ISWI
Bestuursrapportage Jaarprognose 2015
10-07-15
Inhoudsopgave
Inleiding ............................................................................................................................................... 3 1.
Inkomensvoorzieningen (BUIG)................................................................................................. 4
2.
Aantal uitkeringsgerechtigden .................................................................................................. 5
3.
Preventiequote ........................................................................................................................ 6
4.
Bijstandsbesluit zelfstandigen................................................................................................... 7
5.
Bijzondere bijstand................................................................................................................... 8
6.
Participatiebudget .................................................................................................................... 9
7.
Apparaatskosten .....................................................................................................................10
2
Inleiding Voor u ligt de financiële bestuursrapportage t/m juni 2015 van het ISWI. In deze rapportage wordt aangegeven wat de financiële stand van zaken is met betrekking tot de verschillende uitkeringsregelingen, het Participatiebudget en de apparaatskosten. Op alle onderdelen geven we aan wat de prognose voor het hele jaar 2015 is. Deze prognose wordt afgezet tegen de budgetten en ook wordt het vergeleken met de begroting 2015.
Ulft, 10 juli 2015
Agnes Tiemissen Controller Michel Hendriksen Wnd. Directeur
3
1. Inkomensvoorzieningen (BUIG) Alle uitkeringsregelingen worden gefinancierd door middel van een gebundelde uitkering budget (Buig). Uit het Buig budget moeten de kosten van de volgende uitkeringsregelingen worden bekostigd: − Participatiewet − Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers − Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen − Bijstandsbesluit Zelfstandigen (levensonderhoud starters). Ook de kosten voor levensonderhoud van startende zelfstandigen moeten voor 100% betaald worden uit dit budget.
Begroot (VJB 2015)
Jaarprognose
Uitleg
(in €) Inkomsten totaal
Uitgaven totaal Resultaat BUIG (tekort)
11.810.000
11.300.000
Budgetaandeel is door nieuw verdeelmodel gedaald.
Lagere verwachte uitgaven door stabilisering van het aantal 13.125.000 uitkeringen, invoering kostendelersnorm 1.825.000
14.110.000 2.300.000
In de begroting is uitgegaan van een budget van € 11.810.000,--. De kosten van bijstand zijn begroot op € 14.110.000,--, zodat er een tekort geraamd is van € 2.300.000,--. Ter dekking van dit tekort hebben beide gemeenten een extra bijdrage van € 1.150.000,-- opgenomen in de begroting 2015. Met de invoering van het nieuwe verdeelmodel is het rijksbudget voor de gemeente Oude IJsselstreek flink gedaald en het budget van de gemeente Aalten gestegen. Dit heeft per saldo een lager budget tot gevolg, namelijk: € 11.300.000,--.. De afgelopen maanden zien we een stabilisatie van het aantal uitkeringen en per 1 juli treedt ook voor lopende uitkeringen de woningdelersnorm in werking. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte uitgaven lager zijn dan begroot. Uit de jaarprognose 2015 blijkt dat het verwachte tekort lager zal zijn dan begroot. Op basis van de laatste jaarprognose verwachten wij dat de gemeenten ieder € 912.500 zullen bijdragen aan het tekort, wat leidt tot een vermindering van de bijdrage met € 237.500,-- per gemeente.
4
2. Aantal uitkeringsgerechtigden De afgelopen jaren is het aantal uitkeringsgerechtigden, mede door de economische recessie, toegenomen. Onderstaande grafiek laat dit verloop zien.
Gemiddeld aantal uitkeringen 1200 1000 800
946
979
2014
2015 (tm juni)
823
600
668 558
559
2010
2011
400 200 0
2012
2013
We zien dat de economie weer iets aantrekt en dat de werkgelegenheid toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat het aantal uitkeringsgerechtigden redelijk stabiel blijft. De verwachting is dat het aantal in de loop van het jaar verder gaat afnemen.
Aantal uitkeringen per 1e van de maand (2015) 1000 995 990 985 980 975 970 965 960 955 Reeks1
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
981
971
983
997
993
981
5
3. Preventiequote Niet alle meldingen leiden tot een uitkeringsaanvraag of een toekenning van de uitkering. Door goede klantherkenning en een gedegen screening van wettelijke eisen hebben we een gemiddelde preventiequote kunnen behalen van 56% over de eerste 3 maanden van het jaar. Begroot is een preventiequote van 50%.
Jan-15 Aantal burgers dat zich meldt voor een uitkering PW/IOAW Aantal burgers dat geen aanvraag doet nav, groepsvoorlichting of klantherkenning Aantal burgers dat een aanvraag doet Aantal aanvragen dat niet wordt toegekend Aantal toegekende aanvragen
Preventiequote
6
Feb-15
Maa-15
68
69
74
-29
-27
-26
39
41
48
-12
-14
-16
27
27
32
60%
58%
54%
4. Bijstandsbesluit zelfstandigen De uitkering voor gevestigde zelfstandigen en de verstrekking van bedrijfskapitaal is niet meegenomen in het gebundeld budget. De regeling omtrent de BBZ is als volgt opgebouwd: − Voor de uitkeringen wordt 75% van de kosten (uitgaven minus ontvangsten) door het Rijk vergoed op declaratiebasis en we ontvangen een vast budget om de overige 25% te bekostigen. − De advieskosten worden voor 90% vergoed door het Rijk en moeten voor 10% betaald worden uit het vaste budget.
Begroot (VJB 2015) Uitgaven (in €) Advieskosten Periodieke uitkeringen Leningen Aflossing leningen Totaal
Jaarprognose
100.000 200.000 600.000 -300.000 600.000
Uitleg
53.000 Het aantal levensvatbare aanvragen is 77.000 minder dan begroot, waardoor de 315.000 geprognosticeerde kosten en baten -130.000 achterlopen op de begroting. 315.000
De verwachting is dat na ontvangst van de declaratie van het Rijk de kosten € 65.000,-- bedragen. Het budget voor 2015 bedraagt maar € 35.000,--, het eigen risico is echter beperkt tot 15% van het budget (€ 5.000,--).
7
5. Bijzondere bijstand Het grootste deel van de kosten voor bijzondere bijstand wordt betaald door de gemeenten zelf. Een aantal soorten bijzondere bijstand wordt beoordeeld en betaald door het ISWI. Dit is opgenomen in onze begroting. Voor de gemeente Aalten is voor de bijzondere bijstand € 65.000 begroot en voor de gemeente Oude IJsselstreek € 88.000. De verwachting is dat beide gemeenten binnen de begroting blijven. Uitgaven in € Begroot Prognose einde jaar Verschil
Aalten
Oude IJsselstreek 65.000 40.000 25.000
88.000 88.000 0
De gemeenten bevoorschotten ons per kwartaal op basis van het bedrag dat in de begroting is opgenomen. Eind van het jaar wordt met de gemeenten afgerekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
8
6. Participatiebudget Conform de trend van de afgelopen jaren is het participatiebudget in 2015 verder gedaald. Ondanks deze bezuinigingen is het ISWI nog steeds zeer actief op het gebied van re-integratie. Er wordt zoveel mogelijk getracht direct bij het aanvragen van een bijstandsuitkering mensen al te begeleiden naar werk.
Begroot
Jaarprognose
Uitleg
Uitgaven (in €) Projecten
755.000
1.008.000
Re-integratiekosten WWB
150.000
125.000
Re-integratiekosten Ioaw/z Re-integratiekosten Bbz Re-integratiekosten Nug/anw Wiw Loonkostensubsidie Kinderopvang Doorbelaste uren Inburgering Werkgeversdienstverlening Subtotaal uitgaven Inkomsten (in €) Wiw Kinderopvang
5.000 5.000 5.000 70.000 165.000 20.000 220.000 -
1.395.000
10.000 5.000
Projecten
480.000
Budget rijk
900.000
Meeneemregeling 2014
-
Subsidie
-
Subtotaal inkomsten Saldo
1.395.000
Er zijn meer cliënten verloond (€150.000) , er heeft meer externe inhuur plaatsgevonden (€100.000)
Er is een stijging van het aantal IOAW-'ers ten opzichte 20.000 van voorgaande jaren. Dit leidt ertoe dat we ook meer mensen begeleiden uit deze doelgroep. 5.000 5.000 70.000 165.000 20.000 220.000 In 2014 zijn er trajecten gestart die doorlopen in 2015. 15.000 Deze waren niet begroot. Medio 2015 zullen alle trajecten afgerond zijn. 25.000 Kosten ikv Werkgeversservicepunt Achterhoek West 1.678.000 10.000 5.000
De inkomsten waren voorzichtig begroot. Naar verwachting behalen we toch meer inkomsten uit 535.000 detachering en produktie. Nieuwe inschatting op basis van de laatste berichtgeving van het rijk. 128.000 Voorlopige toekenning van een ESF-A subsidie ter bevordering van arbeidskansen voor 55+ers. Bij het 37.000 opstellen van de begroting was de voorlopige toekenning nog niet ontvangen. 1.678.000 963.000
-
-
Als we op basis van de cijfers tot en met juni een jaarprognose maken, is de verwachting dat we binnen het Participatiebudget blijven.
9
7. Apparaatskosten De apparaatskosten zijn begroot op € 2.498.500,--. Met name door de extra werkzaamheden voor fusie en liquidatie zullen de kosten hoger uitvallen dan geraamd. In maart heeft het AB besloten € 80.000,-- uit de reserve toe te voegen aan de exploitatiebegroting in verband de “ambities terugdringen tekort Buig 2015”. Op dit moment is de voorzichtige inschatting dat we hiermee binnen de begroting kunnen blijven.
Begroot (VJB 2015)
Jaarprognose
Uitleg
Uitgaven (in €) Salariskosten Overige personeelskosten
1.840.000 85.500
Huisvesting
258.000
Facilitair
123.000
Automatisering Overige Subtotaal uitgaven Inkomsten (in €) Salariskosten Overige personeelskosten Huisvesting Facilitair Automatisering Overige Subtotaal inkomsten
223.000 64.000 2.593.500
40.000 5.000 50.000 95.000
236.000 Minder verwachte uitgaven voor 114.500 kopiekosten, telefonie en abonnementen. 212.000 64.000 2.644.500
22.000 6.000 38.000 66.000 80.000
Toevoeging uit Reserve Totaal bijdrage gemeenten
Ivm met de fusie/liquidatie, uitvoering participatiewet en uitval vaste 1.930.000 medewerkers is er meer tijdelijk personeel ingehuurd 88.000
2.498.500
10
2.498.500
Huurinkomsten Sensire is weggevallen
Bij AB-besluit van 24-03-2015
