Programma Verkeer en Openbare Ruimte 10. Programma Lokale Economie en Recreatie en Toerisme 14. Programma Onderwijs 16. Programma Cultuur en Sport 18

1e Bestuursrapportage 2010

1

Inhoudsopgave

Pagina

Inleiding

1

Programma Bestuur

6

Programma Openbare Veiligheid

8

Programma Verkeer en Openbare Ruimte

10

Programma Lokale Economie en Recreatie en Toerisme

14

Programma Onderwijs

16

Programma Cultuur en Sport

18

Programma Welzijn

20

Programma Werk en Inkomen

22

Programma Zorg

25

Programma Milieu

28

Programma Ruimte en Wonen

32

Overzicht Dekkingsmiddelen

35

Paragraaf Lokale Heffingen

38

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

39

Paragraaf Bedrijfsvoering

40

Paragraaf Verbonden Partijen

43

Paragraaf Grondbeleid

44

Paragraaf Financiering

45

2

Inleiding

1e Bestuursrapportage 2010

Hierbij bieden wij u de 1e Bestuursrapportage 2010 aan. De lay-out is identiek aan de voorgaande rapportages.

In de bestuursrapportage wordt, naast de financiële stand van zaken, ingegaan op de inhoudelijke stand van zaken van het voorgenomen beleid.

Per programma en paragraaf worden vier onderdelen behandeld. Onderdeel A geeft de inhoudelijke stand van zaken per product aan. Onderdeel B geeft de financiële afwijkingen aan per product

(activiteit), welke niet binnen het programma kunnen worden opgevangen. Onderdeel C geeft zowel de inhoudelijke als de financiële stand van zaken van het MIP 2010. Tenslotte gaat onderdeel D in op de

inhoudelijke en financiële stand van zaken van investeringen van vóór 2010. Verder zullen in deze

inleiding de financiële consequenties van deze bestuursrapportage voor zowel 2010 als de periode 2011-2013 worden vertaald.

Financiële consequenties 2010 Alle programma’s zijn qua beleidsvoornemens 2009 geëvalueerd naar de stand van medio april 2010. Tevens zijn de budgetten door de budgethouders kritisch bekeken en daar waar nodig aangepast.

Ook treft u de stand van zaken aan wat betreft de voortgang van de investeringsvoornemens 2010 en de gevoteerde investeringskredieten van vóór 2010. Financiële mutaties per programma / paragraaf: 2010 lasten Programma bestuur

baten

Saldo

110

0

-110

Programma openbare orde en veiligheid

-2

3

5

Programma verkeer en openbare ruimte

81

0

-81

3

-715

-718

27

0

-27

Programma cultuur en sport

4

0

-4

Programma welzijn

8

0

-8

Programma werk en inkomen

193

67

-126

Programma zorg

213

5

-208

Programma milieu

154

6

-148

0

0

0

Programma lokale economie/recreatie en toerisme Programma onderwijs

Programma ruimte en wonen

1

Programma dekkingsmiddelen Totaal ongezuiverd resultaat inclusief mutaties in reserves Storting in reserves

596

2021

1425

1387

1387

0

1426

1426

-39

650

776

Onttrekking uit reserves Totaal gezuiverd resultaat exclusief mutaties van reserves

776

611

De 1e Bestuursrapportage 2010 sloot aanvankelijk met een nadelig saldo van € 532.022 inclusief

storting en aanwending van reserves.

Na inzet van een aantal dekkingsmiddelen/mutaties in reserves sluit de 1e Bestuursrapportage met een klein positief saldo van € 761 dat voorgesteld wordt toe te voegen aan de post voor onvoorziene uitgaven. Zie terzake verderop de financiële dekking. Het forse tekort is ontstaan door een aantal begrotingsmutaties van incidentele en structurele aard. Incidentele lasten/baten:

Het tekort wordt in belangrijke mate veroorzaakt door mutaties in lasten en baten met een incidenteel karakter. Bedrag € 351.335. Het betreft:

- Wachtgeld voormalig wethouder

- Externe advieskosten begeleiding kerntakendiscussie

€ 31.389

€ 10.000

- Humanitaire bijdrage aardbevingshulp Haĩti

€ 13.500

- Vervroegde verkiezingen door de val van het Kabinet

€ 13.360

- Gladheidsbestrijding vanwege strenge en lange winter, extra inzet van personeel en materieel

€ 32.418

Werkbedrijf WM i.o.

€ 40.000

- Pilotproject groenbeheer Doenrade, betreft extra werk gegund aan het - Vervanging marktkastaansluiting Oirtsbeek door vandalisme

€ 3.000

- Bibliotheekwerk: onderzoekskosten visieontwikkeling

€ 1.095

- Woningverbetering op grond van de WMO

€ 80.000

- Lagere beleggingsopbrengst ontvangen gelden verkoop aandelen

Essent. Geraamd oorspronkelijk aan dividend en inconveniëntentoeslag

€ 983.500. Te verwachten opbrengst Enexis € 269.069 en renten van belegde opbrengst verkoop aandelen

Essent € 587.858

Totale opbrengst € 856.927 Incidenteel tekort Totale incidentele posten

€126.573

--------€351.335

======

Overige toelichting: Programma Bestuur Wedden wethouders; wachtgelden ex-wethouders € 53.689.

2

Als gevolg van de uitbreiding van het aantal wethouders van 1,8FTE naar 2,25 FTE dient structureel bij geraamd te worden een bedrag ad € € 22.300 voor 2010. Wordt € 32.000 in 2011 en volgende jaren. Wachtgelden ex-wethouders: door het recent vertrek van een voormalig wethouder dient tot en met 2012 wachtgeld geraamd te worden, in 2013 vervalt dit. Incidenteel voor 2010

€ 31.389.

Programma Zorg WMO:

De budgetten voor de WMO huishoudelijke hulp, zorg in natura en PGB Alfahulp

dienen in totaliteit verhoogd te worden met € 100.000 voor opvang prijsstijging en groei van het cliëntenbestand als gevolg van de vergrijzing en de verdere uitholling van de AWBZ waardoor meer mensen in crisissituaties geraken en een beroep gaan doen op de WMO.

De groei in cliënten betekent een toename van het budget met € 40.000; daarnaast ontstaat als gevolg van de Europese aanbesteding een prijsstijging in de basistarieven bij een aantal zorgaanbieders van € 19,43 naar € 22,10 per uur. Procentueel een stijging van 13,7. De opwaartse aanpassing van het budget voor woningaanpassingen met € 80.000 is een gevolg van

twee dure woningaanpassingen welke beslissing is genomen in 2009 en waarvan één aanpassing als verplichting binnen de exploitatie in 2009 is vastgelegd. In de budgettering ( via bijstelling marap 2009) was hierin voorzien. De opdracht was reeds verstrekt op basis van de gefiatteerde offerte. De andere woningaanpassing dient formeel bekostigd te worden uit het budget WMO “andere

voorzieningen” ( voorheen woningaanpassingen). Het budget 2010 dient hierdoor met € 80.000 als incidentele uitgave verhoogd te worden. De dure aanpassing 2010 wordt gedekt via gedeeltelijke aanwending van de bestemmingsreserve WMO. Programma Werk en Inkomen Werk en inkomen:

Bijstandsuitkeringen WWB-inkomensdeel. Als gevolg van de economische recessie ontstaat een

toename van het aantal uitkeringsgerechtigden van 150 ( oorspronkelijk geraamd) naar 155 cliënten

hetgeen resulteert in een toename in geraamde uitgaven van € 63.500. De rijksbijdrage wordt

verhoogd met € 39.334 volgens de voorlopige bijstellingsbeschikking. Voorshands als structureel aangemerkt.

Toename van het uitgavebudget voor de Ioaw met € 92.000. Het declaratiepercentage ad 75% is ingaande 2010 komt te vervallen in die zin dat de rijksbijdragen Ioaw, de Ioaz en de Bbz vanaf 2010 een onderdeel vormen van de gebundelde rijksbijdrage WWB-inkomensdeel.

De rijksbijdrage WWB-inkomensdeel wordt thans bijgesteld met het voormelde bedrag ad € 39.334.

Overzicht dekkingsmiddelen

Dividend/inconveniëntentoeslag Enexis en renten opbrengst belegde gelden i.v.m. de verkoop van de aandelen Essent:

Het incidentele tekort ad € 126.573 is een gevolg van de korte termijnbelegging. De verkregen gelden i.v.m. de verkoop van de aandelen Essent en de hieruit voortvloeiende beleggingen dienen zodanig te geschieden dat minimaal de oorspronkelijke opbrengst dividend van Essent en Enexis gehaald wordt, zijnde € 955.000 ( exclusief inconveniëntentoeslag). Bovenstaande mutaties van incidentele en structurele aard verklaren in grote lijnen het tekort ad € 532.022.

De overige mutaties zijn van geringere omvang en worden deels gedekt uit aanwending van reserves dan wel worden budgetten overgebracht van stelposten op hoofdfunctie 9 naar de functionele verantwoording ( budgettair neutraal). DEKKINGSVOORSTEL :

3

Het volgende dekkingsvoorstel wordt uw raad voorgesteld: - Incidentele lasten en baten: gedeeltelijke dekking via aanwending van de vrij aanwendbare reserve nog nader te bestemmen € 139.000.

Het saldo van deze reserve bedraagt ultimo 2010 volgens de geraamde stortingen en aanwendingen begroting 2010 € 259.262. Na aanwending resteert nog € 120.262.

-WMO hulp in nature: de prijsstijging voor een bedrag van € 40.000 te dekken uit het budget stelpost opvang loon- en prijsstijging ad € 105.000 op hoofdfunctie 9. Dotatie in bestemmingsreserve WMO:

In de begroting 2010 is een bedrag toegevoegd aan deze reserve van € 100.783 zijnde het verschil tussen dat geraamde lasten WMO minus eigen bijdrage cliënten ( exclusief “andere voorzieningen” ( WVG) ) en de geraamde integratie-uitkering als onderdeel van de algemene uitkering die via de verdeling van het gemeentefonds wordt ontvangen.

De financiële ruimte was bij het afsluiten van de concept begroting 2010 driekwart jaar geleden dermate groot dat dit positieve verschil zondermeer gestort kon worden in betreffende reserve voor opvang van fluctuaties in enig jaar met name op het vlak van woningaanpassingen.

Deze storting zou onder de huidige omstandigheden, gelet op het resultaat van de 1e marap 2010, niet plaats hebben kunnen vinden.

Vandaar dat voorgesteld wordt deze dotatie ongedaan te maken en in te zetten als noodzakelijk dekkingsmiddel om mede de stijging in lasten van de WMO te kunnen afdekken.

Gezien de forse stijging in de zorg in natura ad € 100.000, ligt het in de rede dat de dotatie komt te

vervallen.

Na vervallen van de dotatie in de bestemmingsreserve WMO en rekening houdend met de geraamde

aanwending 2010 voor de dure woningaanpassing ad € 80.000 bedraagt deze per ultimo 2010 € 109.261.

-Dotatie in nieuw te vormen bestemmingsreserve gemeentefondsuitkering: Zoals gesteld bij het voorgaande met betrekking tot de financiële ruimte begroting 2010 wordt uw raad voorgesteld de dotatie ad € 123.000 ongedaan te maken.

Het tussentijdse resultaat begroting 2010 is dermate negatief dat geen sprake kan zijn van een dotatie in deze nieuw te vormen egalisatiereserve.

De algemene uitkering is tot en met 2011 gegarandeerd. Vanaf 2012 vindt een substantiële korting plaats. Dit zal gefaseerd plaatsvinden.

De toekomstige hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vormt een belangrijk uitgangspunt in de te voeren kerntakendiscussie in relatie tot het uitgavenpatroon van de gemeente. Zodra de exacte hoogte bekend is ( naar verwachting eerst in 2011) is een egalisatiereserve gemeentefonds niet relevant, temeer omdat ingaande 2012 zeer waarschijnlijk de

behoedzaamheidsreserve binnen het gemeentefonds wederom wordt ingesteld om fluctuaties in accressen te kunnen opvangen. - Aanpassing rentefactoren:

De rentevoet inzake de bespaarde rente over de interne financieringsmiddelen, (reserves en voorzieningen) en het financieringstekort is in de begroting geraamd op 4%. De huidige rentevoet voor lang geld bedraagt op dit moment 3,5%.

Rekening houdend met deze verlaging en de benodigde budgetruimte voor opname kort lopende

geldleningen ( extreem lage rente kort geld op dit moment), kunnen de geraamde renten in totaliteit met € 80.000 worden verlaagd.

4

Deze ruimte kan voor 2010 ingezet worden als algemeen dekkingsmiddel om het tekort mede te dekken.

-Vrijval gereserveerde gelden in het kader van de bijzondere kosten inburgering: In overleg met de budgethouder kan van de totale stand van deze reserve € 50.000 eenmalig vrijvallen

ten gunste van de exploitatie zonder dat hier een verantwoordingsplicht staat richting Rijk. Het restant in reserve wordt voldoende geacht om toekomstige uitgaven hiermede te dekken. Resumerend:

Negatief resultaat 1e Bestuursrapportage

€

532.022

Dekking: Incidentele lasten/baten:gedeeltelijke aanwending reserve nog te bestemmen

WMO prijsstijging: stelpost opvang loon- en prijsstijging Vervallen dotatie reserve WMO

€./. 139.000

€./. 40.000

€./. 100.783

Vervallen vorming egalisatiereserve gemeentefonds

€./. 123.000

Aanpassing rentefaktoren

€ ./. 80.000

Saldo

€

Vrijval gereserveerde gelden bijzondere kosten inburgering

€./. 50.000

----------naar onvoorziene uitgaven positief

761

========

Voor de gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de afzonderlijke programma’s en de paragrafen.

5

1e Bestuursrapportage 2010 PROGRAMMA BESTUUR

Op een adequate wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke, stafmatige en ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie, inclusief het op de juiste wijze verrichten van alle publieksgerichte en serviceverlenende taken.

A. Inhoudelijke stand van zaken per product (in relatie tot programma) Product: Bestuursorganen

De gemeenteraad heeft op 22 april jl. ingestemd met de benoeming van 3 wethouders. Het formatiebeslag bedraagt 2,25 fte. In de begroting 2010 is nog uitgegaan van 1,8 fte.

De uitbreiding van 1,8 fte naar 2,25 fte wordt bijgeraamd voor 2010 en volgende jaren. Verder ontstaat recht op wachtgeld voor 1 vertrekkende wethouder. De meerkosten vindt u terug in de paragraaf bedrijfsvoering. Product: Burgerzaken

Op 9 juni 2010 vinden de verkiezingen plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Aanvankelijk zouden deze verkiezingen worden gehouden op 11 mei 2011. Door de val van het kabinet zijn de verkiezingen vervroegd. Product: Voorlichting: In de begroting 2010 worden 3 doelen gesteld: -

Het verbeteren van de interne communicatie in woord en geschrift

-

Het doorontwikkelen van vormen van burgerparticipatie

-

Het beter positioneren van Schinnen in de media

De opleidings- en trainingsfaciliteiten voor een betere en meer heldere schriftelijke communicatie moeten nog worden ingevuld. Waar nodig toetst de communicatieadviseur de huidige schriftelijke communicatie. Er zijn heldere formats voorhanden voor bijvoorbeeld college-, commissie- en

raadsvoorstellen. Gestart is met een optimalisering van de website, zodat de burger straks meer digitale interacties met de gemeente kan doen. In het 2e kwartaal wordt burgerparticipatie verder

uitgewerkt. De huidige informatierubriek in Goed Nieuws wordt vooralsnog gecontinueerd. De burger wordt op deze wijze goed en uitgebreid geïnformeerd. Het persbeleid, zowel naar de Limburgse

kranten als naar LOO, L1 en TV Limburg zijn reeds in pro-actieve zin aangescherpt. Hier wordt alert mee omgegaan.

6

B.

Financiële afwijkingen op productniveau

lasten Programma Bestuur

baten

Saldo

110.049

N110.049

Product Bestuursondersteuning

25.000

N 25.000

Product Griffie

10.000

N 10.000

Product Burgerzaken

13.360

N 13.360

Product Bestuursorganen

53.689

N 53.689

8.000

N 8.000

Product Voorlichting Toelichting:

Bestuursondersteuning: Door de Raad is op 4 februari 2010 besloten tot het verstrekken van aan de Samenwerkende Hulporganisatie in verband met de natuurramp in Haïti. Bedrag € 13.500.

In verband gerechtelijke procedures dient voor kosten rechtskundige adviezen en voeren rechtsgedingen voormeld bedrag bij geraamd te worden. Bedrag € 10.000 Griffie:

De kerntakendiscussie wordt extern begeleid. Rekening wordt gehouden met twee cessies. Bedrag € 10.000

Burgerzaken: Verkiezingen vervroegd door val Kabinet Balkenende IV. Bedrag € 13.360. Bestuursorganen:

Betreft doorbelasting hulpkostenplaats Personele Lasten inzake kosten extra wethouder en kosten voormalig wethouder. € 53.689. Voorlichting:

Sinds enkele jaren wordt de post 6.002.10 34190 overschreden. Dit wordt vooral veroorzaakt door meer gemeentelijke publicaties in Goed Nieuws dan voorzien en meer onvoorzien drukwerk. Bedrag € 8.000.

C. Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP 2010 (Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting) --

D. Inhoudelijke en financiële stand van zaken investeringen van vóór 2010 (Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting)

7

1e Bestuursrapportage 2010 PROGRAMMA OPENBARE VEILIGHEID Het bevorderen, stimuleren en zoveel mogelijk waarborgen van een veilige omgeving voor de inwoners zowel thuis als in de directe woonomgeving. A. Inhoudelijke stand van zaken per product (in relatie tot programma)

Product:

Brandweer en Rampenbestrijding

Brandweer.

De regionalisering van de brandweer Zuid-Limburg heeft per 1-1-2009 plaatsgevonden. Belangrijk onderdeel van het besluit was de overdracht van de brandweerbudgetten uit de gemeentelijke

organisatie. Het inzicht in de kostenpatronen bij de brandweer is in het afgelopen jaar toegenomen door de praktijkervaringen. Op dit moment loopt een onderzoek naar de financiele parameters

(uitgangspunten) die in de aanloop naar de overdracht van de budgetten zijn gebruikt als brongegeven voor de overdracht. Als onderdeel van dit onderzoek zal in elke gemeente een (her)controle worden gehouden. Thans is geen zicht op de uitkomst en resultaten van dit regionaal onderzoek. Rampenbestrijding.

Het Meld- en Coördinatiecentrum is bouwtechnisch opgeleverd. Nadat ook de hulpverleningsdiensten hun intrek hebben ingenomen zal er een excursie voor cie- en raadsleden ingepland worden (2e helft 2010). Product:

Openbare Orde en Veiligheid (integrale veiligheid)

Integraal veiligheidsbeleid.

De ontwikkeling van de nota integrale veiligheid werd in samenwerking met de gemeenten Stein en Beek opgepakt. Volgens een primaire planning was de vaststelling van deze nota voorzien voor medio 2009. De ontwikkeling van deze nota heeft meer tijd gevergd.

Op 1 april jl. hebben de burgemeesters tijdens het SBS-veiligheidsoverleg de conceptnota

geaccordeerd. Dit betekent dat de beleidsnota medio dit jaar aan de raad ter vaststelling kan worden aangeboden. Van het beschikbaar gestelde budget voor het ontwikkelen integraal veiligheidsbeleid is voor inhuur externe capaciteit (nog) geen gebruik gemaakt. Veiligheidsmonitor Rijk In de vergadering van het districtelijk veiligheidsbestuur d.d. 18 maart 2010 hebben de burgemeesters van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen besloten de deelname aan deze landelijke

monitor uit te stellen tot 2011 en vervolgens om de twee jaren (in de oneven jaren) aan deze monitor deel te nemen. Reden voor uitstel: 1. 2. 3.

het in 2009 in de Westelijk Mijnstreek gehouden leefbaarheidsonderzoek (overlap);

in de oneven jaren nemen thans reeds 230 gemeenten deel aan de landelijke monitor en dit is goed voor de vergelijkbaarheid tussen gemeenten onderling (benchmark).

financiële reden (afstemming uitvoering van voorbereidende werkzaamheden).

Het voor 2010 gereserveerde budget ca. € 5.000,00 kan worden afgeraamd en dient vervolgens voor 2011 en 2013 opnieuw gereserveerd te worden.

8

Inzet BOA’s.

De gemeente Schinnen heeft zich aangemeld voor de Vergoedingsregeling 2009. Ingevolge deze regeling wordt een vergoeding verstrekt aan de aangemelde gemeenten voor het opmaken van

processen-verbaal voor parkeerfeiten en overlastfeiten. Dit zijn de “PV’s “ die door de BOA’s gemaakt worden. Voor een correct aangeleverde beschikking voor parkeerfeiten wordt een vergoeding

toegekend van € 25. Voor overige aangeleverde beschikking m.b.t. overlastfeiten een bedrag van € 40. In totaal heeft Schinnen recht op een bedrag van € 3.255. B.

Financiële afwijkingen op productniveau

Programma Openbare Orde en Veiligheid Product Openbare Orde en Veiligheid

lasten

baten

saldo

-1.745

3.255

V 5.000

-1745

3.255

V 5.000

Toelichting: Openbare orde en veiligheid:

Het College van Burgemeester en wethouders heeft op 23 maart 2010 besloten de inkomsten ad € 3.255 als baten te boeken zijnde de procesverbaalvergoeding die de BOA’s innen.

Het College van Burgemeester en wethouders heeft op 23 maart 2010 besloten de inkomsten ad € 3.255 in te zetten voor BOA-handhaving algemeen en dit voorstel als Burap aan de gemeenteraad

voor te leggen. Overigens kunnen aan dit voorstel tevens ten grondslag worden gelegd de resultaten van een in 2009 gehouden burgermonitor waaruit blijkt dat de burgers van mening zijn dat de inzet van de BOA’s onvoldoende zichtbaar is.

Deelname aan de veiligheidsmonitor 2010 is uitgesteld tot 2011 en vervolgens om de twee (oneven) jaren. Bedrag € 5.000

Per saldo aan de lastenzijde een verlaging van € 1.745 Geraamde investering: Functie/

Omschrijving

Categorie 7.120.05

Bluswatervoorziening Akerweg

Huidige

Prognose

raming 2010

2010

25.000

33.000

Afwijking Incidenteel

Structureel

N 8.000

33127 U Motivatie: Ten aanzien van de wijziging van het waterleidingnet Akerweg, uitvoering 2010 dient het beschikbare budget ad. €. 25.000,- opgehoogd te worden tot €. 33.000,- in verband met extra bijkomende waterleidingwerken en indexering van de offerte uit 2009.

9

C.

Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP 2010 (Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting)

Bluswatervoorzieningen

Uit een inventarisatie en knelpuntenanalyse van de Brandweer Zuid Limburg is een drietal locaties met capaciteitsproblemen op gebied van bluswater naar voren gekomen.

Voor de onderstaande locaties is een lokale aanpak en oplossing uitgewerkt. Volgens planning worden de werkzaamheden in drie fasen uitgevoerd: 1.

Limpensweg / Kasteel Doenrade (2009) ;

2.

Akerweg (2010); en

3.

Beukenberg (2011).

Opdracht en uitvoering project (ad 1) Limpensweg heeft in 2009 plaatsgevonden. Oplevering van de werkzaamheden vindt in 2010 plaats. Uitgaven worden ten laste gebracht van 2010. Met uitvoering fase 2 wordt nog dit jaar gestart. Fase 3 wordt gestart zodra het hiervoor benodigde krediet

beschikbaar is gesteld. Een daartoe strekkend raadsvoorstel zal medio 2010 in procedure worden gebracht. Gelet op de hoogte van het geraamde bedrag in het MIP wordt, vooraleer een voorstel gedaan wordt tot

krediet beschikbaarstelling, een overleg belegd met de Brandweer Zuid-Limburg en de WML om te komen tot een goedkopere oplossing.

D.

Inhoudelijke en financiële stand van zaken investeringen van

(Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting)

vóór 2010

Ten aanzien van de wijziging van het waterleidingnet Akerweg, uitvoering 2010 dient het beschikbare budget ad. €. 25.000,- opgehoogd te worden tot €. 33.000,- in verband met extra bijkomende waterleidingwerken en indexering van de offerte uit 2009.

1e Bestuursrapportage 2010 PROGRAMMA VERKEER EN OPENBARE RUIMTE

Het waarborgen van een goede bereikbaarheid voor de functies wonen, werken, winkelen en verblijven en het juiste gebruik van de openbare ruimte. A. Inhoudelijke stand van zaken per product (in relatie tot programma) Product: Wegen, straten en pleinen

Vooruitlopend op de jaarlijkse inspectie zal i.v.m. de langdurige vorstperiode op korte termijn schadeherstel plaatsvinden. Aanbesteding heeft plaatsgevonden en bedraagt € 376.500

exclusief BTW en blijft binnen de raming volgens de begroting 2010. Uitvoering dient nog plaats te vinden.

Het vernieuwen van de wegverharding van de Putstraat te Oirsbeek wordt doorgeschoven naar 2011 ivm de relatie bovenbouw (rijbaan) en onderbouw (riool)

Op dit moment is niet te overzien of het budget onderhoud wegen voldoende is aangezien de werkzaamheden nog niet aanbesteed zijn.

10

Product: Openbare verlichting Aan Ziut is opdracht verstrekt voor de aanpassingen aan de Openbare verlichting conform het vastgestelde Beleidsplan Openbare Verlichting Schinnen 2010-2014.

Product: Verkeersveiligheid

Het opstellen van het GVVP heeft enige vertraging opgelopen door het ontbreken van de juiste intensiteiten op de aansluitende wegen van het bovenliggend wegennet. Dit komt omdat wijzigingen worden doorgevoerd aan het plan voor de BPL en nieuwe aansluiting A76 t.h.v. Nuth. Product: Overige voorzieningen/waterstaat

Geen activiteiten gepland of plaatsgevonden. Product: Openbaar groen/Groenvoorziening In de Openbare Ruimte binnen de Westelijke Mijnstreek zijn pilots bezig om inzicht te krijgen of de

oprichting van een Regionaal WerkBedrijf (RWB) mogelijk is en welke structuur hier aan gegeven moet worden. In de gemeente Schinnen loopt deze pilot in de kern Doenrade en wordt uitgebreid met de

kern Puth. Inhoudelijk heeft deze pilot betrekking op het groenonderhoud en handmatige reiniging. Tevens dient voor de pilot ook vervangend werk gezocht te worden voor o.a. de winterperiode.

In de pilot worden ook mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt ingezet. Dit vergt een extra begeleiding. Product: Natuurbescherming en ontwikkeling

De voorbereidingen van het project “De Kakkert” van LDG is in een afrondende fase. Voor het project

Hellingen Schinnen – Spaubeek, een co – productie tussen LDG, de gemeenten Beek en Schinnen, ligt de visie voor vaststelling gereed.

B. Financiële afwijkingen op productniveau Lasten

baten

Saldo

Programma Verkeer en Openbare Ruimte

81.418

-

N 81.418

Product openbaar groen

49.000

-

N 49.000

Product wegen straten en pleinen

32.418

-

N 32.418

Toelichting: Openbaar groen:

In de pilot worden bestekswerkzaamheden en werkzaamheden uitgevoerd die anders niet of niet zo intensief zouden gebeuren. De meerkosten hebben betrekking op extra werk buiten het bestekswerk Vixia inclusief de leasekosten van materieel en kosten voor administratieve werkzaamheden. Bedrag € 40.000.

De post verschuldigde stortrechten heeft reeds een aantal jaar een overschrijding op het budget. De bijraming is derhalve structureel. Bedrag € 9.000 Wegen straten en pleinen:

Door de langdurige en strenge vorstperiode met veel sneeuw en ijzel is veel zout verbruikt. De geraamde inzet van extern materieel en mankracht is fors overschreden. Bedrag € 32.418. C. Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP 2010 (Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting)

11

Voorbereidingskrediet en krediet herinrichten Parallelstraat, 7.210.39.33012 U restant krediet ultimo 2009 € 449.804 Voorbereiding afgerond, start uitvoering medio 2010, na afronding werkzaamheden nutsbedrijven. Uitvoeringsmaatregelen GVVP; Verkeersmaatregelen Hoofdstraat Amstenrade € 168.067 Project wordt opgepakt na afronding onderdeel GVVP waar dit onderzoek in is opgenomen en BPLprocedure heeft doorlopen. Toegankelijkheid bushaltes (2009), restant krediet ultimo 2009, 7.211.13.33210 U € 78.980 Project is 12.04.2010 aanbesteed. Uitvoering mei-juli 2010. Toegankelijkheid bushaltes (2010) € 88.000 subsidie € 70.000 Zie boven, wordt als totaalproject uitgevoerd. Verzwaard onderhoud Veldgaard € 135.000 Wordt samen uitgevoerd met gedeeltelijke rioolverzwaring. Uitvoering najaar 2010. AVOP Oirsbeek € 75.000 Afhankelijk van de uitkomsten van het GVVP wordt deze vernieuwd of vervangen door een andere maatregel.

AVOP Amstenrade € 75.000 (naar voren gehaald?) Zie boven.

Aanleg fietspand Daniken pm

Project is opgenomen op de projectenlijst LDG. Aanlegkosten komen voor rekening van LDG. Uitbreiding parkeermogelijkheden Sweikhuizen € 25.000 Project aangemerkt voor POP-subsidies. Uitvoering verkeersplan pm Eerst dient GVVP vastgesteld te zijn. Reconstructie kruispunt Beukenberg/Provinciale weg/Klein Doenraderweg € 25.000 Idem. Verstevigen wegbermen € 25.000

Worden separaat meegenomen tijdens het asfaltonderhoud 2010. Vervangen wegconstructie Putstraat Oirsbeek € 115.000 Project dient nog opgestart te worden. Herinrichten Vonderstraat € 345.000 Idem.

Uitvoering beleidsplan Openbare Verlichting, 7.210.91.33250 U € 150.000 Voor de projectmatige vervanging 2010 is opdracht gegeven, start juni/juli 2010.

12

Infrastructuur Sportboulevard/mf hal pm Eerst dient noodzaak tot uitbreiding parkeervoorzieningen aangetoond te zijn. Uitvoeringsprogramma Landschapspark “De Graven” € 200.000 Onderdeel bestuurlijk overleg LDG. Landinrichtingsplan Centraal Plateau € 28.500 Inrichting bijna afgerond. D. Inhoudelijke en Financiële stand van zaken investeringen van vóór 2010. (Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting)

Afbouw Hommert; * infrastructuur, restant krediet ultimo 2009 7.210.40.33210 U, € 109.953 Civieltechnisch klaar, openbaar groen dient nog aangeplant te worden

* openbare verlichting, restant krediet ultimo 2009 7.210.41.33249 U, € 4.191,11 Gereed. Restantkrediet kan vervallen. Verkeersmaatregelen Hoofdstraat Amstenrade € 168.067 Zie bladzijde 15 onder punt C. Oude Markt Schinnen/ infrastructuur brede school restantkrediet ultimo 2009, 7.210.00.33211 U € 1.709,83.

Aanleg gereed, eindoplevering dient nog plaats te vinden. Bovendien dient een bedrag gereserveerd te blijven voor eventuele aanleg parkeerplaats Oude Markt. Herinrichten centrum Schinnen restantkrediet ultimo 2009 7.210.21.33212 U € 193.728,16; restantraming bijdrage provincie 7.210.21.42520 U € 266.200

Afrekening subsidie met provincie dient nog plaats te vinden. Wacht op actie provincie.

Parkeerplaatsen ca Gen Hoof 7.210.29.33210 U restant ultimo 2009 € 27.657, bijdrage derde 7.210.29.43600 I raming ultimo 2009 € 15.000

Plan gaat niet door. Restantkrediet kan vervallen.

1e Bestuursrapportage 2010 PROGRAMMA LOKALE ECONOMIE EN RECREATIE EN TOERISME Het versterken van de economische structuur om de huidige positie te behouden en het bevorderen van de extensieve recreatie

A. Inhoudelijke stand van zaken per product (in relatie tot programma)

13

Product:

•

Bedrijventerrein De Breinder

Fase I: percelen naast Vrancken van Extra Montage, Aluned en Offermans in afbouw. Nog circa 1000 m2 te verkopen (oorspronkelijk bedoeld voor schutterij).

•

Fase II:

Projecten en contacten verlopen via Thewessen Bouwcoördinatie.

•

Fase III:

Percelen verkocht aan Van der Broek Houtbewerking (begin 2010 geopend) en Sonic Support (in afbouw). Nog circa 3000 m2 te verkopen.

•

Project industriële bewegwijzering afgerond; uitvoering voorzien medio 2010.

Product:

• • •

Economische zaken

Nadruk lag op regionale projecten die lokaal spin-off hebben, zoals Parkmanagement, Industriële bewegwijzering, Programma Werklocaties. Nieuw kermisbeleid is ingevoerd: Oirsbeek, Schinnen en Amstenrade organiseren in voorjaar alternatieve kermis. Frequentie is teruggebracht naar 1 maal per jaar per kern. Invulling Scalaplein: voorzieningen zijn aangelegd om Scalaplein als evenemententerrein te gebruiken. Voorzieningen tbv ontmoetingsfunctie worden medio 2010 uitgevoerd.

Product:

• • • • •

Recreatie en toerisme

De toeristische visie “9 routes, één ruggegraat” is in uitvoering. VVV Servicepunt in Jumbo Oirsbeek geopend. Euregio-overleg opgestart. Uitvoeringsregeling “parkeervoorzieningen startpunten wandelroutes” is vastgesteld. N.a.v. het Actieplan Vrijetijdseconomie WM zijn 5 PMC’s benoemd die door externe bureaus verder uitgewerkt dienen te worden. B. Financiële afwijkingen op productniveau lasten

baten

Saldo

Programma lokale economie en toerisme

3.000

-714.431

N 717.431

Product economische zaken

3.000

-714.431

N 717.431

Product economische zaken: Voorzieningen op de Markt te Oirsbeek zijn al meerdere malen doelwit geweest voor vandalen. Dit geldt ook voor de marktaansluiting markt Oirsbeek die is vervangen . Bedrag

€ 3.000.

Oorspronkelijke raming dividend Essent € 955.000 en € 28.500 inconveniënten Aan dividend wordt na verkoop aandelenpakket Essent nog slechts het dividend van Enexis ontvangen.

Raming € 269.069 inclusief inconvenietentoeslag ad € 28.500. Minder opbrengst € 714.431

Hiertegenover staat een belegde renteopbrengst i.v.m. het verkochte aandelenpakket Essent en de

renteopbrengst verstrekte bruglening aan Enexis. Totaal € 587.858. Zie overzicht dekkingsmiddelen

C. Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP 2010 (Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting)

14

Aanschaf entree- en komborden/portalen € 85.000 geraamd subsidie efro € 25.500

In het in voorbereiding zijnde GVVP wordt hierover een voorstel gedaan. Dit project is daarom stilgelegd totdat het GVVP is vastgesteld. Uitvoering toeristisch – recreatief werkplan (infoborden bij monumenten) pm

• •

De toeristische visie “9 routes, één ruggegraat” is in uitvoering. Het project “infoborden bij monumenten” is in samenwerking met de Monumentencommissie opgepakt. Uitvoering is naar 2010 verschoven, omdat eerst het project van de 9 nieuwe

wandelroutes afgerond diende te zijn. Daarnaast dient hieromtrent aan de raad een afzonderlijk voorstel te worden voorgelegd. Toegangsborden pm De realisatie van startborden bij de wandelroutes is voorzien in juni 2010. Kosten worden gedekt uit de als verplichting in de jaarrekening 2008 opgenomen transitorische post 157 (recreatie & toerisme). D. Inhoudelijke en financiële stand van zaken investeringen van vóór 2010 (Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting)

De Breinder fase I Nog circa 1.000 m2 te verkopen (perceel oorspronkelijk bedoeld voor locatie Schutterij). De Breinder fase II Project en contacten verlopen via Thewessen Bouwcoördinatie. Bedrijventerrein Breinder fase III: Perceel tussen Emango Vastgoed en Kom & Zie, circa 3.000 m2 nog te koop. Nog te maken kosten € 52.000, nog te realiseren opbrengst € 441.000

15

1e Bestuursrapportage 2010 PROGRAMMA ONDERWIJS Onderwijs stelt mensen in staat vorm te geven aan hun eigentoekomst. Goed onderwijs is de sleutel tot maatschappelijk succes. De rijksoverheid is eerst verantwoordelijk voor de inhoud; zij controleert de kerndoelen en controleert de resultaten via inspectie.

Op lokaal niveau speelt de gemeente als lokale overheid een belangrijke rol. Als lokale overheid richt

de gemeente zich onder meer op de huisvesting, op kinderen met (onderwijs) achterstanden en op de schoolbegeleiding. Verder zorgt de gemeente voor een netwerk van zorg en diensten in de omgeving van het onderwijs, zoals o.a. kinderopvang jeugdigen, leerlingenvervoer en het voorkomen en bestrijden van schooluitval. In regionaal verband biedt de gemeente mogelijkheden voor volwasseneneducatie en beroepsonderwijs.

De uitvoering van de Leerplichtwet en Regionale Meld en Coördinatie functie zijn ondergebracht bij de gemeente Sittard-Geleen.

A. Inhoudelijke stand van zaken per product (in relatie tot programma) Product:

Bijzonder basisonderwijs

Geen bijzonderheden. Product: Schoollogopedie Geen bijzonderheden. Product: Onderwijsbegeleiding/educatieve agenda Voornemen is om het restantkrediet op deze post te reserveren voor de voortzetting van het VVEproject Moelejaan na 2010.

Product: Onderwijsachterstandbeleid/VVE

De Rijksbijdrage dient per 01-08-2010 te worden afgerekend. Voor kwaliteitsverbetering van peuterspeelzalen in het kader van het wetsvoorstel OKE zijn door het Rijk middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. De middelen zijn toegevoegd als decentralisatieuitkering en bedoeld voor kwaliteit /VVE-projecten.

Product: Vervoer van leerlingen Geen bijzonderheden. Product volwasseneneducatie Na vaststelling van het Regionaal Educatief Plan wordt de lagere Rijksbijdrage via de 2e Marap

verwerkt. De rijksbijdrage valt lager uit dan geraamd. Het Regionaal Educatief Plan wordt hierop

aangepast onder mede aanpassing van de cijfers in de 2e marap/burap 2010.

B. Financiële afwijkingen op productniveau

16

lasten

baten

Saldo

Programma Onderwijs Product:onderwijsachterstandenbeleid

27.180

27.180

-

Toelichting: Peuterspeelzalen:

Volgens de septembercirculaire 2009 wordt structureel bijdrage ontvangen van € 27.180 voor kwaliteitsverbetering peuterspeelzalen. Dit bedrag is verantwoord op de stelpost onder 6.922.00. Het betreft een overboeking naar projecten VVE/Peuterspeelzalen.

C. Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP 2010 (Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting)

Ontwikkeling brede school Puth PM Integraal Huisvestingsplan wordt afgewacht. Binnenklimaat scholen Oirsbeek en Amstenrade PM

Raadsvoorstel m.b.t. kredietvotering wordt aangeboden.

D. Inhoudelijke en financiële stand van zaken investeringen van vóór 2010 (Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting) Investeringsaanvragen scholen pm Geen aanvragen ingediend mede in afwachting van het vast te stellen Integraal Huisvestings-plan. Nieuwbouw brede school Schinnen; restantkrediet ultimo 2009, 7.421.06.33019 U € 533.956,14 Eindafrekening volgt in 2e helft 2010.

17

1e Bestuursrapportage 2010 PROGRAMMA CULTUUR EN SPORT Het programma omvat het initiëren, stimuleren, instandhouden van voorzieningen op de gebieden van cultuur, recreatie en sport A. Inhoudelijke stand van zaken per product (in relatie tot programma) Product:

Bibliotheekwerk

De portefeuillehouders Westelijke Mijnstreek hebben behoefte aan visieontwikkeling om te komen met een voorstel over de afstemming tussen het beleid van de gemeenten en Biblionova rekening houdend met de diverse ontwikkelingen. T.b.v. de onderbouwing van deze afstemming is een extern bureau ingeschakeld. De kosten van het onderzoek worden verdeeld over de gemeenten op basis van een bedrag per inwoner. Product:

Muziekonderwijs

Geen bijzonderheden Product:

Cultuur algemeen

Conform de uitvoeringsnota Beeldende Kunst van april 2007 is er een kunstfonds in de vorm van een reserve gecreëerd, welke gevoed wordt door (eventuele) overschotten op het jaarlijks budget Overige

kunst en oudheidkunde. Het saldo van het fonds bedraagt momenteel € 8.840. De reserve is bedoeld voor bijzondere, eenmalige uitgaven op advies van de Kunstadviescommissie. Het streven is jaarlijks aankoop van een kunstwerk van plaatselijke kunstenaars De Kunstadviescommissie adviseert in deze. Product:

Sportaccommodaties

Geen bijzonderheden. Product:

Muziekverenigingen / Schutterijen

Product:

Speelvoorzieningen/kermissen

Geen bijzonderheden.

Geen bijzonderheden. B.

Financiële afwijkingen op productniveau lasten

baten

Saldo

Programma Cultuur en Sport

3.595

N 3.595

Product bibliotheekwerk

1.095

N 1.095

Product cultuur

2.500

2.500

Toelichting: Bibliotheekwerk:

18

betreft onderzoekskosten. De kosten van het onderzoek worden verdeeld over de gemeenten op basis van een bedrag per inwoner. De kosten van het onderzoek worden geschat op ca. € 15.000. Voor de gemeente Schinnen betekent dit een kostenpost ad € 1.095.

Cultuur: betreft aankoop kunstwerk van lokale kunstenares Ans Lemmens voor een bedrag van € 2.500 in totaal. Ter dekking van de kosten wordt reserve aangewend. C. Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP 2010 (Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting)

Multifunctionele sport- en turnhal restant krediet 2009 € 2.717.166,85 dekking uit € 500.000 ontvangen Rijksgelden en € 100.000

Provinciale bijdrage en € 150.000 netto opbrengst verkoop locatie gymzaal Oirsbeek. Aanbestedingsprocedure is opgestart. D. Inhoudelijke en financiële stand van zaken investeringen van vóór 2010 (Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting) --

19

1e Bestuursrapportage 2010 PROGRAMMA WELZIJN De belangrijkste ambitie van het welzijnsbeleid in Schinnen is de participatie van onze burgers, het betrokkenen houden en stimuleren van de inwoners bij de Schinnense samenleving, welke o.a. meer specifiek vorm krijgt in verenigingen en organisaties van burgers. Wil er sprake zijn van vitale

woonkernen voor iedereen, dan moeten alle inwoners de mogelijkheid hebben om mee te bouwen en mee te werken. Verder mogen de bewoners worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving. A. Inhoudelijke stand van zaken per product (in relatie tot programma) Product:

Gemeenschapshuizen

Tussen de vaste gebruikers, de exploitant van Noeber Beemden, Bavaria en de gemeente is een

compensatieregeling afgesproken ter overbrugging van het verschil tussen de verenigingstarieven en de commerciële huur. Bavaria compenseert voor een vast bedrag ad

€ 2.270. Uitgangspunt: vaste Schinnense gebruikers van gemeentelijke accommodaties betalen een gelijk verenigingstarief. Product:

Kleine kernen/ vitaal platteland

Product:

Vrijwilligersbeleid

Product:

Jeugd- en jongerenwerk/jeugdbeleid

Product:

Peuterspeelzalen

Product:

Kinderopvang

Per 01-01-2010 is de Wet kinderopvang gewijzigd, met name op het gebied van gastouderopvang. De

kwaliteitsregels voor gastouders en gastouderbureaus zijn aangescherpt. Bovendien moeten

gastouders zich laten registeren in het nieuwe Landelijk register Kinderopvang. Om geregistreerd te kunnen worden dient een positief inspectierapport afgegeven te worden door de GGD. Gastouders dienen zich aan te melden bij de gemeente, waarin de gastopvang plaatsvindt. De gemeente dient

vervolgens een inspectie aan te vragen bij de GGD. Door het Rijk zijn via de septembercirculaire 2009 gelden beschikbaar gesteld voor de kosten hiervan.

20

B.

Financiële afwijkingen op productniveau lasten

baten

Saldo

Programma Welzijn

8.270

N 8.270

Product kinderopvang

6.000

N 6.000

Product gemeenschapsvoorzieningen

2.270

N 2.270

Toelichting:

Betreft kinderopvang: Volgens de septembercirculaire 2009 wordt structureel een bedrag ontvangen van € 6.000 t.b.v. gastouderopvang. Dit bedrag is verantwoord op de stelpost onder 6.922.00. Het betreft een

overboeking van Overzicht dekkingsmiddelen naar programma Welzijn. Derhalve budgettair- neutraal. Gemeenschapsvoorzieningen:

Betreft compensatietarieven voor vaste gebruikers (verenigingen) van Noeber Beemden.

In de begroting is als gemeentelijk deel € 7.500 geraamd. De bijdrage van Bavaria ad € 2.270 is echter aan de batenkant geraamd. Dit dient ten gunste te komen van de lastenkant. C. Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP 2010 (Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting)

Buitenberging Noeber Beemden PM Exploitant ziet af van het initiatief vanwege de kosten. Vervanging ontruimingsinstallatie MFC Oirsbeek € 50.000 Wordt meegenomen tijdens het project realisatie mf sport- en turnaccommodatie. D. Inhoudelijke en financiële stand van zaken investeringen van vóór 2010 (Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting) Renteloze lening Stichting Belangenbehartiging Amstenrade, 7.911.22.50002 U restant ultimo 2009 € 8.559

Aanpassing multifunctioneel gebouw Schinnen restantkrediet aanpassingskosten ultimo 2009 7.020.02.33111 U restantkrediet € 39.451 Er zijn nog restpunten af te handelen.

21

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2010 PROGRAMMA WERK EN INKOMEN

Het programma omvat het op weg helpen van inwoners naar werk, het bestrijden van armoede c.q. het niet-gebruik van sociale voorzieningen, het verstrekken van bijstand en het verlenen van ondersteuning aan maatschappelijke diensten

A.

Inhoudelijke stand van zaken per product (in relatie tot programma)

Product: Bijstandsverlening Per 1 januari 2010 zijn de Ioaw, Ioaz en Bbz gebundeld in het I-deel van de Wet werk en bijstand.

Het voorlopige toegekende rijksbudget voor deze gebundelde uitkeringen 2010 bedraagt € 2.155.213.

In de begroting is voor deze gebundelde uitkeringen ingevolge het I-deel totaal € 2.115.879 opgenomen. Het betreft een voordeel van € 39.334. Dit voordeel wordt toegevoegd aan het budget

inkomensdeel Wwb.

De uitgaven raming voor bijstand is te laag gesteld. Door de verslechterde economische situatie is er een duidelijke toename zichtbaar van het klantenbestand.

De raming 2010 is gebaseerd op 150 klanten. Dit dient echter bijgesteld te worden op 155 klanten. Volgens de landelijke prognoses zal er voorshands nog geen verbetering plaatsvinden op de arbeidsmarkt. Nadeel € 63.500

Product: Werkgelegenheid Werkdeel

Van het rijk ontvangt de gemeente een budget het zogenaamde werkdeel voor re-integratie. Deze rijksbijdrage is verhoogd met € 28.149. Product: Inkomensvoorzieningen Het aantal uitkeringsgerechtigden Ioaw is in het laatste kwartaal explosief gestegen. De economische recessie heeft ook zijn weerslag in dit bestand.

Er is uitgegaan van een aantal van 7 uitkeringsgerechtigden. De prognose is echter dat dit moet worden bijgesteld tot een aantal van 15 uitkeringsgerechtigden. Product: Gemeentelijk Minimabeleid

Uw raad heeft besloten om een ruimhartig minimabeleid te willen voeren en de bereikbaarheid te vergroten.

Derhalve is de aanvraagprocedure vereenvoudigd en zijn de regelingen met nadruk onder de aandacht gebracht.

In 2009 is de regeling “ieder kind doet mee” vastgesteld. Hiervoor was een apart budget ter beschikking gesteld vanwege het rijk. In 2010 zijn vooralsnog geen extra middelen ter beschikking

gesteld.

Wij zijn van mening dat ook in de komende jaren kinderen mee moeten kunnen doen. De bijdrage ingevolge de bijdrageregeling sociaal-culturele en sportieve activiteiten wordt voor kinderen aangepast van € 100 naar € 150 per kind.

De raming langdurigheidstoeslag is te hoog gesteld. De nieuwe raming is gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2009 en de prognose 2010.

22

Product: Vreemdelingen

Het contract met het ROC (regionaal opleidingscentrum) Arcus te Heerlen is per 31 december 2009 beëindigd. Per 1 januari 2010 is er een nieuwe aanbestedingsprocedure in werking gesteld. Deze heeft geresulteerd in een contract met het ROC Leeuwenborgh te Sittard per 1 april 2010. In afwachting van de afronding van de aanbesteding konden geen nieuwkomers voor

inburgeringstrajecten worden doorverwezen. Er zijn dus nog weinig uitgaven geweest met betrekking tot het onderdeel inburgering.

In mei 2010 wordt tevens gestart met de opsporing van inburgeringsplichtigen die zich niet vrijwillig hebben gemeld.

Bij het samenstellen van de begroting is geen bedrag geraamd voor bijdragen in kosten zorg. Dit dient alsnog te geschieden. b.

Financiële afwijkingen op productniveau

lasten Programma Werk en Inkomen

baten

Saldo

280.649

154.983

N 125.666

80.000

80.000

-

Product WWB- inkomensdeel

63.500

39.334

Product Inkomensvoorzieningen

92.000

Product werkgelegenheid

28.149

28.149

Product gemeentelijk minimabeleid

17.000

7.500

Product Vreemdelingen

N 24.166 N 92.000 N

9.500

Toelichting:

Vreemdelingen: Bedrag was niet in de begroting opgenomen terwijl er wel uitgaven op deze post zijn. Raming € 12.000.

De kosten komen ten laste van de Rijksbijdrage ad € 80.000 en het restant wordt toegevoegd aan de overlopende passiva en niet aan een voorziening (BBV). WWB-inkomensdeel:

Budget inkomensdeel: meer ontvangen voorlopige rijksbijdrage gebundelde uitkeringen ad. € 39.334. Bijstandsverlening uitkeringen: betreft ophoging van het aantal uitkeringsgerechtigden van 150 naar

155.

Inkomensvoorzieningen:

Betreft ophoging aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de Ioaw. Werkgelegenheid:

Betreft ophoging rijksbijdrage budget werkdeel en wordt ingezet voor inkoop re-integratietrajecten. Minimabeleid:

Ophoging met € 17.000 als gevolg van verhoging bijdrage voor kinderen en toename aanvragen. Langdurigheidstoeslag betreft aframing van het budget met € 7.500 op basis van ervaringscijfers. Het saldo ad. € 9.500 (N) van de af- en bijraming wordt voor 2010 ten laste van de bestemmingsreserve bijzondere bijstand gebracht.

Aangezien het budget minimabeleid vanaf 2011 op 0 is geraamd zijn wij er voorstander van om hier voor 2011 en volgende jaren structureel 65.000 per jaar voor vrij te maken. C. Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP 2010

23

D. Inhoudelijke en financiële stand van zaken investeringen van

vóór 2010

-

24

1e Bestuursrapportage 2010 PROGRAMMA ZORG Het programma omvat de zorg voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van onze burgers. Lichamelijk en geestelijk welbevinden is niet voor iedereen in even grote mate weggelegd. Dit geldt in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Het bestaan van

gezondheidsverschillen doet een groot beroep op de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur,

temeer doordat door decentralisatie van het beleid door de rijksoverheid de gemeenten een steeds grotere formele verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld.

A. Inhoudelijke stand van zaken per product (in relatie tot programma) Product:

Algemeen maatschappelijk werk en subsidies specifieke groepen

Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW):

In de opdracht voor de uitvoering van het AMW is ook de zorg voor jeugd verdisconteerd. In

overleg met PIW zijn een aantal uren van het AMW overgeheveld naar het Centrum voor jeugd en Gezin i.v.m. de kosten voor de pedagogisch medewerker.

Subsidies specifieke groepen :

Sociaal pedagogische zorg. De gemeente subsidieert structureel de stichting Daelzicht voor de uitvoering van het activiteitenprogramma ( VTV: Vrijetijdsbesteding en Vorming) voor

verstandelijk gehandicapten. Sinds 2009 wordt nauwelijks gebruik gemaakt van deze zorg

door inwoners uit de Gemeente Schinnen. Voorstel is om de subsidierelatie met instemming van Daelzicht te beëindigen.

Product huishoudelijke ondersteuning

Als gevolg van de Europese aanbesteding hulp bij het huishouden in 2009 zijn in 2010 de basistarieven voor de hulp voor het huishouden basis bij de 3 oorspronkelijke zorgleveranciers voor

huishoudelijke zorg verhoogd van € 19,43 naar € 22,10 ( 13,7% verhoging). In 2010 zijn er in totaal 6 zorgaanbieders voor de hulp bij het huishouden. Gezien het huidige cliëntenbestand van de 3

oorspronkelijke zorgaanbieders bedragen de verwachte structurele meerkosten vanwege prijsstijging alsmede de groei van het aantal cliënten ( vergrijzing en uitholling AWBZ waardoor ontregelde huishoudens in crisissituaties terecht komen) € 100.000,-- op jaarbasis.

Verder vindt er een verschuiving plaats van de post huishoudelijke hulp naar een afzonderlijk te registreren budget PGB Alfahulp van € 100.000. ( budgettair neutraal). Deze kostenpost wordt

opgevoerd als nieuwe kostensoort voor de PGB alfahulp als gevolg van de wetswijziging Wmo. Door deze wetswijziging wordt de alfahulpvergoeding verstrekt als PGB. ( geen zorg in natura meer)

Product: Wet voorz. Gehandicapten In 2009 is het budget voor individuele verstrekkingen ( voorheen WVG) t.b.v. woonvoorzieningen

verhoogd in verband met ontvangen aanvragen voor dure woningaanpassingen. Realisatie van deze

woningaanpassingen en de facturering gebeurd echter in het jaar 2010.

25

Product: Gezondheidszorg Product: Jeugdgezondheidszorg Bij besluit d.d. 29 augustus 2008 is door het Programmaministerie Jeugd en Gezin aan de gemeente

Schinnen een Brede Doel Uitkering toegekend voor realisatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin. De uitkering is toegekend over de periode 2008 t/m 2011 en is opgesplitst in twee onderdelen: onderdeel 1 is bedoeld voor uitgaven in het kader van Jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel), deel 2 is bedoeld voor de fysieke inrichting van een CJG.

Bij besluit d.d. 28 augustus 2009 zijn de bedragen door het Ministerie aangepast naar boven. De in de gemeentebegroting opgenomen bedragen dienen aangepast te worden conform besluit van het Ministerie. Centrum voor Jeugd en Gezin Idem zoals hierboven aangegeven onder jeugdgezondheidszorg. B.

Financiële afwijkingen op productniveau

lasten

baten

Programma Zorg

213.061

Product huishoudelijke verzorging en WVG

234.558

Product jeugdgezondheidzorg Product Maatschappelijk werk/subsidies specifieke groepen

5.136

Saldo 5.136

N 207.925 N 234.558

5.136

./. 26.633

V 26.633

Toelichting:

Huishoudelijke verzorging/WVG: Verhoging raming wmo Hulp bij het Huishouden ( zorg in natura) vanwege stijging basistarief en groei klantenbestand € 100.000.

Nieuwe raming: PGB alfahulp-constructie € 100.000,--. Dit budget wordt afgesplitst van het budget huishoudelijke hulp. Derhalve een budgettair neutrale situatie.

Volgens de septembercirculaire 2009 worden structureel middelen ontvangen voor ondersteunende

begeleiding psychosociaal ( € 14.464,--) en de AWBZ pakketmaatregel ( € 24.000,--). Deze bedragen zijn verantwoord op de stelposten onder 692200. Betreft overboeking naar budget huishoudelijke verzorging/Awbz pakketmaatregel.

Betreft verplichting dure woningaanpassing door beschikking uit 2009 waarover nog geen facturen zijn ontvangen aangezien de realisatie in 2010 plaatsvindt. Bedrag € 80.000 Dekking vind plaats via een aanwending van de reserve WMO.

AMW : betreft overheveling deel budget AMW ( ad € 16.094,--) naar CJG voor deel bijdrage pedagogisch medewerker CJG voor uitvoering maatschappelijk werk. Budgettair neutraal. Jeugdgezondheidzorg:

Bedragen BDU CJG en JGZ dienen aangepast te worden conform het wijzigingsbesluit van het Programmaministerie Jeugd en Gezin d.d. 28 augustus 2009. De hogere rijksbijdrage wordt als budget

beschikbaar gesteld. Bedrag € 5.136.

Maatschappelijk werk/subsidies specifieke groepen:

26

Sociaal pedagogische zorg :

In overleg met Daelzicht beëindiging subsidieverlening aan stichting Daelzicht. Vrijwel geen deelname verstandelijk gehandicapten uit de Gemeente Schinnen. Bedrag € 10.539.

AMW : betreft overheveling deel budget AMW ( ad € 16.094,--) naar CJG voor deel bijdrage

pedagogisch medewerker CJG voor uitvoering maatschappelijk werk. Budgettair neutraal. Jeugdgezondheidzorg: C.

Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP 2010

(Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting)

Defibrillatoren (AED’s in Schinnen): p.m. post/ plan van uitvoering in voorbereiding. D.

Inhoudelijke en financiële stand van zaken investeringen van vóór

2010

(Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting) G.b.

27

1e Bestuursrapportage 2010 PROGRAMMA MILIEU Het op een adequate wijze en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten uitvoering geven aan de wetten en regelingen die gelden op het beleidsterrein milieu en het oppakken van autonome

gemeentelijke activiteiten betrekking hebbende op de relevante beleidsterreinen A. Inhoudelijke stand van zaken per product (in relatie tot programma)

Product:

Afvalverwijdering

De gemeente Schinnen participeert, samen met de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen, in de oprichting van de Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek N.V. (RWM). Alvorens de akte wordt

gepasseerd dient het totale geplaatste kapitaal ad. € 45.000,-- van de gewone en prioriteitsaandelen door de oprichters te zijn volgestort. Het deelnamebedrag voor de gemeente Schinnen bedraagt € 3.700,-- (36 gewone en 1 prioriteitsaandeel).

Product:

Riolen en pompen en gemalen

- Basisrioleringsplan is nagenoeg gereed en zal medio 2010 aan gemeenteraad worden aangeboden ter vaststelling; hetzelfde geldt voor het riooljaarprogramma 2010.

- Voorbereiding programma inspectie en reparaties van riolen is opgestart.

- Reconstructie Parallelstraat zal medio 2010 starten en voorbereiding reconstructie Hommerterweg/Veldgaard is opgestart.

Product:

Milieuwetgeving en - beleid

Bij besluit van 19 januari 2010 is gekozen voor deelname aan de landelijke campagne “Nederland Schoon”. Concreet betekent dit dat de Schinnense basisscholen in de gelegenheid worden gesteld mee te doen aan een zgn. zwerfafvalactie. Na een consultatieronde zijn 3 scholen bereid gevonden. De kosten voor deze actie –welke in nauwe samenwerking met het centrum voor natuur- en

milieueducatie is opgezet- bedragen € 3.500,--. In de begroting 2010 is hiermee geen rekening gehouden. Bij onderdeel “B” vindt de bijraming plaats. Product: Ongediertebestrijding -

Product:

Handhaving

Product: Begraafplaats -

B. Financiële afwijkingen op productniveau

28

lasten Programma Milieu Product afvalverwijdering Product riolering Product milieuwetgeving

baten

Saldo

154.000

6.000

N 148.000

5.500

6.000

V

145.000 3.500

500

N 145.000 N

3.500

Toelichting:

Afvalverwijdering: In deze begrotingspost is –naar analogie van voorgaande jaren- budget opgenomen voor de uitvoering van het hondenpoepbeleid. In september 2009 is de nota “hondenpoepbeleid” door de Raad

vastgesteld. Hierin is bepaald dat het uitvoeringsbudget ten laste komt van het product “openbaar

groen” (6.560.00.34464). Dit heeft tot consequentie dat het geraamde budget op de post 6.721.00 34.475 kan worden afgeraamd. Voordeel € 3.000.

Onlangs is het belastingplan 2010 door de Tweede Kamer aangenomen. De meest in het oog springende aanpassing vormt de wijziging van de afvalstoffenbelasting voor gevaarlijk afval (hieronder valt o.m. asbest). Op een enkele uitzondering na worden deze afvalstoffen met de hoge

afvalstoffenheffing belast. Dit betekent per 1 januari 2010 een wijziging in het heffingbedrag van €

14,81 per ton naar € 107,49 per ton. Uitgaande van de verwerkte hoeveelheid in 2009 (ca. 63 ton) dient deze post met € 6.000,-- te worden verhoogd: van

€ 7.000,-- naar € 13.000,--. De hogere uitgaaf leidt tot een hoger aandeel van de beide gemeenten in de exploitatie zijnde € 6.000. ( Beek € 3.500 Schinnen € 2.500).

Het aandeel Schinnen ad € 2.500 komt uiteindelijk t.l.v. de afvalstoffenheffing, vandaar dat de post afvalverwijdering hierdoor met € 2.500 wordt verhoogd. Riolering:

De voorziening riolering wordt hiermee in overeenstemming gebracht met de stand volgens het GRP. In de Jaarrekening 2007 was de voorziening afgeroomd in verband met het achterlopen van de uitvoering

van de geplande projecten. Dit bedrag werd voorlopig toegevoegd aan de reserve riolering. Bij het inlopen van de achterstand zal de reserve weer opgaan in de voorziening. De mutatie ad € 145.000 verloopt via de mutaties reserves op 6.980.00. Milieuwetgeving:

De gemeente Schinnen participeert, samen met de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen, in de oprichting van de Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek N.V. (RWM). Alvorens de akte wordt

gepasseerd dient het totale geplaatste kapitaal ad. € 45.000,-- van de gewone en prioriteitsaandelen door de oprichters te zijn volgestort. Het deelnamebedrag voor de gemeente Schinnen bedraagt € 3.700,-- (36 gewone en 1 prioriteitsaandeel).

C. Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP 2010 (Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting) Vervangen riool Wolfhagen € 33.000,

Project is nog niet gestart. Verschuift naar 2010/2011. Vervanging riool Provinciale weg/Valderensweg € 80.000 Project nog niet gestart. Zal najaar 2010 opgestart worden. Uitvoering in 2011 Relinen riool Provinciale weg Zuid 7.722.58.33023 U € 152.388. Project is in uitvoering

29

Vervanging riool Parallelstraat Amstenrade, 7.722.57.33025 U € 446.231 Project is in uitvoering Vergroten riool Veldgaard/vervangen riool Hommerterweg A’rade 7.722.59.33025 U € 514.002

Planvoorbereiding gestart. Uitvoering 2010/2011 Aanleg buffer Peelderpad € 60.000 Wacht op procedure teruggave gemeentelijk eigendom. ( benodigde grond is door aanwonenden in gebruik genomen). Uitvoering in 2010/2011. Aanleg buffer Achter den Hof € 30.000 Nog niet gestart. Uitvoering in 2011

Aanleg buffer Agnes Huynstraat € 15.000 Nog niet gestart. Uitvoering in 2011 Relinen riolen Stationsstraat, Kerkweg, Köllerstraat, Hoofdstraat € 152.000 Voorbereiding is opgestart Vervanging riool Vonderstraat € 406.000 Project is nog niet gestart. Planvoorbereiding later in 2010 Vervanging riool Putstraat, Oirsbeek € 63.725 Project schuift door naar 2011

Uitbreiding begraafplaats Schinnen, PM -

D. Inhoudelijke en financiële stand van zaken investeringen van vóór 2010 (Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting) Aanleg IBA’s (3 panden) buitengebied 7.722.48.33127 U, restantkrediet ultimo 2009 € 4.153

Restantkrediet is nodig voor vestigen recht van opstal Vervanging riool Wolfhagen, 7.722.53.33025 U, restant krediet ultimo 2009 € 20.959 Project nog niet afgerond. Werkzaamheden zullen 2010/2011 verder opgepakt worden Aanleg bodempassage/berging nabij Breinder, 7.722.49.33023 U, restant krediet ultimo 2009 € 35.000 Project is in uitvoering. Aanleg bodempassage Thull 7.722.47.33025 U restantkrediet ultimo 2009 € 28.973. Project is uitgevoerd, dient financieel nog afgerond te worden

30

Verkleinen pompcapaciteit Onderste Puth en vernieuwen gemaal (aanpassen rioolgemaal Sittarderweg), 7.722.50.33127 U, restantkrediet ultimo 2009 € 35.372

Wacht op resultaten BRP/OAS. Hierbij wordt benodigde pompcapaciteit bepaald Algemene begraafplaats Schinnen

De in 2006 verworven gronden dienen te zijner tijd nog voor € 1 overgedragen te worden aan het kerkbestuur

31

1e Bestuursrapportage 2010 PROGRAMMA RUIMTE EN WONEN Het scheppen van condities voor een optimaal woonaanbod en een woonomgeving van hoge kwaliteit. A. Inhoudelijke stand van zaken per product (in relatie tot programma) Product Programma Monumentenzorg

De tendens welke vanwege de crisis in 2009 is ingezet gaat in 2010 verder. Tot op heden is nog geen aanvrage voor restauratie van een gemeentelijk monument ingediend. Product:

Ruimtelijke Ordening

De cyclus om uiteindelijk te komen tot recente bestemmingsplannen is wederom opgepakt. In overleg met het stedenbouwkundig bureau wordt nader bezien hoe en op welke wijze dit zo adequaat en

effectief mogelijk kan geschieden. Met name het bestemmingsplan “buitengebied” dient te worden

herzien en in procedure te worden gebracht.

Ten behoeve van het samenstellen van een (verplichte) structuurvisie is een plan van aanpak

geschreven. Zodra dit plan is goedgekeurd en de kerntakendiscussie is afgerond zal met de werkzaamheden een aanvang worden gemaakt. Het Dki project heeft vertraging opgelopen vanwege nieuwe voorwaarden.

Alvorens een DKI-project in behandeling wordt genomen, dient de gemeente een vastgestelde structuurvisie te hebben. Voor de upgrading van de markt te Puth heeft de raad inmiddels een plan van aanpak vastgesteld. Dit plan van aanpak wordt na de kerntakendiscussie uitgevoerd.

Ten behoeve van de Stegelenhof te Oirsbeek is een bijdrage aangevraagd uit het regiofonds. Deze bijdrage is essentieel voor het realiseren van het plan. Voor het woningbouwproject Bergstraat 79 te Sweijkhuizen is definitief het doek gevallen. Het pand zal, onder strengen en nauwkeurig omschreven criteria in de openbare verkoop gedaan worden.

Samen met de woningbouwcorporatie Wonen Limburg zal dit woningbouwproject (9 huurwoningen) aan de Hoofdstraat / Parallelstraat te Amstenrade worden gerealiseerd. De raad zal nog verzocht

worden om hiervoor een aanvullend krediet ter beschikking te stellen.

De locatie oude gymnastiekzaal Oirsbeek komt wederom in beeld zodra nauwkeurig kan worden aangegeven dat alle activiteiten in deze gymnastiekzaal worden beëindigd. De raad heeft voor het project locatie oude basisschool te Schinnen in de vergadering van 4 februari

2010 een voorbereiding- en uitvoeringskrediet vastgesteld. Het plan van aanpak is momenteel in

uitvoering. De sloop van het gebouw alsmede het bouwrijp maken van de gronden zal in half juni een aanvang nemen.

Ten behoeve van de procedure inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg zal een second opinion worden opgevraagd met betrekking tot de volledige verdiepte ligging van de BPL ten opzichte van de Allee te Amstenrade en worden nagegaan of het onderliggende wegennet aanpassing behoeft en

32

welke kosten hiermee gemoeid zijn. Highlight 15 van het overall project Corio Glana (hellingen Schinnen – Spaubeek) is inmiddels samen

met de gemeente Beek en een aantal maatschappelijke groepringen opgepakt. Een visie met betrekking tot de inrichting van het gebied (muv de groeven) ligt ter vaststelling voor.

Met highlight 14 van Corio Glana (klein gedeelte op grondgebied van Schinnen) zal eerst een aanvang worden gemaakt nadat bekend is hoe de aansluiting van de Buitenring op de A76 gaat uitzien. Deze

aansluiting heeft ook grote impact op ecologische verbindingen tussen het hellingengebied ten zuiden van de A76 en het gebied dat hier ten noorden van ligt.

Product:

Volkshuisvesting

De Prestatieafspraken 2010 zijn in maart met de beide actieve corporaties ZO Wonen en Wonen Heuvelsteden vastgesteld. Ten aanzien van de Leegstandswet is tot nog toe een tweetal verzoeken om vergunning afgehandeld.

Ten aanzien van de Startersregeling is vooralsnog één lening aan starters verstrekt. Op dit moment

wordt geëvolueerd in hoeverre instandhouding van deze regeling opportuun is (en of de regeling zou kunnen worden beëindigd waarna deze middelen aan de regeling kunnen worden onttrokken ten behoeve van andere kerntaken).

In het kader van de Woonmilieuvisie heeft in 2009 een regionaal kwalitatief woningmarktonderzoek

plaatsgevonden door Bureau Companen. De resultaten hieruit zullen door de regiogemeenten worden gebruikt bij de vaststelling van het toekomstige beleid. Naar verwachting zullen de nieuwe

woningbouwprogramma’s van de deelnemende regiogemeenten eind 2010 worden vastgesteld. Voorts is Bureau Companen bezig met het ontwikkelen van een regionaal sturingsinstrumentarium dat door

de gemeenten kan worden toegepast voor nieuwe woningbouwplannen. De resultaten hiervan worden verwacht medio 2010. Product:

Stads- en dorpsvernieuwing / stedelijke vernieuwing

Voor de realisering van diverse (bouw)projecten waarbij onder andere ook sprake is van verbetering van de leefomgeving kan een bijdrage vanuit de provincie worden verstrekt. Deze WSDV – subsidie is

omgedoopt in een ISV bijdrage (investeringsbudget stedelijke vernieuwing). Het project Hoofdstraat – Parallelstraat te Amstenrade is een WSDV project (reeds in 2001 een bijdrage aan toegekend). Voor het project upgrading van de markt te Puth wordt nog nagegaan of hier een ISV bijdrage kan worden toegekend (conform plan van aanpak). Product: Bouw- en Woningtoezicht

De trend van vermindering van het aantal bouwaanvragen duurt in verband met de kredietcrisis nog voort. Een meer duidelijk beeld kan verwacht worden in de tweede helft van 2010. B.

Financiële afwijkingen op productniveau

lasten Programma Ruimte en Wonen

baten -

Saldo -

-

C. Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP 2010 (Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting)

33

Centrumplan Schinnen 2e fase

De realisering van dit gedeelte centrumplan is gereed. Een financiële afronding kan worden gedaan zodra de afrekening met de provincie heeft plaatsgevonden. Diverse bouwactiviteiten : Hoofdstraat

Bergstraat 79 Sweikhuizen:

: € 148.000,00 (voorstel zal nog in 2010 aan de raad worden voorgelegd).

: pand wordt verkocht.

D. Inhoudelijke en financiële stand van zaken investeringen van vóór 2010 Woningbouwproject Hoofdstraat 103 – 105 te Amstenrade, restanten ultimo 2009, Kosten bouwrijp maken 7.810.06.33018 U € 147.854. Woningbouwproject Oppeven Amstenrade, restanten ultimo 2009 ; * kosten bouwrijp maken 7.810.10.33018 U € 109.500 * nog te ontvangen 7.810.10.33700 I € 107.893 Investering is nog lopende. Wegen zijn bouwrijp opgeleverd.

34

1e Bestuursrapportage 2010 OVERZICHT DEKKINGSMIDDELEN Bij dit overzicht kan eigenlijk niet gesproken worden over een programma. Inzicht in de algemene

dekkingsmiddelen is echter essentieel. De algemene dekkingsmiddelen worden niet als baten in de diverse programma’s opgenomen. Het zijn merendeels inkomsten van de gemeente die niet direct aan

een programma zijn toe te rekenen. Het gaat met name om de onroerend-zaakbelastingen, de uitkering wegens de overname van het Bouwfonds door de SNS, de algemene uitkering uit het

Gemeentefonds etc.. Deze middelen hebben geen vastgesteld bestedingsdoel. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot de opbrengsten uit het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. A. Inhoudelijke stand van zaken Product:

Leningen en beleggingen

De raming voor opbrengst rente wegens uizettingen c.q. beleggingen zijn bijgesteld.

Product:

Algemene uitkering/specifieke uitkeringen/onvoorzien

Voor zover er iets te melden is inzake dit product is het in onderdeel B bij of afgeraamd. B.Financiële afwijkingen op productniveau

Overzicht dekkingsmiddelen

lasten

baten

saldo

597.334

2.021.868

1.424.534

587.858

V 587.858

597.334

1.434.010

V 836.676

Product Leningen en Beleggingen Product Algemene uitkering / Specifieke uitkeringen / onvoorzien Toelichting:

Leningen en beleggingen: Verwacht rendement voor 2010 van de opbrengst van de verkoop Essent aandelen alsmede de renteopbrengst over de bruglening Enexis. Bedrag € 587.858. Algemene uitkering/specifieke uitkeringen/onvoorzien: Lasten:

De decentralisatie-uitkering voor de versterking van het peuterspeelzaalwerk is als algemene uitkering

geraamd maar dient als decentralisatie-uitkering geraamd te worden. Bedrag

€ 27.180.

Overbrenging van de raming naar functionele post levert op het Overzicht dekkingsmiddelen een voordeel op van € 27.180 omdat de geraamde uitgave onder dit overzicht komt te vervallen.

Inzet € 40.000 opvang prijsstijging voor gedeeltelijke dekking stijging WMO huishoudelijke hulp in natura ad € 100.000. Deze post wordt met € 40.000 verlaagd hetgeen op het Overzicht dekkingsmiddelen een voordeel oplevert. Zie ook programma zorg.

Korrektie ingecalculeerde rente, rente rekening-courant. Rentevoet teruggebracht van 4 naar 3,5% hetgeen een voordeel oplevert van € 80.000.

Toevoeging reserve WMO: wordt ongedaan gemaakt i.v.m. het negatieve resultaat 1e regularisatie begroting 2010 hetgeen een voordeel oplevert van € 100.783.

Toevoeging reserve gemeentefonds: de storting in deze nieuw te vormen egalisatiereserve gaat vanwege het financieel resultaat van de 1e Burap 2010 niet door. Het ongedaan maken van de storting

levert een voordeel op van € 123.000.

DKI( duurzame kwaliteitsimpuls)-gelden:

35

In het dekkingsplan van de brede school is aangegeven dat een opbrengst van € 1.000.000 uit dki-

gelden toegevoegd wordt aan de reserve brede school ter dekking van de kapitaallasten. Inmiddels is duidelijk dat deze opbrengst niet gehaald wordt c.q. niet voor dit doel ingezet kan worden. Nadeel € 1.000.000.

Aangezien deze dekking destijds als een risico werd ingeschat is in de reserve nog te bestemmen een bedrag ter grootte van die opbrengst achter de hand gehouden om alsnog via een onttrekking aan de reserve nog te bestemmen dit bedrag toe te voegen aan de reserve brede school. Middels deze rapportage vindt de mutatie plaats. Stelpost AWBZ:

Wordt overgeheveld naar programma zorg onderdeel WMO. Dit levert een voordeel op van € 24.000 op het Overzicht dekkingsmiddelen.

Stelpost Ondersteuning psychosociaal: dit bedrag wordt overgebracht naar het programma zorg en levert op het Overzicht dekkingsmiddelen een voordeel op van € 14.464.

Stelpost gastouderopvang: wordt overgeheveld naar programma onderwijs en levert een voordeel op € 6.000 op het Overzicht dekkingsmiddelen.

Toerekening hoger saldo KP huisvesting levert een nadeel op van € 12.000. Onvoorziene uitgaven: na verwerking van alle mutaties in de 1e Burap 2010 levert dit een eindresultaat

op van een bedrag ad € 721 hetwelk wordt toegevoegd aan de post onvoorziene uitgaven. Baten: Aanwending reserve nog te bestemmen:

Betreft aanwending ad € 1.000.000 welke als bate in eerste instantie wordt geraamd op het Overzicht dekkingsmiddelen ( hoofdfunctie 9) en vervolgens als last wordt toegevoegd aan de reserve dekking kapitaallasten brede school Schinnen. De bate levert een voordeel op van € 1.000.000. Gedeeltelijke aanwending reserve riolering:

Betreft aanwending ad € 145.000 welke als bate wordt geraamd en vervolgens wordt toegevoegd aan de voorziening rioleringen welke na toevoeging in overeenstemming wordt gebracht met de stand volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan. Dit levert in 1e instantie een voordeel op van € 145.000. Gedeeltelijke aanwending reserve kunst ad € 2.500 welke een voordeel oplevert op het Overzicht dekkingsmiddelen ter dekking van de aankoopkosten kunst ad € 2.500. Zie ook het programma Cultuur en Sport.

Saldo kostenplaats Soza en Welzijn: Betreft 2 jarig contract Open4Community (digitaal subsidieloket). De kosten voor 1 jaar bedragen € 4.450. En contract voor de duur van 2 jaar kost € 8.900. Indien de

factuur in 1 keer betaald wordt is er een korting van 10%. De totale kosten bedragen dan €8.900,00– 10%= €8.010 (excl.Btw).

De kosten ad € 8.010 zijn in 2009 voldaan maar staan wel nog in 2010 opgenomen in de begroting. Deze lasten dienen vrij te vallen en vormen derhalve een voordeel op 9 Saldo kostenplaatsen Gedeeltelijke aanwending reserve WMO: wordt als bate ingezet om de geraamde woningaanpassing ad € 80.000 hetwelk besluit van B en W is genomen in 2009, te kunnen dekken. Zie ook de aanpassing budget woningverbetering 2010 onder het programma Zorg. Gedeeltelijke aanwending reserve bijzondere bijstand: voor dekking van de begrotingsmutaties

minimabeleid: Ophoging met € 17.000 als gevolg van verhoging bijdrage voor kinderen en toename aanvragen.

Langdurigheidstoeslag betreft aframing van het budget met € 7.500 op basis van ervaringscijfers.

36

Het saldo ad. € 9.500 (N) van de af- en bijraming wordt voor 2010 ten laste van de

bestemmingsreserve bijzondere bijstand gebracht. Zie ook het programma Werk en Inkomen. Gedeeltelijke aanwending bijzondere kosten vreemdelingen: een gedeelte van deze reserve ad

€ 50.000 kan ten gunste van de exploitatie vrijvallen mede ter dekking van het nadelig saldo van de 1e Burap 2010. Het restant in deze reserve is voldoende om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Gedeeltelijke aanwending reserve nog te bestemmen ad € 139.000 voor het gedeeltelijk dekken van

het resultaat van de 1e Burap 2010.

B.

Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP 2010

nvt

C.

Inhoudelijke en financiële stand van zaken investeringen van vóór 2010

nvt

37

1e Bestuursrapportage 2010 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN 2009

Inhoudelijke stand van zaken Jaarlijks nieuwe WOZ-waarden

Op 28 februari 2010 zijn 99% de aanslagen gemeentelijke belastingen 2010 met de nieuwe WOZwaarden naar waardepeildatum 1 januari 2009 opgelegd. Het restant wordt met dagtekening 30 april

2010 opgelegd. De jaarlijkse herwaardering heeft de gemeente Schinnen uitbesteed aan taxatiebureau Tog Nederland Zuid b.v.

De gemiddelde daling van woningen in de periode 1 januari 2008 tot 1 januari 2009 bedraagt 1,4%. De gemiddelde stijging van de waarde van niet-woningen in voormelde periode bedraagt 2,6%. Bezwaren belastingjaar 2010, waardepeildatum 1 januari 2009

Op dit moment zijn er 58 bezwaarschriften ingediend. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift liep tot en met 13 april 2010. De gemeente Schinnen is voornemens om alle

bezwaarschriften binnen 3 maanden afgehandeld te hebben.

Stand van zaken bezwaren- en beroepen afhandeling belastingjaar 2009, waardepeildatum 1 januari 2008

In het belastingjaar 2009, waardepeildatum 1 januari 2008 zijn tegen 248 WOZ-beschikkingen bezwaar ingediend. Deze zijn alle afgehandeld. Tegen 8 objecten is beroep ingesteld bij de Rechtbank door belanghebbende. Met 3 belanghebbende is door de gemeente een overeenstemming bereikt. Door de Rechter is 1 beroep verlaagd, van 2 beroepen is de zitting geweest en wachten we op de uitspraak, 2 beroepen dienen nog behandeld te worden door de Rechtbank.

38

1e Bestuursrapportage 2010 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inhoudelijke stand van zaken per product (in relatie tot programma) Product:

Gemeentelijke gebouwen. De uitvoering van het MOP Gebouwen dient nog opgestart te worden, offertes

zijn opgevraagd.

Wegen, Openbaar Groen en Openbare Verlichting

Zie programma Verkeer en Openbare Ruimte. Riolering

Zie programma Milieu

39

1e

Bestuursrapportage 2010

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Organisatieontwikkeling Het eerste kwartaal van 2010 heeft er een tussenevaluatie van de organisatieverandering

plaatsgevonden. Het resultaat van deze tussenevaluatie is een finetuning en bijstelling van de oorspronkelijke uitgangspunten voor de inrichting van de organisatie. Concreet heeft dit onder meer geleid tot een herschikking van taken en werkzaamheden tussen en binnen de sectoren, zoals bijvoorbeeld bij beleidstaken. Automatisering en informatisering

Op 15 september 2009 heeft het College van B&W ingestemd met het realisatieplan E-overheidsvoorzieningen/NUP/Informatieplan deel 3. In dit realisatieplan zijn 37 projecten

beschreven, die in de periode 2009-2012 uitgevoerd moeten worden en als richtinggevende route voor elektronische dienstverlening en bedrijfsvoering gebruikt wordt.

De projecten vloeien voort uit het organisatieverandertraject, het EGEM-i project (Elektronische overheidsvoorzieningen), het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP), de wettelijke verplichtingen en de Informatiebeleidthema’s uit het Informatieplan deel 2.

In 2009 zijn een aantal projecten van start gegaan, waarvan er inmiddels 3 afgerond zijn (kassasysteem, klant geleiding systeem en invoering Basis Registratie Personen). Projecten zoals het Document Mangement Systeem, WABO, DURP/nWRO, ICT- Beheerorganisatie, WION/grondroerdersregeling en Antwoord© voor bedrijven hebben een langere doorlooptijd. Het project inrichting ICT-beheerorganisatie kan mogelijk leiden tot bijstelling van de ICT-budgetten. Doel van dit project is het inrichten van een toekomstbestendige ICT-beheerorganisatie voor de

gemeente Schinnen. Hierbij worden naast de personele aspecten ook alternatieven onderzocht voor het ‘uit huis plaatsen’ van de technische infrastructuur. Afhankelijk van de uitkomsten en de te maken keuzes worden de consequenties pas later inzichtelijk. Financiële afwijkingen op productniveau Functie/

Omschrijving

Categorie 5.201.00.1

Efficiencyvoordelen OOT

Afwijking

Huidige

Prognose

raming 2010

2010

467.000

0

V 467.000

0

233.500

N 233.500

0

233.500

N 233.500

Incidenteel

Structureel

1000 U 5.201.00.3

Efficiencyvoordelen OOT; t.b.v.

0002 U

flexibel budget

5.201.00.3

Efficiencyvoordelen OOT; t.b.v.

4027 U

organisatie-ontwikkeling

Motivatie: In verband met de vastgestelde opsplitsing worden de efficiencyvoordelen op aparte uitgavencategorieën geraamd.

40

Functie/

Omschrijving

Categorie 5.201.00.1

Personeelslasten (wethouders)

5.201.00.1

Voormalig personeel

2030 U

(wachtgelden wethouders)

1000 U

Huidige

Prognose

raming 2010

2010

4.536.089

165.832

Afwijking Incidenteel

Structureel

4.558.389

N 22.300

N 32.000

197.221

N 31.389

N 50.850*

Motivatie: Ivm de uitbreiding van de formatie voor de wethouders van 1,8 fte naar 2,25 fte dient incidenteel (2010) en structureel (vanaf 2011) een bedrag te worden bijgeraamd.

*Ivm het vertrek van 1 wethouder is de gemeente wachtgeld verschuldigd. Gedurende het 1e jaar 80 %

(deels 2010 en deels 2011) en daarna 70% (vanaf deels 2011). Het structurele bedrag ad. 50.850 geldt voor 2011. Voor 2012 moet rekening gehouden worden met een bedrag van 24.000 (half jaar 70%). Voor 2013 geldt geen verhoging, het wachtgeld vervalt. Functie/

Omschrijving

Categorie

Huidige

Prognose

raming 2010

2010

5.210.00.3

Onderhoud installaties etc.

20.400

32.400

5.201.00.1

Overwerk,

38.000

39.500

1020 U

wachtdienstvergoedingen etc.

4219 U

Afwijking Incidenteel

Structureel

N 12.000

N 1.500

Motivatie: De incidentele bijraming op de post onderhoud installaties etc. houdt verband met een noodzakelijke aanpassing en uitbreiding van het toegangscontrolesysteem in het gemeentehuis.

De bijraming op de post overwerk houdt verband met een verhoging van de kosten van de BHV-ers. De nieuwe regeling is vastgesteld door B&W in de vergadering van 20 april 2010.

Inhoudelijke en financiële stand van zaken MIP 2010 (Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting)

BAG: Opwaarderen GBKN tot BAG, 7.002.06.33005 U € 43.000, restant ultimo 2009 € 30.426,53 Informatieplan (tranche 2010) € 200.000 Aankoop zoutstrooier € 50.000 -

41

Inhoudelijke en financiële stand van zaken investeringen van vóór 2010 (Project, fcl/ecl, (restant)krediet, toelichting) BAG: Opwaarderen GBKN tot BAG, 7.002.06.30000/33005 U, restant ultimo 2009 € 30.427 Verbouwing bestuurscentrum, 7.010.02.33111 U, kredietoverschrijding ultimo 2009 € 35.921,43 -

42

1e Bestuursrapportage 2010 PARAGRAAF VEBONDEN PARTIJEN Deelneming in regionaal afvalverwijderingsbedrijf

De gemeente Schinnen is tezamen met de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen de naamloze vennootschap RWM (regionaal afvalverwijderingsbedrijf) gestart. Het totale geplaatst kapitaal bedraagt € 45.000.

De gemeente Schinnen neemt deel voor een bedrag van € 3.700. Voor dit bedrag verkrijgt de gemeente 36 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel.

43

1e Bestuursrapportage 2010 Paragraaf grondbeleid Tot op heden hebben in 2010 geen grondtransacties plaatsgevonden.

44

1e Bestuursrapportage 2010

PARAGRAAF FINANCIERING

C

Inhoudelijke stand van zaken

Kaspositie De kaspositie van de gemeente is voorlopig toereikend om aan onze financieringsbehoefte te voldoen.

Was aan het einde van het vorig jaar was nog sprake van het aantrekken van een eventuele langlopende geldlening, tengevolge van een gunstigere kasgeldpositie en na het bekend worden van de verkoop van

de Essent-aandelen is het voornemen het aantrekken van een vaste geldlening van het toneel verdwenen.

Externe ontwikkelingen (bron huisbankier BNG september 2009) De internationale conjunctuur ontwikkelt zich medio 2009 iets beter dan in het begin en het voorjaar van 2009. Het vertrouwen in de Amerikaanse industrie is in augustus iets gestegen. De inkopen via de

inkoopmanagersindex zijn iets gestegen als ook is er een zeer lichte stijging van bedrijvigheid in de

dienstensector. De ECB-raad handhaaft de herfinancieringsrente op 1.0 %. De ECB-raad en de centrale bank waarschuwen dat de onzekerheid nog steeds groot blijft. Er is nog altijd in verschillende landen een malaise op de woningmarkten. Door de lage rente en gedaalde prijzen wordt verwacht dat de

woningmarkt wel enigszins zal aantrekken. Wat betreft de inflatie gaat men ervan uit dat zij op een laag niveau zal blijven. Rente-ontwikkelingen geldmarkt

Eind vorig jaar is de 3-maands rente gekelderd en bedraagt thans 0,79% (september 2009). In september 2008 was dit percentage 4,9.

Rente-ontwikkelingen kapitaalmarkt De rente voor het aantrekken van geldleningen met een looptijd van 10 jaar bedraagt 3,6% en voor geldleningen met een looptijd van 25 jaar 4,9% (september 2009). Rente in gemeentebegroting 2009 en meerjarenramingen

De kapitaallasten in de begroting 2009 en de meerjarenramingen zijn gebaseerd op een rentevoet van 4%.

45