jaarplan 2016

1

Jaarplan 2016

Wilma Gorissen van Heusden directeur St. Ons Bedrijf Versie: november Ons Bedrijf/ jaarplan 2016

2

Inhoud Voorwoord ............................................................................................................................. 3 1.

Inleiding .......................................................................................................................... 4

2.

Terugblik 2015 en vooruitblik 2016 ................................................................................. 5

3.

Inzicht in de risico’s ........................................................................................................ 9

4.

SMART geformuleerde doelen ......................................................................................10

5.

Bronnen ......................................................................................................................133

Ons Bedrijf/ jaarplan 2016

3

Voorwoord Dit is het jaarplan 2016 van Stichting Ons Bedrijf. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met het MT. De PVT en de medewerkerraad hebben advies gegeven en de Raad van Toezicht goedkeuring. In de kwartaalrapportages zal inhoudelijk op de gestelde doelen worden gerapporteerd. Waarden die we hanteren zijn: Actief, Ambitieus en Authentiek (met betrekking tot wie we zijn) Veelzijdig, verantwoordelijk en vernieuwend (met betrekking tot wat we doen) Missie Een passende werkplek voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Visie Wij bieden een vangnet en springplank voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Talenten worden herkend en gestimuleerd, zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkeld. Ondernemend, vasthoudend op een maatschappelijk verantwoorde wijze bieden wij de juiste begeleiding.

Wilma Gorissen-van Heusden, directeur-bestuurder Barneveld, november, 2015


4

1. Inleiding In 2016 zal de decentralisatie die in 2015 is ingevoerd een vervolg krijgen en verder worden uitgerold. Met name de decentralisatie van AWBZ naar WMO en de invoering van de Participatiewet hebben grote impact op de bedrijfsvoering van Ons Bedrijf. In 2015 zijn de zogenoemde ‘keukentafelgesprekken’ met alle medewerkers gevoerd, door gespreksvoerders van de gemeenten. Het is duidelijk dat iedere functionaris nog zoekende is zijn rol en in de samenwerking. De transitie is formeel een feit, maar de bijbehorende transformatie (daadwerkelijk werken op een andere wijze) is nog volop in ontwikkeling, zowel bij organisaties als bij gemeenten. Visionair past de denkrichting van met name de Participatiewet volledig bij de missie en visie van Ons Bedrijf. Participeren in de samenleving, waar mogelijk in de reguliere arbeidsmarkt. Ook voor mensen met een beperking, voor wie de stap naar reguliere participatie een forse stap is. Dit hebben we in 2015 wederom ervaren. We hopen dan ook dat de wetgeving in de toekomst nog wat aangepast zal worden, zodat niet alleen participeren op loonwaarde telt, maar ook participeren met behoud van uitkering. Wij geloven dat iedereen meetelt en dat er voor iedereen een passende werkplek mogelijk is. Onze droom is dat het vanzelfsprekend is dat mensen met een beperking een goede werkplek hebben in onze samenleving. Een goede werkplek vinden wij een gewaardeerde, gekende en gelijkwaardige werkplek. Voor bedrijven is het een hele stap om iemand met een arbeidsbeperking een plek te bieden. Het zou mooi zijn als het quotum wat nu als een ‘zwaard van Damocles’ boven de hoofden van ondernemers hangt, ruimer mag worden ingevuld. En dus ook met mensen vanuit Beschermd werk en dagopvang ingevuld kan worden. Na het overgangsjaar in 2015 zal in 2016 de transitie volledig zijn doorgevoerd. Dit betekent onder meer dat er naast de budgetkorting ook nog een volumekorting wordt doorgevoerd door de gemeente Barneveld. Concreet houdt dit in dat medewerkers die dagopvang krijgen, maximaal 5 dagdelen kunnen afnemen via de WMO van de gemeente Barneveld, terwijl voorheen dit vaak 9 dagdelen was. Daarentegen wordt er geen korting op de Wet Langdurige Zorg doorgevoerd, wat maakt dat Ons Bedrijf er financieel redelijk goed voorstaat, qua begroting voor 2016. De begroting 2016 is onderdeel van dit jaarplan en zal als bijlage worden toegevoegd. Ons Bedrijf zal nu en in de toekomst een duidelijke lokale en regionale rol spelen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


5

2. Terugblik 2015 en vooruitblik 2016 Vanzelfsprekend nam de invoering van de drie decentralisaties ook bij Ons Bedrijf een grote plaats in, in 2015. De overgang van AWBZ naar WMO, de invoering van de Participatiewet en de decentralisatie van de Jeugdwet waren allen belangrijke veranderingen, ook voor Ons Bedrijf. We kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op de doorvoering ervan in onze organisatie. Met name de declaraties bij verschillende gemeenten gaven wel wat zorgen, maar in de loop van het jaar hebben we dat op weten te lossen. Ook de verschillende rapportages die iedere gemeente vraagt, is een extra administratieve belasting, maar ook daarin vinden we nu voorzichtig onze weg. In 2016 zal de volumekorting nog extra op onze inkomsten vanuit gemeenten drukken. Maar doordat de WLZ inkomsten redelijk stabiel blijven, komen we toch uit op een positieve begroting voor 2016. We zien wel dat de doelgroep verzwaard en dat de werkdruk voor de begeleiders daarmee fors is. Zeker nu er op het gebied van externe participatie nog meer van ons gevraagd wordt dan we al deden. Dit vraagt tijd (en dus geld), terwijl de inkomsten voor de doelgroep vanuit de gemeenten afnemen. Een lastige tegenstelling. Ook is ieder nog zoekende in zijn/haar rol. Met name bij de gemeenten zien we een vasthouden aan bekende patronen. ‘Wie betaalt, bepaalt.” Niet altijd even samenwerkingsbereid en niet altijd gebruik willen makend van onze expertise. Dit zal zeker ook in 2016 onderwerp van gesprek blijven tijdens de evaluatiemomenten die we met de verschillende gemeenten zullen hebben. Omdat de doelgroep om een intensievere begeleiding vraagt en de druk om medewerkers extern te plaatsen toeneemt, is het noodzakelijk dat begeleiders over de juiste competenties beschikken. Hiervoor gebruiken we het op maat gemaakte competentiepaspoort. In 2015 is hiermee een start gemaakt. Tijdens functioneringsgesprekken met mentoren en begeleiders staat dit competentiepaspoort centraal. Ook in 2016 zal dit verder geïmplementeerd worden, om zodoende een helder beeld te krijgen van de aanwezige competenties en de te ontwikkelen competenties van onze mentoren en begeleiders. Ook hebben we in 2015 een start gemaakt met het invoeren van het persoonlijk ontwikkelplan en het Trajectplan. We hebben een document ontwikkeld, wat past bij Ons Bedrijf. Ontwikkelingsgericht, alle levensgebieden meewegend en kort en bondig geformuleerd. Het trajectplan is onderdeel van het persoonlijk ontwikkelplan. Het document is geschikt voor verschillende financieringsbronnen en dus geschikt als verantwoordingsdocument. (WLZ,WMO,Participatiewet). Op deze wijze behouden we uniformiteit qua rapportage en doelen en blijft het voor de medewerkers en begeleiders hanteerbaar. In 2016 zal iedere medewerker een persoonlijk ontwikkelplan hebben en zullen ook alle nieuwe medewerkers binnen enkele maanden na aanvang een persoonlijk ontwikkelplan hebben. Vanzelfsprekend altijd samen met de medewerker opgesteld en als de medewerker daarvoor openstaat, wordt ook een belangenbehartiger daarbij betrokken.


6

Naam : Datum : Werkplek : Werkdagen: Werktijden: Wens voor de toekomst:

Ontwikkel en werkdoelen:

Werkwijze/ plan van aanpak:

Afspraken (wie doet wat, wanneer?):

Vervolgafspraken (evaluatie, resultaat en vervolg):

Een aantal afdelingen van Ons Bedrijf vragen in 2016 om een herbezinning. Allereerst betreft dat de Inloop voorziening die Ons Bedrijf voor de gemeente Barneveld invult. We bieden deze laagdrempelige voorziening aan onder meer in buurthuis Bronveld. Een passende keuze, ware het niet dat de samenwerking aldaar soms moeizaam verloopt. Hierover zijn inmiddels talloze gesprekken gevoerd, ook met beleidsambtenaren en wethouder erbij, maar dit lijkt een moeizaam proces te blijven. Daarom zullen we voor 2016 op zoek gaan naar een andere locatie om de inloop functie aan te bieden. Vanzelfsprekend een die aan alle eisen uit de subsidievoorwaarden voldoet. (openbaar toegankelijk, in samenwerking met GGZ Centraal en een Welzijnspartij.) Ook Halte Zuid vraagt om herbezinning. De taken die Ons Bedrijf daar nu uitvoert (beheer, schoonmaak, kiosk, inloop) verlopen goed. Maar het blijkt erg lastig om daarin uit te breiden. Temeer daar de passagiersaantallen wat achter blijven, mede doordat de wijk nog niet is afgebouwd. Ook zal het altijd een station blijven waar mensen snel in en uit stappen en weinig behoefte hebben aan bv. koffie of een broodje. We zullen ons in 2016 zeker aan onze contractuele verplichtingen houden, maar voor 2017 zullen we ons goed moeten beraden of voortgang nuttig en wenselijk is. Ten slotte de Gewoonste Zaak. Een prachtig visitekaartje van Ons Bedrijf, in het centrum van Barneveld. Alleen wel een die flink rode cijfers draait. Verschillende zaken zijn daar debet aan; doordat de winkel erg klein is, kunnen er ook weinig medewerkers werken. Dat maakt dat de verhouding begeleiding / aantal medewerkers uit balans is. Dit zou gecompenseerd moeten worden door de verkoop en dat gaat erg moeizaam. Eigenlijk alle jaren al dat de winkel bestaat. Er zijn nooit stabiel zwarte cijfers gedraaid. Eind 2015 zijn daartoe een aantal acties in gang gezet, die hier verbetering in moeten aanbrengen. Toch lijkt het ook dan niet realistisch dat de winkel stabiel zwarte cijfers zal gaan draaien. Er zal een ondergrens moeten worden bepaalt, waaraan de financiële Ons Bedrijf/ jaarplan 2016

7

resultaten moeten voldoen. Want dat Ons Bedrijf de winkel graag wil behouden, dat staat vast. Ook als we daarin wat moeten compenseren vanuit andere afdelingen. Bij de afdelingen hout en metaal zien we dat de doelgroep aanmerkelijk verzwaard. De complexe problematiek bij (nieuwe) medewerkers neemt schrikbarend toe en de daarbij behorende financiering neemt af. (WMO) Hierover voeren we intensief gesprekken met de gemeenten en het UWV. De begeleidingsintensiteit neemt toe, waardoor productie afneemt. Tegelijk worden de tarieven vaak naar beneden bijgesteld. We hebben niet de illusie dat de tarieven snel verhoogd zullen worden. Vandaar dat deze beide afdelingen in de begroting ook rode cijfers zullen laten zien. Gelukkig kunnen we ook dit wel compenseren met andere afdelingen. Het recyclingproject zal veranderen. Gestart met mensen vanuit de bijstand (Bureau Werk en Activering, BWA) vanuit de gemeente Barneveld. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit kleding sorteren. Het project was zo opgebouwd dat medewerkers als het ware hun eigen reintegratie traject terug verdienden, door het sorteren van kleding. Dit leverde een dusdanige marge op, dat hiermee de begeleiding en overhead kon worden betaald. Helaas is, onder meer door de conflicten in het Midden Oosten, de kledingmarkt ernstig ingezakt. De prijzen zijn meer dan gehalveerd. Dat betekent dat we op zoek moesten naar andere werkzaamheden die passend zijn voor deze doelgroep. De werkzaamheden vinden we in allerlei licht productiewerk. Helaas zijn de marges op deze werkzaamheden vele malen kleiner. Daarnaast zien we ook hier een verzwaring van de doelgroep. Dit alles heeft er toe geleid dat we een andere wijze van werken zullen gaan hanteren in 2016. De ‘gratis’ trajecten, zoals we die konden aanbieden in 2014 en 2015 aan de gemeente Barneveld, zullen niet meer gaan. Daarvoor in de plaats hebben we een ‘menukaart’ ontwikkeld, waarin we duidelijk en overzichtelijk onze mogelijkheden en leer/werktrajecten hebben beschreven, inclusief de prijs. Hierover gaan we nog in 2016 met de gemeente in gesprek. Dat zal waarschijnlijk betekenen dat het aantal trajecten wat zal afnemen, maar dat de trajecten die overblijven dan wel gefinancierd zullen zijn. Het ATC de Glind is formeel afgesloten. De projectleider heeft het projectleiderschap afgerond en de leer/werktrajecten die zijn ontwikkeld geborgd binnen Ons Bedrijf. Daarnaast is er een brede werkgroep opgericht, die zich zal bezighouden met de doelgroep kwetsbare jongeren in Barneveld. Hierin participeren de gemeente Barneveld, Welzijn Barneveld, het samenwerkingsverband van scholen en Ons Bedrijf. Mede door deze werkgroep zal de borging van de leer/werktrajecten ontwikkeld binnen het ATC de Glind gegarandeerd blijven. Al lange tijd hebben we de wens om zowel de website als de webshop te vernieuwen. De website is gedateerd, heeft veel tekst en geen duidelijke focus. De webshop staat nog in de steigers, wordt onvoldoende ge-update en genereert dus ook weinig verkopen. Voor beiden hebben we eind 2015 een student marketing van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN) aangetrokken, welke ons hierbij helpt. Analyses zijn voltooid, acties worden uitgezet en uitgevoerd. Voor de tekstuele aanpassingen zullen we een communicatiebureau in de arm nemen, omdat dit echt expertise vraagt, die wij zelf niet in huis hebben. We hopen in 2016 dan ook een website te hebben die weer een aantal jaar mee kan en een webshop, die aantrekkelijk is, klanten aantrekt en verkopen bewerkstelligt. Nadat we in 2014 zijn verhuist naar de Valkseweg 22, hebben we in 2015 een nieuw ontruimingsplan opgesteld. Dit plan is tijdens een bijeenkomst gepresenteerd en middels oefeningen ook geïmplementeerd. Er zijn extra BHV-ers geschoold, zodat er ruim voldoende BHV-ers dagelijks aanwezig zijn in het pand. Ook is er een ontruimingssignaal geïnstalleerd. De ontruimingsorganisatie is vastgesteld en meerdere malen geoefend, zowel aangekondigd als onaangekondigd. De ontruiming verloopt soepel. Binnen 2,5 minuut heeft een ieder op ordelijke wijze het pand verlaten en zich gemeld bij het verzamelpunt. Een ieder weet exact wat er van hem/haar verwacht wordt en houdt zich aan het ontruimingsplan. Ook in 2016 zal er regelmatig worden geoefend, zodat het ontruimen vloeiend blijft gaan. Dit, om de veiligheid van alle medewerkers te kunnen waarborgen.


8

Opleidingen: In 2015 is wederom veel aandacht geweest voor opleiding en training. Doordat in het ontruimingsplan bleek dat er niet altijd voldoende BHV-ers op de werkvloer aanwezig waren, is er voor gekozen 5 extra mensen te trainen als BHV-er. Dat betekent dat we nu 20 geschoolde BHV-ers hebben+. Ook in 2016 zal hiertoe de (herhalings)cursus gevolgd worden door een ieder. Er zal in 2016 een interne scholing worden opgezet, waarbij jobcoaches begeleiders trainen in de omgang met werkgevers. Dit, omdat er steeds meer medewerkers buiten onze voorziening aan het werk gaan en het van de begeleiders specifieke kennis en competenties vraagt om dit op een juiste wijze te begeleiden. Ook zullen we meer gebruik gaan maken van intervisie. Er is veel kennis en expertise in huis, maar we delen dit niet altijd goed. In 2016 willen we dit op een georganiseerde wijze extra gaan inzetten. Ook de training ‘Op weg naar Werk’ zal in 2016 wederom worden ingezet voor de medewerkers. Een training, waarin onder meer aandacht is voor verschillende werknemersvaardigheden en arbeidsethos. Als medewerkers extern gaan werken op basis van een werkervaringsplaats, volgen zij eerst intern deze training, gegeven door een van de jobcoaches. SROI (Social Return On Investment) heeft in 2015 nadrukkelijk haar plek gekregen binnen Ons Bedrijf. Twee werknemers zijn geschoold en er is een prachtig SROI rapport verschenen, mede specifiek gericht op Ons Bedrijf. Deze rapportage benutten we in gesprekken met gemeenten en UWV. In 2016 gaan we onderzoeken hoe we SROI nog breder kunnen inzetten ten behoeve van de medewerkers van Ons Bedrijf. Invra Arbeid zal in 2016 ook weer worden ingezet. We hebben hier goede ervaringen mee opgedaan. Het is een uitstekende meetsystematiek, die goed werkbaar blijkt in de matching en plaatsing. Zo nodig worden meerdere begeleiders hierin geschoold. Loonwaarde bepaling; op dit moment is er geen Barneveldse partij die in staat is tot het uitvoeren van loonwaarde bepalingen. Ons Bedrijf wil dat wel graag doen in de toekomst. Daartoe zullen de trajectbegeleiders geschoold worden in 2016. Zowel in 2015 als in 2016 wordt weer de training Normoverschrijdend gedrag ingezet. Zeker omdat de doelgroep verzwaart, geen overbodige luxe. Door het leren inzetten van de eigen houding van begeleiders kan de-escalatie bewerkstelligd worden. Belangrijk daarbij is dat begeleiders hun eigen grenzen hierin leren kennen en aangeven. Ook in 2016 zal er, als gebruikelijk, veel aandacht zijn voor scholing van onze werknemers., vrijwilligers en medewerkers. Daartoe is opleidingsplan 2016 opgesteld. Ons Bedrijf biedt ook veel ruimte aan stagiaires. Gemiddeld zijn er zo’n 10 stagiaires van verschillende opleidingen bij ons werkzaam. (MBO en HBO). Netwerk/marketing: ook in 2015 is er actief ingestoken op positieve marketing. Ons Bedrijf is actief in vele netwerken, zoals bijvoorbeeld de BIK (Barneveldse Industriële Kring) de BZW (Businessclub Zorg&Welzijn) en de BMV (Barneveldse Middenstanden Vereniging). Maar ook de relaties met de gemeente Barneveld en omliggende gemeenten worden nadrukkelijk onderhouden, evenals die met politieke partijen. Social Media hebben we ook in 2015 weer flink ingezet. We hebben een actieve Facebook pagina https://nl-nl.facebook.com/pages/Stichting-Ons-Bedrijf/319887104713796 en een Twitter account. https://twitter.com/onsbedrijf Beide media worden ingezet om nieuws te delen, wetenswaardigheden en leuke gebeurtenissen. We hebben veel traffic en reactie op beide media. Op onze eigen website publiceren we geplaatste nieuwsberichten. http://www.onsbedrijfbarneveld.nl/default/54/Nieuws

Financieel: Het jaar 2015 zal wederom positief afgesloten worden, boven de begroting. We leveren begeleiding voor verschillende gemeenten, voor de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en voor het UWV. Ook doen we incidenteel rechtstreeks zaken met het bedrijfsleven (2de spoor trajecten). Daarnaast hebben we hebben natuurlijke onze productie op de verschillende afdelingen. Voor 2016 hebben we een goede aanbestedingsprocedure gelopen voor de WLZ. Dit maakt dat we verwachten dat we ook in 2016 een positief resultaat zullen behalen. Vanzelfsprekend vraagt dit van ons allen een meer dan 100% inzet, een behoorlijke taakstelling, alert zijn op nieuwe kansen en mogelijkheden en een nauwgezette monitoring vanuit het MT. De resultaten worden ons niet in de schoot geworpen. Integendeel! Mede door de verzwaring van de doelgroep, is de inzet die van personeel en vrijwilligers wordt gevraagd soms enorm groot. Ons Bedrijf/ jaarplan 2016

9

Evaluatie doelen 2015 (voor zover nog niet eerder benoemd) Vrijwilligers: in 2015 hebben zich een aantal nieuwe, enthousiaste vrijwilligers gemeld. Mede dankzij hen kan Ons Bedrijf de medewerkers veelal (individuele) aandacht en begeleiding bieden. We zijn deze grote groep vrijwilligers zeer dankbaar en uiten dat onder meer door een mooi jaarlijks vrijwilligersfeest te geven. Communicatie: maandelijks komt de interne nieuwsbrief uit. Steeds vaker leveren werknemers, medewerkers en vrijwilligers input aan voor deze nieuwsbrief. Deze wordt goed ontvangen en goed gelezen. Het voldoet duidelijk aan een behoefte. In de toekomst zullen we dit op dezelfde wijze blijven handhaven. Tevredenheidsmeting: in 2015 heeft een groep 4dejaars HBO studenten een representatieve tevredenheidsmeting uitgevoerd onder de medewerkers van Ons Bedrijf. Daaruit blijkt dat de gemiddelde tevredenheid zeer hoog is. Er wordt gemiddeld boven een 8 gescoord. Focus blijft op werk buiten onze voorziening. Daar zullen we in 2016 dan ook weer verder op insteken. Het gedachtengoed van SRV (Social Role Valerisation) zal ons hierbij verder helpen. Ons Werk Bedrijf BV: uitbreiding is op dit moment niet aan de orde. Het loopt gestaag door, zonder grote risico’s. Prima om op dezelfde wijze voort te gaan.

3. Inzicht in de risico’s De belangrijkste risico’s die in 2016 op ons af zullen komen, zijn de verdere invoering van de decentralisaties en dan met name de volumekorting op WMO dagopvang die ingevoerd wordt. Daarnaast wordt ook aan het aantal uren Beschermd Werk een limiet gesteld door de gemeente Barneveld (max. 25 uur per week). Over het maximaal aantal dagdelen is veel discussie. Op dit moment wordt Dagopvang Ouderen en Dagopvang Gehandicapten hetzelfde benaderd door de gemeente Barneveld. Er is een dringende oproep vanuit de markt om hier anders mee om te gaan in de toekomst. Voor ouderen is vijf dagdelen gewoonlijk wel toereikend, terwijl medewerkers van Ons Bedrijf meestal graag meer dagdelen gaan werken, om de dagelijkse structuur te behouden. Er lijkt wat beweging te komen. In ieder geval zal dit de komende tijd een levendige discussie blijven, met hopelijk als uitkomst dat er voor Dagopvang Gehandicapten meer ruimte komt in aantal dagdelen. Ook de verminderde instroom van nieuwe medewerkers moet als een risico worden benoemd. Vrijwel alle organisaties hebben daar op dit moment mee te maken. Het lijkt er op dat medewerkers vele malen minder makkelijk begeleiding toegewezen krijgen, waardoor instroom beperkt. Dit tij zal op den duur weer moeten keren, want de handicaps en beperkingen zijn niet weggenomen. Integendeel; de problematiek zal hoogstwaarschijnlijk toenemen als er geen hulp geboden wordt. Toch is het wel iets wat in 2015 al hebben ervaren en besproken met verschillende gemeenten, maar waarin vooralsnog weinig verandering te bemerken valt. In de begroting van 2016 hebben we hier dan ook fors rekening mee gehouden. Een ander, al genoemd risico, is de verzwaring van de doelgroep. Begeleidings budgetten worden naar beneden bijgesteld, terwijl de begeleidingsintensiteit sterk stijgt. We hebben inmiddels veel medewerkers met verslavingsproblematiek, (veelvuldig) aanraking met criminaliteit en justitie, en mensen met een zware psychiatrische problematiek. Multi-problem is eerder regel dan uitzondering. Daarbij komt dat onze begeleiders in een hoog tempo moeten worden bijgeschoold om de juiste vaardigheden en competenties op te bouwen om deze doelgroep te kunnen begeleiden. Ten slotte de vervoersproblematiek. De budgetten ten behoeve van vervoer die vanuit de WMO beschikbaar worden gesteld, zijn bij lange na niet toereikend. Daardoor leggen we fors toe op het vervoer. Het instellen van een eigen bijdrage blijkt binnen Ons Bedrijf bijzonder moeilijk. De doelgroep zoals hierboven benoemd, is zeker niet bereid of in staat om een eigen bijdrage te betalen. Het gevolg zou zijn dat medewerkers besluiten om dan maar helemaal niet meer te komen en daar is niemand bij gebaat. Er wordt op dit moment gelobbyd vanuit meerdere zorgpartijen bij de gemeente Barneveld om het vervoerstarief aan te passen, omdat geen enkele organisatie het vervoer kan betalen van het beschikbaar gestelde budget. Er gaat een voorstel naar de gemeenteraad om het tarief aan te passen in 2016. Ons Bedrijf/ jaarplan 2016

10

4. SMART geformuleerde doelen

Jaarplan 2016 medewerker waarde Beleidsdoel

Per beleidsdoel te behalen resultaat Omschrijving van het resultaat

indicator

Streef waarde

Belangrijkste activiteiten In overleg met de medewerker vult de mentor/ jobcoach/ trajectbegeleider dit plan in. Het jaarlijkse overlegmoment kan hiervoor als basis dienen. Twee collectieve bijeenkomsten organiseren om ervaringen uit te wisselen. Mentoren trainen en inspireren om medewerkers te stimuleren. Trajectteam actief in jobhunting en finding. Daarnaast extra personeel inzetten om werkgevers en medewerkers te begeleiden Ontruimingsplan bespreken tijdens teamvergaderingen. Ontruimingsoefeningen houden en verslag van leggen.

1.

Implementeren en uitvoeren van een vernieuwd trajectplan en persoonlijk ontwikkelplan

Een ‘plan’ voor elke medewerker, passend bij de WMO, HKZ, WLZ en Beschermd Werk.

Aantal ingevulde trajectplannen samen met medewerkers.

Eind 2016 heeft elke medewerker van Ons Bedrijf dit trajectplan.

2.

Doorstroom naar werkervaringsplekken van medewerkers stimuleren

Medewerkers die groeien naar een passende werkplek, waar ze waardering en status ervaren.

Aantal medewerkers extern aan het werk

15 medewerkers

3.

Ontruimingsplan implementeren

Iedere werknemer en vrijwilliger, werkzaam op de Valkseweg kent het ontruimingsplan en handelt er naar.

Aantal ontruimingsoefeni ngen

Minimaal 2 keer per jaar.

4.

Training “ Op Weg naar Werk” inzetten

Medewerkers getraind om zo goed voorbereid het werkveld in te kunnen.

Aantal getrainde medewerkers.

8 getrainde medewerkers extra in 2016

Inzetten training. Train de trainer; jobcoach traint stagiaires om ook de training te kunnen geven.

5.

Methodiek INVRA Arbeid verder implementeren

Door medewerkers te scoren in de Invra wordt duidelijk aan welke doelen nog gewerkt moet

Aantal werknemers die geschoold zijn voor het werken met Invra. (train de trainer)

Minimaal 2 werknemers extra getraind.

Invra training intern voor 2 werknemers


11

Werknemers/ vrijwilligers waarde Beleidsdoel


indicator

Streef waarde

Belangrijkste activiteiten

Aantal ingevulde competentiepas poorten in personeelsdossi ers begeleiders. Monitoring middels kwartaalrapporta ge. Aantal intervisie bijeenkomsten per team per jaar

100% eind 2016

Tijdens functioneringsgesprekken ingevuld competentiepaspoort bespreken en vastleggen welke competenties ontwikkeling behoeven.

6 bijeenkomsten per team per jaar

Intervisie methodiek kiezen. Bijeenkomsten organiseren door teamleider.

Ieder kwartaal wordt er een scholingsmome nt verzorgd door het trajectteam voor begeleiders en vrijwilligers.

4 keer per jaar.

Trajectteam verzorgt 4 x p.j. scholing verzorgen voor personeel en vrijwilligers. Thema’s: werkgeversbenadering, werknemersvaardigheden, etc.

1.

Competentiepaspoort implementeren

Door aanleren en ontwikkelen van juiste competenties, kan de juiste begeleiding worden geboden, passend bij WLZ, WMO en UWV.

2.

Inzetten Intervisie.

Door het inzetten van Intervisie wordt kennis en expertise intern gedeeld. Ook SRV en PCP spelen hierin een duidelijke en herkenbare rol.

3.

Interne scholing inzetten

Interne scholing opzetten, zodat ook intern kennis wordt gedeeld en daardoor de medewerker betere begeleiding krijgt.

Financiële waarde Beleidsdoel


indicator

Streef waarde


1.

Maximaal volume in dagdelen dagopvang en uren Beschermd werk benutten en zo mogelijk aanpassen

Financiële tekorten beperken door juiste declaratie.

Aantal juiste declaraties

100%

Van iedere gemeente declaratieformat juist invullen en indienen. Monitoren of maandelijks alle betalingen binnen komen en zo nodig actie ondernemen.

2.

Tekorten op vervoer beperken

Maximaal tekort

Max -12.000 per jaar.

Scherpe monitoring door MT en specifiek Hoofd Administratie en vervoerscoördinator.

3.

Goede nacalculatie in 2016 en de WLZ zorginkoop voor 2017 tijdig volgen en indienen conform nieuwe eisen.

% financiering t.o.v. begroting 2016/2017

90%

Afspraken met zorgkantoor Menzis,.

4.

Leer/werktrajecten aanbieden en afzetten bij

Door gesprekken met gemeente trachten vervoersbudget te verhogen. Daarnaast efficiëntie op ritplanning zo optimaal mogelijk inzetten Door goede nacalculatie een reëel budget voor 2016/2017 bewerkstelligen. Middels goede zorginkoop ook een vast gezond budget creëren. Door leer/werktrajecten aan te bieden, maken

Aantal leer/werktrajecte n

Minimaal 5

Gesprekken voeren en afspraken maken met gemeenten.


12

gemeenten

gemeenten meer gebruik van de kennis en expertise van Ons Bedrijf.

Overige waarde

Per beleidsdoel te behalen resultaat

Beleidsdoel

Omschrijving van het resultaat

indicator

Streef waarde


1.

Pilot Halte Zuid; monitoren of dit rendabel is en wat toevoegt.

Eind 2016 duidelijk of Halte Zuid een locatie van Ons Bedrijf blijft..

Financiële resultaten.

Geen verlieslijdende locatie

Maandelijkse monitoring middels financiële rapportage.

2.

Locatie Inloop verplaatsen

Wanneer uiterlijk verhuizing

Uiterlijk juli 2016

Gesprekken voeren met verschillende partijen en tot een huurcontract komen.

3.

Tekorten de Gewoonste Zaak beperken

Prettige samenwerking met nieuwe partij, waardoor het voor gasten en personeel prettig verblijven en werken is. Een beperkt financieel verlies op deze afdeling.

Financieel resultaat

Max -10.000 per jaar

4.

Website en webshop aanpassen en vernieuwen

Een frisse website met niet teveel tekst, waar onze vernieuwde werkwijze en visie duidelijk in naar voren komen.

Aantal aangepaste pages

De homepage aangepast en alle tabs

Door goede inkoop, goede doorrekening, marketing, productontwikkeling meer inkomsten genereren. Goede, pakkende, korte teksten bedenken en plaatsen op de website. Zorgen dat de vlag de lading dekt, zonder overtollige tekst, m.b.v. een tekstschrijver. Stagiair van de HAN maakt opzet.


13

6.

Bronnen

Dit jaarplan is onder meer tot stand gekomen vanuit de volgende bronnen: • • • • • • • • •

Jaarplan 2015 Analyse Kwaliteitsmanagement systeem 2015 Kwartaalrapportages 2015 Zelfanalyse Zorginkoop WLZ 2016 Ontwikkelplannen t.b.v. Zorginkoop WLZ 2016 Ons Bedrijf Informatieboekje 2015 Vangnet en Springplank, Beroepscompetenties van de begeleider nieuwe stijl (afstudeerscriptie 2015) Participeren kun je leren (afstudeerscriptie 2015) Medewerker Tevredenheidonderzoek 2015


jaarplan 2016

Recommend Documents