Programmabegroting
2014 2015
2016 2017
Inhoudsopgave
Inleiding ......................................................................................................... 8 0 Algemeen bestuur .................................................................................... 9 Wat willen we bereiken? .................................................................................. 9 Wat doen we daarvoor? .................................................................................13 Interactieve beleidsvorming/voorlichting .......................................................13 01. Beleidsparticipatie algemeen ..................................................................13 02. Briels Burgerpanel ................................................................................13 03. Uitvoering ‘Realisatieplan (e-) dienstverlening gemeente Brielle.’ ...............14 04. Reguliere communicatie-uitingen ............................................................14 05. Uitvoeringsplan communicatie ................................................................14 06. Wooninformatiebeurs/expositie ..............................................................15 07. Wijk- en dorpsraden .............................................................................15 08. De toegankelijkheid van het raadsinformatiesysteem voor de burgers .........15 09. Het Handvest 'Informatievoorziening aan de raad' ....................................15 10. Inspraakverordening .............................................................................15 Dienstverlening .........................................................................................15 11. Houden van een klanttevredenheidsonderzoek .........................................16 12. Benchmarkonderzoek uitvoering prestatievelden WMO. .............................16 13. Klantcontactcentrum. ............................................................................16 14. ‘Up to date’-houden gemeentelijke website ..............................................16 15. Monitoring van het meldingen- en klachtensysteem ..................................17 16. Premediation .......................................................................................17 17. Maximale administratieve lastenverlichting en ..........................................17 18. Vermindering van de gemeentelijke regelgeving .......................................17 19. Toetsen servicenormen en uitvoering van de ‘Prestatieafspraken tussen raad en college’. ...............................................................................................17 Regionale samenwerking ............................................................................17 20. Algemeen ............................................................................................17 21. Samenwerking gemeenten op Voorne-Putten ...........................................18 22. Bestuurskrachtmetingen........................................................................19 22. Uitvoering van gezamenlijke visies/projecten ...........................................19 23. Deelname aan projectteam Voorne-Putten ...............................................19 24. Mogelijke verzelfstandiging organisatieonderdelen ....................................19 Jumelage ..................................................................................................19 Ondersteuning raad....................................................................................20 Wat mag het kosten? .....................................................................................20 Toelichting: ...............................................................................................20 Investeringen ............................................................................................21 Producten .................................................................................................21 1 Openbare orde en veiligheid .................................................................. 23 Wat willen we bereiken? .................................................................................23 Wat doen we daarvoor? .................................................................................25 01. Doorlopende uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid. ..................................25 02. Resultaten uit de laatste rapportage veiligheidsindex benutten voor projectmatige / gebiedsgerichte aanpak veiligheid. ........................................26 03. Aandacht voor burgerparticipatie bij actieplan gebiedsgerichte aanpak t.b.v. actief wegnemen van onveilige situaties. ......................................................26 04. Bestuurlijke /Operationele oefening crisisbeheersing Crisisbeheersing en brandweer ................................................................................................27 1
Inhoudsopgave 05. Instellen en starten met regionale pools ter uitvoering van het in 2010 vastgestelde regionaal crisisbeheersingsplan/Opleiden diverse medewerkers. ....27 06. In samenspraak met regiogemeenten vaststellen integrale handhavingsarrangementen. .......................................................................27 07. Burgernet ............................................................................................ 28 08. Toepassing van bestuurlijk handhaven wordt continu bevorderd.................28 09. Toezicht en handhaving op het gebied van Jeugd en Veiligheid heeft prioriteit. ...............................................................................................................28 10. Invoering nieuwe Drank- en Horecawet. ..................................................28 11. Inzetten op een preventieve aanpak teneinde een positief effect op de veiligheidsbeleving te bewerkstelligen. Activiteitenplan Vandalismebestrijding en – preventie. .................................................................................................29 12. Diverse handhavingstaken worden vanuit de politie naar de gemeente overgedragen. Nieuwe taken worden voortvarend opgepakt. ........................... 29 13. Uitvoering project terugdringen vernielingen............................................29 14. Voortzetting project ‘Schoon, heel en veilig’. ............................................29 15. Continu uitvoering geven aan het programma ter bestrijding van graffiti. ....30 Ontwikkelingen .......................................................................................... 30 16. Dierennoodhulp ....................................................................................30 17. Veiligheidshuis .....................................................................................30 Wat mag het kosten? .....................................................................................30 Toelichting ................................................................................................ 31 Investeringen ............................................................................................ 31 Producten .................................................................................................32 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................. 33 Wat willen we bereiken? .................................................................................33 Wat doen we daarvoor? .................................................................................34 01. Nader onderzoek aansluiting Vierpolders op N57 ter hoogte van Nieuwenhoorn ........................................................................................... 34 02. Ongelijkvloerse kruising N218-N57 ......................................................... 34 03. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en Verkeerscirculatieplan binnenstad (VCP) ....................................................... 35 04. Onderhoud wegen ................................................................................35 05. Project Schoon, heel en veilig ................................................................ 35 Wat mag het kosten? .....................................................................................36 Toelichting ................................................................................................ 36 Investeringen ............................................................................................ 38 Producten .................................................................................................39 3 Economische zaken ................................................................................ 41 Wat willen we bereiken? .................................................................................41 Wat doen we daarvoor? .................................................................................43 01. Stichting City Management Brielle .......................................................... 43 02. Actieprogramma strategisch economische visie ........................................43 03. Uitbreiden bedrijventerrein Seggelant .....................................................44 Wat mag het kosten? .....................................................................................44 Toelichting ................................................................................................ 45 Investeringen ............................................................................................ 46 Producten .................................................................................................46 4 Onderwijs .............................................................................................. 47 Wat willen we bereiken? .................................................................................47 2
Inhoudsopgave
Wat doen we daarvoor? .................................................................................49 01. Alle scholen zijn gehuisvest in goede en adequate gebouwen. ....................49 03. Beheerorganisatie voor het maatschappelijk vastgoed van de gemeente. ....49 04. + 05. Lokaal onderwijsbeleid / voorkomen en wegwerken leerachterstanden, stimuleren sociale vaardigheden. .................................................................49 06. + 07. Bestuurlijke afspraken vanuit de notitie koppeling zorg onderwijs publieke jeugdzorg. ....................................................................................50 08. Actief leerplichtbeleid. ...........................................................................50 Wat mag het kosten? .....................................................................................50 Toelichting ................................................................................................51 Investeringen ............................................................................................52 Producten .................................................................................................52 5 Cultuur, sport en recreatie ..................................................................... 53 Wat willen we bereiken? .................................................................................53 Wat doen we daarvoor? .................................................................................55 01. Versterken regiomerk Voorne-Putten ......................................................55 02. “Brielle erggoed in erfgoed 300 jaar vestingwerken” .................................55 03. Onderzoek opzetten Toeristisch Informatiepunt ........................................55 04. Lichtvisie .............................................................................................56 05. Uitvoeren en actualiseren prestatieovereenkomst .....................................56 06. Groenonderhoud ..................................................................................56 07 + 08. Stimuleren van jongeren, ouderen en mindervaliden om te gaan sporten/Het laten verzorgen van sportlessen door sportverenigingen op scholen om kennis met de sport te laten maken. .......................................................57 09. Voldoende adequate speelruimte. ...........................................................57 Wat mag het kosten? .....................................................................................57 Toelichting ................................................................................................58 Investeringen bestaand beleid .....................................................................60 Producten .................................................................................................62 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening .................. 63 Wat willen we bereiken? .................................................................................63 Wat doen we daarvoor? .................................................................................67 01. Verstrekken van subsidies op basis van nieuwe ASV 2011 en de daarbij behorende beleidsregels. ............................................................................67 02, 04, 05, 06. Gemeenschappelijke regeling met de gemeente Spijkenisse. .....67 03. Vangnetoverleg. ...................................................................................67 07. Maatschappelijke ondersteuning en nazorg voor inburgeraars. ...................67 08. Taakstelling huisvesting vluchtelingen. ....................................................68 09. + 10. Vrijwilligersbeleid. .......................................................................68 11. Implementatie nota mantelzorg. ............................................................68 12. Landelijke mantelzorgdag. .....................................................................68 13. Het realiseren, in stand houden en toegankelijk maken van relevante voorzieningen. ...........................................................................................68 14. Aanbesteden vervoer ............................................................................68 15. Contractbeheer op leverancier invoeren. .................................................68 16. Beleidsplan Wmo 2013-2017. ................................................................69 17. Decentralisatie AWBZ............................................................................69 18. Wmo-raad. ..........................................................................................69 19. Centrum voor Jeugd en Gezin. ...............................................................69 3
Inhoudsopgave 20. Bestrijden van jeugdwerkloosheid. ......................................................... 69 21. Realiseren maatschappelijke stageplaatsen. ............................................70 22. Speelruimteplan. ..................................................................................70 23 + 24. Peuterspeelzalen en kinderopvang. .................................................70 Participatiewet. .......................................................................................... 70 Wat mag het kosten ...................................................................................... 71 Toelichting ................................................................................................ 71 Producten .................................................................................................72 7 Volksgezondheid en milieu .................................................................... 75 Wat willen we bereiken? .................................................................................75 Wat doen we daarvoor? .................................................................................77 01.Nota Lokaal Gezondheidsbeleid. .............................................................. 77 02. Aanpak en signalering OGGZ- problematiek (openbare geestelijke gezondheidszorg). .....................................................................................77 03.Implementatie Notitie Genotmiddelenpreventie .........................................77 04. Uitvoeren WCPV en convenant Jeugdzorg. ...............................................77 05. Decentralisatie jeugdzorg en doorontwikkeling CJG...................................77 06. Milieu-uitvoeringsprogramma’s .............................................................. 78 07. Verbeteren van de waterkwaliteit ........................................................... 78 08. Uitwerken maatregelen afvalbeleidsplan ..................................................78 Wat mag het kosten? .....................................................................................79 Toelichting ................................................................................................ 80 Investeringen bestaand beleid .....................................................................82 Producten .................................................................................................84 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting............................................. 85 Wat willen we bereiken? .................................................................................85 Wat doen we daarvoor? .................................................................................87 01. Bestemmingsplannen ............................................................................87 02. Toegankelijkheid ..................................................................................87 03. Handhavingsbeleidsplan ........................................................................87 Wat mag het kosten? .....................................................................................87 Toelichting ................................................................................................ 88 Investeringen ............................................................................................ 90 Producten .................................................................................................90 Overzicht algemene dekkings- middelen en onvoorzien ............................... 91 Algemeen .....................................................................................................91 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ............................................................. 91 Overzicht kosten samenhangende met de algemene dekkingsmiddelen ................92 Onvoorzien ...................................................................................................93 Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is ............................... 93 Gemeentefonds (algemene uitkering) ........................................................... 93 Verklaring afwijking algemene uitkering t.o.v. de meerjarenraming 2014-2016 van de begroting 2013 ...............................................................................93 Toelichting ................................................................................................ 94 Saldo financieringsfunctie/dividend .............................................................. 97 Het bedrag van onvoorzien .........................................................................98 Lokale heffingen ........................................................................................... 99 Algemeen .....................................................................................................99 De geraamde inkomsten ................................................................................99 Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen ..................................................99 4
Inhoudsopgave
Een overzicht in hoofdlijnen van de diverse heffingen ...................................... 100 Onroerendezaakbelastingen ...................................................................... 100 Rioolheffing ............................................................................................. 100 Afvalstoffenheffing ................................................................................... 100 Leges ..................................................................................................... 100 Lijkbezorgingsrechten ............................................................................... 100 Marktgelden ............................................................................................ 100 Precariobelasting ..................................................................................... 100 Retributies .............................................................................................. 101 Forensenbelasting .................................................................................... 101 Toeristenbelasting .................................................................................... 101 Reclamebelasting ..................................................................................... 101 Hondenbelasting ...................................................................................... 101 Een aanduiding van de lokale lastendruk ........................................................ 101 Milieulasten ............................................................................................. 102 Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten ...................................................... 102 Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid................................................ 103 Beleid ........................................................................................................ 103 Rioolheffing ............................................................................................. 103 Weerstandsvermogen ................................................................................. 105 Beleid ........................................................................................................ 106 Inventarisatie risico’s ................................................................................... 106 Weerstandscapaciteit ................................................................................... 107 Berekening weerstandscapaciteit ................................................................... 107 Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................... 109 Algemeen ................................................................................................... 109 Wegen ....................................................................................................... 109 Kerncijfers .............................................................................................. 109 Beleidskader ........................................................................................... 109 Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties ......................... 110 Vertaling van de financiële consequenties in de begroting ............................. 110 Riolering .................................................................................................... 111 Kerncijfers (peildatum 27-06-2013) ........................................................... 111 Beleidskader ........................................................................................... 111 Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties ......................... 112 Vertaling van de financiële consequenties in de begroting ............................. 112 Openbaar groen .......................................................................................... 113 Beleidskader ........................................................................................... 113 Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties ......................... 113 Vertaling van de financiële consequenties in de begroting ............................. 114 Haven ........................................................................................................ 114 Beleidskader ........................................................................................... 114 Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties ......................... 115 Vertaling van de financiële consequenties in de begroting ............................. 115 Baggeren ................................................................................................... 115 Beleidskader ........................................................................................... 115 Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties ......................... 116 Vertaling van de financiële consequenties in de begroting ............................. 116 Beleidskader ........................................................................................... 116 5
Inhoudsopgave Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties ......................... 117 Vertaling van de financiële consequenties in de begroting ............................. 117 Verkeers- en straatnaamborden .................................................................... 117 Financiering................................................................................................ 119 Algemeen ................................................................................................... 119 Rentevisie .................................................................................................. 119 Ontwikkeling leningenportefeuille .................................................................. 119 Ontwikkelingen lopende leningen .................................................................. 120 Kasgeldlimiet .............................................................................................. 121 Bedrijfsvoering ........................................................................................... 123 Inleiding .................................................................................................... 123 Financiële verordeningen.............................................................................. 123 Personeel en organisatie .............................................................................. 124 Formatie ................................................................................................. 124 Personeelsbeleid ...................................................................................... 125 Salariskosten .......................................................................................... 127 Arbeidsomstandigheden ............................................................................ 127 ICT-visie .................................................................................................... 127 Facilitaire dienstverlening ............................................................................. 128 Toelichting: ............................................................................................. 130 Investeringen .......................................................................................... 135 Verbonden partijen ..................................................................................... 137 Algemeen ................................................................................................... 137 Stadsregio Rotterdam ............................................................................... 137 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond ......................................................... 137 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) .................................................... 138 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg ................................................. 138 Gemeenschappelijke regeling Syntrophos ................................................... 138 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) ............................................................................................................. 138 NV Eneco ................................................................................................ 139 Evides N.V. ............................................................................................. 139 Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg ................................................... 139 Koepelschap Buitenstedelijk Groen ............................................................. 139 Regio VVV Zuid-Hollandse Eilanden ............................................................ 139 Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en beheer van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond ................................................................ 139 Sociaal Werkvoorzieningschap De Welplaat ................................................. 140 Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Rotterdam-Rijnmond ..................... 140 Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Gemeente Spijkenisse, Gemeente Bernisse en Gemeente Brielle .................................................................... 140 Grondbeleid ................................................................................................ 141 Algemeen ................................................................................................... 141 Visie op het grondbeleid ............................................................................... 141 Risico‘s in de grondexploitatie ....................................................................... 142 Financiële positie......................................................................................... 142 Exploitaties/Resultaatverwachting. ................................................................ 143 Overzicht van baten en lasten .................................................................... 149 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ............................................. 151 Overzicht incidentele lasten en baten ............................................................. 151 6
Inhoudsopgave
Berekening EMU Saldo ................................................................................. 152 Schatkistbankieren en wet HOF ..................................................................... 154 Uiteenzetting financiële positie .................................................................. 155 Algemeen ................................................................................................... 155 Totstandkoming begroting 2014 .................................................................... 155 Investeringen ............................................................................................. 156 Financiering 2014 - 2017 ............................................................................. 156 Verloop reserves en voorzieningen 2014 – 2017 ............................................. 157 Toelichting op de ingestelde reserves en voorzieningen .................................... 157 Meerjarenraming 2015-2017 ...................................................................... 164 Toelichting op het overzicht van baten en lasten meerjarenraming 2015-2017 .... 167 Vaststellingsbesluit .................................................................................... 168 Bijlage 1 A ................................................................................................. 170 Investeringsschema 2014-2017 ................................................................. 170 Bijlage 1 B ................................................................................................. 172 Investeringsschema 2014-2017 ................................................................. 172 Bijlage 1 C ................................................................................................. 173 Investeringsschema 2014-2017 ................................................................. 173 Bijlage 1 D ................................................................................................. 174 Investeringsschema 2014-2017 ................................................................. 174 Bijlage 2 .................................................................................................... 175 Overzicht reserves 2014-2017 ................................................................... 175 Bijlage 3 .................................................................................................... 177 Overzicht voorzieningen 2014-2017 ........................................................... 177 Bijlage 4 .................................................................................................... 178 Investeringen ten laste van reserve "Dekking kapitaallasten investeringen economisch nut t/m 2005” ........................................................................ 178 Bijlage 5 .................................................................................................... 179 Investeringen maatschappelijk nut ten laste van reserve "Dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut t/m 2005” .............................................. 179 Bijlage 6 .................................................................................................... 180 Investeringen maatschappelijk ten laste van reserve "Dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut vanaf 2006” ........................................... 180 Bijlage 7 .................................................................................................... 181 Investeringen maatschappelijk nut ten laste van reserve "Dekking kapitaallasten toekomstige investeringen maatschappelijk nut” .......................................... 181
7
Inleiding
Inleiding Voor u ligt de Programmabegroting 2014-2017. Voorafgaand aan deze Programmabegroting is in de raadsvergadering van 9 juli 2013 de Kadernota aan de orde is geweest. Zoals gebruikelijk gaat ook deze begroting vergezeld van een aanbiedingsbrief. In deze aanbiedingsbrief gaan wij nader in op de verschillen en mutaties ten opzichte van de Kadernota. Ook besteden wij zoals gebruikelijk aandacht aan de financiële positie en doen wij een voorstel voor de aanpassing van de gemeentelijke tarieven. In het Presidium is afgesproken om evenals vorig jaar, de begrotingsstukken weer te agenderen voor de vergaderingen van de afzonderlijke commissies. Dit betekent agendering voor de commissie samenleving van 14 oktober 2013, de commissie grondgebied van 15 oktober 2013 en de commissie bestuurlijke zaken en middelen van 29 oktober 2013. De vaststelling van de begroting zal vervolgens plaatsvinden in de raadsvergadering van 12 november 2013.
Burgemeester en wethouders van Brielle, de secretaris, de burgemeester, W. van Noord. mw. G.W.M. van Viegen.
8
0 Algemeen bestuur
0
Algemeen bestuur
Het programma Algemeen bestuur omvat de verbetering van de in- en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en het ondersteunen van het lokale bestuur.
Wat willen we bereiken? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het ‘Collegeprogramma 2010-2014’, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd: 0. Een bestuur en ambtelijke organisatie die zich kenmerken door een optimale openheid en bereikbaarheid voor inwoners en overige doelgroepen, en actief de betrokkenheid van inwoners bij het beleid bevorderen. De communicatie met inwoners en overige doelgroepen en de betrokkenheid van inwoners en anderen bij beleidsontwikkelingen hebben de afgelopen jaren zowel bestuurlijk als ambtelijk een duidelijke plek gekregen. Blijvende aandacht gaat uit naar een optimale inspraak, voorlichting, alsmede het houden van (wijk)-bijeenkomsten 1. Een resultaatgerichte organisatie die betrokken en zakelijk werkt voor inwoners, college en gemeenteraad en overige betrokken doelgroepen. Inwoners hebben recht op een correcte, heldere en snelle afhandeling van verzoeken. Niet alle verzoeken kunnen tijdig volledig worden afgedaan. Een verklaring waaraan dat is te wijten, geeft duidelijkheid. 2. Het behouden van een zelfstandige gemeente Brielle, waarbij bestuurlijke vernieuwing ook op regionaal niveau niet uit de weg wordt gegaan. Het bestuur staat zo dicht mogelijk bij de burger. Een adequate financiële huishouding is nodig voor het goed kunnen uitvoeren van de taken 3. Het zoeken van niet-vrijblijvende samenwerking met omliggende gemeenten. Met inachtneming van het uitgangspunt genoemd onder 3, is het streven ge richt op intensieve gemeentelijke samenwerking, zowel ambtelijk als bestuurlijk, daar waar gemeenten er wederzijds profijt van hebben. 4. Brielle is een gebied waar zowel de gemeente als de inwoners een eigen verantwoordelijkheid hebben – zeker als het gaat om de eigen leefomgeving – en waar de gemeente de inwoners ook op mag aanspreken. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunten aangemerkt: 0.1 Het optimaliseren en verankeren van de actieve en passieve betrokkenheid van inwoners en andere betrokkenen bij (beleids)ontwikkelingen binnen de gemeente, met creatieve inzet van ICT-middelen. De gemeentelijke website is voor inwoners eenvoudig toegankelijk. 0.2 Het bevorderen en monitoren van de kwaliteit van dienstverlening van de gemeente, waarbij communicatie en (digitale) toegankelijkheid, zowel intern als extern gericht, de hoogste prioriteit krijgen.
9
O Algemeen bestuur
0.3
0.4
0.5
Het streven is erop gericht de dienstverlening te optimaliseren, waarbij een proactieve opstelling, mede gekenmerkt door creativiteit en inventiviteit leidend is, met bovendien als leidraad: afspraak = afspraak. Het behouden van de meest korte relatie tussen bestuur en inwoner, echter met onderkenning van het gegeven, dat de Stadsregio het meest geëigende orgaan is voor het oplossen van regionale vraagstukken, zoals ruimtelijke ordening, infrastructuur en milieu. Daarbij gaat het mede om regionale vraagstukken die zich voorts niet lenen voor een aanpak in subregionaal verband. Geen afbreuk wordt gedaan aan de lokale bevoegdheden. Het bevorderen van een intensieve gemeentelijke samenwerking, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Een gezamenlijke visie en gezamenlijke aanpak dragen bij aan de versterking van de rol van de gemeenten ten opzichte van andere overheden en ten opzichte van aanbieders van producten en diensten. Uitgangspunt blijft dat geen afbreuk wordt gedaan aan de lokale bevoegdheden. Een mogelijke verzelfstandiging van organisatieonderdelen vindt slechts plaats, indien de wenselijkheid daarvan is aangetoond op basis van een gedegen onderzoek.
Het beleid binnen Brielle met betrekking tot dit programma is vastgelegd in gemeentelijke beleidsnota's. Tevens wordt gewerkt met provinciale en regionale beleidsnota's. Het betreft onder andere de volgende nota's: Startnotitie communicatie: 'Brielse communicatie, de volgende stap', 2006 Brielse beleidsparticipatie, onze spelregels, 2012 Realisatieplan (e-) dienstverlening gemeente Brielle: 16 februari 2010 Handvest Informatievoorziening aan de raad: 10 april 2007 Prestatieafspraken tussen raad en college: 8 mei 2007 Inspraakverordening: 14 maart 2006 Collegeprogramma 2010-2014 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad: 13 december 2011. Verordening op de ambtelijke bijstand: 14 mei 2003 Verordening op de raadscommissies 2011: 13 december 2011 De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt
Doelstelling
Nr.
Activiteiten 2014
0.1/0.1.1/
Het realiseren van een interactief en inte-
01
In 2014 wordt bij participatie-
0.1.2
graal beleidsproces. Blijvende stimulering
trajecten gewerkt met de
Interactief en
burgerparticipatie.
notitie “Doordachte participa-
integraal be-
tie” en de spelregels Brielse
leidsproces/
beleidsparticipatie
communicatie Verkenning andere mogelijkheden om in-
In 2014 worden ongeveer vier
woners te betrekken bij beleidsontwikkelin-
onderzoeken gehouden onder
gen.
het Briels Burgerpanel.
Uitvoering ‘Realisatieplan (e-) dienstverlening gemeente Brielle.
10
02
03
Uitvoering van het plan.
0 Algemeen bestuur
Aandachtspunt
Doelstelling
Nr.
Activiteiten 2014
0.1.4/0.1.5
Formeel en informeel informeren van inwo-
04
In 2014 wordt gecommuni-
ners.
ceerd via onze reguliere middelen. Wekelijkse communicatie via de gemeentepagina, de website en digitale nieuwsbrieven. Uitbrengen van plm. acht themagerichte specials. Uitbrengen van nog nader te bepalen aantal externe nieuwsbrieven. Nauwgezet bijhouden van de website.
Intern en extern op gestructureerde, plan-
05
matige en eenduidige wijze communiceren.
Het Uitvoeringsplan communicatie wordt als leidraad gehanteerd.
Betrokkenheid van jongeren bij de leefom-
05
geving vergroten.
Social media inzetten om betrokkenheid jongeren te vergroten.
0.1.6
Inwoners informeren over de voortgang
06
van gemeentelijke projecten c.q. de
In 2014 deelname aan wooninformatiebeurs/expositie
(bouw)ontwikkelingen in de gemeente. 0.1.7
Wijk- en dorpsraden actief betrekken bij
07
Doorlopende uitvoering. In el-
plannen op het gebied van de leefbaarheid
ke wijk een schouw houden.
in de eigen woonomgeving.
Bestuurlijk overleg houden. Zie ook programma 8.
0.1.9/0.1.10
Toegankelijk maken van het raadsinforma-
08
Doorlopende uitvoering.
09
Uitvoering van het Handvest
tiesysteem voor alle burgers. 0.1.8/0.1.9/
Optimalisering informatieplicht aan de
0.1.10
raad.
‘Informatievoorziening aan de raad’. Raadsleden en griffier tijdig uitnodigen voor bijeenkomsten met een bestuurlijk karakter.
0.1.9
Geven van inspraak.
10
Conform wettelijke regelingen en de inspraakverordening maximaal inzetten op het geven van inspraak.
11
O Algemeen bestuur
Aandachtspunt
Doelstelling
0.2/0.2.1
Bevordering en monitoring van de kwaliteit
Dienstverlening
van de dienstverlening waarbij communica-
Nr.
Activiteiten 2014
11
Geen. Het eerstvolgende on-
tie en (digitale) toegankelijkheid, zowel intern als extern gericht, de hoogste prioriteit krijgen. Houden van een klanttevredenheidsonderzoek (iedere 2 jaar). (Waarstaatjegemeen-
derzoek wordt gehouden in
te).
2015.
Houden onderzoek telefonische bereikbaar-
Houden onderzoek in 2014 en
heid
2016.
Houden jaarlijks benchmarkonderzoek uit-
12
Elk jaar.
13
Uitvoering van het ‘Realisatie-
voering prestatievelden WMO. 0.2.2
De dienstverlening kenmerkt zich door creativiteit en inventiviteit, met als leidraad
plan (e-)dienstverlening ge-
‘afspraak= afspraak’.
meente Brielle.
Verdere ontwikkeling digitale dienstverle-
14
ning via de website.
‘Up to date’-houden van de gemeentelijke website. Regelgeving ontsluiten via internet.
Openbare informatie aan de raad is via de
08
Doorlopende uitvoering
15
Monitoring van het meldingen
gemeentelijke website toegankelijk. 0.2.3
Monitoring van het meldingen- en klachtensysteem.
en klachtensysteem via het geautomatiseerde systeem SIM meldpunt.
0.2.4/0.3.1
Voorkomen van geschillen.
16
Premediation toepassen in de
Benutten/inkaderen van premediation als
praktijk. Opleidingen laten
onderdeel van het handelen van de ge-
volgen.
meente.
Evaluatie/monitoring.
0.2.5
Maximale administratieve lastenverlichting.
17
Doorlopend aandachtspunt.
0.2.6
Vermindering van de gemeentelijke regel-
18
Doorlopend. Zo nodig evalua-
geving. 0.2.5/0.2.7
Toetsen servicenormen mede op basis toe-
19
De in 2013 geactualiseerde
passing Wet Dwangsom en klanttevreden-
servicenormen consequent
heidsonderzoeken.
uitvoeren.
Strikte uitvoering van de ‘Prestatieafspraken tussen raad en college’.
12
tie/bijstelling.
19
Doorlopend.
0 Algemeen bestuur
Aandachtspunt
Doelstelling
0.4/0.4.2 Regi-
Bevorderen van een niet-vrijblijvende sa-
onale samen-
menwerking met omliggende gemeenten.
Nr.
Activiteiten 2014
20
Uitvoering geven aan het de-
werking Binnen Stuurgroep Voorne-Puttenverband op basis van gelijkwaardigheid samenwer-
centralisatieproces overheve-
ken.
ling rijkstaken in het sociale domein. 21/
Opstellen en uitvoering geven
22
aan de gezamenlijke visies en projecten op basis van het jaarlijks op te stellen werkplan. Uitvoering geven aan bestuurskrachtmetingen.
23
In 2014 de communicatie over samenwerking op VoornePutten coördineren via deelname aan projectteam Voorne-Putten
0.5/0.5.1
Mogelijke verzelfstandiging van organisa-
Verzelfstandi-
tieonderdelen slechts op basis van een ge-
ging
degen onderzoek.
24
Uitvoering visie op de toekomstige organisatie
In Stuurgroep Voorne-Puttenverband na-
21/
Doorlopend. Basis is het jaar-
gaan welke samenwerking kan worden ge-
22
lijks op te stellen werkplan.
vonden binnen de gemeenten op VoornePutten.
Wat doen we daarvoor? Interactieve beleidsvorming/voorlichting 01. Beleidsparticipatie algemeen De notitie Doordachte participatie en de spelregels Brielse beleidsparticipatie bieden een handvat bij het opzetten en uitvoeren van een beleidsparticipatietraject. De ambtelijke organisatie gebruikt deze handvatten bij het vormgeven van deze trajecten waarbij de communicatieadviseurs een adviserende en ondersteunende rol (kunnen) hebben. Indien nodig is budget beschikbaar: Onderdeel van het budget overige communicatiekosten ad € 21.000. 02. Briels Burgerpanel Het Brielse burgerpanel is een middel dat wordt ingezet ten behoeve van beleidsparticipatie. Zo'n 800 inwoners van Brielle krijgen in 2014 ongeveer vier keer een digitale vragenlijst voorgelegd. Dit burgerpanel wordt geraadpleegd bij zowel het ontwikkelen als evalueren van (de uitvoering van) het gemeentelijk beleid. 13
O Algemeen bestuur Voor zover de kosten van een onderzoek niet kunnen worden ondergebracht bij de betrokken afdeling c.q. een project, is financiële ruimte (max. € 11.250) gereserveerd in het budget overige communicatiekosten ad € 21.000. 03. Uitvoering ‘Realisatieplan (e-) dienstverlening gemeente Brielle.’ Voor een aantal ontwikkelingen die al waren gestart en ook voor nieuwe ontwikkelingen is de gemeenschappelijke regeling ‘Syntrophos’ een belangrijke partner. Bijvoorbeeld voor de verdere uitvoering van het op 16 februari 2010 door het college vastgestelde realisatieplan (e-) dienstverlening gemeente Brielle. In de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken en middelen van 16 februari 2010 is een presentatie gegeven over de visie, die in het plan is opgenomen en de stappen, die moeten worden genomen om te komen tot realisatie hiervan. De uitvoering van het plan is een continu proces. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen in het plan aangepast c.q. toegevoegd. In 2011 is een regionaal overleg gestart over het Klant Contact Centrum (KCC). In dit overleg worden de mogelijkheden tot regionale samenwerking op dit terrein onderzocht. In de komende jaren zal verdere realisatie en uitwerking van de plannen plaatsvinden. De gemeenteraad wordt hiervan op de hoogte gehouden. Het beschikbare budget bedraagt voor deze meerjarenperiode € 100.000 per jaar. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve ICT, waarin de niet-bestede budgetten van voorgaande jaren zijn gestort. 04. Reguliere communicatie-uitingen Om inwoners van Brielle te informeren wordt het gemeentenieuws wekelijks gepubliceerd in het Briels Nieuwsland. Hierin zijn zowel de juridisch noodzakelijke publicaties (vergunningen e.d.) als nieuwswaardige berichten opgenomen. Deze publicaties en informele berichten zijn ook terug te vinden op de gemeentelijke website en worden (na aanmelding) via een digitale nieuwsbrief verspreid. In 2014 zal de zogenoemde special zo'n acht maal ingezet worden om telkens uitgebreid aandacht te besteden aan één inhoudelijk thema. Ook worden de specials desgewenst ingezet rondom de gemeenteraadverkiezingen. Een special beslaat twee pagina's van het Briels Nieuwsland die geplaatst worden direct voor het gemeentenieuws. Het aantal externe nieuwsbrieven dat in 2014 verspreid wordt, wordt nog nader bepaald. Beschikbaar Budget: Gemeentepagina en specials € 69.000 (structureel) Externe nieuwsbrieven: budget afkomstig van inhoudelijk betrokken afdeling c.q. project. 05. Uitvoeringsplan communicatie Het ‘Uitvoeringsplan communicatie gemeente Brielle’ is het vertrekpunt voor de gemeentelijke communicatie-activiteiten. In 2014 wordt onder andere het burgerpanel geëvalueerd en bieden de communicatieadviseurs ondersteuning bij de gemeentelijke verkiezingen. Daarnaast wordt voornamelijk uitvoering gegeven aan de bestaande activiteiten, zoals: interne communicatie, risico- en crisiscommunicatie, persvoorlichting, huisstijlcoördinatie, evenementen, citymarketing enz. De inzet van sociale media als regulier middel is daarbij nog vrij nieuw. Beschikbaar budget (structureel) € 9.500. Dit budget is een onderdeel van de geraamde overige communicatiekosten ad € 21.000.
14
0 Algemeen bestuur 06. Wooninformatiebeurs/expositie In 2014 neemt de gemeente deel aan de woonbeurs. Beschikbaar budget in 2014-2017: € 7.500 p.j. 07. Wijk- en dorpsraden Conform het coalitieakkoord worden de wijkorganen actief betrokken bij de plannen op het gebied van vooral de leefbaarheid in de eigen woonomgeving, die binnen de gemeente ontwikkeld worden. Kleine ergernissen over de leefomgeving worden via het internet meldingssysteem snel opgelost en andere meer omvangrijkere zaken worden in een periodiek overleg met het college aangekaart. In elke wijk wordt in overleg met de bewonersvereniging jaarlijks een wijkschouw gehouden en vindt – zo nodig – een bestuurlijk overleg plaats. Bewonersorganisaties ontvangen een jaarlijkse bijdrage om de bestuurs- en organisatiekosten te dekken. De kosten van de wijkraden zijn opgenomen onder programma 8 en op programma 2 en 5 zijn budgetten van € 25.000 opgenomen voor het uitvoeren van extra onderhoud na het houden van een wijkschouw. 08. De toegankelijkheid van het raadsinformatiesysteem voor de burgers Op de gemeentelijke website worden de agenda’s van raad- en commissievergaderingen gepubliceerd. Alle stukken die bij de agendapunten horen, zoals notulen, raadsvoorstellen en – besluiten, beleidsnota’s en verordeningen, adviezen van het college met bijlagen zijn op die plaats te lezen en te downloaden. Daarnaast worden de stukken na besluitvorming opgenomen bij de relevante onderdelen op de website. Sinds mei 2013 kunnen deze stukken ook bekeken worden met de (gratis) RaadDigitaal+ app. De toegankelijkheid van het raadsinformatiesysteem voor de burgers heeft hiermee volledig vorm gekregen. Op deze weg wordt voortgegaan. De live-uitzendingen van de gemeenteraads- en commissievergaderingen zijn via internet te volgen. 09. Het Handvest 'Informatievoorziening aan de raad' In de vergadering van 10 april 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Handvest ‘Informatievoorziening aan de raad’. Daarin is vermeld op welke wijze het college aan de actieve en passieve informatieplicht aan de gemeenteraad zal voldoen, om de raad in de gelegenheid te stellen inhoud te geven aan de kaderstellende en controlerende rol. 10. Inspraakverordening Uitgangspunt voor de inspraakprocedures blijven de wettelijke regelingen en de vastgestelde inspraakverordening, die optimaal wordt ingezet. De fracties worden tijdig bij de inspraakprocedures betrokken.
Dienstverlening In het collegeprogramma is aangegeven dat de kwaliteit van de dienstverlening zal worden bevorderd en gemonitord. De volgende maatregelen zullen daar een bijdrage aan leveren.
15
O Algemeen bestuur 11. Houden van een klanttevredenheidsonderzoek Om een indruk te krijgen hoe de dienstverlening door de klanten wordt ervaren wordt om het jaar een klanttevredenheidsonderzoek onder de naam ‘Waarstaatjegemeente’ gehouden. In het voorjaar van 2013 zijn de resultaten van het laatste klanttevredenheidsonderzoek bekend gemaakt. Het eerstvolgende onderzoek is gepland in 2015. Beschikbaar budget in 2015: € 6.800. Regelmatig wordt eveneens een telefonisch bereikbaarheidsonderzoek gehouden. Voor het jaar 2014 is daarmee wederom rekening gehouden. Beschikbaar budget in 2014 en 2016: € 4.000. 12. Benchmarkonderzoek uitvoering prestatievelden WMO. Jaarlijks wordt een benchmarkonderzoek (inclusief een klanttevredenheidsonderzoek) gehouden naar de uitvoering van de WMO. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken wordt bezien welke verbeteringen kunnen worden getroffen. Beschikbaar budget structureel € 6.697 (op Programma 6) 13. Klantcontactcentrum. Zoals hiervoor (onder 03) al aangegeven wordt er gewerkt aan de uitwerking van de visie op dienstverlening d.m.v. een Klantcontactcentrum (KCC). Daarbij gaat het om het afhandelen van alle klantcontacten, dat wil zeggen: de fysieke, telefonische, papieren en elektronische contacten: de frontoffice. Het KCC is de presentatielaag van de gemeente naar de buitenwereld. Alle interactie met de buitenwereld speelt zich hier af. Het is één loket waar een klant terecht kan met al zijn of haar vragen en waar deze vraag voor zover mogelijk direct afgehandeld wordt. Burgers mogen niet van het ene loket naar het andere worden gestuurd, tenzij het om zeer gespecialiseerde vragen gaat. Het resultaat moet niet alleen kwalitatief betere dienstverlening zijn, maar zeker ook een gemakkelijkere dienstverlening. Uitgangspunt hierbij is de positie van de klant. Wat moeten burgers en ondernemers "ondergaan" om gebruik te kunnen maken van de diensten en producten van de gemeente? Het uiteindelijke streven is dat in 2015 de gemeente voor de burger dé ingang is voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. En dat 80% van de vragen van de burger aan de overheid in één keer goed worden afgehandeld. Beschikbaar budget: zie onder 03. 14. ‘Up to date’-houden gemeentelijke website Naast de hiervoor genoemde informatie over de raads- en commissievergadering is de gemeentelijke website een onmisbaar medium in het kader van de gemeentelijke dienstverlening. Niet alleen alle openbare raads- en commissie-informatie is daar te raadplegen, maar ook bekendmakingen, verordeningen, beleidsnota’s, digitale formulieren, bestemmingsplannen, digitale gemeentegids, gemeentebegroting en –rekening, collegeprogramma, de producten- en dienstencatalogus en veel algemene informatie. Niet alleen voor inwoners, maar uiteraard ook voor bezoekers en bedrijven. De website is in overleg met het CMB voorzien van een voorlooppagina. Hierdoor kan de bezoeker een keuze maken tussen de gemeentelijke informatie (www.brielle.nl) en de toeristische informatie (www.beleefbrielle.nl).
16
0 Algemeen bestuur Beschikbaar budget: structureel € 53.000 opgenomen op de kostenplaats automatisering (zie paragraaf bedrijfsvoering). 15. Monitoring van het meldingen- en klachtensysteem Monitoring vindt plaats via het geautomatiseerde meldingen- en klachtensysteem. Maandelijks wordt een korte rapportage opgemaakt van de afhandeling van meldingen en klachten. Als externe klachtenvoorziening is de gemeente aangesloten bij de Nationale Ombudsman. Beschikbaar budget voor de externe klachtenvoorziening: € 4.500 structureel. 16. Premediation Premediation is ingekaderd als onderdeel van het handelen van de gemeente. Bij premediation gaat een gemeentelijk medewerker in gesprek met een burger of bedrijf over een aanvraag, klacht, bezwaar of (dreigend) conflict. Op een informele wijze wordt gezocht naar oplossingsrichtingen en past de medewerker mediationvaardigheden toe. Doel is om geschillen te voorkomen. Jaarlijks wordt de groep getrainde medewerkers uitgebreid en eveneens is er jaarlijks een bijscholingsactiviteit om het geleerde op peil te houden. Kosten worden gedekt uit het budget "training en opleiding" op de kostenplaats personeelskosten (zie paragraaf bedrijfsvoering). 17. Maximale administratieve lastenverlichting en 18. Vermindering van de gemeentelijke regelgeving Het streven is continu gericht op maximale administratieve lastenverlichting in de zin van ‘niet meer regelen dan strikt noodzakelijk is’. Voor zover noodzakelijk worden de gemeenteraad voorstellen gedaan om vereenvoudiging aan te brengen in verordeningen. 19. Toetsen servicenormen en uitvoering van de ‘Prestatieafspraken tussen raad en college’. Uitgegeven is een brochure, waarin de vastgestelde ‘servicenormen gemeente Brielle’ zijn opgenomen. Mede in het licht van de Wet dwangsom en Beroep bij niet tijdig beslissen, de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek, voortschrijdend inzicht en de optimalisering van de dienstverlening met als leidraad: afspraak = afspraak, worden de vastgestelde servicenormen blijvend op hun waarde getoetst en zo nodig aangepast. In 2013 zijn c.q. worden de servicenormen geactualiseerd. Uitvoering wordt gegeven aan de notitie ‘Prestatieafspraken tussen raad en college’, waarmee de raad heeft ingestemd in zijn vergadering van 8 mei 2007. Beschikbaar budget structureel: € 5.000.
Regionale samenwerking 20. Algemeen De samenwerking richt zich – naast andere bestaande samenwerkingsvormen – in het bijzonder op: • Het profiteren van elkaars deskundigheid maar ook van de deskundigheid van organen, als de DCMR en de VNG. • Uitwisselen van kennis en best practices tussen gemeenten.
17
O Algemeen bestuur • •
De deelname aan de gemeenschappelijke regelingen GGD en Sociale werkvoorziening De Welplaat wordt voortgezet. De huidige bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuur op VP op het gebied van Maatschappelijke Zorg en Jeugd wordt voortgezet.
In de door het Rijk uitgebracht visienota bestuur en bestuurlijke inrichting is het voornemen uitgesproken in het kader van een sobere bestuurlijke inrichting en bestuursorganen van beperkte omvang om de wettelijke regeling van de WGR-plus in te trekken. Medio juni 2013 heeft het kabinet haar plannen rond de intrekking van de Wgr+ (afschaffing Stadregio's) en de oprichting van twee vervoerregio's aan de Tweede Kamer aangeboden. In een vergevorderd stadium van besluitvorming verkeert de vorming van een Metropoolregio Rotterdam Den Haag in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling. In de loop van 2013 en in 2014 wordt – in relatie tot de intrekking van de Wgr+ - deze regiovorming nader uitgewerkt. Het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ voorziet in de overheveling (decentralisaties) van een groot aantal taken in het sociaal domein naar de gemeente. Daarnaast worden regionale samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen verantwoordelijk voor het zogenaamde passend onderwijs. Het geheel van deze decentralisaties stelt de gemeente en haar partners voor forse uitdagingen als het gaat om de organisatie en financiering van een samenhangend aanbod van ondersteunende dienstverlening voor kwetsbare burgers. Deze ontwikkeling staat niet los van de discussie over bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten, die wat het kabinet betreft niet vrijblijvend (meer) is. Brielle oriënteert zich hiervoor primair op de andere gemeenten op Voorne-Putten. Duidelijk is in elk geval dat Brielle (net als de meester andere gemeenten) niet in staat zal zijn om de decentralisaties geheel op eigen kracht door te voeren. Het lopende jaar 2013 en 2014 zal in het teken staan van dit decentralisatieproces. Via de betrokken commissie dan wel de raad zullen wij u op de hoogte houden. 21. Samenwerking gemeenten op Voorne-Putten Op subregionaal niveau wordt samengewerkt binnen het Samenwerkingsverband Voorne-Putten (SVP) op basis van gelijkwaardigheid, meerwaarde (per saldo) per gemeente en op een niet-vrijblijvende wijze (‘samen uit, samen thuis’), met de mogelijkheid voor maatwerk in specifieke gevallen. Uitgangspunt daarbij blijft een adequate dienstverlening naar de inwoners. Jaarlijks wordt een werkplan opgesteld. De gemeenteraden worden via een ingestelde klankbordgroep betrokken bij de beleidsvelden, die in dat samenwerkingsverband aan de orde komen. De resultaten van de hieronder genoemde regionale bestuurskrachtmeting zullen inzicht geven in de stand van de samenwerking en over de mogelijk te volgen weg voor samenwerking in de (nabije) toekomst. In de Stuurgroep Voorne-Puttenverband wordt doorlopend bezien welke samenwerking kan worden gevonden. Voor het gezamenlijk oppakken van operationele projecten worden de mogelijkheden uitgewerkt ten aanzien van: uitvoering van de Wabo, Klant Contact Centrum en inkoop. Jaarlijks wordt een werkplan opgesteld.
18
0 Algemeen bestuur Beschikbaar budget voor SVP: € 20.000. 22. Bestuurskrachtmetingen In 2013 zijn lokale en regionale bestuurskrachtmetingen gehouden, die naar de stand van zaken van dat moment inzicht zullen geven in de situatie in de gemeenten, de meerwaarde van (verdere) samenwerking daarbij en de appreciatie van de gemeenten bij de dan bestaande samenwerking. 22. Uitvoering van gezamenlijke visies/projecten Binnen het genoemde samenwerkingsverband Voorne-Putten (SVP) zijn inmiddels de volgende rapportages opgesteld: • Een economische monitor Voorne-Putten 2010; • Een Notitie Regionale Bedrijventerreinen; • Een Monitor Toerisme en recreatie Voorne-Putten/Rozenburg van Ecorys; • Een Notitie Toerisme en Recreatie. Deze rapportages zijn ter informatie aan de gemeenteraad overgelegd in de vergadering van 28 juni 2011. In 2012/2013 is bovendien een Gebiedsvisie Voorne-Putten vastgesteld. In voorbereiding is genomen een regionale Woonvisie. De deelnemende gemeenten geven binnen het kader van het portefeuillehoudersoverleg nadere uitvoering aan deze notities. Beschikbaar budget: € 6.300 (op Programma 3). 23. Deelname aan projectteam Voorne-Putten In 2014 wordt door één van de communicatieadviseurs deelgenomen aan het projectteam samenwerking Voorne-Putten. Dit projectteam ondersteunt de Stuurgroep Voorne-Putten. De communicatieadviseur coördineert de communicatie-uitingen over de samenwerking op Voorne-Putten. Beschikbaar budget: De kosten worden doorberekend aan de stuurgroep VoornePutten. 24. Mogelijke verzelfstandiging organisatieonderdelen Medio 2012 is een visie op de toekomstige organisatie onder de titel ‘Op eigen kracht, (samen) werken aan Brielle’ opgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. Het document geeft een waarschijnlijke en wenselijke richting aan voor de bedrijfsvoering. In het document is helder gemaakt welke criteria en overwegingen kunnen worden gehanteerd om te bepalen welke taken de gemeente zelf blijft doen en welke taken op afstand of anders kunnen worden uitgevoerd. Daarbij is ook gekeken naar de kwaliteiten en kwantiteiten van de ambtelijke organisatie c.q. het personeel en de staat van financiën. Op basis van dit koersdocument worden concrete en uitgewerkte voorstellen opgesteld.
Jumelage De bestuurlijke activiteiten kunnen, zoals gebruikelijk, in 2014 bestaan uit wederzijdse bezoeken van delegaties van de gemeentebesturen. Het Havlickuv Brod-comité Brielle
19
O Algemeen bestuur stelt jaarlijks een programma van activiteiten op, dat dient als basis voor het verstrekken van een subsidie. Beschikbaar budget: € 7.267 structureel.
Ondersteuning raad De ondersteuning van de raad vindt primair plaats door en via de door de raad benoemde griffier. Daarnaast kunnen raads- en commissieleden gebruik maken van de expertise van de ambtelijke organisatie, die geregeld is in de "Verordening op de ambtelijke bijstand". De "Verordening op de raadscommissies" is eind 2011 geactualiseerd.
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Lasten
2013
2014
2015
2016
2017
2.625.775
2.591.183
2.563.055
2.542.206
2.542.206
7.500
7.500
7.500
7.500
Programmabegroting 2013-2016 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid: Wooninformatie/ expositie Brielle bouwt Regionale bestuurskrachtmeting
20.000
Verkiezingen
20.800
Doorverdeling kostenplaatsen Saldo overige verschillen
Totaal lasten programma
Baten
70.512
70.513
72.774
76.502
4.107
9.067
4.107
6.329
2.625.775 2.673.302 2.650.135 2.647.387 2.652.537
2013
2014
2015
2016
2017
-217.980
-217.980
-217.980
-217.980
-217.980
-7.598
-7.598
-7.598
-7.598
-225.578
-225.578
-225.578
-225.578
Programmabegroting 2013-2016 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid: Saldo overige verschillen
Totaal baten programma Saldo programma
-217.980
2.407.795 2.447.724 2.424.557 2.421.809 2.426.959
Toelichting: Mutaties bestaand beleid: Tot en met 2013 werd er om het jaar € 14.552 opgenomen voor het houden van een expositie Brielle bouwt. Vanaf 2014 wordt voortaan € 7.500 per jaar geraamd.
20
0 Algemeen bestuur
In 2013 zijn lokale en regionale bestuurskrachtmetingen gehouden. In 2017 is wederom een (regionale) bestuurskrachtmeting gepland. Zie ook hierboven bij 22. Door de tussentijdse verkiezing van de 2e kamer in 2012 vinden in 2016 de nieuwe verkiezingen plaats van de 2e kamer. Dit was nog niet ter begroting gebracht. Totale kosten € 20.800. De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er meer kosten worden doorverdeeld. Deze worden zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering. Saldo overige verschillen De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen.
Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn geen investeringen voorzien.
Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college 003 Verkiezingen 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)
21
O Algemeen bestuur
22
1 Openbare orde en veiligheid
1
Openbare orde en veiligheid
Het programma Openbare orde en veiligheid omvat openbare orde en veiligheid, het verbeteren van de sociale veiligheid en de vermindering van criminaliteit en overlast van met name jeugdigen.
Wat willen we bereiken? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd: Veiligheid en veiligheidsbeleving zijn een basiskwaliteit. Het kan gaan om feitelijk onveilige situaties, maar vooral de veiligheid, die men beleeft, speelt een grote rol. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambitie de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunten aangemerkt: 1.1 Het actief wegnemen van onveilige situaties. Er wordt snel gereageerd op elementen, die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving. Waar de leefbaarheid onder druk staat, wordt ingezet op een gebiedsgerichte aanpak. Crisisbeheersing krijgt een prominente rol binnen de gehele organisatie. 1.2 Het bevorderen van de fysieke en sociale veiligheid. Veiligheid en veiligheidsbeleving zijn randvoorwaarden voor de leefbaarheid binnen de gemeente. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning legt een specifieke verantwoordelijkheid bij gemeenten met betrekking tot het voorkomen van dakloosheid, de aanpak van huiselijk geweld, en het bevorderen van verslavingspreventie. 1.3 Een strenge aanpak van vandalisme en criminaliteit door middel van preventie, repressie en handhaving. Het gevoel van onveiligheid wordt vooral beïnvloed door overlast, vandalisme en gebrek aan handhaving. Een preventieve aanpak kan veel overlast voorkomen, wat een positief effect op de veiligheidsbeleving heeft. Een sluitende aanpak m.b.t. jongeren zorgt dat dreigende problemen snel worden gesignaleerd en aangepakt. Niet alleen de aandacht voor de totale leefsituatie van de jongeren, maar ook van andere kwetsbare groepen is van groot belang. Het beleid binnen Brielle met betrekking tot dit programma is vastgelegd in gemeentelijke beleidsnota's. Tevens wordt gewerkt met provinciale en regionale beleidsnota's. Het betreft onder andere de volgende nota's: Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014; 13 maart 2012 (raad) Procedure Schadeverhaal Vandalisme gerelateerde vernielingen; 11 oktober 2011 (college) Programma ter bestrijding van graffiti; 22 juli 2008 (college) Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014; 7 juni 2012 (college) Evenementenbeleid 2011-2012, gemeente Brielle; 26 april 2011 (college) Regionaal crisisplan 2010-2013; 2 november 2009 (AB VRR) 23
1 Openbare orde en veiligheid Handhavingsprotocol Horeca-muziekgeluid; 21 augustus 2007 (college) Handhavingsprotocol Horeca, Voorne Putten en Goeree Overflakkee; 26 maart 2013 (college) RIEC - Uitvoeringsmap regionale aanpak mensenhandel; 22 juni 2010 (college) RIEC - Uitvoeringsmap bestuurlijke aanpak vastgoed; 12 juni 2012 (college) RIEC - Uitvoeringsmap bestuurlijke aanpak softdrugs; 15 juni 2010 (college) Algemene Plaatselijke Verordening Brielle 2013; 12 februari 2013 (raad) + diverse procesbeschrijvingen m.b.t. handhaving APV-artikelen Beleidsnota terrassen 2008 Beleidsnotitie Gehandicaptenparkeerplaatsen, gemeente Brielle, 2009; 20 oktober 2009 (college) De prioriteiten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt
Doelstelling
Nr.
Activiteiten 2014
1.1/1.1.1.
Actief wegnemen van onveilige situaties
01
Doorlopende uitvoering.
Integraal vei-
met mogelijke inzet van een gebiedsgerich-
ligheidsbeleid
te aanpak. Uitvoering integraal veiligheids-
02
Onderzoek Veiligheidsindex.
beleid. 1.1.2
Knel- en verbeterpunten vaststellen met behulp van een veiligheidsindex.
Resultaten uit de laatste rapportage benutten voor projectmatige / gebiedsgerichte aanpak veiligheid.
1.1.3
Actieplan gebiedsgericht aanpak.
03
Wijkschouw met elke wijkvereniging. Uitvoering actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid.
1.1.4
Bestuurlijke en operationele oefening cri-
04
sisbeheersing.
Bestuurlijke oefening: jaarlijks. Operationele oefening: elke twee jaar (2014).
Verder vorm geven organisatie crisisbe-
05
heersing.
Instellen en starten met regionale pools ter uitvoering van het in 2010 vastgestelde regionaal crisisbeheersingsplan. Opleiden diverse medewerkers.
1.2/1.2.1 Fy-
Bevordering fysieke en sociale veiligheid en 06
In samenspraak met regio-
sieke en sociale
veiligheidsbeleving.
gemeenten vaststellen integrale handhavingsarrange-
veiligheid
menten. 07
24
Deelname aan Burgernet.
1 Openbare orde en veiligheid
Aandachtspunt
Doelstelling
Nr.
Activiteiten 2014
1.2.2
Bevordering toepassing van de bestuurlijke
08
Toepassing van bestuurlijk
1.2.3
strafbeschikking voor overlast in de open-
handhaven wordt continu be-
bare ruimte.
vorderd.
Strengere aanpak drugs- en drankoverlast.
09
Toezicht en handhaving op het gebied van Jeugd en veiligheid heeft prioriteit.
1.2.4
Drankgebruik jongeren wordt tegengegaan. 10
Invoering nieuwe Drank- en Horecawet. Vaststellen preventie- en handhavingsplan uitvoering Drank- en Horecawet.
1.3/1.3.1
Inzetten op een preventieve aanpak ten-
Preventieve
einde een positief effect op de veiligheids-
11
gramma Integraal Veilig-
aanpak vanda-
beleving te bewerkstelligen.
heidsbeleid 2012-2014.
lisme, overlast
Activiteitenplan Vandalismebestrijding en –
en criminaliteit
preventie.
1.3.2
Optimaliseren toezicht openbare ruimte en
12
handhaving.
Onderdeel van het actiepro-
Diverse handhavingstaken worden vanuit de politie naar de gemeente overgedragen. Nieuwe taken worden voortvarend opgepakt.
1.3.3
Zorgen voor een sluitende aanpak voor
13
Jongeren. Onder programma 6 opgenomen.
Uitvoering project terugdringen vernielingen.
14
Voortzetting project ‘Schoon, heel en veilig’.
1.3.4
Uitvoering geven aan het programma ter
15
Continu
16
Besluitvorming op voorstel
bestrijding van graffiti. Overige ontwik- Dierennoodhulp
Streekdierentehuis voor een
kelingen
basispakket Veiligheidshuis
17
Participatie in veiligheidshuis
Wat doen we daarvoor? 01. Doorlopende uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid. In 2012 is de nota Integraal Veiligheidsbeleid herzien en een nieuw actieprogramma 2012-2014 vastgesteld. In dit actieprogramma zijn de doelstellingen uitgewerkt in maatregelen en uitgezet in tijd. De prioriteiten hierbij zijn in januari 2012 door de raad vastgesteld. Dit zijn: • Huidige beleid omtrent vandalisme gerelateerde vernielingen en afspraken evalueren en borgen 25
1 Openbare orde en veiligheid • • • •
Terugdringen toren Terugdringen Terugdringen Terugdringen
van het aantal inbraken in woningen, winkels, bedrijven en kanvan overlast veroorzaakt door MOE-landers van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren van drugshandel
Het evenementenbeleid is in 2010 geëvalueerd en in 2011 aangepast. De nota Evenementenbeleid 2011-2012 wordt in 2013 opnieuw geëvalueerd en geactualiseerd. Vanaf 1 januari 2010 is de pilotorganisatie RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Rotterdam-Rijnmond ingericht. Ook in 2014 zal het RIEC gecontinueerd worden, de subsidie vanuit het Rijk blijft hiervoor gehandhaafd. Tot 2012 is hard gewerkt aan het instrumentarium (o.a. uitvoeringsmappen Bibob, mensenhandel, softdrugs). Vanaf 2012 wordt meer maatwerk per gemeente geleverd. Beschikbaar budget (structureel): • BOPZ online tijdelijk huisverbod (€ 1.000) • voorlichting inbraakpreventie bewoners incl. PKVW (€ 4.000) • beleid overlast MOE-landers (€ 2.000) • voorlichting inbraakpreventie ondernemers (€ 1.500) • verkeersregelaars € 4.800 • algemeen € 6.739 • Inwonerbijdrage VAR € 2.478 02. Resultaten uit de laatste rapportage veiligheidsindex benutten voor projectmatige / gebiedsgerichte aanpak veiligheid. Voor een duidelijk beeld van de bestaande spanningsvelden binnen de gemeente Brielle is in 2006 besloten gebruik te maken van de Veiligheidsindex. Dit betreft een onderzoeksinstrument waarbij de knelpunten in beeld worden gebracht. Dit vindt tweejaarlijks plaats. De resultaten van de Veiligheidsindex dienen als input voor het Integraal Veiligheidsbeleid. De in de veiligheidsindex geconstateerde knel- en verbeterpunten worden opgenomen in het actieprogramma Integrale Veiligheid, dat tevens tweejaarlijks wordt vastgesteld. Ook zullen de resultaten gebruikt worden om te komen tot een projectmatige c.q. gebiedsgerichte aanpak van veiligheid, waarbij aandacht is voor burgerparticipatie. De laatste veiligheidsrapportage dateert van 8 mei 2012. In 2014 vindt opnieuw het onderzoek Veiligheidsindex plaats. Beschikbaar budget € 8.000. 03. Aandacht voor burgerparticipatie bij actieplan gebiedsgerichte aanpak t.b.v. actief wegnemen van onveilige situaties. In 2012 is de nota Integraal Veiligheidsbeleid herzien en een nieuw actieprogramma 2012-2014 vastgesteld. In dit actieprogramma zijn de doelstellingen uitgewerkt in maatregelen en uitgezet in tijd. Hiernaast wordt één keer per jaar met alle wijkverenigingen afzonderlijk een wijkschouw gehouden (10 wijken) en vindt tevens per wijk met de wijkvereniging een bestuurlijk overleg plaats. Beschikbaar budget - zie onder 01.
26
1 Openbare orde en veiligheid 04. Bestuurlijke /Operationele oefening crisisbeheersing Crisisbeheersing en brandweer Op 8 januari 2008 besloot de raad de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan te wijzen als orgaan dat namens de gemeente belast is met de uitvoering van de in de Brandweerwet omschreven taken. De door de VRR te verrichten werkzaamheden zijn opgenomen in een dienstverleningsovereenkomst. Beschikbaar budget (structureel) € 975.434. Het crisisbeheersingsplan wordt jaarlijks bestuurlijk geoefend en er wordt elke twee jaar een operationele oefening gehouden m.b.t. een of meerdere deelplannen. Deze operationele oefening vindt in 2014 wederom plaats. Beschikbaar budget (structureel) € 3.880. 05. Instellen en starten met regionale pools ter uitvoering van het in 2010 vastgestelde regionaal crisisbeheersingsplan/Opleiden diverse medewerkers. De organisatie van crisisbeheersing professionaliseert gestaag. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gaat in deze ontwikkelingen mee. In 2009 is een Regionaal Crisisplan 2010-2013 vastgesteld. Het regionale plan is voor alle gemeenten identiek. Ter uitvoering van dat regionaal plan zijn nieuwe deelplannen opgesteld. Jaarlijks zullen deze op actualiteit worden beoordeeld. Aan de hand van het Regionaal Crisisplan wordt de crisisorganisatie verder vorm gegeven. Vanaf 2011 is gestart met diverse regionale pools, zoals een pool van ambtenaren crisisbeheersing, communicatiemedewerkers, als ook een ‘hoofd gemeenten’ in het Regionaal Operationeel Team (ROT). Deze medewerkers zullen 'hard' piket d.w.z. verplichte bereikbaarheidsdiensten - krijgen voor de gehele regio. Op voorstel van de VRR wordt dit gefaseerd ingevoerd door de gemeenten. De kosten hiervan zijn nog niet bekend. Door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond worden regelmatig initiatieven genomen om trainingen te houden voor medewerkers van de operationele diensten van de gemeenten. Daaraan nemen medewerkers uit de gemeente deel. Jaarlijks worden minimaal 3 trainingen verzorgd, elk bestemd voor een gemeentelijk proces. Beschikbaar budget (structureel) € 6.306. 06. In samenspraak met regiogemeenten vaststellen integrale handhavingsarrangementen. Binnen het politiedistrict “De Eilanden” bestaat de behoefte om (sub)regionaal handhaving vorm te geven door middel van een handhavingsarrangement. Vastgesteld zijn het handhavingsplan Horeca en het handhavingsplan Horeca muziek. In september 2011 zijn de samenwerkingsafspraken bestuurlijke strafbeschikking vastgesteld. Samenwerking en afstemming op het gebied van handhaving bestuurlijke aanpak hennep loopt. Volledige afronding van dit proces is nog niet mogelijk, omdat dit afhankelijk is van nog aan te passen wetgeving. Beschikbaar budget - zie onder 01.
27
1 Openbare orde en veiligheid 07. Burgernet De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kent drie informatiekanalen, te weten NLalert, Rijnmondveilig.nl en Burgernet. De hulpdiensten, waaronder de brandweer, gebruiken NL-alert om te waarschuwen als er sprake is van een (zeer) groot incident waarbij snel ramen en deuren gesloten dienen te worden. Rijnmondveilig.nl informeert en alarmeert over incidenten via een breed aanbod van bestaande en nieuwe media. Hierin werken alle hulpdiensten samen. Burgernet wordt gebruikt door de politie om hulp in te roepen bij het snel opsporen van verdachten en vermiste personen in de buurt. Voorts gebruiken politie, gemeenten en de Veiligheidsregio Burgernet om buurtbewoners te betrekken bij incidenten en andere preventieberichten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van telefoon, sms of email. NL-alert als Rijnmondveilig.nl worden aan iedere burger aangeboden door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In 2012 is ingestemd met deelname aan Burgernet. Beschikbaar budget € 1.652. 08. Toepassing van bestuurlijk handhaven wordt continu bevorderd. Vanaf 1 juli 2010 wordt gebruik gemaakt van de bestuurlijke strafbeschikking. Het op de uitvoering gericht toepassen en uitbreiden van alle mogelijkheden wordt continu bevorderd. Beschikbaar budget - zie onder 01. 09. Toezicht en handhaving op het gebied van Jeugd en Veiligheid heeft prioriteit. Met ingang van 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Deze gewijzigde wet biedt een aantal nieuwe kansen om lokaal alcoholbeleid vorm te geven. De wet is met ingang van 1 januari 2013 in werking treden. Per 1 januari 2014 wijzigt de wet wederom. De belangrijkste wijziging is dat de alcoholleeftijd verhoogd wordt naar 18 jaar. In 2014 zal dan ook het alcoholmatigingsbeleid verder vorm gegeven worden, dit in samenspraak met de diverse partners (onder andere politie, Bouman, horecavereniging). Aanpak overlast gerelateerd aan drugs en alcohol houdt, in het Integrale Veiligheidsbeleid, een zeer hoge prioriteit. Op verzoek van de raad wordt in 2013 de beleidsnotitie genotsmiddelen vorm gegeven. Beschikbaar budget - zie onder 01. 10. Invoering nieuwe Drank- en Horecawet. De nieuwe Drank- en Horecawet is op 1 januari 2013 in werking getreden. Per 1 januari 2014 wijzigt de wet wederom. De dan belangrijkste wijziging is dat de alcoholleeftijd verhoogd wordt naar 18 jaar. Tevens dient per 1 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan vastgesteld te zijn waarin omschreven wordt hoe gemeente Brielle omgaat met de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Bij invoering van de gewijzigde Drank- en Horecawet, met ingang van 1 januari 2013, is het toezicht definitief overgeheveld naar de gemeenten en is gestart met dit gemeentelijk toezicht. In 2014 zal dit structureel vorm gegeven worden. Op 26 maart 2013 is het gewijzigde handhavingsprotocol horeca, Voorne Putten en Goeree Overflakkee vastgesteld. Hiermee is een grote mate van uniformiteit binnen 28
1 Openbare orde en veiligheid het politiedistrict bereikt ten aanzien van handhaving op horeca-activiteiten. (zie tevens 12) Beschikbaar budget (structureel) € 30.000. zie ook bij 12. 11. Inzetten op een preventieve aanpak teneinde een positief effect op de veiligheidsbeleving te bewerkstelligen. Activiteitenplan Vandalismebestrijding en –preventie. Vastgesteld is de procedure voor de bestrijding van vandalisme. Daarmee is er, in de vorm van een “Stappenplan vandalismebestrijding Brielle”, een gestructureerde aanpak van het vandalisme in deze gemeente. Daarin is onder meer ook opgenomen, dat scholenschouwen worden gehouden, waarbij een aantal clusters van schoolgebouwen op de vandalismegevoeligheid van gebouw en omgeving worden bekeken en geanalyseerd. Een activiteitenplan vandalismebestrijding en –preventie is uitgewerkt. De hierin genoemde stappen worden uitgevoerd. In samenhang met dit activiteitenplan is in 2011 de notitie “verhalen van schade” aangescherpt. Op diverse programma's is een apart budget beschikbaar. In sommige gevallen is het budget een onderdeel van de post onderhoud. 12. Diverse handhavingstaken worden vanuit de politie naar de gemeente overgedragen. Nieuwe taken worden voortvarend opgepakt. De bestuursrechtelijke aanpak hennepkwekerijen wordt nog nader uitgewerkt. In 2011 is wel de taak 'verloren en gevonden voorwerpen' volledig overgedragen. Hiernaast zijn er, in het verlengde van de bestuurlijke strafbeschikking, diverse kleine overtredingen waar de politie geen prioriteit meer aan geeft. In 2012 is besloten de functie gemeentelijk toezichthouder niet open te stellen. Wel is er noodzaak om in voorkomende gevallen, zoals bijvoorbeeld bij evenementen, jaarwisseling en in het zomerseizoen, extra toezicht in te zetten. Met ingang van 1 januari 2013 is hiernaast het toezicht en handhaving op de Dranken Horecawet overgedragen. Dit is direct opgepakt en wordt voortvarend geïmplementeerd. Deze taak vergt wel veel capaciteit. In 2014 zal deze taak structureel vorm worden gegeven. Beschikbaar budget (structureel) € 30.000. (Drank- en Horecatoezicht) zie ook bij 10. 13. Uitvoering project terugdringen vernielingen. Het project Intensieve Aanpak, de projecten Halt, het JCO en het bestuurlijk overleg Jeugd- en Veiligheid zijn ingedeeld bij programma 6 omdat de nadruk bij deze activiteiten ligt bij Jeugd en preventie. Beschikbaar budget (structureel) €. 4.296. 14. Voortzetting project ‘Schoon, heel en veilig’. Voortgezet wordt het project onder de naam “Schoon, heel en veilig”. De gemeente is met het Sociaal Werkvoorzieningsschap “De Welplaat” overeengekomen, dat deze instelling personeel inzet voor het structureel en systematisch schoonhouden van de wijken. Beschikbaar budget ad € 44.000 is geraamd op programma 2 (€ 26.000) en 7 (€ 14.400+ € 3.600)
29
1 Openbare orde en veiligheid 15. Continu uitvoering geven aan het programma ter bestrijding van graffiti. In 2012 is de nota Integraal Veiligheidsbeleid herzien en een nieuw actieprogramma 2012-2014 vastgesteld. In dit actieprogramma zijn de doelstellingen uitgewerkt in maatregelen en uitgezet in tijd. Het programma ter bestrijding van graffiti (preventie en repressie) maakt hier onderdeel van uit. Beschikbaar budget - zie onder 01.
Ontwikkelingen 16. Dierennoodhulp In 2011 is besloten om de kosten voor (wettelijk verplichte) opvang van zwerfdieren te vergoeden op basis van de kostprijs. Het Streekdierentehuis zal nog in 2013 met een voorstel komen voor een basispakket dierennoodhulp, gebaseerd op een vaste vergoeding per inwoner. Beschikbaar budget (structureel) € 22.000 (verwachting € 1,00 / inwoner). 17. Veiligheidshuis Het veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidspartners, gericht op een integrale, probleemgeoriënteerde aanpak van criminaliteit en het bevorderen van sociale veiligheid. Het kabinet heeft aangegeven een landelijk dekkend netwerk van Veiligheidshuizen na te streven. Beschikbaar budget VHRR € 4.131.
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Lasten
2013
2014
2015
2016
2017
Programmabegroting 2013-2016 t/m de 1e wijziging
1.566.862 1.583.326 1.567.320 1.578.983 1.578.983
Mutaties bestaand beleid: Dierennoodhulp Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Toezicht/handhaving OOV Doorverdeling kostenplaatsen Saldo overige verschillen Totaal lasten programma Baten
16.000
16.000
16.000
16.000
6.436
6.436
6.436
6.436
10.000
10.000
10.000
10.000
-19.312
-19.312
-19.312
-19.312
5.188
12.899
8.941
647
1.566.862 1.601.638 1.593.343 1.601.048 1.592.754 2013
2014
2015
2016
2017
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Programmabegroting 2013-2016 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid: CJIB, procesverbaalvergoeding Totaal baten programma
30
-5.500
1 Openbare orde en veiligheid
Saldo programma
1.561.362 1.591.638 1.583.343 1.591.048 1.582.754
Toelichting Mutaties bestaand beleid: Dierennoodhulp Voor 2011 is besloten (cie BZM van 19 april 2011) om de kosten voor (wettelijk verplichte) opvang van zwerfdieren te vergoeden op basis van de kostprijs. Dit betekent dat de raming voor 2011 is verhoogd van € 1.500 naar € 5.000. Voor 2013 en verder zal het Streekdierentehuis met een voorstel komen voor een basispakket Dierennoodhulp, gebaseerd op een vaste vergoeding per inwoner. Naar verwachting zal deze € 1 per inwoner bedragen. Bijdrage VRR Het Dagelijks Bestuur heeft besloten de bezuinigingen die gehaald worden uit de efficiencyslag op de bedrijfsvoering naar voren te halen en al in de cijfers van 2014 mee te nemen. In kader van de Nieuwe Financieringssystematiek die is vastgesteld in 2009 heeft een herijking plaatsgevonden van de gemeentelijke bijdragen in 2014 door het aantal inwoners van alle gemeenten opnieuw in kaart te brengen gemeten op 1-1-2012. Als laatste zijn de gemeentelijke bijdragen gecorrigeerd met een stijgingspercentage van 0,9%, zoals vastgesteld voor het jaar 2014 door de werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen. Procesverbaalvergoeding Op grond van de “Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2010” komt de gemeente in aanmerking voor de volgende vergoeding: € 25 voor parkeerfeiten en € 40 voor overlastfeiten. Gelet op de werkelijke vergoeding 2011/2012 wordt de raming verhoogd met € 4.500. (Totale raming € 10.000) Toezicht/handhaving OOV Met ingang van 29 mei 2012 is de functie gemeentelijk toezichthouder vacant. Deze vacature wordt niet meer vervuld. Wel is er noodzaak om in voorkomende gevallen, zoals bijvoorbeeld bij evenementen, jaarwisseling en in het zomerseizoen, extra toezicht in te zetten. Om hierin te kunnen voorzien is jaarlijks € 10.000 beschikbaar. De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er minder kosten worden doorverdeeld. Deze worden zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering.
Investeringen 2014 Ten aanzien van dit programma zijn geen investeringen voorzien.
31
1 Openbare orde en veiligheid
Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid.
32
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat omvat de aanleg en het onderhoud van wegen en straten, bruggen, openbare verlichting, binnenhavens en waterwegen en waterkeringen en de zorg voor de verkeersveiligheid en voor een bereikbaar openbaar vervoer en het parkeren in de kernen.
Wat willen we bereiken? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambitie genoemd: Een goede mix van bereikbaarheid, veiligheid en verblijfskwaliteit passend bij de gemeente Brielle. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunt aangemerkt: 2.0 De bereikbaarheid van de gemeente, mede gericht op die van het Glaspark 4P en de bedrijventerreinen, verbeteren. De gemeente Brielle is in belangrijke mate een forensengemeente. De ontsluiting van de gemeente via de Groene Kruisweg, zowel richting Rozenburg en Hellevoetsluis via de Rijksweg N57 moet worden verbeterd, zodat de wachttijden uitstroom verkeer richting Europoort/Rijksweg N57 wordt verminderd. Evenzo dient de doelstelling te zijn gericht op de verbetering van de noord-zuidverbinding van Voorne. 2.1 Een goede bereikbaarheid van woongebieden en voorzieningen mogelijk maken, met als uitdrukkelijke randvoorwaarde, dat een oplossing voor de mogelijke parkeerproblematiek niet zal worden gezocht in het invoeren van betaald parkeren. Het merendeel van de inwoners is uitstekend in staat om zich te verplaatsen tussen zijn woning en andere doelen. Voor sommige inwoners ligt dit anders. Kwetsbare groepen zijn met name kinderen, ouderen en gehandicapten. Juist deze groepen verdienen extra aandacht van de gemeente. 2.2 De verhoging van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de verblijfskwaliteit. De ruimte die de auto in een buurt of wijk wordt geboden (functie, inrichting van de wegen, parkeren) is afhankelijk van de aard van het gebied. Daarbij mag de bereikbaarheid van het ene gebied niet ten koste gaan van een ander gebied. De aandacht zal zich richten op de totale verkeersproblematiek in Brielle. 2.3 Het onderhoudsniveau van wegen en terreinen brengen naar een onderhoudsniveau C, zoals beschreven in de kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW nr. 245, met als inzet: maximaal effect voor minimale kosten.
33
2 Verkeer, vervoer en waterstaat Het beleid binnen Brielle met betrekking tot dit programma is vastgelegd in gemeentelijke beleidsnota's. Tevens wordt gewerkt met provinciale en regionale beleidsnota's. Het betreft onder andere de volgende nota's: Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Regionaal Vervoers- en Verkeersplan Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Verkeerscirculatieplan binnenstad Wegsleepverordening Brielle De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt
Doelstelling
Nr.
Activiteiten 2014
2.1/2.1.1 Be-
Verbeteren bereikbaarheid gemeente inclusief
01
Nader onderzoek aanslui-
reikbaarheid
Glaspark 4P en bedrijventerreinen.
ting Glaspark Vp nabij
gemeente.
Vierpolders op N57 ter hoogte van Nieuwenhoorn
2.1.2
02
Gereedkomen ongelijkvloerse kruising N218-N57
2.3/2.3.1 Ver-
Verhoging verkeersveiligheid en verbetering
03
Uitvoering maatregelen
keersveiligheid/ verblijfskwaliteit.
Gemeentelijk Verkeer- en
verblijfskwali-
Vervoersplan en Verkeers-
teit. 2.4/2.4.1 On-
circulatieplan binnenstad Kwaliteitsniveau wegen en terreinen brengen
04
Onderhoud diverse wegen
05
Voortzetten project
derhoudsniveau op niveau dat overeenkomt met CROW niveau wegen en ter-
"C".
reinen. 2.0.1 Algemeen Schoonmaken diverse wegen en terreinen door inzet personeel van Sociaal Werkvoor-
Schoon, heel en veilig
zieningschap De Welplaat.
Wat doen we daarvoor? 01. Nader onderzoek aansluiting Vierpolders op N57 ter hoogte van Nieuwenhoorn Voor een aansluiting van het Glaspark4P nabij Vierpolders op de N57 is overleg gaande met het waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat en de gemeente Hellevoetsluis. Uit overleg met de gemeente Hellevoetsluis is gebleken dat de realisatie van de rondweg mede afhankelijk is van de woningbouw Parnassia. Ten gevolge van de economische crisis is de realisatie daarvan onzeker. De verwachting is uitgesproken dat de rondweg en daarmee dus de aansluiting op de N57 niet eerder dan in 2015 zal gaan plaatsvinden. Daarmee zijn op dit moment de kosten voor de gemeente Brielle nog niet bekend. Er is dan ook nog geen budget opgenomen. 02. Ongelijkvloerse kruising N218-N57 De provincie Zuid-Holland is eind 2012 gestart met het vervangen van de kruising N57 / N218 door een ongelijkvloerse kruising. Door afwijkende zettingen van de onder34
2 Verkeer, vervoer en waterstaat grond en problemen met kabels en leidingen is enige vertraging ontstaan. De oplevering van de werkzaamheden is nu eind 2014 gepland. Voor de gemeente Brielle zijn aan dit project geen kosten verbonden. 03. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en Verkeerscirculatieplan binnenstad (VCP) De raad heeft in 2009 het GVVP vastgesteld. Het opstellen van het VCP is een maatregel die voortvloeit uit het vastgestelde GVVP. In 2012 is ter voorbereiding op de algehele implementatie van het VCP de herinrichting van de Kaaistraat uitgevoerd en zijn de verkeersbesluiten voor het eenrichtingsverkeer en voor de beperking van het vrachtverkeer in de binnenstad voorbereid. Voor de komende jaren staan de volgende maatregelen gepland: Zoals behandeld in de vergadering van de commissie Grondgebied op 16 april 2013, wordt/is in 2013 de verkeerscirculatie in de cirkel Venkelstraat, Langestraat, Burg. H. van Sleenstraat en M.H. Trompstraat aangepast. In 2014 wordt de verkeerscirculatie op het Maarland Noordzijde en Zuidzijde (westkant van de Julianabrug) aangepast door middel van het plaatsen van bebording en worden verkeerremmende maatregelen genomen. In 2014 zal de toegankelijkheid van de binnenstad voor vrachtwagens beperkt worden, zowel in lengte als in gewicht. In 2015 wordt de verkeerscirculatie op het Maarland Noordzijde en Zuidzijde (oostkant Julianabrug) en de Molenstraat aangepast door middel van het plaatsen van bebording; ook hier zullen verkeerremmende maatregelen genomen worden. Voordat een maatregel voorkomend op de actielijst van het GVVP wordt uitgevoerd, zal (financieel) nut en noodzaak worden beoordeeld. De uitwerking van het VCP vindt gefaseerd plaats. De maatregelen voortkomend uit het VCP worden zoveel als mogelijk gecombineerd met herinrichtings- en onderhoudsplannen. Voor de uitvoering van het GVVP en VCP is in het budget “uitvoering collegeprogramma 2010-2014” voor 2013 € 247.000 en voor 2014 € 100.000 opgenomen. Daarnaast is een investeringsbedrag van € 125.382 beschikbaar voor de uitvoering. 04. Onderhoud wegen Jaarlijks worden de wegen geïnspecteerd en wordt een werkprogramma wegen opgesteld. De wegen dienen minimaal het kwaliteitsniveau C te hebben, conform de landelijke kwaliteitscatalogus van het CROW. Het beleid, de financiële consequenties van dat beleid en de vertaling daarvan naar deze begroting, staan nader beschreven in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Voor deze begrotingsperiode is voor het onderhoud aan de wegen jaarlijks een budget van € 624.500 opgenomen. 05. Project Schoon, heel en veilig De openbare ruimte van de gemeente wordt op diverse locaties schoongemaakt door medewerkers van het Sociaal Werkvoorzieningschap De Welplaat. De totale kosten bedragen € 56.265 per jaar, waarvan € 18.000 wordt verantwoord op programma 7 en de rest grotendeels op programma 2. Voor het schoonmaken van terreinen in eigendom bij derden wordt € 12.500 terug ontvangen.
35
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden.
Lasten Programmabegroting 2013-2016 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid: Onderhoud wegen buiten de bebouwde kom Waterschapslasten wegen binnen de bebouwde kom Onkruidbestrijding wegen Schoon, heel en veilig Baggeren Onderhoud sloten en oeververdediging Doorverdeling kostenplaatsen Saldo overige verschillen Kapitaallasten investeringen: Infra Vierpolders (van progr 5) Openbare ruimte waterschapshuis (van bedrijfsvoering gebouwen) Banken Beschoeiingen Diverse investeringen Totaal lasten programma
Baten Programmabegroting 2013-2016 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid: Schoon, heel en veilig Saldo overige verschillen Totaal baten programma Saldo programma
2013
2014
2015
2016
2017
3.156.469
3.143.614
3.208.336
3.144.824
3.144.824
5.284
5.284
5.285
8.141
6.500 3.340 -10.000 0
6.500 3.340 -10.000 -32.455
6.500 3.340 -10.000 -12.455
6.500 3.340 -10.000 72.545
18.700 23.105 -4.375
18.700 23.105 -4.375
18.700 23.105 -4.375
18.700 23.105 -4.375
148.616
144.245
139.873
135.502
23.852 0 0 2.634
23.171 3.500 13.500 2.703
22.489 6.900 26.700 2.775
21.808 6.580 39.600 -40.747
3.156.469 3.361.270 3.405.554 3.373.661 3.425.523
2013
2014
2015
2016
2017
-61.214
-61.214
-61.214
-61.214
-61.214
1.520 4.948
1.520 4.948
1.520 4.948
1.520 4.948
-54.746
-54.746
-54.746
-54.746
-61.214
3.095.255 3.306.524 3.350.808 3.318.915 3.370.777
Toelichting Mutaties bestaand beleid: Onderhoud wegen buiten bebouwde kom Een aantal wegen buiten de bebouwde kom is in beheer en onderhoud bij het Waterschap Hollandse Delta. De bijdrage aan het waterschap wordt jaarlijks verhoogd met een in de septembercirculaire over de uitkering gemeentefonds bekend gemaakt indexpercentage. De hogere lasten betreffen de verwachte verhogingen in 2013 en 2014.
36
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Waterschapslasten wegen binnen bebouwde kom De hogere waterschapslasten worden vooral veroorzaakt door de uitbreiding van het aantal wegen, vooral in Nieuwland-Oost. Daarnaast wordt de verhoging veroorzaakt door de wijziging in een watersysteemheffing en een wegenheffing. Onkruidbestrijding wegen De onkruidbestrijding van wegen wordt vanwege het specialistisch karakter van de benodigde apparatuur volledig uitbesteed. Vanaf 2012 tot 2014 is c.q. wordt het areaal aan wegen langzaam vergroot vanwege de stapsgewijze oplevering van de wegen in Nieuwland-Oost. Schoon, heel en veilig Zoals vermeld in het jaarverslag over 2011 is na enkele jaren van ervaring met het project ´schoon, heel en veilig´ duidelijk dat het budget te hoog is. De kosten, verminderd met de bijdragen van derden, kunnen verlaagd worden met € 8.480 (€ -10.000 + € 1.520). Baggeren De baggerwerkzaamheden van keur plichtige watergangen zijn opgenomen in het baggerplan en moeten 1 keer in de 7 jaar plaatsvinden. In Brielle worden deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in 3 opeenvolgende jaren. Voor de komende cyclus wordt gebaggerd in de jaren 2015, 2016 en 2017. De totale kosten over deze 3 jaren stijgen in totaal met € 27.635 (2015 -/- € 32.455; 2016 -/- € 12.455; 2017 + € 72.545) als gevolg van: - In 2017 moet voor het eerst ook de wijk Nieuwland gebaggerd worden. - Voor het storten van bagger in de Plas van Heenvliet moet een klein bedrag per ton betaald wordt voor veiligheidsvoorzieningen etc. De reserve baggeren dient ter egalisatie van de kosten in de 3 opeenvolgende jaren. De storting wordt dan ook vanaf 2013 (mee te nemen in de najaarswijziging 2013) verhoogd met € 5.527 per jaar. Onderhoud sloten en oeververdediging Door de onderstaande vier factoren is het budget voor het onderhouden van oeververdedigingen en het verwijderen van riet etc. ontoereikend geworden: a) De laatste tien jaren is de te onderhouden hoeveelheid watergangen met name in de wijken Nieuwland en Nieuwland-Oost toegenomen, terwijl het beschikbare budget niet meegegroeid is, maar als gevolg van de bezuinigingen zelfs met 10% verlaagd is. Ook is er geen prijsindexering toegepast. b) Naast de onder a) genoemde areaaluitbreiding neemt de groei van waterplanten door klimatologische factoren explosief toe. c) Het waterschap bezuinigt op onderhoud aan hun hoofdwatergangen binnen de bebouwde kommen, waardoor zij hier geen taluds meer maaien en ook de verwijderde waterplanten niet meer afvoeren. Om esthetische redenen zorgt de gemeente alsnog voor de afvoer daarvan. d) Door het waterschap zijn een aantal natuurvriendelijke oevers uit het stedelijk waterplan geschrapt, waardoor extra in oeververdediging geïnvesteerd moet worden. Kapitaallasten: Bij de eindverantwoording van het project realisatie ’t Dijckhuis Vierpolders is het gedeelte voor de reconstructie van het dorpshart Vierpolders verplaatst naar programma 2. De lasten worden gedekt door de reserve dekking kapitaallasten toekomstige investering met maatschappelijk nut. De investering van de openbare ruimte van het waterschapshuis inclusief bouwkosten van de herinrichting worden overgebracht van Bedrijfsvoering (ge37
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
bouwen) naar programma 2. De overige mutaties worden toegelicht onder de investeringen. Doorverdeling kostenplaatsen De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er meer kosten zijn toegerekend aan programma 2. Deze kosten zijn zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf bedrijfsvoering. Saldo overige verschillen De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen.
Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen voorzien: 2014 Aanpassen houten brug nabij stadskantoor Investeringsbedrag: € 60.000. Afschrijving: 25 jaar lineair. Toelichting: De besturing van de houten brug tegenover het stadskantoor wordt hydraulisch aangestuurd. Op basis van onderhoud technische aspecten is het aan te bevelen om over te gaan naar elektrische besturing. Vervangen houten banken Investeringsbedrag: € 30.000. Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: Voor de bestaande houten banken zijn bij schade of noodzakelijke reparatie geen planken meer leverbaar. Daarnaast zijn de betonnen voeten veelal beschadigd. Gezien het bovenstaande en om veiligheidsredenen worden de komende 2 jaar ca. 15 banken per jaar vervangen door stalen banken. Zowel in 2014 als in 2015 is € 30.000 opgenomen. Vervangen beschoeiingen Investeringsbedrag: € 150.000. Afschrijving: 25 jaar lineair. Toelichting: De gemeente Brielle heeft ca. 20 km dubbelzijdig beschoeide sloten en watergangen in beheer (ca. 40 km beschoeiing). Het vervangingscriterium is dat alleen ernstig door houtrot aangetaste beschoeiing wordt vervangen. Het oorspronkelijke budget was bedoeld voor het vervangen van ca. 400 m. per jaar. Bij nadere inspectie blijkt dat de komende jaren in totaal ca. 3.950 m. beschoeiing moet worden vervangen. Dit zal gefaseerd in 3 jaar worden uitgevoerd. Uitgaven 3 keer € 150.000. 2015 Vervangen houten banken Investeringsbedrag: € 30.000. Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: Zie de toelichting bij 2014. Aanpassen beschoeiingen Investeringsbedrag: € 150.000. Afschrijving: 25 jaar lineair. Toelichting: Zie de toelichting bij 2014.
38
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2016 Aanpassen beschoeiingen Investeringsbedrag: € 150.000. Afschrijving: 25 jaar lineair. Toelichting: Zie de toelichting bij 2014.
Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 214 Parkeren 221 Binnenhavens en waterwegen 223 Veerdiensten 240 Watering, afwatering en landaanwinning
39
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
40
3 Economische zaken
3
Economische zaken
Het programma economische zaken omvat de activiteiten op het gebied van handel en ambacht, agrarische zaken, jacht en visserij en de relatie met de nutsbedrijven.
Wat willen we bereiken? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd: Een economische structuur met bedrijfsactiviteiten die passen bij de kwaliteit, schaal en structuur van Brielle. Bedrijven mogen geen afbreuk doen aan het historisch karakter van de Vesting. Bedrijven moeten passen in de structuur van het landschap (agrarisch, toeristisch-recreatief). Bij een gemeente van de grootte van Brielle past een bepaald aandeel verzorgende bedrijvigheid. Dergelijke bedrijven moeten de gelegenheid hebben zich in de gemeente te ontplooien en te vestigen. Aandacht voor de leefbaarheid van het platteland en de landschappelijke beleving bij de verdere ontwikkeling van de agrarische sector. Er wordt ruimte geboden voor de agrariërs en groei van de sector wordt gestimuleerd. Ten aanzien van de glastuinbouw wordt het sanering- en concentratiebeleid afgerond. Een toeristische positionering, passend bij de kwaliteit van onze historische binnenstad. Het cultuurgoed en culturele erfgoed van de levendige en bijdetijdse binnenstad-vesting zorgt voor een onderscheidende positionering. Brielle-vesting is het handelsmerk van de gemeente. Uitbouw van de positie moet gericht zijn op deze kwaliteit. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunt aangemerkt: 3.1 Een actieve inzet op het bevorderen, het behoud en de versterking van de werkgelegenheid in het algemeen en in het bijzonder de middenstandsfunctie, met name in de Brielse binnenstad. Veel bestaande bedrijfsactiviteiten hebben een functie voor Brielle en bieden ook werk aan inwoners. Het behouden van deze bedrijven is daarom van belang. Het bieden, het behouden en verbeteren van locaties is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en bedrijfsleven. Bij het versterken van de werkgelegenheid is een goede relatie met de (lokale en regionale) arbeidsmarkt en de onderwijsvoorzieningen van belang. Vanuit de (toekomstige) vraag naar arbeidskrachten kan een adequaat onderwijsaanbod binnen de regio gestimuleerd worden. 3.2 Versterken van het vestigingsklimaat van voor Brielle nieuwe bedrijven. Nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn welkom indien ze passen binnen de structuur van Brielle, zowel ruimtelijk als functioneel. Daarvoor is een strategische economische visie opgesteld. Onderdeel van deze visie is de uitbreiding van het bestaand bedrijventerrein Seggelant met Seggelant II.
41
3 Economische zaken 3.3
3.4
3.5
3.6
Ontwikkeling van de agrarische sector. Glastuinbouw moet zoveel mogelijk worden geconcentreerd in glastuinbouwgebieden. Door sanering van bestaande (verouderde) glasbedrijven ontstaat een verruiming van het open landschap. Afgerond wordt het door de raad aangenomen “Convenant glastuinbouw”. Voor de vollegrondstuinbouw wordt op de vrijkomende locaties ruimte gereserveerd voor ca. 50 ruimte-voor-ruimte woningen. Ruimte bieden aan activiteiten die het toeristisch-recreatief profiel versterken. Het beleid in het buitengebied is gericht op het bieden van mogelijkheden voor het recreatief medegebruik. Deze mogelijkheden worden gezocht in verbrede landbouw en vrijkomende agrarische bebouwing. Optimalisering van het toeristisch-recreatief aanbod, gericht op het cultuurhistorische imago, om meer en nieuwe bezoekersdoelgroepen te bereiken en daardoor de bestedingen te stimuleren. De binnenstad moet hierbij benut worden om toerisme, cultuur en gastronomie te combineren met detailhandel vooral tijdens evenementen (koppelen aan cultuurhistorisch profiel). Zorg- en welnessconcepten, een golfbaan en een verbreding van de waterrecreatie dragen hieraan bij. Een breed aanbod aan toeristische voorzieningen, zodat toeristen bij een bezoek ook aangenaam kunnen verpozen en verblijven. De eerste prioriteit is toeristen naar Brielle te krijgen. Als toeristen komen, moeten ze vervolgens voldoende aanleiding hebben om ook langer te blijven. Een levende binnenstad met een diversiteit aan functies met een passende dynamiek in een hoogwaardige omgeving kan daaraan bijdragen. Speciaal zal de aandacht gericht zijn op de uitvoering van het Masterplan Recreatie en Toerisme en het realiseren van een “elk-weer”-voorziening.
Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: Diverse bestemmingsplannen Marktverordening Strategische economische visie Structuurvisie Woonvisie Diverse regionale visies waaronder een gebiedsvisie Voorne-Putten en de economische monitor Voorne-Putten
De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt
Doelstelling
Nr.
Activiteiten 2014
3.1/3.1.1
Behoud en versterking van de werkgele-
01
Faciliteren en samenwer-
Werkgelegen-
genheid in het algemeen en de middens-
ken met de Stichting City
heid / midden-
tandsfunctie in het bijzonder.
Management Brielle.
standsfunctie.
42
Evaluatie CMB-project.
3 Economische zaken
Aandachtspunt
Doelstelling
Nr.
Activiteiten 2014
3.2/3.2.1 Ves-
Versterken vestigingsklimaat voor nieuwe
02
Uitvoering Actiepro-
tiging nieuwe
bedrijven.
gramma strategisch economische visie.
bedrijven.
Vervolg revitalisering bedrijventerrein ’t Woud met een doorlooptijd t/m 2016. 3.2.2
03
Uitbreiden bedrijventerrein Seggelant; eerste gronduitgifte voorzien in 2014.
Wat doen we daarvoor? 01. Stichting City Management Brielle De aandacht richt zich blijvend op een verdere professionalisering van de centrummanagementorganisatie. Prioriteit wordt gegeven aan de functionele invulling van de binnenstad en promotie en communicatie van de Brielse kwaliteiten. Uitvoering wordt gegeven aan de daaraan verbonden actiepunten uit de economische visie, evenals de intentieovereenkomst Realisatie Citymarketing Centrum Management Brielle. Het oog is daarbij vooral gericht op het verhogen van de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor de bezoeker, te weten de eigen inwoners, de (dag)toeristen en het winkelend publiek uit de regio. Met ingang van 1 januari 2012 is voorlopig voor vier jaar een reclamebelasting ingevoerd. De opbrengst daarvan bedraagt maximaal € 120.000 per jaar en wordt onder aftrek van inningskosten ad € 5.000 als subsidie doorgestort aan de Stichting CMB. In 2014 is een evaluatie voorzien van het CMB-project. Uit de evaluatie moet blijken of er voldoende aanleiding is om het project ook na 2015 voort te zetten en zo ja op welke wijze. Voor de uitvoering van het plan ‘Ondernemersfonds 2012-2015 binnenstad Brielle’ is voor 2014 en 2015 jaarlijks € 123.000 beschikbaar. 02. Actieprogramma strategisch economische visie De centrale missie is “het bieden van een kader voor ruimtelijke ontwikkelingen en een ruimtelijke structuur die bijdraagt aan goed kunnen wonen en leven in de gemeente, de cultuur-historische identiteit, en een bij het karakter van de gemeente passende economische ontwikkeling”. In de "Strategisch Economische Visie 2010-2020" en in het collegeprogramma 20102014 is de kwaliteitsverbetering van 't Woud opgenomen. In vervolg hierop is het rapport "Herstructurering 't Woud" opgesteld. In nauwe samenwerking met, en gesubsidieerd door, de Stadregio Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland krijgt het bedrijventerrein ’t Woud een kwaliteitsimpuls aan de hand van de 3 thema’s: • Herinrichting van de openbare ruimte • Schoon, veilig en samen • Kwaliteitsverbetering private ruimte 43
3 Economische zaken De totale lasten van het plan bedragen circa € 3,3 miljoen en omvat onder meer de volgende werkzaamheden: • Herstraten van wegen (uitgevoerd in 2013) • Herindeling diverse parkeerplaatsen (uitgevoerd in 2013) • Herinrichten diverse groenvakken (uitvoering in 2013 en 2014) • Aankoop, herstructurering en opnieuw uitgeven diverse percelen (uitvoering vanaf 2014); zie ook de paragraaf Grondbeleid Dekking van het gemeentelijk aandeel in de kosten is gevonden in het budget “uitvoering collegeprogramma 2010-2014” en de reserves onderhoud wegen, renovatie openbaar groen en de algemene reserve grondexploitatie. Het project heeft een looptijd van 4 jaren (tot en met 2016). 03. Uitbreiden bedrijventerrein Seggelant In 2012 is een stedenbouwkundige visie opgesteld voor het bestaande bedrijventerrein Seggelant en de uitbreiding daarvan. Ook zijn randvoorwaarden geformuleerd voor de ontwikkeling van de uitbreiding. De ontwikkeling wordt overgelaten aan het particulier initiatief. In 2013 zijn de onderhandelingen gestart met de ontwikkelaar om te komen tot de vaststelling van het bestemmingsplan waarbij de gemeentelijke kosten kunnen worden verhaald op de ontwikkelaar (op basis van een anterieure overeenkomst). Na de onherroepelijke vaststelling van het bestemmingsplan kan worden begonnen met de daadwerkelijke uitvoering van het plan. Afhankelijk van de economische ontwikkelingen kan vermoedelijk in de loop van 2014 door de ontwikkelaar worden begonnen met de daadwerkelijke gronduitgifte.
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden.
Lasten Programmabegroting 2013-2016 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid: Ondergrondse energieopslag Kostenplaats gebouwen Doorverdeling kostenplaatsen Saldo overige verschillen Nieuw beleid / ontwikkelingen Centrummanagement Stuurgroep Voorne-Putten Totaal lasten programma
Baten Programmabegroting 2013-2016 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid: Opbrengst specieberging Ondergrondse energieopslag
44
2013
2014
2015
2016
2017
1.973.546
1.623.451
1.240.483
1.118.073
1.118.073
22.500 9.220 41.495 1.340
22.500 45.739 41.495 1.230
22.500 84.842 41.495 1.119
22.500 16.075 41.495 -1.559
72.145 6.300
72.145 6.300
-50.855 6.300
-50.855 6.300
1.973.546
1.776.451
1.429.892
1.223.474
1.152.029
2013
2014
2015
2016
2017
-1.915.505
-1.699.697
-1.558.510
-1.558.510
-1.558.510
5.000 -8.700
10.000 -8.700
15.000 -8.700
20.000 -8.700
3 Economische zaken Kostenplaats gebouwen Saldo overige verschillen Totaal baten programma Saldo programma
25.098 273
25.098 273
25.098 273
25.098 273
-1.915.505 -1.678.026 -1.531.839 -1.526.839 -1.521.839 58.041
98.425
-101.947
-303.365
-369.810
Toelichting Mutaties bestaand beleid: Ondergrondse energieopslag Op basis van de werkelijke kosten van de afgelopen jaren dient het budget voor onderhoud te worden aangepast. Opbrengst specieberging Het storten van bagger in de Plas van Heenvliet loopt langzaam ten einde, waardoor ook de opbrengsten terug zullen lopen. In het contract is destijds aangenomen dat de werkzaamheden in 2016 zouden zijn afgerond, maar gezien het teruglopen van het aanbod van te storten materiaal wordt nu verwacht dat het gebied pas in 2018/2019 als recreatiegebied overgedragen zal worden. De lagere opbrengst heeft tot gevolg dat de storting in de reserve onderhoud Plas van Heenvliet daalt met hetzelfde bedrag. Kostenplaats gebouwen De mutaties van de baten en lasten van de kostenplaats gebouwen zijn toegelicht bij de paragraaf bedrijfsvoering. Doorverdeling kostenplaatsen De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er meer kosten zijn toegerekend aan programma 3. Deze kosten zijn zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf bedrijfsvoering. Saldo overige verschillen De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen. Mutaties nieuw beleid / ontwikkelingen: Centrummanagement In relatie tot de invoering van de “Verordening op de heffing en invordering van een reclamebelasting’, een en ander ter uitvoering van het plan ‘Ondernemers-fonds 2012-2015 binnenstad Brielle’, alsmede tussen de gemeente en de Stichting Citymarketing Management Brielle gesloten uitvoeringsovereenkomst voor de jaren 2012 tot en met 2015 zijn afspraken gemaakt over de financiering van de uitvoering van citymarketing c.q. citymanagement. Voor de uitvoering van het plan ‘Ondernemersfonds 2012-2015 binnenstad Brielle’ zijn de budgetten voor de jaren 2014 en 2015 verhoogd met € 72.145 tot € 123.000. Het budget voor 2016 is in afwachting van de uitkomsten van de evaluatie met € 50.855 verlaagd tot nihil. Stuurgroep Voorne-Putten Twee jaar geleden is de economische monitor Voorne-Putten vormgegeven. De eerste twee jaar werd de update van deze monitor uit het budget SVP betaald. Vanaf 2013 moeten de gezamenlijke gemeenten daar apart een structureel budget voor regelen. De Economische Effect Rapportage (EER) is een nieuw project waarvoor door de portefeuillehouders EZ en vervolgens de Stuurgroep Voorne-Putten groen 45
3 Economische zaken licht is gegeven. Bekostiging vindt niet plaats uit de SVP gelden maar worden gedeeld door de vijf gezamenlijke gemeentes op Voorne-Putten.
Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen voorzien: 2017 Vervangen gebouwenbeheersysteem WKO Investeringsbedrag: € 82.583. Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: Het GBS (gebouwenbeheersysteem) van de energiecentrale warmte en koude opslag is conform het meer jaren onderhoudsplan (MOP) in 2017 na 10 jaar aan vervanging toe.
Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 310 Handel en ambacht 311 Baten marktgelden 330 Nutsbedrijven 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij
46
4 Onderwijs
4
Onderwijs
Het programma Onderwijs omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van diverse doelgroepen.
Wat willen we bereiken? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd: 1. Aan jongeren wordt dichtbij huis een stimulerende en structurerende leeromgeving geboden. Hoe eerder en meer kinderen kunnen opgroeien in een dergelijke omgeving, hoe meer kans ze hebben op een goede toekomst. Dichtbij huis begint overigens thuis. 2. Brielle behoudt zijn diversiteit aan onderwijsvoorzieningen. De handhaving en versterking van de Brielse onderwijsfunctie wordt voor een belangrijk deel bepaald door een op de vraag toegesneden aanbod, pluriformiteit en keuzemogelijkheid, een overzichtelijke schaal, stimulerend en betrokken personeel, kwalitatief hoogstaand onderwijs in moderne gebouwen en met dito faciliteiten. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunten aangemerkt: 4.1 Alle scholen huisvesten in goede en adequate gebouwen. Een goede huisvesting – schoon, heel en veilig, maar ook uitnodigend en stimulerend – is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs en de onderscheiden onderwijspositie van Brielle. Waar mogelijk worden de schoolgebouwen ook gebruikt voor andere maatschappelijke functies. Daarbij wordt uitvoering gegeven aan de in de vorige collegeperiode ontwikkelde plannen. 4.2 Een adequate spreiding van het primair onderwijs. Bij het realiseren van onderwijshuisvesting dient een zorgvuldige afweging te worden gemaakt tussen de wenselijkheid van onderwijs dichtbij huis, de meerwaarde van clustering van voorzieningen, en de financiële verantwoordelijkheid van schoolbesturen en gemeente. 4.3 Een door alle schoolbesturen gedragen lokaal onderwijsbeleid, waarbij het voorkomen en wegwerken van leerachterstanden en het stimuleren en bevorderen van sociale zelfredzaamheid van kinderen en jeugdigen van groot belang is. 4.4 Een sluitende keten van preventief jeugdbeleid. Scholen hebben, als belangrijkste vindplaats van jeugd, naast hun specifieke schooltaken ook een rol in het kader van het lokaal preventief jeugdbeleid. De inzet van scholen binnen de sluitende keten van zorg is essentieel.
47
4 Onderwijs Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: Huisvestingsverordening Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Brielle Raadsbesluit Spreiding Primair onderwijs Brielle (26 juni 2007) Nota Jeugd 2011-2014 Notitie Lokaal Educatieve Agenda (juli 2012) De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtpunt
Doelstelling
Nr.
Activiteiten 2014
4.1 Huisvesting
Alle scholen zijn gehuisvest in goede en
01
Uitvoering geven aan on-
onderwijs.
adequate gebouwen.
derhoudsprogramma 2013 en besluitvorming over programma 2014. Ingebruikname 2 lokalen in het zorggebouw. Voorbereiding doordecentralisatie.
4.1.1
Optimalisatie huisvesting primair en
02
speciaal onderwijs Binnenstad.
Herhuisvesting s(v)o Maarlandschool in ‘t Waterschapshuis.
4.1.2
Onderzoeken en vormgeven van een
03
beheerorganisatie voor het maatschap-
Besluitvorming over aanpak onderzoek.
pelijk vastgoed van de gemeente. 4.3/Lokaal onder-
Een door alle schoolbesturen gedragen
wijsbeleid
lokaal onderwijsbeleid.
04
Het beleid dat vastgelegd is in Lokaal educatieve agenda wordt verder uitgevoerd en regionale afspraken, vastgelegd in REA, worden nader uitgewerkt en ook uitgevoerd.
4.3.1
Voorkomen en wegwerken leerachter-
05
Er worden resultaat af-
standen, stimuleren sociale zelfred-
spraken gemaakt over de
zaamheid kinderen.
voor- en vroegschoolse educatie op het gebied van leerachterstanden. Dit is verankerd in de LEA.
48
4 Onderwijs
Aandachtpunt
Doelstelling
Nr.
Activiteiten 2014
4.3.2
Stimulering samenwerking betrokken
06
Verdere implementatie
organisaties.
van de bestuurlijke afspraken vanuit de notitie zorg-onderwijs. Implementatie van Wet Passend Onderwijs met de samenwerkingsverbanden en schoolbesturen. Met ondersteuning van de combinatiefunctionarissen opzetten en beheren van netwerken van sport- en cultuurinstellingen voor het invullen van activiteiten na schooltijd
4.4 Een sluitende
Stimulerende en structureerde leerom-
keten van preven-
geving voor jongeren.
07
Continueren en intensiveren van de samenwerking tussen professionals zorg
tief jeugdbeleid
onderwijs en publieke jeugdzorg.
4.4.1
Actief leerplichtbeleid
08
Doorlopend
Wat doen we daarvoor? 01. Alle scholen zijn gehuisvest in goede en adequate gebouwen. In 2014 wordt uitvoering gegeven aan het onderhoudsprogramma dat in 2013 is vastgesteld en wordt besluitvorming gepleegd over het programma 2014. In het zorggebouw worden twee schoollokalen opgeleverd, die naar behoefte in gebruik gegeven worden aan de scholen van de breede school Zuurland. Er wordt gewerkt aan de huisvesting van de Maarlandschool in het Waterschapshuis (verwachte ingebruikname 2015) en de huisvesting van het primair onderwijs in de binnenstad (2014). Het Rijk is voornemens per 2015 de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting inzake buitenonderhoud primair onderwijs over te dragen van gemeenten naar schoolbesturen, evenals de daarbij behorende middelen. In 2014 zullen daarvoor de voorbereidingen worden getroffen. 03. Beheerorganisatie voor het maatschappelijk vastgoed van de gemeente. Wordt de komende jaren onderzocht in het kader van de uitvoering van de nota “Op eigen kracht, samen werken aan Brielle”. 04. + 05. Lokaal onderwijsbeleid / voorkomen en wegwerken leerachterstanden, stimuleren sociale vaardigheden. Het lokaal onderwijsbeleid voor de komende jaren is samen met alle betrokkenen vastgelegd in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). De thema’s zijn:
49
4 Onderwijs De vroeg- en voorschoolse educatie en de samenhang met de doorgaande leerlijn; Zorg en onderwijs; De netwerken rondom scholen met inbegrip van de combinatiefunctionarissen; Vergroten weerbaarheid leerlingen primair en voortgezet onderwijs (link met alcohol en drugs). De partners komen 3 keer per jaar bijeen met de gemeente op bestuurlijk niveau. Op uitvoerend niveau komen de directeuren van de organisaties 1 keer in de 6 weken bijeen. Regionale aspecten (zoals passend onderwijs) worden ondergebracht in een Regionaal Educatieve Agenda (REA). In 2014 zullen deze acties doorlopen. Budget 2014 € 50.000. 06. + 07. Bestuurlijke afspraken vanuit de notitie koppeling zorg onderwijs publieke jeugdzorg. In 2011 is de notitie koppeling zorg onderwijs – publieke jeugdzorg opgesteld, waarin 3 bestuurlijke afspraken zijn opgenomen, te weten: • Het opstellen van een op elkaar afgestemde werkwijze; • Elkaar kennen om snel te kunnen schakelen; • Gebruik van ondersteunend instrumentarium. Via de werkwijze Handelingsgericht Integraal Arrangeren en vanuit het project “Aan Elkaar” zijn afspraken gemaakt tussen professionals vanuit het onderwijs en de zorg inzake de zorg voor een kind en het gezin. In 2014 wordt de samenwerking gecontinueerd, waar mogelijk geïntensiveerd en aandacht besteed aan het vergroten van de handelingsvaardigheid van professionals op scholen en de CJG-professionals gericht op het omgaan met leerlingen en ouders. Uitgangspunt is 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Om de netwerken te versterken wordt in 2014 in regionaal verband een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor professionals die werkzaam zijn in de publieke jeugdzorg (CJG, Bureau jeugdzorg) en de zorg in het onderwijs (intern begeleiders, zorgcoordinatoren, leerplicht). De organisatie van de bijeenkomsten zal in nauw overleg met de samenwerkingsverbanden van het onderwijs plaatsvinden. 08. Actief leerplichtbeleid. Het leerplichtbeleid wordt gecontinueerd. Het voornemen bestaat om uiterlijk 1 januari 2014 over te gaan tot een centrale uitvoering van alle leerplichttaken op VoornePutten via een gemeenschappelijke regeling.
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Lasten Programmabegroting 20132016 t/m de 1e wijziging
2013
2014
2015
2016
2017
5.190.713.
4.922.370
4.622.719
4.536.741
4.536.741
-8.713
81.513
78.830
18.139
3.400
5.343
11.865
6.743
Mutaties bestaand beleid Kapitaallasten Saldo overige verschillen
50
4 Onderwijs
Lasten Doorverdeling kostenplaatsen
Totaal lasten programma
Baten
2013
2014 -103.199
2015 -103.199
2016 -103.199
2017 -103.199
5.190.713
4.813.858
4.606.376
4.524.237
4.464.946
2013
2014
2015
2016
2017
-3.531.177
-8.096.427
-29.677
-28.927
-28.927
Programmabegroting 20132016 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid Opbrengsten leegkomende
8.066.000
-6.279.000
onderwijsaccommodaties Bijdrage van het rijk Totaal baten programma Saldo programma 4
-12.727 -3.531.177
-43.154
-29.677
-28.927
-6.307.927
1.659.536
4.770.704
4.576.699
4.495.310
-1.842.981
Toelichting Mutaties bestaand beleid: •
• •
•
Kapitaallasten: De voornaamste verschillen worden veroorzaakt door: Ten opzichte van de vorige meerjarenraming heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de afschrijving van de bouw S(B)O, de start van de afschrijving is gesteld op 2015 in plaats van 2014. De boekwaarde van het schoolgedeelte van het Waterschapshuis (incl. kapitaallasten) is opgenomen onder Programma 4, dit was voorheen opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. (Zie ook toelichting doorverdeling kostenplaatsen) De realisatie van ‘’t Dijckhuis in Vierpolders is afgerond in 2013 en de eindverantwoording laat zien dat de toegerekende kosten naar de school € 347.767 lager zijn dan begroot, wat resulteert in lagere kapitaallasten. Saldo overige verschillen De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen. Doorverdeling kostenplaatsen De doorverdeling van de kostenplaats gebouwen inzake het waterschapshuis ten bedrage van € 124.847 is met ingang van 2014 vervallen. Deze kosten komen terug in de vorm van kapitaallasten voor nagenoeg het zelfde bedrag. De doorverdeling van kosten van de overige kostenplaatsen laat zien dat er meer kosten zijn toegerekend aan programma 4. Deze kosten worden zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering. Opbrengsten leegkomende onderwijsaccommodaties De realisatie van de opbrengsten van de leegkomende onderwijsaccommodaties is aangepast aan de laatst vastgestelde woningbouwplanning.
51
4 Onderwijs
•
Voor 2017 wordt een opbrengst begroot van € 6.279.000 en voor 2018 € 5.288.000. Bijdrage van het rijk Het ministerie OC&W heeft voor de voorschoolse educatie een bijdrage toegekend van € 12.727 tot en met 2014. Dit bedrag wordt daaraan besteed.
Investeringen Er zijn ten aanzien van dit programma geen investeringen voorzien.
Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 420 Openbaar basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, excl. onderwijshuisvesting 431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 440 Openbaar voortgezet onderwijs, excl. onderwijshuisvesting 441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 442 Bijzonder voortgezet onderwijs, excl. onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs
52
5 Cultuur, sport en recreatie
5
Cultuur, sport en recreatie
Het programma “Cultuur, sport en recreatie” omvat het in stand houden en initiëren van voorzieningen op het gebied van cultuur en cultuurhistorie, kunst, sport, recreatie en toerisme en openbaar groen als dragers voor de lokale leefbaarheid en economie.
Wat willen we bereiken? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd: 1. Het behouden en versterken van de cultuurhistorische kwaliteit van Brielle, in het bijzonder die van het cultuurhistorisch centrum. Zowel de geschiedenis van Brielle als wat veelal zichtbaar bewaard is gebleven, is van belang om te behouden en door te geven aan huidige en toekomstige generaties. De vesting als zodanig, de vele monumenten, het Historisch Museum, de activiteiten zoals 1 aprilviering, evenals de vele cultuurhistorische groepen en gebruiken kunnen meewerken om deze kwaliteit van Brielle verder te versterken en uit te dragen. 2. Een gevarieerd cultureel aanbod, waarin iedereen de mogelijkheid wordt geboden om zelf te participeren. Brielle heeft een zeer gevarieerd en breed cultureel leven en aanbod, zowel voor jong als oud. Op alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs loopt continue een cultureel programma. De in de samenleving van Brielle aanwezige kwaliteit en potentie zijn hoog en verdienen verdere uitbouw. Deze brede culturele voedingsbodem is van belang om tot versterking en verbreding van het (professionele) aanbod te komen. 3. Investeren in het beoefenen van allerlei vormen van sport en spel (meer bewegende gemeente). De gemeente is rijk aan sportverenigingen, activiteiten en accommodaties. Daarnaast doen veel inwoners ook individueel of anderszins aan sport of sportieve recreatie. Vanuit het belang van bewegen voor een goede gezondheid en de sociale component als het gaat om groepsmatige sportactiviteiten is behoud c.q. verdere versterking nodig. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunt aangemerkt: 5.1 De herkenbaarheid van de historische binnenstad wordt bevorderd. Aandachtspunt is daarbij de op te stellen citymarketing strategie. 5.2 De culturele basis van de Brielse samenleving wordt zodanig versterkt, dat er steeds meer mensen aan kunnen deelnemen, waarbij de accenten worden gelegd op behoud van het cultuurhistorisch erfgoed, goed geoutilleerde accommodaties en het subsidiebeleid. Daarbij moet gedacht worden aan de verhoging van de kwaliteit van het culturele leven in Brielle en het (professioneel) aanbod, mede in relatie tot de verdere uitstraling van Brielle. Op basis van een vergelijking tussen mogelijkheden van de thans in ontwikkeling zijnde accommodaties en geïnventariseerde behoeften worden voorstellen gedaan voor verdere 53
5 Cultuur, sport en recreatie
5.3
5.4 5.5 5.6
5.7
5.8
aanpassing of ontwikkeling van het accommodatiebeleid. Hierbij zal worden betrokken de mogelijke behoefte aan een zalencentrum. Instandhouding c.q. realisatie van een aantal (sport-, sociaal-culturele en culturele) accommodaties waarin activiteiten op basis van gemeentelijke doelstellingen kunnen worden uitgevoerd. Realisering van een multifunctionele buitensportaccommodatie in Brielle t.b.v. voetbal, tennis en atletiek. Er vindt een betere afstemming en samenwerking plaats tussen sportverenigingen onderling en tussen sportverenigingen en gemeente. Met als stelling: ‘Brielle is een steeds meer bewegende gemeente’ wordt geïnvesteerd in het beoefenen van allerlei vormen van sport en spel, in zowel georganiseerd verband als niet-georganiseerd verband, zoals het aanbieden van buitenspeelruimte. De gemeente faciliteert een gevarieerd en samenhangend sportaanbod. Sportverenigingen en het particulier initiatief realiseren de sportmogelijkheden. De deelname van jeugd, ouderen en gehandicapten aan sport wordt bevorderd. In dorpen en wijken zijn er voldoende sport- en spelmogelijkheden. Er is blijvende aandacht voor de ingerichte speelvoorzieningen conform het speelruimteplan; gebiedsgericht en in samenwerking met de direct betrokken bewoners.
Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: Masterplan, Recreatie en toerisme, deelnotitie recreatie en toerisme in het kader van het ISVP Toekomstvisie Brielle Vesting en uitvoeringsplan vesting Brielle Museumbeleidsplan 2008-2012 Nota Speelruimteplan Nota Kunst en Cultuur Speerpuntenbeleid sport Uitvoeringsprogramma sport De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt
Doelstelling
Nr.
Activiteiten 2014
3.3/3.4/3.5
Versterking toeristisch-recreatief profiel.
01
Versterken regiomerk
Toeristisch-
Verbreden aanbod toeristische voorzienin-
recreatief profiel.
gen om komst van toeristen passend bij
Bevordering be-
identiteit van binnenstad, te bevorderen.
Voorne-Putten 02
Uitvoering plan “Brielle erggoed in erfgoed 300 jaar vestingwerken”
zoek toeristen. 03
Onderzoek opzetten Toeristisch Informatiepunt
5.1/5.1.1
Herkenbaarheid historische binnenstad be-
Historische bin-
vorderen.
nenstad.
54
04
Aanlichten van panden en objecten op basis van de Lichtvisie
5 Cultuur, sport en recreatie
Aandachtspunt
Doelstelling
Nr.
Activiteiten 2014
5.1.2, 5.1.3 en
Sterkere profilering op basis van cultuurhis-
02
Uitvoering van het plan
5.1.6 Vestingwal- torische waarden en versterken van de loka-
“Brielle erggoed in erfgoed
len
le betrokkenheid
300 jaar vestingwerken”
5.2/5.2.1
Versterking culturele basis Brielse samenle-
Kunst en cultuur.
ving.
prestatieovereenkomst
5.0/5.0.1
Kwaliteitsniveau openbaar groen op gewenst 06
Verbeteren en schouwen
Algemeen.
niveau brengen conform CROW methodiek.
kwaliteit openbaar groen-
05
Uitvoeren en actualiseren
groen 5.7
Stimuleren van jongeren, ouderen en min-
07
dervaliden om te gaan sporten.
Aanbieden van betaalbare sportactiviteiten. Implementatie heroverwogen sportsubsidiebeleid
5.7.1
Stimuleren bewegen voor leerlingen.
08
Stimuleren van dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen door sportverenigingen
in
samen-
werking met de combinatiefunctionarissen. 5.8.2
Voldoende adequate speelruimte
09
Beheer speelvoorzieningen.
Wat doen we daarvoor? 01. Versterken regiomerk Voorne-Putten In het kader van de regio brede visie recreatie en toerisme, zijn promotie, samenwerking en productontwikkeling centrale thema’s. In 2013 is het merk voor de regio Voorne-Putten vastgesteld. In 2014 wordt nader uitgewerkt hoe dit geïmplementeerd gaat worden in de organisatie. 02. “Brielle erggoed in erfgoed 300 jaar vestingwerken” In 2013 is het 300 jaar geleden dat Brielle een vestingstad werd (in haar huidige vorm). Hiervoor is het plan “Brielle, erggoed in erfgoed 300 jaar vestingwerken” in uitvoering genomen. Er zal jaarlijks gewerkt moeten worden om de aandacht voor de vestingwerken levend te houden. Hiervoor zijn geen aanvullende budgetten opgenomen; per project zal nader geadviseerd worden en dekking worden aangegeven. 03. Onderzoek opzetten Toeristisch Informatiepunt De komende jaren zal, in eigen beheer, onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid en behoefte om een Toeristisch Informatiepunt in te richten. Hierbij zal nadrukkelijk de rol van de VVV, de Groenservice Zuid-Holland en de Stichting CMB betrokken worden.
55
5 Cultuur, sport en recreatie 04. Lichtvisie In de openbare verlichting wordt bij vervanging en nieuwe projecten steeds vaker gebruik gemaakt van ledverlichting. In vergelijking met traditionele verlichting verbruikt ledverlichting, bij een gelijke lichtopbrengst, beduidend minder energie. Het gebruik van “lichtvlinders” is dan niet meer nodig. In 2012 / 2013 is prioriteit gegeven aan de verlichting van de Hossenbosdijk, Seggelant en, als gevolg van de revitalisering, het bedrijventerrein ‘t Woud. In overleg met de Stichting CMB zijn de historische panden het Stadhuis, het Wellerondom en De Hoofdwacht aangelicht met ledverlichting. Voor nieuwe projecten zal aanvullend budget beschikbaar gesteld moeten worden. 05. Uitvoeren en actualiseren prestatieovereenkomst Het bevorderen en ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur is geregeld in de prestatieovereenkomst met de stichting Brielle kunst en cultuur. In 2012 is voor de periode 2013-2016 een nieuwe overeenkomst opgesteld. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een positief advies afgegeven voor het project “Samen leren en verbeteren” dat is opgesteld in het kader van de deelregeling “Cultuureducatie met Kwaliteit”. In overleg met culturele instellingen en de scholen voor primair onderwijs zal dit programma worden uitgevoerd. Dit vraagt om medewerking van de instellingen en het onderwijs. Daarbij zal ook de bestaande programmering en samenwerking worden betrokken. Doel is om ook daarin een verbeterslag te maken. Het opnieuw rangschikken van budgetten op gemeentelijk en instellingsniveau zal onvermijdelijk zijn. Door teruglopende inkomsten zullen diverse instellingen, meer dan voorheen, gedwongen zijn om punten van samenwerking te vinden. Voorop staat steeds het behouden van een breed cultureel aanbod waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. De nota Kunst en Cultuur zal in 2014 geactualiseerd worden. 06. Groenonderhoud In 2012 is gestart met een andere verdeling in de uitvoering van het onderhoud openbaar groen. Zo is de onkruidbestrijding en het maaien van alle gras-vegetatie uitbesteed via een Europese aanbesteding aan marktpartijen, hiervan is 5% uitbesteed aan een bedrijf voor sociale werkverschaffing. De eigen dienst vervult nu binnen een eigen bestek alle overige werkzaamheden in het openbaar groen. Deze nieuwe manier van werken is op 15 februari 2012 in een presentatie aan de commissie grondgebied uiteengezet. Daarbij zijn aan de hand van beeldkwaliteitsnormen ook de drie kwaliteitsniveaus conform de CROW-systematiek uiteengezet. De kwaliteit van het openbaar groen wordt maandelijks gemonitord met behulp van een kwaliteitsmodule, die gekoppeld is aan het beheersysteem. Dit wordt teruggekoppeld naar de aannemer c.q. eigen dienst. Excessen, achterstand in onderhoud, worden direct aangepakt. Het beleid, de financiële consequenties van dat beleid en de vertaling daarvan naar deze begroting, staan nader beschreven in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Vanaf 2012 tot en met 2014 worden de in het verleden opgelopen achterstanden in het groenonderhoud zoveel mogelijk ingelopen. In 2012 is extra onderhoud uitgevoerd aan hagen en bosplantsoen. Hierdoor wordt het toekomstig onderhoud eenvoudiger/goedkoper/sneller. In 2013 is veel aandacht besteed aan het onderhoud van bomen. Hiervoor is in 2012 en 2013 voor iedere boom een boomveiligheidsonderzoek uitgevoerd. De gegevens hiervan zijn opgenomen in de beheersoftware. Met behulp van deze gegevens wordt voor 2014 en verder, een planning gemaakt voor het onder56
5 Cultuur, sport en recreatie houd aan de bomen op volgorde van noodzakelijkheid. De slechtste bomen worden hierin het eerst aangepakt. 07 + 08. Stimuleren van jongeren, ouderen en mindervaliden om te gaan sporten/Het laten verzorgen van sportlessen door sportverenigingen op scholen om kennis met de sport te laten maken. In 2012 en 2013 is een onderzoek uitgevoerd in het kader van de heroriëntatie op het sportsubsidiebeleid. Na besluitvorming door de gemeenteraad vindt in 2014 de voorbereiding op de implementatie per 2015 plaats van het herijkte sportsubsidiebeleid. Om de jeugd bij sport te betrekken wordt door de Dukdalf een sportdag georganiseerd voor de hoogste klassen van de Brielse basisscholen. Tevens zal in samenwerking met de combinatiefunctionarissen ingezet worden op: • netwerken rondom scholen met sport- en cultuuraanbod • versterking van de sportverenigingen gericht op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor onderwijs, naschoolse opvang en de wijk • stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen • bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening. (Sport)verenigingen die een bijdrage willen leveren aan het stimuleren van sportdeelname door Brielse inwoners en in het bijzonder jongeren, ouderen en mindervaliden, worden zo nodig en mogelijk gefaciliteerd. 09. Voldoende adequate speelruimte. In 2013 is de laatste speelvoorziening gerealiseerd. Voor het overige is het een kwestie van beheer.
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden.
Lasten Programmabegroting 2013-2016 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid: Subsidies Premie kunstverzekering Plantsoenafval Kosten van volksfeesten Kosten kermis Overheveling personeelskosten
2013
2014
2015
2016
2017
10.181.871 10.062.381
9.915.790
9.936.092
9.936.092
33.011 1.822 7.500 5.000 -3.162
33.011 1.822 7.500 5.000 -3.162
33.011 1.822 7.500 5.000 -3.162
33.011 1.822 7.500 5.000 -3.162
-114.200 34.000 8.964
-114.200 0 8.074
-114.200 30.705 8.590
-114.200 3.982 15.835
Dijckhuis naar paragraaf bedrijfsvoering Gymzaal Reede Gymzaal Trompstraat
57
5 Cultuur, sport en recreatie Bres Inhuur BHV-ers museum Doorverdeling kostenplaatsen Saldo overige verschillen Nieuw beleid / ontwikkelingen Deelname vestingstedendagen Kapitaallasten investeringen: Kapitaallasten Samenleving Renovatie kademuren Machinale knipper Diverse investeringen Totaal lasten programma Baten Programmabegroting 2013-2016 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid: Staangeld kermis Opbrengst verhuur havens Brielle en Zwartewaal Saldo overige verschillen
Totaal baten programma Saldo programma
10.000 17.943 -10.458 3.026
16.000 17.943 -10.456 3.441
9.000 17.943 1.200 3.245
0 17.943 22.029 -11.549
3.870
3.870
3.870
3.870
-501.856 0 -7.000 -10.709
-489.029 0 -6.800 -5.592
-476.895 0 -6.600 -5.514
-577.423 0 -6.400 -70.744
10.181.871 9.540.132 9.383.212 9.451.607 9.263.606 2013
2014
2015
2016
2017
-1.122.541
-1.122.541
-1.124.320
-1.124.320
-1.124.320
-6.330
-6.330
-6.330
-6.330
-15.859 2.940
-23.609 2.940
-29.609 2.940
-29.609 2.940
-1.122.541 1.141.790 1.151.319 1.157.319 1.157.319 9.059.330 8.398.342 8.231.893 8.294.288 8.106.287
Toelichting Mutaties bestaand beleid: Subsidies De aanstelling van een bij de Stichting Brielle Kunst en Cultuur gedetacheerd personeelslid van de gemeente is beëindigd. De vrijgevallen formatie is omgezet in een subsidieverhoging aan de stichting. De personeelslast voor de gemeente is met een zelfde bedrag verlaagd. Verzekering kunstobjecten buitenruimte De kunstwerken in de buitenruimte waren tot en met 2012 verzekerd voor één totaalbedrag. Met ingang van 2013 worden alleen de kunstwerken met een hoog risico of op een risicovolle locatie verzekerd. Verder is van al die objecten apart een te verzekeren waarde bepaald; het totaal van deze waarden ligt circa 50% hoger dan de verzekerde waarde in 2012. Ook is de assurantiebelasting gestegen van 9% naar 21%. Plantsoenafval In 2012 is het nieuwe groenbestek Europees aanbesteed. In dat bestek is vooral veel hovenierswerk voor rekening van de eigen plantsoenendienst gekomen. Dit brengt met zich mee dat meer plantsoenafval, dat voorheen door de aannemers werd afgevoerd, nu in de afvalbak op de gemeentewerf terecht komt. Kosten van volksfeesten De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de GHOR verlangen bij het organiseren van evenementen steeds meer veiligheidsmaatregelen. Ook bij een feest 58
5 Cultuur, sport en recreatie
als Koningsdag moet de gemeente de veiligheid waarborgen via steeds meer verkeersmaatregelen. Gelet op de uitgaven in 2012 en voor het 1-Aprilfeest in 2013, zal het budget structureel verhoogd moeten worden met € 5.000. Personeelskosten Dijckhuis De personeelslasten waren opgenomen in de post “exploitatie Dijckhuis”. Echter deze horen te worden opgenomen op de paragraaf Bedrijfsvoering; Via de fte-verdeling worden deze kosten met alle personeelskosten dan zoals gebruikelijk doorbelast naar de diverse programma’s. Dukdalf, BRES, ’t Dijckhuis, gymzalen Naar aanleiding van het nieuw opgestelde meerjarenonderhoudsplan (MOP) ten aanzien van het algemeen onderhoud dienen op diverse locaties werkzaamheden uitgevoerd te worden. Hieronder zijn per locatie per jaar de werkzaamheden opgenomen. Gymzaal Reede 2014 (€ 34.000): Binnenschilderwerk gymzaal Vervangen douchekranen Vervangen sanitair toiletten Vervangen noodverlichting en vluchtwegarmaturen 2016: (€ 30.705): Antigraffiti behandeling Buitenschilderwerk Herstellen voegwerk Vervangen 3 stuks ramen Vervangen gasgestookte boiler 2017 (€ 3.982): Vervangen TL verlichting, remplace Gymzaal Trompstraat 2014 (€ 8.964): Vervangen CV boiler Vervangen afsluiters Vervangen Mechanische ventilatie 2015 (€ 8.074): Driewegklep en klimaatregeling vervangen 2016 (€ 8.590): Vervangen cv ketel Buitenschilderwerk 2017 (€ 15.835): Remplace verlichting Vervangen douchekranen Vervangen wand- en vloertegels toiletten Bres 2014 (€ 10.000): Divers onderhoud technische installatie 2015 (€ 16.000): Divers onderhoud technische installaties 2016 (€ 9.000):
€ 16.000 € 6.500 € 5.000 € 6.500 € 3.403 € 9.700 € 12.000 € 2.850 € 2.752 €
3.982
€ € €
4.450 2.064 2.450
€
8.074
€ €
4.500 4.090
€ € €
1.835 6.500 7.500
€ 10.000 € 16.000 59
5 Cultuur, sport en recreatie Divers onderhoud technische installaties
€
9.000
Inhuur BHV-ers museum/stadhuis In de arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat iedere werkgever bedrijfshulpverlening dient te organiseren om de veiligheid van personeel en bezoekers te waarborgen. In het museum/stadhuis is de bedrijfshulpverlening qua bezetting onvoldoende afgestemd op de openingstijden en bezoekers van het museum. In de weekenden is er hierdoor geen opgeleid personeel aanwezig. Om aan de wetgeving te voldoen is gekozen om in de weekenden hiervoor bedrijfshulpverlening in te huren conform het besluit van het college op 27 maart 2012. Doorverdeling kostenplaatsen De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er meer kosten zijn toegerekend aan programma 5. Deze kosten worden zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering. Kapitaallasten Samenleving: De realisatie van ‘’t Dijckhuis in Vierpolders is afgerond in 2013 en de eindverantwoording laat zien dat de kosten lager zijn dan begroot. Tevens zijn de lasten voor de school toegerekend aan programma 4 en de lasten voor de infrastructuur aan programma 2. De realisatie van sportcomplex Geuzenpark is tevens afgerond in 2013 en ook hier laat de eindverantwoording zien dat de kosten lager zijn dan begroot. Saldo overige verschillen De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen. Kermis In april 2013 is de minimale pachtopbrengst voor het houden van de kermis op 1 april verhoogd tot € 30.250. Opbrengst verhuur havens Begin 2013 is voor de verhuur van de haven van de kern Brielle een nieuw contract gesloten. Hierin is overeengekomen dat na een ingroeiperiode van 4 jaar een marktconforme huurprijs wordt berekend. Kapitaallasten Voor 2013 staat de aanschaf van een machinale knipper geraamd voor het in eigen beheer snoeien van heggen. Als gevolg van gewijzigde inzichten en veranderingen binnen de afdeling Beheer openbare ruimte zal het snoeien van heggen in de toekomst uitbesteed worden. De investering ad € 60.000 komt daarmee te vervallen. De overige mutaties op de kapitaallasten zijn toegelicht bij ´Investeringen´.
Mutaties nieuw beleid / ontwikkelingen: Deelname vestingstedendagen Tijdens de vestingstedendagen van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden verzorgt de gemeente een statische en een dynamische presentatie. Verwacht wordt dat het publiciteitsmateriaal de komende jaren vervangen moet worden.
Investeringen bestaand beleid Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen voorzien:
60
5 Cultuur, sport en recreatie 2015 Renovatie kademuren Investeringsbedrag: € 750.000. Afschrijving: 25 jaar lineair. Toelichting: Zoals vermeld in de begroting 2013 moet vanaf 2013 ca. 521 meter kademuur gerenoveerd worden. De totaal begrote kosten ad € 3 miljoen zijn uitgesmeerd over 4 jaren, te weten 2013, 2015, 2017 en 2019. In elk van die jaren wordt een investering geraamd van € 750.000 af te schrijven in 25 jaar. De kapitaallasten van de renovatie in 2017 ad € 67.500 (1e jaar) starten in 2018. De lasten van de investeringen in 2013 en 2015 zijn al opgenomen in de huidige meerjarenraming. 2016 Verlichting kleedruimten/douches sporthal+ squash Investeringsbedrag: € 108.740. Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: Uit het meerjarenonderhoudsplan blijkt dat in 2016 hiertoe dient te worden overgegaan. Software pakket besturing techn.installaties Investeringsbedrag: € 188.804. Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: Het betreft hier de hardware en software van de besturingssystemen van de technische installaties. Uit het meerjarenonderhoudsplan blijkt dat in 2016 hiertoe dient te worden overgegaan. 2017 Renovatie kademuren Investeringsbedrag: € 750.000. Afschrijving: 25 jaar lineair. Toelichting: Zie de toelichting bij 2015. GBS technische ruimte 3e verdieping (BRES) Investeringsbedrag: € 78.000. Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting Naar aanleiding van het opgestelde meerjarenonderhoudsplan (MOP) ten aanzien van het algemeen onderhoud dienen er werkzaamheden verricht te worden aan de technische ruimte. Vervangen voedingskabels elektrische installaties (Dukdalf) Investeringsbedrag: € 60.000. Afschrijving: 25 jaar lineair. Toelichting Naar aanleiding van het opgestelde meerjarenonderhoudsplan (MOP) ten aanzien van het algemeen onderhoud dienen de voedingskabels van de elektrische installaties vervangen te worden.
61
5 Cultuur, sport en recreatie
Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/Musea 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen
62
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
6
Sociale voorzieningen en maat-
schappelijke dienstverlening
Het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening omvat de maatschappelijke ondersteuning in brede zin, door middel van de subsidiering van welzijnsinstellingen, de zorg voor een adequaat voorzieningenniveau voor jongeren en ouderen, het op weg helpen van inwoners naar inburgering en werk, het stimuleren van vrijwilligerswerk, het bestrijden van armoede en het verstrekken van bijstand en maatschappelijke diensten.
Wat willen we bereiken? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambitie genoemd: 1. Inwoners in staat stellen in alle fasen van hun leven zo zelfstandig mogelijk te functioneren, verantwoorde keuzes te maken en volwaardig te participeren. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunten aangemerkt: 6.1 Het bevorderen van de maatschappelijke participatie door het wegnemen van fysieke, financiële of andersoortige belemmeringen. het bevorderen van maatschappelijke participatie is een brede doelstelling, die zich uitstrekt van het realiseren van een aantrekkelijke, veilige en toegankelijke leefomgeving en openbare ruimte, tot zaken als bijvoorbeeld het bevorderen van arbeidsparticipatie, het voeren van een goed armoedebeleid, het stimuleren van vrijwilligerswerk en het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. Maar ook het wegnemen van taalachterstanden bij oud- en nieuwkomers maakt maatschappelijke participatie en integratie mogelijk. 6.2 Het realiseren, in stand houden en toegankelijk maken van relevante voorzieningen. Voorzieningen en accommodaties zijn noodzakelijk als randvoorwaarde voor maatschappelijke en sociale participatie. 6.3 Een zorgvuldige uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, met aandacht voor communicatie en regionale samenwerking. 6.4 Onder het gezegde ‘De jeugd heeft de toekomst’, gaat bijzondere aandacht uit naar jeugdparticipatie in de meest brede zin. Leidraad vormt de vast te stellen nota Jeugdbeleid. Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: Coalitieakkoord (2010-2014) Collegeprogramma (2010-2014) Nota Minimabeleid gemeente Brielle (1 oktober 2012) 63
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Beleidsplan Integrale Schulddienstverlening (2012-2015) Beleidsregels leerlingenvervoer Lokaal beleidsplan WWB Nota vrijwilligersbeleid (2005-2008) Participatiebeleid (2009) Startnotitie Participatiewet en arbeidsontwikkeling op Voorne-Putten (versie 0.4, 2013) Startnotitie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2011 Beleidsplan Wmo (2013–2017) Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2009) Nota Jeugd (2011-2014) Nota peuterspeelzaalbeleid (2004) Convenant risicosignaleren (2008) Verordeningen + beleidsregels: Algemene Subsidie Verordening (2011 + Beleidsregels) Participatieverordening Brielle 2013 Toeslagen en verlagingenverordening Wwb 2012 (versie 2) Verordening Cliëntenparticipatie (2012) Verordening doelgroepen WSW (2008) Verordening handhaving en maatregelen Ioaw en Ioaz (2010) Verordening handhaving, maatregelen en boeten Wwb Brielle 2013 Verordening Persoonlijk Minima Budget Brielle Inzoomen op de Wwb Brielle ‘Beleidsregels’ (versie 3, 2012) Verordening leerlingenvervoer (2012) Verordening loonkostensubsidie werkervaringsplaatsen Wiw Verordening persoonsgebonden re-integratie budget WSW (2008) Verordening subsidiebeleid Wiw en vrijlating inkomsten Abw, Ioaw en Ioaz Verordening Wet Kinderopvang (2005) Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Beleidsregels betreffende tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang Verordening Wiw scholing en activering Verordening Wmo (2012) Beleidsregels 2012 Toelating tot de schuldienstverlening De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt
Doelstelling
Nr.
Activiteiten 2014
6.1 Bevorderen
Bevorderen maatschappelijke partici-
01
Verstrekken van subsidies op
maatschappelijke
patie. Administratieve lastenverlichting
basis van de ASV 2011 en de
participatie.
en voldoen aan eisen rechtmatigheid
daarbij behorende beleidsre-
Subsidiebeleid.
t.a.v. subsidie verstrekking.
gels
6.1.2 Uitvoering ar-
Vergroten financiële zelfstandigheid en 02
Uitvoeren van minimabeleid
moedebeleid
deelname aan de samenleving.
en schulddienstverlening.
6.1.3. Vangnet-
Samenwerking bevorderen tussen
64
03
Het vangnetoverleg vindt mi-
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Aandachtspunt
Doelstelling
Nr.
Activiteiten 2014
overleg
vrijwilligersorganisaties die werkzaam
nimaal 2x per jaar plaats
zijn op het terrein van zorg en hulp-
waarbij een professionele in-
verlening en hen informatie bieden
stelling een presentatie ver-
over ontwikkelingen en mogelijkheden
zorgd.
van professionele instellingen op deze terreinen. 6.1.4
Schuldhulpverlening vroegtijdig en
Schuldhulpverlening
eenvoudig toegankelijk aanbieden.
6.1.5 Volwassenen-
Educatie inzetten als maatwerkmiddel
educatie.
voor maatschappelijke- en arbeidspar-
telijk beperkt tot taal en re-
ticipatie.
kenen en wordt door de ge-
04
Brielle doet een preventief en curatief aanbod.
05
Volwasseneneducatie is wet-
meente Spijkenisse, in samenhang met het aanbod aan zittende inburgeraars, uitgevoerd conform met Brielle gemaakte afspraken. 6.1.6
Uitvoering Wet Inburgering.
06
Per 2014 geen gemeentelijke
Inburgering en inte-
taak meer. Geen nieuwe in-
gratie
stroom. Ten aanzien van zittend bestand uitvoering door de gemeente Spijkenisse conform gemaakte afspraken.
6.1.7
Maatschappelijke ondersteuning en
Inzet Vluchtelingen-
nazorg voor inburgeraars.
07
Subsidierelatie met Vluchtelingenwerk wordt gemonitord op uitvoering taken in relatie
werk
met de te bereiken doelgroep en producten. Gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden zullen beleid en uitvoering afstemmen. 6.1.8
Voldoen aan taakstellingopdracht.
08
Samenwerking met Vestia
Taakstelling status-
continueren, ten aanzien van
houders
groepsopvang en begeleiding afstemmen met gemeenten op Zuid Hollandse eilanden.
6.1.9.Vrijwilligers-
Brielse vrijwilligersorganisaties in de
09
beleid en mantelzorg gelegenheid stellen tot uitvoering van
Briels Servicepunt Vrijwilligerswerk bemiddelt tussen
maatschappelijk relevante activiteiten
vraag en aanbod, ondersteun Brielse vrijwilligers (organisaties) en promotieactiviteiten.
6.1.10 Collectieve
In stand houden van een aantrekkelijk
10
Continueren vrijwilligerskaart
65
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Aandachtspunt
Doelstelling
Nr.
Activiteiten 2014
vrijwilligersverzeke-
klimaat in de gemeente Brielle voor
en collectieve verzekering. De
ring en vrijwilligers-
het verrichten van vrijwilligerswerk.
verzekering dekt alle Brielse vrijwilligers. Het huidige con-
kaart.
tract loopt tot 2015. 6.1.11 Nota Mantel-
Ondersteuning (overbelaste) mantel-
zorg/ondersteuning
zorgers.
11
Onderzoek naar mogelijkheden voor ondersteuning door bijvoorbeeld St. MEE.
6.1.12 Blijk van
Versterking vrijwilligerswerk mantel-
waardering mantel-
zorg.
12
Organiseren activiteiten voor mantelzorgers
zorgers 6.2 Het realiseren,
13
Als onderdeel van beleid de-
in stand houden en
centralisatie AWBZ en jeugd-
toegankelijk maken
zorg.
van relevante voorzieningen Wmo 6.3.1 Hulp bij huis-
Serviceniveau zorg waarborgen.
14
Continueren.
Inwoners met een beperking adequaat 15
Continueren.
houden 6.3.2. Hulpmiddelen
compenseren. Efficiënte inzet middelen. 6.3.3. Wmo-
Vaststelling Wmo-beleidsplan 2012
16
Uitvoering en implementatie activiteiten als beschreven in
beleidsplan
Wmo beleidsplan 2013- 2017. 6.3.4. Decentralisa-
Doelgroep pakketmaatregel AWBZ 2
tie AWBZ
adequaat ondersteunen
17
Ontwikkelen beleid en voorbereiding uitvoering per 1-12015.
6.3.6 WMO-raad
Adviserende rol Wmo-raad op diverse
18
beleidsterreinen.
Wmo-raad ondersteunen bij het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college.
6.4. Jeugdbeleid
Goed functionerend CJG.
19
6.4.1 CJG
Doorontwikkelen CJG en versterken pedagogische civil society om voorbereid te zijn op de decentralisatie Jeugdzorg
6.4.2 Bestrijding
Bestrijden van jeugdwerkloosheid en
jeugdwerkloosheid
voortijdig schoolverlaten door het op-
20
Bestaande verbanden tussen onderwijs, arbeidsmarkt,
en voortijdig school-
timaliseren van de keten onderwijs,
hulpverlening en toeleiders
verlaten
overheid, bedrijfsleven en hulpverle-
verder versterken. Inhoud
ning.
geven aan het actieplan bestrijding jeugdwerkloosheid.
66
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Aandachtspunt
Doelstelling
Nr.
Activiteiten 2014
6.4.3. Maatschappe-
Maatschappelijke betrokkenheid van
21
Continueren maatschappelijke
lijke stages
jongeren bevorderen.
6.4.4 Speelruimte
Speelruimte voor alle kinderen in
stages. 22
Brielle. 6.4.5
Veiligheid en gezondheid in de Brielse
Kinderopvang c.a.
kinderopvang.
Zal in 2014 nagenoeg afgerond zijn.
23
Toezicht en handhaving, m.n. door inspecties GGD. Overdracht via overdrachtsformulier naar basisscholen
6.4.6
Gezonde, veilige en leerzame omge-
Wet Ontwikkelings-
ving voor baby's en peuters in peuter-
educatie in de peuterspeelzaal
kansen door Kwali-
speelzalen en kinderopvang.
in de kern Brielle. Voortzetten
24
Voortzetten van voorschoolse
teit en Educatie (wet
overdracht via overdrachts-
OKE)
formulier naar basisscholen.
Wat doen we daarvoor? 01. Verstrekken van subsidies op basis van nieuwe ASV 2011 en de daarbij behorende beleidsregels. Subsidieverstrekking vindt plaats na toetsing aan de Algemene Subsidieverordening 2011 en de beleidsregels. 02, 04, 05, 06. Gemeenschappelijke regeling met de gemeente Spijkenisse. Per 1 januari 2012 is een Gemeenschappelijke Regeling met de gemeenten Bernisse en Spijkenisse aangegaan ter uitvoering van de aan de gemeenten opgedragen taken op het gebied van werk, inkomen en zorg. Het beleid van de gemeente Spijkenisse wordt als uitgangspunt genomen. In overleg is afwijking van het beleid mogelijk. Hiervoor kan de gemeente Spijkenisse extra kosten in rekening brengen. Hoewel er momenteel een redelijk stabiel aantal Brielse cliënten een uitkering ontvangt, wordt vanwege het verwachte voortduren van de economische situatie de komende jaren een stijging verwacht van bijstandsgerechtigde inwoners en navenante uitgaven. 03. Vangnetoverleg. Het vangnetoverleg vindt minimaal twee maal per jaar plaats waarbij een professionele instelling een presentatie verzorgt over haar werkzaamheden. Het overleg wordt voorgezeten door de wethouder Sociale Zaken en ambtelijk voorbereid en uitgevoerd. Deelnemers zijn vrijwilligersorganisaties op het gebied van armoedebeleid, met name kerken en voedselbank. 07. Maatschappelijke ondersteuning en nazorg voor inburgeraars. Maatschappelijke ondersteuning en nazorg voor inburgeraars wordt ingekocht bij de stichting Vluchtelingenwerk Zuid Hollandse eilanden. De gemeenten in dit werkgebied zullen hun inkoop afstemmen. In totaal heeft Brielle zo’n 180 vluchtelingen opgevan-
67
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening gen. Dezen zijn niet allemaal in Brielle blijven wonen. De laatste jaren ving Brielle gemiddeld tien vluchtelingen per jaar op. 08. Taakstelling huisvesting vluchtelingen. Vanaf 2012 is er een regime waarbij het rijk vluchtelingen voordraagt aan gemeenten die gehouden zijn een aanbod te doen. Rijksbeleid en de situatie in de wereld kunnen echter zorgen voor meer of minder opvangtaakstelling per jaar. In 2013 moest Brielle initieel zes vluchtelingen opvangen, dit is gedurende dit jaar bijgesteld naar tien. Voor 2014 wordt daarom vooralsnog uit gegaan van een taakstelling van tien. 09. + 10. Vrijwilligersbeleid. Het productenaanbod van het Brielse Servicepunt Vrijwilligerswerk bestaat uit: bemiddelings- en bedankactiviteiten, collectieve vrijwilligersverzekering (contract tot 2015, wordt automatisch verlengd), een vrijwilligersprivilegekaart (onlangs is de organisatie van deze kaart failliet gegaan. Onderzocht wordt een doorstart met een andere organisatie). In het kader van NL-Doet zal, in samenwerking met de servicepunten in Hellevoetsluis en Westvoorne, doorgewerkt worden aan de koppeling bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties. Dit aanbod zal in 2014 worden gecontinueerd. 11. Implementatie nota mantelzorg. Met de veranderingen in het sociaal domein wordt het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers steeds groter. Dit maakt een impuls voor het mantelzorgbeleid en evaluatie van de resultaten tot nu toe wenselijk. In 2014 zal hiervoor een tussenrapportage met voorstellen worden opgesteld. 12. Landelijke mantelzorgdag. Organisatie van activiteit op de landelijke mantelzorgdag. 13. Het realiseren, in stand houden en toegankelijk maken van relevante voorzieningen. Wordt onderdeel van de beleidskeuzes in het kader van de beoogde decentralisaties, m.n. AWBZ en jeugdzorg. 14. Aanbesteden vervoer In 2013 vindt een gezamenlijke aanbesteding plaats voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) voor de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne per 1 augustus 2013. Tevens vindt er een gezamenlijke aanbesteding plaats voor het leerlingenvervoer voor de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne per 1 augustus 2013. Tot slot vindt er een aanbesteding plaats voor het overig schoolvervoer voor de gemeenten Brielle en Westvoorne per 1 augustus 2013. Budget CVV € 158.000; leerlingenvervoer € 244.657. 15. Contractbeheer op leverancier invoeren. In 2011 is een nieuwe leverancier gecontracteerd voor de levering van hulpmiddelen. Periodiek vindt overleg plaats en worden met de leverancier (indien noodzakelijk) afspraken gemaakt. Budget € 287.576.
68
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 16. Beleidsplan Wmo 2013-2017. In juli 2013 is door de gemeenteraad het Beleidsplan Wmo 2013- 2017 vastgesteld. Dit beleidsplan is een groeidocument, dat door alle onzekerheden over het beleid van het kabinet Rutte- Asscher vooral kaders schetst en de uitgangspunten die de basis vormen voor verdere uitwerking. Wanneer er meer duidelijkheid is over de decentralisaties kan dit nader worden uitgewerkt. 17. Decentralisatie AWBZ. Per 1-1-2015 worden gemeentes verantwoordelijk voor een aantal taken die nu onder de AWBZ vallen. Het gaat dan om de functies Verzorging en Persoonlijke Begeleiding. De overige taken die nu onder de AWBZ vallen zullen onder een zogenaamde “kernAWBZ” vallen. De decentralisatie van deze taken vraagt een aanpassing van de Wmo. Naar verwachting zal het wetsvoorstel in het derde kwartaal 2013 naar de Tweede Kamer worden gestuurd en openbaar worden. Naar aanleiding hiervan kan beleid worden ontwikkeld en de voorbereidingen voor de uitvoering worden gestart. Zo zal de verordening moeten worden aangepast en inkoop/aanbesteding van arrangementen moeten plaatsvinden. 18. Wmo-raad. Medio 2013 is aan BMC een onderzoeksopdracht gegeven naar de samenwerking tussen burgemeester en wethouders enerzijds en de Wmo-raad anderzijds. Besloten is de huidige Wmo-raad op te heffen en tot een Wmo-raad nieuwe stijl over te gaan. 19. Centrum voor Jeugd en Gezin. Per 1 januari 2015 wordt de Jeugdwet van kracht en maakt de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel alle vormen van jeugdhulp. Hierdoor zal het aantal keten- en kernpartners van het CJG toenemen. In 2014 zal vanuit het CJG verder ingezet worden op het versterken van de samenwerking met Bureau Jeugdzorg, Jeugd-GGZ en Jeugd-LVB ter voorbereiding op de decentralisatie jeugdzorg. De (assistent) CJG-coördinator en de baliefunctionaris zijn tevens verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening van het CJG, de zorg voor jongeren en hun ouders. Uitgangspunt bij het verlenen van hulp is het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. De gemeente heeft de ambitie dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien, talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen in de samenleving. Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat de pedagogische civil society (gemeenschappelijke activiteiten van burgers rond opvoeden van kinderen) verder wordt versterkt. Binnen de pedagogische civil society bestaat er bij burgers bereidheid om in de eigen sociale netwerken en in het publieke domein de verantwoordelijkheid rond het opgroeien en opvoeden van kinderen te delen. Ouders, jongeren, familieleden, buurtbewoners, leraren, sportcoaches en andere vrijwilligers zijn betrokken bij het opvoeden en opgroeien van jeugdigen. 20. Bestrijden van jeugdwerkloosheid. Er zal inhoud gegeven worden aan een actieplan dat in 2013 beleidsmatig wordt voorbereid in de Arbeidsmarktregio Rijnmond. Voorzien wordt dat de Zuid Hollandse eilanden als sub-regio zullen optreden. 69
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 21. Realiseren maatschappelijke stageplaatsen. Aangenomen dat ook in 2014 het instrument Maatschappelijke Stage door het rijk wordt gecontinueerd, zal de gemeente haar beleid terzake voortzetten en stageplaatsen ter beschikking stellen. 22. Speelruimteplan. Zie programma 5, punt 12. 23 + 24. Peuterspeelzalen en kinderopvang. Kinderopvang en peuterspeelzaalorganisaties zijn gesprekspartner (samen met het onderwijs) met de gemeente in de Lokaal Educatieve Agenda. De gemeente zorgt in 2014 voor de controle op veiligheid en gezondheid in de kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen, waarbij de inspectie door de GGD gebeurt. Is een thema is de LEA. Voortzetten van voorschoolse educatie in de peuterspeelzaal in de kern Brielle. Voortzetten overdracht via overdrachts-formulier naar basisscholen. Participatiewet. Per 1 januari 2015 wordt naar verwachting de Participatiewet ingevoerd. Deze wet beoogt één regeling voor alle werkzoekenden buiten de WW (die blijft bij het UWV). Dit betekent dat: per 1 januari 2015 (een deel van) de Wsw-populatie en de Wajongdoelgroep onder de Wwb zal vallen. Het gaat om doelgroepen waarmee de sociale dienst tot dan toe niet mee bekend is: mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt door psychische of fysieke beperkingen. Het reguliere Wwb-budget zal blijven afnemen, het is de vraag hoeveel rijksbudget met de nieuwe doelgroepen zal meekomen. de Wsw, op termijn zal krimpen tot een derde van zijn huidige omgang, alleen beschut werken blijft (vooralsnog) bestaan. de Wajong alleen blijft bestaan voor 100% arbeidsgehandicapten. Wsw-bedrijven (Welplaat) zullen worden omgebouwd tot werkbedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zullen moeten toeleiden tot deze arbeidsmarkt. Het kabinet voorziet één werkbedrijf per arbeidsmarktregio (voor Brielle Rijnmond). werkgevers, voorlopig op vrijwillige basis, arbeidsgehandicapten zullen moeten toelaten in hun bedrijfsvoering. Op dit moment wordt er onderhandeld tussen sociale partners en overheden om één en ander vorm te geven. Uitkomsten en budgetten zijn nog niet bekend, maar in grote lijnen is overeenstemming over bovenstaande veranderingen.
70
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Wat mag het kosten In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Lasten
2013
2014
2015
2016
2017
7.900.176
7.607.981
7.594.021
WMO
53.002
53.002
53.002
53.002
Minimabeleid
18.785
19.266
19.656
19.656
Voorschoolse educatie
23.826 36.624
36.624
36.624
Programmabegroting 2013-2016 t/m de 1e wijziging
7.600.189 7.600.189
Mutaties bestaand beleid
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
36.624
Welplaat
19.255
19.255
19.255
19.255
Doorbetaling rijksbijdrage WSW
166.585
166.585
166.585
166.585
Bijstand WWB
132.000
132.000
132.000
132.000
Bijstand BBZ
-94.900
-94.900
-94.900
-94.900
Participatiebudget
-81.683
-108.128
-113.186
-113.186
54.909
54.909
54.909
54.909
656
656
656
Doorverdeling kostenplaatsen Overige verschillen Totaal lasten programma
614
7.900.176
7.937.040
7.873.290
7.874.790
7.874.748
2013
2014
2015
2016
2017
-2.856.019
-2.840.616
-2.849.102
-2.855.702
-2.855.702
10.859
10.859
10.859
10.859
WSW
-166.585
-166.585
-166.585
-166.585
Bijstand WWB bijdrage Rijk
-253.313
-253.313
-253.313
-253.313
Baten Programmabegroting 2013-2016 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid Minimabeleid Rijksbijdrage indicatiestelling
Terugvordering WWB
-48.000
-48.000
-48.000
-48.000
Rijksbijdrage BBZ
267.400
267.400
267.400
267.400
81.683
108.129
113.186
113.186
Bijdrage rijk participatiebudget Totaal baten programma Saldo programma
-2.856.019 -2.948.572 -2.930.612 -2.932.155 -2.932.155 5.044.157
4.988.468
4.942.678
4.942.635
4.942.593
Toelichting Mutaties bestaand beleid: WMO Verhoging via de algemene uitkering naar aanleiding van de mei-circulaire van het gemeentefonds m.b.t. WMO. Minimabeleid Er is eind 2012 een nieuwe visie op armoedebeleid opgesteld. Het nieuwe minimabeleid richt zich op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid, 71
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
waarbij de focus ligt op werk en kinderen. De vereenvoudiging, door vertaald naar de uitvoeringspraktijk, levert een nieuwe opbouw van het voorzieningenpakket op dat bestaat uit: 1. algemene voorzieningen (Collectieve Zorgverzekering Minima en Kwijtschelding gemeentelijke heffingen), 2. Persoonlijk Minima Budget (standaardbijdrage [plus] en kind bijdrage) en 3. specifieke besluiten (individuele bijzondere bijstand). Voorschoolse educatie Bij de voorschoolse educatie gaat het om programma's uitgevoerd in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen door gekwalificeerd personeel en gericht op doelgroepkinderen van 2 en 3 jaar. De Kinderkoepel verzorgt binnen de gemeente het peuterspeelzaalwerk. In 2012 is gekozen voor het versterken van het peuterspeelzaal werk tot VVE niveau voor alle groepen in de kern Brielle Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Door de economische crisis zijn de afgelopen jaren meer toekenningen gedaan met betrekking tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Het begrote budget was niet meer toereikend en is derhalve verhoogd. Welplaat De bijdrage aan de exploitatie van de Welplaat is gestegen met € 19.255 structureel. Dit komt voort uit de ontwikkelingen van de ombuiging van de Welplaat en het teruglopen van nieuwe opdrachten. Bijstand WWB Door de oplopend aantal cliënten in de WWB zijn de kosten aangepast naar de prognose van de uitvoerende gemeente Spijkenisse. De stijging van het aantal cliënten in de afgelopen jaren heeft ook tot een hogere bijdrage van het Rijk geleid. Bijstand BBZ Op basis van de ontwikkelingen van de BBZ zijn de budgetten aangepast. De prognose afgegeven door de uitvoerende afdeling van de gemeente Spijkenisse geeft een daling aan van de kosten op de BBZ. De aflossing van de uitkeringen loopt de komende periode op. Participatiebudget De bijdrage van het rijk wordt door bezuinigingen de komende jaren afgebouwd. Het huidige beleid dient gefinancierd te worden uit de bijdrage vanuit het Rijk en loopt gelijk aan de bezuinigingen af. Doorverdeling kostenplaatsen De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er meer kosten zijn toegerekend aan programma 6. Deze kosten worden zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering. Saldo overige verschillen De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen.
Investeringen Er zijn ten aanzien van dit programma geen investeringen voorzien in de periode 2014-2017.
Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 611 Werkgelegenheid 72
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 614 620 622 623 630 650 652
Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Huishoudelijke verzorging Participatiebudget Sociaal-cultureel werk Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten
73
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
74
7 Volksgezondheid en milieu
7
Volksgezondheid en milieu
Het programma Volksgezondheid en milieu omvat de zorg voor volksgezondheid, milieu, afvalstoffeninzameling en -verwerking, riolering en lijkbezorging.
Wat willen we bereiken? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd: 1. Binnen de beperkte mogelijkheden van de gemeente zorgen voor een effectieve beïnvloeding op de beleidsvelden lichamelijke en geestelijke volksgezondheid en gezondheidsbeleving van de inwoners in Brielle. De gemeente heeft beperkte mogelijkheden om gezondheid en gezondheidsbeleving te beïnvloeden Er zijn veel (omgeving)factoren en actoren die daarin van groot belang zijn. Niettemin wil de gemeente de beperkte mogelijkheden aanwenden om de ambitie waar te maken. 2. Het milieubeleid is gericht op de verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving, verantwoord natuurbeheer en het verbeteren van de interne milieuzorg. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het op verantwoorde wijze omgaan met het milieu. Het streven is gericht op een stap vooruit op de duurzaamheidsladder. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunt aangemerkt: 7.1 In stand houden en versterken van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners van Brielle. 7.2 Het middelengebruik (alcohol, drugs) onder jongeren terugdringen door een samenhangend verslavingspreventiebeleid. 7.3 Het realiseren van een sluitende keten van preventieve en curatieve zorg voor kinderen en jongeren op basis van het met de Stadsregio afgesloten Convenant Wet op de Jeugdzorg. 7.4 Het opstellen van een gemeentelijk milieubeleidsplan, met daarin opgenomen de doelstellingen: • In stand houden en waar nodig verbeteren van het Brielse (leef)-milieu; • Duurzame ontwikkeling: geen afwenteling op de toekomst, op andere gebieden of op andere schaalniveaus van lokale milieuproblemen; • Tweesporenbeleid: naast het opruimen van bestaande vervuiling, met bijzondere aandacht voor het onderhouden en schoonhouden van wegen en terreinen, vooral voorkomen dat in de toekomst nieuwe milieuproblemen zullen ontstaan. en met aandacht voor: • Het doen van voorstellen voor een energiebewust en duurzaam beleid; ook bij de gemeentelijke organisatie zelf.
75
7 Volksgezondheid en milieu Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2009) Uitvoeringsprogramma Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2009) Convenant met Stadsregio Wet op de Jeugdzorg (2006) Jaarplan DCMR Verbeterd Gemeentelijk rioleringsplan 2012-2016 Stedelijk waterplan Brielle Afkoppelplan Afvalstoffenverordening Notitie inzake handhavingsbeleid Activiteitenplan VTM (natuur- en milieueducatie) Milieubeleidsplan De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtpunt
Doelstelling
Nr.
Activiteiten 2014
7.1/7.1.1
In stand houden en versterken van de li-
01
Opstellen Nota Lokaal
Gezondheid
chamelijke en geestelijke gezondheid van de
inwoners
inwoners van Brielle.
7.1.2
Aanpak en signalering OGGZ- problematiek
Volksgezondheidsbeleid in 2014. 02
Inkoop dienstverlening in
Openbare
het kader van OGGZ via
geestelijke ge-
raamovereenkomst Spij-
zondheidszorg
kenisse.
(OGGZ) 7.2.1
Preventie van verslaving aan genotmiddelen
Verslavings-
met als kerndoelgroep jongeren.
03
Implementatie notitie Genotmiddelenbeleid
preventie 7.3.1
Minder kinderen met of in problemen.
04
Zorgketen
Uitvoeren WCVP en convenant Jeugdzorg.
voor kinderen en jongeren. 7.3.2 Decen-
Minder kinderen met of in problemen.
05
Besluitvorming beleidska-
tralisatie
der en voorbereiding ope-
jeugdzorg
rationele implementatie.
7.4/7.4.1 Mili-
In stand houden en verbeteren van het
eubeleid.
Briels milieu.
06
Uitvoeren milieuuitvoeringsprogramma
Duurzame ontwikkeling van het milieu.
2013-2014
Bestaande milieuproblemen oplossen en nieuwe voorkomen. Een energiebewust en duurzaam beleid. 7.4.3
Verbeteren van de waterkwaliteit.
07
Uitvoeren en monitoren Stedelijk Waterplan Brielle en verbreed gemeentelijk rioleringsplan
Bevorderen afvalscheiding huishoudelijk afval aan de bron.
76
08
Uitwerken maatregelen afvalbeleidsplan
7 Volksgezondheid en milieu
Wat doen we daarvoor? 01.Nota Lokaal Gezondheidsbeleid. In 2014 wordt de nieuwe Nota Lokaal Gezondheidsbeleid opgesteld, een vierjaarlijkse verplichting vanuit de Wet Publieke Gezondheid. Eerder is aangegeven dat de nota, vanwege het moment van verschijnen van de cijfers van de Gezondheidsmonitor die de GGD regionaal uitvoert, in 2013 opgesteld zou worden. De GGD heeft echter aangegeven dat de cijfers en boekjes met kernboodschappen later zullen verschijnen, in het vierde kwartaal van 2013. Gezien het feit dat deze input van belang is voor het opstellen van de nota en de relatie van het onderwerp met de decentralisaties AWBZ en jeugdzorg zal deze in 2014 worden opgesteld. 02. Aanpak en signalering OGGZ- problematiek (openbare geestelijke gezondheidszorg). De inkoop van dienstverlening op het gebied van OGGZ verloopt voor een groot deel via het raamcontract van de centrumgemeente Spijkenisse. Op dit moment wordt in samenwerking met de andere gemeenten op Voorne Putten gekeken naar een andere werkwijze van (o.a.) het Lokaal Zorgnetwerk. Dit ter voorbereiding op de omslag in het sociaal domein die met de decentralisaties gemaakt zal moeten worden. 03.Implementatie Notitie Genotmiddelenpreventie N.a.v. de aanvaarding van een motie wordt een integrale notitie Genotmiddelenbeleid opgesteld. In 2013 is de implementatie hiervan voorzien, die in 2014 wordt voortgezet. De nadruk ligt vooral op jongeren en het betrekken van onderwijs en ouders. 04. Uitvoeren WCPV en convenant Jeugdzorg. In 2014 zal er uitvoering gegeven worden aan de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) en het convenant Jeugdzorg. Naar aanleiding hiervan zal aandacht besteed worden aan de onderlinge afstemming tussen de collectieve preventie en de curatieve gezondheidszorg. Tevens zal de lokale nota gezondheidsbeleid worden opgesteld, vastgesteld en geïmplementeerd. In samenwerking met onder andere de GGD en St. CJG Rijnmond zal uitvoering gegeven worden aan de (jeugd)gezondheidszorg, waarbij aandacht besteed wordt aan infectieziektebestrijding (onder andere door middel van het aanbieden van vaccinaties) en het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van de burgers en van gezondheid bevorderende en bedreigende factoren. 05. Decentralisatie jeugdzorg en doorontwikkeling CJG. De beoogde inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet is 2015. Om de nieuwe verantwoordelijkheden voor het jeugdstelsel adequaat te kunnen vervullen zullen in 2014 maatregelen getroffen worden, om de zelfredzaamheid van jeugdigen en gezinnen in opvoeden en opgroeien te vergroten. Met de gemeenten in de regio Rotterdam is een ontwerp gemaakt van het functioneel model voor het jeugdhulpstelsel, zoals dat in 2015 wordt voorgesteld. Lokaal wordt ingezet op het versterken van de pedagogische civil society, de inrichting van de collectieve voorzieningen (de activiteiten worden grotendeels uitgevoerd vanuit het CJG) en het organiseren van individuele inclusieve voorzieningen (organiseren van integrale hulp dichtbij of in de omgeving van de hulp77
7 Volksgezondheid en milieu vrager, waarbij het vergroten van de eigen kracht en het sociale netwerk centraal staat). Soms kunnen problemen van een gezin niet opgelost worden binnen beschikbare collectieve en individuele inclusieve voorzieningen. Meer specialistische hulp is dan noodzakelijk. In 2014 wordt gewerkt om deze vormen van hulp regionaal te organiseren, met als inzet dat voorzieningen lokaal of sub-regionaal beschikbaar zijn. 06. Milieu-uitvoeringsprogramma’s In 2009 is het Milieubeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan is verder uitgewerkt in milieu-uitvoeringsprogramma’s (MUP). In 2014 is het MUP 2013-2014 verder uitgevoerd en ter kennisname aan de commissie Grondgebied voorgelegd: De uitvoering van de locatie gebonden energieprestatie norm (EPL) bij woningbouw in projecten van meer dan 50 woningen; Het handhaven door bouw- en woningtoezicht van de EPC norm bij (solitaire) woningbouw; De implementatie van de verscherpte energie-eis bij gronduitgifte bedrijven; De controle van de bij particulieren geplaatste propaantanks; Uitvoering regionale klimaatagenda. Voor het uitvoeren van het MUP 2013-2014 is jaarlijks € 25.000 beschikbaar. 07. Verbeteren van de waterkwaliteit Een aantal zaken uit het stedelijk waterplan zijn enige tijd uitgesteld in verband met een nieuw uit te voeren kosten-batenanalyse. Alle nog niet uitgevoerde natuurvriendelijke oevers zijn geschrapt van de projectenlijst. Alleen een aantal projecten die tot doel hebben de doorstroming en verversing van waterpartijen te verbeteren zullen uitgevoerd worden. Het betreft: - De bestrijding van blauwalg in de Molenvest en - Het verbeteren van de waterkwaliteit in de wijken De Plantage en Kleine Goote. Het gemeentelijke aandeel in de kosten bedraagt € 50.000 en is opgenomen in de investering ‘renovatie rioleringswerken 2013’. Inmiddels is het vernieuwde vGRP 2012-2016 vastgesteld. De maatregelen en onderzoeken die in het plan zijn opgenomen worden verder uitgewerkt en uitgevoerd. Het beleid, de financiële consequenties van dat beleid en de vertaling daarvan naar deze begroting, staan nader beschreven in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. 08. Uitwerken maatregelen afvalbeleidsplan Op 13 november 2012 heeft de raad het Afvalbeleidsplan 2013-2017 vastgesteld met uitzondering van het voorgestelde beleid ten aanzien van het inzamelen van oud papier en karton (OPK). Het OPK zal niet middels minicontainers huis-aan-huis ingezameld worden. De verenigingen die betrokken zijn bij het inzamelen van het OPK zullen benaderd worden om een actievere rol in te nemen bij de inzameling. Ook zullen de milieu-eilanden geüniformeerd en qua locatie geoptimaliseerd worden. Een jaar na de invoering van de maatregelen zal de opbrengst van het gescheiden inzamelen van OPK geëvalueerd worden. Maatregelen: De inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal wordt gewijzigd van een brengsysteem naar een haalsysteem (huis-aan-huis). De bovengrondse containers voor kunststof worden na invoering van het haalsysteem verwijderd. 78
7 Volksgezondheid en milieu De milieu-eilanden in de wijken worden uniform ingericht met containers voor textiel, papier en glas (wit, bruin, groen of een combinatie hiervan). Op de milieu-eilanden bij de supermarkten blijven de ondergrondse kunststofcontainers, naast de containers voor textiel, papier en glas, gehandhaafd. Na uitvoering van de maatregelen zullen de volgende milieu-eilanden in gebruik zijn: • Vierpolders 1 milieu-eiland voor textiel, papier, kunststof en glas; • Zwartewaal 1 milieu-eiland voor textiel, papier, kunststof en glas en 1 milieueiland voor textiel, papier en glas; • Brielle 4 milieu-eilanden voor textiel, papier, kunststof en glas en 10 milieueilanden voor textiel, papier en glas; • Stadswerf 1 milieu-eiland voor textiel, papier, kunststof en glas.
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden.
Lasten Programmabegroting 20132016 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid: Invoering decentralisatie jeugdzorg Afvalverwerking: Afval- en minicontainers Ondergrondse containers en papierbakken Stortkosten restafval, GFT en KCA Ophalen door derden Riolering: Energie riolering Onderzoek en planvorming Milieu: Bijdrage DCMR Begraafplaatsen: Onderhoud aula Onderhoud groen Algemeen: Doorverdeling kostenplaatsen Saldo overige verschillen
2013
2014
2015
2016
2017
4.887.243
4.789.434
4.830.916
4.889.144
4.889.144
14.270
14.270
14.270
14.270
13.235
13.235
13.235
13.235
-3.144 14.831
-3.059 12.621
-2.975 10.411
-710 10.411
-38.110 0
-38.110 0
-38.110 0
-38.110 -33.000
3.756
3.756
3.756
3.756
6.500 18.220
1.355 18.220
3.500 18.220
1.510 18.220
79.870 3.806
79.870 8.961
79.870 8.306
79.870 10.884
20.570 -3.399
20.056 -3.409
19.542 -3.419
19.027 37.119
4.930.843
4.958.682
5.015.750
5.025.626
11.004
Kapitaallasten investeringen: Onderhoud paden oude begraafplaats Brielle Diverse investeringen Totaal lasten programma
4.887.243
79
7 Volksgezondheid en milieu
Baten Programmabegroting 20132016 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid: Opbrengst afvalstoffenheffing Opbrengst rioolheffing Totaal baten programma Saldo programma
2013
2014
2015
2016
2017
-2.946.889
-2.835.091
-2.892.502
-2.951.410
-2.951.410
-103.781 -28.953
-104.381 -29.902
-104.981 -29.854
-113.231 -81.564
-2.946.889 -2.967.825 -3.026.785 -3.086.245 -3.146.205 1.940.354
1.963.018
1.931.897
1.929.505
1.879.421
Toelichting Mutaties bestaand beleid: Invoering decentralisatie jeugdzorg Bijdrage via de algemene uitkering naar aanleiding van de mei-circulaire van het gemeentefonds voor de invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg ten bedrage van € 11.004. Afvalverwijdering en –verwerking Kosten afvalcontainers c.a. (incl. aanschaf minicontainers) Het bestand van minicontainers wordt ouder; steeds vaker wordt gebruiksschade aan deksels en wielen gemeld. Veelal zijn de containers niet te repareren en worden dan vervangen door nieuwe containers. Het extra budget ad € 14.270 is voor de aanschaf van extra nieuwe minicontainers. Onderhoud containers/vervangen papierbakken c.a. Vele afvalbakken in de gemeente zijn al jaren in gebruik en vertonen ernstige gebreken. De komende jaren zal er een vervangingsactie zijn waarin de slechtste bakken vervangen gaan worden. De hogere kosten bedragen € 6.235. Ophalen door derden De nieuwe en lopende contracten voor het ophalen van de diverse afvalstromen en de uitbreiding van het aantal (ondergrondse) afvalcontainers hebben tot gevolg dat de kosten voor ophalen door derden structureel hoger zijn. Stortkosten restafval, GFT en KCA De stortkosten voor het restafval zijn in 2014 € 13.502 hoger als gevolg van een lichte hoeveelheidsstijging per huishouden en een stijging van het aantal huishoudens. De lagere kosten ten aanzien van het KCA zijn het gevolg van zowel lagere verwerkingskosten als een verminderd aanbod. Bewustwording van de burgers en de technologische aanpak in het kader van het terugdringen van het gebruik van schadelijke kunststoffen en Cfk’s zijn daar de oorzaak van. Het budget wordt structureel met € 5.000 verlaagd. Afvalstoffenheffing Het tarief afvalstoffenheffing is in 2013, als gevolg van het lagere verwerkingstarief voor restafval, met € 24 verlaagd tot € 177. Daarbij was budgettaire ruimte gehouden voor de in 2013 nader uit te werken maatregelen uit het Afvalbeleidsplan 2013-2017. Nu deze maatregelen nader vorm hebben gekregen is een nieuwe calculatie opgesteld en kan het tarief alsnog verlaagd worden met € 12. De tarieven worden dan: 80
7 Volksgezondheid en milieu 2012 € 201 2013 € 177 2014 t/m 2017 € 165 De totale opbrengst afvalstoffenheffing is ten opzichte van de begroting 20132016 hoger doordat het verwachte aantal huishoudens per 1 januari 2014 met 117 naar boven is bijgesteld en doordat in de vorige calculatie was uitgegaan van een grotere daling van de heffing in 2014. Het lagere saldo tussen de lasten en de baten resulteert in een lagere beschikking over de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Riolen en rioolgemalen Energiekosten De energiekosten van alle pompen en gemalen zijn in 2009 en 2010 flink toegenomen; de budgetten in de begroting 2013 zijn daarop afgestemd. In 2011 zijn echter een aantal voordelige afrekeningen ontvangen over de voorgaande perioden; de verschillen waren onder andere ontstaan door geschatte meterstanden. In 2012 zijn voor bijna alle aansluitingen zogenaamde slimme meters geplaatst waardoor de energieleverancier exact kan bepalen wat het verbruik is en daarop de maandelijkse afrekening kan aanpassen. Verwacht mag worden dat hierdoor in de komende jaren de schommeling in jaarlijkse energiekosten fors zal afnemen. Rioolheffing Het aantal aansluitingen waarvoor rioolheffing wordt geheven is per 1 januari 2013 ca. 128 hoger dan geraamd. Om nu en in de toekomst de 100% kostendekking in stand te kunnen houden moet het tarief rioolheffing in de jaren 2014-2017 jaarlijks met 2,5% verhoogd worden. De tarieven worden dan: 2013 € 194 2014 € 199 2015 € 204 2016 € 209 2017 € 214 Milieubeheer Bijdrage DCMR De DCMR heeft in haar begroting de afgesproken bezuiniging van 1% gerealiseerd. Samen met de toegestane prijsmutatie van +0,9% resulteert dit per saldo in een verlaging van de bijdrage met 0,1%. In de meerjarenraming 2013-2016 was voor 2014 gerekend met de bezuiniging van 1% en het prijspeil van 2013. Ten opzichte van de begroting stijgt de bijdrage dus met 0,9%. Lijkbezorging Algemeen onderhoud Conform het meerjarig onderhoudsplan worden de volgende onderhoudsuitgaven verwacht: - 2014 vervangen van de airco-splitunit op de G.J. v.d. Boogerdweg 35 € 6.500 - 2015 vervangen van het voegwerk in het baarhuis in Zwartewaal € 1.355 81
7 Volksgezondheid en milieu
- 2016 vervangen golfplaten G.J. v.d. Boogerdweg 2 € 3.500 - 2017 binnen schilderwerk G.J. v.d. Boogerdweg 35 € 1.510 Onderhoud groenvoorziening Het onderhoud van alle groenvoorzieningen op de begraafplaatsen is middels het bestek uitbesteed. De kosten daarvan bedragen € 18.220 meer dan geraamd.
Algemeen Doorverdeling kostenplaatsen De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er meer kosten zijn toegerekend aan programma 7. Deze kosten zijn zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf bedrijfsvoering. Saldo overige verschillen De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen. Kapitaallasten Onderhoud paden oude begraafplaats 2013 Op 16 april 2013 is de commissie Grondgebied akkoord gegaan met het vervangen van de grindverharding op de paden van de oude begraafplaats in Brielle door grindpave. Grindpave heeft de uitstraling van grind maar de eigenschappen van asfalt. De totale uitgaven inclusief BTW ad € 205.700 worden m.i.v. 2014 in 10 jaar afgeschreven.
Investeringen bestaand beleid Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen voorzien: 2014 Vervangen veiligheidsvloeren ondergrondse afvalcontainers: Investeringsbedrag: € 25.000. Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: De ondergrondse containers zijn voorzien van een mechanische veiligheidsvloer die moet voorkomen dat bij ledigen van de containers personen in de betonnen put kunnen vallen. Tijdens iedere lediging beweegt deze vloer omhoog en omlaag. Gelet op de ouderdom van de containers wordt verwacht dat de komende 3 jaren circa 14 veiligheidsvloeren per jaar preventief vervangen moeten worden. Rollpacker brandbaar afval: Investeringsbedrag: € 35.000. Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: In 2010 zijn twee rollpackers aangeschaft. De toen aanwezige rollpacker is vanwege de lage inruilwaarde niet ingeruild maar ingezet in de container met het brandbaar grof afval. Deze derde rollpacker uit 2003 heeft zijn waarde bewezen en is in 2014 aan vervanging toe. Aanpassing/renovatie rioolstelsel: Investeringsbedrag: € 549.500. Afschrijving: 30 jaar annuïtair. Toelichting: In 2012 is het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) vastgesteld. In dit plan is onder meer de gewenste kwaliteit vermeld en de daarvoor op te nemen investeringen voor het vervangen, verbeteren en aanpassen van de riolering. Conform het vGRP wordt voor 2014 een investering opgenomen van 82
7 Volksgezondheid en milieu € 549.500 en de jaren daarna elk € 509.500; alle af te schrijven in 30 jaar. Zie ook de toelichting bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. 2015 Vervangen veiligheidsvloeren ondergrondse afvalcontainers: Investeringsbedrag: € 25.000. Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: Zie 2014. Aanpassing/renovatie rioolstelsel: Investeringsbedrag: € 509.500. Afschrijving: 30 jaar annuïtair. Toelichting: Zie 2014 en de toelichting bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Aanpassingen stadswerf als gevolg van het Activiteitenbesluit: Investeringsbedrag: € 40.000. Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: De gemeente is op grond van titel 10.4 van de Wet milieubeheer verantwoordelijk voor het beheer van alle afvalstoffen die bij ingezetenen vrijkomen. De gemeente moet ervoor zorgen dat alle afvalstoffen van burgers worden ingezameld of ingenomen en is verantwoordelijk voor onbeheerd aangetroffen afval. Inrichtingen die uitvoering geven aan deze zorgplicht hebben voor het opslaan, verdichten, opnieuw verpakken, verkleinen en ontwateren van afvalstoffen geen omgevingsvergunning milieu (Wabo, art. 2.1, eerste lid, onder e) nodig. Wel moet de gemeente voldoen aan de Tweede tranche tweede fase van het Activiteitenbesluit. Bij kleine wijzigingen kan volstaan worden met een melding daarvan. Om te voldoen aan het Activiteitenbesluit worden diverse aanpassingen aan de stadswerf verwacht. Deze aanpassingen zijn gesplitst in € 10.000 voor diverse kleine aanpassingen (verantwoord via de paragraaf Bedrijfsvoering) en € 40.000 voor grotere aanpassingen die grotendeels te maken hebben met het inzamelen van huishoudelijk afval. Deze € 40.000 wordt dan ook verantwoord op programma 7. 2016 Ondergrondse opslag afvalstromen: Investeringsbedrag: € 50.000. Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: Vanaf 2016 zullen de ondergrondse afvalcontainers voorzien worden van communicatiechips. Hiermee is op afstand de vul graad af te lezen waardoor de route en intensiteit voor het legen van de containers zo optimaal mogelijk te bepalen is. De uitgaven worden geschat op € 50.000; vanaf 2017 af te schrijven in 10 jaar. Vervangen veiligheidsvloeren ondergrondse afvalcontainers: Investeringsbedrag: € 25.000. Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: Zie 2014. Aanpassing/renovatie rioolstelsel: Investeringsbedrag: € 509.500. Afschrijving: 30 jaar annuïtair.
83
7 Volksgezondheid en milieu Toelichting: Zie 2014 en de toelichting bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. 2017 Aanpassing/renovatie rioolstelsel: Investeringsbedrag: € 509.500. Afschrijving: 30 jaar annuïtair. Toelichting: Zie 2014 en de toelichting bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.
Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering en waterzuivering 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolrechten 732 Baten begraafplaatsrechten
84
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
8
Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting Het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting omvat stedenbouwkundige advisering, ontwikkeling van de bebouwde kommen en het buitengebied, de realisatie van bouwlocaties en bestemmingsplannen en het ontwikkelen van volkshuisvestingsbeleid.
Wat willen we bereiken? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambitie genoemd: 1. Een ruimtelijke structuur die het mogelijk maakt in de gemeente goed te kunnen wonen en leven. Ruimtelijke ontwikkelingen ontstaan vanuit de vraag naar ruimte voor functies (wonen, werken, voorzieningen). Als de ontwikkelingen zijn gerealiseerd, fungeren ze als aanbod. Daardoor is de bestaande ruimtelijke structuur sterk bepalend voor verdere ontwikkelingen. De nadruk komt daardoor steeds meer te liggen op aanpassingen van de bestaande ruimtelijke structuur. Voor het behouden van de noodzakelijke voorzieningen is het nodig woningen te bouwen. 2. Een structuur, die bijdraagt aan de cultuurhistorische identiteit van Brielle. Er is steeds meer behoefte aan een omgeving met een eigen identiteit en daarbij passende kwaliteit. In de kern Brielle vormt de Vesting de onderscheidende ruimtelijke kwaliteit, in Zwartewaal de historische structuur en de haven. De kwaliteit “historische vesting in een landschappelijke omgeving” vormt het ruimtelijk “handelsmerk” van de gemeente. 3. De verbetering van de kwaliteit van het volkshuisvestingsproduct met als streven maximale milieudoelstellingen. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunt aangemerkt: 8.1 Uitvoering geven aan de vastgestelde structuurvisie. 8.2 In stand houden en versterken van de leefbaarheid in de kernen Vierpolders en Zwartewaal. In de kleinen kernen worden ook woningen gebouwd. 8.3 Op het gebied van de volkshuisvesting uitvoering geven aan de vastgestelde Woonvisie, met daarbij extra aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals starters en senioren. Woningbouw dient te passen in de omgeving met voldoende openbare ruimte. 8.4 Het bouwen van woningen in de kleine kernen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan woningbouw in de kern Zwartewaal. De effecten uit het industriegebied (geluidcontouren) vormen een vertragende c.q. belemmerende factor. 85
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 8.5
8.6 8.7 8.8 8.9
Woningbouw in Meeuwenoord wordt als kostendrager voor het sportcomplex Geuzenpark als een gegeven beschouwd, zij het dat een gematigd bouwtempo in relatie tot de reële woningbehoefte niet wordt uitgesloten. Uitgangspunt is een kwalitatief hoogwaardige woningbouw. Uitgangspunt is het bouwen van levensloopbestendige woningen en een levensloopbestendige woonomgeving. Het realiseren van voorzieningen in bestaande en nieuwbouwwijken Het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare gebouwen op basis van de nota Toegankelijkheid. Het afronden van het door de gemeenteraad aangenomen “Convenant glastuinbouw” en realisering van Glaspark 4P. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 11 oktober 2005 ingestemd met het “Convenant glastuinbouw”, gericht op het concentreren in combinatie met sanering van verspreid liggende glastuinbouwbedrijven.
Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: Structuurvisie Provinciale Structuurvisie Regionaal Strategische Agenda Woonvisie Welstandsnota Nota toegankelijkheid openbare gebouwen Gebiedsvisie Voorne-Putten De aandachtspunten, doelstellingen en activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt
Doelstelling
Nr.
Activiteiten 2014
8.1/8.1.1/ Uit-
Voldoen aan de wettelijke taak om te be-
01
Maken bestemmingsplan-
voering struc-
schikken over geldige bestemmingsplannen.
nen voor nieuwe planontwikkelingen.
tuurvisie.
Up-to-date houden bestemmingsplannen. 8.4/8.4.1
Een goede toegankelijkheid van openbare
Toegankelijk-
gebouwen en ruimten.
02
Toets nieuwbouw en verbouw openbare gebouwen
heid openbare
en openbare ruimte aan
gebouwen.
een goede toegankelijkheid. Informatieverstrekking.
8.0/8.0.1
Handhaving in overeenstemming met het
Algemeen.
handhavingsbeleidsplan.
86
03
Opstellen uitvoeringsprogramma.
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Wat doen we daarvoor? 01. Bestemmingsplannen De structuurvisie van de gemeente Brielle is in december 2009 vastgesteld. De daarin opgenomen ontwikkelingen zoals woningbouw, uitbreiding Seggelant, nieuwe scholen, de nieuwe sportvelden e.d. zijn nog steeds actueel. Om de ontwikkeling van projecten mogelijk te maken worden (postzegel) bestemmingsplannen gemaakt. Per 1 juli 2013 moeten bestemmingsplannen digitaal beschikbaar zijn en mogen deze niet ouder zijn dan tien jaar. De bestemmingsplannen dienen up-to-date gehouden te worden. De kosten voor het up-to-date houden van de bestemmingsplannen zijn opgenomen in de begroting en hiervoor is structureel € 50.000 beschikbaar.
02. Toegankelijkheid De commissie toegankelijkheid adviseert het college ter bevordering van een goede toegankelijkheid van de Brielse samenleving. De commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van gehandicapten, ouderen, winkeliers, horeca ondernemers en gemeenten. Projecten: Toegankelijkheidsbeoordeling van gemeentelijke nieuwbouw- en verbouwplannen en inrichtingsplannen openbare ruimte. Informatieverstrekking over invalidenparkeerplaatsen, openbare invalidentoiletten en de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Uitreiking toegankelijkheidsprijs. Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de commissie toegankelijkheid is jaarlijks € 5.000 opgenomen.
03. Handhavingsbeleidsplan Handhaving vindt plaats in overeenstemming met het beleidsplan: ‘Handhaving omgevingsrecht in Brielle. Integraal handhavingsbeleidsplan Brielle 2012.’ Jaarlijks wordt het beleidsplan uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.
Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden.
Lasten Programmabegroting 20132016 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid: Bestemmingsplannen Vinex bijdrage particuliere bouw Maatregelen woningmarkt (Startersleningen, promotiemaatregelen Bouwgrondexploitatie Doorverdeling kostenplaatsen
2013
2014
2015
2016
2017
20.789.516
7.150.593
3.291.253
3.185.560
3.185.560
-20.918
-20.918
-20.918
-20.918
17.813
48.046
56.751
873
100.000 4.280.697
100.000 18.647.370
100.000 3.082.227
100.000 3.435.228
141.391
141.391
141.391
141.391
87
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Saldo overige verschillen
3.120
1.120
1.120
1.120
Totaal lasten programma
20.789.516
11.672.696
22.208.262
6.546.131
6.843.254
Baten Programmabegroting 20132016 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid: Huuropbrengsten Leges bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie
2013
2014
2015
2016
2017
-19.409.487
-6.579.293
-2.842.292
-1.672.294
-1.672.294
10.880 332.046 -3.779.235
10.880 268.388 -17.501.988
10.880 80.861 -2.689.367
10.880 82.583 -3.752.584
-10.015.602 -20.065.012
-4.269.920
-5.331.415
2.276.211
1.511.839
Totaal baten programma Saldo programma
-19.409.487 1.380.029
1.657.094
2.143.250
Toelichting Mutaties bestaand beleid: Bestemmingsplannen Op 1 juli 2010 is de nieuwe Wro in werking getreden. Sindsdien moeten bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar worden herzien. In 2009 is met de actualisering gestart en deze is per 1 juli 2013 afgerond. Naar verwachting is een budget van € 50.000 per jaar de komende jaren toereikend, zodat een verlaging met € 20.918 kan plaatsvinden. Vinex bijdrage particuliere bouw De omslagbijdrage aan de Stadsregio Rotterdam is gebaseerd op de geactualiseerde woningbouwplanning 2013. Standaard is begroot de bouw van 6 particuliere woningen. Voor 2015 komen daar de 12 woningen bij voor de particuliere bouw in de Sluisstraat Vierpolders. In 2016 is de toename 32 en dit betreft de woningbouw in de Anna-Hoevestraat en de particuliere woningbouw in Zwartewaal. In 2017 is de toename 37 dit is het restant van de AnnaHoevestraat en de bouw van de woningen nabij de haven Tromp in Meeuwenoord. Maatregelen woningmarkt (Startersleningen, promotiemaatregelen) In de openbare raadsvergadering van 13 november 2012 heeft de gemeenteraad unaniem de door de fractie van de VVD ingediende motie “Woningbouwstimulering” aangenomen. In vervolg daarop is de notitie "Woningbouwstimulering" opgesteld en opinierend in de raadsvergadering van 18 april 2013 behandeld. In deze notitie worden een aantal thema’s genoemd die direct invloed hebben op de stagnerende woningmarkt. De belangrijkste daarvan is het beschikbaar stellen van startersleningen. De mogelijkheden daartoe zullen nader onderzocht moeten worden. Om de gewenste maatregelen uit te kunnen voeren is een budget van € 100.000 per jaar opgenomen. Dit budget is niet het bedrag van de uit te geven leningen (die moeten in principe terugbetaald worden, al is het risico daarvan hoog), maar de rentederving in de beginjaren van de leningen en de diverse overige stimuleringsmaatregelen. 88
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Huuropbrengst De huuropbrengst van de niet verkochte monumentale panden is lager doordat 2 panden, Langestraat 36 en Rozemarijnstraat 44, niet meer verhuurd worden. Deze staan in de verkoop. Leges aanvragen Wabo-vergunning De leges voor het aanvragen van een Wabo-vergunning zijn geactualiseerd aan de hand van de in het eerste kwartaal 2013 door het College (raad mei 2013) vastgestelde woningbouwplanning. Ervan uitgaande dat een aanvraag gedaan wordt gemiddeld 1 jaar voor het jaar van gereedkomen, wordt inclusief de beschikking over de egalisatiereserve, een gemiddelde legesopbrengst verwacht van € 195.260. Dit betekent een verlaging van € 197.840 ten opzichte van de vorige woningbouwplanning en begroting. De egalisatiereserve is daarmee ultimo 2019 nihil. Overzicht leges aanvragen Wabo-vergunningen en verloop egalisatiereserve
2014
2015
2016
2017
Begroting 2014-2017: Opbrengst leges aanvragen Wabo-vergunningen Beschikking reserve Storting reserve
-146.923 -48.337 0
-150.365 -44.895 0
-164.128 -31.132 0
-162.406 -32.854 0
Netto-baten
-195.260
-195.260
-195.260
-195.260
Begroting 2013-2016: Opbrengst leges aanvragen Wabo-vergunningen Beschikking reserve Storting reserve
-244.758 -144.542 0
-471.891 0 82.591
-412.565 0 23.265
-241.368 -147.932 0
Netto-baten
-389.300
-389.300
-389.300
-389.300
Saldo netto-baten
194.040
194.040
194.040
194.040
Saldo reserve (eind boekjaar)
348.579
303.684
272.552
239.698
Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie verschil t.o.v. begroting 2013-2016 Bouwgrondexploitatie Lasten Baten Saldo 830 Mutatie reserve 980 Saldo na bestemming Nadere specificatie: Kostenplaatsen alle complexen Dekking in kostprijsberekening Nieuwland-Oost en Seggelant
2014
2015
4.280.697 -3.779.235
18.647.370 -17.501.988
2016
2017
501.462 -436.230
1.145.382 -1.075.407
392.860 -322.885
-317.356 387.331
65.232
69.975
69.975
69.975
12.023
12.023
12.023
12.023
3.082.227 3.435.228 -2.689.367 -3.752.584
3.276
-1.467
-1.467
-1.467
8.747
13.490
13.490
13.490
89
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Exploitatiesaldo huur Van Sleenstraat en J. Matthijssenlaan Saldo na bestemming
56.485
56.485
56.485
56.485
65.232
69.975
69.975
69.975
Het verschil ten opzichte van de begroting 2013-2016 wordt veroorzaakt door: o Behoudens de complexen Nieuwland-Oost en Seggelant, waarvoor sluitende kostprijsberekeningen gemaakt zijn, worden de aandelen in de kostenplaatsen (vooral personeelskosten) niet meer geactiveerd, maar direct in het betreffende jaar als last genomen. o De exploitatiesaldi van de tijdelijke verhuur van de Jan Matthijssenlaan en de Burg. H. van Sleenstraat worden niet geactiveerd maar blijven als last staan op programma 8. Doorverdeling kostenplaatsen De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er meer kosten zijn toegerekend aan programma 8. Deze kosten zijn zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf bedrijfsvoering. Saldo overige verschillen De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen.
Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn geen investeringen voorzien.
Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie / woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie
90
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
O
verzicht algemene dekkings-
middelen en onvoorzien Algemeen In de 9 programma’s van deze begroting zijn de specifieke lasten en baten per programma opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten die niet aan de programma’s zijn toe te rekenen. Volgens artikel 8 lid 5 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de het overzicht algemene dekkingsmiddelen ten minste te bevatten: lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is; algemene uitkeringen (gemeentefonds); dividend; saldo van de financieringsfunctie; overige algemene dekkingsmiddelen; Voorts dient het bedrag voor onvoorzien te worden geraamd voor de begroting (art. 6 BBV).
Overzicht algemene dekkingsmiddelen omschrijving
raming
raming
raming
raming
raming
2013
2014
2015
2016
2017
-36.300
-36.300
incl. 1e wijz. 913 Overige financiële middelen dividend N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
-28.500
-36.300
-36.300
914.00 Geldleningen rente 2 1/2 en 3 % Grootboek Nationale Schuld
-357
-357
-357
-357
-357
rente over eigen vermogen
-6.827.598
-6.733.293
-6.442.494
-6.171.342
-5.907.434
totaal rente
-6.827.955
-6.733.650
-6.442.851
-6.171.699
-5.907.791
-13.319.666
-14.090.590
-13.157.727
-13.188.156
-13.079.814
135.000
260.828
388.215
518.130
-13.319.666
-13.955.590
-12.896.899
-12.799.941
-12.561.684
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-2.381.399
-2.330.215
-2.322.544
-2.336.705
-2.356.662
921.00 Algemene uitkeringen gemeentefonds Opgenomen risico´s 922.00 Algemene baten en lasten maximalisering kostendekkendheid tarieven 931/932 Onroerende-zaak belasting 935 Forensenbelasting
-2.112
-2.112
-2.112
-2.112
-2.112
936 Toeristenbelasting
-143.616
-143.616
-143.616
-143.616
-143.616
91
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien omschrijving
raming
raming
raming
raming
raming
2013
2014
2015
2016
2017
-100.074
-100.074
incl. 1e wijz. 937 Hondenbelasting
-98.884
-100.074
-100.074
938 Reclamebelasting
-120.000
-120.000
-120.000
0
0
939 Precariobelasting
-19.008
-37.008
-37.008
-37.008
-37.008
-2.765.019
-2.733.025
-2.725.354
-2.619.515
-2.639.472
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
0
0
0
0
-23.511.565
-22.154.404
-21.680.455
-21.198.247
totaal lokale heffingen (exclusief rioolrecht en afvalstoffenheffing) 940 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Aanmaningen en dwangbevelen 960 saldo van kostenplaatsen Totaal algemene dekkingsmiddelen
-22.994.140
Overzicht kosten samenhangende met de algemene dekkingsmiddelen omschrijving
raming
raming
raming
raming
raming
2013
2014
2015
2016
2017
2.642
2.642
2.642
na 1e wijz. 913 Overige financiële middelen kapitaallasten aandelen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
2.642
2.642
kapitaallasten Grootboek Nationale Schuld
651
651
651
651
651
Aandelen kostenplaatsen
10.296
1.765
1.765
1.765
1.765
totaal
13.589
5.058
5.058
5.058
5.058
914.00 Geldleningen kosten vermogensbeheerders
110.000
90.000
95.000
25.000
0
saldo renteverdeling, interne
521.086
361.247
451.279
-14.828
-350.859
17.765
19.195
19.195
19.195
19.195
648.851
470.442
565.474
29.367
-331.664
200.000
173.000
0
0
0
36.169
0
0
0
0
lasten Aandelen kostenplaatsen totaal 922 Algemene baten en lasten Uitvoering collegeprogramma 2010-2014 Stelpost groei aantal woningen OZB Kapitaallasten totaal
0
9.162
9.162
9.162
9.162
236.169
182.162
9.162
9.162
9.162
109.200
108.600
108.199
108.199
108.199
930 uitvoering Wet WOZ Uitvoering door SVHW Aandelen kostenplaatsen totaal
92
17.059
18.582
18.582
18.582
18.582
126.259
127.182
126.781
126.781
126.781
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien omschrijving
raming
raming
raming
raming
raming
2013
2014
2015
2016
2017
na 1e wijz. 940 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen kosten SVHW
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
21.029
24.380
24.567
24.454
24.341
kosten SVHW (reclamebelasting CMB)
5.000
5.000
5.000
0
0
Aandelen kostenplaatsen
69.995
70.025
70.025
70.025
70.025
totaal
98.524
101.905
102.092
96.979
96.866
-168.922
-123.147
-413.050
-385.432
-427.228
954.470
763.602
395.517
-118.085
-521.025
960 saldo van kostenplaatsen Totaal kosten inzake algemene dekkingsmiddelen Totaal netto algemene dekkingsmiddelen
-21.958.420 -22.747.963 -21.758.887 -21.798.540 -21.719.272
Onvoorzien omschrijving
raming
raming
raming
raming
raming
2013
2014
2015
2016
2017
83.885
84.405
85.138
e
na 1 wijz. Onvoorziene uitgaven
81.250
82.615
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar Paragraaf Lokale heffingen.
Gemeentefonds (algemene uitkering) De algemene uitkering gemeentefonds vormt de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. De raming van de algemene uitkering in de primaire begroting is met name gebaseerd op de "junicirculaire" van het Ministerie van BZK. Hierin worden de beleidsvoornemens van het kabinet opgenomen en het volume van het gemeentefonds voor het komende begrotingsjaar bepaald. Tevens worden de uitkeringen m.b.t. het lopende begrotingsjaar geactualiseerd en wordt een meerjarenperspectief opgenomen. Het uitkeringsbedrag dat de gemeente in het komende begrotingsjaar zal ontvangen, wordt berekend aan de hand van een 60-tal objectieve verdeelmaatstaven. Het volume van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven.
Verklaring afwijking algemene uitkering t.o.v. de meerjarenraming 2014-2016 van de begroting 2013 omschrijving
raming
raming
raming
raming
2014
2015
2016
2017
Begroting 2014
-13.955.590 -12.896.900 -12.799.941 -12.561.684
Begroting 2013 na 1e wijziging
-13.214.286 -12.697.161 -12.965.671 -12.965.671
Verschil
-741.304
-199.739
165.730
403.987
-69.260
-97.972
-3.842
-64.571
Verklaring: Hoeveelheidsverschillen
93
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
omschrijving
Accresmutaties WOZ-herw. en aanp. rekentarieven WOZ hoeveelheidswijzigingen
raming
raming
raming
raming
2014
2015
2016
2017
-299.852
-56.340
199.646
333.683
152.599
153.937
155.159
156.212
-311.827
-331.652
-370.444
-357.219
0
26.631
26.948
27.034
0
13.104
22.175
44.536
-48.800
0
0
0
Maatschappelijke stage Scootmobielen Transitiekosten AWBZ begeleiding Ingroei onderwijshuisvesting
203
54
-439
-439
Uitvoeringskosten inburgering
16.135
15.831
15.983
15.983
Korting onderwijs huisvesting
0
280.747
283.922
284.581
Dualiseringskorting minder raadsleden
0
-84.821
-86.167
-86.917
Correctie politieke ambtsdragers
0
100.992
103.074
103.074
NUP
0
3.422
0
0
Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)
-53.002
-53.002
-53.002
-53.002
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg
-11.004
0
0
0
Centra voor jeugd en gezin
-656
-656
-656
-656
Integratie Wet Uitkering Wegen
0
0
0
-1.054
Knelpunten (SU)
0
0
0
-546
-623.305
-27.567
294.515
402.857
Totaal wijziging algemene uitkering (- = extra inkomsten) Opgenomen risico m.b.t. herindeling clusters
raming
raming
raming
raming
2014
2015
2016
2017
125.828
253.215
383.130
Begroting 2014 Begroting 2013 na 1e wijziging Verschil
0 123.000
247.000
372.000
372.000
-123.000
-121.172
-118.785
11.130
Opgenomen verwachting
raming
raming
raming
raming
m.b.t. rijksbezuinigingen
2014
2015
2016
2017
Begroting 2014
135.000
135.000
135.000
135.000
Begroting 2013 na 1e wijziging
130.000
186.000
145.000
145.000
5.000
-51.000
-10.000
-10.000
Verschil
Toelichting Hoeveelheidsverschillen: Aantal inwoners Aantal eenouderhuishoudens Aantal inwoners < 20 jaar Aantal inwoners > 64 Ouderen 75-85 Aantal huishoudens met een laag inkomen Woningen IOAW
120
268
169
316
5
5
5
5
-3
24
-1
28
178
161
128
128
-146
-151
-162
-162
90
90
90
90
-57
-59
-248
-181
2
2
2
2
IOAZ
-1
-1
-1
-1
WWB
14
14
14
14
Totaal aantal WSWers
-1
-1
-1
-1
94
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien WAO/WIA
2
2
2
2
-3
-3
-3
-3
4
4
4
4
15
15
15
15
110
110
110
110
10
10
10
10
-55
-55
-55
-55
WAZ WAJONG Aantal minderheden Klantenpotentieel lokaal Klantenpotentieel regionaal Aantal leerlingen VO Aantal inwoners < 20 jaar van jaar T-10
0
0
0
-14
-20
-20
-20
-20
Leerlingen so duur
-6
-6
-6
-6
Oppervlakte land in hectaren
-4
-4
-4
-4
Oppervlakte binnenwater in hectaren
4
4
4
4
Oppervlakte bebouwing in ha.
3
3
3
3
Oppervlakte bebouwing binnen woonkernen in ha.
3
3
3
3
Bodemfactor woonkernen
0
0
0
0
Leerlingen so goedkoop
Oad
48
48
48
48
Oeverlengte in hectometers
170
170
170
170
Oeverlengte in hectometers waarvan veen/kleiveen
103
103
103
103
85
85
85
85
Aantal bedrijfsvestigingen
Accres mutaties: Wijziging uitkeringsfactor 1 punt is € Accres 2013 t/m 2018 aanpassen rekentarieven herwaardering WOZ-waarde onderuitputting budgetten 2012 verdeelreserve/ nom. effect/ afronding BCF
31
6
-21
-35
9.664
9.390
9.507
9.534
28
25
-8
-17
3
0
0
0
-16
-16
-16
-16
2
2
3
-11
-15
-41
-41
-41
verspringen basisjaar
24
37
48
65
afbouw verfijningsuitk. riolering en gem. herindeling
-1
1
0
2
OZB suppletieuitkering
3
3
3
3
WOZ-herwaardering en aanpassing rekentarieven
3
0
0
0
Lagere apparaatskosten (opschaling gemeenten)
0
-5
-10
-20
BCF (in stand blijven van het BTW-compensatiefonds): In het bestuurlijk overleg van 18 januari 2013 is afgesproken dat het BTWcompensatiefonds niet wordt afgeschaft, zoals dat nog wat opgenomen in het regeerakkoord van kabinet Rutte II. Echter, de opgenomen bezuinigingen in dat regeerakkoord blijven wel in stand. Het gemeentelijk aandeel bedraagt in 2014: 174 miljoen ofwel 15 punten uitkeringsfactor, en daarenboven 2015: 310 miljoen ofwel 26 punten uitkeringsfactor. Totaal vanaf 2015 41 punten.
Lagere apparaatskosten (opschaling gemeenten): Het Regeerakkoord is opgenomen dat de omvang van de gemeenten wordt opgeschaald. De verwachting van het kabinet is dat de gemeenten dan in staat zijn de 95
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien nieuwe taken in het sociale domein in zelfstandigheid kunnen uitvoeren. Bij grotere gemeenten passen lagere apparaatskosten. De korting op het gemeentefonds is jaarlijks € 60 miljoen oplopend vanaf 2015. De korting wordt vertaald via de uitkeringsfactor en dus ook van toepassing op de gemeenten die de gewenste schaalgrootte hebben. Maatstaf OZB: WOZ-herwaardering en aanpassing rekentarieven Met ingang van het uitkeringsjaar 2014 wordt het rekentarief voor eigenaren van woningen op 0,1085%, voor gebruikers van niet-woningen op 0,1153% en voor eigenaren van niet-woningen op 0,1430% vastgesteld. De aanpassing van de rekentarieven ten opzichte van 2013 is noodzakelijk omdat op 1 januari 2014 een nieuw WOZtijdvak begint met waardepeildatum 1-1-2013. In 2013 wordt nog uitgegaan van de WOZ-waarde uit het huidige WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1-1-2012. De marktontwikkeling tussen 1-1-2012 en 1-1-2013 bij woningen wordt, op basis van informatie die de Waarderingskamer heeft verzameld, geschat op -5,7%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op -4,4%. WOZ hoeveelheidswijzigingen De algemene uitkering wordt gekort met de mogelijkheid van een gemeente om zelf WOZ-inkomsten te generen. Door daling van de WOZ-waarde t.o.v. de meerjarenbegroting 2013 wordt deze korting verlaagd. Maatschappelijke stage: In het Regeerakkoord is opgenomen dat de wettelijk verplichte maatschappelijke stage voor het voortgezet onderwijs per 2015 wordt afgeschaft. Hiertoe wordt per 2015 de algemene uitkering van het gemeentefonds met € 20 miljoen structureel gekort. Scootmobielen: Voor scootmobielen geldt voortaan een plicht tot hergebruik. Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de wmo: Het kabinet stelt in aanvulling op de middelen die in het kader van de decentralisatiebegeleiding reeds beschikbaar zijn gesteld voor gemeenten (€ 47,6 miljoen in 2012; € 32 miljoen in 2013), in 2014 een bedrag van € 37 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de inwerkingtreding van de nieuwe Wmo per 2015. Ingroeiregeling onderwijshuisvesting: De kapitaallasten voor de schoolgebouwen van het voortgezet onderwijs zullen naar verwachting over een periode van 20 jaar in de administratie van gemeenten worden opgenomen en worden door het ministerie van OCW geraamd op € 170 miljoen. In 2006 is de helft van dit bedrag via het accres gericht verdeeld via de maatstaf leerlingen VO. Vanaf 2007 tot 2016 wordt jaarlijks € 8,5 van het accres gericht verdeeld via dezelfde maatstaf. Deze gerichte verdeling houdt in dat dit bedrag rechtstreeks van het beschikbaar accres wordt overgeheveld naar het cluster Educatie. Het effect hiervan op de uitkeringsfactor is ca. 0,8 punt. Uitvoeringskosten inburgering: 96
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Via de algemene uitkering 2013 was een bedrag beschikbaar van € 24,6 miljoen in verband met de uitvoeringskosten inburgering. In 2014 is hier geen uitkering meer voor voorzien, in verband met een wijziging van de Wet Inburgering. Door die wijziging zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Vandaar dat het bedrag van € 24,6 miljoen wordt uitgenomen. Korting onderwijshuisvesting: In het Regeerakkoord is afgesproken dat € 256 miljoen uit het gemeentefonds wordt overgeheveld naar de begroting van OCW ten behoeve van de scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt per 1 januari 2015. Dualiseringskorting tbv vermindering raadsleden/Politieke ambtsdragers: Het verminderen van het aantal politieke ambtsdragers leidt tot een besparing op de loonkosten en de kosten van directe ondersteuning. Vanaf 2015 zou als gevolg hiervan structureel € 110 miljoen worden uitgenomen. In het regeerakkoord 2012 is bepaald dat de vermindering van de aantallen wordt verlaagd tot het niveau van voor de dualisering, waardoor de uitname 'slechts' € 18 miljoen wordt. In de meerjarenbegroting 2013 e.v. wordt er vanuit gegaan dat deze bezuiniging niet door gaat. Nationaal uitvoeringsprogramma: Dit betreft een voorfinanciering binnen het gemeentefonds waarmee gemeenten in staat zijn investeringen te doen i.h.k.v. de implementatie van de E-overheid. Over de jaren 2011 tot en met 2015 komt deze mutatie budgettair neutraal uit voor gemeenten. Wet maatschappelijke ondersteuning Wijziging van de bijdrage via de algemene uitkering zoals genoemd in de meicirculaire 2013. Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg Bijdrage voor de invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg. Centra voor jeugd en gezin Wijziging van de bijdrage via de algemene uitkering zoals genoemd in de meicirculaire 2013. Integratie Wet Uitkering Wegen: De compensatie wordt gegeven in verband met de aanpassing van het verdeelsysteem per 1 januari 2001. De integratie-uitkering wordt verlaagd als gevolg van vrijval van kapitaallasten. Die verlaging wordt gecompenseerd door een verhoging van de maatstaven land * bodemfactor gemeente alsmede binnenwater.
Saldo financieringsfunctie/dividend 913 Overige financiële middelen. De rentebaten betreffen onder meer het dividend op aandelen Bank Nederlandse Gemeenten. De gemeente bezit 24.414 aandelen BNG à 2,50 (nominaal).De uitkering is gebaseerd op het uitkeringsvoorstel van voorgaand jaar van de BNG. 97
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 914 Geldleningen Bij de berekening van de rentelasten wordt voor de inzet van reserves en voorzieningen rente berekend. Het maakt voor de berekening van de kostprijs van een gemeentelijke taak nl. geen verschil of de financiering met eigen of vreemd vermogen plaats vindt. De berekende rentekosten worden als bespaarde rente ten gunste van de exploitatie gebracht. De bespaarde rente (4%) van de bestemmingsreserves, wordt in aantal gevallen aan deze reserves toegevoegd. Voorts wordt verwezen naar de Paragraaf Financiering en de Uiteenzetting van de Financiële positie. Kosten vermogensbeheer Van de middelen die langlopend zijn belegd is in 2011 de eerste tranche vervallen. De twee tranche zal in 2016 vervallen. Vanaf eind 2013 is het verplicht Schatkistbankieren. Dit houdt in dat alle overtollige middelen worden aangehouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën en niet bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist. De overtollige geldmiddelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito´s bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden. Contracten en beleggingen die zijn aangegaan vóór 18.00 uur op 4 juni 2012 zullen worden geëerbiedigd.
Het bedrag van onvoorzien Er moet een redelijk bedrag voor onvoorziene uitgaven in de begroting worden opgenomen. Hiervoor wordt door de provincie geen norm geadviseerd. In de primaire begroting is ten behoeve van “onvoorziene” uitgaven een raming opgenomen van € 5 per inwoner, ofwel € 82.615 voor 2014.
98
Paragraaf lokale heffingen
L
okale heffingen
Algemeen Ingevolge artikel 9 van het BBV dient in de begroting een afzonderlijke paragraaf te worden gewijd aan de lokale heffingen. Artikel 10 van het besluit geeft vervolgens aan dat in deze paragraaf tenminste aandacht dient te worden besteed aan: de geraamde inkomsten; het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; een overzicht in hoofdlijnen van de diverse heffingen; een aanduiding van de lokale lastendruk; een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. Hieronder wordt nader op deze punten ingegaan.
De geraamde inkomsten Omschrijving Onroerende zaakbelastingen
2014
2015
2016
2017
2.330.215
2.322.544
2.336.705
2.356.662
Marktgelden
16.328
16.328
16.328
16.328
Precariorechten
37.008
37.008
37.008
37.008
Afvalstoffenheffing
1.180.850
1.189.100
1.197.380
1.205.600
Rioolheffing
1.612.298
1.663.008
1.714.218
1.765.928
2.112
2.112
2.112
2.112
Hondenbelasting
100.074
100.074
100.074
100.074
Toeristenbelasting
143.616
143.616
143.616
143.616
Reclamebelasting
120.000
120.000
0
0
Secretarieleges
172.094
172.094
172.094
172.094
Bouwleges
146.923
150.365
164.128
162.406
93.177
93.177
93.177
93.177
Woonforensenbelasting
Lijkbezorgingsrechten Totaal
5.954.695 6.009.426 5.976.840 6.055.005
* Op de genoemde bedragen is nog geen eventuele trendmatige verhoging ten opzichte van de tarieven van 2013 toegepast.
Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen In het “Collegeprogramma 2010-2014” zijn als doelen opgenomen: Een redelijk peil van de lokale heffingen waarbij gezien de ambities bij de programma’s, binnen de daarvoor geldende wettelijke maxima, voor de tarieven van de onroerendezaakbelastingen een hoger niveau aanvaardbaar is dan het regionaal gemiddelde. 99
Paragraaf lokale heffingen
Een overzicht in hoofdlijnen van de diverse heffingen Onroerendezaakbelastingen Onder de naam “onroerendezaakbelastingen” worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt (geldt alleen voor niet-woningen). een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. De heffingsmaatstaf is de op de voet van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het tijdvak waarbinnen het kalenderjaar valt.
Rioolheffing Onder de naam “smalle rioolheffing” wordt vanaf 2010 een heffing geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater, grondwater of hemelwater vandaan komt. Het maakt niet meer uit of het eigendom direct of indirect op de riolering is aangesloten. Maatstaf van de heffing is het aantal kubieke meter water dat wordt afgevoerd. Bedrijven en instellingen waarop meer dan het basistarief van toepassing is, worden apart aangeslagen.
Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvoor een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Afvalstoffenheffing wordt niet geheven van bedrijven. Het tarief is een vast bedrag per perceel.
Leges Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van door de gemeente verstrekte diensten. Uitgangspunt is maximaal 100% kostendekkendheid.
Lijkbezorgingsrechten Onder deze naam worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor door of vanwege de gemeente verleende diensten in verband met de begraafplaats.
Marktgelden Voor het hebben van een standplaats op de als marktterrein aangewezen openbare wegen of gedeelten daarvan wordt een recht geheven onder de naam “marktgeld”.
Precariobelasting Van degene die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond dan wel degene te wiens behoeve voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden aangetroffen wordt precariobelasting geheven.
100
Paragraaf lokale heffingen
Retributies Voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn; of het genot van door de gemeente verstrekte diensten, tenzij deze bedrijfsmatig worden verstrekt of bestaan in het tijdelijk ter beschikking van particulieren stellen van gemeentepersoneel worden rechten geheven onder de naam “retributie”. De tarieven van de retributies hebben een zodanige hoogte dat voor de kosten van personeel en materieel maximaal 100 % kostendekking wordt bereikt. De gehanteerde tarieven zijn dan ook gebaseerd op calculaties die in principe jaarlijks worden geactualiseerd.
Forensenbelasting Deze belasting wordt geheven van personen die niet in de gemeente wonen maar wel een gemeubileerde woning (voor meer dan 90 dagen per jaar) ter beschikking houden. Kort gezegd wordt met deze belasting de “tweede woningbezitter” belast. De heffing betreft een vast bedrag per woning afhankelijk van de waarde van die woning.
Toeristenbelasting Bij de toeristenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen landtoeristen en watertoeristen. Eerstgenoemde wordt geheven ter zake het tegen vergoeding houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens van personen die niet als ingezetene van de gemeente zijn ingeschreven. De watertoeristenbelasting wordt geheven ter zake het houden tegen vergoeding van verblijf binnen de gemeente op vaartuigen. Belastingplichtig is degene die gelegenheid geeft tot het houden van verblijf. Dit zijn de recreatieondernemers en hotel- en pensioneigenaren.
Reclamebelasting De reclamebelasting is van toepassing in de binnenstad van Brielle, in het gedeelte dat is gelegen binnen de stadswallen (de vesting). Binnen dit gebied wordt een belasting geheven ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. De inkomsten worden na aftrek van de kosten beschikbaar gesteld aan de stichting City Management Brielle. Het doel van de stichting is de binnenstad van Brielle economisch te versterken en meer bezoekers naar de binnenstad te trekken, zodat alle ondernemers hiervan profiteren.
Hondenbelasting Onder de naam “hondenbelasting” wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van een hond binnen de gemeente.
Een aanduiding van de lokale lastendruk Bij het berekenen van de lokale lastendruk worden alleen die belastingen betrokken die nagenoeg voor iedereen van toepassing zijn. Voor Brielle betekent dit de rioolrechten, de afvalstoffenheffing en de OZB.
101
Paragraaf lokale heffingen
Milieulasten Rekening houdend met de geraamde kosten voor de komende jaren en de ontwikkeling van het aantal aansluitingen zal het tarief rioolrecht, om de kostendekking van 100% in stand te houden, voor de jaren 2013-2016 jaarlijks met 2,5% moeten stijgen. Het tarief afvalstoffenheffing is in 2013, als gevolg van het lagere verwerkingstarief voor restafval, met € 24 verlaagd tot € 177. Daarbij was budgettaire ruimte gehouden voor de in 2013 nader uit te werken maatregelen uit het Af-valbeleidsplan 2013-2017. Nu deze maatregelen nader vorm hebben gekregen is een nieuwe calculatie opgesteld en kan het tarief alsnog verlaagd worden met € 12. De tarieven worden dan: 2012 € 201 2013 € 177 2014 t/m 2017 € 165 Omschrijving
2013
2014
2015
2016
2017
Afvalstoffenheffing, kostendekkend tarief
177
165
165
165
165
Rioolrecht, kostendekkend tarief
194
199
204
209
214
Totaal milieulasten
371
364
369
374
379
Voorgaande jaar
390
371
364
369
374
Stijging/daling
-19
-7
5
5
5
-5%
-2%
-1%
1%
2%
Stijging/daling milieulasten in % op basis prijspeil t/m 31 december 2013
Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten Bij een gemiddelde stijging/daling van de WOZ-waarde zullen de OZB-tarieven evenredig dalen/stijgen. Uit de door het SVHW uitgevoerde marktanalyse is naar voren gekomen dan de waarde van woningen in de gemeente Brielle ten opzichte van vorig jaar gedaald is met ca. 8,7%. In de onderstaande berekening werd in 2013 gerekend met een woningwaarde van € 238.000. De tarieven wordt voor de jaren 2014 - 2017 gerekend met een WOZ-waarde van € 217.294 (daling 8,7% t.o.v. 2013). Omschrijving
2013
2014
2015
2016
2017
Totaal milieulasten, zie boven
371
364
369
374
379
Voorgaande jaar
390
371
364
369
374
Mutatie
-19
-7
5
5
5
-5%
-2%
-1%
1%
2%
Totaal woonlasten gebruiker, zie boven
371
364
369
374
379
OZB als eigenaar
212
212
212
212
212
Totaal woonlasten bewoner/eigenaar
583
576
581
586
591
Voorgaande jaar
598
583
576
581
586
Mutatie
-15
-7
5
5
5
-3%
-1%
0%
1%
1%
Lasten voor een gebruiker/huurder
Mutatie woonlasten huurder in % op basis prijspeil t/m 31 december 2013 Lasten voor de bewoner van een eigen woning
Mutatie woonlasten bewoner/eigenaar in % op basis prijspeil t/m 31 december 2013
102
Paragraaf lokale heffingen
Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid Kwijtschelding van een gemeentelijke belasting kan worden verleend indien de belastingplichtige niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar de aanslag geheel of gedeeltelijk te betalen. Van buitengewoon bezwaar is in het algemeen sprake indien de middelen om een aanslag te betalen ontbreken en ook niet binnen afzienbare tijd kunnen worden verwacht. Teneinde de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor elke burger te waarborgen is er een landelijk geldend kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld en vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Artikel 255 van de Gemeentewet bepaald vervolgens dat - voor wat betreft het verlenen van kwijtschelding – de gemeenten de rijksregeling dienen te volgen, zoals deze in de genoemde uitvoeringsregeling is vastgelegd. De kwijtscheldingsmogelijkheden zijn vastgelegd in de Verordening kwijtschelding.
Beleid Rioolheffing Per 1 januari 2008 is een nieuwe gemeentelijke belasting ingevoerd: de rioolheffing. Anders dan de rioolrechten ziet de rioolheffing niet alleen op rioleringskosten, maar ook op het beheer van regenwater en grondwater. Op 28 juni 2007 heeft de Eerste Kamer de Wet gemeentelijke watertaken aangenomen. Deze wet breidt met ingang van 1 januari 2008 zowel de wettelijke rioleringszorg als het gemeentelijke kostenverhaal hierbij uit. Met ingang van 2008 krijgen gemeenten twee extra rioleringstaken, wat het totaal op drie brengt: Zorg voor doelmatige inzameling en transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel van kleinere individuele installaties voor de behandeling van afvalwater (IBA). Dit wordt ook wel de “waterketen” genoemd. Zorg voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan moet ontdoen redelijkerwijs niet kan worden gevergd het hemelwater zelf op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. Dit betreft het gedeelte van het zogenoemde “watersysteem” dat onder andere ziet op het inzamelen, de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van hemelwater, en het afvoeren naar een inrichting. Zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover deze voorzieningen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoren. Dit betreft het gedeelte van het “watersysteem” dat onder andere ziet op het inzamelen, de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van grondwater, en het afvoeren naar een inrichting.
103
Paragraaf lokale heffingen De zorgplicht voor de inzameling en het transport van het stedelijk afvalwater wordt in de Wet milieubeheer geregeld. De hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht worden vastgelegd in de Wet op de waterhuishouding.
Splitsing van kosten Voor de kosten van enerzijds het afvalwater en anderzijds het regen- en grondwater kunnen op grond van artikel 228a Gemeentewet twee afzonderlijke belastingen worden geheven. Het artikel biedt gemeenten echter ook de mogelijkheid van één heffing, waaruit zowel de uitgaven voor afvalwater als regen- en grondwater worden bekostigd. Zij kunnen dan zelf bepalen of en wanneer in een geleidelijk traject gekozen wordt voor de financiële ontvlechting van beide heffingen, en hoe dit in een specifiek geval vorm krijgt. Het uitgangspunt voor de heffing is echter dat de kosten in de gemeentelijke begroting voor afvalwaterzorg, hemelwaterzorg en grondwaterzorg waar mogelijk afzonderlijk inzichtelijk worden gemaakt. In elk geval zal van nieuwe kosten die uit de uitgebreide zorgplichten voortvloeien, moeten worden aangegeven of zij vallen onder de categorie huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater of hemel- en grondwater.
Belastingkarakter Het huidige rioolrecht heeft een retributiekarakter voor de bekostiging van door de gemeente te verlenen diensten of het gebruik van gemeentelijke voorzieningen. De nieuwe gemeentelijke heffing heeft daarentegen het karakter van een bestemmingsheffing, bedoeld om kosten voor noodzakelijk geachte (collectieve) maatregelen ten aanzien van riolering, hemelwater en grondwater te kunnen verhalen. Omdat het een bestemmingsheffing is, hoeft in de relatie met de belastingplichtige geen sprake te zijn van een rechtstreekse tegenprestatie in de vorm van een verleende dienst of een voorziening.
Gemeente blijft belastingplicht bepalen Net zoals bij het huidige rioolrecht, mogen gemeenten de rioolheffing zelf door middel van een eigen belastingverordening nader vormgeven. Zaken als het bepalen van de belastingplichtige, de heffingsgrondslag en de heffingsmaatstaf worden dus overgelaten aan het gemeentebestuur. Gemeenten mogen zowel gebruikers als eigenaren, of slechts één van beide categorieën, als belastingplichtigen voor de heffing aanwijzen. Hierin komt geen verandering. Zodoende kunnen gemeenten zoveel mogelijk aansluiten bij het systeem dat zij gebruiken voor de heffing van het rioolrecht.
Wat betekent dit voor de gemeente Brielle? De budgettaire consequenties die voorvloeien uit het (nog vast te stellen) verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) zijn in deze begroting verwerkt. Om de 100% kostendekking in stand te houden wordt het tarief rioolheffing van de jaren 2014-2017 jaarlijks met 2,5% verhoogd: 2014 €199, 2015 €204, 2016 €209 en 2017 €214 .
104
Weerstandsvermogen
W
eerstandsvermogen
Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de paragraaf weerstandsvermogen ten minste te bevatten: het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s; een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; een inventarisatie van de risico’s. Samengevat geeft deze paragraaf aan hoe robuust de begroting is, hetgeen van belang is wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. Het gaat hierbij om de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen enerzijds de weerstandscapaciteit en anderzijds de daarmee af te dekken risico’s. Voor het beoordelen van de robuustheid van de begroting is dus inzicht nodig in de omvang en achtergronden van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf (statisch), het kan ook betrekking hebben op de gevolgen voor meerdere begrotingsjaren (dynamisch weerstandsvermogen). Onder de weerstandscapaciteit wordt verstaan de noodzakelijk aanwezige capaciteit aan geldmiddelen om financiële risico’s, waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten, te kunnen opvangen. Zij geeft aan in hoeverre onverwachte, substantiële niet begrote kosten gedekt kunnen worden. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. Mogelijke onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn: de post onvoorziene uitgaven; de vrij aanwendbare reserves; de onbenutte belastingcapaciteit: hieronder verstaan we de beschikbare ruimte in de tarieven van de belastingen en heffingen oftewel de mogelijkheden om de belastingtarieven te verhogen; de stille reserves: dit is het verschil tussen de boekwaarde en de feitelijke waarde van activa die te gelde gemaakt kunnen worden. Onderscheid kan worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het bestaande niveau. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. De precieze definitie van het weerstandsvermogen hangt mede af van het geformuleerde financiële beleid (bijvoorbeeld het rentebeleid en het beleid rond reserves en voorzieningen). 105
Weerstandsvermogen
Beleid Op 14 maart 2006 is besloten een Algemene Risico Reserve in te stellen waaruit de door ons in deze paragraaf beschreven risico’s alsmede de uitkomsten van de uitgevoerde risico-inventarisatie eventueel kunnen worden gedekt. Volgens dit raadsbesluit is een eenmalige storting gedaan van € 10.000.000. In 2011 is de minimale omvang verlaagd naar € 5 miljoen. Jaarlijks zal een toetsing moeten plaatsvinden tussen het gewenste weerstandsvermogen en het beschikbare vermogen in aan de ARR. Bij een substantiële afwijking van het benodigde en beschikbare weerstandsvermogen zal eventueel een aanpassing van de ARR moeten plaatsvinden.
Inventarisatie risico’s Risico Dalende grondprijzen
Gevolg Minder inkomsen uit bouwgrondexploitaties
Het resultaat van beleggingen schommelt Schade aan gemeentelijke objecten en infrastructuur zorgen voor herstelkosten. Uitstroom WWB uitkering blijft achter door lagere werkgelegenheid. Extra instroom van klanten in de bijstand en/of WIJ door bezuinigingen bij het UWV, waardoor het UWV minder reintegratietrajecten kan realiseren. Constateren van fout tijdens steekproef belastingdienst in kader van claims BCF. Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot i.v.m. begrotingstekort. Bij de uitoefening van de handhavende taken kunnen zich situaties voordoen waarbij de gemeente wordt geconfronteerd met schadeclaims.
Onzekerheid over uiteindelijk rendement Onverwachte extra uitgave Hoger bedrag aan uitkering, te kort op inkomensdeel Extra uitkeringskosten
Fout wordt geëxtrapoleerd naar de totaal geclaimde btw en wordt teruggevorderd. Algemene Uitkering kan zowel mee- als tegenvallen. Onverwachte extra uitgave
In het kader van de grondexploitatie is een voorziening in het leven geroepen, te weten de 'voorziening voorlopig resultaat'. De voorziening is ingesteld voor het afdekken van risico’s van nog in exploitatie zijnde complexen van de grondexploitatie. De omvang van de voorziening per ultimo 2012 bedraagt € 24.981.571 en is op basis van de huidige inzichten toereikend om de verwachte risico’s in de volgende complexen te kunnen afdekken: - Oude Goote (woongebied) € 4.770.859 - Sanering glastuinbouwgebied € 15.953.599 - Bedrijventerrein Seggelant € 438.818 - Meeuwenoord (sportvelden) € 614.673 - Locatie Nic.Pieckstr./Rabobank € 979.934 - Woningbouwlocatie Reede € 1.580.319 - Vierpolders/schoollokatie € 643.369 Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het advies “woningbouwplanning: de financiële en economische crisis in een Briels perspectief”. Voor de vorming van de genoemde voorziening heeft in 2009 en 2010 een beschikking plaatsgevonden over de reserve grondexploitatie en de algemene risicoreserve voor in totaal € 9.186.082. In 2011 heeft een dotatie plaatsgevonden van € 5.184.338 en in 2012 nogmaals een dotatie van € 9.698.453. 106
Weerstandsvermogen De omvang van de ARR is begroot per 1 januari 2014 op € 5.200.000. De reserve grondexploitatie wordt per 1 januari 2014 begroot op € 1.527.169 en zal op basis van de in de begroting 2014-2017 opgenomen mutaties ultimo 2017 € 255.646 bedragen. Op basis van de huidige inzichten en beschikbare informatie kan de verwachting worden uitgesproken dat het totaal van de beide reserves toereikend is om de in beeld gebrachte risico’s te dekken. Zeker als hierbij wordt betrokken dat voor het afdekken van de mogelijke risico’s van een aantal complexen binnen de grondexploitatie een voorziening is getroffen. Zoals wij nu kunnen inschatten zijn de algemene risicoreserve en de reserve grondexploitatie toereikend om de al bekende en de nog onbekende risico’s op te vangen.
Weerstandscapaciteit Dit onderdeel bevat de berekening van de weerstandscapaciteit voor 2014 op basis van de thans bekende gegevens en uitgaande van wat hierboven onder het kopje beleid is verwoord. Voor wat betreft de onbenutte belastingcapaciteit gaat het in eerste instantie om de OZB. Met ingang van 1 januari 2008 heeft het Rijk de maximalisering van de tarieven laten vervallen. Dit betekent dat er geen limiet meer aan gemeenten worden gesteld over de hoogte van het OZB-tarief en het percentage waarmee de tarieven maximaal mogen stijgen. Het vervallen van de limitering OZB mag niet leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Het instellen van een macronorm moet dat voorkomen. Als de ontwikkeling van de lokale lasten tot overschrijding van die norm leidt, kan het Rijk ingrijpen via correctie van het volume van het gemeentefonds. Op basis van de huidige WOZ-waarden is de onbenutte belastingcapaciteit voor 2014 dus niet aan te geven. De onbenutte belastingcapaciteit is op papier onbeperkt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het slechts een theoretische mogelijkheid is. Ten eerste mag de stijging niet leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk en ten tweede geldt dan bovendien nog de vraag van de politieke haalbaarheid. In het onderstaande overzicht van de berekening van de weerstandscapaciteit is de onbenutte belastingcapaciteit dan ook aangegeven met Pro Memorie. De capaciteit van de overige heffingen is gebonden aan een maximale kostendekking van 100%. Omdat deze al is bereikt is hier geen onbenutte capaciteit. De reserves die niet vrij aanwendbaar zijn kunnen in principe geen onderdeel uitmaken van de weerstandscapaciteit.
Berekening weerstandscapaciteit Belastingcapaciteit: Onroerende zaakbelastingen Opbrengst 2014 (excl. trendmatige verhoging )
2.330.215
Opbrengst 2014 op basis van mogelijke tarieven
PM
Onbenutte capaciteit
PM
107
Weerstandsvermogen
Overige heffingen
100% dekking
Weerstandcapaciteit Algemene reserve
47.693.912
Algemene risicoreserve
5.200.000
Reserve grondexploitatie
1.527.169
Onbenutte belasting capaciteit: Onvoorzien structureel: 16.523 x € 5 Totale weerstandscapaciteit
108
PM 82.615 54.503.696
Onderhoud kapitaalgoederen
O
nderhoud kapitaalgoederen
Algemeen Volgens artikel 12 van het BBV dient de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ten minste de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen te bevatten. Van de genoemde kapitaalgoederen wordt aangegeven het beleidskader, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze financiële consequenties in de begroting. De gemeente heeft ongeveer 154 ha aan openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden hier plaats en met name het wonen, het verkeer en het recreeren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting, gebouwen en haven. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het niveau van de voorzieningen en dus ook voor de jaarlijkse lasten.
Wegen Kerncijfers
rijbanen 335.498 fietspaden 26.027 wandelpaden 155.016 parkeerruimte 124.241 overige pleinen en haltes 14.926 totaal 655.708
m2 m2 m2 m2 m2 m2
Beleidskader Het beleid ten aanzien van het wegbeheer is vastgelegd in het wegenbeheersplan 2003. Dit is geen statisch plan maar een plan dat continu, afhankelijk van de visuele inspecties per jaar, wordt bijgesteld. De ambitie van de gemeenteraad is om binnen de gemeente Brielle het onderhoudsniveau van de wegen en terreinen te brengen op het kwaliteitsniveau C dat is opgenomen in de kwaliteitscatalogus openbare ruimte (CROW). Uit de laatste weginspecties (voorjaar 2013) blijkt dat het kwaliteitsniveau van de wegen in Brielle gemiddeld op C zit. Dit is een gemiddelde dus er zijn ook wegen en paden die op niveau A en zelfs A+ zitten (dit zijn veelal de nieuw aangelegde of gereconstrueerde paden en wegen) en ook een beperkt aantal wegen en paden die op niveau D zitten (dit zijn met name de wegen en paden die in de planning opgenomen zijn ter reconstructie). Omdat binnen de gemeente Brielle het grootste percentage van de verharding uit elementenverharding bestaat is met name de oneffenheid van grote invloed op het kwaliteitsbeeld. Jaarlijks vindt een visuele inspectie plaats en wordt het kwaliteitsniveau van de wegen 109
Onderhoud kapitaalgoederen op basis van de uitgangspunten van het CROW geïnspecteerd, waarna het werkprogramma wegen voor het volgende jaar wordt opgesteld. Eind 2013 wordt die van 2014 opgesteld met een doorkijk naar 2015 tot en met 2017. In de periode tot en met 2013 is een vervolg gegeven aan de inhaalslag voor het wegbeheer, waardoor eind 2013 het totale wegenareaal minimaal het gewenste niveau C heeft.
Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties Op basis van het beheersplan en de inspectie van 2013 is het de verwachting dat in 2014 onder andere aan de volgende wegen onderhoud zal plaatsvinden: Anna-Hoevestraat Na de herinrichting van de Welleweg wordt deze wijkontsluitingsweg duurzaam veilig ingericht. Rugge In de wijk Rugge zullen meerdere straten herstraat worden. Binnenstad In de binnenstad zal het Slagveld herstraat worden. Nieuwland De rijbaan van de Krammer moet herstraat worden. Vierpolders In Vierpolders moeten meerdere straten herstraat worden. Zwartewaal In Zwartewaal moet de kruising Henry Fordstraat / Hollemarestraat herstraat worden. De totale lasten voor 2014 en de jaren daarna worden geraamd op € 624.500. Deze lasten zijn die van klein en groot onderhoud en reconstructies. Voor bermonderhoud, onkruidbestrijding, gladheidbestrijding en wegmarkeringen zijn aparte budgetten opgenomen.
Vertaling van de financiële consequenties in de begroting In 2005 is een eenmalige storting in de reserve onderhoud wegen gedaan ad € 4,3 miljoen om de resterende achterstand in onderhoud op te kunnen vangen. Om de jaarlijkse onderhoudslasten op de exploitatie te egaliseren en te verminderen wordt jaarlijks zodanig over de reserve beschikt dat de netto-last per saldo uitkomt op € 300.000. De reserve is tot en met 2020 toereikend om jaarlijks € 324.500 te beschikken, daarna daalt het onderhoudsbudget tot maximaal € 300.000. Directe lasten onderhoud wegen Lasten Lasten Beschikking reserve Netto-last
110
2013
2014
2015
2016
2017
652.360 -352.360
624.500 -324.500
624.500 -324.500
624.500 -324.500
624.500 -324.500
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
Onderhoud kapitaalgoederen Verloop reserve onderhoud wegen (2013 inclusief prognose) 2013
2014
2015
2016
2017
Stand per 1 januari Beschikkingen: onderhoud wegen revitalisering 't Woud
3.722.686
2.474.380
2.076.342
1.751.842
1.427.342
-805.000 -443.306
-324.500 -73.538
-324.500
-324.500
-324.500
Stand per 31 december
2.474.380
2.076.342
1.751.842
1.427.342
1.102.842
Riolering Kerncijfers (peildatum 27-06-2013) vrij verval riolering: gemengd riool vuilwaterriool hemelwaterriool totaal rioolgemalen drukriolering: pompunits persleiding
55.728 10.150 12.041 77.919 14
m1 (72%) m1 (13%) m1 (15%) m1 st.
378 st. 80.100 m1
Beleidskader Gemeenten zijn op basis van de Wet Milieubeheer verplicht te beschikken over een gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Een wijziging in de wetgeving zorgt ervoor dat een nieuw GRP het beleidskader moet vormen voor de uitvoering van de "verbrede" watertaken. Naast de zorgplicht voor riolering zal ook de zorgplicht voor hemelwater en grondwater geborgd moeten worden in het nieuwe GRP. Vanwege deze verbrede watertaken wordt nu gesproken van verbreed GRP (vGRP). Het vGRP 2012-2016 is op 9 oktober 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. In de lijn met de Leidraad Riolering, NEN-publicaties en CROW-normeringen worden de volgende kwaliteitsniveaus onderscheiden: hoog: goed onderhouden, bijna niets op aan te merken, zelden overlast basis: voldoende onderhouden, hier en daar wat op aan te merken, af en toe overlast laag: sober onderhouden, achterstanden bij onderhoud, vaak overlast In het vGRP 2012-2016 is voorgesteld door te gaan met het huidige beleid en kwaliteitsniveau. In de meeste gevallen wordt het niveau “basis” nagestreefd en in enkele gevallen “hoog”. Uit de nulmeting voor het vGRP 2012-2016 is naar voren gekomen dat het huidige kwaliteitsniveau overeenkomt met “basis”. In de komende periode wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken.
111
Onderhoud kapitaalgoederen
Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties De wetgever heeft aangegeven en de mogelijkheid geschapen om ook de watertaken middels de rioolheffing te financieren. Er is dus sprake van een verbrede rioolheffing. Zie ook de toelichting bij de paragraaf lokale heffingen. De rioolheffing wordt geheven van de gebruikers van percelen waarvan afvalwater (in)direct op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Het tarief bedraagt in 2013 € 194 voor de eerste 400 m3; daarna € 68 voor iedere volle 100 m3. Voor de periode 2014 – 2017 (en vermoedelijk tot en met 2019) is jaarlijks een verhoging nodig van 2,5%. Deze verhogingen zijn vooral het gevolg van de jaarlijkse investeringen waardoor de kapitaallasten tot en met 2023 toenemen. Daarna zullen deze lasten langzaam weer afnemen. In mindere mate worden de verhogingen ook veroorzaakt door de overige hogere lasten uit het vGRP en de bijgestelde prognose van het aantal te verwachten rioolaansluitingen. Jaar verhoging tarief 2013 2,5% € 194 2014 2,5% € 199 2015 2,5% € 204 2016 2,5% € 209 2017 2,5% € 214 Teneinde grote jaarlijkse schommelingen in het tarief rioolheffing te voorkomen is de reserve egalisatie rioolheffing in het leven geroepen. De reserve is toereikend om de jaarlijkse tekorten tot circa 2026 op te vangen, daarna is het tarief toereikend voor een kostendekkende exploitatie.
Vertaling van de financiële consequenties in de begroting De baten en lasten genoemd in het vGRP 2012-2016 zijn, behoudens twee aanpassingen, opgenomen in de begroting 2014-2017: De prognose van de toename van het aantal rioolaansluitingen is in verband met de stagnering van de woningbouwmarkt naar beneden bijgesteld tot maximaal 50 per jaar. De vervanging van de hogedruk reiniger voor de riolering is, in verband met de huidige staat van het apparaat, uitgesteld van 2014 naar 2017. Kosten, baten en dekking riolering en waterzuivering Lasten
2013
2014
2015
2016
2017
Lasten -/- baten Beschikking egalisatiereserve Te dekken via rioolrecht
1.697.032 -161.991
1.703.292 -90.994
1.740.729 -77.721
1.807.254 -93.036
1.809.903 -43.975
1.535.041
1.612.298
1.663.008
1.714.218
1.765.928
Aantal aansluitingen Tarief rioolrecht Opbrengst rioolrecht
7.913 194 1.535.041
8.102 199 1.612.298
8.152 204 1.663.008
8.202 209 1.714.218
8.252 214 1.765.928
Saldo reserve (eind boekjaar)
2.030.103
1.939.109
1.861.388
1.768.352
1.724.377
112
Onderhoud kapitaalgoederen
Openbaar groen Beleidskader In het huidig groenbeleidsplan wordt ingegaan op: De groenstructuur In dit deel wordt een lange-termijn-koers uitgezet. Per kern worden de huidige groenstructuren, een visie, de gewenste groenstructuren en de maatregelen omschreven. Het groenbeleid Het bestaand beleid en nieuwe beleidsonderwerpen ten aanzien van o.a. bestrijdingsmiddelen, kwaliteitsniveaus, reconstructies, bomen en begraafplaatsen, komen aan bod. De beleidsontwikkelingen omvatten een periode van 5 (tot 10) jaar. In 2010 is een plan van aanpak opgesteld dat moet leiden tot een beter kwantificeerbaar en controleerbaar groenonderhoud, passend bij het gewenste kwaliteitsniveau. Ter uitvoering van dat plan is in 2012 gestart met een andere verdeling in de uitvoering van het onderhoud openbaar groen. Zo is de onkruidbestrijding van al het groen en het maaien van alle grasvegetatie uitbesteed aan derden. De eigen dienst vervult nu alle overige werkzaamheden in het openbaar groen. Deze nieuwe manier van werken is op 15 februari 2012 in een presentatie aan de commissie grondgebied uiteengezet. Daarbij zijn aan de hand van beeldkwaliteitsnormen ook de drie kwaliteitsniveaus conform de CROW-systematiek uiteengezet; de zogenaamde “A”-locaties worden op onderhoudsniveau A onderhouden en de rest op niveau B. In 2011 is voor alle werkzaamheden een bestek opgesteld, waarin er voor gekozen is om de kwaliteitsniveaus zodanig te kiezen dat de prijskwaliteitverhouding acceptabel en belevingswaarde hoog is. De gewenste kwaliteit is bepaald aan de hand van de CROW-normering op groentype-niveau. De kwaliteit van het openbaar groen wordt gemonitord met behulp van een kwaliteitsmodule, die gekoppeld is aan het beheersysteem. Renovatie en onderhoud van de vestingwallen Voor de renovatie van de wallen is in 2003 een langlopend renovatieplan opgesteld, onderverdeeld in 3 uitvoeringsfases van elk 5 jaar. In de periode 2003 - 2010 zijn in totaal 61 bomen gekapt en 212 geplant. Op 14 juni 2011 is de commissie grondgebied akkoord gegaan met een bijgewerkte actielijst als leidraad voor de komende jaren. Daarvoor is het renovatiebudget, verdeeld over vier jaren, verhoogd met € 130.000. Deze kosten worden gedekt door te beschikken over de reserve renovatie openbaar groen. Voor 2014 is ten aanzien van het onderhoud aan de vestingwallen gepland dat de contouren van de vestinggrachten weer beter zichtbaar moeten worden gemaakt. Hiertoe zullen delen van de rietkragen worden verwijderd.
Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties In 2012 is gestart met de nieuwe manier van werken en was zowel voor de aannemers als voor de eigen dienst een jaar van inwerken, aanpassingen en inlopen van diverse achterstanden. Medio 2013 is een onderzoek gestart naar de staat van onderhoud van de bomen. Eind 2013 wordt de raad geadviseerd over deze bomeninventarisatie.
113
Onderhoud kapitaalgoederen
Vertaling van de financiële consequenties in de begroting In onderstaande overzichten zijn de directe lasten voor het openbaar groen exclusief de aandelen in de kostenplaatsen en kapitaallasten, en het verloop van de reserve renovatie openbaar groen opgenomen. De reserve wordt ingezet ter dekking van lasten bij grote renovatieprojecten, zoals de renovatie van de vestingwallen, de revitalisering van het bedrijventerrein ’t Woud en voor de aanplant van bomen op het sportpark Geuzenpark en nabij de Plas van Heenvliet. Openbaar groen, excl. personeelslasten, overhead en kapitaallasten Lasten
2013
2014
2015
2016
2017
10.186 13.450 171.762 172.217 228.514 22.300 38.070
10.000 13.450 210.000 133.979 170.000 22.300 38.070
0 13.450 210.000 133.979 150.000 22.300 38.070
0 13.450 210.000 133.979 150.000 22.300 52.370
0 13.450 210.000 133.979 150.000 22.300 52.370
13.500 25.000 17.068
21.000 25.000 17.068
21.000 25.000 17.068
21.000 25.000 17.068
21.000 25.000 17.068
712.067 -78.514 633.553
660.867 -20.000 640.867
630.867 0 630.867
645.167 0 645.167
645.167 0 645.167
2013
2014
2015
2016
2017
Stand per 1 januari Beschikkingen: renovatie vestingwallen revitalisering 't Woud
394.052
315.538
295.538
295.538
295.538
-40.000 -38.514
-20.000
0
0
0
Stand per 31 december
315.538
295.538
295.538
295.538
295.538
opstellen nieuw bestek gereedschap kosten volgens bestek / contract onderhoud plantsoenen renovatie aankoop plantmateriaal bloembakken, wandelpaden en kanonaffuiten verwerken plantsoenafval extra onderhoud na wijkschouw diversen beschikking reserve netto-last
Verloop reserve renovatie openbaar groen
Haven Beleidskader Van oudsher zijn de binnenhavens versterkt met kaden. Binnen de vesting is in totaal circa 1.587 strekkende meter kademuur aanwezig. Sinds 2001 zijn kademuren geïnspecteerd en zo nodig gerestaureerd. In 2011 is van de kademuren langs de Batterijweg 22 meter hersteld. De dan nog resterende 521 meter is in het 2e kwartaal van 2011 onderzocht. Hierbij is gebleken dat het onderwatergedeelte en de funderingen in zeer slechte staat verkeren. Verzakking van de muren met de achtergelegen straat en parkeerplaatsen is niet uitgesloten. Binnen de vesting van Brielle zijn de volgende kademuren aanwezig: 114
Onderhoud kapitaalgoederen
Ligging
Zuidspui
gerestaureerd in jaar meters Turfkade Scharloo
Turfkade Scharloo Lijnbaan Slagveld
Maarland ZZ
Maarland NZ
R.Meeuwiszoonweg Batterijweg
bij Kaaibrug bij Lijnbaanstraat bij Kaaibrug bij verzorgingstehuis bij Molenbrug bij Molenbrug vanaf Julianabrug naar oost tussen Julianabrug en Kippebrug bij Heijmans ged. vanaf Heijmans tot kippebrug tussen Kippebrug en Julianabrug Julianabrug tot Poortwachterswoning
2003 2003 2003 2003 2007 2004
60 60 240 24 64 18
2004 1987
45 103
nog te restaureren meters
12
73 46 136 2005 2006 2002 2001
126 91 95 118 147 67 40
bij Zevenhuizen totaal
1.587
521
Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties Uitgaande van 521 meter te restaureren kademuren en een strekkende meterprijs van gemiddeld € 5.750 is afgerond een totale investering van € 3 miljoen nodig.
Vertaling van de financiële consequenties in de begroting Oorspronkelijk was de gedachte om de uitvoering in 3 opeenvolgende jaren te laten plaatsvinden. Bij nader inzien, na technische en financiële beoordeling, is een alternerende uitvoering mogelijk; uitgesmeerd over de jaren 2013, 2015, 2017 en 2019. In elk uitvoeringsjaar is dan een investering van € 750.000 nodig, af te schrijven in 25 jaar. In 2013 is ter voorbereiding van de werkzaamheden het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam benaderd om een voorstel te maken over de beste methode om de resterende kademuren te restaureren.
Baggeren Beleidskader Het op diepte houden van alle watergangen is belangrijk voor de waterberging en het milieu in het algemeen. Ten einde meer inzicht te krijgen in het onderhoud van watergangen en de regelmaat van baggeren is in 2004 het Stedelijk Baggerplan gepresenteerd. De daarin vermelde uitgangspunten zijn nog steeds actueel. Het baggerplan is opgesteld in samenwerking met het toenmalige water- en zuiveringschap, inmiddels gefuseerd tot het waterschap Hollandse Delta.
115
Onderhoud kapitaalgoederen
Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties Het baggeren van sloten en singels moet 1 keer in de 7 jaar plaatsvinden. In de gemeente Brielle worden deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in 3 opeenvolgende jaren. In de periode 2011-2017 zal in de jaren 2015, 2016 en 2017 daadwerkelijk gebaggerd worden. Om te voorkomen dat er 4 jaar lang geen sprake is van lasten en daarna 3 jaar van hoge baggerlasten, is een reserve ingesteld ter egalisatie van de baggerlasten. De kosten over de jaren 2015-2017 stijgen in totaal met € 27.635 als gevolg van: - In 2017 moet voor het eerst ook de wijk Nieuwland gebaggerd worden. - Voor het storten van bagger in de Plas van Heenvliet moet een klein bedrag per ton betaald wordt voor veiligheidsvoorzieningen etc.
Vertaling van de financiële consequenties in de begroting Om de hogere kosten in de jaren 2015-2017 op te kunnen vangen wordt de storting in de reserve vanaf 2013 verhoogd met € 5.527 per jaar Verloop egalisatiereserve baggeren (2013 inclusief prognose)
Stand per 1 januari Storting reserve Beschikking reserve (gelijk aan de lasten) Stand per 31 december
2013
2014
2015
2016
2017
75.264 42.948 0
118.212 42.947 0
161.159 42.947 -55.000
149.106 42.947 -75.000
117.053 42.947 -160.000
118.212
161.159
149.106
117.053
0
Gebouwen Beleidskader De gemeente bezit een groot aantal gebouwen welke deels bedrijfsmatig en deels functioneel beheerd worden. De gebouwen betreffen onder andere scholen, sportcomplexen, monumenten, woningen, stadhuis en stadskantoor. Deze gebouwen worden beheerd overeenkomstig het hiervoor eind 2011 begin 2012 opgestelde meer jaren onderhoudsplan (MOP). Daarbij is voor elk gebouw een nulmeting opgesteld dat inzicht geeft in de huidige staat van onderhoud. Samen met de technische levensduur van de verschillende bouwelementen zijn per gebouw voor de korte en middellange termijn de onderhoudswerkzaamheden in beeld gebracht. De uit het MOP voortvloeiende werkzaamheden worden jaarlijks getoetst aan de huidige staat van het gebouw. Door afwijkingen ten opzichte van de technische levensduur kunnen werkzaamheden eerder of later uitgevoerd worden. Om de drie jaar wordt opnieuw een opname van de staat van het onderhoud gemaakt. De gegevens hieruit worden verwerkt in het MOP. In 2013 is opdracht gegeven om ook de gebouwen op het sportpark Geuzenpark (met uitzondering van het clubgebouw voor de atletiek) en het Dijckhuis in Vierpolders aan het MOP toe te voegen. In 2014, na de renovatie, zal ook het voormalig waterschapshuis worden toegevoegd.
116
Onderhoud kapitaalgoederen Scholen Wie er verantwoordelijk is voor welk onderhoud, is opgenomen in een meerjarenonderhoudsplanning. Deze wordt jaarlijks opgesteld. De uitkomsten worden verwerkt in het jaarlijks vast te stellen plan en programma onderwijshuisvesting. Dit programma wordt in gezamenlijkheid met de schoolbesturen opgesteld. In het algemeen kan gesteld worden dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het regulier klein onderhoud aan zowel de binnen- als de buitenkant van de schoolgebouwen en ontvangen hiervoor middelen van de rijksoverheid. De gemeente is verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan de buitenkant van de schoolgebouwen. Hiervan vindt de bekostiging plaats vanuit het budget en de reserve onderwijshuisvesting.
Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties In 2013 wordt in het MOP een nadere verfijning aangebracht waarbij het onderhoud wordt gesplitst in: - klein dagelijks onderhoud en klachtenonderhoud - cyclisch en vervangingsonderhoud.
Vertaling van de financiële consequenties in de begroting Na de verfijning in 2013 zullen de onderhoudslasten over een lange periode in beeld gebracht worden. In een periode van 30 jaar zullen alle vervangingen minimaal 1 keer uitgevoerd moeten worden. Als de jaarlijkse onderhoudslasten in die periode een grote variatie laten zien, kan ter egalisatie van de lasten een onderhoudsreserve worden ingesteld. Voorlopig zijn voor de periode 2014-2017 de conform het MOP benodigde budgetten een op een in de begroting opgenomen. Voor de beheersbaarheid zijn de budgetten voor binnen- en buitenschilderwerk, onderhoud cv-installaties en vervangen tlverlichting, samengevoegd met het budget voor algemeen onderhoud.
Verkeers- en straatnaamborden Inleiding In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is in de planning voor onderzoeken in 2013 een zogenaamde "bordenscan" opgenomen. Met deze scan zal gekeken worden of de borden voldoen aan het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en of ze noodzakelijk zijn. De overbodige borden zullen verwijderd worden. Tevens zal een database worden samengesteld waarin alle borden gekoppeld aan hun locatie worden opgenomen. De verwachte levensduur van de borden, rekening houdend met vandalismeschade, is als volgt: Verkeersborden 8 jaar Onderborden 8 jaar Straatnaamborden 10 jaar Komborden 10 jaar Verkeersbordpalen 20 jaar Lasten Voor vervanging en uitbreiding is jaarlijks een budget van € 27.980 opgenomen.
117
Onderhoud kapitaalgoederen
118
Paragraaf Financiering
F
inanciering
Algemeen Ingevolge artikel 13 van het BBV bevat deze paragraaf in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De financieringsparagraaf is sinds 1 januari 2001 verplicht in de begroting. Deze verplichting hangt samen met de invoering per die datum van de Wet fido (wet financiering decentrale overheden). De financieringsparagraaf in samenhang met het in artikel 212 van de Gemeentewet voorgeschreven treasurystatuut vormt een belangrijk instrument in het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren, van de financieringsfunctie. Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de inrichting van de financieringsfunctie. De uitwerking vindt zijn weerslag in de financieringsparagraaf in de begroting en in de jaarstukken. In de financieringsparagraaf worden de beleidsplannen aangegeven met betrekking tot het kasbeheer, gemeentefinanciering en het risicobeheer. Uitgangspunt is dat de plannen voldoen aan de richtlijnen van de Wet fido.
Rentevisie In de eurozone als geheel wordt in 2013 een daling van het bbp met 0,5 % verwacht. De binnenlandse vraag daalt onder invloed van het restrictieve begrotingsbeleid. De inkomens van huishoudens staan onder druk als gevolg van uitgavenreducties en lastenverzwaringen. Bovendien loopt de werkloosheid verder op. Alleen de uitvoer neemt in bescheiden mate toe, doordat de vraag van landen buiten de eurozone nog wel groeit. De inflatie neemt vooral als gevolg van een meer gematigde loonontwikkeling af. De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van een verwacht licht economisch herstel enigszins oplopen. In de berekening van de renteverdeling bij deze begroting is voor de berekening van de rente over het financieringssaldo, op basis van het bovenstaande, rekening gehouden met rentepercentages oplopend van 1% in 2014 tot 1,5% in 2017. Uit de renteverdeling bij deze begroting (bijlage "Renteverdeling 2014-2017") blijkt dat het financieringssaldo (=investeringen minus reserves, voorzieningen, leningen en waarborgsommen) zich als volgt ontwikkelt: 2014: € 30,7 miljoen tekort 2015: € 37,8 miljoen tekort 2016: € 7,4 miljoen overschot (incl. vrijval belegging) 2017: € 14,3 miljoen overschot
Ontwikkeling leningenportefeuille Zoals uit het onderstaande overzicht "Mutaties vaste schuld" blijkt, bedraagt het totaal van de leningenportefeuille per 1 januari 2014 € 10,8 miljoen. De huidige leningen hebben geen mogelijkheid tot vervroegde aflossing. 119
Paragraaf Financiering
Mutaties vaste schuld
2014
2015
2016
2017
10.769
9.903
8.981
7.999
0
0
0
0
866
922
981
1.044
Vervroegde aflossingen
0
0
0
0
Renteaanpassing (oud percentage)
0
0
0
0
Renteaanpassing (nieuw percentage)
0
0
0
0
Omzetting vast naar vlottend
0
0
0
0
Omzetting vlottend naar vast
0
0
0
0
9.903
8.981
7.999
6.955
6,19
6,15
6,10
6,04
(Bedragen x € 1000) Saldo per 1-1 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen
Saldo per 31-12 Gemiddelde rente %
Ontwikkelingen lopende leningen Op basis van artikel 6 van de wet Fido mag het renterisico op de vaste schuld de renterisiconorm niet overschrijden. Deze bepaling betekent dat in principe het bedrag aan leningen waarop in enig jaar een (contractuele) renteherziening plaatsvindt vermeerderd met het bedrag aan leningen die in dat jaar geherfinancierd dienen te worden, niet hoger mag zijn dan 20% van de vaste schuld op 1 januari met een minimum van € 2,5 miljoen (artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden). Renterisiconorm en renterisico's van de vaste schuld per 1-1-2014 Renterisico op vaste schuld(bedragen x 2014
2015
2016
2017
1a. Renteherziening op vaste schuld o/g
0
0
0
0
1b. Renteherziening op vaste schuld u/g
0
0
0
0
0
0
0
0
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g)
0
0
0
0
3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g)
0
0
0
0
0
0
0
0
866
922
981
1.044
6. Herfinancieringen (laagste van 4. en 5.)
0
0
0
0
7. Renterisico op vaste schuld (2+6)
0
0
0
0
10.769
9.903
8.981
7.999
20%
20%
20%
20%
2.154
1.980
1.796
1.600
2.154
1.980
1.796
1.600
€ 1000)
Netto renteherziening op vaste schuld 2. (1a-1b)
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld 4. (3a-3b) 5. Betaalde aflossingen
Renterisiconorm 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari Het bij ministeriële regeling vastgestel9. de percentage 10. Renterisiconorm Toets renterisiconorm 10. Renterisiconorm
120
Paragraaf Financiering
Renterisico op vaste schuld(bedragen x 2014
2015
2016
2017
0
0
0
0
2.154
1.980
1.796
1.600
€ 1000) 7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10-7)
Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarmee de gemeente haar (kapitaal-) uitgaven mag financieren met kortlopende financieringsmiddelen (vlottende schuld). Deze limiet wordt berekend als een percentage (8,5) van het totale bedrag van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. Onder vlottende of korte schuld worden schuldtitels gerekend met een looptijd korter dan 1 jaar. Bijvoorbeeld: daggeld- en kasgeldleningen en rekening-courantkrediet. Toetsing kasgeldlimiet (2014 per kwartaal) * 1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
49.153
49.153
49.153
49.153
- in procenten van de grondslag
8,5%
8,5%
8,5%
8,5%
- in bedrag
4.178
4.178
4.178
4.178
19.050
22.946
26.842
30.739
0
0
0
0
19.050
22.946
26.842
30.739
4.178
4.178
4.178
4.178
Omvang begroting (=grondslag) (1)Toegestane kasgeldlimiet
(2) Omvang vlottende korte schuld (3) Vlottende middelen Uitstaande gelden < 1 jaar (= financieringsoverschot) Toets kasgeldlimiet (4) Totaal netto vlottende schuld (2) - (3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+) / Overschrijding (-); (1) - (4)
-14.872 -18.768 -22.664 -26.561
Toetsing kasgeldlimiet (2014-2017) Omvang begroting (=grondslag)
2014
2015
2016
2017
49.153
58.588
42.258
41.859
(1)Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag
8,5%
8,5%
8,5%
8,5%
- in bedrag
4.178
4.980
3.592
3.558
30.739
37.816
0
0
0
0
-7.485
-14.289
30.739
37.816
-7.485
-14.289
4.178
4.980
3.592
3.558
-26.561
-32.836
11.077
17.847
(2) Omvang vlottende korte schuld (3) Vlottende middelen Uitstaande gelden < 1 jaar (= financieringsoverschot) Toets kasgeldlimiet (4) Totaal netto vlottende schuld (2) - (3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+) / Overschrijding (-); (1) - (4) * Bedragen in € (x 1000) per jaar
Toelichting: In de jaren 2014 en 2015 zal er, rekening houdend met het geraamde financieringstekort, een overschrijding van de kasgeldlimiet plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat dus dat een gedeelte van de kortlopende schuld zal moeten worden geconsolideerd in een vaste geldlening. 121
Paragraaf Financiering
122
Paragraaf Bedrijfsvoering
B
edrijfsvoering
Inleiding Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, informatisering, ITsystemen, administratie, juridische zaken, communicatie, organisatie, financieel beheer en huisvesting. Bij de bedrijfsvoering kijkt de organisatie kritisch naar de totstandkoming van beleid en naar het beheer. Het bestuur maakt beleidskeuzes, er worden afspraken gemaakt over wat het mag kosten (mensen en middelen), we doorlopen een proces tot we het resultaat opleveren. Maar is het resultaat wel wat we hebben afgesproken? Voldoet het resultaat aan de verwachtingen van de maatschappij, van de burgers in de gemeente? De organisatie moet zich constant afvragen: hoe kunnen we beter, efficiënter en transparanter zijn. Daarom is het nodig dat de organisatie zichzelf scherp houdt, meebeweegt met de veranderende maatschappij en continu een proces van verbetering doormaakt. Zeker sinds het ontstaan van de economische crisis is terugdringen van de uitgaven belangrijk. Bij bezuinigingen is reductie van personeel een optie. Noodzakelijk is hierbij een bestuurlijke visie op de organisatie. Het is belangrijk dat bestuur en organisatie keuzes maken. Wat mogen burgers verwachten van onze gemeente. Wat doen we wel, wat niet? Met welk kwaliteitsniveau? Welke taken doen we zelf, welke niet? Duidelijkheid over deze bewuste keuzes is van belang voor het goed functioneren van de organisatie. De middelen moeten worden verschoven naar de programma's die prioriteit krijgen. Niet alles kan tegelijk worden opgepakt, niet alles kan tegelijk veranderen. Begrippen die verder bij de bedrijfsvoering een rol spelen: • rechtmatigheid: een gemeente handelt rechtmatig als zij handelt volgens de geldende wet- en regelgeving; • betrouwbaarheid: de gemeente heeft haar zaken voor elkaar en voert de wettelijke regels voorspelbaar uit en handhaaft de regels; • transparantie: een transparante overheid biedt inzicht in de uitvoering van programma’s en ondersteunende processen; • doelmatigheid: met zo min mogelijk input voortbrengen van een bepaalde output of met een bepaalde input een kwalitatief en/of kwantitatief zo goed mogelijke output realiseren; • doeltreffendheid: de effecten bereiken die beoogd waren.
Financiële verordeningen De gemeenteraad moet nadere regels stellen met betrekking tot de bedrijfsvoering. Dat is bepaald in de Gemeentewet en in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV 2004).
123
Paragraaf Bedrijfsvoering In de Gemeentewet wordt dit expliciet aangegeven bij de volgende onderwerpen: • artikel 212: Versterking beleidsmatig karakter financiële verordening. Deze verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 november 2003; • artikel 213: Versterking aandacht voor rechtmatigheid door het opnemen van een rechtmatigheidoordeel en de accountantsverklaring. Versterking aandacht van de raad voor de rechtmatigheid, de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen. Deze verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 november 2003; • artikel 213a: Verordening over periodiek onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. Deze verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 9 maart 2004; • lokale rekenkamerfunctie: een commissie van de raad of een zelfstandige instelling die doelmatigheid – en doeltreffendheid – en incidenteel rechtmatigheidonderzoeken doet naar het gemeentelijk beleid.
Personeel en organisatie Formatie Onderstaand een overzicht van de formatie 2014 ten opzichte van de formatie 2013 Omschrijving
2013
2014
verschil
raadsleden
1,7000
1,7000
0,0000
burgemeester en wethouders
3,2500
3,2500
0,0000
gemeentesecretaris
1,0000
1,0000
0,0000
griffier
1,0000
1,0000
0,0000
ambtenaren burgerlijke stand
0,1000
0,1000
0,0000
6,8000
3,8000
-3,0000
bureau BOA
9,4555
8,5111
-0,9444
bureau P&O
6,0389
6,0389
0,0000
bureau IZ
9,4807
9,4807
0,0000
bureau Financiën
5,1250
5,1250
0,0000
Sector samenleving (hoofd sector) + 1fte controller
2,0000
2,0000
0,0000
afdeling beleid
5,5834
5,5834
0,0000
afdeling burgerzaken
4,3000
4,3000
0,0000
Stafafdeling BZM (hoofd + 3 fte automatisering + 1 fte controller+ 0,8 fte coördinator website + 1 fte proj.medew.)
6,0667
6,1639
0,0972
17,7223
18,2779
0,5556
theaterfunctie
1,6666
0,8333
-0,8333
afdeling museum
3,5556
3,5556
0,0000
afdeling voorzieningen afdeling Dukdalf
2,0000
2,0000
0,0000
12,9723
12,9723
0,0000
6,7071
6,7071
0,0000
afdeling beheer openbare ruimte
36,7778
34,7778
-2,0000
Totaal formatietijdseenheden
143,3019
137,1770
-6,1249
Sector grondgebied (hoofd sector) + 1fte projectleider afdeling VROM afdeling economische zaken
124
Paragraaf Bedrijfsvoering Toelichting (belangrijkste) verschillen formatie begroting 2013-2014:
•
•
•
stafafdeling BZM: bij de afdeling BOA is met ingang van 29 mei 2012 de functie gemeentelijk toezichthouder vacant. Er is momenteel geen noodzaak aanwezig om deze vacature open te stellen. Van de medewerkers (3 fte) van automatisering zijn met ingang van 1-3-2013 twee medewerkers overgegaan naar Syntrophos. Eén medewerker is met FPU gegaan. sector Samenleving: de afdeling Dukdalf is/wordt uitgebreid in verband met eigen beheer Bres/Dijkhuis Door pensionering van een medewerkster, gedetacheerd bij het Bres theater, is de bij deze functie behorend salarisbedrag omgezet in een subsidie aan de stichting Brielle stad van kunst en cultuur. sector Grondgebied: In verband met de verwachte areaal uitbreiding door de woningbouwprognose van een aantal jaren geleden is een tweetal vacatures grijs/groen bij de afd BOR in de begroting opgenomen. Door de crisis is ook in Brielle de woningbouw aanzienlijk lager dan enkele jaren geleden werd verwacht. Daardoor kunnen de genoemde vacatures vervallen.
Personeelsbeleid De visie van de organisatie op personeelsbeleid is om de organisatie zodanig te laten functioneren dat op het juiste moment de benodigde kennis en andere middelen beschikbaar zijn om de vraag van de omgeving, de politiek, de klant te beantwoorden. De visie om “Op eigen kracht, (samen) te werken aan Brielle” heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering. Zo vindt op onderdelen een verschuiving plaats van productiewerk naar meer samenwerken of uitbesteden. Van een actieve ontwikkelgemeente naar een regisserende beheergemeente. Een kleinere organisatie door toenemende uitbesteding en een bezuinigingsopdracht. Dit verandert niet alleen de vraag naar arbeid, maar ook de bijbehorende (toekomstige) kwalificaties. Het is daarmee belangrijk om talent te behouden en tegelijkertijd de organisatie te flexibiliseren, deels meer samen te werken of uit te besteden. Anticiperen op toekomstige personeelsbehoefte, daarbij rekening houdend met een krappe/vastgelopen arbeidsmarkt. Bij de ontwikkeling van personeelsbeleid moet uiteraard ook rekening worden gehouden de bindende afspraken uit CAR/UWO. Concreet zijn of worden de volgende zaken opgepakt: a.
dienstverlening Continue is er aandacht voor het hanteren van servicenormen waarbij de afhandeling van burgerbrieven en de bezwarenprocedures veel aandacht krijgen. Er wordt gewerkt met alternatieve conflictbenadering (zoals mediationvaardigheden) in plaats van juridisering door formele bezwaar- en klachtprocedures. Jaarlijks worden mensen opgeleid en bijgeschoold.
b. •
Personeel Strategische personeelsvisie De organisatievisie wordt vertaald naar formatieplanning en competenties die nodig zijn. Om de visie waar te maken wordt een strategische personeelspuzzel ge125
Paragraaf Bedrijfsvoering
•
•
•
•
•
•
•
• 126
maakt, waarbij gewenste kwaliteit en kwantiteit worden afgezet tegen het huidige personeelsbestand, zodat kan worden ingespeeld op uitstroomverwachting en benodigde formatie. Opleiden en employability Als gevolg van het uitwerken van de visie verandert het werkaanbod inhoudelijk waardoor andere functies, vaardigheden en competenties nodig zijn. Het waarborgen van inzetbaarheid, vervanging (vlucht van ervaren beleidscapaciteit/kennis) en mobiliteit van mensen vraagt investering in opleiding en ontwikkeling. Een knelpunt wordt verwacht bij m.n. lagere functieschalen. Aan de taken in deze functies zal naar verwachting minder behoefte zijn. Hoe met deze groep als goed werkgever om te gaan zal extra inzet/aandacht vragen. Regionalisering arbeidsmarkt en - mobiliteitsbeleid. Op een krapper wordende arbeidsmarkt, is de gemeente kwetsbaar. Voor sommige beroepen zal krapte op de arbeidsmarkt geen rol spelen. Er zijn echter ook specifieke beroepsgroepen (bouwkundig en civiele techniek/automatisering/ICT/ Financieel/economisch/Ruimtelijke ordening en milieu) waar al enige tijd van bekend is dat hier krapte zal ontstaan/blijven. Dat betekent naast aansluiting zoeken bij m.n. de jongere generatie op de arbeidsmarkt ook samenwerken in de regio inzake mobiliteit. Dit laatste vanuit de overtuiging dat werkgevers samen meer mensen de juiste plek en meer ontwikkelkansen kunnen bieden. Flexibiliteit en levensfase Iedere gemeente is verplicht (CAO) om een leeftijdsbewust personeelsbeleid te ontwikkelen. Dit beleid moet zijn gericht op duurzame inzet van mensen. Extra aandacht moet worden besteed aan medewerkers in zware beroepen. Flexibiliteit en inhuur Het is een (politiek en CAO) thema om inhuur (duur interim-personeel) te beperken. De realiteit is echter dat de inzet van externen soms noodzakelijk is vanwege specifieke kennis/projecten. Ook zijn gemeenten gebaat bij inzet van mensen die de flexibele schil (ziek en piek) willen invullen. Flexibiliteit en organisatie Gemeenten moeten meebewegen, er komen taken bij of er ontstaat samenwerking. Dit vraagt een flexibele houding van organisatie en medewerkers. Er komt meer keuzevrijheid in de werktijden, ruimere mogelijkheden voor openstelling kantoor/dienstverlening buiten huidig dagvenster en uitbreiding van telewerken. De ontwikkeling om de medewerkers de mogelijkheid te bieden om plaats- en tijdonafhankelijk te werken heeft een plaats gekregen in de nieuwe cao. Een nieuwe werktijdensystematiek (jaarurensysteem IWK) is de (nieuwe) standaard in de CAR geworden. Re-integratie Beleid is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van verzuim van medewerkers. Begeleiding van werk naar werk (als gevolg van bv. vermindering formatie of arbeidsongeschiktheid) is het uitgangspunt. In de CAO zijn hierover afspraken verdere gemaakt. Agressie en geweld Het preventiebeleid richt zich op het voorkomen en terugdringen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Maatregelen zijn het opstellen van basisnormen en het bieden van training en scholing, om zodoende medewerkers voor te bereiden op omgaan met agressie en geweld. Belonen
Paragraaf Bedrijfsvoering
•
Gedoeld wordt op het koppelen van (de hoogte van) de beloning aan de functiewaardering, prestaties, resultaten en competenties van medewerkers. Landelijk is afgesproken de CAO op dit punt ingrijpend te moderniseren. Bonden en VNG gaan een projectplan opstellen. Het hoofdstuk “Beloning” wordt opnieuw vormgegeven. Dat betekent dat het eerder (bij de onderhandelingen rond de CAO) ingebrachte nieuwe hoofdstuk 3 (beloningshoofdstuk CAR-UWO) is vervallen. Er is verder afgesproken dat er een individueel keuzebudget komt, waarmee de werknemer arbeidsvoorwaarden naar eigen behoefte kan inzetten. E-dienstverlening De digitale ontwikkeling gaat snel en vraagt veel van het veranderingsvermogen van medewerkers. PenO participeert in projectgroepen en besteedt extra aandacht aan arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen envoorwaarden, kennisdelen en functiedifferentiatie.
Salariskosten Door invoering van de Modernisering Ziektewet gaan werkgevers ingaande 2014 een gedifferentieerde premie betalen. De hoogte is afhankelijk van de instroom in de Ziektewet per organisatie. Ook voor de instroom in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) wordt ingaande 2014 een gedifferentieerde premie berekend. Dit kan leiden tot extra kosten
Arbeidsomstandigheden Om tot een goed Arbobeleid te komen is een arbobeleidsplan opgesteld. De uitwerking van dit plan moet bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen en aansluiten op de risico’s binnen de organisatie.
ICT-visie Bij programma 0 is aangegeven hoe de komende jaren uitvoering zal worden gegeven aan het realisatieplan (e-)dienstverlening gemeente Brielle en welke mogelijkheden daarbij worden onderzocht om regionaal zaken op te pakken. Zowel de uitvoering van het realisatieplan als de samenwerking hebben gevolgen voor de huidige ICTomgeving. Zoals bekend is per 1 maart 2013 de gemeenschappelijke regeling Syntrophos van start gegaan. Hiermee zijn de taken die door de gemeente worden uitgevoerd op het gebied van ICT, telefonie, geoinformatie en management (ondersteunende) taken ophouden te bestaan binnen de gemeente en overgegaan naar het shared service center. De eerste periode, direct na de start van Syntrophos in maart 2013, heeft in het teken gestaan van de verdere inrichting van de eigen organisatie en de integratie van de technische infrastructuur. Daarna zullen onderwerpen als harmonisatie en verder professionalisering worden opgepakt. Hieronder vallen o.a.: het ontwikkelen van een ICT-roadmap per gemeente en een onderlinge afstemming daarvan. Deze gezamenlijke roadmap kan vervolgens gebruikt worden voor de prioritering en het actieprogramma van Syntrophos. De transitie van de Grootschalige Basis Kaart (GBK) naar de wettelijk te realiseren en te beheren Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Naast deze transitie zal
127
Paragraaf Bedrijfsvoering ook voor de BGT en Beheer Openbare Ruimte (BOR) nieuwe software aangekocht en geïmplementeerd worden. Naast de integratie van de diverse ICT-omgevingen van de vier gemeenten is vooral het verbeteren van de kwaliteit van de totale infrastructuur een belangrijk speerpunt. De eerste twee jaar zullen er daarom belangrijke vervangingen plaatsvinden om ambities op ICT te kunnen waarmaken. Om te komen tot standaard oplossingen waarin alle klanten zich kunnen vinden zal er eerst gewerkt moeten worden aan de formulering van de kaders voor een nieuw gemeenschappelijk ICT-infrastructuurbeleid. Een aantal van de genoemde punten kunnen worden qua uitvoering worden beinvloed door de herindeling van Spijkenisse en Bernisse. De in de begroting 2014-2017 opgenomen ramingen zijn gebaseerd op begroting 2014 van Syntrophos. Voor de taken die niet bij Syntrophos zijn ondergebracht, met name het beheer van de website, zijn afzonderlijke bedragen opgenomen. Het opstellen van een informatiebeveiligingsplan zal door Syntrohpos voor de deelnemers gezamenlijk worden opgesteld.
Facilitaire dienstverlening Documentaire Informatie Voorziening. In de afgelopen jaren zijn de diverse archiefverzamelingen die zich nog bij de gemeente bevinden gesaneerd, nabewerkt en geïnventariseerd. Dit betreft de te bewaren archieven tot het jaar 2000. Er resteren nog enkele kleine losse verzamelingen die de komende jaren toegevoegd zullen worden aan deze archieven. Hierna kunnen deze archieven in principe worden overgebracht naar het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, daar is echter geen ruimte aanwezig om deze verzamelingen ook daadwerkelijk op te nemen. Hoewel dus reeds openbaar zullen deze archieven derhalve nog geplaatst blijven in de archiefruimte van het stadskantoor van de gemeente Brielle. Document Management Systeem. Een verdere implementatie van het in gebruik zijnde DMS Corsa staat voor de komende jaren gepland. Dit is echter mede afhankelijk van de invulling en invoering van het i-Nup en de e-dienstverlening binnen de organisatie. In overleg met de leverancier van Corsa en ICT zal worden bezien hoe en wanneer hierop ingezet kan worden. Insteek is dat fasegewijs stappen worden gezet naar een meer digitale werkomgeving alsmede te gaan van een systeem met documentflow naar een systeem met workflow. Hiertoe kan Corsa Bestuur ingezet worden (waarbij de besluitvorming geheel digitaal kan worden ingericht) alsmede Corsa Zaak of Liber t.b.v. zaakgericht werken (waarbij d.m.v. generieke processen de workflow wordt ingericht). Door bijvoorbeeld de binnenkomende en uitgaande post (o.m. brieven) niet meer fysiek de organisatie in te sturen, worden intussen kleine stappen gezet om binnen de huidige (arbeidsintensieve) hybride situatie tot een meer digitale werkomgeving te geraken.
128
Paragraaf Bedrijfsvoering In onderstaande tabel zijn de belangrijkste verschillen t.o.v. de vorige begroting opgenomen. Nr Omschrijving
2014
2015
2016
2017
37.390
37.390
37.390
37.390
-82.564
-82.564
-82.564
-82.564
-145.277
-145.277
-145.277
-145.277
-91.829
-91.829
-91.829
-91.829
243.099
243.099
243.099
243.099
44.953
44.517
43.080
51.933
5.772
5.336
3.899
12.752
114.200
114.200
114.200
114.200
Personeelskosten: a. Salariskosten uitbreiding Dukdalf c.a.. b. Vacatures grijs/groen vervallen c. 1. uit dienst automatisering *zie 2.b 2. uit dienst (BOA, theater ) d. Stijging m.n. sociale lasten e. Overige, correctie en afronding Sub-totaal (verschil PS 2011 tov PS 2013) f. Salariskosten Dijckhuis (van prog 5) g. Salariskosten Bres correctie
-47.754
-47.754
-47.754
-47.754
h. Lasten voormalig personeel
52.833
59.978
-8.390
-8.753
i. Reiskosten woon-werk
17.970
17.970
17.970
17.970
j. Kleding/rente fietsplan
2.034
2.034
2.034
2.034
-115.000
-115.000
-115.000
k. Reductie personeelskosten (extra) Totaal personeelskosten:
145.055
36.764
-33.041
-24.551
Automatisering a. Vervallen gemeentelijke automatisering b. Bijdrage Syntrophos zie 1.c.1
-559.971
-471.477
-400.538
-400.538
690.272
678.777
674.945
674.945
130.301
207.300
274.407
274.407
20.000
20.000
20.000
20.000
0
-7.000
-7.000
-7.000
Sub-totaal c. Website d. GBKN e. I-NUp-digitalisering
73.400
73.400
73.400
73.400
f. Bijdrage reserve ICT
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
Totaal automatisering:
123.701
193.700
260.807
260.807
Huisvesting Binnendienst a. Gas, water en electra stadskantoor b. Diverse onderhoud stadskantoor
-29.200
-29.200
-29.200
-29.200
15.000
8.000
Totaal huisvesting binnendienst
-14.200
-21.200
-29.200
-29.200
500
-6.000
Huisvesting buitendienst a. Algemeen onderhoud
5.235
0
Tractie a. Graffiti
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-29.518
18.732
-5.594
-5.594
Gebouwen a. Meerjaren onderhoudsplan
129
Paragraaf Bedrijfsvoering b. Algemeen onderhoud c. Exploitatie waterschapshuis d. Kapitaallasten waterschapshuis Totaal Gebouwen
40.200
28.458
106.878
45.924
-11.660
-11.660
-11.660
-11.660
-117.642
-117.642
-117.642
-117.642
-118.620
-82.112
-28.018
-88.972
Stadhuis-museum a. Buitenschilderwerk
40.000
b. Vervangen warmtepomp ca Totaal Stadhuis-museum
13.913 0
0
13.913
40.000
Investeringen Vervangen verlichting stadskantoor
15.500
(2016) Uitbreiding pick-up Systeemtrekker hulpapparatuur
0 -6.000
7.500
7.250
7.000
-5.850
-5.700
-5.550
minteken is voordeel
Toelichting: Kostenplaats personeelskosten a. Salariskosten uitbreiding Dukdalf c.a.. In verband met het in eigen beheer nemen van de Bres en de opening van het Dijckhuis is er personeel aangenomen. b. Vacatures grijs/groen vervallen In verband met de verwachte areaal uitbreiding door de woningbouwprognose van een aantal jaren geleden is een tweetal vacatures in de begroting opgenomen. Door de crisis is ook in Brielle de woningbouw aanzienlijk lager dan enkele jaren geleden werd verwacht. Daardoor kunnen de genoemde vacatures vervallen. c. Uit dienst (automatisering, BOA, theater) 1. Van de medewerkers (3 fte) van automatisering zijn er met ingang van 1 maart 2013 twee overgegaan naar Syntrophos. De personeelskosten vormen nu een onderdeel van de bijdrage aan Syntrophos (zie hieronder bij 2.e.). 2. Met ingang van 29 mei 2012 is de functie gemeentelijk toezichthouder vacant. Deze vacature wordt niet meer vervuld. Wel is er noodzaak om in voorkomende gevallen, zoals bijvoorbeeld bij evenementen, jaarwisseling en in het zomerseizoen, extra toezicht in te zetten. Om hierin te kunnen voorzien is jaarlijks € 10.000 beschikbaar. Door pensionering van een medewerkster, gedetacheerd bij het Bres theater, is de bij deze functie behorend salarisbedrag omgezet in een subsidie aan de stichting Brielle stad van kunst en cultuur. d. Stijging m.n. sociale lasten De werkgeverslasten zijn 1,57% meer gestegen dan de geraamde 2% bij de begroting 2013. Voorts is rekening gehouden met 1,5% lastenstijging (m.n. sociale premies) in 2014. e. Overige salarissen correctie en afronding In 2013 was abusievelijk het salaris van enkele medewerkers te laag opgenomen.
130
Paragraaf Bedrijfsvoering f. Salariskosten Dijckhuis (van prog 5) Deze personeelslasten waren in 2013 opgenomen in de post “exploitatie Dijckhuis” op programma 5. Deze lasten zullen worden betrokken bij de definitieve formatiebehoefte. g. Salariskosten Bres correctie Deze salariskosten waren in 2013 opgenomen voor de niet-lokale Dukdalf kosten. Vooralsnog worden de werkzaamheden (gebouwenbeheer/ administratie) door de medewerkers op het stadskantoor meegenomen bij de reguliere werkzaamheden eventueel middels overwerk. h. Lasten voormalig personeel Enkele voormalige medewerkers hebben recht op een aanvulllend gemeentelijke WW(kosten aanvulling op WW uitkering bij ontslag /FPU-bijdrage. i. Reiskosten woon-werk In vergelijking met een aantal jaren geleden maken meer medewerkers gebruik van de Regeling reiskosten woon-werkverkeer 2009. Naast dat er momenteel meer medewerkers in dienst zijn die buiten onze gemeente wonen, is ook de afstand van de woonplaats (verder weg van Brielle) een oorzaak van toename van de vergoede reiskosten. j. Kleding/rente fietsplan De prijs van kleding is verhoogd, voorts is het bedrag van de rente op de fietsplanleningen aangepast. k. Reductie personeelskosten (extra) Bij aanbieding d.d. 19 juni 2012 aan de raad van het koersdocument “Op eigen kracht, (samen)werken aan Brielle”is door B&W o.a. een kanttekening geplaatst bij het “besparingspotentieel”. “Aan de hand van de voorziene relevante taakveranderingen voor de organisatieontwikkeling is een beeld gegeven van het besparingspotentieel uitgaande van besparingen, die gelijk of groter worden geacht dan 5% van de bestaande kosten - in termen, zoals 'aanwezig', of ‘gering ' . In het rapport wordt daarover vermeld, dat het niet goed mogelijk is om de efficiencywinst door uitbesteding of samenwerking kwantitatief te bepalen, omdat daarvoor een business case moet worden gemaakt en voorts dat het visiedocument nog geen definitieve keuze voor een verandering van de organisatie en uitvoering van takenmaakt. Hoewel wij de hoop hadden dat de besparingsmogelijkheden een meer concreet beeld zouden geven, hebben wij begrip voor de thans gekozen methode. Vooruitlopend op de nadere uitwerking van het document houden wij ons voorshands aan de eerder in de Nota van aanbieding genoemde reductie op de personeelsformatie van 5 % tegen 2015 ten opzichte van het jaar 2011. Overigens zou ook de navolgende methode kunnen worden toegepast.De reductie van 5% op de personeelsformatie wordt omgerekend in een bedrag. Dat bedrag is de leidraad voor de besparing op de alles omvattende component 'kosten van de bedrijfsvoering'”. Thans is in de kadernota ingaande 2015 nog een extra bezuiniging van € 115.000 structureel opgenomen. Hierdoor is in begroting vanaf 2015 structureel een bedrag van totaal € 390.000 voor de genoemde reductie van de personeelskosten opgenomen; dit is ca 5% van de loonsom per 1-1-2011.
131
Paragraaf Bedrijfsvoering Kostenplaats automatisering a. Vervallen gemeentelijke automatisering Met uitzondering van de kosten voor de website, de uitvoering van het realisatieplan (e-)dienstverlening en de kosten van beamers, printers e.d. worden de in de huidige meerjarenraming opgenomen budgetten afgevoerd. Hiervoor in de plaats komt de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Syntrophos. E.e.a. zoals ook vermeld is in het raadsvoorstel tot toetreding tot deze gemeenschappelijke regeling. b. Bijdrage Syntrophos De opgenomen bijdrage is conform de bedragen die zijn opgenomen in het raadsvoorstel van 8 januari 2013 tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling. Dit bedrag is nog verhoogd met de licentiekosten van de software van het MJOP, die eerst werden geraamd op de kostenplaats gebouwen c. Website Doordat de website steeds belangrijker wordt als informatiemiddel en als onderdeel van de digitale dienstverlening worden ook de functionallteiten uitgebreid. Het huidige budget is daarvoor niet meer toereikend, zodat een verhoging met € 20.000 noodzakelijk is. d. GBKN Deze raming kan vervallen. e. I-NUp-digitalisering Het budget voor de uitvoering van het realisatieplan (e-)dienstverlening/i-NUP is verhoogd tot € 100.000 per jaar. Deze mutatie heeft te maken met het feit dat het restantbudget dat hiervoor beschikbaar is bij de rekening 2012 niet meer is overgeheveld naar het volgende dienstjaar maar is gestort in de reserve ICT. De dekking van dit budget vindt volledig ten laste van deze reserve plaats. Hierdoor onstaat er t.o.v. de huidige meerjarenraming een voordeel van € 26.600. f. Bijdrage reserve ICT Zoals vermeld is onder e. wordt het daar geraamde budget gedekt uit deze reserve. Kostenplaats huisvesting binnendienst a. Gas, water en electra stadskantoor De werkelijke uitgaven van de vorige jaren waren gefactureerd met geschatte meterstanden, alsmede diverse verrekeningen van de leveranciers. Door toepassing van het werkelijke verbruik in 2012 kan de raming neerwaarts worden bijgesteld. b. Diverse onderhoud stadskantoor, conform het meerjarenonderhoudsplan (mop): 1. Vervangen batterijen ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) (€ 5.000). In 2006 zijn de batterijen van de UPS vervangen. Voor een blijvende goede werking van de UPS moeten deze in 2014 wederom vervangen worden. 2. Aanbrengen ventilatievoorziening trappenhuis in 2014 (€ 10.000). Extra aanvulling t.o.v. het MOP. De noodtrappenhuizen warmen bij zonnige dagen snel op. De warmte kan niet weg naar buiten en komt de gang en kantoren in. Om de opwarming van het gebouw te voorkomen zal er in het trappenhuis van de personeelsingang een ventilatievoorziening gemaakt moeten worden waar de warmte door naar buiten kan. Indien dit het gewenste resultaat heeft zal ook het tweede trappenhuis uitgevoerd moeten worden. De kosten voor het tweede trappenhuis zijn niet geraamd. 3. Vervangen in 2015 van de koelwaterdrukvat koelmachine ( € 8.000). Het koelwaterdrukvat maakt onderdeel uit van de koelmachine en dateert uit 132
Paragraaf Bedrijfsvoering 1998. Vanwege het einde van de technisch levensduur dient deze vervangen te worden. Kostenplaats huisvesting buitendienst a. Algemeen onderhoud De splitunit is gevuld met het koudemiddel R22 en dat middel mag vanwege milieueisen niet meer gebruikt worden; vanaf 2015 mag er aan dergelijke installaties ook geen onderhoud meer gepleegd worden. De installatie dient daarom in 2014 vervangen te worden ad € 5.235. De geraamde vervanging in 2016 ad € 6.000 komt daarmee te vervallen. In 2016 moet de buitenzijde van het gebouw geschilderd worden ad € 6.500.
Kostenplaats tractie a. Graffiti Het budget voor de aankoop van schoonmaakmiddelen om graffiti te verwijderen kan structureel verlaagd worden met € 4.500. b. Uitbreiding pick-up Als gevolg van de wijziging bij BOR is er behoefte aan een extra transportmiddel. Dit transportmiddel moet worden ingezet voor en door de coördinator openbare ruimte, de opzichter openbare ruimte, de 1e medewerkers en buiten de normale werktijden door de coördinator storingsdienst. Als gekozen wordt om voor dit vervoermiddel uit te gaan van een kleine 4x4 Pick-up, dan is dit een ideale combinatie om in te zetten voor het vegen/strooien/schuiven van fietspaden. Aanschafkosten € 50.000. c. Systeemtrekker hulpapparatuur Voor 2013 staat de aanschaf van een systeemtrekker met hulpapparatuur geraamd voor € 60.000. Met de komst van een extra pick-up is deze aanschaf overbodig en kan vervallen. Kostenplaats gebouwen a. Meer jaren onderhoudsplan (MOP) De kosten van de licenties voor de programmatuur van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) worden met ingang van 2014 verantwoord op de kostenplaats automatisering. Op de kostenplaats gebouwen blijven staan: - jaarlijks de kosten voor het doorvoeren van wijzigingen en actualiseren van het MOP en de jaarlijkse update. - 3-jaarlijks de her inspectie van de gebouwen; in verband met de latere ingebruikname van het MOP wordt de 1e her inspectie doorgeschoven van 2014 naar 2015. b. Algemeen onderhoud Uit het MOP is naar voren gekomen dat vooral de budgetten voor het cyclisch en het vervangingsonderhoud verhoogd moeten worden: Voorstraat 31 - 2017 vervangen van de bitumen en zinken dakbedekking € 11.729 Bernissedijk 24, Nettenpakhuis - 2017 vervangen zinken dakgoten € 3.320 Franschestraat 1a - 2015 buitenschilderwerk € 6.800 133
Paragraaf Bedrijfsvoering Maarland NZ 104 - 2016 buitenschilderwerk € 9.550 Molenstraat 0, Kruithuis - 2015 buitenschilderwerk € 10.500 Maarland ZZ 91 - 2016 buitenschilderwerk € 2.300 Voorstraat 86, Jacobskerk - 2014 aanbrengen deur tochtsluis € 11.500 Op de werkplekken aan de receptiebalie is geen daglicht toetreding. Dit kan opgelost worden door het aanbrengen van een glazen deur in de tochtsluis. - 2014 vervangen cv-ketels met klimaatregeling € 10.700 - 2016 buitenschilderwerk € 13.500 Rozemarijnstraat 42a - 2015 buitenschilderwerk € 4.100 - 2017 vervangen keuken € 4.650, lood van de schoorsteen € 795 en elektraboiler € 600 Langestraat 31 en 33 - 2014 accu’s van de noodverlichting vervangen € 1.350 - 2016 buitenschilderwerk € 13.444 - 2017 vervangen cv-ketel € 4.200 Langestraat 67, garage - 2016 vervangen van het opgaand lood en de loodloketten € 2.812 en buitenschilderwerk € 780 Markt 7, Hoofdwacht - 2014 aanbrengen van een stalen trap als vluchtweg voor het restaurantdeel op de 1e verdieping € 2.500 Rozemarijnstraat 46, Arsenaal - 2014 vervangen cv circulatiepompen, regelaars en afsluiters € 14.150 - 2015 groepsvervanging verlichting € 3.058 en aframen vervangen voegwerk binnenplaats € -15.000 - 2016 buitenschilderwerk € 22.800, vervangen voegwerk binnenplaats € 15.000, vervangen 2 dak ventilatoren € 3.092 en vervangen 3 cv-ketels € 10.800 Lijnbaan 17 - 2016 vervangen cv-ketel € 2.600 - 2017 buitenschilderwerk € 11.500 Rozemarijnstraat 42, Infirmerie - 2015 buitenschilderwerk € 9.500 - 2016 vervangen cv-installatie € 6.200 De Rik 28, Bravo - 2015 buitenschilderwerk € 4.500, reparatie kozijnen € 4.000 en binnen schilderwerk € 1.000 - 2016 vervangen cv-installatie € 4.000 - 2017 vervangen noodverlichting € 4.300, vervangen videocamerasysteem € 3.030 en vervangen 4 muurventilatoren € 1.800 c. Exploitatie Waterschapshuis: De exploitatiekosten van het Waterschapshuis zijn tot een minimum beperkt gezien de leegstand van het pand i.v.m. verbouwing. 134
Paragraaf Bedrijfsvoering d. Kapitaallasten Waterschapshuis De boekwaarde (incl. kapitaallasten) van het pand is met ingang van deze begroting gedeeltelijk overgebracht naar programma 2 voor de buitenruimte en naar programma 4 voor het schoolgedeelte. Op gebouwen blijft enkel het deel in beheer dat verhuurd wordt aan het Streekarchief.
Kostenplaats stadhuis/museum a. Vervangen warmtepomp c.a. In 2016: vervangen van de brandpomp, (warmte) luchtgordijn en luchtbehandelingskast ten bedrage van € 13.913 conform het mop. Warmte luchtgordijn bij de toegangsdeur op de begane grond is vanwege het einde van de technische levensduur aan vervanging toe. De kosten voor het vervangen van het warmte luchtgordijn bedragen € 3.390. De hydropressor die in de kelder staat is vanwege het einde van de technische levensduur aan vervanging toe. De kosten voor het vervangen van de hydropressor bedragen € 3.023. De luchtbehandelingskast op de expositieruimte op de 2e etage dateert uit 1995 en is vanwege het einde van zijn technische levensduur aan vervanging toe. De kosten voor het vervangen van de luchtbehandelingskast bedragen € 7.500. b. Buitenschilderwerk Voor 2017 staat buitenschilderwerk gepland. De kosten worden geraamd op € 40.000.
Investeringen Ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn de volgende investeringen voorzien: 2014 Calamiteitenpompen groot en klein Investeringsbedrag: € 24.580 en € 19.670 Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: Medio 1996 zijn 2 stuks calamiteitenpompen aangeschaft. Deze worden o.a. ingezet wanneer de weersomstandigheden zodanig zijn dat het reguliere rioolstelsel niet voor voldoende afvoer kan zorgen. Dit is vooral noodzakelijk voor de binnenstad. De afgelopen jaren zijn de bestaande overstortpunten dichtgezet, zodat de kans op hoog water groter is. Er zijn 2 verschillende pompen. Een type met een kleine capaciteit en handzame transportslangen en een type met een grote capaciteit en met grote diameter slangen. Voor de vervanging van deze genoemde pompen, slangen en transportmiddelen in 2014 zijn bedragen van € 24.580 en € 19.670 nodig. Uitbreiding pick-up Investeringsbedrag: € 50.000 Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: Als gevolg van de wijziging bij BOR is er behoefte aan een extra transportmiddel. Dit transportmiddel moet worden ingezet voor en door de coördinator openbare ruimte, de opzichter openbare ruimte, de 1e medewerkers en buiten de normale werktijden door de coördinator storingsdienst. Als gekozen wordt om voor dit vervoermiddel uit te gaan van een kleine 4x4 Pick-up, dan is dit een ideale combinatie om in te zetten voor het vegen/strooien/schuiven van fietspaden. 135
Paragraaf Bedrijfsvoering Voor 2013 staat de aanschaf van een systeemtrekker met hulpapparatuur geraamd voor € 60.000. Met de komst van een extra pick-up is deze aanschaf overbodig en kan vervallen. 2015 Vervangen haakarmwagen Investeringsbedrag: € 150.000 Afschrijving: 7 jaar lineair. Toelichting: De MAN haakarmwagen is in 2008 aangeschaft. Na zeven jaar intensief gebruik zal deze wagen in 2015 vervangen moeten worden. De aanschafkosten zijn begroot op € 150.000. Bij de kostenplaats tractie is de geschatte inruilwaarde ad € 50.000 opgenomen. Vervangen Mercedes Sprinter 19-BS-GP Investeringsbedrag: € 38.350 Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: De vervanging van de pick-up Mercedes Sprinter was in het investeringsschema 2012-2015 opgenomen voor het jaar 2013. Met de huidige gebruikservaring van dit soort voertuigen is het reëel om de afschrijvingstermijn te verlengen van zeven naar tien jaar. De vervanging wordt nu niet eerder dan in 2015 verwacht. Vervangen Mercedes Sprinter 31-BS-GP Investeringsbedrag: € 38.350 Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: Idem als voor de 19-BS-GP. Vervangen warmwatertoestel graffiti Investeringsbedrag: € 21.880 Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: In 2005 is het warmwatertoestel voor de verwijdering van graffiti aangeschaft. Met een afschrijvingstermijn van 7 jaar zou die in 2012 voor vervanging in aanmerking komen, maar gelet op de onderhoudsstaat is de vervanging uitgesteld tot 2015 en ook hier is de afschrijvingstermijn verlengd van zeven naar tien jaar. 2016 Vervangen verlichting stadskantoor Investeringbedrag: € 155.000 Afschrijving: 20 jaar lineair. Toelichting: De verlichting van de kantoren en algemene ruimtes dateren van 1995. Steeds vaker gaan er onderdelen van de armaturen stuk. Om de bedrijfszekerheid te kunnen blijven garanderen dient de verlichting na 20 jaar vervangen te worden. De verlichting zal vervangen worden voor energiezuinigere verlichtingsarmaturen. De mogelijke besparingen op de energiekosten zullen t.z.t. worden verwerkt in de voorstellen tot uitvoeren van deze werkzaamheden.
136
Paragraaf Verbonden partijen
V
erbonden partijen
Algemeen Ingevolge artikel 9 van het BBV dient in de begroting een afzonderlijke paragraaf te worden gewijd aan verbonden partijen. Artikel 15 van het besluit geeft vervolgens aan dat in deze paragraaf tenminste aandacht moet worden geschonken aan de visie, welke de gemeente heeft op de verbonden partijen in relatie tot de uitvoering van de gemeentelijke doelstellingen. Wat willen we met deze partijen? Hoe past de uitvoering van de taken binnen onze gemeentelijke programma’s? Hoe dragen zij bij aan de uitvoering van het door de gemeente gewenste beleid? Ook moeten de beleidsvoornemens van de partijen aan de orde komen. In deze paragraaf wordt inzicht geboden in participaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed bestaat én waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. De gemeente heeft met heel veel partijen een relatie. Het is niet de intentie om over alle relaties te rapporteren. De gemeente participeert o.a. in:
Stadsregio Rotterdam Globale taakstelling: bevordering van een evenwichtige ontwikkeling in het werkgebied. O.a. het met inachtneming van de autonomie van deelnemende gemeenten, voorbereiden van een gezamenlijk regionaal beleid voor zover het betreft ruimtelijke ordening en grondbeleid, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische ontwikkeling, onderwijs en arbeidsmarktbeleid, milieu, bescherming van natuur- en landschappelijke waarde en recreatie en toerisme. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2014 € 74.672.
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Globale taakstelling: het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien het waarborgen van de fysieke veiligheid van de organisatie en voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samenwerking waaronder begrepen de Gemeenschappelijke meldkamer als integraal informatieknooppunt; het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg; 137
Paragraaf Verbonden partijen het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2014 € 962.648.
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Globale taakstelling; de BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. De BNG bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van de beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan de decentrale overheden en aan de instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. De gemeente is in het bezit van 24.414 aandelen à € 2,50 en heeft zeggenschap via het stemrecht op deze aandelen (een stem per aandeel van € 2,50). In 2014 wordt het dividend van 2013 ontvangen en verantwoord. Geraamd dividend 2014: € 36.300.
Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg Globale taakstelling: het beheer van de ingevolge artikel 12, 1e lid en artikel 13, 1e lid van de Archiefwet 1995 overgebrachte archiefbescheiden alsmede het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden van deelnemers. Deelnemers in de gemeenschappelijke regeling zijn de gemeenten op Voorne-Putten-Rozenburg en het waterschap Hollandse Delta. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2014 € 78.456.
Gemeenschappelijke regeling Syntrophos Doelstelling: Het realiseren en behouden van de reeds aanwezige benodigde informatievoorzieningen en het efficiënte en professionele beheer daarvan ten behoeve van de vier deelnemende gemeenten en de coördinatie van ICT- activiteiten in verband met de verdere ontwikkeling van de in de dienstverleningsovereenkomst opgesomde activiteiten. In het kader van de doelstelling heeft het lichaam de volgende taken: a. Aanschaf, ontwikkeling, onderhoud, beheer en exploitatie van data en telefonie, hardware, software, netwerk infrastructuren, applicaties, geo-informatie en alle overige ICT ondersteunende systemen. b. Uitvoering van de in de dienstverleningsovereenkomst opgenomen wettelijke taken. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2014 € 685.042.
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Globale taakstelling: het heffen en invorderen van belastingen, het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken, administreren van de vastgoedgegevens en het 138
Paragraaf Verbonden partijen verstrekken van vastgoedgegevens. Bij het SVHW zijn 26 gemeenten, het Waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard aangesloten. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2014 € 147.865.
NV Eneco Globale taakstelling: levering van gas en elektra aan werkgebied. Geraamd dividend 2014: € 400.000.
Evides N.V. Op 28 juni 2004 zijn Waterbedrijf Europoort en Delta Water Bedrijf B.V. gefuseerd; de nieuwe onderneming is het waterbedrijf Evides N.V. Globale taakstelling: levering van water aan werkgebied. Geraamd dividend 2014: € 120.000.
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Globale taakstelling: samenwerkingsorgaan in de vorm van een gemeenschappelijke regeling waarin wordt deelgenomen door de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en de gemeenten op Voorne-Putten en Rozenburg. Het schap heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijk belang van de deelnemers voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, de aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2014 € 88.515.
Koepelschap Buitenstedelijk Groen Op 21 december 2006 heeft de bekendmaking plaatsgevonden van de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Financieel Koepelschap onder gelijktijdige instelling van de Gemeenschappelijke Regeling voor het Koepelschap Buitenstedelijk Groen. Globale taakstelling: het koepelschap neemt de regierol bij de ontwikkeling van de (her)inrichting en het beheer van het buitenstedelijk groen in de regio en zorgt voor de verevening van de financiële bijdragen. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2014 € 21.823.
Regio VVV Zuid-Hollandse Eilanden Globale taakstelling: betreft een samenwerkingsorgaan van voormalige VVV’s op Overflakkee en Voorne-Putten-Rozenburg. Primaire doelstelling is het bevorderen van toerisme binnen het werkingsgebied ter bevordering van de economische activiteiten en het intensiveren van de dienstverlening aan de gevestigde bevolking en het bedrijfsleven. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2014 € 66.733.
Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en beheer van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond Globale taakstelling: de dienst heeft tot taak het in standhouden van een centrale meld- en regelkamer en een coördinatie- en informatiepunt handhaving milieuregelgeving, alsmede – met inachtneming van het ter zake door de deelnemer geformuleerd beleid. Voor Brielle betekent dit o.a. adviseren over af te geven beschikking als gevolg van de Wet Milieubeheer, uitvoering van procedures conform Wet Milieubeheer en de wet Algemene Wet bestuursrecht en controle op de naleving van de Wet milieubeheer, 139
Paragraaf Verbonden partijen alsmede het adviseren over mogelijke toepassing van handhavingsmiddelen ingeval van geconstateerde overtredingen. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2014 € 474.196.
Sociaal Werkvoorzieningschap De Welplaat Globale taakstelling: onder regiem van de wet sociale werkvoorziening voorzien in aangepaste werkgelegenheid, gericht op het behouden dan wel verwerven van bekwaamheid ten behoeve van personen jonger dan 65 jaar met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. Deelnemers in het samenwerkingsorgaan zijn de gemeenten op Voorne-Putten Rozenburg. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2014 € 44.603.
Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Rotterdam-Rijnmond Globale taakstelling: de gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. De GGD houdt zich bezig met de uitvoering van wettelijke taken op het terrein van collectieve preventie, infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg. Daarnaast is het mogelijk om zogenaamde plus-taken af te nemen. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2014 € 99.865.
Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Gemeente Spijkenisse, Gemeente Bernisse en Gemeente Brielle Globale taakstelling: de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten ten aanzien van een klantgerichte uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en aanverwante wetten en regelingen. Dit geschiedt door middel van een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering, waarbij de belangen van de klant en de zelfstandige bestaansvoorziening centraal staan. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2014 € 570.692,-
140
Grondbeleid
G
rondbeleid
Algemeen Volgens artikel 16 van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten bevat de paragraaf grondbeleid ten minste: Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; Een onderbouwing van de geraamde winstneming; De beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.
Visie op het grondbeleid Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van programma‘s zoals op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sport en recreatie en economische zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. Het gaat in het grondbeleid om grote belangen en grote hoeveelheden geld. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico‘s zijn van groot belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Het grondbeleid van de gemeente Brielle is opgenomen in een aparte beleidsnota. Deze nota Grondbeleid gemeente Brielle is 9 april 2013 vastgesteld. Samengevat kan dit beleid als volgt worden beschreven: Het grondbeleid is ‘dienstbaar’ aan ruimtelijk beleid en sectoraal beleid voor wonen, werken en recreëren. Een actief grondbeleid voor woningbouw wordt voorgestaan. Gekozen wordt voor (vergaande) PPS-constructies (publieke en private samenwerking) alleen indien dit een duidelijke meerwaarde biedt ten opzichte van traditionelere opdrachtgever-opdrachtnemer relaties en de partij waarmee de PPS wordt overwogen voldoende vertrouwen geniet. De gemeentelijke aandacht beperkt zich hierbij tot de grondexploitatie en zal zelf geen opstallen ontwikkelen. Uitgangspunt zal zijn een marktconforme benadering, gebaseerd op de residuele grondwaardeberekening. Maatschappelijk gewenst en efficiënt ruimtegebruik moet worden bewerkstelligd waarbij tevens gestreefd wordt naar een optimale prijskwaliteitsverhouding. Het te hanteren grondbeleid moet er op gericht zijn voldoende geld te genereren voor de realisering van publieke doelstellingen zoals gemeenschapsvoorzieningen. Eventuele (in financiële zin) negatieve resultaten op bepaalde locaties moeten kunnen worden opgevangen door positieve resultaten elders.
141
Grondbeleid
Risico‘s in de grondexploitatie Als algemene risico‘s in de grondexploitatie kunnen genoemd worden: conjunctuur- en renterisico‘s waardoor de vraag naar bouwgrond in kan zakken en renteverliezen kunnen ontstaan; verandering in woon- en werkvoorkeuren en behoeftes tussen het tijdstip van tot stand komen van het plan en het moment van aanbieden van de bouwgrond waardoor het product niet meer aansluit op de vraag; het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en het stijgen van aankoopprijzen; milieurisico‘s en planschadeclaims; het wellicht niet kunnen komen tot volledig kostenverhaal in geval van particuliere exploitaties; hogere prijsstijgingen en lagere opbrengststijgingen dan voorzien in de exploitatieberekeningen; de aanwezigheid van archeologisch interessante vindplaatsen kan vertragend werken; politieke besluitvorming; verscherpte wetgeving (milieucontouren, externe veiligheid, etc.). In het eerste kwartaal van 2013 zijn de volgende stukken door het college vastgesteld en aan de raad voorgelegd: - De notitie “de economische en financiële crisis in een Briels perspectief” - De notitie “Woningbouwstimulering” - De Woonvisie Brielle 2013 Tevens is de raad voorgesteld om variant 3 van de geactualiseerde woningbouwplanning vast te stellen. In deze variant wordt uitgegaan van gemiddeld maximaal 70 te bouwen woningen per jaar. Verder is in dit scenario gekozen voor het uitgangspunt dat in eerste instantie op basis van de criteria van de herijkte woonvisie de inbreidingslocaties worden ontwikkeld. Als deze locaties “vol” zijn komen, na 2020, de uitleglocaties (Oude Goote en Meeuwenoord) aan de orde. Als inbreidingslocatie zijn aangewezen: a. De locatie Maerlant College Burg. H. van Sleenstraat. b. De locatie Maerlant College Jan Matthijssenlaan. c. Locatie voormalige Rabobank, Nic. Pieckstraat d. Locatie Reede e. Locatie Zwartewaal f. Locatie Vierpolders.
Financiële positie Voor de grondexploitatie is een algemene reserve grondexploitatie ingesteld. Deze reserve dient om risico‘s in de diverse grondexploitaties op te kunnen vangen en om te kunnen verevenen tussen winstgevende en verliesgevende locaties. Indien blijkt dat, rekening houdend met bovenstaande, de algemene reserve grondexploitatie een structureel overschot vertoont, kan dit overschot zo nodig ingezet worden ten behoeve van de algemene middelen. Het saldo per 1-1-2014 bedraagt € 1,5 miljoen. Over de periode 2014-2016 wordt per saldo € 0,7 miljoen onttrokken aan de reserve voor de revitalisering van het bedrijventerrein ’t woud. Ook is er in het kader van de grondexploitatie een voorziening in het leven geroepen, te weten de 'voorziening voorlopig resultaat'. 142
Grondbeleid De voorziening is ingesteld voor het afdekken van risico’s van nog in exploitatie zijnde complexen van de grondexploitatie. Voordelige tussentijdse resultaten van deze complexen worden gestort in de voorziening en nadelige tussentijdse resultaten worden, voor zover mogelijk, ten laste van deze voorziening gebracht. Het saldo van de voorziening bedraagt per 1-1-2014 € 30,5 miljoen en is toereikend om de risico’s in de complexen af te kunnen afdekken. Verloop boekwaarde van de reserve en voorziening (bedragen x € 1.000) Totaal Algemene Voorziening reserve voorlopig grondexpl. resultaat Boekw.01-01-2014 32.043 1.527 30.515 Toevoegingen 1.924 1.319 605 Onttrekkingen -2.762 -1.444 -1.319 Boekw.31-12-2014 31.204 1.402 29.802 Toevoegingen 629 0 629 Onttrekkingen -527 -527 0 Boekw.31-12-2015 31.306 875 30.431 Toevoegingen 655 0 655 Onttrekkingen -665 -665 0 Boekw.31-12-2016 31.296 210 31.086 Toevoegingen 807 429 378 Onttrekkingen -813 -384 -429 Boekw.31-12-2017 31.290 256 31.035
Exploitaties/Resultaatverwachting. Verloop boekwaarde van de activa (bedragen x € 1.000) Totaal Gronden zonder kostprijs Boekw.01-01-2014 51.723 15.239 Toevoegingen 6.367 637 Onttrekkingen -5.135 -2.375 Boekw.31-12-2014 52.955 13.500 Toevoegingen 4.752 1.103 Onttrekkingen -17.592 0 Boekw.31-12-2015 40.115 14.603 Toevoegingen 3.999 699 Onttrekkingen -3.503 -7 Boekw.31-12-2016 40.611 15.295 Toevoegingen 4.048 616 Onttrekkingen -4.071 -435 Boekw.31-12-2017 40.589 15.476
Gronden met kostprijs 36.485 5.730 -2.760 39.455 3.649 -17.592 25.512 3.300 -3.496 25.316 3.432 -3.636 25.112
143
Grondbeleid
In exploitatie zijnde complexen met een kostprijsberekening: Nieuwland Oost In 2005 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de ontwikkeling van deze locatie. In de wijk Nieuwland-Oost zijn 521 woningen en appartementen gepland. Voor alle 521 woningen is een bouwvergunning aangevraagd en verleend. In verband met de economische crisis is de bouw en verkoop van de woningen vertraagd. In 2012 is de bouw van de school voor het voortgezet middelbaar onderwijs gereedgekomen. In verband met de bijgestelde leerling prognoses is besloten de school voor het basisonderwijs niet te bouwen. Vermoedelijk kan volstaan worden met de realisatie van enkele schoollokalen in het nog te bouwen Zorggebouw. Inmiddels is een onderzoek gaande welke invulling gegeven kan worden aan de grond die bestemd was voor deze school. De daarna op te stellen kostprijsberekening zal meer inzicht geven in het nog te behalen resultaat voor dit complex.
Seggelant I: De nog beschikbare 3,1 hectare grond is in optie uitgegeven, dan wel gereserveerd voor de uitplaatsing van bedrijven uit ’t Woud, Zwartewaal en Vierpolders (revitalisering). Eind 2012 zijn onderhandelingen gevoerd om grond te verkopen via een zogenoemde ABC-constructie. De onderhandelingen hebben nog niet geleid tot een verkoopovereenkomst, in 2013 worden opnieuw gesprekken gevoerd. Eind 2012 is een nieuwe kostprijsberekening vastgesteld. Afhankelijk van de marktomstandigheden zal dit complex eind 2014, samen met de eerder in dit complex behaalde positieve verkoopresultaten die gestort zijn in de voorziening voorlopig resultaat, positief afgesloten worden. Een eventuele vrijval van de voorziening wordt verwerkt in het dienstjaar waarin het complex wordt afgesloten.
Glastuinbouwgebied en ruimte-voor-ruimte kavels Het “ convenant glastuinbouw” is in de raadsvergadering van 11 oktober 2005 tijdens de behandeling van het voorbereidingsbesluit landelijk gebied van Brielle door de raad ondersteund. Dit convenant is vertaald in het collegeprogramma 2006 – 2010 en eind 2012 is de exploitatieberekening voor dit complex opnieuw geactualiseerd. Hierin zijn de volgende verwachte verkopen verwerkt: 2015 gronden Piek 2014 9 ruimte-voor-ruimte kavels 2015 9 “ 2016/2020 5 per jaar “ Rekening houdend met die verwachte verkopen is het risico groot dat het complex niet kostendekkend kan worden afgesloten; de voorziening is daarvoor eind 2012 verhoogd tot € 21,6 miljoen. Het is de verwachting dat de uitgaven per 1-1-2014 € 37,7 miljoen bedragen. Hiermee is 27,2 hectare fysiek en 58,2 hectare papieren glas gesaneerd.
In exploitatie zijnde complexen zonder kostprijsberekening: Meeuwenoord Voor een betere beheersbaarheid van de locatie is het complex begin 2012 gesplitst in: 144
Grondbeleid •
•
•
•
•
Voormalige haven Moerman Nadat de woningbouw op deze locatie voltooid is zullen de Veerweg en de R. Meeuwiszoonweg hersteld en opnieuw ingericht worden. De boekwaarde is bestemd ter dekking van de kosten aan de wegen. Port Brielle Nadat de woningbouw op deze locatie voltooid is zullen de Veerweg en de R. Meeuwiszoonweg hersteld en opnieuw ingericht worden. De boekwaarde is bestemd ter dekking van de kosten aan de wegen. Voormalige haven Tromp De ontwikkeling van deze locatie moet nog opgestart worden; de boekwaarde is nihil. Meeuwenoord (voormalige sportvelden) Meeuwenoord is een bouwlocatie aan de noordwest kant van de historische kern waar sportterreinen lagen. De opstallen van de voetbalverenigingen zijn na de verhuizing van de verenigingen naar het sportcomplex “Geuzenpark” gesloopt. De boekwaarde en de sloopkosten zijn geactiveerd op dit complex. De bebouwingsgrens is behandeld in de raadsvergadering van 8 juli 2008. Op basis van de geactualiseerde woningbouwplanning is het de verwachting dat na 2020 een begin gemaakt zal worden met de bouw van 344 woningen op deze locatie. De marktwaarde in de huidige bestemming is bepaald en de voorziening verhoogd. De totale oppervlakte is 133.438 m² en de boekwaarde per 1-1-2014 bedraagt € 24,45 per m². Ontsluitingsweg Door alle (voorgenomen) woningbouw in en rond de wijk Meeuwenoord werd het noodzakelijk om de verkeersstromen op een andere manier te stroomlijnen. Er is toen gekozen voor de zogenaamde westelijke ontsluitingsroute. Nu in de geactualiseerde woningbouwplanning is opgenomen dat pas na 2020 een begin gemaakt zal worden met de bouw van 344 woningen op de locatie Meeuwenoord voormalige sportvelden, is ook de aanleg van een ontsluitingsweg voorlopig niet aan de orde. De toename van de verkeersstromen als gevolg van de woningbouw op de andere locaties in Meeuwenoord, wordt opgevangen door aanpassing van de bestaande wegen.
Oude Goote In 2005 is een begin gemaakt met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan voor het gebied gelegen tussen de Hossenbosdijk en de Voorweg. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. In het plan wordt rekening gehouden met de bouw van 500 woningen. Op basis van de geactualiseerde woningbouwplanning is het de verwachting dat na 2020 een begin gemaakt zal worden met woningbouw op deze locatie. Een deel van het gebied is bestemd voor de ecologische hoofdstructuur (7.000 m2). De hoogte van de voorziening is aangepast op basis van een begin 2013 uitgevoerde taxatie van de gronden. De totale oppervlakte is 78.970 m² en de boekwaarde per 1-1-2014 bedraagt € 88,01 per m².
Nicolaas Pieckstraat De planvorming op deze ontwikkellocatie bevindt zich nog in de beginfase. Er is nog geen ruimtelijke plan opgesteld; wel is in het verleden een indicatieve grondexploitatie 145
Grondbeleid opgesteld voor de bouw van 76 appartementen waarvan 30% bestemd is voor sociale woningbouw. In de geactualiseerde woningbouwplanning is dat bijgesteld tot de bouw van 10 woningen in 2017, waarna de marktwaarde bijgesteld en de voorziening verhoogd is. De totale oppervlakte is 3.736 m² en de boekwaarde per 1-1-2014 bedraagt € 374,05 per m².
Verlaten schoollocaties Reede Op deze locatie was de bouw gepland van 81 appartementen, maar in de geactualiseerde woningbouwplanning is dat aantal bijgesteld tot 34, met een planperiode 20162018. De hoogte van de voorziening is aangepast op basis van een begin 2013 uitgevoerde taxatie van de gronden. De totale oppervlakte is 10.640 m² en de boekwaarde per 1-1-2014 bedraagt € 248,69 per m².
Woningbouw centrum Vierpolders Na de oplevering van het Dijckhuis en de verhuizing van de obs De Tiende Penning is in 2012 de verlaten schoollocatie gesloopt. In de geactualiseerde woningbouwplanning is de bouw van 30 woningen in 2019 voorzien, waarna de marktwaarde is bijgesteld en de voorziening verhoogd. De nieuwe en oude school moeten overigens nog juridisch overgedragen worden. De totale oppervlakte is 3.491 m² en de boekwaarde per 1-1-2014 bedraagt € 330,32 per m².
Locatie J. Matthijssenlaan Voor deze oude locatie van het Maerlant College is een “Plan van aanpak herontwikkeling te verlaten schoollocaties VO en SO” vastgesteld. Volgens dit plan zijn de niet te behouden delen van de school gesloopt en is het asbest gesaneerd. Het oude wel te behouden deel van de gebouwen wordt in verband met het leegstandbeheer tijdelijk verhuurd. Voor de herontwikkeling van de locatie worden door RBOI stedenbouwkundige visies ontwikkeld. In de woningbouwplanning wordt deze locatie aangemerkt als inbreidingslocatie waar in de periode 2015-2019 80 woningen gerealiseerd moeten worden. De totale oppervlakte is 21.986 m² en de boekwaarde per 1-1-2014 bedraagt € 21,23 per m².
Locatie Burg. H. van Sleenstraat Ook voor deze locatie is een “Plan van aanpak herontwikkeling te verlaten schoollocaties VO en SO” vastgesteld, een deel gesloopt, een deel tijdelijk verhuurd en worden stedenbouwkundige visies ontwikkeld. In de woningbouwplanning wordt deze locatie aangemerkt als inbreidingslocatie waar in de periode 2015-2020 133 woningen gerealiseerd moeten worden. De totale oppervlakte is 11.819 m² en de boekwaarde per 1-1-2014 bedraagt € 45,31 per m².
Revitalisering ‘t Woud Zoals vermeld bij programma 3 is eind 2012 gestart met de revitalisering van bedrijventerrein 't Woud. Voor de uitwerking van het thema “kwaliteitsverbetering private ruimte” staat voor 146
Grondbeleid 2014 de aankoop, herstructurering en opnieuw uitgeven diverse percelen gepland. De totale lasten daarvan zijn geraamd op € 1,7 miljoen en het nadelig saldo wordt gedekt door te beschikken over de algemene reserve grondexploitatie.
147
Grondbeleid
148
Overzicht van baten en lasten
O
verzicht van baten en lasten
Programma’s, algemene dekkingsmid-
realisatie
raming
raming
en onvoorzien en saldo kostenplaatsen
2012
2013 na 1e wijz
2014
0 Algemeen bestuur
1 Openbare orde en veiligheid
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
3 Economische zaken
4 Onderwijs
5 Cultuur en recreatie
lasten
2.401.450
2.625.775
2.673.302
baten
-327.509
-217.980
-225.578
saldo
2.073.941
2.407.795
2.447.724
lasten
1.595.634
1.566.862
1.601.638
baten
-27.753
-5.500
-10.000
saldo
1.567.881
1.561.362
1.591.638
lasten
3.440.467
3.156.469
3.361.270
baten
-92.441
-61.214
-54.746
saldo
3.348.027
3.095.255
3.306.524
lasten
1.383.354
1.973.546
1.776.451
baten
-2.563.713
-1.915.505
-1.678.026
saldo
-1.180.359
58.041
98.425
lasten
3.498.222
5.190.713
4.813.858
baten
-47.837
-3.531.177
-43.154
saldo
3.450.384
1.659.536
4.770.704
lasten
9.494.351
10.181.871
9.540.132
baten
-1.624.978
-1.122.541
-1.141.790
saldo
7.869.374
9.059.330
8.398.342
6 Sociale voorzieningen en maat-
lasten
9.178.415
7.900.176
7.937.040
schappelijke dienstverlening
baten
-3.760.065
-2.856.019
-2.948.572
saldo
5.418.349
5.044.157
4.988.468
7 Volksgezondheid en milieu
Lasten
5.217.240
4.887.243
4.930.843
baten
-3.392.222
-2.946.889
-2.967.825
1.825.018
1.940.354
1.963.018
8 Ruimtelijke ordening en
saldo lasten
26.248.164
20.789.516
11.672.696
volkshuisvesting
baten
-10.981.718
-19.409.487
-10.015.602
saldo
15.266.446
1.380.029
1.657.094
Overzicht algemene dekkings-
lasten
1.232.483
1.204.642
969.364
middelen en onvoorzien
baten
-23.718.708
-22.994.140
-23.511.565
saldo
-22.486.225
-21.789.498
-22.537.507
-15.418
-168.922
-123.147
Saldo kostenplaatsen
lasten
Totaal
lasten
63.722.241
59.307.891
49.153.447
baten
-46.584.822
-55.060.452
-42.596.858
saldo
17.137.418
4.247.439
6.556.589
Resultaat voor bestemming
149
Overzicht van baten en lasten
Toevoegingen en onttrekkingen (=minteken) aan reserves per programma en algemene
realisatie
raming
raming
2012
2013 na 1e
2014
dekkingsmiddelen
wijz.
2 Verkeer, vervoer en waterstaat Beschikking reserve onderhoud wegen
-715.908
-594.501
-398.038
37.420
37.420
42.947
29.422
31.965
0
56.422
35.577
30.410
Storting in reserve huisvesting onderwijs
1.015.457
1.015.457
1.015.457
Storting in reserve huisvesting onderwijs
2.300.000
2.300.000
2.300.000
839.191
873.871
880.198
0
3.500.000
0
Huisvesting openbaar basisonderwijs
-426.047
-580.204
-782.135
Huisvesting openbaar bijzonder basisonderwijs
-414.129
-473.933
-402.087
Storting in de reserve baggeren 3 Economische zaken Rentetoev. reserve toek. onderh. Plas van Heenvliet Storting in de reserve toek. onderh. Plas van Heenvliet 4 Onderwijs
Rentetoevoeging reserve onderwijshuisvesting Batig saldo investeringen onderwijsaccommodaties Beschikking over de reserve huisvesting onderwijs:
Huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs Huisvesting Maerlant College Huisvesting Penta College
-175.984
-769.611
-332.451
-1.508.339
-2.328.101
-2.286.507
-123.966
-213.224
-164.674
-177.193
-174.158
-171.123
Huisvesting openb./bijz. basisonderwijs in Bresgebouw 5 Cultuur en recreatie Rentetoevoeging reserve sportstimulering Beschikking over de reserve sportstimulering
3.200
3.221
0
-1.425
0
0
33.565
31.067
0
0
-96.028
-94.633
18.551
0
0
860
894
0
-27.182
-22.362
0
5.040
7.980
7.980
Rentetoevoeging reserve aankoop en exploitatie museum Beschikking over de reserve aankoop en exploitatie museum inz. masterplan/kap.lasten Storting in reserve aankoop en exploitatie museum Rentetoevoeging reserve aankoop kunstwerken Beschikking reserve aankoop kunstwerken Storting in de algemene reserve (verkoop strookjes grond) Storting in reserve renovatie openbaar groen Beschikking reserve renovatie openbaar groen
-138.531
-40.000
-20.000
Beschikking reserve MFA Vierpolders
-153.462
-251.506
-222.777
Beschikking reserve Geuzenpark
-477.390
-766.951
-556.996
Beschikking reserve egalisatie rioolrecht
-64.980
-161.991
-90.994
Beschikking reserve egalisatie afvalstoffenheffing
-48.939
0
-94.992
0
10.556
0
127.434
0
0
0
-144.671
-48.337
7 Volksgezondheid en milieu Storting in de reserve egalisatie rioolrecht
Storting in de reserve egalisatie afvalstoffenheffing 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Storting egalisatiereserve bouwleges Beschikking egalisatiereserve bouwleges
150
Overzicht van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen (=minteken) aan reserves per programma en algemene
realisatie
raming
2012
2013 na 1
dekkingsmiddelen
raming e
2014
wijz.
-Grondexploitatie (GE): Rentetoevoeging algemene reserve GE Beschikking over de algemene reserve GE Storting algemene reserve GE
667.202
688.808
0
-167.807
-321.044
-1.443.848
326.656
63.201
1.318.523
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Storting in de AR inzake perceel grond Storting nog te bestemmen resultaat 2011 Rentetoevoeging algemene risicoreserve
674.100
0
0
5.178.900
0
0
199.996
210.612
0
-323.232
0
0
-5.178.900
0
0
0
0
-100.000
-2.300.000
-2.300.000
-2.300.000
Beschikking kap.l. maatsch. nut t/m 2005
-450.650
-426.802
-407.457
Beschikking kap.l. inv. maatsch. nut vanaf 2006
-272.528
-313.168
-305.399
-205.145
-436.653
-282.214
-693.009
-678.147
-663.284
Beschikking AR inz. overheveling budgetten Beschikking bestemming resultaat 2011 Beschikking reserve ICT Onttrekking aan de algemene reserve: Inzake onderwijshuisvesting
Reserve dekking kap.lasten toek. nieuwe inv. maatschappelijk nut Reserve dekking kap.lasten grote inv. economisch nut t/m 2005 Beschikking reserve Beleg 5
-727.918
-727.918
-727.918
-2.000.000
-1.237.095
-256.240
Totaal mutaties in reserves *)
-5.259.248
-4.247.439
-6.556.589
Resultaat na bestemming
11.878.172
0
0
Beschikking reserve Beleg 10
Toelichting op het overzicht van baten en lasten De belangrijkste afwijkingen zijn reeds toegelicht bij de diverse programma’s in de programmabegroting onder het kopje “wat heeft het gekost”.
Overzicht incidentele lasten en baten In de begroting dient een overzicht incidentele lasten en baten te worden opgenomen. De verplichting hiervan vloeit voort uit artikel 19, lid c van het Besluit Begroting & Verantwoording provincies en gemeenten. Bij de beoordeling of een raming structureel of incidenteel is, gaat het om het karakter van de uitgaaf of ontvangst als post in de begroting. Als voorbeelden van deze bijzondere lasten en baten kunnen genoemd worden de incidentele baten vanwege de verkoop van panden, eventuele bijzondere vrijvallen van voorzieningen dan wel instelling van voorzieningen, kosten voor verkiezingen en dergelijke. Het overzicht tracht inzicht te geven in het materiële evenwicht van de meerjarenraming. Wanneer in meerdere jaren structurele lasten worden gedekt door incidentele baten is er sprake van onevenwichtigheid van de begroting. Zoals uit de onderstaande tabel blijkt zijn de incidentele lasten in de periode 20142017 hoger dan de incidentele baten met uitzondering van 2015. Dit impliceert dat de 151
Overzicht van baten en lasten incidentele lasten die in deze jaren niet worden gedekt door incidentele baten worden gedekt door structurele baten. Hier vloeit dan tevens uit voort dat ook de structurele lasten worden gedekt door structurele baten en dat van de hiervoor genoemde onevenwichtigheid geen sprake is.
Programma/omschrijving
raming
raming
raming
raming
2014
2015
2016
2017
Incidentele lasten 0 Algemeen Bestuur Bestuurskrachtmeting
20.000
3 Economische zaken schoon, veilig en samen (’t Woud) voorbereiding en overleg (’t Woud)
202.475 50.000
5 Cultuur en recreaties nota kunst en cultuur RAW-bestekken openbaar groen
8.783 10.000
7 Volksgezondheid en milieu decentralisatie jeugdzorg
11.004
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting verkoopkosten
2.000
kpl Huisvesting binnendienst Revisie brandbeveiliging
20.000
kpl Huisvesting buitendienst Takel/Stoomcleaner/compressor Totaal
18.200
7.000
313.679
7.000
8.783
20.000
Incidentele baten 3 Economische zaken bijdrage herinrichting privaat/hekwerk Zuurlandsedijk
-33.900
bijdrage provincie of stadsregio
-95.037
9 Algemene dekkingsmiddelen Alg. uitkering decentralisatie jeugdzorg
-11.004
kpl Huisvesting buitendienst verkoopopbrengst tractiemiddelen Totaal
Saldo incidentele lasten en baten
-50.000 -139.941
-50.000
0
0
173.738
-43.000
8.783
20.000
Berekening EMU Saldo Teneinde het EMU-saldo (het gezamenlijke begrotingstekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen) beter te beheersen en om de bewustwording rond het begrip EMU-saldo te vergroten dienen gemeenten met ingang van het begrotingsjaar 2008 het saldo op te nemen in de begroting. Het EMU-saldo heeft betrekking op het vorderingensaldo van de gemeenten op transactiebasis. Het geeft het saldo weer van de inkomsten en uitgaven. Tot de uitgaven 152
Overzicht van baten en lasten behoren onder meer lonen en salarissen, aankopen van goederen en diensten, rentelasten, uitkeringen, bijdragen aan derden, investeringen en aankopen van grond. Inkomsten bestaan uit onder meer belastingopbrengsten, rentebaten, bijdragen van derden en opbrengsten uit de verkoop van grond. De veranderingen in de vorderingen en de schulden op de financiële balans van de gemeenten geven inzicht in de wijze waarop de gemeenten (per saldo) hun tekort hebben gefinancierd of hun overschot hebben uitgezet. Behaalde boekwinsten bij de verkoop van aandelen moeten daarbij buiten beschouwing worden gelaten omdat deze boekwinsten niet worden meegenomen bij de berekening van het EMU-saldo. Omschrijving
2013
2014
2015
Bedragen x € 1.000 1
Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (negatief expl.saldo is negatief bedrag)
2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de
-3.850
-6.557
-7.408
4.245
4.018
3.824
2.114
919
724
exploitatie 4
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd
5
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
6
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
7
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
8
Baten bouwgrondexploitatie:
8.597
6.367
4.752
16.951
5.135
17.592
6.635
-4.689
8.532
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord 9
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11 Verkoop van effecten: Berekend EMU-saldo (+1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11)
De referentiewaarde voor onze gemeente is bij de septembercirculaire 2009 bepaald op € 3.267.000 (negatief). In 2014 wordt de referentiewaarde m.b.t. EMU-saldo overschreden.
153
Overzicht van baten en lasten
Schatkistbankieren en wet HOF In een poging het EMU-tekort onder de 3 procent te houden, dreigt Den Haag met twee maatregelen die uitermate nadelig zijn voor de decentrale overheden: het kabinet heeft de wet houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet HOF) in voorbereiding die het provincies, gemeenten en waterschappen bijkans onmogelijk maakt om geld, dat ze op de plank hebben liggen, te investeren. Door een verschil in boekhoudstelsel van het rijk en de decentrale overheden – het rijk werkt met een kasstelsel, de rest met een baten-lastenstelsel – wordt zowel het investeren als het gebruik van reserves gezien als een begrotingstekort. Dat werkt negatief door in het landelijke begrotingstekort, het EMU-saldo. De nieuwe wet maakt het de decentrale overheden onmogelijk hun reserves te gebruiken om investeringen te financieren. Met andere woorden, geld dat keurig is gespaard voor het doen van grote uitgaven kan niet langer worden uitgegeven. Daarnaast is in het Begrotingsakkoord 2013 afgesproken dat decentrale overheden eind 2013 moeten gaan schatkistbankieren. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Het verplicht schatkistbankieren wordt ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen, en gemeenschappelijke regelingen. Depositotarieven en inleentarieven worden geharmoniseerd. Decentrale overheden krijgen op de deposito’s een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Het besluit om decentrale overheden te verplichten tot schatkistbankieren heeft tot gevolg dat de decentrale overheden jaarlijks meer dan honderd miljoen rendement op hun reserves mislopen.
154
Uiteenzetting financiële positie
U
iteenzetting financiële positie
Algemeen Tot de verplichte onderdelen van de begroting van een gemeente behoort een uiteenzetting over de financiële positie. Deze geeft inzicht in de financiële gevolgen van het bestaande en nieuwe beleid en moet dus duidelijk maken hoe de gemeente er financieel voor staat. Uit de uiteenzetting moet blijken dat de baten en lasten over een reeks van jaren in evenwicht zijn (duurzaam financieel evenwicht). De uiteenzetting van de financiële positie omvat ook een overzicht van investeringen en een overzicht van reserves en voorzieningen. Doordat deze informatie deel uit maakt van de door de raad vastgestelde begroting zijn de bedragen in deze overzichten bindend en moet er in het kader van de jaarstukken verantwoording over worden afgelegd.
Totstandkoming begroting 2014 Deze begroting bevat ramingen die gebaseerd zijn op bestaand beleid zoals dat is verwerkt tot en met de 1e wijziging van de meerjarenraming 2013-2016, de voorjaarswijziging 2013 en het collegeprogramma 2010-2014 (raadsvergadering d.d. 21 oktober 2010). Verder is daarbij o.a. rekening gehouden met het volgende: gelijkblijvend loon- en prijspeil per 31 december 2014. kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing en rioolrechten. in deze begroting is vooralsnog uitgegaan van een gelijkblijvend belastingen- en heffingenniveau, in december 2013 zullen de adviezen over de voorstellen belasting- en heffingtarieven 2014 door de raad worden besproken. de loon/prijscompensatie aan gemeenschappelijke regelingen is voor 2014 bepaald op -0,1% m.u.v. de VRR (+0,9%). aantal inwoners: 2014: 16.523 2015: 16.777 2016: 16.881 2017: 17.028. aantal woonruimten: 2014: 7.777 2015: 7.881 2016: 7.931 2017: 7.998. in het kader van de rijksbezuinigingen is rekening gehouden met een korting op het gemeentefonds. De opgenomen bezuinigingsmaatregelen: 2014: € 135.000 2015: € 135.000 2016: € 135.000 2017: € 135.000. Het opgenomen bedrag m.b.t. het risico van de herverdeling van het gemeentefonds: 2015: € 125.828 2016: € 253.215 2017: € 383.130. Op basis van de bovengenoemde uitgangspunten is de meerjarenbegroting sluitend. In de nota van aanbieding bij deze begroting gaan wij nader in op de uitkomsten.
155
Uiteenzetting financiële positie Ter vergelijking zijn de uitkomsten opgenomen zoals die zijn vermeld in de Kadernota 2014-2017. omschrijving
2014
2015
2016
2017
0
0
0
0
735.142
1.240.052
1.624.771
1.767.912
735.142
1.240.052
1.624.771
1.767.912
Resultaat na bestemming Opgenomen in de Kadernota 2013-2016 (incl. bezuinigingen) Verschil *minteken is voordeel
In de Nota van aanbieding zullen de bovengenoemde verschillen nader worden verklaard.
Investeringen De boekwaarde van de bestaande materiële vaste activa t/m de begroting 2013 bedraagt volgens de staat van investeringen per 1-1-2013 een bedrag van afgerond € 231 miljoen (waarvan € 50 miljoen belegging). Deze investeringen kunnen als volgt worden gesplitst: Investeringen met economisch nut ca. € 216 miljoen Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut ca. € 15 miljoen In het investeringsschema 2014– 2017 zijn de navolgende investeringen opgenomen: omschrijving
2014
2015
2016
2017
703.750
823.080
1.037.044
730.083
94.250
248.580
452.544
220.583
609.500
574.500
584.500
509.500
maatschappelijk nut
240.000
930.000
150.000
750.000
-waarvan t.l.v. exploitatie
240.000
930.000
150.000
750.000
943.750
1.753.080
1.187.044
1.480.083
Investeringen met economisch nut -waarvan t.l.v. exploitatie -waarvan gedekt door tarieven -waarvan t.l.v. reserves Investeringen in de openbare ruimte met
-waarvan t.l.v. reserves
Totaal investeringen
De investeringen staan afzonderlijk vermeld en toegelicht bij het programma waarop zij betrekking hebben. Zie ook de bijlagen 1 A t/m 1 D.
Financiering 2014 - 2017 Op basis van de thans opgenomen bedragen bestaat er per 1 januari 2014 een financieringstekort van ca. € 30,7 miljoen. Voor 2015 is dit financieringstekort € 37,8 miljoen. Vanaf 2016 zou er een financieringsoverschot ontstaan van € 7,5 miljoen voor 2016 en € 14,3 miljoen voor 2017. Deze ontwikkeling heeft met name te maken met de investeringen van o.a. scholenbouw primair en voortgezet onderwijs, incl. gymlokaal, sportvelden Geuzenpark, Revitalisering Vierpolders en de vrijval van beleg 10. Voorts wordt verwezen naar de paragraaf Financiering. 156
Uiteenzetting financiële positie
Verloop reserves en voorzieningen 2014 – 2017 In de bijlagen 2 en 3 is het verloop van de reserves en voorzieningen voor de periode 2014 t/m 2017 opgenomen. De mutaties in de reserves staan vermeld in de berekening van het resultaat na bestemming. Voor het jaar 2014 staan deze in het “Overzicht van baten en lasten” en voor de jaren 2015-2017 in de ”Meerjarenraming 2015-2017”. De mutaties in de voorzieningen zijn opgenomen in de baten en lasten van het betreffende programma en waar nodig op die plaats toegelicht. De bijlagen 4 t/m 7 geven een overzicht van de investeringen (excl. onderwijs) die worden gedekt door de diverse reserves.
Toelichting op de ingestelde reserves en voorzieningen Onderstaand worden de ingestelde reserves en voorzieningen in het kort toegelicht. Reserves: 1. Algemene reserve (AR). De AR is de opvolger van de algemene exploitatiereserve (AER) en ontstaan uit toevoegingen van voordelige exploitatiesaldi waarvan bij de jaarrekeningen geen bestemming is gegeven. De AR is dat deel van het eigen vermogen dat "vrij" besteedbaar is. De reserve is niet geoormerkt door een specifieke bestemming. Aangezien de bespaarde rente over deze reserve ten gunste van de exploitatie komt, heeft een beschikking over de reserve wel direct effect op de exploitatie (wegvallen rentetoevoeging over aangewend bedrag). Het systeem waarbij jaarlijks over 1/30 van de AR wordt beschikt is met ingang 2006 vervallen. Hiervoor komen “in de plaats” de reserves hierna genoemd bij nrs 6 t/m 9. De instelling van deze reserves betekent een voortzetting van de systematiek waarbij een gedeelte van het eigen vermogen wordt aangewend om de jaarlijkse exploitatie sluitend te krijgen. Het verschil met de 1/30 regeling is met name gelegen in het feit dat in de gewijzigde systematiek tegenover de aanwending van het vermogen aanwijsbare kosten staan. Bestemmingsreserves. 2. Algemene Risicoreserve (ARR). De ARR dient ter dekking van de in de paragraaf weerstandvermogen (van deze begroting) beschreven risico’s. 3. Fonds sportstimulering. Het fonds is ingesteld voor: Financiële ondersteuning van bijzondere evenementen in het kader van de sportieve uitwisseling met Havlickuv Brod. Subsidiëring van kadercursussen van leden van sportverenigingen. Subsidiëring van sportactiviteiten van hoog technisch niveau en garantie voor mogelijke exploitatietekorten. Subsidiëring van bijzondere kosten, waarvoor verenigingen zich buiten hun wens om, geplaatst zien. Subsidiëring van de kosten voor algemene sportieve recreatie.
157
Uiteenzetting financiële positie Het fonds wordt niet meer gevoed als gevolg van o.m. bezuinigingsmaatregelen en de afschaffing van de toevoegingen uit reclame opbrengsten (Sportverenigingen). 4. Aankoop- en exploitatiereserve museum. Het historisch Museum Brielle in staat te stellen het behoud en beheer van haar collectie structureel op een hoger niveau te brengen, c.q. uit te breiden. Eventuele exploitatie tekorten van het museum dekken. 5. Aankoop kunstwerken. Het aankopen van kunstwerken met een aanschafwaarde die het jaarlijkse reguliere budget te boven gaat mogelijk maken. De budget van het product 540 Kunst, kostensoort “stadsbeeldcollectie”, welke in enig jaar niet wordt gebruikt, wordt gestort in de reserve aankoop kunstwerken. 6. Reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut t/m 2005; Deze reserve is ingesteld tot het bedrag van € 7.325.496 zijnde de gedurende de restant afschrijvingstermijn per 31 december 2005 van de betreffende investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut nog te dekken kapitaallasten. 7. Reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut vanaf 2006; Deze reserve is ingesteld tot het bedrag van € 4.928.766 zijnde nog te dekken kapitaallasten van de nieuwe investeringen (zoals opgenomen in het investeringsschema 2006-2009) in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. 8. Reserve dekking kapitaallasten toekomstige nieuwe investeringen maatschappelijk nut; Deze reserve is ingesteld tot een bedrag van € 5.000.000. Hiermee kunnen de kapitaallasten van nieuwe investeringen (die niet zijn opgenomen in het investeringsschema 2006-2009) in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden gedekt. Deze reserve is inmiddels volledig ingezet voor de dekking van kapitaallasten. 9. Reserve dekking kapitaallasten grote investeringen economisch nut t/m 2005. Deze reserve is ingesteld tot het bedrag van € 19.658.067 zijnde de gedurende de restant afschrijvingstermijn per 31 december 2005 van de betreffende grote investeringen met economisch nog te dekken kapitaallasten. 10.Reserve Beleg 5 De belegging van 5 jaar is in 2011 vrijgevallen en heeft niet het beoogde rendement van 4% opgeleverd. Bij één vermogensbeheerder is alleen de hoofdsom uitgekeerd terwijl bij de andere beheerder een rendement is uitgekeerd van € 3.639.591. Dit bedrag is gestort in de reserve 'Beleg5'. Conform de systematiek van deze reserve wordt vanaf 2012 jaarlijks 1/5 van dit bedrag ten gunste van de exploitatie gebracht. 158
Uiteenzetting financiële positie
11.Reserve Beleg 10. Een essentieel onderdeel van de verwerking van de gevolgen van de verkoop van de woningexploitatie en de wijze waarop structureel het meest optimale gebruik kan worden gemaakt van de daarmee samenhangende budgettaire voordelen is de belegging van de niet op korte termijn benodigde middelen. Op basis van de uitkomsten van de opgestelde liquiditeitsplanning kan ongeveer € 100 miljoen voor een langere periode worden belegd. De eerste € 50 miljoen is in maart 2011 vrijgevallen (reserve beleg 5). Het beheren van resterende 50 miljoen is nog gemandateerd aan twee vermogensbeheerders (beide 50%) tot 2016. Uitkering van het rendement zal pas op de einddatum plaatsvinden. Hierdoor kan in de begroting geen jaarlijkse bate worden opgenomen. Afgezien hiervan is er ook geen garantie voor het behalen van een bepaald rendement, zodat tussentijds ook geen vordering op de vermogensbeheerders ontstaat voor een deel van het rendement. Om binnen de exploitatie toch, vooruitlopend op het te verwachten rendement, deze middelen als dekking te kunnen aanwijzen is hiervoor een reserve ingesteld. Deze bestemmingsreserve heeft een omvang die gelijk is aan de verwachte opbrengst van de 10-jaars belegging. Jaarlijks zal over deze reserves worden beschikt voor het bedrag van het verwachte rendement. Na 10 jaar staat de reserve daardoor op nul. Wanneer de verwachting over het te behalen rendement uitkomt, zal de uitkering door de vermogensbeheerders er voor zorgen dat de reserves vervolgens weer een omvang krijgen die gelijk is aan de beschikte bedragen. Uiteraard kan deze uitkering zowel naar beneden als naar boven afwijken van de verwachting. Ten tijde van het instellen van deze reserve was het huidige effectief rendement op een 5-jarige staatslening 3%. Gelet op de gekozen professionele aanpak van het vermogensbeheer is voor de begroting uitgegaan van een verwacht rendement op de beleggingen van 4%. Uitgaande van het genoemde percentage van 4% zal de reserve, op basis van de belegging van € 50 miljoen voor 10 jaar, een omvang moeten hebben van € 20 miljoen. De jaarlijkse beschikking ten gunste van de exploitatie bedraagt € 2 miljoen vanaf 2006. Gelet op de uitkomsten van de begroting 2014-2017 is voorgesteld om in de jaren van deze meerjarenbegroting die een positief saldo laten zien tot een lager bedrag te beschikken dan de genoemde € 2 miljoen. Dit resulteert er in dat het saldo per ultimo 2017 € 895.515 bedraagt in plaats van nihil. 12.Algemene reserve grondexploitatie Deze reserve dient om risico‘s in de diverse grondexploitaties op te kunnen vangen en om te kunnen verevenen tussen winstgevende en verliesgevende locaties. Indien blijkt dat, rekening houdend met vorenstaande, de reserve een structureel overschot vertoont, wordt dit overschot in principe toegevoegd aan de algemene reserve. 13.Reserve huisvesting onderwijs De in de algemene uitkering begrepen middelen voor decentralisatie onderwijshuisvesting inclusief klassenverkleining e.d. , worden toegevoegd aan de reserve. De lasten, die op de huisvesting van het onderwijs betrekking heb159
Uiteenzetting financiële positie ben, worden ten laste van de reserve gebracht. Om de lasten van de geplande toekomstige investeringen in de onderwijshuisvesting te kunnen realiseren zijn er in 2003 voorshands extra middelen in de reserve gestort (€ 5 miljoen). Op basis van het door het college op 5 september 2003 vastgestelde “dekkingsplan onderwijsaccommodaties” was een structurele storting ten laste van de jaarlijkse exploitatie in de reserve onderwijshuisvesting benodigd van € 800.000. Tot en met 2005 is binnen de vastgestelde begrotingen hiervoor geen dekking gevonden. De dekking van de jaarlijkse dotatie aan de reserve onderwijshuisvesting is in 2006 opgelost door een eenmalige storting in deze reserve van € 11 miljoen. Bij de vaststelling van de 2e wijziging van de programmabegroting 2006 heeft u hiermee ingestemd. In de “notitie over de inzet van reserves” is aangegeven dat voor de realisatie van de nieuwe onderwijshuisvesting die nog niet in het bovenvermelde dekkingsplan zijn opgenomen per saldo een aanvullende dotaties benodigd is van ca. € 20 miljoen. Dit bedrag dient te worden onttrokken aan de algemene reserve. Om de budgettaire (rente)effecten in de tijd te spreiden is er voor gekozen deze dotatie niet in een keer te doen maar gefaseerd in circa 10 termijnen. Hiertoe wordt vanaf 2011 jaarlijks een extra storting gedaan in deze reserve van € 2,3 miljoen (ten laste van de algemene reserve). 14.Egalisatiereserve leges bouwvergunningen Bij het bepalen van de te verwachten opbrengst leges bouwaanvragen wordt uitgegaan van een jaarlijks gelijk blijvend aantal “reguliere” bouwaanvragen en de bouwaanvragen volgend uit het laatst bekende woningbouwprogramma. Uitgangspunt is dat de meeste aanvragen 1 jaar voor het jaar van gereedkomen ligt. Door deze wijze van berekenen is de opbrengst sterk afhankelijk van de geplande en gerealiseerde woningbouw. Om al te grote fluctuaties in de begrotingsuitkomsten te voorkomen is in 2007 een egalisatiereserve gecreëerd. De jaarlijkse legesopbrengst boven het verwachte gemiddelde van de jaren tot 2020 wordt jaarlijks in de reserve gestort. 15.Reserve toekomstig onderhoud Plas van Heenvliet Met de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet is ingaande 1 juli 2007 een nieuw contract afgesloten voor de stort van baggerspecie en de ontwikkeling van het terrein tot recreatieplas. Bij de voorjaarswijziging 2008 is besloten tot het instellen van deze reserve. In 2008 heeft een eenmalige storting plaatsgevonden, zijnde het verschil tussen de eenmalige bijdrage van € 600.000 die door de aannemerscombinatie op basis van het genoemde nieuwe contract verschuldigd was, verminderd met de nog aanwezige boekwaarde van de Plas van Heenvliet. Daarnaast worden de jaarlijkse exploitatiesaldi gestort in deze reserve. De op deze wijze te reserveren bedragen zullen na 2016 worden aangewend ter dekking van de onderhoudskosten van het op dat moment aan de gemeente over te dragen als recreatieplas heringerichte gebied. 16.Egalisatie rioolrecht Doel van de reserve is het egaliseren van het tarief rioolheffing, teneinde grote jaarlijkse schommelingen in het tarief te voorkomen. Het saldo op het product riolering, dus de inkomsten rioolheffing minus de 160
Uiteenzetting financiële positie kosten voor riolering, wordt gestort in c.q. onttrokken aan de reserve. In de daaropvolgende jaren wordt het saldo via in het tarief weer met de gebruikers verrekend. 17.Onderhoud wegen Per 1 januari 2004 is de “voorziening onderhoud wegen” ingesteld. Om de variatie in de jaarlijkse uitgaven genoemd in het wegenbeheersplan en de opgelopen achterstand op te kunnen vangen is in 2005 circa € 4,3 miljoen extra gestort. In 2008 is de voorziening omgevormd tot de reserve onderhoud wegen. De onderhoudslasten worden nu direct ten laste van het programma 2 gebracht. Om de jaarlijkse variërende onderhoudslasten op de exploitatie te egaliseren en te verminderen wordt jaarlijks zodanig over de reserve beschikt dat de “netto-last” per saldo uitkomt op € 300.000. 18.Renovaties openbaar groen Om de variatie in de jaarlijkse renovatielasten ten behoeve van het openbaar groen op te kunnen vangen is in 2007 de “voorziening renovaties openbaar groen” ingesteld. In 2008 is de voorziening omgevormd tot de reserve renovaties openbaar groen. De renovatielasten worden nu direct ten laste van het programma 5 gebracht. 19.Egalisatie baggeren Baggerwerkzaamheden van keurplichtige watergangen zijn opgenomen in het baggerplan. Dit baggeren moet 1 keer in de 7 jaar plaatsvinden. In de gemeente Brielle worden deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in 3 opeenvolgende jaren. De reserve egalisatie baggeren dient om grote fluctuaties in de jaarlijkse lasten te voorkomen. 20.Reserve sportpark Geuzenpark Met de begroting 2010 is deze reserve ingesteld. Met de najaarswijziging van 2011 is het te storten bedrag geactualiseerd. Het doel van deze reserve is dekking voor de kapitaallasten die voorvloeien uit de investeringen ter zake de aanleg van de sportvelden "Geuzenpark". De omvang van de reserve is berekend op het totaal van de kapitaallasten (excl. de rente over de grondkosten) gedurende de voorgestelde afschrijvingstermijn. Dit bedrag is onttrokken aan de algemene reserve. 21.Reserve mfa Vierpolders Met de begroting 2010 is deze reserve ad € 7.200.000 ingesteld. Het doel van deze reserve is dekking voor de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen ter zake de realisatie van de multifunctionele accommodatie in Vierpolders (excl. onderwijsgedeelte). De investeringen en de dekking van de kapitaallasten zijn conform dit voorstel in deze begroting verwerkt. Dit bedrag is onttrokken aan de algemene reserve. 22.Egalisatie afvalstoffenheffing Doel van de reserve is het egaliseren van het tarief afvalstoffenheffing, teneinde grote jaarlijkse schommelingen in het tarief te voorkomen. Het saldo op het product afvalstoffen, dus de inkomsten afvalstoffenheffing minus de kosten voor afvalverwijdering, wordt gestort in c.q. onttrokken aan 161
Uiteenzetting financiële positie de reserve. In de daaropvolgende jaren wordt het saldo via in het tarief weer met de gebruikers verrekend.
23.Reserve ICT Doel van de reserve is dekking van kosten die voortvloeiende uit de uitvoering van het realisatieplan (e-)dienstverlening (inmiddels i-NUP) en verdere digitalisering, de nog niet uitgevoerde vervanging hardware 2012 en de niet voorziene kosten SSC Syntrophos. Deze reserve wordt gevoed door de niet bestede budgetten over voorgaande jaren à € 728.000 en de boekwaarde van door het SSC Syntrophos overgenomen hard- en software van de gemeente à € 139.000. Voorzieningen 24.Voorlopig resultaat grondexploitatie De voorziening is ingesteld voor het afdekken van risico’s van nog in exploitatie zijnde complexen van de grondexploitatie. Voordelige tussentijdse resultaten van deze complexen worden gestort in de voorziening. Nadelige tussentijdse resultaten worden, voor zover mogelijk, ten laste van deze voorziening gebracht. Bij het afsluiten van een complex wordt het saldo in deze voorziening, t.a.v. dat complex, gestort in de algemene reserve grondexploitatie. 25.Voorziening dubieuze debiteuren SOZA Door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Bijstand is de gemeente voor 100% verantwoordelijk geworden voor de kosten die samenhangen met de uitvoering. Dit heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de debiteuren die t/m 2003 op basis van de “oude” wetgeving nog openstaan, moeten worden uitgevoerd. Op basis van de aannames die zijn gedaan t.a.v. de inbaarheid van de vorderingen is deze voorziening ingesteld. 26.Voorziening dubieuze debiteuren Het doel van deze voorziening is het afdekken van oninbare vorderingen. Jaarlijks zal berekend worden wat de stand van de voorziening moet zijn.
162
Uiteenzetting financiële positie
163
Meerjarenraming 2015-2017
M
eerjarenraming 2015-2017
Deze begroting bevat ramingen die gebaseerd zijn op bestaand beleid zoals dat is verwerkt tot en met de 1e wijziging van de meerjarenraming 2013-2016, de voorjaarswijziging 2013 en het collegeprogramma 2010-2014 (raadsvergadering d.d. 21 oktober 2010). Verder is daarbij o.a. rekening gehouden met het volgende: gelijkblijvend loon- en prijspeil per 31 december 2014. kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing en rioolrechten. in deze begroting is vooralsnog uitgegaan van een gelijkblijvend belastingen- en heffingenniveau, in december 2013 zullen de adviezen over de voorstellen belasting- en heffingtarieven 2014 door de raad worden besproken. de loon/prijscompensatie aan gemeenschappelijke regelingen is voor 2014 bepaald op -0,1% m.u.v. de VRR (+0,9%). aantal inwoners: 2014: 16.523 2015: 16.777 2016: 16.881 2017: 17.028. aantal woonruimten: 2014: 7.777 2015: 7.881 2016: 7.931 2017: 7.998. in het kader van de rijksbezuinigingen is rekening gehouden met een korting op het gemeentefonds. De opgenomen bezuinigingsmaatregelen: 2014: € 135.000 2015: € 135.000 2016: € 135.000 2017: € 135.000. Het opgenomen bedrag m.b.t. het risico van de herverdeling van het gemeentefonds: 2015: € 125.828 2016: € 253.215 2017: € 383.130. omschrijving
2015
2016
2017
851.587
695.632
-6.582.885
-851.587
695.632
-6.582.885
Resultaat na bestemming mjr 2015-2017
0
0
0
Resultaat na bestemming begroting 2014
0
0
0
Totaal tekort/overschot 2015-2017
0
0
0
Resultaat voor bestemming mjr 2015-2017 Totaal mutaties reserves
De mutaties ten opzichte van 2014 in de jaren 2015-2017, uiteindelijk resulterend in de saldi voor die jaren, zijn opgenomen in het navolgende overzicht. Programma’s en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
raming
raming
raming
2015
2016
2017
Lasten (t.o.v. 2014): 0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning college Burgerzaken Bestuursondersteuning raad en rekenkamer
4.400
0
24.400
-25.272
-24.496
-45.610
-2.295
-1.419
445
-8.295
-590
-8.884
1 Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid
164
Meerjarenraming 2015-2017 Programma’s en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
raming
raming
raming
2015
2016
2017
-16.486
-73.851
-106.165
-3.026
-6.051
-9.076
2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Parkeren
-3.826
-7.652
-17.473
Waterkering, afwatering en landaanwinning
67.622
99.945
196.967
-343.881
-547.621
-616.389
-2.678
-5.356
-8.034
Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting
-253.517
-282.761
-289.724
Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting
-6.478
-12.956
-19.435
3 Economische zaken Handel en ambacht Nutsbedrijven 4 Onderwijs
Openb. (voortg.) spec. onderw., excl. onderw.huisv. Openb. (voortg.) spec. onderw., onderwijshuisv. Openb. voortgezet onderw., onderw.huisv
-34
-68
-783
91.979
85.029
78.078
-35.458
-70.916
-106.375
Bijz. voorgezet onderwijs, excl.onderwijshuisv.
-1.250
-2.500
-2.500
Bijz. voorgezet onderwijs, onderwijshuisvesting
-2.724
-5.449
-8.173
Sport
-66.616
-55.850
-162.003
Groene sportvelden en terreinen
-10.184
-20.368
-30.553
5 Cultuur en recreatie
Kunst
-2.062
-4.125
-6.187
Oudheidkunde / Musea
-33.384
-20.622
-15.731
Openbaar groen en openluchtrecreatie
-41.557
31.677
16.219
-3.117
-19.237
-78.271
-21.923
-21.923
-21.923
-42
-84
-126
Participatiebudget
-17.959
-16.417
-16.417
Kinderdagopvang
-23.826
-23.826
-23.826
0
0
-861
Overige recreatieve voorzieningen 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Bijstandsverlening Maatschappelijke begeleiding en advies
7 Volksgezondheid en milieu Openbare gezondheidszorg Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO)
-11.004
-11.004
-11.004
Afvalverwijdering en -verwerking
-4.508
-4.255
7.783
Riolering en waterzuivering
37.437
103.962
106.611
5.914
-3.796
-7.746
-3.777
-3.777
-3.777
Lijkbezorging 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Woningexploitatie / woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie
30.233
38.938
-16.940
-10.000
-10.000
-10.000
10.519.110
-5.151.726
-4.798.725
95.032
-441.075
-802.106
-171.730
-171.210
-170.477
-401
-401
-401
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Geldlen. en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Lasten heffing en invordering gem. belastingen Saldo kostenplaatsen Totaal lasten t.o.v. 2014
187
-4.926
-5.039
-289.903
-262.285
-304.081
9.434.701
-6.929.042
-7.294.312
165
Meerjarenraming 2015-2017 Programma’s en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
raming
raming
raming
2015
2016
2017
146.187
151.187
156.187
750
1.500
1.500
12.727
12.727
-6.266.273
-9.529
-15.529
-15.529
17.960
16.417
16.417
Baten (t.o.v. 2014): 3 Economische zaken Handel en ambacht 4 Onderwijs Bijz. voorgezet onderwijs, excl. onderw.huisvesting Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs 5 Cultuur en recreatie Openbaar groen en openluchtrecreatie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Participatiebudget 7 Volksgezondheid en milieu Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolrechten
-8.250
-16.500
-24.750
-50.710
-101.920
-153.630
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bouwvergunningen (leges) Bouwgrondexploitatie
-3.442
-17.205
-15.483
-10.045.968
5.762.887
4.699.670
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Geldlen. en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Algemene uitkering gemeentefonds
290.799
561.951
825.859
1.058.691
1.155.649
1.393.906
Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers
8.850
7.080
5.310
Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren
-1.179
-13.570
-31.757
0
120.000
120.000
-8.583.114
7.624.674
711.427
851.587
695.632
-6.582.885
-5.000
-10.000
-15.000
2.268
12.995
27.507
0
0
6.279.000
-1.318.523
-1.318.523
-889.288
-1.321.255
-1.315.528
5.402.219
Baten reclamebelasting Totaal baten t.o.v. 2014 Resultaat voor bestemming mjr 2015-2017 Mutaties reserves Toevoegingen reserves 3 Economische zaken Reserve onderhoud Plas van Heenvliet 4 Onderwijs Rentetoevoeging reserve huisvesting onderwijs Batig saldo investeringen onderwijsaccommodaties 7 Volksgezondheid en milieu Reserve egalisatie afvalstoffenheffing 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Reserve grondexploitatie Egalisatie reserve bouwleges Totaal toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Reserve onderhoud wegen Reserve baggeren 4 Onderwijs
166
73.538
73.538
73.538
-55.000
-75.000
-160.000
Meerjarenraming 2015-2017 Programma’s en algemene dekkingsmiddelen
raming
raming
raming
2015
2016
2017
Huisvesting openbaar basisonderwijs
253.517
282.761
289.724
Huisvesting bijzonder basisonderwijs
6.478
12.956
19.435
-91.979
-85.029
-78.078
35.458
70.916
106.375
2.724
5.449
8.173
Reserve huisvesting onderwijs (Bresgebouw)
3.035
6.071
9.106
Aankoop- en exploitatiereserve museum
2.784
5.567
8.350
Reserve MFA Vierpolders
4.037
8.075
12.112
20.000
20.000
20.000
en onvoorzien Reserve onderwijshuisvesting inzake:
Huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs Huisvesting Maerlant College Huisvesting Penta College 5 Cultuur en recreatie
Reserve renovaties openbaar groen 7 Volksgezondheid en milieu Reserve egalisatie rioolrecht
13.273
-2.042
47.019
Reserve egalisatie afvalstoffenheffing
12.758
20.755
16.967
3.442
17.205
15.483
917.056
779.037
1.060.018
Reserve dekking kap.l. ivs maatsch. nut t/m2005
20.819
71.981
109.032
Reserve dekking kap.l. ivs economisch nut t/m2005
27.764
41.982
163.561
Reserve dekking kap.l. ivs maatsch. nut vanaf 2006
8.845
17.689
26.533
Reserve dekking kap.l. toek. ivs maatsch. nut
8.242
16.484
24.725
Reserve sportpark Geuzenpark
9.580
19.161
28.741
0
0
727.918
Reserve Beleg10
-806.703
-687.660
-1.348.067
Totaal onttrekkingen reserves
469.668
619.896
1.180.665
-851.587
695.632
-6.582.884
Resultaat na bestemming mjr 2015-2017
0
0
0
Resultaat na bestemming begroting 2014
0
0
0
Totaal tekort/overschot 2015-2017
0
0
0
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Egalisatie reserve bouwleges Algemene reserve grondexploitatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Reserve Beleg5
Totaal mutaties reserves
Toelichting op het overzicht van baten en lasten meerjarenraming 2015-2017 De belangrijkste afwijkingen zijn reeds toegelicht bij de diverse programma’s in de programmabegroting onder het kopje “wat mag het kosten?”.
167
Vaststellingsbesluit
V
aststellingsbesluit
Volgnummer : 49
Onderwerp
: Vaststellen Programmabegroting 2014-2017.
De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 1 november 2013, volgnummer 49, gelet op de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet, en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, besluit: vast te stellen de Programmabegroting 2014-2017.
Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle in de openbare vergadering van 12 november 2013, de griffier,
de voorzitter,
L.C.M. van Steijn.
mw. G.W.M. van Viegen.
168
Vaststellingsbesluit
169
Bijlage 1 A Investeringsschema 2014-2017 A. Investeringen t.l.v. exploitatie: Nr. Product/ kpl.
Bg Omschrijving h.
1 210.20 2 210.20 3 210.20 210.20
61 61 61
4 240.00 5 240.00 6 240.00 240.00
61 61 61
7 330.20 330.20
61
8 530.11
24
9 530.11
24
10 530.11 530.11
24
11 580.08 560.00
24
12 560.20 13 560.20 560.20
61 61
170
Aanpassen houten brug nabij stadskantoor Banken Banken
Beschoeiingen Beschoeiingen Beschoeiingen
Vervangen gebouwenbeheersysteem WKO
Verlichting kleedruimten/douches sporthal/squash Software pakket besturing techn.installaties Verv voedingskabels elektrische installaties
GBS technische ruimte 3e verdieping
renovatie kademuren renovatie kademuren
Totaal-
Afschr.
bedrag
term.
60.000 30.000 30.000 120.000
25 15 15
150.000 150.000 150.000 450.000
25 25 25
82.583 82.583
10
108.740
10
188.804
10
60.000 357.544
25
78.000 78.000
10
750.000 750.000 1.500.000
25 25
Bedrag van de investering 2014
2015
2016
Totaalbedrag kapitaallasten 2017
2014
2015
2016
2017
0
0 0 0 0
5.400 3.500 0 8.900
5.280 3.400 3.500 12.180
5.160 3.300 3.400 11.860
0 13.500 0 0 0 0 0 13.500
13.200 13.500 0 26.700
12.900 13.200 13.500 39.600
60.000 30.000 90.000
30.000 30.000
0
150.000 150.000 150.000
150.000
150.000 150.000
0
0
0
0
82.583 82.583
0 0
0 0
0 0
0 0
108.740
0
0
0
16.311
188.804
0
0
0
28.320
0
0
297.544
60.000 60.000
0 0
0 0
0 0
0 44.631
0
0
0
78.000 78.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0
750.000 750.000
0 0 0
0 0 0
67.500 0 67.500
66.000 0 66.000
750.000 0
750.000
Nr. Product/ kpl.
B g h.
Omschrijving
14 huisv.bidi huisv.bidi
50 Vervangen verlichting stadskantoor
15 huisv.buidi. 16 huisv.buidi. huisv.buidi.
61 calamiteitenpomp groot 61 calamiteitenpomp klein
17 18 19 20 21
61 61 61 61 61
tractie tractie tractie tractie tractie tractie
Uitbreiding pick-up vervanging haakarmwagen vervanging Mercedes Sprinter 19-BS-GP vervanging Mercedes Sprinter 31-BS-GP vervanging warmwatertoestel graffiti
Totaal onderdeel A
Totaal-
Afschr.
bedrag
term.
155.000 155.000
20
24.580 19.670 44.250
15 15
50.000 150.000 38.350 38.350 21.880 298.580
10 7 10 10 10
2.635.957
Bedrag van de investering 2014
0 24.580 19.670 44.250
2015
Totaalbedrag kapitaallasten
2016
2017
2014
2015
2016
2017
155.000 0 155.000
0
0 0
0 0
0 0
15.500 15.500
0
0 0 0
2.868 2.295 5.163
2.786 2.229 5.015
2.704 2.163 4.867
0
0
0 0 0 0 0 0
7.500 0 0 0 0 7.500
7.250 28.929 5.753 5.753 3.282 50.966
7.000 27.857 5.561 5.561 3.173 49.151
1.178.580 602.544
970.583
0
35.063
162.361
231.609
0
0
50.000
50.000 334.250
171
150.000 38.350 38.350 21.880 248.580
Bijlage 1 B Investeringsschema 2014-2017 B. Investeringen te dekken door reserves: Voor de periode 2014-2017 zijn geen investeringen gepland.
172
Bijlage 1 C Investeringsschema 2014-2017 C. Investeringen te dekken door tarieven: Nr .
Product/ kpl.
22 23 24 25 26 27
721.00 721.00 721.00 721.00 721.00 721.00 721.00
61 61 61 61 61 61
722.00 722.00 722.00 722.00 722.00
61 61 61 61
28 29 30 31
Bg h.
Omschrijving
Totaalbedrag
(ondergrondse) afvalstromen rollpacker brandbaar afval (ondergrondse) afvalstromen aanpassingen agv milieuvergunning (ondergrondse) afvalstromen (ondergrondse) afvalstromen
renovatie renovatie renovatie renovatie
riolering riolering riolering riolering
Totaal onderdeel C
Afschr. termijn
25.000 35.000 25.000 40.000 25.000 50.000 200.000
10 10 10 10 10 10
549.500 509.500 509.500 509.500 2.078.000
30 30 30 30
2.278.000
Bedrag van de investering 2014
2015
2016
Totaalbedrag kapitaallasten 2017
2014
25.000 35.000
2015
2016
2017
3.238 4.533
3.238 4.533 3.237 5.180
7.771
16.189
3.238 4.533 3.238 5.180 3.238 6.475 25.902
35.746
35.746 33.144
35.746 33.144 33.144
25.000 40.000
60.000
65.000
25.000 50.000 75.000
0
0
549.500 509.500 509.500 549.500
509.500
509.500
509.500 509.500
0
35.746
68.890
102.034
609.500
574.500
584.500
509.500
0
43.517
85.079
127.936
173
Bijlage 1 D Investeringsschema 2014-2017 Recapitulatie
Totaalbedrag
Bedrag van de investering 2014 2015 2016
Totaalbedrag kapitaallasten 2014 2015 2016 2017
Totaal onderdeel A Totaal onderdeel B Totaal onderdeel C
2.635.957 0 2.278.000
334.250 1.178.580 0 0 609.500 574.500
970.583 0 509.500
0 0 0
35.063 0 43.517
162.361 0 85.079
231.609 0 127.936
Totaal investeringsschema 2014-2017
4.913.957
943.750 1.753.080 1.187.044 1.480.083
0
78.580
247.440
359.545
174
602.544 0 584.500
2017
Bijlage 2 Overzicht reserves 2014-2017 Bedragen x €1.000 rente Pro-
naam reserve
duct
rente
rente
rente
saldo
4%
bij
af
saldo
4%
bij
af
saldo
4%
bij
af
saldo
4%
bij
af
saldo
31dec13
2014
2014
2014
31dec14
2015
2015
2015
31dec15
2016
2016
2016
31dec16
2017
2017
2017
31dec17
rentetoevoeging: 4
Huisvesting onderwijs
22.005
880
3.315
4.139
22.062
882
3.315
3.930
22.330
893
3.315
3.846
22.693
908
9.594
3.784
29.411
22.005
880
3.315
4.139
22.062
882
3.315
3.930
22.330
893
3.315
3.846
22.693
908
9.594
3.784
29.411
85
3
0
0
85
3
0
0
85
3
0
0
85
3
0
0
85
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
803
32
0
94
708
28
0
92
616
25
0
89
527
21
0
86
441
1.527
1.282
1.319
1.444
1.402
1.248
527
875
1.252
665
210
1.252
429
384
256
890
36
30
0
920
37
0
946
38
0
966
39
15
0
981
subtotaal reserves met rentetoevoeging geen rentetoevoeging: 530.30
Fonds sportstimulering
540.00
Aankoop kunstwerken
541.00
Aankoop- en exploitatiereserve museum
830.00
Algemene reserve grondexploitatie
310.40
Toekomstig onderhoud Plas van Heenvliet
980.00
Algemene risicoreserve (ARR)
980
Algemene reserve
980
Beleg5
980
Beleg10
25
20
5.200
208
0
0
5.200
208
0
0
5.200
208
0
0
5.200
208
0
0
5.200
47.694
1.908
8
2.300
45.402
1.816
8
2.300
43.110
1.724
8
2.300
40.818
1.633
8
2.300
38.526
2.184
87
0
728
1.456
58
0
728
728
29
0
728
0
0
0
0
0
4.763
191
0
256
4.507
180
0
1.063
3.444
138
0
944
2.500
100
0
1.604
896
2.970
119
0
407
2.563
103
0
387
2.176
87
0
335
1.841
74
0
298
1.542
13.547
542
0
663
12.884
515
0
636
12.248
490
0
621
11.627
465
0
500
11.127
3.486
139
0
305
3.180
127
0
297
2.884
115
0
288
2.596
104
0
279
2.317
Dekking kap.lasten ivs 980
maatsch. nut t/m 2005 Dekking kap.lasten ivs eco-
980
nom. nut t/m 2005
980
Dekking kap.lasten ivs
175
rente Pro-
naam reserve
duct
rente
rente
rente
saldo
4%
bij
af
saldo
4%
bij
af
saldo
4%
bij
af
saldo
4%
bij
af
saldo
31dec13
2014
2014
2014
31dec14
2015
2015
2015
31dec15
2016
2016
2016
31dec16
2017
2017
2017
31dec17
maatsch.nut vanaf 2006 Dekking kap.lasten toekomsti980
ge ivs maatsch.nut
823
Egalisatiereserve bouwleges
3.519
141
0
282
3.236
129
0
274
2.962
118
0
266
2.697
108
0
257
2.439
397
16
0
48
349
14
0
45
304
12
0
31
273
11
0
33
240
210
Onderhoud wegen
2.474
99
0
398
2.076
83
0
325
1.752
70
0
325
1.427
57
0
325
1.103
560
Renovaties openbaar groen
316
13
0
20
296
12
0
0
296
12
0
0
296
12
0
0
296
240
Baggeren
118
5
43
0
161
6
43
55
149
6
43
75
117
5
43
160
0
722
Egalisatie rioolrecht
531
Sportpark Geuzenpark
2.030
81
0
91
1.939
78
0
78
1.861
74
0
93
1.768
71
0
44
1.724
14.459
578
0
557
13.902
556
0
547
13.354
534
0
538
12.816
513
0
528
12.288
580 725
Mfa Vierpolders
5.573
223
0
223
5.351
214
0
219
5.132
205
0
215
4.917
197
0
211
4.706
Reserve afvalstoffenheffing
2.507
100
0
95
2.412
96
0
82
2.329
93
0
74
2.255
90
0
78
2.177
777
31
100
677
27
100
577
23
100
477
19
100
377
voeging
115.318
5.833
1.400
8.013
108.705
5.540
76
7.753
101.029
5.258
71
7.686
93.414
4.980
496
7.187
86.722
Totaal-generaal
137.323
6.714
4.715
12.152
130.767
6.423
3.392
11.682
123.358
6.152
3.387
11.532
116.106
5.888
10.090
10.971
116.133
bedr
I.C.T.
subtotaal reserves zonder rentetoe-
176
Bijlage 3 Overzicht voorzieningen 2014-2017 Bedragen x €1.000 Pro-
naam voorziening
duct
saldo
bij
31dec13 2014
af
saldo
bij
af
saldo
bij
af
af
2014
31dec14
2015
2015
1.319
29.802
629
0
30.431
655
0
31.086
378
429
31.035
Voorziening dubieuze debiteuren SOZA
270
0
0
270
0
0
270
0
0
270
0
0
270
Voorziening dubieuze debiteuren
223
0
0
223
0
0
223
0
0
223
0
0
223
605 1.319
30.296
629
0
30.925
655
0
31.580
378
429
31.528
610.00 922.00
Totaal voorzieningen
31.009
31dec16 2017
saldo
605
Voorlopig resultaat grondexploitatie
2016
bij
30.515
830.00
31dec15 2016
saldo
2017 31dec17
177
Bijlage 4 Investeringen ten laste van reserve "Dekking kapitaallasten investeringen economisch nut t/m 2005” Product
Omschrijving
530.11
Grondkosten sporthal Dukdalf
530.11
4 Squashbanen en werkplaats J92/89
530.11
Renovatie Dukdalf J13/96
541.10
Restauratie St. Catharijnetoren
724.00
Ontwerp en aanleg nieuwe begraafplaats wijk Kleine Goote J41/90
Huisv.bin.
Rente tijdens de bouw stadskantoor
Huisv.bin.
Aankoop Stadskantoor
Huisv.bui.
Huisv. buitendienst gemeentewerken J20/92 grondkosten en terreinafwerking
Huisv.bui.
2015
2016
2017
2.674
2.674
2.674
2.674
13.548
0
0
0
123.466
118.098
112.730
0
84.952
83.435
81.918
80.401
66.461
66.461
66.461
66.461
27.495
26.966
26.438
25.909
191.696
187.938
184.179
180.420
24.512
24.512
24.512
24.512
44.743
43.848
42.953
42.058
75.706
73.713
71.721
69.729
8.033
7.875
7.718
7.560
663.284
635.520
621.302
499.723
Huisv. buitendienst gemeentewerken J20/92 bouwkosten
Stadh.mus. Verbouwing Markt 1 en Trompmuseum Stadh.mus. vervangen leihaken e.d. dak stadhuis Totaal
178
2014
Bijlage 5 Investeringen maatschappelijk nut ten laste van reserve "Dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut t/m 2005” Product Omschrijving
2014
2015
2016
2017
210.10
Recons fietsp Hossenb-/Veckd J0/00 nr.9
3.757
0
0
0
210.10
Recons A.Botbijl-Scharl IVS 01-04 nr.10
19.946
19.078
18.211
0
210.10
HerinrMarkt-Vischstraat J0/96 nr.13
8.070
7.771
7.472
7.174
210.10
Afsluiting Nobelstraat/Voorstraat J14/96
14.231
13.584
0
0
210.10
Herinr. Voorstraat Markt AsylstrJ0/98
18.424
17.788
17.153
16.518
210.10
Uitbr. parkeerzone binnenstad J0/98
1.701
1.633
1.565
1.497
210.10
Uitbr. parkeerzone binnenstad J0/99
1.546
1.484
1.423
1.361
210.10
Herinr. Nobelstraat ged J0/99
11.754
11.362
10.970
10.579
210.10
Herin restant Voorstraat J0/2001 nr.7
27.267
26.028
0
0
210.10
Reconst. Dorpsdijk Vp IVS 2002-2005 nr.9
210.20
Herstel brug Slikheul J5/98
210.20
Renov. elektra Kaaibrug J0/04
210.20
Ren elektra + slagboominstall Molenbrug
210.20 214.00 214.00
Uitbr. parkeervoorz. IVS 2003-2006
6.611
6.335
6.060
5.784
15.713
15.355
14.998
14.641
6.821
6.548
6.276
6.003
12.489
12.009
11.528
11.048
Verv. Remmingswerk Julianabrug J0/05
7.088
6.867
6.645
6.424
Parkeerplaatsen 2001/2002
6.895
6.596
6.296
0
nr.26
2.987
2.862
2.738
2.613
214.00
Uitbr. parkeervoorz. div. wijken J0/2004
3.286
3.155
3.023
2.892
214.00
Parkeerpl. Thoelaverweg IVS 2004 nr. 17
22.437
21.814
21.191
20.567
214.00
Uitbr. parkeervoorz. div. wijken J0/2005
2.852
2.746
2.641
2.535
240.00
Natuurvr. oevers Hogemeet,Irene,Claus 1.913
1.833
1.754
1.674
IVS 2003-2006 nr.30 541.10
Metselvoegw. waterdoorlaten sluisjes Vispoort Molenstr. Zuidspuisluis
541.10
Waterkeringsconstructie Oostdam J0/97
560.00
Plantsoen nabij v.m. Gasthuis 83
560.00
Renovatie plantsoenen J0/99 nr.36
560.00
Renovatie plantsoenen 00/2000 nr.35
560.20
Herstel kademuren 2002
560.20
Herinrichting passantenhaven
560.20 560.20 560.20 560.20
890
851
813
0
1.595
1.526
1.456
0
269
269
269
269
0
0
0
0
3.626
0
0
0
79.831
77.412
74.993
72.574
7.543
7.229
6.915
6.600
Herstel kademuren Maarl. NZ J0/01 nr.25
17.398
16.855
16.311
15.767
Herstel kademuren IVS 2003-2006 nr.27
31.671
30.740
29.808
28.877
Herstel kademuren IVS 2004-2007 nr.19
33.710
32.747
31.784
30.821
Herstel kademuren J0/05
35.136
34.160
33.184
32.208
407.457
386.638
335.476
298.425
Totaal
179
Bijlage 6 Investeringen maatschappelijk ten laste van reserve "Dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut vanaf 2006” Product omschrijving
2014
2015
2016
2017
69.721
67.317
64.913
62.509
2.744
2.634
2.525
2.415
210.10
Herinrichten Turfkade
210.10
Paal Nobelstraat
210.10
Herinrichten Kaaistraat
11.099
10.772
10.446
10.119
210.10
GVVP gerelateerde projecten
11.953
11.611
11.270
10.928
210.10
Voetpad Jumbo-tunnel Oostdam
2.708
2.626
2.544
2.462
210.20
Renov. elektra Julianabrug J0/06 + J3/06
12.938
12.459
11.980
11.501
210.20
Tunnel Oostdam J2'06
19.483
19.122
18.761
18.400
210.20
Verv. remmingswerk Molenbrug IVS 7.796
7.560
7.324
7.088
61.608
59.987
58.366
56.744
2007 211.00
Rotonde P. v.d. Wallendam IVS 2007
211.00
Rotonde H. Fordstraat 2007 IVS 2007
7.522
7.324
7.126
6.928
211.00
Rotonde Thoelaverweg
7.600
7.400
7.200
7.000
214.00
parkeervoorz div. wijken samenv. 06/07/09
12.973
12.603
12.232
11.861
560.20
Herstel kademuren J0/06 Scharloo
36.792
35.823
34.855
33.887
560.20
Groot onderh. steigers dekken haven
4.870
4.696
4.522
4.348
560.20
Groot onderh steiger dekken haven J0/08
5.056
4.882
4.707
4.533
560.20
Vervangen meerpalen J0/08 nr. 37
4.336
4.208
4.081
3.953
560.20
herstel kademuur Brielle J0/2009 nr.32
16.329
15.966
15.603
15.240
560.20
groot onderh steigerdekken haven 09 nr33
5.337
5.159
4.981
4.803
vervangen meerpalen J0/2009 nr.34
4.534
4.405
4.275
4.146
305.399
296.554
287.710
278.866
560.20
Totaal
180
Bijlage 7 Investeringen maatschappelijk nut ten laste van reserve "Dekking kapitaallasten toekomstige investeringen maatschappelijk nut” Product
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
210.10
Toiletvoorziening Turfkade
8.631
8.370
8.108
7.847
210.10
Revitalisering Vierpolders - infra
148.616
144.245
139.873
135.502
211.00
Verkeersremmende maatregelen GJvd Boogerdweg
29.180
28.174
27.168
26.161
214.00
Uitbreiding parkeerterrein Thoelaverweg
16.303
15.895
15.487
15.080
240.00
Herstel stenen beren /bolwerken wallen
34.312
33.514
32.716
31.918
541.10
Uitbreiding carillon
15.825
15.239
14.653
14.067
560.20
Herstel kademuren meerwerk Maarland
18.717
18.224
17.732
17.239
214.00
Uitbreiding parkeervoorzieningen div. wijken
4.967
4.825
4.683
4.541
560.20
Vervangen steigers dekken haven
5.664
5.487
5.310
5.133
282.214
273.972
265.730
257.489
Totaal
181
