Inhoudsopgave Kerngegevens
1
Recapitulatie programmabegroting
7
Aanbiedingsbrief bij de begroting 2008 - 2011 1
11
Inleiding
12
2
Uitgangspunten programbegroting 2008
13
3
Resultaat begroting 2008
16
4
Resultaat meerjarenbegroting
20
5
Actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op de begrotingspositie
23
6
Paragrafen
7
a
Lokale heffingen
27
b
Onderhoud kapitaalgoederen
36
c
Financiering
46
d
Bedrijfsvoering
50
e
Verbonden partijen
59
f
Grondbeleid
68
g
Weerstandsvermogen
74
Samenvattend voorstel
Bijlagen
83
85
1
Te honoreren voorstellen voor nieuw beleid 2008
86
2
Honoreren, maar uitvoeren nadat bezuinigingen zijn gerealiseerd
88
3
Niet te honoreren voorstellen
90
4
Resultaten groslijst heroverwegingsoperatie
92
5
Staat van reservemiddelen 2008
94
Programma's
97
0
Inleiding
98
1
Platteland in ontwikkeling
99
2
Dokkum regiostad
115
3
Bevolking in ontwikkeling
131
4
Zorg en welzijn
143
5
Samen sociaal
157
6
Duurzamer Dongeradeel
169
7
De recreant is welkom
183
8
Dongeradeel is veilig
195
9
Gemeente voor de burger
209
10
Financiën op orde
227
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
233
Vaststellingsbesluit
237
KERNGEGEVENS
-1-
1.
Sociale structuur
01.01.2007
01.01.2008
perc.
0 t/m 19 jaar
6.640
6.474
26,1
20 t/m 64 jaar
14.512
14.452
58,1
3.798
3.931
15,8
24.950
24.857
100
Aantal inwoners
65 jaar en ouder
mannen 1-1-2007
50%
vrouwen 1-1-2007
50%
01.01.2007
01.01.2008
WWB tot 21 jaar
8
6
WWB tot 65 jaar
472
382
WWB 65 jaar en ouder
13
14
IOAW / IOAZ
35
26
0
0
528
428
374
370
WAO / WAZ / WAJONG / militairen
1.590
1.469
Totaal aantal uitkeringsgerechtigden
2.492
2.267
waarvan meetellend binnen algemene uitkering (fvw)
2.463
2.267
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden
BZ
Aantal tewerkgestelden werkgemeenschappen
Aantal uitkeringsgerechtigden
-2-
2.
Fysieke structuur
01.01.2008
Oppervlakte gemeente (in ha.) land
16.735
binnenwater
962
buitenwater
8.997 26.694
Oppervlakte historische stadskern (in ha.)
22
Lengte historisch water (in meters)
5.350
Historisch aantal woningen in bewoonde oorden / historische kern
1.331
Aantal bedrijfsvestigingen
1.235
01.01.2007
01.01.2008
10.194
10.229
bijzondere woongebouwen
420
420
recreatiewoningen (inclusief 250 Oostmahorn)
227
343
10.841
10.992
Aantal woonruimten woningen
01.01.2008
Lengte van wegen (in meters) wegen binnen + buiten bebouwde kom
497.000
Lengte van waterwegen (in meters)
100.000
01.01.2008
Aantal hectaren groenvoorziening bermen
243
sportvelden
27
openbaar groen: - beplanting
71
- gazons
49
- vijvers en open water
46
- diversen
1 167 437
-3-
Meubilair/speeltoestellen e.d.
352
Aantal rioolaansluitingen
10.369
Lengte riolen (in km)
218
Omgevingsadressendichtheid Dongeradeel
459
gemiddeld aantal omgevingsadressen per km² land in Nederland
1.869
Bevolkingsdichtheid Dongeradeel
150
gemiddelde bevolkingsdichtheid per km² land in Nederland
483
Woningdichtheid Dongeradeel
65
woningdichtheid per km² land in Nederland
Woonruimtebezetting
203
2,26
Aantal hectaren groen per 1.000 inwoners - exclusief bermen
17,50 7,80
-4-
3.
Financiële structuur (oorspronkelijke begrotingen)
01.01.2007
01.01.2008
47.425.612
56.944.734
1.901
2.291
65.268.591
61.277.412
2.616
2.465
91.647.851
90.971.188
3.673
3.659
22.366.407
24.349.280
896
980
22.899.645
24.327.498
918
979
2.112
2.213
7.991.067
9.058.570
- per inwoner
320
364
- per woonruimte
737
824
Budget - totaal - per inwoner
Vaste schuld - totaal - per inwoner
Boekwaarde vaste bezittingen - totaal, incl. vervangingsinvesteringen - per inwoner
Reserves en voorzieningen - totaal - per inwoner
Algemene uitkering gemeentefonds - totaal - per inwoner - per woonruimte
Opbrengst belastingen - totaal
-5-
-6-
RECAPITULATIE
-7-
Recapitulatie programmabegroting Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Programma 1 - Platteland in ontwikkeling Lasten
753.128
707.491
846.728
531.754
547.629
519.939
Baten
-2.283
-73.242
-268.536
-80
-80
-80
519.939 -80
Saldo
750.845
634.249
578.192
531.674
547.549
519.859
519.859
Programma 2 - Dokkum regiostad Lasten
7.495.669 1.966.441 1.851.421 1.800.207 1.787.438 1.753.725 1.753.725
Baten
-6.805.800 -1.615.627 -1.292.516
Saldo
689.869
350.814
-714.483
-688.666
-697.646
-706.766
558.905 1.085.724 1.098.772 1.056.079 1.046.959
Programma 3 - Bevolking in ontwikkeling Lasten
9.096.208 6.373.177 6.492.919 6.421.894 6.421.140 6.373.262 6.244.533
Baten
-4.027.887
Saldo
5.068.321 5.691.186 5.821.371 5.750.346 5.749.592 5.701.714 5.572.985
-681.991
-671.548
-671.548
-671.548
-671.548
-671.548
Programma 4 - Zorg en welzijn Lasten
5.463.255 7.077.325 7.914.189 7.908.136 7.907.724 7.907.019 7.906.625
Baten
-1.012.262
Saldo
4.450.993 6.115.292 6.683.859 6.677.806 6.677.394 6.676.689 6.676.295
-962.033 -1.230.330 -1.230.330 -1.230.330 -1.230.330 -1.230.330
Programma 5 - Samen sociaal Lasten
11.467.383 11.114.040 18.571.857 18.541.857 18.541.857 18.541.857 18.540.733
Baten
-8.630.150 -8.626.108 -15.992.223 -15.992.223 -15.992.223 -15.992.223 -15.992.223
Saldo
2.837.233 2.487.932 2.579.634 2.549.634 2.549.634 2.549.634 2.548.510
Programma 6 - Duurzamer Dongeradeel Lasten
10.252.771 9.434.580 9.748.706 9.762.062 9.888.127 9.811.022 9.855.806
Baten
-4.101.624 -4.147.485 -4.351.279 -4.349.934 -4.436.157 -4.347.566 -4.347.566
Saldo
6.151.147 5.287.095 5.397.427 5.412.128 5.451.970 5.463.456 5.508.240
Programma 7 - De recreant is welkom Lasten Baten Saldo
2.464.164 1.320.123 1.429.522 1.425.826 1.419.942 1.417.489 1.418.830 -77.980
-81.194
-176.309
-186.309
-204.309
-220.309
-220.309
2.386.184 1.238.929 1.253.213 1.239.517 1.215.633 1.197.180 1.198.521
Programma 8 - Dongeradeel is veilig Lasten Baten Saldo
3.464.373 3.488.807 3.686.658 3.584.895 3.605.477 3.596.540 3.593.961 -1.143.145 -1.003.276 -1.220.668
-998.538 -1.006.528 -1.014.628 -1.022.848
2.321.228 2.485.531 2.465.990 2.586.357 2.598.949 2.581.912 2.571.113
Programma 9a - Gemeente voor de burger Lasten Baten Saldo
2.562.435 1.520.864 1.534.694 1.534.268 1.534.268 1.534.268 1.534.268 -21.168
0
0
0
0
0
0
2.541.267 1.520.864 1.534.694 1.534.268 1.534.268 1.534.268 1.534.268
Programma 9b - Gemeente voor de burger Lasten Baten Saldo
823.733 1.197.032 1.168.656 1.174.471 1.178.117 1.174.678 1.176.030 -362.587
-325.734
-371.960
-377.550
-383.230
-388.970
-394.800
461.146
871.298
796.696
796.921
794.887
785.708
781.230
-8-
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Programma 10 - Financiën op orde Lasten Baten Saldo
2.560.380 1.270.940 1.682.563 2.354.198 2.877.644 3.466.259 4.002.390 -1.737.235 -1.243.119 -1.212.715 -1.207.121 -1.205.757 -1.195.349 -1.194.120 823.145
27.821
631.919
462.697
469.848 1.147.077 1.671.887 2.270.910 2.808.270
Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo
475.938
475.938
475.938
475.938
475.938
-27.940.633 -28.324.233 -29.817.893 -30.642.795 -31.478.935 -32.015.535 -32.436.935 -27.308.714 -27.861.536 -29.341.955 -30.166.857 -31.002.997 -31.539.597 -31.960.997
Saldo programma's Lasten Baten Saldo
57.035.418 45.933.517 55.403.851 55.515.506 56.185.301 56.571.996 57.022.778 -55.862.754 -47.084.042 -56.605.977 -56.370.911 -57.297.763 -57.774.184 -58.217.525 1.172.664 -1.150.525 -1.202.126
-855.405 -1.112.462 -1.202.188 -1.194.747
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging Onttrekking Saldo
RESULTAAT
2.402.973 1.504.672 1.540.883 1.110.540 1.108.627 1.113.170 1.124.540 -3.777.173
-143.248
-507.820
-103.000
-103.000
-67.000
-10.000
-1.374.200 1.361.424 1.033.063 1.007.540 1.005.627 1.046.170 1.114.540
-201.536
-9-
210.899
-169.063
152.135
-106.835
-156.018
-80.207
- 10 -
AANBIEDINGSBRIEF BIJ DE BEGROTING
2008 - 2012
- 11 -
1.
Inleiding Hierbij bieden wij u de begroting 2008 en de meerjarenbegroting 2009-2012 aan. In de begroting 2008 zijn de begrotingsbedragen gekoppeld aan de vastgestelde programma’s en de daarbij behorende thema’s. In vergelijking tot de begroting 2007 zijn twee verbeteringen doorgevoerd in de opzet van de programma’s. Bij de behandeling van de begroting 2007 werd terecht geconstateerd dat een aantal in de programma’s opgenomen thema’s voornamelijk gericht waren op de bedrijfsvoering en niet zozeer te maken hadden met het door de gemeenteraad vast te stellen gemeentelijk beleid. Als voorbeelden noemen wij hier de thema’s 'Sociale Zaken DanDon' en 'ICT'. Deze thema’s en ook een aantal andere soortgelijke thema’s zijn verwijderd uit de begroting 2008 omdat zij primair behoren tot de uitvoeringsverantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. In de paragraaf bedrijfsvoering in de begroting wordt u geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen die in dat kader aan de orde zijn. Een tweede wijziging in de programma’s is doorgevoerd waar het gaat om de wijze waarop de toevoegingen aan en de onttrekkingen uit de reserves zijn gepresenteerd. In de begroting 2007 waren deze mutaties aan het einde bijeengebracht in het begrotingsonderdeel 'algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien'. In de begroting 2008 zijn de mutaties in de reserves weergegeven per programma, zodat per programma sprake is van een resultaat voor bestemming -exclusief de aan het desbetreffende programma verbonden mutaties in de reserves- en een resultaat na bestemming inclusief deze mutaties.
Bij de voorjaarsnota 2007 presenteerden wij u een financieel perspectief waaruit duidelijk werd dat de noodzakelijke budgettaire ruimte voor nieuw beleid en vervangingen in belangrijke mate verkregen moest worden uit de heroverwegingsoperatie. Dit was zeker van toepassing op de korte termijn, maar ook voor de langere termijn indien rekening wordt gehouden met de noodzakelijke stelposten voor nieuw beleid in het meerjarenperspectief. Daarnaast was er in de voorjaarsnota sprake van een aantal onzekerheden in het financieel perspectief die onder een PM-post weergegeven waren.
In de volgende hoofdstukken zullen wij ingaan op de begrotingssaldi van de begroting 2008-2012, de verschillen met het meerjarenperspectief zoals dat is gehanteerd bij de voorjaarsnota en de actuele situatie ten aanzien van de PM-posten.
- 12 -
2.
Uitgangspunten programbegroting 2008 De begroting 2008 is gebaseerd op het bestaande beleid. In het kader van de voorjaarsnota hebben wij u een voorstel gedaan ten aanzien van het te honoreren nieuwe beleid en de heroverwegingen van bestaand beleid. Omdat hierover in de voorjaarsnota geen besluiten zijn genomen in afwachting van de uitkomsten van besprekingen met de bij de heroverwegingen betrokken maatschappelijke groeperingen zijn zowel de financiële effecten van het nieuwe beleid als ook de financiële effecten van de voorgestelde heroverwegingen niet opgenomen in de begroting 2008. Hierop zijn een beperkt aantal uitzonderingen van toepassing, waarop wij in de onderstaande uitgangspunten nader ingaan.
-
De lasten van de volgende in de voorjaarsnota 2007 opgenomen voorstellen zijn verwerkt in de begroting 2008 omdat hier al een besluit over is genomen:
-
-
Aanschaf midofficeapplicatie (raadsbesluit juni 2007);
-
Bruidschat Stichting Roobol (raadsbesluit juni 2007).
Voor een totaaloverzicht van de nog te honoreren voorstellen (exclusief de beide hiervoor genoemde voorstellen) verwijzen wij u naar bijlage 1 van deze aanbiedingsbrief. De lasten van deze voorstellen op bijlage 1 zijn niet opgenomen in de begroting 2008.
-
Op bijlage 2 van deze aanbiedingsbrief treft u het overzicht van investeringen aan waarvoor in de begrotingsvergadering 2007 is besloten ze pas te honoreren nadat bezuinigingen in het kader van de operatie kiezen voor een nieuwe koers zijn gerealiseerd. De lasten van deze investeringen zijn niet opgenomen in de begroting 2008.
-
Voor een overzicht van de niet te honoreren voorstellen verwijzen wij u naar bijlage 3 bij deze aanbiedingsbrief.
-
Een aantal door te voeren bezuinigingen waartoe in eerdere jaren is besloten zijn nog in de vorm van een bezuinigingstaakstelling verwerkt in de begroting 2008. Voor deze bezuinigingen geldt dat er nog concrete afspraken moeten worden gemaakt om ze te effectueren. Het gaat om bezuinigingen op cultuur en sport ten bedrage van € 50.000,- structureel en op de bibliobus van € 25.000,- structureel. Voor alle duidelijkheid vermelden wij hier dat de bezuinigingen op de sport (€ 25.000,-) en de bibliobus (€ 25.000,-) voortkomen uit eerdere bezuinigingsoperaties maar onderdeel uitmaken van de te bezuinigen bedragen in het kader van de heroverwegingsoperatie.
-
In de begroting 2008 zijn de kosten van de uren van het gemeentelijk personeel van het vegen van de straten en de kosten voor het afvoeren van het veegvuil voor 80% toegerekend aan de riolering. Dit omdat het vegen van de straten leidt tot minder onderhoudskosten aan het rioolstelsel. Wij stellen voor deze kosten in het vervolg te dekken uit de opbrengsten van de rioolheffingen c.q. uit de voorziening rioleringswerken. Ter onderbouwing verwijzen wij u naar het heroverwegingsvoorstel nummer 13 bij de voorjaarsnota. Omdat deze wijziging leidt tot een verbetering in de kostentoerekening is deze reeds verwerkt in de begroting 2008.
-
In de begroting 2008 zijn de kosten van het opruimen en afvoeren van het zwerfvuil voor 50% toegerekend aan het huishoudelijk afval omdat om en nabij afvalcontainers van particuliere huishoudens en bij glas- en papierbakken zwerfvuil ontstaat. Wij stellen voor deze kosten in het vervolg onder de dekking van de afvalstoffenheffing te brengen. Ter onderbouwing verwijzen wij u naar het heroverwegingsvoorstel nummer 14 bij de voorjaarsnota. Omdat deze wijziging leidt tot een verbetering in de kostentoerekening is deze reeds verwerkt in de begroting 2008.
- 13 -
-
In bijlage 4 van deze aanbiedingsbrief treft u de groslijst aan van de heroverwegingsoperatie. Onderaan deze groslijst hebben wij een correctie aangebracht op de totaalbedragen omdat de twee hiervoor genoemde heroverwegingsvoorstellen onder nummer 13 en 14 en ook de opbrengsten uit de toeristenbelasting (nummer 20) al in de begroting 2008 en het begrotingssaldo zijn verwerkt.
-
De geraamde loonkosten zijn berekend op het loonkostenniveau van 1 februari 2007. Rekening is gehouden met een CAO loonstijging van 3,0 % over 2007 berekend over de maanden januari tot en met mei van 2008 en wederom een loonstijging van 3,0 % per 1 juni 2008 berekend over de maanden juni tot en met december 2008.
-
Ten aanzien van de prijsstijgingen is uitgegaan van een verhoging met 1,5 %.
-
De begrote bedragen voor de algemene uitkering van het Rijk zijn gebaseerd op de junicirculaire 2007. In de bedragen in deze circulaire zijn de effecten van het kabinetsbeleid en het bestuurlijk akkoord tussen het Rijk en de VNG verwerkt. In de berekening van de algemene uitkering over het jaar 2008 is de eerste stap van de gefaseerde herverdeling van de algemene uitkering verwerkt. Deze herverdeling brengt voor Dongeradeel een voordeel met zich mee van € 28,- per inwoner. Dit voordeel wordt geëffectueerd in een tijdsbestek van drie jaar tijd. Het voordeel is grotendeels een gevolg van de herverdeling van de middelen voor de WMO volgens een objectief verdeelmodel.
-
Het Rijk heeft in de junicirculaire aangekondigd de behoedzaamheidsreserve in de algemene uitkering vanaf het jaar 2008 te halveren. In de begroting 2008 is rekening gehouden met het tot betaling komen van 50% van deze gehalveerde behoedzaamheidsreserve.
-
Er is een rentepercentage van 4,5% gehanteerd voor de bespaarde rente.
-
Aan de algemene reserve en een aantal bestemmingsreserves heeft een rentetoevoeging plaatsgevonden van 4,5% (zie bijlage 5 bij deze aanbiedingsbrief).
-
Om het bestedingsniveau van de voorzieningen op peil te houden zijn in de meeste gevallen stortingen ten laste van de exploitatie begroot ten bate van de voorzieningen variërend van 1,5% tot 4,5% van de boekwaarde aan het begin van het dienstjaar (bijlage 4).
-
De verhoging van de OZB met een inflatiecorrectie van 2,0% is op basis van het consumentenprijsindexcijfer primitief meegenomen in de begroting 2008.
-
In de begroting 2008 is onder programma 5 de gemeentelijke bijdrage in het voor 2008 te verwachten tekort van Oostergo voor een bedrag van € 230.000,- opgenomen onder 'gesubsidieerde arbeid' en voor een bedrag van € 343.000,- als storting in de reserve bijdrage tekort Oostergo. Bij het opstellen van deze raming is uitgegaan van de laatst gepresenteerde meerjarenbegroting van Oostergo. Inmiddels is er sprake van een verbetering van de exploitatieresultaten. Het is nog niet bekend in welke mate dit leidt tot een structurele verbetering van het exploitatieresultaat en een verlaging van de gemeentelijke bijdrage.
-
Omdat Kabel Noord heeft aangekondigd dividend te willen uitkeren is in de begroting 2008 voorlopig eenmalig een dividend opgenomen van € 55.000,-.
-
De opbrengsten uit de toeristenbelasting zijn opgenomen onder programma 7. Door de toevoeging van de toeristenbelasting aan programma 7 'De recreant is welkom' is aan het eind van het programma in de recapitulatie de aan u toegezegde toeristenbalans zichtbaar waarin de gemeentelijke kosten in relatie tot de recreatie en het toerisme en de daarmee verband houdende gemeentelijke opbrengsten zijn opgenomen (toezegging nr. 5 juliraad 2007). In het belastingvoorstel wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden om voor de toeristenbelasting een aanslaggrens te hanteren. Wij menen hiermee voldaan te hebben aan toezegging nummer 8 uit de raad van 5 juli 2007 ten aanzien van de 'omvang van de belastingvrije voeten'.
- 14 -
-
Omdat de verwachting aanwezig is, dat de gemeentelijke bijdrage aan de aanleg van de Centrale As pas in 2009 behoeft te worden afgedragen aan de Provincie zijn in de begroting 2008 niet de kapitaallasten van de gemeentelijke bijdrage geraamd maar het jaarlijkse (historische) spaarbedrag en de rentetoevoeging aan de reserve ontsluiting noord oost Friesland. Dit levert een eenmalig begrotingsvoordeel op in 2008.
-
Vanaf het jaar 2008 wordt een nieuwe financieringssystematiek gehanteerd voor de Sociale Werkvoorzieningen. In de begroting wordt uitgegaan van budgettaire neutraliteit. Zie programma 5.
-
In de begroting 2008 zijn in tegenstelling tot de begroting 2007 geen middelen opgenomen voor de subsidieregeling beeldbepalende panden. Dit is gedaan omdat deze regeling werd bekostigd uit ISV I middelen en deze middelen inmiddels volledig zijn aangewend. In de begroting 20072011 was al rekening gehouden met het verdwijnen van deze subsidieregeling met ingang van het jaar 2008 ( zie ook heroverwegingsvoorstel nummer 8).
-
Onder programma 5 en het programma algemene dekkingsmiddelen zijn opbrengsten geraamd die te maken hebben met de aanwezigheid van het AZC. De verwachte opbrengsten van in totaal € 278.000,- op jaarbasis worden gestort in de algemene reserve.
- 15 -
3. Resultaat begroting 2007 Begrotingssaldo Het begrotingsoverschot voor bestemming -dat wil zeggen exclusief toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves- bedraagt € 1.202.126,-. Dit betekent dat de baten van de programma’s en van het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien samen hoger zijn dan de lasten van de programma’s, de lasten voor onvoorzien en de lasten behorend bij de algemene dekkingsmiddelen. De begrote toevoegingen aan reserves van € 1.540.883,- ten laste van de exploitatie leiden tot een nadeel. Het gaat hierbij met name om toevoegingen aan de algemene reserve in verband met het AZC (€ 278.000,-), een toevoeging aan de reserve bijdrage tekort Oostergo (€ 343.000,-), een toevoeging aan de reserve ontsluiting Noord Oost Friesland (€ 421.000,-), een toevoeging aan de reserve parkeervoorzieningen (€ 110.000,-) en om rentevoegingen aan een aantal bestemmingsreserves (zie bijlage 5 van deze aanbiedingsbrief). Daarentegen is sprake van een bedrag van € 507.820,- aan onttrekkingen aan de reserves ten bate van de exploitatie. Als gevolg van deze begrote mutaties in de reserves is per saldo voor het begrotingsjaar 2008 sprake van een voordelig exploitatiesaldo van € 169.063,-. In de voorjaarsnota 2007 gingen wij nog uit van een actueel saldo van de begroting 2008 van € 204.000,- voordelig voor verwerking van de financiële effecten van de eerste rapportage over 2007 (zie bijlage 1; kolom 2008 bij de voorjaarsnota 2007).
Uitgaande van de financiële stand van zaken zoals weergeven in de voorjaarsnota 2007; het primitief in de begroting opgenomen nieuwe beleid en de heroverwegingen werd een overschot van € 350.000,- verwacht. Dit is als volgt becijferd :
In de voorjaarsnota verwacht saldo van de begroting 2008
€
204.000,-
€
0,-
€
0,-
Nieuw beleid opgenomen in de begroting 2008 Af :
Kosten bruidschat Roobol Wordt gedekt uit bezuinigingen op het personeel en uit de algemene reserve.
Af :
Aanschaf midofficeapplicatie De lasten worden in het jaar 2008 gedekt door besparingen op de personele formatie.
Heroverwegingen Bij :
Toerekening kosten straatvegen aan de riolering
€
91.000,-
Bij :
Toerekening kosten opruimen zwerfvuil aan de reiniging
€
52.000,-
- €
25.000,-
€
28.000,-
Effect van de eerste rapportage over de exploitatie 2007 Af :
Bezuinigingstaakstelling jeugd en gezinsbeleid al gerealiseerd door de Tille
Bij :
Hogere opbrengst OZB als gevolg van areaalwijzigingen
---------------------Verwacht saldo begroting 2008
€
350.000,-
=============
Dit leidt tot de conclusie dat het daadwerkelijke begrotingssaldo 2008 een bedrag van € 181.000,nadeliger is dan te verwachten was (€ 350.000,- - € 169.000,-).
- 16 -
Een aantal wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota hebben geleid tot dit nadeel. De belangrijkste plussen en minnen lichten wij hieronder toe.
Lagere lastenraming voor de Centrale As (eenmalig)
€
162.000,-
geraamd in de meerjarenbegroting, nu wel in de begroting 2008
- €
179.000,-
Meerkosten van de WMO in vergelijking tot de begroting 2007
- €
482.000,-
- €
40.000,-
Schuldhulpverlening grotendeels inbesteed bij Soza vanaf 2008
€
80.000,-
Meeropbrengsten bouwleges (Trije Terpen, Hogedijken - incidenteel)
€
230.000,-
Meerkosten inhuren personeel bouwen en wonen (incidenteel)
- €
100.000,-
Hogere kosten brandweer Fryslân en brandweer NOF
- €
41.000,-
Hogere kosten samenwerking NOFA
- €
28.000,-
€
105.000,-
€
275.000,-
- €
78.000,-
€
55.000,-
Hogere salariskostenstijgingen dan geraamd (m.n. CAO)
- €
126.000,-
Hogere kosten Soza DanDon (functiewaardering, formatiewijzigingen)
- €
53.000,-
€
44.000,-
- €
5.000,-
Rentetoevoeging aan de reserve herstructurering was niet
Hogere bijdrage begrotingstekort Oostergo in 2008 (hierbij is nog geen rekening gehouden met een mogelijke structurele verbetering van het exploitatieresultaat)
Hogere OZB-opbrengsten dan geraamd in voorjaarsnota Hogere algemene uitkering junicirculaire in vergelijking tot de berekening in de septembercirculaire 2006 (herverdeeleffecten/WMO enz.) Halvering van de behoedzaamheidsreserve Raming dividend Kabel Noord (eenmalig)
Hogere legesopbrengsten rijbewijzen (hogere aantallen) Diverse kleinere afwijkingen
--------------------Totaal
- €
181.000,-
============
Kostendekkendheid riolering en reiniging In het beheersdeel van de begroting 2008 is onder programma 6.4 Onderhoudsproblematiek riolering, product 6726.00 een calculatie opgenomen voor wat betreft de kostendekkendheid van de riolering. Deze calculatie sluit met een opname van ruim € 272.000,- uit de egalisatievoorziening rioleringswerken (stand per 1 januari 2008: € 2.346.000,-). Door deze opname wordt een eerste stap gezet in het terugbrengen van de egalisatievoorziening rioleringswerken, waarvan de accountant in de jaarverslaglegging terecht heeft opgemerkt dat deze een te hoge omvang heeft bereikt. Bij het opmaken van de begroting 2008 kon nog geen rekening worden gehouden met de extra lasten van de aan u voorgestelde 'ambitieuze variant' van het gemeentelijk rioleringsplan. In de afgelopen jaren was in de jaarrekening steeds sprake van een voordelig resultaat op het onderdeel riolering als gevolg van onderuitputting op de geraamde investeringslasten, waardoor de egalisatievoorziening rioleringswerken tot een te hoog niveau kon stijgen. We verwachten niet dat de uitvoering van het GRP volgens de ambitieuze variant al in 2008 tot aanmerkelijke meerkosten zal leiden. Mocht het investeringstempo toch hoger zijn dan op dit moment wordt verwacht dan kan de egalisatievoorziening worden gebruikt ter dekking van eventuele meerkosten. In het beheersdeel is onder programma 6.5. Afvalstoffenbeleid/reiniging, product 6725.01 een calculatie opgenomen ten aanzien van de kostendekkendheid van de reiniging. Deze calculatie sluit met een opname van ruim € 76.000,- uit de egalisatievoorziening huishoudelijk afval (stand per 1 januari 2008: € 364.000,-).
- 17 -
Loonsom en formatie begroting 2008 In het kader van de heroverwegingsoperatie is voorgesteld de omvang van de gemeentelijke organisatie, zonder dat dit gepaard gaan met gedwongen ontslagen, terug te brengen door fasegewijs een bezuiniging te realiseren van 10% van de loonsom. Indien u besluit tot een dergelijke
taakstelling
moet
het
startpunt
worden
bepaald.
Wij
stellen
voor
om
de
personeelsomvang 2008 exclusief de formatie voor college- en raadsleden en de toezichthouders als uitgangspunt te nemen. Deze formatieomvang bedraagt ruim 188 fte (zie de bijlage Personeelslasten bij de begroting 2008). De omvang van het hierbij behorende personeelsbudget bedraagt ongeveer € 9 miljoen. Dit betekent dat bij een 10% taakstelling in vijf jaar tijd vanaf 2009 tot en met 2013 een formatie van 18,8 fte dient te worden bezuinigd samenhangend met een personele besparing van € 180.000,- cumulatief structureel per jaar totdat in 2013 een bezuiniging van € 900.000,- is gerealiseerd (zie bijlage 4 bij deze aanbiedingsbrief). Voor de met deze taakstelling samenhangende frictiekosten wordt in de jaren 2009 tot en met 2012 een bedrag van € 150.000,- per jaar gereserveerd tot een totale omvang van € 600.000,-.
Wij willen hier benadrukken dat deze bezuinigingen alleen kunnen worden gehaald indien duidelijke doelen worden gesteld en gerealiseerd in relatie tot de takendiscussie, de deregulering en de samenwerking in DanDon en NOFA-verband.
Met dit voorstel menen wij voldaan te hebben aan de toezegging met betrekking tot de nulstudie zoals gedaan in de juliraad over de voorjaarsnota 2007 (nummer 1).
Wet Maatschappelijke Ondersteuning Binnen de herverdeling van het gemeentefonds is ook een herverdeling van de middelen van de WMO opgenomen volgens een objectief verdeelstelsel. Deze herverdeling wordt in drie jaren tijd gerealiseerd. De gemeente Dongeradeel is voordeelgemeente. Kijkend naar de uitvoeringskosten en de programmakosten van de WMO zal voor onze gemeente in 2008 nog sprake zijn van een tekort op de budgetten van de WMO. Dit tekort zal vanaf 2009 omslaan in een overschot indien de indexering van de WMO uitkering in het gemeentefonds opweegt tegen de ontwikkeling van de lastenramingen in de begroting 2008 en verder. Hoe het financiële plaatje daadwerkelijk uitvalt zal in belangrijke mate afhangen van de ontwikkeling van het beroep op de WMO voorzieningen.
In cijfers: Geraamde lasten in het begrotingsjaar 2008
€
2.172.000,-
Onderdeel WMO in algemene uitkering 2008
€
1.972.000,-
--------------------Budgettair nadeel verwerkt in het begrotingssaldo 2008
€
200.000,-
============
Dit nadeel slaat om in een voordeel van € 42.000,- in 2009 en een voordeel van € 284.000,- vanaf het jaar 2010.
- 18 -
Wet Werk en Bijstand In de begroting wordt onder programma 5.2. Reïntegratie voorgesteld optimaal gebruik te maken van sociale activeringsmogelijkheden en voor eind 2008 voor alle WWB/IOAW klanten reïntegratie of activeringstrajecten op te stellen. De doelstelling is een daling van het aantal klanten te bewerkstelligen van 10% in 2007 en wederom 10% in 2008. Deze intensivering van het beleid brengt met zich mee dat het te verwachten beslag op middelen in 2008 hoger zal zijn dan de beschikbare middelen binnen het toegekende budget voor het WWB werkdeel. We verwachten een onttrekking uit het WWB werkdeel te moeten doen van € 270.000,-. De verwachte stand van de voorziening WWB werkdeel per 1 januari 2008 bedraagt € 1.419.000,-. De verwachtingen die we bij de voorjaarsnota hadden ten aanzien van de uitputting van de middelen voor het WWB inkomensdeel lijken uit te komen. Als gevolg van Rijksbezuinigingen verwachten we dat we in 2007 te maken krijgen met een tekort van 10% op het uitvoeringsbudget. Het gaat om een bedrag van € 478.000,-. Als deze voorspelling uitkomt worden de beschikbare middelen in de reserve WWB inkomensdeel (€ 428.000,-) nog dit jaar volledig verbruikt. Als gevolg van de verwachte uitstroom van het aantal klanten met 10% in 2008 zal het structurele tekort op het WWB Inkomensdeel naar verwachting lager uitkomen op een bedrag van € 300.000,-.
- 19 -
4.
Resultaat meerjarenbegroting In de recapitulatie van de programmabegroting treft u het resultaat van de meerjarenbegroting 2009-2012 aan. Bij het opmaken van de meerjarenbegroting is uitgegaan van bestaand beleid. De lasten van nieuw beleid en de besparingen als gevolg van de heroverwegingsvoorstellen zijn dus niet meegenomen in de meerjarenbegroting uitgezonderd de bijstellingen zoals genoemd in het vorige hoofdstuk.
De volgende algemene uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opmaken van de meerjarenbegroting:
01. Loonkostenontwikkelingen
Voor de loonkostenontwikkelingen van het gemeentelijke personeel en van het voor rekening van onze gemeente komende personeel van de Gemeenschappelijke Regeling Soza DanDon wordt onder programma 10 rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 3,0%. Daarnaast zijn de zogenaamde initiële lasten geraamd voor periodieken en bevorderingen uitgaande van de huidige bezetting. Een bedrag van € 45.000,- cumulatief structureel is geraamd voor de stijgingen van de loonkostencomponent van de welzijnsinstellingen.
02. Prijsontwikkelingen
In het meerjarenperspectief is onder programma 10 rekening gehouden met een prijsstijgingspercentage van 1,5% per jaar voor de gemeentelijke inkoopbudgetten. Hierbij is een correctie gemaakt voor de doorwerking van de prijsstijgingen in het meerjarenperspectief die betrekking hebben op de kosten van de reiniging. Dit is gedaan vanuit de overweging dat prijsstijgingen binnen het begrotingsonderdeel reiniging worden gedekt uit de afvalstoffenheffing c.q. uit de tarieven voor het bedrijfsafval. Ook is een correctie gemaakt voor de doorwerking van de prijsstijgingen in het meerjarenperspectief die betrekking hebben op de kosten van de riolering. Dit is gedaan vanuit de overweging dat prijsstijgingen binnen het begrotingsonderdeel riolering worden gedekt uit de rioolheffingen.
03. Ontwikkeling kapitaallasten
De kapitaallasten zijn berekend conform de staat van investeringslasten 2008 tot en met 2012. In het meerjarenperspectief zijn de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen begrepen. De vrijval van kapitaallasten en de lasten van vervangingsinvesteringen zijn verwerkt in de desbetreffende programma’s.
04. Ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds
De ramingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2008 tot en met 2012 zijn gebaseerd op de circulaire van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2007 (zie bijlage 13d). In de begroting 2008 wordt daarnaast rekening gehouden met een eenmalige inzet van 50% van de gehalveerde behoedzaamheidsreserve (€ 79.000,-).
- 20 -
05. Aanpassing van de gemeentelijke heffingen en belastingen
De ramingen van de heffingen en belastingen zijn gebaseerd op de in de belastingkohieren 2007 opgenomen actuele opbrengsten en de baten zoals verwerkt in de gemeenterekening 2006. In de meerjarenbegroting 2009-2012 is ten aanzien van de stijging van de opbrengsten uit de OZB rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1,5% per jaar en een volumestijging voor bedrijven van € 2,5 miljoen per jaar en 20 woningen x € 300.000,- per jaar.
De ramingen van de reinigingsheffingen en van de rioolheffingen zijn meerjarig gebaseerd op het principe van 100% kostendekking. Voor ons voorstel ten aanzien van de aanpassing van de tarieven voor heffingen en belastingen verwijzen wij naar het raadsvoorstel 'Gemeentelijk belastingbeleid 2008 en gebruikstarieven gemeentelijke sportaccommodaties'.
06. Investeringen
Onder de desbetreffende programma’s is het middelenbeslag voortkomend uit de in uitvoering te nemen meerjarige investeringen op basis van de voorjaarsnota's 2004, 2005 en 2006 opgenomen. Het gaat hier om de gemeentelijke lasten na aftrek van geraamde subsidies en eventuele inzet van de voor de investeringen beschikbare bestemmingsreserves.
07. Centrale As
Omdat naar huidige inzichten de gemeentelijke bijdrage aan de aanleg van de Centrale As in 2009 wordt overgemaakt aan de Provincie zijn vanaf 2009 de kapitaallasten van € 583.000,- in de meerjarenbegroting onder programma 2 opgenomen. Vanaf dat moment wordt er niet meer toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
08. Roobol
In verband met het onderbrengen van de openbare scholen bij Roobol zijn tot en met jaar 2011 afkoopsommen geraamd in programma 3. Deze afkoopsommen worden deels gedekt uit de algemene reserve en deels uit besparingen op de personeelslasten.
09. Opbrengsten AZC
Onder programma 5 en het programma algemene dekkingsmiddelen zijn in de meerjarenbegroting opbrengsten geraamd die te maken hebben met de aanwezigheid van het AZC. De verwachte opbrengsten worden jaarlijks gestort in de algemene reserve. Op deze wijze is de structurele begrotingspositie van de gemeente niet afhankelijk van de inkomsten uit het AZC.
10. Uitvoering Wet Werk en Bijstand
In de meerjarenbegroting zijn zowel de lasten als de baten van de WWB uit het jaar 2008 doorvertaald naar de volgende jaarschijven. Dit betekent dat in het resultaat van de meerjarenbegroting een structureel tekort op het WWB Inkomensdeel is verwerkt van € 300.000,-.
- 21 -
11. Midofficeapplicatie
De lasten van de aanschaf van de midofficeapplicatie en de daarbij behorende dekking (zie bijlage 2 bij de voorjaarsnota 2007) zijn volledig meegenomen in de meerjarenbegroting. Voor 2009 leidt dit tot extra lasten ten bedrage van € 86.500,0 die niet gedekt worden uit personele besparingen.
12. Resultaat meerjarenbegroting
De bovengenoemde uitgangspunten leiden -na het overschot in 2008 van € 169.000,-- tot een tekort in de meerjarenbegroting 2009 van € 152.000,- en overschotten in de jaren 2010 tot en met 2012 van afgerond € 107.000,-, € 156.000,- en € 80.000,-.
- 22 -
5.
Actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op de begrotingspositie Structureel Resultaten septembercirculaire
Op 18 september is de septembercirculaire op internet verschenen. Voor 2008 en volgende jaren is sprake van een ruimer accres dan waarmee ten tijde van het bestuursakkoord werd gerekend en in de junicirculaire is gecommuniceerd. Door de miljoenennota 2008 is sprake van een aanzienlijk pakket aan extra investeringen waardoor de Rijksuitgaven de komende kabinetsperiode toenemen. Als gevolg van de verwachte verhoging van de Rijksuitgaven neemt -uitgaande van het samen de trap op en samen de trap af principe- ook de omvang van het gemeentefonds toe. Ten opzichte van de junicirculaire wordt de volgende toename van inkomsten voor onze gemeente verwacht.
Omschrijving
2008
2009
2010
2011
2012
( x € 1.000,-) Toename van de algemene uitkering volgens de septembercirculaire vergeleken
295
363
372
324
400
met de junicirculaire De stijging in het jaar 2008 en volgende jaren wordt voor een bedrag van € 163.000,- veroorzaakt door de indexatie van het WMO-macrobudget. In hoofdstuk 3 van deze aanbiedingsbrief maakten wij melding van een tekort op de uitvoering van de WMO in 2008 van € 200.000,-. Dit tekort wordt nu teruggebracht tot € 37.000,-. Het beeld voor de jaren na 2008 wordt nog gunstiger door de structurele toekenning van deze prijscompensatie in 2008. Hoe de WMO zich uiteindelijk budgettair ontwikkelt zal in belangrijke mate worden bepaald door het beroep op de WMO voorzieningen.
Dividend BNG
In de begroting 2008 kan de opbrenstraming uit dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten worden verhoogd van € 150.000,- tot € 180.000,-. Dit heeft een positieve invloed op het begrotingsresultaat 2008-2012.
Budgetten WWB Inkomensdeel
Op bestuurlijk niveau is een taakstellende afspraak gemaakt met Soza DanDon dat de korting van 16% op het rijksbudget voor het inkomensdeel WWB in 2008 zal worden gecompenseerd door een te realiseren daling van het aantal cliënten en dus van de uitkeringslasten met hetzelfde bedrag. De doelstelling is dat het inkomensdeel van de WWB in 2008 voor de gemeente geen negatieve financiële gevolgen heeft. Deze doelstelling draagt natuurlijk een risico met zich mee. De hoogte van het cliëntenbestand is namelijk voor een groot deel afhankelijk van de ontwikkeling van de economie. Als het volgend jaar minder goed gaat met de economie, dan zal het moeilijker worden de doelstelling te halen.
- 23 -
De doelstelling dat het inkomensdeel van de WWB in 2008 geen negatieve financiële gevolgen heeft voor het begrotingssaldo is in de primaire begroting niet als zodanig verwerkt. Nu is in de begroting 2008 namelijk nog gerekend met een nadeel van € 289.346,- op het inkomensdeel van de WWB, dat vervolgens wordt onttrokken aan de reserve WWB inkomensdeel.
Daarnaast zit er een fout in het inkomensdeel van de begroting 2008. Het daadwerkelijke berekende nadeel op het inkomensdeel WWB bedraagt niet € 289.346,-, maar € 89.346,-. Beide zaken betekenen dat de volgende correctie moet worden gemaakt. De lastenkant van het inkomensdeel WWB moet met € 89.346,- worden verlaagd. Daarnaast moet de onttrekking aan de reserve WWB met € 289.346,- worden verlaagd.
Voor 2008 betekent dit een nadeel van € 200.000,- ten opzichte van het in de huidige begroting 2008 gepresenteerde begrotingssaldo. Voor 2009 en verder betekent dit een voordeel van € 89.346,- ten opzichte van het huidige in de begroting 2008 gepresenteerde begrotingssaldo.
Meeropbrengsten belastingen
In het raadsvoorstel 'gemeentelijk belastingbeleid 2008 en gebruikstarieven gemeentelijke sportaccommodaties' wordt onder punt 18 melding gemaakt van nog niet in de begroting opgenomen meeropbrengsten. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim € 102.000,-. Een belangrijk deel van dit bedrag hangt samen met de door u te nemen besluiten over de heroverwegingsoperatie en kan dus niet worden ingeboekt. Het gaat hier om de meeropbrengsten OZB van € 51.000,- en een deel van de meeropbrengsten uit de leges (3/5 x € 46.000,- = € 28.000,-). Resteert een bedrag van € 102.000,- -/- € 51.000,- -/- € 28.000,- = € 23.000,- wat budgettair kan worden ingezet.
Bijgestelde begrotingssaldi
De bovenstaande ontwikkelingen en voorstellen leiden tot het volgende resultaat van de begroting 2008 en de meerjarenbegroting.
Omschrijving
2008
2009
2010
2011
2012
( x € 1.000,-) Saldi begroting
169
-152
107
156
80
Resultaten septembercirculaire
295
363
372
324
400
30
30
30
30
30
-200
89
89
89
89
Opbrengst dividend BNG Budgetten WWB Inkomensdeel Meeropbrengsten belastingen Bijgestelde begrotingssaldi
23
23
23
23
23
317
353
621
622
622
Bij de interpretatie van dit resultaat is het van belang te realiseren dat in deze begrotingssaldi geen bedragen zijn opgenomen voor : -
De voeding van het dorpen en wijkenfonds, het herstructureringsfonds en het binnenstadsfonds anders dan de jaarlijkse rentetoevoeging.
-
Lasten van pro memorie investeringen voor vervanging van sporthal de Trimmer en de aanleg
-
De lasten van investeringen waarvoor is besloten ze pas te honoreren nadat bezuinigingen in
van de westelijke rondweg.
het kader van de operatie kiezen voor een nieuwe koers zijn gerealiseerd (zie bijlage 2).
- 24 -
-
Lasten van de te honoreren voorstellen voor nieuw beleid en vervangingsinvesteringen (zie bijlage 1).
-
Te realiseren besparingen in relatie tot de heroverwegingsoperatie (zie bijlage 4).
-
Lasten van toekomstig te realiseren nieuw beleid en vervangingsinvesteringen.
Houden we rekening met de bovenstaande posten dan ontstaat het volgende perspectief voor de komende jaren:
Omschrijving
2008
2009
2010
2011
2012
( x € 1.000,-) Begrotingssaldi 2008-2012
317
353
621
622
622
Af: voeding fondsen
PM
PM
PM
PM
PM
Af: lasten PM-investeringen
PM
PM
PM
PM
PM
-333
-667
-467
-566
-337
-211
-133
-78
-38
-38
163
383
691
940
1.120
0
-180
-360
-720
-1.080
-64
-244
407
238
287
Af: volume te honoreren voorstellen (bijl. 1) Af: te honoreren als bezuinigingen zijn gerealiseerd (bijl. 2) Bij: bijgestelde resultaten van de groslijst heroverwegingsoperatie Af: jaarlijks te realiseren volume voor nieuw beleid (zie voorjaarsnota) Begrotingssaldi 2008-2012 rekening houdend met de bovenstaande posten, maar exclusief de PM-posten
Het bovenstaande overzicht leidt ons tot de conclusie dat de resultaten van de begroting 2008 en meerjarenbegroting 2009-2012 bevestigen dat het van belang is de operatie 'Kiezen voor een nieuwe koers' door te voeren. Zonder het doorvoeren van de heroverwegingsoperatie is er onvoldoende budgettaire ruimte voor noodzakelijk nieuw beleid en vervangingsinvesteringen.
Eenmalig Beginstand algemene reserve
In bijlage 5 van deze aanbiedingsbrief is de staat van reserves en voorzieningen opgenomen. De verwachte beginstand van de algemene reserve per 1 januari 2008 bedraagt € 2.104.738,-.
In deze beginstand is meegenomen : -
De stand van de algemene reserve per 1 januari 2007.
-
De doorlopende verplichtingen vanuit het jaar 2006 ten laste van de algemene reserve.
-
De onttrekkingen en toevoegen in de begroting 2007 ten laste c.q. ten bate van de algemene reserve.
-
De mutaties in de algemene reserve voorkomend uit de eerste tussentijdse rapportage in 2007.
-
De onttrekking aan de algemene reserve in 2007 ten behoeve van de bruidschat Roobol van € 57.000,- (raadsbesluit juni 2007).
In deze beginstad is niet meegenomen : -
De mutaties in de algemene reserve voorkomend uit de nog op te stellen tweede rapportage in 2007, waaronder het te verwachten BNG-dividend van € 685.000,-.
- 25 -
-
Een noodzakelijke onttrekking van € 165.000,- aan de algemene reserve voor het baggeren van de Meersloot en de verwerking van de bagger op de aanliggende terreinen. Hiertoe is besloten tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2004, doch de uitvoering heeft tot dusverre niet plaatsgevonden.
Gewenste omvang van de algemene reserve
Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2007 is door u het besluit genomen dat de omvang van de algemene reserve aan het einde van het jaar 2008 dient te voldoen aan de 5% norm. Het begrotingstotaal van de begroting 2008 bedraagt € 57 miljoen. Dit totaal is hoger dan in 2007 in verband met de nieuwe financieringssystematiek van de WSW via de gemeenten. Het begrotingstotaal stijgt daardoor met +/- € 7,9 miljoen. Omdat decentrale financiering van de WSW ook risico’s met zich mee brengt stellen wij voor de 5% norm te blijven hanteren over het hogere begrotingstotaal. Dit houdt in dat de minimumomvang van de algemene reserve per ultimo 2008 5% van € 57 miljoen = € 2.850.000,- zal moeten bedragen.
Ontwikkeling van de algemene reserve
Ten aanzien van de ontwikkeling van de omvang van de algemene reserve is het volgende scenario denkbaar.
Verwachte beginstand zoals vermeld in bijlage 5 Af: kosten baggeren Meersloot Bij : extra BNG-dividend
€
2.105.000,-
- €
165.000,-
€
684.000,-
--------------------Bijgestelde beginstand per 1 januari 2008
€
2.624.000,-
Toevoegingen volgens de begroting 2008 (bijlage 5)
€
373.000,-
Onttrekkingen volgens de begroting 2008 (bijlage 5)
- €
117.000,-
--------------------Verwacht eindstand per ultimo 2008
€
2.880.000,-
============
Dit scenario leidt ons tot de conclusie dat de omvang van de algemene reserve bij ongewijzigd beleid per 31 december 2008 een bedrag van € 2.880.000,- -/- € 2.850.000,- = € 30.000,- hoger is dan het vereiste minimumniveau.
Eenmalige kosten van nieuw beleid
In het geschetste scenario in het vorige hoofdstuk is geen rekening gehouden met het beslag van het voorgestelde nieuwe beleid op de eenmalige middelen. In de lijst met te honoreren voorstellen voor nieuw beleid stellen wij voor voorstellen tot een bedrag van € 562.000,- aan nieuw beleid te honoreren wat gedekt moet worden uit de eenmalige middelen (zie bijlage 1 kolom ’eenmalige dekking'). In bijlage 2 komen geen voorstellen voor met een noodzakelijke eenmalige dekking. Het zal u duidelijk zijn dat er op dit moment geen overwaarde van de algemene reserve is om tot dekking van deze voorstellen te komen.
- 26 -
6a.
Paragraaf lokale heffingen Deze paragraaf geeft inzicht in de gemeentelijke heffingen in totaliteit. Naast inzicht in de lokale heffingen wordt ook ingegaan op de lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid.
Heffingen In onderstaande tabel is weergegeven welke belastingen en rechten de gemeenten mogen heffen. Daarbij is tevens aangegeven welke door de gemeente Dongeradeel wel of niet worden geheven.
Soort belasting/recht
Wel
Onroerende zaakbelastingen
X
Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
X
Baatbelasting
X
Forensenbelasting
X
Toeristenbelasting
X 1)
Parkeerbelastingen
X
Hondenbelasting
Niet
X 2)
Reclamebelasting
X
Precariobelasting
X
Afvalstoffenheffing
X
Leges
X
Marktgelden
X
Rioolrechten
X
Rioolaansluitrechten
X
Graf- en begraafrechten
X
Liggelden
X
Bruggelden
X
Brandweerrechten
X
Vermakelijkhedenrechten
X
X 1) land- en watertoeristenbelasting ingevoerd met ingang van het jaar 2008 X 2) afgeschaft met ingang van het jaar 1998
Tariefsverhogingen Ter verkrijging van een sluitende begroting voor het jaar 2008 en ter verbetering van het financieel meerjarenperspectief heeft een heroverwegingsoperatie plaatsgevonden. De onderzoeksresultaten en heroverwegingsvoorstellen zijn u als onderdeel van de Voorjaarsnota 2007 ter behandeling aangeboden in de raadsvergadering van 5 juli 2007. De vergadering heeft niet tot concrete besluitvorming geleid.
U heeft besloten eerst de burgers, de betrokken organisaties en instellingen over de heroverwegingsvoorstellen te willen raadplegen alvorens in de begrotingsvergadering van 8 november 2007 tot concrete besluitvorming te komen.
- 27 -
In de heroverwegingsvoorstellen stellen wij u onder andere voor: -
de kostendekking voor de afvalstoffenheffing en rioolrechten van 100% te handhaven;
-
door kostenbesparingen en de tarieven jaarlijks gefaseerd te verhogen voor de graaf- en begraafrechten op termijn een kostendekking te realiseren van 100%;
-
de legestarieven te verhogen met 5%;
-
het eigenarentarief voor woningen te verhogen met 4% en de gebruikers- en eigenarentarieven voor de niet-woningen te verhogen met 2,75%, zijnde de toegestane tariefsstijgingen op basis van de huidige bepalingen van de gemeentewet en de voor het jaar 2007 toegestane stijgingspercentages
Op voornoemde voorstellen zal in het belastingvoorstel gemeentelijk belastingbeleid 2008 nader worden ingegaan. Overigens merken wij op, dat de verwachting is, dat de huidige limitering van de tarieven van de onroerende zaakbelastingen per 1 januari 2008 zal vervallen. Om deze reden wordt aan u voorgesteld de tarieven voor zowel de woningen als de niet-woningen met een gelijk percentage te laten stijgen, en wel met 3,4%. In de raadsvergadering van 11 november 2004 is bij de behandeling van het belastingvoorstel voor het jaar 2005 besloten om een verdere achteruitgang in de kostendekking te voorkomen jaarlijks de marktgelden te verhogen met 15%, totdat in het jaar 2010 een kostendekking wordt verkregen van 100%. In het belastingvoorstel voor het jaar 2007, welke is behandeld in de raadsvergadering van 9 november 2006, is geconstateerd dat het bruggeldtarief in relatie met de hoogte van de geheven bruggelden in de Provincie Friesland op niveau is. Wij stellen u dan ook voor de bruggeldtarieven voor het jaar 2008 niet te verhogen.
Met ingang van het jaar 2008 heft de gemeente Dongeradeel een land- en watertoeristenbelasting. Het voorgestelde tarief bedraagt € 0,55 per persoon per overnachting. Het verschuldigde liggeld wordt met € 0,55 per op het pleziervaartuig verblijfhoudende persoon verhoogd. Gelet op deze verhoging stellen wij u voor de tarieven van de liggelden voor het jaar 2008 niet te verhogen.
Met betrekking tot de parkeerbelastingen stellen wij u voor de kosten van de naheffingsaanslag vast te stellen op het wettelijk maximumtarief van € 49,-. Het in de verordening parkeerbelastingen opgenomen tarief bedraagt momenteel € 48,-. Een tariefstijging derhalve met 2,1%.
Tussen mei 2006 en mei 2007 is het consumentenprijsindexcijfer, dat betrekking heeft op alle huishoudens gestegen met 1,8%. Voorgesteld wordt dit percentage naar boven af te ronden en de tarieven van de precariobelasting, forensenbelasting en gebruikstarieven gemeentelijke sportaccommodaties voor het jaar 2008 te verhogen met 2%.
Tarieven Met inachtneming van het vorenstaande wordt in onderstaande tabel de voorgestelde tarieven voor het jaar 2008 weergegeven. Ter vergelijking zijn ook de geldende tarieven voor het jaar 2007 opgenomen.
- 28 -
Soort belasting/recht
Tarief 2007 Voorgesteld Tarief 2008
Onroerende zaakbelastingen Per € 2.500,00 waarde Woningen: 2,25
2,14*
Gebruikersbelasting
3,42
3,46*
Eigenarenbelasting
4,20
4,25*
2,25
2,14*
Gebruikersbelasting
3,42
3,46*
Eigenarenbelasting
4,20
4,25*
div.
div.
1,36
1,25*
Eigenarenbelasting Niet-woningen:
Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Per € 2.500,00 waarde Woonruimten: Eigenarenbelasting Bedrijfsruimten:
Baatbelasting Forensenbelasting Per € 500,00 waarde Toeristenbelasting
nog vast te stellen**
Parkeerbelastingen div.
div.
48,00
49,00
div.
div.
Eenpersoonshuishoudens
187,20
187,20
Meerpersoonshuishoudens
220,56
220,56
Parkeertarieven Naheffingsaanslag Precariobelasting Afvalstoffenheffing
Leges
div.
div.
Marktgelden
div.
div.
143,40
143,40
143,40
143,40
50,76
50,76
5.117,88
5.117,88
1.000,00
1.000,00
250,00
250,00
Graf- en begraafrechten
div.
div.
Liggelden
div.
div.
4,30
4,30
48,95
48,95
Rioolrechten Woningen Industrieën en bedrijven: Bij waterverbruik van minder dan 150 m3 Bij waterverbruik van 150 m3 of meer voor iedere 150 m3 meer Maximum Rioolaansluitrechten Per aansluiting Privaatrechtelijk jaartermijn
Bruggelden Per vaartuig Per abonnement *
**
Voor het jaar 2008 worden de (on)roerende zaken opnieuw getaxeerd en de waarden opnieuw vastgesteld. De tarieven zijn aan de hand van de thans bekende taxatiegegevens berekend. De taxaties worden in de 2e helft van dit jaar afgerond. Mocht uit de controles blijken dat het noodzakelijk is dat de tarieven dienen te worden bijgesteld dan wordt daartoe de gemeenteraad in de maand december 2007 een voorstel gedaan. In de raadsvergadering van 5 juli 2007 is besloten met ingang van het jaar 2008 een land- en watertoeristenbelasting in te voeren. Het tarief wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 8 november 2007.
- 29 -
Meeropbrengsten Ten opzichte van de in de begroting 2008 geraamde opbrengsten, bedraagt het totaalbedrag aan meeropbrengsten € 102.471,-. In onderstaand overzicht wordt de meeropbrengst gespecificeerd naar belastingsoort weergegeven. In het belastingvoorstel gemeentelijk belastingbeleid 2008 zal nader worden ingegaan op het te voeren belastingbeleid, het vaststellen van de tarieven en het inzetten van de meeropbrengst.
Omschrijving
Bedrag
Meeropbrengsten 2008 Onroerende zaakbelastingen
51.000
Liggelden
46.043
Marktgelden
1.971
Parkeerbelastingen
1.578
Gebruik sportaccommodaties
1.879
Totaal
102.471
Opbrengsten en belastingbronnen Het totaal aan opbrengsten belastingen en rechten bedraagt inclusief de voorgestelde tariefsverhogingen voor het jaar 2008 € 9.058.570,-. In onderstaande tabel worden de belastingbronnen en de geraamde opbrengsten voor 2008 weergegeven.
Belastingbronnen 2008
Onroerende zaakbelastingen
Bedrag
2.953.000
Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Baatbelasting
365 18.530
Forensenbelasting
82.000
Toeristenbelasting
100.000
Parkeerbelastingen
581.500
Precariobelasting
21.000
Afvalstoffenheffing
2.211.380
Leges
1.055.153
Marktgelden
15.111
Rioolrechten
1.795.084
Rioolaansluitrechten
PM
Graf- en begraafrechten
161.527
Liggelden
*11.920
Bruggelden
52.000
Totaal
9.058.570
* inclusief pachtsom
- 30 -
Verdeling belastingen en heffingen Onroerende zaakbelastingen Belastingen roerende w oon- & bedrijfsruimten Baatbelasting
35 32,8 30
Forensenbelasting 24,5
25
Toeristenbelasting Parkeerbelastingen 19,9
20
Precariobelasting Afvalstoffenheffing Leges
15
Marktgelden
11,7
Rioolrechten
10
Rioolaansluitrechten
6,4
Graf- en begraafrechten
5
0
0 0,2
Liggelden
1,8
1 1,1
0,3
0,2
0
0,1 0,6
Bruggelden
In %
Kostendekking De tarieven van de afvalstoffenheffing en rechten mogen niet uitgaan boven de geraamde lasten terzake. Dit betekent dat de tarieven van de afvalstoffenheffing en rechten maximaal volledig kostendekkend mogen zijn. De dekkingspercentages van de door de gemeente Dongeradeel geheven afvalstoffenheffing en rechten bedragen in de jaren 2002 tot en met 2008:
Omschrijving
Afvalstoffenheffing
2002
2003
100
100
2004
100
2005
100
2006
100
2007
100
2008
100
Leges
61
62
59
56
52
55
65
Marktgelden
92
81
67
52
70
68
69
Rioolrechten
***59
**100
**100
**100
**100
**100
**100
43
60
60
66
76
73
80
Graf- & begraafrechten Liggelden Bruggelden
73
63
71
79
52
52
48
*57
51
57
58
47
55
54
*
toename van het kostendekkingspercentage komt door de kostentoerekening aan één brug (Altenabrêge)
**
exclusief kapitaallasten verfijning riolering
*** inclusief kapitaallasten verfijning riolering
- 31 -
Lokale lastendruk In onderstaande tabel wordt het gemiddelde bedrag dat een meerpersoonshuishouden in de gemeente Dongeradeel in de jaren 2004 tot en met 2008 betaalt aan onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolrechten weergegeven. De Zalmsnip is met ingang van het jaar 2005 afgeschaft. Met ingang van 1 januari 2006 is de onroerende zaakbelasting (OZB) voor gebruikers van woningen afgeschaft. Op basis van de voorgestelde tarieven voor het jaar 2007 nemen de woonlasten ten opzichte van het jaar 2006 met 0,9% af.
Woonlasten
2004
2005
2006
2007
2008
2001 t/m 2004: gemiddelde woningwaarde € 91.000,00 2005 en 2006: gemiddelde woningwaarde € 135.000,00 2007: gemiddelde woningwaarde € 152.000,00 2008: gemiddelde woningwaarde € 167.000,00 Onroerende zaakbelastingen gebruiker
98,40
105,61
0,00
0,00
0,00
Onroerende zaakbelastingen eigenaar
122,80
131,57
135,00
137,40
141,24
houden
218,76
227,40
227,40
220,56
220,56
Rioolrechten
134,52
141,24
143,40
143,40
143,40
45,38
0,00
0,00
0,00
0,00
529,10
605,82
505,80
501,36
505,20
4,8
14,5
-16,5
-0,9
-0,8
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuis-
Zalmsnip in mindering Totaal Stijgingspercentage t.o.v. vorig jaar
Woonlasten 2007 Friese gemeenten Uit het door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit Groningen gehouden onderzoek blijkt onder andere dat in de gemiddelde gemeente de gemeentelijke woonlasten (onroerende zaakbelasting, rioolrechten en reinigingsheffingen) voor een meerpersoonshuishouden in 2007 zijn gestegen met 3,8%. De gemiddelde woonlasten voor meerpersoonshuishoudens bedragen in het jaar 2007 € 613,- (in 2006 € 591,-). Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Dongeradeel van de 475 (deel)gemeenten op rangnummer 24 staat (in 2006 38), waarin nummer 1 de laagste woonlasten heeft en nummer 475 de hoogste. De gemiddelde woonlasten in onze gemeente bedragen € 505,- (in 2006 € 507,-). In het jaar 1998 stond onze gemeente nog op plaats 200. Van de 31 Friese gemeenten neemt onze gemeente op de ranglijst van laag naar hoog de 2e plaats in. In 2006 nam onze gemeente op laatstgenoemde e lijst de 3 plaats in. De gemeente Ameland is in onze provincie de goedkoopste gemeente. De
woonlasten zijn in de gemeente Vlieland het hoogst.
- 32 -
Onroerende zaakbelastingen, rioolrechten en reinigingsheffingen; woning met gemiddelde waarde; euro's per jaar per huishouden.
Gemeente
Eenpersoons
Meerpersoons
Rangorde provinciaal
Rangorde landelijk
Ameland
363
441
1
2
Dongeradeel
471
505
2
24
Tytsjerksteradiel
453
528
3
42
Skarsterlân
533
533
4
48
Terschelling
542
542
5
55
Sneek
480
545
6
57
Gaasterlân-Sleat
445
564
7
84
Smallingerland
532
565
8
88
Het Bildt
478
569
9
95
Harlingen
534
575
10
116
Kollumerland c.a.
498
579
11
128
Lemsterland
503
596
12
162
Nijefurd
582
616
13
208
Dantumadeel
566
621
14
222
Heerenveen
520
627
15
238
Weststellingwerf
534
630
16
250
Leeuwarden
570
631
17
253
Opsterland
513
634
18
259
Ferwerderadiel
561
634
19
263
Achtkarspelen
563
641
20
275
Wymbritseradiel
615
642
21
278
Franekeradeel
620
646
22
289
Boarnsterhim
609
651
23
298
Menaldumadeel
581
651
24
299
Ooststellingwerf
463
652
25
300
Wûnseradiel
619
654
26
306
Leeuwarderadeel
571
660
27
313
Littenseradiel
606
660
28
314
Bolsward
555
669
29
340
Schiermonnikoog
495
689
30
372
Vlieland
505
702
31
391
Gemiddelde in Friesland Dongeradeel in % van gemiddelde
532
608
88,6
83,0
1)
2)
1) nummer 1 heeft de laagste woonlasten, nummer 31 de hoogste 2) nummer 1 heeft de laagste woonlasten en nummer 470 de hoogste Bron COELO-Atlas van de lokale lasten 2007
- 33 -
Bedrijfslasten 2006 Friese Gemeenten Om een goed inzicht te krijgen in de hoogte van de verschillende lasten en lokale lasten per bedrijf per gemeente in de provincie Friesland, heeft de Kamer van Koophandel Friesland, in samenwerking met vijf andere Kamers van Koophandel in Nederland, de Monitor Lokale Lasten laten ontwikkelen. De vergelijking van de lokale lasten in het jaar 2006 in de 31 Friese gemeenten zijn opgenomen in de rapportage 'Lokale lasten 2006 in beeld'. In deze rapportage komen de onroerende zaakbelastingen, rioolrechten, toeristenbelasting, bouwleges, waterschapslasten (verontreinigingsheffing en omslag bedrijfsgebouwd) en een berekening van de totale lasten van een viertal voorbeeldbedrijven voor alle gemeenten in de provincie Friesland aan de orde.
Het gemiddeld OZB-tarief in Friesland bedraagt voor niet-woningen (eigenaar en gebruiker) in 2006 € 8,91. Dit is € 1,02 hoger dan het gemiddelde OZB-tarief van alle Nederlandse gemeenten (€ 7,89). De OZB-tarieven zijn in de gemeente Ameland het laagst en in de gemeente Leeuwarden het hoogst. De OZB-tarieven bedragen respectievelijk € 3,37 en € 17,85. Het OZB-tarief in onze gemeente bedroeg in 2006 € 7,76. De totale OZB-lasten zijn voor de bedrijven in 2006 ten opzichte van 2005 nauwelijks gestegen.
Ten aanzien van de rioolrechten kan worden geconcludeerd dat er veel diversiteit is tussen de heffingsmaatstaven en hoogte van de aanslagen. De rioolheffingen in de Friese gemeenten zijn vergeleken bij een waterverbruik van 200 m3, 300 m3, 2.500 m3 en 30.000 m3. De duurste gemeenten in de categorieën, 200 m3 of minder, 300 m3, 2.500 m3 en 30.000 m3 zijn respectievelijk in de categorie 200 m3 of minder de gemeente Ooststellingwerf (€ 311,35), in de categorie 300 m3 de gemeente Heerenveen (€ 425,80) en in de categorieën 2.500 m3 en 30.000 m3 de gemeente Vlieland (€ 2.867,15 en € 34.107,15). In alle voornoemde categorieën zijn de gemeenten Tytsjerksteradiel (€ 18,60) en Het Bildt (€ 77,90) het goedkoopst. Bij voornoemde m3waterverbruik bedragen de rioolrechten in onze gemeente respectievelijk € 143,40, € 194,16, € 904,80 en € 5.117,88. Opgemerkt dient te worden dat de gemeenten Tytsjerksteradiel en Het Bildt in 2006 de rioolrechten hebben ingevoerd.
De hoogte van de bouwleges is afhankelijk van de bouwsom. Voor verschillende bouwsommen is de hoogte van de bouwleges per Friese gemeente berekend, alsmede het gemiddeld legesbedrag op basis van een gemiddelde bouwsom van € 335.000,-. De hoogte van de bouwleges lopen bij een gemiddelde bouwsom van € 335.000,- uiteen van € 1.986,50 in de gemeente Gaasterlân-Sleat tot € 7.061,75 in de gemeente Vlieland. Het gemiddeld in de provincie Friesland geheven legestarief bedraagt € 4.433,46. De hoogte van de bouwleges bedraagt in onze gemeente op basis van een gemiddelde bouwsom van € 335.000,-, € 4.609,74 en ligt derhalve iets boven het gemiddeld geheven legestarief.
In 2006 werd door 18 Friese gemeenten toeristenbelasting geheven. De tarieven zijn het hoogst in de eilandgemeenten, met als koplopers de gemeenten Schiermonnikoog en Vlieland. In deze gemeenten bedraagt het belastingtarief € 1,10 per persoon per overnachting. Het toeristenbelastingtarief is met € 0,35 per persoon per overnachting het laagst in de gemeente Heerenveen. Het gemiddeld in 2006 geheven tarief aan toeristenbelasting bedraagt € 0,68 per persoon per overnachting. De verwachting is dat eind oktober 2007 de rapportage over het jaar 2007 wordt gepubliceerd.
- 34 -
Kwijtschelding De aanslagen onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolrechten komen in principe voor kwijtschelding in aanmerking. Kwijtschelding wordt verleend op basis van de maximaal toegestane rijksnormen, zijnde 100% van de bijstandsnorm.
Het totaalbedrag verleend aan kwijtscheldingen in 2007 bedraagt € 159.726,-. In onderstaand overzicht wordt het totaalbedrag aan kwijtscheldingen per belastingsoort weergegeven. Het totaalbedrag aan kwijtscheldingen voor het jaar 2008 is geraamd op € 180.000,-.
Kwijtschelding 2007
Bedrag
Afvalstoffenheffing
93.554
Rioolrechten
66.060
Subtotaal
159.614
Gedeeltelijke kwijtschelding
112
Totaal
159.726
- 35 -
6b.
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Gebouwen De gemeente Dongeradeel heeft in totaal 96 gebouwen in eigendom, te weten:
Omschrijving
Aantal
Bruto vloeroppervlakte
Onderwijs Primair onderwijs Voortgezet onderwijs
29
25.118
6
24.432
9
1.531
Sportaccommodaties Kleedgebouwen Gymlokalen
7
3.316
Sporthallen
3
6.743
Zwembad
1
2.155
12
6.296
3
1.382
9
9.932
12
2.919
91
83.824
Welzijn, cultuur en recreatie Bibliotheek, peuterspeelzalen, musea, enz. Brandweer Kazernes in Anjum, Dokkum en Ternaard Huisvesting gemeentelijke organisatie Gemeentehuis, wijkbeheer, werkplaatsen, stalling, enz. Overige gemeentelijke gebouwen Jeugdgebouwen, baarhuisjes, woningen bedrijfsverzamelgebouw, enz. Totaal Daarnaast wordt er nog ondersteuning verricht voor: -
De Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel (SMD). Hiervoor worden ten aanzien van het beheer en onderhoud van de 7 molens en 26 kerktorens regelmatig werkzaamheden verricht en periodiek onderhoudsplanningen opgesteld.
-
Voor 10 dorpshuizen in onze gemeente worden tweejaarlijks de onderhoudsplanningen bijgesteld. Voor het uitvoeren van vervangend onderhoud worden de betreffende besturen indien nodig geadviseerd.
A. Het beleidskader
Alle gebouwen zijn in het beheersprogramma ingevoerd. Het onderhoud vindt plaats op basis van de onderhoudsplanningen. Jaarlijks of tweejaarlijks worden inspecties uitgevoerd en de planningen geactualiseerd. De onderhoudsbehoevende onderdelen van de gebouwen zijn in de planningen benoemd. De onderhoudsactiviteiten kennen veelal een repeterend patroon met een bepaalde cyclus. Het preventieve onderhoud (P) is veelal kort-cyclisch (1-10 jaar) Het technische (T) of ingrijpende (I) onderhoud heeft vaak een onderhoudscyclus van circa 10-40 jaar.
- 36 -
Van de voormalige Mavo aan de Stationsweg in Dokkum is een minimaal onderhoudsprogramma (beperkt buitenonderhoud) meegenomen in de onderhoudsplanning om reden van de instandhoudingstermijn van 10 jaar en een streven naar een kostendekkende exploitatie. Uitgezonderd de scholen en het zwembad wordt voor de gemeentelijke gebouwen het onderhoud grotendeels in eigen beheer uitgevoerd. Voor grootschalig of specialistisch onderhoud worden derden ingeschakeld. Aanvullende onderhoudszaken door nieuwe wet- en regelgeving zijn niet in de onderhoudsplanningen opgenomen. Eenmaal uitgevoerd worden de beheersmaatregelen wel opgenomen in het beheersprogramma.
B. Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
Gemeentelijke gebouwen: In de onderhoudsplanningen is geen rekening gehouden met de consequenties die voortvloeien uit de brandveiligheidseisen ten aanzien van de gebruiksvergunningen. De kosten voor de te nemen maatregelen zijn in eigen beheer in beeld gebracht. Middels de voorjaarsnota zijn hiervoor de benodigde budgetten aangevraagd. Het college is echter niet voornemens alle maatregelen uit te voeren in verband met de takendiscussie en toekomstige plannen met betrekking tot onder andere de sportaccommodaties. Dit betekent voor een aantal gebouwen een beperking ten aanzien van het gebruik.
Scholen: Voor de noodzakelijke maatregelen/aanpassingen bij de schoolgebouwen van het Primair Onderwijs is ook in eigen beheer een raming gemaakt van de verwachte kosten. In overleg met de Brandweer is de uitvoering gefaseerd mogelijk. Gestart wordt met het brandveilig maken van de gangen (vluchtroutes) en het aanbrengen van ontruimingsinstallaties en noodverlichting. Deze eerste ronde zal in 2008 worden afgerond. Het benodigde budget is hiervoor reeds beschikbaar gesteld. In 2009 en 2011 volgen de tweede respectievelijk derde ronde met het brandveilig maken van de lokalen. De raming voor de gemeentelijke bijdrage in de tweede en derde ronde bedraagt totaal € 400.000,- en is opgenomen in het meerjarenprogramma van de voorjaarsnota.
C. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Gemeentelijke gebouwen: Voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen (exclusief onderwijsgebouwen) is voor de periode 2008-2017 een gemiddeld onderhoudsbudget benodigd van € 907.000,- per jaar. Hier moet nog een bedrag van afgerond € 169.000,- aan worden toegevoegd voor (dagelijkse) schoonmaakkosten derden. Het uitgangspunt van de planningen is een sober en doelmatig onderhoudsbeleid. Wel ontstaat steeds vaker de situatie dat een (brand)veilig gebruik van de gebouwen extra (voorzorgs)maatregelen vragen. Dit werkt in het beheer ook kostenverhogend. Voor 2008 is een onderhoudsbudget beschikbaar van bijna € 754.000,- Voor de arbeidsuren van het uitvoerend personeel van de cluster bouwkunde kan daar dan nog een bedrag aan worden toegevoegd. Voor 2008 betekent dit bij een raming van 3.600 uur een totaal bedrag van bijna € 180.000,-. Het totale onderhoudsbudget komt daarmee afgerond op € 934.000,-. Met een totaal benodigd bedrag van € 1.076.000,- resteert er dan nog een tekort van afgerond € 142.000,-.
Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel: De SMD ontvangt voor het beheer en onderhoud van de 7 molens en 26 kerktorens een jaarlijks, geïndexeerde bijdrage. Voor het jaar 2008 is dit € 154.200,-. De stichting legt jaarlijks verantwoording af van het bestede geld.
- 37 -
Dorpshuizen: Voor het bijstellen van de onderhoudsplanningen en het advieswerk ten aanzien van het vervangende onderhoud wordt een jaarlijks bedrag gereserveerd aan loonkosten van € 3.200,-. Voor het vervangend onderhoud heeft de gemeente Dongeradeel een onderhoudsfonds ingesteld. Voor 2008 is een bedrag van € 27.080,- beschikbaar. Volgens de meest recente planning is een gemiddeld bedrag benodigd van afgerond € 44.000,- per jaar.
De conclusie is dan ook dat met de huidige onderhoudsbudgetten noodzakelijk grootschalig vervangend onderhoud in bepaalde gevallen moet worden doorgeschoven naar de toekomst. Op zeer korte termijn zal dit nog niet direct problemen geven maar voor de iets langere termijn zal dit resulteren in achterstallig onderhoud met het risico van extra vervolgschade.
Speelvoorzieningen A. Het beleidskader
De gemeente Dongeradeel heeft 74 openbare speelplaatsen waarvan een viertal op wijkniveau, 40 op buurtniveau en 29 op blokniveau. Gezamenlijk staan er ongeveer 352 speeltoestellen opgesteld.
De speelplaatsen worden onderhouden volgens het speelplaatsenbeleid dat in 1992 is vastgesteld. Het beleid onderscheid drie soorten speelplaatsen. We kennen blokniveau speelplaatsen voor kinderen tot 6 jaar binnen een straal van 100 m uit de woningen, buurtniveau voor kinderen tot 12 jaar binnen een straal van 500 m en wijkniveau voor oudere kinderen binnen 1.000 m. De laatste zijn meestal de zogenaamde trapveldjes. De blokniveaus zijn vaak maar enkele kleine toestellen op de hoek van de straat.
Als gevolg van de taakstellende bezuinigingen in 2005 die tot 2008 worden doorgevoerd, is er besloten om vooral op speelplaatsen van het type blokniveau te bezuinigen. Mede omdat er op de speelplaatsen op buurtniveau ook toestellen staan voor kinderen tot 6 jaar en omdat er geconstateerd is dat de ouders vaak zelf al voorzieningen treffen voor deze leeftijdsgroep, is er besloten om op dit type speelplaats te bezuinigen.
Afhankelijk van de uitkomst van de takendiscussie zal er nieuw beleid worden geformuleerd gelang de beschikbare middelen. Ook zullen er nog enkele wijzigingen betreffende de inspecties en rapportages moeten plaatsvinden om aan Het Koninklijk Besluit Veiligheid Speel- en Attractietoestellen te voldoen.
B. Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
Sinds 1996 is het Besluit Veiligheid Speel- en Attractietoestellen inwerking getreden. Om aan de hierin vernoemde eisen aan de veiligheidsondergrond te voldoen, is de gemeente vanaf 1999 bezig om toestellen met een valhoogte van meer dan een meter te voorzien van rubbertegels. Inmiddels zijn
nagenoeg
alle
toestellen
van
eerder
veiligheidsondergrond.
- 38 -
genoemde
categorie
voorzien
van
een
C. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Met de bezuinigingen voor speelplaatsen op blokniveau zal op termijn € 25.000,- worden bezuinigd. Voorgaande jaren is reeds € 20.000,- bezuinigd en in 2008 zal er nog een laatste bezuiniging van € 5.000,- gaan volgen.
Groen Doordat er jaarlijks veel mutaties worden verwerkt in het beheersysteem en omdat uitbreidingen en nieuwe werken eerst door het kadaster moeten worden ingemeten voordat de gegevens kunnen worden verwerkt in het beheerssysteem, ontstaan er vaak verschillen in de kengetallen.
De gemeente bezit ongeveer 437 ha groen welke als volgt is onderverdeeld:
Omschrijving
Bomen
Aantal
13154 stuks
Bosplantsoen en lijnvormige beplanting
58 hectare
Overige beplantingen
13 hectare
Gazons
49 hectare
Bermen
243 hectare
Sportvelden
27 hectare
Vijvers en open water
46 hectare
Halfverhardingen
1 hectare
Afrasteringen
11 km
Toegangshekken
72 stuks
Bloembakken
60 stuks
Banken/picnicksets
376 stuks
Afvalbakken
132 stuks
A. Het beleidskader
Het huidige beheer van het groen is volgens het groenbeheerplan uit 1990. Tot op heden geldt de in 1990 vastgestelde beleidslijn. Het onderhoudsniveau moet gelijk blijven, een eenheid vertonen door de gehele gemeente en het onderhoud dient zo efficiënt mogelijk uitgevoerd te worden. Waar mogelijk worden de ecologische waarden versterkt. Bij nieuwe ontwikkeling ligt de nadruk op grootschalig groen en waar mogelijk extensief beheer. Voor de bomen is geen apart beleid opgesteld. Er vindt dus geen structurele inspectie of boomcontrole plaats. Vanaf het jaar 2005 is het iepenbeheer uitbesteed aan de Iepenwacht.
B. Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
De laatste jaren ondervinden we problemen om het afgesproken niveau te halen. Enerzijds komt dit doordat het onderhoudsbudget niet in voldoende mate meegroeit met de uitbreiding van het areaal. Anderzijds merken wij een veranderde moraal bij de burgers. Er wordt gemakkelijker vuil gestort en vernielingen gepleegd. Het resultaat is dat vervanging van verouderde of lelijk geworden groenvakken nauwelijks meer plaatsvindt. De reconstructies werden vroeger meegenomen in het onderhoud. Tegenwoordig is hiervoor binnen het budget nagenoeg geen ruimte meer.
- 39 -
Door het ontbreken van structurele inspecties, bestaat het risico dat bij calamiteiten de schuldeis bij de gemeente komt te liggen omdat het moeilijk is om aan te tonen dat controle en onderhoud tijdig hebben plaatsgevonden.
C. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Afhankelijk van het nieuw te ontwikkelen beleidsplan en hieruit voortvloeiende beheerplan dat in de loop van 2007 gereed zal zijn, zal een keuze van het onderhoudsniveau gemaakt moeten worden. Hieruit zal inzicht worden verkregen in de financiële gevolgen. Er is al wel gekozen om 50% van het totaal aantal uren die voor het verwijderen van zwerfvuil wordt besteed toe te rekenen aan Huishoudelijk afval. Dit betekent € 43.600,- minder kosten op wijkbeheer groenvoorziening .
Wegen Op 1 juli 2006 heeft de gemeente Dongeradeel 2.443.274 m2 aan verhardingen in beheer. Hiervan is 1.291.459 m2 asfaltverhardingen, 79.580 m2 in betonverharding, 1.035.093 m2 in elementenverharding, 36.465 m2 onverhard. De verdeling van ons areaal per wegtype is als volgt :
Omschrijving
Percentage
m2
Zwaar belaste weg
3
74.537
Gemiddeld belaste weg
8
202.206
57
1.393.827
9
229.297
Licht belaste weg Weg in woongebied Weg in verblijfsgebied Fietspaden Totaal
16
400.715
6
142.638
100
2.443.274
Beleidskader
De basis voor het wegenonderhoud is het geautomatiseerde wegbeheersysteem van adviesbureau DHV. In april 2004 hebben we in samenwerking met het adviesbureau een beleidsnotitie voor de jaren 2004 tot en met 2008 laten opstellen. Ter vergelijking van de middelen, die door de omliggende gemeenten in Noordoost Friesland aan het wegenonderhoud worden besteed, hebben wij een benchmark laten uitvoeren. In februari 2005 zijn deze gegevens ter informatie aan de raadscommissie grondgebied toegestuurd en voor kennisgeving aangenomen. Ten opzichte van de andere NOFA-gemeenten is het beschikbare budget per m2 in onze gemeente het laagste.
Volgens de beleidsnotitie wegbeheer kan worden geconcludeerd: -
Het benodigde budget voor de periode 2004-2008 (circa € 1.158.785,-) is hoger dan het beschikbare budget van € 1.065.450,- (grootschalig onderhoud) en biedt dus geen ruimte voor de opbouw van een reserve in de komende jaren. Als het beschikbare budget niet wordt verhoogd tot het niveau van het benodigde budget zal de onderhoudssituatie slechter worden.
-
Ook het totale budget voor de lange termijnperiode (circa € 1.909.518,-) is ruimschoots hoger dan het thans beschikbare krediet. Een budgetverhoging zal noodzakelijk zijn. Indien deze achterwege blijft zal de onderhoudssituatie verslechteren.
- 40 -
Kwaliteitsniveau
De nieuwe CROW rekenmethodiek geeft geen keuzes meer omtrent kwaliteitsniveaus voor de wegen in de hele gemeente, maar er kunnen wel voor gebiedsgerichte wegen, straten en pleinen, keuzes gemaakt voor het wegenbestand.
Gebied
Kwaliteitsniveau
Binnenstad Dokkum
R++
Hoofdwegen rond Dokkum
R+
Woongebieden
R
Buiten tussen de dorpen
R
Overige buitenwegen
R-
Het kwaliteitsniveau R- voor de overige buiten wegen in onze gemeente zal leiden tot een lager onderhoudsniveau voor deze wegen. De burgers zullen dit op den duur ondervinden en dit zal leiden tot een verhoging van het aantal klachten.
Huidige kwaliteit van het wegennet
Onze wegeninspecteurs hebben in voorjaar van 2005 de globale visuele wegeninspecties uitgevoerd. Na invoer van de inspectiegegevens in het beheersysteem geeft dit het onderstaande kwaliteitsniveau van het totale wegennet in onze gemeente weer.
Kwaliteitsverdeling totale wegennet 79 80 70 60 50 40 30
15
20
4
10 0 Voldoende
Matig
Onvoldoende
Over het totaal genomen valt te constateren dat 79% (85%) van de verhardingen gemiddeld voldoende, 4% (3%) gemiddeld matig en 15% (12%) gemiddeld onvoldoende scoren. Ten opzichte van de wegeninspectie van eind 2003 is het kwaliteitsniveau enigszins verslechterd (tussen haakjes de score van de inspectie van eind 2003).
Volgens ons adviesbureau zijn de landelijke percentages op basis van de CROW-normen hiervoor 70-80% 'voldoende', 15-20% 'matig' en 'onvoldoende' 5-7%. De kwaliteitsverdeling in percentages, zoals hierboven genoemd, is de 'onderkant' van verantwoord wegbeheer volgens de CROW. Met andere woorden, op technische/economische gronden moet het areaal minimaal aan deze norm voldoen.
- 41 -
Hieruit blijkt dus dat in onze gemeente het percentage 'onvoldoende' te hoog scoort. Volgens de beleidsnotitie zit de 'pijn' dan ook bij de asfaltwegen en in mindere mate bij de elementenverhardingen (klinkerwegen/trottoirs). Dit is ook een logisch gevolg van het aantal kilometers asfaltwegen in het buitengebied van onze gemeente.
Aansprakelijkheid
Als gevolg van het Nieuw Burgerlijk Wetboek met het daarin aangepaste aansprakelijksrecht is sinds 1 januari 1992 het aantal aansprakelijkheidsstellingen landelijk voor de gemeentelijke beheerders sterk toegenomen. Ook de laatste vijf jaar zien wij dit ook terug in onze gemeente. Landelijk gezien worden de gemeenten het meest aansprakelijk gesteld voor het onderhoud van hun wegen. Er is een maatschappelijke verandering waarneembaar waarbij de wegbeheerder in de toekomst rekening moet houden met een groter aantal aansprakelijkheidsstellingen dan tot heden gebruikelijk was. Ter bevordering van de levensduur van de weg en de verkeersveiligheid is het goed onderhouden van de wegbermen van wezenlijk belang. Veel wegen zijn te smal voor het huidige landbouwverkeer, daardoor komen er klachten en claims van de burgers.
C. De vertaling van de financiële consequenties consequenties in de begroting In 2008 zijn er geen eenmalige bezuinigingen meer zoals in de jaren 2005 en 2006. Ondanks dit is er nog steeds een tekort ten opzichte van het niveau benodigd op grond van de beleidsnotitie DHV (zie conclusies onder beleidskader).
Riolering De gemeente Dongeradeel beschikt per 1 januari 2007 over ongeveer: -
195 km rioolleiding;
-
22,5 km drukriolering;
-
1.0050 perceelsaansluitingen;
-
23 grotere rioolgemalen;
-
80 mini-gemalen;
-
12 schoonwater-gemalen;
-
22 bergbezinkvoorzieningen;
-
46 riooloverstorten.
In de gemeente zijn circa 790 percelen nog niet aangesloten op het rioolstelsel.
A. Het beleidskader
Voor de periode 2008 tot 2012 is een nieuw GRP vastgesteld. Dit Gemeentelijk Rioleringsplan is gebaseerd op de Leidraad Riolering die in opdracht van het Ministerie van VROM is opgesteld. Tevens wordt met de uitwerking van de plannen rekening gehouden met de waterwet die dit jaar in werking gaat treden; de gemeentelijke watertaken; de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het hieruit voortvloeiende werkprogramma WB21; het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de Integrale Gebiedsontwikkeling Dongeradeel.
De huidige onderhoudstoestand van het rioolstelsel Om een goed inzicht van het riool te houden, wordt jaarlijks 10% van het rioolstelsel met een videocamera geïnspecteerd.
- 42 -
Uit deze gegevens kan de degeneratie van het riool worden vastgesteld en de vervangingen voor een volgende GRP worden vastgesteld. De toestand van de riolen is redelijk tot goed.
Inzameling afvalwater In de gemeente Dongeradeel zijn nog circa 790 ongezuiverde lozingen hoofdzakelijk van woningen en agrarische bedrijven in het buitengebied. Door aanpassingen van Wetterskip Fryslân is de regeling aangepast. door een gebiedsgerichte aanpak, waarbij Dongeradeel tot het jaar 2015 geen extra maatregelen hoeft te nemen. De gemeente is alleen verplicht probleemgevallen op te lossen en waar nodig voorlichting te geven.
B. Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
Voortvloeiend uit het oude GRP moeten in de komende planperiode de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: -
Op enkele plaatsen zullen nog aanpassingen aan de riolering en de bestaande overstorten worden uitgevoerd.
-
De riolering van industrieterrein Grândyk zal uitgebreid worden tot een gescheiden stelsel.
-
Aan het schoonwaterstelsel van de Jantjeszeepolder zullen de nodige aanpassingen gemaakt worden.
Voortvloeiend uit het nieuwe GRP worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd. -
De grondwatersituatie zal worden onderzocht en waar overlast wordt ondervonden.
-
Onderzocht zal worden wat de mogelijkheden zijn om schoon en vuil water gescheiden aan te
-
Op basis van rioolinspecties zal worden bepaald welke riolen vervangen of gerenoveerd moeten
leveren. Tevens afkoppelen van grotere verharde oppervlaktes.
worden. Ook in renovatiegebieden zal dit uitgebreid worden onderzocht. -
Plaatselijk zullen systemen worden aangepast om de berging en afvoer te verbeteren.
-
Investeringen die nodig zijn om de wet gemeentelijke watertaken uit te voeren.
-
Uitvoeren van maatregelen in het kader van het werkprogramma WB21/KRW en de integrale gebiedsontwikkeling.
-
Optimalisering van rioolberging, gemalen en persleidingen.
C. De vertaling van de van de financiële consequenties in de begroting
In de raadsvergadering van 27 september 2007 heeft de raad gekozen tot een nadere uitwerking van de ambitieuze variant van het GRP 2008-2012. Uitgaande van de conceptberekeningen is er voor de uitvoering van het GRP 2008-2012 totaal € 9.810.000,- beschikbaar. De geplande investeringen kunnen binnen dit budget worden gerealiseerd. Voor de totale post riolering is in 2008 in totaal een budget van € 1.815.000,- beschikbaar. Dit bedrag bestaat uit:
Omschrijving
Bedrag
Kapitaallasten
809.000
Onderhoudskosten
206.000
Toerekening veeg-/afvalkosten
128.000
Elektra
55.000
Toegerekende uren
432.000
19% toegerekende BTW (over investeringen v.a. 2004 en overige goederen en diensten)
185.000
Totaal
1.815.000
- 43 -
De inschatting is dat genoemde bedragen voldoende zijn om de nu bekende projecten (ondermeer D.R. Camphuysenstraat, Bron-/Kapellaan en Hoedemakerspolder) volledig te kunnen uitvoeren. Voor 2008 is het niet noodzakelijk de tarieven te verhogen omdat er voor een bedrag van € 272.000,- wordt ontrokken aan de voorziening rioleringswerken.
Met ingang van 2005 is de reserve riolering opgeheven en de toen aanwezige gelden zijn gestort in de voorziening rioleringswerken. Overschotten dan wel tekorten worden op rekeningsbasis worden gestort dan wel onttrokken aan de voorziening. De stand van de voorziening is per 1 januari 2007 € 2.665.000,-. Bij het opstellen van het nieuwe GRP 2008-2012 is deze stand meegenomen in de bepaling van de tarieven. De berekening laat dan ook zien dat er jaarlijks bedragen uit de voorziening onttrokken moeten worden om, bij een gelijkblijvend tarief in 2008, 1% stijging in 2009 en vanaf 2010 een stijging van het tarief met 6% per jaar, 100% kostendekkend te blijven.
Water en kunstwerken De gemeente Dongeradeel heeft het beheer en onderhoud over circa 378.000 strekkende meter te hekkelen sloten en greppels, circa 46.30 are vijvers, kanalen en vaarten en circa 20.000 meter beschoeiingen.
Tevens zijn hier ook de volgende kunstwerken: -
7 stuks beweegbare bruggen;
-
56 stuks vaste betonnen en stenen bruggen;
-
34 stuks vaste houten bruggen;
-
2 stuks fietstunnels;
-
12 stuks duikerbruggen;
-
2 stuks sluisjes;
-
± 300 duikers.
A. Het beleidskader
De gemeente Dongeradeel is voorlopig nog niet van plan om een waterplan te presenteren. Wel worden de wettelijke verplichtingen ten aanzien van bestemmingsplannen en rioleringen doorgevoerd. Naast de wettelijke taak op het gebied van inzameling en transport van afvalwater en ontwatering van bebouwd gebied heeft de gemeente een meer beleidsmatige rol. Hierbij zal waarschijnlijk aansluiting gezocht worden bij het landelijke beleid, zoals verwoord in het beleidsdocument Waterbeheer 21e eeuw.
De hoeveelheden beschoeiingen en de onderhoudstoestand hiervan worden geïnventariseerd. Naderhand zal een inventarisatie en de onderhoudssituatie van de kunstwerken worden gedaan. Deze gegevens zullen hierna moeten worden verwerkt in een beheerplan kunstwerken en beschoeiingen. Aan de hand van dit beheerplan dienen de budgetten te worden bepaald. Verwacht wordt dat het huidige budget niet toereikend zal zijn om dit onderhoud te kunnen uitvoeren. Voor het onderhoud van de waterbodems die in onderhoud zijn bij de gemeente Dongeradeel is in 2002 een baggerplan opgesteld. In dit baggerplan zijn de vaarten, vijvers en kanalen binnen de bebouwde kommen vermeld die met regulier onderhoud moeten worden gebaggerd. Afhankelijk van de klasse baggerspecie geldt voor de saneringsgebieden een aparte regeling.
- 44 -
In het kader
van te maken
werken
zal
steeds
worden bezien of hierin ook het
onderhoudsbaggerwerk kan worden meegenomen. Vanaf dit jaar wordt geld gegenereerd voor het onderhoudsbaggerwerk.
Samen met Wetterskip Fryslân wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een aantal vaarten, nadat deze in een goede onderhoudsstaat zijn gebracht, over te dragen aan Wetterskip Fryslân. De waterbodems bij overstorten zijn gebaggerd in het kader van de rioleringen. Enkele kleinere uitmondingen van opgeheven rioolafvoeren moeten nog worden gebaggerd. De schouwsloten worden conform de eisen van het waterschap jaarlijks gehekkeld.
B. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Het totale budget voor de bruggen bedraagt € 499.000,-. Aan onderhoud is in totaal € 80.500,- beschikbaar. Van de gemeente Kollumerland wordt wegens bijdrage onderhoudskosten brug Steenvak terugontvangen € 18.390,-. De opbrengst bruggelden bedraagt € 52.000,-.
Er is een onderhoudsprogramma ontwikkeld voor het onderhoud aan bruggen. Als resultaat kwam naar voren van er € 48.000,- structureel extra aan onderhoud benodigd is. Hiertoe is een voorstel gedaan bij de voorjaarsnota om het budget met dit bedrag te verhogen. Dit voorstel is niet gehonoreerd, maar doorgeschoven naar de takendiscussie.
Het budget voor schouwsloten bedraagt in totaal € 113.000,-. Dit is opgebouwd uit een bedrag van € 100.500,- aan onderhoud en € 12.500,- aan uren.
Voor waterkering afwatering is in totaal € 91.000,- beschikbaar. Het grootste gedeelte hiervan (€ 81.500,-) zijn kapitaallasten.
Voor kunstwerken/beschoeiingen is in totaal € 190.000,- beschikbaar. Vanaf 2008 is op grond van het baggerplan € 100.000,- beschikbaar. Voor het opknappen beschoeiing Bolwerken is in 2008 cumulatief € 3.160,- extra beschikbaar. Voorts is er nog een cumulatieve voeding van de beschoeiing Dokkumer Grootdiep van € 4.500,- en het gemeentelijk baggerfonds van € 4.500,-. Aan de hand van het beheerplan kunstwerken en beschoeiingen kan worden bepaald welke budgetten voor de realisatie benodigd zijn. Op dit moment verwachten wij dat de huidige budgetten niet toereikend zijn om het onderhoud voortvloeiende uit het plan te kunnen uitvoeren. Het budget is als volgt opgebouwd:
Omschrijving
Gemeentelijk baggerfonds
Bedrag
128.000
Onderhoud kademuren (c.q. grootonderhoud)
15.600
Beschoeiing Baantjebolwerk (investering € 275.000,-)
21.500
Vernieuwen meerpalen oude veerdam
5.000
Opknappen beschoeiing bolwerken
6.400
Cumulatieve voeding Dokkumer Grootdiep
- 45 -
13.500
6c.
Paragraaf financiering Interne reorganisatie, de dualisering en de rechtmatigheid, hebben ertoe geleid dat het 'Treasurystatuut 2001' is vervangen door het 'Treasurystatuut 2007'. In het 'Treasurystatuut 2007', zijn de bevoegdheden en de informatievoorziening specifieker omschreven, er zijn tekstueel aanpassingen gedaan, waardoor een betere aansluiting wordt verkregen met de paragraaf financiering in het jaarverslag en de begroting.
Als gevolg van de dualisering mag het treasurystatuut door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en gewijzigd worden. Op 16 januari 2007 is het 'Treasurystatuut 2007' vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.
Economische ontwikkeling De expansie van de wereldeconomie houdt aan. De Aziatische opkomende markten groeien in lijn met voorgaande jaren het sterkst. De energievraag blijft toenemen, waardoor de olieprijs hoog blijft. In de Verenigde Staten trekt de conjunctuur aan. Hoewel er tekenen van stabilisatie zijn, zal de malaise op de woningmarkt voorlopig nog een negatieve invloed op de bedrijvigheid hebben. De
consumptie
blijft
zich gunstig
ontwikkelen
dankzij
een aanhoudende
groei
van
de
werkgelegenheid. Dankzijde voortgezette expansie van de wereldhandel groeit de uitvoer sterk. Het bedrijfsleven profiteert daarbij van de relatief zwakke dollar. Al met al wordt verwacht, dat de Amerikaanse economie in 2008 zal groeien met circa 2,25% (2,8%) tegen 2,0% dit kalenderjaar. De inflatie blijft met 2,6% gelijk aan het niveau in 2007. De kerninflatie (exclusief voedsel en energie) zal naar verwachting licht stijgen naar 2,3%. De economische groei in de eurozone boet nauwelijks aan kracht in. Dankzij een aanhoudende buitenlandse vraag zal de uitvoer sterk groeien. Met name bedrijven zullen meer investeren, waardoor de werkgelegenheid toeneemt. De consumptie ontwikkelt zich positief. Het BBP zal in 2008 naar verwachting 2,5% toenemen, tegen 2,8% in het lopende jaar. De inflatie blijft in 2008 nagenoeg stabiel op 2,0%. Voor 2007 wordt uitgegaan van 1,8%. De Nederlandse economie groeit in 2008 met 2,6% tegen 2,8% in 2007. Evenals in andere Europese landen trekt de consumptie aan onder invloed van de gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid. De inflatie loopt daarbij op, namelijk van 1,5% naar 2,0%. De internationale conjunctuur ontwikkelt zich in 2007 gunstig, al zal de economische groei wat lager uitkomen dan in 2006. Als gevolg van een geleidelijke verkrapping van het monetaire beleid zijn de rentetarieven opgelopen, waardoor de groei van de bestedingen iets wordt afgeremd.
De expansie van de eurozone wordt vooral gedreven door de buitenlandse vraag. De uitvoer ontwikkelt zich zeer gunstig dankzij de groei van de wereldeconomie. De investeringen nemen bij relatief ruime monetaire verhoudingen verder toe, waardoor de werkgelegenheid wordt uitgebreid. De consumptie groeit mede door overheidsbezuinigingen in Duitsland en Italië gematigd. De economische groei valt in 2007 al met al iets terug naar circa 2,0%. Voor 2008 wordt er een expansie van de bedrijvigheid verwacht van circa 2,4%. De inflatie blijft ondanks een meer gematigde ontwikkeling van de energieprijzen in 2007 vrijwel stabiel op 2,2% (2006: 2,3%). Dat hangt samen met een verhoging van de BTW in Duitsland per 1 januari 2007.
- 46 -
De Nederlandse economie groeit in beide jaren duidelijk sterker dan die van de eurozone, namelijk 2,7%. Zowel een gunstigere ontwikkeling van de uitvoer als de consumptie ligt hieraan ten grondslag. De inflatie blijft met 1,8% gematigd.
Uitgangspunten rente-ontwikkeling in de begroting De huidige rentetarieven (24 augustus 2007) bedragen voor lineaire leningen; 10 jaar gelijk 4,68%, 20 jaar gelijk 4,81%, 20 jaar gelijk met renteherziening om de 10 jaar 4,73% en voor 25 jaar gelijk met renteherziening om de 10 jaar 4,73%. Voor het jaar 2007, werd door de BNG een rentestijging voorspeld, hetgeen daadwerkelijk ook het geval was, de rente voor een lineaire lening van 25 jaar met een renteherziening om de 10 jaar is gestegen van 4,21% op 1 januari 2007 naar 4,73% op 24 augustus 2007 (stijging van 0,52%). Ook voor het jaar 2008 voorspelt de BNG een lichte rentestijging. Ondanks de gestegen rente en de verwachte verdere lichte rentestijging is in de begroting 2008 een ongewijzigd renteomslagpercentage van 4,5% gehanteerd. Dit kan omdat de gemeente veel leningen heeft afgesloten met een langdurige vaste rente. In 2008 is de financieringsbehoefte niet dusdanig groot dat de gestegen rente een zodanige invloed heeft op het gemiddelde rentepercentage van de leningen dat dit ertoe leidt dat het renteomslagpercentage moet worden verhoogd.
Treasurybeheer Om tot een goed treasurybeheer te komen, is het noodzakelijk om een kasstroom aan de betreffende budgetten te hangen, de rol van de productverantwoordelijken is hierbij van essentieel belang. Op basis van bovengenoemde gegevens worden de kasstromen over de komende 18 maanden in beeld gebracht en wordt duidelijk wanneer, hoeveel en voor hoelang er geld aangetrokken of uitgezet moet worden. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de renterisiconorm.
Kasbeheer Al het betalingsverkeer heeft de gemeente gecentraliseerd bij twee banken. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Rabobank. Hoofdbankier is de BNG, de Rabobank wordt vooral aangehouden als service naar de klanten en vanuit regionaal economische motieven. Het saldo op deze rekening wordt periodiek afgerond ten gunste van de BNG-rekening. Het lopende krediet bij de BNG bedraagt € 5,0 miljoen. Bij de Rabobank zijn geen kredietfaciliteiten. Binnen het contract met de BNG gelden de volgende regels: (rente percentages met uitzondering van opslagpercentages, zijn variabel, genoemde rentepercentages zijn per 24 augustus 2007): a. voor een debetsaldo tot € 227.000,-, 5,50% op jaarbasis; b. voor een debetsaldo tussen € 227.000,- en € 5,0 miljoen wordt het daggeldrente percentage berekend 4,03% op jaarbasis, met een opslag van 0,125% op jaarbasis; c. mocht de kredietlimiet van € 5,0 miljoen worden overschreden, dan zal er door de BNG een excedent rente in rekening worden gebracht over het overschreden bedrag; d. voor een creditsaldo tot € 227.000,- 2,25% op jaarbasis; e. voor een creditsaldo boven € 227.000,- wordt het daggeldrente percentage berekend 4,03% op jaarbasis, met een afslag van 0,125% op jaarbasis.
- 47 -
Uiteraard staat het de gemeente vrij zelfstandig op de geldmarkt te opereren indien verwacht mag worden dat hogere rendementen met het uitzetten dan wel lagere rente bij debetstanden kunnen worden gerealiseerd. In de praktijk doet zich deze situatie bij het aantrekken van kort geld nauwelijks voor. Bij het uitzetten van middelen is het soms voordeliger om met andere bankinstellingen te onderhandelen over de te vergoeden rente.
Renterisicobeheer In de Wet Fido is een norm aangegeven voor de omvang van het renterisico. Onder renterisico wordt
verstaan
de
gevoeligheid
van
de
financiële
positie
van
de
organisatie
voor
renteschommelingen. In de volgende tabel (opgesteld in miljoenen €) wordt het renterisico in relatie tot de norm aangegeven.
Omschrijving
2008
2009
2010
2011
2012
Rente risico 1a
Renteherziening op vaste schuld o/g
0,0
0,0
0,4
4,4
3,7
1b
Renteherziening op vaste schuld u/g
0,0
0,0
0,4
4,4
3,7
2
Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3a
Nieuwe aangetrokken vaste schuld
1,1
3,0
3,0
3,1
2,4
3b
Nieuwe verstrekte lange leningen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)
1,1
3,0
3,0
3,1
2,4
5
Betaalde aflossingen
3,7
3,6
3,6
3,7
3,0
6
Herfinanciering (laagste van 4 en 5)
1,1
3,0
3,0
3,1
2,4
7
Renterisico op vaste schuld (2+6)
1,1
3,0
3,0
3,1
2,4
Renterisiconorm 8
61,2
58,6
58,0
57,4
56,8
9
Stand van de vaste schuld per 01/01 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
20%
20%
20%
20%
20%
10
Renterisiconorm
12,2
11,7
11,6
11,5
11,4
12,2
11,7
11,6
11,5
11,4
1,1
3,0
3,0
3,1
2,4
11,1
8,7
8,6
8,4
9,0
Toets renterisiconorm 10
Renterisiconorm
7
Renterisico op vaste schuld
11
Ruimte (+) (10-7)
Uit de voorgaande tabel blijkt dat onze gemeente ruimschoots binnen de renterisiconorm blijft. De totale schuld van de gemeente per 1 januari 2008 bedraagt € 61,2 miljoen. De in de afgelopen jaren nieuw aangetrokken langlopende leningen zijn met het oog op de historisch lage rentestand, allen afgesloten met een rentevaste periode van 25 jaar. Doordat deze leningen de gehele looptijd een vast rentepercentage hebben, is de renterisiconorm voor deze leningen nihil.
In bovengenoemde tabel is nog geen rekening gehouden met de financieringsbehoefte in het kader van de centrale as. In de met de provincie afgesloten overeenkomst is opgenomen dat de bijdrage van de gemeente Dongeradeel pas betaald dient te worden op het moment dat het voor de centrale as van toepassing zijnde bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. De verwachting is dat er nog zwaarwegende bezwaren zijn tegen dit bestemmingsplan. Dit zal de totstandkoming van dit bestemmingsplan vertragen. De verwachting is dan ook dat het bestemmingsplan zeker niet eerder dan medio 2009 onherroepelijk wordt. Dit houdt in, dat we onze bijdrage niet eerder behoeven te financieren. Wel kan er besloten worden om op basis van de renteverwachtingen, eerder over te gaan tot het afsluiten van een lening.
- 48 -
De kasgeldlimiet (het bedrag dat op basis van kortgeld financiering mag worden aangetrokken) bedraagt 8,5% van het gemeentelijke budget bij aanvang van het begrotingsjaar 2008. Voor 2007 was dit 8,5% van € 45,9 miljoen is afgerond € 3,9 miljoen.
De actuele stand in rekening courant bedraagt € 1,9 miljoen positief (20 augustus 2007). In totaliteit kan een bedrag van € 5,8 miljoen worden geïnvesteerd alvorens tot het aantrekken van langlopende leningen moet worden besloten. Hierbij wordt uitgegaan van de maximale R/C stand bij de BNG, op basis van de kasgeldlimiet, waarbij het gemiddelde per kwartaal maximaal € 3,9 miljoen mag zijn, kan er maximaal € 5,8 miljoen worden geïnvesteerd. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt nauwlettend en zullen wij in het geval van renteschommelingen een adequate beslissing nemen over wanneer een bedrag moet worden aangetrokken.
Op het moment van schrijven van deze paragraaf was nog niet duidelijk welke en in hoeverre de in de voorjaarsnota vermelde voorstellen gehonoreerd worden en dus ook niet tot welke financieringsbehoefte dit leidt. Wel duidelijk is, dat er in 2008 vanuit het grondbedrijf een positieve kasstroom van € 2,0 miljoen te verwachten is, vooral de verkoop van percelen grond op het lyceumterrein aan de Birdaarderstraatweg te Dokkum zorgt voor deze positieve kasstroom. In 2008 zijn de nodige uitgaven gepland voor de herstructurering, het gemeentelijk rioleringsplan, de binnenstad en het baggeren.
Kredietrisicobeheer op verstrekte geldleningen De gemeente heeft gelden uitgeleend aan de woningbouwcorporatie tot een bedrag van ongeveer € 22,2 miljoen. Gezien het feit dat voor deze leningen het Waarborgfonds Sociale Woningbouw garant staat, kan het risico als minimaal worden beschouwd. Daarnaast zijn er diverse leningen verstrekt aan ambtenaren op basis van hypothecaire zekerheid, ook hierbij geldt dat het risico als minimaal kan worden beschouwd.
Administratieve organisatie Geldverkeer vereist een goede administratieve organisatie. Er is een duidelijke functiescheiding tussen de beheersfunctie (de treasuryfunctie) en de registrerende functie (financieel administratieve functie). Bij het aantrekken van een lening of het wijzigen van een bestaande lening (renteherziening) is naast de comptabele de afdelingsmanager Financiën betrokken. Alle bevoegdheden en autorisaties zijn per treasury activiteit omschreven in het 'Treasurystatuut 2007'.
Informatievoorziening Ter optimalisering van het treasurybeleid en de daarbij van belang zijnde transparantie dient de informatievoorziening tijdig te zijn ter ondersteuning van de uitvoering van de treasury activiteiten. De verschillende informatiestromen, de daarbij behorende frequenties en de informatieverstrekkers en ontvangers, zijn nader omschreven in het 'Treasurystatuut 2007'.
- 49 -
6d.
Paragraaf bedrijfsvoering Samenwerking NOFA
In NOFA -verband staan op het terrein van de bedrijfsvoering de volgende concrete activiteiten op stapel: -
-
de samenvoeging van de: -
eenheden Informatisering en Automatisering;
-
eenheden Belastingen;
-
de leerplicht- en leerlingenvervoer administraties;
het onderzoek naar: -
de mogelijkheden tot versterking van de juridische deskundigheid;
-
mogelijkheden tot samenwerking op de terreinen inkoop en aanbesteding;
-
de voordelen van gezamenlijke aanbesteding van verzekering van schades;
-
de gewenste regeling van een regiefunctie op het terrein van de uitvoering van de WSW, WWB en de WMO.
Voorts wordt in NOFA brede samenwerking de structuur van de samenwerking van de ketenpartners op het terrein van de uitvoering van de sociale wetgeving voorbereid. In samenhang met de gewenste structuur van de samenwerking dient de inrichting van een Bedrijfsverzamelgebouw (BVG) te Dokkum, waarin de belangrijkste ketenpartners worden gehuisvest (in de nieuwbouw van het stadhuis; in de nieuwbouw zullen enige bouwkundige aanpassingen moeten plaatsvinden) vorm te worden gegeven. Tevens wordt de inrichting van een steunpunt BVG ten behoeve van Achtkarspelen / Kollumerland c.a. voorbereid. Over de fasering van de samenvoegingen vindt nog overleg plaats.
DanDon
In 2008 zal de samenvoeging van de afdelingen Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling en Openbare Werken van Dongeradeel met de vergelijkbare afdelingen van Dantumadeel een feit worden.
Als
gevolg
van
deze
samenvoeging
en
de
huisvesting
van
de
nieuwe
organisatieonderdelen in de nieuwbouw van het stadhuis en de huisvesting van het BVG zal de nieuwbouw volledig worden bezet. Uit onderzoek zal nog moeten blijken of in verband met de huisvesting van het BVG en de nieuwe Ruimtelijke afdelingen tijdelijk aanvullende huisvestingsmaatregelen moeten worden getroffen.
De start van de nieuwe organisatieonderdelen dient in het bijzonder in financiële zin adequaat te worden ondersteund. Anders dan bij de samenvoeging van de afdelingen Sociale Zaken, die een eigen financiële administratie kenden, is daarvan geen sprake bij de nu voorliggende samenvoeging. Onderzocht zal worden op welke wijze de financiële ondersteuning het beste kan worden geregeld. In het eerste kwartaal van 2008 zal ook worden gestart met het onderzoekstraject dat in 2009 zal moeten leiden tot de samenvoeging van de 'buitendiensten' van de beide gemeenten.
- 50 -
Heroverwegingsoperatie - bezuiniging
Bij alle samenvoegingsactiviteiten wordt aan de directie de opdracht meegegeven dat binnen een periode van vijf jaar na het starten van de nieuwe organisatie op de uitvoeringskosten (personeel, toerusting, huisvesting, opleiding) van de gebundelde formaties 10% dient te worden bezuinigd.
Personeel en organisatie Samenwerking/samenvoeging DanDon en NOFA
Veel tijd en energie van het team P&O zal in 2008 gaan zitten in het begeleiden van grote personeelsbewegingen, allereerst in DanDon-verband (Ruimtelijke Ordening en Beheer). In NOFAverband staat samenvoeging van Belastingen en ICT op stapel. Alle onrust, onzekerheid en werkdruk die dit met zich meebrengt maakt dat er nauwelijks tijd en draagvlak zal zijn voor de introductie van nieuw HRM-beleid. Leeftijdsbewust personeelsbeleid krijgt wel een hoge prioriteit. Dit zal geen nieuw beleid zijn maar wel zullen de bestaande instrumenten meer gericht ingezet moeten worden om medewerkers vitaal en blijvend inzetbaar te houden. Verder zal er veel inspanning moeten worden verricht om nieuwe jonge ambtenaren aan te trekken en te behouden.
Personeelsformatie en begroting
In onderstaand overzicht zijn de formatie, het aantal personeelsleden en de daarbij behorende loonsom per organisatieonderdeel samengevat.
Organisatieonderdeel
Loonsom 2008
Aantal fte totaal
Aantal werknemers
Directie
193.600
2,00
2
Afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning
724.100
14,39
18
Afdeling Financiën Afdeling Facilitaire Zaken Afdeling Publiekszaken Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Afdeling Welzijn
1.000.900
19,57
23
829.500
18,70
22
696.700
15,80
22
1.524.100
27,83
30
534.400
9,19
11
Afdeling Openbare Werken
1.442.100
29,84
31
Afdeling Onderhoud
1.941.600
51,00
53
Totaal organisatie
8.887.000
188,32
212
Algemene en Juridische Zaken Juridische kwaliteitszorg
Juridische kwaliteitszorg is: -
het waarborgen of versterken van de juridische kwaliteit om daarmee schade te voorkomen of te beperken als gevolg van overheidshandelen;
-
het bewust omgaan met juridische risico’s.
- 51 -
Bij het ontwikkelen van juridische kwaliteitszorg in onze gemeente staat de volgende doelstelling centraal: 'Samen werken aan een kwalitatief goed juridisch overheidsproduct waarbij de kan op klachten, bezwaarschriften, procedures bij de rechter en schadeclaims zo klein mogelijk is'.
In 2007 zijn de volgende zaken uitgevoerd of in voorbereiding: -
Een nieuwe procedure voor klachtafhandeling van mondelinge en schriftelijke klachten, en bezwaarschriften en/of zienswijzen in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Hiertoe worden de volgende opvolgende stadia van klachtafhandeling onderscheiden: -
voorportaal: laagdrempelige klachtafhandeling van mondelinge klachten door de manager;
-
voorportaal: laagdrempelige klachtafhandeling van schriftelijke klachten ex art. 9:5 Awb door de manager;
-
formele klachtafhandeling van klaagschriften (art. 9:6 e.v. Awb) door het bestuursorgaan, waarbij het horen van de klager geschiedt door tenminste een collegelid/ burgemeester en de betrokken manager (dit betekent dat de Commissie bezwaar- en beroepschriften niet meer als klachtenbeoordeelaar wordt ingeschakeld);
-
klachtmogelijkheid voor de burger bij de ombudsman, wanneer het bestuursorgaan niet naar tevredenheid aan het klaagschrift tegemoet is gekomen.
-
In uitgaande brieven wordt burgers middels een informatiefolder geïnformeerd over de mogelijkheden van bezwaar (reeds bestaand) als ook op de mogelijkheden voor het indienen van mondelinge klachten dan wel klaagschriften die betrekking hebben op ambtelijke en/of bestuurlijke gedragingen.
Verzekeringen
Bij de inkoop van verzekeringsproducten wordt voortdurend gestreefd naar een zo goed mogelijk product tegen een zo gunstig mogelijke prijs/ premie (prijs/kwaliteitsverhouding). Daar waar mogelijk zal bij het afsluiten van verzekeringsproducten de mogelijkheid van –met andere gemeente(n)- gezamenlijke inkoop van producten worden onderzocht.
Communicatie In 2006 is het Beleidsplan Communicatie 2006-2009 opgesteld. In 2008 wordt volgens planning aan verschillende onderdelen uitvoering gegeven. Hieronder volgt een aantal onderwerpen die in 2008 actueel zijn.
Interactieve beleidsvorming
Als de notitie interactieve beleidsvorming wordt goedgekeurd door de raad dan wordt in 2007/2008 het plan interactieve beleidsvorming uitgevoerd. Zie hiervoor thema 9b.1 (Interactieve beleidsprocessen / burgerparticipatie).
Public relations
Uitkomsten uit het in 2007 gehouden klanttevredenheidsonderzoek worden nader uitgewerkt. Er wordt intensief gecommuniceerd met burgers over nieuwe vormen van digitale dienstverlening van de gemeente en over nieuwe taken die de gemeente uitvoert (bijvoorbeeld WMO).
- 52 -
Promotie en regiomarketing
In NOFA verband wordt gewerkt aan een regiomarketingplan. Een van de communicatieadviseurs van Dongeradeel is projectleider.
Duidelijke Taal
Er ligt een projectplan Duidelijk Taal. Klantgericht werken heeft pas echt zin als de klant de boodschappen van de gemeente begrijpt. De bedoeling is om kritisch onze brieven, website en andere informatiemateriaal te bekijken en in eenvoudig en begrijpelijk Nederlands om te zetten. Medewerkers die veel schrijven worden hierin getraind.
Risicocommunicatie
De uitkomsten van een onderzoek dat in 2007 is gehouden, vormen de basis voor een risicocommunicatieplan gericht op de inwoners van Dongeradeel.
Financiën Rechtmatigheid en deregulering
Met ingang van het verslagjaar 2004 moeten de gemeenten niet alleen verantwoording afleggen op het aspect getrouwheid (kloppen de cijfers) maar ook op het aspect rechtmatigheid (komen de cijfers volgens de geldende regels tot stand). Voor het aspect rechtmatigheid moet ten opzichte van de getrouwheid op een drietal aanvullende criteria worden getoetst. Het gaat daarbij om het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het criterium misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O). In de vergadering van november 2006 heeft uw raad een voortgangsrapportage invoering financiële rechtmatigheid behandeld. Wij hebben de financiële commissie uit uw raad op 6 juni geïnformeerd over de aanpak van de rechtmatigheid (het zogenaamde aanvalsplan) in 2007. De werkzaamheden binnen de organisatie zijn thans zover gevorderd dat wij ervan uitgaan dat wij u in de reguliere raadsvergadering van 22 november 2007 een voorstel kunnen aanbieden waarin wijzigingen in verordeningen worden voorgesteld op zodanige wijze dat het rechtmatig handelen wordt gewaarborgd. Voor zover mogelijk zullen daarin ook reeds enkele voorstellen tot deregulering worden opgenomen. Het is ons bekend dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zich momenteel bezighoudt met het ontwikkelen van modelverordeningen waarin een verlichting van administratieve lasten wordt voorgesteld. Zodra we meer inzicht kunnen verkrijgen in die operatie zullen wij onze verordeningen nader toetsen op dereguleringsmogelijkheden.
Ontwikkeling programmabegroting 2009
De programmabegroting 2008 is ten opzichte van 2007 verder aangescherpt. We zijn van mening dat de begroting nog meer gericht moet worden op waarop u als raad gericht wilt sturen. We hebben dan ook besloten in opmaat naar de begroting 2009 een kritische beoordeling van de programma’s te doen plaatsvinden. Dit zowel qua aantal en inhoud: een frisse doorstart. Richtinggevend voor de sturing door uw raad zijn in onze visie het collegeprogramma, het raadsprogramma en de speerpunten van beleid die voor deze raadsperiode gelden.
- 53 -
Wij willen op fundamentele wijze met uw raad in discussie treden omtrent het bovenstaande. De bestuursopdracht aan een werkgroep bestaande uit vier afdelingsmanagers is reeds geformuleerd. In het presidium van 21 augustus 2007 hebben we overeenstemming bereikt over de aanpak.
Facilitaire Zaken Achterstanden archief
Uit 2007 zal een achterstand van 10 meter worden meegenomen. Deels wordt deze achterstand verklaard door een succesvolle opruimdag die in 2008 wederom georganiseerd wordt. Deze opruimdag heeft 8 meter aan extra archiefvoorraad opgeleverd. De verwachting is dat dit rendement in 2008 wel minder zal zijn waardoor er een geringere toename van de achterstand zal ontstaan. Met ingang van 2008 komt er zo tijd vrij voor het bijhouden van het dynamisch archief en voor de ontwikkeling van de digitale archivering. Wel zal de samenvoeging van enkele afdelingen met afdelingen van de gemeente Dantumadeel consequenties hebben voor de omvang van het archief en de werkzaamheden. Op dit moment is nog niet bekend welke strategie er gevolgd gaat worden.
Inkoop en aanbesteding
In 2007 stond de controle op de rechtmatigheid centraal. De aandacht is gericht op de vorming van het inkoop- en aanbestedingsdossier. Uit het dossier moet namelijk blijken dat de inkoop of aanbesteding rechtmatig is uitgevoerd. Hiervoor zijn checklisten ontwikkeld, die voor in het dossier moeten worden gevoegd. Middels deze procedure wordt voldaan aan de geldende eisen en regels over rechtmatigheid. Ook in 2008 en volgende jaren zal voor deze dossiervorming aandacht worden gevraagd. Door het goed toepassen van het inkoopbeleid en daardoor professioneel inkopen en aanbesteden, zullen ook in 2008 structurele besparingen gerealiseerd worden.
Kunst
Enkele jaren geleden hebben wij een collectiescan laten uitvoeren voor de oude schilderijen in het gemeentehuis. Naar aanleiding hiervan zijn een tweetal schilderijen gerestaureerd. Dit waren twee van de zes schilderijen waarvan in de collectiescan geoordeeld werd dat behandeling/restauratie ‘urgent’ is. Er zijn dus nog vier schilderijen waarbij een behandeling als ‘urgent’ geacht wordt. In 2008 zal de schade en de bepaling van de urgentie opnieuw plaats gaan vinden om zo tot een duidelijk advies te komen. Dit advies zal zowel de toestand van de schilderijen beschrijven evenals van het goudleerbehang. Het streven is om dit advies gereed te hebben voor de bepaling van de prioriteitstelling in de voorjaarsnota 2008.
Digitaliseren milieuvergunningen
Van de aanvankelijke 26 meter zal in 2008 de resterende 18 meter milieuvergunningen verwerkt worden, zodat -naast het bouwarchief- ook dit digitale archief voor een ieder te raadplegen zal zijn. De digitale beschikbaarheid van het milieuvergunningenarchief heeft tot gevolg dat de dossiervorming niet langer door de collega’s van milieu gebeurt, maar door het team Documentaire Informatie Voorziening (DIV) wordt overgenomen.
- 54 -
Tevens zullen grootformaat tekeningen niet meer extern gedigitaliseerd worden. Door de aanschaf van een A0 scanner, kan dit proces in eigen huis plaats vinden.
Invoering Midoffice en DMS
In 2007 zal er een gunning hebben plaatsgevonden waarmee de NOFA-gemeenten een MidOffice kunnen inrichten. Belangrijke componenten zijn hierbij digitale archivering, Web-intake van burger vragen en automatische datadistributie (verkeer tussen de verschillende applicaties). Na verwachting zal invoering vanaf 2008 plaatsvinden waarbij de nadruk ligt bij de realisatie van een zevental volledig geautomatiseerde diensten.
Met de gefaseerde invoering van een MidOffice systeem zal onze organisatie gebruik maken van een DMS (Document Management Systeem). Dit zal verregaande gevolgen hebben voor de gehele gemeentelijke organisatie. In het kader van de elektronische dienstverlening zullen in 2008 een zevental producten, die via de website worden aangeboden, volledig digitaal in de frontoffice worden afgehandeld. In de volgende vier jaren komen daar jaarlijks 7 producten bij, zodat uiteindelijk een aantal van 35 producten ontstaat. Het DMS zal dan functioneren als een verzameling
van
digitale
documenten,
die
zijn
ontstaan
tijdens
deze
gedigitaliseerde
werkprocessen. Maar langzamerhand zal alle correspondentie digitaal in het DMS terecht komen. Hierbij worden alle ingekomen brieven bij binnenkomst gedigitaliseerd en geregistreerd, terwijl de verzoeken e.d. van burgers via de gemeentelijke website en internet ook digitaal worden opgeslagen. De originele stukken worden, na digitale distributie, direct gearchiveerd.
De bestaande werkwijze van DIV zal ingrijpend veranderen. Van papieren dossiers gaat DIV hoofdzakelijk digitale dossiers per proces registreren. Dit maakt het noodzakelijk dat de mensen van team DIV een trainingsprogramma gaan volgen. Voorgaande betekent niet dat het papieren archief tot het verleden zal gaan behoren. Archiefbescheiden die wij blijvend moeten bewaren, zullen namelijk via papieren dossiers toegankelijk gemaakt moeten worden.
De invoering van het DMS zal jaren duren waarbij de prioriteit ligt bij die processen die voor de burger geoptimaliseerd gaan worden.
Overigens zullen al deze ontwikkelingen getest worden op hun inzetbaarheid betreffende de automatisering van de omgevingsvergunning. Dit wordt dan een voorbeeld waarbij niet meer gekozen wordt voor specifiek taakgerichte programmatuur, maar voor een algemene generieke oplossing (het MidOffice).
Telefooncentrale
De huidige telefooncentrale is afgeschreven en wordt niet meer ondersteund. Daarom wordt een nieuwe centrale aangeschaft. Deze centrale zal een zogenaamde Voice over IP centrale (kortweg: VoIP) worden, wat betekend dat het telefoonverkeer over het datanetwerk getransporteerd gaat worden. Telefonie wordt eigenlijk niet anders dan computerverkeer. Zo wordt de integratie met bijvoorbeeld de outlook agenda ook mogelijk. Bij het maken van een afspraak kan direct bepaald worden wat er met mogelijk binnenkomend telefoonverkeer moet gebeuren. De telefonische bereikbaarheid van het gemeentelijke apparaat zal zo sterk verbeterd worden.
Voor aanschaf van de telefooncentrale hebben alle vier NOFA-gemeenten zich individueel aangemeld bij OT2006 (Overheids Telecom 2006), welke de aanbesteding en gunning leidt.
- 55 -
OT2006 is een landelijke aanbesteding voor departementen, politie, provincies en gemeenten. Aan deze aanbesteding doen zo’n 95 overheidsinstanties mee. Gevolg van deze aanbesteding zal zijn dat er één type telefooncentrale(s) aangeschaft gaat worden binnen NOFA. Hierdoor krijg je een grotere flexibiliteit en uniformiteit. Tevens wordt de bedrijfscontinuïteit vergroot doordat er uitwijk binnen NOFA kan plaatsvinden bij een mogelijke storing van de telefooncentrale. De planning is om in het eerste kwartaal van 2008 de huidige centrale te vervangen.
Mobiele telefonie
Momenteel zijn er binnen Dongeradeel 110 spraakabonnementen voor de mobiele telefonie. Hiervan zijn er die ook dataverkeer mogelijk maken. Het gaat om hier om smartphones waarbij er een koppeling tussen e-mail,agenda en mobiele telefoon mogelijk wordt. Verwacht mag worden dat het aantal toepassingen op dit gebied zich gaat uitbreiden.
Op dit moment is er een contract afgesloten tot het tweede kwartaal 2009. Zowel de contractvorm als de condities zijn voor Dongeradeel en Dantumadeel identiek. Dit jaar vindt er een harmonisatie plaats betreffende ingang- en einddatum van de contracten welke beide gemeentes hebben afgesloten. In 2009 kan zo weer gezamenlijk de markt worden benaderd. Er is zo schaalvoordeel te behalen (overigens zal dit niet met de 4 NOFA-gemeenten mogelijk zijn, omdat het bereik en de kwaliteit binnen het NOFA-gebied nogal per aanbieder verschilt).
Elektronische overheid
Aanleiding In 2005 gaven gemeenten aan dat de overload aan relevante initiatieven op het gebied van de eoverheid leidt tot stagnatie in de realisatie. Gemeenten hadden behoefte aan prioritering en concrete ondersteuning bij de invoering van e-overheidsprojecten. Op basis van deze signalen hebben de Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen in mei 2006 de Verklaring opgesteld en is besloten om samenhangende en concrete hulp bij de invoering te bieden. Dit doet zij door middel van een intake en een propositie door een regieadviseur en door het bieden van hulp bij uitvoering van de propositie door gecertificeerde adviseurs (e-adviseurs) en het aanbieden van opleidingen en instrumenten via het kenniscentrum. De NOFA-gemeenten zijn in februari 2007 akkoord gegaan met de propositie van EGEM-i. In deze propositie is het voorstel gedaan hoe de NOFA-gemeenten de voorbereiding, inventarisatie en het ontwerp van de elektronische overheid kan uitvoeren, binnen de randvoorwaarden van de Verklaring.
Te realiseren doelen in 2008 Het programmaplan dient om inzicht te geven in de benodigde personele en financiële middelen, de tijdsplanning, de organisatie en de verwachte resultaten van het programma. De doelstelling van het programma is het realiseren van een bestuurlijk geaccordeerd realisatieplan voor het, in 2008, integraal realiseren van: -
Prioriteit 1 realisatie basisvoorzieningen: -
realisatie Burgerservicenummer (uitgifte);
-
realisatie Basisregistraties Adressen en Gebouwen (bronhouderschap);
-
realisatie Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens (bronhouderschap);
-
elektronische Nederlandse Identiteits Kaart (uitgifte).
- 56 -
-
Prioriteit 2 aansluiting op basisvoorzieningen: -
burgerservicenummer (afname);
-
Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens (afname);
-
basisregistraties Adressen en Gebouwen (afname);
-
DigiD;
-
elektronische Nederlandse Identiteits Kaart;
-
e-Formulieren;
-
digitaal omgevingsloket;
-
nieuwe Handelsregister;
-
bedrijven- en instellingennummer;
-
basisregistratie Kadaster;
-
bedrijvenloket;
-
basisregistratie Topografie.
Ook het ontwikkelen van een visie op e-dienstverlening, het zicht krijgen op de huidige situatie en de gewenste situatie op de verscheidde aspectgebieden en het behalen van de doelstellingen van de NOFA-gemeenten, zijnde: -
verbetering van de dienstverlening;
-
verlaging van de administratieve lasten;
-
verbetering kennis en toename expertise;
zullen hier onderdeel van zijn.
Met het realiseren van deze voorzieningen zullen alle disciplines van de gemeente betrokken worden. Het gaat hierbij onder andere om het eenmalig opslaan van gegevens en het meervoudig gebruik hiervan.
Openbare Werken en Onderhoud Materieel
Om de verschillende taken goed en efficiënt te kunnen verrichten, beschikken de diverse organisatieonderdelen over een breed scala aan materieel. In 2006 is in het kader van de reorganisatie de structuur van de afdeling uitvoering aangepast. In het kader van de klantgerichte organisatie zijn een aantal, zoals kleine straat- en rioleringswerkzaamheden en bebordingen, die oorspronkelijk in de wijkoverstijgende ploegen zaten in het wijkbeheer ondergebracht. Om efficiënt en ARBO technisch verantwoord te kunnen werken, wordt er voortdurend gekeken naar de ontwikkelingen in de markt en gestreefd naar optimalisatie van het materieel. De wijkploegen, die teruggebracht zijn van vier naar twee, zijn eind 2006 uitgerust met een Iveco pickup voorzien van een laadkraantje. Deze twee nieuwe auto’s worden tevens ingezet voor de gladheidbestrijding. Medio 2007 zijn een tweetal tractoren die worden ingezet bij het onderhoud van de sportvelden en het groen vervangen. Vooral ook op het gebied van het kleinere materieel zijn er de laatste jaren behoorlijke ontwikkelingen geweest. Gelet op de bestuursopdrachten rond de toekomstige samenwerking met Dantumadeel wordt kritisch gekeken naar vervangingsinvesteringen Zo is de vervanging van de kolkenzuiger al een aantal jaren uitgesteld. Dit heeft wel tot gevolg dat deze kolkenzuiger bijzonder storinggevoelig is en extra onderhoud vergt.
- 57 -
Samenwerking
De garagewerkplaats van Dongeradeel en van Dantumadeel zijn per 1 januari 2007 samengevoegd op de locatie in Damwoude. De monteurs van Dongeradeel zijn in dienst getreden van de gemeente Dantumadeel. In de loop van 2007 is de oorspronkelijke bestuursopdracht Beheer Openbare Ruimte (BOR) aangepast en is de afdeling Openbare Werken uit deze opdracht gehaald en ondergebracht in de nieuwe bestuursopdracht Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB). In de loop van 2008 zal duidelijk worden welke van de organisatieonderdelen van de afdeling Openbare Werken en van de afdeling Onderhoud daadwerkelijk worden samengevoegd en in welke organisatievorm. Van de onderzoeken maakt ook deel uit de vraag wat de toekomstige organisatie in eigen beheer gaat uitvoeren, welke taken uitbesteed (met handhaving van de gemeentelijke regie) zouden kunnen worden en waar de gemeente terugtreedt. Voor zover het de bestuursopdracht ROB betreft wordt deze gehuisvest in het gemeentehuis van Dongeradeel. Op het gebied van de afvalinzameling wordt gezamenlijk gebruik gemaakt van een reserveauto en ondersteunt men elkaar bij problemen. In 2007 is het maaiwerk van de gazons in Dantumadeel uitgevoerd door Dongeradeel.
- 58 -
6e.
Verbonden partijen Het begrip 'verbonden partij' Bij de realisering van beleidsvoornemens is het vaak noodzakelijk bepaalde relaties met derde partijen aan te gaan. In een aantal gevallen zijn dergelijke relaties uitgegroeid tot een zodanige vorm dat de gemeente zeggenschap en financiële belangen in die derde partij heeft gekregen. In dat geval is er sprake van een zogenaamde verbonden partij.
Verbonden partijen zijn dus derde partijen waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente op enigerlei wijze zeggenschap heeft. Dit kan via een zetel in het bestuur dan wel via het stemrecht dat uit het aandelenbezit voortvloeit. Van een financieel belang is sprake als de gemeente risico's loopt ingeval van financiële problemen bij die derde partij.
Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Voor een optimale uitoefening van de taak van de gemeenteraad is het van belang dat de raad een goed inzicht heeft in alle aan de gemeente verbonden partijen.
Overzicht verbonden partijen Hieronder volgt per programma een overzicht van derde partijen waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft en dus overeenkomstig de definitie verbonden partijen zijn.
Naam
Rechtsvorm
Aard financieel belang
Programma 1, Platteland in ontwikkeling - Exploitatie Mij. Havencomplex Lauwersoog
B.V.
aandelen
- Bedrijvencentrum Dokkum
B.V.
aandelen / bijdrage
- Vereniging van Waddenzeegemeenten
vereniging
verstrekken bijdrage
- Woonwagenschap Friesland
gem. reg.
bijdrage nadelig saldo
gem. reg.
verstrekken bijdrage
- Oostergo
gem. reg.
bijdrage nadelig saldo
- Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland
stichting
kapitaalverstrekking
- Lauwerspas
stichting
bijdrage in exploitatie
- Uitvoering Sociale Zaken DanDon
gem. reg.
bijdrage in exploitatie
- Milieu Advies Dienst
gem. reg.
bijdrage in exploitatie
- Afvalsturing Friesland
N.V.
aandelen
Programma 2, Dokkum regiostad
Programma 4, Zorg en welzijn - Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Fryslân Programma 5, Samen sociaal
Programma 6, Duurzamer Dongeradeel
- 59 -
Programma 7, De recreant is welkom - Recreatieschap De Marrekrite
gem. reg.
bijdrage in exploitatie
- Streekarchivariaat Noord Oost Friesland
gem. reg.
bijdrage nadelig saldo
- Monumentenbehoud Dongeradeel
stichting
bijdrage in exploitatie
gem. reg.
bijdrage in tekort
Programma 8, Dongeradeel is veilig - Welstandzorg Hûs en Hiem - Hulpverleningsdienst Fryslân
gem. reg.
bijdrage in exploitatie
- Brandweer Noordoost Fryslân
gem. reg.
bijdrage in exploitatie
- Yswegencentrale Oostergoo
stichting
verstrekken bijdrage
- Toezichthouders Noordoost Fryslân
gem. reg.
bijdrage in exploitatie
gem. reg.
bijdrage in exploitatie
- Eneco Holding
N.V.
aandelen
- Kabeltelevisie Noord Oost Friesland
N.V.
aandelen
- Bank Nederlandse Gemeenten
N.V.
aandelen
- Vereniging Nederlandse Gemeenten
vereniging
verstrekken bijdrage
- Vereniging van Friese Gemeenten
vereniging
verstrekken bijdrage
- Bestuursacademie Noord Nederland
gem. reg.
verstrekken bijdrage
- Dataland
B.V.
aandelen
Programma 9a, Gemeente voor de burger - Samenwerking NOFA Algemene dekkingsmiddelen
Overig
Programma 1, Platteland in ontwikkeling Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauwersoog
Onze gemeente bezit, evenals de gemeente De Marne, 45% van het aandelenkapitaal van de Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauwersoog. De overige 10% is in handen van de Visafslag. De haven van Lauwersoog is van groot economisch belang voor deze regio. Dit geldt eveneens voor de werkgelegenheid. In verband hiermee is een medewerker van onze gemeente in deeltijd werkzaam als directeur van de Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauwersoog.
Programma 2, Dokkum regiostad Bedrijvencentrum Dokkum
Het Bedrijvencentrum Dokkum is bestemd voor startende en bestaande ondernemers in Dongeradeel met mogelijkheden voor begeleiding op financieel en administratief gebied. De ruimten die men verhuurt zijn geschikt voor administratieve, commerciële of industriële activiteiten. De jaarlijkse bijdrage die de gemeente Dongeradeel in het verleden heeft betaald is komen te vervallen. Wel bezit de gemeente nog aandelen. Momenteel wordt geen dividend uitgekeerd.
- 60 -
Vereniging van Waddenzeegemeenten
Dongeradeel is aangesloten bij de Vereniging van Waddenzeegemeenten. Doelstelling is de gezamenlijke behartiging van de belangen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Jaarlijks wordt een bijdrage in de kosten beschikbaar gesteld.
Woonwagenschap Friesland
Het Woonwagenschap Friesland verkeert momenteel in liquidatie. Er resteren nog enkele woonwagenterreinen die gesaneerd moeten worden. De deelnemende gemeenten betalen nog een bijdrage van € 0,10 per inwoner in de jaarlijkse kosten van voormalig personeel. Daarnaast is binnen de algemene reserve een bedrag van € 93.479,- gereserveerd voor het gemeentelijke aandeel in de kosten van sanering van woonwagenterreinen.
Programma 4, Zorg en welzijn Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Fryslân
In de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheidszorg wordt aan de gemeenteraden opgedragen om de totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie en de curatieve gezondheidszorg te bevorderen en een gemeenschappelijke gezondheidsdienst in stand te houden. De 31 Friese gemeenten nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD Fryslân. Jaarlijks wordt een begroting gepresenteerd. Hierin zijn de door de gemeenten verschuldigde bijdragen voor het basispakket en eventueel aanvullende diensten opgenomen.
Programma 5, Samen sociaal Oostergo
Op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening worden aan personen die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn, een dienstverband begeleid werken aangeboden. Verder wordt getracht de uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt te bevorderen. Oostergo vervult deze taak voor de gemeenten Ameland, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Schiermonnikoog. Oostergo heeft de afgelopen jaren een groei doorgemaakt. Het traditionele beeld van dienst sociale werkvoorziening is achterhaald. De organisatie ontwikkelt zich van productiebedrijf tot reïntegratiebedrijf. Oostergo is uitgegroeid tot een belangrijke partij bij de uitvoering van regelingen voor gesubsidieerde arbeid en reïntegratie. Na een reeks van jaren van positieve resultaten en voldoende financiële ruimte om te kunnen bouwen aan voorzieningen, is gebleken dat deze trend wordt doorbroken. De uitvoering van de WSW dreigt, binnen de huidige wettelijke en macroeconomische kaders en bezuinigingen van het rijk, in toenemende mate verliesgevend te worden. Door de binnen Oostergo aanwezige kennis en kunde op het vlak van arbeidsintegratie voor een brede doelgroep in te zetten, wordt getracht de verliezen tot een minimum te beperken. Samenwerking met omliggende gemeenten, UWV en andere reïntegratiebedrijven heeft in dit kader een hoge prioriteit. Ondanks deze maatregelen kon niet worden voorkomen dat de gemeenten sinds 2003 weer worden aangesproken voor een bijdrage in het exploitatietekort van Oostergo.
- 61 -
Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland
De Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland (GKB) ondersteunt mensen met geldzorgen. De GKB werkt voor schuldenregelingen samen met de gemeente (Sociale Zaken Dan Don), de instellingen voor maatschappelijk werk en de Verslavingszorg Noord Nederland. Na aanmelding door de betreffende persoon beoordeelt de GKB de financiële situatie van betrokkene en kent eventueel een schuldsaneringslening toe, waar de gemeente borg voor staat. Indien nodig ondersteunt de GKB betrokkenen bij de toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. De GKB ondersteunt hiermee de doelstellingen uit programma 6, Sociale voorzieningen en maatschappelijk dienstverlening. De gemeente heeft aan de GKB een werkkapitaal van € 63.350,- verstrekt. Over dit bedrag wordt een jaarlijkse rentevergoeding ontvangen.
Lauwerspas
In de Stichting Lauwerspas nemen deel de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. Als doelstelling geldt de maatschappelijke participatie van mensen met een minimuminkomen in de gemeenten in of nabij Noordoost Friesland te bevorderen, door het realiseren en beheren van de Lauwerspas, inclusief de Geld Terug Regeling. De verdeling van de netto kosten van de organisatie en de maandacties vindt plaats op basis van het aantal pashouders per gemeente. De werkelijke uitgaven in het kader van de Geld Terug Regeling worden volledig doorberekend aan de betreffende gemeenten.
Uitvoering Sociale Zaken Dantumadeel-Dongeradeel
In de raadsvergadering van 30 september 2004 is besloten door middel van de afgifte van een verklaring van geen bezwaar, in te stemmen met het aangaan van de gemeenschappelijke regeling uitvoering Sociale Zaken Dantumadeel-Dongeradeel. De samenwerking beoogt op efficiënte wijze uitvoering te geven aan de doelstellingen op het terrein van werk, inkomen en zorg, zoals omschreven in de regeling. De verrekening van de kosten van de uitvoering worden vastgelegd in het door de colleges vast te stellen uitvoeringsstatuut. De programmakosten worden op basis van de werkelijke uitgaven rechtstreeks aan de gemeenten toegerekend. Met ingang van 1 september 2006 zijn de voorzieningen voor gehandicapten ook ondergebracht bij Sociale Zaken Dan Don. De raad heeft hiermee op 28 september 2006 ingestemd.
Programma 6, Duurzamer Dongeradeel Milieu Advies Dienst
De Milieuadviesdienst behartigt de belangen van het milieubeheer en het budgethouderschap Besluit Woninggebonden Subsidies, voor zover dit uit een oogpunt van samenhang en draagvlak een behartiging op regionaal niveau vraagt. Het wordt gevormd door de gemeenten Ameland, het Bildt, Boarnsterhim, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Kollumerland c.a., Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland. Aan genoemde gemeenten wordt een bijdrage in de vaste kosten in rekening gebracht.
- 62 -
Afvalsturing Friesland
Afvalsturing Friesland N.V (handelsnaam Omrin) is de afvalorganisatie van de Friese gemeenten. In 2006 besloot de gemeente Smallingerland uit de vennootschap te stappen. De organisatie vervult een groot aantal taken op het gebied van de afvalverwijdering in de provincie Friesland. De vennootschap heeft in de eerste plaats tot doel het ontstaan van afval te voorkomen en voor het overige het afval op een doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde manier te (laten) verwijderen. Daarnaast is het actief bevorderen van preventie en hergebruik een kerntaak van de N.V. De gemeente is aandeelhouder van de vennootschap met een aandelenkapitaal van nominaal € 54.454,-. Hierdoor incasseert de gemeente jaarlijks een (bescheiden) bedrag aan dividend. Met de raad vindt regelmatig informatie-uitwisseling plaats over de ontwikkelingen rond Omrin, recentelijk over de plannen voor de bouw van een eigen afvaloven in de provincie.
Programma 7, De recreant is welkom Recreatieschap De Marrekrite
Het Recreatieschap de Marrekrite behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van een evenwichtige en gecoördineerde ontwikkeling van de watersport en van andere vormen van recreatie op en aan het water, zulks met inachtneming van de belangen van natuur en landschap. In het algemeen bestuur zijn de provincie Fryslân en diverse Friese gemeenten, waaronder Dongeradeel, vertegenwoordigd. De bijdragen van de deelnemers zijn vastgesteld op basis van een indeling in categorieën. Onze gemeente valt in de categorie waarvoor de bijdrage is vastgesteld op 1,96% van de totale netto kosten. Daarnaast betaalt Dongeradeel nog een bijdrage voor het baggerfonds.
Streekarchivariaat Noord Oost Friesland
Het Streekarchivariaat Noord Oost Friesland wordt gevormd door de gemeenten Ameland, Dongeradeel en Schiermonnikoog en het waterschap Fryslân. Het Streekarchivariaat beheert en archiveert historische documenten. Het Streekarchivariaat is gevestigd in Dokkum. Onze gemeente verleent jaarlijks een bijdrage in de exploitatie.
Monumentenbehoud Dongeradeel
De Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel heeft ten doel de instandhouding en bescherming van monumenten op basis van de Monumentenwet of ingevolge de Monumentenverordening gemeente Dongeradeel. Het gaat hierbij met name om de molens en torens. Het werkgebied van de stichting is de gemeente Dongeradeel. De gemeente verleent jaarlijks een bijdrage in de exploitatie.
- 63 -
Programma 8, Dongeradeel is veilig Welstandszorg Hûs en Hiem
Onze gemeente neemt sinds jaren deel in de gemeenschappelijke regeling Welstandszorg Hûs en Hiem. Deze regeling heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de bouwkunstige en landschappelijke schoonheid in de provincie Friesland. Tot de taken behoren welstandsadvisering op grond van de Woningwet, het geven van adviezen over welstandsvraagstukken, advisering over de toepassing van de Monumentenwet en de Monumentenverordening en advisering over beschermde gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Elke gemeente draagt in de kosten bij naar rato van de dienstverlening op basis van tarieven, die door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Onvoorziene tekorten op de exploitatie, die redelijkerwijs niet kunnen worden bestreden uit batige saldi van voorgaande jaren, worden door de gemeenten gedragen in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.
Hulpverleningsdienst Fryslân
Met ingang van 1 januari 2007 is de naam van de Regionale Brandweer/C.P.A. Fryslân gewijzigd in Hulpverleningsdienst Fryslân. Deze gemeenschappelijke regeling biedt voordelen voor de kwaliteit en snelheid van de brandbestrijding en hulpverlening. De doelstellingen op het gebied van veiligheid en bescherming uit programma 1 kunnen daardoor op een effectievere en efficiëntere wijze gerealiseerd worden. De participatie is, gelet op deze voordelen, van duurzame aard. De kosten worden omgeslagen over de gemeenten op basis van het aantal inwoners.
Brandweer Noordoost Fryslân
De Brandweerkring Noordoost Friesland is eind 2004 vervangen door de gemeenschappelijke regeling Brandweer Noordoost Fryslân. Hieraan nemen deel de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog. Het gemeentebestuur van Ameland heeft nog geen besluit genomen tot deelname aan deze samenwerking, omdat er nog geen consensus met de overige deelnemers is over zaken als beheer van gebouwen en materieel. Nader overleg hierover is nog gaande. De gemeenschappelijke regeling voorziet in het vormen van één gemeenschappelijke brandweerorganisatie voor Noordoost Fryslân. De Brandweer Noordoost Fryslân komt onder eenhoofdige leiding te staan, waarbij het beroepspersoneel rechtspositioneel wordt ondergebracht bij de Regionale Brandweer Fryslân te Leeuwarden. Het beheer van de Brandweer Noordoost Fryslân berust bij een gemeenschappelijk orgaan (districtscollege), bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De taken van de Brandweer Noordoost Fryslân bestaan uit: pro-actie, preventie, preparatie, repressie, nazorg en eventuele andere door het districtscollege aangewezen taken. De door de deelnemende gemeenten verschuldigde bijdragen in het nadelige saldo, dat overblijft na aftrek van de kosten van de regeling officier van dienst, worden berekend op basis van het gemiddelde van de verhouding tussen de werkvoorraad preventie en het inwonertal van de gemeenten.
- 64 -
Yswegencentrale Oostergoo
De stichting Yswegencentrale Oostergoo organiseert bij voldoende ijsdikte toertochten in de regio. In het bestuur zijn de volgende gemeenten vertegenwoordigd: Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Leeuwarderadeel. De gemeenten betalen een jaarlijkse bijdrage die is gebaseerd op het aantal inwoners.
Toezichthouders Noordoost Fryslân
In de vergadering van 26 april 2007 heeft de raad van Dongeradeel ingestemd met de voortzetting van het project toezichthouders Noordoost Fryslân en toestemming verleend aan burgemeester en wethouders tot het aangaan van een (lichte) gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Achtkarspelen, Boarnsterhim, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel. Het project beoogt het realiseren van de volgende doelstellingen: a. Verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheid en leefbaarheid binnen het gebied van de deelnemende gemeenten door middel van de aanwezigheid van toezichthouders binnen de openbare ruimte. b. Het bieden van de mogelijkheid tot scholing en het opdoen van werkervaring aan werklozen.
De kosten van het project worden verdeeld over de deelnemende gemeenten, overeenkomstig de verdeelsleutel gebaseerd op de inzet van de toezichthouders in de betreffende gemeenten.
Programma 9a, Gemeente voor de burger Samenwerking NOFA
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. hebben in juni 2004 ingestemd met het oprichten van een gemeenschappelijke regeling NOFA (Noord Oost Friese Aanpak). Dit zal geschieden in de vorm van een openbaar lichaam. Op 28 oktober 2004 heeft de gemeenteraad van Dongeradeel een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de door de colleges van deze gemeenten aangegane gemeenschappelijke regeling NOFA. NOFA heeft tot doel vanuit de gedachte van verlengd lokaal bestuur en binnen de kaders als genoemd in de regeling een bijdrage te leveren aan het op peil houden en vergroten van de bestuurskwaliteit van de deelnemende gemeenten en het behartigen van gemeenschappelijke belangen van deelnemers teneinde een evenwichtige ontwikkeling van het gebied als geheel te bevorderen, mede in verhouding tot zijn omgeving in provinciaal, nationaal, als Europees verband. NOFA bevordert dat de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk gezamenlijk de gemeente- en gebiedsgrenzen overschrijdende maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen tegemoet treden en nadere specifieke samenwerkingsafspraken maken op andere (uitvoerende en beleidsmatige) taakvelden. In de begroting van NOFA wordt aangegeven de naar raming door de deelnemende gemeenten voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft, verschuldigde algemene bijdrage. In de jaarrekening wordt voor elk van de deelnemende gemeenten het bedrag opgenomen dat voor rekening van de desbetreffende gemeente komt, onder verrekening van de vergoedingen van eventuele diensten, welke die gemeente aan NOFA heeft geleverd.
- 65 -
Algemene dekkingsmiddelen Eneco Holding
Van oudsher zijn veel gemeenten aandeelhouder van nutsbedrijven. Doel daarvan was invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van die nutsbedrijven. Door fusies en schaalvergrotingen heeft deze bestuurlijke invloed aan betekenis ingeboet. Het financiële belang in deze ondernemingen staat nu dan ook voorop. Onze gemeente bezit 16.824 aandelen à € 100,- nominaal in Eneco Holding en ontvangt hierdoor jaarlijks dividend.
Kabeltelevisie Noord Oost Friesland
De Kabeltelevisie Noord Oost Friesland heeft tot taak de aanleg, het beheer, het onderhoud, de instandhouding en de exploitatie van centrale antenne inrichtingen met bijbehorende kabelnetten in de deelnemende gemeenten, alsmede het verrichten van technische en organisatorische werkzaamheden ten behoeve van het verzorgen van plaatselijke of regionale uitzendingen. De andere deelnemers, naast Dongeradeel, in deze vennootschap zijn Ameland, Dantumadeel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog. Genoemde gemeenten bezitten aandelen in het kapitaal. Het voornemen bestaat om binnenkort dividend uit te keren aan de gemeenten.
Bank Nederlandse Gemeenten
Het leeuwendeel van de inkomsten- en uitgavenstroom van de gemeente vindt plaats via de rekening die de gemeente aanhoudt bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te Den Haag. De deelname in
het aandelenkapitaal heeft voornamelijk een financieel
belang.
Na een
herstructurering van het aandelenkapitaal van de BNG als gevolg van de invoering van de euro is de gemeente in het bezit gekomen van 76.323 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per stuk. Door dit aandelenbezit ontvangt de gemeente jaarlijks een dividenduitkering.
Overig Vereniging Nederlandse Gemeenten
De Vereniging Nederlandse Gemeenten is de belangenorganisatie voor alle gemeenten in Nederland. De VNG zorgt voor belangenbehartiging, dienstverlening en een platformfunctie voor alle gemeenten. Daarnaast voert de VNG (vaak samen met departementen of maatschappelijke organisaties) projecten uit die een gemeentelijk belang dienen. Jaarlijks wordt een contributie in rekening gebracht aan de gemeenten.
Vereniging van Friese Gemeenten
De Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) is de belangenorganisatie voor de 31 gemeenten in Friesland. Het statutaire doel is om de belangen van gemeenten te behartigen en om gelegenheid voor afstemming te bieden. Hiervoor worden regelmatig thematische bijeenkomsten georganiseerd voor bestuurders per portefeuille. Daarnaast is de VFG vertegenwoordigd in diverse overlegorganen. Jaarlijks wordt een contributie in rekening gebracht aan de gemeenten.
- 66 -
Bestuursacademie Noord Nederland
De bestuursacademie Noord Nederland is opgericht door en voor de lokale overheden. Zij verzorgt het bestuursdienstonderwijs voor gemeenten, waterschappen en provincies en is het kennis- en opleidingscentrum voor het openbaar bestuur. De bestuursacademie draagt bij aan de kwaliteit van het binnenlands bestuur door het organiseren van activiteiten die de professionaliteit van ambtenaren en bestuurders bevorderen.
Dat zijn onder meer: -
vakopleidingen;
-
bijscholing op individueel, afdelings- en managementniveau;
-
training en coaching van managers;
-
advies, ontwikkeling en uitvoering van trajecten ten behoeve van de ontwikkeling van de organisatie.
In 2002 is besloten tot een verzelfstandiging van de bestuursacademie Noord Nederland en dit heeft geleid tot de vorming van één landelijk opererende bestuursacademie, die de rechtsvorm van een stichting heeft gekregen. De gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Noord Nederland is daarbij omgevormd tot een vangnetvoorziening voor doorlopende werkgeversverplichtingen en in het
kader
van
de
privatisering
aan
de
stichting
afgegeven
garanties
en
andere
zekerheidsstellingen.
Dataland
De gemeente Dongeradeel is in het bezit van certificaten van aandelen Dataland B.V. ten bedrage van € 1.250,-. Het doel van Dataland is het realiseren van een landelijke voorziening die leidt tot het breder toegankelijk maken van gegevens uit het gemeentelijke informatiedomein voor de publieke en private markt. Dataland wil dit namens participerende gemeenten doen door als distributiecentrum het aanbod en de vraag naar gemeentelijke vastgoed- en geo-informatie bijeen te brengen. Daarbij gaat het om vragen naar gebouwengegevens, die de omvang van één gemeente overstijgen.
- 67 -
6f.
Paragraaf grondbeleid Het grondbeleid in de gemeente Dongeradeel heeft de laatste jaren een ontwikkeling ondergaan. Met de vaststelling van de Nota Grondbeleid 'Grond voor Ruimtelijke Ontwikkeling' door de Gemeenteraad in september 2006 zijn de kaders vastgesteld welke tot doel hebben om een evenwichtige en duurzame ontwikkeling en uitvoering van het Grondbeleid mogelijk te maken.
De Nota Grondbeleid dient als basis voor deze paragraaf Grondbeleid. Het doel is inzicht te geven in en signalering van de ontwikkelingen die gaande zijn en de eventuele financiële consequenties die dat met zich meebrengt. Tevens zullen de beleidsmatige afwegingen die hiermee gemoeid zijn, voor zover mogelijk, hier tegen het licht worden gehouden. Derhalve heeft deze paragraaf een vooruitkijkend karakter. Uitgangspunt is dan ook om inzicht te geven in het te voeren grondbeleid in Dongeradeel in 2008.
Verwerving van gronden en strategische visie Het beleid binnen de gemeente Dongeradeel is dat er in beginsel een actief grondbeleid gevoerd wordt. In het geval dat grondposities van derden daartoe aanleiding geven of indien er een beter eindresultaat behaald kan worden, is een combinatie van actief en passief grondbeleid mogelijk. Echter, gezien het vigerende beleid ligt de nadruk op zelfrealisatie Dit maakt dat verwerving van gronden als uitgangspunt gehanteerd wordt voor de ontwikkeling van toekomstige locaties, ondanks het feit dat het wetsvoorstel Grondexploitatiewet erop gericht is de overheid meer handvaten te bieden om het gewenste stedelijke programma op te leggen en kosten te verhalen in het geval dat een derde partij een grondpositie inneemt op een ontwikkelingslocatie. Zelfrealisatie blijft voorlopig het uitgangspunt in Dongeradeel, dit tevens tegen de achtergrond van het voorkomen van teveel projectmatige bouw, het beter kunnen inspelen op de wensen van potentiële kopers en het behouden van werkgelegenheid die gemoeid is met zelfrealisatie. Echter, dit uitgangspunt zal gezien de ontwikkelingen op grond van de nieuwe wetgeving binnen afzienbare tijd opnieuw afgewogen dienen te worden.
Ten aanzien van daadwerkelijke verwerving van gronden, dient opgemerkt te worden dat er geen concrete ontwikkelingsperspectieven zijn. Er zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt, welke van invloed zijn op het verwervingsbeleid. Na de uitgifte van fase III van de woonlocatie Trije Terpen zal een uitbreiding voorzienbaar zijn. Echter, momenteel is er nog geen duidelijke lijn uitgezet op grond waarvan concrete verwerving kan plaatsvinden. Zowel boven als onder de Trije Terpen bevinden zich gronden waarop door de gemeente in 2006 het voorkeursrecht gevestigd is. Het effectueren van dit voorkeursrecht is tevens afhankelijk van de uitbreidingrichting. Bovendien is daarvoor relevant of de gemeente zelf de gronden ontwikkelt of dat een derde partij dit doet. Derhalve zal er op korte termijn een keuze moeten worden gemaakt onder andere op basis van een stedelijk programma. Dit zal mede bepalend zijn voor de verwerving van de betrokken gronden. Zoals bepaald in de Nota Grondbeleid zal de zgn. minnelijke verwerving hierbij als uitgangspunt gelden, dat wil zeggen de eigendom door middel van onderhandelingen met de verkopende partij te verwerven.
- 68 -
Uitgifte van gronden Woningbouwlocaties
De benodigde gronden voor de woningbouwlocaties in de dorpen en fase I van de Trije Terpen zijn inmiddels allen bouwrijp gemaakt. Fase II Trije Terpen zal naar verwachting in oktober 2007 bouwrijp zijn.
Eventuele
andere ontwikkelingen hieromtrent
worden niet verwacht. De
woningbouwlocaties op de dorpen zijn inmiddels in ontwikkeling.
De volgende uitbreidings- en inbreidingslocaties zijn in ontwikkeling: -
Trije Terpen fase II en III te Dokkum;
-
Lyceumlocatie te Dokkum;
-
PDV fase 2 te Dokkum.
Hierbij dient aangetekend te worden dat in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, vooralsnog de volgende plannen in de wacht zijn gezet. Het betreft: -
Siercksmawei te Niawier;
-
Nijhof fase 1 te Holwerd;
-
De Kampen te Niawier.
Het bovenstaande is het resultaat van tegenvallende belangstelling, voor wat betreft projectmatige bouw in de dorpen. Op meerdere locaties is dit waarneembaar. Ondanks het feit dat dergelijke bouw in Dokkum op voldoende belangstelling kan rekenen kan dit niet gezegd worden voor wat betreft de kleine kernen. Met deze trend zal rekening gehouden moeten worden voor wat betreft de ontwikkeling van nieuwe locaties. In tegenstelling tot de projectmatige bouw, zijn de bouwkavels voor particulieren bijna allemaal verkocht of in optie. De kavels in Ee, Anjum, Ternaard en Dokkum kunnen op voldoende belangstelling rekenen. In Hantumhuizen is 1 kavel verkocht en de andere is in optie genomen.
De uitgifte van kavels voor fase III van de Trije Terpen te Dokkum staat nog niet gepland. De start hiervan zal mede afhankelijk zijn van het verloop van de verkoop van fase II. Er zal hierbij nauwgezet gekeken worden naar de ontwikkeling die de woningmarkt in Dokkum en Dongeradeel in het geheel doormaakt. In maart 2006 heeft de verloting van fase I Trije Terpen plaatsgevonden. Anderhalf jaar later is gestart met de verkoop van fase II. Of fase III kan worden uitgegeven in ditzelfde tijdsbestek, eind 2008, is afhankelijk van bovengenoemde factoren.
Tot slot kan gesteld worden dat er een trend gesignaleerd kan worden die meer in de richting wijst van inbreiding van woningbouwlocaties dan uitbreiding. Dit mede op grond van de ontwikkelingen die op demografisch vlak plaatsvinden.
Bedrijventerreinen
Op Hogedijken 3 is nog uitgeefbaar terrein beschikbaar. Echter, afgelopen periode zijn veel lopende verkopen afgerond, waarmee een grote oppervlakte mee gemoeid was (grote percelen). Ondanks het feit dat er vooralsnog genoeg grond aan potentiële kopers is aan te bieden, kan het zijn dat deze trend zich doorzet. Dit mede gezien de landelijke economische ontwikkelingen (groei) en bijvoorbeeld de aanleg van de Centrale As.
- 69 -
Er dient dan ook geanticipeerd te worden op ontwikkelingen en in dat licht dienen mogelijke ontwikkelingslocaties nader onderzocht te worden. Hierbij kan gedacht worden aan locaties aan de Rondweg of bijvoorbeeld Betterwird 3.
Voor de ontwikkeling van Betterwird 3 dient in ogenschouw te worden genomen dat de voorraad grond hier relatief gezien een hoge boekwaarde heeft. Aangezien een eventuele planontwikkeling pas over een niet nader te duiden periode zal plaatsvinden, is er met het oog op het risico dat er verlies zal worden geleden op deze grond, besloten de boekwaarde niet verder te verhogen. Echter, met het oog op een reële exploitatie zouden er afboekingen moeten plaatsvinden op deze gronden. Wil er een financieel gezonde exploitatie plaatsvinden, waarbij er een marktconforme grondprijs in rekening wordt gebracht, zal de boekwaarde moeten worden verlaagd tot een niveau waarbij de grond tegen de marktwaarde kan worden uitgegeven. In de Nota Grondbeleid is hierin voorzien. Een dergelijke afboeking wordt bekostigd uit de Reserve Strategische Aankopen, welke onder andere aangewend kan worden om risico’s af te dekken voor gronden welke nog niet in exploitatie zijn genomen. Echter, momenteel beschikt deze reserve nog niet over het vereiste minimum (€ 500.000,-). Een dergelijke afboeking zal dan ook een beroep doen op andere financiële middelen.
Afsluitend, de uitgifte van grond in Holwerd (Grândyk), de woon-werklocatie De Veiling in Dokkum en de woon-werklocatie te Anjum verloopt conform exploitatie.
Relaties van het grondbeleid met de programma’s Het grondbeleid heeft een relatie met de programma’s Dokkum Regiostad en Platteland in ontwikkeling.
Financieel De boekwaarde van de gronden binnen de bouwgrondexploitatie bedraagt per 1 januari 2008 € 11.300.000,- verdeeld naar de volgende soort locaties: Soort bestemming
Bedrag
Woningbouwlocaties
6.300.000
Bedrijvenlocaties
3.600.000
Overige bestemmingen
1.400.000
Totaal
11.300.000
1. Woningbouwlocaties
Het uitgangspunt bij de realisatie van een woningbouwlocatie is een sluitende c.q. kostendekkende exploitatieopzet. In het algemeen is dit ook realiseerbaar. Het complex Birdaarderstraatweg gebied Lyceumterrein is niet kostendekkend te exploiteren. Het tekort is berekend op € 206.800,- en is financieel afgedekt ten laste van de algemene reserve en is inmiddels afgeboekt op de boekwaarde. Uitgaande van de exploitatieopzetten 2007, in verkorte vorm opgenomen in het jaarverslag grondbedrijf 2006, zal dit leiden tot het volgende resultaat.
- 70 -
Complex
Winstverwachting
Anjum - Hoarnleger
153.000
Brantgum - Uitbreiding
116.000
Dokkum - Trije Terpen
3.231.000
Ee - Koarte Bún
93.000
Engwierum - De Kampen
73.000
Ternaard - Nesserwei
122.000
Diverse overige complexen
53.000
Totaal
3.841.000
De winstverwachting ligt in de toekomst en laat zien dat het resultaat van de onderhavige complexen positief van aard is. Er kan dus (nog) niet over deze winsten worden beschikt. Als in een complex geen investeringen meer worden gedaan en er geen grond meer te verkopen is dan wordt het complex financieel afgewikkeld. Dit zal leiden tot een (financieel) resultaat en zal worden verrekend met de reserve bouwgrond exploitatie. Wel is het mogelijk om voor afwikkeling van een complex over een deel van winst te beschikken.
Bij deze tussentijdse winstneming gelden de volgende regels: -
berekening per bouwgrondexploitatiecomplex;
-
basis voor de berekening is de negatieve boekwaarde aan het einde van het jaar, verminderd met de nog te maken voorcalculeerde kosten;
-
nog te ontvangen opbrengsten worden niet meegenomen;
-
de winstneming bedraagt 90% van het onder 2 berekende bedrag.
Bij het opmaken van de jaarrekening wordt de winstneming bepaald en komt ten gunste van de reserve bouwgrondexploitatie.
2. Bedrijvenlocaties
Ook bij deze locaties is het uitgangspunt een sluitende c.q. dekkende exploitatieopzet. In zijn algemeenheid is dit ook te realiseren. Het complex PDV 2 is niet kostendekkend te exploiteren. Het tekort is berekend op € 198.700,- en is financieel afgedekt ten laste van de reserve bouwgrondexploitatie en is inmiddels afgeboekt op de boekwaarde.
Uitgaande van de exploitatieopzetten 2007, in verkorte vorm zijn opgenomen in het jaarverslag grondbedrijf 2006, zal dit leiden tot het volgende resultaat.
Complex
Winstverwachting
Dokkum Bedrijvenlocatie Rondweg Noord
181.000
Economische zone Zuiderpoort
70.000
Autoboulevard
103.000
Holwerd - Grândyk
230.000
Diverse overige complexen
82.000
Totaal
666.000
- 71 -
Het laat zich aanzien dat met de huidige boekwaarde van Betterwird 3 een sluitende exploitatie moeilijk te realiseren zal zijn. Het is gewenst dat de boekwaarde niet nog hoger wordt. Het voorstel is om het verschil tussen de lasten en baten ten laste te brengen van de reserve bouwgrondexploitatie. Voor 2008 gaat dit om een bedrag van ongeveer € 44.700,-.
3. Overige bestemmingen
3.1. Anjum (Oostmahorn agrarische grond)
De grond is aangekocht ten behoeve van het bevorderen en het ontwikkelen van het recreatiegebied Oostmahorn. Op basis van de afgesloten overeenkomst is destijds meer grond gekocht dan daadwerkelijk nodig was. Het is de bedoeling dat deze grond wordt doorverkocht. De boekwaarde is € 808.000,-. en de oppervlakte is ruim 32 hectare (€ 2,50 per m²). Het is gewenst dat de boekwaarde van deze grond niet hoger wordt. (Om een inzicht te krijgen in het uiteindelijke resultaat van de voorraad gronden in de grondexploitaties gaan we uit van een prijs van € 2,50 per m² prijs voor landbouwgrond). Deze grond zal niet in exploitatie worden gebracht maar als landbouwgrond worden verkocht. Om de boekwaarde niet meer te verhogen stellen we voor om het verschil tussen de lasten en de baten ten laste van de reserve bouwgrondexploitatie te brengen. Voor 2008 is dit om een bedrag van ongeveer € 46.500,-.
3.2. Dokkum (Bargemerk en Markt en omgeving)
Per 1 januari 2007 is de netto boekwaarde € 44.500,-. Bij realisatie van de toekomstige plannen moet deze boekwaarde financieel worden afgedekt.
3.3. Dokkum (Markt en omgeving)
Hoewel het onzeker is hoe de grond hier wordt bestemd is een grondexploitatie nog niet uit beeld. In die situatie is een kostendekkende exploitatie mogelijk. Voorshands is bij de bepaling van de winstverwachting, voorzichtigheidhalve uitgegaan van een grondopbrengst van € 2,50 per m². Hierdoor ontstaat een negatieve winstverwachting van € 158.000,-. Als duidelijk wordt wat er in dit gebied gaat gebeuren dan zal of dit bedrag financieel afgedekt moeten worden of er zal kostendekkend worden geëxploiteerd.
Uitgaande van de boekwaarden, de voorzieningen, de mogelijke verkoopwaarden, een schatting van opbrengstwaarden en de nog te maken kosten is het voordelig resultaat van de totale overige bestemmingen als volgt te berekenen.
Complex
Winstverwachting
Dokkum Weeshuislanden ten westen van Spoorbaan Birdaarderstraatweg Noord
255.000 -158.000
Parklaan Zuid
147.000
Woudvaart
209.000
Rondweg Oost (naast Osseweide)
58.000
Totaal
511.000
- 72 -
Resumé totale winstverwachting
Soort bestemming
Woningbouwlocaties
Bedrag
3.841.000
Bedrijvenlocaties
666.000
Overige bestemmingen
511.000
Totaal
5.018.000
De reserve bouwgrondexploitatie ontwikkelt zich als volgt:
Omschrijving
Saldo per 1 januari 2007
Bedrag
500.000
Rentetoevoeging 2007
22.500
Jaarlijkse lasten complex Anjum (Oostmahorn)
-36.400
Jaarlijkse lasten complex Betterwird 3 te Dokkum
-44.000
Saldo per 1 januari 2008
442.100
Het saldo is toereikend om de lasten 2008 van de complexen Betterwird 3 te Dokkum en Anjum (Oostmahorn) tot een totaalbedrag van ruim € 91.000,- te dekken. Zoals het zich laat aanzien blijft het saldo van de reserve beneden het minimumbedrag van € 500.000 zoals dat is vastgesteld in de notitie grondbeleid 2006. Voorhands stellen wij voor om het saldo nog niet aan te passen rekening houdend met het saldo van de toekomstige winstverwachting. Bovendien is nog geen exacte financiële onderbouwing van het daadwerkelijk benodigde minimumbedrag van de reserve bouwgrondexploitatie beschikbaar. Bij het opmaken van de jaarrekening 2007 kan worden bepaald of over verwachte winst kan worden beschikt. Dan staat vast wat de daadwerkelijk opbrengst grondverkopen 2007 is. Omdat bij winstneming de nog te ontvangen opbrengsten niet worden meegenomen kan op dit moment nog geen exact inzicht worden gegeven over de winstneming 2007.
- 73 -
6g.
Paragraaf weerstandsvermogen Het gemeentelijke weerstandsvermogen wordt bepaald door enerzijds de aanwezige gemeentelijke juridische en financiële risico’s en anderzijds de gemeentelijke reservepositie die specifiek is bedoeld om schade of nadelen voortvloeiende uit deze risico’s op te vangen. De gemeentelijke reserves dienen voldoende te zijn om deze schade of nadelen op te kunnen vangen.
Risicoparagraaf Onrechtmatige daad
Voor
zover
een
benadeelde
een
beroep
op
de
privaatrechtelijke
gang
doet
door
aansprakelijkheidsstelling wegens onrechtmatige daad, dan is de gemeente verzekerd tegen mogelijke kosten die hieruit voortvloeien (eigen risico € 2.500,-). Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verstrekking van onjuiste inlichtingen, behandeling van vergunningaanvragen of het nemen van foutieve besluiten.
Planschade
Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) kan een ieder planschade claimen, die geleden wordt door een planologische maatregel. De Wet op de Ruimtelijke Ordening maakt het mogelijk dat de gemeente met de verzoeker van een bestemmingsplanwijziging of bestemmingsplanvrijstelling,
een
overeenkomst
sluit
die
voorziet
in
afwenteling
van
planschadekosten. Deze mogelijkheid wordt waar mogelijk benut. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de gemeente zelf ook initiatieven neemt op het gebied van planologische maatregelen en dan zelf de planschadekosten moet dragen en dat ook planschadeverzoeken van voor het ontstaan van deze verhaalsmogelijkheid de gemeente kunnen bereiken.
Archeologie
De gemeente kent veel gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde en een groot aantal archeologische vindplaatsen. Op basis van aangescherpte regelgeving moet rekening worden gehouden met een toename van onderzoeks- en opgravingskosten. Het is zeker in een binnenstad niet altijd mogelijk een inschatting te geven van waardevolle archeologische waarden en van de onderzoeks- en (eventuele) opgravingskosten. Wel kan in concrete projecten door uitvoering van inventariserend onderzoek beter inzicht worden gekregen in de financiële risico's. Alleen bij zeer hoge kosten van archeologische opgravingen zijn er mogelijkheden voor een bijdrage van rijk en/of provincie. In 2007 zullen de oostkant van de markt, waar de CHF (Corporatie Holding Friesland) een aantal woningen zal vervangen, en de Anjelierstraat archeologisch worden onderzocht. Met name de markt is uiteraard archeologisch zeer interessant. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk in hoeverre daar een financieel risico voor de gemeente in schuilt.
- 74 -
Externe veiligheid
De gemeente is verplicht het onderwerp externe veiligheid de komende jaren te verwerken in de bestemmingsplannen. Vanwege externe veiligheid is het mogelijk dat bepaalde functies moeten worden wegbestemd. Het wegbestemmen van bijvoorbeeld woningen binnen een veiligheidszone kan forse financiële risico's voor de gemeente tot gevolg hebben, omdat dit zal moeten worden geëffectueerd door een saneringsprogramma.
Milieusaneringen
Er kan zich op onverwachte momenten een geval van bodem-, lucht- of waterverontreiniging voordoen, waarbij saneringsactie direct noodzakelijk is en de veroorzaker onbekend is. Daarvoor zijn geen specifieke gemeentelijke reserves. Daarmee bestaat het risico dat de gemeente met onverwachte, grote saneringsbedragen wordt geconfronteerd. De hoogte van een bedrag is afhankelijk van de soort en de omvang van de verontreiniging. De algemene reserve moet dan ter dekking worden aangewend.
Indien door omstandigheden die redelijkerwijs niet alleen aan de bedrijfsvoering zijn te wijten, een bedrijf niet langer kan voldoen aan de geldende milieueisen en zich daardoor voor kosten ziet gesteld of schade lijdt, dan komt het bedrijf op grond van de Wet milieubeheer in aanmerking voor een redelijke vergoeding van de gemeente. De specifieke reserve sanering milieuhinderlijke bedrijven is in 2005 opgeheven. De algemene reserve zal ter dekking van de voorkomende gevallen moeten worden aangewend.
Calamiteiten
Tegen de schade die voortvloeit uit calamiteiten is de gemeente op basis van een opruimingsverzekering gedekt. Het eigen risico bedraagt € 11.500,-.
Wet Werk en Bijstand (WWB)
Met ingang van 2004 is de gemeente volledig budgettair verantwoordelijk voor het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Een eventueel overschot op het gemeentebudget inkomensdeel WWB mag de gemeente behouden en is vrij besteedbaar. Voor een tekort moet de gemeente uit eigen middelen aanvulling zoeken. Het tekort is begrensd. Thans is de grens van het eigen risico bepaald op 10% van het budget. In 2006 was het budget van de gemeente vastgesteld op € 5.680.256,-. Uitgegeven werd € 5.620.484,-. Er was dus sprake van een gering overschot. In 2007 wordt echter een tekort verwacht, omdat het Ministerie heeft aangegeven een korting te zullen doorvoeren in de orde van plm. 17% op het I-deel. Het aantal klanten met een WWB uitkering daalt wel maar de daling houdt geen gelijke tred met deze korting. In 2007 wordt gestreefd naar een daling van -10% op klantenaantal. Verwacht wordt medio 2008 de -17% te kunnen benaderen. De bepaling van het werkelijke risico is vooraf jaarlijks lastig aan te geven, omdat het definitieve budget eerst in de loop van het boekjaar (september) wordt vastgesteld. Deze definitieve vaststelling volgt uit de WWB financieringssystematiek. Bovendien is het werkelijke risico moeilijk te bepalen, omdat dit afhankelijk is van de economische ontwikkelingen in de regio en de effecten van de wijzigingen in de sociale zekerheid. Goed is te melden dat de gemeente nog over een reserve WWB inkomensdeel beschikt, waarmee eventuele tekorten kunnen worden verrekend. Voor 2006 was dit dus niet nodig.
- 75 -
De hoge rijkskorting van -17% (treft veel gemeenten met minder dan 30.000 inwoners) heeft tot veel kritiek geleid en het Rijk heeft nu ook laten weten dat het de komende 4 jaar de budgetten wil stabiliseren.
Exploitatietekort WSW (Oostergo)
In de begroting 2008 en in de meerjarenbegroting 2009-2012 is een bedrag van € 200.000,structureel als bijdrage van de gemeente Dongeradeel in het tekort van Oostergo opgenomen. Daarnaast zijn er in de meerjarenbegroting stortingen opgenomen in de bestemmingsreserve tekorten Oostergo. Het totaal van de structurele bijdrage en de jaarlijkse stortingen in de bestemmingsreserve komt overeen met de berekende gemeentelijke bijdrage volgens de gepresenteerde meerjarenbegroting van Oostergo. Risico's voor de gemeente doen zich voor indien het tekort van Oostergo groter wordt als gevolg van bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van de reïntegratie en bezuinigingen op de Rijksbijdrage. In NOFA-verband is de WSW discussie actueel. Deze WSW discussie (waarvan de uitgangspunten reeds bestuurlijk zijn vastgelegd) richt zich op een duidelijke rolverdeling tussen enerzijds de (NOFA)gemeente(n) als beleids- c.q. regievoerder c.q. opdrachtgever en het WSW bedrijf als opdrachtnemers, waarbij duidelijke prestatie- c.q. resultaatgebieden en doelen worden benoemd, met daaraan gekoppeld financiële budgetten. Met ingang van 1 januari 2008 treedt de modernisering WSW in werking en de geschetste ontwikkelingen passen in dit verband.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De uitvoering van de WMO met zijn 9 prestatievelden vraagt een behoorlijke inzet van de eigen gemeentelijke organisatie. De afdeling Welzijn Dongeradeel is binnen DanDon annex met de beleidsvoorbereiding en de afdeling Sociale Zaken DanDon is belast met de uitvoering van informatie
en
advies,
diverse
voorzieningen
en
huishoudelijke
hulp.
Uit
de
eerste
kwartaalrapportages van 2007 blijkt dat de gemeente enig financieel risico loopt waar het met name de onderdelen woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp (inclusief persoonsgebonden budgetten) betreft. Bij de woonvoorzieningen is de bovengrens per 1 januari 2007 verdwenen, waardoor de gemeente duurdere voorzieningen niet meer kan declareren bij het Rijk. Bij het onderdeel huishoudelijke hulp is het aantal aanvragen hoog. De historie van de WMO is door zijn start per 1 januari 2007 nog maar kort en het is daarom ook nog moeilijk om de uitgaven / inkomsten exact te wegen. Wel kan worden vermeld dat door de wijziging van het historisch verdeelmodel in 2007 naar een objectief verdeelmodel met ingang van 2008 de Rijksvergoedingen gaan toenemen, waardoor het financieel gemeentelijk risico behoorlijk afneemt en mogelijk zelf nihil is. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de toename van de Rijksvergoedingen voor de WMO onderdeel uitmaken van een herverdeling van het gemeentefonds, waarbij de toename van het WMO budget pas in drie jaar tijd wordt bereikt.
5-jaarlijkse afrekening openbaar basisonderwijs
Uit de nog vast te stellen uitgaven en ontvangsten van het openbaar basisonderwijs over de periode 2001 tot en met 2005 kan een overschrijdingsbedrag resulteren. Is dit het geval dan ontstaat er een doorbetalingsverplichting aan het bijzonder basisonderwijs.
- 76 -
Project Dokkum Historisch Hart
Voor de uitvoering van dit (cultuur-)toeristisch recreatieve investeringsproject hebben het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de provincie Fryslân de gemeente Dongeradeel bijdragen in het vooruitzicht gesteld tot een totaal bedrag van maximaal € 1.605.535,-. Dit komt neer op ongeveer 40% van de op een bedrag van ruim € 3,9 miljoen geraamde investeringskosten van de tot dit project behorende kapitaalswerken. Na afloop van de op 30 september 2007 eindigende projectperiode zullen SNN en de provincie de definitieve subsidiebedragen vaststellen. Daartoe dient uiterlijk 1 januari 2008 een eindafrekening te worden ingediend. Bij de beoordeling van deze eindafrekening zullen de subsidiënten ook betrekken de vraag of aan alle subsidievoorwaarden, onder andere met betrekking tot soberheid en doelmatigheid, wijze van uitvoering, administratieve verslaglegging, is voldaan. In het bijzonder zullen de in de standaardvoorwaarden opgenomen aanbestedingsregels worden getoetst.
Bij de beoordeling van de bestekken en de gehanteerde aanbestedingsprocedures van de verschillende projectonderdelen heeft het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband NoordNederland vastgesteld dat deze weliswaar sober en doelmatig van opzet en uitvoerbaar zijn, maar dat de levering van materialen op een tweetal projectonderdelen (omgeving Bonifatiusbron en Keppelstraat), alsmede de inrichting van de tentoonstelling in het Admiraliteitshuis niét conform de standaardvoorwaarden is aanbesteed. Dat betekent dat de betreffende kosten, totaal een bedrag van ongeveer € 290.000,-, buiten de subsidiabele kostenbegroting zullen blijven, hetgeen tot een lagere subsidieopbrengst van naar schatting € 115.000,- zal leiden.
Op dit moment valt nog niet te overzien in hoeverre een zodanig lagere opbrengst kan worden gecompenseerd door de meevallende uitvoeringskosten binnen enkele andere projectonderdelen. Bovendien sluiten wij een succesvolle bezwarenprocedure tegen de definitieve subsidievaststelling te zijner tijd op voorhand niet uit.
Golfbaan Oostmahorn
In de risicoparagraaf voor de begroting 2007 hebben wij gemeld dat de gemeente in het kader van het onderzoek naar de realisatiemogelijkheden van de golfbaan in Oostmahorn voorbereidingskosten heeft gemaakt (onder andere MER-beoordeling en overige planologische werkzaamheden) tot een bedrag van (naar raming) maximaal € 40.000,-. Deze voorbereidingskosten zouden overeenkomstig de toen geldende intentieovereenkomst met (markt-) partijen pas achteraf -onder voorbehoud van met goed gevolg voltooide planologische procedures- door de toekomstige exploitant aan de gemeente worden terugbetaald. Begin dit jaar hebben wij uw raad geïnformeerd over de gewijzigde koers, waarlangs wij de beoogde aanleg van de golfbaan, hopen te kunnen realiseren. Of die koerswijziging ook daadwerkelijk dat verwezenlijking van de plannen zal leiden is op dit moment nog onzeker. Die onzekerheid geldt dus ook voor de terugontvangst van de door de gemeente voorgefinancierde kosten.
Kunst
Door de invloed van temperatuur, vochtigheid en zonlicht is de kwaliteit van onze kunst onderhevig aan een continu proces van verslechtering. Van de zes schilderijen die urgent behandeld moeten worden, zijn er twee geconserveerd. Naast de schilderijen is ook de toestand van het goudleer van belang. Symptomen van de achteruitgang zijn verkleuringen en het loslaten van retouches.
- 77 -
In deze gevallen moet een restaurateur direct ingrijpen. De hiervoor benodigde middelen zijn niet structureel aanwezig.
ICT-samenwerking Een aantal grote, ICT-gerelateerde, projecten worden in NOFA-verband uitgevoerd. Te denken valt aan de aanbesteding en invoering van het MidOffice en het uitvoeren van de plannen rondom de basisregistraties. Ervaring leert dat bij dit soort samenwerkingsverbanden er een besparing van 25% gehaald kan worden ten opzichte van de situatie waar dit individueel gebeurd. Dit percentage geldt voornamelijk bij de inzet van externe deskundigen. Bij de calculaties omtrent de kosten is uitgegaan van bovengenoemd voordeel, echter deze samenwerking moet zich in de praktijk bewijzen. De effectiviteit van samenwerking krijgt met de eerder genoemde grote projecten haar vuurdoop. Het wordt een eerste test voor de volwassenheid en coöperativiteit van de deelnemende organisaties.
Onderhoudsbeheer
De gemeente kent vele publieke bouwwerken. Ten gevolge van het onderhoud en verbouw aan deze objecten maakt de gemeente veel gebruik van derden (bedrijven), maar ook eigen personeel. Afhankelijk van het soort werk zijn er risico’s tijdens uitvoering. We denken hierbij aan struikelen, vallen, uitglijden, elektrische spanning enz. Een en ander is moeilijk concreet te maken. In toenemende wordt aandacht besteed aan veiligheidsvoorzieningen in de gebouwen. Enerzijds om veiligheidsverhogend arbeid te kunnen verrichten, anderzijds vanwege overheidsverplichtingen.
Gebruikers van gebouwen
Een groot deel van burgers en personeel van de gemeente maakt gebruik van de openbare gebouwen. De risico’s lopen uiteen van het uitglijden op een natte vloer, blessures bij sportgebouwen tot en met het ontvluchten van gebouwen wegens brand en dergelijke. De risico’s zijn niet in te schatten. In dit kader noemen wij ook het risico van legionellabesmetting. Het risico wordt middels inventarisaties, aanpak van de geconstateerde gebreken, en preventieve maatregelen zoveel mogelijk verkleind. In de praktijk blijkt het volledig beheersbaar maken niet mogelijk.
Nieuwbouw
-
aanbesteding: Het huidige aanbestedingsbeleid brengt met zich mee dat er in toenemende mate financiële risico’s zijn ten aanzien van de aanbestedingsprocedure. Ook het afgelopen jaar zijn er een aantal aanbestedingsprojecten geweest, waarin de gemeente financieel nadeel heeft opgelopen. De verwachting is dat deze tendens zich door zet.
-
vertraging De realisatie van bouwwerken kent verschillende vertragingsrisico’s. Te denken valt het later kunnen starten wegens vergunningentraject, langere aanbestedingsprocedure, milieuverontreiniging, archeologische verkenning, financiële dekking, wijzigingen tijdens de bouw.
-
planschade Bij de realisatie van bouwwerken kan er het risico bestaan op planschade-claims van omwonenden.
- 78 -
-
subsidie Regelmatig is de gemeente betrokken bij gesubsidieerde projecten. Het uitvoeren van dit soort projecten brengt veelal risico’s met zich mee vanwege de vaak complexe subsidievoorwaarden die worden gesteld. Enerzijds worden projecten voorbereid in de hoop hiervoor subsidie te ontvangen, anderzijds wordt subsidie (deels) ingetrokken wegens het niet geheel (kunnen) voldoen aan aanbesteding, planning, en uitvoeringsindicatoren.
-
uitvoering Hierbij denken wij aan schade aan belendende percelen ten gevolge van heien en zwaar verkeer. Ook kan hieronder vallen het failliet raken van een aannemer.
Wegbeheer
Op basis van ervaring en gegevens verzekeraars heeft de grootste categorie claims betrekking op het gemeentelijk wegbeheer. Een geringe oneffenheid in een openbare weg kan grote gevolgen hebben, zowel in materiële (zaakschade) als immateriële (letselschade) zin. In elk geval afzonderlijk, zal de gemeente moeten nagaan of zij haar onderhoudsplicht voldoende is nagekomen. Met name de wegen in het buitengebied worden intensief gebruik door landbouwverkeer. Gevolg hiervan is dat dit verkeer de bermen of asfaltranden beschadigt. Ook de bermen behoren tot de onderhoudsplicht van de gemeente. Wanneer er werkzaamheden aan een weg plaatsvinden, wordt de opdrachtgever c.q. aannemer verplicht gesteld, de gebruikers van die weg op een adequate wijze te waarschuwen op de uitvoerende werkzaamheden. Ook de bruggen behoren ingevolge de Wegenwet onder openbare wegen. In elk geval afzonderlijk zal bekeken moeten worden of de gemeente haar zorgplicht voldoende is nagekomen. Bij schades boven de € 2.500,- (= eigen risicobedrag) neemt de verzekeraar de behandeling van het dossier over. In zijn algemeenheid constateren we dat het risico van aansprakelijkheidsstelling in relatie tot het wegbeheer toeneemt.
Uitbesteding van werken
Bij uitbesteding van werken, ligt de verantwoordelijkheid in juridische zin bij de opdrachtgever. De gemeente, die meestal als enige van aanvang van het bouwproces tot aan de oplevering betrokken is, zal zich steeds moeten vergewissen of mogelijke risico’s op schade goed zijn afgedekt.
Beschikkingen/toezeggingen
Door afgegeven beschikkingen, zowel rechtmatig, als onrechtmatig, maar ook toezeggingen en onjuiste mededelingen kan een schadevergoedingsplicht voor de gemeente ontstaan. Het onderdeel rechtmatige overheidsdaad komt hieronder uitgebreider aan de orde. Wanneer een beschikking na bezwaar of beroep geheel of gedeeltelijk is vernietigd, is de beschikking onrechtmatig genomen. Benadeelde partij zou hierdoor schade kunnen lijden, die op de gemeente verhaald kan worden.
Ook voor onjuiste toezeggingen geldt, dat de gemeente succesvol kan worden aangesproken door de burger, als aan de vereisten van een onrechtmatige daad is voldaan. Deze vereisten betreffen in grote lijnen een onjuiste mededeling, die aan de gemeente kan worden toegerekend en waarbij schade is ontstaan.
- 79 -
De risicogebieden liggen onder meer op het gebied van: -
verlenen van (bouw)vergunningen;
-
verstrekken van subsidies;
-
verlenen van inspraak;
-
opmaken en publiceren van verordeningen;
-
publiceren van beleidsvoornemens
Nadeelcompensatie
Wanneer de gemeente aansprakelijk is voor schade welke haar rechtmatig handelen respectievelijk besluiten aan een of meer individuele belangen heeft toegebracht indien en voorzover deze schade in redelijkheid niet ten laste van betrokken benadeelde behoort te blijven en in redelijkheid aan het overheidshandelen kan worden toegerekend, spreken we van nadeelcompensatie. Aangezien conform onze polisvoorwaarden uitsluitend schade door onrechtmatig handelen is verzekerd, zullen wij een eventuele schadeloosstelling niet bij onze verzekeraar kunnen declareren.
De plicht tot nadeelcompensatie door de gemeente kan door een groot aantal maatregelen en besluiten ontstaan. Om enkele voorbeelden te noemen: bij wegconstructies, herinrichting winkelgebieden, intrekken of wijzigen van vergunningen etc.
Nadeelcompensatie kan ook worden verzocht op grond van een specifieke wettelijke bepaling, b.v. de Wet Ruimtelijke Ordening. In het laatste geval spreekt men ook wel van planschade. Planschade kan ontstaan als er sprake is van waardevermindering van een pand door het van overheidswege toestaan van de realisering van een bedrijf.
Risico’s uit overeenkomst In verband met de nieuwbouw aan de Legeweg is door middel van een dadingsovereenkomst door de architect het bedrag van € 22.350,- van de gemeente gevorderd. Nadat de claim in eerste aanleg door de gemeente was afgewezen, is het tot een gerechtelijke procedure gekomen. Indien de architect de door de rechtbank gevraagde bewijsstukken kan aanleveren, dan zou de gemeente veroordeeld kunnen worden in de betaling van het gevorderde schadebedrag.
Grootschalige projecten
Grote projecten waarbij de gemeente inhoudelijk is betrokken, zullen ook financiële risico’s inhouden. Zo zou er vertragingsschade kunnen ontstaat door niet naleving van de bepalingen van een overeenkomst. Echter ook de hierboven in het kort behandelde risico’s kunnen bij deze projecten een rol gaan spelen.
BTW compensatiefonds
De belastingdienst voert in de gemeenten controles uit naar de juistheid van de toepassing van het BTW compensatiefonds in het jaar 2003. In deze controles wordt bekeken in hoeverre de gemeente de regelgeving van het BTW compensatiefonds (wat vanaf het jaar 2003 is ingevoerd) juist heeft toegepast. De controle richt zich met name op de juistheid van de toerekening van facturen aan het jaar 2003, die wellicht ook in 2002 hadden kunnen worden geboekt.
- 80 -
Op dit moment is nog niet bekend wat de resultaten van het onderzoek in onze gemeente zijn. Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de belastingdienst de naar hun mening ten onrechte gecompenseerde BTW van ons terugvordert.
Bezuinigingen
Er zijn diverse heroverwegingsvoorstellen gedaan, waarover in het kader van de behandeling van de begroting (een eerste) besluitvorming zal plaatsvinden. Risico’s kunnen zich voordoen indien de lasten van nieuw beleid c.q. vervangingsinvesteringen op voorhand worden gedekt uit te realiseren bezuinigingen. Indien dit plaatsvindt moeten de bezuinigingen wel hard zijn.
Tot slot Een uitputtende opsomming van gemeente risico’s is moeilijk te geven. Getracht is in grote lijnen een beeld te geven van de mogelijke financiële nadelen, waarmee onze organisatie kan worden geconfronteerd. Vaststaat dat er vele risicogebieden binnen de gemeente zijn. Door middel van een adequate bewaking van de juridische kwaliteit van de gemeentelijke bedrijfsvoering wordt getracht de risico’s zo veel mogelijk te voorkomen/beperken.
Reservepositie In de aanbiedingsbrief bij de begroting gaan wij uitgebreid in op de te verwachten gemeentelijke reservepositie per ultimo 2008. Bij ongewijzigd beleid zal de stand van de algemene reserve per 31 december 2008 uitkomen op een bedrag van € 2.880.000,-. In de aanbiedingsbrief doen wij een aantal voorstellen om de algemene reserve aan te vullen en daarmee voldoende middelen beschikbaar te hebben ter dekking van de lasten van het voorgestelde nieuwe beleid en het begrotingstekort in 2008. Naar verwachting zal het vrij besteedbare deel van de algemene reserve uiteindelijk een omvang bereiken van 5% van de gemeentelijke omzet.
In de voorjaarsnota waren een aantal PM-posten vermeld waaraan risico’s waren verbonden waar het gaat om de financiële positie van de gemeente. De financiële gevolgen van aantal van deze posten zijn nu bekend en verwerkt in de begroting 2008-2012. Het gaat hier bijvoorbeeld om de doorwerking van de nacalculatie 2006 op de algemene uitkering. Het effect van de nacalculatie 2006 is verwerkt in de junicirculaire en de begroting 2008. Deze PM-post van toen levert nu geen risico’s meer op en kan worden geschrapt. Hetzelfde geldt voor de budgettaire effecten van de invoering van de WMO. In de junicirculaire is de herverdeling van de WMO-middelen verwerkt. De effecten van deze herverdeling zijn opgenomen in de begroting 2008. Budgettaire risico’s in de uitvoering van de WMO blijven natuurlijk wel aanwezig waar het gaat om een eventuele toename in het gebruik van WMO voorzieningen. De uitvoering van de WWB blijft risicovol, omdat het uitgangspunt is dat de korting op de WWB-budgetten moet worden gecompenseerd door besparingen op de kosten van de WWB als gevolg van uitstroom van WWB-gerechtigden. Wordt dat in onvoldoende mate gerealiseerd dan zullen er tekorten ontstaan. De reserve WWBinkomensdeel kan als buffer dienen om te voorzien in eventuele tekorten, maar bij een te groot beslag op middelen moet worden teruggevallen op de algemene reserve.
- 81 -
Een risico blijft ook aanwezig waar het gaat om de in de voorjaarsnota genoemde PM-post in relatie tot de kostenverdeling van Soza DanDon, waarover wij besprekingen voeren met de gemeente Dantumadeel. De tekorten van Oostergo volgens hun bestaande meerjarenbegroting zijn afgedekt in onze meerjarenbegroting. In de exploitatie 2007 zijn een aantal meevallers zichtbaar die wellicht ook gevolgen hebben voor de meerjarenbegroting en daarmee ook voor de gemeentelijke bijdrage aan het tekort van Oostergo. Dit betekent dat dit in de voorjaarsnota vermelde risico aan zwaarte heeft ingeboet.
Gezien de in de risicoparagraaf vermelde risico’s achten wij het onverminderd van belang dat er uitvoering wordt gegeven aan het door u genomen besluit om de omvang van de algemene reserve per eind 2008 op minimaal 5% van de omzet te brengen.
Met het hierboven geschetste beeld ten aanzien van het weerstandsvermogen menen wij te hebben voldaan aan toezegging nummer 4 uit de raad van 5 juli 2007.
- 82 -
7.
Samenvattend voorstel Uit het in het voorafgaande geschetste structurele en eenmalige financiële perspectief blijkt dat er een tekort is aan eenmalige middelen om te kunnen voorzien in dekking van investeringsvoorstellen voor nieuw beleid met een eenmalig karakter. Er is sprake van een structureel sluitende begroting, waarin rekening is gehouden met de effecten van toekomstig nieuw beleid en van bezuinigingen als gevolg van de heroverwegingsoperatie. Er zijn begrotingstekorten aanwezig in de jaren 2008 en 2009.
Om de begroting 2008 sluitend te kunnen maken, de algemene reserve per eind 2008 op het vereiste minimumniveau van 5% van het begrotingstotaal te houden en tevens te kunnen voorzien in voldoende eenmalige middelen ter dekking van de investeringsvoorstellen voor nieuw beleid zien wij ons genoodzaakt u de volgende voorstellen te doen ter aanvulling van de algemene reserve.
Wij stellen voor de bestemmingsreserve bedrijfsafval op te heffen en het saldo van € 77.000,- toe te voegen aan de algemene reserve. De bestemmingsreserve is ontstaan als gevolg van winsten op bedrijfsmatige dienstverlening aan bedrijven. In feite is sprake van gerealiseerde winst wat jaarlijks in het jaarrekeningresultaat van de gemeente kan worden opgenomen. Wij stellen voor in het vervolg deze werkwijze te hanteren bij het opmaken van de jaarrekening.
Wij stellen voor de rentetoevoeging van 4,5% aan de reserve bovenwijkse voorzieningen, de reserve dorpen en wijken, de reserve herstructurering, de reserve binnenstad en de reserve parkeervoorzieningen in de begroting éénmalig terug te brengen tot de inflatiecorrectie van 1,5% en het voordeel van € 179.000,- te bestemmen ter aanvulling van de algemene reserve.
Wij stellen voor de geraamde toevoeging aan de reserve parkeervoorzieningen in de begroting 2008 van € 110.000,- eveneens te bestemmen ter aanvulling van de algemene reserve.
Dat dit geen keuzes zijn uit welvaart zal een ieder duidelijk zijn. In de huidige financiële situatie achten wij, gezien de wenselijkheid om én de algemene reserve op peil te houden én de lijst van noodzakelijke investeringen uit te voeren, dit de minst slechte keuze.
Deze voorgestelde maatregelen hebben geen effect op de uitvoering van het in gang gezette beleid voor de dorpen en wijken, de herstructurering en de binnenstad. Indien gewenst kunnen wij zorgdragen voor een beleidsmatige onderbouwing van deze stelling.
Wij stellen voor in 2008 een aantal gemeentelijke gebouwen af te stoten conform het heroverwegingsvoorstel nummer 29 en 30. In het heroverwegingsvoorstel is een bedrag van € 400.000,- als netto opbrengst genoemd, doch wij stellen thans voor voorzichtigheidshalve uit te gaan van een taakstellend bedrag van € 300.000,-.
De algemene reserve kan door de bovenstaande maatregelen worden aangevuld tot een verwachte omvang van € 3.546.000,- per eind 2008. De verwachte overwaarde van de algemene reserve bedraagt op dat moment € 3.546.000,- -/- € 2.850.000,- = € 696.000,-.
- 83 -
Deze overwaarde kan worden gebruikt ter dekking van de kosten van de voorstellen voor nieuw beleid met een eenmalig karakter ten bedrage van € 562.000,-. Per saldo resteert dan nog een overwaarde van € 134.000,-. Deze overwaarde kan worden gebruikt ter dekking van het tekort op de begroting 2008 van € 64.000,-.
In de meerjarenbegroting is een tekort aanwezig van € 244.000,- in het begrotingsjaar 2009. Er is in dat begrotingsjaar tevens sprake van een nog niet ingevulde stelpost voor nieuw beleid van € 180.000,- waar op dit moment geen verplichtingen voor zijn aangegaan. Uitgaande van volledige honorering van de huidige voorstellen voor nieuw beleid en van volledige instemming met de heroverwegingsvoorstellen is er dus sprake van een reëel tekort in 2009 van € 64.000,-. Dit tekort kan eveneens worden gedekt uit de overwaarde van de algemene reserve.
Wij zijn zeer verheugd u een sluitende begroting 2008 en een sluitend meerjarenperspectief te presenteren, waarin investeringen zijn begrepen voor nieuw beleid en vervangingen tot een bedrag van ongeveer € 5,5 miljoen. Daarnaast zullen wij ook nog investeringen verrichten ten laste van het dorpen- en wijkenfonds, het binnenstadsfonds en het herstructureringsfonds. In deze begroting stellen wij voor door middel van de heroverwegingsoperatie 'Kiezen voor een nieuwe koers' in de komende jaren structureel € 1,5 miljoen aan budgettaire ruimte vrij te maken voor dit te honoreren nieuw beleid en vervangingsinvesteringen maar ook voor toekomstig uit te voeren nieuw beleid.
We stellen voor dat het bovenstaande nieuwe meerjarenperspectief 2008-2012 het financiële kader vormt voor uw besluitvorming ten aanzien van de heroverwegingsoperatie en het nieuwe beleid.
- 84 -
BIJLAGEN
- 85 -
1.
Te honoreren voorstellen voor nieuw beleid 2008
Nr
Omschrijving voorstel
Invest excl. BTW
61 33 78 72 75 52 03 16 22 23 24 25 27 28 17 71 86 50 83 55 68 01 08 09 05 10 84 36 80 79 19 81 02 04 06 37 69 13 11 53 38
Promotie Dongeradeel d.m.v. jaarlijks terugkerend evenement Aanpakken achterstallig onderhoud fietspaden Structureel onderhoud aan fietspaden toeristische route Structureel onderhoud aan houten bruggen Vervangen 3 bruggetjes door onderhoudsarme duikers Dokkumer Bos Technisch / vervangend onderhoud aan Woudpoort- Altena- Ee- en Woudabrug Verzwaren beschoeiing (damwand) achterlangs de panden Zuiderbolwerk 101 tm Sporthal de Doelstien; renoveren kleed- en sanitaire ruimten Gymlokaal Ternaard; aanpassingen ivm gebruikersvergunning Gymlokaal Kapellaan Dokkum; aanpassingen ivm gebruikersvergunning Gymlokaal Ljurk Dokkum; aanpassingen ivm gebruikersvergunning Gymlokaal Anjum, aanpassingen ivm gebruikersvergunning Gymlokaal v.Kleffensstraat Dokkum; aanpassingen ivm gebruikersvergunning Sporthal de Doelstien; aanpassingen ivm gebruikersvergunning Vervanging sporthal de Trimmer Uitvoering van de wettelijk verplichte 3e GBA audit Te plegen onderzoeken rekenkamercommissie (Co-) financiering Integrale gebiedsontwikkeling & aanverwante plattelandontw.proj. Uitbesteding stedebouwkundige werkzaamheden Vorming handhavingsbudget voor uitvoering HH beleid VROM-taken Bekostiging uitbreiding functie leerplichtambtenaar met 12 uur Vervangende huisvesting JJ Boumanschool Centrale huisvesting De Twine; Aanvullend krediet CBS de Bron Dokkum; uitbreiding met 10e lokaal + functionele aanpassingen CBS De Rank Metslawier; uitbreiding met een vijfde lokaal Huisvesting Domuko; vervanging huidige accommodatie Continuering vrijwilligerswerk Aanvullend budget jeugdonderkomens Bijdr. in kosten 125-jarige herdenking vissersramp Paesens Moddergat Wierum Culturele evenementen ter bevordering bezinningstoerisme Voorbereidingskrediet planontwikkeling sportvoorzieningen Dokkum Renovatie oefenhoek VV Dokkum CBS Bernewird Bornwird; aanvulling bouwkundige aanpassingen CBS F.Sjoerdsskoalle Oosternijkerk; aanvulling op krediet uitbreiding één lokaal CBS Eben Haëzer; onvoorziene kosten nieuwbouw Brandveilig maken PO scholen gebruikersvergunning Bijdrage helft vd kosten partime medewerker admin en secr. Ondersteuning School "de Trije Terpen" ; nieuwbouw school in nieuwbouwwijk Revitalisering Tennisaccommodatie Anjum; revitalisering Documentatie cultuur-historisch erfgoed Het Groene Hart Ternaard (cofinanciering projectplan het Groene Hart) Totalen
S E S S E S S S E E E E E E S E S S S S S S S S S E S S E E E E S S S E S S E S E
BTW
25.000 197.800
37.582 55.000 10.000 14.100 24.400
170.000 100.000 8.489 8.489 8.489 8.489 10.037 147.432 PM
32.300 19.000 1.613 1.613 1.613 1.613 1.907 28.012 PM 21.000 10.000 300.000 13.000 8.000 15.000
1.344.538 252.101 275.000 210.111 35.000
255.462 47.899 52.250 39.921 30.000 300.000 25.000 24.000
50.000
9.500
64.000 14.009 34.672 336.134
12.160 2.662 6.588 63.865
PM 40.000
PM
25.000
25.000 3.339.790
615.560
3.339.790
615.560
Dekkingsvoorstellen voortvloeiende uit besluit tot nieuwbouw Bij realisatie verv. nieuwbouw J.J. Boumanschool (01): Afstoten huidige locatie + dislocatie: vrijvallende kapitaallasten bij verkoop miv 2008 (globaal) Afstoten Houtduif 1 na verb. De Twine (08):Vrijv. kapitaallasten bij verkoop miv 2008 Dekking Totaal
- 86 -
Exploit kosten
400.000 8.250
BTW
10.450 1.900 2.679 4.636
3.990
2.470 1.520
4.750
32.395
32.395
Perc. BTWcomp nvt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% nvt nvt 100% 100% nvt 0% 0% 0% 0% nvt nvt nvt nvt nvt 100% 0% 0% 0% 0% 0% nvt 0% nvt 100%
Eenm. dekking
Kapitaal lasten
2007
2008
Exploitatie/kapitaallasten vanaf 2009 2010 2011
25.000
2012
25.000
25.000
25.000
25.000
55.000 10.000
55.000 10.000
55.000 10.000
55.000 10.000
24.400 13.069 8.026
24.400 13.069 8.026
24.400 13.069 8.026
24.400 13.069 8.026
PM
PM
PM
PM
10.000 50.000 13.000 8.000 15.000 86.950 16.304 17.800 13.588
10.000 50.000 13.000 8.000 15.000 86.950 16.304 17.800 13.588
10.000 100.000 13.000 8.000 15.000 86.950 16.304 17.800 13.588
10.000 100.000 13.000 8.000 15.000 86.950 16.304 17.800 13.588
30.000 150.000
30.000 150.000
30.000
5.136 906 2.242 8.250
5.136 906 2.242 200.000 8.250
5.136 906 2.242
8.250
5.136 906 2.242 200.000 8.250
428.771
762.671
562.671
662.671
432.671
78.307 17.726
78.307 17.726
78.307 17.726
78.307 17.726
78.307 17.726
78.307 17.726
96.033 67.988
96.033 332.738
96.033 666.638
96.033 466.638
96.033 566.638
96.033 336.638
130.000 10.000 14.100 24.400 13.069 8.026
13.069 8.026 10.102 10.102 10.102 10.102 11.944 175.444 PM 10.000
21.000 10.000 50.000 8.000 15.000 86.950 16.304 17.800 13.588
86.950 16.304 17.800 13.588 35.000
30.000 25.000 24.000 50.000 29.750 5.136 906 2.242
5.136 906 2.242
5.136 906 2.242
8.250
40.000 24.000 25.000 561.546
561.546
164.021
18.284
- 87 -
2.
Nr
11 24 42 44 45 52 53
Honoreren, maar uitvoeren nadat bezuinigingen zijn gerealiseerd Omschrijving voorstel
Invest excl. BTW
Nieuwbouw kazerne Anjum Uitvoering vh door de gemeenteraad vastgest. beleidskader jeugdonderk (8 Uitbreiding basisschool met ruimte voor een peuterspeelzaal Bernewird Bornwird Periodieke inspecties elektrische installaties Aanpassing christelijke basiischool Bornwird Aanleg Westelijke Rondweg Investering ivm Wet Basisregistratie (invoering traject Egem-I) Totaal benodigde dekking ná gerealiseerde bezuinigingen
- 88 -
I S I I I I I
BTW
360.000
68.400
155.462 92.000 151.260 PM
29.538 17.480 28.739
Exploit kosten
40.000
144.000 758.722
144.157
BTW
n.v.t.
27.360
Perc. BTWcomp 100% n.v.t. 0% divers 0%
Kapitaal lasten 19.563 10.054 12.140
87% 41.757
2007
2008
Exploitatie/kapitaallasten vanaf 2009 2010 2011
2012
0 40.000 10.054 47.600 12.140 PM 20.500
15.700 40.000 10.054 30.940 12.140 PM 102.500
15.700 40.000 10.054 30.940 12.140 PM 24.600
15.700 40.000 10.054
15.700
15.700
10.054
10.054
12.140 PM
12.140
12.140
130.294
211.334
133.434
77.894
37.894
37.894
- 89 -
3.
Niet te honoreren voorstellen
Nr
Omschrijving voorstel
Invest excl. BTW
07 12 17 18 31 32 34a 34b 34c 34d 51 54 56 57 58 60 62 73 74 76 77 82 21 26 12 30 8
CBS De Gearing Ee; Functionele aanpassingen (uitstelbaar) CBS De Regenboog; Functionele aanpassingen (uitstelbaar) Vervanging sporthal de Trimmer Vervanging gymlokaal Hoedemakerspolder Aanbrengen slijtlagen op houten bruggen Aanpakken achterstallig onderhoud voet- en fietspaden Tolhuispark Functionele aanpassing Ids Wiersmaskoalle Functionele aanpassing Burgerschool Functionele aanpassing N. van Hichtumschool Functionele aanpassing de Tsjelke Verkeersveilige oversteek trapveldje Wierum Verhoging budget onderhoudsplanning schoolgebouwen Bijdrage leefbaarheidsprijs Woningcorporatie Dongeradeel Structurele formatie HH Bouwzaken (inspectie RO) Structurele admin./juridische ondersteuning team Bouwzaken (inspectie RO) Uitbreiding personeel AJZ met 0,5fte taakonderdelen openbare orde en veiligheid Inzet bij woningontruimingen en kosten bestuursdwang Ontoegankelijk maken van bietenopslagplaatsen ter voorkoming van illegale stort Saneren en op niveau brengen van ABRI's, daarna uitbesteding onderhoud Opstellen gebiedsvisie en uitvoeren quickscan van de geurbelasting (int) veehouderij Structureel onderhoud aan voet- en fietspaden in Tolhuispark Provinciaal Koopstroomonderzoek door KvK Gymlokaal Holwerd; aanpassingen ivm gebruikersvergunning Gymlokaal Metslawier; aanpassingen ivm gebruikersvergunning Sporthal de Trimmer; aanpassingen ivm gebruikersvergunning Sporthal De Ynset Holwerd; aanpassingen ivm gebruiksvergunning Periodiek maken van luchtfoto's Totaal niet te honoreren voorstellen
S S S S E E S S S S E S S S S S S E E E S E E E E E S
22.030 92.740 3.500.000 1.500.000 18.750 145.688 157.143 140.336 157.983 147.059
Exploit kosten
4.186 17.621 665.000 285.000 3.563 27.681 29.857 26.664 30.017 27.941 2.550 48.740 10.000 12.000 41.100 23.000 7.500 27.875 56.000 5.000 40.000 10.000
8.489 8.489 119.141 105.757
1.613 1.613 22.637 20.094 20.000
6.123.605
- 90 -
BTW
1.163.485
BTW
485 9.261 2.280
1.425 5.296 10.640 950 7.600 1.900
3.800
Perc. BTWcomp 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% nvt 96% nvt nvt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
Eenm. dekking
Kapitaal lasten
2007
2008
Exploitatie/kapitaallasten vanaf 2009 2010 2011
2012
2.015 8.484 226.340 97.003
2.015 8.484 226.340 97.003
2.015 8.484 226.340 97.003
2.015 8.484 226.340 97.003
2.015 8.484 226.340 97.003
12.611 11.262 12.679 11.802
12.611 11.262 12.679 11.802
12.611 11.262 12.679 11.802
12.611 11.262 12.679 11.802
12.611 11.262 12.679 11.802
58.000 10.000 12.090
58.000 10.000 12.090 41.100 23.000 7.500
58.000 10.000 12.090 41.100 23.000 7.500
40.000
40.000
573.886
573.886
18.750 145.688
2.550 58.000
23.000 7.500 27.875 56.000 5.000 40.000
23.000 7.500
58.000 10.000 12.090 41.100 23.000 7.500
40.000
40.000
0
0
0
20.000
10.000
232.015
532.786
593.886
12.090
10.000 10.102 10.102 141.778 125.851
452.271
382.196
- 91 -
4.
Nr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 11 21 22 26
13 14 20 4 28
Resultaten groslijst heroverwegingsoperatie Omschrijving voorstel
Schoolzwemmen Leerlingenvervoer Godsdienstonderwijs Bibliotheek/bibliobus (25000 bez.taakstelling al in de begroting opgenomen) Muziekschool Subsidiëring welzijnsveld (vanaf 2011 besparing medew.soc.raadsl.) Subsidie rieten daken Subsidie beeldbepalende panden Lokale omroep Oostergo Aandelenbezit Riolering Reiniging Begraven Precario Leges Aanpassing OZB Hondenbelasting Toeristenbelasting (opbrengst reeds meerjarig ingeboekt) Welstandstoetsing bouwvergunningen (model Boekel) ICT en efficiëntievoordelen (operatie budgettair neutraal) Openingstijden Onderzoek mogelijkheden afstoten gebouwen/gronden Sportacc./tarieven sport (25000 bez.taakstelling al in begroting verwerkt) Welzijnsaccommodaties (afstoten gebouwen) Welzijnsaccommodaties (geb. Van strat. En mon. waarde) Dorpshuizen Speeltuinen/speelplaatsen Afstoten openbaar groen Volkstuinen Afstoten kampeer- en recreatieterreinen Jachthaven Bietenopslagplaatsen Onderhoud groen Iepziektebestrijding Bermbeheer Openbare verlichting Beperkte uitvoering verbetering bushaltes Bezuiniging op kinderopvang Alternatieven verlichting Ingrijpende beperking verkeersborden Omvang organisatie: Deregulering Takendiscussie Samenwerking NOFA en DANDON Kleinere ambtelijke organisatie/regievoering: frictiekosten 5.000 p.p. = 1.000.000 over 2008 t/m 2012 Totaal Riolering Reiniging Toeristenbelasting (opbrengst reeds meerjarig ingeboekt) Bibliotheek/bibliobus (25.000 bez.taakstelling al in begroting opgenomen) Sportacc./tarieven sport (25.000 bez.taakstelling al in begroting verwerkt) Resultaten reeds doorberekend in (meerjaren)begroting Resultaat exclusief reeds doorberekende opbrengsten
- 92 -
04-06-2007
S S S S S S S E S
S S S S S S S
E S S
90.000 0 17.000 45.000 50.000 24.000 57.000 45.000 9.750 PM PM 102.500 38.500 in 4 jaar 50.000 400 + 5% = 22.000 OZB 51.000 0 90.000-150.000 0 0 0 PM 100.000 400.000 0 27.000 PM 100.000 0 0 0 0 PM 0 0 PM 0 PM 0 0 10% loonsom groeipad 2009-2013 2012 = 720.000 2013 = 900.000
S S S S
102.500 38.500 90.000-150.000 45.000 100.000
2007
2008
0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploitatie/kapitaallasten vanaf 2009 2010 2011
2012
0 0 8.500 10.000 15.000 7.000 57.000
30.000 0 17.000 30.000 30.000 7.000 57.000
60.000 0 17.000 45.000 45.000 7.000 57.000
90.000 0 17.000 45.000 45.000 24.000 57.000
90.000 0 17.000 45.000 45.000 24.000 57.000
0 PM PM 102.500 38.500 12.500 400 22.000 51.000 0 90.000 0 0 0 PM 30.000 0 0 0 PM
9.750 PM PM 102.500 38.500 25.000 400 22.000 51.000 0 110.000 0 0 0 PM 60.000 25.000 0 27.000 PM 12.000 0 0 0 0 PM 0 0 PM 0 PM 0 0
9.750 PM PM 102.500 38.500 37.500 400 22.000 51.000 0 130.000 0 0 0 PM 90.000 50.000 0 27.000 PM 12.000 0 0 0 0 PM 0 0 PM 0 PM 0 0
9.750 PM PM 102.500 38.500 50.000 400 22.000 51.000 0 150.000 0 0 0 PM 100.000 50.000 0 27.000 PM 12.000 0 0 0 0 PM 0 0 PM 0 PM 0 0
9.750 PM PM 102.500 38.500 50.000 400 22.000 51.000 0 150.000 0 0 0 PM 100.000 50.000 0 27.000 PM 12.000 0 0 0 0 PM 0 0 PM 0 PM 0 0
180.000
360.000
540.000
720.000
0 0 0 0 PM 0 0 PM 0 PM 0 0
145.000
444.400
-150.000 684.150
-150.000 1.011.650
-150.000 1.281.150
-150.000 1.461.151
0 0 0 0 0
102.500 38.500 90.000 25.000 25.000 281.000 163.400
102.500 38.500 110.000 25.000 25.000 301.000 383.150
102.500 38.500 130.000 25.000 25.000 321.000 690.650
102.500 38.500 150.000 25.000 25.000 341.000 940.150
102.500 38.500 150.000 25.000 25.000 341.000 1.120.151
145.000
- 93 -
5.
Staat van reservemiddelen 2008 Omschrijving
Algemene reserves Algemene reserve Algemeen dekkingsfonds Reserve bouwgrondexploitatie Totaal
Boekwaarde begin dienstjaar
2.104.738 3.128.554 486.034 5.719.326
Overige bestemmingsreserves Reserve bedrijfsafval Reserve decentrale middelen arbeidsvoorwaarden Reserve donatie Prins NV Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve dorpen en wijken Reserve herstructurering Reserve binnenstad Reserve parkeervoorzieningen Reserve verbouw dorpshuizen Reserve bijdrage tekort Oostergo Reserve restauratie schilderijen Reserve ontsluiting Noord-Oost Friesland Reserve wegen Reserve systematisch onderhoud bruggen Reserve assurantie ER schoolgebouwen Reserve theaterinventaris IJsherberg Reserve omvorming groenstroken Reserve WWB inkomensdeel Reserve onderhoud dorpshuizen Reserve jeugdbeleid Reserve premies duurzaam bouwen De Trije Terpen Reserve systematisch onderhoud gebouwen Reserve wachtlijsten WSW Totaal
76.720 67.788 22.689 273.364 607.364 3.968.248 931.761 178.215 48.864 303.200 3.964 2.290.884 46.689 71.206 150.000 3.175 3.225 428.583 49.780 73.916 200.188 184.053 43.548 10.027.424
Totaal reserves
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's Voorziening wethouderspensioenen Voorziening wachtgelden voormalig wethouders Voorziening spaarverlof Voorziening voormalig personeel Voorziening FPU suppleties Totaal Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening buitenonderhoud schoolgebouwen Voorziening technisch onderhoud zwembad Totaal Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Voorziening huishoudelijk afval Voorziening rioleringswerken Voorziening I.S.V. Voorziening fietspad Metsalwier Dokkumer NZ
Toevoegingen rente en prijsstijging
In %
94.713
4,5%
21.872 116.585
4,5%
Vermeer- Verminde- Boekwaar- Bespaarde rente de einde deringen ringen dienstjaar tlv tgv exploitatie/ exploitatie/ reserves reserves
277.790
117.300
277.790
91.174 208.474
94.713 140.785 21.872
3.452 3.050 1.021 12.301 27.331 178.571 41.929 8.020 2.199 13.644 178 103.090 2.101 3.204 6.750 143 145 19.286 2.240 3.326 9.008 8.282 1.960
371.242
775.266
80.794 67.788 22.689 285.665 634.695 4.146.819 973.690 296.227 48.864 646.400 3.964 2.711.974 46.689 71.206 150.000 3.175 3.225 299.346 129.237 49.780 73.916 200.188 184.053 43.548 299.346 10.874.586
15.746.750
487.827
1.053.056
507.820 16.779.813
1.509.019 237.655 42.904 385.589 475.262 2.650.429
22.635 3.565 644 5.784 7.129 39.757
1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
265.095 244.093 509.188
3.976 3.661 7.637
1,5% 1,5%
364.007 2.346.187 746.141 20.805
- 94 -
4.074
2.359.941 3.128.554 416.732 5.905.227
12.301 27.331 178.571 41.929 8.020
4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
109.992 343.200
103.090
4,5%
318.000
194.900 126.900 321.800
1.531.654 241.220 43.548 391.373 482.391 2.690.186
67.906 10.694 1.931 17.351 21.387
194.900 126.900 321.800
269.071 247.754 516.825
11.929 10.984
76.590 272.296
287.417 2.073.891 746.141 20.805
16.380 105.578 33.576 936
Omschrijving
Voorziening verkeerseducatie Voorziening reclamegelden straatmarkt Voorziening onderwijsachterstandenbestrijding Voorziening prikkelactie monumenten Voorziening stimuleringsreg. Klantman. Soza Voorziening bedrijfsverzamelgebouw SUWI Voorziening WWB werkdeel Voorziening inburgering nieuwkomers Voorziening rieten daken Voorziening beeldbepalende panden Totaal Totaal voorzieningen Totaal generaal
Boekwaarde begin dienstjaar
13.322 14.993 127.491 18.790 226.607 71.601 1.419.351 61.024 10.099 2.495 5.442.913
Toevoegingen rente en prijsstijging
In %
Vermeer- Verminde- Boekwaar- Bespaarde rente de einde deringen ringen dienstjaar tlv tgv exploitatie/ exploitatie/ reserves reserves
2.360
623.386
8.822 17.353 127.491 18.790 226.607 71.601 1.149.351 61.024 10.099 2.495 4.821.887
47.394
324.160
945.186
8.028.897
535.221
1.377.216
- 95 -
4.500 2.360
270.000
1.453.006 24.808.711
599 675 5.737 846 10.197 3.222 63.871 2.746 454 112
1.095.718
- 96 -
PROGRAMMA'S
- 97 -
0.
Inleiding
Voor de uitwerking van de programma’s en thema’s in de begroting is een format vastgesteld. Deze format houdt in dat voor elk programma per onderliggend thema het doel is beschreven en vervolgens : -
wat er met de uitvoering van het thema moet worden bereikt;
-
welke concrete activiteiten in het jaar 2008 worden uitgevoerd om het doel te kunnen bereiken;
-
welke kosten in het jaar 2008 en volgende jaren zijn verbonden aan de uitvoering van deze activiteiten.
Bij de behandeling van de begroting 2007 werd terecht geconstateerd dat een aantal in de programma’s opgenomen thema’s voornamelijk gericht waren op de bedrijfsvoering en niet zozeer te maken hadden met het door de gemeenteraad vast te stellen gemeentelijk beleid. Deze thema’s, en ook een aantal andere soortgelijke thema’s, zijn verwijderd uit de begroting 2008 omdat zij primair behoren tot de uitvoeringsverantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders.
Een tweede wijziging in de programma’s is doorgevoerd waar het gaat om de wijze waarop de toevoegingen aan en de onttrekkingen uit de reserves zijn gepresenteerd. In de begroting 2007 waren deze mutaties aan het einde bijeengebracht in het begrotingsonderdeel “algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien”. In de begroting 2008 zijn de mutaties in de reserves weergegeven in de recapitulatie per programma, zodat per programma sprake is van een resultaat voor bestemming -exclusief de aan het desbetreffende programma verbonden mutaties in de reserves- en een resultaat na bestemming inclusief deze mutaties.
- 98 -
PROGRAMMA 1 PLATTELAND IN ONTWIKKELING
“Behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid van de dorpen en vitaliteit van het platteland, met inachtneming van de ruimtelijke kwaliteit.” - 99 -
1.1.
Landbouw en visserij met toekomst Wat is het doel? Samen met alle betrokken partijen komen tot een behoud, verbreding, verduurzaming en versterking van de economische drager landbouw & visserij in samenhang met versterking van de leefbaarheid van het platteland.
Wat willen we bereiken? A.
Integrale Gebiedsontwikkeling Het project Integrale Gebiedsontwikkeling Dongeradeel beoogt binnen een tijdsbestek van circa 5 tot 7 jaar te komen tot een integrale gebiedsontwikkeling. Hierbij zullen keuzes gemaakt worden op het gebied van landschappelijke inpassing van ontwikkelingen, water, natuur en recreatieve ontwikkeling van het gebied.
B.
Visserij & haven Lauwersoog Voor de sector visserij wordt in 2007 door de Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauwersoog B.V. een opwaardering van de bestaande visserijvoorzieningen uitgevoerd. Ook zal er ter versterking van de havenexploitatie een verbreding van activiteiten met toeristisch-recreatieve voorzieningen, door de aanleg van buitendijkse steigers voor passanten en een opwaardering van het verblijfsgebied, plaatsvinden.
Wat doen we daarvoor? A.
Integrale Gebiedsontwikkeling -
Op basis van het in 2006 opgestelde programma van aanpak zullen vanaf eind 2007 de eerste
-
Het nog vast te stellen TROP (Toeristisch Recreatief OntwikkelingsPlan) zal worden voorzien
kavelruilprojecten worden opgestart, waarbij integrale aspecten worden meegenomen.
van een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Daarbij zal onder andere aandacht worden besteed aan de haalbaarheid van het project Zuider Ee. -
Het grootste deel van de niet-landbouwprojecten bevat naast leefbaarheidinitiatieven vooral veel recreatieve initiatieven, welke mede door gemeente cofinanciering mogelijk gemaakt kunnen worden.
-
Binnen de begroting is een algemeen budget opgenomen voor Integrale Gebiedsontwikkeling. Uit dit budget worden middelen beschikbaar gesteld voor cofinanciering van recreatieve en andere leefbaarheidsprojecten.
B.
Visserij & haven Lauwersoog -
Alle aandacht is momenteel gericht op het voorbereiden van de revitalisering en het toevoegen van nieuwe toeristische voorzieningen in de haven van Lauwersoog in 2007 en 2008.
- 100 -
-
Door de intrekking van de bestaande MEP subsidieregeling en de onduidelijkheid. Over een nieuwe vervangende regeling, is de voorbereiding van een windturbinelocatie voorlopig stopgezet.
-
Wel onderzoekt de EHL momenteel, samen met innovatieve bedrijven en universiteiten de mogelijkheid om te komen tot de oprichting van een Energie Productie en Educatiecentrum Lauwersoog met de bedoeling om in de toekomst geheel zelfstandig zonder de tussenkomst van een energiebedrijf in de energievraag zonder uitstoot van CO2 te kunnen voorzien met behulp van aardwarmte, golven, wind en zon.
-
Verder zijn verschillende partijen (Visafslag, Heiploeg, garnalenvissers, Waddenvereniging) serieus met elkaar in gesprek om te komen tot gecertificeerde duurzame (garnalen)visserij.
-
Ook zijn er plannen voor de bouw van een garnalen pelmachine, met toepassing van vacuum techniek, waardoor het vervoer van garnalen van Zoutkamp naar Marokko tot het verleden kan gaan behoren
-
De geplande aanpak van het haventerrein is gestart in 2007 en zal naar verwachting in 2008 kunnen zijn afgerond.
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 1. Landbouw en visserij met toekomst Agrarische instellingen Visserij
35.269
42.814
41.068
41.068
41.068
41.068
6.365
8.565
1.040
1.040
1.040
1.040
41.068 1.040
28.904
34.249
40.028
40.028
40.028
40.028
40.028
81
1
80
80
80
80
80
0
0
0
0
0
0
0
81
1
80
80
80
80
80
Baten 1. Landbouw en Visserij met toekomst Agrarische instellingen Visserij
- 101 -
1.2. Voorzieningen op het platteland
Wat is het doel? Behoud van multifunctionele accommodaties in de dorpen van de gemeente.
Wat willen we bereiken? Dorpshuizen laten functioneren als een permanente centrale ontmoetingsplaats en daarvoor de ruimten geschikt maken voor meervoudig gebruik.
Wat doen we daarvoor? -
Planning, gedeeltelijke bekostiging en advisering van het onderhoudsbeheer.
-
Uitwerking van het beleidskader voor de verhouding tussen het gemeentebestuur en dorpshuizen in het algemeen.
- 102 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 2. Voorzieningen op het platteland Exploitatie dorpshuizen
123.312
47.356
46.951
46.951
46.951
46.951
46.951
123.312
47.356
46.951
46.951
46.951
46.951
46.951
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baten 2. Voorzieningen op het platteland Exploitatie dorpshuizen
- 103 -
1.3.
Wonen in de dorpen / landschappelijk wonen / herstructurering Wat is het doel? Het realiseren van een duurzaam en dynamisch evenwicht op de woningmarkt in de dorpen
Wat willen we bereiken? -
Het aanbod van woningen kwantitatief en kwalitatief afstemmen op de daadwerkelijke (toekomstige) behoefte aan woningen, zodat alle doelgroepen voldoende bediend kunnen worden.
-
Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die het Streekplan biedt.
Wat doen we daarvoor? -
In uitvoering brengen van afgeronde plannen in uitbreiding- en herstructureringsgebieden in de dorpen Ternaard, Holwerd, Ee, Niawier, Lioessens, Metslawier, Anjum en Engwierum 20062010.
-
Waar mogelijk gebruik maken van de specifieke provinciale pilots voor landelijk wonen (landgoederen, woonclusters voor wonen, werken, zorg).
-
Het opstellen van een 'Woonvisie' als beleidskader voor te ontwikkelen bouwplannen en als toetsingskader voor met de Woningcorporatie Dongeradeel te maken prestatie-afspraken (2007).
-
Uitvoering geven aan de vastgestelde nota Grondbeleid (2007).
- 104 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 3. Wonen in dorpen / landschappelijk wonen / herstructurering
95.582
423.623
366.250
95.677
95.677
77.987
77.987
Privaatrechtelijke overeenkomsten platteland
11.792
19.807
17.806
17.806
17.806
17.806
17.806 6.552
Kadaster platteland
6.989
6.572
6.552
6.552
6.552
6.552
Grondbeleid platteland
7.270
10.061
5.960
5.960
5.960
5.960
5.960
22.478
16.702
14.264
14.264
14.264
14.264
14.264
Uitkeringen I.S.V. platteland
3.149
201.700
201.700
0
0
0
0
Herstructurering platteland
38.423
38.180
39.690
39.690
39.690
22.000
22.000
Dorpsvernieuwing
Tweede woningbeleid
5.481
9.746
11.405
11.405
11.405
11.405
11.405
0
120.855
68.873
0
0
0
0
0
Woningbouwlocaties dorpen Baten 3. Wonen in dorpen / landschappelijk wonen /
11
83.865
270.573
0
0
0
Privaatrechtelijke overeenkomsten platteland
herstructurering
0
0
0
0
0
0
0
Kadaster platteland
0
0
0
0
0
0
0
Grondbeleid platteland
11
0
0
0
0
0
0
Dorpsvernieuwing
0
0
0
0
0
0
0
Uitkeringen I.S.V. platteland
0
0
201.700
0
0
0
0
Herstructurering platteland
0
0
0
0
0
0
0
Tweede woningbeleid
0
0
0
0
0
0
0
Woningbouwlocaties dorpen
0
83.865
68.873
0
0
0
0
- 105 -
1.4.
Dorpenfonds Opmerking: Dorpen- en wijkenfonds is één fonds (zie ook programma 2, thema Wijkenfonds).
Wat is het doel? De infrastructuur van de dorpskernen in Dongeradeel herinrichten/reconstrueren volgens het principe 'werk met werk maken'.
Wat willen we bereiken? Alle dorpen zijn de afgelopen jaren in aanmerking gekomen voor bijdragen uit het dorpenfonds.
Wat doen we daarvoor? De komende jaren zal de aandacht gericht worden op de wijken van Dokkum. (zie programma 2: thema Wijkenfonds)
- 106 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 4. Dorpenfonds Dorpenfonds
19.082
26.766
28.763
28.763
28.763
28.763
28.763
19.082
26.766
28.763
28.763
28.763
28.763
28.763
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baten 4. Dorpenfonds Dorpenfonds
- 107 -
1.5.
Bedrijvigheid op het platteland Wat is het doel? De economische en sociale structuur binnen de dorpen minimaal op het huidige niveau houden met een streven naar verbetering.
Wat willen we bereiken? -
Het in stand houden van een goed ondernemersklimaat
-
Het benutten van toeristisch-recreatieve mogelijkheden.
Wat doen we daarvoor? -
Meewerken aan bedrijfsvestigingen en uitbreidingsbehoeften van ondernemers passend binnen de kaders van het Streekplan.
-
Als college tweemaal per jaar een bezoek brengen aan ondernemersverenigingen uit de dorpen (inclusief bedrijfsbezoeken).
-
Een actief acquisitie- en promotiebeleid (website).
- 108 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 5. Bedrijvigheid op het platteland
38.268
17.145
70.438
26.037
26.037
26.037
0
-10.264
44.401
0
0
0
0
Economische samenwerkingsverbanden platteland
6.506
2.515
0
0
0
0
0
Economische beleidsadvisering platteland
8.455
15.405
14.716
14.716
14.716
14.716
14.716
23.307
9.489
11.321
11.321
11.321
11.321
11.321
0
Bedrijventerreinen dorpen
26.037
Bevordering structuurversterkende projecten platteland Baten 5. Bedrijvigheid op het platteland
0
-10.624
-2.117
0
0
0
Bedrijventerreinen dorpen
0
-10.624
-2.117
0
0
0
0
Economische samenwerkingsverbanden platteland
0
0
0
0
0
0
0
Economische beleidsadvisering platteland
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bevordering structuurversterkende projecten platteland
- 109 -
1.6.
Bereikbaarheid platteland Wat is het doel? De leefbaarheid op het platteland behouden door de bereikbaarheid op gelijk niveau te houden.
Wat willen we bereiken? Het openbaar vervoer op het huidige niveau handhaven.
Wat doen we daarvoor? Afspraken maken en onderhouden met de provincie, als verantwoordelijk orgaan, omtrent de kwaliteit van het openbaar vervoer op het platteland en in de regio. In 2008 willen we beleid ontwikkelen en plannen maken voor de aanpassing van de halteplaatsen voor mensen met een mobiliteitsbeperking.
- 110 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 6. Bereikbaarheid platteland Autobusdiensten Aanvullend openbaar vervoer
22.015
11.068
11.511
11.511
11.511
11.511
11.511
4.401
5.376
5.591
5.591
5.591
5.591
5.591
17.614
5.692
5.920
5.920
5.920
5.920
5.920
Baten 6. Bereikbaarheid platteland
0
0
0
0
0
0
0
Autobusdiensten
0
0
0
0
0
0
0
Aanvullend openbaar vervoer
0
0
0
0
0
0
0
- 111 -
1.7.
Bestemmingsplannen (dorpen en agrarisch gebied) Wat is het doel? Actualisatie en digitalisering van de verouderde bestemmingsplannen in de gemeente.
Wat willen we bereiken? -
Het aantal bestemmingsplannen teruggebracht hebben van ruim honderd naar vier.
-
Een flexibele, gemakkelijk te actualiseren opzet van de nieuwe bestemmingsplannen, waarvan één voor de 'Doarpen' en één voor het 'Bûtengebiet'.
-
Bestemmingsplannen die digitaal geraadpleegd kunnen worden.
Wat doen we daarvoor? -
Het bestemmingsplan 'De Doarpen' wordt aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.
-
Op basis van de nog vast te stellen 'Nota van Uitgangspunten' wordt het voorontwerp bestemmings-plan 'Bûtengebiet' met de gemeenteraad besproken.
- 112 -
Wat zijn de kosten?
2006
2007
419.600
138.719
281.747
281.747
297.622
287.622
299.972
0
0
0
0
0
0
Bestemmingsplannen platteland Vrijstellingen bestemmingsplannen /
68.326
59.351
81.389
81.389
97.264
87.264
87.264
aanlegvergunningen platteland
102.654
Omschrijving
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 7. Bestemmingsplannen (dorpen en agrarisch gebied) Nieuwe bestemmingsplannen platteland
287.622
43.880
72.098
102.654
102.654
102.654
102.654
Planschade platteland
3.926
7.270
9.565
9.565
9.565
9.565
9.565
Structuurplan platteland
3.496
0
29.432
29.432
29.432
29.432
29.432
0
0
58.707
58.707
58.707
58.707
58.707
2.191
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
990
0
0
0
0
0
0
Integrale gebiedsontwikkeling Baten 7. Bestemmingsplannen (dorpen en agrarisch gebied) Nieuwe bestemmingsplannen platteland Bestemmingsplannen platteland Vrijstellingen bestemmingsplannen / aanlegvergunningen platteland
0
0
0
0
0
0
0
1.201
0
0
0
0
0
0
Structuurplan platteland
0
0
0
0
0
0
0
Integrale gebiedsontwikkeling
0
0
0
0
0
0
0
Planschade platteland
- 113 -
Recapitulatie programma 1 Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 1. Landbouw en visserij met toekomst 2. Voorzieningen op het platteland
35.269
42.814
41.068
41.068
41.068
41.068
41.068
123.312
47.356
46.951
46.951
46.951
46.951
46.951
3. Wonen in de dorpen / landschappelijk wonen / 95.582
423.623
366.250
95.677
95.677
77.987
77.987
4. Dorpenfonds
herstructurering
19.082
26.766
28.763
28.763
28.763
28.763
28.763
5. Bedrijvigheid op het platteland
38.268
17.145
70.438
26.037
26.037
26.037
26.037
6. Bereikbaarheid platteland
22.015
11.068
11.511
11.511
11.511
11.511
11.511
419.600
138.719
281.747
281.747
297.622
287.622
287.622
753.128
707.491
846.728
531.754
547.629
519.939
519.939
81
1
80
80
80
80
80
0
0
0
0
0
0
0
11
83.865
270.573
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Bedrijvigheid op het platteland
0
-10.624
-2.117
0
0
0
0
6. Bereikbaarheid platteland
0
0
0
0
0
0
0
2.191
0
0
0
0
0
0
2.283
73.242
268.536
80
80
80
80
750.845
634.249
578.192
531.674
547.549
519.859
519.859
7. Bestemmingsplannen (dorpen en agrarisch gebied) Totaal lasten Baten 1. Landbouw en visserij met toekomst 2. Voorzieningen op het platteland 3. Wonen in de dorpen / landschappelijk wonen / herstructurering 4. Dorpenfonds
7. Bestemmingsplannen (dorpen en agrarisch gebied) Totaal baten Saldo baten en lasten Mutaties reserves Toevoegingen
16.481
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
446.982
36.990
46.518
0
0
0
0
Saldo
-430.501
-36.990
-46.518
0
0
0
0
Saldo na mutatie reserves
320.344
597.259
531.674
531.674
547.549
519.859
519.859
- 114 -
PROGRAMMA 2 DOKKUM REGIOSTAD
“Het versterken van de sociaal economische positie van Noordoost-Friesland. Benutten van de specifieke kwaliteiten van Dokkum.” - 115 -
2.1.
Bedrijventerreinen / kantorenlocaties Wat is het doel? Het versterken van de sociaal-economische positie en ontwikkelingsmogelijkheden creëren voor brede bedrijvigheid.
Wat willen we bereiken? -
Een goed op de vraag afgestemd aanbod van bedrijfsterreinen.
-
Voldoende bedrijfsterreinen in voorraad voor elk segment. Dit betekent dat er in principe ruimte moet zijn om aan elke reële vraagbehoefte te kunnen voldoen.
-
Sterkere dienstverlenende sector die minimaal door conjuncturele ontwikkelingen de vrijkomende arbeidsplaatsen uit de industriële sector op kan vangen.
Wat doen we daarvoor? -
Samen met de gemeente Dantumadeel een intergemeentelijke structuurvisie ontwikkelen voor het bundelinggebied van Regiostad Dokkum.
-
Samen met de provincie Fryslân onderzoeken welke mogelijkheden er gecreëerd kunnen worden voor economische structuurversterking.
-
Adequaat inspelen op de uitvoeringsagenda streekplan 2007-2010.
-
Het bevorderen van de verkoop van beschikbare bedrijventerreinen.
-
Samen met de ondernemers de uitstraling bewaken van de bedrijventerreinen door parkmanagement.
- 116 -
Wat zijn de kosten?
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
216.895
552.889
478.755
175.446
140.779
140.779
140.779
318
318
318
318
318
318
318
107.313
82.394
79.741
76.957
76.957
76.957
76.957
Gebouw Ged. Hantumervaart 4, 6, 8, Dokkum
13.938
16.846
15.069
15.069
15.069
15.069
15.069
Noodlokalen Altenastreek 55, Dokkum
15.270
1.159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Omschrijving Lasten 1. Bedrijventerreinen / kantorenlocaties Winkelpanden Gebouw Stationsweg 47, Dokkum
Gebouw Birdaarderstraatweg 13, Dokkum Bedrijvencentrum
2.950
2.950
2.950
2.950
2.950
2.950
2.950
0
374.059
299.192
0
0
0
0
Gronden grondrente complexen
2.200
0
0
0
0
0
0
Economische samenwerkingsverbanden Dokkum
9.414
2.515
0
0
0
0
0
Economische beleidsadvisering Dokkum
21.899
52.424
50.716
49.383
14.716
14.716
14.716
Bevordering structuurversterkende projecten Dokkum
43.593
20.224
30.769
30.769
30.769
30.769
30.769
172.026
498.992
370.772
114.903
80.236
80.236
80.236
0
0
0
0
0
0
0
Gebouw Stationsweg 47, Dokkum
55.670
75.000
67.636
67.636
67.636
67.636
67.636
Gebouw Ged. Hantumervaart 4, 6, 8, Dokkum
11.850
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
Bedrijventerreinen Dokkum
Baten 1. Bedrijventerreinen / kantorenlocaties Winkelpanden
Noodlokalen Altenastreek 55, Dokkum Gebouw Birdaarderstraatweg 13, Dokkum Bedrijvencentrum
0
0
0
0
0
0
0
Bedrijventerreinen Dokkum
0
374.059
254.536
0
0
0
0
1.492
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.014
37.333
36.000
34.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gronden grondrente complexen Economische samenwerkingsverbanden Dokkum Economische beleidsadvisering Dokkum Bevordering structuurversterkende projecten Dokkum
- 117 -
2.2.
Woningbouw in stedelijke omgeving Wat is het doel? Versterken van woonkwaliteit in Dokkum.
Wat willen we bereiken? Een evenwichtige ontwikkeling van regiostad Dokkum, inclusief het bijbehorende bundelingsgebied. Beantwoorden aan de verwachtingen van het streekplan.
Wat doen we daarvoor? -
Vaststellen van een integrale intergemeentelijke structuurvisie door de raden van de gemeenten Dongeradeel en Dantumadeel (in nauwe samenwerking met de provincie Fryslân).
-
Het opstellen van een 'Woonvisie' als beleidskader voor te ontwikkelen bouwplannen en als toetsingskader voor met de Woningcorporatie Dongeradeel te maken prestatie-afspraken.
- 118 -
Wat zijn de kosten?
2007
2008
2009
2010
2011
2012
6.416.974
628.343
562.616
231.732
233.992
214.042
214.042
16.951
19.807
17.806
17.806
17.806
17.806
17.806
Kadaster Dokkum
6.358
6.572
6.552
6.552
6.552
6.552
6.552
Grondbeleid
9.481
10.061
5.960
5.960
5.960
5.960
5.960
0
0
0
0
0
0
0
3.269
25.006
11.832
11.832
11.832
11.832
11.832
Omschrijving
2006
Lasten 2. Woningbouw in stedelijke omgeving Privaatrechtelijke overeenkomsten
Vastgoedregistratie Dokkum Woningwet algemeen Stimuleringsregeling duurzaam bouwen
32.320
19.038
15.673
15.673
15.673
15.673
15.673
Subsidieregeling woningverbetering
40.655
102.531
59.207
59.207
59.207
59.207
59.207
Uitkeringen I.S.V.
109.432
0
0
0
0
0
0
Dorpsvernieuwing
0
1.721
0
0
0
0
0 15.121
Stedelijke vernieuwing
23.014
22.697
15.121
15.121
15.121
15.121
Uitkeringen I.S.V. Dokkum
3.149
0
0
0
0
0
0
Herstructurering Dokkum
61.226
44.468
47.122
47.122
47.122
29.432
29.432
Woningen algemeen
17.098
4.162
4.913
4.913
4.913
4.913
4.913
Volkshuisvestingbeleid
53.850
25.816
43.889
43.889
46.149
43.889
43.889
Woonwagens Grondexploitatie
1.828
2.565
2.567
2.567
2.567
2.567
2.567
6.038.343
1.070
1.090
1.090
1.090
1.090
1.090
0
342.829
330.884
0
0
0
0
9.360
Woningbouwlocaties Dokkum Baten 2. Woningbouw in stedelijke omgeving
6.020.864
550.985
340.244
9.360
9.360
9.360
Privaatrechtelijke overeenkomsten
0
0
0
0
0
0
0
Kadaster Dokkum
0
0
0
0
0
0
0
Grondbeleid
0
0
0
0
0
0
0
Vastgoedregistratie Dokkum
0
0
0
0
0
0
0
Woningwet algemeen Stimuleringsregeling duurzaam bouwen Subsidieregeling woningverbetering Uitkeringen I.S.V.
0
0
0
0
0
0
0
12.500
0
0
0
0
0
0
3.689
0
0
0
0
0
0
112.189
201.700
0
0
0
0
0
Stedelijke vernieuwing
0
0
0
0
0
0
0
Uitkeringen I.S.V. Dokkum
0
0
0
0
0
0
0
Herstructurering Dokkum
0
0
0
0
0
0
0
Woningen algemeen
0
0
0
0
0
0
0
Volkshuisvestingbeleid
6.846
6.456
3.930
3.930
3.930
3.930
3.930
Woonwagens
0
0
0
0
0
0
0
Grondexploitatie
0
0
0
0
0
0
0
5.885.640
0
5.430
5.430
5.430
5.430
5.430
Woningbouwlocaties Dokkum
- 119 -
2.3. Centrale as / westelijke rondweg Wat is het doel? Het bevorderen van de sociaal-economische ontwikkeling en verkeersveiligheid in NoordoostFriesland, de bereikbaarheid van Dokkum en een adequate ontsluiting van de bedrijventerreinen Betterwird en Hogedijken in Dokkum.
Wat willen we bereiken? Begin 2007 is door Provinciale Staten en de gemeenteraden van de 3 gemeenten het realisatiebesluit genomen tot de aanleg van een vierbaansautoweg (de Centrale as), met aandacht voor milieu, landschappelijke, archeologische en verkeerstechnische aspecten en ruimte voor eventuele toekomstige locaties voor woningbouw en bedrijventerreinen.
Wat doen we daarvoor? -
In 2008 gaan we door met de planologische procedure om te komen tot een goedgekeurd
-
Beleid maken en uitvoer geven aan het compensatie en meerwaardepakket conform de
bestemmingsplan.
afspraken in het realisatiebesluit. -
Een gemeentebestuurder als mede ambtelijke vertegenwoordigers hebben zitting in de stuurgroep en de projectgroepen om het project te volgen en de naleving van de gemaakte afspraken te begeleiden.
-
Nader onderzoek doen naar de mogelijkheden voor de realisatie van de Westelijke Rondweg.
- 120 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 3. Centrale As / Westelijke Rondweg Centrale As
0
0
0
583.000
583.000
583.000
583.000
0
0
0
583.000
583.000
583.000
583.000
Baten 3. Centrale As / Westelijke Rondweg Centrale As
- 121 -
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4.
Bestemmingsplannen (binnen en buiten de wallen) Wat is het doel? Actualisatie en digitalisering van de verouderde bestemmingsplannen in de gemeente.
Wat willen we bereiken? Bestemmingsplannen die digitaal geraadpleegd kunnen worden, die flexibel zijn en gemakkelijk te actualiseren
zijn.
Het
aantal
terugbrengen
van
ruim
honderd
naar
vier
bestemmingsplannen, waarvan twee voor Dokkum, 'Binnenstêd' en 'Bûten de Bolwurken'.
Wat doen we daarvoor? Beide bestemmingsplannen worden in 2008 door de raad vastgesteld.
- 122 -
flexibele
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
516.974
402.794
451.274
451.274
467.149
457.149
457.149
296.641
257.788
237.791
237.791
237.791
237.791
237.791
Lasten 4. Bestemmingsplannen (binnen en buiten de wallen) Algemeen beleid ruimtelijke ordening Nieuwe bestemmingsplannen Dokkum Bestemmingsplannen Dokkum Vrijstellingen bestemmingsplannen / aanlegvergunningen Dokkum Planschade Dokkum Structuurplan Dokkum
0
0
0
0
0
0
0
63.305
66.267
101.999
101.999
117.874
107.874
107.874
106.674
71.469
101.919
101.919
101.919
101.919
101.919
48.971
7.270
9.565
9.565
9.565
9.565
9.565
1.383
0
0
0
0
0
0
516.974
402.794
451.274
451.274
467.149
457.149
457.149
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baten 4. Bestemmingsplannen (binnen en buiten de wallen) Algemeen beleid ruimtelijke ordening Nieuwe bestemmingsplannen Dokkum Bestemmingsplannen Dokkum Vrijstellingen bestemmingsplannen / aanlegvergunningen Dokkum Planschade Dokkum
0
0
0
0
0
0
0
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Structuurplan Dokkum
- 123 -
2.5.
Verkeer en parkeren binnenstad Wat is het doel? Het realiseren van een goed evenwicht tussen bereikbaarheid en leefbaarheid, lang en kort parkeren, bezoekers en bevoorrading, werkenden en bewoners.
Wat willen we bereiken? -
Optimaliseren gebruik van parkeerplaatsen en -terreinen.
-
Verbeteren leefklimaat van de binnenstad van Dokkum.
-
Verbeteren van de verkeerscirculatie.
-
Behouden aantrekkelijkheid (kern)winkelgebied.
-
Verbeteren systeem van vergunningen en ontheffingen.
Wat doen we daarvoor? In 2008: -
Uitgangspunten van de evaluatierapportage van parkeren op de randparkeerplaatsen (parkeerbeleid) nader uitwerken en vervolgens uitvoeren.
-
De basis leggen voor een verkeerscirculatieplan voor de binnenstad.
-
Uitvoer geven aan de voorgenomen verbeteringen van het parkeervergunningenstelsel.
- 124 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
341.687
Lasten 5. Verkeer en parkeren binnenstad
337.569
365.714
341.708
341.687
345.450
341.687
Parkeergarages
70.146
97.470
67.951
67.951
67.951
67.951
67.951
Parkeertoezicht
171.515
147.379
151.260
151.260
151.260
147.497
147.497 126.239
Parkeerterreinen en -plaatsen
95.908
120.865
122.497
122.476
126.239
126.239
Parkeergelden parkeergarages
0
0
0
0
0
0
0
Parkeerbelasting
0
0
0
0
0
0
0
Parkeergelden parkeerterreinen en -plaatsen
0
0
0
0
0
0
0
617.170
Baten 5. Verkeer en parkeren binnenstad
611.710
565.650
581.500
590.220
599.070
608.050
Parkeergarages
0
0
0
0
0
0
0
Parkeertoezicht
0
0
0
0
0
0
0
Parkeerterreinen en -plaatsen Parkeergelden parkeergarages Parkeerbelasting Parkeergelden parkeerterreinen en -plaatsen
0
0
0
0
0
0
0
21.555
20.500
21.500
21.820
22.150
22.480
22.820
77.430
44.650
50.000
50.750
51.510
52.280
53.060
512.725
500.500
510.000
517.650
525.410
533.290
541.290
- 125 -
2.6.
Herinrichten binnenstad Wat is het doel? Versterken van de positie van regiostad Dokkum in Noordoost-Friesland.
Wat willen we bereiken? De unieke binnenstedelijke historische waarden waar mogelijk versterken, als fundament voor de economische ontwikkeling van het centrum en een aantrekkelijk woonklimaat.
Wat doen we daarvoor? Uitvoeren geprioriteerde projecten uit de uitwerkingsnotitie Projecten binnenstad: -
Herinrichting Bargemerk en omgeving (2006-2008).
-
Planvorming herinrichting Dockumer Sluys (realisatie 2008).
-
Voorbereidingswerkzaamheden Oostersingel en omgeving.
-
Besluitvorming over herinrichting Markt (pleinvormend gebouw of alternatief).
-
Herinrichting Anjelierstraat.
- 126 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 6. Herinrichting binnenstad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baten 6. Herinrichting binnenstad
- 127 -
2.7.
Wijkenfonds Opmerking: Dorpen- en wijkenfonds is één fonds (zie ook programma 1, thema Dorpenfonds).
Wat is het doel? De infrastructuur van de woonwijken in Dokkum herinrichten/reconstrueren volgens het principe 'werk met werk maken'.
Wat willen we bereiken? Dat de leefbaarheid van de inwoners van de woonwijken in Dokkum wordt vergroot.
Wat doen we daarvoor? Wanneer in 2007 het uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld, zal in 2008 gewerkt worden aan realisatie hiervan.
- 128 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 7. Wijkenfonds Wijkenfonds Dokkum
7.257
16.701
17.068
17.068
17.068
17.068
17.068
7.257
16.701
17.068
17.068
17.068
17.068
17.068
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baten 7. Wijkenfonds Wijkenfonds Dokkum
- 129 -
Recapitulatie programma 2 Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 1. Bedrijventerreinen / kantorenlocaties
216.895
552.889
478.755
175.446
140.779
140.779
140.779
2. Woningbouw in stedelijke omgeving
6.416.974
628.343
562.616
231.732
233.992
214.042
214.042 583.000
3. Centrale as / Westelijke rondweg
0
0
0
583.000
583.000
583.000
4. Bestemmingsplannen (binnen en buiten de wallen)
516.974
402.794
451.274
451.274
467.149
457.149
457.149
5. Verkeer en parkeren binnenstad
337.569
365.714
341.708
341.687
345.450
341.687
341.687
6. Herinrichting binnenstad (binnenstadsfonds) 7. Wijkenfonds Totaal lasten
0
0
0
0
0
0
0
7.257
16.701
17.068
17.068
17.068
17.068
17.068
7.495.669 1.966.441 1.851.421 1.800.207 1.787.438 1.753.725 1.753.725
Baten 1. Bedrijventerreinen / kantorenlocaties
172.026
498.992
370.772
114.903
80.236
80.236
80.236
2. Woningbouw in stedelijke omgeving
6.020.864
550.985
340.244
9.360
9.360
9.360
9.360
0
0
0
0
0
0
0
1.200
0
0
0
0
0
0
611.710
565.650
581.500
590.220
599.070
608.050
617.170
6. Herinrichting binnenstad (binnenstadsfonds)
0
0
0
0
0
0
0
7. Wijkenfonds Totaal baten
0
0
0
0
0
0
0
6.805.800 1.615.627 1.292.516
714.483
688.666
697.646
706.766
3. Centrale as / Westelijke rondweg 4. Bestemmingsplannen (binnen en buiten de wallen) 5. Verkeer en parkeren binnenstad
Saldo baten en lasten
689.869
350.814
558.905 1.085.724 1.098.772 1.056.079 1.046.959
Toevoegingen
369.741
784.744
799.234
378.865
383.952
396.695
Onttrekkingen
544.129
0
44.656
0
0
0
0
Saldo
-174.388
784.744
754.578
378.865
383.952
396.695
405.815
Saldo na mutatie reserves
515.481 1.135.558 1.313.483 1.464.589 1.482.724 1.452.774 1.452.774
Mutaties reserves
- 130 -
405.815
PROGRAMMA 3 BEVOLKING IN ONTWIKKELING
“Het bieden van kansen op de arbeidsmarkt en zelfontplooiing.” - 131 -
3.1.
Onderwijsinfrastructuur Wat is het doel? Het in gezamenlijk overleg tussen schoolbesturen en gemeente in stand houden van het voorzieningenniveau van het onderwijs.
Wat willen we bereiken? -
Instandhouding van het niveau van de voorzieningen in het basis- en voortgezet onderwijs, door goed onderhoud en geringe(re) aanpassingen en verbeteringen.
-
Het verbeteren van de huisvestingssituatie van het speciaal basisonderwijs.
-
Het monitoren van de huisvesting van het onderwijs. In nauw overleg met het onderwijsveld wordt getracht tijdig ontwikkelingen te signaleren die aanpassing van de infrastructuur vergen, waarna er zo mogelijk op wordt geanticipeerd.
Wat doen we daarvoor? -
Uitvoering en actualisering van de onderhoudsplanning. Deze onderhoudsplanning is meerjarig en loopt reeds vanaf 1987.
-
Afhankelijk van besluitvorming inzake voorjaarsnota: -
Aanpassing huisvestingssituatie van de Twine, realisering van huisvesting onder één dak.
-
Vernieuwing/verbetering van de huisvesting van het praktijkonderwijs (J.J. Boumanschool).
-
Diverse huisvestingsvoorzieningen PCBO Dongeradeel, waaronder twee uitbreidingen met een lokaal en additionele ruimten.
-
Planvorming samenwerkingsschool De Trije Terpen.
Wat zijn de kosten? 2006
Omschrijving
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 1. Onderwijsinfrastructuur
6.188.687 3.560.138 3.666.270 3.639.947 3.639.794 3.593.750 3.465.021
Binnenonderhoud Ids Wiersmaskoalle Brantgum
4.723
0
0
0
0
0
0
11.965
0
0
0
0
0
0
Binnenonderhoud Nynke van Hichtumschool Dokkum
7.004
0
0
0
0
0
0
Binnenonderhoud De Tsjelke Holwerd
6.580
0
0
0
0
0
0
22.243
0
0
0
0
0
0
Binnenonderhoud Burgerschool Dokkum
Materiële instandhouding I. Wiersmaskoalle Brantgum Materiële instandhouding Burgerschool Dokkum
111.135
0
0
0
0
0
0
Materiële instandhouding Nynke van Hichtumschool
48.771
0
0
0
0
0
0
Materiële instandhouding De Tsjelke Holwerd
55.442
0
0
0
0
0
0
1.015.567
0
0
0
0
0
0
225.150
89.340
147.699
123.399
123.399
123.399
4.399
31.411
30.356
27.753
27.753
27.753
27.753
27.753
Personeel openbaar basisonderwijs Administratie/beheer/bestuur openbaar basisonderwijs Gymnastiekonderwijs openbaar basisonderwijs Schoolzwemmen openbaar basisonderwijs
19.982
21.489
21.138
21.138
21.138
21.138
21.138
Leerlingenvervoer openbaar basisonderwijs
42.291
51.923
37.107
37.107
37.107
37.107
37.107
Godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs
18.498
17.989
18.338
18.338
18.338
18.338
18.338
Budget personeelsbeleid I. Wiersmaskoalle Brantgum
40.374
0
0
0
0
0
0
Budget personeelsbeleid Burgerschool Dokkum
53.181
0
0
0
0
0
0
Budget personeelsbeleid Nynke van Hichtumschool
68.503
0
0
0
0
0
0
Budget personeelsbeleid De Tsjelke Holwerd
70.922
0
0
0
0
0
0
- 132 -
2006
Omschrijving Gezamenlijk personeelsbeleid openbare basisscholen Exploitatie openbare basisscholen Huisvesting openbaar basisonderwijs
2008
2009
2010
2011
2012
25.106
0
0
0
0
0
0
1.077.281
0
0
0
0
0
0
233.277
247.866
243.802
243.802
243.802
243.802
243.802
0
6.000
0
0
0
0
0
200.317
198.858
184.242
184.242
184.242
184.242
184.242 83.638
Personeel bijzonder basisonderwijs Gymnastiekonderwijs bijzonder basisonderwijs
2007
Schoolzwemmen bijzonder basisonderwijs
79.929
82.989
83.638
83.638
83.638
83.638
Leerlingenvervoer bijzonder basisonderwijs
39.030
53.242
38.460
38.460
38.460
38.460
38.460
954.104 1.030.381 1.040.519 1.038.496 1.038.343
992.299
982.570
Huisvesting bijzonder basisonderwijs Gymnastiekonderwijs bijzonder speciaal onderwijs
8.898
39.388
28.083
28.083
28.083
28.083
28.083
Leerlingenvervoer bijzonder speciaal onderwijs
365.769
350.220
365.491
365.491
365.491
365.491
365.491
Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs
342.782
390.399
489.222
489.222
489.222
489.222
489.222
4.534
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
153.795
164.618
166.011
166.011
166.011
166.011
166.011
Gymnastiekonderwijs openbaar voortgezet onderwijs Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs Gymnastiekonderwijs bijzonder voortgezet onderwijs
24.887
20.500
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs
585.650
567.622
572.812
572.812
572.812
572.812
572.812
Onderwijsbegeleiding
182.339
129.561
132.521
132.521
132.521
132.521
132.521
57.247
48.770
39.434
39.434
39.434
39.434
39.434
0
13.627
0
0
0
0
0
3.191.827
69.780
59.280
59.280
59.280
59.280
59.280
4.723
0
0
0
0
0
0
11.965
0
0
0
0
0
0
Binnenonderhoud Nynke van Hichtumschool Dokkum
7.004
0
0
0
0
0
0
Binnenonderhoud De Tsjelke Holwerd
6.580
0
0
0
0
0
0
22.243
0
0
0
0
0
0
Overige onderwijsvoorzieningen Onderwijs schoolgaande asielzoekers Baten 1. Onderwijsinfrastructuur Binnenonderhoud Ids Wiersmaskoalle Brantgum Binnenonderhoud Burgerschool Dokkum
Materiële instandhouding I. Wiersmaskoalle Brantgum Materiële instandhouding Burgerschool Dokkum
111.135
0
0
0
0
0
0
Materiële instandhouding Nynke van Hichtumschool
48.771
0
0
0
0
0
0
Materiële instandhouding De Tsjelke Holwerd
55.442
0
0
0
0
0
0
1.081.130
0
0
0
0
0
0
Personeel openbaar basisonderwijs Administratie/beheer/bestuur openbaar basisonderwijs
45.167
0
0
0
0
0
0
Gymnastiekonderwijs openbaar basisonderwijs
0
0
0
0
0
0
0
Schoolzwemmen openbaar basisonderwijs
0
0
0
0
0
0
0
Leerlingenvervoer openbaar basisonderwijs
0
1.000
500
500
500
500
500 0
Godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs
0
0
0
0
0
0
Budget personeelsbeleid I. Wiersmaskoalle Brantgum
40.374
0
0
0
0
0
0
Budget personeelsbeleid Burgerschool Dokkum
53.181
0
0
0
0
0
0
Budget personeelsbeleid Nynke van Hichtumschool
68.503
0
0
0
0
0
0
Budget personeelsbeleid De Tsjelke Holwerd
70.922
0
0
0
0
0
0
Gezamenlijk personeelsbeleid openbare basisscholen
25.106
0
0
0
0
0
0
Exploitatie openbare basisscholen
1.077.281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Huisvesting openbaar basisonderwijs Personeel bijzonder basisonderwijs
0
0
0
0
0
0
0
Gymnastiekonderwijs bijzonder basisonderwijs
0
0
0
0
0
0
0
Schoolzwemmen bijzonder basisonderwijs
0
0
0
0
0
0
0
Leerlingenvervoer bijzonder basisonderwijs
0
500
500
500
500
500
500
Huisvesting bijzonder basisonderwijs Gymnastiekonderwijs bijzonder speciaal onderwijs Leerlingenvervoer bijzonder speciaal onderwijs Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs Gymnastiekonderwijs openbaar voortgezet onderwijs Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs
144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
58.080
58.080
58.080
58.080
58.080
58.080
0
0
0
0
0
0
0
390.000
0
0
0
0
0
0
Gymnastiekonderwijs bijzonder voortgezet onderwijs
0
0
0
0
0
0
0
Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs
0
0
0
0
0
0
0
Onderwijsbegeleiding
72.006
0
0
0
0
0
0
Overige onderwijsvoorzieningen
0
200
200
200
200
200
200
Onderwijs schoolgaande asielzoekers
0
10.000
0
0
0
0
0
- 133 -
3.2.
Onderwijsachterstandenbeleid / vooren vroegschoolse educatie Wat is het doel?
A.
Het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor de kinderen die aan ons worden toevertrouwd.
B.
Terugdringen van voortijdig schoolverlaten.
C.
Onderwijsoffensief in NOFA-verband.
Wat willen we bereiken? A.
-
Professionalisering peuterspeelzaalwerk.
-
Realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn voor 'gewone' en 'zorg' kinderen.
-
Invoering
van
het
programma
Boekenpret
om
vooral
de
taalvaardigheid
van
de
gewichtenleerlingen te vergroten en ouders te ondersteunen bij de opvoeding. -
Afstemming tussen de verschillende disciplines/instanties die zich bezig houden met begeleiding en opvoedingsondersteuning van ouders en hun kinderen.
-
Preventieve logopedie op indicatie van de peuters die naar de peuterspeelzaal gaan.
-
Nadere afstemming onderwijsachterstanden-, jeugd- en jeugdzorgbeleid.
-
Opvoedingsondersteuning
-
Terugdringen van aantal voortijdige schoolverlaters door opvang te bieden aan vijf
via
project
'Schouders
onder
ouders'
door
Thuiszorg
en
schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs. B.
leerlingen via deelname aan de sluisgroep. -
Terugdringen van aantal voortijdige schoolverlaters door deelname aan trajecten van de Friese Poort en het Friesland College.
-
Het begeleiden van jongeren op individuele basis met als doel de toeleiding naar opleiding, werk en/of hulpverlening te stroomlijnen.
C.
-
Betere aansluiting tussen uitstroom onderwijs en instap werk.
-
Een hoger percentage uitstroom met diploma.
Wat doen we daarvoor? A.
-
Plan van aanpak professionalisering peuterspeelzaalwerk financieel ondersteunen.
-
Budget beschikbaar stellen voor professionalisering deelnemers overlegorgaan 0-6 jarigen.
-
Afstemmingsoverleg coördineren.
-
Budget beschikbaar stellen voor uitvoering preventieve logopedie.
-
Regie voeren over invoering programma Boekenpret.
-
Programma Boekenpret bekostigen.
-
Deelnemen aan overleg afstemming onderwijs-, jeugd- en jeugdzorgbeleid. Dit overleg is een
-
Traject Sluisgroep handhaven.
-
Proberen leerlingen een primaire startkwalificatie te laten behalen.
-
Binnen de RMC regio afspraken maken over de coördinerende functies van gemeenten,
belangrijk onderdeel van Jong in Dongeradeel. B.
onderwijsinstellingen, hulpverleningsinstanties, jeugdzorg en instanties voor werkgelegenheid.
- 134 -
C.
-
Samen
met
de
overige
NOFA-gemeenten
de
W(et)
E(ducatie)
B(eroepsonderwijs)
uitvoeren. Hiertoe is in 2007 een raamovereenkomst met het Friesland College en een convenant tussen de NOFA-gemeenten vastgesteld.
Wat zijn de kosten? Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
289.451
330.591
394.935
394.935
394.935
394.935
394.935
38.037
46.244
47.555
47.555
47.555
47.555
47.555
251.414
219.347
284.355
284.355
284.355
284.355
284.355
0
65.000
63.025
63.025
63.025
63.025
63.025
145.924
165.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
145.924
100.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
0
65.000
0
0
0
0
0
Lasten 2. Onderwijsachterstandenbeleid Uitvoering leerplichtwet Onderwijsachterstandenbestrijding Onderwijskansenbeleid Baten 2. Onderwijsachterstandenbeleid Uitvoering leerplichtwet Onderwijsachterstandenbestrijding Onderwijskansenbeleid
- 135 -
3.3.
Jeugd- en gezinsbeleid Wat is het doel? Creëren van een leefklimaat, waarin jongeren en jongvolwassenen zelfstandig en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving
Wat willen we bereiken? -
Adequate informatievoorziening aan en voor jongeren en hun ouders.
-
Bevorderen van samenwerking en samenhang tussen de activiteiten van de diverse ketenpartners.
-
Bevorderen van vroegtijdige signalering en ondersteuning/doorverwijzing om achterstanden bij jonge kinderen te voorkomen.
-
Bevorderen van een goede aansluiting tussen de onderwijsvoorzieningen en het jeugdbeleid terugdringing van voortijdig schoolverlaten en bevordering van het (alsnog) behalen van een primaire startkwalificatie.
-
Effectieve beleidsmatige aansturing van het lokaal preventief jeugdbeleid
Wat doen we daarvoor? -
Deskundigheidsbevordering peuterspeelzaalleidsters.
-
Faciliteren van taal- en leesbevorderingsprogramma’s in het basisonderwijs.
-
Uitvoering van schoolmaatschappelijk werk.
-
Uitbreiding van de bestaande structuren voor respectievelijk het onderwijsproject 'Rondom het Kind' (doelgroep tot 12 jaar) en de werkgroep 'Jongeren zullen ons een zorg zijn' door de instelling van een breed afstemmingsorgaan voor jeugdigen en jongeren tot 25 jaar.
-
Uitwerking van het convenant voor het jeugdbeleid in Dongeradeel in samenwerking met het jeugdparlement .
-
Uitwerken van het beleidskader voor het uiterlijk in 2010 bereiken van wetsconforme jeugdonderkomens.
- 136 -
Wat zijn de kosten? Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 3. Jeugd- en gezinsbeleid
2.367.399 2.196.327 2.141.316 2.096.614 2.096.013 2.095.848 2.095.848
Volwasseneneducatie
298.747
254.427
272.907
272.907
272.907
272.907
Educatie inburgering nieuwkomers
208.764
91.733
92.141
92.141
92.141
92.141
92.141
52.109
190.011
144.264
129.564
129.564
129.564
129.564
539.290
559.607
545.711
520.711
520.711
520.711
520.711
2.792
3.444
3.489
3.489
3.489
3.489
3.489
653.827
700.748
710.012
710.012
710.012
710.012
710.012
Gebouw Brokmui 62 Dokkum Bibliotheken Dodenherdenking Muziekschool Ontwikkelingssamenwerking Amateuristische kunstbeoefening Cultureel programma Beeldende kunst Bevordering podiumkunsten Gebouw De IJsherberg Dokkum
272.907
1.137
5.027
5.122
5.122
5.122
5.122
5.122
53.926
56.964
57.225
57.225
57.225
57.225
57.225
176.516
65.350
66.264
66.264
66.264
66.264
66.264
24.522
16.918
17.082
17.082
17.082
17.082
17.082
20.926
22.774
22.940
22.940
22.940
22.940
22.940
101.980
23.015
28.628
28.628
28.628
28.628
28.628
Speeltuinen en speelplaatsen
25.930
23.520
18.872
13.870
13.269
13.104
13.104
Wijkbeheer speeltuinen en speelplaatsen
69.809
74.637
75.497
75.497
75.497
75.497
75.497
't Wier Singel 6 Metslawier
3.572
8.155
7.140
7.140
7.140
7.140
7.140
The Sound Fiskwei 30 Holwerd
8.915
17.714
13.804
13.804
13.804
13.804
13.804
124.637
82.283
85.218
85.218
85.218
85.218
85.218
0
0
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
3. Jeugd- en gezinsbeleid
680.417
440.380
455.405
455.405
455.405
455.405
455.405
Volwasseneneducatie
294.911
250.000
265.000
265.000
265.000
265.000
265.000
Educatie inburgering nieuwkomers
196.764
79.000
79.000
79.000
79.000
79.000
79.000
53.126
101.270
101.270
101.270
101.270
101.270
101.270
Algemeen jeugd- en jongerenwerk Stelpost bezuiniging cultuur Baten
Gebouw Brokmui 62 Dokkum Bibliotheken
0
0
0
0
0
0
0
Dodenherdenking
0
0
0
0
0
0
0 4.500
Muziekschool
4.194
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
Ontwikkelingssamenwerking
0
0
0
0
0
0
0
Amateuristische kunstbeoefening
0
0
0
0
0
0
0
Cultureel programma
105.101
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Beeldende kunst
0
0
0
0
0
0
0
Bevordering podiumkunsten
0
0
0
0
0
0
0
22.689
0
0
0
0
0
0
Gebouw De IJsherberg Dokkum Speeltuinen en speelplaatsen
0
0
0
0
0
0
0
Wijkbeheer speeltuinen en speelplaatsen
0
0
0
0
0
0
0
't Wier Singel 6 Metslawier The Sound Fiskwei 30 Holwerd
497
500
500
500
500
500
500
3.135
3.110
3.135
3.135
3.135
3.135
3.135
Algemeen jeugd- en jongerenwerk
0
0
0
0
0
0
0
Stelpost bezuinigingen cultuur
0
0
0
0
0
0
0
- 137 -
3.4.
Kinderopvang Wat is het doel? Ouders die behoren tot de gemeentelijke doelgroep (zoals een uitkering Wet Werk en Bijstand) in staat te stellen deel te nemen aan een traject naar werk. Door het aanbieden van een voorziening in de kosten van kinderopvang. Dit geldt ook voor ouders die wegens sociale dan wel medische redenen kinderopvang nodig hebben. De kwaliteit van de geregistreerde kinderopvanginstellingen te waarborgen via een daarvoor ontwikkeld handhavingsbeleid.
Wat willen we bereiken? Een gemeentelijke bijdrage leveren in de kosten van kinderopvang aan ouders (die behoren tot de gemeentelijke doelgroepen). Dit zodat ouders zich niet belemmerd zien te studeren/dan wel een traject te volgen gericht op werk. Waar nodig vanuit de zorgplicht van de gemeente aan ouders de voorziening kinderopvang aanbieden als dit noodzakelijke is vanwege sociale dan wel medische reden. Te bewaken dat de geboden kinderopvang voldoet aan de daarvoor landelijke gestelde regels. Dit te waarborgen via een handhavingsbeleid en het aanbieden van een register met kwalitatieve goede kinderopvanginstellingen.
Wat doen we daarvoor? -
Het leveren van een voorziening aan ouders in de vorm van een gemeentelijke bijdrage in de kosten van kinderopvang.
-
Het bewaken van de geboden kinderopvang via een daarvoor ontwikkeld handhavingsbeleid.
-
Het bijhouden van een register van gekwalificeerde kinderopvanginstellingen.
- 138 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
283.199
Lasten 4. Kinderopvang
235.676
276.879
284.868
284.868
284.868
283.199
Peuterspeelzaal Holdingastrjitte 27 Anjum
2.346
4.066
7.602
7.602
7.602
7.602
7.602
Noodlokalen Hoedemakersweg 64 Dokkum
3.783
7.953
5.498
5.498
5.498
3.829
3.829
Buitenschoolse opvang kinderen Peuterspeelzalen Kinderopvang specifieke doelgroepen Toezicht en handhaving Wet Kinderopvang
16.812
7.913
0
0
0
0
0
177.412
199.544
210.286
210.286
210.286
210.286
210.286
26.404
52.403
52.803
52.803
52.803
52.803
52.803
8.919
5.000
8.679
8.679
8.679
8.679
8.679
9.719
6.831
6.863
6.863
6.863
6.863
6.863
940
908
940
940
940
940
940
2.723
2.723
2.723
2.723
2.723
2.723
2.723
Baten 4. Kinderopvang Peuterspeelzaal Holdingastrjitte 27 Anjum Noodlokalen Hoedemakersweg 64 Dokkum Buitenschoolse opvang kinderen Peuterspeelzalen
0
0
0
0
0
0
0
6.056
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
0
0
0
0
0
0
0
Kinderopvang specifieke doelgroepen
- 139 -
3.5.
Fries taalbeleid Wat is het doel? Het stimuleren van het gebruik van het Fries door de inwoners van onze gemeente.
Wat willen we bereiken? -
25 inwoners in onze gemeente volgen jaarlijks een cursus Fries van Afûk.
-
Deelname aan het Tomke-project door peuterspeelzalen en kinderopvang.
-
Schriftelijke correspondentie in het Fries tussen provincie en gemeente stimuleren. Eén en ander conform de ondertekende intentieverklaring tussen provincie en gemeente.
Wat doen we daarvoor? -
Een subsidie aan Afûk verstrekken van € 1.950,-.
-
Aanschaf Tomke-materiaal via budget gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.
-
Aandacht besteden aan het Fries via de beschikbare communicatiemiddelen, zowel intern (e-
-
In 2007 zal de provincie een nulmeting uitvoeren om te bekijken in hoeverre tot dan toe de
mail en intranet) als extern (o.a. internet).
schriftelijke correspondentie tussen provincie en gemeente al in het Fries wordt uitgevoerd. Naar aanleiding van de resultaten van deze nulmeting zal binnen onze gemeente bekeken worden of er nog acties ten aanzien van dit onderwerp moeten worden ondernomen en welke consequenties deze acties hebben. -
Medewerking verlenen aan het provinciale project 'Rêchsekje foar jonge âlden en wolkomspakket foar nij-ynkommelingen'.
- 140 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 5. Friese taal Taal- en letterkunde
14.995
9.242
5.530
5.530
5.530
5.530
5.530
14.995
9.242
5.530
5.530
5.530
5.530
5.530
Baten 5. Friese taal Taal- en letterkunde
- 141 -
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Recapitulatie programma 3 Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 1. Onderwijsinfrastructuur 2. Onderwijsachterstandenbeleid 3. Jeugd- en gezinsbeleid
6.188.687 3.560.138 3.666.270 3.639.947 3.639.794 3.593.750 3.465.021 289.451
330.591
394.935
394.935
394.935
394.935
394.935
2.367.399 2.196.327 2.141.316 2.096.614 2.096.013 2.095.848 2.095.848
4. Kinderopvang
235.676
276.879
284.868
284.868
284.868
283.199
283.199
5. Fries taalbeleid Totaal lasten
14.995
9.242
5.530
5.530
5.530
5.530
5.530
9.096.208 6.373.177 6.492.919 6.421.894 6.421.140 6.373.262 6.244.533
Baten 1. Onderwijsinfrastructuur
3.191.827
69.780
59.280
59.280
59.280
59.280
59.280
2. Onderwijsachterstandenbeleid
145.924
165.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
3. Jeugd- en gezinsbeleid
680.417
440.380
455.405
455.405
455.405
455.405
455.405
9.719
6.831
6.863
6.863
6.863
6.863
6.863
4. Kinderopvang 5. Fries taalbeleid Totaal baten
0
0
0
0
0
0
0
4.027.887
681.991
671.548
671.548
671.548
671.548
671.548
Saldo baten en lasten
5.068.321 5.691.186 5.821.371 5.750.346 5.749.592 5.701.714 5.572.985
Mutaties reserves Toevoegingen
293.012
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
377.997
17.493
81.300
57.000
57.000
57.000
0
Saldo
-84.985
-17.493
-81.300
-57.000
-57.000
-57.000
0
Saldo na mutatie reserves
4.983.336 5.673.693 5.740.071 5.693.346 5.692.592 5.644.714 5.572.985
Waarvan nieuw beleid: 3.1. Bijdrage aan stichting Roobol
0
0
143.300
119.900
119.900
119.900
0
3.1. Vervangende nieuwbouw J.J. Boumanschool
0
0
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
3.1. Bijdrage Samenw. Verb. V.O. NOF, Rebound
0
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Totaal nieuw beleid
0
0
247.300
223.900
223.900
223.900
104.000
-25.000
Waarvan bezuinigingen: 3.3. Bibliobus
0
0
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
3.3. Speelplaatsen
0
0
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
Totaal bezuinigingen
0
0
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
- 142 -
PROGRAMMA 4 ZORG EN WELZIJN
“Het scheppen van voorwaarden voor het realiseren van een evenwichtig aanbod van voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn.” - 143 -
4.1.
Volksgezondheid Wat is het doel? Bevordering van de volksgezondheid.
Wat willen we bereiken? Gezondheid en welbevinden van de burgers met als gevolg een toename van de levensverwachting. In het bijzonder: -
Het verkleinen van de gezondheidsverschillen onder kwetsbare groepen
-
Het stimuleren van een gezonde leefstijl bij de bevolking.
-
Het verbeteren van de kwaliteit van het leven van mensen met beperkingen.
Wat doen we daarvoor? Het instand houden van een GGD, met als taken: -
Het verkrijgen van inzicht in de gezondheidssituatie van de burgers.
-
Voorlichting, advies, begeleiding.
-
Schoolonderzoeken, screeningen en vaccinaties.
-
Groepsgerichte gezondheidsvoorlichting aan ouders van leerlingen.
-
Preventie infectieziektebestrijding, zoals tuberculose, hiv/aids.
-
Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en borstkanker.
-
Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.
-
Toezicht op kinderopvang.
-
Sociaal medische advisering, bijvoorbeeld in het kader van bijzondere bijstand.
- 144 -
Wat zijn de kosten?
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
939.335
983.872
989.007
989.007
989.007
989.007
989.007
1.846
2.740
2.825
2.825
2.825
2.825
2.825
334.303
346.572
347.249
347.249
347.249
347.249
347.249
Legionella preventie
7.944
9.890
9.890
9.890
9.890
9.890
9.890
Ongediertebestrijding
4.657
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Omschrijving Lasten 1. Volksgezondheid Destructie kleine huisdieren Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
Vogelgriep Specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg
1.705
0
0
0
0
0
0
411.889
422.508
427.769
427.769
427.769
427.769
427.769
Projectmatige gezonheidszorg
0
330
338
338
338
338
338
Begraafplaats Damwoudsterreedsje Dokkum
45.971
30.372
50.423
50.423
50.423
50.423
50.423
Begraafplaats Lindenhof Dokkum
71.676
118.749
95.657
95.657
95.657
95.657
95.657
Begraafplaats Metslawier
18.292
20.780
21.537
21.537
21.537
21.537
21.537
Begraafplaats Tenaard
35.009
31.931
32.319
32.319
32.319
32.319
32.319
6.043
0
0
0
0
0
0
585.349
Overige kosten lijkbezorging Baten 1. Volksgezondheid
547.201
567.802
585.349
585.349
585.349
585.349
Destructie kleine huisdieren
0
0
0
0
0
0
0
Gemeenscshappelijke gezondheidsdienst
0
0
0
0
0
0
0
Legionella preventie
0
0
0
0
0
0
0
Legionella preventie
0
0
0
0
0
0
0
Ongediertebestrijding
0
0
0
0
0
0
0
Specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg
410.822
420.200
425.400
425.400
425.400
425.400
425.400
Projectmatige gezonheidszorg
0
0
0
0
0
0
0
Begraafplaats Damwoudsterreedsje Dokkum
0
0
0
0
0
0
0
7.405
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Begraafplaats Metslawier
91.541
119.450
117.000
117.000
117.000
117.000
117.000
Begraafplaats Tenaard
15.200
5.000
17.827
17.827
17.827
17.827
17.827
Overige kosten lijkbezorging
22.233
13.152
15.122
15.122
15.122
15.122
15.122
Begraafplaats Lindenhof Dokkum
- 145 -
4.2.
Verslavingszorg Wat is het doel? Het terugdringen van het alcohol- en middelengebruik bij de bevolking met de daarbij behorende overlast.
Wat willen we bereiken? Een samenhangend aanbod aan preventieve en curatieve activiteiten op het gebied van alcohol- en middelengebruik in nauwe samenwerking met de hierbij betrokken instanties, met als resultaat een vermindering van het aantal alcohol- en drugsverslaafden.
Wat doen we daarvoor? -
Realisatie van het in 2007 uitgebrachte programmakader verslavingszorg.
-
Uitvoeren van preventieve programma’s op onder meer scholen in 2008.
-
Opzetten van voorlichtingscampagnes in 2008 door Verslavingszorg Noord Nederland.
- 146 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 2. Verslavingszorg
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Verslavingszorg
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Baten 2. Verslavingszorg
0
0
0
0
0
0
0
Verslavingszorg
0
0
0
0
0
0
0
- 147 -
4.3.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wat is het doel? Doel van de WMO is om mensen die dat nodig hebben te ondersteunen in hun bijdrage aan de samenleving, hulp te bieden bij het herstellen van hun zelfredzaamheid en om mensen toe te rusten om maatschappelijk te participeren.
Wat willen we bereiken? Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem.
Wat doen we daarvoor? -
Het geven van informatie, advies en ondersteuning.
-
Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking ten behoeve van het behoud
-
Het beschikbaar stellen van middelen c.q. de regie op huishoudelijke hulp. Eén en ander
van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.
conform de daarvoor vastgestelde wettelijke en gemeentelijke kaders.
- 148 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning
1.914.706 3.471.127 4.413.929 4.413.929 4.413.929 4.413.929 4.413.929
Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg
0
0
17.630
17.630
17.630
17.630
Vorming, training en advies vrijwilligers
0
0
3.140
3.140
3.140
3.140
3.140
Collectieve GGZ-preventie
0
0
14.330
14.330
14.330
14.330
14.330
62.678
0
0
0
0
0
0
Invoering WMO Huishoudelijke zorg in natura
17.630
0 1.371.150 2.021.696 2.021.696 2.021.696 2.021.696 2.021.696
Huishoudelijke zorg P.G.B.
0
300.750
337.589
337.589
337.589
337.589
't Bolwerk, Oranjewal 28, Dokkum
75.941
69.156
64.684
64.684
64.684
64.684
337.589 64.684
Algemeen sociaal-cultureel werk
433.680
258.110
534.963
534.963
534.963
534.963
534.963
Leefvoorzieningen gehandicapten
965.851 1.085.290 1.059.481 1.059.481 1.059.481 1.059.481 1.059.481
Woonvoorzieningen gehandicapten
376.556
386.671
360.416
360.416
360.416
360.416
360.416
Baten 3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning
144.161
76.640
316.640
316.640
316.640
316.640
316.640
Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg
0
0
0
0
0
0
0
Vorming, training en advies vrijwilligers
0
0
0
0
0
0
0
Collectieve GGZ-preventie
0
0
0
0
0
0
0
Invoering WMO
0
0
0
0
0
0
0
Huishoudelijke zorg in natura
0
0
240.000
240.000
240.000
240.000
240.000
Huishoudelijke zorg P.G.B. 't Bolwerk, Oranjewal 28, Dokkum
0
0
0
0
0
0
0
38.639
38.640
38.640
38.640
38.640
38.640
38.640
Algemeen sociaal-cultureel werk
0
0
0
0
0
0
0
Leefvoorzieningen gehandicapten
16.703
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
Woonvoorzieningen gehandicapten
88.819
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
- 149 -
4.4.
Maatschappelijk werk Wat is het doel? Zorgen dat inwoners met maatschappelijke problemen geholpen worden.
Wat willen we bereiken? Een voldoende aanbod en bereikbaarheid van voorzieningen voor algemeen maatschappelijk werk, en schoolmaatschappelijk werk.
Wat doen we daarvoor? Het scheppen van voorwaarden en het maken van productieafspraken over 2008 met instellingen voor maatschappelijk werk.
- 150 -
Wat zijn de kosten?
2006
2007
2008
2009
2010
4. Maatschappelijk werk
275.971
284.012
295.343
295.343
Maatschappelijk werk
268.680
279.142
290.465
290.465
Indicatie-orgaan
2.261
0
0
Slachtofferhulp
5.030
4.870
4.878
Omschrijving
2011
2012
295.343
295.343
295.343
290.465
290.465
290.465
0
0
0
0
4.878
4.878
4.878
4.878
Lasten
Baten 4. Maatschappelijk werk
0
0
0
0
0
0
0
Maatschappelijk werk
0
0
0
0
0
0
0
Indicatie-orgaan
0
0
0
0
0
0
0
Slachtofferhulp
0
0
0
0
0
0
0
- 151 -
4.5.
Ouderenbeleid Wat is het doel? Het bevorderen van het welzijn van ouderen.
Wat willen we bereiken? Dat ouderen zo lang mogelijk midden in de samenleving kunnen blijven staan en waar mogelijk en gewenst kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.
Wat doen we daarvoor? -
Subsidiëren activiteiten Stichting Welzijn Dongeradeel.
-
Voortzetting flankerend ouderenbeleid (maaltijdvoorziening, alarmering, vraagafhankelijk vervoer).
-
Ontwikkelen van woon/zorg/welzijn zones in 2008.
- 152 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
260.559
247.317
21.747
21.747
21.747
21.747
21.747
259.991
247.317
21.747
21.747
21.747
21.747
21.747
568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lasten 5. Senioren- / ouderenbeleid Welzijn ouderen De Skûle Stasjonswei 2 Metslawier Bijdragen WBO Baten 5. Senioren- / ouderenbeleid Welzijn ouderen De Skûle Stasjonswei 2 Metslawier Bijdragen WBO
- 153 -
4.6.
Sport Wat is het doel? Het in stand houden van het huidig niveau aan sportaccommodaties en het bevorderen van de gezondheid en een actieve leefstijl van de inwoners.
Wat willen we bereiken? -
Eind 2008 zijn tenminste 25 Dongeradelers lid van een Vereniging voor Aangepast Sporten.
-
In 2008 wordt een beweeggroep gestart voor kinderen met overgewicht.
-
In 2008 voldoet 25 % van de bevolking aan de landelijke beweegnorm.
Wat doen we daarvoor? -
In samenwerking met Sport Fryslân de Vereniging aangepast Sporten Tytsjerksteradiel versterken en promoten.
-
In samenwerkng met een fysiotherapiepraktijk wordt het beweegprogramma Vet Sportief
-
In samenwerking met Stichting Welzijn Dongeradeel uitvoering geven aan het BOS-project (4-
aangeboden.
18 jaar) en Leefstijlactiviteiten ontwikkelen (40+).
- 154 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 6. Sport
2.072.684 2.085.997 2.189.163 2.183.110 2.182.698 2.181.993 2.181.599
Sporthal De Trimmer Dokkum
251.934
236.457
263.134
261.857
261.857
261.857
261.857
Sporthal De Doelstien Dokkum
323.025
365.956
455.967
455.967
455.967
455.904
455.904
Sporthal De Ynset Holwerd
113.689
101.217
115.234
114.897
114.897
114.897
114.897
Derdengebruik gymnastieklokalen
128.236
130.835
116.223
116.223
116.223
116.223
116.223
Tolhuisbad Dokkum
780.929
767.257
770.584
780.929
780.929
780.929
780.929
Zwemsubsidies
830
1.170
1.188
1.188
1.188
1.188
1.188
Sportstimulering
42.694
42.183
37.575
37.575
37.575
37.575
37.575
Schoolsportdag
3.885
7.206
7.361
7.361
7.361
7.361
7.361
Sportevenementen
24.996
6.118
6.180
6.180
6.180
6.180
6.180
Groene sportvelden
408.744
406.890
412.630
408.191
407.779
407.137
406.743
7.394
17.381
17.742
17.742
17.742
17.742
17.742
0
0
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
317.591
Sport- en speluitleen Stelpost bezuinigingen sport Baten 6. Sport
300.153
315.458
317.591
317.591
317.591
317.591
Sporthal De Trimmer Dokkum
60.051
68.000
62.700
62.700
62.700
62.700
62.700
Sporthal De Doelstien Dokkum
64.229
61.860
63.860
63.860
63.860
63.860
63.860
Sporthal De Ynset Holwerd
18.903
18.300
18.600
18.600
18.600
18.600
18.600
Derdengebruik gymnastieklokalen
23.405
24.100
24.200
24.200
24.200
24.200
24.200
Tolhuisbad Dokkum
114.330
117.760
121.293
121.293
121.293
121.293
121.293
Zwemsubsidies
0
0
0
0
0
0
0
Sportstimulering
0
0
0
0
0
0
0
Schoolsportdag
0
0
0
0
0
0
0
Sportevenementen
0
0
0
0
0
0
0
Groene sportvelden
12.635
18.438
19.938
19.938
19.938
19.938
19.938
6.600
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
Sport- en speluitleen Stelpost bezuinigingen sport
- 155 -
Recapitulatie programma 4 2007
2008
2009
2010
2011
2012
939.335
983.872
989.007
989.007
989.007
989.007
989.007
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning
275.971
284.012
295.343
295.343
295.343
295.343
295.343
4. Maatschappelijk werk
275.971
284.012
295.343
295.343
295.343
295.343
295.343
5. Senioren/-ouderenbeleid
260.559
247.317
21.747
21.747
21.747
21.747
21.747
Omschrijving
2006
Lasten 1. Nota Volksgezondheid 2. Verslavingszorg
6. Sport Totaal lasten
2.072.684 2.085.997 2.189.163 2.183.110 2.182.698 2.181.993 2.181.599 5.463.255 7.077.325 7.914.189 7.908.136 7.907.724 7.907.019 7.906.625
Baten 1. Nota Volksgezondheid
547.201
567.802
585.349
585.349
585.349
585.349
0
0
0
0
0
0
0
144.161
76.640
316.640
316.640
316.640
316.640
316.640 0
2. Verslavingszorg 3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 4. Maatschappelijk werk 5. Ouderenbeleid
585.349
0
0
0
0
0
0
-7.260
0
0
0
0
0
0
328.160
317.591
328.341
328.341
328.341
328.341
328.341
6. Sport Totaal baten
1.012.262
Saldo baten en lasten
4.450.993 6.115.292 6.683.859 6.677.806 6.677.394 6.676.689 6.676.295
962.033 1.230.330 1.230.330 1.230.330 1.230.330 1.230.330
Mutaties reserves Toevoegingen
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
127.358
0
0
0
0
0
0
Saldo
-127.358
0
0
0
0
0
0
Saldo na mutatie reserves
4.323.635 6.115.292 6.683.859 6.677.806 6.677.394 6.676.689 6.676.295
- 156 -
PROGRAMMA 5 SAMEN SOCIAAL
“In een zorgzame samenleving aandacht voor iedereen.” - 157 -
5.1.
Vrijwilligerswerk Wat is het doel? Het vrijwilligersbeleid van de gemeente moet bijdragen aan de leefbaarheid in Dongeradeel door het vrijwilligerswerk waar nodig te versterken en te ondersteunen.
Wat willen we bereiken? -
Opheffen van het tekort aan kader dat zich als vrijwillige kracht inzet voor het verenigingsleven.
-
Een betere afstemming van de vraag naar en het aanbod van vrijwilligerswerk.
-
Door stimulering van vrijwilligerswerk cliënten van de afdeling sociale zaken bemiddelen naar sociale activering.
Wat doen we daarvoor? Het onder voorbehoud van de uitkomsten van een evaluatieonderzoek faciliteren van de vrijwilligersfunctionaris om de koppeling tussen vraag en aanbod tot stand te brengen. Dit indien de Raad besluit tot continuering van het dienstverband van de vrijwilligersfunctionaris.
- 158 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 1. Vrijwilligerswerk Stimulering vrijwilligerswerk Sociale vernieuwing
54.627
36.605
6.752
-23.248
-23.248
-23.248
-23.248
51.782
33.627
3.722
-26.278
-26.278
-26.278
-26.278
2.845
2.978
3.030
3.030
3.030
3.030
3.030
0
Baten 1. Vrijwilligerswerk
0
0
0
0
0
0
Stimulering vrijwilligerswerk
0
0
0
0
0
0
0
Sociale vernieuwing
0
0
0
0
0
0
0
- 159 -
5.2.
Reïntegratie Wat is het doel? Het bevorderen dat bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk weer zelfstandig kunnen voorzien in het eigen bestaan door middel van (regie op c.q. zelf uitvoeren van) reïntegratie en activering. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer uitstroom (reïntegratie) uit de bijstand en daarmee tot een daling van het aantal personen dat op de bijstand is aangewezen. Voor wat betreft de SW-geïndiceerden (Sociale Werkvoorziening) dient te worden gestreefd naar een passende werkplek, waarbij externe plaatsing voorrang heeft op een interne plaatsing.
Wat willen we bereiken? Voor 2008 geldt dat we waar het de WWB / Ioaw klanten betreft een uitstroom dienen na te streven van 10% van het bestand per 1 januari 2008. In 2006 is de uitstroom na een eerdere groei en stabilisatie in 2005 ingezet en bedroeg afgerond 6%. In 2007 wordt een daling nagestreefd van 10% en in 2008 dus wederom 10%. Duidelijk moet zijn dat het uiteindelijke doel zijnde uitstroom in 2008 moeizamer zal worden gerealiseerd dan die in 2006 en 2007. De zogenaamde harde kern met veelal een hogere leeftijd, een gemiddeld lage scholing en langer werkloos is simpelweg moeilijker plaatsbaar ondanks een positievere economie en vraag naar (geschikte) werknemers. Als
het
gaat
om
reïntegratieactiviteiten)
activering zal
van
SoZa
klanten DanDon
(met
als
optimaal
doel, gebruik
indien maken
mogelijk, van
de
uiteindelijk (sociale)
activeringsmogelijkheden /-trajecten in Dantumadeel en Dongeradeel en waarschijnlijk zelfs het gehele Nofa-gebied. Eind 2008 dienen er voor alle WWB/Ioaw klanten reïntegratie of activeringstrajecten te zijn opgesteld. Daar waar re-integratie of activering om medische, psychische of sociale redenen niet mogelijk is dient er sprake te zijn van een gemotiveerd rusttraject.
Wat doen we daarvoor? Door de inzet van reïntegratiebedrijven, SW bedrijven, eigen initiatieven en diverse projecten zal, zoals gesteld, een aanzienlijk deel van de cliënten bemiddeld worden naar werk of (sociale) activering. Daarbij wordt het scholingsaspect zoveel mogelijk als een integraal onderdeel van het traject meegenomen. De aansluiting op de arbeidsmarkt wordt bereikt door middel van een goed overleg met de diverse strategische partners. Dit zijn onder meer het ROC, CWI en UWV. In 2008 verwachten wij het BVG (Bedrijfsverzamelgebouw), waarin (delen van) de 3 ketenpartners samenwerken, te kunnen openen. In de Management rapportages van de productgroep Sociale Zaken worden de resultaten ieder kwartaal gepresenteerd. Tweemaal per jaar worden deze presentatie toegelicht in de gezamenlijke raadscommissievergadering. Eind februari 2009 kunnen de resultaten op dit gebied over het gehele jaar 2008 worden verwacht. De samenwerking met de SW bedrijven en in het bijzonder Oostergo bedrijven wordt in beginsel, conform het vastgestelde Nofa beleid, verder gestalte gegeven.
- 160 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 2. Reïntegratie Scholing en activering WWB
2.906.985 2.493.230 10.812.587 10.812.587 10.812.587 10.812.587 10.811.463 1.037.731 1.276.401 1.438.917 1.438.917 1.438.917 1.438.917 1.438.917
Gesubsidieerde arbeid WWB
495.401
473.612
Sociale werkvoorziening
787.418
237.350 8.179.701 8.179.701 8.179.701 8.179.701 8.179.701
Gesubsidieerde arbeid (voormalig WIW/ID)
116.120
495.605
329.205
329.205
329.205
329.205
Budget Wet Werk en Bijstand (werkdeel)
463.310
0
0
0
0
0
0
7.005
10.262
8.550
8.550
8.550
8.550
7.426
Gebouw Ljurk 4 Dokkum
856.214
856.214
856.214
856.214
856.214 329.205
Baten 2. Reïntegratie
1.659.152 1.770.490 10.037.590 10.037.590 10.037.590 10.037.590 10.037.590
Scholing en activering WWB
4.959
0
0
0
0
0
0
Gesubsidieerde arbeid WWB
0
0
0
0
0
0
0
Sociale werkvoorziening
0
0 7.904.000 7.904.000 7.904.000 7.904.000 7.904.000
Gesubsidieerde arbeid (voormalig WIW/ID)
0
0
Budget Wet Werk en Bijstand (werkdeel) Gebouw Ljurk 4 Dokkum
0
0
0
0
0
1.645.602 1.761.900 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 8.591
- 161 -
8.590
8.590
8.590
8.590
8.590
8.590
5.3.
Inkomensondersteunend beleid / bevordering participatie minima Wat is het doel? Oplossingsgerichte inkomensondersteuning en een gericht minimabeleid. De doelgroep moet in staat worden gesteld om in voldoende mate maatschappelijk te kunnen participeren in een periode waarin men zelf nog niet en/of niet geheel kan voorzien in deze behoefte.
Wat willen we bereiken? Van belang is te weten dat in de WWB gesproken wordt over het terugdringen van de armoedeval. Door het terugdringen van de aanvullende inkomensondersteunende maatregelen, wordt de financiële afstand tussen uitkering en werk groter en wordt de uitkeringsgerechtigde gestimuleerd om werk te aanvaarden. Het huidige inkomens- en minimabeleid gaat dus zoveel mogelijk uit van tijdelijke steun die activerend is. Duidelijk moet zijn dat daar waar deze tijdelijke extra financiële ondersteuning daadwerkelijk nodig is, hij ook moet worden verstrekt. In 2008 dient het budget voor de bijzondere bijstand in beginsel in zijn geheel ten goede gekomen aan de doelgroepen. De langdurigheidstoeslag zal ook middels een actieve voorlichting optimaal moeten worden ingezet. De ‘ruimere mogelijkheden’ betreffende de langdurigheidstoeslag worden optimaal benut. Ook andere eenmalige verstrekking van gelden voor minima, welke o.a. via de Lauwerspas worden verstrekt, dienen optimaal te worden gepromoot/verstrekt. Een graadmeter voor de inzet van de beschikbare middelen is het bestede deel van deze budgetten. Bij de uitgaven in het kader van algemene bijstand, Ioaw, Ioaz enz. dienen verder correct en op een doelmatige en rechtmatige wijze te worden verstrekt.
Wat doen we daarvoor? Er worden diverse communicatie instrumenten ingezet om cliënten en minima te wijzen op de mogelijkheid voor inkomensondersteuning. Hierbij kan gedacht worden aan: nieuwsbrieven sociale zaken DanDon, gemeenterubriek, foldermateriaal, posters, website, handboek werk en inkomen.
- 162 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 3. Inkomensondersteunend beleid / bevordering participatie minima Kredietbank Bijstand WWB jonger dan 21 jaar Bijstand WWB (21 tot 65 jaar)
8.139.174 8.265.696 7.525.266 7.525.266 7.525.266 7.525.266 7.525.266 3.176
3.176
3.176
3.176
3.176
3.176
3.176
39.412
82.403
32.203
32.203
32.203
32.203
32.203
6.421.944 6.111.873 5.626.992 5.626.992 5.626.992 5.626.992 5.626.992
Bijstand WWB (65 jaar en ouder)
73.384
62.403
82.903
82.903
82.903
82.903
Krediethypotheek WWB
12.668
16.202
6.402
6.402
6.402
6.402
6.402
110.868
92.209
113.410
113.410
113.410
113.410
113.410
Langdurigheidstoeslag WWB Bijstand WWB elders verzorgden Bijstand Zelfstandigen Cliëntenraad sociale zaken
82.903
23.489
41.202
29.602
29.602
29.602
29.602
29.602
207.525
385.403
395.803
395.803
395.803
395.803
395.803 16.552
13.350
16.202
16.552
16.552
16.552
16.552
Invoering Wet Werk en Bijstand
0
0
0
0
0
0
0
Stimuleringsregeling hoogwaardige handhaving
0
0
0
0
0
0
0
Budget Wet Werk en Bijstand (Inkomensdeel)
0
0
0
0
0
0
0
I.O.A.W.
277.352
364.806
245.607
245.607
245.607
245.607
245.607
I.O.A.Z.
147.849
171.403
135.103
135.103
135.103
135.103
135.103
Bijzondere bijstand
457.752
458.815
473.417
473.417
473.417
473.417
473.417
Lauwerspas
131.356
114.202
123.247
123.247
123.247
123.247
123.247
Kwijtschelding belastingen, heffingen en rechten
210.499
232.994
208.046
208.046
208.046
208.046
208.046
0
112.403
32.803
32.803
32.803
32.803
32.803
8.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schuldhulpverlening Huursubsidie Vangnetregeling huursubsidie Baten 3. Inkomensondersteunend beleid / bevordering participatie minima
6.613.601 6.516.288 5.730.783 5.730.783 5.730.783 5.730.783 5.730.783
Kredietbank
0
2.288
2.288
2.288
2.288
2.288
Bijstand WWB jonger dan 21 jaar
0
0
0
0
0
0
0
129.712
170.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
Bijstand WWB ( 21 tot 65 jaar) Bijstand WWB (65 jaar en ouder)
2.288
267
0
0
0
0
0
0
7.728
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Langdurigheidstoeslag WWB
0
0
0
0
0
0
0
Bijstand WWB elders verzorgden
0
0
0
0
0
0
0
204.295
335.000
335.000
335.000
335.000
335.000
335.000
0
0
0
0
0
0
0
1.145
0
0
0
0
0
0
Krediethypotheek WWB
Bijstand Zelfstandigen Cliëntenraad sociale zaken Invoering Wet Werk en Bijstand Stimuleringsregeling hoogwaardige handhaving
5.755.256 5.500.000 4.836.195 4.836.195 4.836.195 4.836.195 4.836.195
Budget Wet Werk en Bijstand (Inkomensdeel)
310.994
340.000
220.000
220.000
220.000
220.000
220.000
I.O.A.W.
147.103
154.000
117.300
117.300
117.300
117.300
117.300
I.O.A.Z.
20.000
30.518
15.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Bijzondere bijstand
0
0
0
0
0
0
0
Lauwerspas
0
0
0
0
0
0
0 0
Kwijtschelding belastingen, heffingen en rechten Huursubsidie Vangnetregeling huursubsidie
0
0
0
0
0
0
8.550
0
0
0
0
0
0
18.033
0
0
0
0
0
0
- 163 -
5.4.
Participatie allochtonen/inburgering Wat is het doel? Met betrekking tot de participatie van allochtonen: -
Het bevorderen van een actieve deelname aan de maatschappij.
Met betrekking tot nieuwkomers: -
Vanuit hun eigen verantwoordelijkheid laten inburgeren in de samenleving.
Met betrekking tot de noodopvang van dakloze asielzoekers: -
Gekoppeld aan de looptijd voor de uitvoering van de pardonregeling bieden van noodopvang aan asielzoekers die - hoewel zij legaal in Nederland verblijven - dakloos zijn, omdat zij hun procedure niet in het AZC te Dokkum mogen afwachten.
Wat willen we bereiken? -
Succesvolle afsluiting door de deelnemers van het inburgeringsexamen
-
Bieden van onderdak aan de doelgroep voor de noodopvang.
Wat doen we daarvoor? -
Uitvoering van een prestatiecontract met het Friesland College inzake het cursuaanbod voor de inburgering.
-
Subsidiering van de Stichting Vluchtelingenwerk Dongeradeel.
- 164 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 4. Participatie allochtonen / inburgering
261.529
259.304
165.938
165.938
165.938
165.938
165.938
Regeling opvang asielzoekers
36.879
50.678
19.187
19.187
19.187
19.187
19.187
Zorgwet voorwaardelijke vergunning tot verblijf
36.924
83.893
14.141
14.141
14.141
14.141
14.141
8.882
9.480
9.488
9.488
9.488
9.488
9.488
56.679
58.533
58.941
58.941
58.941
58.941
58.941
Asielzoekerscentrum Dokkum Welzijn inburgering nieuwkomers Flankerend minderhedenbeleid Noodopvang uitgeprocedeerde asielzoekers
7.880
6.390
6.398
6.398
6.398
6.398
6.398
114.285
50.330
57.783
57.783
57.783
57.783
57.783
Baten 4. Participatie allochtonen / inburgering
330.633
326.830
223.850
223.850
223.850
223.850
223.850
Regeling opvang asielzoekers
28.130
33.000
0
0
0
0
0
Zorgwet voorwaardelijke vergunning tot verblijf
27.384
71.160
0
0
0
0
0
230.440
177.670
178.850
178.850
178.850
178.850
178.850 45.000
Asielzoekerscentrum Dokkum Welzijn inburgering nieuwkomers
44.679
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
Flankerend minderhedenbeleid
0
0
0
0
0
0
0
Noodopvang uitgeprocedeerde asielzoekers
0
0
0
0
0
0
0
- 165 -
5.5.
Werkgelegenheid Wat is het doel? Werkgevers spelen een belangrijke rol bij het realiseren van een succesvol reïntegratiebeleid. Ten eerste omdat zij de aanbieders zijn van werkgelegenheid. Ten tweede omdat zij degene zijn die de klant werkervaring kunnen bieden. Dit geldt voor betaald werk (uiteindelijke doel reïntegratie), maar ook voor activeringsactiviteiten, vrijwilligerswerk enz. Om de effectiviteit van de reïntegratietrajecten te verhogen, zal er worden gestreefd naar een zo groot mogelijk aantal duale trajecten. Trajecten waarin scholing wordt gecombineerd met werkervaring.
Wat willen we bereiken? Het aantal ingeschrevenen bij het CWI geeft de laatste tijd een daling te zien. Een gerichte reïintegratie aanpak en een aantrekkende economie heeft bijgedragen aan deze daling. Het is van belang deze trend vast te houden. We willen bereiken dat er steeds een goede match kan plaatsvinden tussen vraag vanuit de arbeidsmarkt en aanbod vanuit het bestand WWB en WSW.
Wat doen we daarvoor? Middels een SoZa werkgeversfolder, publicaties en werkbezoeken wordt het contact met de werkgevers actief verstevigd. Een gerichte vraaggerichte integrale werkgeversaanpak is van groot belang. In 2006 en 2007 zijn al verschillende stappen gezet c.q. zijn er diverse contacten opgebouwd. In de loop van 2007 en 2008 zal de centrale werkgeversbenadering (vanuit de ketensamenwerking en samen met de WSW) verder worden uitgewerkt. In 2008 dient deze centrale werkgeversbenadering te functioneren vanuit het BVG (Bedrijfsverzamelgebouw). Het is goed dat de gemeente via haar eigen aanbestedingsbeleid de passages omtrent inzet van WWBers en WSW-ers goed naleeft. Contacten c.q. afstemming binnen het gemeentelijk apparaat (SoZa - Economische Zaken Ruimtelijke Ordening - Onderwijs) zijn van belang en worden waar nodig gezocht c.q. benut. Duidelijk is dat een structureel gezonde lokale c.q. regionale economie en arbeidsmarkt de beste kansen bieden voor wat betreft uitstroom naar uiteindelijk regulier werk.
- 166 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 5. Werkgelegenheid
105.068
59.205
61.314
61.314
61.314
61.314
1.890
0
0
0
0
0
0
Werkgelegenheidsprojecten
70.413
59.205
61.314
61.314
61.314
61.314
61.314
Stimuleringsregeling klantmanagement
32.765
0
0
0
0
0
0
Werkgelegenheidsbevordering
61.314
Baten 5. Werkgelegenheid
26.764
12.500
0
0
0
0
0
Werkgelegenheidsbevordering
0
0
0
0
0
0
0
Werkgelegenheidsprojecten
0
12.500
0
0
0
0
0
26.764
0
0
0
0
0
0
Stimuleringsregeling klantmanagement
- 167 -
Recapitulatie programma 5 Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-23.248
-23.248
-23.248
-23.248
Lasten 1. Vrijwilligerswerk 2. Reïntegratie 3. Inkomensondersteunend beleid/bevordering participatie minima
54.627
36.605
6.752
2.906.985 2.493.230 10.812.587 10.812.587 10.812.587 10.812.587 10.811.463 8.139.174 8.265.696 7.525.266 7.525.266 7.525.266 7.525.266 7.525.266
4. Participatie allochtonen/inburgering
261.529
259.304
165.938
165.938
165.938
165.938
165.938
5. Werkgelegenheid Totaal lasten
105.068
59.205
61.314
61.314
61.314
61.314
61.314
11.467.383 11.114.040 18.571.857 18.541.857 18.541.857 18.541.857 18.540.733
Baten 1. Vrijwilligerswerk 2. Reïntegratie 3. Inkomensondersteunend beleid/bevordering participatie minima 4. Participatie allochtonen/inburgering
0
0
0
0
0
0
0
1.659.152 1.770.490 10.037.590 10.037.590 10.037.590 10.037.590 10.037.590 6.613.601 6.516.288 5.730.783 5.730.783 5.730.783 5.730.783 5.730.783 330.633
326.830
223.850
223.850
223.850
223.850
223.850
26.764
12.500
0
0
0
0
0
5. Werkgelegenheid Totaal baten
8.630.150 8.626.108 15.992.223 15.992.223 15.992.223 15.992.223 15.992.223
Saldo baten en lasten
2.837.233 2.487.932 2.579.634 2.549.634 2.549.634 2.549.634 2.548.510
Mutaties reserves Toevoegingen
328.084
543.200
460.990
451.390
440.990
429.790
Onttrekkingen
480.375
50.000
299.346
10.000
10.000
10.000
10.000
Saldo
-152.291
493.200
161.644
441.390
430.990
419.790
419.790
Saldo na mutaties reserves
429.790
2.684.942 2.981.132 2.741.278 2.991.024 2.980.624 2.969.424 2.968.300
- 168 -
PROGRAMMA 6 DUURZAMER DONGERADEEL
“Behoud van een groene, gezonde en veilige leefomgeving en de zorg voor het milieu, zodat nu maar ook in de toekomst veelzijdig gebruik kan worden gemaakt van deze leefomgeving.” - 169 -
6.1.
Energiebeleid Wat is het doel? Stimuleren van de productie van duurzame energie en bevorderen van energiebesparing.
Wat willen we bereiken? -
Energiezuinige woningbouw in gebied De Trije Terpen te Dokkum.
-
Inkoop van duurzame energie door de gemeente.
-
Lokale productie van duurzame energie, waarbij de beoogde winst deels ten goede komt aan de lokale bevolking al dan niet via de gemeente.
Wat doen we daarvoor? -
In 2008 nadere besluitvorming windmolencluster Metslawier.
-
In combinatie met de woningbouwverenigingen en mogelijk andere partners te komen tot duurzame energiezuinige nieuwbouw in de nieuwe woonwijk De Trije Terpen en vervangende duurzame nieuwbouw in herstructurerings-gebieden.
-
Stimulering realiseren van duurzame energie projecten in samenwerking met energieleveranciers en banken.
-
Initiatieven van agrarische bedrijven om te komen tot mestvergisting worden ruimtelijk en in relatie tot de Wet milieubeheer mogelijk gemaakt voor zover deze plaatselijk inpasbaar zijn.
- 170 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 1. Energiebeleid
1.340
15.720
18.395
18.395
18.395
18.395
18.395
Klimaatbeleid
1.340
15.720
18.395
18.395
18.395
18.395
18.395
1. Energiebeleid
0
0
0
0
0
0
0
Klimaatbeleid
0
0
0
0
0
0
0
Baten
- 171 -
6.2.
Milieubeleidsplan / milieuprogramma's Wat is het doel? Het voorkomen dan wel bestrijden van milieuverontreiniging en milieuhinder door een georganiseerde aanpak van milieutaken en -regelgeving.
Wat willen we bereiken? -
Verantwoord en gestructureerd milieubeleid en -beheer met een positief effect op de leefomgeving.
-
Bevorderen van milieubewustzijn.
Wat doen we daarvoor? Structurele uitvoering van alle gemeentelijke milieutaken op basis van Milieuprogramma 2008 Specifieke acties in 2008: -
Externe Veiligheid: aanpassing vergunningen en ruimtelijke inpassing risicovolle bedrijven,
-
Actief bodembeheer: uitvoering in 2008 nazorg bodemsaneringsproject voormalige Gasfabriek
uitwerken van groepsrisico.
Ternaard, sanering Túnstrjitte Metslawier, uitvoering Besluit bodemkwaliteit, werkzaamheden voortvloeiende uit provinciale werkvoorraad, toegankelijk maken bodemgegevens Internet. -
Geluidhinder: aanpassing gemeentelijke regelgeving aan de nieuwe Wet geluidhinder.
-
Gemeentelijke milieuzorg: stimulering GIM door middel van scan van mogelijke milieumaatregelen gemeentekantoor.
-
Stimulering van het milieubewustzijn door projecten in het kader van Lokale Agenda 21.
-
Natuur- en milieueducatie-ondersteuning projecten NME-centrum ‘de Klyster’.
-
Opstellen/actualiseren Milieubeleidsplan.
-
Actualiseren Nota Duurzaam Dongeradeel.
- 172 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 2. Milieubeleidsplan / milieuprogramma's
463.208
298.893
320.936
300.936
292.936
292.936
292.936
Natuur- en mlilieueducatie
42.930
44.430
41.660
41.660
41.660
41.660
41.660
Project aanpak milieudrukvermindering
20.060
0
0
0
0
0
0
Inrichtingen Wet milieubeheer algemeen
61.265
41.814
44.148
44.148
44.148
44.148
44.148
Milieubeheer algemeen
63.538
96.706
101.542
101.542
101.542
101.542
101.542
3.353
34.197
40.537
20.537
12.537
12.537
12.537
225.881
31.539
39.275
39.275
39.275
39.275
39.275
36.780
35.646
37.431
37.431
37.431
37.431
37.431
9.401
14.561
16.343
16.343
16.343
16.343
16.343
15.125
14.280
15.219
15.219
15.219
15.219
15.219
15.125
14.280
15.219
15.219
15.219
15.219
15.219
Inrichtingen Wet milieubeheer algemeen
0
0
0
0
0
0
0
Milieubeheer algemeen
0
0
0
0
0
0
0
Actief bodembeheer
0
0
0
0
0
0
0
Bodemonderzoek- en bodemsanering
0
0
0
0
0
0
0
Geluid
0
0
0
0
0
0
0
Milieueducatie
0
0
0
0
0
0
0
Actief bodembeheer Bodemonderzoek- en bodemsanering Geluid Milieueducatie Baten 2. Milieubeleidsplan / milieuprogramma's Natuur- en mlilieueducatie Project aanpak milieudrukvermindering
- 173 -
6.3.
Riolering buitengebied Wat is het doel? Het zoveel mogelijk beperken van ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater.
Wat willen we bereiken? -
Er voor zorgen dat percelen die niet worden aangesloten, minimale overlast geven voor het milieu.
Wat doen we daarvoor? In 2008: -
Adviseren en controleren van de burgers op de wijze van aansluiting op het gemeentelijk riool.
-
Adviseren burgers die niet aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering.
-
Oplossen probleemgevallen van panden die niet aangesloten worden op de riolering.
-
Opsporen illegale lozingen.
- 174 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 3. Riolering buitengebied Beleid riolering
17.238
42.226
44.090
44.090
44.090
44.090
44.090
17.238
42.226
44.090
44.090
44.090
44.090
44.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baten 3. Riolering buitengebied Beleid riolering
- 175 -
6.4.
Onderhoudsproblematiek rioleringen Wat is het doel? Het in goede conditie houden van de riolering, gemalen en de randvoorzieningen. Het totale systeem laten voldoen aan de nieuwste eisen die gesteld worden aan rioolstelsels.
Wat willen we bereiken? Het rioleringssysteem tegen zo'n gering mogelijke kosten onderhouden en aanpassen en de bedrijfszekerheid waarborgen.
Wat doen we daarvoor? Het uitvoeren van inspecties om inzage te krijgen in de kwaliteit. Op basis van het beheerprogramma en het gemeentelijk rioleringsplan onderhoud plegen aan het rioolstel. Dit door onderhoudswerkzaamheden te plegen aan rioolleidingen, kolken, gemalen en randvoorzieningen.
In 2008: -
Het uitvoeren van werkzaamheden en aanpassingen benoemd in het uitvoeringsprogramma van het vorige en het eind 2007 vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan.
-
Verder onderzoek doen naar mogelijke afkoppeling van regenwater van dakvlakken en verhardingen van de gemengde rioolstelsels.
-
Aanleg
van
regenwaterriolen
(afkoppeling)
in
combinatie
met
overige
weg
en
rioleringswerkzaamheden. -
Het nog aanpassen en opschonen van de waterbodem ter plaatse van enkele uitmondingen van riolen.
- 176 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 4. Onderhoudsproblematiek rioleringen Planmatig beheer riolering Wijkbeheer riolering
1.943.698 1.450.421 1.585.836 1.570.400 1.567.430 1.567.430 1.567.430 1.548.086 1.044.404 1.049.243 1.033.807 1.030.837 1.030.837 1.030.837 395.612
406.017
536.593
536.593
536.593
536.593
536.593
0
0
0
0
0
0
0
Rioolrechten Baten 4. Onderhoudsproblematiek rioleringen
1.485.867 1.634.388 1.795.084 1.794.265 1.792.269 1.793.669 1.793.669
Planmatig beheer riolering
0
0
0
0
0
0
0
Wijkbeheer riolering
0
0
0
0
0
0
0
Rioolrechten
1.485.867 1.634.388 1.795.084 1.794.265 1.792.269 1.793.669 1.793.669
- 177 -
6.5.
Afvalstoffenbeleid / reiniging Wat is het doel? Het beperken van de belasting van het milieu door afvalstoffen door: -
Het voorkomen van het ontstaan van afval.
-
Het beperken van de afvalstroom door scheiding- en hergebruik van componenten.
-
Het scheiden van milieuschadelijke componenten voor aparte, verantwoorde verwerking.
-
Doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde inzameling, op- en overslag.
Wat willen we bereiken? Verbeterd scheidingsgedrag en vermindering van (zwerf)afval: -
Verlaging van het aanbod van de GFT-fractie in 2008 in het buitengebied met 15% ten opzichte van 2002.
-
Bereiken van LAP-doelstellingen in 2008 voor oudpapier, glas, textiel, KCA en grof huishoudelijk afval.
-
Vermindering illegale stort met 60% in 2008 (ten opzichte van 2004).
-
Actueel inzicht in resultaten afvalstromen.
-
Verhogen kennisniveau bevolking (scheidingsregels en inzicht in kosten).
Wat doen we daarvoor? In 2008 staan de volgende acties op het programma: -
Uitvoering subsidieproject Optimaliseren inzamelvoorzieningen.
-
Onderhouden monitoringssysteem voor afvalstromen.
-
Versterken gemeentelijke toezicht en handhaving illegale stort.
-
Voorlichtingsacties (nieuwsbrieven, redactionele stukken).
-
Uitvoeren plan van aanpak Zwerfafval.
-
Organiseren compostactie.
-
Ondersteuning kringloopbedrijvigheid.
- 178 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 5. Afvalstoffenbeleid / reiniging Voorlichting afvalverwijdering Huishoudelijk afval Bedrijfsafval
2.472.320 2.423.089 2.458.411 2.462.483 2.550.813 2.460.813 2.460.813 5.074
8.000
8.120
8.120
8.120
8.120
8.120
2.101.385 2.045.478 2.075.599 2.079.671 2.168.001 2.078.001 2.078.001 265.384
232.217
227.123
227.123
227.123
227.123
227.123
8.938
20.750
15.452
15.452
15.452
15.452
15.452
Vergunning afvalstoffenverordening
0
0
0
0
0
0
0
Project aanpak milieudrukvermindering
0
0
32.945
32.945
32.945
32.945
32.945
Baten afvalstoffenheffing
0
0
0
0
0
0
0
Baten bedrijfsafval
0
0
0
0
0
0
0
Beleid afvalinzameling
Baten 5. Afvalstoffenbeleid / reiniging
2.435.386 2.423.089 2.462.484 2.462.483 2.550.813 2.460.813 2.460.813
Voorlichting afvalverwijdering
0
0
0
0
0
0
0
4.079
3.812
3.812
3.812
3.812
3.812
3.812
Bedrijfsafval
0
0
0
0
0
0
0
Beleid afvalinzameling
0
0
0
0
0
0
0
Vergunning afvalstoffenverordening
0
0
0
0
0
0
0
Project aanpak milieudrukvermindering
0
0
14.550
14.550
14.550
14.550
14.550
Huishoudelijk afval
Baten afvalstoffenheffing Baten bedrijfsafval
2.201.963 2.184.985 2.211.380 2.211.379 2.299.709 2.209.709 2.209.709 229.344
- 179 -
234.292
232.742
232.742
232.742
232.742
232.742
6.6.
Inrichting openbare ruimte Wat is het doel? Het op de meest efficiënte wijze beheren van de openbare ruimte.
Wat willen we bereiken? -
Met beperkte middelen het kwaliteitsniveau van de wegen, straten en pleinen handhaven.
-
Het onderhouden van de groenstructuur conform het groenbeheerprogramma.
-
Het inspecteren en uitvoeren van kleinschalig onderhoud aan de kunstwerken en beschoeiingen.
Wat doen we daarvoor? In 2008: Wegen, straten en pleinen: -
Het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden wijkbeheer.
-
In overleg met de burger uitvoeren van grootschalige onderhoudswerken.
Groen: -
Het uitvoeren van het dagelijks onderhoud door wijkbeheer.
-
Het actualiseren van het beleid en het beheer van de groenstructuur in de gemeente. Hierna het aanpassen van het beheerplan en de werkplannen.
Kunstwerken, beschoeiingen en baggeren: -
Vervangen van beschoeiingen.
-
Voorbereiding en uitvoering van baggerwerkzaamheden.
-
Starten met een beheerprogramma kunstwerken en beschoeiingen.
- 180 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 6. Inrichting openbare ruimte
5.354.967 5.204.231 5.321.038 5.365.758 5.414.463 5.427.358 5.472.142
Wegen, straten en pleinen
1.904.846 1.718.806 1.759.216 1.777.529 1.798.069 1.818.526 1.835.049
Bermbeheer Bietenopslagplaatsen Kaartbeheer
15.145
0
0
0
0
0
0
1.737
0
0
0
0
0
0
56.589
88.225
91.755
91.755
91.755
91.755
91.755
Wijkbeheer wegen
482.916
523.910
439.280
439.281
438.699
438.699
438.699
Bruggen en tunnels
485.968
423.537
452.532
452.532
452.532
452.224
452.224
Brug Steenvak Ee
36.059
47.799
46.417
45.366
45.144
44.922
44.700
Schouwsloten
122.680
110.941
112.906
112.906
112.906
112.906
112.906
Waterkering/afwatering
119.279
91.969
91.097
91.097
91.097
91.097
91.097
Kunstwerken/ beschoeiiingen
26.710
72.505
189.911
198.911
207.911
216.911
225.911
Groenvoorzieningen algemeen
179.566
166.375
171.126
169.583
169.552
169.520
169.003
2.424
7.994
8.172
8.172
8.172
8.172
8.172
Groenvoorzieningen De Skûle Metslawier Wijkbeheer groenvoorzieningen
1.920.767 1.951.910 1.958.362 1.978.362 1.998.362 1.982.362 2.002.362
Volkstuinen
281
260
264
264
264
264
264
77.865
Baten 6. Inrichting openbare ruimte
165.246
75.728
78.492
77.967
77.856
77.865
Wegen, straten en pleinen
2.167
649
677
677
677
677
677
Bermbeheer
2.307
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
Bietenopslagplaatsen
7.958
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kaartbeheer Wijkbeheer wegen
0
0
0
0
0
0
0
Bruggen en tunnels
50.288
50.000
52.000
52.000
52.000
52.000
52.000
Brug Steenvak Ee
9.529
18.025
18.390
17.865
17.754
17.763
17.763
0
0
0
0
0
0
0
436
436
436
436
436
436
436
Schouwsloten Waterkering/afwatering Kunstwerken/ beschoeiiingen Groenvoorzieningen algemeen
0
0
0
0
0
0
0
26.245
50
350
350
350
350
350 3.269
Groenvoorzieningen De Skûle Metslawier Wijkbeheer groenvoorzieningen
970
3.198
3.269
3.269
3.269
3.269
64.849
0
0
0
0
0
0
497
570
570
570
570
570
570
Volkstuinen
- 181 -
Recapitulatie programma 6 2006
Omschrijving
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 1. Energiebeleid 2. Milieubeleidsplan/milieuprogramma's 3. Riolering buitengebied 4. Onderhoudsproblematiek rioleringen
1.340
15.720
18.395
18.395
18.395
18.395
18.395
463.208
298.893
320.936
300.936
292.936
292.936
292.936
17.238
42.226
44.090
44.090
44.090
44.090
44.090
1.943.698 1.450.421 1.585.836 1.570.400 1.567.430 1.567.430 1.567.430
5. Afvalstoffenbeleid/reiniging
2.472.320 2.423.089 2.458.411 2.462.483 2.550.813 2.460.813 2.460.813
6. Inrichting openbare ruimte Totaal lasten
5.354.967 5.204.231 5.321.038 5.365.758 5.414.463 5.427.358 5.472.142 10.252.771 9.434.580 9.748.706 9.762.062 9.888.127 9.811.022 9.855.806
Baten 1. Energiebeleid 2. Milieubeleidsplan/milieuprogramma's
0
0
0
0
0
0
0
15.125
14.280
15.219
15.219
15.219
15.219
15.219
0
0
0
0
0
0
0
3. Riolering buitengebied 4. Onderhoudsproblematiek rioleringen
1.485.867 1.634.388 1.795.084 1.794.265 1.792.269 1.793.669 1.793.669
5. Afvalstoffenbeleid/reiniging
2.435.386 2.423.089 2.462.484 2.462.483 2.550.813 2.460.813 2.460.813
6. Inrichting openbare ruimte Totaal baten
148.188
78.316
75.728
75.597
75.072
74.961
74.970
4.101.624 4.147.485 4.351.279 4.349.934 4.436.157 4.347.566 4.347.566
Totaal baten en lasten
6.151.147 5.287.095 5.397.427 5.412.128 5.451.970 5.463.456 5.508.240
Mutaties reserves Toevoegingen
47.005
0
4.074
0
0
Onttrekkingen
915.993
38.765
36.000
36.000
36.000
Saldo
-868.988
-38.765
-31.926
-36.000
-36.000
Saldo na mutatie reserves
0
0 0
0
0
5.282.159 5.248.330 5.365.501 5.376.128 5.415.970 5.463.456 5.508.240
Waarvan nieuw beleid: 2: Aanv.onderz. grondwater vm. gasfabr. Noorderb (em)
0
2.765
0
0
0
0
0
2: Monitoring grondwater vm.gasfabriek nrd/Wst-bolwerk
0
6.000
6.000
0
0
0
0
2: Monitoring grondwater vm. Slibstort Parklaan (eenm)
0
16.000
0
0
0
0
0
4: Toerekenen 80% veegvuil van thema 6
0
0
109.451
109.451
109.451
109.451
109.451
5: Toerekenen 50% zwerfvuil van thema 6
0
0
43.607
43.607
43.607
43.607
43.607
6: Herinrichting Oosterbolwerk (investering € 59.500)
0
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
6: Herinrichting Anjelierstraat (invest. € 134.100)
0
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
6: Brug Zuider Ee (investering € 37.500)
0
3.009
3.009
3.009
3.009
3.009
3.009
6: Beschoeiiing Baantjebolwerk (invest € 275.000)
0
21.500
21.500
21.500
21.500
21.500
21.500
6: Aanbrengen fietsstroken en belijning Hantumerweg
0
12.473
12.473
12.473
12.473
12.473
12.473
6: Vervanging remmingwerken drie bruggen
0
0
8.024
8.024
8.024
8.024
8.024
6: Vernieuwen meerpalen oude veerdam Oostmahorn
0
0
5.015
5.015
5.015
5.015
5.015
6: Opknappen beschoeiingen Bolwerken
0
3.160
6.320
6.320
6.320
6.320
6.320
6: Baggeren waterwegen volgens het baggerplan
0
0
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
6: Cumulatieve voeding Dokkumer Grootdiep
0
4.500
9.000
13.500
18.000
22.500
27.000
6: Cumulatieve voeding gemeentelijk baggerfonds
0
4.500
9.000
13.500
18.000
22.500
27.000
6: Groenvoorz., meerkosten ID-banen voor 5 jaar
0
36.000
36.000
36.000
36.000
0
0
Totaal nieuw beleid
0
123.007
382.499
385.499
394.499
367.499
376.499
-101.451
Waarvan bezuinigingen : 6: Toerekenen 80% veegvuil naar thema 4
0
0
-101.451
-101.451
-101.451
-101.451
5: Toerekenen 50% zwerfvuil naar thema 5
0
0
-43.607
-43.607
-43.607
-43.607
-43.607
Totaal bezuinigingen
0
0
-145.058
-145.058
-145.058
-145.058
-145.058
- 182 -
PROGRAMMA 7 DE RECREANT IS WELKOM
“Het verbeteren van de sociale en economische structuur door het bijdrage aan het in stand houden en verbeteren van toeristisch-recreatieve voorzieningen en activiteiten.” - 183 -
7.1.
Recreatieve verbindingswegen Wat is het doel? Het versterken en in stand houden van een netwerk aan recreatieve voorzieningen voor zowel de eigen inwoners als de toeristen.
Wat willen we bereiken? Het huidige aanbod aan wandel-, fiets- en recreatieve vaarverbindingen en daarbij behorende voorzieningen in stand houden, waar mogelijk uitbreiden en de kwaliteit verbeteren.
Wat doen we daarvoor? -
Binnen het project 'integrale gebiedontwikkeling' mogelijke nieuwe recreatieve ontwikkelingen onderzoeken.
-
De kwaliteit van bestaande recreatieve (hoofd)fietsroutes in beeld brengen.
-
Vervolg geven aan het vorig jaar ingezette beleid om de bestaande asfaltverharding van het Jaachpaad langs het Dokkumer Grootdiep te vervangen door een duurzamer en onderhoudsarmer betonverharding.
- 184 -
Wat zijn de kosten?
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1. Recreatieve verbindingswegen
109.787
153.446
171.986
170.420
164.571
162.135
161.504
Toeristische voet- en fietspaden
45.434
64.720
68.175
66.954
62.237
60.394
59.763
6.418
6.498
7.171
7.171
7.171
7.171
7.171
Jachthavens / aanlegsteigers
35.341
48.271
53.060
52.715
51.583
50.990
50.990
Recreatieschappen
20.368
20.769
22.260
22.260
22.260
22.260
22.260
2.226
13.188
21.320
21.320
21.320
21.320
21.320
Omschrijving Lasten
Toiletgebouwen
Toeristische vaarroutes Baten 1. Recreatieve verbindingswegen
18.254
19.115
15.190
15.190
15.190
15.190
15.190
Toeristische voet- en fietspaden
0
0
0
0
0
0
0
Toiletgebouwen
0
0
0
0
0
0
0
18.254
19.115
15.190
15.190
15.190
15.190
15.190
Recreatieschappen
0
0
0
0
0
0
0
Toeristische vaarroutes
0
0
0
0
0
0
0
Jachthavens / aanlegsteigers
- 185 -
7.2.
Cultuurhistorie Wat is het doel? Het in stand houden en profileren van het cultuurhistorisch aanbod van voorzieningen en activiteiten.
Wat willen we bereiken? -
Het religieus erfgoed beter toegankelijk maken voor (bezinnings)toeristen.
-
Ontsluiting
van
erfgoedbestanden,
particuliere
en
bedrijfsarchieven,
dorpsarchieven,
fotocollecties enz.
Wat doen we daarvoor? -
Ondersteunen van publieksactiviteiten in het kader van 'Ynspirearjend Fryslan'.
-
Het Streekarchivariaat als trekker laten fungeren van het pilotproject Regionaal Digitaal Erfgoedplein Noordoost Fryslân.
- 186 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
96.587
159.284
157.945
157.945
157.945
157.945
159.952
91.415
152.445
149.244
149.244
149.244
149.244
151.251
Lasten 2. Cultuurhistorie Archiefbewaarplaatsen Topografische atlas
4.508
4.550
4.671
4.671
4.671
4.671
4.671
664
2.289
4.030
4.030
4.030
4.030
4.030
Geschiedenis Baten 2. Cultuurhistorie
0
0
0
0
0
0
0
Archiefbewaarplaatsen
0
0
0
0
0
0
0
Topografische atlas
0
0
0
0
0
0
0
Geschiedenis
0
0
0
0
0
0
0
- 187 -
7.3.
Evenementen Wat is het doel? Door middel van evenementen Dongeradeel meer bekendheid geven en de bezoekersaantallen vergroten.
Wat willen we bereiken? -
Vanaf 1 januari 2008 komt Dongeradeel door de evenementen 1 keer per jaar positief in het landelijke nieuws.
-
Vanaf 1 januari 2008 komen er door de evenementen jaarlijks 10.000 extra bezoekers naar Dongeradeel.
Wat doen we daarvoor? -
In 2008 onderzoeken we of het mogelijk is jaarlijks een groot evenement in Dongeradeel te realiseren.
-
In 2008 is de vissersramp bij Paesens Moddergat 125 jaar geleden. Ter ere hiervan wordt een groot evenement georganiseerd.
-
In het kader van het jaar van het religieus erfgoed worden in 2008 in Dokkum activiteiten georganiseerd.
-
In 2008 participeren we actief in grote evenementen in de provincie (zoals Frisian Solar Challenge en andere elfstedentochten).
- 188 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 3. Evenementen
57.476
30.316
33.456
33.456
33.456
33.456
33.456
Volksfeesten
29.154
20.607
21.600
21.600
21.600
21.600
21.600 6.340
Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda
2.424
6.250
6.340
6.340
6.340
6.340
21.903
0
0
0
0
0
0
3.995
3.459
5.516
5.516
5.516
5.516
5.516
3. Evenementen
0
0
0
0
0
0
0
Volksfeesten
0
0
0
0
0
0
0
Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda
0
0
0
0
0
0
0
Friesland Vaart
0
0
0
0
0
0
0
Culturele evenementen
0
0
0
0
0
0
0
Friesland Vaart Culturele evenementen Baten
- 189 -
7.4.
Musea en monumenten Wat is het doel? Het in stand houden, toegankelijk maken en profileren van musea en monumenten.
Wat willen we bereiken? -
In 2008 is het aantal bezoekers aan de musea toegenomen met 10%.
-
In 2008 uitvoering geven aan een onderhoudsprogramma.
Wat doen we daarvoor? -
Implementatie van het eindrapport 'samenwerkende musea in Noordoost Friesland'.
-
Musea It Fiskershúske en het Admiraliteitshuis ruimte geven aan experiment zondagopenstelling gedurende zomermaanden.
-
Verrichten van geplande onderhoudswerkzaamheden.
- 190 -
Wat zijn de kosten?
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4. Musea en monumenten
841.179
671.835
715.783
715.766
715.731
715.714
715.679
Historische gebouwen
90.472
63.099
28.484
28.484
28.484
28.484
28.484
Monumentenbeleid
64.058
77.752
81.957
81.957
81.957
81.957
81.957
Admiraliteitshuis Diepswal 27 Dokkum
48.421
44.023
40.358
40.358
40.358
40.358
40.358
Natuurmuseum Kleine Oosterstraat 12 Dokkum
-6.739
23.093
22.054
22.054
22.054
22.054
22.054
t Fiskershúske Fiskerspaad 4-8 Moddergat
16.212
19.247
18.136
18.136
18.136
18.136
18.136
1.382
2.226
2.293
2.293
2.293
2.293
2.293
Torens, uurwerken en carillons
164.514
93.285
92.258
92.258
92.258
92.258
92.258
Molens
130.248
93.220
93.220
93.220
93.220
93.220
93.220
88.010
27.085
33.116
33.099
33.064
33.047
33.012
244.601
228.805
303.907
303.907
303.907
303.907
303.907
57.739
60.075
59.115
59.115
59.115
59.115
59.115
300
2.270
300
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
0
24.473
24.470
24.470
24.470
24.470
24.470
24.470
Natuurmuseum Kleine Oosterstraat 12 Dokkum
5.596
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
t Fiskershúske Fiskerspaad 4-8 Moddergat
5.355
5.355
6.035
6.035
6.035
6.035
6.035
Braakhok Achterwei 4a Ee
0
0
0
0
0
0
0
Torens, uurwerken en carillons
0
0
0
0
0
0
0
227
230
230
230
230
230
230
21.788
22.150
22.480
22.480
22.480
22.480
22.480
0
0
0
0
0
0
0
Omschrijving Lasten
Braakhok Achterwei 4a Ee
De Waag Grote Breedstraat 1 Dokkum Museaal werk Baten 4. Musea en monumenten Historische gebouwen Monumentenbeleid Admiraliteitshuis Diepswal 27 Dokkum
Molens De Waag Grote Breedstraat 1 Dokkum Museaal werk
- 191 -
7.5.
Kompas voor recreatie en toerisme Wat is het doel? Het versterken van het toeristisch recreatief aanbod ten behoeve van de werkgelegenheid in de gemeente Dongeradeel.
Wat willen we bereiken? -
Een positieve bijdrage leveren aan de economie van Dongeradeel en de bevordering van de leefbaarheid binnen de gemeente.
-
Een op de vraag afgestemd aanbod in de toeristisch recreatieve sector op gebied van dag- en
-
Een toename van het aantal toeristische overnachtingen met 200.000 in het jaar 2008.
-
Vergroten van de naamsbekendheid van de regio Lauwersland, en Dongeradeel in het
verblijfsrecreatie.
bijzonder.
Wat doen we daarvoor? -
Vaststelling beleidskader en maatregelenplan recreatie en toerisme (TROP).
-
Uitvoering geven aan het TROP, waar mogelijk/gewenst in combinatie met uitvoering van het project Integrale Gebiedsontwikkeling Dongeradeel .
-
Minimaal drie bijeenkomsten van het toeristisch overlegplatform organiseren.
-
Uitvoering geven aan het opgestelde kampeerbeleid in het kader van intrekking Wet op de Openluchtrecreatie per 1 januari 2008.
-
Informatie aan (potentiële) recreatie-ondernemers.
-
Periodiek onderzoek (monitoring) uitvoeren.
-
In samenwerking met de Vereniging Natuurmonumenten en andere partijen realiseren van een kijkvoorziening in de Bantpolder.
-
Afronding van het project Esonstad in 2008.
-
Het realiseren van een 9-holes golfbaan in Oostmahorn.
-
Het (laten) ontwikkelen van toeristische concepten en producten, zoals (thematische) routes, arrangementen en programma’s.
-
Uitvoering geven aan de eind 2007 gesloten productovereenkomst met de VVV Lauwersland,
-
Invoering van een toeristenbelasting vanaf het jaar 2008.
welke een looptijd heeft tot 1 januari 2010.
- 192 -
Wat zijn de kosten?
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.359.135
305.242
340.352
338.239
338.239
338.239
338.239
1.265
759
2.009
2.009
2.009
2.009
2.009
79.958
80.215
105.683
105.683
105.683
105.683
105.683
Natuur- en landschapsbescherming
2.948
7.719
8.907
8.907
8.907
8.907
8.907
Nationaal park Lauwersmeer
5.289
4.430
7.882
7.882
7.882
7.882
7.882
1.248.498
163.323
175.016
175.016
175.016
175.016
175.016
Omschrijving
2006
Lasten 5. Kompas voor recreatie en toerisme Kampeerterreinen Bevordering toerisme
Recreatieterrein Lauwersmeer Bonifatiusproject
17.146
30.066
24.654
24.654
24.654
24.654
24.654
Ganzenvolgstation
4.031
18.730
16.201
14.088
14.088
14.088
14.088
Toeristenbelasting
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1.987
2.004
2.004
2.004
2.004
2.004
2.004
1.953
1.924
1.924
1.924
1.924
1.924
1.924
Bevordering toerisme
0
0
0
0
0
0
0
Natuur- en landschapsbescherming
0
0
0
0
0
0
0
Baten 5. Kompas voor recreatie en toerisme Kampeerterreinen
Nationaal park Lauwersmeer
0
0
0
0
0
0
0
Recreatieterrein Lauwersmeer
34
80
80
80
80
80
80
Bonifatiusproject
0
0
0
0
0
0
0
Ganzenvolgstation
0
0
0
0
0
0
0
Toeristenbelasting
0
0
100.000
110.000
128.000
144.000
144.000
- 193 -
Recapitulatie programma 7 Toeristenbalans Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 1. Recreatieve verbindingswegen 2. Cultuurhistorie 3. Evenementen 4. Musea en monumenten 5. Kompas voor recreatie en toerisme Totaal lasten
109.787
153.446
171.986
170.420
164.571
162.135
161.504
96.587
159.284
157.945
157.945
157.945
157.945
159.952
57.476
30.316
33.456
33.456
33.456
33.456
33.456
841.179
671.835
715.783
715.766
715.731
715.714
715.679
1.359.135
305.242
350.352
348.239
348.239
348.239
348.239
2.464.164 1.320.123 1.429.522 1.425.826 1.419.942 1.417.489 1.418.830
Baten 1. Recreatieve verbindingswegen
18.254
19.115
15.190
15.190
15.190
15.190
15.190
2. Cultuurhistorie
0
0
0
0
0
0
0
3. Evenementen
0
0
0
0
0
0
0
4. Musea en monumenten
57.739
60.075
59.115
59.115
59.115
59.115
59.115
5. Kompas voor recreatie en toerisme Totaal baten
1.987
2.004
102.004
112.004
130.004
146.004
146.004
77.980
81.194
176.309
186.309
204.309
220.309
220.309
Totaal baten en lasten
2.386.184 1.238.929 1.253.213 1.239.517 1.215.633 1.197.180 1.198.521
Mutaties reserves Toevoegingen
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
1.178.001
0
0
0
0
0
0
Saldo
-1.178.001
0
0
0
0
0
0
Saldo na mutatie reserves
1.208.183 1.238.929 1.253.213 1.239.517 1.215.633 1.197.180 1.198.521
Waarvan nieuw beleid: 1: Routesysteem fietsers, investering 19.100
0
19.100
0
0
0
0
0
1: Routesysteem fietsers, onderhoud
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2: Streekarchivariaat, verbetering dienstverlening
0
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
34.000
2: Streekarchivariaat, exploitatiekosten kenniscentrum
0
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
5: Toeristenbelasting
0
0
-100.000
-110.000
-128.000
-144.000
-144.000
Totaal nieuw beleid
0
69.100
-50.000
-60.000
-78.000
-94.000
-94.000
5: Toerisme, verlaging budget vanaf 2007
0
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
Totaal bezuinigingen
0
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
Waarvan bezuinigingen:
- 194 -
PROGRAMMA 8 DONGERADEEL IS VEILIG
“Dongeradeel wil een gemeente zijn waarin burgers en bezoekers zich veilig kunnen voelen.” - 195 -
8.1.
Toezicht en handhaving Wat is het doel? Zorg te dragen voor (de wettelijke verplichting tot) een bestuursrechtelijke handhaving van alle regelgeving waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, teneinde er toe te komen dat die regelgeving door de burgers en bedrijven wordt nageleefd.
Toelichting: Voor de regelgeving met betrekking tot het omgevingsbeleid geldt het eind 2004 vastgestelde Handhavingsbeleidsplan 'Dongeradeel sprekt jo oan!'. Het gaat daarbij om een programmatische aanpak van handhaving door het stellen van prioriteiten op gebied van ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, brandpreventie, bijzondere wetten en APV.
Wat willen we bereiken? Een programmatische aanpak van de handhaving op basis van het eind 2004 vastgestelde Handhavingsbeleidsplan 'Dongeradeel sprekt jo oan’ in combinatie met een gestructureerde uitvoering en toepassing van de beschikbare wet- en regelgeving (vergunningen, ontheffingen) op basis van jaarprogramma's.
Wat doen we daarvoor? Ook in 2008 gaat het om: -
Het onderhouden van systemen ten behoeve van het verzamelen en registreren van gegevens die voor vergunningverlening en toezicht nodig zijn.
-
Het afhandelen van klachten die betrekking hebben op de naleving van de regelgeving.
-
Het verstrekken van informatie en voorlichting over de wet- en regelgeving.
-
Uitvoering handhavingsprogramma Bouwen.
-
Uitvoering handhavingsprogramma Milieu.
-
Uitvoering programma PREVAP (brandveiligheid).
- 196 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 1. Toezicht en handhaving Inrichtingen Wet milieubeheer
1.112.931 1.089.119 1.254.001 1.154.001 1.154.001 1.154.001 1.154.001 57.339
35.212
36.790
36.790
36.790
36.790
36.790
Inrichtingen wett milieubeheer - vergunningverleing
163.348
102.524
156.237
156.237
156.237
156.237
156.237
Inrichtingen wet milieubeheer - toezicht handhaving
195.360
241.764
183.264
183.264
183.264
183.264
183.264
Verlening bouwvergunningen
326.405
353.777
496.084
396.084
396.084
396.084
396.084
Toezicht en handhaving bouwzaken
91.753
115.789
69.901
69.901
69.901
69.901
69.901
Bouw- en woningtoezicht algemeen
125.595
106.594
108.487
108.487
108.487
108.487
108.487
Kosten welstandstoezicht
63.236
63.621
48.273
48.273
48.273
48.273
48.273
Gebruikersvergunningen
7.531
3.144
3.679
3.679
3.679
3.679
3.679
25.076
54.118
59.311
59.311
59.311
59.311
59.311
Bouwbeleid Sloopvergunningen
804
12.576
0
0
0
0
0
56.484
0
91.975
91.975
91.975
91.975
91.975
Leges bouwvergunningen
0
0
0
0
0
0
0
Leges welstandstoezicht
0
0
0
0
0
0
0
Leges WRO vrijstelling
0
0
0
0
0
0
0
Toezicht en handhaving bouw/sloopvergunning
Baten 1. Toezicht en handhaving
729.379
501.935
742.500
519.600
526.810
534.120
541.540
Inrichtingen Wet milieubeheer
0
0
0
0
0
0
0
Inrichtingen wett milieubeheer - vergunningverleing
0
0
0
0
0
0
0
Inrichtingen wet milieubeheer - toezicht handhaving
0
0
0
0
0
0
0
Verlening bouwvergunningen
0
0
0
0
0
0
0
Toezicht en handhaving bouwzaken
0
0
0
0
0
0
0
Bouw- en woningtoezicht algemeen
0
1.045
0
0
0
0
0
Kosten welstandstoezicht
0
0
0
0
0
0
0
Gebruikersvergunningen
0
0
0
0
0
0
0
Bouwbeleid
0
0
0
0
0
0
0
Sloopvergunningen
0
0
0
0
0
0
0
Toezicht en handhaving bouw/sloopvergunning
0
0
0
0
0
0
0
Leges bouwvergunningen
682.855
461.890
700.000
477.050
484.210
491.470
498.840
Leges welstandstoezicht
46.524
39.000
39.000
39.000
39.000
39.000
39.000
0
0
3.500
3.550
3.600
3.650
3.700
Leges WRO vrijstelling
- 197 -
8.2.
Brandweer en rampenbestrijding Wat is het doel? De rampenbestrijdingsorganisatie, en de brandweer als onderdeel daarvan, heeft tot doel om rampen en zware ongevallen te voorkomen, om voorbereid te zijn op rampen en zware ongevallen en om in geval van een ramp of zwaar ongeval zo adequaat mogelijk te reageren.
Toelichting: Dit gebeurt op basis van de Wet Rampen en Zware Ongevallen, de Wet Kwaliteitsbevordering Rampbestrijding, de Brandweerwet 1985, het rampenplan en bijbehorende deelplannen, vastgesteld door burgemeester en wethouders, rampbestrijdingsplannen, diverse convenanten en het beleidsplan brandweer.
Wat willen we bereiken? In het jaar 2008 willen we correct invulling (blijven) geven aan de wettelijke taken op het gebied van rampenbestrijding en brandweer.
Wat doen we daarvoor? Brandweer: -
De paraatheid van de brandweer blijft in 2008 op het niveau van 100%.
-
De discussie over de werving van nieuw personeel en de belastbaarheid van de vrijwilliger is in 2008 op zo’n manier afgerond dat de paraatheid van de brandweer gegarandeerd blijft.
-
Gebruiksvergunningen zijn voor alle objecten waar nodig verleend of in aanvraag.
-
De oefenuren worden efficiënter ingevuld, dat wil zeggen meer en beter oefenen in dezelfde tijd als beschikbaar in 2007.
Gemeente: -
De gemeente beschikt in 2008 over een risico-inventarisatie die opgenomen is in het rampenplan.
-
We houden in 2008 minimaal 1 gemeentelijke rampenoefening op bestuurlijk niveau.
-
De samenwerking op het gebied van rampenbestrijding met omliggende gemeenten zal worden aangehouden op het zelfde niveau of een hoger niveau.
-
De gemeentelijke deelprocessen worden ook in 2008 minimaal 1 keer per jaar geoefend.
- 198 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 2. Brandweer en rampenbestrijding
1.054.139 1.007.494 1.079.795 1.079.791 1.100.958 1.087.041 1.085.064
Rampenplannen / civiele verdediging
90.939
53.372
54.888
54.888
54.888
54.888
54.888
Brandweerkazerne Rondweg 28, Dokkum
54.844
51.162
64.769
64.667
64.564
62.410
62.410
Brandweerkazerne Holdingastrjitte 29, Anjum
12.461
8.143
7.282
7.282
7.282
7.282
7.282
Brandweerkantine G. Japiksstrjitte 10, Ternaard
26.190
12.504
13.652
13.652
13.652
13.652
13.652
Beroepspersoneel brandweer
432.402
475.176
516.003
516.003
516.003
516.003
516.003
Vrijwillig personeel brandweer
255.665
203.413
220.297
220.174
220.174
219.567
219.567
Brandblus- en reddingsmiddelen
165.024
187.334
185.994
186.215
207.485
196.329
194.352
16.614
16.390
16.910
16.910
16.910
16.910
16.910
48.948
50.990
51.080
51.850
52.630
53.420
54.220
0
0
0
0
0
0
0
2.950
0
0
0
0
0
0
Brandkranen Baten 2. Brandweer en rampenbestrijding Rampenplannen / civiele verdediging Brandweerkazerne Rondweg 28, Dokkum Brandweerkazerne Holdingastrjitte 29, Anjum
0
0
0
0
0
0
0
Brandweerkantine G. Japiksstrjitte 10, Ternaard
0
0
0
0
0
0
0
Beroepspersoneel brandweer
35.567
45.980
45.980
46.670
47.370
48.080
48.800
Vrijwillig personeel brandweer
7.658
2.500
2.500
2.540
2.580
2.620
2.660
Brandblus- en reddingsmiddelen
2.773
2.510
2.600
2.640
2.680
2.720
2.760
0
0
0
0
0
0
0
Brandkranen
- 199 -
8.3.
Openbare orde en integraal veiligheidsbeleid Wat is het doel? Voorkomen van overlast en het verbeteren van de veiligheid in Dongeradeel en de beleving daarvan.
Toelichting: Nadat in 2004 door de Thorbecke Academie een onderzoek is gedaan onder de inwoners van de Noordoost-Friese gemeenten naar de veiligheidssituatie en de beleving van veiligheid en leefbaarheid bij de inwoners is in 2007 de notitie over integrale veiligheidsbeleid geactualiseerd. Dit heeft geleid tot het rapport Integraal Veiligheidsbeleid 2007 met als titel 'Samen is Dongeradeel Veilig'. In dit rapport wordt op praktische wijze een relatie gelegd met de veiligheidsthema’s in onze gemeente. Per project/onderwerp is aangegeven welke ketenpartners betrokken zijn bij de verschillende overlegvormen. De beleidsvelden zijn zo ingericht dat het de mogelijkheid biedt aan te sluiten bij de jaarlijkse beleidscyclus van de politie als het gaat om de beleidsplanning en bestuursrapportage. Vanuit de kaderstellende rol heeft de raad reeds aangegeven dat jeugd- en veiligheid de komende jaren een van de belangrijkste speerpunten van beleid is.
Wat willen we bereiken? Het aanpakken van de jongerenproblematiek onder anderen via het activiteitenplan van de politie op basis van beschikbare politiecapaciteit, korte termijn maatregelen en preventief jeugdbeleid.
Toelichting: In de praktijk wordt dit zichtbaar onder meer door structurele inzet van politie en toezichthouders van vrijdagavondtoezicht in de binnenstad van Dokkum en nachtwachttoezicht tijdens de zaterdagnacht (stapavond). Door de werkgroep 'Jongeren zullen ons een zorg zijn' is een convenant ontwikkeld waarin gemeente, politie, Maatschappelijk Werk en Stichting Welzijn de intentie uitspreken om vanuit eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid te trachten de sociale veiligheid en leefbaarheid te bevorderen om zo overlast of maatschappelijk niet gewenst gedrag door jongeren tegen te gaan. De gemeentelijke werkgroep jeugdonderkomens voert het door de raad in december 2005 vastgestelde beleidskader (hoe bereiken we een wetsconforme situatie in 2010?) uit.
Wat doen we daarvoor? -
In 2008 het integraal veiligheidsplan (door)ontwikkelen.
-
Toepassing van het uitvoerings- en handhavingsbeleid voor jeugdonderkomens, ook - vanuit de notitie over verslavingszorg-, in relatie tot het middelengebruik (alcohol en drugs).
-
Horecacontroles en controles Wet op de Kansspelen houden.
-
De vandalisme-meter bijhouden.
- 200 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 3. Openbare orde en integraal veiligheidsbeleid
189.668
198.829
162.032
162.032
162.032
162.032
162.032
Dierenbescherming
17.646
18.243
17.711
17.711
17.711
17.711
17.711
Vergunningen / ontheffingen bijzondere wetten alg.
45.752
35.354
73.110
73.110
73.110
73.110
73.110
provinciale verordeningen
25.363
70.722
2.717
2.717
2.717
2.717
2.717
Drank- en horecavergunning
13.037
28.655
23.681
23.681
23.681
23.681
23.681
Openbare orde
87.079
45.855
44.702
44.702
44.702
44.702
44.702
791
0
111
111
111
111
111
18.383
24.320
24.680
24.680
24.680
24.680
24.680
0
0
0
0
0
0
0
1.403
2.335
2.370
2.370
2.370
2.370
2.370
provinciale verordeningen
9.912
14.425
14.640
14.640
14.640
14.640
14.640
Drank- en horecavergunning
7.984
7.560
7.670
7.670
7.670
7.670
7.670
Openbare orde
-1.000
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
0
Vergunningen / ontheffingen gemeentelijke en
Ruiming en opslag inboedels Baten 3. Openbare orde en integraal veiligheidsbeleid Dierenbescherming Vergunningen / ontheffingen bijzondere wetten alg. Vergunningen / ontheffingen gemeentelijke en
Ruiming en opslag inboedels
- 201 -
8.4.
Duurzaam veilig / verkeer Wat is het doel? -
Het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van een veilige woonomgeving door het realiseren van een duurzaam veilige weginrichting.
-
Veiligheid op de weg door gladheidsbestrijding.
Toelichting: De basis voor beleid en uitvoering is gelegd in het uitvoeringsprogramma Duurzaam Veilig van december 1999 en de beleidsnotitie Permanente Verkeers Educatie 2004. Jaarlijks worden de stooiroutes opnieuw bezien en zonodig bijgesteld
Wat willen we bereiken? -
Minder verkeersslachtoffers.
-
Aanbrengen van een duurzaam veilige inrichting van de wegen indien dit gecombineerd kan worden met andere wegwerkzaamheden en subsidies.
-
Het goed berijdbaar houden van de belangrijke wegen en fietsroutes in de winterperiode.
Wat doen we daarvoor? -
Permanente Verkeers Educatie promoten, ondersteunen en financieren en het actieplan Permanente Verkeers Edcuatie 2004 nader uitwerken.
-
Evalueren van de bestaande Duurzaam Veilige maatregelen.
-
Strooien van de belangrijke routes met droog zout of met een natte oplossing.
- 202 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 4. Duurzaam veilig / verkeer
352.559
328.198
340.441
340.438
340.388
340.385
340.381
Veiligheid op het ijs
1.718
11.210
11.270
11.270
11.270
11.270
11.270
Reddingswezen
2.790
6.070
5.259
5.259
5.259
5.259
5.259
117.239
123.221
123.689
123.688
123.642
123.642
123.642
Verkeersbeleid en -veiligheid
129.281
114.379
125.554
125.552
125.548
125.545
125.545
Verkeersregelingen
101.531
72.588
73.929
73.929
73.929
73.929
73.925
0
730
740
740
740
740
740
14.349
Gladheidsbestrijding
Wegslepen verkeersobstakels Baten 4. Duurzaam veilig / verkeer
5.764
9.000
14.349
14.349
14.349
14.349
Veiligheid op het ijs
0
0
0
0
0
0
0
Reddingswezen
0
0
0
0
0
0
0
Gladheidsbestrijding Verkeersbeleid en -veiligheid
0
0
0
0
0
0
0
5.566
8.500
13.849
13.849
13.849
13.849
13.849
Verkeersregelingen Wegslepen verkeersobstakels
- 203 -
198
0
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
500
8.5.
Openbare verlichting Wat is het doel? Na het invallen van de duisternis de openbare verlichting op een dusdanig niveau te hebben dat een ieder in staat is zich veilig te verplaatsen, dan wel het openbare leven zo goed mogelijk te laten functioneren (conform raadsbesluit van 23 december 2004).
Wat willen we bereiken? Het in stand houden en tegen zo gering mogelijke kosten onderhouden van het bestaande areaal aan openbare verlichting.
Wat doen we daarvoor? In 2008 : -
In NOFA-verband gezamenlijk beheren van de openbare verlichting in Noord-Oost Friesland. Het onderhoud van de openbare straatverlichting gezamenlijk aanbesteden.
-
Op kleine schaal verbeteren en waar nodig vervangen van ondeugdelijke en afgeschreven verlichting.
- 204 -
Wat zijn de kosten?
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
5. Openbare verlichting
334.307
356.229
367.536
367.454
366.919
366.202
365.604
Openbare verlichting
334.307
356.229
367.536
367.454
366.919
366.202
365.604
5. Openbare verlichting
5.818
8.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Openbare verlichting
5.818
8.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Omschrijving Lasten
Baten
- 205 -
8.6.
Toezichthouders Wat is het doel? Verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheid en leefbaarheid binnen het gebied van de deelnemende gemeenten (Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel) door middel van de aanwezigheid van toezichthouders binnen de openbare ruimte en het bieden van de mogelijkheid tot scholing en het opdoen van werkervaring aan werklozen.
Wat willen we bereiken? -
Verhoging van de sociale controle en correctie.
-
Verbetering woon- en leefmilieu.
-
Vermindering onrust- en onveiligheidsgevoelens.
-
Voorkoming van vandalisme en criminaliteit.
Toelichting: Toezichthouders hebben primair een extra oog- en oorfunctie bij de uitoefening van de hen opgedragen taken. Aanvullend zijn in 2007 een 7-tal toezichthouders die de BOA-opleiding hebben gedaan, aangewezen als APV-controleur. Op grond van deze aanwijzing mogen zij verbaliserend optreden tegen de zogenaamde kleine ergernissen (zoals wildplassen, drankgebruik op straat, graffiti, storen illegaal afval etc) in de publieke ruimte.
Wat doen we daarvoor? -
Actie Roeiboten van de wal in de sloot.
-
Project vakantiewoningen.
-
Reguliere activiteiten als zomeravond toezicht in het winkelgebied en bij hangplekken, het vrijdagavond toezicht tijdens de koopavond in Dokkum, tooezicht op uitstallingen op straat, inzet als verkeersregelaar bij grote evenementen, het doorgeven van vandalisme meldingen, contact onderhouden met jeugd en jeugdonderkomens en toezicht op het parkeren van caravans.
- 206 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
420.769
508.938
482.853
481.179
481.179
486.879
486.879
420.769
508.938
482.853
481.179
481.179
486.879
486.879
334.853
409.031
382.059
382.059
382.059
382.059
382.059
334.853
409.031
382.059
382.059
382.059
382.059
382.059
Lasten 6. Toezichthouders Project toezichthouders Baten 6. Toezichthouders Project toezichthouders
- 207 -
Recapitulatie programma 8 Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 1. Toezicht en handhaving
1.112.931 1.089.119 1.254.001 1.154.001 1.154.001 1.154.001 1.154.001
2. Brandweer en rampenbestrijding
1.054.139 1.007.494 1.079.795 1.079.791 1.100.958 1.087.041 1.085.064
3. Openbare orde en integraal veiligheidsbeleid
189.668
198.829
162.032
162.032
162.032
162.032
162.032
4. Duurzaam veilig / verkeer
352.559
328.198
340.441
340.438
340.388
340.385
340.381
5. Openbare verlichting
334.307
356.229
367.536
367.454
366.919
366.202
365.604
6. Toezichthouders Totaal lasten
420.769
508.938
482.853
481.179
481.179
486.879
486.879
3.464.373 3.488.807 3.686.658 3.584.895 3.605.477 3.596.540 3.593.961
Baten 1. Toezicht en handhaving
729.379
501.935
742.500
519.600
526.810
534.120
2. Brandweer en rampenbestrijding
48.948
50.990
51.080
51.850
52.630
53.420
541.540 54.220
3. Openbare orde en integraal veiligheidsbeleid
18.383
24.320
24.680
24.680
24.680
24.680
24.680
4. Duurzaam veilig / verkeer
5.764
9.000
14.349
14.349
14.349
14.349
14.349
5. Openbare verlichting
5.818
8.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
334.853
409.031
382.059
382.059
382.059
382.059
382.059
6. Toezichthouders Totaal baten
1.143.145 1.003.276 1.220.668
Saldo baten en lasten
2.321.228 2.485.531 2.465.990 2.586.357 2.598.949 2.581.912 2.571.113
998.538 1.006.528 1.014.628 1.022.848
Mutaties reserves Toevoegingen
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
204.847
0
0
0
0
0
0
Saldo
-204.847
0
0
0
0
0
0
Saldo na mutatie reserves
2.116.381 2.485.531 2.465.990 2.586.357 2.598.949 2.581.912 2.571.113
- 208 -
PROGRAMMA 9A GEMEENTE VOOR DE BURGER
“Het verlenen van diensten aan burgers en bedrijven op een kwalitatief hoogwaardige wijze, waarbij klantgericht handelen en snelle adequate dienstverlening voorop staat.” - 209 -
9a.1. Ontwikkeling dualisme Wat is het doel? Het bij de beleidsvorming en uitvoering realiseren van een democratische en transparante samenhang en wisselwerking tussen de gemeentelijke besluitvormingsorganen (raad, college en burgemeester) onder het optimaal betrekken daarbij van de burger bij de gemeentelijke besluitvorming.
Wat willen we bereiken? -
Een duidelijke verdeling en ontvlechting van vertegenwoordigende en bestuurlijke taken tussen
-
Een versterking van de burgerparticipatie.
-
Een verdere invulling van de publieke verantwoordingsplicht (public governance).
de gemeentelijke organen.
Wat doen we daarvoor? -
Het aangaan van een discussie rond gemeentelijke taken en daaraan voorafgaand het vaststellen van een notitie met uitgangspunten op 'missieniveau'. Daarbij komen de rollen van de verschillende organen ook in beeld, zodat een meer heldere taakverdeling tussen hen kan gaan ontstaan.
-
Het ontwikkelen van een systeem van startnotities voor zwaardere onderwerpen, waarin door de raad ook helder wordt aangegeven welk orgaan welke rol daarbij heeft te vervullen.
-
Het ontwikkelen van kaders rond interactieve beleidsvorming via een daartoe opgestelde beleidsnotitie.
-
Het waar mogelijk invoeren van kwaliteitshandvesten.
-
Het nader invullen van bij de coalitievorming door fracties naar voren gebrachte thema’s en kernpunten.
-
Het door de gemeente gaan voldoen aan de rechtmatigheidsvereiste om zo de controletaak van de raad te vergemakkelijken.
- 210 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 1. Ontwikkeling dualisme Burgemeester & wethouders Raad Raadscommissies
1.870.231 1.042.530 1.045.455 1.045.029 1.045.029 1.045.029 1.045.029 1.408.858
606.046
588.684
588.486
588.486
588.486
588.486
285.743
295.148
321.407
321.179
321.179
321.179
321.179 6.654
56.968
27.877
6.654
6.654
6.654
6.654
Adviesraden
3.442
3.500
3.810
3.810
3.810
3.810
3.810
Bezwaar en beroep
8.735
9.714
14.914
14.914
14.914
14.914
14.914
100.735
100.245
103.386
103.386
103.386
103.386
103.386
5.750
0
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
20.956
0
0
0
0
0
0
16.771
0
0
0
0
0
0
Raadsgriffier Ambtelijke (fractie)ondersteuning Baten 1. Ontwikkeling dualisme Burgemeester & wethouders Raad
0
0
0
0
0
0
0
4.185
0
0
0
0
0
0
Adviesraden
0
0
0
0
0
0
0
Bezwaar en beroep
0
0
0
0
0
0
0
Raadscommissies
Raadsgriffier
0
0
0
0
0
0
0
Ambtelijke (fractie)ondersteuning
0
0
0
0
0
0
0
- 211 -
9a.2. Ontwikkeling rekenkamerfunctie Wat is het doel? Het optimaal laten functioneren van een rekenkamerfunctie in samenwerking met Achtkarspelen en Dantumadeel.
Wat willen we bereiken? Nu de rekenkamerfunctie in functie is (leden en ambtelijk secretaris), zal de onderzoekstaak het speerpunt van de werkzaamheden op dit vlak gaan worden. Uitgangspunt is daarbij dat de rekenkamercommissie in staat gesteld wordt voor de gemeente Dongeradeel één onderzoek per jaar te verrichten. Naast de vaste 'overheadkosten' vergt dit een budget voor onderzoekskosten van naar raming € 10.000,-. Hiermede dient in de begroting van 2008 rekening te worden gehouden.
Wat doen we daarvoor? Eén onderzoek per jaar, waarvoor vanuit de raad en burgerij onderwerpen kunnen worden aangedragen.
- 212 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 2. Ontwikkeling rekenkamerfunctie Rekenkamer
19.609
15.000
15.230
15.230
15.230
15.230
15.230
19.609
15.000
15.230
15.230
15.230
15.230
15.230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baten 2. Ontwikkeling rekenkamerfunctie Rekenkamer
- 213 -
9a.3. Samenwerking NOFA / DanDon Wat is het doel? De strategische belangen van de NOFA-gemeenten zo krachtig mogelijk behartigen en daarnaast de kwaliteit van de gemeentelijke organisaties vergroten, de kwetsbaarheid op onderdelen terugdringen en komen tot grotere effectiviteit en efficiëntie. De gemeenten Dantumadeel en Dongeradeel hebben gezamenlijk grote samenhangende belangen bij de beleidsbepaling en goede uitvoering van taken op de terreinen sociale zorg en ruimtelijke en economische ontwikkeling. Zij werken op die terreinen samen en wensen daardoor hun belangen en de belangen van de klanten op de best denkbare wijze te dienen. Dantumadeel en Dongeradeel werken voorts samen in die situaties, waarin schaalvergroting kan leiden tot dezelfde doelen als worden beoogd bij de samenwerking op het niveau van NOFA, doch die schaal daarvoor niet is vereist.
Wat willen we bereiken? Op NOFA -niveau: -
De jongeren toekomstperspectief bieden en voorkomen dat zij kansarm worden door verkeerde gedragingen.
-
Benutten van de aanwezige en voor zover noodzakelijk verbetering van de toeristisch recreatieve infrastructuur.
-
Verbetering van de samenwerking van overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.
-
Versterking van de woonfunctie van Noordoost Friesland
-
Ontwikkeling van de economische bedrijvigheid op een niveau, dat meer gaat aansluiten bij het gemiddelde Friese ontwikkelingsniveau (verkleining van de economische “wig”).
-
Een betere uitgangspositie van hen, die van een uitkering ( bij voorbeeld WWB) afhankelijk zijn, die een aanstelling hebben in het kader van de uitvoering van de WSW, dan wel afhankelijk zijn van zorg (WMO).
Op het niveau van DanDon: -
Ondersteuning van het bereiken van de NOFA-doelen.
-
Een ambtelijke organisatie, die zodanig is ingericht, dat zij het bestuur optimaal kan ondersteunen, en aan de klant die service kan bieden, die door hem mag worden verlangd.
Wat doen we daarvoor? Op NOFA-niveau: -
De ontwikkeling van een project jeugd onder leiding van een ambtelijk projectleider, waarvoor van de provincie subsidie is ontvangen.
-
Invulling geven aan een kennis- en werkgelegenheidsoffensief.
-
Creëren van een regulier overleg overheid-bedrijfsleven-onderwijs- en overige relevante maatschappelijke instellingen.
-
Het voorbereiden en inrichten van een regiefunctie WWB, WMO en WSW.
- 214 -
-
Samenwerking tot stand brengen van de ketenpartners op het terrein van de sociale zorg en huisvesting daarvan in een bedrijfsverzamelgebouw in het stadhuis van Dongeradeel; inrichting van een steunpunt te Buitenpost.
-
Het houden van een woningbehoefte onderzoek en het mede op basis daarvan bepalen van de woonplannen voor de verschillende gemeenten.
-
Het tot stand brengen van een pilot wonen- werk-welzijn-zorg en diensten.
-
Het maken van prestatieafspraken met de VVV.
-
Het digitaliseren van de toeristische informatie.
Op het niveau van DanDon: -
Voor het bundelingsgebied regiostad Dokkum wordt een gezamenlijke structuurvisie ontwikkeld.
-
Door de afdeling Sociale Zaken wordt een aanvalsplan uitstroombevordering geformuleerd.
-
In de paragraaf bedrijfsvoering van deze begroting wordt nader ingegaan op samenvoeging van bedrijfsonderdelen in NOFA en DanDon-verband.
Wat zijn de kosten? Naast hetgeen in de begroting is opgenomen moet rekening worden gehouden met extra kosten: -
De zogenaamde frictiekosten, die samenhangen met de goede toerusting, afstemming van systemen, kosten verhuizing, enz.
-
De kosten van externe ondersteuning in de vorm van de inschakeling van een extern
-
De kosten voor het aanpassen van de huisvesting (aanpassingen in de nieuwbouw aan de
projectleider.
westzijde van de Koningstraat) in het bijzonder in verband met de huisvesting van het Bedrijfsverzamelgebouw. Nadat duidelijk is geworden met welke bedragen rekening moet worden gehouden zullen de vereiste kredieten afzonderlijk aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
70.302
116.125
132.151
132.151
132.151
132.151
132.151
0
45.680
45.470
45.470
45.470
45.470
45.470
Samenwerking NOFA
55.214
69.297
82.827
82.827
82.827
82.827
82.827
Samenwerking Soza DanDon
15.088
1.148
3.854
3.854
3.854
3.854
3.854
Omschrijving
2006
Lasten 3. Samenwerking NOFA/DanDon Bestuurlijke samenwerking
Baten 3. Samenwerking NOFA/DanDon
0
0
0
0
0
0
0
Bestuurlijke samenwerking
0
0
0
0
0
0
0
Samenwerking NOFA
0
0
0
0
0
0
0
Samenwerking Soza DanDon
0
0
0
0
0
0
0
- 215 -
9a.4. Public relations Wat is het doel? De gemeente Dongeradeel positioneren als dienstverlenende en klantgerichte organisatie.
Wat willen we bereiken? -
De klant is continu op de hoogte van verbeteringen in de dienstverlening.
Wat doen we daarvoor? -
Tijdens de verbetertrajecten dienstverlening en klantgerichtheid worden diverse mijlpalen bereikt. Om de klant goed op de hoogte te houden van de vorderingen, volgen we bij iedere mijlpaal een actief communicatietraject.
- 216 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 4. Public relations
31.846
31.583
38.920
38.920
38.920
38.920
38.920
Representatie
31.846
31.583
38.920
38.920
38.920
38.920
38.920
4. Public relations
12
0
0
0
0
0
0
Representatie
12
0
0
0
0
0
0
Baten
- 217 -
9a.5. Marketing Wat is het doel? Door middel van regiomarketing Noordoost Friesland economisch versterken.
Wat willen we bereiken? -
Vanaf 2008 is Noordoost Friesland eenmaal per jaar positief in het landelijke nieuws.
-
Vanaf 2009 is de bezoekerswebsite van de gemeente Dongeradeel ook geschikt voor bezoekers uit het buitenland.
Wat doen we daarvoor? -
Op 1 februari 2008 hebben de NOFA gemeenten samen met belangenpartijen in Noordoost Friesland een regiomarketingplan opgesteld.
-
Vanaf 1 februari 2008 geven de NOFA-gemeenten en de betrokken externe belangenpartijen uitvoering aan het regiomarketingplan.
-
In 2008 wordt de bezoekerswebsite van Dongeradeel vertaald in het Duits en Engels.
-
De promotiefolder wordt in het Engels en Duits vertaald.
-
In 2008 wordt Dongeradeel meer op de kaart gezet met behulp van de nieuwe wervende advertentielijn voor de gemeente Dongeradeel.
- 218 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
570.447
315.626
302.938
302.938
302.938
302.938
302.938
570.447
315.626
302.938
302.938
302.938
302.938
302.938
200
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
Lasten 5. Marketing Communicatie Baten 5. Marketing Communicatie
- 219 -
Recapitulatie programma 9a Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 1. Ontwikkeling dualisme
1.870.231 1.042.530 1.045.455 1.045.029 1.045.029 1.045.029 1.045.029
2. Ontwikkeling rekenkamerfunctie
19.609
15.000
15.230
15.230
15.230
15.230
15.230
3. Samenwerking NOFA/DanDon
70.302
116.125
132.151
132.151
132.151
132.151
132.151
4. Public relations 5. Marketing Totaal lasten
31.846
31.583
38.920
38.920
38.920
38.920
38.920
570.447
315.626
302.938
302.938
302.938
302.938
302.938
2.562.435 1.520.864 1.534.694 1.534.268 1.534.268 1.534.268 1.534.268
Baten 1. Ontwikkeling dualisme
20.956
0
0
0
0
0
0
2. Ontwikkeling rekenkamerfunctie
0
0
0
0
0
0
0
3. Samenwerking NOFA/DanDon
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
21.168
0
0
0
0
0
0
4. Public relations 5. Marketing Totaal baten Saldo baten en lasten
2.541.267 1.520.864 1.534.694 1.534.268 1.534.268 1.534.268 1.534.268
Mutaties reserves Toevoegingen
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
462.890
0
0
0
0
0
0
Saldo
-462.890
0
0
0
0
0
0
Saldo na mutatie reserves
2.078.377 1.520.864 1.534.694 1.534.268 1.534.268 1.534.268 1.534.268
- 220 -
PROGRAMMA 9B GEMEENTE VOOR DE BURGER
“Het verlenen van diensten aan burgers en bedrijven op een kwalitatief hoogwaarde wijze, waarbij klantgericht handelen en snelle adequate dienstverlening voorop staat.” - 221 -
9b.1. Interactieve beleidsprocessen / burgerparticipatie Wat is het doel? Inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij het voorbereiden of het bepalen van beleid. Een hoofddoelstelling van een interactieve aanpak is het bereiken van kwalitatieve oplossingen, die aansluiten bij de verwachtingen en behoeften van de betrokkenen. Aandachtspunt hierbij is dat er meerdere oplossingen zijn overwogen en er meerdere partijen bij zijn betrokken.
Wat willen we bereiken? -
Zorgvuldige omgang met interactieve beleidsvorming binnen de organisatie.
-
Afspraken over samenwerking tussen gemeente en dorpsbelangen / wijkraden.
-
Communicatiekanaal voor snelle informatievoorziening en kennisdeling tussen gemeente en dorpsbelangen / wijkraden.
Wat doen we daarvoor? Als de notitie interactieve beleidsvorming wordt goedgekeurd door de raad dan wordt in 2007/2008 het plan interactieve beleidsvorming uitgevoerd. Dit betekent: -
Samen met beleidsambtenaren met een geschikte portefeuille voor interactieve beleidsvorming
-
Ondertekening van dorpen/wijken convenant.
-
Het online brengen van een digitale ontmoetingsplaats (website voor dorpsbelangen en
afspraken maken over een zorgvuldige werkwijze en checklist.
wijkraden).
- 222 -
Wat zijn de kosten?
2006
Omschrijving
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 1. Interactieve beleidsprocessen / burgerparticipatie
23.617
16.481
16.750
16.750
16.750
16.750
16.750
Lokale omroep
10.016
9.731
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Bewonersparticipatie
13.601
6.750
6.750
6.750
6.750
6.750
6.750
0
Baten 1. Interactieve beleidsprocessen / burgerparticipatie
0
0
0
0
0
0
Lokale omroep
0
0
0
0
0
0
0
Bewonersparticipatie
0
0
0
0
0
0
0
- 223 -
9b.2. Kwaliteit van dienstverlening publiekszaken Wat is het doel? Het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven waarin het accent ligt op klantgerichte, transparante en proactieve dienstverlening.
Wat willen we bereiken? -
Realiseren van een klantgerichte en klantvriendelijke wijze van verlenen van diensten, waar mogelijk klaar-terwijl-u-wacht, proactief of digitaal, en waar nodig met een maximale fysieke bereikbaarheid door het bieden van ruime openingstijden van de afdeling Publiekszaken. Waar niet direct producten en diensten kunnen of mogen worden verleend dan wel afgegeven, wordt de aanvrager volledig en juist geïnformeerd over de procesgang en de verwachte duur hiervan. Bij noodzakelijke afwijkingen in proces of duur, wordt de aanvrager proactief benaderd.
-
Het geven van volledige en juiste informatie en voorlichting aan burgers en bedrijven betreffende gemeentelijke producten en diensten, waar mogelijk digitaal.
-
Burgers en bedrijven alleen naar die gegevens vragen die niet eerder aan de gemeente kenbaar zijn gemaakt.
-
Via een bedrijfsloket in de afdeling Publiekszaken korte lijnen naar ondernemers leggen om gecoördineerde, snelle en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening mogelijk te maken.
-
Vergunning- en ontheffingsaanvragen worden altijd benaderd vanuit de houding 'ja-tenzij'. Hierdoor wordt niet vanuit beperkingen maar altijd vanuit mogelijkheden gedacht. Eventuele alternatieve mogelijkheden worden altijd volledig en juist met de burger/het bedrijf besproken.
-
Verbetering van werkprocessen om de workflow te kunnen monitoren en de doorlooptijden met tenminste 10% te bekorten. Mede hiertoe worden bij de intake alle situationeel relevante zaken, zoals benodigde vergunningen, in beeld gebracht en gecoördineerd behandeld.
Wat doen we daarvoor? -
In 2008 wordt de productencatalogus frequent geactualiseerd en gepubliceerd op de website. Daarnaast wordt voorlichtingsmateriaal gemaakt.
-
Producten en diensten worden onderzocht op de mogelijkheid om deze in 2008 in meerdere mate (10%) proactief te kunnen verlenen.
-
Uitbreiding van eigentijdse dienstverlening, zoals elektronische/digitale dienstverlening en
-
In 2008 worden sneltoets-criteria verder ontwikkeld en geïmplementeerd.
-
In 2008 wordt de procesmonitoring verbeterd door het implementeren van een klantvolg- en
eenmalige uitvraag / meervoudig gebruik van gegevens.
workflow-managementsysteem. Na invoering hiervan in 2009 en volgend komen tot zogenaamde ketendienstverlening (klant, architect, adviesinstantie, gemeente, aannemer e.d.). -
In 2008 wordt in de afdeling Publiekszaken het fysieke bedrijvenloket verder ingericht en het digitale bedrijvenloket geoptimaliseerd.
-
Als onderdeel van klantgerichte dienstverlening zullen in 2008 de verkregen gegevens uit het klanttevredenheidsonderzoek 2007 worden onderzocht en zal de dienstverlening hierop zonodig worden aangepast.
-
Periodiek wordt een klanttevredenheidsonderzoek ingesteld. In tussenliggende jaren wordt via o.a. internetpolls, ideeënbus, 'feedback'-vragenformuliertjes, klachtenregistratie evenwel ook klanteninformatie verzameld en benut ter verbetering van de dienstverlening.
- 224 -
Wat zijn de kosten? Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 2. Kwaliteit van dienstverlening Publiekszaken
800.116 1.180.551 1.151.906 1.157.721 1.161.367 1.157.928 1.159.280
Receptie
0
259.842
267.072
267.072
267.072
267.072
267.072
Burgerlijke stand
116.237
112.922
120.417
120.417
120.417
120.417
120.417
Uitvoering GBA
253.505
264.988
275.027
275.027
275.027
275.027
275.029
9.286
7.348
13.457
13.457
13.457
13.457
13.457
Rijbewijzen
63.664
69.572
83.673
83.673
83.673
83.673
83.673
Reisdocumenten
99.734
90.315
91.145
91.145
91.145
91.145
91.145
Verkiezingen
83.959
48.371
27.402
31.937
34.283
29.534
29.534
Kwaliteit dienstverlening Publiekszaken
11.377
10.286
60.449
60.449
60.449
60.449
60.449
Straatnaamgeving / huisnummering
Leges Burgerlijke stand
1.393
0
0
0
0
0
0
Leges GBA
8.333
5.952
9.920
10.070
10.220
10.370
10.530
Leges Rijbewijzen
10.434
11.875
20.900
21.210
21.530
21.850
22.180
Leges reisdocumenten
42.796
42.852
54.630
55.450
56.280
57.120
57.980
Reclamevergunningen
8.606
7.221
1.784
1.784
1.784
1.784
1.784
Lijkschouwing
5.078
2.400
2.440
2.440
2.440
2.440
2.440
Parkeervergunningen/-ontheffingen
28.529
34.454
34.992
34.992
34.992
34.992
34.992
1.446
17.686
11.619
11.619
11.619
11.619
11.619
Leges parkeervergunningen/-ontheffingen
0
0
0
0
0
0
0
Leges gehandicaptenparkeerkaarten
0
0
0
0
0
0
0
Straatmarkten
13.277
21.620
24.241
24.241
24.241
24.241
24.241
Acquisitie/promotie bedrijven
30.220
22.637
13.080
13.080
13.080
13.080
13.080
Ondersteuning startende ondernemers
1.072
1.572
0
0
0
0
0
Ondersteuning bestaande ondernemers
3.819
9.432
0
0
0
0
0
302
5.659
0
0
0
0
0 0
Gehandicaptenparkeerkaarten
Bedrijfsbezoeken Baten straatmarkten
0
0
0
0
0
0
Kwaliteit dienstverlening milieuvergunningen
0
6.429
0
0
0
0
0
7.049
127.118
39.658
39.658
39.658
39.658
39.658
Kwaliteit en dienstverlening bouwvergunningen Baten 2. Kwaliteit van dienstverlening Publiekszaken
362.587
325.734
371.960
377.550
383.230
388.970
394.800
Receptie
0
0
0
0
0
0
0
Burgerlijke stand
0
0
0
0
0
0
0
Uitvoering GBA
0
0
0
0
0
0
0
Straatnaamgeving / huisnummering Rijbewijzen Reisdocumenten Verkiezingen
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
1.875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kwaliteit dienstverlening Publiekszaken Leges Burgerlijke stand
35.247
32.000
32.000
32.480
32.970
33.460
33.960
Leges GBA
25.331
19.000
15.000
15.230
15.460
15.690
15.930
Leges Rijbewijzen
65.805
43.731
87.850
89.170
90.510
91.870
93.250
Leges reisdocumenten
150.167
156.479
156.110
158.450
160.830
163.240
165.690
Reclamevergunningen
6.218
5.354
5.300
5.380
5.460
5.540
5.620
Lijkschouwing
0
0
0
0
0
0
0
Parkeervergunningen/-ontheffingen
0
0
0
0
0
0
0
Gehandicaptenparkeerkaarten
0
0
0
0
0
0
0
59.973
48.517
55.000
55.830
56.670
57.520
58.380
Leges parkeervergunningen/-ontheffingen Leges gehandicaptenparkeerkaarten
5.002
7.034
5.200
5.280
5.360
5.440
5.520
Straatmarkten
0
0
0
0
0
0
0
Acquisitie/promotie bedrijven
0
0
0
0
0
0
0
Ondersteuning startende ondernemers
0
0
0
0
0
0
0
Ondersteuning bestaande ondernemers
0
0
0
0
0
0
0
Bedrijfsbezoeken
0
0
0
0
0
0
0
Baten straatmarkten
12.938
13.619
15.500
15.730
15.970
16.210
16.450
Kwaliteit dienstverlening milieuvergunningen
0
0
0
0
0
0
0
Kwaliteit en dienstverlening bouwvergunningen
0
0
0
0
0
0
0
- 225 -
Recapitulatie programma 9b Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 1. Interactieve beleidsprocessen/burgerparticipatie 2. Kwaliteit van dienstverlening Publiekszaken Totaal lasten
23.617
16.481
16.750
16.750
16.750
16.750
16.750
800.116 1.180.551 1.151.906 1.157.721 1.161.367 1.157.928 1.159.280 823.733 1.197.032 1.168.656 1.174.471 1.178.117 1.174.678 1.176.030
Baten 1. Interactieve beleidsprocessen/burgerparticipatie
0
0
0
0
0
0
0
2. Kwaliteit van dienstverlening Publiekszaken Totaal baten
362.587
325.734
371.960
377.550
383.230
388.970
394.800
362.587
325.734
371.960
377.550
383.230
388.970
394.800
Saldo baten en lasten
461.146
871.298
796.696
796.921
794.887
785.708
781.230
Mutaties reserves Toevoegingen
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
16.000
0
0
0
0
0
0
Saldo
-16.000
0
0
0
0
0
0
Saldo na mutatie reserves
445.146
871.298
796.696
796.921
794.887
785.708
781.230
- 226 -
Programma 10 FINANCIËN OP ORDE
“Het opnemen van reserveringen en stelposten in relatie tot de verwachte ontwikkelingen in de begroting en het meerjarenperspectief. De kostendekkende dienstverlening aan derden.” - 227 -
10.1. Financieel beleid Wat is het doel? Het aanhouden van reële budgettaire posten in de begroting 2008 en de meerjarenbegroting 20092012 in relatie tot de kostenontwikkelingen en de bezuinigingstaakstellingen.
Wat willen we bereiken? Een begroting en meerjarenbegroting waarin rekening wordt gehouden met te verwachten kostenontwikkelingen en opgelegde bezuinigingstaakstellingen .
Wat doen we daarvoor? In de loop van 2008 tijdens de tussentijdse rapportages bekijken in hoeverre de ramingen juist zijn, eventueel ramingen bijstellen en aanpassen in de begroting 2008 en de meerjarenbegroting 2009 2012.
In de onderstaande begroting 2008 - 2012 is onder meer rekening gehouden met : -
Te verwachten autonome loonstijgingen van het gemeentelijk personeel (bevorderingen en periodieken).
-
Een jaarlijkse CAO loonkostenstijging van 3% van het gemeentelijke personeel en van het personeel van de gemeenschappelijke regeling Sozadandon wat op dit moment voor 50% voor rekening van de gemeente Dongeradeel komt.
-
Een stelpost van € 30.000,- per jaar voor loonkostenstijgingen van de welzijnsinstellingen.
-
Een prijsstijging van 1,5% per jaar voor de budgetten voor leveringen en diensten door derden en energie; exclusief de budgetten voor de reiniging en de riolering omdat deze kosten worden gedekt uit de heffingen.
-
Structurele raming van een half jaar rentevoordeel over het eerste investeringsjaar van nieuwe investeringen tot een bedrag van € 125.000,-.
-
Er zijn geen bezuinigingstaakstellingen in dit programma opgenomen, omdat nog geen besluitvorming
heeft
plaatsgevonden
heroverwegingsoperatie.
- 228 -
over
de
voorstellen
in
het
kader
van
de
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 1. Financieel beleid
1.224.133
-2.900
Bijstellingen op grond van de voorjaarsnota
0
-79.000
460.275 1.131.910 1.655.356 2.243.971 2.780.102 0
Reserve looncompensaties (autonoom)
0
143.000
468.000
Loonkostenstijging gemeensch. regeling Dandon
0
25.000
56.250
101.250
146.250
191.250
236.250
Initiële personele lasten
0
0
0
68.000
128.000
182.000
226.000 180.000
0
0
0
0
775.000 1.091.000 1.416.000 1.750.000
Loonkostenstijging welzijnsbudget
0
0
0
45.000
90.000
135.000
Meerkosten nieuwe regeling voor kinderopvang
0
0
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Reserve prijscompensaties
0
0
0
118.000
236.000
354.000
472.000 -20.173
Gereserveerde lasten diverse investeringsprojecten Stortingen in voorzieningen
0
0
0
2.135
28.081
29.696
186.243
0
0
0
0
0
0
0
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
Stelposten rente Meeropbrengsten leges en belastingen
0
0
0
0
0
0
0
Saldi kostenplaatsen
708.714
33.100
49.025
135.525
49.025
49.025
49.025
Werk voor derden
329.176
0
0
0
0
0
0
-27.575
Baten 1. Financieel beleid
401.505
-29.000
-8.980
-14.574
-15.938
-26.346
Bijstellingen op grond van de voorjaarsnota
0
0
0
0
0
0
0
Reserve looncompensaties (autonoom)
0
0
0
0
0
0
0
Loonkostenstijging gemeensch. regeling Dandon
0
0
0
0
0
0
0
Initiële personele lasten
0
0
0
0
0
0
0
Loonkostenstijging welzijnsbudget
0
0
0
0
0
0
0
Meerkosten nieuwe regeling voor kinderopvang
0
0
0
0
0
0
0
Reserve prijscompensaties
0
0
0
0
0
0
0
Gereserveerde lasten diverse investeringsprojecten
0
0
0
-5.594
-6.958
-17.366
-18.595
Stortingen in voorzieningen
26.732
0
0
0
0
0
0
Stelposten rente
26.732
0
0
0
0
0
0
Meeropbrengsten leges en belastingen Saldi kostenplaatsen Werk voor derden
0
0
0
0
0
0
0
62.000
-29.000
-8.980
-8.980
-8.980
-8.980
-8.980
312.773
0
0
0
0
0
0
- 229 -
10.2. Geldleningen woningbouw Wat is het doel? Doordat de gemeente in het verleden als tussenpersoon heeft gefungeerd waren de woningbouwcorporaties in staat tegen gunstige condities geld te lenen. Dit heeft een positief effect gehad op de haalbaarheid van investeringen van de corporaties en daarmee op het volkshuisvestingsbeleid.
De laatste jaren sluit de gemeente geen nieuwe leningen af ten behoeve van de woningbouwcorporaties. De woningbouwcorporaties sluiten zelf leningen af. Het waarborgfonds sociale woningbouw staat garant voor de leningen. De gemeente fungeert alleen als achtervang indien de woningbouwcorporatie de verplichtingen voortkomende uit de lening niet kan nakomen.
Wat willen we bereiken? Kosten van (eventuele omzettingen van) bestaande leningen 1 op 1 doorbelasten aan de woningbouwcorporaties. Voor dit doel geen nieuwe leningen aangaan.
Wat doen we daarvoor? Rente en aflossing doorbelasten aan woningbouwcorporaties. Kosten van omzettingen doorbelasten aan woningbouwcorporaties
- 230 -
Wat zijn de kosten?
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 2. Geldleningen woningbouw Woningbouw toegelaten instellingen
1.336.247 1.273.840 1.222.288 1.222.288 1.222.288 1.222.288 1.222.288 1.336.247 1.273.840 1.222.288 1.222.288 1.222.288 1.222.288 1.222.288
Woningbouw anderen
0
0
0
0
0
0
0
Gemeentegaranties
0
0
0
0
0
0
0
Baten 2. Geldleningen woningbouw Woningbouw toegelaten instellingen
1.335.730 1.272.119 1.221.695 1.221.695 1.221.695 1.221.695 1.221.695 1.335.730 1.272.119 1.221.695 1.221.695 1.221.695 1.221.695 1.221.695
Woningbouw anderen
0
0
0
0
0
0
0
Gemeentegaranties
0
0
0
0
0
0
0
- 231 -
Recapitulatie programma 10 Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten 1. Financieel Beleid
1.224.133
2. Geldleningen woningbouw Totaal lasten
1.336.247 1.273.840 1.222.288 1.222.288 1.222.288 1.222.288 1.222.288
-2.900
460.275 1.131.910 1.655.356 2.243.971 2.780.102
2.560.380 1.270.940 1.682.563 2.354.198 2.877.644 3.466.259 4.002.390
Baten 1. Financieel Beleid 2. Geldleningen woningbouw Totaal baten Saldo baten en lasten
401.505
-29.000
-8.980
-14.574
-15.938
-26.346
-27.575
1.335.730 1.272.119 1.221.695 1.221.695 1.221.695 1.221.695 1.221.695 1.737.235 1.243.119 1.212.715 1.207.121 1.205.757 1.195.349 1.194.120 823.145
27.821
469.848 1.147.077 1.671.887 2.270.910 2.808.270
Toevoegingen
62.000
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
425.381
0
0
0
0
0
0
Saldo
-363.381
0
0
0
0
0
0
Saldo na mutatie reserves
459.764
27.821
10.1 Netto lasten aanschaf midofficeapplicatie
0
0
0
86.500
0
0
0
Totaal nieuw beleid
0
0
0
86.500
0
0
0
Mutaties reserves
469.848 1.147.077 1.671.887 2.270.910 2.808.270
Waarvan nieuw beleid:
- 232 -
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN
- 233 -
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen Op grond van het besluit begroting en verantwoording worden de algemene dekkingsmiddelen in de gemeentelijke begroting apart zichtbaar gemaakt.
De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit :
A Lokale heffingen: Dit zijn opbrengsten uit de gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten. Voor de berekening van de opbrengsten voor het jaar 2008 uit de onroerende zaak belasting is uitgegaan van 2,0% verhoging met de inflatiecorrectie en een volumestijging van € 1,6 miljoen voor niet woningen en ruim € 35 miljoen (125 stuks x € 283.000,-) voor woningen. In de meerjarenbegroting is voor de raming van de o.z.b. opbrengsten uitgegaan van 1,5% inflatiecorrectie en een volumestijging van € 2,5 miljoen voor niet-woningen en € 6 miljoen (20 stuks x € 300.000,-) voor woningen. De opbrengsten uit de toeristenbelasting en de daarmee samenhangende perceptiekosten zijn verwerkt in programma 7. Rekening is gehouden met opbrengsten uit de baatbelasting in verband met de aanleg van riolering in Esonstad vanaf het jaar 2009.
B Algemene uitkeringen: Opbrengsten uit de algemene uitkering van het Rijk en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten. De berekening van de algemene uitkering in de begroting 2008 en de meerjarenbegroting 20092012 is gebaseerd op de junicirculaire 2007. In de junicirculaire is meegedeeld dat de behoedzaamheidsreserve wordt gehalveerd. De helft van deze (gehalveerde) opbrengst uit de behoedzaamheidsreserve (een bedrag van € 80.000,-) is incidenteel meegenomen in de begroting 2008.
C Dividend: Verwachte opbrengsten uit dividend van het Gasbedrijf, het Kabelbedrijf en de BNG. In de begroting 2008 is het geraamde bedrag voor dividend van Eneco teruggebracht op het structurele begrotingsniveau van € 265.000,-. Omdat het Kabelbedrijf heeft aangekondigd dividend te willen uitkeren is een bedrag van € 55.000,- incidenteel opgenomen in de begroting 2008. De verwachting is dat de Bank Nederlandse Gemeenten in december 2007 extra dividend uit zal keren. De raming voor het jaar 2008 is gehandhaafd op het structurele bedrag van € 150.000,-.
D Saldo van de financieringsfunctie: Het verschil tussen de aan de exploitatie toegerekende rente en de werkelijk te verwachten rentekosten. In 2008 is meer rente toegerekend aan de exploitatie dan de daadwerkelijke rentekosten dit leidt tot een voordelig saldo van de financieringsfunctie.
- 234 -
E Saldo compensabele BTW: Het verschil tussen de te compenseren BTW en de BTW die daadwerkelijk door het Rijk wordt vergoed.
F Overige algemene dekkingsmiddelen: Het gaat hierbij voornamelijk om de bespaarde rente over het eigen vermogen.
Onvoorzien Op grond van het besluit begroting en verantwoording worden de gereserveerde middelen voor structureel onvoorzien apart zichtbaar gemaakt in de begroting.
In de begroting 2008 is een bedrag van € 50.000,- opgenomen voor structureel onvoorzien. In de meerjarenbegroting zijn geen cumulatieve bedragen opgenomen voor structureel onvoorzien.
Mutaties in de reserves Op grond van het besluit begroting en verantwoording worden de mutaties in de algemene- en bestemmingsreserves apart zichtbaar gemaakt in de begroting. In de begroting 2007 waren alle mutaties in de reserves nog geraamd onder de algemene dekkingsmiddelen. In de begroting 2008 zijn die mutaties in de reserves die een relatie hebben met een specifiek programma opgenomen onder het desbetreffende programma zodat per programma een resultaat voor en na bestemming zichtbaar is.
Onder algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien vinden rentetoevoegingen plaats aan de algemene reserve en reserve bouwgrondexploitatie en een storting in de algemene reserve als gevolg van de extra inkomsten uit de algemene uitkering in verband met het asielzoekerscentrum.
In de staat van reserves in bijlage 5 van deze begroting ziet u welke mutaties in de reserves van toepassing zijn in het jaar 2008.
Begrotingsresultaat Het begrotingsoverschot voor bestemming -dat wil zeggen exclusief toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves- bedraagt € 1.202.126,-. Dit betekent dat de baten van de programma’s en van het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien samen hoger zijn dan de lasten van de programma’s, de lasten voor onvoorzien en de lasten behorend bij de algemene dekkingsmiddelen. De begrote toevoegingen aan reserves van € 1.540.883,- ten laste van de exploitatie leiden tot een nadeel. Daarentegen is sprake van een bedrag ad. € 507.820,- aan onttrekkingen aan de reserves ten bate van de exploitatie. Als gevolg van deze begrote mutaties in de reserves is per saldo voor het begrotingsjaar 2008 sprake van een voordelig exploitatiesaldo van € 169.063,-.
- 235 -
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Omschrijving
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lasten A. Lokale heffingen B. Algemene uitkeringen C. Dividend D. Saldo financieringsfunctie E. Saldo compensabele BTW en uitkering BTW comp.fonds F. Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Totaal lasten algemene dekkingsmiddelen
497.430
388.813
405.313
405.313
405.313
405.313
4.629
5.343
4.915
4.915
4.915
4.915
405.313 4.915
14.462
18.479
15.648
15.648
15.648
15.648
15.648
0
0
0
0
0
0
0
115.336
0
0
0
0
0
0
62
62
62
62
62
62
62
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
631.919
462.697
475.938
475.938
475.938
475.938
475.938
2.939.670
2.967.280
3.184.895
3.275.395
3.316.235
3.381.835
3.448.435
Baten A. Lokale heffingen B. Algemene uitkeringen C. Dividend D. Saldo financieringsfunctie E. Saldo compensabele BTW en uitkering BTW comp.fonds F. Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien
21.582.428 23.057.645 24.407.498 25.196.900 25.992.200 26.463.200 26.818.000 1.430.814
565.000
470.000
415.000
415.000
415.000
415.000
795.971
727.820
660.006
660.006
660.006
660.006
660.006
0
0
0
0
0
0
0
1.191.750
1.006.488
1.095.494
1.095.494
1.095.494
1.095.494
1.095.494
0
0
0
0
0
0
0
Totaal baten algemene dekkingsmiddelen
27.940.633 28.324.233 29.817.893 30.642.795 31.478.935 32.015.535 32.436.935
Saldo baten en lasten
-27.308.714 -27.861.536 -29.341.955 -30.166.857 -31.002.997 -31.539.597 -31.960.997
Mutaties reserves Toevoegingen
1.286.650
176.728
276.585
280.285
283.685
286.685
Onttrekkingen
-1.402.780
0
0
0
0
0
0
Saldo
2.689.430
176.728
276.585
280.285
283.685
286.685
288.935
Saldo na mutatie reserves
288.935
-24.619.284 -27.684.808 -29.065.370 -29.886.572 -30.719.312 -31.252.912 -31.672.062
- 236 -
VASTSTELLINGSBESLUIT
- 237 -
Vaststellingsbesluit De raad der gemeente Dongeradeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2007, no. 74/'06; gelet op artikel 191 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2008 en de meerjarenbegroting voor de jaren 2009 tot en met 2012.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dongeradeel gehouden op 8 november 2007
griffier
voorzitter
- 238 -
