JAARSTUKKEN 2013 GEMEENTE PEEL EN MAAS

JAARSTUKKEN 2013 GEMEENTE PEEL EN MAAS

1

2

Inhoud pagina Voorwoord

5

I Kerngegevens

7

II Analyse van het resultaat

9

JAARVERSLAG

11

III Programmaverantwoording

13

IV Paragrafen A. Weerstandvermogen B. Onderhoud kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Verbonden partijen F. Grondbeleid G. Lokale heffingen H. Demografische verschuivingen

107 108 116 120 124 127 145 166 168

JAARREKENING

171

V Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor bepaling van het resultaat

173

VI Balans met toelichting

174

VII Integraal overzicht baten en lasten

192

VIII Baten en lasten A. Programma’s B. Algemene dekkingsmiddelen C. Onvoorziene uitgaven D. Overzicht incidentele baten en lasten E. Stand van zaken ombuigingsmaatregelen

196 197 198 201 202 203

Bijlagen A. B. C. D. E.

207 208 210 211 212

Overzicht baten en lasten op product niveau Staat van investeringen Vermeerderingen en verminderingen activa Projecten overzicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT) F. Verantwoordingsinformatie Single Information Single Audit

218 219

3

4

Voorwoord

Beste leden van de raad, Voor u ligt de vierde jaarrekening van Peel en Maas tegelijkertijd de laatste van het eerste College. Een bijzondere situatie: u als nieuwe raad behandelt een jaarrekening die hoort bij de begroting die uw voorgangers hebben vast gesteld en het (nieuwe) College dat de jaarrekening heeft vastgesteld is niet het College dat in 2013 aan het roer stond. Niettemin leggen wij u graag een verantwoording voor over het jaar 2013. We zijn verheugd dat onze voorgangers een sluitende jaarrekening over 2013 hebben opgeleverd. Niet alleen sluitend, maar ook met een overschot. Voor de start van Peel en Maas hebben de vier onderliggende raden in 2009 een kadernota vastgesteld, waarin is vastgelegd dat we een robuust financieel beleid zouden voeren. Proberen heftige schommelingen te vermijden, een zeer beperkte stijging van lasten voor burgers, zorgen voor een overschot en daarnaast het realiseren van een aantal grote investeringen ten behoeve van onze samenleving Vier jaar lang op rij is dit gelukt en dat is een aangename constatering. Bij deze laatste jaarrekening valt op dat het resultaat zowel negatief als positief bepaald wordt door een beperkt aantal grotere posten. Zo hadden we tegenvallers op het gebied van de legesinkomsten en opbrengsten van beleggingen en hadden we een flinke meevaller op het gebied van hulp in de huishouding. Bij de programma’s verantwoorden we de wijze waarop het resultaat tot stand is gekomen gedetailleerd. In de begroting van 2013 hebben wij de contouren van de Wissels om uitgewerkt. Door de demografische ontwikkeling, de beperkte financiële ruimte en de aankomende decentralisaties, hebben we andere antwoorden nodig voor maatschappelijke opgaven. Op dezelfde weg doorgaan was geen optie, maar het roer kan niet in één keer om. We zouden 2013 gebruiken om al vast de samenleving in te gaan en met inwoners, organisaties en ondernemers te praten over hoe het anders kan. En waar het kon, zouden we het al anders gaan doen. Naar ons idee is er een stevig fundament gelegd. Hulp bij de huishouding, leerlingenvervoer, de rol die ondernemers spelen om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te helpen, de vernieuwende wijze van afvalinzameling, vele gemeenschapsinitiatieven zoals in Meijel, het contracteren van dorpsdagvoorzieningen en zorgboeren zijn voorbeelden die inspelen op de uitdagingen van de toekomst. Ook op het gebied van de drie decentralisaties is volop voorbereidend werk verricht, zodat we in 2015 klaar staan om de nieuwe vragen van inwoners om te zetten in arrangementen en ondersteuning. Maar we zijn er nog lang niet. De nieuwe coalitie wil krachtig doorgaan met het inspelen op de veranderende omstandigheden er samen met de samenleving ervoor zorgen dat Peel en Maas toekomstbestendig blijft. In het begeleidend raadsvoorstel kunt u lezen dat wij voorstellen om het grootste gedeelte van het positieve saldo te bestemmen voor een nieuw te vormen reserve drie decentralisaties. Hoewel onze voorbereidingen op schema lopen, denken wij dat een buffer om tegenvallers en onverwachte zaken op te vangen zeker geen luxe is. Vandaar ons voorstel om het geld achter de hand te houden en niet in lopende zaken te steken. Wij danken het eerste College van Peel en Maas voor de wijze waarop dit College vier jaar lang binnen de uitgangspunten van de raad heeft gewerkt en een solide financieel beleid heeft gevoerd. Natuurlijk leggen we inhoudelijk graag onze eigen accenten en zullen we de stand van zaken van een aantal projecten nader onderzoeken. Wat we zeker willen overnemen is de wijze waarop het eerste College onze gemeente financieel gestuurd heeft door lastige tijden. 20 mei 2014 Het College van Peel en Maas 5

6

I

Kerngegevens

A. Sociale Structuur Aantal inwoners

1 januari 2013

31 december 2013

0 – 3 jaar

1.631

1.512

4 – 16 jaar

6.589

6.492

17 – 64 jaar

27.406

27.306

7.673

8.004

43.299

43.314

65 jaar en ouder

Inwoners per kern

1 januari 2013

31 december 2013

Baarlo

6.588

6.623

Beringe

2.114

2.111

Egchel

1.136

1.141

Grashoek

1.728

1.707

Helden

6.143

6.156

Kessel

3.483

3.474

Kessel - Eik

804

807

Koningslust

1.243

1.218

Maasbree

6.511

6.542

Meijel

6.051

6.079

Panningen

8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

7.498

7.456

43.299

43.314

01-jan-13 31-dec-13

7

Aantal uitkeringsgerechtigden

1 januari 2013

Wet Werk en Bijstand (WWB)

31 december 2013

294

349

Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)

0

2

IOAW / IOAZ Werkzame personen in het kader van Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

41

42

286

285

Uitkeringsgerechtigden 01-jan-13

31-dec-13

349 294

285 286

42

2 0 WWB

41 31-dec-13 01-jan-13

BBZ IOAW /IOAZ

WSW

B: Fysieke structuur

Oppervlakte Peel en Maas Aantal woonruimten

8

1 januari 2013

31 december 2013

15.940 ha.

15.940 ha.

18.084

18.183

II

Analyse van het resultaat

Resultaat Het jaarrekeningresultaat bedraagt € 804.884. Dit saldo is inmiddels door de accountant gecontroleerd. Hieronder vindt u de afwijkingen van die activiteiten waarbij het verschil tussen begroot en werkelijkheid groter is dan € 100.000. Een positief bedrag bij de lasten wil zeggen dat er minder is uitgegeven voor die activiteit dan begroot, terwijl er bij een negatief bedrag meer is uitgegeven dan begroot. Een positief bedrag bij de baten wil zeggen dat we meer hebben ontvangen dan begroot, terwijl er bij een negatief bedrag minder is ontvangen dan begroot. Voor een uitgebreide verschillenanalyse verwijzen we u naar hoofdstuk III; de programmaverantwoording. Omschrijving

Programma

lagere legesopbrengst omgevingsvergunning 1.3 lagere kosten werk 2.1 lagere kosten inkomen 2.1 lagere kosten huishoudelijk werk 2.2 lagere kosten woonvoorzieningen 2.2 hogere kosten leef- en vervoersvoorzieningen 2.2 hogere kosten leerlingenvervoer 2.2 hogere lasten onderwijsachterstandenbeleid 2.2 lagere lasten gefiscaliseerd peuterspeelzaalwerk 3.2 lagere lasten Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 3.4 Minder lasten muziekonderwijs 3.5 hogere Huurlasten DOK 6 (hier tegenover staan minder 3.5kap.lasten) lagere lasten ivm vrijvallen voorziening Floriade 4.1 lagere kosten raad 5.1 lagere kosten rekenkamercommissie 5.1 lagere opbrengst verblijfs- en forensenbelasting 6.1 lagere dividenden en kapitaaluitkeringen 6.1 hogere algemene uitkering 6.1 hogere kosten afwikkeling 2012 6.1 hogere bespaarde rente 6.1 geen uitgaven onvoorzien 6.1 hogere kosten kostenplaatsen kpl lagere kapitaallasten kvs diverse kleinere verschillen

Lasten

Baten

-280.000 143.000 280.000 907.000 93.000 -135.000 -170.000 -53.000 130.000 97.000 78.000 50.000122.000 96.000 69.000 -210.000 -380.000 200.000 -116.000 86.000 150.000 -205.000 600.000 -647.116,00

1.388.884,00 -584.000,00

804.884,00

9

Werkelijke baten 2013

9%

17%

Thema 1 Thema 2 16%

Thema 3 Thema 4

52%

Thema 5 2% 1%

Dekkingsmiddelen Mutaties reserves 3%

Werkelijke lasten 2013

4% 7% 29%

11%

Thema 1 Thema 2

5%

Thema 3 Thema 4

17%

27%

Thema 5 Dekkingsmiddelen Mutaties reserves

10

JAARVERSLAG GEMEENTE PEEL EN MAAS

11

12

III Programmaverantwoording

Programma: 1.1 Ruimtelijke Ontwikkeling Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 1.

Duurzaam samen leven is de centrale ambitie voor de lange termijn door: te ontwikkelen met bewoners en ondernemers door gebruik te maken van zelfsturing en samenwerking met als resultaat het werken aan duurzaamheid.

2.

Kleinschalige, ontspannen en diverse woonmilieus door: • In te zetten op kwaliteitsverbetering door kleinschalige ingrepen te doen, die de woningen bij de tijd brengen, en tegelijk kleinschalig en herkenbaar zijn; • In te zetten op starters en senioren met accenten voor zorg en welzijn; • en passen bij de identiteit van de dorpen, zoals voortborduren op landschappelijke structuren of bebouwingstypologie; • en leidt tot duurzaamheid in milieu en in gebruik.

3.

Herkenbare dorpen met eigen voorzieningen door te sturen op kwaliteit van: • De hoofd(groen)structuur • De kenmerken van de organische groei en opbouw van de kernen • De belangrijkste tijdsbeelden en beeldbepalende gebouwen en elementen • en ruimte te geven voor zowel fysieke uitingen (kunstwerken) als activiteiten en evenementen die kunnen bijdragen aan de identiteit en herkenbaarheid van dorpen en wijken.

4.

Goede bereikbaarheid: • De ambitie van de gemeente is daarom een goede bereikbaarheid zonder overlast met duurzame lange termijn denken en oplossingen; • Tegelijk staat de hele regio voor de uitdaging om de bereikbaarheid van het openbaar vervoer te verbeteren mede vanwege binding van bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, studenten en ouderen.

5.

Ruimte voor een innovatief en divers platteland door: • Ruimte voor een diverse ontwikkeling met oog voor kwaliteit door bij ruimte voor ontwikkeling ook te laten investeren in de omgeving met als hoofdlijn de verweving van functies (waar het kan) en tegelijk accenten leggen om ruimte te maken voor een recreatief profiel en het ontwikkelen van de diversiteit van de natuur. Verweving is mogelijk in landbouwgebieden buiten de LOG's.; • Ontwikkelingsruimte voor bestaande intensieve veehouderijen glastuinbouwbedrijven op duurzame locaties in LOG gebieden op afstand van de kernen in balans blijft met een goed woon- en leefklimaat; • Ruimte voor allerlei innovatieve bedrijven met name in relatie tot duurzaamheid; • Hergebruik waarbij ontwikkelingen in VAB moeten plaatsvinden in samenhang tot kwaliteitsverbetering; • Faciliteren van innovatieve bedrijven (proeftuin). • De verdere doorontwikkeling van het koopcentrum Panningen en de subcentra.

6.

Innovatie en gebondenheid door • Faciliteren van innovatieve bedrijven, Peel en Maas innoveert; • Aansluiten bij de regionale dynamiek door midden in de ontwikkeling van klavertje 4 te stappen • Verbonden werkgelegenheid door te kiezen voor het behoud van lokale gemengde bedrijventerreinen om de lokale binding van bedrijven vanwege de maatschappelijke rol 13

•

te faciliteren. Enkele bovenlokale bedrijventerreinen om groeiende bedrijven ruimte te bieden.

Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? Om de doelen te realiseren zijn onderstaande uitvoeringsafspraken geformuleerd. De uitvoeringsafspraken onder het kopje algemeen hebben betrekking op meerdere doelen of zijn programma overstijgend. Bij elke afspraak is globaal de uitvoeringstermijn weergegeven. Uitvoering in: 1a Stimuleren van samenwerkingsverbanden bij gebiedsontwikkeling, zodat 2011-2014 initiatieven met elkaar verknoopt kunnen worden. Er zijn in 2013 een aantal gezamenlijke gebiedsontwikkelings projecten opgesteld waaronder Helden oost, SIF, LOG

1b

Opstellen van een visie duurzaamheid (stip op de horizon) om initiatieven te stimuleren en te kunnen toetsen. Dit moet in samenhang met de andere programma's worden opgesteld of als overkoepelende visie. Er wordt geen visie voor duurzaamheid opgesteld, wel is een afwegingskader door de raad vastgesteld op 18 juni 2013. (kaderstelling duurzaamheid). De raad heeft in de kadernota 2014 vijf ton beschikbaar gesteld voor een revolving fund.

2013

, uitbereiding industrieterrein 1c

Opstellen van een handreiking duurzaamheid om ruimtelijke projecten te faciliteren (hulpmiddel bij beleidsvorming en initiatieven). Ook dit kan breder worden opgepakt, in samenhang met andere programma's. Per project wordt bekeken hoe duurzaamheid wordt meegenomen. Giel Peetershof zal hiervoor als pilot dienen in 2014.

2014

1d

Vormgeven en uitvoering van (zoveel mogelijk) welstandsvrij beleid in de vorm van een nota ruimtelijke kwaliteit (in kader van deregulering) Deze nota is in 2012 vastgesteld.

2012

2a

Prioriteren van woningbouwlocaties (zie ook programma 1.2 Wonen) De prioritering is uitgevoerd in 2011 en wordt verder uitgewerkt. In 2013 is het masterplan woningbouw Meijel opgesteld. Hierin worden keuzes gemaakt tot en met 2020.

2011-2014

2b

Inventariseren mogelijkheden van herstructurering in overleg met maatschappelijke partners, vanuit het uitgangspunt: ' herstructurering gaat voor uitbreiding', (zie ook programma 1.2 Wonen). De inventarisatie maakt onderdeel uit van de structuurvisie bedrijventerreinen en kernen die in 2014 wordt vastgesteld.

2012-2014

2c

Kwaliteit voor kwantiteit, zie ook uitvoeringsafspraken programma 1.2 Wonen: levensloopbestendig, mantelzorg, particulier opdrachtgeverschap, duurzame woningbouw.

2011-2014

14

2d

Vormgeven van kleinschalige clusters wonen en zorg In het Ringovenpark wordt het project Groenling uitgevoerd met ca 50 zorgappartementen. Daarnaast zijn er diverse haalbaarheidsstudies uitgevoerd voor vrijkomende bestaande gebouwen. (zie ook programma 3.3. WWZ)

2011-2014

3a

Opstellen van een structuurvisie voor de kernen waarin in samenspraak met de bewoners van de kernen de belangrijkste structurerende elementen worden vastgelegd. In de visie worden per kern richtingen aangegeven op het gebied van woningbouwontwikkelingen, herstructurering, groenstructuur, verkeersstructuur, water, parkeren, kansen duurzame energie. In 2013 zijn voor alle kernen kernbijeenkomsten en verdiepingssessies geweest. De vaststelling is voorzien in 2014

2012-2014

3b

Stimuleren van passende herbestemming van maatschappelijk vastgoed In 2013 zijn er diverse studies uitgevoerd en een prijsvraag uitgezet naar mogelijke herbestemmingen. Voorbeelden zijn brede school Beringe. Hart voor Maasbree, gemeentehuis Meijel, leegkomende scholen enz.

2011-2014

3c

Opstellen van actuele, digitale, uniforme en zo flexibel mogelijke bestemmingsplannen voor de kernen als toetsingskader van vergunningaanvragen, een stimulerend kader voor burgers en bedrijven om te komen tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving en mogelijkheden biedend voor multifunctioneel gebruik. In 2013 zijn de bestemmingsplannen voor de kernen Helden, Panningen, Kessel, Kessel Eik, Baarlo en Maasbree vastgesteld. Met uitzondering van Meijel zijn daarmee alle kernen voorzien van digitale flexibele bestemmingsplan. Meijel start in 2014.

2011-2013

3d

Vormgeven en uitvoering van archeologie- en monumentenbeleid (zie ook programma 3.5), o.a. via het opstellen van een archeologische beleidskaart en verwerken van dit beleid in bestemmingsplannen. De archeologische beleidskaart is met de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied onderdeel geworden van het bestemmingsplan.

2011-2013

4a

Invulling geven aan de regionale bereikbaarheidsambities op het vlak van fietsbereikbaarheid, openbaar vervoer en autobereikbaarheid. In het regionaal mobiliteitsoverleg wordt hier vorm aan gegeven. In 2013 is voor Noord-Limburg het regionale utilitaire fietsnetwerk (voor met name woon-werkverkeer) vastgesteld. Ook is Rijkswaterstaat in 2013, op aangeven van het RMO, gestart met een haalbaarheidsstudie voor verbetering van de afslag Maasbree aan de A73.

2011-2014

15

4b

Invulling geven aan regionale ambities op het vlak van logistiek en distributie (goederenvervoer) op klavertje 4, onder andere door onderzoek te bewerkstelligen naar een extra afslag op de A67 ter hoogte van Roosendael te Maasbree. In overleg met Rijkswaterstaat is gebleken dat een, aansluiting niet haalbaar. is

2011-2014

4d

Samen met de provincie de mogelijkheden te onderzoeken naar nieuwe verbindingsweg Beringe-Egchel-Panningen-Kessel (o.a. in kader van ontlasten Kennedylaan) als onderdeel van structuurvisie kernen De structuurvisie wordt in 2014 vastgesteld.

2012-2014

4f

Onderzoeken van bereikbaarheid bij nieuwe ontwikkelingen, o.a. de glastuinbouwconcentratiegebieden. Voor Tangbroek en Log Egchel is een gebiedsvisie vastgesteld waarin een onderzoek naar bereikbaarheid is meegenomen.

2012-2014

4g

Bijdragen aan de integrale aanpak bij herprofilering en onderhoud wegen o.a. Kennedylaan / Raadhuisstraat door relaties te leggen op het vlak van duurzaamheid en openbare ruimte. Project Kennedylaan is in uitvoering en waar mogelijk zijn duurzaamheidsmaatregelen meegenomen.

2011-2013

5a Vaststellen van de structuurvisie buitengebied inclusief het kwaliteitskader, de structuurvisie IV en glas en de streefkwaliteiten geur De structuurvisie buitengebied is vastgesteld in 2011, hierin zijn bovengenoemde documenten verwerkt.

2011

5b Bijdragen aan het vlekkenplan Recreatie en Toerisme (zie ook programma 4.2) Deze wordt in 2014 uitgewerkt.

2014

5c

Opstellen van gebiedsgerichte uitwerkingen voor invulling en inpassing van LOG's en glasconcentratiegebieden. Voor de LOG’s Egchel en Tangbroek zijn gebiedsvisies vastgesteld.

5d Opstellen van het bestemmingsplan buitengebied met voldoende flexibiliteit om in te kunnen spelen op de dynamiek van het platteland en ontwikkelingen mogelijk maken met oog voor kwaliteit. Bestemmingsplan buitengebied is in 2013 vastgesteld.

5f

16

Stimuleren toename ecologische diversiteit en kwaliteitsverbetering natuur-en bosgebieden. Dit kan door het opstellen gerichte actieplannen, overleg en samenwerking met natuurbeherende instanties en planvorming voor de uitbreiding en bescherming van nieuwe natuurgebiedjes (Musschenberg Kessel, Vlakbroek, Molenbeek; zie ook programma 1.4). De Musschenberg is gerealiseerd. Ten aanzien van de Molenbeek, plan Maasdal Baarlo, POG zone Noordervaart (Kievit-DHL) en het Kwisbeekdal vindt op dit moment de planvorming plaats. In Vlakbroek is 7 hectare nieuwe natuur ontwikkeld.

2012-2014

2011-2013

2013

6a

Opstellen van een structuurvisie bedrijventerreinen waarin keuzes worden gemaakt t.a.v. type bedrijfsterreinen en herstructurering en kwaliteitseisen worden gesteld aan locatiekeuzes voor bedrijven. De structuurvisie wordt in 2014 vastgesteld

2012-2014

6b

Opstellen van beeldkwaliteitplannen voor de bedrijfsterreinen om te kunnen sturen op kwaliteit van de bebouwing, het onbebouwd terrein en inrichting van de openbare ruimte. Er is een vernieuwend beeldkwaliteitsplan vastgesteld samen met het bestemmingsplan voor alle bedrijventerreinen.

2012-2013

6c

Opstellen van actuele, digitale, uniforme en flexibele bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen. Dit is vastgesteld in 2013

2012-2013

6d

Vaststellen van structuurvisie Centrum Panningen waarin de ontwikkelmogelijkheden voor het regionale koopcentrum worden vastgelegd. In samenwerking met de ondernemers en bewoners is de structuurvisie centrum Panningen van 2012 geactualiseerd inclusief een uitvoeringsplan. Vaststelling is voorzien begin 2014.

6e

Bijdragen aan ontwikkelvisies voor andere centra in Peel en Maas die worden geïnitieerd op initiatief van burgers en bedrijven. De werkgroep kern Meijel en het dorpsoverleg Meijel hebben een centrumplan opgesteld voor de Dorpstraat en omgeving. Hiervoor heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld.

6f

Bijdragen aan en vaststellen van de structuurvisie Klavertje 4 (zie ook programma 4.2). Deze is in 2012 vastgesteld.

6g

Faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van broedplaatsen voor starters, innovatieve bedrijven en innovatieclusters (zie ook programma 4.1). Voorbeelden hiervan zijn het Venturelab in Meijel en de ontwikkelingen rondom het SIF/ GLOEI

2014

2012-2014

2012

2012-2014

Stand van zaken activiteiten m.b.t. de ‘Wissels om Diversiteit, duurzaamheid en zelfsturing in beleid: focus op duurzaamheid De raad heeft de afwegingskaders vastgesteld. € 500.000,-- beschikbaar gesteld voor een revulving fund. De spelregels hiervan zullen in 2014 vorm krijgen. De € 150.000,-- procesgelden zijn ingezet voor onder andere de netwerkorganisatie GLOEI onder andere de oprichting van GLOEI als sociale coöperatie rondom het thema duurzaamheid, SIF, Energieloket 2.0/SRV wagen, twee duurzaamheidsymposia met Het Bouwens, energiebeurs, workshop zonnepalen leggen, inspiratietrektochten, duurzaamheidsadviezen Huis van de gemeente, keukentafelgesprekken over duurzaamheid in geval van de Waterloat en Hart voor Maasbree. Zie voor meer informatie www.gloeipeelenmaas.nl en het jaarverslag van GLOEI https://www.dropbox.com/s/ugz5sr6rd1eu9ic/28%20november%202013%20jaaroverzicht%20GLOEI.pd f Vastgestelde kaders, ontwikkelingsgericht sturen op doelen met oog voor kwaliteit Doelen staan centraal, regels zijn ondergeschikt waardoor beter geanticipeerd kan worden op de (veranderende) vragen van onze inwoners. Veelal is sprake van maatwerk. 17

We hebben het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Tevens hebben we voor 10 kernen moderne bestemmingsplannen opgesteld met de nodige flexibiliteit. Door het formuleren van nieuwe beleidsregels wordt snel ingespeeld op de veranderende omgeving. Een voorbeeld hiervan is de Beleidsregel: Woningbouwverzoeken Win-win situaties; woningbouwverzoeken binnen de dorpskernen, zoals die zijn begrensd door de zogenaamde provinciale rode contour, op gronden met een bestemming die geen woningbouw toelaat; woningsplitsing binnen de dorpskernen, zoals die zijn begrensd door de zogenaamde rode contour, op gronden met een bestemming die geen woningsplitsing toestaat. In het buitengebied wordt een vinger aan de pols gehouden via het Dashboard buitengebied. Structuurvisie kernen en bedrijventerreinen. In het voorjaar van 2012 zijn wij in dialoog met de inwoners en ondernemers gestart met het opstellen van de structuurvisie voor de kernen en bedrijventerreinen. Vaststelling is voorzien medio 2014. Het kritisch bezien van de bestaande woningbouwprojecten, het concretiseren van herstructurering van woongebieden en het zorg dragen voor adequate huisvesting en integratie van arbeidsmigranten zal hier onderdeel van uit maken. De visie zal uitmonden in een aantal actiepunten voor de komende 5-8 jaar. Kwaliteit (duurzaam, levensloopbestendig) boven kwantiteit, Vraaggericht versus /aanbodgericht, meer participerende burger dan consumerende burger zijn hierbij leidende principes. (Prestatie) indicatoren 1. Realisatie gemeentebrede, actuele en flexibele bestemmingsplannen in 2013 is voor 10 kernen gerealiseerd. 2. Realisatie gemeentedekkende structuurvisies in 2013, buitengebied reeds vastgesteld in 2011, voor de kernen en bedrijventerreinen is vaststelling voorzien in 2014. Reeds vastgesteld beleid Algemeen Procedureverordening planschade Peel en Maas Kadernota grondbeleid 2010 – 2014 Nota strategisch grondverwervingbeleid Leveringsvoorwaarden verkoop bouwgronden en uitgifte in Erfpacht Nota ruimtelijke kwaliteit Nota streefkwaliteit geur Kaderstelling Ruimtelijke Ontwikkeling Kaderstelling economie Vaststellen grondprijzen 2013 Aanvulling structuurvisie regeling Glas voor als Limburg Uitgangspunten duurzaamheid

18

Raad 26 oktober 2010 Raad 22 februari 2011 Raad 22 februari 2011 Raad 29 maart 2011 Raad 18 oktober 2011 Raad 20 december 2011 Raad 13 maart 2012 Raad 13 maart 2012 Raad 20 december 2012 Raad 16 april 2013 Raad 18 juni 2013

Bedrijventerreinen Bestemmingsplan Traffic Port Herziening exploitatieplan Siberië Bestemmingsplan bedrijventerreinen Peel en Maas, inclusief beeldkwaliteitsplan

Raad 25 januari 2011 Raad 18 oktober 2011 Raad 25 juni 2013

Kernen Vaststelling woonplaatsgrenzen Bestemmingsplan Dorpsstraat 9 – 11 Meijel Uitgangspunten herziening bestemmingsplannen kernen Thematische structuurvisie geluid bestemm.plan Stox Bestemmingsplan kernen Beringe, Egchel, Grashoek en Koningslust Bestemmingsplan dubbelkern Helden-Panningen Bestemmingsplan Kernen Kessel en Kessel-Eik Bestemmingsplan herbouw kasteel Keverberg Kessel Bestemmingsplan Dorpshart Grashoek Bestemmingsplan Herontwikkeling voormalig gemeentehuis Kessel Bestemmingsplan Westeringlaan 18 Maasbree Bestemmingsplan kern Maasbree Bestemmingsplan kern Baarlo BP Huis van de Gemeente BP uitbreiding C-1000 te Panningen

Buitengebied Structuurvisie gebiedsontwikkeling Egchel Gebiedsvisie LOG Egchelse Heide Gebiedsvisie woongebied Giel Peetershof te Egchel Structuurvisie glasconcentratiegebied Tangbroek Intergemeentelijke structuurvisie Klavertje 4 Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan realisatie woning Bellefleur te Helden Aanvulling structuurvisie buitengebied Glas voor glas regeling Limburg BP Woning Hub nummer 6 en woning Hub ongenummerd Beheersverordening Klavertje 4 Bestemmingsplan LOG Egchelse Heide Bestemmingsplan Heikampweg 2 Kessel Bestemmingsplan Glastuinbouwconcentratiegebied Tangbroek PB Hof 8 Meijel BP Giel Peetershof BP Kepelkeshof

Raad 23 november 2010 Raad 22 februari 2011 Raad 31 mei 2011 Raad 28 juni 2011 Raad 7 februari 2012 Raad 5 februari 2013 Raad 5 februari 2013 Raad 5 februari 2013 Raad 16 april 2013 Raad 16 april 2013 Raad 21 mei 2013 Raad 25 juni 2013 Raad 25 juni 2013 Raad 24 september 2013 Raad 5 november 2013

Raad 7 februari 2012 Raad 13 maart 2012 Raad 13 maart 2012 Raad 22 mei 2012 Raad 26 juni 2012 Raad 5 februari en 5 november 2013 Raad 13 maart 2013 Raad 16 april 2013 Raad 16 april 2013 Raad 25 juni 2013 Raad 25 juni 2013 Raad 2 juli 2013 Raad 5 november 2013 Raad 5 november 2013 Raad 17 december 2013 Raad 17 december 2013

19

Welke geprioriteerde claims zijn er in 2013 m.b.t. dit programma? M.b.t. programma 1.1. gaat het om de volgende claims: Omschrijving

2013 150.000 150.000

Duurzaamheidfonds Inzet reserve vernieuwingsimpulsen

2014 pm

2015

2016

pm

pm

Duurzaamheidfonds Conform is het procesgeld in 2013 ingezet voor het opzetten van de netwerkorganisatie GLOEI. Op 21 juni 2013 werd door GLOEI een sociale coöperatie opgericht. Hiermee is een basis gelegd van waaruit de netwerkorganisatie GLOEI verder kan groeien. Met inbreng van uren en middelen door burgers, ondernemers en onderwijs heeft GLOEI projecten georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in: het energieloket, een GLOEI duurzaamheidsymposium, Keukentafelgesprekken met de Waterlaot en Hart van Maasbree, 2 inspiratietrektochten. GLOEI heeft voor het Huis van de gemeente denkuren ingebracht, een informatieavond en een workshop zonnepanelen georganiseerd en 2 Symposia met Het Bouwens. Met de oprichting van GLOEI is een energiebeurs georganiseerd. Met inbreng van GLOEI is subsidie vrijgekomen voor de VC Koningslust. De netwerkorganisatie heeft daarnaast aan de voorbereiding gewerkt van de energiecoöperatie, warmtecoöperatie, de WOW-SRV ( een sociaal mobiel duurzaamheidhuis) en het SIF. Bij de provincie loopt een aanvraag voor subsidie met het programma DuurzaamDoor. Op 18 juni 2013 de uitgangspunten duurzaamheid door de gemeenteraad vastgesteld als kaderstelling voor duurzaamheid in Peel en Maas. In 2014 zal GLOEI verder worden gefaciliteerd. Binnen de gemeentelijke organisatie zal duurzaamheid verder worden geïntegreerd conform de uitgangspunten duurzaamheid. In 2014 zal een voorstel worden opgenomen over de structurele aspecten rondom duurzaamheid en het duurzaamheidfonds. Heeft het gekost wat het mocht kosten ? Lasten 2.277.924

Baten 450.145

Saldo -/-1.827.779

Begroting ná wijzigingen

4.881.686

427.626

-/-4.454.060

Realisatie

2.504.986

451.545

-/-2.053.441

Verschil

2.376.700

23.919

2.400.619

48,7%

5,6,0%

Primitieve begroting

Afwijking procentueel

Het programma 1.1. Ruimtelijke ontwikkeling laat over 2013 een positieve afwijking van € 2.400.619 zien. De baten zijn € 23.919 hoger dan geraamd en de lasten zijn € 2.376.000 lager dan begroot zodat er per saldo een positieve afwijking resteert.

20

De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten: 

Lagere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat € 49.000 De tijd die eigen medewerkers besteden aan producten wordt financieel vertaald via de kosten verdeelstaat In 2013 is bij diverse producten bij programma 1.1. minder tijd besteedt dan geraamd of zijn de uren niet doorbelast waardoor deze als saldo op de kostenplaats zijn verantwoordt.



Lagere lasten ivm lagere investeringskosten € 2.321.000 Van de begrootte investering van werkgroep Peelkern Meijel (€ 45.000) en Peelbeeld centrum Meijel € 2.300.000 is nauwelijks iets uitgegeven. De kosten van deze investeringen komen ten laste van reserves.



Lagere lasten duurzaamheid € 36.000 Met betrekking tot duurzaamheid was € 150.000 begroot, door verschuiving van werkzaamheden is er in 2013 € 36.000 minder uitgegeven.



Overige kleine afwijkingen per saldo € -/- 30.000 Er zijn binnen het programma 1.1. nog diverse kleinere afwijkingen. Deze afwijkingen leiden tot per saldo hogere lasten.



Hogere baten verhuur gronden/ pacht gronden € 48.000 Dit is het gevolg van het alsnog innen van opstalrechten over voorgaande jaren



Overige kleine afwijkingen per saldo € -/- 25.000 Er zijn binnen het programma 1.1. nog diverse kleinere afwijkingen. Deze afwijkingen leiden tot per saldo hogere lasten

Baten:

21

Programma: 1.2 Wonen Hebben we bereikt wat we wilden bereiken ? Inspelen op en bijdragen aan de vermaatschappelijking van de zorg; 1. De woningvoorraad afstemmen op de veranderende bevolkingssamenstelling. Voor wat betreft de aanpassing van de bestaande woningvoorraad zijn wij afhankelijk van initiatieven van eigenaren. De gemeente kan dit wel faciliteren, bijvoorbeeld door de maximale bebouwingsdiepte in bestemmingsplannen aan te passen om aanbouw van een slaapkamer met natte cel mogelijk te maken. Aan de nieuwe woningvoorraad zijn in 2013 ook appartementen toegevoegd met lift. Te noemen zijn 40 huurappartementen aan de Voorste Horst 20 t/m 98 in Baarlo. In het Ringovenpark is gestart met de bouw van 96 huurappartementen, waarvan 50 appartementen ter vervanging van het bejaardentehuis de Wietel, 20 appartementen voor Daelzicht en 24 voor de verhuur door Wonen Limburg. Deze appartementen zijn ook voorzien van een lift en dus toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. In Maasbree is gestart met de bouw van 23 zorggeschikte huurappartementen op de voormalige LLTB locatie aan de Westeringlaan. Ook zijn er een aantal particuliere appartementen gerealiseerd, te noemen zijn 5 appartementen in Meijel aan de Kalisstraat, 6 appartementen aan het Mariaplein te Helden en 3 aan de Wilhelminastraat te Baarlo. In het plan in den Bosch zijn 16 woningen gereed gemeld van Wonen Limburg. Ook is onder intrekking van de eerdere beleidsregel woningbouw een nieuwe beleidsregel woningbouw vastgesteld, die betrekking heeft op: 1. Woningbouwverzoeken Win-win situaties; 2. woningbouwverzoeken binnen de dorpskernen, zoals die zijn begrensd door de zogenaamde provinciale rode contour, op gronden met een bestemming die geen woningbouw toelaat; 3. woningsplitsing binnen de dorpskernen, zoals die zijn begrensd door de zogenaamde rode contour, op gronden met een bestemming die geen woningsplitsing toestaat. Deze beleidsregel is mede opgesteld om de bouw te stimuleren. Daarnaast biedt het onderdeel onder 3 ook de mogelijkheid voor het splitsen van woningen voor het zogenaamde nieuwe wonen voor ouderen met het oog op een toekomstige zorgsituatie. 2.

Inspelen op en bijdragen aan de vermaatschappelijking van de zorg. De 96 appartementen in het Ringovenpark zijn gebouwd als zorggeschikte woningen. Vijftig appartementen worden in gebruik genomen door de zorggroep ter vervanging van de Wietel en 20 appartementen door Daelzicht voor de huisvesting van cliënten met een beperking. Hetzelfde is van toepassing op de 23 appartementen in Maasbree aan de Westeringlaan, die nu in aanbouw zijn. Ook daar is zorg op afroep beschikbaar als gevolg van een samenwerking met Proteion. Ook de 40 appartementen in Baarlo zijn zorggeschikt. Uiteindelijk zijn deze appartementen toegewezen aan een mix van doelgroepen.

3.

Inspelen op nieuwkomers waaronder arbeidsmigranten. In samenwerking met Neptunus en Wonen Limburg zijn er plannen ontwikkeld voor de bouw van 20 tijdelijke appartementen in het toekomstige woongebied Stox. De procedure is in 2013 afgesloten. Met de bouw wordt in februari 2014 begonnen. De oplevering is gepland in mei 2014. Genoemde appartementen zijn bedoeld voor de huisvesting van woonurgente groepen, waaronder tijdelijke arbeidskrachten. Daarnaast worden steeds meer reguliere huurwoningen toegewezen aan tijdelijke arbeidskrachten die zich hier permanent willen huisvesten. Verder zijn er in samenwerking met ontwikkelende partijen aanvullend plannen ontwikkeld voor de huisvesting van woonurgente groepen. Deze zullen naar verwachting in 2014 verder gestalte krijgen. Ook is het beleid voor de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten in 2013 opnieuw vastgesteld, te weten de hoofduitgangspunten door uw raad bij besluit van 12 maart 2013 en de uitgewerkte beleidsregels door ons college bij besluit van 21 mei 2013.

22

Ook is in 2013 gestart met het legalisatietraject, waarvan ook een controle en handhavingtraject deel uitmaakt. Dit alles met het doel om de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten in overeenstemming te brengen met het vastgestelde beleid en overige regelgeving. 4.

Bieden van maatwerk in de woningbouw voor de 11 kernen. In alle kernen zijn mogelijkheden voor woningbouw. Uitzondering hierop vormt Kessel-Eik. In overleg met de Woningstichting Kessel wordt gekeken naar de toekomstige woningbouwmogelijkheden in Kessel-Eik. In Grashoek is het dorpshart voor Grashoek inmiddels in uitvoering genomen, waardoor er in Grashoek weer nieuwe mogelijkheden zijn om te bouwen. Daarnaast is het bestemmingsplan Giel Peetershof vastgesteld. Dit biedt weer mogelijkheden voor de ontwikkeling van een duurzame wijk met een grote mate van handelingsvrijheid voor de consument. (particulier opdrachtgeverschap en collectief particulier opdrachtgeverschap) In het kader van de structuurvisie kernen zijn in 2013 de gesprekken over het toekomstbeeld van de kernen inclusief mogelijke aanvullende woningbouwmogelijkheden afgerond. Besluitvorming over de structuurvisie voor de kernen is voorzien in 2014. In 2013 zijn 96 woningen gereed gemeld. Dit aantal komt overeen met de natuurlijke behoefte voor de gemeente Peel en Maas volgens de laatste cijfers van het Etil. Ondanks de economische crisis haalt Peel en Maas dus kwantitatief haar doelstelling.

5.

Voeren van regie over de woningmarkt. Sturing vindt plaats met toepassing van de lokale- en regionale woonvisie. In dit kader vinden structureel overleggen plaats met ontwikkelende partijen, corporaties en medeoverheden.

6.

Zorg dragen voor voldoende aandacht voor het (ver)bouwen in de dialoog tussen de kernen en de aanbiedende partijen waarbij „levensloopbestendig‟ en „duurzaam‟ bouwen en verbouwen uitgangspunt is. Overleg vindt plaats in het kader van de dialoog met het dorp. Door Wonen Limburg zijn in 2013 ook weer huurwoningen verduurzaamd. Ten noemen zijn o.a. de woningen aan de Bernhardstraat, Irenestraat, Julianastraat, Wietelweg en de Beatrixstraat. Alle woningen zijn voorzien van geïsoleerde daken, spouwmuurisolatie indien nog niet aangebracht en nieuwe ramen en deuren met A++ dubbel glas. Daarnaast zijn er standaard bij iedere woning drie zonnepanelen op de daken gemonteerd. Huurders konden dit aantal met een geringe huurverhoging uitbreiden. Het blijkt dat diverse huurders van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt. In de beleidsregel woningbouw m.b.t. het opvullen open plekken binnen de rode contour is de voorwaarde opgenomen dat de te realiseren woningen levensloop bestendig moet zijn, doch minimaal de voorzieningen moet bevatten om deze op termijn met geringe ingrepen levensloopbestendig te maken. Verder stelt de provincie middels het Limburgs Energie Fonds laagrentende leningen beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen. Ook hebben diverse corporaties, waaronder Wonen Limburg deelgenomen aan het project Zonnig Limburg. Dit project stelde huurders in staat om met gebruikmaking van een laagrentende lening van de provincie en met subsidie van zowel de provincie als Wonen Limburg zonnepanelen op het dak van de huurwoning te leggen. Zoals hiervoor al genoemd wil de gemeente met de realisering van het Giel Peetershof een impuls geven aan het duurzaam bouwen.

Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? 1a.

In de prioritering van het woningbouwprogramma zijn zodanige kwaliteitscriteria opgesteld, dat er jaarlijks een gedifferentieerde nieuwbouw wordt gerealiseerd naar prijs en kwaliteit voor verschillende typen doorstromers. Er vindt jaarlijks gedifferentieerde nieuwbouw plaats conform het woningbouwprogramma behorende bij de woonvisie. Door de economische omstandigheden is er landelijk én in Peel en Maas een vertraging opgetreden in de bouwproductie. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat de economische situatie bepaalt wat er gebouwd wordt. In Peel en Maas zijn in 2013 met name appartementen ((54) en vrijstaande en halfvrijstaande woningen gebouwd (42) 23

1b.

1c.

1d.

1e.

2a.

24

Minimaal 10 % van de jaarlijks te realiseren woningen te bestemmen voor starters, die in beginsel duurzaam beschikbaar zijn en blijven voor deze doelgroep. Er zijn plannen ontwikkeld voor de bouw van 10 starterswoningen in het centrumplan Beringe. e Start bouw van deze starterswoningen is voorzien in het 2 kwartaal 2014 . Ook in het Ringovenpark zijn 3 starterswoningen gebouwd, de overige 6 worden in 2014 opgeleverd. De focus voor de starters ligt daarnaast met name bij de verkoop van bestaande (huur)woningen. In 2013 zijn ongeveer 20 startersleningen verstrekt. In 2013 is gestart met de bouw van 22 huurappartementen geschikt voor starters in de kern van Meijel (locatie Derks aan de Dorpsstraat) met een huurprijs onder de aftoppingsgrens. Deze komen in 2014 beschikbaar voor de verhuur. Het maken van een kwaliteitsslag in de samenstelling van de kernvoorraad met als doel aansluiting te zoeken bij de woonwensen van ouderen (met lage inkomens) middels het realiseren van: geschikte woningen, voornamelijk in de nieuwbouw. Zie de hiervoor genoemde aantallen onder punt 1 en 2. In de aan te gane prestatieafspraken met de corporaties worden afspraken gemaakt over: 1. Het overgaan van de sec huurprijsbenadering naar een woonlastenbenadering voor de bepaling van de kernvoorraad, waarin de energetische kwaliteit van de woningen een rol krijgt. Corporaties hebben aangegeven dat deze benadering om fiscale redenen te ingewikkeld is en niet uitvoerbaar. Redenen waarom zij daarvan afzien. Dit laat onverlet dat de corporaties zoals hiervoor genoemd wel maatregelen nemen om de energielasten omlaag te brengen teneinde de woonlasten voor de huurders te beperken. 2. Het verbeteren van de energetische kwaliteit in de bestaande huurvoorraad alsook de nieuwbouw. Corporaties zijn overeengekomen dat ze uiterlijk in 2016 energetische maatregelen treffen in de bestaande woningvoorraad om 20% van de energiekosten te besparen (zie verder hiervoor onder punt 6) 3. De verkoop van huurwoningen. Dit om herstructurering op langere termijn beter te kunnen regisseren Zie ook punt 1b Door overheidsmaatregelen in het regeerakkoord worden corporaties in grote mate getroffen door diverse bijdragen (bijdrage huurtoeslag, verhuurdersbelasting, saneringsbijdragen). Dit noodzaakt nog meer om huurwoningen te verkopen (met handhaving van de noodzakelijke kernvoorraad ten behoeve sociale huur), echter door de economische situatie blijven verkoopresultaten achter. De verwachting is dat investeringen door woningcorporaties in grote mate naar beneden zullen worden bijgesteld en investeringen worden uitgesteld. De gemeente gaat samen met haar partners herstructureringslocaties inventariseren en prioriteren en gaat na op welke wijze gekomen kan worden tot een fonds dat herstructurering ondersteunt. Het fonds herstructurering is door de raad vastgesteld. Een inventarisatie van mogelijke herstructureringslocaties met een globale indeling naar urgentie heeft plaatsgevonden. Een verdere prioritering vindt plaats via de nog vast te stellen structuurvisie kernen medio 2014. Bij de vaststelling van het woningbouwprogramma worden zodanige kwaliteitscriteria opgenomen dat in de nieuwbouw geschikte zorgwoningen (nultredenwoningen) in de huur- en koopsector worden gerealiseerd waarbij gestreefd wordt naar de Woonkeurnorm. Zie punt 1 en 2. Alle plannen, met name van ontwikkelende partijen en corporaties worden getoetst door de voorlichtingsadviescommissie (VAC). VAC Wonen Peel en Maas behartigt de belangen van de woonconsument vanuit de visie van de gebruiker en stelt zich onder andere tot doel het bevorderen van de gebruikskwaliteit van woningen en van de woonomgeving. Zij brengt hiertoe gevraagd en op eigen initiatief advies uit aan de gemeente, opdrachtgevers, bewoners, bewonersgroepen en architecten. De VAC Wonen Peel en Maas streeft in het belang van de volkshuisvesting een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van de woningbouw en de woonomgeving na, zodat woningen hun gebruikswaarde ook in de toekomst behouden. De stichting bewaakt en toetst de praktische bruikbaarheid van de woning en streeft naar een veilige en milieuvriendelijke omgeving.

2b.

2c.

2d.

2e.

3a.

3b.

4a.

4b. 5a.

In de voorlichting richting particulieren zal permanent worden ingestoken op het bewustmaken en stimuleren van het opplussen en aanpassen van de eigen koopwoning met als doel daar zo lang mogelijk in te kunnen blijven wonen. (bijvoorbeeld door project Blijvend thuis in eigen huis en daarop voortborduren). Bij de vaststelling van de nieuwe bestemmingsplannen kernen is de bebouwingsdiepte vergroot met als doel mogelijkheden te creëren voor het aanbouwen van slaapkamer met natte cel op de begane grond. Daarnaast wordt in de contacten met aspirant bouwers voortdurend gewezen op het belang en de voordelen van het levensloopbestendig bouwen. Geadviseerd wordt om minimaal voorzieningen te treffen zodat de woning op termijn op een eenvoudige wijze levensloopbestendig te maken is. Het stimuleren van het collectief particulier opdrachtgeverschap voor en door ouderen. De gemeente blijft het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap stimuleren. In de beleidsregel woningbouwverzoeken is de mogelijkheid opgenomen voor ouderen om bestaand onroerend goed aan te kopen en dit te splitsen in diverse wooneenheden met gemeenschappelijke voorzieningen. Dit met de doelstelling om een toekomstige zorgbehoefte zelf op te lossen en dus voor elkaar te gaan zorgen als dit nodig is. Voor zover nog niet van toepassing zal in de bestemmingsplannen een vrijstellingsbepaling worden opgenomen voor het mogelijk maken van tijdelijke mantelzorgrelaties en bijbehorende woningaanpassing. Mogelijkheden voor mantelzorg zijn rechtstreeks toegelaten in de nieuwe bestemmingsplannen voor de kernen. Er kan vergunningvrij tot een maximum van 200 m2 worden gebouwd ten behoeve van mantelzorg. Er zal een nader onderzoek worden afgerond naar de behoefte aan wonen met zorg per kern ter verkrijging van een toetsingskader voor nieuwe initiatieven. Er is al in samenwerking met het zorgkantoor gemeente en Companen een onderzoek gedaan naar de behoefte aan Wonen met Zorg per kern. In het kader van de kanteling van de zorg (AWBZ naar WMO) wordt dit onderzoek geactualiseerd in 2014. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een toetsingskader per kern voor wonen met zorg. In samenwerking met corporaties en werkgevers worden afspraken gemaakt over de realisatie van structurele huisvesting voor arbeidsmigranten, zowel via kleinschalige semipermanente huisvesting, als reguliere huisvesting voor werknemers (en hun huishouden) met een vaste baan. In dat kader wordt het beleid inzake de (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten heroverwogen. Zie punt 3 “inspelen op nieuwkomers”. We maken afspraken met de woningcorporaties over de taakstelling huisvesting statushouders. Deze afspraken zijn gemaakt. De gemeente heeft een taakstelling van 27 personen. Per 31-122013 hadden we een achterstand van 4 personen. Inmiddels is hiervoor een woning beschikbaar. In de nieuwbouw creëren en stimuleren we maximale mogelijkheden voor het bouwen van woningen in (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Dit zit binnen de bestaande gemeentelijke plannen. In Centrumplan Beringe is concreet een CPO gestart met 10 starters in samenwerking met Dorpsoverleg Beringe. In Giel Peetershof en het Dorpshart Grashoek komen nieuwe mogelijkheden voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Ook de beleidsregels woningbouw binnen- en buiten de contour geven ruimte voor ca. 50 woningen in particulier opdrachtgeverschap. Gemeente stimuleert de participatie van burgers in ontwikkelen bouwprocessen. Zie punt 4 “bieden van maatwerk in de woningbouw in de 11 kernen”. Op locaties waar de gemeente zeggenschap heeft en bij het opstellen van kwalitatieve selectiecriteria stelt zij duurzaamheidcriteria op. Dit met als doel om binnen de eigen plannen en de plannen van de overige ontwikkelaars binnen Peel en Maas te komen tot een bepaald kwaliteitsniveau in deze. Bij Giel Peetershof is het ambitieniveau duurzaamheid vastgesteld. Een ander voorbeeld is de duurzame bouw van 10 starterswoningen zoals genoemd onder 4a. Kopers hebben gekozen voor een uniek duurzaam bouwsysteem dat nog niet eerder is toegepast in Nederland. 25

5b.

5c. 5d. 5e.

6a.

6b. 6c.

6d.

Door en in samenwerking met gloei zijn er nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor particulieren om adviezen te krijgen m.b.t. duurzaamheid dan wel deel te nemen aan het netwerk van Gloei. Gemeente overlegt in het kader van de prestatieafspraken met de corporaties om ook in huurwoningen energiebesparende maatregelen te nemen. Een aantal corporaties hebben zich verenigd in het project Zonnig Limburg die huurders in staat stelt zonnepanelen op hun dak te plaatsen met subsidie. Zie hiervoor punt 6 en punt 1d2. Bij de laatste verduurzaming van huurwoningen zijn standaard 3 zonnepanelen geplaatst op het dak met de mogelijkheid van bijplaatsing tegen een geringe huurverhoging. Gemeente stelt criteria op voor duurzame stedenbouwkundige opzet en verkaveling van nieuwe locaties. Zie punt 5a Gemeente stuurt de woning(ver)bouw met de woningbouwkaders uit hoofdstuk 6 en 7 van de woonvisie als richtsnoer. Zie punt 5 “voeren van regie over de woningmarkt”. Gemeente stelt een kwalitatief toetsingsinstrumentarium op om bestaande en nieuwe plannen te toetsten en nader te prioriteren. Is vastgesteld. De gemeente geeft actief invulling aan communicatie rondom haar woningbouw- en verbeteractiviteiten. Daarin wordt een leidende rol verwacht van de ontwikkelende marktpartijen en een faciliterende rol van de gemeente. Zie punt 6 “Zorg dragen voor voldoende aandacht voor het (ver)bouwen in de dialoog tussen de kernen en de aanbiedende partijen” De gemeente gaat samen met haar partners de woningmarkt jaarlijks monitoren om haar woonbeleid blijvend te toetsen aan de actualiteit en om de vier jaar uitgebreider onderzoeken. Op provinciaal, regionaal en lokaal niveau wordt jaarlijks een monitor opgesteld. Iedere vier jaar zal het woonbeleid met de betrokken partners integraal worden geëvalueerd en geactualiseerd. De volgende evaluatie zal in 2014 plaatsvinden, zoals is vastgelegd in de woonvisie. In het kader van de POL- herziening zal in 2014 worden gestart met de opstelling van een structuurvisie wonen voor de regio Noord-Limburg. Gemeente participeert in subsidiebudgetten waardoor totaal budget voor inwoners en investeerders in Peel en Maas toeneemt. Denk daarbij aan de LEF-gelden van de provincie en deelname aan SVn-duurzaamheidsleningen. In 2013 hebben we subsidie ontvangen voor Hart voor Maasbree (Stimulering Bouw). Duurzaamheidsleningen worden niet verstrekt. Temeer omdat de provincie gunstige voorwaarden heeft voor het verstrekken van laagrentende leningen voor duurzaamheidsmaatregelen.

Stand van zaken activiteiten m.b.t. de “Wissels om”: Woningmarkt Er is meer focus gekomen op bestaande woningen en vernieuwing en verduurzaming ervan. Voorbeeld hiervan is de verduurzaming van huurwoningen van Wonen Limburg. Het project Zonnig Limburg waaraan diverse corporaties hebben deelgenomen, waaronder Wonen Limburg, heeft huurders de mogelijkheid geboden zonnepanelen te plaatsen met subsidie van de provincie en Wonen Limburg. Met uitzondering van Meijel zijn nieuwe conserverende bestemmingsplannen vastgesteld voor de 2 kernen. Deze geven rechtstreeks ruimte (vergunning en ro-procedure vrij) om tot maximaal 200m bij te bouwen. Mantelzorg of het levensloopbestendig maken van de woning wordt hiermee sterk vereenvoudigd. We moeten constateren dat van deze mogelijkheid nog niet veel burgers gebruik hebben gemaakt. De acties die reeds in de kadernota 2013 zijn opgenomen zijn: Woningbouw projecten kritisch doorlopen en resoluut schrappen wat al lang in de la ligt en niet tot wasdom komt. 26

In 2012 is het woningbouwprogramma geherprioriteerd. Hierbij is rekening gehouden met de lopende contracten en verplichtingen. Met de ontwikkelende partijen zijn we in gesprek om het woningbouwaanbod nog meer in overeenstemming te brengen met de natuurlijke behoefte. Dit kan door verkleining van de plannen of door andersoortige bebouwing niet zijnde woningbouw. Daarnaast willen we met ontwikkelende partijen afspraken maken over het gedoseerd op de markt brengen van woningen en segmenten met elkaar af te stemmen. Verkleining van het aanbod vergroot de kans van verkoop en het daadwerkelijk bouwen van projecten. In Meijel zijn deze afspraken gemaakt in overleg met ontwikkelende partijen en het dorpsoverleg. Voor wat betreft de overige kernen zijn hier nog geen afspraken over gemaakt, omdat de economische crisis de bouw al beperkt en we in feite in kwantitatief opzicht blij zet met iedere nieuwbouwwoning die gebouwd wordt. De focus ligt meer op het halen van onze bouwproductie op basis van onze natuurlijke behoefte dan het beperken van de bouwproductie. Hiervan kan overigens worden opgemerkt dat de reductie van plannen met name aandacht zal krijgen in de op te stellen structuurvisie Wonen voor Noord Limburg ter uitvoering van het in voorbereiding zijnde Provinciaal Omgevingsplan Limburg. met de opstelling van deze structuurvisie wordt dit jaar gestart. Participeren in vernieuwende projecten, zodat er daadwerkelijk gebouwd wordt wat we nodig hebben. Een voorbeeld hiervan is het duurzaam woonconcept “de Moennik” in Helden. Duurzaam, energieneutraal en levensloopbestendig zijn hierbij de sleutelwoorden. De verkoop is in 2013 gestart. Helaas moeten we constateren dat er tot op heden niet voldoende interesse is voor dit bouwplan om met de bouw te kunnen beginnen. Samen met woningbouwcorporatie en inzetten op herstructurering, inbreidingslocaties. Hierbij moet minder gedacht worden aan grootschalige herstructureringen van complete wijken maar meer aan kleinschalige “chirurgische” ingrepen in woongebieden met betrokkenheid van de buurtbewoners en corporaties en (particuliere)ontwikkelaars. De ontwikkelingen met betrekking tot regelgeving en financiële bijdrages hebben ertoe geleid dat de corporaties pas op de plaats hebben gemaakt en investeringen uitstellen. Huisvesting arbeidsmigranten In 2013 zijn de beleidsregels voor de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten, zoals hiervoor genoemd, opnieuw vastgesteld. Deze beleidsregels vormen de basis voor een goede en verantwoorde huisvesting voor tijdelijke arbeidskrachten. Daarbij wordt kwalitatief een onderscheid gemaakt tussen short-stay en midstay. Ook qua verblijfsduur wordt er een onderscheid gemaakt tussen deze verblijfstypes. Daarnaast is in 2013 gestart met het project legalisatie huisvesting tijdelijke arbeidskrachten. Doel is om de huisvestlocaties planologisch te regelen en ook te voorzien van de benodigde vergunningen. De Verklaring van Kerkeböske is nog altijd de basis voor een concreet actieprogramma dat nader invulling geeft aan de onderstaande acties. Financiering voor mogelijke acties kan gevonden worden door bijvoorbeeld een deel van de mogelijke hogere opbrengsten verblijfsbelasting, die geïnd wordt bij campings met huisvesting tijdelijke arbeidskrachten te oormerken en in te zetten voor deze doelgroep. De acties die reeds in de kadernota 2013 zijn opgenomen zijn: Verantwoorde (tijdelijke) huisvesting in de wijken stimuleren. In 2013 wilden wij in samenwerking met de marktpartijen tenminste op drie plekken in de gemeente vernieuwende huisvestingsconcepten realiseren. Hergebruik van bestaand vastgoed heeft hier onze bijzondere aandacht. We moeten constateren, dat er één concreet project is opgepakt te weten het project Irenehof. Daarnaast zijn we nog in onderhandeling met ontwikkelende partijen over aanvullende huisvestingsprojecten, die wellicht in 2014 gestalte zullen krijgen. Hergebruik van bestaand onroerend goed is door partijen onderzocht maar wordt financieel niet haalbaar geacht. In dat opzicht lopen er dus geen initiatieven. Voor de blijvers permanente woningen stimuleren en integratie bevorderen. Naast het ontwikkelen van een aantal specifieke huisvestingsconcepten (vb. tijdelijk woonconcept Irenehof) gaat het met name om het bevorderen van de instroom in de reguliere huurwoningen en vrije woningmarkt. In de gemeentelijke woonvisie hebben we 150 extra te bouwen woningen opgenomen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het blijkt dat tijdelijke arbeidskrachten steeds beter de weg vinden om in aanmerking te komen voor een reguliere woning. De reacties van tijdelijke arbeidskrachten op reguliere huurwoningen is enorm toegenomen. 27

Stimuleren dat arbeidsmigranten die van plan zijn langer in Nederland te verblijven, zich inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Het inschrijven in de GBA wordt zowel regionaal als lokaal gepromoot. Dit heeft er toe geleid dat het aantal inschrijvingen is toegenomen. Uiteraard speelt ook de heffing van verblijfsbelasting daarbij een rol. Immers deze heffing geldt niet voor personen die staan ingeschreven in de GBA. Als overheid samen met maatschappelijke partners een netwerk van informatiepunten opzetten en in stand houden. In samenwerking met Vorkmeer is er iedere dinsdagavond een spreekuur voor Polen. Daarnaast vervult ook het informatiepunt in Meterik regionaal een rol in de informatieverstrekking aan de Poolse werknemers. (Prestatie) indicatoren: Minimaal 10 % van de jaarlijks te realiseren woningen te bestemmen voor starters, die in beginsel duurzaam beschikbaar zijn en blijven voor deze doelgroep. Als gevolg van de economische situatie stagneert op dit moment de nieuwbouw. Ook de aanpassingen in de financieringsregels maken het voor starters moeilijker om een woning te kopen. In het Ringovenpark zijn 3 grondgebonden starterswoningen gebouwd. de overige 6 woningen worden in 2014 gebouwd. Zoals hiervoor al vermeld zijn in Beringe 10 starterswoningen ontwikkeld die in 2014 gebouwd zullen gaan worden. In Meijel zijn 22 huurappartementen in aanbouw voor o.a. starters die begin 2014 gereed komen. Ook van de 40 gerealiseerde huurappartementen in Baarlo zijn woningen toegewezen aan starters. Daarnaast zijn er diverse voormalige huurwoningen verkocht aan starters al dan niet met gebruik making van de starterslening. Ook de 18 geplande woningen in het plan de Moennik zijn beschikbaar voor starters. Gemeente stelt een kwalitatief toetsingsinstrumentarium op om bestaande en nieuwe plannen te toetsten en nader te prioriteren Is gerealiseerd De gemeente gaat samen met haar partners de woningmarkt jaarlijks monitoren om haar woonbeleid blijvend te toetsen aan de actualiteit en om de vier jaar uitgebreider onderzoeken. Zie punt 6b en c Reeds vastgesteld beleid: Verordening stimuleringsfonds startersregeling Peel en Maas Besluit aanvullende lening aan het Stimuleringsfonds Kadernota wonen en woonvisie plus Peel en Maas Woonvisie regio Venlo 2010 – 2015 Het beleid huisvesting tijdelijke arbeidskrachten (kaders) Uitgewerkte beleidsregels huisvesting tijdelijke arbeidskrachten Beleidsregel woningbouw: o Win-win situaties o Opvullen open plekken binnen de rode contour o Splitsing van woningen binnen de rode contour

raad 25 mei 2010 raad 22 juni 2010 raad 25 januari 2011 raad 25 januari 2011 raad 12 maart 2013 college 21 mei 2013 college 23 september 2013

Stand van zaken kaderstelling en nieuw beleid Het programma wonen is in 2011 vastgesteld tot en met 2014. Actualisatie lokale en regionale woonvisie of structuurvisie wonen met een mogelijke opschaling van de regio tot heel Noord-Limburg.

28

Heeft het gekost wat het mocht kosten ? Lasten 1.208.491

Baten 634.371

Saldo -/-574.120


7.269.463

5.805.581

-/-1.463.882

Realisatie

6.405.523

5.261.409

-/-1.144.114

863.940

-/-544.172

319.768

11.9%

-/-9,4%


Verschil Afwijking procentueel

Het programma 1.2 Wonen laat over 2013 een positieve/negatieve afwijking van € 319.768 zien. De baten zijn € 544.172 lager dan geraamd maar ook de lasten zijn € 863.940 lager dan begroot zodat er per saldo een positieve/negatieve afwijking resteert. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: 

Lagere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat € 13.000 De tijd die eigen medewerkers besteden aan producten wordt financieel vertaald via de kosten verdeelstaat. In 2013 is bij diverse producten bij programma 1.2. minder tijd besteedt dan geraamd of zijn de uren niet doorbelast waardoor deze als saldo op de kostenplaats zijn verantwoordt.



Lagere lasten ivm lagere investeringskosten € 700.000 Van de begrootte investering van Pilot Irenehof van € 70.000 is € 13.000 uitgegeven. De kosten van deze investeringen komen ten laste van reserves. Van de begrootte investering van Plan Maasdal van € 643.000 is nog niets uitgegeven omdat nader overleg met partners nodig was en omdat aan werkzaamheden in andere dossiers voorrang gegeven is.. De kosten van deze investering komen ten laste van de reserve Schering en Inslag. programma 6.1 Financiering en dekkingsmiddelen.



Lagere lasten m.b.t. rente en afschrijving € 40.000 De rentekosten van de leningen die zijn afgesloten ten behoeve van de woningstichtingen Maasbree en Kessel zijn lager dan geraamd. Een reden hiervoor is renteherziening. Het gevolg van lagere rentelasten is echter ook dat er minder rente kan worden doorberekend aan de woningstichtingen waardoor de opbrengsten ook lager zijn dan begroot.



Lagere kosten extra voorzieningen bejaardenwoningen € 19.000 Het restant van het begrootte bedrag is toegevoegd aan de reserve via programma 6.1 Financiering en dekkingsmiddelen.



Lagere kosten grondexploitatie wonen € 58.000 Er is € 58.000 minder uitgegeven dan begroot aan externe advieskosten grondexploitatie.



Overige kleine afwijkingen per saldo € 33.000 Er zijn binnen het programma 1.2 nog verschillende kleinere afwijkingen. Deze afwijkingen leiden per saldo tot lagere lasten



Lagere baten niet strategisch vastgoed -/- € 460.000 De feitelijke levering van het niet strategisch vastgoed heeft nog niet plaats gevonden. De inkomsten van deze verkoop komen ten gunste van de reserve strategische verwervingen door middel van een boeking in programma 6.1 Financiering en dekkingsmiddelen.

Baten:

29

30



Lagere baten m.b.t. doorberekende rentekosten -/- € 110.000 Met name vanwege renteherziening op de leningen in 2012 en 2013 die door de gemeente zijn “doorgeleend” aan de woningstichtingen zijn de opbrengsten lager dan begroot. De rentekosten voor de gemeente zijn ook lager geworden.



Overige kleine afwijkingen per saldo € 25.000 Er zijn binnen het programma 1.2 nog verschillende kleinere afwijkingen. Deze afwijkingen leiden per saldo tot hogere baten.

Programma: 1.3 Vergunningen en toezicht Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 1.

Het mogelijk maken van klantgerichte en vraaggestuurde activiteiten van inwoners en bedrijven door tijdig en rechtmatig een officiële toestemming te verlenen en op de naleving daarvan toe te zien. We hebben de activiteiten van inwoners en bedrijven mogelijk gemaakt door tijdig en rechtmatig een officiële toestemming te verlenen en op de naleving daarvan toe gezien.

2.

Meer zelfsturing realiseren bij vergunninghouders en efficiënter toezicht op de naleving van vergunningvoorschriften. We stimuleren zelfsturing bij vergunninghouders onder meer door bedrijven te belonen met een lagere periodieke controlefrequentie als bij de eerste controle geen overtredingen worden geconstateerd. Tijdens de integrale periodieke controles in 2013 hebben we geconstateerd dat bij 61% van de gecontroleerde bedrijven tijdens de eerste controle alles in orde was. In 2012 was dit 26% en in 2011 was dit 10-15%. Opmerking: Het grote positieve verschil is met name te wijten aan de betreffende bedrijfsbranches die werden bezocht. In 2013 heeft de nadruk gelegen bij de metalektro branche waarbij een goed naleefgedrag is geconstateerd.

Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? 1.a

Integraal vergunnen en toezien binnen de bestaande kaders die zich bevinden in wettelijke bepalingen, landelijke richtlijnen en normen, lokale voorschriften en - beleidsregels. Dit is de reguliere productie die afgelopen jaar ook geleverd is.

1.b

Mogelijk maken van activiteiten en ontwikkelingen van burgers, bedrijven en instellingen door daar waar dat wettelijk noodzakelijk is officieel toestemming te verlenen. Vanuit “Ja mits” denken we mee met de initiatiefnemers. Het eindproduct (de officiële toestemming die we verlenen) zorgt ervoor dat de activiteit legaal gerealiseerd kan worden.

1.c

Doorzetten van deregulering van vergunningverlening en verkorten van processen en procedures om een nog betere dienstverlening te bereiken en om de (administratieve) lasten van de burger verder te verlichten. Gefaseerde doorontwikkeling van het concept snelbalie, snel- en pakketvergunning. In 2013 is de ingezette gefaseerde kwaliteitssprong met betrekking tot het verkorten van processen van (vraaggestuurde-)vergunningverlening verder uitgebouwd. Naast het instrument snelvergunning dat nu al op 23 soorten toestemmingen van toepassing is, hebben we in 2013 ook de pakketvergunning geïntroduceerd waarmee lokale vergunningen, ontheffingen en toestemmingen in veel gevallen in één keer (in één pakket) digitaal aangevraagd en verleend kunnen worden. Een geautomatiseerd vraag- en antwoordsysteem bepaalt welke toestemmingen, vergunningen en/of ontheffingen nodig zijn voor de aanvraag. Een casemanager neemt de aanvraag in behandeling en is de vaste contactpersoon voor de klant.

2

“Eenduidig” toezicht met: - betere afstemming met externe toezichtpartners via deelname in de netwerk uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD). De missie van de RUD Limburg-Noord sluit aan bij de uitgangspunten van Peel en Maas: 1) de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden te verbeteren bij de uitvoering van de vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken (VTH-taken) 2) de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving te verbeteren. Daarbij ligt het speerpunt van de RUD op het zicht en grip hebben op risicovolle inrichtingen, activiteiten en milieucriminaliteit. - het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid, van controle naar advies, good 31

-

housekeeping, audits en certificering, sectoren risicogerichte toezichtplannen inzet op preventie, vertrouwen en communicatie.

Tijdens toezicht wordt eigen verantwoordelijkheid bij bedrijven gestimuleerd en beloond met verminderd toezicht. Branchegerichte toezichtplannen leiden tot minder toezichtlasten. In 2013 zijn de projecten horecabedrijven, agrarische IPPC bedrijven (grote veehouderijen) gecontinueerd en het project luchtwassers afgerond (evaluatie van dit project vindt in 2014 plaats). In 2013 is gestart met de uitvoering binnen de regionale uitvoeringsdienst (RUD). De RUD heeft als doel de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken en de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving te verbeteren. Daarbij ligt een speerpunt van de RUD op het beter zicht en grip krijgen op risicovolle inrichtingen, activiteiten en milieucriminaliteit. Dit alles op zo’n wijze dat de uitvoeringskosten (voor overheid én samenleving) niet toenemen en waar mogelijk dalen. De RUD doet dit door een slimme bundeling van capaciteit en deskundigheid in een netwerkmodel, gebruikmakend van moderne middelen op het vlak van informatievoorziening en communicatie. De RUD is een uitvoeringsorganisatie, dat wil zeggen de vraaggestuurde backoffice van het bevoegd gezag. De loketfunctie en de besluitvormende regie over het primaire vergunningen handhavingsproces blijft bij het bevoegd gezag. Voor zowel de deelnemende overheden als het bedrijfsleven is de RUD een vakkundig kenniscentrum. Peel en Maas vormt met de gemeenten Venlo, Beesel en Roermond één afdeling binnen de RUD. Binnen de RUD zijn de lokale uitvoeringsprogramma’s gebundeld tot een regionaal programma en met gebruikmaking van elkaars expertise en capaciteit budgetneutraal uitgevoerd. Reeds vastgesteld beleid Algemene plaatselijke verordening Legesverordening Bouwverordening 2010 Actualisatie Bouwverordening Verordening speelautomatenhallen Bomenverordening Beleidsnotitie bebouwde kom Wet geurhinder en Veehouderijen Verklaring geen bedenkingen WABO

raad 2 juli 2013 raad 3 juli 2012 raad 20 juli 2010 e raad 1 kwartaal 2014 (planning) raad 25 januari 2010 raad 20 juli 2010 raad 23 maart 2010 raad 21 december 2010

Stand van zaken kaderstelling De uitwerking van de kaderstelling wordt bezien. Uit kaderstelling vloeien mogelijk nieuwe acties en nieuwe prestatie- en effectindicatoren voort. Het programma is qua inhoud sterk gericht op programma 1.1. Heeft het gekost wat het mocht kosten ? Lasten 3.730.282

Baten 1.250.000

Saldo -/-2.480.282


3.781.282

1.030.000

-/-2.751.282

Realisatie

3.243.707

775.318

-/-2.468.389

537.575

-/-254.682

282.893

14,2%

-/-24,7%



32

Het programma 1.3 Vergunningen en toezicht laat over 2013 een positieve afwijking van € 282.893 zien. De baten zijn € 254.682 lager dan geraamd maar ook de lasten zijn € 537.575 lager dan begroot zodat er per saldo een positieve/negatieve afwijking resteert. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten: 

Lagere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat € 500.000 In 2013 zijn minder uren dan begroot besteedt aan vergunning en toezicht. De uren die minder zijn besteed aan vergunningenproductie zijn voornamelijk verschoven naar toenemende informatievragen en toezicht, toelevering aan de diverse nieuwe bestemmingsplannen, ontwikkeling van nieuwe vergunningconcepten (pakketvergunning) en ontwikkeling, introductie en koppeling van nieuwe geautomatiseerde systemen (Verseon-Squit). In verband daarmee is op de kostenplaats bespaard doordat de benodigde capaciteit binnen het team met ruim 5 fte is afgenomen.



Minder uitgegeven aan externe kosten vergunning en toezicht € 38.000 Communicatiekosten in 2013 € 13.000 lager omdat de gemaakte kosten op de betreffende projecten zijn geboekt. Daarnaast lopen de aanvragen terug, dit levert een besparing op aan specialistische inhuur van € 25.000.



Lager baten omgevingsvergunningverlening -/- € 280.000 De verwachte compensatie van inkomsten door verhoging van de tarieven in 2013 is te opportuun gebleken. Oorzaken van de teruglopende inkomsten zijn te vinden in (een combinatie van) de volgende factoren:

Baten:

-Er wordt beduidend minder nieuwbouw gepleegd dan voorgaande jaren. Dit geldt vooral voor grote projecten die normaal gesproken een substantieel deel van de baten vormen. In plaats van deze nieuwbouw wordt wel veel verbouwd aan bestaande objecten/woningen; -Door de invoering van de WABO zijn veel bouwwerken vergunningsvrij geworden. Het blijkt dat hierdoor minder aanvragen voor een omgevingsvergunning verwerkt hoeven te worden. Hiervoor in de plaats zien we overigens wel veel informatieaanvragen over de status van een plan (vergunningsvrij ja/nee?) Klanten willen hier duidelijkheid over en de beantwoording van deze vraag kost ook tijd. Daarnaast vragen derden/belanghebbenden ons vaker om hierop toezicht uit te oefenen. -Door de deregulering van ondermeer de APV is de vergunningplicht voor diverse vergunningen vervallen of vervangen door een meldingsregeling. Hiermee vervalt ook het belastbaar feit en lopen de inkomsten terug; -Voor veel activiteiten verlenen we meerjarenvergunningen (voor een periode van 3 jaar). In de twee daaropvolgende jaren zijn er voor deze activiteit geen legesinkomsten; -We verlenen vanuit dienstverlening diverse kortingen op de legesnota. Bijvoorbeeld indien de aanvraag digitaal wordt ingediend. Aanvragers maken daar steeds meer gebruik van (prognose € 25.000 in 2014). 

Hogere inkomsten RUD € 25.000 Er waren voor 2013 geen baten begroot. Betreffende baten komen voort uit werkzaamheden die medewerkers van de gemeente Peel en Maas hebben gedaan voor de aangesloten gemeentes van de RUD. De afrekening heeft plaatsgevonden conform een van tevoren vastgesteld tarief. Hier tegenover staan uitgaven voor een vergelijkbaar bedrag voor door ons ingehuurde expertise bij de RUD.

33

Programma: 1.4 Beheer openbare ruimte Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 1. Een kwalitatief goede, duurzaam ingerichte en onderhouden openbare ruimte; de kwaliteit voldoet aan de vastgestelde, gedifferentieerde kwaliteitsniveaus. In 2013 is de openbare ruimte onderhouden op basis van de kaderstelling die op 18 september 2012 door de raad is vastgesteld. De onderlinge verschillen in kwaliteit van onderhoud zijn verder gereduceerd t.o.v. 2012. In 2013 is het gegevensbeheer op orde gemaakt om dit vervolgens in 2014 te vertalen in beheeren onderhoudplannen. 2.

Een toegankelijke openbare ruimte Bij inrichting en reconstructies wordt de openbare ruimte optimaal toegankelijk ingericht.

3.

Een veilige en schone leefomgeving Met de beschikbare budgetten is de openbare ruimte onderhouden door buitendienst, aannemers en Mens Ontwikkel Bedrijf.

4.

Afval = grondstof; optimale scheiding van afval; de grondstoffen terugbrengen in biologische en technische kringlopen De pilot Egchel is uitgerold naar de kernen Koningslust en Panningen. In deze kernen worden 5 verschillende soorten afval ingezameld middels de one-pass.

Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? 1a. Opstellen en uitvoeren van beheeren onderhoudplannen: wegen riolering / water openbaar groen natuur en landschap openbare verlichting verkeer en vervoer afval Dit programma is voor wat betreft de structuren (o.a. verkeer, groen, landschap etc.) vooral gericht op programma 1.1 (ruimtelijke ontwikkeling). We stimuleren en ondersteunen dat de buurt meer verantwoordelijkheid voor haar eigen omgeving naar zich toetrekt. Dat speelt onder meer op het gebied van beheer en onderhoud. In samenspraak en samenwerking met burgers stemmen we de beheerplannen hierop af. Met betrekking tot de afvalinzameling zetten we in op de door de raad vastgestelde ambities (kaderstelling afval). We bepalen de wijze van afvalinzameling en organiseren die. Hierbij worden creatieve relaties gelegd met andere programma’s, zoals arbeid. We doen dit met name via het versterken van de participatie van mensen zonder betaald werk extra kansen te bieden.

1b.

Inrichten van een beheersysteem openbare ruimte Beheer- en onderhoudplannen zijn nog niet opgesteld. Nu het gegevensbeheer op orde is wordt dit in 2014 opgepakt. In de kaderstelling is het gewenste (gebiedsgerichte en gedifferentieerde) kwaliteitsniveau bepaald.

2.

Structurele aandacht voor toegankelijkheid bij inrichting, beheer en onderhoud

3.

Onderhoud van de openbare ruimte die voldoet aan de door de raad vastgestelde kwaliteit

4.

Een nieuwe wijze van inzamelen. Op basis van de proef Egchel in 2012 heeft een uitrol plaatsgevonden van de nieuwe methodiek in de kernen Egchel, Koningslust en Panningen.

Qua structuren (bv. verkeer, landschap en groen) wordt nauw aangesloten op programma 1.1., ruimtelijke ontwikkeling. 34

Op alle beleidsterreinen wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met burgers en andere partners in wisselende samenstelling. Voor het onderhoud van de openbare ruimte (b.v. openbaar groen) wordt nadrukkelijk de participatie van burgers onderzocht en gestimuleerd. Activiteiten m.b.t. de “Wissels om”: Met betrekking tot de (her-)inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte wordt nadrukkelijk de samenwerking met de burgers gezocht. Er zijn al diverse grote en kleine participatieprojecten. Voorbeelden zijn wijkadoptie projecten in Kessel, Meijel, Panningen, Baarlo en Maasbree. Hier zijn afspraken op maat gemaakt over het onderhoud van openbaar groen en speelterreinen. Nieuw is dat de bewoners zelf mede de regie in handen nemen bij het ontwerp, de inrichting en de aanleg van groenen speelvoorzieningen. Bij de projecten die nu in uitvoering of in voorbereiding zijn wordt getracht om nieuwe “adoptie-“afspraken te maken. Wij werken eraan om wat nu nog in projectvorm gaat, de komende jaren te laten groeien naar de normaalste zaak van de wereld. Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt worden daar waar mogelijk ingezet in onze buitendienst (zowel onderhoud als afvalinzameling). Dit verloopt naar tevredenheid. De afvalinzameling wordt anders ingericht. Doelstelling is om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar 50 en op termijn naar 25 kg inwoner/jaar. Afval = grondstof! Grondstoffen worden apart ingezameld en worden gerecycled. Dit vergt een inspanning van de burgers. Als inzamelaar passen we onze service daar op aan. Brengvoorzieningen worden aangepast en de huis aan huisinzameling wordt anders georganiseerd. Reeds vastgesteld beleid: Verordening aansluitvoorwaarden riolering Peel en Maas Telecommunicatieverordening Peel en Maas Afvalstoffenverordening 2010 Bomenverordening Peel en Maas Gladheidbestrijdingsplan 2010 – 2015 Kaderstelling afvalinzameling Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2012-2015 Afvalwaterplan Limburgse Peelen Kaderstelling Openbare Ruimte

raad 4 januari 2010 raad 4 januari 2010 raad 25 januari 2010 raad 25 mei 2010 raad 26 oktober 2010 raad 31 mei 2011 raad 26 juni 2012 raad 26 juni 2012 raad 18 sep. 2012

Stand van zaken kaderstelling: De kaderstelling afvalinzameling is vastgesteld op 31 mei 2011. De kaderstelling openbare ruimte is vastgesteld op 18 september 2012. Welke geprioriteerde claims zijn er in 2013 m.b.t. dit programma ? M.b.t. programma 1.4. gaat het om de volgende claims: Omschrijving Budget groenplatform / bosnota Inzet voorziening groenbeheer

2013 43.000 -43.000

2014 pm

2015 pm

2016 pm

Groenplatform / bosnota Deze € 43.000 zijn vanaf 2014 structureel in de begroting opgenomen. In 2013 is ten uitvoer gebracht onder andere erfbeplantingen, landschappelijke poorten, zorgplan IKL, groen- blauwe diensten, versterking cultuurhistorische waarden. Voor het peelgebied is een bosnota opgesteld en op basis daarvan is een beheersovereenkomst gesloten voor een beheerperiode van 6 jaar.

35


Baten 8.361.335

Saldo -/-6.064.817


14.620.637

8.623.897

-/-5.996.740

Realisatie

14.538.356

9.125.061

-/-5.413.295

82.281

501.164

583.445

0,6%

5,8%



Het programma 1.4 Beheer openbare ruimte laat over 2013 een positieve afwijking van € 583.445 zien. De baten zijn € 501.164 hoger dan geraamd en de lasten zijn € 82.281 lager dan begroot zodat er per saldo een positieve afwijking resteert. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten:

36



Lagere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat € 322.000 De tijd die eigen medewerkers besteden aan producten wordt financieel vertaald via de kosten verdeelstaat In 2013 is bij diverse producten bij programma 1.4. minder tijd besteed dan geraamd of zijn de uren niet doorbelast waardoor deze als saldo op de kostenplaats zijn verantwoordt.



Lagere kapitaallasten m.b.t. investeringen € 284.000 In 2013 is er een inhaalslag gemaakt in de uitvoering van investeringsprojecten. Echter de kapitaallasten worden pas opgenomen wanneer in een investering in gebruik is genomen of gereed is, dit is bij een aantal projecten nog niet het geval.



Hogere lasten gladheidsbestrijding -/- € 33.000 e Door de strenge winter in de 1 3 maanden van 2013 zijn de kosten van gladheidsbestrijding hoger dan begroot.



Hogere uitgaven wegen -/- € 87.000 Tegenover de hogere uitgaven van wegen staan ook hogere inkomsten wegen, onder andere uit ontvangen subsidies.



Hogere uitgaven groen -/- € 26.000 Tegenover de hogere uitgaven groen staan ook hogere inkomsten groen, onder andere uit ontvangen schadevergoedingen.



lagere lasten riolering € 117.000 De externe kosten van riolering zijn lager dan begroot.



Hogere kosten afval € -/- 290.000 De vergoedingen voor plastic e.d. zijn begroot als negatieve kosten, terwijl deze werkelijk als inkomsten zijn geboekt. Tegenover de hogere kosten staan hogere inkomsten afval van € 420.000.



Lagere onttrekking uit voorziening riolering -/- € 249.000 De begrootte onttrekking uit de voorziening riolering heeft niet plaatsgevonden. Hiervoor in de plaats is er een onttrekking uit de reserve riolering geweest via programma 6.1 Financiering en dekkingsmiddelen.



Lagere lasten ivm lagere investeringskosten € 25.000 Van de begrootte investering van tijdelijke parkeerplaats Kerkstraat Panningen van € 38.000 is € 13.000 uitgegeven. De kosten van deze investeringen komen ten laste van de reserve parkeerfonds via programma 6.1 Financiering en dekkingsmiddelen.



Overige kleine afwijkingen per saldo € 20.000 Er zijn binnen het programma 1.4 nog verschillende kleinere afwijkingen. Deze afwijkingen leiden per saldo tot hogere lasten



Hogere baten wegen € 87.000 Deze ontvangen subsidies m.b.t. wegen waren niet begroot.



Hogere baten groen € 26.000 Deze ontvangen schadevergoedingen m.b.t. groen waren niet begroot.



Lager baten m.b.t. rioolrecht -/- € 101.000 De opbrengsten van rioolrecht zijn lager dan de raming (2%). Een van de oorzaken is dat in de begroting is uitgegaan van een hoger aantal nieuwbouw woningen die in verband met de economische malaise niet zijn gerealiseerd.



Hogere doorberekende kosten riolering € 43.000 De doorberekende inkomsten van het samenwerkingsverband Limburgse Peelen waren niet begroot. Tegenover deze inkomsten zijn ook de kosten geboekt.



Hogere inkomsten afval € 426.000 Zwerfafvalvergoeding € 50.000; bijdrage ondergronds containers € 10.000; vergoedingen voor plastic e.d. € 231.000, hogere inkomsten uit milieupark € 54.000, diverse kleinere ontvangsten en hogere inkomsten uit afvalstoffenheffing en reinigingsrecht € 75.000.



Hogere inkomsten openbare verlichting € 10.000 De ontvangen vergoeding voor lichtmastreclame was niet begroot.



Overige kleine afwijkingen per saldo € 10.000 Er zijn binnen het programma 1.4 nog verschillende kleinere afwijkingen. Deze afwijkingen leiden per saldo tot hogere baten.

Baten:

37

Programma: 2.1 Werk en inkomen HEBBEN WE BEREIKT WAT WILLEN WE BEREIKEN ? Ten aanzien van alle punten genoemd in dit onderdeel geldt dat er via de uitvoeringsafspraken uitvoering aan wordt gegeven en derhalve wordt verwezen naar de toelichting onder ‘hebben we gedaan wat we wilden doen’. 1. Iedereen telt mee en doet mee in Peel en Maas. Niemand blijft aan de zijlijn staan. Om dit mogelijk te maken worden essentiële randvoorwaarden zoveel mogelijk ingevuld (schuldhulpverlening, alfabetisering) en wordt gewerkt met natuurlijke begeleiders. Dit zijn medewerkers van een bedrijf of instelling die bereid en in staat zijn instromers uit ‘de onderkant van de arbeidsmarkt’ te ondersteunen en te coachen, zowel vakinhoudelijk als op houding en gedrag. Er wordt uitgegaan van eigen kracht en verantwoordelijkheid. Zelfredzaamheid van het individu wordt niet bevorderd door het voor hem of haar oplossen van problemen, maar door de weg te wijzen hoe deze problemen opgelost kunnen worden. 2. Samenleving als collectief neemt verantwoordelijkheid om iedereen zoveel mogelijk te laten participeren binnen die samenleving. Om iedereen naar vermogen te laten participeren zullen burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers mede de kansen moeten creëren, zoals (leerwerk)banen en vrijwilligersactiviteiten Deze komen tot stand in dialoog binnen ‘de gouden driehoek’ (dorp/inwoners, maatschappelijke partijen/ondernemers en de gemeente). 3. We gaan meer doen met minder. Minder instroom en meer uitstroom realiseren met minder middelen door nieuwe werkwijze. In 2008 is het toenmalige kabinet gestart met de modernisering van de WSW. Er werd een begin gemaakt met het uitplaatsen van WSW-ers “van binnen naar buiten”. Vooruitlopend op de Wet werken naar vermogen heeft het huidig kabinet besloten de instroom in de WSW te beperken tot alleen beschut werken. Vanwege deze ontwikkelingen moet onze huidige infrastructuur voor de uitvoering van de WSW omgevormd en aangepast worden. Omdat de bezuiniging op de WSW al van kracht is, moet de SW organisatie versneld omgevormd worden. Het bestuur van het Werkvoorzieningschap NLW (waar Peel en Maas onderdeel van is) heeft een begin gemaakt met dit omvormingsproces. 4. In 2020 is Peel en Maas armoedevrij. Armoedebestrijding is niet de exclusieve taak van de (gemeentelijke) overheid. Het is een opdracht die heel de samenleving aangaat. Lokaal, ook in de gemeente Peel en Maas, verrichten veel groepen en organisaties werkzaamheden die een bijdrage leveren aan het bestrijden en voorkomen van armoede en sociale uitsluiting. De Adviesraad WZI en de gemeente hebben het initiatief genomen om deze groepen op gezette tijden bij elkaar te roepen om actuele onderwerpen te bespreken en om elkaar beter te leren kennen en te verkennen of en hoe men elkaar kan ondersteunen. Dat gebeurt met het uiteindelijke doel om op termijn (pretentieus is 2020 als termijn genoemd) de gemeente vrij te hebben gemaakt van armoede en sociale uitsluiting. 5. Het voorkomen van misbruik en het tegengaan van oneigenlijk gebruik. De WWB en aanverwante regelingen vormen een (liefst tijdelijk) vangnet voor inwoners die om uiteenlopende redenen niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De betaalbaarheid van dat vangnet wordt mede overeind gehouden door ook alleen die inwoners, die er echt recht op hebben, toe te laten tot de regeling. Dat wil zeggen dat we streng moeten zijn aan de poort en aan de achterkant de gelederen gesloten houden. Dit is hoogwaardig handhaven. Dit alles met het doel om misbruik te voorkomen en draagkracht te behouden. 6. Meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk krijgen binnen een reguliere werkomgeving. De vergrijzing en ontgroening maken dat de vraag gesteld kan worden of er in de toekomst genoeg mensen voorhanden zijn om alle werk dat gedaan moet worden daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen. Vanuit die achtergrond wordt er op aangedrongen dat alle mensen naar vermogen meedoen op de arbeidsmarkt, ook mensen met enigerlei arbeidshandicap. Tot nu toe zijn deze mensen vaak aan de 38

kant gezet of in aparte regelingen aan het werk gezet. Voor het volwaardig meetellen en meedoen in de samenleving is dat niet bevorderlijk. Dus niet alleen uit economische motieven (voldoende werkkrachten), maar zeker ook uit sociale motieven (meetellen en meedoen) staan we als gemeente en als gemeenschap voor de uitdaging om meer mensen met enigerlei arbeidshandicap aan het werk te krijgen binnen een reguliere werkomgeving. Absolute voorwaarde om deze uitdaging succesvol op te pakken is het aanwezig zijn van voldoende werkplekken. Om dat te bewerkstelligen is de medewerking van werkgevers onontbeerlijk. Werkgevers worden uitgedaagd dit samen met ons op te pakken en velen van hen zijn bereid tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wat betreft deze sociale uitdaging. De gemeente zal als werkgever daarbij het goede voorbeeld geven. HEBBEN WE GEDAAN WAT WE WILDEN DOEN ? 1a. Iedereen telt mee en doet mee in Peel en Maas. De gemeente heeft een faciliterende en ondersteunende rol bij de vorming en continuering van sociale coöperaties, van maatschappelijke initiatieven en verbanden waarin burgers zelf het initiatief nemen en zelf dienstverlening organiseren. In de samenleving zijn allerlei bewegingen waardoor er mogelijkheden ontstaan voor coöperatieve samenwerking. Deze bewegingen hebben echter ieder hun eigen tempo en bepalen zelf hun uitkomst. Het is dan ook niet vooraf aan te geven wanneer en welke coöperatieve initiatieven gaan ontstaan. De dorpscoöperatie Steingoot Beringe is in onze gemeente inmiddels per 31 december 2013 opgericht. 1b.

Nieuwkomers Vanaf 1 januari 2013 is een nieuwe wet inburgering van kracht en zijn nieuwkomers die zich vestigen in de gemeente Peel en Maas zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. De verantwoordelijkheid voor de handhaving en het faciliteren van inburgeringcursussen is overgenomen door het ministerie van OCW. De uitvoeringstaken voor de reeds hier voor in januari 2013 gevestigde inburgeringsplichtigen lopen, op grond van de oude wet, door tot maximaal januari 2019. In maart 2013 is de gemeenteraad geïnformeerd over de consequenties van de nieuwe inburgeringwet middels een Raadsinformatiebrief. In 2013 zijn nieuwe uitvoeringsafspraken gemaakt met de stichting Vluchtelingenwerk en team MO over de uitvoering van de gemeentelijke huisvestingstaakstelling voor asielgerechtigden. In oktober is verslag gedaan aan de raad over de uitvoering van de raadsmotie “taalimpuls”van november 2011. Als gevolg van de raadsmotie is extra inzet gepleegd gericht op de taalverwerving door nieuwkomers. In de periode september 2012 tot en met september 2013 zijn 76 nieuwe taaltrajecten ingezet. 17 nieuwkomers/taalmigranten zijn ingestroomd op reguliere cursussen van GO 12 maatwerktrajecten zijn uitgevoerd door Volksuniversiteit Venlo 5 maatwerktrajecten zijn uitgevoerd door Academia Talen Roermond Bij het kringloopcentrum is een taalgroep gestart met begeleiding van een uitkeringsgerechtigde 42 taalcoachtrajecten gestart begeleid door vrijwillige taalcoaches

2.

Samenleving als collectief neemt verantwoordelijkheid om iedereen zoveel mogelijk te laten participeren binnen die samenleving. Inmiddels bestaat er een netwerk van 80 werkgevers waarvan er 41 nieuw zijn aangesloten. Binnen dit netwerk zijn een 12 tal ondernemers actief in het meedenken, meeontwikkelen van re-integratiebeleid. Deze werkgevers functioneren regelmatig als ambassadeur zowel lokaal als regionaal. Zij bundelen hun krachten in het project: “Werk maken van werk”. Zo geven zij o.a. input aan de website: werkmakenvanwerk.nl, stellen ontwikkelplekken en natuurlijke begeleiders ter beschikking.

3.

We gaan meer doen met minder. De bezuinigingen op de WSW zijn niet meer van de baan, maar zijn in kader van de zgn efficiency korting verspreid over 6 jaar. Momenteel is de transitie WSW in volle gang. De infrastructuur is al deels aangepast en er worden samenwerkingsverbanden gezocht met reguliere ondernemers om meer WSW-ers in een zo regulier mogelijke werkomgeving te 39

plaatsen. Dit alles heeft gevolgen voor de aard van de werkzaamheden van de NLW, de reguliere medewerkers van de NLW en de infrastructuur van deze organisatie. Met betrekking tot alternatieve financiering wordt momenteel een tweede ESF project afgerond wat (ondanks dat er sprake is van co-financiering) extra aanvulling van re-integratiemiddelen betekent. Door de inzet van natuurlijke begeleiders, de ontwikkelplekken die ondernemers ter beschikking stellen zijn meer mogelijkheden gecreëerd met minder middelen. In Peel en Maas beschikken 65 bedrijven over natuurlijke begeleiders en 27 bedrijven hebben concreet een natuurlijke begeleider en een ontwikkelplek ter beschikking gesteld. Daarnaast participeert Peel en Maas in een regionaal werkgeversservicepunt. Een regionaal centraal loket waar mogelijkheden buiten onze gemeente voor onze burgers worden benut. 4.

In 2020 is Peel en Maas armoedevrij. In 2013 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd ter bestrijding van armoede in de gemeente: Aan de voedselbank is een subsidie verleend voor vier jaar. Middels het organiseren van een kleding- en speelgoedbonnen actie voor de minderjarige kinderen van minima is uitvoering gegeven aan de raadsmotie met betrekking tot de besteding van de extra middelen voor armoedebestrijding 2013. Vier vrijwilligers van de voedselbank en schuldhulpverlening Vorkmeer zijn in de gelegenheid gesteld om de cursus “begeleidster budgetkringen” te volgen. Deelproject (initiatief) voedselbank Peel en Maas ondersteunen, ten behoeve van het oprichten van een voedseltuin.

5.

Het voorkomen van misbruik en het tegengaan van oneigenlijk gebruik. Evenals voorgaande jaren is het voorkomen van misbruik en tegengaan van oneigenlijk gebruik een van de kerntaken geweest. Dit werd versterkt door het Boetebesluit sociale verzekeringswetten dat op 1 januari 2013 in werking is getreden waardoor het terugvorderen van ten onrechte verstrekte uitkeringen, als gevolg van een overtreding van de inlichtingenplicht (fraude), een verplichting is geworden. Daarnaast is de verplichting opgenomen tot het opleggen van een bestuursrechtelijke boete ingeval van terugvordering door schending van de inlichtingenplicht. Dit heeft geresulteerd in de volgende terugvorderingbesluiten en boetes:

Fraude (incl. boetes) Geen fraude Totaal

Aantal debiteuren 6 50 56

% 11 89 100

Bedrag vordering € 31.414,11 € 120.343,20 € 151.757,31

% 20 80 100

Toelichting fraudevorderingen: Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is het aantal fraudevorderingen beperkt gebleven in vergelijking met het totaal aantal ingestelde terugvorderingen in 2013. Dit is het resultaat van een strikte controle ‘aan de poort’ (bij de aanvraag) en het tijdig verwerken van signalen, bijvoorbeeld van het Inlichtingenbureau, die ertoe kunnen leiden dat er teveel of ten onrechte uitkeringen worden verstrekt. De sociale recherche van de gemeente Venlo heeft, evenals in voorgaande jaren, onderzoeken uitgevoerd naar (mogelijke) fraude. In totaal zijn er inzake 20 cliënten onderzoeken uitgevoerd. Het resultaat van deze onderzoeken is dat bij 2 cliënten de uitkering geheel of gedeeltelijk is teruggevorderd tot het bedrag van € 30.137,00. Bij 5 cliënten heeft het onderzoek geleid tot beëindiging van de uitkering, hetgeen een besparing oplevert van € 44.249,00 in 2013 (volgens de besparingsmodule RCF) en bij de overige 13 cliënten bleek er geen sprake te zijn van fraude en werd de uitkering ongewijzigd voortgezet. Uit het overzicht blijkt dat er in totaal 6 debiteuren zijn met een fraudevordering. Bij 2 debiteuren is de fraude geconstateerd (terugvorderingbedrag € 30.137,00) door de sociale recherche en bij de overige 4 debiteuren door de consulenten van de afdeling WZI. (terugvordering € 1.277,11). Toelichting vordering waarbij geen fraude aan de orde is: In 2013 is een hoog bedrag teruggevorderd waarbij de oorzaak van de teveel verstrekte uitkering niet bij cliënten ligt (€ 120.343,20). Dit heeft vooral te maken met een beperkt aantal cliënten waarbij het UWV en/of de Sociale verzekeringsbank achteraf, én met terugwerkende kracht, aan cliënten een uitkering heeft toegekend. Op grond van afspraken met genoemde 40

instanties worden deze terugvorderingen op basis van zgn. instantiebasis verrekend, ook wel pseudoverrekening genoemd. In 2013 is laatstgenoemde bij 9 cliënten aan de orde geweest met een totaalbedrag van € 119.088,64. Als we deze 9 cliënten uit bovenstaand overzicht (categorie ‘geen fraude’) verwijderen dan ziet het overzicht er als volgt uit.

Fraude (incl. boetes) Geen fraude Totaal

6.

Aantal debiteuren 6 41 47

% 13 87 100

Bedrag vordering € 31.414,11 € 1.254,56 € 32.668,67

% 96 4 100

Meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk binnen een reguliere werkomgeving. Ook in 2013 participeren WSW geïndiceerden en WWB uitkeringsgerechtigden in de diverse projecten van het Mensontwikkelbedrijf (MOB), een onderdeel van onze buitendienst. In 2013 hebben wij in kader van duurzaamheid, afvalscheiding een samenwerking opgezet met het kringloopbedrijf Allerhande. Kandidaten kunnen zowel geplaatst worden bij het MOB als de kringloopwinkel. De divisie buitenbeheer van de NLW wordt naar buiten geplaatst. Momenteel lopen onderhandelingen met partijen om in een samenwerkingsverband deze divisie over te nemen. De afdeling Werk, Zorg en Inkomen heeft voor de duur van een half jaar een werkervaringsplaats ter beschikking gesteld voor een arbeidsgehandicapte. In het Mensontwikkelbedrijf zijn in 2013 24 nieuwe cliënten ingezet bij het project zwerfafval, 2 nieuwe cliënten bij de centrum stewards, 2 cliënten bij het project weekmarkt fietsvrij en 3 cliënten op overige werkervaringsplaatsen. Allen cliënten die met behoud van uitkering deze werkzaamheden uitvoerden. In 2013 hebben tevens 7 WWB cliënten een tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de groenvoorziening ontvangen en 2 medewerkers zijn middels een tijdelijk contract gaan werken bij het milieupark. In de totale organisatie zijn momenteel 2 personen geplaatst vanuit de Wajong en 2 personen vanuit de WSW, daarnaast zijn SW-ers via de NLW ingeschakeld voor o.a. de schoonmaak van de aanbouw en het uitvoeren van additionele opdrachten in groenonderhoud.

Activiteiten m.b.t. de “Wissels om” De werkzaamheden die zijn uitgevoerd in het kader van de ‘Wissels om’ zijn integraal onderdeel van de verantwoording bij het onderdeel ‘Hebben we gedaan wat we er voor zouden doen’. Specifiek gaat het om de inzet van natuurlijke begeleiders e.d. om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een reguliere werkomgeving aan het werk te helpen (zie onderdeel 2,3 en 6 ) en om de ontwikkeling van sociale coöperaties (zie onderdeel 1a). Ontwikkeld beleid in 2013: In 2013 zijn de gemeentelijke WWB-verordeningen herzien. De herziening was noodzakelijk op in verband met de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid 2012. Op dit moment liggen er twee nieuwe wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer. De Wet Maatregelen WWB en de Participatiewet. Wanneer deze wetten de kamer passeren, zullen de van toepassing zijnde WWBverordeningen opnieuw dienen te worden gewijzigd. Het beleidsplan Schuldhulpverlening 2013-2016 is door de raad vastgesteld. Met de stichting Vorkmeer zijn nieuwe overeenkomsten gesloten voor de uitvoering van schuldhulpverlening. In 2014 en 2015 geven gemeente (afdeling WZI) en Vorkmeer uitvoering aan een gezamenlijke Pilot Schuldhulpverlening. In de Pilot worden alle hulpvragen waarbij problematische schuldsituaties in het geding zijn integraal opgepakt en afgehandeld. Concreet zullen met ingang van 1 januari 2014 alle nieuwe aanvragen, het casemanagement en de nazorg voor schuldhulpverlening worden uitgevoerd als Pilotproject, als onderdeel van de ontwikkeling naar een Schakelplein in 2015. Als vervolg op deze ontwikkeling worden in 2014 nieuwe beleidsregels voor de toegang en het gebruik van Schuldhulpverlening geformuleerd. In oktober is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. 41

De verordening plaatsingsbeleid WSW Peel en Maas zal niet worden geactualiseerd maar blijft van kracht tot de beëindiging van de huidige WSW (vermoedelijk per 1-1-2015). Prestatie-indicatoren Ten aanzien van de uitvoeringsafspraken worden de volgende prestaties gerealiseerd: Prestaties Aantal gerealiseerde sociale coöperaties Organiseren diverse zeepkisten- themabijeenkomsten in het kader van “de wissels om”. Om de veranderingen in leerlingenvervoer te delen met ouders zijn er twee ouderavonden (21 Maart en 24 oktober) georganiseerd. De klankbordgroep leerlingenvervoer is twee keer bij elkaar geweest op 14 maart en op 2 december 2013. Aantal werkgevers die met inzet van natuurlijke begeleiders reintegratie van uitkeringsgerechtigden gedeeltelijk hebben overgenomen Voorzieningen ingezet t.b.v. taalvaardigheid Er zijn meer WSW-ers via detachering en begeleid werken naar buiten geplaatst (t.o.v. taakstelling voorafgaande jaar) Het beleidsplan schuldhulpverlening 2013-2016 is in december 2012 vastgesteld. Met de stichting Vorkmeer zijn nieuwe overeenkomsten gesloten voor de uitvoering van schuldhulpverlening. In dat kader zijn voor twee jaar afspraken gemaakt voor een gezamenlijk Pilotproject Schuldhulpverlening voor de jaren 2014 en 2015. In oktober is raad hierover geïnformeerd. Percentage minima (bekend bij gemeente) dat gebruik maakt van voorzieningen waar ze recht op hebben Invoeren ruimere normen voor kwijtschelding gemeentelijke heffingen Aantal georganiseerde bijeenkomsten om maatschappelijke partners te informeren en stimuleren in het kader van ‘Peel en Maas armoedevrij in 2020’ Deelname project Partiële Inkomsten Afspraken gerealiseerd met het UWV mbt uitkeringsaanvraag Er is een regionale werkgeversbenadering uitgewerkt. Aantal gerealiseerde projecten in het kader van social return on investment Aantal mensen met een uitkering of arbeidshandicap in (tijdelijke) dienst of werkervaringsplaats van de gemeente

42

2012 Werkelijk 0

2013 Begroot Werkelijk 1 5

-

6

6

17

15

27

v

v

v

v

v

v

V

V

v

100%

100%

100%

2

4

4

v v

v v

Nee

v

v v nog niet definitief

0

4

4

15%

7%

6%

Nee


Baten 13.084.570

Saldo -/-3.702.793


17.344.443

13.678.347

-/-3.666.096

Realisatie

17.395.162

14.106.243

-/-3.288.919

-/-50.719

427.896

377.177

-/-0,3%

3,1%



Het programma 2.1 laat over 2013 een positieve afwijking van € 377.177 zien. De baten zijn € 427.896 hoger dan geraamd maar ook de lasten zijn € 50.719 hoger dan begroot zodat er per saldo een positieve afwijking resteert. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten:  Hogere lasten vanwege doorverdeelde kosten: -/- € 71.000 De kosten van eigen medewerkers en de overheadkosten worden in de begroting verdeeld op basis van de verwachting hoeveel tijd aan een bepaald product zal worden besteed. In werkelijkheid blijkt regelmatig dat voor het ene product meer tijd nodig is en voor het andere minder. Aan de producten binnen programma 2.1 is in 2013 in totaal meer tijd besteed waardoor de kosten € 71.000 hoger zijn. 

Hogere lasten re-integratie: -/- € 44.000 In 2014 zijn de kosten voor re-integratie € 44.000 hoger dan het begrote bedrag van € 500.000. Een belangrijke reden hiervan zijn de specifieke trajectkosten in het kader van een Europese subsidieregeling (ESF). Subsidie is immers alleen te genereren als er co-financiering tegenover staat. Extra uitgaven maken het mogelijk ook extra inkomsten te genereren als voldaan wordt aan de ESF richtlijnen.



Lagere lasten volwassenenducatie: € 49.000 De uitgaven voor volwasseneneducatie zijn € 49.000 lager dan de begroting. Een gedeelte van dat bedrag kan worden ‘meegenomen’ naar 2014 om alsnog te besteden via Gilde opleidingen aan volwasseneneducatie. Vanaf 2013 mogen verplichte inburgeraars niet langer deelnemen aan taalcursussen ten laste van het budget Volwasseneneducatie (WEB). Zij zijn verplicht dit zelf te financieren. Eventueel met behulp van een sociale lening van het ministerie van OCW (DUO). Dat heeft tot gevolg dat in 2013 minder kosten verantwoord zijn als volwasseneneducatie dan voorgaande jaren en zoals in de begroting was geraamd.



Lagere lasten uitkeringen: € 119.000 e In de 1 bijstellingsrapportage van 2013 zijn de budgetten voor uitkeringen naar boven bijgesteld. Uiteindelijk zijn de werkelijke uitkeringslasten onder die bijgestelde budgetten gebleven. De lasten voor bijstandsuitkeringen zijn totaal € 4.001.000 in 2013. Aan uitkeringen IOAW, IOAZ en BBZ (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) levensonderhoud is in 2013 in totaal € 677.000 uitgekeerd. Doordat de uitstroom van uitkeringsgerechtigden in 2013 wederom hoger was dan het landelijk gemiddelde, konden de kosten uiteindelijk binnen de daarvoor beschikbare budgetten blijven.



Hogere lasten leningen en onderzoeken BBZ: -/- € 94.000 In 2013 zijn diverse leningen aan (startende) ondernemers in Peel en Maas verstrekt. Dit resulteert in € 33.000 hogere kosten voor verstrekte leningen dan geraamd. Het budget voor onderzoekskosten in het kader van BBZ is met € 61.000 overschreden. Tegenover deze hogere kosten staan echter ook hogere rijksvergoedingen. 43



Overige kleinere afwijkingen, per saldo: -/- € 10.000 Bij de lasten binnen programma 2.1 zijn naast de bovengenoemde afwijkingen nog enkele kleinere afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 10.000 hogere kosten.

Baten:  Hogere rijksvergoeding inzake WSW: € 78.000 De definitieve rijksvergoeding in het kader van WSW (wet sociale werkvoorziening) bedroeg in 2013 € 7.628.536. Dat is € 78.000 hoger dan in de begroting was opgenomen.

44



Hogere baten re-integratie: € 58.000 In 2013 is een ESF subsidie afgerekend wat tot een voordeel van € 41.000 heeft geleid. Verder zijn er nog opbrengsten vanwege terugbetaalde trajecten begeleidinsgkosten van € 17.000 die niet waren begroot.



Hogere baten WWB (wet werk en bijstand): € 99.000 De specifieke rijksvergoeding inzake de WWB uitkeringen (BUIG) bedraagt in 2013 € 4.908.000. Dat is € 51.000 hoger dan het bedrag dat als rijksvergoeding in de begroting is opgenomen, vanwege een tussentijdse bijstelling macrobudget. Daarnaast is gebleken dat de opbrengsten uit terugvordering en verhaal in 2013 € 48.000 hoger waren dan begroot.



Hogere baten BBZ leningen en onderzoeken: € 175.000 In 2013 zijn meer BBZ leningen verstrekt en onderzoeken uitgevoerd dan geraamd. Deze hogere kosten zijn grotendeels declarabel bij de rijksoverheid en leiden dus ook tot een hogere rijksvergoeding. Daarnaast zijn de aflossingen van eerder verstrekte BBZ leningen hoger geweest dan geraamd hetgeen ook tot een financieel voordeel leidt.



Overige kleinere afwijkingen, per saldo: € 18.000 Bij de baten binnen programma 2.1 zijn naast de bovengenoemde afwijkingen nog enkele kleinere afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 18.000 hogere baten.

Kengetallen over 2013 Ter illustratie zijn onderstaande kengetallen opgenomen over het jaar 2013.

45

Programma 2.2 Individuele voorzieningen HEBBEN WE BEREIKT WAT WILLEN WE BEREIKEN ? Ten aanzien van alle punten genoemd in dit onderdeel geldt dat er via de uitvoeringsafspraken uitvoering aan wordt gegeven en derhalve wordt verwezen naar de toelichting onder ‘hebben we gedaan wat we wilden doen’. 1. Alle inwoners in Peel en Maas in staat stellen om:  Een huishouden te voeren  Zich te verplaatsen in en om het huis  Zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel  Medemensen te ontmoeten en op basis hiervan sociale verbanden aan te gaan. De gemeente heeft op grond van de Wmo tot taak burgers te ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving. Dat heeft betrekking op de vier hierboven genoemde domeinen. 2. Van individuele voorzieningen naar voorzieningen van collectieven. De WMO heeft zich voor een deel vooral ontwikkeld als een regeling rond voorzieningen ten behoeve van individuele personen. De afgelopen tijd zijn gemeente, gemeenschap en instellingen en verenigingen zich aan het bezinnen op de vraag of het grote en haast uitsluitende accent op individuele voorzieningen wel het meest effectieve en efficiënte antwoord is op uitdagingen en taken waar de WMO zich op richt. Er komen vanuit de samenleving signalen en projecten die er op duiden dat er een ander maatschappelijk klimaat aan het groeien is. Naast individuele voorzieningen die nodig blijven komen initiatieven van collectieve voorzieningen van de grond en nog een stapje verder: voorzieningen van collectieven. Dat laatste wil zeggen dat mensen die daar belang bij hebben – in ideële of financiële zin – zich samenpakken en onderlinge vormen van ondersteuning en hulp gaan ontwikkelen. Als overheid proberen wij daar positief op in te spelen. Dat doen we deels omdat dergelijke vormen van collectieve voorzieningen vaak goedkoper zijn en er vanwege ontgroening en vergrijzing een dringende noodzaak is tot kostenbeheersing in de zorg. Maar daarnaast ondersteunen wij als gemeente deze vernieuwing, omdat we geloven in de nieuwe tijdgeest van coöperatie en zelfwerkzaamheid. Wij willen mensen vanuit dat vernieuwingsperspectief steunen in het creëren van nieuwe sociale structuren die burgers in staat stellen om mee te tellen en mee te doen in de samenleving. HEBBEN WE GEDAAN WAT WE WILDEN DOEN ? 1a. Verder vorm en inhoud geven aan het keukentafelgesprek Alle Wmo consulenten zijn opgeleid om keukentafelgesprekken te voeren. Bij de gesprekken wordt uitgegaan van de mogelijkheden van mensen. Het betreft hierbij altijd maatwerk, waarbij via de eigen kracht, het sociaal netwerk, algemene voorzieningen en tenslotte individuele voorzieningen wordt bekeken wat een adequate oplossing is voor de cliënt. 1b. Werkwijze vanuit het collectief (in plaats van uit het individu) In 2013 is er in Peel en Maas een hulpmiddelencentrum, zoveel mogelijk gebaseerd op collectief gebruik, gerealiseerd. Het hulpmiddelencentrum is officieel geopend in oktober 2013. De lijnen tussen het hulpmiddelencentrum en de Wmo consulenten zijn kort en cliënten kunnen met vragen over hun hulpmiddel ook rechtstreeks contact opnemen met het hulpmiddelencentrum of er zelf naartoe gaan. Het hulpmiddelencentrum verkoopt ook rechtstreeks hulpmiddelen aan klanten (buiten de Wmo om), waarbij de eigen verantwoordelijkheid verder vorm krijgt. De mogelijkheden vanuit het hulpmiddelencentrum worden nog verder uitgebouwd in 2014. 1c. Ontschotting van Wmo, AWBZ en zorgverzekeraar (van sectoraal naar integraal) De gemeente en het Zorgkantoor/zorgverzekeraar gaan de komende jaren de verstrekking van de individuele hulpmiddelen beter op elkaar afstemmen en meer toekomstbestendig en duurzaam inrichten. Er worden maatschappelijk betrokken partners gezocht die samen met de gemeente en het Zorgkantoor/zorgverzekeraar de verstrekking van de hulpmiddelen aan burgers en verzekerden op een maatschappelijk verantwoorde manier en op innovatieve wijze vorm willen geven. Dit alles wordt vormgegeven binnen het hulpmiddelencentrum.

46

2a.

2b.

2c.

2d.

Voorliggend maken van voorzieningen huishoudelijk werk (hhw) In augustus/september 2013 zijn alle inwoners van Peel en Maas die huishoudelijk werk ontvangen uitgenodigd om over de ontwikkelingen huishoudelijk werk van gedachte te wisselen. Er zijn 6 bijeenkomsten geweest waaraan 750 mensen hebben deelgenomen. In de bijeenkomsten is ook een eerste schets gegeven om op een andere wijze huishoudelijk werk te organiseren, bijvoorbeeld in de vorm van een sociale coöperatie. Ongeveer dertig personen hebben zich gemeld om daarover door te denken. Na twee bijeenkomsten van deze groep is uiteindelijk de conclusie getrokken dat er twee moeilijkheden zijn om vanuit deze groep de vernieuwing in gang te zetten: de belangen en achtergronden van de deelnemers lopen te zeer uiteen en er is te weinig binding en draagvlak om vanuit deze toevallig bij elkaar gekomen groep mensen een initiatief te nemen om een nieuwe organisatie van huishoudelijk werk tot stand te brengen. Er moet bekeken worden wat te doen als initiatieven van zelfsturing niet genomen worden, terwijl de lokale overheid van mening is dat de werkelijkheid daar wel om vraagt. Er is een wasservicecentrum in ontwikkeling, waarbij nader onderzocht wordt of dit ook kan gelden als een voorliggende voorziening voor huishoudelijk werk. Aanscherpen van de normering In 2013 is de normering van het huishoudelijk werk (hhw) aangescherpt (naar beneden bijgesteld) op basis waarvan voortaan alle nieuwe indicaties hhw worden beoordeeld. Daarnaast zijn alle huidige indicaties opnieuw beoordeeld op basis van de nieuwe normering. Dit levert voor 2014 een bezuiniging op van ongeveer € 400.000. In 2017 is er een alternatief in Peel en Maas (en zo mogelijk voor heel de regio) voor het CVV. Het contract inzake CVV loopt af per 2017. In 2013 is een nieuw contract gesloten voor het projectbureau regiotaxi. De looptijd is tot en met 2016. Op dat moment willen we een alternatief ontwikkeld hebben. Bijvoorbeeld een groter gebruik van het OV met in aanvulling daarop ‘buurtbusjes’ of andere vormen van collectief vervoervoor en/of vervoersvoorzieningen op maat. In 2013 hebben wij met de gemeente Horst aan de Maas het initiatief genomen om te komen tot een regionale visie op doelgroepenvervoer en om als Noord Limburgse gemeenten gezamenlijk op te trekken in het proces voor de aanbesteding van het openbaar vervoer. Het bestuurlijk overleg regiotaxi NML heeft dit initiatief overgenomen en fungeert hiervoor als bestuurlijk platform. Prijsbewuste inkoop bij aanbesteding Onze inzet bij de aanbesteding van de hulpmiddelen vanaf 2013, te weten een minimale besparing van 15% op het huidige contract is gerealiseerd.

Activiteiten m.b.t. de “Wissels om”: De werkzaamheden die zijn uitgevoerd in het kader van de ‘Wissels om’ zijn integraal onderdeel van de verantwoording bij het onderdeel ‘Hebben we gedaan wat we er voor zouden doen’. Specifiek gaat het om de beweging van individuele voorzieningen naar collectieve voorzieningen hetgeen met name bij onderdeel 1b, 2a en 2c is beschreven. In 2013 hebben diverse informatiebijeenkomsten plaatsgevonden (in het kader van leerlingenvervoer en WMO HHW) waarbij de ontwikkelingen m.b.t. ‘Wissels om’ met onze inwoners zijn besproken. Prestatie-indicatoren Ten aanzien van de uitvoeringsafspraken worden de volgende prestaties gerealiseerd: 2013 2014 Prestaties Raming Werkelijk Raming V Realisatie hulpmiddelencentrum V Besparing op het huidige contract van de hulpmiddelen 25% 25% door aanbesteding Besparing op het huidige contract hulp bij het huishouden 15% 15% door aanbesteding Collectieve en voorliggende voorzieningen v V Aangepaste normering hhw v Alternatief voor het CVV in Peel en Maas V Herindicatie Wmo breed v

2017 Raming

v

47

Reeds vastgesteld beleid: Kaderstellende nota 2.2 individuele voorzieningen Verordening individuele voorzieningen voor mensen met een beperking Verordening leerlingenvervoer

raad 7 februari 2012 raad 20 juli 2010 raad 20 april 2010

Ontwikkeld beleid in 2013: De WMO verordening is in 2013 niet aangepast in afwachting van nieuwe wetgeving. De nieuwe Wmo 2015 ligt momenteel bij de Tweede Kamer. Indien daadwerkelijk het besluitvormingsproces van dit voorstel is afgerond, kan een nieuwe Wmo verordening worden opgesteld. Heeft het gekost wat het mocht kosten ? Lasten 7.639.769

Baten 647.299

Saldo -/-6.992.470


7.639.769

647.299

-/-6.992.470

Realisatie

7.012.580

769.800

-/-6.242.780

627.189

122.501

749.690

8,2%

18,9%



Het programma 2.2 laat over 2013 een positieve afwijking van € 749.690 zien. De baten zijn € 122.501 hoger dan geraamd maar ook de lasten zijn € 627.189 lager dan begroot zodat er per saldo een positieve afwijking ontstaat. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten:  Lagere lasten vanwege doorverdeelde kosten: € 69.000 De kosten van eigen medewerkers en de overheadkosten worden in de begroting verdeeld op basis van de verwachting hoeveel tijd aan een bepaald product zal worden besteed. In werkelijkheid blijkt regelmatig dat voor het ene product meer tijd nodig is en voor het andere minder. Aan de producten binnen programma 2.2 is in 2013 in totaal minder tijd besteed waardoor de kosten € 69.000 lager zijn. 

Lagere lasten Hulp Huishoudelijk Werk (HHW): € 446.000 In 2013 zijn de WMO consulenten steeds meer op een nieuwe wijze de gesprekken met cliënten gaan voeren. Er wordt steeds meer gekeken naar eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van cliënten en zorg wordt steeds meer maatwerk. Een gevolg van die nieuwe aanpak is dat het aantal uren HHW dat cliënten nodig hebben flink is afgenomen en ook dat het aantal clïenten dat daadwerkelijk gebruik maakt van HHW is gedaald. Ter illustratie :

Periode 1 2013 Periode 13 2013

Aantal cliënten: 967 882

Uren HHW per cliënt per periode: 12,59 11,70

Het financiële gevolg is dat de kosten voor HHW in 2013 € 3.453.000 bedragen terwijl in de begroting nog van € 3.900.000 aan kosten is uitgegaan. 

48

Lagere lasten Persoonsgebonden budget (PGB) WMO: € 164.000 Het totaal beschikbare budget voor PGB’s m.b.t. WMO bedraagt € 450.000. In 2013 is niet dat volledige budget nodig gebleken. Door een lager aantal (toegekende) aanvragen zijn de werkelijke PGB-kosten € 286.000.



Lagere uitvoeringskosten WMO: € 127.000 In 2013 is minder geld uitgegeven aan uitvoeringskosten WMO. Onder die uitvoeringskosten vallen o.a. kosten voor indicatiestellingen door externe bureau’s en inhuurkosten wanneer er een tijdelijk capaciteitsprobleem ontstaat binnen de reguliere formatie. Mede vanwege de nieuwe wijze van gesprekken zijn die kosten in 2013 dus lager dan geraamd waardoor een voordeel van € 127.000 ontstaat.



Lagere kosten woonvoorzieningen WMO: € 92.000 Het aantal aanvragen voor WMO-woonvoorzieningen is (opnieuw) lager dan begroot. In totaal is in 2013 € 309.000 uitgegeven aan WMO woonvoorzieningen. Naast de daling van het aantal aanvragen zijn ook de gemiddelde kosten per woonvoorziening gedaald waardoor uiteindelijk een voordeel van € 92.000 ontstaat.



Hogere kosten vervoersvoorzieningen WMO: -/- € 97.000 In tegenstelling tot de woonvoorzieningen en de HHW zijn de kosten voor vervoersvoorzieningen wel hoger dan geraamd. Met name de onderhoudskosten voor verstrekte voorzieningen blijken hoger. Deels hangt dat samen met het feit dat retour genomen voorzieningen weer worden opgeknapt om opnieuw verstrekt te kunnen worden.



Hogere kosten leerlingenvervoer: -/- € 182.000 De vervoerskosten voor leerlingenvervoer bedragen in 2013 € 965.000. In de begroting was hiervoor een budget van € 915.000 opgenomen waardoor er nog een (relatief geringe) overschrijding is van € 50.000. De vervoerskosten laten in vergelijking tot 2012 al een daling zien van € 100.000.



Overige kleinere afwijkingen, per saldo: € 8.000 Bij de lasten binnen programma 2.2 zijn naast de bovengenoemde afwijkingen nog enkele kleinere afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 8.000 lagere kosten.

Baten:  Hogere opbrengsten eigen bijdragen WMO-HHW : € 161.000 Burgers die recht hebben op hulp bij huishoudelijk werk (HHW) of een persoongebonden budget (PGB) betalen in de meeste gevallen (inkomensafhankelijk) ook een eigen bijdrage. Deze bijdragen worden niet rechtstreeks door de gemeente geïncasseerd maar betaald aan het CAK. Het CAK betaalt vervolgens aan de gemeenten de respectievelijke eigen bijdragen door. In 2013 is € 161.000 meer aan eigen bijdragen ontvangen dan geraamd. 

Lagere opbrengsten uit terugkoop vervoersvoorzieningen WMO: -/- € 46.000 Wanneer vervoersvoorzieningen worden terugverkocht aan de leveranciers levert dat voor de gemeente opbrengst op. In 2013 zijn de terugverkochte voorzieningen lager dan geraamd hetgeen o.a. wordt veroorzaakt doordat steeds meer voorzieningen hergebruikt worden en dus niet meer worden terugverkocht aan de leverancier.



Overige kleinere afwijkingen, per saldo: € 7.000 Bij de baten binnen programma 2.2 zijn naast de bovengenoemde afwijkingen nog enkele kleinere afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 7.000 hogere opbrengsten.

49

Kengetallen over 2013 Ter illustratie zijn onderstaande kengetallen opgenomen over het jaar 2013. 

50

Programma 3.1 Gemeenschapsontwikkeling Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? 1. Welke ontwikkelprocessen hebben we in 2013 ondersteund? De essentie van de aanpak van de wissels om zijn demografische ontwikkelingen, veranderingen in positie en rol van de overheid, De drie decentralisaties ( verschuiving van taken van landelijke naar lokale overheid en integrale aanpak van problemen) en financiële krapte, nopen de gemeente Peel en Maas de wissels om te zetten. Daarbij zijn er drie wezenlijke draaipunten die als volgt benoemd kunnen worden: a. De relatie burger-burger; het ontstaan, opbouwen en onderhouden van vitale gemeenschappen; de accentverschuiving van IK naar WIJ; het idee dat mensen met dezelfde belangen zich verenigen (in sociale coöperaties of anderszins) en uitdagingen in eigen beheer/regie oppakken. b. De relatie overheid-burger; eigenaarschap van uitdagingen/initiatieven; meer nadruk op communicatieve overheid, naast de traditionele regelgestuurde overheid. Ddat geldt voor de overheid en op vergelijkbare wijze ook voor instellingen en organisaties. c. Een andere economie; waarbij nieuwe perspectieven ontstaan van sociaal economische duurzaamheid. Het raakvlak tussen bedrijfsleven en maatschappelijke partijen. Vanuit het programma Gemeenschapsontwikkeling ligt de focus sterk op het ondersteunen en entameren van bewegingen vanuit belangstellende en belanghebbende burgers, het onderkennen en ondersteunen van samenlevingsinitiatieven die al in alle kernen aan de gang zijn en mobiliseren van burgers die alle belang hebben bij het zelf in gang zetten van bewegingen naar vitale gemeenschappen. Het blijkt echter noodzakelijk om hier een inhaalslag te maken en sterk te investeren in de burgerburger-relatie. Immers, waar in het kader van de sterk en snel veranderde samenleving alsmede de hier mee samenhangende 3 decentralisaties, er meer van de gemeenschappen als collectief verwacht en verondersteld wordt, zullen deze laatsten zich hier ook meer op voor moeten bereiden. In de tweede helft van 2013 zijn met inzet van speciaal hiervoor aangetrokken opbouwwerkers die verzameld zijn in de Werkplaats Gemeenschapsontwikkeling, in alle kernen dialoogprocessen op gang gebracht! De lokale kerngesprekken die in alle kernen zijn gestart vormen het begin van een nieuw proces om te komen tot een herijking van de lokale ontwikkelingsvisies met bijzondere aandacht voor de sociaal maatschappelijke componenten. In nagenoeg alle kernen heeft dit enerzijds geresulteerd in het integreren van de sociale thema’s in een reeds ingezet proces van een Dorpsontwikkelingsvisie. Anderzijds wordt de noodzaak gevoeld en worden plannen gemaakt om te komen tot herijking. In Koningslust is de herijking van het kwaliteitsbeeld medio 2013 ingezet. In Helden-Dorp loopt eenzelfde traject. In andere kernen zijn de eerst aanzetten gedaan om te komen tot een concreet traject in 2014. Bovengenoemde dialogen in de dorpen, die leiden tot de dorpsontwikkelingsvisies, worden indirect ondersteund door de gemeente via de facilitering van de dorpsoverleggen en direct door het beschikbaar stellen van middelen om het dialoogproces en de visievorming gestalte te geven. 2. Wat hebben we in 2013 gedaan aan het op afstand zetten van het onderhoud en exploitatie van verenigingen gemeenschapsaccommodaties? Op de gemeenschapshuizen Kessel en Meijel na zijn alle gemeenschapshuizen op afstand gezet en primair zelf verantwoordelijk voor exploitatie en onderhoud. Vanuit de verschillende verantwoordelijke gremia wordt met wisselend succes aandacht besteed aan het collectieve eigenaarschap van deze voorzieningen. Deze processen worden nauw gevolgd en desgevraagd ook ondersteund. In 2013 zijn de gemeenschapshuizen collectief aangesloten bij Spirato, een provinciale ondersteuningsorganisatie voor gemeenschapshuizen in Limburg. Het verloop van het harmonisatieproces van het gemeenschapshuis in Meijel wordt sterk beïnvloed door de mate waarop deze überhaupt in de huidige staat sluitend geëxploiteerd kunnen worden en de mate waarin de gemeenschap zich verantwoordelijk voelt om dit op zich te nemen. Het spreekt vanzelf dat indien de mogelijkheid gezien wordt om tot een sluitende exploitatie te komen, de bereidheid van de bevolking zal toenemen. In Kessel, waar de gemeente zelf nog eigenaar is, wordt dit in 2014 opgepakt en in Meijel, waar is geprivatiseerd, zijn processen gestart om te komen tot harmonisatie. In Kessel zal de het gemeenschaphuis als onderdeel van de dorpsontwikkelingsvisie worden meegenomen. In Meijel zijn de eerste verkennende gesprekken geweest met het bestuur van D’n Binger. Het tijdsverloop van deze processen is vaak langzaam omdat 51

er een extra claim wordt gelegd op vrijwillige bestuurders en medewerkers, die deze taken in hun vrije tijd, naast hun eigen werk doen. Uitgangspunt is dat vanuit onze organisatie respectvol met dit aspect wordt omgegaan. De voortgang rondom het gemeenschapshuis in Maasbree (MFA) wordt hierna nog separaat geschetst. 3. Wat is de stand van zaken van het vastgoed- en accommodatiebeleid? In 2013 is gestart met een projectmatige aanpak van het vastgoed- en accommodatiebeleid. Het project heeft tot doel te komen tot een geïntegreerd vastgoed- en accommodatiebeleid, wat bestaat uit: Kaders voor vastgoed- en accommodatiebeleid; (her)inrichting van de Administratieve Organisatie door middel van: a. Systemen voor de organisatie van informatie en (interne) verantwoordelijkheden en werkprocessen met betrekking tot onderhoud, contracten, klachten, reserveringen en overig beheer; b. Begroting, waaronder totstandkoming één post vastgoed en eenduidige kostenplaatstoerekening; c. Kostprijsbepaling, vaststellen van huurtarieven per type accommodatie met commercieel tarief en ten minste kostendekkend tarief als uitgangspunt. d. Transparante subsidies, waarmee huurders van gemeentelijke accommodaties, als verenigingen met een eigen accommodatie vergelijkbaar zijn in de subsidiebijdrage; Harmonisatietraject van alle contracten volgens de nieuwe kaders; Optimalisering van gebruik van accommodaties. De notitie over de kaders wordt begin 2014 afgerond. In het harmoniseringstraject is de conclusie dat er geen nieuw beleid hoeft te worden vastgesteld, enkel bestaand beleid meer met elkaar te verbinden. Er is in 2013 vooral inzet gepleegd op het in kaart brengen van het bestaande. Dit heeft geleid tot uitvoeringsafspraken die het college in het eerste kwartaal van 2014 vaststelt. 4. Op welke wijze hebben we de vrijwilligers in 2013 ondersteund om hun deskundigheid te bevorderen? De ondersteuning van vrijwilligerswerk wordt mede vorm gegeven door Vorkmeer, en dan met name de vrijwilligerscentrale maar ook door de kwalitatieve aanpak van de medewerkers van Vorkmeer die zich steeds meer richt op het zelfredzaam maken van mensen en vrijwilligers. Ook de combinatiefunctionarissen en het Huis voor de Sport ondersteunen de vrijwilligers. Ook zijn de uitgangspunten voor het harmonisatietraject buitensportaccommodaties door uw raad vastgesteld en kan samen met de verenigingen de verdere uitwerking plaatsvinden. 5. Wat is de voortgang van het project sociale coöperatie (provinciale subsidie van € 37.500) De provincie heeft 3 projecten benoemd: Kringloopcentrum, sociaal restaurant de Ringoven en Mensontwikkelbedrijf. Voor het kringloopcentrum wordt 2 maal 5.000 euro ter beschikking gesteld in 2013 en 2014. Over het sociaal restaurant de Ringoven wordt het eerste kwartaal 2014 nadere besluitvorming verwacht. Hiervoor wordt maximaal € 15.000 gereserveerd vanuit de sociale coöperatie. Over het mensontwikkelbedrijf van de gemeente Peel en Maas is een uitgave voorzien, waar maximaal 2.500 euro voor is voorzien. Het resterende bedrag van € 10.000 is voorzien in dialogen met de gemeenschap (in relatie tot de punten). 6. Hoe hebben we de interculturele dialoog in 2013 verder vorm gegeven? Wij voorzien in een subsidie aan de stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas. Deze stichting kent twee taakgroepen: de interculturele dialoog en de taakgroep Mondiaal Bewust Peel en Maas. Eind 2013 is door de stichting een subsidie aangevraagd. De verantwoordelijkheid (en verantwoording) voor de uitvoering van deze activiteiten ligt bij deze stichting zoals in 2011 met de notitie Mondiaal burgerschap Peel en Maas door het college is vastgesteld. De overdracht van werkzaamheden van de stichtingen die actief waren in de voormalige gemeenten naar een geïntegreerde gezamenlijke stichting voor de nieuwe gemeente Peel en Maas heeft veel tijd in beslag genomen. Daardoor zijn de activiteiten tijdelijk op een lager pitje komen te staan. Daardoor is extra financiële ruimte ontstaan. Het nieuwe bestuur stimuleert groepen in de samenleving om de komende jaren extra activiteiten te ontplooien op het terrein van mondiaal burgerschap en interculturele dialoog. 7. Hebben we in 2013 een regionaal en lokaal projectplan uitgevoerd met betrekking tot de regionale samenwerking arbeidsmigranten? 52

Doel is dat de arbeidsmigranten zich thuis kunnen voelen. Het regionale projectplan is in de regionale stuurgroep vastgesteld. Het college heeft hier kennis van genomen op 17 december 2013, evenals de regionale financiering. Ook is uw raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. In 2014 zal een lokaal projectplan (gelijk aan de regionale structuur) worden opgesteld. De regio Noord-Limburg (en met name de gemeenten Venray, Horst a/d Maas, Venlo, Peel en Maas, Leudal, alsmede een aantal maatschappelijke organisaties) doen mee aan een landelijk project rond integratie en inbrugering. Daarvoor zijn door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld. 8. Is de taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen behaald? Halfjaarlijks wordt in april en oktober vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie een taakstelling aan iedere gemeente opgelegd. De taakstelling voor heel 2013 bedraagt het huisvesten van 28 statushouders. In december 2013 is een laatste koppeling gemaakt en daarmee is de taakstelling voor 2013 geheel ingevuld. De verwachting is dat, door een toenemend aantal asielzoekers uit Syrië, de taakstelling voor 2014 zal toenemen. Zie ook programma 1.2. 9. Wat is de stand van zaken van de MultiFunctionele Accommodatie Maasbree MFA? De MFA omvat een gemeenschapsvoorziening met (multifunctionele) verenigingsruimten, een grote zaal, gymzaal, speellokaal, dorpsdagvoorziening en horeca. Op 23 augustus 2013 is de stichting MFA formeel opgericht en geïnstalleerd. Eind 2013 is de realisatie- en budgetovereenkomst getekend. Ook is door de Stichting MFA een meerjaren exploitatiebegroting opgesteld. Hiermee committeert de gemeente zich aan de hierin opgenomen exploitatiebijdragen c.q. instandhoudingvergoedingen ten behoeve van de onderwijsdelen (gymzaal, speellokaal en aula) en de huuropbrengst ten aanzien van de dorpsdagvoorziening (AWBZ/WMO). Het totale vastgestelde realisatiebudget is € 3.051.696,-. Na aftrek van de planontwikkelings-, de fiscale – en de voorgeschoten (externe) kosten zal het resterende realisatiebudget beschikbaar gesteld worden aan de stichting MFA. 10. Wat is de stand van zaken betreffende realisatie van de Ringoven? In 2013 is het project de Ringoven en de realisatie van de aanbouw opgeleverd. Ook is de verantwoording naar de provincie aangeleverd over de besteding van de subsidie voor de aanbouw en renovatie. Verder zijn er nadere afspraken gemaakt met de exploitant over het gebruik en de gebruikersovereenkomsten. Voor 2014 is voorzien in de start van het sociaal restaurant. Activiteiten m.b.t. de “Wissels om”: Door de demografische verschuivingen kunnen activiteiten of functies niet in elke kern op dezelfde manier gehandhaafd blijven. We ontkomen niet aan erkende ongelijkheid. Elke kern is gelijkwaardig, maar niet elke kern is gelijk. Door in te steken op slimme combinaties van activiteiten en functies (bijvoorbeeld een horeca onderneming die ruimte biedt aan gemeenschapsactiviteiten) kunnen we blijvend voorzien in behoeften in de kernen. Afhankelijk van de waardebeoordeling van de maatschappelijke doelstelling kan via erkende ongelijkheid bijvoorbeeld een verschil in benadering van gemeenschapshuizen ontstaan. We denken hierbij vanuit doelstellingen en niet alleen vanuit modellen. Kapstok daarbij is steeds de vraag welke functie of activiteit gemeenschappen en gemeente waardevol achten om te ondersteunen en/of faciliteren. Zoals gezegd is de situatie in de kernen heel verschillend. Tegelijk is ten aanzien van een aantal nader te bepalen activiteiten en functies de inzet van het beleid van zelfsturing helder en overal gelijk: burgers bepalen zelf door collectieve inzet of en hoe ze een voorziening in stand willen houden. Het principiële punt is dat de verantwoordelijkheid in dit opzicht niet bij de gemeente ligt, maar – zij het met de vereiste geleidelijkheid – verschuift naar (groepen) burgers. Daarbij maken gemeente en gemeenschappen samen afspraken welke activiteiten en functies onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (blijven) vallen en welke activiteiten en functies tot de verantwoordelijkheid van burgers horen. Concrete acties: In overleg met gemeenschappen gaan we gemeenschapshuizen structureel/duurzaam laten exploiteren. Daarbij kan ook sprake zijn van een commerciële exploitant, die ruimte geeft aan de functie gemeenschapshuis in zijn accommodatie. Ook de mogelijkheid van het onderbrengen van maatschappelijke activiteiten en functies in private accommodaties is daarbij een optie. (antwoord zie vraag 3) 53

In toenemende mate wordt met de gemeenschap, maatschappelijke partners en gemeente bezien op welke wijze de verantwoordelijkheid voor (de continuïteit) van vrijwilligerswerk weer een door de samenleving erkende en aanvaarde verantwoordelijkheid wordt . Daartoe zijn we in gesprek met alle geledingen in samenleving in het bijzonder met de snel groeiende groep van vitale ouderen, kernteams en verenigingen en dorpsoverleggen. De verantwoording van deze activiteiten is integraal opgenomen in het voorgaande onder de punten 1 tm 5 (Prestatie) Indicatoren: In alle kernen vindt een cyclisch proces “Dialoog in het Dorp” plaats (N.B. het dorp bepaalt het ritme van de Dialoog). “Dialogen in het Dorp”

2011

2012

2013

2014

2015

In 8 kernen

In 10 kernen

In 11 kernen

In 11 kernen

In 11 kernen

In alle kernen (in Panningen: wijkoverleggen) is een dorpsoverleg actief.

Dorpsoverleggen

2011

2012

2013

2014

2015

In 11 kernen

In 11 kernen

In 11 kernen

In 11 kernen

In 11 kernen

Ontwikkeld beleid in 2013: Herijking programma 3.1 In december 2012 heeft de raad ingestemd met een startnotitie om te komen tot herziening van de kaderstelling op de programma’s 3.1 tot en met 3.5. Deze kaderstelling vraagt een nauwe dialoog met burgers en gemeenschappen en maatschappelijke partijen en professionele organisaties. Vervolgens werd lopende 2013 besloten om in het kader van de brede beweging Wissels Om het initiatief te nemen tot een aantal kerngesprekken: gesprekken op het niveau van de 11 afzonderlijke kernen waaraan dezelfde burgers en gemeenschappen en maatschappelijke partijen en professionele organisaties gaan deelnemen. Uitgaande van de logica van genoemde betrokkenen bleek het voor de hand liggend om het proces om te komen tot herziening van de kaderstelling op programma’s 3.1 tot en met 3.5 te integreren in de kerngesprekken die in het kader van de Wissels Om plaatsvinden. Dit betekent dat het tempo en ritme van de kerngesprekken bepalend is voor het proces en het tempo waarmee de herziening van de kaderstelling op genoemde programma’s wordt opgepakt. Op dit moment is het zo dat in alle kernen een kerngesprekscyclus loopt of in voorbereiding is, de opbrengst is echter nog niet zo rijp dat deze kan dienen voor herijking van de kaderstelling op genoemde programma’s. Zoals aan de raad medegedeeld zal besluitvorming over de herijkte kaderstelling in de loop van 2014 plaatsvinden. Heeft het gekost wat het mocht kosten ? Lasten 2.413.529

Baten 187.768

Saldo -/-2.225.761


2.451.029

215.268

-/-2.235.761

Realisatie

2.398.436

216.197

-/-2.182.239

52.593

929

53.522

2,1%

0,4%



Het programma 31 Gemeenschapsontwikkeling laat over 2013 een positieve afwijking van € 53.522 zien. De baten zijn € 929 hoger dan geraamd terwijl de lasten € 52.593 lager zijn dan begroot zodat er per saldo een positieve afwijking resteert. 54

De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten  Lagere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat € 48.000 Er zijn op dit programma voor een bedrag van € 48.000 minder loonkosten doorberekend. De “grenzen” tussen de diverse programma’s worden voor wat de uit te voeren werkzaamheden betreft steeds vager. Zo is er bij het ene programma een onderschrijding van de loonkosten te melden en bij het andere programma een overschrijding. In totaal is er voor de programma’s 31 tot en met 35 een bedrag van € 206.000 meer doorberekend aan loonkosten. Deze loonkosten waren echter begroot bij de kostenplaats Directie. Per saldo is er dus niet meer uitgegeven dan begroot. 

Sociale coöperatie; lagere lasten € 25.000 e In de 1 bijstellingsrapportage is voor het project Sociale coöperatie een bedrag bijgeraamd van € 38.000. Dit project heeft een looptijd tot en met 2016. De sociale coöperatie is een dialoog tussen gemeente en gemeenschap over verantwoordelijkheid en eigenaarschap. In het kader van de wissels om wordt met de gemeenschap gesproken over eigenaarschap en verantwoordelijkheid. In de projecten wordt hier samen met ondernemers en bevolking op vernieuwende wijze aan gewerkt. Voor dit project krijgen we een subsidie van de Provincie voor € 38.000. In 2013 hebben we een bedrag uitgegeven en ook ontvangen van € 13.000. Dus € 25.000 minder als begroot.



Ringoven; hogere lasten -/-€ 20.000 Voor de Ringoven hebben we in 2013 meer uitgegeven aan energielasten. Dit betreft de energielasten tussen het moment van gereed komen van de Ringoven en het daadwerkelijk in gebruik nemen van de huurder. In overleg met de huurder hebben we de energielasten (gedeeltelijk) doorberekend. Daarnaast hebben we huur ontvangen van de Ringoven die we in 2013 niet begroot hadden. Tegenover deze extra lasten van € 20.000 staat derhalve ook een extra inkomst van € 20.000 .

Baten  Sociale coöperatie; lagere baten -/-€ 25.000 Zie toelichting bij de lasten. 

Ringoven; hogere baten € 20.000 Zie toelichting bij de lasten.



Overige kleine afwijkingen; per saldo hogere baten € 6.000 Binnen dit programma zijn nog diverse kleine afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 6.000 hogere baten.

55

Programma: 3.2 Jeugd en Gezin Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? 1. Kinderen en jongeren hebben een veilige en evenwichtige basis om op te groeien. De doorontwikkeling van de organisatiestructuur van Jeugdstation.nl is zelf ter hand genomen. We willen toe naar een organisatie die enerzijds ruimte laat voor mooie initiatieven uit de samenleving en anderzijds zakelijk en resultaatgericht opereert. Een eerste concept is in december 2013 breed met de belangrijkste partners besproken en werd goed ontvangen. De website van Jeugdstation.nl is doorontwikkeld en zal begin 2014 live gaan. In 2012 hebben wij met een aantal partners de beleidsadviezen ‘Perspectief Bieden’ en ‘Sluitende Aanpak’ opgesteld. In 2013 zijn wij bezig gegaan met de uitvoering van deze beleidsadviezen. Zo wordt er momenteel bijvoorbeeld gekeken naar de inzet van Kamers met Kansen en heeft er een uitbreiding plaatsgevonden van het specialistisch jongerenwerk. Er zijn veel stappen gezet in de voorbereiding van de transitie jeugdzorg. In juli 2013 heeft B&W het projectplan decentralisatie jeugdzorg goedgekeurd. En in december zijn keuzes gemaakt in de toegang van de jeugdzorg. Er zijn een 6-tal pilots opgestart in 2013, te weten: 1. Gezinscoach 2. 1Gezin1Plan 3. Jeugdzorg 2.0: ouders beheren hun eigen jeugdhulpdossier 4. Burgers verbouwen mee "via LCFJ” 5. Nazorg 6. WMO-werkplaats jeugd Er hebben veel bijeenkomsten plaatsgevonden met burgers en partners over de decentralisatie jeugdzorg. Met burgers: 22 en 23 april 2013 (wat vinden zij belangrijk) 27 april 2013 (over het beleidskader en het Transitie-arrangement) Met partners: 23 april 2013 (rondetafelgesprekken over thema’s) 14 mei 2013 (verdiepingssessie met werkvloer) 24 september 2013 (over het beleidskader en het Transitie-arrangement) Op regionaal gebied hebben we Kapstok ‘pilot gezinscoaches’ (maart 2013) opgeleverd, het rapport feiten en cijfers (september 2013), het Transitiearrangement (oktober 2013) en het Regionaal Beleidskader Jeugd 2015-2018 (december 2013). Het Regionaal Beleidskader Jeugd 2015-2018 is goedgekeurd door B&W en inmiddels in februari 2014 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. 2. Kinderen en jongeren leren kennis, talent en vaardigheden te ontwikkelen en groeien in hun kansen op de arbeidsmarkt. Bij leerplicht is ingezet op het verder terugdringen van voortijdig schoolverlaten van leerlingen in Peel en Maas. De doelgroep van VSV zijn alle jongeren tussen 4 en 18 jaar. Er is ingezet op preventie door het geven van voorlichting aan scholieren, directeuren en ouders. De scholen zijn middels toezicht actief gevolgd of ze verzuim of vrijstelling hanteren zoals in de leerplichtwet is afgesproken. Dit om bestuurlijke boetes aan scholen opgelegd door de inspectie voor het onderwijs, te voorkomen. De scholen zijn ook gestimuleerd om het pestprotocol te blijven hanteren om incidenten met leerlingen te voorkomen. Leerplicht heeft de samenwerking met ketenpartners geïntensiveerd. Er is gestart met het werken volgens 1 gezin/1 plan en er zijn afspraken gemaakt met de gezinscoaches. Ook de samenwerking met WZI is een verdiepingsslag gemaakt. Met het RMC in Venlo zijn bindende afspraken gemaakt om tot intensievere inzet voor Peel en Maas te komen, hetgeen in 2014 zijn beslag krijgt.

56

Met de partners van kinderopvang en de JGZ is het VVE beleid geëvalueerd en herzien, dit moet leiden tot een vaststelling begin 2014 van het aangepaste beleid voor VVE in een integrale notitie peuterspeelzaalwerk en VVE (voor- en vroegschoolse educatie). Een realisatieplan voor de unielocatie van het Bouwens is afgerond en dit heeft geresulteerd in het beschikbaar stellen van financiële middelen hiervoor. Er is onderzoek gedaan naar de huidige bouwkundige situatie van de schoolgebouwen en de betekenis hiervan voor de toekomst. Daarbij is rekening gehouden met afnemende leerlingenaantallen waarbij voor zover nu te overzien geen scholen onder de voor hen geldende opheffingsnorm dreigen te komen. Gemeente is betrokken bij ‘Kies Techniek’. Met de partners van kinderopvang is gewerkt aan randvoorwaarden voor het peuterspeelzaalwerk in kader van eerder genoemde integrale notitie. De handhavingsfunctie van de gemeente t.a.v. de kinderopvang is procesmatig verbeterd. 3. Kinderen en jongeren hebben tijd en ruimte om te ontspannen en te ontmoeten. Er is een behoefte-onderzoek uitgevoerd naar de realisatie van een skatevoorziening in Maasbree en Baarlo. Raadsbesluitvorming over de geldlening aan het Maf centrum is voorbereid. In de beleidsuitgangspunten Ontmoeten Jeugd zijn ook de keten meegenomen als waardevolle sociale voorzieningen. 4. Kinderen en jongeren dragen hun steentje bij aan de maatschappij. Samen met Pemmers, de jongerenwebsite van en door jongeren van Peel en Maas, is jongereninformatie van Jongin op de website beschikbaar gesteld. Op deze manier hebben jongeren in Peel en Maas toegang tot betrouwbare informatie op een plek waar zij graag komen. 5. Kinderen en jongeren hebben een verantwoorde en gezonde levensstijl. Er is een behoefte-onderzoek uitgevoerd naar de realisatie van een skatevoorziening in Maasbree en Baarlo. Daarnaast is overleg gevoerd met basissschool de Liaan, hun gymleraar, de buurt en de gemeente en is gekeken naar de mogelijkheid om vanuit Fit en Vitaal+ het schoolplein aan te pakken. Specifiek is gevraagd naar verbetering van beweegmogelijkheden en om het plein uitdagender te maken voor de kinderen. Een werkgroep is aan de slag gegaan met een aantal mogelijkheden en men is hier nog over in overleg. Activiteiten m.b.t. de “Wissels Om” Gerealiseerde acties: Voorbereidingen voor Integraal HuisvestingsPlan zijn gemaakt. De netwerkorganisatie Jeugdstation.nl is geëvalueerd en er is een concept voor doorontwikkeling gemaakt dat door de partners goed ontvangen is. In 2014 wordt de realisering van de doorontwikkeling ter hand genomen. Te ontwikkelen beleid in 2013: Beleidsrijk integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) Herijking programma 3.2 Stand van zaken kaderstelling: Herijking programma 3.2 Zie beantwoording onder herijking programma 3.1 Welke geprioriteerde claims zijn er in 2013 m.b.t. dit programma ? Omschrijving 2013 50.000 Krimp en onderwijs -50.000 Inzet reserve vernieuwingsimpulsen

2014 pm

2015 pm

2016 pm

57

Krimp en onderwijs Op initiatief van de raad is aandacht gevraagd voor de consequenties van krimp en jeugd in brede zin. Wat betekent dit voor het onderwijs inhoudelijk en facilitair en ook wat betekent krimp van het aantal jeugdigen voor een dorp of wijk. Is er voor de gemeente aanleiding voor extra beleid dan wel beleid te wijzigen vanwege de inzichten die een onderzoek naar de consequenties oplevert. Gekozen wordt om langs de lijn van zelfsturing de gemeenschappen samen met betrokken maatschappelijke partijen en overheid aan het woord te laten hoe met een en ander om te gaan. Ieder vanuit een eigen rol. Daarbij is er tevens de redenering dat het proces om te komen tot nieuwe inzichten tevens de verandering op zich in gang kan zetten. Naar aanleiding van het bovenstaande wordt voorgesteld een claim op te voeren van € 50.000.en dit te dekken uit de reserve vernieuwingsimpulsen. Heeft het gekost wat het mocht kosten ? Lasten 4.788.508

Baten 382.991

Saldo -/-4.405.517


4.850.568

382.991

-/-4.467.577

Realisatie

4.716.501

446.882

-/-4.269.619

134.067

63.891

197.958

2,8%

16,7%



Het programma 32 Jeugd en gezin laat over 2013 een positieve afwijking van € 197.585 zien. De baten zijn € 63.891 hoger dan geraamd terwijl de lasten € 134.067 lager zijn dan begroot zodat er per saldo een positieve afwijking resteert. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten  Lagere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat € 67.000 Er zijn op dit programma voor een bedrag van € 67.000 minder loonkosten doorberekend. De “grenzen” tussen de diverse programma’s worden voor wat de uit te voeren werkzaamheden betreft steeds vager. Zo is er bij het ene programma een onderschrijding van de loonkosten te melden en bij het andere programma een overschrijding. In totaal is er voor de programma’s 31 tot en met 35 een bedrag van € 206.000 meer doorberekend aan loonkosten. Deze loonkosten waren echter begroot bij de kostenplaats Directie. Per saldo is er dus niet meer uitgegeven dan begroot.

58



Maatwerk jongeren; lagere lasten € 25.000 Totale kosten voor dit project (2012 en 2013) waren begroot op € 100.000; waarvan € 40.000 begroot was in 2013. Nog niet alle middelen zijn besteed. Dit heeft met name te maken met het project “Kamers met kansen” dat in het kader “perspectief bieden” door Vorkmeer gaat worden opgestart. Op dit moment is men bezig met het opstellen van het projectplan. De kosten voor dit project worden gedekt uit de reserve Thema 3.



Onderwijsachterstandenbeleid; hogere lasten -/-€ 53.000 Er is een toename in 2013 van het aantal VVE-kinderen. We zullen kritisch blijven monitoren wat de financiële consequenties zijn in 2014.



Gefiscaliseerd peuterspeelzaalwerk; lagere lasten € 130.000 Gefiscaliseerd peuterspeelzaalwerk heeft een hechte relatie met het onderwijsachterstandenbeleid. De overschrijding op onderwijsachterstandbeleid wordt voor een deel gedekt door de onderschrijding van gefiscaliseerd peuterspeelzaalwerk. Bij de jaarstukken

2012 hebben we aangegeven dat we kritisch zouden kijken of dit budget gedeeltelijk afgeraamd kan worden. Dit is gebeurd bij de begroting 2014; er is een bedrag van € 110.000 afgeraamd. 

Consultatiebureaus; hogere lasten -/-€ 11.000 De exploitatielasten voor de consultatiebureaus waren € 11.000 hoger dan geraamd. Hiertegenover staat ook een extra inkomst van de Veiligheidsregio van € 18.000.



OZB/schades scholen; hogere lasten -/-€ 20.000 In 2013 hebben we aan de diverse schoolbesturen een hoger bedrag aan OZB en schadegevallen doorbetaald. Vooral het bedrag aan schades is aanzienlijk hoger dan in het verleden. We gaan er van uit dat deze aanzienlijke toename incidenteel is.



Overige kleine afwijkingen; per saldo hogere lasten -/-€ 4.000 Binnen dit programma zijn nog diverse kleine afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 4.000 hogere lasten.

Baten  Consultatiebureaus; hogere baten € 18.000 Zie toelichting lasten.. 

Kinderopvang Phanta Rhei; hogere baten € 46.000 De huurinkomst over het jaar 2011 hadden we nog niet ontvangen. Deze hebben we in 2013 alsnog in rekening gebracht.

59

Programma 3.3 Wonen, Welzijn en Zorg Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? 1.a-e, 5c Voorzien in een dialooggestuurd aanbod van op maat gesneden WWZzorgvoorzieningen voor senioren en mensen met beperkingen, integrale dagvoorzieningen en WWZ-steunpunten, sluitende keten Wmo-AWBZ-Zvw, Agenda 22, Productinnovatie en Netwerkontwikkeling. Dialoogsturing is basis voor beleidsontwikkeling Vanuit de dialoog in de gouden driehoek tussen de drie hoofdactoren, het dorp (burgers (in een kwetsbare positie), Kernteams WWZ, belangenorganisaties), maatschappelijk partners (informele (zorg)organisaties, WWZ-aanbieders, bedrijven en onderwijs) en regiepartijen (gemeente, Zorgkantoor Coöperatie VZG, Zorgverzekeraar VGZ), zijn nieuwe toetsingskaders ontwikkeld op gebied van WWZ. Deze toetsingskaders zijn gebaseerd op de praktijk en geven ruimte aan burgers en netwerkpartners om initiatieven op te zetten. De bijdrage die burgers (in een kwetsbare positie), mantelzorgers en netwerkpartners leveren is essentieel. Er is een overzicht gemaakt van de gremia die adviserend zijn aan de gemeente (Adviesgremia) en de gremia die momenteel het beleid en initiatieven van het programma Leven in het Dorp WWZ en de decentralisatie Wmo-AWBZ-Zvw mee ontwikkelen (Co-creatie gremia). Uit dit overzicht blijkt dat lokaal en op Peel en Maas-niveau een groot aantal en verscheidenheid aan gremia invulling geven aan de dialoogsturing. In april 2013 zijn de implementatiestrategie 2013 en verder ‘Samen Anders met Co-creatie in begeleiding in Peel en Maas’ en de beleidsadviezen ‘Dagvoorzieningen’, ‘Vervoer’ en ‘Netwerk Welzijn Versterkt / Schakelplein’ vastgesteld. Op 10-10-2013 is het herijkte convenant Leven in het Dorp WWZ ondertekend tussen gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar. In het convenant is de visie aangescherpt en zijn speerpunten opgenomen. Het convenant loopt tot 31-12-2015. Aan het convenant worden uitvoeringsprogramma’s op deeltrajecten gekoppeld. Vanuit de stuwende regie vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen gemeente en VGZ. Voor de regie op de beleidsuitvoering van het convenant is een regiegroep geformeerd. Het opstellen van het gezamenlijk inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014 is een speerpunt van het convenant Leven in het Dorp WWZ. De implementatiestrategie vormt daarvoor de basis. Gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar sorteren daarin voor op de decentralisatie van AWBZ-taken naar de Wmo en Zvw die naar verwachting per 1-1-2015 ingaat. Het inkoopkader doen we in 2014 nog niet vanuit de brede decentralisatie Wmo-AWBZ-Zvw. We zetten nu in op onderdelen die zover zijn dat we deze stap kunnen maken. Dagvoorzieningen en vervoer Eind december zijn de definitieve afspraken met 5 dorpsdagvoorzieningen (DDV) en 7 zorgboeren/maatschappelijk ondernemers bevestigd. Over de DDV Panningen zijn in januari 2014 definitieve afspraken gemaakt. De afspraken met de DDV’s zijn gebaseerd op de pilot van de DDV’s Koningslust en Grashoek die sinds april 2012 zelf aan het roer staan. De (dorps)dagvoorziening in Meijel is gehuisvest in het zorgcentrum van St. Jozef Wonen en Zorg. De DDV’s in Baarlo, Maasbree, Kessel(-Eik) zijn in ontwikkeling. Vervoer is een belangrijke component in de collectieve pijler van de begeleiding. Bereikbaarheid van de dagvoorzieningen én behoud van keuzemogelijkheid staan centraal. In het dorpsvervoer vervoeren dorpsbewoners andere dorpsbewoners die minder mobiel zijn. Op dit moment is het dorpsvervoer in negen kernen: Kessel en Kessel-Eik (Vrijwilligers Vervoer Kessel), Helden, Egchel en Panningen (HEP), Grashoek, Beringe en Koningslust (Dorpsvervoer GBK) en Meijel (Dorpsvervoer Meijel). De gemeente, Rabobank en andere netwerkpartners hebben de vrijwilligersstichtingen in Kessel(-Eik), HEP, GBK en Meijel in 2013 gefaciliteerd om een nieuwe bus aan te schaffen. Daarmee is in 9 dorpen het dorpsvervoer goed gefaciliteerd voor de komende jaren. Maasbree en Baarlo hebben tot nu toe aangegeven nog geen dorpsvervoer te ontwikkelen. De HEP vervoert ook mensen naar de dagvoorzieningen/zorgboeren in Maasbree en Baarlo. Ontwikkelkracht, innovatie speerpunt in de dialoogsturing en vernetwerkte samenwerking In de dialoogsturing komen vernieuwende trajecten tot stand. Het Euregionale traject Kunst Verbind(e)t gericht op inclusie door middel van kunst en cultuur. Na de Kick-off op 18-2-2013 is in augustus 2013 in 60

het Mafcentrum in Maasbree de Theaterwerkplaats (TWP) opgezet. De theaterwerkplaats ontwikkelt zich tot een zichzelf voorzienende werkplaats van burgers (in een kwetsbare positie) in samenwerking met netwerkpartners en mensen en verenigingen/ stichtingen die bezig zijn op gebied van kunst en cultuur. Andere initiatieven die op het gebied van kunst, cultuur, zorg en ondersteuning zijn gerealiseerd zijn de Bovenkamer in Helden en Station Zuid in het AC Vorkmeer. In augustus/september zijn 6 bijeenkomsten georganiseerd rondom Huishoudelijk werk. Tijdens de bijeenkomsten is gediscussieerd om dit anders te organiseren. Inwoners zijn hierover gaan meedenken. Synergy Health, Daelzicht en gemeente ontwikkelen samen het Wascentrum Peel en Maas voor een collectieve voorziening wasverzorging. In het najaar is op locatie Savelberg de linnenkamer in hergebruik genomen. Op basis van een businesscase wordt het wascentrum verder ontwikkeld. Het wascentrum is één van de initiatieven die binnen FC WELZIJN tot stand komen. FC WELZIJN is het innovatieplatform waarin burgers, WWZ-aanbieders en het bedrijfsleven samen innoveren. Een ander traject is het Hulpmiddelencentrum Peel en Maas (HMC). Op 18-10-2013 is het HMC in Panningen geopend waar burgers terecht kunnen voor een integraal aanbod van hulpmiddelen vanuit de particuliere markt en vanuit de regelingen binnen de Wmo-AWBZ-Zvw. In het HMC, de servicediensten en de distributie kunnen burgers in een kwetsbare positie en/of met een afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen meedoen. Portal Kessel is een initiatief van ondernemers in Kessel(-Eik) en netwerkpartners om te komen tot een het digitale dorpsplein van en voor de mensen in Kessel(-Eik). Op 3-11-2013 is de portal gestart en in december 2013 zijn er ongeveer 35 ondernemers / verenigingen actief op de portal en ruim 100 burgers. De trajecten Huis van Morgen, Bewust wonen en FooDs zijn in ontwikkeling en gericht op langer zelfstandig wonen en toegankelijkheid. Het netwerk van personen en partners van Leven in het Dorp WWZ breidt steeds uit. De WWZinfrastructuur bouwt gestaag dialooggestuurd verder door de samenwerking in netwerken van burgers en partners. Dit levert een vernetwerkte samenwerking op. 2.a-b, 3b Begeleiden en coachen van mensen met een hulpvraag, ondersteunen van senioren, e versterking 1 lijn en mantelzorg en vrijwilligerszorg Schakelplein is de nieuwe toegangspoort tot coaching, ondersteuning, begeleiding, zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen. De opgave is dat Schakelplein in 2015 een feit is. Op 1-10-2013 is de Pilot Schakelplein gelanceerd. Tijdens de pilot stellen 360 burgers in een kwetsbare positie hun persoonlijk arrangement samen. In Beringe is het Dorpsinfoloket van start gegaan op basis van de ervaringen met het Dorpsinfoloket in Meijel. In januari 2014 openen de dorpsinfoloketten Kessel(-Eik) bij WS Kessel en Panningen in het AC Vorkmeer haar deuren. Daarnaast zijn er in samenwerking met de KBO en Kernteams WWZ initiatieven in Maasbree, Baarlo, Helden en Grashoek voor een loket. e In het traject geïntegreerde 1 lijn ouderenwelzijnszorg (GEOWZ). Daarin stemmen dorpsnetwerken (burgers (in een kwetsbare positie), Kernteams WWZ, belangenorganisaties en informele e zorgorganisaties) en sociale dorpsteams (1 lijn partijen en andere netwerkpartners) lokaal de inzet in welzijnszorg af. Het traject GEOWZ is de Peel en Maas-variant van sociale wijkteams. De wijkverpleegkundige maakt samen met andere beroepskrachten die in het betreffende dorp werken deel uit van het sociale dorpsteam. Er zijn belangrijke parallellen tussen ontwikkeling GEOWZ, pilot Schakelplein en pilot Gezinscoaches (Jeugdzorg). e De ontwikkeling van het Gezondheidscentrum Maasbree draagt bij aan de versterking van de 1 lijn in Maasbree. Er is een locatiekeuze gemaakt. De buitenpoli van Viecuri in Panningen wordt doorontwikkeld. Op het gebied van dementie is op 14-03-2013 ene symposium georganiseerd als aftrap voor de invulling van het koploperschap onder dementievriendelijke gemeenten. In Grashoek vond de dialoogbijeenkomst plaats over dementie gericht op de burgers in de netwerken rond de DDV en verenigingen. De gemeente Peel en Maas is in oktober 2013 uitgeroepen tot ‘meest mantelzorgvriendelijke gemeente van de provincie Limburg 2013’. In het bijzonder vanwege de brede inzet door en betrokkenheid van de gehele gemeenschap, inclusief bedrijven. Steunpunt Mantelzorg (Vorkmeer) verleent ondersteuning aan mantelzorgers. In Peel en Maas zijn ongeveer 1.500 mantelzorgers in beeld die via de nieuwsbrief bereikt. In september heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie Informele Zorg vastgesteld. Een uitvoeringsplan wordt in de dialoogsturing opgesteld. 3.a,c Stimuleren van vermaatschappelijking van zorg via een gedeconcentreerd aanbod van woonzorgcombinaties en toekomstbestendig mogelijke woningvoorraad en daarbij rekening houdend met de ondersteuningsvraag van ouderen en mensen met een beperking. 61

In het Ringovenpark in Panningen is de Groenling in ontwikkeling. In dit gebouw worden een e basisschool, kinderopvang, 1 lijnvoorzieningen, 50 zorgappartementen voor senioren (De Zorggroep) en 30 voor mensen met een verstandelijke beperking gerealiseerd. In samenhang met de Ringoven wordt daarmee in 2014 een multifunctionele accommodatie in Panningen gerealiseerd. In Maasbree is de verpleeghuislocatie gerealiseerd aan de Broekstraat voor 30 bewoners. In het pand zijn tevens 15 levensloopbestendige appartementen gerealiseerd. In Baarlo zijn levensloopbestendige appartementen gerealiseerd in de omgeving van de Maasstraat. In de Engelbewaarder is een multifunctionele accommodatie in ontwikkeling. Tevens is besloten te starten met het pilotproject “tijdelijke midstay woonaccommodaties”, te realiseren aan de Irenehof te Panningen. 4.a,b Preventieve ondersteuning van personen die onvoldoende in staat zijn zich te handhaven in de samenleving en Maatschappelijke opvang. In het casusoverleg en –afstemming in de Lokale zorgnetwerken zijn ruim 80 casussen opgepakt en grotendeels afgehandeld. Er is sprake van een stijgend aantal huurachterstanden en huisuitzettingen. Samen met woningstichtingen en Schuldhulpverlening kijken we naar het probleem en mogelijke oplossingen. Vorkmeer zet in op de preventie huiselijk geweld. Hiertoe organiseert Vorkmeer informatiebijeenkomsten, geeft gerichte voorlichting op scholen, heeft een cursusaanbod en publiceert artikelen in lokale media. In 2013 zijn 5 formele huisverboden en 2 grijze trajecten opgelegd. Grijze trajecten zijn preventieve trajecten om in situaties waarin huiselijk geweld dreigt of is gebeurd te voorkomen dat het formele traject van huisverboden moet worden ingezet. Het aantal huisverboden loopt gelukkig achter op de verwachting, mede door goede inzet vanuit Vorkmeer. In juni 2013 is in AC Vorkmeer een laagdrempelige inloop (Kesjke6) gestart voor en door burgers in een kwetsbare positie met een GGZ-achtergrond. Er is een regionale gemeentelijke werkgroep aan de slag met de inrichting van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AHMK). 5.a-b Actieve informatievoorziening aan burgers over gezondheid en coaching van mensen met gezondheidsproblemen gericht op bevordering van een gezonde leefstijl en gedragsverandering. Het Fit en Vitaal+ uitvoeringsprogramma is in juli 2013 door het college vastgesteld samen met een positioneringsnotitie over preventie in relatie tot het convenant. In de regiegroep wordt het uitvoeringsprogramma verbreed naar Vitaliteit en Gezondheid. Diverse initiatieven voor speel- en beweegruimte zijn in ontwikkeling. Het traject KERNgezond in BS de Violier in Maasbree levert positieve ervaringen en netwerkontwikkeling op. Met ingang van schooljaar 2013/2014 is KERNgezond in Baarlo gestart. Een initiatiefgroep is gestart om een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) te realiseren voor kinderen met ernstig overgewicht. In het kader van GG7, een regionale aanpak tegen overgewicht bij kinderen in 7 Noord-Limburgse gemeenten zijn in Peel en Maas gesprekken gevoerd in VMBO BBC over gezonde schoolkantine en is deelgenomen in KERNgezond. De regionale missie en visie van de GGD is slechts in enkele gemeenten uitgewerkt in lokale uitvoeringsplannen. In Peel en Maas is dat breder vastgepakt in het uitvoeringsprogramma Fit en Vitaal+. In Peel en Maas is op het gebied van AED een grotendeels dekkend netwerk ontwikkeld. Activiteiten m.b.t. de Wissels om Vanuit het gezamenlijk inkoopkader zijn rechtstreekse afspraken gemaakt met 6 stichtingen van vrijwilligers die dorpsdagvoorzieningen beheren en exploiteren en met 7 zorgboeren/maatschappelijk ondernemers. Daardoor zijn de welzijn- en zorgaanbieders er ‘tussenuit’ gehaald. De dorpsinfoloketten zijn in 2 dorpen gerealiseerd door de gemeenschap en in andere dorpen in ontwikkeling. In innovatieve trajecten binne FC WELZIJN zoals Portal Kessel, Kunst Verbind(e)t en Huis van Morgen neemt de gemeenschap steed meer de lead en kunnen overheid en andere netwerkpartners steeds meer van aanjaagrol naar faciliterende rol. Burgers in een kwetsbare positie stellen hun persoonlijke arrangementen samen met arrangeurs vanuit de pilot Schakelplein. Dit wordt gedaan vanuit de mogelijkheden, behoeften en veel minder vanuit beperkingen. Individuele ondersteuning en begeleiding maken onderdeel uit van de persoonlijke arrangementen daar waar eigen kracht en kracht van het sociale netwerk en collectieve (algemene) voorzieningen niet toereikend zijn. 62

Collectieve ondersteuning willen we in 2014 stimuleren vanuit het innovatiekader als onderdeel van het inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014. Concrete acties: Gefaseerd uitrollen van dorpsdagvoorzieningen in alle kernen in de periode tot 2016. Ombuigen van een inzet van professionals naar vrijwilligers in de verhouding 1/3 - 2/3 in de periode tot 2016 voor de functie begeleiding. Opzetten van schakelfuncties in alle kernen in de periode tot 2016. Vastgesteld beleid in 2013 Fit en Vitaal + Mantelzorg en Informele zorg Startnotitie 3Ds

raad februari 2013 raad september 2013 raad september 2013

Stand van zaken kaderstelling: Herijking programma 3.3 Zie beantwoording onder herijking programma 3.1 Heeft het gekost wat het mocht kosten ? Lasten 1.448.450

Baten 2.098

Saldo -/-1.446.352


1.448.450

2.098

-/-1.446.352

Realisatie

1.647.638

280.605

-/-1.367.033

Verschil

-/-199.188

278.507

79.319



-/-13,8%

Het programma 33 Wonen, welzijn en zorg laat over 2013 een positieve afwijking van € 79.319 zien. De baten zijn € 278.507 hogerr dan geraamd maar ook de lasten zijn € 199.188 hoger dan begroot zodat er per saldo een positieve afwijking resteert. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten  Lagere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat € 51.000 Er zijn op dit programma voor een bedrag van € 51.000 minder loonkosten doorberekend. De “grenzen” tussen de diverse programma’s worden voor wat de uit te voeren werkzaamheden betreft steeds vager. Zo is er bij het ene programma een onderschrijding van de loonkosten te melden en bij het andere een overschrijding. In totaal is er voor de programma’s 31 tot en met 35 een bedrag van € 206.000 meer doorberekend aan loonkosten. Deze loonkosten waren echter begroot bij de kostenplaats Directie. Per saldo is er dus niet meer uitgegeven dan begroot. 

Kunst Verbind(e)t; hogere lasten -/-€ 55.000 In dit grensoverschrijdende project in de Euregio Rijn-Maas-Noord worden gedurende twee jaar de bestaande benaderingen van (arbeidsmatige) dagbesteding en vrijetijdsbesteding voor mensen met beperkingen in relatie tot kunst en cultuur verwerkt. Voor dit project krijgen we (inter)nationale subsidies en bijdrage van diverse zorginstellingen. Tegenover de extra lasten van € 55.000 staat ook een inkomst voor hetzelfde bedrag.



Projecten Wonen, welzijn en zorg; hogere lasten -/-€ 60.000

63

Voor projecten op het gebied van Wonen, welzijn en zorg hebben we € 60.000 meer uitgegeven dan begroot. We hebben hier een kassiersfunctie. De meerdere lasten worden gedekt door bijdragen van derden. Dus tegenover de extra lasten staan ook extra baten van € 60.000. 

AWBZ pakketmaatregelen functiebegeleiding; hogere lasten -/-€ 161.000 Meer lasten van € 155.000 voor voorbereidende werkzaamheden op het gebied van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Dit doen we echter niet alleen, maar samen met het Zorgkantoor VGZ. Deze dragen bij in de kosten van de voorbereidende werkzaamheden. Gedurende het jaar worden afspraken gemaakt over de te verrichten werkzaamheden en de vergoeding hiervoor van het Zorgkantoor. De vergoeding over 2013 bedraagt € 161.000.



Overige kleine afwijkingen; per saldo lagere lasten € 26.000 Binnen dit programma zijn nog diverse kleine afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 26.000 lagere lasten.

Baten  Kunst Verbind(e)t; hogere baten € 55.000 Zie toelichting bij de lasten.

64



Projecten Wonen, welzijn en zorg; hogere baten € 60.000 Zie toelichting bij de lasten.



AWBZ pakketmaatregelen functiebegeleiding; hogere baten € 161.000 Zie toelichting bij de lasten.




Programma: 3.4 Sport en Bewegen Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? 1a. Ondersteunen van verenigingen en vrijwilligers, bijvoorbeeld via expertisecentrum, combinatiefunctionarissen en traject verenigingsondersteuning in samenwerking met het Huis voor de Sport (o.a. sportcafé-avonden). Huis voor de Sport biedt ondersteuning aan de werkgroep Beringe Buiten (samenwerking VV Bevo, LTC Bevo en Jeugdwerk), paardensportvereniging De Cavaliers (omgeving Vosberg) en aan Stichting Sporthallen Helden (overleggen met gebruikers en omliggende verenigingen over eventuele renovatie ste 1 hal). In november is gestart met een cursus Meer vrijwilligers in kortere tijd. Combinatiefunctionarissen bieden in hun eigen kern verenigingsondersteuning aan, aan verenigingen die daar behoefte aan hebben. Vanuit Regioplan Sport Noord-Limburg is in november Clubtotaal van start gegaan. Combinatiefunctionarissen van heel Noord-Limburg vormen een expertise centrum (frontoffice) van waaruit zij ondersteuning kunnen bieden aan verenigingen maar ook waar de combinatiefunctionarissen zelf expertise en ondersteuning kunnen halen. Afhankelijk van de vraag van verenigingen wordt door combinatiefunctionarissen ondersteuning geboden. Dat verschilt per kern, waarbij de inzet van combinatiefunctionarissen mede bepaald wordt door de expertise van de individuele functionaris. De inzet van de combinatiefunctionarissen wordt breed als positief ervaren. 1.b Realiseren van een evenwichtig subsidie- en accommodatiebeleid. Bij het harmonisatie- en privatiseringstraject buitensport voor voetbal, tennis en hockey zijn in 2013 belangrijke stappen gezet in nauw overleg met de 17 betrokken verenigingen. Zo is onder andere de 0meting per accommodatie vastgesteld, is er voor alle accommodaties een meerjarenonderhoudsplan vastgesteld, is de behoeftebepaling van het aantal velden/banen/kleedlokalen uitgewerkt en is de analyse van het achterstallig onderhoud afgerond. De ontwikkeling van een sportbedrijf Peel en Maas, een samenwerkingsverband tussen verenigingen op het terrein van onderhoud en beheer, is in 2013 samen met de verenigingen zodanig opgepakt dat in het voorjaar van 2014 door de verenigingen kan worden besloten om al dan niet deel te nemen aan dit sportbedrijf. In het jaar 2014 zal het harmonisatie- en privatiseringstraject grotendeels zijn afgerond, in die zin dat de verenigingen duidelijkheid krijgen wat de harmonisatie en privatisering voor hen zal betekenen Voor de privatisering van de binnensportaccommodaties is, op basis van de aanpak privatisering buitensport, een plan van aanpak opgesteld. Begin 2014 wordt dit vastgesteld en wordt met de eerste privatiseringstrajecten binnensport gestart. 1.c Verstevigen van samenwerking tussen organisaties op het gebied van sport via aparte begeleidingstrajecten in samenwerking met Vorkmeer en/of Huis voor de Sport en via het opzetten van samenwerkingsverbanden/sportallianties. Zie 1a. 1.d Samen met verenigingen inzetten op actievere betrokkenheid van leden bij instandhouding van vereniging en accommodatie door middel van verenigingsondersteuning waarin Huis voor de Sport bij sportverenigingen inzet op het implementeren van een vrijwilligersbeleid (o.a. functie van vrijwilligerscoördinator binnen de vereniging). Zie 1a. Enkele verenigingen zijn, in samenwerking met WZI, gestart met het plaatsen van uitkeringsgerechtigden c.q. mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Deze mensen kunnen met behoud van uitkering werkzaamheden doen op een sportcomplex of sporthal. Ook is in november de cursus “Meer vrijwilligers in kortere tijd” van start gegaan. Vijf verenigingen nemen hieraan deel. 2.a Stimuleren van aansprekende programma’s van buitenschoolse opvang en ontwikkeling in slimme combinaties van onderwijs, sport en cultuur samen met professionele en niet65

professionele organisaties. Deelname aan de rijksregeling combinatiefuncties biedt hiervoor extra mogelijkheden. Combinatiefunctionarissen zijn sinds 1 april 2012 aan het werk. Het aanbod voor naschoolse sport-(en cultuur)activiteiten is uitgebreid. 2.b Continueren van de sportkennismakingsprojecten Sportexpresse en Sportcarrousel en deze mogelijk inbedden in de hierboven genoemde combinaties. Sportexpresse is overgegaan in PadXpress en de Sportcarrousel is m.b.v. de combinatiefunctionarissen binnen Meijel een continue proces. Daarmede is dit punt gerealiseerd. 2.c Promoten van sport via onder meer het sportgala, deelname aan de Nationale Sportweek en het faciliteren van vernieuwende en aansprekende (top)sportevenementen in Peel en Maas. Sportgala Peel en Maas wordt jaarlijks georganiseerd door een comité van vrijwilligers. Er is deelgenomen aan de Nationale Sportweek die mede is georganiseerd door een drietal combinatiefunctionarissen. Naast de reguliere competitiewedstrijden van de topsportverenigingen worden een Top-D en Top-C voetbaltoernooi georganiseerd, Limburgse kampioenschappen tafeltennis, etc. 2.d Bevorderen van sporten en bewegen door jeugd, ouderen en mensen met een beperking via bijzondere projecten en activiteiten zoals sportkennismakingsactiviteiten en sportdagen (jeugd), meer Bewegen voor Ouderen en clinics (ouderen) en Iedereen Kan Sporten (regionaal project voor mensen met een beperking). 55 Gemeente Peel en Maas neemt deel aan het regionale project Iedereen kan Sporten (IKS) wat goede resultaten oplevert: een vergroot aanbod voor de doelgroep en steeds meer deelnemers. Vanaf 2014 wordt het Sportgala Peel en Maas verbreedt vanuit Iedereen Kan Sporten: er wordt vanuit de regio Limburg-Noord een sporter of team met een beperking gehuldigd. Dit is uniek voor Limburg. Vanuit het fonds NASB is, in samenwerking met WZI, het project “Bewegen met een Lach” gerealiseerd: dit wil zeggen: mensen in een uitkeringssituatie met het laagste arbeidsperspectief worden middels sport en coaching gereactiveerd. In 2013 hebben 10 personen deelgenomen. Ook zijn een aantal beweeginterventies uitgevoerd. Omdat de uitgangspunten van NASB veel overeenkomsten heeft met het Fit en Vitaal+ beleid is het wenselijk om de budgetten samen te voegen om projecten uit te kunnen (laten) voeren en de resterende middelen beschikbaar te houden voor 2014. KERNgezond Maasbree is in 2012 gestart. Het succes hiervan heeft ervoor gezorgd dat in 2013 ook met dit project is gestart in Baarlo (en in een aantal andere gemeenten). 3. Bevorderen van topsport als aanjager van breedtesport door bescheiden ondersteuning van topsportevenementen in Peel en Maas en het tot op een bepaald niveau facilitering van topsportverenigingen. Lokaal worden de twee topsportverenigingen (Eurotech Bevo Hc en VC Peelpush) en drie individuele topsporters vanuit marketing gefaciliteerd. Deze topsporters worden regelmatig ingezet om activiteiten voor de breedtesport te ondersteunen via het geven van clinics, e.d. Vanuit het Regioplan Sport is gemeente Peel en Maas trekker van het deelplan (top)sportondersteuning. Binnen dit plan slaan de 7 gemeenten uit Noord-Limburg de handen ineen om ondersteuning van topsporters-, verenigingen en evenementen nadrukkelijker vorm te geven en daarmee ook regionaal topsport te versterken. 4. Realiseren van een optimale bezettingsgraad van (multifunctionele) sportaccommodaties door het stimuleren van meervoudig gebruik en het (verder) opzetten van samenwerkingsverbanden tussen verenigingen en organisaties. Maar ook door bewuste keuzes te maken bij toekomstige nieuwbouw van accommodaties. Voetbalvereniging MVC’19 heeft een multifunctionele accommodatie en multiveld gerealiseerd waardoor zij vanaf 2014 onderdak kunnen bieden aan bijvoorbeeld buitenschoolse opvang en met name sportactiviteiten na school. In de kern Beringe zijn drie verenigingen aan de haalbaarheid aan het onderzoeken om in een verregaande samenwerking naar 1 accommodatie te gaan en die meerdere partijen – ouderen, 66

gehandicapten enz. – gebruikt gaat worden. Het haalbaarheidsonderzoek nadert de afronding. Huis voor de Sport biedt hierin ondersteuning vanwege de complexe materie. VV Koningslust is gestart met de bouw van een nieuwe clubaccommodatie. De intentie is dat meerdere partijen (o.a. Daelzicht en Prisma) gebruik gaan maken van deze accommodatie. In het kader van bouwstimulering is door de Provincie een subsidie toegekend voor dit project. Omtrent de bezettingsgraad van gemeentelijke binnensportaccommodaties heeft in 2013 een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden, hetgeen betrokken zal worden bij toekomstige ontwikkelingen, zoals een afweging tot grootschalige renovatie of herschikking van voorzieningen. 5. Ondersteunen van (on-)georganiseerde (particuliere) bewegingsvoorzieningen in de wijk door onder andere uitvoering van het speelvoorzieningenplan in nauw overleg met de wijkbewoners en de aanleg en het onderhoud van trapvelden en andere recreatieve voorzieningen die uitnodigen tot bewegen (o.a. wandel- en fietsroutenetwerk). In 2013 zijn vier beweeginitiatieven gestart die mogelijk in aanmerking komen voor (financiële) ondersteuning vanuit Fit en Vitaal+. Initiatieven die in ontwikkeling zijn: Kerkeböske, Dr. Poelsplein, schoolplein BS de Liaan en plein Keverbergstraat. Naar verwachting worden de eerste initiatieven in 2014 opgeleverd. Gerealiseerde projecten 2013 op het gebied van Sport en bewegen: 1. Oplevering van project “THYAS veilige wieleromgeving”. Het betreft de renovatie van de wielerbaan, de renovatie van de kleedlokalen en van de kantine die als ontmoetingsruimte dient voor alle gebruikers van het THYAS-complex. Dit project is voor een bedrag van € 120.000 gesubsidieerd door de provincie Limburg (de subsidie moet nog wel worden afgerekend in het voorjaar 2014…..) met een matchsubsidie van € 100.00 door onze gemeente en een eigen inbreng van € 20.000 van stichting THYAS zelf (bewerkstelligd via zelfwerkzaamheid). In oktober 2013 is het vernieuwde THYAS-complex officieel heropend en in gebruik genomen. (zie de bijlage voor het eindverslag). Door de renovatie krijgt het THYAS-complex vanaf 2014 een verdere kwaliteitsimpuls en een groter multifunctioneel karakter waarmee het haar ambities van sport & care, fit en vitaal beter kan waarmaken. 2. Eerste afronding onderzoeksfase toekomstig aanbod zwemwater Peel en Maas in 2013 waarbij twee scenario’s overeind blijven. Allereerst de renovatie van zwembad Waterloat in Panningen waarbij de gebruikers (zwemverenigingen en belangengroep behoud Waterloat) de ruimte krijgen een plan voor eigen beheer en exploitatie van Waterloat uit te werken. Ten tweede de realisatie van een zwembad voor sport en recreatie bij camping de Heldense Bossen, waarbij de Heldense Bossen BV de ruimte krijgt een volledig businessplan uit te werken. Deze plannen dienen vóór de zomer 2014 gereed te zijn waarna de raad na de zomer van 2014 een uiteindelijk besluit zal nemen waarmee duidelijkheid wordt gegeven over de toekomst van het aanbod van zwemwater voor de inwoners van Peel en Maas. de 3. Uitbreiding accommodatie MVC’19 in Maasbree met aanleg 6 voetbalveld en 2 kleedlokalen. De provincie heeft de uitbreiding van de kantine met een multifunctionele ruimte en aanleg multiveld gesubsidieerd met € 100.000 (de afrekening loopt). 4. Het oude clubgebouw van SV Panningen op complex De Dèl is gesloopt. Terrein is geëgaliseerd, gras ingezaaid en de afrastering verplaatst. Aan de zijde van de Koninginnelaan is een voorziening gerealiseerd voor opslag materiaal en aansluiting elektriciteit en waterpomp. Activiteiten m.b.t. de “Wissels om”: We zetten in om het totale beheer en exploitatie van accommodaties de verantwoordelijkheid te laten zijn van de verenigingen. Dat geldt zowel voor de buiten- als de binnensport. De verenigingen kennen immers het beste de wensen van de gebruikers. Het resultaat is het behoud van de accommodaties tegen minder kosten, de versterking van verantwoordelijkheid bij verenigingen en burgers en meer aandacht voor beheer van “hun” accommodaties. Bovendien verschaft het de verenigingen een verdienmogelijkheid. Ook bestaat hierdoor de mogelijkheid voor de verenigingen om bij te dragen aan kostenbeperking via bijvoorbeeld het vormen van een omni-vereniging of het delen van accommodaties. Daardoor kan ook het vrijwilligerspotentieel beter benut worden. Dit is een proces dat tijd en aandacht nodig heeft en een zekere mate van geleidelijkheid vraagt. Een voorbeeld van een accommodatie die de komende tijd zal worden opgepakt is de mogelijke 67

ontwikkeling van een turnfaciliteit gekoppeld aan een bestaande sportlocatie. De plannen daartoe zijn momenteel weliswaar nog niet concreet maar in de onderzoeken naar (on)mogelijkheden komen alle aspecten m.b.t.”wissels om” terug. Concrete actie: Met sportverenigingen het project om sportaccommodaties aan gebruikers over te dragen en om voorzieningen en accommodaties te delen (zowel binnen als buiten hun eigen kern) verder gestalte geven. Daartoe wordt nog in 2012 een planning en koers opgesteld en gepresenteerd aan verenigingen. Op basis daarvan wordt het project verder opgepakt met als voorziene einddatum 2014. Voor de binnensportaccommodaties is in 2013 een plan van aanpak opgesteld, wat nog door het college vastgesteld dient te worden. Op basis van dit PvA worden de eerste privatiseringstrajecten voor de binnensport in 2014 opgestart. (Prestatie) indicatoren In 2012 is gestart met de nulmeting van de volgende indicator(en) m.b.t. programma 3.4: In 2013 zullen de streefwaarden worden bepaald. Bezettingsgraad van gemeentelijke binnensportaccommodaties; De gemiddelde bezettingsgraad voor de binnensportaccommodaties is 42%. De bezettingsgraad voor sporthallen ligt iets onder het landelijk gemiddelde, die van de gymzalen ligt daar iets boven. Sportparticipatiegraad (gegevens afkomstig uit de verenigingsmonitor van NOC*NSF); Onderzoek 2011: Gemiddeld voldoen 82,5% van de inwoners van Peel en Maas aan de beweegnorm (minimaal 30 minuten per dag bewegen). Landelijk gemiddelde is 65%. Percentage sportaccommodaties waarvan het beheer en onderhoud is geprivatiseerd in relatie tot totaal aantal sportaccommodaties. Op dit moment zijn 7 van de 18 sportaccommodaties in Peel en Maas geprivatiseerd, dit is 38% Ontwikkeld beleid in 2013: Herijken van kaderstelling programma 3.4 Zie beantwoording onder herijking programma 3.1 Toekomst zwembad Panningen In 2013 is onderzoek gedaan naar enkele toekomstscenario’s voor het zwemaanbod voor verenigingszwemmen en therapeutisch zwemmen. De raad besloot in december 2013 tot nadere planuitwerking van twee scenario’s: een eigen planuitwerking voor behoud van zwembad Waterloat door de zwemverenigingen/belangengroep behoud Waterloat en een eigen planuitwerking door de Heldense Bossen BV voor een zwembad voor sport, therapie en recreatie. Deze plannen dienen voor 1 juli 2014 gereed te zijn waarna nadere besluitvorming door de raad. Stand van zaken kaderstelling: Herijking programma 3.4 Zie beantwoording onder herijking programma 3.1 WAT MAG HET KOSTEN ? Welke geprioriteerde claims zijn er in 2013 m.b.t. dit programma ? Omschrijving Sloop clubgebouw D’n Del Panningen

Sloop Clubgebouw D’n Del Sloop is gerealiseerd in 2013.

68

2013 30.000

2014

2015

2016


Baten 553.706

Saldo -/-2.694.641


3.551.347

533.706

-/-3.017.641

Realisatie

3.892.134

503.009

-/-3.389.125

Verschil

-/-340.787

-/-30.697

-/-371.484

-/-9,6%

-/-5,8%



Het programma 34 Sport en bewegen laat over 2013 een negatieve afwijking van € 371.484 zien. De baten zijn € 30.697 lager dan geraamd terwijl de lasten € 340.787 hoger zijn dan begroot zodat er per saldo een negatieve afwijking resteert. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten  Hogere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat -/-€ 337.000 Er zijn op dit programma voor een bedrag van € 337.000 meer doorberekend aan loonkosten. De “grenzen” tussen de diverse programma’s worden voor wat de uit te voeren werkzaamheden betreft steeds vager. Zo is er bij het ene programma een onderschrijding van de loonkosten te melden en bij het andere een overschrijding. In totaal is er voor de programma’s 31 tot en met 35 een bedrag van € 206.000 meer doorberekend aan loonkosten. Deze loonkosten waren echter begroot bij de kostenplaats Directie. Per saldo is er dus niet meer uitgegeven dan begroot. 

Hogere lasten uit doorverdeling onderhoud gebouwen -/-€ 50.000 De hogere lasten zijn voornamelijk veroorzaakt door reparatie van scheidingswanden bij de sporthallen van Maasbree en Meijel.



6 sportveld MVC en nulinventarisatie accomodaties; hogere lasten -/-€ 33.000 Deze beide projecten worden gedekt uit een reserve. Volgens de financiële voorschriften mogen deze projecten dan niet geactiveerd worden, maar moeten de lasten en baten op de e exploitatie geboekt worden. Het krediet 6 sportveld MVC is inmiddels gereed en gerealiseerd binnen het beschikbare krediet van € 106.000. Voor het project Nulinventarisatie accommodaties is een krediet beschikbaar gesteld van € 50.000. Hier is € 27.000 op uitgegeven.



Nationaal Actieplan Sport en Bewegen; lagere lasten € 97.000 In 2013 zijn een aantal projecten uitgevoerd (bewegen met een lach, beweeginterventies voor mensen met overgewicht en inactieve burgers, Kerngezond). Daarmee zijn nog niet alle middelen besteed. In 2014 zullen de resterende middelen in combinatie met middelen Fit en Vitaal+ worden ingezet omdat de programma’s dezelfde uitgangspunten hebben. De NASB middelen zijn eenmalige stimuleringsgelden waarover geen verantwoording naar het Rijk behoeft te worden afgelegd. Officiële projectperiode loopt tot half 2014.




e

Baten  Huurinkomsten; minder baten -/-€ 31.000 Een gedeelte wordt veroorzaakt doordat de gymzaal in Maasbree is gesloopt. De gebruikers moeten tijdelijk uitwijken naar niet gemeentelijke accommodaties. Daarnaast is de huurinkomst van zwembad de Waterloat te hoog geraamd in de begroting. Dit is rechtgetrokken in de begroting 2014. 69

Programma 3.5 Kunst en Cultuur Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? 1a. Brede deelname aan kunst en cultuur stimuleren voor iedereen. Dit punt is gerealiseerd. In het jaar 2013 wordt het tweejarig project Kunst Verbind(e)t vorm gegeven. Kunst Verbind(e)t richt zich op de sociale en economische inclusie van mensen in een kwetsbare positie in Nederland en Duitsland via kunst. Het project wordt uitgevoerd door partners met kennis en ervaring in het werken met de doelgroep. Nieuwe methoden worden uitgewisseld en geïmplementeerd, en maken mogelijk en zinvol, structureel onderdeel deel uit van de betreffende organisatie. Kunst Verbind(e)t ontwikkelt een netwerk van grensoverschrijdende samenwerking tussen maatschappelijke zorg-, welzijns-, en integratieorganisaties plus een tweetal hogescholen. Het project is daarmee en voedingsbodem voor nieuwe initiatieven. De ateliers en de theaterwerkplaatsen zijn centrale ankerpunten in de ontwikkeling van het project. Er wordt verbinding gelegd naar muzisch- en creatieve werkplaatsen die voor dit project aanvullende producties leveren. In het jaar 2013 zijn er diverse initiatieven in de gemeente Peel en Maas met subsidiegelden ondersteund. Er is o.a. een subsidie verleend aan de basisscholen voor het verzorgen van cultuureducatieve activiteiten. Daarnaast zijn ook kleinere initiatieven zoals de Play in, Klassiek op locatie en de geschiedeniscanon van Peel en Maas financieel ondersteunt. Ook worden de muziekverenigingen weer gefaciliteerd in het verzorgen van muzieklessen. In 2013 wordt door het culturele veld de nieuwe stichting Cultuurpodia Peel en Maas in het leven geroepen. Hun doel is om cultuur in brede zin te stimuleren. Zij zorgen voor een brede deelname aan kunst en cultuur door het organiseren van een kunst en cultuurmanifestatie. 1.b Stimuleren van culturele loopbaanontwikkeling voor alle jongeren (basisschool en voortgezet onderwijs). Dit punt is in ontwikkeling. Kinderen maken kennis met diverse kunstdisciplines door het programma op de basisscholen cultuureducatie met kwaliteit. Doel van het programma is om door middel van een landelijk samenhangende aanpak de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen Dit programma loopt voor de periode 2013-2016. Creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden zijn competenties die jonge mensen nodig hebben om succesvol te kunnen functioneren in de 21steeeuwse samenleving. De ontwikkeling van creatief bewustzijn en creativiteit is dan ook een belangrijk onderdeel van de vorming van jeugd en jongeren. In 2013 is het programma “cultuureducatie met kwaliteit in Limburg” gestart met een nulmeting het basisonderwijs en het culturele veld. De scholen hebben hun ambitie aangegeven en 80% van de culturele instellingen hebben laten zien dat zij een visie op cultuureducatie hebben. De reis naar een verdere ontwikkeling gaat beginnen. Muziekonderwijs Dit punt is in ontwikkeling. Elke basisschool heeft voor het jaar 2012-2013 een eigen programma gemaakt. Deze programma’s zijn divers van aard. Sommige scholen hebben de AMV-lessen behouden, andere hebben het muziekonderwijs uitgesmeerd over alle acht de leerjaren. Sommige scholen werken projectmatig. Elke school heeft een ‘eigen’ vakleerkracht die zorgt voor deskundigheidsbevordering en die als vraagbaak dient. De scholen huren hiervoor ZZP-ers in. Positief is dat er nu structureel muziekonderwijs wordt gegeven en dat een beroep kan worden gedaan op een eigen vakleerkracht. In de meeste kernen is het aanbod in het kader van traject 2 beperkt gebleven tot het geven van blokfluitles en de activiteiten die verlopen via Cultuurpad. Alleen vanuit Meijel heeft de gemeente een meer uitgebreide aanvraag ontvangen, terwijl er voldoende middelen zijn. Dit is wellicht te wijten aan het feit dat iedereen nog moet wennen aan het nieuwe beleid en de nieuwe kansen die dit geeft. Erfgoededucatie Dit punt is in ontwikkeling. Het Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas en Cultuurpad bv. werken in een nieuw samenwerkingsverband samen aan een modern programma voor erfgoededucatie. Per 1 januari 2013 heeft Cultuurpad daartoe een medewerker vrijgemaakt. De werkwijze is vraaggericht en de 70

basisscholen hebben de regie in handen. O.a. de gemeente heeft ervoor gezorgd dat het Streekmuseum de geschiedeniscanon van Peel en Maas op een moderne wijze kan realiseren. Podiumkunsten Dit punt is in ontwikkeling. In 2013 heeft Stichting Theater Dok 6 een nieuw strategisch beleidplan opgesteld voor de komende jaren. De stichting ziet kansen voor groei, uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de activiteiten in de gemeente Peel en Maas en omgeving. Hierbij wordt de specifieke maatschappelijke functie gegarandeerd. Het profileren als multicultureel centrum van en voor de gemeenschap waar men trots op kan is en waar men met grote regelmaat op bezoek komt. Het jaar 2013 is vooral benut om het meerjarig onderhoud van gebouw te regelen. De gemeente Peel en Maas blijft hoofdverantwoordelijk voor het gebouw, gezien haar belang in deze. Combinatiefunctionaris Cultuur. Dit punt is in ontwikkeling. In het kader van de regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur is besloten om subsidies te verstrekken aan Stichting Cultuurpad en aan basisschool den Doelhof voor de inzet van een combinatiefunctionaris voor de periode 1 augustus 2012 tot en met 31 juli 2014. Wat betreft het cultuurgedeelte zal in 2014 een eerste evaluatie worden gehouden. 1.c Stimuleren van verbintenissen tussen cultuur, zorg, onderwijs en sport in samenwerking met professionele en niet professionele organisaties in aansluiting op de ontwikkeling naar integrale kindcentra. Dit punt is in ontwikkeling. In gesprekken tussen de gemeente en het culturele veld wordt constant aandacht gevraagd voor dit punt. Het is echter de verantwoordelijkheid van de partners om dit verder vorm te geven. Het faciliteren van de combinatiefunctionarisfunctie is een van de manieren waarop de gemeente dit doet. 2.a Stimuleren van samenwerking tussen organisaties op het gebied van kunst en cultuur op basis van een gezamenlijk belang/thema via het organiseren van dialoogbijeenkomsten (cultuurcafé). Dit punt wordt op basis van behoefte van de gemeente of van het culturele veld gerealiseerd. In 2013 zijn er diverse groepen bilaterale bijeenkomsten op bestuurlijk en ambtelijk niveau geweest rondom een bepaald onderwerp/belang. Vooral op het gebied van het cultureel erfgoed is het culturele veld meerdere malen bij elkaar geweest. In 2013 is er volop gewerkt aan de voorbereiding om te komen tot een digitaal documentatiesysteem in samenwerking met het gemeentelijk archief. Verder zijn er diverse bijeenkomsten geweest over de herbestemming van kunstwerken vanuit de voormalige gemeente Maasbree, aangezien het gros van de gemeentelijke collectie hiervan afkomstig is. Verder zijn er bijeenkomsten geweest op provinciaal en regionaal niveau. In 2013 heeft de 24ste uitreiking van de cultuurprijs op een feestelijke en passende wijze plaatsgevonden. Mevrouw Annemie Louman-Marckmann was als initiatiefnemer voor de musical de ontmoeting de winnaar. Ter voorbereiding op deze prijs zijn er diverse bijeenkomsten geweest met het selectiecomité cultuurprijs. 2.b Het stimuleren van samenwerking met als doel regionale kunst en cultuurmanifestaties te organiseren (bijvoorbeeld biënnale). Dit punt wordt door het culturele veld ingevuld. In 2013 zijn er afspraken gemaakt met de stichting Klassiek op locatie voor het verzorgen van concerten op regionaal niveau. 3.a Bewustzijn van cultuurhistorie bevorderen met speciale aandacht voor dialecten, bijzondere gebouwen en historisch erfgoed zowel bovengronds (monumenten) als ondergronds (archeologie). Dit punt is deels gerealiseerd en deels in ontwikkeling. Het bewustzijn van cultuurhistorie wordt vergroot door m.n. activiteiten van het Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas en cultuurgeoriënteerde verenigingen en stichtingen. In 2013 wordt samen met het culturele veld en met het gemeentelijk archief gewerkt aan de voorbereidingen om te komen tot een digitaal documentatiesysteem, dat aansluit bij Europese archiefcollectie. Doel is om informatie te ontsluiten aan inwoners en geïnteresseerden. Daarbij is de zorg voor het materieel cultureel erfgoed (cultuurhistorische waarden) onlosbaar verbonden met het immateriële cultureel erfgoed (informatievoorziening). 71

In 2013 heeft de raad bij de vaststelling van de meerjarenbegroting besloten om voor het ontwikkelen van het cultureel erfgoedbeleid met ingang van het jaar 2014 in de meerjarenbegroting een jaarlijks bedrag van € 15.000,00 op te nemen. Dit bedrag is ter beschikking gesteld om de volgende doelen te behalen: 1. Het behouden en versterken van de ruimtelijke beleving, identiteit, eigenheid en diversiteit van de verschillende kernen en het landschap als kernkwaliteit voor aangenaam wonen, toerisme en recreatie; 2. Het versterken van de toeristische economische structuur; 3. Het voldoen aan wettelijke eisen. Voor specifieke projecten / investeringen m.b.t. cultureel erfgoed kunnen daarnaast van de raad reserves worden aangewend (bijv. reserve Kunst & Cultuur of reserve strategische investeringen. Om te komen tot invulling van deze doelstellingen zal in de 1ste helft van 2014 hiertoe de nodige voorstellen worden voorgelegd aan de raad. 3.b Voorzien in adequaat onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte. Dit punt is in ontwikkeling. Het onderhoud vindt plaats op basis van behoefte/urgentie. Een voorbeeld is het kunstwerk “de knoop”. Dit kunstwerk vertoont in het najaar scheuren. Om te voorkomen dat het kunstwerk verder beschadigd wordt door de winter, wordt het kunstwerk in de winter gerepareerd om het vervolgens in 2014 terug te plaatsen in Baarlo. 4.a Zoeken naar vernieuwing ten behoeve van bibliotheekvoorzieningen (zoals toeristische touchscreen bij recreatie en toerisme). Dit punt is in ontwikkeling. Er is een kwalitatief sterke bibliotheekvoorziening aanwezig voor alle inwoners van de gemeente Peel en Maas. In de ontwikkeling van het huis van de gemeente wordt in 2014/2015 een nieuwe bibliotheekvoorziening gestalte gegeven. Daarnaast zijn er plaatselijke bibliotheekvestigingen en – voorzieningen die naast de bibliotheekfunctie de leefbaarheid van de kernen ondersteunen. In 2013 ontvangt de stichting een aankondiging van de provincie met daarin de mededeling dat er de komende jaren bezuinigd gaat worden. Dit heeft impact op de wijze waarop de dienstverlening en de organisatie van de bibliotheekvoorziening in de toekomst vorm zal krijgen. Per 1 januari 2015 zal naar verwachting de nieuwe bibliotheekwet van kracht gaan, de zogenaamde bibliotheek 3.0. Om te komen tot een bibliotheekvoorziening dat past bij de nieuwe wetgeving en bij de gewenste lokale behoefte zal in 2014 wederom in het teken staan van visie/beleidontwikkeling. Hieraan wordt gedacht aan de ontwikkeling van het inrichten van zogenaamde idea stores. Daarnaast zal de aandacht liggen op de voorbereiding van de komst van de bibliotheek in het nieuwe huis van de gemeente. 4.b Toegankelijkheid van diverse podia voor kunst en cultuur vergroten (o.a. in gemeenschapshuizen) Dit punt is in ontwikkeling. Op 23 juli 2012 heeft de gemeente Peel en Maas en Stichting Dok6 Theater een convenant met elkaar afgesloten. In het convenant zijn vele zaken afgesproken. Voor de periode 2de helft 2012 en het jaar 2013 zijn er subsidiebeschikkingen opgesteld met als doel een en ander juridisch correct te regelen. In 2013 heeft de stichting een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld. Dit plan zal in 2014 worden geëvalueerd. In 2013 vindt er onderzoek plaats naar de gewenste toekomst van het MAF centrum in Maasbree. In het kader van kunst en cultuur draagt het MAF centrum bij aan het vergroten van de toegankelijkheid van diverse podia voor kunst en cultuur. In september organiseert de stichting cultuurpodia in samenwerking met beeldhouwcollectief lab d’ Art het eerste kunst en cultuurmanifestatie op Peel en Maasniveau in het SIF gebouw. Alle vormen van kunst, zoals theater, muziek en dans en beeldende kunst kregen in dit weekend een gratis podium. Medio 2013 verstrekt het college van burgemeester en wethouders een eenmalige subsidie aan het initiatief Station Zuid. Station Zuid wil een bruisende ontmoetingsplek zijn in het hart van de gemeente Peel en Maas. Station Zuid wil cultuur en muziek in het bijzonder als middel inzetten om mensen met uiteenlopende achtergronden te activeren. In dit project komen 4 beleidsdoelen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, kunst en cultuur, jeugd en gezin en werk en inkomen samen. 72

4.c In stand houden van een centrale voorziening voor kunst en cultuur als inspirator voor activiteiten. Dit punt is gerealiseerd en voortdurend in ontwikkeling. Diverse organisaties inspireren het culturele veld, bijvoorbeeld de nieuwe stichting Theater Dok 6, Stichting Cultuurpad en het Streekmuseum ´t Land van peel en Maas. Daarnaast zijn er diverse personen die hier in vanwege persoonlijke kwaliteiten een rol hebben. Activiteiten m.b.t. de “Wissels om”: Voor dit programma zijn er op dit moment geen specifieke acties voorzien in dit kader. Recent beleid is al in die geest ontwikkeld. De bibliotheek maakt bijvoorbeeld al werk van de bestrijding van laaggeletterdheid en taalachterstand in samenspraak met onderwijs, kinderopvang en welzijnsorganisatie. Ook het beleid voor muziekonderwijs en archeologie zijn recent herijkt in de geest van de wissels om. Ontwikkeld beleid in 2013: Herijken kaderstelling programma 3.5 Stand van zaken kaderstelling: Herijking programma 3.5 Zie beantwoording onder herijking programma 3.1


Baten 223.366

Saldo -/-2.431.132


2.660.469

223.366

-/-2.437.103

Realisatie

2.712.890

285.925

-/-2.426.965

-/-52.421

62.559

10.138

-/-2,0%

28,0%



Het programma 35 Kunst en cultuur laat over 2013 een positieve afwijking van € 10.138 zien. De baten zijn € 62.559 hoger dan geraamd maar ook de lasten zijn € 52.421 hoger dan begroot zodat er per saldo een positieve afwijking resteert. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten  Hogere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat -/-€ 34.000 Er zijn op dit programma voor een bedrag van € 34.000 meer doorberekend aan loonkosten. De “grenzen” tussen de diverse programma’s worden voor wat de uit te voeren werkzaamheden betreft steeds vager. Zo is er bij het ene programma een onderschrijding van de loonkosten te melden en bij het andere een overschrijding. In totaal is er voor de programma’s 31 tot en met 35 een bedrag van € 206.000 meer doorberekend aan loonkosten. Deze loonkosten waren echter begroot bij de kostenplaats Directie. Per saldo is er dus niet meer uitgegeven dan begroot. 

Muziekonderwijs; lagere lasten € 78.000 Het aantal kinderen dat muziekles volgt blijft aanzienlijk achter bij de eind 2011 opgestelde prognoses. Oorzaken zijn onder andere: een terugloop van het aantal leerlingen van Kreato, het faillissement van deze organisatie, de krimp van de doelgroep en de economische situatie c.q. verslechtering van de gezinsinkomens. 73



Huurlasten DOK6; hogere lasten -/-€ 50.000 We huren een tweetal units in de pit ten behoeve van Dok 6. In 2013 waren we hier een bedrag aan kwijt van ongeveer € 50.000. Er is een aantal jaren geleden een krediet beschikbaar gesteld om deze units aan te kopen. De extra huurlasten van € 50.000 worden gedekt door de kapitaallasten van het beschikbaar gestelde krediet (61 Financiering en dekkingsmiddelen).



Elektriciteitskosten Kerkeböske/Streekmuseum; hogere lasten -/-€ 28.000 Aan energieverbruik Streekmuseum is een bedrag van € 28.000 betaald. Deze kosten zijn voor rekening van het Streekmuseum, hier staat dan ook een inkomst tegenover van € 28.000.




Baten  Afrekening Archeologie: hogere baten € 20.000 Het project archeologische beleidskaart Kessel, Maasbree en Meijel is in 2013 afgerekend met de Provincie. De totale subsidiabele kosten waren afgerond € 81.000. De toegekende subsidie was groot € 41.000. We hadden in 2009 al een voorschot ontvangen van € 21.000. In 2013 het resterende bedrag ontvangen van € 20.000. Dit bedrag was niet opgenomen in de begroting.

74



Elektriciteitskosten Kerkeböske/Streekmuseum; hogere baten € 28.000 Zie toelichting bij de lasten.




Programma 4.1 Economische ontwikkeling Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 1. 2. 3. 4. 5.

Een toevoegende rol spelen binnen de regio om Greenport Venlo tot een succes te maken. Peel en Maas innoveert (kennis-, netwerkontwikkeling en innovatie bevorderen). Goede afstemming van de vraag en aanbod van arbeidskrachten, zowel kwalitatief als kwantitatief op alle beroepsniveaus. Starters en bedrijfsopvolging ondersteunen (Het stimuleren van ondernemerschap). Om bovenstaande doelen te bereiken wordt samenwerking gezocht met verschillende partners in wisselende samenstelling.

Hebben we gedaan wat we ervoor zouden doen? 1.a

Participatie in Development Company Greenport Venlo (WOM Klavertje 4). De gemeente Peel en Maas is aandeelhouder in Development Company Greenport Venlo (25 % zeggenschap en 4% risicodragend).

1.b

Participatie in Greenport Venlo Innovation Center (GPVIC). Sinds 2012 is de gemeente Peel en Maasaandeelhouder in het Greenport Venlo Innovation Center.

1.c

Participatie in Venlo Greenpark. De Gemeente Peel en Maas participeert voor 10% in de gemeenschappelijke regeling.

1.d

Participatie in Exploitatie Maatschappij Villa Flora BV. Sinds november 2012 is de gemeente Peel en Maas formeel aandeelhouder geworden in de Exploitatiemaatschappij Villa Flora BV.

1.e

Participatie in Stichting Promotie Noord- Limburg. Vanaf 1 januari 2013 is SPNL opgegaan in Leisure Port. Zie Programma 4.3 onder 1b.

1.f

Het bedrijfsleven in Peel en Maas verbinden met de regionale ontwikkelingen om het in de positie te brengen een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de regionale economische agenda. In 2013 is de Regio Venlo Hoofdstad van de Smaak geweest. In dat kader zijn verschillende evenementen georganiseerd voor en door het bedrijfsleven. Verder heeft in 2013 als spin off van de Floriade een handelsmissie naar Turkije plaatsgevonden. Aan deze handelsmissie hebben ook lokale ondernemers deelgenomen.

2.a

Het creëren van een podium voor het stimuleren van innovatieve netwerken tussen ondernemers, onderwijs en overheid, bijvoorbeeld innovatie- en duurzaamheidplatform Gloei, de passieclusters en FC Welzijn; In 2013 zijn een tiental netwerken actief waar de gemeente in meer of mindere mate een faciliterende rol vervuld.

2.b

Het stimuleren van 'innovatie'-activiteiten voor scholieren. Vanuit de netwerken, net name Gloei, worden innovatieve activiteiten georganiseerd voor scholieren.

2.c

Realisatie van Greenport Venture Lab in Meijel. Het Greenport Venturelab Meijel is in november 2011 geopend. Het Venture Lab biedt onderdak aan tien startende ondernemers.

2.d

Mogelijkheden onderzoeken voor gratis Wifi in de centra en de aanleg van breedbandnetwerken. In 2013 is voor de meeste kernen een glasvezelnetwerk aangelegd. - Op initiatief van het Centrummanagement is in het centrum van Panningen gratis Wifi beschikbaar De andere 75

centra hebben aangegeven dat ze geen interesse hebben voor gratis Wifi. Voor de bedrijventerreinen wordt onderzocht of een breedbandnetwerk aangelegd kan worden. 2.e

Bevorderen van ontmoetingen van ondernemers binnen heel Peel en Maas, overheid en onderwijs om elkaar te leren kennen en van elkaars competenties gebruik te maken. Er ligt een convenant tussen het bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Er heeft een ondernemersbijeenkomst plaatsgevonden over de effecten van de Floriade. In het kader van Peel en Maas innoveert heeft een manifestatie plaatsgevonden in het SIF met een boekpresentatie “Anders denken kost niets”, waarin plaatselijke innovatieve ondernemers geportretteerd worden.

3.a

Focus op stageplaatsen (collectief aanbod Peel en Maas). In het convenant tussen Bouwens en het bedrijfsleven is dit één van de speerpunten. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol.

3.b

Een aantrekkelijke regio zijn voor arbeidsmigranten zodat arbeidsmigranten zich (blijvend) vestigen en integreren in onze Regio (uitwerking van de verklaring van Kerkebóske). In 2013 is beleid vastgesteld voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. Daarnaast participeert de gemeente in het regionale project met betrekking tot arbeidsmigranten. Het ondersteunen van de realisatie van een "bedrijfsvakschool".

3.c 4.a 4.b

5.a

Participeren in het Starterscentrum. Vooralsnog wordt niet aangesloten bij het Starterscentrum. Samen met het bedrijfsleven worden activiteiten georganiseerd om startende ondernemers te ondersteunen. Doorontwikkelen van Greenport Venture Lab in Meijel. In het Venture Lab worden ondernemers gefaciliteerd, gecoacht en worden lijntjes gelegd met het lokale bedrijfsleven. Participatie in de Euregio Rijn-Maas Noord. De gemeente Peel en Maas participeert in de Euregio Rijn-Maas Noord.

Activiteiten m.b.t. de “Wissels om”: De essentie bij dit programma wordt gevormd door regionale samenwerking Regionale samenwerking kent geen grenzen Greenport Venlo is één van de zes Greenports in Nederland. Het is het tweede en tuinbouwgebied van Nederland en zelfs het meest veelzijdige van Europa. Het gebied is bovendien in negen jaar tijd al zesmaal benoemd tot logistieke hotspot van Nederland. Greenport Venlo is een samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoekers, onderwijs en de omgeving. De nadruk ligt hierbij op economische versterking van de regio, met een sterk accent op bedrijvigheid en innovaties rond tuinbouw, agro, maakindustrie en logistiek. Deze samenwerking heeft vele vormen, maar hele duidelijke concrete doelen; de economische (toegevoegde) waarde verhogen van 1 miljard euro naar 2 miljard euro, concurrentievoordeel voor bedrijven door duurzaam ondernemen en tenslotte het realiseren van hoogwaardige arbeidsplaatsen door een excellente kennis- en opleidingsinfrastructuur en de komst van HAS Den Bosch naar de regio. Arbeidsmarkt en onderwijs De demografische ontwikkeling met daar aan gekoppelde afnemende beroepsbevolking en de mismatch tussen vraag en aanbod van arbeid legt druk op het concurrentievermogen van onze ondernemers. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om bovenstaande doelstellingen te halen. Allereerst door een betere aansluiting te krijgen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Met name op MBOniveau is een slag te slaan. Het Bouwens van de Boije College heeft samen met het bedrijfsleven haar toekomstperspectief geschetst. Minder in de schoolomgeving, meer praktijkervaring opdoen bij de bedrijven zelf. Docenten doen praktijkervaring op bij de bedrijven en de vakmensen uit het bedrijfsleven geven meer gastcolleges. Flexibele inzetbaarheid en communicatieve vaardigheden zijn hierbij sleutelwoorden. Daarnaast geldt voor het hoger en universitair onderwijs met name het voorkomen van kennisemigratie (braindrain). Studenten uit de eigen streek komen als eerste terug. Randvoorwaarde is 76

wel dat een baan beschikbaar is die aansluit op hun opleiding. Acties op dit vlak zullen ook in relatie tot de regiovisie regionaal opgepakt worden. Tot slot de arbeidsmigranten. Aanvankelijk vooral werkzaam op laaggeschoold niveau in de agrarische sector. Nu ook in de bouw, industriële en logistieke sector op MBO en HBO/WO niveau. De volgende sector waar op korte termijn een tekort aan arbeidkrachten, dus een behoefte aan arbeidsmigranten, voorspeld wordt is de zorg. Het is zaak dat de regio niet de kop in het zand steekt en proactiever reageert op deze ontwikkeling. Limburg als voorloper in de demografische ontwikkeling kan hier zijn kansen pakken door een aantrekkelijk en gastvrij vestigingsklimaat te scheppen. Een kans voor onze regio. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemers hebben oog voor de directe omgeving in al zijn facetten. In de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven worden steeds meer verbindingen gelegd om opleiding en behoeftes van het bedrijfsleven beter op elkaar te laten aansluiten. Maar een duurzame verankering van de arbeidsmarkt vraagt ook aandacht voor mensen die geen of onvoldoende aansluiting met de arbeidsmarkt weten te vinden. Zo hebben bijna 200.000 50-plussers die bij UWV zijn ingeschreven samen meer dan vijf miljoen jaar werkervaring. Ook aan de “onderkant” van de arbeidsmarkt wordt het potentieel en de kwaliteiten van mensen onvoldoende onderkend. Bedrijven kunnen optimaler gebruikmaken van de diversiteit van talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. Iedereen zou in staat moeten worden gesteld om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfs-resultaat. Door het aanpassen van functies en een innovatieve benadering van werkprocessen, moet een organisatie in staat geacht worden om ook werknemers met arbeidsbeperkingen op te nemen, duurzaam in dienst te houden en te voorkomen dat werknemers voortijdig uitvallen met beperkingen door ziekte of veroudering. We zetten in op een integrale samenwerking met het bedrijfsleven om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te plaatsen, zie ook het programma Werk en Inkomen. Recente voorbeeld hierbij zijn afspraken die aan de voorkant gemaakt zijn over inschakeling van mensen die geen of onvoldoende aansluiting met de arbeidsmarkt hebben bij de acquisitie/vestiging van Built to Built met 300 nieuwe arbeidsplaatsen in Siberie-Maasbree Stimuleren coöperatieve samenwerkingsvormen Met de Floriade 2012 heeft Noord Limburg zich (inter)nationaal) uitstekend weten te profileren. Dit evenement heeft als belangrijk vliegwiel gefungeerd in de samenwerking en spinn-off gegenereerd. We zien meer intensieve (coöperatieve) samenwerkingsvormen rond economische opgaven, ruimtelijke projecten en maatschappelijke vraagstukken. Innovatie- en duurzaamheidsplatform “GLOEI” en zorginnovatienetwerk FC Welzijn zijn hier voorbeelden van. De koplopers die bezig zijn met innovatieve concepten en (sociale) duurzaamheid zullen meer ruimte moeten krijgen. We stimuleren, ondersteunen en participeren in het coöperatieve model waarbij ondernemers samenwerken om de taart groter te maken in plaats van te verdelen. Innovatie, duurzaamheid en scholing zijn hierin sleutelbegrippen. Het faciliteren van de netwerkontwikkeling is hierbij een belangrijk middel. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Greenport Venlo Het hart van de nog uit geven bedrijventerreinen ligt in Klavertje 4, onder verantwoordelijkheid van de door Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo opgerichte uitvoeringsorganisatie Development Company Greenport Venlo DCGV. Midden in dit gebied ligt Greenpark BV waarvan Peel en Maas ook aandeelhouder is inclusief Villa Flora. Naast een aantal grote particuliere ontwikkelaars (o.a. Siberië, Californië, Trafficport) zijn er ook nog de 7 gemeenten die hun eigen bedrijfsterreinen uitgeven. Deze kluwen van entiteiten leiden tot bestuurlijke drukte, inefficiënte besluitvorming en exploitatie, onderlinge concurrentie en hieraan gekoppeld derving van grondopbrengsten Daarnaast missen professionele acquisitie en een herkenbaar loket voor nationale en internationale bedrijven zich die zich in het Greenport gebied willen vestigen. Dit vraagt om intensieve samenwerking op regionale schaal en bundeling van krachten. De herstructureringsopgave van bedrijfsterreinen in Peel en Maas en Noord-Limburg noodzaakt ook tot een radicale koerswijziging. Zowel rijk als provincie hebben aangekondigd de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen aan banden te leggen. Rekening houdend met de nog beperkt aantal uitgeefbare hectare bedrijventerrein, met de daar aan gekoppeld bescheiden afdracht in het herstructureringsfonds en de opgave ten aanzien van herstructurering (gemiddeld 3x zo duur als uitgeven van maagdelijk terrein) ligt op middellange termijn een forse financiële claim in het verschiet. De vereenvoudiging van de organisatorische structuur, gezamenlijke acquisitie en uitgifte van alle bedrijventerreinen in Noord77

Limburg zorgt voor meer slagkracht, een heldere ontvangststructuur voor nationale en internationale investeerders en een robuustere financiële positie rondom uitgifte en herstructurering van bedrijventerreinen. De in onze gemeenten aanwezige ontvangststructuur in de vorm van het Ondernemerscontact als schakel en dienstverlener van het lokale bedrijfsleven kan hier bij in takt blijven en bijzonder behulpzaam zijn. Concrete acties Verder versterken van Greenport Venlo, met DCGV en Greenport Venlo Innovationcentrum gezamenlijk voertuig voor economische structuurversterking Uitvoering 2013: De genoemde instanties hebben zich in 2013 ingespannen voor de economische ontwikkeling van Greenport Venlo. Peel en Maas heeft als aandeelhouder en als participant hieraan bijgedragen. Inzetten op regionaal onderzoek naar optimaliseren organisatiestructuur Greenport Venlo met als mogelijk eind resultaat de oprichting van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Uitvoering 2013: Een belangrijke ontwikkeling in Greenport Venlo is de ontwikkeling van de campus. Tegelijkertijd met de campusontwikkeling zal een organisatiestructuurdiscussie gevoerd gaan worden. De verwachting is dat hierover in 2014 meer duidelijkheid komt. Sterk inzetten op projectmatige samenwerking met collega gemeenten om voordeligere, slimmere en effectievere producten en oplossingen te verkrijgen. Uitvoering 2013: De regiogemeenten werken op veel vlakken samen. I n 2013 heeft deze samenwerking een extra impuls gekregen door het voornemen van de regiogemeenten om gezamenlijk input te leveren voor het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. In dat kader wordt samenwerkt op het gebied van wonen, detailhandel en bedrijventerreinen. Arbeidsmarkt en onderwijs Uitvoering 2013: Samenwerking bedrijfsleven, onderwijs en gemeente Peel en Maas en Venlo in Kies Techniek en opzetten VMBO on stage.

(Prestatie) indicatoren Kennisontwikkeling en innovatie bevorderen Werkgelegenheidsontwikkeling 2012 Basis (nulmeting) Basis (nulmeting)

2015 + 800 + 200

2020 + 1.800 + 450

Goede afstemming van de vraag en aanbod van arbeidskrachten 2012 Werkloosheid Basis (nulmeting) Vacatures Basis (nulmeting)

2015 3% 3%

2020 2% 4%

2015 + 5%

2020 +10%

Totaal aantal banen Banen in kennisintensieve sector

Starters ondersteunen Aantal startende ondernemers

78

2012 Basis (nulmeting)

Reeds vastgesteld beleid: • Deelname in Stichting Essent sustainability • kaderstelling programma economische ontwikkeling • Structuurvisie Klavertje 4 • Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Venlo Greenpark

raad 28 september 2010 raad 13 maart 2012 raad 26 juni 2012 raad 2 juli 2013

Stand van zaken kaderstelling De kaderstelling programma economische ontwikkeling is vastgesteld in 2012. Heeft het gekost wat het mocht kosten ?


Lasten 356.642

Baten 0

Saldo -/-356.642


636.642

0

-/-636.642

Realisatie

522.040

0

-/-522.040

Verschil

114.602

0

114.602


18,0%

Het programma 4.1. laat over 2013 een positieve afwijking van € 114.602 zien. Dit betreft lagere lasten zodat er sprake is van een positieve afwijking. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten:  Lagere lasten vanwege het deels vervallen van een voorziening: € 122.000 Van de voorziening Floriade is eind 2013 € 78.000 opgenomen onder kortlopende verplichtingen. Het overige deel van € 122.000 is vrijgevallen en heeft lagere lasten tot gevolg. 

Overige kleinere afwijkingen, per saldo hoger: € 7.000 Bij de lasten binnen programma 4.1 zijn naast de bovengenoemde afwijking nog enkele kleinere afwijkingen ontstaan die voor het merendeel doorverdeelde kosten betreft en die per saldo leiden tot € 7.000 hogere lasten.

79

Programma: 4.2 Bedrijven en werklocaties Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 1. Het versterken van diversiteit in bedrijvigheid als kracht en kwaliteit. 2.

Het doorontwikkelen van de dienstverlening door het uitbouwen van het ondernemerscontact.

3.

Zorgen voor voldoende, vitale, goed bereikbare en duurzame werklocaties via ontwikkelingsplanologie.

4.

Het uitdragen c.q. promoten van de kracht van ons bedrijfsleven.

Hebben we gedaan wat we ervoor zouden doen? 1.a Opbouwen van gegevensinformatie over de economische structuur, expliciet onderdeel is een database met alle gevestigde bedrijven en hun activiteiten. Uit het jaarlijkse Etil-overzicht van de werkgelegenheidsstructuur blijkt, dat het aantal vestigingen in Peel en Maas circa 3.400 bedraagt en dat Peel en Maas over circa 17.700 arbeidsplaatsen beschikt. Om inzicht te behouden in alle ingeschreven bedrijven in Peel en Maas wordt halfjaarlijks een bedrijvenlijst van de Kamer van Koophandel opgevraagd. In 2014 worden de mogelijkheden verkend om te komen tot een digitale database van en voor bedrijven. 1.b Inzetten op de doorontwikkeling van de aanwezige sectoren met bijzondere aandacht voor de agrarische sector, maak/grootindustrie, logistiek en MKB, recreatie en toerisme en dienstverlening. Voor de doorontwikkeling van de diverse sectoren is vanuit beleidsontwikkeling en accountmanagement continu aandacht. 1.c Stimuleren van de verbinding tussen sectoren via concrete projecten vanuit het Breed Economisch Overleg (BEO). De verdere ontwikkeling van het BEO is in 2013 gestagneerd; wisselende netwerken en coalities vervangen steeds meer vaste overlegstructuren. Het BEO oriënteert zich op haar positie en functioneren. De verbinding tussen sectoren en bedrijven wordt gestimuleerd door dagelijkse bedrijfsbezoeken en regelmatig overleg met de diverse ondernemersverenigingen. 2.a 2.b

2.c 2.d

2.e

80

Het promoten van de aanwezigheid en functie van het Ondernemerscontact. Het promoten van het Ondernemerscontact betreft een continu proces. Op basis van de resultaten van de evaluatie van het Ondernemerscontact wordt dit in 2014 geïntensiveerd. Het beschrijven van de werkprocessen van het Ondernemerscontact, zodat vergunningverlening en accountmanagement beter op elkaar worden afgestemd. In het kader van het 'Lean-project' worden de werkprocessen van het Ondernemerscontact inzichtelijk gemaakt en aangescherpt. In 2013 is vooral de intake en het vervolg hierop gestroomlijnd. Ondernemers- en oplossingsgerichtheid vergroten door het denken vanuit de ondernemer te stimuleren en het werken op afspraak uit te breiden. Dit is onderdeel van het reguliere werkproces. Het uitbouwen van het Ondernemerscontact onderzoeken (bijvoorbeeld de relatie met KvK, Ondernemend Limburg, Liof). In 2013 heeft het ‘uitbouwen van het Ondernemerscontact’ vooral betrekking gehad op de interne organisatie; zo zijn de contacten tussen Omgevingsontwikkeling, WZI en VTH geïntensiveerd en is ook Maatschappelijke Ontwikkeling aangesloten op het Ondernemerscontact. Het uitbouwen van het ondernemerscontact met externe partijen wordt in 2014 onderzocht. Het periodiek uitvoeren van een benchmark/onderzoek ondernemingsklimaat met als onderdeel 'dienstverlening'. In 2013 is een evaluatie van het Ondernemerscontact uitgevoerd; 2/3 van de ondernemers hebben het laatste contact met een 7,0 of hoger beoordeeld. Ondernemers geven ons een goede score als het gaat om klantvriendelijkheid en toegankelijkheid; de snelheid van werken kunnen we nog verbeteren. Op basis van deze evaluatie is een actieplan opgesteld, dat in 2014

2.f

3.a

wordt uitgevoerd. Uit het onderzoek ‘MKB-vriendelijkste gemeente’ is gebleken, dat ondernemers onze gemeente een rapportcijfer van 7,0 geven. Hiermee scoren we een derde plek op de Limburgse ranglijst. Dit geldt ook voor het onderdeel ‘communicatie en beleid’. De totaalscore levert een zesde plek van Limburg op. Verder heeft het onderzoek ‘Bewijs van Goede Dienst’ goede resultaten en enkele verbeterpunten opgeleverd. Een klankbord instellen voor ondernemers die in de problemen dreigen te komen en implementeren in werkproces ondernemerscontact. In 2013 is het onderzoek naar een vervolg op het project Bedrijvenkompas gestart. Mogelijk wordt dit gekoppeld aan het uitbouwen van het Ondernemerscontact met externe partijen. In de loop van 2014 moet dit duidelijk worden. In de beleidsnota retail zijn de uitvoeringsafspraken vastgelegd: daar waar ondernemers actief willen participeren in het verder ontwikkelen van een winkelcentrum wordt aan de slag gegaan met een ontwikkelingsvisie (zie paragraaf versterking winkelstructuur). opstellen van een Structuurvisie Kernen, waarin de retail doelen voor de kernen verder uitgewerkt worden. opstellen van een bestemmingsplan voor de John F. Kennedylaan om perifere detailhandelsvestigingen (PDV) mogelijk te maken. In 2012 en 2013 zijn Meijel en Panningen aan de slag gegaan met het verder ontwikkelen van het winkelcentrum. Dit heeft geresulteerd in: - plannen voor upgrading van Dorpsstraat en Raadhuisplein in Meijel (raadsbesluit december 2013) - nieuwe opzet en werkwijze van het Centrummanagement Panningen met hieraan gekoppeld invoering van reclamebelasting (raadsbesluit december 2013) - proces voor actualisatie van de Structuurvisie centrum Panningen is gestart en doorlopen; naar verwachting wordt deze actualisatie in februari 2014 vastgesteld - project Herpositionering Panningen Centrum is gestart Het proces voor de Structuurvisie Kernen en Bedrijventerreinen heeft vertraging opgelopen; volgens de huidige planning wordt deze visie medio 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan bedrijventerreinen is in juni 2013 vastgesteld; bedrijvenpark J.F. Kennedylaan maakt hier deel van uit. Via een wijzigingsbevoegdheid worden bepaalde vormen van perifere detailhandel mogelijk gemaakt.

3.b

3.c

Inzetten op herstructurering boven uitbreiding: kansrijke locaties in kaart brengen door o.m. het actualiseren van de Revitaliseringplannen 2003. uitbouwen en benutten van het herstructureringsfonds door combinaties van uitbreiding en herstructurering. koppelen van herontwikkelingslocaties (bijvoorbeeld Sif) aan het 'investeren in kennis', zoals bouwacademie. Het actualiseren van de revitaliseringsplannen wordt grotendeels opgepakt in de Structuurvisie Bedrijventerreinen. Vooruitlopend hierop lopen de volgende projecten: - herontwikkeling Sif-locatie op het industrieterrein Panningen - herontwikkeling Maasbreeseweg 55 in Panningen (verplaatsing bouwbedrijf Dorssers) Focus op duurzame, goed bereikbare en veilige terreinen: uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek parkmanagement. sterker inzetten op C2C en intensief, duurzaam ruimtegebruik. continueren van Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen. binnen het werklandschap klavertje4 optimale duurzame combinaties zoeken door uitwisseling van energie van glastuinbouw, intensieve veehouderij en industrie. Initiatief voor het haalbaarheidsonderzoek parkmanagement ligt bij het bedrijfsleven. Het project 'Keurmerk Veilig Ondernemen' voor het industrieterrein Panningen, het industrieterrein Beringe en het winkelcentrum Panningen is in 2013 naar tevredenheid verlopen. De overige bedrijventerreinen in Peel en Maas zien geen noodzaak om aan te sluiten bij het project. Zij ondervinden geen wezenlijke problemen op het vlak van veiligheid. 81

4.a

Bedrijfsleven en gemeente formuleren gezamenlijke ambitie en geven deze via strategisch communicatie- en promotieplan gezicht.

Activiteiten m.b.t. de “Wissels om”: “Twintig procent van de bedrijven maken tachtig procent van het verschil”. Binnen het accountmanagement zal er meer focus en aandacht gegeven worden aan de koplopers die zich positief onderscheiden in hun branche en op het terrein van innovatie en duurzaamheid. Dit beperkt zich niet alleen tot de gevestigde namen, maar richt zich ook op ondersteuning aan startende kennisintensieve ondernemers. Venturelab Meijel, een innovatiebroeikas voor jonge starters, is zo’n voorbeeld om kansrijke initiatieven een plek te geven voor ontwikkeling binnen Greenport en Brainport. Waar het noodzakelijk is dat bedrijven m.b.t. duurzaamheid zich in elkaars nabijheid vestigen, bekijken wij of wij daar de ruimtelijke mogelijkheden voor kunnen bewerkstelligen. We zetten in op herstructurering boven uitbreiding zoals is opgenomen onder punt 3b. Dit wordt nader uitgewerkt in de structuurvisie kernen en bedrijventerreinen en het actieprogramma duurzaamheid. Ook hier krijgt de kernwaarde duurzaamheid een bijzondere betekenis. Duurzaam ruimtegebruik door in het bestemmingsplan 80% bebouwing van de kavel rechtstreeks toe te laten. Innovatieve energietoepassingen stimuleren. Denk hierbij aan aardwarmte bij kassen, energie en co2 uitwisseling tussen kassen en andere gebouwen, benutten gigantisch dakoppervlak voor zonnepanelen etc. Het innovatie- en duurzaamheidplatform GLOEI is een voorbeeld waarbij de ondernemers, onderwijs en overheid als collectief de verantwoordelijkheid nemen en invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en netwerken ketensamenwerking met concrete acties en projecten. Ondernemers zijn hierbij nadrukkelijk in de lead terwijl onze rol hier vooral ondersteunend en faciliterend is. Voor de meeste MKB-ondernemers is het zoeken van samenwerking, het aangaan van slimme allianties en het delen van kennis na al die jaren van “solistisch” ondernemen (alleen ben ik de snelste) geen vanzelfsprekendheid. Het creëren van bewustwording en daadwerkelijk overgaan tot actie (samen komen we verder) is niet van vandaag of morgen een feit. Naast het zoveel mogelijk wegnemen van fysiek en milieutechnische belemmeringen (door opstellen structuurvisie en bestemmingsplannen waarbij sturen op doelen en kwaliteit centraal staan en niet de regels) speelt het continueren en gericht intensiveren van accountmanagement en netwerken kennisontwikkeling een belangrijke rol bij het maken van nieuwe verbindingen en strategische allianties. Vestiging van Brand Loyalty met 43.000 m2 logistieke hal. Bouwvergunning verleend voor uitbreiding van in totaal 80.000 m2 gerealiseerd voor 31-12-2014. Voorbereidingen getroffen voor uitbreiding DHL met 9ha bruto bedrijventerrein en sanering vd Linden. Op het industrieterrein Panningen-Noord is Innoplus gevestigd. Op industrieterrein Kennedylaan is een nieuwbouw van Navco en Deel gerealiseerd. Prestatie-indicatoren 1. Promotie van het Ondernemerscontact Aantal ondernemers dat bekend is met het ondernemerscontact Evaluatie Ondernemerscontact (2013); 53%

2011

2012

2014

48% (basis)

65%

75%

2008 6,65 (basis)

2012 7,0

2014 7,5

2. Ondernemingsklimaat Waardering van het ondernemingsklimaat Evaluatie Ondernemerscontact (2013): 7,0 3. Bedrijfskavels 2011 2012 2013 Uitgifte in ha. 2,0 2,0 3,0 In 2013 heeft er geen uitgifte plaatsgevonden, wel zijn er diverse reserveringen. 82

2014 3,0

4. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op bedrijventerreinen 2011 2012 2013 2014 Aantal bedrijventerreinen waarop KVO 3 3 3 4 actief is. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is actief op IT Beringe, IT Panningen en Bedrijvenpark Kennedylaan. Overige bedrijventerreinen hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan het Keurmerk Veilig Ondernemen Reeds vastgesteld beleid: • Beeldkwaliteitplan bedrijventerrein “de Wielen” te Meijel • Beleidsnota retail • Kaderstelling programma bedrijven en werklocaties • Participatiebesluit in Villa Flora • Structuurvisie Centrum Panningen • Verordening winkeltijden • Bestemmingsplan Bedrijventerreinen • Invoering reclamebelasting

raad 24 april 2010 raad 25 januari 2011 raad 13 maart 2012 raad 29 maart 2011 raad 7 februari 2012 raad 13 maart 2012 raad 25 juni 2013 raad 3 december 2013

. Te ontwikkelen beleid in 2013: • Structuurvisie kernen en bedrijventerreinen is gepland voor 2014 • Aanpassing bestemmingsplan bedrijventerrein Kennedylaan is meegenomen in het bestemmingsplan bedrijventerreinen (vastgesteld op 25 juni 2013) Heeft het gekost wat het mocht kosten ?


Lasten 349.986

Baten 0

Saldo -/-349.986


3.235.954

2.880.966

-/-354.988

Realisatie

3.285.192

2.881.469

-/-403.723

-/-49.238

503

-/-48.735

-/-1,5%

0,0%


Het programma 4.2. laat over 2013 een negatieve afwijking van € 48.735 zien. De baten zijn € 503 hoger dan geraamd maar ook de lasten zijn € 49.238 hoger dan begroot zodat er per saldo een negatieve afwijking resteert. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten:  Hogere lasten vanwege doorverdeelde kosten: € 55.000 De kosten van eigen medewerkers en de overheadkosten worden in de begroting verdeeld op basis van de verwachting hoeveel tijd aan een bepaald product zal worden besteed. In werkelijkheid blijkt regelmatig dat voor het ene product meer tijd nodig is en voor het andere minder. Aan de producten binnen programma 4.2 is in 2013 in totaal meer tijd besteed waardoor de kosten € 55.000 hoger zijn. 

Overige kleinere afwijkingen, per saldo lagere: € 6.000 Bij de lasten binnen programma 4.2 zijn naast de bovengenoemde afwijking nog enkele kleinere afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 7.000 lagere lasten.

83

Programma 4.3 Toerisme en Promotie Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 1.

Het positioneren van de regio als een aantrekkelijke groene toeristisch-recreatieve bestemming, het daartoe scheppen en beheren van een aantrekkelijk pakket aan toeristische en recreatieve voorzieningen en het mede zorg dragen voor een goede promotie van dit geheel. Bij de promotie gebruik maken van de ligging aan de Maas en tevens de centrale ligging tussen de 3 Nationale Parken De Grote Peel, De Meinweg en De Maasduinen en het Naturpark MaasSchwalm-Nette.

2.

Het behouden, bewaken en waar mogelijk versterken van de kwaliteiten van de diverse plaatsen en van het landschap: Aandacht behouden voor de “natuurlijke kwaliteiten” van de Maas, met name in de historische Maasdorpen Baarlo en Kessel (Kasteel De Keverberg) en aanwezige natuur zoals De Grote Peel in Meijel.

3.

Het creëren van heldere en stimulerende voorwaarden waarbinnen de dynamiek van recreatie, het toeristisch bedrijfsleven en ondernemende burgers wordt versterkt en de kansen ook daadwerkelijk kunnen worden benut: Toerisme bevordert de diversiteit van de gemeente. Als toeristische gemeente bieden we daarom daadwerkelijk ruimte aan onderscheidende en duurzame bedrijven. In uitzonderlijke gevallen zijn we daarbij zelfs bereid om buiten de geldende kaders naar oplossingen te zoeken.

4.

Het handhaven van een krachtige verblijfsrecreatieve sector (bedrijfsleven in samenspraak met de overheid) om de dalende tendens in het aantal toeristische overnachtingen te doorbreken: De veranderingen in de toeristisch recreatieve vraag dwingen de grote(re) kampeerbedrijven tot een heroriëntatie op hun positie en perspectief. De veranderingen leiden tot een duidelijk merkbare afname van de vraag en dwingen ondernemers tot een heroriëntatie op hun positie. Dit heeft consequenties voor de bedrijfsvoering en daarvan afgeleid de ruimtelijke perspectieven en de werkgelegenheid.

5.

Het houden van een museaal concept; Om de eigen inwoners en toeristen blijvend te informeren over de cultuurhistorische aspecten van de gemeenten Peel en Maas.

Hebben we gedaan wat we ervoor zouden doen? 1.a

Actuele gegevens verzamelen om ontwikkelingen in de regionale sector goed waar te kunnen nemen en zo sneller op ontwikkelingen in te kunnen spelen. Vanaf 1 januari 2013 neemt de gemeente Peel en Maas deel in de Stichting Leisure Port. Eén van de taken van Leisure Port is het verzamelen van het daarvoor noodzakelijke cijfermateriaal.

1.b

Samen met het (toeristisch) bedrijfsleven en lokale organisaties (Leisure Port en Toeristisch Platform) meer en beter promoten van (de identiteit van) de regio Peel en Maas door middel van evenementen, internet, digitale technieken, arrangementen etc. De toeristische promotie en informatievoorziening in Peel en Maas worden vanaf 1 januari 2013 verzorgd door Leisure Port en het Toeristisch Platform Peel en Maas, dat onder andere verantwoordelijk is voor de VVV kantoren in Peel en Maas.

1.c

Het stimuleren en ondersteunen van burgers, organisaties en ondernemers die initiatieven nemen op het gebied van recreatie en toerisme en daarvoor investeren in geld en arbeidskrachten, met name als deze initiatieven de identiteit en het gewenste imago versterken. Voorbeeld hier van is het project “Regio Venlo, Hoofdstad van de Smaak 2013”, waarin organisatoren van “smaakevenementen” een beroep konden doen op een financiële bijdrage van de gemeente. Het volledige beschikbare budget van bijna € 30.000 is hier voor ingezet. Separate terugkoppeling over dit project volgt. In 2013 is, mede door het succes van het hiervoor genoemde project gebleken dat “smaak” een belangrijke rol kan spelen voor het imago van de regio. E.e.a. wordt in 2014 verder door ontwikkeld

84

o.a. door het omvormen van het eenmalige project “Regio Venlo, Hoofdstad van de Smaak 2013” naar het project “Regio van de Smaak”. Verder heeft Leisure Port in nauw overleg met de toeristische ondernemers “Smaak” gekozen als belangrijkste promotiethema. 1.d

Het toeristisch platform Peel en Maas faciliteren in haar rol als de partij van en voor de ondernemers, waarbij met de VVV gezamenlijk gewerkt wordt aan doorontwikkeling van de (digitale) informatievoorziening, productontwikkeling, promotie en vermarkting van Peel en Maas. Het Toeristisch Platform ontvangt voor de uitvoering van haar taken en het beheren van de VVV winkels in Peel en Maas jaarlijks € 85.000,00 van de gemeente.

1.e

Versterken van het ondernemerscontact. Op basis van een aantal onderzoeken in 2013 wordt het ondernemerscontact in 2014 verder uitgebouwd en verbeterd (zie verder 4.2).

1.f

Concrete stappen om de samenwerking met de omliggende gemeenten en regio's vorm te geven. Ook in 2013 is er weer regelmatig ambtelijk overleg geweest met de beleidsambtenaren toerisme in Noord Limburg. Momenteel wordt gewerkt aan een visie Recreatie en Toerisme, passend binnen de strategische visie voor Noord Limburg, die medio 2014 gereed moet zijn. Voor deze visie worden een aantal sessies georganiseerd waarin een aantal “vooruitlopende” ondernemers hun input kunnen leveren.

1.g

Inspelen op Floriade thema's door ondernemers en detailhandel, evenementen en activiteiten in het centrum van Panningen en in de diverse kernen. Zo ontstaat ook betrokkenheid en regionale uitstraling naar de dan ook aanwezige gasten in Peel en Maas. Als vervolg op de Floriade werd deelgenomen in het project "Regio Venlo, Hoofdstad van de Smaak 2013".

2.a

Het versterken van de toeristische kwaliteiten van de kern Kessel door herbouw van Kasteel de Keverberg en een nieuwe invulling te geven aan het voormalige gemeentehuis. In het voorjaar van 2014 wordt gestart met de herbouw van Kasteel de Keverberg en medio 2014 wordt het voormalige gemeentehuis in Kessel omgebouwd tot grand café en bed en breakfast. Het Toeristisch Platform heeft in dit kader in 2013 een aantal werksessies georganiseerd.

2.b

Versterken van de toeristische kwaliteiten van de kernen Baarlo (Tajiri- of kunstdorp) en Meijel (Peeldorp). Voor de ontwikkeling van de kern van Meijel, met als onderdeel het terugbrengen van het Peelbeeld, is in december een krediet beschikbaar gesteld. Het voormalige gemeentehuis, dat in 2013 werd verkocht, krijgt een toeristische invulling.

2..c

Doorontwikkeling van de centrumfunctie van Panningen. Zie programma 4.2.

2.d

Inspelen op de kansen die worden geboden door de ligging aan de Maas en in het centrum van de 3 Nationale Parken: De Grote peel, De Meinweg en De Maasduinen en het Naturpark MaasSchwalm-Nette. -

3.a

Realisatie van een "vlekkenkaart" toerisme. In vooraf aangewezen gebieden gaat Recreatie en Toerisme bij de ruimtelijke afweging voor op andere functies in die gebieden. In 2013 is een stappenplan voor de realisatie van de “vlekkenkaart” opgesteld. In 2014 wordt de “vlekkenkaart”, met input van ondernemers en brancheorganisaties, opgesteld.

3.b

Extra aandacht voor initiatieven en projecten op het gebied van duurzaam toerisme en agrotoerisme. Door de deelname in het project "Regio Venlo, Hoofdstad van de Smaak 2013" werd hieraan invulling gegeven.

3.c

Benutten van de kansen van bezinningstoerisme met onze kloosters, kerken en kapellen. 85

4.a

Aandacht voor verblijfsaccommodaties voor all season toerisme. Dit is een continu proces dat o.a. via het ondernemerscontact ook constant de aandacht heeft. E.e.a. heeft in 2013 nog niet tot concrete resultaten geleid.

4.b

De grote kampeerbedrijven ondersteunen bij het vinden van nieuw perspectief voor deze bedrijven. In 2013 is hieraan met name met camping De Heldense Bossen aan gewerkt. E.e.a. dient in 2014 verder vorm te krijgen.

4.c

Actief zoeken naar locaties voor zorghotels. Een en ander heeft in 2013 niet tot concrete plannen geleid.

4.d

Krachtige ondersteuning voor diversiteit binnen de toeristische sector wanneer kansen in de markt zich aandienen. Hieraan wordt middels het ondernemerscontact invulling gegeven.

5.a

Het bestuur van Streekmuseum het Land van Peel en Maas door structureel overleg en een jaarlijkse subsidie de kans geven zich verder te ontwikkelen en zich te positioneren in de regio. Bestuurders van de gemeente Peel en Maas kunnen daarbij hun netwerk gebruiken om het museum "zichtbaarder" te maken in de regio. Door het vertrek van VVV Helden uit het Kerkeböske was het noodzakelijk om de entree van het streekmuseum aan te passen. De benodigde middelen zijn beschikbaar gesteld en de aanpassing wordt, conform offerte en in goed overleg, begin 2014 gerealiseerd. Verder heeft het streekmuseum middels de tentoonstelling "Maak en Smaak", waaraan diverse ondernemers uit Peel en Maas hebben meegewerkt, deelgenomen aan het project "Regio Venlo, Hoofdstad van de Smaak 2013".

Activiteiten m.b.t. de “Wissels om”: De toeristische ondernemers verenigd in het Toeristisch Platform Peel en Maas wil de totale toeristische promotie organiseren inclusief de VVV informatiepunten en een VVV/Streekproducten-winkel in centrum Panningen. Deze bundeling van krachten met blijvende inzet van de VVV- vrijwilligers leidt tot een effectieve promotie organisatie. Het toeristisch Platform is nu al flink gegroeid in ledenaantal en kan deze groei voortzetten. De kracht ligt in samenwerking tussen de ondernemers o.a. door het maken van arrangementen. Deze ontwikkelingen geven een goede basis om de ‘regio van de smaak 2013’ voor Peel en Maas een succes te maken. Op deze wijze kunnen de sterke sectoren van onze gemeente, agro en toerisme, met elkaar worden verbonden. Prestatie-indicatoren Tevredenheid en bestedingen: Over 5 jaar zijn de inwoners minstens zo tevreden over de recreatief toeristische mogelijkheden in en om de regio en zijn de bestedingen op conto van toerisme met 2% gestegen, boven op de inflatiecorrectie; 2012 2017 Tevredenheid inwoners over recreatief Basis (nulmeting) Gelijk aan 2012 toeristische voorzieningen Bestedingen toerisme (excl. prijsinflatie) Basis (nulmeting) + 2% Overleg met branche Recreatie en toerisme Structureel sectoroverleg Recreatie en Toerisme lokaal (ingebed in de nieuwe overlegstructuur EZ) en regionaal minimaal 2x per jaar; 2013 2017 Lokaal sectoroverleg Recreatie en Toerisme Minimaal 2x Minimaal 2x Regionaal sectoroverleg Recreatie en Toerisme Minimaal 2x Minimaal 2x 86

Toeristische overnachtingen Vanaf 2014 is de teruggang in het aantal toeristische overnachtingen een halt toegeroepen en hebben we jaarlijks minimaal 600.000 toeristische overnachtingen (excl. overnachtingen arbeidsmigranten); 2014 2015 Overnachtingen (excl. arbeidsmigranten) 600.000 600.000 Reeds vastgesteld beleid: • Vaststelling kaderstelling programma toerisme en promotie • Verordening Marktgeld 2010 • Evenementenvisie

raad 13 maart 2012 raad 4 januari 2010 raad 28 september 2010

Op te stellen beleid in 2014: • Opstellen structuurvisie Helden-Oost • Opstellen landschappelijke kwaliteitenkaart/vlekkenkaart toerisme. Heeft het gekost wat het mocht kosten ? Lasten 476.127

Baten 210.954

Saldo -/-265.173


694.997

226.486

-/-468.511

Realisatie

746.048

189.943

-/-556.105

-/-51.051

-/-36.543

-/-87.594

-/-7,3%

-/-16,1%



Het programma 4.3. laat over 2013 een negatieve afwijking van € 87.594 zien. De baten zijn € 36.543 lager dan geraamd maar ook de lasten zijn € 51.051 hoger dan begroot zodat er per saldo een negatieve afwijking resteert. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten:  Hogere lasten vanwege uitbesteding: De kosten voor de uitvoering van programma 4.3 zijn € 51.000 hoger geweest. Baten:  Lagere baten: De opbrengsten uit pachten en kermissen en doorbelasting van elektriciteit zijn € 34.000 lager geweest dan begroot. 

Overige kleinere afwijkingen, per saldo lagere: € 3.000 Bij de baten binnen programma 4.3 zijn naast de bovengenoemde afwijkingen nog enkele kleinere afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 3.000 lagere baten.

87

Programma 5.1 Bestuur Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 1. De perspectievennota is leidend met de daarin benoemde drie kernwaarden: duurzaamheid, diversiteit, zelfsturing. Daar waar mogelijk wordt bij de raadsvoorstellen aangegeven in hoeverre met het voorstel invulling wordt gegeven aan de kernwaarden. 2. Peel en Maas neemt een sterke positie in op de (eur)regionale kaart. Als de op een na grootste gemeente in de regio nemen wij onze rol en onze verantwoordelijkheid. 3. Peel en Maas werkt klantgestuurd en samenlevingsgericht. De gemeente heeft in die vier jaar geleerd dat ze op tal van terreinen een bescheiden rol speelt, ze is één van de partners. Zelfsturing heeft onze samenleving binnen Peel en Maas zoveel impulsen en maatschappelijk eigenaarschap gebracht, dat wij de komende 10 jaar van decentralisaties en ander maatschappelijke vraagstukken kunnen bogen op een stevig fundament van eigen verantwoordelijkheid en sociale cohesie. Sturen op eigen kracht is de leidraad voor de toekomst: het startpunt van ons handelen is de kracht van het individu als onderdeel van de gemeenschap. Aansluiten bij wat mensen kunnen en niet bij wat ze niet kunnen. 4. De gemeente is een ontwikkelgemeente met oog voor de toekomst, vernieuwend en met ontwikkelkracht en zet in op netwerksturing. Daarbij is de ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling belangrijke input 5. De gemeente is resultaatgedreven. 6. Vermindering van de gemeentelijke regelgeving (deregulering). Daar waar mogelijk worden de regels zoveel als mogelijk verminderd. Hebben we gedaan wat we ervoor zouden doen? 1.a De kernwaarden worden voortdurend concreet gemaakt in onze programma’s, werkwijzen en producten. De kernwaarden zijn inmiddels zo vanzelfsprekend dat zij geen extra aandacht meer vragen. In alle raads- en collegevoorstellen wordt uitvoerig stil gestaan bij wat deze voorstellen bijdragen aan het realiseren van de doelen uit de programmabegroting en dus de kernwaarden. Natuurlijk houden we ze in gesprekken levend en voortdurend tegen het licht, maar altijd vanuit het idee dat ze onderdeel van ons handelen zijn. En nog veel mooier: onze samenleving heeft ze ook omarmd, zie bijvoorbeeld Gloei en de initiatieven in Meijel 2.a

2.b

2.c

88

De rol van Regio Venlo vormgeven rondom de gebieden van economie, infrastructuur, kennisdeling en –ontwikkeling met inbegrip van het stimuleren van (economische) aantrekkelijkheid van de regio voor gemeente overstijgende initiatieven samen met de samenwerkende gemeenten. Nader onderzoek zal gedaan worden naar andere beleidsterreinen die in aanmerking komen om te worden ondergebracht bij de Regio Venlo. De bestuurlijke overlegtafels van de Regio zijn in 2012 al vorm geven naar de thema’s van de Regiovisie. De visie is dus leidend. Verder zijn de drie decentralisaties in het sociale domein gezamenlijk opgepakt en zijn er regionale werkgroepen actief. Zoals ook in de Startnotitie Peel en Maas in de Regio – in 2013 door de raad vastgesteld - is aangegeven kijken we als Peel en Maas voortdurend wat de samenwerking ons oplevert. Bij voorkeur doen we dit praktisch en in lossere netwerksamenwerkingsverbanden. Het in regio Venlo verband uitvoeren van het bestuursakkoord van de VLG met de provincie Limburg, met daaraan gekoppeld een specifiek Noord Limburgs programma gericht op het realiseren van onderscheidende projecten. De meest in het oogspringende zijn de Floriade, Greenpark Venlo, Klavertje 4 en een majeur toeristisch project. Het zijn met name de grote projecten die veel van onze aandacht vragen. Aan de ene kant bieden ze ons mogelijkheden en economische groei en aan de andere kant gaan ze gepaard met financiële risico’s. De Floriade is daar een voorbeeld van: geweldige spin off, maar doordat we op afstand stonden, hadden we weinig tot geen invloed op het financiële reilen en zeilen. Het rapport door de Floriade is door de raad in december 2013 aangenomen Het proces om te komen tot één regionale procesregiefunctie bij Regio Venlo onder een eenduidige besturingsstructuur van politiek bestuurders in samenwerking met private partijen af ronden . Dit is in 2013 nog niet geheel afgerond. Op het gebied van het toerisme is één stichting ontstaan. In 2012 zijn de voorbereidingen gestart om het regiokantoor onder te brengen bij de

2.d

3.a

3.b

4a

4b

gemeente Venlo en de samenwerking met private partijen wordt meer en meer ondergebracht bij Klavertje 4. De afronding heeft nog niet plaats gevonden. Peel en Maas positioneren als ontwikkelgemeente met een goed woon-, werken leefklimaat binnen de Regio Venlo met het midden- en kleinbedrijf dat een krachtige drive tot innovatie kent en inspelen op de ontwikkelingen die Regio Venlo biedt. Wij blijven investeren om onze gemeente aantrekkelijk te houden en met vaste regelmaat slagen we erin grote bedrijven naar Peel en Maas te krijgen. Hierbij is ons streven om dat te combineren met extra werkplekken voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente biedt ruimte voor gemeenschapsontwikkeling in de kernen van de gemeente. Wat voor de kernwaarden geldt, geldt ook voor gemeenschapsontwikkeling. Het is vanzelfsprekend geworden. Van de initiatieven in Meijel tot vormen van vervoer tussen kernen. Overal pakken mensen zelf initiatieven op. De gemeente is een betrouwbare overheid. Inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven worden goed en voortdurend geïnformeerd over de gemeentelijke ontwikkelingen en besluiten. Via website, social media en de lokale bladen voorzien wij onze inwoners van ontwikkelingen en besluiten. En uiteraard op een persoonlijke wijze voor die mensen die het aangaat. En met externe benchmarks houden we onze dienstverlening regelmatig tegen het licht en daaruit blijkt dat we prima rapportcijfers scoren, met natuurlijk ook mogelijkheden om verder te verbeteren. In de kaderstelling op programma niveau wordt toekomstgericht gestuurd op doelen / kaders en concrete acties. Daarbij leveren gegevens van monitoring, trendwatching en benchmarks belangrijke input. In de Kaderstelling 2014 heeft De Wissels Om een prominente plaats gekregen. Vervolgens is een aanzet gemaakt om deze andere manier van kijken naar de taken van de overheid tot uitdrukking te brengen in de programma’s. Dit zal tevens leiden tot een herijking van de kaderstelling van Thema 3. Bij het realiseren van deze doelen zetten we communicatie vernieuwend in, bijvoorbeeld met behulp van social media. Zie 3b.

5a

De beleidscyclus en de begrotingscyclus zullen in samenhang gericht zijn op het stellen van heldere doelen, concrete acties en controleerbare verantwoording. Bij iedere begroting proberen wij dit uit te voeren. Het is aan de raad om een oordeel te geven in hoeverre we daarin slagen.

6a

Bij relevante beleidsvelden consequent aandacht voor het schrappen van gemeentelijke regels. Zoals in de APV en bij de introductie van de flitsvergunning. Burgemeester Delissen is boegbeeld van een VNG actie Concreter en Beter. Daarbij gaat het om een vermindering van administratieve lasten en het sneller realiseren van overheidsdienstverlening. Wij doen daar hard aan mee. In 2013 hebben wij de gemeentevergunning doorontwikkeld. Dit betekent dat steeds meer vergunningen worden samengevoegd en binnen 1 tot 5 werkdagen worden afgehandeld. Verder wordt de dienstverlening verbeterd door vereenvoudiging en verbetering van onze e-formulieren (digitaal loket).

Activiteiten m.b.t. de ‘Wissels om”: Zoals in de inleiding vermeld betekent de wissels om nog al wat. Zeker van ons zelf: bestuur en organisatie. Wij zullen onze eigen werkwijze kritisch tegen het licht moeten houden en ons meeontwikkelen naar nieuwe vaardigheden en verhoudingen. Begin 2013 starten we met de programmatische aanpak en een onderdeel daarvan is het bestuur en organisatie. Het komt dus dichtbij. Beleidsmatige verantwoording: Met het manifest maken van De Wissels Om in de Kadernota’s en Begrotingen 2013 en 2014 is een onomkeerbaar proces gestart rond een andere invulling van de gemeentelijke taken. Dit is het best merkbaar in de organisatie en met name de publiekgerichte teams. Door gericht aan de slag te gaan en al doende te leren is inmiddels al veel bereikt. Periodiek zijn gesprekken gevoerd met de medewerkers over de bewustwording over de verschillende rollen. Mogelijkheden zijn doorgenomen 89

om “te schuiven” met diensten en producten. Een drietal teams hebben op het eind van 2013 door middel van een “vlootschouw” een tussenbalans opgemaakt. De resultaten zijn bemoedigend. Van een kanteling bij de behandeling van de WMO-aanvragen tot het integraal oppakken van vergunningen. Daarnaast zijn er gesprekken opgestart met een dertigtal medewerkers van alle teams, de zogenaamde bouwvakkersgroep. Doel van deze gesprekken is enerzijds het uitwisselen van ervaringen en anderzijds het achterhalen van de competenties die je nodig hebt om de andere rol in te vullen. Ook binnen het bestuur vinden periodiek gesprekken plaats over De Wissels Om. Daarnaast nemen 2 portefeuillehouders deel aan de kerngroep. Deze heeft als doel om het gesprek op alle geledingen over De Wissels Om te blijven voeren en elkaar te informeren en prikkelen. Reeds vastgesteld beleid Perspectievennota “Toekomst in beeld” Missie en Kernwaarden zelfsturing, duurzaamheid, diversiteit Besturingsfilosofie Peel en Maas in de regio Venlo. “Visie op positie en meerwaarde van en voor Peel en Maas” Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad Verordening leges 2010 Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2013 Inspraakverordening Peel en Maas Verordening comm. bezwaarschriften Peel en Maas Delegatie van bevoegdheden aan het college Werkwijze raad van de gemeente Peel en Maas Verordening vergoeding raadsleden en niet raadsleden Verordening fractieondersteuning Reglement audit committee Financiële verordening en controleverordening Wijziging controleverordening opzet bestuurlijke planning & control Aanwijzing accountant Nota reserves en voorzieningen Formats kaderstelling Peel en Maas Krimpnota Niet verkrampen bij Krimp Verordening rechtspositie commissieleden Instelling onafhankelijke adviescommissie voor klachten Treasurystatuut Peel en Maas Kaderstelling huis van de gemeente Peel en Maas Startnotitie Peel en Maas en de Regio

vastgesteld of aangepast raad d.d. 17 september 2008 raad d.d. 22 juni 2010 raden d.d. 15 juni 2008 raden d.d. 7 december 2009 raad 4 januari 2010 raad 17 december 2013 raad 17 december 2013 raad 28 september 2010 raad 4 januari 2010 raad 25 januari 2010 raad 25 januari 2010 raad 23 februari 2010 raad 23 maart 2010 raad 26 april 2011 raad 24 april 2010 raad 26 april 2011 raad 24 april 2010 raad 20 juli 2010 raad 28 september 2010 raad 28 september 2010 raad 25 januari 2010 raad 22 februari 2011 raad 22 februari 2011 raad 29 maart 2011 raad 28 juni 2011 raad 3 december 2013


Baten 50.000

Saldo -/-3.255.444


3.329.944

50.000

-/-3.279.944

Realisatie

3.266.947

95.121

-/-3.171.826

62.997

45.121

108.118

1,9%

90,2%



90

Het programma 5.1 laat over 2013 een positieve afwijking van € 108.118 zien. De baten zijn € 45.121 hoger dan geraamd en ook de lasten zijn € 62.997 lager dan begroot zodat er per saldo een positieve afwijking resteert. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten:  Hogere lasten vanwege doorverdeelde kosten: -/- € 80.000 De kosten van eigen medewerkers en de overheadkosten worden in de begroting verdeeld op basis van de verwachting hoeveel tijd aan een bepaald product zal worden besteed. In werkelijkheid blijkt regelmatig dat voor het ene product meer tijd nodig is en voor het andere minder. Aan de producten binnen programma 5.1 is in 2013 in totaal meer tijd besteed waardoor de kosten € 80.000 hoger zijn. 

Lagere lasten raad: € 96.000 Op het product raad ontstaat in 2013 een voordeel van € 96.000 doordat op verschillende onderdelen minder is uitgegeven dan begroot. Zo zijn de vergoedingen aan niet-raadsleden in 2013 € 12.000 lager dan de begroting. Ook de kosten voor vergaderingen op locatie / representatie zijn € 10.000 lager. Van het totale budget voor fractie-ondersteuning (€ 54.000) is in 2013 € 20.000 uitgegeven waardoor nog € 34.000 resteert als voordeel.



Lagere lasten rekenkamercommissie: € 69.000 De kosten voor de rekenkamercommissie zijn in 2013 € 7.000 (excl. eigen uren). Met name de kosten voor externe onderzoeken en vergoedingen aan rekenkamercommissieleden zijn flink lager dan begroot. De rekenkameronderzoeken die in 2013 zijn uitgevoerd hebben dus nauwelijks tot extra kosten geleid. Het gevolg is een voordeel op het budget voor de rekenkamercommissie van € 69.000.




Baten:  Hogere baten bestuurlijk regionale samenwerking: € 44.000 De veiligheidsregio geeft jaarlijks een bedrag door aan de deelnemende gemeenten dat mag worden gedeclareerd als BTW. Dit hangt samen met de wet-en regelgeving rondom BTW en gemeenschappelijke regelingen. In de begroting is geraamd dat deze BTW teruggave € 50.000 zou bedragen. In werkelijkheid is een bedrag van € 94.000 aan BTW gedeclareerd waardoor een voordeel van € 44.000 ontstaat. 

Overige kleinere afwijkingen, per saldo: € 1.000 Bij de baten binnen programma 5.1 zijn naast de bovengenoemde afwijkingen nog enkele kleinere afwijkingen ontstaan die per saldo leiden tot € 1.000 hogere opbrengsten.

91

Programma: 5.2 Integrale veiligheid Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 1. Duurzame sociale veiligheid door samenwerking met betrokken partners onder regie van de gemeente. 2. Duurzame fysieke veiligheid door risicobeheersing en bestrijding in samenwerking met betrokken partners en vanuit een sterke positie in de (veiligheids)regio. Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen ? 1. Ontwikkelen en implementeren van integraal veiligheidsbeleid en regie voeren op de uitvoering hiervan. Uitvoeren en ondersteunen van (sociale) veiligheidsprojecten. Veilig ontwerpen en beheren van openbare ruimte. Toezicht en handhaving. Gemeentelijke rampenbestrijding en crisisbeheersing. 2.

Nadere uitwerking van het brandweerbeleidsplan en de regionale visie brandweerzorg. Modernisering van de brandweerorganisatie door innovatieve maatregelen op het gebied van risicobeheersing en risicobestrijding. Samen met de veiligheidsregio Limburg-Noord implementeren van het concept ‘Brandveilig Leven’ in Peel en Maas.

Actuele thema’s binnen integrale veiligheid Integraal beleidsplan veiligheid 2013-2017 Na vaststelling van de kaderstelling voor programma 5.2. integrale veiligheid zal een integraal beleidsplan veiligheid 2013-2017 worden opgesteld. Daarin worden voor een periode van 4 jaar de accenten weggezet voor de 5 veiligheidsvelden: 1. Veilige woon- en leefomgeving 2. Bedrijvigheid en veiligheid 3. Jeugd en veiligheid 4. Fysieke veiligheid 5. Integriteit en veiligheid. Het integraal veiligheidsplan is in december 2013 door de Raad vastgesteld. Beleidsregels specifieke bevoegdheden burgemeester Bij verstoring van de openbare orde moet de burgemeester kunnen ingrijpen. Hiertoe beschikt de burgemeester over algemene en specifieke openbare orde en veiligheidbevoegdheden uit de wet. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze bevoegdheden zijn nadere uitwerkingen van beleidsregels noodzakelijk. In 2013 zullen de beleidsregels worden vastgesteld door de burgemeester. In 2013 is de Damocles beleidsregel vastgesteld door de Burgemeester. Hiermee kan de burgemeester slagvaardig optreden tegen de aantasting van het veilige woon en leefklimaat door drugshandel in bedrijven en woningen. Op basis van dit beleid zijn zes waarschuwingen verstuurd en drie drugspanden gesloten voor een periode van drie maanden. (zie verder onder “Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit”. In 2013 is de BIBOB beleidsregel vastgesteld. Hiermee kan het bestuursorgaan (burgemeester dan wel College) voorkomen dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd. In 2013 is op basis van dit beleid één vergunning geweigerd en één vergunning buiten behandeling gesteld. (zie verder onder “Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit”. Pilot leefbaarheid/veiligheid Panningen De kern Panningen is door de Limburgse Veiligheidshuizen geselecteerd om samen met bewoners en partners een innovatieve methode te ontwikkelen om de leefbaarheid/veiligheid in de wijken te verbeteren. Eind 2012 zullen de resultaten van de analysefase gereed zijn. In 2013 zal de concrete uitwerking ter hand genomen worden door alle partijen die in de wijk actief zijn. In 2013 zijn de resultaten van de leefbaarheid/veiligheidsmonitor gepresenteerd aan de inwoners Panningen. Een van de grootste ergernissen van de monitor is overlast door jeugdgroepen. In 2013 is een start gemaakt voor de aanpak van de overlastgevers/criminele groep. Hiervoor heeft de Raad in november een krediet gesteld van € 45.000. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan In juni 2012 hebben Koninklijk Horeca Nederland, de ondernemers van The Apollo en Palladio, gemeente, politie en MKB, een plan van aanpak ondertekend met maatregelen voor de verbetering van 92

de kwaliteit/veiligheid van het uitgaansgebied van de kern Helden. In het eerste kwartaal 2013 wordt de stand van zaken geëvalueerd en waar nodig worden maatregelen bijgesteld of toegevoegd. Alle actiepunten uit de kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan zijn uitgevoerd. Het eindverslag is verstuurd in maart 2013 naar alle participanten. Daarbij is afgesproken de ontwikkelingen in het uitgaansgebied periodiek te bespreken.

Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 1. Regionaal Expertise- en Informatie Centrum (RIEC) Voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit hebben alle Limburgse gemeenten een convenant ondertekend. De uitvoering hiervan is neergelegd bij het RIEC. Het RIEC heeft de taak om de samenwerking tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke partijen te versterken en te ondersteunen. De samenwerking zal leiden tot een intensievere informatie-uitwisseling. In augustus 2012 is een start gemaakt met het lokale overleg in Peel en Maas. In 2013 zal dit verder geïntensiveerd worden. In 2013 vond het lokaal overleg één keer per zes weken plaats. Er zijn 37 casussen behandeld. 2. Patseraanpak e In het kader van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit is in het 2 kwartaal 2012 een begin gemaakt met het project Patseraanpak. Tot de doelgroep behoren personen die er een levensstijl op na houden die niet te bekostigen valt uit hun reguliere inkomen. Elke casus wordt vanuit meerdere disciplines beoordeeld. Na de start in 2012 zal dit project zich in 2013 doorontwikkelen. Dit is een onderdeel van bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit. Periodiek worden casussen en aanpak besproken met diverse partners (belastingdienst,FIOD, OM, politie etc.). In 2013 zijn 3 personen aangedragen voor dit overleg. Dit heeft geleid tot het afnemen van geld door het openbaar ministerie en belastingdienst. 3. Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) Criminele organisaties zijn soms afhankelijk van vergunningen, subsidies of aanbestedingen, bijvoorbeeld voor witwasconstructies. Om te voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit in de hand werkt, is de Wet Bibob ingevoerd. Deze wet geeft bestuursorganen (zoals gemeenten) en aanbestedende diensten (zoals Rijkswaterstaat) de mogelijkheid om bedrijven en personen te screenen. Op dit moment wordt ad hoc gebruik gemaakt van het instrument. BIBOB-beleid wordt eind 2012 voorbereid. Implementatie is voorzien in 2013. In 2013 is de BIBOB beleidsregel vastgesteld en wordt structureel uitgevoerd. Hiermee kan het bestuursorgaan (burgemeester dan wel College) voorkomen dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd. In 2013 is op basis van dit beleid één vergunning geweigerd en één vergunning buiten behandeling gesteld. Totaaloverzicht resultaten 2013 van de bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit:

Resultaten 2013 Bestuurlijke aanpak 1 A. Aantal casussen behandeld, géén verdere actie B. Aantal casussen in behandeling C. Totaal 2 Aantal maal dat een thema speelde in de casus 3

4

a. Mensenhandel: b. Georganiseerde hennepteelt: c. Witwassen/vastgoed: d. Regionaal: Behandelde a. sluiting o.b.v. 13b Opiumwet: casussen hebben tot b. waarschuwing o.b.v. Opiumwet volgende c. sluiting o.b.v. 174a Gemeentewet interventies geleid: d. actie flexteam/ lokaal interventieteam e. andere reden (o.a. APV) Totaal interventies (korte) BIBOB toets Totaal aantal toetsen

12 25 37 3 8 2 2 3 5 0 5 0 13 27 93

5

Vergunningen

Geïntegreerde aanpak 6 A. Aantal casussen behandeld in het 1 interventie-overleg

a. verstrekt onder aanvullende voorwaarden (BIBOB) b. geweigerd op slecht levensgedrag c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing BIBOB) d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond) e. geweigerd o.b.v. Wet BIBOB f. andere reden (intrekking door exploitant) Totaal

0 1 1 3 1 2

a. Aantal casussen met uitgevoerde interventies tot gevolg b. Aantal casussen zonder uitgevoerde interventies tot gevolg en reden c. Aantal casussen met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht

1

B. Aantal casussen behandeld in andere integrale gremia

8

0 0

3

C. Totaal 7

Aantal maal dat een thema speelde in de casus

8

Behandelde casussen hebben tot de volgende interventies geleid

4 a. Mensenhandel: b. Georganiseerde hennepteelt: c. Witwassen/vastgoed: d. Regionaal: a. Totaal aantal en soort bestuurlijke interventies: Weigering vergunning

b. Totaal aantal en omvang fiscale maatregelen: Naheffingen / vergrijpboete c. Totaal aantal en omvang strafrechtelijke maatregelen: Totaal Bestuurlijke dossiers en rapportages 9 Bestuurlijke dossiers 10 Bestuurlijke rapportages

0 0 1 3 1 1 1 1 0 8 1 1

1A. Aantal behandelde bestuurlijke casus in RIEC-verband waarvoor geldt dat er geen verdere acties nodig zijn; 1B. Aantal in behandeling zijnde bestuurlijke casus in RIEC-verband; 1C. Totaal aantal bestuurlijke casus in RIEC-verband; 2. Thema’s die terugkomen in de casus (in totaal aantal casus als bedoeld onder 1C); 3. Aantal en soort interventies gemeenten naar aanleiding van casus behandeld in RIEC-verband of door RIEC ondersteund; 4. Totaal aantal BIBOB-toetsen door RIEC ondersteund; 5. Aantal verstrekte, geweigerde, ingetrokken of buiten behandeling gestelde vergunningen met betrokkenheid RIEC; 6A. a. Aantal casus welke middels het RIEC op tafel van de Integrale Stuurploeg zijn gekomen en ten aanzien waarvan de Integrale Stuurploeg heeft besloten tot het plegen van (een) interventie(s). De betreffende interventies zijn uitgevoerd. 6A. b.Aantal casus welke middels het RIEC op tafel van de Integrale Stuurploeg zijn gekomen en ten aanzien waarvan de beslissing is genomen om geen interventie(s) te plegen; inclusief reden om dit niet te doen; 6A. c. Aantal casus welke middels het RIEC op tafel van de Integrale Stuurploeg zijn gekomen en ten aanzien waarvan de Integrale Stuurploeg heeft besloten tot het plegen van (een) interventie(s). De betreffende interventies zijn nog niet uitgevoerd; 6B. Aantal casus welke middels het RIEC op tafel van andere integrale gremia dan de Integrale Stuurploeg zijn gekomen en waarover een beslissing is genomen. 6C. Aantal casus welke middels het RIEC op tafel van de Integrale Stuurploeg en andere integrale gremia terecht zijn gekomen.

94

7. 8.

Thema’s die terugkomen in de casus (in totaal aantal casus als bedoeld onder 5C); Aantal, soort en omvang van de interventies die gepleegd zijn naar aanleiding van een beslissing van de Integrale Stuurploeg (zie 5A.a en 5A.c) of andere integrale gremia (zie (deel van) 5B). 9. Bestuurlijke dossiers vormen een belangrijk instrument in het delen van kennis over (georganiseerde) criminaliteit. In de bestuurlijke dossiers worden nieuwe criminele fenomenen, nieuwe modus operandi of structurele knelpunten in de aanpak daarvan beschreven. 10. Bestuurlijke rapportages; een adviesrapport over concrete knelpunten of lokale casussen die vragen om acties van het lokale en/of regionale bestuur.

Aanleiding inzet Flexteam Melding door wijkagent Melding door pandeigenaar Bestuurlijke Aanpak Melding door Sociale Recherche Melding bij Flexteam Horecacontrole Coffeeshopcontrole Overige meldingen Totaal meldingen

8 0 3 0 0 1 0 0 12 Soort panden

Woningen Studentenpand Horecapand Coffeeshop SHG-shop (smart-, head- en grow-) Seksinrichting Belwinkel Overige Totaal panden

7 0 3 0 2 1 0 1 15

Bestuursrechtelijke handhaving VTH: Bestuursdwang WABO/ bouwverordening/Woningwet VTH: Handhavend optreden (nacontroles, mondelinge waarschuwingen) VTH: Boeterapport DHW SR ivm uitkeringsfraude Waarschuwing softdrugs Waarschuwing overlast Sluiting Opiumwet APV sluiting Vergunningplicht/voorwaarde Bevolking GBA Totaal bestuurlijke handhaving

1 3 3 0 5 0 3 0 0 0 15

Burgernet De gemeente neemt deel aan het project burgernet. Dit is een telefonisch netwerk waardoor inwoners geïnformeerd kunnen worden over overvallen, vermissingen e.d. met het verzoek om oren en ogen open te houden en relevante informatie door te geven. De aanvankelijke doelstelling was een deelname van 7,5 % van het aantal inwoners. Deze doelstelling was medio 2012 al gehaald mede door een persoonlijke brief van de burgemeester aan alle inwoners. Omdat betrokkenheid van de inwoners bij de leefomgeving actueel is en blijft zullen periodiek acties gehouden worden om de deelname nog verder te verhogen. Op 31 december 2013 hebben in Peel en Maas 7374 personen zich aangemeld voor Burgernet. Daarmee is een deelname behaald van 17,1%. In 2013 zijn in Peel en Maas 43 Burgernet-acties uitgezet. Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV) In 2013 zal een voorstel gedaan worden voor een aanpassing van de APV. Naast de periodiek noodzakelijke actualisering op grond van jurisprudentie en adviezen van de VNG, komen hier o.a. aan 95

de orde de huisvesting van arbeidsmigranten, aanpassingen als gevolg van het integraal beleidsplan veiligheid 2013-2017, gebiedsontzeggingen, verontreiniging door honden en de kennisgeving bij incidentele festiviteiten. In december 2013 is in de APV het onderdeel paracommercie opgenomen. In juli 2013 is een algemene herziening van de APV vastgesteld. In maart 2013 is in de APV het onderdeel huisvesting arbeidsmigranten en nachtregister opgenomen Van Rampenbestrijding naar Crisisbeheersing Met de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio’s is het gemeentelijke rampenplan vervangen door het regionale crisisplan. Op dit moment wordt nog gewerkt met een tijdelijk crisisplan gebaseerd op de oude structuur van rampenbestrijding. Het definitieve regionale crisisplan conform de nieuwe structuur moet nog worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Implementatie is voorzien in 2013. Het definitieve regionale crisisplan is vastgesteld op 19 april 2013. Project “Versterking Oranje kolom” Met de Wet Veiligheidregio’s (en onderliggende Besluiten) wil de landelijke overheid komen tot een meer professionele en slagvaardige crisisorganisatie. Hoewel de wet de focus legt op de multidisciplinaire en regionale samenwerking en daarnaast in onderliggende besluiten vooral inzoomt op de organisatie van de brandweerkolom, zijn in de wet ook diverse wijzigingen en prestatieverplichtingen opgenomen die consequenties hebben voor de gemeentelijke ofwel “oranje” kolom. Naast deze wettelijke verplichting heeft het bestuur van de Veiligheidsregio de professionalisering van deze zogenaamde “oranje” kolom ook als één van de (negen) belangrijkste thema’s benoemd in het Beleidsplan Veiligheidsregio 2011-2015. Begonnen is met het maken van een adviesrapportage en plan van aanpak. Deze zijn op 4 mei jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur en daarmee is het project ‘‘Versterking Oranje Kolom’ officieel van start gegaan. Door middel van een aantal deelprojecten wordt een ontwerp gemaakt van de crisisorganisatie Oranje Kolom, dat in het najaar van 2012 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan et bestuur van de Veiligheidsregio. In 2013 en verder is de doorontwikkeling en implementatie voorzien. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft in november 2013 ingestemd met de: 1. Bovenlokale en (inter)lokale inrichting van de Oranje Kolom 2. Crisisorganisatie Bevolkingszorg waarmee invulling wordt gegeven aan de sleutelfuncties, de bemensing en paraatheid hiervan. 3. Implementatie van de bovenlokale crisisorganisatie in 2014 Contract BOA’s handhaving uitgaansgebied Helden. Voor de ondersteuning van de politie bij de handhaving van de openbare orde in het uitgaansgebied Helden (omgeving Mariaplein en Molenstraat) worden tussen zaterdagavond 23.00 uur en zondagmorgen 05.00 uur, al geruime tijd externe BOA’s ingeschakeld. Bij de behandeling van de kadernota in juli 2012 hebben de raadsfracties het belang van de voortzetting van deze ondersteuning onderstreept. In deze begroting wordt daarom een voorstel gedaan worden voor handhaving van de inzet van deze BOA’s in het uitgaansgebied Helden en hiervoor een budget te ramen van € 35.000. De boa’s leveren ondersteuning aan de politie in het uitgaansgebied en treden op tegen o.a. vernielingen, wildplassen, foutparkeerders en schreeuwen op straat. De meerwaarde van de boa’s wordt onderkend door de partners van het convenant Veilig Uitgaan Activiteiten m.b.t. de “Wissels om”: Regionale samenwerking kent geen grenzen In het kader van verplichte regionalisering zoals opgenomen in de Wet veiligheidsregio’s zal ook de brandweer van Peel en Maas opgaan in de veiligheidsregio Limburg-Noord. Daarnaast zal op basis van de regionaal vastgestelde visie, het beleidsplan en dekkingsplan nog meer dan nu de samenwerking van hulpverleningsdiensten in de regio worden aangehaald en op elkaar afgestemd. De brandweer is per 1 januari 2013 overgegaan naar de Veiligheidsregio.

96

Andere overheid en voorzieningenniveau De ontwikkelingen die leiden tot “de wissels om” gaan ook niet aan de brandweer voorbij. De omslag die moet leiden tot een andere overheid en een andere burger zijn binnen de brandweer in LimburgNoord vertaald in een programma ‘Brandveilig Leven’. Om de brandweerorganisatie echter volledig om te vormen naar de ‘Brandweer Overmorgen’ zoals de Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding het noemt, zijn fundamentele keuzes op dit terrein noodzakelijk. Keuzes waarbij nadrukkelijk stil gestaan moet worden bij de vraag of het nog wenselijk, nodig maar ook realistisch haalbaar is om de huidige voorzieningen allemaal in de lucht te houden. Reeds vastgesteld beleid: Verordening brandweerrechten Algemene plaatselijke verordening Brandbeveiligingsverordening Brandweerbeleidsplan Visie brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 Heeft het gekost wat het mocht kosten ?

januari 2010 januari 2010 oktober 2010 januari 2010 november 2010

Lasten 2.725.255

Baten 35.349

Saldo -/-2.689.906


2.991.255

35.349

-/-2.955.906

Realisatie

2.969.061

57.052

-/-2.912.009

22.194

21.703

43.897

0,7%

61,4%



Het programma 52 Integrale veiligheid laat over 2013 een positieve afwijking van € 43.897 zien. De baten zijn € 21.703 hoger dan geraamd terwijl de lasten € 22.194 lager zijn dan begroot zodat er per saldo een positieve afwijking resteert. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten  Calamiteiten; hogere lasten -/-€ 18.000 Vanwege een tweetal calamiteiten hebben we € 18.000 meer lasten dan begroot. Een groot gedeelte van deze lasten (€ 12.000) hebben we kunnen doorberekenen aan derden. 

Veiligheidsregio; lagere lasten € 40.000. In 2013 hebben we tot op dit moment minder betaald aan de Veiligheidsregio dan begroot. Er is meer bezuinigd op de brandweer dan bij het opstellen van de begroting 2013 rekening is gehouden. Wel moeten we opmerken dat de definitieve afrekening met de Veiligheidsregio over 2013 nog moet plaatsvinden.

Baten  Calamiteiten; hogere baten € 12.000. Zie toelichting bij de lasten. 


97

Programma: 5.3 Dienstverlening Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Verbeteren van de algemene dienstverlening. 1. We houden onze wachttijden aan de balie en telefoon laag (bij de balie blijven we binnen de vastgestelde norm van maximaal 15 minuten). Aan de telefoon (bij het KCC) kan de wachttijd oplopen doordat we langere en kwalitatief hoogwaardigere gesprekken voeren om meteen het antwoord te kunnen geven in de eerste lijn. In 2013 is de telefonische dienstverlening verbeterd, doordat de KCC consulenten steeds meer vragen zelf beantwoorden. In één op de drie gevallen is het niet nodig om door te verbinden. 2.

Verbeteren van de digitale dienstverlening. In 2013 hebben we een groei doorgemaakt voor wat betreft het online kunnen aanvragen van producten of diensten.

Hebben we gedaan wat we ervoor zouden doen? 1.a Doorontwikkeling Klant Contact Centrum, waaronder de fysieke en digitale contactstromen postkanaal, e-mail kanaal, telefoonbeantwoording, fysieke dienstverlening. In 2013 is een start gemaakt met het opleiden van KCC consulenten om deze in een breder verband te kunnen inzetten. Ook is een plan gevormd waarin de dienstverlening in het nieuwe huis wordt ontwikkeld. 1.b Het doorontwikkelen van een dashboard dat de belangrijkste indicatoren van dienstverlening meet en actieve stuurinformatie levert. We monitoren diverse zaken, zoals afhandeltermijnen van de Wmo, vergunningen, bijzondere bijstand, meldingen openbare ruimte. Het dashboard is ontwikkeld en wordt ook gebruikt. De bijgevoegde kengetallen over 2013 komen voort uit de dashboardrapportages 1.c Doorontwikkeling kwaliteitshandvest met servicenormen. Deze normen worden constant verder uitgebreid, aangescherpt en gemonitord. e In de 1 helft van 2014 komt een nieuwe set met servicenormen die gecommuniceerd wordt in combinatie met de pilot verbreding dienstverlening, waarbij wij het werken op afspraak in gaan vormgeven. Actief betrekken van burgers én andere ‘klanten’ bij het verbeteren van onze dienstverlening. We organiseren bijeenkomsten met ons burgerpanel; een groepje inwoners dat een aantal 1.d keer per jaar bijeen komt om mee te denken en te praten over de verbetering van de dagelijkse dienstverlening; bijv. top 5 ergernissen, werken op afspraak en digitale formulieren. We meten de tevredenheid over de dienstverlening. Door middel van 3 benchmarks hebben we allerlei onderdelen van klanttevredenheid 1.e gemeten. Tot nu toe blijkt uit deze benchmarks (Publiekszaken, Waar Staat je Gemeente en Bewijs van Goede Dienst) dat we goed tot zeer goed scoren. Door een te laag aantal reacties op het digitale spoor, kan hier geen vergelijk gemaakt worden. 2.a 2.b

2.c

98

Meer producten en formulieren (volledig) digitaal aanbieden (en afhandelen). We hebben onze e- formulieren verder verbeterd en uitgebreid. Doorontwikkeling website conform richtlijnen Overheid.nl. In 2013 voldoen we volledig aan deze richtlijnen. Er zijn verschillende acties uitgevoerd om aan deze richtlijnen te voldoen. Doordat de DigiD audit langer duurde dan was voorzien, zijn niet alle acties uitgevoerd. In 2014 zal wel voldaan kunnen worden aan deze richtlijn. Met het project zaakgewijs werken maken we uiteindelijk de Persoonlijke Internet Pagina mogelijk: inwoners kunnen via internet de status zien van alle lopende zaken met de overheid. Zaakgewijs werken is steeds meer ingebed in de organisatie. De landelijke overheid heeft sinds een aantal jaren een portaal waarop de burger zijn gegevens kan raadplegen. Dit is een Persoonlijke Internetpagina op landelijk niveau. Sinds kort bestaat de mogelijkheid om via een berichtenbox ook de lopende zaken vanuit de gemeente te laten zien. Hierop zullen we in 2014 acties gaan ondernemen zodat we aansluiting vinden bij de landelijk ingevoerde persoonlijke pagina.

Activiteiten m.b.t. de “Wissels om”: In het kader van ‘de wissels om’ komen er de komende jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen op ons af. Eén daarvan is de verdergaande digitalisering en vergrijzing van de samenleving, en de veranderende verwachtingen die daarmee gepaard gaan. Daar zullen we als overheid zoveel mogelijk aan moeten voldoen, en dat betekent andere vormen van dienstverlening. In het kader van dienstverlening spelen we in op de steeds verdergaande digitalisering (denk aan steeds meer producten die via de website kunnen worden aangevraagd en betaald. Ook betekent voor een aantal diensten dat we steeds meer aan huis komen (denk bijv. aan diensten in het kader van de Wmo). Op communicatief hebben wij veel aandacht geschonken aan de “Wissels om”. Projecten zijn tegen het licht gehouden met de vraag of wij dit als gemeente nog moeten oppakken. Een aantal daarvan zijn teruggegeven aan de burgers of maatschappelijke organisaties die dat nu zelf oppakken. (prestatie) Indicatoren: Om de twee jaar vinden er drie benchmarkonderzoeken plaats. In deze onderzoeken wordt de klanttevredenheid van de gemeenten gemeten. In 2011 en 2013 hebben we deelgenomen aan de volgende benchmarkonderzoeken. Benchmark “Waar staat je gemeente”: ‘Waar staat je gemeente’ is een algemeen onderzoek waarin inwoners bevraagd worden over allerlei onderwerpen. Deze onderwerpen zijn gebaseerd op de zogenaamde ‘burgerrollen’. Dit onderzoek is uitgevoerd en wij scoren hierin gemiddeld. Aangezien er slechts 50 gemeenten zijn door het hele land die met deze benchmark hebben meegedaan waarvan maar twee dezelfde grootte hebben, is het eindresultaat discutabel. Gezien de matige vraag naar deze vorm van benchmark zal deze in de toekomst niet terugkomen. Benchmark “Publiekszaken”: In dit onderzoek vragen wij de mensen die zojuist aan onze balies zijn geholpen, die ons in de afgelopen periode gebeld hebben of die een digitaal product via onze website besteld hebben, naar hun oordeel over onze dienstverlening. Op veel aspecten scoren we ongeveer hetzelfde als bij het onderzoek in 2011, zoals bereikbaarheid, de wachtruimte en vriendelijkheid van de baliemedewerker. Het gevoel van privacy bij de balie is verbeterd van een 7,5 naar een 8. Ook voor de parkeergelegenheid geeft de burger ons nu een 8, tegenover vorige keer een 7,5. Benchmark “Bewijs van Goede Dienst”: In dit onderzoek wordt aan ondernemers -op basis van de door henzelf bepaalde normengevraagd naar de tevredenheid over de gemeente m.b.t. een tiental aspecten. Ten aanzien van drie normen voldoet de gemeente Peel en Maas aan de minimumnorm en scoort op enkele normen hier ruim boven (norm 7 en norm 10). Beseft moet worden dat de minimumnorm net boven het landelijk gemiddelde ligt. Dat wil zeggen dat de gemeente Peel en Maas op deze normen in meer of mindere mate boven het landelijk gemiddelde scoort, hetgeen een goede prestatie is. Het betreft de volgende normen: - Norm 6: Responssnelheid - Norm 7: Actualiteit informatie - Norm 10: Checklist minder regels Ten aanzien van drie normen voldoet de gemeente Peel en Maas (net) niet aan de minimumnorm van het meetinstrument. De gemeente presteert hiermee ongeveer op het landelijk gemiddelde. Het betreft de volgende normen: - Norm 4: Inhoudelijke kennis en deskundigheid - Norm 5: Beleving van toezicht - Norm 8: Klanttevredenheid Ten aanzien van vier normen voldoet de gemeente niet aan de minimumnorm: - Norm 1: Voldoen aan aanvraagtermijnen - Norm 2: Voldoen aan hersteltermijnen - Norm 3: Volledigheid van verzoeken en aanvragen - Norm 9: Deugdelijke besluitvorming 99

Benchmarking Waar staat je gemeente ?

Publiekszaken Bewijs van goede dienst

2011 werkelijk Score gelijk of hoger dan (op alle burgerrollen).

2013 Doelstelling Score gelijk of hoger dan (op alle burgerrollen).

2013 werkelijk Score gelijk of hoger dan (op alle burgerrollen).

Landelijk gemiddelde: ja Provinciaal gemiddelde: ja Vergelijkbare gemeente qua grootte: ja Telefoon: 7,6 Balie: 7,9 Digitaal: 7,3 Op 5 van de 10 onderdelen scoren we gelijk of boven de ondernemersnorm

Landelijk gemiddelde: ja Provinciaal gemiddelde: ja Vergelijkbare gemeente qua grootte: ja Telefoon: 7,8 Balie: 8,0 Digitaal: 7,5 Op 8 van de 10 onderdelen scoren we gelijk of boven de ondernemersnorm

Landelijk gemiddelde: ja Provinciaal gemiddelde: ja Vergelijkbare gemeente qua grootte: ja Telefoon: 7.5 Balie: 7.8 Digitaal: n.b. Op 3 van de 10 onderdelen scoren gelijk of boven de ondernemersnorm

Reeds vastgesteld beleid: Dienstverleningsfilosofie Peel en Maas Verordening Lijkbezorgingrechten 2010 Archiefverordening Peel en Maas Verordening naamgeving en nummering Verordening gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens Peel en Maas

raad 19 juni 2008 raad 4 januari 2010 raad 4 januari 2010 raad 23 november 2010 raad 21 december 2010

Stand van zaken kaderstelling De kaderstelling van dit programma heeft in 2008 plaatsgevonden door het vaststellen van de dienstverleningsfilosofie. De gemeente kent intussen een eigen ontwikkelrichting. De hoofddoelstellingen worden gevolgd maar in de uitvoeringsafspraken worden inmiddels eigen keuzen gemaakt, gebaseerd op de ontwikkelingen om ons heen en binnen Peel en Maas. Het is zaak deze kaderstelling nog eens tegen het licht te houden, temeer daar dienstverlening een belangrijk argument was om te fuseren. In 2014 zal worden gestart met deze evaluatie.

100


Baten 660.761

Saldo -/-1.816.898


2.542.659

725.761

-/-1.816.898

Realisatie

2.799.648

642.309

-/-2.157.339

Verschil

-/-256.989

-/-83.452

-/-340.441

-/-10,1%

-/-11,5%



Het programma 5.3 laat over 2013 een negatieve afwijking van € 340.441 zien. De baten zijn € 83.452 lager dan geraamd en de lasten zijn € 256.989 hoger dan begroot zodat er per saldo een negatieve afwijking resteert. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten  Hogere lasten vanwege doorverdeelde kosten: -/- € 231.000 De kosten van eigen medewerkers en de overheadkosten worden in de begroting verdeeld op basis van de verwachting hoeveel tijd aan een bepaald product zal worden besteed. In werkelijkheid blijkt regelmatig dat voor het ene product meer tijd nodig is en voor het andere minder. Aan de producten binnen programma 5.3 is in 2013 in totaal meer tijd besteed waardoor de kosten € 231.000 hoger zijn. 


Baten  Lagere opbrengsten secretarieleges -/- € 83.000 In 2013 is gedurende het jaar de prognose voor de opbrengst van secretarieleges naar boven bijgesteld. Op basis van de verwachtingen tot en met augustus 2013 zou een dergelijke e opbrengst haalbaar zijn. In werkelijkheid is echter gebleken dat de opbrengst van leges in het 3 e en 4 kwartaal fors lager is geweest dan verwacht. Het gevolg is dat er uiteindelijk € 83.000 minder aan secretarieleges is ontvangen dan volgens de (bijgestelde) prognose.

101

Kengetallen over 2013 Ter illustratie zijn onderstaande kengetallen opgenomen over het jaar 2013. Bezoekers KCC

102

Telefoon KCC

103

Programma: 5.4 Integrale handhaving Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 1. Naleven van wettelijke en lokale bepalingen, zodat handelingen in strijd met geldende regels worden beëindigd als waarborg voor een gezonde en veilige leefomgeving. Bij geconstateerde overtredingen hebben we door toepassing van het stappenplan handhaving en bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten handelingen in strijd met geldende regels beëindigd of doen beëindigen. Hiermee dwingen we af dat wettelijke en lokale bepalingen worden nageleefd, zodat een gezonde en veilige leefomgeving wordt, is en blijft gewaarborgd. Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? 1.a

1.b

1.c.

Extern draagvlak creëren voor handhaving door het verstrekken van informatie, voorlichting en communicatie over onze handhavingstaken We hebben via de daarvoor beschikbare media informatie verstrekt en voorlichting gegeven over onze handhavingstaken met als specifieke onderwerpen: de toezichts- en handhavingsprojecten luchtwassers, agrarische IPPC bedrijven en huisvesting arbeidsmigranten. Verder is middels een persbericht voorlichting gegeven over enkele actuele thema’s zoals inzameling oud ijzer e.d. . Door controle en toepassen van administratiefrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen, bevorderen dat op een uniforme manier rechtsregels en voorschriften worden nageleefd. Door via het stappenplan handhavingsinstrumenten in te zetten herstellen we overtredingen. Handhaving gestructureerd uitvoeren (programmatisch, planmatig, cyclisch en integraal). Handhaving is gestructureerd uitgevoerd (programmatisch, planmatig, cyclisch en integraal) op basis van de kaderstelling handhaving en op basis van het plan van aanpak handhaving.

(Prestatie)indicatoren % naleefgedrag bedrijven: we willen dat het aantal gevallen dat bij de eerste controle aan de voorschriften voldoet met 5 % toeneemt ten opzichte van de nulmeting die in 2012 plaatsvindt. In 2012 hebben we 128 periodieke controles bij bedrijven verricht. Bij 26% is bij de eerste controle (in het toezichtspoor dus) geen tekortkoming geconstateerd c.q was alles in orde. In 2013 hebben we 157 periodieke controle bij bedrijven verricht. Bij 61% is bij de eerste controle (in het toezichtspoor dus) geen tekortkoming geconstateerd c.q. was alles in orde. Dat betekent dat in 2013 bij 39% van de gevallen een vervolgtraject conform stappenplan noodzakelijk was, dat in eerste instantie bestaat uit een ambtelijke hercontrole (toezicht) en in het uiterste geval bij het voortduren van de overtreding uitmondt in het toepassen van een bestuursrechtelijk of strafrechtelijk instrument (handhaving). Conclusie: Ten opzichte van 2012 is het naleefgedrag met 35% verbeterd. In 2013 heeft de nadruk gelegen op de Metalektro branche waarbij een goed naleefgedrag is geconstateerd. Omdat het toezicht betreft is deze indicator met ingang van 2014 opgenomen in programma 1.3. % handhavingbeschikkingen dat rechterlijke toets doorstaat we willen dat het aantal handhavingbeschikkingen dat de rechterlijke toets doorstaat toeneemt. In 2012 is dit percentage vastgesteld op 91%. In 2013 zijn 10 handhavingsbeschikkingen getoetst in bezwaar, beroep en/of hoger beroep. Van deze 10 handhavingsbeschikkingen is de gemeente uiteindelijk 7 keer in het gelijk gesteld. In 2 gevallen is de gemeente in het ongelijk gesteld, maar paste de strekking van dit besluit in de gekozen legalisatiestrategie: het handhavingsproces (termijnen) wordt hierbij afgestemd op de gewenste legale eindsituatie). Rekening houdend met bovenstaande argumenten heeft 10% (1 beschikking) van de handhavingsbeschikkingen de rechterlijke toets niet doorstaan. Het behaalde percentage is aldus bepaald op ruim 90%. Conclusie: Ten opzichte van 2012 is het aantal handhavingsbeschikkingen dat de rechterlijke 104

toets doorstaat in 2013 met 1% afgenomen. Dit komt doordat er in 2013 een tweetal procedures minder zijn geweest waardoor het percentage iets lager uitvalt. Aantal klachten m.b.t. de fysieke leefomgeving We willen dat het aantal ontvangen klachten met 5% afneemt. In 2012 hebben we 486 klachten ontvangen en behandeld. In 2013 hebben we 380 klachten ontvangen en behandeld. Dat betekent een afname van 22%. Conclusie: In 2013 minder klachten ontvangen (106 klachten minder) Aantal verzoeken tot handhaving m.b.t. fysieke leefomgeving We willen dat het aantal verzoeken tot handhaving met 5% afneemt. In 2012 hebben 17 handhavingsverzoeken ontvangen en in behandeling genomen. In 2013 hebben we 20 handhavingsverzoeken ontvangen en in behandeling genomen. Dit betekent een toename van 15%. Conclusie: In 2013 meer verzoeken tot handhaving ontvangen (3 verzoeken meer) e

Aantal bedrijven dat bij 1 controle voldoet aan voorschriften (vanaf 2014 in programma 1.3) Aantal handhavingsbeschikkingen dat rechterlijke toets doorstaat Aantal klachten Aantal verzoeken tot handhaving m.b.t. fysieke leefomgeving

2012 Basis (nulmeting) Basis (nulmeting) Basis (nulmeting) Basis (nulmeting)

Doelstelling

2013

+ 5%

+ 35%

Toename

- 1%

- 5%

- 22%

- 5%

+ 15%

Reeds vastgesteld beleid: Algemene plaatselijke verordening Beleidskaders toezicht en handhaving Peel en Maas Wegsleepverordening Peel en Maas Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Peel en Maas

raad 2 juli 2013 raad 25 januari 2010 raad 4 januari 2010 raad 4 januari 2010

Te ontwikkelen beleid in 2014: Evaluatie van programma 5.4 integrale handhaving. Stand van zaken kaderstelling Kaderstelling heeft plaatsgevonden in januari 2010. De kaders zijn uitgewerkt in de Nota integraal toezichts- en handhavingsbeleid fysieke leefomgeving. Hierin zijn uitvoeringsdoelstellingen en uitgangspunten geformuleerd die er toe moeten leiden dat de gemeente Peel en Maas op basis van (bestuurlijke) vastgestelde prioriteiten, planmatig en programmatisch, meetbaar en volgens vaste uitgangspunten en juridische randv Heeft het gekost wat het mocht kosten ?


Lasten 629.423

Baten 0

Saldo -/-629.423


712.244

0

-/-712.244

Realisatie

588.862

7.500

-/-581.362

Verschil

123.382

7.500

130.882


17,3%

105

Het programma 5.4 Integrale handhaving laat over 2013 een positieve afwijking van € 130.882 zien. De baten zijn € 7.500 hoger dan geraamd en de lasten zijn € 123.382 lager dan begroot zodat er per saldo een positieve afwijking resteert. De afwijkingen kunnen (afgerond op € 1.000) als volgt worden verklaard: Lasten: 

Lagere lasten uit doorverdeling kostenverdeelstaat € 31.000 In 2013 zijn minder uren dan begroot besteedt aan integrale handhaving



Lagere lasten project € 70.000 Voor de uitvoering van het project toezicht huisvestingslocaties tijdelijke arbeidskrachten is een bedrag beschikbaar gesteld van € 75.000. Dit bedrag is bestemd voor achterblijvende werkzaamheden als gevolg van prioritering project. In 2013 is slechts € 5.000 van dit bedrag uitgegeven omdat er nog diverse zaken lopende zijn waarvan de facturen in 2014 worden verwacht.



Minder uitgegeven aan externe kosten handhaving € 22.000 In 2013 zijn minder kosten aan handhaving uitgegeven omdat € 4.000 geraamde kosten aan communicatie op de betreffende projecten zijn geboekt, de aanschaf van het digitaal toezichtssysteem voor € 10.000 in 2013 niet is doorgegaan en minder intensieve onderzoeken extern zijn uitbesteedt voor € 8.000 (geluid-, trilling- en bodemonderzoeken).

Baten: 

106

Hogere baten dwangsommen € 7.000 Er waren voor 2013 geen baten begroot. Betreffende baten komen vanuit de opgelegde bestuursrechtelijke dwangsomboete.

IV Paragrafen Indeling paragrafen In artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording is bepaald dat in de begroting en jaarstukken paragrafen moeten worden opgenomen. In die paragrafen moeten beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Het doel van die paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de jaarstukken zijn opgenomen worden gebundeld in een kort overzicht zodat de raad voldoende inzicht krijgt. De paragrafen geven dus een dwarsdoorsnede van de jaarstukken. De verplichte paragrafen zijn: A: Paragraaf weerstandsvermogen Deze paragraaf geeft aan hoe robuust de financiële positie van de gemeente is door het weerstandsvermogen te bepalen. Dit gebeurt door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de aanwezige risico’s. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. B: Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de exploitatie gemoeid die in diverse programma’s voorkomen. Door deze kosten in één paragraaf samen te voegen ontstaat een helder en volledig overzicht in de financiële positie. C: Paragraaf financiering Deze paragraaf hangt samen met de wet FIDO en is een instrument voor het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. D: Paragraaf bedrijfsvoering Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering bestaat onder meer uit: personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en facilitaire dienstverlening. E: Paragraaf verbonden partijen In deze paragraaf worden de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft beschreven. F: Paragraaf grondbeleid Hier wordt de visie op het grondbeleid weergegeven in relatie tot de wijze waarop wordt getracht de doelstellingen zoals opgenomen in het programmaplan te realiseren. G: Paragraaf lokale heffingen De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid.

107

A. Weerstandsvermogen 11-A Paragraaf weerstandsvermogen 1. Inleiding Het weerstandsvermogen is te definiëren als “het vermogen van de gemeente om onverwachte financiële risico’s op te kunnen vangen ten einde haar taken te kunnen voortzetten”. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (dit zijn de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of waarvoor geen verzekeringen zijn afgesloten. Risico’s zijn alle feiten en gebeurtenissen die de gemeente ervan kunnen weerhouden haar geformuleerde doelstellingen te behalen. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente. Om zicht te krijgen op de benodigde weerstandscapaciteit moet inzicht bestaan in de risico's die de gemeente loopt, en het beschikbare vermogen of de mogelijkheid van aanpassing van de baten en lasten op korte en middellange termijn. Je kunt hierbij denken aan (stille) reserves, onbenutte belastingcapaciteit, post onvoorzien, ruimte op de begroting enz. Onderscheid wordt hierbij gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Het eerste is bedoeld om tegenvallers eenmalig op te vangen en het tweede voor het opvangen van structurele tegenvallers. Zoals gesteld vormen de weerstandscapaciteit en het inzicht in de risico's de ingrediënten van het weerstandsvermogen. De samenhang tussen de verschillende onderdelen wordt als volgt weergegeven:

Risico's

Weerstandscapaciteit

Samenloop van risico's

Flexibiliteit Weerstandsvermogen

De gemeenteraad besluit over de hoogte van de weerstandscapaciteit en dus ook over het weerstandsvermogen. Wanneer weerstandscapaciteit te laag is zal er een tijdsplan moeten worden vastgesteld waarbinnen de weerstandscapaciteit op peil wordt gebracht. In de rest van deze paragraaf worden de incidentele weerstandscapaciteit, de structurele weerstandscapaciteit en de risico’s nader toegelicht. 2. Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit is dat deel van de weerstandscapaciteit dat bedoeld is om tegenvallers eenmalig op te kunnen vangen. Tot het incidentele weerstandscapaciteit rekenen we de algemene reserve en de bestemmingsreserves die bedoeld zijn om bepaalde specifieke risico’s op te kunnen vangen. De volgende reserves kunnen tot de incidentele weerstandscapaciteit worden gerekend (verwachte stand 1 januari 2013): Reserves Algemene reserve: Algemene risicoreserve: Reserve risico’s grondexploitatie: Reserve werk en bijstand: Reserve risico’s deelneming CV Klavertje 4: Totaal

1.506.000 8.000.000 2.000.000 774.000 1.000.000 € 13.280.000

De post onvoorzien, bedraagt € 150.000 per jaar en mag ook tot de incidentele weerstandscapaciteit worden gerekend. 108

Stille reserves Stille reserves zijn de meerwaarden van eigendommen (activa) die niet of tegen een te lage waarde gewaardeerd zijn doch direct verkoopbaar zijn indien dit wenselijk is. Het betreft vooral de waarde van gronden, onroerende goederen/zaken (niet noodzakelijk voor de bedrijfsvoering), deelnemingen opgenomen in de balans tegen nominale waarden e.d. In veel gevallen is de werkelijke waarde niet of moeilijk te bepalen omdat hiervoor geen markt aanwezig is. Hoe groot de waarde is van de nog in bezit zijnde gronden (o.a. bossen en restpercelen), onroerende zaken en deelnemingen, is niet exact aan te geven maar moet blijken uit concrete verkoopbesluiten. 3. Structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit is dat deel van de weerstandscapaciteit dat gebruikt kan worden om onverwachte tegenvallers structureel op te vangen. Tot de structurele weerstandscapaciteit rekenen we de onbenutte belastingcapaciteit en eventuele ruimte op de begroting. Onbenutte belastingcapaciteit a. Onroerende zaakbelasting De WOZ waarde (x € 1.000) voor 2013 was: Woningen € 3.941.118 Niet woningen eigenaren € 935.214 Niet woningen gebruiker € 810.009 De artikel 12 norm voor 2013 (meicirculaire 2012) is 0,1540% Volgens de norm mag er worden opgehaald: € 8.756.965 Daadwerkelijk is opgehaald € 5.972.188 De onbenutte belastingcapaciteit wat betreft de OZB is dan: € 2.784.777 b. Rioolrecht Het rioolrecht behoort kostendekkend te zijn. Verhoging van het rioolrecht mag daarom alleen wanneer daar kosten mee gedekt worden die op het GRP betrekking hebben. c. Reinigingsheffingen Ook hierbij is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid en de vervuiler betaalt. d. Leges Bij de leges is gehanteerd het principe van kostenmaker – kostendrager en maximaal 100% kostendekkendheid. Een hogere opbrengst is niet toegestaan. In 2013 bedraagt de (gemiddelde) kostendekkendheid 66%. In 2014 zijn we uitgegaan van een stijging van 10% voor niet-kostendekkende tarieven waardoor we uitkomen op een kostendekkendheid van 70% in 2014. e. Verblijfsbelasting De opbrengst van de verblijfsbelasting wordt aangewend als algemeen dekkingsmiddel. Met ingang van 2011 zijn de tarieven van verblijfsbelasting geharmoniseerd. Aangezien de raad de tarieven vaststelt, bepaalt zij ook de onbenutte belastingcapaciteit van de verblijfsbelasting. Voor de tarieven verblijfsbelasting worden van hogerhand geen kaders aangegeven. f. Nieuwe belastingen De gemeente kan nog overgaan tot invoering van enkele nieuwe belastingen, zoals o.a. hondenbelasting, precariorechten e.d. Op 3 december 2013 heeft de raad een besluit genomen om de reclamebelasting in te voeren voor de kern Panningen. Nadere uitwerking zal begin 2014 plaatsvinden. Ruimte op de begroting De ruimte op de gemeentelijke begroting is de laatste jaren sterk ingeperkt door de bezuinigingen die vanuit het rijk op de gemeenten worden afgewenteld. Ook voor de komende jaren zijn er kortingen vanuit het rijk aangekondigd (bijvoorbeeld met betrekking tot de drie decentralisaties), wat de druk op de meerjarenraming van de gemeenten verder onder druk zet. De gemeente Peel & Maas heeft een aantal taakstellende bezuinigingen ingeboekt en wil de “wissels om” zetten om de gevolgen van rijksbezuinigingen en decentralisaties van rijksbeleid op te vangen. 109

4. Risico’s 4.1 Risicomanagement bij de gemeente Peel & Maas In 2011 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de nota risicomanagement vastgesteld. Risicomanagement is het cyclische proces van identificeren en kwantificeren van risico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen om op basis daarvan bewust risico’s te nemen, de kans op risico’s te verkleinen of de gevolgen ervan te beperken. Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis met effect op het behalen van de doelstellingen van de organisatie. Met risicomanagement wil de gemeente Peel en Maas een efficiënte realisatie van haar organisatiedoelstellingen veilig stellen. Risicomanagement is ingebed in het wettelijk kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (de BBV). De uitgangspunten voor het risicomanagement van de gemeente Peel en Maas zijn: Risicomanagement voegt waarde toe en draagt bij aan de verbetering van de organisatie; Risicomanagement is een integraal onderdeel van de organisatieprocessen en een basis voor keuzes; Risicomanagement maakt deel uit van de besluitvorming; Zowel interne als externe transparantie rondom risico’s wordt nagestreefd, om te zorgen voor meer vertrouwen bij de burgers en de bestuurders/medewerkers van de organisatie. In de nota risicomanagement is ook aandacht besteed aan de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren in de organisatie op het gebied van risicomanagement. Om zorg te dragen voor implementatie en monitoring van het risicomanagementbeleid is het zogenaamde kernteam risicomanagement ingesteld. De structurele verankering van het risicomanagement op alle niveaus is een meerjarig proces, waarbij steeds aandacht dient te zijn voor de in de nota opgenomen uitgangspunten /doelstellingen. 4.2 De belangrijkste risico’s Risico's vloeien voort uit: 1. eigen beleid; 2. beleid van een hogere overheid; 3. samenwerking met andere gemeenten of instanties; 4. het doen/nalaten van derden; 5. niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen; 6. bedrijfsvoering. Hieronder zijn de belangrijkste risico’s die op dit moment in beeld zijn weergegeven. 4.2.1 Risico's voortvloeiende uit het eigen beleid Grondexploitatie en projecten Aan investeringsprojecten en grondexploitatie wordt jaarlijks kosten van personeel doorbelast. Afname of toename van de bouwactiviteiten en investeringen alsmede uitstel van de uitvoering van projecten heeft dus directe consequenties voor de exploitatiebegroting van de algemene dienst. Dit wordt gemonitord en indien nodig vind bijstelling plaats in de bijstellingsrapportages. Open eind regelingen Wet Werk en Bijstand (WWB)/ Bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten (BUIG): Enerzijds heeft de gemeente bij invoering van deze wet meer vrijheid en verantwoordelijkheid gekregen om de dienstverlening aan bijstandsgerechtigden vorm en inhoud te geven, anderzijds is de gemeente voor 100% verantwoordelijk geworden voor het eigen bijstandsbudget. Voor het budget inkomensdeel geldt dat het budget dat over is aan de gemeente toekomt en vrij besteedbaar is. Aan de andere kant moet men bij een tekort (budget is lager dan uitgaven) het (financieel) nadeel mogelijk voor eigen rekening nemen. Indien er een tekort van meer dan 10% ontstaat kan, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag worden ingediend bij het rijk voor een aanvullende uitkering. Er is echter geen garantie dat die aanvullende uitkering ook daadwerkelijk wordt toegekend omdat de honorering van zo’n aanvraag ondermeer afhankelijk zal zijn in hoeverre lokale ratio’s afwijken van de landelijke (gemiddelde) cijfers 110

alsook de eigen inspanningen van de gemeente. Over 2013 is geen tekort ontstaan op de uitvoering van de WWB dat groter is dan 10% dus is het aanvragen van een aanvullende uitkering niet aan de orde. Leerlingenvervoer: Van te voren is moeilijk in te schatten hoeveel personen gebruik zullen maken van deze regeling. Indien er in enig jaar veel meer aanvragen worden gedaan, welke aan de criteria voldoen die zijn gesteld in de verordening, kunnen deze niet worden afgewezen. Er wordt zoveel als mogelijk gestreefd naar OVvervoer, fietsvergoeding en naar gecombineerd vervoer. Ervaringscijfers laten een zeer grillig beeld zien van de uitgaven voor leerlingenvervoer in de afgelopen jaren. Vanaf het schooljaar 2012 – 2013 is een afname van het aantal leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer zichtbaar. In het jaar 2013 zijn de vervoerskosten voor leerlingenvervoer ongeveer gelijk aan het begrotingsbudget. Naar verwachting zet die trend zich de komende jaren voort. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): Wat betreft de WMO zijn de uitgaven voor hulp huishoudelijk werk (HHW), persoonsgebonden budgetten (PGB), woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen niet nauwkeurig te voorspellen. Dit brengt risico met zich mee. In de cijfers die in de begroting zijn opgenomen is uitgegaan van zo reëel mogelijke schattingen. Door demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing staan de uitgaven voor WMO in de komende jaren onder druk. Ook de rijksmaatregelen (decentralisaties en verlaging van budgetten) maken de WMO uitgaven hoogst onzeker voor de komende jaren. De maatregelen die al zijn genomen om de WMO kosten te beheersen zijn: Vermogenstoets: Er is een vermogenstoets bij dure woningaanpassingen opgenomen in de verordening voorzieningen voor mensen met een beperking. Hiermee zijn we overigens een van de zeer weinige gemeenten in Nederland die hiertoe zijn overgegaan. Algemeen gebruikelijk: Een aantal voorzieningen (zoals beugels, douchezitjes e.d.) zijn uit de Wmo gehaald en als algemeen gebruikelijk gemarkeerd. Eigen bijdrage: Voor een aantal Wmo-voorzieningen (o.a. kleine woningaanpassingen, diverse hulpmiddelen) was nog geen eigen bijdrage van toepassing. Inmiddels is deze wel ingevoerd. Van individueel naar collectief: In het kader van vernieuwing en creatief ombuigen willen we graag onderdelen van de Wmo anders gaan organiseren voor zover dit mogelijk is. Een onderdeel waar dit bijvoorbeeld al van toepassing is, is de ondersteunende begeleiding. Deze individuele voorziening organiseren we samen met gemeenschapshuizen en zorgaanbieders via de collectieve dagvoorzieningen in de diverse kernen. Een ander voorbeeld is het oprichten van een hulpmiddelencentrum waar ook collectieve voorzieningen, zoals een scootmobielpool ingericht worden. Bekeken wordt in hoeverre dit ook voor andere Wmo-voorzieningen kan worden georganiseerd, zoals een wasservicecentrum, waardoor de functie ‘wassen’ uit de HHW gehaald zou kunnen worden. ‘Keukentafelgesprekken’: Vanaf 2013 worden de gesprekken die de WMO consulenten voeren met aanvragers voor WMOhulp op een andere manier ingestoken. Er wordt meer nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden die mensen zelf nog hebben of die er nog zijn in de directe omgeving en er wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Uiteraard gaat dit alles in (goed) overleg met de betrokken aanvragers. De nieuwe aanpak heeft er in 2013 al toe geleid dat minder uren aan HHW worden verstrekt per aanvraag dan in voorgaande jaren. De totale kosten voor HHW zijn in 2013 voor het eerst sinds jaren niet verder gestegen. Herindicaties: Eind 2013 zijn alle personen die HHW ontvangen opnieuw geïndiceerd. Daarbij is voor iedereen de systematiek van de keukentafelgesprekken toegepast. Het gevolg is dat de uren HHW verder zullen afnemen vanaf 2014 doordat mensen meer vanuit hun eigen mogelijkheden redeneren en minder afhankelijk (willen) zijn van hulp van de gemeente. Dat zal er toe leiden dat de kosten voor HHW in 2014 zullen dalen (overigens is dit al als taakstellende bezuiniging ingeboekt). 111

Overige: Er zijn afspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties om mensen (i.c. Wmo-geïndiceerden m.b.t. woningaanpassing) adequaat te huisvesten en de kosten hierbij zo laag mogelijk te houden. Hierbij wordt een codelijst met vaste prijzen voor (eenvoudige) woningaanpassingen gehanteerd. Deze codelijst geldt voor alle woningbouwcorporaties, hetgeen de procedure verder stroomlijnt, omdat er dezelfde afspraken gelden voor alle corporaties en er bijvoorbeeld geen offertes meer opgevraagd hoeven te worden. Er vindt rechtstreekse uitbetaling aan de huurder plaats. In hoeverre de beweging van individuele naar collectieve voorzieningen gaat bijdragen aan lagere kosten is vooralsnog niet exact te bepalen. Duidelijk is wel dat wanneer de belangrijkste elementen van Hulp Huishoudelijk Werk (HHW) grotendeels kunnen worden vervangen door collectieve voorzieningen de kosten zullen afnemen. Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (Wro): De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening stelt nieuwe eisen ten aanzien van planologische maatregelen en brengt risico’s met zich mee. Als er per 1 juli 2013 bijvoorbeeld nog bestemmingsplannen zouden zijn die ouder dan 10 jaar zijn, dan zou er geen leges meer geïnd kunnen worden voor bouwvergunningen en aanlegvergunningen. Het is gelukt om alle bestemmingsplannen die hiervoor in aanmerking kwamen te actualiseren en vóór 1 juli 2013 door de raad te laten vaststellen. Tegen de gemeente ingediende claims Regelmatig worden claims ingediend tegen de gemeente door partijen die de gemeente aansprakelijk stellen voor schade die volgens hen is veroorzaakt door het handelen van de gemeente. Dergelijke claims worden meestal door de gemeente doorgeleid naar de verzekeraar, die bepaalt of de claim terecht is en of dit onder de dekking van de verzekering valt. De gemeente loopt alleen een risico als een claim terecht is ingediend en niet gedekt wordt door de verzekering. In een enkel geval leidt onenigheid tussen de gemeente en de indiener van een claim tot een juridisch geschil, waarbij de rechter uiteindelijk bepaalt of een claim terecht is. 4.2.2 Risico's voortvloeiende uit het beleid van hogere overheid Decentralisaties Met ingang van 2015 worden een aantal taken gedecentraliseerd vanuit het rijk naar gemeenten. Deze decentralisaties zullen gepaard gaan met kortingen op de bijbehorende budgetten. Of het de gemeente lukt om de nieuwe taken met de overgehevelde middelen te realiseren moet nog blijken. De gemeente Peel & Maas wil de gevolgen van de kortingen enerzijds opvangen door een aantal (reeds ingeboekte) taakstellende bezuinigingen te realiseren, en anderzijds door in het kader van de wissels om zaken anders te organiseren. Algemene uitkering uit het gemeentefonds De algemene uitkering in de jaarstukken 2013 is gebaseerd op de septembercirculaire 2013, aangevuld met de effecten die in de decembercirculaire 2013 nog zijn aangekondigd. Omdat de algemene uitkering wordt berekend op basis van een groot aantal (voorlopige) maatstaven is een stelpost opgenomen voor de actualisatie van die maatstaven. In de berekeningen van het ministerie wordt bijvoorbeeld voor de WOZ waarden nog uitgegaan van cijfers uit 2012 terwijl al meer actuele informatie beschikbaar is. De definitieve omvang van het gemeentefonds 2013 en de hoogte van de algemene uitkering 2013 zal pas in de komende jaren exact worden bepaald. Pas als de werkelijke omvang van de overheidsuitgaven over 2013 bekend is kan de definitieve stand van het gemeentefonds worden bepaald. In hoeverre dat een positief of negatief financieel effect zal hebben in de komende jaren is niet aan te geven.

112

4.2.3 Risico's voortvloeiende uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties Gemeenschappelijke regelingen De gemeente kan worden geconfronteerd met financiële tegenvallers van gemeenschappelijke regelingen, waarin de gemeente zich verplicht bij te dragen in eventuele nadelige saldi. Hierop is niet altijd directe invloed. Ook wordt met de gemeenschappelijk regelingen de discussie gevoerd hoe om te gaan bij de keuzes waar gemeenten voor staan in het kader van bijvoorbeeld rijksbezuinigingen. Samenwerkingsovereenkomsten Op meerdere terreinen worden de taken van de gemeente uitgevoerd in samenwerking met anderen. Zo wordt er samengewerkt met de gemeenten in de regio op het gebied van brandweer, vergunning toezicht en handhaving e.d., en ook op het gebied van de drie decentralisaties zullen we een aantal zaken samen doen. Voor de samenwerkingsvormen dienen goede afspraken op maat te worden gemaakt hoe met diverse zaken wordt omgegaan (beleid - informatie - bijsturing - financiën verantwoording etc.). Wanneer e.e.a. niet goed is vastgelegd kunnen aanzienlijke risico's worden gelopen (meerkosten, verantwoordelijkheid, claims). De Wet Sociale Werkvoorzieningschap (WSW) Peel en Maas is aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap NLW. Dit werkvoorzieningschap is 100% aandeelhouder van NLW groep NV, waarin de daadwerkelijke activiteiten plaatsvinden. De financiering van de WSW verloopt op dit moment via twee geldstromen. Enerzijds de van het rijk te ontvangen WSW subsidie, anderzijds via een additionele gemeentelijke bijdrage. In principe moet de rijksbijdrage voldoende zijn om een SW plek te exploiteren. Bij het merendeel van de SW bedrijven is dit niet het geval. Zo ook niet bij de NLW. Het exploitatietekort wordt per SW plek afgedekt met de zgn. gemeentelijke bijdrage. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door het schapsbestuur vastgesteld. Indien het SW bedrijf niet zou reorganiseren zou de gemeentelijke bijdrage buiten proportioneel gaan stijgen. Het risico blijft dat indien de reorganisatie niet het gewenste effect oplevert, de gemeentelijke bijdrage alsnog fors structureel zal stijgen. Vooruitlopend op de kortingen die uit de participatiewet gaan voortkomen voor de WSW vindt al een herstructurering plaats bij NLW. Die herstructurering zal er toe leiden dat er veel minder mensen bij NLW beschut werk uitvoeren en veel meer mensen aan het werk gaan via begeleid werk of detachering. Dat heeft tot gevolg dat de huidige ‘dure’ infrastructuur van de NLW zal gaan krimpen. Zo zal regulier personeel moeten afvloeien en ook bedrijfspanden zullen worden verkocht. De kosten die deze herstructurering / reorganisatie met zich mee brengt worden gedragen door de deelnemers aan het werkvoorzieningschap , de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Peel en Maas. Verder blijkt uit de prognoses van NLW dat er voor de komende jaren een negatief exploitatiesaldo wordt verwacht. De betreffende gemeenten moeten bijdragen om deze exploitatietekorten te compenseren. In financiële zin zijn de op dit moment verwachte bijdragen (zowel voor de herstructurering als de bijdrage in de exploitatietekorten) opgenomen in de begroting. Gezien de onzekerheden die er zijn m.b.t. de herstructurering, exploitatie maar ook het beleid van de rijksoverheid is er voor gekozen in de algemene risicoreserve rekening te houden met een buffer om incidenteel tegenvallers m.b.t. NLW op te vangen. In 2013 hebben de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas een strikter toezicht uitgeoefend op de exploitatie van NLW en de voortgang van de herstructurering. Door een coördinatieteam (bestaande uit medewerkers van de betreffende gemeenten) wordt regelmatig overleg gevoerd met de directie en MT van NLW over de financiële stand van zaken en andere belangrijke organisatorische aspecten. Het coördinatieteam geeft vervolgens (gevraagd en ongevraagd) een advies aan het bestuur van NLW (wethouders van de betreffende gemeenten). Door deze werkwijze hebben de gemeenten eerder inzicht in het financiële reilen en zeilen bij NLW, kan het bestuur desgewenst sneller ingrijpen en kunnen de gemeentelijke begrotingen eerder worden aangepast aan de werkelijke realisatie bij NLW. Gemeenschappelijke regeling bestuursacademie De gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid Nederland te Tilburg is in liquidatie. Nog niet alle personeelsleden van de gemeenschappelijke regeling zijn ondergebracht bij andere werkgevers. De verwachting is dat de deelnemers (lees gemeenten) een aanvullende bijdrage moeten doen. De bijdrage is op basis van inwoners/verliesbijdrage naar rato van inwoners. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de reeds betaalde bijdragen toereikend zullen zijn en er geen nabetalingen nodig zullen zijn. Per 31 december 2013 is de liquidatie nog niet afgerond.

113

4.2.4 Risico's voortvloeiende uit het doen/ nalaten van derden Gemeentegaranties De gemeente staat voor andere instellingen/corporaties/verenigingen/particulieren rechtstreeks of indirect (via achtervang) garant voor de betaling van rente en aflossing van aan hen verstrekte langlopende (hypothecaire) geldleningen of de zogenaamde startersleningen. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen kan de gemeente hierop rechtstreeks worden aangesproken of eventueel als achtervang (WSW en NHG). Voor de realisatie van Villa Flora is door Peel en Maas besloten garant te willen staan voor haar deel van de participatie Villa Flora. Dit is 20% ofwel € 1,63 miljoen. Door de ‘Regio Venlo’ is als samenwerkende gemeenten een gezamenlijke garantie van € 25 miljoen verstrekt voor de financiering om de realisatie van de Floriade door Regio Venlo Floriade 2012 BV mogelijk te maken. Per 31 december 2013 is de garantstelling richting de Floriade BV komen te vervallen. De garantstelling blijft richting Venlo Greenpark gehandhaafd. DOK 6 Aan DOK6 werd tot en met 2011 een jaarlijks subsidie verstrekt van € 165.000. Voortzetting van deze subsidie was enige tijd onderwerp van discussie. Inmiddels heeft de raad (op 7 februari 2012) besloten om een jaarlijkse budgetsubsidie van € 200.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van het podiumkunstenprogramma van DOK6. 4.2.5 Risico's voortvloeiende uit voor de gemeente niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen Ontwikkelingen grondexploitatie Op de risico’s grondexploitatie wordt binnen de paragraaf grondbeleid nader ingegaan. Renteontwikkeling In de paragraaf financiering wordt nader ingegaan op de risico's met betrekking tot de leningportefeuille. Begrotingstechnisch wordt voor de berekening van de renteomslag uitgegaan van een bepaald rentepercentage voor de financiering van het financieringstekort. Rentestijgingen en –dalingen kunnen de (meerjaren) begroting danig beïnvloeden. Voor de komende jaren is rekening gehouden met een rentepeil op investeringen van 4% in de meerjarenbegroting. Onroerende zaakbelastingen Jaarlijks zullen alle eigenaren nieuwe beschikkingen ontvangen van de nieuwe waarde van hun eigendommen. Bij de bepaling van het tarief OZB wordt met een bepaald percentage rekening gehouden. Dit kan echter afwijken van de realiteit. Verder is onverwachte leegstand en de bouwcapaciteit een belangrijk item. Achterblijvende bouwactiviteiten betekent een lagere opbrengst. Met ingang van 2008 vindt er een jaarlijkse taxatie plaats met als peildatum het vorig jaar. Deze manier van taxeren in combinatie met verder optimalisering van het taxatiemodel, zal leiden tot meer geactualiseerde WOZ-bestanden, hetgeen de risico’s zal verkleinen. Verblijfsbelasting Het risico bij de verblijfsbelasting is jaarlijks weer het aantal daadwerkelijke overnachtingen. Dit kan zeer sterk weersafhankelijk zijn. Ook de bedrijfsvoering van de individuele exploitanten van toeristische bedrijven kan een risico inhouden voor de belastingopbrengst van de gemeente. Essent De rendementen van de belegging van de ontvangen Essent gelden samen met de rendementen van de overblijvende Essent onderdelen brengen het risico met zich mee dat deze lager kunnen zijn dan de oorspronkelijk geprognosticeerde dividendopbrengsten van Essent. Vanaf 2014 zullen de uitgezette Essentgelden worden ingezet ter financiering van de verbouwing van het gemeentefonds. Hierdoor vervallen weliswaar de renteopbrengsten maar er ontstaan ook geen rentekosten voor nieuwe leningen.

114

Klavertje 4 Er wordt deelgenomen in een NV met betrekking tot Klavertje 4. Er is € 25.000 voor het aandeel in de N.V. ter volstorting van het aandeel in het aandelenkapitaal ingebracht. Tevens is / wordt € 1 miljoen ingebracht / betaald voor een gelijkwaardig aandeel in een CV. Naar verwachting wordt dit bedrag terugontvangen bij de toekomstige verkoop van gronden en ontvangen de gemeenten hun bijdrage terug. Voor een eventueel risico dat de ingebrachte gelden toch niet worden terugontvangen is de ‘reserve risico deelnemingen Klavertje 4’ ingesteld voor een bedrag van € 1.000.000. Floriade In de exploitatie van de Floriade is rekening gehouden met een bijdrage van deelnemende gemeenten. Gemeente Peel & Maas heeft per 31 december 2012 een voorziening risico Floriade gevormd van € 700.000 ter dekking van deze bijdrage. De Floriade moest 2 miljoen bezoekers trekken om budgettair neutraal te verlopen (rekening houdend met de bijdragen van de deelnemende gemeenten). In de verdere afwikkeling van de Floriade welke in 2013 heeft plaatsgevonden is uit deze voorziening een bijdrage betaald van € 500.000. Voor het verdere aandeel in het resultaat zal in 2014 nog € 45.365 betaald worden. Voor een bijdrage in de kosten zal nog € 33.277 betaald worden. Het restant van € 121.358 van de voorziening is vrijgevallen. Hiermee is de Floriade BV financieel afgewikkeld. De formele afwikkeling zal verder nog plaatsvinden. Bedrijvenschap businesspark Venlo (Venlo GreenPark) Voor de facilitering voor het evenement Floriade zijn door Venlo GreenPark vooraf investeringen gedaan. De hieruit voortvloeiende rentekosten zijn als een inherent risico meegenomen in de exploitatie van Venlo GreenPark. Door een lage rentestand is de verwachting dat deze kosten in de toekomst ook grotendeels goedgemaakt worden in de exploitatie van Venlo GreenPark. Gemeente Helden Holding B.V. De vennootschap ‘Gemeente Helden Holding B.V’. is een 100% onderneming van de gemeente Peel en Maas. Deze vennootschap heeft een 100% deelneming in ‘Heldense Bossen B.V.’ De resultaten van deze dochteronderneming staan de laatste jaren onder druk. Een afwaardering van de deelneming in de vennootschap Gemeente Helden Holding B.V., binnen de jaarrekening van de gemeente Peel en Maas, wordt gelet op aanwezige stille reserves vooralsnog niet noodzakelijk geacht. Ontwikkelingen krijgen vanuit Peel en Maas nadrukkelijk aandacht om zo het risico te minimaliseren. 4.2.6 Risico's voortvloeiende uit bedrijfsvoering De organisatie / personeel Op het personele vlak moet aangehaald worden de kwetsbaarheid van een organisatie. Relevant is, dat in de begroting een beperkte voorziening is opgenomen voor ziekte. Naast de salariskosten van de zieke ambtenaar wordt de gemeente geconfronteerd met kosten voor vervanging van betrokkene(n). Aansprakelijkheid De gemeenten worden tegenwoordig steeds meer geconfronteerd met aansprakelijkheidsstellingen door zowel particulieren als bedrijven, al dan niet gebaseerd op de Algemene Wet Bestuursrecht. De gemeente is voor wettelijke aansprakelijkheid en de bestuursaansprakelijkheid verzekerd. Bij beleidswijzigingen van de gemeenteraad (eventueel uit kostenoverweging) dienen eventueel daaruit voortvloeiende risico's goed in ogenschouw te worden genomen. Onderhoud / investeringen De beheersplannen zullen de komende jaren verder op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd worden. Hiervoor zullen bepaalde (onderhouds)niveaus worden gehanteerd waaruit noodzakelijke onderhoudsbudgetten voortvloeien. De uitvoering van deze programma’s zullen zoveel mogelijk worden afgestemd binnen de beschikbare budgetten. Echter deze kunnen leiden tot fluctuaties in de (vervangings)investeringen met mogelijke financiële gevolgen voor de begroting dan wel reserve positie.

115

B. Onderhoud kapitaalgoederen Beleid Door middel van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen krijgt de raad inzicht in de stand van zaken voor het onderhoud van de kapitaalgoederen en daardoor de mogelijkheid om kaders te stellen voor onderhoud van de infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen. De door de raad gestelde kaders worden door het college verder uitgewerkt in beleid- en beheerplannen. Tot en met 2012 zijn de beheerplannen gebruikt zoals die door de voormalige gemeenten Helden, Kessel , Maasbree en Meijel zijn vastgesteld. De afzonderlijke plannen zijn in 2011-2012 (handmatig) geactualiseerd en bieden dus op dit moment een actueel inzicht in de te verwachten onderhoudswerkzaamheden voor de komende jaren. Het GRP is inmiddels vastgesteld. Het rioleringstelsel wordt vanaf medio 2012 beheerd en onderhouden conform nieuw plan en actuele inzichten. Voor de openbare verlichting wordt medio 2014 een nieuw beleid-/beheerplan vastgesteld. Voor de wegen (en gemeentelijke gebouwen) moeten de beheerplannen nog geharmoniseerd worden tot een Peel en Maas versie. De raad heeft zich in de kaderstelling Openbare Ruimte uitgesproken over de gewenste kwaliteit. Huidig beheer en onderhoud wordt dus (gemiddeld) uitgevoerd op het door de raad gewenste kwaliteitsniveau. De beschikbare middelen zijn op dit moment voldoende om de huidige kwaliteit te handhaven (excl. areaalwijziging c.q. uitbreiding). Er is nagenoeg geen sprake van achterstallig (groot) onderhoud. Dit moet overigens nog definitief blijken uit alle lopende inventarisatie- en inspectiewerkzaamheden. Daartoe wordt een gegevensbeheersysteem opgezet. Dit systeem wordt medio 2014 volledig operationeel. Dan zijn gewenste kwaliteit en de omvangen van (alle elementen van) de openbare ruimte zeer betrouwbaar beschikbaar en kan een goede berekening van de benodigde budgetten worden gemaakt. De aanwezige en gehanteerde beheerplannen zijn: Riolering Afvalwaterplan en Gemeentelijk Riolerings Plan Vastgesteld: 26 juni 2012 Looptijd: 1 januari 2012 t/m 31 december 2016 In het Afvalwaterplan en het Gemeentelijk Rioleringsplan is in het kader van de afvalwaterketen een visie opgesteld, zijn ambities beschreven en zijn een zestal doelstellingen geformuleerd. De kern van de beide plannen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is dat in een samenwerkingsverband tussen een vijftal gemeenten en het waterschap doelen vertaald zijn naar uitvoering van een gezamenlijk actieprogramma alsmede eisen, maatstaven en meetmethoden. Tevens is beschreven hoe de huidige situatie er uit ziet, wat de gewenste situatie is en wat de strategie is om te komen tot deze gewenste situatie. Uitgangspunt is dat het Afvalwaterplan en het Gemeentelijk Riolerings Plan budgettair neutraal verloopt. Het juridisch kader voor het Afvalwaterplan en het Gemeentelijk Riolerings Plan wordt gevormd door de Wet Milieubeheer, de Waterwet en de Wet Gemeentelijke Watertaken. Vanuit deze wetgeving heeft de gemeente de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater en afvloeiend hemelwater en een zorgplicht voor het grondwater binnen haar grondgebied. Deze zorgplicht volgt uit de noodzaak om de volksgezondheid en het milieu te beschermen en om wateroverlast tegen te gaan. Om de effecten en de kosten van deze zorgplicht expliciet en toetsbaar te maken was het nodig om beleid te formuleren.

116

Wegen Beleidsplan Beheer Wegen (BBW); (voormalig Helden) Vastgesteld: 15 december 2003 Looptijd: 2004-2013 Plan geeft een (financiële) doorkijk van 10 jaren; tot en met 2013. Onderhoud asfalt- en elementverharding; (voormalig Maasbree) Vastgesteld: 2008 Looptijd: 2008-2015 Ieder jaar wordt aan de hand van het geautomatiseerde systeem van Rationeel Wegbeheer na invoering van de weginspecties en rekening houdende met het beschikbare budget in de exploitatiebegroting het uitvoeringsplan van het desbetreffende jaar opgesteld. Aan de hand van de bekend zijnde exploitatiebudgetten over een periode van steeds vijf jaar zal bekeken worden of het gemiddelde onderhoudsniveau in deze vijf jaar binnen de vastgestelde bandbreedte blijft. Beleidsplan Beheer Wegen (BBW); (voormalig Meijel) Vastgesteld: Planning is niet door bestuur vastgesteld. Wel wordt er jaarlijks een budget beschikbaar gesteld aan de hand van kostentabellen. Looptijd: Van jaar tot jaar In de Wegenwet is de zorgplicht voor de wegbeheerder voor de wegverhardingen beschreven. Het BBW beschrijft de kwaliteit en de maatregelen welke noodzakelijk zijn om deze kwaliteit te bereiken en in stand te houden. Openbare verlichting Beleidsplan Openbare Verlichting; Vastgesteld: najaar 2012 Looptijd: 2013-2017 Het nieuwe beleidsplan voor Peel en Maas wordt medio 2014 vastgesteld. Dit beleidsplan geeft inzicht in beheeren onderhoudskosten voor de planperiode. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het goed functioneren van de openbare verlichting (Burgerlijk wetboek 1992). In Nederland gelden geen wettelijke voorschriften of andere bindende bepalingen voor de verlichtingskwaliteit of het aanbrengen van openbare verlichting. De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft samen met het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) richtlijnen voor openbare verlichting als de Nederlandse praktijk richtlijn vastgelegd. Deze richtlijnen hebben de basis gevormd voor het beleidsplan. Speelvoorzieningen Speelvoorzieningenplan; (voormalig Helden) Om de beleidsuitgangspunten uit te kunnen voeren, wordt er elke 5 jaren een werkplan opgesteld. Het doel van het speelvoorzieningenplan is het bevorderen van de veiligheid van speeltoestellen en daarmee voldoen aan de wettelijk eisen van het Veiligheid en Attractiebesluit en het maken van een eerlijke verdeling van speeltoestellen gerelateerd aan het aantal kinderen in een bepaalde wijk of buurt. In het plan zijn enkele beleidsuitgangspunten opgenomen, welke als leidraad dienen voor toekomstige beslissingen op het terrein van vervanging, aanpassing en participatie van buurtbewoners op het gebied van speelvoorzieningen. Het huidige werkplan gaat over de periode 2007 tot en met 2010. Hierin worden de geplande vervanging van speeltoestellen gedurende deze periode gepresenteerd. In dit plan wordt de opzet en werkwijze toegelicht, naar de vorige periode en wordt een doorkijk naar de nabije toekomst. Recente ontwikkelingen geven input aan dit werkplan en vormen de uitgangspunten waarmee rekening moet worden gehouden. Vervanging van versleten toestellen is geen vanzelfsprekendheid meer in de toekomst. Om speeltoestellen te kunnen vervangen wordt er jaarlijks een bedrag gestort in een voorziening Speeltoestellen. Vanaf 2008 is deze jaarlijkse storting verhoogd van € 15.192 naar € 30.000. 117

Speelvoorzieningenplan; (voormalig Meijel) Vastgesteld: Onderhoudsplan opgesteld aan de hand van inspecties. Het budget wordt jaarlijks bepaald. Looptijd: Jaarlijkse bijstelling Groenonderhoud Groenbeleidsplan; (voormalig Helden) Het groenbeleidsplan is in 2007 vastgesteld. Het doel van dit plan is om richtlijnen en uitgangspunten te formuleren voor de inrichting en het beheer van het openbare groen. Groenbeleidsplan; (voormalig Meijel) Bomenbeleidsplan; toetsing aanvragen en omgang klachten Vastgesteld: 29 september 2008 Dit beleid geeft aan hoe wordt omgegaan met klachten en meldingen over bomen en is tevens een toetsingskader om al dan geen vergunning te verlenen voor kapvergunningplichtige bomen. Bomenbeleidsplan; voorbereiding, aanplant, onderhoud en beheer Vastgesteld: 22 maart 2004 In dit beleid is aangegeven hoe de gemeente omgaat met de voorbereiding, de aanplant, het onderhoud en het beheer van het bomenbestand. Overlast van lindeluizen. Vastgesteld: 2004 Dit is het beleid waarbij alle lindebomen van de gemeente zijn geïnventariseerd, waarna hieraan mogelijke onderhoudsmaatregelen zijn gekoppeld om overlast te voorkomen of te beperken. Planning: De kaderstelling van het programma 1.4 Openbare Ruimte is 18 september 2012 vastgesteld. Met name de na te streven beeldkwaliteit is bepaald voor de totale openbare ruimte. Op basis van de vastgestelde kaders worden op alle werkterreinen beleid- en beheerplannen opgesteld. Voorbereidend hierop wordt thans het gegevensbeheer op orde gebracht. Verwachting is dat dit medio 2014 volledig compleet en operationeel is. Op basis van deze gegevens kunnen de beheerplannen definitief worden gemaakt en benodigde budgetten exact worden bepaald. Ook zal dan de stand van de onderhoudsvoorzieningen op het vastgestelde kwaliteitsniveau worden aangesloten.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen In 2013 zijn de beheerplannen voor gemeentelijke gebouwen geactualiseerd op basis van inspecties en werkelijke onderhoudskosten. De beheerplannen zijn gespecificeerd per object in gemeentelijk eigendom en de geplande onderhoudswerkzaamheden voor de komende jaren en gerubriceerd naar soort accommodaties. Op basis van die beheerplannen zijn de saldi van de respectievelijke onderhoudsvoorzieningen getoetst en is geconcludeerd dat de voorzieningen vooralsnog van voldoende omvang zijn. Voor het reguliere (klein) onderhoud zijn in de begroting budgetten opgenomen. Als het gaat om grote onderhoudswerkzaamheden zijn de respectievelijke voorzieningen aangewend: 2013 Onderstaand is aangegeven welke onderhoudsuitgaven ten laste van de respectievelijke onderhoudsvoorzieningen zijn gebracht: 118

Categorie gebouwen

Uitgaven 2012 t.l.v. voorzieningen

Binnensportaccommodaties

66.446

Buitensportaccommodaties

110.163

Sociaal culturele accommodaties

210.978

Gemeentewerf en brandweer

4.909

Uitgaven betreffen o.a. Luchtverwarmers Meijel, schilderwerk div. gymzalen; Onderhoudsbijdrage optisport, dakbedekking Helden; Regeninstallatie en div. onderhoud DOK6, riolering Kerkstraat, verlichting De Paort; Schilderwerk Meijel en verlichting Panningen;

De saldi en het verloop van de onderhoudsvoorzieningen in 2013 kunnen als volgt worden weergegeven: Beginstand 2013

Voorziening onderh. binnensportacc. Voorziening onderh. buitensportacc. Voorziening onderh. sociaal culturele acc.* Voorziening onderh. gemeentehuis Voorziening onderh. werf + brandweer Voorziening onderh. overige gem.eigend.

278.024,78 120.976,75 494.961,65 719.766,12 240.114,46 64.194,61

2013 uitgaven inkomsten 66.446,42 84.652,00 110.163,50 131.886,00 210.978,51 150.626,00 0,00 115.534,00 4.909,25 31.963,00 0,00 6.470,00

1.918.038,37 392.497,68 521.131,00

Eindstand 2013 296.230,36 142.699,25 434.609,14 835.300,12 267.168,21 70.664,61 2.046.671,69

119

C. Financiering Inleiding Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Bestaande wetgeving De wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en de Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (RUDDO) zijn van toepassing. Invoering Schatkistbankieren voor decentrale overheden In februari 2013 heeft het kabinet het voorstel ‘Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in ’s Rijks schatkist’ bij de Tweede Kamer ingediend. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 4 juli 2013 aanvaard. Het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden. Tegelijkertijd met de wet is een ministeriele regeling van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-courantovereenkomst die iedere decentrale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden. De regeling bevat verder onder meer de verplichting voor decentrale overheden een tussenrekening te openen bij een of meerdere banken, zodat aan de verplichting tot deelname aan schatkistbankieren kan worden voldaan. Het wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. Contracten en beleggingen die zijn aangegaan op of na 18.00 uur op 4 juni 2012 zullen vallen onder de nieuwe regels van de wetaanpassing van de wet Fido. Voor bestaande uitzettingen van voor 18:00 uur op 4 juni 2012 wordt een overgangsregeling ingesteld hoe deze posten afgebouwd dienen te worden. Door een adequate liquiditeitenplanning is er in 2013 geen verplichting geweest tot schatkist-bankieren. Algemene ontwikkelingen De onzekerheden op de financiële markten maken het moeilijker om de renteontwikkelingen goed te voorspellen. De eerdere verwachte, substantiële rentestijgingen bleven uit. De rente fluctueerde wel enigszins maar bleef substantieel laag. Voor de bepaling van de rentelasten voor de middellange termijn (bijv. voor de bepaling van de kapitaallasten) is uitgegaan van een rente van 4% conform de richtlijn die de Provincie Limburg daartoe heeft opgesteld. Het aantrekken van kortlopende geldleningen is goedkoop maar daar staat tegenover dat de rendementen op de uitgezette middelen (Essentgelden) ook onder druk stonden. Uitgezette “Essentgelden” De uitgezette Essentgelden werden ook in 2013 nog uitgezet in het Limburg Liquiditeitenfonds (€ 5 miljoen) en het Limburg Kapitaalmarktfonds (€ 10 miljoen). Beide fondsen vallen onder BNG vermogensbeheer en voldoen (uiteraard) aan alle eisen van de wet FIDO en de regels van RUDDO. Beide fondsen betreffen portefeuilles bestaande uit obligaties van landen en financiële instellingen die alle aan de eisen (rating) voldoen die daaraan worden gesteld. Bovendien wordt bij de samenstelling van de portefeuille ook rekening gehouden met de mate van duurzaamheid van de betreffende landen en instellingen. De samenstelling van de portefeuille wisselde regelmatig op basis van de (koers)verwachtingen van BNG vermogensbeheer. Op deze fondsen is ook de Wet Schatkistbankieren van toepassing geworden. Eind 2013 is als gevolg hiervan 1/7 deel van de € 15 mln. verplicht afgebouwd. Het restant bedrag aan uitgezette middelen bedraagt per 31 december 2013 € 12.829.196. 120

De uitzettingen zullen in 2014 verder gefaseerd worden opgenomen en in principe worden benut om de verbouwing van het gemeentehuis te financieren. Het rendement bestaat enerzijds uit koersresultaten en anderzijds uit de (coupon) rente die op de obligaties wordt uitgekeerd. Voor obligaties met een relatief hoog rentepercentage en nog een lange looptijd moet een hogere koers worden betaald dan voor obligaties met een relatief lage rente en korte restlooptijd. Aan het einde van de looptijd wordt bij obligaties altijd de hoofdsom uitgekeerd zodat koersverschillen verdwijnen naar mate het einde van de looptijd van de specifieke obligatie in zicht komt. Bij het Limburg Liquiditeitenfonds wordt over een periode van 3 jaar een gemiddeld rendement van 3% verwacht. Bij het Limburg Kapitaalmarktfonds wordt over een periode van 5 tot 7 jaar een gemiddeld rendement van 4% verwacht. Het rendement in 2013 voor het Limburg Liquiditeiten Fonds en het Limburg Kapitaalmarkt Fonds bedroeg respectievelijk 1,12% en 1,0% waarvan 0,6% en 0,8 % (totaal € 95.811) werd uitgekeerd. In 2012 bedroeg het rendement van het Limburg Liquiditeiten Fonds 5,5% en was het rendement voor het Limburg Kapitaalmarkt Fonds 7,81%. In 2012 werd van dit rendement van de beide fondsen 1,6% uitgekeerd ofwel € 244.034 ontvangen. Risicobeheer Renterisico’s worden beheerst door te voldoen aan de kasgeldlimiet en renterisiconorm. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is een instrument voor beheersing van risico’s op korte termijn. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van het totaal van de jaarbegroting en bedraagt 8,5%. Voor 2013 is dit afgerond € 6.500.000. Indien het financieringstekort deze limiet structureel overschrijdt dient tot consolidatie van deze “vlottende” schuld te worden overgegaan. De gemeente wordt dan verplicht om een vaste geldlening af te sluiten (= consolideren). In 2013 is liquiditeitskrapte geweest waardoor het noodzakelijk was om kasgeldleningen af te sluiten. De reden hiervoor is dat er reguliere en incidentele uitgaven zijn in het kader van (grondexploitatie) projecten, investeringen in riolering en wegen, aflossing leningen, etc. Daarentegen zijn bijv. de opbrengsten uit grondverkopen achter gebleven. In 2013 is er gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de wetgever biedt om met ‘kort’ geld te financieren. In september 2013 is een plan voorgelegd aan onze toezichthouder de Provincie Limburg om over te gaan tot het omzetten van kort geld naar langlopende leningen. De toezichthouder heeft ingestemd met het plan. Per 31 december waren er geen kasgeldleningen meer. De rente voor kasgeldleningen varieerde in 2013 tussen de 0,09% en 0,2%. Renterisiconorm De renterisiconorm is een instrument voor beheersing van risico’s op lange termijn. De renterisico-norm geeft het maximumbedrag aan van het deel van de langlopende schuld waarover een renteaanpassing plaats kan vinden. Het doel is om spreiding aan te brengen in de rentetermijnen van de langlopende schuld en zo de invloed van een eventuele rentestijging niet te groot te laten zijn. Door binnen de renterisiconorm te blijven zal de invloed van een eventuele rentestijging op de exploitatie beperkt blijven. De renterisiconorm is vastgesteld op een percentage van 20% van het begrotingstotaal. Voor 2013 bedraagt de renterisiconorm van de gemeente Peel en Maas derhalve: 20% van € 76.000.000 = € 15.200.000 Renteherzieningen langlopende leningen Aflossingen langlopende leningen Totaal renterisico

2013 1.304.000 4.866.893 6.170.893

Renterisiconorm

15.200.000

Ruimte binnen renterisiconorm

9.029.107

2014 534.009 9.184.054 9.718.063

2015 6.544.236 14.064.773 20.609.009

2016 2.320.373 5.913.090 8.233.463

121

Kredietrisico’s worden beperkt door bankzaken te doen met partners waarvan de rating voor kredietwaardigheid minimaal overeenkomt met de eisen uit RUDDO en / of FIDO (korter dan 3 maanden: A rating en langer dan 3 maanden: AA-/- rating). Daar waar het gaat om het verstrekken van leningen en garanties aan instellingen, dient dit te geschieden ter ondersteuning van de publieke taak. Koersrisico’s worden zoveel mogelijk beperkt door transacties te sluiten waarbij we verzekerd zijn dat de hoofdsom aan het eind van de looptijd 100% wordt uitgekeerd. Valutarisico’s worden beperkt door transacties uitsluitend in euro’s af te sluiten. Verstrekte geldleningen De gemeente Peel en Maas heeft uit hoofde van haar publieke taak bepaalde langlopende geldleningen verstrekt. Het grootste deel van deze leningen zijn verstrekt aan woningbouwverenigingen. Onderstaand is weergegeven welk soort leningen zijn verstrekt:

Woningbouw NLW onderwijsinstellingen culturele instellingen sportverenigingen starterswoningen personeel overige

31-12-2012 € 12.224.149 € 1.700.000 € 363.076 € 452.500 € 209.022 € 558.167 € 137.746 € 134.021 € 15.778.681

31-12-2013 € 11.402.295 € 1.700.000 € 358.843 € 408.750 € 196.116 € 643.474 € 120.830 € 146.520 € 14.976.828

Opgenomen geldleningen De gemeente Peel en Maas heeft diverse langlopende geldleningen opgenomen. Veruit de meeste leningen zijn afgesloten bij de BNG. Het gemiddelde rentetarief in 2013 bedraagt 3,7%. In 2013 zijn een drietal leningen aangetrokken: Per 17 oktober een 10 jarige lening van € 10 mln./ lineaire aflossing met een rente van € 2,067% Op 30 december zijn een tweetal lineaire leningen aangetrokken van elk € 5 mln. met een looptijd van respectievelijk 10 en 5 jaar met een rente van 2,08% en 1,21%. In 2013 is er in totaal € 2.535.272 aan rente betaald over de opgenomen langlopende leningen. De restantschulden zien er voor de komende jaren als volgt uit: Restantschuld per 31-12: 2012 2013 2014 2015 2016

in euro's (€) 60.793.711 75.926.819 66.742.765 52.677.991 46.764.901

Financiering Jaarrekening 2012 Wet Houdbare overheidsfinanciën (wet HOF) en EMU saldo Het kabinet heeft, zoals al werd aangekondigd in de septembercirculaire gemeentefonds 2012, het wetsvoorstel Houdbare overheidsfinanciën ingediend. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat medeoverheden een gelijkwaardige inspanning moeten leveren in het kader van het respecteren van Europese begrotingsdoelstellingen. In overleg met de medeoverheden is in de wet gekozen voor een eenvoudig beheersmodel, waarbij de gezamenlijke gemeenten, provincies respectievelijk waterschappen zelf verantwoordelijk zijn voor de beheersing van het afgesproken saldo (-0,5% BBP in 2013) ofwel de macroreferentiewaarde. Het Rijk zal de medeoverheden faciliteren door het beschikbaar stellen van de hiervoor noodzakelijke gegevens. Hierover vindt er tussen het Rijk en de medeoverheden nog nader overleg plaats. 122

Op basis van de overeengekomen macroreferentiewaarde van -0,5% BBP wordt een berekening gemaakt van de individuele referentiewaarde voor gemeenten, provincies en waterschappen. Deze referentiewaarden kunnen worden gebruikt als benchmark bij de EMU-enquête, waarin het EMU-saldo van individuele medeoverheden wordt geraamd. Deze normen worden gebruikt op de macronorm te monitoren. Bij overschrijding van de macronorm (-0,5% BBP in 2013) zal overleg plaats vinden over te nemen maatregelen. De individuele referentiewaarden en eventuele overschrijdingen daarvan bieden hiervoor aanknopingspunten. Wanneer de macronorm 2 jaar achter elkaar wordt overschreden zou het rijk eventueel sancties kunnen opleggen in de vorm van bijv. een korting op de algemene uitkering. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II is gesteld dat er in elk geval deze kabinetsperiode geen sancties zullen worden opgelegd. In 2013 bedroeg het EMU saldo van Peel en Maas: -/- € 11.005.000. Er is dus sprake van een EMU tekort. De individuele referentiewaarde voor Peel en Maas is vastgesteld op ca. -/- € 3.500.000. De oorzaak van dit tekort in 2013 wordt met name veroorzaakt door de in 2013 uitgevoerde investeringen in wegen en riolering met een bedrag van totaal € 9.715.000. EMU overzicht 2013 (bedragen x € 1.000) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2013

2 3

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

5.000 3.064

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

1

7 8 9

10

11

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

-300

14.099

1.328 7.027

3.619 2.590

Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

-11.005 123

D. Bedrijfsvoering Inleiding De maatschappij is constant in beweging. Digitalisering, rijksbeleid, regionale ontwikkelingen, crisis, bezuinigingen, demografische ontwikkelingen etc. zorgen ervoor dat we als gemeentelijke organisatie moeten meebewegen en moeten anticiperen op deze ontwikkelingen. Dit betekent een compacte organisatie die flexibel en proactief hierop inspeelt. Dit betekent ook constante aandacht voor kwaliteitsverbetering van de organisatie. Compacte organisatie Sinds de fusie is er aanzienlijk bezuinigd op de organisatie. Per 1 januari 2010 hebben we 60 fte minder dan de 4 voormalige gemeenten. Dit betekende al direct een bezuiniging van circa € 2,5 tot € 3 miljoen. In de afgelopen jaren is nogmaals € 450.000 bezuinigd op de organisatie. We blijven kritisch naar onze eigen organisatie en blijven zoeken naar kostenbesparing/efficiency zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het schrappen van een managementlaag en de verplaatsing van belastingen naar Bsgw (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Overigens moeten we als organisatie wel telkens de balans zoeken tussen enerzijds een compacte flexibele organisatie en anderzijds de ambities van onze gemeente. Organisatiebreed kwaliteitsplan Om een onderscheidende gemeente te worden, willen we een moderne organisatie zijn die efficiënt en flexibel inspeelt op ontwikkelingen in de samenleving en proactief en mensgericht vragen van onze inwoners beantwoordt. Dit betekent dat we constant aandacht moeten hebben voor kwaliteitsverbetering van de organisatie. We doen dit door middel van een organisatiebreed kwaliteitsplan “Blik op de toekomst”. Het kwaliteitsplan kent de volgende onderdelen: dienstverlening, externe oriëntatie, mens en systemen. De onderdelen moeten in samenhang worden gezien en worden opgepakt. Met 15 projecten wordt concreet uitvoering gegeven aan de hieronder verder toegelichte 4 onderdelen.

Dienstverlening

Externe oriëntatie

Mens

Systemen

1

2

3

4

Samenhang, versterking en synchronisatie

124

1. Dienstverlening In onze servicenormen hebben we vastgelegd waar onze burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties op mogen rekenen: welke producten kun je bij ons onder welke voorwaarden krijgen, hoe ziet onze dienstverlening eruit? Jaarlijks scherpen we onze servicenormen aan, zodat we het ieder jaar beter doen dan het jaar ervoor. En we vragen met regelmaat aan ons burgerpanel dienstverlening of we op de goede weg zitten. Het doen van klanttevredenheidsonderzoek en vergelijking met andere gemeenten is noodzakelijk om te zien waar we als gemeente staan, hoe onze dienstverlening wordt beoordeeld en welke leer- en verbeterpunten er zijn. In 2013 hebben we ook weer benchmarks uitgevoerd, en de resultaten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening verder te verbeteren. Bij programma 5.3 Dienstverlening leest u meer over de resultaten van de benchmarks. Voor de ontwikkeling van de dienstverlening bouwen we het Klant Contact Centrum uit naar een Klant Antwoord Centrum. Dit betekent dat er steeds meer antwoorden aan inwoners/klanten door het KAC worden gegeven en er minder doorverwezen wordt naar de teams. Verder vergroten we de mogelijkheden om digitaal met ons zaken te doen. 2. Externe oriëntatie Onze organisatie is vooral extern gericht. Samenwerking, overleg en communicatie met inwoners en met partners lokaal, in de regio en daarbuiten. Met collega gemeenten, met maatschappelijke organisaties, met dorpsoverleggen, etc. Kortom, samenwerking met ketenpartners en regio Samenwerking, overleg en communicatie met inwoners gebeurt op basis van zelfsturing, waarbij de gemeente ruimte geeft aan haar inwoners om zelf zaken op te pakken. Daar waar de gemeente aan zet is, neemt de gemeente haar eigen verantwoordelijkheid. Samenwerking met partners gebeurt zoveel mogelijk in netwerken, waarbij de gemeente de ene keer als één van de partners meedoet, en de andere keer als regisseur er voor zorgt dat visies en inhoud worden gedeeld en waarbij een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. In onze wijze van werken zijn de 18 programma’s sturend: daarin hebben we opgenomen welke doelstellingen we willen bereiken en wat we jaarlijks doen om ze te realiseren. Die programma’s worden met vaste regelmaat tegen het licht gehouden, om ervoor te zorgen dat ze actueel zijn en blijven. En vervolgens zijn ze leidend voor onze producten. Wij willen geen anonieme, middelmatige, onopvallende gemeente zijn. Met vaste regelmaat ondernemen we initiatieven die vernieuwend zijn, die bijdragen aan het realiseren van de kernwaarden, die bij ons passen, maar die ons en onze bestuurders en collega’s ook in het zonnetje zetten. Wij verzorgen onze marketing en communicatie prima. 3. Mens Onze identiteit, onze wijze van werken, onze organisatie cultuur hebben we beschreven in onze 7 wijzen van werken. Aan deze 7 wijzen hebben wij de Peel en Maas competenties gekoppeld. Dat geeft sturing aan de Peel en Maas cultuur. We laten ze ook terugkomen in de gesprekscyclus. Ons schriftelijk duidelijk en begrijpelijk uitdrukken is belangrijk. We willen geen overheid zijn, die mistige brieven vol ingewikkelde constructies schrijft, maar duidelijke taal in beknopte stukken. In collegevoorstellen, in raadstukken en zeker in onze brieven naar burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Een belangrijke factor bij kwaliteitsverbetering en verandering zijn de medewerkers. Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is dan ook van belang. Medewerkers maken het verschil in kennis, kunde maar vooral ook in houding en gedrag. Daarnaast is onze organisatie flexibel en kan meebewegen met de omgeving. Werken bij Peel en Maas vraagt van medewerkers eigen verantwoordelijkheid, commitment en flexibiliteit. Het vraagt van de organisatie het geven van ruimte om te kunnen excelleren, een adequate flexibele huisvesting, inrichting en digitalisering.

125

4. Systemen De facilitering en ondersteuning van organisatie en medewerkers zijn goed georganiseerd om ervoor te zorgen dat we extern gericht kunnen zijn en goede dienstverlening geven. Met behulp van onze dashboards beschikken we over juiste stuurinformatie: het eerste jaar is dit nog vooral informatie op kwartaalbasis, in 2013 zijn we begonnen met het ombouwen naar realtime rapportages, zodat deze dashboards helpen om tijdig bij te sturen. Er is flinke vooruitgang geboekt met projectmatig werken. In 2013 is het projectmatig werken breder in de organisatie ingevoerd zodat we al onze projecten nog beter kunnen managen. Op het gebied van digitalisering zetten we ook stappen. Met de invoering van zaakgewijs werken geven we dat de komende jaren een geweldige impuls, zodat we steeds meer digitaal werken voor onze buitenwereld. In de werkprocessen komt naar voren hoe we het echt doen, daarin hebben we vastgelegd op welke wijze de producten gemaakt en uitgeleverd worden. In 2013 hebben we diverse processen efficiënter gemaakt, maar er is nog steeds winst te behalen. De komende jaren lichten we nog meer werkprocessen systematisch door, met de focus op lean management. Tenslotte verbeteren we constant onze bedrijfsvoering. Beleid en financiën, risico’s en prestaties koppelen we, scherpen we aan, optimaliseren we. Daarnaast zorgen de adviseurs van de middelenfuncties ervoor dat zij toegevoegde waarde leveren voor de primaire processen van onze overige teams. Resultaten en vooruitblik Aan alle genoemde acties is de afgelopen jaren en wordt ook de komende jaren hard gewerkt. Het op orde hebben van de bedrijfsvoering, kaderstellingen per programma, verbeteren van de college/raadsdossiers, persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Vanuit het lean-principe zijn diverse werkprocessen doorgelicht met aandacht voor verdergaande digitalisering, en projectmatig werken is verder uitgerold in de organisatie. Tegelijkertijd is direct werk gemaakt van goede dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en verenigingen. We hebben in 2013 wederom benchmarkonderzoek gedaan naar onze dienstverlening, en de resultaten worden gebruikt om de dienstverlening nog verder te verbeteren. Tot slot hebben in 2013 de voorbereidingen plaatsgevonden voor de verbouwingswerkzaamheden t.b.v. het Huis van de gemeente, welke in 2014 daadwerkelijk van start zullen gaan.

126

E. Verbonden partijen Onder verbonden partijen worden verstaan deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen waarin de gemeente een bestuurlijk belang heeft en een financieel belang en waarbij de participaties zijn gericht op de behartiging van het publieke belang. Het oprichten van een deelneming behoort in het duale stelsel bij het college van B&W. Het accent van de raad verschuift naar de kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de bestuurlijke participatie. Het college legt verantwoording af. De organisaties Enexis B.V. en aanverwante deelnemingen (voormalige Essent) en de BNG, waar de gemeente Peel en Maas weliswaar aandeelhouder is, zijn niet opgenomen omdat het bestuurlijk belang dat Peel en Maas heeft op basis van het aantal aandelen te verwaarlozen is. Het financiële belang met betrekking tot deze organisaties beperkt zich tot het bedrag van de aandelen. Op de dividendpolitiek van deze organisaties kan de gemeente Peel en Maas nagenoeg geen invloed uitoefenen gezien het gering aantal aandelen. Enexis B.V. en de BNG worden dan ook door de gemeente Peel en Maas niet gezien als een verbonden partij. De gemeente Peel en Maas heeft afspraken gemaakt met de hierna genoemde instanties: - Werkvoorzieningschap Noord Limburg West (NLW) - Belastingsamenwerking gemeenten waterschappen (BSGW) => nieuw vanaf 2013 - Veiligheidsregio Limburg Noord - Leisure port - NV Regio Venlo (in augustus 2013 geliquideerd) - NV Greenport Venlo Innovation Center - Gemeente Helden Holding BV - Stichting Floriade 2012 - Bedrijvenschap businesspark Venlo (Venlo Greenpark) - Exploitatiemaatschappij Villa Flora BV - NV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 - CV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 - Nazorg Limburg B.V. - Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland Op de volgende pagina’s wordt een nadere specificatie gegeven van de bovenstaande instanties.

127

Verbonden partij Naam:

Werkvoorzieningschap Noord Limburg West (NLW)

Vestigingsplaats:

Venray

Gemeentelijke visie:

Het werkvoorzieningschap dient op adequate en doelmatige wijze de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) te verzorgen namens de gemeente Peel en Maas.

Doelstelling:

De doelstelling van de organisatie is om samen met de andere schappartners; gemeente Venray en Horst aan de Maas WSWgeïndiceerden een passende (WSW) dienstbetrekking aan te bieden. (Gerelateerd aan thema 2 Meetellen en Meedoen.)

Reden deelneming:

Uit efficiencyoogpunt is de deelneming aan de gemeenschappelijke regeling gunstiger dan het zelfstandig uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

Activiteiten / prestaties:

Het werkvoorzieningschap voert de volgende taken uit: - Regiefunctie c.q. opdrachtgever voor de uitvoering WSW - Houder van de aandelen in de NLW groep NV en het uitoefenen van de zeggenschapsrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Organisatie bestuurlijk belang:

Werkvoorzieningschap Noord Limburg West is een gemeenschappelijke regeling die bestaat uit de volgende gemeenten: Horst a/d Maas, Peel en Maas en Venray.

Eigen – en vreemd vermogen:

Volgens de jaarrekening 2012 van het werkvoorzieningschap Noord Limburg West bedraagt per 31-12-2012 het: Eigen vermogen : € 154.000 Vreemd vermogen: € 19.587.000

Resultaat verbonden partij:

Het exploitatieresultaat van de gemeenschappelijke regeling over 2012 bedraagt: € 12.000 positief. Over 2011 heeft de gemeenschappelijke regeling een winst van € 16.000 gerealiseerd. De NLW groep NV (100% dochter van de gemeenschappelijke regeling NLW) heeft over 2012 een exploitatieverlies van € 1.576.000 geleden.

Risico’s en weerstandspositie:

128

Het Werkvoorzieningschap Noord Limburg West heeft een 100% deelneming in de NLW Groep NV. De waardering van die deelneming is gebaseerd op de omvang van het eigen vermogen + de stille reserves van de NLW Groep NV. Wanneer het eigen vermogen + de stille reserves van de NLW groep NV structureel lager blijken dan de deelneming bij het werkvoorzieningschap dan zal afwaardering volgen. Het afwaarderen van de deelneming zal nadelige gevolgen voor de deelnemende gemeenten aan het werkvoorzieningschap Horst aan de Maas, Venray en Peel en Maas. Vooralsnog is het eigen vermogen van de NLW Groep NV voldoende om het verlies over 2012 (€ 1.576.000) te kunnen opvangen. Er is besloten dat het eigen vermogen van de NLW groep NV minimaal € 1 miljoen moet bedragen. Wanneer het eigen vermogen onder dat minimum dreigt te komen zullen de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas aanvullende bijdrages verstrekken. (in de gemeentelijke begroting van Peel en Maas is hiermee al rekening gehouden bij de bepaling van het weerstandsvermogen)

Toekomstperspectief:

Vanaf 2012 / 2013 tot 2018 wordt een forse herstructureringsoperatie doorgevoerd bij de NLW Groep NV. Er zullen meer WSWmedewerkers worden ingezet in het kader van Begeleid werk en detachering dan tot op heden en daarmee zal de omvang van het beschut werk afnemen. Deze operatie heeft forse gevolgen voor de bedrijfsvoering van de NLW groep NV. Er zal regulier personeel moeten afvloeien, bedrijfspanden zullen worden verkocht etc., etc. De invoering van de participatiewet zal zowel financieel als organisatorisch fors ingrijpen in de NLW organisatie. In de meest actuele prognoses van NLW (o.b.v. participatiewet) wordt uitgegaan van een scenario waarbij er een structureel exploitatietekort zal ontstaan bij de NLW organisatie wat door de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling wordt bekostigd. Bovendien moeten voor de herstructureringsoperatie op zichzelf ook nog middelen beschikbaar worden gesteld door de deelnemende gemeenten. De bijdrages en prognoses zijn verwerkt in de begroting van Peel en Maas. In de algemene risicoreserve is een bedrag van € 2 miljoen ‘geoormerkt’ voor NLW. Met deze financiële buffer kunnen we naar verwachting tegenvallers op het gebied van exploitatie en / of herstructurering opvangen. Wanneer mocht blijken dat afwaardering van de deelneming bij het werkvoorzieningschap noodzakelijk is kan eveneens een beroep gedaan worden op de algemene risicoreserve.

129


Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BSGW)

Vestigingsplaats:

Roermond


BSGW dient op adequate en doelmatige wijze de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing, OZB en verblijfs en – forensenbelasting) te verzorgen namens de gemeente Peel en Maas.

Doelstelling:

BSGW behartigd als uitvoeringsorganisatie de ban de deelnemende gemeenten en waterschappen de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen. BSGW werkt daarbij tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/ prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening.

Reden deelneming:

Uit efficiencyoogpunt is het heffen en innen van lokale belastingen via BSGW voordeliger dan het zelf uitvoeren van die taken.


BSGW verzorgt de heffing en inning van de lokale belastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing, OZB, verblijf- en forensenbelasting) namens de gemeente Peel en Maas.


Eigen – en vreemd vermogen:



130

BSGW is een gemeenschappelijke regeling die op 1 januari 2013 bestaat uit: - Waterschap Roer en Overmaas; - Waterschap peel en Maasvallei; - gemeente Venlo; - gemeente Bergen; - gemeente Nederweert; - gemeente Roermond; - gemeente Beek; - gemeente Leudal; - gemeente Nuth; - gemeente Maasgouw; - gemeente Echt- Susteren; - gemeente Roerdalen; - gemeente Peel en Maas Per 31-12-2012: Eigen vermogen: Vreemd vermogen:

€ 792.000 € 2.571.000

Over 2012 heeft BSGW een verlies geleden van € 102.000. Peel en Maas is per 1 januari 2013 toegetreden tot BSGW en het resultaat over 2012 heeft dus geen invloed op Peel en Maas. Het weerstandsvermogen van BSGW is vooralsnog voldoende robuust om de risico’s op te vangen. Er wordt jaarlijks een risicoanalyse uitgevoerd en als daar uit blijkt dat het aanwezige weerstandsvermogen niet voldoende is zullen de deelnemers aan BSGW dit moeten aanvullen. Uit de risicoanalyse voor 2014 blijkt dat het weerstandsvermogen voldoende is en geen bijdrage door deelnemers is benodigd.


De volgende gemeenten zijn per 1 januari toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling: - gemeente Maastricht; - gemeente Sittard-Geleen; - gemeente Heerlen; - gemeente Brunssum; - gemeente Landgraaf; - gemeente Onderbanken; - gemeente Simpelveld; - gemeente Voerendaal. Als gevolg van de toetreding van bovenstaande gemeenten ontstaan schaalvoordelen die leiden tot een lagere bijdrage per deelnemer. Tot en met 2017 draagt elke deelnemer nog bij aan de frictiekosten die ontstaan door de nieuwe toetreders en is het financieel voordeel voor Peel en Maas € 36.000. Vanaf 2018 is het financieel voordeel a.g.v de nieuwe toetreders voor Peel en Maas ca. € 132.000

131


Veiligheidsregio Limburg Noord (VLRN)

Vestigingsplaats:

Venlo


De Veiligheidsregio Limburg Noord moet een coördinerende en uitvoerende rol vervullen op het gebied van veiligheid, gezondheid en diverse specifiek bepaalde onderwerpen. Het uitgangspunt is dat door het onderbrengen van die bepaalde taken bij de Veiligheidsregio efficiency voordelen behaald kunnen worden.

Doelstelling:

De Veiligheidsregio is een uitvoerende organisatie. Ze voeren de taken uit die door de gemeenten zijn opgedragen. De Veiligheidsregio kent de volgende programma’s die voor onze gemeente van belang zijn: Veiligheid de behartiging van die taken die door weten regelgeving aan de Veiligheidsregio zijn toegekend op het gebied van hulpverlening bij rampen en ongevallen en waarvoor samenwerking tussen de gemeente op de schaal van de regio wordt vereist. (Gerelateerd aan programma 5.2 Integrale veiligheid.) Gezondheid GHOR: de behartiging van die taken die door de weten regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen en waarvoor samenwerking tussen de gemeente op schaal van de regio wordt vereist. (Gerelateerd aan programma 5.2 Integrale veiligheid.) Gezondheid GGD: de behartiging van die taken die door weten regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist. (Gerelateerd aan programma 3.2 Jeugd en Gezin (0-4 jarigen) en 3.3 Wonen, Welzijn en Zorg.)

Reden deelneming:

Uit efficiency overwegingen en omwille van bestuurlijke duidelijkheid is ervoor gekozen alle taken waarbij de gemeente wil of moet samenwerken met andere gemeenten onder te brengen bij één organisatie.


Het aantal deelnemers aan de Veiligheidsregio Limburg Noord bestaat uit 15 gemeenten. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. Deze hebben ieder 1 stem.

Eigen- en vreemd vermogen:

Volgens de laatst vastgestelde jaarrekening (2012) bedraagt het Eigen vermogen per 31 december 2012 € 7.923.000 per 31 december 2011 € 7.841.000 Vreemd vermogen per 31 december 2012 € 24.768.000 per 31 december 2011 € 25.478.000

Absoluut en relatief belang:

132

Stemrecht in de gemeenschappelijke regeling waarin de 15 gemeenten in Noord- en Midden Limburg participeren.

Resultaat verbonden partij

Er bestaat geen winstoogmerk. Een eventueel positief saldo op de baten en lasten in enig jaar zal aan de deelnemende gemeenten worden terugbetaald of in overleg met de gemeenten worden herbestemd. Het saldo van de jaarrekening 2012 was: € 1.392.363 (inclusief de diverse brandweerdistricten). Dit positief resultaat wordt teruggestort naar de diverse gemeenten.

Gemeentelijk aandeel In de kosten

Zie toekomstperspectief.


Het weerstandsvermogen van de regio is beperkt. Er is geen afspraak over een algemene reserve of de hoogte daarvan. De regio heeft daarnaast slechts beperkte mogelijkheden om extra inkomsten te verwerven. Daarom zullen extra uitgaven (als gevolg van calamiteiten) beperkt vanuit de begroting of reserves kunnen worden opgevangen. Dit kan leiden tot extra uitgaven voor de deelnemende gemeenten.


Per 1 januari 2013 is de brandweer overgegaan van de gemeente naar de Veiligheidsregio. Daarbij is de afspraak gemaakt dat het personeel (zowel in dienst van de gemeente als de vrijwilligers) vanaf dat moment ook betaald werden door de Veiligheidsregio en dat de Veiligheidsregio deze zou doorberekenen aan de gemeente. Alle overige facturen zouden wij als gemeente nog zelf betalen in 2013. Samen met de gemeente Horst aan de Maas en de Veiligheidsregio is 2013 gebruikt om de begroting 2014 e.v. op te stellen voor het brandweerdistrict Maas en Peel. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft in 2012 besloten om vanaf 2015 te komen met een afrekeningsystematiek naar gemeenten op een geharmoniseerde begroting. Nu zijn er diverse afrekeningssystematieken naast elkaar. Onder ander via het inwoneraantal (het grootste gedeelte) en rechtstreeks (de brandweerdistricten).

133


Stichting Leisure port

Vestigingsplaats:

Venlo


Versterking van het speerpunt Recreatie en Toerisme vereist een professionele en goed doordachte promotie en marketing strategie. Om versnippering en verstrengeling van belangen tegen te gaan zijn de stichtingen SPNL, STNL en de VVV winkels daarom vanaf 1 januari 2013 geïntegreerd in één flexibele en goed op haar taak toegeruste organisatie.

Doelstelling:

Het promoten van Noord Limburg als aantrekkelijke toeristische regio en het verstrekken van toeristische informatie via de 10 informatiepunten (TIV’s) en vooralsnog 3 VVV winkels in Baarlo, Kessel en Panningen. Eind 2016 is de winkelfunctie geconcentreerd in het Toeristisch Huis / VVV winkel in Panningen.

Reden deelneming:

Promotie van de regio is een gezamenlijke taak van de overheid (provincie en gemeenten), (toeristisch) bedrijfsleven en VVV.


Regiopromotie, Informatieverstrekking en productontwikkeling.


De Stichting Toerisme Noord Limburg is sinds 1 januari 2013 in liquidatie en uit de Stichting Promotie Noord Limburg is de Stichting Leisure Port ontstaan. De organisatiestructuur van Leisure Port bestaat uit een kleine compacte regio organisatie (Leisure Port) een directeur en een zestal lokale toeristisch-recreatieve platforms om de betrokkenheid van lokale ondernemers te waarborgen. Bestuursleden van de lokale platforms zijn vertegenwoordigd in de centrale kringvergadering van de regionale organisatie Leisure Port. Het Toeristisch Platform Peel en Maas wordt in de kringvergadering vertegenwoordigd door zijn voorzitter.


De gemeente Peel en Maas is een deelnemende gemeenten.

Bestuurlijk belang:

In de raad van toezicht van Leisure Port is één afgevaardigde namens de deelnemende gemeenten.

Gemeentelijk aandeel In de kosten:

In 2013 bedraagt de bijdrage van de gemeente Peel en Maas aan Leisure Port € 170.000


De gemeente Peel en Maas heeft ingestemd met deelname in Leisure Port tot en met 31 december 2016. De jaarlijkse kosten bedragen € 170.000 exclusief indexering.

134


NV Regio Venlo (is geliquideerd)

Vestigingsplaats:

Venlo


De NV Regio Venlo dient het belang van alle gemeenten in Noord Limburg door een impuls te geven aan de economische ontwikkeling van deze regio.

Doelstelling:

Het versterken van de economische structuur van de regio Venlo door middel van het genereren, creëren, ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van een vastgelegd programma. (Gerelateerd aan programma 4.1 Economische ontwikkeling en maakt onderdeel uit van de kaderstelling binnen dit programma)

Reden deelneming:

Betere invulling geven aan een regionale aanpak van de economische ontwikkeling van deze regio.


Het ondersteunen en leveren van een substantiële bijdrage aan de regionale aanpak.


De NV Regio Venlo heeft in totaal 41.850 preferente aandelen uitgebracht welke zijn geplaatst bij de gemeenten Venlo, Venray, Peel en Maas, Horst a/d Maas, Gennep en bij de NV Industriebank LIOF. Verder zijn er 10.559 gewone aandelen uitgebracht welke zijn geplaatst bij de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Bergen.


Stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bestuurlijk belang:

De gemeente Peel en Maas zal via haar afvaardiging als aandeelhouder haar stemrecht kunnen uitoefenen waarbij ieder aandeel één stem vertegenwoordigt.


Volgens de laatst vastgestelde jaarrekening (2012) bedraagt het Eigen vermogen per 31 december 2012 € 274.555 Vreemd vermogen per 31 december 2012 € 90.406



Gemeentelijk aandeel in de kosten:

-


Vanaf begin augustus 2013 is de liquidatie van NV Regio Venlo onomkeerbaar afgesloten. De programma’s en de projectenfolio zijn overgedragen naar het Greenport Venlo Innovation Center (GPVIC). Het aandeel van het liquidatiesaldo van Peel en Maas is € 34.239. Dit bedrag wordt gebruikt om het verschil tussen de bijdrage aan de NV Greenport Venlo Innovation Center (namelijk € 1,29 per inwoner per jaar) en het bedrag dat in de begroting is opgenomen als bijdrage aan het Innovation Center (namelijk € 1 per inwoner per jaar) te compenseren. Met ingang van 2014 zal de NV Regio Venlo niet meer opgenomen worden als verbonden partij in de begroting. 135


NV Greenport Venlo Innovation Center

Vestigingsplaats:

Venlo

Visie

De focus is gericht op de sectoren ‘Food, fresh, flowers, logistiek en industrie’.

Doelstelling:

De vennootschap heeft tot doel het versterken van de economische structuur en bedrijvigheid en innovatie door het ontwikkelen en uitvoeren van innovatie- en structuurversterkende programma’s en projecten. (Deze verbonden partij is gerelateerd aan programma 4.1 Economische ontwikkeling en maakt onderdeel uit van de kaderstelling binnen dit programma)

Organisatie bestuurlijk belang: De drie founding fathers te weten de Provincie Limburg, de regio gemeenten (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) en de LLTB (namens ondernemend Limburg) maken op basis van gelijkwaardigheid deel uit van de organisatie. Het totale aandelenvermogen is 4.500.000 aandelen à € 0,01. Het aandeel van de gemeente Peel en Maas is 238.286 aandelen (= € 2.382,86). Het financiële belang

In de begroting is een jaarlijkse bijdrage opgenomen van € 1,00 per inwoner. De daadwerkelijke bijdrage is € 1,29 per inwoner. Het verschil wordt onder andere gefinancierd door liquidatie-uitkering van de NV Regio Venlo.

Risico

Het risico betreft uitsluitend het door Peel en Maas volgestorte aandelenvermogen.



Ontwikkelingen

Als taakstelling wordt een multiplier op de exploitatiemiddelen gehanteerd. Op basis van benchmark informatie is een multiplier van 10 als doelstelling geformuleerd. Dat betekent dat eind 2014 in totaal het 10-voudige van de exploitatiemiddelen aan projectomvang moet worden gerealiseerd. Dat betekent een cumulatieve project omvang van € 30 miljoen het tienvoudige van de beschikbare exploitatie-middelen van € 3 miljoen over de periode 2011-2014.

136


Gemeente Helden Holding BV

Vestigingsplaats:

Helden


De Gemeente Peel en Maas heeft via de Gemeente Helden Holding BV 100% van de aandelen van “De Heldense Bossen BV” in bezit. De aandelen van de Holding staan voor een bedrag van € 862.182 op de balans van de gemeente.

Risico:

De resultaten van deze dochteronderneming staan een aantal jaren onder druk. Door de dochteronderneming is een plan gemaakt welke de komende jaren verder zal worden opgepakt om de negatieve trend verder om te buigen naar betere resultaten. Dit heeft inmiddels geleid tot weer een klein positief resultaat over de jaren 2011 en 2012. Voor komende jaren wordt eveneens een klein positief resultaat verwacht.


Volgens de laatste jaarrekening (2012) bedraagt het Eigen vermogen per 31 december 2012 € 850.014 Vreemd vermogen per 31 december 2012 € 1.675

137


Stichting Floriade 2012

Vestigingsplaats:

Venlo


In de raadsvergadering van 30 juni 2003 heeft de toenmalige Gemeente Helden besloten om zich met de Regio Venlo kandidaat te stellen voor de Floriade 2012.

Doelstelling:

Hiervoor is de Stichting Floriade opgericht en de Regio Venlo Floriade 2012 BV die de exploitatie ter hand heeft genomen. (gerelateerd aan programma 4.1 Economische ontwikkelingen maakt onderdeel uit van de kaderstelling binnen dit programma).

Organisatorisch bestuurlijk belang:

Besloten is de realisatie en exploitatie van de tentoonstelling onder te brengen in de Regio Venlo Floriade 2012 BV. De aandelen zijn in handen van de Stichting Regio Venlo Floriade 2012, bestaande uit de Regio Venlo-gemeenten (Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) en de Nederlandse Tuinbouwraad.

Gemeentelijk aandeel in de kosten:

Voor de financiering van het werkkapitaal wordt een belangrijke bijdrage geleverd door de regiogemeenten, de provincie Limburg en de Rijksoverheid. In de raad van 16 maart 2013 is besloten om de beschikbaar gestelde bijdrage van € 1.398.000 uit te betalen. Hiervoor hadden we een reserve getroffen van € 1.208.000. Het restant van € 190.000 dekken we uit de Algemene reserve. Als mogelijke dekking van de bijdragen van de regiogemeenten is besloten de exploitatie van de Floriade 2012 te koppelen aan de gezamenlijk op te zetten exploitatie van het bedrijvenpark Venlo GreenPark (zie hiervoor ook de toelichting op de verbonden partij bedrijvenschap Businesspark (Venlo GreenPark).

Risico:

We staan garant voor 10% van het verlies van de Floriade. In de loop van 2013 is duidelijker geworden hoe groot dit verlies is. Voor het aandeel in dit eventuele verlies en kosten is in 2012 een voorziening gevormd van € 700.000. In 2013 is er een bedrag van € 500.000 betaald als aandeel in het resultaat. In 2014 zal nog een bedrag van € 45.365 betaald worden als aandeel in het verlies. Verder zal nog een bedrag verschuldigd zijn als aandeel in kosten van € 33.277. Het restant een bedrag van € 121.358 is vrijgevallen in 2013

Ontwikkelingen:

De formele afwikkelingen van de Regio Venlo Floriade 2012 BV loopt momenteel nog.

138


Bedrijvenschap businesspark Venlo (Venlo Greenpark)

Vestigingsplaats:

Venlo

Doelstelling:

In 2005 heeft de raad ingestemd met aangaan van een gemeenschappelijke regeling voor het Businesspark Greenpark Venlo, een hoogwaardig, innovatief leer- en werklandschap in het groen. De exploitatie van dit bedrijvenpark heeft een langjarige doorlooptijd van ongeveer 15 jaar. Er is een koppeling met de Floriade 2012 die op Greenpark heeft plaatsgevonden. Het masterplan is zodanig van opzet dat gebouwen, voorzieningen en infrastructuur van de Floriade passen binnen het Greenpark concept en herbruikbaar zijn. (gerelateerd aan programma 4.1 Economische ontwikkeling en maakt onderdeel uit van de kaderstelling binnen dit programma)

Organisatorisch bestuurlijk belang:

Het bedrijvenschap heeft een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Per deelnemende gemeenten zijn twee collegeleden aangewezen. Vijf leden uit het AB vormen samen het DB. Hierbij is elke gemeente met één lid vertegenwoordigd.

Het financiële belang:

De herziene exploitatieopzet van medio 2013 (met een looptijd tot 2026) sluit op basis van huidige inzichten met een negatief saldo van € 4.979.199 in 2026 (de netto contante waarde is afgerond € 2.514.834 negatief).

Risico:

Het risico van de gemeente Peel en Maas bedraagt 10%. Het gemeentelijk aandeel in het verlies volgens de geactualiseerde grondexploitatie bedraagt € 250.000 en is afgedekt door een daarvoor ingestelde voorziening. Deze voorziening wordt toereikend geacht.


Volgens de laatst vastgestelde jaarrekening (2012) bedraagt het: Eigen vermogen per 31 december 2012 € 0 Vreemd vermogen per 31 december 2012 € 71.094.900

Ontwikkelingen:

Venlo Greenpark is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een bedrijvenpark op het voormalige Floriade terrein. Gezien de huidige marktomstandigheden, waarin de gronduitgifte niet snel verloopt, heeft Venlo Greenpark aangegeven ook gebruik te willen maken van de tijdelijke voorzieningen, die gerealiseerd zijn door Floriade B.V., om daarmee het gebied tijdelijk te kunnen exploiteren (conform het plan ‘Floreren na de Floriade). Greenpark heeft de tijdelijke voorzieningen van de Floriade BV overgenomen voor € 3.950.000. Deze investering is meegenomen in de herziene exploitatieopzet. Daarnaast speelt de voorgenomen ontwikkeling van de campus Greenport Venlo door de Provincie.

139


Exploitatiemaatschappij Villa Flora BV

Vestigingsplaats:

Venlo

Doelstelling

Het ontwikkelen, vervaardigen, exploiteren, beheren, verwerven, huren, verhuren, bezwaren en vervreemden van, alsmede het handelen in registergoederen, waaronder begrepen een innovatief bedrijfsgebouw genaamd Villa Flora.


De vennootschap is opgericht door de gemeente Venlo. De gemeenten Venray, Gennep, Horst aan de Maas en Peel en Maas participeren vanaf 8 november 2012 in de exploitatiemaatschappij Villa Flora BV. Het totale aandelenvermogen is € 90.000. Het aandelenkapitaal van Peel en Maas is € 18.000. Daarmee bedraagt ons bestuurlijk belang 20%.

Risico:

De gemeente Peel en Maas staat garant voor haar aandeel in de gezamenlijke garantstelling ten behoeve van een aangetrokken geldlening door de BV om de bouw te realiseren. Het aandeel voor Peel en Maas in die garantiestelling bedraagt € 1,63 mln. Verder is het risico voor Peel en Maas beperkt tot de inbreng in het aandelen vermogen voor een bedrag van € 18.000.

Eigen- en vreemd het:

Volgens de laatst vastgestelde jaarrekening (2012) bedraagt vermogen: Eigen vermogen per 31 december 2012 -/- € 897.594 Vreemd vermogen per 31 december 2012 € 11.412.346

Ontwikkelingen:

140

Onduidelijk is of Villa Flora onderdeel uit gaat maken van de voorgenomen ontwikkeling van de Campus Greenport Venlo. Dit is een initiatief van de Provincie. Als dit wel zal gebeuren is blijft onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor de Exploitatie-maatschappij Villa Flora BV.


NV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4

Vestigingsplaats:

Venlo

Doelstelling:

De vennootschap heeft ten doel het (her)ontwikkelen, realiseren en beheren van werklandschappen, vastgoed en gebiedsbrede (nuts)voorzieningen van het gebied Klavertje 4. Optreden als beherend vennoot in commanditaire vennootschap op personenvennootschap die een doel hebben dat gelijk of vergelijkbaar is met dat van de vennootschap. Voor de realisatie van de doelstellingen zal het handelen vallen binnen de kaders van de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en de provincie Limburg vastgestelde Masterplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4/ Greenport Venlo en het door die gemeente en provincie vastgestelde Strategisch Businessplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Greenport Venlo. (Deze verbonden partij is gerelateerd aan programma 4.1 Economische ontwikkeling en maakt onderdeel uit van de kaderstelling binnen dit programma))

Organisatie bestuurlijk belang: De NV Klavertje 4 heeft 100 aandelen van € 1.000 geplaatst. De gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en de provincie nemen ieder voor 25 aandelen deel. Het bestuurlijke belang van Peel en Maas is dan ook te stellen op 25%. Het financiële belang

Het financiële belang van Peel en Maas kan gesteld worden op het aandeel in de intrinsieke waarde van de aandelen.

Risico

Het risico betreft uitsluitend het door Peel en Maas volgestorte aandelenvermogen van € 25.000.


Volgens de laatst vastgestelde jaarrekening (2012) bedraagt vermogen: Eigen vermogen per 31 december 2012 € Vreemd vermogen per 31 december 2012 €

Ontwikkelingen

120.148 77.746

De NV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (NV WOM K4) en de CV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (CV WOM K4) hanteren samen de handelsnaam Development Company Greenport Venlo (DCGV).

141


CV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4

Vestigingsplaats:

Venlo

Doelstelling:

De commanditaire vennootschap heeft ten doel het (her)ontwikkelen, realiseren en beheren van werklandschappen, vastgoed, gebiedsbrede (nuts)voorzieningen van het gebied Klavertje 4, uitvoeren van beheersactiviteiten en uitvoeren van ontwikkelingsactiviteiten. Voor de realisatie van de doelstellingen zal het handelen vallen binnen de kaders van de gemeente Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo en de provincie Limburg vastgestelde Masterplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4/ Greenport Venlo en het door die gemeenten en provincie vastgestelde Strategisch Businessplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Greenport Venlo. (Deze verbonden partij is gerelateerd aan programma 4.1 Economische ontwikkeling en maakt onderdeel uit van de kaderstelling binnen dit programma)

Organisatie bestuurlijk belang: Het bestuurlijke belang kan gesteld worden op 25% zijnde het aandeel in de NV Klavertje 4 welke als beherende vennootschap zal optreden. Het financiële belang

Het financieel belang van Peel en Maas is circa 4% van het totaal vermogen van de CV.

Risico

Het risico betreft het financiële belang in de CV. Voor dit eventuele risico is de reserve risico’s deelneming CV Klavertje 4 ingesteld. De stand van de reserve bedraagt per 31 december 2012 € 1.000.000 en wordt ruim voldoende geacht.


Volgens de laatst vastgestelde jaarrekening (2012) bedraagt vermogen: Eigen vermogen per 31 december 2012 € 36.647.290 Vreemd vermogen per 31 december 2012 € 18.363.117

Ontwikkelingen

142

De NV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (NV WOM K4) en de CV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (CV WOM K4) hanteren samen de handelsnaam Development Company Greenport Venlo (DCGV). Om haar rol op een goede wijze te kunnen vervullen heeft de DCGV een belang in Californië BV (een belang van 33,9%) en Trade Port Noord BV/CV (een belang van 30%).


Nazorg Limburg BV

Vestigingsplaats:

Maastricht

Doelstelling:

De nazorg van een aantal gesloten stortplaatsen welke verspreid liggen binnen de Provincie Limburg (Gerelateerd aan programma 1.4 Beheer openbare ruimte)

Organisatie bestuurlijk belang: De provincie Limburg participeert voor 1/3 deel. De Limburgse gemeente participeren voor 2/3 deel.

143


Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland (RDM), voor de voormalige gemeente Meijel en Kessel.

Vestigingsplaats:

Haelen


Een milieuhygiënisch verantwoorde en een doelmatige en doeltreffende wijze van verwijdering van afvalstoffen in de kerkdorpen Kessel, Kessel-Eik en Meijel (artikel 4 GR). (Gerelateerd aan programma 1.4 Beheer openbare ruimte)

Doelstelling:

De GR heeft tot taak dat de afvalinzameling bij de huishoudens goed verloopt.

Reden deelneming:

In 2004 hebben de gemeenten Meijel en Kessel besloten om toe te treden tot de GR, vanwege diverse redenen.


Verzorgen van de totale inzameling van huishoudelijk afval, en vegen en kolken zuigen voor onder andere Meijel, Kessel en Kessel-Eik.

Organisatie bestuurlijk belang: De deelnemende gemeenten aan de GR zijn Leudal, Maasgouw en Peel en Maas (grondgebied voormalig gemeente Meijel en Kessel). Gemeente Roerdalen is in 2012 toegetreden (voor een deel van de dienstverlening). De GR is openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Veranderingen in Begrotingsjaar

Samenwerking met Maasland wordt onderzocht. De verwachting is dat in 2014 een besluit genomen zal worden over mogelijke samenwerking of niet, dat laatste betekent dan uittreden uit de gr, maar niet eerder dan dat de financiële gevolgen bekend zijn.


Volgens de laatste vastgestelde jaarrekening 2012 bedraagt per 31 december 2012 Eigen vermogen € 851.000 Vreemd vermogen € 5.108.000


Alle kosten worden evenredig verdeeld over het aantal huisaansluitingen met betrekking tot de afvalinzameling. Voor vegen en straatreiniging worden afgenomen uren doorberekend aan de desbetreffende gemeente.

Gemeentelijk aandeel in de kosten: Risico’s en Weerstandspositie

144

Bijdrage in budget 2013 (begroting) : € 350.000. Toe- maar vooral uittreding in een GR heeft financiële gevolgen. Indicatie op de uittreedkosten zijn nog nu niet inzichtelijk, is noodzakelijk dat deze inzichtelijk worden gemaakt.:

F.

Paragraaf Grondbeleid

Algemeen Door middel van het grondbeleid kan de gemeente invloed uitoefenen op de wijze waarop gronden worden gebruikt. Sturing van het grondgebruik door middel van het grondbeleid is wenselijk omdat het kan bijdragen aan de realisering van publieke doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, infrastructuur, werkgelegenheid, milieu, financiën etc. In de kadernota Grondbeleid 2010-2014 staan de kaders beschreven. Hoofdlijnen grondbeleid De hoofdlijnen uit de kadernota grondbeleid 2010-2014 zijn: - De gemeente kiest voor een faciliterend passief grondbeleid voor woningbouw; - De gemeente kiest daar waar nodig voor een actief grondbeleid voor bedrijfs- en industrieterreinen; - Voor de ontwikkeling van de gebieden met een passief grondbeleid worden zoveel mogelijk anterieure overeenkomsten aangegaan, waarbij de gemeente de kaders vaststelt; - De gemeente bedingt steeds dat zij een beslissende stem heeft betreffende het bouwprogramma, stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteit; - De gemeente wil maatschappelijk gewenst en efficiënt ruimtegebruik bewerkstelligen waarbij gestreefd wordt naar een optimale prijs/kwaliteitsverhouding; - De gemeente hanteert jaarlijks marktconforme grondprijzen gebaseerd op de comperatieve methode (regionale vergelijking) die vierjaarlijks wordt geijkt middels residuele berekeningen (in 2012 uitgevoerd ten behoeve van de grondprijzenbrief 2013). (laatste grondprijzenbrief van 3 december 2013); - De gemeente wil via haar grondbeleid ervoor zorgen dat voldoende geld beschikbaar komt voor de realisatie van publieke doelstellingen en gemeenschapsvoorzieningen en eventuele (in financiële zin) negatieve resultaten op bepaalde locaties opvangen door positieve resultaten elders. Grondbeleid Doelstelling 2013 Eenduidige grondprijzenbeleid voor de gemeente Peel en Maas Verkoop niet strategisch vastgoed

Strategische verwervingen

Resultaat 2013 Grondprijzenbrief 2013 is vastgesteld in de raad van 18 december 2012. De grondprijzen voor 2014 zijn vastgesteld door het college in haar vergadering van 3 december 2013. Er zijn in 2013 de volgende niet strategische gronden verkocht: - Pand Kerkstraat 11 - Bosgrond tbv natuurbegraafplaats Maasbree - Grasland te Grashoek - Diverse stroken grond niet zijnde reststroken Er is in 2013 de volgende strategische verwerving gedaan: - geen

Grondexploitatie In de toelichting op lopende projecten (plannen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld) over de grondexploitatie wordt voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen aangegeven: A. De boekwaarde aan het begin van het jaar; B. De vermeerderingen in het jaar; C. De verminderingen in het jaar; D. De boekwaarde aan het einde van het jaar; E. De geraamde nog te maken kosten en een onderbouwing hiervan; F. De geraamde opbrengsten en een onderbouwing hiervan; G. Het geraamde eindresultaat; H. Een uiteenzetting van de wijze waarop eventuele nadelige resultaten worden opgevangen; I. Van de nog niet in exploitatie genomen gronden wordt de gemiddelde boekwaarde per m² vermeld. 145

De resultaten en de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie vind u in tabel A. Winstneming Volgens de begroting 2013 werden de volgende winstnemingen voorzien: Plan Herontwikkeling vm schutterijterrein de Schor te Maasbree De Moennik Boerenbond Steenstraat te Panningen

Begroot

Werkelijk

99.000 398.000 4.000

1.500

501.000

1.500

De winstnemingen zijn in 2013 alleen voor het project Boerenbond Steenstraat gerealiseerd. Toelichting over de projecten vindt u bij de desbetreffende projecttoelichting. Verliezen Volgens de begroting 2013 werden de volgende verliesnames voorzien: Plan Begroot Werkelijk Centrumplan Beringe 689.000 Ringovenpark 131.000 820.000

0

De projecten lopen beide nog door. Toelichting over de projecten vindt u bij de desbetreffende projecttoelichting. Uitgangspunten per project De grondexploitaties zijn ten behoeve van de jaarrekening 2013 herzien. De uitgangspunten die hiervoor gehanteerd worden wijken af van de vorige herzieningsronde (jaarrekening 2012). De belangrijkste wijziging is dat de opbrengstenstijging voor de jaren 2014 en 2015 op 0 wordt gesteld. Dit was tot en met 2014. Daarnaast wordt een opbrengstenstijging van 1% gehanteerd met uitzondering van Maasbree en Baarlo (1,5%). Ook wordt een kostenstijging van 1% gehanteerd in plaats van 2%. Ook de wijze van rentetoerekening is aangepast, er is meer aansluiting gezocht bij de werkelijke rentetoerekening. De rente voor de gehele looptijd wordt op 4% gesteld. Dit was voor de eerste 5 jaren 4%, de volgende 4 jaren 4,5% en vanaf 2022 bedroeg de rekenrente 5%. De uitgangspunten zoals gebruikt bij de herziening van de grondexploitaties zijn risicomijdend. Dit baseren wij op het volgende: - De opbrengsten stijging wordt weer een jaar langer op 0 gehouden. Dit houdt in dat wij voor 2011 tot en met 2015 geen stijging van de grondprijs meer hebben voorzien. Daarna is de stijging beperkt tot 1%. Voor de kernen Maasbree en Baarlo is voor wat betreft de woningbouw gerekend met 1,5% (dit naar aanleiding van de conclusies residuele berekening grondprijzenbrief 2013). Gezien de inflatiecijfers lijden we door het niet verhogen van de grondprijs verliezen die ten laste komen van de plannen. Echter gezien de economische situatie vinden wij het niet verantwoord de verkoopprijzen te laten stijgen. - De kostenstijging is gehouden op 1% per jaar. Diverse prognoses gaan uit van een lichte daling. De prognose op basis van de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) bedraagt voor 2013 1,6% en de werkelijke stijging over 2013 was tot en met juli -/- 1,0 %. - De rentetoerekening wordt nu over de gehele looptijd op 4% gehouden. De gemeente maakt gebruik van totaalfinanciering en daardoor gebeurt de rentetoerekening op basis van de gemiddelde rente over alle geldleningen die de gemeente heeft. Vanaf 2010 wordt binnen de gemeente al rekening gehouden met een rentepercentage van 4%. De verwachte rentestand van de (langlopend) leningen ligt nog steeds onder de 4% waardoor het legitiem is de rentetoerekening over een langere periode te stellen op deze 4%. 146

Risico’s grondexploitatie. De bovengenoemde uitgangspunten zijn allemaal ingegeven om de grondexploitaties op een zo reëel mogelijke manier te begroten en tevens het incalculeren van enige risicobuffer in de grondexploitaties. Toch is het van belang de volgende risico’s te benoemen die gevolgen kunnen hebben op de grondexploitaties: - Achterblijven verkopen - Hogere kostenstijging - Stabiliserende of dalende grondprijzen - Invloed nieuwe aanbestedingswet per 1 april 2013 - Aanbestedingsvoor- of nadelen Naast deze algemene risico’s zijn er nog project specifieke risico’s. Deze worden bij het betreffende project vermeld. Toelichting per project Hieronder volgt een korte toelichting op de diverse projecten. Er wordt kort ingegaan op hetgeen in 2013 gebeurd is met het project. Aan het eind van de paragraaf volgt een overzicht van het geplande financiële verloop van de grondexploitaties. Actief woningbouw Kern Grashoek Dorpshart Grashoek In 2013 is een aanvang gemaakt met de herinrichting van het dorpshart. De werkzaamheden worden in juni 2014 afgerond. Er is bouwvergunning verleend voor 4 woningen aan het plein. Specifiek risico: - Over een klein gedeelte van het plan, ca. 210 m2, is de gemeente verwikkeld in een eigendomskwestie. Mogelijk kan dit deel later of niet uitgegeven worden waardoor dit een financieel nadeel kan betekenen. Vooralsnog wordt hiervan niet uitgegaan. - Een bestemmingsplan is vastgesteld op 16 april 2013. - Het tweede bestemmingsplan omtrent ‘3 woningen aan de kerk’ moet nog in procedure worden gebracht. Dit is afhankelijk van de uitspraak in de eigendomskwestie. Kern Beringe Centrumplan Beringe Sinds begin 2013 is een groep jongeren uit Beringe, onder begeleiding van een contactpersoon uit het Dorpsoverleg/werkgroep openbare ruimte, met de gemeente in gesprek voor de bouw van 10 starterswoningen in CPO. Naar verwachting zal in 2014 met bouw hiervan worden begonnen. Een deel van de grond zal worden uitgegeven in erfpacht. Voor het overige is nog 1 kavel voor een vrijstaande woning te koop. De kavel voor de patiowoning is in 2013 verkocht. Financieel wordt, als gevolg van rentelasten, het project iets nadeliger. Hiermee wordt de voorziening verliezen grondexploitaties verhoogd. Kern Koningslust Centrumplan Koningslust Van dit plan waren in 2013 nog 2 kavels te koop. Hiervan zijn er geen verkocht in 2013.

147

Koningslust Oost Het pand Poorterweg 10 is aangekocht en er is in 2013 een begin gemaakt met de voorbereiding voor de bestemmingsplanprocedure. Het nieuwe bestemmingsplan moet het mogelijk maken dat er kavels verkocht worden voor particuliere woningbouw. De exacte invulling van dit plangebied zal in samenspraak met Koningslust plaatsvinden.. Specifiek risico: - Bestemmingsplanwijziging - Laag gelegen gebied: dit kan voor extra kosten zorgen bij het bouwen woonrijp maken van het woongebied Kern Egchel Giel Peetershof Het bestemmingsplan voor het Giel Peetershof is in december 2013 door de raad vastgesteld. De ontwikkeling van het gebied is, gezien de huidige economische situatie, onzeker. Het archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat voor een gedeelte van het gebied nader onderzoek noodzakelijk is. Dit beperkt zich tot het gebied nabij de Roggelseweg waardoor de eerste fase van het gebied dat aansluit bij de kern zonder belemmering ontwikkeld kan worden. Financieel is de grondexploitatie nu aangepast aan de laatste uitkomsten van de specifieke invulling van het gebied. Dit resulteert onder andere in een minder aantal m2 uitgeefbaar terrein van in totaal 3.621 m2 en hiermee een opbrengstendaling. Het minder aantal m2 is een gevolg aan de aanleg van een helofytenfilter, de geluidszonering langs de Roggelseweg en de specifieke invulling van het openbaar gebied in het plan. Gezamenlijk leidt dit tot een bijstelling naar beneden van het positieve resultaat met € 313.000,-- (op basis van contante waarde). Hiernaast zi Specifiek risico: - Archeologisch onderzoek geeft aan dat voor een gedeelte nader archeologisch onderzoek vereist is. De uiteindelijke kosten hiervoor zijn moeilijk in te schatten en afhankelijk van hetgeen te zijner tijd wordt aangetroffen. Voorzichtige inschatting ca. € 50.000,-- De hoogteverschillen in het gebied zijn aanzienlijk. Hierdoor zal extra grondwerk nodig zijn waarvan de vraag is of hetgeen is opgenomen in de exploitatie voldoende zal zijn. - De gemiddelde grondwaterstand is erg hoog waardoor infiltratie op eigen terrein niet mogelijk is en grotere, centrale, waterbergingscapaciteit aangebracht dient te worden. Dit betekent een extra kostenpost voor het project. De hoogte van deze kosten is nog niet bekend. - Het geluid van de Roggelseweg is een aandachtspunt voor de ontwikkeling van woningbouw nabij de Roggelseweg. De keuzes die gemaakt worden voor de oplossing van dit aandachtspunt hebben hoe dan ook gevolgen voor de grondexploitatie. Dit geldt zowel voor het uitgeefbaar aantal m2 als ook voor de kosten van de te nemen maatregelen. - Het plangebied Giel Peetershof is onlosmakelijk verbonden met het plangebied LOG Egchel. Beide plangebieden zijn deelgebieden van de visie “gebiedsontwikkeling Egchel”. Indien in één van beide projecten de resultaten tegenvallen heeft dat effect op de exploitatie van het andere project omdat beide projecten in één exploitatieopzet zijn opgenomen. De huidige economische situatie en de vertraging in de planologische procedure hebben ertoe geleidt dat de gezamenlijke grondexploitaties wellicht negatief worden. Omdat beide plannen een andere looptijd hebben wordt, als uitzondering op de regel, de voorziening verliezen grondexploitatie voor de geconsolideerde exploitatie gevuld op basis van contante waarde. Egchel Hook In 2013 zijn 4 kavels verkocht in het plan. Daarnaast is fase 2 van het plangebied woonrijp gemaakt. De looptijd van de grondexploitatie is met 1 jaar verlengd vanwege de achterblijvende verkopen. Hierdoor nemen de rentelasten toe en wordt het resultaat hierdoor slechter. De voorziening verliezen wordt hiermee aangevuld. Kern Meijel De gemeente Peel en Maas heeft geen eigen actieve grondexploitatie meer in Meijel.

148

Kern Maasbree In den Bosch Dit gebied ligt ten noorden van de Molenstraat. Het project wordt tezamen met projectontwikkelaars tot stand gebracht. De eerste fase is afgerond en in 2009 is gestart met fase 2. Deze fase voorziet in de bouw van 118 woningen. In 2013 zijn er geen kavels verkocht. Per 31-12-2013 zijn nog 79 kavels te verkopen. Hart voor Maasbree In 2010 is de centrumvisie Hart voor Maasbree door de gemeenteraad vastgesteld. De centrumvisie behelsde ondermeer de ruimtelijke en financiële kaders van het (majeure) project Hart voor Maasbree. In 2011/2012 is de centrumvisie verder uitgewerkt tot het bestemmingsplan Hart voor Maasbree, welke op 17 april 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. Afgelopen jaren is de grondexploitatie Hart voor Maasbree meerdere malen herzien en zijn diverse kredieten afgeroepen. Op nadrukkelijk verzoek van de raad dient de kredietvotering van de zogenaamde beeldbepalende elementen (Clockenslaghplein, (multifunctioneel) buurtspeelplein (c.q. zuidelijk deel vm. Kennedyplein), Dorpsplein (c.q. noordelijk deel vm. Kennedyplein) en beeldbepalend inrichtingselement separaat plaats te vinden. In de 1e berap 2013 heeft de laatste kredietbijstelling plaatsgevonden, wederom met uitzondering van nog uit te voeren beeldbepalende elementen. De (her)inrichting van het Clockenslagplein is inmiddels helemaal afgerond. Gymzaal de Schout en een deel van basisschool de Violier zijn gesloopt. In het voormalige gemeentehuis hebben basisschool de Violier, Hoera Kindercentra, het consultatiebureau, Proteïon, Fysio Helden, de Stichting MFA en de toezichthouder voor de nieuwe brede school een tijdelijk onderkomen gevonden. In het Trefcentrum is een tijdelijke gymzaal gerealiseerd. In het voorjaar van 2013 zijn kabels en leidingen verlegd, is de benodigde waterinfiltratie gerealiseerd, is een tijdelijk parkeerterrein aangelegd en is het gebied rondom de brede school verder bouwrijp gemaakt. De bouw van de nieuwe brede school is in december 2013 gestart. De oplevering staat voor eind 2014 gepland. In de eerste helft van 2015 zal hierop volgend de bouw van de MFA starten. Op 4 februari 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de financiële kaders waarbinnen de (beoogde) MFA gerealiseerd kan worden. Op 24 september 2013 is een aanvullend krediet voor een extra gewenste dorpsdagvoorziening beschikbaar gesteld (op grond van motie van de raad van 25 juni 2013). Het totale realisatiebudget voor de MFA bedraagt € 3.051.696,- (incl. fiscale kosten). Verder is in augustus 2013 de formele Stichting MFA opgericht. Stichting MFA is volledig verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van de MFA. Om deze verantwoordelijkheid kracht bij te zetten heeft de stichting MFA op 19 december 2013 een budget-/realisatieovereenkomst gesloten met de gemeente. Hiermee zijn alle kaders voor dit deelproject gesteld, en kan de stichting MFA op basis van (haar) zelfsturing de ontwikkeling verder organiseren en realiseren. Per 1-1-2014 is de grondexploitatie Hart voor Maasbree wederom geactualiseerd en op punten herzien. Uitgangspunt van deze actualisatie/herziening was (wederom) een sluitend exploitatieresultaat. Bij de actualisatie/herziening zijn, naast de diverse indexeringen en parameterbijstellingen, ondermeer de volgende belangrijke wijzigingen doorgevoerd: - Verwerking aanbestedingsvoordeel inrichting Clockenslaghplein (+); - Verwerking aanbestedingsvoordeel bouwen woonrijpmaken en aanscherping nog uit te voeren werkzaamheden (+); - Verhoging planontwikkelingskosten (-); - Verlaging taakstellende subsidiedoelstelling; van € 1,3 naar € 1,25 miljoen (-). Het resultaat van de geactualiseerde/herziene grondexploitatie is € 24.422 positief op eindwaarde (per 31-12-2016). Voor de nog te realiseren beeldbepalende elementen, te weten de herinrichting van het Kennedyplein tot multifunctioneel (openbaar) buurtspeelplein (zuidelijke deel) en dorpsplein (noordelijk deel). en het bijzonder inrichtingselement (markthal, kiosk, of iets dergelijks), zijn, conform eerder uitgangspunt, de kredieten nog niet beschikbaar gesteld. 149

De grondexploitatie is per 1.1.2014 geactualiseerd/herzien ten opzichte van 1-1-2013. Bij deze actualisatie/herziening zijn de boekwaarden per 31-12-2013 ingebracht en is wederom op tal van onderdelen een verfijning aangebracht. De exploitatie sluit (nog steeds) licht positief, bij een taakstellend subsidiedoelstelling van € 1,25 miljoen. Van deze subsidiedoelstelling is inmiddels € 1,1 miljoen (ISV3 en POP) toegezegd. e

Omdat het project Hart voor Maasbree (gedeeltelijk) in de realisatiefase komt zal in de 1 berap 2014 het krediet voor de aanleg van het multifunctionele (openbare) buurtspeelplein worden afgeroepen. De kosten van deze herinrichting zijn geraamd op € 371.783. De kosten voor de aanleg van het dorpsplein, alsmede de kosten voor het ‘bijzondere’ inrichtingselement zullen in een later stadium worden afgeroepen. Kern Baarlo Heierhof/Kuukven fase 2 Dit gebied is gelegen tussen de Bong en de weg Kuukven. In mei 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en is het plan bouwrijp gemaakt Het plan voorziet in de bouw van 64 woningen, volgens een gedifferentieerd programma afgestemd op de woonvisie. De gemeente verkoopt 15 vrije kavels waarvan 2 vrijstaand geschakeld, 49 woningen zullen door een projectontwikkelaar worden gerealiseerd. In 2013 zijn er 4 kavels verkocht. Per 31-12-2013 zijn er nog 57 kavels te verkopen. Heierhof/Kuukven fase 3 e.v. Het totale plan Kuukven fase 3 omvatte ca. 6,5 ha uitgeefbaar gebied, ongeveer 193 woningen. De ontwikkeling van deze deelgebieden wordt opgestart zodra fase 2 bijna is afgerond. De ontwikkelingen in de woningmarkt en de prioritering van de projecten hebben ertoe geleid dat fase 3 op de lange termijn is gezet. Ook de omvang van het project zal worden heroverwogen. In 2012 is gestart met het opstellen van een visie voor het gebied en de ontwikkeling van een goede ontsluiting van het totale woongebied op de Napoleonsbaan. Hiermee kan de ontsluiting naar Chateau de Raay worden verbeterd en zal ook de verkeersveiligheid op de weg de Bong een positieve impuls krijgen. In de exploitatie is rekening gehouden met realisatie op korte termijn. Risico: De boekwaarde per 31.12.2013 bedraagt € 504.632,79. De nog aanwezige ruwe grondvoorraad is 34.940 m2, waarvan ca. 1.605m2 bos. Dit komt derhalve neer op een boekwaarde van € 14,44 p/m2. Actief (agrarisch) bedrijventerrein Kern Panningen Industrieterrein Panningen fase 1,2,3 In 2013 zijn geen kavels verkocht. Wel is één perceel (ca. 1000 m2) tijdelijk verhuurd met optie tot koop en is voor twee percelen een reservering afgegeven. Bedrijvenpark JF Kennedylaan In 2013 is er geen kavel verkocht. Aangezien het plan een positieve boekwaarde kent heeft dit vooralsnog geen verdere nadelige consequenties. Kern Beringe Industrieterrein Beringe fase 2 Er staat nog één kavel (ca. 2000 m2) te koop. Industrieterrein Beringe fase 4 De onteigeningsprocedure voor het doortrekken van de weg Schuurkenspad loopt nog steeds.

150

Uitbreiding industrieterrein Beringe (DHL) In 2013 is mondeling overeenstemming bereikt over de uitbreiding van het industrieterrein Beringe inclusief DHL en de sanering van een deel van het pluimveebedrijf Van der Linden. Dit zal in 2014 verder zijn vervolg krijgen middels op te stellen overeenkomsten. Kern Meijel De Wielen IV In 2013 zijn er geen verkopen geweest. Wel is voor twee percelen (in totaal ca. 2700 m2) een reservering afgegeven. Hierdoor wordt de looptijd van de grondexploitatie met 1 jaar verlengd vanwege de achterblijvende verkopen. Hierdoor nemen de rentelasten toe en wordt het resultaat hierdoor slechter. De voorziening verliezen wordt hiermee aangevuld Egchel LOG Egchelse heide Het bestemmingsplan is in juni 2013 door de raad vastgesteld. Hiertegen lopen 2 beroepsprocedures. De infrastructurele werken alsmede de landschappelijke inpassing zijn in 2013/begin 2014 afgerond. De subsidietermijn voor het project liep tot medio 2013. Hiervoor is uitstel aangevraagd en verleend door de Provincie tot eind 2015. Specifiek risico: - Gezien de veranderde wetgeving blijft milieuruimte een aandachtspunt binnen het plan. Om voldoende milieuruimte te houden voor bedrijven die zich hier willen vestigen is het zaak dat zij extra investeren in maatregelen om de milieubelasting zo klein mogelijk te houden. (Toepassing best beschikbare technieken Verzoek: meer dan op grond van wet en regelgeving vereist) - De hoge grondwaterstand binnen dit gebied is een aandachtspunt voor de grondexploitatie. De grondexploitatie heeft hierdoor minder uitgeefbare meters als waarmee in eerste instantie rekening was gehouden. De grondexploitatie is hierop aangepast. - De uiteindelijke benodigde infrastructurele werken en de daarvoor uitgeschreven aanbesteding heeft gevolgen voor de te verkrijgen subsidie. De aanbesteding is voor een lager bedrag dan waarbij bij de subsidieaanvraag rekening is gehouden. Aangezien 60% van deze kosten worden gesubsidieerd krijgen wij weliswaar minder subsidie maar wij “besparen” 40% op de uitgaven. Ook dit is in de grondexploitatie reeds verwerkt. De uiteindelijke afrekening van het werk zal uitwijzen of kosten binnen de grondexploitatie vallen. - Het plangebied LOG Egchel is onlosmakelijk verbonden met het plangebied Giel Peetershof. Beide plangebieden zijn deelgebieden van de visie “gebiedsontwikkeling Egchel”. Indien in een van beide projecten de resultaten tegenvallen heeft dat effect op de exploitatie van het andere project omdat beide projecten geconsolideerd worden in één exploitatieopzet. De hoge investering in het voortraject voor grondaankopen, de huidige economische situatie en de vertraging in de planologische procedure hebben ertoe geleidt dat de gezamenlijke grondexploitatie op contante waarde negatief is geworden. Omdat beide plannen een andere looptijd hebben wordt, als uitzondering op de regel, de voorziening verliezen grondexploitatie voor de geconsolideerde exploitatie gevuld op basis van contante waarde. Kern Maasbree Uitbreiding handelsterrein de Schor In 2013 er zijn geen kavels verkocht. Per 31-12-2013 waren nog 7 kavels te koop.

151

Herontwikkeling voormalig schuttersterrein de Schor Eind 2011 zijn 2 anterieure en verkoopovereenkomsten gesloten met de bedrijven Rena en Patron. De uitbreiding van Rena is afgerond en planlogisch ingepast in het herziene bestemmingsplan bedrijventerrein. Het bedrijf Patron (voormalig Electro Limburg) heeft nog geen omgevingsvergunning ingediend. Dit is voorzien in 2014. De te realiseren winst uit dit project is gedeeltelijk nodig voor de bekostiging van de gerealiseerde verplaatsing van de schuttersterrein Maasbree. Hierin is in 2013 al gedeeltelijk voorzien door de verkoop gronden aan bedrijven. Restant bijdrage volgt bij afwikkeling verkoop gronden aan Patron. Op dat moment zal ook de winst uit de grondexploitatie worden geboekt, deze was eerder voorzien voor 2013 maar zal nu een jaar later plaatsvinden.

Kern Baarlo Tangbroek, groeninpassing en ontsluiting In 2012 is de structuurvisie vastgesteld en in 2013 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. In 2012 is een plan ontwikkeld voor de verbetering van de slechte wegen in het gebied. De uitvoering heeft plaatsgevonden in 2013. De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond. In het kader van de regulier onderhoudsbudgetten moeten er nog werkzaamheden worden uitgevoerd. In 2014 wordt gestart met een gedeelte groeninpassing langs de wegen. In 2013 is door de provincie een subsidie beschikbaar gesteld voor het glastuinbouwgebied Tangbroek. e In de 2 bijstellingsrapportage is de besteding van deze gelden verwerkt. Faciliterend woningbouw Kern Panningen Piushof /nieuwbouw Zorggroep Hier zijn in 2013 geen ontwikkelingen geweest. Het project wordt bij de jaarrekening afgesloten en het tekort ten laste van de voorziening gebracht. Locatie hoek Egchelseweg – Zelen Het plan is nog in uitvoering. In 2013 is een laatste kavel door de ontwikkelaar verkocht. Er is nog 1 kavel te vergeven door de ontwikkelaar. Deze is momenteel wel verhuurd. Van Sonsbeeckstraat De eventuele overdracht van het laatste stuk openbare ruimte is in 2013 nog niet gerealiseerd. C 1000 Panningen De anterieure overeenkomst is getekend en het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld. Momenteel loopt er een beroepsprocedure. In afwachting hiervan wordt door C-1000/Jumbo nog niet gestart met de uitvoering. Zodra er uitspraak is in de beroepszaak danwel dat er door C-1000/Jumbo op een andere manier met de indieners van het beroep tot overeenstemming is gekomen zullen de benodigde vergunningen voor de sloop van de panden aan de overkant, Kerkstraat 44 en 46, en de uitbreiding van de winkel worden aangevraagd. Als dit in orde is zal er gestart worden met de uitvoering. Het kostenverhaal zoals opgenomen in de anterieure overeenkomst blijkt niet voldoende om de kosten geheel af te dekken. Omdat in de overeenkomst een vast bedrag is afgesproken komen de meerkosten ten laste van de voorziening verliezen grondexploitaties. Hierdoor wordt de voorziening aangevuld met het te verwachten verlies. G2O Panningen De ontwikkelaar heeft begin 2013 laten weten onvoldoende perspectief te zien in de realisatie van dit project en daarmee definitief hiervan af te zien. Het project moet nog administratief afgehandeld worden.

152

Ringovenpark e De bouw van het gebouw H-I-J (nieuwe naam: De Groenling) is eind 2012 gestart en wordt in het 2 kwartaal van 2014 opgeleverd. Van de 9 te realiseren starterswoningen aan “Ringovenpark” zijn er in 2013 3 gerealiseerd. Momenteel zijn de resterende 6 woningen in aanbouw. De kantoorkavel van de gemeente is, met name vanwege de huidige economische situatie, niet verkocht in 2013. Deze kavel zal deels ingezet worden om de ontsluiting op de Kennedylaan te wijzigen naar de kruising bij de Gamma/Auto Arena. Deze aanpassing heeft geen negatief effect op de kavel zelf. Daarnaast wordt onderzocht of deze kavel tijdelijk dienst kan doen als parkeerplaats. Boerenbond Steenstraat Dit project kan nog niet worden afgesloten omdat de gronden (toekomstig openbaar gebied) nog aan de gemeente moeten worden overgedragen. Kern Meijel Meijel Oost In 2013 hebben diverse gesprekken met de ontwikkelaars en het Dorpsoverleg plaatsgehad om te komen tot afstemming over de twee woonuitbreidingsplannen in Meijel, zijnde Startebos en Meijel-Oost. Uiteindelijk hebben partijen elkaar hierin gevonden. Op basis hiervan zijn de onderhandelingen met de ontwikkelaar van Meijel-Oost weer opgepakt en worden afspraken vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Eind 2013 was de stand van zaken zodanig dat op hoofdlijnen met de ontwikkelaar overeenstemming was bereikt. Startebos fase 2-4 Zoals ook vermeld bij het plan Meijel-Oost is zijn de ontwikkelaars van Startebos fase 2-4 en MeijelOost in 2012 tot overeenstemming gekomen om hun plannen aan te passen zodat deze binnen de woonvisie vallen voor wat betreft de woningbouwaantallen. De bestaande overeenkomst wordt aangepast met een addendum waarin de wijzigingen worden vastgelegd. De ontwikkeling van de Startebos fase 3 is planologisch opgepakt. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in de 2 helft van 2014. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen waarmee wordt beperkt dat er zogenaamde ‘gatenkaas’ ontstaat. Van Calis aan de Molenstraat Het totale plan voorziet in de bouw van 13 woningen. Het bestemmingsplan voor 8 woningen is onherroepelijk Op het einde van dit verantwoordingsjaar waren er hiervan 5 verkocht, waarvan 4 ook gerealiseerd De bestemmingsplanwijziging om de overige 5 woningen mogelijk te maken is vooralsnog niet in procedure;dit wacht op initiatieven vanuit de ontwikkelaar. Kern Helden Locatie Roggelseweg – van Heugten Op deze locatie zijn evenals is 2013 geen ontwikkelingen geweest. Mariaplein Helden Op deze locatie zijn evenals is 2013 geen ontwikkelingen geweest. e

RvR 1 tranche (’t Höltje en Stox) De gemeente is in haar faciliterende rol aan het kijken of zij een impuls kunnen geven aan het gebied. Dit is deels gebeurd door de participatie in de pilot met Neptunus en Wonen Limburg: Irenehof. Dit betreft een tijdelijk woonconcept voor maximaal 10 jaar voor woonurgente groepen. Voor wat betreft het gebied ’t Höltje-Zuid, hier zijn nog enkele kavels te koop. Het gebied ’t Höltje-Zuid is, net zoals het gebied Stox, in eigendom van Wonen Limburg. e

RvR 2 tranche (De keup e.a.) Het bestemmingsplan is vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. De gronden zouden in 2013 worden overgedragen aan Ruimte voor Ruimte. Dit heeft nog niet plaatsgevonden maar zal naar verwachting in 153

2014 plaatsvinden. Vooralsnog heeft Ruimte voor Ruimte geen plannen om de kavels op de markt te brengen en het gebied te gaan ontwikkelen. e De taakstelling in het kader van RvR 2 tranche is zover dat er nog 4 kavels in dat kader gerealiseerd moeten worden. De Moennik De verwachte sloop/bouw is in 2013 niet gerealiseerd. Het plan staat in de verkoop en wacht op voldoende belangstellenden. Het plan is het realiseren van Cradle to Cradle woningen en appartementen voor jongeren in de prijsklasse vanaf € 119.000,-. Miba, de ontwikkelaar en eigenaar van het plangebied is zich aan het beraden om het plan enigszins te wijzigen. In verband met mogelijke planaanpassingen is het project in 2013 niet afgesloten. Indien dit in 2014 duidelijk wordt zal het plan alsnog afgesloten worden. Dörper Toore Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. De sloop van de toren is in 2012 gerealiseerd. Het plan wacht op voldoende belangstellenden. De gronden van de gemeente moeten nog worden overgedragen. Schrames In 2013 is in het gebied Schrames 1 koopwoning gerealiseerd. Gezien de economische crisis verloopt de verkoop van de woningen niet volgens de planning. De planning gaat er van uit dat het plan in 2015 helemaal gerealiseerd is. Kern Kessel Herbouw kasteel de Keverberg In 2013 zijn de voorbereidende werkzaamheden in belangrijke mate gerealiseerd voor wat betreft het archeologisch ontgraven. Ook de uitwerking voor de installaties ten behoeve van verwarmen, koelen en ventileren is afgerond. Verder is de omgevingsvergunningsaanvraag in september 2013 ingediend. Hiervoor is in november 2013 de ontwerpvergunning en op 24 januari 2014 de definitieve vergunning verleend. e De procedure voor het aanbesteden van de fysieke bouw is eind 2013 in gang gezet en zal in het 1 kwartaal van 2014 afgerond worden. Daarna kan de daadwerkelijk (her)bouw beginnen, die ruim 1 jaar in beslag neemt. ’t Veldje De ontwikkelaar van dit woonuitbreidingsplan is bezig met een heroverweging van het plan. In de afgelopen jaren hebben onverwachte ontwikkelingen ten aanzien van een brede veiligheidszone voor de hoogspanningsleiding de financiële haalbaarheid onder druk gezet. In 2014 zal de ontwikkelaar in een definitief standpunt innemen over de al dan niet voorzetting van deze ontwikkeling. Afstemming met het dorp moeten leiden tot een standpunt op welke wijze en op welke plaats het beste vervolg kan worden gegeven aan de woningbouw in Kessel-Eik. Plan Molengaerde Het plan bestaat uit een twintigtal woningen. Hiervan is 1 vrijstaande en één blok van twee woningen (2 onder 1 kap) gerealiseerd. Thans wordt met de ontwikkelaar, gelet op de economische crisis, bezien of en op welke wijze toch een meer voortvarender realisatie van dit plan te bereiken is. Kern Maasbree e

Dörperfeld (Ruimte voor ruimte 2 tranche) Dit plan van Ruimte voor Ruimte omvat ca. 75 woningen met een bouwkavel van ca.750 m2 of meer. Er moeten nog 37 kavels worden verkocht. In 2013 zijn kosten gemaakt met betrekking tot interne uren, alsmede kosten toezicht bouwen woonrijp maken, deze laatste kosten zijn doorberekend aan de projectontwikkelaar. Voor de interne kosten heeft in het verleden kostenverhaal plaatsgevonden.

154

LLTB-locatie Dit is een project van Wonen Limburg. Voor deze ontwikkeling is in 2012 een anterieure overeenkomst gesloten waarin het kostenverhaal is vastgelegd. In september 2013 is het bestemmingsplan om deze woningbouw mogelijk te maken onherroepelijk geworden. In 2013 is gestart met de bouw van 23 zorggeschikte appartementen die verhuurd worden aan Proteion. De oplevering van het project is voorzien voor eind mei 2014. Herinvulling locatie tuinbouwloods Broekstraat (Zangeshof) In dit gebied zijn 4 groepswoningen voor elk 7 PG-cliënten gerealiseerd. Boven de vier groepswoningen zijn 15 appartementen voor senioren met een zorg-indicatie gerealiseerd. Kostenverhaal heeft eind 2010 plaatsgevonden. Begin 2013 is het gebouw in gebruik genomen.Het project is in 2013 afgesloten. Kern Baarlo WoWezo Maasstraat Baarlo In 2013 zijn de 40 appartementen van fase het Heem opgeleverd en inmiddels ook bewoond. Verder is in november de omgevingsvergunning verleend voor de renovatie van de Ronde School, waardoor deze geschikt gemaakt kan worden voor de vestiging van de bibliotheek, incluis de Historische Werkgroep, een dorpsdagvoorziening alsmede een multifunctionele ruimte voor kleinschalig gebruik door verenigingen en particulieren. De renovatiewerkzaamheden zijn inmiddels opgestart en zijn in het najaar 2014 gereed. Voor wat betreft fase het Hof (het nu braakliggende terrein direct grenzend aan de Maasstraat) is het de planning dat in 2014 definitieve besluitvorming over de herinvulling met woningbouw zal plaatsvinden. Hiertoe worden de plannen door de ontwikkelaar, Wonen Limburg, voorbereid. Laerbroeck In 2013 heeft de provincie de mogelijkheden van een ontwikkeling voor het plangebied op basis van een concurrentiegerichte dialoog verder onderzocht. Op 10 december 2013 heeft GS formeel besloten het plan later te ontwikkelen in afwachting van besluitvorming over het deltaprogramma rivieren. Faciliterend (agrarische) bedrijventerrein Kern Grashoek Kievit Door de slechte marktsituatie is er weinig belangstelling voor glastuinbouwconcentratiegebieden. Vanwege deze economische crisis hebben de initiatiefnemers van het glastuinbouw-concentratiegebied De Kievit in 2013 het totale plan heroverwogen. De bestaande ondernemers hebben hun bedrijven, vooruitlopend op het bestemmingsplan de Kievit, al uitgebreid. In 2011 zijn er drie omgevingsvergunningen verleend, die opgenomen zijn in het bestemmingsplan buitengebied. De genoemde heroverweging houdt in dat in eerste instantie een kleiner deel van het gebied zal worden ontwikkeld als glastuinbouwgebied. Besloten is om het oostelijk deel van het gebied in elk geval te laten vervallen. De feitelijke vraag hoe groot óf hoe klein het te ontwikkelen glasconcentratiegebied wordt, hangt onder andere ook af van de mogelijkheid om subsidie op aardwarmte te verkrijgen. In het eerste kwartaal van 2014 wordt door de Kievit een knoop doorgehakt over de omvang van het te ontwikkelen gebied. Daarna zullen de plannen hierop geactualiseerd worden. Kern Kessel Industrieterrein Kruisberg Ten behoeve van de uitbreiding is er een onteigeningsprocedure opgestart. In 2013 is de uitspraak geweest in zake de onteigeningsprocedure. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot overdracht van de gronden aan de gemeente in januari 2014. In 2014 zullen de gronden worden overgedragen aan Neptunus.

155

Kern Maasbree Kassengebied Siberië III&IV In het kader van de onteigening is de gemeente, vanuit bevoegd gezag, partij jegens de onteigende. De projectontwikkelaar is, op grond van de Locatieontwikkelingsovereenkomst, gehouden tot betaling van de schadeloosstelling. Met de ontwikkelaar zijn nadere afspraken gemaakt over de wijze en het moment van betaling en zijn er afspraken gemaakt over de (gefaseerde) oplevering. De minnelijke overeenstemming is mede tot stand gekomen doordat derden bereid waren een bedrag bij te dragen. De ontwikkelaar dient nog een bedrag te betalen op het moment dat de woning, bedrijfsopstallen en een gedeelte van de grond per 1 mei 2014 wordt opgeleverd. Het onderhandelingstraject tot minnelijke overeenstemming heeft er toe geleid dat de gemeente een bedrag van € 190.000 heeft voorgeschoten aan de onteigende. Dit voorschot is gedekt uit de reserve Fonds e strategische verwervingen, conform besluitvorming in de 2 bijstellingsrapportage. Zodra de projectontwikkelaar het bedrag wat hij verschuldigd is aan schadeloosstelling aan de gemeente betaald, uiterlijk 1 mei 2014, zullen we het bedrag van € 190.000 terugstorten in deze reserve. Door de projectontwikkelaar is in deze een bankgarantie verstrekt en zal voor de grondoverdracht een depot gestort worden. Kern Panningen Herontwikkeling SIF/Nedimex In mei 2013 werd duidelijk dat er geen overeenstemming te bereiken was met de oorspronkelijke initiatiefnemers voor wat betreft het SIF-concept. Daarbij werd toen van de zijde van de initiatiefnemers aangegeven dat met name GLOEI dit project wilde omarmen en laatstgenoemde met de gemeente hierover in gesprek wilde komen. Dit is toen ook gedaan en dit heeft geresulteerd in een overeenstemming, dat via een voorstel in de gemeenteraad van 11 maart 2014 is voorgelegd en dienovereenkomstig besloten. In dat kader is ook een verplaatsing van de grondstoffenoverslag van Van Happen van de huidige locatie aan de Beekstraat naar de onderhavige locatie voorzien. In 2014 zal de realisatie van het SIF-project gestalte (moeten) krijgen.

Overige Kern Baarlo Maascorridor/Schering en Inslag De provincie heeft voorjaar 2012 de inzet van financiële middelen voor dit natuurproject teruggetrokken. Vervolgens is een alternatief plan opgesteld met alleen inzet van gemeentelijke middelen (reserve Schering en Inslag). In mei 2013 heeft de raad het nieuwe plan vastgesteld en het krediet ad € 643.000 ter beschikking gesteld uit de reserve Schering en Inslag. Het plan gaat verder onder de naam “ Maasdal Baarlo”. Het grondexploitatieproject Schering en Inslag is in 2013 afgesloten. Reserves, voorzieningen en risico’s Grondbeleid gaat gepaard met grote financiële kansen en risico’s. Bij elke exploitatieopzet moet in de exploitatieberekening gerekend worden met een gevoeligheids- en risicoanalyse. Uit deze analyse moet blijken dat het exploitatieopzet financieel economisch haalbaar is. Voor faciliterende projecten wordt de voorziening verhoogt met de boekwaarde van deze projecten per 31-12-2013 waarbij nog geen definitieve overeenstemming is met de ontwikkelaar. Zo hebben wij, mocht het onverhoopt niet tot een ontwikkeling komen, voldoende middelen gereserveerd om de gedane lasten te kunnen dekken.

156

Voorziening verliezen grondexploitatie Het verloop van deze voorziening in 2013 staat in onderstaande tabel.

Voorziening risico’s grondexploitaties stand per 1-1 stortingen: - mutatie 2e berap 2013 onttrekkingen: - mutatie 2013 - planschades

2013 3.558.911,19 0,00

0,00 110.396,77

stand per 31-12

3.448.514,42

Stand moet zijn volgens jaarrekening 2013

4.336.284,00

Mutatie 2013 ten laste van reserve risico's grondexploitatie

887.769,58

De voorziening verliezen zou naar aanleiding van de resultaten 2013 afgerond € 4.336.000 moeten zijn. De stand na mutaties 2013 is afgerond € 3.448.000 waardoor er afgerond € 888.000 aangevuld moet worden. Conform de nota reserves en voorzieningen is dit ten laste van de reserve risico’s grondexploitaties gegaan.

157

De opbouw van de voorziening wordt in onderstaande tabel weergegeven. project

Aanwezige

Benut 2013

1-1-2013 Actieve projecten Centrumplan Beringe LOG Eghelse Heide Egchel Hook (Eghel-noord) Bedrijventerrein De Wielen IV Heierhof/Kuukven fase 2 Baarlo Faciliterende projecten Locatie hoek Egchelseweg - Zelen (Panningen) Mariaplein Helden C 1000 Kerkstraat Industrieterrein Kruisberg Wowezo Maasstraat Baarlo Herontwikkeling SIF terrein / Nedimex Beekstraat RvR 1e tranche 't Höltje en Stox RvR 2e tranche Dörperfeld Maasbree Schrames Ringovenpark 't Veldje (Kessel) Algemene planschades Planschades

Te muteren Benodigde 31-122013

993.761 470.901 103.788 205.563 237.637

27.850 209.757 69.128 79.737 105.095

1.021.611 680.658 172.916 285.300 342.732

13.603 7.183 24.014 42.000 346.048

1.261 -805 16.703 31.262 0 -137.233

14.864 6.378 16.703 55.276 42.000 208.815

434.008 32.500 56.206 301.338 5.587

21.954 0 -13.418 38.112 -5.587

455.962 32.500 42.788 339.450 0

110.397

100.000

40.088

6.165

46.253

64.767 31.500

-64.767 0

0 31.500

41.369

-41.369

0

433.529

433.529

100.000

110.397

Niet in exploitatie genomen gronden Piushof Kosten onderzoek en ontwikkeling Meijel Oost Laerbroeck, Baarlo Uitbreiding industrieterrein Beringe (DHL/vd Linden) Afgesloten (af te sluiten) project(en)/ontwikkelingen Afboeking rentelasten SIF 2012-2013 Verpl. Molen/woningbouw vrachtwagenparkeerplts Centrumplan Merwijck

2.839 4.211

3.558.911

158

2.839 4.211

110.397

887.769 4.336.284

Reserve risico’s grondexploitatie Het verloop van deze reserve in 2013 staat in onderstaande tabel. Mutatie reserve risico grondexploitatie stand per 1-1 stortingen: - mutatie 2e berap 2013

2013 2.000.000,00 292.826,35

onttrekkingen: - aanvulling voorziening verliezen grondexploitaties

887.769,58

stand per 31-12

1.405.056,77

Aanvulling reserve tlv algemene reserve Stand reserve 31-12-2013

594.943,23 2.000.000,00

Het saldo van deze reserve komt na de mutaties van 2013 onder het minimumniveau van € 2 miljoen te liggen. Conform de voorwaarden van de reserve wordt deze aangevuld uit de algemene reserve. Conform de nota reserves en voorzieningen groeit de reserve risico’s grondexploitaties tot het bedrag van het benodigde weerstandsvermogen. Omvang weerstandvermogen (reserve en voorziening) De gemeente Peel en Maas heeft ervoor gekozen om het weerstandsvermogen te bepalen via de IFLOnorm (Inspectie Financiën Lagere Overheden). De IFLO-norm relateert de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit aan de boekwaarden van (nog) in exploitatie te nemen complexen en de te maken kosten. De norm bedraagt: 10% van de boekwaarden van de exploitaties plus 10% van (nog) te maken kosten in de exploitaties. De IFLO-norm houdt rekening met de toekomstige verplichtingen bij een lopende exploitatie. IFLO-norm

ultimo

10 % van de Boekwaarde BW

Nog te maken kosten

10 % van de nog te maken kosten

Verloop benodigd weerstandsVermogen

2013 -21.064.653

2.106.465

48.277.667

4.827.767

6.934.232

2014 -11.280.845

1.128.084

36.825.993

3.682.599

4.810.684

2015 -10.166.199

1.016.620

24.340.423

2.434.042

3.450.662

2016

-3.624.594

362.459

22.219.592

2.221.959

2.584.419

2017

2.332.575

-233.258

19.957.887

1.995.789

1.762.531

Aanwezig weerstandsvermogen 5.559.000

De voorziening verliezen grondexploitaties is op dit moment afgrond € 4.336.000. Brengen wij deze in mindering op het benodigde weerstandsvermogen (€ 6.934.000) dan resteert een benodigde reserve van € 2.598.000. De stand van de reserve is na aanvulling uit de algemene reserve € 2.000.000. Geconcludeerd kan worden dat de huidige stand van de bestemmingsreserve en voorziening niet geheel voldoet aan de IFLO norm. De Iflo-tabel laat zien dat op langere termijn een lager weerstandsvermogen nodig is en dat hierdoor op termijn aan de norm kan worden voldaan. Het minimum van deze reserve bedraagt € 2.000.000 en hieraan wordt, na aanvulling, voldaan. 159

Fonds infrastructurele werken Het verloop van deze reserve in 2013 staat in onderstaande tabel. Mutatie fonds infrastructurele werken stand per 1-1 stortingen: - project Schrames - project Egchel Hook - project Heierhof Kuukven II - project LLTB te Maasbree - project Beringe Achter de Kerk - toevoeging rente aan reserve - storting diverse anterieure overeenkomsten onttrekkingen: - project tuinbouwloods Broekstraat te Maasbree - project Grote Molenbeek - overboeking naar dekking kapitaallasten Ringoven stand per 31-12

2013 2.103.683,85 110.284,68 5.371,60 14.385,06 31.935,46 1.045,00 84.147,36 18.517,00

25.364,00 8.685,96 529.118,00 1.806.202,05

Herstrucutreringsfonds/bovenplanse verevening Het verloop van deze reserve in 2013 staat in onderstaande tabel. Mutatie reserve herstructurering stand per 1-1 stortingen: - project Beringe Achter de Kerk - project Egchel Hook - storting diverse anterieure overeenkomsten - toevoeging rente aan reserve onttrekkingen: stand per 31-12

2013 1.758.079,23 2.717,00 10.940,46 5.795,00 17.580,84

0,00 1.795.112,53

Bijdrage in de ruimtelijke ontwikkeling In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan een bijdrage gevraagd worden voor ruimtelijke ontwikkelingen die niet behoren tot het plangebied. In 2013 zijn enkele bijdragen uit overeenkomsten geëffectueerd.

160

Fonds bijdrage ruimtelijke ontwikkeling

2013

stand per 1-1 stortingen: - bijdrage uit verkoop aan Rena te Maasbree - bijdrage uit anterieure overeenkomsten

0,00

onttrekkingen: - strat. Aankoop siberie stand per 31-12

20.725,00 27.900,00

0,00 48.625,00

Fonds strategische verwervingen Dit fonds heeft als doel om de lasten voor strategische verwervingen op te vangen. Conform de nota strategische verwervingen zou het fonds gevuld worden tot € 2 miljoen. Fonds strategische verwervingen stand per 1-1 stortingen: - verkoop aan Rena te Maasbree - verkoop niet strategisch onroerend goed - verkopen diverse grond - toevoeging rente aan reserve onttrekkingen: - strat. Aankoop siberie - stat. Aanvulling algemene reserve - mutatie 2e berap (ten gunste van reserve risico grex stand per 31-12

2013 1.646.455,69 137.762,59 162.040,99 18.481,00 16.464,60

190.000,00 500.000,00 290.000,00 1.001.204,87

Grondbank In de grondbank Peel en Maas zit (strategisch) verworven onroerend goed waar nog geen definitieve ontwikkeling voor plaatsvindt. De grondbank is als volgt samengesteld:

161

Overzicht boekwaarde grondbank Peel en Maas Voormalige Rabobank Grashoek Praktijkruimte JF Kennedylaan 94 opgave B&U Panningen Pand Loosteeg 24 (voormalig Gourmetsalades) Panningen Pand voormalige dependance Raadhuisstraat Panningen

oppervlakte m2 178.857,09 bedrijfspand

640

327.082,00 bedrijfspand

630


13.645


780

Totaal waarde bedrijfspanden

1.740.426,00

Geliberaliseerde pacht (vm gemeente Helden) Reguliere verpachtingen (vm gemeente Helden) Perceel H 979 Perceel H 197, 198 en 199

1.277.500,00 grond

730.000

997.500,00 grond 99.975,00 grond 182.005,00 grond

1.140.000 19.975 36.401

43.337,88 grond

49.529

Regulier verpachtingen Kessel Kern Meijel, achterterrein Dorpsstraat Kern Meijel, achterterrein Zorgcentrum BP Industrieterrein De Wielen V te Meijel Geliberaliseerde pacht Meijel Regulire verpachtingen Meijel correctie opp.vl divers in reeds bestaande

13.825,00 24.612,88 42.351,75 24.885,00 171.380,13

grond grond grond grond grond

7.900 28.129 48.402 14.220 195.863

aan de Heideweg te Maasbree nabij uitbreiding De Schor te Maasbree nabij uitbreiding De Schor te Maasbree Rinkesfort nabij V 306 te Maasbree Leeuwerik te Maasbree Rinkesfort te Maasbree nabij uitbreiding De Schor te Maasbree Geliberaliseerde pacht Maasbree/Baarlo Reguliere verpachtingen Maasbree/Baarlo Grondexploitatie Meuleveld 2e fase

1.630,51 41.736,58 1.563,86 2.635,72 23.006,35 26.380,95 5.280,23 66.470,25 135.286,38 636.128,15

grond grond grond grond grond grond grond grond grond grond

1.845 47.227 1.780 3.000 26.186 30.027 6.010 37.983 154.613 31.780

Totale waarde gronden

3.817.491,59

Totale waarde grondbank 31-12-2013

5.557.917,59

2.610.870

De gronden worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of lagere marktwaarde. De gronden waarvoor geliberaliseerde pacht geldt worden gewaardeerd tegen 50% van de marktwaarde (€ 1,75) en de gronden die regulier verpacht worden gewaardeerd tegen 25% van de marktwaarde (€ 0,85). Uitzondering hierop vormen de percelen uit de grondbank van de voormalige gemeente Maasbree met een *. Ook percelen die regulier verpacht zijn en die worden vrijgemaakt van pacht zullen worden gewaardeerd tegen de € 0,85 plus de kosten van het pachtvrij maken. e De grondexploitatie Meuleveld 2 fase is in 2012 de ijskast gezet en toegevoegd aan de grondbank. In 2013 heeft een correctie plaatsgevonden inzake oppervlakte. De waarde van deze grond is € 20,02 per m2. Dit is onder marktwaarde voor beoogde bouwgrond. Een van de percelen nabij uitbreiding de Schor is deels verkocht, dit heeft geleid tot een geringe afname van de m2 en bijbehorende waarde. Door de verkoop van niet strategische gronden zal de boekwaarde van de grondbank afnemen. De gemiddelde boekwaarde van de gronden bedraagt per 31-12-2013 € 1,46 per m2. . 162

project

Beginw aard Jaarschijf e 1-1-2012 Vermind. 2011 Begroot

Jaarschijf Jaarschijf BW 2013 2012 2012 vermeerd. Vermind. 01-01-2013 vermeerd. Werkelijk Werkelijk Begroot

2013

2013

vermind. Begroot

2013

BW

2014

vermeerd. Werkelijk vermind. Werkelijk 01-01-2014 vermeerd.

2014

BW

vermind.

2015

01-01-2015 vermeerd.

2015

BW

vermind.

1-01-16

2016

2016

BW

vermeerd. vermind.

2017

1-01-17

2017

vermeerd. vermind.

BW

rest.

rest.

Resultaat

Jaar

1-01-18

vermeerd.

vermind.

eind

einde

Actieve projecten Industrieterrein Beringe fase 2 68.550 Herontw ikkeling voormalig schuttersterrein de Schor Maasbree Centrumplan Koningslust Herbouw Kasteel Keverberg Centrumplan Beringe Industrieterrein Beringe fase 4 LOG Eghelse Heide Hart voor Maasbree Tangbroek, groeninpassing en ontsluiting, Baarlo Egchel Hook (Eghel-noord) Industrieterrein Panningen fase 1,2,3 Bedrijventerrein De Wielen IV Dorpshart Grashoek Uitbreiding handelsterrein de Schor Maasbree

154.660

79.865

-11.315

87.210

150.490

5.970

0

34.689

129.864

30.680

-4.066

133.929

233.032

196.315

132.841

-194.795

286.000

11.995

-206.790

44.893

275.000

12.803

4.786

48.410

1.872.708

2.171.500

2.387.651

386.276

-1.307.857

658.151

-1.386.828

435.487

877.428

132.079 2.000.001 78.972

-17.285

80.900

150.376

52.191

2014

35.778

100.192

161.626

97.212

2014

-219.593

45.406

275.000

10.001

2014

67.933

1.554.365

1.856.500

2.381.156

2.079.021

2.196.500

128.894

11.415

2015

55.866

482.590

-960.104

260.293

394.800

-825.597

196.014

0

-1.021.611

2015

252.173

38.871

4.534

247.639

135.372

7.225

40.377

9.331

216.593

141.628

5.859

80.824

111.821

34.998

4.001

-4.124.520

1.759.205

999.366

767.824

-4.356.061

1.122.102

2.154.020

1.012.645

8.471

-5.360.235

539.367

1.303.375

-4.596.227

219.745

2.102.008

-2.713.964

34.637

84.223

456.824

31.677

-390.509

1.632.768

1.519.858

1.208.705

1.546.393

-52.821

795.371

623.285

-224.907

2.575.744

1.059.550

-1.741.101 1.621.354 3.386.876

-13.034

160.000

43.427

-56.460

2.500

0

4.864

78.000

16.676

5.000

0

11.676

5.000

0

6.676

6.676

-2.312.996

1.728.932

366.107

-2.398.586

291.836

1.305.103

320.665

286.793

-2.432.459

246.830

1.157.568

-1.521.721

220.083

755.818

-985.986

-820.539

1.109.838

117.678

-938.216

320.316

824.915

91.376

-1.029.593

300.642

824.915

-505.320

188.857

824.915

-965.424

737.120

202.198

-1.167.623

102.201

283.647

59.920

-1.227.542

105.546

283.060

-1.050.028

70.712

-52.170

347.639

55.279

877.560

770.111

1.427.602

914.786

961.848

-191.737

1.569.792

1.247.003

-514.526

22.044

-219.678

372.362

20.132

12.376

-227.433

30.477

372.362

12.977

0

-240.410

37.093

372.362

94.859

-1.695.449

107.967

778.365

302.785

-2.171.028

327.541

925.329

136.398

239.235

-2.068.192

332.902

768.709

-1.187.152

1.101.738

361.557

342.121

-1.206.588

389.217

441.238

111.538

0

-1.318.126

271.759

-2.597.249

-58.992

344.608

370

-2.941.487

920.083

240.016

2.267

-3.179.235

887.201

937.072

794.363

60.491

267.000

1.143.581

201.205

336.737

19.995

47.281

1.170.867

203.028

678.452

404.487

-7.903

686.355

523.401

42.584

347.890

338.465

170.300

-439.595

1.200

35.719

-474.021

41.992

1.200

31.812

-504.633

168.973

280.517

2015 116.054

368.000 -2.462.018

2016*

24.421

2016

0

0

2016

174.870

556.168

-604.688

93.484

130.738

183.704

849.356

796.390

283.793

-836.947

62.583

285.990

352.465

-184.105

7.931

496.139

22.420

192.372

264.811

15.982

-1.632.385

287.407

749.200

-1.170.592

292.408

-1.297.477

177.736

438.611

1.442.003

-2.624.433

721.081

1.277.003

337.792

1.305.631

158.872

347.008

1.493.767

124.789

354.291 1.723.269

35.661

203.826

393.358

212.534

23.002

301.202

209.662

-68.538

202.404

1.200

-672.406

1.167.203

1.334.099

-505.510

35.903

0

-541.413

37.496

0

525.256

-172.916

2017

176.384

882.265 1.502.271

2017

-613.540

218.427

288.061

-543.906

32.335

290.941

-285.300 2018

304.103

7.989

78.751

374.865

8.069

50.642

417.438 2018

193.249

442.078

9.080

195.182

628.180

1.902

197.133

823.411 2018

305.527

867.830

-608.289

247.039

702.185

-153.143

189.589

0

-342.732 2018

-1.036.602

213.612

693.140

-557.074

198.482

927.258

171.702

1.585.626

3.920.705

2.506.781 2022

-2.068.511

706.837 1.286.889 -1.488.459

688.153 1.296.206

-880.406

1.454.633

4.761.856

2.426.817 2022*

316.293 1.967.336

481.316

2.235.564

3.721.584 2023

211.180

674.370

1.384.739

650.607 2024

-578.909 12.006.502 15.176.225

2.590.814 2032

Heierhof/Kuukve n fase 2 Baarlo In den Bosch Maasbree Giel Peetershof Bedrijvenpark Kennedylaan Koningslust Oost Heierhof/Kuukve n fase 3 e.v. Baarlo

1.294

1.200

72.226

-59.762

163

project

Faciliterende projecten Locatie hoek Egchelsew eg Zelen (Panningen) Locatie Roggelsew eg van Heugten (Helden) Mariaplein Helden



35.088

916

20.916

62.371

1.864

26.440

428

5.813

2013 vermind. Begroot

2013

2013

BW

2014


19.985

33.720

132

10.312

761

10.434

-1.010

63.381

25.561

2.029

26.224

1.836

-863

27.303

34.887

401

1.037

1.078

2014

BW

vermind.

2015


2015

BW

vermind.

1-01-16

2016

2016

BW

vermeerd. vermind.

1-01-17

2017

2017

vermeerd. vermind.

BW

rest.

rest.

Resultaat

Jaar

1-01-18

vermeerd.

vermind.

eind

einde

30.673

5.375

-14.864

2014

38.993

3.529

1.490

36.954

2014

27.344

34.140

418

-6.378

2014

van Sonsbeeckstraat De Moennik LLTB-locatie en omgeving Maasbree van Calis Molenstraat (Meijel) Boerenbond Steenstraat (Panningen) G2O Centrumplan Panningen C 1000 Kerkstraat Industrieterrein Kruisberg Kassengebied Siberië III&IV Maasbree Wow ezo Maasstraat Baarlo Herontw ikkeling SIF terrein / Nedimex Dörper Toore (Helden) Locatie BaarkampstrSchijfw eg Zuid plan Molengaerde (Kessel) Kievit

40.618

948

-1.625

42.243

33.037

1.035

1.690

43.933

33.037

1.103

11.999

2014

-45.981

462.269

12.582

455.000

396.437

17.793

15.505

4.371

15.782

407.848

22.400

15.870

401.318

2014

-21.753

112.625

18.473

17.906

-22.320

13.466

53.719

46.152

86.404

17.933

17.933

0

0

2014

35.711

21.805

22.679

1.466

14.498

13.126

159

580

15.078

13.126

171

2.123

2014

3.012

0

7.076

10.875

6.811

6.761

139

5.448

157

1.520

1.550

30

0

2014

-20.759

47.500

4.393

6.250

-18.902

320

22.000

374

22.000

2.724

109

2.833

2014

-6.862

0

2.919

-9.781

7.693

17.500

16.255

8.750

-17.286

8.167

8.750

-16.703

2014

-11.278

13.655

13.378

642

-24.014

-511.229

20.247

483.621

-47.855

22.421

15.000

-55.276

2015

0

60.000

35.320

35.320

0

44.800

44.800

512.345

512.345

0

584.411

584.411

0

25.000

25.000

0

2015

0

36.692

384.986

384.986

0

85.000

85.000

48.380

48.380

0

60.000

60.000

0

133.808

91.808

-42.000

2015

-4.871.148

235.234

-257.592

1.500

-4.612.056

126.940

4.392.948

216.422

435.529

-4.392.949

318.490

3.078.348

-1.633.091

65.324

1.489.600

-208.815

2015

-84.407

0

21.735

-106.142

52.198

476.705

14.086

-120.228

52.198

476.142

303.716

83.665

92.433

312.484

2015

487.215

43.447

703

4.260

39.187

68.000

23.881

3.903

1.489

36.773

68.000

23.784

-7.443

7.579

23.660

8.638

263.843

28.676

38.239

9.225

234.829

17.054

9.055

25.532

132.295

341.592

136.850

32.996

237.738

15.300

14.306

236.744

15.606

14.260

235.398

2015 2016

-1.163.975

1.075.489

56.614

879.426

-341.163

306.981

281.650

19.517

-360.680

307.762

281.650

-386.792

154.425

121.904

-419.313

158.553

121.904

-455.962

2016

357.365

1.451.000

125.449

-774.426

-542.510

430.804

944.738

252.944

-795.454

887.225

1.964.131

281.452

143.862

8.409

145.999

145.301

95.765

96.463

2016

9.157

0

4.008

1.922

7.072

10.358

4.756

5.124

3.491

5.440

9.334

4.058

164

9.334

4.058

-5.112

9.334

4.058

-10.388

Beekstraat RvR 1e tranche 't Höltje en Stox RvR 2e tranche De keup e.a. RvR 2e tranche Dörperfeld Maasbree Startebos fase 2 4 Schrames Ringovenpark

15.115

4.058

-21.444

15.114

4.058

-32.500 2018

78.249

3.666

9.682

68.567

11.000

2.525

28.005

12.321

52.883

11.000

1.897

43.780

11.220

1.529

34.089

11.444

1.137

23.782

11.673

720

12.829

2018

27.555

75.067

15.920

11.635

101.202

72.500

119.801

124.531

16.365

100.137

72.607

-11.165

98.674

72.500

-37.339

96.190

74.312

-59.217

194.451

210.880

-42.788

2018

-398.099

373.438

92.385

-466.624

186.556

455.678

128.045

-594.669

466.190

805.678

-255.181

19.569

0

-274.750

20.539

0

-295.289

44.161

0

-339.450

2018

-4.755

0

832

-5.587

1.105

7.000

329

-5.916

1.084

7.000

0

23.860

't Veldje (Kessel)

164

n.n.b.

project

Algemene planschades Planschades



2013

2013

vermind. Begroot

2013

BW

2014


2014 vermind.

BW

2015


2015

BW

vermind.

1-01-16

2016

2016

vermeerd. vermind.

BW 1-01-17

2017

2017

vermeerd. vermind.

BW

rest.

rest.

Resultaat

Jaar

1-01-18

vermeerd.

vermind.

eind

einde

0 224.527

0

100.000

0

Piushof

-35.989

0

4.099

-40.088

Kosten onderzoek en ontw ikkeling Meijel Oost

-35.332

0

29.435

-64.767

40.000

-21.154

0

3.356

-24.510

6.990

-31.635

0

9.734

-41.369

80.000

0

110.397

-10.397

6.165

-46.253

10.397

0

Niet in exploitatie genomen gronden

Laerbroeck, Baarlo Uitbreiding industrieterrein Beringe (DHL/vd Linden)

105.000

27.856 3.354

1.057.357

0

21.927

n.n.b.

-92.623

61.834

-27.864

3.636

-63.296

80.000

110.000

-44.457

33.392

55.000

-22.849

12.132

55.000

20.019

8.000

642

12.661

14.000

1.891

552 n.n.b.

-31.500

1.525.590

1.382.294

n.n.b.

2.927.400

2.036.926

491.820

36.414

18.952

474.358

37.142

18.239

455.455

3.494.431

3.042.349

3.373 n.n.b.

0 Afgesloten (af te sluiten) project(en)/ontw i kkelingen Afboeking rentelasten SIF 2012-2013 Verpl. Molen/w oningbou w vrachtw agenpar keerplts Centrumplan Merw ijck Meuleveld Maasbree (overh.fase 2 naar grondbank) Maascorridor/sch ering en inslag, Baarlo Tuinbouw loods Broekstraat Maasbree

0

-2.812

0

-2.812

0

433.529

-2.078

0

762

-2.839

1.093

-3.932

-3.641

0

570

-4.211

833

-5.044

-610.093

1.200

28.489

638.582

0

83

0

14.643

14.609

49

5.919

14.277

0

730

13.547

13.547

0

5.870

-19.974.931 13.870.029 4.856.988 6.596.483 -18.359.964 12.215.554 21.097.970 (verw achte) w instames (verw achte) verliesnames

433.529

10.144

10.095

0

2013

13.547

0

0

2013

-21.064.653 11.451.675 21.613.783 -11.280.845 12.485.570 14.145.401 -10.166.199 4.382.536 9.932.978 -3.624.594 2.261.706 5.657.176 2.332.575 19.957.887 31.066.103 12.480.845

614.631

336.538

356.282

1.515.100

13.141.377

-37.945

-1.285.702

-2.917.980

-576.598

-660.532

165

G.

Paragraaf lokale heffingen

In 2013 is de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen namens de gemeente Peel en Maas uitgevoerd door BsGW. In de onderstaande grafiek is de werkelijke opbrengst vergeleken met de geraamde opbrengsten uit de begroting 2013.

6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000

realisatie

0

begroot

Zoals uit de grafiek blijkt zijn met de name de opbrengsten OZB en afvalstoffenheffing hoger dan geraamd. De opbrengsten verblijfsbelasting en rioolheffing blijven daarentegen achter op de prognoses. In deze paragraaf worden de afzonderlijke onderdelen nader toegelicht. Afvalstoffenheffing en reiningsrechten In 2013 zijn de tarieven voor afvalstoffenheffing in de gemeente Peel en Maas gelijk getrokken. Er is wel een differentiatie toegepast voor de gebieden waar met de nieuwe wijze van afvalinzameling wordt gewerkt. Voor meer- en éénpersoonshuishoudens gelden verschillende tarieven en wanneer huishoudens gebruik maken van extra (grote) containers dan geldt daarvoor een toeslag. De toeslag voor een extra grote container is overigens niet van toepassing bij de nieuwe manier van afvalinzameling De tarieven zijn: Reguliere Nieuwe wijze afvalinzameling afvalinzameling Eénpersoonshuishouden 160,00 148,00 Meerpersoonshuishouden 210,00 198,00 Toeslag extra container 95,00 95,00 Toeslag container 240 liter 95,00 n.v.t. De totaalopbrengsten zijn als volgt: Begroot 2013 Afvalstoffen en 3.600.550 reinigingsrecht

Werkelijk 2013 3.676.220

Werkelijk 2012 3.563.732

In 2013 is de werkelijke opbrengst wat hoger dan de raming uit de begroting 2013. De reden hiervoor dat het aansluitingen in werkelijkheid wat hoger is geweest dan bij de begroting werd aangenomen. In de opbrengst 2013 is een bedrag van € 33.404 aan kwijtscheldingen verwerkt. 166

Rioolrecht Gemeenten hebben, naast de zorgplicht voor het afvalwater, ook de zorgplicht voor het hemel- en grondwater. Dit betekent dat alle kosten die gerelateerd zijn aan deze zorgplicht verhaald kunnen worden via de rioolheffing. De heffing mag maximaal 100% kostendekkend zijn. In het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) dat in 2012 is vastgesteld is naast de reeds bestaande planverplichting voor de riolering ook expliciet rekening gehouden met de nieuwe zorgplichten voor hemel- en grondwater. In 2013 is het tarief rioolrecht geharmoniseerd en vastgesteld op € 244,00 bestaande uit een gebruikersdeel van € 196,00 en een eigenarendeel van € 49,00. De opbrengsten in 2013 in vergelijking met de begroting zijn als volgt: Rioolrechten

Begroot 2013 4.657.005

Werkelijk 2013 4.564.649

Werkelijk 2012 4.366.679

In 2013 is de werkelijke opbrengst lager dan de geraamde opbrengst hetgeen wordt veroorzaakt doordat in werkelijkheid minder aansluitingen zijn dan begroot. De opbrengst ten opzichte van 2012 is wel hoger doordat het tarief voor rioolheffing is 2013 is gestegen. In de totaalopbrengst van € 4.564.649 is een bedrag van € 41.109 aan kwijtscheldingen verrekend. Onroerende-Zaakbelastingen (OZB) Bij de tariefsbepaling voor 2012 is rekening gehouden met het feit dat de totale OZB opbrengt 3% mocht stijgen. De OZB opbrengst is afhankelijk van de WOZ waarde van de objecten per peildatum. In het boekjaar 2013 is de peildatum 1 januari 2012. Gezien het feit dat de WOZ waarde van de objecten gedaald is moeten de tarieven meer dan 3% moeten stijgen om de uiteindelijke OZB opbrengst te realiseren die begroot is. In december 2012 zijn de volgende tarieven vastgesteld voor de OZB: Tarievenoverzicht (= percentage van waarde)

Gebruikersbelasting niet-woningen Eigenarenbelasting woningen Eigenarenbelasting niet-woningen

Peel en Maas 2013 0,1201 0,0889 0,1500

Peel en Maas 2012 0,1131 0,0832 0,1413

De totaalopbrengsten over 2013 zijn als volgt: OZB eigenaren OZB gebruikers TOTAAL

Begroot 2013 4.998.027 923.863 5.921.890

Werkelijk 2013 5.026.989 945.199 5.972.188

Werkelijk 2012 4.936.987 998.127 5.935.114

De werkelijke toename van de OZB opbrengst in 2013 is minder gestegen dan 3%. Dat heeft er mee te maken dat in de opbrengsten van het boekjaar 2013 ook nog afrekeningen van voorgaande jaren zijn verwerkt. Verblijfsbelasting Vanaf 2011 zijn de tarieven voor verblijfsbelasting geharmoniseerd en is voor de gehele gemeente Peel en Maas een tarief van € 1,00 per overnachting van toepassing. Dit heeft geresulteerd in de volgende opbrengst t.o.v. de begrote opbrengst: Verblijfsbelasting

Begroot 2013 867.864

Werkelijk 2013 736.481

Werkelijk 2012 537.607

De werkelijke opbrengst verblijfsbelasting in 2013 is lager dan geraamd maar wel fors hoger dan de opbrengst in 2012. Die stijging t.o.v. 2012 heeft voornamelijk te maken met de overnachtingen van arbeidsmigranten. Dat aantal is echter lager gebleken dan in de begroting werd aangenomen.

167

G. Demografische verschuivingen Algemeen Op 25 januari 2011 heeft de raad de verkenning krimp vastgesteld met de titel “niet verkrampen bij krimpen”. Daarin heeft de raad vastgelegd dat de demografische ontwikkeling een duidelijk beeld heeft. Een absolute daling van de bevolking wordt verwacht vanaf 2015 in 25 jaar met 6 %. De crux zit niet in de afname van de bevolking welke door de migratie als gevolg van economische activiteiten waarschijnlijk positief beïnvloed zal gaan worden, maar in de drie grote bewegingen: - afname van aantal jeugdigen van 10.356 in 2010 naar 8.108 in 2040, een afname van ongeveer 20%. - het aantal 65 plussers neemt toe van 6.624 inwoners in 2010 naar 12.195 inwoners in 2040. - toename van het aantal 75 plussers is nog spectaculairder namelijk van 2.690 in 2010 naar 6.919 in 2040. Dit is een toename van 257%. Overzicht van inwoners van 75 jaar en ouder.

Het aantal potentiële werknemers, leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar daalt van 26.040 in 2010 naar 18.944 ofwel een afname van 27%. De raad heeft besloten deze ontwikkeling als onderligger voor toekomstige kaderstelling vast te stellen. De Tweede Kamer heeft voor de zomer van 2010 het „Actieplan Bevolkingsdaling biedt nieuwe kansen‟ besproken en aangenomen. Het plan, opgesteld door VNG, IPO en rijk, spoort de krimpende gemeenten aan een omslag te maken van „groei‟ naar „kwaliteit en vitaliteit‟. Niet meer maar beter. Het volgende stappenplan wordt beschreven: Accepteer bevolkingsdaling en de gevolgen als een feit, ontken niet de ontwikkelingen. Krimp is een gegeven. Breng gezamenlijk met burgers en maatschappelijke organisaties kansen en bedreigingen voor de langere termijn in beeld. Ontwikkel een strategische, samenhangende visie voor de verschillende maatschappelijke vraagstukken. Vertaal de strategische visie naar beleidsplannen voor de langere termijn. Voer het beleid uit in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, overheidsinstanties en collega-gemeenten in de regio. Let op de solidariteit in en tussen de regio‟s. Samenwerking of zelfs fusie of herindeling is noodzakelijk voor een toekomst van vitale gemeenten. De commissie Deetman die voor het provinciebestuur de krimp heeft onderzocht geeft een aantal specifieke aandachtspunten. Deze volgen ook logisch uit de door de raad vastgestelde nota. Voor het onderwijs geldt om met deze ontwikkeling rekening te houden en regionaal af te stemmen. Het vraagstuk van de spreiding van de MBO‟s is daar een voorbeeld van. 168

Vervolgens heeft de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Spies, met een drietal regio’s verkenningen afgesproken. Daartoe is voor Limburg verdeeld in drie regio’s een dialoogtafel, als middel tot verkenning van de consequenties van demografische ontwikkelingen op het geldende en toekomstige beleid, afgesproken. . In samenwerking tussen het ministerie van BZK, de provincie Limburg en de regio Venlo is een eerste stardocument gemaakt ter voorbereiding van de dialoogtafel. Dit document zal als input dienen voor het gesprek in de regio Venlo.. De dialoogtafel zal breed worden gevoerd met vertegenwoordigers uit colleges en raden, burgers en maatschappelijke – en economische partijen. De opbrengst van de dialoogtafel zal ook worden gebruikt voor fase 2 van de regiovisie, het uitwerken van de visie in concrete doelstellingen op thema niveau en het benoemen van de daarbij behorende transitieopgaven. In het proces van fase 2 zal de raad een expliciete rol krijgen. Op dit moment kent het startdocument een aantal concept vragen als input voor de dialoogtafel: 1. Noord Limburg is (tot nu toe) de enige krimpregio met een offensieve strategie om de krimp te keren, delen we die strategie c.q. wat zijn de risico’s die er aan verbonden zijn? 2. Hoe gaan we om met de spanning tussen enerzijds stevige groeiambities om de krimp te keren en anderzijds de bevolkingstransitie die nu reeds plaatsvindt? 3. Is er bestuurlijk voldoende draagvlak om deze spanning te agenderen, of is meer nadruk op de krimp een te groot gevaar voor een selffulfilling prophecy (aandacht voor krimp betekent dat de regio dus ook minder aantrekkelijk wordt)? 4. Hebben we terugvalscenario’s paraat om – mocht de krimp minder goed gekeerd kunnen worden – slagvaardig te kunnen reageren? 5. Welke punten op de horizon zijn van belang om ons op te richten en als regio nog meer focus in onze ambitie te brengen? 6. Hoe kunnen we als regio meer verantwoordelijkheid bij het middenveld (publiek en privaat) en de burgers leggen? Niet alleen voor de uitvoering maar ook voor koers en richting? 7. Hoe kunnen we de opbouw van vitale gemeenschappen verder uitrollen om op de korte termijn een antwoord te geven op de bevolkingstransitie en de reeds ingezette erosie van het voorzieningenaanbod? 8. Op welke doelgroepen leggen we als regio de focus als het gaat om het aantrekken (jonge) arbeidskrachten en hoe pakken we dat slagvaardig aan? 9. Wat zouden de speerpunten moeten zijn om toekomstige arbeidskrachten en hun partners duurzaam aan de regio te verbinden? 10. Op welke wijze kan de onderwijsstructuur in de regio vanaf de basis (het primair onderwijs) worden versterkt en nog sterker worden verbonden met de regionale economie? Vragen die het in zich hebben om tot verduidelijking van een haalbare beleidsrichting te komen. In het vroege voorjaar zal de dialoogtafel gaan plaatsvinden. De raad heeft ook de denktank krimp en onderwijs in het leven geroepen. Die denktank is in twee kernen bezig een pilot te laten ontstaan. Centrale vraag die in de gemeenschappen wordt geadresseerd is wat is de kwaliteit van de opvoeding die het kind in de kern meekrijgt? Ofwel wanneer zijn jullie tevreden als het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Wat kunnen jullie,betekenen voor de talent ontwikkeling van het kind. En jullie is maximaal breed, de gemeenschap zoals ouders, buren, de keten, de verenigingen, de school etc . Daarbij zal specifiek worden ingezoomd op de rol van de gemeenschap op de voorschoolse en naschoolse educatie. Juist vanwege de kwetsbaarheid rondom het aantal geboortes is deze vraag zeer actueel omdat we mogen veronderstellen dat bij ongewijzigde omstandigheden de kwaliteit van ontwikkeling van het kind gevaar loopt. Zijn er nieuwe vormen die juist positief kunnen inwerken op de ontwikkeling van het kind is een belangrijke vraag. De wissels om is eveneens sterk gemotiveerd vanuit het perspectief van de demografische veranderingen. Verder wordt bij de kaderstelling van de programma’s steeds specifiek ingezoomd op de demografische context. Wat dit betreft zijn de kaderstellingen van de programma’s 3 een volgend moment om demografische feiten en ontwikkelingen een stevige plaats te geven. De conclusies voor 2013. 169

De raad neemt bij kaderstelling en specifieke besluitvorming het gegeven van de demografische veranderingen serieus en in het beleid wordt daarmee expliciet rekening gehouden. Daarnaast zijn de activiteiten rond krimp en onderwijs zover dat via de kerngesprekken in alle kernen van peel en Maas dit onderwerp aandacht krijgt. De hele beweging van vernieuwde relaties tussen overheid en burgers en burgers en burgers is mede gebaseerd op de onderkenning van de grote demografische verschuivingen zoals in de inleiding verwoord. Ook in de regio worden de demografische ontwikkelingen meegenomen in de verdere uitwerking van de regiovisie. Op lokaal en regionaal niveau wordt impliciet uitgegaan van de demografische ontwikkelingen en worden opgaven sterk gerelateerd aan de behoefte die weer sterk beïnvloed wordt door de demografische ontwikkelingen. Als derde voorbeeld van hoe we actief omgaan met demografische ontwikkelingen zijn te noemen de gesprekken die gevoerd zijn in de kernen rond de structuurvisies zoals die door de raad zijn vastgesteld. Kortom, de door de raad gegeven aanwijzing aan et college om in de beleidsvoorbereiding de gegeven heden van de demografische ontwikkelingen mee te nemen zijn ruimschoots aanbod gekomen.

170

JAARREKENING GEMEENTE PEEL EN MAAS

171

172

V Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor bepaling van resultaat Waarderingsgrondslagen Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De materiële vaste activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van ontvangen subsidies en bijdragen van derden. Tevens zijn onttrekkingen aan bestemmingsreserves hierop in mindering gebracht (netto methode). Materiële vaste activa met economisch nut worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van ontvangen subsidies en bijdragen van derden of lagere marktwaarde. Eventuele onttrekkingen aan (bestemmings)reserves worden niet in mindering gebracht op de verkrijgings- cq. vervaardigingsprijs (bruto methode).Onder de vaste activa worden alleen investeringen verantwoord, waarvan de aanschafwaarde boven de € 25.000 ligt. De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde of lagere marktwaarde. De (im)materiële vaste activa worden afgeschreven op lineaire basis. De afschrijvingstermijnen zijn gewaardeerd op de verwachte nuttigheidsduur. Wanneer na het verstrijken van de afschrijvingsperiode de levensduur langer blijkt dan de gehanteerde afschrijvingsduur wordt de restantboekwaarde van het afgeschreven object op € 1, - gesteld. Als start van de afschrijving geldt het moment van ingebruikname van het object. De onder immateriële vaste activa opgenomen kosten voor onderzoek en ontwikkeling worden afgeschreven in ten hoogste vijf jaar. De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en ook de voorzieningen zijn overwegend gewaardeerd tegen de nominale waarde. Jaarlijks vindt rentebijschrijving plaats op deze reserves. Dit geldt eveneens voor de voorzieningen die zijn gewaardeerd tegen contante waarde. De voorraad bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs eventueel na aftrek van de gevormde voorzieningen in verband met verwachte exploitatietekorten (per complex bepaald). De ontvangsten wegens verkopen zijn hierop in mindering gebracht. Leningen, debiteuren evenals overige activa en -passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Hierbij wordt rekening gehouden met het confrontatieprincipe, hetgeen inhoudt, dat kosten worden toegerekend aan dezelfde periode als de ermee samenhangende opbrengsten. Verliezen worden verantwoord op het moment, dat zij voorzienbaar zijn (voorzichtigheidsprincipe). Winsten worden eerst verantwoord voor zover zij gerealiseerd zijn (realisatieprincipe). De afschrijvingen worden bepaald, rekening houdend met de verwachte nuttigheidsduur. Extra afschrijvingen voor materiële vaste activa met economisch nut worden uitsluitend toegepast op basis van nieuwe inzichten in de technische en/of economische levensduur van de investeringen en wel in die gevallen dat de waardeverminderingen op basis waarvan de extra afschrijving plaats vindt, duurzaam zijn. Voor materiële vaste activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut kunnen wel extra afschrijvingen worden toegepast zonder nieuwe inzichten in de technische levensduur. Middels een kostenverdeelstaat worden de indirecte kosten doorbelast aan de programma’s en projecten (lees: kostendragers). De bij de begroting vastgestelde verdeelsleutels, veelal gebaseerd op urenbesteding van de medewerkers, zijn daarbij gehanteerd. Ten aanzien van de toegerekende rente is bij deze jaarrekening uitgegaan van een renteomslagpercentage van 4,0%.

173

VI Balans met toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten sluiten geldleningen / (dis)agio Kosten voor onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: - Deelnemingen Leningen aan: - Woningbouwcoöperaties - Deelnemingen - Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Niet in exploitatie genomen bouwgronden Bouwgronden in exploitatie Grond- en Hulpstoffen Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen R.C. met niet financiële instellingen Overige uitzettingen Liquide middelen Kassaldo Bank- en girosaldi Overlopende activa Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen Overige nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA 174

01-01-2013

31-12-2013

0 223.951 223.951

0 280.073 280.073

79.001.379

82.499.811

19.256.897 98.258.276

23.655.553 106.155.364

2.745.397

2.743.298

12.224.149 5.110.595 1.700.000 1.854.532 15.000.000 3.318.566 41.953,239

11.402.295 3.212.073 1.700.000 1.874.533 12.829.196 3.372.059 37.133.454

140.435.466

143.568.891

40.088 14.730.369 0 0 14.770.457

46.252 17.354.996 0 0 17.401.248

3.664.309 4.953.866 219.389 0 8.837.564

5.387.055 5.249.207 436.876 0 11.073.138

6.473 146.373 152.846

8.979 64.254 73.233

0 679.701 371.344 1.051.045

0 1.147.211 98.052 1.245.263

24.811.912

29.792.882

165.247.378

173.361.773

PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Reserves: - Algemene reserve - Bestemmingsreserves Resultaat ná bestemming

Vreemd vermogen Voorzieningen Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar Onderhandse leningen van: - Binnenlandse banken - Overige binnenlandse sectoren

Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden Overlopende passiva Ontvangen voorschotten van Europese en Nederlandse overheidslichamen Overige overlopende passiva

Totaal vlottende passiva

TOTAAL PASSIVA

01-01-2013

31-12-2013

11.516.042 72.619.827 304.895 84.440.764

9.505.824 73.830.055 804.884 84.140.763

4.022.915

3.890.705

60.793.711 0

75.926.818 0

64.816.626

79.817.523

149.257.390

163.958.286

6.000.000 686.715 3.917.444 10.604.159

0 850.049 5.646.242 6.496.291

979.280 4.406.549 5.385.829

836.885 2.070.311 2.907.196

15.989.988

9.403.487

165.247.378

173.361.773

175

Toelichting balans ACTIVA Vaste activa Bij het waarderen en afschrijven van de vaste activa is de nota Activabeleid gevolgd, die op 22 november 2011 door de Raad is vastgesteld. Hierin zijn onder andere de afschrijvingsmethode(n) en de afschrijvingstermijnen opgenomen. Voor een specificatie van het verloop van de activa wordt verwezen naar de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven opgenomen als bijlage B en C. Van de gronden en terreinen is een gedeelte in erfpacht gegeven. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden uitgesplitst in economisch en maatschappelijk nut. Die uitsplitsing ziet er per 31-12-2013 als volgt uit: Maatschappelijk Overzicht activa per 31-12-2013 Economisch nut nut in openbare ruimte Totaal 9.889.772 Gronden en terreinen 9.776.450 113.322 750.666 Woonruimten 750.666 0 39.972.886 Bedrijfsgebouwen 39.972.886 0 49.686.695 Grond-, wegen waterbouwkundige werken 26.564.084 23.122.611 844.470 Vervoermiddelen 844.470 0 4.388.238 Machines, apparaten en installaties 4.153.504 234.734 622.638 Overige materiële vaste activa 437.751 184.887 82.499.811 23.655.554 106.155.365 Totaal Per 01-01-2013 zag deze opstelling er als volgt uit: Overzicht activa per 01-01-2013 Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Economisch nut 9.925.646 773.296 38.831.657 23.844.177 916.257 4.249.273 461.073 79.001.379

Maatschappelijk nut in openbare ruimte 141.023 0 0 18.476.073 0 348.045 291.756 19.256.897

Totaal 10.066.669 773.296 38.831.657 42.320.250 916.257 4.597.318 752.829 98.258.276

De belangrijkste investeringen in 2013 hebben plaatsgevonden in de volgende rubrieken: Grond-, wegen waterbouwkundige werken 9.282.000 Optimalisatie riool; Helden/Panningen 585.000 Herinrichting Roomweg 178.000 Vergroting riolering Spruncklaan Baarlo 278.000 Rioolreparatie 2010; n.a.v. inspecties 2009 251.000 Riolering Kennedylaan-Schoutenring 350.000 Vervanging drukriolering 329.000 Rioolvergroting Kerkstaat Panningen 240.000 50% afkoppelen Molenhaagveld Meijel 124.000 Herinrichting JF Kennedylaan Panningen 3.491.000 Herinrichting Beringe Noord 259.000 Mechanisch renovatie gemalen drukriolering 105.000 176

Herinrichting Roomweg Grashoek Diverse afkoppelprogramma’s Afkoppelprogramma Herinrichting Hoogstraat Tangbroek wegen en waterproblemen

148.000 1.611.000 155.000 123.000 501.000

Bedrijfsgebouwen 2.482.000 Nieuwbouw kleedaccommodaties Koningslust Ringoven (ontvangst subsidies) Multifunctionele accommodatie Maasbree Vernieuwbouw gemeentehuis Machines, apparaten en installaties ICT automatisering raamkrediet 2011 Zaaksgewijs werken WMO vervoersvoorzieningen Diverse materiaal brandweer

145.000 -354.000 1.922.000 733.000

887.000 110.000 181.000 348.000 146.000

Voor bepaalde investeringen met economisch nut wordt de reserve kapitaallasten gedurende de looptijd van de investering aangewend om (een deel van) de kapitaallasten te compenseren. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Onder kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen zijn onder andere de deelnemingen opgenomen die de gemeente Peel en Maas heeft in Enexis en de andere BV’s die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. Verder is hier opgenomen de deelneming in de CV Klavertje 4. Leningen aan woningbouwcorporaties In 2013 is er een bedrag van € 822.000 afgelost aan leningen verstrekt aan de woningbouwcorporaties. Hierdoor staat er op 31 december 2013 nog een bedrag open van € 11.402.000. Leningen aan deelnemingen Onder de rubriek leningen aan deelnemingen zijn de verstrekte leningen aan Enexis opgenomen. Ook deze leningen komen voort uit de verkoop van de Essent. Op vordering van Enexis is in 2013 een bedrag afgelost van € 1.898.522 zodat er eind 2013 nog een vordering openstaat van € 3.212.073, Verder is er een vordering op de Verkoop Vennootschap BV opgenomen voor een totaalbedrag van € 3.038.000. Deze vordering is in 2009 ontstaan bij de verkoop van de aandelen van Essent. Van deze vordering is in 2013 geen bedrag binnengekomen zodat nog steeds hetzelfde bedrag openstaat als eind 2011 namelijk € 1.678.489. Er bestaat nog onzekerheid omtrent de inbaarheid van deze vordering waarvoor er een voorziening is gevormd voor eenzelfde bedrag. Deze voorziening moet volgens de administratieve voorschriften in mindering worden gebracht op de betreffende vordering zodat deze per saldo voor € 0 op de balans wordt gepresenteerd. Leningen aan overige verbonden partijen De leningen aan overige verbonden partijen betreffen de leningen die door Peel en Maas zijn verstrekt aan de NLW.

177

Overige langlopende leningen Een specificatie van deze post ziet er als volgt uit: Verstrekte langlopende leningen Onderwijs (Sport) Verenigingen + organisaties Starterleningen Personeel DOK6 Cinema Jongerensociëteit Mafcentrum Verstrekte BZ leningen Toeristisch platform Peel en Maas Totaal overige langlopende leningen

31-12-2013 358.843 196.116 643.474 120.830 93.750 315.000 134.020 12.500 1.874.533

Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer Bij het Limburg kapitaalfonds en het Limburg liquiditeitenfonds hadden we een bedrag uitgezet van respectievelijk € 10.000.000 en € 5.000.000. Dit is de opbrengst van de verkoop van Essent. In 2012 hebben we hier een bedrag van 2.170.804 op ontvangen. De waarde van deze uitzettingen zijn op 3112-2013 respectievelijk € 8.514.697 en € 4.314.499. Bijdragen aan activa in eigendom van derden Onder bepaalde voorwaarden mogen bijdragen aan derden worden opgevoerd als investeringen. De bijdragen die bij Peel en Maas op deze wijze zijn geactiveerd bedragen per 31-12-2013: € 3.372.059. Vlottende activa Voorraden Voor bouwgronden waarvan een verlies wordt verwacht moet een voorziening worden gevormd. Per 31-12-2013 is deze voorziening vastgesteld op een bedrag van € 3.448.514. Deze voorziening is in mindering gebracht op de voorraad in exploitatie genomen bouwgronden. De specificatie van deze post is als volgt: Voorraad in exploitatie genomen bouwgronden Boekwaarde per 31-12-2013 -/- Voorziening verliezen grondexploitatie Totaal voorraad in expl. genomen bouwgronden

31-12-2013 21.691.280 -/- 4.336.284 17.354.996

Uitzettingen met rentetypische looptijd van korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen De vordering op openbare lichamen betreft de BTW en BCF over het boekjaar 2013 die pas in 2014 zal worden terugbetaald. De ‘overige vorderingen’ kunnen nog als volgt worden gespecificeerd: 31-12-2013 Debiteuren 6.198.134 (inclusief belastingen sociale zaken debiteuren) -/- Voorziening dubieuze debiteuren algemeen -/- 55.250 -/- Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken -/- 915.035 Diversen overig 21.358 Totaal overige vorderingen 5.249.207 In het bedrag aan openstaande vorderingen debiteuren zit ook nog steeds een bedrag van € 2.000.000 voor het project herbouw Kasteel de Keverberg in Kessel. e Door het vaststellen van de 2 bijstellingsrapportage 2012 in de vergadering van 13 november 2012 heeft de Raad een aanvullende lening verstrekt van € 300.000 voor het VROM startersfonds. 178

Liquide middelen Het aanwezige kasgeld betreft de legeskas bij burgerzaken en de legeskas bij het milieupark. De specificatie van de banken girosaldi kan als volgt worden weergegeven: 31-12-2013 BNG belastingen 11.395 BNG pin/chip en betaalautomaten 2.711 Rabo Peel en Maas 11.476 Rabo Werk en Inkomen 38.672 Totaal overige vorderingen 64.254

Overlopende activa De ‘overige nog te ontvangen bedragen’ betreft posten waarvan de facturatie of ontvangst niet in 2013 door Peel en Maas heeft plaatsgevonden terwijl de diensten en / of producten wel in 2013 zijn geleverd. Het gaat om een bedrag van € 1.147.211. Hieronder vindt u de grootste posten van deze balansrekening: Rente op verstrekte geldleningen woningbouwcoöperaties Nog te leggen aanslagen belastingen Verrekening financieel WWZ Eindafrekening algemene uitkering

261.000 302.000 169.000 236.000

Op ‘vooruitbetaalde bedragen’ staat een bedrag van € 98.000. Dit betreft kosten die we betaald hebben in 2013 maar die betrekking hebben op 2014. Dit bedrag heeft voornamelijk betrekking op diverse licenties op het gebied van automatisering.

179

PASSIVA Eigen Vermogen Reserves De stand van de reserves per 1-1-2013, inclusief het onverdeeld rekening resultaat, bedraagt € 84.440.768,32. De stand per 31-12-2013 bedraagt € 83.335.879,62. Op 26 juni 2012 is de geactualiseerde notitie reserves en voorzieningen vastgesteld. In deze nota zijn alle aanwezige reserves en voorzieningen opnieuw kritisch bekeken. Tevens zijn van de reserves en voorzieningen waarvan de grondslag niet meer aanwezig of duidelijk is, opgeheven of samengevoegd met een andere reserve / voorziening. Tevens is een nieuwe reserve ingesteld om daarmee de risico’s af te dekken die de gemeente Peel en Maas loopt. Omschrijving

Algemene reserve Reserve basisregistraties Reserve kunst en cultuur Reserve parkeerfonds Reserve riolering Reserve buitenschoolse opvang Reserve onderwijshuisvesting Reserve Floriade Reserve herstructureringsfonds Reserve dekking kapitaallasten Reserve inburgering Reserve risico's deelneming CV Klavertje 4 Reserve uitgezette middelen Reserve risico's grondexploitaties Reserve egalisatie afval Reserve b.t.w. compensatiefonds Reserve werk en bijstand Reserve fonds infrastructurele werken Reserve stimulering realisatie zorgwoningen Reserve voorzieningen voor jeugd Reserve Hart voor Maasbree Reserve Schering en Inslag Reserve ontsluiting glastuinbouwgebieden Reserve rotonde Maasbree Reserve overkluizing Bosbeek Baarlo Reserve bushaltes Maasbree / Baarlo

180

stand

rente-

1-1-2013

toevoeging

3.516.042,28 253.510,04 80.680,38 43.200,90 13.521.398,38 340.303,35 6.838.830,68 0,32 1.758.079,23 8.367.023,95 88.645,72 1.000.000,00

mutaties dotaties

stand

onttrekkingen

35.160,48 2.535,12 806,76 432,00 608.462,88 3.403,08 273.553,20

515.895,00

393.469,00

99.281,00

17.580,84 334.680,96 886,44

19.482,46 736.936,00

764.005,00

15.000.000,00 2.000.000,00 750.415,92 478.473,49 1.132.884,10 2.103.683,85

7.504,20 4.784,76 11.328,84 84.147,36

158.209,43

1.582,08

62.638,75 2.316.173,22 810.519,76 55.948,28

626,40 92.646,96 8.105,16 559,44

0,00 46.699,30

1.867,92

54.357,10

543,60

2.561.273,48

13.284,04 413.333,00

887.769,58 243.384,00

181.535,80

887.769,58 12.327,13 150.000,00 370.000,00 563.167,96

18.880,00

31-12-2013 1.505.824,28 256.045,16 81.487,14 30.348,86 13.716.528,26 343.706,43 7.406.571,88 0,32 1.795.142,53 8.674.635,91 89.532,16 1.000.000,00 15.000.000,00 2.000.000,00 988.976,99 333.258,25 774.212,94 1.806.199,05 178.671,51

50.000,00 3.822,08 50.000,00

63.265,15 2.458.820,18 814.802,84 106.507,72

-28.832,19

28.832,19 48.567,22

14.028,08

40.872,62

Omschrijving

Reserve voetbalvelden / milieuproblematiek Maasbree Reserve materieel openbare werken Reserve speeltoestellen bp Startebos Meijel Reserve kasteeltuinen/ruïne Kessel Reserve Wowezo Baarlo Reserve renovatie en uitbreiding sporthal De Körref Reserve gewenningsbijdrage algemene uitkering Reserve vernieuwingsimpulsen Reserve strategische investeringen

stand

rente-

1-1-2013 toevoeging 7.117,28 71,16

mutaties dotaties

stand

onttrekkingen 7.188,44

116.619,83

1.166,16

16.038,68

160,44

16.199,12

146.535,92

5.861,40

152.397,32

25.231,16 431.133,18

252,36 17.245,32

25.483,52 448.378,50

3.883.290,00

38.832,96

1.577.932,00 6.660.559,02

15.779,28 66.605,64

552.352,09 82.867,72

1.041.359,19 6.644.296,94

Reserve thema 1 Reserve thema 2 Reserve thema 3 Reserve thema 4 Reserve thema 5 Reserve Mixed Hockeyclub Helden

39.707,75 56.243,20 173.696,72 56.243,20 48.911,33 9.722,24

1.588,32 2.249,76 6.947,88 2.249,76 1.956,48 97,20

7.821,98

33.474,09 58.492,96 157.743,60 14.455,96 46.665,81 14.021,44

Reserve uitvoeringskosten Floriade 2012 Reserve combinatiefunctionarissen Peel en Maas

22.870,00

Reserve Greenport Venturelab Meijel Reserve Fonds strategische verwervingen Algemene risicoreserve Reserve woonvoorzieningen WMO Reserve vrijwilligers brandweer Reserve kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikkeling Reserve concessie openbaar vervoer Onverdeeld rekeningresultaat 2012 Totaal reserves

13.073,00

31-12-2013 0,00 130.858,99

1.475.000,00

5.397.122,96

22.901,00 44.037,00 4.202,00 4.202,00 22.870,00

198.279,36

1.982,76

50.500,04

504,96

1.646.455,69

16.464,60

318.284,58

8.000.000,00 161.068,00 30.000,00 0,00

1.610,64 300,00

86.782,00

0,00

200.262,12

10.000,00

41.005,00

980.000,00

1.001.204,87

48.625,00

8.000.000,00 249.460,64 0,00 48.625,00

71.562,00

71.562,00

30.300,00

304.895,29 84.440.768,32 1.673.125,56

0,00

304.895,29 5.114.880,42

0,00

7.892.894,68 83.335.879,62

Op basis van het in de notitie reserves en voorzieningen bepaalde, wordt aan de meeste reserves jaarlijks rente toegevoegd. Naast deze rentetoevoeging staan hieronder de belangrijkste mutaties in de reserves: Algemene reserve: Cf jaarstukken 2012 van reserve fonds strategische verwervingen Aanwending tbv Hart voor Maasbree Legalisatie huisvestingtijdelijke arbeidskrachten e Resultaat 2 bestuursrapportage 2013 Vormen voorziening Venlo Greenpark Aanvullen reserve risico grondexploitatie

500.000 -/- 860.000 -/- 150.000 -/- 573.835 -/- 250.000 -/- 594.943 181

Reserve riolering Mutatie conform GRP Reserve onderwijshuisvesting Jaarlijks vaste storting wegens (ver)nieuwbouw onderwijshuisvesting scholen

-/- 413.333 393.469

Reserve dekking kapitaallasten Ter dekking van de kapitaallasten van diverse investeringen Overboeking van reserve infrastructurele werken Ontvangen subsidie voor reeds uitgevoerd project

-/- 764.005 529.118 190.600

Reserve risico’s grondexploitatie Afroming reserve strategische verwervingen Afboeking tgv voorziening verlies grondexploitatie Aanvulling ten laste van algemene reserve

290.000 -/- 887.769 594.943

Reserve egalisatie afval Resultaat afval 2013

243.384

Reserve BTW compensatiefonds Onttrekking c.f. begroting

-/- 150.000

Reserve Werk en bijstand Onttrekking c.f. begroting, inzake minima beleid Extra kosten 2013

-/- 170.000 -/- 200.000

Reserve fonds infrastructurele werken Storting van project Schrames Overboeking naar reserve dekking kapitaallasten

110.281 -/- 529.118

Reserve gewenningsbijdrage algemene uitkering Dotatie herindelingsbijdrage Reserve vernieuwingsimpulsen Vernieuwingsimpulsen i.v.m. transities en uitvoer Vernieuwingsimpulsen voorbereidingen 3 D’s Reserve fonds strategische verwerving Winstneming verkoop grond Toevoeging winst grondverkoop Siberie

182

1.475.000 -/- 160.000 -/- 125.000 137.762 119.634

Omschrijving Reserve Aard reserve Algemene Reserve Algemene reserve met risicomotief Basisregistraties Bestemmingsreserves Kunst en cultuur Bestemmingsreserve Parkeerfonds Bestemmingsreserve Riolering Bestemmings-/Egalisatiereserve

Buitenschoolse opvang Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting Bestemmingsreserve Floriade Bestemmingsreserve met risicomotief en spaarmotief Herstructureringsfonds Bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten Algemene reserve met egalisatiemotief Inburgering Bestemmingsreserve met risicomotief

Risico’s deelneming CV Klavertje 4 Bestemmingsreserve met risicomotief Uitgezette middelen Algemene reserve met spaarmotief en deels een risicomotief

Risico’s grondexploitaties Bestemmingsreserve Egalisatie afval Egalisatie reserve

Reden reserve De niet vrij aanwendbare algemene reserve vormt de buffer voor het opvangen van onvoorziene risico’s en mogelijke toekomstige onvoorziene nadelige rekeningsaldi . Dekking krediet basisregistraties. Voor het realiseren van kunstobjecten in de gemeente Peel en Maas . Dekking van kosten van uitbreiding parkeergelegenheden . Voor de dekking van kapitaallasten van investeringen t.b.v riolering uit het verleden en in de toekomst, dit om het tarief de komende 80 jaar in de hand te kunnen houden bij de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) én Egalisatie van overschotten/tekorten van riolering. Dekking van investeringen in het kader van de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Stichting en de instandhouding van zowel de openbare als de bijzondere scholen bekostigen . Volgens de eerdere eventueel te verwachten exploitatietekorten met betrekking tot de Floriade wordt vooralsnog een reserve noodzakelijk geacht van € 700.000. Naast dit bedrag is ook de toezegging uit het verleden van de voormalige gemeente Maasbree voor de bijdrage in de Floriade groot € 100.000 aan deze reserve toegevoegd. Dekking van geplande uitgaven voor herstructurering. Bij enkele investeringen is in het verleden gekozen de kapitaallasten te dekken door een beroep te doen op een reserve. Ten behoeve van de dekking van kosten voor inburgering worden vanaf 2009 rijksvergoedingen ontvangen. Wanneer aan het eind van de periode (2012) blijkt dat er minder inburgeringstrajecten hebben plaatsgevonden dan afgesproken moet de ontvangen rijksvergoeding (deels) worden terugbetaald. Om het financieel risico van eventuele terugbetaling (deels) te dekken is deze reserve bestemd. In 2009 heeft voormalige gemeente Maasbree een deelneming verkregen in de CV Klavertje 4 voor een bedrag van in totaal € 1.070.800. In principe zal dit bedrag worden terug ontvangen uit de toekomstige verkoopopbrengsten van de gronden. Om het risico in te perken is een reserve gevormd van € 1.000.000 om eventuele tegenvallers te kunnen afdekken. Het betreft middelen waarvoor nog geen concrete bestemming is aangegeven. De reserve is ingesteld vanuit de wens om duidelijk aan te geven dat het uitzetten van gelden met eigen middelen/ algemene middelen heeft plaatsgevonden. Het uitzetten van geld heeft dan ook niet plaatsgevonden door het aantrekken van vreemd vermogen. Mocht blijken dat de werkelijke rendementen van de uitgezette geldmiddelen toch tegenvallen dan kunnen deze tegenvallers uit deze reserve worden opgevangen . Weerstandsvermogen van de grondexploitaties. Voorkomen van sterke schommelingen van de tarieven van afvalstoffenheffing .

183

Omschrijving Reserve Aard reserve BTW compensatiefonds Bestemmingsreserve met egalisatiemotief Werk en bijstand Bestemmingsreserve met egalisatiemotief Fonds infrastructurele werken Bestemmingsreserve Stimulering realisatie zorgwoningen Bestemmingsreserve Voorzieningen voor jeugd Bestemmingsreserve Hart voor Maasbree Bestemmingsreserve

Reden reserve Het dekken van de b.t.w. in kapitaallasten van investeringen die zijn gedaan vóór invoering van het b.t.w.-compensatiefonds. Ter dekking van incidentele tekorten op de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand WWB). Dit geldt met name voor de tekorten op het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand. Incidentele uitgaven die een directe relatie hebben met de wet Werk en Bijstand kunnen eveneens worden gedekt uit de reserve. Dekking van kosten voor uitgaven zoals benoemd in artikel 6.2.5. van het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) zoals aanleg van infrastructurele werken, openbare verlichting, brandkranen, speelvoorzieningen, etc. etc. Dekking van kosten voor uitgaven zoals benoemd in artikel 6.2.5. van het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) zoals aanleg van infrastructurele werken, openbare verlichting, brandkranen, speelvoorzieningen, etc. etc. De reserve dient ter dekking van kosten van voorzieningen die ten behoeve van de jeugd noodzakelijk of wenselijk zijn.

Ter dekking van het project Hart voor Maasbree. Dit centrumplan omvat o.a. de realisatie van zorgwoningen, bouw van een brede school en herinrichting van het Kennedyplein. Schering en Inslag In het kader van het project Schering en Inslag komt de verwerving van Bestemmingsreserve de gebieden ten behoeve van de inslagen (de zogenaamde „groene vingers” van en naar Baarlo) en de daadwerkelijke inslagen ten laste van de gemeente. De einddatum voor de verwezenlijking van de inslagen is gesteld op 2015. Ontsluiting glastuinbouwgebieden In het kader van het project “Begrenzing en ontsluiting Bestemmingsreserve glastuinbouwgebieden” wordt o.a. onderzocht wat de problemen zijn met betrekking tot de huidige ontsluitingsstructuur van deze gebieden. Als de problemen duidelijk in kaart zijn gebracht worden (verkeerskundige) varianten ontwikkeld om de ontsluiting te verbeteren. Rotonde Maasbree Bekostiging 2e hoofdontsluiting kern Maasbree . Bestemmingsreserve Overkluizing Bosbeek Baarlo Bekostiging overkluizing Bosbeek nabij Kasteellaan in Baarlo . Bestemmingsreserve Bushaltes Maasbree / Baarlo Bushaltes in de kernen Maasbree en Baarlo toegankelijk maken voor Bestemmingsreserve gehandicapten . Voetbalvelden / Voor de aanleg van een zesde voetbalveld in Maasbree én de milieuproblematiek Maasbree oplossing van de milieuproblematiek nabij de voetbalvelden van MVC . Bestemmingsreserve Materieel openbare werken Vervanging technisch afgeschreven materialen. Bestemmingsreserve Speeltoestellen bp Startebos Inrichting speelterrein in het plan Startebos in Meijel. Meijel Bestemmingsreserve Kasteeltuinen / ruïne Kessel Het opbouwen van de Don Jon van de Kasteelruïne in Kessel. Bestemmingsreserve Wowezo Baarlo Bijdrage in het project Wowezo voor 27 huurwoningen voor senioren en Bestemmingsreserve gehandicapten. Renovatie en uitbreiding sporthal Renovatie en uitbreiding sporthal de Körref. De Körref Bestemmingsreserve Gewenningsbijdrage alg. Gedurende de jaren 2010 tot en met 2013 wordt een uitkering gewenningsbijdrage ontvangen via de algemene uitkering. Deze Bestemmingsreserve met bijdrage wordt ontvangen voor de kosten om de bedrijfsvoering op orde spaarmotief te krijgen. Een deel van de jaarlijks ontvangen gewenningsbijdrage wordt niet aangewend in het jaar dat deze wordt ontvangen. 184

Omschrijving Reserve Aard reserve Vernieuwingsimpulsen Bestemmingsreserve met spaarmotief Strategische investeringen Bestemmingsreserve met spaarmotief Thema 1 Algemene reserve Thema 2 Algemene reserve Thema 3 Algemene reserve Thema 4 Algemene reserve Thema 5 Algemene reserve Mixed Hockeyclub Helden Bestemmingsreserve

Uitvoeringskosten Floriade Bestemmingsreserve Combinatiefunctionarissen Peel en Maas Egalisatiereserve Greenport Venturelab Meijel Bestemmingsreserve Fonds strategische verwervingen Bestemmingsreserve Algemene Risico reserve Bestemmingsreserve Reserve woonvoorzieningen WMO Bestemmingsreserve

Reserve vrijwilligers brandweer Bestemmingsreserve Reserve kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikkeling Bestemmingsreserve

Reserve concessie openbaar vervoer Bestemmingsreserve

Reden reserve Tijdelijke middelen voor het initiëren van vernieuwingsimpulsen welke uiteindelijk leiden tot structurele financiële voordelen voor de gemeente. Middelen beschikbaar hebben voor investeringen die zich vooral onaangekondigd aandienen en waarbij door derden eveneens middelen worden beschikbaar gesteld/ ingebracht en/of waar subsidiemogelijkheden kunnen worden benut en daardoor vooral een toegevoegde waarde voor de gemeente Peel en Maas ontstaat. Dekken van uitgaven die een relatie hebben met thema 1. (programma 1.1 t/m 1.4) Dekken van uitgaven die een relatie hebben met thema 2. (programma 2.1 en 2.2) Dekken van uitgaven die een relatie hebben met thema 3. (programma 3.1 t/m 3.5) Dekken van uitgaven die een relatie hebben met thema 4. (programma 4.1 t/m 4.3) Dekken van uitgaven die een relatie hebben met thema 5. (programma 5.1 t/m 5.4) Bij de aanleg van de kunstgrashockeyvelden van de Mixed Hockeyclub in de voormalige gemeente Helden is afgesproken dat de hockeyclub jaarlijks een bedrag aan de gemeente betaald. De gemeente stort dit bedrag in een reserve om te zijner tijd in te zetten voor vervangingen onderhoudsinvesteringen. De reserve dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de (gemeentelijke) activiteiten m.b.t. de Floriade 2012. Eventuele overschotten op het budget combinatiefunctionarissen in een boekjaar worden toegevoegd aan de reserve en eventuele tekorten op dit budget in andere boekjaren worden onttrokken aan deze reserve. De reserve dient ter dekking van de kosten van de exploitatie van het Greenport Venturelab Meijel in de periode 2012 t/m 2016. De reserve dient ter dekking van kosten die voortkomen uit grondverwervingen die nodig zijn om strategische redenen. De reserve vindt zijn grondslag in de Nota strategische verwervingsbeleid die op 25 januari 2011 door de raad is vastgesteld. Deze reserve dient ter afdekking van de benoemde (financiële) risico’s zoals die zijn beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen en als buffer voor niet voorziene risico’s. De uitgaven voor woonvoorzieningen WMO kunnen per jaar sterk fluctueren. De reserve dient ter egalisatie van deze uitgaven. Overschotten op het budget woonvoorzieningen WMO worden toegevoegd aan de reserve. Tekorten op het budget woonvoorzieningen WMO worden ultimo het boekjaar onttrokken aan de reserve woonvoorzieningen WMO. Reserve is ingesteld voor als een zelfstandige ondernemer die bij de vrijwillige brandweer is, tijdelijk, gedeeltelijk of geheel invalide raakt. Dekking van geplande uitgaven op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen. De basis voor het vragen van deze bijdrage is gelegd in de nota kostenverhaal die vastgesteld is in de raadsvergadering van 20 december 2011. De hoogte van de bijdrage is geregeld in het collegebesluit “Tarieven bijdrage ruimtelijke ontwikkeling” van 20 december 2011 Reserve tbv aanpassingen aan bushalten ten gevolge van de nieuwe concessie van het Openbaar Vervoer. 185

Vreemd vermogen Voorzieningen Het per 1 januari aanwezige beginsaldo van de voorzieningen bedroeg € 9.486.314,36. Als gevolg van de geactualiseerde notitie reserves en voorzieningen die op 26 juni 2012 is vastgesteld hebben in enkele voorzieningen mutaties plaats gevonden. Bepaalde voorzieningen dienen qua aard gepresenteerd te worden als correctie op activaposten en worden dus niet gepresenteerd als voorzieningen. Dit betreft bijvoorbeeld de voorzieningen die dienen ter dekking van de risico’s van dubieuze debiteuren, de voorziening ter dekking van verwachte verliezen bij grondexploitatie en de voorziening die is gevormd vanwege de onzekerheid over de vordering op de Verkoop Vennootschap BV. Het verloop van de aanwezige (onderhouds)voorzieningen is als volgt: Omschrijving

Voorziening onderhoud binnensportaccommodaties Voorziening onderhoud buitensport accommodaties Voorziening onderhoud cultuurobjecten Voorziening onderhoud sociaal culturele accommodaties Voorziening openbare verlichting Voorziening onderhoud overige gemeentelijke gebouwen Voorziening onderhoud gemeentewerf en brandweerkazernes Voorziening onderhoud en vervanging speeltoestellen Voorziening onderhoud gemeentehuis Voorziening onderhoud terreinobjecten buitensportaccommodaties Voorziening groenbeheer Voorziening onderhoud wegen Voorziening parkbos en kasteelterrein D'Erp Baarlo Voorziening herziening bestemmingsplannen Voorziening onderhoud gebouw basisscholen Voorziening vervanging inventaris sportzaal Voorziening risico Floriade Voorziening risico Venlo Greenpark

Voorzieningen gepubliceerd als correctie op activa Correctie op voorraden bouwgronden in exploitatie Voorziening verliezen grondexploitaties Correctie op leningen aan deelnemingen Voorziening verkoop vennootschap Correctie op overige vorderingen Voorziening dubieuze (belasting) debiteuren

stand

mutaties

stand

1-1-2013 dotaties onttrekkingen 278.024,78 84.652,00 66.446,42 120.976,75 131.886,00 110.163,50 64.096,63 1.800,00 494.961,63 150.626,00 210.978,51 558.209,29 76.000,00 76.656,91 64.194,61 6.470,00 240.114,47 31.963,00 4.909,25 160.414,55 38.400,00 719.766,12 115.534,00 221.493,43 32.258,00 61.494,15 81.968,83 57.984,00 43.000,00 35.580,11 891.642,33 902.240,28 131.007,00 16.583,00 10.845,00 78.893,76 245.000,00 73.282,12 48.075,40 14.000,00 19.422,19 25.137,56 9.075,00 6.643,00 700.000,00 700.000,00 0,00 250.000,00 4.022.914,92 2.153.873,33 2.286.081,33

31-12-2013 296.230,36 142.699,25 65.896,63 434.609,12 557.552,38 70.664,61 267.168,22 198.814,55 835.300,12 192.257,28 96.952,83 24.982,16 136.745,00 250.611,64 42.653,21 27.569,56 0,00 250.000,00 3.890.706,92

3.558.911,19

4.336.284,00

928.426,31

151.053,50

1.678.488,58

1.678.488,58

225.999,67 24.724,69 195.474,45 9.486.314,36 3.107.024,33 2.632.609,28

55.249,91 9.960.729,41

De voorzieningen zijn alle onderbouwd met (actuele) beheerplannen. Bij een aantal voorzieningen betreft het nog beheerplannen uit de voormalige gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel die in 2013 zijn geactualiseerd. Het samenvoegen van deze beheerplannen tot één gezamenlijk plan zal in de komende jaren plaatsvinden.

186

Omschrijving Voorziening Aard voorziening Onderhoud binnensportacc. Onderhoudsvoorziening Onderhoud buitensportacc. Onderhoudsvoorziening Onderhoud cultuurobjecten Onderhoudsvoorziening Onderhoud sociaal cult.acc. Onderhoudsvoorziening Openbare verlichting Onderhoudsvoorziening Onderhoud overige gemeentelijke gebouwen Onderhoudsvoorziening Onderhoud gemeentewerf en brandweerkazernes Onderhoudsvoorziening Onderhoud en vervanging speeltoestellen Onderhoudsvoorziening Onderhoud gemeentehuis Onderhoudsvoorziening Onderhoud terreinobjecten Buitensportaccommodaties Onderhoudsvoorziening Groenbeheer Onderhoudsvoorziening Onderhoud wegen Onderhoudsvoorziening Parkbos en kasteelterrein D'Erp Baarlo Onderhoudsvoorziening Herz. Bestemmingsplannen Onderhoudsvoorziening Onderhoud gebouw basisscholen Onderhoudsvoorziening Onderhoud inv. sportzaal Onderhoudsvoorziening Risico’s Floriade Voorziening ter dekking risico’s

Risico’s Venlo Greenpark Voorziening ter dekking risico’s

Reden voorziening Egalisatie van kosten voor groot onderhoud van de verschillende binnensportaccommodaties binnen Peel en Maas. Egalisatie van kosten voor groot onderhoud van de verschillende buitensportaccommodaties binnen Peel en Maas. Om de kosten van het onderhoud van de cultuurobjecten te nivelleren zodat er geen jaarlijkse schommelingen plaatsvinden in de benodigde bedragen. Egalisatie van kosten voor groot onderhoud van de verschillende sociaal culturele accommodaties binnen Peel en Maas (zoals trefcentra, DOK6 etc.). Gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten. Egalisatie van kosten voor groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen die eigendom zijn van de gemeente Peel en Maas en waarvoor nog geen specifieke voorziening is gevormd (zoals bijv. ambtswoning, aula begraafplaats etc.) . Egalisatie van kosten voor groot onderhoud van de gemeentewerf in Panningen (en de voormalige gemeentewerven in Kessel, Maasbree en Meijel) alsmede voor de brandweerkazernes binnen Peel en Maas. Gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten. Egalisatie van kosten voor groot onderhoud van het gemeentehuis in Panningen (en de voormalige gemeentehuizen in Kessel, Maasbree en Meijel) . De kosten van het onderhoud van terreinobjecten buitensportaccommodaties nivelleren zodat er geen jaarlijkse schommelingen plaatsvinden in de benodigde bedragen. De gebouwen zelf behoren niet tot deze voorziening. Egalisatie van kosten voor onderhoud en beheer van groen en bosprojecten als gevolg van de vastgestelde bosnota. Gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten. Gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten. Gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten. Deze voorziening is bestemd voor het onderhoud van het gebouw van de basisscholen. Om de kosten van het onderhoud ter vervanging van de inventaris van alle sportzalen te nivelleren zodat er geen jaarlijkse schommelingen plaatsvinden in de benodigde bedragen. De afwikkeling van de Floriade zit in een afrondende fase. De verwachting is dat de Floriade met een verlies zal worden afgesloten. Voor deze verliezen is aan de hand van de laatste informatie een voorziening ingesteld.” Uit de actualisatie door Venlo Greenpark van de grondexploitatie die medio 2013 heeft plaatsgevonden blijkt een verwacht resultaat van € 2,5 mln. negatief (netto contante waarde). Het risico voor Peel en Maas bedraagt 10% in de gemeenschappelijke grondexploitatie

187

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van > 1 jaar Restantschuld Opgenomen Leningen van: per leningen 01-01-2013 in 2013 Binnenlandse banken 60.793.711 20.000.000 Overige sectoren 0 0 66.793.711 20.000.000 Totaal

Aflossingen 2013 4.866.893 0 4.866.893

In 2013 bedragen de rentelasten van deze opgenomen geldlening in totaal € 2.520.916. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van < 1 jaar Kasgeldleningen Per 31-12-2013 hebben we geen kasgeldlening meer openstaan. Overige schulden De overige schulden betreffen: Crediteuren Recreatie en toerisme, intergemeentelijk project Sociale zaken Overige Totaal overige schulden

188

31-12-2013 5.392.626 48.675 171.155 33.786 5.646.242

Saldo per 31-12-2013 75.926.818 0 75.926.818

Overlopende passiva Onder de overlopende passiva zijn ook de “Ontvangen voorschotten van Europese en Nederlandse overheidslichamen” opgenomen. Een specificatie van deze post ziet er als volgt uit: Stand per 1-1-2013 Voorzieningen inburgering nieuwkomers ISV subsidie geluidsisolatie Provincie Limburg ISV 3 gevelisolatie Brede doeluitkering Centra Jeugd & Gezin Onderwijsachterstandenbeleid Vooruitontvangen subsidies Provincie

156.657 61.827 505.309 242.813 12.674 0 979.280

Toevoegingen Vrijgevallen Stand per ontvangen in bedragen in 31-12-2013 2013 2013 0 0 156.657 61.827 0 0 427.009 0 78.300 209.695 0 33.118 0 0 12.674 138.354 138.354 0 138.354 280.749 836.885

De vooruitontvangen subsidies Provincie hebben betrekking op het project Muziekonderwijs voor een bedrag van € 114.210 en op het project Sociale coöperaties voor een bedrag van € 24.144. Onder de ‘overige overlopende passiva’ zijn posten opgenomen waarvan de facturatie en / of betaling niet in 2013 heeft plaatsgevonden terwijl de diensten en / of producten wel in 2013 zijn ontvangen. Het gaat hierbij om een bedrag van afgerond € 2.070.312. Hieronder vindt u de grootste posten van deze balansrekening: Huishoudelijk werk periode 13 Zorggroep Transitorische rente 2013

115.000 1.378.209 1.493.209

189

Niet uit de balans blijkende vorderingen / verplichtingen De gemeente Peel en Maas heeft alle verplichtingen inzake verstrekte garantstellingen overgenomen van de voormalige gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel. De bedragen per 31-12-2013 waarvoor de gemeente Peel en Maas direct of indirect (via WSW) garant staan zijn als volgt: Verstrekte garantstellingen Peel en Maas Restantbedrag per Geldnemer 31-12-2013 Woningstichtingen 4.021.227 Verenigingen en organisaties 9.366.089 Diverse particulieren 4.059.478 17.446.794

Garantstellingen verstrekt via Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Geldnemer Woningstichtingen

Restantbedrag per 31-12-2013 41.794.000

Leasecontracten De gemeente Peel en Maas heeft een aantal leasecontracten afgesloten voor de multifunctionals voor een periode van drie jaar met daarna twee optiejaren. In de twee optiejaren hoeven we geen leasebedragen te betalen, maar krijgen we alleen het aantal gemaakte tellertikken in rekening gebracht. Er zijn 2 verschillende leasecontracten Kleinformaat en Grootformaat. Bij Kleinformaat wordt ook de software in rekening gebracht. Kleinformaat Begin 2012 is er een multifunctional bijgeplaatst. Dit contract loopt af op 31-12-2014 Voor het leasecontract kleinformaat betalen we per kwartaal € 15.724. Dit is inclusief de bijgeplaatste multifunctional maar exclusief de software. De gebruikte software zit binnen het lease contract. Per kwartaal is dit een bedrag van € 1.350. Dus totaal betalen we per kwartaal € 17.074. Op jaarbasis is dit een bedrag van afgerond € 68.000. Grootformaat Voor de grootformaat printers betalen we een bedrag van € 1.406 per maand. Op jaarbasis is dit een bedrag van afgerond € 17.000. Couverteermachine Verder leasen we een couverteermachine voor een bedrag van afgerond € 6.000 per jaar (€ 469,00 per maand). Dit contract is ingegaan op 15 januari 2012 en heeft een looptijd van 72 maanden. One Pass Voertuig De huurperiode van dit voertuig is 24 maanden en niet tussentijds opzegbaar. De doelstelling is om de gemeente de kans te bieden om gedurende een vaste periode van 24 maanden ervaring te krijgen met gescheiden inzameling. Na deze periode hebben we als gemeente de mogelijkheid het huurvoertuig aan te kopen. Het huurbedrag is € 6.700 exclusief btw per maand. De koopprijs na afloopvan de huurperiode bedraag € 140.000 exclusief btw.

190

Tractiemiddelen De vogende tractiemiddelen zijn geleased voor een totaal bedrag van € 1.662,90 per maand. Van alle tractiemiddelen is het contract afgesloten in juni 2012 en heeft een looptijd van 36 maanden. Volkswagen Caddy (5V-ZB-65) voor een bedrag van € 355,65 per maand. Volkswagen Caddy (5V-ZB-66) voor een bedrag van € 353,64 per maand. Skoda Fabia Combi (73-ZD-B8) voor een bedrag van € 372,66 per maand. Renault Kangoo (7V-ZR-48) voor een bedrag van € 580,95 per maand.

191

192

VII Integraal overzicht baten en lasten Begrote lasten 2013

Primitieve begroting 2.277.924 1.208.491 3.730.282 14.426.152 21.642.849

Begrotings- Begroting wijziging na wijziging 2.603.762 4.881.686 6.060.972 7.269.463 51.000 3.781.282 194.485 14.620.637 8.910.219 30.553.068

Prog. 11 12 13 14

Programma Ruimtelijke ontwikkeling Wonen Vergunningen en toezicht Beheer openbare ruimte

21 22

Arbeid en inkomen Individuele voorzieningen

16.787.363 7.639.769 24.427.132

557.080 557.080

17.344.443 7.639.769 24.984.212

31 32 33 34 35

Gemeenschapsontwikkeling Jeugd en gezin Wonen, welzijn en zorg Sport en bewegen Kunst en cultuur

2.413.529 4.788.508 1.448.450 3.248.347 2.654.498 14.553.332

37.500 62.060 303.000 5.971 408.531

2.451.029 4.850.568 1.448.450 3.551.347 2.660.469 14.961.863

41 42 43

Economische ontwikkeling Werklocaties/Bedrijven Toerisme en promotie

356.642 349.986 476.127 1.182.755

280.000 2.885.968 218.870 3.384.838

636.642 3.235.954 694.997 4.567.593

51 52 53 54

Bestuur Integrale veiligheid Dienstverlening Integrale handhaving

3.305.444 2.725.255 2.477.659 629.423 9.137.781

24.500 266.000 65.000 82.821 438.321

3.329.944 2.991.255 2.542.659 712.244 9.576.102

61

Financierings en dekkingsmiddelen

4.991.193

2.611.742

7.602.935

Resultaat

50.086 75.985.128

42.93616.267.795

7.150 92.252.923

193

Begrote baten 2013

Primitieve begroting 450.145 634.371 1.250.000 8.361.335 10.695.851

Begrotings- Begroting wijziging na wijziging 22.519427.626 5.171.210 5.805.581 220.0001.030.000 262.562 8.623.897 5.191.253 15.887.104

Prog. 11 12 13 14


21 22


31 32 33 34 35


41 42 43


210.954 210.954

2.880.966 15.532 2.896.498

2.880.966 226.486 3.107.452

51 52 53 54


50.000 35.349 660.761 746.110

65.000 65.000

50.000 35.349 725.761 811.110

61


49.250.415

7.513.767

56.764.182

-

-

-

75.985.128

16.267.795

92.252.923

Resultaat

194

13.084.570 647.299 13.731.869 187.768 382.991 2.098 553.706 223.366 1.349.929

593.777 593.777 27.500 20.0007.500

13.678.347 647.299 14.325.646 215.268 382.991 2.098 533.706 223.366 1.357.429

Werkelijk lasten en baten 2013

Prog. 11 12 13 14


Lasten 2.504.986 6.405.523 3.243.707 14.538.356 26.692.572

Baten 451.545 5.261.409 775.318 9.125.061 15.613.333

Saldo 2.053.4411.144.1142.468.3895.413.29511.079.239-

21 22


17.395.162 7.012.580 24.407.742

14.106.243 769.800 14.876.043

3.288.9196.242.7809.531.699-

31 32 33 34 35


2.398.436 4.716.501 1.647.638 3.892.134 2.712.890 15.367.599

216.197 446.882 280.605 503.009 285.925 1.732.618

2.182.2394.269.6191.367.0333.389.1252.426.96513.634.981-

41 42 43


522.040 3.285.192 746.048 4.553.280

2.881.469 189.943 3.071.412

522.040403.723556.1051.481.868-

51 52 53 54


3.266.947 2.969.061 2.799.648 588.862 9.624.518

95.121 57.052 642.309 7.500 801.982

3.171.8262.912.0092.157.339581.3628.822.536-

80.645.711

36.095.388

44.550.323-

3.810.140

48.060.458

44.250.318

Resultaat vóór bestemming (A+B)

84.455.851

84.155.846

Dotaties en onttrekkingen reserves C

6.878.006

7.982.895

1.104.889

Resultaat na bestemming (A+B+C)

91.333.857

92.138.741

804.884

Totaal programma's (A) 61


300.005-

195

Afwijking baten en lasten 2013; begroot versus werkelijk Prog. 11 12 13 14


Lasten 2.376.700 863.940 537.575 82.281 3.860.496

21 22


50.719627.189 576.470

31 32 33 34 35


41 42 43

51 52 53 54

% 48,7 11,9 14,2 0,6

Baten 23.919 544.172254.682501.164 273.771-

% 5,6 9,424,75,8

Saldo 2.400.619 319.768 282.893 583.445 3.586.725

0,38,2

427.896 122.501 550.397

3,1 18,9

377.177 749.690 1.126.867

52.593 134.067 199.188340.78752.421405.736-

2,1 2,8 13,89,62,0-

929 63.891 278.507 30.69762.559 375.189

0,4 16,7 5,828,0

53.522 197.958 79.319 371.48410.138 30.547-


114.602 49.23851.05114.313

18,0 1,57,3-

503 36.54336.040-

0,0 16,1-

114.602 48.73587.59421.727-


62.997 22.194 256.989123.382 48.416-

1,9 0,7 10,117,3

45.121 21.703 83.4527.500 9.128-

90,2 61,4 11,5-

108.118 43.897 340.441130.882 57.544-

Totaal programma's (A)

3.997.127

606.647

4.603.774

61

1.847.204-

824.285

1.022.919-


Resultaat vóór bestemming (A+B)

2.149.923

1.430.932

3.580.855

Dotaties en onttrekkingen reserves C

1.230.857-

1.545.114-

2.775.971-

Resultaat na bestemming (A+B+C)

919.066

114.182-

804.884

Volgens het controleprotocol worden de overschrijdingen van de lasten van een programma pas in hert accountantsoordeel betrikken als deze groter zijn dan 10%.

196

VIII Baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten wordt uitgesplitst naar: A. Programma’s B. Algemene dekkingsmiddelen C. Onvoorziene uitgaven D. Overzicht incidentele baten en lasten E. Stand van zaken bezuinigingsmaatregelen

197

A.

Programma’s

Een overzicht van de programma’s is terug te vinden onder hoofdstuk III Programmaverantwoording. Hier staat voor de Raad alle relevante informatie van elk programma bij elkaar. Wat wilden we bereiken Wat zouden we daarvoor doen Wat mocht het kosten Een toelichting op de belangrijkste financiële verschillen. De analyse van de financiële verschillen bij de programmaverantwoording is een onderdeel van de jaarrekening.

198

B.

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten 5.041.279

Baten 49.250.415

Saldo 44.209.136

7.610.085

56.764.182

49.154.097

10.688.146

56.043.353

45.355.207

-/-3.078.061

-/-720.829

-/-3.798.890

Primitieve begroting Begroting ná wijzigingen Realisatie Verschil

lasten

belastigen dividend en rente algemene uitkering overige lasten en baten dotaties en onttrekkingen reserves onvoorzien totaal financiering en dekkingsmiddelen

begroot werkelijk 343.681 168.037 90.680 111.513 496.751 1.378.578 3.033.837 5.647.149 6.878.006 150.000 7.610.088 10.688.144

baten restant begroot werkelijk 175.644 6.914.529 6.754.467 -20.833 3.870.465 3.576.860 -496.751 36.451.185 37.149.823 -1.655.259 -6 579.309 -1.230.857 9.528.009 7.982.895 150.000 -3.078.056 56.764.182 56.043.354

restant saldo 160.062 15.582 293.605 -314.438 -698.638 201.887 -579.315 -1.075.944 1.545.114 -2.775.971 150.000 720.828 -3.798.884

De rubriek algemene dekkingsmiddelen bevat de algemene opbrengsten van de gemeente Peel en Maas die niet direct zijn toe te rekenen aan een specifiek programma. Dit betreft onder ander de algemene uitkering, de opbrengsten van onroerend zaak belastingen, verblijfsbelasting, dividendopbrengsten van deelnemingen etc. Verder worden in deze rubriek de algemene baten en lasten geboekt die voortkomen uit de kostenverdeelstaat maar ook niet direct zijn doorverdeeld op basis van de urenbesteding door de eigen medewerkers. Tenslotte worden hier ook nog de overige algemene baten en lasten verantwoord die niet toegewezen kunnen worden aan een specifiek programma. Een specificatie van deze rubriek is als volgt: 

Belastingen: € 15.000 Binnen het product belastingen zijn zowel bij de lasten als bij de baten afwijkingen ontstaan t.o.v. de begroting. Per saldo ontstaat een postieve afwijking van € 15.000. De afwijkingen worden onderstaand toegelicht: - Lagere lasten: € 175.000 In 2013 zijn de kosten die zijn doorbelast aan het product belastingen lager dan begroot. Er zijn minder interne kosten doorverdeeld. Daar staat tegenover dat wel externe inhuur heeft plaatsgevonden maar per saldo resteert aan de lastenzijde een voordeel van € 175.000. - Lagere baten: -/- € 160.000 OZB: + € 50.000; de werkelijke OZB opbrengst bedraagt € 5.972.000 en is daarmee € 50.000 hoger dan begroot. Forensen- en verblijfsbelasting: -/- € 210.000; Bij het opstellen van de begroting 2013 is de prognose voor verblijfsbelasting flink verhoogd ten opzichte van voorgaande jaren. De verwachting was dat met name door de overnachtingen van arbeidsmigranten de opbrengst verblijfsbelasting zou toenemen. In 2013 heeft zich een stijging van de opbrengst verblijfsbelasting t.o.v. 2012 voorgedaan van ca. € 200.000 maar die stijging is minder dan in de begroting was verwacht. Ook de opbrengst forensenbelasting is minder dan in de begroting werd aangenomen. Alles bij elkaar leidt dit to een nadelig verschil van € 210.000. 199

200



Dividend: € 400.000 Bij het onderdeel dividend zijn zowel bij de baten als bij de lasten afwijkingen t.o.v. de begroting. Per saldo ontstaat een negatieve afwijking van € 400.000. -Lagere baten: -/-€ 380.000 In 2013 zijn de ontvangsten uit het Limburg Liquiditeiten Fonds en het Limburg Kapitaal Fonds bij de BNG en rentevergoedingen uit de vorderingen op Enexis € 454.000 lager geweest dan begroot. De dividendopbrengsten van Attero BV en de deelneming in de BNG zijn totaal € 74.000 hoger geweest. -Hogere lasten: -/-€ 20.000 In 2013 is aan rentekosten meer toe te rekenen aan participaties / deelnemingen t.o.v. van wat begroot is.



Algemene uitkering: € 202.000 De algemene uitkering over 2013 en voorgaande jaren is uiteindelijk € 202.000 hoger dan begroot. De afrekeningen over 2011 en 2012 zijn in 2013 ontvangen en resulteren in een voordeel van € 197.000. dat heeft vooral te maken met het feit dat pas na afloop van een jaar de exacte omvang van de overheidsuitgaven bekend worden. Bovendien zijn de verdeelmaatstaven waarmee de algemene uitkering over de gemeenten wordt verdeeld ook pas (ver) na afloop van een boekjaar bekend. Beide factoren maken dat de definitieve afrekening van de algemene uitkering pas enkele jaren na afloop van een boekjaar plaats kan vinden. De algemene uitkering over het boekjaar 2013 is gebaseerd op de decembercirculaire 2013 en bevat dus de meest actuele gegevens. Op basis van die circulaire bedraagt de algemene uitkering van Peel en Maas € 36.455.781.



Dotaties en onttrekkingen aan reserve De toevoeging aan de reserves is per saldo € 2.775.971 méér dan begroot. Dir heeft voor een groot deel te maken met begrootte onttrekkingen aan reserves t.b.v. projecten die nog niet hebben plaatsgevonden omdat de uitgaven op de projecten nog niet hebben plaatsgevonden omdat de uitvoering hiervan (deels) nog niet gestart is.

39.008 243.384 15.218 24.599 541.341 510.000 -510.000 57.472 24.716 20.738 300.000 2.000.000 639.178 70.409 -260.000 86.782 230.261 -413.333 -887.770 43.949 2.775.951

minder onttrekking aan reserve vernieuwinsimpulsen vanwege duurzaamheid hogere storting reserve gemeentereinigiging ivm resultaat afval 2013 minder onttrokken aan reserve vernieuwinsimpuls tbv krimp en onderwijs minder onttrokken aan reserve thema 3 mutatie rentekosten n.a.v. nota reserves minder afroming reserve strategische verweving t.g.v. reserve risico grondexpoitatie minder toevoeging aan reserve risico grondexploitatie tlv reserve strategische verwerving minder onttrekking tlv reserve strategische investering ivm Pilot Irenehof omdat project nog niet gereed is minder onttrekking aan reserve parkeerfonds tbv tijdelijke parkeerplaatsen Kerkstraat omdat project nog niet gereed is minder onttrekking aan reserve strategische investering t.b.v. werkgroep Peelkern Meijel deze is nog niet is afgerond minder onttrekking aan fonds infrastructurele werken omdat project Peelbeel Meijel nog niet gestart is minder onttrekking aan reserve strategishe investeringen omdat project Peelbeel Meijel nog niet gestart is minder onttrekking aan reserve Schering en inslag omdat project nog in uitvoering is minder onttrekking aan reserve vernieuwingsimpulsen omdat project toezicht en handhaving arbeidsmigranten nog in uitvoering is minder toevoeging aan reserve strategische verwervingen omdat feitelijke levering nog niet heeft plaatsgevonden afromen reserve woonvoorzieningen naar product wmo minder onttrokken aan reserve deking kapitaallasten meer onttrokken aan reserve riolering ivm resultaten 2013 hogere toevoeging voorziening verliezen grondexploitatie tlv reserve risico grondexploitatie diverse kleine afwijkingen

201

C.

Onvoorziene uitgaven

Primitieve begroting Af: Restant budget

202

Lasten 150.000 150.000

D.

Overzicht incidentele baten en lasten

Alle baten en lasten uit de jaarrekening kunnen worden onderscheiden in structurele mutaties dan wel incidentele mutaties. In het onderstaande overzicht worden de belangrijkste incidentele mutaties benoemd. Het betreft mutaties van minimaal € 20.000 die zich alleen in het boekjaar 2012 hebben voorgedaan. Programma 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling 1.2 Wonen 1.4 Beheer en openbare ruimte 1.4 Beheer en openbare ruimte 1.4 Beheer en openbare ruimte 3.1 Gemeenschapsontwikkeling 3.2 Jeugd en gezin 3.2 Jeugd en gezin 3.3 Wonen welzijn en zorg 3.5 Kunst en Cultuur 4.1 Economische ontwikkeling 4.1 Economische ontwikkeling

Lasten Baten 79.025 39.000 39.000 150.000 876.350 190.600 55.482 71.561 39.410 34.782 61.022 62.542 55.000 20.362 250.000 121.358-

Onderwerp Investeringen op gebied van ruimtelijke ontwikkeling Ontvangen provinciale subsidie Extra toevoeging aan voorziening Uitgaven inzake grondexploitaties Centrumplan Beringe ISV subsidie kern Koningslust Inkomsten openbare ruimte Arbeidsmigranten Project krimp en onderwijs Integraal huisvestingsplan Kunst Verbind(e)t Subsidie Archeologische beleidskaarten Risico Venlo Greenpark Vrijval voorziening Floriade

203

E.

Stand van zaken ombuigingsmaatregelen

In de begroting 2011 en de begroting 2012 zijn er diverse meerjarige ombuigingsmaatregelen opgenomen. Een groot deel van die taakstellende ombuigingsmaatregelen zijn inmiddels gerealiseerd en structureel verwerkt in de budgetten. Enkele van die bezuinigingen zijn nog niet gerealiseerd. Daarnaast zijn er in de begroting 2013 nieuwe ombuigingsmaatregelen opgenomen die noodzakelijk waren om de begroting van Peel en Maas meerjarig gezond te houden. In onderstaand overzicht is zowel van de nog niet gerealiseerde ombuigingen die voortkomen uit de begroting 2011 en 2012 als de extra bezuinigingen uit de begroting 2013 aangegeven in hoeverre ze op dit moment zijn gerealiseerd. Nr, 1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9a 9b

Onderwerp 2013 2014 2015 OMBUIGINGINGEN UIT BEGROTINGEN 2011 + 2012 Brandweer 300.000 300.000 300.000 Leges begraafplaatsen 13.000 13.000 13.000 Huisvesting - OG 150.000 150.000 150.000 OMBUIGINGINGEN UIT BEGROTING 2013 Accommodaties en voorzieningen 0 0 125.000 Zorg (WMO) 0 540.000 540.000 Openbare ruimte 75.000 150.000 150.000 Vorkmeer 0 50.000 50.000 Veiligheidsregio (GGD) 0 0 0 Hogere kostendekkendheid leges 150.000 150.000 150.000 Indexeren OZB woningen met 3% 35.000 72.000 105.000 Indexeren OZB niet-woningen 80.000 163.000 250.000 TOTAAL 803.000 1.588.000 1.833.200

2016 300.000 13.000 150.000 125.000 540.000 150.000 50.000 60.000 150.000 144.000 340.000 2.022.000

_____ = volledig gerealiseerd _____ = gedeeltelijk gerealiseerd _____ = niet gerealiseerd 1. Brandweer Begroting 2013: Op verzoek van de raad heeft het college de besluitvorming over sluiting van de post Maasbree in 2011 opgeschort. In december 2012 neemt het college na de raad geraadpleegd te hebben een definitief besluit. Op basis van dat besluit kan worden bepaald in welke mate en welk tempo de taakstellende bezuiniging al dan niet gerealiseerd kan worden. Stand van zaken ultimo 2013: Deze ombuiging is deels gerealiseerd. De korting op de bijdrage aan de regio (ca. € 52.000) kan als gerealiseerd worden beschouwd. Het resterende bedrag (€ 248.000) kan alleen gerealiseerd worden als er alsnog besloten wordt om twee brandweerposten te sluiten waarmee de huisvestingskosten e.d. zullen dalen. e In de 2 Bijstellingsrapportage 2013 is deze taakstelling van € 248.000 afgeboekt voor het jaar 2013. 2. Leges begraafplaatsen Begroting 2013: De legestarieven voor begraafplaatsen zijn verhoogd en er is ook een nieuwe begraafplaats in gebruik genomen. Ondanks deze maatregelen is de taakstellende extra opbrengst nog niet (volledig) gerealiseerd. Wanneer in de loop van 2013 blijkt dat de extra opbrengst structureel onhaalbaar is zal deze ombuiging worden geschrapt en wellicht vervangen voor een alternatieve maatregel. Dit zal dan middels een bijstellingsrapportage worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Stand van zaken ultimo 2013: Taakstellende ombuiging is volledig gerealiseerd in 2013. 204

3a Huisvesting Onroerend Goed / 3b Accommodaties en voorzieningen Begroting 2013: De taakstelling op het gebied van gemeentelijk onroerend goed en accommodaties en voorzieningen zal naar verwachting de komende jaren op de onderstaande wijze worden ingevuld: - Verkoop gemeentelijk onroerend goed Bij verkoop van onroerend goed ontstaat een incidentele verkoopopbrengst die veelal (deels) moeten worden aangewend om de boekwaarde van het betreffende object af te boeken. In structurele zin betekent dit echter ook dat onderhouds- en verzekeringskosten vervallen en dat er rente inkomsten kunnen worden gegenereerd uit de ontvangen verkoopopbrengsten dan wel dat deze middelen er voor zorgen dat rentekosten zullen dalen. Dit betreft o.a. de (mogelijke) verkoop van strategische landbouwgrond reststroken, ambtswoning, rode kruis gebouw e.d. - Zwembad Panningen Momenteel loopt een onderzoek naar de toekomst van zwembad de Waterloat in Panningen dat nu geëxploiteerd wordt door Optisport Helden BV. Bij dit onderzoek komen diverse toekomstscenario’s aan bod. Dit moet uiteindelijk leiden tot een keuze en besluitvorming van college en raad. Zonder vooruit te willen lopen op de keuze die de raad te zijner tijd maakt, willen wij inzetten op een structurele besparing van € 200.000 vanaf het jaar 2015. - Gymzalen Het gebruik van gymzalen zal de komende jaren afnemen. Concreet zal de gymzaal Wilhelminaplein worden gesloten in 2013. Dit betekent tenminste een bezuiniging van € 25.000. - VVV-kantoren Door diverse ontwikkelingen als ontwikkeling Limburgwinkel in Panningen, digitalisering, mogelijkheden rondom Kasteel de Keverberg kunnen we toeristische informatie anders vormgeven. Aangezien echter al een bezuiniging is ingeboekt op recreatie en toerisme is levert dit geen extra besparing op. - Privatisering sportaccommodaties Privatisering van de sportaccommodaties levert vanaf 2014 structureel € 50.000 op. Stand van zaken ultimo 2013: De taakstellende ombuiging op accommodaties en gemeentelijk onroerend goed is in 2013 niet gerealiseerd. De uitwerking van de diverse werkzaamheden die uiteindelijk zullen leiden tot een besparing op kosten heeft meer tijd nodig en zal naar verwachting pas vanaf 2014 concreet leiden tot minder kosten. e De taakstelling van € 150.000 voor 2013 is bij de 2 bijstellingsrapportage 2013 afgeboekt. 4. Zorg (WMO) Begroting 2013: De kosten van de Wmo zullen zonder beleidsmatig ingrijpen de komende jaren fors stijgen. Om deze stijgende kosten tegen te gaan zijn al diverse maatregelen genomen. Aanvullend wordt voorgesteld om de hulp bij het huishouden anders (collectief) te organiseren. Om dit mogelijk te maken in 2014 moeten diverse maatregelen worden getroffen. Per saldo wordt gestreefd naar een besparing vanaf 2014 van € 500.000. Schoolzwemmen kan, als vorm van bewegingsonderwijs voor het speciale basisonderwijs worden beëindigd. De besparing hierop (ca. € 25.000) wordt ingezet t.b.v. extra kosten leerlingenvervoer a.g.v. invoering passend onderwijs. Verder kunnen op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) vanaf 2014 ook inverdieneffecten ontstaan als gevolg van ingezet beleid (integraal werken tussen diverse partijen). Dit levert naar verwachting een besparing op van € 40.000 vanaf 2014. Stand van zaken ultimo 2013: Deze ombuiging hoeft in 2014 pas effect op te leveren. 5. Openbare ruimte Begroting 2013: V.w.b. de openbare ruimte is dit jaar de kaderstelling vastgesteld. Op basis van die kaderstelling is de verwachting dat door de variatie in kwaliteit en intensiteit van onderhoud v.w.b. groen en grijs de kosten lager zullen zijn dat nu het geval is. Verder kunnen op dit terrein aanvullende maatregelen worden genomen. Denk hierbij bijv. aan het versoberen van subsidiëring van erfbeplanting, zeer terughoudend 205

omgaan met herplant van bomen, ontwikkeling van bos, uitdunnen van bomen in laan beplanting e.d. Stand van zaken ultimo 2013: De taakstellende ombuiging op onderhoud openbare ruimte is in 2013 volledig gerealiseerd. 6. Vorkmeer Begroting 2013: Momenteel worden de dorpen ondersteund door Vorkmeer. Dit blijven we ook in de toekomst doen. De dorpen ontwikkelen echter in de loop van de jaren steeds meer eigen kennis om de dialoog in het eigen dorp te organiseren. Voorgesteld wordt dan ook voor € 70.000 minder uren dorpsondersteuning in te kopen, waarvan € 20.000 wordt gereserveerd voor dorpsondersteuning die evt. elders specifiek kan worden ingehuurd. Stand van zaken ultimo 2013: Deze ombuiging hoeft in 2014 pas effect op te leveren.

7. Veiligheidsregio / GGD Begroting 2013: Voorgesteld wordt de Veiligheidsregio / GGD nog een korting van 5% op te leggen als taakstelling. Aangezien deze organisatie al een bezuiniging heeft gerealiseerd vanuit de begroting 2011 gaat deze extra bezuiniging pas in 2016. Stand van zaken ultimo 2013: Deze ombuiging hoeft in 2016 pas effect op te leveren. 8. Hogere kostendekkendheid leges Begroting 2013: In juni 2012 is het voorstel m.b.t. kostendekkendheid leges door de gemeenteraad vastgesteld. In dat voorstel is bepaald dat de gemiddelde kostendekkendheid van 54% wordt verhoogd. Volledige kostendekkendheid van de leges zou leiden tot extra verhoging (en opbrengst) van ruim € 1 miljoen. Aangezien niet alle leges volledige kostendekkend zullen worden verwachten we een meeropbrengst van ca. € 370.000 (ruim 10%) Aangezien verenigingen door middel van subsidie worden gecompenseerd in hun legeskosten betekent dit ook extra uitgaven zodat de netto opbrengst lager is.. Verder wordt verwacht wordt dat aantal vergunningen afneemt als gevolg van crisis en deregulering wordt ‘slechts’ een bedrag van € 150.000 opgenomen als extra structurele opbrengst. Die afname van het aantal vergunningen is e verwerkt als structureel effect uit de 2 bijstellingsrapportage 2012 waarbij wel al rekening is gehouden met de ‘lagere’ meeropbrengst vanwege de tariefstijgingen. Stand van zaken ultimo 2013: De hogere tarieven voor leges zouden moeten leiden tot een hogere opbrengst. Door het dalende volume aan aanvragen is dat voor het grootste gedeelte niet gelukt. Met name de opbrengsten voor bouwleges zijn ver achtergebleven op de ramingen. Bij de secretarieleges was een stijging van € 50.000 verwacht. Die taakstelling is voor een bedrag van e € 35.000 gerealiseerd. Bij de 2 bijstellingsrapportage werd opnieuw een (éénmalige) verhoging van secretarieleges verwacht. Die verhoging is uiteindelijk niet gerealiseerd doordat in de laatste maanden van 2013 veel minder reisdocumenten, uitreksels en rijbewijzen zijn verstrekt dan verwacht. De bijstelling voor bestemmingsplannen en dergelijke zou naar verwachting € 50.000 moeten bedragen. Die taakstelling is in 2013 ruimschoots gerealiseerd. Zoals aangegeven is de taakstelling v.w.b. bouwleges en andere vergunningen (€ 50.000) niet e gerealiseerd. Doordat de aantallen aanvragen voor vergunningen ver achterbeleven op de (in de 2 bijstellingsrapportage nog verlaagde) prognose is de werkelijke opbrengst ruim lager dan de begroting exclusief de taakstelling. Van de totale taakstelling van € 150.000 is dus een bedrag van € 85.000 gerealiseerd. 9a Indexeren OZB woningen 3% / 9b. Indexeren niet-woningen met 3% Begroting 2013: Sinds enkele jaren indexeren we de OZB met 1%. De werkelijke inflatie is echter hoger. Het is reëel om de OZB jaarlijks met 3% i.p.v. met 1% te indexeren. Op landelijk en provinciaal niveau zitten we dan 206

nog steeds bij de gemeenten die lage lokale lasten hebben. Er zijn gemeenten ook in de regio die het afgelopen jaar de OZB fors hebben verhoogd voor hun bedrijven. Het Rijk gaat ervan uit dat de eigen inkomsten welke gemeenten in het kader van de Onroerende Zaakbelasting zelf kunnen genereren, jaarlijks meer stijgen dan deze 1%. Het Rijk gaat er in zijn algemene uitkering aan gemeenten ook vanuit dat wij, conform de norm eigen inkomsten (via OZB), een stijging genereren ook als de werkelijke stijging lager is dan de landelijke norm. Door jaarlijks minder te stijgen dan de landelijke norm ‘verliezen’ we feitelijk een deel van de algemene uitkering. Om dit verlies tegen te gaan is dan het voorstel om de OZB opbrengsten voor woningen en niet woningen met 3% te indexeren. Stand van zaken ultimo 2013: De hogere OZB opbrengst is in 2013 volledig gerealiseerd.

207

208

BIJLAGEN

A.

Overzicht baten en lasten 2013 op productniveau

B.

Staat van investeringen

C.

Vermeerderingen en verminderingen activa

D.

Projectenoverzicht

E

Verantwoordingsinformatie Single Information Single Audit

209

A.

Overzicht baten en lasten 2013 op productniveau

Programma/product 111 Beleidskader ruimtelijke ontwikkeling 112 Plattelandsontwikkeling 113 Ruimtelijke ontwikkeling kernen 114 Gronden 115 Uitvoering ruimtelijke ontwikkeling 11 Ruimtelijke ontwikkeling 121 Beleidskader wonen 122 Wonen-volkshuisvesting 123 Grondexploitatie wonen 12 Wonen 131 Beleidskader vergunning en toezicht 132 Integrale vergunningverlening 133 Toezicht fysieke omgeving 13 Vergunningen en toezicht 141 Beleidskader openbare ruimte 144 Afvalinzameling 145 Wegen 146 Wijk natuur en landschap 147 Water en riolering 148 Verkeer en vervoer, ondergrondse infrastructuur 149 Openbare verlichting 14 Beheer en openbare ruimte 212 Arbeid 213 Inkomen 214 Minima 21 Arbeid en inkomen 222 Hulp bij het huishouden 223 Woonvoorzieningen 224 Leef en vervoersvoorzieningen 225 Leerlingenvervoer 22 Individuele voorzieningen 312 Samenlevingsopbouw 313 Gemeenschapsaccommodaties 31 Gemeenschapsontwikkeling 322 Jeugd en gezin 323 Jeugd en onderwijs 324 Jeugd en vrije tijd 325 Onderwijshuisvesting 326 Accommodaties maatschappelijke ontwikkeling 32 Jeugd en gezin 332 Uitvoeringsprogramma WWZ 333 Maatschappelijke opvang 335 Volksgezondheid 33 Wonen, welzijn en zorg 342 Sport en bewegen 343 Sportvoorzieningen en accommodaties 34 Sport en bewegen 352 Cultuurstimulering 353 Cultuurbehoud 354 Culturele voorzieningen en accommodaties 35 Kunst en cultuur 411 Beleidskader economische ontwikkeling 412 Regionale economische samenwerking 41 Economische ontwikkeling

210

Lasten Baten Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk 3.577.539 1.446.113 39.000 39.000 194 1.000 1.000 386.656 381.755 187.079 237.537 916.297 676.119 201.547 175.008 4.881.686 2.504.986 427.626 451.545 164.639 99.401 804.440 719.648 634.371 553.080 6.300.384 5.586.475 5.171.210 4.708.329 7.269.463 6.405.524 5.805.581 5.261.409 85.751 105.016 2.692.954 2.289.032 1.030.000 750.270 1.002.577 849.660 25.048 3.781.282 3.243.707 1.030.000 775.318 231.070 185.523 191.000 190.600 2.887.954 3.180.165 3.625.558 4.051.858 3.657.018 3.637.409 11.699 98.822 2.965.170 2.652.742 11.696 38.080 3.729.430 3.760.493 4.701.491 4.649.104 561.566 538.469 82.453 87.087 588.429 583.554 9.510 14.620.637 14.538.356 8.623.897 9.125.061 10.104.241 10.140.094 8.124.457 8.261.079 5.993.406 6.011.863 5.501.890 5.796.719 1.246.796 1.243.205 52.000 48.445 17.344.443 17.395.162 13.678.347 14.106.243 4.982.519 4.209.838 550.000 718.870 614.638 532.034 1.358 1.105.662 1.150.238 90.280 43.817 936.950 1.120.470 7.019 5.755 7.639.769 7.012.580 647.299 769.800 1.667.502 1.500.421 37.500 17.033 783.527 898.016 177.768 199.164 2.451.029 2.398.436 215.268 216.197 1.291.433 1.077.644 1.219.038 1.242.945 149.139 147.517 333.288 372.411 3.150 1.733.786 1.767.039 32.281 34.548 273.023 256.463 201.571 261.667 4.850.568 4.716.501 382.991 446.882 461.188 771.814 278.655 129.665 104.274 857.597 771.551 2.098 1.950 1.448.450 1.647.638 2.098 280.605 1.225.688 921.100 7.037 8.749 2.325.659 2.971.034 526.669 494.260 3.551.347 3.892.134 533.706 503.009 1.930.692 1.889.953 76.758 89.982 109.254 108.517 2.500 25.435 620.523 714.419 144.108 170.508 2.660.469 2.712.890 223.366 285.925 109.437 85.897 527.205 436.143 636.642 522.040 -

Programma/product 422 Bedrijventerreinen 423 Platteland 424 Detailhandel 426 Ondernemersloket 42 Bedrijven/werklocaties 432 Recreatie en toerisme 433 Evenementen 43 Toerisme en promotie 511 Raad 512 College B&W 514 Ondernemingsraad 515 Rekenkamercommissie 516 Regionale bestuurlijke samenwerking 517 Verkiezingen 518 Bestuur, strategie en ontwikkeling 51 Bestuur 522 Openbare orde en veiligheid 523 Fysieke veiligheid risicobeheersing 524 Fysieke veiligheid risicobestrijding 52 Integrale veiligheid 533 Publiekswinkel 534 Burgerzaken 53 Dienstverlening 541 Beleidskader integrale handhaving 542 Handhaving fysieke leefomgeving 54 Handhaving 610 Belastingen 611 Algemene Dekkingsmiddelen 613 Onvoorzien 61 Financiering en dekkingsmiddelen

Lasten Baten Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk 2.953.181 2.915.354 2.880.966 2.880.969 9.471 6.920 45.060 70.603 228.242 292.315 500 3.235.954 3.285.192 2.880.966 2.881.469 412.394 428.629 460 3.184 282.603 317.419 226.026 186.759 694.997 746.048 226.486 189.943 1.062.591 944.235 1.281.809 1.309.456 925 63.515 97.912 170.772 121.910 67.500 77.119 50.000 93.971 22.880 17.433 225 660.877 698.882 3.329.944 3.266.947 50.000 95.121 270.551 292.767 19.228 1.130.334 1.089.499 1.590.370 1.586.795 35.349 37.824 2.991.255 2.969.061 35.349 57.052 844.604 1.041.847 1.698.055 1.757.801 725.761 642.309 2.542.659 2.799.648 725.761 642.309 91.719 6.941 620.525 581.921 7.500 712.244 588.862 7.500 343.681 168.037 6.914.529 6.754.467 1.469.255 3.642.103 40.321.644 41.305.991 150.000 1.962.936 3.810.140 47.236.173 48.060.458 86.605.774 84.455.851 82.724.914 84.155.846 300.005-

612 Dotaties en ontrekkingen aan reserves

Resultaat

5.647.149 92.252.923

6.878.006 91.333.857

9.528.009 92.252.923

7.982.895 92.138.741

804.884

211

Bijlage B: Staat van investeringen Activasoort IVA Kosten onderzoek en ontwikkeling MVA EN Gronden en Terreinen MVA MN Gronden en Terreinen MVA EN Woonruimten MVA EN Bedrijfsgebouwen MVA EN Grond- weg en waterbouwkundige werken MVA MN Grond- weg en waterbouwkundige werken MVA EN Vervoermiddelen MVA EN Machines Apparaten en installaties MVA MN Machines Apparaten en installaties MVA EN Overig MVA MN Overig FVA Kapitaalverstrekking aan deelnemingen FVA Lening aan woningbouwcorporaties FVA Lening aan deelneming FVA Lening aan overige verbond partijen FVA Overige langlopende leningen FVA overige uitzettingen met looptijd >= 1 jaar FVA Bijdrage aan activa van derden VG niet in exploitatie bouwgronden VG overige gronden hulpstoffen VG Onderhanden werk (incl. bouwgrond in exploitatie)

IVA = Immateriële vaste activa MVA = Materiële vaste activa FVA = Financiële vaste activa VG = Voorraad gronden EN = Economisch nut MN = Maatschappelijk nut

212

Boekwaarde 01-01-2013 223.951 9.925.646 141.023 773.296 38.831.658 23.844.177 18.476.074 916.257 4.249.273 348.045 461.073 291.756 2.745.397 12.224.149 6.789.084 1.700.000 1.854.532 15.000.000 3.318.566 40.088 18.289.280 160.443.324

Afschrijving 5.191 32.551 27.701 22.630 1.340.429 1.003.808 911.439 209.527 982.620 113.311 102.769 65.605 182.624 5.000.204

Rente 9.994 183.260 4.901 31.296 1.622.556 1.065.428 693.715 36.624 160.304 13.922 17.302 11.260 109.816 560.740 68.000 73.185 132.227 768.054 5.562.584

Boekwaarde 31-12-2013 280.073 9.776.450 113.322 750.666 39.972.886 26.564.084 23.122.611 844.470 4.153.504 234.734 437.751 184.887 2.743.298 11.402.295 4.890.562 1.700.000 1.874.533 12.829.196 3.372.059 46.252 21.691.280 166.984.914

Bijlage C: Vermeerderingen en verminderingen activa

Activasoort IVA Kosten onderzoek en ontwikkeling MVA EN Gronden en Terreinen MVA MN Gronden en Terreinen MVA EN Woonruimten MVA EN Bedrijfsgebouwen MVA EN Grond- weg en waterbouwkundige werken MVA MN Grond- weg en waterbouwkundige werken MVA EN Vervoermiddelen MVA EN Machines Apparaten en installaties MVA MN Machines Apparaten en installaties MVA EN Overig MVA MN Overig FVA Kapitaalverstrekking aan deelnemingen FVA Lening aan woningbouwcorporaties FVA Lening aan deelneming FVA Lening aan overige verbond partijen FVA Overige langlopende leningen FVA overige uitzettingen met looptijd >= 1 jaar FVA Bijdrage aan activa van derden VG niet in exploitatie bouwgronden VG overige gronden hulpstoffen VG Onderhanden werk (incl. bouwgrond in exploitatie)

Aanschafwaarde 01-01-2013 354.205 10.632.910 422.770 1.055.954 60.062.436 35.256.175 30.563.397 2.257.876 7.743.655 689.193 1.771.392 623.837 2.745.397 12.224.149 6.789.084 1.700.000 1.885.039 15.000.000 5.315.393 40.088 18.289.280 215.422.231

Vermeerdering 71.409 20.065 3.179.811 3.727.934 5.986.623 137.740 886.851 79.447 8.736 2.099134.364 344.117 6.165 7.020.550 21.601.714

Vermindering 10.095 136.710 698.154 4.219 428.648 50.000 821.854 1.898.522 114.363 2.170.804 108.000 3.618.550 10.059.920

Aanschafwaarde 31-12-2013 415.519 10.516.265 422.770 1.055.954 62.544.093 38.979.890 36.121.373 2.395.617 8.630.506 689.193 1.850.839 582.573 2.743.298 11.402.295 4.890.562 1.700.000 1.905.040 12.829.196 5.551.510 46.252 21.691.280 226.964.025

In bovenstaand overzicht zitten geen bijdragen van derden die direct gerelateerd zijn aan een actief . Daarnaast zijn er ook geen afwaarderingen wegens duurzame waardevemindering van toepassing.

213

Bijlage D: Projecten overzicht Projecten overzicht Projectnummer 210101 210401 210505 210510 210512 210606 722517 722802 210004 722007 722501 722507 722101 722103 722201 722506 722607 722708 722912 210005 210102

Omschrijving

I/U Begroting Werkelijk Werkelijk Werkelijk Restant afsluiten bij afsluiten: t/m 2013 t/m 2012 in 2013 totaal ja/nee reden over-/onderschrijding Rotonde Bonaparte Kanaalstraat, Beringe U 225.000 145.251 7.765 153.016 71.984 nee Brentjes w egaansluiting op Sevenumsedijk U 200.000 2.128 1.997 4.125 195.875 nee Wegenlegger 2011, algemeen U 60.000 986 998 1.984 58.016 nee Vervroegde vervanging openb.verlichting door LED U 100.000 88.843 88.843 11.157 nee Herinrichting Ringovenstraat (w egen) U 650.000 31.135 31.135 618.865 nee Rotonde Middenpeelw eg - Napoleonsbaan U 300.000 300.000 ja Herinrichting Ringovenstraat (riolering) U 271.000 198 198 270.802 nee Knelpunten w ateroverlast in Kw istbeek en U 300.000 24.627 19.959 44.586 255.414 nee Bosbeek Reconstructie van Hövellstraat; w eggedeelte U 651.000 653.405 653.405 -2.405 ja Reconstructie van Hövellstraat; riolering U 572.263 575.592 1.123 576.715 -4.452 ja Reconstructie Loosteeg Beekstraat (riolering) U 1.286.000 1.292.700 1.292.700 -6.700 ja Afkoppelen 2010 (Beekstraat / Loosteeg) U 567.000 440.661 948 441.610 125.390 nee Rioolrelining Meijelsew eg, Beringe U 11.500 11.500 11.500 0 ja Rioolrelining Peelstraat, Beringe U 27.000 27.000 27.000 0 ja Rioolrelining Gielenhofw eg - Linkesw eg, Egchel U 75.500 75.504 75.504 -4 ja Rioolrelining Kennedylaan – Schoutenring U 350.000 94 349.906 350.000 0 ja Renovatieriolering 2009 U 40.790 40.790 40.790 0 ja Rioolreparaties 2010 nav inspecties 2009, U 320.000 68.764 251.186 319.950 50 ja Maasbree Rioolreparaties n.a.v. inspectie 2011, Meijel U 27.000 18.068 9.423 27.491 -491 ja Herinrichting Past. Vullingsstraat U 339.000 1.104 699 1.803 337.197 nee Herinrichting Hoogstraat, Beringe (w egen) U 823.000 261.419 122.507 383.926 439.074 nee

210301 Herinrichting Vlasstraat, Grashoek (w egen) 210302 Ontvlechten riool Roomw eg/Molenbeekstraat Grashoek 210303 BBL Helenaveensew eg , Grashoek (w egen) 210304 Herinrichting Roomw eg, Grashoek (w egen) 722004 Rioolvergroting Past. Vullingsstraat 722104 Herinrichting Hoogstraat, Beringe (riolering) 722301 Herinrichting Vlasstraat, Grashoek (riolering) 722302 Ontvlechten riool roomw eg / Molenbeekstraat 722303 BBL Helenaveensew eg, Grashoek (riolering) 722304 Herinrichting Roomw eg Grashoek (riolering) 722305 Afkoppelen centrum Grashoek 722307 Aanleg Groene buffer Grashoek 722603 Verv.riolering industrieterr. 722609 Afkoppelen industrieterrein Neptunes, Kessel 722801 Vergroting riolering Spruncklaan, Baarlo 722906 GRP Afkopp.50% Mol.w / Pater. (nr. 13a) 722914 50% afkoppelen Molenhaagveld, Meijel 721501 Verbouw ing milieupark Panningen 721501 Verbouw ing milieupark Panningen 721502 Vuilnisw agen 721701 Ondergrondse glasinzameling 2009 560501 Speeltoestellen, algemeen 560502 Speeltoestellen 2011, algemeen

214

U U

334.000 373.500

189 1.214

998 20.085

1.187 21.298

332.813 352.202

nee nee

U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U U

217.000 330.500 142.517 372.000 89.000 171.500 258.000 178.500 34.000 599.000 489.475 490.000 324.000 305.465 310.000 195.000 0 280.000 74.530 90.000 50.000

164.112 1.600 2.167 374.482 189 228.189 378 12.544

52.887 148.388 8.433 0 399 32.416 29.810 177.995 975

217.000 149.988 10.600 374.482 588 32.416 258.000 178.372 13.519

1.464 29.931 206.652 186.227 74.470 -6.848

43.996 278.019 98.813 123.768 51.220 1.250

45.460 307.950 305.465 309.995 125.691 -5.598

44.786 6.274 15.128

29.744 10.646 34.873

74.530 16.920 50.000

0 180.512 131.917 -2.482 88.412 139.084 0 128 20.481 599.000 489.475 444.540 16.050 0 5 69.309 5.598 280.000 -0 73.080 -0

ja nee nee ja nee nee ja ja nee nee nee nee nee ja ja nee ja/nee nee ja nee ja

stand w erkzaamheden op 31-12-2013 w achten op 1 factuur mogelijk komt nog factuur van provincie in voorbereiding komen nog facturen

Nog uitvoering deelopdrachten

in uitvoering is gereed; nu schades; er volgen nog diverse aanpassingen in uitvoering in uitvoering

in uitvoering in uitvoering

in uitvoering

in uitvoering in voorbereiding in voorbereiding in voorbereiding garantie periode loopt nog is gereed is gereed verbouw ing is nagenoeg gereed, nog verlichting vervangingsinvestering w acht op def. besluit inzamelen project afsluiten w ordt gefaseerd uitgevoerd tot eind 2014 project afsluiten

Projectnummer

Omschrijving

240704 240704 722002 722009 722010 722502 722505 722509 722514 722515 722521 722522 722523 722601 722611 722612 722702 722703 722707 210103 210511 210511 210605 722105 341902

Duiker Bosbeeklaan tlv VAAR Duiker Bosbeeklaan tlv VAAR Afkoppelprogramma 2009 Vervangen drukriolering, Helden Afkoppelen 2013 Grondw atermeetnet 2009 – 2010, algemeen Optimalisatie Helden/Panningen 2010 Vervanging drukriolering 2011, Helden Rioolreparaties Afkoppelbudget Mechanisch renovatie gemalen drukriolering Renovatie/vervanging IBA's Verbeteringsmaatregelen (KRW) Aanbrengen overstortregistratie Renovatie riool, Kessel, Kessel- Eik Vervangingen drukriolering buitengebied, Kessel Vervangingen drukriool 2003 Riolering 2008 verhard opp bebouw de kom Vrijverval riolering 2009 Herinrichting Beringe Noord (w egen) Reggefiber ovk via voorziening w egen Reggefiber ovk via voorziening w egen Herinrichting Gelrestraat, Kessel Herinrichting Beringe Noord (riolering) Herstruct. Glastuinbouw gebieden

I/U Begroting Werkelijk Werkelijk Werkelijk Restant afsluiten bij afsluiten: t/m 2013 t/m 2012 in 2013 totaal ja/nee reden over-/onderschrijding U 182.682 102.518 102.518 80.164 nee I -182.682 -102.518 -102.518 -80.164 nee U 233.000 35.080 154.479 189.558 43.442 nee U 270.757 1.100 126.019 127.119 143.638 nee U 257.000 257.000 nee U 57.500 765 745 1.510 55.990 nee U 631.228 27.266 130.276 157.542 473.686 nee U 270.000 67.400 203.042 270.442 -442 ja U 500.000 10.744 1.548 12.292 487.708 nee U 250.000 0 0 250.000 nee U 181.000 104.818 104.818 76.182 nee U 43.000 43.000 nee U 1.701.369 1.701.369 nee U 20.770 20.770 nee U 50.000 4.077 4.077 45.923 nee U 225.734 76.891 76.891 148.843 nee U 55.602 42.556 42.556 13.046 nee U 24.900 6.204 12.675 18.879 6.021 nee U 1.023.960 659.696 2.161 661.856 362.104 nee U 240.000 27.085 201.976 229.061 10.939 nee U 93.000 85.550 91.138 176.688 -83.688 nee I -93.000 -85.550 -91.138 -176.688 83.688 nee U 25.000 472 23.001 23.473 1.527 nee U 240.000 24.277 135.828 160.105 79.895 nee U 179.984 33.550 33.550 146.434 Nee

341902 210901 210901 210002

Herstruct. Glastuinbouw gebieden Herinrichting Alexanderplain e.o. Herinrichting Alexanderplain e.o. Verlichting schoolroutes Grashoek en K'lust

I U I U

0 199.808 0 66.453

-7.046 151.495 -17.036 58.265

210003 Toegankelijkheid bushaltes

U

136.722

97.256

210003 Toegankelijkheid bushaltes

I

-136.722

210402 Rotonde Provincialew eg, Koningslust

U

210403 Rotonde provincale w eg Koningslust 210404 Toekomstige aansl.K'lust N275, verbindingsw eg

stand w erkzaamheden op 31-12-2013 Nog uitvoering deelopdrachten Nog uitvoering deelopdrachten Nog uitvoering deelopdrachten Nog uitvoering deelopdrachten Nog uitvoering deelopdrachten Nog uitvoering deelopdrachten Nog uitvoering deelopdrachten Nog uitvoering deelopdrachten Nog uitvoering deelopdrachten Nog uitvoering deelopdrachten Nog uitvoering deelopdrachten Nog uitvoering deelopdrachten Nog uitvoering deelopdrachten Nog uitvoering deelopdrachten Nog uitvoering deelopdrachten Nog uitvoering deelopdrachten Nog uitvoering deelopdrachten Onderhoudsperiode loopt garantieperiode loopt nog garantieperiode loopt nog Onderhoudsperiode loopt Onderhoudsperiode loopt In 2015 gaan w e uitvoering geven aan het Mediationplan en gaan de resterende bomen w eg.

-7.046 151.495 -17.036 58.265

7.046 48.313 17.036 8.188

Nee ja ja nee

nog aanpassingen te maken i.v.m. vernielingen

4.742

101.998

34.724

nee

nog bushaltes bij te maken i.v.m. verleggen van buslijnen

-90.816

-50.000

-140.816

4.094

nee

nog bushaltes bij te maken i.v.m. verleggen van buslijnen

80.000

51.744

42.841

94.585

-14.585

nee

lopende voorbereidingsbudget

U

100.000

6.724

63.818

70.542

29.458

nee

lopende voorbereidingsbudget

U

750.000

4.915

4.915

745.085

nee

uitvoering eind 2014/begin 2015

210701 Verkeersveiligheid prov.w eg M'bree tlv res.rotonde U

2.423.762 1.857.776

8.643 1.866.419

557.343

ja

210701 Verkeersveiligheid prov.w eg M'bree tlv res.rotonde I 211701 Uitvoering verkeersveiligheidsplan 2009 U

-2.423.762 -1.500.729 22.500

-8.643 -1.509.372

-914.390 22.500

ja nee

lopende lopende

211702 Uitvoering verkeersveiligheidsplan 2005 tem 2008

U

68.198

4.281

1.445

5.726

62.472

nee

212703 Bushalten tbv gehandicapten tlv VAAR

U

96.240

48.136

14.028

62.164

34.076

nee

212703 Bushalten tbv gehandicapten tlv VAAR

I

0

-48.136

-14.028

-62.164

62.164

nee

210503 210506 210507 210508

U U U U

75.000 126.000 73.000 1.802.000

75.936 100 76.036 2.150 110.300 112.449 5.722 155 5.877 83.172 1.674.071 1.757.243

-1.036 13.551 67.123 44.757

ja nee nee nee

U U I

1.695.000 1.671.096 -340.000

1.108.851 1.108.851 221.254 1.455.597 1.676.850

586.149 -5.754 -340.000

nee nee nee

Herinrichting Kennedylaan, Panningen Rioolvergroting Kerkstraat, Panningen (w egen) Riooloverstrot Stogger en overstort, P'gen (w egen) Herinrichting JFKlaan Oost,Raadhuisstr.&omg(w egen) 210513 Herinrichting JFK.laan e.o. (w egen) 722001 Afkoppelprogramma 2008 722001 Afkoppelprogramma 2008

kan afgerond w orden laatste w erkzamheden in uitvoering kosten voor Provincie

Is nog in uitvoering moet nog w orden uitgevoerd Is nog in uitvoering Is nog in uitvoering Subsidie is aangevraagd

215

Projectnummer 722008 722508 722510 722511 722512 722513 722516 722518 722519 722520 722524 722913 722915 341501 341501 341502 341502 723705 723705 993001

216

Omschrijving

I/U Begroting Werkelijk Werkelijk Werkelijk Restant afsluiten bij afsluiten: t/m 2013 t/m 2012 in 2013 totaal ja/nee reden over-/onderschrijding Optimalisatie Helden/Panningen U 558.818 50.839 454.828 505.667 53.151 nee Verw ijderen schildmuur Ninnesw eg, Panningen U 1.000 1.000 1.000 0 ja Rioolvergroting Kerkstraat Panningen (riolering) U 133.000 3.481 129.519 133.000 0 ja Riooloverstort Stogger en overstort, P'gen (riool) U 599.000 4.075 30.761 34.836 564.164 nee Aanleg BBB Tuindersw eg, Panningen U 612.000 75.849 5.062 80.911 531.089 nee BBB Stogger, Panningen U 679.000 8.797 3.191 11.988 667.012 nee Herinrichting JFK.laan, Panningen (riolering) U 395.000 1.724 392.561 394.285 715 nee Herinrichting JFK.laan e.o. (riolering) U 380.000 315.093 315.093 64.907 nee Bouw kundige renovatie gemalen vrijvervalriolering U 45.000 31.539 31.539 13.461 nee Mechanische renovatie gemalen vrijvervalriolering U 270.000 53.937 53.937 216.063 nee Aanleg hemelw aterriool Tuindersw eg Panningen U 223.000 223.000 nee Riool relinen 2011, Meijel U 169.000 3.413 87.179 90.591 78.409 nee Aanpassen riolering De Wielen, Meijel U 21.500 21.500 ja Plattelandsvernieuw ing 2010, algemeen U 65.000 47.162 4.171 51.333 13.667 nee Plattelandsvernieuw ing 2010, algemeen I 0 -4.638 -4.638 4.638 nee Plattelandsvernieuw ing 2011, algemeen U 65.000 58.584 3.956 62.540 2.460 nee Plattelandsvernieuw ing 2011, algemeen I 0 -4.322 -4.322 4.322 nee Uitvoeringsprogramma natuur 2009 U 55.967 45.387 1.996 47.383 8.584 nee Uitvoeringsprogramma natuur 2009 I 0 -1.971 -1.971 1.971 nee Gemeentelijke basisregistraties U 539.616 426.052 29.545 455.597 84.019 nee

993001 Gemeentelijke basisregistraties

I

0

-8.000

-8.000

8.000

nee

999013 ICT / automatisering raamkrediet 2011

U

300.000

161.730

110.206

271.936

28.064

nee

999014 Zaaksgew ijs w erken

U

700.000

243.045

181.019

424.064

275.936

nee

999507 Basisregistratie grootschalige Topografie (BGT)

U

407.000

20.671

20.671

386.329

nee

120504 Dienstauto brandw eer HD685

U

30.000

21.770

21.770

8.230

ja

120505 Dienstauto brandw eer HD687

U

30.000

21.770

21.770

8.230

ja

120506 Ademluchttoestellen

U

85.000

62.822

20.729

84.310

690

ja

120508 Materiaal brandw eer Panningen

U

45.000

51.672

51.672

-6.672

ja

120602 Materiaal brandw eer Kessel

U

45.000

47.011

47.011

-2.011

ja

120902 Materaal brandw eer Meijel

U

45.000

46.971

46.971

-1.971

ja

999008 Tijdelijke huisvesting

U

523.848

281.983

281.983

241.865

nee

999016 Vernieuw bouw HVDG 540004 Kunst Verbind(e)t

U U

0 134.604

437.984

732.845 1.170.829 -1.170.829 62.542 62.542 72.062

nee nee

540004 Kunst Verbind(e)t

I

-21.000

714001 Fit en Vitaal+

U

200.000

-5.000

-5.000

-16.000

nee

200.000

nee

stand w erkzaamheden op 31-12-2013 Is nog in uitvoering

moet nog w orden uitgevoerd moet nog w orden uitgevoerd moet nog w orden uitgevoerd Is nog in uitvoering Is nog in uitvoering moet nog w orden uitgevoerd moet nog w orden uitgevoerd moet nog w orden uitgevoerd moet nog w orden uitgevoerd

In 2014 w erkzaamheden ivm 1e BAG-audit; verw achting is dat project in 2014 w ordt afgerond In 2014 w erkzaamheden ivm 1e BAG-audit; verw achting is dat project in 2014 w ordt afgerond Restant project is voor afrondende w erkzaamheden; project w ordt in 2014 afgerond In 2014 te realiseren uitbreiding functionaliteit voor besluitvorming, E-formulieren en melding Openbare ruimte In 2013 project opgestart; in 2014 continuering volgens plan en aansluiten bij w et en regelgeving om te komen tot de w ettelijke verplichtingen Activa brandw eer per 2014 overgedragen aan Veiligheidsregio Activa brandw eer per 2014 overgedragen aan Veiligheidsregio Activa brandw eer per 2014 overgedragen aan Veiligheidsregio Activa brandw eer per 2014 overgedragen aan Veiligheidsregio Activa brandw eer per 2014 overgedragen aan Veiligheidsregio Activa brandw eer per 2014 overgedragen aan Veiligheidsregio Restant krediet w ordt gebruikt voor afbreken van de aanbouw Is gedeeltelijk aanbesteed Project loopt nog; is geen investeringskrediet. Wordt verantw oord op de exploitatie Project loopt nog; is geen investeringskrediet. Wordt verantw oord op de exploitatie Project heeft looptijd van 4 jaren; verw achte uitgaven vanaf 2014; samen met afhandeling project NASB

Projectnummer

Omschrijving

I/U Begroting Werkelijk Werkelijk Werkelijk Restant afsluiten bij afsluiten: t/m 2013 t/m 2012 in 2013 totaal ja/nee reden over-/onderschrijding U 69.951 16.976 16.976 52.975 nee I 0 -135.000 -135.000 135.000 nee U 46.131 28.661 3.408 32.069 14.062 ja I -5.000 -5.000 ja U 4.214.958 120.586 2.075.845 2.196.431 2.018.527 nee I -222.391 -200.152 -200.152 -22.239 nee U 155.021 119.265 119.265 35.756 nee

stand w erkzaamheden

540001 Aankoop Units de Pit

U

420.000

420.000

nee

580703 Hvm-MFA; extra speellokaal en aula onderw ijs 630701 Nieuw bouw Jeugd en jongencentrum Baarlo tlv VAAR 630701 Nieuw bouw Jeugd en jongencentrum Baarlo tlv VAAR 423101 Herhuisvesting basischool Beringe tbv brede school 530503 Nulsit.harmonisatie acc. tlv res. vernieuw impulsen

U U

262.223 106.923

262.223 106.923

nee nee

op 31-12-2013 nog inkomsten verw acht in 2014 nog inkomsten verw acht in 2014 gereed gereed Project is in uitvoering Project is in uitvoering Alleen gymzaal Liaan is nog niet uitgevoerd. Prisma is op dit moment aan zet. Project nog niet ter hand genomen. Bij kadernota 2015 bekijken of w e dit project afvoeren. Project w ordt tegelijkertijd uitgevoerd met MFA Maasbee Er w orden op dit moment gesprekken gevoerd.

0

0

nee

Er w orden op dit moment gesprekken gevoerd.

28.026 1.491.974

nee

Op dit moment nog bezig met planvorming

530503 Nulsit.harmonisatie acc. tlv res. vernieuw impulsen

I

530901 Renovatie en uitbreiding sporthal de Korref 530901 Renovatie en uitbreiding sporthal de Korref 620501 Ringoven

U I U

Project is voor w egw erken achterstanden in onderhoud. Afronding verw acht in 2014 Project is voor w egw erken achterstanden in onderhoud. Afronding verw acht in 2014 Project is in 2012 afgesloten Project is in 2012 afgesloten Project kan w orden afgesloten

620501 Ringoven

I

-900.000

-582.873

-285.738

620502 Aanbouw Ringoven

U

330.000

227.907

620502 Aanbouw Ringoven

I

-80.000

630002 Multi Functioneel Centrum

U

134.552

530002 Nieuw bouw kleedacc. V.V. Koningslust 530002 Nieuw bouw kleedacc. V.V. Koningslust 530501 2e fase nieuw bouw kleedaccommodatie SV Panningen 530504 Bijdrage kleedlokalen Thyas atletiekacc.Panningen

U I U U

530504 Bijdrage kleedlokalen Thyas atletiekacc.Panningen

I

530704 Bijdrage realisatie nieuw e beugelacc. M'bree 530705 Aanleg 6e sportveldmilieuproblematiek MVC

U U

530705 Aanleg 6e sportveldmilieuproblematiek MVC

I

531401 Bijdrage nieuw e bouw VV Koningslust

U

530702 530702 530703 530703 423701 423701 530001

Verpl. schuttersterr. Maasbree Verpl. schuttersterr. Maasbree Schuttersterrein Baarlo Schuttersterrein Baarlo HvM - MFA; primair onderw ijs HvM - MFA; primair onderw ijs Renovatie kleedlokalen gymzalen

I U

1.520.000

27.505

521

U

50.000

1.292

26.016

27.309

22.691

nee

0

-1.292

-26.016

-27.309

27.309

nee

493 1.582.424 -150.000 652 1.397.729

-22.424 0 2.271

ja ja ja

-868.611

-31.389

ja

9.285

237.192

92.808

ja

-78.513

-78.513

-1.487

ja

11.649

156.831

-22.279

ja

190.000 0 150.000

232.935 -87.935

232.935 -87.935

-42.935 87.935 150.000

nee nee nee

100.000

208.000

208.000

-108.000

ja

0

-108.000

-108.000

108.000

ja

1.560.000 1.581.931 -150.000 -150.000 1.400.000 1.397.078

145.182

Minder subsidie ontvangen; omdat sommige kosten niet subsidiabel w aren; zoals bouw vleermuiskelder Minder subsidie ontvangen; omdat sommige kosten niet subsidiabel w aren; zoals bouw vleermuiskelder Het bedrag w at w e ontvangen hebben als subsidie houden w e over. De besparing aan kapitaallasten op exploitatie is al w eer ingezet Het bedrag w at w e ontvangen hebben als subsidie houden w e over. De besparing aan kapitaallasten op exploitatie is al w eer ingezet Vanw ege problemen technische installaties en faillissement leverancier

Project kan w orden afgesloten


Is in uitvoering Is in uitvoering Nog onduidelijk of project w el doorgaat Overschrijding vanw ege subsidie Provincie. Deze hebben w ij ontvangen en w e moeten deze doorbetalen. Overschrijding vanw ege subsidie Provincie. Deze hebben w ij ontvangen en w e moeten deze doorbetalen.

74.933 106.090

100.034

274.477

374.511

74.933 -268.421

nee nee

per saldo geen over- of onderschrijding

0

-100.034

-274.477

-374.511

374.511

nee

per saldo geen over- of onderschrijding

50.000

nee

50.000


Project is uitgevoerd en afgesloten Project is uitgevoerd en afgesloten Op dit moment bezig met planontw ikkeling Project moeten w e nog definitief afrekenen. Afw achten of w e de btw terug kunnen vorderen Project moeten w e nog definitief afrekenen. Afw achten of w e de btw terug kunnen vorderen Hoort bij project 530002; is krediet voor duurzame maatregelen

217

I/U Begroting Werkelijk Werkelijk Werkelijk Restant afsluiten bij afsluiten: t/m 2013 t/m 2012 in 2013 totaal ja/nee reden over-/onderschrijding U 130.096 130.096 130.096 0 ja U 20.000 20.000 nee U 210.000 209.478 10.000 219.478 -9.478 ja Overschrijding is ureninzet medew erker in 2011; deze zijn niet begroot U 27.500 22.000 5.500 27.500 0 ja Overschrijding is ureninzet medew erker in 2011; deze zijn niet begroot


221601 Maatregelen hoogw ater Kessel ltv algemene reserve 221601 Maatregelen hoogw ater Kessel ltv algemene reserve 999501 Machine ombouw t.b.v. gladheidsbestrijding

U

125.000

29.893

8.630

38.522

86.478

nee

afronding in 2014

I

-125.000

-29.893

-8.630

-38.522

-86.478

ja/nee

afronding in 2014

U

290.000

184.651

1.120

185.771

104.229

ja/nee

Machines nagenoeg gereed, zoutloods nog bezien

999002 999003 999004 999005 999502 999503 999504 999505 999506

U U U U U U U U U

47.000 50.000 47.000 47.000 86.000 111.000 25.000 12.000 37.000

49.918 52.314 47.748 49.020 17.750 15.000 13.359

14.500 5.864

-17.418 -8.178 -748 -2.020 -2.949 77.015 8.276 -10.502 15.680

nee nee nee nee nee nee nee nee nee

restant € 59.156 samenvoegen tot één raamkrediet

71.199 18.985 3.365 22.502 1.325

64.418 58.178 47.748 49.020 88.949 33.985 16.724 22.502 21.320

341805 Plan Maasdal tlv res. Schering en Inslag 341805 Plan Maasdal tlv res. Schering en Inslag 820501 Pilot irenehof panningen tlv res strat inv

U I U

643.000 -643.000 70.000

3.822 -3.822 12.528

3.822 -3.822 12.528

639.178 -639.178 57.472

nee nee nee

820501 Pilot irenehof panningen tlv res strat inv

I

-70.000

-12.528

-12.528

-57.472

nee

810501 Structuurvisie centrum Pan'gen tlv res.strat.inv.

U

120.000

19.036

46.077

65.113

54.887

nee

810501 Structuurvisie centrum Pan'gen tlv res.strat.inv.

I

-80.000

-19.036

-46.077

-65.113

-14.887

nee

810901 Werkgroep Peelkern Meijel tlv res strat.inv.

U

45.000

24.262

24.262

20.738

nee

810901 Werkgroep Peelkern Meijel tlv res strat.inv.

I

-45.000

-24.262

-24.262

-20.738

nee

341705 341803 341803 341804 341804 341806

U U I U I U

35.259 120.000 -120.000 798.706 -230.222 255.295

731.574 -230.222

0 117.828 -117.828 772.235 -230.222

35.259 2.172 -2.172 26.471 0 255.295

nee ja ja nee nee nee

uitvoering in 2014/2015 uitvoering in 2014/2015 infra structurele w erkzaamheden april/mei, oplevering eind mei 2014 infra structurele w erkzaamheden april/mei, oplevering eind mei 2014 structuurvisie is vast gesteld, nog plan onderdelen uitw erken structuurvisie is vast gesteld, nog plan onderdelen uitw erken schets ontw erp w ordt uitgew erkt, daarna verdere planuitw erking schets ontw erp w ordt uitgew erkt, daarna verdere planuitw erking uitvoering in2014 gereed gereed afrondende w erkzaamheden in 2014 afrondende w erkzaamheden in 2014 subsidie

-70.365

-70.365

-184.930

nee

subsidie

Projectnummer

Omschrijving

531701 Bijdrage VV M'bree uitrbr.kleedacc.en scheidslok. 630801 Verplaatsing skatebaan Baarlo tlv res. voor jeugd 580301 Renovatie gemeenschapshuis de Ankerplaats Grashoek 630101 Verbouw ing gemeenschapshuis de Wieksjlaag

Mercedes Benz 55-VLV-4 Mercedes Benz Sprinter 7V-RX-86 en 80-VTZ-7 Mercedes Benz 1-vrn34 Volksw agen Caddy 9-VKT-06 en 9-VKT-07 Vervanging 2 pick-ups met kraantje a € 43.000 Vervanging 3 pick-ups a € 37.000 Aanschaf 1 pick-up (€ 25.000 tlv afval) Aanschaf 1 pick-up (€ 12.000+25.000 tlv afval) Aanschaf 1 pick-up

Plattelandsvernieuw ing 2009 verbet ontsl glastuinbouw g tangbroek tlv res verbet ontsl glastuinbouw g tangbroek tlv res Tangbroek Wegen en w aterprobl, kaplastn tlv res Tangbroek Wegen en w aterprobl, kaplastn tlv res Tangbroek: subsidie, ged.toerekening opbrengsten

341806 Tangbroek: subsidie, ged.toerekening opbrengsten I

218

-255.295

19.995

0 117.828 -117.828 40.661

op 31-12-2013 Project kan w orden afgesloten Onduidelijk of project nog doorgaat Project kan w orden afgesloten Project kan w orden afgesloten

I/U Begroting Werkelijk Werkelijk Werkelijk Restant afsluiten bij afsluiten: t/m 2013 t/m 2012 in 2013 totaal ja/nee reden over-/onderschrijding 723501 Natuurontw ikk Groote Molenbeek tlv Fnds infr w erk U 155.000 9.290 8.686 17.976 137.024 nee


723501 Natuurontw ikk Groote Molenbeek tlv Fnds infr w erk I

-155.000

723503 723502 723502 560001 560001 560705 560705 560706 560706 830512

10.000 848.000 -848.000 165.000 -165.000 45.000 -22.500 90.000 -45.000 0

Projectnummer

Omschrijving

Natuurontw ikk Groote Molenbeek (van 723705) Gevelisolatie tlv provinciale subsidie Gevelisolatie tlv provinciale subsidie Wandelroutenetw erk Helden tlv. rs nw uitg. Wandelroutenetw erk Helden tlv. rs nw uitg. Recreatief toerist. Voorzieningen 2009 Recreatief toerist. Voorzieningen 2009 Wandelroutenetw erk Maasbree Wandelroutenetw erk Maasbree Verk. niet strat.onr.zaken tgv fonds strat.verw .

U U I U I U I U I U

-137.024

nee

planvoring 2014, uitvoering 2015

721.755

10.000 765.939 -765.939 -44.124 46.778 26.114 -22.500 4.184 6.534 83.466 -45.000 280.685 1.002.440 -1.002.440

nee nee nee ja ja ja ja ja ja nee

0

-721.755

-280.685 -1.002.440 1.002.440

nee

0

planvoring 2014, uitvoering 2015 w ordt regionaal opgepakt, zit in opstart fase w ordt regionaal opgepakt, zit in opstart fase gereed gereed gereed gereed gereed gereed volgt uit nota verkoop niet strt onroerende zaken, raad 2011-2012 volgt uit nota verkoop niet strt onroerende zaken, raad 2011-2012 kosten w orden gedekt uit de opbrengsten, verkopen no niet allemaal afgew ikkeld kosten w orden gedekt uit de opbrengsten, verkopen no niet allemaal afgew ikkeld Aanleg gereed medio 2014, Verw ijderen eind 2015 Aanleg gereed medio 2014, Verw ijderen eind 2015 voorbereidsfase loopt, afronding voorzien medio 2016 voorbereidsfase loopt, afronding voorzien medio 2016 toezicht wordt afgerond zomer 2014

830512 Verk. niet strat.onr.zaken tgv fonds strat.verw .

I

830513 Verkoop reststroken tlv opbrengst

U

210.000

830513 Verkoop reststroken tlv opbrengst

I

210514 210514 580701 580701 823001

U I U I U

Aanleg tijd parkeerplaatsen Kerkstr. P'gen tlv res Aanleg tijd parkeerplaatsen Kerkstr. P'gen tlv res HvM - vex MFA; overige functies HvM - vex MFA; overige functies Huisvestingslok.arbeidsmigr. toz. tlv res vern imp

-9.290

3.760 -3.760 209.124 -211.778 18.886 2.350

-8.686

78.301 -78.301

-17.976

op 31-12-2013 planvoring 2014, uitvoering 2015

82.061 -82.061 209.124 -211.778 18.886

348.653

348.653

-138.653

nee

-210.000

-348.653

-348.653

138.653

nee

38.000 -38.000 2.789.473 0 75.000

13.284 -13.284 54.886 -8.488 4.591

13.284 24.716 -13.284 -24.716 258.891 2.530.582 -8.488 8.488 11.129 63.871

nee nee nee nee nee

204.005

823001 Huisvestingslok.arbeidsmigr. toz. tlv res vern imp

I

-75.000

-4.591

-4.591

-70.409

nee

823501 Zinkassenverwijdering tlv reserve thema 1

U

42.800

16.535

7.822

24.357

18.443

nee

823501 Zinkassenverwijdering tlv reserve thema 1

I

-42.800

-16.535

-7.822

-24.357

-18.443

nee

Project loopt ten einde, nog afronde werkzaamheden

219

E. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi-publieke sector (WNT) in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (de WOPT). Het belangrijkste uitgangspunt van de WNT is dat alle partijen, zowel (beoogde) topfunctionarissen als instellingen, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Zij maken afspraken binnen de kaders van de WNT en leggen daar in het financieel jaarverslag transparant verantwoording over af. De wet schrijft onder andere voor dat financiële gegevens van topfunctionarissen openbaar gemaakt moeten worden. In de onderstaande tabel zijn deze gegevens opgenomen. Functie

Naam

Deeltijdfactor

Beloning

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding

Voorzieningen ten behoeve van de beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging

H. Mensink

Duur dienstverb and in 2013 in dagen 365

Gemeente secretaris/Directeur Griffier

1 fte

€ 105.932,08

€ 622,78

€ 10.357,80

€ 116.912,66

A.G. Joosten

365

1 fte

€ 86.741,62

€ 0,00

€ 8.244,72

€ 94.986,34

Bij het opstellen van deze bijlage hebben wij de Beleidsregels toepassing WNT van 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.

220

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Ontvanger

D9

Juridische grondslag

Nummer

OCW

Specifieke uitkering

Departement

Bijlage F: Verantwoordingsinformatie Single Information Single Audit

Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan beleid 2011-2014 (OAB) voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel Gemeenten 166, eerste lid WPO)

I Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

€ 155.247


€0

N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo afspraken over voor- en (jaar T-1) vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03

€ 7.016


€ 12.674

221

I&M

E27B

Brede doeluitkering Hieronder per regel één verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de tussen medeoverheden kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Provinciale beschikking en/of verordening

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02


1 2008/26680 Helden Oost (reserve proj) 2 2008/26680 Helden Knooppunt Bushaltes 3 2008/26680 Maasbree 60 km zone 4 2008/26680 Maasbree bushalteplan 5 2008/26680 Meijel Herinrichting Alexanderplein eo 6 2013/40350 Hoogstraat Beringe

€ 108.044

7 2013/40350 Herinr € 300.000 Kennedylaan fietsvz en rotonde

€ 606.108

8 2013/40350 aanleg rotonde Kessel/Middenpeelweg/Napole onsbaan 9 Doc 200900039669 Maasbree heezestraat 10 Doc 200900039669 Rec Egchelseweg 11 Doc 200900039669 Meijel herinrichting Alexandeplein fase 2 12 Doc 200900140769 recon beekstraat 13 DOC201000163761 Hövellstraat

222

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen



€ 14.415

-€ 14.415

€ 1.300

-€ 1.300

-€ 21.304

€ 21.304

€ 16.400

€ 134.674

€ 140.000

€ 78.168

-€ 38.133

€ 38.133

-€ 382.869

€ 382.869

-€ 48.859

€ 48.859

-€ 1.583.665

€ 1.583.665

-€ 1.084.366

€ 1.084.366

Kopie beschikkingsnummer

1 2 3 4 5 6

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06 2008/26680 Helden Oost (reserve proj)Helden Knooppunt 2008/26680 Bushaltes Maasbree 60 km 2008/26680 zone 2008/26680 Maasbree bushalteplanMeijel Herinrichting 2008/26680 Alexanderplein eo 2013/40350 Hoogstraat Beringe

7 8 9 10 11 12 13

2013/40350 Herinr Kennedylaan fietsvz en rotonde 2013/40350 aanleg rotonde Kessel/Middenpeelweg/Napoleo Doc 200900039669 Maasbree heezestraat Doc 200900039669 Rec Egchelseweg Doc 200900039669 Meijel herinrichting Alexandeplein Doc 200900140769 recon fase beekstraat DOC201000163761 Hövellstraat

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)

Cumulatieve overige Toelichting bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07


€ 14.415 € 36.300 € 20.000 € 16.400 € 140.000

€ 951.738 € 29.863 € 265.926 € 21.304 € 134.674 € 186.212

€ 300.000

€ 606.108

€ 35.000 € 53.060 € 18.197 € 115.710 € 116.727

€ 38.133 € 545.886 € 48.859 € 1.583.665 € 1.084.366

Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden


is reserve project, in Bij jaarstukken 2009 is kolom Bij jaarstukken 2009 is kolom Bij jaarstukken 2011 is kolom nooit in sisa opgenomen T.a.v. indicator Correctie: niet verantwoord in Sisa 2012

Bij jaarstukken 2011 is Bij jaarstukken 2011 is onlangs opgenomen in Bij jaarstukken 2011 is Bij jaarstukken 2012 is

kolom kolom kolom kolom


Ja Ja Ja ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja

223

SZW

G1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam waren bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

SZW

G1A

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)

Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01

0,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.


0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 03

Nee Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01

1 1894 (Peel en Maas)

224

Het totaal aantal inwoners dat Volledig zelfstandige uitvoering is uitgestroomd uit het Ja/Nee werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02

386,50


18,95

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam


285,46


9,78

SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2013 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)




€ 3.899.799 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€ 56.352 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€ 517.954 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


€ 14.145


€ 388


€ 1.849 € 144.257 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee


€0

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.


€0



Ja

225

SZW

G3

Besluit Besteding (jaar T) bijstandverlening levensonderhoud gevestigde zelfstandigen 2004 zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeent e 2013 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.


€ 133.012 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) gevestigde zelfstandigen kapitaalverstrekking (exclusief (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)




€ 388.096 € 20.299 € 442.371 Besteding (jaar T) aan Volledig zelfstandige uitvoering uitvoeringskosten Bob als Ja/Nee bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.


€0

226

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)


€0


Ja

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob


€ 89.767


€0

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013

Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen

Wet participatiebudget (WPB)

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01

232 Volledig zelfstandige uitvoering Besteding (jaar T) Ja/Nee participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 02

Ja

Besteding (jaar T) Regelluw


€ 684.870


€ 40.124


€ 13.174



€0

227

228

JAARSTUKKEN 2013 GEMEENTE PEEL EN MAAS

Recommend Documents