Jaarstukken 2013 Gemeente Heeze-Leende

Jaarstukken 2013 Gemeente Heeze-Leende

I

Jaarstukken 2013 gemeente Heeze-Leen de

Pagina 2

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................3 1. Inleiding ...................................................................................................................................7 1.1 Resultaat 2013 ................................................................................................................7 1.2 Doelstelling jaarstukken 2013 ...........................................................................................7 1.3 Indeling jaarstukken 2013.................................................................................................7 1.4 Leeswijzer .......................................................................................................................7 1.5 Resultaat 2013 naar programma.......................................................................................9

JAARVERSLAG

11

Deel 1 Programmaverantwoording

13

0. Algemeen bestuur ................................................................................................................ 14 0.1 Verant woording beleid ....................................................................................................... 14 002.1 Verbetering van de dienst verlening ............................................................................. 14 002.2 Communicatie............................................................................................................ 15 003.1 Modernisering GBA .................................................................................................... 16 003.2 Veiligheid................................................................................................................... 17 005.1 A2-samenwerking ...................................................................................................... 17 0.2 Kredieten .......................................................................................................................... 18 0.3 Financiën.......................................................................................................................... 18 0.3.1 Totaal overzicht .......................................................................................................... 18 0.3.2 Verschillenanalyse ...................................................................................................... 19 1. Veiligheid en verkeer............................................................................................................ 20 1.1 Verant woording beleid ....................................................................................................... 20 120.1 Brandweer ................................................................................................................. 20 120.2 Rampenbestrijding ..................................................................................................... 21 140.1 Integrale Veilgheid ..................................................................................................... 21 140.2 Handhaving ............................................................................................................... 22 211.1 Uit voeringsprogramma Verkeer................................................................................... 22 211.2 Lobby verbreding A2 .................................................................................................. 23 211.3 Verkenning wegverbinding Valkens waard - Leende - Someren ..................................... 24 211.4 Randweg ................................................................................................................... 25 211.5 Aanleg kluifrotonde Valkens waardseweg - A2 .............................................................. 25 211.6 Kruising Albertlaan - Heezerweg ................................................................................. 25 211.7 Wegenstructuur oostzijde Sterksel .............................................................................. 26 211.8 Parkeerdruk cent rum Heeze ....................................................................................... 26 1.2 Kredieten .......................................................................................................................... 26 1.3 Financiën.......................................................................................................................... 27 1.3.1 Totaal overzicht .......................................................................................................... 27 1.3.2 Verschillenanalyse ...................................................................................................... 27 2. Openbare Ruimte.................................................................................................................. 29 2.1 Verant woording beleid ....................................................................................................... 29 210.1 Onderhoud wegen...................................................................................................... 29 210.2 Openbare verlichting .................................................................................................. 29 210.3 Gladheidsbestrijding ................................................................................................... 30 210.4 Maaien bermen .......................................................................................................... 30 240.1 Waterlossing en bermsloten........................................................................................ 30 560.1 Openbaar groen......................................................................................................... 31 560.2 Toeristisch-recreatieve gemeente................................................................................ 31 560.3 Natuurpoorten en toeristische startpunt en.................................................................... 31 560.4 Transnationaal Landschap De Groote Heide................................................................ 32 560.5 Strabrechtse Heide .................................................................................................... 32 560.6 Cultuur ...................................................................................................................... 32 722.1 Riolen en rioolgemalen ............................................................................................... 33 2.2 Kredieten .......................................................................................................................... 33


Pagina 3

2.3 Financiën.......................................................................................................................... 35 2.3.1 Totaal overzicht .......................................................................................................... 35 2.3.2 Verschillenanalyse ...................................................................................................... 35 3. Economi sche Zaken ............................................................................................................. 38 3.1 Verant woording beleid ....................................................................................................... 38 310.1 Economisch beleids plan ............................................................................................. 38 330.1 Breedband................................................................................................................. 40 3.2 Kredieten .......................................................................................................................... 40 3.3 Financiën.......................................................................................................................... 40 3.3.1 Totaal overzicht .......................................................................................................... 40 3.3.2 Verschillenanalyse ...................................................................................................... 41 4. Onderwijs en Kinderopvang ................................................................................................. 42 4.1 Verant woording beleid ....................................................................................................... 42 421.1, 423.1, 433.1 Doorontwikkeling Brede Scholen ............................................................ 42 421.2, 423.2, 433.2 Combinatiefunctionarissen ..................................................................... 43 421.3, 423.3, 433.3 Passend onderwijs ................................................................................. 43 421.4, 423.4 Educatief Centrum fase 2 ................................................................................. 44 423.5 Nieuwbouw St. Jan Baptista Leenderstrijp ................................................................... 44 423.6 Nieuwbouw Bergerhof ................................................................................................ 44 433.4 Berkenschutse ........................................................................................................... 44 480.1 Leerlingenvervoer ...................................................................................................... 45 480.2 Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE ) ..................................................................... 45 482.1 Volwasseneneducatie................................................................................................. 45 650.1 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ........................................................................ 46 4.2 Kredieten .......................................................................................................................... 46 4.3 Financiën.......................................................................................................................... 47 4.3.1 Totaal overzicht .......................................................................................................... 47 4.3.2 Verschillenanalyse ...................................................................................................... 47 5. Cultuur en Recreatie............................................................................................................. 49 5.1 Verant woording beleid ....................................................................................................... 49 510.1 Bibliotheekwerk .......................................................................................................... 49 511.1 Muziekonderwijs ........................................................................................................ 49 530.1 Sport ......................................................................................................................... 50 540.1 Kunstcollectie gemeente............................................................................................. 50 541.1 Gemeentelijk monument enbeleid ................................................................................ 51 580.1 Subsidiebeleid ........................................................................................................... 52 580.2 Brabantse Dag ........................................................................................................... 52 5.2 Kredieten .......................................................................................................................... 53 5.3 Financiën.......................................................................................................................... 54 5.3.1 Totaal overzicht .......................................................................................................... 54 5.3.2 Verschillenanalyse ...................................................................................................... 55 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverleningen........................................... 57 6.1 Verant woording beleid ....................................................................................................... 57 610.1 Wet werk en bijstand (WWB) ...................................................................................... 57 622.1 Het geven van advies, informatie en cliënt ondersteuning .............................................. 58 622.2 Individuele voorzieningen en regelgeving (verordening) ................................................ 59 622.3 Leefbaarheid en sociale samenhang ........................................................................... 60 622.4 Deelname maatschappelijk verkeer ............................................................................. 60 622.5 Participatieraad .......................................................................................................... 61 622.6 Uit voering welzijns werk door Paladijn .......................................................................... 61 622.6 Opvang kwetsbare burgers ......................................................................................... 62 630.1 Dorps huizen .............................................................................................................. 63 6.2 Kredieten .......................................................................................................................... 64 6.3 Financiën.......................................................................................................................... 65 6.3.1 Totaal overzicht .......................................................................................................... 65 6.3.2 Verschillenanalyse ...................................................................................................... 66 7. Volksgezondheid en Milieu................................................................................................... 69 7.1 Verant woording beleid ....................................................................................................... 69 714.1 Volksgezondheid........................................................................................................ 69


Pagina 4

715.1 Jeugdbeleid ............................................................................................................... 70 716.1 Jeugdgezondheidsbeleid en Jeugd Preventie Project (JPP) .......................................... 71 721.1 Afvalverwijdering en -verwerking ................................................................................. 71 723.1 Landschapsont wikkelingsplan ..................................................................................... 71 723.2 Geluidsanering........................................................................................................... 72 723.3 Regionale Uit voeringsdiensten .................................................................................... 72 7.2 Kredieten .......................................................................................................................... 72 7.3 Financiën.......................................................................................................................... 73 7.3.1 Totaal overzicht .......................................................................................................... 73 7.3.2 Verschillenanalyse ...................................................................................................... 73 8. Ruimtelijke Ordening en Volkshui sve sting........................................................................... 75 8.1 Verant woording beleid ....................................................................................................... 75 810.1 Streekontwikkeling ..................................................................................................... 75 810.2 Structuurvisie”............................................................................................................ 75 810.3 Bestemmingsplan “Kom Heeze” .................................................................................. 76 810.4 Archeologiebeleid ...................................................................................................... 76 810.5 Herziening bestemmingsplan buitengebied .................................................................. 77 820.1 Woningbouw.............................................................................................................. 77 820.2 Gemeentewerf / Beemden-Zuid Heeze ........................................................................ 77 820.3 Centrumplan Leende .................................................................................................. 78 820.4 Ont wikkeling Providentia ............................................................................................ 79 820.5 Ont wikkeling Toversnest ............................................................................................. 79 820.6 Centrumplan Heeze ................................................................................................... 79 820.7 Starterswoningen Leenderstrijp ................................................................................... 80 823.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ...................................................... 80 830.1 De Bulders (woningbouw) ........................................................................................... 80 8.2 Kredieten .......................................................................................................................... 81 8.3 Financiën.......................................................................................................................... 81 8.3.1 Totaal overzicht .......................................................................................................... 81 8.3.2 Verschillenanalyse ...................................................................................................... 82 9. Financiering en dekkingsmiddelen....................................................................................... 84 9.1 Verant woording beleid ....................................................................................................... 84 9.1.1 Algemeen ................................................................................................................... 84 9.2 Kredieten .......................................................................................................................... 85 9.3 Financiën.......................................................................................................................... 85 9.3.1 Totaal overzicht .......................................................................................................... 85 9.3.2 Verschillenanalyse ...................................................................................................... 86 10. Kostenplaatsen................................................................................................................... 87 10.1 Verantwoording beleid ..................................................................................................... 87 10.2 Kredieten ........................................................................................................................ 87 10.3 Financiën ........................................................................................................................ 88 10.3.1 Totaal overzicht......................................................................................................... 88 10.3.2 Verschillenanalyse .................................................................................................... 89

Deel 2 Paragrafen A. B. C. D. E. F. G. H.

93

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................... 94 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................ 100 Treasury............................................................................................................................. 105 Bedrijfsvoering .................................................................................................................. 109 Verbonden partijen............................................................................................................. 114 Grondbeleid ....................................................................................................................... 125 Lokale heffingen................................................................................................................ 135 Financiering....................................................................................................................... 139


Pagina 5

1. 2. 3. 4. 5.

JAARREKENING

143

Deel 3 Programmarekening

145

Deel 4 Balans

155

Deel 5 Toelichting

159

Toelichting algemeen............................................................................................................ 160 Toelichting programmarekening ............................................................................................ 164 Toelichting balans ................................................................................................................ 172 Toelichting overige ............................................................................................................... 182 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant .............................................................. 194

BIJLAGEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

197

Begrippenlijst ....................................................................................................................... 198 Overzicht verloop nog niet in exploitatie genomen gronden ..................................................... 202 Overzicht verloop onderhanden werk inzake bouwgrond ......................................................... 204 Overzicht lopende kapitaalkredieten ...................................................................................... 213 Overzicht reserves en voorzieningen ..................................................................................... 216 Staat van opgenomen langlopende geldleningen .................................................................... 220 Staat van kapitaalverstrekkingen ........................................................................................... 221 Staat van gewaarborgde geldleningen ................................................................................... 222 SiSa verant woordingsinformatie ............................................................................................ 223 Verantwoording MFA Leenderstrijp 2012 ............................................................................... 230


Pagina 6

1. Inleiding 1.1 Resultaat 2013 De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 341.177. 1.2 Doelstelling jaarstukken 2013 Met genoegen bieden wij u de jaarstukken over 2013 aan. De jaarstukken 2013 zijn het sluitstuk van de planning & control cyclus. In de programmabegroting 2013 hebt u aangegeven wat u in 2013 wilt bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten. In de bestuursrapportages 2013 is aangegeven of we op de goede weg zijn of er wellicht afwijkingen zijn te verwachten. Bij deze afwijkingen zijn verklaringen en analyses gegeven. Naar aanleiding van de bestuursrapportages 2013 is de begroting op een beperkt aantal posten bijgesteld. Het algemene uitgangs punt is namelijk dat afwijkingen binnen programma’s moet worden opgelost. De jaarstukken 2013 geven de eindverantwoording weer over het begrotingsjaar 2013. De jaarstukken 2013 moet en gezien worden in relatie tot het geheel van gemeent elijke taken en activit eiten. De gemeent e heeft in dat verband programma’s voor de diverse beleids velden zoals onderwijs, openbare orde en veiligheid en ec onomische zaken. E en programma is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen. De burgers zullen de gemeente en de raad eerder aanspreken op de uitkomsten van de programma’s dan op de begroting. 1.3 Indeling jaarstukken 2013 De jaarstukken 2013 bestaan uit: − het jaarverslag; − de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat op haar beurt uit de programmaverantwoording (deel 1) en de paragrafen (deel 2). Zij is vooral beleidsmatig van aard. De jaarrekening bestaat uit de programmarekening (deel 3), de balans (deel 4) en de toelichting hierop (deel 5). Dez e 3 delen zijn cijfermatig. Tot slot wordt in de bijlage aanvullende informatie gegeven. Het gaat hier vooral om overzichten en staten ter onderbouwing van de jaarrekening. 1.4 Leeswijzer De programmaverantwoording in deel 1 bestaat uit 11 hoofdstukken. Hiervan is hoofdstuk 10 een bijzonder hoofdstuk. Er wordt hier ingegaan op de financiën van de kostenplaatsen. De kosten van de kostenplaatsen zijn per saldo nihil, omdat deze aan de producten binnen de programma’s worden toegerekend. De vergelijking en de analyse van de doorbelaste kosten vindt plaats in dit hoofdstuk. Dit is overzichtelijker dan bij de programma’s. Elk hoofdstuk is onderverdeeld in 3 paragrafen: − Verantwoording beleid; − Kredieten; − Financiën. In de inleiding van elk hoofdstuk is vermeld welke beleids producten onder dit programma vallen. In de paragraaf Verant woording Beleid wordt ingegaan op de vragen “Wat hebben we bereikt?” en “Wat hebben we daarvoor gedaan?”. De eerste vraag (“Wat hebben we bereikt?”) betreft het beoogde maatschappelijke effect, dat kan worden vertaald in één of meerdere algemene beleidsdoelstellingen die zijn gerealiseerd. De tweede vraag (“Wat hebben we daarvoor gedaan?”) gaat in op de activit eiten die zijn ontplooid om dit beoogde maatschappelijke effect te bereiken. Eerst wordt (in een schuin


Pagina 7

lettertype) weergegeven wat er in de programmabegroting 2013 stond. Daarna wordt aangegeven wat er bereikt is in 2013. In de paragrafen kredieten en financiën wordt de vraag “Wat heeft het gekost?” beantwoord. Deze vraag heeft betrekking op de baten en lasten die door het programma zijn gegenereerd c.q. hieraan zijn besteed om de beleidsdoelen te bereiken. In de paragraaf kredieten wordt ingegaan op de kredieten, die door u zijn gevoteerd en die nog niet zijn afgerond. Er vindt een verantwoording plaats van hetgeen in 2013 met deze kredieten is gedaan. In de kolom status is aangegeven of het krediet gehandhaafd moet worden (H) dan wel afgesloten wordt (A). In de paragraaf financiën worden de beleidsproducten verder verdeeld naar producten. Dit geeft een goed inzicht in de diverse onderdelen van de programma’s en beleidsproducten. De verschillen tussen de budgetten en de werkelijk uitgegeven bedragen worden eerst in een tot aal weergegeven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in baten en lasten. Daarna wordt een verklaring gegeven voor de verschillen. In de verklaring van de verschillen is niet één op één een aansluiting te maken met het totaaloverzicht. Alleen de belangrijkste afwijkingen worden verklaard. E venals in de programmabegroting worden vervolgens de paragrafen (deel 2) behandeld. Deze gaan over het weerstands vermogen, onderhoud kapitaalgoederen, treasury, bedrijfs voering, verbonden partijen en grondbeleid. Tevens wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van de lokale lasten en van de financiering. Deze paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ door alle programma’s waarbij sprake kan zijn van grote bestuurlijke en financiële impact. In de paragrafen wordt gerapporteerd aan de hand van de uitgangs punt en zoals die in de programmabegroting 2013 zijn benoemd. Zoals vermeld bestaat de jaarrekening uit de programmarekening (deel 3), de balans (deel 4) en de toelichting op deze stukken (deel 5). Dit deel is veel meer financieel van aard. In de programmarekening (deel 3) wordt een overzicht van de programma’s en bijbehorende producten gegeven. In de programmabegroting 2013 is in paragraaf H “Financiering” een nadere uiteenzetting van de financiële positie gegeven. De uitgebreidere tegenhanger hiervan in de jaarrekening is de balans (deel 4). De toelichting op de programmarekening en de balans in deel 5 is in 3 paragrafen verdeeld. In de algemene toelichting wordt ingegaan op stelselwijzigingen en grondslagen voor waardering en resultaat bepaling. De toelichting op de programmarekening geeft inzicht in de aanwending van het bedrag onvoorzien uit de programmabegroting. Tevens worden de incidentele baten en lasten weergegeven. De analyse van de afwijkingen per programma t ussen de raming inclusief begrotingswijzigingen en de realisatie wordt al direct gegeven bij de programmaverantwoording. In de toelichting op de balans wordt een nadere specificatie van balansposten gegeven. Daarnaast wordt ingegaan op niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen voor toekomstige jaren. Ook wordt de aard en reden van elke reserve en voorziening weergegeven. Als bijlagen zijn naast een begrippenlijst en de controleverklaring van de onafhankelijke accountant overzichten en staten opgenomen ter onderbouwing.


Pagina 8

1.5 Resultaat 2013 naar programma Het result aat over 2013 is per programma als volgt in beeld te brengen: Nr. Naam programma progr. (bedragen * € 1.000) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Algemeen Bestuur Veiligheid en Verkeer Openbare ruimte Economische Zaken Onderw ijs en Kinderopvang Cultuur en Recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en Milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiën en Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor mutaties in reserves Mutaties in reserves Resultaat na mutaties in reserves

Lasten Baten Begroot Werkelijk Ruimte Begroot Werkelijk Ruimte

Saldo

2.711 1.608 4.113 405 2.427 2.026

3.056 1.734 3.860 362 2.571 2.213

-345 -126 253 43 -144 -187

270 30 2.075 -185 198 115

252 42 2.168 -227 188 122

-18 12 93 -42 -10 7

-363 -114 346 1 -154 -180

6.698 2.089 2.647

6.543 2.150 2.673

155 -61 -26

3.115 1.135 1.430

3.244 1.055 1.529

129 -80 99

284 -141 73

1.270

821

449

17.097

17.313

216

665

25.994

25.983

11

25.280

25.686

406

417

294

649

-355

1.010

1.292

282

-73

26.288

26.632

-344

26.290

26.978

688

344 *

* = afwijking van 3 door afronding op 1.000-tallen.

BURGEMEESTE R EN WE THOUDERS VAN HEE ZE-LEE NDE, de secretaris, de burgemeester,

H.J. ten Brinke


P.J.J. Verhoeven

Pagina 9


Pagina 10

JAARVERSLAG


Pagina 11


Pagina 12

Deel 1 Programmaverantwoording


Pagina 13

0. Algemeen bestuur Het programma algemeen bestuur omvat de ondersteuning van de bestuursorganen (gemeent eraad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester). Hierbij ondersteunt de griffier de gemeenteraad en het Kabinet het college van burgemeester en wethouders. Bij de bestuurs ondersteuning gaat het om het bevorderen van een goede communicatie en de representatie van het bestuur. Tevens staan in dit programmaonderdeel de taken van burgerz aken en bestuurlijke samenwerking weergegeven. Het programma Algemeen Bestuur bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Productnummer

Beleidsproduct

001 002

Bestuursorganen Bestuursondersteuning college van B&W

003

Burgerzaken

004

Baten secretarieleges burgerzaken

005

Bestuurlijke samenwerking

006

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)

Wat hebben we gedaan en bereikt? 0.1 Verantwoording beleid 002.1 Verbetering van de dienst verlening De gemeente Heeze-Leende wil de komende jaren verder ontwikkelen in de relatie tussen de gemeente en de burger. Deels wordt dit ingegeven door afspraken op landelijk niveau. Wij zien ook dat fysieke en digitale dienstverlening zich naast elkaar ontwikkelen. We hebb en de amb itie om de omslag te maken van een organisatie die reageert op klantvragen naar een organisatie die pro actief kan inspelen op klantb ehoeften. We doen dat door de klant centraal te stellen b ij ons denken doen en handelen. Digitale dienstverlening en het beschrijven van de bedrijfsprocessen vanuit de focus van buiten naar binnen denken b lijven centraal staan in onze organisatie. Daarnaast gaan we verder werken aan de bewustwording van houding en gedrag van onze medewerkers. Hierdoor b ereiden wij ons voor op de ontwikkeling, dat gemeenten met ingang van 2015 dé ingang zijn voor alle vragen van burgers, b edrijven en instellingen. In dat kader wordt ook op de verdere verbetering van de bedrijfsvoering ingezet (zie paragraaf Bedrijfsvoering). Een goede b edrijfsvoering ligt immers aan de basis van de verbetering van de dienstverlening. Het beschikb aar hebben van goede informatie is daarbij cruciaal. Er zal daarom meer worden geïnvesteerd in ICT toepassingen die moeten bijdragen aan de verb etering van de dienstverlening aan de b urger. De gemeente Heeze-Leende wil een gemeente zijn met een klantgerichte insteek, die denkt en werkt vanuit de klant. Klanten staan daarb ij centraal. Met het verder verbeteren van de dienstverlening en de bedrijfsvoering willen we realiseren dat de burger op een efficiënte en effectieve manier geholpen wordt. Een burger die contact maakt, rekent op een snelle en adequate reactie. Daarbij hebben we de volgende prioriteiten vastgesteld: • gemakkelijke dienstverlening; • transparante werkwijzen; • keuzevrijheid contactkanaal. Met het Klantcontactcentrum (KCC) willen we realiseren dat er één duidelijke ingang is voor de burger (één bezoekersadres, één telefoonnummer, één e-mail en postadres en één web site).

1. Ook dit jaar is gewerkt aan het realiseren van een aantal basisregistraties, waarbij voldaan wordt aan weten regelgeving. Zo is een start gemaakt met de voorbereidingen Basisregistratie Grootschalige Topografie en is de koppeling BAG-WOZ gerealiseerd. Ook is het binnengemeentelijk gebruik van de BAG-gegevens verankerd in de organisatie. V oor verdere informatie wordt kort heidshalve verwezen naar de paragraaf Bedrijfs voering, onderdeel gegevensbeheer, waar de voortgang rondom gegevensbeheer is aangegeven.


Pagina 14

2. De medewerkers van het Klantcontactcentrum zijn, zowel aan de balie als aan de telefoon, aan de hand van een instrument individueel gecoacht en begeleid op klant vaardigheden. 3. Per 1 mei 2013 is dienst verlening op afspraak geïmplementeerd. Tussen 1 mei en 1 september is een overgangperiode gehanteerd, waarbij burgers die geen afs praak hadden gewoon werden geholpen aan de balie. Per 1 september worden burgers gestimuleerd om vooraf een afspraak te maken. Het werken op afspraak levert belangrijke voordelen op voor de burger, zoals nagenoeg geen wachttijden, de burger weet welke doc umenten hij/zij mee moet nemen naar de afspraak en de burger kan zelf digitaal een afspraak maken via de website. Voor de organisatie zijn de voordelen, dat de beschikbare capaciteit efficiënt ingezet kan worden en dat andere administratieve werkzaamheden bet er ingepland kunnen worden, waardoor de afhandelingtermijnen aanzienlijk bekort kunnen worden. Vraag en aanbod zijn nu beter op elkaar afgestemd, waardoor het aantal uren leegloop verminderd is. Vóór 1 mei werkten we standaard met 2 balies burgerzak en, vanaf 1 s eptember is dit teruggebracht naar 1 balie burgerzaken. 4. Ten aanzien van de ont wikkeling van de kanalen (post, fysiek, telefoon, website) zijn de volgende activiteiten gerealiseerd: - Onze website heeft het Waarmerk Drempelvrij gek regen. Dit waarmerk heeft betrekking op de toegankelijkheid van de website. - De gemeente is ook bereikbaar via - Burgers kunnen digitaal een afspraak mak en; 43 % maakt digitaal een afspraak via de website. - Op dit moment worden er 29 gemeentelijke diensten (digitaal) aangeboden via de website van de gemeente. Van het totaal aant al omgevings vergunningen van 172 zijn 116 aanvragen online ont vangen. Voor een zevental diensten is er op dit moment reeds sprake van een volledig digitale afhandeling (inclusief gebruik DigiD en prefill). Momenteel wordt nog met de introductie van nieuwe digitale producten/formulieren gewacht, omdat de leverancier van de website een nieuwe formulierengenerator aan het ontwikkelen is. Pas als deze generat or gereed is (verwachting 1ste kw 2014) kunnen we het digitale loket uitbreiden met nieuwe producten inclusief de hierbij behorende digitale formulieren. Het doel is om zoveel mogelijk producten die (in welke vorm dan ook) gedigitaliseerd kunnen worden, ook daadwerkelijk te digitaliseren. 5. Afgelopen jaar zijn de servicenormen geëvalueerd. Uit de evaluatie is gebleken, dat de service aan burgers en bedrijven gemeentebreed is verbeterd. Werken met servicenormen heeft zeker een bijdrage geleverd aan het vergroten van de bewustwording van onze doen en lat en, zowel naar burgers en bedrijven als naar elkaar. Zo is de telefonische bereikbaarheid van onze organisatie en de wachttijden aan de balie verbeterd. Nagenoeg alle vergunningen (m.u. v. 2) handelen wij binnen de wettelijke termijnen af. Dienst verlening is niet apart begroot maar wordt vanuit verschillende programma’s gefinancierd. Vooral de investeringen die opgenomen zijn in paragraaf Bedrijfs voering zijn noodzakelijk voor het verbeteren van de dienst verlening. Het opleiden en trainen van medewerkers wordt ten laste van het opleidingsbudget gebracht. Investeringen in ICT en digitalisering van een aantal processen dragen bij aan het efficiënt werken, waardoor er binnen het KCC 1 fte bespaard is vanaf 1 oktober 2013. 002.2 Communicatie Communicatie blijft een speerpunt. Communicatie maakt onderdeel uit van ieders werk b innen de gemeente. Bij de uitvoering van een groot aantal projecten dient de gemeente op een goede manier te communiceren, zowel intern als extern met onze b urgers, de politiek, de pers en andere doelgroepen. Door intensieve communicatie met b ewoners, belangenverenigingen en organisaties b etrekken we deze groepen bij het proces. Communicatie wordt steeds meer een interactief proces. De burger vraagt steeds meer openheid van en betrokkenheid b ij de gemeentelijke beleidsvorming. Door een open en actieve communicatie zullen burgers een aantal beleidsbeslissingen ook beter b egrijpen en aanvaarden. In het jaar 2013 blijft de nadruk liggen op het communicatiebewuster maken van de organisatie en het weloverwogen geb ruik maken van b urgerparticipatie.

Communicatie wordt steeds meer een interactief proces. De burger vraagt steeds meer openheid van en betrokkenheid bij de gemeentelijke beleids vorming. Graag wil de gemeente Heeze-Leende open en actief communiceren en haar burgers, verenigingen en belangenverenigingen betrekken bij zoveel mogelijk beleids vraagstukken en ontwikkelingen. Dit kan alleen als burgers, verenigingen


Pagina 15

en belangengroeperingen vooraf voldoende informatie krijgen. Alleen dan weten ze wat er s peelt en kunnen ze hun ideeën en wensen kenbaar maken. In het jaar 2013 is aandacht besteed aan het communicatiebewuster maken van de organisatie en het weloverwogen gebruik maken van burgerparticipatie. Het inbrengen van ideeën en wensen wilden we ook wat makkelijker maken voor de inwoners, door bijvoorbeeld gebruik te gaan maken van social media. Met Radio Horizon wilden we meer gaan bereiken dan het sec uitzenden van raads vergaderingen en het plaatsen van berichten op de kabel-TV. Zeker nu Radio Horizon voortaan voor drie gemeenten (Waalre, Cranendonck en Heeze-Leende) uitzendt is naar onze mening de kabel-t v niet meer het geijkte middel. Meer nadruk dient naar ons idee te liggen op TV-uitzendingen. In het afgelopen jaar zijn diverse beleidsstukken en projecten interactief met inwoners tot stand gekomen, of er zijn voorbereidende werkzaamheden voor gedaan. Om een paar voorbeelden te noemen: het parkeerprobleem en de veiligheid rondom het NS station in Heeze zijn aangepakt met ideeën van inwoners. Voor het centrumplan Leende is de communicatie met dorpsraad en gebruikers opnieuw geïntensiveerd. De structuurvisie van de gemeente is samen met het maatschappelijk middenveld en politieke partijen opgesteld. Voor de verkeersontsluiting bij het plan Providentia in Sterksel konden inwoners ideeën aandragen. Voor het uit voeringsprogramma infrastructuur is geïnventariseerd wat belangenverenigingen belangrijk vinden en als prioriteit aanmerken. Geïnteresseerden voor een kavel in de Poortmannen konden samen een zo optimaal mogelijk verkavelingsplan opstellen. Voor nieuwbouwwijk De Bulders is een website ontwikkeld met mogelijkheid om aan te melden voor de nieuwsbrief. Naast deze voorbeelden zijn er natuurlijk ook de reguliere participatieraden, de dorps raden, de ondernemers verenigingen, etc. waarmee de gemeente regelmatig overlegt. De communicatiemedewerkers ondersteunen de beleidsmedewerkers door ze communicatiebewuster te mak en, communicatieadvies te geven en interactieve bijeenkomsten mee voor te bereiden. Daarnaast blijven de communicatieadviseurs ondersteunende communicatiemiddelen maken en organiseren, denk daarbij aan informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven, folders, het huis aan huis blad, webteksten en social media, persberichten en de raadsinformatiebrief. In 2013 zijn diverse gesprekken gevoerd met het bestuur van Radio Horiz on en is gezocht naar mogelijke alternatieven. Eind 2013 is afgesproken dat we het jaar 2014 gebruiken om de werkwijze tot nu toe, te evalueren en Radio Horizon de tijd t e geven om samen met de gemeente nieuwe ideeën uit te werken. Om het inbrengen van ideeën en wensen wat makkelijker en minder tijdsafhankelijk te maken voor de inwoners, is een stagiaire verzocht om onderzoek te doen naar het gebruik van social media onder de inwoners, en de wens van inwoners om via s ocial media contact te hebben met de gemeente. Dit onderzoek wees uit dat met name de inwoners tussen 36 en 55 jaar veel gebruik maken van twitter en facebook en dat met name ook deze doelgroep graag met de gemeente in contact zou komen via twitter en facebook. In het afgelopen half jaar heeft de gemeente een twitteraccount en een facebookaccount aangemaakt. Op dit moment heeft de gemeente 688 volgers op twitter, daarnaast zijn diverse bestuurders actief op twitter. De gemeente stuurt wekelijks een klein aantal tweets uit, maar die zijn nog niet erg interactief. Het zijn verkorte links naar onze nieuwsberichten op de website. Natuurlijk is twitter juist bedoeld voor interactie. Via facebook heeft de gemeente een eerste interactie met de burgers gezocht door hen te laten meedenken over de inzet van de buitengewoon opsporingsambt enaren. De vraag was: Waar vindt u dat zij op moeten controleren? Nu het onderzoek gereed is gaat de gemeente het komende half jaar de aanbevelingen uit het onderzoek uitwerken. En meer interactief gebruik maken van social media. 003.1 Modernisering GBA De Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) b estaat sinds 1994. ICT-standaarden, technologie en eisen zijn sindsdien veranderd. Het informatiesysteem voor de GBA wordt vernieuwd (modernisering GBA). De Basisregistratie Personen (BRP), de opvolger van de GBA, zal een centrale registratie zijn, dat door het Rijk wordt ontwikkeld en beheerd. Decentrale ’Burgerzakenmodules’ sluiten hierbij aan en ondersteunen de processen van de gemeente. Deze decentrale modules moeten door gemeenten (gezamenlijk) worden ontwikkeld en geïmplementeerd.


Pagina 16

Om in de toekomst de nieuwe BRP (wetsontwerp ligt op dit moment bij de Tweede Kamer) optimaal te laten werken zijn ICT-voorzieningen nodig die rekening houden met het stelsel van de basisregistraties en de gemeentelijke informatievoorziening en systemen. De nieuwe uitgangspunten worden vastgelegd in de nieuwe wet Basisregistratie Personen (BRP) en het Logisch Ontwerp Basisregistratie Personen (LO BRP). Het programma mGBA stelt dat in 2016 alle gemeenten gemigreerd moeten zijn naar LO-BRP. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en daardoor de dienstverlening te verb eteren. Bij de nieuwe BRP worden gegevens niet meer door gemeenten verstrekt maar landelijk, door het Rijk. Geb ruikers ontvangen van één afzender de gegevens. BRP moet leiden tot een efficiënte en betrouwb are manier van invoeren, opslaan, beheren en verstrekken van persoonsgegevens. Het b ijhouden en verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvoudiger en goedkoper en plaatsonafhankelijke dienstverlening wordt gefaciliteerd.

BZK heeft in het voorjaar een onderzoek laten doen naar drie scenario’s omdat de ont wikkeling van de centrale ICT-componenten is vastgelopen. Uit het onderzoek blijkt, dat de omvang van de BRP-voorzieningen groter zijn dan aanvankelijk is ingeschat. Het project mGBA gaat in gepaste vorm verder en is waarschijnlijk pas eind 2018 afgerond. In 2013 zijn de volgende activiteiten opgepakt: 6. In A 2- verband is de intentie uitgesproken om de invoering van de B RP gezamenlijk op te pakken met een gez amenlijke projectleider. De int erne besluit vorming wordt voorbereid. 7. Per 25 februari 2013 is de Kwaliteitsmonitor ingevoerd ter voorbereiding van de migratie van GBA naar Basisregistratie Personen (BRP ). De monitor biedt gemeent en ondersteuning bij het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de GBA. 8. Voor de overgang naar B RP zijn t wee kwaliteitsbaselines gedefinieerd. Voor de overgang naar BRP moeten alle foutieve gegevens opgelost zijn. Baseline 1 is afgerond. B aseline 2 volgt in 2014. 9. Zelfevaluatie reisdocumenten is uitgevoerd. Het instrument zelfevaluatie biedt de mogelijkheid om de k waliteit van de processen GBA en reisdocumenten te monitoren en te verbeteren. Uit de vragenlijst is gebleken dat we een percent age van 90% hebben behaald, wat voldoende is. Voor de aandachtspunten wordt een plan van aanpak opgesteld. In 2013 is een bedrag van € 39.500 begroot voor de voorbereiding van de mGBA met als doel aansluiting B RP op 1 oktober 2015 te realiseren. Bij de 1ste BERAP is het geraamde bedrag komen te vervallen en is de begroting hierop aangepast. 003.2 Veiligheid In het afgelopen jaar hebben wij 1 incident gehad aan de balie, waarbij een burger over de balie is geklommen en de medewerkster hardhandig bij de arm heeft gekregen. Inmiddels zijn strenge maatregelen ondernomen richting de burger en gaan wij extra maatregelen treffen bij balie. Dit jaar hebben de medewerkers, die vanuit hun functie te maken kunnen hebben met agressie, een weerbaarheidtraining gevolgd, die jaarlijks wordt herhaald. Ook is het creëren van een veilige situatie aan bod gekomen. 005.1 A2-samenwerking De gemeenteraden van Heeze-Leende, Valkenswaard en Cranendonck hebben in 2011 b esloten de samenwerking in A2 verb and verder te intensiveren. Daartoe is door de gemeenten een Position Paper opgesteld, waarin de volgende doelstellingen zijn aangeven voor de samenwerking:: • Het verminderen van de kwetsb aarheid • Het behoud en versterken van de kwaliteit • Het versterken van de dienstverlening • Het verb eteren van de efficiency van werkprocessen • Het verb eteren van de effectiviteit door b etere inzet van kwaliteiten van medewerkers • Op termijn meer b ezuinigingsmogelijkheden te creëren indien noodzakelijk

De A2 samenwerking begint echt vorm te k rijgen. De 3 afdelingen Juza, Werk & Inkomen (W&I) en Informatisering en Automatisering (I&A ) werken voor de samenwerkende gemeenten. Alle medewerkesr zijn nu geplaatst binnen de GRA2. Conform eerdere afspraken heeft bureau Beerenschot onderzocht hoe de kosten van GR zich verhouden tot landelijke kengetallen. De uitkomsten zijn of worden verwerkt.


Pagina 17

In december hebben de colleges van Valkenwaard, Cranendonck en Heeze-Leende uitgesproken de samenwerking te willen uitbreiden naar een "brede bedrijfs voering" Om besluit vorming hierover mogelijk te maken is opdrac ht gegeven om een Koersdocument op te stellen, dat in maart 2014 wordt opgeleverd.

Wat heeft het gekost? 0.2 Kredieten

Voor het totaal overzicht lopende kapitaalkredieten wordt verwezen naar bijlage 4.

0.3 Financiën 0.3.1 Totaal overzicht Exploitatie programma Prod.

(alle bedragen * € 1.000)

Lasten Begr.

Baten Werk. Ruimte

Begr.

Werk. Ruimte

Saldo

001.00 Raad en raadscommissies 001.10 Burgemeester en wethouders Totaal 001

242 635 877

237 644 881

5 -9 -4

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 -9 -4

002.00 Bestuurszaken 002.30 Voorlichting 002.40 Representatie bestuur Totaal 002

256 442 38 736

358 606 38 1.002

-102 -164 0 -266

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-102 -164 0 -266

003.00 Burgerlijke stand en bevolkingsregister 003.10 Verkiezingen 003.20 Straatnaamborden en huisnummering Totaal 003

660 0 13 673

713 1 14 728

-53 -1 -1 -55

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-53 -1 -1 -55

82 82

70 70

12 12

270 270

252 252

-18 -18

-6 -6

005.00 Bestuurlijke samenw erking Totaal 005

203 203

224 224

-21 -21

0 0

0 0

0 0

-21 -21

006.00 Raadsgriffier Totaal 006

140 140

151 151

-11 -11

0 0

0 0

0 0

-11 -11

2.711

3.056

-345

270

252

-18

-363

004.00 Secretarieleges burgerzaken Totaal 004

EINDTOTAAL


Pagina 18

0.3.2 Verschillenanalyse Nr. 40010011 40010012

40030030 46222015 50040060 56222015

40040020 50040020 40040030 50040030 40060010

Omschrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

Onderhoud geluidsinstallatie 2.250 1.008 1.242 Er zijn geen grote storingen of mankementen geweest aan de installatie cursussen, congressen e.d. raadsleden 14.740 9.000 5.740 Het overschot wordt bij het vaststellen van de jaarrekening als budgetoverheveling meegenomen. In 2014 zijn er extra kosten i.v.m. nieuwe raadsleden.(afscheid vertrekkende raadsleden, extra heidedag, kosten integriteitstoets en deelname nieuwe raadsleden aan VNG-congres. advieskosten invalidenparkeerkaarten 3.242 506 2.736 advieskosten invalidenparkeerkaarten 0 3.263 -3.263 Leges invalidenparkeerkaarten -2.363 0 -2.363 Leges invalidenparkeerkaarten 0 -1.811 1.811 Deze posten zijn in de loop van het jaar van de functie burgerzaken overgeheveld naar de functie WMO. De legesopbrengst loopt iets achter bij de ramingen. Rijksleges rijbewijzen 29.257 12.289 16.968 Legesopbrengst rijbewijzen -56.527 -50.776 -5.751 Per saldo circa € 11.000 minder lasten voor de rijbewijzen. Rijksleges reisdocumenten 52.630 58.067 -5.437 Leges reisdocumenten -148.596 -143.357 -5.239 Per saldo een nadelig resultaat op afgifte reisdocumenten van circa € 10.000. diverse kosten raadsgriffier 1.518 653 865 Het overschot wordt bij het vaststellen van de jaarrekening als budgetoverheveling meegenomen. In 2014 brengt een nieuwe raad ook voor de griffier extra kosten met zich mee.

Begrotingsrechtmatigheid. Aan de lastenkant is sprake van een overschrijding met € 345.000. De overschrijding wordt vooral veroorzaakt door hogere doorbelasting vanuit kostenplaatsen (personele kosten etc.) aan de subproducten “bestuur”, “voorlichting” en “burgerlijke stand en bevolkingsregister”. De bijdrage in de kosten voor de Samenwerking A2-gemeent en wordt voor € 25.000 uit een reserve gedekt. De baten blijven € 18.000 ac hter bij de begroting.


Pagina 19

1. Veiligheid en verkeer Het programma veiligheid en verkeer omvat brandweerz org, rampenbestrijding, verk eers veiligheid en het integraal veiligheidsbeleid. Het programma Veiligheid en Verkeer bestaat uit de volgende onderliggende beleids producten: Productnummer 120

Beleidsproduct Brandweer en rampenbestrijding

140

Openbare orde en veiligheid

211

Verkeersmaatregelen te land

212

Openbaar vervoer

Wat hebben we gedaan en bereikt? 1.1 Verantwoording beleid 120.1 Brandweer In juli 2009 is het Brandweerbeleidsplan 2009-2012 door de raad vastgesteld. Dit b eleidsplan wordt vanaf 2011 jaarlijks vertaald in een uitvoeringsplan. Hieruit b lijkt welke concrete maatregelen en acties er uitgevoerd worden om de doelstellingen van het geformuleerde beleid te b ehalen. Per 1 oktober 2010 is de Wet op de veiligheidsregio’s van kracht. De gemeente Heeze-Leende maakt door deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) deel uit van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO). Op dit moment heeft de gemeente Heeze-Leende een eigen lokale b randweer. Door middel van het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) wordt in de praktijk wel steeds meer gebruik gemaakt van b randweerpersoneel dat in dienst is van de veiligheidsregio. Er is een wetsvoorstel in routing dat, indien dit wordt aangenomen, leidt tot verplichte regionalisering van de brandweer. Dan komen ook de b randweervrijwilligers in dienst van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal b estuur; de b urgemeester b lijft binnen zijn gemeente verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Het uit voeringsprogramma van de brandweer is gekoppeld aan het afdelingsplan van Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. De brandweercommandant en het afdelingshoofd VVH houden toezicht op de uit voering van de afgesproken activiteiten. Per 1 juni 2013 is de bestaande DVO uitgebreid met: - Een medewerker preparatie/coördinat or vakbek waamheid voor 1,0 fte; - Een medewerker techniek en logistiek voor 0, 5 fte; - Preventie taken brandweer voor 0,1 fte. Dit betekent dat alle beroepsbrandweermedewerkers in dienst zijn getreden van de VRB ZO. Op 7 oktober 2013 heeft de raad toestemming verleend aan de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de VRB ZO en is daarmee akkoord gegaan met de regionalisering van de lokale brandweer. Tevens heeft de raad een amendement aangenomen met betrekking tot de regionalisering van de brandweer. De raad heeft met het aannemen van dit amendement besloten om: • Vanaf 2015 enkel het bedrag dat de brandweer Heeze-Leende vanuit het gemeent efonds ont vangt voor brandweerzorg een op een door te zetten naar de VRB ZO; • Dit voornemen aan de VRB ZO als zodanig in te brengen bij het bestuur; • De uitkomsten hiervan terug te koppelen aan de gemeenteraad van Heeze-Leende. Op 26 november 2013 is het college akkoord gegaan met de overdrachtsdossiers van ‘personeel’, ‘gebouwen, materiaal, materieel, contracten en verzekeringen’ en ‘informatisering & automatisering’.


Pagina 20

De brandweerkazerne in Heeze is verkocht aan de VRB ZO om te vorkomen dat de gemeente alsnog B TW-plichtig is. T.z.t. wordt deze kazerne weer teruggekocht en dan weer verhuurd aan de VRB ZO. De kazerne in Leende wordt verhuurd aan de veiligheids regio. De begroting 2013 van de bandweer binnen programma 1 is overgeheveld naar 2014 en het totaal bedrag van € 885.000 wordt overgedragen aan de VRB ZO. 120.2 Rampenbestrijding De tijd dat de rampenb estrijding en crisisbeheersing vooral een onderwerp was voor de hulpdiensten, ligt ver achter ons. Van gemeenten wordt immers verwacht dat zij net als de hulpdiensten snel en professioneel reageren bij een ramp of crisis. Om dit te kunnen realiseren dient de gemeente te b eschikken over een goed opgeleide en toegeruste crisisb eheersingsorganisatie.

Door ondermeer de wisseling van personeel is constant behoefte aan het opleiden van personeel. Diverse specialistische functies in het gemeentelijk beleidsteam zijn bijgeschoold of opgeleid voor deze specifieke taak. Hierdoor is sprake van een goed opgeleide en toegeruste crisisbeheersingsorganisatie. Inmiddels is de nieuwe crisisorganisatie op 14 januari 2013 in werking getreden. De deelprocessen zijn regionaal ingevuld en er is een begin gemaakt met het opleiden en trainen van de deelnemers aan de deelprocessen. Dit is een continuproces wat de komende jaren verder ingevuld zal worden. Alles is gerealiseerd binnen het bestaande budget. 140.1 Integrale Veilgheid De gemeente is de regisseur op het geb ied van lokale veiligheid. Door het opstellen van een Kadernota Integrale Veiligheid wordt invulling gegeven aan deze regierol. De kadernota wordt jaarlijks vertaald in een uitvoeringsprogramma, waarin de concrete maatregelen voor dat jaar zijn opgenomen. Via deze nota’s kan de gemeente aangeven wat ze samen met haar partners denkt te b ewerkstelligen. Door deze planmatige aanpak kan de gemeente en met name de b urgemeester, de aanpak daadwerkelijk regisseren. Voor de raadsperiode 2010-2014 is Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 vastgesteld. In de kadernota geeft de raad de kaders, de prioriteiten en de doelstellingen van de gemeente aan. Het Veiligheidsbeleid b estaat uit vier onderdelen: Een tweejaarlijkse Veiligheidsanalyse (van de objectieve en subjectieve veiligheid in Heeze-Leende); De Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014; Een jaarlijks uitvoeringsprogramma; Een jaarlijks evaluatieverslag van het programma. Een jaarlijks evaluatieverslag van het programma.Het Veiligheidsbeleid bestaat uit vier onderdelen:

Op basis van de Veiligheidsmonitor Heeze-Leende en de Monitor objectieve veiligheid zijn door de raad voor de komende 4 jaar de prioriteiten op het gebied van integrale veiligheid bepaald. Deze prioriteiten zijn opgenomen in de Kadernot a Integraal V eiligheidsbeleid (IVB) 2011-2014 die op 11 april 2011 door de gemeent eraad is vastgesteld. Het IVB is door het college vertaald in conc rete maatregelen en deze zijn vastgelegd in het Uit voeringsprogramma 2013. Als kernpunten zijn benoemd de aanpak van huiselijk geweld, woninginbraken, overlastgevende jeugd, rampen- en crisisbeheersing, verkeers veiligheid en alcohol en drugs. Na afloop van het jaar wordt het Uit voeringsprogramma geëvalueerd. Verbeterpunten worden meegenomen in het Uit voeringsprogramma 2014. In het najaar van 2013 is het onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid (L&V) onder de inwoners van Heez e-Leende gehouden. De resultat en hiervan zijn op dit moment nog niet bekend. Het onderzoek L&V geeft niet alleen inzicht in de veiligheidsbeleving maar ook in de tevredenheid over sociale kwaliteit van woning en woonomgeving, de voorzieningen in de buurt, de betrokkenheid van inwoners bij hun wijk en woonwensen en in welke mate de inwoners participeren in de samenleving. Het onderz oek zal in 2014 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dit zal tegelijkertijd gebeuren met de Monitor objectieve veiligheid. Het Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant is een onafhankelijk bureau waar men een klacht in kan dienen wanneer men zich gediscrimineerd voelt. Het betreft hier een wettelijke verplichting om de burger toegang te bieden tot een onafhank elijke en laagdrempelige antidiscriminatievoorziening. Er zijn 6 meldingen voor Heeze-Leende binnengekomen bij het Adviespunt.


Pagina 21

Er heeft een budgetoverschrijding binnengekomen dan verwacht.

plaatsgevonden

aangezien

er

meer

klachten

zijn

Het RIEC ondersteunt de gemeente bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. In 2013 is bij één grote handhavingsactie (Camping Heezerenbosch) door het RIE C ondersteuning verleend. Daarnaast dient het RIE C als vraagbaak bij diverse onderwerpen zoals de Wet Bibob en vrijplaatsen. Alles is gerealiseerd binnen het bestaande budget. Veiligheidshuis Brabant Zuidoost In de Kadernota 2013 is hiervoor een bedrag van € 5.000 opgenomen. Alles is gerealiseerd binnen het bestaande budget. 140.2 Handhaving De gemeente Heeze-Leende zet zich in voor een optimaal woon-, werken leefklimaat voor hun inwoners op basis van landelijke regelgeving en gemeentelijk beleid. Om deze doelen te verwezenlijken staat ons een aantal middelen ter beschikking. Eén ervan is handhaving: de gemeente spreekt b urgers en bedrijven aan op het nakomen van afspraken die vastgelegd zijn in weten regelgeving. Het bestuur gaat er van uit dat preventief toezicht en repressieve handhaving uiteindelijk zullen leiden tot een betere en b etrouwb are dienstverlening voor de inwoners en b edrijven van hun gemeenten. Om de doelstelling te bereiken kiezen wij voor een uniforme en transparante aanpak. We zullen niet klakkeloos handhaven of alleen maar op basis van het ‘piepsysteem’ waarbij gereageerd wordt op basis van klachten, meldingen of officiële handhavingsverzoeken. Om duidelijkheid te verschaffen aan de inwoners en de b edrijven stelt het college na overleg met de gemeenteraad vooraf de wijze van toezicht en handhaving vast en geeft de prioriteiten aan. Handhaving zal zich de komende jaren steeds meer richten op preventief toezicht. Repressief handhaven zal soms noodzakelijk b lijken. Om tot een effectief toezicht te komen, zal gekeken moeten worden naar slimmer en beter toezicht. Hieronder wordt verstaan meer resultaat met minder inspanning. Door risico gestuurd, selectief toezicht en meer samenwerking tussen toezichthouders onderling, kan de inspectiecapaciteit effectiever worden ingezet. Slimmer toezicht zou moeten leiden tot minder inspecties bij bedrijven en burgers vooral b ij diegene die de regelgeving goed naleven. Het handhavingsbeleid b estaat uit drie onderdelen: Een Handhavingsbeleid 2011-2014 (Omgevingsbeleidsplan waarvan het handhavingsbeleid onderdeel is); Een jaarlijks handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP); Een jaarlijks evaluatieverslag van het programma.

In 2013 is het evaluatie van het Handhavingsprogramma 2012 door het college vastgesteld. Op basis van deze evaluatie is het HUP voor 2013 door het college vestgesteld. Dit zijn wettelijke verplichtingen waarop de provincie toeziet. De activiteiten en prioriteiten uit het HUP zijn uitgevoerd. Het bouwtoezicht wordt digitaal uitgevoerd. Door middel van een tablet wordt verbinding gelegd met Squit XO en worden alle gegevens ter plaatse opgehaald. Ook kan ter plaatse gecontroleerd worden of voor een bouwwerk een vergunning is verleend. Medio mei 2013 zijn de Buit engewoon Ops poringsambtenaren (B OA’s) in de gemeente HeezeLeende aan het werk gegaan. De B OA’s houden zich voornamelijk bezig met kleine ergernissen, zoals het bestrijden van honden(poep)overlast, zwerfvuil, het verkeerd aanbieden van huis vuil en verkeerd geparkeerde auto’s. In het kader van de nieuwe Drank en Horec awet en het daarmee gepaard gaande toezicht (en handhaving) zullen zij vanaf december 2013 ook op dat gebied werkzaamheden gaan verrichten, Hierbij moet gedacht worden aan leeftijdscontroles, toezicht op drank verstrekking door paracommerciële inrichtingen, controle op voorschriften drank- en horecavergunning, etc.. Alles is gerealiseerd binnen het bestaande budget. 211.1 Uit voeringsprogramma Verkeer Het uitvoeringprogramma verkeer is erop gericht de verkeersveiligheid te vergroten, de bereikbaarheid van de kernen te verbeteren en de leefb aarheid te verhogen door het nemen van fysieke maatregelen. Parallel hieraan draagt de gemeente in preventieve zin hier aan bij door vergroting van kennis, beïnvloeding van houding, intentie en gedrag van verkeersdeelnemers.


Pagina 22

Nieuwe Hoeven Na het opstellen van het voorlopig ontwerp zijn een aantal meldingen ingekomen over verkeers gevaarlijke situaties. Ook de verkeerssituatie rondom de scholen in de Nieuwe Hoeve is als probleem erbij gek omen. Het voorlopig ontwerp zorgde niet voor een oplossing van deze problemen. Dit betekende weer terug naar de t ekentafel. In 2013 is er overleg geweest met het periodiek verkeer over de situatie in de Nieuwe Hoeven om te kijken naar oplossingen welke zijn te realiseren met het beperkte beschikbare budget van € 110.000,- uit de gebiedsgerichte verkenning. Het is in 2013 niet meer gelukt om te komen met een nieuw ontwerp. Dit is samen met de uit voering van de maatregelen doorgeschoven naar 2014. Jan Deckersstraat en Kapelstraat invoering 30 km-zone In 2013 zijn ont werpen opgesteld en voorgelegd aan het periodiek overleg verkeer. Ook is er gesproken met de ondernemers en belangenverenigingen over de ontwerpen. Naar aanleiding van deze ges prekken zijn de definitieve ont werpen opgesteld. In 2013 zijn de werkzaamheden uitgevoerd om de Jan Deckersstraat en K apelstraat in te ric hten als 30 km-zone door het aanbrengen van diverse verkeersremmende maatregelen zoals drempels en oversteekplaatsen. Nog niet alle kruispunten zijn gelijk waardig. In de tweede fas e vindt instelling plaats van een vrachtwagenverbod en worden alle kruisingen gelijkwaardig. Het verkeersbesluit om de snelheid te verlagen naar 30 km-uur is in 2013 niet genomen. Dit is doorgeschoven naar 2014. Bels Lijntje In 2013 zijn de voorbereidingen gestart voor de aanbesteding van de werkzaamheden met betrekking tot het verbreden van het huidig fietspad en het aanleggen van een nieuw gedeelte fietspad. Ook is subsidie aangevraagd welke in eerste instantie niet is toegekend. Naar aanleiding van gesprekken heeft uiteindelijk het SRE voor de aanleg van het nieuwe gedeelte van het fietspad een subsidie van € 50.000,- toegekend. Een eis vanuit de regels behorende bij de subsidietoek enning is dat de werkzaamheden voor 31 december 2013 moesten zijn aanbesteed. Het werk is voor 31 december 2013 aanbesteed en hiermee is de subsidie van € 50.000,veiliggesteld. Tijdens de voorbereidingen is ook bekeken over een alternatieve verharding mogelijk is. Dit is bekeken en in eerste instantie is gekozen voor tegels. Echter vanwege resultaten van onderzoeken naar o.a. het asfalt is uiteindelijk gekoz en voor asfalt. Wat heeft het gekost? Nieuwe Hoeven In 2013 zijn er geen werkzaamheden uitgevoerd welke geld hebben gekost. Het bedrag van € 110. 000,- uit de reserve Gebiedsgerichte verkenning is niet gewijzigd. Jan Deckersstraat en Kapelstraat invoering 30 km-zone Voor de uit voering van de maat regelen is een bedrag van € 108.950,- gereserveerd. Van dit gereserveerde bedrag is € 5. 000, - bestemd voor de uit voering van fase 2. De kosten voor het aanbrengen van de verkeersremmende maatregelen zijn binnen het bedrag van € 103.950,gebleven. Bels Lijntje In 2013 is er een bedrag van € 18.853,- aan voorbereidingskosten gemaakt. De geraamde kosten bedragen € 375. 000, -. Op basis van gegevens van de besteding van het werk blijkt dat het mogelijk is om binnen de resterende financiële middelen het project uit te voeren. Echter na uit voering van het werk kan de balans exact worden opgemaakt. . 211.2 Lobby verbreding A2 Er wordt in de komende jaren flink geïnvesteerd in de A2. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie om deze economische slagader van Nederland in de Randstand van 2x4 en buiten Randstad van 2x3 rijstroken te voorzien. Een deel van A2 Zuid (2x2 rijstroken) b lijft tot nu toe b uiten beeld. Op het wegvak tussen Weert en Eindhoven zien we dagelijks lange files optreden. Deze constatering is niet nieuw. In de Netwerkanalyse Brabantstad 2006


Pagina 23

stond de A2 Zuid in de prioritering van knelwegvlakken al op een opvallende 4de plaats. In tegenstelling tot andere knelpunten in Brab ant is dit knelpunt (nog) onvoldoende geadresseerd. Ondenkbaar gezien de Brainport 2020 strategie waarin de b ereikb aarheid van de b eide concentratiegebieden Eindhoven en DSM / Chemelot Campus een harde randvoorwaarde is voor economische ontwikkeling. Om een internationaal concurrerend en attractief vestigingsklimaat te bieden voor bedrijven en kenniswerkers in de topclusters en clusters in ontwikkeling is de bereikbaarheid voor het autoverkeer op de A2 Zuid uiterst urgent. In 2012 is het analyserapport Versterkt Stedelijk Netwerk Brabant vastgesteld. Onze inspanningen hebben er toe geleid dat de probleemanalyse zoals dat door ons en de gemeente Weert is opgesteld als b ijlage is opgenomen en dat de Brainport ook nadrukkelijker gekoppeld wordt aan de zuidas van de A2. Verder heeft de gedeputeerde beloofd in contact te treden met zijn college uit Limburg. In 2013 zetten we de ingeslagen weg voort. We zijn niet zo naïef om te denken dat de MIRT agenda van het Rijk in eens omgaat. Wel is het onze overtuiging dat we door moeten gaan zodat als de tijd rijp is we de agenda kunnen b eïnvloeden.

Door de snelle economische groei van Brainport regio is het omliggende gebied in toenemende mate economisch van de regio Eindhoven afhankelijk. Dit komt tot uiting in een snel groeiende mobiliteits vraag tussen de regio Eindhoven en Zuidoost Brabant/ Limburg. Tegelijkertijd vormt de A2 tussen Leenderheide en het Vonderen onderdeel van de kennisas A2 en ook voor het snelgroeiende (internationale) vracht verkeer is dit onderdeel van de A2 een belangrijke hoofdas. Door deze ont wikkelingen treedt in t oenemende mat e congestie op dit deel van de A 2 op. Dit leidt op haar beurt weer tot sluipverkeer waardoor de omliggende gemeenten geconfronteerd worden met een toename van hinder en verkeersonveiligheid. De regionale partijen (provincie Limburg en Brabant, SRE, de gemeent en aan de A2 en Limburgse en B rabantse Werkgevers Verenigingen, Trans port en Logistiek Nederland en EVO) zitten samen op één lijn: de kwaliteit van de verkeers afwikkeling op de A2 tussen Leenderheide en Het Vonderen moet duurzaam worden gegarandeerd. Als op afzienbare termijn niets aan de filevorming op de A2 gebeurt, zal dat gevolgen hebben voor de leefbaarheid, de bereikbaarheid en het economische vestigingsklimaat in de regio. • • •

De A2 Weert – Eindhoven is inmiddels in de Gebiedsagenda Brabant als toekomstig knelpunt door de regio gesignaleerd. In een motie van zowel P rovinciale Staten van de provincie Noord-B rabant en Limburg is op 22 februari 2013 nogmaals bevestigd en benadrukt dat de A2, A67 en A58 van levensbelang zijn voor onder meer de ontwikkeling van de Brainport regio. Samen met bovengenoemde partijen is, de gemeente Heeze-Leende als opdrachtgevende partij, een microsimulatie onderzoek aan het laten uit voeren. Naast het technisch onderzoek wordt er een bestuurlijk notitie opgesteld. Met deze notitie kan de lobby naar de provinciale en landelijke politiek nog beter worden gevoerd. Het uiteindelijke doel is dit knelpunt van de A2 erkent te krijgen bij het Rijk. Daarna moet er voor gezorgd worden dat het op de MIRT Gebiedsagenda komt na 2020.

De gemeente Heeze-Leende is samen met de gemeente Nederweert, Weert, de SRE en de Limburgse Werk gevers vereniging kartrekker van het microsimulatie onderzoek. Om dit onderzoek te financieren heeft veelvuldig overleg plaats gevonden. Daarna is er door middel van een marktconsultatie één partij uitgek omen die het onderzoek aan het uit voeren is. De gemeente Heez e-Leende is voor het onderzoek de opdrachtgever en levert dan ook de projectleider. Voor het onderz oek is € 1.000,- vrij gemaakt. Samen met de andere deelnemende partijen is er een budget van € 45.000,-. 211.3 Verkenning wegverbinding Valkens waard - Leende - Someren De raad heeft op 12 juli 2010 de studie naar een nieuwe wegverbinding Valkenswaard - Leende - Someren vastgesteld. In die studie is onomstotelijk vastgesteld dat door middel van de realisatie van een duidelijke verkeersontsluiting buiten de kernen om, gericht op een rechtstreekse aanhaking op de bovenlokale verkeersstructuur b ij Zevenhuizen, een sterke reductie is te b ereiken van het doorgaande verkeer door onze kernen.

De raad heeft op 24 juni 2013 geconstateerd dat de centrale as twee belangrijke k nelpunten kent, die middels een onderzoek weggenomen kunnen worden. 1. Leidt het opwaarderen van de afslag Zevenhuizen op de A2 t ot een volledige op en afrittenstelsel tot meer congestie op de A2?


Pagina 24

2. Is het mogelijk om het spoor te kruisen middels een veel goedkopere gelijk vloerse k ruising? Met deze essentiële vragen moeten we aan de slag, alvorens de raad een plan van aanpak voor te leggen. Deze onderz oeken lopen nog. Ad 1. S amen met RWS zijn de technische randvoorwaarden opgesteld. Met deze randvoorwaarden is de opdracht geformuleerd naar een ingenieursbureau. Deze is op 18 september verstrekt. Daarnaast is ook opgedragen om een doorrekening te maken wat de verkeers effecten zijn. Ad 2. Met ProRail zijn de technische randvoorwaarden opgesteld waaraan een veiligheids analyse van een nieuwe gelijk vloerse kruising moet voldoen. Omdat daar de verkeerseffecten voor nodig waren kon dez e opdracht pas verleend worden nadat de verkeerseffecten (in concept) gereed waren. Deze opdracht is op 17 dec ember verleend. De gemeenteraad heeft € 25.000,-- beschikbaar gesteld. Binnen dit bedrag zijn de opdrac hten verleend. 211.4 Randweg De aanleg van de verbinding Muggenberg - Leenderweg is al jaren een grote wens van de gemeenschap van Heeze. Als deze weg er ligt wordt het mogelijk om het doorgaande verkeer om het centrum van Heeze heen te leiden. De raad heeft het college daarom op 22 september 2008 opgedragen om vooruitlopend op een ontwikkeling van de Bulders te komen tot voorstellen die de aanleg van de randweg mogelijk maken.

Met de BNG GO heeft de gemeente Heeze-Leende in 2012 De Bulders Woningbouw BV/CV opgericht. Eén van de voorwaarden is dat de randweg wordt aangelegd, voordat er begonnen wordt aan de ontwikkeling van de woningbouw. In 2013 zijn de onderhandelingen voor de grondverwerving voorgezet. Doordat de meeste grondeigenaren onder cont ract staan bij projectontwikkelaars verlopen de gesprekken moeizaam. De ontwikkelaars hebben te veel eisen en willen weinig verplichtingen. In deze tijd wil de B ulders Woningbouw echter garanties van de ontwikkelaars dat ze o.a. de bouwrijpe gronden op een vastgesteld moment weer afnemen. Er is een ontwerp gemaakt van de randweg. Deze is een aantal keren besproken met de verkeerscommissie. Naar aanleiding van hun opmerkingen is het ontwerp enkele keren aangepast. Op basis van dit ontwerp is een verwerver bezig om de gronden te verwerven. Enkele percelen waar de randweg op geprojecteerd is, zijn reeds verworven. Alle kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de Bulders komen voor rekening van de Bulders Woningbouw BV. Dit is geregeld in de samenwerkingsovereenk omst. Dit geldt overigens ook voor de door de gemeente gemaakte voorbereidingskosten. 211.5 Aanleg kluifrotonde Valkens waardseweg - A2 De aansluiting van de (provinciale weg) Valkenswaardseweg op de (Rijksweg) A2 is nogal onhandig vormgegeven. De Nachtegaallaan komt uit op de oprit van de A2 en vanaf de afrit A2 vanuit Eindhoven heeft een automobilist met de bestemming Leende weinig zicht op het naderende verkeer vanuit Valkenswaard. Volgens informatie van de provincie is deze locatie zelfs een black spot. Black spots zijn locaties waarop ab soluut gezien veel ongevallen plaatsvinden. Volgens de huidige definitie gaat het om locaties waar in een periode tussen drie en vijf jaar tien ongevallen (of vijf vergelijkb are ongevallen) zijn gebeurd. De provincie heeft aangegeven de situatie te willen verbeteren middels de aanleg van een kluifrotonde.

De kluifrotonde is in oktober opengesteld. De eerste ervaringen zijn positief, omdat het uitzicht is verbeterd en de snelheden op de conflictpunten sterk zijn gereduceerd. Of dat daarmee de black spot is opgeheven kan pas beantwoord worden na een periode van vijf jaar Het werk is in het eerste kwartaal van 2013 aanbesteed en inmiddels nagenoeg geheel uitgevoerd.. De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 300.000. Het SRE subsidieert daarvan de helft. De financiële afrekening moet nog plaats vinden. 211.6 Kruising Albertlaan - Heezerweg Naar aanleiding van een door de gemeenteraad b ij de b ehandeling van het b estemmingsplan “Providentia” aangenomen motie, is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en kosten om te komen tot een verbetering van de kruising Alb ertlaan - Heezerweg. De gemeenteraad vroeg in de motie om de aansluiting van de Alb ertlaan met


Pagina 25

de Heezerweg met voorrang aan te pakken zodat een veilige situatie ontstaat. Daarnaast moest de Albertlaan en de aansluiting met de Heezerweg prioriteit krijgen in het onderhoudsplan wegen.

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan “P rovidentia” werd door de gemeenteraad een motie aangenomen om te komen tot een verbet erde en veiligere aansluiting van de kruising Albertlaan – Heezerweg. Nadat de gemeenteraad krediet beschikbaar had gesteld, werd aan Adviesbureau Kragten opdracht gegeven voor het uit voeren van een haalbaarheidsonderzoek. Na een tussenrapport age aan de gemeenteraad werden nog enkele varianten opgesteld. In totaal zijn 5 varianten door K ragt en uitgewerkt en in rapport vorm aangeboden. Het college heeft besloten om het kruispunt op te nemen in het uit voeringsprogramma infrastructuur. Tevens dient de herinrichting van de Heezerweg naar 60 km/u en 30 km/u naar voren te worden gehaald bij de actualisering van het uit voeringsprogramma infrastructuur. Met belangenorganis aties is vervolgens de actualisatie van het uit voerings programma opgesteld. Dit wordt begin 2014 aan de gemeenteraad voorgelegd. Er is door adviesbureau Kragten een onderzoek uitgevoerd. Dit is vervolgens besproken met de Dorpsraad Sterksel. Doordat het kruispunt mee is genomen in het uit voeringsprogramma is het niet voorgelegd aan de gemeenteraad en is er geen budget vrij gemaakt. Indien het plan in uit voering wordt genomen, moet dit wel gebeuren. Tot op heden is er aan onderzoek € 9.320 uitgegeven. 211.7 Wegenstructuur oostzijde Sterksel Bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Providentia” is door de gemeenteraad een motie aangenomen waarbij gevraagd is om de mogelijkheden te onderzoeken voor in ieder geval een tweede ontsluiting van het plan “Providentia” aan de oost- en/of zuidkant en daarbij de door de insprekers op het b estemmingsplan aangedragen voorb eelden te betrekken. Verder vroeg de gemeenteraad om de mogelijkheid te onderzoeken van het opschalen van de verbinding tussen het plan en Sterksel via de Ten Brakeweg om zodoende de b inding te versterken.

Het college heeft besloten om de kruising Albertlaan-Heezerweg mee te nemen in het uit voeringsprogramma infrastructuur. Aan de andere wegen en fietspaden die in dit gebied liggen wordt niets gedaan of worden aanpassingen gedaan indien hiervoor mogelijkheden zijn 211.8 Parkeerdruk cent rum Heeze In 2013 zal een aanvang gemaakt worden met de realisatie van het plan Dn Toversnest. Dit zal een gevolg hebben voor de al b estaande parkeerdruk op het centrum van Heeze. Het spreiden van die parkeerdruk en de daarmee gepaard gaande overlast heeft zeer nadrukkelijk de aandacht van het college. In 2013 zal er een voorstel komen over hoe om te gaan met de toenemende parkeerdruk. Elementen als uitb reiding van parkeerfaciliteiten en sturing van lang-parkeerders zullen daarb ij aan de orde komen. Ook zal er nadrukkelijk een verb inding gelegd worden met de aanstaande herinrichting Spoorlaan, centrumplan Heeze en bovengenoemde ontwikkelingen in de omgeving van Dn Toversnest.

Achter het Zuidzorg-gebouw zijn extra parkeerplaatsen aangelegd en vanaf het gemeentehuisplein wordt hiernaar verwezen. Daarnaast is een invent arisatie opgesteld voor de cent rumvisie in Heeze. Hierin is het park eren één van de onderwerpen.

Wat heeft het gekost? 1.2 Kredieten Krediet/verantwoording status Begroot Werkelijk Ruimte Nieuwbouw brandweerkazerne Heeze (31201001) A 591.900 637.519 -45.619 Grond brandweerkazerne Heeze (31201002) 120.000 120.000 0 Zowel de bouw van de brandweerkazerne als gemeentewerf is afgerond. Ook opleveringsproblemen zijn inmiddels verholpen. Het krediet kan afgesloten worden. Uitgaansuniformen (31203029) A 19.250 14.718 4.532 Door uitstroom vrijwilligers niet het hele budget in deze periode nodig gehad. Mede ivm regionalisering kan dit krediet worden afgesloten.


Pagina 26

Krediet/verantwoording status Begroot Werkelijk Ruimte Verkeersmaatregelen (32111007) H 25.000 24.805 195 Het werk is nog niet geheel afgerond. De eindafrekening moet nog plaatsvinden. Verkeeersmaatreg. J. Deckersstr/Kapelstr (32111009) H 108.950 115.009 -6.059 Het werk is nog niet geheel afgerond. We zitten in de onderhoudstermijn. De eindafrekening moet nog plaatsvinden. Dit krediet en de reeds toegekende SRE subsidie van € 21487 vormen samen het beschikbaar bedrag voor dit werk. De overschrijding wordt teniet gedaan door de toegekende subsidie

Voor het totaal overzicht lopende kapitaalkredieten wordt verwezen naar bijlage 4. Begrotingsrechtmatigheid. Het krediet van de nieuwbouw brandweerkazerne en gemeentewerf moet in s amenhang worden gezien met het k redietnummer 30885103 dat bij programma 10 “kostenplaatsen” staat opgenomen. Inmiddels is de brandweerkazerne Heeze overgedragen aan de VRB ZO. Verkeersmaatregelen Jan Deckersstraat / Kapelstraat zullen uiteindelijk binnen het krediet blijven.

1.3 Financiën 1.3.1 Totaal overzicht Exploitatie programma

Lasten

Baten

Prod.


Begr.

Werk. Ruimte

120.00 120.10 120.20 120.30 120.40 120.50 120.60 120.70

Brandweer Brandweerkazerne Brandweergarage Leende Brandblus- en reddingsmiddelen Brandkranen en brandputten Regionale brandw eer Brandweer en rampenbestrijding Rampenbestrijding Totaal 120

518 85 60 189 40 147 14 74 1.127

548 62 55 192 25 148 12 72 1.114

-30 23 5 -3 15 -1 2 2 13

0 2 8 3 0 0 0 0 13

0 -1 8 5 0 0 0 0 12

0 -3 0 2 0 0 0 0 -1

-30 20 5 -1 15 -1 2 2 12

140.00 Dierenbescherming 140.10 Overige beschermende maatregelen 140.20 Integraal veiligheidsbeleid Totaal 140

25 0 221 246

19 0 242 261

6 0 -21 -15

0 0 12 12

0 0 19 19

0 0 7 7

6 0 -14 -8

211.00 Waarschuwingsborden en wegwijzers 211.10 Verkeersplannen en verkeersveiligheid Totaal 211

91 138 229

86 267 353

5 -129 -124

0 5 5

1 10 11

1 5 6

6 -124 -118

6 6

6 6

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.608

1.734

-126

30

42

12

-114

212.00 Buurtbus Totaal 212 EINDTOTAAL

Begr.

Werk. Ruimte

Saldo

1.3.2 Verschillenanalyse Nr. 41200000

Om schrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

personeelskosten vrijwillige brandweer 193.306 208.740 -15.434 Het verschil kan verklaard worden door a) Toename aantal uitrukken, m.n. in de maanden november en december (w.o. veel loos alarm) b) Aantal nieuwe leden die opleiding zijn gestart in 2013 (aantal aspirant brandwacht en bevelvoerder) c) Er zijn diverse dringende verzoeken geweest aan de brandweermensen om alle oude declaraties nog in 2013 in te dienen ,omdat ze


Pagina 27

Nr.

41200003 41200011

41200015

41201020 41201021

41201030

41202084

41203010

41203021

41206012

41402015 52110010

42111025

52111021

Om schrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

bij VRBZO absoluut niet meer betaald worden. Het gevolg is dat er ook nog declaraties over 2012 zijn ingediend (ondanks het feit dat er op aangedrongen is om dit niet zo lang te laten liggen). werving vrijwillige brandweer 1.035 0 1.035 Er is in 2013 niets concreets aan werving gedaan. kerstpakketten brandweer 2.589 321 2.269 Alle kosten van de kerstpakketten van zowel het gemeentepersoneel, de leden van de gemeenteraad en de vrijwilligers bij de brandweer zijn geboekt op de post Kerstpakketten personeel (61502055). Er zijn geen kerstpakketten geboekt op deze post waardoor en een postief saldo ontstaat € 2.269, terwijl er op de andere post een overschrijding heeft plaatsgevonden. Per saldo past de aanschaf van de kerstpakketten binnen de begroting. overige kosten brandweer 1.943 6.638 -4.695 Onvoorziene kosten door schade aan bedrijfspand met oefenen in Leende € 122. Inzet loonbedrijf bij grote brand Leenderheide € 1.622,50 .Catering bij grote brand Leenderheide € 1.967,28. Diverse ivm afscheid, vvv bonnen enz. € 623. Bouwkundig onderhoud 1.528 4.181 -2.653 Overig onderhoud 4.132 704 3.428 Aandeel onderhoudscontracten is geboekt op bouwkundig onderhoud terwijl dit valt onder overig ondehoud per saldo is het resultaat een postitief resltaat van 775 Beveiliging brandweerkazerne 311 0 311 Er zijn geen kosten geweest. Deze post kan vervallen gezien aansluiting beveiliging plaats vind via regio brandweer waaraan geen kosten zijn verbonden. Alarminstallatie 411 411 Het jaarlijks onderhoud loopt enigszins achter en is pas gepland in febr 2014, derhalve geen uitgaven in 2013 aankoop benzine en olie 7.018 9.218 -2.200 Brandstof kosten zijn variabel door aantal inzet momenten en prijsschommelingen. Daardoor slecht vooraf te ramen. aanschaf kleding en uitrusting 10.633 13.810 -3.177 Diverse uitrukkleding en uitruklaarzen voor nieuwe vrijwilligers € 2.113. Aanschaf digitale schermen voor post Heeze en Leende voor inzicht bezetting vrijwilligers € 3.718 boeken, tijdschriften en abonnementen 1.642 155 1.487 Geen nieuwe ontwikkelingen in les en instructie materialen waardoor aanschaf niet noodzakelijk was. antidiscriminatievoorziening 1.000 3.858 -2.858 Er zijn meer klachten behandeld/afgehandeld dan vooraf was ingeschat. Verg. wegens schade en verrichte diensten 0 -558 558 Door aanrijdingen zijn enkele beschadigde verkeersborden vervangen. De veroorzakers zijn hiervoor aansprakelijk gesteld en hebben een factuur ontvangen om de schade te vergoeden. Verkeersmonitoring 2010 t/m 2016 1.689 1.019 670 Verkeerd bedrag overgenomen in de begroting. Jaarlijks bedrag op basis van totale bijdrage van €7.133,00 periode 2010 t/m 2016 Verkeerseducatie subsidie SRE -5.000 -10.370 5.370 Subsidie 2010+2011+2012

Begrotingsrechtmatigheid. De lasten overschrijden de begroting met € 126. 000. Dit komt doordat de kosten voor de Jan Deckersstraat / Kapelstraat en het congestie onderzoek uit reserve gebiedsgerichte verkenning worden gedekt. Het BBV, de comptabiliteits voorschriften schrijven voor dat kosten die gedelt worden uit reserves over de exploitatie moeten lopen. Aan baten is € 12.000 meer verantwoord dan begroot.


Pagina 28

2. Openbare Ruimte Het programma Openbare Ruimte omvat de taken van beheer en instandhouding van wegen, pleinen, groen en wat erpartijen. Het programma Openbare Ruimte bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Productnummer 210

Beleidsproduct Wegen, straten en pleinen

240

Waterkering, afwatering en landaanwinning

550

Natuurbescherming

560

Openbaar groen en openluc htrecreatie

722

Riolering (gecombineerd)

726

Baten rioolheffing (gecombineerd)

Wat hebben we gedaan en bereikt? 2.1 Verantwoording beleid 210.1 Onderhoud wegen Doel is doelmatig b eheer en onderhoud van de openbare wegen en daar waar nodig en gewenst een kwaliteitsverb etering toe te passen. Het komende jaar zetten we in op duurzaamheid van de asfaltverharding, een verdere verb etering van de recreatieve fietspaden en de elementverhardingen van de trottoirs. Thema's veiligheid, comfort en aanzien worden daarmee verb eterd.

De weginspectie van 2013 is in het voorjaar uit gevoerd. Deze biedt de grondslag voor de onderhoudsprogramma’s 2013 en 2014. Voor de jaren 2014 t/m 2017 is het groot onderhoud wegen opnieuw aanbesteed. Met ingang van het seizoen 2014 zijn de nieuwe aannemers uit de aanbesteding bekend. Bij de nieuwe aanbesteding onderhoud wegen is het werk opgesplitst in een elementendeel (klinkers) en een asfalt deel. Dit om de lokale aannemers maximale toegang tot de aanbesteding te bieden en een as falt deel voor aannemers met een eigen as faltcentrale. Voor de komende periode, 2013 t/m 2017, is een ‘Beheerplan civieltechnische kunstwerken’ opgesteld met een ‘Meerjarenk ostenoverzicht per object’. In 2013 hebben we bij een aantal wegen het gescheurde asfalt (craquelé) verwijderd en grasbetonkantopsluiting aangebracht. Er is in 2013 specifiek veel aandacht besteed aan de fietspaden in het buitengebied, op delen van de Groote Heide Route en de Oude B aan zijn, om het comfort en aanzien hiervan te verbeteren, onderhoudsmaatregelen getroffen. Het onderhoud aan de kunstwerken heeft dit jaar bestaan uit het reinigen van de brugdekken. Tevens is aan de Jansborg de elementenverharding aan de bruggenhoofden herstraat. 210.2 Openbare verlichting Met het huidige b eleid Openbare Verlichting willen we verder verfijnen om te komen tot een eenduidig verlichtingsniveau in relatie tot het type en de functie van een weg. Tevens is het beleid ondergebracht, opnieuw gerangschikt, onder de vier b eleidsthema’s ‘Aanzien’, ‘Comfort’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Veiligheid’, hiermee wordt synchroniteit met het “Beleidsplan Meerjarenonderhoud wegen” bewerkstelligd. Deze wijze van b enaderen maakt het mogelijk het b eleid te vertalen in effectdoelen. Er kan dan op effecten worden gestuurd in plaats van op technische details. In 2008 is het openb aar verlichtingsplan als basis voor een onderhoudsprogramma voor de openbare verlichting vastgesteld. Het onderhoudsprogramma 2013 wordt aangepast uitgevoerd, de hierb oven genoemde verfijning creëren we door bij elke herinrichting van de weg de mogelijkheden van led-verlichting mede in de afweging mee te nemen.


Pagina 29

Het herverlichtingsplan voor 2013 is begin november aanbesteed. Hierin worden een aant al straten voorzien van LED-verlichting. Om 2 redenen worden dez e straten voorzien van nieuwe verlichting: 1. De straten staan op de lijst om in 2013 de lampen te vervangen en de armat uren te reinigen. De armat uren zijn oud en als er een armatuur stuk gaat zijn er geen onderdelen meer verkrijgbaar. Er wordt dan een nieuw armatuur gemonteerd. 2. De lampen zijn aan vervanging toe en deze zogenaamde SOX-lamp heeft een gemiddeld verbruik van 100 watt per lamp. Door dit deelbestek voor het vervangen en verplaatsen van lichtmasten middels een aanbesteding in de markt weg te zetten is in een goede prijs - kwaliteit verhouding ook een naar tevredenheid werk opgeleverd. 210.3 Gladheidsbestrijding Zorg dragen voor het organiseren van gladheidb estrijding op wegen en fietspaden, waarbij de vraag en de capaciteit zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd. Duidelijk moet zijn dat niet alles sneeuw- of en ijsvrij kan zijn.

De feitelijke gladheidsbestrijding heeft plaatsgevonden op die momenten dat het noodzakelijk was. Voor de alarmfase heeft de aannemer dit jaar voor het eerst gewerkt onder het nieuwe cont ract. In de alarmfase wordt preventief, als dit mogelijk is, nat zout toegepast. Daarnaast hebben we meer duidelijkheid gegeven aan de burgers van Heeze-Leende over gladheid en wat van de gemeente mag worden verwacht over gladheidbestrijding. In 2013 zijn 32 acties geweest in de alarmfase. Inbegrepen zijn zowel de preventieve acties als de arbeidsintensieve sneeuwacties. Ook onze eigen buit endienst heeft in fase 2 regelmatig uit moeten rukken voor de gladheidbestrijding en sneeuwruimacties. Alle scholen en buurt huizen hebben de beschikking gekregen over een zoutbak. De beheerder kan hiermee zelf het eerste leed verzachten. De kosten voor 2013 zijn licht overschreden. 210.4 Maaien bermen Handhaven van het huidig gewenste kwaliteitsniveau, dit op efficiënte wijze uitvoeren tegen lage onderhoudskosten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor een marktconforme prijs. De aanbesteding heeft voor de komende jaren financieel voordeel opgeleverd, zonder daarvoor in te boeten op de k waliteit van het werk De werkzaamheden zijn conform bestek en binnen de gestelde termijn uitgevoerd. A an de hand van de weekrapport en is de voortgang en de kwaliteit gecontroleerd. Voor enkele bermen was het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. NS of de gemeente. Om duidelijk te krijgen wie voor het onderhoud verantwoordelijk is voor welke berm is dit jaar met NS een rondgang gemaakt voor deze bermen. De werkzaamheden zijn binnen de financieel en beleidsmatig gestelde kaders uitgevoerd. 240.1 Waterlossing en bermsloten De zorg voor een goede afwatering op efficiënte wijze uitvoeren tegen lage onderhoudskosten. Jaarlijks wordt er geschouwd door het waterschap of de afwatering gewaarb orgd is.

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor een marktconforme prijs. De aanbesteding heeft voor de komende jaren financieel voordeel opgeleverd, zonder daarvoor in te boeten op de k waliteit van het werk De werkzaamheden zijn conform bestek en binnen de gestelde termijn uitgevoerd. A an de hand van de week rapporten is de voortgang en de kwaliteit gecontroleerd. Moc ht uit de schouw van het Waterschap opmerkingen komen, dan zal de aannemer alsnog het onderhoud moeten uit voeren.


Pagina 30

Voor enk ele slot en was het niet duidelijk wie verant woordelijk is voor het onderhoud. Waterschap, NS of de gemeente. Om duidelijk te krijgen wie voor het onderhoud verantwoordelijk is voor welke sloot is dit jaar zowel met het Waterschap als NS een rondgang gemaakt voor deze sloten. De werkzaamheden zijn binnen de financieel en beleidsmatig gestelde kaders uitgevoerd. 560.1 Openbaar groen Handhaven van het huidig gewenste kwaliteitsniveau, dit op efficiënte wijze uitvoeren tegen lage onderhoudskosten.

Het onderhoud is op het gewenste kwaliteitsniveau uit gevoerd. De buitendienst heeft de wijken E ngelse Tuin, de Weibossen, de Grot e Aa, de kern Heeze in onderhoud en het onderhoudssnoei van kleine bomen in de gehele gemeente. Ergon heeft de wijken Nieuwe Hoeve, Leende, Leenderstrijp en Sterksel, Industrieterrein en grasmaaien in onderhoud. Via een maandelijks bouwvergadering met vaste agenda wordt de continuïteit gecontroleerd. Dit biedt voldoende waarborgen om te kunnen opereren binnen de beschikbare middelen en daar waar nodig tijdig in te springen op calamit eiten. Ter voorbereiding voor het opstellen van een nieuw contract met Ergon heeft de gemeenteraad de ‘verordening alleenrecht sociale werk voorzieningschap 2013’vastgesteld. De kosten zijn binnen de reguliere posten van de begroting gebleven 560.2 Toeristisch-recreatieve gemeente De visie van gemeente Heeze-Leende, zoals opgenomen in het Dynamisch economisch beleidsplan en activiteitenprogramma 2009 – 2014, is om “een aantrekkelijke gemeente te zijn en blijven om de economische groei en vitaliteit van de gemeente in haar geheel te bevorderen.” Recreatie en Toerisme is een belangrijke pijler in deze visie. Gemeente Heeze-Leende wil toerisme en recreatie b evorderen door het faciliteren en ondersteunen van initiatieven vanuit de ondernemers in Heeze-Leende.

In 2013 is de structuurvisie voor Heeze-Leende vastgesteld. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor Recreatie en Toerisme; het wordt gezien als een van de drie belangrijkste pijlers voor dez e gemeente. Deze visie is ook opgenomen in het Dynamisch economisch beleidsplan en activit eitenprogramma 2014-2018. Het doel is om “een aantrekkelijke gemeente te zijn en blijven om de economische groei en vitaliteit van de gemeente in haar geheel te bevorderen.” Gemeente Heez e-Leende wil toerisme en recreatie bevorderen door het faciliteren en ondersteunen van initiatieven vanuit de ondernemers in Heez e-Leende. Gemeente Heeze-Leende heeft Recreatief Heeze-Leende, de vereniging voor ondernemers in de toeristisch-recreatieve branche, gesubsidieerd voor een aantal taken; huis vesting en ex ploitatie van twee VVV kantoren, marketing en promotie en beleids- en productont wikkeling. Daarnaast is de vereniging ambtelijk ondersteund. Recreatief Heeze-Leende heeft een subsidie van € 25.000 ont vangen. 560.3 Natuurpoorten en toeristische startpunt en De natuurgeb ieden rondom onze gemeente hebben een grote aantrekkingskracht voor toeristen en dagrecreanten. De amb itie van gemeente Heeze-Leende is om meer toeristen en recreanten te trekken en te binden aan de voorzieningen b innen de gemeente. Daarnaast heeft gemeente Heeze-Leende het concept van toeristische startpunten opgezet. Het uitgangspunt is vergelijkbaar met die van een natuurpoort, met dat verschil dat een startpunt zich altijd in of nab ij het centrum van een kern b evindt. Het doel hiervan is om bezoekers ook richting de kernen te trekken, zodat de lokale economie ook kan profiteren van deze b ezoeken.

De ontwikkelingen rondom de Natuurpoort op de Plaetse zijn nagenoeg afgerond. In het voorjaar van 2014 zal deze Natuurpoort officieel in gebruik worden genomen. Het toeristische startpunt in Heez e is niet gerealiseerd, omdat dit nauw samenhangt met de ont wikkelingen voor Schoolstraat 2 (Oude Schooltje). Naar verwachting zal begin 2014 duidelijk zijn welke ontwikkelingen hier gaan plaats vinden en hoe hieraan een toeristisch startpunt gek oppeld kan worden. Er zijn geen kosten gemaakt voor de ontwikkeling van de Nat uurpoort op de Plaetse.


Pagina 31

560.4 Transnationaal Landschap De Groote Heide “Het b eter b enutten van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden in het gezamenlijk grensgebied.” Dit was in 2011 voor de Nederlandse gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranendonck en de Belgische gemeenten Neerpelt en Hamont-Achel de motivatie om intensiever samen te gaan werken. Om recreanten aan te blijven trekken, b etrokken b urgers te houden en nieuwe b ewoners en bedrijven aan te trekken is het belangrijk dat de samenwerking verder gaat dan het thema toerisme en recreatie. In 2012 is een aantal eerste stappen ondernomen. Allereerst is er een visiedocument en een uitvoeringsprogramma opgesteld. De kern van deze stukken zijn twee zogenoemde Unique Sellingpoints: ‘Grenzeloos’ en ‘Groot in kleinschaligheid’ en vier kernwaarden: ‘Infrastructuur’, ‘Innovatie&creativiteit’, ‘Landschap&Natuur’ en ‘Cultuurhistorie’.

In 2013 is hard gewerkt aan de uit werking van de gezamenlijk huisstijl. Deze is doorontwikkeld in een aantal concrete huisstijltoepassingen. Deze worden eind dec ember 2013 officieel onthuld en in gebruik genomen. De belangrijkste is de nieuwe website www.degrooteheide.eu. Daarnaast zijn in 2013 de voorbereidingen gestart voor een aantal producten en diensten die begin 2014 gerealiseerd moet en zijn: - ontwikkeling van een Groote Heide Brochure; - organisatie van een Belevingsmaand in het voorjaar van 2014. Projecten waar Heeze-Leende voor aan de lat stond en die opgepakt zijn: - onderzoek naar het fietsroutenetwerk; voldoet deze nog aan alle eisen en wat zijn innovatieve manieren om deze beter te (laten)gebruiken; - realisatie van Wifi-werk plekken op de Plaetse; - onderzoek naar de plaatsing van ANWB gebiedsborden; - aanzet tot het realiseren van een netwerk van fietsservicepunten. De projecten die in 2013 zijn gerealiseerd en zijn opgestart hebben totaal € 10.000 gekost. 560.5 Strabrechtse Heide De combinatie van de natuur en haar omgeving, maakt dat het geb ied een enorme toeristisch-recreatieve potentie met zich mee brengt. De gemeente Heeze-Leende, Someren en Geldrop-Mierlo onderkennen dit en willen dit middels een gezamenlijke aanpak beter gaan b enutten, zodat meer bezoekers worden getrokken naar de omliggende kernen en de bestaande faciliteiten. Hiermee kan de lokale economie en leefb aarheid verbeterd worden.

In 2013 is gewerkt aan het aanscherpen van het visiedocument, omdat de nadruk, ook vanuit Staatsbosbeheer steeds meer komt te liggen op het beleven van de natuur (i.p. v. alleen het behouden van de natuur). De projecten die concreet zijn uitgevoerd en/of opgestart zijn: - ontwikkeling van een beeldmerk dat de samenwerking tussen de drie gemeenten en Staatsbosbeheer symboliseert. Dit beeldmerk zal gebruikt worden voor alle uitingen die de partijen gezamenlijk uitbrengen; - ontwikkeling van een brochure, met als doel om bewoners en bezoek ers te attenderen op alle activit eiten die op de heide plaats vinden, maar vooral ook om bezoekers te wijzen op het aanbod binnen de kernen. Het doel hiervan is om bezoekers van de heide ook te binden aan de kernen, waar de ondernemers het economisch rendement hebben; - ontwikkeling van het project “Adopteer een bank ”, waarbij de drie gemeenten gezamenlijk de eerste bank hebben geadopteerd; - plaatsing van nieuwe oriëntatiepanelen bij de ingangen van de Strabrechtse Heide. De projecten die in 2013 zijn gerealiseerd en zijn opgestart hebben voor Heeze-Leende totaal € 5.000 gekost. 560.6 Cultuur In 2012 is gemeente Heeze-Leende gestart met het in kaart b rengen van alle facetten die b innen de gemeente spelen op het gebied van kunst, cultuur en cultureel erfgoed. Het college van B&W wil meer inzicht krijgen in het totale speelveld kunst en cultuur binnen gemeente HeezeLeende, in de middelen die b esteed worden aan deze sector en hoe deze middelen (mogelijk) efficiënter en effectiever ingezet kunnen worden.

In 2013 is gewerkt aan een discussienota voor het college van burgemeester en wet houders. Deze nota zal in het eerste kwartaal van 2014 geagendeerd worden, zodat de rest van het jaar gebruikt kan worden voor de uit werking daarvan.


Pagina 32

Er zijn geen kosten gemaakt. 722.1 Riolen en rioolgemalen Doel is doelmatig beheer en een goed geb ruik van de rioolvoorziening, het zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig transport van het b innen gemeentelijk geb ied geproduceerde afvalwater. Ook dient het riool zo min mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken en ongewenste emissies naar oppervlaktewater, b odem en grondwater zoveel mogelijk te voorkomen. In het op 27 juni 2011 vastgestelde verb reed gemeentelijk rioleringsplan strekt de rioleringszorg zich verder uit naar hemelwater (inclusief extreme neerslag) en de zorg voor het grondwater.

Op 27 juni 2011 heeft de raad Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Heeze-Leende 20112016 vastgesteld. De herinrichting en reconstructie van de riolering van de Valkenswaardseweg is in 2013 aanbesteed en ook gerealiseerd. Het onderhoudscontract “Onderhoud rioolgemalen en randvoorzieningen”, dat loopt t/m maart 2015, is op een aantal titels nader verfijnd om mis verstanden te elimineren. In 2013 zijn verder verbeteringen doorgevoerd. De controle en het toezicht door de gemeente is aangescherpt. Er is onderzoek gedaan naar archief mat eriaal dat een goed beeld van de grondwat erstanden in de gemeente kan geven ten behoeve van het in ontwerp zijnde Hemelwaterstructuurplan. Het is in 2013 opgeleverd. Dit plan is noodzakelijk voor o.a. het Grondwatermonitorplan. Voor het Grondwatermonitorplan is in samenwerking met een aantal gemeenten van het Waterportaal en BIZOB in 2012 aan een P vE gewerkt. Een kleine aanvullende opdracht maakte dat we in 2013 met de desbetreffende gemeenten een gezamenlijk vertrekpunt hebben voor het inric hten van een grondwatermeetnet conform het VGRP. In 2013 is met de gemeenten gezamenlijk het traject tot het realiseren van het grondwatermeetnet opgestart en bevind zich nu in de besteksfase. Conform het inkoopbeleid van de gemeent e zijn er voor de aanbesteding van de Valkenswaardseweg, het reinigen en inspecteren van riolen en straatkolken meerdere offertes aangevraagd.

Wat heeft het gekost? 2.2 Kredieten Krediet/verantwoording status Begroot Werkelijk Ruimte Aanleg openbare ruimte Nicasiusgebied (32102075) H 0 0 0 investering 0 1.345.591 -1.345.591 bijdragen door derden 0 -1.039.499 1.039.499 De gemeente betaald de aanleg van het openbaar gebied rond het Nicasius- en dorpshuis. Deze kosten worden doorberekend aan woCom. Herinrichting Emmerik-/Kruisboomstraat (32102076) H 50.000 53.638 -3.638 Afspraak is dat 1e helft 2014 een voorstel aan het college wordt voorgelegd waarin de kredieten die te maken hebben met rioolvervanging en herinrichting van de Emmerikstraat en de Kruisboomstraat administartief afgewerkt worden. Vervanging brug Dreef Sterksel (32102080) A 32.000 40.791 -8.791 De overschrijding is een gevolg van de uitvoering in beton i.p.v. de oorspronkelijke geheel houten versie van de brug. De brug werd niet in hout vergund, wel in beton. Kunstwerken/bruggen 2012 (32102083) A 43.000 37.719 5.281 De bestratingskosten bij de bruggenhoofden en het schilderen van de brugleuningen vielen gunstig uit. Hierdoor een onderschrijding. Onderhoud wegen en bermen 2013 (32102084) H 300.000 240.948 59.053 Aanwending van het resterende budget zal plaats vinden indien de keuzes hieromtrent definitief zijn. Collegevoorstel volgt. Kunstwerken/bruggen 2013 (32102085) H 16.500 6.911 9.589 In het najaar zijn de bruggen door adviesgroep Nebest gecontroleerd. Hierdoor is het onderhoud laat op gang gekomen. Er moeten nog enkel werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals reinigen brugdek. Openbare verlichting 2012 (32103015) A 168.000 168.523 -523


Pagina 33

Krediet/verantwoording status Begroot Werkelijk Ruimte Vanuit het Gemeentelijke openbare verlichtingsplan zijn een aantal straten in onze gemeente voorzien van nieuwe verlichting. Openbare verlichting 2013 (32103016) H 170.000 0 170.000 Door de discussie over LED verlichting is pas aan het eind van het jaar de aanbesteding geweest. Na het bestellen van de armaturen, levertijd 8 weken, is nu de uitvoering bezig. Storting OAS (37220041) A 617.491 617.491 0 Krediet valt binnen VGRP (kapitaallasten). Afspraak is dat 1e helft 2014 een voorstel aan het college wordt voorgelegd waarin de kredieten die te maken hebben met rioolvervanging en herinrichting van de Emmerikstraat en de Kruisboomstraat administartief afgewerkt worden. Randvoorzieningen 2009 (37220042) H 30.000 84.593 -54.593 Krediet valt binnen VGRP (kapitaallasten). Afspraak is dat 1e helft 2014 een voorstel aan het college wordt voorgelegd waarin de kredieten die te maken hebben met rioolvervanging en herinrichting van de Emmerikstraat en de Kruisboomstraat administartief afgewerkt worden. Emmerik-/Kruisboomstraat (37220043) H 70.000 73.478 -3.478 Krediet valt binnen VGRP (kapitaallasten). Afspraak is dat 1e helft 2014 een voorstel aan het college wordt voorgelegd waarin de kredieten die te maken hebben met rioolvervanging en herinrichting van de Emmerikstraat en de Kruisboomstraat administartief afgewerkt worden. Verv.&afkoppel. Emmerik-/Kruisboomstr (37220045) H 350.000 487.882 -137.882 Krediet valt binnen VGRP (tlv voorziening). Afspraak is dat 1e helft 2014 een voorstel aan het college wordt voorgelegd waarin de kredieten die te maken hebben met rioolvervanging en herinrichting van de Emmerikstraat en de Kruisboomstraat administartief afgewerkt worden. Gemalen 2012 (37220047 H 110.000 124.261 -14.261 nog nader te onderzoeken Randvoorziening/ afwatering 2012 (37220049) H 0 278.942 -278.942 Krediet valt binnen VGRP (tlv voorziening). Afspraak is dat 1e helft 2014 een voorstel aan het college wordt voorgelegd waarin de kredieten die te maken hebben met rioolvervanging en herinrichting van de Emmerikstraat en de Kruisboomstraat administartief afgewerkt worden. Verv riolering / afkoppeling V’waardseweg (37220050) H 510.000 547.331 -37.331 Het werk is nog niet geheel afgerond. De eindafrekening moet nog plaatsvinden. Met het werk is ook rekening gehouden met een toegekende subsidie van het Waterschap van € 36.000. De te verwachten overschrijding wordt €10.000 . Reden: aanpassing in de uitvoering van herstel van de aanliggende verharding en asfaltdeklaag , onvoorziene meerkosten van aanpassing van de waterleiding, aanpassing van het hemelwatersysteem tijdens de uitvoering, intensiever toezicht en directie dan in eerste instantie nodig werd geacht.

Voor het totaal overzicht lopende kapitaalkredieten wordt verwezen naar bijlage 4. Begrotingsrechtmatigheid. De aanleg openbare ruimte Nicasiusgebied is door de gemeente Heeze-Leende opgedragen aan de aannemer. De bijdrage die de gemeente van WoCom ont vangt loopt hiermee gelijk op. De kredieten storting OAS (37220041), randvoorzieningen 2009 (37220042), verv. en afkoppelen (37220045) en randvoorziening en afwatering 2012 (37220049) laten weliswaar een overschrijding zien echter in het door de raad d.d. 27 juni 2011 vastgestelde VGRP is hierin voorzien. De € 700.000 die hiervoor in het VGRP zijn opgenomen zullen uiteindelijk niet volledig hoeven worden aangewend. De overige kredieten uit dit programma zijn binnen het budget gebleven of laten een geringe tot matige overschrijding zien waarvoor wij goedk euring bij de vaststelling van de jaarstukken verzoeken.


Pagina 34

2.3 Financiën 2.3.1 Totaal overzicht Exploitatie programma

Lasten

Baten

Prod.


Begr.

Werk.

Ruimte

Begr.

Werk.

Ruimte

210.20 210.30 210.40 210.50

Wegen, straten en pleinen Openbare verlichting Overige voorzieningen wegen, straten en pleinen GBKN- meldingen

1.123 286 103 12

781 278 100 9

342 8 3 3

257 0 28 7

469 0 25 0

212 0 -3 -7

554 8 0 -4

Totaal 210

1.524

1.168

356

292

494

202

558

240.00 Waterlossingen en bermsloten

Saldo

87

91

-4

0

0

0

-4

Totaal 240

87

91

-4

0

0

0

-4

550.00 Natuurbescherming 550.10 Bossen

7 36

7 29

0 7

1 43

1 45

0 2

0 9

Totaal 550

43

36

7

44

46

2

9

Openbaar groen Kermis en kampeerterreinen Speelterreinen Recreatieve fiets- en wandelpaden Overige openluchtrecreatie Bevordering toerisme

1.001 22 50 15 177 0

977 26 48 14 161 0

24 -4 2 1 16 0

0 36 0 0 0 0

0 34 0 0 0 0

0 -2 0 0 0 0

24 -6 2 1 16 0

Totaal 560

1.265

1.226

39

36

34

-2

37

1.194

1.339

-145

3

11

8

-137

1.194

1.339

-145

3

11

8

-137

0

0

0

1.700

1.583

-117

-117

0

0

0

1.700

1.583

-117

-117

4.113

3.860

253

2.075

2.168

93

346

560.00 560.10 560.20 560.30 560.40 560.50

722.00 Riolering (gecombineerd) Totaal 722 726.00 Baten rioolheffing (gecombineerd) Totaal 726 EINDTOTAAL


42102014

42102026

52102011 42103021

Om schrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

Vegen van wegen door derden 21.640 15.315 6.325 Dit jaar is het vegen van wegen opnieuw aanbesteed. In het vorige bestek stond het vegen van wegen per dag. In deze aanbesteding staat de vergoeding per route. Het op andere plaatsen laten vegen dan de gebruikelijke route is een verandering van de aansturing en worden gezien als meerkosten. De mogelijkheid om bij te laten vegen op andere plaatsen dan op de gebruikelijke route zal komend jaar beter worden verdeeld. Aanleg inritten 3.798 941 2.857 Er zijn dit jaar minder inritten aangelegd. Ook waren er aanvragen voor inritten, maar na overleg vonden de bewoners het te duur om een inrit aan te passen. Onderhoudskosten beheerpakket wegen 15.000 18.767 -3.767 Met deze post wordt de weginspectie en de update van deze gegevens in het beheersysteem geborgd. Ook het onderhoud voor dit systeem komt ten laste van deze post. Zolang er nog geen nieuw beheersysteem is zal ook het onderhoud hiervan noodzakelijk blijven. Verg. voor ondrhoud/herstel van bedrijven -144.141 -245.913 101.772 Door de aanleg van HSL glasvezel zijn er voor leges meer inkomsten ontvangen. Vervangen lampen en reparaties 18.486 40.038 -21.552 De burgers van Heeze-Leende maken goed gebruik van het systeem om een defecte lichtmast te melden. Ook was dit jaar de zogenaamde groepsremplace groter dan andere jaren. Hierbij


Pagina 35

Nr.

42103022

42103023

42104010 42104020 42104035

52105010

45500015 45501020

45600020 45600021 45600025

45601015

Om schrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

worden in een aantal straten de oude lampen vervangen en armaturen gereinigd. Het vervangen van oude lampen vergroot de bedrijfszekerheid van de lamp en geeft minder storing of uitval. Door zowel een goed meldingssysteem als de groepsremplace is de overschrijding het gevolg. Aangebrachte schade 2.465 6.942 -4.477 Door het winterweer in het begin van het jaar werden er meer lichtmasten beschadigd. Niet altijd was de dader te achterhalen om de schade te verhalen. Schilderen lichtmasten 13.841 9.382 4.459 Dit jaar stonden er minder lichtmasten op de lijst om te worden voorzien van een nieuwe laklaag. Hierdoor is er minder uitgeven op deze post. Bushaltes aanpassen 0 449 -449 Betreft verplaatsing electronisch haltebord na afronding werkzaamheden. Onderhoud abri's 404 38 366 Het was een rustig jaar voor de abri's , er waren weinig beschadigingen. Wion 4.000 7.243 -3.243 Door de toename van de bouwprojecten en de aanleg van glasvezel in de gemeente HeezeLeende is er een toename van de werkelijke kosten. Tevens is ook het 4e kwartaal van 2012 ten laste van 2013 geboekt. Mutatie-signaleringsvergoeding -7.407 -328 -7.079 In de stichting GBKN participeren de gemeenten, het kadaster, waterschap en de netbeheerders. In Zuid dragen de netbeheerders 48,08% van de kosten. Zij doen dat echter in 2013 voor het laatst. In 2014 en 2015, normaal gesproken de laatste 2 jaren van het bestaan van de stichting (i.v.m. overgang naar SVB-BGT), dragen de netbeheerders niet meer bij aan de kosten van de GBKN-stichtingen. Vanaf januari 2014 gaan de gemeenten het financieringsdeel van de netbeheerders overnemen. Gemeenten worden daarvoor gecompenseerd via de Algemene Uitkering Gemeentefonds, zoals die door het Rijk aan gemeenten beschikbaar wordt gesteld. Over de uitwerking daarvan volgt in 2014 meer informatie. Door de bedragen van alle participanten (middels voorschotten) te verhogen, wordt een reservering gevormd voor deze instandhoudingskosten na 2013. Een reservering die door alle participanten wordt opgebracht. Dit heeft als gevolg dat de 'afrekening' van de stichting i.p.v. een behoorlijke teruggave voor HeezeLeende, afstevent op GEEN teruggave (omdat de gemeente meer moet bijdragen). Verder is er een afname te zien in het onderdeel 'mutatie-signaleringsvergoeding, omdat er minder mutaties aan de stichting zijn doorgeven (minder mutaties in (ver)bouw, sloop, aanpassing in openbare ruimte etc. Deze tendens zien we ook terug in afname van vergunningen op dit gebied. IVN onderhoud pand Strabrecht 14 519 100 419 Allen contractueel onderhoud uitgevoerd en verder geen onderhoud nodig geweest. Onderhoud derden/aanschaf materiaal 27.486 18.606 8.880 Afwijking incidenteel Op basis van het werkplan is een inschatting gemaakt van de te verwachten uitgaven voor 2013. Rekening is gehouden met het plaggen en plaatsen van een wildraster op diepmeervengebied . Beide onderdelen maken onderdeel uit van het antieverdrogingsproject Groote Heide van het Waterschap en komen niet ten laste van de gemeente. Materialen/inhuren materieel 2.214 4.248 -2.034 Inboeten,vernieuwen beplanting 18.523 11.786 6.737 Diverse werkzaamheden 6.851 1.166 5.685 Afwijking incidenteel. De posten 45600020, 45600021 en 45600025 zijn ten behoeve van het onderhoud van het openbaar groen. Per saldo is er minder uitgegeven dan beschikbaar. Een gedeelte van dit bedrag is beschikbaar gehouden om de onderhoudskosten van het Ergoncontract te betalen. De laatste termijn is lager uitgevallen dan verwacht en kan gezien worden als een meevaller. Verder is er gelet op de komende versobering van het openbaar groen terughoudend omgegaan met herstel en aanpassingen. stroomaansluitingen kermissen 4.304 9.331 -5.027 - Door gewijzigde indeling van de kermis Heeze was het noodzakelijk twee lantaarnpalen te verwijderingen. Deze kosten waren niet voorzien (1.374,95) - Op kermis Strijp waren conflicten ontstaan tussen de Stichting en de exploitant. De gemeente heeft hierin bemiddeld en de stroomkosten op zich genomen (1.906,59). Deze kosten waren niet voorzien. - Omdat er een pakwagen van de kermis was blijven staan, heeft de Brabanstedag onkosten gehad. Deze zijn door de gemeente vergoedt (600,-) Deze kosten waren onvoorzien. Structureel wordt er te weinig geld geraamd voor de stroomvoorzieningen. Jaarljks is er een negatief verschil. In de begroting is geen rekening gehouden met de stijgende dieselprijzen, uitbreiding attracties (publiekstrekker) en verhuurkosten. De tarieven voor de exploitanten zijn wel hetzelfde gebleven omdat we een meerjarencontract hebben afgesloten met de exploitanten. In 2014 is het budget herzien naar € 6.500.


Pagina 36

Nr. 45601020

55601030

45604020

47220015

47220021 47220025

47220036 47220082

47220083

47220086

47220087 47220088

57220020 57260030 57260040

Om schrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

Onderhoud en overige kosten 6.014 2.792 3.222 In collegevoorstel 222850 "standplaatsenbeleid" was € 3500 extra gevraagd om de werkzaamheden uit te voeren. Echter is na het besluit in een overleg besloten om de klappaaltjes die in de gemeentehuistuin stonden te gebruiken. Deze paaltjes stonden op plaatsen die weinig toevoegde aan het gebruik van de tuin. Ook het gebruik van op andere plaatsen overbodige bloembakken heeft tot het drukken van de kosten geleid. staangelden overige terreinen -5.281 -9.191 3.910 De legeskosten zijn verhoogd en we hebben meer standplaatsvergunningen verleend. Vanaf 2014 is deze begrotingspost structureel opgehoogd naar 10.000. Subsidies en bijdr samenw. Toerisme & recr. 10.000 3.266 6.734 Bij het aanbieden van de gemeenterekening zal de raad worden voorgesteld om van het resterende budget een bedrag van € 6.000 over te hevelen naar het begrotingsjaar 2014 voor de uitvoering van gebiedsborden, zoals besloten door de stuurgroep in 2013. Telemetrische kosten 4.272 1.164 3.108 In januari is nog een rekening aan Vodafone betaald. Vanaf die datum worden de rekeningen voldaan via de A2 samenwerking. Huisaansluitingen 2.694 7.417 -4.723 Hier staan inkomsten tegenover zie: 5.722.0020 Hoofdriool reparatie en verstoppingen 36.671 56.080 -19.409 Extreem veel verstoppingen in de huisaansluitingen,diverse putreparatie's en verzakkingen van het hoofdriool door aantasting H2S gassen veroorzaakten extra reparaties. Stortkosten rioolslib 10.771 3.976 6.795 Weinig rioolslip aangetroffen in de 43 lozingspunten van het drukriool die in 2013 gereinigd zijn. Doorberekening veegkosten (ca 50 %) 20.400 15.315 5.085 Er zijn minder veegkosten, vegen van wegen door derden, gemaakt in 2013, derhalve wordt er ook minder doorberekend. Actualisering gegevensbestand/kaartmateriaal 2.040 5.830 -3.790 Er heeft in 2013 een verdere update van de rioolbeheergegevens plaatsgevonden. De onvolkomenheden uit het rioolbestand zijn aangepast. Overdracht onderh stedelijk water 0 20.143 -20.143 Deze is in eerdere jaren wel begroot, echter heeft geen realisering hiervan plaatsgevonden. Het eerder hiervoor begroote bedrag is teruggevloeid naar de rioolreserve. In 2013 heeft de afronding van het project plaats gevonden. Inhuur derden 52.320 40.293 12.027 Er zijn in 2013 minder uren uitbesteed dan geraamd voor het beheren van het rioolsysteem. Onderzoekskosten 17.136 4.000 13.136 Een aantal onderzoeken zijn deels goedkoper in eigen beheer reeds uitgevoerd. Anderen krijgen hun vervolg ook pas in 2014. Eenmalige heffing rioolaansluiting -3.329 -10.830 7.501 Na inning van kosten wordt aanleg gerealiseerd,die kosten worden geboekt op 4.722.0021. Niet-woning rioolbelasting -229.000 -237.663 8.663 Woning rioolbelasting -1.471.304 -1344.858 -126.446 Brabant Water heeft het aantal voorschottermijnen teruggebracht van 12 naar 11 (dit wordt in 2014 weer gecorrigeerd). Daarnaast is vooraf rekening gehouden met de realisatie van meer nieuwe woningen, die achteraf niet gerealiseerd zijn.

Begrotingsrechtmatigheid. De lasten blijven € 253.000 onder de begrotingt. Dit heeft te mak en met projecten die uit res erves worden gedekt (reconstructie dominee K remerstraat, fietspad Bels Lijntje) en daarom over de ex ploitatie moeten lopen of waar tegenover opbrengsten in de vorm van subsidies staan (planont wikkeling station Heeze). De reserve riolering -onderdeel van het gesloten systeem- is voor het resterend bedrag van € 20.000 volledig aangesproken. Daartegenover is de voorzieng onderhoud weg N634 met € 500.000 vrijgevallen om aan de reserve gebiedsgerichte verkenning te worden toegevoegd. De baten overschrijden de begroting met € 93.000.


Pagina 37

3. Economische Zaken Het programma Economische zaken is gericht op het zichtbaar verbeteren van de uitstraling van de gemeente als aantrekkelijke gemeente voor recreëren en werken. Het programma Economische Zaken bestaat uit de volgende onderliggende beleids producten: Productnummer

Beleidsproduct

310

Handel en ambacht

311

Baten marktgelden

320

Industrie

330 341

Nutsbedrijven Overige agrarische zaken, jacht en visserij

Wat hebben we gedaan en bereikt? 3.1 Verantwoording beleid 310.1 Economisch beleids plan Doelstelling van economische zaken is het versterken van de economische structuur van Heeze-Leende en het stimuleren van de werkgelegenheid en het verbeteren van het b edrijfsklimaat. Heeze-Leende moet geen slaapgemeente zijn waar alleen gewoond wordt en niet gewerkt, maar een gemeente met een eigen economische dynamiek. Een gezonde economie betekent immers een levendige en aantrekkelijke gemeente, zowel voor de inwoners zelf, als voor de werkenden, als voor bezoekers. De basis daarvoor is het Economisch Beleidsplan, dat in 2008 is geactualiseerd en in 2010 tussentijds is geëvalueerd. Het uitgangspunt van het geactualiseerde plan is het weergeven van een visie op de economische ontwikkeling van Heeze-Leende voor de komende jaren. Met dit plan geven we richting aan wenselijke ontwikkelingen van werkgelegenheid en b edrijvigheid in Heeze-Leende. Hierb ij worden ook de zorgeconomiekansen die onze gemeente biedt meegenomen. Er is blijvende aandacht voor de communicatie met het lokale b edrijfsleven. De economische ontwikkeling van Heeze-Leende op (middel)lange termijn is onderdeel van de structuurvisie.

De basis voor het bereiken van de doelstelling, ook in tijden van economische crisis, is het Economisch Beleidsplan. De uit voering van dit beleidsplan vroeg om intensieve samenwerking tussen gemeente en het lokale bedrijfsleven. De activiteiten om de intensieve samenwerking tot stand te brengen, richtte zich op gestructureerd overleg betreffende visie- en planvorming in een vroeg stadium; maar ook op communicatie in brede zin door middel van bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken en themabijeenkomsten. In 2013 hebben het college en de bedrijfscontactfunctionaris 8 bedrijfsbezoeken afgelegd. De intensieve samenwerking is succesvol verlopen. Uitvoeringsplan Economische zak en 2014-2018 De voorbereidingen voor het opstellen van het Uit voeringsplan Economische Zaken 2014-2018 zijn in 2013 afgerond. De structuurvisie van de gemeente Heeze-Leende heeft hierin een leidende rol gespeeld. In het nieuwe Economisch Beleidsplan is een scheiding aangebracht tussen langetermijn projecten die opgenomen zijn in de structuurvisie, en projecten die realiseerbaar zijn in het tijdsbestek 2014 tot en met 2018. Hiermee is het Economisch Beleidsplan een conc reet uit voeringsplan van de structuurvisie geworden. Dit uit voeringsplan Economische Zaken is een gezamenlijk uit voeringsplan van gemeente en ondernemers verenigingen. Het beschrijft de thema’s: Bevorderen economie en bedrijvigheid, Veiligheid, Infrastructuur, Recreatie en toerisme, Bedrijventerreinen, Buitengebieden, Detailhandel en horeca en Zorg.


Pagina 38

Communicatie De bedrijfscontactfunctionaris heeft volop aandacht besteed aan de communicatie met het bedrijfsleven. Er vindt structureel overleg plaats tussen het bestuur van Ondernemers Vereniging Heez e-Leende (OVH-L) en het gemeent ebestuur. Dit heeft geleid tot verbet erde communicatie, visie en planvorming. Met als belangrijkste voorbeeld de totstandkoming van het Uit voeringsplan Economische Zaken 2014-2018. In dit plan wordt uiting gegeven aan economische ontwikkelingen, zoals economisch beleid inzake detailhandel en horeca in de kernwinkelgebieden, evenals het onderzoek naar de mogelijkheden om leegstand om te buigen. In 2013 heeft 6 keer een overleg plaatsgevonden tussen gemeente en OVH-L. Ont wikk eling gronduitgifte De Poortmannen In 2013 zijn de bestemmingsplannen “De P oortmannen” en “K om Leende-Leenderstrijp” voor het grootste gedeelte onherroepelijk geworden zodat de uitbreiding van de bedrijventerreinen De Poortmannen en De Breedvennen gerealiseerd kan worden. Met deze uit breidingen wordt extra invulling gegeven aan de mogelijkheid voor c ategorie 1 en 2 bedrijven om zich het bedrijventerrein te vestigen. In de uitbreiding van De Poortmannen is tevens ruimte voor het plaatsen van een bedrijfs-verzamelgebouw, waardoor kleine ondernemers ook kansen krijgen. Met 15 ondernemers zijn ges prekken gevoerd over de verkoop van bedrijfsgrond op de Poortmannen en de Breedvennen. Aansluitend daarop heeft een interactieve bijeenkomst over de verkaveling plaatsgevonden. Gevoerde gesprekk en In 2013 zijn, als onderdeel van het dagelijks werk, gesprekken geweest met bedrijven die overwegen om te vertrekken. Bekeken is welke belemmeringen de bedrijven ondervinden waardoor ze in overweging nemen om te vert rekken. Financiële middelen vormen een belemmering. Aan startende ondernemers is daarom een compensatie verleend voor het betalen van de verschuldigde OZB -gebruikersbelasting. Aansluiting E xpat Center Brabant Kennis en innovatie zijn sleutelwoorden voor het Brabantse bedrijfsleven dat hiervoor continu op zoek is naar gekwalificeerd personeel, ook vanuit het buitenland. Het Expat Center Brabant is in het leven geroepen om (internationale) bedrijven en hun internationale medewerkers beter te assisteren bij een efficiënte en snelle instroming van deze mensen en hun families in Brabant. Per 1 januari 2013 heeft de gemeent e Heeze-Leende zich aangesloten bij het Expat Center Brabant. Ook is volop aandacht voor het bevorderen van kennis en innovatie in het lokale bedrijfsleven. Verder worden economische activiteiten in de Zorgsector actief gestimuleerd. Project “Transnationaal Landschap de Groote Heide Het project “Transnationaal Landschap de Groote Heide” is volop in uit voering. Dit project is ook beschreven in het programma 560 Recreatie en toerisme. Naast bovenstaande onderwerpen zijn er ook andere onderwerpen opgepakt. Veiligheid Er wordt samengewerkt met ondernemers om de veiligheid in Heeze-Leende te vergroten, onder andere op de bedrijventerreinen en in de winkelgebieden. De mogelijkheden die HSLnet biedt in het kader van deze beveiliging worden meegenomen. Uitvoering verk eersmaatregelen Jan Deck ersstraat en Kapelstraat In juni 2013 heeft een informatieavond plaatsgevonden over verkeersmaatregelen Jan Deckersstraat en Kapelstraat.

de

uit voering

van

de

Ink oop- en aanbestedingen Ook heeft een ondernemersbijeenkomst plaatsgevonden rondom ink oop- en aanbestedingen. Hierin is onder andere de nieuwe A anbestedingswet toegelicht, evenals het antwoord op de vraag hoe overheidsopdrachten in de markt worden gezet.


Pagina 39

330.1 Breedband Een echt open b reedbandvoorziening, dat toegankelijk is voor alle inwoners, b edrijven en instellingen in onze gemeente, betaalbaar is en een hoge kwaliteit levert.

Op 6 maart zijn alle overeenkomsten met bet rekking tot de aanleg van breedband in HeezeLeende ondertekend. Sindsdien zijn de drie kernen civieltechnisch gereed opgeleverd. Op 31 december 2013 zijn rond de 1000 leden aangesloten. De gemeentelijke rol is van initiatiefnemer veranderd in toezichthouder. De raad van toezicht bestaat uit 5 personen en twee daarvan worden benoemd door een gedwongen voordracht van het college. De raad van toezicht heeft als taak het toezicht uitoefenen op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Coöperatie en haar bedrijf. De raad van toezicht bestaat uit 5 personen. Twee dus op voordracht van de gemeente, die naast hun “normale” toezichthoudende taken ook toezien op de gemeentelijke garantieverstrekking. De overige 3 plaatsen worden ingevuld door een inwoner uit Heez e, een uit Sterksel en een uit Leende.

Wat heeft het gekost? 3.2 Kredieten Voor het totaal overzicht lopende kapitaalkredieten wordt verwezen naar bijlage 4.



310.00 Straatmarkten 310.10 Overige aangelegenheden terzake van handel en ambacht 310.20 Bedrijfspanden Totaal 310

Lasten Begr.

Baten Werk. Ruimte

Begr.

Werk. Ruimte

Saldo

18 89

17 97

1 -8

0 0

0 0

0 0

1 -8

77 184

78 192

-1 -8

1 1

2 2

1 1

0 -7

0 0

0 0

0 0

3 3

1 1

-2 -2

-2 -2

169 169

127 127

42 42

169 169

127 127

-42 -42

0 0

330.10 Gasvoorziening 330.20 Drinkw atervoorziening 330.30 Kabelvoorziening Totaal 330

2 0 19 21

2 0 4 6

0 0 15 15

-378 0 0 -378

-378 0 0 -378

0 0 0 0

0 0 15 15

341.00 Overige agrarische zaken, jacht en visserij Totaal 341

31 31

37 37

-6 -6

20 20

21 21

1 1

-5 -5

405

362

43

-185

-227

-42

1

311.00 Baten marktgelden Totaal 311 320.00 Industrieterrein "de Poortmannen" Totaal 320

EINDTOTAAL


Pagina 40


43102010

43102017 53110010

43303025

43410010 43410020 43410040

Om schrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

Compensatieregeling OZB starters 5.000 2.765 2.235 Er zijn niet meer aanvragen ingediend of goedgekeurd voor de compensatieregeling en dus zijn er ook niet meer uitkeringen gedaan Onderhoud 2.000 3.631 -1.631 Meer onderhoudswerk noodzakelijk geweest door vervanging aan dakbedekking i.v.m.lekkage en glasschade.. Schoonmaakkosten 2.000 1.418 582 Naast het regulier schoonmaak is er geen extra schoonmaak noodzakelijk is geweest marktgelden -3.396 -967 -2.429 Er worden door de veranderde indeling van het marktplein en de huidige economische situatie minder standplaatsen ingenomen waardoor er minder marktgeld-inkomsten zijn. Dit zal structureel zijn. In de begroting 2014 e.v. is daar al rekening meegehouden. Breedbandonderzoek 18.535 3.833 14.702 Dit betreft het restant van een oorspronkelijk krediet. Kosten die de gemeente maakt zijn voornamelijk juridische kosten. Dit zal ook in 2014 nog het geval zijn. Waterschapslasten 9.659 13.200 -3.541 Door de aankoop van gronden zijn de waterschapslasten hoger geworden. Ruilverkavelingsrente 1.418 127 1.291 Deze ruilverkavelingsrente is voor het grootste gedeelte vanaf 2013 niet meer verschuldigd. Overige grondaankopen 5.000 100 4.900 Omdat dit kosten voor incidentele grondaankopen zijn, kan het werkelijke bedrag afwijken van het geraamde bedrag.

Begrotingsrechtmatigheid. De lasten blijven binnen de begroting € 43.000. De lager verantwoorde baten van € 42. 000 is volledig terug te voeren op de mutatie onderhanden werk industrieterrein “de Poortmannen”.


Pagina 41

4. Onderwijs en Kinderopvang De gemeente heeft de wettelijke taak om samen met de schoolbesturen t e zorgen voor adequate onderwijshuis vesting. De uit voering van deze taak heeft de laatste jaren geleid tot vervangende nieuwbouw van zes basisscholen. De bouwactiviteiten van drie daarvan zijn in 2012-2013 voorzien. Naast de zorgplicht voor de onderwijshuis vesting heeft de gemeente ook wettelijke t aken op het gebied van leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijsachterstandbestrijding en voor- en vroegschoolse educatie. Handhaving van de leerplicht is gericht op het terugdringen van het aantal schoolverlaters zonder startkwalificatie en is nauw verbonden met de zorgplicht die scholen zelf hebben ten aanzien van leerlingen die dreigen uit te vallen. Voor leerlingenvervoer komen leerlingen mogelijk in aanmerking op basis van een handicap. Nieuw is de invoering van het Passend Onderwijs. Het streven van het ministerie was om deze wetgeving op 1 augustus 2013 van krac ht te laten worden. De beleidsterreinen onderwijs, jeugd, zorg, sport en cultuur raken elkaar in het brede schoolconcept. Bij twee basisscholen is door middel van het opstellen van een pedagogisch raamplan een inhoudelijk samenwerkingsproces vastgelegd. In 2012 zou in overleg met het onderwijs veld worden bezien of op deze wijze het brede schoolconcept bij meerdere scholen kon worden vormgegeven. Wij zouden ons in 2013 vooral richten op de uit voering van wettelijke taken en het bestaand lokaal beleid voor zover als haalbaar en betaalbaar. Het programma Onderwijs en Kinderopvang bestaat uit de volgende onderliggende beleids producten: Productnummer

Beleidsproduct

421

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuis vesting

423

Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuis vesting

433

Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuis vesting

480 482

Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Volwasseneneducatie

650

Kinderdagopvang

Wat hebben we gedaan en bereikt? 4.1 Verantwoording beleid 421.1, 423.1, 433.1 Doorontwikkeling Brede Scholen De b rede school b iedt een pedagogische infrastructuur waarbinnen de deelnemende instellingen hun reguliere aanbod op elkaar afstemmen. De partners kennen elkaar, hebben regelmatig overleg en creëren samen een compleet aanbod van onderwijs, zorg, opvang en vrijetijdsbesteding in de wijk. Op deze manier ontstaat een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn die de kansen van kinderen op een evenwichtige ontwikkeling en goede maatschappelijke positie vergroot. De b rede schoolontwikkeling hangt nauw samen met ontwikkelingen binnen de beleidsterreinen onderwijs, jeugd, zorg, sport en cultuur.

In de Lea-notitie 2013-2015 (vastgesteld 22 oktober 2013) staat omschreven: “Een brede school/ IKC in Heeze-Leende beoogt een expertisecentrum of ontmoetingsplek in de wijk of dorpskern t e zijn waar alle betrokkenen samenwerken rondom de aandachtsgebieden: onderwijs, jeugd, gezin, sport, cultuur, wijk en verenigingsleven. De vorming van Integrale Kindcentra (IK C) betreft een vergaande vorm van brede schoolontwikkeling. In het kader van de brede scholen/ IKC spelen het beleid en afspraken omtrent Passend onderwijs, Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en de combinatiefuncties een belangrijke rol.” In 2013 is het (inhoudelijke) brede school concept op zowel bestuurlijk als uit voerend niveau gestimuleerd dan wel gefaciliteerd waar nodig.


Pagina 42

Begin 2013 is ingezet op procesbegeleiding bij verschillende locaties die inhoudelijk vorm willen geven aan de brede schoolontwikkeling (o.a. basisschool St. Jan en partners gehuis vest in het educatief centrum De Nieuwe Hoeven). Op 22 oktober 2013 is de Lok aal Educatieve Agenda 2013-2015 Heeze-Leende door het gemeentebestuur vastgesteld en door de gezamenlijke (school)besturen van onderwijs- en kinderopvanginstellingen bekrachtigd. Hierin is opgenomen dat kernpartners (onderwijs en kinderopvang) verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van het brede schoolconcept op locatie. Indien gewenst neemt de gemeente de rol van procesbegeleider op zich om kernpartners t e ondersteunen. Dit in de vorm van een gemeentebrede werkgroep B rede School/ IKC. 421.2, 423.2, 433.2 Combinatiefunctionarissen Een samenhangend aanbod van onderwijs, sport en cultuur b iedt kinderen een rijke leeromgeving waarin zij de kans krijgen om hun talenten optimaal te ontplooien, sociale vaardigheden op te doen en plezier te hebben. Hiervoor zijn laagdrempelige activiteiten noodzakelijk. Dit zijn niet alleen activiteiten die onder schooltijd worden aangeb oden maar ook activiteiten die plaatsvinden bij de sportvereniging en de culturele instelling of in de wijken in samenwerking met deze partners. De combinatiefunctionaris die voortkomt uit de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur is hèt middel om deze activiteiten te realiseren.

Vanuit de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur wordt gestreefd naar het inzetten van combinatiefunctionarissen (t wee sportconsulenten en één cultuurcoach). Een combinatiefunctionaris is werkzaam op het gebied van onderwijs, sport of cultuur en werkzaam in de verschillende sectoren. De functionaris is de brug tussen activiteiten op scholen en naschooltijd (binnen- en buitenschools leren). We hebben bereikt dat er een structureel aanbod is, bestaande uit activiteiten op gebied van s port en cultuur dat kinderen een rijke leeromgeving biedt. Daarmee krijgen kinderen de kans om hun talenten optimaal te ontplooien, sociale vaardigheden op te doen en plezier te hebben. Hiervoor zijn laagdrempelige activiteiten noodzakelijk die zowel onder als na schooltijd plaats vinden. Naast de combinatiefunctionarissen vervullen de sporten cultuurverenigingen hier een belangrijke rol. Daarnaast zijn ook het bewegingsonderwijs en de cultuureducatie binnen de scholen versterkt. In 2013 is de inzet van de sportconsulenten geëvalueerd. Op basis van de voornamelijk positieve uitkomst is in samenspraak met het onderwijs en de sportraad, besloten t ot de vervolginzet van de combinatiefuncties (totaal 2,2 fte) voor in ieder geval de jaren 2014 en 2015. Dit sluit aan bij de rijksbijdrage Brede Impuls Combinatiefuncties (looptijd tot eind 2016). Op basis hiervan zijn nieuwe samenwerkingsovereenkomsten opgezet met Bureau Ne9en en met Rick, gericht op de inzet van de sportconsulenten en de cultuurcoach. Vanuit de afspraken die zijn opgenomen in de overeenkomsten worden de combinatiefunctionarissen inhoudelijk aangestuurd. De totale kosten voor de inz et van 2,2 fte aan combinatiefunctionarissen op gebied van sport en cultuur bedraagt jaarlijks € 110.000,-. De rijksbijdrage is 40% en het basisonderwijs uit gemeente Heez e-Leende betaalt 20% van deze kosten. Hiermee komt (40% van het resterende bedrag) voor de gemeente: € 44.000,- per jaar. 421.3, 423.3, 433.3 Passend onderwijs Met Passend Onderwijs wordt de manier van ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben gewijzigd. De stelselwijziging berust op drie pijlers. Schoolbesturen krijgen de taak (zorgplicht) om door middel van overleg met ouders, leerlingen op een school te plaatsen waar de mogelijkheden van het kind het meest tot zijn recht kunnen komen. Iedere school moet een ondersteuningsprofiel opstellen waarin staat welke extra ondersteuning een school kan bieden. De scholen gaan samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO. In de eerste plaats is Passend Onderwijs dus de taak van het onderwijs. Toch zijn er duidelijke raakvlakken met de gemeentelijke taken op verschillende geb ieden: de onderwijshuisvesting, de leerplichtfunctie, het leerlingenvervoer en het preventief jeugdb eleid. Gemeente en samenwerkingsverbanden onderwijs dienen te zorgen voor adequate afstemming op het terrein van afspraken rondom extra zorg en om de ondersteuning in het onderwijs op een goede wijze te laten aansluiten op de veranderende gemeentelijke taken door de transitie jeugdzorg. Daardoor stimuleren we het proces van een volwaardige participatie van kinderen en jongeren in onze samenleving.

De nieuwe wet Passend Onderwijs gaat in per 1 augustus 2014. In het kader van de Wet Passend onderwijs is iedere school ingedeeld bij een samenwerkings verband. Het onderwijs veld, zowel primair als voorgezet onderwijs, binnen de gemeente Heeze-Leende is ingedeeld in twee verschillende regio’s. Heeze valt onder het samenwerkings verband regio Helmond-P eelland,


Pagina 43

Leende en Sterksel vallen onder het samenwerkings verband Eindhoven-K empenland. Het voortgez et onderwijs binnen de regio Helmond-Peelland betreft één van de drie pioniers van samenwerkings verbanden die volgens de eerdere planning de zorgplicht heeft laten ingaan op 1 augustus 2013. We hebben bereikt dat er afstemming middels een formeel OOGO-overleg heeft plaatsgevonden met het samenwerkings verband passend Onderwijs VO (voortgez et onderwijs) Helmond-P eelland. Daarnaast zijn er in s amenwerking met regio-gemeenten voorbereidende (OOGO-)overleggen met de overige samenwerkings verbanden gevoerd. In de eerste plaats is Passend Onderwijs een taak van het onderwijs. De gemeente is eerst verantwoordelijk voor het opstellen van een visie en beleidsplan voor de toekomstige t aken jeugdzorg. Er zijn duidelijke raak vlakken met de gemeentelijke taken op verschillende gebieden. Gemeente en samenwerkings verbanden onderwijs dienen te zorgen voor adequate afstemming. In april 2013 heeft er een eerste OOGO tussen het samenwerkings verband passend Onderwijs VO Helmond - Peelland en regio-gemeenten plaatsgevonden. Vanuit een bestuurlijke opdracht zijn in samenwerking tussen onderwijs en gemeent en de gebieden: onderwijshuis vesting, leerplicht, leerlingenvervoer en aansluiting jeugdbeleid uitgewerkt. De overige samenwerkings verbanden hebben in 2013 een rechtspersoon opgericht. Tussen deze samenwerkings verbanden en de betrokken gemeenten worden voorbereidende (OOGO) overleggen gevoerd. Deze overleggen worden in de verschillende regio’s voorbereid. Daarmee voldoen gemeenten aan hun wettelijke taak in het kader van de transitie jeugdzorg: het onderling op elkaar afstemmen van het lokale beleid met het regionale beleid. Naast de ambtelijke inzet heeft Passend Onderwijs nog niet tot kosten voor de gemeente geleid. De gemeente ont vangt in het kader van passend onderwijs geen financiering in het gemeentefonds. De financiering van passend onderwijs verloopt via de regionale samenwerkings verbanden en schoolbesturen. Op dit moment is nog niet exact bekend hoe de samenwerkings verbanden vorm zullen geven aan Passend Onderwijs, waardoor de effecten op financieel vlak momenteel nog niet zijn aan te geven. 421.4, 423.4 Educatief Centrum fase 2 De gemeente Heeze-Leende wil in de wijk ‘de Nieuwe Hoeven’ een educatief centrum, volgens het brede school concept, realiseren. Doordat in het educatief centrum twee basisscholen en een BSO-organisatie gehuisvest zijn/worden, ontstaat de mogelijkheid om naast inhoudelijk ook ruimtelijk samen te werken. Hierbij kan gedacht worden aan het een gezamenlijke ruimte voor vakonderwijs zoals handvaardigheid, computers en een bib liotheek. Daarnaast kunnen ruimtes uitgewisseld worden als één organisatie groeit, terwijl een andere krimpt.

In 2013 is fase 2 van Educatief Centrum in gebruik genomen en is de plek waar de oude Merlebos stond ingericht als park. 423.5 Nieuwbouw St. Jan Baptista Leenderstrijp Ter b evordering van de leefbaarheid in de kleine kernen is het in stand houden en/of verb eteren van de basisvoorzieningen van essentieel b elang. In dat kader heeft de gemeenteraad in 2010 middelen b eschikbaar gesteld voor het realiseren van een nieuwe school en het renoveren van het Bruukske.

In 2013 is de St. Jan in gebruik genomen. 423.6 Nieuwbouw Bergerhof De gemeente Heeze-Leende wil in de wijk ‘de Engelse Tuin’ een nieuwe brede school realiseren. In dat kader heeft de gemeenteraad in 2011 de benodigde middelen b eschikb aar gesteld die de b ouw mogelijk maken in samenhang met de bouw van 8 patiowoningen om een deel van de nieuwe school mee te betalen.

In 2013 is de Bergerhof in gebruik genomen. 433.4 Berkenschutse Een deel van de leerlingen van de Berkenschutse, de cluster 4 leerlingen, krijgen onderwijs op Providentia. Vanwege de bouwplannen op Providentia wordt het lastig om deze leerlingen hier vanaf 2013 te blijven huisvesten. De gemeente Heeze-Leende vindt het b elangrijk dat deze leerlingen ook na deze tijd onderwijs krijgen in een adequate huisvesting.

In 2013 is gestart met de bouw van de nieuwe cluster 4 school op de Berkenschutse.


Pagina 44

480.1 Leerlingenvervoer De gemeenteraad heeft op 21 maart 2012 de Verordening leerlingenvervoer vastgesteld. Hiermee wordt getracht de kosten van het leerlingenvervoer terug te b rengen.

Het is in 2013 niet gelukt om de kosten van het leerlingenvervoer terug brengen. De verordening is strikt gehanteerd. Er is meer verantwoordelijkheid bij ouders neergelegd. Taxivervoer is niet meer vanzelfsprekend. Eerst wordt bezien of een fiets vergoeding of vergoeding op basis van openbaar vervoer voldoet. De ligging van Heez e-Leende ten opzichte van de diverse S(B)O scholen en de handicap van divers e leerlingen is oorzaak van het, volgens de verordening, moeten bieden van taxivervoer. Door individuele ritten naar verder weg gelegen scholen is de begroting overschreden. 480.2 Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE ) Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) maakt onderdeel uit van het landelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en is gericht op de ontwikkelingsstimulering en educatie voor jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar.

We hebben bereikt dat er binnen de gemeente een goed voorschools aanbod is voor kinderen met een taalontwikkelingsachterstand. Daarnaast is de samenwerking tussen gemeente, jeugdgez ondheidszorg 0-4 jaar (consultatiebureau), kinderopvangorganisaties en basisonderwijs in het kader van de doorgaande ontwikkellijn 2-6 jaar geïntensiveerd. Op basis van het VVE-beleid 2012-2014 is vanaf begin 2013 een start gemaakt met de uit voering van de Wet OKE binnen de gemeente. Daarnaast is er op basis van de wettelijke uitgangspunten en het landelijk inspectiekader VVE in samenspraak met het consult atiebureau, de kinderopvang en het onderwijs een VVE-actieplan opgesteld. Hiermee worden de uitgangspunten van de doorgaande ontwikkelingslijn voor 2 tot 6 jarigen geborgd. Actiepunten zijn o.a.: het ontwikkelen van een VVE-overdrac htsformulier en het beleid ouderbet rokkenheid en daarnaast het opstellen van inhoudelijke VVE -locatieplannen en een gemeente brede VVE-k waliteitsmonit or. Deze actiepunt en worden door de lok ale werkgroep VVE opgepakt. De gemeente Heeze-Leende ont vangt op basis van de OAB -regeling 2011-2014 VVE-middelen tot en met het jaar 2014. Recentelijk is aangekondigd dat deze specifieke uitkering met een jaar wordt verlengd. Gemeente Heeze-Leende ont vangt een geoormerkt budget van € 19.090,56 per jaar. Deze middelen worden met name ingezet om VVE financieel toegankelijk te maken voor ouders. Aan onderwijsachterstandenbeleid is in 2013 een bedrag van € 12.800 besteed. Het betreft een gelabelde uitkering, daarom is het resterende bedrag gereserveerd voor volgend jaar. 482.1 Volwasseneneducatie De rijksmiddelen die gemeenten ontvangen op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zijn ondergeb racht in het participatiebudget. Vanaf 2013 wordt een deel van deze educatiemiddelen afgezonderd en rechtstreeks voor vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs) aan de ROC’s verstrekt. De andere helft blijft beschikbaar voor de overige educatie die de gemeente als gevolg van gedwongen winkelnering ook moet inzetten bij het ROC. Hiervoor wordt een contract afgesloten. Thema’s als Maatschappelijke participatie en werk en b estrijding van laaggeletterdheid zijn speerpunten.

Vanaf 2013 is een deel van deze educatiemiddelen afgezonderd en rechtstreeks voor vavo (voort gezet algemeen volwassenen onderwijs) aan de ROC’s verstrekt. De andere helft is beschikbaar voor de overige educatie die de gemeente als gevolg van gedwongen winkelnering ook moet inzetten bij het ROC. We hebben in 2013 bereikt dat de rijksmiddelen Wet Educatie en B eroepsonderwijs (WEB) – als onderdeel van het participatiebudget 2013 - efficiënt en doelmatig zijn ingezet. In tot aal hebben er 12 cursisten deelgenomen aan de educatieprogramma’s gericht op taal, rekenen en digitale vaardigheden. Begin 2013 is er een inkoopc ontract tussen gemeente en ROC afgesloten. Middels periodieke overleggen met het ROC en andere A 2-gemeenten is het beschikbare budget zo effectief mogelijk ingezet voor de beoogde doelgroepen. Thema’s als Maatschappelijke participatie en werk en bestrijding van laaggeletterdheid vormden speerpunten. Het beheer van dit budget ligt bij cluster


Pagina 45

W&I van het A2 Samenwerkings verband. Om een optimale afstemming te verkrijgen krijgt de ontwikkeling van beleid en uit voering in het A2 Samenwerkings verband vorm. De rijksbijdrage voor 2013 bedroeg € 11.713,- . Voor dit volledige bedrag zijn contacturen ingekocht bij het ROC. Uit de rapportage van het ROC blijkt dat deze volledig zijn benut. Dit betekent dat er geen middelen terugvloeien naar het Rijk. De gemeente heeft geen eigen middelen ingezet. 650.1 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk De gemeente Heeze-Leende wil ervoor zorgen dat de kinderopvangorganisaties en gastouders die opvang in onze gemeente aanbieden voldoen aan de kwaliteitseisen conform de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Gemeenten zijn op b asis van de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) wettelijk verantwoordelijk om een goed voorschools aanbod te doen aan alle jonge kinderen met een ontwikkeling(taal)achterstand. Deze wet zal in 2013 tot uitvoering geb racht worden.

De gemeente Heez e-Leende heeft in 2013 op basis van de Wet de toezicht- en handhavingsfunctie uitgevoerd om te zorgen dat de kinderopvangorganisaties en gastouders die opvang in onze gemeente aanbieden voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. In juni 2013 is de gemeente beoordeeld door de Inspectie van Onderwijs met betrekking tot de uit voering van het toezicht en handhaving. Op 24 juni 2013 heeft inspectie vastgesteld dat de gemeent e HeezeLeende voldoet aan de wettelijke eisen als het gaat om toezicht en handhaving op de kwaliteit van alle kinderopvangvoorzieningen. Voor de uit voering van dit toezicht heeft de gemeente opdracht verstrekt aan de GGD. De GGD heeft alle locaties kinderopvang en steekproefsgewijs gastouders in Heeze-Leende geïnspecteerd. Onderzocht werd of de kinderopvang voldoet aan de wettelijke vereisten ten aanzien van het personeel, veiligheid, gezondheid, pedagogisch beleid en ouderinspraak. De GGD heeft bij een aantal kinderopvanglocaties overtredingen geconstateerd en de gemeente is naar aanleiding daarvan een handhavingstraject gestart. Deze handhavingsacties hebben bijna bij alle kinderopvangorganisaties geleid tot het voldoen aan de kwalit eitseisen conform de wet. Er is in 2013 voor dit product € 27.137 daadwerkelijk besteed.

Wat heeft het gekost? 4.2 Kredieten Krediet/verantwoording status Begroot Werkelijk Ruimte Nieuwbouw de Merlebos (34230044) H 380.265 280.142 100.123 Dit project wordt in 2014 afgerekend, waarna dit krediet afgesloten zal worden. Nieuwbouw Bergerhofschool (34230045) H 1.875.000 1.850.000 25.000 Dit project wordt in 2014 afgerekend, waarna dit krediet afgesloten zal worden Nieuwbouw St. Jan Baptista (34230046) H 1.300.000 1.283.086 16.914 Dit project wordt in 2014 afgerekend, waarna dit krediet afgesloten zal worden Verpl. Huisvesting units Berkenschutse (34330017) H 375.000 358.782 16.218 Dit project wordt in 2014 afgerekend, waarna dit krediet afgesloten zal worden Nieuwbouw Berkenschutse cluster 4 (34330018) H 3.502.937 3.205.851 297.086 Dit project is in 2013 van start gegaan. Begin 2014 zijn de eerste declaraties ontvangen die op 2013 betrekking hebben.

Voor het totaal overzicht lopende kapitaalkredieten wordt verwezen naar bijlage 4. Begrotingsrechtmatigheid. Er hebben voor dit programma geen gevoteerde kredietoverschrijdingen plaatsgevonden. Het krediet Nieuwbouw St. Jan B aptista (34230046) moet in samenhang worden gezien met het krediet renovatie gymzaal ’t Bruukske (zie 35305010 bij programma 5). De dekking bestaat onder andere uit provinciale s ubsidie. De verant woording voor deze subsidie wordt afgelegd middels de jaarstukken en is voor 2013 terug te vinden op de laatste pagina van dit boekwerk.


Pagina 46



421.00 Opb basisonderwijs: personeels kosten 421.10 Opb basisonderwijs: voorzieningen in gebouwen en terreinen 421.20 Opb basisonderwijs: andere voorzieningen in gebouwen en terreinen

Lasten

Baten

Begr. Werk. Ruimte Begr. Werk. Ruimte Saldo 11 81 2

12 115 3

-1 -34 -1

0 0 0

0 -4 0

0 -4 0

-1 -38 -1

94

130

-36

0

-4

-4

-40

223 292 105

244 304 130

-21 -12 -25

0 41 0

0 43 0

0 2 0

-21 -10 -25

620

678

-58

41

43

2

-56

789 228 11

827 229 12

-38 -1 -1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-38 -1 -1

1.028

1.068

-40

0

0

0

-40

59 235 167

55 248 175

4 -13 -8

19 1 25

13 0 26

-6 -1 1

-2 -14 -7

461

478

-17

45

39

-6

-23

11

12

-1

0

0

0

-1

Totaal 482

11

12

-1

0

0

0

-1

650.00 Kinderdagverblijven 650.10 Peuterspeelzalen

81 132

75 130

6 2

0 112

4 106

4 -6

10 -4

Totaal 650

213

205

8

112

110

-2

6

2.427

2.571

-144

198

188

-10

-154

Totaal 421 423.00 Bijz basisonderwijs: voorzieningen in gebouwen en terreinen 423.10 Bijz basisonderwijs: andere voorzieningen in gebouwen en terreinen 423.30 Bijz basisonderwijs: algemene kosten Totaal 423 433.00 Bijz spec onderwijs: voorzieningen in gebouwen en terreinen 433.10 Bijz spec onderwijs: andere voorzieningen in gebouwen en terreinen 433.20 Bijz spec onderwijs: algemene kosten Totaal 433 480.00 Onderw ijs begeleiding 480.10 Vervoer van leerlingen 480.30 Overige onderw ijs voorzieningen Totaal 480 482.00 Basiseducatie en alfabetiseringsonderwijs

EINDTOTAAL


44230050

44330015

44801020

Om schrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

Wooninc nog te ontvangen 32.125 -32.125 De gemeente heeft bij de afronding van fase 1 van het Educatief Centrum een aantal kosten voor haar rekening genomen. Er werd hierbij vanuit gegaan dat deze in een later stadium doorgelegd konden worden naar Wooninc, vandaar dat deze in een eerdere fase als nog te ontvangen bedragen opgevoerd zijn. Dit blijkt niet het geval. Kosten centrumplan Leende 0 12.822 -12.822 In 2013 voorbereidingskosten gemaakt. Slechts een klein gedeelte van deze kosten kan verhaald worden op de corporaties ( € 3.775,20). De overige kosten zijn advieskosten op juridisch vlak en voor het opstellen van de exploitatiekostenbegroting. Bijz. speciaal onderw: cl 4 ll Berkenschutse 414.000 453.577 -39.577 Deze post heeft betrekking op de cluster 4-leerlingen van de Berkenschutse. Tot 2012 betaalde de gemeente Eindhoven deze kosten. Het geraamde bedrag 2013 is gebaseerd op het bedrag dat gemeente Eindhoven ons doorgaf. In werkelijkheid blijkt het bedrag hoger te zijn als gevolg van niet doorgegeven huurlasten voor het Industrieterrein en gymzalen. In 2014 is hiermee al rekening gehouden door het opnemen van een aparte post (44331015) Leerlingenvervoer basis- en speciaal onderwijs 178.716 190.258 -11.542


Pagina 47

Nr. 54801020

44801040 44801045 44803026

46500010 56500010

46500025

46501033

46501036 56501036

Om schrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

eigen bijdragen leerlingenvervoer -1.000 0 -1.000 Het betreft de kosten, conform de verordening leerlingenvervoer, van vervoer van kinderen naar de basis- en speciaal onderwijs. Als gevolg van enkele specifieke gevallen is deze post overschreden. opmaken pv's leerplichtzaken 1.000 0 1.000 Dienstverl contract centrale leerlingenregistr 4.000 4.093 -93 Inhuur knelpunt leerplicht 0 13.576 -13.576 Regionale samenwerking met centrumgemeente Eindhoven betreffende systeem leerplichtadministratie. Bedrag zal structureel opgehoogd moeten worden overeenkomstig contract. Daarnaast inhuur van ambtelijke- en reiskosten. Vanaf 2014 is een structureel bedrag geraamd voor inhuur knelpunt leerplicht van € 7.000. KINDDAGV / bijdragen voor kinderopv 7.392 0 7.392 KINDDAGV / ontv kinderopvang 0 -4.450 4.450 Per 1 januari 2013 is de Wet Kinderopvang veranderd waardoor de gemeenten alleen nog maar veantwoordelijk zijn voor de kosten van de tussenschoolse opvang van kinderen van uitkeringsgerechtigden met een re-integratietraject of deeltijdinkomsten. De lasten hiervoor zijn moeilijk te voorspellen. Tot 2013 wordt de hoogte van de vergoeding voor kinderopvang in eerste instantie voorlopig berekend waarna achteraf aan de hand van het daadwerkelijk gebruik van kinderopvang de vergoeding definitief wordt vastgesteld. Het ontvangen bedrag betreft terugbetaalde voorlopige vergoedingen van kinderopvang omdat er minder dan verwacht gebruik van de opvang is gemaakt. Aanp norm kwijtschelding kst kinderopvang 1.900 0 1.900 De (extra) kwijtscheldingen die als gevolg van de kosten kinderopvang zijn verleend, worden als last bij de inkomsten van de betreffende heffingen geboekt. De extra inkomst die hiervoor in de algemene uitkering wordt ontvangen is hier als taakmutatie opgenomen. PEUTSPZ / electra T.Borchwaardpl 8 0 330 -330 Eind 2012 is dit pand verkocht. In 2013 heeft de eindafrekening plaatsgevonden met de leverancier van elektriciteit. bij het opstellen van de begroting was de verwachting dat de afrekening zou plaatsvinden eind 2012. Per. Onderh kst Educatie centrum 7.500 0 7.500 Doorbel per. Onderh kst Educatief centrum -7.500 0 -7.500 Doordat met de eigenaar en gebruikers van Educatief Centrum de Nieuwe Hoeven afgesproken is dat de gebruikers zelf zorgdragen voor de servicekosten, heeft Wooninc deze kosten niet bij ons in rekening hoeven brengen en hebben wij ze dus ook niet doorbelast.

Begrotingsrechtmatigheid. De lasten geven een overschrijding van € 144.000 te zien. Dit is onder andere op de in bovenstaande verschillenanalyse toegelichte overschrijdingen terug te voeren: Wooninc (niet) te ont vangen; Cent rumplan Leende; Cluster 4 leerlingen Berkenschutse; Leerlingenvervoer; Inhuur knelpunt leerplicht. Wij verzoeken om goedkeuring van uw raad bij de vaststelling van de jaarstukken. De baten zijn € 10.000 bij de begroting achtergebleven. Dit is mede terug te voeren op de nog lopende SiSa-regeling OAB (Onderwijsachterstandenbeleid).


Pagina 48

5. Cultuur en Recreatie De gemeente Heeze-Leende is een mooie gemeente met een levendig en breed verenigingsleven. Het moge dan ook duidelijk zijn dat cultuur en recreatie één van de pijlers is van het beleid van de gemeente Heeze-Leende. In 2011 werd hierbij de nadruk gelegd worden op een nieuw recreatie- en toerismeplatform en accommodatiebeleid. Het programma Cultuur en Recreatie omvat het in stand houden, initiëren en optimaliseren van voorzieningen op het gebied van recreatie, cultuur, sport en ontspanning voor jong en oud. Het programma bestaat uit de volgende onderliggende beleids producten: Productnummer

Beleidsproduct

510

Openbaar Bibliotheekwerk

511

Vormings- en ontwikkelingswerk

530

Sport

531 540

Groene sport velden en terreinen Kunst

541

Oudheidskunde/musea

580

Overige recreatieve voorzieningen

Wat hebben we gedaan en bereikt? 5.1 Verantwoording beleid 510.1 Bibliotheekwerk Door toenemende digitalisering is de rol van de bib liotheek de afgelopen jaren veranderd. Waar de bibliotheek vroeger gezien werd als de centrale plek voor kennis en informatie, is het nu één van de vele toegangen. Het in stand houden van een b ibliotheek is geen wettelijke taak. In een door het ministerie van OCW, het IPO en de VNG ondertekend b ibliotheekcharter 2010-2012, met als belangrijkste doel b ibliotheekinnovatie, b estaat de bib liotheek uit twee pijlers: de fysieke b ibliotheek en de digitale b ibliotheek (innovatie). Voor het rijk ligt de nadruk voor de bibliotheek op de functies lezen, leren en informeren. Dit zijn ook de functies die door de 8 Kempenbib liotheek gemeenten zijn aangegeven. Tot slot willen we het lokale b ibliotheekwerk zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de lokale b ehoeften.

Heez e-Leende heeft deze functies van de bibliotheek voor alle inwoners van de gemeente vormgegeven in ‘t Perron in Heeze. Door de bezuiniging die in 2011 zijn doorgevoerd, ligt de nadruk bij bibliot heek Heeze op de jeugdcollectie. In Leende en Sterksel is leesbevordering voor de doelgroep jeugd gekoppeld aan de brede scholen. Tevens heeft 2013 in het teken gestaan van een onderzoek naar een fors e bezuiniging op het bibliotheekwerk. In de kadernota 2014 was voor 2015 en verder een structurele bezuiniging van € 150.000 opgenomen. Na onderzoek bleek deze bezuiniging niet haalbaar voor een bibliotheek voorziening in ’t Perron. Door het college en gemeenteraad is vervolgens besloten om vanaf 2015 weliswaar een lager bedrag te bezuinigen, maar hiermee de dienst verlening wel op een kwalitatief goed niveau te houden. Voor 2013 heeft Bibliotheek de Kempen een subsidie –zoals begroot- ont vangen van € 270. 360. 511.1 Muziekonderwijs Een van de uitkomsten van het ZBB-traject is geweest dat, door het muziekonderwijs te laten uitvoeren door de verenigingen, er een stevige bezuiniging op deze kosten zou kunnen worden behaald. Een andere organisatie blijkt evenwel in dit stadium en op een korte termijn niet haalbaar. De b eoogde b ezuiniging kan echter wel worden gerealiseerd. Er is gezocht naar een passende en efficiënte oplossing waarb ij het muziekonderwijs, binnen de


Pagina 49

gestelde financiële kaders voor de langere termijn, voor de jeugdleden van de fanfares behouden kan blijven. Overig muziekonderwijs zal niet meer worden gesubsidieerd.

In het schooljaar 2012-2013 is een bezuiniging op het muziekonderwijs gerealiseerd van 60%. Het gesubsidieerde muziekonderwijs dat wordt afgenomen bij RICK is teruggebrac ht tot alleen nog het HaFa-onderwijs ten behoeve van de drie fanfares in Heeze-Leende, voor leerlingen t ot 18 jaar. Dus alleen de muzieklessen op fanfare-instrumenten (bijv. trompet, hoorn) worden nog gesubsidieerd, de overige muzieklessen (piano, gitaar, viool e.d. ) worden voort aan tegen kostprijs aangeboden. De jaarlijkse subsidie is teruggebracht van een niveau van ongeveer € 173.000 (2012) naar € 71.267. 530.1 Sport De gemeente Heeze-Leende ambieert een faciliterende rol op het gebied van sport. Dit betekent dat er een beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid van verenigingen. Samenwerking, inventiviteit en creativiteit zijn daarbij sleutelwoorden. De gemeente zet ten aanzien van accommodaties in op de b asis. Door multifunctioneel geb ruik van sportaccommodaties te faciliteren worden mogelijkheden gecreëerd om in relatie met andere b eleidsterreinen en nieuwe samenwerkingsverbanden een vernieuwd sportaanbod te realiseren. Het gaat daarbij om activiteiten en projecten die een relatie hebben met een van de b eleidsvelden die tot kerntaak zijn b enoemd: jeugd, onderwijs, Wmo. De raad heeft in juli 2012 aangegeven dat het exploitatietekort van de sportlocaties teruggedrongen moet worden. Dit is ook tot prioriteit verklaard in de sportvisie, daarin wordt gestreefd naar een kostenverlaging op het geb ied van “hardware”, zodat er ook ruimte komt voor een verschuiving naar het sporten zelf. In relatie tot sport staat een onderzoek dat de GGD namens de gemeente gaat doen in 2012/2013, naar alcoholbeleid in sportkantines.

De s port raad, opgericht medio 2012 is in haar eerste volle jaar aan de slag gegaan met verschillende activiteiten. Met het inrichten van hun website www.sportraadheezeleende.nl is een belangrijk communicatie instrument klaar. Inhoudelijk hebben ook zij hun bijdrage geleverd in verschillende overlegverbanden over accommodaties. Ze zijn onder andere actief in het verstrekken van informatie over subsidies aan hun leden, bij integratie van G-sport binnen de verenigingen. Naast deze zaken is het grootste deel van het budget besteedt aan onderhoud van accommodaties. Hetzij rechtstreeks door de gemeente, hetzij door een bijdrage aan geprivatiseerde sport verenigingen. In 2013 is samen met seniorenbelangen en de sportraad een behoeftenonderzoek gedaan naar sport onder senioren. Dat heeft er toe geleid dat tijdens de nationale sportweek 2014 een sporten beweegmarkt wordt georganiseerd, waar senioren in cont act worden gebracht met een breed scala aan sporten. Begin september is een minisymposium sport georganiseerd in ’t Perron. A ndere gemeentes en overheden zijn daar geïnformeerd over het burgerinitiatief rond de sport visie. Een inspirerende bijeenkomst met enthousiaste bezoekers. De sportconsulenten hebben in de schoolvakanties Let’s play georganiseerd. Een evenement dat veel kinderen op een laagdrempelige manier kennis heeft laten maken met verschillende sporten. Dit een groot succes geweest, een hele goede reden om dit in 2014 dus weer te doen. Behalve met dit evenement zijn ze ook actief geweest bij het opzetten van de eerste lokale versie van de nationale sportweek, met ook hier k euze uit een aantal sportclinics. Dit jaar was er als klap op de vuurpijl meteen een unieke afsluiting in de vorm van de koningsspelen. Buiten de evenementen is er in 2013 ook volop ingezet op voorzetting van verbetering van het bewegingsonderwijs op de basisscholen. De sport velden worden jaarlijks gekeurd, uit de keuring in 2013 blijkt dat over het algemeen de velden in goede staat verkeren. De tot ale kosten voor sport, inclusief accommodaties en subsidies bedragen in 2013 ongeveer 1,1 miljoen euro. De sportraad ont vangt jaarlijks een subsidie van € 5.000 voor zijn activiteiten. 540.1 Kunstcollectie gemeente De gemeente b eschikt al vele jaren over een kunstcollectie die deels is opgebouwd uit schilderijen en kunstvoorwerpen die verkregen zijn via aankopen, schenkingen en de zogenaamde BKR regeling. Deze collectie heeft op grond van een in 2002 uitgevoerde waardetaxatie een forse waarde van circa een kwart miljoen euro. De


Pagina 50

collectie staat grotendeels opgeslagen op een niet geïsoleerde zolder. Ook ontb reekt elke vorm van klimaatbeheersing. Duidelijk is dat dit de collectie geen goed doet of liever gezegd zorgt voor verlies van kunstwerken. Heeze genoot tussen 1880 en 1930 enorm veel bekendheid als schildersdorp. Veel Nederlandse en buitenlandse meesters uit die tijd hebben in Heeze gewerkt. In veel vooraanstaande musea in en b uiten Nederland hangen werken die in Heeze gemaakt zijn. Het is van belang om de collectie b eter en duurzamer op te slaan, waar nodig restauratiewerkzaamheden te laten uitvoeren, te komen tot een goed b eheersysteem, het actualiseren van de waardetaxatie en het doen van onderzoek naar de zogenaamde “Heezer School”. Met de collectie kan Heeze-Leende naast het verruimen van de kennis van Heeze als schildersdorp ook beter op de kaart worden gezet op het gebied van recreatie en toerisme.

De gemeent e beschikt al vele jaren over een kunstcollectie die deels is opgebouwd uit schilderijen en kunst voorwerpen die verkregen zijn via aankopen, schenkingen en de zogenaamde BKR regeling. Deze collectie heeft op grond van een in 2002 uit gevoerde waardetaxatie een forse waarde van circ a een kwart miljoen euro. De collectie stond grotendeels opgeslagen op een niet geïsoleerde zolder. Ook ontbrak elke vorm van klimaat beheersing. Duidelijk is dat dit de collectie geen goed doet of liever gezegd zorgt voor verlies van kunstwerken. Heez e genoot tussen 1880 en 1930 enorm veel bekendheid als schildersdorp. Veel Nederlandse en buitenlandse meesters uit die tijd hebben in Heeze gewerkt. In veel vooraanstaande mus ea in en buiten Nederland hangen werken die in Heeze gemaakt zijn. De collectie is beter en duurzamer opgeslagen. Er is ondertussen extra informatie verzameld in verband met het onderzoek naar de zogenaamde “Heezer School”. Met de collectie kan Heez e-Leende naast het verruimen van de kennis van Heeze als schildersdorp ook beter op de kaart worden gez et op het gebied van recreatie en toerisme. Duidelijk is dat de gemeente beschikt over een waardevolle kunstcollectie inclusief andere (kunst)voorwerpen met een forse waarde. Dit is nog exclusief kunst voorwerpen die tijdelijk zijn opgeslagen en in het verleden een plaats in de gemeente hadden. De kunstwerken zijn ondertussen verwijderd van de ongeïsoleerde zolder naar een ruimte op de zolder in de nieuwbouw van het gemeentehuis. De zolder is geïsoleerd en de ruimte waar de kunstwerken zijn opgeslagen is afgesloten en is dusdanig beveiligd dat alleen degenen die met de collectie bezig zijn toegang hebben. Er is door een oud medewerker van gemeent e Heeze-Leende extra informatie verzameld over de “Heezer School”. Dit is een eerste aanzet om Heeze als schildersdorp beter op de kaart te zetten. De kosten zijn beperkt gebleven tot de gebruikelijke stagevergoeding. De tijdelijk verbeterde opslag is ten laste gekomen van onderhoud gebouwen. E erst na afronding van de opdrac ht zal meer inzicht bestaan in de kosten van restauratie, verbetering van opslag en met name ook promotie van de collectie en Heeze als schildersdorp. 541.1 Gemeentelijk monument enbeleid De gemeentelijke Monumentencommissie werkte de afgelopen periode hard aan een update van de oude lijst van gemeentelijke monumenten met suggesties voor aanvullingen. Op 14 juni 2011 is de definitieve lijst vastgesteld met in totaal 24 gemeentelijke monumenten. Monumentenbeleid ontwikkelt zich meer en meer van een object- naar een geb iedsgerichte aanpak. Minder gaat het om dat ene pand, maar is de samenstelling van het geheel in toenemende mate bepalend voor de aanwijzing van dat pand als een beschermd ob ject. Daarom is het in de toekomst van belang om te komen tot een inventarisering van de b eschermde dorpsgezichten die onze gemeente rijk is.

De planning was om in 2013 de groene monumenten vast te stellen. In verband met het ontbreken van de noodzakelijke foto’s van de bomen in winter- en in zomertooi is een vrijwilligersgroep geformeerd die in de loop van 2014 de groene objecten zullen fotograferen en beschrijven, waarna definitieve vaststelling kan plaats vinden. De door de heemkundekring aangeboden lijst van kleinere objecten (zoals pompen, werktuigen etc.) is door de monumentencommissie overgenomen. Men heeft in de loop van 2013 diverse objecten aan de lijst toegevoegd en door het college is het voornemen tot aanwijzing vastgesteld.


Pagina 51

In 2013 zou een eerste aanzet worden gemaakt met de inventarisering van beschermde dorpsgezichten. Het Strabrechtplein en bebouwde omgeving en omgeving Bulders-Oudenmolen zijn als waardevol ensembles opgenomen in het bestemmingsplan. We streven naar een verdergaande samenwerking tussen de A2-gemeenten op het gebied van Monumenten en welstand, zoals een gezamenlijke Monumentencommissie en een gecombineerde welstand- en monument encommissie. De colleges van Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard hebben hiermee ingestemd en in de loop van 2014 zal hieraan vorm gegeven worden. 580.1 Subsidiebeleid In 2013 willen we jaarlijkse en eenmalige sub sidies verlenen op b asis van de in december 2011 vastgestelde Algemene Subsidie Verordening en de in juli 2012 vastgestelde Nota Subsidieb eleid met b ijb ehorend toetsingskader. Met het nieuwe sub sidiebeleid willen we bereiken dat sub sidieverlening wordt vereenvoudigd en meer transparant geschiedt, met minder administratieve en bestuurlijke lasten. Bij de welzijnsorganisaties willen we een bezuiniging bereiken van 10% ten opzichte van 2012, tenzij er contractafspraken zijn voor 2013.

We hebben in 2013 bereikt dat het aanvragen en verlenen van de jaarlijkse en eenmalige subsidies is vereenvoudigd en meer transparant is geworden. Ook de financiële planning van subsidies is verbeterd, en de administratieve en bestuurlijke lasten zijn verminderd. Vanwege de voorbereidingen op de transities in het sociale domein zijn de voorgenomen bezuinigingen van 10% op een aant al welzijnsorganisaties niet gerealiseerd. Ter bevordering van de transparantie zullen de verleende s ubsidies met ingang van 2013 op de gemeentelijke website worden vermeld. Verder wordt een beslisboom ont wikkeld en op de website geplaatst. Aan de hand van de beslisboom kan worden nagegaan of een jaarlijkse of eenmalige subsidie kan worden aangevraagd en welke voorwaarden daarbij van toepassing zijn. Dit vereenvoudigt het aanvragen van subsidie. Alle informatie over de subsidies is te vinden op de website onder ‘subsidies’, ook bijvoorbeeld de subsidieverordening, het toetsingskader, de overzichten van alle subsidies en de formulieren waarmee subsidie kan worden aangevraagd. V oor eenmalige subsidies is een budget beschikbaar gesteld van € 20.000,-, de overige subsidies zijn geraamd in de gemeentebegroting. De werk elijk uitgegeven bedragen staan in de gemeenterekening vermeld. Bij de aanvraag worden niet meer gegevens opgevraagd dan noodzakelijk is voor de beoordeling van de aanvraag. Kleine s ubsidies zijn bij de verlening tevens definitief vastgesteld. De jaarlijkse subsidies voor het lokale verenigingsleven (de Toetsingskader-subsidies) hebben in totaal € 123.000,- gekost. De eenmalige subsidies hebben ongeveer € 16.000,- gekost. 580.2 Brabantse Dag In het convenant dat de raad in 2012 heeft goedgekeurd hebben we met het stichtingsbestuur van de Brab antsedag heldere afspraken gemaakt. Doelstelling van het af te sluiten convenant is het vastleggen van de financiële afspraken en de arb eidsinspanning die de gemeente levert aan de activiteiten van de Brabantsedag voor de komende vier jaar.

In het convenant hebben we met het stichtingsbestuur van de B rabantsedag heldere afspraken gemaakt. Doelstelling van het af te sluiten convenant is het vastleggen van de financiële afspraken en de arbeidsinspanning die de gemeent e levert aan de activiteiten van de Brabantsedag voor de komende vier jaar. In de kredietrapportage is de noodzaak om een videoanalyse op te stellen van de verkeersstromen tijdens de Brabantse Dag. Deze beelden hebben geleid tot een beter inzicht van met name de calamiteitenrout es en de parkeerplaatsen. De wettelijke taken zijn uitgevoerd op het gebied van openbare orde en veiligheid, de vergunningverlening en het schoonmaken van het dorp na de Brabantsedag. Daarnaast zijn de videobeelden van de verkeersbewegingen samen met de veiligheids part ners (Politie en brandweer) geanalyseerd. In verband met een aantal tegenslagen is de taakstellende bezuiniging (€ 15.000) getemporiseerd over twee jaar. Dat betekent concreet dat er een extra bedrag aan subsidie is verleend van € 7.500.


Pagina 52

Wat heeft het gekost? 5.2 Kredieten Krediet/verantwoording) status Begroot Werkelijk Ruimte Bouwk. Onderhoud sport-en welzijnsacc. (35304004) H 285.900 262.904 22.996 Het resterende bedrag kan dit jaar worden ingezet voor de renovatie van het plafond en verlichting van de sporthal de Pompenmaker Renovatie gymzaal 't Bruukske (35305010) H 110.000 198.680 -88.680 In totaal is € 110.000 uit de voorziening onderhoud accommodaties gehaald. Een deel van deze kosten worden namelijk door de provincie gesubsidieerd. Deze subside wordt pas achteraf uitbetaald. Inventarisatie monumentale objecten (35410003) H 25.539 20.772 4.767 Aanwijzen van monumentale objecten is een continu-proces Onderhoud molen St. Viktor (35410004) H 30.632 27.372 3.260 Voor de molen is een meerjarenplanning gemaakt van 2014 tot 2020. Het bedrag is niet geheel aangesproken.

Voor het totaal overzicht lopende kapitaalkredieten wordt verwezen naar bijlage 4. Begrotingsrechtmatigheid. Zoals bij programma 4 reeds vermeld moet het krediet renovatie gymzaal ’t B ruukske (zie 35305010) in samenhang worden gezien met het krediet Nieuwbouw St. Jan B aptista (34230046). De dekking bestaat onder andere uit provinciale subsidie. De verantwoording voor deze s ubsidie wordt afgelegd middels de jaarstukken en is voor 20132 terug te vinden op de laatste pagina van dit boekwerk.


Pagina 53



Lasten Begr.

Baten Werk. Ruimte

Begr.

Werk. Ruimte

Saldo

510.00 Openbare bibliotheken Totaal 510

296 296

289 289

7 7

0 0

0 0

0 0

7 7

511.00 Muziekscholen 511.10 Overig vormings- en ontwikkelingswerk Totaal 511

134 1 135

123 1 124

11 0 11

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11 0 11

530.30 530.40 530.50 530.80 530.90

32 459 240 11 12 754

32 546 287 12 13 890

0 -87 -47 -1 -1 -136

0 73 21 0 1 95

0 75 25 0 1 101

0 2 4 0 0 6

0 -85 -43 -1 -1 -130

197 93 51 341

194 95 102 391

3 -2 -51 -50

15 0 4 19

15 0 4 19

0 0 0 0

3 -2 -51 -50

540.00 Amateuristische kunstbeoefening Totaal 540

45 45

45 45

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

541.00 Monumentenzorg 541.10 Archiefbewaarplaatsen 541.20 Overige cultuur en oudheidkunde Totaal 541

168 76 33 277

174 76 35 285

-6 0 -2 -8

1 0 0 1

2 0 0 2

1 0 0 1

-5 0 -2 -7

580.00 580.10 580.30 580.40 580.50 580.60 580.90

54 2 2 14 1 0 105 178

70 1 2 9 1 3 103 189

-16 1 0 5 0 -3 2 -11

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

-16 1 0 5 0 -3 2 -11

2.026

2.213

-187

115

122

7

-180

Tennisbanen Heeze Sportcentrum "de Pompenmaker" Gymnastieklokalen Heeze-Leende Subsidies aan sportverenigingen Overige aangelegenheden inzake sport Totaal 530

531.00 Sportterreinen Heeze 531.10 Gemeentelijk sportpark "de Groote Speel" 531.20 Sportpark "de Hemelrasten" Totaal 531

Brabantse Dag Diverse culturele doeleinden Accommodatie Irislaan Exploitatie Hof van Leende Exploitatie Lindenlaan 57 Kosten IDOP-Sterksel Subsidieverstrekkingen Totaal 580 EINDTOTAAL


Pagina 54


45304030 45304033 45304040

45304041

55304026 45305014 45305024 45305034 45305044

45305015 45305025 45305035 45305045

55305045

55309005

45410020 45410021

45410025

45410027

45410028

45410030

55410010

Om schrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

Subsidie muziekschool Rick te Weert 82.500 71.267 11.233 Door een reorganisatie binnen Rick bestaat er een contractuele aansprakelijkheid voor frictiekosten jegens Rick. Omdat de werkelijke kosten pas later bekend worden is hiervoor een voorziening gevormd ad € 40.000 ten laste van de post onvoorziene incidentele uitgaven (16e wijz.). Kleding en rijwieltoelage 1.151 0 1.151 Deze kosten worden uit de algemene post van personeelszaken geboekt. Pompenmaker diverse kleine uitgaven 489 290 199 Minder kleine onderhoudsmiddelen nodig geweest. Pompenmaker bouwkundig onderhoud 13.227 29.617 -16.390 De hogere uitgaven zijn ontstaan door extra kosten legionella bestrijding en aanpassingen leidingnet, vervangen van de valbeveiliging vouwwand, onvoorzienen kosten reparatie dak door looddiefstal en schade aan de toegangspui. Pompenmaker onderhoudsmaterialen 7.776 10.092 -2.316 Meer vervangen noodzakelijk geweest conform inspectie rapporten en aanschaf onderhoudsmiddelen Reclamebordvergoeding -1.088 -2.510 1.422 Verhuur is van reclameborden is gestegen. Derhalve de inkomsten ook. Bouwkundig onderhoud gymzaal Spoorlaan 7.000 3.786 3.214 Bouwkundig onderhoud gymzaal Strabrecht 1.250 7.108 -5.858 Bouwkundig onderhoud gymzaal Marijkeplein 1.250 7.618 -6.368 Bouwkundig onderhoud gymzaal Leenderstrijp 1.250 12.526 -11.276 Hogere uitgaven zijn ontstaan door vervangen defecte regeling cv gymzaal spoorlaan, onvoorziene kosten voor reparatie platte dak i.v.m. looddiefstal gymzaal Strabrecht, vervanging defectie cv ketel gymzaal Marijkeplein en de noodzakelijke vervanging van rotte kozijnen en gevelafwerking gymzaal Leenderstrijp. Gymzaal Spoorlaan onderhoudsmat ed 15.409 825 14.584 Gymzaal Strabrecht onderhoudsmat ed 0 4.194 -4.194 Gymzaal Marijkeplein onderhoudsmat ed 0 551 -551 Gymzaal Leenderstrijp onderhoudsmat ed 0 751 -751 Minder vervangen noodzakelijk geweest conform inspectie rapporten in alle gymzalen gezamenlijk Gymzaal Leenderstrijp Skozok 0 -4.500 4.500 De St. Jan en gymzaal 't Bruukske delen de nuts-aansluitingen. De gemeente berekend het energiegebruik van het schoolgedeelte door aan het schoolbestuur. Erfpacht beugelbaan/kantine 751509-242 Het verschil van € 242 is nu niet te achterhalen zonder er minimaal 2 uur onderzoek in te steken. Derhalve is het niet rendabel om het uit te zoeken. Kosten onderhoud 500 839 -339 Door incidentele acute kleine reparaties is het bedrag overschreden. Begroot bedrag handhaven Onkostenvergoeding molenaar 1.000 575 425 De onkostenveroeding voor de 1e molenaar heeft plaatsgevonden. Echter door ziekte van de 2e molenaar zijn er minder middelen onttrokken. Momenteel wordt een aankomend molenaar ingeleerd. Bedrag handhaven Kosten monumentencommissie 3.430 1.550 1.880 Door inkrimping van het aantal leden van de monumentencomissie zijn er minder uitgaven geweest. In 2014 zullen de gecombineerde welstands- monumentencommissiezitting hieruit worden vergoed. Bedrag handhaven. Kosten landelijke monumentendag 1.300 758 542 Incidenteel zijn de kosten voor het ontwerp en het afdrukken van de brochures lager uitgevallen. Bedrag handhaven. Inhuur expertise 4.080 1.834 2.246 Bedrag niet geheel aangewend door incidentele inhuur. Dit jaar rekening houden met inhuur expertise voor het verstevigen van de molenbelt. Bedrag handhaven Bijdrage restauratie Kerkgebouw 3.200 0 3.200 De bijdrage is overeenkomstig een raadsvoorstel d.d. 21 mei 2007, voorstelnummer 07.27, toegezegd tot 2010. Bedrag kan structureel vervallen ivm einde overeenklomst. Leges monumentenvergunning -500 -1.542 1.042


Pagina 55

Nr.

45800010

45800020

45806000

Om schrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

Door incidenteel hoger aanbod van vergunningen zijn er hogere legesinkomsten. Bedrag handhaven. Subsidie Brabantse Dag 22.000 29.759 -7.759 Het college heeft besloten om de taakstellende bezuiniging van 15.000 te temporiseren. Dit is in de bestuursrapportage ook gemeld. Veiligheid Brabantse Dag 4.312 6.947 -2.635 Dit betreft de kosten van de octocopter. Deze heeft opname's gemaakt vanuit de lucht om inzicht te krijgen in de gevaarssetting van de Brabantse dag. De kosten zijn verdeeld tussen de Brabantsedag en de gemeente. IDOP-Sterksel 0 3.000 -3.000 Na de afrondig van het IDOP Sterksel is dit jaar nog een rekening van € 3.000 binnengekomen waarvoor we tijdens het IDOP een verplichting aan zijn gegaan (virtueel dorpplein).

Begrotingsrechtmatigheid. De lastenkant geeft een overschrijding van € 187.000 te zien. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de renovatie tennis banen Sterksel ad € 45.000 uit de hiervoor gevormde reserve is gedekt (en dus over de exploitatie moet lopen). Daarnaast is het aandeel kostenplaatsen dat is toegerekend aan sportcentrum “de Pompenmaker” en aan de gymnastieklokalen € 150.000 hoger dan begroot.. De baten zijn € 7.000 hoger dan begroot


Pagina 56

6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverleningen Het programma Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienst verleningen omvat enerzijds de zorg voor een adequaat voorzieningenniveau, het op weg helpen van inwoners naar werk, het bestrijden van armoede en het verstrekken van bijstand. Anderzijds omvat het programma het bevorderen van Sociaal, Cultureel werk en Jeugd- en Jongerenwerk. Het programma Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienst verleningen bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten Productnummer

Beleidsproduct

610

Bijstands verlening

611

Werkgelegenheid

614 620

Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies

621

Vreemdelingen

622

Huishoudelijke verzorging

623

Participatiebudget

630

Sociaal-cultureel werk

652

Voorzieningen gehandicapten

Wat hebben we gedaan en bereikt? 6.1 Verantwoording beleid 610.1 Wet werk en bijstand (WWB) Alle b urgers participeren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid naar vermogen in de samenleving. Uitkeringsgerechtigden worden primair naar de arb eidsmarkt begeleid en pas als dat niet reëel haalbaar is naar maatschappelijk nuttige activiteiten.

De ondersteuning aan inwoners van Heeze-Leende was er in 2013 op gericht mensen te helpen, waar de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid onvoldoende bleken om in de behoeft e te voorzien. Het verkrijgen van betaald werk stond daarbij voorop. Ondanks de aanhoudende recessie zijn wat meer mensen aan werk geholpen, dan in 2012. De keuze om de foc us te leggen op toeleiding naar de arbeidsmarkt boven maatschappelijk nuttige activiteiten (kadernota Onderweg naar een nieuwe sociale zekerheid) wordt hiermee bevestigd. Binnen de ‘Ergonregio’ is voort varend gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van de Participatiewet als opvolger van de Wet Werken naar Vermogen. Naast de gemeenten en Ergon is in overleg met UWV en werkgevers bezien hoe de sociale z ekerheid in de komende tijd vorm gegeven kan worden. Via periodiek e bestuurders bijeenkomsten is sturing gegeven aan de breed samengestelde ambtelijke projectorganisatie. Deelname in het Werkleerbedrijf en de uit voering van een regionaal project voor het ‘zittende bestand’ zijn voorbereid. Naast onze reguliere reïntegratiebegeleiding hebben we met ‘A2Op weg naar Werk een extra uitstroomimpuls gegeven aan alle nieuwe instromers van 2013. Vernieuwend element hierbij was dat reïnt egratiebedrijven zich hebben gepresent eerd aan de klant en, die zelf een keuze konden maken met welk bureau zij aan de slag wilden. De effecten van dit project worden in 2014 merkbaar. Het bestand is met 7% gestegen. Daarmee hebben we ons doel niet gerealiseerd. Gezien de sterke landelijke stijging van het aantal WWB-ers en in vergelijking met de sterke bestandsstijging in 2012 vinden we dit desalniettemin een acceptabel resultaat.


Pagina 57

In het project A2DeKans zijn klanten met een grot e afstand tot de arbeidsmarkt gediagnosticeerd. Op grond van de kansen op arbeid is daarna onderscheid gemaakt naar het volgen van een gericht trainings- en bemiddelingsprogramma bij Ergon en directe ondersteuning via jobhunting. Het project is afgerond per 1 november. Vanuit Heeze-Leende hebben 32 klant en meegedaan, zijn er 9 klanten uitgestroomd, waarvan voor 1 klant betaalde arbeid is gevonden. Het project heeft verder diverse methodische leermomenten opgeleverd, die oa. zijn gebruikt bij de vormgeving van A2 Op weg naar Werk en voor het regionale project voor het ‘zittende bestand’. Bij de uitvoering van de Wsw heeft Ergon 0.5 formatieplaats gerealiseerd bovenop de gemeentelijke formatieruimt e. De kosten hiervan worden gedekt door Ergon; het kost de gemeente geen extra geld. We hebben de inkomens verstrekking en de handhaving op het voorkomen/tegen gaan van misbruik voortgezet. Vanaf medio 2013 hebben we de handhaving ‘aan de poort’ projectmatig geïntensiveerd. Aanleiding daarvoor waren de stijgende klantaantallen in A 2-verband en het dito landelijke beeld. Hierbij zijn alle aanvragen WWB extra gescreend op fraudesignalen. Door op deze manier extra streng aan de poort te zijn en door extra in te zetten op reintegratie(projecten) is de toename van het aantal WWB-ers beperkt tot 7%. Met bet rekking tot de ondersteuning van minima is de werkwijze van de afgelopen jaren (integrale klantbegeleiding en maatwerk) op hoofdlijnen voortgezet. Het effect van de grootschalige ronde om bij alle klanten een huisbezoek af te leggen (2009/ 2010) lijkt uitgewerkt. Binnen Werk & Inkomen was geen capaciteit beschikbaar voor herhaling van een dergelijke grootschalige actie. Verder is in de uit voering naar aanleiding van recente jurisprudentie scherper gelet op het tijdig indienen van aanvragen bijzondere bijstand. Door dit alles resteert binnen het budget minimaregelingen ca 30%. Per 1-1-2013 was de schuldhulpverlening nieuwe stijl operationeel. Werk & Inkomen verzorgt nu de aanmelding, adviesges prekken, opstellen van plannen van aanpak en regie op zowel de klant, als op het proces. Ketenpartner Lumensgroep/Dommelregio verzorgt de budgetbegeleiding en de Kredietbank West Brabant verzorgt het schuldregelen en het budgetbeheer. Hiermee is een compleet pakket dienst verlening gerealis eerd. Het invoeren van de juiste automatisering en daaraan gekoppeld het genereren van de complete managementinformatie heeft veel voeten in de aarde gehad. In 2013 hebben 38 klanten uit onze gemeente een beroep gedaan op schuldhulpverlening. Dit aantal is wat lager dan voorzien, omdat de klanten vanuit de zgn. ‘winterregeling’ nu niet zijn meegeteld en de t elling de mensen betreft die zelf een beroep hebben gedaan om schuldhulpverlening. Alle klanten zijn binnen de wettelijke termijn van 4 weken geholpen. In de loop van het jaar heeft de Kredietbank West Brabant een acht erstand opgelopen. Hierop is de bank aanges proken en heeft men een verbeterplan ingezet, dat ertoe moet leiden dat men uiterlijk 1 februari 2014 weer voldoet aan de contractbepalingen. 622.1 Het geven van advies, informatie en cliënt ondersteuning Het b ieden van informatie, advies en ondersteuning vanuit het Klantcontactcentrum (KCC) aan en de burgers de weg wijzen in het veld van maatschappelijke ondersteuning. Cliëntondersteuning is de ondersteuning van een cliënt bij het maken van een keuze of het oplossen van een probleem. Daarbij moet de cliënt (en zijn omgeving) zoveel mogelijk de regie in eigen hand houden. Cliëntondersteuning gaat verder dan informatie en advies en richt zich op mensen die voor een vraag of een situatie staan die zodanig is, dat de b etreffende persoon het zelf en met zijn omgeving niet kan oplossen. • iedereen met een (hulp)vraag wordt geholpen; • mensen met een (hulp)vraag weten waar ze terecht kunnen (de toegang); • maatwerk b ij cliëntondersteuning door denken in mogelijkheden; • komen tot een sluitende dat wil zeggen integrale en vraaggerichte aanpak met andere ketenpartners; • de administratieve last voor de cliënt vereenvoudigen.

In 2012 is gestart met het werken volgens de methodiek van de Kanteling. Het belangrijkste in de kanteling is een uitgebreide analyse van de vraag, de (ondersteuning)behoefte, voordat er over oplossingen gesproken wordt. Op deze wijze wordt de oplossing maatwerk maar wordt ook de eigen kracht en het net werk van de burger volop benut. In 2013 zijn de Wmo consulenten verder getraind in deze methodiek en zijn de eerste resultat en zichtbaar gemaakt. De cultuuromslag van denken in claims naar denken in vraag en oplossing is in 2013 voltooid. Om dit te bereiken zijn de consulent en gecoacht bij het doen van huisbez oeken en in casuïstiek besprekingen. Tevens hebben de consulenten training gehad in gesprekstechnieken.


Pagina 58

Het resultaat laat een duidelijke vermindering in de uitgaven van het Loket maatschappelijke ondersteuning zien waarbij met name opvallen een vermindering in de advieskosten en een vermindering in de kosten van woningaanpassingen. In het verlengde van de kantelingsmethodiek is tevens het gebruik van scootmobielen onderzocht en het gebruik van de taxbus. Dit heeft geleid tot een reductie van scootmobielen op basis van geen gebruik en een reductie van taxbus passen ook op basis van niet gebruik. 622.2 Individuele voorzieningen en regelgeving (verordening) De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende geeft juridische invulling aan het treffen van Wmo voorzieningen. Die verordening wordt aangepast aan nieuwe wetgeving en is de kapstok voor compenserende maatregelen en voorzieningen zodat burgers kunnen participeren in de maatschappij. De compensatieplicht b etekent dat de gemeente b urgers in staat moet stellen: • een huishouden te voeren; • zich te verplaatsen in en om de woning; • zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; • medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verb anden aan te gaan.

Individuele voorzieningen • we hebben voldaan aan het begrip c ompensatieplicht, hierbij inwoners in staat gesteld om mee te blijven doen aan de samenleving; • er is gewerkt volgens de methodiek van de kanteling, daarbij is een beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de cliënt; • er is een bezuiniging gerealiseerd op de uitgaven van de Wmo; • met ingang van 1 januari 2013 zijn nieuwe cont racten afgesloten voor hulp bij het huishouden; • het herindicatie traject van alle cliënten met een indicatie hulp bij het huishouden heeft plaatsgevonden op basis van de beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013. Decentralisatie AWBZ naar de Wmo: Voor de decent ralisatie begeleiding is in 2012 al een inventarisatiedocument en een uitgangspuntennotitie door de raad vastgesteld. Op dez e documenten is voortgebouwd. Daarnaast zal begin volgend jaar een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd om een pilot en een vervolgproject te starten om alle cliënten een passend ondersteuningsarrangement aan te bieden. Alle voorbereidingen voor dit voorstel zijn in 2013 gedaan. Voorbereidingen in de vorm van werken in een werkgroep in A2 verband, bijeenkomsten organiseren voor aanbieders en gesprekken voeren met aanbieders. In s amenwerking met B IZOB inkoop trajecten bepalen en het bijhouden van alle ontwikkelingen en wijzigingen rondom de dec entralisatie. Ook worden dwars verbanden gelegd met de andere decentralisaties op het terrein van de jeugdwet en de participatiewet. Het jaar 2013 stond in het teken van de onzek erheden rondom de decentralisatie AWBZ naar de Wmo. Gekozen is nu om c oncreet aan de slag t e gaan. Het voorstel van ondersteuningsarrangementen biedt duidelijkheid aan de gemeenten, duidelijkheid aan zorgaanbieders en bovenal duidelijkheid aan cliënten. Tevens biedt het gerichte input voor beleid/ verordening en voor een afgestemd aanbod. Verder is een concret e organisatie decentralisaties A2-gemeenten opgericht, waarbij een stuurgroep, regiegroep en verschillende werkgroepen fungeren. - In de stuurgroep nemen de vier verantwoordelijke wethouders uit de betrokken gemeenten (2 uit Valkenswaard) en de drie gemeentesecretarissen deel. - In het regieteam nemen zitting de vier afdelingshoofden (2 uit Heeze-Leende) die actief betrokken zijn bij de decentralisaties AWBZ-Wmo en Jeugdzorg en het afdelingshoofd Werk & Inkomen. Tevens zitten in het regieteam de drie projectleiders die de werkgroepen aansturen en de coördinator die verbinding legt tussen de drie decent ralisaties A2. - Tot slot zijn er 3 werkgroepen, voor elk e decentralisatie is een aparte werkgroep. Zaakgericht werken In juni 2013 is het Loket maatschappelijke ondersteuning overgegaan naar zaakgericht werken. Deze werk wijze is geslaagd ingevoerd binnen het Loket. Alle werkzaamheden waarvan de doorlooptijd en kwaliteit bewaakt moet worden, worden vastgelegd als zaak. Dit zorgt ervoor dat cliënt en goed geïnformeerd kunnen worden over de stand van zaken van hun melding, hun aanvraag of de levering van een voorziening. Ook kunnen we de doorlooptijden monitoren en hierop sturen. De afhandeling van zaken gebeurt t/m ondertekening beschikking volledig digitaal.


Pagina 59

Op de producten/ functies 622 (WMO) en 652 (voorziening gehandicapten) is ten opzichte van de geraamde ink omsten en uitgaven een voordelig resultaat geboekt van circa € 180.000. Voor een specificatie wordt verwezen naar de verschillenanalyse. 622.3 Leefbaarheid en sociale samenhang De gemeente wil dat mensen zich prettig en veilig voelen in hun eigen woonomgeving, dat ze elkaar kennen, betrokken zijn bij elkaar en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de buurt. Daarnaast wil de gemeente het aantal eenzame mensen verminderen.

De gemeente heeft ten aanzien van dit beleidsterrein vooral een faciliterende rol gespeeld. We verwachten van burgers dat zij in eerste instantie zelf initiatief nemen en zich verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid, sociale samenhang en veiligheid van hun eigen buurt/wijk. Door het intensiveren van de kontakten met de dorpsraden Leende en Sterksel en de kernraad Leenderstrijp, en het toekennen van subsidies aan zowel verenigingen als professionele organisaties is in 2013 een bijdrage geleverd aan het bereiken van bovenstaande doelstelling. De werkgroepen wonen/welzijn/zorg van de dorpsraden Leende en Sterksel en de kernraad Leenderstrijp richten zich o.a. op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen van ouderen en het tegengaan van eenzaamheid. Ook hierbij is de insteek de zelfredzaamheid van burgers en het informele netwerk (familie/buren/ vrijwilligers). Leende heeft plannen voor het oprichten van een zorgcoöperatie, in Sterksel is een enquête gehouden onder de inwoners en in Leenderstrijp zijn twee dorpsondersteuners aangesteld. We hebben ondersteuning gegeven aan de dorpsraden/ werk groepen en via gezamenlijke bijeenkomsten ervaringen uitgewisseld. De inzet van vrijwilligers verhoogt in sterke mate de leefbaarheid en sociale samenhang in wijken/buurt en. Paladijn ont ving s ubsidie voor het steunpunt vrijwilligers en het opzetten van een ‘vriendendienst’ (het koppelen van een zorgvrijwilliger of maatje aan een oudere of iemand met een beperking’). Daarnaast is subsidie verleend aan vrijwilligersorganisaties en verenigingen die passen binnen de doelstelling van de Wmo. We hebben de voor 2013 gemaakte prestatieafspraken met P aladijn en LumensGroep over o.a. het signaleren van eenz aamheid, het voorkomen van overlast en het stimuleren van burgers om deel te nemen aan (buurt gericht e) activiteiten gemonitored en nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor 2014. Mede door de ins panning van de gemeente is er vanaf 2013 sprake van gezamenlijke huis vesting van Paladijn, LumensGroep en GGzE in ’t Perron waardoor de samenwerking en afstemming is verbeterd. Er waren geen specifieke middelen beschikbaar voor de uit voering van activiteiten in het kader van leefbaarheid en sociale samenhang. Er is subsidie verleend aan de dorpsraden/kernraad Leenderstrijp, vrijwilligersorganisaties en verenigingen, aan de professionele welzijnsorganisaties Paladijn en LumensGroep en aan de GGzE. 622.4 Deelname maatschappelijk verkeer We willen bereiken dat iedereen, en in het bijzonder mensen met een b eperking, zo goed mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en zelfstandig kunnen functioneren. De gemeente kan dit bereiken door het inzetten van algemene maatregelen en collectieve voorzieningen die, zonder dat men zich tot de gemeente hoeft te wenden, ten goede komen aan iedereen die daaraan behoefte heeft. De maatregelen hebben een preventief en collectief karakter, in tegenstelling tot individuele verstrekkingen waarin de individuele beperking leidend is. Hoe effectiever de maatregelen zijn, hoe minder een beroep zal worden gedaan op de veelal duurdere individuele voorzieningen.

De decentralisatie AWBZ/Wmo, waarbij nieuwe doelgroepen naar de gemeente komen, is uitgesteld tot 1-1-2015. In 2012 zijn we in A2 verband al begonnen met de voorbereidingen voor de decentralisatie, in 2013 is dit gecontinueerd. In 2013 is een A2-structuur opgezet met een stuurgroep, regiegroep en werk groepen voor de afstemming/integratie van de drie decentralisaties: AWBZ/Wmo, jeugdzorg en P articipatiewet. De A2-werkgroep AWBZ/Wmo richt zich op de voorbereiding van de nieuwe Wmo. In de nieuwe wet staat het versterken van de eigen kracht van mensen en hun informele netwerk centraal. Hierin spelen algemene en collectieve voorzieningen een belangrijke rol. In 2013 heeft de werkgroep o.a. een nieuw inventarisatiedocument opgesteld, is een bijeenkomst met de zorgaanbieders georganiseerd en zijn verschillende thema’s, waaronder


Pagina 60

algemene een c ollectieve voorzieningen, uit gewerkt. Daarbij is via de A2-structuur, gezocht naar afstemming met jeugdzorg en Participatiewet. Met de welzijns organisaties en MEE zijn in 2013 prestatieafspraken gemaakt mbt. activit eiten en (groeps)voorzieningen voor mensen met een beperking. Bij het opstellen van de nieuw woonvisie Heeze-Leende zijn de onderwerpen ‘aanpasbaar bouwen’ en ‘aanbod van specifieke woningen voor senioren’ meegenomen. Met ingang van 1 april 2013 is er voor Taxbus (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) een overbruggingsovereenkomst gesloten met de huidige vervoerder, De Vallei. Reden hiervoor was de financiële problematiek van de vervoerder, waardoor de continuïteit van Taxbus in gevaar kwam. De overbruggingsovereenkomst liep tot 16 dec ember 2013. In april is regionaal gestart met een Europese aanbestedingsprocedure voor Taxbus. Eind april zijn de Uitgangspunten voor de aanbesteding van Taxbus waarop het Programma van Eisen is gebaseerd door alle colleges van de deelnemende gemeenten vastgesteld. Op 20 augustus is door het college van B&W ingestemd met gunning van het perceel Vervoer A2 aan Taxibedrijf van der Wijst, daarnaast is ingestemd met gunning van het perceel Regiecent rum aan RVC Nederland B.V. Op 16 december 2013 zijn de partijen gestart met het collectief vervoer en de regie van het vervoer. In het kader van agenda 22/ verbet eren van de toegankelijkheid openbare ruimte en openbare gebouwen is door een extern bureau een schouw uitgevoerd in het gemeentehuis en ’t Perron. De aan deze schouw gekoppelde adviezen zijn grotendeels gerealiseerd. De werkgroep gehandicaptenbeleid van de P-raad heeft in de week van de toegankelijkheid met leerlingen van de Berkenschutse de toegankelijkheid onderzocht van winkels in Heeze. Bij nieuwe ontwerpplannen en renovatie/onderhoud van de openbare ruimt e is, waar mogelijk, gewerkt volgens de Richtlijn Integrale Toegankelijkheid Openbare ruimt e. Op basis van de gemaakte prestatieafspraken ont vingen de welzijns organisaties Paladijn en LumensGroep en MEE subsidie. Activiteiten schouw toegankelijkheid gemeentehuis en ’t Perron en winkels: betaald uit het budget van de P-raad. Kosten voor voorbereiding decentralisatie AWBZ/Wmo en taxbus zijn elders (zie functie 622 en 652) opgenomen. 622.5 Participatieraad Het hoofddoel van de Wmo is participatie van alle b urgers, ongeacht hun eventuele beperkingen. Dit betreft zowel beleidsparticipatie, als meedoen in de maatschappij (maatschappelijke participatie). Beleidsparticipatie omvat alle activiteiten die de gemeente onderneemt om de inwoners te b etrekken b ij b eleid en uitvoering. De gemeente is verplicht om burgers, cliënten en burger- of cliëntenorganisaties te betrekken bij het voorb ereiden en opstellen van het lokale Wmo-b eleid. De Participatieraad is voor de gemeente het formele adviesorgaan met betrekking tot de b eleidsontwikkeling. Via een b reed samengestelde Participatieraad willen we b ereiken dat zoveel mogelijk doelgroepen hun stem kunnen laten horen b ij de b eleidsontwikkeling.

De beleidsmedewerkers hebben (het DB van) de P-raad en de onder de P-raad vallende werk groepen geïnformeerd over en betrokken bij ontwikkelingen met betrekking tot de Wmo en de drie decentralisaties. Bij raads voorstellen is de P-raad formeel om advies gevraagd. De P -raad heeft daarnaast zelf activiteit en ontplooid (bv. mbt. toegankelijkheid) en ongevraagd advies gegeven aan het college. De P -raad ont ving in 2013 een budget van € 5.000,-. voor vergaderen, reiskosten, deskundigheidsbevordering en secretariële ondersteuning. 622.6 Uit voering welzijns werk door Paladijn De Wmo heeft als doelstelling dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Investeren in welzijn is één van de b elangrijkste instrumenten om dit te b ereiken. Het in 2010 landelijk ontwikkelde programma Welzijn Nieuwe Stijl richt zich op twee speerpunten: het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnswerk en het verb eteren van de relatie opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (welzijnsinstelling). De kwaliteitsontwikkeling van het welzijnswerk richt zich op: de vraag achter de vraag; de eigen kracht van burgers; directe benadering van b urgers; formeel en informeel in optimale verhouding; balans van collectief en individueel; integraal werken; resultaatgericht; ruimte voor de professioneel.


Pagina 61

De nieuwe werkwijze van het welzijnswerk sluit goed aan op het werken volgens de kanteling. Voor de gemeente zal in de rol van opdrachtgever goed sturing geven aan de uitvoering van het Wmo/welzijnsbeleid en de politieke beleidsprioriteiten van het gemeentebestuur en zich focussen op de (maatschappelijke) resultaten, zonder zich teveel met de uitvoering zelf te b emoeien.

We hebben in 2013 de met Paladijn gemaakte prestatieafspraken gedurende het jaar gemonitored door middel van kwartaalrapport ages, halfjaarlijkse besprekingen en werkoverleg met de betrokken medewerkers van Paladijn. Daarnaast zijn de besprekingen gestart voor de nieuwe prestatieafspraken 2014. De in 2012 opgelegde bezuiniging van 10% op het welzijnswerk heeft ook in 2013 gevolgen gehad voor vooral het steunpunt vrijwilligers en het jongerenwerk. Door een nauwere samenwerking tussen het steunpunt vrijwilligers en het steunpunt mantelzorg bij o.a. het werven en ondersteunen van zorgvrijwilligers en het matchen van de vraag naar en het aanbod van dez e vrijwilligers, kon de bezuiniging deels worden opgevangen. Met dit nieuwe product (zorgvrijwilligers ) speelt Paladijn tevens in op de ont wikkelingen in het kader van de decentralisatie AWB Z/Wmo waarin het informele netwerk steeds belangrijker wordt. In overleg met de gemeente beëindigde Paladijn het door vrijwilligers uitgevoerde activerend huisbez oek en werden afspraken gemaakt met het Loket mo over de inzet van P aladijn na het keukentafelgesprek. Ook de weduwen- en weduwnaarsbez oeken werden gedurende het jaar afgebouwd. De ondersteuning van vrijwilligers/ verenigingen, mantelz orgers en ouderen is in 2013 gecontinueerd (vrijwilligersdag, mantelzorgdag, sociaal café, Alzheimer café etc.). De bezuiniging op het jongerenwerk en de hoge huur in ’t Perron betekende in 2013 minder budget voor de uit voerig van activiteiten voor tieners en jongeren. Ondanks dit wist het jongerenwerk op een creatieve wijze activiteiten voor de jeugd te continueren en nieuwe activiteiten op te pakken. Het jongerenwerk speelde daarnaast een grot e rol in het signaleren van problemen bij jongeren. Dit onder de vlag van het CJG waarbij de jongerenwerker samenwerkte met de andere ketenpartners in het kernteam. De vrijwilligers van de werkgroep vluchtelingenwerk hebben, ondersteund door de betaalde coördinator, ondersteuning gegeven aan de al in Heeze-Leende wonende statushouders en aan nieuwe statushouders die in 2013 een woning kregen toegewezen. De eerste groep kon met hun vragen terecht bij het wekelijkse spreekuur, voor de laatste groep werd een intensievere vorm van ondersteuning geboden. Voor 2013 ont ving Paladijn een budget van € 206.000. 622.6 Opvang kwetsbare burgers De prestatievelden 7,8 en 9 van de Wmo staan onderling met elkaar in verbinding en richten zich op de opvang en ondersteuning van kwetsbare b urgers in Heeze-Leende zoals dak-en thuislozen, slachtoffers van huiselijk geweld, zorgwekkende zorgmijders en verslaafden. Doelstelling is dat kwetsb are burgers kunnen participeren in de samenleving en dat overlast wordt voorkomen. Voor deze doelgroep is preventie van b elang: als lichtere vormen van hulp/ondersteuning mogelijk zijn, dan zijn zwaardere en vaak duurdere vormen van zorg niet, of pas later, nodig. Het is voor deze doelgroep b elangrijk om tijdig te signaleren.

We hebben in 2013 de met LumensGroep gemaakte prestatieafspraken gedurende het jaar gemonitored door middel van halfjaarlijkse rapport ages, halfjaarlijkse besprekingen en werk overleg met de betrokken medewerkers. De prestatieafspraken met GGzE en Novadic en de afspraken rondom het Stedelijk Kompas en de lokale signaleringsoverleggen vonden plaats op regionaal niveau, met cent rumgemeente Eindhoven en de regiogemeenten. Tevens zijn in 2013 de besprekingen gestart voor de nieuwe prestatieafspraken 2014. In de besprekingen met de gesubsidieerde instellingen is de nadruk gelegd op het lokale/buurt/wijkniveau en het ondersteunen van de eigen kracht van kwetsbare burgers en het versterken van hun informele netwerk. Ook preventie kreeg meer aandacht. In het lokale signaleringsoverleg werden kwetsbare burgers besproken, werd een casus verant woordelijke toegewez en en werden afspraken gemaakt over noodzakelijke hulp vanuit de gedachte één huishouden, één plan, één coördinator. De werkwijze en behaalde resultaten van het signaleringsoverleg zijn in 2013 geëvalueerd en naar aanleiding hiervan aangepast.


Pagina 62

In het kader van de Nieuwe Wet op de Schuldhulpverlening is vanaf 1-1-2013 de schuldhulpverlening ondergebracht bij W en I. Omdat er veel raak vakken zijn met het lokale niveau, heeft regelmatig overleg plaats gevonden met de beleidsmedewerkers van de A2 gemeenten. De oorspronkelijke Wet Werken naar Vermogen is door de val van het kabinet in 2012, vervangen door de P articipatiewet waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt voor de ‘onderkant’ van de samenleving. De voorbereiding en uit voering van de Participatiewet ligt bij W en I. Omdat er raak vlakken liggen met de Wmo en de nieuwe Wet op de Jeugdzorg is in 2013 in de nieuwe A2structuur 3 decentralisaties gezocht naar afstemming en integratie van de drie decentralisaties. Ook participeerde vanaf 2013 een klantmanager W en I in het lokale signaleringsoverleg. Aan LumensGroep, GGzE en Novadic is conform de geraamde bedragen 2013 subsidie verstrekt. 630.1 Dorps huizen De gemeente Heeze-Leende ziet de dorpshuizen als een ontmoetingsplek voor en door de inwoners van Heeze, Leende en Sterksel. In de dorpshuizen komt de participatie en interactie door en tussen inwoners tot leven. De sociale cohesie en leefb aarheid in de kernen wordt hierdoor vergroot. De rol van de gemeente is daarbij faciliterend.

De dorpshuizen worden volop gebruikt door onze inwoners. Valentijn en de Meent bieden sporten ontmoetingsfaciliteiten voor respectievelijk Sterksel en Leende. ‘t Perron biedt, naast een ontmoetingsfunctie voor Heeze, ook steeds meer functies waar de inwoners van al onze kernen gebruik van maken. Valentijn heeft met een prachtige feestweek haar 50-jarig jubileum gevierd in oktober. Het bestuur van de Meent heeft, samen met het gebruikerscollectief, veel extra uren geïnvesteerd in de gesprekken over centrumplan Leende. ’t Perron krijgt steeds meer gebruikers en presenteert een boeiend programma. De raad vindt dat zowel voor de Valentijn als de Meent dezelfde beheersstructuur moet worden opgezet als bij ’t Perron. Dat betekent een beheersstichting voor het hele dorpshuis, met daaronder een aparte beheersstichting voor de horeca. Met deze structuur ontstaan er voor de dorpshuizen meer kansen om zich commercieel te ontplooien. Ook is aangegeven dat er meer gemeentelijke bijeenkomsten in de dorpshuizen moet en plaats vinden. Beide zak en moeten op kort e termijn vorm krijgen. De raad heeft bij motie in juli 2012 uitgesproken dat ze voor de Meent en Valentijn graag een bestuursstructuur ziet die gelijk is aan die van ’t P erron. V erwacht wordt dat de nieuwe constructie bij Valentijn in 2014 vorm krijgt. De eerste stappen zijn genomen, maar dit t raject vraagt naast het normale bestuurlijke werk, veel schaars e vrije tijd van de bestuursleden. Bij de Meent is besloten om deze verandering tegelijkertijd door te voeren met de centrumplanontwikkeling. Voor de Meent en Valentijn is vorig jaar een gemeent elijke contactpersoon aangesteld. Het contact tussen de besturen en de gemeente verloopt zo via één persoon. Er is met het bestuur van de Meent en Valentijn t wee k eer per jaar structureel overleg tussen het dorpshuisbestuur enerzijds en wethouder en contactpersoon anderzijds. Met ’t Perron is elk kwartaal bestuurlijk overleg en is de gemeente vertegenwoordigd bij de 3-wek elijkse bestuurs vergadering. Resultaat van dit alles zijn kortere lijnen en betere communicatie. Qua onderhoud wordt bij de Meent alleen het noodzakelijke gedaan om het gebouw in stand te houden en te voldoen aan de veiligheids eisen. Bij Valentijn is in 2013 extra aandacht besteed aan legionellapreventie. In 2013 zijn de kosten voor de Meent € 85. 000. Dat bedrag bevat een exploitatiesubsidie van € 58.000, € 4. 000 aan kapitaalslasten en 23.000 aan onderhoud en verzekeringen. Daar tegenover staat € 11.000 aan huuropbrengst. De verdeling bij Valentijn is als volgt: € 80.000 kosten, verdeeld in € 38. 000 subsidie, € 16.000 kapitaalslasten en € 26.000 aan onderhoud en verzekeringen. De Valentijn betaalt € 13.500 aan huur. Het gebouw van ’t Perron is van woCom,, de huur wordt betaalt door het stichtingsbestuur. De gemeente draagt tot en met het jaar 2016 € 108.000 bij aan het exploitatietekort.


Pagina 63

Wat heeft het gekost? 6.2 Kredieten Krediet/verantwoording status Begroot Werkelijk Ruimte Onderhoud de Meent 2011 (36300501) A 29.586 48.442 -18.856 De werkzaamheden zijn gerealiseerd. De kosten van de brandmeldinstallatie zijn gedeeltelijk geboekt op dit krediet moeten eigenlijk geboekt worden uit het krediet 36301003 Brandveiligheid Meent / Valentijn (36301003) A 31.000 27.080 3.920 Brandmeld installaties zijn gerealiseerd en in bedrijf, zie ook krediet 36300501

Voor het totaal overzicht lopende kapitaalkredieten wordt verwezen naar bijlage 4. Begrotingsrechtmatigheid. Bij de vaststelling van de jaarstukken zal verzocht worden om goedkeuring door de raad van de overschrijding op het krediet onderhoud de Meent (36300501).


Pagina 64



Lasten

Baten

Begr.

Werk. Ruimte

Begr.

Werk. Ruimte

Saldo

610.00 Bijstandsverlening: algemene kosten 610.10 Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar 610.30 Bijstand aan elders verzorgden 610.50 Bijstandsbesluit zelfstandigen 610.60 Schuldhulpverlening 610.70 Inkomensvoorziening werkloze werknemers (IOAW) 610.80 Inkomensvoorziening gewezen zelfstandigen (IOAZ) Totaal 610

445 1.312

464 1.282

-19 30

0 1.332

0 1.359

0 27

-19 57

10 35 76 161 21 2.060

8 83 43 153 20 2.053

2 -48 33 8 1 7

0 53 0 33 0 1.418

0 143 -11 17 0 1.508

0 90 -11 -16 0 90

2 42 22 -8 1 97

611.00 Sociale w erkvoorziening 611.30 Sociale vernieuwing Totaal 611

1.179 25 1.204

1.282 13 1.295

-103 12 -91

1.179 0 1.179

1.282 0 1.282

103 0 103

0 12 12

614.00 Bijzondere bijstandsverlening (niet-declarabel) Totaal 614

170 170

105 105

65 65

0 0

15 15

15 15

80 80

620.00 Algemeen maatschappelijk w erk 620.10 Sociaal-culturele zorg voor bejaarden 620.30 Overige maatschappelijke begeleiding en advies Totaal 620

78 12 12 102

78 12 11 101

0 0 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 1

2 2

2 2

0 0

1 1

1 1

0 0

0 0

1.553 1.553

1.536 1.536

17 17

237 237

235 235

-2 -2

15 15

623.00 Participatiebudget Totaal 623

242 242

198 198

44 44

241 241

177 177

-64 -64

-20 -20

630.00 630.05 630.10 630.20 630.30 630.40

108 85 79 21 83 204 580

108 86 87 21 87 208 597

0 -1 -8 0 -4 -4 -17

0 11 14 0 0 0 25

0 11 14 0 0 0 25

0 0 0 0 0 0 0

0 -1 -8 0 -4 -4 -17

617 168 785

554 102 656

63 66 129

0 14 14

0 1 1

0 -13 -13

63 53 116

6.698

6.543

155

3.115

3.244

129

284

621.00 ROA en VVT Totaal 621 622.20 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Totaal 622

Dorpshuis 't Perron Gemeenschapscentrum "de Meent" Dorpshuis "Valentijn" Subsidies aan jeugdorganisaties Overig sociaal-cultureel-, jeugd- en jonferenwerk Welzijnsstichting Paladijn Totaal 630

652.00 Leefvoorzieningen gehandicapten (WVG) 652.10 Woonvoorzieningen gehandicapten (WVG) Totaal 652 EINDTOTAAL


Pagina 65

6.3.2 Verschillenanalyse Nr. 46100025 46105015 46105020 46105025 46105030 56105005 56105010 56105020 56105021 56105024 56105025 56105030 56105032

46101010 46101030 46103015 46107010 46108010 46105032 56101010 56101040 56101045 56101050 56107050

46106010 46106011 46106015 56106010

46110010 56110010

46140010 46140020

Om schrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

BIJST / BBZ advrapportages 10.000 12.480 -2.480 ZELFST / BBZ om niet 15.000 0, 15.000 ZELFST / leenbijstand 0 64.000 -64.000 ZELFST / per uitkeringen 0 6.074 -6.074 ZELFST / leenbijst startende zelfst 0 11.063 -11.063 ZELFST / rijksbijdr advk Bbz -9.000 0 -9.000 ZELFST / rijksbijdr budg Bbz -8.000 -8.334 334 ZELFST / rijksbijdr decl Bbz -11.000 -42.655 31.655 ZELFST / afl Bbz door klanten 0 -6.074 6.074 ZELFST / afl Bbz ov bedrijfskrediet RD 0 -64.000 64.000 ZELFST / ontv rente Bbz -25.000 -14.512 -10.488 ZELFST / ontv leenb start ond Bbz 0 -11.063 11.063 ZELFST / omz om niet leenbijst st 0 3.584 -3.584 Totaal -28.000 -49.437 21.437 De instroom van het aantal klanten heeft in 2013 meer bedragen dan het aantal uitgestroomde klanten (saldo van in- en uitstroom bedroeg 16). Daardoor zijn de lasten meer gestegen dan in de begroting was voorzien. Het van het rijk ontvangen definitieve BUIG-budget bedroeg € 124.000 meer dan geraamd. Het budget is verhoogd vanwege een landelijke stijging van het aantal klanten in de afgelopen jaren. De ramingen voor aflossing krediethypotheek en inkomsten uit verhaal dienen gehandhaafd te blijven, in de tijd gezien kennen de werkelijke inkomsten een grillig verloop. THW<65 / bijst Nabw 1.302.000 1.259.291 42.709 THW<65 / krediethypotheek Nabw 0 14.620 -14.620 ELDERS / pers uitg / pr ziektekst 10.000 7.582 2.418 IOAW / per uitkeringen 161.000 152.688 8.312 IOAZ / per uitkeringen 21.000 20.140 860 ZELFST / BBZ startend om niet 20.000 1.812 18.188 THW<65 / Wwb deelbudget -1.324.000 -1.307.990 -16.010 THW<65 / afl krediethypotheek 0 -47.310 47.310 THW<65 / leenbijstand WWB -LO 0 29.618 -29.618 THW<65 / Nabw ink uit verhaal -8.000 -33.687 25.687 IOAW / ink uit verhaal -33.000 -16.959 -16.041 Totaal 149.000 79.806 69.194 In 2013 is het aantal mensen met een BUIG-uitkering minder sterk toegenomen dan verwacht werd op grond van ontwikkeling van de werkgelegenheid. De instroom was hoog (aan 42 personen is een BUIG-uitkering toegekend) maar dit werd gecompenseerd door een relatief hoge uitstroom (39) mede door een forse investering in re-integratie. Met name de uitstroom naar werk (14 personen) was hoger dan verwacht. Ook de omvang van de teruggevorderde uitkeringen is hoger dan begroot o.a. door incidentele aflossingen op krediethypotheken. Ondanks dat het ontvangen BUIG-budget € 16.000 lager was dan begroot is er een positief resultaat van € 69.000. Aantal uitkeringen BUIG bedragen in 2013: 104. Dit betreft een toename van 5 % ten opzichte van 2012 ( 99). In 2010 en 2011 bedroeg het aantal uitkeringen respectievelijk 81 en 83. SCHULDHV / kst ivm schuldhulpverl 37.000 4.163 32.837 SCHULDHV / gezamenlijke diensten A2 33.000 38.553 -5.553 SCHULDHV / schuldprev / vroegsign 5.600 0 5.600 SCHULDHV / rijksbijdr sp uitk schhv 0 11.189 -11.189 Totaal 75.600 53.905 21.695 In 2013 is de uitvoering van schuldhulpverlening overgeheveld van maatschappelijk werk naar W&I. Omdat bestaande schuldhulpverleningstrajecten door maatschappelijk werk afgerond worden en niet op deze budgetten drukken, zijn de lasten in 2013 lager dan begroot. Bij raadsbesluit van 17 februari 2014 is besloten het budget voor schuldpreventie (intensivering armoede- en schuldenbeleid) ad € 5.600 over te hevelen naar het jaar 2014. SOC WVZ / bijdr wet sociale werkvz 1.179.000 1.282.081 -103.081 SOC WVZ / Wsw bijdr -1.179.000 -1.282.081 103.081 De bijdrage van het rijk aan de Wsw is in de loop van 2013 verhoogd. Aangezien deze bijdrage volledig doorbetaald wordt aan het SW-bedrijf is het effect voor de gemeente nihil BIJZ BIJST / leenbijstand 75.000 61.826 13.174 BIJZ BIJST / minimabeleid 15.000 -101 15.101


Pagina 66

Nr. 46140022 46140025 46140056 56140050 56140090

46222005

46222000 46222010 56222000

40030030 46222015 50040060 56222015

46222026

46222030

Om schrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

BIJZ BIJST / langdurigheidstoeslag 21.000 16.799 4.201 BIJZ BIJST / stimuleringsregeling m 30.000 26.220 3.780 BIJZ BIJST / kwetsbare groepen 15.000 0 15.000 BIJZ BIJST / leenbijstand 0 -14.585 14.585 BIJZ BIJST / nto terugvord& verhaal 0 -12 12 Totaal 156.000 90.146 65.854 De lasten voor bijzondere bijstand en minimabeleid zijn in 2013 lager dan begroot . Minder burgers hebben beroep gedaan op bijzondere bijstand en minimaregelingen dan verwacht (de verdeling van de lasten tussen leenbijstand en minimabeleid en de baten leenbijstand is administratief). De extra middelen voor kwetsbare groepen zijn in 2013 nog niet besteed omdat het besluitvormingsproces hierover nog loopt. Dit zal begin 2014 afgerond zijn. De totale lasten voor bijzondere bijstand en minimaregelingen zijn in 2013 wel 15 % hoger dan in 2012. In de begroting is rekening gehouden met extra lasten ivm nieuw te ontwikkelen beleid. Doordat het besluitvormingsproces hierover langer duurt dan verwacht zijn voor deze kostenpost geen uitgaven gedaan. Ingediende aanvragen bijzondere bijstand per jaar: toegekend: 55 afgewezen: 19 ingetrokken: 4 buiten behandeling: 11 totaal: 89 Advieskosten hulp bij het huishouden 1.898 0 1.898 Er is geen gebruik gemaakt voor advies van externen in het kader van hulp bij het huishouden. De consulenten hebben de adviezen zelf gedaan. Er is een bewustwording tot stand gebracht van terughoudendheid bij het vragen van extern advies. Tevens is door het doorvoeren van de kanteling sprake van minder noodzaak voor het bepalen van recht op basis van medische aspecten. WMO/ kosten huish verzorging 751.600 692.306 59.294 WMO/ persoonsgebonden budget 200.000 231.551 -31.551 WMO/ eigen bijdragen huish verzorging -237.000 -265.132 28.132 Totaal 714.600 658.725 55.875 Per saldo is er een postitief verschil van € 55.875,- (de kosten HH zorg in natura en de kosten HH persoonsgebondenbudget minus de inkomsten via de eigen bijdragen regeling) Hier liggen de volgende oorzaken aan ten grondslag: 1. Er is te weinig begroot op de deelpost PGB. Dit is al een aantal jaren zo. In 2012 is er 401.588,- uitgegeven aan PGB, in 2013 was dat 231.000,-. Vanaf 2014 is de begroting hierop aangepast. 2. Er zijn 25 clienten met PGB die hun zorg inkochten bij Zuidzorg overgestapt naar zorg in natura, omdat Zuidzorg dat vanaf 2013 weer in natura levert. Dit staat voor ongeveer 62.000 euro. 3. In de cijfers is het resultaat zichtbaar van het doorvoeren van de kanteling. Zo kwamen er in 2012 nog 40 nieuwe clienten bij met huishoudelijke hulp en was dat in 2013 slechts 18 clienten. Hierdoor wordt de uitstroom groter dan de instroom en daalt het aantal clienten die huishoudelijke hulp ontvangen. Daarnaast is de besparing op huishoudelijk hulp het resultaat van het herindicatieproject, dat eind 2012 is uitgevoerd. In 2013 is naar aanleiding van dit project de begroting structureel met 180.000 euro naar beneden bijgesteld. Het effect van dit project is groter dan de reeds ingeboekte 180.000 euro. 4. De eigen bijdrage valt hoger uit in 2013. De reden van de verhoging heeft te maken met het feit dat vanaf 1-1-2013 vermogen meetelt in de hoogte van eigen bijdragen. Veel mensen betalen dus een hogere eigen bijdrage. advieskosten invalidenparkeerkaarten 3.242 506 2.736 advieskosten invalidenparkeerkaarten 0 3.263 -3.263 Leges invalidenparkeerkaarten -2.363 0 -2.363 Leges invalidenparkeerkaarten 0 -1.811 1.811 Deze kosten waren niet geraamd, maar kunnen betaald worden uit de besparing op de kosten wmo hulp bij het huishouden, vervoer, woningaanpassingen en besparing op externe advisering. Deze kosten zijn noodzakelijk om de kanteling binnen de Wmo te versterken. Wmo / inhuur herindicatie 0 22.470 -22.470 Deze kosten waren niet geraamd, maar kunnen betaald worden uit de besparing op de kosten wmo hulp bij het huishouden, zoals bij collegebesluit vastgesteld. Uitvoeringskosten 45.822 28.134 17.688 In 2013 zijn er weinig nieuwe activiteiten ondernomen met het oog op de decentralisatie AWBZ.


Pagina 67

Nr. 46222046 46222047 56222046

46230020 46230030 46230031 46230040 46230060 56210017 56230020 56230030 56230060

46300500 46301010

46301024 46520030 46520040 46521010

46520035 46520045 46521015

Om schrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

WMO/transitiekosten decentralisatie AWBZ 29.000 -16.188 45.188 WMO/transitiekst decentr AWBZ eigen uren 0 13.000 -13.000 WMO/vooruit ontv. Taakmutaties 3 D AWBZ 0 32.000 -32.000 Via de gemeentefondsuitkeringen zijn bedragen ontvangen voor invoeringskosten decentralisatietaken WMO die beschikbaar moeten blijven voor het jaar 2014. Het restantbedrag ad € 32.000 zal als inkomstenpost (5.622.2046) in 2014 worden opgenomen/overgeheveld. PB / Wet inburgering 51.000 26.056 24.944 PB / reïntegr werkdeel participatie 91.643 61.414 30.229 PB / reïntegratie div kst 18.000 92.267 -74.267 PB / uitstroompremies 9.000 6.686 2.314 Participatiebudget - doorbetaling educatie 72.357 11.712 60.645 ROA / WI eigen bijdr -1.000 -810 -190 PB / WI rijksverg -30.000 -30.245 245 PB / reïntegr bijdr werkdeel -199.000 -141.398 -57.602 Rijksbijdrage participatiebudget educatie -12.000 -11.386 -614 Totaal 0 14.296 -14.296 Het participatiebudget behoort budgettair neutraal te zijn. Ter dekking van de trajectkosten van re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie stelt het rijk het participatiebudget beschikbaar. Omdat trajecten veelal meerjarig zijn, mag een beperkt deel (25%) van het jaarlijks beschikbaar gestelde budget ook in een volgend kalenderjaar besteed worden (de zgn meeneemregeling). Het (negatief) resultaat is ontstaan door een terugbetaling aan szw (afrekening 2011). De verschillen tussen geraamde en gerealiseerde bedragen tussen de diverse posten zijn veelal administratief. Onderhoud door derden de Meent 4.786 6.552 -1.766 Hogere kosten door grotere glasschade en plaatsen veiligheids hekwerk achteruitgang Bouwkundig onderhoud Valentijn 3.572 12.062 -8.490 Hogere kosten door o.a. verplichte onderhouds contracten beveiliging, hogere kosten i.v.m. legionella bestrijding en noodzakelijke aanpassingen, extra kosten beveiliging buiten terrein Aankoop sportmaterialen Valentijn 3.783 1.526 2.257 Minder vervangen noodzakelijk geweest conform inspectie rapporten Vervoersvoorziening 425.235 382.231 43.004 Rolstoelen 96.000 85.049 10.951 Aanpassingen aan woningen 105.000 56.202 48.798 Totaal 626.235 523.482 102.753 Ook de uitgaven voor de Wmo voorzieningen vervoer, rolstoelen en woningaanpassingen betreft een open einde regeling. Het is moeilijk in te schatten hoeveel nieuwe aanvragen per jaar binnen komen bij het Loket maatschappelijke ondersteuning. In 2013 heeft de Gemeente Heeze-Leende op de Wmo voorzieningen (veel) minder uitgegeven dan was begroot. Een van de reden kan zijn dat in het kader van de kanteling, cliënten worden gewezen op het feit dat zij gezien hun leeftijd al rekening moeten houden met aanpassingen die noodzakelijk zijn in verband met veroudering. Dit levert met name verschil op in het aantal woningaanpassingen. Advieskosten vervoersvoorzieningen 7.500 0 7.500 Advieskosten rolstoelvoorzieningen 7.500 -126 7.626 Advieskosten woonvoorzieningen 11.500 844 10.656 Totaal 26.500 718 25.782 Er is nauwelijks gebruik gemaakt van advies van externen in het kader van woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. De consulenten hebben de adviezen zelf gedaan met ondersteuningen van de coordinator. Er is een bewustwording tot stand gebracht van terughoudendheid bij het vragen van extern advies. Tevens is door het doorvoeren van de kanteling sprake van minder noodzaak voor het bepalen van recht op basis van medische aspecten. Het besluit om deze post structureel te verlagen zal bij het afsluiten van de jaarrekening 2014 overwogen worden. Vooralsnog wordt geadviseerd deze kostenpost niet structureel te verlagen.

Begrotingsrechtmatigheid. De lasten blijven binnen de begroting (€ 155.000). Er is € 129.000 meer aan baten gegenereerd.


Pagina 68

7. Volksgezondheid en Milieu Het Programma volksgezondheid en milieu omvat de zorg voor een goede basisgezondheidszorg, het lokale gezondheidsbeleid, het organiseren van de afvalverwijdering en -verwerking, milieubeheer en lijkbezorging. Het programma Volksgezondheid en Milieu bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Productnummer

Beleidsproduct

714

Openbare gezondheidszorg

715

Cent ra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)

716 721

Cent ra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO) Afvalverwijdering en -verwerking

723

Milieubeheer

724

Lijkbezorging

725

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

Wat hebben we gedaan en bereikt? 7.1 Verantwoording beleid 714.1 Volksgezondheid Een goede gezondheid is voor veel mensen het b elangrijkste dat er is. Een goede gezondheid is b ovendien onmisbaar om te kunnen participeren in de maatschappij. Gezondheid is van invloed op schoolprestaties en de loopbaan van mensen. Een goede gezondheid heeft b ovendien een gunstig effect op de economie en de kosten van de gezondheidszorg. De Wet Pub lieke Gezondheid geeft het wettelijk kader voor de taken van de GGD: infectieziektebestrijding, medisch milieukundige zorg, gezondheidsb evordering, openb are geestelijke gezondheidszorg, epidemiologie, lokaal gezondheidsbeleid, jeugdgezondheidszorg en rampenbestrijding. De GGD is een gemeenschappelijke regeling, waarb ij een aantal taken regionaal worden uitgevoerd. Lokaal gezondheidsbeleid en jeugdgezondheidszorg (5-18 jaar) worden lokaal uitgevoerd. De gemeente ziet het lokaal gezondheidsbeleid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, professionele instellingen en burgers. Doel van het b eleid is het handhaven en/of b evorderen van een goede gezondheid van de inwoners van Heeze-Leende, door waar mogelijk maatregelen te treffen ter bescherming tegen en preventie van gezondheidsprob lemen/-b edreigingen. Er liggen veel raakvlakken tussen het Lokaal gezondheidsbeleid en de Wmo, zowel wat b etreft doelgroepen en activiteiten als te behalen resultaten.

Samen met de professionele organisaties die zitting hebben in de stuurgroep lokaal gezondheidsbeleid Heeze-Leende hebben we een nieuwe Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 20132016 opgesteld die in september 2013 is vastgesteld door de raad. Voor het monitoren van de basistaken GGD is deelgenomen aan het regionale ambt enarenoverleg. De wethouder voor o.a. zorg/ welzijn heeft zitting in het AB van de GGD. Met ondersteuning van de beleidsadvis eur lokaal gezondheidsbeleid van de GGD is de nieuwe Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016 geschreven. Hiervoor is al in een vroeg stadium input gevraagd vanuit de stuurgroep lokaal gez ondheidsbeleid en de beleidsmedewerkers van de afdeling beleid. Op basis van deze input is gek ozen voor 5 thema’s: beweging & voeding; eenzaamheid; psychisch welbevinden; sociaal economische gez ondheids verschillen; alcohol & drugs. De concept-nota is voor advies voorgelegd aan de dorpsraden Leende en Sterksel, de k ernraad Leenderstrijp, Seniorenbelangen en de Sportraad. Op basis van de adviezen van deze belangengroepen is het concept aangepast en aan de raad voorgelegd. In september is de nota door de raad vastgesteld.


Pagina 69

Onderdeel van de nieuwe nota is een uit voeringsplan waarin ook de (professionele) organisaties een belangrijke rol spelen. Daarnaast is een plan gemaakt voor het betrekken van burgers bij de uit voering van het beleid. In 2013 zijn de activiteiten rondom de speerpunten ‘bewegen/gez ond gewicht’ en ‘participatie/ eenz aamheid’ uit de vorige Nota lokaal gezondheidsbeleid gecontinueerd en zijn nieuwe activiteiten opgepakt. Ditzelfde geldt voor de werk groep ‘alcohol en jongeren’ en het signaleringsoverleg, die beiden verantwoording moet en afleggen aan de stuurgroep lokaal gezondheidsbeleid. Voor het gehele wettelijke takenpakket ont ving de GGD in 2013 een bedrag van € 226.000 , inclusief de jeugdgezondheidszorg van 4-18 jaar. Voor de lokale uit voering van het gezondheidsbeleid werd een bedrag betaald van € 2.830,-. 715.1 Jeugdbeleid Het lokale jeugdb eleid heeft veel raakvlakken met het onderwijsbeleid en de hieraan gekoppelde LEA (Lokaal Educatieve Agenda). De in de LEA genoemde prioriteiten sluiten nauw aan op het lokaal jeugdb eleid. Beide beleidsterreinen vinden elkaar vooral in de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de ontwikkeling van de b rede scholen. De gemeente Heeze-Leende wil met het jeugdbeleid optimale ontwikkelingskansen creëren zodat elk kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene en actief kan deelnemen aan het maatschappelijke, sociale en economische leven.

Cent rum voor Jeugd en Gezin Het CJG is in Heeze-Leende geen fysiek gebouw, maar een netwerkorganisatie. Voor inwoners van Heeze-Leende is het CJG te bereiken via website, telefoonnummer en e-mailadres. Alle bestaande voorzieningen in onze gemeente zoals basisscholen, kinderopvang, GGD, jeugdmaatschappelijk werk, jongerenwerk en het consultatiebureau zijn onderdeel van het CJG. Veel van die voorzieningen zoals de basisscholen en de kinderopvang hebben een eigen zorgstructuur die nauw verbonden is met het CJG. Daarnaast heeft het CJG een eigen casuïstiekoverleg waar de meer complexere problematiek besproken wordt. Het CJG heeft als werk wijze om ouders en jeugdigen actief te betrekken bij de inzet van hulpverlening (praten met in plaats van over). Om de hulpverlening en zorg tussen de verschillende CJG-part ners op elk aar af te stemmen was in 2013 een coördinator voor 12 uur per week werkzaam. In 2013 heeft er een evaluatie van het CJG plaatsgevonden. Hoewel er ook verbeterpunt en werden genoemd werd door alle CJG-partners in de evaluatie aangegeven dat zij de samenwerking en afstemming met elkaar verbeterd vinden. Het CJG heeft haar aanbod afgelopen jaar uitgebreid met PGTB trajecten (Praktische Gezins Thuisbegeleiding) en met Homestart en doorstart ondersteuning (opvoedingsondersteuning door getrainde vrijwilligers). Door het inzetten van meer laagdrempelig aanbod wordt voork omen dat duurdere jeugdzorg noodzakelijk is. Vanuit de overheid ont vangen we voor de uit voering van het CJG middelen via een dec entralisatieuitkering Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Heeze-Leende ont vangt voor 2013 een bedrag van € 285.900. Dit bedrag dient te worden ingezet voor de gehele jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, uit voeringskosten CJG (z oals coördinatie van het CJG, voorlichting- en themabijeenkomsten ouders en jeugdigen, vraagafhandeling frontoffice CJG en de website van het CJG) Het ont vangen bedrag is op circa € 20.000 volledig besteed. Het niet uitgegeven bedrag wordt voorgesteld om dit over te hevelen naar de begrotingspost 2014. Transitie Jeugdzorg In 2013 hebben de voorbereidingen op de transitie jeugdzorg een vervolg gekregen. Deze voorbereidingen hebben we zowel in regionaal als subregionaal verband opgepakt. In regionaal verband is met 21 gemeenten de notitie ’21 voor de jeugd’ vastgesteld. Dez e notitie stelt kaders voor regionale samenwerking op een aantal specialistische zorgvormen zoals dag- en nachtbehandeling, c risisdienst, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daarnaast hebben we als regio Zuidoost-Brabant moeten aangeven hoe we de zorg voor bestaande cliënten in 2015 gaan waarborgen. Verder hebben alle 21 gemeenten besloten om vanaf 1 januari 2014 al te start en met een deel van de jeugdzorg, de enkelvoudige ambulante jeugdzorg (de ‘Versnelling’) Ook in subregionaal verband (A2-gemeenten) hebben we het afgelopen jaar samengewerkt. In de


Pagina 70

voorbereiding op de transitie zijn er in 2013 diverse bijeenkomsten voor managers en uit voerders van onz e directe kernpartners georganiseerd. Daarnaast hebben we in A2-verband een aanzet gemaakt tot een model voor de toegang van de jeugdzorg vanaf 1 januari 2015. Verder is de laatste hand gelegd aan het implementeren van de ‘Versnelling’ per 1 januari 2014 en is er een kaderstellende notitie voorbereid die in 2014 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. 716.1 Jeugdgezondheidsbeleid en Jeugd Preventie Project (JPP) De Jeugdgezondheidszorg is van belang voor het b evorderen, beschermen en b ewaken van de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van alle jeugdigen. Het streven is om verschillen in gezondheid te verkleinen en iedereen gelijke kansen op gezondheid te b ieden. Het b eoogde effect van de JGZ is een zo gezond mogelijke jeugd. Het Jeugd Preventie Programma (JPP) richt zich op de individuele jongere en heeft als doel problemen vroegtijdig te signaleren en de zelfredzaamheid te vergroten. Hulpverlening middels het JPP heeft daarnaast een maatschappelijk doel, namelijk het voorkomen en tegengaan van jeugdcriminaliteit (schadelijk of overlastgevend gedrag) in de lokale samenleving.

De kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar zijn in hun ontwikkeling gevolgd door Zuidzorg (consultatiebureau) op grond van de Wet publieke gez ondheid. Ook de kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar zijn in hun ontwikkeling gevolgd door de GGD door middel van periodieke schoolonderzoeken. Daarnaast heeft de gemeente in 2013 zowel bij Zuidzorg als bij de GGD maatwerkproducten ingek ocht voor extra opvoedingsondersteuning zoals groeps voorlichting, stevig ouderschap ter voorkoming van kindermishandeling en contactmomenten op maat. In 2012 is besloten om het JPP onder te brengen bij het jeugdmaatschappelijk werk. Door het JPP onder te brengen bij het jeugdmaatschappelijk werk is het mogelijk om de hulpverlenings uren meer efficiënt en flexibel in te zetten (ook in relatie met andere domeinen zoals algemeen maatschappelijk werk (AMW) en schoolmaatschappelijk werk (SMW). Binnen het domein jeugdmaatschappelijk werk blijft het mogelijk om de met hodiek JPP in te zetten. Deze wijziging betekende voor 2013 dat de jeugdmaatschappelijk werker niet langer vanuit het politiebureau in Maarheeze werkte, maar lok aal in onz e gemeente. Het lokaal werken versterkt het teamwork met de overige maatschappelijk werkers en de afstemming van zorg met het CJG. 721.1 Afvalverwijdering en -verwerking Het huishoudelijk afval op een verantwoorde wijze verwerken waarbij zoveel mogelijk materiaal wordt hergeb ruikt, tegen een zo laag mogelijk tarief.

De inzamelfrequenties zijn gelijk gebleven met 2012.,behalve papier in Heeze. Dat is nu ook eenmaal per maand in plaats van eenmaal per 2 weken. De inzameling vindt nu in de hele gemeente plaats met kliko’s. Dat was voorheen alleen in Leende. Het doel was tegen zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk materiaal hergebruiken. Dat doel is weer iets beter in zicht gekomen. Er is weer iets meer GFT opgehaald, iets minder restafval, iets meer plastic en glas. Wel iets minder papier. Dat is een landelijke trend. Er komt minder papier vrij. De inzameling met kliko’s heeft met zich meegebracht dat bedrijven en instellingen niet meer meeliften. De verschuivingen zijn binnen de afvalstoffenbegroting gebleven. De tarieven zijn hetzelfde kunnen blijven. 723.1 Landschapsont wikkelingsplan In het landschapsontwikkelingsplan geven we aan hoe we het landschap willen b ehouden en versterken. In het uitvoeringsprogramma worden uit te voeren maatregelen beschreven met financieringsmogelijkheden.

Het uit voeringsprogramma is begin 2013 gereed gekomen. Met verschillende organisaties overlegd over mogelijke uit te voeren projecten. Financiering blijft toch vaak het struikelblok. Het opstellen van het uit voeringsprogramma heeft € 10.300.- gekost. Het inzaaien van bloemrijke randen voor het project “vrienden van de patrijs” heeft € 1.000,- gekost.


Pagina 71

723.2 Geluidsanering Binnen de gemeente Heeze-Leende loopt nog een geluidssaneringsproject voor woningen die een te hoge belasting ondervinden van het railverkeer. Deze sanering is in 3 fasen opgedeeld, De derde fase is later toegevoegd. Deze moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Het ministerie heeft nadat ze eind vorig jaar het akoestisch rapport hebben goedgekeurd nu de bijbehorende subsidie voor de voorbereidingskosten beschikbaar gesteld. Met prorail is een overeenkomst gesloten. Zij gaan z orgen voor een definitief saneringsprogramma wat als aanbestedingsdocument op de markt wordt gebracht. Het aanbestedingstraject is voorzien eind 2015. Een subsidieaanvraag is ingediend. Hierover is overleg geweest met het ministerie en P rorail. Met Prorail is een overeenkomst over het door hen opgesteld plan van aanpak geslot en. De kosten worden gedekt uit de subsidie. 723.3 Regionale Uit voeringsdiensten Binnen de provincie Noord-Brabant wordt gewerkt om per 1 januari 2013 drie Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) in werking te hebben. De vorming van de RUD’s vloeit voort uit het onderzoek van de commissie Mans en heeft tot doel de vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieu- en aanverwante onderwerpen te verb eteren en efficiënter te maken. In 2009 is daarvoor tussen VROM, IPO en VNG een “package deal” gesloten, inhoudende dat de vergunningverlening en milieutoezicht voor complexe bedrijven en activiteiten van gemeenten en provincies naar speciaal daartoe opgerichte, robuuste uitvoeringsdiensten over gaat. Doelstelling is dat de kwaliteit, continuïteit en efficiency beter gegarandeerd zijn en dat de samenwerking met andere overheidsdiensten zoals waterschappen en het OM b eter verloopt.

De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is op 1 juni 2013 van start gegaan. Er is een werk programma vastgesteld waarin staat hoeveel producten wij afnemen per jaar. Binnen het werk programma is opdracht gegeven voor het beoordelen van 9 vergunningaanvragen en voor het uit voeren van 40 periodieke milieuc ontroles. Voor dit jaar zijn de k osten van de uit voering van het werkprogramma circa € 44.500. De kosten zijn gedekt door de posten 47230010 adviezen milieu en 47230019 RUD.

Wat heeft het gekost? 7.2 Kredieten Krediet/verantwoording status Begroot Werkelijk Ruimte Pilot project zinkassen Sterksel (37230003) A 200.000 200.000 0 In 2013 is er € 25.951 uitgegeven aan bijdragen Emmerikstraat 61 en 65, Leenderweg 36 en Geldropseweg 14.

Voor het totaal overzicht lopende kapitaalkredieten wordt verwezen naar bijlage 4. Begrotingsrechtmatigheid. Het krediet is niet overschreden.


Pagina 72



Lasten Begr.

Baten Werk. Ruimte

Begr.

Werk. Ruimte

Saldo

714.00 Gemeentelijke gezondheidsdienst 714.10 Overige gezondheidszorg Totaal 714

242 21 263

238 15 253

4 6 10

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 6 10

715.00 Jeugdgezondheidszorg: unif orm deel Totaal 715

178 178

179 179

-1 -1

0 0

0 0

0 0

-1 -1

716.00 Jeugdgezondheidszorg: maatw erk deel Totaal 716

195 195

117 117

78 78

0 0

-51 -51

-51 -51

27 27

1.015 1.015

1.025 1.025

-10 -10

0 0

0 0

0 0

-10 -10

402 20

541 20

-139 0

20 0

5 0

-15 0

-154 0

422

561

-139

20

5

-15

-154

16 16

15 15

1 1

0 0

0 0

0 0

1 1

725.00 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Totaal 725

0 0

0 0

0 0

1.113 1.113

1.099 1.099

-14 -14

-14 -14

732.00 Baten begraafplaatsrechten Totaal 732

0 0

0 0

0 0

2 2

2 2

0 0

0 0

2.089

2.150

-61

1.135

1.055

-80

-141

721.00 Gemeentereiniging Totaal 721 723.00 Milieubeheer 723.10 Ontsmetting, ongediertebestrijding en andere openbare hygiëne Totaal 723 724.00 Begraafplaatsen Totaal 724

EINDTOTAAL

7.3.2 Verschillenanalyse Nr. 47160010 57160010

47160020 57160020 47160025 47160026 47160047

47210020

47210030

Begroot werkelijk Verschil Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg 56.000 0 56.000 Vooruitontv taakmut invkst decentr Jeugdzor g 0 56.000 -56.000 Via de gemeentefondsuitkeringen zijn bedragen ontvangen voor invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg die beschikbaar moeten blijven voor het jaar 2014. Het bedrag € 56.000 zal als inkomstenpost (57160010) in 2014 worden opgenomen/overgeheveld. Intensivering lokaal hulpaanbod 0 5.444 -5.444 SRE: intensivering lokaal hulpaanbod 0 -5.444 5.444 Per saldo budgettair neutrale posten Extra taak centra jeugd en gezin 32.145 13.081 19.064 Extra taak centra jeugd en gezin eigen uren 0 14.000 -14.000 Er is een splitsing gemaakt voor de kosten van eigen uren en kosten van derden. Brede doeluitkering CJ G (WMO) 99.700 79.407 20.293 Bij het aanbieden van de gemeenterekening 2013 aan de raad zal worden voorgesteld om het resterend bedrag van € 20.293 vanwege de invoering van de transitie jeugdzorg over te hevelen naar 2014. Stortkosten asbest 1.000 0 1.000 Is bedoeld voor gevonden illegaal gestort asbest, waarvan geen dader meer is te achterhalen. Dit is in 2013 niet gebeurd. Diftar en mutaties 123.275 106.443 16.832

Om schrijving


Pagina 73

Nr.

47210060 47210080

47210100 47210110 47210200

47230012

47230021

47230046

57230010 57230014

57230021

57230040

47231010

Begroot werkelijk Verschil Verhoging van tarief vanwege de huur van de papierkliko's is pas ingegaan in juni in plaats van in januari Containers woonwagencentrum 4.800 2.888 1.912 Is opgezegd per 1 juli. Post kan verdwijnen Milieubox aankoop en vervanging 1.000 0 1.000 Geen boxen hoeven aangeschaft. Deze worden geplaatst in nieuwe woningen. Post kan verdwijnen. Meenemen in post facilitaire dienstverlening. Afvalkalender 4.800 2.454 2.346 Post kan structureel verlaagd met komst van digitale kalender. KCA-inzameling 4.000 0 4.000 Post kan verdwijnen. KCA wordt niet meer huis-aan-huis ingezameld. Inzamelkosten 115.000 155.699 -40.699 In de post inzamelkosten is alleen het aandeel inzamelen van restafval- en GFT-containers opgenomen. Niet de inzameling van plastic. De op deze post geboekte rekeningen zijn een all-in prijs voor de inzameling van de GFT-kliko's, de restafvalkliko's en de plastic zakken. Algemene uitgaven milieu 5.177 7.845 -2.668 Overschrijding wordt veroorzaakt door de opruimkosten van een dumping van XTC afval (kosten € 6000) Handha ving milieu 0 2.725 -2.725 Er zijn een aantal inzetten geweest van de consignatiedienst voor geluidsklachten. Als er 0 wordt begroot veroorzaakt een inzet een overschrijding van het budget. MILBEH / project wegen ABdK 0 81.304 -81.304 Voor de sanering van een aantal zinkassenwegen is een krediet beschikbaar gesteld van € 73.000,-. Inmiddels is de sanering van de Kloosterlaan uitgevoerd. 80% van de saneringskosten zijn betaald door Actief Bodembeheer de Kempen. De overige 20% is voor rekening van de gemeente ongeveer € 68.300,-. Om de sanering goed en veilig te kunnen uitvoeren en om zoveel mogelijk verontreinigde grond te verwijderen uit de bermen is besloten om een aantal aanwezige eiken te kappen en de overige te snoeien. Het kappen heeft tot gevolg gehad dat er ook nieuwe eiken zijn teruggeplaatst in kader van de herplantplicht. Om de laanstructuur weer terug te krijgen zijn er meer bomen gepland dan zijn gekapt. Voor deze werkzaamheden zijn extra kosten gemaakt waardoor het krediet is overschreden. Voor de overschrijding van het krediet komt nog een separaat voorstel waarin staat hoe de overschrijding kan worden gedekt. Geluid leges -3.000 0 -3.000 Er zijn geen akoestisch onderzoeken beoordeeld bij bouwaanvragen. Incidenteel. Boemonderzoek leges -2.000 -21 -1.979 Is bodemonderzoek. Er zijn bodemonderzoeken beoordeeld, maar die kosten worden als bouwleges gefactureerd. Structureel. Verhaal handhaving milieu -5.177 0 -5.177 In 2013 zijn geen dwangsommen milieu verbeurd waardoor er geen inkomsten binnen zijn gekomen. rijkssubsidie gevelisolatie 0 24.338 -24.338 De woningen langs het spoor kwamen in eerste instantie in aanmerking voor isolerende maatregelen aan de gevel. Daarvoor was deze subsidie toegezegd. Door gewijzigde regelingen zal de geluidsisolatie straks bestaan uit schermen en raildempers. De eerder toegezegde subsidie voor gevelisolatie is daarmee vervangen door een andere subsidie. Die is inmiddels ook verleend (47230039) Rattenbestrijding/kadaverhuisje 818 392 426 Uitgaven zijn moeilijk in te schatten doordat je niet weet hoeveel meldingen er komen. Het bestrijden van een plaag valt onder de gemeentelijke uitvoering (volksgezondheid).

Om schrijving

Begrotingsrechtmatigheid. De lasten overschrijden de begroting met € 61.000. Dit is volledig terug te voerenop het project Zivest en het project wegen ABdK. De worden gedekt uit bestemmingsreserves en moet en dus over de exploitatie lopen. De baten blijven € 80. 000 achter bij de begroting. Dit heeft enerzijds te maken met een taakmutatie die in 2013 is ont vangen met de uitkering Gemeent efonds. Uit oogpunt van het matchen van opbrengsten aan het jaar waarin de kosten worden gemaakt is deze opbrengst doorgeschoven naar 2014. Anderzijds is er in het verleden gerekend met een resterende rijkssubsidie gevelisolatie die niet zal worden ont vangen. Reden hiervoor is dat er een andere subsidieregeling geluidssanering spoor voor in de plaats is gekomen.


Pagina 74

8. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Het programma ruimtelijke ordening en volkshuis vesting is gericht op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeent e Heeze-Leende. Gezien de financiële positie en de grondeigendommen van de gemeente Heeze-Leende betekent dit vooral zoeken naar efficiënte manieren van werken en naar nieuwe vormen van samenwerking, waarbij we er meer en meer naar streven regie te voeren in plaats van zelf alles te doen. Het programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuis vesting bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Productnummer

Beleidsproduct

810 820

Ruimtelijke ordening Woningexploitatie/ woningbouw

822

Overige volkshuis vesting

823

Bouwvergunningen

830

Bouwgrondexploitatie

Wat hebben we gedaan en bereikt? 8.1 Verantwoording beleid 810.1 Streekontwikkeling Streekontwikkeling Boven-Dommel wil zich vooral richten op de ambitie om de kennis en kunde uit de Brainportregio te benutten om de kernkwaliteiten in het geb ied te versterken. Beleving en innovatie wordt gecombineerd met de kernthema’s landb ouw, natuur, landschap, cultuurhistorie, toerisme & recreatie, water, landbouw, leefb aarheid en energie. Op deze manier wordt een nieuwe invulling te geven aan de relatie stadplatteland.

In 2013 zijn door streek ontwikkeling vele allianties gesmeed. Enkele voorbeelden zijn de wifiwerk plekken op de Plaetse, onderzoek naar de behoeften van de Sterkselnaren op het gebied van wonen, zorg & welzijn en een haalbaarheidsonderzoek naar sensort echniek als bosbrandpreventie. 810.2 Structuurvisie” In de afgelopen jaren is door de gemeente geïnvesteerd in het hebben van actuele bestemmingsplannen. Als laatste in de rij volgt de structuurvisie. Om tijdig op ontwikkelingen te kunnen anticiperen is het voor de gemeente van belang om een integrale toekomstvisie te hebben. Hoewel een structuurvisie in de basis een puur ruimtelijke visie is, is er voor gekozen om een visie op te stellen waarb ij ook de overige beleidsvelden waar de gemeente mee te maken heeft, te betrekken. Ook in de Omgevingswet zoals die in voorbereiding is, is sprake van een omgevingsvisie. Hoewel nog niet duidelijk is of deze visie voor de gemeente verplicht wordt, is het goed om een visie op de toekomst te hebben en beleidsontwikkelingen via deze visie te laten verlopen. De door de gemeenteraad vastgestelde visie is voor de gemeente bindend. Dit betekent, dat afwijkingen alleen via een gemotiveerd door de gemeente genomen besluit mogelijk zijn.

In 2011 is gestart met de z ogenaamde SWOT Analyse. Daarbij is ook gekozen is voor een interactieve benadering van maatschappelijke organisaties, raads fracties/gemeenteraad, college van B&W en de ambt elijke organisatie. De SWOT werd in 2012 afgerond. Mede aan de hand van de resultaten werd gestart met het opstellen van het raamwerk. Aan de hand van de resultaten van werk bijeenkomsten van de gemeenteraad, college van B&W, ambtelijke organisatie en het maatschappelijk middenveld is in 2012 verdere invulling gegeven aan het concept van de structuurvisie. In november 2012 gingen de fracties in de gemeenteraad akkoord met het starten van de inspraakprocedure. In december 2012 en januari 2013 heeft het conc ept ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de inspraakreacties is de structuurvisie op enkele plaatsen aangepast. Op 15 april heeft de gemeenteraad de structuurvisie vastgesteld. Een onderdeel van


Pagina 75

de structuurvisie vormt het landschapsontwikkelingsplan. Dit is ook tot stand gekomen door inbreng van belangenorganisaties en is opgesteld door studenten van de HAS Den Bosch. Zowel de structuurvisie is als het landschapsontwikkelingsplan is opgesteld door veelvuldig overleg met belanghebbenden en het houden van inloopavonden. De structuurvisie is in eigen beheer opgesteld. Enkel het kaartmat eriaal en de financiële paragraaf is uitbesteed. Het landschapsont wikkelingsplan is opgesteld door studenten. In 2009 is een krediet van €150.000,- beschikbaar gesteld. Hier is nog € 73.800,- van over na aftrek van de kosten van het eigen personeel. V an de reserve ‘opstellen Landschapontwikkelingsplan’ is nog circa € 4.000,- over. 810.3 Bestemmingsplan “Kom Heeze” Op 7 feb ruari 2011 is het in feb ruari 2010 vastgestelde b estemmingsplan Kom Heeze onherroepelijk geworden. De uitspraak van de Raad van State geeft geen aanleiding tot het versneld herzien van het bestemmingsplan. Echter, vanwege veel omissies in het plan en het feit dat er een aantal grote verschillen in regelgeving b estaan tussen het bestemmingsplan Kom Heeze en de b estemmingsplannen Kom Leende-Leenderstrijp en Kom Sterksel is het uit maatschappelijk oogpunt gewenst om het bestemmingsplan Kom Heeze op korte termijn te herzien.

Het college heeft op 14 mei 2013 beslot en om het bestemmingsplan kom Heeze te gaan herzien. De herziening van het bestemmingsplan is opgestart. Er is geïnvent ariseerd welke omissies er in het bestemmingsplan Kom Heeze zitten. De regels, die in concept zijn op gesteld in samenwerking met de gemeente Cranendonck en Valkenswaard, zijn verder uitgewerkt en toegespitst op de kom van Heeze. Aan de hand van de verkregen informatie is een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak was de basis voor de aanbestedings procedure. Hierna is een aanbestedingsprocedure doorlopen met 4 partijen. De opdracht is gegund aan Compositie 5 Stedenbouw uit Breda. In het najaar van 2013 is het concept vooront werpbestemmingsplan opgesteld door Compositie 5 Stedenbouw. Het voorontwerp komt begin 2014 voor inspraak ter inzage. De vaststelling staat gepland voor het voorjaar van 2015. Het college heeft op 14 mei 2013 beslot en het bestemmingsplan Kom Heeze te herzien. Er is voor gekoz en om geen krediet aan t e vragen bij de gemeenteraad, maar de financiering plaats te laten vinden binnen programma 8 (ruimtelijke ordening en volkshuis vesting). Hiervoor is geen budget beschikbaar gesteld. De opdracht is gegund aan Compositie 5 Stedenbouw voor een bedrag van € 13. 500,810.4 Archeologiebeleid Naast monumentenzorg dient aandacht uit te gaan naar deze nieuwe wettelijke verplichting op grond van de Wet op de Archeologische monumentenzorg. Deze wet b eoogt het integreren van de archeologische monumentenzorg in de ruimtelijke ordening (b estemmingsplannen) en het bestaande vergunningenstelsel (bouwen, slopen en aanleggen). Op 12 maart 2012 is het erfgoedbeleid vastgesteld.

Er is in samenwerking met de A2-gemeent en druk gewerkt aan de opzet van het erfgoedbeleid. Hierin is eveneens het cultuurhistorische erfgoed ondergebracht. Zowel de groene als de gebouwde monumenten. Het gevolg hiervan is dat monumentenbeleid en archeologiebeleid onder een noemer komen te vallen, namelijk het ”Erfgoedbeleid”. Om te komen tot een goede integratie van het beleid in de organisatie heeft er een aantal voorlichtingssessies plaatsgevonden, waardoor de samenwerking tussen diverse afdelingen beter is afgestemd. Dit beleid wordt geïntegreerd in nieuwe bestemmingsplannen. In 2013 zou een aanzet gemaakt worden tot een cultuurhistorische analyse die vert aald gaat worden in de bestemmingsplannen. Gebleken is dat de archeologische en cultuurhistorische paragrafen en kaarten van het vastgestelde erfgoedbeleid in plaats hiervan de basis vormen voor de vertaling in de bestemmingsplannen.


Pagina 76

810.5 Herziening bestemmingsplan buitengebied De gemeenteraad heeft op 25 november 2013 het bestemmingsplan 'B uitengebied Heeze-Leende 2014' vastgesteld. In het bestemmingsplan 'Buitengebied Heeze-Leende 2014' is de uitspraak van de Raad van State over het voorgaande bestemmingsplan 'Buitengebied Heeze-Leende' verwerkt, alsmede de gemeentelijke structuurvisie, de provinciale Verordening ruimte en de nieuwe digitale standaarden (imro 2012). Door de vaststelling van het 'B uitengebied Heeze-Leende 2014' beschikt de gemeente over een actueel planologisch kader voor het buitengebied. 820.1 Woningbouw In de op 14 april 2008 door de raad vastgestelde nota ‘Regie op Wonen’ zijn de volgende doelen voor de woningbouw van de gemeente Heeze-Leende geformuleerd: Het realiseren van een zodanig b ouwprogramma dat: de b evolkingsomvang van de gemeente niet verder terugloopt; de doelgroepen van het woonbeleid (ouderen, lage inkomensgroepen, starters en gehandicapten) een reële kans hebben binnen de gemeente Heeze-Leende een geschikte woning te vinden.

Gerealiseerde woningen In 2013 zijn er circa 30 woningen opgeleverd. Dit betreft enkele woningen ter vervanging van gesloopte woningen, één ruimte voor ruimte woning, enkele woningen uit de inmiddels beëindigde provinciale pilot “bouwen binnen strakke contouren”, starters woningen in Leenderstrijp en woningen in de Beemden. Notitie woningbouw Eind 2012 is een notitie woningbouw opgesteld. Deze notitie is begin 2013 in een themabijeenkomst besproken en is verwerkt in de nieuwe woonvisie. Structuurvisie De structuurvisie is op 15 april 2013 vastgesteld en bevat onderdelen over dit beleidsterrein. Deze onderdelen zijn eveneens verwerkt in de woonvisie. Woonvisie De nieuwe woonvisie: ‘Heeze-Leende: een top woonmilieu’ is op 7 oktober 2013 vastgesteld. Deze woonvisie is tot stand gekomen door onder andere een brainstormsessie met stakeholders. Ook hebben diverse organisaties en betrokkenen door middel van een zienswijze input geleverd op de inhoud van deze woonvisie. In deze woonvisie zijn een tiental doelstellingen opgenomen voor het woonbeleid in Heeze-Leende met daarbij de maatregelen om deze doelstellingen te realiseren. Starterslening In 2012 en 2013 is er geen geld meer beschikbaar gesteld voor het afsluiten van nieuwe startersleningen. De lopende startersleningen, welke in 2010 en 2011 werden afgesloten, zijn uiteraard wel voortgezet. Prestatieafspraken woCom Op 22 december 2008 werden met woCom de ‘prestatieafspraken 2009-2012 gemeente HeezeLeende en woCom’ overeengekomen. Dit convenant bestond uit twee onderdelen, te weten een raamovereenkomst met globale afspraken en een actielijst met specifieke afspraken per jaar. Omdat het vast te stellen beleid in de nieuwe woonvisie gevolgen kon hebben voor dit convenant werd begin 2013 besloten om dit convenant met een jaar te verlengen. Wel werd begin 2013 de actielijst geactualiseerd. Eind 2013 is gestart met het opstellen van nieuwe prestatieafspraken voor de periode 2014 t/m 2017. Deze nieuwe afspraken kunnen begin 2014 worden ondertek end. 820.2 Gemeentewerf / Beemden-Zuid Heeze Sinds 2003 is er al sprake van woningb ouw op de locatie Beemden-Zuid. De ontwikkeling werd uiteindelijk uitgesteld tot na de pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’. Bouwb edrijf Van Bree heeft 15 starterswoningen gerealiseerd op de locatie van de voormalige gemeentewerf. Aansluitend zou hetzelfde bouwb edrijf 27 woningen bouwen op het naastgelegen b raakliggende terrein (Beemden-Zuid). In april 2012 werd Bouwb edrijf Van Bree failliet verklaard. In overleg met de curator, Ballast Nedam (overnemer) en de Beleggingsmaatschappij Van Bree (gedeeltelijk eigenaar van de gronden) proberen we nu afspraken te


Pagina 77

maken over het openb aar gebied van de voormalige gemeentewerf en over de afronding van de uitb reidingslocatie ‘Beemden-Zuid’.

Sinds 2003 is er al sprake van woningbouw op de locatie Beemden-Zuid. De ontwikkeling werd uiteindelijk uitgesteld tot na de pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’. Bouwbedrijf Van Bree en Van Bree Beleggingsmaatschappij wilden op deze uitbreidingslocatie graag 27 woningen realiseren aansluitend aan de 15 starters woningen op de locatie van de voormalige gemeentewerf. In april 2012 heeft Ballast Nedam de ont wikkeling van de uitbreidingslocatie Beemden-Zuid gedeeltelijk overgenomen, namelijk het gedeelte van het failliete Bouwbedrijf van Bree. Ballast Nedam is nu samen met Van Bree Beleggingsmaatschappij deze woningbouwlocatie aan het ontwikkelen. In het afgelopen jaar werden 14 woningen opgeleverd. 4 projectwoningen zijn in aanbouw. Voor de meeste vrijstaande woningen worden op dit moment de plannen uitgewerkt. Naar verwachting worden 4 woningen in 2014 opgeleverd. De ontwikkelende partijen hebben op eigen initiatief ook fase 1 van de locatie Beemden-Zuid (voormalige gemeentewerf) woonrijp aangelegd. Dit was in principe één van de taken van het failliet e Bouwbedrijf. Ter realisatie van het project werd er een ant erieure overeenkomst gesloten tussen de gemeente en B ouwbedrijf V an Bree en Van Bree B eleggingsmaatschappij. Voor de overname door Ballast Nedam werden er overdrachtsdocumenten opgemaakt. Alle kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de Beemden-Zuid k omen voor rekening van de ontwikkelende partij. Dit wordt geregeld in de anterieure overeenk omst in het kader van de Wet ruimtelijke ordening. De exploit atiebijdrage werd volledig betaald. In de jaarrekening 2012 werd vermeld dat de gemeente nog de kosten van sanering van het pad aan de Nieuwendijk voor haar rekening moest nemen. De s anering werd in 2013 uitgevoerd. Er werd meer vervuiling aangetroffen dan de geraamde hoeveelheid bij het bodemonderzoek. Deze kosten worden betaald uit de bijdrage aan het fonds ‘bovenwijkse voorzieningen’. Zoals bij de overige woningbouwlocaties op initiatief van derden ligt er altijd een klein risico bij de gemeente in het geval die initiatiefnemer failliet wordt verklaard. Bij elke ont wikkeling wordt er een waarborgsom, een bankgarantie of een concerngarantie gevraagd ter zekerstelling van de nakoming van de verplichtingen die voort vloeien uit de (anterieure) overeenkomst. Op die manier worden de risico’s zoveel mogelijk beperkt. Bij dit plan werd er een concerngarantie verstrekt door Ballast Nedam. 820.3 Centrumplan Leende Met de vaststelling van het gemeentelijk integraal huisvestingplan in 2002 b esloot de raad dat het afgelopen moest zijn met het knip- en plakwerk b ij de scholen en dat er gezocht moest worden naar goede structurele oplossingen. Waar mogelijk moeten deze oplossingen b ijdragen aan de versterking en verduurzaming van de centra van de kernen. In Leende heeft dit b esluit door een nauwe samenwerking met een drietal woningcorporaties, Wooninc., WonenLimb urg en woCom (VOF) geleid tot een volledige revitalisering van het centrum.

Met de vaststelling van het gemeent elijk integraal onderwijshuis vestingplan in 2002 besloot de raad dat het afgelopen moest zijn met het knip- en plakwerk bij de scholen en dat er gezocht moest worden naar goede structurele oplossingen. Waar mogelijk moeten deze oplossingen bijdragen aan de versterking, verduurzaming en leefbaarheid van de centra van de kernen. De raad heeft op maandag 10 december 2012 besloten in te stemmen met een samenwerking tussen de gemeente en de corporaties woCom, Wooninc. en Wonen Limburg (vof cl) ter realisatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in het centrum van Leende en daarvoor financiële middelen ter beschikking te stellen. In dit mfa komen een nieuwe brede school, dorpshuis de Meent en een gymzaal. Op 9 juli 2013 werd een intentieovereenkomst gesloten met de drie corporaties. Dit geeft ons de mogelijkheid om op zeer korte termijn te starten met een schetsontwerp. Aan de hand van dit schetsontwerp kunnen we verder in ges prek met de gebruik ers en kunnen we concreet zoeken naar de mogelijkheden voor optimalisatie en synergie.


Pagina 78

Na afronding van de schetsontwerpfase kan de samenwerkingsovereenkomst definitief opgesteld worden en ondertekend worden. In 2013 werden er voorbereidingskosten gemaakt voor een bedrag van € 12.543,67 incl. btw. Slechts een klein gedeelte van deze kosten kan verhaald worden op de corporaties (€ 3. 775, 20). De overige kosten zijn advieskosten op juridisch vlak, financieel vlak en voor het opstellen van de exploitatiekostenbegroting. De risico’s bij een samenwerking zijn afhank elijk van de nog te voeren onderhandelingen met de corporaties en van de nog te ondertekenen overeenkomsten. Indien er geen samenwerking komt met de 3 corporaties, zullen we opnieuw de mogelijkheden moeten onderzoeken voor renovatie van de Meent en nieuwbouw van de school op grond in eigendom van de gemeente. Bij het ondertekenen van de intentieovereenkomst op 9 juli 2013 hebben de corporaties en de gemeente de verant woordelijkheid op zich genomen om de schetsontwerpfase te doen slagen. In het geval de haalbaarheid van het plan niet gezamenlijk kan worden vastgesteld dan is de gemeente verantwoordelijk voor een deel van de voorbereidingskosten t ot maximaal € 23.500,00 excl. btw. Ook overige kosten die de afgelopen jaren werden gemaakt en verrekend zouden worden met de corporaties (circa € 70.000,00) blijven dan voor rekening van de gemeente. 820.4 Ont wikkeling Providentia Bij de herontwikkeling van de locatie Providentia is ingezet op de ontwikkeling van nieuwe huisvesting voor de cliënten van Kempenhaeghe/Providentia in combinatie met een omgekeerde re-integratie waarb ij cliënten niet in bestaande woonwijken worden gehuisvest maar woningen op de locatie worden gebouwd. Dit zogenaamde “wonen in het groen” zal een extra aantrekkingskracht hebben en Heeze-Leende extra onder de aandacht b rengen.

In 2013 is de planvorming van P rovidentia verder uitgewerkt. Daarnaast is gestart met de bouw van enkele zorgclusters. 820.5 Ont wikkeling Toversnest De gemeente heeft het Toversnest indertijd verkocht met het oogmerk om woningbouw voor senioren in het centrum van Heeze te realiseren. Het project is verkocht aan de Woningcorporatie Wooninc in Eindhoven. Omdat de corporatie ook eigendommen van de parochie heeft kunnen aankopen kunnen 77 appartementen worden gerealiseerd.

In 2013 heeft Wooninc bijeenk omsten georganiseerd om een beeld te k rijgen van wensen van potentiële bewoners van het Tovers nest. Op basis van de uitkomsten hiervan is men een haalbaarheidsonderzoek gestart naar een gefaseerde realisatie. 820.6 Centrumplan Heeze In het coalitieakkoord 2010-2014 is opgenomen om de herontwikkeling van het centrum van Heeze ter hand te nemen. Het centrum van Heeze wordt omschreven als het geb ied dat omsloten wordt door de Jan Deckersstraat, een gedeelte van de Emmerikstraat, de Spoorlaan en een gedeelte van de Schoolstraat. Al vanaf het moment, dat het gemeentehuis in 1954 is gebouwd, wordt er gediscussieerd over de invulling en inrichting van het plein. Ook de wanden van het plein zijn daar steeds bij b etrokken. Vóór 1954 lag hier geen plein maar een villa met voortuin (plein) en achtertuin (plaats gemeentehuis). In de loop van de jaren zijn meerdere plannen voor het gebied ontworpen die nooit doorgang hebben gevonden. Voor de herinrichting van het gemeentehuisplein is eerder al een reserve gecreëerd van € 400.000. In alle eerder uitgevoerde studies en door de gemeenteraad vastgestelde plannen zijn steeds nagenoeg dezelfde randvoorwaarden gesteld die ook nu nog van toepassing zijn: • de ontwikkeling moet passen in een dorpse context; • het creëren van een dorpshart op en rond het gemeentehuisplein; • de ontwikkeling moet bijdragen aan een duurzame verkeersoplossing voor het centrum, bereikbaarheid en parkeren; • aandacht voor de cultuurhistorische waarde van gebouwen en omgeving; • behoud van de groene long die door het plangeb ied loopt. Uitgangspunt is het realiseren van een prettig groen verblijfsgeb ied dat mogelijkheden b iedt voor een b ruisend dorpshart.


Pagina 79

In 2013 is een inventarisatie gehouden van de beleidsuit gangspunten en –kaders waarmee bij het opstellen van een gebieds visie rekening moet worden. Op basis van deze uitgangspunten en kaders zijn vraagstukken benoemd die beantwoord moeten worden om te komen tot een visie. Op 3 december 2013 heeft het college deze inventarisatie vastgesteld en besloten om de vraagstukken in 2014 op een interactieve manier te beantwoorden. Dit gebeurd in een werksessie met de gemeenteraad, via gesprekken met het maatschappelijk middenveld en door een internetraadpleging onder inwoners. 820.7 Starterswoningen Leenderstrijp In Leenderstrijp zijn vier starterswoningen in de vorm van een langgevelboerderij gebouwd. De gemeente heeft vier percelen verkocht aan jongeren afk omstig van Leenderstrijp. Zij hebben vervolgens een CPO vereniging opgericht. Met subsidie van de provincie Noord-Brabant zijn deze starters begeleid. De gemeente heeft de bestemming van een stuk grond gewijzigd in woningbouw, zodat er woningen gebouwd konden worden. Vervolgens is het gebied bouwrijp gemaakt en de oorspronkelijke speeltuin verplaatst. Nadat de woningen gereed waren, is het gebied woonrijp gemaakt. Tot op heden zijn de kosten voor planvoorbereiding, directie en toezicht en bouwen woonrijp maken € 75.000,--. 823.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht geworden. De Wab o is een procedure- en dienstverleningswet. Het doel van de wet is: het verminderen en vereenvoudigen van de regels voor b urgers en b edrijven. Deze dienstverlening willen we verder uitb reiden.

De apparatuur is in 2012 al aangeschaft en al geruime tijd in gebruik. De Wabo is inmiddels al drie jaar in werking en volledig geïntegreerd in het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voor het resterende budget is eind 2012 nog een consultancy-strippenkaart aangeschaft voor ondersteuning bij het optimaliseren van Squit XO, onze V TH applicatie. In 2013 hebben we hierdoor onder andere een grote slag gemaakt in het inzichtelijk maken van de werk voorraad mbt periodiek e milieucontroles en uit te besteden controles aan de ODZOB. In 2013 geen extra kosten, budget is op. 830.1 De Bulders (woningbouw) De Bulders is gelegen aan de zuidzijde van Heeze en zal in de toekomst worden ontwikkeld tot een woonwijk bestaande uit ca. 350 woningen. Deze wijk wordt ontwikkeld in samenwerking met de BNG GO. In deze samenwerking zijn de kwalitatieve en kwantitatieve uitgangspunten waaronder de wijk ontwikkeld gaat worden vastgelegd in een contract. Dit contract is medio 2012 door b eide partijen ondertekend.

Met de BNG GO heeft de gemeente Heeze-Leende De Bulders Woningbouw BV/CV opgericht. In 2013 zijn de onderhandelingen voor de grondverwerving voorgez et. Doordat de meeste grondeigenaren onder contract staan bij projectont wikkelaars verlopen de gesprekken moeizaam. De ontwikkelaars hebben te veel eisen en willen weinig verplichtingen. In deze tijd wil de Bulders Woningbouw echter garanties van de ontwikkelaars dat ze o.a. de bouwrijpe gronden op een vastgesteld moment weer afnemen. Verwacht wordt dat de gemeente begin 2014 de gronden van fase 1 in bezit heeft. Om voortgang in de ontwikkeling te houden, wordt dan ook ingezet op fase 1. Hier zijn 82 woningen geprojecteerd waarvan 19 ruimte-voor-ruimtekavels. Hiervoor heeft Inbo een stedenbouwkundig ontwerp opgesteld. In november is gestart met het opstellen van het bestemmingsplan voor de randweg. Het doel is om eind 2014 een vastgesteld bestemmingsplan te hebben. De Bulders Woningbouw heeft een website gemaakt. Vanaf nu is daar al het nieuws rondom De Bulders te vinden.


Pagina 80

Om een beeld te krijgen naar het type woningen is er een woonwensenonderzoek uitgevoerd. De stedenbouwkundige gaat de res ultaten hiervan verwerken in het stedenbouwkundig plan. Duurzaamheid moet het onderscheidende karakter van De Bulders worden. Middels een ‘denktank’ van experts op het gebied van duurzaamheid en domotica wordt nagedacht hoe de wijk eruit moet komen te zien. Ook wordt gez ocht naar ‘early adapt ers’. Een groep potentiële kopers die duurzaamheid in de Bulders handen en voeten kan en wil geven. Alle kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de Bulders komen voor rekening van de Bulders Woningbouw BV. Dit is geregeld in de samenwerkingsovereenk omst. Dit geldt overigens ook voor de door de gemeente gemaakte voorbereidingskosten.

Wat heeft het gekost? 8.2 Kredieten

Voor het totaal overzicht lopende kapitaalkredieten wordt verwezen naar bijlage 4.



810.00 Bestemmingsplannen 810.10 Rechtskundige en deskundige adviezen

Lasten

Baten

Begr. Werk. Ruimte Begr. Werk. Ruimte Saldo 1.058 5

1.183 14

-125 -9

35 0

63 0

28 0

-97 -9

1.063

1.197

-134

35

63

28

-106

112 0 34

110 0 34

2 0 0

112 0 22

112 0 33

0 0 11

2 0 11

146

144

2

134

145

11

13

759 4 3

708 0 3

51 4 0

1 3 60

20 3 60

19 0 0

70 4 0

766

711

55

64

83

19

74

823.00 Bouwvergunningen

0

0

0

525

678

153

153

Totaal 823

0

0

0

525

678

153

153

672

621

51

672

560

-112

-61

672

621

51

672

560

-112

-61

2.647

2.673

-26 1.430

1.529

99

73

Totaal 810 820.00 Woningexploitatie 820.10 Gemeentelijk w oningbezit 820.20 Woningbouw Totaal 820 822.00 Bouw-, woningen welstandstoezicht 822.20 Woonw agencentrum 822.40 Overige aangelegenheden betreffende de volkshuis vesting Totaal 822

830.00 Bouw grondexploitatie Totaal 830 EINDTOTAAL


Pagina 81


48100015

48100030

58100015

58100025

58100030

58100035

48101015

58202025

58202050

48220017

48220020

48220025

Om schrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

Planologische werkzaamheden 45.000 54.472 -9.472 Op deze post zijn bij gebrek aan een afzonderlijke post hiervoor ook de advieskosten voor planschadeverzoeken geboekt (ruim € 20.000,--) Voor de toekomst is het beter om daar een afzonderlijke post voor in de begroting op te nemen. Verder zijn op deze post ook de kosten van de herziening van het Komplan Heeze geboekt € 12.710,--). Daarmee was bij de raming geen rekening gehouden. Aanvankelijk zouden die kosten gedekt worden uit het restant van de post voor het opstellen van de Structuurvisie. Archeologisch onderzoek 10.306 6.825 3.481 Door het vastgestelde erfgoedbeleid hebben er minder controles van archeologische onderzoeken plaatsgevonden. Dit jaar rekening houden met 2 uitbreidingsprojecten (de Bulders en Providentia) met grote archeologische onderzoeken, derhalve bedrag handhaven. Planschadeclaims 5.530 -18.296 23.826 In 2013 zijn er ontvangsten geweest van projecten, waarvan de uitbetaling al in 2011 en 2012 is gedaan door de gemeente. Verder zijn er in 2013 geen claims voor rekening van de gemeente gekomen. Archeologisch onderzoek leges -806 -4.220 3.414 In de legesverordening waren bedragen (flink) naar boven aangepast om te conformeren aan de tarieven van de omgevinsdienst. Hierdoor zijn de legesinkomsten verhoogd. Bedrag voortaan begroten op € 1.500Opbrengsten Kadaster-on-line -62 0 -62 Dit zijn geraamde inkomsten voor de kadastrale balie. Aangezien hier nagenoeg geen gebruik van gemaakt wordt, kan deze post vervallen. Evt. inkomsten zouden nog geboekt kunnen worden op de kostenpost 5.810.0025. Leges voor aanlegvergunningen -1.651 0 -1.651 Het begroten van de leges voor aanlegvergunningen is door het beperkte aantal aanvragen op jaarbasis moeilijk betrouwbaar te maken. Soms zijn er 5 aanvragen in een jaar en in een jaar zoals 2013 geen. In het het laatste geval zijn er dan ook geen inkomsten. Leges planschadevergoeding -1.077 900 -1.977 Wanneer een planschadeclaim wordt toegekend wordt het drempelbedrag terugbetaald. In 2013 zijn een aantal claims toegekend waarvan het drempelbedrag reeds in 2012 was betaald. Dit verklaart het negatieve saldo. Proceskosten 5.000 13.936 -8.936 Het aantal zaken waarover we griffierecht en/of proceskosten hebben moeten betalen is niet buitengewoon (13). Met andere woorden, het begrote bedrag was te laag. Uitbetaling BWS gelden 0 -8.319 8.319 Door de Regioraad is besloten om het netto behaalde voordeel in 2013 terug te betalen aan de gemeenten. Leges tijdelijke verhuur leegst woonruimte 0 -2.092 2.092 Het aantal aanvragen is de laatste tijd toegenomen door de aanhoudende crisis. Het aantal aanvragen is moeilijk vooraf in te schatten. Digitalisering bouwvergunning 101.103 9.468 91.635 De gemeente is verplicht om alle bouwvergunning die ouder zijn dan 20 jaar over te brengen naar het Regionaal Historisch Centrum. Dit kan analoog maar ook digitaal. Het digitaliseren van de bouwvergunningen is goedkoper en kan op afstand worden geraadpleegd. Er wordt een externe ingehuurd om alle bouwdossiers voor te bereiden op het digitaliseren. De inhuurkosten bedragen slechts € 9.468 op jaarbasis. Het digitaliseren kan pas plaatsvinden als alle bouwdossiers zijn opgeschoond. Het digitaliseren van alle bouwdossiers wordt uitbesteed aan een externe gespecialiseerde partij en dit is de meest kostbare deel van het proces. Het overschot van € 90.000 dient daarvoor beschikbaar te blijven en opgenomen te worden in een reserve. Bij de besluitvorming met betrekking tot de tweede bestuursrapportage 2013 is dit reeds met uw raad besproken. controleberekeing bouwaanvragen 41.105 29.402 11.703 Dit budget wordt ingezet voor zowel de constructieve toets van omgevingsvergunningen met onderdeel bouw als voor de opdrachten aan de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant uit het werkprogramma. Dit budget is eenmalig opgehoogd met € 10.000 voor de aanschaf van een auto voor de toezichthouders van de afdeling VVH. Hierdoor ontstaat er een postitief verschil van € 1.700. Meetwerkzaamheden 2.500 0 2.500


Pagina 82

Nr. 48220030

48220040

48220050

58220020

58230010

58230020

Om schrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

Dit jaar zijn er geen meetwerkzaamheden geweest Brandpreventie adviezen 0 1.670 -1.670 Op deze post worden de kosten van de adviezen van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) geboekt. Deze adviezen hebben betreking op de gebruiksvergunningen die door het college worden verleend. De kosten worden binnen deze post zichtbaar gemaakt. Daar staan de leges van de gebruiksvergunningen (58220020) tegenover. In 2013 is er € 2.987 aan leges brandpreventie in rekening gebracht. Halverweg 2013 is de advisering m.b.t. brandpreventie opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst VRBZO en worden deze kosten niet meer apart in rekening gebracht en vallen binnen programma 1 van de begroting. TOEZ / abonnementen en drukwerk 500 3.039 -2.539 Voorheen werden complete aanvragen (aanvraagformulier en bijbehorende tekeningen) omgevingsvergunningen door de frontoffice in het gemeentehuis afgedrukt. Inmiddels worden de tekeningen door extern bedrijf uitgeplot. Dit vanwege drukte bij de frontoffice. Daarnaast is het laten afdrukken door een extern bedrijf goedkoper dan zelf de tekeningen te plotten. Bij het opstellen van de begroting 2013 is met deze verandering geen rekening gehouden. Kosten handhaving 0 847 -847 746,- Het betreft de bijdrge aan het Servicepunt Handhaving Omgevingsrecht. Het Servicepunt ondersteunt ons bij de samenwerking op handhavingsgebied. 100,- Uitvoering bestuursdwang. Gebruiksvergoeding brandpreventie le ges -1.150 -2.987 1.837 Is gebruiksvergunning. We hebben meer omgevingsvergunningen met onderdeel brandveilig gebruik behandeld dan gepland, dus meer leges binnengehaald. Incidenteel. Bouwleges -524.341 -674.594 150.253 We hebben meer omgevingsvergunningen met onderdeel bouw en/of omgevingsvergunningen met onderdeel bouw met hogere bouwkosten behandeld dan gepland, dus meer leges binnengehaald. Een tweetal vergunningen hebben relatief veel leges binnegehaald (€ 139.000 en € 65.000). Daarnaast zijn voor adviezen van de afdeling VVH aan de provincie op basis van een dienstverleningsovereenkomst € 50.000 aan leges in rekening gebracht. Kapvergunning leges -800 -3.235 2.435 We hebben meer omgevingsvergunningen met onderdeel kappen behandeld dan gepland, dus meer leges binnengehaald. Incidenteel.

Begrotingsrechtmatigheid. De lastenkant geeft een overschrijding van € 26.000 te zien. Dit wordt veroorz aakt door kosten landschapsont wikkelingsplan, groen en blauwe diensten en streekhuis die allen gedekt worden uit hiervoor gevormde bestemmingsreserves. Verder zijn er drie verliezen gedekt uit de reserve grondexploitatie: afboeking voorbereidingskosten centrumplan Heeze; nadelig resultaat H. Weijers hof; verlies voorziening A verbodeweg. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt aan digitalisering bouwvergunning. De raad zal worden verzocht met dit bedrag een reserve te vormen voor dit doel. De batenkant geeft een hogere opbrengst van € 99.000 te zien. Oorzaak hiervoor zijn hogere opbrengsten bouwvergunningen.


Pagina 83

9. Financiering en dekkingsmiddelen In programma 9 wordt de financiering van de gemeentelijke begroting apart vermeldt. Dit programma staat in direct verband met paragraaf H die u in de bijlagen kunt vinden. Het programma Financiering en Dekkingsmiddelen bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Productnummer

Beleidsproduct

911 913

Geldleningen en utzettingen korten dan 1 jaar Overige financiële middelen

914

Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

921

Algemene uitkering gemeentefonds

922

Algemene baten en lasten

930 931

Uit voering wet WOZ Baten onroerende zaakbelasting gebruikers

932

Baten onroerende zaakbelasting eigenaren

934

Baten baatbelasting

936

Baten toeristenbelasting

940 960

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Saldo van kostenplaatsen

980

Mutaties reserves die verband houden met hoofdfunctie 0 tot en met 9

Wat hebben we gedaan en bereikt? 9.1 Verantwoording beleid 9.1.1 Algemeen Op het geb ied van financiën is geen sprake van nieuw of aangepast financieel b eleid.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar paragraaf A: Weerstands vermogen, paragraaf C: Treas ury en paragraaf H: Financiering.


Pagina 84

Wat heeft het gekost? 9.2 Kredieten Voor het totaal overzicht lopende kapitaalkredieten wordt verwezen naar bijlage 4. 9.3 Financiën 9.3.1 Totaal overzicht Exploitatie programma Prod.


Lasten Begr.

Baten Werk. Ruimte

Begr.

Werk. Ruimte

Saldo

911.00 Kortlopende uitzettingen Totaal 911

0 0

0 0

0 0

24 24

25 25

1 1

1 1

913.00 Deelneming De Bulders 913.20 Deelneming BNG Totaal 913

24 2 26

13 2 15

11 0 11

0 10 10

0 15 15

0 5 5

11 5 16

914.00 Financieringslasten geldleningen langer dan jaar 914.10 Bespaarde rente 914.20 Langlopende uitzettingen Totaal 914

6 0 4 10

14 0 4 18

-8 0 0 -8

0 558 4 562

0 655 4 659

0 97 0 97

-8 97 0 89

0 0

0 0

0 0

12.455 12.643 12.455 12.643

188 188

188 188

922.30 Onvoorziene/incidentele uitgaven 922.50 Algemene bijdragen Totaal 922

283 26 309

0 135 135

283 -109 174

0 239 239

0 239 239

0 0 0

283 -109 174

930.00 Uitvoering Wet WOZ Totaal 930

385 385

391 391

-6 -6

0 0

0 0

0 0

-6 -6

931.00 Baten onroerende-zaakbelastingen gebruikers Totaal 931

0 0

0 0

0 0

434 434

437 437

3 3

3 3

932.00 Baten onroerende-zaakbelastingen eigenaren Totaal 932

0 0

0 0

0 0

2.827 2.827

2.827 2.827

0 0

0 0

934.00 Baatbelastingen Totaal 934

0 0

0 0

0 0

1 1

1 1

0 0

0 0

936.00 Toeristenbelasting Totaal 936

0 0

0 0

0 0

180 180

180 180

0 0

0 0

940.00 Lasten heffing en invordering onroerendezaakbelasting 940.30 Lasten heffing en invordering toeristenbelasting Totaal 940

229

240

-11

9

6

-3

-14

13 242

22 262

-9 -20

0 9

0 6

0 -3

-9 -23

960.00 Saldi van kostenplaatsen Totaal 960

298 298

0 0

298 298

356 356

281 281

-75 -75

223 223

1.270

821

449

17.097 17.313

216

665

921.00 Algemene uitkering gemeentefonds Totaal 921

EINDTOTAAL


Pagina 85

9.3.2 Verschillenanalyse Nr. Om schrijving Begroot werkelijk Verschil 59210000 Algemene uitkering gemeentefonds -12.367.600 -12.451.205 83.605 59210001 Alg uitkering gemeentef vorige dienstjaren -80.000 -180.897 100.897 Bijstelling naar aanleiding van ontvangen circulaires ministerie BZK. 49223000 onvoorziene / incidentele uitgaven 273.478 0 273.478 Voor dit bedrag is het begrote bedrag onvoorzien niet als dekking aangewend. 49225001 dotatie voorziening dubieuze debiteuren 0 109.699 -109.699 Op grond van de analyse dubieuze debiteuren is deze storting in de voorziening noodzakelijk. 49300035 taxaties bezwaar- en beroepsschriften 1.666 5.385 -3.719 De extra kosten komen voor rekening van betaalde proceskostenvergoedingen aan no-cure-nopay bureau's , die de laatste jaren een 'gat in de markt' hebben ontdekt. Wij doen er alles aan om op informele wijze met burgers om te gaan om klantvriendelijk te zijn en tijd en kosten te besparen. Dat het budget omhoog moet, is aangegeven, maar niet gehonoreerd. Voor 2014 is het budget wel opgetrokken naar € 5.000,-. 59310010 Gebruikers niet-won -434.326 -436.784 2.458 59320000 Zakelijk gerechtigden won -2.206.874 -2.196.909 -9.965 59320010 Zakelijk gerechtigden niet-won -620.561 -629.727 9.166 Een minimaal verschil over de totale inschatting van de opbrengsten uit de onroerendezaakbelastingen. Het is lastig in te schatten met alle vrijstellingen voor het gebruik van woondelen in niet-woningen. Ook de inschatting hoeveel bezwaren er komen en welke vermindering die bezwaren bewerkstelligen is lastig. Er zijn op een kleine 8.000 objecten formele bezwaarschriften voor 140 binnengekomen. Deze zijn allemaal in 2013 afgehandeld. Door de informele mogelijkheid tot bezwaarafhandeling hebben we de waarde van nog eens 77 objecten ambtshalve verlaagd. 49403000 toeristenbelasting controles en areaalondzoek 0 8.550 -8.550 Betreft kosten onderzoek door Adviesgroep Nederlandse Gemeenten (ANG) naar administratie toeristenbelasting op diverse locaties. ANG voerde controles uit omdat een beter aangiftemoraal wenselijk was. De controles bestonden uit:: -Het leggen van een verband tussen de administratieve administratie, boekingsregistratie, reserveringssysteem, verblijfsadministratie en aangifte middels een administratieve controle ter plaatse bij de belastingplichtige. -Het verduidelijken van de heffing en uitvoering van de toeristenbelasting door de gemeente en de daarbij behorende administratieve verplichtingen van de belastingplichtigen. Een direct doel dat met name is gericht op het verhogen van de aangiftemoraal bij de belastingplichtigen. Gespecificeerd als volgt: controle bestaande areaal € 5.400, areaalonderzoek € 750 en controleren nieuw areaal € 2.400.

Begrotingsrechtmatigheid. De lastenkant blijft met € 449.000 onder de begroting. De baten zijn € 216.000 gunstiger uitgevallen, met name door hogere uitkering Gemeentefonds.


Pagina 86

10. Kostenplaatsen 10.1 Verantwoording beleid De kostenplaatsen zijn geen apart programma. Kostenplaatsen zijn indirecte afdelingen binnen de gemeente Heeze-Leende die intern (aan de directe afdelingen) diensten verlenen om het personeel en de programma’s zo optimaal mogelijk te laten functioneren. De kosten van de kostenplaatsen worden volgens diverse verdeelsleut els over de programma’s verdeeld. Zoals u hieronder in paragraaf 10.3.1 ziet lopen dez e op 0. Met ingang van 2011 zijn de kostenplaatsen afgestemd op de huidige organis atiestructuur. Wij kennen naast: − Kapitaallasten de volgende hulpkostenplaatsen: − Personeel − Beheer en Vastgoed − Beleid − Veiligheid, Vergunningen en Handhaving − Klant Contact Centrum − Financiën en Control − Staf en de volgende kostenplaatsen: − Beheer en Vastgoed − Beleid − Veiligheid, Vergunningen en Handhaving − Klant Contact Centrum − Financiën en Control − Staf − Beheer en Vastgoed (buitendienst) Binnen de kostenplaatsen is in de programmabegroting geen specifiek beleid geformuleerd. Daarom is er hier geen hoofdstuk met wat hebben we gedaan en bereikt. Wel geven we u inzicht in hetgeen de kostenplaatsen hebben gekost. Ook zijn er door u kredieten beschikbaar gesteld, waarvan hieronder de voort gang is weergegeven.

Wat heeft het gekost? 10.2 Kredieten Krediet/verantwoording status Begroot Werkelijk Ruimte Zonnepanelen dak gemeentehuis (30625106) A 56.000 45.013 10.987 De zonnepaneleninstallatie werkt nu in zijn geheel. Door een lage inschrijvingsprijs bij de aanbesteding blijft er een overschot over. Renovatie dak gemeentehuis (30625107) H 70.000 44.464 25.536 Het resterende bedrag te reserveren voor de reconstructie van de lantaars op de nokken van het gemeentehuis. Voor de uitvoering hiervan wordt momenteel onderzoek gedaan. Lichtkoepels (30625108) A 93.028 99.408 -6.380 De werkzaamheden aan de platte daken en lichtkoepels zijn gereed Er zijn extra werkzaamheden uitgevoerd aan de voorzijde van het zinkdak aan de voorzijde 3 grasmaaiers (30885011) A 3.743 3.741 2 De grasmaaiers zijn in 2013 aangeschaft en het krediet kan worden afgesloten. Nieuwbouw brandweerkazerne werf (30885103) A 2.526.000 2.453.196 72.804 Zowel de bouw van de brandweerkazerne als gemeentewerf is afgerond. Ook opleveringsproblemen zijn inmiddels verholpen. Het krediet kan afgesloten worden.


Pagina 87

Voor het totaal overzicht lopende kapitaalkredieten wordt verwezen naar bijlage 4. Begrotingsrechtmatigheid. Voor een enkel krediet is sprake van een kleine overschrijding waarvoor wij goedkeuring bij de vaststelling van de jaarstukken vragen.. De overige zijn binnen het krediet gebleven. De nieuwbouw brandweerkazerne / gemeentewerf (30885103) moet gezien worden in samenhang met het krediet 31201001/2 onder programma 1. 10.3 Financiën 10.3.1 Totaal overzicht Exploitatie programma Kpl.

Lasten

Baten


Begr.

Werk. Ruimte

Begr.

Werk. Ruimte Saldo

Personeel Personeel van derden Overige personeelskosten Website Bijdrage BIZOB Kosten organisatieontwikkeling Aandeel hulpkostenplaatsen Opbrengsten derden Administratievergoeding RKC A+O fonds subsidie boekw inst liquidatie IZA Interne doorberekening Saldo Totaal HKP Personeel

5.928 258 307 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 6.558

6.152 446 300 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 6.963

-224 -188 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -405

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.189 369 6.558

0 0 0 0 0 0 0 269 1 0 0 6.692 0 6.962

0 0 0 0 0 0 0 269 1 0 0 503 -369 404

-224 -188 7 0 0 0 0 269 1 0 0 503 -369 -1

Gemeentehuis Heeze Automatiseringskosten Kopieer- en telefoonkosten Aandeel hulpkostenplaatsen Opbrengsten derden Interne doorberekening Saldo Totaal HKP Beheer en Vastgoed

422 1.023 86 368 0 0 0 1.899

386 970 97 327 0 0 0 1.780

36 53 -11 41 0 0 0 119

0 0 0 0 4 1.922 -26 1.900

0 0 0 0 6 1.773 0 1.779

0 0 0 0 2 -149 26 -121

36 53 -11 41 2 -149 26 -2

Verzekeringen Aandeel hulpkostenplaatsen Opbrengsten derden Boekw inst liquidatie OVO Interne doorberekening Saldo Totaal HKP Beleid

59 112 0 0 0 16 187

39 109 0 0 0 0 148

20 3 0 0 0 16 39

0 0 0 16 171 0 187

0 0 0 16 132 0 148

0 0 0 0 -39 0 -39

20 3 0 0 -39 16 0

Bedrijfshulpverlening JuZa A2 Aandeel hulpkostenplaatsen Interne doorberekening Saldo Totaal HKP Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

5 184 259 0 0 448

3 184 255 0 0 442

2 0 4 0 0 6

0 0 0 447 0 447

0 0 0 442 0 442

0 0 0 -5 0 -5

2 0 4 -5 0 1


Pagina 88

Exploitatie programma Kpl.

(alle bedragen * € 1.000) Kantoorbehoeften etc. Aandeel hulpkostenplaatsen Opbrengsten derden Interne doorberekening Saldo Totaal HKP Klant Contact Centrum

Lasten Begr.

Baten Werk. Ruimte

Begr.

Werk. Ruimte Saldo

91 448 0 0 34 573

74 465 0 0 0 539

17 -17 0 0 34 34

0 0 16 569 -12 573

0 0 17 522 0 539

0 0 1 -47 12 -34

17 -17 1 -47 46 0

95 993 0 0 1.088

95 1.072 0 0 1.167

0 -79 0 0 -79

0 0 1.088 0 1.088

0 0 1.167 0 1.167

0 0 79 0 79

0 -79 79 0 0

418 0 0 418

361 0 0 361

57 0 0 57

0 418 0 418

0 361 0 361

0 -57 0 -57

57 -57 0 0

Kapitaallasten Beheer en Vastgoed Beleid Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Klant Contact Ventrum Financiën en Control Staf Beheer en Vastgoed (buitendienst Totaal overzicht kostenplaatsen

2.712 1.079 1.862 1.245 1.576 612 1.178 929 11.193

2.743 1.212 1.822 1.327 1.704 598 1.176 856 11.438

-31 2.712 -133 1.079 40 1.862 -82 1.245 -128 1.576 14 612 2 1.178 73 929 -245 11.193

2.743 1.212 1.822 1.327 1.704 598 1.176 856 11.438

31 133 -40 82 128 -14 -2 -73 245

0 0 0 0 0 0 0 0 0

EINDTOTAAL KOSTENPLAATSEN

22.364

22.838

-474 22.364

22.836

472

-2

Accountant, bankkosten etc. Aandeel hulpkostenplaatsen Interne doorberekening Saldo Totaal HKP Financiën en Control

Aandeel hulpkostenplaatsen Interne doorberekening Saldo Totaal HKP Staf


61500001

61500005

61502010 61502025

Om schrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

salarissen ambtenaren 5.662.143 5.979.724 -317.581 De overschrijding bij de salarissen ambtenaren is onder andere te verklaren doordat er meer verlofuren/overuren, verkoop uren en WW-verplichting is uitbetaald dan begroot. (totaal uitgegeven aan uren plus minus € 77.000 en WW verplichting € 70.023) . Verder is er bij de personele afwikkeling A2 een ambtenaar, met jaarsalaris plus minus € 75.000, niet mee overgegaan en in dienst gebleven van H-L. Ambtenaren die voor het project Bulders werken, samen € 180.000, worden via de post 7150000 detachering personeel gecompenseerd. frictiekosten personeel 265.488 171.926 93.562 In 2013 zijn er 5 personen vervroegd met pensioen gegaan. Kosten € 171.926. Het resterende bedrag van € 93.562 is dus ook nog niet aangewend uit de Algemene Reserve. personeel van derden 258.040 445.613 -187.573 De kosten voor inhuur van derden worden voor een groot deel gedekt vanuit de vacatureruimte en uit projecten. Na aftrek van deze dekkingen is de werkelijke overschrijding van het budget inhuur derden gering. voorziening in vacatures 4.677 7.322 -2.645 Er is begroot voor 2 vacatureprocedures, maar in 2013 zijn 3 sollicitatieprocedures doorlopen. reis en verblijfkosten 33.864 1.911 31.953 Vooraf kan niet worden ingeschat hoeveel er gebruik wordt gemaakt van de reis en verblijfkosten. Eind 2013 is Heeze-Leende overgestapt naar het gebruik van NS businesscards als maatregel om de kosten te reduceren en in het kader van duurzaamheid.


Pagina 89

Nr. 61502030

61502040

61502050

71501000

62501015 72501000

64501000

65501000 65501010 80010030

88500022

88501015

92509000

97509000

Om schrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

Deze post moet samen worden gezien met salarissen ambtenaren. cursussen en studiekosten 144.901 173.337 -28.436 Voor 2013 was er een budget voor opleidingen begroot van €144.901, evenals voorgaande jaren. In 2011 en 2012 was er sprake van een overschot op het opleidingsbudget en in 2013 hebben we voor het eerst te maken gehad met een overschrijding van € 28.500,- op het opleidingsbudget. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat er in 2013 meer is ingezet op coaching van teams voor teamontwikkeling, maar ook op individuele coaching. uitbesteding salarisadministratie 20.978 36.106 -15.128 Als gevolg van het uittreden van Waalre bij het SCC zijn we een contract aangegaan met een nieuwe leverancier. Dit contract is goedkoper dan voorheen, daarom werd voor 2013 besloten om de begroting terug te brengen naar € 21.000,- (ipv € 43.000,- in voorgaande jaren). Echter in 2013 moest nog € 6.000 betaald worden aan nog openstaande facturen als gevolg van de opheffing van het SSC Waalre. Daarnaast is er per abuis pensioenpremie (€ 2.691,- voor exwerknemers) geboekt op deze post, deze moet geboekt worden bij de post salarissen. Ook heeft de aanpassing van de organisatiestructuur tot extra kosten geleid. Ondernemingsraad 12.500 16.049 -3.549 In 2013 zijn er 2 nieuwe OR-leden begonnen, die een intenseive training hebben gekregen inzske wetskennis. Ook is er een extra cursus gevolgd voor de voorzitter en secretaris van de ondernemingsraad. detachering personeel 0 -268.677 268.677 Deze post betreft 3 ambtenaren die worden gedetacheerd bij de Bulders (zie hieronder 97509000). Daarnaast zij medewerkers die nog bij de gemeente Heeze-Leende op de loonlijst stonden doorbelast aan de GRSA2. Bouwkundig onderhoud 36.127 28.422 7.705 Minder dagelijks onderhouds werkzaamheden noodzakelijk geweest Verhuur kamers/ruimte 0 -2.278 2.278 Inkomsten van de verhuur van een kamer in het gemeentehuis aan de Politie. Strcutureel voorlopig, svp opnemen in de begroting. Jaarlijks geindexeerd aan CPI, m.u.z. van daling van de CPI. Voorheen werd dit op een andere post geboekt. Bedrijfshulpverlening 5.177 2.817 2.360 De gelden waren bedoeld voor de aanschaf voor materiaal. Door personele omstandigheden zijn deze producten niet besteld. Bureaubehoeften en drukwerk 23.300 12.165 11.135 Minder aankoop drukwerk en bureaubehoeften (incidenteel). portokosten 32.100 21.637 10.463 Minder verzonden stukken in 2013. rente kortlopende geldleningen 50.341 4.897 45.444 De rentepercentages voor kort geld waaronder de aangetrokken kasgeldleningen zijn extreem laag gebleven in 2013. Belastingen vervoermiddelen 0 12.000 -12.000 Deze uitgaven werden voorheen geboekt op grootboeknummer 63501025 "verzekeringen en belastingen vervoermiddelen". Verzoek om gedeelte van het begrote bedrag op 63501025 over te hevelen naar deze post. Gereedschappen vervanging 7.000 5.134 1.866 Geld wordt het meest gebruikt voor de werkplaats en gereedschap voor het groen en grijs,dit is moeilijk in te schatten,we hebben het hele bedrag vaak nodig om dat we veel zelf doen. Dit wordt wel met beleid gedaan. Doorbelasting kpl Beheer & Vastgoed aan proj -120.795 0 -120.795 In de begroting waren nog uren opgenomen toe te rekenen aan riolering. In het VGRP is dit niet mogelijk, wel wordt er vanuit de verdeeldienst toegerekend aan riolering in de exploitatie. Doorbelasting kpl Staf aan proj -172.700 0 -172.700 In de begroting zijn er vanuit de afdeling Staf uren toegerekend aan De Bulders. De daadwerkelijke doorfacturering van uren aan De Bulders is via 71501000 gelopen. Tot kst elektraverbruik gemeentelijke aansl 241.789 144.895 96.894 De leverancier van elektriciteit is GreenChoice. Tot eind 2013 heeft GreenChoice nog niet kunnen voldoen aan de eisen m.b.t. facturatie welke zijn opgenomen in het leveringscontract. Eind 2012 was niet duidelijk welke kosten er nog kwamen die betrekking hadden op 2012. Om deze reden is er voor de zekerheid budget van 2012 overgeheveld naar 2013. Over het geheel gezien zijn de extra kosten minder geweest dan voorzien. Hierdoor ontstaat een groot positief verschil. Tot kstwaterverbruik gemeentelijke aansl 10.720 2.567 8.153 Bij het opstellen van de begroting 2013 waren er weinig verbruikgegevens beschikbaar van


Pagina 90

Nr.

Om schrijving

Begroot

werkelijk

Verschil

andere jaren waardoor het lastig was om een goede begroting te maken. Het overschot geeft aan dat de kosten verkeerd zijn geraamd. Tot kst gasverbruik gemeentelijke aansl 110.390 62.549 47.841 De leverancier van gas is per 1-1-2013 GreenChoice. Tot eind 2013 heeft GreenChoice nog niet kunnen voldoen aan de esien m.b.t. facturatie welke zijn opgenomen in het leveringscontract. Ten tijde van het opstellen van de begroting was niet inzichtelijk welke kosten verbonden waren aan de levring van gas. Daarnaast zijn er nog eindafrekeningen gekomen van de vorige leverancier waarbij de gemeente in de meeste gevallen geld terug heeft gekregen. Voor 2013 heeft GreenChoice voorschotten gestuurd. De voorschotten zijn gebaseerd op verbruikgegevens van voorgaande jaren. Voor sommige gemeentelijke panden zijn lage voorschotten in rekening gebracht. De vraag is of de voorschotten realistisch zijn. Het antwoord hierop komt met de eindafrekeningen die waarschijnlijk komen in februari of maart 2014. Voor 2014 is er gekozen om geen budget van 2013 naar 2014 over te hevelen omdat het zeer lastig is om realistische schatting te maken van de nog komende kosten.

Begrotingsrechtmatigheid. De overschrijding van de kosten wordt gecompenseerd door hogere inkomsten en is daarmee niet onrechtmatig.


Pagina 91


Pagina 92

Deel 2 Paragrafen


Pagina 93

A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing A1 Algemeen Het B esluit Begroting en Verant woording (BBV) geeft aan dat de begroting en de jaarrekening een uitgebreid inzicht moet en geven in de risico’s die de organisatie loopt en de beschikbare reserves die als buffer kunnen fungeren om deze risico’s op te vangen. Deze paragraaf bevat een inventarisatie van de risico’s en een inventarisatie van de weerstandscapaciteit. Bij de begroting hebben wij een aantal risico’s benoemd die op dat moment van nat ure onzeker van aard en omvang waren. En hier tegenover werden de beschikbare middelen gezet voor eventuele tegenvallers, de zogenaamde beschikbare weerstandscapaciteit. Dit betreft met name het “vrije” deel van de algemene res erve en daarnaast waren voor sommige benoemde risico’s al reserves gevormd (algemene uitkering, Wmo, Endinet ). Bij de begroting werden de tot ale risico’s geraamd op € 395.000 en de beschikbare weerstandscapaciteit nog berekend op € 995.000. Voor informatie over de grondexploitatie en wat betreft de risico’ s van bouwgrondexploitaties in eigen beheer als van woningbouwprojecten door ontwikkelaars of in samenwerkings vorm (de Bulders) en de hiervoor aanwezige reserves, verwijzen wij naar de uitgebreide t oelichting in paragraaf F Grondbeleid.

A2. Inventarisatie bekende risico’s Van de in de begroting vermelde risico’s kunnen wij nu de volgende eindstand opmaken: Attero Tot halverwege de jaren 80 stortten gemeenten hun afval ongec ontroleerd op gemeentelijk stortplaatsen. Dit was uiteraard niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het grondwater en de bodem. Onder invloed van strengere wet - en regelgeving en beleidsuitgangspunten zoals de Ladder van Lansink is in de jaren ’80 gestart met het structureel scheiden en gecontroleerd storten van afval. Door samen te werken kon het afval efficiënter en goedkoper worden ingezameld en verwerkt. Dit leidde tot regionale afvalverwerking. Gemeentelijk afval werd gecontroleerd gestort op regionale stortplaatsen. In 1991 werd de NV Afvalsturing opgericht. Aandeelhouders waren de P rovincie en de B rabantse gewesten, verenigd in de V ereniging van Cont ractanten (V vC). Vanwege het naderend stort verbod op brandbaar afval werd besloten om een verbrandingsoven te bouwen. Een duurzame verbrandings oven in Moerdijk waar het Brabantse afval verbrand zou worden. De B rabantse gewesten stelden zich garant voor 51/60 deel van de nominale capaciteit van 600 Kton over een periode van 20 jaar (van 1996 tot 01 februari 2017). Dus 20 * 510 Kton. Dit ter afdekking van de investeringslasten. Via het gewest hebben wij dus een overeenkomst met NV Afvalsturing (is inmiddels via Essent en later Essent Milieu overgegaan in Attero) voor het aanleveren van huishoudelijk restafval. Voor alle gemeenten/gewesten samen 510 Kton. De aandelen gaan over naar Waterland, Privat e Equity investments. Voor zover een claim zou worden ingediend zal deze onderbouwd worden bestreden. Planschadeclaims In 2013 is er één claim in behandeling genomen die voor rekening van de gemeente zou kunnen komen (schade n.a. v. de bouw starterswoningen op de gemeentewerf). Dez e claim is afgewezen, maar door indiener is bezwaar ingediend tegen dit besluit, De zitting bij de bezwarencommissie is geweest, maar er ligt nog geen advies voor aan het college. Tegen de beslissing op bez waar staat beroep bij de rechtbank open. Verder is er in 2013 een totaal bedrag van € 67. 650,37 uit gekeerd voor het project Aangelagen 68-76 in Heeze. Er bestaat een groot risico dat deze kosten voor rekening van de gemeent e komen aangezien de projectontwikkelaar niet kan / wil betalen. Hier is inmiddels een incassobureau op in gezet. Schade, schadeclaims en vandalisme


Pagina 94

In de begroting staan posten opgenomen die rekening houden met schadegevallen die niet door de verzekering worden gedekt (eigen risico’s) of niet te verhalen zijn op derden. De geraamde budgetten voor de schadeposten die betrekking hebben op wegen, openbare verlichting, schadeloosstelling, inbraak en vandalisme (scholen) zijn niet overschreden. Gemeentegaranties De Nationale Hypotheek Garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft met ingang van 1 januari 1995 de gemeentegaranties (particulieren) overgenomen. De gemeente kan nog worden aangesproken in geval deze instelling niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Onze gemeent e staat garant voor een aantal geldleningen. Globaal kunnen de leningen als volgt worden ingedeeld: 1) Leningen die door de gemeente zelf zijn verstrekt: Dit zijn leningen verstrekt aan Woningstichting woCom (2 leningen) waarvoor de gemeente zelf leningen heeft aangetrokken. Het bedrag waarvoor de gemeente borg staat per 1 januari 2014 is € 2.433.831. 2) Leningen die lopen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), waarbij het risico is afgedekt. Het restant bedrag leningen per 1 januari 2014 via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw bedraagt € 39.500.000. De gemeente Heeze-Leende verplicht zich hierbij (samen met het Rijk en andere gemeenten) op grond van een gesloten achtervangovereenkomst uit januari 2004 tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de betalings verplichtingen van het Waarborgfonds, zo nodig renteloze leningen te verstrekken, teneinde te allen tijde liquiditeitstekort en bij het Waarborgfonds te voorkomen. Het WSW is een instituut dat het mogelijk maakt dat woningcorporaties tegen gunstige tarieven en voorwaarden geld k unnen lenen. Voor de uitgeleende bedragen, staan de deelnemende gemeent en voor een deel borg. Deze borgstelling komt pas om de hoek kijken als een corporatie niet langer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen en het reeds bestaande garantievermogen niet toereikend blijkt. Het WSW is bij de toekenning van leningen t erughoudend en stelt zware eisen aan de corporaties, als gevolg hiervan zal er niet snel sprake zijn van aanspraak op de garantiestelling. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn, staan alle deelnemende gemeenten gez amenlijk garant voor 25% van het liquiditeitstekort. Nog eens 25% komt ten laste van de gemeente(n) waar de noodlijdende corporatie is gevestigd. De overige 50% worden gedekt rechtstreeks door het Rijk. Het bedrag waarvoor de gemeente garant staat, wordt voorts verstrekt als een renteloze lening aan het WSW. De gemeente behoudt derhalve telkens aanspraak op terugbetaling van dit bedrag door het WSW. In de overwegingen bij de Overeenkomst is onder punt 6 opgenomen dat het WSW niet bevoegd is middellijk of onmiddellijk voorstellen te doen t ot, dan wel op welke wijze dan ook zijn medewerking te verlenen aan een wijziging van een of meer bepalingen van deze overeenkomst, dan wel aan beëindiging of modificatie van een of meer uit de overeenkomst voort vloeiende verbintenissen, anders dan op de wijze als neergelegd in artikel 12 van de overeenkomst. Artikel 12 bepaalt vervolgens dat wijziging van de overeenkomst slechts mogelijk is na goedkeuring door V ROM en in overeenstemming met de V NG. Het WSW dient de gemeente binnen 2 wek en na goedkeuring door VROM op de hoogte te brengen van de voorgenomen wijziging. Deze wijziging mag niet eerder in werking treden dan na 6 maanden na goedkeuring door VROM. Als de gemeente niet kan instemmen met deze wijziging dient het WSW minimaal 3 maanden voor de inwerkingt reding ervan op de hoogte te stellen. WSW mag dan vanaf het moment van wijziging geen nieuwe verplichtingen meer aangaan voor woongelegenheden gelegen in de bet reffende gemeente. Het eenzijdig wijzigen van de overeenkomst is derhalve met de nodige waarborgen omkleed. De gemeent e kan enkel worden aangesproken ter nak oming van de uit hoofde van deze overeenkomst aangegane verbintenissen. Endinet Op 1 juli 2010 hebben de gemeentelijke aandeelhouders hun aandelen in het energienetwerkbedrijf Endinet verkocht aan Alliander. In het verkoopcontract zijn verschillende garanties, vrijwaringen en (toekomstige) verrekenmomenten opgenomen. In 2011 heeft de definitieve eindbalans van Endinet niet tot aanpassing van de koopsom geleid. Bij de verk oop is het risico met betrekking tot de regulering van de gasaansluittarieven niet aan Alliander overgedragen. Per 31 oktober 2013 is men


Pagina 95

gekomen tot eindafwikkeling van de verkoop. Op grond van deze vaststellngsovereenk omst heeft de gemeente Heeze-Leende € 378.180 van de verk oopprijs terugbetaald. Deze terugbetaling is gedekt uit de bij verkoop gevormde risicoreserve van € 400.000. Naast de terugbetaalsom is tevens het aandeel in de advieskosten groot € 2.328 uit deze reserve gedekt. Het hierna resterende bedrag is op basis van het raadsbesluit van 7 oktober 2013 vrijgevallen in het rekeningresultaat. Milieuvergunningen Bedrijf Strijperstraat 19a: Al geruime tijd geleden heeft de heer Van Hoof een schadeclaim ingediend. Onlangs is deze zaak weer gaan spelen. De schadeclaim bedraagt 1,4 miljoen euro. Deze claim valt niet onder de dekking van onz e verzekering. De zaak is daarom in handen gegeven van het advocatenbureau Adriaanse en Van der Weel. Inmiddels is er een overleg met onze advocaat. De geschiedenis met betrekking tot verlening van Hinderwet vergunningen (De Hinderwet is de voorloper van de Wet milieubeheer die inmiddels gedeeltelijk is opgenomen in de Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht) is nader bekeken en onderzocht. Naar de schatting van de advocaat is de vordering van Van Hooff niet haalbaar, maar er wordt wel geadviseerd dat het wenselijk is om hiervoor een reservering van 10% aan te houden. Bodem sanering Op dit moment loopt er nog één bodemsaneringstraject waarvoor geen budget beschikbaar is. Muggenberg Aan de Muggenberg ligt het perceel van de vereniging Ruitersport Heez e. Naar aanleiding van het voornemen om het gebruik van het terrein te privatiseren zijn diverse bodemonderzoek en gedaan. Geconstateerd is dat de buiten-rijbak verbeterd is met het materiaal Rubberco dat een bodemverontreiniging heeft veroorz aakt van koper en PCB's. De privatisering van het buitenterrein heeft door de aanwezigheid van de bodemverontreiniging nooit plaatsgevonden. Het onderhoud van de rijbak is voor de gemeente. Geconstateerd is dat het drainagesysteem niet functioneert waardoor bij regenval de paardenrijbak niet meer t e gebruiken is voor de vereniging. De benodigde reparatie kan niet worden uitgevoerd omdat voor de reparatie grond moet worden verzet. De Wet bodembescherming bepaalt dat werken in verontreinigde grond verboden is. Sanering en het opnieuw aanleggen van de rijbak met drainagesysteem is de enige oplossing. Een gemaakte globale kostenraming geeft aan dat de sanering tussen de € 300.000 en € 400.000 gaat kosten. De kostenraming is niet gebaseerd op meerdere aangevraagde offert en. Daarnaast kan ook gek ozen worden voor een deels anering aangezien de bodemveront reiniging ook in de bodem naast de paardenrijbak aanwezig is. Bij de deelsanering wordt alleen de paardenrijbak gesaneerd. Na sanering kan het mogelijk zijn om het gebruik van de paardenrijbak te privatiseren. In 2013 stond op de planning om een concreter overzicht te maken van de kosten van een complete sanering en van een deelsanering. Aan de hand van deze gegevens was het de bedoeling om te bekijken of het mogelijk was om het privatiseringstraject te gaan afronden. Het in beeld brengen van de kosten van een complete sanering en een deelsanering is niet uitgevoerd. De oorzaak ligt bij andere activit eiten. Andere activiteiten zoals de bodemsanering van de Kloosterlaan hebben meer tijd in beslag genomen dan was voorzien. Het opstellen van een financieel overzicht schuift door naar 2014. Wet Maatschappelijke Ondersteuning De WMO is een open eind financiering waardoor het risico aanwezig is dat het geraamde budget wordt overschreden. Op basis van indicatie worden voorzieningen verstrekt en het is moeilijk vooraf in te schatten hoeveel verstrekkingen worden gedaan. Voor het jaar 2013 is voor wat betreft de functies 622 en 652 sprak e van een overschot (voordeel circa € 180.000) ten opzichte van de geraamde bedragen. Daarnaast is er ook nog een reserve WMO groot € 140.000. Projecten Breedband Financieel De gemeent eraad heeft op 11 april 2011 besloten om voor 3,8 miljoen garant te staan voor de aan te trekken lening door de coöperatie. Aan de daaraan verbonden voorwaarden (50% deelname en 1 miljoen cofinanciering) is begin 2013 voldaan. Ook heeft de gemeenteraad besloten: “de


Pagina 96

gemeentelijke premie-inkomsten voort vloeiend uit de garantiestelling te oormerken voor verglazing van het buitengebied en zal worden omgezet in een daadwerk elijke uitgave. Die uitgave zal nader worden vormgegeven maar zal het karakter kunnen hebben van een compensatie voor het verricht en van een DAEB”. Verdere voorwaarden heeft de gemeenteraad niet geformuleerd. De premie-inkomsten bedragen 3,8% van de lening, in maximale vorm zal deze een “inkomst” genereren van € 144.000. Van deze premie-inkomsten wordt een risicobuffer gevormd. Als deze buffer voldoende robuust is, wordt overeenkomstig het besluit van onze raad geherinvesteerd in het project zodat de buitengebieden versneld ontsloten worden. Het college heeft 26 februari 2013 besloten om twee overeenkomsten aan te gaan. Een overeenk omst tussen de gemeente en HSLnet waarin de garantstelling veder is uitgewerkt met als tegenprestatie dat in het buitengebied eveneens (gefaseerd) glas vezel wordt aangelegd. Een t weede overeenk omst tussen de gemeente en de ABN AMRO bank waarin de garantstelling aan de bank is uitgewerkt. Op 6 maart 2013 zijn alle relevante cont racten ondertekend. Verder heeft het college op 26 februari 2013 beslot en dat de omvang van de risicobuffer gevormd wordt uit de garantie premie. De omvang van de buffer is bepaald op € 475.000,--. Dit komt ongeveer overeen met tweemaal de jaaraflossing van de totale lening. Dat impliceert dat vanaf jaar drie middelen beschikbaar komen om glas vezel in het buitengebied aan te leggen. Op 1 februari 2014 is de prefered provider (glashelder) failliet verklaard. HS Lnet heeft een drietal andere providers (Plinq, TriNed en CanaalDigitaal) bereid gevonden om de diensten over te nemen. Dit heeft geleid tot het vertraagd op gang komen van de cashflow. Ook heeft een aantal leden de overstap nog niet gemaakt. Deze worden in de komende tijd actief benaderd. Inmiddels heeft ook KPN interesse gevormd om als actieve operator op HS Lnet te komen. Ook dat zal bijdragen in het herwinnen van het vertrouwen en het uitbreiden van het aantal leden voor HSLnet. Organisatorisch Een belangrijke rol in het beheersen van de risico’s is weggelegd bij de Raad van B eheer. Twee van de leden, waaronder de voorzitter, worden benoemd op voordracht van de gemeente. Zij hebben specifiek de taak om toe te zien op de gemeentelijke garantie. De ledenraad is in 2013 na verkiezingen benoemd. De ledenraad heeft als taak om de jaarrekening, en de begroting vast te stellen. Conclusie : De businesscase is op het operationele vlak dicht en er is voldoende draagvlak binnen de gemeenschap van Heeze-Leende en er is een raad van Beheer die toeziet op de risico’s. Er is snel geschakeld voor het Daarmee mag gesteld worden dat het risico profiel laag is. Centrumplan Leende Het college heeft op 9 juli 2013 een intentieovereenkomst getekend samen met de drie corporaties Wooninc., Wonen Limburg en woCom. Alle partijen dragen gez amenlijk de verantwoordelijkheid om de schetsontwerpfase te laten slagen. Indien de haalbaarheid voor het bijgestelde plan niet door partijen gezamenlijk kan worden vastgesteld, draagt de gemeente een financieel risico ten aanzien van de daadwerkelijk gemaakte ont werpkosten voor maximaal € 25. 000 exclusief btw. In het geval de gemeenteraad besluit om het bijgestelde plan samen met de corporaties te ontwikkelen, dan zijn daar ook risico’s aan verbonden. De risico’s zijn afhankelijk van de afspraken die worden vastgelegd in de nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst. In het geval de samenwerking met de corporaties wordt stopgezet, moet de gemeente rekening houden met een schadeclaim in verband met de grondaankopen die in het verleden zijn gedaan. Ook wordt er dan een verhoging van de huur verwacht voor de tijdelijke school op Breedvennen. De gemeente zal uiteindelijk zelf of in samenwerking met andere partijen moeten zorgen voor een nieuwe school in het centrum en minimaal voor een grondige renovatie van de Meent.


Pagina 97

Educatief Centrum De gemeente huurt het E ducatief Centrum in ieder geval voor 40 jaar van Wooninc. De schoolgedeeltes van het Educatief Centrum worden voor 40 jaar in gebruik gegeven aan de Merlebos en Trumakkers. Het middendeel is voor 10 jaar verhuurd aan Nulvier. Als Nulvier na deze tijd niet meer wil huren en de gemeente vind geen andere huurder, dan hebben we dus geen inkomsten terwijl de huurkosten van dit deel van +/- € 105.000 wel doorlopen. Hetzelfde geldt bij een eventueel tussentijdse beëindiging van de 10-jarige huurovereenkomst. Bergerhof De gemeente huurt de Bergerhofschool in ieder geval voor 40 jaar van Wooninc. Het schoolgedeelte van de Bergerhofschool wordt voor 40 jaar in gebruik gegeven aan de Bergerhof. Het kinderopvangdeel wordt 10 jaar verhuurd aan Joepie. Als Joepie na deze tijd niet meer wil huren en de gemeent e vind geen andere huurder, dan hebben we dus geen inkomsten t erwijl de huurkosten van dit deel van +/- € 30.000 wel doorlopen. Hetzelfde geldt bij een eventueel tussentijdse beëindiging van de 10-jarige huurovereenkomst. De gemeente heeft Wooninc. € 1,85 mln betaald als gekapitaliseerde huur voor de komende 40 jaar. Dit kan eventueel problemen geven bij een t ussentijdse beëindiging van de 40-jarige huurovereenkomst. Merlebosschool De gemeent e huurt het Educatief Cent rum in ieder geval voor 40 jaar van Wooninc. De huurprijs is verlaagd door de inbreng van een stuk grond bij d'n Toversnest. Als deze grondinbreng niet doorgaat stijgt de huur. Het schoolgedeelte van het Educatief Cent rum is voor 40 jaar in gebruik gegeven aan de Trumakkers en Merlebos. Het kinderopvangdeel is 10 jaar verhuurd aan Nulvier. Als Nulvier na deze tijd niet meer wil huren en de gemeente vind geen andere huurder, dan hebben we dus geen inkomsten terwijl de huurkosten van dit deel van +/- € 105.000 wel doorlopen. Hetzelfde geldt bij een eventueel tussentijdse beëindiging van de 10-jarige huurovereenkomst. Nica siushui s De aanleg van het openbaar gebied is op een haar na gereed. De k osten hiervan worden doorbelast aan woCom. Dit in verband met BTW-voordeel. Hierdoor loopt de gemeente een opdrachtgeversrisico en rentenadeel omdat doorbelaste rekeningen niet per direct betaald worden. Dorpshui s ’t Perron De gemeente staat borg voor de betaling van de huur van het nieuwe dorpshuis door de stichting Beheer Dorpshuis Heeze aan woCom. Met andere woorden door het afgeven van deze borgstelling wordt de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk voor het leegstands risico. Als de beheersstichting onvoldoende ruimtes weet te verhuren en/of overige inkomsten weet te genereren, kan woCom de middelen die ze van de stichting tegoed heeft, op de gemeent e verhalen. De huurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis circa € 45.000 (excl. BTW). Algemene uitkering van het gemeentefonds Omdat de jaarlijkse groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de groei/krimp van de rijksuitgaven (de zogenaamde normeringssystematiek) was het -gelet op de economische situatie en de aangekondigde bezuinigingen- onzeker of de oorspronkelijk geraamde berekening voor 2013 gehandhaafd zou kunnen worden. Bij de later ont vangen circulaires van het Rijk hebben er per saldo toch positieve bijstellingen kunnen plaats vinden, vooral als gevolg van mutaties in integratie- en decentralisatieuitkeringen (WMO en invoeringskosten Jeugdzorg) en verhoging van de uitkering door uit te voeren taakmutaties. Zoals ook al werd aangegeven bij de tussentijds e bestuursrapport age zijn er ook extra inkomsten ont vangen over gemeentefondsuitkeringen vorige dienstjaren (2011 en 2012).


Pagina 98

Raming van geïnventariseerde risico’s* incidenteel structureel Planschadeclaims € 68.000 Milieuvergunningen € 140.000 Bodemsanerings project € 350.000 Projecten € 25.000 € p.m. Dorpshuis ’t Perron € 45.000 Totaal benodigde weerstandscapaciteit € 628.000 *) Niet aan elk gesignaleerd risico is een bedrag gek oppeld omdat niet elk risico k wantificeerbaar is en zich ook niet altijd daadwerk elijk zal voordoen.

A3. Beschikbare weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de financiële middelen en de mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om risico’s van financiële aard, die zich onverwachts kunnen voordoen, te kunnen opvangen. De algemene reserve is het belangrijkste bestanddeel van de weerstandscapaciteit en is in principe bedoeld als buffer voor het opvangen van risico’s, waarvan de financiële gevolgen vooraf niet redelijkerwijs zijn in te schatten en waarvoor geen risicoreserves zijn gevormd. De stand van de algemene reserve bedraagt per 31 december 2013 € 3.121.000. Er kan geconcludeerd worden dat de thans eventueel benodigde weerstandscapaciteit voldaan kan worden uit de algemene reserve. Met andere woorden het weerstands vermogen is voldoende om de meest reële risico’s op te vangen.


Pagina 99

B. Onderhoud kapitaalgoederen De gemeente Heez e-Leende heeft ongeveer 10.500 hectare aan openbare ruimte in beheer. Het is een gemeent e waar veel mensen wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig, zoals: wegen, riolering, openbaar groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. Het beleid van de gemeente Heeze-Leende voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder meer opgenomen in de nota’s: - Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (V GRP ) 2011-2016; - Budgetten wegonderhoud (2005); - Gemeentelijke Wegenzorg in uit voering (2008); - Meerjarig Onderhoudsplan bruggen (2002), herzien 2009; - Gemeentelijk openbaar verlichtingsPlan (GovP 2003) herzien 2008; - Meerjarig Onderhoudsprogramma Groen (1998); - Groenstructuurplan 2003-2013; - Bosnota 2003-2013; - Gemeentelijke bomenlijst (2011); - Spelen in Heeze-Leende (1999); - Meerjarig Onderhoudsplan Gemeentelijke Objecten (2007). B1. Riolering Algemeen Door het in 2011 gereedgekomen VGRP heeft een verdere actualisatieslag voor het gegevensmagazijn van het rioolbeheer plaatsgevonden. Controle van gegevens blijft, gezien de ouderdom van het stelsel, een voortdurende en noodzakelijk zorg voor een adequaat rioolbeheer. Ook de recente in- en uitbreidingen van rioolareaal maken structurele ‘updates’ noodzakelijk. Het regionaal, in samenwerking met het Waterschap, opgezette “Meet en Monitoringplan” voor de riolering moet uiteindelijk leiden tot meer inzicht in het goed functioneren van de waterketen in zijn geheel. Eind 2014 worden de eerste regionale meetresultat en verwacht. Beleidskader Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (V GRP ) 2011-2016. Doel Het VGRP is een beleidsplan waarin de gemeente invulling geeft aan haar zorgplichten voor afvalwater, hemelwat er en grondwater. Het plan is tot stand gekomen in nauw overleg met de Provincie, het Waterschap de Dommel en de Inspecteur van de Volksgezondheid. Het onderhoud alsmede nieuwe, renovatie- en vervangingsinvesteringen betreffende de riolering vinden plaats conform de kaders van het plan. Acti viteiten 2013 Het VGRP (2011) is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, het Waterschap de Dommel en Waterschap Aa en Maas. Het onderhoud alsmede nieuwe, renovatie- en vervangingsinvesteringen betreffende de riolering vinden plaats conform de kaders van het plan. Mede in het kader van de ont wikkeling van het Dorpshuis in Heeze zal de riolering in de Schoolstraat, Dominee K remerstraat, Spoorlaan, gedeelte Emmerikstraat en de Oude Stationstraat worden aangepast. De Dominee Kremerstraat is in 2012 uitgevoerd. In 2013 is de riolering in de Valkenswaardseweg gereconstrueerd. Voor 2014 staat de voorbereiding van de Oude Stationstraat, eventueel de Spoorlaan en het laatste stukje Emmerikstraat in de planning. De Schoolstraat kan dan in 2015 worden ingepland. Tevens zal tegen die tijd de randweg rond de Bulders gereed komen. De reconstructie zal mede tot gevolg hebben dat het hemelwater van het huidige stelsel zal worden afgek oppeld. Een aparte leiding voor het hemelwater zal het regenwater naar de sloot afvoeren. In 2014 zullen deze werkzaamheden worden voorbereid. Beoordeeld zal moeten worden wat de restlevens duur is van de in 1952 aangelegde persleiding.


Pagina 100

Jaarlijks zullen een aantal minigemalen, aangelegd in de vorige eeuw, moeten worden vervangen t en einde het transport van afvalwat er te kunnen waarborgen. Financiering en kosten De werkzaamheden aan het rioleringssysteem vinden budgetneutraal plaats. Dit betekent, dat de kosten van de riolering via een riooltarief aan de burgers in rekening worden gebracht. Deze berekening vindt in het VGRP plaats en wordt jaarlijks geïndexeerd. B2. Wegbeheer Algemeen Na een verdere actualisatie slag voor het gegevensmagazijn van het wegbeheer weten we dat we sinds 2011 ruim 1, 6 miljoen m2 aan wegen in beheer en onderhoud hebben. Omdat de restlevensduur van asfalt (42%) sneller afneemt dan die van element verharding (40%) is voor een duurzaam onderhoud een adequaat beheer noodzakelijk. Hieronder wordt verstaan de onderhoudscriteria en – normen ter voork oming van kapitaalvernietiging, milieu- en/ of energieverlies. Dat daarmee automatisch de thema's veiligheid, comfort en aanzien worden verbeterd ligt in de lijn der verwachting. In het efficiënter organiseren van het onderhoudsproces is het noodzakelijk om goede prestatieindicatoren te ont wikkelen. Een goede afstemming van de functie van de weg in relatie tot het gebruik ervan zal een adequaat beheer mogelijk moeten maken. Beleidskader Gemeentelijke Wegenzorg: “Beleidsplan Meerjarenonderhoud wegen 2012-2016”. Doel Aan de hand van een meerjaren onderhoudsprogramma en op basis van de gewenste kwalit eit het wegenonderhoud uit laten voeren. Acti viteiten 2013 Aan de hand van de weginspectie gegevens, uitgevoerd in het voorjaar van 2013, wordt het uit voeringsprogramma 2013 vastgesteld. Met een innovatieve wijze van aanbesteden verkorten we de procedure voor het jaarlijkse beheerproces en verlagen we de ingenieurskosten. In 2014 wordt het uit voeringsprogramma onderhoud wegen opnieuw aanbesteed middels een EMVI, het huidige contract inclusief verlengingsopties loopt af. Samen met de aannemer wordt dan een maatregeltoets uitgevoerd en het definitieve programma vastgesteld. Mede in het kader van de ontwikkeling van het Dorpshuis in Heeze zal de riolering in de Schoolstraat, Spoorlaan, gedeelte Emmerikstraat en de Oude Stationstraat worden aangepast. Voor de planning zie onder Rioolbeheer. De wegen Spoorlaan en Oude Stationstraat uit het onderhoudsprogramma van 2006 zijn uitgesteld wegens de slechte staat van de riolering in deze wegen. Nu zal een gezamenlijke aanpak voor de aanleg van het Dorpshuis, afkoppeling hemelwater, groot onderhoud wegen en rioolrenovatie plaats vinden. Met name bij de aanpak van de Oude Stationsstraat zal er aansluiting gezoc ht worden voor wat betreft herinrichting en snelheidsregime met het uit voeringsprogramma verkeer. Financiering en kosten Voor het onderhoud van wegen en bruggen is een voorziening onderhoud wegen en bruggen aanwezig. De jaarlijkse kosten willen nogal eens fluctueren. Dit is een egalisatievoorziening en heeft als doel om de kosten over de diverse begrotingsjaren heen te egaliseren. Voor wat betreft herinrichting van wegen welke in het kader van rioolvervanging opengebroken moeten worden is het vermeldenswaardig dat er spanning bestaat tussen beschikbaar budget voor rioolvervanging en de uiteindelijke herinrichting. Het VGRP voorziet slechts in het terugleggen van de bestaande bestratingsmaterialen, terwijl rioolvervanging een uit gelezen moment is om de straat opnieuw in te richten. B3. Verlichting Algemeen Binnen de gemeent e Heeze-Leende staan ongeveer 3. 000 lichtmasten, tezamen vertegenwoordigen zij een waarde van ongeveer € 4,5 miljoen. Voor wat betreft de beleidskader wordt er aansluiting


Pagina 101

gezocht bij de thema’s zoals die ook in het wegenonderhoud naar voren komen, veiligheid, comfort en aanzien. Beleidskader Gemeentelijk Openbaar verlichting Plan 2004 t/m 2013. Doel Het Gemeentelijk Openbaar verlichting Plan (GovP ) is een plan dat de openbare verlichting in de gemeente, in 10 jaar tijd brengt naar een gelijkmatig verlichtingsniveau, dat voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De volgorde van werken is bepaald door de ouderdom van de lichtmasten en een gelijkmatige jaarlijkse investering. Het kan hierbij gaan om de complete vervanging van een mast, het vervangen van een armatuur of het herschikken van masten om een beter verlichtingsniveau te bereiken. Acti viteiten 2013 In het op 22 september 2008 door de raad vastgestelde herziene beleid openbare verlichting is tevens het uit voeringsprogramma deelplan 2013 vastgesteld. In 2008 is ook besloten het vigerende beleid in 2012 opnieuw te evalueren voor de planperiode 2013 en verder. Door het realiseren van ledverlichting in de Emmerikstraat in 2012 is de evaluatie opgeschoven naar 2013. Deze evaluatie zal in 2014 aan de raad worden voorgelegd. Financiering en kosten De totale kosten van het plan zijn op ruim € 1. 500. 000 geraamd. De raad heeft op 15 december 2003 het GovP vastgesteld. Daarbij is besloten om voor de jaren 2004 tot en met 2013 jaarlijks een bedrag van € 153.400 te reserveren voor de renovatie van de openbare verlichting, te verhogen met een jaarlijkse index ering. De nog resterende kosten bedragen na de herziening: € 1.201.470. Het huidige, geïndexeerde, jaarlijkse bedrag is € 70.000. Dit betekent dat bij gelijkblijvende investeringen de uit voering tot 2016 zal doorlopen. Voor de openbare verlichting is geen fonds aanwezig. De kosten worden gekapitaliseerd. Op grond van ervaringen is de financiële afschrijvingstermijn van de lichtmasten eerder al verlengd naar 35 jaar. Voor de periode 2014 tot en met 2023 is een nieuw plan geschreven dat begin 2014 zal worden voorgelegd. B4. Openbaar groen Beleidskader Meerjarig onderhoudsprogramma Groen (1998). Groenstructuurplan 2003-2013. Doel Aan de hand van een beeldbestek de gewenste kwaliteit van het groenonderhoud uit laten voeren. Acti viteiten 2013 Ergonbedrijven en de buitendienst onderhouden het openbaar groen vanaf 2009 aan de hand van een meerjaren(beeld)bestek waarin de gewenste kwaliteit is omschreven. De aannemer bepaalt wanneer het nodig is in te grijpen en niet de opdrachtgever. Hierdoor is ook de manier van toezicht en directievoering veranderd. Doorlopend moet het beeld voldoen aan de gestelde kwaliteit. Steekproefsgewijs wordt hierop gecontroleerd en indien nodig ingegrepen. Dit jaar moeten voorbereidingen voor prijs vorming voor de volgende jaren worden gedaan. Aanbesteden of doorgaan met Ergonbedrijven. Doorgaan met Ergon kan door middel van het vestigen van een alleenrec ht. Europes e aanbestedingsregels laten ruimte, om onder bepaalde voorwaarden, opdrachten bij Ergon weg te zetten. Wat hebben we bereik t? Een heldere open manier van werk en tussen uit voerder en toezichthouder. Toezicht op de beeldkwaliteit heeft is opgepakt en zal vanaf 2014 een vaste plek krijgen Wat hebben we daarvoor gedaan?


Pagina 102

Maandelijks een bouwvergadering met vaste agenda de continuïteit waarborgen binnen de beschikbare middelen. Tijdig inspringen op calamiteiten. Ter voorbereiding voor prijs vorming voor de volgende jaren heeft de ‘verordening alleenrecht sociale werk voorzieningschap 2013’ vastgesteld.

gemeent eraad

de

Kosten Het werk is voor vijf jaar aanbesteed. De kosten zijn binnen de reguliere posten van de begroting gebleven. B5. Bos en natuurterreinen Beleidskader Bosnota 2003-2013. Doel De bos nota geeft uiting aan geïntegreerd bosbeheer, waarbij de functies natuur, recreatie en houtproductie moeten leiden tot een gevarieerder beeld. Geïntegreerd bosbeheer gaat zo veel mogelijk uit van natuurlijke processen, waarbij bijvoorbeeld grootschalige ingrepen zoals kaalkap en herplant worden vermeden. Acti viteiten 2013 De provinciale subsidie natuurbeheer (PSN) is voor de tweede periode van zes jaar toegekend. Aan de hand van het op te stellen werkplan 2013 worden de nodige beheer- en onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Wat hebben we bereik t? Het duurzaam beheer is gecontinueerd. Wat hebben we daarvoor gedaan? Dit jaar heeft het accent vooral gelegen op werkzaamheden in het Meervengebied (onderdeel Groote Heide). Het gaat hier om het verwijderen van bos ten behoeve van het Natte Natuurparelproject van Waterschap de Dommel. Meer openheid van het terrein sluit aan op het beheer van de gemeent e om te krijgen. Daarnaast zijn reguliere onderhouds werkzaamheden uitgevoerd zoals, verwijderen van houtopslag en opkronen van bomen. Kosten De k osten van de bosnota zijn opgenomen in exploitatie van de programmabegroting 2013. Verder streeft de gemeente naar een kostendekkend beheer op basis van subsidies en inkomsten uit houtoogst. De onderhoudskosten zijn betaald uit subsidiegelden en de houtopbrengsten. B6. Speelterreinen Beleidskader Speelruimtenota Doel Het creëren en behouden van veilige speelplekken, mede tot stand gekomen in samenspraak met buurtbewoners. Acti viteiten 2013 Naast het twee keer per jaar inspecteren en daaruit voort vloeiend herstel of vervanging wordt verder gegaan met het herstel van de ondergronden, waarbij het gaat om het reinigen en of aanvullen van het zand. Voor de locaties V ondellaan en St rohuls worden met omwonenden inrichtings voorstellen besproken en naar verwachting ook uitgevoerd in 2013.


Pagina 103

Wat hebben we bereik t? - Behoud van veilige speelplekken. - In de Strohuls is de nieuwe speelplek met toestellen in gebruik genomen. - Voor de locatie Vondellaan is een tijdelijke speelplek beschikbaar. Wat hebben we daarvoor gedaan? - De inspecties en herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. - Het speelterrein in de Strohuls is aangelegd en zijn de toestellen geplaatst. De buurt heeft een feestelijke opening georganiseerd. - In de nieuwe woonlocatie Vondellaan is onvoldoende ruimte voor het inrichten van een speelplek. Dit is de buurtbewoners medegedeeld. Een gedeelte van de wijk is nog onbebouwd. De projectontwikkelaar heeft t oestemming gegeven een gedeelte van dit terrein tijdelijk te gebruiken als speelveld en zodanig in te richten inclusief het plaatsen van speeltoestellen voor de allerkleinsten. De bewoners hebben inmiddels de keuze van de toestellen gemaakt. In het voorjaar 2014 kunnen deze geplaatst worden. Indien er in de toekomst woningen komen, dan worden de toestellen verplaatst naar elders in de wijk de Engelse Tuin. Kosten De onderhoudskosten van de speelplekken zijn opgenomen in exploitatie van de programmabegroting 2013. - De kosten voor inspectie, herstel en onderhoud zijn in de begroting opgenomen zijn kunnen binnen de gestelde kaders uitgevoerd. - De speellocatie Strohuls is aangelegd binnen het beschikbaar gestelde budget. - Op de locatie Vondellaan moet en de speeltoestellen nog worden geplaatst. De wens en van de buurt blijven binnen het beschikbaar gestelde budget. B7. Gemeentelijke gebouwen Beleidskader Meerjaren onderhoudsplanningen gemeent elijke objecten (2012) Onderhoudsplanning 2013 – 2023. Doel Aan de hand van de opgestelde meerjaren onderhoudsplanning de gemeentelijke panden en objecten in de gewenste goede staat van onderhoud te brengen en houden. Acti viteiten 2013 De basisadministratie gebouwen is opgestart, in een document worden alle basisgegevens opgenomen. B ouwjaar, functie, eigendom, waarde, contracten en vorm van gebruik. Er is een driewekelijks vastgoedoverleg opgezet. In overleg met het bestuur is het gewenste onderhoudsniveau per gebouw vastgesteld. Deze gegevens worden samen met de meerjaren onderhoudsplannen gebruikt om een planmatige vorm van onderhoud toe te passen. Het inrichten van de administratie en bij de nieuwe organisatiestructuur is een nieuw cluster vastgoed binnen de afdeling beheer en vastgoed ingericht. Dit cluster zal vanaf 1 januari 2014 operationeel zijn. Voor het gemeentehuis, de gemeentewerf met brandweerkazerne en brandweerkaz erne Leende wordt de uit voeringsbegeleiding uitbesteed. Voor de andere gebouwen wordt dat, met uitzondering van de administratieve actualisatie van de MJOP’s, zelf gedaan. Het verschil in werkwijze wordt na een jaar geëvalueerd en gebruikt om de beste manier te selecteren.


Pagina 104

C. Treasury C1. Inleiding De benodigde middelen voor de uit voering van de diverse programma’s worden beheerd door de treasuryfunctie. Onder de treasuryfunctie valt niet het garanderen van rente en aflossing van geldleningen van derden; deze worden per verzoek aan het bestuur voorgelegd. De treasury functie dient zorg te dragen voor voldoende financiële middelen om de gemeentelijke taken uit te oefenen. Hierbij dienen de kosten zo laag mogelijk te worden gehouden en dient het rendement te worden geoptimaliseerd. De uit voering van deze functie eist vaak snelle beslissingen in een complexe geldmarkt. De treasury functie is onderhevig aan de regelgeving zoals die is vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (FIDO). Het aant rekken en uitzetten van gelden is enkel toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Het risicobeheer vindt zijn grondslag in een risicomijdend beleid. Op 10 december 2013 heeft de Eerste K amer ingestemd met de wet tot schatkistbankieren (zonder leenfaciliteit) voor decentrale overheden. Ingangsdatum van de wet was zondag 15 december 2013. Met schatkistbankieren worden de risico’s van beleggen tot nul gereduceerd. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Door de introductie van het schatkistbankieren, ontstaat naar verwachting een nadelig effect op het rendement. Gemeenten zijn vanaf 15 december 2013 verplicht om overtollige middelen bij de Nederlandse Staat aan te houden. C2. Uitgangspunten treasurybeleid 1 Er zorg voor dragen dat er voldoende geld beschikbaar is om de gemeentelijke taken uit te oefenen. 2 De gemeentelijke geldstromen prudent beheren: a. waarbij risico’s zo veel mogelijk worden uitgeslot en, b. kosten zo laag mogelijk worden gehouden c. en rendement wordt geoptimaliseerd. 3 Voldoen aan de voorschriften vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (FIDO). C3. Uit voering van het treasurystatuut in 2013 Op 15 november 2011 is door het college een nieuw treasurystatuut vastgesteld. In het treasurystatuut zijn bestuurlijke en ambtelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden geregeld. Naar aanleiding van het bij wet verplichtstellen van het schatkistbankieren zal het treasurystatuut hiermee in lijn worden gebracht. Het schatkistbankieren is overigens niet strijdig met het huidige treasurystatuut. Uitgangspunt is namelijk dat de Wet FIDO wordt nageleefd. Een groot gedeelte van de treasuryfunctie is uitbesteed aan de huis bankier. Met de BNG is een financieringsovereenkomst voor een krediet - en depotarrangement en elektronisch betalings verkeer afgesloten. Deze overeenkomst wordt voor t elkens een jaar stilzwijgend verlengd. Op de door de gemeente bij de BNG aangehouden bankrekeningen wordt een saldo- en rent ecompensatiecircuit toegepast. De bij de BNG geldende kredietlimiet bedraagt met ingang van 1 oktober 2010 € 2. 000.000 en is hiermee nagenoeg in overeenstemming met de kasgeldlimiet. Naast de bankrek eningen bij de B NG wordt een rekening aangehouden bij de Rabobank. Deze rekeningen worden regelmatig afgeroomd. In 2013 zijn een aantal kasgeldleningen aangetrokken: verstr leningnr ingangsdatum einddatum BNG 325982 14-12-2012 14-03-2013 BNG 330930 28-02-2013 14-03-2013 BNG 331428 14-03-2013 15-04-2013 NWB 1017599 14-03-2013 14-06-2013 BNG 336116 14-06-2013 16-09-2013 BNG 340283 16-09-2013 18-11-2013

renteperc 0,170% 0,050% 0,070% 0,120% 0,170% 0,150%

hoofdsom 2.500. 000 2.500. 000 2.000. 000 3.000. 000 2.500. 000 2.500. 000

rente 1.062, 50 48,61 124,44 920,00 1.109, 72 656,25

C4. Naleving van de kasgeldlimiet in 2013


Pagina 105

De kasgeldlimiet is het instrument waarmee men een grens stelt aan de financiering met een kortlopend k arakter. Vooral bij kort e financiering loopt men renterisico (men moet vaker een nieuwe lening afsluiten met de kans op onvoorziene hoge rent epercent ages). De kasgeldlimiet zorgt ervoor dat men op een gegeven moment lang geld moet gaan aantrekken, waarbij het rentepercentage voor meerdere jaren vaststaat. Hierdoor voorkomt men grote fluctuaties in de rentelasten. Na afloop van ieder kalenderk wartaal wordt de gemiddelde netto vlottende schuld getoetst aan de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet mag in maximaal drie opeenvolgende kwartalen worden overschreden. De kasgeldlimiet voor de gemeente Heeze-Leende is voor 2013 vastgesteld op € 2.133.000, dit is 8,5% van het begrotingstotaal ad € 25.100.794. In het jaar 2013 heeft de gemeente de kasgeldlimiet in het eerste, tweede en derde kwartaal 2013 overschreden. De netto vlottende schuld wordt als volgt bepaald: − opgenomen gelden met een oorspronk elijke rentetypische looptijd van korter dan één jaar − schuld in rekening-courant − gelden van derden gestort in kas voor een termijn korter dan één jaar − overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld onder aftrek van: − contante gelden in kas − tegoeden in rekening-courant − overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar De gemiddelde netto vlottende schuld bedroeg: over het eerste kwartaal 2013 over het tweede kwartaal 2013 over het derde kwartaal 2013 over het vierde kwartaal 2013

3.805.000 2.582.000 2.750.000 1.095.000

overschrijding 1.672.000 449.000 617.000

ruimte

1.038.000

C5. Naleving van de renterisiconorm in 2013 en de leningenportefeuille 2013 Conform de Wet FIDO moet de gemeente voldoen aan de renterisiconorm. Het stellen van een renterisiconorm moet zorgen voor een gelijkmatige opbouw van de leningenportefeuille, zodat niet in enig jaar een onevenredig groot deel van de portefeuille moet worden geherfinancierd en er grote renterisico’s worden gelopen. De leningenportefeuille moet gelijkmatig over de jaren vervallen. Het renterisiconormpercent age voor gemeenten is voor 2012 20%. Dit percentage wordt berekend over het begrotingstotaal. In onderstaande tabel staat de ruimte onder de renterisiconorm voor 2012 en de verwac hte ruimte voor de jaren 2013 tot en met 2015 weergegeven: Renterisiconorm (bedragen * € 1.000) Begrotingstotaal De verwachte norm is 20%

2013 25.101 5.020

Het verwacht renterisico is als volgt te bepalen (ervan uitgaande dat in 2014 nog € 2.500.000 langlopend moet worden aangetrokken):


Pagina 106

Renterisico (bedragen * € 1.000)

2013

2014

2015

2016

Renteherzieningen Renteherziening op vaste schuld o(pgenomen) g(eld) Renteherziening op vaste schuld uitstaand geld (aan o/g) 0

0

0

0

Aflossingen

809

1.209

1.459

1.459

Renterisico

809

1.209

1.459

1.459

Renterisiconorm

5.020

5.020

5.020

5.020

Ruimte onder de norm

4.211

3.811

3.561

3.561

C6. Naleving Schatkistbankieren in 2013 Met ingang van 15 december 2013 dient de gemeente Heeze-Leende haar overtollige liquidit eiten die het drempelbedrag te boven gaan aan te houden bij het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën. Het drempelbedrag bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van € 250. 000. Op de gemeente Heeze-Leende is dit minimum van toepassing (immers 0,75% van € 25.100.793 = € 188.256). Gedurende een kalenderkwartaal mag men te weinig aangehouden bedragen in de Nederlandse schatkist compenseren door op een ander moment meer aangehouden bedragen. Omdat de regeling op 15 december 2013 is ingegaan geldt voor 2013 een afwijkende compens atieregeling. Men mag compenseren over de gehele maand december 2013. De gemeente heeft deze compens atieregeling betrac htend gemiddeld € 63.069 buiten de schatkist aangehouden en dus voldaan aan de wettelijke regeling. Eind 2013 bedroeg het te vorderen bedrag op de Nederlandse Staat € 100.000. C7. Het EMU-s aldo Nederland maakt deel uit van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Binnen de EMU hanteert men het begrip EMU-saldo. Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de gehele overheid (Rijk, lokale overheden en Sociale Fondsen). Gemeent en beïnvloeden dus mede het EMU-saldo van Nederland. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat een land maximaal een EMU-tekort van 3% van het BBP (Bruto Binnenlands Product) mag hebben. Met de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dienen de gemeenten ook informatie voor derden aan te leveren. Dez e bestaat onder ander uit een verdelingsmatrix. Deze verdelingsmat rix is enerzijds ingedeeld naar categorieën. Op basis van deze categorieën wordt het EMU-saldo van de gemeente berekend. E én benadering is vanuit de financiële rekening: categorie 5.1 chartaal geld en deposito’s categorie 5.2 kortlopende effecten met uitzondering van aandelen categorie 5.3 langlopende effecten met uitzondering van aandelen categorie 5.4 financiële derivaten categorie 5.5 kortlopende leningen categorie 5.6 langlopende leningen categorie 5.7 aandelen en overige deelnemingen categorie 5.8 handelskredieten en transitorische posten C8. Risicoprofiel Debiteurenrisico: De voorziening dubieuze debiteuren bedraagt ultimo 2013 € 386.000. Deze voorziening is voor € 83.000 gevormd voor vorderingen uit hoofde van Werk & Inkomen. Daarnaast is er een voorziening getroffen voor overige langlopende leningen ad € 55.000 (betalingsregeling met HSLnet). De voorzieningen worden geacht toereik end te zijn om de debiteurenrisico’s af te dekken.


Pagina 107

Kredietrisico: De gemeente loopt kredietrisico over uitstaande gelden. Deelnemingen: Voor wat betreft deelnemingen wordt verwezen naar paragraaf E: verbonden partijen. Leningen: Per ultimo 2013 staat een nog aan één ambtenaar verstrekte hypothecaire geldlening met een totale restsom van € 79.240 in de boeken. Ter afdekking van het risico is aan de gemeente recht op hypot heek verleend. De restschuld van DOSL Leende aan de gemeente Heeze-Leende voor de 5-jarige lening bedraagt ultimo 2013 € 8.000. Aan De Bulders Woningbouw C.V. wordt voor 1/3 de financieringsbehoefte voldaan door de beide aandeelhouders. De resterende behoefte wordt met vreemd vermogen gefinancierd. De maximale financieringsbehoefte op enig moment wordt geraamd op € 6.000.000. Bij de gemeente Heez eLeende was ultimo 2013 € 325.000 afgeroepen. Voor starters op de woningmarkt zijn stimuleringsleningen beschikbaar gesteld. Hiervoor is in twee achtereenvolgende jaren totaal € 280.000 in het Stimuleringsfonds Volkshuis vesting Nederlandse gemeenten gestort. Het besluit is genomen om verder geen bedragen meer in de regeling in te brengen. Ultimo 2013 is voor € 245.713 daadwerk elijk aan leningen verstrekt. In een aantal gevallen heeft de gemeente de financiering op zich genomen van woningaanpassingen gehandicapten. De rijksbijdragen zijn aan de gemeent e gecedeerd en in 2008 door het Rijk afgekocht. Het besluit is genomen om verder geen bedragen meer in de regeling in te brengen. Ultimo 2013 is de regeling ook in de boeken van de gemeent e Heeze-Leende volledig afgewikkeld. Woningbouwleningen: Er lopen nog twee aan de woningbouwcorporatie woCom te Someren doorverstrekte leningen:

leningnr 70450 70463

oorspr. hoofdsom 2.026. 129 1.370. 870

ingangs datum 01-11-1987 01-03-1988

renteconv datum 01-11-2011 01-03-2013

eind datum 01-11-2031 01-03-2033

restschuld 31 dec 2013 1.451. 110 982.722

Borgstellingen: Er zijn borgstellingen verstrekt voor leningen die lopen via het Waarborgfonds S ociale Woningbouw (WSW), waarbij het risico is afgedekt. Het restantbedrag leningen ultimo 2013 bedraagt € 39.500.000. De Nationale Hypotheek Garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft met ingang van 1 januari 1995 de gemeentegaranties (particulieren) overgenomen. De gemeente kan nog worden aangesproken in geval deze instelling niet aan haar verplichtingen kan voldoen. De gemeente staat voor maximaal € 3,8 miljoen garant voor de aan te trekken lening door de coöperatie HSLnet (raadsbesluit). De garantstelling bedraagt 80% van het restant van de hoofdsom (€ 4,75 mln.). De garantstelling ultimo 2013 bedraagt 80% van € 4.300.000, zijnde € 3.440.000.


Pagina 108

D. Bedrijfsvoering

D1. Organisatieontwikkeling In oktober 2013 is de structuuraanpassing doorgevoerd. Met deze nieuwe structuur kan bet er worden ingespeeld op ondersteuning aan processen en de doorontwikkeling van de organisatie. De nieuwe structuur heeft een afname van het aantal afdelingen en daarmee van het aantal managers opgeleverd. In 2014 zal het organisatiemodel verder worden ingericht. Leidend motief is dat het organisatiemodel dynamisch is en dus makkelijk kan wijzigen als de omgeving daarom vraagt. De organisatieont wikkeling hangt nauw samen met de implementatie van het dienst verleningsconcept (programma 0) en de verdere digit alisering van de dienst verlening, zoals de basisregistraties en zaakgeric ht werk en.

D2. Personeel en Organisatie Personeel In 2011 is het plan personele bezuinigingen 2011-2014 vastgesteld. Hierin is vastgelegd om ten opzichte van de begroting 2011 € 583.000 te bezuinigen op personele kosten. In 2011 is een bezuiniging ingeboekt van € 220.000. In het bezuinigingsplan is vervolgens tot en met 2013 een taakstelling opgenomen van € 490.627 waarvan € 482.344 in 2013 gerealiseerd is. Er is al besluit vorming geweest voor een structurele bezuiniging van € 153.090 in 2014. Dat brengt het t otaal aan bezuinigingen op € 635.434. In het kader van deze bezuinigingen zijn 5 medewerkers uit dienst en gaat 1 medewerker in 2014 uit dienst. Hiermee is de taakstellende bezuiniging over de periode 2011-2014 ruimschoots gerealiseerd per 1-1-2015 en is besloten om het bezuinigingsplan 2011-2014 af te sluiten. Ten behoeve van uit voering van het amendement uit 2011 is een frictiebudget aangewend. Besloten is dat jaarlijks het verzoek wordt gedaan om maximaal € 200.000 te doteren aan de voorziening voor frictiekosten. Voor dekking WW en wachtgeld is eenmalig € 100.000 beschikbaar gesteld. Voor de looptijd van het uitwerkingsplan werd totaal € 700.000 aan frictiekosten geraamd. De werkelijke kosten die gemaakt zijn om het eindres ultaat te behalen bedragen totaal € 400.000. Van het geraamde frictiebudget resteert nog € 300.000. In de kadernota 2014 is een nieuwe taakstelling op personeel opgenomen van € 180.000. Hiervoor wordt een nieuw uit voeringsplan opgesteld. Er is besloten om het resterend frictiebudget van € 300.000 te voteren voor frictiekosten t.b. v. realisatie van het nieuwe bezuinigingsplan personeel 2014. Personeel derden Op de post personeel derden zijn incidentele kosten geboekt in het geval van noodzakelijke vervanging van zieke medewerk ers en bij tijdelijke invulling van vac atureruimt e. Per geval is een afweging of vervanging noodzakelijk is. Het ziekteverzuimpercentage is vanaf september gestegen waardoor de vervanging bij ziekte is gestegen. Uiteraard wordt goed overwogen of het noodzakelijk is om het ziekteverzuim op te vangen met externen. De tijdelijke invulling van vacatures is in 2013 hoog geweest. Verwacht wordt dat deze in 2014 z al afnemen door invulling van openstaande vacatures en door het maken van andere keuzes. De post personeel derden krijgt in de komende jaren een ander karakter dan tot nu toe het geval was. Er blijft een percentage waarop incident ele kosten worden geboekt in het geval van noodzakelijke vervanging van zieke medewerkers en bij tijdelijke invulling van vac atureruimte. Daarnaast zullen er uit de bestaande formatie middelen vrijgemaakt worden voor een flexibele schil waaruit tijdelijke externe inzet betaald kan worden. Door de inzet af te stemmen op de tijdelijke behoefte kan het vaste personeelsbestand zich bezighouden met hun kerntaken en kunnen tijdelijke specialistische taken door ingehuurde experts worden uitgevoerd. Dit is een voorloper op de regievoerende rol die de gemeente zal krijgen. Opleiding


Pagina 109

Ondanks de bezuinigingen die worden doorgevoerd, is de keuze gemaakt in ons personeel te blijven investeren om ook in de toekomst onze doelen te kunnen behalen. Van gemeenten wordt steeds meer gevraagd, ook met betrekking t ot samenwerken, waardoor medewerkers over meer kennis, kunde en competenties moeten kunnen beschikken. Om dit te realiseren is in 2013 ruim ingezet op coac hing. Met 4 teams zijn we een teamcoaching aangegaan en 12 medewerkers hebben een individueel coaching- en/of loopbaantraject gevolgd. Daarnaast is in 2013, om de inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen, in de CA RUWO een recht op loopbaanbudget van € 500 per medewerker opgenomen en heeft elke medewerker eens in de vijf jaar recht op een loopbaanadvies. In gevallen van organisatieontwikkeling en boventalligheid van personeel is een regeling V an Werk naar Werk voorgeschreven. Hierin is opgenomen dat een boventallig verklaarde medewerker eerst in een reïntegratiefase twee jaar begeleid wordt van werk naar werk en pas daarna mogelijk wachtgeld ont vangt. Voor zowel de reïntegratiefase als het wachtgeld zijn wij als gemeente eigen risicodrager. Ons opleidingsbudget was altijd t oereikend geweest, het streven is om ook met deze aanvullende eisen met het bestaande opleidingsbudget toe te komen. Het opleidings budget van 2013 is licht overschreden. Arbeidsmarkt en Mobiliteit We hebben in de afgelopen jaren te maken gehad met een overschot op de arbeidsmarkt vanwege de crisis. Komend dec ennium kunnen we weer k rapte op de arbeidsmarkt verwachten met name op technische en bedrijfsmatige onderdelen. Door de crisis hebben medewerkers afgelopen jaren nauwelijks loopbaanstappen durven zetten, hierdoor is gemeentebreed een bevriezing van mobiliteit ontstaan. Onze gemeente heeft dit het afgelopen jaar ondervonden met werving en selectie van twee vacatures die beiden moeilijk invulbaar bleken te zijn. Hiervan is inmiddels een vacature succes vol ingevuld, de andere vacature is nog vacant. Door de toenemende bezuinigingen wordt er steeds meer gevraagd van een kleinere formatieomvang en moeten we aan de slag om het pers oneelsbestand toekomstbestendig te maken. In 2012 heeft dit geresulteerd in de formele oprichting van de GRSA2. Hierin is de formatie van het cluster W&I en I&A ondergebracht en per 1 januari 2014 het cluster JUZA. Ambtelijke samenwerking met P&O Valkenswaard In 2013 is de intentie uitgesproken voor een ambtelijke samenwerking met P&O Valkenswaard. In een gezamenlijke bijeenkomst met P&O Valkenswaard en Heez e-Leende en de gemeentesecretarissen is dit besproken. B eiden zijn kwetsbaar in de huidige setting en zien de meerwaarde van ambtelijke samenwerking in. Er is een tijdelijke projectleider aangetrokken voor ongeveer een half jaar en de planning is dat rond de zomer van 2014 de s amenwerking gerealiseerd is. In 2013 is ook gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de personeel- en salarisadministratie in A2 verband. Het nieuwe systeem moet uiterlijk 2015 geïmplementeerd zijn. Evaluatie functieboek Het functieboek is in september 2013 geëvalueerd in het MT. Conclusie is dat er enkele aanpassingen nodig zijn en dat het functieboek verder naar tevredenheid voldoet. Deze aanpassingen hebben betrekking op enk ele inpassingen van functies. Het functieboek moet nog worden aangepast en worden vastgesteld door het college en de OR. Programma Dienstverlening Cultuur en project om schrijven van de gewenste cultuur Op 31 januari 2013 kwamen de OR en het MT bij elkaar om met elkaar na te denken over het onderwerp cultuurverandering en competentiemanagement. Uit de gesprekrondes bleek dat MT en OR een cultuurverandering onderschrijven omdat het speelveld waar we als gemeente onderdeel van uitmaken, door allerlei ontwikkelingen in rap tempo verandert. Tijdens dez e bijeenkomst werd duidelijk dat zowel OR als MT de noodzaak zien om hiermee in een kleinere s etting aan de slag te gaan. Van de bijeenkomst MT-OR en werd een verslag gemaakt en samen met een document “Stand van zaken Organisatieontwikkeling”. op het intranet geplaatst. Werkkostenregeling In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor de werkkostenregeling die in 2014 van start zou gaan. Inmiddels is duidelijk dat dit niet gaat gebeuren, op dit moment is er zelfs sprake van ingangsdatum januari 2016. Extern bureau “Step in Cont rol” heeft de opdracht gekregen om een analyse uit te


Pagina 110

voeren op de loonheffingen alsmede een check ten behoeve van de werkkostenregeling. Naar aanleiding van de uitgestelde invoering van de werkkostenregeling is besloten om in 2013 geen acties meer te ondernemen en de werkkostenregeling onderdeel te maken van de harmonisatie arbeids voorwaarden van de A2 gemeenten die in 2014 opgepakt gaat worden.

D3. Informatisering en Automatisering Samenwerking A2 Eind 2011 zijn alle I&A medewerk ers in het kader van de beoogde samenwerking gedetacheerd naar het project A2 samenwerking I&A. Begin 2012 heeft de projectorganisatie A2 I&A zijn intrek in het pand De Hofnar 2 te Valkenswaard genomen. In 2013 is de samenwerking t ussen de drie gemeent en Cranendonck, Heeze-Leende en Valkens waard geformaliseerd door de vorming van een Gemeenschappelijke Regeling. Behalve het domein I&A is ook de samenwerking op het gebied van W&I ondergebracht binnen deze Gemeenschappelijke Regeling. Doelstelling van de A2 I&A samenwerking is om naast inkoop en beheer van de A2 ICT infrastructuur ook de realisatie van de gemeentelijke (digitale) dienst verleningsconcepten gezamenlijk op te pakken met de drie gemeenten. Hieronder valt ook de implement atie van de wettelijk verplic htingen vanuit het stelsel van basisregistraties. De oorspronkelijke I&A budgetten zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Heeze-Leende zijn 1 op 1 overgeheveld naar de Gemeenschappelijke Regeling samenwerking A2-gemeenten. Daarnaast is de I&A samenwerking voorwaardenscheppend voor realisatie van de doelstellingen uit de zogenaamde ‘A2 position paper’ om de s amenwerking tussen de drie gemeenten op bedrijfs voering gebied en uit voerend beleid verder te kunnen uitbouwen. Onderstaande projecten zijn in 2013 binnen de Gemeenschappelijke Regeling samenwerking A2gemeenten A2-verband opgepakt: Data verbindingen Eén van de voorwaarden om invulling te kunnen geven aan de doelstellingen van de A2 – samenwerking is het kunnen beschikken over een goede (lees: betrouwbaar, snel en veilig) dataverbinding tussen de drie gemeent en. Hiervoor is in het voorjaar opdracht verstrekt. Het aangelegde net werk moet er voor zorgen dat: in alle A2-locaties kwalitatieve dataverbindingen aanwezig zijn voor het ondersteunen van de A2 ICTtoepassingen; toegang verleend kan worden tot de landelijke ICT overheidstoepassingen; toegang verleendkan worden tot internettoepassingen. Mobiele telefonie De contracten voor mobiele t elefonie abonnement en van de drie deelnemende gemeenten liepen in 2013 af. In januari is hiertoe een Europese aanbestedingsprocedure gestart voor het selecteren van een (nieuwe) aanbieder. Dit project is in de loop van 2013 verder uitgerold. Aanleg WIFI netwerk Begin 2013 is gestart met de aanleg van een nieuw WIFI-net werk binnen de drie gemeentehuizen. Dit project is inmiddels afgerond. Nieuwe Microsoft licenties De A2-gemeenten maken veel gebruik van Microsoft software. Dit o.a. voor computerservers, werk plekken, databases, email en k antoortoepassingen. Uit een externe audit in 2012 bleek dat de licenties waarover de drie gemeenten beschikten niet meer voldoende waren en ook niet aansloten bij het huidige gebruik. Denk hierbij aan aantallen licenties maar ook aan gebruik door thin-clients, thuiswerkplekken, virtuele servers enz. In overleg met leveranciers en Microsoft is de licentiepositie voor de A2-gemeenten en de GR weer “passend” gemaakt. Dit op basis van de uit gangspunten voor de nieuwe A 2 ICT infrastructuur die moment eel in voorbereiding is. De nieuwe licenties zijn ook niet meer aangekocht maar worden


Pagina 111

“gehuurd”. Hierdoor mogen we steeds de nieuwste versies gebruiken en kunnen de aantallen licenties jaarlijks naar boven/beneden bijstellen op basis van het daadwerkelijk gebruik. A2 Mid-Office strategie vastgesteld De drie A2-gemeenten hebben allen een dienst verleningsconcept vastgesteld voor de ont wikkeling van de gemeent elijke dienst verlening. Hiermee wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke en landelijke doelstellingen voor verdere ontwikkeling en digitalisering van de dienst verlening. Deze doelstellingen zijn onder andere vastgelegd in de gemeentelijke bestuursprogramma’s en de landelijke programma’s A ntwoord en I-Nup. Voor het realiseren van deze doelstellingen moet een zogenaamde digitale Mid-Office omgeving worden ingericht. De A2-gemeenten hebben hiervoor een strategie (aanpak) vastgesteld om deze, zoveel als mogelijk, gez amenlijk te realiseren. In de loop van 2014 zal deze strategie verder uit gewerkt worden en zullen er concrete vervolgstappen gezet gaan worden. A2 applicatie Harmonisatie Een van de doelstellingen van de gemeenten voor de A2 samenwerking I&A was het terugbrengen van het aantal applicaties. Dus zo min mogelijk verschillende applicaties voor gelijke toepassingen. Dit natuurlijk omdat het erg duur is om verschillende applicaties naast elkaar t e laten draaien maar ook omdat gelijke applicaties verdere samenwerking mogelijk maakt. In het vierde kwartaal van 2013 is een start gemaakt met het inzichtelijk krijgen van het applicatielandschap van de drie gemeenten en een criteria overzicht om de priorit eit te bepalen voor de toepassingen waarvoor harmonisatie het eerst wordt opgepakt. De resultaten hiervan zullen worden opgenomen in een A2 applicatie harmonisatieplan. In 2014 zal e.e.a. nader geconc retiseerd gaan worden. A2 ICT Blauwdruk Op dit moment worden er door de A2-samenwerking I&A nog drie verschillende ICT-omgevingen beheerd. Doelstelling is om deze omgevingen te migreren naar één nieuwe centrale A2 ICT-omgeving waarop alle applicaties kunnen worden aangeboden. Hiervoor is in 2013 gestart met het opstellen van de nieuwe A2 ICT blauwdruk. Op basis van deze blauwdruk is een projectplan opgesteld; de gefaseerde uit voering zal in de loop van 2014 plaats vinden. DigiD-audit In 2011 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaald dat organisaties die DigiD gebruiken jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment moeten doen, voor het eerst in 2013. Bij de uit voering van ICT-beveiligingsassessments moet als lokale overheid per DigiD-aansluiting voldoen worden aan 28 normen. De toetsing hiervan gebeurt deels bij onze part ners/leveranciers van ediensten. Het deel waar de gemeenten z elf verantwoordelijk voor zijn, dient getoetst te worden door een onafhankelijke EDP -auditor. Onder regie van de A2-samenwerking is eind november de audit voor alle drie de gemeenten succes vel doorlopen. Vervanging print ers/k opieerapparatuur Binnen de A2 samenwerking is in 2013 een inkoopproject opgestart voor vervanging van de Ricoh print/kopieer apparatuur bij de A2 gemeenten en de Gemeenschappelijke Regeling. Doelstelling is het realiseren van een k walitatief goede vervanger voor de huidige apparatuur waarbij naast prijs ook gezocht wordt naar een flexibele contract vorm waarmee toekomstige wijzigingen in printbehoeft e en functionaliteit kan worden voorzien. Ook wordt gevraagd naar aanbiedingen voor duurzame printtechnieken, bijv. hergebruik geprint papier. Doelstelling is om medio 2014 de apparatuur te vervangen. SEPA In het kader van de totstandkoming van één interne Europese betaalmarkt is uit voering gegeven aan het zogenaamde SEPA-project (Single Euro Payments Area). SEPA is het project dat erop gericht is systemen, processen e.d. aan te passen aan nieuwe standaarden en afspraken die de integratie van het Europese betalings verkeer mogelijk gaan maken. Om te te voorzien in de wettelijke verplichting om de gemeente Heeze-Leende ‘SEPA-proof’ te maken dienen alle systemen die geraakt worden door de nieuwe standaards, voor 1 februari 2014 te zijn aangepast. Op dit moment zijn alle benodigde aanpassingen aan systemen en applicaties gereed,


Pagina 112

Papierloos vergaderen In 2013 zijn de gemeenteraad, het college van B en W en het MT over gegaan naar papierloos vergaderen. De verdere ont wikkeling hiervan wordt in 2014 verder opgepakt. Zaakgericht werken In 2013 heeft het zaakgericht werken verder vorm gekregen bij het K CC. Na de start in 2011 is nu ook de Wmo volledig zaak gericht gaan werken per 1 juni 2013. Daarbij is rekening gehouden met het omvangrijke archief aan cliëntendossiers. Dossiers werden indien mogelijk afgesloten en vervolgens digitaal gevormd. Inmiddels is voor de gehele afdeling K CC veel beter inzicht ontstaan in werk voorraad en afhandeltermijnen. De afdeling voldoet steeds meer aan de gestelde servicenormen. Voor de gehele organisatie zou 2013 in het t eken staan van zaakgericht werken, echter door ernstige problemen met de applicatie, result erend in een escalatie naar de leverancier, is besloten om het zaakgeric ht werken voor de rest van de organisatie verder voort te zetten in 2014. Daarbij moet rekening worden gehouden met afs praken binnen de A2 met betrekking tot zaakgericht werken en daaraan gerelateerd de gemeenschappelijke investering voor een Midoffice.


Pagina 113

E. Verbonden partijen E1. Inleiding In het Besluit B egroting en Verant woording provincies en gemeenten is opgenomen dat zowel de begroting als het jaarverslag van gemeenten een paragraaf verbonden partijen moet bevatten. Verbonden partijen zijn rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Uiteraard blijft de gemeente zelf beleidsmatig verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. Samengevat zijn er drie hoofdredenen waarom gemeent en met elkaar samenwerken in de vorm van een verbonden partij: • vanwege het grensoverschrijdend karakter van de problematiek; • om efficiency voordelen te behalen; • vanwege een wettelijke plicht tot samenwerking. Een samenwerking kan in de vorm van de oprichting van een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie plaats vinden. Het privaatrecht biedt verschillende mogelijkheden: de oprichting van een vereniging, een NV of een BV. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn op deze samenwerking van toepassing. Indien wordt gekozen voor samenwerking op grond van het publiekrecht dan geldt het regime van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). E2. Gemeenschappelijke regelingen Samenwerkingsverband A2 gemeenten, gevestigd te Heeze Deelnemende partijen: Het betreft een samenwerking tussen de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkens waard. Bestuurlijk belang: Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit de drie colleges van burgemeester en wet houders van de deelnemende gemeenten, met een maximum van vier collegeleden per deelnemende gemeente, waaronder de voorzitter. Het dagelijks bestuur (DB ) bestaat uit een voorzitter en vijf leden, met dien verstande dat niet meer dan twee leden afkomstig mogen zijn van dezelfde gemeente. De leden van het DB worden door en uit het AB aangewezen. Doelstelling: De Samenwerking is in 2012 opgericht en in 2013 feit elijk in werking get reden. Zij behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemers op het gebied van Werk & Inkomen, Informatievoorziening & Automatisering en Juridische Zaken. Met de samenwerking willen de A2 gemeenten beter en slagvaardiger inspelen op toek omstige ontwikkelingen en wensen voor gemeentelijke dienst verlening op deze gebieden. Dit is verwoord in de doelen die zijn vastgelegd in de position paper ‘Samenwerking A2: Welke weg slaan wij nu in?’: het verminderen van de kwetsbaarheid; het behoud en versterken van de kwalit eit; het versterken van de dienst verlening; het verbeteren van de efficiency (processen); het verbeteren van de effectiviteit (mensen); op termijn meer bezuinigingsmogelijkheden. Het bestuur wil de bestuurskracht vergroten en met de Gemeenschappelijke Regeling bijdragen aan de zes doelen voor elk van de drie deelnemende gemeent en. Daarbij dragen de werk velden elk op hun eigen manier bij aan de realisatie van deze geformuleerde doelen. De realiteit gebiedt daarbij te zeggen dat een GR organisatie in opbouw tijd nodig heeft om te ontwikkelen tot een professionele dienst verlener en uit voerder. De directie van de GR heeft in 2014 als belangrijke doelstelling de organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling verder vorm te geven, de bedrijfs voering te verbeteren (kwaliteit, effectiviteit en efficiency) en het bestuur te ondersteunen in hun doelstelling. De onderdelen binnen de organisatie worden één geheel en dragen als gezamenlijke organisatie bij aan de ambities van de deelnemende gemeent en. Begrotingstotaal 2014: € 7.083.000.


Pagina 114

Bijdrage gemeente Heeze-Leende 2014: € 1.578.000 (2013: € 1.544.000). Eigen Vermogen per 31 dec ember 2012: n. v.t. Vreemd Vermogen per 31 december 2012: n. v.t. Resultaat 2012: n. v.t. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, gevestigd te Eindhoven Bij besluit van 12 mei 1993 is de regeling door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant goedgekeurd en is gewijzigd op basis van reacties van de gemeenten en de op 1 januari 2006 in werking getreden Wijzigingswet Wgr-plus. Alle 21 aan het SRE deelnemende gemeenten hebben een gelijkluidend besluit genomen over een (tweede) wijziging van de Gemeenschappelijke regeling van het SRE. Met deze wijziging is de door de deelnemende gemeenten gewenste bestuursstructuur van het SRE juridisch verankerd. Bestuurlijk belang: Er participeren 21 deelnemende gemeenten. De regioraad bestaat uit 21 leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en vijf leden. Doelstelling: De regio moet voorzien in de behoefte aan werken, wonen, rec reëren, maatschappelijke participatie en een veilige leefomgeving zonder dat daarmee kansen voor toekomstige generaties verloren gaan. Het SRE wil een organisatie zijn die op een flexibele wijze kan inspelen en op doelmatige wijze mede inhoud kan geven aan de regionale vraagstukken. Reden participatie en openbaar belang: Samenwerking met de gemeenten in Zuidoost-Brabant op de beleidsgebieden: verkeer en vervoer / ruimte en wonen / recreatie en toerisme / sociaal-ec onomische zaken / plattelandsontwikkeling / zorg en welzijn / cultuurhistorie / milieu/bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven/ voorziening Razob. Activiteiten en prestaties: Recreatie en toerisme: kompas / recreatief en toeristisch beleid / toeristische infrastructuur. Economische zaken: sociaaleconomisch beleid / economische programma’s en cofinanciering / bedrijventerreinbeleid / kenniswijk en breedband / arbeidsmarktbeleid / plattelandsontwikkeling. Zorg en welzijn: regiovisies / indicatiestelling / Wet Maatschappelijke Ondersteuning / wonen, welzijn en zorg / sociaal beleid / uit voering intentieverklaring jeugdbeleid / integrale jeugdgezondheidszorg / continuïteit huisartsenzorg. Milieu: bilaterale dienst verlening gemeenten / provincie en andere overheden / regionale milieutaken. Het jaar 2012 heeft voor de Milieudienst vooral in het teken gestaan van de overgang naar de omgevingsdienst. Op 1 juni 2013 is de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst ZuidoostBrabant (ODZOB ) van start gegaan. Het result aat over 2012 bedraagt € 2.791.929. Van dit resultaat is € 3.353.257 behaald door de dienst S RE. Voorgesteld wordt de volgende bestemming hieraan te geven: terugbetaling aan gemeenten € 196.000, overeenkomend met het netto voordeel 2012 op het project BWS; aan de nieuw in te stellen bestemmingsreserve Trans formatie SRE het resterend bedrag van € 3.157.257 toe te voegen. RHCe draagt voor € 719 aan het resultaat bij. Voorstel is om dit bedrag t oe te voegen aan de Algemene Reserve van het RHCe. Het negatieve result aat van de Milieudienst bedraagt € 562.047. Dit zal ten laste van de Algemene Reserve van de S RE Milieudienst worden gebracht. Het saldo van de exploitatie Gulbergen bedraagt nihil. Tot slot wordt voorgesteld vanuit de Algemene Reserve Dienst SRE € 523.209 en vanuit de reserve Personele kosten € 500.000 naar de nieuw te vormen bestemmingsreserve Transformatie SRE over te hevelen. Samen met de bestemming uit het behaalde resultaat 2012 van de dienst SRE bedraagt deze res erve dan € 4.180.466.


Pagina 115

Eigen Vermogen per 31 dec ember 2012 € 15.022.904; (31 december 2011: € 13. 751.926). Vreemd Vermogen per 31 december 2012: € 213.749.694 (31 december 2011: € 221.551.681). Resultaat 2012: € 2.791.929 (2011: € 2. 607.188). Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, gevestigd te Eindhoven De verplicht e uit voering van het Landelijk B asistakenpakket dient binnen een Regionale Uit voeringsdienst plaats te vinden. De gemeente Heeze-Leende neemt hiervoor deel in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De overige deelnemers aan deze GR zijn de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reudel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Bestuurlijk belang: Het openbaar lichaam heeft een algemeen bestuur (AB). Gedeputeerde Staten en de colleges wijzen uit hun midden ieder één lid van het AB aan. Het dagelijks bestuur bestaat uit minmaal drie en maximaal zes leden, waaronder de voorzitter en worden door en uit het AB gekozen. Doelstelling: Op 1 juni 2013 is ODZOB van start gegaan. De met het Landelijk Basistakenpakket verplicht gestelde taken hebben betrekking op milieuvergunningen en toezicht op bepaalde milieu-inrichtingen. Daarnaast kunnen de deelnemers verzoektaken aan ODZOB overdragen op het gebied van welstand, archeologisch onderzoek en externe veiligheid. De GR heeft tot doel de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van milieu- en aanverwante onderwerpen te verbeteren en efficiënter te maken. De werk - en financiële afspraken zijn vastgelegd in een werkprogramma en een dienst verleningsovereenkomst (DVO). Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost, geve stigd te Helmond Per 1 januari 2008 is de GGD Zuidoost-Brabant gefuseerd met de GGD Eindhoven en is de GGD Brabant-Zuidoost ontstaan. De GGD Brabant-Zuidoost is een regionaal samenwerkings verband van de gemeenten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heez e-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Missie: De GGD B rabant-Zuidoost streeft onder regie van de gemeenten actief naar gezondheidswinst van alle inwoners door de gemeenten op alle aspecten van de openbare gezondheidszorg te adviseren en te ondersteunen. Reden participatie: De gemeent e is verplicht om op grond van de Wet Collectieve Preventie V olksgezondheid, een gezondheidsbeleid te voeren en een GGD in stand te houden. Bestuurlijk belang: In het Algemeen Bestuur van de GGD zijn deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. Overige informatie: Gemeente Eindhoven heeft een aanzienlijk deel van de contracttaken opgez egd. Als gevolg daarvan moet personeel worden ontslagen. De GGD heeft de opdracht tot bezuiniging ter hoogte van 10% gerealiseerd, voornamelijk ten laste van de overhead. De GGD Brabant-Zuidoost werkt voor wat betreft de ambulancezorg nauw samen met de Veiligheidsregio B rabant-Zuidoost. De GGD als uit voerder van de ambulancezorg, terwijl de Veiligheidsregio de vergunninghouder is. Daarnaast is de Veiligheidsregio belast met de exploitatie van de Meldkamer Ambulancezorg.


Pagina 116

Het ambulancevervoer in Nederland is gebudgetteerd door Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De verschillen tussen het toegestane budget en de werkelijke kosten worden verrekend met de reserve aanvaardbare k osten (RAK). Deze reserve moet worden gezien als een egalisatiereserve. De reserve bedroeg ultimo 2011 € 1.150.313. In 2012 is het nadelig exploitatiesaldo ambulancevervoer ad € 500. 724 aan de reserve onttrokken. Tevens is de aanschaf digitaal ritformulier ad € 145.500 uit de reserve gedekt. Per ultimo 2012 staat de reserve dan ook voor € 504.089 op de balans. Extracomptabel kan voor nog te betalen vakantietoeslag € 290.000 en voor verlofuren € 334.000 deze reserve als dekking worden beschouwd waarmee de gecorrigeerde stand van de RAK ultimo 2012 negatief € 119.911 bedraagt. 2012 is afgesloten met een negatief res ultaat van € 175.554. Het resultaat zal ten laste van de Algemene Reserve komen die hiermee € 245.496 zal bedragen en nog verder onder het minimum komt te liggen van 5% van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke takenpakket. Mogelijk zal het gebouw De Callenburgh in Helmond worden verkoc ht. De verwachting is dat de verkoops om onder de boek waarde zal liggen. Dit kan niet door de GGD worden opgevangen. Er zal hiervoor een eenmalige bijdrage van de deelnemende gemeenten noodz akelijk zijn. Op de huis vestingskosten kan hierdoor wel structureel worden bezuinigd. Deze bezuiniging zal enerzijds worden gebruikt om de Algemene Reserve van de GGD op niveau te brengen. Anderzijds betekent dit een besparing op de jaarlijkse inwonersbijdrage. Eigen Vermogen per 31 dec ember 2012: € 1.395.452 (31 december 2011: € 2.405.479). Vreemd Vermogen per 31 december 2012: € 14.686.161 (31 december 2011: € 10.627.680). Resultaat 2012: € -/- 175.554 (2011: € 185. 129). Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, gevestigd te Eindhoven In de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zijn de Multidisciplinaire Crisisbeheersing, de Regionale Brandweer, het bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) ondergebracht. Met ingang van 2010 is de Brandweerzorg Eindhoven en met ingang van 1 januari 2011 de Brandweerz org Helmond bij de Veiligheidsregio ondergebracht. Bestuurlijk belang: Er participeren 21 deelnemende gemeenten. Tak en: − Adequaat reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven; − Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen; − Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van de Veiligheidsregio; − Het organiseren, coördineren en uit voeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg; − Het ondersteunen van de hulpverlening door gemeenten. Reden participatie en openbaar belang: Op grond van de Brandweerwet van 1985 moeten gemeenten op onderdelen samenwerken in een gemeenschappelijke regeling. Gedeput eerde Staten hebben de gemeenten aangewezen waarvan de besturen deze gemeenschappelijke regeling moeten treffen teneinde een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uit voering te bewerkstelligen van de wettelijk opgedragen taken. Per 1 januari 2014 moet de regionalisering brandweerzorg naar de VRB ZO volledig zijn afgerond. Financiële informatie: Het result aat 2012 van de Brandweerzorg Eindhoven is positief € 488. 202. Hiervan wordt. € 250.000 in de Egalisatiereserve Brandweerzorg Eindhoven gestort. Daarnaast wordt € 127.700 teruggestort in


Pagina 117

de algemene reserve als correctie voor de onttrekking van het nadelig saldo 2011. Het resterend bedrag van€ 110.500 wordt aan de gemeente Eindhoven gerestitueerd. De Brandweerz org Helmond heeft een positief resultaat behaald van € 127. 895. Als bestemming wordt er het volledig bedrag van € 127.900 gerestitueerd aan de gemeente Helmond. Het voordelig resultaat van de Regionale Brandweer/RAV -GHOR/GMK/CB bedraagt € 735. 067. V an de eenmalige B DUR-uitkering eind 2012 van € 402.000 wordt de bestemmingsreserve doorontwikkeling veiligheidsregio gevormd. Er wordt € 268.000 aan de algemene reserve toegevoegd tot het toegestane maximum van € 2. 209. 000. Het restant ad € 65.100 wordt aan de deelnemende gemeenten gerestitueerd. Voor de gemeente Heeze-Leende betekent dit een bedrag van € 1.347. Eigen Vermogen per 31 dec ember 2012: € 4.030.403 (31 december 2011: € 4.383.322). Vreemd Vermogen per 31 december 2012: € 14.028.475 (31 december 2011: € 13.715.303). Resultaat 2012: € 1.351.164 (2011: € 1. 867.500). Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven, gevestigd te Eindhoven Ergonbedrijven is het uit voeringsorgaan van de Gemeenschappelijke Regeling Werk voorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE). Bestuurlijk belang: Deelnemers aan de GRWRE zijn de gemeent en Eindhoven, Heeze-Leende, Valkens waard, Veldhoven en Waalre. Het bestuur wordt gevormd door een Algemeen B estuur, bestaande uit een afgevaardigde uit het college per gemeente. Het Algemeen Bestuur vormt tevens het Dagelijks Bestuur. De gemeente Geldrop-Mierlo is per 1 januari 2007 formeel uit de gemeenschappelijke regeling getreden. De gemeente Geldrop-Mierlo is op 1 januari 2004 ontstaan. Voorheen was de gemeente Geldrop deelnemer in GRW RE. De gemeente Mierlo had de WSW ondergebracht bij de Atlantgroep te Helmond. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft zich niet aangesloten bij de Ergon dan wel de Atlantgroep, maar voert de WSW zelfstandig uit. Zij heeft aan Ergon een aanwijzingsbesluit afgegeven voor de uit voering van de WSW op inkoopbasis. Doelstelling: Het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een handic ap onder aangepaste omstandigheden. Dit betreft zowel de uit voering van de WSW voor de deelnemende gemeent en als ook het in opdracht van diezelfde gemeenten uit voeren van andere vormen van gesubsidieerde arbeid en (onderdelen van) reïnt egratietrajecten voor mensen met een grot e afstand tot de arbeidsmarkt, niet behorende tot de WSW-doelgroep. Reden participatie en openbaar belang: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uit voering van de Wet Sociale Werk voorziening (WSW). Met de inwerkingtreding van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) wijzigt ook de rol van de Ergon. Taak stellingen: − het uit voeren van de WSW voor de deelnemende gemeenten; − het aanbieden van reïntegratietrajecten aan deelnemende gemeenten in het kader van de WWB en de ontwikkeling van een Werk-Leer Bedrijf (WLB); − het plaatsen van personen zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt, met als uitgangspunt dat in de planperiode (2009-2012) 50% van de SW populatie onder extern ondernemerschap is geplaatst. Voor 2012 gold per saldo 3% verticale doorstroom van binnen naar buiten; − het realiseren van de jaarlijkse plaatsingstaakstelling vanuit het rijk en boventallige plaatsingen Voor 2012 was deze taakstelling 1.900 SE; − extra aandacht voor B egeleid Werken, met als taakstelling tenminste 25% van de nieuwe instroom; − het realiseren van tenminste een nulresultaat, waarbij voor maximaal € 400.000 mag worden onttrokken uit de bestemmingsreserve Frictiekosten 2011/2012;


Pagina 118

−

het realiseren van een ziekteverzuim van maximaal 13, 7% onder de SW populatie (landelijk gemiddelde) in de planperiode; − daling van de wachtlijst; − realisering van een balans in de portfolio van dienst verlenings- en productieactiviteiten conform de planning; − handhaven van de ISO certificering voor de bedrijfsonderdelen van Ergon in 2012. Verbonden partijen: Binnen de gemeenschappelijke regeling zijn de volgende rechtspersonen aanwezig: Stichting Bevordering Werkgelegenheid Sociale Werk voorziening (BWSW) te Eindhoven; EB Holding BV te Eindhoven met deelnemingen in: • Kringloopbedrijf Het Goed Regio Eindhoven BV voor 49%; • Hoveniersbedrijf Groenhoven BV te Eindhoven voor 100% (geen operationele activiteiten); • EB Support BV te Eindhoven voor 100% (geen operationele activiteiten). Eigen Vermogen per 31 dec ember 2012: € 6.067.000 (31 december 2011: € 6.063.000). Vreemd Vermogen per 31 december 2012: € 7.248.000 (31 december 2011: € 7.148.000). Resultaat 2012: € 1.351.000; (2011: € 778.000). Toelichting: Het positieve resultaat van € 778. 000 is onder meer bereikt door de begrote onttrekking van € 400.000 aan de bestemmingsreserve Frictiekosten 2011 / 2012 en door € 947.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Herstructurering ter opvang van de kosten in verband met het in 2012 vastgestelde sociaal plan. Voorgesteld wordt om het result aat ad € 1.351.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve die hiermee uitkomt op € 3.264.000. Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuidoost Brabant, gevestigd te Deurne In 2003 hebben een tiental gemeenten gelegen binnen het S RE-gebied besloten tot oprichting van de intergemeentelijke Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (B IZOB ). Per 1 januari 2005 heeft de gemeente Heeze-Leende zich hierbij aangesloten. In B IZOB wordt door de volgende gemeent en deelgenomen: Asten, B ergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Gemert-B akel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit een tweetal leden per deelnemende gemeente. Uit de leden van het algemeen bestuur is een dagelijks bestuur s amengesteld. Dit bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden. De stichting kent een algemeen directeur. Doelstelling van de stichting: - Financieel doel: − betere prijzen, lagere int egrale kosten en betere condities; − lagere inkoopkosten; − kostenverlaging door vermijding of vermindering van onnodige inkopen. - Kwalitatief doel: − korte en beheerste levertijden; − doorbreken machtsposities leveranciers; − verbeterde specificaties, technisch naar functioneel specificeren; − inkoopvoorwaarden, beperking risico’s. - Procesmatig doel: − beheersing en transparante processen; − betrouwbaarheid begrotingen en budgetten; − inkopen en aanbesteden conform de EU-richtlijnen. Activiteiten:


Pagina 119

De stichting verricht de volgende werkzaamheden, diensten en activiteit en voor de deelnemende gemeenten: − gezamenlijke inkooptrajecten binnen de kring van deelnemende gemeenten; − gezamenlijke mantelcontracten beheer; − Europese aanbestedingen; − gezamenlijk inkoop- en aanbestedingskenniscentrum; − individuele inkooptrajecten en individuele inkoopadvisering; − individuele coaching inkoopmedewerkers. De bijdrage voor de gemeente Heeze-Leende bedraagt voor 2013 € 68.040 (2012 € 64.890).In 2013 is over 2012 € 3.243 terugont vangen (in 2012 is over 2011 € 8.843 terugont vangen). Eigen Vermogen per 31 dec ember 2012: € 571.186 (31 december 2011: € 619.246). De entreegelden worden tot het eigen vermogen van de stichting gerekend en bedragen per 31 december 2012 € 155.367 (31 december 2011 € 155.467). Vreemd Vermogen per 31 december 2012: € 313.441 (31 december 2011: € 209.536). Resultaat 2012: € 170.078; (resultaat 2011: € 233.817). Entreegelden zijn betaald als goodwill door die gemeenten die later hebben aangesloten. Deze worden niet eerder dan bij liquidatie van de stichting aan de gemeent en terugbetaald. Het entreegeld voor de gemeente Heeze-Leende bedroeg € 10.833.

E3. Deelnemingen Heeze De Bulders B.V., gevestigd te Heeze Op 13 juli 2012 is Heeze De Bulders B.V. opgericht, waarvan de gemeent e Heeze-Leende de enige aandeelhouder is. Het maatschappelijk kapit aal bedraagt € 90.000. Hiervan is € 18.000 geplaatst en door de gemeente Heez e-Leende volgestort. De activiteiten omvatten het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van en adviseren aan, evenals het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke vorm dan ook. Via Heeze De Bulders B.V. heeft de gemeente Heeze-Leende een 50% belang genomen in De Bulders Woningbouw B.V. Heeze De Bulders B.V. heeft hiervoor € 9.000, zijnde 50% van het geplaatst aandelenkapitaal gestort. De Bulders Woningbouw B.V., gevestigd te Heeze Op 21 juni 2012 is de samenwerkingsovereenkomst woningbouwlocatie “De Bulders” t e Heeze getekend door de gemeente Heeze-Leende en B NG Gebiedsontwikkeling B.V. Vervolgens is als uitwerking van deze “SOK” De Bulders Woningbouw B.V. op 13 juli 2012 opgericht. De ondertekenaars zijn ieder voor 50% aandeelhouder in deze B.V. BNG Gebiedsontwikkeling B.V. rechtstreeks en de gemeente Heeze-Leende via haar 100% dochter Heeze De Bulders B.V. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000. Hiervan is € 18.000 geplaatst. Dit is door de aandeelhouders volgestort (ieder € 9.000). De B.V. bestuurt De Bulders Woningbouw C.V. als enig beherend vennoot. Hiervoor neemt zij voor € 18.000 deel in de C.V. De Bulders Woningbouw C.V., gevestigd te Heeze Op 21 juni 2012 is de samenwerkingsovereenkomst woningbouwlocatie “De Bulders” t e Heeze getekend door de gemeente Heeze-Leende en B NG Gebiedsontwikkeling B.V. Vervolgens is als uitwerking van deze “SOK ” De Bulders Woningbouw C.V. op 13 juli 2012 opgericht. In de C.V. wordt deelgenomen door de De Bulders Woningbouw B.V. als enig beherend vennoot voor € 18.000 en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. en Heez e De B ulders B.V. als commanditaire vennoten, ieder voor € 1. 000.000. Heeze De Bulders B.V. is een 100% dochter van gemeente Heeze-Leende. De commanditaire vennoten zullen genoemde bedragen naar behoefte van de C.V. op eerste afroep


Pagina 120

overmak en. Per 31 december 2013 is door ieder € 325.000 overgemaakt. De C.V. wordt bestuurd door De Bulders Woningbouw B.V. De C.V. heeft ten doel de integrale voorbereiding, ontwikkeling en het (doen) realiseren van de aanleg van de Randweg, en de realisatie van woningbouw in drie fasen gelegen in plangebied “De Bulders”. De C.V. heeft uitdrukkelijk niet ten doel de realisatie en / of exploitatie van vastgoed binnen het plangebied anders dan het (doen) realiseren van de Randweg evenals werken voor publiek belang, zoals overige infrastructuur en groenvoorzieningen. NV Bank Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Den Haag De gemeent e heeft 10. 020 aandelen à € 2,50 B NG in haar bezit die voor de verkrijgingsprijs van € 22.734 onder financiële vaste activa staan gewaardeerd. Hiermee bezit de gemeente Heeze-Leende 0,01799% van de stemmen en bedraagt het aandeel in het vermogen en het dividend tevens 0,01799%. Over 2012 is in 2013 € 1,49 aan regulier dividend uitgekeerd, zijnde € 14.930. Dit is in overeenstemming met het door de bank over 2012 voorgesteld dividend van € 83 miljoen, zijnde 25% van de voor verdeling beschikbare winst van € 332 miljoen (tot 2010 was de gehanteerde gedragslijn 50%).. De voor verdeling beschikbare winst over 2013 bedraagt € 283 miljoen. Aan aandeelhouders wordt een dividend voorgesteld van € 71 miljoen, zijnde wederom een pay-out van 25% van de winst na belastingen. Dat komt neer op een dividend van € 1,27 per aandeel, zijnde voor de gemeente Heez eLeende € 12.725. Het beleid van de B NG is om gedurende de gehele overgangs periode van 2011 tot en met 2018 25% van de nettowinst uit te keren. Eind 2013 is duidelijk geworden dat BNG Bank onder direct toezicht van de E CB gaat vallen in het kader van het Single S upervis ory Mechanism (SSM) en onderworpen wordt aan een ‘comprhensive risk assessment’ die wordt uitgevoerd om de kwaliteit van de balans te onderzoeken. De financiële vooruitzichten voor de k ernklantsectoren van de bank blijven weinig positief. B NG Bank verwacht desondanks dat de nieuwe langlopende krediet verlening in 2014 op een met 2013 vergelijkbaar niveau zal uitkomen, als gevolg van een grote vraag naar herfinanciering van bestaande leningen. Het renteresultaat over 2014 zal mede door de aanhoudend lage lange rentetarieven naar verwachting licht lager uitkomen dan over 2013. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de mat e van economisch herstel binnen de eurozone. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2014. BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienst verlening draagt de B NG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De deelneming kan dan ook als een duurzame belegging worden beschouwd. Eigen Vermogen per 31 dec ember 2013 € 3.430 mio (31 december 2012 € 2.752 mio). Vreemd Vermogen per 31 december 2013 € 127.721 mio (31 december 2012 € 139.443 mio). Achtergestelde schulden per 31 december 2013 € 32 mio (31 dec ember 2012 € 33 mio). Resultaat 2013: Nettowinst na belastingen € 283 mio (2012: € 332 mio). Brabant Water NV, gevestigd te ’s-Hertogenbosch De gemeent e heeft in haar bezit 14.074 aandelen tegen de nominale waarde van € 0,10 per aandeel. Dit bezit staat op de balans onder financiële vaste activa opgenomen tegen de verkrijgingsprijs van € 1.407. Brabant Water N.V. is het waterleidingbedrijf voor vrijwel geheel Noord-B rabant. De aandelen zijn in handen van de provincie Noord-Brabant en het overgrote deel van de gemeenten in het voorzieningsgebied. Brabant Water beschikt over wat erproductiebedrijven en een hoofdleidingnet. De missie is het winnen, zuiveren, transporteren en leveren van drinkwater van uitstekende kwaliteit, tegen de laagst mogelijke kosten en met een hoge leveringsbetrouwbaarheid.


Pagina 121

De zorg voor het milieu waaruit de grondstof voor het water wordt geput staat bij Brabant Water hoog in het vaandel. Een duurzame watervoorziening wordt nagestreefd. Kernactiviteit vormt de levering van leidingnetgebonden drink- en industriewater in diverse kwaliteiten. Naast deze activiteit voor de gebonden markt opereert Brabant Water op de vrije markt met aan de kernactiviteit gelieerde producten en diensten met een direct of indirect maatschappelijk belang. De activiteiten voor de vrije markt zijn ondergebracht in aparte rechtspersonen, zodat deze niet leiden tot risico’s voor de continuïteit van de wettelijke taken voor de gebonden klanten. Per 1 juni 2007 is er formeel sprake van de overgang van de NV Tilburgsche Wat erleidingMaatschappij (TWM) naar Brabant Water. In financiële zin moet de overname nog worden afgerond. De overnamesom is nog niet bekend. Op dit moment is de bepaling van de omvang van de te betalen vergoeding onderwerp van een gerechtelijke procedure. Hiervoor wordt de bestemmingsreserve van € 25.000.000 gehandhaafd. Het positieve resultaat van € 39,4 miljoen over 2012 wordt conform het op 24 juni 2011 door de aandeelhouders vastgestelde financiële beleid voor de planperiode 2012 tot en met 2016 toegevoegd aan de Algemene Reserve. Hoofdelementen van dit financieel beleid zijn een verdere versterking van het weerstands vermogen in combinatie met een restrictief tarievenbeleid. De versterking van het weerstands vermogen is nodig tot dat er duidelijkheid is over de hoogte van de schadeloosstelling voor NV TWM. Per 1 januari 2012 zijn de tarieven voor huishoudelijke klanten met 1% verhoogd ten opzichte van 2011. Hiermee is de inflatie van ongeveer 2% van 2011 voor de helft doorberekend. Vanaf 2012 geldt voor het eerst in volle omvang de financiële regelgeving van de in 2011 ingevoerde nieuwe Drinkwaterwet. Aan de hierin wettelijk gestelde eisen aan de toegestane hoogte van de vermogenskosten (Wacc) en de solvabiliteit wordt in 2012 ruimschoots voldaan. Geconsolideerde cijfers: Groepsvermogen per 31 december 2012 € 437.682.000 (31december 2011: € 398.295. 000). Vreemd Vermogen per 31 december 2012 € 392.639.000 (31 dec ember 2011: € 404.600.000). Resultaat 2012: € 39.387.000 (2011: € 39.084.000).

Volledigheidshalve nog de volgende opmerk ingen omtrent verbonden partijen uit het verleden waar de gemeente inmiddels geen belang meer in heeft, maar waar de financiële af wik k eling nog van voortduurt. Gemeenschappelijke Regeling Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten (HNG) Gedurende 25 jaar (1996 tot en met 2020) ont vangt de gemeente jaarlijkse termijnen voort vloeiend uit de verk oop aandelen HNG. De jaarlijkse termijn, de zogenaamde aflossing zero coupon leningen, bedraagt € 59.660 (waarvan € 2.285 vanaf de herindeling via de gemeent e Cranendonck wordt ont vangen). De deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de opheffing van HNG. Vooraleer tot liquidatie kon worden overgegaan moest er eerst een aanpassing plaats vinden in de in 1996 door HNG gedane depot belegging. Het aandeel van elke individuele gemeente in het depot is in 2009 middels een akte van c essie aan de desbetreffende gemeenten overgedragen. Daarnaast heeft elke gemeent e een deposito-overeenkomst met de B NG gesloten. Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie De vereffeningscommissie geeft in haar mededeling van 25 oktober 2013 nadere informatie over de jaarrekening 2012, de voorlopige realisatie 2013 en de begroting 2014. In 2012 is het resultaat op negatief € 28.764 uitgekomen. Er was een verlies van € 35.000 begroot. In het overdrachtsjaar 2002 is er een voorlopige bijdrage van € 1,80 per inwoner overgemaakt om de Gemeenschappelijke Regeling vrij van schulden en verplichtingen te ontbinden. Het bestuur verwacht nog altijd met deze bijdrage uit te komen. Aan de voorwaarde dat de rechtsopvolger Stichting Bestuursonderwijs de verstrekte achtergestelde lening geheel zou aflossen is in 2011 door Fontys voldaan. Dit betekent dat nu vaststaat dat de voormalige deelnemers geen risico meer lopen om naast de bijdrage die in 2002 is geïnd nog een extra bijdrage te moeten doen.


Pagina 122

Er werd verwacht dat de uiteindelijke realisatie over 2013 met de begroting zou overeenk omen op negatief € 25.000. De begroting voor 2014 vertoont een kleiner negatief result aat van € 21.300. Dit komt door afnemende advocaatkosten. Er is geen rekening gehouden met kosten in verband met een mogelijke afwikkeling van de GR. De vooruitzichten laten een stabiel beeld zien. Voor de nabije toekomst zijn geen bijzondere gebeurtenissen te verwachten. Het bestuur voorziet een eind komen aan de huidige werkzaamheden van de Gemeenschappelijke Regeling. Het bestuur zal zich gaan beraden op de toekomstige positie van de Gemeenschappelijke Regeling. Eigen Vermogen per 31 dec ember 2012 € 501. 606 (31 december 2011: € 530.370). Vreemd Vermogen per 31 december 2012 € 38.547 (31 december 2011: € 57.312). Resultaat 2012: -/- € 28. 764 (2011: -/- € 39.978). Welstandszorg Noord-Brabant, gevestigd te ’s-Hertogenbosch De Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant opereert onder de naam WZNB Mooi Brabant. Bestuurlijk belang: De organisatie bestaat uit een Algemeen Bestuur (alle aangesloten gemeenten) waaruit de leden van het Dagelijks Bestuur worden gekozen. Doelstelling: De gemeenschappelijke regeling heeft t ot doel de gemeenten bij t e staan in hun z org voor de vormgeving van gebouwen en bouwwerken, zowel op zichzelf als in verband met de bestaande omgeving of de te verwacht en ontwikkeling daarvan. Reden participatie en openbaar belang: In de welstandsnota van juni 2004 is vastgelegd dat bouwplannen ter t oetsing worden voorgelegd aan de Welstandszorg Noord-B rabant. Activiteiten en prestaties: Welstandsadvisering, het geven van toelic hting en informatie over de verstrekte adviezen, voorlichting, samenstellen algemene notities, maken van welstandstoelichtingen bij nieuwe bestemmingsplannen, bijstaan van gemeenten bij ontwikkelen van eigen welstands- en monumentenbeleid, commentaar op bestemmings plannen, stimulering van de architectonisch ruimtelijke kwalit eit door de Welstands prijs Noord-Brabant. Overige informatie: WZNB Mooi Brabant is niet langer operationeel. Voor 2009 is naast de normale begroting een liquidatiebegroting opgesteld. Het verlies 2008 is ten laste van de Algemene Reserve gebracht. Het verlies 2009 kan niet in zijn geheel worden opgevangen door de Algemene Reserve en overige reserves. Er resteert een tekort van € 351.087. Dit tekort wordt opgevangen door de in 2010 gerealiseerde verkoop van het bedrijfspand. Het Dagelijks en Algemeen Bestuur wordt op kwartaalbasis op de hoogte gehouden van de risico’s die binnen de Gemeenschappelijke Regeling aanwezig zijn en zich eventueel nog voordoen. In februari 2012 werden er voor de gemeenten geen kosten als bijdrage aan deze regeling meer verwacht. De liquidatie zou mogelijk leiden tot een kleine teruggave van kosten waarover door het Algemeen Bestuur in juni 2012 een definitief besluit kon worden genomen. De Gemeenschappelijke Regeling zou in 2012 worden geliquideerd. Over 2010 / 2011 zou een samengestelde jaarrekening worden opgesteld. In juli 2012 is meegedeeld dat de planning iets uitloopt omdat een samengestelde jaarrekening over de jaren 2010, 2011 en 2012 z al worden opgesteld. Deze werd eind s eptember 2012 verwacht. De liquidatie zou in 2012 plaats vinden. Op 27 maart 2013 is meegedeeld dat de GR per 31 december 2012 wordt opgeheven. De definitieve jaarrekening over de jaren 2010, 2011 en 2012 kon echter nog niet worden opgesteld omdat aan de


Pagina 123

fiscus nog een overzicht moest worden aangeleverd over de laatste mutaties op het gebied van afgedragen sociale lasten. Volgens de laatste informatie komt er toch nog een jaarrekening over 2013. Dit zal dan tevens de liquidatierekening worden. Er is vertraging opgelopen die verband houdt met de opheffing van de Milieudienst SRE. Dit is gepaard gegaan met de omzetting naar de Regionale Uit voeringsdienst (RUD) onder de naam Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Aangezien een aantal medewerkers eerder vanuit de Welstandszorg Noord Brabant naar de Milieudienst SRE en nu naar de ODZOB zijn overgegaan moest worden onderzocht of dit consequenties heeft voor afgegeven garanties en gemaakte afspraken. Dit blijkt niet het geval te zijn. Inmiddels is de planning t ot liquidatie dan ook aan het bestuur voorgelegd. Eigen Vermogen per 31 dec ember 2009: -/- € 351. 087 (31 december 2008 € 281.761). Vreemd Vermogen per 31 december 2009: € 812.483 (31 december 2008 € 384.561). Resultaat 2009: -/- € 632.848; (resultaat 2008 -/- € 202.923).


Pagina 124

F. Grondbeleid In januari 2012 is een nota “Grondbeleid Heeze-Leende 2012-2016 vastgesteld. In deze nota komen alle aspecten met betrekking tot het grondbeleid aan de orde. Naast onderwerpen als onder andere gronduitgiftebeleid en grondprijsbeleid heeft deze not a ook een hoofdstuk over de financiële kaders. De in deze nota gemaakte beleidskeuzes zijn voor zover van toepassing in deze paragraaf verwerkt. In deze paragraaf komen de volgende onderwerpen aan bod: F1. de bouwgrondexploitaties in eigen beheer, te weten Poortmannen en Breedvennen; F2. (woningbouw)projecten niet in eigen beheer; F3. de nog niet in exploitatie genomen gronden (B NG-GO); F4. risico’s grondexploitatie; F5. de reserve grondexploitatie.

F1. De bouwgrondexploitaties in eigen beheer De Poortmannen Product 320 - Industrie Deze exploitatie wordt jaarlijks herzien en kende per 1 januari 2013 een boekwaarde van € 2.198. 326 Na toevoeging van de geboekte mut aties in het rekeningsjaar ontstaat per ultimo 2013 een boek waarde van € 2.325.244; dit betekent een toename van het onderhanden werk van € 126.918. De grondprijs voor bedrijfskavels bedraagt al een aantal jaren € 152 excl. BTW. De vastgestelde exploitatie-opzet van maart 2013 kende 2015 als verwacht afsluitingsjaar. Het hierbij berekende eindresultaat was becijferd op ca. € 1.932.357 voordelig. In maart 2014 is deze exploitatie opnieuw geactualiseerd, waarbij de rekeningcijfers van 2013 zijn opgenomen. Deze vastgestelde exploitatie-opz et kent 2017 als verwac ht afsluitingsjaar. Het hierbij berekende eindresultaat is becijferd op ca. € 492.012 voordelig. De afname van dit resultaat ten opzichte van de vorige exploitatie is toe te schrijven aan de extra kosten voor het aanleggen van een weg. Dit om de grond zodanig te kunnen verkavelen dat de kavels goed aansluiten bij de vraag van de ondernemers. Bij de gronduitgifte, waarmee in 2013 is gestart, is namelijk geblek en dat de oorspronkelijke kavels veel te groot en te diep waren waardoor er nauwelijks grond verkocht zou kunnen worden. Het gevolg van de aanleg van deze extra weg is dat er veel flexibiliteit ontstaat in de verk aveling waardoor optimaal kan worden aangesloten bij de behoefte. Deze “extra” weg heeft ook tot gevolg dat er minder m2’s grond verkocht kunnen worden. De Breedvennen Product 830 - Bouwgrondexploitatie Bestemmingsplan woningbouw in eigen beheer In 2013 is er naast de grondexploitatie van bedrijventerrein de P oortmannen nog één lopende bouwgrondex ploitatie in eigen beheer, te weten Breedvennen in Leende. Ook deze exploitatie wordt jaarlijks herzien. Al enkele jaren is de bouwgrondprijs “bevroren” vanwege de economische crisis. Ook in 2013 werd de grondprijs voor woningbouw per m² gehandhaafd op het bestaande niveau van 2012 en vastgesteld op € 323 excl. BTW. In dit exploitatiegebied kunnen nog een aant al stroken grond worden uitgegeven voor vrijstaande vrije sectorwoningen en voor geschakelde woningen. Tevens kan er nog een bedrijfskavel worden uitgegeven met bedrijfs woning. Bovendien zijn in dit gebied tijdelijke schoolwoningen gebouwd. De grond onder de schoolwoningen is aanvankelijk om niet ter beschikking gesteld aan de projectontwikkelaar tot het moment dat de schoolwoningen worden omgezet in woningen. In 2006 is overeengekomen dat de grond voor € 250, 00 per m² wordt verkocht. Naar verwachting zal deze verk oop in resp. 2014, 2016, 2017 en 2018. Per 1 januari 2013 kende bestemmings plan Breedvennen een nadelige boek waarde van


Pagina 125

€ 2.917.408. In het rekeningsjaar zijn er in dit plan lasten geweest van € 147.534; hier stonden geen baten tegenover. Per 31 december 2013 ontstond hierdoor een nadelig resultaat van € 3.064.942. Op basis van de in maart 2013 vastgestelde grondexploitatie werd nog een voordelig resultaat van € 1.662.006 berekend. Op basis van de rekeningcijfers 2013 is inmiddels in februari 2014 een nieuwe grondexploitatie vastgesteld en is het voordelige eindresultaat berekend op € 981.585. Deze afname van het resultaat heeft te maken met de hogere rentekosten omdat de fasering van de grondopbrengsten voor de komende jaren is vertraagd en de doorlooptijd van deze exploitatie is verlengd. Tevens zijn door de nieuwe afs praken met de projectontwikkelaar van het centrumplan Leende (definitieve intentieovereenkomst getekend op 9 juli 2013) het aantal te verkopen m2’s van de schoolwoningen verlaagd. Hierdoor zijn er minder inkomsten uit de grondverkopen. F2. Woningbouwprojecten niet in eigen beheer • De Beemden-Zuid Projectont wikkelaar: Bouwbedrijf van Bree Exploitatieovereenkomst: voorjaar 2012 Exploitatiebijdrage 1: € 31.300,00 Bijdr. Bovenwijkse Voorzieningen € 54.615,25 Exploitatiebijdrage 2: € 54.615,25 Exploitatiebijdrage 3: € 54.615,25 Exploitatiebijdrage 4: € 54.615,25 Woningbouwprogramma: 27 woningen (vrijstaand, patio, 2 onder 1 kap) Saldo per 31 december 2012: € 61.412,15 voordelig Lasten in 2013: € 80.310,04 Baten in 2013: € 109. 230,50 Saldo per 31 december 2013: € 90.332,61 voordelig Status project: aanvang najaar 2012 Project gereed: 2014-2015 Verwacht eindresult aat: budgetneutraal Bijzonderheden: Op grond van de geslot en anterieure overeenkomst is in 2012 een eerste exploitatiebijdrage van € 31.300,00 voldaan door Bouwbedrijf van Bree BV Bij start bouw van de eerste woning behorende tot het project is € 109.230,50 (€ 54.615,25 exploitatiebijdrage en € 54.615,25 bijdrage bovenwijkse voorzieningen) gezamenlijk voldaan door van Bree Beleggingsmaatschappij en Ballast Nedam. De resterende € 109.230,50 is voldaan in 2013. •

Vondellaan, Heeze Projectont wikkelaar: Exploitatieovereenkomst: Exploitatiebijdr. aann. Van Bergen: Exploitatiebijdr. Heveco Projectont w.: Bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen: Woningbouwprogramma: Saldo per 31 december 2012 : Lasten in 2013: Baten in 2013: Saldo per 31 december 2013: Status project: Project gereed:

Verwacht eindresult aat:

•

Providentia, Sterksel Exploitant:


van Bergen april 2006 € 70.858,46 € 26.948,44 n. v.t. 63 woningen € 75.768,41 voordelig € 3.635,68 € 0,00 € 72.132,73 voordelig aanvang 2006 bij start project werd uitgegaan van projecteinde in 2010; vanwege stagnatie in de bouw is dit opgeschoven naar 2014-2015 bij einde project wordt rekening gehouden met een verlies van € 100.000; hiervoor is een “V oorziening ontwikkeling Vondellaan” gevormd.

Stichting Kempenhaeghe

Pagina 126

Projectovereenkomst: 21 september 2010 Exploitatiebijdrage: € 117. 508,60 Bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen: n. v.t. Woningbouwprogramma: 180-240 woningen Saldo per 31 december 2012: € 53.980,76 voordelig Lasten in 2013: € 8.905,57 Baten in 2012: € 0,00 Saldo per 31 december 2013: € 45.075,19 voordelig Status project: Start eind 2013 Verwacht eindresult aat: nog niet bekend Bijzonderheden: Stichting Kempenhaeghe ontwikkelt bij P rovidentia een nieuw dorp. Zorgbewoners en nieuwe bewoners integreren in een woongebied met woningen, zorgvoorzieningen, commerciële voorzieningen, groen, water, en onder- en bovengrondse infrastructuur. Bestemmingsplan Providentia is onherroepelijk. Hierdoor heeft Stichting K empenhaeghe in 2012 ook de 2e termijn ad € 58.754,30 van de overeengekomen exploitatiebijdrage bet aald. •

Ketsheuvel, Heeze Exploitant: KSB Totaalconcept Exploitatieovereenkomst: juli 2009 Exploitatiebijdrage: € 5.998,84 Bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen: € 38.643,00 Woningbouwprogramma: 7 woningen Saldo per 31 december 2012: € 2.630,84 voordelig Lasten 2013: € 398,08 Baten 2013: € 46.788,57 Saldo per 31 december 2013: € 49.021,33 voordelig Verwacht eindresult aat: budgetneutraal Status project: aangevangen in 2011 Einde project: afhankelijk van verk oop overige kavels Bijzonderheden: Tussen de achtertuinen van het Binnenhof en een deel van de Kapelstraat wil KSB 7 woningen realiseren. Conform de ex ploitatieovereenkomst is de exploitatiebijdrage en de bijdrage bovenwijkse voorzieningen in 2011 aan KSB Totaalconcept gefactureerd.

•

Starterswoningen Leenderstrijp Exploitant: CPO-project Exploitatieovereenkomst: n. v.t. Exploitatiebijdrage: n. v.t. Bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen: n. v.t. Woningbouwprogramma: 4 starterswoningen Saldo per 31 december 2012: € 145. 771,25 voordelig Lasten in 2013: € 57.881,49 Baten in 2013: € 0,00 Saldo per 31 december 2013: € 87.889,76 voordelig Status project: Aanvang in 2012 Verwacht eindresult aat: € 70.000 voordelig. Bijzonderheden: In Leenderstrijp zijn vier starters woningen in de vorm van een langgevelboerderij gebouwd. De gemeente heeft vier percelen verkocht aan jongeren afkomstig uit Leenderstrijp. Zij hebben vervolgens een CPO-vereniging opgericht. Met subsidie van de provincie Noord-Brabant zijn deze starters begeleid. De gemeent e heeft de bestemming van een stuk grond gewijzigd in woningbouw, zodat er woningen gebouwd konden worden. Vervolgens is het gebied bouwrijp gemaakt en de oorspronkelijke speeltuin verplaatst. Nadat de woningen gereed waren, is het gebied woonrijp gemaakt. Tot en met 31 dec ember 2013 zijn kosten gemaakt voor planvoorbereiding, directie en toezicht en bouwen woonrijp maken.


Pagina 127

In 2014 volgen nog enige afrondende uitgaven, waarna het project per 31 december 2014 met een ruim voordelig resultaat kan worden afgesloten. •

Merellaan, Leende Projectont wikkelaar: Gemeente Heez e-Leende Exploitatieovereenkomst: n. v.t. Exploitatiebijdrage: nog niet bekend Bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen: nog niet bekend Woningbouwprogramma: 2 ruimte-voor-ruimtekavels Saldo per 31 december 2012: € 577. 108,99 nadelig Lasten in 2013: € 647, 36 Baten in 2013: € 0,00 Saldo per 31 december 2013: € 577. 756,35 nadelig Status project: nog niet aangevangen Verwacht eindresult aat: € 50.000 voordelig Bijzonderheden: Er is een strategisch perceel aangekocht aan de Merellaan. In het nieuwe bestemmingsplan K om Leende-Leenderstrijp zijn twee ruimte-voor-ruimte kavels opgenomen. Het doel is om in dit gebied een ruimtelijke kwaliteits verbetering te bewerkstelligen.

•

Pastoor van de Voortlaan (Strohuls), Heeze Projectont wikkelaars: Strohuls Beheer BV Exploitatieovereenkomst: oktober 2007 Exploitatiebijdrage 1e deel 36/43: € 14.838,11 Exploitatiebijdrage 2e deel 7/43: € 2.886,03 Correctie 2012 expl. bijdr. 2e deel 3/43: € 1.236,58 Bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen 1e deel 36/43: € 169.080,27 Bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen 2e deel 7/43: € 32.876,73 Correctie 2012 bijdr. BoVo 2e deel 3/43: € 14.090,02 Woningbouwprogramma: 42 woningen Saldo per 31 december 2012: € 11.351,07 nadelig Lasten in 2013: € 632, 26 Baten in 2013: € 0,00 Saldo per 31 december 2013: € 11.983,33 nadelig Status project: aanvang 2008 Einde project: 2013-2014 Verwacht eindresult aat: budgetneutraal Bijzonderheden: Eerste fase gereed. In 2011 aangevangen met 2e fase. Aanvankelijk voor resterende 7 woningen exploitatiebijdrage + bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen gefactureerd. In 2012 gecorrigeerd tot 3 woningen, omdat de overige 4 kavels nog niet zijn verkoc ht. Voor de 4 resterende kavels werd nu een gewijzigd plan ingediend. Verk oop werd opnieuw opgestart. Het zijn nu 4 kleinere halfvrijstaande woningen ipv 4 vrijstaand geschakelde woningen.

•

Harrie Weijershof (voormalige brandweergarage), Leende Projectont wikkelaar: Bulest Projectontwikkeling BV Exploitatieovereenkomst: september 2008 Exploitatiebijdrage: € 16.241,15 (opgenomen in verkoopprijs) Bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen: n. v.t. Woningbouwprogramma: 12 woningen Saldo per 31 december 2012: € 31.591,10 nadelig Lasten in 2013: € 651, 17 Baten in 2013: € 0,00 Saldo per 31 december 2013: € 32.242,27 nadelig Status project: aanvang 2009 Einde project: 2013 Eindresultaat: € 32.242,27 nadelig


Pagina 128

Bijzonderheden: de oude brandweergarage is verkocht voor € 331. 293,02. Conform eerdere besluit vorming in 2002 is hiervan een bedrag van € 146.301,00 ten gunste van de nieuwe brandweerkazerne Leende gebrac ht; ten aanzien van het restant i.c. € 184.992,02 is het raadsbesluit uit 2009 gevolgd en derhalve toegevoegd aan de algemene reserve. Er volgen wellicht nog mutaties i. v.m. de slagboom, maar aangezien het tijdstip nog onduidelijk is, kan het project afgesloten worden per 31 december 2013 •

Halfeindschestraat, Leende Projectont wikkelaar: IM Projectontwikkeling BV Exploitatieovereenkomst: 28 november 2008 Exploitatiebijdrage: € 44.235,96 (in 2013 ingetrokken) Bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen: n. v.t. Woningbouwprogramma: 24 woningen Saldo per 31 december 2012: € 27.967,24 nadelig Lasten in 2013: € 5.029,24 Baten in 2013: -€ 44. 235,96 Saldo per 31 december 2013: € 77.232,44 nadelig Aanvang project: Einde 2013 Einde project: nog niet bekend Verwacht eindresult aat: nog niet bekend Bijzonderheden: In de in 2008 gesloten overeenkomst is opgenomen dat de gemeente een stuk grond verkoopt in het exploitatiegebied aan de ont wikkelaar die zorg draagt voor de bouw van 24 woningen, aanleg van een speelveld en inrichting van het openbaar gebied. Omdat er onvoldoende belangstelling was voor het plan, werd gez ocht naar een aangepaste invulling van het plan. Samen met een woningcorporatie uit Eindhoven, Trudo, wil Van Gruns ven Ont wikkeling het terrein aan de Halfeindschestraat nu graag ont wikkelen. Ze willen samen 20 ‘Slimmer Kopen’ woningen realiseren. Woningen met het Slimmer K open label worden met een fikse korting op de marktwaarde verkocht. Die korting is afhankelijk van het type woning. De kopers bepalen de korting, maar Trudo bepaalt vooraf hoeveel de korting maximaal bedraagt. Bij onderhavig plan gaat het om een korting van maximaal 20 %. De VON-prijzen variëren van € 142.000,00 tot € 184. 000,00. Met het huidige compromis werd er grond geruild, Van Gruns ven Ontwikkeling neemt alle risico’s voor haar rekening en draagt zorg voor de aanleg van het openbaar gebied inclusief de inrichting van het speelterrein. Ook hoeft de gemeente niet zelf te investeren in het woonrijp aanleggen van de Willem van Kuijkstraat.

•

Plan Averbodeweg, Sterksel Projectont wikkelaar: Exploitatieovereenkomst: Koopsom gronden plangebied: Exploitatiebijdrage: Bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen: Woningbouwprogramma: Saldo per 31 december 2012: Lasten in 2013: Baten in 2013: Nemen verlies per 31 december 2013: Saldo per 31 december 2013 Status project: Verwacht eindresult aat:

IM Projectontwikkeling BV 17 februari 2010 € 1.450.000 € 37.314,15 nog niet bekend 30 woningen € 1.124.621, 89 nadelig € 4.561,49 € 0,00 € 4.561,49 € 1.124.621, 89 nadelig aanvang bouw in 2010 Tot en met het jaar 2012 zijn vanuit dit project verliezen van totaal € 175.122 ten laste van de reserve grondexploitatie gebracht.

Bijzonderheden: Om het project A verbodeweg te kunnen realiseren heeft de gemeente 2 boerderijen aangekocht. Met IM Projectontwikkeling BV is een verkoopprijs overeengekomen van € 1.450.000.


Pagina 129

In 2010 zijn de eerste kavels notarieel overgedragen, waarna met de bouwwerkzaamheden is gestart. Over de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013 is resp. € 98.715, € 46.160, € 25.685 en € 4.562 ten laste van de reserve grondex ploitatie geboekt en in mindering op de boekwaarde van exploit atie A verbodeweg gebracht. Trudo heeft aangegeven interesse te hebben in de kavels aan de A verbodeweg. Naar verwachting kunnen we in 2014 opnieuw een gedeelte van het terrein leveren aan Van Gruns ven Ontwikkeling. Centrumplan, Heeze De gemeente wil van het centrum van Heeze een prettig groen verblijfsgebied maken dat mogelijkheden biedt voor een bruisend dorpshart. In 2013 is daarom gestart met het opstellen van een gebieds visie voor het centrum van Heeze. Deze visie kan vervolgens verankerd worden in bestemmingsplannen en/of gerealiseerd worden. In 2014 wordt de visie naar verwachting afgerond. In het verleden zijn (ontwerp)kosten gemaakt voor het gemeentehuisplein. In afwachting van het beschikbaar stellen van kredieten zijn deze kosten voorlopig op functie 830 grondexploitatie geboekt. In 2013 zijn aan lasten € 1.008,53 geboekt en geen baten, waardoor het nadelig saldo per 31 december 2013 € 23.901,68 bedraagt. Doordat nu gekozen is voor een centrumvisie voor het gehele centrumgebied, wordt het saldo ten laste van het rekeningresult aat 2013 gebracht.

F3. Nog niet in exploitatie genomen gronden De Bulders In dit uitbreidingsgebied, grenzend aan de Leenderweg in Heeze, worden circa 345 woningen ontwikkeld en een randweg/ontsluitings weg aangelegd. In 1999 is er al landbouwgrond aangekocht met een totaaloppervlakte van 44.455 m² voor de prijs van € 712.589. In 2006 is een perceel landbouwgrond aangekocht met een oppervlakte van 9.505 m² voor in totaal € 75.000 en in 2010 zijn gronden verworven voor res p. € 140.838 en € 558.025. Ook zijn in 2010 opstallen aangekocht voor een bedrag van € 177.255. In 2011 hebben wel onderhandelingen plaatsgevonden, maar zijn geen nieuwe gronden verworven. In 2012 is 41. 955 m2 voor een bedrag van € 1.174.362,50 aangekocht. Hierbij is tevens een bouwclaimovereenkomst overeengekomen. Per 31 december 2013 kende gebied “de B ulders” een nadelige boekwaarde van € 4.911.841. In het gebied hebben een aantal ontwikkelaars de meeste gronden in bezit c.q. onder cont ract. In 2013 is getracht deze ont wikkelaars in een consortium te vormen. Het voordeel hiervan is dat er slechts één partij is waar afspraken gemaakt dienen te worden. Helaas heeft dit niet geleid tot een overeenkomst. De raad heeft in 2011 ingestemd om een samenwerkingovereenkomst aan te gaan met de B NG GO, het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een CV/BV en het beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.010.000. Op 21 juni 2012 is een samenwerkingovereenkomst met de B NG Gebiedsont wikkeling gesloten waarna een BV/CVconstructie is opgezet. Om zekerheden in het project te bouwen is er een int entieovereenkomst aangegaan met Ruimte voor Ruimte. Zij gaan 21 bouwkavels uitgeven. Ruimte voor Ruimte stelt hiervoor zelf een bestemmingsplan op en regelt de verk oop van de kavels ook zelf. F4. Risico’s grondexploitatie De risico’s zijn te verdelen in risico’s bij het in eigen beheer exploiteren van bestemmingsplannen (A), de risico’s bij de realisering van bouwprojecten door ont wikkelaars (B) en de risico’s bij de realisering van bouwprojecten in een samenwerkings vorm (C). Weliswaar zijn de calculaties met enige voorzichtigheid berekend, maar er kunnen toch risico’s blijven bestaan. Het is dan ook noodzakelijk en verplicht om hiervoor middelen achter de hand te houden in de vorm van een reserve grondexploitatie. In het jaar 2014 zijn deze exploitaties geactualiseerd en vastgesteld en leveren naar verwachting de volgende eindwaarden op:


Pagina 130

A. Eigen beheer. Gebied Breedvennen Poortmannen Totaal resultaat

Einde exploitatie 2019 2017

Verwacht eindresult aat € 981.585 voordelig € 492.012 voordelig €1.473. 597 voordelig

Deze eindwaarden zijn berekend zonder rekening te houden met algemene risico’s, zoals: kredietcrisis; conjunctuur- en renterisico’s die zich manifesteren; verandering in woon- en werk voorkeuren en behoeften; milieurisico’s; herziening bestuurlijke besluit vorming; acheologie. Meer specifiek kennen deze grondexploitaties de volgende risico’s: Breedvennen Het is mogelijk dat de t e verkopen percelen door de crisis pas lat er worden verkocht. Tevens bestaat het risico dat de verkoop van de grond onder de schoolwoningen en de bijbehorende park eerplaats later plaats vindt omdat dit (mede) afhankelijk is van de planning van het centrumplan in Leende. Voor een (klein) gedeelte van de te verk open percelen zal nog een herziening van het bestemmingsplan moeten plaats vinden. Al deze risico’s zijn doorgerekend in een worse cas e scenario. Indien al deze omstandigheden tegelijkertijd zouden plaats vinden dan zou het result aat ca. € 300.000 nadelig zijn. De kans hierop is echter klein. Gezien het verwachte voordelige eindresultaat kan gesteld worden dat het risico dat deze exploitatie uiteindelijk een negatief resultaat zal hebben, klein is. Poortmannen Het risico bestaat dat de uitgifte van de gronden later plaats vindt dan gepland. Ook voor deze grondexploitatie is een worst case scenario doorgerekend. Het result aat in een worse case scenario bedraagt circa € 550.000 nadelig. Gezien de belangstelling bij de inschrijving voor deze kavels, lijkt het risico klein dat dit worse case resultaat uiteindelijk wordt behaald.

B. Ri sico’ s bij (bouw)projecten door ontwikkelaars Merellaan, Leende Er is een strategisch perceel aangekocht aan de Merellaan. In het nieuwe bestemmingsplan Kom Leende-Leenderstrijp zijn twee ruimt e-voor-ruimt e kavels opgenomen. Het doel is om in dit gebied een ruimtelijke kwalit eits verbetering te bewerkstelligen. Het risico bestaat dat er vertraging optreedt in de verkoop van de kavels vanwege de economische situatie. Halfeindschestraat, Leende In 2008 heeft het college besloten om de grond gelegen aan de Halfeindschestraat te Leende te verkopen aan IM Projectont wikkeling, nu V an Gruns ven Ont wikkeling bv, ter realisatie van 24 woningen. Door verschillende tegenvallers zoals bijvoorbeeld de beroepsprocedure tegen de verleende bouwvergunning en de economische crisis werd het terrein destijds niet ontwikkeld. In 2013 ontstonden er opnieuw mogelijkheden tot ontwikkeling. Samen met een woningcorporatie uit Eindhoven, Trudo, wil V an Gruns ven Ontwikkeling het terrein aan de Halfeindschestraat nu graag ontwikkelen. Ze willen samen 20 ‘Slimmer Kopen’ woningen realiseren. Woningen met het Slimmer Kopen label worden met een fikse korting op de marktwaarde verkocht. Die korting is afhankelijk van het type woning. De kopers bepalen de korting, maar Trudo bepaalt vooraf hoeveel de korting maximaal bedraagt. Bij onderhavig plan gaat het om een korting van maximaal 20 %. De VONprijzen variëren van € 142. 000, 00 tot € 184.000,00. Op dit moment zijn de 20 woningen verkocht.


Pagina 131

Met het gesloten compromis wordt er grond geruild. Van Gruns ven Ontwikkeling neemt alle risico’s voor haar rekening en draagt zorg voor de aanleg van het openbaar gebied inclusief de inrichting van het speelterrein. Ook hoeft de gemeente niet zelf te investeren in het woonrijp aanleggen van de Willem van Kuijkstraat. In geval van een faillissement van Van Gruns ven Ontwikkeling ligt er opnieuw een risico bij de gemeente. Het grootste risico zit in de aanleg van het openbaar gebied. Van Gruns ven heeft een concerngarantie verstrekt ter hoogte van circa € 340.000,00. Dergelijke conc erngarantie geef echt er geen zekerheid aan de gemeente. Vondellaan, Heeze Ten behoeve van de fase 1 en 2 is een provinciale subsidie (ISV-1) verkregen van € 400.000,00. De gemeente is contractueel verplicht ook een bijdrage te leveren van € 400. 000, 00. Deze verplichting geldt ook wanneer de provinciale subsidie zou komen te vervallen. Conform overeenkomst heeft de gemeente de eerste termijn van € 400.000,00 uitgekeerd. Wanneer de provincie de voorlopig toegekende subsidie met een voorschot van € 320.000,00 alsnog zou intrekken, heeft de gemeente zijn financiële verplichting aan de ontwikkelaar voldaan maar zal wel het voorschot aan de provincie moeten worden teruggestort. De ont wikkelende partij moet aan de gemeente een bijdrage leveren van € 5.000,00 per opgeleverde woning. In dit project moeten nog 12 woningen worden gerealiseerd. Ten behoeve van fase 3 zijn door de gemeente aan een tweede ontwikkelende partij geen ISV-1 gelden toegewez en. Het openbaar gebied moet nog in eigendom worden overgedragen. De oplevering heeft wel plaatsgevonden en is in een proces-verbaal vastgelegd. Het onderhoud is daarmee bij de gemeente gekomen. Zij ont vangt in dit reeds gerealiseerde deel een bijdrage van € 2.500,00 per opgeleverde woning. Hiervoor is in 2011 een nota verzonden tot een bedrag van € 50.000,00. In 2012 heeft een negatieve correctie van 1 woning plaatsgevonden. Hierdoor wordt € 2.500 minder ont vangen. Door de gemeenteraad is een reservering gedaan voor een nadelige exploitatie Vondellaan van maximaal € 100.000,00. Wanneer de ontwikkelende partij zijn verplichtingen niet na kan komen loopt de gemeente het risico van het moeten afwerken van de inric hting van het openbaar gebied (definitieve infrastructuur). Deels is de definitieve bestrating al aangelegd. Oplevering heeft nog niet plaatsgevonden. Van deze kosten bestaat op dit moment geen beeld omdat de ont wikkelende partij immers nog gewoon bezig is met het project en er geen signalen zijn van problemen. Het openbaar gebied in het gehele project moet nog in eigendom aan de gemeente worden overgedragen. Een en ander is neergelegd in een exploitatieovereenkomst. E ventuele planschade komt voor rekening van de exploitant. Omdat het hier echter ging om het saneren van een bedrijvenlocatie inclusief stevige bodemsaneringen mag verwacht worden dat een beroep op planschade weinig kans van slagen zal hebben. Bestaande woningen zijn immers ook in een betere omgeving komen te liggen.

C. Ri sico’ s bij reali sering van bouwprojecten in een samenwerkingsvorm De Bulders De grootste risico’s zijn: Vertraging bestemmingsplanprocedure Er starten in de nabije of verdere toekomst waarschijnlijk drie of vier bestemmingsplanprocedures. Als eerste start de bestemmingsplanprocedure voor de aanleg van de randweg. Voor deelgebied I volgt dan een bestemmingsplanprocedure voor de ont wikkeling van de Ruimte-voor-ruimt e-kavels en vervolgens (of alsnog geïntegreerd) een procedure voor de ontwikkeling van de overige woonkavels in


Pagina 132

deelgebied I. Tot slot zal voor fase II/deelgebied II eveneens een bestemmingsplanproc edure starten. De kans dat er vertraging ontstaat als gevolg van vertragingen in onderzoeken e.d. is zeker aanwezig. In de grondexploitatie van januari 2014 is dit risico onderkend als grootste risico. Er zijn maatregelen bedacht om dit risico te beperken: goede begeleiding van het adviesbureau, voortijdig goede onderzoeken laten uit voeren en een zeer goede aansturing van de deskundigen die het bestemmingsplan opstellen. Mocht er alsnog vertraging ontstaan in onderzoeken of tegenvallende onderzoeksresultaten dan is het zaak zo snel mogelijk second opinions uit te zetten zodat het bestemmingsplan verder in procedure kan worden genomen, voorzien van professionele onderzoeksresultaten waardoor de kans op beroep kleiner wordt. Uitgiftetempo woningbouw lager als gevolg van de mark t Wanneer de doorstroming op de woningmarkt minder snel verloopt of er minder vraag is naar het woonmilieu van De B ulders Woningbouw ontstaat er een vertragend effect op de afzet bij de ontwikkelende partijen waardoor de looptijd van het project toeneemt met hiermee een groter negatief effect op resultaat en rendement. Een preventieve maatregel is om met de grote ont wikkelaars afnamegaranties af te dwingen en vast te leggen in overeenkomsten. Hiermee wordt voorkomen dat de looptijd steeds weer wordt verlengd. Ook is het mogelijk om het risico te beperk en door een zeer goede branding van De Bulders Woningbouw te verzorgen: een zogenoemde intensieve gebiedscommunicatie teneinde vele potentiële kopers t e verleiden om te gaan wonen in het plangebied waardoor de afzet op niveau blijft. Mocht het risico zich toch voordoen, dan kan een repressieve maatregel zijn om investeringen zo lang mogelijk uit te stellen waardoor de rent elasten beperkt blijven tot de laatste fase van het totale project en de schade binnen de grondexploitatie beperkt blijft. Grondverk open onder de raming. Moment eel wordt onderhandeld met de grot e projectontwikkelaars teneinde te k omen tot langdurige overeenkomsten. Hierin is een belangrijke variabele de grondprijs. Het kan zijn dat de hoogte van de grondprijzen niet goed zijn ingeschat waardoor de grondopbrengsten te optimistisch zijn ingeschat. Dit heeft direct grote financiële gevolgen als dit risico optreedt. Het risico kan worden verkleind door een preventieve maatregel, namelijk het bijsturen van het programma waardoor het totaal van de kavelprijzen op niveau blijft. Wel zal er dan een grotere frictie met de uitgangspunten van de gemeentelijke woonvisie kunnen ontstaan als het programma t e veel afwijkt van hetgeen gewenst is vanuit de vraag van de markt met afzet vert raging als mogelijk negatief neveneffect.

F5. Reserve grondexploitatie In de op 23 januari 2012 vastgestelde nota Grondbeleid is besloten dat als uitgangspunt voor de hoogte van de reserve grondexploitatie de provinciale richtlijn zal worden gehanteerd en dat jaarlijks de risico’s zullen worden bekeken. De reserve grondexploitatie is gesplitst in 2 reserves: een algemene reserve grondexploitatie en een specifieke reserve ontwikkeling Vondellaan. Per 31 december 2013 is het saldo als volgt: Reserve grondexploitatie per 31 december 2012 Af: - tussentijds nadelig res ultaat exploitatie A verbodeweg - afsluiting project H. Weijershof, Leende - tussentijds nadelig res ultaat exploitatie A verbodeweg

€ 202.946

Verlies voorziening Vondellaan per 31 december 2013

€ -4.561 € -32.242 € -23.902 € 142.241 € 100.000

Saldo per 31 december 2013

€ 242.241


Pagina 133

Uit de hiervoor aangegeven risico-inventarisatie van de grondexploitaties blijkt dat de risico’s met betrekking tot de grondexploitaties gering zijn. Het risico dat de grondexploitaties uiteindelijk nadelig zullen worden afgesloten is klein waardoor een lagere reserve op dit moment acceptabel is. Wel zal de reserve de komende jaren moeten worden aangevuld omdat het risico bij de Bulders de komende jaren zal gaan toenemen door grondaankopen etc. Daarom zal de komende jaren gezocht moeten worden naar mogelijkheden om deze reserve aan te vullen. Hierbij kan gedacht worden aan toevoegingen uit: een positief rekeningresult aat, positieve resultaten van de (woningbouw)projecten, eventuele opbrengsten uit overige grondverkopen buiten de exploit aties of uit de reserves bovenwijkse voorzieningen en gebiedsgerichte verkenning.


Pagina 134

G. Lokale heffingen De lokale heffingen vormen na het t otaal van de specifieke of doeluitkeringen en de algemene uitkering de belangrijkste bron van inkomsten van de gemeente. In de begroting 2013 is aangegeven dat ca. 30% van de totale inkomsten afkomstig is van de lok ale heffingen. In deze paragraaf wordt een verant woording gegeven van de lok ale heffingen. De volgende aspecten zullen daarbij aan bod komen: het gevoerde beleid 2013 ten aanzien van de lokale heffingen; een overzicht van de diverse heffingen met vermelding van de werkelijke inkomsten 2013 in vergelijking met de geraamde bedragen 2013 en de werkelijk ont vangen bedragen in het jaar 2012; een overzicht van de lokale lastendruk in vergelijking met het jaar 2012; een vergelijk van de lokale lastendruk met andere regiogemeenten; het kwijtscheldingsbeleid. De door de gemeente geheven belastingen en heffingen zijn door de gemeenteraad vastgesteld in belastingverordeningen. De besluiten van eventueel gewijzigd beleid en de gewijzigde tarieven 2013 van de belastingen en heffingen zijn in de raads vergadering van 10 december 2012 behandeld. G1. Beleid ten aanzien van lokale heffingen Voor het jaar 2013 hebben wij het navolgende beleid gevoerd ten aanzien van de lokale heffingen: het uitgangspunt voor de reinigingsheffingen en de rioolheffing was, evenals vorige jaren, dat er kostendekkende tarieven worden geheven. De tarieven 2013 voor rioolheffing zijn ten opzichte van de tarieven 2012 licht gestegen. De tarieven 2013 voor reinigingsheffingen zijn ongeveer gelijk gebleven of in sommige gevallen gedaald (afhankelijk van welke container werd gebruikt); voor 2013 zijn de tarieven van de OZB woningen met 7,4% gestegen. Echter is de lastenstijging effectief maar 2,1% wanneer de gemiddelde waardedaling van woningen wordt meegenomen. Voor niet-woningen waren de lastenstijgingen voor eigenaren en gebruikers ook ongeveer 2,1%.; de tarieven voor de toeristenbelasting zijn sinds 2011 gedifferentieerd. Voor 2013 bedroeg het (algemene) tarief per overnachting € 0, 95, voor hotels en conferentiecentra € 1,25 per overnachting, op een scoutingterrein € 0,40 per overnachting en op een camping € 0, 75 per overnachting. In 2012 waren deze tarieven hetzelfde. Dez e staan in principe voor drie jaar vast (2012 t/m 2014). Er zal een jaarlijkse beoordeling komen op basis van werkelijke inkomsten; voor de overige tarieven werd een inflatiecorrectie van 2,0% toegepast ten opzichte van het jaar 2012.


Pagina 135

Onderstaande tabel geeft een weergave van de opbrengsten van de lokale heffingen: Omschrijving van de heffing Rekening Begroting Rekening Rekening bedragen * € 1.000 2013 2013 2012 2011 Algemene heffingen: - onroerende-zaakbelastingen - toeristenbelasting Subtotaal Bestemmingsheffingen: - leges burgerlijke stand en overige leges - leges veiligheid - marktgelden - milieuleges en bodemonderzoek - afvalstoffenheffing/reinigingsrecht - rioolheffing - bouwleges - leges voor bestemmingsplan wijzigingen - overige leges bestemmingsplannen - leges gebruiks vergunningen brandpreventie - baatbelastingen Subtotaal Totaal lokale heffingen

3.263 180

3.261 180

3.152 196

2.765 175

3.443

3.441

3.348

2.940

252 11 1 0 851 1.583 678 39 -1 3 1

270 12 3 5 877 1.700 525 32 3 1 1

281 6 2 0 948 1.567 615 78 2 2 1

283 19 3 4 964 1.488 648 37 8 2 1

3.418

3.429

3.502

3.457

6.861

6.870

6.850

6.397

Onderstaand treft u een korte toelic hting van de belangrijkste gemeent elijke belastingen en heffingen en tevens, indien van toepassing, een toelichting op de geraamde en werkelijk ont vangen bedragen. Onroerende-zaakbelastingen (ozb) De basis voor het heffen van ozb is de wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ). Op basis van deze wet wordt er van elke individuele onroerende zaak de waarde vastgesteld. Het te betalen bedrag wordt berekend aan de hand van de vastgestelde tarieven. Deze wordt door middel van een aanslag aan de belastingplichtige opgelegd. De gemeente heeft de onroerende-zaakbelastingen 2013 op basis van de WOZ-beschikkingen met als waardepeildatum 1 januari 2012 geheven. Voor het jaar 2013 zijn de navolgende drie ozb-tarieven geheven als perc entage van de waarde: 2013 2012 2011 Gebruikers - niet-woningen Eigenaren - woningen Eigenaren - niet -woningen

0,1254% 0,1050% 0,1513%

0,1205 % 0,0978 % 0,1454 %

0,0839 % 0,0916 % 0,1061 %

Doordat de gemiddelde waarden van de woningen per waardepeildatum 1 januari 2012 ongeveer 5,3 procent lager lagen dan per waardepeildatum 1 januari 2011 zijn de tarieven 7,4% gestegen om 2,1% stijging in opbrengst door inflatiecorrectie te bereiken. De gemiddelde waarde van een woning per 1 januari 2012 is in de gemeente Heeze-Leende € 324.000. De wet WOZ is ook van toepassing voor de rijksbelastingdienst (eigenwoningforfait ) en de waterschappen. De waardegegevens worden uitgewisseld met deze instanties. Vanaf 2011 ont vangen we hiervoor geen aparte bijdrage meer. Deze is opgenomen in de algemene uitkering.


Pagina 136

Toeristenbelasting Deze belasting wordt geheven terzake het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven. De tarieven voor de toeristenbelasting zijn sinds 2011 gedifferentieerd. Voor 2013 zijn de tarieven gelijk gebleven aan 2012. Het (algemene) t arief per overnachting € 0,95, voor hotels en conferentiecentra € 1,25 per overnachting, op een scoutingterrein € 0, 40 per overnachtingen op een camping € 0,75. per overnachting. Er zal een jaarlijkse beoordeling komen op basis van werkelijke inkomsten. De eerste beoordeling over de inkomsten over belastingjaar 2012 is eind oktober 2013 geheel duidelijk geworden. Doordat een behoorlijk aantal nieuwe belastingplichtigen is geregistreerd, blijkt uiteindelijk een totaalbedrag van € 183.800 aan toeristenbelasting voor 2012 te zijn opgelegd. Wanneer deze belastingplichtigen niet waren verwerkt dan was de opbrengst ongeveer € 172.000 geweest. Het geraamd bedrag over 2012 was € 175.000. Aangezien niet eerder dan april 2014 (na verwerking van de diverse aangiften 2013) het totale bedrag toeristenbelasting 2013 kan worden bepaald, kan dit alleen geraamd worden. Rekening houdend met de opgelegde voorlopige aanslagen 2013, dient nog rekening gehouden te worden met een te realiseren bedrag aan toeristenbelasting 2013 van € 25.000 bovenop hetgeen nu al betaald is. Verwachting is dat de begroting 2013 dan gehaald wordt. Afval stoffenheffing / reinigingsrecht Afvalstoffenheffing heft de gemeente van degene die feitelijk gebruik maakt van een perceel waarop een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen rust (ingevolge artikel 10.11 van de Wet milieubeheer). De afvalstoffenheffing is een kostendekkende heffing. De opbrengsten mogen op begrotingsbasis niet hoger zijn dan de kosten. Hierbij mag de gemeent e wel rekening houden met de invloed van de btw. Bij de berekening van de tarieven van deze heffing is gekozen voor t ariefdifferentiatie (dift ar). Degene die meer afval laat ophalen, moet ook meer betalen. Het tarief is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel, het zogenaamde basistarief, is voor iedereen gelijk. Het tweede deel is variabel. 2013 2012 2011 Vastrecht per aansluiting Het ledigen van een 25 liter container Het ledigen van een 40 liter container Het ledigen van een 140 liter container Het ledigen van een 240 liter container Het ledigen van een 25 liter container Het ledigen van een 40 liter container Het ledigen van een 140 liter container Het ledigen van een 240 liter container

restafval restafval restafval restafval gft-afval gft-afval gft-afval gft-afval

63,00 3,00 4,00 10,00 18,00 1,50 1,50 2,50

63,00 2,50 4,00 11,00 19,00 1,50 2,00 3,00 4,00

45,00 1,50 2,50 9,00 15,00 1,00 1,50 5,00 9,00

De t arieven van de afvalstoffenheffing zijn in 2013 voor de meeste containers iets gedaald t en opzichte van 2012. De opbrengsten van afvalstoffenheffing en reinigingsrecht zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. Op de post opbrengsten facilitaire dienst verlening realiseren we een voordeel ten opzichte van de begroting van € 12.000. Op deze post staan de opbrengsten van glas, papier en plastic. Rioolheffing Onder de naam ‘rioolheffing’ wordt een bijdrage geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. De heffing wordt berekend naar het aantal kubieke meters afvalwat er dat vanuit het eigendom wordt afgevoerd. De rioolheffing is een kostendekkende heffing. De opbrengsten mogen op begrotingsbasis niet hoger zijn dan de kosten. Correctie voor de omz etbelasting in de uit gaven is wel toegestaan. De tarieven (per maand) kunnen als volgt in beeld worden gebrac ht:


Pagina 137

2013

2012

2011

3

Minder dan 100 m per belastingtijdvak 17,18 16,35 15,57 3 3 100 m of meer, doch minder dan 500 m 22,85 21,75 20,70 3 Voor elke hoeveelheid van 500 m of gedeelte 22,85 21,75 20.70 3 daarvan, waarmee de hoeveelheid van 500 m wordt overschreden Met als uitgangspunt voor 2013 een kostenontwikkeling met de hoogte van de inflatiecorrectie, inclusief de afspraken uit het VGRP, zijn de t arieven voor 2013 licht gestegen. De werkelijke opbrengsten in 2013 zijn ongeveer € 100.000 lager dan begroot. Legesverordening Onder de naam ‘leges’ wordt een aant al verschillende rechten geheven in verband met het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. G2. Overzicht lokale lastendruk De tarieven 2013 hebben tot de volgende belastingdruk geleid. In deze berekening zijn alleen die belastingen betrokken die nagenoeg op iedereen van toepassing zijn. De belastingen die een specifieke belastingplicht hebben, zijn uitgesloten. Lastendruk 2013 2012 2011 Afvalstoffenheffing Rioolheffing Onroerende-zaakbelasting eigenaar

160,50 274,20 340,20

173,00 261,00 334,48

144,00 248,40 322,00

Totale lastendruk zonder eigen woning 434,70 434,00 392,40 Totale lastendruk met eigen woning 774,90 768,48 714,40 Toelichting : bij de berekening van de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 5 containerledigingen ret 140 liter en 5 cont ainerledigingen gft 140 liter voor 2013 en 2012 de rioolheffing is op basis van een wat erverbruik van 100 tot 500 m3 per jaar de gemiddelde waarde van een woning in Heeze-Leende bedroeg in het jaar 2013 € 328.000 (waarde vastgesteld naar prijspeildatum 1 januari 2012), in 2012 € 342.000. G3. Kwijtschelding Als een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt (bijstandsnorm of minder) om de belastingaanslag te voldoen kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend voor de afvalstoffenheffing en/ of de rioolheffing.


Pagina 138

H. Financiering H1. Gemeentefinanciën In de raads vergadering van 13 mei 2013 is de gemeenteraad de eerste bestuursrapportage t er kennisgeving voorgelegd. Er werd besloten om de vermelde posten met een totaal voordelig saldo van € 92.894, middels een begrotingswijziging, in de begroting 2013 aan te passen en het voordeel vooralsnog ten gunste van de post onvoorziene uitgaven te brengen. Bij de tweede bestuursrapportage was er sprak e van een totaal voordelig saldo van € 97.078 die ten gunste van onvoorziene uitgaven is gebracht. Tevens werd besloten een ont vangen subsidie herinrichting Emmerikstraat ad € 106.339 met de jaarrekening te labelen voor verkeersdoeleinden. De jaarrekening sluit nu met een positief resultaat van € 341. 000. Bij het vaststellen van de jaarrekening zal de raad tevens worden voorgesteld om voor de restantbudgetten van een aantal posten, ten bedrage van totaal € 92.000, over te hevelen naar het jaar 2013. Het betreft met name posten waarvoor bedragen beschikbaar zijn gesteld voor een aantal jaren dan wel waarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan. Daarnaast wordt de raad voorgesteld € 206.000 aan bestemmingsreserves toe te voegen. Als belangrijkste posten die tot dit positief resultaat hebben geleid, ten opzichte van de geraamde budgetten, kunnen worden genoemd (-/- = nadelig): - onderhoud en herstel bedr wegen en inritten € 102.000 - opbrengsten rioolheffing -/- € 109.000 - Wooninc nog te ont vangen -/- € 32.000 - huis vesting cluster 4 leerlingen Berkenschutse -/- € 40.000 - bijstand Nabw € 43.000 - aflossing krediethypot heek € 47.000 - leenbijstand WWB -LO -/- € 30.000 - Nabw inkomsten uit verhaal € 26.000 - leenbijstand -/- € 64.000 - rijksbijdrage declaratie Bbz € 32.000 - aflossing Bbz overig bedrijfskrediet € 64.000 - kosten ivm schuldhulpverlening € 33.000 - huishoudelijke verzorging € 59.000 - pers oonsgebonden budget -/- € 32.000 - hh eigen bijdrage € 28.000 - inhuur herindicatie -/- € 22.000 - transitiekosten decentralisatie AWBZ € 45.000 - vooruitont vangen taakmutatie 3D AWBZ -/- € 32.000 - Wet inburgering € 25.000 - reïntegratie werkdeel participatie € 30.000 - reïntegratie diverse kosten -/- € 74.000 - educatie doorbetaling participatie € 61.000 - reïntegratie bijdrage werkdeel -/- € 58.000 - vervoers voorziening € 43.000 - aanpassingen woningen € 49.000 - invoering decentralisatie jeugdzorg € 56.000 - vooruitont vangen taakmutatie 3D jeugdzorg -/- € 56.000 - brede doeluitkering CJG € 20.000 - inzamelkosten -/- € 41.000 - gevelisolatie rijkssubsidie -/- € 24.000 - planschadeclaims € 24.000 - digitalisering bouwvergunning € 92.000 - bouwvergunning leges € 150.000 - algemene uitkering gemeentefonds € 84.000 - algemene uitkering gemaantefonds voorgaande jaren € 101.000 - onvoorziene / incidentele uitgaven € 273.000 - dotatie voorziening dubieuze debiteuren -/- € 110.000 - rent e kortlopende geldleningen € 45.000


Pagina 139

- salarissen - pers oneel van derden - reis- en verblijfskosten - cursussen en studiekosten - ICT (Programma dienst verlening) - doorberekening det achering personeel - doorbelasting kostenplaats Beheer & Vastgoed aan projecten - doorbelasting kostenplaats Staf aan projecten - diverse kleinere verschillen

-/-/-/-

-/-/-

Totaal

€ € € € € € € € €

318.000 188.000 32.000 28.000 54.000 269.000 121.000 173.000 6.000

€

341.000

Overigens onder de paragraaf financiën van elk programma wordt een totaal overzicht gegeven van de geraamde en werkelijke bedragen, gespecificeerd per product/functie. Daaronder wordt een verschillenanalyse gegeven van posten met belangrijke afwijkingen. De eventuele risico’s van de bouwgrondexploitaties zijn in paragraaf F. Grondbeleid opgenomen en toegelicht. De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt onderstaand toegelicht. Voor het verloop en de stand van de reserves en voorzieningen met een toelichting en een overzicht van de investeringen/lopende kapitaalkredieten verwijzen wij naar de bijlagen in dit boekwerk alsmede naar paragraaf A. Weerstands vermogen. Het risicobeheer van de financieringsportefeuille staat omschreven in paragraaf C. Treasury, waarbij ook wordt ingegaan op de eisen die de Wet financiering decentrale overheden daarover stelt. H2. Resultaat voor en na bestemming Resultaat voor bestemming (nadelig) - toevoeging aan reserves - aanwending reserves

-/-

€

-/-

€ 648.862 € 1.291. 731

Resultaat na bestemming (voordelig)

€

301.692

341.177

H3. Gemeentelijke inkomsten Gemeenten hebben eigen inkomsten (gemeentelijke belastingen, grondexploitatie) en krijgen geld van het Rijk. Onderstaand een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen rek. 2012 Lokale heffingen (oz b, baatbelastingen, toeristenbelasting) 3.349. 000 Algemene uitkering gemeentefonds 12.598.000 Algemene uitkering gemeentefonds. oude dienstjaren 92.000 Dividenden 71.000 De grondexploitatie 0 Totaal algemene dekkingsmiddelen 16.110.000

begr. 2013 3.442. 000 12.368.000 80.000 70.000 0 15.960.000

rek. 2013 3.444. 000 12.451.000 181.000 75.000 0 16.151.000

Bovenvermelde begrotingsbedragen 2013 zijn inclusief de tussentijds gemaakte begrotingswijzigingen, naar aanleiding van de ont vangen gemeentefondscirculaires en/of de vastgestelde bestuursrapportages. H4. Algemene uitkering gemeentefonds Het gemeentefonds is een fonds met belastinggeld van het Rijk. Gemeenten krijgen elk jaar geld uit het gemeentefonds om een deel van de uitgaven te betalen, de algemene uitkering. Gemeent en mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden.


Pagina 140

Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen is afhank elijk van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. Het Rijk hant eert bij de verdeling van het gemeentefonds over de individuele gemeenten een zestigtal maatstafgegevens. De jaarlijkse groei van het gemeentefonds (accres ) wordt bepaald door de normeringssystematiek. Dat betekent dat de jaarlijkse groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de groei van de rijksuitgaven. Extra uitgaven, bez uinigingen, mee- en tegenvallers op de rijksbegroting hebben in deze systematiek direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De gemeenten worden van deze wijzigingen op de hoogte gebracht door middel van diverse circulaires van het ministerie van BZK die in de loop van een jaar worden verstrekt. De algemene uitkering 2013 Het oorspronkelijk/primair geraamd bedrag voor de algemene uitkering 2013 was gebaseerd op de Junicirculaire gemeentefonds 2012 en de totale uitkering werd geraamd op € 12.313.000. Een specificatie van deze uitkering is als bijlage in de productenraming van 2013 opgenomen. Bij de septembercirculaire 2012 werd de uitkering bijgesteld op de volgende onderdelen: - Uitkeringsfactor (accres) -/- € 62.000; - Aanpassing berekende aantallen maatstaven -/- € 18.000; - Vervallen taakmutatie kinderopvangtoeslag -/- € 21.000; - Verhoging uitkeringen WMO en Cent ra van Jeugd en gezin € 77.000. De algemene uitkering werd hierdoor per saldo verlaagd (2e begrotingswijziging) met € 24.000 tot € 12.289.000. Decembercirculaire 2012: Als gevolg van de invoering van de BAG (Basisregistratie A dressen en Gebouwen) met ingang van 2014 is voor het jaar 2013 als overgangsmaat regel de maatstaf woonruimten gewijzigd. Het voordeel dat hieruit in een vijftal maatstaven is verwerkt leverde een bedrag van € 42.000 op. Opget eld bij een hogere maatstaf WMO en een hogere uitkeringsfactor kwam de totale bijstelling op € 73.000 voordeel tot een geraamde uitkering van € 12.362.000. Naar aanleiding van de meicirculaire 2013 is besloten om alleen de aangepaste decentralisatieuitkering “Invoeringskosten Jeugdzorg” mee te nemen en de nieuwe berekeningen van de Septemberen Decembercirculaire af te wachten. In de gemeenterekening is als een werkelijk ont vangen totaalbedrag opgenomen € 12.473. 269. Het voordelig verschil van € 111.000 ten opzichte van het geraamde bedrag heeft betrekking op de (in laatst ont vangen circulaires vermelde) accresont wikkelingen o.a. Herfstakkoord 2013, de taakmutatie voor armoede- en schuldenbeleid en de mutaties in de decentralisatieuitkeringen (uit voeringskosten inburgering en wet maatschappelijke ondersteuning). H5. Algemene uitkeringen oude dienstjaren Bij het opstellen van de begroting wordt voor de post uitkeringen oude dienstjaren niets geraamd omdat dit afhankelijk is van onbekende factoren. In principe kan het ook een terugbetaling inhouden. Hiervoor wordt o.a. een reserve gemeent efonds aangehouden (stand per 31-12-2013 € 150.000). Naar aanleiding van de tweede bestuurs rapportage 2013 (21e wijziging) is voor deze post een bedrag geraamd van € 80.000. De werkelijke ink omsten over oude dienstjaren bedraagt € 158.832. Deze toename betreft per saldo nog ont vangen bedragen over de uitkeringsjaren 2011 en 2012, vooral als gevolg van officiële toegekende gegevensaantallen door het ministerie van diverse verdeelmaatstaven.


Pagina 141


Pagina 142

Jaarstukken 2013 Gemeente Heeze-Leende

Recommend Documents