Inhoudsopgave Inleiding... 8 Algemeen bestuur... 9 Openbare orde en veiligheid... 23

ProgrammaBegroting 2013

2014 2015 2016

Inhoudsopgave Inleiding ......................................................................................................... 8 0 Algemeen bestuur .................................................................................... 9 Wat willen we bereiken? ................................................................................. 9 Wat doen we daarvoor? ............................................................................... 13 Interactieve beleidsvorming/voorlichting ..................................................... 13 01. Beleidsparticipatie algemeen ................................................................ 13 02. Briels Burgerpanel .............................................................................. 13 03. Uitvoering ‘Realisatieplan (e-) dienstverlening gemeente Brielle.’ .............. 14 04. Reguliere communicatie-uitingen .......................................................... 14 05. Startnotitie en uitvoeringsplan communicatie ......................................... 14 06. Wooninformatiebeurs/expositie ............................................................ 15 07. Wijk- en dorpsraden ........................................................................... 15 08. De toegankelijkheid van het raadsinformatiesysteem voor de burgers ........ 15 09. Het Handvest 'Informatievoorziening aan de raad' ................................... 15 10. Inspraakverordening ........................................................................... 16 Dienstverlening ....................................................................................... 16 11. Houden van een klanttevredenheidsonderzoek........................................ 16 12. Benchmarkonderzoek uitvoering prestatievelden WMO. ............................ 16 13. Klantcontactcentrum. .......................................................................... 16 14. ‘Up to date’-houden gemeentelijke website ............................................ 16 15. Monitoring van het meldingen- en klachtensysteem ................................. 17 16. Premediation ..................................................................................... 17 17. Maximale administratieve lastenverlichting en ........................................ 17 18. Vermindering van de gemeentelijke regelgeving ..................................... 17 19. Toetsen servicenormen en uitvoering van de ‘Prestatieafspraken tussen raad en college’. ............................................................................................. 17 Regionale samenwerking .......................................................................... 18 20. Samenwerking gemeenten op Voorne-Putten ......................................... 18 21. Uitvoering van gezamenlijke visies/projecten ......................................... 19 22. Deelname aan projectteam Voorne-Putten ............................................. 19 23. Mogelijke verzelfstandiging organisatieonderdelen................................... 19 24. Onderzoek Shared Service Center ICT ................................................... 19 Jumelage ................................................................................................ 20 Ondersteuning raad ................................................................................. 20 Wat mag het kosten? ................................................................................... 20 Toelichting:............................................................................................. 21 Investeringen .......................................................................................... 21 Producten ............................................................................................... 21 1 Openbare orde en veiligheid .................................................................. 23 Wat willen we bereiken? ............................................................................... 23 Wat doen we daarvoor? ............................................................................... 25 01. Doorlopende uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid. ................................. 25 02. Resultaten uit de laatste rapportage veiligheidsindex benutten voor projectmatige / gebiedsgerichte aanpak veiligheid. ....................................... 26 03. Aandacht voor burgerparticipatie bij actieplan gebiedsgerichte aanpak t.b.v. actief wegnemen van onveilige situaties. ..................................................... 26 04. Bestuurlijke /Operationele oefening crisisbeheersing Crisisbeheersing en brandweer .............................................................................................. 27 05. Instellen en starten met regionale pools ter uitvoering van het in 2010 vastgestelde regionaal crisisbeheersingsplan/Opleiden diverse medewerkers. ... 27 1

Inhoudsopgave 06. In samenspraak met regiogemeenten vaststellen integrale handhavingsarrangementen. ..................................................................... 27 07. Burgernet ......................................................................................... 28 08. Toepassing van bestuurlijk handhaven wordt continu bevorderd................ 28 09. Toezicht en handhaving op het gebied van Jeugd en Veiligheid heeft prioriteit. ............................................................................................................. 28 10. Invoering nieuwe Drank- en Horecawet. ................................................ 28 11. Inzetten op een preventieve aanpak teneinde een positief effect op de veiligheidsbeleving te bewerkstelligen. Activiteitenplan Vandalismebestrijding en – preventie. ............................................................................................... 29 12. Diverse handhavingstaken worden vanuit de politie naar de gemeente overgedragen. Nieuwe taken worden voortvarend opgepakt. .......................... 29 13. Uitvoering project terugdringen vernielingen. ......................................... 29 14. Voortzetting project ‘Schoon, heel en veilig’. .......................................... 29 15. Continu uitvoering geven aan het programma ter bestrijding van graffiti. ... 29 Ontwikkelingen........................................................................................ 30 16. Dierennoodhulp ................................................................................. 30 17. Veiligheidshuis ................................................................................... 30 Wat mag het kosten? .................................................................................. 30 Toelichting .............................................................................................. 31 Producten ............................................................................................... 31 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................. 33 Wat willen we bereiken?............................................................................... 33 Wat doen we daarvoor? ............................................................................... 34 01. Nader onderzoek aansluiting Vierpolders op N57 ter hoogte van Nieuwenhoorn ......................................................................................... 34 02. Ongelijkvloerse kruising N218-N57 ....................................................... 34 03. Aanleg westelijke ontsluitingsweg Meeuwenoord ..................................... 35 04. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en Verkeerscirculatieplan binnenstad (VCP) ..................................................... 35 05. Onderhoud wegen .............................................................................. 36 06. Project Schoon, heel en veilig .............................................................. 36 Wat mag het kosten? .................................................................................. 36 Toelichting .............................................................................................. 37 Investeringen bestaand beleid ................................................................... 37 Producten ............................................................................................... 38 3 Economische zaken ................................................................................ 39 Wat willen we bereiken?............................................................................... 39 Wat doen we daarvoor? ............................................................................... 41 01. Stichting City Management Brielle......................................................... 41 02. Actieprogramma strategisch economische visie ....................................... 41 03. Uitbreiden bedrijventerrein Seggelant ................................................... 42 Wat mag het kosten? .................................................................................. 42 Toelichting .............................................................................................. 42 Producten ............................................................................................... 43 4 Onderwijs .............................................................................................. 45 Wat willen we bereiken?............................................................................... 45 Wat doen we daarvoor? ............................................................................... 47 01. Alle scholen zijn gehuisvest in goede en adequate gebouwen. ................... 47 03. Beheerorganisatie voor het maatschappelijk vastgoed van de gemeente. ... 47 2

Inhoudsopgave 04. + 05. Lokaal onderwijsbeleid / voorkomen en wegwerken leerachterstanden, stimuleren sociale vaardigheden. ............................................................... 47 06. + 07. Bestuurlijke afspraken vanuit de notitie koppeling zorg onderwijs publieke jeugdzorg. .................................................................................. 48 Wat mag het kosten? ................................................................................... 48 Toelichting .............................................................................................. 49 Investeringen .......................................................................................... 49 Producten ............................................................................................... 49 5 Cultuur, sport en recreatie ..................................................................... 51 Wat willen we bereiken? ............................................................................... 51 Wat doen we daarvoor? ............................................................................... 53 01. Versterken regiomerk Voorne-Putten ..................................................... 53 02. “Brielle erggoed in erfgoed 300 jaar vestingwerken” ................................ 54 03. Lichtvisie ........................................................................................... 54 04. Ontwikkelen passende nieuwbouw te verlaten scholenlocaties. .................. 54 05. Uitvoering geven aan beleidsnotitie Onderhoud panden binnenstad Brielle .. 54 06. Opstellen en uitvoeren nieuwe prestatieovereenkomst ............................. 54 07. Groenonderhoud ................................................................................ 55 08 + 09. Voldoende en adequaat accommodatie aanbod om in de Brielse behoefte te voorzien. ............................................................................... 55 10/11. Stimuleren van jongeren, ouderen en mindervaliden om te gaan sporten/Het laten verzorgen van sportlessen door sportverenigingen op scholen om kennis met de sport te laten maken. ..................................................... 55 12. Realiseren speelruimte in nieuwbouwwijk Nieuwland Oost. ....................... 56 Wat mag het kosten? ................................................................................... 56 Toelichting .............................................................................................. 57 Investeringen .......................................................................................... 57 Producten ............................................................................................... 59 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.................. 61 Wat willen we bereiken? ............................................................................... 61 Wat doen we daarvoor? ............................................................................... 65 01. Verstrekken van subsidies op basis van nieuwe ASV 2011 en de daarbij behorende beleidsregels. .......................................................................... 65 02, 04, 05, 06. Gemeenschappelijke regeling met de gemeente Spijkenisse. .... 65 03. Vangnetoverleg. ................................................................................. 66 07. Maatschappelijke ondersteuning en nazorg voor inburgeraars. .................. 66 08. Taakstelling huisvesting vluchtelingen. .................................................. 66 09. + 10. Vrijwilligersbeleid. ...................................................................... 66 11. Implementatie nota mantelzorg. ........................................................... 66 12. Landelijke mantelzorgdag. ................................................................... 67 13. Het realiseren, in stand houden en toegankelijk maken van relevante voorzieningen.......................................................................................... 67 14. Aanbesteden vervoer .......................................................................... 67 15. Contractbeheer op leverancier invoeren. ................................................ 67 16. Beleidsplan Wmo 2013-2017. ............................................................... 67 17. Pakketmaatregel AWBZ. ...................................................................... 67 18. Wmo-raad. ........................................................................................ 68 19. Centrum voor Jeugd en Gezin. ............................................................. 68 20. Bestrijden van jeugdwerkloosheid. ........................................................ 68 21. Realiseren maatschappelijke stageplaatsen. ........................................... 68 3

Inhoudsopgave 22. Speelruimteplan. ................................................................................ 68 23 + 24. Peuterspeelzalen en kinderopvang. ............................................... 68 Wat mag het kosten .................................................................................... 69 Toelichting .............................................................................................. 69 Producten ............................................................................................... 70 7 Volksgezondheid en milieu .................................................................... 71 Wat willen we bereiken?............................................................................... 71 Wat doen we daarvoor? ............................................................................... 73 01. Uitvoeringsplannen Nota Lokaal Gezondheidsbeleid. ................................ 73 02. Aanpak en signalering OGGZ- problematiek (openbare geestelijke gezondheidszorg). ................................................................................... 73 03. Uitvoering regionaal meerjarenplan Verslavingspreventie. ........................ 73 04. Uitvoeren WCPV en convenant Jeugdzorg. ............................................. 73 05. Decentralisatie jeugdzorg en doorontwikkeling CJG. ................................ 74 06. Milieu-uitvoeringsprogramma’s ............................................................. 74 07. Verbeteren van de waterkwaliteit ......................................................... 75 08. Uitwerken maatregelen afvalbeleidsplan ................................................ 75 Wat mag het kosten? .................................................................................. 75 Toelichting .............................................................................................. 76 Investeringen bestaand beleid ................................................................... 78 Producten ............................................................................................... 80 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting............................................. 81 Wat willen we bereiken?............................................................................... 81 Wat doen we daarvoor? ............................................................................... 83 01. Bestemmingsplannen .......................................................................... 83 02. Toegankelijkheid ................................................................................ 83 03. Handhavingsbeleidsplan ...................................................................... 83 Wat mag het kosten? .................................................................................. 83 Toelichting .............................................................................................. 84 Investeringen .......................................................................................... 86 Producten ............................................................................................... 86 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ............................... 87 Algemeen .................................................................................................. 87 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ........................................................... 87 Overzicht kosten samenhangende met de algemene dekkingsmiddelen ............... 88 Onvoorzien ................................................................................................ 89 Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is .............................. 89 Gemeentefonds (algemene uitkering) ......................................................... 89 Verklaring afwijking algemene uitkering t.o.v. de meerjarenraming 2013-2015 van de begroting 2012 ............................................................................. 90 Toelichting .............................................................................................. 90 Saldo financieringsfunctie/dividend ............................................................ 93 Het bedrag van onvoorzien ....................................................................... 93 Lokale heffingen ........................................................................................... 95 Algemeen .................................................................................................. 95 De geraamde inkomsten .............................................................................. 95 Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen ................................................ 95 Een overzicht in hoofdlijnen van de diverse heffingen ....................................... 96 Onroerendezaakbelastingen ...................................................................... 96 Rioolheffing ............................................................................................ 96 4

Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing ................................................................................... 96 Leges ..................................................................................................... 96 Lijkbezorgingsrechten ............................................................................... 96 Marktgelden ............................................................................................ 96 Precariobelasting ..................................................................................... 96 Retributies .............................................................................................. 97 Forensenbelasting .................................................................................... 97 Toeristenbelasting.................................................................................... 97 Reclamebelasting ..................................................................................... 97 Hondenbelasting ...................................................................................... 97 Een aanduiding van de lokale lastendruk ........................................................ 97 Milieulasten............................................................................................. 98 Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten ...................................................... 98 Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid ................................................ 98 Beleid ........................................................................................................ 99 Rioolheffing............................................................................................. 99 Weerstandsvermogen ................................................................................. 101 Beleid ...................................................................................................... 102 Inventarisatie risico’s ................................................................................. 102 Weerstandscapaciteit ................................................................................. 103 Berekening weerstandscapaciteit ................................................................. 104 Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................... 105 Algemeen ................................................................................................ 105 Wegen ..................................................................................................... 105 Kerncijfers ............................................................................................ 105 Beleidskader ......................................................................................... 105 Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties........................ 106 Vertaling van de financiële consequenties in de begroting ............................ 106 Riolering .................................................................................................. 107 Kerncijfers (peildatum 27-06-2011).......................................................... 107 Beleidskader ......................................................................................... 107 Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties........................ 107 Vertaling van de financiële consequenties in de begroting ............................ 108 Openbaar groen ........................................................................................ 108 Beleidskader ......................................................................................... 108 Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties........................ 109 Vertaling van de financiële consequenties in de begroting ............................ 110 Haven ..................................................................................................... 110 Beleidskader ......................................................................................... 110 Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties........................ 111 Vertaling van de financiële consequenties in de begroting ............................ 111 Baggeren ................................................................................................. 111 Beleidskader ......................................................................................... 111 Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties........................ 111 Vertaling van de financiële consequenties in de begroting ............................ 111 Verkeers- en straatnaamborden .................................................................. 112 Financiering ................................................................................................ 113 Algemeen ................................................................................................ 113 Rentevisie ................................................................................................ 113 Ontwikkeling leningenportefeuille ................................................................ 114 5

Inhoudsopgave Ontwikkelingen lopende leningen .................................................................114 Kasgeldlimiet............................................................................................. 115 Bedrijfsvoering ........................................................................................... 117 Inleiding ...................................................................................................117 Financiële verordeningen ............................................................................117 Personeel en organisatie .............................................................................118 Formatie ............................................................................................... 118 Personeelsbeleid ..................................................................................... 119 Salariskosten ......................................................................................... 121 Arbeidsomstandigheden...........................................................................121 ICT-visie ...................................................................................................121 Hardware en software .............................................................................121 Beveiliging ............................................................................................. 122 Facilitaire dienstverlening ............................................................................122 Toelichting ............................................................................................. 124 Investeringen ......................................................................................... 126 Verbonden partijen..................................................................................... 129 Algemeen .................................................................................................129 Stadsregio Rotterdam .............................................................................129 Veiligheidsregio Rotterdam Rijmond .......................................................... 129 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ....................................................130 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg.................................................130 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) ............................................................................................................130 NV Eneco............................................................................................... 130 Evides N.V. ............................................................................................ 131 Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg ..................................................131 Koepelschap Buitenstedelijk Groen ............................................................ 131 Regio VVV Zuid-Hollandse Eilanden ........................................................... 131 Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en beheer van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond ................................................................ 131 Sociaal Werkvoorzieningschap De Welplaat.................................................131 Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Rotterdam-Rijnmond ..................... 132 Openbaar lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond ......................................132 Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Gemeente Spijkenisse, Gemeente Bernisse en Gemeente Brielle ...................................................................132 Grondbeleid ................................................................................................ 133 Algemeen .................................................................................................133 Visie op het grondbeleid ..............................................................................133 Uitvoering .................................................................................................134 Risico‘s in de grondexploitatie ......................................................................134 Financiële positie ....................................................................................... 134 Exploitaties/Resultaatverwachting. ............................................................... 135 Overzicht van baten en lasten .................................................................... 139 Toelichting op het overzicht van baten en lasten .............................................141 Overzicht incidentele lasten en baten ............................................................ 141 Berekening EMU Saldo ................................................................................143 Schatkistbankieren en wet HOF ....................................................................144 Uiteenzetting financiële positie .................................................................. 145 Algemeen .................................................................................................145 6

Inhoudsopgave Totstandkoming begroting 2013 .................................................................. 145 Investeringen ........................................................................................... 146 Financiering 2013 - 2016 ........................................................................... 146 Verloop reserves en voorzieningen 2013 – 2016 ............................................ 147 Toelichting op de ingestelde reserves en voorzieningen .................................. 147 Meerjarenraming 2014-2016 ...................................................................... 153 Toelichting op het overzicht van baten en lasten meerjarenraming 2014-2016 ... 157 Vaststellingsbesluit .................................................................................... 159 Bijlage 1 A ............................................................................................... 161 Investeringsschema 2013-2016 ............................................................... 161 Bijlage 1 B ............................................................................................... 163 Investeringsschema 2013-2016 ............................................................... 163 Bijlage 1 C ............................................................................................... 164 Investeringsschema 2013-2016 ............................................................... 164 Bijlage 1 D ............................................................................................... 165 Investeringsschema 2013-2016 ............................................................... 165 Bijlage 2 .................................................................................................. 166 Overzicht reserves 2013-2016 ................................................................. 166 Bijlage 3 .................................................................................................. 168 Overzicht voorzieningen 2013-2016.......................................................... 168 Bijlage 4 .................................................................................................. 169 Investeringen ten laste van reserve "Dekking kapitaallasten investeringen economisch nut t/m 2005” ...................................................................... 169 Bijlage 5 .................................................................................................. 170 Investeringen maatschappelijk nut ten laste van reserve "Dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut t/m 2005” ............................................ 170 Bijlage 6 .................................................................................................. 171 Investeringen maatschappelijk ten laste van reserve "Dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut vanaf 2006” .......................................... 171 Bijlage 7 .................................................................................................. 172 Investeringen maatschappelijk nut ten laste van reserve "Dekking kapitaallasten toekomstige investeringen maatschappelijk nut.......................................... 172

7

Inleiding

Inleiding Voor u ligt de Programmabegroting 2013-2016. Voorafgaand aan deze Programmabegroting is in de raadsvergadering van 3 juli 2012 de Kadernota aan de orde is geweest. Zoals gebruikelijk gaat ook deze begroting vergezeld van een aanbiedingsbrief. In deze aanbiedingsbrief gaan wij nader in op de verschillen en mutaties ten opzichte van de Kadernota. Ook besteden wij zoals gebruikelijk aandacht aan de financiële positie en doen wij een voorstel voor de aanpassing van de gemeentelijke tarieven. In het Presidium is afgesproken om evenals vorig jaar, de begrotingsstukken weer te agenderen voor de vergaderingen van de afzonderlijke commissies. Dit betekent agendering voor de commissie samenleving van 22 oktober 2012, de commissie grondgebied van 23 oktober 2012 en de commissie bestuurlijke zaken en middelen van 30 oktober 2012. De vaststelling van de begroting zal vervolgens plaatsvinden in de raadsvergadering van 13 november 2012.

Burgemeester en wethouders van Brielle, de secretaris, de burgemeester, W. van Noord. mw. G.W.M. van Viegen.

8

0 Algemeen bestuur

0

Algemeen bestuur

Het programma Algemeen bestuur omvat de verbetering van de in- en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en het ondersteunen van het lokale bestuur.

Wat willen we bereiken? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het ‘Collegeprogramma 2010-2014’, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd: 1. Een bestuur en ambtelijke organisatie die zich kenmerken door een optimale openheid en bereikbaarheid voor inwoners en overige doelgroepen, en actief de betrokkenheid van inwoners bij het beleid bevorderen. De communicatie met inwoners en overige doelgroepen en de betrokkenheid van inwoners en anderen bij beleidsontwikkelingen hebben de afgelopen jaren zowel bestuurlijk als ambtelijk een duidelijke plek gekregen. Blijvende aandacht gaat uit naar een optimale inspraak, voorlichting, alsmede het houden van (wijk)-bijeenkomsten 2. Een resultaatgerichte organisatie die betrokken en zakelijk werkt voor inwoners, college en gemeenteraad en overige betrokken doelgroepen. Inwoners hebben recht op een correcte, heldere en snelle afhandeling van verzoeken. Niet alle verzoeken kunnen tijdig volledig worden afgedaan. Een verklaring waaraan dat is te wijten, geeft duidelijkheid. 3. Het behouden van een zelfstandige gemeente Brielle, waarbij bestuurlijke vernieuwing ook op regionaal niveau niet uit de weg wordt gegaan. Het bestuur staat zo dicht mogelijk bij de burger. Een adequate financiële huishouding is nodig voor het goed kunnen uitvoeren van de taken 4. Het zoeken van niet-vrijblijvende samenwerking met omliggende gemeenten. Met inachtneming van het uitgangspunt genoemd onder 3, is het streven ge richt op intensieve gemeentelijke samenwerking, zowel ambtelijk als bestuurlijk, daar waar gemeenten er wederzijds profijt van hebben. 5. Brielle is een gebied waar zowel de gemeente als de inwoners een eigen verantwoordelijkheid hebben – zeker als het gaat om de eigen leefomgeving – en waar de gemeente de inwoners ook op mag aanspreken. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunten aangemerkt: 0.1 Het optimaliseren en verankeren van de actieve en passieve betrokkenheid van inwoners en andere betrokkenen bij (beleids)ontwikkelingen binnen de gemeente, met creatieve inzet van ICT-middelen. De gemeentelijke website is voor inwoners eenvoudig toegankelijk. 0.2 Het bevorderen en monitoren van de kwaliteit van dienstverlening van de gemeente, waarbij communicatie en (digitale) toegankelijkheid, zowel intern als extern gericht, de hoogste prioriteit krijgen.

9

O Algemeen bestuur

0.3

0.4

0.5

Het streven is erop gericht de dienstverlening te optimaliseren, waarbij een proactieve opstelling, mede gekenmerkt door creativiteit en inventiviteit leidend is, met bovendien als leidraad: afspraak = afspraak. Het behouden van de meest korte relatie tussen bestuur en inwoner, echter met onderkenning van het gegeven, dat de Stadsregio het meest geëigende orgaan is voor het oplossen van regionale vraagstukken, zoals ruimtelijke ordening, infrastructuur en milieu. Daarbij gaat het mede om regionale vraagstukken die zich voorts niet lenen voor een aanpak in subregionaal verband. Geen afbreuk wordt gedaan aan de lokale bevoegdheden. Het bevorderen van een intensieve gemeentelijke samenwerking, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Een gezamenlijke visie en gezamenlijke aanpak draagt bij aan de versterking van de rol van de gemeenten ten opzichte van andere overheden en ten opzichte van aanbieders van producten en diensten. Uitgangspunt blijft dat geen afbreuk wordt gedaan aan de lokale bevoegdheden. Een mogelijke verzelfstandiging van organisatieonderdelen vindt slechts plaats, indien de wenselijkheid daarvan is aangetoond op basis van een gedegen onderzoek.

Het beleid binnen Brielle met betrekking tot dit programma is vastgelegd in gemeentelijke beleidsnota's. Tevens wordt gewerkt met provinciale en regionale beleidsnota's. Het betreft onder andere de volgende nota's: Startnotitie communicatie: 'Brielse communicatie, de volgende stap', 2006 Brielse beleidsparticipatie, onze spelregels, 2010 Realisatieplan (e-) dienstverlening gemeente Brielle; 16 februari 2010 Handvest Informatievoorziening aan de raad; 10 april 2007 Prestatieafspraken tussen raad en college; 8 mei 2007 Inspraakverordening; 14 maart 2006 Collegeprogramma 2010-2014 Verordening op de ambtelijke bijstand; 14 mei 2003 Verordening op de raadscommissies 2008; 17 september 2008 De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

0.1/0.1.1/

Het realiseren van een interactief en inte-

01

Werken met de notitie “Door-

0.1.2

graal beleidsproces. Blijvende stimulering

dachte participatie” en de

Interactief en

burgerparticipatie.

spelregels Brielse beleidsparti-

integraal be-

cipatie

leidsproces/ communicatie

Verkenning andere mogelijkheden om in-

Ongeveer vier maal per jaar onderzoek houden onder het

gen.

Briels Burgerpanel.

Uitvoering ‘Realisatieplan (e-) dienstverlening gemeente Brielle.

10

02

woners te betrekken bij beleidsontwikkelin-

03

Uitvoering van het plan.

0 Algemeen bestuur

Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

0.1.4/0.1.5

Formeel en informeel informeren van inwo-

04

Communiceren via onze regu-

ners.

liere middelen. Wekelijkse communicatie via de gemeentepagina. Uitbrengen van plm. acht themagerichte specials. Uitbrengen van externe nieuwsbrieven is afhankelijk van uitvoering en voortgang projecten. Nauwgezet bijhouden van de website.

Intern en extern op gestructureerde, plan-

05

matige en eenduidige wijze communiceren.

Doorlopende uitvoering startnotitie en uitvoeringsplan communicatie.

Betrokkenheid van jongeren bij de leefom-

05

geving vergroten.

Social media inzetten om betrokkenheid jongeren te vergroten.

0.1.6

Inwoners informeren over de voortgang

06

van gemeentelijke projecten c.q. de

Deelname aan wooninformatiebeurs/expositie

(bouw)ontwikkelingen in de gemeente. 0.1.7

Wijk- en dorpsraden actief betrekken bij

07

plannen op het gebied van de leefbaarheid

Doorlopende uitvoering. Zie programma 8.

in de eigen woonomgeving. 0.1.9/0.1.10

Toegankelijk maken van het raadsinforma-

08

Doorlopende uitvoering.

09

Uitvoering van het Handvest

tiesysteem voor alle burgers. 0.1.8/0.1.9/

Optimalisering informatieplicht aan de

0.1.10

raad.

‘Informatievoorziening aan de raad’. Raadsleden en griffier tijdig uitnodigen voor bijeenkomsten met een bestuurlijk karakter.

0.1.9

Geven van inspraak.

10

Conform wettelijke regelingen en de inspraakverordening maximaal inzetten op het geven van inspraak.

11

O Algemeen bestuur

Aandachtspunt

Doelstelling

0.2/0.2.1

Bevordering en monitoring van de kwaliteit

Dienstverlening

van de dienstverlening waarbij communica-

Nr.

Activiteiten 2013

11

Uitvoering geven aan het in

tie en (digitale) toegankelijkheid, zowel intern als extern gericht, de hoogste prioriteit krijgen. Houden van een klanttevredenheidsonderzoek (iedere 2 jaar). (Waarstaatjegemeen-

2012 gehouden klanttevre-

te).

denheidsonderzoek.

Houden jaarlijks benchmarkonderzoek uit-

12

Elk jaar.

13

Uitvoering van het ‘Realisatie-

voering prestatievelden WMO. 0.2.2

De dienstverlening kenmerkt zich door creativiteit en inventiviteit, met als leidraad

plan (e-)dienstverlening ge-

‘afspraak= afspraak’.

meente Brielle.

Verdere ontwikkeling digitale dienstverle-

14

ning via de website.

‘Up to date’-houden van de gemeentelijke website. Regelgeving ontsluiten via internet.

Openbare informatie aan de raad is via de

08

Doorlopende uitvoering

gemeentelijke website toegankelijk. 0.2.3

Correspondentie binnen de gestelde termijn 15

Monitoring van het meldingen

afhandelen en briefschrijvers proactief re-

en klachtensysteem via het

gelmatig informeren over de stand van za-

geautomatiseerde systeem

ken.

SIM meldpunt. Monitoring van af te handelen brieven via het Document Management Systeem (DMS).

0.2.4/0.3.1

Voorkomen van geschillen.

16

Premediation toepassen in de

Benutten/inkaderen van premediation als

praktijk. Opleidingen laten

onderdeel van het handelen van de ge-

volgen.

meente.

Evaluatie/monitoring.

0.2.5

Maximale administratieve lastenverlichting.

17

Doorlopend aandachtspunt.

0.2.6

Vermindering van de gemeentelijke regel-

18

Doorlopend. Zo nodig evalua-

geving. 0.2.5/0.2.7

Toetsen servicenormen mede op basis toe-

19

Servicenormen actualiseren,

passing Wet Dwangsom en klanttevreden-

met als aandachtspunt het

heidsonderzoeken.

rapport van de Rekenkamer.

Strikte uitvoering van de ‘Prestatieafspraken tussen raad en college’.

12

tie/bijstelling.

19

Doorlopend.

0 Algemeen bestuur

Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

0.4/0.4.2 Regi-

Bevorderen van een niet-vrijblijvende sa-

onale samen-

menwerking met omliggende gemeenten. Binnen het Stuurgroep Voorne-Putten-

20/

Opstellen en uitvoering geven

verband op basis van gelijkwaardigheid

21

aan de gezamenlijke visies en

werking

samenwerken.

projecten op basis van het jaarlijks op te stellen werkplan. 22

Ondersteunen communicatie over samenwerking op Voorne-Putten door deelname aan projectteam Voorne-Putten

0.5/0.5.1

Mogelijke verzelfstandiging van organisa-

Verzelfstandi-

tieonderdelen slechts op basis van een ge-

ging

degen onderzoek. Onderzoek Shared Service Center ICT.

23

Uitvoering visie op de toekomstige organisatie

24

Afronding van de besluitvorming in 2012.

In Stuurgroep Voorne-Putten verband na-

20/

Doorlopend. Basis is het jaar-

gaan welke samenwerking kan worden ge-

21

lijks op te stellen werkplan.

vonden binnen de gemeenten op VoornePutten.

Wat doen we daarvoor? Interactieve beleidsvorming/voorlichting 01. Beleidsparticipatie algemeen De notitie Doordachte participatie en de spelregels Brielse beleidsparticipatie bieden een handvat bij het opzetten en uitvoeren van een beleidsparticipatietraject. De ambtelijke organisatie gebruikt deze handvatten bij het vormgeven van deze trajecten waarbij de communicatieadviseurs een adviserende en ondersteunende rol (kunnen) hebben. Indien nodig is budget beschikbaar: Onderdeel van het budget overige communicatiekosten ad € 25.000. 02. Briels Burgerpanel Het Brielse burgerpanel is een middel dat wordt ingezet ten behoeve van beleidsparticipatie. Zo'n 800 inwoners van Brielle krijgen in 2013 ongeveer vier keer een digitale vragenlijst voorgelegd. Dit burgerpanel wordt geraadpleegd bij zowel het ontwikkelen als evalueren van (de uitvoering van) het gemeentelijk beleid.

13

O Algemeen bestuur Voor zover de kosten van een onderzoek niet kunnen worden ondergebracht bij de betrokken afdeling c.q. een project is financiële ruimte (max. € 11.250) gereserveerd in het budget overige communicatiekosten ad € 25.000. 03. Uitvoering ‘Realisatieplan (e-) dienstverlening gemeente Brielle.’ Op 16 februari 2010 hebben wij het realisatieplan (e-)dienstverlening gemeente Brielle vastgesteld. In de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken en middelen van 16 februari 2010 is door de e-adviseur, die betrokken is geweest bij de opstelling van het plan, een presentatie gegeven over de visie die in het plan is opgenomen en de stappen die moeten worden genomen om te komen tot realisatie hiervan. Het plan is vervolgens toegezonden aan de leden van de gemeenteraad en geplaatst op extranet. De uitvoering van het plan is een continue proces. Mede in het licht van de medio 2012 uitgebracht visie op de toekomstige organisatie ‘Op eigen kracht, (samen) werken aan Brielle’ wordt de komende jaren invulling gegeven aan een Klant Contact Centrum (KCC). Daarbij worden ook de mogelijkheden tot regionale samenwerking op dit terrein onderzocht. De mogelijkheden tot regionale samenwerking op dit gebied hebben een relatie met de (mogelijke) vorming van een shared service centre ICT. De besluitvorming daarover vindt plaats in het laatste kwartaal van 2012. Het beschikbare budget bedraagt voor deze meerjarenperiode: 2013: € 76.600; 2014: € 26.600; 2015: € 26.600; 2016: € 26.600 en is als zodanig opgenomen op de kostenplaats automatisering (zie de paragraaf bedrijfsvoering). Bij de vaststelling van de begroting 2011 is op dit budget voor de jaren 2013 en 2014 een bezuiniging doorgevoerd van resp. € 50.000 en € 75.000. 04. Reguliere communicatie-uitingen Om inwoners van Brielle te informeren wordt het gemeentenieuws wekelijks gepubliceerd in het Briels Nieuwsland. Hierin zijn zowel de juridisch noodzakelijke publicaties (vergunningen e.d.) als informelere berichten opgenomen. In 2013 zal de zogenoemde special zo'n acht maal ingezet worden om telkens uitgebreid aandacht te besteden aan één inhoudelijk thema. Een special beslaat twee pagina's van het Briels Nieuwsland die geplaatst worden direct voor het gemeentenieuws. Het aantal externe nieuwsbrieven dat in 2013 verspreid wordt, wordt nog nader bepaald. Dit hangt onder andere samen met de voortgang en/of afronding van lopende projecten. Beschikbaar Budget: Gemeentepagina en specials € 65.000 (structureel) Externe nieuwsbrieven: budget afkomstig van inhoudelijk betrokken afdeling c.q. project. 05. Startnotitie en uitvoeringsplan communicatie De eind 2006 vastgestelde startnotitie communicatie en de daarna genomen acties zijn de vertrekpunten voor het uitvoeringsplan communicatie 2011-2014. Ook in 2013 is dit uitvoeringsplan het uitgangspunt. In 2013 wordt voornamelijk uitvoering gegeven aan de bestaande activiteiten, de in 2012 ingevoerde stadshuisstijl is daarbij nog vrij nieuw. In 2013 wordt naar meer mogelijkheden worden gezocht om social media een onderdeel te laten worden van de reguliere communicatiemiddelen.

14

0 Algemeen bestuur Beschikbaar budget (structureel) € 13.750. Dit budget is een onderdeel van de geraamde overige communicatiekosten ad € 25.000. 06. Wooninformatiebeurs/expositie Op basis van de evaluatie van de beurs in 2011 zal ook in 2013 deelgenomen worden aan de woonbeurs. De invulling van de gemeentelijke deelname wordt in 2013 verder vormgegeven. Beschikbaar budget in 2013: € 14.552. 07. Wijk- en dorpsraden Sinds jaren is er regelmatig overleg met bewonersorganisaties. Kleine ergernissen over de leefomgeving worden via het internet meldingssysteem snel opgelost en andere meer omvangrijkere zaken worden in een periodiek overleg met het college aangekaart. In elke wijk wordt in overleg met de bewonersvereniging jaarlijks een wijkschouw gehouden. Daarbij is ook een vertegenwoordiging uit het college aanwezig. Bewonersorganisaties ontvangen een jaarlijkse bijdrage om de bestuurs- en organisatiekosten te dekken. Conform het coalitieakkoord worden de wijkorganen actief betrokken bij de plannen op het gebied van vooral de leefbaarheid in de eigen woonomgeving, die binnen de gemeente ontwikkeld worden. Daarnaast vinden regelmatig wijkschouwen plaats. Initiatieven zijn blijvend gericht op een dekkend systeem van wijken dorpsraden. De kosten van de wijkraden zijn opgenomen onder programma 8 en op programma 2 en 5 zijn budgetten van € 25.000 opgenomen voor het uitvoeren van extra onderhoud na het houden van een wijkschouw. 08. De toegankelijkheid van het raadsinformatiesysteem voor de burgers Op de gemeentelijke website worden de agenda’s van raad- en commissievergaderingen gepubliceerd. Alle stukken die bij de agendapunten horen, zoals notulen, raadsvoorstellen en – besluiten, beleidsnota’s en verordeningen, adviezen van het college met bijlagen zijn op die plaats te lezen en te downloaden. Daarnaast worden de stukken na besluitvorming opgenomen bij de relevante onderdelen op de website. De toegankelijkheid van het raadsinformatiesysteem voor de burgers heeft hiermee volledig vorm gekregen. Op deze weg wordt voortgegaan. Op 3 juli 2012 heeft de eerste live-uitzending van de gemeenteraadsvergadering via internet plaatsgevonden. In het vervolg hierop zijn na het zomerreces alle raads- en commissievergaderingen live te volgen. 09. Het Handvest 'Informatievoorziening aan de raad' In de vergadering van 10 april 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Handvest ‘Informatievoorziening aan de raad’. Daarin is vermeld op welke wijze het college aan de actieve en passieve informatieplicht aan de gemeenteraad zal voldoen, om de raad in de gelegenheid te stellen inhoud te geven aan de kaderstellende en controlerende rol.

15

O Algemeen bestuur 10. Inspraakverordening Uitgangspunt voor de inspraakprocedures blijven de wettelijke regelingen en de vastgestelde inspraakverordening, die optimaal wordt ingezet. De fracties worden tijdig bij de inspraakprocedures betrokken.

Dienstverlening In het collegeprogramma is aangegeven dat de kwaliteit van de dienstverlening zal worden bevorderd en gemonitord. De volgende maatregelen zullen daar een bijdrage aan leveren. 11. Houden van een klanttevredenheidsonderzoek Om een indruk te krijgen hoe de dienstverlening door de klanten wordt ervaren wordt om het jaar een klanttevredenheidsonderzoek onder de naam ‘Waarstaatjegemeente’ gehouden. In het najaar van 2012 wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. De resultaten worden verwacht in het eerste kwartaal van 2013 en op dat moment kan worden bezien of en zo ja op welke onderdelen bijstelling van de dienstverlening gewenst of noodzakelijk is. Beschikbaar budget in 2014 en 2016: € 6.800. 12. Benchmarkonderzoek uitvoering prestatievelden WMO. Jaarlijks wordt een benchmarkonderzoek (inclusief een klanttevredenheidsonderzoek) gehouden naar de uitvoering van de WMO. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken wordt bezien tot welke verbeteringen kunnen worden getroffen. Beschikbaar budget structureel € 6.697 (op Programma 6) 13. Klantcontactcentrum. Zoals hiervoor (onder 03) al aangegeven wordt de uitwerking van een Klantcontactcentrum (KCC) meegenomen bij de uitwerking van de visie op de toekomstige organisatie. Bij een KCC gaat het om het afhandelen van alle klantcontacten, dat wil zeggen: de fysieke, telefonische, papieren en elektronische contacten: de frontoffice. Het KCC is de presentatielaag van de gemeente naar de buitenwereld. Alle interactie met de buitenwereld speelt zich hier af. Het is één loket waar een klant terecht kan met al zijn of haar vragen en waar deze vraag voor zover mogelijk direct afgehandeld wordt. Burgers mogen niet van het ene loket naar het andere worden gestuurd, tenzij het om zeer gespecialiseerde vragen gaat. Het resultaat moet niet alleen kwalitatief betere dienstverlening zijn, maar zeker ook een gemakkelijkere dienstverlening. Uitgangspunt hierbij is de positie van de klant. Wat moeten burgers en ondernemers "ondergaan" om gebruik te kunnen maken van de diensten en producten van de gemeente? Het uiteindelijke streven is dat in 2015 de gemeente voor de burger dé ingang is voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. En dat 80% van de vragen van de burger aan de overheid in één keer goed worden afgehandeld. Beschikbaar budget: zie onder 03. 14. ‘Up to date’-houden gemeentelijke website Naast de hiervoor genoemde informatie over de raads- en commissievergadering is de gemeentelijke website een onmisbaar medium in het kader van de gemeentelijke dienstverlening. Niet alleen alle openbare raads- en commissie-informatie is daar te

16

0 Algemeen bestuur raadplegen, maar ook bekendmakingen, verordeningen, beleidsnota’s, digitale formulieren, bestemmingsplannen, digitale gemeentegids, gemeentebegroting en –rekening, collegeprogramma, de producten- en dienstencatalogus en veel algemene informatie. Niet alleen voor inwoners, maar uiteraard ook voor bezoekers en bedrijven. Beschikbaar budget: structureel € 33.000 opgenomen op de kostenplaats automatisering (zie paragraaf bedrijfsvoering). 15. Monitoring van het meldingen- en klachtensysteem Brieven van inwoners en (andere) externen, mits op correcte wijze gericht aan het college, de burgemeester c.q. de raad, worden binnen de daarvoor gestelde termijn afgehandeld en briefschrijvers worden proactief en regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Monitoring zal plaatsvinden via het geautomatiseerde meldingen- en klachtensysteem en de af te handelen correspondentie via het Document Management systeem (DMS). Als externe klachtenvoorziening is de gemeente aangesloten bij de Nationale Ombudsman. Beschikbaar budget voor de externe klachtenvoorziening: € 4.800 structureel. 16. Premediation Premediation is ingekaderd als onderdeel van het handelen van de gemeente. Bij premediation gaat een gemeentelijk medewerker in gesprek met een burger of bedrijf over een aanvraag, klacht, bezwaar of (dreigend) conflict. Op een informele wijze wordt gezocht naar oplossingsrichtingen en past de medewerker mediationvaardigheden toe. Doel is om geschillen te voorkomen. Jaarlijks wordt de groep getrainde medewerkers uitgebreid en eveneens is er jaarlijks een bijscholingsactiviteit om het geleerde op peil te houden. Kosten worden gedekt uit het budget "training en opleiding" op de kostenplaats personeelskosten (zie paragraaf bedrijfsvoering). 17. Maximale administratieve lastenverlichting en 18. Vermindering van de gemeentelijke regelgeving Het streven is continu gericht op maximale administratieve lastenverlichting in de zin van ‘niet meer regelen dan strikt noodzakelijk is’. Voor zover noodzakelijk worden de gemeenteraad voorstellen gedaan om vereenvoudiging aan te brengen in verordeningen. 19. Toetsen servicenormen en uitvoering van de ‘Prestatieafspraken tussen raad en college’. Uitgegeven is een brochure, waarin de vastgestelde ‘servicenormen gemeente Brielle’ zijn opgenomen. Mede in het licht van de Wet dwangsom en Beroep bij niet tijdig beslissen, de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek, voortschrijdend inzicht en de optimalisering van de dienstverlening met als leidraad: afspraak = afspraak, worden de vastgestelde servicenormen blijvend op hun waarde getoetst en zo nodig aangepast. Uitvoering wordt gegeven aan de notitie ‘Prestatieafspraken tussen raad en college’, waarmee de raad heeft ingestemd in zijn vergadering van 8 mei 2007. Door de Rekenkamer is in 2012 een onderzoeksrapport ‘Burgercontacten’ uitgebracht. Het rapport is behandeld in de gemeenteraad. Conform het voorstel van het college wordt aan de aanbevelingen op gepaste wijze uitvoering gegeven. Beschikbaar budget structureel: € 5.000.

17

O Algemeen bestuur

Regionale samenwerking Algemeen De samenwerking richt zich – naast andere bestaande samenwerkingsvormen – in het bijzonder op: • Het profiteren van elkaars deskundigheid maar ook van de deskundigheid van organen, als de DCMR en de VNG. • Uitwisselen van kennis en best practices tussen gemeenten. • De deelname aan de gemeenschappelijke regelingen GGD en Sociale werkvoorziening De Welplaat wordt voortgezet. • De huidige bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuur op VP op het gebied van Maatschappelijke Zorg en Jeugd wordt voortgezet. In de door het Rijk uitgebracht visienota bestuur en bestuurlijke inrichting is het voornemen uitgesproken in het kader van een sobere bestuurlijke inrichting en bestuursorganen van beperkte omvang om de wettelijke regeling van de WGR-plus in te trekken. Dat heeft gevolgen voor het voortbestaan van de stadsregio. Als gedeeltelijk alternatief wordt sedert eind 2011 gediscussieerd over de vorming van een metropoolregio, omvattend de gebieden van de Stadsregio en de Haaglanden. Besluitvorming of en zo ja in welke vorm aan een dergelijke metropoolregio inhoud zal worden gegeven zal mogelijk in het laatste kwartaal van 2012 plaatsvinden. 20. Samenwerking gemeenten op Voorne-Putten Op subregionaal niveau wordt samengewerkt binnen het Samenwerkingsverband Voorne-Putten (SVP) op basis van gelijkwaardigheid, meerwaarde (per saldo) per gemeente en op een niet-vrijblijvende wijze (‘samen uit, samen thuis’), met de mogelijkheid voor maatwerk in specifieke gevallen. Uitgangspunt daarbij blijft een adequate dienstverlening naar de inwoners. Jaarlijks wordt een werkplan opgesteld. De gemeenteraden worden via een ingestelde klankbordgroep betrokken bij de beleidsvelden, die in dat samenwerkingsverband aan de orde komen. In de Stuurgroep Voorne-Puttenverband wordt doorlopend bezien welke samenwerking kan worden gevonden. Voor het gezamenlijk oppakken van operationele projecten worden, naast het al in gang gezette traject voor de vorming van een Shared service center ICT, de mogelijkheden uitgewerkt ten aanzien van: uitvoering van de Wabo, Klant Contact Centrum en inkoop. Beschikbaar budget voor SVP: € 20.000. Bestuurskrachtmetingen In 2013 zijn opnieuw lokale en regionale bestuurskrachtmetingen gepland, die naar de stand van zaken van dat moment inzicht zullen kunnen geven in de situatie in de gemeenten, de meerwaarde van (verdere) samenwerking daarbij en de appreciatie van de gemeenten bij de dan bestaande samenwerking. De regionale en lokale bestuurskrachtmeting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op basis van de resultaten van de lokale bestuurskrachtmetingen zal de regionale bestuurskrachtmeting worden uitgevoerd. Beschikbaar budget: € 20.000.

18

0 Algemeen bestuur 21. Uitvoering van gezamenlijke visies/projecten Binnen het genoemde samenwerkingsverband Voorne-Putten (SVP) zijn inmiddels de volgende rapportages opgesteld: • Een economische monitor Voorne-Putten 2010; • Een Notitie Regionale Bedrijventerreinen; • Een Monitor Toerisme en recreatie Voorne-Putten/Rozenburg van Ecorys; • Een Notitie Toerisme en Recreatie. Deze rapportages zijn ter informatie aan de gemeenteraad overgelegd in de vergadering van 28 juni 2011. In 2012 is bovendien een Gebiedsvisie Voorne-Putten vastgesteld. De deelnemende gemeenten geven binnen het kader van het portefeuillehoudersoverleg nadere uitvoering aan deze notities. De economische monitor zal jaarlijks worden geactualiseerd; het eerste jaar – d.w.z. in 2012 – neemt de stuurgroep Voorne-Putten het initiatief, terwijl in de volgende jaren de gemeenten gezamenlijk de actualisering voor hun rekening zullen nemen. Beschikbaar budget: De deelnotities hebben vooralsnog geen financiële consequenties. 22. Deelname aan projectteam Voorne-Putten In 2013 wordt door één van de communicatieadviseurs deelgenomen aan het projectteam samenwerking Voorne-Putten. Dit projectteam ondersteunt de Stuurgroep Voorne-Putten. De communicatieadviseur coördineert de communicatie-uitingen over de samenwerking op Voorne-Putten. Beschikbaar budget: De kosten worden doorberekend aan de stuurgroep VoornePutten. 23. Mogelijke verzelfstandiging organisatieonderdelen Medio 2012 is een visie op de toekomstige organisatie onder de titel ‘Op eigen kracht, (samen) werken aan Brielle’ opgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. Het document geeft een waarschijnlijke en wenselijke richting aan voor de bedrijfsvoering. In het document is helder gemaakt welke criteria en overwegingen kunnen worden gehanteerd om te bepalen welke taken de gemeente zelf blijft doen en welke taken op afstand of anders kunnen worden uitgevoerd. Daarbij is ook gekeken naar de kwaliteiten en kwantiteiten van de ambtelijke organisatie c.q. het personeel en de staat van financiën. Op basis van dit koersdocument zullen – na bestuurlijke weging - concrete en uitgewerkte voorstellen worden opgesteld. 24. Onderzoek Shared Service Center ICT De gemeenten Bernisse, Brielle, Spijkenisse en Westvoorne hebben met elkaar afgesproken om samen te werken op het gebied van ICT. Om deze samenwerking te bevestigen, ondertekenden de burgemeesters op woensdag 15 juni 2011 het Convenant shared service centre Voorne Putten (SSC). De belangrijkste doelen van deze samenwerking zijn het verbeteren van de dienstverlening en de prestaties van de gemeentelijke organisatie. De aandachtsgebieden waarop de samenwerking zich richt zijn onder andere het beheer van basisregistraties, geoinformatie, het Klant Contact Centrum en de midoffice. Met de ondertekening van het convenant zijn de basisafspraken voor de samenwerking vastgelegd. De planning is gericht op finale besluitvorming in het 4e kwartaal van 2012. (zie ook 03).

19

O Algemeen bestuur

Jumelage De bestuurlijke activiteiten zullen, zoals gebruikelijk, in 2013 kunnen bestaan uit wederzijdse bezoeken van delegaties van de gemeentebesturen. Het Havlickuv Brodcomité Brielle stelt jaarlijks een programma van activiteiten op, dat dient als basis voor het verstrekken van een subsidie. Beschikbaar budget: € 7.267 structureel.

Ondersteuning raad De ondersteuning van de raad vindt primair plaats door en via de door de raad benoemde griffier. Daarnaast kunnen raads- en commissieleden gebruik maken van de expertise van de ambtelijke organisatie, die geregeld is in de "Verordening op de ambtelijke bijstand". De "Verordening op de raadscommissies" is eind 2008 geactualiseerd. Uitvoering wordt gegeven aan de notitie ‘Dualisme in Brielle’.

Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Lasten

2012

2013

2014

2015

2016

2.841.951

2.673.440

2.634.782

2.626.504

2.626.504

-25.391

-25.391

-25.391

-25.391

3.500

3.500

3.500

3.500

-21.839

-43.679

Programmabegroting 2012-2015 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid: rijks- en prov. leges paspoorten en andere reisdocumenten ambtelijke ondersteuning raad en rekenkamer Verkiezingen Doorverdeling kostenplaatsen Saldo overige verschillen Totaal lasten programma

Baten

-21.269

-17.982

-21.193

-21.703

-4505

-3726

1474

2975

2.841.951 2.625.775 2.591.183 2.563.055 2.542.206

2012

2013

2014

2015

2016

-234.792

-234.792

-234.792

-234.792

-234.792

25.391

25.391

25.391

25.391

-4.357

-4.357

-4.357

-4.357

-1.679

-1.679

-1.679

-1.679

-215.437

-215.437

-215.437

-215.437

Programmabegroting 2012-2015 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid: rijks- en prov. leges paspoorten en andere reisdocumenten secretarieleges en rechten burgerlijke stand bijdrage Streekarchief voor secretariële werkzaamheden Totaal baten programma Saldo programma

20

-234.792

2.607.159 2.410.338 2.375.746 2.347.618 2.326.769

0 Algemeen bestuur

Toelichting: Mutaties bestaand beleid:  De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er minder kosten worden doorverdeeld. Deze worden zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering.  In 2015 stonden de kosten van de verkiezingen voor de 2e kamer en provinciale staten geraamd. Aangezien er in 2012 tussentijds verkiezingen voor de 2e kamer plaatsvinden, kan de raming worden verlaagd. Omdat de raming 2016 gelijk is aan 2015 vindt ook hier een verlaging plaats.  Saldo overige verschillen De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn geen investeringen voorzien.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college 003 Verkiezingen 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)

21

O Algemeen bestuur

22

1 Openbare orde en veiligheid

1

Openbare orde en veiligheid

Het programma Openbare orde en veiligheid omvat openbare orde en veiligheid, het verbeteren van de sociale veiligheid en de vermindering van criminaliteit en overlast van met name jeugdigen.

Wat willen we bereiken? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd: 1. Veiligheid en veiligheidsbeleving zijn een basiskwaliteit. Het kan gaan om feitelijk onveilige situaties, maar vooral de veiligheid, die men beleeft, speelt een grote rol. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambitie de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunten aangemerkt: 1.1 Het actief wegnemen van onveilige situaties. Er wordt snel gereageerd op elementen, die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving. Waar de leefbaarheid onder druk staat, wordt ingezet op een gebiedsgerichte aanpak. Crisisbeheersing krijgt een prominente rol binnen de gehele organisatie. 1.2 Het bevorderen van de fysieke en sociale veiligheid. Veiligheid en veiligheidsbeleving zijn randvoorwaarden voor de leefbaarheid binnen de gemeente. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning legt een specifieke verantwoordelijkheid bij gemeenten met betrekking tot het voorkomen van dakloosheid, de aanpak van huiselijk geweld, en het bevorderen van verslavingspreventie. 1.3 Een strenge aanpak van vandalisme en criminaliteit door middel van preventie, repressie en handhaving. Het gevoel van onveiligheid wordt vooral beïnvloed door overlast, vandalisme en gebrek aan handhaving. Een preventieve aanpak kan veel overlast voorkomen, wat een positief effect op de veiligheidsbeleving heeft. Een sluitende aanpak m.b.t. jongeren zorgt dat dreigende problemen snel worden gesignaleerd en aangepakt. Niet alleen de aandacht voor de totale leefsituatie van de jongeren, maar ook van andere kwetsbare groepen is van groot belang. Het beleid binnen Brielle met betrekking tot dit programma is vastgelegd in gemeentelijke beleidsnota's. Tevens wordt gewerkt met provinciale en regionale beleidsnota's. Het betreft onder andere de volgende nota's: Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014; 13 maart 2012 (raad) Procedure Schadeverhaal Vandalisme gerelateerde vernielingen; 11 oktober 2011 (college) Programma ter bestrijding van graffiti; 22 juli 2008 (college) Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014; 7 juni 2012 (college) Evenementenbeleid 2011-2012, gemeente Brielle; 26 april 2011 (college) Regionaal crisisplan 2010-2013; 2 november 2009 (AB VRR)

23

1 Openbare orde en veiligheid Handhavingsprotocol Horeca-muziekgeluid; 21 augustus 2007 (college) Handhavingsprotocol Horeca, district De Eilanden; augustus 2008 (college) RIEC - Uitvoeringsmap regionale aanpak mensenhandel; 22 juni 2010 (college) RIEC - Uitvoeringsmap bestuurlijke aanpak vastgoed; 12 juni 2012 (college) RIEC - Uitvoeringsmap bestuurlijke aanpak softdrugs; 15 juni 2010 (college) Algemene Plaatselijke Verordening Brielle 2012; 14 februari 2012 (raad) + diverse procesbeschrijvingen m.b.t. handhaving APV-artikelen Beleidsnota terrassen 2008 Beleidsnotitie Gehandicaptenparkeerplaatsen, gemeente Brielle, 2009; 20 oktober 2009 (college) De prioriteiten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

1.1/1.1.1.

Actief wegnemen van onveilige situaties

01

Doorlopende uitvoering.

Integraal vei-

met mogelijke inzet van een gebiedsgerich-

ligheidsbeleid

te aanpak. Uitvoering integraal veiligheids-

02

Resultaten uit de laatste rap-

beleid. 1.1.2

Knel- en verbeterpunten vaststellen met behulp van een veiligheidsindex.

portage benutten voor projectmatige / gebiedsgerichte aanpak veiligheid.

1.1.3

Actieplan gebiedsgericht aanpak.

03

Aandacht voor burgerparticipatie.

1.1.4

Bestuurlijke en operationele oefening cri-

04

sisbeheersing.

Bestuurlijke oefening: jaarlijks. Operationele oefening: elke twee jaar.

Verder vorm geven organisatie crisisbe-

05

heersing.

Instellen en starten met regionale pools ter uitvoering van het in 2010 vastgestelde regionaal crisisbeheersingsplan. Opleiden diverse medewerkers.

1.2/1.2.1 Fy-

Bevordering fysieke en sociale veiligheid en 06

In samenspraak met regio-

sieke en sociale

veiligheidsbeleving.

gemeenten vaststellen inte-

veiligheid

grale handhavingsarrangementen.

1.2.2

24

Bevordering toepassing van de bestuurlijke

07

Deelname aan Burgernet.

08

Toepassing van bestuurlijk

strafbeschikking voor overlast in de open-

handhaven wordt continu be-

bare ruimte.

vorderd.


Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

1.2.3

Strengere aanpak drugs- en drankoverlast.

09

Toezicht en handhaving op het gebied van Jeugd en veiligheid heeft prioriteit.

1.2.4

Drankgebruik jongeren wordt tegengegaan. 10

1.3/1.3.1

Inzetten op een preventieve aanpak ten-

Preventieve

einde een positief effect op de veiligheids-

gramma Integraal Veilig-

aanpak vanda-

beleving te bewerkstelligen.

heidsbeleid 2012-2014.

lisme, overlast

Activiteitenplan Vandalismebestrijding en –

en criminaliteit

preventie.

1.3.2

Optimaliseren toezicht openbare ruimte en

Invoering nieuwe Drank- en Horecawet.

11

12

handhaving.

Onderdeel van het actiepro-

Diverse handhavingstaken worden vanuit de politie naar de gemeente overgedragen. Nieuwe taken worden voortvarend opgepakt.

1.3.3

Zorgen voor een sluitende aanpak voor

13

Jongeren.

Uitvoering project terugdringen vernielingen.

Onder programma 6 opgenomen.

14

Uitvoering geven aan het programma ter

15

Continu

16

Besluitvorming op voorstel

Voortzetting project ‘Schoon, heel en veilig’.

1.3.4

bestrijding van graffiti. Overige ontwik- Dierennoodhulp kelingen

Streekdierentehuis voor een basispakket Veiligheidshuis

17

Participatie in veiligheidshuis

Wat doen we daarvoor? 01. Doorlopende uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid. In 2012 is de nota Integraal Veiligheidsbeleid herzien en een nieuw actieprogramma 2012-2014 vastgesteld. In dit actieprogramma zijn de doelstellingen uitgewerkt in maatregelen en uitgezet in tijd. De prioriteiten hierbij zijn in januari 2012 door de raad vastgesteld. Dit zijn: • Huidige beleid omtrent vandalisme gerelateerde vernielingen en afspraken evalueren en borgen • Terugdringen van het aantal inbraken in woningen, winkels, bedrijven en kantoren • Terugdringen van overlast veroorzaakt door MOE-landers • Terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren • Terugdringen van drugshandel

25

1 Openbare orde en veiligheid Het evenementenbeleid is in 2010 geëvalueerd en in 2011 aangepast. De nota Evenementenbeleid 2011-2012 zal eind 2012 opnieuw geëvalueerd en in 2013 geactualiseerd worden. Vanaf 1 januari 2010 is de pilotorganisatie RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Rotterdam-Rijnmond ingericht. Ook in 2013 zal het RIEC gecontinueerd worden, de subsidie vanuit het Rijk blijft hiervoor gehandhaafd. Tot 2012 is hard gewerkt aan het instrumentarium (o.a. uitvoeringsmappen Bibob, mensenhandel, softdrugs). Vanaf 2012 wordt meer maatwerk per gemeente geleverd. In het kader van het project Slagen voor Veiligheid is het noodzakelijk een risicoinventarisatie op te stellen. Het externe veiligheidsbeleid maakt daar onderdeel van uit. Het project Slagen voor Veiligheid richt zich met name op de integrale veiligheid. De risico-inventarisatie loopt nog. Beschikbaar budget (structureel): • BOPZ online tijdelijk huisverbod (€ 1.000) • voorlichting inbraakpreventie bewoners incl. PKVW (€ 4.000) • beleid overlast MOE-landers (€ 2.000) • voorlichting inbraakpreventie ondernemers (€ 1.500) • verkeersregelaars € 4.000 • algemeen € 2.952 • RIEC € 6.913 02. Resultaten uit de laatste rapportage veiligheidsindex benutten voor projectmatige / gebiedsgerichte aanpak veiligheid. Voor een duidelijk beeld van de bestaande spanningsvelden binnen de gemeente Brielle is in 2006 besloten gebruik te maken van de Veiligheidsindex. Dit betreft een onderzoeksinstrument waarbij de knelpunten in beeld worden gebracht. Dit zal tweejaarlijks plaats vinden. De resultaten van de Veiligheidsindex dienen als input voor het Integraal Veiligheidsbeleid. De in de veiligheidsindex geconstateerde knel- en verbeterpunten worden opgenomen in het actieprogramma Integrale Veiligheid, dat tevens tweejaarlijks wordt vastgesteld. Ook zullen de resultaten gebruikt worden om te komen tot een projectmatige c.q. gebiedsgerichte aanpak van veiligheid, waarbij aandacht is voor burgerparticipatie. De laatste veiligheidsrapportage dateert van 8 mei 2012. Beschikbaar budget € 11.835 in 2014 (geen veiligheidsrapportage in 2013) 03. Aandacht voor burgerparticipatie bij actieplan gebiedsgerichte aanpak t.b.v. actief wegnemen van onveilige situaties. In 2012 is de nota Integraal Veiligheidsbeleid herzien en een nieuw actieprogramma 2012-2014 vastgesteld. In dit actieprogramma zijn de doelstellingen uitgewerkt in maatregelen en uitgezet in tijd. Door middel van het burgerpanel worden burgers actief betrokken bij het vaststellen van het actieplan. Hiernaast vinden er doorlopend diverse wijkschouwen plaats, waar onder meer wijkverenigingen bij betrokken zijn. Beschikbaar budget - zie onder 01.

26

1 Openbare orde en veiligheid 04. Bestuurlijke /Operationele oefening crisisbeheersing Crisisbeheersing en brandweer Op 8 januari 2008 besloot de raad de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan te wijzen als orgaan dat namens de gemeente belast is met de uitvoering van de in de Brandweerwet omschreven taken. De door de VRR te verrichten werkzaamheden zijn opgenomen in een dienstverleningsovereenkomst. Beschikbaar budget (structureel) € 956.212 Het crisisbeheersingsplan wordt jaarlijks bestuurlijk geoefend en er wordt elke twee jaar een operationele oefening gehouden m.b.t. een of meerdere deelplannen. Beschikbaar budget (structureel) € 3.880 05. Instellen en starten met regionale pools ter uitvoering van het in 2010 vastgestelde regionaal crisisbeheersingsplan/Opleiden diverse medewerkers. De organisatie van crisisbeheersing professionaliseert gestaag. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gaat in deze ontwikkelingen mee. In 2009 is een Regionaal Crisisplan 2010-2013 vastgesteld. Het regionale plan is voor alle gemeenten identiek. Ter uitvoering van dat regionaal plan zijn nieuwe deelplannen opgesteld. Jaarlijks zullen deze op actualiteit worden beoordeeld. Aan de hand van het Regionaal Crisisplan wordt de crisisorganisatie verder vorm gegeven. Vanaf 2011 is gestart met diverse regionale pools, zoals een pool van ambtenaren crisisbeheersing, communicatiemedewerkers, als ook een ‘hoofd gemeenten’ in het Regionaal Operationeel Team (ROT). Deze medewerkers zullen 'hard' piket d.w.z. verplichte bereikbaarheidsdiensten - krijgen voor de gehele regio. Op voorstel van de VRR wordt dit gefaseerd ingevoerd door de gemeenten. De kosten hiervan zijn nog niet bekend. Door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond worden regelmatig initiatieven genomen om trainingen te houden voor medewerkers van de operationele diensten van de gemeenten. Daaraan nemen medewerkers uit de gemeente deel. Jaarlijks worden minimaal 3 trainingen verzorgd, elk bestemd voor een gemeentelijk proces. Beschikbaar budget (structureel) € 6.306. 06. In samenspraak met regiogemeenten vaststellen integrale handhavingsarrangementen. Binnen het politiedistrict “De Eilanden” bestaat de behoefte om (sub)regionaal handhaving vorm te geven door middel van een handhavingsarrangement. In 2007 zijn er diverse handhavingsplannen vastgesteld, zoals het handhavingsplan Horeca en het handhavingsplan Horeca muziek. In september 2011 zijn de samenwerkingsafspraken bestuurlijke strafbeschikking vastgesteld. Samenwerking en afstemming op het gebied van handhaving bestuurlijke aanpak hennep is nog niet afgerond. Andere mogelijkheden worden tevens onderzocht. Beschikbaar budget - zie onder 01.

27

1 Openbare orde en veiligheid 07. Burgernet Op 27 maart 2012 is ingestemd met deelname aan Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Beschikbaar budget € 3.000 08. Toepassing van bestuurlijk handhaven wordt continu bevorderd. Vanaf 1 juli 2010 wordt gebruik gemaakt van de bestuurlijke strafbeschikking. Het op de uitvoering gericht toepassen en uitbreiden van alle mogelijkheden wordt continu bevorderd. Beschikbaar budget - zie onder 01. 09. Toezicht en handhaving op het gebied van Jeugd en Veiligheid heeft prioriteit. De Tweede Kamer heeft op 30 juni 2011 een wetswijziging van de Drank- en Horecawet aangenomen. Deze gewijzigde wet biedt een aantal nieuwe kansen om lokaal alcoholbeleid vorm te geven. De wet zal met ingang van 1 januari 2013 in werking treden. In 2013 zal dan ook het alcoholmatigingsbeleid verder vorm gegeven worden, dit in samenspraak met de diverse partners (onder andere politie, Bouman, horecavereniging).Aanpak overlast gerelateerd aan drugs en alcohol houdt, in het Integrale Veiligheidsbeleid, een zeer hoge prioriteit. Beschikbaar budget - zie onder 01. 10. Invoering nieuwe Drank- en Horecawet. De nieuwe Drank- en Horecawet treedt op 1 januari 2013 in werking. Hiermee krijgt de gemeente meer wetgevende bevoegdheden. Zij krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om een toegangsleeftijd te koppelen aan sluitingstijden of om de toepassing van prijsacties te regelen. Ook is de gemeente verplicht om, binnen 1 jaar na inwerkingtreding, een verordening op te stellen ten behoeve van oneerlijke mededinging van para commerciële instellingen. De nieuwe wet legt sterk de nadruk op de lokale situatie. In het kader van de medio 2008 gestarte landelijke pilot ‘Toezicht Drank- en Horecawet’ werken de gemeenten op Voorne-Putten samen en zijn er 2 drankinspecteurs aangesteld. Mede in verband daarmede zijn in 2008 vastgesteld: • een gewijzigd “Handhavingsprotocol Horeca, district De Eilanden” • een handhavingsprogramma Pilot Decentralisatie DHW 2008. Bij invoering van de gewijzigde Drank- en Horecawet, met ingang van 1 januari 2013, wordt het toezicht definitief overgeheveld naar de gemeenten, waarmee de pilot vervalt en deze wijze van toezicht structureel vormgegeven zal worden. Hiermee is een grote mate van uniformiteit binnen het politiedistrict bereikt ten aanzien van handhaving op horeca-activiteiten. Beschikbaar budget (structureel) € 30.000.

28

1 Openbare orde en veiligheid 11. Inzetten op een preventieve aanpak teneinde een positief effect op de veiligheidsbeleving te bewerkstelligen. Activiteitenplan Vandalismebestrijding en –preventie. Vastgesteld is de procedure voor de bestrijding van vandalisme. Daarmee is er, in de vorm van een “Stappenplan vandalismebestrijding Brielle”, een gestructureerde aanpak van het vandalisme in deze gemeente. Daarin is onder meer ook opgenomen, dat scholenschouwen worden gehouden, waarbij een aantal clusters van schoolgebouwen op de vandalismegevoeligheid van gebouw en omgeving worden bekeken en geanalyseerd. Een activiteitenplan vandalismebestrijding en –preventie is uitgewerkt. De hierin genoemde stappen worden uitgevoerd. In samenhang met dit activiteitenplan is in 2011 de notitie “verhalen van schade” aangescherpt. Op diverse programma's is een apart budget beschikbaar. In sommige gevallen is het budget een onderdeel van de post onderhoud. 12. Diverse handhavingstaken worden vanuit de politie naar de gemeente overgedragen. Nieuwe taken worden voortvarend opgepakt. De bestuursrechtelijke aanpak hennepkwekerijen wordt nog nader uitgewerkt. In 2011 is wel de taak 'verloren en gevonden voorwerpen' volledig overgedragen. Hiernaast zijn er, in het verlengde van de bestuurlijke strafbeschikking, diverse kleine overtredingen waar de politie geen prioriteit meer aan geeft. In 2012 is besloten de functie gemeentelijk toezichthouder niet open te stellen. Wel is er noodzaak om in voorkomende gevallen, zoals bijvoorbeeld bij evenementen, jaarwisseling en in het zomerseizoen, extra toezicht in te zetten. Beschikbaar budget - € 19.000 (wordt verwerkt in 1e wijziging; cie. bzm 4/9/2012). 13. Uitvoering project terugdringen vernielingen. Het project Intensieve Aanpak, de projecten Halt, het JCO en het bestuurlijk overleg Jeugd- en Veiligheid zijn ingedeeld bij programma 6 omdat de nadruk bij deze activiteiten ligt bij Jeugd en preventie. Beschikbaar budget (structureel) €. 4.675 (bijdrage HALT is op dit Programma geraamd) 14. Voortzetting project ‘Schoon, heel en veilig’. Voortgezet wordt het project onder de naam “Schoon, heel en veilig”. De gemeente is met het Sociaal Werkvoorzieningsschap “De Welplaat” overeengekomen, dat deze instelling personeel inzet voor het structureel en systematisch schoonhouden van de wijken. Beschikbaar budget ad € 54.000 is geraamd op programma 2 en 7. 15. Continu uitvoering geven aan het programma ter bestrijding van graffiti. In 2012 is de nota Integraal Veiligheidsbeleid herzien en een nieuw actieprogramma 2012-2014 vastgesteld. In dit actieprogramma zijn de doelstellingen uitgewerkt in maatregelen en uitgezet in tijd. Het programma ter bestrijding van graffiti (preventie en repressie) maakt hier onderdeel van uit. Beschikbaar budget - zie onder 01.

29


Ontwikkelingen 16. Dierennoodhulp In 2011 is besloten om de kosten voor (wettelijk verplichte) opvang van zwerfdieren te vergoeden op basis van de kostprijs. Beschikbaar budget (structureel) € 6.000 17. Veiligheidshuis Het veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidspartners, gericht op een integrale, probleemgeoriënteerde aanpak van criminaliteit en het bevorderen van sociale veiligheid. Het kabinet heeft aangegeven een landelijk dekkend netwerk van Veiligheidshuizen na te streven. In 2010 heeft het Regionaal College ingestemd met een intentieverklaring om te komen tot de ontwikkeling van regionale veiligheidshuizen. Het Regionaal College zal naar het zich laat aanzien nog in 2012 met een samenwerkingsovereenkomst komen welke voorgelegd kan worden aan de raad. Voorlopig wordt uitgegaan van een bijdrage van € 0,20 tot € 0,50 per inwoner. Zodra de kosten op basis van de nog te sluiten samenwerkingsovereenkomst duidelijk zijn, worden deze daadwerkelijk in de begroting opgenomen.


2012

2013

2014

2015

2016

Programmabegroting 2012-2015 t/m de 1e wijziging

1.516.693 1.501.736 1.518.200 1.506.194 1.506.194

Mutaties bestaand beleid: integrale veligheidsmonitor

11.835

verklaring omtrent gedrag

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

nasleep brand Vierpolders

4.000

4.000

0

0

deelname studiedagen

1.500

1.500

1.500

1.500

62.003

62.003

62.003

62.003

623

623

623

451

Doorverdeling kostenplaatsen Saldo overige verschillen Totaal lasten programma Baten

1.516.693 1.566.862 1.583.326 1.567.320 1.578.983 2012

2013

2014

2015

2016

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

Programmabegroting 2012-2015 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid: CJIB, procesverbaalvergoeding Totaal baten programma Saldo programma

30

-1.000

1.515.693 1.561.362 1.577.826 1.561.820 1.573.483


Toelichting Mutaties bestaand beleid:  Bijdrage VRR In de jaarlijkse indexeringsbrief aan de gemeenschappelijke regelingen is aangegeven dat de nominale compensatie voor 2013 is vastgesteld op 0,90 %. Daarnaast is aan de gemeenschappelijke regelingen, gelet op de bezuinigingstaakstellingen waar de gemeenten voor staan, na de bezuiniging voor 2011 van 5% een tweede bezuinigingsopdracht gegeven van 3% oplopend tot 5% in 2014. De VRR heeft aangegeven niet aan deze taakstelling te kunnen voldoen.  De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er meer kosten worden doorverdeeld. Deze worden zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering. 2013 Vervoermiddel BOA Investeringsbedrag: € 24.000 Afschrijving: 7 jaar lineair. Toelichting: Het vervoermiddel t.b.v. van de boa's dat in 2006 is aangeschaft dient in 2013 vervangen te worden. De investering bedraagt € 24.000. De afschrijvingstermijn is 7 jaar en start in 2014.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid.

31


32

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat omvat de aanleg en het onderhoud van wegen en straten, bruggen, openbare verlichting, binnenhavens en waterwegen en waterkeringen en de zorg voor de verkeersveiligheid en voor een bereikbaar openbaar vervoer en het parkeren in de kernen.

Wat willen we bereiken? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambitie genoemd: 1. Een goede mix van bereikbaarheid, veiligheid en verblijfskwaliteit passend bij de gemeente Brielle. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunt aangemerkt: 2.1 De bereikbaarheid van de gemeente, mede gericht op die van het Glaspark 4P en de bedrijventerreinen, verbeteren. De gemeente Brielle is in belangrijke mate een forensengemeente. De ontsluiting van de gemeente via de Groene Kruisweg, zowel richting Rozenburg en Hellevoetsluis via de Rijksweg N57 moet worden verbeterd, zodat de wachttijden uitstroom verkeer richting Europoort/Rijksweg N57 wordt verminderd. Evenzo dient de doelstelling te zijn gericht op de verbetering van de noord-/zuidverbinding van Voorne. 2.2 Een goede bereikbaarheid van woongebieden en voorzieningen mogelijk maken, met als uitdrukkelijke randvoorwaarde, dat een oplossing voor de mogelijke parkeerproblematiek niet zal worden gezocht in het invoeren van betaald parkeren. Het merendeel van de inwoners is uitstekend in staat om zich te verplaatsen tussen zijn woning en andere doelen. Voor sommige inwoners ligt dit anders. Kwetsbare groepen zijn met name kinderen, ouderen en gehandicapten. Juist deze groepen verdienen extra aandacht van de gemeente. 2.3 De verhoging van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de verblijfskwaliteit. De ruimte die de auto in een buurt of wijk wordt geboden (functie, inrichting van de wegen, parkeren) is afhankelijk van de aard van het gebied. Daarbij mag de bereikbaarheid van het ene gebied niet ten koste gaan van een ander gebied. De aandacht zal zich richten op de totale verkeersproblematiek in Brielle. 2.4 Het onderhoudsniveau van wegen en terreinen brengen naar een onderhoudsniveau C, zoals beschreven in de kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW nr. 245, met als inzet: maximaal effect voor minimale kosten.

33

2 Verkeer, vervoer en waterstaat Het beleid binnen Brielle met betrekking tot dit programma is vastgelegd in gemeentelijke beleidsnota's. Tevens wordt gewerkt met provinciale en regionale beleidsnota's. Het betreft onder andere de volgende nota's: Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Regionaal Vervoers- en Verkeersplan Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Verkeerscirculatieplan binnenstad Wegsleepverordening Brielle De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

2.1/2.1.1 Be-

Verbeteren bereikbaarheid gemeente inclusief

01

Nader onderzoek aanslui-

reikbaarheid

Glaspark 4P en bedrijventerreinen.

ting Vierpolders op N57 ter

gemeente.

hoogte van Nieuwenhoorn

2.1.2

02

2.1.3

03

Ongelijkvloerse kruising N218-N57 Aanleg westelijke ontsluitingsweg Meeuwenoord

2.3/2.3.1 Ver-

Verhoging verkeersveiligheid en verbetering

04

Uitvoering maatregelen

keersveiligheid/ verblijfskwaliteit.

Gemeentelijk Verkeer- en

verblijfskwali-

Vervoersplan en Verkeers-

teit. 2.4/2.4.1 On-

circulatieplan binnenstad Kwaliteitsniveau wegen en terreinen brengen

05

Onderhoud diverse wegen

06

Voortzetten project

derhoudsniveau op niveau dat overeenkomt met CROW niveau wegen en ter-

"C".

reinen. 2.0.1 Algemeen Schoonmaken diverse wegen en terreinen door inzet personeel van Sociaal Werkvoor-

Schoon, heel en veilig

zieningschap De Welplaat.

Wat doen we daarvoor? 01. Nader onderzoek aansluiting Vierpolders op N57 ter hoogte van Nieuwenhoorn Voor een aansluiting van Vierpolders op de N57 is overleg gaande met het waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat en de gemeente Hellevoetsluis. Voor wat betreft de situatie Hellevoetsluis kan worden opgemerkt dat uit ambtelijk overleg is gebleken dat ook hier de economische crisis zijn gevolgen laat zien. De realisatie van de rondweg Nieuwenhoorn is op de lange baan geschoven. De verwachting is uitgesproken dat de rondweg en daarmee dus de aansluiting op de N57 niet eerder dan in 2015 zal gaan plaatsvinden. Daarmee zijn op dit moment de kosten voor de gemeente Brielle nog niet bekend. Er is dan ook nog geen budget opgenomen. 02. Ongelijkvloerse kruising N218-N57 De provincie Zuid-Holland is op dit moment (eind 2012) gestart met het vervangen van de kruising N57 / N218 door een ongelijkvloerse kruising. In juli 2012 is de aan-

34

2 Verkeer, vervoer en waterstaat nemer gestart met het vergraven van sloten en het afvoeren van grond naar een depot gelegen aan de Groene Kruisweg. De oplevering van de werkzaamheden zal in het derde kwartaal 2014 plaatsvinden. Voor de gemeente Brielle zijn aan dit project geen kosten verbonden. 03. Aanleg westelijke ontsluitingsweg Meeuwenoord Na de zomervakantie 2012 is het alternatievenonderzoek ontsluiting Meeuwenoord afgerond. Dit onderzoek is door ons geïnitieerd en uitgevoerd door adviesbureau Advin uit Barendrecht. In het laatste kwartaal van 2012 zal u een voorstel bereiken omtrent een mogelijke aanleg en daarmee een keus voor de oorspronkelijke variant dan wel een alternatief. Hierbij zal de raad worden voorgesteld rekening te houden met de stagnatie in de woningmarkt en de uitkomsten van het onderzoek leidend tot een herijking van de gemeentelijke Woonvisie. Dit onderzoek is in het derde kwartaal van 2012 afgerond en zal dan aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Onderwerpen die bij de definitieve keuze aan de orde komen:  Bij hoeveel nieuwe woningen in Meeuwenoord is een ontsluitingsweg noodzakelijk?  Wanneer moet de ontsluitingsweg, gelet op de fasering van de woningbouw, er liggen?  Welk tracé moet de ontsluitingsweg volgen? De kosten van de ontsluitingsweg komen ten laste van de diverse woningbouwprojecten in Meeuwenoord inclusief de jachthavens. 04. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en Verkeerscirculatieplan binnenstad (VCP) De raad heeft in 2009 het GVVP vastgesteld. Het opstellen van het VCP is een maatregel die voortvloeit uit het vastgestelde GVVP. In 2012 is ter voorbereiding op de algehele implementatie van het VCP de herinrichting van de Kaaistraat uitgevoerd en zijn de verkeersbesluiten voor het éénrichtingsverkeer en voor de beperking van het vrachtverkeer in de binnenstad in voorbereiding. De concrete maatregelen / werkzaamheden resulterend in een adequaat VCP zoals gepland voor 2013 zijn:  Het beperken van het vrachtverkeer in lengte en gewicht voor de binnenstad;  Het herinrichtten van het Maarland NZ en het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen;  Het herinrichten van de Burg. Van Sleenstraat en de Trompstraat. Voordat een maatregel voorkomend op de actielijst van het GVVP wordt uitgevoerd, zal (financieel) nut en noodzaak worden beoordeeld. De verdere uitwerking van het VCP zal in 2013 gefaseerd plaatsvinden zodat de inwoners geleidelijk aan de veranderingen kunnen wennen. De maatregelen uit het VCP worden zoveel als mogelijk gecombineerd met herinrichtings- en onderhoudsplannen. Voor de uitvoering van het GVVP en VCP is in het budget “uitvoering collegeprogramma 2010-2014” voor 2013 € 130.000 en voor 2014 € 100.000 opgenomen. Daarnaast is een investeringsbedrag van € 125.382 beschikbaar voor de uitvoering.

35

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 05. Onderhoud wegen Jaarlijks worden de wegen geïnspecteerd en wordt een werkprogramma wegen opgesteld. De wegen dienen minimaal het kwaliteitsniveau C te hebben, conform de landelijke kwaliteitscatalogus van het CROW. Het beleid, de financiële consequenties van dat beleid en de vertaling daarvan naar deze begroting, staan nader beschreven in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Voor deze begrotingsperiode zijn voor het onderhoud aan de wegen de volgende budgetten opgenomen: 2013 € 652.360 2014 t/m 2016 € 624.500 06. Project Schoon, heel en veilig De openbare ruimte van de gemeente wordt op diverse locaties schoongemaakt door medewerkers van het Sociaal Werkvoorzieningschap De Welplaat. De totale kosten bedragen € 54.000 per jaar, waarvan € 18.000 wordt verantwoord op programma 7. Voor het schoonmaken van terreinen in eigendom bij derden wordt € 14.020 terug ontvangen (verantwoord op programma 7).

Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden.

Lasten Programmabegroting 2012-2015 t/m de 1e wijziging

2012

2013

2014

2015

2016

3.195.750

3.266.043

3.224.659

3.202.395

3.202.395

3.850

3.850

3.850

3.850

-13.280

-13.280

-13.280

-13.280

-5.250

-5.250

-5.250

-5.250

Mutaties bestaand beleid: Energiekosten bruggen en verkeerslichten Energiekosten openbare verlichting Bijdrage aan de provincie inzake exploitatie verkeerslichten Baggeren Doorverdeling kostenplaatsen Saldo overige verschillen

0

0

87.455

87.455

-94.057

-94.057

-94.057

-94.057

7.249

7.249

7.249

10.104

0

28.000

27.200

26.400

-8.086

-7.557

-7.226

-72.793

Kapitaallasten investeringen: Parkeerterrein Trompstraat Diverse investeringen Totaal lasten programma

Baten Programmabegroting 2012-2015 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid: Opbrengst vrachtwagenparkeerterrein Seggelant Saldo overige verschillen

36

3.195.750 3.156.469 3.143.614 3.208.336 3.144.824

2012

2013

2014

2015

2016

-58.870

-58.870

-58.870

-58.870

-58.870

-2.246

-2.246

-2.246

-2.246

-98

-98

-98

-98


Totaal baten programma Saldo programma

-58.870

-61.214

-61.214

-61.214

-61.214

3.136.880 3.095.255 3.082.400 3.147.122 3.083.610

Toelichting Mutaties bestaand beleid:  Energiekosten bruggen en verkeerslichten De hogere kosten voor energie worden vooral veroorzaakt door de geplaatste drukknopinstallaties op de G.J. van den Boogerdweg en De Rik.  Energiekosten openbare verlichting In 2011 is, na gezamenlijke aanbesteding met de eilandgemeenten, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, overgestapt op een andere energieleverancier. De prijzen per kilowattuur zijn daarin beduidend lager; zowel voor wat betreft de dal- als de piekuren.  Bijdrage aan de provincie inzake exploitatie verkeerslichten In 2011 heeft de provincie Zuid-Holland een dubbele rotonde nabij de Pieter van der Wallendam en een rotonde nabij de Thoelaverweg aangelegd. De verkeersregelinstallaties zijn weggehaald en de onderhoudsbijdrage is derhalve nihil.  Opbrengst vrachtwagenparkeerterrein Seggelant Op het vrachtwagenparkeerterrein Seggelant zijn er eind 2011 van de 60 parkeerplaatsen 46 verhuurd. Dat is een bezettingsgraad van 77%, verwacht wordt dat deze in 2013 zal stijgen naar 85%.  Baggeren Baggerwerkzaamheden van keurplichtige watergangen zijn opgenomen in een baggerplan en moeten 1 keer in de 7 jaar plaatsvinden. In Brielle worden deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in 3 opeenvolgende jaren. In 2011 t/m 2017 wordt 7 keer € 37.420 gestort in de reserve baggeren en in 2015 t/m 2017 wordt 3 keer € 87.455 onttrokken aan die reserve.  Doorverdeling kostenplaatsen De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er minder kosten zijn toegerekend aan programma 2. Deze kosten zijn zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf bedrijfsvoering.  Saldo overige verschillen De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen.

Investeringen bestaand beleid Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen voorzien: 2013 Aanpassen parkeerterrein Trompstraat Investeringsbedrag: € 240.000. Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: De terreininrichting in het kader van de nieuwbouw van de Mr. Eeuwoutschool en de uitbreiding van de cbs Geuzenschip is omvangrijker dan eerder verwacht. Voor de parkeerterreinen is € 240.000 extra nodig, af te schrijven in 15 jaar. 37

2 Verkeer, vervoer en waterstaat Vervangen aanhanger strooier Investeringsbedrag: € 40.000. Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: In 2013 is de vervanging van de Mercedes Atego gepland. De hierbij behorende strooier en schuif zijn qua opbouw, maatvoering en gewicht afgestemd op de huidige auto. Bij vervanging van de auto is aanpassen niet mogelijk, zodat de strooier (€ 30.000) en de schuif (€ 10.000) vervangen moeten worden; beide af te schrijven in 10 jaar. In het investeringsschema 2012-2015 was al rekening gehouden met een investering van € 30.000, af te schrijven in 7 jaar. 2014 Aanpassen houten brug nabij stadskantoor Investeringsbedrag: € 60.000. Afschrijving: 25 jaar lineair. Toelichting: De besturing van de houten brug tegenover het stadskantoor wordt hydraulisch aangestuurd. Op basis van onderhoud technische aspecten is het aan te bevelen om over te gaan naar elektrische besturing.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 214 Parkeren 221 Binnenhavens en waterwegen 223 Veerdiensten 240 Watering, afwatering en landaanwinning

38

3 Economische zaken

3

Economische zaken

Het programma economische zaken omvat de activiteiten op het gebied van handel en ambacht, agrarische zaken, jacht en visserij en de relatie met de nutsbedrijven.

Wat willen we bereiken? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd: 1. Een economische structuur met bedrijfsactiviteiten die passen bij de kwaliteit, schaal en structuur van Brielle. Bedrijven mogen geen afbreuk doen aan het historisch karakter van de Vesting. Bedrijven moeten passen in de structuur van het landschap (agrarisch, toeristisch-recreatief). Bij een gemeente van de grootte van Brielle past een bepaald aandeel verzorgende bedrijvigheid. Dergelijke bedrijven moeten de gelegenheid hebben zich in de gemeente te ontplooien en te vestigen. 2. Aandacht voor de leefbaarheid van het platteland en de landschappelijke beleving bij de verdere ontwikkeling van de agrarische sector. Er wordt ruimte geboden voor de agrariërs en groei van de sector wordt gestimuleerd. Ten aanzien van de glastuinbouw wordt het sanering- en concentratiebeleid afgerond. 3. Een toeristische positionering, passend bij de kwaliteit van onze historische binnenstad. Het cultuurgoed en culturele erfgoed van de levendige en bijdetijdse binnenstad-vesting zorgt voor een onderscheidende positionering. Brielle-vesting is het handelsmerk van de gemeente. Uitbouw van de positie moet gericht zijn op deze kwaliteit. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunt aangemerkt: 3.1 Een actieve inzet op het bevorderen, het behoud en de versterking van de werkgelegenheid in het algemeen en in het bijzonder de middenstandsfunctie, met name in de Brielse binnenstad. Veel bestaande bedrijfsactiviteiten hebben een functie voor Brielle en bieden ook werk aan inwoners. Het behouden van deze bedrijven is daarom van belang. Het bieden, het behouden en verbeteren van locaties is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en bedrijfsleven. Bij het versterken van de werkgelegenheid is een goede relatie met de (lokale en regionale) arbeidsmarkt en de onderwijsvoorzieningen van belang. Vanuit de (toekomstige) vraag naar arbeidskrachten kan een adequaat onderwijsaanbod binnen de regio gestimuleerd worden. 3.2 Versterken van het vestigingsklimaat van voor Brielle nieuwe bedrijven. Nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn welkom indien ze passen binnen de structuur van Brielle, zowel ruimtelijk als functioneel. Daarvoor is een strategische economische visie opgesteld. Onderdeel van deze visie is de uitbreiding van het bestaand bedrijventerrein Seggelant met Seggelant II.

39

3 Economische zaken 3.3

3.4

3.5

3.6

Ontwikkeling van de agrarische sector. Glastuinbouw moet zoveel mogelijk worden geconcentreerd in glastuinbouwgebieden. Door sanering van bestaande (verouderde) glasbedrijven ontstaat een verruiming van het open landschap. Afgerond wordt het door de raad aangenomen “Convenant glastuinbouw”. Voor de vollegrondstuinbouw wordt op de vrijkomende locaties ruimte gereserveerd voor ca. 50 ruimte-voor-ruimte woningen. Ruimte bieden aan activiteiten die het toeristisch-recreatief profiel versterken. Het beleid in het buitengebied is gericht op het bieden van mogelijkheden voor het recreatief medegebruik. Deze mogelijkheden worden gezocht in verbrede landbouw en vrijkomende agrarische bebouwing. Optimalisering van het toeristisch-recreatief aanbod, gericht op het cultuurhistorische imago, om meer en nieuwe bezoekersdoelgroepen te bereiken en daardoor de bestedingen te stimuleren. De binnenstad moet hierbij benut worden om toerisme, cultuur en gastronomie te combineren met detailhandel vooral tijdens evenementen (koppelen aan cultuurhistorisch profiel). Zorg- en welnessconcepten, een golfbaan en een verbreding van de waterrecreatie dragen hieraan bij. Een breed aanbod aan toeristische voorzieningen, zodat toeristen bij een bezoek ook aangenaam kunnen verpozen en verblijven. De eerste prioriteit is toeristen naar Brielle te krijgen. Als toeristen komen, moeten ze vervolgens voldoende aanleiding hebben om ook langer te blijven. Een levende binnenstad met een diversiteit aan functies met een passende dynamiek in een hoogwaardige omgeving kan daaraan bijdragen. Speciaal zal de aandacht gericht zijn op de uitvoering van het Masterplan Recreatie en Toerisme en het realiseren van een “elk-weer”-voorziening.

Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: Diverse bestemmingsplannen Marktverordening Strategische economische visie Structuurvisie Woonvisie Diverse regionale visies waaronder een gebiedsvisie Voorne-Putten en de economische monitor Voorne-Putten

De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

3.1/3.1.1

Behoud en versterking van de werkgele-

01

Faciliteren en samenwer-

Werkgelegen-

genheid in het algemeen en de middens-

ken met de Stichting City

heid / midden-

tandsfunctie in het bijzonder.

Management Brielle

standsfunctie.

40

3 Economische zaken

Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

3.2/3.2.1 Ves-

Versterken vestigingsklimaat voor nieuwe

02

Uitvoering Actiepro-

tiging nieuwe

bedrijven.

gramma strategisch eco-

bedrijven. 3.2.2

nomische visie 03

Uitbreiden bedrijventerrein Seggelant

02

Revitalisering bedrijventerrein ’t Woud

Wat doen we daarvoor? 01. Stichting City Management Brielle De aandacht richt zich blijvend op een verdere professionalisering van de centrummanagementorganisatie. Prioriteit wordt gegeven aan de functionele invulling van de binnenstad en promotie en communicatie van de Brielse kwaliteiten. Uitvoering wordt gegeven aan de daaraan verbonden actiepunten uit de economische visie, evenals de intentieovereenkomst Realisatie Citymarketing Centrum Management Brielle. Het oog is daarbij vooral gericht op het verhogen van de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor de bezoeker, te weten de eigen inwoners, de (dag)toeristen en het winkelend publiek uit de regio. Met ingang van 1 januari 2012 is voorlopig voor vier jaar een reclamebelasting ingevoerd. De opbrengst daarvan bedraagt € 120.000 per jaar en wordt onder aftrek van inningskosten ad € 5.000 als subsidie doorgestort aan de Stichting CMB. Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de aanslag reclamebelasting, dan wel de reclame uitingen door de ondernemers worden verwijderd wordt, het geraamde bedrag in de komende begroting bijgesteld. 02. Actieprogramma strategisch economische visie De centrale missie is “het bieden van een kader voor ruimtelijke ontwikkelingen en een ruimtelijke structuur die bijdraagt aan goed kunnen wonen en leven in de gemeente, de cultuur-historische identiteit, en een bij het karakter van de gemeente passende economische ontwikkeling”. Een van de activiteiten wordt de revitalisering van het bedrijventerrein ’t Woud. In 2012 is een plan opgesteld op basis waarvan de provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam een subsidie hebben toegekend. De totale lasten van het plan bedragen circa € 3,3 miljoen en omvat onder meer de volgende werkzaamheden: • Herstraten van wegen • Herindeling diverse parkeerplaatsen • Herinrichten diverse groenvakken • Aankoop, herstructurering en opnieuw uitgeven diverse percelen Verdeeld naar de drie thema’s zijn de netto lasten (na aftrek van de baten en de subsidies) als volgt: Herinrichting openbare ruimte € 561.900 Schoon, heel en samen € 169.800 Kwaliteitsverbetering private ruimte € 684.800 Totaal € 1.416.500

41

3 Economische zaken Voor de opwaardering van bestaande bedrijventerreinen is in het budget “uitvoering collegeprogramma 2010-2014” zowel voor 2012, 2013 als 2014 € 50.000 opgenomen. De kosten worden gedekt door te beschikken over de reserves onderhoud wegen, renovatie openbaar groen en de algemene reserve grondexploitatie. Nog in 2012 zal u worden voorgesteld akkoord te gaan met de wijze van dekking van de kosten van het project overeenkomstig hetgeen hierboven is aangegeven. Het officiële startmoment voor de beschreven werkzaamheden staat gepland op 1 november 2012. Het project heeft een looptijd van 4 jaren (tot en met 2016). 03. Uitbreiden bedrijventerrein Seggelant In 2012 is een stedenbouwkundige visie opgesteld voor het bestaande bedrijventerrein Seggelant en de uitbreiding daarvan. Ook zijn randvoorwaarden geformuleerd voor de ontwikkeling van de uitbreiding. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de gemeente geen trekkersrol heeft en wordt de ontwikkeling overgelaten aan het particulier initiatief. In 2013 zal gestart worden met de daadwerkelijke uitvoering, een en ander afhankelijk van de economische ontwikkelingen.



2012

2013

2014

2015

2016

1.276.185

1.274.534

1.258.850

1.128.357

1.128.357

Mutaties bestaand beleid: WION

3.760

3.760

3.760

3.760

Subsidie CMB

115.000

115.000

115.000

0

Kostenplaats gebouwen

-54.811

-4.811

-29.811

-34.654

2.159

2.159

2.159

2.159

-3.982

-3.982

-3.982

-6.549

1.276.185

1.336.660

1.370.976

1.215.483

1.093.073

2012

2013

2014

2015

2016

-1.618.857

-1.618.668

-1.618.668

-1.618.668

-1.618.668

Opbrengst erfpachten

12.870

12.870

12.870

12.870

Kostenplaats gebouwen

33.568

33.568

33.568

33.568

1.715

1.715

1.715

1.715

Doorverdeling kostenplaatsen Saldo overige verschillen Totaal lasten programma Baten Programmabegroting 2012-2015 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid:

Saldo overige verschillen Totaal baten programma Saldo programma

Toelichting Mutaties bestaand beleid:

42

-1.618.857 -1.570.515 -1.570.515 -1.570.515 -1.570.515 -342.672

-233.855

-199.539

-355.032

-477.442

3 Economische zaken 

 







WION De kosten ingevolge de Wet Informatie Ondergrondse Netwerken is de gemeente verplicht om de ondergrondse netwerken in beeld te brengen en daar zo nodig informatie over te verschaffen. Na een start in 2009 blijken deze lasten structureel hoger te liggen. Subsidie CMB Zie de toelichting hiervoor bij “Wat doen we daarvoor”. Opbrengst erfpacht Eind 2011 is een perceel grond op het bedrijventerrein ‘t Woud verkocht aan de erfpachter, waardoor de opbrengst erfpacht structureel is gedaald. Kostenplaats gebouwen De mutaties van de baten en lasten van de kostenplaats gebouwen zijn zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf bedrijfsvoering. Doorverdeling kostenplaatsen De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er meer kosten zijn toegerekend aan programma 3. Deze kosten zijn zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf bedrijfsvoering. Saldo overige verschillen De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen.

Er zijn ten aanzien van dit programma geen investeringen voorzien.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 310 Handel en ambacht 311 Baten marktgelden 330 Nutsbedrijven 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij

43

3 Economische zaken

44

4 Onderwijs

4

Onderwijs

Het programma Onderwijs omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van diverse doelgroepen.

Wat willen we bereiken? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd: 1. Aan jongeren wordt dichtbij huis een stimulerende en structurerende leeromgeving geboden. Hoe eerder en meer kinderen kunnen opgroeien in een dergelijke omgeving, hoe meer kans ze hebben op een goede toekomst. Dichtbij huis begint overigens thuis. 2. Brielle behoudt zijn diversiteit aan onderwijsvoorzieningen. De handhaving en versterking van de Brielse onderwijsfunctie wordt voor een belangrijk deel bepaald door een op de vraag toegesneden aanbod, pluriformiteit en keuzemogelijkheid, een overzichtelijke schaal, stimulerend en betrokken personeel, kwalitatief hoogstaand onderwijs in moderne gebouwen en met dito faciliteiten. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunten aangemerkt: 4.1 Alle scholen huisvesten in goede en adequate gebouwen. Een goede huisvesting – schoon, heel en veilig, maar ook uitnodigend en stimulerend – is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs en de onderscheiden onderwijspositie van Brielle. Waar mogelijk worden de schoolgebouwen ook gebruikt voor andere maatschappelijke functies. Daarbij wordt uitvoering gegeven aan de in de vorige collegeperiode ontwikkelde plannen. 4.2 Een adequate spreiding van het primair onderwijs. Bij het realiseren van onderwijshuisvesting dient een zorgvuldige afweging te worden gemaakt tussen de wenselijkheid van onderwijs dichtbij huis, de meerwaarde van clustering van voorzieningen, en de financiële verantwoordelijkheid van schoolbesturen en gemeente. 4.3 Een door alle schoolbesturen gedragen lokaal onderwijsbeleid, waarbij het voorkomen en wegwerken van leerachterstanden en het stimuleren en bevorderen van sociale zelfredzaamheid van kinderen en jeugdigen van groot belang is. 4.4 Een sluitende keten van preventief jeugdbeleid. Scholen hebben, als belangrijkste vindplaats van jeugd, naast hun specifieke schooltaken ook een rol in het kader van het lokaal preventief jeugdbeleid. De inzet van scholen binnen de sluitende keten van zorg is essentieel.

45

4 Onderwijs Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: Huisvestingsverordening Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Brielle Raadsbesluit Spreiding Primair onderwijs Brielle (26 juni 2007) Nota Jeugd 2011-2014 Notitie Lokaal Educatieve Agenda (juli 2012) De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtpunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

4 .1 Huisvesting

Alle scholen zijn gehuisvest in goede en

01

Uitvoering geven aan het

onderwijs.

adequate gebouwen.

onderhoudsprogramma 2012 en besluitvorming over programma 2013. Start realisatiefase uitbreiding onderwijshuisvesting Breede School Zuurland met 2 lokalen (in het Zorggebouw) Besluitvorming renovatie en uitbreiding Pentacollege csg Bahurim.

4.1.1

Optimalisatie huisvesting primair en

02

speciaal onderwijs Binnenstad.

Nieuwbouw en renovatie basisonderwijs binnenstad. Herhuisvesting s(v)o Maarlandschool buiten de binnenstad.

4.1.2

Onderzoeken en vormgeven van een

03

Implementeren beheer

beheerorganisatie voor het maatschap-

Bres, Geuzenpark en MFA

pelijk vastgoed van de gemeente.

Vierpolders.

4.3/Lokaal onder-

Een door alle schoolbesturen gedragen

wijsbeleid

lokaal onderwijsbeleid.

04

Beleid vastleggen in Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en regionale afspraken in Regionaal Educatieve Agenda (REA).

4.3.1

Voorkomen en wegwerken leerachterstanden, stimuleren sociale zelfredzaamheid kinderen.

Het huidige beleid ver05

werken en verankeren in de op te stellen Lokaal Educatieve Agenda

46

4 Onderwijs

Aandachtpunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

4.3.2

Stimulering samenwerking betrokken

06

Verdere implementatie

organisaties.

van de bestuurlijke afspraken vanuit de notitie koppeling zorg onderwijs publieke jeugdzorg. Met ondersteuning van de combinatiefunctionarissen opzetten van netwerken van sporten cultuurinstellingen voor het invullen van activiteiten na schooltijd.

4.4 Een sluitende

Stimulerende en structureerde leerom-

keten van preven-

geving voor jongeren.

07

Verdere implementatie van de bestuurlijke af-

tief jeugdbeleid

spraken vanuit de notitie koppeling zorg onderwijs publieke jeugdzorg

4.4.1

Actief leerplichtbeleid

08

Doorlopend.

Wat doen we daarvoor? 01. Alle scholen zijn gehuisvest in goede en adequate gebouwen. Voor de huisvesting van de scholen binnen Brielle, zowel primair als voortgezet onderwijs (behalve Wellant College en STC), wordt in overleg met de schoolbesturen het onderhoudsprogramma vastgesteld, met als basis het extern opgestelde meerjarenonderhoudsplan. 03. Beheerorganisatie voor het maatschappelijk vastgoed van de gemeente. Het beheer van Bres en ‘t Dijckhuis wordt sinds 1 maart 2012 gedaan door de Dukdalf. (zie verder programma 5 voor de uitvoeringsbudgetten). 04. + 05. Lokaal onderwijsbeleid / voorkomen en wegwerken leerachterstanden, stimuleren sociale vaardigheden. Het lokaal onderwijsbeleid (beleid op het gebied van en gerelateerd aan onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen) voor de komende jaren is samen met alle betrokkenen vastgelegd in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). De thema’s zijn: • de vroeg- en voorschoolse educatie en de samenhang met de doorlopende leerlijn; • zorg en onderwijs (koppeling zorg-onderwijs en publieke jeugdzorg); • de netwerken rondom scholen, met inbegrip van de combinatiefunctionarissen; • vergroten weerbaarheid leerlingen primair en voortgezet onderwijs (link met alcohol en drugs). De partners komen 3 keer per jaar bijeen met de gemeente op bestuurlijk niveau. Op uitvoerend niveau komen de directeuren van de organisaties 1 keer in de 6 weken bijeen. Regionale aspecten worden ondergebracht in een Regionaal Educatieve Agenda (REA). Partijen op het gebied van en gerelateerd aan onderwijs, kinderopvang en peu-

47

4 Onderwijs terspeelzalen maken daarin afspraken met de gemeente. In 2013 zullen deze acties doorlopen. Budget 2013 € 50.000. 06. + 07. Bestuurlijke afspraken vanuit de notitie koppeling zorg onderwijs publieke jeugdzorg. In 2011 is de notitie koppeling zorg onderwijs - publieke jeugdzorg opgesteld, waarin 3 bestuurlijke afspraken zijn opgenomen, te weten: • Het opstellen van een op elkaar afgestemde werkwijze • Elkaar kennen om snel te kunnen schakelen • Gebruik van ondersteunend instrumentarium Door het verder uitwerken van de afspraken wordt het samenwerken van organisaties, die zich bezig houden met de zorg voor kind en jongere, verder gestimuleerd. Om de netwerken te kunnen versterken wordt in 2013 in subregionaal verband een bijeenkomst georganiseerd voor professionals, die werkzaam zijn in de publieke jeugdzorg (CJG, Bureau Jeugdzorg) en de zorg in het onderwijs (intern begeleiders, zorgcoördinatoren, leerplicht). De organisatie van de bijeenkomsten zal in nauw overleg met de samenwerkingsverbanden vanuit het onderwijs plaatsvinden, waarbij linken gelegd worden met Passend Onderwijs en de decentralisatie Jeugdzorg. Tevens wordt aandacht besteed aan het vergroten van de handelingsvaardigheid van professionals op de scholen en de CJG-professionals gericht op het omgaan met leerlingen en ouders. Kinderen en ouders worden zodanig betrokken dat niet over hen gesproken wordt, maar met hen. 08. Actief leerplichtbeleid Het huidige beleid wordt gecontinueerd. Het is het voornemen in 2013 over te gaan tot een centrale uitvoering van alle leerplichttaken op Voorne-Putten via een nieuwe gemeenschappelijke regeling.


2012

2013

2014

2015

2016

4.285.301

5.051.856

4.962.990

4.903.432

4.903.432

323.009

214.916

-55.412

-113.237

30.000

-41.384

-11.149

-38.552

Programmabegroting 20122015 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid Kapitaallasten Algemeen Onderhoud diverse locaties Combinatiefunctionaris Doorverdeling kostenplaatsen Totaal lasten programma

Baten Programmabegroting 2012-

48

4.285.301

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-196.152

-196.152

-196.152

-196.152

5.190.713

4.922.370

4.622.719

4.536.741

2012

2013

2014

2015

2016

-31.927

-3.531.177

-8.096.427

-29.677

-29.677

4 Onderwijs 2015 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid Totaal baten programma Saldo programma 4

-31.927

-3.531.177

-8.096.427

-29.677

-28.927

4.253.374

1.659.536

-3.174.057

4.593.042

4.507.814

Toelichting Mutaties bestaand beleid:  Verschuiving kapitaallasten: Ten opzichte van de vorige meerjarenraming heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de investeringsjaren van de diverse schoolgebouwen, hierdoor verschuiven ook de kapitaallasten.  Algemeen onderhoud scholen. Op basis van het herziene meerjaren onderhoudsplan heeft er wijziging in het budget plaats gevonden naar de huidige staat van de schoolgebouwen.  Combinatiefunctionaris. In de definitieve besluitvorming is het totaal fte aan combinatiefunctionaris naar beneden bijgesteld tot 1,4.. Hierdoor is er minder budget ten behoeve van de combinatiefunctionaris benodigd.  Doorverdeling kostenplaatsen De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er minder kosten zijn toegerekend aan programma 4. Deze kosten worden zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering.

Investeringen Er zijn ten aanzien van dit programma geen investeringen voorzien.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 420 Openbaar basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, excl. onderwijshuisvesting 431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 440 Openbaar voortgezet onderwijs, excl. onderwijshuisvesting 441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 442 Bijzonder voortgezet onderwijs, excl. onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

49

4 Onderwijs

50

5 Cultuur, sport en recreatie

5

Cultuur, sport en recreatie

Het programma “Cultuur, sport en recreatie” omvat het in stand houden en initiëren van voorzieningen op het gebied van cultuur en cultuurhistorie, kunst, sport, recreatie en toerisme en openbaar groen als dragers voor de lokale leefbaarheid en economie.

Wat willen we bereiken? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd: 1. Het behouden en versterken van de cultuurhistorische kwaliteit van Brielle, in het bijzonder die van het cultuurhistorisch centrum. Zowel de geschiedenis van Brielle als wat veelal zichtbaar bewaard is gebleven, is van belang om te behouden en door te geven aan huidige en toekomstige generaties. De vesting als zodanig, de vele monumenten, het Historisch Museum, de activiteiten zoals 1 aprilviering, evenals de vele cultuurhistorische groepen en gebruiken kunnen meewerken om deze kwaliteit van Brielle verder te versterken en uit te dragen. 2. Een gevarieerd cultureel aanbod, waarin iedereen de mogelijkheid wordt geboden om zelf te participeren. Brielle heeft een zeer gevarieerd en breed cultureel leven en aanbod, zowel voor jong als oud. Op alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs loopt continue een cultureel programma. De in de samenleving van Brielle aanwezige kwaliteit en potentie zijn hoog en verdienen verdere uitbouw. Deze brede culturele voedingsbodem is van belang om tot versterking en verbreding van het (professionele) aanbod te komen. 3. Investeren in het beoefenen van allerlei vormen van sport en spel (meer bewegende gemeente). De gemeente is rijk aan sportverenigingen, activiteiten en accommodaties. Daarnaast doen veel inwoners ook individueel of anderszins aan sport of sportieve recreatie. Vanuit het belang van bewegen voor een goede gezondheid en de sociale component als het gaat om groepsmatige sportactiviteiten is behoud c.q. verdere versterking nodig. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunt aangemerkt: 5.1 De herkenbaarheid van de historische binnenstad wordt bevorderd. Aandachtspunt is daarbij de op te stellen citymarketing strategie. 5.2 De culturele basis van de Brielse samenleving wordt zodanig versterkt, dat er steeds meer mensen aan kunnen deelnemen, waarbij de accenten worden gelegd op behoud van het cultuurhistorisch erfgoed, goed geoutilleerde accommodaties en het subsidiebeleid. Daarbij moet gedacht worden aan de verhoging van de kwaliteit van het culturele leven in Brielle en het (professioneel) aanbod, mede in relatie tot de verdere uitstraling van Brielle. Op basis van een vergelijking tussen mogelijkheden van de thans in ontwikkeling zijnde accommodaties en geïnventariseerde behoeften worden voorstellen gedaan voor verdere

51


5.3

5.4 5.5 5.6

5.7

5.8

aanpassing of ontwikkeling van het accommodatiebeleid. Hierbij zal worden betrokken de mogelijke behoefte aan een zalencentrum. Instandhouding c.q. realisatie van een aantal (sport-, sociaal-culturele en culturele) accommodaties waarin activiteiten op basis van gemeentelijke doelstellingen kunnen worden uitgevoerd. Realisering van een multifunctionele buitensportaccommodatie in Brielle t.b.v. voetbal, tennis en atletiek. Er vindt een betere afstemming en samenwerking plaats tussen sportverenigingen onderling en tussen sportverenigingen en gemeente. Met als stelling: ‘Brielle is een steeds meer bewegende gemeente’ wordt geïnvesteerd in het beoefenen van allerlei vormen van sport en spel, in zowel georganiseerd verband als niet-georganiseerd verband, zoals het aanbieden van buitenspeelruimte. De gemeente faciliteert een gevarieerd en samenhangend sportaanbod. Sportverenigingen en het particulier initiatief realiseren de sportmogelijkheden. De deelname van jeugd, ouderen en gehandicapten aan sport wordt bevorderd. In dorpen en wijken zijn er voldoende sporten spelmogelijkheden. Er is blijvende aandacht voor de ingerichte speelvoorzieningen conform het speelruimteplan; gebiedsgericht en in samenwerking met de direct betrokken bewoners.

Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: Masterplan, Recreatie en toerisme, deelnotitie recreatie en toerisme in het kader van het ISVP Toekomstvisie Brielle Vesting en uitvoeringsplan vesting Brielle Museumbeleidsplan 2008-2012 Nota Speelruimteplan Nota Kunst en Cultuur Speerpuntenbeleid sport Uitvoeringsprogramma sport De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

3.3/3.4/3.5

Versterking toeristisch-recreatief profiel.

01

Versterken regiomerk

Toeristisch-

Verbreden aanbod toeristische voorzienin-

recreatief profiel.

gen om komst van toeristen passend bij

Bevordering be-

identiteit van binnenstad, te bevorderen.

zoek toeristen.

52

Voorne-Putten 02

Uitvoering plan “Brielle erggoed in erfgoed 300 jaar vestingwerken


Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

5.1/5.1.1

Herkenbaarheid historische binnenstad be-

03

Lichtvisie nader uitwerken

Historische bin-

vorderen.

met objectgerichte uitlich-

nenstad.

ting 04

Ontwikkelen passende nieuwbouw te verlaten scholenlocaties.

05

Uitvoering geven aan beleidsnotitie Onderhoud panden binnenstad Brielle.

5.1.2, 5.1.3 en

Sterkere profilering op basis van cultuurhis-

02

5.1.6 Vestingwal- torische waarden en versterken van de lokalen

le betrokkenheid

5.2/5.2.1

Versterking culturele basis Brielse samenle-

Kunst en cultuur.

ving.

Uitvoering van het plan “Brielle erggoed in erfgoed 300 jaar vestingwerken”

06

Opstellen en uitvoeren nieuwe prestatieovereenkomst.

5.0/5.0.1

Kwaliteitsniveau openbaar groen op gewenst 07

Verbeteren en schouwen

Algemeen.

niveau brengen conform CROW methodiek.

kwaliteit openbaar groengroen.

5.3.1

Voldoende en adequaat aanbod om in Briel-

Accommodatie-

se behoefte te voorzien

08

Uitvoering besluiten raad accommodatiebeleid.

beleid Onderzoek naar de meest optimale beheer5.3.2

09

vorm voor binnen- en buitensportaccommo-

Uitvoering van in 2012 genomen besluiten.

daties. 5.7

Stimuleren van jongeren, ouderen en min-

10

dervaliden om te gaan sporten.

Aanbieden van geschikte accommodaties en betaalbare sportactiviteiten. Implementatie heroverwogen sportsubsidiebeleid.

5.7.1

Stimuleren bewegen voor leerlingen.

11

Stimuleren van een dagelijks sporten beweegaanbod op en rond scholen

voor

alle

leerlingen

door sportverenigingen in samenwerking

met

de

combinatiefunctionarissen. 5.8.2

Voldoende adequate speelruimte

12

Realiseren speelruimte in nieuwbouwwijken

Wat doen we daarvoor? 01. Versterken regiomerk Voorne-Putten In het kader van de regio brede visie recreatie en toerisme, zijn promotie, samenwerking en productontwikkeling centrale thema’s. Voor 2013 wordt prioriteit gegeven aan 53

5 Cultuur, sport en recreatie het vaststellen van een sterk regiomerk Voorne-Putten voor een eenduidige profilering, een centrale regie en het uitbreiden en versterken van routestructuren. 02. “Brielle erggoed in erfgoed 300 jaar vestingwerken” In 2013 is het 300 jaar geleden dat Brielle een vestingstad werd (in haar huidige vorm). Hieraan zal extra aandacht worden gegeven door uitvoering van het plan: “Brielle, erggoed in erfgoed 300 jaar vestingwerken”. De totale kosten bedragen € 183.600 en worden gedekt door: • het aanwenden van de investeringen “kwaliteitsversterking vestingwallen 2008 en 2009”. • te beschikken over de reserve aankoop kunstwerken. • het budget vervangen affuiten; gedurende 3 jaar. • het budget Nota kunst en cultuur, onderdeel monumenten; gedurende 3 jaar. De betrokkenheid van de bewoners wordt geregeld in het oprichten van het Erfgoedgilde. De verwerking van de genoemde cijfers zal plaatsvinden in de 1e wijziging van deze begroting. 03. Lichtvisie In de openbare verlichting wordt bij vervanging / replacement en nieuwe projecten steeds vaker gebruik gemaakt worden van ledverlichting. In vergelijking met traditionele verlichting verbruikt ledverlichting, bij een gelijke lichtopbrengst, beduidend minder energie. Ook het gebruik van “lichtvlinders” is dan niet meer nodig. Voor 2012 / 2013 zullen prioriteit krijgen Hossenbosdijk, Seggelant en bij de revitalisering van het bedrijventerrein ‘t-Woud, ‘t-Woud. Het Stadhuis en De Hoofdwacht geven een goed voorbeeld van het gewenste effect van het uitlichten van historische panden met ledverlichting. In overleg met de Stichting CMB zal worden voorgesteld om ook andere objecten op die manier te verlichten. 04. Ontwikkelen passende nieuwbouw te verlaten scholenlocaties. In 2012 is het “nieuwe” Maerlant College worden opgeleverd. Bij de planontwikkeling voor de te verlaten schoollocaties aan de Burg. H. van Sleenstraat en de Jan Matthijssenlaan zal getoetst worden op het behoud van cultuurhistorische waarden, zoals verwoord in vastgesteld beleid. 05. Uitvoering geven aan beleidsnotitie Onderhoud panden binnenstad Brielle De binnenstad van Brielle is vanuit historisch en cultureel perspectief een toeristische trekpleister. In de beleidsnotitie Onderhoud panden binnenstad Brielle is het gewenste onderhoudsniveau beschreven voor de aanwezige gemeentelijke en rijksmonumenten. In 2013 wordt prioriteit gegeven aan de staat van de Geuzenkerk en de panden aan het Scharloo. Overigens zal tevens (meer) aandacht worden gegeven aan het onderhoud aan de gemeentelijke huurwoningen die in beheer zijn gegeven aan Vestia voor het klein onderhoud. Het groot onderhoud, derhalve het structurele beheer van deze panden, ligt bij de gemeente. Frequenter toezicht en controle op de algehele staat van deze panden staat op de rol voor 2013. 06. Opstellen en uitvoeren nieuwe prestatieovereenkomst Het bevorderen en ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur is geregeld in de prestatieovereenkomst met de stichting Brielle, stad van kunst en cultuur. Eind

54

5 Cultuur, sport en recreatie 2012 zal voor de periode 2013-2016 een nieuwe overeenkomst worden opgesteld. De invloed die het Rijk uitoefent op het programma cultuureducatie met kwaliteit, zal gevolgen hebben voor activiteiten en samenwerkingsverbanden. Het opnieuw alloceren van budgetten op gemeentelijk en instellingsniveau zal onvermijdelijk zijn. Door teruglopende inkomsten zullen diverse instellingen, meer dan voorheen, gedwongen zijn om punten van samenwerking te vinden. Voorop staat steeds het behouden van een breed cultureel aanbod waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. 07. Groenonderhoud In 2012 is gestart met een andere verdeling in de uitvoering van het onderhoud openbaar groen. Zo is de onkruidbestrijding van al het groen en het maaien van alle grasvegetatie uitbesteed via een Europese aanbesteding aan marktpartijen. De eigen dienst vervult nu alle overige werkzaamheden in het openbaar groen. Deze nieuwe manier van werken is op 15 februari 2012 in een presentatie aan de commissie grondgebied uiteengezet. Daarbij zijn aan de hand van beeldkwaliteitsnormen ook de drie kwaliteitsniveaus conform de CROW-systematiek uiteengezet. In 2011 is voor alle werkzaamheden een bestek opgesteld, waarin er voor gekozen is om de kwaliteitsniveaus zodanig te kiezen dat de prijs / kwaliteitverhouding acceptabel is en belevingswaarde hoog. De kwaliteit van het openbaar groen wordt gemonitord met behulp van een kwaliteitsmodule, die gekoppeld is aan het beheersysteem. Het beleid, de financiële consequenties van dat beleid en de vertaling daarvan naar deze begroting, staan nader beschreven in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. 08 + 09. Voldoende en adequaat accommodatie aanbod om in de Brielse behoefte te voorzien. De raad heeft de notitie accommodatiebeleid vastgesteld. Langs die lijnen wordt in 2013 verder gewerkt (voldoende m2 beschikbaar in Brielle; efficiënt gebruik maken van huidige gebouwen). 10/11. Stimuleren van jongeren, ouderen en mindervaliden om te gaan sporten/Het laten verzorgen van sportlessen door sportverenigingen op scholen om kennis met de sport te laten maken. In 2013 vindt de implementatie plaats van de in 2012 gehouden evaluatie van het bestaande sportbeleid, inclusief het sportsubsidiebeleid. Om de jeugd bij sport te betrekken wordt door de Dukdalf een sportdag georganiseerd voor de hoogste klassen van de Brielse basisscholen. Tevens zal in samenwerking met de combinatiefunctionarissen ingezet worden op: • •

• •

netwerken rondom scholen met sporten cultuuraanbod versterking van de sportverenigingen gericht op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk stimuleren van een dagelijks sporten beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening.

55

5 Cultuur, sport en recreatie (Sport)verenigingen die een bijdrage willen leveren aan het stimuleren van sportdeelname door Brielse inwoners en in het bijzonder jongeren, ouderen en mindervaliden, worden zo nodig en mogelijk gefaciliteerd. 12. Realiseren speelruimte in nieuwbouwwijk Nieuwland Oost. De investeringsfase voortvloeiend uit het speelruimteplan is nagenoeg volledig afgerond. In 2013 zal de laatste speelvoorziening worden gerealiseerd.



2012

2013

2014

2015

2016

9.433.130

9.370.614

9.243.458

9.126.461

9.126.461

Mutaties bestaand beleid: Externe schouw en nieuw bestek

-10.000

10.000

0

0

Onderhoud plantsoenen

18.614

18.614

18.614

18.614

Subsidies en bijdragen

-16.878

-16.293

-17.241

-14.912

-8.495

-8.495

-8.495

-8.495

-8.514

-7.929

-8.877

-6.548

27.000

0

0

0

394.945

411.478

393.951

391.268

1.270

685

-2.202

1.656

Overige subsidies Bijdragen gemeenschappelijke regelingen Onderhoud gebouwen en buitenschilderwerk Doorverdeling kostenplaatsen Saldo overige verschillen Nieuw beleid / ontwikkelingen: Bres gebouw

100.200

89.200

89.200

89.200

Exploitatie ‘t Dijckhuis

226.634

226.634

226.634

226.634

75.328

75.328

75.328

75.328

Exploitatie Geuzenpark Kapitaallasten investeringen: Machinale knipper

0

7.000

6.800

6.600

Renovatie kademuren

0

67.500

66.000

132.000

-123.463

-8.984

-5.237

-80.319

9.433.130 10.047.255 10.108.196

9.960.936

9.957.487

Kapitaallasten Totaal lasten programma Baten Programmabegroting 2012-2015 t/m de 1e wijziging Nieuw beleid / ontwikkelingen:

2012

2013

2014

2015

2016

-727.671

-732.898

-732.898

-734.677

-734.677

Bres opbrengst huur en horeca

-139.000

-139.000

-139.000

-139.000

Exploitatie ‘t Dijckhuis

-181.000

-181.000

-181.000

-181.000

-68.362

-68.362

-68.362

-68.362

-1.281

-1.281

-1.281

-1.281

-727.671

-1.122.541

-1.122.541

-1.124.320

-1.124.320

8.705.459

8.924.714

8.985.655

8.836.616

8.833.167

Exploitatie Geuzenpark Saldo overige verschillen Totaal baten programma Saldo programma

56


Toelichting Mutaties bestaand beleid:  Externe schouw en nieuw bestek In 2011 zijn de onderhoudscontracten voor het openbaar groen met één jaar verlengd. Voor de periode 2012 tot en met 2014 is een nieuw bestek opgesteld, op basis waarvan nieuwe contracten zijn afgesloten. Het bestek voor de daaropvolgende periode wordt op zijn vroegst eind 2014 opgesteld, zodat het budget een jaar op kan schuiven.  Onderhoud plantsoenen Enkele restant f.t.e.’s van vacatures bij de afdeling Beheer openbare ruimte die niet meer ingevuld gaan worden (samen minder dan 1 f.t.e.), zijn omgezet in regulier budget voor plantsoenonderhoud.  Subsidies en bijdragen De subsidies voor de beleidsterreinen kunst en cultuur en recreatie en toerisme zijn per saldo verlaagd met € 16.878.  Gemeenschappelijke regelingen De bijdragen aan het Recreatieschap V.P.R. en het Financieel Koepelschap Buitenstedelijk Groen zijn ten opzichte van de meerjarenraming 2012-2015 met circa 7% verlaagd.  Doorverdeling kostenplaatsen De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er minder kosten zijn toegerekend aan programma 5. Deze kosten zijn zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf bedrijfsvoering.  Saldo overige verschillen De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen.  Kapitaallasten Door investeringen in de Dukdalf is er verhoging in de kapitaallasten. Mutaties nieuw beleid:  Bres Bres is in 2012 overgedragen aan de ambtelijke organisatie wat betreft exploitatie en beheer. Er is een begroting hiervoor opgesteld en door de raadscommissie Samenleving geaccordeerd. De lasten zijn toegenomen met €100.200 en de baten met €139.000.  Exploitatie ’t Dijckhuis In 2012 is besloten om het beheer en exploitatie vanaf de opening van ’t Dijckhuis uit te laten voeren door de ambtelijke organisatie. Hiervoor is een nieuwe begroting voor ’t Dijckhuis opgesteld. In de nieuwe situatie zijn de lasten toegenomen met € 226.634 en de baten met € 181.000. Het tekort is ruim €24.000 lager dan opgenomen in de kadernota 2013. Dat is veroorzaakt door een hogere bezettingsgraad dan geraamd en de ervaring van het eerste half jaar exploiteren in de begroting te verwerken.  Exploitatie Geuzenpark De financiële effecten voor de gemeente ten aanzien van de exploitatie van het sportcomplex Geuzenpark zijn vastgesteld. De lasten zijn hierdoor toegenomen met € 75.328 en de baten met € 68.362.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen voorzien:

57

5 Cultuur, sport en recreatie 2013 Renovatie douche- en kleedruimte zwembad Investeringsbedrag: € 90.000. Afschrijving: 20 jaar lineair. Toelichting: De ophangconstructie van deze ruimte is onderzocht en behoeft om veiligheidsredenen vervanging. Tevens worden dan de plafondplaten vervangen (samen 45.000). De kleedcabines hebben erg te lijden gehad van vele jaren chloor en kalk. LBK whirlpool en peuterbad Investeringsbedrag: € 80.000. Afschrijving: 20 jaar lineair. Toelichting: De technische levensduur van de LBK loopt af volgens de uitgevoerde schouw. De LBK dient dan ook vervangen te worden. Machinale knipper Investeringsbedrag: € 60.000. Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: In het nieuwe bestek voor het onderhoud van het openbaar groen is in verband met te behalen economische voordelen en Arbo-eisen, volgens welke eisen niet dagelijks handmatig geknipt mag worden, gerekend met machinaal knippen (snoeien). Renovatie kademuren 2013 Investeringsbedrag: € 750.000. Afschrijving: 25 jaar lineair. Toelichting: Sinds 2001 zijn de kademuren geïnspecteerd en zo nodig gerestaureerd. In 2011 is van de kademuren langs de Batterijweg 22 meter hersteld. De dan nog resterende 521 meter aan kademuren is in het 2e kwartaal van 2011 onderzocht. Hierbij is gebleken dat het onderwatergedeelte en de funderingen in zeer slechte staat verkeren. Verzakking van de muren met de achtergelegen straat en parkeerplaatsen is niet uitgesloten. Oorspronkelijk was de gedachte om de uitvoering in 3 opeenvolgende jaren te laten plaatsvinden. Bij nader inzien, na technische en financiële beoordeling, is een alternerende uitvoering mogelijk; uitgesmeerd over de jaren 2013, 2015, 2017 en 2019. In elk uitvoeringsjaar is dan een investering van € 750.000 nodig, af te schrijven in 25 jaar. In de 2e helft van 2012 zal u via de commissie grondgebied hierover besluitvorming worden gevraagd. 2015 Renovatie kademuren 2015 Investeringsbedrag: € 750.000. Afschrijving: 25 jaar lineair. Toelichting: Zie toelichting 2013. 2016 Verlichting kleedruimten/douches sporthal+ squash Investeringsbedrag: € 108.740. Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: Uit het meerjarenonderhoudsplan blijkt dat in 2016 hiertoe dient te worden overgegaan. Software pakket besturing techn.installaties Investeringsbedrag: € 188.804. 58

5 Cultuur, sport en recreatie Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: Het betreft hier de hardware en software van de besturingssystemen van de technische installaties. Uit het meerjarenonderhoudsplan blijkt dat in 2016 hiertoe dient te worden overgegaan.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/Musea 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen

59


60

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6

Sociale voorzieningen en maat-

schappelijke dienstverlening

Het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening omvat de maatschappelijke ondersteuning in brede zin, door middel van de subsidiering van welzijnsinstellingen, de zorg voor een adequaat voorzieningenniveau voor jongeren en ouderen, het op weg helpen van inwoners naar inburgering en werk, het stimuleren van vrijwilligerswerk, het bestrijden van armoede en het verstrekken van bijstand en maatschappelijke diensten.

Wat willen we bereiken? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambitie genoemd: 1. Inwoners in staat stellen in alle fasen van hun leven zo zelfstandig mogelijk te functioneren, verantwoorde keuzes te maken en volwaardig te participeren. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunten aangemerkt: 6.1 Het bevorderen van de maatschappelijke participatie door het wegnemen van fysieke, financiële of andersoortige belemmeringen. het bevorderen van maatschappelijke participatie is een brede doelstelling, die zich uitstrekt van het realiseren van een aantrekkelijke, veilige en toegankelijke leefomgeving en openbare ruimte, tot zaken als bijvoorbeeld het bevorderen van arbeidsparticipatie, het voeren van een goed armoedebeleid, het stimuleren van vrijwilligerswerk en het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. Maar ook het wegnemen van taalachterstanden bij oud- en nieuwkomers maakt maatschappelijke participatie en integratie mogelijk. 6.2 Het realiseren, in stand houden en toegankelijk maken van relevante voorzieningen. Voorzieningen en accommodaties zijn noodzakelijk als randvoorwaarde voor maatschappelijke en sociale participatie. 6.3 Een zorgvuldige uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, met aandacht voor communicatie en regionale samenwerking. 6.4 Onder het gezegde ‘De jeugd heeft de toekomst’, gaat bijzondere aandacht uit naar jeugdparticipatie in de meest brede zin. Leidraad vormt de vast te stellen nota Jeugdbeleid. Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: Coalitieakkoord (2010-2014) Collegeprogramma (2010-2014) Armoede- en minimabeleid (2010-2012)

61

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Beleidsplan Integrale Schulddienstverlening (2012-2015) Beleidsregels leerlingenvervoer Lokaal beleidsplan WWB Nota Inzoomen op de Wwb (beleidsregels 2012) Nota vrijwilligersbeleid (2005-2008) Participatiebeleid (2009) Startnotitie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2011 Beleidsplan Wmo (2008–2011) Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2009) Nota Jeugd (2011-2014) Nota peuterspeelzaalbeleid (2004) Convenant risicosignaleren (2008) Verordeningen: Algemene SubsidieVerordening (2011 + Beleidsregels) Participatieverordening (2012) Toeslagen- en verlagingenverordening Wwb (2012) Verordening Cliëntenparticipatie (2012) Verordening doelgroepen WSW (2008) Verordening handhaving en maatregelen Ioaw en Ioaz (2010) Verordening langdurigheidstoeslag en Participatie schoolgaande kinderen (2012) Verordening leerlingenvervoer (2012) Verordening loonkostensubsidie werkervaringsplaatsen Wiw Verordening persoonsgebonden re-integratie budget WSW (2008) Verordening subsidiebeleid Wiw en vrijlating inkomsten Abw, Ioaw en Ioaz Verordening Wet Kinderopvang (2005) Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang (2012) Verordening Wiw scholing en activering Verordening Wmo (2012) De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

6.1 Bevorderen

Bevorderen maatschappelijke partici-

01

Verstrekken van subsidies op

maatschappelijke

patie. Administratieve lastenverlichting

basis van de ASV 2011 en de

participatie.

en voldoen aan eisen rechtmatigheid

daarbij behorende beleidsre-

Subsidiebeleid.

t.a.v. subsidie verstrekking.

gels.

6.1.2 Uitvoering ar-

Vergroten financiële zelfstandigheid en 02

Uitvoering van het armoede-

moedebeleid

deelname aan de samenleving.

en minimabeleid en de schuldhulpdienstverlening.

6.1.3. Vangnet-

Samenwerking bevorderen tussen

overleg

vrijwilligersorganisaties die werkzaam

nimaal 2x per jaar plaats

zijn op het terrein van zorg en hulp-

waarbij een professionele in-

verlening en hen informatie bieden

stelling een presentatie ver-

62

03

Het vangnetoverleg vindt mi-

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

over ontwikkelingen en mogelijkheden

Activiteiten 2013 zorgt.

van professionele instellingen op deze terreinen. 6.1.4

Schuldhulpverlening vroegtijdig en

Schuldhulpverlening

eenvoudig toegankelijk aanbieden.

04

6.1.5 Volwassenen-

Educatie inzetten als maatwerkmiddel

educatie.

voor maatschappelijke- en arbeidspar-

uitgevoerd door de gemeente

ticipatie.

Spijkenisse in samenhang

Brielle doet een preventief en curatief aanbod.

05

Volwasseneneducatie wordt

met inburgering en reintegratie conform met Brielle gemaakte afspraken. 6.1.6

Uitvoering Wet Inburgering.

06

Uitvoering door de gemeente

Inburgering en inte-

Spijkenisse conform met

gratie

Brielle gemaakte afspraken.

6.1.7

Maatschappelijke ondersteuning en

Inzet Vluchtelingen-

nazorg voor inburgeraars.

07

Subsidierelatie met stichting Vluchtelingenwerk wordt ge-

werk

monitord op uitvoering taken in relatie met de te bereiken doelgroepen en producten.

6.1.8

Voldoen aan taakstellingopdracht.

08

Samenwerking met Vestia

Taakstelling status-

continueren om taakstelling te

houders

realiseren.

6.1.9.Vrijwilligers-

Brielse vrijwilligersorganisaties in de

09

beleid en mantelzorg gelegenheid stellen tot uitvoering van

Bemiddelingen tussen vraag & aanbod. Organisatie voor de

maatschappelijk relevante activiteiten

Brielse vrijwilligers en 'promotieactiviteiten' voor het Brielse vrijwilligerswerk worden uitgevoerd door het Servicepunt Vrijwilligerswerk.

6.1.10 Collectieve

In stand houden van een aantrekkelijk

vrijwilligersverzeke-

klimaat in de gemeente Brielle voor

10

en collectieve verzekering. De

ring en vrijwilligers-

het verrichten van vrijwilligerswerk.

verzekering dekt alle Brielse

kaart.

Continueren vrijwilligerskaart

vrijwilligers. Het contract loopt tot 2015.

6.1.11 Nota Mantel-

Ondersteuning (overbelaste) mantel-

zorg/ondersteuning

zorgers.

6.1.12 Blijk van

Versterking vrijwilligerswerk mantel-

11

Implementatie nota mantelzorg.

12

Er wordt een 'bedankactiviteit'

63


Doelstelling

waardering mantel-

zorg.

Nr.

Activiteiten 2013 voor alle Brielse mantelzor-

zorgers

gers georganiseerd.

6.2 Het realiseren,

13

Realisatiefase herhuisvesting

in stand houden en

peuterspeelzaal, Kinder-

toegankelijk maken

dagopvang, buitenschoolse

van relevante voor-

opvang en het CJG (Zorgge-

zieningen

bouw).

Wmo 6.3.1 Hulp bij huis-

Serviceniveau zorg waarborgen.

14

houden

Hulp bij huishouden bieden aan inwoners via zorgleveranciers. Overleg met zorgleveranciers over de geleverde zorg en voorbereiding besluitvorming aanbestedingsprocedure.

6.3.2. Hulpmiddelen

6.3.3. Wmo-

Inwoners met een beperking adequaat 15

Hulpmiddelen bieden aan in-

compenseren. Efficiënte inzet midde-

woners via leverancier. Con-

len.

tractbeheer op leverancier.

Vaststelling Wmo-beleidsplan 2012

16

beleidsplan

Actualiseren beleidsplan Wmo.

6.3.4. Decentralisa-

Doelgroep pakketmaatregel AWBZ 2

tie AWBZ

adequaat ondersteunen

17

Dit onderwerp is na de val van het kabinet controversieel verklaard. Totdat er meer duidelijkheid is over besluitvorming worden de voorbereidingen uitgesteld.

6.3.6 WMO-raad

Adviserende rol Wmo-raad op diverse

18

beleidsterreinen.

Wmo-raad ondersteunen bij het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan college.

6.4. Jeugdbeleid 6.4.1 CJG

Goed functionerend CJG.

19

Netwerkfunctie binnen het CJG en de bekendheid van het CJG verder gestalte geven. Uitvoering wordt gegeven aan de door de Rekenkamer genoemde aanbeveling als ook de oproep van de commissie Samenleving diverse partijen (meer) te betrekken bij het CJG.

64


Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

6.4.2 Bestrijding

Bestrijden van jeugdwerkloosheid en

20

In regionaal verband verste-

jeugdwerkloosheid

voortijdig schoolverlaten door het op-

vigen van de afstemming van

en voortijdig school-

timaliseren van de keten onderwijs,

de werkzaamheden van

verlaten

overheid, bedrijfsleven en hulpverle-

werkgevers, onderwijs, over-

ning.

heid en hulpverlening in samenwerking met partners als: Colo, Daad, Werkschool, UWV, ROC's en REC's. Daarnaast wordt gewerkt aan de realisering van een arbeidsontwikkelbedrijf op VoornePutten.

6.4.3. Maatschappe-

Maatschappelijke betrokkenheid van

lijke stages

jongeren bevorderen.

21

Realiseren maatschappelijke stageplaatsen in de eigen organisatie en maatschappelijke organisaties stimuleren dit ook te doen. Zie 5 onder 12.

6.4.4 Speelruimte

Speelruimte voor alle

22

kinderen in Brielle. Toezicht en handhaving, m.n. 6.4.5

Veiligheid en gezondheid in de Brielse

Kinderopvang c.a.

kinderopvang.

23

6.4.6

Gezonde, veilige en leerzame omge-

Wet Ontwikkelings-

ving voor baby's en peuters in peuter-

Voorschoolse Educatie in peu-

kansen door Kwali-

speelzalen en kinderopvang.

terspeelzalen en kinderop-

door inspecties GGD. Visie ontwikkelen en uitvoe-

teit en Educatie (wet

24

ren op gebied van Vroeg- en

vang.

OKE)

Wat doen we daarvoor? 01. Verstrekken van subsidies op basis van nieuwe ASV 2011 en de daarbij behorende beleidsregels. Subsidieverstrekking vindt plaats na toetsing aan de Algemene Subsidieverordening 2011 en de beleidsregels. De subsidiebeschikkingen zullen meer gericht worden op de te bereiken doelstellingen en waar mogelijk ook op de maatschappelijke effecten. 02, 04, 05, 06. Gemeenschappelijke regeling met de gemeente Spijkenisse. Met ingang van 1 januari 2012 is er een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Bernisse en Spijkenisse aangegaan ter uitvoering van de aan de gemeenten opgedragen taken op het gebied van werk, inkomen en zorg. Het beleid van de gemeente Spijkenisse wordt als uitgangspunt gehanteerd. In overleg met de gemeente Spijkenisse is afwijking van het beleid mogelijk. Dit kan tot extra kosten aanleiding geven die door de gemeente Spijkenisse in rekening wordt gebracht. Door stijging van het aantal cliënten nemen zowel de organisatiekosten als de 65

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening uitkeringskosten toe. Uitvoeringsbudget € 2.694.980 (alle sociale uitkeringen o.a. WWB, BBZ, participatie-budget e.d.). Organisatiebudget € 570.692. 03. Vangnetoverleg. Het vangnetoverleg vindt minimaal twee maal per jaar plaats waarbij een professionele instelling een presentatie over de eigen werkzaamheden verzorgt. Het overleg wordt voorgezeten door de wethouder Sociale zaken en ambtelijk voorbereid en uitgevoerd. Deelnemers aan het overleg zijn vrijwilligersorganisaties op het gebied van armoedebeleid i.c. kerken en voedselbank. 07. Maatschappelijke ondersteuning en nazorg voor inburgeraars. Vluchtelingenwerk begeleidt vluchtelingen bij het vinden van een plaats in de Brielse samenleving. Vrijwilligers verzorgen de sociaal-maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. Brielle heeft meestal een halfjaarlijkse taakstelling van vier personen. In totaal heeft Brielle tot heden zo'n 170 vluchtelingen opgevangen. Een deel hiervan is weer verhuisd naar buiten de gemeente. Naar verwachting zal het beroep dat gedaan wordt op ondersteuning door vluchtelingenwerk in de loop der jaren afnemen, ten eerste doordat mensen ingeburgerd raken en daarnaast door lagere instroom (zie ook 08). Budget € 27.826. 08. Taakstelling huisvesting vluchtelingen. Vanaf 2012 zijn gemeenten gehouden de door het Rijk aangedragen vluchtelingen op te nemen en deze vluchtelingen moeten de geboden huisvesting accepteren. Brielle heeft volgens de prognose in 2013 een halfjaarlijkse taakstelling van twee personen (in 2012 5 resp. 2). 09. + 10. Vrijwilligersbeleid. Het productenaanbod van het servicepunt vrijwilligerswerk is (naast bemiddeling en bedankactiviteit) in de afgelopen jaren uitgebreid met een vrijwilligersverzekering (contract tot en met 2013), een vrijwilligersprivilegekaart, waarvan zo’n 1.200 mensen gebruik maken (contract tot en met 2014). In het kader van NL-Doet zal verder gewerkt worden aan de koppeling van bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties. Dit aanbod wordt in 2013 gecontinueerd. Budget servicepunt vrijwilligerswerk € 31.139. Budget collectieve verzekering en vrijwilligerskaart € 9.701. 11. Implementatie nota mantelzorg. Bij het Wmo-loket zijn momenteel 45 mantelzorgers bekend. Deze mantelzorgers worden in samenwerking met Welzijn Ouderen ondersteund. In 2013 wordt het werkproces binnen het loket zodanig aangepast, dat er structureel aandacht komt voor de mantelzorgers in de aanvraagprocedure van cliënten. Er worden 10 mantelzorgsalons georganiseerd waarin de mantelzorger voorzien wordt van informatie. Deze informatie wordt gegeven via cursussen, presentaties en workshops. Tevens vindt er ondersteuning plaatst via het Wmo-loket. Budget € 23.527.

66

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 12. Landelijke mantelzorgdag. Ieder jaar rond 10 november (landelijke mantelzorgdag) wordt er een Brielse mantelzorgdag georganiseerd. De Brielse mantelzorger wordt deze dag in het zonnetje gezet. Naast een activiteit op deze dag wordt ook een attentie gegeven. Voor deze dag wordt een algemene oproep geplaats waarvoor mantelzorgers zich kunnen aanmelden. 13. Het realiseren, in stand houden en toegankelijk maken van relevante voorzieningen. Met een projectontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over de bouw en exploitatie van het Zorggebouw bij de Breede School Zuurland. In het Zorggebouw wordt onder andere adequate huisvesting gerealiseerd voor de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook komen in deze multifunctionele accommodatie de noodzakelijke twee extra schoollokalen. De planning is dat de oplevering plaatsvindt eind 2013. 14. Aanbesteden vervoer In 2013 vindt een gezamenlijke aanbesteding plaats voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) voor de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne per 1 augustus 2013. Tevens vindt er een gezamenlijke aanbesteding plaats voor het leerlingenvervoer voor de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne per 1 augustus 2013. Tot slot vindt er een aanbesteding plaats voor het overig schoolvervoer voor de gemeenten Brielle en Westvoorne per 1 augustus 2013. Budget CVV € 158.000; leerlingenvervoer € 244.657. 15. Contractbeheer op leverancier invoeren. In 2011 is een nieuwe leverancier gecontracteerd voor de levering van hulpmiddelen. Periodiek vindt overleg plaats en worden met de leverancier (indien noodzakelijk) afspraken gemaakt. Budget € 287.576. 16. Beleidsplan Wmo 2013-2017. Vanwege de val van het kabinet en het vooralsnog niet doorgaan van de decentralisaties AWBZ en WWNV - en de invloed hiervan op het beleidsplan – is de ontwikkeling van het beleidsplan Wmo 2012-2016 uitgesteld. In 2012 worden de voorbereidingen gestart, zodat in 2013 het beleidsplan Wmo 2013-2017 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. Het maatschappelijk middenveld, samenwerkingspartners en de Wmo-raad worden hierbij betrokken. 17. Pakketmaatregel AWBZ. In het regeerakkoord staat dat de extramurale AWBZ-functie begeleiding naar gemeenten wordt overgeheveld. Dit kabinet is op dit moment demissionair en deze decentralisatie is controversieel verklaard. Onduidelijk is nog of dit ook geldt voor de maatregel m.b.t. open inloop GGZ. Vanuit de VNG wordt geadviseerd om de veranderings- en ontwikkelingsactiviteiten rond de Wmo in brede zin voort te zetten. In regionaal verband wordt nu bekeken voor welke activiteiten doorgaan zinvol lijkt.

67

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 18. Wmo-raad. De Wmo-raad zal ook in 2013 ambtelijk ondersteund worden bij het opstellen van gevraagde en ongevraagde adviezen, secretariële ondersteuning voor opstellen agenda, verslag en verwerken post, ondersteuning op dossierniveau wanneer daar vraag naar is. Naar verwachting zal in 2013 op zijn minst advies worden gevraagd over het Wmo-beleidsplan 2013-2017, de nota volksgezondheid en diverse aanbestedingen. Budget € 9.881. 19. Centrum voor Jeugd en Gezin. Het Centrum voor Jeugd en Gezin zal zowel inhoudelijk als gebouwelijk verder ontwikkeld worden. In 2013 wordt het CJG gehuisvest in het Zorggebouw. Inhoudelijk zal de netwerkfunctie binnen het CJG verder gestalte krijgen, waarbij de aanbevelingen vanuit het onderzoek van de Rekenkamercommissie mee genomen zullen worden. Tevens zal in (subregionaal verband) ingezet worden op het vergroten van de bekendheid van het CJG onder zowel professionals als de inwoners. Bovendien is het van belang dat de interne werkprocessen van het CJG verbeterd worden. Tevens zal overleg worden gevoerd met betrokken partijen hoe jongeren (meer c.q. beter) toe geleid kunnen worden naar de best passende zorg, zowel binnen als buiten het CJG. Dit ter voorbereiding op de decentralisatie jeugdzorg. Budget CJG € 154.238. 20. Bestrijden van jeugdwerkloosheid. Er zal verder gewerkt worden aan het ontwikkelen van één (arbeids)participatiestructuur op Voorne-Putten en de ontwikkeling van een arbeidsontwikkelbedrijf. Het voorkomen van jeugdwerkloosheid na het afsluiten van een studie is hierbij één van de hoofddoelen. Ook ten aanzien van jeugdigen die niet in staat zijn tot het behalen van een beroepskwalificatie (beroepsopleiding op minimaal Mbo 2 niveau). 21. Realiseren maatschappelijke stageplaatsen. Het is van belang jongeren zo snel en goed mogelijk te laten participeren. Daarom worden maatschappelijke organisaties gestimuleerd maatschappelijke stageplaatsen te creëren. De gemeente blijft het goede voorbeeld geven door dit ook in 2013 te doen. 22. Speelruimteplan. Zie programma 5 punt 12. 23 + 24. Peuterspeelzalen en kinderopvang. Kinderopvang en peuterspeelzaalorganisaties zijn gesprekspartner (samen met het onderwijs) met de gemeente in de Lokaal Educatieve Agenda ( zie ook onder programma 4). De gemeente zorgt in 2013 voor de controle op veiligheid en gezondheid in kinderopvangvoorzieningen, waarbij de inspectie door de GGD gebeurt. Verder is de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) geïmplementeerd. De Wet OKE regelt o.a. dat een beter en breder aanbod van Vroeg- en Voorschoolse Educatie in peuterspeelzalen en kinderopvang aangeboden wordt. Dit is verankerd in de Lokaal Educatieve Agenda en zal in 2013 verder uitgevoerd worden. 68

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Aantal inspecties 2013: • KDV/BSO 9 • Gastouders 10 • Peuterspeelzalen 3 Budget OKE € 46.000.(waarvan € 12.000 op programma 4).

Wat mag het kosten In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Lasten

2012

2013

2014

2015

2016

7.799.192

7.611.660

7.309.545

7.286.851

7.286.851

Programmabegroting 2012-2015 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid Bijstand & inkomensvoorziening

317.000

317.000

317.000

317.000

-173.490

-163.323

-154.837

-148.237

9.595

9.595

9.595

9.595

Overige verschillen

17.136

17.136

17.136

17.094

Doorverdeling kostenplaatsen

77.506

77.506

77.506

77.506

7.799.192

7.859.407

7.567.459

7.553.251

7.559.809

2012

2013

2014

2015

2016

-2.713.464

-2.659.418

-2.607.507

-2.607.507

-2.607.507

-200.719

-200.719

-200.719

-200.719

-7.359

-7.359

-7.359

-7.359

-156.937

-156.937

-156.937

-156.937

168.414

131.906

123.420

116.820

Participatie budget Kwaliteitsinspectie peuterspeelzalen

Totaal lasten programma

Baten Programmabegroting 2012-2015 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid Bijdrage Rijk WWB-deel Terugvordering WWB en leenbijstand Bijdrage Rijk BBZ Participatie Budget Totaal baten programma Saldo programma

-2.713.464 -2.856.019 -2.840.616 -2.849.102 -2.855.702 5.085.728

5.003.388

4.726.843

4.704.149

4.704.107

Toelichting Mutaties bestaand beleid:  Bijstand & inkomensvoorziening - Bijdrage Rijk WWB-deel Door een toename in aantallen is er een stijging in het budget van € 317.000. Daarnaast zijn de Ioaz en de Ioaw opgenomen in dit budget en komen als apart budget te vervallen. De bijdrage vanuit het rijk is hoger op basis van de aantallen in 2011. Hierdoor zal er € 200.719 meer ontvangen worden.

69

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 









BBZ Door de groei in aanvragen en honoreringen van de BBZ regeling is er een verhoging van de bijdrage van het rijk € 156.937. Het participatie budget Het participatie budget wordt gekort vanuit het rijk. Hierdoor zijn er een aantal onderdelen van de regeling die afgebouwd worden in de komende jaren. Hierdoor is er minder budget beschikbaar vanuit het rijk en worden regelingen lager richting derden. Kwaliteitsinspectie peuterspeelzalen Volgens de afspraken met de GGD om de wettelijk taak inzake toezicht op kinderopvangvoorzieningen, peuterspeelzalen en gastouderbureaus uit te kunnen voeren, is een bedrag van € 15.195 nodig. Het budget op programma 6 wordt verhoogd met € 9.595. Doorverdeling kostenplaatsen De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er meer kosten zijn toegerekend aan programma 6. Deze kosten worden zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering. Saldo overige verschillen De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen.

Investeringen Er zijn ten aanzien van dit programma geen investeringen voorzien in de periode 2013-2016.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Huishoudelijke verzorging 623 Participatiebudget 630 Sociaal-cultureel werk 650 Kinderdagopvang 652 Voorzieningen gehandicapten

70

7 Volksgezondheid en milieu

7

Volksgezondheid en milieu

Het programma Volksgezondheid en milieu omvat de zorg voor volksgezondheid, milieu, afvalstoffeninzameling en -verwerking, riolering en lijkbezorging.

Wat willen we bereiken? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambities genoemd: 1. Binnen de beperkte mogelijkheden van de gemeente zorgen voor een effectieve beïnvloeding op de beleidsvelden lichamelijke en geestelijke volksgezondheid en gezondheidsbeleving van de inwoners in Brielle. De gemeente heeft beperkte mogelijkheden om gezondheid en gezondheidsbeleving te beïnvloeden Er zijn veel (omgeving)factoren en actoren die daarin van groot belang zijn. Niettemin wil de gemeente de beperkte mogelijkheden aanwenden om de ambitie waar te maken. 2. Het milieubeleid is gericht op de verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving, verantwoord natuurbeheer en het verbeteren van de interne milieuzorg. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het op verantwoorde wijze omgaan met het milieu. Het streven is gericht op een stap vooruit op de duurzaamheidsladder. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunt aangemerkt: 7.1 In stand houden en versterken van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners van Brielle. 7.2 Het middelengebruik (alcohol, drugs) onder jongeren terugdringen door een samenhangend verslavingspreventiebeleid. 7.3 Het realiseren van een sluitende keten van preventieve en curatieve zorg voor kinderen en jongeren op basis van het met de Stadsregio afgesloten Convenant Wet op de Jeugdzorg. 7.4 Het opstellen van een gemeentelijk milieubeleidsplan, met daarin opgenomen de doelstellingen: • In stand houden en waar nodig verbeteren van het Brielse (leef)-milieu; • Duurzame ontwikkeling: geen afwenteling op de toekomst, op andere gebieden of op andere schaalniveaus van lokale milieuproblemen; • Tweesporenbeleid: naast het opruimen van bestaande vervuiling, met bijzondere aandacht voor het onderhouden en schoonhouden van wegen en terreinen, vooral voorkomen dat in de toekomst nieuwe milieuproblemen zullen ontstaan. en met aandacht voor: • Het doen van voorstellen voor een energiebewust en duurzaam beleid; ook bij de gemeentelijke organisatie zelf.

71

7 Volksgezondheid en milieu Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2009) Uitvoeringsprogramma Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (2009) Convenant met Stadsregio Wet op de Jeugdzorg (2006) Jaarplan DCMR Gemeentelijk rioleringsplan 2003-2008 Stedelijk waterplan Brielle Afkoppelplan Afvalstoffenverordening Notitie inzake handhavingsbeleid Activiteitenplan VTM (natuur- en milieueducatie) Milieubeleidsplan De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtpunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

7.1/7.1.1

In stand houden en versterken van de li-

01

Actualiseren Lokaal Volks-

Gezondheid

chamelijke en geestelijke gezondheid van de

inwoners

inwoners van Brielle.

7.1.2

Aanpak en signalering OGGZ- problematiek

gezondheidsbeleid. 02

Besluitvorming i.v.m. ver-

Openbare

anderende rol centrum-

geestelijke ge-

gemeente voor OGGZ

zondheidszorg

(o.a. bemoeizorg, huiselijk

(OGGZ)

geweld en huisuitzettingen).

7.2.1

Preventie van verslaving aan genotmiddelen

Verslavings-

met als kerndoelgroep jongeren.

03

Evaluatie meerjarenplan Verslavingspreventie naar

preventie

aanleiding van onderzoek GGD en verantwoording en verantwoording regionale subsidie ZON MW.

7.3.1

Minder kinderen met of in problemen.

04

Uitvoeren WCPV en con-

Zorgketen

venant Jeugdzorg.

voor kinderen

Uitvoeren nota regionale

en jongeren.

sluitende aanpak jeugd vanuit aanpak Ieder Kind Wint II: Zorg voor de Toekomst en voorbereidingen treffen op de decentralisatie Jeugdzorg.

7.3.2 Decen-

05

Uitvoeren startnotitie de-

tralisatie

centralisatie jeugdzorg

jeugdzorg

Voorne-Putten.

72


Aandachtpunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

7.4/7.4.1 Mili-

In stand houden en verbeteren van het

06

Evaluatie milieu-

eubeleid.

Briels milieu.

uitvoeringsprogramma

Duurzame ontwikkeling van het milieu.

2011-2012

Bestaande milieuproblemen oplossen en

Opstellen en uitvoeren mi-

nieuwe voorkomen.

lieu-uitvoerings-

Een energiebewust en duurzaam beleid.

programma 2013-2014

7.4.3

Verbeteren van de waterkwaliteit.

07

Uitvoeren en monitoren Stedelijk Waterplan Brielle en verbreed gemeentelijk rioleringsplan

Bevorderen afvalscheiding huishoudelijk af-

08

val aan de bron.

Uitwerken maatregelen afvalbeleidsplan

Wat doen we daarvoor? 01. Uitvoeringsplannen Nota Lokaal Gezondheidsbeleid. De huidige nota Lokaal Volksgezondheidsbeleid is vastgesteld van 2009-2012. In 2013 zal een nieuwe nota worden opgesteld. Omdat de vierjaarlijkse gezondheidsenquête (waarin deze gegevens worden verzameld) eind 2012 wordt gehouden, komen de noodzakelijke gegevens in juni 2013 beschikbaar. Daarom zal in de tweede helft van 2013 gestart worden met het opstellen van de nota Lokaal Volksgezondheidsbeleid. 02. Aanpak en signalering OGGZ- problematiek (openbare geestelijke gezondheidszorg). Door een korting op de middelen die de centrumgemeente ontvangt voor de uitvoering van de OGGZ zullen de regiogemeenten moeten bepalen of, wat en op welke wijze invulling wordt gegeven aan de verantwoordelijkheid van gemeenten op dit terrein (o.a. bemoeizorg, huiselijk geweld, huisuitzettingen, lokaal zorgnetwerk). Door deze korting is de gemeente vanaf 2012 deels en vanaf 2013 geheel verantwoordelijk voor de kosten van het Lokaal Zorgnetwerk en het Lokaal Team Huiselijk Geweld. In samenwerking met regiogemeenten wordt gekeken naar een betaalbaar en adequate invulling van deze taken. 03. Uitvoering regionaal meerjarenplan Verslavingspreventie. Het regionaal plan verslavingspreventie loopt in de zomer van 2012 af. De GGD verricht onderzoek naar de effectiviteit van het programma. Aan de hand van deze uitkomsten wordt bezien of activiteiten worden voortgezet, dit ook in het licht van de nieuw op te stellen nota Lokaal Volksgezondheidsbeleid. 04. Uitvoeren WCPV en convenant Jeugdzorg. In 2013 zal er uitvoering gegeven worden aan het WCPV en het convenant Jeugdzorg. Naar aanleiding hiervan zal aandacht besteed worden aan de onderlinge afstemming tussen de collectieve preventie en de curatieve gezondheidszorg. Tevens zal inzicht 73

7 Volksgezondheid en milieu verschaft worden in de gezondheidssituatie van de Brielse bevolking door middel van het opstellen van de nota lokaal/gemeentelijk gezondheidsbeleid. In samenwerking met onder andere de GGD RR en St. CJG Rijnmond zal uitvoering gegeven worden aan de (jeugd)gezondheidszorg, waarbij aandacht besteed wordt aan infectieziektebestrijding (onder andere door middel van het aanbieden van vaccinaties) en het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van de burgers en van gezondheid bevorderende en -bedreigende factoren. 05. Decentralisatie jeugdzorg en doorontwikkeling CJG. In (stads)regionaal verband zal uitwerking gegeven worden aan de bestuurlijke, organisatorische en inhoudelijke uitgangspunten die zijn benoemd in de startnotitie jeugdzorg Voorne-Putten en het Programmaplan decentralisatie jeugdzorg van de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam 2012-2015, zullen voorbereidingen getroffen worden in het kader van de decentralisatie jeugdzorg. Dit gebeurt onder andere onder andere door deelname aan thematische werkgroepen, werkateliers en (bestuurlijke) werkbijeenkomsten. Tevens zal ingezet worden op het verder inhoudelijk ontwikkelen van het CJG. Het gaat hierbij om het vormgeven en implementeren van de operationele werkprocessen binnen het CJG, zodat de samenwerking tussen professionals van de verschillende kernen ketenpartners geoptimaliseerd wordt. De (assistent) CJG-coördinator en de baliefunctionaris zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening van het CJG, de zorg voor jongeren en hun ouders en voor het verder uitbouwen en professionaliseren van de (zorg)netwerken en overlegsituaties buiten het CJG. De huidige baliefunctie werd vanuit externe middelen gefinancierd. Deze middelen zijn komen te vervallen en om de dienstverlening op zijn minst op het huidige en bij voorkeur op het gewenste niveau te houden, is er structureel extra budget nodig van €10.000,- (zijnde 1/6 van de kosten, waarbij Westvoorne ook 1/6 bijdraagt en Hellevoetsluis 4/6). 06. Milieu-uitvoeringsprogramma’s In 2009 is het Milieubeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan is verder uitgewerkt in het Milieu-uitvoeringsprogramma (MUP) 2011-2012. Begin 2013 zal dit MUP 2011-2012 geëvalueerd worden en naar aanleiding van deze resultaten wordt er een MUP 2013-2014 opgesteld. Deze zal in het eerste kwartaal van 2013 ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Welke projecten uitgevoerd zullen worden hangt af van de evaluatie van het MUP 2011-2012. Aandachtspunten zullen in ieder geval zijn (niet limitatief):  De uitvoering van de locatiegebonden energieprestatie norm (EPL) bij woningbouw in projecten van meer dan 50 woningen;  Het handhaven door bouwen woningtoezicht van de EPC norm bij (solitaire) woningbouw;  De implementatie van de verscherpte energie-eis bij gronduitgifte bedrijven;  De controle van de bij particulieren geplaatste propaantanks. Voor de evaluatie MUP 2011-2012, het opstellen en uitvoeren MUP 2013-2014 is jaarlijks € 25.000 beschikbaar.

74

7 Volksgezondheid en milieu 07. Verbeteren van de waterkwaliteit In de afgelopen jaren zijn ter verbetering van de waterkwaliteit diverse werkzaamheden uit het Stedelijk Waterplan Brielle uitgevoerd. Om goed inzicht in de effecten van deze werkzaamheden te hebben is het van belang deze periodiek te monitoren. Voor de uitvoering is in 2012 een investeringsbedrag van € 40.000 opgenomen. De kosten van monitoren worden gedragen door het Waterschap Hollandse Delta. In de 2e helft van 2012 wordt het nieuw opgestelde verbreed gemeentelijk rioleringsplan ter vaststelling aangeboden. De maatregelen en onderzoeken die in het plan zijn opgenomen worden vanaf 2013 verder uitgewerkt en uitgevoerd. Het beleid, de financiële consequenties van dat beleid en de vertaling daarvan naar deze begroting, staan nader beschreven in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. 08. Uitwerken maatregelen afvalbeleidsplan Het afvalbeleidsplan 2013-2017 wordt in december 2012 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Dit plan dient als richtinggevende leidraad voor de afvalinzameling in de gemeente Brielle voor de komende jaren. De afvalinzameling kan door maatregelen die in het uitvoeringsplan zijn opgenomen verbeterd worden. In het tarief afvalstoffenheffing is budgettaire ruimte gehouden voor in 2013 nader uit te werken maatregelen. Zie ook de toelichting bij “Mutaties bestaand beleid”.



2012

2013

2014

2015

2016

5.283.454

4.831.934

4.802.930

4.827.738

4.827.738

19.295

19.102

19.102

19.102

Mutaties bestaand beleid: G.G.D. uniform deel CJG baliefunctie

10.000

10.000

10.000

10.000

-27.435

-31.288

-33.381

-31.514

Ophalen door derden

-9.400

-13.930

-16.380

-14.170

Stortkosten GFT-afval

13.169

12.322

11.764

12.078

Onderzoek en planvorming vGRP

63.000

38.500

38.500

71.500

Rioolinspectie

37.500

37.500

37.500

37.500

Bijdrage zuiveringschap

Stortkosten restafval

-9.040

-9.040

-9.040

-9.040

Bijdrage DCMR

4.231

0

0

0

Energiekosten aula

3.000

3.000

3.000

3.000

-7.140

0

7.500

7.500

Doorverdeling kostenplaatsen

7.140 -103.104

0 -103.104

7.500 -103.104

7.500 -103.104

Saldo overige verschillen

-13.867

-17.041

-16.085

-14.989

Nieuw beleid / ontwikkelingen: Uitvoeringsmaatregelen milieubeleidsplan

25.000

25.000

25.000

25.000

Grondtransportkar

15.000

0

0

0

0

0

4.533

4.533

Grafbekisting Grafliften

Kapitaallasten investeringen: Vervangen rollpacker brandbaar

75

7 Volksgezondheid en milieu afval Aanpassen ondergrondse containers 2016

0

0

0

0

-8.328

1.310

2.596

22.337

5.283.454

4.850.955

4.775.261

4.816.743

4.874.971

2012

2013

2014

2015

2016

-3.070.099

-3.140.299

-3.199.969

-3.241.309

-3.241.309

Opbrengst afvalstoffenheffing

210.688

401.543

415.199

407.549

Opbrengst rioolheffing

-15.901

-35.288

-65.015

-116.273

Diverse investeringen Totaal lasten programma

Baten Programmabegroting 2012-2015 t/m de 1e wijziging Mutaties bestaand beleid:

Totaal baten programma Saldo programma

-3.070.099 -2.945.512 -2.833.714 -2.891.125 -2.950.033 2.213.355

1.905.443

1.941.547

1.925.618

1.924.938

Toelichting Mutaties bestaand beleid:  G.G.D. uniform deel Om aan de verplichting te kunnen voldoen van de wettelijke taken die uitgevoerd worden voor de gemeente door de GGD Rotterdam Rijnmond is er meer budget benodigd.  CJG baliefunctie De huidige baliefunctie werd vanuit externe middelen gefinancierd. Deze middelen zijn komen te vervallen en om de dienstverlening op zijn minst op het huidige en bij voorkeur op het gewenste niveau te houden, is er structureel extra budget nodig van €10.000. Afvalverwijdering en –verwerking  Stortkosten restafval In 2010 is het verwerken van het restafval door 8 gemeenten, waaronder Brielle, gezamenlijk Europees aanbesteed. Hierbij is een aanzienlijk aanbestedingsresultaat behaald; het verwerkingstarief voor het restafval daalt van € 118,33 naar € 45,- en voor het grof huishoudelijk afval naar € 55,- (beide prijspeil 2011). Voor de gemeente Brielle loopt het huidige contract nog door tot 1 januari 2013, zodat het lagere verwerkingstarief met ingang van 2013 in rekening gebracht gaat worden. In de begroting 2012-2015 is al rekening gehouden met deze lagere kosten. De verdere verlaging wordt veroorzaakt door het verwachte aantal ton afval af te stemmen op de werkelijk verwerkte hoeveelheden van 2010 en 2011.  Ophalen door derden De kosten voor het ophalen van het afval in de ondergrondse en de minicontainers zal ondanks een kleine tariefstijging dalen door een geringere stijging van het aantal huishoudens.  Stortkosten GFT-afval De hogere verwerkingskosten van het groente-, fruit- en tuinafval wordt ver-

76




oorzaakt door een contractuele aanpassing van het tarief en een stijging van de hoeveelheid afval. Opbrengst afvalstoffenheffing Op 24 januari 2012 heeft de commissie grondgebied besloten om de raad positief te adviseren over het opstellen van een afvalbeleidsplan 2013-2017. Voor dit plan wordt een integraal onderzoek gedaan naar de diverse afvalstromen in Brielle. Het is de verwachting dat, met name voor de afvalstromen oud papier en karton en kunststof verpakkingsmateriaal, extra inspanningen gedaan moeten worden om aan de landelijke en Europese richtlijnen voor afvalscheiding te kunnen voldoen. In de 2e helft van 2012 wordt u hierover nader geïnformeerd. Het tarief van de afvalstoffenheffing bedraagt in 2012 € 201. Door het eerder genoemde lagere verwerkingstarief van het restafval en gelet op de mogelijke gevolgen van het afvalbeleidsplan wordt het tarief in 2013 met € 24 verlaagd tot € 177. In 2013 zal een nieuwe calculatie gemaakt worden.

Riolen en rioolgemalen  Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) Medio 2012 is een nieuw vGRP opgesteld. Dit (nu nog concept) plan wordt in de 2e helft van 2012 ter vaststelling aan de raad aangeboden. In dat plan zijn diverse nieuwe ontwikkelingen opgenomen en doorgerekend. De budgettaire consequenties, zoals hogere kosten voor onderzoek en planvorming en rioolinspectie zijn in deze begroting verwerkt.  Opbrengst rioolheffing Om nu en in de toekomst de 100% kostendekking in stand te kunnen houden moet het tarief rioolheffing in de jaren 2013-2016 jaarlijks met 2,5% verhoogd worden. De tarieven worden dan: 2013 € 194 2014 € 199 2015 € 204 2016 € 209 Bijdrage zuiveringschap wegens overgedragen zuivering technische werken Jaarlijks wordt aan het zuiveringschap een voorschot betaald van € 75.000, waarna 1 keer in de 4 jaar een afrekening volgt. Gelet op de afrekening over de jaren 2007-2010 kan het budget verlaagd worden tot de hoogte van het voorschot. Milieubeheer  Bijdrage DCMR De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling DCMR is ten opzichte van de meerjarenraming 2012-2015 in 2013 met 0,1% verlaagd. Dit percentage is het saldo van 1% bezuiniging en 0,9% prijsstijging.  Uitvoeringsmaatregelen milieubeleidsplan In het collegeprogramma is onder andere opgenomen om een stap vooruit te gaan op de duurzaamheidsladder. Om dit te realiseren wordt in 2013, rekening houdend met het milieubeleidsplan, het milieu-uitvoeringsprogramma 20132014 opgesteld en gestart met de uitvoering. Lijkbezorging

77

7 Volksgezondheid en milieu 







Energiekosten aula De energiekosten voor de aula van de begraafplaats in Brielle zijn geactualiseerd aan de verbruiken van de laatste jaren. Grafbekisting Door intensief gebruik en teruggang van materiaal is het noodzakelijk de aluminium bekistingen in 2015 en 2016 te vervangen. In 2013 wordt in plaats van grafbekisting een graflift aangeschaft. Grafliften Mede door de keuringseisen van hefmiddelen is het noodzakelijk de grafliften in de drie kernen te vervangen. Grondtransportkar Bij begrafenissen is het gebruikelijk dat de grond uit een gedolven graf tijdelijk wordt opgeslagen naast het graf. Veel nabestaanden ervaren de aanblik op die grond tijdens de begrafenis als onplezierig. Om de grond tijdelijk elders op de begraafplaats op te slaan is een grondtransportkar nodig.

Algemeen  Doorverdeling kostenplaatsen De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er minder kosten zijn toegerekend aan programma 7. Deze kosten zijn zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf bedrijfsvoering.  Saldo overige verschillen De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen.

Investeringen bestaand beleid Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen voorzien: 2013 Ondergrondse opslag afvalstromen: Investeringsbedrag: € 60.000. Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: Alle hoogbouw en beeldbepalende locaties in de binnenstad worden ontdaan van minicontainers. Deze in 2012 begonnen inhaalslag wordt in 2013 afgerond. Tevens wordt een milieupark in Nieuwland aangelegd. Aanpassing/renovatie rioolstelsel: Investeringsbedrag: € 598.500. Afschrijving: 30 jaar annuïtair. Toelichting: Het gemeentelijk rioolstelsel is op meerdere plaatsen aan vervanging toe. Na onderzoek zal nader aangegeven worden aan welke projecten prioriteit gegeven wordt. De lasten worden gedekt uit het tarief rioolheffing. Zie ook de toelichting bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan Brielle 2003-2008 en het concept vGRP is vanaf 2013 gemiddeld een bedrag nodig van € 450.000 voor de renovatie van de persriolering en de vrijverval riolering. Jaarlijks wordt na inspectie een werkplan opgesteld waarin aangegeven wordt welke delen van de riolering gerenoveerd gaan worden. Zie ook de toelichting bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. 2014

78

7 Volksgezondheid en milieu Ondergrondse opslag afvalstromen: Investeringsbedrag: € 25.000. Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: Het is de verwachting dat eind 2013 in alle wijken voldoende milieuparken zijn aangelegd. Vanaf 2014 zullen de oudste (ondergrondse) containers vervangen moeten worden. Dan moet vooral gedacht worden aan het mechanische en het elektrische gedeelte. Rollpacker brandbaar afval: Investeringsbedrag: € 35.000. Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: In 2010 zijn twee rollpackers aangeschaft. De toen aanwezige rollpacker is vanwege de lage inruilwaarde niet ingeruild maar ingezet in de container met het brandbaar grof afval. Deze derde rollpacker uit 2003 heeft zijn waarde bewezen en is in 2014 aan vervanging toe. Aanpassing/renovatie rioolstelsel: Investeringsbedrag: € 549.500. Afschrijving: 30 jaar annuïtair. Toelichting: Zie 2013 en de toelichting bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. 2015 Ondergrondse opslag afvalstromen: Investeringsbedrag: € 25.000. Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: Zie 2013. Aanpassing/renovatie rioolstelsel: Investeringsbedrag: € 509.500. Afschrijving: 30 jaar annuïtair. Toelichting: Zie 2013 en de toelichting bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Aanpassingen stadswerf als gevolg van het Activiteitenbesluit: Investeringsbedrag: € 40.000. Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: De gemeente is op grond van titel 10.4 van de Wet milieubeheer verantwoordelijk voor het beheer van alle afvalstoffen die bij ingezetenen vrijkomen. De gemeente moet ervoor zorgen dat alle afvalstoffen van burgers worden ingezameld of ingenomen en is verantwoordelijk voor onbeheerd aangetroffen afval. Inrichtingen die uitvoering geven aan deze zorgplicht hebben voor het opslaan, verdichten, opnieuw verpakken, verkleinen en ontwateren van afvalstoffen geen Omgevingsvergunning milieu (Wabo, art. 2.1, eerste lid, onder e) nodig. Wel moet de gemeente voldoen aan de Tweede tranche tweede fase van het Activiteitenbesluit. Bij kleine wijzigingen kan volstaan worden met een melding daarvan. Om te voldoen aan het Activiteitenbesluit worden diverse aanpassingen aan de stadswerf verwacht. Deze aanpassingen zijn gesplitst in € 10.000 voor diverse kleine aanpassingen en € 40.000 voor grotere aanpassingen die grotendeels te maken hebben met het inzamelen van huishoudelijk afval. Deze € 40.000

79

7 Volksgezondheid en milieu wordt dan ook verantwoord op programma 7. De investering zal plaatsvinden in 2015. 2016 Ondergrondse opslag afvalstromen: Investeringsbedrag: € 50.000. Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: Vanaf 2016 zullen de ondergrondse afvalcontainers voorzien worden van communicatiechips. Hiermee is op afstand de vul graad af te lezen waardoor de route en intensiteit voor het legen van de containers zo optimaal mogelijk is. De uitgaven worden geschat op € 50.000; vanaf 2017 af te schrijven in 10 jaar. Aanpassen ondergrondse containers: Investeringsbedrag: € 50.000. Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: Zie 2013. Aanpassing/renovatie rioolstelsel: Investeringsbedrag: € 509.500. Afschrijving: 30 jaar annuïtair. Toelichting: Zie 2013 en de toelichting bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering en waterzuivering 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolrechten 732 Baten begraafplaatsrechten

80

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8

Ruimtelijke ordening en

volkshuisvesting

Het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting omvat stedenbouwkundige advisering, ontwikkeling van de bebouwde kommen en het buitengebied, de realisatie van bouwlocaties en bestemmingsplannen en het ontwikkelen van volkshuisvestingsbeleid.

Wat willen we bereiken? De gemeenteraad heeft met aanvaarding van het “Collegeprogramma 2010-2014”, dat een uitwerking vormt van het coalitieakkoord, de volgende ambitie genoemd: 1. Een ruimtelijke structuur die het mogelijk maakt in de gemeente goed te kunnen wonen en leven. Ruimtelijke ontwikkelingen ontstaan vanuit de vraag naar ruimte voor functies (wonen, werken, voorzieningen). Als de ontwikkelingen zijn gerealiseerd, fungeren ze als aanbod. Daardoor is de bestaande ruimtelijke structuur sterk bepalend voor verdere ontwikkelingen. De nadruk komt daardoor steeds meer te liggen op aanpassingen van de bestaande ruimtelijke structuur. Voor het behouden van de noodzakelijke voorzieningen is het nodig woningen te bouwen. 2. Een structuur, die bijdraagt aan de cultuurhistorische identiteit van Brielle. Er is steeds meer behoefte aan een omgeving met een eigen identiteit en daarbij passende kwaliteit. In de kern Brielle vormt de Vesting de onderscheidende ruimtelijke kwaliteit, in Zwartewaal de historische structuur en de haven. De kwaliteit “historische vesting in een landschappelijke omgeving” vormt het ruimtelijk “handelsmerk” van de gemeente. 3. De verbetering van de kwaliteit van het volkshuisvestingsproduct met als streven maximale milieudoelstellingen. De gemeenteraad heeft vervolgens ter uitwerking van die ambities de volgende beleidsdoelstellingen als aandachtspunt aangemerkt: 8.1 Uitvoering geven aan de vastgestelde structuurvisie. 8.2 In stand houden en versterken van de leefbaarheid in de kernen Vierpolders en Zwartewaal. In de kleinen kernen worden ook woningen gebouwd. 8.3 Op het gebied van de volkshuisvesting uitvoering geven aan de vastgestelde Woonvisie, met daarbij extra aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals starters en senioren. Woningbouw dient te passen in de omgeving met voldoende openbare ruimte. 8.4 Het bouwen van woningen in de kleine kernen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan woningbouw in de kern Zwartewaal. De effecten uit het industriegebied (geluidcontouren) vormen een vertragende c.q. belemmerende factor.

81

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 8.5

8.6 8.7 8.8 8.9

Woningbouw in Meeuwenoord wordt als kostendrager voor het sportcomplex Geuzenpark als een gegeven beschouwd, zij het dat een gematigd bouwtempo in relatie tot de reële woningbehoefte niet wordt uitgesloten. Uitgangspunt is een kwalitatief hoogwaardige woningbouw. Uitgangspunt is het bouwen van levensloopbestendige woningen en een levensloopbestendige woonomgeving. Het realiseren van voorzieningen in bestaande en nieuwbouwwijken Het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare gebouwen op basis van de nota Toegankelijkheid. Het afronden van het door de gemeenteraad aangenomen “Convenant glastuinbouw” en realisering van Glaspark 4P. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 11 oktober 2005 ingestemd met het “Convenant glastuinbouw”, gericht op het concentreren in combinatie met sanering van verspreid liggende glastuinbouwbedrijven.

Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: Structuurvisie Provinciale Structuurvisie Regionaal Strategische Agenda Woonvisie Welstandsnota Nota toegankelijkheid openbare gebouwen Gebiedsvisie Voorne-Putten De aandachtspunten, doelstellingen en activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2013

8.1/8.1.1/ Uit-

Voldoen aan de wettelijke taak om te be-

01

Afronden actualisatie be-

voering struc-

schikken over geldige bestemmingsplannen.

stemmingsplannen.

tuurvisie.

Maken bestemmingsplannen voor nieuwe planontwikkelingen. Up-to-date houden bestemmingsplannen.

8.4/8.4.1

Een goede toegankelijkheid van openbare

Toegankelijk-

gebouwen en ruimten.

02

Toets nieuwbouw en verbouw openbare gebouwen

heid openbare

en openbare ruimte aan

gebouwen.

een goede toegankelijkheid. Bij particulier eigendom openbare gebouwen: stimuleren opwaardering toegankelijkheid.

8.0/8.0.1 Algemeen.

Implementatie van de omgevingsvergunning 03

Vaststellen en uitvoeren integraal handhavingsbeleidsplan.

82


Wat doen we daarvoor? 01. Bestemmingsplannen De structuurvisie van de gemeente Brielle is in december 2009 vastgesteld. De daarin opgenomen ontwikkelingen zoals woningbouw, uitbreiding Seggelant, nieuwe scholen, de nieuwe sportvelden e.d. zijn nog steeds actueel. Inmiddels zijn de nieuwe scholen en het Geuzenpark in gebruik genomen en de meeste woningbouw gerealiseerd. Woningbouwprojecten in Brielle, zoals Meeuwenoord en de locatie Huis der Twee getuigen, worden met inachtneming van de woningmarkt, ontwikkeld. Om al deze ontwikkelingen mogelijk te maken worden (postzegel)bestemmingsplannen gemaakt. Uit de planning blijkt dat de wettelijke actualisatie van de bestemmingsplannen medio juli 2013 wordt afgerond. Op dat moment zijn alle bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar. Naast deze actualisatieslag wordt er ook gewerkt aan het up-to-date houden van de bestemmingsplannen. De kosten voor de actualisatie en het up-to-date houden van de bestemmingsplannen zijn opgenomen in de begroting en hiervoor is structureel € 43.370 voor de komende jaren beschikbaar.

02. Toegankelijkheid Voor de uitvoering van de Nota Toegankelijkheid is een commissie ingesteld die bestaat uit vertegenwoordigers van winkeliers, horecaondernemers, de Seniorenraad, de Stichting Gehandicapten Platform en de gemeente. De commissie adviseert het college ter bevordering van een goede toegankelijkheid van de Brielse samenleving. Zo toetst zij grote bouwplannen en wijzigingen in de openbare ruimte en werkt zij projecten uit. De commissie beschikt over een budget om desgewenst expertise in te huren. Projecten:  Toegankelijkheidsbeoordeling van gemeentelijke nieuwbouwplannen.  Informatieverstrekking over invalidenparkeerplaatsen en openbare invalidentoiletten.  Ter verbetering van een groot draagvlak voor een goed toegankelijke stad wordt een toegankelijkheidsprijs uitgereikt aan een persoon, bedrijf, organisatie of vrijwilligersclub, die zich inzet om de toegankelijkheid van Brielle te verbeteren. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt; in 2014 voor de vierde maal. Voor de uitvoering van de nota is in 2013 een budget van € 25.000 opgenomen; daarna jaarlijks € 5.000.

03. Handhavingsbeleidsplan Ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is het verplicht om een handhavingsbeleidsplan te hebben. Eind 2012 wordt het integraal handhavingsbeleidsplan afgerond en ter vaststelling aan de raad aangeboden. In 2013 zal begonnen worden met de uitvoering conform de in het plan op te nemen prioritering.


83


Lasten Programmabegroting 20122015 t/m de 1e wijziging

2012

2013

2014

2015

2016

17.416.858

16.399.936

2.357.805

2.838.937

2.838.937

Mutaties bestaand beleid: Onderhoud monumentale huurwoningen Bouwgrondexploitatie Doorverdeling kostenplaatsen Saldo overige verschillen

20.000

20.000

20.000

20.000

4.420.042

3.141.923

449.472

362.874

-54.903

-54.903

-54.903

-54.903

4.441

10.510

468

468

Totaal lasten programma

17.416.858

20.789.516

5.475.335

3.253.974

3.167.376

Baten Programmabegroting 20122015 t/m de 1e wijziging

2012

2013

2014

2015

2016

-17.331.850

-14.558.548

-1.226.087

-1.634.479

-1.634.479

Mutaties bestaand beleid: Leges aanvragen WABOvergunning

-292

2.521

-12.496

158.701

-4.846.976

-4.482.087

-1.049.284

-184.989

-17.331.850 -19.405.816

-5.705.653

-2.696.259

-1.660.767

-230.318

557.715

1.506.609

Bouwgrondexploitatie Totaal baten programma Saldo programma

85.008

1.383.700

Toelichting Mutaties bestaand beleid:  Onderhoud monumentale huurwoningen Omwille van de monumentale waarde voor de Brielse binnenstad zijn 7 huurwoningen niet verkocht aan Vestia Midden-Nederland, maar in eigendom bij de gemeente gebleven. Met Vestia Midden-Nederland is een overeenkomst gesloten voor het beheer van deze woningen. Voor de uitvoering van groot onderhoud wordt eerst overleg gepleegd met de gemeente. Na inspecties door de Monumentenwacht is gebleken dat bij deze monumentale huurwoningen veel achterstallig onderhoud is ontstaan. Om de woningen op een acceptabel onderhoudsniveau te krijgen is voor een periode van 5 jaar (2013 t/m 2017) jaarlijks een extra budget van € 20.000 nodig. Het budget zal gebruikt worden om houtrot, schilderwerk, metselwerk en voegwerk te herstellen  Leges aanvragen WABO-vergunning Aangepast aan de woningbouwplanning tot en met 2020 wordt een gemiddelde opbrengst leges verwacht van € 389.300 en dat is € 9.980 hoger dan in de begroting 2012-2015 was opgenomen. De hogere of lagere baten in enig jaar worden verrekend met de reserve egalisatie bouwleges. De stand van de reserve bedraagt per 31 december 2011 € 414.153.

84

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Overzicht baten bouwleges en verloop egalisatiereserve



2013

2014

2015

2016

Begroting 2013-2016: Opbrengst leges bouwvergunningen Beschikking reserve Storting reserve

-244.758 -144.542 0

-471.891 0 82.591

-412.565 0 23.265

-241.368 -147.932 0

Netto-baten

-389.300

-389.300

-389.300

-389.300

Begroting 2012-2015: Opbrengst leges bouwvergunningen Beschikking reserve Storting reserve

-244.466 -134.854 0

-474.412 0 95.092

-400.069 0 20.749

-400.069 0 20.749

Netto-baten

-379.320

-379.320

-379.320

-379.320

Saldo netto-baten

-9.980

-9.980

-9.980

-9.980

Saldo reserve (eind boekjaar)

56.813

139.404

162.669

14.737

Bouwgrondexploitatie Behoudens de complexen Nieuwland-Oost en Seggelant, waarvoor sluitende kostprijsberekeningen gemaakt zijn, worden de aandelen in de kostenplaatsen (vooral personeelskosten) niet meer geactiveerd, maar direct in het betreffende jaar als last genomen. De voorziening voorlopig resultaat wordt opgehoogd gelijk aan het bedrag van de aan het complex Oude Goote toegerekende kapitaallasten. Dit bedrag wordt ten laste van de algemene reserve Grondexploitatie gebracht. In 2015 wordt een storting in de algemene reserve grondexploitatie gedaan, dit door de verwachte verkopen van twee percelen in het complex Oude Goote. Bouwgrondexploitatie verschil t.o.v. begroting 2012 2013

2014

2015

2016

Lasten

4.420.042

3.141.923

449.472

362.874

Baten

-4.846.976

-4.482.087

-1.049.284

-184.989

-426.934

-1.340.164

-599.812

177.885

206.502

1.119.601

446.049

-331.648

-220.432

-220.563

-153.763

-153.763

-55.743

-55.743

-55.743

-55.743

-138.836 -25.853

-138.836 -25.984

-71.904

-71.904

-26.116

-26.116

-220.432

-220.563

-153.763

-153.763

Saldo 830 Mutatie reserve 980 Saldo na bestemming Nadere specificatie: Kostenplaatsen alle complexen Dekking in kostprijsberekening Nieuwland-Oost en Seggelant Rente Vlaardingerhilseweg Saldo na bestemming

85

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 



Doorverdeling kostenplaatsen De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er minder kosten zijn toegerekend aan programma 8. Deze kosten zijn zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf bedrijfsvoering. Saldo overige verschillen De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn geen investeringen voorzien.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie / woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie

86

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

O

verzicht algemene dekkings-

middelen en onvoorzien

Algemeen In de 9 programma’s van deze begroting zijn de specifieke lasten en baten per programma opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten die niet aan de programma’s zijn toe te rekenen. Volgens artikel 8 lid 5 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de het overzicht algemene dekkingsmiddelen ten minste te bevatten: lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is; algemene uitkeringen (gemeentefonds); dividend; saldo van de financieringsfunctie; overige algemene dekkingsmiddelen; Voorts dient het bedrag voor onvoorzien worden geraamd voor de begroting (art. 6 BBV).

Overzicht algemene dekkingsmiddelen omschrijving

raming

raming

raming

raming

raming

2012

2013

2014

2015

2016

-28.500

-28.500

-28.500

-28.500

na voorjaarswijz. 913 Overige financiële middelen dividend N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

-56.000

914.00 Geldleningen rente 2 1/2 en 3 % Grootboek Nationale Schuld

-357

-357

-357

-357

-357

rente over eigen vermogen

-6.878.398

-6.827.598

-6.696.796

-6.923.184

-6.665.195

totaal rente

-6.878.755

-6.827.955

-6.697.153

-6.923.541

-6.665.552

-13.338.309

-13.309.543

-13.374.364

-13.104.325

-13.438.426

253.000

433.000

517.000

-13.338.309

-13.309.543

-13.121.364

-12.671.325

-12.921.426

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-2.215.183

-2.258.331

-2.310.883

-2.350.804

-2.408.859

-2.081

-2.081

-2.081

-2.081

-2.081

921.00 Algemene uitkeringen gemeentefonds Opgenomen risico´s 922.00 Algemene baten en lasten maximalisering kostendekkendheid tarieven 931/932 Onroerende-zaak belasting 935 Forensenbelasting

87

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien omschrijving

raming

raming

raming

raming

raming

2012

2013

2014

2015

2016

na voorjaarswijz. 936 Toeristenbelasting 937 Hondenbelasting

-141.494

-141.494

-141.494

-141.494

-141.494

-98.818

-97.423

-97.808

-98.193

-98.578

938 Reclamebelasting 939 Precariobelasting

-120.000

-120.000

-120.000

0

-18.727

-18.727

-18.727

-18.727

-18.727

-2.476.303

-2.638.056

-2.690.993

-2.731.299

-2.669.739

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

0

0

0

0

-22.857.054

-22.591.010

-22.407.665

-22.338.217

totaal lokale heffingen (exclusief rioolrecht en afvalstoffenheffing) 940 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Aanmaningen en dwangbevelen 960 saldo van kostenplaatsen Totaal algemene dekkingsmiddelen

-22.802.367

Overzicht kosten samenhangende met de algemene dekkingsmiddelen omschrijving

raming

raming

raming

raming

raming

2012

2013

2014

2015

2016

na voorjaarswijz. 913 Overige financiële middelen kapitaallasten aandelen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

2.642

2.642

2.642

2.642

2.642

651

651

651

651

651

Aandelen kostenplaatsen

4.878

10.296

10.296

10.296

10.296

totaal

8.171

13.589

13.589

13.589

13.589

kosten vermogensbeheerders

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

saldo renteverdeling, interne

791.068

521.086

763.387

941.655

73.554

19.172

17.765

17.765

17.765

17.765

920.240

648.851

891.152

1.069.420

201.319

180.000

250.000

223.000

0

0

subsidies

-70.000

0

0

0

0

totaal

110.000

250.000

223.000

0

0

kapitaallasten Grootboek Nationale Schuld

914.00 Geldleningen

lasten Aandelen kostenplaatsen totaal 922 Algemene baten en lasten Uitvoering collegeprogramma 2010-2014 Te realiseren bezuinigingen

88

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien omschrijving

raming

raming

raming

raming

raming

2012

2013

2014

2015

2016

109.800

110.400

110.700

na voorjaarswijz. 930 uitvoering Wet WOZ Uitvoering door SVHW Aandelen kostenplaatsen totaal

105.310

109.200

12.599

17.059

17.059

17.059

17.059

117.909

126.259

126.859

127.459

127.759

940 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen kosten SVHW

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

19.033

21.029

21.101

21.173

21.185

5.000

5.000

5.000

kosten SVHW (reclamebelasting CMB) Aandelen kostenplaatsen

78.140

69.995

69.995

69.995

69.995

totaal

99.673

98.524

98.596

98.668

93.680

201.330

-168.922

-43.199

-299.001

-286.356

1.457.323

968.301

1.309.997

1.010.135

149.991

960 saldo van kostenplaatsen Totaal kosten inzake algemene dekkingsmiddelen Totaal netto algemene dekkingsmiddelen

-21.345.044 -21.888.753 -21.281.013 -21.397.530 -22.188.226

Onvoorzien omschrijving

raming

raming

raming

raming

raming

2012

2013

2014

2015

2015

82.015

82.545

83.560

na voorjaarswijz. Onvoorziene uitgaven

81.455

81.250

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar Paragraaf Lokale heffingen.

Gemeentefonds (algemene uitkering) De algemene uitkering gemeentefonds vormt de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. De raming van de algemene uitkering in de primaire begroting is met name gebaseerd op de "junicirculaire" van het Ministerie van BZK. Hierin worden de beleidsvoornemens van het kabinet opgenomen en het volume van het gemeentefonds voor het komende begrotingsjaar bepaald. Tevens worden de uitkeringen m.b.t. het lopende begrotingsjaar geactualiseerd en wordt een meerjarenperspectief opgenomen. Het uitkeringsbedrag dat de gemeente in het komende begrotingsjaar zal ontvangen, wordt berekend aan de hand van een 60-tal objectieve verdeelmaatstaven. Het volume van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven.

89


Verklaring afwijking algemene uitkering t.o.v. de meerjarenraming 2013-2015 van de begroting 2012 omschrijving

raming

raming

raming

raming

2013

2014

2015

2016

Begroting 2013

-13.309.543 -13.374.364 -13.104.325 -13.438.426

Begroting 2012 na 1e wijziging

-13.258.558 -13.299.601 -13.089.189 -13.089.189

Verschil

-50.985

-74.763

-15.136

-349.237

-283.154

-259.699

-255.326

-263.959

134.098

96.208

38.058

48.500

91.812

94.043

95.562

97.813

-1.546

-1.548

761

-1.534

777

776

-1.520

765

Ingroeiregeling OnderwijsHuisVesting

-479

-921

-1.318

-1.729

Overheveling IU Bibliotheken

-663

-664

-652

-658

7.849

7.859

7.717

7.785

10.404

-734

-725

-741

Verklaring: Hoeveelheidsverschillen Accresmutaties WOZ-herwaardering en aanpassing rekentarieven Aanpak fraude Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand i.v.m. kinderopvang

Uitvoeringskosten inburgering mGBA NUP

115.788

Correctie politieke ambtsdragers

-3.396

-5.480

Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)

-25.573

-25.573

-25.573

-25.573

Impuls Brede scholen combinatiefuncties

18.000

18.000

18.000

18.000

Centra voor jeugd en gezin

-2.511

-2.511

-2.511

-2.511

Integratie Wet Uitkering Wegen

-423

Raming 2015 = 2016 Totaal wijziging algemene uitkering Opgenomen risico m.b.t. herindeling clusters

-219.492 -50.985

-15.136

-349.237

raming

raming

raming

raming

2013

2014

2015

2016

123.000

247.000

372.000

Begroting 2013 Begroting 2012 na 1e wijziging

-74.763

0 120.000

240.000

360.000

360.000

Verschil

-120.000

-117.000

-113.000

12.000

Opgenomen verwachting

raming

raming

raming

raming

m.b.t. rijksbezuinigingen

2013

2014

2015

2016

Begroting 2013

0

130.000

186.000

145.000

Begroting 2012 na 1e wijziging

0

0

0

0

Verschil

0

130.000

186.000

145.000

Toelichting Accres ontwikkeling 2013 -213 miljoen (= -18 punten), 2014 + 166 miljoen (=+14 punten), 2015 +72 miljoen (=+6 punten) en 2016 - 55 miljoen (=-5 punten). Daarnaast heeft zijn er wijzigingen van het accres door toename van het aantal bijstandsontvangers (-5 punten), de aanpassing van de rekentarieven WOZ (+2 punten), verlegging van het basisjaar

90

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien i.v.m. hanteren van constante prijzen (+28 punten) en de verdeelreserve 2010 (+1 punten). In 2013 is 1 punt voor de gemeente Brielle € 9578,42. Maatstaf OZB: WOZ-herwaardering en aanpassing rekentarieven Met ingang van het uitkeringsjaar 2013 wordt het rekentarief voor eigenaren van woningen op 0,1005 %, voor gebruikers van niet woningen op 0,1083 % en voor eigenaren van niet-woningen op 0,1343 % gesteld. Deze aanpassing van de rekentarieven ten opzichte van 2012 is noodzakelijk omdat op 1 januari van 2013 een nieuw WOZtijdvak begint met waardepeildatum 1-1-2012. Het rekentarief wordt bijgesteld om verandering in de inkomstenmaatstaf als gevolg van een verandering in de WOZwaarde van woningen en niet-woningen ongedaan te maken. Uitgezonderd wordt hierbij het effect van de inflatie. De marktontwikkeling in 2011 bij woningen wordt geschat op -3% en voor niet-woningen op -2,5%. De inflatie is geraamd op 1,2%. Het rekentarief voor eigenaren van woningen in 2013 komt dan uit op 0,1005% (0,0963%*1,012/0,970). Aanpak fraude De algemene uitkering wordt in 2012 met € 2 miljoen en vanaf 2013 met structureel € 3,8 miljoen verhoogd in verband met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel aanpak fraude, die staat gepland voor 1 januari 2013. Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand i.v.m. kinderopvang Om de armoedeval voor alleenstaande ouders met een relatief laag inkomen te verminderen, wordt voor gemeenten de mogelijkheid gecreëerd om bij de kwijtschelding van lokale belastingen rekening te houden met de kosten van formele kinderopvang. Om gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van deze maatregel is per 2012 structureel € 10 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. In de junicirculaire wordt een bedrag van € 2 miljoen, bestemd voor de waterschappen, uit het gemeentefonds gelicht. Daarmee resteert met ingang van 2013 een bedrag van € 8 miljoen voor gemeenten. De middelen worden verdeeld via de maatstaven bijstandsontvangers en huishoudens met laag inkomen (drempel). Ingroeiregeling Onderwijshuisvesting De kapitaallasten voor de schoolgebouwen van het voortgezet onderwijs zullen naar verwachting over een periode van 20 jaar in de administratie van gemeenten worden opgenomen en worden door het ministerie van OCW geraamd op € 170 miljoen. In 2006 is de helft van dit bedrag via het accres gericht verdeeld via de maatstaf leerlingen VO. Vanaf 2007 tot 2016 wordt jaarlijks € 8,5 van het accres gericht verdeeld via dezelfde maatstaf. Deze gerichte verdeling houdt in dat dit bedrag rechtstreeks van het beschikbaar accres wordt overgeheveld naar het cluster Educatie. Het effect hiervan op de uitkeringsfactor is ca. 0,8 punt. Overheveling IU Bibliotheken In de junicirculaire 2007 is al aangekondigd dat deze integratie-uitkering overgeheveld zou worden naar de maatstaf inwoners. De uitkering, gedurende 5 jaar, aan gemeenten met maximaal 30.000 inwoners komt hiermee te vervallen. M.i.v. 2013 vindt de overheveling dus plaats. Vanwege een ontwikkeling van de aantallen is sprake van een lichte aanpassing t.o.v. de eerdere circulaire.

91

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Uitvoeringskosten inburgering Via de algemene uitkering 2013 is een bedrag beschikbaar van € 24,6 miljoen in verband met de uitvoeringskosten inburgering. In 2012 was dat bedrag € 36,7 miljoen. Op dit moment wordt gewerkt aan een wijziging van het inburgeringsstelsel. Het is het voornemen om dit nieuwe inburgeringsstelsel in 2013 in te voeren. De verdeling vindt plaats via de maatstaf vast bedrag voor iedere gemeente en via de maatstaf minderheden. mGBA De kosten van betreffende de ondersteuning van gemeenten bij de implementatie van de modernisering van de GBA door KING en betreffende de verwerving van de Burgerzakenmodules zullen gedekt worden door een eenmalige uitnamen van € 12 miljoen in 2012 uit het gemeentefonds. Aanvankelijk was in 2013 een terugbetaling aan het gemeentefonds voorzien. Het gaat om een bedrag van € 25 miljoen ter compensatie van uitnamen van in € 4,8 miljoen in 2009 en € 20,2 miljoen in 2012. Er wordt nu in 2012 een bedrag van € 12 miljoen vervroegd aan het fonds toegevoegd. Daarmee resteert voor 2013 een terugbetaling aan het fonds van € 13 miljoen. NUP (2015) Dit betreft een aanpassing van de toevoeging en uitnamen KING en het BTW-aspect. Correctie politieke ambtsdragers Het verminderen van het aantal politieke ambtsdragers leidt tot een besparing op de loonkosten en de kosten van directe ondersteuning. Vanaf 2015 zou volgens de decembercirculaire 2010 als gevolg hiervan structureel € 110 miljoen uitgenomen worden. Deze uitnamen is dit jaar niet verwerkt in het rekenmodel van het ministerie BZK. In deze en vorige begroting is er voor gekozen om deze maatregel niet te verwerken. Het betrof een verlaging van het bedrag per inwoner met € 4,19 in basis omdat in de Gemeentewet het aantal raadsleden ook afhankelijk is van het aantal inwoners. Deze wijziging is een correctie op het bedrag per inwoner. Wet maatschappelijke ondersteuning (IU) Ten opzichte van de septembercirculaire 2011 zijn de maatstaven geactualiseerd. Impuls Brede scholen combinatiefuncties Deelnemende gemeenten aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur konden voor 1 oktober 2011 kiezen uit 60%, 80% of 100% van de oorspronkelijk vanaf 2012 geldende aantal formatieplaatsen. In de decembercirculaire gemeentefonds 2011 is bekrachtigd dat er structurele financiering is voor de doorgegeven aantallen fte voor deze combinatiefunctionarissen. Gemeenten zullen de rijksbijdrage die gekoppeld is aan de aangegeven percentages / aantallen fte vanaf 1 januari 2012 structureel uitgekeerd krijgen via de Decentralisatie-uitkering Brede Impuls combinatiefuncties. De gemeente Brielle heeft gekozen voor 60% van de oorspronkelijk vanaf 2012 geldende aantal formatieplaatsen. Centra voor jeugd en gezin Ten opzichte van de septembercirculaire 2011 zijn de volumina van de maatstaven geactualiseerd.

92

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Integratie Wet Uitkering Wegen De compensatie wordt gegeven in verband met de aanpassing van het verdeelsysteem per 1 januari 2001. De integratie-uitkering wordt verlaagd als gevolg van vrijval van kapitaallasten. Die verlaging wordt gecompenseerd door een verhoging van de maatstaven land * bodemfactor gemeente alsmede binnenwater. Opgenomen risico m.b.t. herverdeling gemeentefonds Het herverdelingsrisico dat een gemeente kan lopen is maximaal € 15 per inwoner per jaar. In de begroting is rekening gehouden met een risico van € 7,50 per inwoner per jaar. De herverdeling van het gemeentefonds is echter een jaar uitgesteld, zodat er een positief resultaat ontstaat voor de jaren 2013, 2014 en 2015. Opgenomen verwachting m.b.t. rijksbezuinigingen In de junicirculaire is rekening gehouden met de bezuinigingen voor 2012 en 2013. De junicirculaire gaat nog uit van de bestaande rijksbegroting 2014 e.v. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de toename van het accres met voor 2014 € 166 miljoen, 2015 cumulatief € 237 miljoen en 2016 cumulatief € 182 miljoen zal worden gerealiseerd. Deze stijging van het accres is dan ook gecorrigeerd.

Saldo financieringsfunctie/dividend 913 Overige financiële middelen. De rentebaten betreffen onder meer het dividend op aandelen Bank Nederlandse Gemeenten. De gemeente bezit 24.414 aandelen BNG à 2,50 (nominaal). De uitkering is gebaseerd op het uitkeringsvoorstel van de BNG. 914 Geldleningen. Bij de berekening van de rentelasten wordt voor de inzet van reserves en voorzieningen rente berekend. Het maakt voor de berekening van de kostprijs van een gemeentelijke taak nl. geen verschil of de financiering met eigen of vreemd vermogen plaats vindt. De berekende rentekosten worden als bespaarde rente ten gunste van de exploitatie gebracht. De bespaarde rente (4%) van de bestemmingsreserves, wordt in aantal gevallen aan deze reserves toegevoegd. Voorts wordt verwezen naar de Paragraaf Financiering en de Uiteenzetting van de Financiële positie. Kosten vermogensbeheer Van de middelen die langlopend zijn belegd is in 2011 de eerste tranche vervallen. Een groot deel van deze middelen is benodigd voor de financiering van de grote projecten. Bij een gelijkblijvende situatie zijn er geen middelen beschikbaar om opnieuw langlopend uit te zetten.

Het bedrag van onvoorzien Er moet een redelijk bedrag voor onvoorziene uitgaven in de begroting worden opgenomen. Hiervoor wordt door de provincie geen norm geadviseerd. In de primaire begroting is ten behoeve van “onvoorziene” uitgaven een raming opgenomen van € 5 per inwoner, ofwel € 81.250 voor 2013.

93


94

Paragraaf lokale heffingen

L

okale heffingen

Algemeen Ingevolge artikel 9 van het BBV dient in de begroting een afzonderlijke paragraaf te worden gewijd aan de lokale heffingen. Artikel 10 van het besluit geeft vervolgens aan dat in deze paragraaf tenminste aandacht dient te worden besteed aan: de geraamde inkomsten; het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; een overzicht in hoofdlijnen van de diverse heffingen; een aanduiding van de lokale lastendruk; een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. Hieronder wordt nader op deze punten ingegaan.

De geraamde inkomsten Omschrijving Onroerende zaakbelastingen

2013

2014

2015

2016

2.258.331

2.310.883

2.350.804

2.408.859

Marktgelden

16.320

16.320

16.320

16.320

Precariorechten

18.727

18.727

18.727

18.727

Afvalstoffenheffing

1.237.171

1.077.069

1.084.719

1.092.369

Rioolheffing

1.535.041

1.583.345

1.633.106

1.684.364

2.081

2.081

2.081

2.081

97.423

97.808

98.193

98.578

Toeristenbelasting

141.494

141.494

141.494

141.494

Reclamebelasting

120.000

120.000

120.000

0

Secretarieleges

169.551

169.551

169.551

169.551

Bouwleges

244.758

471.891

412.565

241.368

91.800

91.800

91.800

91.800

Woonforensenbelasting Hondenbelasting

Lijkbezorgingsrechten Totaal

5.932.697 6.100.969 6.139.360 5.965.511

* Op de genoemde bedragen is nog geen eventuele trendmatige verhoging ten opzichte van de tarieven van 2012 toegepast.

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen In het “Collegeprogramma 2010-2014” zijn als doelen opgenomen: Een redelijk peil van de lokale heffingen waarbij gezien de ambities bij de programma’s, binnen de daarvoor geldende wettelijke maxima, voor de tarieven van de onroe-

95

Paragraaf lokale heffingen rendezaakbelastingen een hoger niveau aanvaardbaar is dan het regionaal gemiddelde.

Een overzicht in hoofdlijnen van de diverse heffingen Onroerendezaakbelastingen Onder de naam “onroerendezaakbelastingen” worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt (geldt alleen voor niet-woningen). een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. De heffingsmaatstaf is de op de voet van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het tijdvak waarbinnen het kalenderjaar valt.

Rioolheffing Onder de naam “smalle rioolheffing” wordt vanaf 2010 een heffing geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater, grondwater of hemelwater vandaan komt. Het maakt niet meer uit of het eigendom direct of indirect op de riolering is aangesloten. Maatstaf van de heffing is het aantal kubieke meter water dat wordt afgevoerd. Bedrijven en instellingen waarop meer dan het basistarief van toepassing is, worden apart aangeslagen.

Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvoor een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Afvalstoffenheffing wordt niet geheven van bedrijven. Het tarief is een vast bedrag per perceel.

Leges Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van door de gemeente verstrekte diensten. Uitgangspunt is maximaal 100% kostendekkendheid.

Lijkbezorgingsrechten Onder deze naam worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor door of vanwege de gemeente verleende diensten in verband met de begraafplaats.

Marktgelden Voor het hebben van een standplaats op de als marktterrein aangewezen openbare wegen of gedeelten daarvan wordt een recht geheven onder de naam “marktgeld”.

Precariobelasting Van degene die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond dan wel degene te wiens behoeve voorwerpen onder,

96

Paragraaf lokale heffingen op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden aangetroffen wordt precariobelasting geheven.

Retributies Voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn; of het genot van door de gemeente verstrekte diensten, tenzij deze bedrijfsmatig worden verstrekt of bestaan in het tijdelijk ter beschikking van particulieren stellen van gemeentepersoneel worden rechten geheven onder de naam “retributie”. De tarieven van de retributies hebben een zodanige hoogte dat voor de kosten van personeel en materieel maximaal 100 % kostendekking wordt bereikt. De gehanteerde tarieven zijn dan ook gebaseerd op calculaties die in principe jaarlijks worden geactualiseerd.

Forensenbelasting Deze belasting wordt geheven van personen die niet in de gemeente wonen maar wel een gemeubileerde woning (voor meer dan 90 dagen per jaar) ter beschikking houden. Kort gezegd wordt met deze belasting de “tweede woningbezitter” belast. De heffing betreft een vast bedrag per woning afhankelijk van de waarde van die woning.

Toeristenbelasting Bij de toeristenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen landtoeristen en watertoeristen. Eerstgenoemde wordt geheven ter zake het tegen vergoeding houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens van personen die niet als ingezetene van de gemeente zijn ingeschreven. De watertoeristenbelasting wordt geheven ter zake het houden tegen vergoeding van verblijf binnen de gemeente op vaartuigen. Belastingplichtig is degene die gelegenheid geeft tot het houden van verblijf. Dit zijn de recreatieondernemers en hotel- en pensioneigenaren.

Reclamebelasting De reclamebelasting is van toepassing in de binnenstad van Brielle, in het gedeelte dat is gelegen binnen de stadswallen (de vesting). Binnen dit gebied wordt een belasting geheven ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. De inkomsten worden na aftrek van de kosten beschikbaar gesteld aan de stichting City Management Brielle. Het doel van de stichting is de binnenstad van Brielle economisch te versterken en meer bezoekers naar de binnenstad te trekken, zodat alle ondernemers hiervan profiteren.

Hondenbelasting Onder de naam “hondenbelasting” wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van een hond binnen de gemeente.

Een aanduiding van de lokale lastendruk Bij het berekenen van de lokale lastendruk worden alleen die belastingen betrokken die nagenoeg voor iedereen van toepassing zijn. Voor Brielle betekent dit de rioolrechten, de afvalstoffenheffing en de OZB.

97

Paragraaf lokale heffingen

Milieulasten Rekening houdend met de geraamde kosten voor de komende jaren en de ontwikkeling van het aantal aansluitingen zal het tarief rioolrecht, om de kostendekking van 100% in stand te houden, voor de jaren 2013-2016 jaarlijks met 2,5% moeten stijgen. Het tarief afvalstoffenheffing zal verlaagd worden van € 201 naar € 177 per woning. De definitieve belastingvoorstellen zullen in december 2012 aan de raad worden voorgelegd. Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

Afvalstoffenheffing, kostendekkend tarief

201

177

177

177

177

Rioolrecht, kostendekkend tarief

189

194

199

204

209

Totaal milieulasten

390

371

376

381

386

Voorgaande jaar

390

390

371

376

381

0

-19

5

5

5

0

-5%

-4%

-2%

-1%

Stijging/daling Stijging/daling milieulasten in % op basis prijspeil t/m 31 december 2012

Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten Bij een gemiddelde stijging/daling van de WOZ-waarde zullen de OZB-tarieven evenredig dalen/stijgen. Uit de door het SVHW uitgevoerde marktanalyse is naar voren gekomen dan de waarde van woningen in de gemeente Brielle ten opzichte van vorig jaar gedaald is met ca. 4,8%. In de onderstaande berekening werd in 2012 gerekend met een woningwaarde van € 250.000. Door de wijziging van de tarieven wordt voor de jaren 2013 - 2016 gerekend met een WOZ-waarde van € 238.000 (daling 4,8% t.o.v. 2012). Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

Totaal milieulasten, zie boven

390

371

376

381

386

Voorgaande jaar

390

390

371

376

381

0

-19

5

5

5

0

-5%

-4%

-2%

-1%

Totaal woonlasten gebruiker, zie boven

390

371

376

381

386

OZB als eigenaar

208

208

208

208

208

Totaal woonlasten bewoner/eigenaar

598

579

584

589

594

Voorgaande jaar

591

598

579

584

589

7

-19

5

5

5

0

-3%

-2%

-2%

-1%

Lasten voor een gebruiker/huurder

Mutatie Mutatie woonlasten huurder in % op basis prijspeil t/m 31 december 2012 Lasten voor de bewoner van een eigen woning

Mutatie Mutatie woonlasten bewoner/eigenaar in % op basis prijspeil t/m 31 december 2012

Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid Kwijtschelding van een gemeentelijke belasting kan worden verleend indien de belastingplichtige niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar de aanslag geheel of gedeeltelijk te betalen. Van buitengewoon bezwaar is in het algemeen sprake indien

98

Paragraaf lokale heffingen de middelen om een aanslag te betalen ontbreken en ook niet binnen afzienbare tijd kunnen worden verwacht. Teneinde de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor elke burger te waarborgen is er een landelijk geldend kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld en vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Artikel 255 van de Gemeentewet bepaald vervolgens dat - voor wat betreft het verlenen van kwijtschelding – de gemeenten de rijksregeling dienen te volgen, zoals deze in de genoemde uitvoeringsregeling is vastgelegd. De enige beleidsvrijheid van de gemeente bestaat uit de keuze van belastingen die voor kwijtschelding in aanmerking komen, de mate waarin de gekozen belastingen voor kwijtschelding in aanmerking komen en het bepalen van het percentage van de bijstandsuitkering dat wordt aangemerkt als “het normbedrag voor de kosten van bestaan”.

Beleid Rioolheffing Per 1 januari 2008 is een nieuwe gemeentelijke belasting ingevoerd: de rioolheffing. Anders dan de rioolrechten ziet de rioolheffing niet alleen op rioleringskosten, maar ook op het beheer van regenwater en grondwater. Gedurende twee jaar kunnen gemeenten overschakelen op het nieuwe systeem. In 2008 en 2009 kunnen zij namelijk nog kiezen of zij de kosten verhalen via de rioolrechten of via de verbrede rioolheffing. Vanaf 2010 is dit slechts nog mogelijk via de verbrede rioolheffing. Op 28 juni 2007 heeft de Eerste Kamer de Wet gemeentelijke watertaken aangenomen. Deze wet breidt met ingang van 1 januari 2008 zowel de wettelijke rioleringszorg als het gemeentelijke kostenverhaal hierbij uit. Met ingang van 2008 krijgen gemeenten twee extra rioleringstaken, wat het totaal op drie brengt: Zorg voor doelmatige inzameling en transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel van kleinere individuele installaties voor de behandeling van afvalwater (IBA). Dit wordt ook wel de “waterketen” genoemd. Zorg voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan moet ontdoen redelijkerwijs niet kan worden gevergd het hemelwater zelf op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. Dit betreft het gedeelte van het zogenoemde “watersysteem” dat onder andere ziet op het inzamelen, de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van hemelwater, en het afvoeren naar een inrichting. Zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover deze voorzieningen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoren. Dit betreft het gedeelte van het “watersysteem” dat onder andere ziet op het inzamelen, de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van grondwater, en het afvoeren naar een inrichting.

99

Paragraaf lokale heffingen De zorgplicht voor de inzameling en het transport van het stedelijk afvalwater wordt in de Wet milieubeheer geregeld. De hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht worden vastgelegd in de Wet op de waterhuishouding.

Splitsing van kosten Voor de kosten van enerzijds het afvalwater en anderzijds het regen- en grondwater kunnen op grond van artikel 228a Gemeentewet twee afzonderlijke belastingen worden geheven. Het artikel biedt gemeenten echter ook de mogelijkheid van één heffing, waaruit zowel de uitgaven voor afvalwater als regen- en grondwater worden bekostigd. Zij kunnen dan zelf bepalen of en wanneer in een geleidelijk traject gekozen wordt voor de financiële ontvlechting van beide heffingen, en hoe dit in een specifiek geval vorm krijgt. Het uitgangspunt voor de heffing is echter dat de kosten in de gemeentelijke begroting voor afvalwaterzorg, hemelwaterzorg en grondwaterzorg waar mogelijk afzonderlijk inzichtelijk worden gemaakt. In elk geval zal van nieuwe kosten die uit de uitgebreide zorgplichten voortvloeien, moeten worden aangegeven of zij vallen onder de categorie huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater of hemel- en grondwater.

Belastingkarakter Het huidige rioolrecht heeft een retributiekarakter voor de bekostiging van door de gemeente te verlenen diensten of het gebruik van gemeentelijke voorzieningen. De nieuwe gemeentelijke heffing heeft daarentegen het karakter van een bestemmingsheffing, bedoeld om kosten voor noodzakelijk geachte (collectieve) maatregelen ten aanzien van riolering, hemelwater en grondwater te kunnen verhalen. Omdat het een bestemmingsheffing is, hoeft in de relatie met de belastingplichtige geen sprake te zijn van een rechtstreekse tegenprestatie in de vorm van een verleende dienst of een voorziening.

Gemeente blijft belastingplicht bepalen Net zoals bij het huidige rioolrecht, mogen gemeenten de rioolheffing zelf door middel van een eigen belastingverordening nader vormgeven. Zaken als het bepalen van de belastingplichtige, de heffingsgrondslag en de heffingsmaatstaf worden dus overgelaten aan het gemeentebestuur. Gemeenten mogen zowel gebruikers als eigenaren, of slechts één van beide categorieën, als belastingplichtigen voor de heffing aanwijzen. Hierin komt geen verandering. Zodoende kunnen gemeenten zoveel mogelijk aansluiten bij het systeem dat zij gebruiken voor de heffing van het rioolrecht.

Wat betekent dit voor de gemeente Brielle? De budgettaire consequenties die voorvloeien uit het (nog vast te stellen) verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) zijn in deze begroting verwerkt. Om de 100% kostendekking in stand te houden wordt het tarief rioolheffing van de jaren 2013-2016 jaarlijks met 2,5% verhoogd: 2013 €193,73, 2014 €198,57, 2015 €203,53, 2016 €208,62.

100

Weerstandsvermogen

W

eerstandsvermogen

Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de paragraaf weerstandsvermogen ten minste te bevatten: het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s; een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; een inventarisatie van de risico’s. Samengevat geeft deze paragraaf aan hoe robuust de begroting is, hetgeen van belang is wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. Het gaat hierbij om de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen enerzijds de weerstandscapaciteit en anderzijds de daarmee af te dekken risico’s. Voor het beoordelen van de robuustheid van de begroting is dus inzicht nodig in de omvang en achtergronden van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf (statisch), het kan ook betrekking hebben op de gevolgen voor meerdere begrotingsjaren (dynamisch weerstandsvermogen). Onder de weerstandscapaciteit wordt verstaan de noodzakelijk aanwezige capaciteit aan geldmiddelen om financiële risico’s, waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten, te kunnen opvangen. Zij geeft aan in hoeverre onverwachte, substantiële niet begrote kosten gedekt kunnen worden. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. Mogelijke onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn: de post onvoorziene uitgaven; de vrij aanwendbare reserves; de onbenutte belastingcapaciteit: hieronder verstaan we de beschikbare ruimte in de tarieven van de belastingen en heffingen oftewel de mogelijkheden om de belastingtarieven te verhogen; de stille reserves: dit is het verschil tussen de boekwaarde en de feitelijke waarde van activa die te gelde gemaakt kunnen worden. Onderscheid kan worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het bestaande niveau. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. De precieze definitie van het weerstandsvermogen hangt mede af van het geformuleerde financiële beleid (bijvoorbeeld het rentebeleid en het beleid rond reserves en voorzieningen).

101

Weerstandsvermogen

Beleid Op 14 maart 2006 is besloten een Algemene Risico Reserve in te stellen waaruit de door ons in deze paragraaf beschreven risico’s alsmede de uitkomsten van de uitgevoerde risico-inventarisatie eventueel kunnen worden gedekt. Volgens dit raadsbesluit is een eenmalige storting gedaan van € 10.000.000. In 2011 is dit verlaagd naar € 5 miljoen. Jaarlijks zal een toetsing moeten plaatsvinden tussen het gewenste weerstandsvermogen en het beschikbare vermogen in aan de ARR. Bij een substantiële afwijking van het benodigde en beschikbare weerstandsvermogen zal eventueel een aanpassing van de ARR moeten plaatsvinden.

Inventarisatie risico’s Risico Dalende grondprijzen

Gevolg Minder inkomsen uit bouwgrondexploitaties

Het resultaat van beleggingen schommelt Schade aan gemeentelijke objecten en infrastructuur zorgen voor herstelkosten. Uitstroom WWB uitkering blijft achter door lagere werkgelegenheid. Extra instroom van klanten in de bijstand en/of WIJ door bezuinigingen bij het UWV, waardoor het UWV minder reintegratietrajecten kan realiseren. Constateren van fout tijdens steekproef belastingdienst in kader van claims BCF. Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot i.v.m. begrotingstekort. Bij de uitoefening van de handhavende taken kunnen zich situaties voordoen waarbij de gemeente wordt geconfronteerd met schadeclaims.

Onzekerheid over uiteindelijk rendement Onverwachte extra uitgave Hoger bedrag aan uitkering, te kort op inkomensdeel Extra uitkeringskosten

Fout wordt geëxtrapoleerd naar de totaal geclaimde btw en wordt teruggevorderd. Algemene Uitkering kan zowel mee- als tegenvallen. Onverwachte extra uitgave

In het kader van de grondexploitatie is een voorziening in het leven geroepen, te weten de 'voorziening voorlopig resultaat'. De voorziening is ingesteld voor het afdekken van risico’s van nog in exploitatie zijnde complexen van de grondexploitatie. Voordelige tussentijdse resultaten van deze complexen worden gestort in de voorziening en nadelige tussentijdse resultaten worden, voor zover mogelijk, ten laste van deze voorziening gebracht. De omvang van de voorziening per ultimo 2011 bedraagt € 15.283.118 en is op basis van de huidige inzichten toereikend om de verwachte risico’s in de volgende complexen te kunnen afdekken: - Nieuwland kantorenstrook € 565.400 - Oude Goote € 3.562.900 - Lijnbaanweg Zwartewaal € 830.000 - Sanering glastuinbouwgebied € 9.886.000 - Bedrijventerrein Seggelant € 438.818 Voor de vorming van de genoemde voorziening heeft in 2009 en 2010 een beschikking plaatsgevonden over de reserve grondexploitatie en de algemene risicoreserve voor in totaal €9.186.082. In 2011 heeft nogmaals een dotatie plaatsgevonden van € 5.184.338.

102

Weerstandsvermogen De omvang van de ARR bedraagt per 1 januari 2013 € 5.265.297. De reserve grondexploitatie wordt per 1 januari 2013 begroot op € 2.267.036 en zal op basis van de in de begroting 2013-2016 opgenomen mutaties oplopen naar € 6.228.535 ultimo 2016. Op basis van de huidige inzichten en beschikbare informatie kan de verwachting worden uitgesproken dat het totaal van de beide reserves toereikend is om de in beeld gebrachte risico’s te dekken. Zeker als hierbij wordt betrokken dat voor het afdekken van de mogelijke risico’s van een aantal complexen binnen de grondexploitatie een voorziening is getroffen. Zoals wij nu kunnen inschatten zijn de algemene risicoreserve en de reserve grondexploitatie toereikend om de al bekende en de nog onbekende risico’s op te vangen.

Weerstandscapaciteit Dit onderdeel bevat de berekening van de weerstandscapaciteit voor 2013 op basis van de thans bekende gegevens en uitgaande van wat hierboven onder het kopje beleid is verwoord. Voor wat betreft de onbenutte belastingcapaciteit gaat het in eerste instantie om de OZB. Met ingang van 1 januari 2008 heeft het Rijk de maximalisering van de tarieven laten vervallen. Dit betekent dat er geen limiet meer aan gemeenten worden gesteld over de hoogte van het OZB-tarief en het percentage waarmee de tarieven maximaal mogen stijgen. Het vervallen van de limitering OZB mag niet leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Het instellen van een macronorm moet dat voorkomen. Als de ontwikkeling van de lokale lasten tot overschrijding van die norm leidt, kan het Rijk ingrijpen via correctie van het volume van het gemeentefonds. Op basis van de huidige WOZ-waarden is de onbenutte belastingcapaciteit voor 2013 dus niet aan te geven. De onbenutte belastingcapaciteit is op papier onbeperkt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het slechts een theoretische mogelijkheid is. Ten eerste mag de stijging niet leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk en ten tweede geldt dan bovendien nog de vraag van de politieke haalbaarheid. In het onderstaande overzicht van de berekening van de weerstandscapaciteit is de onbenutte belastingcapaciteit dan ook aangegeven met Pro Memorie. De capaciteit van de overige heffingen is gebonden aan een maximale kostendekking van 100%. Omdat deze al is bereikt is hier geen onbenutte capaciteit. De reserves die niet vrij aanwendbaar zijn kunnen in principe geen onderdeel uitmaken van de weerstandscapaciteit. Bij onttrekking aan deze reserves moeten er namelijk tegelijkertijd middelen worden vrijgemaakt om het gemis aan bespaarde rente of structurele beschikkingen ten gunste van de exploitatie structureel te kunnen opvangen.

103

Weerstandsvermogen

Berekening weerstandscapaciteit Belastingcapaciteit: Onroerende zaakbelastingen Opbrengst 2013 (excl. trendmatige verhoging )

2.258.331

Opbrengst 2012 op basis van nieuwe tarieven

PM

Onbenutte capaciteit

PM

Overige heffingen

100% dekking

Weerstandcapaciteit Algemene risicoreserve

5.265.297

Reserve grondexploitatie

2.267.036

Onbenutte belasting capaciteit: Onvoorzien structureel: 16.291 x € 5 Totale weerstandscapaciteit

104

PM 81.250 7.613.583

Onderhoud kapitaalgoederen

O

nderhoud kapitaalgoederen

Algemeen Volgens artikel 12 van het BBV dient de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ten minste de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen te bevatten. Van de genoemde kapitaalgoederen wordt aangegeven het beleidskader, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze financiële consequenties in de begroting. De gemeente heeft ongeveer 154 ha aan openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden hier plaats en met name het wonen, het verkeer en het recreeren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting, gebouwen en haven. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het niveau van de voorzieningen en dus ook voor de jaarlijkse lasten.

Wegen Kerncijfers     

rijbanen 335.026 fietspaden 26.228 wandelpaden 155.017 parkeerruimte 124.241 overige pleinen en haltes 15.197 totaal 655.709

m2 m2 m2 m2 m2 m2

Beleidskader Het beleid ten aanzien van het wegbeheer is vastgelegd in het wegenbeheersplan 2003. Dit is geen statisch plan maar een plan dat continu, afhankelijk van de visuele inspecties per jaar, wordt bijgesteld. De ambitie van de gemeenteraad is om binnen de gemeente Brielle het onderhoudsniveau van de wegen en terreinen te brengen op het kwaliteitsniveau C dat is opgenomen in de kwaliteitscatalogus openbare ruimte (CROW). Uit de laatste weginspecties (eind 2010) blijkt dat het kwaliteitsniveau van de wegen in Brielle gemiddeld tussen B en C zit. Dit is een gemiddelde dus er zijn ook wegen en paden die op niveau A en zelfs A+ zitten (dit zijn veelal de nieuw aangelegde of gereconstrueerde paden en wegen) en ook een beperkt aantal wegen en paden die op niveau D zitten (dit zijn met name de wegen en paden die in de planning opgenomen zijn ter reconstructie). Omdat binnen de gemeente Brielle het grootste percentage van de verharding uit elementenverharding bestaat is met name de oneffenheid van grote invloed op het kwaliteitsbeeld. Jaarlijks vindt een visuele inspectie plaats en wordt het kwaliteitsniveau van de wegen op basis van de uitgangspunten van het CROW geïnspecteerd, waarna het werkpro105

Onderhoud kapitaalgoederen gramma wegen voor het volgende jaar wordt opgesteld. Eind 2012 wordt die van 2013 opgesteld met een doorkijk naar 2014 tot en met 2016. In de periode tot en met 2013 wordt een vervolg gegeven aan de inhaalslag voor het wegbeheer, waardoor in 2013 het totale wegenareaal minimaal het gewenste niveau C heeft.

Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties Op basis van het beheersplan en de inspectie van eind 2012 is het de verwachting dat in 2013 onder andere aan de volgende wegen onderhoud zal plaatsvinden:  Maarland Noordzijde Al enkele jaren geleden is aan de bewoners van het Maarland toegezegd om verkeer remmende maatregelen aan te brengen.  Van der Fuyckstraat Het parkeren vormt hier al jaren een groot probleem. Hulpdiensten kunnen ‘s avonds en ’s nachts niet op de pleintjes komen vanwege de her en der geparkeerde auto’s. Een aanzienlijk aantal bewoners heeft hierover geklaagd  Anna-Hoevestraat Na de herinrichting van de Welleweg wordt deze wijkontsluitingsweg duurzaam veilig ingericht.  Rugge In de wijk Rugge zullen meerdere straten herstraat worden.  Binnenstad In de binnenstad zullen de Queenboroughstraat en de Vrouwenhoflaan herstraat worden.  Seggelant De rijbaan van Seggelant Zuid zal op diverse plaatsen herstraat worden. De totale lasten voor 2013 worden geraamd op € 652.360 en voor de jaren daarna op € 624.500. Deze lasten zijn die van klein en groot onderhoud en reconstructies. Voor bermonderhoud, onkruidbestrijding, gladheidbestrijding en wegmarkeringen zijn aparte budgetten opgenomen.

Vertaling van de financiële consequenties in de begroting In 2005 is een eenmalige storting in de reserve onderhoud wegen gedaan ad € 4,3 miljoen om de resterende achterstand in onderhoud op te kunnen vangen. Om de jaarlijkse onderhoudslasten op de exploitatie te egaliseren en te verminderen wordt jaarlijks zodanig over de reserve beschikt dat de netto-last per saldo uitkomt op € 300.000. De reserve is tot en met 2023 toereikend om jaarlijks € 324.500 te beschikken, daarna daalt het onderhoudsbudget tot maximaal € 300.000. Directe lasten onderhoud wegen Lasten Lasten Beschikking reserve Netto-last Saldo reserve (eind boekjaar)

106

2013

2014

2015

2016

652.360 -352.360

624.500 -324.500

624.500 -324.500

624.500 -324.500

300.000

300.000

300.000

300.000

3.328.734

3.004.234

2.679.734

2.355.234


Riolering Kerncijfers (peildatum 27-06-2011) vrijverval riolering:  gemengd riool  vuilwaterriool  hemelwaterriool totaal rioolgemalen drukriolering:  pompunits  persleiding

55.555 9.325 10.568 75.448 14

m1 (74%) m1 (12%) m1 (14%) m1 st.

409 st. 80.049 m1

Beleidskader Gemeenten zijn op basis van de Wet Milieubeheer verplicht te beschikken over een gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Een wijziging in de wetgeving zorgt ervoor dat een nieuw GRP het beleidskader moet vormen voor de uitvoering van de "verbrede" watertaken. Naast de zorgplicht voor riolering zal ook de zorgplicht voor hemelwater en grondwater geborgd moeten worden in het nieuwe GRP. Vanwege deze verbrede watertaken wordt nu gesproken van verbreed GRP (vGRP). Naar verwachting wordt het vGRP 2012-2016 eind 2012 afgerond en ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In de lijn met de Leidraad Riolering, NEN-publicaties en CROW-normeringen worden de volgende kwaliteitsniveaus onderscheiden:  hoog: goed onderhouden, bijna niets op aan te merken, zelden overlast  basis: voldoende onderhouden, hier en daar wat op aan te merken, af en toe overlast  laag: sober onderhouden, achterstanden bij onderhoud, vaak overlast In het vGRP 2012-2016 wordt voorgesteld door te gaan met het huidige beleid en kwaliteitsniveau. In de meeste gevallen wordt het niveau “basis” nagestreefd en in enkele gevallen “hoog”. Uit de nulmeting voor het vGRP 2012-2016 is naar voren gekomen dat het huidige kwaliteitsniveau overeenkomt met “basis”. In de komende periode wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken.

Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties De wetgever heeft aangegeven en de mogelijkheid geschapen om ook de watertaken middels de rioolheffing te financieren. Er is dus sprake van een verbrede rioolheffing. Zie ook de toelichting bij de paragraaf lokale heffingen. De rioolheffing wordt geheven van de gebruikers van percelen waarvan afvalwater (in)direct op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Het tarief bedraagt in 2012 € 189 voor de eerste 400 m3; daarna € 68 voor iedere volle 100 m3. Voor de periode 2013 – 2016 (en vermoedelijk tot en met 2019) is jaarlijks een verhoging nodig van 2,5%. Deze verhogingen zijn vooral het gevolg van de jaarlijkse investeringen waardoor de kapitaallasten tot en met 2023 toenemen. Daarna zullen deze lasten langzaam weer afnemen. In mindere mate worden de verhogingen ook veroorzaakt door de overige hogere lasten uit het vGRP en de bijgestelde prognose van het aantal te verwachten rioolaansluitingen.

107

Onderhoud kapitaalgoederen Jaar 2013 2014 2015 2016

verhoging 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

tarief € 194 € 199 € 204 € 209

Teneinde grote jaarlijkse schommelingen in het tarief rioolheffing te voorkomen is de reserve egalisatie rioolheffing in het leven geroepen. De reserve is toereikend om de jaarlijkse tekorten tot circa 2026 op te vangen, daarna is het tarief toereikend voor een kostendekkende exploitatie.

Vertaling van de financiële consequenties in de begroting De baten en lasten genoemd in het vGRP 2012 t/m 2016 zijn, behoudens twee aanpassingen, opgenomen in de begroting 2013-2016:  De prognose van de toename van het aantal rioolaansluitingen is in verband met de stagnering van de woningbouwmarkt naar beneden bijgesteld tot maximaal 50 per jaar.  De vervanging van de hogedruk reiniger voor de riolering is, in verband met de huidige staat van het apparaat, uitgesteld van 2014 naar 2017. Kosten, baten en dekking riolering en waterzuivering 2013

2014

2015

2016

Lasten -/- baten Beschikking egalisatiereserve Te dekken via rioolrecht

1.697.032 -161.991

1.709.244 -125.899

1.746.026 -112.920

1.813.206 -128.842

1.535.041

1.583.345

1.633.106

1.684.364

Aantal aansluitingen Tarief rioolrecht Opbrengst rioolrecht

8.122 189 1.535.041

8.377 189 1.583.345

8.641 189 1.633.106

8.912 189 1.684.364


1.908.023

1.782.124

1.669.204

1.540.362

Openbaar groen Beleidskader In het huidig groenbeleidsplan wordt ingegaan op:  De groenstructuur In dit deel wordt een lange-termijn-koers uitgezet. Per kern worden de huidige groenstructuren, een visie, de gewenste groenstructuren en de maatregelen omschreven.  Het groenbeleid Het bestaand beleid en nieuwe beleidsonderwerpen ten aanzien van o.a. bestrijdingsmiddelen, kwaliteitsniveaus, reconstructies, bomen en begraafplaatsen, komen aan bod. De beleidsontwikkelingen omvatten een periode van 5 (tot 10) jaar. Uit een onderzoek van de rekenkamercommissie met betrekking tot het groenonderhoud is gebleken dat de kosten voor het openbaar groen niet in overeenstemming wa-

108

Onderhoud kapitaalgoederen ren met de kwaliteit. Om dit beter op elkaar af te stemmen is een plan van aanpak opgesteld dat moet leiden tot een beter kwantificeerbaar en controleerbaar groenonderhoud, passend bij het gewenste kwaliteitsniveau. Ter uitvoering van dat plan is in 2012 gestart met een andere verdeling in de uitvoering van het onderhoud openbaar groen. Zo is de onkruidbestrijding van al het groen en het maaien van alle grasvegetatie uitbesteed aan derden. De eigen dienst vervult nu alle overige werkzaamheden in het openbaar groen. Deze nieuwe manier van werken is op 15 februari 2012 in een presentatie aan de commissie grondgebied uiteengezet. Daarbij zijn aan de hand van beeldkwaliteitsnormen ook de drie kwaliteitsniveaus conform de CROW-systematiek uiteengezet. In 2011 is voor alle werkzaamheden een bestek opgesteld, waarin er voor gekozen is om de kwaliteitsniveaus zodanig te kiezen dat de prijskwaliteitverhouding acceptabel en belevingswaarde hoog is. De gewenste kwaliteit is bepaald aan de hand van de CROW-normering op groentype-niveau. De kwaliteit van het openbaar groen wordt gemonitord met behulp van een kwaliteitsmodule, die gekoppeld is aan het beheersysteem. Renovatie en onderhoud van de vestingwallen Voor de renovatie van de wallen is in 2003 een langlopend renovatieplan opgesteld, onderverdeeld in 3 uitvoeringsfases van elk 5 jaar. In de periode 2003 - 2010 zijn in totaal 61 bomen gekapt en 212 geplant. Op 14 juni 2011 is de commissie grondgebied akkoord gegaan met een bijgewerkte actielijst als leidraad voor de komende jaren. Daarvoor is het renovatiebudget, verdeeld over vier jaren, verhoogd met € 130.000. Deze kosten worden gedekt door te beschikken over de reserve renovatie openbaar groen. De in de actielijst genoemde monitoring van de doorworteling van de grasvegetatie op de vestingwallen, is begin 2012 uitgevoerd. Verder worden doorlopend de weggevallen knotwilgen vervangen en opschot en dode bomen verwijderd. In 2012 worden tevens 3 grote wilgen geknot. Plannen voor 2013:  Voor het Lijnbaanbolwerk tussen de Kruithuisstraat en de Dijkstraat zal eind 2012 een plan gepresenteerd worden en zal inspraak plaatsvinden. De uitvoering zal in het 1e kwartaal van 2013 plaatsvinden.  Tussen het bastion Lijnbaanbolwerk bij de Dijkstraat (bastion 9) en het Maarland Noordzijde zal een strook met 16 lindes worden aangeplant.  Op het bastion Bleijkersbolwerk bij de Arnoldus Botbijlweg (bastion 4) zullen 9 walnootbomen worden geplant als inboet voor verloren gegane bomen.

Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties In 2012 is het startjaar van de nieuwe manier van werken en is zowel voor de aannemers als voor de eigen dienst een jaar van inwerken, aanpassingen en inlopen van diverse achterstanden. Zo zal eind 2012, begin 2013 een onderzoek gedaan worden naar de onderhoudsstaat van de bomen. Verwacht wordt dat, te beginnen in 2013, een flinke inhaalslag gemaakt moet worden om de bomen weer gezond te krijgen. Gelet op de praktijkervaringen die in 2012 opgedaan zullen worden en de achterstanden die nog ingelopen moeten worden, zijn de in de komende jaren benodigde budgetten niet geheel kwantificeerbaar. De in de begroting 2012-2015 opgenomen budgetten zijn ook de begroting 2013-2016 opgenomen.

109


Vertaling van de financiële consequenties in de begroting In onderstaand overzicht zijn de directe lasten voor het openbaar groen opgenomen, waarbij de indeling van de begroting 2012-2015 is gehandhaafd. In een later stadium zal deze indeling voor de beheersbaarheid aangepast worden naar de nieuwe verdeling van de werkzaamheden. Gedacht wordt aan een budget voor vaste contracten en een onderhoudsbudget voor variabele uitgaven. Openbaar groen, excl. personeelslasten en overhead Lasten

2013

2014

2015

2016

171.762 172.217 190.000 22.300 52.370

171.762 172.217 170.000 22.300 52.370

171.762 172.217 150.000 22.300 52.370

171.762 172.217 150.000 22.300 52.370

25.000

25.000

25.000

25.000

beschikking reserve netto-last

633.649 -40.000 593.649

613.649 -20.000 593.649

593.649 0 593.649

593.649 0 593.649


351.453

331.453

331.453

331.453

maaien onderhoud plantsoenen renovatie aankoop plantmateriaal bloembakken, wandelpaden en kanonaffuiten extra onderhoud na wijkschouw

Haven Beleidskader Van oudsher zijn de binnenhavens versterkt met kaden. Binnen de vesting is in totaal circa 1.587 strekkende meter kademuur aanwezig. Sinds 2001 zijn kademuren geïnspecteerd en zo nodig gerestaureerd. In 2011 is van de kademuren langs de Batterijweg 22 meter hersteld. De dan nog resterende 521 meter is in het 2e kwartaal van 2011 onderzocht. Hierbij is gebleken dat het onderwatergedeelte en de funderingen in zeer slechte staat verkeren. Verzakking van de muren met de achtergelegen straat en parkeerplaatsen is niet uitgesloten. Binnen de vesting van Brielle zijn de volgende kademuren aanwezig:

Ligging

Zuidspui

gerestaureerd in jaar meters Turfkade Scharloo

Turfkade Scharloo Lijnbaan Slagveld

110

bij Kaaibrug bij Lijnbaanstraat bij Kaaibrug

2003 2003 2003 2003 2007 2004

60 60 240 24 64 18

2004

45

nog te restaureren meters

12


Ligging

Maarland ZZ

Maarland NZ

R.Meeuwiszoonweg Batterijweg

gerestaureerd in jaar meters bij verzorgingstehuis bij Molenbrug bij Molenbrug vanaf Julianabrug naar oost tussen Julianabrug en Kippebrug bij Heijmans ged. vanaf Heijmans tot kippebrug tussen Kippebrug en Julianabrug Julianabrug tot Poortwachterswoning

1987

nog te restaureren meters

103 73 46 136

2005 2006 2002 2001

126 91 95 118 147 67 40

bij Zevenhuizen totaal

1.587

521

Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties Uitgaande van 521 meter te restaureren kademuren en een strekkende meterprijs van gemiddeld € 5.750 is afgerond een totale investering van € 3 miljoen nodig.

Vertaling van de financiële consequenties in de begroting Oorspronkelijk was de gedachte om de uitvoering in 3 opeenvolgende jaren te laten plaatsvinden. Bij nader inzien, na technische en financiële beoordeling, is een alternerende uitvoering mogelijk; uitgesmeerd over de jaren 2013, 2015, 2017 en 2019. In elk uitvoeringsjaar is dan een investering van € 750.000 nodig, af te schrijven in 25 jaar. In de 2e helft van 2012 zal u via de commissie grondgebied hierover besluitvorming worden gevraagd.

Baggeren Beleidskader Het op diepte houden van alle watergangen is belangrijk voor de waterberging en het milieu in het algemeen. Ten einde meer inzicht te krijgen in het onderhoud van watergangen en de regelmaat van baggeren is in 2004 het Stedelijk Baggerplan gepresenteerd. De daarin vermelde uitgangspunten zijn nog steeds actueel. Het baggerplan is opgesteld in samenwerking met het toenmalige water- en zuiveringschap, inmiddels gefuseerd tot het waterschap Hollandse Delta.

Uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties Het baggeren van sloten en singels moet 1 keer in de 7 jaar plaatsvinden. In de gemeente Brielle worden deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in 3 opeenvolgende jaren. In de periode 2011-2017 zal in de jaren 2015, 2016 en 2017 daadwerkelijk gebaggerd worden. Om te voorkomen dat er 4 jaar lang geen sprake is van lasten en daarna 3 jaar van hoge baggerlasten ad € 87.455 per jaar, is een reserve ingesteld ter egalisatie van de baggerlasten.

Vertaling van de financiële consequenties in de begroting Verloop egalisatiereserve baggeren

111


Stand per 1 januari Storting reserve Beschikking reserve (gelijk aan de lasten) Stand per 31 december

2013

2014

2015

2016

75.264 37.420 0

112.684 37.420 0

150.104 37.420 -87.455

100.069 37.420 -87.455

112.684

150.104

100.069

50.034

Ook in 2017 zal een budget van € 87.454 worden opgenomen, zodat samen met de storting ad € 37.420 het saldo van de reserve eind 2017 nihil bedraagt.

Gebouwen

De bij de gemeente in eigendom zijnde gebouwen zijn in 2 groepen in te delen:  scholen  overige gebouwen Scholen Voor de onderwijsgebouwen wordt elke twee jaar door een bedrijf een opname gemaakt van de staat van het onderhoud en een planning voor de komende jaren. E.e.a. wordt verwerkt in het jaarlijks vast te stellen plan en programma onderwijshuisvesting. Bekostiging vindt plaats vanuit het budget en de reserve onderwijshuisvesting. Overige gebouwen Eind 2011, begin 2012 is voor de gemeentelijke gebouwen een meer jaren onderhoudsplanning opgesteld. Het is de verwachting dat begin 2013 het daaraan gekoppelde financiële pakket operationeel zal zijn. Over een periode van 20 jaar zal dan het (groot) onderhoud in beeld gebracht worden.

Verkeers- en straatnaamborden Inleiding In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is in de planning voor de onderzoeken een zogenaamde "bordenscan" opgenomen. Met deze scan zal gekeken worden of de borden voldoen aan het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en of ze noodzakelijk zijn. De overbodige borden zullen verwijderd worden. Tevens zal een database worden samengesteld waarin alle borden gekoppeld aan hun locatie worden opgenomen. De verwachte levensduur van de borden, rekening houdend met vandalismeschade, is als volgt:  Verkeersborden 8 jaar  Onderborden 8 jaar  Straatnaamborden 10 jaar  Komborden 10 jaar  Verkeersbordpalen 20 jaar Lasten Rekening houdend met een opslag van 8% voor nieuwe verkeersmaatregelen en het plaatsen van de borden door personeel van de buitendienst, is jaarlijks een budget van € 27.980 opgenomen. 112

Paragraaf Financiering

F

inanciering

Algemeen Ingevolge artikel 13 van het BBV bevat deze paragraaf in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De financieringsparagraaf is sinds 1 januari 2001 verplicht in de begroting. Deze verplichting hangt samen met de invoering per die datum van de Wet fido (wet financiering decentrale overheden). De financieringsparagraaf in samenhang met het in artikel 212 van de Gemeentewet voorgeschreven treasurystatuut vormt een belangrijk instrument in het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren, van de financieringsfunctie. Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de inrichting van de financieringsfunctie. De uitwerking vindt zijn weerslag in de financieringsparagraaf in de begroting en in de jaarstukken. In de financieringsparagraaf worden de beleidsplannen aangegeven met betrekking tot het kasbeheer, gemeentefinanciering en het risicobeheer. Uitgangspunt is dat de plannen voldoen aan de richtlijnen van de Wet fido.

Rentevisie Door de economische crisis zijn de rentemarkten zeer volatiel, waardoor de onzekerheden zeer groot zijn. De impliciete marktverwachting is dat zowel de 3-maands euribor als de 1-jaars euro swaprente (de swaprente is het tarief waartegen op de gelden kapitaalmarkt leningen met verschillende looptijden worden geruild; de swaprente wordt dikwijls gezien als de basisrente) zullen stijgen. De risico’s waarom deze rentes buiten de geprognosticeerde bandbreedtes kunnen terechtkomen zijn: De economische crisis duurt nog voort, de ECB zal de rentes laag houden en de Europese economie raakt verzeild in een deflatiescenario (à la Japan sinds eind tachtiger jaren). 3-maands euribor zal dan langdurig op een laag niveau blijven (onder de ondergrens van de prognose). De talrijke wereldwijde stimuleringsmaatregelen worden niet op tijd teruggedraaid en vallen samen met snel stijgende grondstoffenprijzen. Inflatie zal zeer hard oplopen en centrale banken verhogen buitengewoon agressief hun renteniveaus waardoor 3maands euribor boven de bovengrenzen van de prognose zal noteren. In de berekening van de renteverdeling bij deze begroting is voor de berekening van de rente over het financieringssaldo, op basis van het bovenstaande, rekening gehouden met rentepercentages oplopend van 0,75% in 2013 tot 2% in 2016. Uit de renteverdeling bij deze begroting (bijlage "Renteverdeling 2013-2016") blijkt dat het financieringssaldo (=investeringen minus reserves, voorzieningen, leningen en waarborgsommen) zich als volgt ontwikkelt: 2013: € 15,2 miljoen tekort. 2014: € 7,1miljoen tekort 2015: € 2,2 miljoen tekort 2016: € 30,5 miljoen overschot (incl. vrijval belegging)

113


Ontwikkeling leningenportefeuille Zoals uit het onderstaande overzicht "Mutaties vaste schuld" blijkt, bedraagt het totaal van de leningenportefeuille per 1 januari 2013 € 11,6 miljoen. De huidige leningen hebben geen mogelijkheid tot vervroegde aflossing. Mutaties vaste schuld

2013

2014

2015

2016

11.583

10.769

9.902

8.980

0

0

0

0

814

866

922

981

Vervroegde aflossingen

0

0

0

0

Renteaanpassing (oud percentage)

0

0

0

0

Renteaanpassing (nieuw percentage)

0

0

0

0

Omzetting vast naar vlottend

0

0

0

0

Omzetting vlottend naar vast

0

0

0

0

10.769

9.902

8.980

7.999

6,22

6,19

6,15

6,10

(Bedragen x € 1000) Saldo per 1-1 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen

Saldo per 31-12 Gemiddelde rente %

Ontwikkelingen lopende leningen Op basis van artikel 6 van de wet Fido mag het renterisico op de vaste schuld de renterisiconorm niet overschrijden. Deze bepaling betekent dat in principe het bedrag aan leningen waarop in enig jaar een (contractuele) renteherziening plaatsvindt vermeerderd met het bedrag aan leningen die in dat jaar geherfinancierd dienen te worden, niet hoger mag zijn dan 20% van de vaste schuld op 1 januari met een minimum van € 2,5 miljoen (artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden). Renterisiconorm en renterisico's van de vaste schuld per 1-1-2013 Renterisico op vaste schuld(bedragen x € 1000)

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld 2. (1a-1b) 3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g)

0

3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) Netto nieuw aangetrokken vaste schuld 4. (3a-3b)

0

0

0

0

814

866

922

981

6. Herfinancieringen (laagste van 4. en 5.)

0

0

0

0

7. Renterisico op vaste schuld (2+6)

0

0

0

0

11.583

10.769

9.902

8.980

20%

20%

20%

20%

5. Betaalde aflossingen

Renterisiconorm 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari Het bij ministeriële regeling vastgestel9. de percentage

114

Paragraaf Financiering Renterisico op vaste schuld(bedragen x 2012

2013

2014

2015

2.317

2.154

1.980

1.796

2.317

2.154

1.980

1.796

0

0

0

0

2.317

2.154

1.980

1.796

€ 1000) 10. Renterisiconorm Toets renterisiconorm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10-7)

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarmee de gemeente haar (kapitaal-) uitgaven mag financieren met kortlopende financieringsmiddelen (vlottende schuld). Deze limiet wordt berekend als een percentage (8,5) van het totale bedrag van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. Onder vlottende of korte schuld worden schuldtitels gerekend met een looptijd korter dan 1 jaar. Bijvoorbeeld: daggeld- en kasgeldleningen en rekening-courantkrediet. Toetsing kasgeldlimiet (2013 per kwartaal) * 1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

58.473

58.473

58.473

58.473

- in procenten van de grondslag

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

- in bedrag

4.970

4.970

4.970

4.970

(2) Omvang vlottende korte schuld

8.066

10.449

12.831

15.213

(4) Totaal netto vlottende schuld (2) - (3)

8.066

10.449

12.831

15.213

Toegestane kasgeldlimiet (1)

4.970

4.970

4.970

4.970

-3.096

-5.479

2013

2014

2015

2016

58.473

42.930

39.854

38.689

- in procenten van de grondslag

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

- in bedrag

4.970

3.649

3.388

3.289

15.213

7.136

2.219

Omvang begroting (=grondslag) (1)Toegestane kasgeldlimiet

(3) Vlottende middelen Uitstaande gelden < 1 jaar (= financieringsoverschot) Toets kasgeldlimiet

Ruimte (+) / Overschrijding (-); (1) - (4)

-7.861 -10.243

Toetsing kasgeldlimiet (2013-2016) Omvang begroting (=grondslag) (1)Toegestane kasgeldlimiet

(2) Omvang vlottende korte schuld (3) Vlottende middelen

-30.478

Uitstaande gelden < 1 jaar (= financieringsoverschot) Toets kasgeldlimiet (4) Totaal netto vlottende schuld (2) - (3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+) / Overschrijding (-); (1) - (4)

15.213

7.136

2.219

-30.478

4.970

3.649

3.388

3.289

-10.243

-3.487

1.169

33.767

* Bedragen in € (x 1000) per jaar

115

Paragraaf Financiering Toelichting: In de jaren 2013 en 2014 zal er, rekening houdend met het geraamde financieringstekort, een overschrijding van de kasgeldlimiet plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat dus dat een gedeelte van de kortlopende schuld zal moeten worden geconsolideerd in een vaste geldlening.

116

Paragraaf Bedrijfsvoering

B

edrijfsvoering

Inleiding Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, informatisering, ITsystemen, administratie, juridische zaken, communicatie, organisatie, financieel beheer en huisvesting. Bij de bedrijfsvoering kijkt de organisatie kritisch naar de totstandkoming van beleid en naar het beheer. Het bestuur maakt beleidskeuzes, er worden afspraken gemaakt over wat het mag kosten (mensen en middelen), we doorlopen een proces tot we het resultaat opleveren. Maar is het resultaat wel wat we hebben afgesproken? Voldoet het resultaat aan de verwachtingen van de maatschappij, van de burgers in de gemeente? De organisatie moet zich constant afvragen: hoe kunnen we beter, efficiënter en transparanter zijn. Daarom is het nodig dat de organisatie zichzelf scherp houdt, meebeweegt met de veranderende maatschappij en continu een proces van verbetering doormaakt. Zeker sinds het ontstaan van de economische crisis is terugdringen van de uitgaven belangrijk. Bij bezuinigingen is reductie van personeel een optie. Noodzakelijk is hierbij een bestuurlijke visie op de organisatie. Het is belangrijk dat bestuur en organisatie keuzes maken. Wat mogen burgers verwachten van onze gemeente. Wat doen we wel, wat niet? Met welk kwaliteitsniveau? Welke taken doen we zelf, welke niet? Duidelijkheid over deze bewuste keuzes is van belang voor het goed functioneren van de organisatie. De middelen moeten worden verschoven naar de programma's die prioriteit krijgen. Niet alles kan tegelijk worden opgepakt, niet alles kan tegelijk veranderen. Begrippen die verder bij de bedrijfsvoering een rol spelen: • rechtmatigheid: een gemeente handelt rechtmatig als zij handelt volgens de geldende weten regelgeving; • betrouwbaarheid: de gemeente heeft haar zaken voor elkaar en voert de wettelijke regels voorspelbaar uit en handhaaft de regels; • transparantie: een transparante overheid biedt inzicht in de uitvoering van programma’s en ondersteunende processen; • doelmatigheid: met zo min mogelijk input voortbrengen van een bepaalde output of met een bepaalde input een kwalitatief en/of kwantitatief zo goed mogelijke output realiseren; • doeltreffendheid: de effecten bereiken die beoogd waren.

Financiële verordeningen De gemeenteraad moet nadere regels stellen met betrekking tot de bedrijfsvoering. Dat is bepaald in de Gemeentewet en in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV 2004).

117

Paragraaf Financiering In de Gemeentewet wordt dit expliciet aangegeven bij de volgende onderwerpen: • artikel 212: Versterking beleidsmatig karakter financiële verordening. Deze verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 november 2003; • artikel 213: Versterking aandacht voor rechtmatigheid door het opnemen van een rechtmatigheidoordeel en de accountantsverklaring. Versterking aandacht van de raad voor de rechtmatigheid, de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen. Deze verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 november 2003; • artikel 213a: Verordening over periodiek onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. Deze verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 9 maart 2004; • lokale rekenkamerfunctie: een commissie van de raad of een zelfstandige instelling die doelmatigheid – en doeltreffendheid – en incidenteel rechtmatigheidonderzoeken doet naar het gemeentelijk beleid.

Personeel en organisatie Formatie Onderstaand een overzicht van de formatie 2012 ten opzichte van de formatie 2011 Omschrijving

2012

2013

verschil

raadsleden

1,7000

1,7000

0,0000

burgemeester en wethouders

3,2500

3,2500

0,0000

gemeentesecretaris

1,0000

1,0000

0,0000

griffier

1,0000

1,0000

0,0000

ambtenaren burgerlijke stand

0,1000

0,1000

0,0000

proj.medew.)

6,8000

6,8000

0,0000

bureau BOA

8,3444

9,4555

1,1111

bureau P&O

6,0389

6,0389

0,0000

10,0309

9,4807

-0,5502

bureau Financiën

5,8889

5,1250

-0,7639

Sector samenleving (hoofd sector) + 1fte controller

2,0000

2,0000

0,0000

afdeling beleid

5,5834

5,5834

0,0000

afdeling burgerzaken

4,3000

4,3000

0,0000

afdeling voorzieningen

6,0667

6,0667

0,0000

Stafafdeling BZM (hoofd + 3 fte automatisering + 1 fte controller+ 0,8 fte coördinator website + 1 fte

bureau IZ

afdeling Dukdalf

16,6334

17,7223

1,0889

theaterfunctie

1,6666

1,6666

0,0000

afdeling museum

3,5556

3,5556

0,0000

Sector grondgebied (hoofd sector) + 1fte projectleider

2,0000

2,0000

0,0000

12,9723

12,9723

0,0000

6,7071

6,7071

0,0000

afdeling beheer openbare ruimte

37,6213

36,7778

-0,8435

Totaal formatietijdseenheden

143,2595

143,3019

0,0424

afdeling VROM afdeling economische zaken

118

Paragraaf Bedrijfsvoering Toelichting (belangrijkste) verschillen formatie begroting 2012-2011:

• •

•

stafafdeling BZM: de afdeling BOA is uitgebreid in verband met beleid horeca en OO&V. De restformatie van de afdeling Financiën is hiervoor ingezet sector Samenleving: de afdeling Dukdalf is uitgebreid in verband met eigen beheer Bres/Dijkhuis sector Grondgebied: omzetten "oude"" vacature gelden buitendienst afdeling BOR naar uitbesteding werken.

Personeelsbeleid De visie van de organisatie op personeelsbeleid is om de organisatie zodanig te laten functioneren dat op het juiste moment de benodigde kennis en andere middelen beschikbaar zijn om de vraag van de omgeving, de politiek, de klant te beantwoorden. In 2012 is een visie op de toekomstige organisatie opgesteld (koersdocument). Het resultaat wordt in 2012/2013 door het management uitgewerkt in concrete afspraken om de organisatie verder te ontwikkelen. De visie is om “Op eigen kracht, (samen) te werken aan Brielle”. Uitgangspunt hierbij is om met minder medewerkers het gewenste niveau van dienstverlening realiseren. Bij de ontwikkeling van personeelsbeleid moet uiteraard ook rekening worden gehouden de bindende afspraken uit CAR/UWO. Concreet zijn of worden de volgende zaken opgepakt: a.

dienstverlening Continue is er aandacht voor het hanteren van servicenormen waarbij de afhandeling van burgerbrieven en de bezwarenprocedures veel aandacht krijgen. Er wordt gewerkt met alternatieve conflictbenadering (zoals mediationvaardigheden) in plaats van juridisering door formele bezwaar- en klachtprocedures. Jaarlijks worden mensen opgeleid en bijgeschoold.

b. •

Personeel Strategische personeelsvisie Om toekomstgericht te kunnen werken zijn sturingsgegevens nodig. Stuurinformatie met gegevens over verwachte uitstroom, behoefte aan kwaliteiten en kwantiteit van personeel en inzicht in de (regionale) arbeidsmarktsituatie. Na een gerichte bestuurlijke discussie kan een dergelijke structurele personeelsplanning worden opgesteld. Opleiden en employability Het werkaanbod verandert inhoudelijk waardoor andere functies, vaardigheden en competenties nodig zijn. De huidige vergrijzingsgraad in Brielle maakt dat binnen 10 jaar 22% van het personeelsbestand uitstroomt. In een kwart van deze gevallen verliezen we noodzakelijke ervaren beleidscapaciteit en vakkennis. De visie op de organisatieontwikkeling vraagt om andere competenties (zoals meer aandacht voor strategische functies, samenwerken, initiatief nemen en zelfsturend zijn) en breder inzetbaar (flexibeler )personeel. Het waarborgen van inzetbaarheid, vervanging (kennisvlucht) en mobiliteit van mensen vraagt investering in opleiding en ontwikkeling. Dit sluit aan bij de afspraak in de nieuwe CAO. Regionalisering arbeidsmarkt en - mobiliteitsbeleid.

•

•

119


•

•

•

•

•

•

•

120

Onze organisatie moet inspelen op de economische recessie en de ruimte op de arbeidsmarkt. Voor sommige beroepen zal krapte op de arbeidsmarkt geen rol spelen. Er zijn echter ook specifieke beroepsgroepen (hoger opgeleiden) waar al enige tijd van bekend is dat hier krapte zal ontstaan/blijven. Dat betekent aansluiting zoeken bij mn. de jongere generatie op de arbeidsmarkt en hierbij passende (flexibele) werkvormen. Daarnaast blijft de performance en ontwikkelen inzetbaarheid van de huidige medewerkers belangrijk. Flexibiliteit en levensfase Iedere gemeente is verplicht (CAO) om een leeftijdsbewust personeelsbeleid te ontwikkelen. Dit beleid moet zijn gericht op duurzame inzet van mensen. Extra aandacht moet worden besteed aan medewerkers in zware beroepen. Flexibiliteit en inhuur Het is een (politiek en CAO) thema om inhuur (duur interim-personeel) te beperken. De realiteit is echter dat de inzet van externen noodzakelijk is vanwege specifieke kennis/projecten. Ook zijn gemeenten gebaat bij inzet van mensen die de flexibele schil (ziek en piek) willen invullen. De maatschappelijke realiteit is dat steeds meer mensen kiezen voor modern (zzp'ers) werknemerschap en dat de organisatie daar op moet inspelen. Flexibiliteit en organisatie Gemeenten moeten meebewegen, er komen taken bij of er ontstaat samenwerking. Dit vraagt een flexibele houding van organisatie en medewerkers. Alle werknemers zullen daarom uiterlijk op 1 januari 2013 in algemene dienst zijn/worden aangesteld. Er komt meer keuzevrijheid in de werktijden, ruimere mogelijkheden voor openstelling kantoor/dienstverlening buiten huidig dagvenster en uitbreiding van telewerken. De ontwikkeling om de medewerkers de mogelijkheid te bieden om plaatsen tijdonafhankelijk te werken heeft een plaats gekregen in de nieuwe cao. Een nieuwe werktijdensystematiek (jaarurensysteem IWK) is de (nieuwe) standaard in de CAR geworden. Re-integratie Beleid is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van verzuim van medewerkers. Begeleiding van werk naar werk (als gevolg van bv. vermindering formatie of arbeidsongeschiktheid) is het uitgangspunt. In de CAO zijn hierover afspraken verdere gemaakt. Agressie en geweld Het preventiebeleid richt zich op het voorkomen en terugdringen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Maatregelen zijn het opstellen van basisnormen en het bieden van training en scholing, om zodoende medewerkers voor te bereiden op omgaan met agressie en geweld. Belonen Het koppelen van (de hoogte van) de beloning aan de prestaties, resultaten en competenties van medewerkers. Landelijk is afgesproken de CAO ingrijpend te moderniseren. Bonden en VNG gaan een projectplan opstellen. Het hoofdstuk “Beloning” wordt opnieuw vormgegeven. Dat betekent dat het eerder (bij de onderhandelingen rond de CAO) ingebrachte nieuwe hoofdstuk 3 (beloningshoofdstuk CAR-UWO)is vervallen. Er is verder afgesproken dat er een individueel keuzebudget komt, waarmee de werknemer arbeidsvoorwaarden naar eigen behoefte kan inzetten. E-dienstverlening De digitale ontwikkeling gaat snel en vraagt veel van het veranderingsvermogen van medewerkers. PenO participeert in diverse projectgroepen en besteedt extra

Paragraaf Bedrijfsvoering aandacht aan arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen envoorwaarden, kennisdelen en functiedifferentiatie.

Salariskosten De CAO-gemeenten is op 28 juni 2012 definitief vastgesteld. Deze Cao zet in op modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Hiermee blijven gemeenten slagvaardig én tegelijkertijd aantrekkelijke werkgevers. De belangrijkste punten uit de Cao zijn: een loonstijging in twee stappen naar 2%, meer mobiliteit en doorgeleiding ‘Van Werk Naar Werk’, omzetting van alle aanstellingen naar één in algemene dienst, flexibilisering van werktijden en afhankelijk van de salarisschaal een eenmalige uitkering van € 200 of € 400 in augustus 2012.

Arbeidsomstandigheden Digitalisering van werkprocessen heeft gevolgen voor de arbeidsomstandigheden. Vanwege het toenemend gebruik van computers nemen ook de computergerelateerde arbeidsrisico’s toe. Om tot een goed Arbobeleid te komen wordt een arbobeleidsplan opgesteld. Dit plan moet bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen en aansluiten op de risico’s binnen de organisatie.

ICT-visie Bij programma 0 is aangegeven hoe de komende jaren uitvoering zal worden gegeven aan het realisatieplan (e-)dienstverlening gemeente Brielle en welke mogelijkheden daarbij worden onderzocht om regionaal zaken op te pakken. Zowel de uitvoering van het realisatieplan als de samenwerking hebben gevolgen voor de huidige ICTomgeving. De toekomstige informatievoorziening zal - op basis van de gehanteerde architectuurprincipes - vraaggericht, geïntegreerd en proactief worden en meerdere kanalen op consistente wijze kunnen bedienen (multichanneling). Dit betekent onder meer dat de gemeente in staat moet zijn om kanaalonafhankelijk een beeld te hebben van de status van aanvragen, dat de burger slechts eenmaal om gegevens gevraagd mag worden, dat de burger veel meer eigen gegevens moet kunnen raadplegen en dat dit alles op een betrouwbare wijze dient te gebeuren. Een frontoffice-midoffice-backoffice architectuur komt aan dergelijke eisen tegemoet. Een midoffice-architectuur is voor elke gemeente feitelijk randvoorwaardelijk om tegemoet te komen aan de eisen en wensen op het gebied van dienstverlening. Over de wijze van (technische) invulling van de midoffice vindt regionaal overleg plaats. Zoals al eerder aangegeven zal ook het beheer van de te gebruiken applicaties worden ondergebracht bij het SSC. Het kiezen van een gezamenlijke oplossing voor het KCC is ook uit het oogpunt van beheer en kosten dan het meest efficiënt. Reeds bestaande midoffice-componenten (zoals een document management systeem of zakensysteem) zullen moeten passen in een gezamenlijk te kiezen oplossing. Hierbij zullen verschillen in systemen gefaseerd worden gelijkgeschakeld.

Hardware en software De in de begroting 2013-2016 opgenomen ramingen zijn gebaseerd op de thans in gebruik zijnde hard- en software en de daaraan gekoppelde afschrijvings- en vervan-

121

Paragraaf Financiering gingstermijnen. In het kader van ontwikkeling van een SSC vindt afstemming tussen de deelnemende gemeenten plaats over belangrijke (vervangings-)investeringen c.q. updates of vervanging van software. Hiermee wordt voorkomen dat keuzes worden gemaakt of investeringen worden gedaan die op een later tijdstip binnen het SSC leiden tot kapitaalvernietiging. Uitgangspunt blijft uiteraard wel de bedrijfszekerheid van de primaire processen van Brielle. Bij de besluitvorming over de vorming van SSC zullen de thans opgenomen ramingen worden aangepast aan de bijdrage die aan de gemeenschappelijke regeling verschuldigd zal zijn voor de te leveren producten en diensten.

Beveiliging Naar mate gegevens meer en vooral buiten het stadskantoor (website, nevenlocaties) zijn te benaderen en de digitalisering toeneemt, is een verdergaande beveiliging noodzakelijk. Het is wenselijk de veiligheidsaspecten vast te leggen in een beveiligingsplan. Op dit moment zijn er alleen beveiligingsplannen met betrekking tot de GBAadministratie en reisdocumenten. Er zijn maatregelen getroffen om de systemen te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Om verzekerd te zijn van continuïteit in de bedrijfsvoering zijn er contracten gesloten met betrekking tot uitwijk. Uitwijk is noodzakelijk en op basis van de GBA-wetgeving verplicht bij langdurige uitval van de systemen. De uitwijk wordt jaarlijks getest. Overigens zal bij de vorming van een SSC naar verwachting de uitwijk tussen de deelnemers onderling kunnen worden geregeld. Hiermee wordt een kostenbesparing bereikt t.o.v. de huidige situatie.

Facilitaire dienstverlening Documentaire Informatie Voorziening. In 2013 zal de laatste hand worden gelegd aan de nabewerking van de archieven uit de periode 1980-2000. Dit betreft dan nog het tweede 10-jarenblok, t.w. 1990-1999. De nabewerking van deze archiefverzamelingen was een opmerking van het inspectiebezoek van de provinciaal archiefinspecteur en de streekarchivaris in 2010 aan de nog niet overgebrachte gemeentelijke archieven. Deze nabewerking wordt tezamen met het ingehuurde archiefbureau Van Lee & Van Everdingen uitgevoerd. Na deze nabewerking en inventarisatie kunnen de archieven tot 1990 in principe worden overgebracht naar het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, zij het niet dat aldaar nog geen ruimte aanwezig is om deze verzamelingen ook daadwerkelijk op te nemen. Hoewel dus reeds openbaar zullen deze archieven derhalve nog geplaatst blijven in de archiefruimte van het stadskantoor van de gemeente. Document Management Systeem. Een verdere implementatie van het in gebruik zijnde DMS Corsa staat voor dit jaar gepland. Dit is echter mede afhankelijk van de verdere invulling van het SSC ICT (regionaal) en het Klant Contact Centrum (zowel regionaal als plaatselijk). In overleg met de leverancier van Corsa en ICT wordt bezien hoe en wanneer hierop ingezet kan worden. Insteek is dat fasegewijs stappen worden gezet naar een meer digitale werkomgeving alsmede te gaan van een systeem met documentflow naar een systeem met workflow. Hiertoe kan Corsa Bestuur ingezet worden (waarbij de besluitvorming geheel digitaal kan worden ingericht) alsmede Corsa Zaak of Liber t.b.v. zaakgericht werken (waarbij d.m.v. generieke processen de workflow wordt ingericht).

122

Paragraaf Bedrijfsvoering Door bijvoorbeeld de binnenkomende en uitgaande post (o.m. brieven) niet meer fysiek de organisatie in te sturen, worden intussen kleine stappen gezet om binnen de huidige (arbeidsintensieve) hybride situatie tot een meer digitale werkomgeving te geraken. Kostenplaats

2013

2014

2015

2016

Personeelskosten Salarissen c.a.

-25.387

-24.847

-21.110

-7.595

-4.402

-4.402

-4.402

-4.402

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0

5.000

5.000

5.000

Interne Zaken Aankoop en onderhoud meubilair Huur multifunctionals en aankoop papier Telefonie Automatisering Website Kosten verbindingen

1.000

1.000

1.000

1.000

Aanpassing en uitbreiding

-2.000

-5.000

-1.000

-19.000

GBA

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Onderhoud apparatuur

4.000

6.000

4.500

3.000

AS400=programmatuur

7.000

7.000

7.000

7.000

Onderhoud PC-programmatuur

4.000

13.000

47.000

3.000

-663

-2.979

-88

-86

doorberekende kosten software aan streekarchief Huisvesting binnendienst Vervangen zonwering hal Revisie personenlift

20.000 -40.000

40.000

-16.500

-16.500

-16.500

-16.500

Pantryverzorging

12.000

12.000

12.000

12.000

Vervangen regelapparatuur en cv ke-

10.500

6.700

6.500

6.500

4.860

4.860

4.860

4.860

-7.000

0

7.000

0

0

0

0

6.000

0

0

-50.000

0

Energiekosten

-23.800

-23.800

-23.800

-23.800

Groot onderhoud gevels Lange-straat

-25.000

25.000

0

0

14.080

14.080

14.080

14.080

Revisie goederenlift Energiekosten

20.000

tels stadskantoor Huisvesting buitendienst Energiekosten Vervangen stoomcleaner Vervangen airco Tractie: Opbrengst inruil haakarmwagen Gebouwen

31/33 Doorberekende energiekosten

123


Kostenplaats

2013

2014

2015

2016

Stadhuis/museum Schilderwerk Premie brand/glasverzekering Beveiliging c.a.

20.000 -5.200

-5.200

-5.200

5.200

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

4.375

4.250

4.125

Investeringsschema Vervangen keuken incl. apparatuur in kantine stadskantoor

Toelichting Kostenplaats personeelskosten De lagere personeelskosten is een saldo van diverse mutaties (salarissen/sociale lasten + 2%, vervallen vacatures, lagere inschaling bij indiensttreding, abusievelijk dubbele raming van een functie bij BOR, lagere raming periodieken, etc.) Kostenplaats Interne Zaken De hogere kosten zijn o.a. het gevolg van: Aankoop en onderhoud meubilair -€ 4.402 Gelet op de benodigde gelden in de afgelopen periode alsmede de verwachting voor de komende jaren kan het budget worden verlaagd Huur multifunctionals en aankoop papier -€ 10.000 Door het aangaan van een nieuw (en gunstiger) contract met een nieuwe leverancier voor de repromachines en multifunctionals kan het budget worden verlaagd Telefonie € 15.000 Door de toename in omvang, gebruik en functionaliteiten van de mobiele telefonie dient het budget vooralsnog te worden verhoogd. Getracht wordt door het aangaan van nieuwe contracten en abonnementen de kosten te drukken dan wel beheersbaar te houden. De kosten voor de vaste telefonie zijn reeds verminderd door het aangaan van een contract met een nieuwe provider middels onze deelname (net zoals voor de mobiele telefonie) aan een inkoopcollectief. Kostenplaats automatisering De hogere kosten zijn o.a. het gevolg van: In de kosten van vervanging en uitbreiding hardware vindt op basis van de gerealiseerde aanpassingen een verschuiving tussen jaren plaats. De toename van de post onderhoud apparatuur heeft te maken met de uitbreiding hiervan en de door de leveranciers doorgevoerde kostenstijgingen. De kosten van onderhoud van software nemen met name toe door de aanschaf van een aantal nieuwe pakketten en de stijging van de licentie- en onderhoudskosten. Bij het doorgaan van de totstandkoming van het shared service center ICT zal het merendeel van de geraamde bedragen vervallen en inplaats daarvan zal een bijdrage aan de gemeenschappleijke regeling komen.

124

Paragraaf Bedrijfsvoering Kostenplaats huisvesting binnendienst Voor o.a. de volgende panden zijn de ramingen aangepast: In de raming van het algemeen onderhoud is rekening gehouden met het vervangen van de zonwering in de hal in 2013 (€ 20.000) , de revisie van de personenlift (€ 40.000) is 1 jaar uitgesteld: 2014 i.p.v. 2013. De revisie van de goederen lift is gepland in 2015 (€ 20.000) In 2016 is het noodzakelijk buitenschilderwerk van het stadskantoor gepland € 44.000. In verband met de uitdiensttreding van de medewerkster is de verzorging van de pantry´s uitbesteed aan het bedrijf dat ook het stadkantoor schoonmaakt. (€ 12.000) Gelet op de werkelijke uitgaven 2011 is de raming van de energiekosten met € 16.500 verlaagd In het stadskantoor wordt in 2012 de regelapparatuur die zorgt voor aansturing van de technische installatie zoals de verwarming, de koeling, de luchtbehandeling met ventilatie en de luchtvochtigheidsregeling vervangen. De vervanging was gepland in 2016. De oude cv-ketels (vervanging gepland in 2013; hiervoor € 30.000 opgenomen in het investeringsschema 2012-2015) matchen niet met de nieuw te aan te schaffen regelapparatuur. De cv ketels worden dan ook gelijktijdig met de genoemde regelapparatuur vervangen door energiezuinige ketels. De aanschafkosten in 2012 bedragen in totaal € 90.000, af te schrijven in 15 jaar. Als gevolg hiervan hogere kapitaallasten. Kostenplaats stadhuis museum Voor o.a. de volgende panden zijn de ramingen aangepast: In 2014 vindt er noodzakelijk binnen schilderwerk plaats in het stadhuis (€ 20.000). Gelet op de werkelijke uitgaven 2011 is de raming van de premie brand/glasverzekering met € 5.200 verlaagd. De kosten voor de beveiliging kunnen worden verlaagd met € 14.100. Bij de herinrichting van het stadhuis was uitgegaan dat de beveiligingskosten met € 20.000 zouden toenemen tot een bedrag van € 24.100. Gelet op de werkelijke cijfers 2011 kan worden volstaan met € 10.000. Kostenplaats huisvesting buitendienst Energiekosten De stijging van de energiekosten heeft vooral betrekking op de gestegen kosten voor elektra op de locatie in Vierpolders. Vervangen stoomcleaner Gelet op de huidige staat van de stoomcleaner in Brielle kan de vervanging met twee jaar uitgesteld worden. Vervangen airco De vervanging van de 15 oude airco staat gepland voor 2016. Kostenplaats tractie Opbrengst inruil haakarmwagen De vervanging is nader toegelicht bij “investeringen 2015”. Kostenplaats gebouwen Voor o.a. de volgende panden zijn de ramingen aangepast:

125

Paragraaf Financiering (Doorberekende) energiekosten De lagere energiekosten hebben vooral betrekking op het gasverbruik bij het Arsenaal. De ramingen waren nog berekend op het hoge verbruik in 2009. In het huurcontract is opgenomen dat de eerste 20.000 m3 niet aan de huurder wordt doorberekend, deze wordt geacht in de huurprijs te zitten. Groot onderhoud gevels Langestraat 31/33 De gevelrenovatie kan zonder consequenties voor de gebruikers en het pand nog een jaar worden uitgesteld. De renovatie kan worden doorgeschoven van 2013 naar 2014.

Investeringen Ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn de volgende investeringen voorzien: 2013 Vervangen Mercedes Atego Investeringsbedrag: € 88.350 Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: In 2003 is de Mercedes Atego aangeschaft. Met een afschrijvingstermijn van 7 jaar zou die in 2010 voor vervanging in aanmerking komen, maar gelet op de onderhoudsstaat van het voertuig is de vervanging uitgesteld tot 2013 en de afschrijvingstermijn verlengd tot 10 jaar. Vervangen veegwagen Investeringsbedrag: € 98.340 Afschrijving: 7 jaar lineair. Toelichting: In 2013 is de veegwagen na 7 jaar intensief gebruik aan vervanging toe. Eind 2012, begin 2013, zal bekeken worden of vervanging noodzakelijk is of dat er een jaar gewacht kan worden. Vervangen shovel Investeringsbedrag: € 59.000 Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: In 2003 is de shovel aangeschaft en afgeschreven in 7 jaar. Ook hier is de vervanging uitgesteld tot 2013 en de afschrijvingstermijn verlengd tot 10 jaar. Systeemtrekker met hulpapparatuur Investeringsbedrag: € 60.000 Afschrijving: 20 jaar lineair. Toelichting: Voor de vervanging van de Baucher in Zwartewaal (1971) is er gekeken naar een multifunctioneel werktuig waar veel werkzaamheden door één machine uitgevoerd kunnen worden. Te denken valt aan: winterdiensten op voetpaden, vuil zuigen op voetpaden en in winkelcentra, werkzaamheden op voor de grote veegmachine onbereikbare plaatsen en locaties zoals de begraafplaatsen. Door de diverse hulpapparaten kan er mee geschoven, gezogen, geknipt en gemaaid worden. In de begroting 2012-2015 is hiervoor al € 30.630 opgenomen, maar na het opvragen van diverse prijzen is gebleken dat daarvoor alleen de trekker aangeschaft kan worden. Voor de hulpapparatuur is nog eens een dergelijk bedrag nodig. Nieuwe werkplaats Vierpolders Investeringsbedrag: € 147.500 Afschrijving: 30 jaar lineair. Toelichting: De huidige werkplaats is geconstrueerd van betonelementen. In deze

126

Paragraaf Bedrijfsvoering elementen is betonrot geconstateerd. De nieuwe loods dient op dezelfde locatie herbouwd te worden. Vervanging wordt voorgesteld in 2015. 2014 Vervangen keuken incl. apparatuur kantine Investeringsbedrag: € 35.000 Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: In 2014 dient de dan 20 jaar oude keuken incl. apparatuur vervangen te worden. Calamiteitenpompen groot en klein Investeringsbedrag: € 24.580 en € 19.670 Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: Medio 1996 zijn 2 stuks calamiteitenpompen aangeschaft. Deze worden o.a. ingezet wanneer de weersomstandigheden zodanig zijn dat het reguliere rioolstelsel niet voor voldoende afvoer kan zorgen. Dit is vooral noodzakelijk voor de binnenstad. De afgelopen jaren zijn de bestaande overstortpunten dichtgezet, zodat de kans op hoog water groter is. Er zijn 2 verschillende pompen. Een type met een kleine capaciteit en handzame transportslangen en een type met een grote capaciteit en met grote diameter slangen. Voor de vervanging van deze genoemde pompen, slangen en transportmiddelen in 2014 zijn bedragen van € 24.580 en € 19.670 nodig. 2015 Vervangen haakarmwagen Investeringsbedrag: € 150.000 Afschrijving: 7 jaar lineair. Toelichting: De MAN haakarmwagen is in 2008 aangeschaft. Na zeven jaar intensief gebruik zal deze wagen in 2015 vervangen moeten worden. De aanschafkosten zijn begroot op € 150.000. Bij de kostenplaats tractie is de geschatte inruilwaarde ad € 50.000 opgenomen. Vervangen Mercedes Sprinter 19-BS-GP Investeringsbedrag: € 38.350 Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: De vervanging van de pick-up Mercedes Sprinter was in het investeringsschema 2012-2015 opgenomen voor het jaar 2013. Met de huidige gebruikservaring van dit soort voertuigen is het reëel om de afschrijvingstermijn te verlengen van zeven naar tien jaar. De vervanging wordt nu niet eerder dan in 2015 verwacht. Vervangen Mercedes Sprinter 31-BS-GP Investeringsbedrag: € 38.350 Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: Idem als voor de 19-BS-GP. Vervangen warmwatertoestel graffiti Investeringsbedrag: € 21.880 Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: In 2005 is het warmwatertoestel voor de verwijdering van graffiti aangeschaft. Met een afschrijvingstermijn van 7 jaar zou die in 2012 voor vervanging in aanmerking komen, maar gelet op de onderhoudsstaat is de vervanging uitgesteld tot 2015 en ook hier is de afschrijvingstermijn verlengd van zeven naar tien jaar.

127


128

Paragraaf Verbonden partijen

V

erbonden partijen

Algemeen Ingevolge artikel 9 van het BBV dient in de begroting een afzonderlijke paragraaf te worden gewijd aan verbonden partijen. Artikel 15 van het besluit geeft vervolgens aan dat in deze paragraaf tenminste aandacht moet worden geschonken aan de visie, welke de gemeente heeft op de verbonden partijen in relatie tot de uitvoering van de gemeentelijke doelstellingen. Wat willen we met deze partijen? Hoe past de uitvoering van de taken binnen onze gemeentelijke programma’s? Hoe dragen zij bij aan de uitvoering van het door de gemeente gewenste beleid? Ook moeten de beleidsvoornemens van de partijen aan de orde komen. In deze paragraaf wordt inzicht geboden in participaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed bestaat én waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. De gemeente heeft met heel veel partijen een relatie. Het is niet de intentie om over alle relaties te rapporteren. De gemeente participeert o.a. in:

Stadsregio Rotterdam Globale taakstelling: bevordering van een evenwichtige ontwikkeling in het werkgebied. O.a. het met inachtneming van de autonomie van deelnemende gemeenten, voorbereiden van een gezamenlijk regionaal beleid voor zover het betreft ruimtelijke ordening en grondbeleid, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische ontwikkeling, onderwijs en arbeidsmarktbeleid, milieu, bescherming van natuur- en landschappelijke waarde en recreatie en toerisme. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2013 € 74.795.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijmond Globale taakstelling:  het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien het waarborgen van de fysieke veiligheid van de organisatie en voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samenwerking waaronder begrepen de Gemeenschappelijke meldkamer als integraal informatieknooppunt;  het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen;  het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg;

129

Paragraaf Financiering  het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; Gemeentelijke bijdrage geraamd voor 2013; -inwonersbijdrage € 116.744 -dienstverleningsovereenkomst € 839.468.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Globale taakstelling; de BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. De BNG bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van de beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan de decentrale overheden en aan de instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. De gemeente is in het bezit van 24.414 aandelen à € 2,50 en heeft zeggenschap via het stemrecht op deze aandelen (een stem per aandeel van € 2,50). Onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden (bijv. het vennootschapsbelastingplichtig worden) verwacht de bank in het lopende jaar een resultaat te bereiken dat niet meer zal afwijken van het resultaat over 2005. Zoals bekend wordt het dividend verantwoord in het jaar van uitkering, derhalve wordt in 2013 het dividend van 2012 verantwoord. Geraamd dividend 2013 € 28.500.

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg Globale taakstelling: het beheer van de ingevolge artikel 12, 1e lid en artikel 13, 1e lid van de Archiefwet 1995 overgebrachte archiefbescheiden alsmede het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden van deelnemers. Deelnemers in de gemeenschappelijke regeling zijn de gemeenten op Voorne-Putten-Rozenburg en het waterschap Hollandse Delta. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2013 € 75.707.

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Globale taakstelling: het heffen en invorderen van belastingen, het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken, administreren van de vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens. Bij het SVHW zijn 25 gemeenten, het Waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard aangesloten. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2013 € 147.705.

NV Eneco Globale taakstelling: levering van gas en elektra aan werkgebied. Geraamd dividend 2013: € 400.000.

130

Paragraaf Verbonden partijen

Evides N.V. Op 28 juni 2004 zijn Waterbedrijf Europoort en Delta Water Bedrijf B.V. gefuseerd; de nieuwe onderneming is het waterbedrijf Evides N.V. Globale taakstelling: levering van water aan werkgebied. Geraamd dividend 2013: € 120.000.

Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Globale taakstelling: samenwerkingsorgaan in de vorm van een gemeenschappelijke regeling waarin wordt deelgenomen door de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en de gemeenten op Voorne-Putten en Rozenburg. Het schap heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijk belang van de deelnemers voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, de aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2013 € 82.041.

Koepelschap Buitenstedelijk Groen Op 21 december 2006 heeft de bekendmaking plaatsgevonden van de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Financieel Koepelschap onder gelijktijdige instelling van de Gemeenschappelijke Regeling voor het Koepelschap Buitenstedelijk Groen. Globale taakstelling: het koepelschap neemt de regierol bij de ontwikkeling van de (her)inrichting en het beheer van het buitenstedelijk groen in de regio en zorgt voor de verevening van de financiële bijdragen. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2013 € 26.104.

Regio VVV Zuid-Hollandse Eilanden Globale taakstelling: betreft een samenwerkingsorgaan van voormalige VVV’s op Overflakkee en Voorne-Putten-Rozenburg. Primaire doelstelling is het bevorderen van toerisme binnen het werkingsgebied ter bevordering van de economische activiteiten en het intensiveren van de dienstverlening aan de gevestigde bevolking en het bedrijfsleven. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2013 € 66.733.

Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en beheer van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond Globale taakstelling: de dienst heeft tot taak het in standhouden van een centrale meld- en regelkamer en een coördinatie- en informatiepunt handhaving milieuregelgeving, alsmede – met inachtneming van het ter zake door de deelnemer geformuleerd beleid. Voor Brielle betekent dit o.a. adviseren over af te geven beschikking als gevolg van de Wet Milieubeheer, uitvoering van procedures conform Wet Milieubeheer en de wet Algemene Wet bestuursrecht en controle op de naleving van de Wet milieubeheer, alsmede het adviseren over mogelijke toepassing van handhavingsmiddelen ingeval van geconstateerde overtredingen. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2013 € 474.671.

Sociaal Werkvoorzieningschap De Welplaat Globale taakstelling: onder regiem van de wet sociale werkvoorziening voorzien in aangepaste werkgelegenheid, gericht op het behouden dan wel verwerven van be-

131

Paragraaf Financiering kwaamheid ten behoeve van personen jonger dan 65 jaar met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. Deelnemers in het samenwerkingsorgaan zijn de gemeenten op Voorne-Putten Rozenburg. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2013 € 25.348.

Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Rotterdam-Rijnmond Globale taakstelling: de gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. De GGD houdt zich bezig met de uitvoering van wettelijke taken op het terrein van collectieve preventie, infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg. Daarnaast is het mogelijk om zogenaamde plus-taken af te nemen. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2013 € 100.004.

Openbaar lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond Globale taakstelling: de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs waaronder een gezamenlijke inzet van een deel van de rijksbijdrage educatie. Het openbaar lichaam werkt samen met de Stadsregio bij het ontwikkelen van de kaders voor inkoop van educatiegericht op voortgezet algemeen volwassenen onderwijs voor vmbo/havo/vwo en cursussen gericht op oriëntatie en toeleiding naar beroeps- en hoger onderwijs voor hoog opgeleiden allochtonen. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2013 € 48.301.

Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Gemeente Spijkenisse, Gemeente Bernisse en Gemeente Brielle Globale taakstelling: de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten ten aanzien van een klantgerichte uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en aanverwante wetten en regelingen. Dit geschiedt door middel van een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering, waarbij de belangen van de klant en de zelfstandige bestaansvoorziening centraal staan. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2013 € 570.692.

132

Grondbeleid

G

rondbeleid

Algemeen Volgens artikel 16 van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten bevat de paragraaf grondbeleid ten minste: Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; Een onderbouwing van de geraamde winstneming; De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

Visie op het grondbeleid Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van programma‘s zoals op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sport en recreatie en economische zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. Het gaat in het grondbeleid om grote belangen en grote hoeveelheden geld. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico‘s zijn van groot belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Er wordt gewerkt aan de Nota Grondbeleid. Dit beleidsplan zal in de 2e helft van 2012 ter vaststelling wordt aangeboden. Hierin zal de risicoparagraaf extra aandacht krijgen in verband met de sterk verslechterde economische situatie. Het tot op heden gevoerde grondbeleid kan, samengevat, als volgt worden beschreven. Het grondbeleid is ‘dienstbaar’ aan ruimtelijk beleid en sectoraal beleid voor wonen, werken en recreëren. Een actief grondbeleid voor woningbouw wordt voorgestaan. Gekozen wordt voor (vergaande) PPS-constructies (publieke en private samenwerking) alleen indien dit een duidelijke meerwaarde biedt ten opzichte van traditionelere opdrachtgever-opdrachtnemer relaties en de partij waarmee de PPS wordt overwogen voldoende vertrouwen geniet. In het kader van de nieuwe grondexploitatiewet (Afdeling 6.4 Wro, Grondexploitatie) is een vrijwillige samenwerking het uitgangspunt om te komen tot een privaatrechtelijke anterieure overeenkomst. De gemeentelijke aandacht beperkt zich hierbij tot de grondexploitatie en zal zelf geen opstallen ontwikkelen. Uitgangspunt zal zijn een marktconforme benadering, gebaseerd op de residuele grondwaardeberekening. Maatschappelijk gewenst en efficiënt ruimtegebruik moet worden bewerkstelligd waarbij tevens gestreefd wordt naar een optimale prijs - kwaliteitsverhouding. Het te hanteren grondbeleid moet er op gericht zijn voldoende geld te genereren voor de realisering van publieke doelstellingen zoals gemeenschapsvoorzieningen. Eventuele (in financiële zin) negatieve resultaten op bepaalde locaties moeten 133

Grondbeleid kunnen worden opgevangen door positieve resultaten elders. In specifieke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Uitvoering De uitvoering van het grondbeleid (inclusief contractvorming) is ondergebracht bij de afdeling economische zaken van de sector grondgebied. Deze afdeling heeft tot taak om in het kader van het gemeentelijk (R.O.- en ander) beleid gronden aan te kopen, bouwrijp te maken, bouwrijpe gronden te verkopen en het openbare gebied woonrijp te maken en hierover verantwoording af te leggen.

Risico‘s in de grondexploitatie Als algemene risico‘s in de grondexploitatie kunnen genoemd worden: conjunctuur- en renterisico‘s waardoor de vraag naar bouwgrond in kan zakken en renteverliezen kunnen ontstaan; verandering in woon- en werkvoorkeuren en behoeftes tussen het tijdstip van tot stand komen van het plan en het moment van aanbieden van de bouwgrond waardoor het product niet meer aansluit op de vraag; het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en het stijgen van aankoopprijzen; milieurisico‘s en planschadeclaims; het wellicht niet kunnen komen tot volledig kostenverhaal in geval van particuliere exploitaties. Op grond van de nieuwe WRO kan kostenverhaal inmiddels ook publiekrechtelijk, op basis van een vast te stellen exploitatieplan, grotendeels worden afgedwongen. Hierdoor worden de risico’s enigszins beperkt; hogere prijsstijgingen en lagere opbrengststijgingen dan voorzien in de exploitatieberekeningen; de aanwezigheid van archeologisch interessante vindplaatsen kan vertragend werken; politieke besluitvorming; het niet kunnen verkrijgen van voldoende woningbouwcontingent; verscherpte wetgeving (milieucontouren, externe veiligheid, etc.). Zoveel mogelijk wordt getracht om deze risico‘s in de planontwikkeling te ondervangen door middel van het doen van onderzoeken, te zorgen voor flexibiliteit, vroegtijdige verwerving, het tijdig nemen van maatregelen, etc. In de exploitatieberekeningen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met deze risico‘s. Desondanks blijven er aanzienlijke risico‘s met grondexploitatie gemoeid waardoor het noodzakelijk is om hiervoor middelen achter de hand te houden.

Financiële positie Voor de grondexploitatie is een algemene reserve grondexploitatie ingesteld. Deze reserve dient om risico‘s in de diverse grondexploitaties op te kunnen vangen en om te kunnen verevenen tussen winstgevende en verliesgevende locaties. Indien blijkt dat, rekening houdend met bovenstaande, de algemene reserve grondexploitatie een structureel overschot vertoont, kan dit overschot zo nodig ingezet worden ten behoeve van de algemene middelen. Het geraamde saldo per 1-1-2013 bedraagt € 2,6 miljoen. Ook is er in het kader van de grondexploitatie een voorziening in het leven geroepen, te weten de 'voorziening voorlopig resultaat'. De voorziening is ingesteld voor:

134

Grondbeleid  Het afdekken van risico’s van nog in exploitatie zijnde complexen en van nog in exploitatie te nemen complexen.  Het storten van voordelige tussentijdse resultaten van nog in exploitatie zijnde complexen.  Nadelige tussentijdse resultaten van nog in exploitatie zijnde complexen worden, voor zover mogelijk, ten laste van de voorziening gebracht. Het geraamde saldo per 1-1-2013 bedraagt € 14,9 miljoen en is toereikend om met name de volgende risico’s te kunnen afdekken (in miljoenen euro’s):  Oude Goote € 4,0  Sanering glastuinbouwgebied € 9,9  Bedrijventerrein Seggelant € 1,0 Verloop boekwaarde van de reserve en voorziening (bedragen x € 1.000) Totaal Algemene Voorziening reserve voorlopig grondexpl. resultaat Boekw.01-01-2013 Toevoegingen Onttrekkingen

17.220 1.384 -321

2.267 752 -321

14.953 632 0

Boekw.31-12-2013 Toevoegingen Onttrekkingen

18.283 2.555 -1.657

2.698 2.218 -367

15.585 337 -1.290


19.181 1.213 -446

4.549 1.213 0

14.632 0 -446


19.948 1.130 -332

5.762 798 -332

14.186 332 0

Boekw.31-12-2016

20.747

6.229

14.518

Exploitaties/Resultaatverwachting. Verloop boekwaarde van de activa (bedragen x € 1.000) Totaal Gronden zonder Kostprijs

Gronden met kostprijs

Boekw.01-01-2013 Vermeerdering Vermindering

31.261 8.597 -16.951

14.275 782 -120

16.985 7.815 -16.831


22.907 8.704 -6.087

14.938 755 0

7.969 7.949 -6.087


25.524 3.841 -3.285

15.693 439 -446

9.832 3.402 -2.839


26.080 4.365 -2.981

15.685 792 0

10.395 3.572 -2.981

Boekw.31-12-2016

27.464

16.477

10.987

135

Grondbeleid

In exploitatie zijnde complexen met een kostprijsberekening: Nieuwland Oost In 2005 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de ontwikkeling van deze locatie. In de wijk “De Nieuwe Wallen” zijn 521 woningen en appartementen gepland. Voor nagenoeg alle 521 woningen is inmiddels een bouwvergunning aangevraagd en verleend. In verband met de economische crisis is de bouw en verkoop van de woningen vertraagd. In 2010 is gestart met de bouw van de school voor het voortgezet middelbaar onderwijs; oplevering augustus 2012. In verband met de bijgestelde leerling-prognoses is besloten de school voor het basisonderwijs niet te bouwen. Voor de school voor het voortgezet middelbaar onderwijs is meer grond in gebruik genomen. In de loop van 2012 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van woningbouw op het restperceel. De daarna op te stellen kostprijsberekening zal meer inzicht geven in het nog te behalen resultaat voor dit complex.

Seggelant De op het bedrijventerrein Seggelant nog beschikbare 3,1 hectare grond is gereserveerd voor de uitplaatsing van bedrijven uit ’t Woud, Zwartewaal en Vierpolders (revitalisering). De eerder in dit complex behaalde positieve verkoopresultaten zijn gestort in de voorziening voorlopig resultaat. Uit de begin 2011 opgestelde kostprijsberekening blijkt dat, indien de opties worden omgezet in verkoopcontracten en afhankelijk van de marktomstandigheden, dit complex eind 2014 kan worden afgesloten met een positief resultaat van € 1,5 miljoen.

Sanering Glastuinbouwgebied Het “ convenant glastuinbouw” is in de raadsvergadering van 11 oktober 2005 tijdens de behandeling van het voorbereidingsbesluit landelijk gebied van Brielle door de raad ondersteund. Dit convenant is vertaald in het collegeprogramma 2006 - 2010. Voor de sanering van fysiek en papieren glas is tot en met 2011 € 32,1 miljoen besteed. Hiermee is 27,2 hectare fysiek en 58,2 hectare papieren glas gesaneerd. In 2011 is een herziene kostprijsberekening voor dit complex vastgesteld. Op basis van deze berekening wordt het risico dat het complex niet kostendekkend kan worden afgesloten zodanig geschat dat de hiervoor een voorziening is getroffen (binnen de voorziening voorlopig resultaat) van € 9,9 miljoen.

In exploitatie zijnde complexen zonder kostprijsberekening: Nieuwland kantorenstrook Langs de Groene Kruisweg is een strook grond bestemd voor kantoren en dergelijke. Medio 2012 resteert nog 1 uit te geven kavel met een oppervlakte van 716 m2. Het is de verwachting deze in 2013 wordt verkocht. Eind 2012 wordt de boekwaarde verlaagd met de in de voorziening voorlopig resultaat gestorte € 565.400. De totale oppervlakte is 716 m² en de boekwaarde per m² bedraagt dan € 79,06.

Nog niet in exploitatie genomen complexen

136

Grondbeleid

Algemeen Gewerkt wordt aan de herijking van de gemeentelijke Woonvisie. Deze visie zal in de 2e helft van 2012 ter vaststelling worden aangeboden. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek leidend tot de herijking van de Woonvisie zal de woningbouwplanning worden beoordeeld.

Meeuwenoord Meeuwenoord is een bouwlocatie aan de noordwest kant van de historische kern, waar de voormalige sportterreinen hebben gelegen. In 2006 hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden naar de mogelijke varianten voor de ontsluiting van de wijk Meeuwenoord. Inmiddels is gekozen voor de zogenaamde westelijke ontsluitingsroute. Door het gebied tot aan het Brielse Meer loopt de 55 dB(A) contour van de industrielawaaizone Europoort/Maasvlakte waardoor woningbouw slechts beperkt mogelijk is. Op basis van de resultaten van een recent haalbaarheids- en geluidsonderzoek wordt een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt. De bebouwingsgrens is behandeld in de raadsvergadering van 8 juli 2008. In de laatst vastgestelde woningbouwplanning is rekening gehouden met de bouw van 343 woningen, verspreid over de jaren 2014 tot en met 2021. Het complex Meeuwenoord bestaat naast de voormalige sportvelden, uit de onderdelen: • haven Tromp • haven Moerman • Port Brielle • bovenwijkse voorzieningen; o.a. de ontsluitingsweg In 2012 zal onderzocht worden om deze onderdelen te splitsen, rekening houdend met de vast te stellen bestemmingsplannen. De boekwaarde bedraagt per 1-1-2013 € 1.823.252.

Oude Goote In 2005 is er een begin gemaakt met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan voor het gebied gelegen tussen de Hossenbosdijk en de Voorweg. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. In het plan wordt rekening gehouden met de bouw van 500 woningen, verspreid over de jaren 2018 tot en met 2020. Op basis van de meest recente inzichten wordt het risico dat het complex niet kostendekkend kan worden afgesloten zodanig geschat dat hiervoor een voorziening (binnen de voorziening voorlopig resultaat) is getroffen van € 3,6 miljoen; in 2012 in verband met toe te rekenen rente op te hogen tot € 4,0 miljoen. De totale oppervlakte is 78.970 m² en de boekwaarde per m² bedraagt € 80,51.

Nicolaas Pieckstraat De planvorming op deze ontwikkellocatie bevindt zich nog in de beginfase. Er is nog geen ruimtelijke plan opgesteld; wel is in het verleden een indicatieve grondexploitatie opgesteld voor de bouw van 76 appartementen waarvan 30% bestemd is voor sociale woningbouw. In de woningbouwplanning wordt rekening gehouden met de bouw van 76 woningen, verspreid over de jaren 2016 tot en met 2017. De totale oppervlakte is 3.736 m² en de boekwaarde per m² bedraagt € 339,03. Op termijn zal, na inbreng van de boekwaarde van twee schoolgebouwen, de boekwaarde per m2 nog dalen naar circa € 150 ultimo 2014.

137

Grondbeleid

Lijnbaanweg Zwartewaal De woning aan de Lijnbaanweg 1 is aangekocht en gesloopt voor de geplande woningbouw in Zwartewaal. In 1996 is de voormalige tuinbouwgrond van deze locatie aangekocht en ten laste van de algemene reserve grondexploitatie gebracht. Momenteel wordt onderzocht om op deze locatie parkeerplaatsen aan te leggen en op de locatie van de huidige parkeerplaatsen, aan het Wilhelminaplein, circa 24 bereikbare woningen te realiseren. De start van de bouw staat gepland op 2013 / 2014. Eind 2012 wordt de boekwaarde verlaagd met de in de voorziening voorlopig resultaat gestorte € 830.000. De totale oppervlakte is 16.780 m² en de boekwaarde per m² bedraagt dan € 9,94.

Schoollocatie Vierpolders Voor de revitalisering van het centrum van Vierpolders zijn de woningen Dorpsdijk 1, D.C. Meeslaan 2 en Veckdijk 5 aangekocht; de eerste twee zijn inmiddels gesloopt. In 2010 is een deel van de grond van het perceel aan de Dorpsdijk 1 verkocht. Het resterende deel van deze gronden aan de Dorpsdijk, ingericht als openbaar groen, valt niet binnen de grenzen van het bestemmingsplan en is in 2010 afgeboekt. Het is de bedoeling te komen tot een herontwikkeling van de huidige locatie van de school De 10e Penning. In de woningbouwplanning wordt rekening gehouden met de bouw van 38 woningen in 2015. De totale oppervlakte is 600 m² en de boekwaarde per m² bedraagt € 1.766,95. Op termijn zal, na inbreng van de boekwaarde van het schoolgebouw, de boekwaarde per m2 nog dalen.

Verlaten schoollocaties wijk Zuurland In 2008 is de boekwaarde van de verlaten schoollocaties overgeboekt naar de grondexploitatie. De boekwaarde bestaat voornamelijk uit de sloopkosten van de schoolgebouwen en de ontsluitingsweg. Op deze locatie is de bouw gepland van appartementen en een zorggebouw. In 2010 zijn de kosten voor de aanpassing van het parkeerterrein, verleggen van de hogedrukgasleiding, het herstraten en nog kosten voor de aanpassingen van de schoolpleinen geboekt. Aansluitend bij het bestemmingsplan Fregat en het nog op te stellen bestemmingsplan voor het zorggebouw, zal in 2012 onderzocht worden om dit complex op te splitsen in twee complexen, te weten:  Appartementen Zuurland In de woningbouwplanning wordt rekening gehouden met de bouw van 81 appartementen, verspreid over de jaren 2013 tot en met 2014. De oppervlakte is 10.640 m² en de boekwaarde per m² bedraagt € 217,53.  Zorggebouw De bouw van een zorggebouw en 12 en 20 appartementen boven en apart van het zorggebouw in de jaren 2012 en 2014. De oppervlakte is 4.496 m² en de boekwaarde per m² bedraagt € 271,03.

138

Overzicht van baten en lasten

O

verzicht van baten en lasten

Programma’s, algemene dekkingsmid-

realisatie

raming

raming

en onvoorzien en saldo kostenplaatsen

2011

2012 na 1e wijz

2013

0 Algemeen bestuur



3 Economische zaken

4 Onderwijs

5 Cultuur en recreatie

lasten

2.372.777

2.841.951

2.625.775

baten

-296.771

-234.792

-215.437

saldo

2.076.227

2.607.159

2.410.338

lasten

1.564.277

1.516.693

1.566.862

baten

-5.570

-1.000

-5.500

saldo

1.558.707

1.515.693

1.561.362

lasten

3.007.513

3.195.750

3.156.469

baten

-121.825

-58.870

-61.214

saldo

2.885.688

3.136.880

3.095.255

lasten

1.333.161

1.276.185

1.336.660

baten

-1.925.830

-1.618.857

-1.570.515

saldo

-592.670

-342.672

-233.855

lasten

2.253.112

4.285.301

5.190.713

baten

-42.889

-31.927

-3.531.177

saldo

2.210.223

4.253.374

1.659.536

lasten

8.976.784

9.433.130

10.047.255

baten

-1.451.134

-727.671

-1.122.541

saldo

7.525.650

8.705.459

8.924.714

6 Sociale voorzieningen en maat-

lasten

7.418.994

7.799.192

7.859.407

schappelijke dienstverlening

baten

-3.595.766

-2.713.464

-2.856.019

saldo

3.823.228

5.085.728

5.003.388


Lasten

4.996.059

5.283.454

4.850.955

baten

-3.745.809

-3.070.099

-2.945.512

1.250.251

2.213.355

1.905.443

8 Ruimtelijke ordening en

saldo lasten

17.932.055

17.416.858

20.789.516

volkshuisvesting

baten

-13.068.689

-17.331.850

-19.405.816

saldo

4.863.368

85.008

1.383.700

Overzicht algemene dekkings-

lasten

552.850

1.337.448

1.218.473

middelen en onvoorzien

baten

-24.856.768

-22.802.367

-22.857.054

saldo

-24.303.918

-21.464.919

-21.638.581

201.330

-168.922

Saldo kostenplaatsen

lasten

Totaal

lasten

50.407.804

54.587.292

58.473.163

baten

-49.111.052

-48.590.897

-54.570.785

saldo

1.296.752

5.996.395

3.902.378

Resultaat voor bestemming

139


Toevoegingen en onttrekkingen (=minteken) aan reserves per programma en algemene

realisatie

raming

raming

2011

2012 na 1e

2013

dekkingsmiddelen

wijz.

2 Verkeer, vervoer en waterstaat Beschikking reserve onderhoud wegen Storting in de reserve baggeren Beschikking reserve baggeren

-198.678

-319.240

-352.360

37.420

37.420

37.420

25.409

27.955

31.965

74.920

34.157

35.577

3.315.457

1.015.457

1.015.457

2.300.000

2.300.000

-97.198

3 Economische zaken Rentetoev. reserve toek. onderh. Plas van Heenvliet Storting in de reserve toek. onderh. Plas van Heenvliet 4 Onderwijs Storting in reserve huisvesting onderwijs Storting in reserve huisvesting onderwijs Rentetoevoeging reserve onderwijshuisvesting

734.359

774.896

873.871

0

0

3.500.000

Huisvesting openbaar basisonderwijs

-306.711

-575.423

-580.204

Huisvesting openbaar bijzonder basisonderwijs

-578.621

-375.172

-473.933

-88.657

-318.968

-769.611

Huisvesting Maerlant College

-130.934

-1.682.836

-2.328.101

Huisvesting Penta College

-143.858

-120.489

-213.224

-180.228

-177.193

-174.158

4.073

3.046

3.221

28.302

31.067

-96.028

-96.028

769

894

7.980

7.980

-45.000

-40.000

Beschikking reserve MFA Vierpolders

-270.000

-251.506

Beschikking reserve Geuzenpark

-772.380

-766.951

Beschikking reserve egalisatie rioolrecht

-136.265

-161.991

Beschikking reserve egalisatie afvalstoffenheffing

-306.510

Batig saldo investeringen onderwijsaccommodaties Beschikking over de reserve huisvesting onderwijs:

Huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs

Huisvesting openb./bijz. basisonderwijs in Bresgebouw 5 Cultuur en recreatie Rentetoevoeging reserve sportstimulering Beschikking over de reserve sportstimulering

-25.885

Rentetoevoeging reserve aankoop en exploitatie museum

30.166

Beschikking over de reserve aankoop en exploitatie museum inz. masterplan/kap.lasten Storting in reserve aankoop en exploitatie museum Rentetoevoeging reserve aankoop kunstwerken Storting in reserve aankoop kunstwerken

54.809 740 2.274

Storting in de algemene reserve (verkoop strookjes grond)

Storting in reserve renovatie openbaar groen Beschikking reserve renovatie openbaar groen

157.800 -156.255

7 Volksgezondheid en milieu Storting in de reserve egalisatie rioolrecht

Storting in de reserve egalisatie afvalstoffenheffing

297.801

-131.165

10.556

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Beschikking egalisatiereserve bouwleges

140

-140.425

-195.367

-144.542

Overzicht van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen (=minteken) aan reserves per programma en algemene

realisatie

raming

2011

2012 na 1

dekkingsmiddelen

raming e

2013

wijz.

-Grondexploitatie (GE): Rentetoevoeging algemene reserve GE Beschikking over de algemene reserve GE

456.695

494.836

-1.118.365

Storting algemene reserve GE

688.808 -321.044

1.336.276

63.201

270.457

210.612

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Storting in de reserve Beleg 5

3.639.591

Storting in de reserve dekking kap.l. toek.

1.360.945

Storting in de reserve MFA Vierpolders Storting in de reserve sportparkt Geuzenpark

7.200.000 16.354.260

Storting in AR najaarswijz. overheveling

71.205

Storting in de AR inzake verkoop grond

15.208

Storting in de AR inzake sociale woningbouw

1.630.000

Storting nog te bestemmen resultaat 2010

5.968.900

Rentetoevoeging algemene risicoreserve Beschikking AR inz. overheveling budgetten Beschikking AR inz. te bestemmen resultaat 2010 Beschikking AR inzake projecten Beschikking alg. risicoreserve (resultaat 2010)

255.185 -585.095 -1.703.500 -27.215.205 -3.165.400

Onttrekking aan de algemene reserve: Inzake onderwijshuisvesting

-2.300.000

-2.300.000

Beschikking kap.l. maatsch. nut t/m 2005

-493.800

-451.721

-426.802

Beschikking kap.l. inv. maatsch. nut vanaf 2006

-192.011

-321.166

-313.168

-98.952

-443.261

-436.653

-707.872

-693.009

-678.147

0

-727.918

-727.918

Reserve dekking kap.lasten toek. nieuwe inv. maatschappelijk nut Reserve dekking kap.lasten grote inv. economisch nut t/m 2005 Beschikking reserve Beleg 5 Beschikking reserve Beleg 10

-2.000.000

-2.000.000

-1.156.666

Totaal mutaties in reserves *)

-2.228.402

-5.996.395

-3.902.378

Resultaat na bestemming

-3.525.154

0

0

Toelichting op het overzicht van baten en lasten De belangrijkste afwijkingen zijn reeds toegelicht bij de diverse programma’s in de programmabegroting onder het kopje “wat heeft het gekost”.

Overzicht incidentele lasten en baten In de begroting dient een overzicht incidentele lasten en baten te worden opgenomen. De verplichting hiervan vloeit voort uit artikel 19, lid c van het Besluit Begroting & Verantwoording provincies en gemeenten. Bij de beoordeling of een raming structureel of incidenteel is, gaat het om het karakter van de uitgaaf of ontvangst als post in de begroting. Als voorbeelden van deze bijzondere lasten en baten kunnen genoemd worden de incidentele baten vanwege de ver-

141

Overzicht van baten en lasten koop van panden, eventuele bijzondere vrijvallen van voorzieningen dan wel instelling van voorzieningen, kosten voor verkiezingen en dergelijke. Het overzicht tracht inzicht te geven in het materiële evenwicht van de meerjarenraming. Wanneer in meerdere jaren structurele lasten worden gedekt door incidentele baten is er sprake van onevenwichtigheid van de begroting. Zoals uit de onderstaande tabel blijkt zijn de incidentele lasten in de periode 20132016 hoger dan de incidentele baten met uitzondering van 2015. Dit impliceert dat de incidentele lasten die in deze jaren niet worden gedekt door incidentele baten worden gedekt door structurele baten. Hier vloeit dan tevens uit voort dat ook de structurele lasten worden gedekt door structurele baten en dat van de hiervoor genoemde onevenwichtigheid geen sprake is.

Programma/omschrijving

raming

raming

raming

raming

2013

2014

2015

2016

Incidentele lasten 0 Algemeen Bestuur Wooninformatie/expositie "Brielle bouwt"

14.552

Bestuurskrachtmeting

20.000

Telefonisch bereikbaarheidsonderzoek

3.600

3.600

Emailonderzoek

1.600

1.600

1 Openbare orde en veiligheid Nasleep brand Vierpolders

4.000

4.000

Integrale veiligheidsmonitor

11.835

5 Cultuur en recreaties RAW-bestek openbaar groen

10.000

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Transitiekosten decentralisatie AWBZ

41.993

kpl Huisvesting binnendienst Revisie brandbeveiliging

20.000

kpl Huisvesting buitendienst Takel van de stadswerf

10.000

Stoomcleaner / compressor

18.200

7.000

85.745

62.200

12.200

11.835

verkoopopbrengst tractiemiddelen

0

0

-50.000

0

Totaal

0

0

-50.000

0

85.745

62.200

-37.800

11.835

Totaal Incidentele baten kpl Huisvesting buitendienst

Saldo incidentele lasten en baten

142


Berekening EMU Saldo Teneinde het EMU-saldo (het gezamenlijke begrotingstekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen) beter te beheersen en om de bewustwording rond het begrip EMU-saldo te vergroten dienen gemeenten met ingang van het begrotingsjaar 2008 het saldo op te nemen in de begroting. Het EMU-saldo heeft betrekking op het vorderingensaldo van de gemeenten op transactiebasis. Het geeft het saldo weer van de inkomsten en uitgaven. Tot de uitgaven behoren onder meer lonen en salarissen, aankopen van goederen en diensten, rentelasten, uitkeringen, bijdragen aan derden, investeringen en aankopen van grond. Inkomsten bestaan uit onder meer belastingopbrengsten, rentebaten, bijdragen van derden en opbrengsten uit de verkoop van grond. De veranderingen in de vorderingen en de schulden op de financiële balans van de gemeenten geven inzicht in de wijze waarop de gemeenten (per saldo) hun tekort hebben gefinancierd of hun overschot hebben uitgezet. Behaalde boekwinsten bij de verkoop van aandelen moeten daarbij buiten beschouwing worden gelaten omdat deze boekwinsten niet worden meegenomen bij de berekening van het EMU-saldo. Omschrijving

2012

2013

2014

Bedragen x € 1.000 1

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (negatief expl.saldo is negatief bedrag)

-5.994

-3.850

2.166

3.144

4.245

4.289

0

0

0

2.246

2.114

724

woord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

0

0

0

0

0

0

10.866

8.597

8.704

14.215

16.951

6.087

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.746

6.635

3.114

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verant-

6

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11 Verkoop van effecten: Berekend EMU-saldo (+1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11)

143

Overzicht van baten en lasten De referentiewaarde voor onze gemeente is bij de septembercirculaire 2009 bepaald op € 3.267.000 (negatief). In 2013 en 2014 is het EMU-saldo positief en wordt de referentiewaarde m.b.t. EMU-saldo dus niet overschreden.

Schatkistbankieren en wet HOF In een poging het EMU-tekort onder de 3 procent te houden, dreigt Den Haag met twee maatregelen die uitermate nadelig zijn voor de decentrale overheden: het kabinet heeft de wet houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet HOF) in voorbereiding die het provincies, gemeenten en waterschappen bijkans onmogelijk maakt om geld, dat ze op de plank hebben liggen, te investeren. Door een verschil in boekhoudstelsel van het rijk en de decentrale overheden – het rijk werkt met een kasstelsel, de rest met een baten-lastenstelsel – wordt zowel het investeren als het gebruik van reserves gezien als een begrotingstekort. Dat werkt negatief door in het landelijke begrotingstekort, het EMU-saldo. De nieuwe wet maakt het de decentrale overheden onmogelijk hun reserves te gebruiken om investeringen te financieren. Met andere woorden, geld dat keurig is gespaard voor het doen van grote uitgaven kan niet langer worden uitgegeven. Doet een gemeente dat toch, dan riskeert die een boete. Daarnaast is in het Begrotingsakkoord 2013 afgesproken dat decentrale overheden in 2013 moeten gaan schatkistbankieren. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Het verplicht schatkistbankieren wordt ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen, en gemeenschappelijke regelingen. Depositotarieven en inleentarieven worden geharmoniseerd. Decentrale overheden krijgen op de deposito’s een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Het besluit om decentrale overheden te verplichten tot schatkistbankieren heeft tot gevolg dat de decentrale overheden jaarlijks meer dan honderd miljoen rendement op hun reserves mislopen. Het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen hebben op 3 september 2012 een brandbrief verzonden aan de lijsttrekkers voor de Tweede Kamerverkiezingen om beide initiatieven al tijdens de formatie te heroverwegen.

144

Uiteenzetting financiële positie

U

iteenzetting financiële positie

Algemeen Tot de verplichte onderdelen van de begroting van een gemeente behoort een uiteenzetting over de financiële positie. Deze geeft inzicht in de financiële gevolgen van het bestaande en nieuwe beleid en moet dus duidelijk maken hoe de gemeente er financieel voor staat. Uit de uiteenzetting moet blijken dat de baten en lasten over een reeks van jaren in evenwicht zijn (duurzaam financieel evenwicht). De uiteenzetting van de financiële positie omvat ook een overzicht van investeringen en een overzicht van reserves en voorzieningen. Doordat deze informatie deel uit maakt van de door de raad vastgestelde begroting zijn de bedragen in deze overzichten bindend en moet er in het kader van de jaarstukken verantwoording over worden afgelegd.

Totstandkoming begroting 2013 Deze begroting bevat ramingen die gebaseerd zijn op bestaand beleid zoals dat is verwerkt tot en met de 1e wijziging van de meerjarenraming 2012-2015, de voorjaarswijziging 2012 en het collegeprogramma 2010-2014 (raadsvergadering d.d. 21 oktober 2010). Verder is daarbij o.a. rekening gehouden met het volgende: gelijkblijvend loon- en prijspeil per 31 december 2013. kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing en rioolrechten. in deze begroting is vooralsnog uitgegaan van een gelijkblijvend belastingen- en heffingenniveau, in december 2012 zullen de adviezen over de voorstellen belastingen heffingtarieven 2013 door de raad worden besproken. de loon/prijscompensatie aan gemeenschappelijke regelingen is voor 2013 bepaald op 0,1% (+0,9% - 1%). Op basis van de bestaande systematiek t.a.v. de indexering komt het indexeringspercentage voor 2013 uit op +0,9%. Vorig jaar is aan gemeenschappelijke regelingen naast de eerder opgelegde bezuinigingen nog eens een bezuiniging gevraagd van 5%; t.w. 3% in 2012, oplopend tot 4% in 2013 en 5% in 2014. Hierdoor komt de index voor 2013 per saldo uit op 0,1% (+0,9% - 1%). aantal inwoners: 2013: 16.250 2014: 16.403 2015: 16.509 2016: 16.712. aantal woonruimten: 2013: 7.681 2014: 7.834 2015: 7.940 2016: 7.940. in het kader van de rijksbezuinigingen is rekening gehouden met een korting op het gemeentefonds. De opgenomen bezuinigingsmaatregelen: 2014: € 130.000 2015: € 186.000 2016: € 145.000. Het opgenomen bedrag m.b.t. het risico van de herverdeling van het gemeentefonds: 2014: € 123.000 2015: € 247.000 2016: € 372.000. Op basis van de bovengenoemde uitgangspunten is de meerjarenbegroting sluitend. In de nota van aanbieding bij deze begroting gaan wij nader in op de uitkomsten.

145

Uiteenzetting financiële positie Ter vergelijking zijn de uitkomsten opgenomen zoals die zijn vermeld in de Kadernota 2013-2016. omschrijving

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

-93.742

315.212

121.461

263.827

-93.742

315.242

121.461

263.827

Resultaat na bestemming Opgenomen in de Kadernota 2013-2016 (incl. bezuinigingen) Verschil *minteken is voordeel

In de Nota van aanbieding zullen de bovengenoemde verschillen nader worden verklaard.

Investeringen De boekwaarde van de bestaande materiële vaste activa t/m de begroting 2012 bedraagt volgens de staat van investeringen per 1-1-2013 een bedrag van afgerond € 217 miljoen (waarvan € 50 miljoen belegging). Deze investeringen kunnen als volgt worden gesplitst: Investeringen met economisch nut ca. € 152 miljoen Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut ca. € 15 miljoen In het investeringsschema 2013– 2016 zijn de navolgende investeringen opgenomen: omschrijving

2013

2014

2015

2016

1.435.190

688.750

823.080

882.044

-waarvan t.l.v. exploitatie

776.690

79.250

248.580

297.544

-waarvan gedekt door tarieven

658.500

609.500

574.500

584.500

0

0

0

0

maatschappelijk nut

990.000

60.000

750.000

0

-waarvan t.l.v. exploitatie

990.000

60.000

750.000

0

0

0

0

0

748.750 1.573.080

882.044

Investeringen met economisch nut

-waarvan t.l.v. reserves Investeringen in de openbare ruimte met

-waarvan t.l.v. reserves

Totaal investeringen

2.425.190

De investeringen staan afzonderlijk vermeld en toegelicht bij het programma waarop zij betrekking hebben. Zie ook de bijlagen 1 A t/m 1 D.

Financiering 2013 - 2016 Op basis van de thans opgenomen bedragen bestaat er per 1 januari 2013 een financieringstekort van ca. € 15,2 miljoen Voor 2014 en 2015 is dit financieringstekort respectievelijk € 7,1 miljoen en € 2,2 miljoen. In 2016 zou er een financieringsoverschot ontstaan van € 30,5 miljoen. Deze ontwikkeling heeft met name te maken met de investeringen van o.a. scholenbouw primair en voortgezet onderwijs, incl. gymlokaal, sportvelden Geuzenpark, Revitalisering Vierpolders en de vrijval van beleg 10. Voorts wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

146


Verloop reserves en voorzieningen 2013 – 2016 In de bijlagen 2 en 3 is het verloop van de reserves en voorzieningen voor de periode 2013 t/m 2016 opgenomen. De mutaties in de reserves staan vermeld in de berekening van het resultaat na bestemming. Voor het jaar 2013 staan deze in het “Overzicht van baten en lasten” en voor de jaren 2014-2016 in de ”Meerjarenraming 2013-2015”. De mutaties in de voorzieningen zijn opgenomen in de baten en lasten van het betreffende programma en waar nodig op die plaats toegelicht. De bijlagen 4 t/m 7 geven een overzicht van de investeringen (excl. onderwijs) die worden gedekt door de diverse reserves.

Toelichting op de ingestelde reserves en voorzieningen Onderstaand worden de ingestelde reserves en voorzieningen in het kort toegelicht. Reserves: 1. Algemene reserve (AR). De AR is de opvolger van de algemene exploitatiereserve (AER) en ontstaan uit toevoegingen van voordelige exploitatiesaldi waarvan bij de jaarrekeningen geen bestemming is gegeven. De AR is dat deel van het eigen vermogen dat "vrij" besteedbaar is. De reserve is niet geoormerkt door een specifieke bestemming. Aangezien de bespaarde rente over deze reserve ten gunste van de exploitatie komt, heeft een beschikking over de reserve wel direct effect op de exploitatie (wegvallen rentetoevoeging over aangewend bedrag). Het systeem waarbij jaarlijks over 1/30 van de AR wordt beschikt is met ingang 2006 vervallen. Hiervoor komen “in de plaats” de reserves hierna genoemd bij nrs 6 t/m 9. De instelling van deze reserves betekent een voortzetting van de systematiek waarbij een gedeelte van het eigen vermogen wordt aangewend om de jaarlijkse exploitatie sluitend te krijgen. Het verschil met de 1/30 regeling is met name gelegen in het feit dat in de gewijzigde systematiek tegenover de aanwending van het vermogen aanwijsbare kosten staan. Bestemmingsreserves. 2. Algemene Risicoreserve (ARR). De ARR dient ter dekking van de in de paragraaf weerstandvermogen (van deze begroting) beschreven risico’s. 3. Fonds sportstimulering. Het fonds is ingesteld voor: Financiële ondersteuning van bijzondere evenementen in het kader van de sportieve uitwisseling met Queenborough en Havlickuv Brod. Subsidiëring van kadercursussen van leden van sportverenigingen. Subsidiëring van sportactiviteiten van hoog technisch niveau en garantie voor mogelijke exploitatietekorten. Subsidiëring van bijzondere kosten, waarvoor verenigingen zich buiten hun wens om, geplaatst zien. Subsidiëring van de kosten voor algemene sportieve recreatie. Het fonds wordt niet meer gevoed als gevolg van o.m. bezuinigingsmaatregelen en de afschaffing van de toevoegingen uit reclame opbrengsten (Sportverenigingen). 147


4. Aankoop- en exploitatiereserve museum. Het historisch Museum Brielle in staat te stellen het behoud en beheer van haar collectie structureel op een hoger niveau te brengen, c.q. uit te breiden. Eventuele exploitatie tekorten van het museum dekken. 5. Aankoop kunstwerken. Het aankopen van kunstwerken met een aanschafwaarde die het jaarlijkse reguliere budget te boven gaat mogelijk maken. De budget van het product 540 Kunst, kostensoort “stadsbeeldcollectie”, welke in enig jaar niet wordt gebruikt, wordt gestort in de reserve aankoop kunstwerken. 6. Reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut t/m 2005; Deze reserve is ingesteld tot het bedrag van € 7.325.496 zijnde de gedurende de restant afschrijvingstermijn per 31 december 2005 van de betreffende investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut nog te dekken kapitaallasten. 7. Reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut vanaf 2006; Deze reserve is ingesteld tot het bedrag van € 4.928.766 zijnde nog te dekken kapitaallasten van de nieuwe investeringen (zoals opgenomen in het investeringsschema 2006-2009) in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. 8. Reserve dekking kapitaallasten toekomstige nieuwe investeringen maatschappelijk nut; Deze reserve is ingesteld tot een bedrag van € 5.000.000. Hiermee kunnen de kapitaallasten van nieuwe investeringen (die niet zijn opgenomen in het investeringsschema 2006-2009) in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden gedekt. Deze reserve is inmiddels volledig ingezet voor de dekking van kapitaallasten. 9. Reserve dekking kapitaallasten grote investeringen economisch nut t/m 2005. Deze reserve is ingesteld tot het bedrag van € 19.658.067 zijnde de gedurende de restant afschrijvingstermijn per 31 december 2005 van de betreffende grote investeringen met economisch nog te dekken kapitaallasten. 10.Reserve Beleg 5 De belegging van 5 jaar is in 2011 vrijgevallen en heeft niet het beoogde rendement van 4% opgeleverd. Bij één vermogensbeheerder is alleen de hoofdsom uitgekeerd terwijl bij de andere beheerder een rendement is uitgekeerd van € 3.639.591. Dit bedrag is gestort in de reserve 'Beleg5'. Conform de systematiek van deze reserve wordt vanaf 2012 jaarlijks 1/5 van dit bedrag ten gunste van de exploitatie gebracht. 11.Reserve Beleg 10. Een essentieel onderdeel van de verwerking van de gevolgen van de ver148

Uiteenzetting financiële positie koop van de woningexploitatie en de wijze waarop structureel het meest optimale gebruik kan worden gemaakt van de daarmee samenhangende budgettaire voordelen is de belegging van de niet op korte termijn benodigde middelen. Op basis van de uitkomsten van de opgestelde liquiditeitsplanning kan ongeveer € 100 miljoen voor een langere periode worden belegd. De eerste € 50 miljoen is in maart 2011 vrijgevallen (reserve beleg 5). Het beheren van resterende 50 miljoen is nog gemandateerd aan twee vermogensbeheerders (beide 50%) tot 2016. Uitkering van het rendement zal pas op de einddatum plaatsvinden. Hierdoor kan in de begroting geen jaarlijkse bate worden opgenomen. Afgezien hiervan is er ook geen garantie voor het behalen van een bepaald rendement, zodat tussentijds ook geen vordering op de vermogensbeheerders ontstaat voor een deel van het rendement. Om binnen de exploitatie toch, vooruitlopend op het te verwachten rendement, deze middelen als dekking te kunnen aanwijzen is hiervoor een reserve ingesteld. Deze bestemmingsreserve heeft een omvang die gelijk is aan de verwachte opbrengst van de 10-jaars belegging. Jaarlijks zal over deze reserves worden beschikt voor het bedrag van het verwachte rendement. Na 10 jaar staat de reserve daardoor op nul. Wanneer de verwachting over het te behalen rendement uitkomt, zal de uitkering door de vermogensbeheerders er voor zorgen dat de reserves vervolgens weer een omvang krijgen die gelijk is aan de beschikte bedragen. Uiteraard kan deze uitkering zowel naar beneden als naar boven afwijken van de verwachting. Ten tijde van het instellen van deze reserve was het huidige effectief rendement op een 5-jarige staatslening 3%. Gelet op de gekozen professionele aanpak van het vermogensbeheer is voor de begroting uitgegaan van een verwacht rendement op de beleggingen van 4%. Uitgaande van het genoemde percentage van 4% zal de reserve, op basis van de belegging van € 50 miljoen voor 10 jaar, een omvang moeten hebben van € 20 miljoen. De jaarlijkse beschikking ten gunste van de exploitatie bedraagt € 2 miljoen vanaf 2006. Gelet op de uitkomsten van de begroting 2013-2016 is voorgesteld om in de jaren van deze meerjarenbegroting die een positief saldo laten zien tot een lager bedrag te beschikken dan de genoemde € 2 miljoen. Dit resulteert er in dat het saldo per ultimo 2016 € 306.879 bedraagt in plaats van nihil. 12.Algemene reserve grondexploitatie Deze reserve dient om risico‘s in de diverse grondexploitaties op te kunnen vangen en om te kunnen verevenen tussen winstgevende en verliesgevende locaties. Indien blijkt dat, rekening houdend met vorenstaande, de reserve een structureel overschot vertoont, wordt dit overschot in principe toegevoegd aan de algemene reserve. 13.Reserve huisvesting onderwijs De in de algemene uitkering begrepen middelen voor decentralisatie onderwijshuisvesting inclusief klassenverkleining e.d. , worden toegevoegd aan de reserve. De lasten, die op de huisvesting van het onderwijs betrekking hebben, worden ten laste van de reserve gebracht. Om de lasten van de geplande toekomstige investeringen in de onderwijshuisvesting te kunnen realiseren zijn er in 2003 voorshands extra middelen 149

Uiteenzetting financiële positie in de reserve gestort (€ 5 miljoen). Op basis van het door het college op 5 september 2003 vastgestelde “dekkingsplan onderwijsaccommodaties” was een structurele storting ten laste van de jaarlijkse exploitatie in de reserve onderwijshuisvesting benodigd van € 800.000. Tot en met 2005 is binnen de vastgestelde begrotingen hiervoor geen dekking gevonden. De dekking van de jaarlijkse dotatie aan de reserve onderwijshuisvesting is in 2006 opgelost door een eenmalige storting in deze reserve van € 11 miljoen. Bij de vaststelling van de 2e wijziging van de programmabegroting 2006 heeft u hiermee ingestemd. In de “notitie over de inzet van reserves” is aangegeven dat voor de realisatie van de nieuwe onderwijshuisvesting die nog niet in het bovenvermelde dekkingsplan zijn opgenomen per saldo een aanvullende dotaties benodigd is van ca. € 20 miljoen. Dit bedrag dient te worden onttrokken aan de algemene reserve. Om de budgettaire (rente)effecten in de tijd te spreiden is er voor gekozen deze dotatie niet in een keer te doen maar gefaseerd in circa 10 toen. Hiertoe wordt vanaf 2011 jaarlijks een extra storting gedaan in deze reserve van € 2,3 miljoen (ten laste van de algemene reserve). 14.Egalisatiereserve leges bouwvergunningen Bij het bepalen van de te verwachten opbrengst leges bouwaanvragen wordt uitgegaan van een jaarlijks gelijk blijvend aantal “reguliere” bouwaanvragen en de bouwaanvragen volgend uit het laatst bekende woningbouwprogramma. Uitgangspunt is dat de meeste aanvragen 1 jaar voor het jaar van gereedkomen ligt. Door deze wijze van berekenen is de opbrengst sterk afhankelijk van de geplande en gerealiseerde woningbouw. Om al te grote fluctuaties in de begrotingsuitkomsten te voorkomen is in 2007 een egalisatiereserve gecreëerd. De jaarlijkse legesopbrengst boven het verwachte gemiddelde van de jaren tot 2020 wordt jaarlijks in de reserve gestort. 15.Reserve toekomstig onderhoud Plas van Heenvliet Met de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet is ingaande 1 juli 2007 een nieuw contract afgesloten voor de stort van baggerspecie en de ontwikkeling van het terrein tot recreatieplas. Bij de voorjaarswijziging 2008 is besloten tot het instellen van deze reserve. In 2008 heeft een eenmalige storting plaatsgevonden, zijnde het verschil tussen de eenmalige bijdrage van € 600.000 die door de aannemerscombinatie op basis van het genoemde nieuwe contract verschuldigd was, verminderd met de nog aanwezige boekwaarde van de Plas van Heenvliet. Daarnaast worden de jaarlijkse exploitatiesaldi gestort in deze reserve. De op deze wijze te reserveren bedragen zullen na 2016 worden aangewend ter dekking van de onderhoudskosten van het op dat moment aan de gemeente over te dragen als recreatieplas heringerichte gebied. 16.Egalisatie rioolrecht Doel van de reserve is het egaliseren van het tarief rioolheffing, teneinde grote jaarlijkse schommelingen in het tarief te voorkomen. Het saldo op het product riolering, dus de inkomsten rioolheffing minus de kosten voor riolering, wordt gestort in c.q. onttrokken aan de reserve. In de daaropvolgende jaren wordt het saldo via in het tarief weer met de gebruikers verrekend. 150


17.Onderhoud wegen Per 1 januari 2004 is de “voorziening onderhoud wegen” ingesteld. Om de variatie in de jaarlijkse uitgaven genoemd in het wegenbeheersplan en de opgelopen achterstand op te kunnen vangen is in 2005 circa € 4,3 miljoen extra gestort. In 2008 is de voorziening omgevormd tot de reserve onderhoud wegen. De onderhoudslasten worden nu direct ten laste van het programma 2 gebracht. Om de jaarlijkse variërende onderhoudslasten op de exploitatie te egaliseren en te verminderen wordt jaarlijks zodanig over de reserve beschikt dat de “netto-last” per saldo uitkomt op € 300.000. 18.Renovaties openbaar groen Om de variatie in de jaarlijkse renovatielasten ten behoeve van het openbaar groen op te kunnen vangen is in 2007 de “voorziening renovaties openbaar groen” ingesteld. In 2008 is de voorziening omgevormd tot de reserve renovaties openbaar groen. De renovatielasten worden nu direct ten laste van het programma 5 gebracht. 19.Egalisatie baggeren Baggerwerkzaamheden van keurplichtige watergangen zijn opgenomen in het baggerplan. Dit baggeren moet 1 keer in de 7 jaar plaatsvinden. In de gemeente Brielle worden deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in 3 opeenvolgende jaren. De reserve egalisatie baggeren dient om grote fluctuaties in de jaarlijkse lasten te voorkomen. 20.Reserve sportpark Geuzenpark Met de begroting 2010 is deze reserve ingesteld. Met de najaarswijziging van 2011 is het te storten bedrag geactualiseerd. Het doel van deze reserve is dekking voor de kapitaallasten die voorvloeien uit de investeringen ter zake de aanleg van de sportvelden "Geuzenpark". De omvang van de reserve is berekend op het totaal van de kapitaallasten (excl. de rente over de grondkosten) gedurende de voorgestelde afschrijvingstermijn. Dit bedrag is onttrokken aan de algemene reserve. 21.Reserve mfa Vierpolders Met de begroting 2010 is deze reserve ad € 7.200.000 ingesteld. Het doel van deze reserve is dekking voor de kapitaallasten die voorvloeien uit de investeringen ter zake de realisatie van de multifunctionele accommodatie in Vierpolders (excl. onderwijsgedeelte). De investeringen en de dekking van de kapitaallasten zijn conform dit voorstel in deze begroting verwerkt. Dit bedrag is onttrokken aan de algemene reserve. 22.Egalisatie afvalstoffenheffing Doel van de reserve is het egaliseren van het tarief afvalstoffenheffing, teneinde grote jaarlijkse schommelingen in het tarief te voorkomen. Het saldo op het product afvalstoffen, dus de inkomsten afvalstoffenheffing minus de kosten voor afvalverwijdering, wordt gestort in c.q. onttrokken aan de reserve. In de daaropvolgende jaren wordt het saldo via in het tarief weer met de gebruikers verrekend.

151

Uiteenzetting financiële positie Voorzieningen 23.Voorlopig resultaat grondexploitatie De voorziening is ingesteld voor het afdekken van risico’s van nog in exploitatie zijnde complexen van de grondexploitatie. Voordelige tussentijdse resultaten van deze complexen worden gestort in de voorziening. Nadelige tussentijdse resultaten worden, voor zover mogelijk, ten laste van deze voorziening gebracht. Bij het afsluiten van een complex wordt het saldo in deze voorziening, t.a.v. dat complex, gestort in de algemene reserve grondexploitatie. 24.Voorziening dubieuze debiteuren SOZA Door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Bijstand is de gemeente voor 100% verantwoordelijk geworden voor de kosten die samenhangen met de uitvoering. Dit heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de debiteuren die t/m 2003 op basis van de “oude” wetgeving nog openstaan, moeten worden uitgevoerd. Op basis van de aannames die zijn gedaan t.a.v. de inbaarheid van de vorderingen is deze voorziening ingesteld. 25.Voorziening dubieuze debiteuren Het doel van deze voorziening is het afdekken van oninbare vorderingen. Jaarlijks zal berekend worden wat de stand van de voorziening moet zijn.

152

Meerjarenraming 2014-2016

M

eerjarenraming 2014-2016

Deze begroting bevat ramingen die gebaseerd zijn op bestaand beleid zoals dat is verwerkt tot en met de 1e wijziging van de meerjarenraming 2012-2015, de voorjaarswijziging 2012 en het collegeprogramma 2010-2014 (raadsvergadering d.d. 21 oktober 2010). Verder is daarbij o.a. rekening gehouden met het volgende: gelijkblijvend loon- en prijspeil per 31 december 2013. kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing en rioolrechten. in deze begroting is vooralsnog uitgegaan van een gelijkblijvend belastingen- en heffingenniveau, in december 2012 zullen de adviezen over de voorstellen belastingen heffingtarieven 2013 door de raad worden besproken. de loon/prijscompensatie aan gemeenschappelijke regelingen is voor 2013 bepaald op 0,1% (+0,9% - 1%). Op basis van de bestaande systematiek t.a.v. de indexering komt het indexeringspercentage voor 2013 uit op +0,9%. Vorig jaar is aan gemeenschappelijke regelingen naast de eerder opgelegde bezuinigingen nog eens een bezuiniging gevraagd van 5%; t.w. 3% in 2012, oplopend tot 4% in 2013 en 5% in 2014. Hierdoor komt de index voor 2013 per saldo uit op 0,1% (+0,9% - 1%). aantal inwoners: 2013: 16.250 2014: 16.403 2015: 16.509 2016: 16.712. aantal woonruimten: 2013: 7.681 2014: 7.834 2015: 7.940 2016: 7.940. in het kader van de rijksbezuinigingen is rekening gehouden met een korting op het gemeentefonds. De opgenomen bezuinigingsmaatregelen: 2014: € 130.000 2015: € 186.000 2016: € 145.000. Het opgenomen bedrag m.b.t. het risico van de herverdeling van het gemeentefonds: 2014: € 123.000 2015: € 247.000 2016: € 372.000. omschrijving

2014

2015

2016

-6.015.273

2.101.305

1.976.011

6.015.273

-2.101.305

-1.976.011

Resultaat na bestemming mjr 2014-2016

0

0

0

Resultaat na bestemming begroting 2013

0

0

0

Totaal tekort/overschot 2014-2016

0

0

0

Resultaat voor bestemming mjr 2014-2016 Totaal mutaties reserves

De mutaties ten opzichte van 2013 in de jaren 2014-2016, uiteindelijk resulterend in de saldi voor die jaren, zijn opgenomen in het navolgende overzicht. Programma’s en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

raming

raming

raming

2014

2015

2016

-82.952

-84.552

-82.952

Lasten (t.o.v. 2013): 0 Algemeen bestuur Bestuursondersteuning college

153

Meerjarenraming 2014-2016 Programma’s en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Burgerzaken Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

raming

raming

raming

2014

2015

2016

47.010

22.777

583

1.350

-945

-1.200

16.464

458

12.121

1 Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen

-34.557

-50.192

-106.607

Verkeersmaatregelen te land

-3.025

-6.051

-9.076

Parkeren

25.605

22.411

19.216

-878

85.699

84.822

Handel en ambacht

36.884

-116.041

-235.884

Nutsbedrijven

-2.568

-5.136

-7.703

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting

238.831

-15.413

-45.384

Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting

-74.686

-83.117

-89.604

Waterkering, afwatering en landaanwinning 3 Economische zaken

4 Onderwijs

Openb. (voortg.) spec. onderw., excl. onderw.huisv. Openb. (voortg.) spec. onderw., onderwijshuisv. Openb. voortgezet onderw., onderw.huisv Bijz. voorgezet onderwijs, excl.onderwijshuisv. Bijz. voorgezet onderwijs, onderwijshuisvesting

-34

-68

-102

-350.156

-348.558

-359.504

-34.572

-69.143

-103.715

-1.250

-2.500

-3.750

-46.476

-49.195

-51.913

5 Cultuur en recreatie Sport Groene sportvelden en terreinen

54.134

21.279

389

-13.656

-27.311

-40.967

Kunst

-2.063

-4.125

-6.188

Oudheidkunde / Musea

-3.199

-36.644

-44.382

Openbaar groen en openluchtrecreatie

54.109

6.250

64.534

-28.384

-45.768

-63.154

-234.124

-256.047

-256.047

-386

-1.115

-1.115

Maatschappelijke begeleiding en advies

-42.035

-42.077

-42.119

Participatiebudget

-15.403

-6.917

-317

-1.096

-1.096

-1.096

Overige recreatieve voorzieningen 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Bijstandsverlening Gemeentelijk minimabeleid

7 Volksgezondheid en milieu Openbare gezondheidszorg CJG (jeugdgezondheidszorg) Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO)

-1.255

-1.255

-1.255

-26.353

-26.353

-26.353

Afvalverwijdering en -verwerking

-5.902

-8.285

-5.905

Riolering en waterzuivering

12.212

48.994

116.174

Milieubeheer Lijkbezorging

269

-4.231

-4.231

-53.569

-41.986

-53.318

211

211

211

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Woningexploitatie / woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

154

0

-1.777

-1.777

-20.500

-20.500

-20.500

10.848

848

848

-15.304.740

-17.514.324

-17.600.922

Meerjarenraming 2014-2016 Programma’s en algemene dekkingsmiddelen

raming

raming

raming

2014

2015

2016

Geldlen. en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

242.301

420.569

-447.532

Algemene baten en lasten

-26.235

-248.705

-247.690

600

1.200

1.500

en onvoorzien

Uitvoering Wet WOZ Lasten heffing en invordering gem. belastingen Saldo kostenplaatsen Totaal lasten t.o.v. 2013

72

144

-4.844

125.723

-130.079

-117.434

-15.543.431

-18.618.666

-19.784.142

Baten (t.o.v. 2013): 4 Onderwijs Bijz. voorgezet onderwijs, excl. onderw.huisvesting

750

1.500

2.250

-4.566.000

3.500.000

3.500.000

0

-1.779

-1.779

15.403

6.917

317

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

160.102

152.452

144.802

Baten rioolrechten

-48.304

-98.065

-149.323

-227.133

-167.807

3.390

13.927.296

16.877.364

17.741.659

Geldlen. en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

130.802

-95.586

162.403

Algemene uitkering gemeentefonds

188.179

638.218

388.117

Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers

-11.242

-18.469

-25.696

Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren

-41.310

-74.004

-124.832

-385

-770

-1.155

9.528.158

20.719.971

21.760.153

-6.015.273

2.101.305

1.976.011

2.702

5.512

8.434

Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs 5 Cultuur en recreatie Openbaar groen en openluchtrecreatie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Participatiebudget 7 Volksgezondheid en milieu

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bouwvergunningen (leges) Bouwgrondexploitatie Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Baten hondenbelasting Baten reclamebelasting Totaal baten t.o.v. 2013 Resultaat voor bestemming mjr 2014-2016

120.000

Mutaties reserves Toevoegingen reserves 3 Economische zaken Rentetoev. reserve toek. onderh. Plas van Heenvliet 4 Onderwijs Rentetoevoeging reserve huisvesting onderwijs Batig saldo investeringen onderwijsaccommodaties

126.004

450.492

477.375

4.566.000

-3.500.000

-3.500.000

-2.599

-5.191

-7.778

129

263

402

36

73

112

-10.556

-10.556

-10.556

5 Cultuur en recreatie Rentetoevoeging reserve aankoop- en expl. museum Rentetoevoeging fonds sportstimulering Rentetoevoeging reserve kunstwerken 7 Volksgezondheid en milieu Reserve egalisatie afvalstoffenheffing 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

155

Meerjarenraming 2014-2016 Programma’s en algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Rente toevoeging reserve grondexploitatie Rente toevoeging reserve Algemene risicoreserve Reserve grondexploitatie Egalisatie reserve bouwleges Totaal toevoegingen reserves

raming

raming

raming

2014

2015

2016

42.532

78.443

109.133

8.424

17.186

26.298

1.423.496

382.848

-63.201

82.591

23.265

0

6.238.759

-2.557.665

-2.959.781

Onttrekkingen reserves 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Reserve onderhoud wegen

27.860

27.860

27.860

0

-87.455

-87.455

Huisvesting openbaar basisonderwijs

-238.831

15.413

45.384

Huisvesting bijzonder basisonderwijs

74.686

83.117

89.604

350.156

348.558

359.504

Huisvesting Maerlant College

34.572

69.143

103.715

Huisvesting Penta College

46.476

49.195

51.913

Reserve huisvesting onderwijs (Bresgebouw)

3.035

6.070

9.106

Aankoop- en exploitatiereserve museum

2.743

5.487

8.231

Reserve MFA Vierpolders

4.262

8.525

12.788

20.000

40.000

40.000

Reserve baggeren 4 Onderwijs Reserve onderwijshuisvesting inzake:

Huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs

5 Cultuur en recreatie

Reserve renovaties openbaar groen 7 Volksgezondheid en milieu Reserve egalisatie rioolrecht

36.092

49.071

33.149

-143.644

-133.611

-128.341

Egalisatie reserve bouwleges

144.542

144.542

-3.390

Algemene reserve grondexploitatie

-46.052

321.044

-10.604

Reserve dekking kap.l. ivs maatsch. nut t/m2005

18.223

39.084

90.287

Reserve dekking kap.l. ivs economisch nut t/m2005

14.863

42.627

56.845

8.844

17.689

26.533

12.653

25.306

37.959

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Reserve dekking kap.l. ivs maatsch. nut vanaf 2006 Reserve dekking kap.l. toek. ivs maatsch. nut Reserve sportpark Geuzenpark

12.978

25.956

38.934

-606.944

-641.261

181.748

-223.486

456.360

983.770

6.015.273

-2.101.305

-1.976.011

Resultaat na bestemming mjr 2014-2016

0

0

-0

Resultaat na bestemming begroting 2013

0

0

0

Totaal tekort/overschot 2014-2016

0

0

0

Reserve Beleg10 Totaal onttrekkingen reserves Totaal mutaties reserves

156


Toelichting op het overzicht van baten en lasten meerjarenraming 2014-2016 De belangrijkste afwijkingen zijn reeds toegelicht bij de diverse programma’s in de programmabegroting onder het kopje “wat mag het kosten?”.

157


158

Vaststellingsbesluit

V

aststellingsbesluit

Volgnummer : 54

Onderwerp

: Vaststellen Programmabegroting 2013-2016.

De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 september 2012, volgnummer 53, gelet op de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet, en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, besluit: vast te stellen de Programmabegroting 2013-2016.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle in de openbare vergadering van 13 november 2012, de griffier,

de voorzitter,

L.C.M. van Steijn.

mw. G.W.M. van Viegen.

159

160

Bijlage 1 A Investeringsschema 2013-2016 A. Investeringen t.l.v. exploitatie: Nr. Product/ kpl.

Bg Omschrijving h.

1 140.00 140.00

10

2 210.10 210.10

61

3 210.20 210.20

61

4 214.00 214.00

61

5 530.11

24

6 530.11 7 530.11

24 24

8 530.11 530.11

24

9 560.00 560.00

61

10 560.20 11 560.20 560.20

61 61

vervangen auto BOA

opzetstrooier+schuif (Atego)

aanpassen houten brug nabij stadskantoor

aanpassen parkeerterrein Trompstraat

renovatie douche- en kleedruimte zwembad LBK whirlpool en peuterbad verlichting kleedruimten/douches sporthal/squash software pakket besturing techn.installaties

machinale knipper

renovatie kademuren renovatie kademuren

Totaal-

Afschr.

bedrag

term.

Bedrag van de investering

Totaalbedrag kapitaallasten

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

24.000 24.000

0

0

0

0 0

4.629 4.629

4.458 4.458

4.286 4.286

40.000 40.000

0

0

0

0 0

6.000 6.000

5.800 5.800

5.600 5.600

0

60.000 60.000

0

0

0 0

0 0

5.400 5.400

5.280 5.280

240.000 240.000

0

0

0

0

28.000 28.000

27.200 27.200

26.400 26.400

0

9.000

8.775

8.550

108.740

0 0

8.000 0

7.800 0

7.600 0

24.000 24.000

7

40.000 40.000

10

60.000 60.000

25

240.000 240.000

15

90.000

20

90.000

80.000 108.740

20 10

80.000

188.804 467.544

10

60.000 60.000

15

750.000 750.000 1.500.000

25 25

170.000

0

0

188.804 297.544

0 0

0 17.000

0 16.575

0 16.150

60.000 60.000

0

0

0

0 0

7.000 7.000

6.800 6.800

6.600 6.600

0

750.000 750.000

0

0 0

67.500 0 67.500

66.000 0 66.000

64.500 67.500 132.000

750.000 750.000

161

Nr. Product/ kpl. 12 huisv.bidi 13 Huisv.bidi huisv.bidi

B g h.

Omschrijving

50 verv cv-ketels stadskantoor 50 verv keuken incl. apparatuur kantine

14 huisv.buidi. 15 huisv.buidi. 16 huisv.buidi. huisv.buidi.

61 nieuwe werkplaats Vierpolders 61 calamiteitenpomp groot 61 calamiteitenpomp klein

17 18 19 20 21 22 23 24

61 61 61 61 61 61 61 61

tractie tractie tractie tractie tractie tractie tractie tractie tractie

vervanging Mercedes Atego vervanging veegwagen vervanging shovel multifunctioneel werktuig vervanging haakarmwagen vervanging Mercedes Sprinter 19-BS-GP vervanging Mercedes Sprinter 31-BS-GP vervanging warmwatertoestel graffiti

Totaal onderdeel A

162

Totaal-

Afschr.

bedrag term. 29.500 15 35.000 15 64.500 147.500 24.580 19.670 191.750

30 15 15

88.350 98.340 59.000 60.000 150.000 38.350 38.350 21.880 554.270

10 7 10 20 7 10 10 10

2.962.064

Bedrag van de investering 2013 29.500 29.500


2014

2015

2016

0

2013 0 0 0

2014 3.442 0 3.442

2015 3.344 4.083 7.427

2016 3.245 3.966 7.211

35.000 35.000

0

0

0 0 0 0

12.292 0 0 12.292

12.046 2.868 2.295 17.209

11.800 2.786 2.229 16.815

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.253 18.966 8.850 6.000 0 0 0 0 47.068

12.811 18.263 8.555 5.850 0 0 0 0 45.479

12.369 17.561 8..260 5.700 28.929 5.753 5.753 3.282 87.605

297.544

0 192.931

202.348

307.947

147.500

147.500

24.580 19.670 44.250

0

88.350 98.340 59.000 60.000

305.690

0

150.000 38.350 38.350 21.880 248.580

1.766.690

139.250

998.580

Bijlage 1 B Investeringsschema 2013-2016 B. Investeringen te dekken door reserves: Voor de periode 2013-2016 zijn geen investeringen gepland.

163

Bijlage 1 C Investeringsschema 2013-2016 C. Investeringen te dekken door tarieven: Nr .

Product/ kpl.

25 26 27 28 29 30 31

721.00 721.00 721.00 721.00 721.00 721.00 721.00 721.00

61 61 61 61 61 61 61

722.00 722.00 722.00 722.00 722.00

61 61 61 61

32 33 34 36

Bg h.

Omschrijving

Totaalbedrag

(ondergrondse) afvalstromen (ondergrondse) afvalstromen rollpacker brandbaar afval (ondergrondse) afvalstromen aanpassingen agv milieuvergunning (ondergrondse) afvalstromen (ondergrondse) afvalstromen

renovatie renovatie renovatie renovatie

riolering riolering riolering riolering

Totaal onderdeel C

Afschr. termijn

60.000 25.000 35.000 25.000 40.000 25.000 50.000 260.000

10 10 10 10 10 10 10

598.500 549.500 509.500 509.500 2.167.000

30 30 30 30

2.427.000

Bedrag van de investering 2013

2014

2015

Totaalbedrag kapitaallasten 2016

2013

60.000

2014

2015

2016

7.770

7.770 3.238 4.533

7.770 3.238 4.533 3.238 5.180

7.770

15.541

23.959

38.933

38.933 35.746

38.933 35.746 33.144

25.000 35.000 25.000 40.000

60.000

60.000

65.000

25.000 50.000 75.000

0

598.500 549.500 509.500 598.500

549.500

509.500

509.500 509.500

0

38.933

74.679

107.823

658.500

609.500

574.500

584.500

0

46.703

90.220

131.782

164

Bijlage 1 D Investeringsschema 2013-2016 Recapitulatie

Totaal-

Bedrag van de investering

bedrag Totaal onderdeel A

2.962.064


2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

1.766.690

139.250

998.580

297.544

0

192.931

202.348

307.947

Totaal onderdeel B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal onderdeel C

2.427.000

658.500

609.500

574.500

584.500

0

46.703

90.220

131.782

Totaal investeringsschema 2012-2015

5.389.064

2.425.190

748.750 1.573.080

882.044

0

239.634

292.568

439.729

165

Bijlage 2 Overzicht reserves 2013-2016 Bedragen x €1.000 rente Pro-

naam reserve

duct

rente

rente

rente

saldo

4%

bij

af

saldo

4%

bij

af

saldo

4%

bij

af

saldo

4%

bij

af

saldo

31dec12

2013

2013

2013

31dec13

2014

2014

2014

31dec14

2015

2015

2015

31dec15

2016

2016

2016

31dec16

rentetoevoeging: 4 Huisvesting onderwijs 530.30

21.847

874

6.815

4.539

24.997

1.000

11.381

4.269

33.109

1.324

3.315

3.968

33.781

1.351

3.315

3.880

34.568

Fonds sportstimulering

81

3

0

0

84

3

0

0

87

3

0

0

91

4

0

0

94

540.00

Aankoop kunstwerken

22

1

0

0

23

1

0

0

24

1

0

0

25

1

0

0

26

541.00

Aankoop- en exploitatiereserve 777

31

0

96

712

28

0

93

647

26

0

91

582

23

0

88

518

830.00

Algemene reserve grondexploi2.267

689

63

321

2.698

731

1.487

367

4.549

767

446

0

5.762

798

0

332

6.229

799

32

36

0

867

35

36

0

937

37

36

0

1.010

40

36

0

1.086

5.265

211

0

0

5.476

219

0

0

5.695

228

0

0

5.923

237

0

0

6.160

31.058

1.840

6.914

4.956

34.856

2.018

12.904

4.730

45.048

2.387

3.797

4.058

47.174

2.454

3.351

4.299

48.680

57.746

2.310

8

2.300

55.454

2.218

8

2.300

53.162

2.126

8

2.300

50.870

2.035

8

2.300

48.578

museum

tatie 310.40

Toekomstig onderhoud Plas van Heenvliet

980.00

Algemene risicoreserve (ARR)

subtotaal reserves met rentetoevoeging geen rentetoevoeging: 980

Algemene reserve

980

Beleg5

2.912

117

0

728

2.184

87

0

728

1.456

58

0

728

728

29

0

728

0

980

Beleg10

6.000

240

0

1.157

4.843

194

0

1.764

3.080

123

0

1.798

1.282

51

0

975

307

3.396

136

0

427

4.969

119

0

409

2.561

102

0

388

2.173

87

0

337

1.836

14.225

569

0

678

13.547

542

0

663

12.884

515

0

636

12.248

490

0

621

11.627

3.750

150

0

313

3.437

137

0

304

3.133

125

0

295

2.837

113

0

287

2.551

Dekking kap.lasten ivs 980

maatsch. nut t/m 2005 Dekking kap.lasten ivs eco-

980

nom. nut t/m 2005

980

Dekking kap.lasten ivs

166

rente Pro-

naam reserve

duct

rente

rente

rente

saldo

4%

bij

af

saldo

4%

bij

af

saldo

4%

bij

af

saldo

4%

bij

af

saldo

31dec12

2013

2013

2013

31dec13

2014

2014

2014

31dec14

2015

2015

2015

31dec15

2016

2016

2016

31dec16

maatsch.nut vanaf 2006 Dekking kap.lasten toekomsti980

ge ivs maatsch.nut

823

Egalisatiereserve bouwleges

210

Onderhoud wegen

560

Renovaties openbaar groen

240

Baggeren

722

Egalisatie rioolrecht

531

sportpark Geuzenpark

580 725

5.076

203

0

437

4.639

186

0

424

4.215

169

0

411

3.804

152

0

399

3.405

201

8

0

145

57

2

83

0

139

6

23

0

163

7

0

148

15

3.681

147

0

352

3.329

133

0

325

3.004

120

0

325

2.680

107

0

325

2.355

391

16

0

40

351

14

0

20

331

13

0

0

331

13

0

0

331

75

3

37

0

113

5

37

0

150

6

37

87

100

4

37

87

50

2.070

83

0

162

1.908

76

0

126

1.782

71

0

113

1.669

67

0

129

1.540

15.582

623

0

767

14.815

593

4.500

754

18.561

742

0

741

17.820

713

0

728

17.092

mfa Vierpolders

6.930

277

0

252

6.678

267

0

247

6.431

257

0

243

6.188

248

0

239

5.950

Reserve afvalstoffenheffing

2.202

88

11

0

2.213

89

0

144

2.069

83

0

134

1.936

77

0

128

1.807

voeging

124.238

4.970

56

7.757

116.538

4.662

4.628

8.207

112.959

4.518

69

8.198

104.829

4.193

45

7.430

97.444

Totaal-generaal

155.296

6.810

6.970 12.713

151.394

6.679

17.532 12.936

158.007

6.906

3.866

12.257

152.003

6.648

3.396 11.729

146.125

subtotaal reserves zonder rentetoe-

167

Bijlage 3 Overzicht voorzieningen 2013-2016 Bedragen x €1.000 Pro-

naam voorziening

duct

bij

af

31dec12 2013

saldo

bij

af

saldo

bij

af

af

31dec13

2014

2014

0

15.585

337

1.290

14.632

0

446

14.186

332

0

14.518

Voorziening dubieuze debiteuren SOZA

200

0

0

200

0

0

200

0

0

200

0

0

200

Voorziening dubieuze debiteuren

241

0

0

241

0

0

241

0

0

241

0

0

241

15.394

632

0

16.026

337 1.290

15.073

0

446

14.627

332

0

14.959

922.00

Totaal voorzieningen

31dec15 2016

saldo

2013

610.00

2015

bij

632

Voorlopig resultaat grondexploitatie

31dec14 2015

saldo

14.953

830.00

168

saldo

2016 31dec16

Bijlage 4 Investeringen ten laste van reserve "Dekking kapitaallasten investeringen economisch nut t/m 2005” Product

Omschrijving

530.11

Grondkosten sporthal Dukdalf

530.11

4 Squashbanen en werkplaats J92/89

530.11

Renovatie Dukdalf J13/96

541.10

Restauratie St. Catharijnetoren

724.00

Ontwerp en aanleg nieuwe begraafplaats wijk Kleine Goote J41/90

Huisv.bin.

Rente tijdens de bouw stadskantoor

Huisv.bin.

Aankoop Stadskantoor

Huisv.bui.

Huisv. buitendienst gemeentewerken J20/92 grondkosten en terreinafwerking

Huisv.bui.

2013

2014

2015

2016

2.674

2.674

2.674

2.674

14.193

13.548

0

0

128.834

123.466

118.098

112.730

86.469

84.952

83.435

81.918

66.461

66.461

66.461

66.461

28.024

27.495

26.966

26.437

195.455

191.696

187.938

184.179

24.512

24.512

24.512

24.512

45.637

44.742

43.848

42.953

77.698

75.705

73.713

71.721

8.190

8.033

7.875

7.717

678.147

663.284

635.520

621.302

Huisv. buitendienst gemeentewerken J20/92 bouwkosten

Stadh.mus. Verbouwing Markt 1 en Trompmuseum Stadh.mus. vervangen leihaken e.d. dak stadhuis Totaal

169

Bijlage 5 Investeringen maatschappelijk nut ten laste van reserve "Dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut t/m 2005” Product Omschrijving

2013

2014

2015

2016

210.10

3.936

3.757

0

0

20.813

19.946

19.078

18.211

8.369

8.070

7.771

7.472

14.878

14.231

13.584

0

19.059

18.424

17.788

17.153

1.769

1.701

1.633

1.565

1.608

1.546

1.484

1.423

12.146

11.754

11.362

10.970

28.506

27.267

26.028

0

210.10

Recons fietsp Hossenb-/Veckd J0/00 nr.9 Recons A.Botbijl-Scharl IVS 01-04 nr.10 HerinrMarkt-Vischstraat J0/96 nr.13 Afsluiting Nobelstraat/Voorstraat J14/96 Herinr. Voorstraat Markt AsylstrJ0/98 Uitbr. parkeerzone binnenstad J0/98 Uitbr. parkeerzone binnenstad J0/99 Herinr. Nobelstraat ged J0/99 Herin restant Voorstraat J0/2001 nr.7 Reconst. Dorpsdijk Vp IVS 2002-2005 nr.9

210.20

Herstel brug Slikheul J5/98

210.20

Renov. elektra Kaaibrug J0/04

210.20

Ren elektra + slagboominstall Molenbrug

210.20 214.00 214.00

Uitbr. parkeervoorz. IVS 2003-2006

210.10 210.10 210.10 210.10 210.10 210.10 210.10 210.10

6.886

6.611

6.335

6.060

16.070

15.713

15.355

14.998

7.094

6.821

6.548

6.276

12.969

12.489

12.009

11.528

Verv. Remmingswerk Julianabrug J0/05

7.310

7.088

6.867

6.645

Parkeerplaatsen 2001/2002

7.195

6.895

6.596

6.296

nr.26

3.111

2.987

2.862

2.738

214.00

Uitbr. parkeervoorz. div. wijken J0/2004

3.418

3.286

3.155

3.023

214.00

Parkeerpl. Thoelaverweg IVS 2004 nr. 17

23.060

22.437

21.814

21.191

214.00

Uitbr. parkeervoorz. div. wijken J0/2005

4.121

3.974

3.827

3.679

240.00

Natuurvr. oevers Hogemeet,Irene,Claus 1.993

1.913

1.833

1.754

IVS 2003-2006 nr.30 541.10

Metselvoegw. waterdoorlaten sluisjes Vispoort Molenstr. Zuidspuisluis

929

890

851

813

1.664

1.595

1.526

1.456

269

269

269

269

Renovatie plantsoenen J0/99 nr.36

3.573

0

0

0

Renovatie plantsoenen 00/2000 nr.35

3.798

3.626

0

0

820

0

0

0

82.250

79.831

77.412

74.993

7.858

7.543

7.229

6.915

Herstel kademuren Maarl. NZ J0/01 nr.25

17.942

17.398

16.855

16.311

Herstel kademuren IVS 2003-2006 nr.27

32.603

31.671

30.740

29.808

560.20

Herstel kademuren IVS 2004-2007 nr.19

34.673

33.710

32.747

31.784

560.20

Herstel kademuren J0/05

36.112

35.136

34.160

33.184

426.802

408.579

387.718

336.515

541.10

Waterkeringsconstructie Oostdam J0/97

560.00

Plantsoen nabij v.m. Gasthuis 83

560.00 560.00 560.10

Recreatieproject Oude Dijk J68/89

560.20

Herstel kademuren 2002

560.20

Herinrichting passantenhaven

560.20 560.20

Totaal

170

Bijlage 6 Investeringen maatschappelijk ten laste van reserve "Dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut vanaf 2006” Product omschrijving

2013

2014

2015

2016

72.125

69.721

67.317

64.913

210.10

Herinrichten Turfkade

210.10

Paal Nobelstraat

2.854

2.744

2.634

2.525

210.10

Herinrichten Kaaistraat

8.750

8.500

8.250

8.000

210.10

GVVP gerelateerde projecten

14.628

14.210

13.792

13.374

210.10

Voetpad Jumbo-tunnel Oostdam

2.790

2.708

2.626

2.544

210.20

Renov. elektra Julianabrug J0/06 + J3/06

13.418

12.938

12.459

11.980

210.20

Tunnel Oostdam J2'06

19.843

19.483

19.122

18.761

210.20

Verv. remmingswerk Molenbrug IVS 2007

8.033

7.796

7.560

7.324

63.229

61.608

59.987

58.366

Rotonde H. Fordstraat 2007 IVS 2007

7.720

7.522

7.324

7.126

211.00

Rotonde Thoelaverweg

7.800

7.600

7.400

7.200

214.00

parkeervoorz div. wijken samenv.

211.00

Rotonde P. v.d. Wallendam IVS 2007

211.00

06/07/09

12.973

12.603

12.232

11.861

560.20

Herstel kademuren J0/06 Scharloo

37.760

36.792

35.823

34.855

560.20

Groot onderh. steigers dekken haven

5.044

4.870

4.696

4.522

560.20

Groot onderh steiger dekken haven J0/08

5.230

5.056

4.882

4.707

560.20

Vervangen meerpalen J0/08 nr. 37

4.463

4.336

4.208

4.081

560.20

herstel kademuur Brielle J0/2009 nr.32

16.329

15.966

15.603

15.240

560.20

groot onderh steigerdekken haven 09 nr33

5.515

5.337

5.159

4.981

vervangen meerpalen J0/2009 nr.34

4.664

4.534

4.405

4.275

313.168

304.324

295.479

286.635

560.20

Totaal

171

Bijlage 7 Investeringen maatschappelijk nut ten laste van reserve "Dekking kapitaallasten toekomstige investeringen maatschappelijk nut Product

Omschrijving

2013

2014

2015

2016

210.10

Toiletvoorziening Turfkade

8.893

8.631

8.370

8.108

211.00

Verkeersremmende maatregelen GJvd Boogerdweg

30.186

29.180

28.174

27.168

214.00

Uitbreiding parkeerterrein Thoelaverweg

16.710

16.303

15.895

15.487

240.00

Herstel stenen beren /bolwerken wallen

35.110

34.312

33.514

32.716

541.10

Uitbreiding carillon

16.412

15.825

15.239

14.653

560.10

Kwaliteitsversterking wallen J0/08 nr. 34

12.833

12.467

12.100

11.733

560.10

Kwaliteitsversterk. vestingwallen 09 nr31

13.103

12.728

12.354

11.980

560.20

Herstel kademuren meerwerk Maarland

19.209

18.717

18.224

17.732

214.00

Uitbreiding parkeervoorzieningen div. wijken

4.967

4.825

4.683

4.541

560.20

Vervangen steigers dekken haven

5.841

5.664

5.487

5.310

580.00

Revitalisering Vierpolders - infra

273.389

265.348

257.307

249.266

Totaal

436.653

424.000

411.347

398.694

172

Inhoudsopgave Inleiding... 8 Algemeen bestuur... 9 Openbare orde en veiligheid... 23

Recommend Documents