Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Programmaverantwoording... 7 Algemeen bestuur... 8 Openbare orde en veiligheid... 20

J Jaar rve ers sla ag

2 20 013 3

J Jaar rre eke eniing g

Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Programmaverantwoording ............................................ 7 0 Algemeen bestuur .................................................................................... 8 Wat hebben we bereikt? ................................................................................. 8 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................. 11 Interactieve beleidsvorming/voorlichting ..................................................... 11 01. Beleidsparticipatie algemeen ................................................................ 11 02. Briels Burgerpanel .............................................................................. 11 03. Uitvoering ‘Realisatieplan (e-) dienstverlening gemeente Brielle. ............... 11 04. Reguliere communicatie-uitingen .......................................................... 12 05. Startnotitie en uitvoeringsplan communicatie ......................................... 12 06. Wooninformatiebeurs/expositie ............................................................ 12 07. Wijk- en dorpsraden ........................................................................... 12 08. De toegankelijkheid van het raadsinformatiesysteem voor de burgers ........ 13 09. Het Handvest 'Informatievoorziening aan de raad' ................................... 13 10. Inspraakverordening ........................................................................... 13 Dienstverlening ....................................................................................... 13 11. Houden van een klanttevredenheidsonderzoek........................................ 13 12. Benchmarkonderzoek uitvoering prestatievelden WMO. ............................ 14 13. Klantcontactcentrum. .......................................................................... 14 14. ‘Up to date’-houden gemeentelijke website ............................................ 14 15. Monitoring van het meldingen- en klachtensysteem ................................. 14 16. Premediation ..................................................................................... 15 17. Maximale administratieve lastenverlichting en ........................................ 15 18. Vermindering van de gemeentelijke regelgeving ..................................... 15 19. Toetsen servicenormen en uitvoering van de ‘Prestatieafspraken tussen raad en college’. ............................................................................................. 15 Regionale samenwerking .......................................................................... 15 20. Samenwerking gemeenten op Voorne-Putten ......................................... 15 21. Uitvoering van gezamenlijke visies/projecten ......................................... 17 22. Deelname aan projectteam Voorne-Putten ............................................. 17 23. Mogelijke verzelfstandiging organisatieonderdelen................................... 17 24. Onderzoek Shared Service Center ICT ................................................... 17 Jumelage ................................................................................................ 18 Ondersteuning raad ................................................................................. 18 Wat heeft het gekost? .................................................................................. 18 Toelichting:............................................................................................. 19 Investeringen .......................................................................................... 19 Producten ............................................................................................... 19 1 Openbare orde en veiligheid .................................................................. 20 Wat hebben we bereikt? ............................................................................... 20 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................. 21 01. Doorlopende uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid. ................................. 21 02. Resultaten uit de laatste rapportage veiligheidsindex benutten voor projectmatige / gebiedsgerichte aanpak veiligheid. ....................................... 22 03. Aandacht voor burgerparticipatie bij actieplan gebiedsgerichte aanpak t.b.v. actief wegnemen van onveilige situaties. ..................................................... 22 04. Bestuurlijke /Operationele oefening crisisbeheersing Crisisbeheersing en brandweer .............................................................................................. 22 05. Instellen en starten met regionale pools ter uitvoering van het in 2010 vastgestelde regionaal crisisbeheersingsplan/Opleiden diverse medewerkers. ... 22

Inhoudsopgave 06. In samenspraak met regiogemeenten vaststellen integrale handhavingsarrangementen. ..................................................................... 23 07. Burgernet ......................................................................................... 23 08. Toepassing van bestuurlijk handhaven wordt continu bevorderd................ 23 09. Toezicht en handhaving op het gebied van Jeugd en Veiligheid heeft prioriteit. ............................................................................................................. 23 10. Invoering nieuwe Drank- en Horecawet. ................................................ 24 11. Inzetten op een preventieve aanpak teneinde een positief effect op de veiligheidsbeleving te bewerkstelligen. Activiteitenplan Vandalismebestrijding en – preventie. ............................................................................................... 24 12. Diverse handhavingstaken worden vanuit de politie naar de gemeente overgedragen. Nieuwe taken worden voortvarend opgepakt. .......................... 24 13. Uitvoering project terugdringen vernielingen. ......................................... 25 14. Voortzetting project ‘Schoon, heel en veilig’. .......................................... 25 15. Continu uitvoering geven aan het programma ter bestrijding van graffiti. ... 25 Ontwikkelingen........................................................................................ 25 16. Dierennoodhulp ................................................................................. 25 17. Veiligheidshuis ................................................................................... 25 Wat heeft het gekost?.................................................................................. 26 Producten ............................................................................................... 26 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................. 28 Wat hebben we bereikt?............................................................................... 28 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................. 28 01. Nader onderzoek aansluiting Vierpolders op N57 ter hoogte van Nieuwenhoorn ......................................................................................... 28 02. Ongelijkvloerse kruising N218-N57 ....................................................... 29 03. Aanleg westelijke ontsluitingsweg Meeuwenoord ..................................... 29 04. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en Verkeerscirculatieplan binnenstad (VCP) ..................................................... 29 05. Onderhoud wegen .............................................................................. 29 06. Project Schoon, heel en veilig .............................................................. 29 Wat heeft het gekost?.................................................................................. 29 Toelichting .............................................................................................. 30 Investeringen .......................................................................................... 31 Producten ............................................................................................... 32 3 Economische zaken ................................................................................ 34 Wat hebben we bereikt?............................................................................... 34 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................. 34 01. Stichting City Management Brielle......................................................... 34 02. Actieprogramma strategisch economische visie / Revitalisering bedrijventerrein ‘t Woud ........................................................................... 35 03. Uitbreiden bedrijventerrein Seggelant ................................................... 35 Wat heeft het gekost?.................................................................................. 35 Toelichting .............................................................................................. 36 Investeringen .......................................................................................... 37 Producten ............................................................................................... 37 4 Onderwijs .............................................................................................. 38 Wat hebben we bereikt?............................................................................... 38 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................. 40 01. Alle scholen zijn gehuisvest in goede en adequate gebouwen. ................... 40

Inhoudsopgave 03. Beheerorganisatie voor het maatschappelijk vastgoed van de gemeente. ... 40 04. + 05. Lokaal onderwijsbeleid / voorkomen en wegwerken leerachterstanden, stimuleren sociale vaardigheden. ............................................................... 41 06. + 07. Bestuurlijke afspraken vanuit de notitie koppeling zorg onderwijs publieke jeugdzorg. .................................................................................. 42 Wat heeft het gekost? .................................................................................. 42 Toelichting .............................................................................................. 43 Investeringen .......................................................................................... 43 Producten ............................................................................................... 43 5 Cultuur, sport en recreatie ..................................................................... 44 Wat hebben we bereikt? ............................................................................... 44 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................. 47 01. Versterken regiomerk Voorne-Putten ..................................................... 47 02. “Brielle erggoed in erfgoed 300 jaar vestingwerken” ................................ 47 03. Lichtvisie ........................................................................................... 47 04. Ontwikkelen passende nieuwbouw te verlaten scholenlocaties. .................. 47 05. Uitvoering geven aan beleidsnotitie Onderhoud panden binnenstad Brielle .. 48 06. Opstellen en uitvoeren nieuwe prestatieovereenkomst ............................. 48 07. Groenonderhoud ................................................................................ 48 08 + 09. Voldoende en adequaat accommodatie aanbod om in de Brielse behoefte te voorzien. ............................................................................... 49 10/11. Stimuleren van jongeren, ouderen en mindervaliden om te gaan sporten/Het laten verzorgen van sportlessen door sportverenigingen op scholen om kennis met de sport te laten maken. ..................................................... 49 12. Realiseren speelruimte in nieuwbouwwijk Nieuwland Oost. ....................... 49 Dukdalf .................................................................................................. 49 Wat heeft het gekost? .................................................................................. 50 Toelichting .............................................................................................. 50 Investeringen .......................................................................................... 51 Producten ............................................................................................... 53 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.................. 54 Wat hebben we bereikt? ............................................................................... 54 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................. 59 01. Verstrekken van subsidies op basis van nieuwe ASV 2011 en de daarbij behorende beleidsregels. .......................................................................... 59 02, 04, 05, 06. Gemeenschappelijke regeling met de gemeente Spijkenisse. .... 59 03. Vangnetoverleg. ................................................................................. 59 07. Maatschappelijke ondersteuning en nazorg voor inburgeraars. .................. 59 08. Taakstelling huisvesting vluchtelingen. .................................................. 59 09. + 10. Vrijwilligersbeleid. ...................................................................... 60 11. Implementatie nota mantelzorg. ........................................................... 60 12. Landelijke mantelzorgdag. ................................................................... 60 13. Het realiseren, in stand houden en toegankelijk maken van relevante voorzieningen.......................................................................................... 60 14. Hulp bij het Huishouden ...................................................................... 60 15. Aanbesteden vervoer en Contractbeheer op leverancier invoeren. ............. 60 16. Beleidsplan Wmo 2013-2017. ............................................................... 61 17. Decentralisatie AWBZ.......................................................................... 61 18. Wmo-raad. ........................................................................................ 61 19. Centrum voor Jeugd en Gezin. ............................................................. 61

Inhoudsopgave 20. Bestrijden van jeugdwerkloosheid. ........................................................ 61 21. Realiseren maatschappelijke stageplaatsen. ........................................... 62 22. Speelruimteplan. ................................................................................ 62 23 + 24. Peuterspeelzalen en kinderopvang. ............................................... 62 Wat heeft het gekost?.................................................................................. 62 Toelichting .............................................................................................. 62 Producten ............................................................................................... 63 7 Volksgezondheid en milieu .................................................................... 64 Wat hebben we bereikt?............................................................................... 64 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................. 66 01. Uitvoeringsplannen Nota Lokaal Gezondheidsbeleid. ................................ 66 02. Aanpak en signalering OGGZ- problematiek (openbare geestelijke gezondheidszorg). ................................................................................... 66 03. Uitvoering regionaal meerjarenplan Verslavingspreventie. ........................ 66 04. Uitvoeren WCPV en convenant Jeugdzorg. ............................................. 66 05. Decentralisatie jeugdzorg en doorontwikkeling CJG. ................................ 67 06. Milieu-uitvoeringsprogramma’s ............................................................. 67 07. Verbeteren van de waterkwaliteit ......................................................... 67 08. Uitwerken maatregelen afvalbeleidsplan ................................................ 67 Wat heeft het gekost?.................................................................................. 68 Toelichting .............................................................................................. 68 Investeringen .......................................................................................... 70 Producten ............................................................................................... 71 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting............................................. 72 Wat hebben we bereikt?............................................................................... 72 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................. 72 01. Bestemmingsplannen .......................................................................... 72 02. Toegankelijkheid ................................................................................ 73 03. Handhavingsbeleidsplan ...................................................................... 73 04.Woonvisie .......................................................................................... 73 05. Regionale samenwerking VTH .............................................................. 73 Wat heeft het gekost?.................................................................................. 74 Toelichting .............................................................................................. 74 Investeringen .......................................................................................... 76 Producten ............................................................................................... 77 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................. 78 Algemeen .................................................................................................. 78 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ........................................................... 78 Toelichting .............................................................................................. 79 Overzicht kosten samenhangende met de algemene dekkingsmiddelen ............... 79 Toelichting .............................................................................................. 80 Aanwending van onvoorzien: ........................................................................ 80 Jaarverslag 2013 Paragrafen ................................................................. 81 Lokale heffingen ........................................................................................... 82 Algemeen .................................................................................................. 82 De geraamde inkomsten .............................................................................. 82 Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen ................................................ 82 Een aanduiding van de lokale lastendruk ........................................................ 83 Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten ...................................................... 83 Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid ................................................ 84

Inhoudsopgave Realisering 2013 ...................................................................................... 84 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................... 86 Beleid ........................................................................................................ 86 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit ..................................................... 86 Inventarisatie van de risico’s ........................................................................ 87 Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................... 90 Algemeen .................................................................................................. 90 Wegen....................................................................................................... 90 Kerncijfers .............................................................................................. 90 Beleidskader ........................................................................................... 90 Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties ....................... 91 Riolering .................................................................................................... 92 Kerncijfers .............................................................................................. 92 Beleidskader ........................................................................................... 92 Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties ....................... 93 Openbaar groen .......................................................................................... 93 Beleidskader ........................................................................................... 93 Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties ....................... 94 Haven ....................................................................................................... 95 Beleidskader ........................................................................................... 95 Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties ....................... 96 Baggeren ................................................................................................... 96 Beleidskader ........................................................................................... 96 Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties ....................... 96 Gebouwen.................................................................................................. 96 Verkeers- en straatnaamborden .................................................................... 97 Financiering .................................................................................................. 98 Algemeen .................................................................................................. 98 Verloop financieringstekort/overschot ............................................................ 98 Ontwikkeling leningenportefeuille .................................................................. 98 Ontwikkelingen lopende leningen................................................................... 99 Kasgeldlimiet .............................................................................................. 99 Bedrijfsvoering ........................................................................................... 102 Inleiding .................................................................................................. 102 Financiële verordeningen............................................................................ 102 Personeel en organisatie ............................................................................ 103 Formatie............................................................................................... 103 Inhuur derden ....................................................................................... 104 Personeelsbeleid .................................................................................... 104 Instroom .............................................................................................. 105 Doorstroom .......................................................................................... 105 Uitstroom ............................................................................................. 106 Loonontwikkeling ................................................................................... 106 ICT ...................................................................................................... 106 Facilitaire dienstverlening ........................................................................ 107 Documentaire Informatie Voorziening. ...................................................... 107 Investeringen ........................................................................................... 110 Grondbeleid ................................................................................................ 112 Algemeen ................................................................................................ 112 Visie op het grondbeleid ............................................................................. 112

Inhoudsopgave Risico‘s in de grondexploitatie ......................................................................113 Woningmarktafspraken ...............................................................................113 Balanswaardering ......................................................................................114 Financiële positie .......................................................................................114 Exploitaties/Resultaatverwachting. ...............................................................115 Verbonden partijen..................................................................................... 120 Algemeen .................................................................................................120 Stadsregio Rotterdam .............................................................................120 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) ...............................................120 Streekarchief .........................................................................................121 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)....................................................121 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) ............................................................................................................121 N.V. Eneco.............................................................................................122 Evides N.V. ............................................................................................122 Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg ..................................................122 Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie ..........................122 Regio VVV Zuid-Hollandse Eilanden ...........................................................122 Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR).................................................................122 Sociaal Werkvoorzieningsschap De Welplaat ...............................................123 Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Rotterdam Rijnmond (GGD RR) .......123 Gemeenschappelijke regeling Werk Zorg en Inkomen ..................................123 Jaarrekening 2013...................................................................................... 125 Balans per 31 december 2013 .................................................................... 126 Toelichting op de balans ............................................................................. 128 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .........................................128 Overzicht van baten en lasten in de rekening 2013 .................................... 148 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening ................ 150 Analyse afwijkingen tussen begroting na wijziging en het overzicht van baten & lasten in de rekening ..................................................................................150 Aanwending van onvoorzien ........................................................................157 Specificatie overheveling budgetten van2013 naar 2014 ..................................158 Begrotingsrechtmatigheid .......................................................................... 160 Overzicht geconstateerde afwijkingen op programmaniveau..........................161 Incidentele baten en lasten ........................................................................ 162 Wet Normering Topinkomens ..................................................................... 164 Staat van de Gemeente............................................................................... 166 Single Information Single Audit.................................................................. 168 Overige gegevens ....................................................................................... 178 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ................................ 180 Vaststellingsbesluit .................................................................................... 184

Jaarverslag 2013 Programmaverantwoording

Jaarverslag 2013 Programmaverantwoording

7

0 Algemeen bestuur

0

Algemeen bestuur

Het programma Algemeen bestuur omvat de verbetering van de in- en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en het ondersteunen van het lokale bestuur.

Wat hebben we bereikt? De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

0.1/0.1.1/

Het realiseren van een interactief en inte-

01

In 2013 is gewerkt met de no-

0.1.2

graal beleidsproces. Blijvende stimulering

titie “Doordachte participatie”

Interactief en

burgerparticipatie.

en de spelregels Brielse beleidsparticipatie

integraal beleidsproces/ communicatie

Verkenning andere mogelijkheden om in-

02

In 2013 zijn twee metingen

woners te betrekken bij beleidsontwikkelin-

uitgevoerd onder het Briels

gen.

Burgerpanel.

Uitvoering ‘Realisatieplan (e-) dienstverle-

03

ning gemeente Brielle.

Uitvoering plan is een continu proces. In de komende jaren zal verdere realisatie en uitwerking plaatsvinden.

0.1.4/0.1.5

Formeel en informeel informeren van inwo-

04

ners.

In 2013 verscheen de gemeentepagina wekelijks en verschenen twee specials In 2013 is gestart met het verkennend gebruiken van sociale media

Intern en extern op gestructureerde, plan-

05

matige en eenduidige wijze communiceren.

In 2013 heeft doorlopende uitvoering van de startnotitie en uitvoeringsplan communicatie plaatsgevonden.

Betrokkenheid van jongeren bij de leefomgeving vergroten.

05

In 2013 zijn sociale media (twitter en facebook) lowprofile ingezet als onderdeel van de reguliere communicatiemiddelen

8

0 Algemeen bestuur

Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

0.1.6

Inwoners informeren over de voortgang

06

In 2013 is op bescheiden wijze

0.1.7

van gemeentelijke projecten c.q. de

meegedaan aan de woon-

(bouw)ontwikkelingen in de gemeente.

beurs.

Wijk- en dorpsraden actief betrekken bij

07

plannen op het gebied van de leefbaarheid

Doorlopende uitvoering. Zie programma 8.

in de eigen woonomgeving. 0.1.9/0.1.10

Toegankelijk maken van het raadsinforma-

08

Doorlopende uitvoering.

09

Doorlopende uitvoering van

tiesysteem voor alle burgers. 0.1.8/0.1.9/

Optimalisering informatieplicht aan de

0.1.10

raad.

het Handvest ‘Informatievoorziening aan de raad’.

0.1.9

Geven van inspraak.

10

Conform wettelijke regelingen en de inspraakverordening is maximaal ingezet op het geven van inspraak.

0.2/0.2.1

Bevordering en monitoring van de kwaliteit

Dienstverlening

van de dienstverlening waarbij communicatie en (digitale) toegankelijkheid, zowel intern als extern gericht, de hoogste prioriteit krijgen. Houden van een klanttevredenheidsonder-

11

De uitkomsten van het in

zoek (iedere 2 jaar). (Waarstaatjegemeen-

2012 gehouden klanttevre-

te).

denheidsonderzoek zijn in maart 2013 openbaar gemaakt.

Houden jaarlijks benchmarkonderzoek uitvoering prestatievelden WMO.

12

Er is een benchmarkonderzoek gehouden naar de uitvoering van de WMO

9

0 Algemeen bestuur

Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

0.2.2

De dienstverlening kenmerkt zich door cre-

13

Uitwerking Klantcontactcen-

ativiteit en inventiviteit, met als leidraad

trum (KCC) wordt meegeno-

‘afspraak= afspraak’.

men bij de uitwerking visie toekomstige organisatie.

Verdere ontwikkeling digitale dienstverle-

14

ning via de website.

In 2013 is de RaadDigitaal+app beschikbaar gekomen. Tevens is er een DIGID beveiligingsassessment uitgevoerd

Openbare informatie aan de raad is via de

08

Doorlopende uitvoering

gemeentelijke website toegankelijk. 0.2.3

Correspondentie binnen de gestelde termijn 15

Continu proces. Monitoring op

afhandelen en briefschrijvers proactief re-

basis van maandelijkse rap-

gelmatig informeren over de stand van za-

portages.

ken. 0.2.4/0.3.1

Voorkomen van geschillen.

16

Premediation wordt toegepast

Benutten/inkaderen van premediation als

in de praktijk. Opleidingen

onderdeel van het handelen van de ge-

worden gevolgd.

meente. 0.2.5

Maximale administratieve lastenverlichting.

17

Doorlopend aandachtspunt.

0.2.6

Vermindering van de gemeentelijke regel-

18

Doorlopend.

19

In 2013 zijn de Servicenormen

geving. 0.2.5/0.2.7

Toetsen servicenormen mede op basis toepassing Wet Dwangsom en klanttevreden-

geëvalueerd en zijn nieuwe

heidsonderzoeken.

servicenormen vastgesteld

Strikte uitvoering van de ‘Prestatieafspra-

19

Doorlopend.

Binnen het Stuurgroep Voorne-Putten-

20/

Opstellen en uitvoering gege-

verband op basis van gelijkwaardigheid

21

ven aan de gezamenlijke vi-

ken tussen raad en college’. 0.4/0.4.2 Regi-

Bevorderen van een niet-vrijblijvende sa-

onale samen-

menwerking met omliggende gemeenten.

werking

samenwerken.

sies en projecten op basis van het opgestelde werkplan. 22

In 2013 is door een communicatieadviseur deelgenomen aan het projectteam VoornePutten

10

0 Algemeen bestuur

Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

0.5/0.5.1

Mogelijke verzelfstandiging van organisa-

23

Op basis van het Koersdocu-

Verzelfstandi-

tieonderdelen slechts op basis van een ge-

ment (visie op de organisatie)

ging

degen onderzoek.

is gewerkt aan optimalisatie van de ambtelijke organisatie.

Onderzoek Shared Service Center ICT.

24

Per 1 maart 2013 is het ssc Syntrophos van start gegaan.

In Stuurgroep Voorne-Putten verband na-

20/

Afronding van de besluitvor-

gaan welke samenwerking kan worden ge-

21

ming in 2012.

vonden binnen de gemeenten op VoornePutten.

Doorlopend. Basis is het jaarlijks op te stellen werkplan.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Interactieve beleidsvorming/voorlichting 01. Beleidsparticipatie algemeen De notitie Doordachte participatie en de spelregels Brielse beleidsparticipatie bieden een handvat bij het opzetten en uitvoeren van een beleidsparticipatietraject. De ambtelijke organisatie gebruikt deze handvatten bij het vormgeven van deze trajecten waarbij de communicatieadviseurs een adviserende en ondersteunende rol (kunnen) hebben. 02. Briels Burgerpanel Het Brielse burgerpanel is een middel dat wordt ingezet ten behoeve van beleidsparticipatie. Dit burgerpanel wordt geraadpleegd bij zowel het ontwikkelen als evalueren van (de uitvoering van) het gemeentelijk beleid. Zo'n 800 inwoners van Brielle kregen in 2013 twee maal een digitale vragenlijst voorgelegd. De onderzoeken werden gehouden in het licht van de bestuurskrachtmeting en het woonwensenonderzoek. In 2013 is tevens de samenstelling van het burgerpanel onder de loep genomen en zijn nieuwe deelnemers geworven onder de zogenoemde ondervertegenwoordigde doelgroepen. De kosten voor de burgerpanelonderzoeken in 2013 zijn ondergebracht bij de betreffende afdelingen. De jaarlijkse onderhoudskosten van het burgerpanel bedroegen in 2013 €1.650,- en kwamen voor rekening van het budget overige communicatiekosten. 03. Uitvoering ‘Realisatieplan (e-) dienstverlening gemeente Brielle. Voor een aantal ontwikkelingen die al waren gestart en ook voor nieuwe ontwikkelingen is de gemeenschappelijke regeling ‘Syntrophos’ een belangrijke partner. Bijvoorbeeld voor de verdere uitvoering van het op 16 februari 2010 door het college vastgestelde realisatieplan (e-) dienstverlening gemeente Brielle. In de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken en middelen van 16 februari 2010 is een presentatie gegeven over de visie, die in het plan is opgenomen en de stappen, die moeten worden

11

0 Algemeen bestuur genomen om te komen tot realisatie hiervan. De uitvoering van het plan is een continu proces. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen in het plan aangepast c.q. toegevoegd. Mede in het licht van de medio 2012 uitgebracht visie op de toekomstige organisatie ‘Op eigen kracht, (samen) werken aan Brielle’ wordt de komende jaren invulling gegeven aan een Klant Contact Centrum (KCC). In de komende jaren zal verdere realisatie en uitwerking van de plannen plaatsvinden. De gemeenteraad wordt hiervan op de hoogte gehouden. Het in 2013 niet besteed budget van € 76.600 is toegevoegd aan de reserve ICT. In de meerjarenraming 2014-2017 voor de uitvoering van het plan een budget € 100.000 per jaar opgenomen. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve ICT. 04. Reguliere communicatie-uitingen Om inwoners van Brielle te informeren is het gemeentenieuws wekelijks gepubliceerd in het Briels Nieuwsland. Hierin zijn zowel de juridisch noodzakelijke publicaties (vergunningen e.d.) als informelere berichten opgenomen. In totaal verschenen in 2013 twee specials. In oktober verscheen een special over de gemeentebegroting en in december verscheen een speciaal over de scholenbouw. Door het jaar heen verschenen (net als in 2012) minder specials en geen externe nieuwsbrief. De trend uit 2012 heeft zich in 2013 doorgezet doordat er ook dit jaar door minder grootschalige, gemeentebrede projecten waren dan in voorgaande jaren. In 2013 is uitgegeven aan de gemeentepagina en specials € 66.096 05. Startnotitie en uitvoeringsplan communicatie De eind 2006 vastgestelde startnotitie communicatie en de daarna genomen acties zijn de vertrekpunten voor het uitvoeringsplan communicatie 2011-2014. Ook in 2013 was dit uitvoeringsplan het uitgangspunt. In 2013 werd voornamelijk uitvoering gegeven aan de bestaande activiteiten, waarbij de in 2012 ingevoerde stadshuisstijl nog vrij nieuw was. In 2013 zijn sociale media (twitter en facebook) low-profile ingezet als onderdeel van de reguliere communicatiemiddelen. 06. Wooninformatiebeurs/expositie Op basis van de evaluatie van de beurs is ook in 2013 deelgenomen aan de woonbeurs.

07. Wijk- en dorpsraden Sinds jaren is er regelmatig overleg met bewonersorganisaties. Kleine ergernissen over de leefomgeving worden via het internet meldingssysteem snel opgelost en andere meer omvangrijkere zaken worden in een periodiek overleg met het college aangekaart. In elke wijk is met de bewonersvereniging een wijkschouw gehouden. Daarbij was ook een vertegenwoordiging uit het college aanwezig. Bewonersorganisaties ontvangen een jaarlijkse bijdrage om de bestuurs- en organisatiekosten te dekken. Conform het coalitieakkoord worden de wijkorganen actief betrokken bij de plannen op het gebied van vooral de leefbaarheid in de eigen woonomgeving, die binnen de gemeente ontwikkeld worden. Daarnaast vinden regelmatig

12

0 Algemeen bestuur wijkschouwen plaats. Initiatieven zijn blijvend gericht op een dekkend systeem van wijken dorpsraden. De kosten van de wijkraden zijn opgenomen onder programma 8. Op programma 2 en 5 worden de kosten verantwoord voor het uitvoeren van extra onderhoud na het houden van een wijkschouw. 08. De toegankelijkheid van het raadsinformatiesysteem voor de burgers Op de gemeentelijke website worden de agenda’s van raad- en commissievergaderingen gepubliceerd. Alle stukken die bij de agendapunten horen, zoals notulen, raadsvoorstellen en – besluiten, beleidsnota’s en verordeningen, adviezen van het college met bijlagen zijn op die plaats te lezen en te downloaden. Daarnaast worden de stukken na besluitvorming opgenomen bij de relevante onderdelen op de website. De toegankelijkheid van het raadsinformatiesysteem voor de burgers heeft hiermee volledig vorm gekregen. Op deze weg wordt voortgegaan. Alle raads- en commissievergaderingen zijn live te volgen. 09. Het Handvest 'Informatievoorziening aan de raad' In de vergadering van 10 april 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Handvest ‘Informatievoorziening aan de raad’. Daarin is vermeld op welke wijze het college aan de actieve en passieve informatieplicht aan de gemeenteraad zal voldoen, om de raad in de gelegenheid te stellen inhoud te geven aan de kaderstellende en controlerende rol. 10. Inspraakverordening Uitgangspunt voor de inspraakprocedures blijven de wettelijke regelingen en de vastgestelde inspraakverordening, die optimaal wordt ingezet. De fracties zijn tijdig bij de inspraakprocedures betrokken.

Dienstverlening In het collegeprogramma is aangegeven dat de kwaliteit van de dienstverlening zal worden bevorderd en gemonitord. De volgende maatregelen zullen daar een bijdrage aan leveren. 11. Houden van een klanttevredenheidsonderzoek Om een indruk te krijgen hoe de dienstverlening door de klanten wordt ervaren wordt om het jaar een klanttevredenheidsonderzoek onder de naam ‘Waarstaatjegemeente’ gehouden. In het najaar van 2012 is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. De resultaten zijn vanaf maart 2013 openbaar. Het onderzoek wordt onderverdeeld in een aantal burgerrollen. In het algemeen komt Brielle uit op een goede score. - de burger als kiezer boven gemiddeld - de burger als klant boven gemiddeld - de burger als onderdaan gemiddeld - de burger als partner iets onder gemiddeld - de burger als wijkbewoner boven gemiddeld - de burger als belastingbetaler boven gemiddeld

13

0 Algemeen bestuur De uitkomsten van het onderzoek zijn ter kennis gebracht van de commissie bzm in de vergadering van 26 maart 2013. De kosten ad € 5.250 zijn verantwoord in deze jaarrekening. 12. Benchmarkonderzoek uitvoering prestatievelden WMO. Er is een benchmarkonderzoek gehouden naar de uitvoering van de WMO. De (positieve) uitkomsten zijn gedeeld met de commissie Samenleving. Werkelijke kosten 2013 € 6.655 (beschikbaar budget € 6.697 (op Programma 6) 13. Klantcontactcentrum. Zoals hiervoor (onder 03) al aangegeven wordt de uitwerking van een Klantcontactcentrum (KCC) meegenomen bij de uitwerking van de visie op de toekomstige organisatie. Bij een KCC gaat het om het afhandelen van alle klantcontacten, dat wil zeggen: de fysieke, telefonische, papieren en elektronische contacten: de frontoffice. Het is één loket waar een klant terecht kan met al zijn of haar vragen en waar deze vraag voor zover mogelijk direct afgehandeld wordt. Het resultaat moet niet alleen kwalitatief betere dienstverlening zijn, maar zeker ook een gemakkelijkere dienstverlening. Uitgangspunt hierbij is de positie van de klant. 14. ‘Up to date’-houden gemeentelijke website Naast de hiervoor genoemde informatie over de raads- en commissievergadering is de gemeentelijke website een onmisbaar medium in het kader van de gemeentelijke dienstverlening. Niet alleen alle openbare raads- en commissie-informatie is daar te raadplegen, maar ook bekendmakingen, verordeningen, beleidsnota’s, digitale formulieren, bestemmingsplannen, digitale gemeentegids, gemeentebegroting en –rekening, collegeprogramma, de producten- en dienstencatalogus en veel algemene informatie. Niet alleen voor inwoners, maar uiteraard ook voor bezoekers en bedrijven. Sinds mei 2013 kunnen de raads- en commissiestukken ook bekeken worden met de (gratis) RaadDigitaal+ app. Met deze app kunnen raads- en commissieleden ook inloggen in een besloten gedeelte (gelijk aan Extranet). De hiervoor benodigde aanpassing heeft in 2013 eenmalig € 3.150 gekost, de jaarlijkse kosten bedragen ca. € 1.050. Daarnaast heeft in 2013 de DigiD audit plaatsgevonden. Alle organisaties die DigiD gebruiken moesten voor eind 2013 met een ICTbeveiligingsassessment aantonen dat de beveiliging op orde is. Deze assessments dienen jaarlijks te worden herhaald. De resultaten te rapporteren aan Logius, de beheerder van DigiD. De kosten van deze audit hebben €12.455 bedragen. De primair geraamde kosten zijn in de najaarswijziging van de begroting aangepast voor de hiervoor genoemde extra lasten. Het beschikbare budget bedroeg na deze verhoging € 59.100, hiervan is € 58.652 besteed.

15. Monitoring van het meldingen- en klachtensysteem Monitoring vindt plaats via het geautomatiseerde meldingen- en klachtensysteem en de af te handelen correspondentie via het Document Management systeem (DMS).

14

0 Algemeen bestuur Maandelijks wordt een korte rapportage opgemaakt van de afhandeling van meldingen en klachten. Als externe klachtenvoorziening is de gemeente aangesloten bij de Nationale Ombudsman. Uitgaven in 2013: € 3.174 (begroot € 4.800) 16. Premediation Premediation is ingekaderd als onderdeel van het handelen van de gemeente. Bij premediation gaat een gemeentelijk medewerker in gesprek met een burger of bedrijf over een aanvraag, klacht, bezwaar of (dreigend) conflict. Op een informele wijze wordt gezocht naar oplossingsrichtingen en past de medewerker mediationvaardigheden toe. Doel is om geschillen te voorkomen. Jaarlijks wordt de groep getrainde medewerkers uitgebreid en eveneens is er jaarlijks een bijscholingsactiviteit om het geleerde op peil te houden. Kosten worden gedekt uit het budget "training en opleiding" (paragraaf bedrijfsvoering onderdeel personeelskosten). 17. Maximale administratieve lastenverlichting en 18. Vermindering van de gemeentelijke regelgeving Het streven is continu gericht op maximale administratieve lastenverlichting in de zin van ‘niet meer regelen dan strikt noodzakelijk is’. Voor zover noodzakelijk worden de gemeenteraad voorstellen gedaan om vereenvoudiging aan te brengen in verordeningen. 19. Toetsen servicenormen en uitvoering van de ‘Prestatieafspraken tussen raad en college’. Zoals afgesproken in het collegeprogramma 2010-2014 zijn in 2013 de servicenormen geëvalueerd. De evaluatie heeft plaatsgevonden aan de hand van het onderzoeksrapport ‘Burgercontacten’ van de Rekenkamercommissie uit 2012 en de door de VNG opgestelde landelijke ‘branchenormen’. In november 2013 heeft de gemeenteraad de nieuwe servicenormen in de vorm van het ‘kwaliteitshandvest gemeente Brielle’ vastgesteld.

Regionale samenwerking 20. Samenwerking gemeenten op Voorne-Putten De samenwerking richt zich in het bijzonder op het profiteren van elkaars deskundigheid, en het uitwisselen van kennis en best practices tussen gemeenten. De deelname aan de Gemeenschappelijke Regelingen Stadregio Rotterdam-Rijnmond, VRR, SVHW, Recreatieschap VPR, GGD Rotterdam-Rijnmond, Sociale Werkvoorziening Welplaat, Streekarchief VP, Sociale Dienst Spijkenisse-Bernisse-Brielle en Leerplichtadministratie is voortgezet. De bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuur op Voorne-Putten op het gebied van Maatschappelijke Zorg en Jeugd, Recreatie en Toerisme, Ruimtelijke Ordening en Wonen, Verkeer en Vervoer en Economische Zaken is ook in 2013 voortgezet.

15

0 Algemeen bestuur Stadsregio en MRDH Medio 2013 heeft het kabinet haar plannen rond de intrekking van de WGR+-regio’s aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2013 zijn daarom de voorbereidingen getroffen tot de liquidatie van de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond. Opheffing wordt verwacht per 1 januari 2015. Eveneens in 2013 is de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) voorbereid. Oprichting hiervan vindt plaats meteen na het rijksbesluit tot opheffing van de WGR+-regio’s. De MRDH zal dienen als vervoersautoriteit en is tevens per 1 januari 2015 voor de 24 aangesloten gemeenten het samenwerkingsplatform Economisch Vestigingsklimaat. Decentralisaties Sociaal Domein Per 1 januari 2015 wordt een groot aantal taken in het sociaal domein naar de gemeenten overgeheveld (Decentralisaties). Het geheel van de decentralisaties stelt de gemeente (en haar partners) voor forse uitdagingen als het gaat om de organisatie en financiering van een samenhangend aanbod van ondersteunende dienstverlening voor kwetsbare burgers. Brielle is (evenals de meeste andere gemeenten) niet in staat om deze decentralisaties geheel op eigen kracht door te voeren. Daarom is in 2013 binnen de Stadsregio Rotterdam-Rijnmond de voorbereiding gestart op het terrein van Jeugdzorg. Op Voorne-Putten niveau wordt samengewerkt op het terrein van de Participatiewet, en samen met het Hellevoetsluis en Westvoorne is de voorbereiding van de taken op het gebied van AWBZ/WMO en Jeugdzorg opgepakt. SVP Op Voorne-Putten wordt samengewerkt binnen het Samenwerkingsverband VoornePutten (SVP). In de Stuurgroep Voorne-Puttenverband wordt doorlopend bezien welke samenwerking kan worden gevonden. In 2013 is het Shared Service Center ICT Syntrophos opgericht. Voor het gezamenlijk oppakken van operationele projecten worden verder de mogelijkheden uitgewerkt ten aanzien van: uitvoering van de Wabo, Klant Contact Centrum en inkoop. Volgens de regionale bestuurskrachtmeting functioneert de huidige samenwerkingsvorm niet voldoende. De Stuurgroep VP zoekt, gesteund door de gemeenteraden, naar mogelijkheden tot versterking.

16

0 Algemeen bestuur Bestuurskrachtmetingen In 2013 zijn voor de gemeenten Brielle, Bernisse en Hellevoetsluis lokale en regionale bestuurskrachtmetingen uitgevoerd. De lokale bestuurskrachtmeting geeft aan dat Brielle zelfstandig, aangevuld met samenwerking waar nodig, in staat is om de huidige taken uit te voeren. De regionale bestuurskrachtmeting geeft aan dat de huidige samenwerking binnen Voorne-Putten onvoldoende is, en versterkt moet worden. Van het beschikbare budget € 20.000 is in 2013 € 19.942 uitgegeven. 21. Uitvoering van gezamenlijke visies/projecten Binnen het genoemde samenwerkingsverband Voorne-Putten (SVP) zijn de volgende rapportages opgesteld: • Een economische monitor Voorne-Putten 2010; • Een Notitie Regionale Bedrijventerreinen; • Een Monitor Toerisme en recreatie Voorne-Putten/Rozenburg van Ecorys; • Een Notitie Toerisme en Recreatie • De Gebiedsvisie Voorne-Putten. De deelnemende gemeenten geven binnen het kader van het portefeuillehoudersoverleg nadere uitvoering aan deze notities. Het beschikbare budget voor SVP: € 20.000 is volledig besteed. Beschikbaar budget: De deelnotities hebben vooralsnog geen financiële consequenties. 22. Deelname aan projectteam Voorne-Putten In 2013 is door één van de communicatieadviseurs deelgenomen aan het projectteam samenwerking Voorne-Putten. Dit projectteam ondersteunt de Stuurgroep VoornePutten. De communicatieadviseur coördineert de communicatie-uitingen over de samenwerking op Voorne-Putten. Beschikbaar budget: De kosten ad. € 6.911 zijn doorberekend aan de stuurgroep Voorne-Putten. 23. Mogelijke verzelfstandiging organisatieonderdelen Medio 2012 is een visie op de toekomstige organisatie onder de titel ‘Op eigen kracht, (samen) werken aan Brielle’. In 2013 is op basis van dit Koersdocument gewerkt aan optimalisatie van de ambtelijke organisatie. Voorstellen zijn gedaan ten aanzien van herstructurering van de afdeling Beheer Openbare Ruimte en de oprichting van een subregionale RUD/WABO. In 2013 is de afdeling ICT opgegaan in het Shared Service Center ICT (Syntrophos). 24. Onderzoek Shared Service Center ICT Zoals bekend is per 1 maart 2013 de gemeenschappelijke regeling Syntrophos van start gegaan. Hiermee zijn de taken die door de gemeente worden uitgevoerd op het gebied van ICT, telefonie, geo-informatie en management (ondersteunende) taken ophouden te bestaan binnen de gemeente en overgegaan naar het shared service center. De eerste periode, direct na de start van Syntrophos in maart 2013, heeft in het teken gestaan van de verdere inrichting van de eigen organisatie en de integratie van de

17

0 Algemeen bestuur technische infrastructuur. Daarna zullen onderwerpen als harmonisatie en verdere professionalisering worden opgepakt. Hieronder vallen o.a.: het ontwikkelen van een ICT-roadmap per gemeente en een onderlinge afstemming daarvan. Deze gezamenlijke roadmap kan vervolgens gebruikt worden voor de prioritering en het actieprogramma van Syntrophos. De transitie van de Grootschalige Basis Kaart (GBK) naar de wettelijk te realiseren en te beheren Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Naast deze transitie zal ook voor de BGT en Beheer Openbare Ruimte (BOR) nieuwe software aangekocht en geïmplementeerd worden. Naast de integratie van de diverse ICT-omgevingen van de vier gemeenten is vooral het verbeteren van de kwaliteit van de totale infrastructuur een belangrijk speerpunt. De eerste twee jaar zullen er daarom belangrijke vervangingen plaatsvinden om ambities op ICT te kunnen waarmaken. Om te komen tot standaard oplossingen waarin alle klanten zich kunnen vinden zal er eerst gewerkt moeten worden aan de formulering van de kaders voor een nieuw gemeenschappelijke ICT-infrastructuurbeleid. Een aantal van de genoemde punten kunnen worden qua uitvoering worden beïnvloed door de herindeling van Spijkenisse en Bernisse. In de najaarswijziging van begroting 2013-2017 zijn de ramingen op de kostenplaats automatisering aangepast aan de gewijzigde situatie.

Jumelage De bestuurlijke activiteiten hebben, zoals gebruikelijk, in 2013 bestaan uit wederzijdse bezoeken van delegaties van de gemeentebesturen. Het Havlickuv Brod-comité Brielle heeft een programma van activiteiten opgesteld, dat als basis diende voor het verstrekken van een subsidie. Beschikbaar budget: € 7.267. Werkelijke uitgaven in 2013: € 4.040.

Ondersteuning raad De ondersteuning van de raad heeft primair plaats gevonden door en via de door de raad benoemde griffier. Daarnaast hebben raads- en commissieleden gebruik gemaakt van de expertise van de ambtelijke organisatie, die geregeld is in de "Verordening op de ambtelijke bijstand". De "Verordening op de raadscommissies" is eind 2008 geactualiseerd. Uitvoering is gegeven aan de notitie ‘Dualisme in Brielle’.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Omschrijving

Begroting

Begroting 2013

Gerealiseerd

2013 primair

na wijziging

2013

2.625.775

2.496.349

2.410.291

Baten

-215.437

-255.114

-333.375

Saldo

2.410.338

2.241.235

2.076.916

Lasten

18

0 Algemeen bestuur

Toelichting: De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn:  4.300.000Personeel van derden: Bij de najaarswijziging 2013 is het budget ad € 271.000 met € 171.479 verlaagd en overgebracht naar diverse programma’s en paragraaf bedrijfsvoering, zodat een budget resteert van € 99.521  4.434.015 Accountantskosten De uitgaven hiervoor zijn lager uitgevallen dan was voorzien (-/-€ 12.065).  4.343.023 Representatiekosten: Deze post is met € 11.314 overschreden. Dit is voornamelijk het gevolg van de kosten van het afscheid van de gemeentesecretaris (€ 7.261), waarvoor geen raming was opgenomen.  4.343.045/4.343.046 Externe advisering/ Bijdragen van derden De overschrijding op deze post met € 19.803 dient in relatie te worden bezien met de post bijdragen van derden. Uitgaven door de gemeente betaald ter zake advisering van het Zorggebouw, zijn door de aannemer vergoed. Per saldo is er geen overschrijding.  4.343.046 Publiciteit en voorlichting(restant € 33.369): Voor het vervaardigen van de gemeente pagina is € 66.088 uitgegeven (budget € 65.000); De uitgaven voor wooninformatie “Brielle bouwt” (geraamd € 14.552) bedragen slechts € 433. Ten behoeve van de overige communicatiekosten is € 4.662 besteed (beschikbaar budget € 25.000).  4.343.039 Kosten rekenkamer Het budget voor de kosten van de rekenkamer bedraagt € 15.500. In 2013 zijn geen onderzoeken uitgevoerd.  De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er in totaal € 28.127 meer kosten worden door verdeeld. Deze worden zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn geen investeringen voorzien.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college 003 Verkiezingen 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)

19

1 Openbare orde en veiligheid

1

Openbare orde en veiligheid

Het programma Openbare orde en veiligheid omvat openbare orde en veiligheid, het verbeteren van de sociale veiligheid en de vermindering van criminaliteit en overlast van met name jeugdigen.

Wat hebben we bereikt? De prioriteiten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

1.1/1.1.1.

Actief wegnemen van onveilige situaties

01


Integraal vei-

met mogelijke inzet van een gebiedsgerich-

ligheidsbeleid

te aanpak. Uitvoering integraal veiligheids-

02

Resultaten uit de laatste rap-

beleid. 1.1.2

Knel- en verbeterpunten vaststellen met behulp van een veiligheidsindex.

portage zijn gebruikt voor projectmatige / gebiedsgerichte aanpak veiligheid.

1.1.3

Actieplan gebiedsgericht aanpak.

03

Opgenomen in nota Integraal Veiligheidsbeleid.

1.1.4

Bestuurlijke en operationele oefening cri-

04

sisbeheersing. Verder vorm geven aan organisatie crisis-

Er is een bestuurlijke oefening gehouden.

05

beheersing.

Er zijn diverse regionale pools opgezet. Hiernaast zijn drie trainingen verzorgd, elk bestemd voor een gemeentelijk proces.

1.2/1.2.1 Fy-

Bevordering fysieke en sociale veiligheid en 06

Diverse integrale handha-

sieke en sociale

veiligheidsbeleving.

vingsbeleidsplannen zijn doorlopend toegepast.

veiligheid 07

Deelname aan Burgernet is voortgezet.

1.2.2

1.2.3

Bevordering toepassing van de bestuurlijke

08

Toepassing van bestuurlijk

strafbeschikking voor overlast in de open-

handhaven wordt continu be-

bare ruimte.

vorderd (zie nr. 12).

Strengere aanpak drugs- en drankoverlast.

09

Toezicht en handhaving op het gebied van Jeugd en veiligheid heeft prioriteit. Een

20


Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

notitie ‘Integraal genotsmiddelenbeleid’ is vastgesteld. 1.2.4

Drankgebruik jongeren wordt tegengegaan. 10

Toezicht Drank- en Horecawet is doorlopend uitgevoerd.

1.3/1.3.1

Inzetten op een preventieve aanpak ten-

Preventieve

einde een positief effect op de veiligheids-

derdeel van het actiepro-

aanpak vanda-

beleving te bewerkstelligen.

gramma Integraal Veilig-

lisme, overlast

Activiteitenplan Vandalismebestrijding en –

heidsbeleid 2012-2014.

en criminaliteit

preventie.

1.3.2

Optimaliseren toezicht openbare ruimte en

11

12

handhaving.

Doorlopende uitvoering. On-

De handhavingstaken, onderverdeeld in parkeer- en verkeersovertredingen, overtredingen vergunningvoorschriften, APV en milieu, zijn voortvarend opgepakt.

1.3.3

Zorgen voor een sluitende aanpak voor

13

Jongeren.

Uitvoering project terugdringen vernielingen.

Onder programma 6 opgenomen.

14

Voortzetting project ‘Schoon,

Uitvoering geven aan het programma ter

15


16

Besluitvorming op voorstel

heel en veilig’. 1.3.4

bestrijding van graffiti. Overige ontwik- Dierennoodhulp

Streekdierentehuis is voorbe-

kelingen

reid. Veiligheidshuis

17

Doorlopende participatie in veiligheidshuis

Wat hebben we daarvoor gedaan? 01. Doorlopende uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid. In 2012 is de nota Integraal Veiligheidsbeleid herzien en een nieuw actieprogramma 2012-2014 vastgesteld. In dit actieprogramma zijn de doelstellingen uitgewerkt in maatregelen en uitgezet in tijd. Het evenementenbeleid is in 2010 geëvalueerd en in 2011 aangepast. De nota Evenementenbeleid is in 2013 opnieuw geëvalueerd en geactualiseerd. Vanaf 1 januari 2010 is de pilotorganisatie RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Rotterdam-Rijnmond ingericht. Ook in 2014 zal het RIEC gecontinueerd worden. In het kader van het project Slagen voor Veiligheid is het noodzakelijk een risicoinventarisatie op te stellen. Het externe veiligheidsbeleid maakt daar onderdeel van

21

1 Openbare orde en veiligheid uit. Het project Slagen voor Veiligheid richt zich met name op de integrale veiligheid. De risico-inventarisatie loopt nog. Uitgaven 2013 op hoofdlijnen: • BOPZ online tijdelijk huisverbod (€ 4.554) • Aware trajecten 2012 (€ 7.000) en 2013 (€ 4.000) • Kosten verkeersregelaars (€ 4.830) • RIEC € 6.318 • Terugontvangst pilot dranken horeca toezicht 2012 -/-€ 15.000

02. Resultaten uit de laatste rapportage veiligheidsindex benutten voor projectmatige / gebiedsgerichte aanpak veiligheid. Voor een duidelijk beeld van de bestaande spanningsvelden binnen de gemeente Brielle is in 2006 besloten gebruik te maken van de Veiligheidsindex. Dit betreft een onderzoeksinstrument waarbij de knelpunten in beeld worden gebracht. Dit vindt tweejaarlijks plaats. De resultaten van de Veiligheidsindex dienen als input voor het Integraal Veiligheidsbeleid. De in de veiligheidsindex geconstateerde knel- en verbeterpunten zijn opgenomen in het actieprogramma Integrale Veiligheid, dat tevens tweejaarlijks wordt vastgesteld. De resultaten worden gebruikt om te komen tot een projectmatige c.q. gebiedsgerichte aanpak van veiligheid, waarbij aandacht is voor burgerparticipatie. De laatste veiligheidsrapportage dateert van 8 mei 2012. In 2013 is er geen veiligheidsrapportage uitgevoerd.

03. Aandacht voor burgerparticipatie bij actieplan gebiedsgerichte aanpak t.b.v. actief wegnemen van onveilige situaties. In 2012 is de nota Integraal Veiligheidsbeleid herzien en een nieuw actieprogramma 2012-2014 vastgesteld. In dit actieprogramma zijn de doelstellingen uitgewerkt in maatregelen en uitgezet in tijd. Er vinden doorlopend diverse wijkschouwen plaats, waar onder meer wijkverenigingen bij betrokken zijn. 04. Bestuurlijke /Operationele oefening crisisbeheersing Crisisbeheersing en brandweer Op 8 januari 2008 besloot de raad de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan te wijzen als orgaan dat namens de gemeente belast is met de uitvoering van de in de Brandweerwet omschreven taken. De door de VRR te verrichten werkzaamheden zijn opgenomen in een dienstverleningsovereenkomst. Het crisisbeheersingsplan is bestuurlijk geoefend in 2013. Van het Beschikbare budget ad. € 956.562 is in 2013: € 954.195 uitgegeven. 05. Instellen en starten met regionale pools ter uitvoering van het in 2010 vastgestelde regionaal crisisbeheersingsplan/Opleiden diverse medewerkers. De organisatie van crisisbeheersing professionaliseert gestaag. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gaat in deze ontwikkelingen mee. In 2009 is een Regionaal Crisisplan 2010-2013 vastgesteld. Het regionale plan is voor alle gemeenten identiek. Ter uitvoering van dat regionaal plan zijn nieuwe deelplannen opgesteld. Deze zijn op actualiteit beoordeeld.

22

1 Openbare orde en veiligheid Aan de hand van het Regionaal Crisisplan wordt de crisisorganisatie verder vorm gegeven. Vanaf 2011 is gestart met diverse regionale pools, zoals een pool van ambtenaren crisisbeheersing, communicatiemedewerkers, als ook een ‘hoofd gemeenten’ in het Regionaal Operationeel Team (ROT). Deze medewerkers zullen 'hard' piket d.w.z. verplichte bereikbaarheidsdiensten - krijgen voor de gehele regio. Op voorstel van de VRR wordt dit gefaseerd ingevoerd door de gemeenten. Dit traject loopt. Door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond worden regelmatig initiatieven genomen om trainingen te houden voor medewerkers van de operationele diensten van de gemeenten. Daaraan nemen medewerkers uit de gemeente deel. Jaarlijks worden minimaal 3 trainingen verzorgd, elk bestemd voor een gemeentelijk proces. In 2013 hebben deze trainingen plaats gevonden. Uitgaven in 2013: € 9.609 (begrote uitgaven € 11.686). 06. In samenspraak met regiogemeenten vaststellen integrale handhavingsarrangementen. Binnen het politiedistrict “De Eilanden” bestaat de behoefte om (sub)regionaal handhaving vorm te geven door middel van een handhavingsarrangement. In 2007 zijn er diverse handhavingsplannen vastgesteld, zoals het handhavingsplan Horeca en het handhavingsplan Horeca muziek. In het kader van bestuurlijke aanpak hennep en de bestuurlijke strafbeschikking is verder vorm gegeven aan samenwerking en afstemming op het gebied van handhaving. Tevens is het handhavingsplan Horeca herzien en vastgesteld. 07. Burgernet Op 27 maart 2012 is ingestemd met deelname aan Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De deelname aan Burgernet is in 2013 voortgezet. 08. Toepassing van bestuurlijk handhaven wordt continu bevorderd. Vanaf 1 juli 2010 wordt gebruik gemaakt van de bestuurlijke strafbeschikking. Het op de uitvoering gericht toepassen en uitbreiden van alle mogelijkheden wordt continu bevorderd. Zie toelichting onder 12. 09. Toezicht en handhaving op het gebied van Jeugd en Veiligheid heeft prioriteit. De aanpak van overlast, gerelateerd aan drugs en alcohol, heeft, binnen het Integraal Veiligheidsbeleid een zeer hoge prioriteit. Op 24 mei 2011 heeft het college kennis genomen van het Onderzoeksrapport Aanpak alcohol gerelateerde vernielingen regio Rotterdam-Rijnmond, uitgevoerd door BMC. De aanbevelingen uit dit rapport zijn verwerkt in het Integraal Veiligheidsbeleid. Dit is tevens vastgesteld in 2013. In de Algemene Plaatselijke Verordening Brielle 2013 zijn voldoende mogelijkheden opgenomen om vergaand te kunnen handhaven op (drugs-) overlast.

23

1 Openbare orde en veiligheid In verband met aankomende wetswijzigingen is de procedure bestuurlijke handhaving hennepkwekerijen nog niet rijp om geïmplementeerd te kunnen worden. Vanaf 2011 worden wel hennepkwekerijen bestuursrechtelijk ontruimd. Bij ontdekking van een hennepkwekerij wordt in samenspraak met de politie bepaald of de kwekerij bestuursrechtelijk ontruimd kan worden. Zie toelichting onder 01 en 12 10. Invoering nieuwe Drank- en Horecawet. Met ingang van 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Deze gewijzigde wet biedt een aantal nieuwe kansen om lokaal alcoholbeleid vorm te geven. In de Algemene Plaatselijke Verordening 2013 heeft dit zijn beslag gekregen. Onder meer zijn hier nadere regels opgenomen over toegangsbeleid voor personen jonger dan 16 jaar, een verbod op happy hours en beperkingen verkoop sterke drank. Het toezicht op de Drank- en Horecawet is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. De Boa’s van gemeente Brielle hebben ondertussen beiden een opleiding gevolgd om zo hun bevoegdheid te krijgen voor toezicht en handhaving op de Dranken Horecawet. Vanaf 1 april 2013 zijn zij gestart met het daadwerkelijke toezicht. 11. Inzetten op een preventieve aanpak teneinde een positief effect op de veiligheidsbeleving te bewerkstelligen. Activiteitenplan Vandalismebestrijding en –preventie. Vastgesteld is de procedure voor de bestrijding van vandalisme. Daarmee is er, in de vorm van een “Stappenplan vandalismebestrijding Brielle”, een gestructureerde aanpak van het vandalisme in deze gemeente. Een activiteitenplan vandalismebestrijding en –preventie is uitgewerkt. De hierin genoemde stappen worden uitgevoerd. In de gemeentelijke organisatie is een coördinatiestructuur opgezet, middels het registratiesysteem, dat de vandalismeontwikkelingen volgt en de preventieve maatregelen verbetert op zowel beleidsmatig als uitvoerend niveau. Tevens is de procedure ‘Schadeverhaal vandalisme gerelateerde vernielingen’ verbeterd en aangescherpt. Per kwartaal worden vandalismecijfers gerapporteerd aan de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen. Op diverse programma's is een apart budget beschikbaar. In sommige gevallen is het budget een onderdeel van de post onderhoud. 12. Diverse handhavingstaken worden vanuit de politie naar de gemeente overgedragen. Nieuwe taken worden voortvarend opgepakt. De bestuursrechtelijke aanpak hennepkwekerijen wordt nog nader uitgewerkt. Wel is de taak 'verloren en gevonden voorwerpen' volledig overgedragen. In het verlengde van de bestuurlijke strafbeschikking, zijn er diverse kleine overtredingen waar de politie geen prioriteit meer aan geeft. In 2013 zijn door politie en de Boa’s diverse gezamenlijke acties gehouden. Hiernaast zijn diverse acties opgezet specifiek gericht op parkeerovertredingen, hondenbeleid, milieuzaken en overlast jongeren. In 2012 is besloten de functie gemeentelijk toezichthouder niet open te stellen. Wel is in voorkomende gevallen, zoals bij enkele evenementen en de jaarwisseling, extra toezicht ingezet.

24

1 Openbare orde en veiligheid Van de begrote uitgaven ad. € 39.000 is in 2013 € 10.031 uitgegeven. 13. Uitvoering project terugdringen vernielingen. Het project Intensieve Aanpak, de projecten Halt, het JCO en het bestuurlijk overleg Jeugd- en Veiligheid zijn ingedeeld bij programma 6 omdat de nadruk bij deze activiteiten ligt bij Jeugd en preventie. Uitgaven 2013: bureau HALT € 4.179 (begroot € 4.675). 14. Voortzetting project ‘Schoon, heel en veilig’. Voortgezet wordt het project onder de naam “Schoon, heel en veilig”. De gemeente is met het Sociaal Werkvoorzieningsschap “De Welplaat” overeengekomen, dat deze instelling personeel inzet voor het structureel en systematisch schoonhouden van de wijken. Het beschikbare budget ad. € 44.000 op programma 2 en 7 is tot een bedrag van € 43.160 uitgegeven. 15. Continu uitvoering geven aan het programma ter bestrijding van graffiti. In 2012 is de nota Integraal Veiligheidsbeleid herzien en een nieuw actieprogramma 2012-2014 vastgesteld. In dit actieprogramma zijn de doelstellingen uitgewerkt in maatregelen en uitgezet in tijd. Het programma ter bestrijding van graffiti (preventie en repressie) maakt hier onderdeel van uit.

Ontwikkelingen 16. Dierennoodhulp In 2011 is besloten om de kosten voor (wettelijk verplichte) opvang van zwerfdieren te vergoeden op basis van de kostprijs. Dit is in 2013 gehandhaafd. Wel zijn gesprekken gevoerd met de dierenbescherming om de bekostiging te gaan wijzigen. Beschikbaar budget (structureel) € 6.000 Werkelijke gedane betalingen in 2013 bedragen € 1.575. 17. Veiligheidshuis Het veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidspartners, gericht op een integrale, probleemgeoriënteerde aanpak van criminaliteit en het bevorderen van sociale veiligheid. In 2013 heeft gemeente Brielle deelgenomen aan het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. Uitgaven 2013: € 4.007

25



Begroting

Begroting 2013

Gerealiseerd

2013 primair

na wijziging

2013

1.566.862

1.565.599

1.495.793

Baten

-5.500

-23.000

-27.044

Saldo

1.561.362

1.542.599

1.468.749

Lasten

De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: 



Toezicht en handhaving: Van het begrote bedrag voor diverse handhavingstaken ad. € 39.000 is in 2013 € 10.031 uitgegeven. De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er € 28.079 minder kosten worden door verdeeld. Deze worden zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid.

26


27

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat omvat de aanleg en het onderhoud van wegen en straten, bruggen, openbare verlichting, binnenhavens en waterwegen en waterkeringen en de zorg voor de verkeersveiligheid en voor een bereikbaar openbaar vervoer en het parkeren in de kernen.


Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

2.1/2.1.1 Be-

Verbeteren bereikbaarheid gemeente inclusief

01

Nader onderzoek aanslui-

reikbaarheid

Glaspark 4P en bedrijventerreinen.

ting Vierpolders op N57 ter

gemeente.

hoogte van Nieuwenhoorn

2.1.2

02

Ongelijkvloerse kruising N218-N57

2.1.3

03

Aanleg westelijke ontsluitingsweg Meeuwenoord

2.3/2.3.1 Ver-

Verhoging verkeersveiligheid en verbetering

04

Uitvoering maatregelen

keersveiligheid/ verblijfskwaliteit.

Gemeentelijk Verkeer- en

verblijfskwali-

Vervoersplan en Verkeers-

teit.

circulatieplan binnenstad

2.4/2.4.1 On-

Kwaliteitsniveau wegen en terreinen brengen

05

Onderhoud diverse wegen

06

Voortzetten project

derhoudsniveau op niveau dat overeenkomt met CROW niveau wegen en ter-

"C".

reinen. 2.0.1 Algemeen Schoonmaken diverse wegen en terreinen door inzet personeel van Sociaal Werkvoor-

Schoon, heel en veilig

zieningsschap De Welplaat.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 01. Nader onderzoek aansluiting Vierpolders op N57 ter hoogte van Nieuwenhoorn Voor een aansluiting van Vierpolders op de N57 is overleg gaande met het waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat en de gemeente Hellevoetsluis. De realisatie van de rondweg Nieuwenhoorn en daarmee de aansluiting op de N57 was op de lange baan geschoven, maar eind 2013 is van de gemeente Hellevoetsluis vernomen dat de werkzaamheden aan de noordelijke rondweg naar verwachting toch in het 2e kwartaal van 2014 zullen starten en in het 3e of 4e kwartaal van 2015 zullen worden afgerond. De weg is daarom nu vrij om afspraken te gaan maken over de nieuwe aansluiting van de Achterdijk op de rotonde van de N57.

28

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 02. Ongelijkvloerse kruising N218-N57 De provincie Zuid-Holland is eind 2012 gestart met het vervangen van de kruising N57 / N218 door een ongelijkvloerse kruising. De werkzaamheden vorderen gestaag, maar als gevolg van enkele uitvoeringstechnische problemen is de verwachte oplevering van het 3e kwartaal 2014 opgeschoven naar eind februari 2015. Voor de gemeente Brielle zijn aan dit project geen kosten verbonden. 03. Aanleg westelijke ontsluitingsweg Meeuwenoord In de nieuwe woningmarktafspraken is opgenomen dat woningbouw op de voormalige voetbalvelden in Meeuwenoord voorlopig worden doorgeschoven tot na 2020. Het besluit om de westelijke ontsluiting van de wijk wel of niet aan te leggen hangt af van de wijze waarop de woningbouwplannen na 2020 vorm krijgen. Mogelijk dat een woningbouwplan in sobere vorm wordt uitgevoerd waarvoor het stedenbouwkundig werk voor 2020 wordt geleverd. In deze discussie zal dan ook de ontsluitingsproblematiek worden meegenomen. 04. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en Verkeerscirculatieplan binnenstad (VCP) De raad heeft in 2009 het GVVP vastgesteld. Het opstellen van het VCP is een maatregel die voortvloeit uit het vastgestelde GVVP. Eind 2013 is besloten om de noodzakelijke herinrichting van de wegen binnen de ring Venkelstraat, Langestraat, Burg. H. van Sleenstraat en Trompstraat pas na de realisatie van de school in te richten. Voor de uitvoering van het VCP zijn in 2013 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd ad € 4.644. 05. Onderhoud wegen Jaarlijks worden de wegen geïnspecteerd en wordt een werkprogramma wegen opgesteld. De wegen dienen minimaal het kwaliteitsniveau C te hebben, zoals beschreven in de kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW. Het beleid en de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties, staan nader beschreven in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Conform het werkprogramma wegen hebben in 2013 vooral aan de volgende wegen werkzaamheden plaatsgevonden: Voorstraat, Vrouwenhoflaan, Westdam, v.d. Fuyckstraat + Ellemeetplein en Zoom. De totale uitgaven bedragen € 893.843; hiervan wordt € 593.843 gedekt door een beschikking over de reserve onderhoud wegen. Zie ook de toelichting bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. 06. Project Schoon, heel en veilig De openbare ruimte van de gemeente wordt op diverse locaties schoongemaakt door medewerkers van het Sociaal Werkvoorzieningsschap De Welplaat. De totale kosten bedragen € 55.245, hiervan is € 25.160 verantwoord op programma 2. De baten voor het schoonhouden van terreinen van derden bedragen € 12.470.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden.

29


Omschrijving

Lasten Baten Saldo

Begroting

Begroting 2013

Gerealiseerd

2013 primair

na wijziging

2013

3.156.469

3.687.676

3.375.504

-61.214

-140.344

-58.021

3.095.255

3.547.332

3.317.483

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: Het volgende restantbudget is in 2014 opnieuw ter begroting gebracht: Onderhoud wegen € -183.000 Onderhoud wegen buiten de bebouwde kom € 4.542 Een aantal wegen buiten de bebouwde kom zijn in beheer en onderhoud bij het Waterschap Hollandse Delta. De bijdrage aan het waterschap wordt jaarlijks verhoogd met een in de septembercirculaire bekend gemaakt indexpercentage. De hogere lasten betreffen de hogere index in 2013. Wegmarkeringen, bermplankjes en straatnaamborden € -12.763 Ter uitvoering van het Verkeerscirculatieplan binnenstad Brielle zijn in 2013 diverse verkeersborden aangeschaft om een aantal straten aan te passen voor eenrichtingsverkeer. Doordat de plaatsing vrijwel volledig met eigen personeel is uitgevoerd zijn de kosten binnen het budget gebleven. Onderhoud wegen € -28.157 In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt nader toegelicht welke wegen zijn herstraat of gerenoveerd; een en ander in relatie tot het voorgenomen werkplan wegen 2013. Gladheidbestrijding € -14.004 In de wintermaanden eind 2013 hoefde slechts enkele keren preventief gestrooid te worden. Doorberekende kosten van schade € 81.828 De lagere bate betreft de schade aan het wegdek in Seggelant-Oost. De schade is slechts gedeeltelijk aan een specifieke gebruiker toe te rekenen en ook is het schadebedrag gecorrigeerd omdat het wegdek circa 20 jaar geleden is aangelegd en dus al gedeeltelijk aan herstraten toe was. Doordat de schade in de loop van 2014 hersteld zal worden, wordt de overeengekomen vergoeding ad € 20.000 via de balans verantwoord in 2014. Onderhoud bruggen € 14.603 Door de toenemende ouderdom van de beweegbare Kaaibrug en Molenbrug nemen de kosten jaarlijks toe. De overschrijding is vooral veroorzaakt doordat aan het eind van 2013 nieuwe voedingskasten geplaatst moesten worden ten behoeve van de Kaaibrug. Vervanging, onderhoud en herstel schade lichtmasten € -33.001 Het aanpassen van de openbare verlichting van het pad langs de AnnaHoevestraat is grotendeels in 2013 uitgevoerd en verantwoord. In 2014 wordt nog 10% in rekening gebracht. Het aanpassen van de openbare verlichting van de Ha-

30

2 Verkeer, vervoer en waterstaat venkade in Zwartewaal wordt grotendeels in 2014 uitgevoerd en in rekening gebracht (70%). Voorzieningen verkeersveiligheid € -14.467 In het kader van de verkeersveiligheid zijn onder andere de volgende voorzieningen aangebracht: - vluchtheuvels op de Dorpsdijk in Vierpolders - camera’s gericht op de verkeerspaal in de Nobelstraat - aanleggen punaise in de Touwslagerstraat - drempel kruising Kalkbranderstraat - verkeerseducatie - aanschaf verkeersteller De lagere lasten zijn deels veroorzaakt doordat de aanpassingen aan de Dorpsdijk minder hebben gekost dan geraamd.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen aan de orde gekomen: Herinrichting De Nolle en omgeving Investeringsbedrag: € 1.077.500; uitgegeven t/m 2013 € 910.089 Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: In maart 2013 zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van De Nolle en de aanleg van de rotonde afgerond. Na de oplevering moesten nog enkele restpunten worden weggewerkt, zoals het herstel van de damwand aan de Vlaardingerhilseweg; in april 2013 is het werk formeel afgerond. In het 1e kwartaal van 2014 zal er conform de plannen met betrekking tot de verkeerssituatie aan de Vlaardingerhilseweg een evaluatie gehouden worden. Mogelijk dat uit deze evaluatie komt dat er extra voorzieningen voor fietsers moeten komen. Het restant van de investering is hiervoor gereserveerd. Uitvoering maatregelen GVVP Investeringsbedrag: € 102.453; uitgegeven t/m 2013 € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: Zie de toelichting hiervoor bij “04. Uitvoering Gemeentelijk Verkeeren Vervoersplan (GVVP) en Verkeerscirculatieplan binnenstad (VCP)”. Revitalisering Vierpolders infra Investeringsbedrag: € 1.311.314; uitgegeven t/m 2013 € 1.267.633 Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: De revitalisering van het gebied rondom ‘t Dijckhuis is in 2013 afgerond. Kleine Nido opzetstrooier Investeringsbedrag: € 37.170; uitgegeven t/m 2013 € 0 Afschrijving: 7 jaar lineair Toelichting: In plaats van een kleine Nido opzetstrooier zal in 2014 een opzetstrooier en borstel voor de nieuwe pick-up aangeschaft worden. Opzetstrooier en schuif Atego Investeringsbedrag: € 40.000; uitgegeven t/m 2013 € 0 Afschrijving: 10 jaar lineair Toelichting: De vervanging van de Mercedes Atego is gelet op de kwaliteit van het voertuig uitgesteld tot 2017. De vervanging van de hierbij behorende strooier en borstel (i.p.v. schuif) zijn daardoor ook uitgesteld tot 2017.

31

2 Verkeer, vervoer en waterstaat Aanpassen parkeerterrein Trompstraat Investeringsbedrag: € 240.000; uitgegeven t/m 2013 € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: Er zijn in 2013 nog geen werkzaamheden ten behoeve van de aanpassing van het parkeerterrein uitgevoerd. Inmiddels is de oude school gesloopt en in 2014 zal de nieuwe school gebouwd worden waarna de herinrichting van de parkeerplaats zal plaatsvinden. Uitbreiding parkeervoorziening diverse wijken Investeringsbedrag: € 111.200; uitgegeven t/m 2013 € 103.787 Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: In 2013 zijn 20 parkeerplaatsen gerealiseerd in de Mgr. Smitstraat nabij de school Bahurim. Aan de Zoom in wijk Nieuwland zijn na overleg met de omwonenden 12 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Uitbreiding parkeervoorziening diverse wijken 2012 Investeringsbedrag: € 42.570; uitgegeven t/m 2013 € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: In 2013 is geen gebruik gemaakt van deze investering.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 214 Parkeren 221 Binnenhavens en waterwegen 223 Veerdiensten 240 Watering, afwatering en landaanwinning

32


33

3 Economische zaken

3

Economische zaken

Het programma economische zaken omvat de activiteiten op het gebied van handel en ambacht, agrarische zaken, jacht en visserij en de relatie met de nutsbedrijven.


Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

3.1/3.1.1

Behoud en versterking van de werkgele-

01

Faciliteren en samenwer-

Werkgelegen-

genheid in het algemeen en de middens-

ken met de Stichting City

heid / midden-

tandsfunctie in het bijzonder.

Management Brielle

standsfunctie. 3.2/3.2.1 Ves-

Versterken vestigingsklimaat voor nieuwe

tiging nieuwe

bedrijven.

02

gramma strategisch eco-

bedrijven. 3.2.2

Uitvoering Actiepronomische visie

03

Uitbreiden bedrijventerrein Seggelant

02

Revitalisering bedrijventerrein ’t Woud

Wat hebben we daarvoor gedaan? 01. Stichting City Management Brielle De aandacht richt zich blijvend op een verdere professionalisering van de centrummanagementorganisatie. Prioriteit wordt gegeven aan de functionele invulling van de binnenstad en promotie en communicatie van de Brielse kwaliteiten. Uitvoering wordt gegeven aan de daaraan verbonden actiepunten uit de economische visie, evenals de intentieovereenkomst Realisatie Citymarketing Centrum Management Brielle. Het oog is daarbij vooral gericht op het verhogen van de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor de bezoeker, te weten de eigen inwoners, de (dag)toeristen en het winkelend publiek uit de regio. Met ingang van 1 januari 2012 is voorlopig voor vier jaar een reclamebelasting ingevoerd. De opbrengst daarvan heeft in het verslagjaar slechts € 85.000 per jaar bedragen. Dat bedrag is als subsidie overgemaakt aan de Stichting CMB t.b.v. het Ondernemersfonds. De opbrengst uit reclamegelden is overigens beduidend lager gebleken dan de oorspronkelijke raming waardoor het CMB niet in staat is gebleken om het gehele uitvoeringsprogramma ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. De totale subsidie aan de Stichting CMB bedraagt € 105.000; te weten: reclamebelasting € 85.000 - € 5.000, opstartsubsidie € 15.000 en exploitatie Sinterklaashuis € 10.000.

34

3 Economische zaken 02. Actieprogramma strategisch economische visie / Revitalisering bedrijventerrein ‘t Woud De centrale missie is “het bieden van een kader voor ruimtelijke ontwikkelingen en een ruimtelijke structuur die bijdraagt aan goed kunnen wonen en leven in de gemeente, de cultuur-historische identiteit, en een bij het karakter van de gemeente passende economische ontwikkeling”. Een van de activiteiten wordt de revitalisering van het bedrijventerrein ’t Woud. In 2012 is een plan opgesteld op basis waarvan de provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam een subsidie hebben toegekend. De totale lasten van het plan bedragen circa € 3,3 miljoen en omvat onder meer de volgende werkzaamheden: • Herstraten van wegen • Herindeling diverse parkeerplaatsen • Herinrichten diverse groenvakken • Aankoop, herstructurering en opnieuw uitgeven diverse percelen Verdeeld naar de drie thema’s zijn de netto lasten (na aftrek van de baten en de subsidies) als volgt: Herinrichting openbare ruimte € 561.900 Schoon, heel en samen € 169.800 Kwaliteitsverbetering private ruimte € 684.800 Totaal € 1.416.500 Voor de opwaardering van bestaande bedrijventerreinen is in het budget “uitvoering collegeprogramma 2010-2014” zowel voor 2012, 2013 als 2014 € 50.000 opgenomen. De kosten worden gedekt door te beschikken over de reserves onderhoud wegen, renovatie openbaar groen en de algemene reserve grondexploitatie. De werkzaamheden verbonden aan de herinrichting van de openbare ruimte zijn in 2013 nagenoeg volledig uitgevoerd. Begin 2014 zullen de laatste werkzaamheden aan de diverse groenvakken worden uitgevoerd. In 2014 zal worden onderzocht in hoeverre er nog mogelijkheden bestaan om tot bedrijfsverplaatsing. Het project heeft een looptijd van 4 jaren (tot en met 2016). In 2013 is na aftrek van baten en subsidies € 292.552 besteed. 03. Uitbreiden bedrijventerrein Seggelant In 2012 is een stedenbouwkundige visie opgesteld voor het bestaande bedrijventerrein Seggelant en de uitbreiding daarvan. Ook zijn randvoorwaarden geformuleerd voor de ontwikkeling van de uitbreiding. In de raad van december 2013 is het bestemmingsplan Seggelant vastgesteld waarin de beoogde uitbreiding van Seggelant is betrokken. Met de voornaamste grondeigenaar van het uitbreidingsgebied is een anterieure overeenkomst gesloten waarin de vergoeding van de door de gemeente gemaakte/te maken kosten zijn opgenomen en waarin een inbrengwaarde voor de door de gemeente in te brengen gronden is opgenomen. De ontwikkeling van het uitbreidingsgebied wordt volledig overgelaten aan het particulier initiatief. In 2014 zal gestart worden met de daadwerkelijke realisering van het uitbreidingsplan, een en ander afhankelijk van de economische ontwikkelingen. In 2013 is € 591.813 besteed aan de herinrichting van de openbare ruimte.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden.

35

3 Economische zaken

Omschrijving

Lasten Baten Saldo

Begroting

Begroting 2013

Gerealiseerd

2013 primair

na wijziging

2013

1.336.660

2.885.395

2.139.804

-1.570.515

-2.270.797

-2.296.124

-233.855

614.598

-156.320

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: De volgende (restant)budgetten zijn in 2014 opnieuw ter begroting gebracht: Citymanagement € -11.215 Revitalisering bedrijventerrein ’t Woud (saldo baten/lasten) € -40.785 Verkoop grond € -127.511 In 2013 zijn bij openbare inschrijving 2 landbouwpercelen aan de Gootseweg in Hellevoetsluis en de Zuurlandseweg verkocht aan de toenmalige pachters. De opbrengst is onder aftrek van de verkoopkosten gestort in de algemene reserve. Opbrengst specieberging € 14.906 De laatste jaren is een duidelijke afname van de opbrengst specieberging in de Plas van Heenvliet te zien: 2010 € 127.029 2011 € 100.159 2012 € 93.640 2013 € 70.094 In de begroting 2013 was al rekening gehouden met een afname tot € 85.000. Revitalisering bedrijventerrein ‘t Woud (saldo baten/lasten) € -471.820 In 2013 is de openbare ruimte (trottoirs, wegen en parkeerplaatsen) van ’t Woud opnieuw ingericht. Ook is een groot deel van de voorterreinen van de bedrijven aangepast waardoor een eenduidige uitstraling is bereikt. In het voorjaar van 2014 wordt al het groen (bomen, heesters en gras) opnieuw ingericht. Hiermee wordt een complete make over van de openbare ruimte van ’t Woud afgerond. In 2014 zal met de ondernemers in ’t Woud gesproken worden over de mogelijkheden en onmogelijkheden van afsluiting/bewaking van het bedrijventerrein. Als hierover overeenstemming is zal een afsluiting/bewaking worden ingesteld en wordt dan de revitalisatie van ’t Woud hiermee afgerond. Doordat de voorterreinen direct door de aannemer aan de ondernemers is berekend en als gevolg van meevallers zullen de totale uitgaven lager zijn dan verwacht. Het gevolg is dat ook minder subsidie zal worden ontvangen. Winstuitkeringen € -84.414 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Evides heeft het slotdividend 2012 vastgesteld op € 103.726 en over 2013 een interim-dividend uitgekeerd van € 100.688. In de begroting was voorzichtigheidshalve een dividend van € 120.000 geraamd. Ten opzichte van 2012 is het verantwoorde dividend Evides gedaald met € 40.796 en het dividend Eneco NV gestegen met € 77.643. 36

3 Economische zaken Energieopslag € 9.273 De hogere kosten voor het onderhoud aan de installatie voor de warmte koude opslag (wko) vloeien voort uit het omleggen van een deel van kabels en leidingen van de installatie en het totaal van de kosten voor het onderhoudscontract en het verhelpen van storingen. De overschrijding van de advieskosten betreft de hoger uitgevallen advieskosten met betrekking tot de voorgenomen verkoop van de wko-installatie en de aansluiting van het kindzorggebouw op de installatie. De te verwachten opbrengst van warmte/koude levering aan de Breede school en het Bresgebouw valt hoger uit dan oorspronkelijk is geraamd. In 2013 is een stelpost opgenomen, de daadwerkelijke facturering vindt in 2014 plaats.

Investeringen Er zijn ten aanzien van dit programma geen investeringen aan de orde gekomen.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 310 Handel en ambacht 311 Baten marktgelden 330 Nutsbedrijven 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij

37

4 Onderwijs

4

Onderwijs

Het programma Onderwijs omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van diverse doelgroepen.

Wat hebben we bereikt? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd: 1. Aan jongeren wordt dichtbij huis een stimulerende en structurerende leeromgeving geboden. Hoe eerder en meer kinderen kunnen opgroeien in een dergelijke omgeving, hoe meer kans ze hebben op een goede toekomst. Dichtbij huis begint overigens thuis. 2. Brielle behoudt zijn diversiteit aan onderwijsvoorzieningen. De handhaving en versterking van de Brielse onderwijsfunctie wordt voor een belangrijk deel bepaald door een op de vraag toegesneden aanbod, pluriformiteit en keuzemogelijkheid, een overzichtelijke schaal, stimulerend en betrokken personeel, kwalitatief hoogstaand onderwijs in moderne gebouwen en met dito faciliteiten. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunten aangemerkt: 4.1 Alle scholen huisvesten in goede en adequate gebouwen. Een goede huisvesting – schoon, heel en veilig, maar ook uitnodigend en stimulerend – is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs en de onderscheiden onderwijspositie van Brielle. Waar mogelijk worden de schoolgebouwen ook gebruikt voor andere maatschappelijke functies. Daarbij wordt uitvoering gegeven aan de in de vorige collegeperiode ontwikkelde plannen. 4.2 Een adequate spreiding van het primair onderwijs. Bij het realiseren van onderwijshuisvesting dient een zorgvuldige afweging te worden gemaakt tussen de wenselijkheid van onderwijs dichtbij huis, de meerwaarde van clustering van voorzieningen, en de financiële verantwoordelijkheid van schoolbesturen en gemeente. 4.3 Een door alle schoolbesturen gedragen lokaal onderwijsbeleid, waarbij het voorkomen en wegwerken van leerachterstanden en het stimuleren en bevorderen van sociale zelfredzaamheid van kinderen en jeugdigen van groot belang is. 4.4 Een sluitende keten van preventief jeugdbeleid. Scholen hebben, als belangrijkste vindplaats van jeugd, naast hun specifieke schooltaken ook een rol in het kader van het lokaal preventief jeugdbeleid. De inzet van scholen binnen de sluitende keten van zorg is essentieel.

38

4 Onderwijs Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: Huisvestingsverordening Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Brielle Raadsbesluit Spreiding Primair onderwijs Brielle (26 juni 2007) Nota Jeugd 2011-2014 Notitie Lokaal Educatieve Agenda (juli 2012) De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtpunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

4.1 Huisvesting

Alle scholen zijn gehuisvest in goede en

01

Uitvoering geven aan het

onderwijs.

adequate gebouwen.

onderhoudsprogramma 2012 en besluitvorming over programma 2013. Start realisatiefase uitbreiding onderwijshuisvesting Breede School Zuurland met 2 lokalen (in het Zorggebouw) Besluitvorming renovatie en uitbreiding Pentacollege csg Bahurim.

4.1.1

Optimalisatie huisvesting primair en

02

speciaal onderwijs Binnenstad.

Nieuwbouw en renovatie basisonderwijs binnenstad. Herhuisvesting s(v)o Maarlandschool buiten de binnenstad.

4.1.2

Onderzoeken en vormgeven van een

03

Implementeren beheer

beheerorganisatie voor het maatschap-

Bres, Geuzenpark en MFA

pelijk vastgoed van de gemeente.

Vierpolders.

4.3/Lokaal onder-

Een door alle schoolbesturen gedragen

wijsbeleid

lokaal onderwijsbeleid.

04

Beleid vastleggen in Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en regionale afspraken in Regionaal Educatieve Agenda (REA). Ook is er een start gemaakt met regionale afspraken in Regionaal Educatieve Agenda (REA).

4.3.1

Voorkomen en wegwerken leerachterstanden, stimuleren sociale zelfredzaamheid kinderen.

Het beleid is vastgelegd in 05

de Lokaal Educatieve Agenda.

39

4 Onderwijs

Aandachtpunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

4.3.2

Stimulering samenwerking betrokken

06

Verdere implementatie

organisaties.

van de bestuurlijke afspraken vanuit de notitie koppeling zorg onderwijs publieke jeugdzorg. Combinatiefunctionaris heeft aanbod opgezet en activiteiten laten uitvoeren op gebied van sport en cultuur voor het invullen van activiteiten na schooltijd.

4.4 Een sluitende

Stimulerende en structureerde leerom-

keten van preven-

geving voor jongeren.

07

Verdere implementatie van de bestuurlijke af-

tief jeugdbeleid

spraken vanuit de notitie koppeling zorg onderwijs publieke jeugdzorg

4.4.1

Actief leerplichtbeleid

08

Doorlopend.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 01. Alle scholen zijn gehuisvest in goede en adequate gebouwen. In 2013 is de bouw (fase 1) gestart van Penta college Bahurim. Het schoolbestuur is bouwheer. Fase 1 bestaat uit nieuwbouw van 1205 m2, waarvoor het Penta college, Bahurim een genormeerd budget ontvangt. Het college heeft het besluit genomen om de 2e fase in de vorm van renovatie te honoreren. De bouw van het kindzorgcentrum, met 2 lokalen (er stond 3 lokalen) primair onderwijs, is in 2013 gestart De oplevering zal in 2014 plaatsvinden. De voorbereidingen voor nieuwbouw van Mr. Eeuwout zijn gestart. De leerlingen zijn verhuisd naar het gebouw van de Nieuwe Poort. De Nieuwe Poort is per 1 augustus 2013 opgeheven. De leerlingen hebben hun plek gevonden in de Windroos te Hellevoetsluis. Het definitief ontwerp van de renovatie van het Waterschapshuis is vastgesteld in augustus 2013. De planning is er op gericht de renovatie medio 2014 te hebben voltooid. Hierna zullen de leerlingen van de Maarlandschool erheen verhuizen. 03. Beheerorganisatie voor het maatschappelijk vastgoed van de gemeente. Het beheer van Bres en ‘t Dijckhuis wordt door de Dukdalf op basis van het besluit in 2012 uitgevoerd (zie verder programma 5 voor de uitvoeringsbudgetten). Er is opdracht gegeven aan VP Academy voor een onderzoek naar het beheer van het eigendom van gemeentelijk onroerend goed. Het rapport is ontvangen en wordt gebruikt voor voorstellen tot een meer efficiënt en effectief beheer.

40

4 Onderwijs 04. + 05. Lokaal onderwijsbeleid / voorkomen en wegwerken leerachterstanden, stimuleren sociale vaardigheden. In 2013 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de thema’s uit de Lokaal Educatieve Agenda. Ook zijn er resultaatafspraken gemaakt met het onderwijs en de voorschoolse voorzieningen over Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Thema’s: 1. Zorg en onderwijs Primair Onderwijs (PO): Soms is extra ondersteuning nodig om de onderwijsbehoeften van kinderen te begrijpen en/of de juiste aanpak in de groep/klas te kunnen realiseren. Middels het School Ondersteuningsteam (SOT) worden nieuwe mogelijkheden en perspectieven aan leerkrachten geboden, waarmee in veel gevallen voldaan kan worden aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Voor ongeveer 1 tot 2% van de leerlingen is de extra ondersteuning vanuit het SOT niet toereikend genoeg en wordt aanvullend gewerkt met de methodiek Handelingsgericht Integraal Arrangeren. Uitgangspunt is dat er een gesprek aangegaan wordt met intern begeleider, leerkracht, ouders en kind. Er wordt niet langer over het kind gesproken, maar met kind en ouders. Ouders zijn immers deskundige van hun eigen kind. Het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn belangrijke schakels tussen de zorg op school en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG.) De HIA methode sluit dan ook goed aan bij de werkwijze op het CJG. Het Samenwerkingsverband PO draagt zorg voor de inzet en de kosten van de trajectbegeleider, de scholen zorgen voor inzet (uren) intern begeleider en leerkracht. De inzet van de orthopedagoog wordt gezamenlijk betaald door het samenwerkingsverband en de gemeente. De gemeente zet uit de LEA middelen € 10.000 in voor de inzet van de orthopedagoog bij 20 HIA besprekingen. De orthopedagoog is niet bij elke casus noodzakelijk. Door het introduceren van de HIA-methodiek wordt voorgesorteerd op het realiseren van het best passende onderwijsarrangement en het realiseren van het best passende onderwijszorgarrangement door middel van het leveren van maatwerk voor de desbetreffende leerling(en), ouders en leerkracht (=passend onderwijs). Ook wordt voorgesorteerd op het feit dat er per 2014 geen indicatiestellingen meer worden afgegeven. Voortgezet Onderwijs (VO) Vanuit het Voortgezet onderwijs (VO) wordt gewerkt volgens de methode “Aan Elkaar”. Het onderwijs gebruikt voor de koppeling zorg – onderwijs, vanuit het traject Aan Elkaar, de “Gouden Driehoek”, met daarbij de verschillende Professionele Momenten. Deze driehoek moet nog zijn vertaling krijgen naar de gemeenten/CJG, zodat beide zorgstructuren op elkaar aansluiten. Vanuit een gezamenlijk opdrachtgeverschap tussen het samenwerkingsverband, de schoolbesturen en de gemeenten zal middels het project “Passend Verbinden” hier uitwerking aan worden gegeven. 2. Voor en vroegschoolse educatie (VVE) Binnen de kern Brielle zijn de vijf groepen peuterspeelzaal op VVE niveau gebracht. Daarnaast is met kinderopvang, peuterspeelzalen en het onderwijs een overdrachtsformulier en een overdrachtsprocedure overeengekomen. Ook zijn er resultaatafspraken VVE gemaakt met de voorscholen en het onderwijs.

41

4 Onderwijs

3. Weerbaarheid in PO Niet elke school is begonnen met weerbaarheidslessen. De PRIMO scholen hebben er voor gekozen om in hun opleidingsaanbod van de docenten taal als prioriteit aan te merken. St. Leonardus, Geuzenschip en Anker zijn wel bezig met het opleiden van docenten en het daadwerkelijk geven van weerbaarheidslessen. 4. Alcohol en drugspreventie VO De scholen VO hebben met de gemeente een programma-aanbod opgesteld, waarbij de klassen 1, 2 (projectweek) en 4 (ervaringsdeskundige) jaarlijks een programma uitvoeren. In 2013 hebben de klassen 1 het theaterstuk gezien van Johan Cahuzak. 5. Netwerken rondom school/combinatiefunctionaris Het eerste schooljaar is in de zomer van 2013 afgerond. De activiteiten krijgen steeds meer bekendheid. Er is na de zomervakantie gestart met een nieuw aanbod van activiteiten. Sinds mei 2013 is een extra combinatiefunctionaris werkzaam. Deze is werkzaam voor de school in Zwartewaal. Leerlingen kunnen over en weer deelnemen aan de activiteiten. Het maakt niet uit of ze in b.v. Zwartewaal op school zitten en deelnemen aan een activiteit in Brielle. De combinatiefunctionarissen hebben onderling goed overleg. Budget 2013 € 50.000. 06. + 07. Bestuurlijke afspraken vanuit de notitie koppeling zorg onderwijs publieke jeugdzorg. Zie 04+05 punt 1. 08. Actief leerplichtbeleid In november 2011 heeft de raad besloten een gemeenschappelijke regeling aan te gaan met de gemeenten op Voorne-Putten m.b.t. de leerplichtadministratie, met de bedoeling om uiteindelijk over te gaan tot een centrale uitvoering van alle leerplichttaken op Voorne Putten (vooralsnog exclusief Hellevoetsluis). In 2013 is overleg daarover gevoerd. De besluitvorming wordt voorzien in 2014.


Begroting

Begroting 2013

Gerealiseerd

2013 primair

na wijziging

2013

Lasten

5.190.713

5.227.245

4.264.927

Baten

-3.531.177

-3.531.177

-30.124

Saldo

1.659.536

1.696.068

4.234.803

42

4 Onderwijs

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: Vandalisme Het aantal vandalisme meldingen bij scholen is in 2013 lager dan verwacht - € 65.538. Onderwijshuisvesting In verband met opheffing van de Nieuwe Poort zijn de in het meerjarenonderhoudsprogramma opgenomen werkzaamheden niet meer uitgevoerd - € 69.442. Brede school Zuurland Bij de bouw van de brede school Zuurland is rekening gehouden met opbrengsten van de grondexploitatie van vrijgekomen locaties, welke vervolgens aan de reserve onderwijshuisvesting worden gedoteerd. Vooralsnog zijn deze opbrengsten van € 3.500.000 niet gerealiseerd.

Investeringen Bouw/uitbreiding Bahurim: Investeringsbedrag: € 1.950.745 uitgegeven t/m 2013: € 1.990.141 Afschrijving: 40 jaar lineair In 2013 is het investeringsbudget ten behoeve van de nieuwbouw met € 32.586 verhoogd als gevolg van de BTW verhoging van 19% naar 21%. Per abuis is dit besluit niet verwerkt in de Najaarswijziging 2013. De hogere kapitaallasten worden gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 420 Openbaar basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, excl. onderwijshuisvesting 431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 440 Openbaar voortgezet onderwijs, excl. onderwijshuisvesting 441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 442 Bijzonder voortgezet onderwijs, excl. onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

43

5 Cultuur, sport en recreatie

5

Cultuur, sport en recreatie

Het programma “Cultuur, sport en recreatie” omvat het in stand houden en initiëren van voorzieningen op het gebied van cultuur en cultuurhistorie, kunst, sport, recreatie en toerisme en openbaar groen als dragers voor de lokale leefbaarheid en economie.

Wat hebben we bereikt? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd: 1. Het behouden en versterken van de cultuurhistorische kwaliteit van Brielle, in het bijzonder die van het cultuurhistorisch centrum. Zowel de geschiedenis van Brielle als wat veelal zichtbaar bewaard is gebleven, is van belang om te behouden en door te geven aan huidige en toekomstige generaties. De vesting als zodanig, de vele monumenten, het Historisch Museum, de activiteiten zoals 1 aprilviering, evenals de vele cultuurhistorische groepen en gebruiken kunnen meewerken om deze kwaliteit van Brielle verder te versterken en uit te dragen. 2. Een gevarieerd cultureel aanbod, waarin iedereen de mogelijkheid wordt geboden om zelf te participeren. Brielle heeft een zeer gevarieerd en breed cultureel leven en aanbod, zowel voor jong als oud. Op alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs loopt continue een cultureel programma. De in de samenleving van Brielle aanwezige kwaliteit en potentie zijn hoog en verdienen verdere uitbouw. Deze brede culturele voedingsbodem is van belang om tot versterking en verbreding van het (professionele) aanbod te komen. 3. Investeren in het beoefenen van allerlei vormen van sport en spel (meer bewegende gemeente). De gemeente is rijk aan sportverenigingen, activiteiten en accommodaties. Daarnaast doen veel inwoners ook individueel of anderszins aan sport of sportieve recreatie. Vanuit het belang van bewegen voor een goede gezondheid en de sociale component als het gaat om groepsmatige sportactiviteiten is behoud c.q. verdere versterking nodig. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunt aangemerkt: 5.1 De herkenbaarheid van de historische binnenstad wordt bevorderd. Aandachtspunt is daarbij de op te stellen citymarketing strategie. 5.2 De culturele basis van de Brielse samenleving wordt zodanig versterkt, dat er steeds meer mensen aan kunnen deelnemen, waarbij de accenten worden gelegd op behoud van het cultuurhistorisch erfgoed, goed geoutilleerde accommodaties en het subsidiebeleid. Daarbij moet gedacht worden aan de verhoging van de kwaliteit van het culturele leven in Brielle en het (professioneel) aanbod, mede in relatie tot de verdere uitstraling van Brielle. Op basis van een vergelijking tussen mogelijkheden van de thans in ontwikkeling zijnde accommodaties en geïnventariseerde behoeften worden voorstellen gedaan voor verdere

44


5.3

5.4 5.5 5.6

5.7

5.8

aanpassing of ontwikkeling van het accommodatiebeleid. Hierbij zal worden betrokken de mogelijke behoefte aan een zalencentrum. Instandhouding c.q. realisatie van een aantal (sport-, sociaal-culturele en culturele) accommodaties waarin activiteiten op basis van gemeentelijke doelstellingen kunnen worden uitgevoerd. Realisering van een multifunctionele buitensportaccommodatie in Brielle t.b.v. voetbal, tennis en atletiek. Er vindt een betere afstemming en samenwerking plaats tussen sportverenigingen onderling en tussen sportverenigingen en gemeente. Met als stelling: ‘Brielle is een steeds meer bewegende gemeente’ wordt geïnvesteerd in het beoefenen van allerlei vormen van sport en spel, in zowel georganiseerd verband als niet-georganiseerd verband, zoals het aanbieden van buitenspeelruimte. De gemeente faciliteert een gevarieerd en samenhangend sportaanbod. Sportverenigingen en het particulier initiatief realiseren de sportmogelijkheden. De deelname van jeugd, ouderen en gehandicapten aan sport wordt bevorderd. In dorpen en wijken zijn er voldoende sporten spelmogelijkheden. Er is blijvende aandacht voor de ingerichte speelvoorzieningen conform het speelruimteplan; gebiedsgericht en in samenwerking met de direct betrokken bewoners.

Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: Masterplan, Recreatie en toerisme, deelnotitie recreatie en toerisme in het kader van het ISVP Toekomstvisie Brielle Vesting en uitvoeringsplan vesting Brielle Museumbeleidsplan 2008-2012 Nota Speelruimteplan Nota Kunst en Cultuur Speerpuntenbeleid sport Uitvoeringsprogramma sport De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

3.3/3.4/3.5

Versterking toeristisch-recreatief profiel.

01

Inzetten regiomerk “OP

Toeristisch-

Verbreden aanbod toeristische voorzienin-

recreatief profiel.

gen om komst van toeristen passend bij

Bevordering be-

identiteit van binnenstad, te bevorderen.

zoek toeristen.

Voorne-Putten” 02

Uitvoering plan “Brielle erggoed in erfgoed 300 jaar vestingwerken”

45


Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

5.1/5.1.1

Herkenbaarheid historische binnenstad be-

03

Lichtvisie nader uitge-

Historische bin-

vorderen.

werkt met objectgerichte uitlichting

nenstad. 04

Ontwikkelen passende nieuwbouw te verlaten scholenlocaties.

05

Uitvoering geven aan beleidsnotitie Onderhoud panden binnenstad Brielle.

5.1.2, 5.1.3 en

Sterkere profilering op basis van cultuurhis-

02

5.1.6 Vestingwal- torische waarden en versterken van de loka-

Uitvoering van het plan “Brielle erggoed in erfgoed

len

le betrokkenheid

5.2/5.2.1

Versterking culturele basis Brielse samenle-

300 jaar vestingwerken”

Kunst en cultuur.

ving.

komst opgesteld

5.0/5.0.1

Kwaliteitsniveau openbaar groen op gewenst 07

Verbeteren en schouwen

Algemeen.

niveau brengen conform CROW methodiek.

kwaliteit openbaar groen-

06

Nieuwe prestatieovereen-

groen. 5.3.1

Voldoende en adequaat aanbod om in Briel-

Accommodatie-

se behoefte te voorzien

08

Uitvoering besluiten raad accommodatiebeleid.

beleid Onderzoek naar de meest optimale beheer5.3.2

09

vorm voor binnen- en buitensportaccommo-

Uitvoering van in 2012 genomen besluiten.

daties. 5.7

Stimuleren van jongeren, ouderen en min-

10

dervaliden om te gaan sporten.

Aanbieden van geschikte accommodaties en betaalbare sportactiviteiten. Implementatie heroverwogen sportsubsidiebeleid.

5.7.1

Stimuleren bewegen voor leerlingen.

11

Stimuleren van een dagelijks sporten beweegaanbod op en rond scholen

voor

alle

leerlingen

door sportverenigingen in samenwerking

met

de

combinatiefunctionarissen. 5.8.2

Voldoende adequate speelruimte

12

Realiseren speelruimte in nieuwbouwwijken

46


Wat hebben we daarvoor gedaan? 01. Versterken regiomerk Voorne-Putten In het kader van de regio brede visie recreatie en toerisme, zijn promotie, samenwerking en productontwikkeling centrale thema’s. Voor 2013 is prioriteit gegeven aan het vaststellen van het regiomerk OP Voorne-Putten voor een eenduidige profilering en het uitbreiden en versterken van routestructuren en themaroutes. Samen met de regiogemeenten is gewerkt aan het versterken van de regionale regie op het gebied van recreatie. In overleg met de gemeenten en de recreatieondernemers is een advies voor een marketingcommunicatieplan opgesteld en zijn voor de implementatie daarvan afspraken gemaakt met ondernemers en VVV. De transformatie van de VVV naar een regiomarketing organisatie is daarbij centraal gesteld. De gemeente stelt jaarlijks een bedrag van € 10.000 beschikbaar voor de uitvoering van toeristische activiteiten. De bijdragen t/m 2012 waren voldoende voor de uitgaven in 2013. 02. “Brielle erggoed in erfgoed 300 jaar vestingwerken” In 2013 was het 300 jaar geleden dat Brielle een vestingstad werd (in haar huidige vorm). Hieraan werd extra aandacht gegeven door uitvoering van het plan: “Brielle, erggoed in erfgoed 300 jaar vestingwerken”. Er zijn diverse activiteiten gerealiseerd op de thema’s Behoud-Beleving en Borging. Er is een Erfgoedgilde Brielle ingesteld en een werkgroep heeft zich ingezet voor het opknappen van kanonnen en affuiten en de bastions. Er is een project gestart dat een arrangement moet opleveren rond het thema tachtigjarige oorlog en vrijheidsbos. Een aantal projecten die de fysieke omgeving moeten versterken zijn in voorbereiding genomen. Er is veel betrokkenheid van de bewoners bij de diverse projecten en de website www.levedevestingbrielle.nl. De uitgaven aan het project bedragen in 2013 € 40.222 plus in de vorm van subsidies € 52.500 aan de Stichting Kunst en Cultuur en € 2.500 aan het Erfgoedgilde. 03. Lichtvisie In de openbare verlichting wordt bij vervanging / remplacement en nieuwe projecten steeds vaker gebruik gemaakt van ledverlichting. In vergelijking met traditionele verlichting verbruikt ledverlichting, bij een gelijke lichtopbrengst, beduidend minder energie. Ook het gebruik van “lichtvlinders” is dan niet meer nodig. Voor 2012 / 2013 is prioriteit gegeven aan verlichting van: Hossenbosdijk, bedrijvenpark Seggelant en bij de revitalisering van het bedrijventerrein ‘t Woud. Het Stadhuis en De Hoofdwacht geven een goed voorbeeld van het gewenste effect van het uitlichten van historische panden met ledverlichting. Het Wellerondom is voorzien van objectverlichting en de voorbereidingen voor het oostelijke deel van de P. v.d. Wallendam is gestart. In 2013 is € 11.685 uitgegeven voor het aanpassen van de verlichting aan het Wellerondom. 04. Ontwikkelen passende nieuwbouw te verlaten scholenlocaties. In 2012 is het nieuwe Maerlant College opgeleverd. Er is een aanvang gemaakt met de planontwikkeling voor de verlaten schoollocaties aan de Burg. H. van Sleenstraat en de Jan Matthijssenlaan. De schetsplannen zijn getoetst op het behoud van cultuurhistorische waarden, zoals verwoord in vastgesteld beleid.

47

5 Cultuur, sport en recreatie 05. Uitvoering geven aan beleidsnotitie Onderhoud panden binnenstad Brielle De binnenstad van Brielle is vanuit historisch en cultureel perspectief een toeristische trekpleister. In de beleidsnotitie Onderhoud panden binnenstad Brielle is het gewenste onderhoudsniveau beschreven voor de aanwezige gemeentelijke en rijksmonumenten. In 2013 is prioriteit gegeven aan de staat van de Geuzenkerk, de panden aan het Scharloo en De Roef. Tevens is aandacht gegeven aan het herstel van het door brand verwoeste pand aan de Vischstraat. 06. Opstellen en uitvoeren nieuwe prestatieovereenkomst Het bevorderen en ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur is geregeld in de prestatieovereenkomst met de stichting Brielle kunst en cultuur. Voor de periode 2013-2016 is een nieuwe overeenkomst gesloten. De invloed die het Rijk uitoefent op het programma cultuureducatie met kwaliteit, zal gevolgen hebben voor activiteiten en samenwerkingsverbanden. Er is inmiddels een samenwerking gerealiseerd met Goeree-Overflakkee voor de uitvoering van dit meerjarige programma. Het Rijk heeft aangegeven dat er veranderingen op komst zijn voor het bibliotheekwerk. In overleg met de bibliotheek is een begin gemaakt om te bekijken wat de consequenties voor Brielle zijn en op welke wijze geanticipeerd moet worden op de nieuwe wet. Door teruglopende inkomsten zullen diverse instellingen, meer dan voorheen, gedwongen zijn om punten van samenwerking te vinden. Voorop staat steeds het behouden van een breed cultureel aanbod waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. In 2013 is € 3.500 uitgegeven aan het opstellen van de brandguide in het traject van de Nota kunst en cultuur. 07. Groenonderhoud In 2011 is voor alle werkzaamheden een bestek opgesteld, waarin er voor gekozen is om de kwaliteitsniveaus zodanig te kiezen dat de prijs / kwaliteitverhouding acceptabel is en belevingswaarde hoog. De kwaliteit van het openbaar groen wordt gemonitord met behulp van een kwaliteitsmodule, die gekoppeld is aan het beheersysteem. Het beleid en de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties, staan nader beschreven in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. In 2012 is gestart met een andere verdeling in de uitvoering van het onderhoud openbaar groen. Zo is de onkruidbestrijding van al het groen en het maaien van alle grasvegetatie uitbesteed via een Europese aanbesteding aan marktpartijen. De eigen dienst vervult nu alle overige werkzaamheden in het openbaar groen. Deze nieuwe manier van werken is op 15 februari 2012 in een presentatie aan de commissie grondgebied uiteengezet. Daarbij zijn aan de hand van beeldkwaliteitsnormen ook de drie kwaliteitsniveaus conform de CROW-systematiek uiteengezet. In 2013 is verdere invulling gegeven aan het “nieuwe werken” door de eigen dienst. De planning van de werkzaamheden van de eigen dienst is in het beheersysteem verder uitgewerkt. Gedeeltelijk is een inhaalslag gemaakt op de achterstand in snoeiwerkzaamheden van beplantingsvakken. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is een tabel opgenomen met de uitgaven voor het groenonderhoud.

48

5 Cultuur, sport en recreatie 08 + 09. Voldoende en adequaat accommodatie aanbod om in de Brielse behoefte te voorzien. De raad heeft de notitie accommodatiebeleid vastgesteld. Langs die lijnen is in 2013 verder gewerkt (voldoende m2 beschikbaar in Brielle; efficiënt gebruik maken van huidige gebouwen). 10/11. Stimuleren van jongeren, ouderen en mindervaliden om te gaan sporten/Het laten verzorgen van sportlessen door sportverenigingen op scholen om kennis met de sport te laten maken. Eind 2012 is een start gemaakt met het evalueren van het bestaande sportsubsidiebeleid. In 2013 is de eindrapportage door Hospitality Consultants opgeleverd, waarin conclusies en aanbevelingen zijn verwoord. Besluitvorming wordt in 2014 verwacht. 12. Realiseren speelruimte in nieuwbouwwijk Nieuwland Oost. De investeringsfase voortvloeiend uit het speelruimteplan is nagenoeg volledig afgerond. In 2013 zal de laatste speelvoorziening worden gerealiseerd. Dukdalf Veel verenigingen weten inmiddels de weg naar ‘t Dijckhuis te vinden, in 2013 meer dan in 2012. BRES wordt multifunctioneel gebruikt door onderwijs, kunst, cultuur en maatschappelijke organisaties. Om de jeugd bij sport te betrekken is door de Dukdalf een sportdag georganiseerd voor de hoogste klassen van de Brielse basisscholen. I.v.m. het sinds 2012 exploiteren van ’t Dijckhuis en BRES door de afdeling Dukdalf heeft het bureau Drijver en partners in 2013 een onderzoek ingesteld naar de personeelsformatie die daarvoor nodig. De besluitvorming daarover wordt in 2014 verwacht. Historisch Museum Den Briel Het museum in cijfers: 9.620 bezoekers (topdag was 1 april 2013: 1.326 (evenveel als op 1 april 2012). 3.411 bezoekers in het Stenen Baak 33 rondleidingen 59 vrijwilligers (voor museum, Baak en Nettenpakhuis) 50 aankopen gedaan en schenkingen ontvangen De Brielse scholen voor PO en VO volgden educatieve museumprogramma’s behorend bij de Tachtigjarige Oorlog, archeologische opgravingen in Brielle en de Stenen Baak. Het museum nam met bruiklenen dan wel met medeorganisatie en inrichting deel aan de tentoonstelling 200 Jaar Koninkrijk op Voorne en Putten en aan tentoonstellingen in de oudheidkamer Oostvoorne, de Sint-Catharijnekerk, de Sjoel en het Sinterklaas- en Kerstmanhuis, heeft een vaste presentatie van bouwfragmenten in de Sint Catharijnekerk en een wisselende presentatie van voorwerpen in pand 58 aan de Nobelstraat. De Brielse schatkamer werd aangevuld met het thema Vondsten Vierpolders: voorwerpen die zijn opgegraven bij de archeologische onderzoek in het Land van Piek. Het museum nam deel aan het Nationaal Museumweekend, Brielle achter de Voordeur, Bruisend Brielle, de Maand van de Geschiedenis en MuseumMaandag dat door de Museumvereniging en de BankGiroLoterij georganiseerd werd. Het leverde het museum een mediabereik van meer dan een miljoen op. Het museum was deelnemer aan Open

49

5 Cultuur, sport en recreatie MonumentenKlassendag en leverde daarvoor ook het educatieve programma voor de scholen. Ook nam het museum deel aan het televisieprogramma “Hoe Leuk is Nederland” en werd de publicatie “De Brielse stadsartillerie tot de Vrede van Munster in 1648” gepresenteerd. Museummedewerkers publiceerden ook in De Mare, de Bonus en op de website.


Lasten Baten Saldo

Begroting

Begroting 2013

Gerealiseerd

2013 primair

na wijziging

2013

10.047.255

9.803.531

9.674.561

-1.122.541

-1.170.744

-1.423.753

8.924.714

8.632.787

8.250.809

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: Bij de locatiekosten Dukdalf is sprake van een overschrijding bij de lasten, welke onder meer veroorzaakt wordt door hogere personeelskosten (fte’s en derden). Bij de baten is er in totaliteit een lagere opbrengst van € 71.331 gerealiseerd. Door diverse verrekeningen over voorgaande jaren met betrekking tot het Geuzenpark is er op het product Groene sportvelden en terreinen per saldo een voordeel van € 213.407. De volgende (restant)budgetten zijn in 2014 opnieuw ter begroting gebracht: Project 300 jaar vestingwerken € -101.223 - Door nagekomen lasten is dat saldo inmiddels verlaagd tot € 93.131 Renovatie openbaar groen € -143.300 Vervangen speeltoestellen € -15.618 Onderhoud bloembakken, wandelpaden, kanonaffuiten, enz. € -14.525 In 2013 waren er geen asfaltreparaties op de wallen noodzakelijk. Daarnaast zijn in de binnenstad alle vrijstaande plantenbakken vervangen door hanging baskets waardoor er geen vandalismeschade meer is geweest t.a.v. de plantenbakken. Extra onderhoud na wijkschouw € -6.055 In 2013 is het merkbaar dat al enkele jaren wijkschouwen worden uitgevoerd. De wijkschouwen verlopen positief en het aantal opmerkingen/verzoeken loopt terug. Verkoop stukjes grond € 9.280 In 2013 zijn, behalve een perceeltje aan de Noordeinde, geen restperceeltjes openbaar groen verkocht.

50

5 Cultuur, sport en recreatie Kapitaallasten € 21.157 In de najaarswijziging 2013 zijn abusievelijk de kapitaallasten van 2 investeringen verlaagd; die verlaging was in de 1e wijziging 2013 ook al meegenomen. Vandalismeschade speeltuinen en –plaatsen € -5.688 Het budget voor (vandalisme)schade bedraagt in 2013 € 14.701; hiervan is circa één derde niet nodig geweest.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen aan de orde gekomen: Machinale knipper Investeringsbedrag: € 60.000; uitgegeven t/m 2013 € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: In het nieuwe bestek voor het onderhoud van het openbaar groen is in verband met te behalen economische voordelen en Arbo-eisen, volgens welke eisen niet dagelijks handmatig geknipt mag worden, gerekend met machinaal knippen (snoeien). In het kader van de bezuinigingen is voorlopig afgezien van het zelf aanschaffen van een machinale knipper. Herstel kademuren 2009 Investeringsbedrag: € 181.430; uitgegeven t/m 2013 € 163.726 Afschrijving: 7 jaar lineair Toelichting: In 2013 is het metselwerk van de kademuren langs het Scharloo en het Maarland vervangen of hersteld. Het restant van de investering zal betrokken worden bij de renovatie van de resterende 512 meter kademuur; zie ook ‘Renovatie kademuren 2013’. Renovatie kademuren 2013 Investeringsbedrag: € 750.000; uitgegeven t/m 2013 € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: In 2013 heeft een zogenaamde “brainstorm sessie” plaatsgevonden met specialistische ambtenaren van het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam over de kademuren in Brielle. Hierin zijn alle aspecten aan de orde geweest die relevant (kunnen) zijn voor het herstel van de resterende 512 meter kademuur. Aan de hand van deze sessie heeft het ingenieursbureau een concept plan van aanpak gemaakt waarin diverse onderzoeken staan gepland die nodig zijn voor het maken van een uitvoeringsplan en een bestek. Het is de bedoeling dat dit uitvoeringsplan en het daarbij behorende bestek in 2014 gemaakt en op de markt gebracht wordt. Renovatie douche- en kleedruimte zwembad Investeringsbedrag: € 90.000. uitgegeven t/m 2013 € 60.196,10 Afschrijving: 20 jaar lineair. Toelichting: De ophangconstructie van deze ruimte behoefde om veiligheidsredenen vervanging. Tevens zijn de plafondplaten vervangen. De kleedcabines hebben erg te lijden gehad van vele jaren chloor en kalk. Hier zijn nieuwe deuren en bankjes aangebracht. LBK whirlpool en peuterbad Investeringsbedrag: € 80.000. uitgegeven t/m 2013 € 79.971,92. Afschrijving: 20 jaar lineair.

51

5 Cultuur, sport en recreatie Toelichting: De beide luchtbehandelingskasten waren versleten en zijn daarom vernieuwd. Tegelvloeren Dukdalf Investeringsbedrag € 30.000 uitgegeven t/m 2013 € 25.673,69. Afschrijving: vanaf 2013 20 jaar lineair. Toelichting: De tegelvloeren in de kleedkamers en doucheruimten van de sporthal zijn vernieuwd. Luchtbehandeling squashbanen Dukdalf Investeringsbedrag: € 45.000 uitgegeven t/m 2013 € 44.562,73. Afschrijving: vanaf 2013 20 jaar lineair. Toelichting: De luchtbehandelingskast was versleten en is vernieuwd.

52


Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/Musea 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen

53

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6

Sociale voorzieningen en maat-

schappelijke dienstverlening

Het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening omvat de maatschappelijke ondersteuning in brede zin, door middel van de subsidiering van welzijnsinstellingen, de zorg voor een adequaat voorzieningenniveau voor jongeren en ouderen, het op weg helpen van inwoners naar inburgering en werk, het stimuleren van vrijwilligerswerk, het bestrijden van armoede en het verstrekken van bijstand en maatschappelijke diensten.

Wat hebben we bereikt? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambitie genoemd: 1. Inwoners in staat stellen in alle fasen van hun leven zo zelfstandig mogelijk te functioneren, verantwoorde keuzes te maken en volwaardig te participeren. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunten aangemerkt: 6.1 Het bevorderen van de maatschappelijke participatie door het wegnemen van fysieke, financiële of andersoortige belemmeringen. het bevorderen van maatschappelijke participatie is een brede doelstelling, die zich uitstrekt van het realiseren van een aantrekkelijke, veilige en toegankelijke leefomgeving en openbare ruimte, tot zaken als bijvoorbeeld het bevorderen van arbeidsparticipatie, het voeren van een goed armoedebeleid, het stimuleren van vrijwilligerswerk en het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. Maar ook het wegnemen van taalachterstanden bij oud- en nieuwkomers maakt maatschappelijke participatie en integratie mogelijk. 6.2 Het realiseren, in stand houden en toegankelijk maken van relevante voorzieningen. Voorzieningen en accommodaties zijn noodzakelijk als randvoorwaarde voor maatschappelijke en sociale participatie. 6.3 Een zorgvuldige uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, met aandacht voor communicatie en regionale samenwerking. 6.4 Onder het gezegde ‘De jeugd heeft de toekomst’, gaat bijzondere aandacht uit naar jeugdparticipatie in de meest brede zin. Leidraad vormt de vast te stellen nota Jeugdbeleid. Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: Coalitieakkoord (2010-2014) Collegeprogramma (2010-2014) Armoede- en minimabeleid (2010-2012)

54

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Beleidsplan Integrale Schulddienstverlening (2012-2015) Beleidsregels leerlingenvervoer Nota Inzoomen op de Wwb Nota vrijwilligersbeleid (2005-2008) Startnotitie Participatie en arbeidsontwikkeling op Voorne-Putten Lokaal beleidsplan WWB Nota Inzoomen op de Wwb (beleidsregels 2012) Nota vrijwilligersbeleid (2005-2008) Participatiebeleid (2009) Startnotitie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2011 Beleidsplan Wmo (2013-2017) Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2009) Nota Jeugd (2011-2014) Nota peuterspeelzaalbeleid (2004) Convenant risicosignaleren (2008) Verordeningen: Algemene Subsidieverordening (2011 + Beleidsregels) Verordening persoonlijk minimabudget Brielle 2013 Participatieverordening Brielle 2013 Toeslagen- en verlagingenverordening Wwb (2012) Verordening Cliëntenparticipatie 2012 Verordening doelgroepen WSW 2008 Verordening handhaving en maatregelen Ioaw en Ioaz (2010) Verordening handhaving, maatregelen en boeten Wwb Brielle 2013 Verordening Persoonlijk Minimabudget Brielle Verordening Toelating tot schulddienstverlening Brielle 2012 Verordening leerlingenvervoer (2012) Verordening loonkostensubsidie werkervaringsplaatsen Wiw Verordening persoonsgebonden re-integratie budget WSW (2008) Verordening subsidiebeleid Wiw en vrijlating inkomsten Abw, Ioaw en Ioaz Verordening Wet Kinderopvang (2005) Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang (2012) Verordening Wiw scholing en activering Verordening Wmo (2012)

De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

6.1 Bevorderen

Bevorderen maatschappelijke partici-

01

Verstrekken van subsidies op

maatschappelijke

patie. Administratieve lastenverlichting

basis van de ASV 2011 en de

participatie.

en voldoen aan eisen rechtmatigheid

daarbij behorende beleidsre-

Subsidiebeleid.

t.a.v. subsidie verstrekking.

gels.

6.1.2 Uitvoering ar-

Vergroten financiële zelfstandigheid en 02

Uitvoering van het armoede-

moedebeleid

deelname aan de samenleving.

en minimabeleid en de

55

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013 schuldhulpdienstverlening.

6.1.3. Vangnet-

Samenwerking bevorderen tussen

overleg

vrijwilligersorganisaties die werkzaam

nimaal 2x per jaar plaats

zijn op het terrein van zorg en hulp-

waarbij een professionele in-

verlening en hen informatie bieden

stelling een presentatie ver-

over ontwikkelingen en mogelijkheden

zorgt.

03

Het vangnetoverleg vindt mi-

van professionele instellingen op deze terreinen. 6.1.4

Schuldhulpverlening vroegtijdig en

Schuldhulpverlening

eenvoudig toegankelijk aanbieden.

6.1.5 Volwassenen-

Educatie inzetten als maatwerkmiddel

educatie.

voor maatschappelijke- en arbeidspar-

uitgevoerd door de gemeente

ticipatie.

Spijkenisse in samenhang

04

Brielle doet een preventief en curatief aanbod.

05

Volwasseneneducatie wordt

met inburgering en reintegratie conform met Brielle gemaakte afspraken. 6.1.6

Uitvoering Wet Inburgering.

06

Uitvoering door de gemeente

Inburgering en inte-

Spijkenisse conform met

gratie

Brielle gemaakte afspraken.

6.1.7

Maatschappelijke ondersteuning en

Inzet Vluchtelingen-

nazorg voor inburgeraars.

07

Subsidierelatie met stichting Vluchtelingenwerk wordt gemonitord op uitvoering taken

werk

in relatie met de te bereiken doelgroepen en producten. 6.1.8

Voldoen aan taakstellingopdracht.

08

Samenwerking met Vestia

Taakstelling status-

continueren om taakstelling te

houders

realiseren.

6.1.9.Vrijwilligers-

Brielse vrijwilligersorganisaties in de

09

beleid en mantelzorg gelegenheid stellen tot uitvoering van

Bemiddelingen tussen vraag & aanbod. Organisatie voor de

maatschappelijk relevante activiteiten

Brielse vrijwilligers en 'promotieactiviteiten' voor het Brielse vrijwilligerswerk worden uitgevoerd door het Servicepunt Vrijwilligerswerk.

6.1.10 Collectieve

In stand houden van een aantrekkelijk

vrijwilligersverzeke-

klimaat in de gemeente Brielle voor

en collectieve verzekering. De

ring en vrijwilligers-

het verrichten van vrijwilligerswerk.

verzekering dekt alle Brielse

kaart.

10

Continueren vrijwilligerskaart

vrijwilligers. Het contract loopt tot 2015.

56


Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

6.1.11 Nota Mantel-

Ondersteuning (overbelaste) mantel-

11

Implementatie nota mantel-

zorg/ondersteuning

zorgers.

6.1.12 Blijk van

Versterking vrijwilligerswerk mantel-

waardering mantel-

zorg.

zorg.

12

Er is een 'bedankactiviteit' voor alle Brielse mantelzor-

zorgers

gers georganiseerd.

6.2 Het realiseren,

13

Realisatiefase herhuisvesting

in stand houden en

peuterspeelzaal, Kinder-

toegankelijk maken

dagopvang, buitenschoolse

van relevante voor-

opvang en het CJG (Zorgge-

zieningen

bouw).

Wmo 6.3.1 Hulp bij huis-

Serviceniveau zorg waarborgen.

14

Hulp bij huishouden bieden aan inwoners via zorgleveran-

houden

ciers. Overleg met zorgleveranciers over de geleverde zorg. In 2013 is een bestuurlijke aanbestedingsprocedure gevolgd waarbij 4 aanbieders zijn gecontracteerd daarbij is een inkooptarief gehanteerd die door de raad is vastgesteld als basistarief. 6.3.2. Hulpmiddelen

Inwoners met een beperking adequaat 15

Hulpmiddelen bieden aan in-

compenseren. Efficiënte inzet midde-

woners via leverancier. Con-

len.

tractbeheer op leverancier.

6.3.3. Wmo-

Vaststelling Wmo-beleidsplan 2013 -

beleidsplan

2017

16

Het Wmo beleidsplan 20132017 is op 9 juli 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.

6.3.4. Decentralisa-

Doelgroep pakketmaatregel AWBZ 2

tie AWBZ

adequaat ondersteunen

17

Zowel lokaal als regionaal wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de decentralisatie AWBZ naar de gemeente.

6.3.6 WMO-raad

Adviserende rol Wmo-raad op diverse beleidsterreinen.

18

Wmo-raad ondersteunen bij het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan college.

57


Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

6.4. Jeugdbeleid

Goed functionerend CJG.

19

Netwerkfunctie binnen het

6.4.1 CJG

CJG en de bekendheid van het CJG verder gestalte geven. Uitvoering wordt gegeven aan de door de Rekenkamer genoemde aanbeveling als ook de oproep van de commissie Samenleving diverse partijen (meer) te betrekken bij het CJG.

6.4.2 Bestrijding

Bestrijden van jeugdwerkloosheid en

jeugdwerkloosheid

voortijdig schoolverlaten door het op-

vigen van de afstemming van

en voortijdig school-

timaliseren van de keten onderwijs,

de werkzaamheden van

verlaten

overheid, bedrijfsleven en hulpverle-

werkgevers, onderwijs, over-

ning.

heid en hulpverlening in sa-

20

In regionaal verband verste-

menwerking met partners als: Colo, Daad, Werkschool, UWV, ROC's en REC's. Daarnaast wordt gewerkt aan de realisering van een arbeidsontwikkelbedrijf op VoornePutten. 6.4.3. Maatschappe-

Maatschappelijke betrokkenheid van

lijke stages

jongeren bevorderen.

21

Realiseren maatschappelijke stageplaatsen in de eigen organisatie en maatschappelijke organisaties stimuleren dit ook te doen. Zie 5 onder 12.

6.4.4 Speelruimte

Speelruimte voor alle

22

kinderen in Brielle.

Toezicht en handhaving, m.n. door inspecties GGD.

6.4.5

Veiligheid en gezondheid in de Brielse

Kinderopvang c.a.

kinderopvang.

6.4.6

Gezonde, veilige en leerzame omge-

Wet Ontwikkelings-

ving voor baby's en peuters in peuter-

ren op gebied van Vroeg- en

kansen door Kwali-

speelzalen en kinderopvang.

Voorschoolse Educatie in peu-

23

Toezicht en handhaving, m.n. door inspecties GGD.

24

Visie ontwikkelen en uitvoe-

teit en Educatie (wet

terspeelzalen en kinderop-

OKE)

vang.

58


Wat hebben we daarvoor gedaan? 01. Verstrekken van subsidies op basis van nieuwe ASV 2011 en de daarbij behorende beleidsregels. De subsidies 2013 zijn volgens de ASV 2011 en de geldende beleidsregels verstrekt. Daarnaast zijn in 2013 nagenoeg alle subsidies van 2011 vastgesteld. Nagenoeg alle verstrekte subsidies over 2012 zijn conform de voorlopige beschikking vastgesteld. 02, 04, 05, 06. Gemeenschappelijke regeling met de gemeente Spijkenisse. De startnotitie Participatie en arbeidsontwikkeling op Voorne-Putten is vastgesteld. Dit in de verwachting dat de Participatiewet per 1 januari 2014 ingevoerd zou worden. Inmiddels is de uitvoeringsdatum verschoven naar 1 januari 2015 en hebben de ontwikkelingen in Den Haag en op Voorne-Putten geleid tot het grondig herzien van de startnotitie. De vaststelling van een nieuwe startnotitie wordt voorzien in 2014. Daarnaast is opdracht gegeven tot het uitwerken van één Werkgevers-servicepunt voor Voorne-Putten. Ook de besluitvorming hierover wordt voorzien voor in 2014. Brielle doet sinds 2013 mee in de pilot Social Return on Investment. Spijkenisse zal voor grotere aanbestedingen een paragraaf social return opnemen. Hierin worden ook Brielse Wwb-gerechtigden betrokken. De pilot loopt van half 2013 tot half 2014 waarna, op basis van een evaluatie, zal worden besloten tot een eventuele wijziging van het aankoop en aanbestedingsbeleid. In 2013 is, in samenwerking met de gemeenten Spijkenisse en Bernisse, het nieuwe, vereenvoudigde, Minimabeleid, uitgevoerd. Beleid en uitvoering zullen in 2014 worden geëvalueerd. Per 2014 is Inburgering geen taak meer van gemeenten. Alleen inburgeraars die voor 2014 een traject zijn gestart vallen nog onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. 03. Vangnetoverleg. Het Vangnetoverleg, bestaande uit vrijwilligersorganisaties die zich, onder meer, bezighouden met zorg/dienstverlening aan minima, is eenmaal bijeen geweest. Er is een presentatie gegeven over het Schulddienstverleningsbeleid. Het beleid is door de deelnemers positief ontvangen. 07. Maatschappelijke ondersteuning en nazorg voor inburgeraars. De taakstelling 2013 is, in het voorjaar, met terugwerkende kracht omhoog bijgesteld naar 5 personen per half jaar. Dit betekent ook een ophoging van het aantal taalcoachingtrajecten van Vluchtelingenwerk. Naar verwachting zal de taakstelling in de toekomst toenemen vanwege een aantal conflicten, met name Centraal Afrika en Syrië. 08. Taakstelling huisvesting vluchtelingen. Per oktober levert het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gegevens van vluchtelingen aan de gemeenten, waarop deze in huisvesting moeten voorzien. In de eerste helft van 2013 was er, als gevolg van de ophoging van de taakstelling met terugwerkende kracht, een achterstand. De achterstand is de gemeente Brielle niet aangerekend, omdat het COA niet heeft kunnen voorzien in aanmeldingen.

59

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Overigens is, met de komst van twee vluchtelingen in november en december, de taakstelling over 2013 gerealiseerd. 09. + 10. Vrijwilligersbeleid. Er heeft een continuering van het beleid en uitvoering plaatsgevonden. De LOVF, uitgever van de vrijwilligerskaart en –krant, is echter failliet gegaan, waardoor er geen nieuwe uitgifte van kaart en krant plaatsvindt. Het aanbod bij bestaande kaarten blijft bestaan. Op voorstel van het Centrum Vrijwilligers Brielle hebben wij begin 2014 besloten tot een doorstart op Briels niveau. 11. Implementatie nota mantelzorg. Ondersteuning van mantelzorgers is in het Wmo-beleidsplan 2013- 2017 tot speerpunt benoemd. Bij de uitwerking van de implementatie van de decentralisatie zal specifiek aandacht worden besteed aan deze doelgroep. In 2013 zijn, in opdracht van de gemeente, Mantelzorgsalons georganiseerd door de Catharina Stichting waarin de mantelzorger voorzien werd van informatie via cursussen, presentaties en workshops. Ook vond er ondersteuning plaats via het Wmo-loket. Budget € 23.527. 12. Landelijke mantelzorgdag. Op 13 november is in het kader van de jaarlijkse Dag van de Mantelzorger een high tea georganiseerd om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Naast deze activiteit werd ook een attentie gegeven. 13. Het realiseren, in stand houden en toegankelijk maken van relevante voorzieningen. Met een projectontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over de bouw en exploitatie van het Zorggebouw bij de Breede School Zuurland. In het Zorggebouw wordt onder andere adequate huisvesting gerealiseerd voor de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook komen in deze multifunctionele accommodatie de noodzakelijke twee extra schoollokalen. De bouw is in 2013 gestart, de oplevering vindt plaats in 2014. 14. Hulp bij het Huishouden In 2013 is een bestuurlijke aanbestedingsprocedure gevolgd waarbij 4 aanbieders zijn gecontracteerd. Daarbij is een inkooptarief gehanteerd die door de raad is vastgesteld als basistarief. Het contract dat is aangegaan heeft als einddatum 31-12-2014. Deze datum is gekozen omdat op het moment van het aangaan van het contract niet bekend was hoe het beleid omtrent hulp bij het huishouden er na 1-1-2015 uitziet. 15. Aanbesteden vervoer en Contractbeheer op leverancier invoeren. In 2013 heeft een gezamenlijke aanbesteding plaatsgevonden voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) voor de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne per 1 oktober 2013. Tevens heeft er een gezamenlijke aanbesteding plaatsgevonden voor het leerlingenvervoer voor de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne per 1 oktober 2013.

60

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening In 2011 is een nieuwe leverancier gecontracteerd voor de levering van hulpmiddelen. In 2013 heeft er overleg plaats gevonden met de leverancier en zijn afspraken gemaakt. 16. Beleidsplan Wmo 2013-2017. Het Wmo-beleidsplan 2013-2017 is in 2013 door de raad vastgesteld en wordt thans uitgevoerd. Bij het opstellen van dit beleidsplan is de Wmo-raad betrokken en een bijeenkomst georganiseerd met het maatschappelijk middenveld in de Sjoel. 17. Decentralisatie AWBZ. Er vinden per 2015 drie grote transities plaats: de Wet Werken naar Vermogen; de overheveling van taken uit de AWBZ (de begeleiding); de overheveling van de Jeugdzorg. De transities worden op dit moment voorbereid zowel op het niveau van de stadsregio, binnen de subregio Voorne-Putten als lokaal. De decentralisaties vormen een vast agendapunt van de commissie Samenleving. Ook is er een themabijeenkomst georganiseerd en is het maatschappelijk middenveld tijdens een bijeenkomst in het Bres om input gevraagd. 18. Wmo-raad. De Wmo-raad is in 2013 volledig van samenstelling veranderd. Daardoor konden het tweede half jaar geen adviezen worden verstrekt. De in het eerste half jaar gegeven adviezen zijn betrokken bij de besluitvorming rond de betreffende onderwerpen. Budget € 9.881. 19. Centrum voor Jeugd en Gezin. Met de kernpartners en de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne is ingezet op de doorontwikkeling van de CJG’s in Voorne mede ter voorbereiding op de decentralisatie Jeugdzorg. Speerpunten hierbij zijn visieontwikkeling, sturing, regie en financiering, verantwoording, kwaliteit en samenwerking. Behaalde resultaten zijn de intensivering van de samenwerking met het onderwijs, de voorpost van Bureau Jeugdzorg en de verloskundigen, en het breder inzetten van het gezinsplan (systeemplan), waarbij het gezin centraal staat. Tevens heeft De Jeugdzaak opdracht gekregen om de samenwerkingsovereenkomst CJG VP te evalueren en is een enquête samenwerkingsrelaties CJG Brielle uitgevoerd. Ten aanzien van de huisvesting van het CJG is de overeenkomst tussen de gemeente en Batenburg, i.v.m. de realisering van het Zorggebouw, getekend en is de bouw gestart. Vanwege het feit dat het gebouw casco wordt opgeleverd zijn aanvullende afspraken met St. CJG Rijnmond gemaakt, zodat het CJG voldoet aan een aantal specifieke, op de functie toegesneden zaken, zoals kindveiligheid en ARBO eisen. 20. Bestrijden van jeugdwerkloosheid. Er is een nieuw project bestrijding jeugdwerkeloosheid in opbouw. Het gaat hier om een stadsregionale opzet waarin ook de gemeenten op Voorne-Putten participeren. Er zal worden ingezet op extra inzet voor bemiddeling van jeugdigen en voor jongvolwassenen die niet in staat zijn tot het behalen van een startkwalificatie. Het werkgeversservicepunt in Spijkenisse besteedt specifieke aandacht aan jongeren.

61

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 21. Realiseren maatschappelijke stageplaatsen. De gemeente biedt, als werkgever, ruimte voor maatschappelijke stages. In 2013 zijn er binnen het apparaat vier plaatsen gerealiseerd, allemaal bij het museum. 22. Speelruimteplan. De speelruimte in de wijk Nieuwland-Oost is zo goed als gereed. Nog 1 locatie dient ingericht te worden. Daarmee wordt begonnen als de bouwwerkzaamheden rond de locatie klaar zijn. 23 + 24. Peuterspeelzalen en kinderopvang. De GGD RR heeft in 2013, zoals elk jaar, de inspecties uitgevoerd bij de kinderdagverblijven/buitenschoolse opvang (7), gastouders (10) en peuterspeelzalen (3) binnen de gemeente Brielle. De door de GGD gemaakte opmerkingen zijn door de instellingen en gastouders dusdanig opgepakt, dat er geen aanleiding is geweest tot het nemen van maatregelen.


Begroting

Begroting 2013

Gerealiseerd

2013 primair

na wijziging

2013

Lasten

7.859.407

8.306.339

8.429.376

Baten

-2.856.019

-3.726.878

-3.490.598

Saldo

5.003.388

4.579.461

4.938.778

Toelichting Door toename van het aantal cliënten in 2013 is de bijdrage van Brielle aan de gemeenschappelijke regeling € 126.459 hoger dan geraamd. Door genoemde toename van cliënten zijn de geraamde uitkeringslasten over 2013 met een bedrag van € 606.791 overschreden. Hiertegenover staan wel hogere inkomsten van € 365.001. Er is verder een onttrekking uit de voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken gedaan (€ 69.867) op basis van de berekeningen verstrekt door de centrumgemeente. Door verrekening van te veel ontvangen voorschotten over 2012 voor de Bijstand aan zelfstandigen is in 2013 een (niet-geraamd) bedrag van € 404.238 aan het Rijk terugbetaald. Er is aanzienlijk minder aan uitkeringen zelfstandigen (€ 252.679) verstrekt dan vooraf was ingeschat. Tevens is de terugbetaalverplichting aan het rijk inzake BBZ verlaagd met 210.828. Aan de diverse onderdelen voor de huishoudelijke verzorging is per saldo een bedrag van € 56.821 minder uitgegeven in 2013. Het participatiebudget wordt gekort vanuit het rijk. Daardoor wordt een aantal onderdelen van de regeling afgebouwd. Verder zijn door een afrekening over 2010 van € 78.763 de verantwoorde baten op de post rijksbijdrage Participatiebudget lager dan geraamd.

62


Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn geen investeringen aan de orde gekomen.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Huishoudelijke verzorging 623 Participatiebudget 630 Sociaal-cultureel werk 650 Kinderdagopvang 652 Voorzieningen gehandicapten

63

7 Volksgezondheid en milieu

7

Volksgezondheid en milieu

Het programma Volksgezondheid en milieu omvat de zorg voor volksgezondheid, milieu, afvalstoffeninzameling en -verwerking, riolering en lijkbezorging.

Wat hebben we bereikt? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd: 1. Binnen de beperkte mogelijkheden van de gemeente zorgen voor een effectieve beïnvloeding op de beleidsvelden lichamelijke en geestelijke volksgezondheid en gezondheidsbeleving van de inwoners in Brielle. De gemeente heeft beperkte mogelijkheden om gezondheid en gezondheidsbeleving te beïnvloeden Er zijn veel (omgeving)factoren en actoren die daarin van groot belang zijn. Niettemin wil de gemeente de beperkte mogelijkheden aanwenden om de ambitie waar te maken. 2. Het milieubeleid is gericht op de verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving, verantwoord natuurbeheer en het verbeteren van de interne milieuzorg. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het op verantwoorde wijze omgaan met het milieu. Het streven is gericht op een stap vooruit op de duurzaamheidsladder. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunt aangemerkt: 7.1 In stand houden en versterken van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners van Brielle. 7.2 Het middelengebruik (alcohol, drugs) onder jongeren terugdringen door een samenhangend verslavingspreventiebeleid. 7.3 Het realiseren van een sluitende keten van preventieve en curatieve zorg voor kinderen en jongeren op basis van het met de Stadsregio afgesloten Convenant Wet op de Jeugdzorg. 7.4 Het opstellen van een gemeentelijk milieubeleidsplan, met daarin opgenomen de doelstellingen: • In stand houden en waar nodig verbeteren van het Brielse (leef)-milieu; • Duurzame ontwikkeling: geen afwenteling op de toekomst, op andere gebieden of op andere schaalniveaus van lokale milieuproblemen; • Tweesporenbeleid: naast het opruimen van bestaande vervuiling, met bijzondere aandacht voor het onderhouden en schoonhouden van wegen en terreinen, vooral voorkomen dat in de toekomst nieuwe milieuproblemen zullen ontstaan. en met aandacht voor: • Het doen van voorstellen voor een energiebewust en duurzaam beleid; ook bij de gemeentelijke organisatie zelf.

64

7 Volksgezondheid en milieu Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2009) Uitvoeringsprogramma Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2009) Convenant met Stadsregio Wet op de Jeugdzorg (2006) De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtpunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

7.1/7.1.1

In stand houden en versterken van de li-

01

Actualiseren Lokaal Volks-

Gezondheid

chamelijke en geestelijke gezondheid van de

inwoners

inwoners van Brielle.

7.1.2

Aanpak en signalering OGGZ- problematiek

gezondheidsbeleid. 02

Besluitvorming i.v.m. ver-

Openbare

anderende rol centrum-

geestelijke ge-

gemeente voor OGGZ

zondheidszorg

(o.a. bemoeizorg, huiselijk

(OGGZ)

geweld en huisuitzettingen).

7.2.1

Preventie van verslaving aan genotmiddelen

Verslavings-

met als kerndoelgroep jongeren.

03

Evaluatie meerjarenplan Verslavingspreventie naar aanleiding van onderzoek

preventie

GGD en verantwoording en verantwoording regionale subsidie ZON MW. In november 2013 is de notitie Integraal Genotmiddelenbeleid vastgesteld in de gemeenteraad. 7.3.1

Minder kinderen met of in problemen.

04

Uitvoeren WCPV en con-

Zorgketen

venant Jeugdzorg.

voor kinderen

Uitvoeren nota regionale

en jongeren.

sluitende aanpak jeugd vanuit aanpak Ieder Kind Wint II: Zorg voor de Toekomst en voorbereidingen treffen op de decentralisatie Jeugdzorg.

7.3.2 Decen-

05

Uitvoeren startnotitie de-

tralisatie

centralisatie jeugdzorg

jeugdzorg

Voorne-Putten.

65

7 Volksgezondheid en milieu

Aandachtpunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

7.4/7.4.1 Mili-

In stand houden en verbeteren van het

06

Evaluatie milieu-

eubeleid.

Briels milieu.

uitvoeringsprogramma

Duurzame ontwikkeling van het milieu.

2011-2012

Bestaande milieuproblemen oplossen en

Opstellen en uitvoeren mi-

nieuwe voorkomen.

lieu-uitvoerings-

Een energiebewust en duurzaam beleid.

programma 2013-2014

7.4.3

Verbeteren van de waterkwaliteit.

07

Uitvoeren en monitoren Stedelijk Waterplan Brielle en verbreed gemeentelijk rioleringsplan

Bevorderen afvalscheiding huishoudelijk af-

08

val aan de bron.

Uitwerken maatregelen afvalbeleidsplan

Wat hebben we daarvoor gedaan? 01. Uitvoeringsplannen Nota Lokaal Gezondheidsbeleid. In 2013 is de notitie “integraal genotsmiddelenbeleid” vastgesteld. 02. Aanpak en signalering OGGZ- problematiek (openbare geestelijke gezondheidszorg). Deze inzet is gecontinueerd en geïntensiveerd. Mede gezien de landelijke ontwikkelingen waarbij diverse meldpunten worden samengevoegd, wordt gewerkt aan een vernieuwde opzet. 03. Uitvoering regionaal meerjarenplan Verslavingspreventie. In 2012 is door de GGD Rotterdam Rijnmond t.b.v. de gemeenten op Voorne Putten een evaluatie gehouden m.b.t. het project ‘Gezonde Slagkracht’. Deze evaluatie is betrokken bij de nota Integraal genotsmiddelenbeleid, die in oktober 2013 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. In deze Nota is het beleid voor de komende jaren verwoord m.b.t. alcohol en drugs. 04. Uitvoeren WCPV en convenant Jeugdzorg. Elke organisatie die werkt met ouders en/of kinderen is verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren en een aandachtfunctionaris kindermishandeling aan te stellen, die zorg kan dragen voor de implementatie en de borging van de meldcode. Vanuit het CJG heeft de aandachtfunctionaris, aanvullend op de informatiebijeenkomsten en de trainingen die in 2012 in opdracht van de gemeente door de GGD RR zijn georganiseerd, informatie op scholen verschaft ten aanzien van het gebruik van de meldcode. Daarbij is tevens het belang van het gebruik van SISA onder de aandacht gebracht.

66

7 Volksgezondheid en milieu 05. Decentralisatie jeugdzorg en doorontwikkeling CJG. In (stads)regionaal verband zijn voorbereidingen getroffen in het kader van de decentralisatie jeugdzorg, onder andere door deelname aan thematische werkgroepen, werkateliers en (bestuurlijke) werkbijeenkomsten. Hierbij hebben de 16 gemeenten in de Stadsregio Rotterdam onder andere ingezet op het opstellen van een regionaal transitiearrangement (RTA), waarbij intensief overleg met aanbieders heeft plaatsgevonden. In het RTA is aangegeven hoe de samenwerkende gemeenten de continuïteit van zorg aan kinderen vanaf 1 januari 2015 waarborgen en hoe hiervoor de benodigde infrastructuur gerealiseerd moet worden. Tevens is beschreven hoe de frictiekosten zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Met dit RTA is ingestemd, onder voorbehoud van de vaststelling van de gemeentebegroting. 06. Milieu-uitvoeringsprogramma’s In 2009 is het Milieubeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan is verder uitgewerkt in het Milieu-uitvoeringsprogramma (MUP) 2011-2012. Begin 2013 is dit MUP 2011-2012 geëvalueerd en is naar aanleiding van deze resultaten een MUP 20132014 opgesteld. Deze is op 16 juli 2013 ter kennisname voorgelegd aan de commissie grondgebied. In 2013 zijn onder ander de volgende werkzaamheden uitgevoerd:  De controle van de bij particulieren geplaatste propaantanks;  Groepsaankoop zonnepanelen;  Energiescans bij huishoudens;  Opstellen bodemkwaliteitskaart;  Uitvoeren werkplan 2013 DCMR;  Vaststellen EV-visie;  Uitvoeren regionale duurzaamheidsagenda;  Milieubarometer bij bedrijven;  Beleid elektrische oplaadpalen. In 2013 is € 23.884 uitgegeven, onder andere voor de Duurzame markt, de CO2estafette bij bedrijven, de service ‘band op spanning’ en het project energiebesparing. 07. Verbeteren van de waterkwaliteit In de afgelopen jaren zijn ter verbetering van de waterkwaliteit diverse werkzaamheden uit het Stedelijk Waterplan Brielle uitgevoerd. Om goed inzicht in de effecten van deze werkzaamheden te hebben is het van belang deze periodiek te monitoren. In 2013 is een investeringsbedrag van € 50.000 besteed aan het gemeentelijk aandeel in de kosten van de aanleg van een adequaat waterverversingsysteem in de wijk De Plantage en aan het door middel van een pomp bewerkstelligen van doorstroming in de Molenvest ter bestrijding van de jaarlijks terugkerende blauwalg in dit water. De kosten voor het monitoren worden volledig gedragen door het waterschap. De resterende maatregelen en onderzoeken worden verder uitgewerkt en uitgevoerd. Het beleid en de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties, staan nader beschreven in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. 08. Uitwerken maatregelen afvalbeleidsplan Het vastgestelde afvalbeleidsplan 2013-2017 dient als richtinggevende leidraad voor de afvalinzameling in de gemeente Brielle voor de komende jaren. Op diverse plaatsen in de gemeente zijn de milieuparken aangepast. De spreiding van de milieueilanden is geoptimaliseerd en geüniformeerd. Hiervoor zijn in totaal 26

67

7 Volksgezondheid en milieu nieuwe ondergrondse containers geplaatst en 6 bestaande verplaatst. Op elk milieueiland staat nu een ondergrondse papier-, kleding- en glascontainer en bij de supermarkten ook een ondergrondse container voor kunststofverpakkingen. In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor het wijzigen van de inzameling van kunststof verpakkingen van een breng- naar een haalsysteem door middel van plastic zakken. Met de inzamelaar zijn afspraken gemaakt over de wijze van inzameling en de dagen van inzameling. Ook heeft de inzamelaar een voorlichtingscampagne opgezet. Het haalsysteem is op 1 januari 2014 ingevoerd. De uitgaven in 2013 zijn grotendeels verantwoord bij de hierna genoemde investeringen ‘Ondergrondse afvalstromen 2011, 2012 en 2013’.


Lasten Baten Saldo

Begroting

Begroting 2013

Gerealiseerd

2013 primair

na wijziging

2013

4.850.955

5.050.428

4.689.827

-2.945.512

-3.082.321

-3.138.486

1.905.443

1.968.107

1.551.341

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: De geraamde bijdrage van € 115.000 in de kosten van afbouw en inrichting CJG is niet meer in 2013 verantwoord, maar zal in 2014 worden verwerkt. De volgende budgetten zijn in 2014 opnieuw ter begroting gebracht: Onderzoek/planvorming riolering € -22.500 ISV3 geluid € -21.663 Bijdrage provincie voor ISV3 geluid € 21.663 Grondtransportkar € -15.000 CJG Zorggebouw € -115.000 Afvalcontainers € -8.764 De kosten zijn vooral lager doordat de kosten voor het ledigen van de ondergrondse glascontainers in 2013 via het bestek in rekening worden gebracht en daardoor lager zijn dan werkzaamheden buiten het bestek om. Ophalen afvalstromen € -30.249 De lagere lasten zijn vooral veroorzaakt door de in 2013 verantwoorde voordelige afrekening over 2012, terwijl de vermoedelijk iets nadelige afrekening over 2013 in 2014 verantwoord zal worden. Verder werd voor het leegmaken van de ondergrondse afvalcontainers in 2012 afzonderlijk opdracht gegeven, terwijl dat sinds begin 2013 opgenomen is als bestekpost en daarmee een stuk voordeliger is. 68

7 Volksgezondheid en milieu Stortkosten GFT-afval € -19.687 Ondanks een toename van het aantal huishoudens is de hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT-afval afgenomen. Opbrengsten diverse afvalstromen € -31.099 Door de gewijzigde inzameling van oud papier en karton was de opbrengst van die afvalstroom lastig te ramen. Ten opzichte van 2012 is vooral de opbrengst voor textiel opvallend toegenomen. Afvalstoffenheffing € -10.178 De hogere opbrengst afvalstoffenheffing is vooral veroorzaakt doordat aan circa 58 meer huishoudens heffing in rekening is gebracht. De mutaties ten aanzien van de afvalverwijdering en -verwerking zijn verrekend met de reserve egalisatie afvalstoffenheffing. De reserve is toereikend. Energiekosten riolering € -14.739 De lagere energiekosten voor de riolering zijn meegenomen in de primaire raming voor 2014. Onderzoek/planvorming riolering € -40.500 In de begroting is conform het vGRP € 63.000 opgenomen voor diverse onderzoeken en planvorming. Hiervan wordt € 22.500 opnieuw ter begroting gebracht voor een overstortmonitoringsplan en voor nader onderzoek na inspectie door een camera. De overige € 40.500 betreft niet uitgevoerde jaarlijkse onderzoeken; hiervoor is in 2014 budget aanwezig. Kapitaallasten € 27.101 De hogere kapitaallasten betreffen de rentelasten toegerekend aan de investering renovatie riolering 2013. De meeste uitgaven zijn in het 4e kwartaal van 2013 verantwoord en daardoor niet meegenomen in de najaarswijziging 2013. Rioolrecht huishoudens + bedrijven € -24.906 De hogere opbrengst rioolrecht is vooral veroorzaakt doordat aan circa 117 meer gebruikers van percelen rioolrecht in rekening is gebracht. De mutaties ten aanzien van de riolen en rioolgemalen zijn verrekend met de reserve egalisatie rioolheffing. De reserve is toereikend. Bijdragen van derden milieubeheer € -6.000 Van de DCMR is in het kader van het Programma financiering Externe Veiligheid een vergoeding ontvangen voor het opstellen van een EV-Visie. Vervangen graflift en –bekisting € -14.280 De vervanging van een graflift en grafbekisting zijn uitgesteld tot 2015. Onderhoud begraafplaatsen € 15.333 Met name op de oude begraafplaats in Brielle is extra onderhoud uitgevoerd. Zo zijn nieuwe bordjes op de graven geplaatst, de grond rond de graven aangevuld en de randen langs de nieuwe grindpaden afgewerkt. Buitenschilderwerk aula € -5.979 De aula is aan de buitenkant opnieuw geschilderd; het restantbudget is veroorzaakt door een aanbestedingsvoordeel. Onderhoud groenvoorziening begraafplaatsen € 23.996 De hogere lasten zijn vooral veroorzaakt door het (groot) onderhoud aan de groenstrook aan de achterzijde van de oude begraafplaats in Brielle.

69

7 Volksgezondheid en milieu Lijkbezorgingsrechten € -1.395 De afwijking ten opzichte van de begrote rechten is gering; ten opzichte van het verslagjaar 2012 zijn de rechten met € 14.084 gedaald (ca. 13%). De verschillen worden vooral gevonden in het lager aantal aankopen van een particulier graf, het aantal begravingen in een algemeen graf en het gebruik van de aula.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen aan de orde gekomen: Ondergrondse afvalstromen 2011, 2012 en 2013 Investeringsbedrag: € 280.000; uitgegeven t/m 2013 € 302.308 Afschrijving: 10 jaar annuïtair Toelichting: Op basis van het vastgestelde afvalbeleidsplan zijn op diverse plaatsen in de gemeente de milieuparken aangepast. De spreiding van de milieueilanden is geoptimaliseerd en geüniformeerd. Hiervoor zijn in totaal 26 nieuwe ondergrondse containers geplaatst en 6 bestaande verplaatst. Op elk milieueiland staat nu een ondergrondse papier-, kleding- en glascontainer en bij de supermarkten ook een ondergrondse container voor kunststofverpakkingen. De overschrijding is het gevolg van: - Voor de verplaatste containers zijn nieuwe betonbakken en veiligheidsvloeren geleverd. Op de nieuwe locatie bleken de veiligheidsvloeren door maatverschil in de betonbakken niet meer te monteren te zijn. - Tijdens het plaatsen van de betonbakken bleek op 5 locaties de kabels en leidingen niet op de juiste plaatst te liggen. Voor deze zijn nieuwe locaties aangewezen, waardoor extra graaf- en herstelwerk nodig was. Renovatie riolering 2013 Investeringsbedrag: € 598.500; uitgegeven t/m 2013 € 542.036 Afschrijving: 30 jaar annuïtair Toelichting: In 2013 zijn in de binnenstad van Brielle enkele rioolstrengen gerelined (Lijnbaan en Franschestraat). Rond het stadskantoor hebben afkoppelwerkzaamheden plaatsgevonden (Warmoezenierstraat, Houtkoperstraat en Kalkbranderstraat). In de wijk Rugge is de riolering rond de Verhuellstraat vervangen en in Zwartewaal is de riolering in de Sluisweg vervangen. Daarnaast zijn op diverse plaatsen nog kleine rioolreparaties uitgevoerd. Zie ook de toelichting bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Uitbreiden koelruimte aula Investeringsbedrag: € 250.997; uitgegeven t/m 2013 € 191.758 Afschrijving: 40 jaar lineair Toelichting: In 2013 zijn de werkzaamheden aan de koelruimte van de aula afgerond en zijn de voorbereidingen getroffen voor het vervangen van de airconditioning van de aula. Deze laatste werkzaamheden worden begin 2014 afgerond. Urnenmuur begraafplaats Brielle Investeringsbedrag: € 90.440; uitgegeven t/m 2013 € 60.661 Afschrijving: 20 jaar lineair Toelichting: In 2013 is 1 nieuwe urnenmuur gebouwd. Ook zijn funderingen aangelegd om in de toekomst te kunnen uitbreiden met nog 2 urnenmuren. De nieuwe urnenmuren zullen pas gebouwd worden als de behoefte er is. Vervangen paden oude begraafplaats Brielle Investeringsbedrag: € 280.700; uitgegeven t/m 2013 € 290.366

70

7 Volksgezondheid en milieu Afschrijving: 20 jaar lineair Toelichting: In het kader van de toegankelijkheid voor mindervaliden zijn de grindpaden omgevormd naar asfaltpaden. In verband met de uitstraling is gekozen voor wit asfalt in combinatie met het overige witte losse grind.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering en waterzuivering 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolrechten 732 Baten begraafplaatsrechten

71

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8

Ruimtelijke ordening en

volkshuisvesting Het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting omvat stedenbouwkundige advisering, ontwikkeling van de bebouwde kommen en het buitengebied, de realisatie van bouwlocaties en bestemmingsplannen en het ontwikkelen van volkshuisvestingsbeleid.

Wat hebben we bereikt? De aandachtspunten, doelstellingen en activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

8.1/8.1.1/ Uit-

Voldoen aan de wettelijke taak om te be-

01

Bestemmingsplannen zijn

voering struc-

schikken over geldige bestemmingsplannen.

geactualiseerd. Maken bestemmingsplan-

tuurvisie.

nen voor nieuwe planontwikkelingen. Up-to-date houden bestemmingsplannen. 8.4/8.4.1

Een goede toegankelijkheid van openbare

Toegankelijk-

gebouwen en ruimten.

02

Toets nieuwbouw en verbouw openbare gebouwen

heid openbare

en openbare ruimte aan

gebouwen.

een goede toegankelijkheid. Bij particulier eigendom openbare gebouwen: stimuleren opwaardering toegankelijkheid.

8.0/8.0.1

Implementatie van de omgevingsvergunning 03

Algemeen.

Vaststellen en uitvoeren integraal handhavingsbeleidsplan.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 01. Bestemmingsplannen De bestemmingsplannen zijn geactualiseerd op de wijk Meeuwenoord na. Dit bestemmingsplan wordt in de eerste helft van 2014 afgerond. Voor het bedrijventerrein Seggelant is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld met daarin opgenomen een uitbreiding van circa 7 ha en de Ecologische hoofdstructuur. De structuurvisie van de gemeente Brielle is in december 2009 vastgesteld. De daarin opgenomen ontwikkelingen zoals woningbouw, uitbreiding Seggelant, nieuwe scholen, de nieuwe sportvelden e.d. zijn nog steeds actueel. Inmiddels zijn de nieuwe scholen 72

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en het Geuzenpark in gebruik genomen en is de meeste woningbouw gerealiseerd. Woningbouwprojecten in Brielle, zoals Meeuwenoord en de locatie Huis der Twee getuigen, worden met inachtneming van de woningmarktafspraken, ontwikkeld. Om al deze ontwikkelingen mogelijk te maken moeten (postzegel)bestemmingsplannen worden gemaakt. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het up-to-date houden van de bestemmingsplannen. Voor het opstellen van bestemmingsplannen is in 2013 € 45.807 uitgegeven. Daarnaast is € 12.829 uitgegeven aan het woonwensenonderzoek, inclusief het burgerpanel.

02. Toegankelijkheid Voor de uitvoering van de Nota Toegankelijkheid is een commissie ingesteld die bestaat uit vertegenwoordigers van winkeliers, horecaondernemers, de Seniorenraad, de Stichting Gehandicapten Platform en de gemeente. De commissie adviseert het college ter bevordering van een goede toegankelijkheid van de Brielse samenleving. Zo toetst zij grote bouwplannen en wijzigingen in de openbare ruimte en werkt zij projecten uit. De commissie beschikt over een budget om desgewenst expertise in te huren. In 2013 zijn de volgende knelpunten aangepakt:  Toegankelijkheid museum  Bereikbaarheid Vrijheidsbos Verder zijn er fietsbeugels voor de binnenstad aangeschaft (plaatsing 2014) en is de toegankelijkheid van het Waterschapsgebouw en de Mr. Eewoutschool beoordeeld. In 2013 is € 11.102 besteed aan toegankelijkheid.

03. Handhavingsbeleidsplan Ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is het verplicht om een handhavingsbeleidsplan te hebben. In 2013 is het integraal handhavingsbeleidsplan vastgesteld. De kosten voor het opstellen van het handhavingsbeleidsplan zijn grotendeels al in 2010 en 2011 verantwoord.

04.Woonvisie In de eerste helft van 2014 wordt de Woonvisie herzien. Deze herziening valt samen met de regionale Woningmarktafspraken die tot stand zijn gekomen in samenwerking met de Stadsregio Rotterdam en de gemeenten op Voorne-Putten. De woningmarkt in 2014 vraagt een andere benadering van de woningbouwplannen dan een aantal jaar geleden. In plaats van te sturen op aantallen is gekozen voor sturen op kwaliteit van de woonomgeving. Uitgangspunt is dat kwaliteit van de woonomgeving bevorderlijk is voor de woningmarkt.

05. Regionale samenwerking VTH Op dit moment is het wetsvoorstel vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTHtaken) in voorbereiding. In dit wetsvoorstel staat dat de uitvoering van VTH-taken aan vastgestelde kwaliteitscriteria dient te voldoen. Begin 2013 zijn het Rijk, IPO en VNG een tweejarig implementatietraject gestart. Het moment waarop de uitvoering daadwerkelijk aan de bestuurlijk vastgestelde criteria dient te voldoen is nog niet vastgesteld. Het uitgangspunt is dat 1 januari 2015 een reële streefdatum is. Brielle als zelfstandige gemeente voldoet niet aan de gestelde criteria. Momenteel wordt met de gemeenten Hellevoetsluis, Westvoorne, Spijkenisse en Bernisse bekeken welke vorm

73

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting van samenwerking kan worden opgezet om te kunnen voldoen aan deze criteria.


Lasten Baten Saldo

Begroting

Begroting 2013

Gerealiseerd

2013 primair

na wijziging

2013

20.789.516

9.094.346

9.450.349

-19.405.816

-6.731.763

-7.470.322

1.383.700

2.362.583

1.980.027

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: De volgende budgetten zijn in 2014 opnieuw ter begroting gebracht: Bestemmingsplannen € -17.071 - Door nagekomen lasten is dat saldo inmiddels verlaagd tot € 16.169 Uitvoeringskosten toegankelijkheid € 10.000 Subsidies en bijdragen; toegankelijkheid € 15.000 Diverse kleine uitgaven bouwen woningtoezicht € -1.224 Onderhoud huurwoningen € -13.425 Om het achterstallig onderhoud aan de monumentale huurwoningen te herstellen is in de begroting 2013-2016 jaarlijks een extra budget van € 20.000 opgenomen. In 2013 is onder andere de houtrot en het buitenschilderwerk in de Rozemarijnstraat 40 aangepakt. Ook zijn aan de Langestraat 36 en 40 diverse werkzaamheden uitgevoerd. Met deze werkzaamheden is het budget niet volledig gebruikt en ook zijn de kosten voor dagelijks onderhoud beperkt gebleven. Huuropbrengsten en vergoedingen € -4.577 Omwille van de monumentale waarde voor de Brielse binnenstad zijn 7 huurwoningen niet verkocht aan Vestia Midden-Nederland, maar in eigendom bij de gemeente gebleven. Daarvan is inmiddels de Molenstraat 6 verkocht en staat Langestraat 36 in de verkoop. De hogere huuropbrengst is veroorzaakt door de hogere afrekening van de huuropbrengsten over 2012. Begin augustus 2012 is de woning aan de Rozemarijnstraat 44 weer verhuurd. Verkoop woningen € -130.455 De verkoopopbrengst van de Molenstraat 6 is onder aftrek van de verkoopkosten gestort in de algemene reserve. Subsidies en bijdragen toegankelijkheid € -10.000 De verbetering van de toegankelijkheid van particulieren gebouwen wil niet vlotten. In 2014 zal nogmaals een actieve voorlichting en communicatie over de sub-

74

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting sidiemogelijkheden plaatsvinden. Het budget ad € 25.000 is in 2013 niet gebruikt. Omdat vanaf 2014 hiervoor geen budgetten zijn opgenomen wordt € 15.000 in 2014 opnieuw ter raming gebracht. Subsidies wijkbeheer € -4.938 Het budget subsidies wijkbeheer is toereikend voor nog 2 a 3 wijk- of bewonersverenigingen. Baten bouwvergunningen € -47.737 De hogere baten, na de aanpassing in de najaarswijziging 2013, zijn vooral veroorzaakt door de aanvragen voor: - het uitbreiden en oprichten van een basisschool aan de St. Catharijnehof 6 - het verbouwen van het bestaande onderwijsgebouw aan De Rik 22 - het bouwen van een ligboxenstal aan de Kerkweg Een aantal jaren geleden is ter egalisatie van de legesopbrengsten van de aanvragen voor een Wabo-vergunning, een reserve ingesteld. De gedachte daarachter was om de verwachte leges bij de ontwikkeling van vooral Meeuwenoord en Oude Goote te spreiden over een groter aantal jaren. Met de komst van de crises in de bankensector en daarna op de woningmarkt is deze gedachte enigszins achterhaald. De legesopbrengsten zijn niet meer zo hoog als indertijd verwacht. Op basis van de nieuwe woningmarktafspraken wordt in de periode tot 2020 een bouwvolume van 516 woningen verwacht. De verwachte gemiddelde opbrengst leges daalt daarmee tot € 140.533 per jaar. Door de egalisatiereserve in die periode af te bouwen tot nihil wordt een gemiddelde bate van € 232.990 gehaald. In plaats van de begrote beschikking over de egalisatiereserve ad € 144.671, is € 13.176 gestort. De stand van de reserve bedraagt per 31 december 2013 € 554.763.

Begroot Werkelijk

Verschil

Opbrengst leges aanvragen Wabo-vergunningen Beschikking reserve Storting reserve

-198.429 -144.671 0

-246.166 13.176

-47.737 144.671 13.176

Netto-baten

-343.100

-232.990

110.110

Saldo reserve (eind boekjaar)

554.763

Ten opzichte van 2012 zijn de leges gedaald met € 112.438; dat is onder andere veroorzaakt doordat in 2012 de leges voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruising N57/N218 ad € 181.409 is verantwoord.

75


Bouwgrondexploitatie 830 grondexploitatie 980 verrekeningen met reserves: storting algemene reserve grondexploitatie beschikking reserve onderwijshuisvesting beschikking algemene reserve grondexploitatie

Begroot Gerealiseerd 1.297.516 1.244.258

Saldo -53.258

18.621 -266.200 -732.029

28.448 -78.880 0

9.827 187.320 732.029

Saldo

317.908

1.193.826

875.918

Dit saldo is als volgt ontstaan:

Begroot

Gerealiseerd

Mutaties voorziening Meeuwenoord sportvelden Oude Goote Nic. Piekstraat Reede Revitalisering Vierpolders Seggelant I Overige mutaties Exploitatielasten J. Matthijssenlaan Exploitatielasten Burg. H. van Sleenstraat Diversen

0

Saldo

761.974 761.974 325.457 325.457 5.810 5.810 -47.766 -47.766 -95.759 -95.759 128.206 128.206 -4.845.003 -4.845.003

31.714 94.895 191.299

14.411 39.334 62.159

-17.303 -55.561 -129.140

317.908

1.193.826

875.918

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn geen investeringen aan de orde gekomen.

76


Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie / woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie

77

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemeen In de 9 programma’s zijn de specifieke lasten en baten per programma opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten die niet aan de programma’s zijn toe te rekenen. Volgens artikel 8 lid 5 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient het overzicht algemene dekkingsmiddelen ten minste te bevatten: lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is; algemene uitkeringen (gemeentefonds); dividend; saldo van de financieringsfunctie; saldo tussen de compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds overige algemene dekkingsmiddelen; Voorts dient het bedrag voor onvoorzien te worden geraamd voor de begroting

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Omschrijving

931/932 Onroerende-zaak belasting

Begroting

Begroting Gerealiseerd

2013

2013 na

incl. 1e wijz.

wijziging

2013

-2.381.399 -2.220.399 -2.198.718

935 Forensenbelasting

-2.112

-2.112

-1.411

936 Toeristenbelasting

-143.616

-143.616

-133.153

-98.884

-102.884

-112.111

938 Reclamebelasting

-120.000

-85.000

-84.492

939 Precariobelasting

-19.008

-32.508

-136.849

937 Hondenbelasting

totaal lokale heffingen (exclusief rioolrecht en afvalstoffenheffing) 921.00 Algemene uitkeringen gemeentefonds

-2.765.019 -2.586.519 -2.666.734 -13.319.666 -13.342.966 -13.510.556

913 Overige financiële middelen dividend N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

-28.500

-36.300 -2.867.838

914.00 Geldleningen rente 2 1/2 en 3 % Grootboek Nationale Schuld Rente Kinderzorgcentrum Brielle

-357

-357

-356

0

0

-16.352

rente over eigen vermogen

-6.827.598 -6.827.598 -7.024.854

totaal rente

-6.827.955 -6.827.955 -7.041.562

922 Res. nog functioneel te ramen 940 Doorberekening aanmaning- en dwangbevelkosten 960 Saldo van kostenplaatsen Totaal algemene dekkingsmiddelen

78

-50.000

0

0

-3.000

-3.000

-2.110

0

0

-323.384

-22.994.140 -22.796.740 -26.412.184


Toelichting Belangrijkste verschil tussen de raming na wijziging en de realisatie is: 913.00 Overige financiële middelen Het voordelige verschil van € 2.831.538 tussen de raming na wijziging en de realisatie wordt veroorzaakt door het sinds december 2013 verplichte schatkistbankieren. De BNG heeft het vrije gerealiseerde rendement uitgekeerd. 921.00 Algemene uitkeringen gemeentefonds Het voordelige verschil van € 167.590 tussen de raming na wijziging en de realisatie wordt veroorzaakt door: • De bijstelling van het aantal bijstandsontvangers van 139 naar 174, verhoging van de een-ouder-huishoudens en het aantal inwoners. Deze cijfers zijn slechts voorlopige cijfers. Op de balans is dan ook een reservering gemaakt om mogelijk bijstellingen in 2014 te kunnen opvangen. • De uitvoeringskosten inburgering in de decembercirculaire. • Aanpassing van de uitkeringsfactor met 8 punten n.a.v. de verdeelreserve in de decembercirculaire.

Overzicht kosten samenhangende met de algemene dekkingsmiddelen Omschrijving

Begroting

Begroting

Gerealiseerd

2013

2013 na

2013

incl. 1e wijz.

wijziging

930 uitvoering Wet WOZ Kosten SVHW

109.200

109.200

98.539

17.059

17.059

17.416

126.259

126.259

115.955

Kosten van invordering

28.529

28.529

17.915

Aandeel kostenplaatsen

69.995

69.995

47.939

totaal

98.524

98.524

65.854

Aandeel kostenplaatsen totaal 940 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

913 Overige financiële middelen kapitaallasten

3.293

3.293

3.293

Aandeel kostenplaatsen

10.296

10.296

10.086

totaal

13.589

13.589

13.379

Kosten vermogensbeheer

110.000

110.000

90.695

Saldo van de financieringsfunctie

521.086

521.086

335.847

17.765

17.765

16.849

648.851

648.851

443.391

250.000

317.000

0

0

0

151.769

81.250

0

0

914.00 Geldleningen

Aandeel kostenplaatsen totaal 922.00 Res. nog functioneel te ramen Uitvoering collegeprogramma Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Onvoorziene uitgaven

79


Omschrijving

Begroting

Begroting

Gerealiseerd

2013

2013 na

2013

incl. 1e wijz.

wijziging

totaal

331.250

317.000

151.769

960 Saldo van kostenplaatsen

168.922

131.563

5.442

1.387.395

1.335.786

795.790

-21.606.745 -21.460.954

-25.616.393

Totaal kosten algemene dekkingsmiddelen Totaal netto algemene dekkingsmiddelen

Toelichting Belangrijkste verschil tussen de raming na wijziging en de realisatie is: Algemeen Verschillen tussen de ramingen en begroting na wijziging op het aandeel kostenplaatsen worden nader toegelicht bij de betreffende kostenplaatsen.

Aanwending van onvoorzien: In de primaire begroting is ten behoeve van “onvoorziene” uitgaven één raming opgenomen van € 81.250 gebaseerd op € 5 per inwoner. Dit bedrag is in het boekjaar aangewend voor diverse zaken, welke in de voorjaarswijziging zijn opgenomen. Overige onvoorziene bedragen zijn op basis van raadsbesluiten tot vaststelling van wijzigingen van de programmabegroting onttrokken aan de algemene reserve. Op rekeningbasis maken de werkelijke lasten die zijn voortgevloeid uit de genoemde ramingen onderdeel uit van het resultaat voor en na bestemming.

80

Jaarverslag 2013 Paragrafen

Jaarverslag 2013 Paragrafen

81

Paragraaf lokale heffingen

L

okale heffingen

Algemeen Ingevolge artikel 9 en 24 van het BBV dient een afzonderlijke paragraaf te worden gewijd aan de lokale heffingen. Artikel 10 van het besluit geeft vervolgens aan dat in deze paragraaf tenminste aandacht dient te worden besteed aan: de geraamde/werkelijke inkomsten; het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; een overzicht in hoofdlijnen van de diverse heffingen; een aanduiding van de lokale lastendruk; een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. Hieronder wordt nader op deze punten ingegaan.

De geraamde inkomsten Omschrijving

Begroting 2013 e

incl. 1 wijz.

Begroot

Gerealiseerd

na wijziging

2013

2013

Onroerende zaakbelastingen

2.381.399

2.220.399

2.198.718

Marktgelden

16.565

15.773

14.675

Precariorechten

19.008

32.508

136.849

Afvalstoffenheffing

1.237.171

1.269.877

1.280.055

Rioolrechten

1.535.041

1.573.276

1.598.182

2.112

2.112

1.411

98.884

102.884

112.111

Toeristenbelasting

143.616

143.616

133.153

Secretarieleges

172.094

172.094

182.073

Bouwleges

248.429

198.429

246.166

Reclamebelasting

120.000

85.000

84.492

93.177

93.177

94.572

6.067.496

5.909.145

6.082.457

Woonforensenbelasting Hondenbelasting

Lijkbezorgingsrechten Totaal

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen Algemeen uitgangspunt ten aanzien van de lokale heffingen is dat de tarieven in ieder geval jaarlijks worden verhoogd met de geldontwaarding. Het rioolrecht en de afvalstoffenheffing zijn kostendekkend, hetgeen eveneens geldt voor andere door de gemeente aan burgers al dan niet op verzoek te verlenen diensten. Schommelingen in het tariefniveau van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht worden voorkomen door gebruik te maken van een egalisatiereserve.

82

Paragraaf lokale heffingen Bij de kaderstelling voor de begroting wordt jaarlijks invulling gegeven aan dit uitgangspunt. Besluitvorming vindt plaats bij de behandeling van de begroting. In de begrotingsvergadering van 13 november 2012 is besloten de trendmatige verhoging vast te stellen op 1,5% van de tarieven van onroerendezaakbelastingen, de forensenbelasting, de hondenbelasting, de land- en watertoeristenbelasting, precariobelasting en de tarieven van de retributies, het marktgeld, de leges en de lijkbezorgingsrechten. De kostendekkende tarieven zijn conform de voorgestelde kostendekkende bedragen vastgesteld. Ten aanzien van de onroerendezaakbelastingen het volgende: • De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Het percentage van 2013 is gestegen t.o.v. het percentage van 2012. Uit de door het SVHW uitgevoerde marktanalyse komt naar voren dat de waarde voor woningen ten opzichte van vorig jaar is gedaald met 4,8%. De waarde van nietwoningen is over dezelfde periode gedaald met gemiddeld 3%. Omschrijving

Percentage

Percentage

2012

2013

Eigenaren van woningen

0,0833%

0,0889%

Eigenaren van niet-woningen

0,0992%

0,1047%

Gebruikers van niet-woningen

0,0803%

0,0853%

Een aanduiding van de lokale lastendruk Bij het berekenen van de lokale lastendruk worden alleen die belastingen betrokken die nagenoeg voor iedereen van toepassing zijn. Voor Brielle betekent dit de rioolrechten, de afvalstoffenheffing en de OZB. Bij een gemiddelde daling van WOZ-waarde zullen de tarieven evenredig stijgen. In de onderstaande berekening wordt voor het jaar 2012 gerekend met een woningwaarde van € 250.000. Door de daling van de waarde van de woningen t.o.v. vorig jaar wordt voor 2013 gerekend met woning met een waarde van € 238.000. Omschrijving

2012

2013

Afvalstoffenheffing, heffings- c.q. kostendekkend tarief

201

177

Rioolrecht, kostendekkend tarief

189

194

Totaal milieulasten

390

371

Voorgaande jaar

390

390

Stijging / Daling

0

-19

0

-5%

2012

2013

Totaal milieulasten, zie boven

390

371

Voorgaande jaar

390

390

Mutatie

0

-19

Mutatie woonlasten huurder in %

0

-5%

Stijging / Daling milieulasten in % op basis prijspeil t/m 31 december 2013

Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten Omschrijving

Lasten voor een gebruiker/huurder

83


Lasten voor de bewoner van een eigen woning Totaal woonlasten gebruiker, zie boven

390

371

OZB als eigenaar

208

208

Totaal woonlasten bewoner/eigenaar)

598

579

Voorgaande jaar

594

598

4

-19

0,7

-3%

Mutatie Mutatie woonlasten bewoner/eigenaar in %

Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid Kwijtschelding van een gemeentelijke belasting kan worden verleend indien de belastingplichtige niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar de aanslag geheel of gedeeltelijk te betalen. Van buitengewoon bezwaar is in het algemeen sprake indien de middelen om een aanslag te betalen ontbreken en ook niet binnen afzienbare tijd kunnen worden verwacht. Teneinde de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor elke burger te waarborgen is er een landelijk geldend kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld en vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Artikel 255 van de Gemeentewet bepaald vervolgens dat - voor wat betreft het verlenen van kwijtschelding – de gemeenten de rijksregeling dienen te volgen, zoals deze in de genoemde uitvoeringsregeling is vastgelegd. De enige beleidsvrijheid van de gemeente bestaat uit de keuze van belastingen die voor kwijtschelding in aanmerking komen, de mate waarin de gekozen belastingen voor kwijtschelding in aanmerking komen en het bepalen van het percentage van de bijstandsuitkering dat wordt aangemerkt als “het normbedrag voor de kosten van bestaan”. Bij raadsbesluit van 28 oktober 1997 is deze norm verhoogd naar het maximale percentage van 100. Naast de mogelijkheid van kwijtschelding van de OZB, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is met ingang van het belastingjaar 2001 ook de mogelijkheid geschapen tot kwijtschelding van de hondenbelasting voor één hond.

Realisering 2013 Met de verleende kwijtscheldingen is in totaal € 118.546 (2012: € 116.508) gemoeid.

84


85

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

W

eerstandsvermogen en risicobe-

heersing

Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ten minste te bevatten: het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s; een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; een inventarisatie van de risico’s. Samengevat geeft deze paragraaf aan hoe robuust de begroting is, hetgeen van belang is wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. Het gaat hierbij om de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen enerzijds de weerstandscapaciteit en anderzijds de daarmee af te dekken risico’s. Voor het beoordelen van de robuustheid van de begroting is dus inzicht nodig in de omvang en achtergronden van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf (statisch), het kan ook betrekking hebben op de gevolgen voor meerdere begrotingsjaren (dynamisch weerstandsvermogen).

Beleid Op 14 maart 2006 is besloten een Algemene Risico Reserve in te stellen waaruit de door ons in deze paragraaf beschreven risico’s alsmede de uitkomsten van een nog uit te voeren risico-inventarisatie eventueel kunnen worden gedekt. De omvang van de ARR is voorlopige bepaald op minimaal € 5 miljoen. Na de rentetoevoeging van € 200.000 bedraagt de reserve ultimo 2013 € 5.200.000.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Weerstandscapaciteit per 31 december 2013

Algemene reserve

47.769.072

Algemene risicoreserve

5.200.000

Reserve grondexploitatie

2.838.306

Totaal

86

55.807.378


Inventarisatie van de risico’s Risico

Gevolg

Toelichting

Dalende grondprijzen

Minder inkomsten

De voorziening grondexploitatie is

bouwgrondexploitaties

geactualiseerd naar de huidige inzichten. Zie paragraaf grondbeleid en onder deze tabel.

Het resultaat van beleggingen

Onzekerheid over het

Deze onzekerheid blijft bestaan tot

schommelt

uiteindelijke rendement

de vrijval in 2016.

Uitstroom WWB uitkering blijft

Hoger bedrag aan uit-

Het aantal WWB uitkeringsgerech-

achter door de lagere werkgele-

keringen, te kort op in-

tigde is iets opgelopen in 2013. Re-

genheid.

komensdeel

sultaten zijn verwerkt in de jaarrekening. De ARR is toereikend om dit risico op te vangen.

Extra instroom van klanten in de

Extra uitkeringskosten

Resultaten zijn verwerkt in de jaar-

bijstand en/of WIJ door bezuini-

rekening. De ARR is toereikend om

gingen bij het UWV, waardoor het

dit risico op te vangen.

UWV minder re-integratietrajecten kan realiseren. Constateren van fout tijdens

Fout wordt geëxtrapo-

Er heeft geen controle van de belas-

steekproef belastingdienst in ka-

leerd naar de totaal ge-

tingdienst plaatsgevonden in het

der van claims BTW/BCF.

claimde btw en wordt

kader van claims BTW/BCF. Mocht

teruggevorderd.

deze nog komen is de ARR toereikend. De BTW optimalisatie rondom het van Maerlant College heeft, naar huidig inzicht, in overeenstemming met de wet-en regelgeving plaatsgevonden.

Algemene uitkering gemeente-

Algemene uitkering kan

De tegenvallende AU 2012 wordt

fonds valt lager uit dan begroot

zowel mee- als tegen-

pas in 2013 verwerkt door het rijk.

i.v.m. begrotingstekort.

vallen.

In de begroting is geanticipeerd op de verwachte daling.

Bij de uitoefening van de handha-

Onverwachte extra uit-

De risico heeft zich niet voorgedaan.

vende taken kunnen zich situaties

gave.

Voor deze risico’s is de ARR toerei-

voordoen waarbij de gemeente

kend.

wordt geconfronteerd met schadeclaims.

In het kader van de grondexploitatie is een voorziening in het leven geroepen, te weten de 'voorziening voorlopig resultaat'. De voorziening is ingesteld voor het afdekken van risico’s van nog in exploitatie zijnde complexen van de grondexploitatie. De omvang van de voorziening per ultimo 2013 bedraagt € 23.498.634 en is op basis van de huidige inzichten toereikend om de verwachte risico’s in de volgende complexen te kunnen afdekken: - Oude Goote (woongebied) € 2.853.847 - Sanering glastuinbouwgebied € 15.635.209 - Bedrijventerrein Seggelant € 567.024

87

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing -

Meeuwenoord (sportvelden) Locatie Nic.Pieckstr./Rabobank Woningbouwlocatie Reede/Zuurland Vierpolders/schoollocatie

€ 1.376.647 € 985.744 € 1.532.553 € 547.610

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het advies “woningbouwplanning: de financiële en economische crisis in een Briels perspectief”.

88


89

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

O

nderhoud kapitaalgoederen

Algemeen Volgens artikel 12 van het BBV dient de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ten minste de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen te bevatten. Van de genoemde kapitaalgoederen wordt aangegeven het beleidskader, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze financiële consequenties in de begroting. De gemeente heeft ongeveer 154 ha aan openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden hier plaats; vooral het wonen, het verkeer en het recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting, gebouwen en haven. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het niveau van de voorzieningen en dus ook voor de jaarlijkse lasten.

Wegen Kerncijfers     

rijbanen 335.026 fietspaden 26.228 wandelpaden 155.017 parkeerruimte 124.241 overige pleinen en haltes 15.197 totaal 655.709

m2 m2 m2 m2 m2 m2

Beleidskader Het beleid ten aanzien van het wegbeheer is vastgelegd in het wegenbeheersplan 2003. Dit is geen statisch plan maar een plan dat continu, afhankelijk van de visuele inspecties per jaar, wordt bijgesteld. Het beheersplan wordt jaarlijks uitgewerkt in een werkprogramma. De beleidsuitgangspunten genoemd in het beheersplan zijn nog steeds actueel. De ambitie van de gemeenteraad is om binnen de gemeente Brielle het onderhoudsniveau van de wegen en terreinen te brengen op het kwaliteitsniveau C dat is opgenomen in de kwaliteitscatalogus openbare ruimte (CROW). Uit de laatste weginspecties (eind 2013) blijkt dat het kwaliteitsniveau van de wegen in Brielle gemiddeld tussen B en C zit. Dit is een gemiddelde dus er zijn ook wegen en paden die op niveau A en zelfs A+ zitten (dit zijn veelal de nieuw aangelegde of gereconstrueerde paden en wegen) en ook een beperkt aantal wegen en paden die op niveau D zitten (deze wegen en paden worden zo nodig in het werkprogramma 2014 opgenomen). Omdat binnen de gemeente Brielle het grootste percentage van de verharding uit elementenverharding bestaat is vooral de oneffenheid van grote invloed op het kwaliteitsbeeld.

90


Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties De volgende werkzaamheden waren opgenomen in het werkprogramma wegen 2013 en uitgevoerd: Voorstraat herstraten Doelenstraat herstraten Rozemarijnstraat bestraten perceel Queenboroughstraat herstraten Vrouwenhoflaan herstraten Westdam herstraten vd Fuyckstraat + Ellemeetplein herinrichten pleintjes Zoom herstraten Brigantijn herstraten achterpaden en speeltuin Langestraat Herstraten 1e stuk Diverse straten in Rugge herstraten achterpaden 1e fase Gehele beheersgebied weginspectie + verwerken mutaties Gehele beheersgebied asfaltreparatie Gehele beheersgebied reparaties algemeen Alle winkelgebieden verwijderen kauwgom De volgende werkzaamheden waren opgenomen in het werkprogramma wegen 2013 maar (nog) niet uitgevoerd: Anna-Hoevestraat De planvorming voor de herinrichting is in verband met geplande woningbouw uitgesteld tot de 2e helft van 2014. Watering Het herstraten van de 2e fase is wegens budgettaire redenen uitgesteld tot 2014. Deel rijbaan Seggelant-Oost Begin 2014 is overeenstemming bereikt over de kostenverdeling van het herstraten van de rijbaan die in 2014 uitgevoerd wordt. Slagveld De planvorming is voorlopig uitgesteld totdat meer duidelijkheid is over de verhuizing van de supermarkt. De volgende werkzaamheden waren niet opgenomen in het werkprogramma wegen 2013 maar wel uitgevoerd: Nabij supermarkt Zwartewaal Na klachten over de bestrating en de wortelopdruk daarin is de toegankelijkheid naar de supermarkt verbeterd. Amer De verantwoorde lasten betreft een afrekening van werkzaamheden in 2012. Maarlandbrug Om de uniformiteit met de omgeving te behouden zijn de trottoirs bij de Maarlandbrug tegels vervangen door 5duimers. Coosenhoekstraat De spoorvorming kon niet meer met noodreparaties hersteld worden, zodat de rijbaan is herstraat. Rochus Meeuwiszoonweg Vooruitlopend op de renovatie van de

91

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wegen in de wijk Meeuwenoord is voor de Rochus Meeuwiszoonweg een plan van aanpak in voorbereiding genomen. Directe lasten onderhoud wegen Lasten Lasten Beschikking reserve Netto-last

Begroot

Werkelijk

Verschil

1.105.000

893.843

-211.157

-805.000

-593.843

211.157

300.000

300.000

0

2.822.691


De in het beheersplan betrokken lasten zijn die van groot onderhoud en reconstructies. Het dagelijks onderhoud, zoals het bermonderhoud, wegmarkering e.d., zijn er niet in meegenomen. Hiervoor zijn aparte budgetten opgenomen. Het saldo van de reserve onderhoud wegen bedraagt eind 2013 € 2,8 miljoen en is toereikend voor een jaarlijkse beschikking van circa € 0,3 miljoen tot en met 2021.

Riolering Kerncijfers vrij verval riolering:  gemengd riool  vuilwaterriool  hemelwaterriool totaal rioolgemalen drukriolering:  pompunits  persleiding

55.728 10.150 12.041 77.919 14

m1 (72%) m1 (13%) m1 (15%) m1 st.

409 st. 80.100 m1

Beleidskader Gemeenten zijn op basis van de Wet Milieubeheer verplicht te beschikken over een gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Een wijziging in de wetgeving zorgt ervoor dat een nieuw GRP het beleidskader moet vormen voor de uitvoering van de "verbrede" watertaken. Naast de zorgplicht voor riolering zal ook de zorgplicht voor hemelwater en grondwater geborgd moeten worden in het nieuwe GRP. Vanwege deze verbrede watertaken wordt nu gesproken van verbreed GRP (vGRP). Het vGRP 2012-2016 is op 9 oktober 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. In de lijn met de Leidraad Riolering, NEN-publicaties en CROW-normeringen worden de volgende kwaliteitsniveaus onderscheiden:  hoog: goed onderhouden, bijna niets op aan te merken, zelden overlast  basis: voldoende onderhouden, hier en daar wat op aan te merken, af en toe overlast  laag: sober onderhouden, achterstanden bij onderhoud, vaak overlast 92


In het vGRP 2012-2016 wordt doorgegaan met het huidige beleid en kwaliteitsniveau. In de meeste gevallen wordt het niveau “basis” nagestreefd en in enkele gevallen “hoog”. Uit de nulmeting voor het vGRP 2012-2016 is naar voren gekomen dat het huidige kwaliteitsniveau overeenkomt met “basis”.

Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties Met het vGRP, het rioolbeheersplan en de inspecties van het riool als basis wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld van de in dat jaar te renoveren c.q. te vervangen rioolstrengen. Uit het rioolprogramma 2013 zijn vooral het vervangen van leidingwerk van het gemaal Hossenbosdijk en verbeteringen aan de besturingssystemen van de bergbezinkbassins en de Koolhoekweg uitgevoerd. Verder zijn riolen vervangen in Zwartewaal (Sluisweg en Willem Alexanderweg) en in Rugge (Alexander Verhuellstraat) en riolen gerenoveerd in de oude vesting van Brielle (Lijnbaan en Franschestraat) en in Zwartewaal (Schoolstraat en Julianastraat). Lasten en dekking Alle rioleringslasten zijn verantwoord op programma 7 en worden gedekt door het in rekening gebrachte rioolrecht. Bij de bestemming van het rekeningresultaat wordt het saldo, via ‘980.00 – mutatie reserves’ verrekend met de reserve egalisatie rioolrecht. Kosten, baten en dekking riolering en waterzuivering

Lasten -/- baten Rioolrecht voorgaande dienstjaren en oninbaar Beschikking egalisatiereserve Te dekken via rioolrecht Aantal aansluitingen Tarief rioolrecht Opbrengst rioolrecht Saldo reserve (eind boekjaar)

Begroot

Werkelijk

Verschil

1.714.155

1.656.915

-57.240

-10.059

-12.339

-2.280

-140.879

-58.733

82.146

1.563.217

1.585.843

22.626

8.058

8.174

117

194

194

194

1.563.217

1.585.843

22.626

2.163.772

Openbaar groen Beleidskader In het huidig groenbeleidsplan wordt ingegaan op:  De groenstructuur In dit deel wordt een lange-termijn-koers uitgezet. Per kern worden de huidige groenstructuren, een visie, de gewenste groenstructuren en de maatregelen omschreven.  Het groenbeleid Het bestaand beleid en nieuwe beleidsonderwerpen ten aanzien van o.a. bestrijdingsmiddelen, kwaliteitsniveaus, reconstructies, bomen en begraafplaatsen, komen aan

93

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bod. De beleidsontwikkelingen omvatten een periode van 5 (tot 10) jaar. In 2011 is voor alle werkzaamheden een bestek opgesteld, waarin er voor gekozen is om de kwaliteitsniveaus zodanig te kiezen dat de prijskwaliteitverhouding acceptabel en belevingswaarde hoog is. De gewenste kwaliteit is bepaald aan de hand van de CROWnormering op groentype-niveau. De kwaliteit van het openbaar groen wordt gemonitord met behulp van een kwaliteitsmodule, dat gekoppeld is aan het beheersysteem. In 2012 is gestart met een andere verdeling in de uitvoering van het onderhoud openbaar groen. Zo is de onkruidbestrijding van al het groen en het maaien van alle grasvegetatie uitbesteed aan derden. De eigen dienst vervult nu alle overige werkzaamheden in het openbaar groen. Deze nieuwe manier van werken is op 15 februari 2012 in een presentatie aan de commissie grondgebied uiteengezet. Daarbij zijn aan de hand van beeldkwaliteitsnormen ook de drie kwaliteitsniveaus conform de CROW-systematiek uiteengezet. Eind 2013 is de looptijd van het bestek met 1 jaar verlengd tot eind 2015. Renovatie en onderhoud van de vestingwallen Voor de renovatie van de wallen is in 2003 een langlopend renovatieplan opgesteld, onderverdeeld in 3 uitvoeringsfases van elk 5 jaar. In de periode 2003 - 2010 zijn in totaal 61 bomen gekapt en 212 geplant. Op 14 juni 2011 is de commissie grondgebied akkoord gegaan met een bijgewerkte actielijst als leidraad voor de komende jaren. Daarvoor is het renovatiebudget, verdeeld over vier jaren, verhoogd met € 130.000. Deze kosten worden gedekt door te beschikken over de reserve renovatie openbaar groen. De voor 2013 opgenomen renovatiewerkzaamheden, zoals het intensiever maaien van diverse delen van de grasvegetaties langs de wandelpaden, zijn in voorbereiding. Uitvoer zal plaatsvinden in 2014. De nieuw geplante lindebomen hebben de noodzakelijke begeleidingsnoei gekregen.

Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties In 2012 is gestart met de nieuwe manier van werken. Zowel voor de aannemers als voor de eigen dienst is dat een jaar geweest van inwerken, aanpassingen en inlopen van diverse achterstanden. Daarnaast zijn de plantvakken op het Asylplein en rondom de St. Catharijnekerk opgeknapt in verband met het bezoek van de koningin. De volgende renovatiewerkzaamheden zijn in 2013 uitgevoerd: Gootsehoek renovatie bosplantsoen naar heesterbeplanting Hellehoek Omvorming rozen naar gazon met bomen Ploeg renovatie talud beplanting Brigantijn omvorming heesters naar gazon met haag Van der Fuyckstraat - Ellemeetplein renovatie als gevolg van reconstructie wegen De volgende renovatiewerkzaamheden zijn in 2013 voorbereid, maar naar aanleiding van bezwaren, c.q. inspraak is de uitvoering doorgeschoven naar 2014: Ossewei renovatie heesters Jacoba van Beierenstraat renovatie heesters en bomen Dijckpotingen, Burg. A.P. vd Blinklaan renovatie heesters en bomen Spuilaan vervanging bomen Luijendijklaan uitdunnen bomen en aanpassing beplanting

94

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Openbaar groen, excl. personeelslasten en overhead Lasten

Begroot

Werkelijk

Verschil

uitbesteed conform bestek

210.000

203.861

-6.139

overig onderhoud plantsoenen

133.979

129.396

-4.583

renovatie

228.255

84.939

-143.316

22.300

22.996

696

38.070

23.545

-14.525

aankoop plantmateriaal bloembakken, wandelpaden en kanonaffuiten extra onderhoud na wijkschouw

25.000

18.945

-6.055

657.604

483.683

-173.921

beschikking reserve

-78.514

0

78.514

netto-last

579.090

483.683

-95.407


390.608

Haven Beleidskader Van oudsher zijn de binnenhavens versterkt met kaden. Binnen de vesting is in totaal circa 1.587 strekkende meter kademuur aanwezig. Sinds 2001 zijn kademuren geïnspecteerd en zo nodig gerestaureerd. Vanaf 2012 zijn de middelen gereserveerd voor de renovatie van de resterende 521 meter. Binnen de vesting van Brielle zijn de volgende kademuren aanwezig:

Ligging

Zuidspui

gerestaureerd in jaar meters Turfkade Scharloo

Turfkade Scharloo Lijnbaan Slagveld

Maarland ZZ

Maarland NZ

R. Meeuwiszoonweg Batterijweg

bij Kaaibrug bij Lijnbaanstraat bij Kaaibrug bij verzorgingstehuis bij Molenbrug bij Molenbrug vanaf Julianabrug naar oost tussen Julianabrug en Kippebrug bij Heijmans ged. vanaf Heijmans tot Kippebrug tussen Kippebrug en Julianabrug Julianabrug tot Poortwachterswoning bij Zevenhuizen

2003 2003 2003 2003 2007 2004

60 60 240 24 64 18

2004 1987

45 103

nog te restaureren meters

12

73 46 136 2005 2006 2002 2001

126 91 95 118 147 67 40

95


Ligging

gerestaureerd in jaar meters Totaal

1.587

nog te restaureren meters 521

Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties Uitgaande van 521 meter te restaureren kademuren en een strekkende meterprijs van gemiddeld € 5.750 is afgerond een totale investering van € 3 miljoen nodig.

Baggeren Beleidskader Het op diepte houden van alle watergangen is belangrijk voor de waterberging en het milieu in het algemeen. Ten einde meer inzicht te krijgen in het onderhoud van watergangen en de regelmaat van baggeren is in 2004 het Stedelijk Baggerplan gepresenteerd. De daarin vermelde uitgangspunten zijn nog steeds actueel. Het baggerplan is opgesteld in samenwerking met het toenmalige water- en zuiveringschap, inmiddels gefuseerd tot het waterschap Hollandse Delta.

Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties Het baggeren van sloten en singels moet 1 keer in de 7 jaar plaatsvinden. In de gemeente Brielle worden deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in 3 opeenvolgende jaren. In de periode 2011-2017 zal in de jaren 2015, 2016 en 2017 daadwerkelijk gebaggerd worden. Om te voorkomen dat er 4 jaar lang geen sprake is van lasten en daarna 3 jaar van hoge baggerlasten, is een reserve ingesteld ter egalisatie van de baggerlasten. Kosten baggeren en egalisatiereserve baggeren Lasten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Lasten baggeren

0

0

0

Storting reserve

42.948

42.948

0


118.212

Gebouwen Beheer: Naast het regulier onderhoud aan de in exploitatie zijnde gemeentelijke gebouwen zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Monumenten 9 bastions, 4 kerktorens, 1 waterdoorlaat, 1 wallentunnel, stenen beren, 2 stadspoorten, klokken, uurwerken en een carillon en alarmsysteem Catharijnetoren Begraafplaatsen 4 begraafplaatsen, onderhoud opstallen, uitbreiding aula Brielle, nieuwbouw columbarium, nieuwe stille airco-installatie in aularuimte Voorstraat 31 onderhoud gebouw kantongerecht, oplevering beëindiging huur met Rijksgebouwendienst. 96

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Kruithuis -

bouwkundig onderhoud en begeleiding 1 Aprilvereniging met aanpassingen interieur, vluchtweg, omgevingsvergunning aanvraag, offerte aanvraag aansluiting riolering 300 jaar vestingwerken – in overleg groep, begeleiding opknappen bastions (schilderen en kleine reparaties) herstellen kanonnen en affuiten. Kademuren diverse reparaties en voorbereiding herstel in 2014.

Verkeers- en straatnaamborden Inleiding Hoewel gepland was dat in 2013 een bordenscan zou worden uitgevoerd is dit plan begin 2013 weer losgelaten. Syntrophos is bezig met de aanschaf van één beheerprogramma waarin het onder andere mogelijk is om een borden beheersysteem te gebruiken. Omdat nog niet bekend is welke leverancier het beheersysteem gaat leveren is besloten om met de bordenscan te wachten. Hiermee wordt het risico vermeden dat een (dure) conversie moeten plaatsvinden om de borden op te nemen in het nieuwe beheersysteem. De verwachte levensduur van de borden, rekening houdend met vandalismeschade, is als volgt:  Verkeersborden 8 jaar  Onderborden 8 jaar  Straatnaamborden 10 jaar  Komborden 10 jaar  Verkeersbordpalen 20 jaar Lasten In 2013 is € 28.816 uitgegeven aan verkeersborden.

97

Paragraaf financiering

F

inanciering

Algemeen Ingevolge artikel 13 van het BBV bevat deze paragraaf in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De financieringsparagraaf is sinds 1 januari 2001 verplicht in de begroting. Deze verplichting hangt samen met de invoering per die datum van de Wet fido (wet financiering decentrale overheden). De financieringsparagraaf in samenhang met het in artikel 212 van de Gemeentewet voorgeschreven treasurystatuut vormt een belangrijk instrument in het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren, van de financieringsfunctie. Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de inrichting van de financieringsfunctie. De uitwerking vindt zijn weerslag in de financieringsparagraaf in de begroting en in de jaarstukken. In de financieringsparagraaf worden de beleidsplannen aangegeven met betrekking tot het kasbeheer, gemeentefinanciering en het risicobeheer. Uitgangspunt is dat de plannen voldoen aan de richtlijnen van de Wet fido.

Verloop financieringstekort/overschot In de renteverdeling bij de begroting 2013-2016 werd een financieringssaldo (=investeringen minus reserves, voorzieningen, leningen en waarborgsommen) geraamd van € 15,2 miljoen tekort. Op rekeningbasis bedraagt dit saldo ultimo 2013 ca. € 1,1 miljoen (te kort). Gedurende het jaar zijn er veel kasgeldleningen afgesloten. In het vierde kwartaal is voor € 28 miljoen omgezet in leningen langer dan een jaar. Ultimo 2013 was er slechts nog een kasgeldlening van € 3 miljoen.

Ontwikkeling leningenportefeuille Zoals uit het onderstaande overzicht "Mutaties vaste schuld" blijkt, bedraagt het totaal van de leningenportefeuille per 31 december 2013 € 38,8 miljoen. Mutaties vaste schuld

2013

(Bedragen x € 1000) Saldo per 1-1

21.583

Nieuwe leningen

28.000

Reguliere aflossingen

10.814

Vervroegde aflossingen

0

Renteaanpassing (oud percentage)

0

Renteaanpassing (nieuw percentage)

0

Omzetting vast naar vlottend

0

Omzetting vlottend naar vast

0

Saldo per 31-2013

38.769

Gemiddelde rente %

1,88%

98


Ontwikkelingen lopende leningen Op basis van artikel 6 van de wet Fido mag het renterisico op de vaste schuld de renterisiconorm niet overschrijden. Deze bepaling betekent dat in principe het bedrag aan leningen waarop in enig jaar een (contractuele) renteherziening plaatsvindt vermeerderd met het bedrag aan leningen die in dat jaar geherfinancierd dienen te worden, niet hoger mag zijn dan 20% van de vaste schuld op 1 januari (met een minimum van € 2,5 miljoen). Renterisiconorm en renterisico's van de vaste schuld per 1-1-2013 Renterisico op vaste schuld (bedragen x € 1000)

2013

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g

0

1b. Renteherziening op vaste schuld u/g

0

2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g)

0 28.000 0

4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)

28.000

5. Betaalde aflossingen

10.814

6. Herfinancieringen (laagste van 4 en 5)

10.814

7. Renterisico op vaste schuld (2+6)

10.814

Renterisiconorm 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 10. Renterisiconorm

21.583 20% 4.317

Toets renterisiconorm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10-7)

4.317 10.814 -6.497

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarmee de gemeente haar (kapitaal-) uitgaven mag financieren met kortlopende financieringsmiddelen (vlottende schuld). Deze limiet wordt berekend als een percentage (8,5) van het totale bedrag van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. Onder vlottende of korte schuld worden schuldtitels gerekend met een looptijd korter dan 1 jaar. Bijvoorbeeld: daggeld- en kasgeldleningen en rekening-courantkrediet. Zowel in de begroting als in het jaarverslag dient een overzicht te worden opgenomen waarin de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van Wet fido. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt aangehouden de omvang van de jaarbegroting per 1 januari 2013 voor het gehele begrotingsjaar. Voorts wordt de toegestane omvang van de kasgeldlimiet vastgesteld op het vigerende percentage zoals dat bij ministeriële regeling wordt vastgesteld. Tenslotte wordt het aldus berekende bedrag getoetst aan de werkelijke omvang van de

99

Paragraaf financiering kasgeldlimiet. Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijke toegestane omvang, is er sprake van ruimte; indien de werkelijke omvang hoger is dan de wettelijke toegestane omvang, is er sprake van overschrijding. Toetsing kasgeldlimiet Omvang begroting per 1 januari 2013

Bedragen in € (x 1000) per kwartaal

€ 58.473.000 (= grondslag)

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

(1)Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag - in bedrag

8,5

8,5

8,5

8,5

4.970

4.970

4.970

4.970

16.000

16.000

20.000

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

1.429

1.985

2.316

3.236

0

0

0

0

14.571

14.015

17.674

-236

4.970

4.970

4.970

4.970

-9.601

-9.045

-12.704

5.206

(2) Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening-courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld (3) Vlottende middelen Contante gelden in kas Tegoeden in rekening-courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar Toets kasgeldlimiet (4) Totaal netto vlottende schuld (2) - (3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+) / Overschrijding (-); (1) - (4)

100


101

Paragraaf bedrijfsvoering

B

edrijfsvoering

Inleiding De gemeente Brielle levert tal van producten. Voor het leveren van deze producten is interne ondersteuning en facilitering noodzakelijk. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Het succesvol kunnen uitvoeren van de verschillende programma’s is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering heeft betrekking op de totale gemeentelijke organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk. De burger verwacht van de gemeente dat de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend worden besteed en voorts dat de gemeente een betrouwbare partner voor de burger is. Met de gemeentelijke bedrijfsvoering zijn omvangrijke middelen gemoeid. Zowel voor de gemeenteraad als voor de burger is transparantie en inzicht in deze kosten dan ook van belang. Begrippen die verder bij de bedrijfsvoering een rol spelen: • • • •

•

rechtmatigheid: een gemeente handelt rechtmatig als zij handelt volgens de geldende weten regelgeving; betrouwbaarheid: de gemeente heeft haar zaken voor elkaar en voert de wettelijke regels voorspelbaar uit en handhaaft de regels; transparantie: een transparante overheid biedt inzicht in de uitvoering van programma’s en ondersteunende processen; doelmatigheid: met zo min mogelijk input voortbrengen van een bepaalde output of met een bepaalde input een kwalitatief en/of kwantitatief zo goed mogelijke output realiseren; doeltreffendheid: de effecten bereiken die beoogd waren.

Financiële verordeningen De gemeenteraad moet nadere regels stellen met betrekking tot de bedrijfsvoering. Dat is bepaald in de Gemeentewet en in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV 2004). In de Wet dualisering gemeentebestuur wordt dit, in relatie tot de Gemeentewet, expliciet aangegeven bij de volgende onderwerpen: • •

102

artikel 212: Versterking beleidsmatig karakter financiële verordening. Deze verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 november 2003; artikel 213: Versterking aandacht voor rechtmatigheid door het opnemen van een rechtmatigheid oordeel en de accountantsverklaring. Versterking aandacht van de raad voor de rechtmatigheid, de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen. Deze verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 november 2003;

Paragraaf bedrijfsvoering •

•

artikel 213a: Verordening over periodiek onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. Deze verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 9 maart 2004; lokale rekenkamerfunctie: een commissie van de raad of een zelfstandige instelling die doelmatigheid – en doeltreffendheid – en incidenteel rechtmatigheidonderzoeken doet naar het gemeentelijk beleid.

Personeel en organisatie Formatie Onderstaand een overzicht van de werkelijke (financiële) formatie in 2013 ten opzichte van de geraamde formatie 2013 (1 fte is gelijk aan een werkweek van 36 uur)

Omschrijving

begroting

rekening

Verschil

raadsleden

1,7000

1,6980

0,0020

•

burgemeester en wethouders

3,2500

3,2500

0,0000

•

gemeentesecretaris

1,0000

1,0000

0,0000

•

griffier

1,0000

1,0000

0,0000

•

ambtenaren burgerlijke stand

0,1000

0,0891

-0,0109

•

Stafafdeling BZM (concerncontroller + automatisering +

6,800

4,4612

-2,3388

bureau BOA

9,4555

8,9991

-0,4564

bureau P&O

6,0389

5,6389

-0,4000

bureau IZ

9,4807

9,3450

-0,1357

bureau Financiën

5,1250

4,7316

-0,3934

2,0000

2,0000

0,0000

afdeling beleid

5,5834

5,6079

0,0245

afdeling burgerzaken

4,3000

4,3000

0,0000

•

controller+projectadviseur+coörd .website.)

•

Sector samenleving (hoofd sector + controller)

6,0667

5,9639

-0,1028

17,7223

19,6746

1,9523

theaterfunctie

1,6666

0,8333

-0,8333

afdeling museum

3,5556

3,5556

0,0000

afdeling voorzieningen afdeling Dukdalf

•

Sector grondgebied (hoofd sector) +(projectleider) afdeling VROM afdeling economische zaken afdeling beheer openbare ruimte

Totaal formatietijdseenheden

2,0000

2,1111

0,1111

12,9723

11,9723

-1,0000

6,7071

6,7071

0,0000

36,7778

35,0371

-1,7407

143,3019

137,9758

-5,3261

De belangrijkste verschillen tussen de primitieve raming en de realisatie zijn: Stafafdeling BZM: Per 1 maart 2013 is de gemeenschappelijke regeling Syntrophos van start gegaan. Taken die door de gemeente werden uitgevoerd (3 fte’s) op het gebied van ICT, telefonie, geo-informatie en management (ondersteunende) taken

103

Paragraaf bedrijfsvoering zijn opgehouden te bestaan binnen de gemeente en overgegaan naar het shared service center. Door het in eigen beheer nemen van de Bres en Dijckhuis is de formatie van de afdeling Dukdalf van de sector Samenleving toegenomen. Theaterfunctie: een medewerkster is in 2013 met pensioen gegaan. (werkzaamheden thans ondergebracht bij st. Kunst en cultuur). Vacature bij de afd. VROM van de sector Grondgebied is niet vervuld. De functies grijs en groen bij afdeling BOR van de sector Grondgebied worden niet ingevuld.

Inhuur derden Inhuur kan om diverse redenen noodzakelijk zijn. Te weten: vervanging bij ziekte, zwangerschap, vacatureperioden, extra werkzaamheden en/of bestuurlijke prioriteiten. In 2013 is in totaal € 444.323 uitgegeven. (In 2012 was dit € 431.836) Kosten van inhuur ten laste van bijzondere projecten, grondexploitatie of de egalisatiereserves tarieven afvalstoffenheffing en rioolrecht zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen. Omschrijving

Gerealiseerd 2013

Sector samenleving Vervanging zwangerschapsverlof afdeling beleid Ondersteuning afdeling beleid jeugdwerk

14.910 13.160

BHV museum

20.686

Advisering samenleving t.b.v. decentralisatie Inhuur Dukdalf

81.915 103.040

Ondersteuning voorzieningen ziekte/WMO indicatie Theatertechniek

39.626 30.067

Sector grondgebied Ondersteuning BOR

44.759

Ondersteuning VROM

32.706

Sector BZM Ondersteuning financiën

9.220

Ondersteuning i.v.m. ziekte interne zaken

23.760

Ondersteuning interne zaken DIV

30.474

Totaal inhuur

444.323

Personeelsbeleid Het personeels- en organisatiebeleid is o.a. gericht op ondersteuning van de organisatieontwikkeling. Binnen dit speelveld wordt gewerkt aan ondersteuning van management en medewerkers door ontwikkeling, implementatie en uitvoering van HRMbeleid, Arbobeleid en uitvoering/implementatie van arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen die in de CAO-gemeenten zijn opgenomen.

104

Paragraaf bedrijfsvoering Bij de ontwikkeling van personeelsbeleid is naast de bindende afspraken uit CAR/UWO het in 2012 intern opgestelde Koersdocument “Op eigen kracht, (samen) werken aan Brielle” leidend. Uitgangspunt is om met minder medewerkers en minder externen het gewenste niveau van dienstverlening te realiseren. Het HRM-instrumentarium is verdeeld in 3 processen: instroom; doorstroom en uitstroom. Concreet is verder gewerkt aan de volgende zaken:

Instroom In het kader van de werving zijn in 2013 voor 5 vacatures advertenties geplaatst in vak- en/of andere bladen, lokale media en op diverse vacaturesites. Ook is gebruik gemaakt van het regionale mobiliteitsnetwerk. In meerdere mate wordt getracht eerst via digitale media te werven (website, landelijke vacaturebanken) om de kosten te drukken.

Doorstroom Interne verhoudingen/Klanttevredenheid Ook in 2013 is het project "tevreden burgers en goede arbeidsverhoudingen" voortgezet. Zo wil het college met inzet van (pre-) mediationvaardigheden zowel de klanttevredenheid als de interne arbeidsverhoudingen vergroten/verbeteren. In 2013 hebben leidinggevenden en diverse medewerkers een opfristraining gevolgd en worden maandelijks lunchbijeenkomsten georganiseerd waarin aspecten van de bedrijfsvoering/interne verhoudingen/integriteit worden besproken. Opleidingsbeleid Jaarlijks worden in het opleidingsplan de belangrijkste opleidingsbehoeften per afdeling weergegeven. Op dezelfde wijze is er een overzicht gegeven van organisatiebrede opleidingsbehoeften. Van deze opleidingsbehoeften, die veelal bestaan uit groepstrainingen, is door het MT de prioriteit bepaald. Ook worden er workshops/ trainingen georganiseerd met een open inschrijving. Arbeidsomstandigheden In 2013 zijn de volgende zaken opgepakt: • •

gemeente breed gewerkt aan het thema publieksagressie de afdeling BOR plantsoenendienst gestart met het actualiseren van de Risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

•

door de afdeling Dukdalf een RI&E opgesteld voor het Dijckhuis en BRES gebouw

• •

door de afdeling Dukdalf de RI&E geactualiseerd met het personeel met de afdelingen BOR en Dukdalf gesproken over resultaten en oplossing richten vanuit het uitgevoerde PMO het protocol alcohol, drugs en medicijnen vastgesteld arbobeleidsplan

• •

Onder preventieve arbeidszorg valt ook het organiseren van cursussen en voorlichting op het gebied van arbeidsomstandigheden. Deze cursussen en voorlichting worden in groepsverband of aan individuele personeelsleden gegeven.

105

Paragraaf bedrijfsvoering Verzuim en re-integratie Het ziekteverzuim is al een aantal jaren vrij constant. Afdelingen met een groot aandeel uitvoerend werk hebben over het algemeen hogere ziekteverzuimcijfers. In 2013 is een nieuwe aanpak bij verzuim- en re-integratie ontwikkeld. De aanpak is gericht op gedragsverandering doordat verzuimdoelstellingen en verbeteraanpak zijn opgenomen en gekoppeld zijn aan actienemers. Hierbij is expliciete aandacht van de leidinggevende voor de medewerker cruciaal bij het nagaan van de oorzaken van het ziekteverzuim. Daarnaast spreekt de leidinggevende de medewerker aan op eigen verantwoordelijkheid en eigen regie voor zijn of haar eigen gezondheid en welzijn en bespreekt hoe de organisatie hem daarbij kan helpen. Organisatieontwikkeling In 2012 is een visie op de toekomstige organisatie opgesteld (koersdocument). Uitgangspunt is om met minder medewerkers en minder externen het gewenste niveau van dienstverlening te realiseren. Dit houdt in dat o.a. is gewerkt aan: actualiseren competentieregeling, strategische capaciteitsplanning en -competentie ontwikkeling (strategische personeelsplanning) verbreden inzetbaarheid van ambtenaren/mobiliteitsbeleid. Concreet heeft dit geleid tot : - Aanpassen werkwijze bij de afdeling beheer openbare ruimte; - Onderzoek naar taken, formatie en werkwijze afdeling VROM en vorming RUD; - Onderzoek naar taken, formatie en werkwijze afdeling Dukdalf; - In regionaal verband werken aan mobiliteit (detachering en regionale doorstroom).

Uitstroom In 2013 hebben 7 mensen de organisatie verlaten. Met deze medewerkers zijn gestructureerde exit-interviews gehouden. In enkele gevallen blijkt positieverbetering reden van vertrek.

Loonontwikkeling Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord liep van 1 juni 2011 t/m 31 december 2012 Verder is de premie ABP Keuzepensioen-OP/NP verhoogd van 21,40 % in 2011 naar resp. 21,9% per 1 jan 2012 en 24,1% per 1 april 2012 en 25,4 per 1 jan 2013.

ICT Per 1 maart 2013 is de gemeenschappelijke regeling Syntrophos van start gegaan. Hiermee zijn de taken die door de gemeente worden uitgevoerd op het gebied van ICT, telefonie, geo-informatie en management (ondersteunende) taken ophouden te bestaan binnen de gemeente en overgegaan naar het shared service center. Op programma 0 Algemeen Bestuur zijn diverse onderdelen die een relatie hebben met ICT nader toegelicht.

106


Facilitaire dienstverlening Documentaire Informatie Voorziening. In 2013 is de laatste hand gelegd aan de nabewerking van de archieven uit de periode 1980-2000. Dit betrof met name het tweede 10-jarenblok, t.w. 1990-1999. De nabewerking van deze archiefverzamelingen vloeide voort uit een opmerking naar aanleiding van het inspectiebezoek van de provinciaal archiefinspecteur en de streekarchivaris in 2010 aan de nog niet overgebrachte gemeentelijke archieven in het stadskantoor. Deze nabewerking is tezamen met het ingehuurde archiefbureau Van Lee & Van Everdingen uitgevoerd. Nu deze nabewerking en inventarisatie is afgerond kunnen de archieven tot 1990 worden overgebracht naar het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, zij het niet dat aldaar nog geen ruimte aanwezig is om deze verzamelingen ook daadwerkelijk op te nemen. Hoewel dus reeds openbaar zullen deze archieven derhalve nog geplaatst blijven in de archiefruimte van het stadskantoor van onze gemeente. De dynamische (papieren) archieven konden goed bijgehouden worden en zijn dan ook grotendeels op orde. Dit betreft het te bewaren archief, het vernietigingsarchief en de numerieke archiefverzameling. Vanwege de hybride werksituatie (er is sprake van een werkomgeving met zowel een papieren als een digitale documentenstroom, waarbij het papier leidend is) is het voor DIV maar beperkt mogelijk geweest om naast het papieren archief ook een digitaal archief op te bouwen in het Document Management Systeem (DMS) Corsa. De hybride werksituatie brengt erg veel extra (dubbele) werkzaamheden met zich mee voor DIV, terwijl dit ook voor de organisatie geen efficiënte manier van werken is. Het is dan ook van belang dat deze situatie niet te lang voortduurt en in de komende jaren voortvarend wordt opgepakt. Met het oog op de hiervoor geschetste situatie en de wens om meer digitaal te gaan werken is eind van het jaar besloten om met ingang van 2014 de binnenkomende post alleen nog digitaal de organisatie in te sturen middels het DMS Corsa. Het is een nieuwe vervolg-/tussenstap naar een verdere digitale werkomgeving, die uiteindelijk moet resulteren in een volledige digitale workflow waarbinnen ook de bestuurlijke besluitvorming digitaal zijn weg zal vinden, inclusief de elektronische handtekening. Kostenplaats

Personeelskosten

Begroot primair 2013

Begroot na wijziging 2013

Gerealiseerd 2013

8.893.444

8.814.130

8.745.818

589.378

589.378

602.614

1.110.703

1.153.762

1.045.313

Automatisering

767.795

1.001.083

886.411

Huisvesting binnendienst

516.949

529.901

515.158

Financiën

484.013

493.336

450.202

Huisvesting buitendienst

227.030

229.987

227.659

Stadhuis/museum

255.401

275.401

261.604

Tractie

354.932

331.096

350.038

P&O Interne Zaken

De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn:

107

Paragraaf bedrijfsvoering Kostenplaats personeelskosten Het positieve verschil ad € 68.312 t.o.v. de Najaarsnota kan globaal als volgt worden verklaard: • Salarissen en sociale lasten: De werkelijke salariskosten zijn 0,69% hoger dan de geraamde loonsom na de najaarswijziging en betreft mutaties van velerlei aard (€ 55.341). • Bijdrage/verhaal UWV e.d.: Uitkeringen i.v.m. met zwangerschap- en WAO´ers (€- 8.066) • Overwerk: Het voorgenomen doel tot verlaging van de kosten van overwerk is in 2013 niet gerealiseerd ( € 39.926). • WAO- WIA 62+: Het vanuit 2012 overgehevelde budget inzake de premiekorting WAO/WIA ten behoeve van oudere werknemers heeft ook in 2013 nog niet tot uitgaven geleid (€- 47.879). In 2013 is in totaal aan premiekorting voor deze regeling € 20.699 ontvangen. • Representatiekosten en werkkostenregeling M.i.v. 2013 worden de salariskosten met betrekking tot de kantine stadskantoor (eigen personeel) direct verantwoord op de kostenplaats huisvesting binnendienst (+ €- 19.000). • Externe adviezen: Voor o.a. werkzaamheden van ambtenarenrechtelijke aard, overleg competenties, berekening van bestuurderspensioenuitkeringen en coaching medewerkers wordt gebruik gemaakt van externe bureaus (€- 11.628) • Verplaatsingskosten: In vergelijking met een aantal jaren geleden maken meer medewerkers gebruik van de Regeling woon-werkverkeer 2009. Naast dat er momenteel meer medewerkers in dienst zijn die buiten onze gemeente wonen, is ook de afstand van de woonplaats (verder weg van Brielle) een oorzaak van toename van de vergoede reiskosten (€ 10.989). • Bijdragen derden: Het betreft o.a. bijdrage ouderschapsverlof, levenslooptegoed, subsidie A&Ofonds en de bijdrage gemeente Westvoorne voor werkzaamheden op de weekmarkt Rockanje/Oostvoorne door een onzer medewerkers. Tevens is een bijdrage in de salariskosten ontvangen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Syntrophos over de maanden januari en februari terzake voormalige medewerkers ( €- 53.993). Kostenplaats P&O • De toerekening vanuit de andere kostenplaatsen is hoger dan geraamd (€ 14.990). Kostenplaats Interne Zaken • De toerekening vanuit de andere kostenplaatsen is lager dan geraamd. De afwijking is toegelicht bij de betreffende kostenplaatsen (€- 25.308). • De kosten voor documentatie en telefonie zijn lager uitgevallen dan geraamd, respectievelijk € 11.122 en € 21.307.

108

Paragraaf bedrijfsvoering Kostenplaats Automatisering • Algemeen GBKN: De GBKN wordt met ingang van 2014/2015 de BGT (Basisregistratie grootschalige topografie). Deze wordt uitgevoerd door Syntrophos. Naar verwachting is het bedrag nog nodig ter (gedeeltelijke) dekking van de invoeringskosten van de BGT (€- 7.000). • aanpassing/uitbreiding computers: De in 2013 voorziene vervanging van een aantal PC’s/laptops heeft nog niet plaatsgevonden, maar zal in 2014 zijn beslag krijgen (€- 5.000). • Uitvoering informatiebeleidsplan: Zoals bij de invoering van de reserve ICT al is aangegeven zal de reserve met name worden aangewend ter dekking van lasten voortvloeiende uit het informatiebeleidsplan (iNUP) en verdere digitalisering. Het voor 2013 geraamde niet bestede bedrag wordt conform dit uitgangspunt gestort in de reserve ( €- 76.600). • Bijdragen van derden/overig ( - € 162.935): In de najaarswijziging 2013 is al aangegeven dat door Syntrophos de door de gemeente overgedragen hard- en software wordt vergoed tegen de boekwaarde per 1 januari 2013. Hiervoor is in deze wijziging een bedrag van € 139.000 opgenomen. Het uiteindelijke ontvangen bedrag bedraagt € 119.228. Daarnaast is een bedrag van € 182.707 verrekend met Syntrophos van nog in 2012 gemaakte kosten van investeringen. Deze kosten worden door Syntrophos geactiveerd en afgeschreven en komen de komende jaren ten laste van de deelnemers. Ter dekking van de hogere bijdrage en toekomstige vervangingsinvesteringen wordt ook dit bedrag gestort in de reserve. Per saldo is de storting dus € 162.935 hoger dan geraamd (€ 119.228 + € 182.707 -/- € 139.000). Kostenplaats Huisvesting binnendienst • Energiekosten: De raming van € 75.000 was gebaseerd op geschatte meterstanden en is achteraf te hoog gebleken. M.i.v. de begroting 2014 is raming verlaagd tot € 50.000 (€ -25.169). • Algemeen onderhoud: De kosten voor onderhoud fluctueren en zijn voor 2013 lager uitgevallen (€ 12.131). Kostenplaats Financiën • Geen. Kostenplaats Huisvesting buitendienst • geen. Kostenplaats Stadhuis-Museum • Diverse posten: De kosten op deze kostenplaats vallen € 13.798 lager uit dan geraamd. Dit betreft een saldo van diverse exploitatieposten (m.n. energiekosten € 4.869, onderhoud € - 5.922, niet vervangen remplace TL-verlichting € -2.800, kosten van schoonhouden € - 5.569 en beveiliging € - 3.097). Kostenplaats Tractie • Onderhoud tractiemiddelen Vooral aan keuringen en onderhoud van de trekkers en aanhangers is meer besteed dan geraamd.

109

Paragraaf bedrijfsvoering Graffiti In 2013 zijn vrijwel geen uitgaven gedaan voor allerlei schoonmaakproducten ter bestrijding van graffiti. In 2014 is het budget al met € 4.500 verlaagd naar € 5.000.

Investeringen Onderstaand treft u de investeringen aan die in het kader van de bedrijfsvoering in 2013 hebben plaatsgevonden: Vervangen keuken incl. apparatuur kantine Investeringsbedrag: € 35.000 ; uitgegeven t/m 2013: € 24.082 Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: De vervanging van de keuken met apparatuur van de kantine van het stadskantoor was gepland in 2014. Door problemen met de afzuigkap, de riolering en de aanwezigheid van ongedierte is besloten om de vervanging in 2013 uit te voeren. Nieuwe werkplaats Vierpolders Geraamd investeringsbedrag: € 147.500; uitgegeven t/m 2013 € 0. Afschrijving: 30 jaar lineair. Toelichting: Het plan voor het maken van een nieuwe werkplaats in Vierpolders is als gevolg van het “nieuwe werken” door het personeel van de buitendienst niet meer nodig. Alle buitendienst medewerkers starten hun werkdag vanuit de stadswerf in Brielle. De werkplaats in Vierpolders wordt uitsluitend nog gebruikt als opslag. Vervangen veegwagen Geraamd investeringsbedrag: € 98.340; uitgegeven t/m 2013 € 0. Afschrijving: 7 jaar lineair. Toelichting: De vervanging van de veegwagen moest noodzakelijkerwijs uitgesteld worden. De leverancier van de huidige veegwagen is plotseling gestopt met de productie van veegwagens. Hierdoor moest gezocht worden naar een ander merk. Door de productiestop werd de inruilprijs voor de oude veegwagen sterk negatief beïnvloed. In 2014 zal een vervangingsvoorstel aan het college wordt voorgelegd. Vervangen Mercedes Atego Geraamd investeringsbedrag: € 88.350; uitgegeven t/m 2013 € 0. Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: De vervanging is gelet op de staat van het voertuig en in het kader van de bezuinigingen uitgesteld naar 2017. Vervangen shovel Geraamd investeringsbedrag: € 59.000; uitgegeven t/m 2013 € 0. Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: De vervanging van de shovel is gelet op de staat van het voertuig en in het kader van de bezuinigingen uitgesteld naar 2014.

110


111

Paragraaf grondbeleid

G

rondbeleid

Algemeen Volgens artikel 16 van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten bevat de paragraaf grondbeleid ten minste: Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; Een onderbouwing van de geraamde winstneming; De beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

Visie op het grondbeleid Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van programma‘s zoals op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sport en recreatie en economische zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. Het gaat in het grondbeleid om grote belangen en grote hoeveelheden geld. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico‘s zijn van groot belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Het grondbeleid van de gemeente Brielle is opgenomen in een aparte beleidsnota. Deze nota Grondbeleid gemeente Brielle is 9 april 2013 vastgesteld. Het tot op heden gevoerde grondbeleid kan, samengevat, als volgt worden beschreven. Het grondbeleid is ‘dienstbaar’ aan ruimtelijk beleid en sectoraal beleid voor wonen, werken en recreëren. Een actief grondbeleid voor woningbouw wordt voorgestaan. Gekozen wordt voor (vergaande) PPS-constructies (publieke en private samenwerking) alleen indien dit een duidelijke meerwaarde biedt ten opzichte van traditionelere opdrachtgever-opdrachtnemer relaties en de partij waarmee de PPS wordt overwogen voldoende vertrouwen geniet. De gemeentelijke aandacht beperkt zich hierbij tot de grondexploitatie en zal zelf geen opstallen ontwikkelen. Uitgangspunt zal zijn een marktconforme benadering, gebaseerd op de residuele grondwaardeberekening. Maatschappelijk gewenst en efficiënt ruimtegebruik moet worden bewerkstelligd waarbij tevens gestreefd wordt naar een optimale prijskwaliteitsverhouding. Het te hanteren grondbeleid moet er op gericht zijn voldoende geld te genereren voor de realisering van publieke doelstellingen zoals gemeenschapsvoorzieningen. Eventuele (in financiële zin) negatieve resultaten op bepaalde locaties moeten kunnen worden opgevangen door positieve resultaten elders.

112


Risico‘s in de grondexploitatie Als algemene risico‘s in de grondexploitatie kunnen genoemd worden: conjunctuur- en renterisico‘s waardoor de vraag naar bouwgrond in kan zakken en renteverliezen kunnen ontstaan; verandering in woon- en werkvoorkeuren en behoeftes tussen het tijdstip van tot stand komen van het plan en het moment van aanbieden van de bouwgrond waardoor het product niet meer aansluit op de vraag; het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en het stijgen van aankoopprijzen; milieurisico‘s en planschadeclaims; het wellicht niet kunnen komen tot volledig kostenverhaal in geval van particuliere exploitaties; hogere prijsstijgingen en lagere opbrengststijgingen dan voorzien in de exploitatieberekeningen; de aanwezigheid van archeologisch interessante vindplaatsen kan vertragend werken; politieke besluitvorming; verscherpte wetgeving (milieucontouren, externe veiligheid, etc.).

Woningmarktafspraken Na een jaar van intensief overleg in sub-regionaal verband hebben op 29 januari 2014 6 gemeenten, waaronder de gemeente Brielle en 7 woningcorporaties (waaronder 1 woningbedrijf) de Samenwerkingsafspraken Woningmarkt sub-regio VoornePutten/Rozenburg 2014-2020 ondertekend. In dit convenant wordt de noodzaak tot samenwerking onderkend en wordt afgesproken om de kwaliteit van wonen te verbeteren door een betere woonmilieubalans. Gelet op de afspraken in dit convenant en op basis van het Breed Woningmarktonderzoek en de bevolkingsontwikkeling hebben de gemeenten op Voorne-Putten een gezamenlijke Notitie Woningmarktafspraken Voorne-Putten-Rozenburg opgesteld. De uitgangspunten hierbij zijn: • Vraaggericht bouwen • Vertaling van de demografische ontwikkelingen naar behoefte • Duurzaam bouwprogramma te verkiezen boven kwantiteit • Vervangende nieuwbouw heeft de voorkeur boven uitbreiding van de voorraad. • In eerste instantie richten op inbreidingslocaties • Bouwen voor eigen behoefte. In de notitie zijn voor Brielle de volgende plannen opgenomen die, conform het Toetsingskader Plancapaciteit, binnen de planperiode realiseerbaar zijn: Nieuwland-Oost 82 Nic. Pieckstraat 10 Reede 34 Jan Matthijssenlaan 80 Burg. H. van Sleenstraat 133 Ruimte voor ruimte kavels 24 Appartementen boven Zorggebouw 12 Port Brielle 22 Haven Moerman 41 Zuurlandsedijk 12 Wilhelminaplein, Zwartewaal 10 Anna-Hoevestraat 44 Sluisstraat, Vierpolders 12 TOTAAL 916

113


Balanswaardering De gemeentelijke grondexploitaties zijn op basis van de woningmarktafspraken als volgt in te delen: 1. Bouwgrond in exploitatie Waardering: vervaardigingsprijs of lagere marktwaarde in toekomstige bestemming - Nieuwland-Oost - Seggelant I - Glassanering / Ruimte voor ruimte kavels 2. Nog niet in ontwikkeling genomen grond Waardering: Vervaardigingsprijs of lagere marktwaarde in huidige bestemming. Behoudens het complex Wilhelminaplein, Zwartewaal, waarvan de boekwaarde vrijwel nihil is, is de waarde van de complexen beoordeeld door een beëdigd taxateur. - Nic. Pieckstraat - Reede - Jan Matthijssenlaan - Burg. H. van Sleenstraat - Wilhelminaplein, Zwartewaal 3. Toekomstige bouwgrond Waardering: Verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde in huidige bestemming. De waarde van de complexen is beoordeeld door een beëdigd taxateur. - Meeuwenoord, sportvelden - Oude Goote - Vierpolders, schoollocatie

Financiële positie Voor de grondexploitatie is een algemene reserve grondexploitatie ingesteld. Deze reserve dient om risico‘s in de diverse grondexploitaties op te kunnen vangen en om te kunnen verevenen tussen winstgevende en verliesgevende locaties. Indien blijkt dat, rekening houdend met bovenstaande, de algemene reserve grondexploitatie een structureel overschot vertoont, kan dit overschot zo nodig ingezet worden ten behoeve van de algemene middelen. Het saldo per 31-12-2013 bedraagt € 2,8 miljoen. Ook is er in het kader van de grondexploitatie een voorziening in het leven geroepen, te weten de 'voorziening voorlopig resultaat'. De voorziening is ingesteld voor het afdekken van risico’s van nog in exploitatie zijnde complexen van de grondexploitatie. Voordelige tussentijdse resultaten van deze complexen worden gestort in de voorziening en nadelige tussentijdse resultaten worden, voor zover mogelijk, ten laste van deze voorziening gebracht. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2013 € 23,5 miljoen en is toereikend om de risico’s in de complexen af te kunnen afdekken.

114


Overzicht reserve en voorziening (x € 1.000) Boekwaarde 1 januari

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde 31 december

2.223

1.227

-611

2.838

Voorziening

28.344

1.221

-6.066

23.499

Totaal

30.567

2.448

-6.678

26.337

Algemene reserve grondexploitatie

Exploitaties/Resultaatverwachting. Overzicht voorraad bouwgrond (x € 1.000) Boekwaarde 1 januari

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde 31 dec.

Voorziening 31 dec.

Saldo 31 dec.

In exploitatie genomen bouwgronden

37.628

-1.338

-1.844

34.446

-16.202

18.244

Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden

3.747

1.175

-139

4.783

-2.518

2.265

Toekomstige bouwgrond

9.816

532

0

10.348

-4.778

5.570

51.191

369

-1.982

49.577

-23.499

26.078

Totaal

Bouwgrond in exploitatie: Nieuwland Oost In 2005 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de ontwikkeling van deze locatie. In de wijk Nieuwland-Oost zijn 521 woningen en appartementen gepland. Voor alle 521 woningen is een bouwvergunning aangevraagd en verleend. In verband met de economische crisis is de bouw en verkoop van de woningen vertraagd. In 2012 is de bouw van de school voor het voortgezet middelbaar onderwijs gereedgekomen. In verband met de bijgestelde leerling prognoses is besloten de school voor het basisonderwijs niet te bouwen. Inmiddels is een onderzoek gaande welke invulling gegeven kan worden aan de grond die bestemd was voor deze school. De daarna op te stellen kostprijsberekening zal meer inzicht geven in het nog te behalen resultaat voor dit complex.

Seggelant I: In 2013 is een perceel grond verkocht en geleverd waarbij overeengekomen is dat 50% van de koopsom bij levering wordt betaald en de overige 50% betaald de ontwikkelaar op het moment van doorleveren, maar niet later dan 31 december 2015. De eind 2013 nog beschikbare 2,7 hectare grond is in optie uitgegeven, dan wel gereserveerd voor de uitplaatsing van bedrijven uit ’t Woud, Zwartewaal en Vierpolders (revitalisering). 115

Paragraaf grondbeleid Eind 2013 is een nieuwe kostprijsberekening vastgesteld. Afhankelijk van de marktomstandigheden zal dit complex eind 2016, samen met de eerder in dit complex behaalde positieve verkoopresultaten die gestort zijn in de voorziening voorlopig resultaat, positief afgesloten kunnen worden. Een eventuele vrijval van de voorziening wordt verwerkt in het dienstjaar waarin het complex wordt afgesloten.

Glassanering en ruimte voor ruimte kavels Het “ convenant glastuinbouw” is in de raadsvergadering van 11 oktober 2005 tijdens de behandeling van het voorbereidingsbesluit landelijk gebied van Brielle door de raad ondersteund. Dit convenant is vertaald in het collegeprogramma 2006 – 2010 en eind 2013 is de exploitatieberekening voor dit complex opnieuw geactualiseerd. Hierin zijn de volgende (verwachte verkopen) verwerkt: 2013 2 ruimte-voor-ruimte kavels aan de Voorweg verkocht 2015 gronden Piek 2014/2022 4 ruimte-voor-ruimte kavels per jaar 2023 5 ruimte-voor-ruimte kavels Uit de berekening blijkt dat een groot deel van de kosten niet gedekt zullen gaan worden door toekomstige baten, zodat de voorziening wordt ingezet om de boekwaarde te verlagen. Het verlagen van de voorziening heeft een nadelig budgettair effect op het begrotingssaldo. Om dit effect te spreiden wordt de boekwaarde met 3 jaarlijkse stappen (2013, 2014 en 2015) van € 5.922.925 verlaagd. De voorziening en ook het te verwachten exploitatieresultaat eind 2023 bedraagt dan, gelet op bovenstaande uitgangspunten, € 3.789.359. Voor de sanering van fysiek en papieren glas en de ontwikkeling van de ruimte voor ruimte kavels is (inclusief rente) tot en met dit verslagjaar € 38 miljoen besteed. Hiermee is 27,2 hectare fysiek en 58,2 hectare papieren glas gesaneerd.

Nog niet in exploitatie genomen grond: Nieuwland kantorenstrook Begin 2013 is het laatste perceel grond verkocht van de locatie langs de Groene Kruisweg bestemd voor kantoren en dergelijke. In de voorgaande jaren is een verlies van € 565.400 genomen; dat is uiteindelijk uitgekomen op € 536.952. Het voordelig verschil is in 2013 in de reserve grondexploitatie gestort, waarna het complex eind 2013 is afgesloten. De kosten van een nog aan te leggen parkeerplaats worden in 2014 verantwoord op ‘afgesloten complexen’ en gedekt uit de algemene reserve grondexploitatie.

Nicolaas Pieckstraat De planvorming op deze ontwikkellocatie bevindt zich nog in de beginfase. Er is nog geen ruimtelijke plan opgesteld; wel is in het verleden een indicatieve grondexploitatie opgesteld voor de bouw van 76 appartementen waarvan 30% bestemd is voor sociale woningbouw. In de woningmarktafspraken 2014-2020 is dat bijgesteld tot de bouw van 10 woningen. De totale oppervlakte is 3.736 m² en de boekwaarde per m² € 358,85.

116


Reede/Zuurland Op deze locatie was de bouw gepland van 81 appartementen, maar in de woningmarktafspraken 2014-2020 is dat aantal bijgesteld tot 34. De totale oppervlakte is 10.640 m² en de boekwaarde per m² € 239,04.

Locatie J. Matthijssenlaan Voor deze oude locatie van het Maerlant College is een “Plan van aanpak herontwikkeling te verlaten schoollocaties VO en SO” vastgesteld. Volgens dit plan zijn de niet te behouden delen van de school gesloopt en is het asbest gesaneerd. Het oude wel te behouden deel van de gebouwen wordt in verband met het leegstandbeheer tijdelijk verhuurd. Voor de herontwikkeling van de locatie worden door RBOI stedenbouwkundige visies ontwikkeld. In de woningmarktafspraken wordt deze locatie aangemerkt als inbreidingslocatie waar in de periode 2015-2019 80 woningen gerealiseerd moeten worden. In 2013 is de sloop van de gebouwen afgerond. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de verdere invulling van deze locatie. De totale oppervlakte is 21.986 m² en de boekwaarde per m² € 31,71.

Locatie Burg. H. van Sleenstraat Voor deze locatie geldt vrijwel hetzelfde als voor de J. Matthijssenlaan. In de woningbouwplanning wordt deze locatie aangemerkt als inbreidingslocatie waar in de periode 2015-2019 133 woningen gerealiseerd moeten worden. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de verdere invulling van deze locatie. De totale oppervlakte is 11.819 m² en de boekwaarde per m² € 57,86.

Toekomstige bouwgrond: Meeuwenoord Meeuwenoord - voormalige sportvelden Meeuwenoord is een bouwlocatie aan de noordwest kant van de historische kern waar sportterreinen lagen. De opstallen van de voetbalverenigingen zijn na de verhuizing van de verenigingen naar het sportcomplex “Geuzenpark” gesloopt. De boekwaarde en de sloopkosten zijn geactiveerd op dit complex. De bebouwingsgrens is behandeld in de raadsvergadering van 8 juli 2008. De bouw van (344) woningen op deze locatie is niet opgenomen in de Notitie Woningmarktafspraken Voorne-Putten-Rozenburg, zodat niet eerder dan in 2020 een begin gemaakt zal worden met de bouw van woningen. In 2013 zijn voornamelijk advieskosten voor het bestemmingplan verantwoord. De totale oppervlakte is 133.438 m² en de boekwaarde per m² € 20,78.

Oude Goote In 2005 is een begin gemaakt met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan voor het gebied gelegen tussen de Hossenbosdijk en de Voorweg. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. In het plan wordt rekening gehouden met de bouw van 500 woningen. De bouw van (500) woningen op deze locatie is niet opgenomen in de Notitie Woningmarktafspraken Voorne-Putten-Rozenburg, zodat niet eerder dan in 2020 een begin gemaakt zal worden met de bouw van woningen. Een deel van het gebied is be-

117

Paragraaf grondbeleid stemd voor de ecologische hoofdstructuur (7.000 m2). De totale oppervlakte is 78.970 m² en de boekwaarde per m² € 84,14.

Schoollocatie Vierpolders Na de oplevering van het Dijckhuis en de verhuizing van de obs De Tiende Penning is in 2012 de verlaten schoollocatie gesloopt. De bouw van woningen op deze locatie is niet opgenomen in de Notitie Woningmarktafspraken Voorne-Putten-Rozenburg, zodat niet eerder dan in 2020 een begin gemaakt zal worden met de bouw van woningen. De totale oppervlakte is 3.491 m² en de boekwaarde per m² € 266,86.

118


119

Paragraaf verbonden partijen

V

erbonden partijen

Algemeen Ingevolge artikel 9 van het BBV dient in de begroting een afzonderlijke paragraaf te worden gewijd aan verbonden partijen. Artikel 15 van het besluit geeft vervolgens aan dat in deze paragraaf tenminste aandacht moet worden geschonken aan de visie, welke de gemeente heeft op de verbonden partijen in relatie tot de uitvoering van de gemeentelijke doelstellingen. Wat willen we met deze partijen? Hoe past de uitvoering van de taken binnen onze gemeentelijke programma’s? Hoe dragen zij bij aan de uitvoering van het door de gemeente gewenste beleid? Ook moeten de beleidsvoornemens van de partijen aan de orde komen. In deze paragraaf wordt inzicht geboden in participaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed bestaat én waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. De gemeente heeft met heel veel partijen een relatie. Het is niet de intentie om over alle relaties te rapporteren. De gemeente participeert o.a. in:

Stadsregio Rotterdam Globale taakstelling: bevordering van een evenwichtige ontwikkeling in het werkgebied. O.a. het –met inachtneming van de autonomie van deelnemende gemeenten, voorbereiden van een gezamenlijk regionaal beleid voor zover het betreft ruimtelijke ordening en grondbeleid, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische ontwikkeling, onderwijs en arbeidsmarktbeleid, milieu, bescherming van natuur- en landschappelijke waarde en recreatie en toerisme. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2013 € 74.795 ; werkelijk € 74.747.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Globale taakstelling: • het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien het waarborgen van de fysieke veiligheid van de organisatie en voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samenwerking waaronder begrepen de Gemeenschappelijke meldkamer als integraal informatieknooppunt; • het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; • het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg;

120

Paragraaf verbonden partijen •

het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2013 € 956.562 ; werkelijk € 954.195

Streekarchief Globale taakstelling: het beheer van de ingevolge artikel 12, 1e lid en artikel 13, 1e lid van de Archiefwet 1995 overgebrachte archiefbescheiden alsmede het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden van deelnemers Deelnemers in de gemeenschappelijke regeling zijn de gemeenten: Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis, Bernisse, Spijkenisse, Rotterdam (deelgemeente Rozenburg) en het waterschap Hollandse Delta. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2013 € 80.722; werkelijk € 81.375.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Globale taakstelling; de BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan een zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. De BNG bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van de beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan de decentrale overheden en aan de instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. De gemeente is in het bezit van 24.414 aandelen à € 2,50 en heeft zeggenschap via het stemrecht op deze aandelen (een stem per aandeel van € 2,50). Zoals bekend wordt het dividend verantwoord in het jaar van uitkering, derhalve wordt in 2013 het dividend van 2012 verantwoord. Geraamd dividend 2013 € 36.300; werkelijk € 36.376,86

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Globale taakstelling: het heffen en invorderen van belastingen, het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken, administreren van de vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens. Bij het SVHW zijn 25 gemeenten, het Waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard aangesloten. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2013 € 152.705; werkelijk € 132.524,60.

Syntrophos Doelstelling: Het realiseren en behouden van de reeds aanwezige benodigde informatievoorzieningen en het efficiënte en professionele beheer daarvan ten behoeve van de vier deelnemende gemeenten en de coördinatie van ICT- activiteiten in verband met de verdere ontwikkeling van de in de dienstverleningsovereenkomst opgesomde activiteiten. In het kader van de doelstelling heeft het lichaam de volgende taken:

121

Paragraaf verbonden partijen a. Aanschaf, ontwikkeling, onderhoud, beheer en exploitatie van data en telefonie, hardware, software, netwerk infrastructuren, applicaties, geo-informatie en alle overige ICT ondersteunende systemen. b. Uitvoering van de in de dienstverleningsovereenkomst opgenomen wettelijke taken. Gemeentelijke bijdrage: betaald voorschot 2013: € 716.953

N.V. Eneco Globale taakstelling: levering van gas en elektra aan werkgebied. Het geraamde en gerealiseerde dividend 2013 bedraagt € 623.270. Het werkelijke dividend heeft betrekking op 2012.

Evides N.V. Op 28 juni 2004 zijn Waterbedrijf Europoort en Delta Water Bedrijf B.V. gefuseerd; de nieuwe onderneming is het waterbedrijf Evides N.V. Globale taakstelling: levering van water aan werkgebied. Het geraamd dividend 2013 bedraagt € 120.000 en werkelijk € 204.414. Het werkelijke dividend betreft een slotdividend 2012 van € 103.726 en een interimdividend 2013 van € 100.688.

Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Globale taakstelling: samenwerkingsorgaan in de vorm van een gemeenschappelijke regeling waarin wordt deelgenomen door de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de gemeenten op Voorne-Putten en Rozenburg. Het schap heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijke belang van de deelnemers voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, de aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt. Gemeentelijke bijdrage: geraamd en gerealiseerd voor 2013 € 108.537.

Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie Globale taakstelling: in het kader van het belang van een goede en doelmatige behartiging van de buitenstedelijke openluchtrecreatie behartigt het schap door middel van materiële handhaving van de door het voormalig openbaar lichaam Rijnmond, in overleg met de Rijnmondgemeenten, vastgestelde Rijnmond-integratieplan-verdeelsleutel op het gebied van de buitenstedelijke recreatie. Gemeentelijke bijdrage: zie Recreatieschap.

Regio VVV Zuid-Hollandse Eilanden Globale taakstelling: Primaire doelstelling is het bevorderen van toerisme binnen het werkingsgebied Voorne-Putten en Rozenburg en Goeree-Overflakkee en het verzorgen van het gastheerschap voor de lokale bevolking, het bedrijfsleven en bezoekers. Daarnaast verzorgt de VVV de promotie van het gebied. Gemeentelijke bijdrage: geraamd en werkelijk 2013 € 66.733.

Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Globale taakstelling: de dienst heeft tot taak het in standhouden van een centrale meld- en regelkamer en een coördinatie- en informatiepunt handhaving milieuregelgeving, alsmede – met inachtneming van het ter zake door de deelnemer geformuleerd

122

Paragraaf verbonden partijen beleid. Voor Brielle betekent dit o.a. adviseren over af te geven beschikking als gevolg van de Wet Milieubeheer, uitvoering van procedures conform wet milieubeheer en de wet Algemene Wet bestuursrecht en controle op de naleving van de Wet milieubeheer, evenals het adviseren over mogelijke toepassing van handhavingsmiddelen ingeval van geconstateerde overtredingen. De gemeente Brielle betaalt jaarlijks aan de DCMR een bijdrage voor te leveren werkzaamheden. Op basis van dat budget wordt een (jaar)werkplan opgesteld. Na afloop van een jaar wordt het overschot of tekort niet met de gemeente afgerekend maar door de DCMR in "depot" gehouden. Het saldo van dat depot kan in een volgend jaar gebruikt worden voor een aanvulling op het werkplan. Na iedere termijn van 4 jaren gaat de DCMR over tot afrekening van het saldo. Uitgangspunt is wel dat de beschikbare budgetten volledig aan het milieu worden besteed. Gemeentelijke bijdrage 2013: geraamd en werkelijk € 474.671.

Sociaal Werkvoorzieningsschap De Welplaat Globale taakstelling: onder regiem van de wet sociale werkvoorziening voorzien in aangepaste werkgelegenheid, gericht op het behouden dan wel verwerven van bekwaamheid ten behoeve van personen jonger dan 65 jaar met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. Deelnemers in het samenwerkingsorgaan zijn de gemeenten op Voorne-Putten. Gemeentelijke bijdrage geraamd voor 2013 € 47.722 Werkelijk € 35.791.

Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Rotterdam Rijnmond (GGD RR) Globale taakstelling: de gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. De GGD houdt zich bezig met de uitvoering van wettelijke taken op het terrein van collectieve preventie, infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg. Daarnaast is het mogelijk om zogenaamde plus-taken af te nemen Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2013 € 100.004 Werkelijk € 83.192.

Gemeenschappelijke regeling Werk Zorg en Inkomen Globale taakstelling: de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten ten aanzien van een klantgerichte uitvoering van de Algemene Bijstandswet en aanverwante wetten en regelingen. Dit geschiedt door middel van een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering, waarbij de belangen van de klant en de zelfstandige bestaansvoorziening centraal staan. De uitvoering geschiedt door de gemeente Spijkenisse. Gemeentelijke bijdrage geraamd voor 2013 € 581.739 Werkelijk € 708.360.

123

Paragraaf verbonden partijen

124

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2013

125

Balans per 31 december 2013

B

alans per 31 december 2013

ACTIVA

Ultimo 2013

Ultimo 2012

Vaste activa 96.694.307

Materiële vaste activa

96.983.325

Investeringen met een economisch nut •

gronden uitgegeven in erfpacht

•

overige inv. met economisch nut

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

1.589.754

1.589.754

87.122.608

87.286.631

7.981.945

8.106.940 50.127.069

Financiële vaste activa

50.152.485

Kapitaalverstrekkingen aan: •

deelnemingen

Overige langlopende leningen u/g Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

78.117

78.117

35.928

61.344

50.013.023

50.013.024

Totaal vaste activa

146.821.375

147.135.810

26.077.889

22.846.973

Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen: • •

Overige gronden hulpstoffen Niet in exploitatie genomen bouwgronden

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

5.088.484

5.588.150

2.746.692

1.628.078

18.242.713

Uitzettingen met een rentetypische looptijd

15.630.745

9.507.992

korter dan één jaar

8.530.185

Vorderingen op openbare lichamen

5.208.322

5.730.536

Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist

1.022.615

0

Overige vorderingen

3.277.055

2.795.706

Overige uitzettingen

0

3.943 5.581.089

Liquide middelen Kassaldi Banksaldi

2.710.651

4.719

6.153

5.576.370

2.704.498 3.065.376

Overlopende activa

3.474.358

Nog te ontvangen bedragen - overheidslichamen

66.382

31.600

2.998.994

3.442.758

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen Totaal vlottende activa Totaal-generaal

126

44.232.346

37.562.167

191.053.722

184.697.977

Balans per 31 december 2013

PASSIVA

Ultimo 2013

Ultimo 2012

Vaste passiva 144.737.780

Eigen vermogen Algemene reserve Nog te bestemmen resultaat Bestemmingsreserves

146.783.973

52.969.072

64.318.648

3.630.359

-11.878.172

88.138.349

94.343.497

Voorzieningen

0

0

38.789.636

21.600.939

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer Onderhandse leningen van: •

Binnenlandse banken en overige financiele instellingen

•

Binnenlandse bedrijven

Waarborgsommen

38.768.638

21.582.545

0

0

20.998

18.394

Totaal vaste passiva

183.527.416

168.384.912

5.055.012

13.410.141

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar Kasgeldleningen Banksaldi Overige schulden

Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

Totaal-generaal Gewaarborgde geldleningen

3.000.000

7.000.000

13

0

2.054.999

6.410.141

2.471.294

2.902.924

7.526.306

16.313.065

191.053.722

184.697.977

185.036.589

182.832.363

127

Toelichting op de balans

T

oelichting op de balans

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden, tenzij anders is vermeld. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Balans De materiële vaste activa is gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Deze activa worden onderscheiden in: -investeringen met een economisch nut -investeringen met een maatschappelijk nut Investeringen met een economisch nut worden geactiveerd en zijn investeringen die verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het generen van middelen. Investeringen met een maatschappelijk kunnen worden geactiveerd. De activa met een relatief geringe betekenis worden in het jaar van aanschaf direct als last verantwoord. Afschrijving op activa vindt plaats in het jaar na aanschaf/gereedkomen van de investering. De materiële vaste activa worden, zoals bepaald in artikel 10 Verordening ex. 212 Gemeentewet - vastgesteld door de Raad d.d. 11 november 2003, afgeschreven in een termijn en op een wijze zoals door de raad wordt vastgesteld bij de autorisatie van de betreffende investeringskredieten De afschrijving vindt, met uitzondering van een aantal posten welke op annuïtaire basis wordt afgeschreven, plaats op lineaire basis. Tot de afschrijving op annuïtaire basis behoort o.a. de restauratie van de Jacobskerk, verbouwingskosten inzake diverse panden en investeringen op het terrein van afvalverwijdering en riolering Erfpachtgronden Gronden die in erfpacht zijn uitgegeven worden gewaardeerd tegen de uitgifteprijs van eerste uitgifte. In het geval dat de eerste uitgifteprijs niet (meer) bekend is, wordt gerekend met de eerst bekende uitgifteprijs.

128


Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd als nihil Het economisch eigendom berust namelijk in het geval van eeuwigdurende erfpacht niet meer bij de gemeente. De erfpachtgronden worden gerubriceerd aan de activazijde van de balans, in de toelichting wordt een mutatieoverzicht opgenomen over het huidige boekjaar. Financiële Vaste Activa Financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen kostprijs dan wel duurzame lagere waarde. Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Indien van toepassing wordt een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Voorraden Algemeen De waardering van de gronden vindt plaats tegen de verkrijgings – of vervaardigingsprijs. Bij de waardering is ook rekening gehouden met de afwaardering van de gronden indien de marktwaarde op de balansdatum lager is. De exploitatieberekeningen van de grondexploitaties zijn geactualiseerd waarbij de gevolgen van de economische recessie, voor zover nu bekend, zijn verwerkt. Deze onzekerheid is inherent aan grondexploitaties. Zoveel mogelijk wordt getracht om de risico‘s in de planontwikkeling te ondervangen door middel van het doen van onderzoeken, te zorgen voor flexibiliteit, vroegtijdige verwerving, het tijdig nemen van maatregelen, etc. In de exploitatieberekeningen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met deze risico‘s.” Niet in exploitatie genomen gronden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, vermeerderd met eventuele beheerskosten en verminderd met eventuele huuropbrengsten, dan wel lagere marktwaarde. Indien de toekomstige bestemming via een vastgestelde startnotitie, afgesloten overeenkomst of provinciaal streekplan bekend is, dan wordt rekening gehouden met de waarde van de toekomstige ontwikkeling bij de bepaling van een eventueel lagere marktwaarde. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. Bouwgronden in exploitatie De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken)en de rentekosten. Hierop worden ontvangsten uit verkoop en bijdragen van derden in mindering gebracht. Voor tussentijdse winstneming geldt het voorzichtigheidsbeginsel. De winst wordt pas genomen als het complex kan worden afgesloten. Voor de huidige in exploitatie genomen gronden geld dat er nog te grote onzekerheden zijn om de winst te nemen. Voorzichtigheidshalve wordt gewacht op de verdere ontwikkelingen in deze complexen.

129

Toelichting op de balans Vorderingen Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De omvang hiervan geschiedt op basis van ingeschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende activa Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming volgend uit het overzicht van baten & lasten in de rekening. Het resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Voorzieningen Voorzieningen zijn gevormd wegens: verplichtingen, verliezen en risico's waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten; kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, met uitzondering van de voorschotbedragen, die zijn verkregen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. Nog te bestemmen resultaat Het resultaat (na bestemming) over 2013 bedraagt € 3.630.359 voordelig. Bestemming van het resultaat vindt als volgt plaats: • het gerealiseerde rendement beleggingen van € 2.831.538 te storten in de reserve Beleg 10. • het resterende bedrag van € 798.821, conform bestaand beleid, te storten in de algemene reserve.

130


Toelichting op de balansposten (in euro’s) ACTIVA Vaste activa 2013

2012

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut: -Gronden uitgegeven in erfpacht -Overige investeringen met economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

Gronden uitgegeven in erfpacht Gronden en terreinen Totaal

Boekwaarde 01.01.2013

1.589.754

1.589.754

87.122.608

87.286.631

7.981.945

8.106.940

96.694.307

96.983.325

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijving


1.589.754

-

-

1.589.754

1.589.754

-

-

1.589.754

De overige investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: 2013 Gronden en terreinen Woonruimten (Bedrijfs)gebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen (Losse) machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa

8.692.776

2012 8.174.593

75.807

81.408

54.482.516

55.605.305

20.535.879

20.420.372

215.119

244.061

596.495

500.866

2.524.017

2.260.026

87.122.608

87.286.631

131

Toelichting op de balans Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer. Overige investeringen met economisch nut

Boekwaarde Investe01.01.2013 ringen

Gronden en terreinen

8.174.593

Woonruimten

Desinvesteringen

Bijdr derden

Afschrijving


518.182

8.692.776

81.408

5.602

75.807

(Bedrijfs)gebouwen

55.605.305

1.022.899

302.548

1.843.139

54.482.516

Grond-, wegen waterb. werken

20.420.372

779.901

5.865

658.529

20.535.879

244.061

33.450

0

62.393

215.119

3.618

Vervoermiddelen Machines/apparaten/ install.

500.866

148.617

2.260.026

472.709

87.286.631

2.975.758

Overige mat. vaste activa Totaal

312.032

49.370

596.495

208.718

2.524.017

0 2.827.750

87.122.608

De belangrijkste in het boekjaar gedane overige investeringen met een economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld. Omschrijving

Werkelijk besteed t/m 2012

Beschikbaar gesteld bouw Binnenstad renovatie riolering 2013 Nieuwbouw VO/MBO Nieuwland-Oost

Werkelijk besteed 2013

Cumulatief

2.342.804

0

596.660

596.660

598.500

0

542.036

542.036

26.409.762

24.942.822

415.114

25.357.936

bouw S(B)O

3.539.363

132.042

323.973

456.015

Sportcomplex Geuzenpark J2'08

6.586.274

6.438.182

323.640

6.761.823

verv paden oude begraafplaats Brielle

280.700

0

290.366

290.366

Inrichting Dijckhuis

185.065

0

170.065

170.065

ondergrondse afvalstromen

110.000

2.800

107.200

110.000

3.008.352

2.977.820

-217.633

2.760.187

111.000

17.838

92.162

110.000

ondergrondse afvalstromen 2013

60.000

0

82.308

82.308

LBK whirlpool en peuterbad

80.000

0

79.972

79.972

renovatie douche- en kleedruimte zwembad

90.000

0

60.196

60.196

urnenmuur begr.plaats Brielle

90.440

2.839

57.822

60.661

Revitalisering Vierpolders ondergrondse afvalstromen

luchtbehandeling squashbanen

45.000

0

44.563

44.563

1.971.431

1.955.696

34.446

1.990.142

Vervoermiddel BOA

27.000

-3.966

33.450

29.484

tegelvloeren

30.000

0

25.674

25.674

35.000

0

24.082

24.082

823.100

656.597

20.974

677.571

Bouw/uitbreiding Bahurim

keuken kantine stadskantoor herinr. Hist. Museum Den Briel uitbr koelr en aula nw begr plaats 2007 Nieuwbouw Tiende Penning (MFA)

250.997

175.474

16.285

191.758

2.052.233

2.231.364

-179.131

2.052.233

Masterplan onderwijs accomm binnenstad

0

377.131

-377.131

0

Atletiekvoorziening Geuzenpark Totaal overige investeringen met een economisch nut

1.058.956

1.497.810

-439.828

1.057.982

49.785.977

41.404.448

2.127.265

43.531.713

132

Toelichting op de balans Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een maatschappelijk nut weer:

Omschrijving


Grond-, wegen waterbouwkundige werken Totaal

Investeringen

8.106.940

443.866

8.106.940

443.866

Desinves- Afwaarteringen dering

0

Afschrijving

Boekwaarde 31.12.13

0

568.861

7.981.945

0

568.861

7.981.945

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met een maatschappelijk nut staan in onderstaand overzicht vermeld. Omschrijving

Beschikbaar gesteld

Werkelijk besteed t/m 2012

Werkelijk besteed 2013

Cumulatief

Reserve toek. inv maatsch. nut

herinrichting De Nolle en omgeving

1.077.500

545.040

365.049

910.089 nee

111.200

71.770

32.017

103.787 ja

1.311.314

1.240.870

26.763

1.267.633 ja

181.430

143.689

20.037

163.726 ja

2.681.444

2.001.368

443.866

parkeervoorziening div wijken samenv. 06/07/09 Revitalisering Vierpolders infra herstel kademuur Brielle J0/2009 nr.32 Totaal inv. met een maatschappelijk nut

2.445.234

Financiële vaste activa 2013 • Deelnemingen: Aandelen Waterbedrijf Evides NV

2012

25.280

25.280

0,45

0,45

0

0

52.837 78.117

52.836 78.117

25.000

50.000

Fietsproject

10.928

11.345

Totaal overige langlopende geldleningen u/g

35.928

61.345

Aandelen Eneco Holding N.V. Om de 26590 aandelen en 76 winstbewijzen zichtbaar te houden zijn deze gewaardeerd op € 0,45 (ƒ 1,00) Aandelen NV Afvalverwerking Rijnmond De gemeente neemt met 1445 zogenaamde A-aandelen (1 Aaandeel = 5 B-aandelen) deel in het aandelenkapitaal Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten Totaal deelnemingen •

Overige langlopende geldleningen u/g:

Voorfinanciering Penta College In 2007 is een overeenkomst gesloten met het Penta College inzake voorfinanciering t.b.v. uitbreiding van het gebouw (terugbetaling in 8 jaar).

133

Toelichting op de balans • Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Obligaties inzake voormalige Maatschappelijk Zorg Duurzame beleggingen ABN AMRO en BNG Capital Management

13.023

13.023

50.000.000

50.000.000

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

50.013.023

50.013.023

50.127.069

50.152.486

Totaal financiële vaste activa

Vlottende activa Voorraden

2013

Niet in exploitatie genomen gronden Voorziening voorlopig resultaat grondexploitatie

5.264.989

4.188.331

-2.518.297

-2.560.253

2.746.692

1.628.078

9.866.588

9.374.581

-4.778.104

-3.786.431

5.088.484

5.588.150

48.363.852

51.418.184

-13.918.906

-13.790.487

-16.202.233

-21.996.952

18.242.713

15.630.745

26.077.889

22.846.973

NIEGG Overige gronden hulpstoffen Voorziening voorlopig resultaat grondexploitatie Overige gronden hulpstoffen Gronden met kostprijs Nog te maken kosten bouwrijp maken gronden Voorziening voorlopig resultaat grondexploitatie Onderhanden werk, waaronder gronden in expl.

2012

Totaal voorraden

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 2013

2012

Vorderingen op openbare lichamen

5.208.322

Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist

1.022.615

Overige vorderingen incl. debiteuren

3.852.695

3.289.443

10.083.632

9.019.979

5.730.536

Correctie op saldo debiteuren: Voorziening dubieuze debiteuren

-375.148

Voorziening dubieuze debiteuren SOZA

-200.491

Totaal Overige vorderingen na correctie Uitgezette gelden ABNAMRO en BNG Capital Management/deposito’s RABO-bank Totaal uitzettingen

134

-223.380 -270.359 -575.640

-493.738

9.507.992

8.526.241

0

3.944

9.507.992

8.530.184


Per 21 maart 2014 is van de vorderingen nog niet afgewikkeld (x 1.000): Debiteuren SOZA

879

Belastingdienst, btw aangifte 2011 alg.dienst

798

Belastingdienst, btw afdr. 3e kw

3.921

Diverse publiekrechtelijke vorderingen

146

Koopsom Seggelant-West 5 (nog niet vervallen)

500

Gebr.verg.sportcomplex geuzenpark

441

Uniform Vastgoed, bovenwijkse voorz. (restant)

373

Atlas Panorama

130

SVHW, openstaande kohieren diverse belastingen

318

St.Ouderenhuisvesting R'dam doorber.kosten Ommeloop t/m sep.2008

36

Diverse overige debiteuren

250

Diverse bouwleges/toeristenbel./heffingen

151

Totaal openstaande posten per 21 maart 2014

7.438

Liquide middelen

2013

Bank Ned. Gemeenten

3.235.823

276.001

211.123

194.238

5.684

8.052

Postbank 32446 Postbank bureau burgerzaken (114491)

2012

Rabobank 365435449

56.362

426.201

Rabobank 113824467

1.193.579

1.167.158

Rabobank 113824491

202

216

Rabobank 160874645

425.963

362.821

Rabobank 160898226

447.634

269.813

2.464

3.717

Kas museum

280

280

Kas Dukdalf horeca

312

200

Kas Dukdalf sport

261

200

Kas Dukdalf kleine kas

802

1156

Kas Bres Horeca

300

300

Kas Dijckhuis horeca/verhuur

300

300

Totaal liquide middelen

5.581.089

2.710.652

Overlopende activa

2013

Kasgeld bureau burgerzaken

Nog te ontvangen bedragen – overheidslichamen Nog te ontvangen bedragen - overig

66.382

31.600

2.933.128

3.304.371

65.865

138.387

3.065.376

3.474.358

Vooruitbetaalde bedragen Totaal overlopende activa

2012

Specificatie verloop overlopende activa - onderdeel overheidslichamen: Omschrijving

Saldo 01.01.2013

Toevoeging

Vermindering

Saldo 31.12.2013

Stadsregio Rotterdam, subs. 4 TOP's

31.600

0

31.600

0

Provincie ZH ‘t Woud

0 31.600

66.382 66.382

0 31.660

66.382 66.382

Totaal

135

Toelichting op de balans PASSIVA Eigen vermogen Reserves De mutaties gedurende het verslagjaar blijken uit de volgende opstelling. 2013 Saldo per 1 januari Bij: Vermeerderingen wegens rente Bij/Af: Overige vermeerderingen -/- verminderingen Saldo per 31 december (excl. jaarrekeningresultaat) Jaarrekeningresultaat Saldo incl. jaarrekeningresultaat

2012

146.783.973

163.921.39

2.362.146

1.773.436

-8.038.697

-7.032.683

141.107.421

158.662.144

3.630.359

-11.878.172

144.737.780

146.783.972

Specificatie reserves: Vermeerderingen: Naam reserve

Saldo 01.01.2013

Rente

Verminderingen

Resultaat vorig dnst jr /Overige

Resultaat vorig dnst jr /Afschr. op activa/ Overige

4.055.253

15.404.927

47.769.072

199.901

5.200.000

4.055.253

15.604.828

52.969.072

11.878.172

3.630.359

3.630.359

Saldo 31.12.2013

Algemene reserve: Algemene reserve Algemene Risicoreserve

59.118.746 5.199.901

200.000

Totaal algemene reserves

64.318.648

200.000

Nog te bestemmen resultaat (vorig dst.jr.)

-11.878.172

Bestemmingsreserves: Fonds sportstimulering Aankoop- en exploitatiereserve museum Aankoop kunstwerken Reserve egalisatie rioolrecht Dekking kap.l. inv. ma.nut t/m 2005 Dekking kap.l. inv. ma.nut 2006 e.v. jaren Dekking kap.l. toek. nieuwe invest. Dekking kap.l. gr. inv. ec.nut t/m 2005

81.782

3.271

864.064

34.563

22.362

894

85.053

76.603

822.024

22.362

3.124

2.222.505

58.733

2.163.772

3.397.068

425.639

2.971.429

3.799.049

282.687

3.516.362

5.313.779

1.756.150

3.557.629

2.230

14.225.070

678.147

13.546.923

Reserve Beleg 5

2.911.673

727.918

2.183.755

Reserve Beleg 10

6.000.000

1.237.095

4.762.905

Egalisatiereserve bouwleges Reserve onderhoud wegen Reserve renovaties openbaar groen Reserve baggeren Sportpark Geuzenpark

136

541.587

13.176

3.722.686 394.052 75.264

42.948

15.876.870

119.386

554.763 899.995

2.822.691

3.444

390.608 118.212

1.201.811

14.794.445


MFA Vierpolders Reserve afvalstoffenheffing

7.046.538

Reserve grondexploitatie Reserve toek. onderhoud plas v Heenvliet Totaal bestemmingsreserves Totaal Reserves

5.576.783

2.496.019

182.587

2.678.606

0

1.118.536

1.118.536

Reserve ICT Reserve huisvesting onderwijs

1.469.755

22.308.763

892.351

3.315.457

3.758.871

22.757.700

2.222.972

1.198.211

28.448

611.325

2.838.306

821.393

32.856

20.473

94.343.497

2.162.146

4.843.241

13.210.535

88.138.349

146.783.973

2.362.146

20.776.666

32.445.722

144.737.780

874.722

De rente van de 'algemene reserve' is ten gunste van de rekening van de baten en de lasten gebracht. De rente van een aantal overige reserves wordt toegevoegd. Toelichting van de ingestelde reserves Ingevolge artikel 54 en 55 van het BBV worden in de toelichting op de balans de aard en reden van elke reserve en voorziening, alsmede de toevoegingen en onttrekkingen en de wijzigingen daarin toegelicht. Algemene reserves Algemene reserve (AR) De AR is de opvolger van de algemene exploitatiereserve (AER) en ontstaan uit toevoegingen van voordelige exploitatiesaldi waarvan bij de jaarrekeningen geen bestemming is gegeven. De AR is dat deel van het eigen vermogen dat "vrij" besteedbaar is. De reserve is niet geoormerkt door een specifieke bestemming. Aangezien de bespaarde rente over deze reserve ten gunste van de exploitatie komt, heeft een beschikking over de reserve wel direct effect op de exploitatie (wegvallen rentetoevoeging over aangewend bedrag). Het systeem waarbij jaarlijks over 1/30 van de AR wordt beschikt is met ingang 2006 vervallen. Hiervoor zijn “in de plaats” gekomen een viertal reserves ter dekking van kapitaallasten. De instelling van deze reserves betekent een voortzetting van de systematiek waarbij een gedeelte van het eigen vermogen wordt aangewend om de jaarlijkse exploitatie sluitend te krijgen. Het verschil met de 1/30 regeling is met name gelegen in het feit dat in de gewijzigde systematiek tegenover de aanwending van het vermogen aanwijsbare kosten staan. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Jaarrekeningsaldo 2012

€454.347

Inzake Dijckhuis infra

€1.479.021

MFA Vierpolders

€1.246.419

Geuzenpark inzake eindverantwoording

€638.210

Verkoop stukjes grond

€237.256 €4.055.253

Onttrekking: Jaarrekeningsaldo 2012 Voeding reserve onderwijshuisvesting

€12.249.293 €2.300.000

137

Toelichting op de balans Geuzenpark inzake atletiek Overheveling budgetten 2011

€119.386 €736.248 €15.404.927

Algemene Risicoreserve (ARR) De ARR dient ter dekking van de in de paragraaf weerstandvermogen beschreven risico’s en de uitkomsten van een risico-inventarisatie. De eerste uitkomsten van de risico-inventarisatie wijzen er op dat de beschikbare weerstandscapaciteit, met name in de vorm van de ARR, voldoende is om de in beeld gebrachte risico’s te dekken. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Rente

€200.000

Onttrekking: Negatief rekeningresultaat 2012

€199.901

Reserve nog te bestemmen resultaat Het nog te bestemmen resultaat van de jaarrekening wordt op deze reserve geboekt. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Rekeningresultaat 2012

€11.878.172

Toevoeging: Rekeningresultaat 2013

€3.630.359

Bestemmingsreserves Fonds sportstimulering Het fonds is ingesteld voor: •

Financiële ondersteuning van bijzondere evenementen in het kader van de sportieve

•

Subsidiëring van kadercursussen van leden van sportverenigingen

•

Subsidiëring van sportactiviteiten van hoog technisch niveau en garantie voor mogelijke

uitwisseling met Havlickuv Brod.

exploitatietekorten. •

Subsidiëring van bijzondere kosten, waarvoor verenigingen zich buiten hun wens om, geplaatst zien.

•

Subsidiëring van de kosten voor algemene sportieve recreatie.

Het fonds wordt niet meer gevoed als gevolg van o.m. bezuinigingsmaatregelen en de afschaffing van de toevoegingen uit reclame opbrengsten (Sportverenigingen). Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Rente

€3.271

Aankoop- en exploitatiereserve museum Het historisch Museum Brielle in staat te stellen het behoud en beheer van haar collectie structureel op een hoger niveau te brengen, c.q. uit te breiden. Eventuele exploitatie tekorten van het museum dekken.

138

Toelichting op de balans Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Rente

€34.563

Onttrekking: Kapitaallasten 2013

€76.603

Aankoop kunstwerken Het aankopen van kunstwerken met een aanschafwaarde die het jaarlijkse reguliere budget te boven gaat mogelijk maken. De budgetten van het product 540 Kunst, kostensoorten ‘stadsbeeldcollectie’ en ‘exposities stadsgalerie’, welke in enig jaar niet worden gebruikt, worden gestort in de reserve aankoop kunstwerken. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Storting 2013

€2.230

Rente

€894 €3.124

Onttrekking: Kapitaallasten diverse investeringen

€22.362

Egalisatie rioolrecht Doel van de reserve is het egaliseren van het tarief rioolrecht, teneinde grote jaarlijkse schommelingen in het tarief te voorkomen. Het saldo op het product riolering in een dienstjaar, dus de inkomsten rioolrechten minus de kosten voor riolering, bepaalt de storting in of de beschikking over de reserve. In de daaropvolgende jaren wordt het saldo via in het tarief weer met de gebruikers verrekend. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Beschikking ten gunste van het product riolering

€58.733

Reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut t/m 2005; Het doel van deze reserve is dekking voor kapitaallasten van investeringen met maatschappelijk nut t/m 2005. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Kapitaallasten diverse investeringen

€425.639

Reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut vanaf 2006; Het doel van deze reserve is dekking voor de kapitaallasten van investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2006. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Kapitaallasten diverse investeringen

€282.687

139

Toelichting op de balans Reserve dekking kapitaallasten toekomstige nieuwe investeringen maatschappelijk nut; Het doel van deze reserve is dekking voor de kapitaallasten van toekomstige nieuwe investeringen maatschappelijk nut. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Kapitaallasten diverse investeringen

€1.756.150

Reserve dekking kapitaallasten grote investeringen economisch nut t/m 2005. Het doel van deze reserve is dekking voor de kapitaallasten van grote investeringen met economisch nut t/m 2005. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Kapitaallasten diverse investeringen

€678.147

Reserve Beleg 5; Het rendement van de vrijval van de 5-jaars belegging (zie reserve beleg 10) van € 3.639.591 is gestort in deze reserve. De jaarlijkse beschikking ten gunste van de exploitatie bedraagt € 727.918 vanaf 2012. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Jaarlijkse beschikking ten gunste van de exploitatie

€727.918

Reserve Beleg 10 Een essentieel onderdeel van de verwerking van de gevolgen van de verkoop van de woningexploitatie en de wijze waarop structureel het meest optimale gebruik kan worden gemaakt van de daarmee samenhangende budgettaire voordelen is de belegging van de niet op korte termijn benodigde middelen. Op basis van de uitkomsten van de opgestelde liquiditeitsplanning kan ongeveer € 100 miljoen voor een langere periode worden belegd. De eerste € 50 miljoen is in maart 2011 vrijgevallen (reserve beleg 5). Het beheren van resterende 50 miljoen is nog gemandateerd aan twee vermogensbeheerders (beide 50%) tot 2016. Uitkering van het rendement zal pas op de einddatum plaatsvinden. Hierdoor kan in de begroting geen jaarlijkse bate worden opgenomen. Afgezien hiervan is er ook geen garantie voor het behalen van een bepaald rendement, zodat tussentijds ook geen vordering op de vermogensbeheerders ontstaat voor een deel van het rendement. Om binnen de exploitatie toch, vooruitlopend op het te verwachten rendement, deze middelen als dekking te kunnen aanwijzen is hiervoor een reserve ingesteld. Deze bestemmingsreserve heeft een omvang die gelijk is aan de verwachte opbrengst van de 10-jaars belegging. Jaarlijks zal over deze reserves worden beschikt voor het bedrag van het verwachte rendement. Na 10 jaar staat de reserve daardoor op nul. Wanneer de verwachting over het te behalen rendement uitkomt, zal de uitkering door de vermogensbeheerders er voor zorgen dat de reserves vervolgens weer een omvang krijgen die gelijk is aan de beschikte bedragen. Uiteraard kan deze uitkering zowel naar beneden als naar boven afwijken van de verwachting.

140

Toelichting op de balans Ten tijde van het instellen van deze reserve was het huidige effectief rendement op een 5-jarige staatslening 3%. Gelet op de gekozen professionele aanpak van het vermogensbeheer is voor de begroting uitgegaan van een verwacht rendement op de beleggingen van 4%. In 2013 is de beschikking ten gunste van de exploitatie € 1.237.095. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Jaarlijkse beschikking ten gunste van de exploitatie

€1.237.095

Egalisatiereserve bouwleges Bij het bepalen van de te verwachten opbrengst leges bouwaanvragen wordt uitgegaan van een jaarlijks gelijk blijvend aantal 'reguliere' bouwaanvragen en de bouwaanvragen volgend uit het laatst bekende woningbouwprogramma. Uitgangspunt is dat die aanvragen 1 jaar voor het jaar van gereedkomen ligt. Door deze wijze van berekenen is de opbrengst sterk afhankelijk van de geplande en gerealiseerde woningbouw. Om al te grote fluctuaties in de begrotingsuitkomsten te voorkomen is in 2007 een egalisatiereserve gecreëerd. De jaarlijkse legesopbrengst boven het verwachte gemiddelde van de jaren tot 2020 wordt jaarlijks in de reserve gestort. Lagere opbrengst wordt daaraan onttrokken. Mutaties in het boekjaar: Storting: Dotatie i.v.m. hoger dan gemiddelde opbrengst

€13.176

Reserve onderhoud wegen Per 1 januari 2004 is de “voorziening onderhoud wegen” ingesteld. In 2008 is de voorziening omgevormd tot een reserve. Om de achterstand in het onderhoudsniveau, uitgesmeerd over de jaren 2006/2013, op te kunnen vangen is in 2005 een extra dotatie gedaan van circa € 4,3 miljoen euro. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Beschikking ten gunste van het product wegen

€899.995

Reserve renovaties openbaar groen In 2007 is de “voorziening renovaties openbaar groen” ingesteld. In 2008 is de voorziening omgevormd tot een reserve. Van het saldo is € 55.000 bestemd voor de renovatie van de omgeving van de Sloepenloods. Daarnaast is deze reserve o.a. bedoeld voor de groenrenovatie van het Maarland, de herplant van de Hossenbosdijk en het oplossen van wortelopdruk in diverse wijken. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Beschikking ten gunste van het product openbaar groen

€3.444

Reserve baggeren a. Baggerwerkzaamheden van vijvers, stadsvesten en boezemwater vindt één keer in de 25 jaar plaats.

141

Toelichting op de balans b. Baggerwerkzaamheden van keur plichtige watergangen zijn opgenomen in het baggerplan en moeten 1 keer in de 7 jaar plaatsvinden. In Brielle worden deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in 3 opeenvolgende jaren. De reserve baggeren dient in de egalisatie van de bij b) genoemde lasten. De bij a) genoemde lasten zijn eenmalig meegenomen. Voor de jaren 2013 t/m 2017 geldt een jaarlijkse dotatie van € 42.948. De werkzaamheden zullen in de jaren 2015 t/m 2017 worden uitgevoerd. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Jaarlijkse dotatie ten laste van het product baggeren

€42.948

Sportpark Geuzenpark Het doel van deze reserve is dekking voor de kapitaallasten die voorvloeien uit de investeringen ter zake de aanleg van de sportvelden "Geuzenpark". In 2011 heeft de voeding van deze reserve plaats gevonden ad € 16.354.260. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Dotatie inzake atletiek

€119.386

Onttrekking: Kapitaallasten investeringen

€1.201.811

MFA Vierpolders Het doel van deze reserve is dekking voor de kapitaallasten die voorvloeien uit de investeringen ter zake de realisatie van de multifunctionele accommodatie in Vierpolders (excl. onderwijsgedeelte). In 2011 heeft de voeding van deze reserve plaats gevonden ad € 7.200.000. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Kapitaallasten investeringen

€1.469.755

Reserve afvalstoffenheffing Doel van de reserve is het egaliseren van het tarief afvalstoffenheffing, teneinde grote jaarlijkse schommelingen in het tarief te voorkomen. Het saldo op het product afvalstoffenheffing, is dus de inkomsten afvalstoffenheffing minus de kosten voor afvalverwijdering, wordt gestort in c.q. onttrokken aan deze reserve. In de daaropvolgende jaren wordt het saldo via in het tarief weer met de gebruikers verrekend. In 2006 zijn de 1.445 A-aandelen van de N.V. Afval Verwerking Rijnmond verkocht. De netto verkoopopbrengst is gestort in de voormalige voorziening. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Dotatie ten gunste van het product afvalstoffenheffing

€182.587

Reserve ICT Uit de reserve ICT worden de kosten gedekt voortvloeiende uit de uitvoering van het realisatieplan, (e-)dienstverlening (inmiddels i-NUP) en verdere digitalisering; de nog niet uitgevoerde vervanging hardware 2012 en niet voorziene kosten SSC Syntrophos. In 2013 is het van Syntrophos ontvangen bedrag voor de overdracht van activa in deze reserve gestort.

142

Toelichting op de balans Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Jaarrekeningsaldo 2012

€728.000

Overdracht hardware aan Synthrophos

€301.936

Storting restant budgetten

€88.600 €1.118.536

Reserve huisvesting onderwijs De in de algemene uitkering begrepen middelen voor decentralisatie onderwijshuisvesting inclusief klassenverkleining e.d. , worden toegevoegd aan de reserve. De lasten, die op huisvesting onderwijs betrekking hebben, worden ten laste van de reserve gebracht. Om de lasten van de geplande toekomstige investeringen in de onderwijshuisvesting te kunnen realiseren zijn er in 2003 voorshands extra middelen in de reserve gestort (€ 5 miljoen). In 2006 (2e wijziging van de programmabegroting 2006) is er een eenmalige storting in deze reserve gedaan van € 11 miljoen. Gefaseerd over 10 jaar zullen de werkelijke kapitaallasten van de nieuwbouw toegevoegd worden vanuit de Algemene Reserve. Momenteel is de jaarlijkse dotatie € 1.015.457. Tevens worden de opbrengsten van vrijkomende schoollocaties aan deze reserve toegevoegd. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Rente

€892.351

Jaarlijkse dotatie

€1.015.457

Extra dotatie vanuit de algemene reserve

€2.300.000 €4.207.808

Onttrekking: Beschikking ten gunste van het product bouw/woonrijpmaken J. Matthijssenlaan

€78.880

Beschikking ten gunste van het product zonwering breede school

€70.561

Beschikking ten gunste van het product inrichting sportzalen Maerlant College

€113.937

Beschikking ten gunste van het product bresgebouw

€174.158

Beschikking ten gunste van het product Penta College Beschikking ten gunste van het product Maerlant College Beschikking ten gunste van het product so Beschikking ten gunste van het product bbo Beschikking ten gunste van het product obo

€290.355 €2.148.873 €77.983 €432.022 €372.101 €3.758.870

Reserve grondexploitatie Deze reserve dient om risico‘s in de diverse grondexploitaties op te kunnen vangen en om te kunnen verevenen tussen winstgevende en verliesgevende locaties. Indien blijkt dat, rekening houdend met vorenstaande, de reserve een structureel overschot vertoont, wordt dit overschot in principe toegevoegd aan de algemene reserve. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Afsluiten Nieuwland kantorenstrook Rente

€28.448 €1.198.211 €1.226.659

143

Toelichting op de balans Onttrekking: rekeningresultaat 2012

€611.325

Reserve toekomstig onderhoud Plas van Heenvliet Met de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet is ingaande 1 juli 2007 een nieuw contract afgesloten voor de stort van baggerspecie en de ontwikkeling van het terrein tot recreatieplas. In 2008 heeft een storting plaatsgevonden van € 390.245, zijnde het verschil tussen de eenmalige bijdrage van € 600.000 die door de aannemerscombinatie op basis van het nieuwe contract verschuldigd was, verminderd met de nog aanwezige boekwaarde van de Plas van Heenvliet en vermeerderd met het exploitatieresultaat. Jaarlijks wordt het exploitatiesaldo van subproduct 'Plas van Heenvliet' gestort in c.q. onttrokken aan de reserve. De op deze wijze te reserveren bedragen zullen na 2016 worden aangewend ter dekking van de onderhoudskosten van het op dat moment aan de gemeente over te dragen als recreatieplas heringerichte gebied. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Rente

€32.856

Storting exploitatiesaldo product Plas van Heenvliet

€20.473 €53.329

Langlopende schulden 2013 Onderhandse leningen: -Binnenlandse banken en ov. financ. instellingen -Binnenlandse bedrijven

38.768.638

21.582.545

0

0

Waarborgsommen Totaal langlopende schulden

2012

20.998

18.394

38.789.636

21.600.939

De rentelast over het boekjaar 2013 bedraagt € 787.574 Overzicht verloop langlopende schulden

Omschrijving Binnenlandse banken

Saldo 01.01.2013 21.582.545

Binnenlandse bedrijven

28.000.000

10.813.906

0

0

0

2.603

0

20.998

21.600.939

28.002.603

10.813.906

38.789.636

Kortlopende schulden 2013

2012

Overige schulden: 3.000.000

Banksaldi

7.000.000

13

0

Overige schulden

2.054.999

6.410.141

Totaal kortlopende schulden

5.055.012

13.410.141

De overige schulden bestaan enkel uit crediteuren

144

38.768.638

0

Vlottende passiva

Kasgeldlening BNG

Saldo 31.12.2013

Aflossingen

18.394

Waarborgsommen Totaal

Opgenomen leningen


Overlopende passiva 2013 Nog te betalen bedragen

2012

2.197.416

2.338.310

Ontvangen van overheidslichamen - nog niet besteed met specifiek doel ter dekking lasten volgende begrotingsjaren

146.394

354.319

Vooruit ontvangen bedragen

127.484

210.296

2.471.294

2.902.924

Totaal

Specificatie verloop overlopende passiva - Nog te betalen bedragen: 2013

2012

Transitorische rente langlopende geldleningen

381.363

379.233

Correctie oude jaren Algemene Uitkeringen

340.165

86.097

0

14.600

Stelpost afrekening Watering 40% Stelpost feestverlichting winkelgebied 70% Energiekst BRES2008 t/m 2010

0

11.717

31.261

31.261

Planschade vergoeding WKO kosten BRES 2011-2012-2013 Integratieheffing BTW Geuzenpark

0

903.921

41.154

27.436

179.413

0

Herstel schade Seggelant-Oost

20.000

0

Stelpost bijdrage 2013 fietspad Veckdijk

19.534

0

Stelpost energie openbare verlichting

36.247

0

Overige nog te betalen bedragen

1.148.280

884.045

2.197.416

2.338.310

Specificatie verloop - Ontvangen van overheidslichamen - nog niet besteed met specifiek doel ter dekking lasten volgende begrotingsjaren

Omschrijving Bijdr. binnenklimaat primair onderwijs

Saldo 01.01.2013

Toevoeging

47.262

Vermindering

Saldo 31.12.2013

47.262

0

Prov. Z.H. Niet bestede baten ISV3 geluid v.723

17.694

21.663

17.694

21.663

Stadsregio Rotterdam subsidie ’t Woud

289.363

124.731

289.363

124.731

Totaal

354.319

146.394

354.319

146.394

145

Toelichting op de balans Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Gewaarborgde geldleningen Oorspronkelijk bedrag

Rente %-

Stichting Careyn

1.361.341

3,960

272.264

38.895

272.264

Stichting Careyn

2.268.901

6,340

872.665

58.177

814.488

Stichting Careyn

2.268.901

6,150

964.284

56.723

907.561

Totaal De Plantage

5.899.143

2.109.213

153.795

1.955.418

SOR (De Plantage)

10.000.000

4,684

10.000.000

10.000.000

SOR (Ommeloop)

12.000.000

4,695

12.000.000

12.000.000

S.O.R. – definitief

3.097.000

2.190

1.807.000

344.000

1.463.000


6.841.000

2,300

4.398.000

652.000

3.746.000


3.326.000

2,030

2.190.000

324.000

1.866.000

Vestia Groep

25.000.000

3,250

25.000.000

25.000.000

Vestia Groep

25.000.000

3.740

25.000.000

25.000.000

Vestia Groep

25.000.000

4,500

25.000.000

25.000.000

Vestia Groep

25.000.000

4,500

25.000.000

25.000.000

Vestia Groep

50.000.000

4,000

50.000.000

50.000.000

Naam geldnemer

Kinderzorgcentrum Brielle BV St. Behoud Synagoge Brielle HOV Libertatis Primitiae St. expl. Atletiekacc. Voorne

Totaal-generaal

146

3.737.500

Saldo 01.01.2013

2,070

Mutaties 2013

3.737.500

Aflossing 2013

Saldo 31.12.2013

37.375

3.700.125

230.000

4,000

139.280

12.096

127.184

25.000

5,550

14.600

1.248

13.352

175.000

3,650

174.270

8.760

165.510

1.379.479

183.081.171

189.431.500

180.723.150

195.330.643

182.832.363

3.737.500

3.737.500 1.533.274 185.036.589


147

Programmarekening

Overzicht van baten en lasten in de rekening 2013 (Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Begroot 2013 primair

Baten

Lasten

Begroot 2013 na wijziging

Saldo

Baten

Lasten

Realisatie 2013

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma 0

-215

2.626

2.410

-255

2.496

2.241

-333

2.410

2.077

Programma 1

-6

1.567

1.561

-23

1.566

1.543

-27

1.496

1.469

Programma 2

-61

3.156

3.095

-140

3.688

3.547

-58

3.376

3.317

Programma 3

-1.571

1.337

-234

-2.271

2.885

615

-2.296

2.140

-156

Programma 4

-3.531

5.191

1.660

-3.531

5.227

1.696

-30

4.265

4.235

Programma 5

-1.123

10.047

8.925

-1.171

9.804

8.633

-1.424

9.675

8.251

Programma 6

-2.856

7.859

5.003

-3.727

8.306

4.579

-3.491

8.429

4.939

Programma 7

-2.946

4.851

1.905

-3.082

5.050

1.968

-3.138

4.690

1.551

Programma 8

-19.406

20.790

1.384

-6.732

9.094

2.363

-7.470

9.450

1.980

-31.715

57.424

25.709

-20.932 48.116

27.185

-18.267 45.931

27.663

-2.688

225

-2.463

-2.587

225

-2.362

-2.667

182

-2.485

-13.310

0

-13.310

-13.343

0

-13.343

-13.511

0

-13.511

-29

0

-29

-36

0

-36

-2.868

0

-2.868

0

521

521

0

521

521

0

336

336

0

250

250

0

317

317

0

152

152

Overige algemene dekkingsmiddelen

-6.831

141

-6.690

-6.831

141

-6.690

-7.044

121

-6.923

Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen

-22.858

1.137

-21.721

-22.797

1.204

-21.593

-26.090

791

-25.299

0

81

81

0

0

0

0

0

0

-169

0

-169

0

132

132

-323

5

-318

-54.742

58.642

3.900

-43.729 49.452

5.724

-44.680 46.727

2.046

Sub-totaal programma’s Algemene dekkingsmiddelen: Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo Financieringsfunctie

Uitvoering collegeprogramma en stelposten

Onvoorzien Saldo kostenplaatsen Resultaat voor bestemming

148

Programmarekening

Omschrijving

Begroot 2013 primair

Begroot 2013 na wijziging

Baten Lasten Saldo

Baten

Lasten

Realisatie 2013

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Toevoeging/onttrekking aan reserves: Programma 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 2

-352

37

-315

-1.047

43

-1.004

-900

43

-857

Programma 3

0

68

68

0

68

68

0

53

53

Programma 4

-4.539

7.689

3.150

-4.973

7.689

2.716

-3.759

4.208

449

Programma 5

-1.154

43

-1.111

-3.208

163

-3.045

-2.774

160

-2.614

Programma 6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 7

-162

11

-151

-141

97

-44

-59

183

124

Programma 8

-402

689

287

-1.058

689

-370

-611

1.240

629

-6.039

211

-5.828

-21.159

17.114

-4.045

-20.712 17.252

-3.461

Subtotaal mutaties reserves

-12.648

8.748

-3.900

-31.586

25.863

-5.724

-28.815 23.139

-5.677

Resultaat na bestemming

-67.390 67.390

0

-75.315

75.315

0

-73.495 69.865

-3.630

Mutaties reserves

149

Toelichting op de programmarekening

T

oelichting op het overzicht van ba-

ten en lasten in de rekening Analyse afwijkingen tussen begroting na wijziging en het overzicht van baten & lasten in de rekening Onderstaand worden per programma de verschillen (werkelijk t.o.v. begroot na wijziging) toegelicht zoals die zijn af te lezen in voorafgaande overzicht van baten & lasten in de rekening. De belangrijkste afwijkingen zijn ook reeds toegelicht bij de diverse programma’s in het jaarverslag onder het kopje “wat heeft het gekost”. Onderstaande toelichting geeft een nadere specificatie van de verschillen. Conform het BBV resulteert dat eerst in verschil ten opzichte van het geraamde resultaat voor bestemming, vervolgens wordt per programma aangegeven welke afwijkingen er zijn ten opzichte van de geraamde beschikkingen en toevoegingen aan reserves, hetgeen uiteindelijk resulteert in het resultaat na bestemming. Negatieve bedragen in onderstaand overzicht geven aan dat de werkelijke lasten lager zijn dan begroot of de werkelijke baten hoger zijn dan begroot. Positieve bedragen geven aan dat de werkelijke lasten hoger zijn dan begroot of de werkelijke baten lager zijn dan begroot.

Programma 0 Personeel van derden Opbrengsten rijks-/provincieleges Publiciteit en voorlichting Opbrengsten bijdragen van derden Contributie/bijdragen/lidmaatschappen Accountantscontrole Opbrengsten leges en rechten Aandeel kostenplaatsen Representatie Externe advisering Afdracht leges Overige verschillen per saldo Totaal programma 0

-99.521 -37.060 -33.369 -29.640 -15.849 -12.065 -11.560 28.127 11.314 19.803 40.070 -24.568

Programma 1 Toezicht en handhaving Openbare orde en veiligheid Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Totaal programma 1

-28.969 -28.079 -16.802

150

-164.319

-73.850

Toelichting op de programmarekening Programma 2 Algemeen onderhoud deklagen Onderhoud openbare verlichting Aandelen kostenplaatsen Verkeersveiligheid Aankoop zout/zand Bewegwijzering/borden/markeringen Algemeen onderhoud Onderhoud bruggen Doorberekende schade Overige verschillen per saldo Totaal programma 2

-206.388 -24.583 -29.106 -14.467 -14.004 -11.928 -11.456 14.603 84.828 -17.348

Programma 3 Overige aankopen Grondverkopen Dividenden Schoon, veilig en samen Bijdrage van de provincie Voorbereiden/toezicht Algemene plannen Opbrengst zandwinning Aandelen kostenplaatsen Bijdragen derden/overige Overige verschillen per saldo Totaal programma 3

-556.771 -127.511 -84.414 -80.650 -68.093 -42.858 -22.715 14.906 -36.212 232.189 1.210

Programma 4 Openbaar basisonderwijs excl. onderwijshuisvesting: Vandalisme - minder lasten Overige verschillen per saldo Subtotaal openbaar basisonderwijs Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting: Kapitaallasten Bouw binnenstad en Revitalisering VP Overig Subtotaal openbaar basisonderwijs - onderwijshuisvesting

-229.849

-770.918

-22.520 -10.698 -33.219

-188.646 8.164 -180.482

Bijzonder basisonderwijs excl. onderwijshuisvesting: Contributie/bijdragen/lidmaatschappen Vandalisme Overig Subtotaal bijzonder basisonderwijs

-8.390 -8.593 -1.656 -18.639

Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting: Kapitaallasten – De Ark en Ichthus Overig Subtotaal bijzonder basisonderwijs - onderwijshuisvesting

-59.846 17.935 -41.911

151

Toelichting op de programmarekening Openbaar speciaal onderwijs excl. onderwijshuisvesting Contributie/bijdragen/lidmaatschappen Diverse exploitatiekosten Subtotaal openbaar speciaal onderwijs Openbaar speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Kapitaallasten – bouw l.o.m. school/Bouw S(B)O Algemeen onderhoud Overig Subtotaal openbaar speciaal onderwijs - onderwijshuisvesting Openbaar voortgezet onderwijs, excl. onderwijshuisvesting Contributie/bijdragen/lidmaatschappen Vandalisme Overig Subtotaal openbaar speciaal onderwijs Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Waterschapslasten Onroerendezaakbelasting Kapitaallasten - Maerlant College Overig Subtotaal openbaar voortgezet onderwijs - onderwijshuisvesting

-17.857 -11.837 -29.694

-490.664 -69.442 10.280 -549.826

12.190 -21.481 227 -9.064

16.868 46.075 -238.712 -3.521 -179.290

Bijzonder voortgezet onderwijs, excl. onderwijshuisvesting Vandalisme Overig Subtotaal bijzonder voortgezet onderwijs

-4.462 -500 -4.962

Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Kapitaallasten – Bahurim start afschrijving Huuropbrengsten Overig Subtotaal voortgezet onderwijs

49.140 16.759 11.232 77.131

Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Grondverkopen Contributie/bijdragen/lidmaatschappen Uitbesteed plantsoenonderhoud Leerlingenvervoer Bijdrage Rijk Overig

Aandeel kostenplaatsen programma 4 Totaal programma 4

152

3.500.000 38.472 -17.169 -18.349 -12.727 -4.211 3.486.016 22.675 2.538.735

Toelichting op de programmarekening Programma 5 Lagere opbrengsten Sport Kapitaallasten Sport Personeel van derden Contributie groene sportvelden en terreinen Onderhoud groene sportvelden en terreinen Huuropbrengst groene sportvelden en terreinen Overige aankopen oudheidkunde Entreegelden oudheidkunde Activiteitkosten oudheidkunde Renovatie plantsoenen Algemeen onderhoud recreatieve voorzieningen Schoonhouden recreatieve voorzieningen Aankopen recreatieve voorzieningen Externe advisering recreatieve voorzieningen Overige sport recreatieve voorzieningen Bijdragen derden/overige ontvangsten c.a. Aandelen kostenplaatsen Energiekosten Onderhoud bloembakken/wandelpaden Uitbesteed plantsoenonderhoud Overige verschillen per saldo Totaal programma 5 Programma 6 Bijstandsverlening lagere rijksvergoeding ten opzichte begroting - per saldo Werkgelegenheid - per saldo Gemeentelijk minimabeleid - per saldo Maatschappelijke begeleiding en advies - per saldo Huishoudelijke verzorging - per saldo Participatiebudget - per saldo Sociaal cultureel werk - per saldo Kinderopvang - per saldo Voorziening gehandicapten - per saldo Aandelen kostenplaatsen Totaal programma 6

Programma 7 Contributie bijdrage lidmaatschappen Aandeel exploitatiesaldo Gemeenschappelijke Regelingen Algemene plannen Bijdragen derden/overige ontvangsten c.a. Ophalen huisvuil Overige aankopen Rioolrecht woningen Energiekosten Verwerking (G.F.T.)

111.109 -66.439 35.150 107.399 -34.329 -343.215 -93.131 -11.567 -11.912 -143.316 38.627 43.953 -17.975 30.522 -30.000 63.859 51.434 -19.159 -14.525 -13.181 -65.284 -381.979

303.061 37.441 -39.721 72.032 -74.212 33.380 -74.971 17.636 -21.525 26.753 359.317

-184.155 -139.584 -66.130 -37.434 -30.249 -29.770 -24.906 -19.839 -19.687

153

Toelichting op de programmarekening Afvalstoffenheffing Verwerkingskosten restafval Bijdrage van de provincie Uitbesteed plantsoenonderhoud Kapitaallasten Vaste subsidie en bijdragen Overig Totaal programma 7 Programma 8 Beschikking voorziening Grondverkopen Algemeen onderhoud Toevoeging aan reserve Verkoop (on)roerenzaken Voorbereiding/toezicht Aandelen kostenplaatsen Energiekosten Leges en rechten Vaste subsidie/bijdrage Interne zaken Externe advisering Specifiek onderhoud Opstalverzekering Activering grondexploitatie Maaiwerk wegbermen Woonrijp maken Bouwrijp maken Bijdragen derden/overige ontvangsten c.a Dotatie voorziening Activering grondexploitatie Overig Totaal programma 8

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Dotatie voorziening dubieuze debiteuren College programma Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen Saldi kostenplaatsen Resultaat voor bestemming (A)

154

-10.178 13.490 21.663 23.996 41.184 101.506 -56.674 -416.767

-143.525 -412.920 -197.100 -157.151 -130.455 -98.335 -94.594 -53.184 -47.737 -29.938 -15.953 -15.278 -13.457 -12.267 -10.497 13.341 19.806 27.004 34.816 584.056 401.769 -30.956 -382.556

-123.189 -167.590 -2.831.538 -185.239 151.769 -317.000 -233.147 -3.705.934 -449.505 -3.677.624

Toelichting op de programmarekening Mutaties reserves: Programma 2 Beschikking reserve onderhoud wegen

147.146 147.146

Programma 3 rentetoevoeging reserve (onderh. Plas Heenvliet) Storting reserve onderhoud plas van Heenvliet

891 -15.104 -14.213

Programma 4 Rentetoevoeging reserve onderwijshuisvesting Batig saldo investeringen onderwijsaccommodaties

18.480 -3.500.000

Beschikking over de reserve huisvesting onderwijs: Huisvesting openbaar basisonderwijs Huisvesting openbaar bijzonder basisonderwijs Huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs Huisvesting Maerlant College Huisvesting Penta College Diversen

208.103 41.911 691.628 179.228 -77.131 168.937 -2.267.844

Programma 5 Rentetoevoeging reserve sportstimulering Rentetoevoeging reserve aankoop en exploitatie museum Storting res. Aankoop kunstwerken Storting in de algemene reserve (verkoop strookjes grond) Beschikking reserve aankoop en exploitatie museum Beschikking reserve renovatie openbaar groen Beschikking reserve MFA Vierpolders Beschikking reserve sportpark Geuzenpark

50 3.496 2.230 -7.980 19.425 75.070 3.478 335.920 431.688

Programma 7 Storting res. egalisatie afvalstofheffing Beschikking reserve egalisatie rioolrecht

85.355 82.146 167.501

Programma 8 Rentetoevoeging alg reserve grondexploitatie Storting in egalisatiereserve bouwleges Storting in de alg reserve grondexploitatie Beschikking egalisatiereserve bouwleges Beschikking over de algemene reserve GE Storting algemene reserve GE

509.403 13.176 28.448 144.671 321.044 -18.621 998.121

155


Algemene dekkingsmiddelen Rentetoevoeging alg risicoreserve Storting in de algemene reserve Storting reserve nog te bestemmen resultaat 2012 Storting reserve nog te bestemmen resultaat 2012 Storting reserve ICT Storting alg reserve van reserve dekking kapitaallasten toek. Ivs maatsch.nut Storting alg reserve MFA Vierpolders Storting alg reserve van reserve Sportpark GP Storting alg reserve inzake verkoop Molenstraat 6 Storting alg reserve inzake verkoop 2 landbouwgronden Beschikking inz. overheveling budgetten van 2012 naar 2013 Inzake tekort begroting 2013 Reserve dekking kap.lasten toek. nieuwe inv. maatsch. nut

-10.612 -4.158.345 -1 454.347 251.536 1.479.021 1.246.419 638.210 123.655 113.601 156.395 280.177 10.463 584.865

Totaal mutaties reserves (B) Resultaat na bestemming (A - B)

47.264 -3.630.359

Zoals in deze toelichting (en ook in die bij de programmaverantwoording) diverse keren is aangegeven zijn zaken nog niet of nog niet geheel tot uitvoering gekomen in 2013. De betreffende budgetten zullen naar 2014 worden “overgeheveld”. De voorstellen tot wijziging van de programmabegroting 2014 (voorjaarswijziging) zijn inmiddels door de diverse commissies behandeld. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van € 1.142.664. Dit bedrag zal in 2014 worden onttrokken aan de Algemene Reserve (zie de hierna opgenomen bijlage “Specificatie overheveling budgetten van 2013 naar 2014”). Het resultaat (na bestemming) over 2013 bedraagt € 3.630.359 voordelig. Dit saldo wordt onder meer veroorzaakt door een vrijval van de voorziening voorlopig resultaat grondexploitatie en het vrije gerealiseerde rendement op de langlopende belegging. In 2013 is de voorziening ingezet om de boekwaarde te verlagen van de glassanering. Dit omdat uit berekening blijkt dat een groot deel van de kosten niet gedekt zullen gaan worden door toekomstige baten. Het vrije gerealiseerde rendement op de langlopende belegging van € 25 miljoen van € 2.831.538 welke is uitgekeerd door de BNG Vermogensbeheer in 2013 in verband met het verplichte schatkistbankieren. Bestemming van het resultaat vindt als volgt plaats: • het gerealiseerde rendement beleggingen van € 2.831.538 te storten in de reserve Beleg 10. • het resterende bedrag van € 798.821, conform bestaand beleid, te storten in de algemene reserve

156


Zoals hieronder is aangegeven, wordt tot een bedrag van € 1.142.664 opnieuw ter begroting gebracht, ter uitvoering van zaken die in 2013 nog niet of nog niet geheel zijn gerealiseerd. Van dit bedrag zal in de komende jaren € 636.227 worden onttrokken aan de algemene reserves. Per saldo zal er uiteindelijk dus een netto storting plaatsvinden van € 162.594. Het geraamde begrotingstekort voor 2013 bedroeg € 280.177.

Aanwending van onvoorzien In de primaire begroting is ten behoeve van “onvoorziene” uitgaven één raming opgenomen op programma 9. De raming, gebaseerd op € 5 per inwoner, bedraagt € 81.250. Dit bedrag is in het boekjaar aangewend voor diverse zaken, welke in de voorjaarswijziging zijn opgenomen.

157


Specificatie overheveling budgetten van2013 naar 2014 Programma Programma 2 Programma 3 Programma 3 Programma 3 Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma Programma Programma Programma Programma Programma

7 7 7 7 7 8

Programma 8 Programma 8 Programma 8 Programma 8 Programma 9 Kpl. Gebouwen Kpl. Gebouwen Totaal

158

Omschrijving Wegen, straten en pleinen binnen de bebouwde kom Centrum Management Brielle Herinrichting openbare ruimte Bijdrage provincie of stadsregio herinrichting openbare ruimte 300 jaar vestingwerken Renovatie openbaar groen Speeltuinen, speelplaatsen en trapveldjes Riolen en rioolgemalen Begraafplaatsen Milieubeheer ISV3 geluid bijdrage provincie ISV3 CJG Zorggebouw Bestemmingsplannen Verbetering van woningen en woonbuurten Bouw- en woningtoezicht Jan Matthijssenlaan Burgemeester H. van Sleenstraat Uitvoering collegeprogramma 20102014 GVVP Molenstraat 0, Kruithuis De Rik 22, Waterschapshuis

Bedrag 183.000 11.215 81.571 -40.785 101.223 143.300 15.618 22.500 15.000 21.663 -21.663 115.000 17.071 25.000 1.224 163.819 23.501 245.000 14.407 5.000 1.142.664


159

Begrotingsrechtmatigheid

B

egrotingsrechtmatigheid

Dit onderdeel van het overzicht van baten & lasten in de rekening is opgezet om inzicht te geven in de afwijkingen tussen begroting en rekening en de mate waarin de afwijkingen rechtmatig dan wel onrechtmatig zijn. Om de rechtmatigheid te kunnen beoordelen zijn in onderstaande tabel de 6 aspecten van het begrotingscriterium gedefinieerd.(bron Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten – kadernota Rechtmatigheid) Overzicht criteria Nr.

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende 'soorten' begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Onrechtmatig, weegt

Onrechtmatig, weegt wel

niet mee in oordeel

mee in het oordeel (van de accountant)

1

2

3

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten, bijv. via subsidies of kostendekkende omzet Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld vanwege een open einde (subsidie) regeling. Vaak blijken dergelijke zaken pas in het kader van het opmaken van de jaarrekening. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijv.: de verwachte kostenstijging op jaarbasis was via de tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels (art.212) zoals afgesproken met de raad.

4

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijv.: de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.

5

Kostenoverschrijding inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijv. een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van weten regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar.

X

X

X

X

- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar - geconstateerd na verantwoordingsjaar 6

X X

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings-en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren -jaar van investeren - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

160

X X

Begrotingsrechtmatigheid

Overzicht geconstateerde afwijkingen op programmaniveau nr

Omschrijving

Lasten

Baten

Criterium

Programma 6 – Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Verschil saldo begroot - werkelijk (lasten)

123.037

2

356.003

2

De overschrijding kan worden verklaard door de lagere rijksvergoeding ten opzichte van de begroting voor de bijstandsverlening. Daarnaast zijn de lasten voor de uitvoeringskosten van de ISD hoger uitgevallen dan begroot. Programma 8 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Verschil saldo begroot - werkelijk (lasten) Deze overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de mutaties in de voorziening grondexploitatie. Zie ook de toelichting bij programma 8 en de paragraaf grondbeleid.

Investeringen:

2

Sportcomplex Geuzenpark J2'08 – Overschrijding als gevolg van integratieheffing betreft primair een begrotingsonrechtmatigheid, echter bij de eindverantwoording van het project is in de paragraaf risico's benoemd dat nog een naheffing voor de integratieheffing zou komen. Deze werd geraamd op € 200.000. De eindverantwoording is op 29 juni 2013 door de Raadscommissie Bijzondere projecten vastgesteld (Raad via najaarsnota 2013). Oorspronkelijke krediet Geuzenpark bedroeg € 9.298.400 excl.btw, excl. grond kosten - zie verder Collegebesluit Sportcomplex Geuzenpark, financiële eindverantwoording d.d. 6 juni 2013, pagina 5/5 - Behandeld in de Commissie d.d. 20 juni 2013

175.549

161

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten product categorie Omschrijving LASTEN Programma 0 – Algemeen bestuur 002.00 4343073 Bestuurskrachtmeting 003.10 4343073 Onderzoekskosten Programma 1 – Openbare orde en veiligheid 120.40 4343039 Brand Maxum 120.40 4343039 Vuurwerkcalamiteit 140.00 4333000 Nasleep brand Vierpolders

Incidenteel bedrag

19.942 7.846 1.565 1.121 931

Programma 3 – Economische zaken 330.00 4343045 Externe advisering 330.20 4343045 Externe advisering

5.750 20.306

Programma 4 – Onderwijs 431.00 4310000 Energiekosten 443.00 4343073 Onderzoekskosten 480.10 4343073 Onderzoekskosten

16.722 7.509 6.517

Programma 5 - Cultuur en recreatie 530.30 4343045 Externe advisering 580.08 4343045 Externe advisering

1.809 30.522

Programma 8 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 830.00 4343097 Uitbesteding onderhoud plantsoenen 830.00 4343120 Kadaster/KvK 830.00 4343182 verkoopkosten onroerende goederen 830.00 4630000 Activering grondexploitatie

3.180 158 2.722 401.769

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 922.00 4600002 dotatie voorziening dubieuze debiteuren

151,769

Totaal incidentele lasten

BATEN Programma 1 – Openbare orde en veiligheid 120.40 8340006 Bijdragen derden Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Subs. Stadsregio educatie verkeersveiligheid Maer211.00 8422002 lant College Programma 3 - Economische zaken 310.50 8340007 Doorberekende schade 330.00 8210002 Dividenden 330.20 8340007 Doorberekende schade

162

680.138

-1.565

-1.071

-12.189 -84.414 427

Incidentele baten en lasten Programma 4 – Onderwijs 480.10 8411007 Bijdrage rijk overig Programma 5 - Cultuur 530.11 8340006 530.11 8340006 530.13 8340006 530.14 8340006 530.15 8340006 531.00 8321000 560.00 8340007 560.20 8340007

en recreatie Bijdragen derden Omzetbelasting 2008-2012 Omzetbelasting 2008-2012 Omzetbelasting 2008-2011 Omzetbelasting 2008-2011 Huuropbrengst Doorberekende schade Doorberekende schade

-12.727

sport sport sport sport

7.188 -1.567 6.740 4.166 -343.215 -14.568

Programma 6 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 610.10 650.00

4600002 8340007

Dotatie aan voorziening Doorberekende schade

-69.867 -266

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu 721.00 8340007 Doorberekende schade 723.00 8340006 Bijdragen derden/overige ontvangsten c.a.

-4.245 -6.000

Programma 8 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 820.00 8332000 Verkoop (on)roerende zaken 822.00 8340006 Bijdragen derden/overige ontvangsten c.a.

-130.455 -520

830.00 830.00 830.00 830.00

-9.975 -5.306 -8.988 -143.525

8322005 8340006 8422001 8600003

Opbrengsten verpachte grond Bijdragen derden/overige ontvangsten c.a. Schadevergoeding verz. Beschikking voorziening

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 913.00 8210003 Rente beleggingen

-2.831.461

Totaal incidentele baten

-3.663.403

Saldo incidentele baten en lasten

-2.983.264

163

Wet Normering Topinkomens

W

et Normering Topinkomens

De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De WNT is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer aangenomen en is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn (maar worden ingehuurd op basis van een overeenkomst van opdracht), indien zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn voor de (semi-)publieke instelling. De volgende functionarissen worden binnen de gemeente Brielle aangemerkt als topfunctionarissen conform de WNT: -

Gemeentesecretaris Griffier

Externe inhuur: In 2013 hebben er bij de gemeente Brielle geen uitbetalingen of toekenningen plaatsgevonden aan externe inhuur die onder het regime van deze wet vallen.

164

Wet Normering Topinkomens

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen:

Naam

Functie

Duur dienstverband

Omvang dienstverband

Beloning

€ 88.404

Door werkgever betaalde SV-premies €0

Belastbare kostenvergoedingen € 3.314

W. van Noord

gemeentesecretaris

full-time

P. Schouten

gemeentesecretaris

L. van Steijn

griffier

1 januari t/m 31 oktober 2013 vanaf 1 november 2013 gehele jaar

Voorzieningen betaalbaar op termijn

Beëindigingsuitkeringen

Jaar beëindiging

€ 0

0

2013

full-time

€ 13.094

€ 1.159

€ 713

€ 2.475

0

full-time

€ 68.879

€ 6.956

€ 76

€ 11.504

0

Motivering

165

Staat van de Gemeente

S

taat van de Gemeente Rood/ Oranje / Groen

Financiën De begroting is materieel in evenwicht

Groen

De meerjarenbegroting is materieel in evenwicht

Groen

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Ruimtelijke ordening De provinciale ruimtelijke belangen zijn opgenomen in de gemeentelijke ruimtelijke plannen

Is er reden voor extra aandacht? Omgevingsrecht (Toezicht handhaving en vergunningsverlening milieu, bouwen en wonen) Er is een door de gemeenteraad vastgestelde zelfevaluatie Er is een door de gemeenteraad vastgesteld verbeterplan

166

Groen

Toelichting De geraamde structurele lasten en baten zijn in evenwicht (materieel evenwicht) Uit de meerjarenbegroting is aannemelijk dat dit evenwicht wordt gecontinueerd Er is, voor zover bekend, geen sprake van bestuurlijk relevante onderwerpen die de financiële positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden. Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan de jaarrekening, het weerstandsvermogen het onderhoud van kapitaalgoederen, de grondexploitatie en verbonden partijen.

Ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplannen zijn niet strijdig met de provinciale ruimtelijke belangen.

Nee

Oranje

Rood

Er is een door de gemeenteraad vastgestelde zelfevaluatie,

Staat van de Gemeente Vanaf 1-1-2015: er is een door de gemeenteraad vastgestelde eindmeting Is er reden voor extra aandacht? Externe Veiligheid De gemeente levert actuele en volledige informatie voor de provinciale risicokaart

NVT

NVT

Ja

Verbeterplan wordt opgesteld

Groen

De informatie voor de provinciale risicokaart is door de gemeente geautoriseerd De informatie voor de provinciale risicokaart is actueel.

Is er reden voor extra aandacht? Archief- en informatiebeheer Archief-en informatiebeheer zijn op orde Is er reden voor extra aandacht?

Huisvesting verblijfsgerechtigden Er is volledig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Nee

Oranje

Ja

Groen

Er is tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Groen

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Archief- en informatiebeheer zijn op orde. Met ingang van 2014 zal worden voldaan aan de horizontale verantwoording en de 17 criteria

Gemeente heeft volledig voldaan aan halfjaarlijkse taakstelling en heeft geen achterstand. Gemeente heeft tijdig voldaan aan halfjaarlijkse taakstelling en heeft geen achterstand.

167

Single Information Single Audit

S

ingle Information Single Audit

(SiSa) Met ingang van het verantwoordingsjaar 2007 wordt ten aanzien van een aantal specifieke uitkeringen het principe van single information single audit geïntroduceerd. Het idee hierachter is dat de gemeente niet speciaal een aparte verantwoording voor het rijk hoeft op te stellen, maar dat hiervoor het eigen jaarverslag kan worden gebruikt. Met single audit wordt bedoeld dat voor de controle door de accountant gebruik wordt gemaakt van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant.

168

Single information Single Audit

169

OCW

D9

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement


SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

I N D I C A Onderwijsachterstandenbeleid Besteding (jaar T) aan voorzie2011-2014 (OAB) ningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Gemeenten

T O R E N Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 € 57.850 €0 SZW

G1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam waren bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

SZW

G1A

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren

Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01


3,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01 1 0501 (Brielle)

170

0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02 32,00


SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T Besteding (jaar T) aan afspra- Opgebouwde reserve ultimo ken over voor- en vroeg(jaar T-1) schoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03 €0

O

R

E

N

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04 €0

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 03 Nee Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;



Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;



Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;



171

SZW

G2

Ontvanger



Nummer

Departement


Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2013

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) algemene bij- Baten (jaar T) algemene bijstand stand (exclusief Rijk)

Gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het geI.1 Wet werk en bijstand (WWB) meentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.


Gemeente I.1 Wet werk en bijstand (WWB)


€ 2.256.237 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€ 54.580 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 € 10.085 €0

172


SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Besteding (jaar T) IOAW

I N D I C A T O R E N Baten (jaar T) IOAW (excluBesteding (jaar T) IOAZ sief Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)



Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03 € 150.939

€ 3.515

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09 €0

€0


Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 10 Ja

173

SZW

G3

Ontvanger



Nummer

Departement


Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2013

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) levensonder- Besteding (jaar T) kapitaalhoud gevestigde zelfstandigen verstrekking (exclusief Bob) (exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, Aard controle R Aard controle R enkele of alle taken heeft Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 uitbesteed aan een Openbaar lichaam opge€ 12.236 € 54 richt op grond van de Baten (jaar T) Bob (exclusief Besteding (jaar T) aan uitvoeWgr. Rijk) ringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


174



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Baten (jaar T) levensonderBaten (jaar T) kapitaalverBesteding (jaar T) aan onhoud gevestigde zelfstandigen strekking (exclusief Bob) derzoek als bedoeld in arti(exclusief Bob) (exclusief Rijk) (exclusief Rijk) kel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)




Besteding (jaar T) Bob


Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.


175

SZW

G5

Ontvanger



Nummer

Departement


Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013 Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen

A

T

O

R

E

N

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01 250 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Besteding (jaar T) participatiebudget

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze


176



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I

Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's

N

D

I

C

A

T

Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget

O

R

E

N

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk





€0

177

Overige gegevens

Overige gegevens

178

Overige gegevens

179

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

C

ontroleverklaring van de onafhan-

180

kelijke accountant

D e 10 itte.

Deothe Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.delojtte,nI

Controleverkiaring van de onaffiankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Brielle

Verkiaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de (in het ‘Jaarverslag en Jaarrekening 2013’ op pagina 125 tIm 177 opgenomen) j aarrekening 2013 van de gemeente Brielle gecontroleerd. Deze j aarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de programmarekening over 2013 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen, aismede de SiSa-bijiage.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet nor mering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), aismede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waar onder gemeentelijke verordeningen en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepas sing WNT. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de recht matige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwij kingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waar onder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusiefhet Controleprotocol WNT.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of DeIotte Touche Tohmatsu Limited

DPS_22229/st

Deloitte.

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn affiankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschat ten van de risico’s dat dejaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aan merking die relevant is voor het opmaken van de j aarrekening en voor het getrouwe beeld daar van, aismede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico inschattingen hebben echter niet tot doe! een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectivi teit van de inteme beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiële versiaggeving en de gebruikte finan ciële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door de gemeente raad op 10 december 2013 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onze kerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 8 april 2008 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Brielle een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provin cies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT.

DPS_22229/st

Deloitte.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in dezejaarrekening verantwoorde baten en lasten aismede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waar onder gemeentelijke verordeningen en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepas sing WNT.

Benadrukking van een onzekerheid ten aanzien van de waardering van de grondexploitaties Wij vestigen de aandacht op de toelichting zoals vermeld onder de grondsiagen voor waardering en resultaatbepaling betreffende de voorraden, onderdeel algemeen, op pagina 129 van de jaar rekening waarin de onzekerheden zijn uiteengezet met betrekking tot de waardering van de voor raden. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat hetjaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Rotterdam, 26 juni 2014 Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: W. Kalkman RA

DPS_22229/st

Vaststellingsbesluit

V

aststellingsbesluit

Volgnummer :35

Onderwerp

: Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2013.

De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 27 juni 2014, volgnummer 35 gelet op de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet, en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, besluit: vast te stellen het jaarverslag en de jaarrekening 2013.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle in de openbare vergadering van 8 juli 2014, de griffier,

de voorzitter,

L.C.M. van Steijn

mw. G.W.M. van Viegen

184

Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Programmaverantwoording... 7 Algemeen bestuur... 8 Openbare orde en veiligheid... 20

Recommend Documents