Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie

Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie Commissie

Ontwikkeling

(Coördinerende) Portefeuilles

Cultuur, Economische Zaken en Stadspromotie

Afdeling(en)

Stadszaken

Realisatie programmadoelstelling (missie) Haarlem is een aantrekkelijke stad om te werken, wonen, bezoeken en te recreëren. Als centrumstad aan de westflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2014 bijgedragen aan het behoud van de (internationale) concurrentiepositie van de MRA. De bijdrage is geleverd door een relatief hoogopgeleide beroepsbevolking met hoge arbeidsparticipatie en door sterke economische sectoren, zoals het toerisme (cultuur, evenementen, hotels, cruise-/pleziervaart), de detailhandel, de horeca, de zorg en de zakelijke en creatieve dienstverlening.

Jaarverslag en Jaarrekening 2014 gemeente Haarlem

117

Beleidsveld 6.1 Economie Wat hebben we bereikt? Doel 1. Meer ruimte voor bedrijven in de topsectoren. 2. Concurrerend en hoogwaardig ondernemingsklimaat.

Effectindicator 2. Oordeel ondernemers uit Haarlems Ondernemerspanel over het ondernemers -klimaat in Haarlem1

2014 Wat hebben we bereikt? Meer ruimte is beschikbaar gekomen voor nieuwe winkelformules, kantoren in de binnenstad en innovatieve bedrijven in de Waarderpolder.



Wat hebben we bereikt? In 2014 is het Ondernemerspanel Haarlem van start gegaan. De eerste onderzoeken onder dit digipanel waren nog kwalitatief van aard (wat gaat goed, wat kan beter; welke informatiebehoefte leeft bij ondernemers?). Het oordeel over het ondernemingsklimaat was daardoor nog niet cijfermatig uit te drukken. In de landelijke Peiling Ondernemingsklimaat (PON) en de daaraan gekoppelde benchmark door Ecorys is echter ook het oordeel van Haarlemse ondernemers gemeten. Zij gaven het ondernemersklimaat in Haarlem daarbij een ruime voldoende: 6,8 (rapportcijfer). Dit cijfer sluit aan bij het gemiddelde van de in de benchmark opgenomen gemeenten.

Nulmeting

Realisatie

Streefwaarde 2014

Realisatie 2014

(2014)

-

-

n.b.1



Bron Ondernemerspanel Haarlem Onderzoek & Statistiek

1

De eerste onderzoeken onder het Ondernemerspanel Haarlem waren vooral kwalitatief van aard. Het oordeel over het ondernemersklimaat is daardoor (nog) niet cijfermatig uit te drukken.

Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie 1a. Faciliteren banen- en bedrijvengroei door aanbieden voldoende planologische ruimte en milieuruimte.

2014 Wat hebben we gedaan? De Waarderbrug is opengesteld voor tweerichtingsverkeer waardoor de bedrijven in de Waarderpolder beter bereikbaar zijn. De gemeente heeft het voormalige terrein van afvalinzamelaar Spaarnelanden NV ter beschikking gesteld aan een beheerbedrijf met de opdracht hier kleine bedrijven uit de maakindustrie te vestigen. Er zijn afspraken gemaakt met de nieuwe eigenaar van het Nieuwe Energieterrein over het opknappen van het gebied. Wat hebben we niet gedaan? Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte in de Waarderpolder is als gevolg van teruglopende onderhoudsbudgetten verminderd.

118


    

Prestatie 1b. Inspannen voor evenwichtige op de vraag afgestemde kantoren- en bedrijvenlokatiemarkt.

2014 Wat hebben we gedaan? De herontwikkelde duurzame kantoorruimte van de gemeente aan de Gedempte Oude Gracht en het gerenoveerde kantoorpand aan de Zijlsingel waar het Werkplein is gevestigd, zijn opgeleverd en in gebruik genomen. De gemeente Haarlem is binnen de MRA actief in het netwerk van Platform bedrijven en kantoren (Plabeka) om regionale kantoor- en bedrijfsplannen af te stemmen. Het doel is een evenwichtig aanbod van kantoor- en bedrijfsruimte in de regio. Wat hebben we niet gedaan? Als gevolg van de effecten van de langdurige recessie zijn er weinig verhuizingen van kantoorgebruikers. Ook neemt het gebruiksoppervlak af om kosten te besparen. De gemeente zelf heeft vanwege verhuizingen lege kantoorpanden achtergelaten op het Klein Heiligland, Koningstein en de Brinkmann. De leegstand in Haarlem ligt rond het gemiddelde leegstandscijfer van de MRA, maar is wel toegenomen naar een percentage van 20%.

1c. Ondersteunen realisatie van een sterker detailhandelsaanbod.

Wat hebben we gedaan? De gemeente heeft de benodigde ruimte voor nieuwe winkelformules zoals de tweede Apple Store van Nederland en de Zara gefaciliteerd. Met deze nieuwe publiekstrekkers is het (kleinschalige) detailhandelsaanbod in de binnenstad versterkt. De gemeente heeft de ondernemers in de Cronjéstraat ondersteund door op hun verzoek een ondernemersfonds te starten in dit winkelgebied. Ondernemers in de Cronjéstraat kunnen zelf kiezen voor welk doel de middelen worden aangewend. Het nieuwe reclame- en uitstallingenbeleid is in samenwerking met ondernemers geëvalueerd, aangepast en vastgesteld. De ontwerp detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad geeft duidelijkheid aan de ondernemers waar de kansen liggen voor een sterk en evenwichtig detailhandelsaanbod. De gemeente Haarlem is actief in het netwerk van de winkelplanningscommissie binnen de MRA om regionale winkelplannen af te stemmen met als doel een evenwichtig aanbod van winkelruimte in de regio. Daarnaast werkt de gemeente nauw samen met de Centrummanagementgroep om de leegstand in de binnenstad te monitoren en faciliteert verzoeken voor transformatie naar niet-winkelfuncties.

      

          

Wat hebben we niet gedaan? De winkelleegstand is wel toegenomen in Haarlem. Maar hierbij is sprake van een bredere, landelijke trend. In vergelijking met landelijke cijfers (bron: Locatus) is de leegstand in Haarlem nog relatief gering. Deze ligt met 5,6% onder het landelijk gemiddelde van 7,5%.


119

Prestatie 2a. Verbeteren dienstverlening aan bedrijven.

120

2014 Wat hebben we gedaan? De gemeente heeft in 2014 samen met de Centrum Management Groep de City Index aan de ondernemers in de binnenstad gepresenteerd. Het doel van de City Index is het in beeld brengen van resultaten van de vele inspanningen om de (binnen)stad economisch te versterken. Uit de City Index blijkt dat de positie van de Haarlemse binnenstad is versterkt sinds 2008. De gemeente faciliteert ondernemersfondsen in de Waarderpolder, Cronjé en in de binnenstad ter uitvoering van het Convenant Waarderpolder en het Convenant Binnenstad. Door de convenantafspraken worden de speerpunten in de Economische Agenda 2012-2016 samen met de partners in deze prioriteitsgebieden daadwerkelijk uitgevoerd. In 2014 is een digitaal ondernemerspanel opgezet om de mening van Haarlemse ondernemers structureel in kaart te brengen: het Ondernemerspanel Haarlem. Gedurende het jaar heeft werving van panelleden plaatsgevonden; bijna 300 ondernemers hebben zich voor dit panel aangemeld. In 2014 hebben ook de eerste onderzoeken onder dit digipanel plaatsgevonden. Deze waren kwalitatief van aard, waarbij twee vragen centraal stonden: ‘Wat gaat goed en wat kan beter?’ en ‘Welke informatiebehoefte hebben Haarlemse ondernemers?’. Daarnaast is een landelijke peiling gedaan naar het ondernemersklimaat in Haarlem. Dit was onderdeel van een benchmarkonderzoek (PON/Ecorys), zodat vergelijking mogelijk is met andere gemeenten. In samenwerking met Haarlem Marketing is de nieuwe zoekmachine www.ondernemeninhaarlem.nl opgezet.

         

2b. Participeren in Platform Wat hebben we gedaan? Arbeidsmarkt en Onderwijs Samen met onder andere de partners uit het PAO (Platform Arbeidsmarkt en (PAO). Onderwijs) is het Lokaal Sociaal Akkoord opgesteld, waarbij is afgesproken dat de partners in 2015 zorgen voor 40 extra stageplekken en de zeventien grootste werkgevers van Haarlem voor 50 extra werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Samen met de partners uit het PAO heeft de gemeente het evenement 'Waarderpolder Werkt' georganiseerd. Dit evenement brengt de verschillende partijen in het onderwijs en bedrijfsleven samen. Ook zijn afspraken gemaakt ter versterking van de regionale arbeidsmarkt. Het door het PAO gewenste Werkplein is geopend aan de Zijlsingel. Hierdoor is een betere match mogelijk tussen wat werkgevers aan opleiding vragen en wat onderwijsinstellingen aan opleidingen bieden.

      

2c. Bijdragen aan versterking innovatieklimaat (duurzaamheid).

Wat hebben we gedaan? De gemeente heeft samen met onderwijsinstellingen en ondernemers bijgedragen aan de versterking van het innovatieklimaat door de opening van Maak Haarlem in de Waarderpolder; voor innovatieve bedrijven die actief zijn en/of een link hebben met 3D print technologie. In deze ruimte van de gemeente worden ook projecten voor en door studenten en ondernemers uit Haarlem uitgevoerd die als doel hebben de nieuwe 3D print technologie beter bekend te krijgen bij studenten en ondernemers zodat zij hier in de praktijk mee aan de slag kunnen. Het 3D printen zorgt voor minder vervoersbewegingen en minder opslagruimte en daarmee voor een meer duurzame economische ontwikkeling.

    

2d. Stimuleren groene werkgelegenheid.

Wat hebben we gedaan? Vanuit Parkmanagement Waarderpolder/Energiecoach is een bijeenkomst georganiseerd gericht op installatiebedrijven en aannemers die energiebesparende maatregelen kunnen treffen bij andere ondernemers. Vanuit het SER Energieakkoord is de verwachting dat energiebesparende maatregelen landelijk gaan leiden tot 15.000 nieuwe groene banen. Verwacht wordt dat dit ook in Haarlem tot nieuwe groene banen leidt.

   


Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie

Streefwaarde 2014

Realisatie 2014

2a. Aantal bedrijvenbezoeken door ambtenaren van de gemeente in het kader van dienstverlening

>50 (2013)

51 (2013)

60

60

Bron Gemeentelijke registratie

Beleidsveld 6.2 Cultuur en erfgoed Wat hebben we bereikt? Doel 1. Behoud van een gevarieerd cultureel aanbod.

2. Stabiele kunst- en cultuurdeelname door Haarlemmers.

2014 Wat hebben we bereikt? Het basisaanbod kunst en cultuur in Haarlem is gevarieerd met podia, musea, een bibliotheek en erfgoed. Diverse organisaties (o.a. Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, De Toneelschuur, Bibliotheek Zuid-Kennemerland) houden dit in stand. Ook in 2014 heeft het cultuuraanbod van de inwoners van Haarlem een hoge waardering gekregen, namelijk een 7,3.



Wat hebben we bereikt? De Haarlemmers nemen actief deel aan het culturele leven. In 2014 zijn de bezoekersaantallen hoger dan in 2013. Patronaat had een bezoekersrecord en werd nationaal verkozen tot beste poppodium van 2014.



Effectindicator

Nulmeting

Realisatie

Streefwaarde 2014

Realisatie 2014

Bron

1. Oordeel Haarlemmers over cultureel aanbod in Haarlem (rapportcijfer).

7,4 (2007)

7,4 (2008) 7,4 (2009) 7,1 (2010) 7,6 (2011) 7,5 (2012) 7,6 (2013)

7,5

7,3

Omnibusonderzoek

1. Aantal leden bibliotheek (x 1.000).

39 (2008)

40 (2009) 39 (2010) 42 (2011) 43 (2012) 44 (2013)

41

44

Bibliotheek

2. Aantal bezoekers diverse musea en podiumkunsten (x 1.000)1

633 (2008)

693 (2009) 647 (2010) 681 (2011) 733 (2012) 734 (2013)

730

756

Jaarverslagen instellingen

1

Bezoekersaantallen opgeteld van Teylers Museum, Frans Hals Museum, De Hallen Haarlem, Museum het Dolhuys, Toneelschuur, Patronaat, Philharmonie en Stadsschouwburg.


121

Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie 1a. Behoud basisinfrastructuur door subsidiëren culturele instellingen.

122

2014 Wat hebben we gedaan? De gemeente subsidieert de culturele basisinfrastructuur van podia, musea, bibliotheek, lokale omroep en erfgoed. De aanvullende bezuiniging op cultuur uit het Coalitieprogramma 2014-2018 is ingevuld en wordt, met ingang van 2016, verdeeld over de zeven grote culturele instellingen. Deze instellingen hebben de bezuinigingen gezamenlijk verdeeld.

  

1b. Faciliteren broedplaatsen.

Wat hebben we gedaan? In 2014 is invulling gegeven aan de locatie Terschellingerpad (ambachtelijke maakbedrijfjes) en is Maak Haarlem (3D printbedrijven) gestart op de Oudeweg. De gemeente faciliteerde hier in het gebouw en menskracht. Een eerste Creatieve Industrie Meeting is georganiseerd; hier waren diverse broedplaats ondernemers bij aanwezig. Daarnaast zijn op de diverse broedplaatsen ZZP-spreekuren georganiseerd.

   

1c. Beschermen en behouden erfgoed, de historische ruimtelijke kwaliteit, monumenten en archeologische vondsten.

Wat hebben we gedaan? Binnen de gemeente is de kennis over monumenten via www.monumentengemeenten.nl geïntensiveerd. Een ICT- en datastructuur voor de Erfgoedkaart Haarlem is in ontwikkeling genomen. Op scholen in Schalkwijk is het eerste cultuurhistorische project gestart over na-oorlogse monumenten (wederopbouwperiode).

  

1d. Stimuleren monumenteneigenaren tot goed onderhoud.

Wat hebben we gedaan? De gemeente verbetert haar dienstverlening aan monumenteneigenaren, onder meer door begeleiding en toezicht bij restauraties. Over het verband tussen monumenten en duurzaamheid is gerichte kennis en informatie beschikbaar. Met de private bouwmarkt is een samenwerking gestart via de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Het doel hiervan is gedeelde kennis over wat goed restaureren is, zodat het met de nieuwe wetgeving verantwoord naar de markt kan verschuiven.

   

1e. Beheer kunst in de openbare ruimte.

Wat hebben we gedaan? Volgens plan is het regulier onderhoud van kunst in de openbare ruimte uitgevoerd en daarnaast is het inlopen van het achterstallig onderhoud vrijwel gereed. Het herstel van het Hildebrandmonument in Haarlemmerhout verdient specifieke vermelding. Samen met de Stichting Herstel Hildebrand Monument zorgde de gemeente voor een aansprekende beeldengroep na jarenlang verval.

   

2a. Cultuureducatie als speerpunt van beleid en inzetten op talentontwikkeling.

Wat hebben we gedaan? In vervolg op de afspraken die Rijk, provincies en gemeenten in december 2013 vastlegden in het ‘Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs’ is het ‘Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Haarlem 2014-2022’ tot stand gekomen. Hierin spreken schoolbesturen primair onderwijs, culturele instellingen en de gemeente Haarlem af dat zij zich, elk vanuit eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden, inzetten voor versterking van cultuuronderwijs op de basisscholen. Cultuuronderwijs is als agendapunt toegevoegd aan de Lokale Educatieve Agenda.

    

2b. Subsidiëren culturele projecten uit het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem.

Wat hebben we gedaan? In de drie tranches van het Cultuurstimuleringsfonds zijn in totaal 66 projecten ondersteund (zowel professioneel als amateur), ondanks het feit dat in 2014 eenmalig € 75.000 op het fonds werd bezuinigd, en door het wegbezuinigen van de derde subsidieronde van 2013 een groter beroep op het fonds werd gedaan (zestien aanvragen uit 2013 werden doorgeschoven naar 2014). De adviescommissie heeft de aanvragen daardoor extra kritisch moeten beoordelen.

   


Prestatie 2c. Behouden productiemogelijkheden Haarlemse kunstenaars en amateurs.

2014 Wat hebben we gedaan? Het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem (CSF) stond ook in 2014 open voor projectaanvragen van Haarlemse kunstenaars, organisaties en amateurs. In het najaar van 2014 heeft Cultuur-Ondernemen uit Amsterdam in opdracht van de gemeente Haarlem een uit zes dagdelen bestaande cursus cultureel ondernemerschap verzorgd voor twaalf instellingen uit het Haarlemse culturele middenveld. De cursus werd gecofinancierd door de Rabobank Haarlem en omstreken.

Prestatie-indicator 2c. en 2d. Aantal toekenningen CSF

Nulmeting

Realisatie

Streefwaarde 2014

Realisatie 2014

47 (2006)

79 (2007) 65 (2008) 95 (2009) 95 (2010) 96 (2011) 81 (2012) 47 (2013)

30

66

   

Bron Gemeentelijke registratie

Beleidsveld 6.3 Toerisme, recreatie, evenementen en promotie Wat hebben we bereikt? Doel 1. Meer bezoekers (toeristen en recreanten).

2014 Wat hebben we bereikt? Het nationale evenement Serious Request is georganiseerd door de gemeente Haarlem in samenwerking met partners uit de stad en 3FM. Dit evenement heeft ruim 1.000.000 bezoekers getrokken (verdeeld over zes dagen) en is daarmee het grootste evenement dat ooit in Haarlem is georganiseerd. Het aantal toeristische binnenlandse dagbezoekers is hierdoor positief beïnvloed. Daarnaast is het aantal toeristische buitenlandse dagbezoekers vanuit Amsterdam in de regio ten opzichte van vijf jaar geleden met 30% toegenomen (bron: Amsterdam Marketing).

Effectindicator



Nulmeting

Realisatie

Streefwaarde 2014

Realisatie 2014

1. Aantal toeristische dagbezoekers naar Haarlem (x 1.000).

930 (2005)

1.089 (2007) 1.120 (2008) 1.163 (2009) 1.234 (2010) 1.203 (2011) 1.152 (2012) 1.057 (2013)

1.250

1.087

Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

1. Aantal verblijfstoeristen en zakelijke bezoekers (x 1.000) (mensen die overnachten).

220 (2005)

286 (2007) 289 (2008) 273 (2009) 281 (2010) 271 (2011) 292 (2012) 260 (2013)

300

nnb

Toeristenbelasting


Bron

123

Wat hebben we ervoor gedaan? Prestatie 1a. Bevorderen van (water)toerisme en recreatie.

2014 Wat hebben we gedaan? De gemeente heeft (inter)nationaal toerisme bevorderd door regionale samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam onder andere in het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien (ABHZ). De gemeente heeft samengewerkt met de Amsterdam Cruise Port om (internationale) riviercruiseschepen naar Haarlem te trekken. In 2014 zijn tien riviercruises aangelopen in Haarlem (circa 1.250 passagiers).

     

Wat hebben we niet gedaan? De kansenkaart watertoerisme heeft nog niet geleid tot concrete uitvoering door marktpartijen. Wel zijn locaties aangedragen, waarbij de gemeente kan faciliteren en is een aantal initiatieven in 2014 in voorbereiding. 1b. Bijdragen aan meer hotelkamers voor verblijf bezoekers.

Wat hebben we gedaan? Haarlem heeft in samenwerking met Amsterdam de regionale hotelmonitor opgezet. Deze monitor geeft een overzicht en prognose van de beschikbare hotelbedden in de regio. Dit instrument biedt mogelijkheden voor regionale afstemming voor hotelplannen.

    

Wat hebben we niet gedaan? Er zijn diverse initiatieven in voorbereiding die door de gemeente gefaciliteerd worden, maar dit heeft nog niet concreet geleid tot de gewenste uitbreiding van het aantal hotelkamers met 65. In 2014 zijn er 21 kamers bijgekomen (Hotel Haarlem).

124

1c. Behoud van een kwalitatief evenementenaanbod.

Wat hebben we gedaan? Ondanks de reductie op de beschikbare capaciteit van de evenementenmanager is door meer zelfredzaamheid van de evenementenorganisaties het kwalitatief evenementenaanbod behouden gebleven.

  

1d. Opdracht geven voor ontwikkeling en uitvoering (promotie)campagnes.

Wat hebben we gedaan? De gemeente geeft opdracht aan Haarlem Marketing voor de ontwikkeling en uitvoering van (promotie)campagnes. Dit doet Haarlem Marketing in het bijzonder voor de zakelijke bezoekersmarkt. Ze voert de promotie uit in samenwerking met bedrijfsleven, culturele instellingen, horeca en detailhandel. Het afgelopen jaar hingen er abricampagnes met promotie voor een bezoek aan Haarlem door het hele land en is een billboardcampagne op Schiphol uitgevoerd.

   

1e. Bevorderen van internationaal toerisme in MRA-verband.

Wat hebben we gedaan? De gemeente heeft samengewerkt in MRA-verband in het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’, dat sinds de start vijf jaar geleden heeft geleid tot 30% meer internationale bezoekers die vanuit Amsterdam een bezoek brengen aan de regio en daar per jaar bijna € 300 miljoen besteden (bron: Amsterdam Marketing).

  


Beleidsvelden financieel Wat heeft het gekost? Beleidsveld

Programma 06 Economie en Cultuur

(bedragen x € 1.000) 2014 Rekening Begroting na wijz.

Rekening 2013 Primaire begroting

Lasten (exclusief mutaties reserves) 61 62 63

Economie Cultuur en Erfgoed Toerisme, recreatie etc. Totaal lasten

1.999 25.742 1.406 29.147

1.599 24.121 1.417 27.137

1.715 24.200 1.421 27.336

1.610 24.137 1.411 27.158

-2 338 144 480

291 139 429

194 350 139 683

149 335 125 609

Totaal saldo exclusief mutatie reserves

28.667

26.708

26.653

26.549

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Saldo inclusief mutaties reserves

160 1.057 27.770

215 26.493

257 26.396

258 26.292

Baten (exclusief mutaties reserves) 61 62 63

Economie Cultuur en Erfgoed Toerisme, recreatie etc. Totaal baten

Analyse saldo programma Het programma Economie, Cultuur en Economie sluit met een nadelig saldo van € 26,3 miljoen. Dit is € 0,1 miljoen voordeliger dan het geraamde saldo. 6.1 Economie Primaire begroting na conversie 2014 Bijgestelde begroting 2014

(bedragen x € 1.000) Baten

Lasten 1.599 1.715

Mutaties tijdens het begrotingsjaar

-194 116

Jaarrekening 2014

1.610

Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting

Resultaat t.o.v. primaire begroting

6.1 Economie Toelichting Lasten Mutatie tijdens het begrotingsjaar: Bestuursrapportage 2014-1: Glasvezel Haarlem Overige verschillen < € 100.000

-194 -149

-105

45

11

-149 (bedragen x € 1.000) bedrag v/n 116 135 -19

n n v

Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting: Overige verschillen < € 100.000

-105 -105

v v

Toelichting Baten Mutatie tijdens het begrotingsjaar: Bestuursrapportage 2014-1: Subsidie glasvezel Haarlem Overige verschillen < € 100.000

-194 -132 -62

v v v


125

6.1 Economie Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting: Overige verschillen < € 100.000

6.2 Cultuur en Erfgoed Primaire begroting na conversie 2014 Bijgestelde begroting 2014

bedrag 45 45

(bedragen x € 1.000) Baten -291 -350

Lasten 24.121 24.200


79

Jaarrekening 2014

-60

24.137



-335 -63

16

16

-44 (bedragen x € 1.000) bedrag v/n

6.2 Cultuur en erfgoed Toelichting Lasten Mutatie tijdens het begrotingsjaar: Overige verschillen < € 100.000

79 79

n n


-63 -63

v v

Toelichting Baten Mutatie tijdens het begrotingsjaar: Overige verschillen < € 100.000

-60 -60

v v

16 16

n n


6.3 Toerisme, recreatie etc. Primaire begroting na conversie 2014 Bijgestelde begroting 2014

(bedragen x € 1.000) Baten -139 -139

Lasten 1.417 1.421


4

Jaarrekening 2014

1.411



-125 -10

14

-6

14 (bedragen x € 1.000) bedrag v/n

6.3 Toerisme en recreatie Toelichting Lasten Mutatie tijdens het begrotingsjaar: Overige verschillen < € 100.000 Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting: Overige verschillen < € 100.000 Toelichting Baten Mutatie tijdens het begrotingsjaar: Afwijking jaarrekening t.o.v. bijgestelde begroting: Overige verschillen < € 100.000

126

v/n n n


4 4

n n

-10 -10

v v

-

v

14 14

n n

6. Economie en Cultuur Mutaties reserves Toevoeging aan reserves Primaire Begroting 2014: Bijgestelde begroting 2014: Jaarrekening 2014: Resultaat toevoeging aan reserves

bedrag

v/n

0

n n n n

Onttrekking aan reserves Primaire Begroting 2014: Bijgestelde begroting 2014:

-215 -257

v v

Jaarrekening 2014: Resultaat onttrekking aan reserves

-257 0

v v

(bedragen x € 1.000) Verklaring financiële afwijking

Tijdens het begrotingsjaar heeft de raad de onttrekkingen met € 42.000 verhoogd:  Onttrekking reserve Frans Hals museum voor opschoning en verhuizing kunstcollectie extern depot € 42.000


127

Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie

Recommend Documents