Programma 7 Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde Aanspreekpunt bestuurlijk:
Burgemeester Schelberg
Betrokken sector(en):
Wijkzaken, Veiligheid en Leefomgeving, Publieksdiensten en Sociale Zaken, Personeel en Financiën Henk Jan Tromp, Katja Boerrigter en Pieter Kistemaker
Aanspreekpunt(en) ambtelijk: Feitenkaarten 71. Leefbaarheid en veiligheid 72. Diensten publiekszaken 73. Bestuur en bedrijfsvoering
De gemeente Hengelo wil de leefbaarheid en veiligheid in en om huis bevorderen, is belast met het leveren van producten en diensten rondom identiteit, draagt zorg voor de informatievoorziening richting haar inwoners en zorgt ervoor dat het politieke besluitvormingsproces op een democratische en interactieve wijze vorm wordt gegeven. Maatschappelijke trends Door de toename van taken en de specialistische kennis die dat vraagt, zijn gemeenten meer en meer op elkaar aangewezen (risicospreiding door tegengaan kwetsbaarheid). Bovendien wordt de uitvoering steeds vaker aan anderen overgelaten (meer marktwerking), waardoor samenwerking met andere partners en belanghebbenden in de samenleving noodzaak is. Gemeenten kunnen op internationaal vlak niet meer alleen als gemeenten blijven samenwerken, maar zijn gebaat bij de expertise en netwerken van onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen en andersom. Als gevolg van de decentralisatiebeweging op diverse beleidsterreinen krijgen gemeenten meer en nieuwe taken (zoals WMO, jeugdzorg, veiligheid), en worden zij tegelijkertijd geconfronteerd met een korting op de hiervoor beschikbare middelen (kortom bezuinigingen). Europa en het Rijk zien steeds meer het belang in van steden, maar leggen daarbij ook steeds meer verantwoordelijkheid bij diezelfde steden. De mondige en veeleisende inwoner wil met al zijn vragen op één punt terecht kunnen, waar hij vriendelijk te woord wordt gestaan en snel een goed antwoord krijgt. Het liefst ook buiten de reguliere openingstijden en bij voorkeur op meerdere manieren: in persoon, per telefoon, internet, e-mail of via social media. De rol van de gemeente verandert naar een verbinder tussen partijen in plaats van initiator of regisseur. Ook over de grens vervullen gemeenten steeds meer deze rol (m.n. in Duitsland). Digitalisering heeft een enorme vlucht genomen. Daardoor hebben burgers, bedrijven en instellingen hogere verwachtingen en stellen zij meer eisen aan de digitale dienstverlening van gemeenten. Bovendien is de digitaliseringsagenda van minister Plasterk in het regeerakkoord opgenomen. De ambitie van deze agenda is om in 2017 alle overheidsdienstverlening digitaal beschikbaar te hebben. Daarbij is aandacht nodig voor de (aanzienlijke groep) burgers die maar moeilijk kunnen meekomen in deze ontwikkeling. De rol van de gemeente komt de komende jaren steeds meer te liggen bij het voeren van de regie om mensen te activeren en te ondersteunen op weg naar zelfredzaamheid. Speerpunten uit het coalitieakkoord Leefbaarheid en Veiligheid Benutten van de mogelijkheden die een nauwe verbinding tussen het veiligheidsbeleid en het sociaal domein biedt. Naar beneden brengen aantal woninginbraken (door preventie) Aanpak georganiseerde criminaliteit en inzet op samenwerking met partners Inbedding en sturing van de transities, BOA-taken, vorming van Politie Oost Nederland en OM Oost Nederland Diensten publiekszaken Wij communiceren offensief en proactief: schriftelijk en mondeling, online én offline.
Bestuur en bedrijfsvoering Wij zetten met kracht onze koers in de regionale en stedelijke samenwerking voort. Een ontspannen houding en focus op inhoudelijke thema’s zijn daarbij essentieel. Voeren van een actieve lobby en deelname aan en onderhoud van strategische netwerken, waarbij gekeken wordt naar kracht en meerwaarde. Initiëren en voorbereiden van lobby- en daarmee samenhangende subsidietrajecten om kennis en middelen te verwerven voor de realisatie van prioritaire programma’s en projecten van Hengelo/Twente. Actieve profilering en promotie van Hengelo en Twente om de sociaal economische positie te versterken. Waar richt de gemeente zich op in 2016? Leefbaarheid en veiligheid Stand van zaken Hengelo scoort beter op de lijst van veilige gemeenten (AD misdaadmeter) dan voorheen. Er is een tendens van een dalend aantal woninginbraken; daar staat tegenover dat het aantal hennepkwekerijen niet alleen in Twente, maar ook in Hengelo toeneemt. Vanuit de hennepteelt zijn ook verbindingen naar andere onderdelen van de georganiseerde misdaad. In dat kader wordt er meer aandacht besteedt aan mensenhandel en prostitutie. Op het gebied van radicalisering wordt op lokaal niveau ingezet op een preventieve en persoonsgerichte aanpak. Aandacht gaat uit naar mensen die geïnteresseerd raken in jihadisme en dreigen te radicaliseren. Een laatste belangrijke ontwikkeling is de toegenomen vraag naar veiligheid bij evenementen. Na het incident in Haaksbergen is dit onderwerp als extra taak bij veiligheid gekomen. Concrete acties en grote projecten We gaan het veiligheidsbeleid herijken en bepalen vervolgens de accenten voor 2016. Belangrijk daarbij is dat veiligheid meer in wisselwerking met burgers moet worden georganiseerd. Het accent moet daarbij komen te liggen op zelf organiserend vermogen van de burger in plaats van repressie door de overheid. De rol van de overheid wordt dan meer faciliterend en stimulerend. Diensten publiekszaken Stand van zaken Een groot deel van onze balies is geconcentreerd in het publieksplein in het Stadhuis. Klanten zijn tevreden over deze vorm van dienstverlening. Door de toenemende digitalisering, in combinatie met bezuinigingen, zien we langzamerhand een verschuiving van face-to-face dienstverlening naar dienstverlening via het digitale en telefonische kanaal. Vragen die via de laatstgenoemde kanalen gesteld worden, komen steeds vaker binnen bij het klantcontactcentrum (KCC). Het KCC beantwoordt inmiddels zo’n tweederde van de binnenkomende vragen zelfstandig en direct. De overige vragen worden doorgezet naar de vakafdelingen. Ook de meldingen openbare ruimte komen in eerste instantie bij het KCC terecht. Door de veranderingen in het sociale domein en de noodzaak tot bezuinigen is er hernieuwde aandacht ontstaan voor dienstverlening; we gaan onze visie op dienstverlening herijken. Concrete acties en grote projecten We herijken onze visie op dienstverlening en werken aan de daaruit voortkomende acties. Het KCC krijgt vragen over steeds meer verschillende gemeentelijke producten en diensten. Daarom worden de KCC medewerkers in 2016 extra opgeleid om overal een goed antwoord op te kunnen geven. Bestuur en bedrijfsvoering Stand van zaken Het aantal fracties in de gemeenteraad is gestegen van 9 naar 11. Een nieuwe wethouder is toegetreden tot het college van B&W en wat betreft de bedrijfsvoering is in 2015 het model met een tweehoofdige directie verlaten. In de organisatie is een aantal thema’s opgepakt, die in 2016 verdere aandacht vragen en mogelijk (deels) tot een andere organisatie-opzet zullen gaan leiden: Transformatie (één centrale toegang en intensievere samenwerking tussen de sectoren Samenleving en Publieks- en Sociale Zaken) Dienstverlening Control (inmiddels is er een concerncontroller benoemd)
Fysieke keten Samen Verder (de samenwerking SWB, gemeenten Hengelo en Hof van Twente). Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen binnen het thema Samenwerking. Allereerst is er de ontwikkeling van een Twente Bedrijf. Ten tweede wordt er samengewerkt met naburige gemeenten op diverse beleidsterreinen. Daarbij kan gedacht worden aan de Netwerkstad Twente met – nog steeds - als belangrijke vraag: is hiervoor nog een toekomst, de samenwerking op ICT-gebied met Oldenzaal en de samenwerking met Borne en Haaksbergen op het terrein van Sociale Zaken. De strategische lobby wordt intensiever ingezet op mobiliteit (TEN-T) en een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Daarnaast wordt de internationale agenda van Hengelo en Twente uitgewerkt en wordt een gezamenlijke focus bepaald. Concrete acties en grote projecten We zullen de thema’s: transformatie, dienstverlening, control, fysieke keten en Samen Verder in 2016 doorontwikkelen en invoeren. Hetzelfde geldt voor de samenwerking regionaal en met omliggende gemeenten. We stellen een nieuwe internationale agenda voor Hengelo en Twente op, waarin aandacht is voor het wegnemen/verzachten van knelpunten rondom de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Zo kunnen meer inwoners uit onze stad werken binnen de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en wordt de werkloosheid teruggedrongen. We zetten in op fondsverwerving voor sociale projecten, economie, mobiliteit en de binnenstad, daarvoor zetten we onder andere onze netwerken in. Relatie met andere hoofdstukken Het veiligheidsbeleid is in de kern facetbeleid en heeft raakvlakken met alle programma’s. Ook diensten publiekszaken heeft raakvlakken met alle programma’s. Dienstverlening betreft namelijk alle acties en transacties tussen de gemeente en inwoners, bedrijven of instellingen. Bestuur en bedrijfsvoering is ook bij alle programma’s betrokken, zowel qua (beleids)voorbereiding als qua besluitvorming: beleidsmatig, bestuurlijk, politiek en qua inzet HRM-instrumentarium. Relatie met centrale thema’s Transities: Leefbaarheid en veiligheid heeft een nadrukkelijke verbinding met de transities. Veel keuzes die worden gemaakt bij transities zijn van invloed op het veiligheidsniveau van de stad. Binnenstad: De binnenstad is de wijk die het ongunstigst scoort op verschillende veiligheidsterreinen. Het veiligheidsniveau voor mensen die er werken, wonen en verblijven, is bepalend voor de aantrekkelijkheid van de huiskamer van Hengelo. Vanuit beleidsvoorbereiding en besluitvorming is er een link met beide centrale thema’s. Streefwaarden en activiteiten Prestatie indicator 2014 (werkelijk) Uittreksels BS en BRP Huwelijken Reisdocumenten Rijbewijzen Meldingen Telefonische vragen Naturalisatieverzoeken Aantal diefstallen uit woning
3.896 200 15.439 5.812 8.781 67.000 131 400
2015 (begroot) 3.300 125 15.000 5.000 8.500 60.000 100 325
2016 (streefwaarde) 3.000 245 21.500 6.500 8.500 70.000 100 250
Relevante beleidsnota’s Meer lezen over Bestuur, Veiligheid en Openbare orde? Dit zijn de meest relevante beleidsnota’s: Integraal veiligheidsbeleid Hengelo 2013-2016 Internationale agenda van Twente Omgevingsvisie Overijssel (2009) Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente (2013) Structuurvisie Hengelo 2030
Sociale Visie Hengelo 2020 Twente Werkt (2014) Overijssel werkt Economische Motor Twente S3 strategie Europa 2020 Dienstverleningsconcept Publieksplein Gemeente Hengelo heeft Antwoord© Samenwerkingsplaat (2013) Bezuinigingen 2016-2019 7.1.1 Veiligheidsregio (€ 90.693) Er wordt bezuinigd door een wijziging in de verdeelsystematiek tussen de deelnemende organisaties. 7.1.4 Noodopvang dieren (€ 15.000) Er wordt bezuinigd door Borne een evenredig deel van de huur van het pand te laten betalen en de huur van het hondenveldje te stoppen. 7.2.1a BRP (€ 4.500) De tarieven voor het uittreksel BRP en het onderzoekstarief voor gegevens die niet simpel versterkt kunnen worden, worden verdubbeld. 7.2.1c Naturalisatie (€ 1.500) De catering tijdens de landelijke naturalisatiedag wordt versoberd. 7.2.3 Huwelijk (€ 9.270) Het verstrekken van een leren trouwboekje, pen en geluidsopname wordt in rekening gebracht. Daarnaast worden de huwelijkstarieven verlaagd, waardoor de verwachting is dat er meer getrouwd gaat worden in Hengelo. 7.2.5 Verkiezingen (€ 18.900) Het aantal stembureaus wordt verminderd. 7.2.7 Communicatie (€ 19.700) Er wordt bezuinigd op het communicatiebudget op de onderdelen burgerparticipatie, interne communicatie, Kick-In van de UT en opkomstbevordering van verkiezingen. 7.3.1 Bestuursondersteuning (€ 184.960) Er wordt bezuinigd op de formatie van de directie en op het ondersteunen van bestuurders bij strategische lobby. 7.3.2 B&W (€ 11.000) Er wordt geen burgerjaarverslag meer uitgebracht en het budget voor telex/fax/semaf vervalt. 7.3.3 Gemeenteraad ( € 12.500) Het budget voor fractieondersteuning wordt verlaagd. 7.3.4 Griffie en rekenkamer (p.m.) Er wordt onderzocht of samenwerking met andere rekenkamers van Twentse gemeenten tot efficiencyvoordelen kan leiden. Alternatieve bezuinigingsopties Deze alternatieve bezuinigingsopties zijn opgesteld tijdens de maatschappelijke takenverkenning 2016-2019, maar hier is vooralsnog niet voor gekozen. 7.1.3 Toezicht en handhaving openbare ruimte (€ 36.000) Er kan bezuinigd worden door de bewaakte fietsenstalling kostendekkend te maken door een bedrag te vragen per gestalde fiets.
7.3.2. B&W (€ 84.400) Er kan bezuinigd worden door wethouders een parttime aanstelling te geven in plaats van een fulltime aanstelling. 7.3.5 Samenwerking (€ 39.089) Er kan bezuinigd worden door de lidmaatschappen van de VNG Overijssel, G32, Platform 31 en Euregio stop te zetten. Financiën
71 : Leefbaarheid en veiligheid Activiteit 71AB
Om schrijving activiteit
71E
Financiering van de Veiligheidsregio voor brandw eertaken en ter voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises Adviseren van de burgemeester rond alle w ettelijke taken op het gebied van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid. Beleid maken en uitvoeren met betrekking tot toezicht en handhaving in de openbare ruimte zoals afhandelen van overlastmeldingen, handhavingsverzoeken en gevonden voorw erpen. Financieren van noodopvang van dieren en destructie van dode dieren.
71F
Financieren van ruiming van conventionele explosieven.
71C 71D
71 - Totaal
Lasten 2016
Baten 2016
5.843.534 562.405
0
1.350.143
96.176
195.462 8.923 7.960.467
96.176
72 : Diensten Publiekszaken Activiteit
Om schrijving activiteit
Lasten 2016
Baten 2016
72A
Vastleggen, bijhouden en verstrekken van gegevens van inw oners uit de Basisregistratie 1.754.770 Personen (BRP). Informatie verschaffen v
72B
(samengevoegd met 72D)
72C
Voltrekken van huw elijken en geregistreerde partnerschappen.
72D
Opmaken en verstrekken van identiteitsbew ijzen (reisdocumenten en rijbew ijzen) en akten van de burgerlijke stand zoals bij geboorte, huw elijk en overlijden.
72E
Verkiezingen organiseren
26.740
72F
Uitvoeren van de Wet op de Lijkbezorging
36.905
72I
Adviseren over, regisseren en uitvoeren van interne en externe communicatie. 1.033.998
72 - Totaal
105.180 1.182.891
4.140.484
1.240.886
1.240.886
73 : Bestuur en Bedrijfsvoering Activiteit 73A
Om schrijving activiteit
73B
Beleidsvorming coördineren en het bestuur (en de directie) strategisch adviseren en ondersteunen. De leden van het college van B&W betalen.
73C
De leden van de gemeenteraad betalen.
73D
De gemeenteraad ondersteunen middels griffie en de Rekenkamer.
73E
Bestuurlijk samenw erken in Netw erkstad, Regio Tw ente, Euregio en VNG-verband en dit bekostigen. Gemeentebrede personele aangelegenheden faciliteren zoals opleidingen, loopbaanadvies, arbo-zaken, w erving en selectie, jubilea en afscheid, pensioen, uittreden, arbeidsvoorw aardenw ijzigingen en de ondernemingsraad
73F
73 - Totaal
Lasten 2016 1.188.623 1.383.321 959.148 402.134 1.037.030 633.193
5.603.449
Baten 2016
Programma
7
exploitatie bedragen x € 1.000
LASTEN, (Excl. Mutaties Reserves)
Bestuur, Veiligheid en openbare orde Rekening 2014
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2015 2016 2017 2018 2019
-18.084
-18.242
-17.704
-17.745
-17.532
-17.479
1.549
1.420
1.337
1.345
1.345
1.333
-16.535
-16.821
-16.367
-16.399
-16.187
-16.146
Toevoegingen aan de reserves
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen aan de reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.821
-16.367
-16.399
-16.187
-16.146
BATEN, (Excl. Mutaties Reserves) Resultaat voor bestemming
mutaties reserves
Programma 7 Bestuur, Veiligheid en openbare orde Resultaat na bestemming
-16.535
