Vragen door raadsfracties over de Programmabegroting 2014 -2017
Nr.
Van Wie
Vragen
Programma 1 - Bestuur en veiligheid 1.
CDA
Vraag: Blz. 10, Communicatie Wat kost een extra pag. in “Gemeente thuis” Antwoord college:
2.
CDA
Vraag: Blz. 11, Duurzaamheid en veerkracht Wat houdt het concreet in als er “duurzaamheidsvoorwaarden” worden gesteld bij vergunningverlening. Antwoord college:
3.
CDA
Vraag: Blz. 14, Baten/lasten bestuurlijke aangelegenheden Het aantal raadsleden blijft gelijk. Volgens berichtgeving wordt wel gekort op het gemeentefonds. Wat zijn de financiële effecten daarvan. Antwoord college:
4.
VVD
Vraag: Blz. 14, Terecht wordt gesteld dat burgers zich in onze gemeente veilig moeten voelen. Dit is met name in Eerbeek niet altijd het geval. Is het mogelijk om elders extra gelden vrij te maken voor controle en handhaving? Antwoord college:
Programma 2 - Ruimtelijke ontwikkeling 5.
CDA
Vraag: Blz. 16, Vernieuwing De tekst suggereert dat het uitvoeringsprogramma bij de toekomstvisie uitgevoerd wordt. De toekomstvisie en uitvoeringsprogramma is in de besluitvorming geamendeerd tot “omarmen” en is niet vastgesteld. Hoe ziet het college dit begrotingstechnisch. Antwoord college:
Programma 7 - Financiering 6.
VVD
Vraag: Blz. 40 Niet ondenkbaar is, dat er via de septembercirculaire signalen komen over een andere en minder positieve ontwikkeling van het accres 2014 Vraag: Zijn er intussen signalen bekend hieromtrent ? Antwoord college:
Paragraaf A – Lokale heffingen
1
Nr.
Van Wie
7.
IPV
Vragen Vraag: blz. 47: Waarom accepteert het College dat de marktgelden in Eerbeek niet kostendekkend zijn en dat zij, gelet op de marginale tariefstijging, dat ook voorlopig niet zullen worden? Antwoord college:
8.
IPV
Vraag: blz.47: Waarom kiest het College niet voor een grotere sprong in de tariefstijging, dan 5 eurocent/jaar? Antwoord college:
9.
CDA
Vraag: Blz. 45, OZB Bij bepaling van de OZB waarde wordt rekening gehouden met de waardedaling van woningen van 5%. Welk financieel effect heeft dit voor de heffing. Antwoord college:
10.
CDA
Vraag: Blz. 48, Leges Kan de daling van de leges op basis van de APV worden uitgelegd. Antwoord college:
11.
VVD
Vraag: Blz. 47, Het aantal rioolheffingen wordt vanaf 2014 bijgesteld van 10.500 naar 9.500 Wordt dit veroorzaakt doordat er minder woningen worden gebouwd of heeft dit een andere oorzaak? Antwoord college:
Paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen 12.
VVD
Vraag: Blz. 55, Onderhoud wegen: “Omdat de resultaten van de inspectie van 2013 bij het opstellen van de begroting 2014 nog niet bekend waren, is het voor 2014 geraamde budget ad € 469.195 nog gebaseerd op de inspectieresultaten van 2011. Vraag: zijn inspectieresultaten van 2013 intussen bekend ? Vraag: welk risico loopt de gemeente hieromtrent ? Met risico bedoelen wij: veiligheid en financieel Antwoord college:
Paragraaf D - Financiering 13.
IPV
Vraag: blz.62: In de tabel Financieringsbehoefte staat naar onze mening een fout in de regel SWB. Hoe kan het immers dat een aflossing door de SWB op de lening leidt
2
Nr.
Van Wie
Vragen tot een hoger bedrag per 31-12? Antwoord college:
14.
IPV Vraag: blz.62: Als deze vraag leidt tot het erkennen van de fout: Welke bedragen zijn dan juist? Antwoord college:
15.
VVD Vraag: blz. 62, Lening SWB De lening SWB wordt afgelost, maar per 31-12 blijft het saldo onveranderd. Hoe kan dit? Antwoord college:
Paragraaf E - Bedrijfsvoering 16.
IPV
Vraag: blz.66: In de tabel personeelslasten vallen op een sterke stijging van de post Personeel en mobiliteit; de IPV-fractie krijgt graag een onderbouwde toelichting. Antwoord college:
17.
IPV
Vraag: blz.66: Erg opvallend is de stijging met ca. 500% van de post Organisatie. Ook hier leest de IPV-fractie graag een uitgebreide toelichting. Antwoord college:
18.
IPV
Vraag: blz.69: Uit de tabel huisvestingslasten valt op de circa verdubbeling van de kosten Werkplaats buitendienst. De IPV-fractie kan dit niet plaatsen in het licht van nieuwbouw en energiezuinigheid. Graag een toelichting op deze verhoging. Antwoord college:
19.
IPV
Vraag: blz.70: Eveneens opvallend vindt de IPV-fractie de duidelijke toename op de post Ingebruikgeving huisvesting. Graag ook hier een uitgebreide toelichting. Antwoord college:
20.
IPV
Vraag: blz.70: Ook ontvangen wij graag een toelichting op de stijging Overige kantoorbenodigdheden in dezelfde tabel.
3
Nr.
Van Wie
Vragen
Antwoord college:
21.
CDA
Vraag: Blz. 66, Tabel overige personeelslasten Deze tabel roept veel vragen op. Totaal stijgen de kosten vanaf 2012 van 248.000 naar 506.000. HRM en organisatiekosten. Wat is de oorzaak van de forse stijging van HRM en organisatiebeleid vanaf 2012. Welk bedrag is tot nu toe in 2013 uitgegeven en wat is de prognose voor 2013. Verklaard wordt dat raming en besteding via verschillende kostenplaatsen lopen. Waarom is dat, blijft dat zo en kan een vergelijking van beide kostenplaatsen worden gegeven m.b.t. deze uitgaven. Personeelsontwikkeling en mobiliteit Een forse stijging vanaf 2012. Kan concreet worden aangegeven waarom de begroting voor 2014 hoger moet zijn dan 2013. Organisatie etc. De grote stijging wordt verklaard doordat: In 2012 de kosten voor personeelsadministratie niet werden meegerekend. Waar werden die kosten dan wel geboekt en hoe hoog waren deze in 2012. Het budget voor ondernemingsraad en juridische ondersteuning niet volledig benut zijn. Hoe hoog was de raming en de feitelijke uitputting van deze kosten in 2012. En welke bedragen zijn er voor deze kosten in 2013 begroot en wat is de uitputting tot nu toe en de prognose tot eind 2013. Antwoord college:
22.
CDA
Vraag: Blz. 67, I-NUP Kan concreet worden aangegeven welke kosten er moeten worden gemaakt om de bouwstenen van I-NUP in te voeren. Gaat de begroting uit van de invoering van alle bouwstenen. Er wordt gesteld dat we “wellicht” keuzen moeten maken. Is er keuzevrijheid. Waar kan dan wel of niet voor gekozen worden en welke financiële effecten heeft dit. Digitalisering Verder wordt aangegeven dat er in “een grote slag” gaande is in de digitalisering. Gesteld wordt dat dit tot besparing van “ambtenaren” leidt. Kan dit concreet worden aangegeven. Tot welke besparing leidt deze “grote slag” uitgedrukt in loonsomkosten.
Antwoord college:
23.
CDA
Vraag: Blz. 68/69 Kosten ICT De kosten per medewerker en ICT werkplek vallen hoger uit dan het landelijk gemiddelde. Hoeveel hoger valt dit uit.
4
Nr.
Van Wie
Vragen Er wordt gesteld dat een aantal cijfers vanuit Apeldoorn (sociale dienst) niet bekend zijn. Waarom zijn deze niet bekend. Kan cijfermatig worden aangegeven welke invoel de ‘Apeldoorn cijfers” van invloed zijn op het kostenplaatje per medewerker en ICT werkplek. Concreter; hoeveel fte besteedt Apeldoorn aan “Brummen taken”. Verder liggen de personele kosten van Brummen boven het gemiddelde. Dit wordt verklaard door het gedecentraliseerd systeem van beheer. Kan dit concreet worden uitgelegd, uitgedrukt in cijfers. Daarnaast worden de beheerskosten als bijzonder laag betiteld vanwege consequente ICT-architectuur, terminal services en thin clients. Hoe kan dan worden verklaard dat in 2014 de kosten voor onderhoud en licenties stijgen. Antwoord college:
24.
VVD
Vraag: Blz. 65, Sluit de ontwikkeling van het aantal FTE van de eerste en de tweede tabel wel op elkaar aan ? e 1 tabel laat zien: -1.49 fte en vervolgens geen wijziging in het aantal fte e 2 tabel laat zien: + 6 personeelsleden Nu weten wij, dat 1 personeelslid niet hetzelfde is als 1 fte. Echter, gaan er zoveel mensen parttime werken ? Antwoord college:
25.
VVD
Vraag: Blz. 65: e De loonkosten van de ambtelijke organisatie nemen toe met € 65.869 (2 tabel). Verderop op deze pagina wordt allerlei uitleg gegeven over de (gewenste / verantwoorde) ontwikkeling van het aantal personeelsleden en de daarmee samenhangende kosten. Wij kunnen echter nergens de eerder genoemde 65.869 euro teruglezen. In hoeverre sluit de tabel aan op de hierna te lezen uitleg? Antwoord college:
Paragraaf F – Verbonden Partijen 26.
IPV
Vraag: blz.79: Ontwikkelingen: Archipel geeft aan waakzaam te zijn. Maar een risico op een negatieve exploitatie blijft bestaan. Kan het College aangeven hoe hoog zij dit risico inschat en om welk bedrag het dan gaat/kan gaan? Op welke begrotingspost wordt dat gekapitaliseerde risico t.z.t. ten laste gebracht? Antwoord college:
Paragraaf G – Grondbeleid 27.
CDA
Vraag:
5
Nr.
Van Wie
Vragen Blz. 81, Actuele prognose grondexploitatie Er wordt gesproken over een beschikbare voorziening van ruim 15 mln als gevolg van de afschrijving van de bouwgronden. Waar wordt in de begroting deze voorziening zichtbaar. Wat is de actuele waarde van de gronden Elzenbos en Lombok, waar wordt dit in de begroting zichtbaar gemaakt. Wat gebeurt er met de beschikbare voorziening van ruim 15 mln als de gronden worden terug bestemd tot niet bouwlocaties. Antwoord college:
Bijlage 1 – Investeringen 2014 28.
VVD
Vraag: Blz. 93, Welke investeringen worden bedoeld met het GVVP? Nu de raad het besluit omtrent het GVVP heeft genomen, verwachten wij geen investeringen meer in 2014. Antwoord college:
Bijlage 2 – Subsidieplafonds2014 29.
CDA
Vraag: Blz. 96, Sport- en cultuurbeleid Wat is de reden dat t.o.v. de subsidieontvangers in deze categorie de muziekverenigingen (muziekonderwijs) een taakstelling van € 7.000,-- krijgt opgelegd. Waarom wordt dit in programma 6 niet nader toegelicht. Antwoord college:
30.
VVD
Vraag: Blz. 96 St. Programmaraad Oost Gelderland € 1321 In hoeverre is het noodzakelijk, dat de gemeentelijke een bijdrage levert aan deze programmaraad? Is het bij wet geregeld dat de gemeente deze bijdrage moet verstrekken ? Antwoord college:
6
