Begroting/jaarplan 2016
Colofon September 2015 Uitgave Cultuurpromotie Utrecht
2016 Inhoud
2016 Inleiding / samenvatting
5
2016 Taak, positie, ambities en omgeving
8
2016 Cultuurpromotie Utrecht
10
2016 Culturele Zondagen
15
2016 Uitagenda Utrecht
20
2016 Toelichting begroting
23
2016 Begroting
25
Bijlagen
29
2016 Inleiding/samenvatting Korte terugblik Begrotingsjaar 2016 is het laatste jaar van de Cultuurnotaperiode 2013-2016. Voor deze periode heeft Cultuurpromotie begin 2012 een Meerjarenplan (MJB) ingediend. Teruglezend in dit MJB 20132016 is een aantal zaken anders gelopen, de plannen aangaande het genereren van publieks- en sponsorinkomsten zijn bijvoorbeeld niet realistisch gebleken. Wat niet wegneemt dat er in de afgelopen periode zeker derde geldstromen op gang zijn gekomen. Verder heeft de stad de ambitie om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden niet weten te verzilveren. Dit vergde korte tijd omschakeling van betrokken culturele instellingen in de stad, ook van Cultuurpromotie Utrecht. Kijkend naar het jaarplan 2015 zijn de belangrijkste plannen en doelen van Cultuurpromotie Utrecht halverwege 2015 gerealiseerd: Uitagenda Utrecht (opvolger Utrechts Uitburo) is geïntroduceerd, zowel als merk, magazine en website, een nieuwe huisstijl is ontwikkeld. Cultuurpromotie Utrecht is samen met Toerisme Utrecht verhuisd naar een vleugel van het ‘oude’ Stadhuis en beide organisaties zijn na eerdere verkenningen vanaf april 2015 een duidelijk fusietraject ingegaan. Wat staat er op de agenda van 2016 In 2016 worden de afspraken - conform de Startnotitie Utrecht Marketing (juli 2015) - op gebied van taken, organisatie, functies, beleids- en financieringslijn met de gemeente, voor de nieuwe organisatie Utrecht Marketing op papier gezet. Tevens wordt een Meerjarenplan voor Utrecht Marketing (inzet periode 2017-2022) geformuleerd. Zodat Utrecht Marketing vanaf 2017 vanuit één begroting en één visie als richtinggevende (city)marketingorganisatie aan de slag kan. Ondertussen worden de meer praktische en reeds ingezette samenwerkingsprojecten als gezamenlijk persbeleid, een nieuw contribuantenmodel, een welcomecard onderzocht, ingezet en/of doorontwikkeld. Onafhankelijk van het intensieve fusietraject gaat SCU zich in 2016 bezinnen over de toekomst van Culturele Zondagen voor de periode 2017-2020/22. Culturele Zondagen is nog steeds een sterk en uniek merk met onveranderd veel publieksaandacht en ondertussen stijgende interesse vanuit het land, zowel van publiek, als van professionals voor het concept. Een en ander neemt niet weg dat in de vijftien jaar van haar bestaan de wereld om Culturele Zondagen ingrijpend is veranderd, er vele festivals bij zijn gekomen, groot en klein, en het goed is om te kijken of verandering wenselijk en mogelijk is. Wat betreft Uitagenda Utrecht gaat SCU door op de weg die in 2015 is ingeslagen. Magazine en website worden verder ontwikkeld als bepalende factor in de collectieve promotie van het Utrechtse cultuur- en uitgaansaanbod, in aansluiting op relevante trends en bewegingen in de stad. Met de komst van het magazine is het mogelijk de synergie tussen Uitagenda Utrecht en Culturele Zondagen verder te vergroten. Nadrukkelijk wordt ook de link met de Universiteit en het Utrecht Science Park gelegd. Verder zullen de uitkomsten van het lezersonderzoek eind 2015 medebepalend zijn voor de doorontwikkeling van het magazine. SCU heeft maart 2015 een aanvraag voor vertalingen bij de gemeente ingediend, zodat zowel de website als het magazine (deels) vertaald kan worden voor expats, anderstalige studenten en bezoekers. En er ook een paar keer per jaar een speciale Utrechteditie opgenomen kan worden in de Amag van Amsterdam (betaald magazine gericht op buitenlanders). Het punt van internationalisering staat hoog op de agenda van Utrecht, maar SCU 5
kan zonder extra financiële middelen niet bijdragen aan deze ambitie van de stad. Zowel voor Uitagenda Utrecht als voor Culturele Zondagen zal in 2016 extra worden ingezet op het produceren van videocontent. Na de opkomst van social media, waarbij de inzet van tekst en beeld aanvankelijk voldeden, is ondertussen bewegend beeld niet meer weg te denken uit het totale communicatietraject. Naast het uitsturen van ‘teasers’ is het tevens de bedoeling een reportagearchief van Culturele Zondagen op te bouwen en miniprogrammaatjes voor Uitagenda Utrecht te ontwikkelen. Reguliere activiteiten SCU programmeert in 2016 zes Culturele Zondagen, uiteenlopend van de bekende en geliefde Nieuwjaarsduik en het Uitfeest, tot nieuwe zondagen als Science in the City (in het kader van 380 jaar Universiteit Utrecht), Bestemming bereikt (over vluchtelingengroepen die in de jaren ’70, ’80, ’90 naar ons land kwamen), Utrecht Muziek (over het bloeiende muziekklimaat en -aanbod in Utrecht), en Win-Win (over sociaal ondernemen). De producten en diensten van Uitagenda Utrecht (voorheen Utrechts Uitburo) worden voortdurend bekeken op relevantie. In 2015 is het aantal narrowcastinglocaties verder uitgebreid, en in 2016 zal dat worden doorgezet. Eerder spraken we al over het zelf maken van videocontent. In 2016 wordt tevens onderzocht hoe de verschillende materialen van Toerisme en Cultuurpromotie elkaar kunnen versterken, en bij eventuele overlapping aangepast of opgeheven kunnen worden. In het laatste geval ontstaat er ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe middelen. Extra projecten: Utrecht Muziek en Residenties in Utrecht In 2015 wordt op bescheiden schaal een vervolg gegeven aan het in 2014 bij SCU ondergebrachte project Utrecht Muziek. Dit project beoogde in het kader van de opening van TivoliVredenburg, het diverse en rijke muziekaanbod dat Utrecht kent (inter)nationaal onder de aandacht te brengen. Door een gerichte aanpak onder andere in samenwerking met de muziekpartners en Toerisme Utrecht lukte het in korte tijd veel extra (inter)nationale publicaties te realiseren, zowel in print, als in audiovisuele media, als op social media. Met ongeveer een kwart aan middelen in 2015, is op dit moment nog niet goed in te schatten of het doorzetten van Utrecht Muziek voldoende rendeert. Een eventuele vervolgaanvraag 2016 voor Utrecht Muziek wordt los van dit jaarplan ingediend. In het kader van Utrecht Muziek initieerde Gaudeamus in 2014 het project Residenties in Utrecht. Betrokkenen en ook de gemeente raakten zo enthousiast, dat zij het project hebben doorgezet in 2015 en hebben ondergebracht bij Cultuurpromotie Utrecht. De verantwoording van beide projecten gaat vanaf 2015 mee in het overkoepelende jaarverslag van Cultuurpromotie Utrecht. Financiën Vanaf haar oprichting in 2010 tot aan heden heeft SCU de bijdrage van de gemeente gestaag zien dalen. Direct bij aanvang in 2010 overigens fors (zo’n ruim 150K) vanwege een verkeerde btwinschatting. Deze terugval heeft de gemeente vanaf 2012 gedeeltelijk en aflopend (van 80K in 2011 tot 20K in 2015) gecompenseerd. Gekeken naar de afgelopen - goed te vergelijken - jaren is het totale subsidiebedrag (inclusief incidentele extra toekenningen) vanaf 2013 gedaald van 1.415.486 tot een realistische aanvraag van 1.267.491 voor 2016 (zie voor nadere uitsplitsing pagina 23) . Ondertussen zijn lonen en overige kosten gestegen, alsook de verwachtingen die het veld van SCU 6
heeft. Tevens ontplooit SCU de nodige nieuwe activiteiten, zoals in 2015 de introductie van het magazine Uitagenda Utrecht, en in 2016 bijvoorbeeld een verdere inzet op videocontent. Dat SCU de afgelopen jaren financieel niet in de problemen is geraakt is te danken aan voortdurende inzet op efficiency, én voorzichtige budgettering. Daarnaast blijven bijdragen van fondsen en programmering in samenwerking met derden, een belangrijke bron van inkomsten voor vooral Culturele Zondagen. Het opstellen van een sluitende begroting voor 2016 was voor het eerst sinds de oprichting van SCU een lastig karwei. Wederom is het gelukt, maar graag melden we op deze plek dat de rek er nu echt uit is. Conform de gedeeltelijke verleningsbeschikking Residenties in Utrecht (13 januari 2015, dossiernummer 2539019), dienen wij middels deze aanvraag ook een aanvraag in voor het vervolg van Residenties in Utrecht in 2016. De inhoudelijke uitwerking van het vervolgplan wordt uiterlijk 31 oktober nagestuurd. Tot slot Het jaarplan 2016 sluit aan bij het Meerjarenplan 2013-2016. Voor nadere noties over kaders, beleid en manier van werken verwijzen wij dan ook graag naar dit Meerjarenplan. Ook nieuwe initiatieven die in eerdere jaarplannen nadrukkelijk aan de orde zijn geweest en ondertussen deel uitmaken van de dagelijkse praktijk van SCU, vindt u in dit jaarplan in principe niet terug.
Broos Schnetz voorzitter bestuur
Hanneke Bouwsema directeur
7
Taak SCU heeft een bijzondere plek in het culturele hart van Utrecht en kent als instelling overstijgende organisatie een ruime en verbindende opdracht. Zowel qua functie - het culturele veld op alle mogelijke manieren te ondersteunen bij het bereiken van publiek - als qua samenwerking - met nagenoeg alle Utrechtse culturele partijen - is SCU enig in haar soort. SCU ziet het als haar hoofdtaak aanjager van cultuurparticipatie te zijn. Ten behoeve van het publiek (lering en vermaak), ten behoeve van culturele organisaties (verbreiding en afname van hun ‘producten’), ten behoeve van de economie van de stad, maar zeker ook voor de Utrechtse samenleving als geheel. Immers één van de krachten waarover kunst en cultuur beschikken is het vermogen tot verbinden. Deze verbinding is onontbeerlijk, niet in de laatste plaats voor een snelgroeiende stad als Utrecht. SCU ziet deze ‘maatschappelijke’ waarde en betekenis van cultuur als een belangrijke pijler onder de uitvoering van haar beleid. SCU heeft globaal twee - zeer van elkaar verschillende - doelgroepen: algemeen publiek (Culturele Zondagen, Uitagenda Utrecht, Utrecht Muziek, Residenties in Utrecht/BtoC) en contribuanten SCU (culturele instellingen en partners die gebruik maken van de producten en diensten van SCU/BtoB). Bij de activiteiten van Uitagenda Utrecht, is het belang van haar contribuanten een drijvende kracht. De activiteiten van SCU zijn in de eerste plaats gericht op de inwoners van de stad Utrecht, gevolgd door de inwoners van de regio. SCU heeft de afgelopen jaren een start gemaakt met inzetten op meer landelijke aandacht voor Culturele Zondagen. Het genereren van landelijke maar ook internationale aandacht is een belangrijke motivatie achter de extra – en vooralsnog niet structurele projecten - Utrecht Muziek en Residenties in Utrecht. Het blijft een uitdaging met de groeiende communicatiemogelijkheden (zoals social media, video, narrowcasting) goed te kiezen, en de summier beschikbare fte doelmatig in te zetten. SCU zet zich middels al haar activiteiten als ambassadeur voor de stad in, en trekt daarvoor ook de regio in (distributie programmaboekjes Culturele Zondagen en magazine Uitagenda Utrecht).
Positie Naast de structurele relatie met culturele organisaties werkt SCU samen met de hoger onderwijsinstellingen, Toerisme Utrecht, Centrummanagement, Utrechts Brand Team (UBT), tal van maatschappelijke organisaties, bedrijven, horeca, winkeliers en media. Elk jaar komen er samenwerkingsverbanden bij. Dit alles leidt tot een hecht netwerk dat SCU inzet voor eigen activiteiten, maar graag ook ten dienste stelt van de stad. Culturele Zondagen heeft het afgelopen decennium met een interessante mix tussen verrassende programmering en duidelijke kaders een groot ‘vast’ publiek opgebouwd en tegelijkertijd nieuwe groepen weten te bereiken. Het relatief jonge Utrechts Uitburo (gestart medio 2008, vanaf 2015: Uitagenda Utrecht) heeft vanaf 2010 ingezet op een substantiële uitbreiding van haar verspreidingskanalen en daarmee een groot publieksbereik gerealiseerd. Daarnaast is het pakket van diensten en producten flink toegenomen en de dienstverlening verbeterd. Dat dit wordt herkend bij de Utrechtse culturele sector valt onder meer op te maken uit intensieve afname van diensten en producten, als ook uit een gestage aanmelding van nieuwe contribuanten sinds 2011. 8
In 2016 wordt samen met Toerisme Utrecht gekeken naar het totaal aan middelen dat wordt ingezet, eventuele overlapping en mogelijke ‘gaps’.
Ambities en omgeving SCU heeft als culturele marketingorganisatie een eigen opdracht (produceren Culturele Zondagen), maar werkt tegelijkertijd voor het collectief. Grofweg valt de taak van SCU als aanjager van cultuurparticipatie uiteen in een producerend (Culturele Zondagen) en een communicerend (Uitagenda Utrecht) deel. Beide delen kunnen alleen zinvol uitgevoerd worden als er sprake is van grote samenwerking met de Utrechtse culturele organisaties. Ditzelfde geldt ook voor de extra projecten Utrecht Muziek en Residenties in Utrecht. SCU is ervan overtuigd dat een eenduidige en ook innoverende collectieve marketing in tijden van teruglopende middelen bij culturele organisaties, aan belang wint; SCU kan op terrein van communicatie en marketing zaken opvangen die organisaties noodgedwongen zullen moeten laten liggen. In 2016 wordt samen met Toerisme Utrecht gekeken hoe deze ‘ondersteuning’ verder geoptimaliseerd kan worden.
9
2016 Cultuurpromotie Utrecht Ontwikkelingen Samenwerking marketingorganisaties Toerisme Utrecht en Cultuurpromotie Utrecht Met de Startnotitie Utrecht Marketing (juli 2015), opgesteld door besturen en directies van Toerisme Utrecht en Cultuurpromotie Utrecht, is de basis gelegd voor het uitrollen van het fusietraject tussen beide organisaties. Dit fusietraject zal in 2015/2016 begeleid worden door het adviesbureau KokxDeVoogd. De planning is vanaf 2017 vanuit één begroting en vanuit één plan te werken. Met als doel de citymarketing van Utrecht een krachtige impuls te geven. Belangrijke vragen voor zowel TU en SCU als de gemeente zijn bij welke afdeling van de gemeente de nieuwe organisatie landt, welke opdracht de organisatie meekrijgt, en hoe de nieuwe organisatie zich verhoudt tot (citymarketing)initiatieven als het Brandboardteam. Daarnaast is evenzeer belangrijk welke rol de gemeente voor zichzelf ziet op het gebied van citymarketing. Op deze essentiële vragen moet in 2016 een antwoord geformuleerd worden. Afgezien van dit fusietraject hebben TU en SCU in 2014 vijf projecten benoemd waarvoor zij een gemeenschappelijke aanpak ontwikkelen. Zo worden zo mogelijk het partner- en contribuantenmodel van TU en SCU samengevoegd, wordt er een gemeenschappelijk advertentieacquisitiebeleid ontwikkeld, een gezamenlijk persbeleid geformuleerd, de informatievoorziening gestroomlijnd, en gekeken naar de mogelijkheden van een meer efficiënte distributie. Ook buigt SCU zich samen met Toerisme Utrecht over de introductie van een Utrechtse welcomecard voor bezoekers en bewoners van de stad. Zowel de welcomecard als het nieuwe contribuantenmodel zijn op moment van het schrijven van dit plan in de eindfase van onderzoek. De verwachting is dat nog voor 2016 over beide projecten knopen zullen moeten worden doorgehakt. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen de projecten dan in 2016 worden uitgerold. Zowel de formele kant als de hierboven geschetste praktische samenwerkingsprojecten worden geholpen door de gemeenschappelijke huisvesting in het Stadhuis, die vana 1 januari 2015 zijn beslag heeft gekregen. Omgevingsfactoren: visie en regie Mede ten gevolge van de energie die de Grand Départ in 2015 in de stad heeft gerealiseerd, is het sterke besef ontstaan in gezamenlijkheid (privaat en publiek) meer te kunnen bereiken. Zowel het Business Peloton Utrecht, als het Utrecht Brand Team, als TU en SCU als de gemeente zelf zien kansen en buigen zich over hoe nu verder. Het is zaak deze energie te kanaliseren en niet op verschillende borden tegelijkertijd te schaken. Immers dan dreigt verspilling van energie, middelen en slagkracht, en zal het beeld naar buiten diffuus blijven. De inzet van SCU was en is dat de toekomstige citymarketing van de stad vanuit één organisatie gebeurt, en dat die organisatie zodanig mandaat van de gemeente krijgt dat zij het beleid op gebied van citymarketing kan formuleren en uitvoeren. Uiteraard in overleg met gezichtsbepalende partijen in de stad. Hiervoor is nodig dat de gemeente haar visie op en verwachtingen van citymarketing helder formuleert en doelen stelt. Tevens is noodzakelijk voor een goede citymarketing van de stad dat niet alleen de successen 10
in kaart worden gebracht, maar ook de missers. Onderbouwd met cijfers. Pas dan kun je als stad slagen maken. Dit soort noties brengt SCU uiteraard in in het fusietraject met TU. Voorts moet, in een tijd dat gelden voor bestaande goedlopende evenementen en belangrijke onderscheidende culturele organisaties terugloopt, de gemeente dubbel en dwars nadenken, waar eventueel extra gelden aan besteed worden. Inspanningen op gebied van loyaliteit Bij de ontwikkeling van de website en het magazine Uitagenda Utrecht in 2015 is het meer direct betrekken van lezer, gebruiker, bezoeker een belangrijk uitgangspunt geweest. Vanzelfsprekend wordt in 2016 gekeken in hoeverre deze inzet herkend wordt door de de verschillende doelgroepen. Zo nodig volgen er aanpassingen.
Activiteiten In aansluiting op het SCU Meerjarenplan zet SCU in 2015 - naast de reguliere activiteiten - verder in op: Samenwerking Ondersteuning marketingoverleg In 2013 is SCU gestart een door de instellingen geïnitieerd marketingoverleg te ondersteunen (agendabeheer, notulen). Dit naar Amsterdams model, waar ook de diverse disciplines (totaal zo’n tien verschillende overleggen) facilitaire ondersteuning krijgen van Amsterdam Marketing (voorheen het Amsterdams Uitburo). Hiermee is in Amsterdam de afgelopen twaalf jaar een hecht netwerk van informatieoverdracht ontstaan tussen de culturele instellingen en Amsterdam Marketing; deze informatieoverdracht komt de cultuursector als geheel ten goede is de observatie in Amsterdam. In de overlegstructuur is tevens een overleg (zes keer per jaar) tussen de cultuursector en de wethouder inbegrepen. SCU heeft de ondersteuning van het Utrechtse marketingoverleg in 2014 en 2015 doorgezet en zal dat ook in 2016 doen. Wel gaat SCU in 2016 kijken naar een andere opzet. SCU zal het Amsterdamse model als idee meenemen in het verdere fusietraject met Toerisme Utrecht. Utrecht Brand Team (UBT) In mei 2013 is op initiatief van de gemeente en een aantal ‘marketing’ organisaties (privaat en publiek) gestart met de ontwikkeling van het ‘verhaal van Utrecht’, vanuit de behoefte een herkenbaarder profiel voor de stad te realiseren. Cultuurpromotie schuift aan bij het tweewekelijkse overleg. Universiteit Utrecht (UU), Hogeschool voor de Kunsten (HKU), Hogeschool Utrecht (HU) De in 2013 gestarte samenwerkingsovereenkomsten met HKU en UU om Utrecht als stad van kennis en cultuur ook in de praktijk te laten landen, zijn in 2015 opnieuw bekrachtigd. De samenwerkingsovereenkomsten bevatten onder andere afspraken over het gebruik van elkaars kanalen om informatie over cultuur en kennis verder te brengen. Doel is in 2016 te kijken of ook HU aan boord komt, bestuurders van de HU hebben in 2015 aangegeven dit wenselijk te vinden. Onderzoek
R2 onderzoek magazine Uitagenda Utrecht Eind 2015 wordt het nog vanuit de bestemmingsreserve gereserveerde bedrag voor 11
onderzoek, aangewend om de waardering en het effect van het nieuwe magazine Uitagenda Utrecht te onderzoeken. Dit onderzoek wordt verricht door onderzoeksbureau R2, dat vergelijkbaar onderzoek doet naar het magazine Uitagenda Rotterdam. In 2016 zullen de resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in eventuele aanpassingen van Uitagenda Utrecht. Verder zullen alle bewegingen rond de nieuwe website Uitagenda Utrecht (officiële lancering 31 augustus 2015) gemonitord worden, en waar nodig leiden tot aanpassingen in 2016. R2 onderzoek Social Media Vanaf 2014 wordt op kwartaalbasis onderzoek gedaan naar de ingezette social media door Culturele Zondagen en Uitagenda Utrecht (voorheen Utrechts Uitburo). Het onderzoek levert tot op heden een schat aan informatie waardoor social media gerichter ingezet kunnen worden. In 2016 zullen de social media van Uitagenda Utrecht en Culturele Zondagen verder worden doorgelicht en wellicht andere middelen extra worden ingezet om het publiek verder te verjongen. Onder andere omdat uit onderzoek in 2015 is gebleken dat jongeren (18-25) afhaken bij Facebook en Twitter, en overgaan op andere sociale media.
Communicatie Persbenadering Ook in najaar 2014 (In de ban van de man) en voorjaar 2015 (Utrecht 40-45) is gebleken dat een gerichte benadering van de landelijke pers door een specialist, vruchten afwerpt. Dat kost geld. Door terugval in gelden vanaf 2015 is het niet mogelijk gebleken de uitbreiding van 0,4 fte (ingezet vanaf najaar 2013) in 2015 structureel voort te zetten. In de gesprekken over het toekomstige Utrecht Marketing zal goed gekeken moeten worden hoe persbewerking een meer serieuze plek kan krijgen in de nieuwe organisatie. Want ook Toerisme Utrecht heeft voor deze taak een minimale fte bezetting. Sales
Advertentieacquisitie Vanaf mei 2014 is een afdeling sales ingericht, die in eerste instantie de advertentieverkoop voor het magazine Uitagenda Utrecht (eerste editie januari 2015) ter hand heeft genomen. Door een hechte connectie tussen de afdeling sales bij SCU én het bureau Local Media die tevens voor Rotterdam Festivals en Den Haag Marketing werkt, wordt over en weer profijtelijk ervaring uitgewisseld. Ondertussen richt de medewerker sales zich, naast de advertentieverkoop voor het magazine, ook op advertentieverkoop voor de nieuwe website Uitagenda Utrecht, en de programmaboekjes, website en nieuwsbrieven van Culturele Zondagen (o.a. via zogenaamde advertentiepakketten). Voor 2016 liggen de targets vanzelfsprekend hoger dan voor 2015, vooralsnog is er het vertrouwen dat deze gehaald gaan worden. Voorts wordt in 2016 ingezet op het uitbreiden van samenwerkingspartners en adverteerders in de regio, te denken valt aan grote concerns als Nestlé, bol.com. Nieuw partner-/contributiemodel De afdeling sales is in 2015 tevens aan de slag gegaan met onderzoek naar een gezamenlijk contributie-/partnermodel voor TU en SCU. Eind 2015 moet duidelijk zijn hoe dit gezamenlijke model eruit gaat zien. Ook zal de afdeling de gemeenschappelijke advertentiemogelijkheden van TU en SCU in 2015/2016 in kaart brengen, en onderzoekt zij 12
samen met Toerisme Utrecht de mogelijkheid tot de introductie van een Utrechtse welcomecard. De nieuwe afdeling verdient zich vanaf jaar 1 (2015) terug (na een investering van SCU in jaar 0 (2014). Overkoepelend
Utrecht Muziek 2016? Eind 2014 is het Muziekjaar en de werkzaamheden die SCU daarvoor heeft verricht, geëvalueerd. In deze evaluatie voor de gemeente heeft SCU aangegeven dat áls Utrecht zich op cultureel gebied wil onderscheiden van andere grote steden, muziek daarvoor zeer goede kaarten heeft, gezien de resultaten van Utrecht Muziek in 2014. En dat het daarom mogelijk een idee zou zijn om het project Utrecht Muziek door te zetten tot 2017, de start van een nieuwe cultuurperiode, waarvoor door de gemeente nieuwe kaders zullen worden uitgezet. Aanvankelijk - tot voorjaar 2015 – leek de gemeente Utrecht deze gedachtelijn te volgen. Uiteindelijk is anders besloten met als gevolg dat de vervolgaanvraag minimaal door de gemeente is gehonoreerd. Eind 2015 moet blijken of het zin heeft met zo weinig middelen extra aandacht voor Utrecht als bijzondere muziekstad te genereren. En of SCU opnieuw een aanvraag voor 2016 gaat indienen, separaat van dit jaarplan. Ondertussen heeft de muzieksector, mede tengevolge van Utrecht Muziek 2014, zich sterker georganiseerd, en wordt SCU uitgenodigd verder mee te denken. Uiteraard zal SCU zich ook in 2016 voor de muzieksector inzetten, maar zonder extra geld en mandaat vanuit de gemeente, zullen de inspanningen niet veel anders kunnen zijn dan voor het collectief van de Utrechtse culturele instellingen. Residenties in Utrecht In het kader van Utrecht Muziek initieerde Gaudeamus in 2014 het project Residenties in Utrecht. Betrokkenen en ook de gemeente raakten zo enthousiast dat zij het project hebben doorgezet in 2015 en mogelijk tevens vervolgen in 2016. Residenties in Utrecht beoogt originele geesten en creatieve makers vanuit het buitenland naar Utrecht te halen om hun kennis in grens- en disciplineoverschrijdende ontmoetingen met de stad te delen. Residenties in Utrecht verbindt muziek, film en kunst met wetenschap en onderwijs, onder coördinatie van Cultuurpromotie Utrecht. Eind 2015 wordt het project geëvalueerd, en gekeken of het doorgezet wordt in 2016. 2018 Het documentaireproject TIJD VAN JE LEVEN, 18 in 2018 van Michiel van Erp - gestart in 2011 naar een idee van SCU in het kader van de Utrechtse ambitie Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 te worden - gaat in 2016 qua opnames door. In tegenstelling tot de jaren 2011 tot en met 2014 zullen in 2015 tot en met 2017 geen uitzendingen plaatsvinden op de nationale televisie, noch herhalingen bij RTV Utrecht. Ook zullen de kinderen in deze jaren niet te zien zijn bij DWDD. In 2018 volgt uit eindelijk de slotfilm(s) van het project, uitgezonden door de VPRO.
Overig Duurzaamheid SCU is medeondertekenaar (in 2012) van het Convenant Duurzame Evenementen Utrecht. 13
Samen met de andere ondertekenaars (o.a. NFF, Bevrijdingsfestival, Tweetakt en SPRING), worden kennis en ervaring gedeeld op het gebied van verduurzaming. Het betreft een project dat financieel wordt ondersteund vanuit de Gemeente Utrecht, op basis van de (gedeelde) ambitie de CO2-uitstoot te verminderen. De samenwerking en uitwisseling worden ook in 2016 gecontinueerd. Er is een nieuwe Duurzaamheidscoördinator aangesteld: Paul Schurink van Green Events Nederland. Hij organiseert o.a. in 2016 een serie masterclasses.
14
2015 Culturele Zondagen Ontwikkelingen
Maatschappij, wetenschap en cultuur De afgelopen jaren heeft Culturele Zondagen voor een deel van haar programmering aansluiting gezocht bij maatschappelijke thema’s. Zowel om de legitimatie van cultuur te verbreden als ook om nieuwe publieksgroepen te bereiken. Voorbeelden zijn Jong, Jonger, Jongst (over ouder worden), Hoezo Armoede (in samenwerking met de landelijke publieke omroep), De Stad De Toekomst (over grootstedelijke ontwikkelingen gezien door de ogen van jongeren), Utrecht ’40-’45 (over de oorlog), In de ban van de man (over de helft van onze bevolking). In 2016 werkt Culturele Zondagen samen met het landelijke project ‘Ongekend Bijzonder’ dat wil laten zien hoe vluchtelingengroepen die in de jaren ’70, ’80, ’90 naar Nederland kwamen zich ondertussen gesetteld hebben, en hoe zij bijdragen aan de Nederlandse samenleving. De gesprekken begonnen in 2014, niet wetende hoe actueel de thematiek in 2015 zou worden, en in 2016 zal zijn. Een ander thema van deze tijd is hoe je zodanig onderneemt, dat je zaken toevoegt aan de samenleving, oplossingen verzint voor maatschappelijke vraagstukken, letterlijk, maar ook zodanig dat je geen narigheid voor toekomstige generaties achterlaat. Tot slot: Utrecht is naast een stad van veel cultuur, vooral ook een stad van kennis. Culturele Zondagen is daarom blij met de vraag van Universiteit Utrecht een Culturele Zondag te organiseren in het kader van de 380ste verjaardag van de Universiteit, een zondag die een glimp van de Utrechtse wetenschap voor haar inwoners zal ontsluiten, en onderdeel is van het grote jubileumprogramma van de Universiteit.
Activiteiten In aansluiting op het SCU Meerjarenplan zet SCU/CZ in 2016 - naast de reguliere activiteiten - in op: Financiën Samenwerking Na onderzoek en op basis van ervaring is duidelijk geworden dat verschillende vormen van samenwerking zowel voor SCU als betrokken partijen meer oplevert dan reguliere sponsoring1. Vaak leidt samenwerking tot extra programmering, financiële bijdragen, en raken specifieke doelgroepen nadrukkelijk in beeld. In 2016 wordt deze lijn doorgezet. De verschillende samenwerkingsprojecten die uitstaan zorgen zowel voor programmering als voor extra financiering voor Culturele Zondagen. In 2016 wordt de sinds 2014 structureel gefinancierde samenwerking met Centrummanagement Utrecht op een of andere wijze voortgezet. De gesprekken die gevoerd worden met het bedrijfsleven in het kader van financiering van het magazine Uitagenda Utrecht, worden in een enkel geval uitgebreid naar samenwerking met Culturele 1
Zonder eigen locaties en voorstellingen, zonder mogelijke tegenprestaties die waarde hebben, is het binnenhalen van sponsors vooral een tijdrovend en teleurstellend proces gebleken. Samenwerken en de activiteiten die de nieuwe salesafdeling opzet, zetten meer zoden aan de dijk. 15
Zondagen. Ook in dit soort gesprekken wordt er altijd gekeken naar inhoudelijke versterking over en weer, en betreft het geen reguliere sponsorrelaties. Fondsen Als elk jaar wordt ook in 2016 gekeken naar voor fondsen kansrijke projecten zodat er extra gelden voor een zondag gerealiseerd kunnen worden. Advertentieverkoop Vanaf 2015 is de advertentieverkoop voor de programmaboekjes, website en nieuwsbrieven van Culturele Zondagen overgenomen door de eigen afdeling sales, daarvoor was de verkoop belegd bij een externe partij. Vanaf de ‘overname’ zijn tevens crossmediale advertentiepakketten/deals en extra advertentiemogelijkheden ontwikkeld. Sales ‘in huis’ lijkt vooralsnog meer op te leveren, en SCU wordt als aanbieder van advertentiemogelijkheden beter herkend. In 2016 wordt de advertentieverkoop doorontwikkeld en gekeken naar gezamenlijke mogelijkheden met Toerisme Utrecht.
Communicatie / marketing Uitbreiding distributie Het aantal distributiepunten voor de programmaboekjes wordt in 2016 zo mogelijk uitgebreid naar o.a. meer Albert Heijns in de regio, en naar extra punten bij de Universiteit. Nieuw project displays Culturele Zondagen Op het moment dat er geen programmaboekjes van Culturele Zondagen in de displays (o.a. AH-filialen) liggen, ongeveer de helft van het jaar, wordt de ruimte via een CZ tipt flyer gevuld door Utrechtse culturele instellingen om komende voorstellingen, optredens, concerten aan te kondigen. Terwijl de programmaboekjes van Culturele Zondagen goed worden meegenomen, geldt dit niet in alle gevallen voor de CZ tipt flyer. Voor 2016 wordt dientengevolge naar een nieuwe invulling gezocht, ten behoeve van zichtbaarheid van het culturele veld in Albert Heijn. Pers en publiciteit Zoals eerder opgemerkt is SCU structureel onderbezet om genoeg tijd te kunnen geven aan de landelijke persbenadering, wat niet hetzelfde is dat er op dat gebied geen resultaten worden geboekt. Maar met meer financiële armslag zouden structurele landelijke contacten binnen bereik komen, en dat zou Culturele Zondagen/Uitagenda Utrecht en de stad ten goede komen. De lokale en regionale persbenadering zijn afdoende belegd. De verdere samenwerking met Toerisme Utrecht biedt op het vlak van de (inter)nationale persbenadering wellicht mogelijkheden. In 2016 zal persbenadering hoog op de gemeenschappelijke agenda staan. Filmpjes Statische beelden en teksten alleen volstaan niet meer als je mensen wilt trekken voor programmering, getuige alleen al hoe burgers zich informeren over welk aanbod ook maar. Culturele Zondagen is eind 2015 opnieuw gestart om te kijken wat teasers voor de zondagen kunnen doen. Tevens zal per zondag een korte reportage worden gemaakt. Ook wil SCU in 2015/2016 een algemeen Culturele Zondagen filmpje laten maken, dat getoond kan worden aan fondsen, bedrijven etc, maar ook zodanig ingezet kan worden dat Culturele Zondagen 16
verder ‘uitgevent’ kan worden. Mochten de resultaten voldoen aan de verwachtingen, dan zal Uitagenda Utrecht in 2016 mogelijk ook korte ‘programmaatjes’ gaan streamen. CZ testpanel Het GfK Intomart onderzoek in 2013 heeft een schat aan informatie opgeleverd. SCU bespreekt naar aanleiding van deze uitkomsten een aantal nader te definiëren onderwerpen rond de Zondagen met een testpanel. Dit is in 2015 gebeurd ten aanzien van een mogelijk te implementeren vrienden(verdien)model. De dialoog met het panel leverde nuttige informatie op. Ook in 2016 zal mogelijk een testpanel ingezet worden om nieuwe plannen te toetsen. Doorontwikkeling algemeen In 2016 wordt gekeken naar mogelijke en noodzakelijke doorontwikkeling van het artwork en de website. Ook wordt de wenselijkheid van een programma-app voor de dag zelf onderzocht. Loyaliteitsprogramma
CZ arrangementen Het CZ arrangement wordt door SCU vanaf 2012 tijdens een aantal zondagen ingezet via een podiumadvertentie (NRC, Trouw, Volkskrant). Het arrangement houdt in dat aan een beperkt aantal gasten (loting) tijdens een Culturele Zondag een gratis brunch, een aantal onderdelen van de Culturele Zondag, en een afsluitende borrel aangeboden wordt. Omdat mensen zich uit het hele land aanmelden, en een en ander extra promotie betekent voor de Culturele Zondagen én de stad Utrecht, gaat SCU ook in 2016 door met de arrangementen in Volkskrant en Trouw (sinds eind 2014 wordt vanwege gestegen advertentietarieven niet meer geadverteerd in NRC). CZ ambassadeurs/fans Ambassadeurs, fans, supporters, volgers zijn niet meer weg te denken als het gaat om het verspreiden van ‘nieuws’ en informatie over je activiteiten. Via hen wordt dat wat je als organisatie te vertellen hebt, duidelijk en doorgaans snel verspreid en gedeeld. Op verschillende manieren valt het netwerk rond Culturele Zondagen (social media influencers, medewerkers, vrijwilligers) actief in te zetten. Mede op basis van onderzoek dat SCU heeft laten verrichten naar het gebruik van de social media kanalen, heeft SCU een plan ontwikkeld dat vanaf eind 2014 wordt ingezet, en in 2015 en 2016 wordt uitgebouwd.
Agenda 2016
Aantal zondagen SCU programmeert in 2015 zes Culturele Zondagen. Nieuw Nieuwjaarsduik - 10 januari 2016 De traditionele start van het culturele kalenderjaar in Utrecht voelt immer als een warm bad. Het publiek kan zich onderdompelen in een mix van previews, lezingen, presentaties, workshops, tentoonstellingen en optredens, en nader kennismaken met locaties, makers en organisaties. Partners: o.a. culturele instellingen, Universiteit Utrecht 17
Science in the City - 3 april 2016 De Universiteit Utrecht bestaat 380 jaar en trakteert de inwoners en bezoekers van Utrecht op … kennis! Voor één dag treedt de Universiteit buiten haar eigen muren, en verandert de binnenstad in één grote collegebank met een uitgebreid programma van tal van minicolleges, practica en presentaties over de meest uiteenlopende onderzoeksgebieden, en op een diversiteit aan locaties. Van musea, podia en hotellobby’s tot pleinen, winkels en studentenhuizen. Een mooie manier om de Universiteit (beter) te leren kennen, eigen kunde en vaardigheden te vergroten, of te toetsen tijdens de grote wetenschapsquiz. Iedereen kan zijn of haar ‘studie-voor-één-dag’ samenstellen én afsluiten tijdens een centrale bulluitreiking in het Academiegebouw. Partners: o.a. Universiteit Utrecht (CKW), studentenverenigingen, culturele instellingen, studenten, winkeliers Bestemming bereikt - 1 mei 2016 Terwijl de problematiek rondom de nieuwe stroom vluchtelingen steeds schrijnender vormen lijkt aan te nemen en de politiek haar hoofd breekt over oplossingen, zijn er ook parallellen met vroeger te trekken. Het landelijke oral history project ‘Ongekend Bijzonder’ verzamelde de levensverhalen van 200 vluchtelingen met diverse achtergronden en richtte zich daarbij specifiek op de bijdrage van de verschillende vluchtelingengemeenschappen aan de ontwikkeling van de vier grote steden. De verzamelde individuele en collectieve verhalen vormen een belangrijke basis voor deze Culturele Zondag die middels diverse presentaties, ontmoetingen, tentoonstellingen, theater- en muziekvoorstellingen beoogt te komen tot meer begrip voor en een betere beeldvorming van (de geschiedenis van) vluchtelingen in Nederland in het algemeen, en Utrecht in het bijzonder. Partners: o.a. Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP), verschillende vluchtelingengroepen in Utrecht (Ethiopiërs, Vietnamezen, Afghanen, Iraniërs), Het Utrechts Archief, diverse theatergroepen, Knalland, Universiteit Utrecht, New Dutch Connections Utrecht Centraal (werktitel) - 4 en 5 juni 2016 Utrecht verandert in één groot muziekpodium waarbij het rijke, zeer diverse muziekaanbod wordt gecombineerd met de bijzondere, verborgen en niet alledaagse locaties in de stad. Een programmering buiten de gebaande podia, in samenwerking met de vele Utrechtse muziekaanbieders en -makers, laat nog eens extra zien en horen dat muziek onlosmakelijk is verbonden met het DNA van de stad. Van klassiek tot pop, van vocaal tot instrumentaal, van startende bandjes tot gevestigde namen. Met diverse cross overs en onverwachte muzikale interventies. Partners: Utrechters muziekinstellingen, bands, ensembles, zangers, muziekopleidingen, bijzondere locaties Uitfeest - 4 september 2016 De start van het culturele seizoen waarbij het Utrechtse culturele veld zich wederom van haar beste kant laat zien met onder meer een uitgebreid open huizen-programma waarmee bestaande en nieuwe bezoekers wordt geprikkeld en verleid om (ook) het komende seizoen gebruik te maken van het aanbod en de verschillende instellingen te bezoeken. Partners: culturele instellingen en gezelschappen, horeca, winkels, Universiteit Utrecht Win-Win - 30 oktober 2016 In Utrecht zijn steeds meer nieuwe ondernemers die zorgen voor een bereikbare, leefbare en 18
gezonde stad. Deze ondernemers presenteren zich in een culturele zondag over een nieuwe economie waarin voor iedereen winst wordt gecreëerd. Een economie waarin ondernemers grote en kleine oplossingen bieden voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Heldenverhalen van inspirerende ondernemers op het groene podium, met een pop-up miniwinkelcentrum en uniek zorginnovaties. Partners: Soon, Utrechtse ondernemers, Utrechts Science Park, UMC, Universiteit Utrecht
19
2015 UITAGENDA UTRECHT Ontwikkelingen Uitagenda Utrecht op eigen benen Na een lang voortraject met achtereenvolgens het Nederlands Uitburo (NUB) en VVV Nederland, in eerdere jaarplannen beschreven, was het begin 2015 zover: Cultuurpromotie introduceerde het nieuwe en zelfstandige merk Uitagenda Utrecht als opvolger van Utrechts Uitburo. Vanaf januari 2015 werden alle uitingen van voorheen Utrechts Uitburo omgezet naar de nieuwe huisstijl van Uitagenda Utrecht. Het klapstuk voor SCU was daarbij de lancering van het culturele lifestyle magazine Uitagenda Utrecht. De introductie van het gerelateerde uitagendautrecht.nl volgde zomer 2015. Met dit alles is een einde gekomen aan een lange zoektocht naar het beter, eigentijdser en sneller ontsluiten van culturele informatie. Tevens is een begin gemaakt met een nieuwe dialoog zowel met bezoekers en gebruikers van het Utrechtse culturele aanbod, als met de aanbieders. In het magazine wordt naast een duidelijke focus op het Utrechtse cultuuraanbod, aandacht gegeven aan Utrechtse ontwikkelingen zoals de komst van bijzondere winkels, nieuwe horeca, opvallende Utrechtse trends. De nieuwe website is evenals de websites van de andere voormalige Uitburo’s, aangesloten op de landelijke database van VVV Nederland. VVV Nederland heeft in 2015 in samenwerking met de voormalige Uitburo’s de database zodanig doorontwikkeld dat deze ondertussen geschikt is voor het voor het ontsluiten van culturele informatie. Contribuanten In vorige jaarplannen meldde SCU dat het aantal contribuanten - en dienovereenkomstig de inkomsten - mogelijk zouden dalen ten gevolge van de bezuinigingen. Deze verwachting is vooralsnog niet bewaarheid geworden. In 2015 zag SCU het aantal contribuanten zelfs licht stijgen, mogelijk mede ten gevolge van de introductie van Uitagenda Utrecht als opvolger van het Utrechts Uitburo. Wat er in 2016 gaat gebeuren is op dit moment nog niet duidelijk omdat er door SCU en Toerisme Utrecht gewerkt wordt aan een nieuw gezamenlijk contributiesysteem.
Activiteiten In aansluiting op het SCU Meerjarenplan zet SCU/UU in 2016 - naast de reguliere activiteiten - in op: Campagne Uitagenda Utrecht Na de campagnes in januari en september 2015 toen respectievelijk het nieuwe magazine, nieuwe merk en de nieuwe website Uitagenda Utrecht werden gelanceerd, staat voor september 2016 een herhalingscampagne gepland. Informatiepunt Uitagenda Utrecht Nu in 2015 alle middelen zowel on- als offline in de nieuwe huisstijl van Uitagenda Utrecht zijn gegoten, zal in 2016 de informatiestand (altijd aanwezig tijdens Culturele Zondagen) van Uitagenda Utrecht ook aangepast worden. Dat dat niet eerder is gebeurd, hangt samen met financiën.
20
Website Uitagenda Utrecht 3.0 Zonder meer zijn er verbeteringen mogelijk aan de nieuwe website Uitagenda Utrecht. Er wordt in 2016 onderzoek gedaan naar de waardering en het gebruik van de website. Op basis van de uitkomsten, eigen bevindingen en wensen zal in 2016 de website verder geoptimaliseerd worden. Magazine Uitagenda Utrecht De bevindingen en reacties die SCU ontvangt zijn na zeven nummers (september 2015) zeer positief te noemen. Eind 2015 vindt er een onderzoek plaats door het bureau R2 naar de waardering, het gebruik en het effect van het magazine. Op basis van de uitkomsten wordt de formule in 2016 verder doorontwikkeld. Sowieso is het blad voortdurend in ontwikkeling. Qua inhoud blijft de focus van het magazine op cultuur liggen, met daarnaast aandacht voor bijzondere winkels, café’s, restaurants, nieuwe ontwikkelingen en talent in de stad, mode, lifestyle. Eén van de ‘goals’ is om in het blad vanzelfsprekende relaties te leggen met sectoren waarin Utrecht sterk is, zoals wetenschap, startups, (de ontwikkeling van) erfgoed, dit zal in 2016 verder uitgewerkt worden. Ook bevat het magazine een Engelstalige pagina met highlights, zowel voor expats, buitenlandse studenten en bezoekers. Daar waar mogelijk worden zaken tussen het magazine en de website ‘gedeeld’ (bijvoorbeeld tips van culturele smaakmakers). Op basis van ervaringen en het onderzoek eind 2015, én financiële mogelijkheden zal de oplage in 2016 verhoogd worden (in 2015: 35.000). Afhankelijk van de toekenning van een aparte aanvraag voor vertalingen in 2015, ontwikkelt SCU in 2016 een Engelstalig maandelijks minimagazine Uitagenda Utrecht voor expats, anderstalige studenten en bezoekers, als ook een tweejaarlijkse insert voor het Amsterdamse Amag (Amsterdams lifestyle magazine voor buitenlanders). De begroting van het magazine is in 2016 voor ongeveer de helft gebaseerd op advertentieinkomsten, waarvoor de afdeling sales van SCU zorg draagt. Filmpjes Zoals bij Culturele Zondagen wil SCU graag filmpjes ontwikkelen voor de website van Uitagenda Utrecht, narrowcastingkanalen van derden, eventueel in samenwerking met RTV Utrecht of DUIC zodat zij het kunnen uitzenden. In 2016 moeten plannen en begrotingen ter zake worden uitgewerkt. Kindermarketing De in 2013 door SCU gestarte kindermarketing is ook in 2015 succesvol gebleken en ondertussen staat er een aparte Kidsrubriek en agenda in het magazine, als ook een uitgebreid Kidsoverzicht op de nieuwe website Uitagenda Utrecht. In 2016 wordt tevens doorgegaan met de enthousiast onthaalde Kidsmail, waarin een overzicht geboden wordt van het aanbod dat geschikt is voor kinderen tot 12 jaar. Mogelijk wordt in 2016 de verspreiding van het zogenaamde ‘vakantieoverzicht’2 op scholen en in buurthuizen, vervangen door een uitneembare Kidskalender in het magazine, die dan ook verspreid wordt op scholen en in buurthuizen. 2
Deze affiches met cultureel kinderaanbod worden voorafgaand aan vakanties opgehangen op nagenoeg alle basisscholen en een aantal buurthuizen in Utrecht.
21
Internationalisering Sinds 2013 geeft de gemeente expliciet aan ‘internationaler’ te willen gaan. Op initiatief van de Kamer van Koophandel werd in 2013 een taskforce ‘Internationalisering’ in het leven geroepen. SCU had in dit kader op zich genomen in kaart te brengen in hoeverre het cultuuraanbod toegankelijk is voor de internationale bezoeker/bewoner, en wat er nodig was dit aanbod te vertalen. Deze inventarisatie leidde tot een extra aanvraag van 25K in het SCU Jaarplan 2014. Deze aanvraag is door de gemeente niet gehonoreerd. Van de taskforce is niets meer vernomen, wel heeft de gemeente nu zelf internationalisering hoog op de agenda gezet. SCU is in 2015 begonnen ten minste één Engelstalige pagina in het magazine Uitagenda Utrecht op te nemen. Daarin wordt een overzicht geboden van de culturele highlights die geschikt zijn voor buitenlandse toeristen, studenten en expats (LNP). Maar hiermee is SCU er niet. Sinds voorjaar 2015 ligt er bij de gemeente een uitgewerkt plan en begroting voor het in dienst nemen van een vertaler die basisinformatie kan vertalen. Het plan bevat ook de ontwikkeling van een Engelstalige minimagazine en mogelijke aansluiting bij Amsterdam Marketing in het kader van hun Amag. Niet alleen Cultuurpromotie, ook de culturele instellingen en Toerisme Utrecht zouden profijt van een vertaler in huis kunnen hebben. Ondertussen heeft Cultuurpromotie Utrecht samen met Toerisme Utrecht een aangepast plan ingediend (september 2015). Welcomecard Met Toerisme Utrecht onderzoekt Cultuurpromotie Utrecht de introductie van een Utrechtse welcomecard. Dit lijkt na grondig onderzoek in diverse Nederlandse en Europese steden, en cijfers uit Amsterdam geen gelopen race. De investeringen zijn groot, en staan vooralsnog niet in verhouding tot de opbrengsten. Of deze card in 2016 geïmplementeerd kan worden is op dit moment nog niet te zeggen.
22
2016 Toelichting begroting
Gestage achteruitgang subsidie gemeente Zoals in de inleiding kort naar voren gebracht, heeft SCU de afgelopen jaren verschillende activiteiten toegevoegd aan haar producten en diensten ten behoeve van de collectieve promotie van het Utrechtse cultuuraanbod. Te denken valt aan de inzet van narrowcastingkanalen, wekelijkse rubrieken in kranten, wekelijkse radiotips, het onlangs geïntroduceerde maandmagazine Uitagenda Utrecht en de inzet van videocontent. Het aantal zondagen is in de loop der jaren - na overleg met de sector - teruggebracht van tien naar uiteindelijk zes, waarbij vooral de veranderde omgeving - het afgelopen decennium zijn er veel kleine en grote festivals bijgekomen - en de beschikbare tijd en middelen van de instellingen zelf, de doorslaggevende redenen zijn geweest. SCU heeft er vervolgens naar gestreefd de zondagen inhoudelijk te versterken en qua programmering en locaties uit te breiden. Het gemiddelde bezoekersaantal per zondag steeg de afgelopen jaren met ruim 70%. Verloop subsidie gemeente 2013-2016 basissubsidie btwSCU compensatie 2013 1.280.486 60.000
extra
korting
totaal
----
1.415.486
----
1.415.486
----**
1.367.486
2% (500K regeling)
1.267.491
2014 1.280.486
40.000
2015 1.292.486*
20.000
75.000 (Wereldfeest) 75.000 (Wereldfeest) 20.000 (CZ Labs) 55.000 (Magazine)
2016 1.267.491*
----
----
*inclusief huurcompensatie Stadhuis (12K) **Het btw verrekeningspercentage is per 2015 door de belastingdienst op 15% gesteld, in 2014 was dat 24% en vanaf 2010 tot 2013: 33%. Deze verrekeningsprecentages zijn niet terug te zien in de begroting, maar ter indicatie: in 2015 betekende de verlaging dat SCU 25K minder te besteden had. Vanaf 2015 is de btw-situatie uitgekristalliseerd.
Wat betreft de teruglopende financiën (zie inzet) heeft SCU de eerste jaren geld ‘gevonden’ in de organisatie zelf; niet alle activiteiten dienden het doel en ook bleken er taken duur uitbesteed te zijn. Daarmee konden stijgende lonen en overige oplopende kosten opgevangen worden, en was er ook financiële armslag om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Ondertussen is de organisatie zodanig op orde dat er intern geen verdere efficiencyslagen meer te maken zijn. Uiteraard gaat SCU door met het binnenhalen van gelden via fondsen voor de programmering van Culturele Zondagen, en zal SCU programmaversterkende en lucratieve samenwerking met derden blijven aangaan. Bij het magazine lukt het een substantieel deel van de kosten (inzet 2016: de helft) middels advertentieinkomsten te financieren. Ook voor de ook de overige uitingen van Uitagenda 23
Utrecht en Culturele Zondagen wordt in 2016 ingezet op extra advertentieinkomsten, maar deze zullen - realistisch gezien - relatief bescheiden zijn, zie ook de hiernavolgende begroting. Ondanks dat het bestuur, de directie en de staf van SCU altijd mogelijkheden zien, is het goed op deze plek te constateren dat het een lastige uitdaging is om constante kwaliteit te waarborgen en tegelijkertijd kostbare en noodzakelijke ontwikkelingen, onder andere op gebied van digitale media, door te kunnen blijven voeren. In de begroting is tevens de vervolgaanvraag voor Residenties in Utrecht 2016 opgenomen, conform de gedeeltelijke verleningsbeschikking (13 januari 2015, dossiernummer 2539019). Het bijbehorende plan als vervolg op Residenties in Utrecht 2015 wordt uiterlijk 31 oktober 2015 nagezonden.
24
2016 Begroting
25
26
27
28
Bijlage 1 SCU 2016 Prestaties en activiteiten Realistatie
Realisatie
Jaarplan
Jaarplan
MJB
2013
2014
2015
2016
2016
77.632 538.802
98.012 667.299
95.000 500.000
125.0005 700.000
150.000 520.000
Nieuwsbrieven6 Uitmail Abonnees Aantal verstuurd (wekelijks)
8.083 52
8.566 52
9.000 52
9.500 52
10.000 52
Festivalmail Abonnees Aantal verstuurd
5.436 1
5.962 2
6.000 4
7.000 4
-
Museummail 7 Abonnees Aantal verstuurd
7.029 3
-
7.500 4
-
-
Kidsmail Abonnees Aantal verstuurd
4.000 3
4.764 9
4.500 4
6.000 10
-
Social Media Facebook likes Twitter volgers
1.159 3.575
1.473 4.414
2.000 4.600
5.500 6.000
2.000 3.400
2
08
4
19
0
UITAGENDA UTRECHT 3 (voorheen utrechtsuitburo.nl) Uitagendautrecht .nl4 Unieke bezoekers Pageviews
Export publishing server Afname feed (o.a. dagjeweg.nl, cultuurutrecht.nl)
3
De cijfers 2015 en 2016 zijn geschat op basis van de cijfers van de utrechtsuitburo.nl,nieuwsbrieven en social media. Het is op dit moment (9/15) moeilijk in te schatten wat de naamsverandering in 2015 van Utrechts Uitburo naar Uitagenda Utrecht voor effect gaat sorteren. 4 Cijfers 2013 en 2014 zijn de cijfers van utrechtsuitburo.nl 5 Ivm de oplevering van de nieuwe website uitagendautrecht.nl is het moeilijk in te schatten wat het verloop gaat zijn. De eerste cijfers laten een positieve trend zien. 6 Sinds 2013 zijn de nieuwsbrieven opgesplitst en los van elkaar gemeten en geanalyseerd. 7 Over het voortzetten van de Museummail wordt besloten in 2016. 8 Door de integratie van Nederland Uitburo en VVV Nederland leek het er eerder op dat er geen feeds meer mogelijk waren, de praktijk wees anders uit. 9 Door de ontkoppeling van het Nederlands Uitburo en VVV Nederland zijn de landelijke feeds stopgezet.
29
CULTURELE ZONDAGEN Aantal Culturele Zondagen Aantal bezoekers Gemiddeld aantal bezoekers per Aantal CZ zondagdeelnemers/organisaties nb Bezoekers website Unieke bezoekers Pageviews Nieuwsbrief CZ Abonnees Aantal verstuurd (2 à 3 per CZ) Social Media Facebook likes Twitter volgers
Realisatie
Realisatie
Jaarplan
Jaarplan
MJB
2013
2014
2015
2016
2016
7 194.947 27.850 363
6 162.588 27.098 318
6 150.000 25.000 300
6 150.000 25.000 300
7 175.000 25.000 250
90.084 415.313
91.083 456.423
95.000 420.000
90.00011 400.000
-
10.587 14
10.281 12
11.000 18
12.000 14
20.00012 14
2.287 3.575
5.715 4.541
6.500 4.800
8.000 6.000
2.000 2.300
10
Programmaboekjes Culturele Zondagen Aantal boekjes 7 6 6 6 7 Oplage gemiddeld 28.000 27.00013 30.000 26.000 30.000 Online publicatie Issuu 7 6 6 6 7 Online views via Issuu 60.524 50.71114 52.000 55.000 16.000 Vaste distributiepunten 26 26 32 46415 40 De ambitie is minder per post te versturen en te verwijzen naar de Abonnees per post online publicatie.
Free publicity Items in landelijke pers (print) Items in landelijke pers (radio) Items in landelijke pers (televisie) totaal aantal items pers (print) totaal aantal items pers (rtv) totaal aantal items pers (online)
21 7 1 215 35 452
27 2 1 197 38 343
22 7 2 245 50 500
25 7 2 220 40 375
10
Het dalen van het aantal bezoekers is het gevolg van het wegvallen van CZ Labs. Unieke bezoekers zullen naar verwachting afnemen, o.a. vanwege inzet van middelen zoals social media. 12 O.a. door het opschonen van het mailbestand en doordat bezoekers meer gebruik zijn gaan maken van social media is het aantal abonnees minder hard gestegen. 13 Oplage boekje wordt telkens nauw bepaald adhv aantal deelnemende locaties, vaste distributiepunten en eventuele andere uitingen zoals een festivalkrant (bij De Stad De Toekomst). 14 Cijfers ISSUU: 41.042 / Cijfers pdf website boekje (unieke gebeurtenissen, gemeten vanaf 29 april omdat het eerder niet mogelijk was (ofwel eerste twee Culturele Zondagen zijn niet meegenomen)): 9.669 -> totaal: 50.711 11
15
In voorgaande jaren heeft SCU alleen het aantal AH-filialen vermeld. Dat geeft een vertekend beeld. Er zijn naast de AH-filialen, een aantal vast punten buiten Utrecht (VVV kantoren, hotels etc), 250 vaste locaties in de binnenstad, daarnaast ROC’s, wijkbureau’s, studentenflats/Uithof, bibliotheekfilialen in stad en provincie, verspreidingspunten in Leidsche Rijn, het totaal telt op tot 464 in 2015. 30
24 5 5 -
SCU Aantal contribuanten
2013
2014
Jaarplan
Jaarplan
MJB
2015
2016
2016
60
60
58
60
58
OPLAGE- EN BEREIKCIJFERS Uitloper (papier) Wekelijkse advertentie. Festivalagenda (4x per jaar). Ontdek Utrecht (wordt niet meer gebruikt per 2015) Ontdek Utrecht: Festivals & Evenementen folder (4x per jaar)
oplage/downloads/bereik 12.500 12.500
Op meer dan 65 locaties in Utrecht Oplage 10.000 per editie.
Utrecht Dichtbij Wekelijks een halve pagina Leidsche Rijn, Utrecht, IJsselstein, Nieuwegein). Festivalagenda (4x per jaar). Trajectum HU Magazine
178.000 178.000
Maandelijkse pagina UITapp (opgeheven in 2015)
40.000
Downloads voor iPhone (sep 2011 – dec 2013)16 Downloads voor iPhone in 2014 Downloads voor Android (aug 2012 – dec 2013)17 Downloads voor Android in 2014 RTV Utrecht (geen tips meer in 2015)
92.521 11.485 31.092 8.067
Ustad (ma t/m vr) Wolff bioscoopjournaal (ma t/m vr) in 4 bioscopen (2.158 stoelen)
Dagelijks 2 tips in de uitzending Wekelijks 2 tips (elk reclameblok), bereik 350.000 per jaar
Telegraaf 2 pagina’s agenda informatie in het Utrecht katern (wekelijks op vrijdag) Oplage Bereik Magazine Uitagenda Utrecht 10x per jaar, op 250 locaties
16 17
33.000 100.000
35.000
Totaal aantal downloads; niet verdeeld per stad/Uitburo Totaal aantal downloads; niet verdeeld per stad/Uitburo
31
Bijlage 2 SCU 2016 Bestuur en medewerkers 2016
Bestuur Broos Schnetz voorzitter Meervoudig ondernemer Laurent van den Nouwland penningmeester Hoofd Audit Rabobank Nederland Paul Adriaanse Directeur USBO advies, Universiteit Utrecht Naoul Dinia Directeur Novodor Diversity Marketing Cindy Dekkers Initiatiefnemer/directeur Stichting DesignerCafé Medeoprichter/directeur ABSRD bv
Medewerkers Peter Akerboom Jorrit Biemans Hanneke Bouwsema Sara Conen Kim van Eeden Melinde Gerber René van der Giessen Kim van Lierde Rosa Mathijssen Kim Platenkamp Robert Ramkema Marie Nanette Schaepman Marjanne Slagter Wietske Walhout-van Soolingen Sebastiaan Weijmans
financieel medewerker medewerker sales directeur18 productiemedewerker, coördinator vrijwilligers officemanager hoofd marketing, communicatie, sales hoofd programmering marketingmedewerker vormgever Uitagenda Utrecht marketingmedewerker marketingmedewerker hoofdredacteur Uitagenda Utrecht marketingmedewerker marketingmedewerker (eind)redactie Uitagenda Utrecht, marketingmedewerker
Residenties in Utrecht/Utrecht Muziek (ovb dat projecten doorgaan) Arlette Coenradi Lidy Ettema Maarten van Heuven
marketingmedewerker projectleider marketingmedewerker
Uitagenda Utrecht werkt met freelance redacteuren Culturele Zondag werkt met freelance producenten SCU heeft structureel drie stageplaatsen SCU heeft geen vacatures
18
Uit hoofde van functie: bestuurslid Stichting Merk Uitburo, lid programmaraad Mirliton, lid programmaraad Stadskantoor, lid Dom Society
32
