Inhoudsopgave Aanbieding
3
Programma 1. Burger en Bestuur
5
Programma 2. Openbare orde en veiligheid
6
Programma 3. Verkeer en vervoer
7
Programma 6. Sport, Recreatie en landschap
8
Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning
9
Programma 9. Milieu
10
Programma 10 Ruimtelijke Ordening en Woonomgeving
12
Programma 11. Dekkingsmiddelen
14
Bedrijfsvoering
16
2
2e Bestuursrapportage 2013
3
Aanbieding e
Hierbij wordt de 2 bestuursrapportage 2013 aangeboden. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van de beleidsuitvoering en –ontwikkeling over de eerste negen maanden van 2013. Conform de financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet is deze bestuursrapportage beperkt tot het vermelden van de belangrijkste afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de gestelde resultanten zoals vermeld in de programmabegroting 2013. In de bestuursrapportage wordt op basis van de resultaten van de eerste negen maanden van het jaar zo goed mogelijk ingeschat wat de realisatie op jaarbasis zal worden. Per programma geven wij de budgettaire gevolgen groter dan € 5.000 of groter dan het investeringsbedrag van € 25.000 aan. e
Resultaat 2 berap 2013 e
Begrotingsresultaat na 1 berap
222.439 V
e
Dekking 1 berap
200.400 N
Begrotingswijzigingen Begrotingsresultaat
22.039 V e
Incidentele effecten 2 bestuursrapportage e
Structurele effecten 2 bestuursrapportage Nieuw begrotingsresultaat
610.758 N 1
0N 588.719 N
Wij stellen voor het nadelig saldo van 2013 van € 610.800 voor een bedrag van € 44.000 ten laste van onvoorzien te brengen, een bedrag van 25.000 ten laste van de stelpost financiële tegenvallers en het restant ten laste van de van de algemene reserve te brengen. Het incidentele saldo van 2014 ter grootte e van € 11.000 wordt verwerkt in de 1 bestuursrapportage 2014. Het resultaat van € 610.800 is het voornamelijk het effect van een de volgende aanpassingen. Voor de toelichtingen wordt verwezen naar de diverse programma’s.
Actualisatie wethouderspensioenen Bommenregeling
96.000 N
2
244.000 N
Correctie verplichting zorg in natura
92.000 N
WMO
50.000 V
OdrU
85.000 N
Leges omgevingsvergunning
269.000 N
Algemene uitkering
119.000 V
Overig Totaal
610.800 N
1
6.200 V
e
De structurele effecten zijn reeds verwerkt in de programmabegroting 2014-2017 zodat de 2 bestuursrapportage geen structurele effecten meer heeft.
2
De bommenregeling wordt vergoed via de algemene uitkering. Zie toelichting algemene uitkering in programma 11. Het effect van de algemene uitkering is €119.000 positief (inclusief vergoeding bommenregeling).
2e Bestuursrapportage 2013
4
Toelichting per programma De budget afwijkingen zijn per programma gemeld en toegelicht. Over de programma’s 4,5 en 8 zijn geen budgettaire afwijkingen te melden. Op het moment van opstellen van deze berap wordt binnen een aantal gemeenschappelijke regelingen gesproken over financiële problematiek/onzekerheden. Voor zover mogelijk zijn de verwachte effecten verwerkt in deze berap. Voorzover dat nu nog niet mogelijk is, wordt hierop bij de jaarrekening 2013 op teruggekomen. Budgetoverhevelingen Bij de programma’s 1, 3 en bedrijfsvoering staan uitgaven vermeld die gedekt worden uit de reserve budgetoverheveling (zie programma 11). Dit betreft budgetten die in 2012 om diverse redenen niet besteed konden worden en die door middel van budgetoverheveling bij de jaarrekening 2012 overgeheveld zijn van 2012 naar 2013. In 2013 hebben de betreffende uitgaven wel plaatsgevonden waardoor de gereserveerde bedragen nu daarvoor beschikbaar gesteld moeten worden. De betreffende uitgaven vinden op de bijbehorende programma’s plaats, de onttrekking van de reserve op programma 11.
2e Bestuursrapportage 2013
5
Programma 1. Burger en Bestuur 0101 Bestuursorganen Strategische agenda Naar aanleiding van het Bestuurskrachtonderzoek van 2012 heeft de gemeenteraad van Bunnik de wens geuit om een Strategische Agenda te realiseren voor de gemeente. De regiegroep, leidend in dit proces, heeft ervoor gekozen om de basis van de Strategische Agenda vorm te geven door gebruik te maken van scenarioplanning met ondersteuning van Jester Strategy BV. De eerste fase daarvan (omgevingsanalyse) is in augustus en september uitgevoerd. De tweede en derde fase worden wederom met ondersteuning van Jester Strategy BV uitgevoerd en afgerond in februari 2014. Hierin worden de toekomstscenario’s uitgewerkt en de handelingsperspectieven beschreven. De kosten voor de tweede en derde fase bedragen € 15.000. Verhoging lasten (incidenteel ) € 15.000
Pensioenen Jaarlijks moeten de berekeningen voor de pensioenen voor wethouders worden geactualiseerd. Naar aanleiding van de laatste berekening moet de voorziening wethouder pensioenen aangevuld worden. Bij de nieuwe berekeningen is de gemiddelde leeftijd verhoogd waardoor dit een incidentele verhoging geeft. Verhoging lasten (incidenteel ) € 96.000
0105 Burgerzaken Leges huwelijken Ondanks een landelijke daling van het aantal huwelijken is in Bunnik een stijging waar te nemen. De diversiteit van huwelijkslocaties trekt veel bruidsparen uit andere gemeenten, met name uit Utrecht. Het is moeilijk in te schatten of deze trend zich zal voortzetten. Door de toename van het aantal huwelijken worden extra vergoedingen uitbetaald aan de Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand. Verhoging last (incidenteel) € 4.000 Verhoging baat (incidenteel) € 17.000
Leges rijbewijzen De rijbewijscyclus voor vernieuwing van rijbewijzen bestaat historisch gezien uit vette en magere jaren. e Vanaf 2011 zijn de magere jaren gestart en duurt tot en met 2016. Ook bij de 2 Bestuursrapportage 2012 is de raming voor rijbewijzen neerwaarts bijgesteld. Het structurele effect is verwerkt in de programmabegroting 2014-2017. Verlaging last (incidenteel) € 5.200 Verlaging baat (incidenteel) € 21.000
0106 Dienstverlening Digitalisering dienstverlening In de reserve budgetoverheveling is bij de jaarrekening 2011 een bedrag gereserveerd voor de digitalisering dienstverlening. Hiervan is nog € 63.000 in 2013 nodig voor digitalisering dienstverlening met betrekking tot onder andere het KCC en Mozard. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve budgetoverheveling (zie programma 11). Verhoging lasten (incidenteel ) € 63.000
2e Bestuursrapportage 2013
6
Programma 2. Openbare orde en veiligheid 0201 Openbare orde Drank-en horecawet In 2013 worden de kaders voor het handhavingsbeleid Drank- en Horecawet ontwikkeld, maar is nog geen invulling gegeven aan de uitvoering van de handhaving. De hiervoor beschikbaar gestelde middelen worden niet ingezet, wat leidt tot een incidentele aframing. Nog in 2013 zal een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd waarin de kaders van het handhavingsbeleid worden vastgelegd. Vanaf 2014 worden de daarmee gepaard gaande werkzaamheden opgepakt. Verlaging lasten (incidenteel ) € 15.000
Bommenregeling Voor het opsporen en opruimen van explosieven binnen het project Fort Vechten heeft de gemeente Bunnik 70% van het geraamde bedrag (zijnde € 304.500) aangevraagd. In de meicirculaire (zie programma 11) is een bedrag van € 244.300 toegekend. Dit bedrag is aan de gemeente overgemaakt via het gemeentefonds. Het bedrag ad € 244.300 zal worden overgemaakt aan het Project Fort Vechten. Daarmee is dit voorstel budgettair neutraal. De raad heeft hierover op 3 oktober 2013 een besluit genomen. Verhoging lasten (incidenteel ) € 244.300
2e Bestuursrapportage 2013
7
Programma 3. Verkeer en vervoer 0301 Wegen Langzaamverkeerverbinding Rijneiland In de reserve budgetoverheveling is een bedrag gereserveerd voor de complementering van de langzaamverkeerverbinding Rijneiland (€ 10.000). In het kader van de ontwikkeling van de hoek Zeisterweg/Singel, voor de bouw van enkele woningen, is door grondruil de benodigde grond aangekocht om een trottoir aan te kunnen leggen. Dit in het kader van de verkeersveiligheid in het dorp Odijk. Inmiddels is het trottoir aangelegd en zijn de kosten gemaakt. De kosten kunnen worden gedekt uit de reserve budgetoverheveling (zie programma 11). Verhoging lasten (incidenteel) € 10.000
2e Bestuursrapportage 2013
8
Programma 6. Sport, recreatie en Landschap 0601 Sport Isolatiewerkzaamheden ketelhuis Met de komst van 13 woningen aan de achterzijde van sporthal de Lindenhof is er een probleem van geluidsoverlast ontstaan. Om de overschrijding van het aantal decibellen te voorkomen zijn maatregelen nodig. Een definitieve oplossing zou het vernieuwen van de ketel zijn, maar deze vervanging is in de MJOP pas voorzien in 2020. daarom wordt nu een tussentijdse maatregel voorgesteld, namelijk het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden aan het ketelhuis. Deze kosten dienen gedragen te worden door de gemeente, als zijnde gebouweigenaar. De kosten bedragen € 7.500. De kosten zijn onvoorzien en worden nu bij deze bestuursrapportage verwerkt Verhoging lasten (incidenteel) € 7.500
2e Bestuursrapportage 2013
9
Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning 0703 Beleid voor kwetsbare burgers Zorg in natura Bij de jaarrekening 2012 is voor de afrekening 2012 Zorg in natura abusievelijk in plaats van een verplichting een recht (vordering) opgenomen van € 46.077. De daadwerkelijke afrekening over 2012 heeft nu in 2013 plaatsgevonden en levert een incidenteel nadelig resultaat op van € 92.155 (correctie vordering en opnemen verplichting). Verhoging last (incidenteel) € 92.200
Wmo Eind 2012 is er gestart met de pilot ‘Het gesprek’ in het kader van de Wmo-kanteling. In de loop van 2013 is besloten dat deze werkwijze voortgezet wordt. Het lijkt erop dat door de pilot ‘Het gesprek’ en het hiermee anders kijken naar de ondersteuningsvraag er aanzienlijk minder voorzieningen zijn aangevraagd (circa 35%), waardoor het budget voor 2013 incidenteel verlaagd kan worden met € 50.000. Begin 2014, als deze pilot geëvalueerd wordt, kunnen pas conclusies getrokken worden over het structurele karakter. Verlaging last (incidenteel) € 50.000
0704 Jeugdbeleid Bijdrage uniform deel jeugdgezondheidszorg In de 2e berap 2012 werd de subsidie Vitras/CMD neerwaarts bijgesteld i.v.m. een andere systematiek van de berekende huisvestingslasten. Deze bijstelling is verwerkt in de gemeentebegroting 2012. Abusievelijk is de neerwaartse bijstelling ook meegenomen in de gemeentebegroting 2013. Dit wordt gecorrigeerd in de 2e bestuursrapportage 2013. Het beschikbare budget komt na de bijstelling overeen met de beschikking 2013 JGZ uniform deel. Verhoging lasten (incidenteel ) € 5.800
Invoeringskosten transitie jeugdzorg 2012 Met betrekking tot de decentralisatie jeugdzorg is de afspraak gemaakt dat een deel van de invoeringsgelden vanuit lokaal niveau worden gereserveerd voor besteding aan uitvoeringskosten in regionaal verband (regio Zuidoost Utrecht, bestaande uit de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Wijk bij Duurstede). Hiervoor worden kosten gemaakt (onder andere procesbegeleiding). Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve budgetoverheveling (zie programma 11). Verhoging lasten (incidenteel) € 15.000
Centrum Jeugd en gezin (CJG) In de reserve budgetoverheveling is bij de jaarrekening een bedrag gereserveerd van € 28.000, voor de pilot doorontwikkelen CJG. In deze pilot wordt ingezet op outreachend werken en het afstemmen van zorgprocessen tussen de verschillende partners. De hiervoor te maken kosten bedragen € 12.000 en worden gedekt uit de reserve budgetoverheveling (zie programma 11). Het restant van € 16.000 kan vrijvallen. Verhoging lasten (incidenteel) € 12.000
2e tranche invoeringskosten transitie jeugdzorg 2013 Voor de invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg zijn voor de gemeenten in 2 tranches gelden e beschikbaar gesteld. In de 1 tranche werd € 22.000 beschikbaar gesteld. Door middel van de nota van actualisatie 2013-2016 werd dit bedrag geoormerkt. In de meicirculaire 2013 werd bekend gemaakt dat het totale invoeringsbudget voor het jaar 2013 € 57.311 voor de gemeente Bunnik bedraagt. Het resterende deel ad € 35.311 wordt in de 2e bestuursrapportage 2013 geoormerkt. Verhoging lasten (incidenteel ) € 35.300
2e Bestuursrapportage 2013
10
Programma 9. Milieu 0901 Afval Plastic De kosten voor de plastic inzameling zijn geraamd op 80 ton per jaar. Het aantal tonnen ingezameld plastic is de afgelopen jaren omhoog gegaan naar gemiddeld 135 ton. Tegenover de kosten van inzameling van plastic staat een vergoeding voor het gescheiden inzamelen die evenredig is aan de hoogte van de gemaakte kosten. Dit betekent, dat zowel de lastenkant (kosten plastic inzameling) als de batenkant (vergoeding voor plastic inzameling) met € 26.000 verhoogd moeten worden. Verhoging lasten (incidenteel) € 26.000 Verhoging baten (incidenteel) € 26.000
0902 Rioleringen Opbrengst rioolheffing De opbrengst rioolrechten valt in werkelijkheid lager uit dan geraamd. De raming gaat uit van 6.435 aansluitingen (conform woningbouwprognose 2012). In werkelijkheid zijn er 6.332 aansluitingen. Deze verlaging wordt verrekend met de reserve riolering (zie programma 11 reserve riolering). Verlaging baten (incidenteel) € 49.600
Vergoeding schade riolering In augustus 2013 is na een langdurig overleg een vergoeding van € 203.000 ontvangen voor in het verleden gemaakte kosten voor schade aan de riolering. Dit wordt als incidentele baat op het product Riolering verantwoord. Deze baat wordt verrekend met de reserve riolering (zie programma 11 reserve riolering). Verhoging baat (incidenteel) € 203.000
0903 Milieubeleid Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) afrekening 2012 De Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) is op 1 juli 2012 ontstaan na de fusie tussen de milieudiensten Noordwest Utrecht en Zuidoost Utrecht. Deze fusie is een opstap naar een te vormen Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht in wording. (RUD-U. in wording) waarin naast de provincie alle gemeenten binnen de provincie Utrecht zullen deelnemen. Begin 2013 werd duidelijk dat bij de OdrU, over het boekjaar 2012 een financieel probleem is gerezen, mede in relatie tot de vorming van de RUD-U, in een eerder stadium is daar informatie over verstrekt. Hoewel de jaarrekening 2012 van de OdrU formeel nog niet is vastgesteld, zijn de financiële gevolgen voor de gemeente Bunnik duidelijk. Verhoging last (incidenteel) € 35.700
Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) begrotingswijziging 2013 In het kader van het op orde krijgen van de financiële problemen bij de OdrU is zeer recent aangegeven dat voor het jaar 2013 een financieel nadeel wordt verwacht. Belangrijkste oorzaak is het niet halen van de acquisitiedoelstellingen voor dit jaar. Gelet op het op orde brengen van de organisatie is het niet mogelijk, maar ook niet wenselijk, om zwaar in te zetten op het behalen van de doelstelling. Daarbij komt dat de markt nu ook niet veel vragen heeft op het gebied van milieu. Er zou dan ook meer dan een zware inspanningen moeten worden geleverd om extra opdrachten te verwerven. Hierdoor is in het AB besloten om, vooruitlopend op de jaarrekening, nu al te vragen om extra middelen bij de aangesloten gemeenten. Voor Bunnik wordt een bedrag gevraagd van € 50.500. Verhoging last (incidenteel) € 50.500
2e Bestuursrapportage 2013
11
Sanering ondergrondse tank De raad is geïnformeerd over de sanering van een ondergrondse tank aan de Stationsweg te Bunnik. Het betreft de laatste sanering van een ondergrondse tank. Vanwege de gesprekken met de eigenaar heeft de sanering lang op zich laten wachten. Er is nu overeenstemming bereikt waardoor de sanering van de tank nu uitgevoerd kan worden. In de reserve budgetoverheveling is een bedrag gereserveerd voor deze sanering. Nu er kosten gemaakt worden moet het bedrag vrijgemaakt worden. Het bedrag wordt gedekt uit de reserve budgetoverheveling (zie programma 11). Verhoging lasten (incidenteel) € 7.000
2e Bestuursrapportage 2013
12
Programma 10 Ruimtelijke Ordening en Woonomgeving 1001 Ruimtelijke ontwikkeling Opstellen bestemmingsplannen In 2013 wordt de actualisatie van de bestemmingsplannen afgerond. Door standaardisering van de plansystematiek en de regelgeving is de aanbesteding van de plannen lager uitgevallen. Tevens zijn de kosten voor één van de algehele herzieningen verhaald op derden. Deze kosten komen derhalve niet meer ten laste van de gemeente. Voor de partiële herzieningen die momenteel in voorbereiding zijn kunnen de kosten ook worden verhaald op de aanvragers. Voor 2014 staat een herijking van de structuurvisie in de planning en worden keuzes gemaakt omtrent de wijze waarop het planologisch kader in de toekomst actueel wordt gehouden, dit ook in relatie tot de aangekondigde Omgevingswet en de introductie van omgevingsplannen. Om deze reden kan geen sprake zijn van een structurele aframing. Er wordt een incidentele aframing voorgesteld van € 10.000. Verlaging last (incidenteel) € 10.000
1003 Eigendommen Opbrengst snippergroen In 2013 is een strook grond verkocht binnen het plangebied Zeisterweg 44 (Dorpshuisterrein Odijk). Omdat in de betreffende strook nutsvoorzieningen liggen is deze strook aanvankelijk aangemerkt als groenzone en buiten de planontwikkeling gelaten. Bij nadere beschouwing is verkoop van de strook grond toch mogelijk gebleken, onder voorwaarden van vestiging van een zakelijk recht. De grond is inmiddels verkocht en ingericht als tuin bij de naastgelegen woning. Omdat de verkoop niet was geraamd in het kader van dit project is sprake van een incidentele opbrengst van € 11.200. Verhoging baat (incidenteel) € 11.200
1004 Bouwzaken Leges omgevingsvergunningen Op basis van de in het voorjaar geactualiseerde woningbouwprognose moeten de inkomsten uit leges omgevingsvergunningen neerwaarts worden bijgesteld. In het begin van het jaar was de verwachting dat er vanuit particuliere initiatieven inkomsten gegenereerd zouden worden om deze tegenvaller deels te kunnen opvangen. Nu moet geconstateerd worden dat deze initiatieven zich niet hebben voorgedaan. Deze tegenvallers kunnen niet binnen de reserve egalisatie bouwleges opgevangen worden. Dit tekort komt derhalve ten laste van de exploitatie. De organisatie is al bezig om de structurele betekenis van deze neerwaartse bijstelling te duiden. Er loopt een intern onderzoek om toekomstgericht te kijken naar het geheel van kosten van het proces en hoogte van de leges, en het onderlinge verband daartussen Verlaging baat (incidenteel) € 269.000
2e Bestuursrapportage 2013
13
1006 Huisnummering Opstellen businesscase basisregistraties Binnen de gemeente Bunnik zijn de nodige inspanningen gedaan voor de implementatie van het stelsel van basisregistraties. Met name zijn de implementaties van het GBA (basisregistratie personen als voorloper van de BRP) en de BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) succesvol verlopen en momenteel wordt gewerkt aan de registraties BGT (basisregistratie grootschalige topografie) en WOZ (waardering onroerende zaken). Voor een efficiënte en succesvolle implementatie van de lopende en nog komende registraties blijkt een goede onderbouwing in de vorm van een uitgewerkte businesscase noodzakelijk. Voor de implementatie van het stelsel van basisregistratie zijn voorzieningen getroffen, hierbij is vooral voorzien in de uitvoeringskosten. Het opstellen van een business case is daar geen onderdeel van. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 20.000. Verhoging lasten (incidenteel) € 20.000
1008 Openbare speel- en ontmoetingsvoorzieningen Ontwerp speelplek Eikenpad In de reserve budgetoverheveling is bij de jaarrekening 2012 een bedrag gereserveerd voor het ontwerp van een speelplek Eikenpad (€ 17.500). De speeltoestellen zijn inmiddels geplaatst. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve budgetoverheveling (zie programma 11). Verhoging lasten (incidenteel) € 17.500
1009 Algemene begraafplaats Leges begraafrechten Het werkelijk aantal begravingen is lager dan geraamd, waardoor er een lagere opbrengst begraafrechten wordt ontvangen. Eén van de oorzaken is gelegen in het feit, dat er meer gekozen wordt voor de begraafplaats in Odijk of elders. Deze begraafplaats is geen eigendom van de gemeente. De begraafplaats in Bunnik is recent aangepast aan de wens van de gemeenteraad om een urnenmuur te plaatsen. Dit heeft tot nu toe niet geleid tot het meer plaatsen van urnen of asbussen in de urnenmuur. Of dit een structureel effect is, is nog onduidelijk. Momenteel vindt er onderzoek plaats naar de dekkingsgraad van de leges begraafplaatsen. Verlaging baat (incidenteel) € 10.500
2e Bestuursrapportage 2013
14
Programma 11. Dekkingsmiddelen 1103 Uitvoering Wet WOZ Kostenvergoedingen Besluit proceskosten De kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ valeln circa € 10.000 hoger uit dan verwacht werd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat steeds meer “ no cure no pay” bedrijven bezwaar tegen de WOZwaarde maken. Hierdoor nemen de kosten van uitgekeerde kostenvergoedingen volgens het Besluit proceskosten toe. Of dit een structureel effect is zal in 2014 geëvalueerd worden.. Verhoging lasten (incidenteel) € 10.470
1104 Algemene Uitkering Algemene uitkering Naar aanleiding van de septembercirculaire is de algemene uitkering bijgesteld. Voor 2013 is het een positieve bijstelling. Dit komt door een suppletie-uitkering voor de bommenregeling van € 244.300 voordelig (zie ook programma 2). Daarnaast zijn enkele decentralisatie uitkeringen verhoogd (€ 74.900 voordelig). Hier staat een verlaging van het accres tegenover (€ 200.000 nadeel). In totaal wordt de algemene uitkering bijgesteld met € 119.200 voordelig. Het structurele effect van de septembercirculaire is meegenomen in de programmabegroting 2014-2017. Verhoging baat (incidenteel) € 119.200
1105 Algemene baten en lasten Reserve budgetoverheveling In diverse programma’s staan onttrekkingen uit de reserve budgetoverheveling gemeld. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven. Verhoging baat (incidenteel) € 284.000 Onderwerp
Bedrag
programma
Digitalisering dienstverlening
€ 63.000
programma 1
Langzaamverkeerverbinding Rijneiland
€ 10.000
programma 3
Invoeringskosten transitie jeugdzorg 2012
€ 15.000
programma 7
Centrum Jeugd en Gezin
€ 28.000
programma 7
Sanering ondergrondse tank
€ 7.000
programma 9
Ontwerp speelplek Eikenpad
€ 17.500
programma 10
Integrale verkeer- en vervoervisie
€ 15.000
programma 11
Opleidingen
€ 28.300
bedrijfsvoering
Loopbaanbudget
€ 58.000
bedrijfsvoering
o-meting informatiebeveiliging
€ 14.000
bedrijfsvoering
Rapportagesoftware
€ 16.000
bedrijfsvoering
€ 12.200 € 284.000
Valt vrij, niet aangewend
Nota tarieven en sport Totaal
2e Bestuursrapportage 2013
15
Reserve dekking kapitaallasten Dit betreft een technische wijziging (zie ook reserve budgetoverheveling. Voor de integrale verkeers- en vervoervisie is een extra krediet van € 15.000 beschikbaar gesteld. Bij de jaarrekening 2012 is hiervoor een budgetoverheveling opgenomen. Omdat de afschrijvingslasten gedekt worden uit de reserve dekking kapitaallasten vindt een overheveling plaats vanuit de reserve budgetoverheveling naar de reserve dekking kapitaallasten. Verhoging lasten (incidenteel ) € 15.000
Reserve riolering De lagere opbrengst rioolheffing wordt onttrokken uit de reserve (€ 49.600 zie programma 9) en de vergoeding schade riolering wordt gestort in de reserve (€ 203.000 zie programma 9). Verhoging last (incidenteel) € 203.000 Verhoging baat (incidenteel) € 49.600
2e Bestuursrapportage 2013
16
Bedrijfsvoering Opleidingen Bij de jaarrekening 2012 heeft de raad ingestemd met overhevelingen van budgetten van 2012 naar 2013. Een daarvan is voor opleidingen. Deze opleidingen konden niet in 2012 plaatsvinden maar zijn in 2013 alsnog gevolgd. Het bedrag van € 28.300 wordt gedekt uit de reserve budgetoverhevelingen (zie programma 11) Verhoging last (incidenteel) € 28.300
Loopbaanbudget Bij de jaarrekening 2012 heeft de raad ingestemd met overhevelingen van budgetten van 2012 naar 2013. Een daarvan is voor het loopbaanbudget. Het loopbaanbudget is in 2012 nog niet gebruikt maar kan in 2013 alsnog benut worden. Het bedrag van € 58.000 wordt gedekt uit de reserve budgetoverhevelingen (zie programma 11). Verhoging last (incidenteel) € 58.000
Verzekeringen De Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) is per 1 januari 2013 deel gaan uitmaken van Achmea. Tijdens de laatste ledenvergadering is in verband met het resterende eigen vermogen van OVO de gemeente Bunnik als voormalig lid een uitkering toegezegd. Via een geaccordeerde verdeelsleutel heeft de gemeente Bunnik dit bedrag ontvangen. Verlaging last (incidenteel) €16.400
Accountant Begin 2013 heeft aanbesteding van de accountant plaatsgevonden. Daarnaast heeft een afrekening met de vorige accountant plaatsgevonden. Als gevolg hiervan moet het budget met € 5.000 verhoogd worden. Met de structurele stijging is in de programmabegroting 2014-2017 reeds rekening gehouden. Verhoging last (incidenteel) € 5.000
0-meting informatiebeveiliging In de reserve budgetoverheveling is bij de jaarrekening 2011 een bedrag gereserveerd voor 0-meting informatiebeveiliging. Deze 0-meting vond niet in 2011 plaats maar gaat in 2013 plaatsvinden. Het bedrag van € 14.000 wordt gedekt uit de reserve budgetoverhevelingen (zie programma 11). Verhoging last (incidenteel) € 14.000
Vervangen rapportagesoftware In de reserve budgetoverheveling is bij de jaarrekening 2011 een bedrag gereserveerd voor het vervangen van rapportagesoftware. Deze vervanging vond niet in 2011 plaats maar gaat in 2013 plaatsvinden. Het bedrag van € 16.000 wordt gedekt uit de reserve budgetoverhevelingen (zie programma 11). Verhoging last (incidenteel) € 16.000
Arbodienstverlening In 2013 is ingezet op het reduceren van het ziekteverzuim. Als gevolg van de gepleegde inspanningen is er momenteel sprake van een dalend ziekteverzuimpercentage in Bunnik. Dit leidt tot een reductie van de kosten voor arbodienstverlening. Of dit een structureel effect betreft zal in 2014 bekeken worden, mede in relatie tot een lopend aanbestedingstraject. Verlaging last (incidenteel) €16.000
Arbeidsmarkt-en mobiliteitsbeleid Als gevolg van de huidige arbeidsmarktsituatie (deze zit “op slot”, mensen verhuizen niet meer zo snel van de ene naar de andere baan) maken medewerkers minder gebruik van loopbaaninstrumenten (bijvoorbeeld loopbaanonderzoek, assessment). Verlaging last (incidenteel) €10.000
2e Bestuursrapportage 2013
17
Werving en selectie Als gevolg van de huidige arbeidsmarktsituatie (“op slot”, mensen verhuizen niet meer zo snel van de ene naar de andere baan) ontstaan in 2013 in Bunnik minder vacatures. Verlaging last (incidenteel) €15.000
Telefonie Het huidige contract sluit niet geheel meer aan bij het huidige belgebruik waardoor dit jaar een overschrijding is ontstaan. Medio volgend jaar (na afloop van de contractperiode) gaat het contractbeheer over naar de RID. Door passende contracten en gezamenlijke inkoop is de verwachting dat het budget toereikend is. Daarom betreft het nu een incidenteel effect. Verhoging last (incidenteel) € 7.000
Kopieerapparaten Gelet op de contractuele verplichtingen moet worden vastgesteld dat de begroting structureel te laag is. Omdat de contracten volgend jaar zullen overgaan naar de RID en de afrekenmethode anders zal worden ingevuld betreft het een incidenteel effect. Verhoging last (incidenteel) € 6.000
Ipads Na een succesvolle pilot zijn in 2013 de ipads voor de gemeenteraad, het college en het management aangeschaft. De investeringskosten bedragen € 13.000 en worden in 4 jaar lineair afgeschreven. De verwachting was dat deze jaarlasten budgettair neutraal zouden verlopen en dat is zo. De jaarlasten kunnen namelijk ten laste van het budget drukwerk worden gebracht, die als gevolg van het gebruik van ipads (papierloos vergaderen) is verminderd. Verhoging lasten (structureel) € 4.000
Drukwerk In verband met digitalisering en papierloos werken, minder gebruik van kantoorartikelen en drukwerk, papier etc, zullen er structureel minder uitgaven zijn voor een bedrag van € 15.000 ten opzichte van voorgaande jaren. Dit wordt vanaf 2015 voor een bedrag van € 11.000 meegenomen in de bezuinigingstaakstelling digitalisering van Bunnik in Balans. Een bedrag van € 4.000 is ter dekking van de ipads. Verlaging last (incidenteel) € 15.000
2e Bestuursrapportage 2013
18
Recapitulatie Lasten
Begroting
Begrotings-
na 1e berap 2013
wijzigingen
Effecten 2e berap
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Burger en bestuur Openbare Orde en veiligheid Verkeer en vervoer Economische ontwikkelingen Educatie Sport, Recreatie en Landschap Maatschappelijke ondersteuning Inkomen en werkgelegenheid Milieu Ruimtelijke ordening en Woonomgeving Dekkingsmiddelen Totaal lasten
Baten
Verhoging
3.484.421 1.391.123 2.645.880 41.786 1.067.357 1.273.542 4.303.342 2.164.411 2.576.342 7.269.846 1.875.176 28.093.226
-
Begrotings-
Begroting
Burger en bestuur Openbare Orde en veiligheid Verkeer en vervoer Economische ontwikkelingen Educatie Sport, Recreatie en Landschap Maatschappelijke ondersteuning Inkomen en werkgelegenheid Milieu Ruimtelijke ordening en Woonomgeving Dekkingsmiddelen Totaal baten
Begrotingsresultaat
2e Bestuursrapportage 2013
256.174 28.391 14.029 15.133 89.775 337.331 704.554 1.474.176 2.456.746 5.102.173 17.636.783 28.115.265
22.039
V
Verlaging
177.960 244.300 10.000
5.225 15.000 -
7.500 160.216
50.000
119.237 37.500 366.540 1.123.253
10.000 72.400 152.625
3.657.156 1.620.423 2.655.880 41.786 1.067.357 1.281.042 4.413.558 2.164.411 2.695.579 7.297.346 2.169.316 29.063.854
Effecten 2e berap
wijzigingen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
saldo
Verhoging
saldo
Verlaging
-
17.000 -
20.970 -
-
-
229.000 11.155 452.785 709.940
49.600 279.500 350.070
-
413.313-
197.445
252.204 28.391 14.029 15.133 89.775 337.331 704.554 1.474.176 2.636.146 4.833.828 18.089.568 28.475.135
588.719- N
19
Omschrijving
2013
2014
2015
2016
-15.000 -96.000 -3.960 17.000 5.225 -20.970 -63.000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
15.000 -244.300
0 0
0 0
0 0
-10.000
0
0
0
-7.500
0
0
0
Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning Zorg in natura WMO Bijdrage uniform deel jeugdgezondheidszorg Invoeringskosten transitie jeugdzorg 2012 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 2e tranche invoeringskosten transitie jeugdzorg 2013
-92.155 50.000 -5.750 -15.000 -12.000 -35.311
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Programa 9. Milieu Plastic Plastic Opbrengst rioolheffing Vergoeding schade riolering Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) afrekening 2012 Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) begrotingswijziging 2013 Sanering ondergrondse tank
-26.000 26.000 -49.600 203.000 -35.697 -50.540 -7.000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Programma 10. Algemene begraafplaats Opstellen bestemmingsplannen Opbrengst snippergroen Leges omgevingsvergunningen Opstellen businesscase basisregistraties Ontwerp speelplek Eikenpad Leges begraafrechten
10.000 11.155 -269.000 -20.000 -17.500 -10.500
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Programma 11. Dekkingsmiddelen Kostenvergoedingen Besluit proceskosten Algemene uitkering Reserve budgetoverheveling Reserve dekking kapitaallasten Reserve riolering Reserve riolering
-10.470 119.185 284.000 -15.000 -203.000 49.600
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-28.300 -58.000 16.400 -5.000 -14.000 -16.000 16.000 10.000 15.000 -7.000 -6.000 -3.770 15.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.770 15.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.770 3.770
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.770 3.770
-610.758
11.230
0
0
Programma 1. Burger en bestuur Strategische agenda Pensioenen Leges huwelijken Leges huwelijken Leges rijbewijzen Leges rijbewijzen Digitalisering dienstverlening Programma 2. Openbare orde en veiligheid Drank- en horecawet Bommenregeling Programma 3. Verkeer en vervoer Langzaamverkeerverbinding Rijneiland Programma 6. Sport en recreatie Isolatiewerkzaamheden ketelhuis
Bedrijfsvoering Opleidingen Loopbaanbudget Verzekeringen Accountant 0-meting informatiebeveiliging Vervangen rapportagesoftware Arbodienstverlening Arbeidsmarkt- en mobiliteitsbeleid Werving en selectie Telefonie Kopieerapparaten Ipads Drukwerk
Totaal NB: -/- is nadelig en + is voordelig
2e Bestuursrapportage 2013
20
2e Bestuursrapportage 2013
