INLEIDING...5 BELEIDSVERANTWOORDING ALGEMEEN BESTUUR OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Jaarverslag 2011

INLEIDING..........................................................................................................................5 GEMEENTEBESTUUR ...............................................................................................................7 KERNCIJFERS ....................................................................................................................... 8 BELEIDSVERANTWOORDING ............................................................................................ 9 0. ALGEMEEN BESTUUR ...................................................................................................11 DIENSTVERLENING ...............................................................................................................12 BESTUUR ...........................................................................................................................16 SAMENWERKING ..................................................................................................................19 WAT HEEFT HET GEKOST ........................................................................................................21 1. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID ..................................................................................25 VEILIGHEID .........................................................................................................................26 INSPECTIE, TOEZICHT EN HANDHAVING .....................................................................................28 BRANDWEERZORG ...............................................................................................................30 WAT HEEFT HET GEKOST ........................................................................................................32 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT.......................................................................... 35 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR ...............................................................................................36 PARKEREN .........................................................................................................................38 WAT HEEFT HET GEKOST ........................................................................................................40 3. ECONOMISCHE ZAKEN .................................................................................................43 BEDRIJVIGHEID ....................................................................................................................44 EIGENDOMMEN ...................................................................................................................46 WAT HEEFT HET GEKOST ........................................................................................................48 4. ONDERWIJS .................................................................................................................51 ONDERWIJSONDERSTEUNING .................................................................................................52 ONDERWIJSHUISVESTING ......................................................................................................54 WAT HEEFT HET GEKOST ........................................................................................................ 55 5. CULTUUR EN RECREATIE .............................................................................................. 57 CULTUUR ...........................................................................................................................58 SPORT ...............................................................................................................................60 RECREATIE EN TOERISME .......................................................................................................65 GROEN ..............................................................................................................................67 WAT HEEFT HET GEKOST ....................................................................................................... 69

1

Jaarverslag 2011

6. SOCIALE VOORZIENINGEN ........................................................................................... 73 ZORG ................................................................................................................................74 WERK EN INKOMEN ..............................................................................................................76 SOCIALE STRUCTUUR ............................................................................................................78 WAT HEEFT HET GEKOST ........................................................................................................80 7. GEZONDHEID EN MILIEU...............................................................................................83 GEZONDHEID ......................................................................................................................84 MILIEU ............................................................................................................................. 86 WAT HEEFT HET GEKOST ....................................................................................................... 89 8. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING ........................................................91 RUIMTELIJKE ORDENING ........................................................................................................92 GRONDEXPLOITATIES ...........................................................................................................95 VOLKSHUISVESTING .............................................................................................................97 WAT HEEFT HET GEKOST ...................................................................................................... 100 9. FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN................................................... 103 FINANCIEEL BEHEER ........................................................................................................... 104 WAT HEEFT HET GEKOST ...................................................................................................... 107 PARAGRAFEN ................................................................................................................ 109 LOKALE HEFFINGEN ............................................................................................................ 111 WEERSTANDSVERMOGEN .................................................................................................... 117 KAPITAALGOEDEREN .......................................................................................................... 123 FINANCIERING ................................................................................................................... 127 BEDRIJFSVOERING.............................................................................................................. 131 VERBONDEN PARTIJEN........................................................................................................ 139 GRONDBELEID................................................................................................................... 143 SUBSIDIEVERSTREKKING...................................................................................................... 149 RECHTMATIGHEID .............................................................................................................. 153 JAARREKENING ............................................................................................................. 155 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ...................................................... 156 BALANS EN TOELICHTING ..................................................................................................... 163 TOELICHTING OP DE BALANS ................................................................................................. 165 FINANCIËLE REALISATIE: REKENING VAN BATEN EN LASTEN.......................................................... 183 HET RESULTAAT OVER 2011 ................................................................................................. 185 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ...........................................................................................189 RESERVES EN VOORZIENINGEN ............................................................................................. 190

2

Jaarverslag 2011

BIJLAGEN ...................................................................................................................... 191 BIJLAGE 1: KREDIETEN......................................................................................................... 192 BIJLAGE 2: VOORTGANG COALITIEPROGRAMMA ........................................................................ 195 BIJLAGE 3: SISA ................................................................................................................. 215 BIJLAGE 4: MUTATIE RESERVES PER PROGRAMMA ...................................................................... 229

3

Jaarverslag 2011

4

Jaarverslag 2011

Inleiding Valkenswaard in beweging… Binnen de sociologische stroming wordt “beweging” gezien als groep mensen die een (fundamentele) verandering nastreeft. In 2011 is wel gebleken dat zowel het bestuur als het ambtelijk apparaat de wil heeft om diverse thema’s fundamenteel anders aan te pakken. Dat zorgt ervoor dat onze gemeente het afgelopen jaar continue in beweging was. Aan deze beweging was de nodige ambitie gekoppeld en dat is ook maar goed, want er staan de nodige uitdagingen voor de deur. Om te kunnen veranderen, moet duidelijk zijn in welke richting wij ons moeten bewegen. Het bestuur heeft dit jaar in de hoedanigheid van de toekomstvisie een stip aan de horizon gezet. Vijf centrale thema’s vormen het fundament van het wensbeeld van Valkenswaard in 2030. De belangrijke stap in de goede richting is daarmee gezet. Koers is ook het sleutelwoord voor onze dienstverlening. Met de vaststelling van het dienstverleningsconcept hebben wij een duidelijk statement gemaakt dat de klant en de klantvraag centraal staan. Het onderzoek van KING laat zien dat de burger door de bank genomen best tevreden was over de gemeentelijke dienstverlening, Dat motiveert alleen maar om een start te maken met de doorontwikkeling van de dienstverlening zowel aan de balie als digitaal. Resultaat daarvan is dat Valkenswaard als een van de eerste gemeenten in Nederland werkt met flitsvergunningen. De invoering van E-formulieren maakt de gemeentelijke dienstverlening een stuk toegankelijker. Ook de regio is volop in beweging. In SRE verband is een nieuwe Regionale Agenda vastgesteld, waarbij uitgegaan wordt van de kracht van de individuele gemeente. Ook de subregionale samenwerking wordt erkend als een effectief instrument om de lokale bestuurskracht te versterken. De lokale bestuurskracht profiteert ook van de verkenning over de landsgrenzen heen. Zo hebben wij kunnen constateren dat Valkenswaard en Tienen van soortgelijke omvang zijn en dezelfde dynamiek hebben binnen de ELAT-driehoek. Het delen van deze kennis zorgt ervoor dat wij onze positie kunnen versterken en in de toekomst beter kunnen profiteren van de economische ontwikkeling in de regio. Daar waar wij op een aantal thema’s de beweging zo groot mogelijk willen krijgen, hebben wij in 2011 op een cruciaal punt gekoerst op het terugdringen van beweging. Wij hebben ons enorm ingespannen om bij het provinciale proces rondom de N69 het doorgaande verkeer, met name vrachtverkeer, uit onze gemeente geweerd te krijgen. Afgelopen jaar zijn tal van maatregelen ingebracht die moeten leiden tot een integraal gebiedsakkoord dat de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen in ons centrum oplost. Het bedrijventerrein Schaapsloop is een economische motor van Valkenswaard. De bedrijvigheid zorgt voor een substantiële werkgelegenheid in onze gemeente. Om deze motor draaiende te houden, hebben wij in 2011 gekeken wat er nodig is om het ondernemersklimaat te verbeteren. Met het vaststellen en uitvoering geven aan het masterplan Schaapsloop 1 denken wij werkgelegenheid te kunnen behouden en zelfs te stimuleren. In het sociale domein is ook een duidelijke beweging merkbaar, met name vanuit het rijk. In 2011 wisten we nog niet exact wat de gevolgen zouden zijn van de decentralisaties voor de gemeente. Maar dat het grote gevolgen zou hebben voor de gemeente, zowel inhoudelijk als in financiële zin, was al snel duidelijk. Het sturen op maatschappelijke participatie in de brede zin des woords is een belangrijk thema voor ons geweest afgelopen jaar, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de burger als uitgangspunt diende. De rol van de gemeente in relatie tot de zelfredzaamheid van de burger is op een aantal fronten nader uitgewerkt. Zo is gestart met een vierde wijkontwikkelingsplan en zijn twee wijkcommissies in het leven geroepen die de gemeente adviseren inzake de ontwikkeling van ‘hun’ wijk. Ook het maatschappelijk vastgoed van de gemeente is flink onder de loep genomen. Afgelopen jaar hebben wij het maatschappelijk vastgoed grondig in beeld gebracht om vervolgens keuzes voor te kunnen leggen hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat het voorzieningenniveau ook in de toekomst gezond blijft. Daarbij is niet alleen gekeken naar maatschappelijke optimalisering, maar zeker ook financiële optimalisering. Daarbij kan

5

Jaarverslag 2011

de relatie gelegd worden naar de zelfwerkzaamheid van de burger, inzet van voorzieningen voor doelgroepen en maatschappelijk ondernemerschap. Jaarverslag 2011 Voor de samenstelling van dit jaarverslag 2011 en de jaarrekening 2011 is aansluiting gezocht bij de opbouw zoals deze bij de begroting 2011 is gehanteerd. Inhoudelijk is de begroting 2011 en de genomen raadsbesluiten in 2011 voor de onderdelen “wat willen we bereiken” en “wat gaan we ervoor doen” leidend geweest en overgenomen. Jaarrekening 2011 De gemeenterekening 2011 laat een voordelig saldo na bestemming zien van € 703.000. In 2010 was de omvang van het positieve saldo € 1.303.000. In het jaarverslag wordt per programma een nadere toelichting gegeven van de bereikte resultaten in 2011. Belangrijk is op te merken dat de kosten van het ambtelijk apparaat aan de programma’s zijn toegerekend op basis van urenverantwoording en verdeelsleutels. Bij het samenstellen van de primitieve begroting 2011, in mei 2010, zijn deze kosten in eerste instantie op basis van ervaringsgegevens verdeeld. Na de samenstelling van de diverse teamplannen zijn de capaciteitsplanning van de teams gebruikt voor de herziening en herschikking van deze toerekening. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verbetering in het inzichtelijk krijgen van urenbesteding aan de diverse producten Dit heeft wel geleid tot verschuivingen binnen de begroting. Hierdoor sluiten realisatie en voorcalculatie beter op elkaar aan. In elk programma is bij afwijking een verklaring gegeven. Na vaststelling van de begroting 2011 zijn door het college diverse besluiten genomen op basis van de verordening 212 die hebben geleid tot een begrotingswijziging. Via de raadsinformatie is de raad hiervan op de hoogte gebracht. Hierna geven wij een overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting (na wijziging) en de rekening. Deze afwijkingen staan vermeld in de rechterkolom (en tellen op tot € 703.000). Ook is in hoofdlijnen onderscheid gemaakt in het incidentele en structurele deel van de afwijking ten opzichte van de begroting 2011.

Overzicht programma resultaten in (x €1.000)

Saldo: Begroting 2011 na wijziging

Saldo: Realisatie 2011

0: algemeen bestuur

-2.516

-2.517

-1

-1

1: Openbare orde en veiligheid

-2.382

-2.067

315

315

2: Verkeer, vervoer en waterstaat

-2.703

-2.632

71

71

-638

-662

-24

-76

52

4: Onderwijs

-3.450

-3.386

64

55

9

5: Cultuur en recreatie

-9.535

-9.419

116

50

66

-10.983

-11.583

-600

-478

-122

145

-278

423

-527

104

8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-2.023

-1.561

462

462

9: Financiering

34.085

34.808

723

723

0

703

703

594

3: Economische zaken

6: Sociale voorziening maatschappelijk werk

en

7: Volksgezondheid en milieu

Totaal

Totaal

Afwijking incidenteel

Afwijking structureel

109

6

Jaarverslag 2011

Gemeentebestuur Samenstelling gemeenteraad, raadsperiode 2010-2014 Partij

Aantal zetels in de gemeenteraad

Valkenswaard Lokaal

6

CDA (Christen Democratisch Appèl)

6

Fractie H&G (Helder & Gedreven)

5

PvdA (Partij van de Arbeid)

4

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

1

D66 (Democraten 66)

1

In 2011 bestaat het college van burgemeester en wethouders uit: College

Portefeuille

Burgemeester

Openbare orde en veiligheid, portefeuilleoverstijgende handhavingcoördinatie, integraal veiligheidsbeleid, voorlichting, bestuurlijke aangelegenheden, bestuurlijke vernieuwing, intergemeentelijke samenwerking, representatie en jumelage, strategische positionering van Valkenswaard.

drs. A.B.A.M. Ederveen

Wethouder M.T.G.M. Wijnen

Onderwijs, wijkgericht werken (aansturen werk wijkcoördinatoren; uitvoering leefomgeving = openbare werken), zorg & welzijn, toerisme & recreatie, infobeleid & infobeheer, vergunningverlening, verkeer, cultuur, visievorming.

Wethouder E.H. Buiter

Economische zaken, volkshuisvesting, sociale zaken, pacht- & grondzaken (inclusief grondbeleid), ruimtelijke ordening.

Wethouder M.J.A. Bax

Openbare werken, monumentenzorg, personeel & organisatie, financiën, sport, eigendommen.

7

Jaarverslag 2011

Kerncijfers 31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

Grondgebied oppervlakte gemeente

5.497 ha

5.497 ha

5.497 ha

aantal ha milieugebied

867 ha

867 ha

867 ha

1.938.000 m2

1.938.000 m2

1.938.000 m2

aantal ha openbaar groen

110 ha

110 ha

110 ha

aantal woonruimten

14.393

14.244

14.130

30.680

30.779

30.875

0 - 14 jaar

4.573

4.674

4.830

15 - 24 jaar

3.242

3.285

3.295

25 - 34 jaar

3.047

2.986

3.089

35 - 49 jaar

6.427

6.645

6.980

50 - 64 jaar

6.904

6.922

6.900

65 - jaar en ouder

6.487

6.167

5.781

67.369.732

71.991.140

70.002.814

2.195

2.339

2.267

69.213.781

66.195.874

69.396.070

2.256

2.157

2.248

32.207.301

25.722.173

22.523.233

1.050

836

729

30.915.422

26.833.244

23.920.610

1.008

872

775

6.079.908

5.447.923

6.776.187

198

177

219

2.37%

2,55%

2,89%

aantal m2 verharding

Inwoners totaal aantal inwoners

Leeftijdsklasse

Financiële structuur (€) Uitgaven (excl. reserves) per inwoner boekwaarde vaste activa per inwoner vaste schuld (gemeente) per inwoner reserves per inwoner voorzieningen per inwoner

Renteomslagpercentage

8

Jaarverslag 2011

Beleidsverantwoording

9

Jaarverslag 2011

10

Jaarverslag 2011

0. Algemeen bestuur Onderdeel

Portefeuillehouder

Team

Dienstverlening

Dhr. M.J.A. Bax

Klant Contact Centrum

Bestuur

Dhr. Drs. A.B.A.M. Ederveen

Directie

Samenwerking


Directie

Binnen het programma “algemeen bestuur” draait het in de kern om de relatie tussen burger en bestuur. Het programma bevat tevens de publieksgerichte dienstverlening. Bij dienstverlening draait het om individuele contacten met burgers, ondernemers en bezoekers. De optimalisatie van deze dienstverlening heeft de komende jaren aandacht. Dienstverlening in Valkenswaard heeft ook betrekking op publieksvoorlichting (informatie en communicatie), burgerzaken, werk en inkomen, WMO-loket, omgevingsloket, gemeentelijke belastingen, bouwen, wonen, e.d.. Daarnaast bevat het programma de samenwerkingsverbanden, zowel op lokaal als regionaal niveau, gericht op het bevorderen van efficiëntie en effectiviteit en een betere kwaliteit voor onze inwoners. Het programma kent de volgende hoofddoelstellingen:

Het democratisch besturen

Het optimaliseren van de dienstverlening aan de burgers

Het stimuleren van de regionale samenwerking

Een efficiënt werkende gemeentelijke organisatie

Het bevorderen van de externe communicatie, voorlichting, inspraak en representatie

11

Jaarverslag 2011

Dienstverlening

Missie Onze ambitie voor de gemeentelijke dienstverlening is om in 2011 uit te komen op het landelijk gemiddelde. Dit jaar nemen we voor het eerst deel aan de benchmark ‘waar staat je gemeente’. De huidige positie van Valkenswaard is vanwege het ontbreken aan vergelijkingsmateriaal niet bekend. In de periode 2011-2015 de dienstverlening in te richten conform het concept antwoord ©.

Kaderstellende nota’s

Visie Publieke dienstverlening (2006)

Eindrapportage Publieke dienstverlening (2008)

Klachtenregeling (2006)

Wat wilden we bereiken:

Wat hebben we bereikt: In september 2011 is het programmaplan Dienstverlening vastgesteld.

Organisatiebreed: het optimaliseren van de dienstverlening aan burgers en ondernemers door deze centraal te stellen en onze uitvoering in te richten vanuit de focus en situatie van de klant.

Uitgangspunt is dat bij de inrichting van de dienstverlening de klant en de vraag van de klant centraal staan. Het startpunt van de doorontwikkeling van onze dienstverlening is het resultaat wat de klant van ons verwacht. Dit is vertaald naar de vier programmadoelstellingen: 1.

Burger centraal

2. Proces georiënteerd 3.

Digitaal

4. Optimale informatiedeling Het programmaplan wordt fasegewijs uitgevoerd, vanaf 2012 zal een nieuwe uitvoeringsfase worden gestart . In 2011 is een nieuwe subsidieverordening vastgesteld. Daarin is o.a. opgenomen dat bij subsidies tot €1.500 toekenning en vaststelling in een keer plaatsvindt. Dit betekent dat de subsidieontvanger geen verantwoording hoeft af te leggen. Minder administratieve lasten voor de burger en ondernemer.

Binnen de Wmo-uitvoering is de Kanteling doorgevoerd. Dit houdt o.a. in dat we in zogenaamde "keukentafelgesprekken" de volledige problematiek van de klant in beeld brengen, zodat in een keer duidelijk wordt welke gegevens nodig zijn om te kunnen beoordelen welke ondersteuning nodig is. Daarnaast is gerealiseerd:

invoering van de Consignatieregeling meldin-

12

Jaarverslag 2011

gen via het SRE buiten kantooruren.

ontwikkeling van de Snelbalie Vergunningen: gegevens voor gecombineerde aanvragen hoeven maar één keer uitgevraagd te worden.

De basis hiervoor is gelegd in het hierboven genoemde programmaplan Dienstverlening, in de projecten:

De kwaliteit van dienstverlening via verschillende kanalen (aan de balie, via de telefoon, per brief, email, digitaal) verder optimaliseren.

Optimaliseren klantprocessen

Inrichten sturingsprocessen

Integreren van kanalen post, digitaal, telefoon

Betere sturing op de klantcontacten aan de balie: Door het werken op afspraak kunnen we lange wachttijden voor de klant voorkomen, ons voorbereiden op het komend klantcontact waardoor snellere afhandeling en de beschikbare formatie efficiënter inzetten. In 2011 zijn diverse E-formulieren ingevoerd op de gemeentelijke website zoals: aanvraag terras/uitbreiding, venten, sloopmelding, drank- en horeca, ontheffing incidentele festiviteiten (geluid), evenementen, gebruik luchtruim, principe-verzoek, opgave verhuizingen, aanvragen uittreksels. Diverse koppelingen op de gemeentelijke website naar sites van andere overheden (bijv. omgevingsloket online en Infomil) en interne (beleids) documenten en verordeningen. Deelname aan de benchmark Publiekszaken, ‘ Waar staat je gemeente’ , MKB en van de Kamer van Koophandel geeft inzicht in de klantwaardering.

Meer zicht krijgen op het gebruik van en de waardering van die kanalen door onze klanten.

Deze resultaten zijn verwerkt in een analyse en aanbevelingen. Dit biedt handvatten om in samenhang met de projecten uit het programmaplan we gericht de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verbeteren.

Wat zouden we ervoor doen:

Wat hebben we ervoor gedaan:

Invoeren checklist dienstverlening

Is opgenomen in het programmaplan Dienstverlening

Eén van de actiepunten van de checklist dienstverlening is het invoeren van een kwaliteitshandvest. Kenmerken: zorgen voor een dynamiek in de organisatie, die leidt tot verbetering van de dienstverlening

In één van de projecten opgenomen in het programmaplan Dienstverlening: ‘inrichten sturingsprocessen’ is voorzien in het opstellen en invoeren van een organisatiebreed kwaliteitshandvest. De implementatie van dit handvest gepland in 2012.

vergroten burgerbetrokkenheid

verhogen klanttevredenheid

13

Jaarverslag 2011

verhogen medewerkertevredenheid

verbeteren klachtbehandeling

Deelnemen aan de benchmark ‘Waar staat je gemeente’

In 2011 is voor de 2e maal deelgenomen aan de Benchmark ‘Waar staat je gemeente’ in combinatie met de benchmark Publiekszaken.

Via de gemeentepagina (Kempener Koerier) Valkenswaard om te weten, folders, website en via verwijzingen in onze uitgaande correspondentie gaan we onze klanten met enige regelmaat wijzen op de nieuwe mogelijkheden en het gemak van het Digitale Loket.

Periodiek wordt voor informatie en diensten verwezen naar de website. Bovendien is bij de plaatsing van de elektronische formulieren (e-formulieren) op de website hierop extra aandacht gevestigd.

Verzoek van burgers snel en tijdig behandelen.

Door het KCC wordt 2-wekelijks een overzicht verstrekt waarmee de afhandeling van post wordt gemonitord.

Per kwartaal wordt een totaaloverzicht verstrekt van de in behandeling zijnde post en de post waarvan de afhandeltijd is overschreden.

De afhandeltermijn in het protocol is gewijzigd conform termijn genoemd in coalitieprogramma in 14 dagen. (m.u.v. stukken waarvoor op voorhand al vaststaat dat gelet op de aard van het stuk de behandeltijd binnen 14 dagen niet haalbaar is.)

Op dit moment beschikken we nog niet over de mogelijkheid om hierover te rapporteren. Pas bij de implementatie van de nieuwe telefooncentrale (planning 1 maart 2012) beschikken we over een tool om de telefonische bereikbaarheid te monitoren.

Ter verbetering van het digitale bedrijvenloket is de informatievoorziening op de website verbeterd en uitgebreid. Zo wordt de rol van de bedrijfscontactfunctionaris toegelicht, is er een vermelding van de directe contactgegevens van deze functionaris en informatie over subsidies en financiering door voor het bedrijfsleven relevante instanties is uitgebreid.

2 wekelijks worden signalerings- en rappellijsten vervaardigd.

Per kwartaal vindt rapportage plaats aan gemeentesecretaris.

Protocol postafhandeling gaat uit van 21 dagen

De (digitale) bereikbaarheid van Valkenswaard wordt versterkt.

Maandelijks rapportages mbt de telefonische bereikbaarheid

Duidelijke plaats bedrijvenloket op de webpagina

Klachten, bezwaren en beroepsprocedures worden per 1 januari 2011 door de nationale ombudsman behandeld i.p.v. via de Ombudscommissie Zuidoost Brabant.

Er is regelmatig overleg met de Nationale Ombudsman Per 1 september 2011 neemt de gemeente Valkenswaard deel aan de gezamenlijke bezwarencommissie van de A2 (gemeente Cranendonck, gemeente Heeze-Leende en gemeente Valkenswaard).

14

Jaarverslag 2011

Prestaties Klanttevredenheidsonderzoek heeft in 2011 plaatsgevonden. Momenteel worden de uitkomsten geëvalueerd. Omschrijving

Bron

Realisatie 2011

Rapportcijfer bezoekers balie KCC

Benchmark “Waar staat je gemeente”

8

Rapportcijfer gemeentelijke website

Benchmark “Waar staat je gemeente”

6,9

Wachttijd klanten KCC

Klantgeleidingsysteem

6.46 min

Afhandelingstijd KCC


7.53 min

Aantal baliehandelingen op afspraak


4544, sinds 1 september 2011 alleen op afspraak

Aantal productaanvragen via de balie


18.600

Aantal productaanvragen via de website

Website

Top 10 producten:

Aantal hits: 12.163

Verstrekkingen: 1360 e

% telefonische bereikbaarheid KCC

Telefooncentrale

Vanaf 2 helft 2012 beschikbaar

% telefonische bereikbaarheid organisatie

Telefooncentrale

Vanaf 2 helft 2012 beschikbaar

% brieven binnen 21 dagen beantwoord

Postregistratiesysteem

79%

e

15

Jaarverslag 2011

Bestuur Missie De gemeente Valkenswaard kenmerkt zich door een heldere en transparante bestuursstructuur, die regelmatig op effecten wordt getoetst en beoordeeld. Het betuur wil proactief beleid voeren door te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en bewust te sturen op het bereiken van resultaten.


Reglement van orde

Lokaal referendum en burgerinitiatief (2007)

Integriteitbeleid

Meerjarenkeuzenota (2010)

Concept-Toekomstvisie (2009)


Wat hebben we bereikt:

Versterking van de pro-activiteit en transparantie van het bestuur.

Om de raad pro-actief te betrekken bij het beleid is een pilot gedaan met de beleidsklok. Daarnaast is een tweede proeve van de bestuursagenda opgesteld waarbij zichtbaar werd welke voorstellen in 2011 aan de raad ter behandeling aangeboden werden.

Meer betrokkenheid van burgers bij beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Bij het opstellen van nota’s die een directe relatie hebben met de burgers, zoals sportbeleid, zijn de gebruikers in de voorfase van het traject actief betrokken bij het opstellen van het beleid.

Verbetering van efficiency, effectiviteit en klantgerichtheid van de beleidsuitvoering.

In het afgelopen jaar zijn een aantal processen die een directe relatie met de burger hebben tegen het licht gehouden, met als doel om de burger beter, maar vooral sneller van dienst te kunnen zijn. Voorbeeld daarvan is het proces “ Inkomende post” .

Een toekomstvisie die gedragen wordt door zowel de burger als het bestuur. Een visie die als leidraad dient voor de strategische keuzes die Valkenswaard moet maken in de komende jaren.

Zowel online als via traditionele media is de burger uitgenodigd om actief te participeren bij het opstellen van de toekomstvisie. De visie is eind december behandeld en zal de komende jaren dienen als leidraad voor toekomstige besluitvorming.

16

Jaarverslag 2011



Versterken van de burgerparticipatie door keuzes uit het coalitieprogramma verder uit te werken.

Er is een wijkcommissie in de wijk Geenhoven en Hoge Akkers ingesteld. Dit zal in 2012 verder uitgewerkt worden.

Nadere inkleuring van de kaderstellende rol van de raad en besturende rol van het college, door middel van het ontwikkelen van de bestuursagenda.

Aan de hand van de bestuursagenda kan de raad aangeven bij welke onderwerpen zij actief bij betrokken wil worden. Dit kan door middel van een themaavond of een opdrachtformulering. Daarnaast moet de bestuursagenda inzicht verschaffen in de termijnen die nodig zijn om een voorstel te kunnen voorleggen aan de raad. Aan de hand van de bestuursagenda kan de raad met zijn achterban in overleg om informatie in te winnen die nodig is bij de behandeling van een voorstel in de raadsvergadering. Een tweede proeve van de bestuursagenda is in 2011 voorgelegd. Dit stuk zal in 2012 verder doorontwikkeld worden. Om vroegtijdig beleidsalternatieven voor te leggen aan de raad is een pilot gedaan met de beleidsklok.

Sterker verbinden van personeelsbeleid met bestuurlijke doelstellingen.

Er heeft een bestuurlijke sessie met het college plaatsgevonden waarin een drietal speerpunten vastgesteld zijn. Deze speerpunten hebben vervolgens weer als input gediend voor het benoemen van uitgangspunten voor de organisatieontwikkeling

Beheer op orde

Één organisatie

Innovatie

Doorlichten van interne en externe processen aan de hand van criteria kwaliteit, efficiency, slagvaardigheid, bestuurlijke legitimatie.

Vanuit procesmanagement is een aantal processen do0rgelicht die een rechtstreekse samenhang hebben met de burger met als doel om beter en met name sneller te kunnen handelen op vragen die ons bereiken, zoals postproces.

Het opstellen van perspectieven op basis van de concepttoekomstvisie.

De toekomstvisie is opgebouwd uit vijf thema’s die een perspectief geven op een toekomstbeeld voor Valkenswaard in 2030. Aan de hand van deze thema’s is ook de nieuwe begroting vormgegeven.

Het samenvoegen van de concepttoekomstvisie en perspectieven naar de Toekomstvisie dat uiteindelijk resulteert in een strategische positionering van Valkenswaard.

De toekomstvisie is inmiddels vastgesteld. De strategische positionering volgt na het vaststellen van de toekomstvisie. Dit zal in 2012 nader uitgewerkt worden in een ontwikkelprogramma.

Het opstellen van een ontwikkelprogramma

In 2012 zal het ontwikkelprogramma gestalte krijgen.

17

Jaarverslag 2011

Prestaties Omschrijving

Bron

Doelstelling 2011

Realisatie 2011

Aantal voortgangsrapportages college

Gemeentelijke administratie

4

1

Aanwezigheid jaaragenda raad


1

1

18

Jaarverslag 2011

Samenwerking Missie De bestuurskracht van Valkenswaard (op strategisch, tactisch en operationeel niveau) is optimaal door waar nodig samenwerkingsrelaties aan te gaan en in stand te houden.


Intentieovereenkomst “intergemeentelijke

Samenwerking A2-gemeenten” (2004)


Wat hebben we bereikt: Om genoemde doelstelling te bereiken is gekozen een aantal gemeentelijke taakvelden onder te brengen in een juridische entiteit.

Versterken van efficiency, effectiviteit en kwaliteit en verminderen van kwetsbaarheid met behoud van eigen bestuurlijke identiteit door functionele en intergemeentelijke samenwerking.

Als samenwerkingsvorm is door de colleges van de deelnemende gemeenten besloten om een openbaar lichaam op te richten. Dit heeft geleid tot het treffen van een Gemeenschappelijke regeling samenwerking A2 gemeenten. De bestuurslaag wordt ingevuld door leden van de colleges van burgemeester en wethouders. De taakvelden Werk & Inkomen, Informatievoorziening en Automatisering en een aantal taken op het gebied van juridische zaken worden overgedragen aan het bestuur van de samenwerking A2. Momenteel werken we samen met 2 gemeenten, Cranendonck en Heeze-Leende. De gemeente Waalre heeft ervoor gekozen niet aan te sluiten bij de Gemeenschappelijke regeling. Ook is de overeenkomst van het SSC (Shared Service Centre) door Waalre opgezegd. Wel wil Waalre via een dienstverleningsovereenkomst aansluiting zoeken bij het onderdeel W&I. Dat betekende dat de juridische positie tov Waalre over deze ontvlechting in kaart moest worden gebracht. Verder is de mogelijke DVO met Waalre over het onderwerp W&I voorbereid en is de ontvlechting SSC voorbereid. De (personeels- en) salarisadministratie is als gevolg van deze ontvlechting in gezamenlijkheid uitbesteed aan een externe partij.


Wat hebben we ervoor gedaan

Uitvoeren businesscase ICT.

Ter uitvoering van de businesscase is een projectorganisatie o.l.v. een projectmanager gestart, dit project valt onder de A2 programmaorganisatie. Een uniforme technische inrichting van de ICT omgevingen is één van de doelstellingen. Om dit te bereiken is de ICT infrastructuur aangepast. Ook is een aan-

19

Jaarverslag 2011

vang gemaakt met het gezamenlijk inrichten van een applicatieomgeving. Uitwerken positionpaper A2-samenwerking.

Er is een programmaplan opgesteld en een programmamanager aangesteld om dit plan te realiseren. Via de programmaorganisatie wordt vormgegeven aan de uitgangspunten van het position paper.

Inrichten samenwerking bezwarencommissie.

In september 2011 is de verordening behandeling bezwaarschriften in werking getreden. Hiermee heeft de gemeente een onafhankelijke adviescommissie voor bezwaarschriften gekregen. Ook is er een besluit genomen een gezamenlijke A2-bezwaren commissie in te stellen. De bestaande commissie zal worden samengevoegd en uitgebreid.

Internationale samenwerking

De stad Tienen heeft een city- en regiomarketingsplan. Tienen ligt net als Valkenswaard in de ELAt driehoek. Tienen ligt naast een grote gemeente met veel bedrijvigheid en een universiteit, net als Valkenswaard. In 2011 hebben wij de raakvlakken afgetast en geconcludeerd dat Valkenswaard en Tienen gemeenten zijn van een soortgelijke omvang en eenzelfde dynamiek hebben. Opdracht is gegeven om de opgedane kennis en raakvlakken te verbreden en te verdiepen om vervolgens te kunnen benoemen wat nou noodzakelijk is om als gemeente nabij een grote stad profijt te hebben bij de economische ontwikkeling in de regio. Hierbij wordt gekeken of binnen de ELAT er wellicht meerdere gemeenten dezelfde ontwikkeling doormaken als onze gemeente met een vergelijkbare ligging ten opzichte van een stedelijk netwerk. Een en ander krijgt vorm in een samenwerkingsovereenkomst.

20

Jaarverslag 2011

Wat heeft het gekost Realisatie programma

Bedrag (€)

Primitieve begroting

Rekening 2010

Raming 2011 (na wijziging)

Realisatie 2011

Lasten Dienstverlening

1.096.504

848.741

812.173

828.533

Bestuur

2.916.885

1.887.593

1.996.093

2.057.861

Samenwerking

362.218

232.430

646.773

229.946

Totaal Lasten

4.375.607

2.968.764

3.455.039

3.116.340

548.930

497.100

497.100

531.373

566

0

27.500

54.894

0

0

0

37.453

549.496

497.100

524.600

623.720

-547.574

-351.641

-315.073

-297.160

-2.916.319

-1.887.593

-1.968.593

-2.002.967

-362.218

-232.430

-646.773

-192.493

Saldo programma 0

-3.826.111

-2.471.664

-2.930.439

-2.492.620

Saldo programma 0 exclusief mutaties reserves

-3.826.111

-2.471.664

-2.930.439

-2.492.620

Baten Dienstverlening Bestuur Samenwerking Totaal Baten Saldo Dienstverlening Bestuur Samenwerking

Toevoegingen reserves

92.359

Onttrekkingen reserves

102.750

Saldo programma 0 inclusief mutaties reserves

-3.815.720

432.077

-2.471.664

414.359

407.474

-2.516.080

-2.517.223

21

Jaarverslag 2011

Toelichting op realisatie programma Afwijkingen De belangrijkste financiële afwijkingen in de realisatie van het programma inclusief de mutaties van de reserves worden hierna toegelicht. De kleine verschillen zijn niet nader uitgewerkt.

Dienstverlening Onderwerp

Bedrag (€)

Leges: We hebben afgelopen jaar te maken gehad met 2 bijzondere situaties in de afgifte van identiteitskaarten:

26.000

Voordeel

Leges: de extra afgifte aan het einde van het jaar heeft meer opbrengsten gegenereerd. Daar tegenover staat dat we ook capaciteit hebben moeten inhuren om deze aanvragen te kunnen verwerken.

15.000

Nadeel

Begraafplaatsen: sinds 1 januari 2011 is het mogelijk is om het grafrecht met 20 jaar te verlengen (Voorheen was maximale termijn 10 jaar).

15.000

Voordeel

Van 9 tot 21 september kosteloze verstrekking aan personen ouder dan 14 jaar

Eind 2011 extreme afgifte identiteitskaarten als gevolg van: o

forse tariefverhoging per 1 januari 2012

o

het vervallen van de bijschrijving van kinderen in het paspoort van de ouders medio 2012.

De uitspraak van de Hoge Raad van 9 september 2011 inhoudende dat gemeenten geen leges mochten heffen voor identiteitskaarten voor personen van 14 jaar en ouder had als gevolg dat gemeenten een compensatie hebben ontvangen van het Rijk.

Bestuur Onderwerp

Bedrag (€)

Dotatie voorziening oud wethouders is hoger dan geraamd in verband met nadelige rekenrente.

26.000

Nadeel

Het budget 2011 van de wijkcommissie ’t Gegraaf voor het organiseren van activiteiten is niet aangesproken in verband met het nog beschikbaar hebben van restantgelden uit 2010.

14.000

Voordeel

49.000

Nadeel

25.000

Nadeel

Er is in 2011 meer geld uitgegeven dan voorzien aan proces- en gerechtskosten. Op voorhand is niet aan te geven wat het aantal rechterlijke procedures in een jaar zijn. Een voorbeeld hiervan is de procedure rondom het kunstgrasveld van HOD. Daarnaast zijn er meer schadevergoedingen uitgekeerd, ook deze zijn vooraf niet in te schatten. Er heeft, in verband met extra uitgevoerde werkzaamheden, een overschrijding plaatsgevonden op de accountantskosten (ivm jaarrekening 2010). De extra werkzaamheden betroffen de afwikkeling van het participatiebudget. Deze werkzaamheden hebben geleid tot €500.000 extra rijksmiddelen voor Valkenswaard.

22

Jaarverslag 2011

Samenwerking Onderwerp In 2011 is de afrekening programmakosten ontvangen over het jaar 2010. Dit is een incidenteel voordeel geweest.

Bedrag (€) 31.000

Voordelig

23

Jaarverslag 2011

24

Jaarverslag 2011

1. Openbare orde en veiligheid Onderdeel

Portefeuillehouder

Team

Veiligheid


Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Inspectie, toezicht en handhaving

College


Brandweerzorg


Brandweer

Het programma omvat openbare orde en veiligheid, het verbeteren van sociale veiligheid, de brandveiligheid, de vermindering van ‘criminaliteit’, van overlast en het voorkomen en bestrijden van incidenten (rampen). Onder dit programma valt niet de verkeersveiligheid (zie programma “Verkeer, vervoer en waterstaat”). Veiligheid en de beleving daarvan zijn essentieel voor het functioneren van de samenleving. Eigen omstandigheden en waarnemingen bepalen het individuele gevoel voor veiligheid. Deze subjectieve signalen zijn de aanleiding en de basis geweest voor het opstellen van een integraal veiligheidsbeleid. Hierin zijn, rekening houdend met de verschillende achtergronden van de burgers, doelstellingen neergelegd die de komende jaren gestalte krijgen. Om een actueel beeld te hebben en te houden van het veiligheidsgevoel van de burgers, wordt dit op gezette tijden gemeten door het houden van veiligheidsmonitoren. Het Actieprogramma ‘Veiligheid 2009 – 2010’ is het meest recente uitvoeringsprogramma en is gebaseerd op de Veiligheidsmonitor 2008. De gemeente vraagt de burger mee te werken aan een veilige gemeente. Voorbeelden om de bewonersbetrokkenheid te vergroten zijn de buurtpreventieprojecten en de wijkservicezones. Ook bij de brandveiligheid vraagt de gemeente de burger om hulp. Het op een goede wijze treffen van brandveiligheids voorzieningen door particulieren en bedrijven verlaagt de kans op gevaar. Om de rampenbestrijding goed uit te voeren beschikt de gemeente over een actueel rampenplan en daarbij behorende deelplannen. Daarbij willen wij brand en ongelukken zoveel mogelijk voorkomen met als doel de burgers een veilig gevoel te geven. Een belangrijk onderdeel van de preventie is de controle van het brandveilig in gebruik hebben van een object. Belangrijke peilers bij de verbetering van de veiligheid zijn handhaving van de openbare orde, een intensieve samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten, de scholen, de sportverenigingen en horecaondernemers.

25

Jaarverslag 2011

Veiligheid Missie We streven naar een veilig Valkenswaard waarin het veilig en aangenaam is om te wonen, te werken en vrije tijd te besteden. Veiligheidsbeleid heeft als doel om leefbare dorpskernen/wijken te ontwikkelen of verder te ontwikkelen, waarin alle bewoners en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen en bereid zijn de veiligheid samen met anderen te bevorderen, waarbij de toezichthoudende en handhavende rol van de gemeente en betrokken partners ter bewaking van die veiligheid actief wordt ingevuld.


Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Meerjarenplan Integraal Veiligheidsbeleid (2006-2010)

Beleidsnota “Jongeren op straat” (2006)

Integraal handhavingsbeleid (2003) en daarbij behorende handhavingprogramma 2008-2011



Verhogen van het veiligheidsgevoel bij onze burgers door het uitvoeren van maatregelen en integrale projecten op gebied van veiligheid.

De resultaten over veiligheidsgevoel komen voort uit de veiligheidsmonitor. Deze gegevens zijn uiterlijk half mei 2012 bekend en worden afzonderlijk aan de raad gepresenteerd.

Bevorderen van veilig uitgaan waarbij onder andere de overlast in en om de horecagelegenheden wordt beperkt.

Het aantal geweldsincidenten na sluitingstijd is na 1 juli 2011 (inwerkingtreding Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan inclusief nieuw sluitingstijdenregime) op vrijdagnacht licht gestegen (van 5 naar 7) en op zaterdagnacht daalde het aantal gewelddelicten in het centrum (van 13 naar 10). Het aantal overlastmeldingen is eveneens gedaald.



Het binnen de vastgestelde kaders en prioriteiten van de nota veiligheid 2011-2014, uitvoeren van maatregelen.

Het Actieprogramma Veiligheid 2011 is uitgevoerd. Zo is er een coördinatiepunt buurtbemiddeling Valkenswaard opgezet, is er een Breed Signaleringsoverleg opgestart en zijn er beleidsregels Wet Bibob vastgesteld. Vanuit de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan zijn horeca lawaaimetingen gerealiseerd en is de handhaving hiervan gestart. Verder is het Horecastappenplan van 2008 geëvalueerd en geactualiseerd. Er wordt eerder (zonder bestuurlijke waarschuwing) en harder opgetreden tegen overtredingen van weten regelgeving door horeca. Alle gerealiseerde acties kunnen worden teruggevonden in het evaluatieverslag Actieprogramma Veiligheid 2011.

26

Jaarverslag 2011

Nieuwe impuls handhaving. Door de invoering van het nieuwe BOA-bestel, de implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking en nieuwe wetgeving, zoals de WABO, wordt de handhaving middels een geactualiseerd programma uitgevoerd.

Voor 2011 is er een uitvoeringsprogramma opgesteld, met als onderdeel een matrix met alle handhavingstaken en de mate van prioritering. De boa’s hebben thema- en wijkgericht gewerkt.


Bron

Doelstelling 2011

Realisatie 2011

Rapportcijfer veiligheidsgevoel

VHM

Aangiften woninginbraak

1

7.4

Is op dit moment nog niet bekend.

Politie

< 150

131

Diefstal fiets

Politie

< 350

196

Mishandeling

Politie

< 100

104

1

VHM = Veiligheidsmonitor

27

Jaarverslag 2011

Inspectie, toezicht en handhaving Missie Inspectie, toezicht & -handhavingstaken is op een structurele manier vormgeven. Er een kwaliteitsslag gemaakt en inspectie, toezicht & handhaving is naar een hoger peil gebracht door o.a. integraal en eenduidig te werken. Daarnaast worden achterstanden in toezicht- en handhavingszaken ingelopen. Wij willen Valkenswaard leefbaar houden door ons met inspectie, toezicht & handhaving te richten op het creëren en in stand houden van veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, welzijn en goede sociale verhoudingen. Hierbij willen wij de handhavingstaken op een efficiënte en programmatische wijze uitvoeren.


Integraal handhavingsbeleid (2003) en daarbij behorende handhavingprogramma 2008-2011

Horecastappenplan (2008)



Een kwaliteitsslag maken en daarmee inspectie, toezicht & handhaving naar een hoger peil brengen door o.a. meer integraal te gaan werken

Integraal werken is opgestart en wordt in 2012 verder geïmplementeerd. We hebben voor de eerste keer alle milieu controles kunnen uitvoeren. We hebben achterstanden verder terug gebracht.

Achterstanden in handhavingszaken inlopen.

In 2011 is de achterstand teruggebracht naar 100 dossiers (Bij aanvang 2010 waren dit nog 750 dossiers).

De handhaving oppakken door middel van een vastgesteld omgevingsbeleidsplan en daar waar mogelijk samenwerken.

Omgevingsbeleidsplan is vastgesteld. We werken nu meer integraal, zowel intern als met andere afdelingen.



Programmatisch handhaven.

Kader is medio 2011 vastgesteld, prioriteiten zijn benoemd in een uitvoeringsprogramma, waarbij de coalitie uitgangspunten leidend zijn geweest, samen met de mogelijke impact op de omgeving.

Binnen een, in handhavingsbeleid, vastgesteld kader met weloverwogen prioriteiten en heldere protocollen.

De systematiek van een risicomatrix en prioriteitsstelling verder verfijnen.

Inventariseren van en projectmatig inlopen op achterstanden door middel van:

Structurele uitbreiding van de noodzakelijke extra capaciteit. Tijdelijke inzet, om in 3 jaar de achterstanden weg te werken.

De projectstructuur in A2-verband ten aanzien van inspectie, toezicht & handhaving voortzetten en nader uitwerken van het omgevingsbeleidsplan.

Uitbreiding heeft plaatsgevonden in de vorm van een toezichthouder. Ook de openstaande BOA vacature werd ingevuld. De tijdelijke inzet vindt sinds medio 2011 plaats, waardoor de achterstand van de openstaande dossiers sterk gereduceerd is. Er vindt structureel overleg plaats tussen de A2 gemeenten. Het omgevingsbeleidsplan is gezamenlijk uitgewerkt, en elke gemeente heeft afzonderlijk de plaatselijke situatie meegenomen in de einduitwerking.

28

Jaarverslag 2011

Meer gestructureerd en planmatig te gaan werken door o.a. één integrale backoffice applicatie aan te schaffen in A2-verband.

Applicatiekeuze is gemaakt en zal in 2012 aangeschaft worden.

29

Jaarverslag 2011

Brandweerzorg Missie Beschermen van mensen, dieren en goederen tegen brand en ongevallen en al hetgeen hiermee verband houdt, waarbij een klantgerichte en professionele inzet centraal staat.


Brandweerbeleidsplan



Zorgen voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, andersoortige incidenten en rampen.

Brandweer Valkenswaard is in 2011 257 keer uitgerukt. Daarnaast is er geadviseerd op brandveiligheid bij vergunningverlening en evenementen en is er gestart met het programmatisch uitvoeren van brandveiligheidscontroles. Ook is er een korpscoördinator aangesteld.



Uitvoeren van reguliere wettelijke en overige maatregelen in het kader van brandweerzorg en hulpverlening.

Meldingen: Brandbestrijding: 137 (incl. 82 automatisch meldingen) Hulpverlening: 60 Bijstand andere gemeente: 50 Overig: 10 Preparatie: Oefenen leidraad opkomst: 82% Bereikbaarheidskaarten: 15 Brandveiligheidsadviezen: Evenementen: 45 Pro-actie: 8 Bouwplannen: 24 PvE brandbeveiligingsinst.: 20 Gebruiksbesluit: Gebruiksvergunning: Gebruiksmelding:

Optimaliseren van de rampenbestrijdingsorganisatie.

7 6

Controle brandveiligheid: Brandveiligheidscontroles: 89 Bereikbaarheidskaarten: 15 Plan van aanpak versterking gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie is vastgesteld in het gemeentelijk management overleg en overeenkomstig uitvoering aan gegeven (planning loopt door in 2012).

30

Jaarverslag 2011

Bevorderen van het veiligheidsbewustzijn bij de burgers met betrekking tot het voorkomen van brand en andere calamiteiten.

Er is een medewerker toezicht en handhaving brandveiligheid aangesteld voor vooralsnog een periode van 2 jaar. Deze is medio 2011 begonnen met zijn werkzaamheden.

Plan van aanpak ‘brandveilig leven’ in Valkenswaard voor 2012 opgesteld en vastgesteld door het college. Hierin zijn projecten benoemd voor de thema’s: o.a. lespakket en voorlichting basisscholen, brandveiligheidsscheck woonhuizen, voorlichting in de bibliotheek en de hal van het gemeentehuis.

Diverse publicaties in diverse lokale huis-aanhuis bladen.

31

Jaarverslag 2011


Bedrag (€)


Rekening 2010


Realisatie 2011

Lasten Veiligheid

151.853

56.715

159.166

191.432


510.979

765.415

576.993

388.331

Brandweerzorg

1.571.390

1.680.279

1.685.112

1.544.366

Totaal Lasten

2.234.222

2.502.409

2.421.271

2.124.129

19.580

0

18.500

16.006

281.968

5.000

5.000

28.764

5.131

5.000

5.000

2.364

306.679

10.000

28.500

47.134

Veiligheid

-132.273

-56.715

-140.666

-175.426


-229.012

-760.415

-571.993

-359.567

Brandweerzorg

-1.566.259

-1.675.279

-1.680.112

-1.542.002

Saldo programma 1

-1.927.544

-2.492.409

-2.392.771

-2.076.995


-1.927.543

-2.492.409

-2.392.771

-2.076.995


47.535

36.245

36.245

36.245


12.540

46.800

46.346

-2.382.216

-2.066.894

Baten Veiligheid Inspectie, toezicht en handhaving Brandweerzorg Totaal Baten Saldo


-1.962.538

-2.528.654

32

Jaarverslag 2011

Toelichting op realisatie programma Afwijkingen De belangrijkste financiële afwijkingen in de realisatie van het programma inclusief mutaties van de reserves worden hierna toegelicht. De kleine verschillen zijn niet nader uitgewerkt.

Veiligheid Onderwerp Op het product Veiligheid zijn meer ambtelijke uren verantwoord als bij de begroting werd aangenomen. Dit heeft onder andere te maken met het opstellen van de Nota Integraal Veiligheidsbeleid.

Bedrag (€)

35.000

Nadeel

Inspectie, toezicht en handhaving Onderwerp

Bedrag (€)

De uren van team vergunning, toezicht en handhaving zijn op andere producten verantwoord dan vooraf werd aangenomen. Zo zijn er in 2011 meer uren gestoken in het wegwerken van de handhavingachterstanden en zijn er uren besteed aan parkeercontroles. Voor het product inspectie, toezicht en handhaving zorgt dat voor een voordeel.

190.000

Voordeel

De gemeentelijke Valkenswaard krijgt van het Centraal Justitieel Incasso Bureau een vergoeding voor de in de gemeente uitgeschreven Mulderovertredingen en bestuurlijke strafbeschikkingen. In 2011 heeft een afrekening plaatsgevonden over 2010.

22.000

Voordeel

Brandweerzorg Onderwerp

Bedrag (€)

Opleidingsbudget: De onderschrijding in 2011 is toe te schrijven aan de herinrichting van het brandweeronderwijsstelsel waarmee in 2011 begonnen is, gericht op het aantoonbaar vakbekwaam worden en blijven van brandweermensen. Hierdoor zijn een aantal trainingen doorgeschoven naar 2012.

40.000

Voordeel

Bereikbaarheidskaarten: van dit meerjarige project zijn de meeste kaarten geactualiseerd en gereed. Het resterende gedeelte van de kaarten zal in 2012 gereed worden gemaakt.

22.000

Voordeel

Vrijwillige brandweer: De vrijwilligers ontvangen vergoeding op basis van het aantal uitrukken. In 2011 zijn er minder uitrukken gemaakt voor de vrijwillige brandweer.

44.000

Voordeel

Regionale brandweer: in 2011 is er een restitutie inwonerbijdrage 2010 ontvangen.

15.000

Voordeel

33

Jaarverslag 2011

34

Jaarverslag 2011

2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat Onderdeel

Portefeuillehouder

Team

Verkeer en infrastructuur

Dhr. M.T.G.M. Wijnen

Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie Beheer Openbare Ruimte

Parkeren


Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie

Binnen het programma ‘verkeer, vervoer en waterstaat’ draait het in de kern om het garanderen van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Valkenswaard. Het programma omvat de aanleg en het onderhoud van wegen, straten en pleinen, ook van de watergangen en (berm)sloten, de zorg voor bereikbaarheid van het openbaar vervoer, de mobiliteit, het parkeren en de verkeersveiligheid. Voor het onderhoud van de openbare ruimte willen wij bereiken dat de Valkenswaardse inwoners in het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit en de belevingswaarde. Het gaat daarbij om alle elementen die in de openbare ruimte samenkomen: van groenvoorzieningen (programma ‘cultuur en recreatie’), verhardingen en openbare verlichting (programma ‘verkeer, vervoer en waterstaat) tot openbare orde en veiligheid (programma ‘Openbare orde en integrale veiligheid’). Verkeersveiligheid krijgt continue aandacht. De doelstelling is om het aantal letselslachtoffers en verkeersdoden binnen de gemeente te beperken c.q. te verminderen. Een uitgangspunt is dat de veiligheid van de voetgangers en de fietsers voorop staat en dat de snelheid van de auto in de kernen/woonwijken ‘gematigd’ blijft. Een ander uitgangspunt is een goede balans creëren tussen enerzijds de leefbaarheid van de nabije omgeving (woon- en winkelklimaat) en anderzijds de bereikbaarheid van de voorzieningen (infrastructuur, verkeer, parkeerplaatsen). Het weren van doorgaand verkeer in het centrum van Valkenswaard, vooral vrachtverkeer, is een belangrijk uitgangspunt in de komende jaren. Met name door het realiseren van de Lage Heideweg kan hieraan gevolg worden gegeven. Daarnaast moeten aanvullende maatregelen getroffen worden om het gewenste effect te bereiken. Op de lange termijn heeft alleen een robuuste verkeerskundige maatregel als een Westparallel voldoende oplossend vermogen voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in Valkenswaard.

35

Jaarverslag 2011

Verkeer en infrastructuur Missie Wij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het functioneren en het beheren van een belangrijk deel van de infrastructuur in en rondom Valkenswaard.

Kaderstellende nota’s Verkeer (bereikbaarheid, doorstroming en/of veiligheid):

Verkeersbeleidsplan (1996) en daarbij behorende uitwerking leefbaarheidsproblemen in relatie tot rijksweg N-69 (2004)

Verkeervisie Schaapsloop (2007)

Fietsparkeerplan (1997)

Fietsbeleidsplan (2006)

Duurzaam veilig verkeer Valkenswaard (1999)

Intentieovereenkomst Probleemgerichte oplossing N69 (mei 2004)

Centrum:

Plan van aanpak centrumprojecten Valkenswaard (2002) Masterplan Centrum (2004)

Infrastructuur:

Veegplan 2008 Inrichting 30km-u gebieden in het kader van Startprogramma Duurzaam Veilig (1998) Beheerplan ‘wegen’ (2004 - 2008); zie paragraaf ‘kapitaalgoederen Beheerplan ‘bruggen’; zie paragraaf ‘kapitaalgoederen Beleids-/beheerplan ‘openbare verlichting



Stimuleren van een efficiënter gebruik van de infrastructuur, een goede bereikbaarheid van de kernen en doorstroming voor het bovenlokale verkeer.

In het kader van het project N69 heeft de gemeente Valkenswaard haar zienswijze kenbaar gemaakt op de ontwerp-structuurvisie van de Provincie.

Veilig weggebruik door alle deelnemers.

In de wijk Hoge Akkers is de 30 km/h zone uitgebreid over de gehele wijk. Hiertoe zijn enkele snelheidsremmende maatregelen aangebracht en is de bebording aangepast. Dit is onderdeel van het proces van oplossingen m.b.t. de N69 en de O-Plus maatregelen.

Weren van doorgaand (vracht)verkeer in het centrumgebied.

O-Plus maatregelen zijn aanvullende maatregelen naast een eventuele nieuwe route van de N69 op de bestaande infrastructuur. Deze zijn zeer divers en kunnen o.a. bestaan uit verbetermaatregelen t.b.v. openbaar vervoer, inrich-

36

Jaarverslag 2011

ting van meer verblijfgebieden (30 en 60 km/h zones) en stimuleringsmaatregelen voor het gebruik van de fiets.



Beheren van de openbare ruimte, onderhouden van wegen, pleinen, watergangen, (berm)sloten, verkeersinstallaties en openbare verlichting.

Het beheer en het onderhoud zijn volgens de planning uitgevoerd.

Aanleg Lage Heideweg. In 2011 zal na besluitvorming over het bestemmingsplan door Bergeijk gestart worden met de aanbesteding van de uitvoering en de grondaankopen

Gemeente Bergeijk heeft in het bestemmingsplan buitengebied niet het tracé voor de Lage Heideweg opgenomen. Hiertegen hebben we bezwaar gemaakt.

Vanaf 2012 wordt gewerkt op basis van beeldkwaliteit, zoals vastgelegd in het Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte (KOOR).

Gemeente Bergeijk heeft het bestemmingsplan niet in procedure gebracht. Bestemmingsplan Lage Heideweg is in procedure bij de Raad van State. Deze procedure loopt nog. Reconstructie Europalaan. In 2011 zal vaststelling van het gebiedsakkoord N69 (onder voorwaarde dat de Lage Heideweg en de Europalaan als maatregelen hierin genoemd worden) gestart worden met de realisatie van de reconstructie van de Europalaan.

Het Gebiedsakkoord is nog niet ondertekend.

Actualisatie verkeersmodel.

In samenwerking met de gemeenten Waalre en Bergeijk is het gemeentelijke verkeersmodel geactualiseerd met de meest recente gegevens m.b.t. woningbouwprogramma, ontwikkelingen qua arbeidsplaatsen, leerlingen aantallen en infrastructurele wijzigingen. Het model wordt gebruikt bij verkeerskundige analyses en beoordelingen van bouwprojecten op gebied van verkeerseffecten en milieu (uitstoot en geluid).

In 2011 zal gestart worden met het overleg tussen de vier gemeenten om het model te gaan actualiseren. Het nieuwe model zal in 2012 operationeel worden

Actualisatie verkeersbeleidsplan 1996. In de eerste helft van 2011 zal de actualisatie van het verkeersbeleidsplan gepresenteerd worden waarin de gewenste verkeersstructuur centraal zal staan.

De procedures aanleg rotondes en geluid zijn in behandeling bij de Raad van State. Mede door bovenstaande is er nog niet gestart met de realisatie van de reconstructie.

De verdere uitwerking van het verkeersbeleidsplan is uitgesteld. Eerst dient duidelijkheid te komen in de oplossing voor de N69 problematiek. Alternatieven voor de huidige N69 zijn van grote invloed op de verkeersstromen in Valkenswaard. Zodra een definitieve oplossingsvariant gekozen is zal verder gegaan worden met de actualisatie van het verkeersbeleidsplan. De verwachting is dat medio 2012 op regionaal niveau het besluit valt over de oplossingsvariant. Dit e houdt in dat een actualisatie op zijn vroegst in het 1 kwartaal van 2013 opgeleverd kan worden.

37

Jaarverslag 2011

Parkeren Missie Het vergroten cq. verbeteren van de bereikbaarheid van het centrum, het mogelijk maken om te parkeren in en nabij het centrum en het verbeteren van de kwaliteit daarvan.


Parkeerbeleidsplan (1996), uitvoering (2003) en evaluatie parkeerbeleid (2005)

Parkeeronderzoek Valkenswaard (2008)

Parkeernormering (2008)

Beleidsnotitie parkeren grote voertuigen (2009)

Aanvraag en toekenningsvoorwaarden gehandicaptenparkeerplaatsen (2010)


Wat hebben we bereikt

Algemene parkeerdruk verlagen en in de het centrumgebied wild parkeren van fietsen tegengaan.

Middels de evaluatie van het parkeerbeleid en het daar aan gekoppelde onderzoek is inzicht verkregen in de structurele knelpunten m.b.t. parkeren in het centrum. De uitkomsten worden gebruikt voor toekomstige aanpassingen in het parkeerbeleid. Het parkeren van fietsen op de Corridor wordt op een publieksvriendelijke manier gereguleerd met gebodsorden i.p.v. verbodsborden.



Effectiever gebruik maken van parkeergelegenheid mogelijk maken door middel van gecombineerd gebruik in te stellen.

In 2011 is gestart met de evaluatie van het huidige parkeerbeleid middels een quick-scan. Daarbij is in het bijzonder aandacht besteed aan het parkeren tijdens evenementen. In 2012 zijn de evaluatie uitkomsten bekend.

Fietsparkeren beter faciliteren en ordenen

Parkeren Borkel en Schaft

Er is een onderzoek gedaan en een verbetervoorstel gedaan om de bewaakte fietsenstalling te verplaatsen. Op de Corridor is bebording aangebracht waarmee fietsers verzocht worden enkel op de grijze stroken te fietsparkeren. De definitieve locatie moet nog worden bepaald. In 2012 wordt hierin een beslissing genomen.

38

Jaarverslag 2011


Bron

Doelstelling 2011

Realisatie 2011

Aantal betaalde parkeerplaatsen


1480 vakken

1480 vakken

Aantal lopende parkeervergunningen


1558

1574

Aantal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen


90

92

Aantal gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken


34

29

39

Jaarverslag 2011

Wat heeft het gekost Realisatie programma 2 Bedrag (€)

Rekening 2010



Realisatie 2011

Lasten Verkeer en infrastructuur

5.746.806

3.725.499

8.704.955

3.776.612

465.144

838.445

323.946

510.404

6.211.950

4.563.944

9.028.901

4.287.016

159.754

152.095

2.172.805

167.582

Parkeren

1.188.550

1.226.000

1.226.000

1.278.001

Totaal Baten

1.348.304

1.378.095

3.398.805

1.445.583

-5.587.052

-3.573.404

-6.532.150

-3.609.030

723.407

387.555

902.054

767.597

Saldo programma 2

-4.863.645

-3.185.849

-5.630.096

-2.841.433


-4.863.646

-3.185.849

-5.630.096

-2.841.433


2.833.035


4.672.015

1.914

2.926.989

2.856.989

-3.024.666

-3.183.935

-2.703.107

-2.632.379

Parkeren Totaal Lasten Baten Verkeer en infrastructuur

Saldo Verkeer en infrastructuur Parkeren


2.647.935

40

Jaarverslag 2011

Toelichting op realisatie programma 2 Afwijkingen De belangrijkste financiële afwijkingen in de realisatie van het programma inclusief mutaties van de reserves worden hierna toegelicht. De kleine verschillen zijn niet nader uitgewerkt.

Verkeer en infrastructuur Onderwerp De reconstructie van de Europalaan is fysiek nog niet aangevangen vanwege de te doorlopen procedures op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Door het stagneren van de voortgang (= uitgaven) zijn ook de verwachte subsidies nog niet gedeclareerd c.q. ontvangen.

Bedrag (€) 2.481.000

Neutraal

Het project Lage Heideweg is afhankelijk van de vaststelling van het gebiedsakkoord N69 en door de complexiteit van dit proces (aantal deelnemende partijen) zijn er in 2011 minder ambtelijke uren aan het project besteed.

138.000

Neutraal

In 2010 werd de straatreiniging uitgebreid met een tweede veegwagen. Deze tweede veegwagen, een Swingo, behoort tot het kleine segment en is uitstekend geschikt voor reiniging van het voetgangersgebied en, de wat moeilijkere bereikbare, plaatsen zoals fietspaden, winkelgebied e.d. Het was voorzien om deze machine voor 50 á 60 % in te zetten. In 2011 is een veel grotere inzet dan de geplande 50 á 60 %. Het gebruik van de machine op zaterdagochtend en zondagochtend in het centrum is hier ook debet aan.

135.000

Nadeel

Het in de begroting van 2011 als stelpost opgenomen krediet van €200.000 voor de vervanging openbare verlichting is niet gebruikt omdat eerst de uitkomst moest worden afgewacht van de door de gemeenteraad gevraagde energie scan openbare verlichting. De resultaten van deze scan zijn pas eind 2011 duidelijk geworden en derhalve heeft er in dat jaar dus geen vervanging plaatsgevonden.

200.000

Voordeel

In het eerste en vierde kwartaal van 2011 hebben minder uitrukken gekend. In seizoen 2010-2011 werd vooral de gladheid bestreden in de decembermaand terwijl in seizoen 2011-2012 juist begin februari veel winterse omstandigheden bracht.

73.000

voordeel

Bedrag is overgeheveld naar 2012 en toegevoegd aan de reserve Europalaan.

Parkeren Onderwerp

Bedrag (€)

De overschrijding van deze post betreft voornamelijk meer ambtelijke uren dan begroot, o.a. het evalueren van het parkeerbeleid (+ € 41.000) en houden van meer toezicht (+ 189.000).

230.000

Nadeel

In 2011 stond de aanschaf van handhelds op het programma. Deze zijn echter al in 2010 aangeschaft.

23.000

Voordeel

Ook de aanleg van invalidenparkeervoorzieningen was lager dan verwacht.

21.000

Voordeel

41

Jaarverslag 2011

Tegenover de stijging van de lasten staan ook meer inkomsten van de verkoop parkeerkaarten (+ € 18.000) en meer naheffingsaanslagen (+ 80.000), daarnaast hebben we ca. € 46.000 minder aan parkeergelden ontvangen als gevolg van het onttrekken van de Markt uit het betaald parkeren.

52.000

Voordeel

42

Jaarverslag 2011

3. Economische zaken Onderdeel

Portefeuillehouder

Team

Bedrijvigheid

Dhr. E.H. Buiter


Eigendommen

Dhr. M.J.A. Bax


Bij het product bedrijvigheid draait het bovenal om het bevorderen van een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling met als hoofddoelstellingen: het behoud en stimuleren van werkgelegenheid en het bieden van ruimte aan het ondernemerschap. Dit alles in nauwe samenwerking met ondernemend Valkenswaard, de regio en UWV/SWI. Daarnaast bevat het product bedrijvigheid het Valkenswaardse integrale horecabeleid, dat vooral gericht is op het bereiken van evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid in Valkenswaard, welk thema deels zowel tot uitdrukking komt in het gemeentelijk recreatief/toeristisch beleid (programma 5: Cultuur en Recreatie) alsook bij de ontwikkeling van centrummanagement. Daarenboven heeft het product bedrijvigheid ook een nauwe relatie met het programma (6) ‘Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk’, vooral daar waar het gaat om het activeren en op weg helpen van inwoners naar werk, het voorkomen van (langdurige) werkloosheid en het participeren van personen in de maatschappij. Gemeentelijke eigendommen (gebouwen en gronden) worden vooral gebruikt om de taakstelling van de gemeente te halen t.b.v. openbaar gebied, maatschappelijk gebruik en gebruik door de eigen organisatie.

43

Jaarverslag 2011

Bedrijvigheid Missie Het bevorderen van een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling met als hoofddoelstellingen: het behoud en stimuleren van werkgelegenheid en het bieden van ruimte aan het ondernemerschap.


Standplaatsenbeleid (1997)

Integraal horecabeleid (2001) en evaluatie horecabeleid (2003)

Terrassenbeleid (2004)

Kader sociaaleconomisch beleid (2006) en sociaal economisch actieprogramma’s


Wat hebben we bereikt: Om het ondernemersklimaat te verbeteren is gestart met de uitvoering van de herstructurering van bedrijventerrein Schaapsloop 1. Uitvoering van het Masterplan biedt ruimte aan ondernemerschap en is een waarborg voor het behoud en stimuleren van werkgelegenheid.

Het bevorderen van een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling met als hoofddoelstellingen: het behoud en stimuleren van werkgelegenheid en het bieden van ruimte aan het ondernemerschap.

In contacten met de ondernemersvereniging, bedrijfsgesprekken en digitale informatievoorziening is het bedrijfsleven gewezen op mogelijkheden die ondernemers helpen bij het ondernemen en bijdragen aan het behoud van werkgelegenheid. Met de regeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) is zelfstandige ondernemers de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van financiële ondersteuning.



Herziening gemeentelijk sociaaleconomisch beleidskader 2006.

In 2011 is een concept beleidskader economische zaken voor de periode 2012 tot en met 2015 opgesteld, welke is besproken met de stuurgroep economische zaken.

Herontwikkeling van centrummanagement.

In 2011 heeft er zowel ambtelijk als binnen het bestuur van de Stichting Centrummanagement Valkenswaard (SCMV) een heroriëntatie plaatsgevonden over de doelstellingen, taken en financiering betreffende centrummanagement. Cruciaal in deze heroriëntatie is de draagvlakmeting over de financieringsvorm (reclameheffing) geweest. Na nader overleg tussen het bestuur van gemeente Valkenswaard en het bestuur van SCMV zijn beide partijen tot de conclusie gekomen dat het draagvlak voor de in te voeren reclameheffing onvoldoende is

44

Jaarverslag 2011

gebleken. Om deze reden heeft het bestuur van de SCMV besloten in 2011 geen verdere activiteiten meer te ondernemen. In 2012 zal in overleg met de centrumondernemers worden bezien of een doorstart van een vorm van centrummanagement mogelijk is en op welke wijze deze gefinancierd kan worden. Opstellen Masterplan Schaapsloop 1.

Het Masterplan herstructurering Schaapsloop 1 is afgerond en door het college vastgesteld in juni 2011 en vervolgens is gestart met de uitvoering hiervan.

Hernieuwde visie gemeentelijke rol weekmarkt.

De nieuw aangestelde beleidsmedewerker EZ heeft deze opdracht in 2011 opgepakt en rondt deze opdracht in 2012 af.

Het doorontwikkelen van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

In juni 2011 is het samenwerkingsconvenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan ondertekend door gemeente, politie Brabant Zuid Oost, Vereniging horecabelangen Markt, Stichting Uitgaanscentrum Statie Valkenswaard. Onderdeel van het convenant is een maatregelenmatrix waar verscheidene onderdelen reeds zijn uitgevoerd. Tevens zijn de beleidsregels Verruiming openingstijden horecabedrijven vastgesteld, met een proefperiode van 1 jaar. De verruiming van de openingtijden (met invoering cooling down periode) is een van de maatregelen die genomen is om de overlast te verminderen. De eerste effecten van deze laatste maatregelen zijn in september 2011 geëvalueerd. Ter uitvoering van het convenant is de werkgroep KVU (met afvaardiging van alle betrokken partijen bijeen) weer opgestart. Dit betreft een maandelijks overleg. Tevens vindt er twee maandelijks bestuurlijk overleg plaats met de horeca.

Opstellen van allerlei vormen van Keurmerken ten aanzien van veilig ondernemen en uitgaan.

Er zijn acties ondernomen in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op bedrijventerrein Schaapsloop 1 en 2. Ten aanzien van veilig uitgaan wordt verwezen naar de voornoemde Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU).

45

Jaarverslag 2011

Eigendommen Missie Het zorg dragen voor adequaat gebruik (pacht, verhuur, tijdelijk gebruik e.a.), aan- en verkoop van onroerende zaken (grond en gebouwen) in samenhang met het optimaliseren van de opbrengsten van gemeentelijk onroerend goed.


Beleid ‘snippergroen’ (2003); zie ook programma ‘cultuur en recreatie’

Kadernota Grondbeleid (2002)

Uitgiftebeleid geliberaliseerde pacht (2006)

Algemene Verkoopvoorwaarden gemeente Valkenswaard 2006


Optimale opbrengst van de gronden en gebouwen in eigendom van de gemeente.

Wat hebben we bereikt In 2011 is gestart met een huurverhoging voor alle paardenweien tot marktconform over in 2021, met stappen van 10% per jaar over 10 jaar. Door de uitgiftesystematiek zijn de pachtopbrengsten al eerder geoptimaliseerd.

Het optimaliseren van het grondgebruik in het buitengebied.

Als gevolg van gewijzigd rijks- en provinciaal beleid is een verplichte kavelruil onder de WILG niet meer mogelijk.

Grip op alle gebruik van gemeentegrond door derden door dit vast te leggen in aktes of overeenkomsten.

Gestart is met een inventarisatie van alle situaties die niet of onvoldoende contractueel zijn geregeld, met name voor maatschappelijk vastgoed en scholen.



Vaststellen geactualiseerde doelstellingenkaart.

In 2011 hebben wij verkennende werkzaamheden verricht in het kader van de actualisatie. Wij streven om de raad in 2012 een actualisatie van de doelstellingenkaart voor te leggen.

Actieve deelname project WILG ValkenswaardWaalre.

De gemeente neemt actief deel aan een vrijwillige kavelruil ter verbetering van de agrarische structuur, rekening houdend met de doelstellingen uit de Reconstructie. Deze kavelruil loopt tenminste over 2012 en 2013.

Verkoop van gemeentelijke woningen.

In 2011 is een woning aan de Eksterlaan verkocht en geleverd en is een woning verkocht met levering in 2012. De verkoop duurt langer dan voorzien als gevolg van de situatie op de woningmarkt.

Vestigen opstalrechten en afsluiten huurovereenkomsten.

In 2011 zijn 12 gebruikssituaties zonder overeenkomst omgezet in actuele contracten voor huur en/of opstalrecht.

46

Jaarverslag 2011

Afsluiten koop- en huurovereenkomsten snippergroen.

In 2011 zijn 13 koop- en 25 huurovereenkomsten snippergroen gesloten.


Bron

Doelstelling

Realisatie 2011

2011 Reguliere pacht


€ 116.000

€ 106.000

Geliberaliseerde pacht


€ 67.000

€ 88.000

Verkoop woningen


4 woningen

1 woning

Opstalrecht

Gemeentelijke stratie

admini-

2 st.

0 st.

Snippergroen


admini-

5 st. verkoop

13 koopovereenkomsten

Snippergroen


admini-

10 st. verhuur

25 huurkoopovereenkomsten

Overige gronden


admini-

3 st. verkoop

3 st. verkoop

47

Jaarverslag 2011


Bedrag (€)

Rekening 2010



Realisatie 2011

Lasten Bedrijvigheid

635.488

751.250

781.664

646.632

Eigendommen

332.526

439.206

414.246

409.900

Totaal Lasten

968.014

1.190.456

1.195.910

1.056.532

Bedrijvigheid

103.181

105.500

105.500

101.702

Eigendommen

492.590

282.025

496.083

592.240

Totaal Baten

595.771

387.525

601.583

693.942

Bedrijvigheid

-532.307

-645.750

-676.164

-544.930

Eigendommen

160.065

-157.181

81.837

82.340

Saldo programma 3

-372.242

-802.931

-594.327

-362.590


-372.242

-802.931

-594.327

-362.590


219.804

116.388

372.740


75.670

16.611

73.211

73.211

-516.376

-786.320

-637.504

-662.119

Baten

Saldo


48

Jaarverslag 2011


Bedrijvigheid Onderwerp In totaal is ca. € 60.000 minder aan ambtelijke uren aan economische zaken besteed. Dit is deels veroorzaakt door een te hoge raming en een tijdelijke onderbezetting van het cluster EZ door het vertrek van een medewerker.

Bedrag (€) 60.000

Voordeel

Aan het SRE is in het kader van het stimuleringsfonds een lagere bijdrage afgedragen.

19.000

Voordeel

De marktopbrengsten blijven achter vanwege teruglopende activiteiten. Door een andere opzet van standplaatsenindeling is de markt voor sommige marktkooplieden minder aantrekkelijk geworden.

9.000

Nadeel

In het kader van het horecabeleid zijn in totaal ca. € 14.000 meer aan ambtelijke uren, voornamelijk handhaving en toezicht, aan dit product besteed.

14.000

Nadeel

Voor de HOLA-metingen is in 2011 opdracht gegeven, maar de werkzaamheden zijn nog niet geheel afgerond. Vandaar dat het resterende bedrag van ca. € 17.000 wordt overgeschreven naar 2012. Door de genoemde onderbezetting is er voor ruim € 58.000 minder aan het actieplan uitgegeven en is overgeschreven naar 2012.

Eigendommen Onderwerp

Bedrag (€)

De meeropbrengsten zijn veroorzaakt door:

Eenmalig meer verkoop overige gronden op verzoek van kopers, ca. € 48.000.

Verkoop grond Maastrichterweg en landgoed Loonderhoeve 183.000 (was begroot). Deze opbrengst is conform bestendige gedragslijn reeds aan de Algemene Reserve toegevoegd.

De huren voor paardenweien worden over een periode van 10 jaar structureel verhoogd. Ook is meer snippergroen verhuurd dat voorheen om niet in gebruik was, ca. € 27.000 .

De meeropbrengsten (€ 25.000) zijn veroorzaakt door een structurele verhoging van de pachtprijzen op grond van voorschriften van het ministerie van LNV.

Neutraal

25.000

Voordeel

In dit programma wordt een nadelig resultaat (ad. €25.000) gepresenteerd. Op basis van afspraken met de raad worden incidentele voordelen (ad. €232.000) op dit programma direct naar de algemene reserve geboekt en niet als voordeel in dit programma gepresenteerd.

49

Jaarverslag 2011

50

Jaarverslag 2011

4. Onderwijs Onderdeel

Portefeuillehouder

Team

Onderwijsondersteuning


Zorg, Welzijn en Onderwijs

Onderwijshuisvesting



Onderwijs is de sleutel naar de toekomst. Zonder onderwijs zijn er geen ontwikkelingsmogelijkheden. Dit programma richt zich op de acties die de gemeente kan uitvoeren om bij te dragen aan een kwantitatief voldoende en kwalitatief goed onderwijs voor de inwoners van Valkenswaard. Het is lopend beleid om de vanuit de onderwijsinstellingen de samenwerking te zoeken met maatschappelijke partners in de buurt en wijk via het Brede School-concept.

51

Jaarverslag 2011

Onderwijsondersteuning Missie Jeugdigen, jongeren en volwassenen in staat stellen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op, of te ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving en waar nodig leren invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid. Het behalen van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt is hier van groot belang.


Beleidsvisie Brede School (2008)

Lokaal onderwijsbeleid (2009)

Notitie Vraagfinanciering

Schoolbegeleiding 2007 – 2009

Lokale Educatieve Agenda 2009 – 2011



Benoemen van impulsgebieden onderwijsachterstanden.

Het onderwijsachterstandenbeleid wordt Valkenswaard-breed ingezet – er is geen sprake van specifieke gebieden.

Harmonisatie voorschoolse voorzieningen.

Stichting Peuterspeelzalen is aangewezen als gesubsidieerde partij voor het aanbieden van voorschoolse educatie. Zij realiseren ook een warme overdracht van de peuterspeelzalen naar de diverse basisscholen. Er is de laatste jaren en ook in 2011 verder geïnvesteerd in het kwaliteitsniveau binnen de peuterspeelzalen tot volwaardige VVE aanbieder. Dit o.a. door middel van het aanschaffen van materialen, opleiden van leidsters, opzetten en onderhouden van VVE werkplannen met de basisscholen.

Toezien op uitvoering maatschappelijke stages.

Er is periodiek overleg met Paladijn als uitvoerende organisatie en met Were Di als de verantwoordelijke school. De maatschappelijke stages zijn uitgevoerd.

52

Jaarverslag 2011 Wat zouden we ervoor doen:


De gemeente levert een bijdrage aan kwantitatief voldoende en kwalitatief goed onderwijs.

De LEA-nieuwe-stijl heeft vorm gekregen in 2011. Dit tot tevredenheid van alle betrokken partners. In de samenwerking binnen de LEA wordt gestructureerd gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs op zowel primair als voortgezet onderwijs. Uit de leerlingprognoses blijkt dat er meer dan voldoende onderwijsaanbod is in Valkenswaard.

Stimuleren van voor- en naschoolse opvang.

In het kader van de Brede School-visie en via de samenwerking binnen de LEA is gestimuleerd dat de voor- en naschoolse opvang in of bij de school aanwezig is. Verder is meegedacht in individuele casu rond het creeren van geschikte opvanglocaties.

Verminderen van onderwijsachterstanden (kinderen).

Het harmoniseren van kinderopvang met peuterspeelzaalwerk, het investeren in vroeg- en voorschoolse educatie en het opstarten van de creatie van een schakelklas, heeft bijgedragen tot het verminderen van onderwijsachterstanden. Tevens wordt continue aandacht besteed aan neveninstroom waar dat van toepassing is. Te zijner tijd zullen de kinderen die nu in de neveninstroom zitten deel gaan uitmaken van de schakelklas.

Aansluiting tussen voorschoolse educatie en basisschool en aandacht voor dreigende schooluitval en het voorkomen daarvan.

Het CJG houdt periodiek kantoor op iedere basisschool in Valkenswaard om dreigende schooluitval door bredere problematiek te voorkomen.

53

Jaarverslag 2011

Onderwijshuisvesting Missie Het zorg dragen voor adequate huisvesting voor de basisscholen


Huisvestingsprogramma onderwijs 2011



Adequate huisvesting voor het basisonderwijs.

Op 1 december 2011 is gestart met de sloop van de Vlaswiek. In het najaar van 2012 zal de nieuwbouw gereed zijn.



Uitvoering geven aan het huisvestingsprogramma onderwijs 2011.

Er hebben enkele kleine aanpassingen plaatsgevonden. Voor 2011 bleek het niet nodig om grote aanpassingen te doen – vragen hiertoe zijn ook niet binnengekomen bij de gemeente.

Behandelen aanvragen vanuit scholen in het kader van het huisvestingsprogramma.

In het Smelleken en de Schepelweijen hebben aanpassingen plaatsgevonden in het kader van de verbetering binnenklimaat.

54

Jaarverslag 2011


Bedrag (€)


Rekening 2010


Realisatie 2011

Lasten Onderwijsondersteuning

896.058

869.940

2.713.615

2.574.093


2.610.944

2.490.961

918.764

991.216

Totaal Lasten

3.507.002

3.360.901

3.632.379

3.565.309

37.069

16.750

16.750

32.467

133.552

144.445

Baten Onderwijsondersteuning Onderwijshuisvesting Totaal Baten

-125 36.944

16.750

150.302

176.912

-858.988

-853.190

-2.696.865

-2.429.648


-2.611.069

-2.490.961

-785.212

-958.749

Saldo programma 4

-3.470.057

-3.344.151

-3.482.077

-3.388.397


-3.470.058

-3.344.151

-3.482.077

-3.388.397


1.215.961

1.209.250

1.209.250

1.238.745


1.366.875

1.240.011

1.241.412

1.241.410

-3.319.144

-3.313.390

-3.449.915

-3.385.732

Saldo Onderwijsondersteuning


55

Jaarverslag 2011


Onderwijsondersteuning Onderwerp

Bedrag (€)

De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) is in 2011 projectmatiger ingericht (uitvoering is meer gekoppeld aan reguliere onderwijsgeldstromen) waardoor er voordeliger is gewerkt.

15.000

Voordeel

Overschrijding uitgaven leerlingenvervoer. De vraag met betrekking tot leerlingenvervoer is toegenomen en het nieuwe contract heeft extra kosten met zich meegebracht.

69.000

Nadeel

Onderwijshuisvesting Onderwerp

Bedrag (€)

De aanpassingen van binnenklimaat van een tweetal scholen hebben minder gekost dan geraamd.

71.000

Voordeel

Jaarlijks wordt de vergoeding die de gemeente betaald aan OMO in verband met de doordecentralisatie geïndexeerd op basis van de cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In 2011 is sprake geweest van een negatieve indexering, dit levert een voordeel op.

78.000

Voordeel

56

Jaarverslag 2011

5. Cultuur en Recreatie Onderdeel

Portefeuillehouder

Team

Cultuur



Sport

Dhr. M.J.A. Bax

Sport

Recreatie en toerisme



Groen

Dhr. M.J.A. Bax

Beheer Openbare Ruimte

Het programma richt zich op het initiëren en in stand houden van voorzieningen op het gebied van cultuur en recreatie in brede zin. Bij “cultuur” kijken wij naar cultuur, cultuureducatie, kunst en cultureel erfgoed. Bij “recreatie” kijken we naar recreatie, vrijetijdsbesteding, sport, evenementen, toerisme en natuur. Cultuur, kunst en cultureel erfgoed vertegenwoordigen intrinsieke waarden en hebben een belangrijk maatschappelijk effect. Daarom is het van belang voorzieningen als sociaal-culturele centra, een bibliotheek, een centrum voor muziek en dans en voorzieningen voor amateuristische kunstbeoefening te realiseren en in stand te houden. Het is de bedoeling hiermee cultuur en cultuureducatie laagdrempelig als mogelijk te houden. Naast cultuur draait het binnen dit programma ook om recreatie en toerisme. Door het faciliteren van evenementen en het creëren van recreatieve voorzieningen, speelvoorzieningen en andere voorzieningen gericht op vrijetijdsbesteding voelen inwoners en bezoekers van de gemeente zich thuis in Valkenswaard. Daarnaast zoeken wij in samenwerking met de V.V.V. en de lokaal toeristische adviesraad (LTA) naar kansen om de economische potentie van Valkenswaard op het gebied van toerisme en recreatie te benutten. Door het versterken van de recreatieve routestructuren in het buitengebied leggen wij een verbinding tussen het levendige centrum en de ‘beleving’ van rust en ruimte in de groene, natuurlijke omgeving van Valkenswaard. Natuur en groen zijn voor Valkenswaard van belangrijke, recreatieve betekenis. Verder heeft Valkenswaard een breed assortiment aan sportfaciliteiten binnen de gemeente. Sport is niet alleen een vrijetijdsbesteding. Sport heeft een vormende en sociale functie. Met name de jeugd dient tot sportdeelname gestimuleerd te worden. Voldoende ruimte voor sportbeoefening is dan ook belangrijk.

57

Jaarverslag 2011

Cultuur Missie Cultuur, kunst en cultureel erfgoed vertegenwoordigen intrinsieke waarden en hebben daardoor een belangrijk maatschappelijk effect. Daarom is het van belang voorzieningen als sociaal-culturele centra, een bibliotheek, een centrum voor muziek en dans en voorzieningen voor kunstbeoefening te realiseren en in stand te houden. Het is de bedoeling hiermee cultuur en cultuureducatie zo laagdrempelig als mogelijk te houden.


Kunst- en cultuurbeleid 1998

Subsidiebeleid

Subsidieverordening 2011


Wat hebben er bereikt:

Duidelijkheid krijgen over de mogelijkheden om efficiënter en effectiever gebruik te kunnen maken van culturele gebouwen

ICS heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar het maatschappelijk vastgoed en daarbij zijn de ‘culturele’ gebouwen ook meegenomen. In 2012 zal de raad beslissingen nemen over de aanbevelingen. Deze besluiten kunnen vervolgens uitgevoerd worden waarna het gewenste effect bereikt zal worden.

De beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van het cultuuraanbod voor bezoekers en inwoners van de gemeente Valkenswaard zo optimaal als mogelijk houden.

Het beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk houden van het cultuuraanbod is een doorlopend proces. Organisatoren en initiatiefnemers, verenigingen en instellingen op dit terrein worden zo goed mogelijk gefaciliteerd, deels door het verstrekken van subsidies, deels op andere manieren (e.g. ondersteuning in vergunningenprocedures, deskundigheidsbevordering, informatievoorziening).



Verstrekken van subsidies.

Beheren en renoveren van bestaand cultureel erf-

Incidentele subsidies vanuit het Cultuurfonds. Camus: € 1000,- (concert). Sg Were Di: € 1850,- (theaterproject). Vogelverschrikkerfestival: € 6500,-. Dommelecho: € 2500,- (concerten). Yes Jazz: € 1000,- (concert). Valkerij en Sigarenmakerij Museum: € 2500,- (theaterproject).

Incidentele subsidies buiten het Cultuurfonds. Sg Were Di: € 9450,- (kunstproject – betaald uit bestemmingsreserve Beeldende Kunst), Valkerij en Sigarenmakerij Museum: € 20.000,- (wandelroute – helft betaald uit bestemmingsreserve Beeldende Kunst, de andere helft uit projectgelden Markt ).

In 2011 heeft de Pastorale Eenheid Valkenswaard

58

Jaarverslag 2011

goed en monumenten.

opdracht gegeven voor het renoveren van de kerktoren van de St. Nicolaaskerk. De renovatie en uitbreiding van het carillon loopt hierin mee. Naar verwachting is het carillon weer actief te gebruiken in het voorjaar van 2012.

Renovatie cultureel erfgoed: het carillon.

Het in stand houden van beeldende kunst in de openbare ruimte.

In de voorbije jaren is het onderhoud van de beeldende kunst in de openbare ruimte verzorgd door Klooster en Beeld op basis van een driejarig contract. In het derde kwartaal van 2011 is het contact met Klooster en Beeld, dat op een relatief laag pitje stond, nieuw leven ingeblazen en geïntensiveerd. Er wordt naar gestreefd om het aflopende contract te verlengen, waarbij wordt aangetekend dat zal worden ingezet op een vierjarig contract in plaats van een driejarig. Daarbij worden de kosten op hetzelfde niveau gehouden als in de voorbije jaren (€ 2500,-), maar worden tien nieuwe kunstwerken, die in de loop van 2012 worden gerealiseerd, in het contract opgenomen – onderhoud vindt dan eens per 4 jaar plaats in plaats van per 3 jaar.


Bron

Doelstelling

Realisatie 2011

2011 Bibliotheek: Leden

Jaarverslag

6.402

6.582

Bibliotheek: Uitleningen

Jaarverslag

235.684

221.306.

CMD :Aantal leerlingen

Jaarverslag

834

Reguliere leerlingen: 787 Leerlingen via peuterspeelzalen en basisschool ( op locatie) : 111

59

Jaarverslag 2011

Sport Missie Valkenswaard hecht veel belang aan een zo optimaal mogelijk sporten beweegklimaat voor haar inwoners. Zowel voor de jeugd als voor ouderen en mensen met een beperking. Sport is gewoon leuk om te doen en het is vooral ook gezond. (sport als doel).Sport heeft daarnaast ook een vormende en sociale functie (sport als middel). Deze missie willen we realiseren met een drietal doelstellingen:

in te spelen op veranderend sporten beweeggedrag

het behouden en versterken van de functie van sportverenigingen

het stimuleren van de sportdeelname

Daarbij wordt binnen het sportbeleid zowel voor de ‘hardware’ (accommodaties) als aan de ‘software’ (sportstimulering en verenigingsondersteuning) aandacht besteed.


Sportbeleid (2003-2007)

Visiedocument sportpark Den Dries


Wat hebben we bereikt: In 2011 zijn de volgende projecten gerealiseerd:

Iedere inwoner van de gemeente Valkenswaard moet het gehele jaar door toegang hebben tot sportuitoefening.

e

Afronden 3 fase van de renovatie van sporthal ‘ De Belleman’. Interne verbouwing en renovatie voor nog meer gebruiksmogelijkheden.

Veiligheidsplan gymlokalen.

Planontwikkeling golfvoorzieningen, uitbreiding golfmogelijkheden in noordoostelijke richting buiten sportpark Den Dries.

Verharding parkeerterrein en aanbrengen verlichting op P3, achter Valkencourt op sportpark Den Dries.

Aanpassen / moderniseren verlichting op diverse sportparken. Zowel openbare verlichting als de sportveldverlichting.

Vervangen hekwerk van buitenzwembad De Wedert in verband met veiligheid en beheer buitenzwembad.

Renovatie en groot onderhoud (groen) op sportpark De Brug in Borkel en Schaft. Plus vervangen sportveldverlichting voor voetbalen korfbalvereniging.

Doorlopend onderhoud sportaccommodatie De Dennenberg. En voortgangsoverleg voor beheer en onderhoud met gebruikers.

Aanzet en eerste oriëntatie met rkvv Domme-

60

Jaarverslag 2011

len over (on)mogelijkheden van voetbalkunstgras. Nadere uitwerking op basis van eindrapport over bodemkundig onderzoek in 2012.

Afronding project herstelwerkzaamheden van hoofdveld (waterkunstgrasveld) van hockeyvereniging HOD in september 2011.

Overleg gezamenlijke voetbalverenigingen over beheer, onderhoud en (on)mogelijkheden van zelfwerkzaamheid. Mede uit oogpunt van kostenbeheersing. Pilotproject met twee voetbalverenigingen start in 2012.

Vanuit de programmalijn Sport4Kidz zijn sportieve activiteiten georganiseerd door openstelling van de sportparken op woensdagmiddag. Een vrije inloop voor kinderen uit de wijk.

Zomervoetbalpilot VV De Valk.

In 2011 zijn daarvoor de volgende projecten afgerond:

Versterken van de sociale netwerken en de sociale cohesie van de gemeente Valkenswaard.

Vaststellen beleidsvisie Sport & Bewegen in de raad en nadere uitwerking van uitvoeringsprogramma voor 2012.

Periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg met de Sportraad Valkenswaard over o.a. sportbeleid en visie ontwikkeling op accommodatiebeleid en breedtesportprojecten.

In het kader van de BOS-projecten (Sport in de Wijk) zijn er vele wijkgerichte sporten beweeg projecten gerealiseerd. In nauwe samenwerking met wijkorganisaties, buurtverenigingen en sportverenigingen.

Uitvoering sportieve projecten voor jongeren in samenwerking met Paladijn en SG Were Di tijdens vakantie perioden. (zaalvoetbal, dans activiteiten, schaatsclinics in kerstvakantie)

Vanuit Lokaal Gezondheidsbeleid is het project ‘ Sportief Wandelen in de Wijk’ gestart, in samenwerking met Paladijn en ouderenorganisaties.

Organisatie van het eerste Sportgala ‘ nieuwe stijl’ met o.a. de huldiging van alle sportkampioenen in Valkenswaard. In samenwerking met Sportraad Valkenswaard en het Platform Gehandicapten Valkenswaard. Een Sportgala met, voor en door sportverenigingen. Met vele sportnominaties voor o.a. sportman, sportvrouw, sportteam, sportvrijwilliger, pechsporter, sporttalent en de senior-sporter.

61

Jaarverslag 2011



Subsidiëren sportvoorzieningen.

Verstrekken van jeugdsportsubsidie aan sportverenigingen voor jeugdleden tot 18 jaar en woonachtig in Valkenswaard, op basis van ingediende ledenlijsten.

Inzetten op gestructureerde subsidieverwerving.

Tezamen met verenigingen kijken naar nieuwe mogelijkheden om sponsoren aan zich te binden.

Uitvoeren subsidieregeling ‘ Bijdrage Sportevenementen’ en het college van B&W adviseren in subsidie aanvragen. Uitvoeren subsidieregeling “ Kadervorming en deskundigheidsbevordering vrijwilligers’ voor sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties. Advies en ondersteuning aan sportverenigingen voor het vinden van nieuwe sponsormogelijkheden en fondsenwerving. Signalen vanuit de gemeente worden tijdens regulier overleg met de Sportraad aan hun teruggekoppeld.

Vaststellen ruimtelijke visie Sportpark den Dries.

De concept ruimtelijke visie Sportpark Den Dries wordt niet verder behandeld in de raad. Het document wordt gezien als een brede inventarisatie van de huidige ruimtelijke capaciteit op het sportpark en wat de gewenste toekomstige behoeften zijn. Een deel van de voorgestelde opties voor een ruimtelijke heroriëntatie zijn inmiddels al gerealiseerd, zoals extra hockeykunstgrasveld en renovatie hoofdveld van HOD, nieuwbouw twee kleedkamers voor AVV ( startnotitie in 2011, realisatie in 2012 ), re-shuffeling golfgreens op sportpark en buitenzwembad, aanleg extra parkeervoorziening bussen voor Stayokay en nieuw hekwerk voor buitenzwembad. De nota ‘ Maatschappelijk vastgoed’ zal in de loop van 2012 worden vastgesteld door de raad. Deze nota geeft mogelijke keuzerichtingen aan voor het verder realiseren en beheren van sportvoorzieningen.

Ontwikkelen visie voor Eurocircuit.

Met de gebruikers/sportverenigingen van het Eurocircuit is bilateraal overleg. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Onderhavige projecten zijn:

Opstellen nieuwe huurovereenkomsten met ingang van 2012 en volgende jaren.

Herzien bestemmingsplan buitengebied en specifiek Eurocircuit. Aanzet in 2011. Verdere uitwerking in 2012 e.v.

Overleg met gebruikers/sportverenigingen over accommodatie wensen, evenementen en breedtesport projecten. Uitbreiding Gymlokaal Borkel en Schaft.

De gymzaal wordt uitgebreid met een podiumconstructie aan de achterzijde. Voor dit project is in maart 2011 een provinciale subsidie toegezegd. In 2011 zijn verschillende bijeenkomsten geweest met potentiële gebruikers, onder andere over mogelijkheden fondsenwerving (inrichting / aankleding). Intentie is om beheer en exploitatie van de multifunctionele accommodatie in handen te

62

Jaarverslag 2011

geven van het Stichtingsbestuur Dorpshuis Borkel en Schaft. Qua planning ligt het project op schema. Oplevering naar verwachting: eind 2012 / begin 2013. Subsidie aan sportstimuleringsprojecten.

Buurt-Onderwijs-Sport ( BOS) 2008-2011

Impuls Brede Scholen-Sport-Cultuur

In 2011 is het Buurt-Onderwijs-Sport (2008-2011) project uitgevoerd op basis van de volgende programmalijnen:

Project Sport4kidz, richt zich op de (basisschool)jeugd van 4 t/m 12 jaar.

Project Sport in de Wijk, richt zich op jeugdparticipatie voor (tiener) jeugd van 13 t/m 19 jaar.

Project Sport2B, gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij jeugd van 13 t/m 19 jaar.

(Combinatiefuncties )

In 2011 zijn voorbereidende werkzaamheden verricht voor een nadere implementatie van de regeling Combinatiefuncties met ingang van 2012. In najaar 2011 is door college van B&W besloten de oorspronkelijke toewijzing van 4,1 fte voor 100 % te handhaven. Sportaccommodaties zo optimaal mogelijk benutten.

Onderzoek naar doelmatigheid en bezetting sportaccommodaties.

Versterken en uitbreiden commerciële verhuur sportaccommodaties.

In 2011 is door adviesbureau ICS het onderzoek ‘Maatschappelijk Vastgoed’ gehouden. In dit onderzoek zijn tevens alle sportvoorzieningen, ook het zwembad, opgenomen met gegevens over de bezettingsgraad, beheer- en exploitatie, de toekomstige capaciteit en de noodzakelijke investeringslasten. De uitwerking van het onderzoek zal plaatsvinden in 2012 en volgende jaren.

Uitvoering geven aan de verhuuradministratie van binnen- en buitensportaccommodaties.

Extra promotie en voorlichting in de pers, weekbladen en sociale media over gebruiksmogelijkheden en tarieven van sportaccommodaties.

Het in gebruik geven van binnen- en buitensportaccommodaties voor o.a. sportevenementen.

Aanbod van een huurarrangement voor de sporthallen en gymzalen gedurende de wintermaanden aan buitensportverenigingen. Met name voetbalverenigingen.

Aanbod van extra en vernieuwende zwemactiviteiten in het binnenbad De Wedert met disco-zwemmen, ouder-kind zwemmen.

Onderzoek naar 24 uur webreserveren is in 2011 gestart. Afronding en implementatie webreserveren in 2012.

63

Jaarverslag 2011

Ontwikkelen van drainage onder sportvelden (zit in meerjarenkeuzenota omsloten )

Voordat we aan ontwikkeling drainage zijn begonnen heeft er in dit traject eerst een uitgebreid bodemonderzoek plaatsgevonden (november-december 2011) Het rapport wordt in 2012 opgeleverd.

Renovatie toplaag kunstgrastennisbanen op Sportpark Den Dries ( 7 banen ) ( is omsloten in de meerjarenkeuzenota )

In 2011 is uitvoerig gesproken met de gezamenlijke tennisverenigingen over renovatie tennisbanen, in combinatie met een mogelijke ruimtelijke herindeling van de tennisbanen op sportpark Den Dries. Op dit moment is er een overcapaciteit aan tennisbanen. Renovatie is mede afhankelijk van de toekomstige behoeften. In 2012 staat een beperkte renovatie in de planning.


Bron

Doelstelling

Realisatie 2011

2011 % inwoners dat sport

Dorpspeiling

75%

Niet bekend, in 2012 zal de GGD hier onderzoek naar doen ( 4-jaarlijkse cyclus).

% jongeren (13-21 jaar) dat sport

--

70%

Niet bekend, in 2012 zal de GGD hier onderzoek naar doen ( 4-jaarlijkse cyclus).

Aantal bezoekers zwembaden

Jaarverslag Binnenbad

130.000

100.975

Buitenbad

25.000

13.652

50.000

52.000

Aantal bezoekers sporthallen


admini-

64

Jaarverslag 2011

Recreatie en Toerisme Missie Wij zoeken naar kansen om de economische potentie van Valkenswaard op het gebied van evenementen, toerisme en recreatie te benutten.


Evenementenbeleid (2006) Toeristisch – recreatief beleid 2007 – 2010



Valkenswaard kent een aantrekkelijk aanbod van evenementen en toeristisch-recreatieve voorzieningen en tracht de kansen voor een verdere ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector te benutten.

De rol van de gemeente in deze is het bieden van ruimte voor ondernemerschap, ondernemers wijzen op mogelijkheden en mede Valkenswaard op de kaart weten te zetten. Met het vaststellen van de toekomstvisie “ kwaliteit en ambitie’ heeft de vrijetijdseconomie een prominente plaats gekregen in het gemeentelijk beleid.

Het bieden van mogelijkheden voor een gevarieerd evenementenprogramma dat onder de inwoners en de buitenwereld bekend staat als veilig, gezellig, cultuurverruimend en goed georganiseerd en waarbij een goede balans bestaat tussen levendigheid en leefbaarheid.

In november 2011 heeft de raad (in het kader van de beleidklok) haar wenselijke richting voor het evenementenbeleid aangegeven t.b.v. het nieuwe beleidskader.



Mogelijkheden bieden voor vestiging van hoogwaardige verblijfsrecreatie (hotels, bed & breakfast) en upgraden bestaande verblijfsrecreatie.

In 2011 zijn deze richtlijnen meegenomen in de (nog vast te stellen) bestemmingsplannen.

Het (mede) faciliteren van evenementen (o.a. bloemencorso, kermissen, braderieën).

In 2011 zijn verscheidene evenementen (mede) gefaciliteerd door gemeente.

Plan van aanpak ten aanzien van duurzame promotie en profilering op het gebied van toerisme en recreatie.

In 2011 zijn projecten gerealiseerd ter ondersteuning van de profilering van Valkenswaard onder de noemer Veelzijdig Valkenswaard: Ontwikkeling en verspreiding magazines en brochures, kleurplaten, tassen en de website veelzijdigvalkenswaard.nl. Ook wordt de huisstijl reeds door externe partijen gebruikt.

Verdere uitwerking van Veelzijdig Valkenswaard en de ontwikkeling van modulaire arrangementen.

Tevens heeft er een opening van het toeristisch seizoen plaatsgevonden. In 2011 is de VVV Valkenswaard verzelfstandigd. Het beschikt over een bestuur dat in samenwerking met de gemeente toeristisch-recreatief Valkenswaard op de kaart wil zetten.

65

Jaarverslag 2011

In samenwerking met Heeze-Leende, Cranendonck, Neerpelt en Hamont-Achel is gestart met samenwerking in het kader van Groote Heide. Dit initiatief is er mede op gericht om het gebied nadrukkelijker te profileren op het gebied van toerisme & recreatie. De Lokaal Toeristische Adviesraad (LTA) heeft een nieuwe voorzitter gekozen. De LTA heeft onder leiding van haar nieuwe voorzitter en in samenwerking met de gemeente een nieuwe, ambitieuze koers uitgezet. Deze erop gericht om het toeristischrecreatief potentieel dat Valkenswaard te bieden heeft te vergroten en te versterken. Benutting van recreatieve potenties op uitbreidingslocaties voor (o.a.) woningbouw.

Natuurontwikkeling Lage Heide en Dommelkwartier (incl. recreatieve fietsen wandelpaden).

Voor beide gebieden zijn inrichtingsplannen opgesteld. Voor Lage Heide is deze door de raad vastgesteld. Met de concrete uitwerking in realisatie van de recreatieve potenties wordt in 2012 een start gemaakt.

66

Jaarverslag 2011

Groen Missie Door het versterken van de recreatieve routestructuren in het buitengebied leggen wij een verbinding tussen het levendige centrum en de ‘beleving’ van rust en ruimte in de groene, natuurlijke omgeving van Valkenswaard. Natuur en groen zijn voor Valkenswaard van belangrijke, recreatieve betekenis.


Beleidsplan “Milieuvriendelijke onkruidbestrijding (2009)

Reconstructieplan ‘Boven – Dommel’

Beleidsplan Onderhoud Openbare Ruimte (BOOR 2009)

Bosbeheerplan

Beheer- en herstelplan Natuurgebieden



In stand houden van de openbare ruimte ter bevordering van het leefklimaat van de burgers.

Het onderhoud is op de gebruikelijke wijze uitgevoerd. O.a. door verandering van arealen die onderhoudsvriendelijker zijn, zijn de onderhoudskosten gedaald.

Het behouden van het groenbeheer in Valkenswaard.

Verder heeft een prioritering plaatsgevonden waarbij beeldbepalende elementen meer aandacht kregen, dan arbeidsintensieve, minder beeldbepalende elementen. Hierdoor is het gemiddelde kwaliteitsniveau gelijk gebleven. In de verhouding tussen eigen beheer en uitbesteding hebben geen wijzigingen plaatsgevonden t.o.v. 2010 en eerdere jaren.

Het in stand houden van de natuurwaarden.

Een belangrijk project dat is uitgevoerd is het gedeeltelijke herstel van het groot Malpie-ven.

Het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van het buitengebied.

In het nieuwe bestemmingsplan buitengebied zal dit onderwerp aan de orde komen en nader worden uitgewerkt.



Bij het beheer van de openbare ruimte (groenvoorzieningen) blijft het uitgangspunt natuurvriendelijk, schoon en veilig.

Is conform uitgevoerd met beperkt gebruikt van chemische middelen.

Handmatige inzet vanaf 2010 van 7 schoffelronden ipv onkruidbespuiting vanwege het verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen.

Meerjarenvervanging van plantsoorten naar meer bodembedekkende soorten.

Op beperkte schaal is omgevormd naar gras en bodembedekkers.

67

Jaarverslag 2011

Het beheer en aanleg van landschapselementen in het buitengebied van Valkenswaard.

Het beheer van Landschapselementen gebeurd door de gemeente, maar ook door particulieren. Naast regulier beheer door de gemeente is er afgelopen jaar extra aandacht besteed aan het herstellen van de laanbeplanting langs wegen (o.a. Maastrichterweg, Peedijk en Bruggerdijk). Particulieren kunnen gebruik maken van de zogenaamde ‘stimuleringsregeling groene en blauwe diensten’ .

Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte: Ontwikkelen beeldkwaliteitbestek, waarbij een keuze gemaakt kan worden over de gewenste kwaliteit

KOOR is in 2011 opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 26 januari 2012. Het gewenste beeldkwaliteit niveau is bepaald op gemiddeld B.


Bron

Doelstelling

Realisatie

2011 Aantallen (binnen bebouwde kom) Bomen (binnen bebouwde kom)


admini-

21.000

22.056

ha. bosplantsoen


admini-

28,7 ha

31,35 ha

ha. beplanting


admini-

36 ha

35 ha

ha. gras


admini-

48 ha

48 ha


admini-

110

110

stuks ken/schalen

bloembak-

Aantallen (buiten bebouwde kom) Lengte berm


admini-

165 km

157 km in onderhoud van gemeente

Lengte sloten


admini-

90 km

87 km in onderhoud van gemeente

Lengte duikers


admini-

6,4 km

6,7 km in onderhoud van gemeente

68

Jaarverslag 2011

Wat heeft het gekost Realisatie programma 5

Bedrag (€)

Rekening 2010



Realisatie 2011

Lasten Cultuur

4.519.128

4.603.411

4.644.872

4.542.745

Sport

3.127.308

3.310.973

3.310.654

3.187.721

879.148

854.768

1.265.541

1.055.114

2.660.189

2.944.358

2.917.426

2.857.310

11.185.772

11.713.510

12.138.493

11.642.890

Cultuur

956.885

975.321

985.321

965.267

Sport

960.441

943.670

943.670

887.509


140.005

123.500

175.500

185.523

72.565

48.875

48.875

17.452

2.219.896

2.091.366

2.153.366

2.055.751

Cultuur

-3.562.243

-3.628.090

-3.659.551

-3.577.478

Sport

-2.166.866

-2.367.303

-2.366.984

-2.300.212

-739.143

-731.268

-1.090.041

-869.591

Groen

-2.587.624

-2.895.483

-2.868.551

-2.839.858

Saldo programma 5

-9.055.876

-9.622.144

-9.985.127

-9.587.139


-9.055.876

-9.622.144

-9.985.127

-9.587.139


280.000

121.530

121.530

257.308


330.063

132.776

572.039

425.368

-9.005.813

-9.610.898

-9.534.618

-9.419.079

Recreatie en toerisme Groen Totaal Lasten Baten

Groen Totaal Baten Saldo



69

Jaarverslag 2011

Toelichting op realisatie programma 5 Afwijkingen De belangrijkste financiële afwijkingen in de realisatie van het programma inclusief mutaties van de reserves worden hierna toegelicht. De kleine verschillen zijn niet nader uitgewerkt.

Cultuur Onderwerp Minder personele lasten Centrum voor Muziek en Dans als gevolg van een lichte terugloop van het aantal leerlingen. Daarnaast is een algehele kostenreductie zichtbaar geworden door een verjonging van het team.

Bedrag (€)

79.000

Voordeel

Lichte terugloop van het aantal leerlingen van het Centrum voor Muziek en Dans zorgen voor minder opbrengsten.

31.000

Nadeel

Het begrote bedrag in het cultuurfonds 2011 is niet volledig uitgegeven. Daarnaast is er minder geld benodigd geweest voor het onderhoud van gemeentelijke kunstobjecten.

27.000

Voordeel

Voor de St. Antonius abt molen is een niet voorzien subsidie ontvangen en is er een bijdrage geweest van de Monumentenwacht. Daarnaast is er minder uitgegeven aan onderhoud.

7.000

Voordeel

E.e.a. houdt verband met een lagere opbrengst aan lesgelden door dezelfde terugval in leerlingen.

Sport Onderwerp

Bedrag (€)

In 2011 heeft een slechte zomer gezorgd voor een verschuiving in de opbrengsten van De Wedert. Er zijn minder inkomsten op het buitenbad, het binnenbad heeft daarentegen een hogere opbrengst. Per saldo is de totale opbrengst van De Wedert.

46.000

Nadeel

Het herstel en de oplevering van het kunstgrasveld van HOD heeft langer geduurd dan voorzien. Hierdoor zijn minder huuropbrengsten ontvangen.

8.000

Nadeel

Het BOS project is afgerond in december 2011. De combinatiefuncties gaan aansluitend van start. In 2011 is gestart met de uitrol van de combinatiefuncties. De volledige invulling zal pas gerealiseerd zijn per 31 december 2012. Hierdoor is het restantbudget combinatiefuncties 2011 ad € 125.778 doorgeschoven naar 2012.

Neutraal

Door het slechte zomerweer is er minder extern personeel ingehuurd bij het buitenbad van De Wedert.

84.000

Voordeel

Op diverse accommodaties is meer geld uitgegeven dan begroot. Het betreft kosten voor inspecties brandveiligheid bij de Belleman en de Dennenberg, op sportpark ’t Heike is meer uitgeven aan openbare verlichting.

28.000

Nadeel

In 2011 heeft een afrekening plaatsgevonden van de waterschaplasten en energiekosten van voorgaande jaren

26.000

Nadeel

70

Jaarverslag 2011

Door een wijziging in personeelsbeleid binnen team sport, waarbij steeds meer gebruik gemaakt van een goedkopere flexibele schil, zijn de personeelskosten op team sport goedkoper uitgevallen dan begroot.

90.000

voordeel

Recreatie en toerisme Onderwerp

Bedrag (€)

Voor het Project Veelzijdig Valkenswaard is additioneel budget beschikbaar gesteld en hierdoor is een onderdeel uitgevoerd. (bord op de Markt). Het restant van de middelen ca. € 112.000 wordt overgeheveld naar 2012.

98.000

Voordeel

In 2011 is er veel input geleverd aan de raadsopdracht en nieuw format evenementenbeleid. Verder heeft de implementatie plaatsgevonden van de snelbalie waar evenementen ook een belangrijk onderdeel van zijn. Tenslotte is er extra aandacht voor brandveiligheid (prioriteit in het omgevingsbeleidsplan).

52.000

Nadeel

De opbrengsten van de staandplaatsen op de diverse kermissen is hoger. Daarnaast zijn de (nood) stroomvoorzieningen op de kermissen aangepakt.

18.000

Voordeel

De provincie en SRE hebben voor het toeristisch-recreatieve project Veelzijdig Valkenswaard in respectievelijk januari en februari 2012 de subsidiebedragen definitief vastgesteld op € 29.816 en € 13.484,-. Deze bedragen zijn conform beschikking. Slechts een gedeelte van deze subsidie is al in 2011 ontvangen. Verder hebben andere toeristische activiteiten meer ambtelijke uren gekost (met name handhaving en toezicht).

Speellocaties: vervanging speellocaties. Voor het vervangen van diverse speellocaties is een krediet beschikbaar gesteld. Hiervan is 146.000 besteed in 2011, verdere uitvoering vindt plaats in 2012.

Neutraal

e

In 2011 is de 2 en laatste termijn van de bijdrage voor de renovatie van de speelvoorziening Adelbertdal vanuit het leefbaarheidfonds van Woningbelang ontvangen, groot € 18.000.

Groen Onderwerp Groenonderhoud: efficiëntere wijze van groenbeheer en groenonderhoud (KOOR) leidt tot kostenbesparing.

Bedrag (€) 30.000

Voordeel

71

Jaarverslag 2011

72

Jaarverslag 2011

6. Sociale voorzieningen Onderdeel

Portefeuillehouder

Manager

Zorg



Werk en inkomen

Dhr. E.H. Buiter

Samenwerkingsverband Inkomen

Sociale structuur



Werk

en

Binnen het programma draait het om de maatschappelijke participatie in brede zin des woords, maar hoofdzakelijk om zorg, integratie en inburgering en de sociale structuur van de Valkenswaardse samenleving. Het programma omvat het activeren en op weg helpen van inwoners naar werk, het bestrijden dan wel voorkomen van (langdurige) werkloosheid, het bestrijden van armoede, het verstrekken van bijstand en maatschappelijke diensten. De bewoners dragen uiteraard zorg voor hun eigen leven. Sommigen hebben daarvoor echter op bepaalde momenten in hun leven een duwtje in de rug nodig. Valkenswaard maakt zich sterk voor het activeren van mensen, het stimuleren van participatie in de maatschappij en het bevorderen van zelfredzaamheid. De doelgroep ‘minima’ is de meest voor de hand liggende om in dit kader extra aandacht te krijgen. Voor de minima gaat het dan om het verbeteren van de arbeidsmarktpositie door bijvoorbeeld scholing. Het beleid, gericht op de minima, valt grotendeels samen met een ander doel: het zoveel mogelijk laten participeren van burgers in de maatschappij door activering en re-integratie naar werk. Het aantal mensen met het recht op bijstand zal in 2011 hoger zijn als gevolg van de recessie en hiermee gepaarde verwachte stijging van de werkloosheid tot mogelijk wel 10% van de beroepsbevolking. Ook aandacht voor een verbetering van de leefbaarheid van senioren, inwoners met een beperking en jeugd is een aandachtspunt de komende jaren. Gemeentelijk wordt een groot aantal activiteiten uitgevoerd, die het voor senioren en mensen met een beperking mogelijk maakt zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, zoals onder andere woningaanpassingen en een veilige woonomgeving met bereikbare voorzieningen. Om Valkenswaard qua samenstelling gezond te houden is het van belang de jeugd te binden. Een leefbare en leuke gemeente voor de jeugd is in dit licht van groot belang. De gemeente dient zorg te dragen voor een passend voorzieningenaanbod en zorg in de preventieve sfeer. Valkenswaard kenmerkt zich door de vele op vrijwillige basis aanwezige activiteiten en evenementen. Daarnaast bevat het programma de Sociale Voorzieningen voor het stimuleren van (buitenschoolse) kinderopvang. Voorwaarde is dat de opvang zoveel mogelijk aansluit bij het onderwijsbeleid (programma ‘onderwijs’). Hierdoor wordt zowel aan de wensen van kinderen als aan de wensen van de ouders op zo efficiënt mogelijke manier tegemoet gekomen.

73

Jaarverslag 2011

Zorg Missie De gemeente Valkenswaard wil een gemeente zijn waarin alle mensen, inclusief die met een zorgbehoefte, actief kunnen participeren en zelf zoveel mogelijk de regie in handen hebben bij de wijze waarop hun zorgbehoefte wordt ingevuld. Het gemeentelijk beleid is gericht op het activeren van mensen om hen in staat te stellen zelf deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast organiseren wij een vangnet voor de ondersteuning van zeer kwetsbare burgers die onvoldoende in staat zijn voor zichzelf te zorgen.


Nota Integraal Gehandicaptenbeleid

Integraal mantelzorgbeleid 2008-2011

Wmo Meerjarenplan 2010 en verder

Notitie Wmo-participatie aanbodzijde in de gemeente Valkenswaard

Notitie Wmo-participatie vraagzijde in de gemeente Valkenswaard

Welzijnsvisie

Seniorenbeleid 2010



De bewoners van de gemeente Valkenswaard hebben toegang tot betaalbare, houdbare, vraaggerichte en toegankelijke zorg.

De Kanteling heeft vorm gekregen in 2o11. De Raad heeft een gewijzigde Wmo-verordening aangenomen welke hiertoe invulling geeft.

Het creëren van ‘volwaardig burgerschap’ voor de gehandicapte Valkenswaardse inwoners.

Door een intensievere, bredere samenwerking met organisaties (ontschotten) op het gebied van gehandicaptenzorg wordt er een integraler en passender aanbod gecreëerd.

Alle bewoners van de gemeente Valkenswaard zijn in staat optimaal te participeren.

De burgers die het nodig hebben krijgen de benodigde ondersteuning. Door de zogenaamde “keukentafelgesprekken” is de organisatie maximaal in staat maatwerk toe te passen.



Het optimaal en rechtmatig gebruik laten maken van voorzieningen in het kader van Prestatieveld 6 van de Wmo (individuele voorzieningen).

Dit is gebeurd. Door de zogenaamde “keukentafelgesprekken” is de organisatie maximaal in staat maatwerk toe te passen. In het gesprek worden burgers gewezen op alternatieve mogelijkheden zodat minder een beroep gedaan hoeft te worden op individuele voorzieningen maar ook wordt met de burger meegedacht door te zoeken naar de vraag achter de vraag.

74

Jaarverslag 2011

Het inkopen van diensten om te voorzien in aanbod van professionele en vrijwilligersorganisaties op het terrein van de lokale zorg en welzijn.

Dit is gebeurd. In continue overleg met de belangrijkste maatschappelijke partners wordt een aanbod gecreëerd dat voldoet aan de vraag van de burgers. Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) is hierbij het uitgangspunt.

Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties organiseren activiteiten gericht op interactie tussen inwoners.

In de gemeente Valkenswaard zijn verschillende activiteiten georganiseerd om de sociale cohesie te bevorderen. Zo is door de wijkcommissie Het Gegraaf een sporten speldag georganiseerd. Verder heeft in Dommelen een straatspeeldag plaatsgevonden. Ook ouderenorganisaties dragen bij aan de interactie tussen inwoners van de gemeente Valkenswaard. In het café De Belleman wordt bijvoorbeeld een ouderensoos georganiseerd. Een plek waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten worden georganiseerd.

Mensen uitdagen meer initiatief te nemen.

In het keukentafelgesprek worden burgers gewezen op alternatieve mogelijkheden zodat minder een beroep gedaan hoeft te worden op individuele voorzieningen.

Door in het kader van “het gesprek aan de keukentafel” (onderdeel van de ontwikkeling De Kanteling) stringent te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden.

Tevens is in het kader van wijkgericht werken volop actie ondernomen om burgers te activeren en verantwoordelijkheid te nemen voor hun buurt of wijk. Bijvoorbeeld: Borkel en Schaft/Gegraaf: opschoondag. Actieve betrokkenheid bewoners/kinderen bij de herinrichting van speelvoorzieningen. Door de wijkorganen zijn nog verschillende activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld: kerstmarkt, garagesale, buurt- sport- en speldagen, wijkschouwen.

75

Jaarverslag 2011

Werk en inkomen Missie De gemeente is een betrouwbare en betrokken partner die aan burgers mogelijkheden biedt, om hun bestaanszekerheid te vergroten en naar vermogen te laten participeren in de samenleving.


Beleidsplan ‘Wet Werk en Bijstand’ 2011

Beleid Bijzondere bijstand

Beleidsregels re- integratie



Dat alle burgers van de gemeente Valkenswaard vanuit hun kracht kunnen participeren in hun gemeenschap.

Hiervoor zijn de voorwaarden aanwezig. De dienstverlening wordt op aanvraag aangeboden.



De samenwerking met het UWV WERKbedrijf wordt in 2011 voortgezet als “satelliet” van Werkplein Mercado te Eindhoven.

De bestaande samenwerking is voortgezet. De uitbouw van het satelliet werkplein is gestaakt ivm de bezuinigingen bij het UWV. Daarom is het werkplein ook gesloten per medio december.

Het rechtmatig verstrekken van bijstand, inkomensvoorzieningen en inkomensondersteuning minima is een primaire taak.

Hieraan is voldaan (zie ook onderdeel prestatie). Het aantal huishoudens dat een beroep doet op bijstand is niet zo sterk toegenomen als werd verwacht. Oorzaken zijn oa. de actieve invulling van de rol als poortwachter.

Het terugdringen van het niet-gebruik.

Zie onderdeel prestaties. Er zijn beduidend meer minima uitkeringen verstrekt. Dit is mede te danken aan de administratieve lastenvermindering en de automatisch verstrekkingen.

In iedereen kan worden geïnvesteerd m.b.t. participatie en re-integratie. Doel is om dit met 70% van het bestand te realiseren.

In ongeveer 50% van de doelgroep is geïnvesteerd in participatie en re-integratie. Alle klanten die ervoor in aanmerking kwamen hebben een arbeidsmarktgericht traject aangeboden gekregen. De inschatting was kennelijk te ambitieus.

Bij de doelgroep WIJ wordt gestreefd naar een percentage van 90% m.b.t. het aanbieden van een leerwerk traject.

Bij deze doelgroep is het doel wel bereikt. Reden hiervan is dat de WIJ re-integratie in de vorm van een “ leerwerkaanbod” meer dwingend oplegt.

Het aanbieden van inburgeringtrajecten die leiden tot het inburgeringsexamen.

Aan deze doelstelling is voldaan. Het aantal aangeboden voorzieningen is lager dan opgenomen in de doelstelling. Hiervoor is de relatieve lage instroom

Het opleggen en handhaving van de inburgerings-

76

Jaarverslag 2011

plicht.

van statushouders in de gemeente direct als oorzaak aan te wijzen.

Doel is om alle burgers te ondersteunen in het vinden van een maximaal haalbare financiële zelfredzaamheid. Dit wordt bereikt door integrale schuldhulpverlening, preventie, vroeg- signalering en nazorg.

Ondersteuning schulddienstverlening is in 2011 (nog) geen taak. Dit is uitbesteed aan De Dommelregio. SWI heeft veel energie gestoken in de regie en de voorbereiding van de uitvoering van de aangekondigde Wet gemeentelijke schulddienstverlening die ingaande 1 juli 2012 in werking treedt.

Regierol gemeente bij uitvoering Wsw door actief wachtlijstbeheer en inbreng in beleid.

Deze rol is uiterst actief en in regionaal verband opgepakt. In 2011 is veel capaciteit gestoken in de ontwikkelingen en met name in de voorbereiding van de Wet werken naar vermogen en de aanvraag voor een uitkering uit het herstructureringsfonds Wsw.

In kaart brengen van risico’s en tijdige informatieverstrekking.

Door extra inkoop zijn we erin geslaagd de realisering hoger te brengen, dan begroot. Het verstrekken van bedrijfskredieten en uitkeringen voor levensonderhoud ter bevordering van de bestaansvoorziening van de zelfstandige.

Dit is een van de taken waaraan invulling is gegeven. Het aantal (zie prestatie) is lager dan begroot. Minder zelfstandigen hebben zich gemeld dan vooraf werd verwacht.

Terugdringen administratieve lasten door hergebruik van gegevens en uitbreiding elektronische dienstverlening. Op basis van de Wet eenmalige uitvraaggegevens en het digitaal klantendossier.

De administratieve lasten van de aanvrager zijn sterk verminderd door hergebruik van gegevens maar ook door vereenvoudiging van de aanvraagprocedure en door automatische verstrekkingen van de Stimuleringsregeling en de Langdurigheidstoeslag.


Bron

Doelstelling 2011

Realisatie 2011

Aantal huishoudens WWB

SWI

450

406

Aantal huishoudens Ioaw/Ioaz

SWI

40

31

Aantal Bbz aanvragen en oriëntatie

SWI

70

52

Aantal huishoudens WIJ

SWI

30

30

Aantal Inburgering aanbod en handhaving

SWI

70

52

Aantal verstrekte uitkeringen

SWI

Bijzondere bijstand

325

570

Langdurigheidstoeslag

275

303

Stimuleringssubsidie

230

876

144,6 SE

150,9 SE

Taakstelling Wsw

Prognose Cedris

77

Jaarverslag 2011

Sociale structuur Missie De gemeente Valkenswaard wil dat iedere inwoner zo optimaal mogelijke kansen krijgt op het ontwikkelen en/ of bevorderen van een zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van mensen vormen hierbij het uitgangspunt. Omzien naar elkaar en zorgzaamheid zijn daarbij van groot belang. De levendige sociale netwerken zorgen voor een stevig sociaal fundament, waaraan iedereen kan meedoen. Inwoners zijn niet alleen actief betrokken bij de eigen leefomgeving, maar ook bij de bredere samenleving; ook hier doet iedereen mee!


Kinderopvangbeleid (1999)

Notitie peuterspeelzaalwerk (2001)

Beleidsnota kinderboerderijen (2002)

Integraal jeugdbeleid 2002 – 2006

Beleidsnota Jongeren op straat (2006)

Beleidsnota seniorenbeleid (2010)



De levendige sociale netwerken zorgen voor een stevig sociaal fundament, waar iedereen aan kan meedoen.

Reeds bestaande netwerken in het wijkgericht werken zijn verdicht en nieuwe groepen inwoners geënthousiasmeerd.



De samenhang in de wijk vergroten door het beheren en onderhouden van gemeenschaphuizen en (jeugd)accommodaties.

Wijkcoördinatoren werken geregeld op locatie (Dommelen, Borkel en Schaft en sinds 2011 ook in het Gegraaf, Turfberg, Geenhoven, Hoge Akkers) Borkel en Schaft: inventarisatie van de gebruikerswensen in het kader van uitbreiden gymzaal met podiumconstructie (IDOP subsidie) heeft plaatsgevonden. Ontmoetingsruimte Belleman, fase 3 is gerealiseerd. Extra onderhoud buurtaccommodatie heeft plaatsgevonden met subsidie vanuit het leefbaarheidsfonds.

Het realiseren van een passend voorzieningenaanbod en preventieve zorg voor de jeugd.

Door inzet van de provinciale subsidie ‘ versterking lokaal hulpaanbod’ hebben we een aantal nieuwe interventies/voorzieningen ingezet. Deze voorzieningen zijn aanvullend op het reeds bestaande aanbod.

78

Jaarverslag 2011

Het stimuleren en in stand houden van (buitenschoolse) kinderopvang.

In het kader van de Brede Schoolvisie en via de samenwerking binnen de LEA is gestimuleerd dat de voor- en naschoolse opvang in of bij de school aanwezig is. Verder is meegedacht in individuele casu rond het creëren van geschikte opvanglocaties.


Bron

Doelstelling

Realisatie 2011

2011 % bewoners, dat actief is in de buurt

Veiligheidsmonitor

20%

Nog niet bekend

Gemiddeld cijfer voor de buurt

Veiligheidsmonitor

7

Nog niet bekend

79

Jaarverslag 2011


Bedrag (€)

Rekening 2010



Realisatie 2011

Lasten Zorg

7.124.205

7.226.763

7.236.044

6.856.692

14.747.636

14.974.022

15.821.003

15.835.608

820.503

1.011.555

1.021.408

913.139

22.692.344

23.212.340

24.078.455

23.605.439

534.581

472.700

511.580

918.954

12.219.326

11.887.650

12.048.673

11.254.665

72.320

66.607

66.607

71.335

12.826.227

12.426.957

12.626.860

12.244.954

Zorg

-6.589.624

-6.754.063

-6.724.464

-5.937.738

Werk en inkomen

-2.528.310

-3.086.372

-3.772.330

-4.580.943

-748.183

-944.948

-954.801

-841.804

-9.866.117

-10.785.383

-11.451.595

-11.360.485

-9.866.117

-10.785.383

-11.451.595

-11.360.485


449.300

4.425

4.425

667.803


443.250

472.709

444.959

-10.983.311

-11.583.329

Werk en inkomen Sociale structuur Totaal Lasten Baten Zorg Werk en inkomen Sociale structuur Totaal Baten Saldo

Sociale structuur Saldo programma 6



-9.872.167

-10.789.808

80

Jaarverslag 2011


Zorg Onderwerp

Bedrag (€)

In 2011 zijn de kosten van de sociale raadsvrouw en de kosten van schuldhulpverlening ten laste gebracht van het participatiebudget.

323.000

Voordeel

De implementatie van de projecten in het kader van het seniorenbeleid heeft meer voorbereiding gekost dan vooraf voorzien. Hierdoor is de stelpost niet aangewend.

40.000

Voordeel

De kosten voor WMO huishoudelijke hulp zijn door meer aanvragen hoger dan voorzien. De geraamde eigen bijdrage is daardoor ook hoger. Per saldo een nadeel in 2011

230.000

Nadeel

De pakketmaatregel AWBZ is per abuis dubbel geraamd in 2011.

151.000

Voordeel

De WMO open einde regelingen zijn goedkoper dan voorzien. Het gaat daarbij om hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Individuele aanvragen worden beoordeeld. Waar er recht bestaat wordt toegekend, anders niet.

245.000

Voordeel

Door een stelselwijziging in de btw op personenvervoer is in 2011 met terugwerkende kracht een declaratie ingediend bij de belastingdienst welke heeft geleid tot een eenmalig voordeel.

150.000

Voordeel

In 2011 heeft een herijking plaatsgevonden voor wat betreft de mantelzorggelden. Het effect zal meegenomen worden in de begrotingswijziging 2012.

108.000

Voordeel

Werk en Inkomen Onderwerp

Bedrag (€)

WWB inkomensdeel: in 2011 heeft het klantenbestand zich positief ontwikkeld waardoor de uitgaven zijn achtergebleven bij de raming.

135.000

Voordeel

In 2011 heeft een terugbetaling plaatsgevonden van het Participatiebudget 2009 aan het Rijk. In verband met een reserveringsverschil op de balans ontstaat hier een nadeel.

190.000

Nadeel

In 2011 hebben meer huishoudens dan begroot gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand. Door maatregelen als betere voorlichting, automatisch verstrekken aan uitkeringsgerechtigden en omstandigheden als een teruglopende economie wordt er meer gebruik gemaakt van dit soort voorzieningen.

47.000

Nadeel

In verband met de transitie van het kasstelsel naar het stelsel van baten en lasten is in 2011 eenmalig een nadeel ontstaan voor de gemeente Valkenswaard ten aanzien van de WWB Besluit Zelfstandigen.

370.000

Nadeel

81

Jaarverslag 2011

Het begrote frictiebudget in verband met de voorgenomen verhuizing van het SWI is niet nodig gebleken. De huur in het pand is voorgezet en de benodigde aanpassingen zijn door de verhuurder betaald.

200.000

Voordeel

Sociale structuur Onderwerp

Bedrag (€)

In het kader van het project Vluchtheuvel bij Were Di was er geld gereserveerd voor een subsidie hieraan. Echter, Were Di heeft ondanks herhaaldelijke verzoeken hiertoe geen subsidieaanvraag ingediend. Daarnaast is de stelpost jeugd- en jongerenwerk niet benut.

80.000

Voordeel

De implementatie van de projecten in het kader van het vrijwilligersbeleid heeft meer voorbereiding gekost als vooraf voorzien. Hierdoor is de stelpost niet aangewend.

33.000

Voordeel

82

Jaarverslag 2011

7. Gezondheid en milieu Onderdeel

Portefeuillehouder

Team

Gezondheid



Milieu

Dhr. M.J.A. Bax


De gemeente is verplicht – in het kader van de Wet Publieke Gezondheid – een geneeskundige- en gezondheidsdienst in stand te houden. Dit ter preventie van ziekte en ter bevordering en bescherming van de gezondheid van haar burgers. Ook is de gemeente verplicht aan het einde van 2011 een Centrum voor Jeugd en gezin te hebben ingericht dat voldoet aan een aantal landelijke eisen. De zorg voor de verbetering van de kwaliteit van het milieu en het vergroten van het milieubewustzijn bij de burgers zijn aandachtspunten van beleid. De doelstelling is dat mensen veilig en zonder gevaar voor de gezondheid kunnen wonen, werken en recreëren. Daarnaast heeft de gemeente de plicht zorg te dragen voor een doelmatig beheer van het rioleringsstelsel en de inzameling van afvalwater. Het programma omvat de zorgplicht op grond van de Wet op de Lijkbezorging. De gemeente Valkenswaard heeft twee begraafplaatsen in eigendom. Het programma kent de volgende (hoofd)doelstellingen:

Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Valkenswaard

Het bevorderen van de leefbaarheid en een gezond en prettig woonklimaat in de wijken

Het beschermen en verbeteren van het leefmilieu

Een effectieve en goede inzameling van het afval

Het reduceren en scheiden van afvalstromen

Het bewerkstelligen van een schone bodem waardoor risico’s voor de gezondheid worden beperkt

83

Jaarverslag 2011

Gezondheid Missie We werken samen met bewoners, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke organisaties, aan een gezonde gemeente met vitale inwoners.


Lokaal gezondheidsbeleid 2010– 2011

Verslavingspreventiebeleid (2010)



Het bevorderen van de volksgezondheid en het aanpakken van gesignaleerde lokale problemen met betrekking tot gezondheidszorg.

Het aantal rokers en drinkers is gedaald. Er is een gunstige trend zichtbaar bij het alcoholgebruik van jongeren. Dit is ook het geval in Valkenswaard, maar nog altijd heeft 52% van de 12tot en met 18-jarigen recent gedronken. Een kwart van de Valkenswaardse jongeren is onlangs nog dronken of aangeschoten geweest en 8% drinkt gemiddeld zelfs meer dan 20 glazen per week. Als onderdeel van het project regionaal dementie ondersteuningsnetwerk is het dementiepunt Valkenswaard opgericht. In het kader van depressiepreventie is de folder “klaart het al op” ontwikkeld. De folder is gericht op onder meer bekender maken van het bestaande preventie- en behandelaanbod. Eveneens gericht op depressiepreventie zijn jongerenwerkers op geleid om depressief gedrag of depressies bij jongeren voortijdig te signaleren. De gemeente heeft meegedaan met de landelijke campagne valpreventie van Consument en Veiligheid en NISB via dansschool The Targets.



Ondersteuning bieden aan jeugdigen met opgroeiproblemen en hun ouders met opvoedingsproblemen ism Centrum Jeugd en Gezin (CJG).

In 2011 is de CJG-coördinator gestart, daarnaast is nieuw/aanvullend aanbod ingezet met behulp van een provinciale subsidie.

Het in stand houden van en participeren in de verschillende (zorg)netwerken.

De stuurgroep LGB heeft vier maal vergaderd. Met het oog op aanstaande wijzigingen AWBZ is de vaste formatie (Zuidzorg, GGD, Paladijn, Dommelregio, GGzE en huisarts) uitgebreid met Valkenhof. Dit

84

Jaarverslag 2011

wordt in 2012 geconcretiseerd. Deelname: ambtelijk overleggen GGD, klankbordgroep GGD en voor- najaarsconferentie. Het bewerkstelligen van initiatieven ter bevordering van gezond gedrag. Subsidie beschikbaar stellen voor burgerinitiatieven voor lokale thema’s.

Om wandelen in de wijk voor senioren met een beperking te stimuleren is een samenwerkingsproject van start gegaan waarbij de wandeling start in een wijkgebouw of zorgcentrum. Gemeentebreed wordt sportdeelname sterk gestimuleerd. Dit o.a. met het oog op overgewicht en diabetis type 2. Er zijn geen burgerinitiatieven geweest.

Aanpakken van lokale alcohol problematiek onder jongeren.

‘Laat je niet flessen’ is een gezamenlijk project van de 21 gemeenten in Zuidoost- Brabant om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. In dat kader hebben er binnen de gemeente Valkenswaard onder andere voorlichtingen aan ouders en jongeren plaatsgevonden, zijn informatieplekken ingericht en is een filmproject met betrekking tot alcoholgebruik onder jongeren georganiseerd.

Zo snel mogelijk hulp beschikbaar stellen bij gezondheidsklachten.

Er zijn 4 AED alertkasten aangeschaft ter vervanging. Als de alertkast wordt geopend worden via de alarmcentrale naast de ambulance ook hulpverleners (AED-ers) door middel van een sms van de locatie op de hoogte gebracht.

Beheren van 14 defibrillatoren (die in 2008 zijn aangeschaft).

Daar waar nodig zijn tijdig batterijen vervangen. Doorontwikkeling CJG. Denk hierbij aan professionele website, instellen stuurgroep, etc.

Er is een stuurgroep CJG ingesteld, waarin de kernpartners van het CJG deelnemen. Deze stuurgroep bepaalt mede het beleid rondom (de doorontwikkeling van) het CJG. De website is in samenwerking met de A2-gemeenten en Waalre aangepast en verbeterd. De medewerkers in de front-office zijn en worden geschoold in het geven van voorlichting en hulp dmv. positief opvoeden. Voor de beantwoording van vragen die via de telefoon of de website gesteld worden, is aansluiting gezocht bij CJG Eindhoven. Hierdoor is de bereikbaarheid verbeterd.

Het realiseren van een passend voorzieningenaanbod en preventieve zorg voor de jeugd. Dit komt tot stand via het CJG.

In 2011 is gestart met het inzetten van nieuwe voorzieningen d.m.v. een provinciale subsidie. De ontwikkeling en het realiseren van een passend voorzieningenaanbod is een blijvend aandachtspunt in de doorontwikkeling CJG.

85

Jaarverslag 2011

Milieu Missie Wij werken aan het optimale en duurzame beheer van een schone, veilige, gezonde en milieubewuste gemeente.


Omgevingsbeleidsplan A2-gemeenten met lokaal uitvoeringsprogramma

Handhavingsprogramma 2008-2011

Visiedocument A2-gemeenten ‘Wabo en omgevingsvergunning’ (2007)

Beginseldocument ‘Actief bodembeheer De Kempen’ (2001)

Landelijk Afvalbeheersplan 2 (LAP2)

Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) 2006 – 2010

Basis Rioleringsplan 2010

Afvalbeleidsplan (gepland om op te stellen in 2011, wordt 2012)

Ontheffingenbeleid hogere waarden Wet geluidhinder

Wat wilden we bereiken: Dat mensen veilig en zonder gevaar voor de gezondheid kunnen wonen, werken en recreëren.


Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving is in oktober 2011 vastgesteld.

Hoger naleef gedrag en bewustzijn bij horecagelegenheden door uitvoeren Hola metingen.

Beleidsnota externe veiligheid voorbereid

240 milieu-inspecties uitgevoerd

Voldoen aan wettelijke milieueisen. En daar waar mogelijk een extra inspanning doen. Hiervoor wordt een nieuw milieu beleidsplan opgesteld dat de kaders aangeeft.

Milieubeleidsplan is in 2011 opgesteld en 26 januari 2012 door de raad vastgesteld.



Het inzamelen en verwijderen van afval.

Per 1-1-2011 voert CURE de facilitaire taken uit. CURE heeft het scheidingsrendement op de milieustraat op weten te voeren tot 96% en behoort daarmee tot de top-5 in Nederland.

Streven naar het behalen van de scheidingsrendementen uit het landelijk afvalbeheersplan

De opmerkelijkste verandering is de gestegen hoeveelheid ingezameld GFT: na jaren met een dalende trend is in 2011 de ingezamelde hoeveelheid gestegen tot bijna 59 kg/inw. Dat is echter nog ver verwijderd van de norm uit het LAP-2 van 105 kg/inw.

86

Jaarverslag 2011

Uitvoeren van de maatregelen uit het Luchtkwaliteitsplan Valkenswaard-Waalre, tevens opgenomen in het NSL en BSL.

De belangrijkste maatregelen uit het Luchtkwaliteitsplan en Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, te weten de aanleg van de Lage heide weg en de reconstructie van de Europalaan zijn in 2011 nog niet uitgevoerd. Wel zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd (bestemmingsplan, geluidontheffingen, bestekken). Er is een tussenrapportage opgesteld richting subsidie verlenende instantie (provincie). Hierin is aangegeven aan welke voorbereidende activiteiten subsidiegeld is besteed, of de middelen toereikend zijn en wat het totale projectbudget is. Verder is de Monitoringstool van VROM ingevuld. Hierin worden concentraties NO2 en fijn stof per locatie zichtbaar gemaakt rekening houdend met getroffen maatregelen.

Het verminderen van mogelijk vervuilde bodemlocaties, als genoemd in het landsdekkend beeld.

Onderzoek naar zinkkassen in buitengebied Valkenswaard

Realiseren bodem

van

uitvoeringsprogramma

ISV-

Onderzoek is uitgevoerd. Bij onderhoudswerkzaamheden wordt rekening gehouden met het de resultaten van het onderzoek.

Uitvoeringsplan ISV-bodem nagenoeg afgerond, nog twee locaties in onderzoek. Einde 2012 klaar.

Het uitvoeren van de taken zoals genoemd in het A2Omgevingsbeleidsplan met bijbehorend uitvoeringsprogramma wat betreft vergunningverlening en toezicht & handhaving.

De reguliere taken als vergunningverlening, inspectie en toezicht & handhaving op het gebied van bouw, sloop, milieu & APV uitgevoerd. Extra aandachtspunten op gebied van strijd bestemmingsplan (m.n. buitengebied), constructieve veiligheid en gebruikscomfort bouw, sluitingstijden horeca, geluidmetingen horeca (HOLA), Bibob, brandveiligheid evenementen, toezicht (geluid) evenementen, openbare orde en uitstallingen.

Opstellen nieuw afvalbeleidsplan en onderzoek naar alternerend systeem van afvalverwerking

In 2011 is opdracht verstrekt voor het opstellen van het afvalbeleidsplan aan de SRE Milieudienst en heeft ook het grootste deel van de werkzaamheden plaatsgevonden. In december 2011 werd de gemeenteraad tijdens een speciale thema-avond geïnformeerd over de prestaties van Valkenswaard op het gebied van milieu, service en kosten terzake van de afvalinzameling en werden alternatieve inzamelsystemen toegelicht. Het afvalbeleidsplan wordt in 2012 opgeleverd door het SRE en zal vervolgens in procedure gebracht worden.

Uitvoering geven aan de vergunningverlening (milieu) en optreden tegen illegale praktijken.

Voornamelijk agrarische vergunningen verleend, daarnaast meldingen beoordeeld en waar nodig aanvullende rapportages gevraagd. Uitvoeren van 240 milieu inspecties waarvan 16 hercontroles. Waar nodig is bestuursrechtelijk opgetreden.

87

Jaarverslag 2011

Het onderhouden en verbeteren van het gemeentelijke rioleringsstelsel gericht op het milieutechnisch verantwoord inzamelen en transporteren van het afval- en hemelwater.

e

In het 4 kwartaal wordt het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan ter vaststelling aan de raad aangeboden.

In 2011 is het Basis RioleringsPlan vastgesteld door de raad en is gestart met de realisatie van de verbetermaatregelen uit het BRP zoals: de aanleg van de aanvoerleidingen voor de twee bergbezinkbassins in het Dommeldal, een transportriool in de Lijsterbeslaan en het vervangen en verruimen van diverse riolen in Valkenswaard, aangezien dit hydraulische knelpunten zijn in het rioolstelsel volgens het BRP. Dit is niet gehaald; het verbreed GRP wordt nu in 2012 ter vaststelling aan de raad aangeboden


Bron

Doelstelling

Realisatie 2011

2011 Huisvuil (restafval)

Milieujaarverslag

8.260 ton

8.074 ton*

Kunststof verpakkingsafval

Milieujaarverslag

150 ton

181 ton*

GFT

Milieujaarverslag

1.700 ton

1.803 ton*

Oud papier en karton (OPK)

Milieujaarverslag

2.500 ton

2.487 ton*

Glas

Milieujaarverslag

700 ton

706 ton*

Kleding

Milieujaarverslag

150 ton

Cijfers nog niet beschikbaar

Klein gevaarlijk afval (KGA)

Milieujaarverslag

45 ton

40 ton*

* het betreft voorlopige cijfers

88

Jaarverslag 2011


Bedrag (€)


Rekening 2010


Realisatie 2011

Lasten Gezondheid

1.107.497

1.158.128

1.210.675

1.128.706

Milieu

6.107.152

6.756.213

6.459.473

5.459.978

7.214.649

7.914.341

7.670.148

6.588.684

572.465

538.660

591.207

612.708

Milieu

6.837.542

7.199.920

7.221.920

7.367.308

Totaal Baten

7.410.007

7.738.580

7.813.127

7.980.016

-535.032

-619.468

-619.468

-515.998

Milieu

730.390

443.707

762.447

1.907.330

Saldo programma 7

195.358

-175.761

142.979

1.391.332


195.358

-175.761

142.979

1.391.332


499.998

8.000

384.113

1.669.532


0

211.450

385.680

0

-304.640

27.689

144.546

-278.200

Totaal Lasten Baten Gezondheid

Saldo Gezondheid


89

Jaarverslag 2011


Gezondheid Onderwerp

Bedrag (€)

Budget voor controle gastouders kinderopvang is niet volledig gebruikt door achterblijvende vraag naar controles.

40.000

Voordeel

Een aantal activiteiten in het kader van jeugdgezondheidszorg is niet uitgevoerd. Er is een voordeel ten aanzien van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De Rijksmiddelen voor het CJG worden ontvangen blijken hoger dan de gemaakte kosten.

39.000

Voordeel

Er zijn geen subsidies voor burgerinitiatieven ter bevordering van gezond en gedrag verstrekt.

25.000

Voordeel

Milieu Onderwerp

Bedrag (€)

Per 2011 is de exploitatie van de milieustraat overgegaan van Attero naar Cure, waarmee een substantieel voordeel is gemoeid. De afrekening met Attero over 2010 heeft plaatsgevonden wat tot een incidenteel positief resultaat leidt. Via Stichting Afvalfonds wordt de vergoeding ontvangen voor de inzameling van kunststof. Deze opbrengsten zijn niet geraamd en samen met de afrekening over 2010 zorgt dit voor een positief resultaat.

Neutraal

In 2011 zijn de tarieven voor de afvalverwerking fors gedaald. Er is minder afval op de markt, waardoor de afvalverwerkende industrie de prijzen verlaagd. Hiervan heeft de gemeente Valkenswaard ook geprofiteerd. Daarnaast is er in tonnage in 2011 minder opgehaald waardoor de kosten uiteindelijk lager zijn uitgepakt. Het voordeel op afval van € 902.000 is gestort in de egalisatiereserve reiniging. De uren van team vergunning, toezicht en handhaving zijn op andere producten verantwoord dan vooraf werd aangenomen (zie voor relatie programma 2, parkeren). In 2011 zijn er meer uren gestoken in het wegwerken van de handhavingachterstanden en zijn er uren besteed aan parkeercontroles en omgevingsvergunningen.

243.000

Voordeel

90

Jaarverslag 2011

8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Onderdeel

Portefeuillehouder

Team

Ruimtelijke ordening

Dhr. E.H. Buiter


Grondexploitaties

Dhr. E.H. Buiter


Volkshuisvesting

Dhr. E.H. Buiter


Valkenswaard wil een aantrekkelijk dorp blijven met een aangenaam leefklimaat en voldoende inwoners om het draagvlak voor voorzieningen in stand te houden. Hiervoor moeten onder andere voldoende woningen voor diverse doelgroepen aangeboden worden. In het coalitieprogramma 2010-2014 en in de woonvisie is het creëren van woningbouw voor met name jongeren en ouderen, het bevorderen van doorstroming op de woningmarkt en het zorgdragen voor betaalbare woningen voor de lagere inkomens en nieuwkomers één van de aandachtspunten van beleid voor de komende jaren. Daarnaast is het van belang om de woningmarkt te laten aansluiten bij de behoefte van de inwoners. De behoefte is in 2009 in beeld gebracht door middel van een lokaal woningmarktonderzoek. Behalve het richten van het woningbouwprogramma op de lokale behoefte omvat het programma advisering over en ontwikkeling van de fysieke ruimte ten behoeve van landschappelijke, maatschappelijke en economische beleidsuitgangspunten. De ruimte is een schaars goed en daarom is het noodzakelijk dat de opbouw en de kwaliteit van de ruimte structurele aandacht krijgen. Het ruimtelijk beleid richt zich op:

Doelmatige benutting en duurzame inrichting van de ruimte met inbegrip van een samenhang met bovengemeentelijke beleidsontwikkelingen

Handhaving en verbetering van de leefbaarheid in de dagelijkse woon- en leefomgeving

Bestemmingsplannen vormen het sluitstuk in de ontwikkeling van het ruimtelijk beleid. Zij vertalen beleidskeuzes in juridisch bindende plannen. Bestemmingsplannen zijn daarom een cruciale schakel in de doorwerking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Voor de komende jaren zijn middelen opgenomen in de begroting om de bestemmingsplannen te actualiseren. Eén en ander is gericht om het aantal bestemmingsplannen binnen de bebouwde kom drastisch terug te brengen, door de nieuwe c.q. vernieuwde plannen geldig te laten zijn voor grotere gebieden. Hierdoor wordt de rechtsgelijkheid binnen de gemeente beter gewaarborgd. Bouwgrondexploitatie betreft plan- en projectontwikkeling van bouwlocaties ten behoeve van woningbouw en werkgelegenheid en heeft over het algemeen een meerjarig karakter.

91

Jaarverslag 2011

Ruimtelijke ordening Missie Wij werken samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een vitale gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is.


Structuurvisie

Structuurplan Valkenswaard- Zuid (2004)

Ruimtelijke visies

Bestemmingsplannen

Masterplan Centrum (2005)

Welstandsnota (2004)

Woningbouwprogramma 2010 – 2020

Plan van Aanpak VROM; actualisatie (2004)

I.S.V.-programma

Toekomstvisie



Samen werken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een vitale gemeente, waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

We hebben bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden in een vroegtijdig stadium betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen.



Het uitwerken van de structuurvisie deel A in planologische ontwikkelingen in een deel B.

De structuurvisie ligt ter vaststelling bij de gemeenteraad. Na de vaststelling van de toekomstvisie kan gestart worden met de uitwerking in deel B, dit zal in 2012 plaatsvinden.

Actieve deelname project WILG ValkenswaardWaalre.

De gemeente neemt actief deel aan een vrijwillige kavelruil ter verbetering van de agrarische structuur, rekening houdend met de doelstellingen uit de Reconstructie.

Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied en Integrale visie ‘bebouwingsconcentraties Buitengebied ontwikkelen.

Om te komen tot een integrale herziening bestemmingsplan Buitengebied is opdracht verstrekt aan een extern bureau. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om te komen tot een voorontwerpbestemmingsplan in 2012 ter inzage kan worden gelegd. Vaststelling van het plan staat gepland in de eerste helft van 2013. Gelet op het aangepaste provinciale beleid heeft het

92

Jaarverslag 2011

geen meerwaarde om een integrale visie op de bebouwingsconcentraties te maken. Wel zal worden overwogen om in het bestemmingsplan Buitengebied de bebouwingsconcentraties apart aan te duiden met als doel daarbinnen ruimere ontwikkelingsmogelijkheden te bieden voor hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s) en verbreding (nevenactiviteiten). Het actualiseren van de bestemmingsplannen (12 bestemmingsplannen). In de periode van 1 september 2010 tot 1 juli 2013 dienen nog 9 komplannen te worden herzien en het bestemmingsplan buitengebied. Het betreft hier een wettelijke verplichting. Extra capaciteit is noodzakelijk om deze wettelijke taak uit te voeren. Indien de termijn van 1 juli 2013 wordt overschreden kunnen geen leges meer worden geheven. Prioriteitstelling ten aanzien van te ontwikkelen locaties. Aan de hand van criteria duidelijke keuzes maken ten aanzien van het wel of niet (laten) ontwikkelen van locaties.

In 2011 is opdracht gegeven aan een externe partij om het bestemmingsplan Buitengebied en 8 bestemmingsplannen in de bebouwde kom te actualiseren. De voorbereidende werkzaamheden zijn hiervoor in 2011 gestart, 2 plannen hebben als voorontwerp ter inzage gelegen. Daarnaast zijn ook 3 plannen door de gemeente zelf opgesteld. Deze 3 plannen hebben als voorontwerp ter inzage gelegen. Wij hebben in 2011 alle ruimtelijke plannen tegen het licht gehouden en in het kader van ons woningbouwprogramma en op basis van lopende afspraken prioriteiten gesteld ten aanzien van locaties. In juli 2011 is de raad geïnformeerd over de voortgang van het woningbouwprogramma, over de locaties die hiervoor in beeld zijn en over onze keuzes in de richting van projectontwikkelaars. Projectontwikkelaars zijn hierover aangeschreven. Hiermee hebben we bereikt dat wij als gemeente veel meer de regie voeren.

Uitvoering omgevingsvergunning en optreden tegen illegale praktijken.

Omgevingsvergunning is geïmplementeerd. Eventuele illegale praktijken werden en worden aangepakt, conform het uitvoeringsprogramma.

Minimaal 1 x per jaar een update van de bouwgrondexploitatie en de risicoanalyse.

In de raadsvergadering van december zijn alle bouwgrondexploitaties geactualiseerd en is een risicoanalyse uitgevoerd voor de lopende exploitaties.

Actualiseren risico’s grondexploitaties. Ontwikkelen van uniforme wijze van analyseren en vastleggen van risico’s

Bij de actualisatie van de bouwgrondexploitaties in december zijn de risico’s geactualiseerd. In 2012 gaan wij een uniforme wijze ontwikkelen voor het analyseren en vastleggen van de risico’s bij de bouwgrondexploitaties.

Opstellen Grondbeleid.

In januari 2012 is de nota Grondbeleid 2011 door de raad vastgesteld.

93

Jaarverslag 2011


Bron

Doelstelling

Realisatie 2011

2011 Aantal herziene bestemmingsplannen

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

3

Kerkakkerstraat

Lage Heide natuur

Lage Heide wonen

Nieuwe Waalreseweg Hazelaar

Parallelweg Oost

Waalreseweg Rede

–

Gestart met actualisatie van bestemmingsplannen. Gelet op de procedure zijn die in 2013 pas gereed.

94

Jaarverslag 2011

Grondexploitaties Missie Wij willen met behulp van de Grexwet, onderdeel van de Wro, de regierol van de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen uitvoeren met als resultaat een optimale benutting van de kostenverhaalmogelijkheden.


Nota Grondbeleid 2011

Exploitatieverordening 2005

Complex

Einde looptijd

Tussentijdse winstneming t/m 2010

Winstneming in 2011

Verlaging voorziening in 2011

Geraamd resultaat na 2011

Geraamde eindresultaat grondexploitatie

Europalaan 2a

2012

0

0

0

13.652

13.652

Dennenberg

2016

0

0

0

2.474.120

2.474.120

Hoge Akkers

2013

-220.000

0

0

-650

-220.650

2012

-162.000

0

0

-355

-162.355

Vlasakker

2014

0

0

0

167.648

167.648

Emmalaan I

2015

40.000

0

0

83.530

123.530

Haagstraat 55

2014

550.000

0

0

38.672

588.672

Stokerwei 2

2013

-235.000

0

19.000

-83

-216.083

Wollegrasstraat

2012

375.000

0

0

43.091

418.091

Waalreseweg 45

PM

0

0

0

0

0

Achter de Kerk

2013

150.000

0

0

16.591

166.591

Bakkerstraat 73-79

2012

0

0

0

100.793

100.793

Biestven

2014

390.000

0

0

361.403

751.403

Kerkakkers

2015

0

0

0

561.035

561.035

Luikerweg 55

2013

0

0

0

146.101

146.101

Lage Heide, deelgebied Wonen

2016

0

0

0

2.322.134

2.322.134

Lage Heide, deelgebied Landgoederen

2014

0

0

0

1.415.269

1.415.269

Lage Heide, deelgebied Natuur

2014

0

0

0

-396.396

-396.396

Lage Heide, deelgebied Industrie

2020

0

0

0

-2.136.830

-2.136.830

Omgeving Akkers 55a

Hoge

95

Jaarverslag 2011

Zeelbergseweg 12

2013

0

0

0

4

4

Eindhovenseweg 98

2014

0

0

0

351

351

Klappermanstraat

2013

0

0

0

270

270

Waalreseweg Rede

2015

0

0

0

23.860

23.860

Parallelweg-Oost 21-23

2014

0

0

0

128

128

888.000

0

19.000

5.234.338

6.141.038

Totaal

96

Jaarverslag 2011

Volkshuisvesting Missie Wij willen zorgen voor aantrekkelijk vestigingsklimaat, duurzame en leefbare wijken met kwantitatief en kwalitatief passende huisvesting voor onze inwoners.


Wijkontwikkelingsplan ‘Breng Dommelen – Noord tot bloei’ (2006)

Integraal dorpontwikkelingsplan Borkel en Schaft (2006)

Wijkontwikkelingsplan ‘Gewoon ’t Gegraaf’ (2007)

Woonvisie (2003)

Raamovereenkomst (prestatieafspraken) Woningbelang 2007

Woningbouwprogramma 2010-2020


Wat hebben we bereikt: Op nieuwbouwlocaties is dit bereikt op basis van gemaakte afspraken met de ontwikkelaar. Ook maken we gebruik van beeldkwaliteitsplannen om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te borgen (o.a. Lage Heide). In bestaande wijken besteden we in overleg met de bewoners aandacht aan de leefbaarheid door middel van wijkontwikkelingsplannen.

Wij willen zorgen voor aantrekkelijk vestigingsklimaat, duurzame en leefbare wijken met kwantitatief en kwalitatief passende huisvesting voor onze inwoners.

In ’t Gegraaf is in 2011 het wijkontwikkelingsplan geactualiseerd (vervolgplan 2011-2014), in Dommelen-Noord is het wijkontwikkelingsplan geëvalueerd en heeft een doorstart plaatsgevonden. In Borkel en Schaft worden maatregelen uit het dorpsontwikkelingsplan uitgevoerd (o.a. voorbereiding nieuwe gymzaal met subsidie). In de wijk Turfberg is een eerste wijkontwikkelingsplan in ontwikkeling genomen. Voor de wijken met een accent, Hoge Akkers en Geenhoven, is samenwerking met de bewoners opgestart in de vorm van wijkgroepen.



Uitvoeren van maatregelen in het kader van de volkshuisvesting, in overleg met woningbouwcorporaties, zorginstellingen en andere betrokken instellingen.

Om maatregelen in het kader van volkshuisvesting te herijken en te structureren gaan we aan de slag met een nieuwe Woonvisie. De startnotitie hiervoor hebben we in december 2011 aangeleverd aan de raad. In 2011 zijn met Woningbelang weer de jaarlijkse prestatieafspraken overeengekomen. Met SWS Woonbedrijf is afgesproken dergelijke afspraken op te

97

Jaarverslag 2011

pakken aan de hand van de nieuwe Woonvisie. Speciale aandacht is uitgegaan naar de huisvesting van statushouders in 2011. Hierbij hadden we een achterstand opgelopen van ca. 20 statushouders ten opzichte van onze taakstelling. Deze achterstand is, mede dankzij de samenwerking met Woningbelang en SWS Woonbedrijf volledig weggewerkt. Afspraken met zorginstellingen en andere betrokken instellingen worden o.a. vastgelegd in de wijkontwikkelingsplannen. Stellen van randvoorwaarden (stedenbouwkundig en beeldkwaliteit) aan te ontwikkelen locaties.

De werkwijze is verder verfijnd om hier betere sturing aan te geven. Op 10 juni 2010 hebben wij het aangepaste proces aan u gepresenteerd. Bij nieuwe verzoeken worden vooraf randvoorwaarden gesteld. Ter ondersteuning is hiertoe ook een raamovereenkomst gesloten met een extern stedenbouwkundig bureau.

Het verrichten van bouw-, woningen welstandstoezicht.

Dit vond en vindt plaats conform uitvoeringsprogramma.

Meer aandacht voor veiligheid in de wijk door het vervaardigen van een beleidsvisie ‘Externe veiligheid’ (extern bureau) .

Beleidsvisie Externe Veiligheid is voorbereid in 2011 en komt in maart 2012 in de raad.

Vergroten van leefbaarheid in de kleine kernen door het uitvoeren van de leefbaarheidagenda .

In juni 2011 is een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een viertal projecten in het kader van het Integraal Dorpsontwikkelingsprogramma Borkel en Schaft. Voor deze projecten hebben wij een provinciale subsidie ontvangen.

Overdracht van het beheer van het woonwagencentra naar Woningbelang.

Wij hebben moeten constateren dat de voortgang in dit dossier niet voldeed aan onze verwachtingen, los van het gegeven dat het bestemmingsplan Lage Heide vertraging had opgelopen. Daarom hebben wij in 2011 afscheid genomen van de externe procesbegeleider en een bureau in de arm genomen om slagvaardigheid in dit dossier te bewerkstelligen. Dit heeft geleid tot goede afspraken met Woningbelang over de verdere samenwerking, tot een uitgangspuntennotitie en een concrete uitwerking in concept voor de inrichting van de locatie in Lage Heide en tot een concept voor een sociaal plan. Hiermee is het vertrouwen in de voortgang van het proces weer teruggewonnen.

Het in stand houden van wijk-/dorpsraden c.q. commissies.

Dit is gebeurd. Daarnaast is actie ondernomen om ook voor de wijken Hoge Akkers en Geenhoven een bewonerscommissie tot stand te brengen. De eerste resultaten zijn bereikt – er is een bewonerscommissie tot stand gebracht al moet deze nog groeien in omvang.

Los van het vaststellen hiervan is door middel van wijkgericht werken genoeg focus op de wijken geweest om mogelijke veiligheidskwesties aan te kaarten en op te pakken.

98

Jaarverslag 2011

Bijdragen aan stimuleringsmaatregelen in het kader van de economische recessie.

De stimuleringsmaatregelen vanuit het Rijk en de Provincie in de vorm van subsidiemogelijkheden zijn gestopt. De 3 nieuwbouwprojecten die wij hiervoor hadden aangemeld kwamen hiervoor niet in aanmerking. Eén project heeft toch doorgang gevonden, één project ligt nog stil en één project (kloosterpark) kan alsnog doorgaan, doordat samenwerking is gevonden met SWS Woonbedrijf.


Bron

Doelstelling

Realisatie 2011

2011 Overdracht woonwagenlocaties

Raamovereenkomst Prestatieafspraken 2007 -2010

3 locaties

0 locaties

99

Jaarverslag 2011


Bedrag (€)


Rekening 2010


Realisatie 2011

Lasten Ruimtelijke ordening

918.004

759.125

1.632.796

855.870

Grondexploitaties

7.802.154

2.469.860

4.979.715

5.087.582

Volkshuisvesting

2.849.113

1.981.658

2.673.937

2.630.548

11.569.271

5.210.643

9.286.448

8.574.000

Totaal Lasten Baten Ruimtelijke ordening

32.648

Grondexploitaties

9.083.717

2.469.860

4.979.715

5.087.582

Volkshuisvesting

2.540.452

1.500.467

1.872.305

2.164.336

11.656.817

3.970.327

6.852.020

7.251.918

-885.356

-759.125

-1.632.796

-855.870

Totaal Baten Saldo Ruimtelijke ordening Grondexploitaties

1.281.563

Volkshuisvesting

-308.661

-481.191

-801.632

-466.212

87.546

-1.240.316

-2.434.428

-1.322.082

-1.986.658

-1.240.316

-2.434.428

-1.322.082


0

0

371.838

1.022.332


50.293

0

783.568

783.568

-1.936.365

-1.240.316

-2.022.698

-1.560.846

Saldo programma 8



In dit programma wordt een nadelig resultaat (ad. €462.000) gepresenteerd. Op basis van afspraken met de raad, worden incidentele voordelen (ad. €545.000) op dit programma direct naar de algemene reserve geboekt en niet als voordeel in dit programma worden gepresenteerd.

100

Jaarverslag 2011


Ruimtelijke ordening Onderwerp

Bedrag (€)

Door een andere systematiek van doorbelasting van de ambtelijke uren is er minder aan de ontwikkeling van bestemmingsplannen en gebiedsvisies besteed dan begroot. Deze kosten worden door middel van overeenkomsten verhaald op de initiatiefnemers van ruimtelijke plannen als gevolg van de Grexwet behorende bij de Wro.

352.000

Voordeel

Voor de actualisatie van diverse bestemmingsplannen is € 700.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden worden over meerdere jaren verwerkt. Het restant krediet van € 477.465 wordt overgeboekt naar 2012.

477.465

Neutraal

Aan planologische plannen is voor ca. € 52.000 meer aan ambtelijke uren besteed dan begroot, omdat nog niet ieder project conform de nieuwe systematiek van kostenverhaal correct is geboekt. In 2012 worden deze projecten conform de nieuwe systematiek doorgeboekt.

52.000

Nadeel

Volkshuisvesting Onderwerp De gevolgen van verkochte woningen in 2010 waren nog niet verwerkt in de raming, in totaal is er minder aan huuropbrengsten dan geraamd (ca. €22.500).

Bedrag (€) 9.000

Voordeel

In 2011 is het aantal bouwaanvragen met 50% gedaald ten opzicht van 2010. Echter de bouwsommen van de aanvragen waren veel hoger waardoor toch meer opbrengsten zijn gegenereerd.

96.000

Voordeel

In 2011 is een woning aan de Eksterlaan verkocht.

173.000

Neutraal

57.000

Voordeel

Als gevolg van de verkoop van woningen en de stagnerende woningmarkt voor de nog te verkopen woningen zijn er minder ambtelijke uren aan dit product besteed dan geraamd (ca. € 14.000).

Dit bedrag is conform beleid rechtstreeks in de Algemene Reserve gestort. In 2011 zijn er minder uren besteed aan geluidmetingen (bouw) doordat bijna alle toezichthouders zijn opgeleid voor geluidmeten en rekenen met nieuwe meters, daardoor hebben we zelf meer metingen kunnen doen in plaats van extern inhuren.

101

Jaarverslag 2011

102

Jaarverslag 2011

9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen Onderdeel

Portefeuillehouder

Team

Financieel beheer

Dhr. M.J.A. Bax

Financieel Beheer en Belastingen

Het ‘programma’ moet gezien worden als een restprogramma, zijnde een programma zonder geformuleerde (hoofd)doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten. De essentie van het programma is als volgt:

Een zorgvuldige en integrale afweging tussen bestaand en nieuw beleid, gebaseerd op een integraal financieel beheer

Het bewerkstelligen van een gematigde belastingdruk voor de inwoners

Daar waar mogelijk toepassen van kostendekkende tarieven

Jaarlijkse heroverweging van de bestaande reserves en voorzieningen (op basis van risicoanalyse)

In dit ‘programma’ zijn ook lasten en baten vermeld van enkele ‘producten’ die wij (nog) niet hebben kunnen toedelen aan het relevante programma.

103

Jaarverslag 2011

Financieel beheer Missie De gemeente Valkenswaard heeft een structureel sluitende begroting en een goed ingerichte financiële functie op basis waarvan directie en management integraal sturen op een adequate begrotingsdispline.


Financiële Beheersverordening/ Verordening art. 212 Gemeentewet

Treasurystatuut (2006); zie paragraaf ‘financiering’

Invorderingsbeleid (2006) en daarbij behorende actualisaties

Aanbestedingsbeleid (2001)

Belastingverordeningen



Een structureel sluitende begroting op basis van integraal financieel beheer.

De begroting 2011 is sluitend. Het rekeningsresultaat 2011 is het gevolg van onvoorziene afwijkingen in de baten en lasten:

De structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele inkomsten.

De verbetering van beleids- en beheersinstrumentarium.

Uitzondering hierop zijn de WMO-middelen, waaruit blijkt dat ook na de kanteling een structureel overschot is.

Actieve informatievoorziening via de P&C cyclus. Toename van de lastendruk voor burgers alleen als dat noodzakelijk is voor begrotingsevenwicht.

Ten behoeve van het begrotingsevenwicht is in 2011 de gemiddelde lastendruk toegenomen. De OZB is in 2011 trendmatig gestegen.

Kostendekkendheid van gemeentelijke diensten.

Bij afvalverwerking en riolering wordt reeds gebruik gemaakt van kostendekkende tarieven. Binnen andere zuilen zoals sport, cultuur en KCC wordt dit nog niet gedaan. In 2011 is verder gewerkt aan het onderzoeken van de kostendekkendheid van tarieven van de sportaccommodaties.



Actief zoeken naar aanvullende inkomsten, o.a. (Europese) subsidies.

Het verhogen van de inkomsten van de gemeente is voor de gemeente een absolute must in tijden waar de algemene uitkering een negatieve trend laat zien. Daarbij kan niet alleen gedacht worden aan het verhogen van belastingen, maar juist ook het verwerven

104

Jaarverslag 2011

van subsidies van derden. De gemeente verwerft elk jaar binnen diverse beleidsvelden subsidies van derden. Dit jaar hebben wij gebruikt om meer grip te krijgen op wat wij de afgelopen jaren globaal aan subsidies hebben ontvangen en wat wij nog aan subsidies verwachten. Daarvoor zijn 2011 verkennende onderzoeken gedaan naar subsidiemogelijkheden. Actief zoeken naar verbeteringen van de efficiency door verkorten van processen, inzet van ICT en/of uitbesteden. Eind 2010 wordt gestart met uitvoering van procesmanagement. (zie verder tekst bij algemeen bestuur).

In 2011 zijn procesverbetertrajecten opgestart en afgerond voor de processen post, toezicht en handhaving, bouwleges en subsidies. In 2012 wordt dit voortgezet.

Periodiek afsluiten van de administratie o.b.v. een kwartaalafsluiting.

Door extra werkzaamheden om het beheer op orde te krijgen zoals herziening van de begrotingsopbouw zijn in 2011 geen kwartaalafsluitingen gerealiseerd.

Jaarlijkse screening van reserves en voorzieningen.

In 2012 wordt de nota reserves en voorzieningen afgerond.

Prestaties Belastingen (bron : Coelo-rapportage;)

2007

2008

2009

2010

2011

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

560

578

552

583

645

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

686

704

678

709

771

368/ 475

364/ 465

269/ 457

309/ 457

375/ 454

Rangnummer meerpersoonshuishouden ( laag nummer = lage lasten) / aantal gemeenten

In het onderstaande schema wordt een totaalbeeld gegeven van de opbrengsten uit lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is aan specifieke uitgaven. In de paragraaf lokale heffingen wordt naast een overzicht van de inkomsten uit lokale heffingen ook aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van de lokale heffingen, de lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid. ( bedragen in € ) OZB

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Begroting 2011

Realisatie 2011

5.195.000

5.113.000

5.356.000

5.416.000

Toeristenbelasting

69.000

79.000

70.000

78.000

Precariorechten

64.000

73.000

63.000

71.000

5.328.000

5.265.000

5.489.000

5.565.000

Totaal

105

Jaarverslag 2011

Algemene uitkering De hoogte van de algemene uitkering is gebaseerd op de informatie uit de septembercirculaire 2010. De belangrijkste mutaties in de septembercirculaire 2010 betreffen de uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de verlaging van de uitkeringsfactor. Verder is in de berekening van de algemene uitkering rekening gehouden met de meest recente informatie op het gebied van inwonertal en de woonruimteontwikkeling.

( bedragen in € )

Begroting 2011

Realisatie 2011

-/- 4.923.000

-/- 4.825.000

2.962.000

2.994.000

Voorzieningen bevolking

19.085.000

19.340.000

Bebouwing en omgeving

3.900.000

3.919.000

Openbare ruimte

5.956.000

5.964.000

26.980.000

27.392.000

879

895

Inkomsten Bestuur

Totaal Algemene uitkering Algemene uitkering per inwoner

Coalitieprogramma 2011

2012

2013

2014

Een actief beleid gericht op het verkrijgen van andere inkomsten zoals (Europese) subsidies.

X

X

X

X

Heroverweging van de lopende begroting en het perspectievenprogramma met als doel slechts de echt noodzakelijke investeringen te handhaven.

X

X

X

X

Nieuwe incidentele uitgaven slechts dan indien strikt noodzakelijk.

X

X

X

X

De bestaande reserves en voorzieningen worden jaarlijks getoetst op basis van de risico analyse

X

X

X

X

Momenteel wordt ambtelijk een onderzoek gepleegd naar mogelijke bezuinigingen mogelijkheden. Op basis daarvan zullen verdere keuzes gemaakt worden om het gewenste niveau van besparing te bereiken. Afhankelijk van de korting op de rijksuitkering worden OZB verhoging en ingrepen in subsidies niet uitgesloten.

X

X

X

X

106

Jaarverslag 2011


Bedrag (€)

Rekening 2010



Realisatie 2011

Lasten Financieel beheer

2.032.309

2.827.770

2.722.837

2.662.830

Totaal Lasten

2.032.309

2.827.770

2.722.837

2.662.830

36.479.861

36.553.689

36.439.703

37.540.125

36.479.861

36.553.689

36.439.703

37.540.125

Financieel beheer

34.447.552

33.725.919

33.716.866

34.877.295

Saldo programma 9

34.447.552

33.725.919

33.716.866

34.877.295


34.355.457

33.725.919

33.716.866

34.877.295


3.185.659

227.220

1.733.569

2.084.481


3.585.973

398.597

2.101.606

2.016.216

34.755.771

33.897.296

34.084.903

34.809.030

Baten Financieel beheer Totaal Baten Saldo


107

Jaarverslag 2011


Financieel beheer Onderwerp

Bedrag (€)

Overige Financiële middelen: betreft een terugontvangst BTW voorgaande jaren en een hogere toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren.

43.000

Nadeel

Algemene uitkering uit het gemeentefonds: als gevolg van de aanpassing van de werkelijke aantallen (Bijv. het aantal bijstandontvangers, overige uitkeringsgerechtigden aantal inwoners ) is de basis uikering per saldo met €46.000 aangepast. Het hogere uitkeringspercentage levert circa €74.000 op. De integratie uitkering WMO was €44.000 hoger alsmede de decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen 50.000.

412.000

Voordeel

Gemeentelijke belastingen en heffingen: de uitvoeringskosten WOZ en gemeentelijke heffingen zijn € 46.000 lager dan geraamd. De opbrengst OZB is € 60.000 hoger dan geraamd als gevolg van hogere WOZ- waarde dan geraamd ( incl. nieuwbouw verbouw).

106.000

Voordeel

Algemene Baten en Lasten: personeelsaangelegenheden. De in de begroting geraamde stelposten voor personeelsaangelegenheden zijn op andere onderdelen uitgegeven. Via de kostenverdeling is circa 494.000 meer toegerekend aan diverse programma’s. Daarnaast is 570.000 toegevoegd aan de voorziening financiële bedrijfsvoering. Per saldo levert dit een nadeel van €76.000. Ook is hier het positieve resultaat op de rentetoerekening ad €180.000 verantwoord.

104.000

Voordeel

Onvoorzien: niet bestede deel van post onvoorzien. In de primitieve begroting was hiervoor € 363.000 opgenomen. In 2011 zijn planschade haagstraat 9, binnenklimaat onderwijsgebouwen, verleggen nutsleidingen en Personeelsmutaties (meerkosten ziekte) ten laste van deze post gebracht. Er resteert nog €32.000.

32.000

Voordeel

De uitkering is in de begroting geraamd op €26.980.000. Daadwerkelijk ontvangen is €27.392.000. Derhalve per saldo een voordeel van €412.000. Algemene uitkering voorgaande jaren: over 2009 is een aanvullende uitkering ad € 117.000 ontvangen. Over 2010 is €156.000 aanvullend ontvangen. Per saldo is €273.00 als incidenteel resultaat toegevoegd aan de algemene reserve.

108

Jaarverslag 2011

PARAGRAFEN

109

Jaarverslag 2011

110

Jaarverslag 2011

Lokale heffingen Inleiding De lokale heffingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente. Inzicht in de omvang, werking en reikwijdte van deze heffingen zijn van belang voor uw raad omdat die immers veelal de enige mogelijkheid vormen om aanvullende wensen te kunnen verwezenlijken (i.c. dekken). Door vaststelling van de begroting worden de wensen in principe bekrachtigd en daarmee ook de middelen ingezet. Zie hiervoor ook programma ‘financiering en algemene dekkingsmiddelen’. Voor de (beleids) voornemens verwijzen wij uw raad naar de programma’s. Deze paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op de in de gemeente Valkenswaard geheven belastingen en heffingen (retributies, rechten en leges) en de betekenis daarvan voor de gemeente. Inzicht wordt gegeven in de heffingen. Per heffing wordt ingegaan op het beleid, de geraamde inkomsten en de tarieven. Tevens wordt ingegaan op de lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid. De lokale heffingen zijn te onderscheiden in: Algemene dekkingsmiddelen

Bestemmingsheffingen

Onroerende zaakbelastingen

Rioolheffing

Parkeergelden

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

Toeristenbelasting

Leges

Precariobelasting

Lijkbezorgingsrechten Marktgelden

Het beleid ten aanzien van lokale heffingen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Trendmatige verhoging (inflatiecorrectie) van algemene heffingen (OZB)

Extra verhoging van algemene heffingen is gerelateerd aan een verbetering van het voorzieningenniveau voor de inwoners

Kostendekkende tarieven; dit betekent dat de tarieven jaarlijks in elk geval trendmatig worden verhoogd in verband met loon- en prijsontwikkelingen

Het beleid met betrekking tot lokale heffingen is vastgelegd in (beleids)nota’s en/of verordeningen.

( bedragen x €1000)

Rekening 2010

Begroting 2011

rekening 2011

Onroerende zaakbelasting

5.113

5.356

5.416

Parkeerbelasting

1.079

1.176

1.147

Toeristenbelasting

79

70

78

Precariobelasting

73

63

71

6.344

6.665

6.712

111

50

131

Totaal algemene heffingen

6.455

6.715

6.843

Rioolheffingen

2.133

2.802

2.812

Afvalstoffenheffingen

3.970

3.978

3.974

59

57

58

Subtotaal algemene heffingen Naheffingsaanslagen

Reinigingsrechten

111

Jaarverslag 2011

Secretarie Leges

420

371

392

Omgevingsvergunningen (bouwleges)

561

600

706

Begraafplaatsrechten

169

176

191

90

98

89

7.402

8.082

8.222

13.857

14.797

15.065

Marktgelden Totaal bestemmingsheffingen

Totaal heffingen

Onroerende Zaakbelastingen Omschrijving (bedragen x €1000) Woningen

WOZ Waarde per 1/1/2010

Tarief

Geraamd begroting 2011

Realisatie 2011

Verschil

3.755.087

0,0896

3.214

3.360

146

Niet woning eigenaren

764.684

0,1622

1.244

1.232

- 12

Niet Woning Gebruikers

684.795

0,1250

898

828

- 70

-5

-5

5.416

60

Bezwaren, correcties en voorgaande jaren Totaal

5.356

Parkeerbelasting Het parkeerbeleid is neergelegd in de Parkeerverordening. De heffing van de parkeerbelasting in de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen. Uw raad heeft – met ingang van 2009 – het maximumtarief bepaald op € 1,30 per uur. Het tarief voor het 1e uur in het centrumgebied bedraagt € 0,60. Het innen van parkeerbaten dient gezien te worden als een sturingsinstrument voor het reguleren van de parkeerdruk. De opbrengst in de primitieve begroting 2011 is een bedrag gecalculeerd van € 1.226.000,- inclusief parkeerkaarten en naheffingstoeslagen. De realisatie is € 1.278.000. Een voordeel van € 52.000.

Toeristenbelasting De toeristenbelasting wordt in Valkenswaard geheven per overnachting. De toeristenbelasting is een algemene belasting en heeft daarom geen maximumtarief. De trend van de laatste jaren is dat het aantal overnachtingen fluctueert, zodat de opbrengst (exploitatie) wisselt. Het tarief voor de toeristenbelasting bedraagt €1,10 per overnachting. In de begroting 2011 is een bedrag gecalculeerd van €70.000,-. De realisatie bedraagt €78.000,-

Precariobelasting Het is mogelijk om voor het gebruik van gemeentegrond precariobelasting te heffen. De belasting is verschuldigd als een ondernemer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft (bijvoorbeeld terras, luifel, pijpleiding, uithangborden, e.d.). De opbrengst komt ten goede aan de algemene middelen, tenzij er sprake is van een specifieke oormerking, zoals de opbrengsten van de tijdelijke ter-

112

Jaarverslag 2011

rassen bij evenementen. De hoogte van de precariobelasting hangt af van de soort en de grootte van de voorwerpen, alsmede de oppervlakte die in beslag genomen wordt. De gemeente Valkenswaard legt alleen precariobelasting op bij terrassen (zomer, winter of tijdelijke terrassen). Aan de hand van de afgegeven vergunningen worden de aanslagen opgelegd. De totaal begrote opbrengst precariobelasting (terrassen) 2011 is € 63.000 In werkelijkheid is gerealiseerd € 71.000. Overigens worden de opbrengsten van tijdelijke terrassen bij evenementen (€22.500) gestort in het daartoe bestemde evenementenfonds.

Afvalstofheffing Kleine bedrijven in het centrum van Valkenswaard, waar afval vrijkomt dat naar aard en hoeveelheid overeenkomt met huishoudelijk afval, die geen ruimte hebben om een container van een commercieel afvalbedrijf te plaatsen en die gelegen zijn aan de inzamelroute van huishoudelijk afval, kunnen een container bij Cure aanvragen. Dergelijke bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing, maar zgn. reinigingsrecht, waarvan de hoogte overeenkomt met het tarief afvalstoffenheffing voor een meerpersoons huishouden € 58.000. De afvalstoffenheffing wordt aangewend ter dekking van de kosten van verwijdering van huishoudelijk afval. De tarieven worden berekend op basis van 100% kostendekkendheid. CURE heeft per 1 januari 2011 de uitvoering van de zgn. facilitaire taken in de gemeente Valkenswaard overgenomen van NV Razob/Essent Milieu/Attero. Het betreft het beheer van de milieustraat, de inzameling, transport en verwerking van glas en oud papier en karton en de verwerking van klein gevaarlijk afval. Deze overgang is naar volle tevredenheid verlopen: de burgers hebben weinig of niets van de overgang gemerkt, behoudens het nettere en schonere terrein en opstallen. CURE heeft een scheidingsrendement van 95% kunnen realiseren op de milieustraat in Valkenswaard en behoort daarmee tot de top-5 in Nederland. Op 30 augustus 2011 heeft het college van B&W van de gemeente Eindhoven ter uitvoering van het raadsbesluit van 2009 besloten uit de gemeenschappelijke regeling CURE te treden. Gevolg daarvan is dat deze regeling expireert per 31-12-2013 en dat het Algemeen Bestuur van CURE een liquidatieplan op dient te stellen. Het proces om te komen tot een nieuwe gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Geldrop-Mierlo en Valkenswaard wordt voortgezet. In het kader van het project tot aanschaf van milieuvriendelijke inzamelvoertuigen heeft CURE in 2011 een aanbesteding gehouden voor de levering van 10 voertuigen. De eerste twee voertuigen op CNG (compressed natural gas) zijn inmiddels geleverd.

( bedragen x €1000) Afvalstoffenheffing; Eenpersoonshuishouden Afvalstoffenheffing; Meerpersoonshuishouden Bezwaren en correcties Totaal Afvalstoffenheffing

Realisatie 2010

Begroting 2011

Realisatie 2011

853

840

856

3.165

3.138

3.119

-48

-1

3.970

3.978

3.974

59

57

58

Totaal inkomsten

4.029

4.035

4.032

Totaal kosten ( incl BTW)(incl terugbetaling)

3.912

4.035

3.263

117

0

769

Totaal reinigingsrecht

Per saldo toegevoegd aan reserve

113

Jaarverslag 2011

Kostendekkendheid Zoals gebruikelijk is het voordelig resultaat van het product afvalstoffen toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. De stand van de reserve na de toevoeging bedraagt € 1.310.000. Bij de vaststelling van de nota ‘Reserves en voorzieningen’ op 25 september 2008 heeft de raad een amendement aangenomen, waarbij de hoogte van de egalisatiereserve wordt gemaximeerd op € 250.000 en het meerdere door middel van een eenmalige uitkering aan de burgers wordt terug gegeven. Dit is nog eens bekrachtigd in een door de raad aangenomen motie in haar vergadering van 3 juni 2010. Als gevolg hiervan zal er in 2012 een terugbetaling plaatsvinden aan de inwoners van Valkenswaard. Ontwikkeling kostendekkendheid afvalstoffen 2004 99,4 %

2005 100.8 %

2006 104.9 %

2007 101.8 %

2008 99.4 %

2009 105.0 %

2010

2011

103.0 %

123,6%

(Brede) rioolheffing ( bedragen x €1000)

Rekening 2010

Begroting 2011

Rekening 2011

Opbrengst Rioolheffing

2.133

2.802

2.812

Kosten riolering

1.751

2.802

1.912

382

0

900

Saldo toegevoegd aan reserve

De rioolheffing in de gemeente betreffen de zogenaamde ‘rioolafvoerrechten’. De belasting is geheven op grond van artikel 229 1e lid van de Gemeentewet, maar is vanaf 1 januari 2010 niet meer mogelijk in de huidige vorm (art. 228a Gemeentewet). Vanaf 2008 is de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken van kracht. Hierin zijn verdisconteerd de grondwaterzorgplicht, de afvalwaterzorgplicht en de hemelwaterzorg. Gestreefd wordt naar een 100% kostendekkendheid volgens het kostendekkingsplan en behoord bij het Gemeentelijk rioleringplan (G.R.P.) De jaarlijkse gewenste verhogingen zijn ook neergelegd in dit plan. Het (verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 – 2014 is in 2009 opgestart . De jaarlijkse kosten van riolering worden gedekt door de rioolheffing, waarbij verschillen tussen de kosten en de rechten worden onttrokken dan wel gestort in de egalisatiereserve riolering. De verordening, vastgesteld op 29 oktober 2008, heeft als (beleids)kader gediend.

Kostendekkendheid riolering Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Het verschil wordt gecompenseerd door de gevormde egalisatiereserve riolering. Ontwikkeling kostendekkendheid riolering: 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

97,1 %

112.7 %

95.9 %

136.2 %

138,8 %

105.3 %

121.9%

147.1 %

De totale opbrengst met betrekking tot de riolering heeft voor 2011 € 2.812.000 bedragen. De lasten waren €1.912.000. Wij hebben een toevoeging gedaan aan de egalisatiereserve riolering van €900.000 De stand van de egalisatiereserve bedraagt €4.223.000 (situatie per 31 december 2011).

114

Jaarverslag 2011

Leges Onder de naam ‘leges’ wordt een aantal verschillende rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Te denken valt aan: leges burgerzaken, leges A.P.V.vergunningen, leges bouwvergunningen en leges gebruiksvergunningen. ( bedragen x €1000)

Rekening 2010

Begroting 2011

Rekening 2011

Bouwleges / Omgevingsvergunning

561

600

706

Burgerzaken

370

333

353

50

38

39

981

971

1.098

APV en overige Totaal

Kwijtschelding De gemeente kan kwijtschelding verlenen voor gemeentelijke heffingen, waarbij zij zelf kan beslissen voor welke heffingen kwijtschelding mogelijk is. In Valkenswaard is kwijtschelding alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing (gedeeltelijk). Voor de overige heffingen zoals onroerende zaakbelasting, rioolrecht, leges burgerzaken is geen kwijtschelding mogelijk. Valkenswaard hanteert de maximumnorm van 100%, dit betekent dat op 100% van het bijstandsniveau belastingen worden kwijtgescholden. Het maximumbedrag aan kwijtschelding bij de afvalstoffenheffing is € 175,-. Wij verlenen ‘automatisch’ kwijtschelding aan huurders van woningen die twee maanden vóór de dagtekening van de aanslag één jaar onafgebroken een uitkering hebben genoten in gevolge de Wet Werk en Bijstand en geen positieve vermogensbestanddelen hebben. In 2011 zijn 360 kwijtscheldingen verleend voor ruim € 60.000.

Belastingdruk De berekening van de belastingsdruk is gebaseerd op de som van afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden, de gemiddelde waarde van de onroerende zaken (OZB) en het rioolheffing.

Soort belasting of heffing

2009

2010

Raming 2011

Realisatie 2011

Afvalstoffenheffing

330

336

336

336

OZB belasting (op basis van gemiddelde woningwaarde)

216

222

227

237

Rioolheffing

125

145

190

190

Belastingdruk per meerpersoonshuishouden

671

703

753

753

115

Jaarverslag 2011

116

Jaarverslag 2011

Weerstandsvermogen Inleiding De begroting vormt het financieel kader waarbinnen de gemeente haar doelstellingen realiseert. Tegenvallers en meevallers worden daarbij zo veel als mogelijk verwerkt binnen die begroting. Niet altijd kunnen financiële tegenvallers opgevangen worden en op dat moment is het van belang dat de gemeente beschikt over een buffer om dit soort zaken te kunnen verwerken. Deze buffer om onverwachte tegenvallers zodanig op te vangen dat de taken kunnen worden voortgezet heet het weerstandsvermogen van de gemeente. Het gaat dan om risico’s die niet zijn verzekerd of waarvoor geen voorziening is getroffen. De beoordeling van dit weerstandsvermogen geeft daarbij inzicht in de actuele financiële positie. Actualisering vindt jaarlijks plaats bij de jaarrekening en de begroting. In deze paragraaf wordt ingegaan op het weerstandsvermogen. Daarbij zal achtereenvolgens aandacht worden geschonken aan het beleid wat de gemeente op dit gebied hanteert, de weerstandscapaciteit, een actualisering van het risicoprofiel en de confrontatie tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel. Tot slot wordt gedetailleerd ingegaan op de opbouw van de weerstandscapaciteit.

Beleid In november 2007 heeft uw raad ingestemd met de nota “Weerstandsvermogen en risicomanagement”. Hiermee is een beleidslijn geformuleerd over de in de organisatie noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s en risicomanagement. In de komende jaren wordt concreet invulling gegeven aan risicomanagement. Onder andere het inventariseren, analyseren en beoordelen van de risico’s, het bepalen van het risicoprofiel, het beheersen van risico’s (voorkant), het structureel inbedden van risicomanagement in de organisatie en het bepalen van een ratio ‘weerstandsvermogen’ (verhouding risicobedrag versus weerstandscapaciteit). Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en daarbij gewenste weerstandscapaciteit enerzijds en de beschikbare weerstandscapaciteit anderzijds. De relatie tussen beiden wordt in de onderstaande figuur weergegeven:

Risico’s

Gewenste weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen

117

Jaarverslag 2011

Beschikbare weerstandscapaciteit Het aanhouden van voldoende weerstandscapaciteit maakt het mogelijk om zonder beleidsaanpassing financiële nadelen op te vangen die zich – ondanks de werking van risicomanagement – manifesteren door het feitelijk optreden van tegenvallers en waarvoor geen andere dekking aanwezig is.

Weerstandscapaciteit per 31-12-2011

Bedrag ( bedragen x €1000)

Algemene reserve Vrij aanwendbare specifieke bestemmingsreserves

16.559 1.155

Budget onvoorzien

332

Begrotingsruimte

nvt

Stille reserve(s)

928

Onbenutte belastingcapaciteit

pm

Kostenreductie (bezuinigingen)

nvt

Totaal

18.974

Risico’s Voor de bepaling van het weerstandsvermogen moeten de gekwantificeerde risico’s van de gemeente bij elkaar geteld worden en moet rekening gehouden worden met de kans dat de onderkende feiten zich zullen voordoen. Voor het bepalen van de kans dat een risico zich daadwerkelijk manifesteert dient per risico een analyse gemaakt te worden. Uit die analyse blijkt ook welk effect wordt verwacht in het geval een risico zich voordoet. Zoals in deze paragraaf wordt vermeld, wordt gewerkt aan invulling van risicomanagement. De relevante risico’s voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet anderszins zijn ondervangen. Risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn, maken geen deel uit van deze paragraaf. Hiervoor zijn immers verzekeringen afgesloten dan wel voorzieningen gevormd. Het gaat dus uiteindelijk om die risico’s die de financiële positie van de gemeente kunnen verstoren. In het navolgende overzicht zijn risico’s opgenomen van economische, politieke, juridische, milieutechnische of financiële aard. Deze risico’s zijn niet limitatief opgesomd. Naast de risico’s, die feitelijk alle gemeenten lopen, zijn hier de risico’s vermeld die bekend zijn en specifiek de gemeente Valkenswaard betreffen. Bij mogelijke risico’s denken wij onder andere aan:

Open-einde regelingen

Grondexploitatie (bijvoorbeeld: stagnatie van grondverkopen en ontwikkeling plannen)

Nieuwe weten regelgeving

Gemeenschappelijke regelingen (GGD, SRE, enz.).

Zoals aangegeven in de nota ‘weerstandsvermogen en risicomanagement’ (Plan van Aanpak) zullen wij de komende jaren zorgdragen voor een zo volledig mogelijk beeld van alle mogelijke risico’s binnen de gemeente. Het inzicht in alle mogelijke risico’s zal de impuls zijn om een risicobeheersing/-managementsysteem op te bouwen, te implementeren en blijvend te actualiseren. Bij het bepalen van een norm (ratio weerstandsvermogen) is van belang te zoeken naar een evenwicht tussen financiële soliditeit enerzijds en het streven om niet onnodig geld ‘op de plank te laten liggen’ anderzijds. Een belangrijk criterium hierbij is de kwalitatieve beoordeling van het risicomanagement. Naarmate deze hoger uitvalt, kan worden volstaan met een lager financiële weerstandscapaciteit en dientengevolge met een lager verhoudingsgetal.

118

Jaarverslag 2011

Belangrijkste risico’s Risico’s reeds geconstateerd in de begroting 2011 Schadeclaims: de gemeente kan schadeclaims ontvangen ontstaan door onder andere onvoldoende weg- of groenbeheer mede door het ontbreken van actuele beheerplannen , het wijzigen van bestemmingsplannen, het uitvoeren van grote (bouw)projecten, het verlenen of weigeren van vergunningen, het uitvaardigen van nieuwe regels op het gebied van gebruik van openbare ruimten, het subsidiebeleid of welk ander onderwerp ook als het maar in verband gebracht kan worden met de activiteiten die de gemeente ontplooid. Planschade: in het kader van risicobeheersing moet verder worden gewezen op de risico’s inzake schadeclaims op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de zogeheten planschade. Op grond van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 – een drempel van 2%, welk inhoudt dat planschade alleen tot uitkering komt als deze de waardevermindering van het object met meer dan 2% overschrijdt. Een risicobeperkende maatregel is om met de ontwikkelende partijen planschadeovereenkomsten af te sluiten, waardoor een eventuele planschade wordt afgewenteld op de ontwikkelende partij. Wet Ketenaansprakelijkheid: de gemeente kan op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid aangesproken worden voor het niet afdragen van belastingen en premies sociale verzekeringen door aannemers. In het kader van deze wet is de gemeente niet aansprakelijk als het de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen, zoals wegen en rioleringen in het openbaar gebied, betreft. Aangezien de meeste uitbestede projecten gemeenschapsvoorzieningen betreffen, is het risico beperkt. Voor projecten, niet betreffende openbare voorzieningen, is de wet echter wel van toepassing. Hierbij valt te denken aan het ophogen van bouwterreinen en andere zaken, die voor de verkoop bestemd zijn. Risicobeperkende maatregelen met betrekking tot deze projecten, zoals het opvragen van verklaringen van goed betaalgedrag, moeten voldoende aandacht krijgen. Bouwgrondexploitatie: de ontwikkeling van bouwgrondexploitaties brengt risico’s met zich mee. De uitvoering van deze trajecten neemt vaak meerdere jaren in beslag en niet alle elementen uit de exploitatie zijn goed te voorspellen. Hoe langer de looptijd van een complex en hoe groter en ingewikkelder het complex, hoe groter het risicoprofiel van het complex is. Daarnaast zijn trajecten conjunctuurgevoelig, dit draagt er ook toe bij dat verwachte opbrengsten niet altijd haalbaar blijken te zijn. In deze risicoparagraaf gaan wij uit van het risico dat de geplande opbrengsten niet worden gerealiseerd en dat het mogelijke resultaat van alle complex 10% lager zal zijn. Hiertoe zullen wij een risico van €1.250.000 opnemen. Bodemsanering: de risico’s, die voor de gemeente voortvloeien uit bodemverontreiniging, zijn moeilijk vooraf in te schatten en worden sterk bepaald door factoren als eigendomssituatie en oorzaak van de bodemverontreiniging. Voor saneringsobjecten in het kader van de Wet Bodembescherming (W.b.b.) is de omvang van het risico afhankelijk van de eerder genoemde factoren, waarbij uiteindelijk sprake kan zijn van het volledig voor rekening komen van de gemeente van de saneringskosten. Grote grondsaneringen zijn niet direct te verwachten, omdat Valkenswaard geen achtergrond heeft van chemische industrie of zware metalen, maar het kan niet worden uitgesloten. Voor zover mogelijk worden de kosten van sanering opgenomen in de grondexploitaties. In de bodem van de gemeentewerf aan de Emmalaan 26 is een bodemverontreiniging aanwezig van ons voormalig tankstation. Afwaardering gronden: wij nemen deel aan het Kavelruilproject ‘Valkenswaard - Waalre’ in samenwerking met andere overheden, waaronder de Provincie Noord-Brabant. Een gevolg van wijziging van bestemming en gebruik van grond kan zijn dat gemeentegrond afgewaardeerd wordt, waartegenover hooguit een eenmalige bijbetaling staat. Dit geldt met name voor agrarische grond in de EHS. Monumenten: momenteel loopt de gemeente een beperkt risico (geen fonds beschikbaar). Aan een eigenaar kan een bijdrage worden toegekend ter tegemoetkoming in de kosten voor het treffen van restauratie- /onderhoudswerkzaamheden. De bijdrage be-

Hoogte risicobedrag (x €1000)

75

100

pm

1.250

200

pm

25

119

Jaarverslag 2011

draagt maximaal 25% resp. 50% van de goedgekeurde subsidiabele kosten van de voorzieningen, tot een bepaald maximumbedrag. WWB Inkomensdeel: de gemeente is risicodrager bij overschrijdingen van het budget. Dit risico bedraagt 10% van het ontvangen budget en moet worden opgevangen binnen de begroting van de gemeente. Bij overschrijdingen met meer dan 10%, die buiten de schuld van de gemeente zijn opgetreden, kan een beroep worden gedaan op een extra uitkering. Het gecalculeerde budget 2012 voor het inkomensdeel bedraagt voorlopig €5.542.000. Het maximale eigen risico voor de gemeente in dat jaar bedraagt daarom afgerond €554.000.Hierbij gaan wij ervan uit dat een tekort, boven de genoemde 10%, aangevuld wordt door het Rijk, binnen de bestaande regeling, voor het aanvragen van extra middelen. WMO: er is een risico dat het WMO-budget niet voldoende zal zijn, gelet op het openeinde karakter van deze wet. Dit is met name van toepassing bij de grootschalige woningaanpassingen, die op voorhand niet zijn in te schatting, maar waarvan de financiële impact wel groot kan zijn. Onduidelijk is in hoeverre het macro WMO-budget aangepast zal worden op basis van landelijke ontwikkelingen en wat de impact daarvan is op de objectieve verdeelmaatsleutel. Ontwikkeling algemene uitkering / gemeentefonds; Rijksbezuinigingen: Op dit moment is er sprake van dat het Rijk een additioneel pakket bezuinigingsmaatregelen wil doorvoeren. Welk bedrag hiervan ten laste zal gaan van de gemeentefinanciën is vooralsnog onbekend, naar verwachting zal dit tussen de €1.300.000 tot €2.300.000 bedragen BTW Compensatiefonds: de rijksoverheid voert het BCF budgetneutraal uit. Het BCF wordt onder andere gevoed met een structurele korting op de uitkeringen uit het gemeentefonds. Tot nu toe hebben gemeenten echter meer gedeclareerd aan compensabele btw, dan het Rijk begroot heeft. Achteraf vinden evaluaties plaats die kunnen leiden tot een extra uitname uit het Gemeentefonds Nieuwe risico’s (nog niet opgenomen in de begroting 2011) Cao: De huidige cao is in juni 2011 verlopen. De cao-onderhandelingen voor de nieuwe Cao per 1 juni is voor gemeenteambtenaren nog niet afgerond. Een onderdeel van de onderhandelingen is de omvang van de salarisstijging over de periode juni 2011 tot en met december 2011. Deze salarisstijging per 1 juni 2011 is op dit moment nog niet bekend en zal mogelijk leiden tot een nabetaling over 2011. WWNV: met de inwerkingtreding van de Wet Werken Naar Vermogen ontstaat er regeling voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt (WSW. WAJONG, WWB). De wet wordt uitgevoerd door de gemeenten. De wijze waarop gemeente de uitvoering gaan invullen en welke (financiële) gevolgen dit zal hebben, is op dit moment nog niet helder. Wij maken een globale risico-inschatting waarbij rekening wordt gehouden met de onverachte tegenvaller die gepaard gaan met van de verlaging van het participatiebudget en de verandering die Ergon zal ondergaan. Ziekteverzuim: de norm voor ziekteverzuim binnen gemeentelijke organisaties is landelijk gesteld op 5,1%. Het ziekteverzuim in de gemeente Valkenswaard bedraagt 5,3%. Dit houdt in dat er op enig moment, gemiddeld 13 fte afwezig is door ziekte, 0,5 fte meer dan de landelijke norm (landelijke norm voor gemeente Valkenswaard = 12,5 fte). De werkzaamheden binnen de gemeente zullen desalniettemin doorgang moeten vinden. De invulling kan plaatsvinden door middel van tijdelijk extra capaciteit inhuren. Kennisuitstroom: de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de gemeente Valkenswaard is hoger dan het landelijk gemiddelde. De komende 5 jaren zal ongeveer 14% van de medewerkers uitstromen omdat zij met pensioen gaan. De uitstromende medewerkers bezitten veel kennis, die zij zullen moeten overdragen of wij zullen moeten inkopen (bijvoorbeeld door opleidingen of inhuur van derden). Hiervoor zal een buffer gereserveerd moeten worden. In de berekening wordt uitgegaan van een overdracht van een jaar waarin de medewerker 50% productief is.

554

pm

1.800

375

pm

1.500

50

500

120

Jaarverslag 2011

Verlofstuwmeer: Medewerkers van de gemeente Valkenswaard hebben de afgelopen jaren minder uren verlof opgenomen dan waar zij volgens de CAO recht op hebben. Dit leidt ertoe dat medewerkers nog openstaande verlofrechten hebben. Wanneer deze uren ineens worden opgenomen, ontstaan er leemten in de reguliere bedrijfsvoering, die wellicht op een andere manier ingevuld moeten worden. Anderzijds is gemeente wel verplicht deze rechten toe te kennen. Om dit risico te dekken wordt een bedrag opgenomen in het weerstandsvermogen. Subsidies: Uitstel in de uitvoering van projecten en investeringen brengt bijdragen van externe subsidies in gevaar. Subsidiegelden zijn veelal gerelateerd aan aanleg in enig jaar waardoor uitstel van het project de zekerheid op het verkrijgen van subsidies vermindert. Griffierechten: Op 28 oktober heeft de minister van Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel Verhoging griffierechten uitgebracht, met de verwachting de nieuwe wet op 1 juli 2012 in te voeren. De wet geldt ook voor het juridische geschil dat de burger met zijn gemeente heeft en voorlegt aan de bestuursrechter. Wanneer een bestuursorgaan in beroep of hoger beroep verliest of ongegrond wordt geklaard, moet het de griffierechten aan de burger restitueren met daarbovenop ‘griffierecht wegens de verloren zaak’ moet betalen. De gemiddelde kosten zullen naar verwachting €8.000 per zaak bedragen. Verbonden partijen; (zie paragraaf verbonden partijen). Bij tegenvallende exploitaties kan aanspraak gedaan worden op extra gemeentelijke middelen. Garantieverleningen: Door waarborging van geldleningen en andere garantieverplichtingen loopt de gemeente financieel risico. Sinds 1 januari 1995 is de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zich gaan bezighouden met het verlenen van hypotheekgaranties. Ook de deelneming in eventuele verliezen vindt plaats via genoemde stichting. Per 1 januari 1999 is de Nationale Hypotheek Garantie uitgebreid met een garantie voor door eigenaars/bewoners af te sluiten leningen voor het aanbrengen van verbeteringen aan de woning. Gezien het feit dat de garantieverlening voor de aankoop van een eigen woning per 1 januari 1995 is overgenomen door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is het risico voor de gemeente zeer laag. Verhogen pensioenleeftijd: De verhoging van de AOW leeftijd naar 67 jaar leidt tot een lagere periode van pensioenuitkering. Echter door de stijging van de gemiddelde levensverwachting zal dit weer teniet worden gedaan. De arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim en de improductiviteit van deze oudere groep is aanwezig. Wat hiervan de financiële gevolgen zijn is vooralsnog onduidelijk Decentralisatie jeugdzorg: Per 2014 wordt Jeugdzorg overgeheveld van de provincies naar de gemeenten. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor alle zorg rondom kinderen en hun ouders/opvoeders. Dat betekent dat de gemeente Valkenswaard verantwoordelijk wordt voor de preventieve zorg, jeugdzorg (ook justitieel), jeugd GGZ en jeugd LVG (licht verstandelijke gehandicapten. De hulp moet beschikbaar zijn in de directe omgeving van jeugdigen en gezinnen. De overheveling van deze taak zal gepaard gaan met een efficiencykorting. De uitdaging voor gemeenten is om een andere manier dan tot nu toe deze taak in te vullen. Niet het recht op zorg, maar de ondersteuningsbehoefte en de mate van zelfredzaamheid worden leidend voor de inzet van hulp. Decentralisatie AWBZ: De begeleiding en dagbesteding komt vanuit de Awbz (uitgevoerd door het Rijk) naar de Wmo (uitgevoerd door de gemeente). Valkenswaard krijgt daardoor de verantwoordelijkheid over een extra groep klanten waarvan moet worden voorkomen dat ze worden opgenomen in een instelling of zich verwaarlozen. Nieuwe klanten worden per 2013 de verantwoordelijkheid van gemeenten en de “oude” klanten komen per 2014 over. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mensen die een chronische ziekte hebben, of een verstandelijke handicap. Zij hebben tot nu toe vanuit de Awbz een 'verzekerd recht' op begeleiding/dagbesteding, wat hen in staat stelt om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn. De overheveling van deze taak zal gepaard gaan met een efficiencykorting door het Rijk. De uitdaging voor gemeenten is om deze mensen ook in de toekomst daartoe in staat te stellen, maar wel op een andere manier dan onder de Awbz het geval was.

190

pm

192 pm

pm

pm

27

280

121

Jaarverslag 2011

Leerlingenvervoer: De gemeente heeft een wettelijke plicht om leerlingen te vervoeren. Het grootste deel van het budget wordt bepaald door vaste ritten, gekoppeld aan een aanneemsom. Factoren als toename van schoollocaties, afwijkende schooltijden i.v.m. de handicap van leerlingen en stagevervoer naar steeds wisselende locaties leiden tot incidentele ritten. Dit zijn specifieke, externe invloeden, die de gemeente niet kan beheersen. Doordat het een open-einde regeling betreft moet als risico rekening worden gehouden met een bedrag van 10 % van het huidige budget. TOTAAL

70 7.188

Weerstandsvermogen Op dit moment kan nog geen oordeel worden gegeven of een volledige afdekking van het risicobedrag door de algemene reserve noodzakelijk is. Inzicht in de risico’s (i.c. risicomatrix), de financiële omvang, de inbedding van risicomanagement in de organisatie en implementatie van de in de nota beschreven acties voor het bereiken van een kwaliteitsgroei zijn aspecten die hierbij een rol spelen. Daarbij speelt mede als overweging dat niet alle risico’s zich tegelijk in één jaar zullen voordoen. In deze benadering wordt uitgegaan van een zekerheidspercentage van 90% dat alle risico’s zich tegelijk zullen manifesteren. Met de beschikbare weerstandscapaciteit en de benoemde risico’s heeft de gemeente dus voldoende weerstandsvermogen om de risico’s financieel af te dekken.

Risico’s = € 7.188

Gewenste weerstandscapaciteit 90% = € 6.469

Beschikbare weerstandscapaciteit = €18.974

Weerstandsvermogen = voldoende capaciteit om de risico’s financieel af te dekken.

122

Jaarverslag 2011

Kapitaalgoederen Inleiding De gemeente Valkenswaard heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, groen inclusief speelvoorzieningen, water, riolering, openbare verlichting en gebouwen. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van groot belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de gemeente, ondermeer op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, vervoer, recreatie, e.d. Onderhoud is ook nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. In deze paragraaf gaan wij in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot ‘grotere’ kapitaalgoederen in de openbare ruimte van de gemeente (o.a. infrastructuur, voorzieningen en gebouwen). Het betreft de kosten van het beheer en instandhouding van het kapitaalgoed. Het vindt zijn weerslag in beheerplannen, die door de raad worden vastgesteld. Het beleid met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen is vastgelegd in de volgende (beleid) nota’s en/of beheerplannen:

Beheerplan wegen (2004 – 2008)

Gemeentelijk rioleringsplan (2006 – 2010)

Er zijn geen vastgestelde beheerplannen voor bruggen, groen, openbare verlichting, verkeersinstallaties, gemeentelijke gebouwen en speelvoorzieningen.

Wegen Om de kwaliteit van het wegennet te monitoren zijn in 2011 alle verhardingen visueel geïnspecteerd volgens de landelijke richtlijnen/normen van CROW. Op basis van deze inspectie wordt in 2012 een meerjarenprogramma onderhoud wegen 2012 – 2016 opgesteld. In 2012 wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Het jaarprogramma 2011 is door ons vastgesteld. In 2011 hebben wij opdracht verstrekt tot uitvoering van groot onderhoud aan de volgende wegen:

Onderhoud asfaltverhardingen, bestaande uit het vervangen van de deklagen en het uitvoeren van asfaltreparaties op de volgende asfaltwegen: Zuidelijke randweg, Molenstraat, Zeelberg, Leenderweg, J.F. Kennedylaan (fietspad en rijbaan), Nieuw Waalreseweg, Geenhovensedreef en Peedijk. Dit werk is volledig uitgevoerd in 2011.

Vernieuwen van de trottoirs in de Julianastraat, Wilhelminastraat, Irenestraat, Beatrixstraat Maastrichterweg, Emmalaan in combinatie met rioolrenovatie en het vervangen van kolken huisaansluitingen en het vernieuwen van het trottoir in de Koningsvaren. In dit werk is meegenomen het aanbrengen van invalide oversteekplaatsen op de kruispunten, voor zover deze ontbreken. Het werk is wel gegund in 2011 maar zal in het voorjaar van 2012 uitgevoerd worden.

In 2011 zijn verder de volgende werkzaamheden in het kader van onderhoud wegen uitgevoerd:

kleinschallig onderhoud; reparaties elementenverharding

actualiseren wegbeheerprogramma

123

Jaarverslag 2011

Bruggen In 2008 is opdracht verstrekt voor het inspecteren van de kunstwerken (bruggen, stuwen, duikers en overkluizingen), het leveren en invoeren van een kunstwerkenbeheersysteem en het opstellen van een onderhouds/vervangingsplan 2009 – 2013. Uit de inspectie is geconstateerd dat de kunstwerken achterstallig onderhoud hebben, dat in een periode van twee tot drie jaar ingehaald dient te worden. In 2010 hebben wij opdracht verstrekt tot de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan vrijwel alle kunstwerken met de volgende werkzaamheden:

reinigen van alle kunstwerken

vervangen leuningen en brugdekken

herstellen van metselwerk en repareren betonwerk

vervangen damwanden en herstellen taluds

conserveren van stalen onderdelen van bruggen

Dit werk is in 2010 en 2011 uitgevoerd en gereed met uitzondering van de vervanging van de houten brug bij de Venbergse Watermolen, Keesbrugske (nabij de Voort), burg nabij Dorpstraat (gepland 2012). Voor wegen en bruggen is één voorziening (‘groot onderhoud wegen en bruggen’) gevormd. De stand van de voorziening bedraagt per 1 januari 2012 € 775.000. De jaarlijkse storting in de voorziening bedraagt € 535.350

Riolering In 2006 heeft uw raad het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) vastgesteld. Dit plan heeft een geldigheidsduur van vijf jaar (2006 – 2010). In 2011 is het BasisRioleringsPlan (BRP) voor de kernen Valkenswaard en Dommelen door uw raad vastgesteld. In het BRP zijn de verbetermaatregelen opgenomen voor het realiseren van de basisinspanning. In dit kader is met Waterschap De Dommel afgesproken dat vóór 31 december 2012 de 2 ontbrekende bergbezinkbassins in het kader van de realisering van de basisinspanning moeten zijn aangelegd. Door de vertraging bij de tot stand koming van het BRP zijn wij er niet in geslaagd een Verbreed-GRP in 2011 aan uw raad aan te bieden. Dit zal nu in 2012 worden aangeboden. Het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) heeft tot doel op gestructureerde wijze zorg te dragen voor de aanleg, beheer en onderhoud en verbetering van het gemeentelijk rioleringssysteem gericht op een goede afvoer (zonder overlast) van het afval- en hemelwater. Ter realisering van de beleidsdoelstellingen worden jaarlijks de volgende maatregelen uitgevoerd:

reguliere onderhoudswerken (reinigen kolken, reinigen en inspecteren riolen, onderhoud rioolgemalen en pompputten drukriolering)

vervanging/reparatie riolering

leges rioolheffing en rechten huis- en bedrijfsaansluitingen

In 2011 zijn de volgende rioleringsprojecten voorbereid en uitgevoerd:

verbetermaatregelen BRP: overstortleidingen Kornoeljelaan, Schrijnerwei en Lijsterbeslaan

rioolverruimingen in diverse wegen in Valkenswaard

monitoring overstorten: meetinrichtingen bij de overstorten zijn in 2011 door Waterschap De dommel aangebracht

actualisatie rioolbeheerprogramma

De volgende projecten zijn naar 2012 doorgeschoven:

rioolverruiming Nieuw Waalreseweg/Willebrorduslaan

124

Jaarverslag 2011

bergbezinkbassins Weegbree en Schrijnerwei

het relinen van de riolen rond in de straten rond het Wilhelminapark

vervangen pompen drukriolering

opzetten grondwatermeetnet: uitgesteld naar 2012 in verband met initiatief van Waterschap De Dommel

opstellen verbreed GRP

opstellen visie “omgaan met hemelwater”

waterhuishoudingsplan Schaapsloop

Voor het GRP is een egalisatiereserve gevormd. De lasten en baten worden rechtstreeks in de exploitatie verantwoord. Het jaarlijkse resultaat wordt gestort in c.q. onttrokken uit de gevormde egalisatiereserve riolering (= bestemmingsreserve). De stand van de egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2011 € 4.223.000.

Groen Er is nog geen beleidsplan voorhanden. Wel is er een beheerprogramma. Dit beheerprogramma is echter niet volledig. Diverse groenelementen in het buitengebied en de kwaliteit van bomen en groenvoorzieningen ontbreken. Hiermee lopen wij risico’s daar wij niet voldoen aan de wettelijke verplichting voor veiligheid (bomen). Dit blijkt ook uit het pilot-onderzoek van ca. 2.000 bomen in de kern van Valkenswaard, dat in 2009 is uitgevoerd. Van de ± 22.000 bomen zijn er inmiddels 70% geïnspecteerd, met name in Dommelen zijn alle bomen geïnspecteerd. Begin 2012 worden deze gegevens gekoppeld aan het groenbeheersysteem. In het kader van professionaliseren contracten en uitvoering zijn eind 2011 de werkzaamheden van de Ergon contractueel vastgelegd in een integraal prestatiecontract 2012. In het kader van kwaliteitsgestuurd werken (beleidsplan KOOR) heeft er een groen- en reinigingsinspectie plaatsgevonden. Voor het beheerplan groen is geen voorziening gevormd. De lasten en baten worden rechtstreeks in de exploitatie verantwoord.

Openbare verlichting In 2011 is een energiescan opgesteld. De raad heeft in december 2011 een krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van een beleid- en beheerplan openbare verlichting. In het beleid-/beheerplan zullen voorstellen gedaan worden het beleid met betrekking tot energiereductie en een meerjaren vervangingsplan voor masten en armaturen. De voorstellen zullen wij in 2012 bij uw raad indienen. We hebben de beschikking over een beheerprogramma. Hierin zijn de actuele gegevens van het bestand aan openbare verlichting opgenomen. Er heeft tot en met 2011 geen structurele vervanging van lichten en/of armaturen plaatsgevonden. In 2012 zal een voorstel aan uw raad worden aangeboden voor de vervanging van de meest urgente masten en armaturen. Voor het beheerplan openbare verlichting is geen voorziening gevormd. De lasten en baten worden rechtstreeks in de exploitatie verantwoord. Vanaf 2011 is voor vervangingsinvesteringen een jaarlijks budget (kapitaallasten) van € 200.000 beschikbaar. Het budget voor 2011 is echter niet aangewend vanwege het ontbreken van een beleids-/beheerplan.

Speelvoorzieningen Er is nog geen beleidsplan voorhanden. Wij hebben de beschikking over een beheerprogramma. Vanuit dit programma is een meerjarenbegroting gemaakt. De renovatieplannen worden gemaakt aan de hand van de jaarlijks, wettelijk verplichte veiligheidsinspecties en de technische staat van de speelvoorzieningen. In 2011 hebben wij opdracht gegeven tot de uitvoering van de volgende werkzaamheden:

125

Jaarverslag 2011

renovatie speelvoorzieningen Adelbertdal (overloop naar 2011) is gereed. Ook de volgende locaties zijn gerenoveerd: Hyacintlaan, Ooistraat, Hoefsmidwei, Mouterwei/Franciscusdal (pannaveldje) en de speelvoorziening in de Wikke-Klaproosstraat.

vervanging bestaande speeltoestellen naar aanleiding van de veiligheidsinspecties.

De vervangingen, de kosten van inspecties en onderhoud – eventueel baten – worden rechtstreeks in de exploitatie verantwoord. De vervangingen van de speelvoorzieningen worden gedekt door de bestemmingsreserves. De stand van de bestemmingsreserves bedragen per 31 december 2011:

Bestemmingsreserve speeltoestellen: € 422.000

Bestemmingsreserve in stand houden buitenterrein peuterspeelzalen: € 77.000

Bestemmingsreserve speeltoestellen buitenbad: € 27.000

Onderwijshuisvesting De gemeente is verantwoordelijk voor de kosten van de huisvesting - nieuwbouw en groot onderhoud (buitenkant) - van het primair en voortgezet onderwijs. Over de uitvoering van het onderwijs zijn overeenkomsten opgesteld op grond waarvan de schoolbesturen financiële middelen ontvangen voor het onderhoud. Voortvloeiend uit de overeenkomst met de schoolbesturen zijn de schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor de meeste aspecten van het onderhoud. De gemeente blijft bij het primair onderwijs verantwoordelijk voor een aantal onderhoudsaspecten. Deze zijn neergelegd in de doordecentralisatieovereenkomst. Naast deze overeenkomst blijft de verplichting voor de gemeente om te voorzien in onderwijshuisvesting. Ieder jaar kunnen de schoolbesturen aanvragen indienen voor het daarop volgende jaar bij de gemeente (vóór 1 februari). Er is een bestemmingsreserve decentralisatie huisvesting primair onderwijs gevormd. De doelstelling is de huisvestingslasten van het primair onderwijs, neergelegd in het IHP 1999 – 2007, te dekken. De stand van de reserve bedraagt per 31 december 2011 € 1.491.000. Er hebben enkele kleine aanpassingen plaatsgevonden. Voor 2011 bleek het niet nodig om grote aanpassingen te doen – vragen hiertoe zijn ook niet binnengekomen bij de gemeente. In het Smelleke en de Schepelweijen hebben aanpassingen plaatsgevonden in het kader van de verbetering binnenklimaat.

Gemeentelijke gebouwen Er is geen beleidsplan aanwezig, maar wel een beheerplan ‘MeerJaren OnderhoudsVerwachting’ (MJOV). Het beheerplan leidt naar een uniforme manier van onderhouden van de gemeentelijke gebouwen. In 2011 is het gebouwenbestand ten behoeve van de MJOV geactualiseerd. Tevens heeft er een herinspectie plaatsgevonden zodat de onderhoudswerken voor de komende jaren hierop kunnen worden afgestemd. Het planmatig onderhoud van 2011 en 2012 wordt samengevoegd. Voor het beheerplan onroerende zaken is de voorziening groot onderhoud onroerende zaken gevormd. De stand van de voorziening bedraagt per 31 december 2011 €2.058.000.

126

Jaarverslag 2011

Financiering

Inleiding Het doel van deze financieringsparagraaf is de uitvoering over het jaar 2011 van de treasuryfunctie in zicht te brengen. De treasuryfunctie bestaat uit de taken financiering, cashmanagement en renterisicobeheer met als doel de organisatie te voorzien in de behoefte aan vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten en te beschermen tegen ongewenste financiële risico’s. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden gelden kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Onder de functie valt ook het garanderen van geldleningen door derden. De afgelopen jaren hebben zich, vanuit economisch perspectief, gekenmerkt als turbulente jaren. De kredietcrisis heeft zich vanaf medio 2008 binnen zeer korte tijd ontwikkeld tot een internationale financiële crisis. Onder invloed van deze ontwikkeling is met name de rente op kortlopende leningen sterk gedaald. De rente op langlopende leningen is in 2011 onder de 4,5% gebleven.

Financieringspositie Financiering binnen de gemeente Valkenswaard gaat volgens het systeem van totaalfinanciering. Dit houdt in dat er geen rechtstreeks verband meer bestaat tussen een bepaald actief (investering) en de aangetrokken financieringsmiddelen. Jaarlijks wordt de financieringsbehoefte bepaald door de boekwaarde vast activa en nieuwe investeringen. De gemeentelijke activa worden gefinancierd door het eigen vermogen in de vorm van reserves en voorzieningen alsmede langlopende geldleningen. Mede gezien het ontbreken van een strakke investeringsplanning zijn de tussentijdse schommelingen in de financieringspositie middels de rekening-courantovereenkomst en kasgeldleningen opgevangen. Bij benutting van de kasgeldfaciliteiten is de afweging gemaakt of en wanneer omzetting in een vaste geldlening noodzakelijk is.

Renterisico Het renterisico is het volume aan uitstaande schuld, dat aan een renteherziening onderhevig is. De wetgever heeft in de wet Fido eisen gesteld aan het maximum aan renterisico dat een gemeente in enig jaar mag lopen. Deze eisen komen tot uitdrukking in de kasgeldlimiet (voor leningen met een looptijd tot 1 jaar) en de renterisiconorm (voor leningen met een looptijd vanaf 1 jaar). Deze normen bepalen de speelruimte voor de gemeente om verantwoord en goedkoop te financieren. Met de laatste wijziging van de wet Fido is de renterisiconorm nu gekoppeld aan de begrotingsomvang in plaats van aan de totale schuld

Kortlopende schuld: de kasgeldlimiet In de Wet Fido is een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar investeringen met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De zogenaamde kasgeldlimiet. Deze limiet bedraagt maximaal 8,5% van het begrotingstotaal en is voor 2011 berekend op € 5,9 miljoen. Met de Bank Nederlandse Gemeenten is een overeenkomst financiële dienstverlening (rekening-courant) gesloten met een kredietfaciliteit van maximaal € 5,5 miljoen. De werkelijk betaalde rente voor de korte termijn financieringsmiddelen is in 2011 ruimschoots onder de geraamde rente gebleven.

127

Jaarverslag 2011

Langlopende schuld: de renterisiconorm Het renterisico dat de gemeente mag lopen op haar leningenportefeuille is in de Wet Fido gemaximeerd op 20% van het begrotingstotaal. De gemeente loopt in de praktijk dit risico als gevolg van eventuele herfinancieringen en renteherzieningen op de bestaande leningenportefeuille. Op een begrotingstotaal 2011 van € 69,7 miljoen is de renterisiconorm berekend op € 13,9 miljoen. In 2011 hebben geen renteherziening plaatsgevonden. Hiermee blijven wij ruimschoots onder de gestelde norm. De overige tot en met 2011 gesloten geldleningen hebben een vast rentepercentage gedurende de gehele looptijd (geen renterisico). In 2011 zijn een tweetal geldleningen aangetrokken voor de financiering van investeringen.

Leningenportefeuille opgenomen geldlening voor gemeente Omschrijving Stand per 1-1-2011 Nieuwe leningen

Bedrag ( x €1.000) 25.722 8.000

€ 3.000.000 a 3,77% (looptijd 25 jaar) € 5.000.000 a 3,11% ( looptijd 5 jaar) Aflossingen Stand per 31-12-2011

1.514 32.208

Leningenportefeuille opgenomen geldlening voor toegelaten instellingen Omschrijving Stand per 1-1-2011 Nieuwe leningen

Bedrag ( x €1.000) 16.299 0

Aflossingen

6.409

Stand per 31-12-2011

9.890

Leningenportefeuille verstrekte geldlening aan toegelaten instellingen De door de gemeente opgenomen geldleningen worden onder exact dezelfde condities doorgeleend aan de toegelaten instellingen. Het overzicht aan opgenomen geldleningen en verstrekte geldleningen is daardoor gelijk. Omschrijving Stand per 1-1-2011 Nieuwe leningen

Bedrag ( x €1.000) 16.299 0

Aflossingen

6.409

Stand per 31-12-2011

9.890

128

Jaarverslag 2011

Renteresultaat Ook in 2011 heeft de internationale financiële crisis zich voortgezet. Vooral de rente op kortlopende leningen is laag gebleven en onder de rente van langlopende leningen gebleven. Ook de rente op langlopende leningen is in 2011 beneden onze rekenrente van 4,5% gebleven. Financiering binnen de gemeente Valkenswaard gaat volgens het systeem van totaalfinanciering. Dit houdt in dat er geen rechtstreeks verband is tussen een investering en de aangetrokken financieringsvorm. De gemeentelijke activa worden gefinancierd door het eigen vermogen in de vorm van reserves en voorzieningen, langlopende geldleningen en rekening courant krediet. De tussentijdse schommelingen in de financieringspositie zijn middels de rekening-courantovereenkomst en kasgeldleningen opgevangen.

Bedrag ( x €1.000)

Rekening 2010

Primitieve begroting 2011

Begroting na wijziging 2011

Realisatie 2011

1.971

1.598

1.598

1.969

14

911

911

1

2.578

2.217

2.654

2.654

26

15

15

6

Totaal rente kosten

4.589

4.741

5.178

4.630

Doorbelaste rente aan exploitatie

4.743

4.741

4.323

4.805

Totaal doorbelast

4.743

4.741

4.323

4.805

154

0

-855

175

Rente kosten Langlopende Geldleningen Rentekosten rekening courant Bespaarde rente Bankkosten

Rente resultaat

Het positieve renteresultaat wordt vooral veroorzaakt doordat de gemiddelde rentekosten iets lager zijn dan de rekenrente die toegerekend wordt aan de exploitatie.

Deelnemingen N.V. bank Nederlandse Gemeenten: 12.987 aandelen ad € 2,50 is € 32.467. de aandelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde

129

Jaarverslag 2011

Kredietrisico De omvang van de kredietrisico’s op verstrekte geldleningen is in 2011 aanzienlijk afgenomen: Omschrijving

% per 31 12- 2010

Bedrag ( x €1.000)

% per 3112- 2011

Hypothecaire zekerheid

Restantschuld per 31-12-2010

Restantschuld per 31-12-2011

Woningbouwcorporaties met garantie WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)

39,33

45,5

zonder

6.424

4.515

Woningbouwcorporaties WSW

zonder

60,47

54,2

zonder

9.875

5.375

Financiële instellingen met een Arating of hoger

0,20

0,30

zonder

32

32

Overige toegestane instellingen

0

ja

--

Niet toegestane instellingen

0

zonder

--

Totaal

100%

100%

16.331

9.922

130

Jaarverslag 2011

Bedrijfsvoering Inleiding De uitvoering van de programma’s wordt ondersteund door de bedrijfsvoering. Een goede bedrijfsvoering zorgt voor sturing en beheersing van de uitvoering. Bij het realiseren van (beleids)doelstelling en diensten staat het ‘wat’ centraal. Het ‘hoe’ vormt de kern van de bedrijfsvoering. Nog steeds is de bedrijfsvoering sterk in ontwikkeling met als doel om de gemeentelijke organisatie beter in control te krijgen. In deze paragraaf worden de resultaten van de ontwikkelingen geschetst.

Organisatie Ontwikkeling In 2011 is verder vorm gegeven aan het OrganisatieOntwikkelingstraject dat in 2010 is gestart. Er zijn drie doelstellingen geformuleerd die de diverse projecten in 2011 richting gaven. Om al deze verandering te kunnen faciliteren wordt op basis van drie pijlers continue bekeken hoe wij zo optimaal mogelijk als organisatie kunnen inspringen op externe ontwikkelingen. Vanuit de programmalijn ‘beheer op orde’ zijn tal van processen die rechtstreeks betrekking hebben op de klant geanalyseerd en verbeterd om zo sneller en beter aan de klantvraag tegemoet te kunnen komen. Daarnaast is de ICT infrastructuur aangepast waardoor de mogelijkheden voor nieuwe vormen van communicatie toenemen. Dit is volledig in lijn met de doelstelling van ons dienstverleningsconcept. Vanuit de programmalijn ‘één organisatie’ is nagedacht hoe wij al die initiatieven en ontwikkelingen vanuit de gemeentelijke organisatie zo effectief mogelijk gestalte kunnen geven. Een eerste stap die daarin gezet is, is de ontwikkeling van de interne adviseurs. Door vanuit verschillende rollen met het management te sparren, kan de kwaliteit van het advies en daarmee de eindoplossing beter worden. De vervolgstap is het toewerken naar het organisatieprincipe van integraal management. Een eerste verkenning van hoe sectorale taken en verantwoordelijkheden samenhangen met andere disciplines in de organisatie heeft reeds plaatsgevonden. Vanuit het perspectief van ‘Innovatie’, de derde programmalijn wordt gekeken hoe we met complexe strategische vraagstukken kunnen omgaan. Thema’s als bezuinigingstaakstelling en veranderende behoeftes van burgers zijn aspecten die vragen om een nieuwe aanpak. De doorontwikkeling van de begroting biedt meer houvast dan voorheen om integraal te sturen op de gewenste doelstellingen. De inrichting van de bedrijfsvoering vindt op een dusdanige manier plaats dat we niet alleen ervoor zorgen dat we in control zijn, maar dat we tevens pro-actief belangrijke ontwikkelingen kunnen signalen en tijdig kunnen bijsturen.

Bestuurlijke / ambtelijke planning, sturing & control Er is een bestuursagenda opgesteld waarin de onderwerpen zijn opgenomen die de gemeenteraad kan verwachten per kwartaal. Hierdoor is de gemeenteraad in staat beter te anticiperen op hetgeen er komen gaat. De programmabegroting is verder doorontwikkeld, de meerjarenkeuzenota is verder ingebed in de organisatie en de eerste fase van het dashboard managementinformatie is gereed. Verder is de verwerking van inkomende facturen gedigitaliseerd. Dit laatste is de eerste aanzet tot het komen van een systeem op basis waarvan managers op ieder gewenst moment sturingsinformatie kan verkrijgen. De doorontwikkeling van de kwartaalrapportages is in 2011 nog niet van de grond gekomen. Tot slot zijn in 2011 teamplannen opgesteld op basis waarvan sturing van activiteiten binnen de teams wordt gekoppeld aan de beleidsdoelen in de begroting en de doelstellingen van de organisatieontwikkeling.

Kwaliteit beleidsproces Met als doel het verbeteren van de geschreven stukken die het gemeentebestuur ontvangt, is er in 2011 een bureau geselecteerd dat begin 2012 een cursus gaat verzorgen voor een 50-tal ambtenaren. Deze cursus heeft als doel het logisch en helder formuleren van notities / voorstellen en oog hebben voor integraal werken.

131

Jaarverslag 2011

Hiermee wordt bedoeld dat deskundigheid van collega’s of externe partijen tijdig wordt ingevlogen, zodat het voorstel / de notitie de nodige kwaliteit heeft. Er is tevens geëxperimenteerd met de beleidsklok. Deze beleidsklok heeft als doel om het gemeentebestuur op diverse momenten te betrekken in het proces van beleidsvorming. In 2012 zal een evaluatie gehouden worden, zodat een conclusie kan worden getrokken hoe hiermee verder te gaan.

Procesmanagement Na een pilot in 2010 is in 2011 gestart met het project procesmanagement. Daarbij is het doel om processen te verbeteren voor wat betreft de efficiëntie, zoals het verkorten van behandeltijden en doorlooptijden. Daarmee sturen we op het verbeteren van de dienstverlening. Hieruit zijn het postproces, subsidieproces, proces toezicht en handhaving, legesproces en aanbestedingsproces voortgekomen. Deze processen zijn vervolgens met de betrokkenen doorgelicht en verbeterd. Dit heeft als resultaat opgeleverd dat de efficiëntie is toegenomen, dat er klantgerichter wordt gedacht en het proces ook klantgerichter is ingericht en dat de onderlinge samenwerking is vergroot. Het postproces is al volledig afgerond en in 2012 zullen ook de andere procesverbeteringen worden opgeleverd en geïmplementeerd worden. Ook worden er nieuwe processen belicht.

Ondersteuning op orde Op het gebied van ICT zijn er intern een aantal zaken verbeterd zoals het plaatsen van Thin Clients, het invoeren van Outlook, zodat ook vanuit externe adressen kan worden ingelogd op mail en de snelheid van afhandeling hiermee verhoogd kan worden.

Integraal management In 2011 is een cursus verzorgd voor de intern adviseurs. Hierin is onder meer aandacht besteed aan welke rollen de adviseurs kunnen aannemen, hoe deze rollen kunnen worden ingezet en uitgebouwd en hoe verder kan worden geprofessionaliseerd. In 2012 krijgt dit in de vorm van scholing van management verder vervolg. De verwachting is dat het over en weer samenwerking zoeken tussen management en integraal adviseurs de kwaliteit van werken zal verhogen.

Medewerkers en managementontwikkeling In 2011 is gestart met een trainee project. Daarnaast hebben is gestart met het maken van organisatie-scan en swot-analyses, om toekomstige veranderingen (bijvoorbeeld vergrijzing) op te vangen en een gerichte impuls te geven aan competenties.

Internaliseren visies dienstverlening In 2011 is het programma dienstverlening vastgesteld. De ambitie is om zoveel mogelijk producten en diensten via KCC aan burgers, bedrijven en organisaties te leveren. Conform de programmadoelstellingen is via het eerste plateau de dienstverlening naar fase 2 (kanaal geeft antwoord) van concept Antwoord © gebracht (2011 en 2012). Binnen plateau 1 worden de KCC-klantprocessen geoptimaliseerd, worden sturingsprocessen ingericht, worden de kanalen post, digitaal en telefoon geïntegreerd, wordt de website verder ingericht en is aandacht voor telefonie.

132

Jaarverslag 2011

Sturing&Control Verbeterplan Managementletter/rapport van bevindingen/interne controle Op basis van de bevindingen van de accountant (Managementletters en Rapporten van bevindingen) en de aandachtspunten uit de eigen interne controles is een Verbeterplan – zijnde een hulpmiddel bij de sturing – in omloop. Het plan is en wordt steeds geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe bevindingen. Het plan bevat actiepunten die worden opgepakt ter verbetering van de administratieve organisatie (AO). Het gaat om activiteiten op het gebied van rechtmatigheid, P&C-ontwikkeling, processen, interne controle, administratie, bedrijfsvoering en projecten. De voortgang heeft een relatie met de trajecten in het kader van de organisatieontwikkeling. In 2011 zijn diverse actiepunten opgepakt, geïmplementeerd en geborgd. Het verbeterplan, met inbegrip van de voortgang van de uitvoering, is op gezette tijden aan de auditcommissie ter kennisgeving aangeboden.

Doelmatigheidsonderzoeken In 2011 hebben wij geen onderzoeksplan aan uw raad aangeboden. Het aangekondigde onderzoek ‘verwachting en werking van het budgethouderschap’ (Begroting pag. 124) is opgestart, maar heeft nog niet tot resultaat c.q. afronding geleid. In 2011 hebben we wel een aantal onderzoeken gedaan die zijn gericht op de verbetering van efficiency en bedrijfsvoering. Het gaat onder andere om vergunningverlening, toezicht en handhaving, beheer openbare ruimte, communicatie en maatschappelijk vastgoed. Ook hebben we in 2011 de systeem van beleidsgestuurde contractfinanciering geïmplementeerd. Daarmee kan beter worden gestuurd op een effectieve en efficiënte inzet van subsidiegelden. Daarnaast hebben wij nog geen concrete invulling kunnen geven aan doorgeschoven onderzoeken, namelijk:

Onderzoek naar de werking en de effectiviteit van de urenregistratie als sturingsinstrument en als instrument om kosten aan producten toe te rekenen

In 2011 heeft – in het kader van de doorontwikkeling Programmabegroting 2012 – een herijking plaatsgevonden van de programma- en productenindeling. De toerekening naar de juiste producten is een vervolgtraject hierop.

Het onderzoek naar directe en indirecte subsidieverlening sport en welzijn

De directe en indirecte subsidieverlening zal onderdeel zijn van het op te stellen accommodatie- en sportbeleid.

Onderzoek ‘gebruik (hulp)kostenplaatsen’ (2010)

Door de reorganisatie is de structuur van de (hulp)kostenplaatsen aangepast, waardoor het onderzoek minder relevant is geworden. De structuur van de hulpkostenplaatsen zal in de laatste fase van ZBB in 2013 worden meegenomen.

Financiële Beheersverordening (art. 212 GW) In 2011 hebben wij criteria en uitgangspunten geformuleerd voor het opstellen van de nieuwe verordening alsmede hebben wij de bestaande Financiële Beheersverordening herijkt. Beide zijn – begin januari 2012 – voorgelegd aan de auditcommissie en in maart 2012 aan de gemeenteraad.

Controleverordening (art. 213 GW) In artikel 213 van de Gemeentewet is geregeld dat de raad bij verordening regels vaststelt voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. In het kader van de aanbesteding van de accountancydienst hebben wij – in opdracht van de auditcommissie – de controleverordening herijkt.

133

Jaarverslag 2011

Rechtmatigheid In het kader van rechtmatig dient de gemeente te beschikken over een vastgesteld controleplan, met inbegrip van bijbehorend toetsingskader. Het plan is door uw raad in december 2011 bekrachtigd. Door de accountant is een rechtmatigheidstoets uitgevoerd. Er zijn interne controles uitgevoerd op zestien deelprocessen, benoemd door de accountant, alsmede op de relevante processen voortvloeiende uit Sisa.

Financiën Digitalisering facturen Het proces voor het invoeren, goedkeuren en betaalbaar stellen van facturen is gedigitaliseerd. Digitalisering levert een kortere doorlooptijd op, zorgt ervoor dat er geen facturen kwijtraken, geeft een beter inzicht in de financiële stand van budgetten en de daaraan verbonden verplichtingen en nut de cashflow positie optimaal uit door automatische betaling.

Digitalisering betalingsverkeer De koppeling tussen de financiële applicatie en de bankapplicatie is gedigitaliseerd. Hierdoor kan ruim 70% van alle bankmutaties direct gekoppeld aan de administratie.

Personeel&Organisatie Formatieontwikkeling en –beheersing De organisatie is momenteel in een fase van doorontwikkeling. Daarvoor zijn een aantal doelstellingen geformuleerd zoals; beheer op orde, één organisatie en innovatie. Voor een aantal taken is het noodzakelijk om functies (structureel) in te vullen. Enerzijds om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en geen onaanvaardbare risico’s te lopen en anderzijds om de geformuleerde doelstellingen in de doorontwikkeling te waarborgen. In 2011 is formatie toegevoegd door de aanstelling van een GBA-specialist, een all round medewerker toezicht en handhaving en uitbreiding van uren voor een zorgconsulent gehandicapten.

Omschrijving Loonkostenbudget (excl. College / Raad / W&I / CMD )

Begroot €

Realisatie €

14.995.000

14.235.000

Resultaat op personele kosten

Omschrijving

760.000

Begroot €

Resultaat op personele kosten Taakstelling primitieve begroting Taakstelling, Raadsinformatiebrief Taakstelling Afwijking taakstelling

Realisatie € 760.000

-1.000000 250.000 - 750.000 10.000

Zoals reeds in de raadsinformatiebrief van medio 2011 is gecommuniceerd, zal de geplande bezuiniging van €1.000.000 in 2011 nog niet volledig worden gerealiseerd. Aan de raad is medegedeeld dat het hier een groei-

134

Jaarverslag 2011

scenario betreft, om in 2012 een structurele bezuiniging te realiseren van € 930.000. In de raadsinformatiebrief is aangegeven dat de verwachte bezuiniging in 2011 € 750.000 is. In werkelijkheid is er een bezuiniging gerealiseerd van € 760.000. Het totaal aan formatieplaatsen van het afgelopen jaar staat in het volgende overzicht. Op de formatie hebben wij initieel 7,4 fte bezuinigd. Door de ontwikkeling in het takenpakket van de gemeente is GBA specialist, medewerker toezicht & handhaving en een parttime consulent gehandicaptenzorg toegevoegd aan de formatie en is per saldo is er 4,8 fte bezuinigd. Toegestane formatie per 1-1-2011 (fte) Griffie Directie Strategie & Control Managementondersteuning Financieel Beheer en Belastingen Facilitair Bedrijf Klantencontactcentrum Vergunningen, Toezicht en Handhaving Sport Zorg, Welzijn en Onderwijs Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie Beheer Openbare Ruimte Brandweer (excl. CMD, W&I, college en raad)

Toegestane formatie per 31-12-2011 (fte) 1,55 2,00 4,00 15,50 14,61 35,68 12,92 24,31 18,18 18,50 18,78 42,39 7,50 215,91

1,56 2,00 4,50 15,56 14,61 33,26 12,86 24,25 17,96 18,92 17,33 40,78 7,50 211,08

Per 1 januari 2012 zullen er nog 2 fte additionele bezuinigingen plaatsvinden.

Personeelsopbouw Valkenswaard heeft demografisch gezien een personeelsbestand waar de komende jaren door vergrijzing veel medewerkers zullen uitstromen. Ondanks de personele taakstelling en (selectieve) vacaturestop, welke in 2009 is ingesteld, wordt er aan gewerkt om instrumenten en maatregelen te ontwikkelen die toekomstige gaten in het personeelsbestand tijdig kunnen opvangen. Als voorbeeld van een maatregel, om te voorkomen dat kennis en ervaring uit de organisatie weglekt, door pensionering of vertrek wegens betere arbeidspositionering elders, zijn in 2011 twee trainees aangesteld. Ook wordt bij de werving op opengestelde vacatures met meer nadruk geselecteerd op jonge medewerkers met competenties die te maken hebben met prestatiesturing, externe gerichtheid, verbindend vermogen, regievoering etc.

Verzuimcijfer Het ziekteverzuimpercentage tot en met november 2011 is 5,3%. Ten opzichte van 2010 is opnieuw een daling te zien en wel een forse van bijna 2%. Het ziekteverzuim is nu conform het gemiddelde in onze sector die 5,1% bedraagt (verzuimcijfer sector gemeenten 2010). Duidelijk is dat in 2011 het aantal langdurig zieken is gedaald. Geen directe oorzaak, maar wel van invloed is het welzijn van medewerkers en de mate van tevredenheid. Daarnaast is er veel aandacht van het management voor verzuim en worden adequate beheersmaatregelen genomen. De resultaten van het Medewerkerstevredenheidonderzoek over de tevredenheid bij de medewerker in het algemeen en over het management in het bijzonder zijn goed.

135

Jaarverslag 2011

Arbeidsvoorwaarden Op 1 juni 2011 liep het sectorale cao-akkoord af. De onderhandelingen over een nieuw akkoord ingaande die datum is vastgelopen. Belangrijke breekpunten zijn loonontwikkeling, looptijd en de werkgelegenheidsparagraaf.

Salarisadministratie De samenwerking met Waalre, Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard is met ingang van 1 januari 2012 door Waalre beëindigd. De salaris- en personeelsadministratie werd ontvlochten en leidde tot een nieuw contract van de gemeenten Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard met het extern salarisbureau Xcent.

Integriteitsbeleid Valkenswaard beschikt over een volwaardig integriteitsbeleid ten aanzien van ambtenaren. Er is een register met extra kwetsbare functies. Dit register bevat per kwetsbare functie een omschrijving en een maatregel om het risico te beheersen. Het register moet nog gedigitaliseerd worden. Er is een extern rapport opgesteld door Hoffman over een integriteitsvraagstuk in de buitendienst. De aanbevelingen zijn geconcretiseerd in maatregelen die geïmplementeerd zijn en tevens vertaald zijn naar de andere organisatieonderdelen. De Klokkenluidersregeling is in overeenstemming gebracht met nieuwe landelijke afspraken. Zo is de kring van mogelijk melders uitgebreid en de vertrouwelijkheid van melders beter geborgd. Daarnaast is de rechtsbescherming van melders uitgebreid.

Medewerkerstevredenheidonderzoek In 2011 is een Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Maar liefst 80% van de medewerkers nam deel aan het onderzoek. Tevredenheid kreeg van de medewerkers het rapportcijfer 7,2, dat gemiddeld is ten opzichte van vergelijkbare gemeentelijke organisatie. Ten opzichte van het laatst gehouden medewerkers tevredenheidonderzoek in 2006, zien we over de hele linie een verbetering van de medewerkertevredenheid. Aandachtspunt is bijvoorbeeld de werkdruk.

Opleidingen Er zijn in het kader van de organisatieontwikkeling twee centrale opleidingen verzorgd. Deze staan genoemd onder het kopje Organisatieontwikkeling. Ter beheersing van agressie en geweld is voor 90 medewerkers, verdeeld over 8 groepen, trainingen verzorgd. De medewerkers leerden om te gaan met agressie en geweld, de-escalerend gedrag te vertonen en hulp in te roepen. Ook de 14 bevelvoerders brandweer zijn getraind in het omgaan met agressie en geweld. Daarnaast hebben de teammanagers en de directie een training gevolgd, waarin aandacht is besteed aan de opvang van medewerkers.

Agressie en geweld In 2011 is de beleidsnotitie afgerond Agressie en Geweld vastgesteld. Voor alle teams zijn teamprotocollen opgesteld, waarin staat wat de risico’s zijn en hoe daarop gereageerd moet worden.

Functieboek Het functieboek is in overeenstemming gebracht met de wijziging van de organisatie in 2010.

136

Jaarverslag 2011

Juridische Zaken In het programma “Algemeen Bestuur” is reeds de A2-samenwerking met betrekking tot de bezwarencommissie gemeld.

Bezwarencommissie Op 1 september is de verordening Behandeling bezwaarschriften in werking getreden. Daarmee is geregeld dat bezwaren tegen besluiten van het bestuursorgaan door een externe commissie worden getoetst. De commissie adviseert vervolgens het college over de afhandeling van het bezwaar. De verordening regelt bovendien de samenwerking met Heeze-Leende en Cranendonck voor wat betreft het afhandelen van bezwaarschriften.

Klachten In 2011 is de Klachtregeling aangepast. Daarmee is uitvoering gegeven aan de wens van de raad om aansluiting te zoeken bij de Nationale Ombudsman. Er zijn 39 klachten ingediend. Daarvan zijn er 14 niet in behandeling genomen. De reden daarvoor is ondermeer gelegen in het feit dat voor een praktische oplossing gekozen is of dat de klager de klacht ingetrokken heeft. Negen klachten zijn afgehandeld en 16 klachten zijn nog in behandeling. Van de afgehandelde klachten is de helft (deels) gegrond verklaard en de andere helft ongegrond. Een klacht kan worden ingediend naar aanleiding van een gedraging van een medewerker. Hieronder valt ook het niet handelen of uitvoeren. In de meeste gevallen betreft het onderwerp van de klacht de communicatie of de bejegening.

Communicatie Door een extern bureau is een studie uitgevoerd naar een nieuwe kijk op externe communicatie. Deze komt voort uit veranderde behoeften in de organisatie en de externe ontwikkelingen op het gebied van communicatie. De studie richtte zich met name op de strategische koers in externe communicatie, de organisatieontwikkeling, de capaciteitsplanning, de interne afstemming en een gestructureerde aanpak van de externe communicatie in de toekomst. Eind 2011 heeft het bureau het onderzoek afgerond. Het rapport komt tot uitvoering in 2012. Voor het project Lage Heide is een externe adviseur ingeschakeld tot het vierde kwartaal van 2011; daarna is dit project weer in eigen beheer genomen. De communicatie in alle overige gemeentelijke projecten is door de eigen communicatieadviseurs uitgevoerd. We bespeuren een tendens, zowel landelijk als regionaal, dat de contacten met de media zich intensiveren. Vaker dan voorheen worden bijvoorbeeld landelijke onderzoeken gestart, waarbij bij alle gemeenten informatie wordt opgevraagd ten behoeve van een vergelijkend onderzoek of een studie. In de tweede helft van 2011 is een begin gemaakt met het opstellen van protocollen en werkprocedures. Eind 2011 waren zeven protocollen gereed. Dit proces wordt voortgezet in 2012.

Facilitaire zaken/ICT In 2011 is veel aandacht besteed aan het op orde brengen van de ICT. Dit is eind vorig jaar afgerond met de inrichting van nieuwe servers, overgang van Groupwise naar Outlook Exchange, de inrichting van een Citrixomgeving en het plaatsen van thin clients. Deze veranderingen geven een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de elementen uit de I-visie in 2012. In 2011 is besloten om de postbezorging in handen te geven van Ergon. Hiermee wordt een besparing gerealiseerd van €15.000 op jaarbasis en dragen we bij aan sociaal maatschappelijke doelen.

137

Jaarverslag 2011

Inkoop Actualisering inkoopbeleid In 2011 is gestart met het actualiseren van het inkoopbeleid. Het nieuwe Inkoopbeleid wordt in januari 2012 door het college vastgesteld. In het beleid is aandacht voor duurzaamheid, de inzet van arbeiders met een beperking en het faciliteren van lokale ondernemers. Daarmee is uitvoering gegeven aan een motie van de raad en het coalitieprogramma.

138

Jaarverslag 2011

Verbonden Partijen Inleiding De gemeente Valkenswaard participeert in diverse rechtsvormen. Wanneer samenwerking plaats biedt aan bestuurlijke invloed én er een financieel belang mee gemoeid is spreken we van verbonden partijen. Uitgangspunt daarbij is dat deze vorm van samenwerking op basis van synergie de gemeente kansen biedt in het realiseren van de doelstellingen in de begroting. De tegenhanger is dat bepaalde vormen van samenwerking ook risico’s met zich meebrengen. In algemene zin is hierbij te denken aan bestuurlijke/politieke risico’s maar ook aan financiële risico’s.

Overzicht van verbonden partijen Verbonden partij

Rechtsvorm

Ontwikkeling in 2011

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Gemeenschappelijke regeling

Nieuwe regionale agenda ontwikkeld met focus op uitvoeren van taken binnen de gemeente, dan de subregionale samenwerking en dan pas in SRE verband.

Samenwerkingsverband A2 gemeenten

Gemeenschappelijke regeling i/o

Door Valkenswaard en Heeze Leende is de Gemeenschappelijke Regeling vastgelegd.

Belang

( bedragen x €1000)

Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant

In het voorjaar 2011 is het besluit tot regionalisering van de brandweer gekomen.

4,16%

Bijdrage Begroot 2011

Bijdrage Werkelijk 2011

Eigen vermogen eind 2010

Vreemd vermogen eind 2010

562

562

11.539

39.523

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

4,20%

241

241

2.937

3.439

6.984

11.665

413

3.867

Risicoanalyse gepresenteerd aan de gemeenteraad. Er is een bestuurlijke werkgroep Evenementen ingesteld voor afstemming. Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Ergon)


Er zijn bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd.

8,35%

Geen gemeentelijke bijdrage, alleen doorbetaling rijksgelden

Geen gemeentelijke bijdrage, alleen doorbetaling rijksgelden

Cure


Beëindiging samenwerkingsverband door Valkenswaard m.i.v. 1 januari 2013

8,5%

Geen bijdrage, wel betaling voor dienstver-

Geen bijdrage, wel betaling voor dienstver-

139

Jaarverslag 2011

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zuidoost Brabant


N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

N.V.

Besloten is te verhuizen naar de Witte Dame en De Callenburgh te verkopen.

4,20%

lening

lening

509

506

Geen bijdrage

Geen bijdrage

2.401

12.325

2.259.000

79.935.000

Gestart is met Het Nieuwe werken. Er zijn 165 werkplekken ingericht. Dit is 60% van het totaal aantal fte. Een nettowinst van 154 miljoen euro is geboekt.

0,023%

De bank heeft de triple A status behouden.

Verbonden partij

Verplichte afdekking van het tekort

Verstrekte geldleningen en aandelenkapitaal

Risico’s afgedekt door andere partners

Overige risico’s bij faillissement

Monitoring van risico’s

Samenwerkingsverband

Ja, de deelnemers GR zijn gezamenlijk aansprakelijk voor tekorten.

Bekostiging via jaarlijkse bijdrage.

Andere gemeente nemen naar evenredigheid deel.

Gemeenten moeten het tekort aanvullen.

Beoordeling begroting en jaarrekening.






Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant






Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (Ergon)


Jaarlijkse bijdrage aan de GR geschiedt middels doorbetaling van Rijksmiddelen

Andere gemeenten nemen naar evenredigheid deel.

Gemeente moeten het tekort aanvullen.

Beoordeling begroting en jaarrekening

Cure


Bekostiging via een jaarlijkse bijdrage (fixed price).


Gemeenten moeten het tekort aanvullen. Op grond van de overeenkomst en de Gr bestaan er verplichtingen ten aanzien van het personeel).


Regio Eindhoven

Samenwerkingsverband A2 gemeenten

140

Jaarverslag 2011

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zuidoost Brabant


Bekostiging via jaarlijkse bijdrage

ja

N.V. Bank Gemeenten

Nee, de aandeelhouder van een N.V. is niet aansprakelijk voor de schulden van de N.V.

Aandelenkapitaal van


Nederlandse

€ 32.468

n.v.t.

risicoparagraaf GGD

141

Jaarverslag 2011

142

Jaarverslag 2011

Grondbeleid Inleiding De beleidsvisie is in de Nota Grondbeleid 2011 vastgelegd In de Nota Grondbeleid zijn de hoofdlijnen vastgelegd van het grondbeleid dat de gemeente Valkenswaard nu en in de toekomst wil voeren. De nota geeft op een transparante manier inzicht: enerzijds in de hoofdlijnen van beleid voor de rol die de gemeente wil spelen in de realisatie van ruimtelijke plannen, en anderzijds in de interne spelregels en beleidskaders voor de manier waarop de gemeente uitvoering geeft aan die rol. De nota stelt voorop dat de Toekomstvisie, de Structuurvisie, het Huisvestingsprogramma, de bestuursovereenkomst Reconstructie Boven Dommel en andere sectorale beleidsnota’s richting geven aan de toekomstige ontwikkeling van Valkenswaard. Om ervoor te zorgen dat de gemeente daarin de regie kan voeren is het van belang dat zij zich naast de publiekrechtelijke kaders (zoals structuurvisies, bestemmingsplannen) kan bedienen van privaatrechtelijke mogelijkheden en instrumenten. Dit laatste wordt mogelijk gemaakt door in herstructureringgebieden en consolidatiegebieden een faciliterende grondpolitiek met een sterke regiefunctie voor te staan en alleen waar nodig voor maatschappelijke doelen, industriebeleid en natuurcompensatie een actieve grondpolitiek te voeren. Alleen in tevoren bepaalde uitbreidingsgebieden (Lage Heide) wordt een actieve grondpolitiek gevoerd waardoor de gemeente eigenaar wordt van vastgoed (grond en/of gebouwen). Hierdoor verwerft de gemeente de mogelijkheid om aanvullend naast de publiekrechtelijke regelingen in een privaatrechtelijke overeenkomst specifieke zaken te regelen. Dit geeft een extra garantie voor het daadwerkelijk realiseren van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Het voeren van een actieve grondpolitiek impliceert een actief verwervingsbeleid. Om strategische verwervingen en gelegenheidsaankopen te structureren, zal een aankoopstrategie worden ontwikkeld. Actief grondbeleid blijft echter een uitzondering voor bijzondere projecten, gebiedsontwikkeling is geen primaire taak van de gemeente.

Planschade Er is in 2011 één planschadeclaim ingediend en afgewezen. Verder zijn er drie planschadeclaims van 2010 afgewezen en is er een verzoek van 2010 toegekend.

Resultaten Afgesloten bouwgrondexploitaties. In 2011 zijn er geen lopende grondexploitaties beëindigd.

Geopende bouwgrondexploitaties. Op dit moment zijn er 24 grondexploitaties actief. Het berekende resultaat einde looptijd bedraagt € 6.141.038. Deze resultaten zijn door de Raad vastgesteld op 22 december 2011.

Complex ( bedragen x €1000)

Einde looptijd

Tussentijdse winstneming t/m 2010

Winstneming in 2011

Verlaging voorziening in 2011

Geraamd resultaat na 2011


Europalaan 2a

2012

0

0

0

14

14

Dennenberg

2016

0

0

0

2.474

2.474

Hoge Akkers

2013

-220

0

0

0

-220

143

Jaarverslag 2011

Omgeving Akkers 55a

Hoge

2012

-162

0

0

0

-162

Vlasakker

2014

0

0

0

168

168

Emmalaan I

2015

40

0

0

83

123

Haagstraat 55

2014

550

0

0

39

589

Stokerwei 2

2013

-235

0

19

0

-216

Wollegrasstraat

2012

375

0

0

43

418

Waalreseweg 45

PM

0

0

0

0

0

Achter de Kerk

2013

150

0

0

17

167

Bakkerstraat 73-79

2012

0

0

0

101

101

Biestven

2014

390

0

0

361

751

Kerkakkers

2015

0

0

0

561

561

Luikerweg 55

2013

0

0

0

146

146

Lage Heide, deelgebied Wonen

2016

0

0

0

2.322

2.322

Lage Heide, deelgebied Landgoederen

2014

0

0

0

1.415

1.415

Lage Heide, deelgebied Natuur

2014

0

0

0

-397

-397

Lage Heide, deelgebied Industrie

2020

0

0

0

-2.137

-2.137

Zeelbergseweg 12

2013

0

0

0

0

0

Eindhovenseweg 98

2014

0

0

0

0

0

Klappermanstraat

2013

0

0

0

0

0

Waalreseweg Rede

2015

0

0

0

24

24


2014

0

0

0

-

-

888

-

19

5.234

6.141

Totaal

Winstnemingen In 2011 is er, gelet op de looptijd en resultaten van de in exploitatie genomen bestemmingsplannen, geen tussentijdse winst genomen.

Voorzieningen Voor complexen waarvoor een nadelig exploitatieresultaat wordt verwacht zijn voorzieningen getroffen. Het negatieve resultaat van verliesgevende complexen wordt onttrokken aan de voorziening ‘grondexploitaties’. Voor de volgende bestemmingsplannen in exploitatie (bouwgrondexploitaties) zijn voorzieningen getroffen:

144

Jaarverslag 2011


Einde loop- Tussentijdse bij- Geraamde eindre- Voorziening per 31tijd stelling voorziening sultaat grondex- 12-2011 2011 ploitatie

Hoge Akkers

2013

0

-220

-220

Hoge Akkers 55a

2012

0

-162

-162

Stokerwei 2

2012

19

-216

-216

19

-599

-598

Totaal

Ontwikkeling per geopend complex Complex ( bedragen x €1000)

Einde looptijd


Stand van zaken

Europalaan 2a

2012

14

Bouwgrond geleverd aan exploitant en werkzaamheden uitgevoerd. In het 1e kwartaal wordt de grondexploitatie gesloten.

Dennenberg

2016

2.474

De realisering van de bouwgrondexploitatie is afhankelijk van de verplaatsing van de ‘Dennenberghal’.

Hoge Akkers

2013

-220

De bodemsanering van het aangekochte perceel is gereed en na de voorbereiding in 2011 kan in de periode 2012 t/m 2015 de grondwatersanering worden uitgevoerd. Resterende bouwkavels worden te koop aangeboden.

Omgeving Hoge Akkers 55a

2012

-162

De werkzaamheden voor het complex zijn nagenoeg uitgevoerd. Resteert nog een bouwkavel.

Vlasakker

2014

168

De bouwgrondexploitatie kan pas worden afgewikkeld als de huidige bewoners de aangekochte woning hebben verlaten.

Emmalaan I

2015

123

De werkzaamheden voor de bouwgrondexploitatie zijn m.u.v. gedeelte parkeerterrein waar noodlokalen ’t Smelleke staan, uitgevoerd. .Uitvoering na november 2013.

Haagstraat 55

2014

589

De werkzaamheden voor deze bouwgrondexploitatie zijn in uitvoering.

Stokerwei 2

2012

-216

(Bouw)werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Grondexploitatie wordt in 2012 gesloten.

Wollegrasstraat

2012

418

(Bouw)werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Grondexploitatie wordt in 2012 gesloten.

Waalreseweg 45

PM

0

In 2011 heeft een marktconsultatie met een aantal projectontwikkelaars plaatsgevonden. In 2012 wordt een stedenbouwkundig plan ontwikkeld.

Achter de Kerk

2013

167

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. I.v.m. financiële verplichting wordt de grondexploitatie eind 2012 afgesloten.

145

Jaarverslag 2011

Bakkerstraat 73-79

2012

101

Particuliere ontwikkeling in uitvoering

Biestven

2014

751

De werkzaamheden voor deze bouwgrondexploitatie zijn in uitvoering. In 2012 vervolg met de 2e fase woningbouw.

Kerkakkers

2015

561

Bestemmingsplan Kerkakkerstraat is gewijzigd vastgesteld. In 2012 1e werkzaamheden gepland.

Luikerweg 55

2013

146

Na een bestemmingsplanprocedure kunnen er minimaal 3 kavels verkocht worden in 2012.

Lage Heide, wonen

2016

2.322

In 2012 bouwrijpmaken 1e fase en uitgifte van de 1e bouwkavels.

Lage Heide, landgoederen

2014

1.415

Uitwerkingsplan Lage Heide natuur nog niet onherroepelijk, uitgifte kavels vanaf 2013.

Lage Heide, natuur

2014

-397

Uitwerkingsplan Lage Heide natuur nog niet onherroepelijk, uitvoering vanaf 2013.

Lage Heide, bedrijven

2020

-2.137

Zeelbergseweg 12

2012

0


Eindhovenseweg 98

2012

0


Klappermanstraat

2013

0


Waalreseweg Rede

2015

24


2014

0

Voor alsnog geen ontwikkelingen.

Particuliere ontwikkeling in uitvoering, onderdeel van de Prestatieafspraken 2007-2010 met Woningbelang. Particuliere ontwikkeling in uitvoering

In exploitatie genomen complexen zonder kostprijscalculatie Op dit moment zijn er 31 grondexploitaties in voorbereiding. De boekwaarde van deze grondexploitaties bedraagt op 31 december 2011 € 935.000.


Einde looptijd

Boekwaarde 3112-2010


Amundsenstraat

PM

44

46

Carolusdreef 100

PM

344

406

Barentszstraat 3

PM

179

220

Molensteen

PM

25

26

Emmalaan, voorm. Gemeentewerf

PM

2

2

Dommelkwartier

PM

34

232

Dorpstraat 112-120

PM

-5

11

Brakenstraat 6-12

PM

-6

-6

Dommelseweg 46-52

PM

-5

-5

Maastrichterweg 26

PM

-5

-3

146

Jaarverslag 2011

Dommelseweg 112-118

PM

-11

-9

Sparrenlaan

PM

-4

4

Korenstraat 33

PM

2

-5

Barentszstraat loc.Hoeks

PM

0

0

Valkenierstraat 43

PM

0

-6

Geenhovensedreef 20-22

PM

0

-1

Maastrichterweg 249

PM

0

6

Nieuwe Waalreseweg – Hazelaar

PM

0

6

Gertrudisdal 2

PM

0

2

Kloosterpark

PM

0

-44

Rijt 2

PM

0

5

Parkeren Willibrorduslaan

PM

0

6

Leenderweg 74

PM

0

5

Lindestraat 53

PM

0

2

Maastrichterweg 255

PM

0

3

Maastrichterweg 94

PM

0

2

Nieuwe Waalreseweeg 189 – 195

PM

0

6

Waalreseweg Luijbregts

PM

0

4

Bunderstraat 8

PM

0

2

Kapellerpad 15

PM

0

5

Schafterdijk 9

PM

0

15

594

937

Totaal

147

Jaarverslag 2011

148

Jaarverslag 2011

Subsidieverstrekking Inleiding In december 2011 heeft de raad een nieuwe subsidieverordening vastgesteld. De verordening voldoet aan de vereisten zoals de Awb deze stelt aan subsidieverstrekkingen. Omdat er binnen de gemeente sprake is van een grote hoeveelheid subsidies en deze onderling verschillen is de algemene subsidieverordening beperkt tot hoofdlijnen. De verordening geldt als een procedureverordening, daarnaast zijn beleidsregels actief. Subsidies kunnen worden verleend in de vorm van structurele subsidies en incidentele subsidies. Deze paragraaf geeft inzicht in de toegekende gemeentelijke subsidies. Vooralsnog is uitsluitend ingegaan op de gemeentelijke subsidies op het terrein van welzijn/zorg, waaronder ook diverse subsidies in het kader van evenementen, gilden, musea, amateurkunst, etc. Op termijn zullen ook de subsidiestromen vanuit andere invalshoeken onderdeel uitmaken van deze paragraaf. In de (meerjaren)begroting 2011 – 2014 zijn bestuurlijke maatregelen genomen. De korting voor 2011 is bepaald op 10% van het geraamde bedrag uit 2010.

Beleidsregels Op grond van en in aanvulling op de algemene subsidieverordening zijn door het college nadere beleidsregels vastgesteld. Dit zijn:

Subsidieregeling aankoop uniformen muziek en zangverenigingen (1990)

Beleidsregel subsidiëring welzijn en jeugdsport (2001)

Beleidsregel kosten afvoer afval bij een activiteit (2001)

Beleidsregel kadervorming en deskundigheidsbevordering vrijwilligers welzijn en sport (2006)

Beleidsregel cultuurfonds (2007)

Beleidsregel cultureel gebruik sporthal ‘De Belleman’ (2007)

Beleidsafspraak bijdrage jumelage activiteiten (2008)

Beleidsregel realisering rookvoorziening in gemeentelijke accommodaties (2008)

Subsidieplafond Gebaseerd op de algemene subsidieverordening stelt de raad jaarlijks bij de vaststelling van de begroting per instelling het bedrag vast dat ten hoogste als budgetsubsidie voor het daarop volgende jaar ter bereiking van de doelen (= speerpunten subsidiebeleid) door het college kan worden verleend aan professionele regionale welzijnsinstellingen met basistaken op het gebied van gezondheid, educatie, maatschappelijk en sociaalcultureel werk (beleidsgestuurde contract financieringsubsidies). Het betreft de volgende instellingen: Organisatie

Begrote bedragen 2011

Werkelijk 2011 (bedragen x €1000)

Stichting ‘Bibliotheek de Kempen’

640

640

Stichting ‘Dommelregio’

466

466

Stichting ‘Paladijn’

544

544

Stichting ‘Zuidzorg’ (JGZ 0-4 jaar)

382

381

Centrum voor Jeugd en Gezin

157

157

149

Jaarverslag 2011

Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard

292

292

Stichting ‘De Draaikolk’

226

228

25

25

1.236

1.236

56

56

4.024

4.025

Bureau Halt Cultuurcentrum ‘De Hofnar’ Stichting ‘De Belleman’ Totaal

Overige subsidieverstrekking De gemeente Valkenswaard subsidieert, naast de in vorige passage genoemde instellingen en organisaties, ook nog een groot aantal andere instellingen en organisaties. Wij verstrekken deze subsidies ter bereiking van geformuleerde doelen, prestaties, o.i.d. Programma

‘(Deel)product’

Begrote bedragen 2011

Totaal subsidiebedrag instellingen (bedragen x €1000)

Dierenbescherming

26

26

Vormings- en ontwikkelingswerk

14

11

Kinderboerderijen

35

35

Jeugdsport

32

31

Amateurkunst

44

44

Musea

65

64

Cultuur en oudheid

34

34

3

3

Toerisme

55

55

Volksfeesten

40

40

Podiumkunsten

22

18

Media

19

19

Maatschappelijke stages

32

32

Slachtofferhulp

8

8

Vluchtelingenwerk

3

3

Ouderenzorg

51

51

Gehandicaptenzorg

76

72

100

65

33

32

200

200

Openbare orde en (integrale) veiligheid

Cultuur en recreatie

Natuur

Sociale voorzieningen

Jeugd en jongerenwerk Club- buurthuiswerk WMO

150

Jaarverslag 2011

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Lotgenotencontact Totaal overige subsidieverstrekkingen

9

0

901

843

Inzet frictiebudget ten behoeve van subsidie instellingen In het kader van de bezuinigingen zijn met ingang van 2011 voor verschillende beleidsterreinen bezuinigingen doorgevoerd. In een aantal gevallen is afbouw c.q. herschikking van middelen aan de orde. Dat leidt er toe dat teams vanuit de ombuiging 2010 naar 2011 met eenmalige fricties te maken kunnen hebben. In 2010 is voorgesteld een budget van € 200.000,- over te hevelen dat hiervoor kan worden ingezet. Het frictiebudget is gedurende 2011 beschikbaar gesteld en op diverse beleidsterreinen ingezet. Het budget wat er per ultimo 2011 nog resteert, is via het resultaat terug naar de algemene middelen gevloeid.

Organisatie

Besteding 2011

Werkelijk 2011 (bedragen x €1000)

Beschikbaar budget Frictie gelden

200

Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard

32

Toerisme

12

Vluchtelingenwerk

44

Amateurkunst

3

Ouderenzorg

5

WMO

7

Totale inzet

103

Niet bestede middelen

97

Subsidieomvang 2011 Subsidie Professionele regionale welzijnsinstellingen met basistaken op het gebied van gezondheid, educatie, maatschappelijk werk en sociaalcultureel werk

Begrote omvang 2011

Gerealiseerde omvang 2011

4.024

4.025

Inzet frictiebudget

200

103

Overige instellingen/organisaties

901

843

5.125

4.971

Subsidieomvang 2011

151

Jaarverslag 2011

152

Jaarverslag 2011

Rechtmatigheid Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van de raad is gerespecteerd. De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn in hoofdlijnen door de wetgever bepaald en worden door de raad zelf nader ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de vaststelling van de begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet. Wijzigingen op de vastgestelde begroting dienen ter autorisatie, in het kader van het budgetrecht, aan de raad te worden voorgelegd. Omschrijving Begroot Project of krediet (€)

Publieke dienstverlening: Verbouw Gemeentehuis

Realisatie (€)

31.351

21.742

Overschrijding vanwege meerwerkkosten voor 45.765 -24.023 herstelwerkzaamheden van het hoofdveld (waterkunstgrasveld)

22.297

22.417

GRP: Bergbezinkbassin Weegbree

200.000

204.428

Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel

Het totale budget van de verbouwing bedroeg €400.000. In 2011 is €29.762 overgeboekt -1.589 naar 2012. De kosten van het totale project zijn €1.589 hoger uitgevallen dan begroot.

29.762

Kunstgras hockeyvelden 2009

Nieuwbouw brandweerkazerne

VerOorzaak schil (€)

Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel

X

X

De kosten van externe inhuur -120 zijn 120 euro hoger uitgevallen dan geraamd.

X

Voor de voorbereiding van de 2 bergbezinkbassin zijn voor beiden € 200.000 beschikbaar gesteld (dus totaal €400.000). Voor beiden zijn er onderzoeken en voorbereidingen uitgevoerd. Deze onderzoeken -4.428 overlappen elkaar.

X

Voor de kosten voor de Weegbree zijn iets hoger uitgevallen. Echter per saldo van de 2 bergbezinkbassin zijn de kosten binnen de raming gebleven. Verkeersmaatregelen Hoge Akkers (30 km) Renovatie/uitbreiding gymzaal Borkel

22.000

0

Bijdrage SRE €14.000 niet 35.424 -13.424 ontvangen Bijdrage provincie nog niet ontvangen. Wordt naar ver22.942 -22.942 wachting ontvangen in 2012 derhalve geen onrechtmatigheid.

X

X

153

Jaarrekening 2011

Toegangsweg sportpark Norbertusdreef

73.247

De saneringskosten (asbest) 99.913 -26.666 zijn hoger uitgevallen dan geraamd.

X

154

Jaarrekening 2011

Jaarrekening

155

Jaarrekening 2011

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Waarderingsgrondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zijn voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheden van de gemeente al dan niet duurzaam te dienen. Op de balans worden de passiva onderscheiden in vaste en vlottende passiva.

Vaste activa De vaste activa worden onderscheiden in de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa.

Immateriële vaste activa Onder de immateriële vaste activa worden opgenomen de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief welke niet direct gerelateerd kunnen worden aan de totstandkoming van dat actief, bijvoorbeeld de kosten van haalbaarheidsonderzoeken. De afschrijvingstermijn is maximaal 5 jaar. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen, eveneens immateriële vaste activa, worden niet geactiveerd.

Materiële vaste activa. We onderscheiden hierbij investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Van de materiële vaste activa wordt aangegeven welke in erfpacht zijn uitgegeven. In de nota Afschrijving en Waardering is duidelijkheid geschapen over hoe om te gaan met de kosten van ondergrond, die onlosmakelijk met een actief is verbonden. Over dit onderwerp bestond lange tijd onduidelijkheid omdat het BBV daar onvoldoende uitsluitsel over gaf. Ondergronden die samenhangen met investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden met het actief mee afgeschreven omdat activering van een dergelijke investering (maatschappelijke nut) in feite niet dient plaats te vinden. Ondergronden die samenhangen met investeringen met een economisch nut worden niet in de afschrijving betrokken. Investeringen met economisch nut: Investeringen die verhandelbaar zijn en/of op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden in het jaar volgend op het moment van ingebruikneming afgeschreven naar de verwachte gebruiksduur, waarbij geen rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa in voorkomende gevallen rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen reserves niet in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd. Operational leasing wordt niet als actief in de balans verwerkt. Wel wordt de omvang van de langjarige verplichtingen die uit hoofde van leasing, huur en anderszins zijn aangegaan in de toelichting vermeld. Tevens kunnen deze worden betrokken in de paragraaf met betrekking tot het weerstandsvermogen.

156

Jaarrekening 2011

Financial lease dient wel verwerkt te worden door opname van het actief op de balans onder gelijktijdige passivering van de nog verschuldigde leasetermijnen. Deze schulden worden als vaste passiva beschouwd. Op de vaste activa die financial geleasd zijn, wordt volgens de normale regels afgeschreven. In het verslagjaar was geen sprake van financial leasing. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: In de nota Afschrijving en Waardering is bepaald dat op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut niet wordt afgeschreven, tenzij de gemeenteraad daartoe expliciet beslist. Ingevolge de overgangsbepalingen van deze nota blijven de termijnen van activa van vóór 2005 ongewijzigd (en worden bijvoorbeeld wegen, straten, pleinen, parken e.d. in maximaal 30 jaar afgeschreven). De ondergrond van de werken wordt als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en wordt er dus - indien van toepassing - mede op afgeschreven). Zowel bijdragen van derden als bijdragen van reserves worden in mindering gebracht op de investering. Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op de activa (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien.

Financiële vaste activa Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: Kapitaalverstrekkingen aan:

deelnemingen

gemeenschappelijke regelingen

overige verbonden partijen

Langlopende leningen aan:

deelnemingen

woningbouwcorporaties

overige verbonden partijen

Deze financiële activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Bijdragen aan activa in eigendom van derden. Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en verstrekte leningen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot beneden de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Vlottende activa Onder vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa.

157

Jaarrekening 2011

Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Voorraden aan waardepapieren worden gewaardeerd tegen de betaalde inkoopprijs. Hier geldt het “first in – first out” principe. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratieen beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van gronden hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De voorgeschreven indeling op de balans op grond van artikel 38 BBV is:

gronden hulpstoffen

onderhanden werken

gereed product en handelsgoederen

vooruitbetalingen op voorraden

Bij het bepalen van eventuele verliezen op onderhanden werken voor grondexploitatie worden investeringen in riolering en in de openbare ruimte met maatschappelijk nut niet geactiveerd. Uitzettingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt jaarlijks bepaald op basis van de geschatte inningskansen. De voorgeschreven indeling (art. 39 BBV) voor wat betreft vorderingen is:

vorderingen op openbare lichamen (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, Rijk)

verstrekte kasgeldleningen

rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

overige vorderingen

overige uitzettingen

Op het punt van uitzettingen is ervoor gekozen om de terminologie van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) te volgen. Het begrip uitzettingen heeft zowel betrekking op vorderingen als op effecten.

Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva Onder vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. Het resultaat wordt als afzonderlijk onderdeel van het eigen vermogen opgenomen.

158

Jaarrekening 2011

Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhouds-egalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid terzake nader uiteengezet. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd wegens: a. b. c. d.

verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; bestaande risico’s op balansdatum terzake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is; kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een voorgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie; Rentetoevoeging aan voorzieningen is niet toegestaan.

Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De aflossingen die binnen een jaar vervallen, worden uitsluitend in de toelichting apart vermeld, evenals de daarmee gepaard gaande rentelast in het betreffende begrotingsjaar. Rubricering onder de vlottende passiva is niet toegestaan.

Vlottende passiva Onder vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva. De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde verslagjaar buiten telling aan de passiefzijde van de balans opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Afschrijvingstermijnen Voor investeringen welke tot stand werden gebracht na 1 januari 2005. De afschrijvingstermijnen voor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn maximale termijnen. Voor investeringen met een economisch nut zijn het adviestermijnen.

1. 1.1 2. 2.1 2.1.1

Categorieën Immateriële activa: Maximale termijn: wettelijk vastgesteld Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief Materiële activa Maximale termijn: niet wettelijk vastgesteld Infrastructurele voorzieningen Grond- en sloopwerken

Jaren

5

25

159

Jaarrekening 2011

2.1.2 2.1.3

2.1.4

2.1.5 2.1.6 2.1.7

2.1.8

2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.1.12

3. 3.1 3.2

3.3

3.4 3.5 3.6 3.7

3.8

Rioleringen Wegen, straten en pleinen

25 elementenverharding

25

asfaltverharding ZOAB en geluidsreducerende deklagen

25 7

mastmateriaal armaturen

25 15 10

Openbare verlichting

Installaties m.b.t verkeersbeheersing en verkeersregeltechniek Openbaar groen Openbare speellocaties

25 aanleg locatie speeltoestellen

25 10

parkeergarages open parkeerterrein, waarvan met asfaltverharding parkeerhavens, waarvan met asfaltverharding meters en automaten

40 25

permanent tijdelijk

30 10

Parkeren

Monumenten/civiele kunstwerken Begraafplaatsen Woonwagenlocaties Terreinwerken

Bedrijfsmiddelen, algemeen Gronden Gebouwen

25 10 30 30 25

0 nieuwbouw renovatie, restauratie en aankoop bestaand semi-permanent verbouwingen

40 25

algemeen telefooninstallaties

15 10 10 10 10

algemeen inrichting gymnastiekzalen en sporthallen 1e inrichting schoolgebouwen Meubilair/inventaris wordt per locatie en budgetbeheerder als groep van bedrijfsmiddelen (activa) beschouwd.

10 15 20

snij-/bindmachines

15

15 10

Technische installaties

Veiligheidsvoorzieningen in bedrijfsgebouwen Machines Vaste inrichting/stoffering Meubilair/inventaris

Huisdrukkerij

160

Jaarrekening 2011

druk-offsetpersen lichtdruk-/kopieermachines 3.9

10 10

ICT Hard- en software worden per locatie en budgetbeheerder als groep van bedrijfsmiddelen (activa) beschouwd hardware software

3.10

3.11

4. 4.1 4.2

4.3

4.4

5 3

Vervoermiddelen zware transportmiddelen auto’s aanhangwagens tractoren

10 8 8 8

algemeen verbindingsmiddelen maaimachines e.d

10 10 10

Gereedschappen

Bedrijfsmiddelen specifiek: Maximale termijn niet wettelijk bepaald Stemmachines Huisvuilophaal- en afvoer

15 kliko’s ondergrondse containers containers

15 15 15

Aanleg, voor kunststofbanen/terreinen Onderlaag (componentenbenadering) toplaag(componentenbenadering)

25

Sportterreinen

45 15

Brandweer

4.5 4.6

Luchtfoto’s Centrum voor Muziek en Dans

4.7

Woonwagens

Brandkranen Klein materieel Middel materieel Groot materieel Communicatieapparatuur Kleding en schoeisel uitrukdienst Inventarissen en gereedschappen Persluchtcompressoren persluchttoestellen

30 5 10 15 10 10 10 12 15 3

muziekinstrumenten

10 15

Deze afschrijvingstermijnen zijn van toepassing op de activa die dateren van vóór 1 januari 2005. Categorieën Gronden en terreinen

Jaren n.v.t.

Nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen

40

Rioleringen

30

Renovatie, restauratie en aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen

25

161

Jaarrekening 2011

Technische installaties in bedrijfsgebouwen

15

Personen auto, lichte motorvoertuigen en automatiseringsapparatuur

5

Kantoormeubilair, schoolmeubilair, telefooninstallaties, veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, nieuwbouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen, aanleg tijdelijke terreinwerken, zware transportmiddelen, aanhangwagen

10

162

Jaarrekening 2011

Balans en toelichting Balans per 31 december 2011

Activa (x €1000) Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut: - Uitgegeven in erfpacht - Niet uitgegeven in erfpacht Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut: - Niet uitgegeven in erfpacht Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: - Deelnemingen Leningen aan: - Woningbouwcorporaties Bijdrage aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen: - Niet in exploitatie genomen bouwgronden - Overige gronden hulpstoffen Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal activa

Ultimo 2011

Ultimo 2010

104 104

144 144

68.762 9.335 54.568

65.674 9.473 51.363

4.859

4.838 10.267

16.709

32

32

9.890 345

16.299 378 79.133

82.527

23.563

18.769

40 23.523

31 18.738

9.231

8.737

5.491

5.625

3.740

3.112 146

50 96

193 39 154

583 33.523 112.656

158 27.857 110.384

163

Jaarrekening 2011

Passiva (x €1000) Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Obligatieleningen Onderhandse leningen van: - Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen - Binnenlandse bedrijven Overige binnenlandse sectoren Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren Waarborgsommen Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten

Ultimo 2011 50.397 16.559 33.135 703

47.560 14.558 31.699 1.303

6.080 3.245 2.833 2

5.449 2.620 2.823 6

42.153

42.076

42.098

42.021

55

55

Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden Overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal passiva Gewaarborgde geldleningen

Ultimo 2010

98.630

95.085

11.949

12.792 2.000 3.600 7.192

1.872 10.077 2.077 14.026 112.656 99.917

2.507 15.299 110.384 51.934

164

Jaarrekening 2011

Toelichting op de balans Activa De post immateriële vaste activa bestaat uit: Omschrijving ( x € 1.000)

2011

2010

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

104

144

Totaal

104

144

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2011: Omschrijving ( x € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2011

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen


Kosten van onderzoek en ontwikkeling

144

7

47

104

Totaal

144

7

47

104

De volgende investeringen voor kosten van onderzoek en ontwikkeling hebben plaatsgevonden: Omschrijving (x €1000)

Beschikbaar krediet 2011

Geactiveerd in 2011

Nog te besteden bedrag

Voorbereidingskosten nieuwe gemeentewerf

50

5

45

Voorbereidingskosten nieuwe brandweerkazerne

80

2

78

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Omschrijving ( x € 1.000)

2011

Gronden uitgegeven in erfpacht Investeringen met een economisch nut Investeringen in openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Totaal

2010 9.335

9.473

54.568

51.363

4.859

4.838

68.762

65.674

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van het onderdeel gronden en gebouwen uitgegeven in erfpacht weer:

Omschrijving ( x € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2011

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen


Afwaarderingen

Boekwaarde 31122011

165

Jaarrekening 2011

Gronden en terreinen

80

80

Bedrijfsgebouwen

9.393

138

9.255

Totaal

9.473

138

9.335

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer: Omschrijving ( x € 1.000)

Boekwaarde 11-2011

Gronden en terreinen

Investeringen

8.136

Woonruimten

Desinvesteringen

46

132

Afschrijvingen


Afwaarderingen


92

8.090

24

108 24.877

Bedrijfsgebouwen

25.278

515

916

Grond-, weg en waterbouwkundige werken

14.290

3.713

433

857

522

138

1.241

1.719

579

339

1.959

951

94

157

888

51.363

5.473

Vervoermiddelen Machines, apparatuur en installaties Overige Totaal

0

165

2.099

17.405

165

0

54.568

Bij grond-,wegen waterbouwkundige werken heeft de bijdrage van derden betrekking op de provinciale subsidie “Mijn Mooi Brabant” ( 121) en een bijdrage van voetbalvereniging SV Valkenswaard (44) bij de realisering van kunstgrasvelden. In 2011 zijn er geen desinvesteringen geweest. De volgende investeringen met een economisch nut hebben plaatsgevonden: Omschrijving (x €1000)


Geactiveerd in 2011


Gronden en terreinen: Kunstgras hockeyvelden

21

46

-25

453

1

452

2.330

213

2.117

Publieke dienstverlening verbouw gemeentehuis

30

30

0


22

22

0

0

23

-23

360

229

131

298

76

222

Uitbreiden begraafplaats Eikenhof Bedrijfsgebouwen: Nieuwbouw Vlaswiek

Renovatie/ uitbreiding gymzaal Borkel Belleman renovatie fase 2010 Grond, weg en waterbouwkundige werken: Revitalisering markt

166

Jaarrekening 2011

GRP verbeteringen Borkel en Schaft GRP investeringen 2011

10

3

7

8.739

3.634

5.105

525

498

27

27

24

3

2.175

553

1.622

30

26

4

38

38

0

155

55

100

7

2

5

Vervoermiddelen: Hoogwerker brandweer Tractor Sport Machines, apparaten, installaties: Investeringen I-Visie 2011 2 sneeuwborstels Overige: Inrichten speelplaats ’t Smelleke Renovatie carrillon St. Nicolaaskerk Milieustraat de Vest; overig

Voor diverse investeringen met economisch nut zijn reserves beschikbaar, ter dekking van de afschrijvingen van het actief. Wij verwijzen hiervoor naar het overzicht van reserves, te vinden in onderdeel ‘passiva’, waar onder het kopje dekkingsreserves een volledig overzicht wordt gepresenteerd.

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut: Omschrijving ( x € 1.000)

Boekwaarde 1-12011

Gronden en terreinen Grond, weg en waterbouwkundige werken

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

79


Afwaarderingen


25

54

4.659

281

325

4.615

Machines

75

89

1

163

Overige

25

2

4.838

371

Totaal

27 0

351

0

0

4.859

De volgende investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut hebben plaatsgevonden: Grond, weg en waterbouwkundige werken ( x € 1.000)


Geactiveerd in 2011


Grond, weg en waterbouwkundige werken: Vervanging brug De Voort

40

17

23

125

98

27

Reconstructie Klinkerstraat

70

30

40

Verkeersmaatregelen Hoge Akkers (30 km)

22

35

-13


73

100

-27

164

82

82

Verhogen geluidswal Z. Randweg

Machines: Verkeersregelinstallaties 2010

167

Jaarrekening 2011

Verkeersregelinstallaties 2011

221

7

214

30

2

28

Overige: Uitvoering Bewegwijzeringsplan Valkenswaard

Voor investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut zijn geen reserves ter dekking van de afschrijvingen van het actief in gebruik.

Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2011 wordt in het onderstaand overzicht weergegeven: Omschrijving ( x € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2011

Des-/ Inves teringen

Aflossingen/ Afschrijvingen

Afwaar deringen

Categorale correctie

Boekwaarde 31-12-2011

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

32

Leningen aan woningbouwcoöperaties

16.299

6.409

9.890

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

378

33

345

Totaal

16.709

32

0

6.442

0

0

10.267

168

Jaarrekening 2011

Vlottende activa Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Grond- en hulpstoffen Omschrijving ( x € 1.000)

2011

2010

0

0

40

31

Onderhandenwerk, waaronder gronden in exploitatie

23.523

18.738

Totaal

23.563

18.769

Niet in exploitatie genomen bouwgronden Overige grond en hulpstoffen

De overige grond en hulpstoffen bestaan uit “eigen verklaringen” en geschenken bestemd voor representatiedoeleinden van het college van burgemeester en wethouders. De bouwgronden in exploitatie (met en zonder kostprijsberekening) worden in de paragraaf Grondbeleid in het jaarverslag toegelicht. Specificatie gronden exploitatie ( x € 1.000)

Europalaan 2a

in

Boekwaarde 1-12011

Investeringen

7

27

Dennenberg

674

Hoge Akkers

Opbrengsten


Voorziening

Balanswaarde 31-122011

-36

-36

31

705

705

1.858

130

1.988

220

1.768

Omgeving Hoge Akkers 55A

338

20

358

162

196

Vlasakker

805

36

841

841

Scottstraat

44

2

46

46

Carolusdreef e.o.

344

62

406

406

Barentszstraat 3

179

41

220

220

Emmalaan

-253

143

-110

-110

Haagstraat 55

-297

-9

-306

-306

-94

199

Wollegrasstraat

-314

301

-13

-13

Waalreseweg 45

834

130

964

964

25

1

26

26

2

2

-92

-92

-8

-8

Stokerwei 2

Molensteen Emmalaan voormalige werf

2 2

70

winstuitname

41

64

216

-152

Achter de kerk

-94

Bakkerstraat 73

-8

Biestven

-4

66

-62

-62

Kerkakkers

40

39

79

79

Dommelkwartier

34

198

232

232

169

Jaarrekening 2011

Luikerweg 55

307

47

354

354

11.447

3.237

14.671

14.671

444

1

445

445

Lage Heide Natuur

1.017

154

1.171

1.171

Lage Heide Industrie

2.070

95

2.165

2.165

Zeelberseweg 12

-1

1

-12

-12

Eindhovenseweg 98

-8

-8

-8

Dorpsstr 112 - 120

-5

11

11

Brakenstraat 6 - 12

-6

-6

-6

Dommelseweg 46 - 52

-5

-5

-5

Klappermanstraat 26

-6

-12

-12

Maastrichterweg 26

-5

2

-3

-3

-11

2

-9

-9

-4

8

4

4

7

-5

-5

Lage Heide Wonen Lage Heide Landgoederen

Dommelseweg 112 - 118 Sparrenlaan

13

12

16

6

Korenstraat 33

2

Waalreseweg Rede eo

0

8

86

-78

-78

Barentszstraat locatie Hoeks

0

4

4

0

0

Valkeniersstraat 43

0

4

10

-6

-6

Geenhovensedreef 20-22

0

9

10

-1

-1

Maastrichterweg 249

0

10

4

6

6

Parallelweg oost 21-23

0

3

11

-8

-8

Nieuwe Waalreseweg/Hazelaar

0

17

11

6

6

Gertrudisdal 2

0

13

11

2

2

Kloosterpark

0

9

53

-44

-44

Rijt 2

0

5

0

5

5

Parkeren Willibrorduslaan

0

6

0

6

6

Leenderweg 74

0

5

0

5

5

Lindestraat 53

0

2

0

2

2

Maastrichterweg 255

0

3

0

3

3

Maastrichterweg 94

0

2

0

2

2

Nieuwe Waalreseweg 189-195

0

6

0

6

6

Waalreseweg Luijbregts

0

4

0

4

4

Bunderstraat 8

0

2

0

2

2

Kappelerpad 15 (camping)

0

5

0

5

5

Schafterdijk 9

0

15

0

15

15

19.356

5.114

349

Totaal Nog te maken kosten Nog te verwachten opbrengsten Verwacht exploitatieresultaat

40.912 69.669

0

24.121

598

23.523

40.912

40.912

69.669

69.669

-4.636

598

-5.234

170

Jaarrekening 2011

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Omschrijving ( x € 1.000)

2011

2010

Vorderingen op openbare lichamen

5.491

5.625

Overige vorderingen

3.740

3.112

Totaal

9.231

8.737

Vorderingen op openbare lichamen Omschrijving ( x € 1.000)

2011

Nog te ontvangen BTW compensatiefonds

2010 3.593

3.422

-63

128

Nog te ontvangen bijdrage Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

0

160

Nog te ontvangen bijdrage aanvullende uitkering WWB inkomensdeel

0

453

1.549

1.430

412

32

5.491

5.625

Nog te ontvangen BTW

Overige van overheidslichamen te ontvangen bedragen Nog te ontvangen algemene uitkering uit het gemeentefonds Totaal Vorderingen op openbare lichamen

Overige vorderingen Omschrijving ( x € 1.000) Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren

2011 2.124

1.398

-379

- 258

Totaal debiteuren Debiteuren W&I Voorziening dubieuze debiteuren Wet Werk en Bijstand Totaal debiteuren W&I

2010

1.745

1.140

1.235

1.364

-214

- 255 1.021

1.109

0

74

70

75

325

478

55

55

Nog te ontvangen btw

183

120

Nog te ontvangen Ergon

147

0

Overige algemene vorderingen

194

61

3.740

3.112

Nog te ontvangen Onroerende zaakbelasting Nog te ontvangen toeristenbelasting Nog te ontvangen rente Vergoeding voor onderhoud golfbanen

Totaal overige vorderingen

171

Jaarrekening 2011

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Omschrijving ( x € 1.000)

2011

2010

Kassaldi

50

39

Bank- en girosaldi

96

154

146

193

Totaal

Overlopende activa Omschrijving ( x € 1.000)

2011

2010

Diverse verzekeringen

126

0

Vooruitbetaalde kosten voor afvalinzameling

248

124

40

0

Inwonersbijdrage 1 kwartaal 2012 Veiligheidsregio

63

0

WOZ werkzaamheden 2012

35

0

Overige vooruitbetaalde bedragen

71

34

583

158

Contributie Vereniging van Nederlandse Gemeenten e

Totaal

Er zijn geen nog te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen.

Passiva Eigen vermogen In de financiële verordening van de Gemeente Valkenswaard is vastgesteld dat de notitie Reserves en Voorzieningen minimaal elke vier jaar wordt geactualiseerd. In 2008 is door de gemeenteraad een geactualiseerde nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld. Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de onderstaande componenten. Omschrijving ( x € 1.000)

2011

2010

Algemene reserve

16.559

14.558

Bestemmingsreserves

33.135

31.699

703

1.303

50.397

47.560

Resultaat na bestemming Totaal

Het verloop in 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Omschrijving ( x € 1.000)

Saldo begin 2011

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat 2010

Saldo eind 2011

Algemene reserve

14.558

1.713

1.015

1.303

16.559

Totaal

14.558

1.713

1.015

1.303

16.559

172

Jaarrekening 2011

De algemene reserve (in Valkenswaard ook daadwerkelijk algemene reserve genoemd) bestaat uit de componenten waaraan de gemeenteraad géén bepaalde bestemming heeft gegeven. De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin en voor (majeure) investeringen. Tevens wordt het voordelig of nadelig resultaat van de jaarrekening hiermee verrekend.

Conform raadsbesluit is het voordelig saldo 2010 volledig toegevoegd aan de algemene reserve Verloop algemene Reserve (x €1000) Algemene reserve per 1/1/2011

14.558

Bij: Jaarresultaat 2010

1.303

Extra ontvangen subsidie BLS over periode 2005-2009

372

Opbrengst grondverkopen 2011

405

Incidentele bate algemene uitkering voorgaande jaren

273

Incidentele bate Individuele aanvullende uitkering WWB 2009

191

Vrijval inburgeringsgelden 2007-2008

472

Totaal bij

3.016

Af: Actualisatie bestemmingsplannen

700

ICT Samenwerking A2

315

Totaal af

1.015

Algemene reserve per 31/12/2011

16.559

De gemeenteraad kan een beslissing nemen over reservevorming of mutaties daarin. Concreet betekent dit dat zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven (er is dus een politieke keuze) er sprake is van een bestemmingsreserve. We onderscheiden de volgende bestemmingsreserves: Omschrijving ( x € 1.000)

Saldo begin 2011

Toevoeging rente

Overige toevoegingen tlv exploitatie

Onttrekkingen tgv exploitatie

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Saldo eind 2011

200

36

35

201

1.523

1.209

1.241

1.491

19

37

Bestemmingsreserves Materieel brandweer Decentralisatie huisvesting Primair onderwijs Beeldende kunst

56

Vervanging CMD

88

13

101

50

19

69

instrumenten

Vervanging inventaris sport Egalisatiereserve WMO

360

360

Rioolsysteem Schaapsloop I

654

654

Egalisatiereserve rioleringen

3.323

900

4.223

173

Jaarrekening 2011

Afwikkeling activiteiten Traktie ruimtelijk beheer Vervanging len

bedrijfsmidde-

3.807

1.656

3.807

1.656

51

148

31

168

218

57

275

Reserve behoedzaamheid

350

Egalisatiereserve reiniging

541

769

1.310

0

2.481

2.481

77

22

99

469

81

Instandhouding buitenspeelterreinen peuterspeelzalen

72

5

Jeugdbeleid

28

Speeltoestellen buitenbad

19

Europalaan Evenementen Speeltoestellen

Groot onderhoud woonwagens

179

Organisatieontwikkeling

210

Totaal bestemmingsreserves

12.275

350

128

422 77 28

8

0

27 42

137

9

29

190

7.413

5.332

0

14.356

Overige dekkingsreserves Lektrieverkasten

13

2

11

Bewaakte fietsenstalling

40

2

38

Kapitaallasten gemeentehuis: Ondergrond Gebouw

360 4.668

286 74

4.668

Kapitaallasten cultuurcentrum: Ondergrond Gebouw

382

382

8.512

116

8.396

Kapitaallasten oud gemeentehuis

387

17

370

Reserve activa BCF

845

122

723

ICT technisch 2006

14

14

0

Dekkingsreserve meetapparatuur GEO

35

9

26

139

13

126

Dekkingsreserve speeltoestellen buitenbad

30

3

27

Vloerbedekking gem.huis 2007

78

11

67

Parkeerplaats sportpark ‘t Heike

51

2

49

Klimaatbeheersing

Lage Heideweg

897

897

174

Jaarrekening 2011

Dekkingsreserve voertuigen 2007

22

5

17

ICT technisch 2007

41

21

20

1.946

50

1.896

Dekkingsreserve voertuigen 2008

266

44

222

Dekkingsreserve tractie 2010

207

21

186


65

6

59


212

30

182


52

10

42

Dekkingsreserve woonwagens 2010

47

2

45

115

71

44

Dekkingsreserve ICT alg.

Dekkingsreserve tractie 2010 Totaal dekkingsreserves

19.424

0

0

0

645

18.779

Totaal

31.699

0

7.413

5.332

645

33.135

Reserve vervanging materieel brandweer: de reserve is gevormd om te voorkomen dat voor allerlei vervangingen op het gebied van materieel brandweer – wat in feite normale bedrijfsvoering is – krediet moet worden gevraagd. De reserve omvat alle brandweermaterieel dat niet aan auto’s vastzit (blusoveralls, poederblussers, duikequipment etc). Hiervoor is een inventarisatie gemaakt aan de hand waarvan een jaarlijkse vaste storting plaatsvindt op basis van de economische levensduur. De brandweerauto’s zijn hier tot nu toe nog niet in betrokken. Reserve decentralisatie huisvesting primair onderwijs: In feite is hier geen sprake van een bestemmingsreserve in de zuiverste zin van het woord, omdat er geen sprake is van een eindbestemming maar van een doorlopende bestemming. De doelstelling is de huisvestingsactiviteiten van het primair onderwijs financieel te structureren, waarvan de behoefte in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is neergelegd. Decentralisatie huisvesting primair onderwijs: De huisvestingskosten voor het primair onderwijs worden verrekend met deze reserve. Deze reserve heeft het karakter van een dekkingsreserve. Reserve beeldende kunst: Op 30 september 2004 heeft de raad de Nota beeldende kunst gemeente Valkenswaard vastgesteld. Daarin is de vorming van deze reserve opgenomen. In feite is ook hier geen sprake van een bestemmingsreserve in de zuiverste zin van het woord, omdat er geen sprake is van een eindbestemming maar van een doorlopende bestemming. In de nota is aangegeven dat 1% van de gerealiseerde grondverkopen - van na de vaststelling van de nota geopende bouwgrondcomplexen - in de reserve beeldende kunst wordt gestort. Daarom is het wel zinvol het inzicht hierin te behouden. In het verslagjaar werden geen dotaties gedaan. Reserve vervanging instrumenten Centrum voor Muziek en Dans: De reserve is gevormd om te voorkomen dat voor vervanging van instrumenten van het Centrum voor Muziek en Dans – wat in feite normale bedrijfsvoering is – krediet moet worden gevraagd. De reserve omvat alle instrumenten. Hiervoor is een inventarisatie gemaakt aan de hand waarvan een jaarlijkse vaste storting plaatsvindt op basis van de economische levensduur. Naast de vaste storting is in het verslagjaar tevens een aantal instrumenten aangeschaft. Reserve vervanging inventaris sport: De reserve is gevormd om te voorkomen dat voor allerlei vervangingen op het gebied van sport – wat in feite normale bedrijfsvoering is – krediet moet worden gevraagd. De reserve omvat allerlei losse sportmaterialen, zoals turn- en overige toestellen in gymzalen en sporthallen, maar ook buitensportmaterialen zoals doelen, atletiekmaterialen etc. Hiervoor is een inventarisatie gemaakt aan de hand waarvan een jaarlijkse vaste storting plaatsvindt op basis van de economische levensduur.

175

Jaarrekening 2011

Reserve WMO: Gemeenten krijgen van het Rijk budgetten voor WMO. Deze reserve is bedoeld als een egalisatiereserve waarmee jaarlijks overschotten of tekorten worden verrekend. Reserve rioolsysteem Schaapsloop I: Het geraamde bedrag voor de aanpassing van het rioolsysteem Schaapsloop I is nog niet uitgegeven en is daarom in deze reserve opgenomen. Dit bedrag is destijds vanuit de grondexploitatie aan deze reserve toegevoegd. Egalisatiereserve reserve riolering: Deze egalisatiereserve wordt gebruikt om voor- en nadelige resultaten van de functie riolering en waterzuivering mee te verrekenen en verder wordt dit bedrag ingezet in het kader van de tariefbepaling die voortvloeit uit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). In de rioolheffing is rekening gehouden met een bepaalde jaarlijkse storting, zodanig dat alle vervangingsinvesteringen door middel van deze reserve gefinancierd kunnen worden. In de ontwikkeling van de tarieven in meerjarenperspectief wordt rekening gehouden met de geplande investeringen in het GRP. Dan hebben wij geen investeringsreserve riolering nodig en kan de reserve worden gebruikt om de tarieven gefaseerd minder te laten stijgen en evenwichtig te laten verlopen. De mutaties op deze egalisatiereserve zijn het resultaat van de verrekening van de baten en lasten in de exploitatie rioleringen in programma 7. Reserve afwikkeling activiteiten: Tegenover de bespaarde rente van reserves en voorzieningen is een stelpost voor eenmalige activiteiten opgenomen. Deze stelpost wordt in het investerings- en activiteitenprogramma gebruikt voor een aantal niet-structurele aangelegenheden. Voor zover deze activiteiten (projecten) nog niet zijn uitgegeven in enig jaar, worden de lasten gereserveerd. Als de betreffende aangelegenheid niet (meer) doorgaat, valt het bedrag vrij ten gunste van de exploitatie en loopt dan mee in het rekeningresultaat. Ook andere aangelegenheden waarover besluiten zijn genomen, maar nog niet zijn uitgevoerd, worden op deze reserve verzameld. Hiermee wordt voorkomen dat op de balans teveel nog te betalen bedragen staan. Deze reserve wordt jaarlijks op actualiteit bezien en wordt rekening gehouden met het door de raad aangenomen initiatiefvoorstel om kredieten niet langer vast te houden dan het lopende en het daaraan voorafgaande jaar, tenzij daarvoor een goede reden wordt gegeven. Reserve afwikkeling activiteiten: deze reserve wordt aan het einde van het jaar gevuld met budgettten die het jaar over mogen omdat de werkzaamheden in het verslagjaar nog niet afgerond werden. Begin van het dienstjaar worden deze gelden vanuit de reserve gebracht naar de verschillende kostenplaatsen/projecten. Reserve vervanging tractie: De reserve is gevormd voor het wagenpark en aan te koppelen materieel om te voorkomen dat voor elke vervanging ten aanzien van de tractie – wat in feite normale bedrijfsvoering is – krediet moet worden gevraagd. Hiervoor is een beheerplan aanwezig aan de hand waarvan een jaarlijkse vaste storting plaatsvindt op basis van de economische levensduur. Reserve vervanging bedrijfsmiddelen: De reserve is gevormd om te voorkomen dat voor allerlei vervangingen op het gebied van bedrijfsmiddelen – wat in feite normale bedrijfsvoering is – krediet moet worden gevraagd. De reserve omvat o.a. de vervanging van vloerbedekking, vitrage, koffieautomaten, keukenmateriaal, meubilair, archiefrekken etc. Hiervoor is een inventarisatie beschikbaar, die jaarlijks wordt geactualiseerd, aan de hand waarvan een jaarlijkse vaste storting plaatsvindt op basis van de economische levensduur. Behoedzaamheidsreserve: De reserve is gevormd om te voorkomen dat vooraf rekening moet worden gehouden met het ingehouden bedrag aan behoedzaamheidsreserve in het Gemeentefonds. Met een eigen behoedzaamheidsreserve kan een eventuele korting achteraf worden verrekend en kan de algemene uitkering zonder korting aan behoedzaamheidsreserve worden geraamd. Egalisatiereserve reiniging: De egalisatiereserve is in het leven geroepen om nadelige en batige saldi op functie 721 reiniging met elkaar te kunnen verrekenen, zodat jaarlijks een budgettair neutrale situatie ontstaat. De mutaties op deze egalisatiereserve zijn het resultaat van de verrekening van de baten en lasten in de exploitatie reiniging in programma 7. Reserve evenementen: Op 26 januari 2006 heeft de raad het evenementenbeleid vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de opbrengst van de uitbreiding van terrassen bij centrumevenementen € 2,50 per m² per dag in een te vormen evenementenreserve(fonds) wordt gestort. Voor de inkomende gelden is een aparte begrotingspost opgenomen. De bestedingsdoelen (ten behoeve van de evenementenreserve) zullen ieder jaar door de evenementencommissie worden besproken en aan het college ter goedkeuring worden voorgelegd. De reserve heeft dus geen eindbestemming, maar een doorlopende. Reserves speeltoestellen en buitenbad: Er is hier sprake van vervangingsreserves, waarmee speeltoestellen in de wijken bij het buitenbad tijdig vervangen kunnen worden. De vervangingsinvesteringen worden vermeld

176

Jaarrekening 2011

in de begroting en de meerjarenbegroting. In de begroting wordt zichtbaar gemaakt welke vervangingen in het begrotingsjaar worden voorzien. In 2011 hebben op diverse plekken werkzaamheden plaatsgevonden. Vervanging speeltoestellen heeft o.a. plaatsgevonden bij Albertdal en Hyacintlaan. Reserve instandhouding buitenspeelterreinen peuterspeelzalen: Er is sprake van een vervangingsreserve, waarmee buitenspeelterreinen en hekwerken bij peuterspeelzalen tijdig vervangen kunnen worden. De vervangingsinvesteringen worden vermeld in de begroting en de meerjarenbegroting. In de begroting wordt zichtbaar gemaakt welke vervangingen in het begrotingsjaar worden voorzien. Reserve integraal jeugdbeleid: Voor de uitvoering van het meerjarenplan integraal jeugdbeleid is jaarlijks een budget als stelpost in de begroting opgenomen. Om redenen van organisatorische aard in relatie tot prioriteitstelling is er vertraging opgetreden in de uitvoering en treedt er onderuitputting op, die in de reserve jeugdbeleid wordt gestort. De raad heeft aangegeven, dat de voor jeugdbeleid beschikbaar gestelde middelen voor dat doel behouden moesten blijven. Reserve groot onderhoud woonwagens: Deze reserve is gevormd in 2009 om de kosten voortvloeiend uit groot onderhoud te bekostigen. Reserve organisatieontwikkeling: Deze reserve is gevormd in 2009 om de kosten voortvloeiend uit de organisatieontwikkeling van het ambtelijk apparaat te bekostigen. In 2011 heeft een onttrekking van ruim € 29.000 hieruit plaatsgevonden. Dekkingsreserves: Tot de bestemmingsreserves behoren ook de zogenaamde dekkingsreserves. Als er wordt beschikt over een reserve voor een investering met een economisch nut zal daarvoor een aparte reserve worden afgezonderd, waarover jaarlijks wordt beschikt voor de kapitaallasten. Tegenover de kapitaallasten staat dan een beschikking tot hetzelfde bedrag. Het budgettaire effect is dan hetzelfde als dat de reserve op het actief in mindering zou zijn gebracht. Het aantal dekkingsreserves neemt jaarlijks toe. Momenteel staat de teller op 25 dekkingsreserves.

177

Jaarrekening 2011

Voorzieningen Voor het jaar 2011 bestaan de voorzieningen uit de volgende posten: Omschrijving ( x € 1.000)

2011

2010

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

3.245

2.620

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

2.833

2.823

2

6

6.080

5.449

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Totaal

Het verloop van de voorzieningen in 2011 is als volgt: Omschrijving ( x € 1.000)

Saldo begin 2011

Toevoeging

Aanwending

84

Vrijval

Saldo eind 2011

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s WW verplichtingen personeel

132

47

APPA langlevenrisico

925

149

Voorziening gespaarde ADV uren

248

Voorziening Doorontwikkeling bedrijfsvoering

0

95 1.074

57 570

191 570

Bodemsanering Hoge Akkers

1.315

1.315

Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

2.620

766

141

3.245

Groot onderhoud wegen

1.024

550

799

775

Groot onderhoud onroerende zaken

1.799

400

141

2.058

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

2.823

950

940

2.833

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Promotiefonds weekmarkt

6

2

6

2

Totaal Promotiefonds weekmarkt

6

2

6

2

5.449

1.718

1.087

6.080

Totaal

Voorziening WW-verplichtingen personeel: Sinds 1 januari 2001 is de Werkloosheidswet ook op het gemeentepersoneel van toepassing. Daarnaast geldt een bovenwettelijke regeling in het kader van de zogenaamde OOW-operatie (overheidspersoneel onder werknemersverzekeringen). Vóór 2001 hadden de ambtenaren bij werkloosheid recht op wachtgeld. De WW-regeling is een slechtere regeling dan de wachtgeldregeling en bij de OOW-operatie is afgesproken dat ambtenaren van deze overgang geen nadeel mochten ondervinden. Daarom is tussen het LOGA (Landelijk overleg gemeentelijke arbeidsvoorwaarden) en de vakbonden een systeem van bovenwettelijke regelingen overeengekomen. Op het loon wordt een pseudo WW-premie ingehouden, die niet behoeft te worden doorbetaald aan de uitkeringsinstanties en ook niet wordt “gespaard” voor toekomstige gevallen. Daarom zal de gemeente zelf eventuele WW-uitkeringen en - indien van toepassing - de bovenwettelijke regeling moeten betalen. Voor de lopende gevallen is in de jaarrekening 2006 een voorziening gevormd, die jaarlijks wordt geactualiseerd.

178

Jaarrekening 2011

APPA langlevenrisico: APPA is de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers. Wij moeten een voorziening treffen voor de mogelijke overdracht van pensioenverplichtingen van bestuurders. Bestuurders kunnen ervoor kiezen om na beëindiging van hun tijd als bestuurder, de pensioenverplichtingen die bij de gemeente zijn opgebouwd, over te dragen aan een andere pensioeninstantie, om daarmee pensioenbreuk te voorkomen. Voorziening doorontwikkeling bedrijfsvoering: De voorziening is in het verslagjaar gevormd om invulling te geven aan het plan voor de doorontwikkeling van de financiële bedrijfsvoering om de interne geconstateerde risico’s af te dekken. Voorziening gespaarde ADV uren: Deze voorziening is gevormd omdat diverse medewerkers in het verleden ADV uren hebben opgespaard, (Car/Uwo 1997-2006) die in de komende jaren tot uitkering gaan komen. Ongewis is wanneer precies, feit is dat de managers voorzien dat voor deze uren extra personeel moet worden aangetrokken. Voorziening afwikkeling bodemsanering Hoge akkers: Ten laste van de exploitatie jaarrekening 2007 (opgenomen in het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2007 op 3 juli 2008) is een voorziening getroffen voor de grondwatersanering. Deze grondwatersanering valt buiten het complex Hoge Akkers, waardoor hiervoor een aparte voorziening moest worden getroffen. Voorziening onderhoud wegen: De voorziening is bedoeld om de kosten van het onderhoud van de wegen te nivelleren, zodat er geen jaarlijkse schommelingen plaatsvinden in de benodigde bedragen. Hiervoor is een beheerplan beschikbaar, waaruit periodiek voor een vierjaarlijkse periode de storting in de voorziening wordt bepaald. Voorziening groot onderhoud onroerende zaken: De voorziening is bedoeld om de kosten van het onderhoud van de gebouwen te nivelleren, zodat er geen jaarlijkse schommelingen plaatsvinden in de benodigde bedragen. Hiervoor is een beheerplan beschikbaar, waaruit de storting in de voorziening wordt bepaald. Voorziening promotie weekmarkt: Dit is een bij de gemeente belegde voorziening van de marktcommissie. In het marktgeld is € 0,05 per strekkende meter opgenomen op verzoek van de marktcommissie, waarover door de marktcommissie vrijelijk kan worden beschikt voor promotionele activiteiten. De rente op de voorziening wordt volledig bijgeschreven, omdat het hier gaat over gelden van derden, die ook op de bank belegd had kunnen worden. Volgens het BBV moeten gelden van derden als voorziening worden geadministreerd.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Omschrijving ( x € 1.000)

2011

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Waarborgsommen Totaal

2010 0

0

42.098

42.021

55

55

42.153

42.076

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2011. Omschrijving ( x € 1.000)

Onderhandse leningen Waarborgsommen Totaal

Saldo begin 2011 42.021

Vermeerderingen

aflossingen

Saldo eind 2011

Rentelast 2011

8.000

7.923

42.098

1.969

55 42.076

55 8.000

7.923

42.153

1.969

179

Jaarrekening 2011

Kortlopende schulden Omschrijving ( x € 1.000)

2011

2010

Kasgeldleningen

2.000

Bank- en girosaldi

1.872

3.600

Overige schulden

10.077

7.192

11.949

12.792

Totaal

Overige schulden Omschrijving ( x € 1.000)

2011

2010

Crediteuren

6.309

5.042

Nog te betalen rente 2011

1.274

1.243

261

112

81

0

Terug te betalen bijdrage Wsw

147

0

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

166

116

83

0

Asfaltonderhoud 2011

115

0

Nog te betalen loonheffing december 2011

718

0

Terug te betalen participatiebudget 2011

109

0

85

0

729

679

10.077

7.192

Nog te betalen subsidies Nog te betalen inburgeringstrajecten

Nog te betalen kosten SSC

Terug te betalen BBZ declaratiedeel Overige nog te betalen kosten Totaal

Overlopende passiva Omschrijving ( x € 1.000)

2011

2010

Overlopende passiva

2.077

2.507

Totaal

2.077

2.507

De overlopende passiva bestaan uit vooruitontvangen gelden en is gesplitst in gelden van overheidslichamen en overige vooruitontvangen bedragen. Omschrijving ( x € 1.000)

2011

2010

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen bedragen

731

1.735

Terug te betalen BBZ leningen

314

0

Terug te betalen Wet Educatie Beroepsonderwijs (participatiebudget) 2010

319

319

35

0

Te verrekenen participatiebudget 2009

383

383

Terug te betalen middelen Inburgering cohorten 2007-2008

111

0

Overige van overheidslichamen vooruitontvangen bedragen

124

55

Terug te betalen middelen schuldhulpverlening 2009-2011

180

Jaarrekening 2011

Overige vooruitontvangen bedragen Totaal

60

15

2.077

2.507

Art. 52a Overlopende passiva De in de balans opgenomen vooruitontvangen voorschotten van Europese en Nederlandse overheidslichamen op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen bedragen (x €1000)

Saldo 31-122010

Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs

133

Voorschot Wet Inburgering

519

Voorziening participatiebudget

Toevoegingen

Vrijgevallen bedragen

Saldo 31-122011

102

31

0

519

0

498

481

498

481

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV gelden) bodem

150

0

25

125

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum

370

0

370

0

29

0

29

65

0

0

65

1.735

510

1.514

731

Onderwijsachterstandebeleid Subsidie goedkope woningen Totaal

Waarborgen en garanties Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden: Omschrijving ( x € 1.000)

Woningbouw Sociaal culturele instellingen Totaal

Oorspronkelijk bedrag

Rente percentage

101.267

3,5% – 8,6%

Boekwaarde 1-12011 51.849

85

85

101.352

51.934

Mutaties

53.506

Aflossingen/ Afschrijvingen


-5.523

99.832 85

53.506

-5.523

99.917

Niet op de balans opgenomen vorderingen

Compensatie vervallen winstuitkering HNG: de gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële vorderingen. Voor de Gemeente Valkenswaard is dit de Winstuitkering HNG. In 1995 is het Hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten (HNG) verkocht aan het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (BNG). Ter compensatie van de vervallen winstuitkering HNG is een vergoeding toegekend van 25 jaar. Deze vergoeding is niet als vordering opgenomen. In de meerjarenramingen wordt uitgegaan van een jaarlijkse bijdrage waardoor de jaarlijkse bate wel op langere termijn is vastgelegd. Saldo van het HNG-depot per 31 december 2011 € 2.426.726.

Niet op de balans opgenomen verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen: Ter uitvoering van artikel 53 van het BBV, heeft de Gemeente Valkenswaard in 2007 een contractbeheerssysteem in gebruik genomen waarin de meerjarige overeenkomsten worden vastgelegd. Ter voldoening aan het gestelde in de verordening ex artikel 212 Gemeentewet geven wij

181

Jaarrekening 2011

hieronder een opsomming van de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor de komende jaren is gebonden:

Energie: het hernieuwde contract voor de levering van gas is per 1 januari 2011 in werking getreden en loopt tot en met 2013 (raming 2011: € 184.000) Voor de levering van groene stroom is met het energiebedrijven een contract afgesloten wat loopt tot en met 2013 (raming 2011: € 294.460). Voor de levering van stroom aan de openbare verlichting is een aparte overeenkomst afgesloten die eindigt op 31 december 2013 (raming 2011: € 162.500). Ophalen huisvuil: ingevolge een gemeenschappelijke regeling tussen 3 publieke partijen (Gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard) en 1 private partij (Regionale Reinigings Dienst van Van Gansewinkel) wordt deelgenomen in het openbaar lichaam Cure. In het afgelopen jaar heeft verlenging van het contract plaatsgevonden tot ultimo 2013. Voor 2011 is € 881.000 geraamd. Afvalverwerking: Per 1 -1-2011 zijn bij Cure de facilitaire taken zoals het beheer van de milieustraat, personele bezetting, vergunningen, transport en verwerking van glas, papier en klein chemisch afval (KGA) ondergebracht. Voor de verwerking van gft-en restafval lopen langjarige contracten met Attero. Op deze contracten rust een minimale aanleververplichting met boeteclausule. Het eerste contract betreft GFT en loopt tot 2017. Het tweede contract betreft restafval (verbranding) en loopt tot 2017. De totale raming voor verwerkingskosten inclusief milieustraat bedraagt 2,164 miljoen euro in 2011 WMO: in het kader van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is op 19 december 2010 is een convenant en een prijsafspraak gemaakt met 8 partijen uit de omgeving van Valkenswaard gesloten die allen Hulp bij het Huishouden bieden. Raming 2011 2.485.000 Leerlingenvervoer: In 2010 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor 3 jaar met een optie om 2 x 1 jaar verlengen. Kosten op jaarbasis € 563.000 (exclusief vervoer leerlingen Pius-X school te Bladel). Inburgeringscursussen: Met ingang van 18 mei 2010 zijn er voor ca. 70 inburgeringtrajecten contracten afgesloten met Intop en Capabel. Geraamde waarde € 280.000 per jaar. Het contract loopt tot 31-12-2012 met de mogelijkheid tot verlenging van 2 x 1 jaar onder dezelfde condities. De trajecten zijn voor de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Per 1-1 -2011 is met Arbonet een nieuw contract afgesloten ter naleving en uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Verbetering Poortwachter (ziekteverzuim). Waarde 21.176 Kopieermachines: voor de multifunctionele kopieermachines is in 2009 een nieuw contract met een looptijd van 3 jaar afgesloten. Hierin is de mogelijkheid opgenomen tot een stilzwijgende verlenging met 2x 1 jaar. Het jaarbedrag wat met het contract gemoeid is bedraagt € 51.180. Schoonmaakdiensten: per 1 december 2009 is een nieuw contract afgesloten voor de duur van 3 jaar (met optie tot verlenging van 2x 1 jaar) voor een jaarlijks bedrag € 176.000. Het betreft schoonmaakdiensten en glasbewassing. Mobiele telefoniediensten: in 2009 is een nieuw contract afgesloten met een mobiele telefonieaanbieder voor de duur van 27 juni 2009 tot en met 30 juni 2012. Er zijn 131 mobiele aansluitingen in het contract opgenomen. In het contract staan diverse kortingen en bonussen voor nieuwe aansluitingen. De kosten voor mobiel telefoneren bedroegen in 2011 €65.860 (kosten 2010 € 55.346).

WOPT In 2011 zijn alle medewerkers van de gemeente Valkenswaard onder de norm van de topinkomens gebleven, conform de kaders uit Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT).

182

Jaarrekening 2011

Financiële realisatie: rekening van baten en lasten

Programma 0

Algemeen bestuur

1

Begroting 2011 primitief (incl. amendementen)

Begroting 2011 na wijziging

Baten

Baten

Lasten

Saldo

Lasten

Realisatie 2011 Saldo

Baten

Lasten

Saldo

497.100

2.968.764

-2.471.664

524.600

3.455.039

-2.930.439

623.720

3.116.340

-2.492.620

Openbare orde en veiligheid

10.000

2.502.409

-2.492.409

28.500

2.421.271

-2.392.771

47.134

2.124.129

-2.076.995

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

1.378.095

4.563.944

-3.185.849

3.398.805

9.028.901

-5.630.096

1.445.583

4.287.016

-2.841.433

3

Economische zaken

387.525

1.190.456

-802.931

601.583

1.195.910

-594.327

693.942

1.056.532

-362.590

4

Onderwijs

16.750

3.360.901

-3.344.151

150.302

3.632.379

-3.482.077

176.912

3.565.309

-3.388.397

5

Cultuur en recreatie

2.091.366

11.713.510

-9.622.144

2.153.366

12.138.493

-9.985.127

2.055.751

11.642.890

-9.587.139

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

12.426.957

23.212.340

-10.785.383

12.626.860

24.078.455

-11.451.595

12.244.954

23.605.439

-11.360.485

7

Volksgezondheid en milieu

7.738.580

7.914.341

-175.761

7.813.127

7.670.148

142.979

7.980.016

6.588.684

1.391.332

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

3.970.327

5.210.643

-1.240.316

6.852.020

9.286.448

-2.434.428

7.251.918

8.574.000

-1.322.082

9

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

36.553.689

2.827.770

33.725.919

36.439.703

2.722.837

33.716.866

37.540.125

2.662.830

34.877.295

65.070.389

65.465.078

-394.689

70.588.866

75.629.881

-5.041.015

70.060.055

67.223.169

2.836.886

Resultaat voor bestemming

183

Jaarrekening 2011

Mutaties reserves gramma 0

pro-


pro-


pro-


pro-


pro-


pro-


pro-


pro-


pro-


pro-

Totaal mutatie reserves

Resultaat na bestemming

0

0

0

414.359

0

414.359

407.474

432.077

-24.603

0

36.245

36.245

46.800

36.245

10.555

46.346

36.245

10.101

1.914

0

-1.914

2.926.989

0

2.926.989

2.856.989

2.647.935

209.054

16.611

0

-16.611

73.211

116.388

-43.177

73.211

372.740

-299.529

1.240.011

1.209.250

-30.761

1.241.412

1.209.250

32.162

1.241.410

1.238.745

2.665

132.776

121.530

- 11.246

572.039

121.530

450.509

425.368

257.308

168.060

0

4.425

4.425

472.709

4.425

468.284

444.959

667.803

-222.844

211.450

8.000

- 203.450

385.680

384.113

1.567

0

1.669.532

-1.669.532

0

0

0

783.568

371.838

411.730

783.568

1.022.332

-238.764

398.597

227.220

-171.377

2.101.606

1.733.569

368.037

2.016.216

2.084.481

-68.265

2.001.359

1.606.670

394.689

9.018.373

3.977.358

5.041.015

8.295.541

10.429.198

-2.133.657

0

0

703.229

Voor een nadere toelichting op de mutaties per reserve per programma wordt verwezen naar bijlage 4.

184

Jaarrekening 2011

Het resultaat over 2011 Het resultaat ten opzichte van de begroting De gemeenterekening 2011 laat een voordelig saldo zien ter grootte van € 703.229. In 2010 was de omvang van het positieve saldo € 1.303.000. In het voordelig resultaat is rekening gehouden met circa € 2.100.000 toevoeging aan de reserves. Hierna geven wij een overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting (na wijziging) en de rekening. Deze afwijkingen staan vermeld in de rechterkolom (en tellen op tot € ). Daarbij is ook aangegeven welke afwijkingen geheel of gedeeltelijk structureel doorwerken.

Belangrijkste afwijkingen per programma Overzicht programma resultaten (incl. reserves) (x €1000)

Begroting na wijziging 2011 (€)

Realisatie 2011 (€)

Afwijking (€)

0: Algemeen bestuur

-2.516

-2.517

-1

1: Openbare orde en veiligheid

-2.382

-2.067

315

2: Verkeer, vervoer en waterstaat

-2.703

-2.632

71

-638

-662

-25

4: Onderwijs

-3.450

-3.386

64

5: Cultuur en recreatie

-9.535

-9.419

116

-10.983

-11.583

-600

145

-278

-423

8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-2.023

-1.561

462

9: Financiering

34.085

34.808

724

0

703

703

3: Economische zaken

6: Sociale voorziening en maatschappelijk werk 7: Volksgezondheid en milieu

Totaal

In het jaarverslag wordt een nadere toelichting gegeven over de financiële afwijkingen.

Omvang rekeningsaldo In 2011 is er sprake van een positief rekeningsaldo. In 2011 is 1 maal een tussentijdse begrotingswijziging voor actualisatie van de budgetten gemaakt. Op basis van de autonome ontwikkelingen wordt de begroting aangepast, bijvoorbeeld ontwikkeling van de algemene uitkering en overige rijksgelden. Daarnaast worden middels begrotingswijziging ook de gelden van het perspectievenprogramma vrijgemaakt en worden administratieve wijzigingen vastgesteld. Alle afwijkingen die zich in de loop van het jaar voordoen komen hierdoor tot uitdrukking in het rekeningsresultaat.

Rekeningsaldo en mutatie eigen vermogen Het eigen vermogen van de gemeente bestaat uit de aanwezige reserves, vermeerderd (cq verminderd) met het positieve (cq negatieve) saldo in de rekening. Zoals blijkt uit de gemeentebalans bedroeg het eigen vermogen op 31-12-2010 €47.560.000, terwijl dat op 31-12-2011 is toegenomen tot €50.397.000, een toename met € 2.837.000 derhalve. Er is sprake van een positief resultaat van € 703.000 in de gemeenterekening, doordat in de rekening per saldo een bedrag van € 2.133.000 aan de reserves is toegevoegd.

185

Jaarrekening 2011

Incidentele baten en lasten In de begroting 2011 is een overzicht opgenomen van de incidentele middelen en de bestemming daarvan. Doel daarvan is het bieden van inzicht aan de raad in verband met de begrotingsafwegingen en -autorisatie. Daarnaast is in de begroting 2011 aangegeven op welke wijze uiteindelijk structureel sluitende begrotingsramingen zijn bereikt. Van belang daarbij is dat structurele lasten door structurele baten worden gedekt en dat incidentele middelen slechts dienen ter dekking van incidentele lasten. In verband hiermee zijn dit soort overzichten, die ook voor het begrotingstoezicht van de provincie van belang zijn, in het BBV verplicht voorgeschreven. Ook bij de rekening dient een zodanig overzicht te worden gegeven.

Verloop post onvoorzien Op grond van het BBV dient in de rekening te worden aangegeven welke aanwending in de loop van het jaar aan de stelpost voor onvoorziene uitgaven is gegeven. De bevoegdheid voor het aanwenden van het budget onvoorzien ligt bij de raad en is belast met het principe van de drie O’s (onvoorspelbaar, onuitstelbaar en onvermijdbaar). Verloop onvoorzien (x €1000)

Primitieve Begroting

Realisatie 2011

Saldo onvoorzien primitieve begroting

363

Planschade haagstraat 9

-31

Binnenklimaat onderwijsgebouwen

-88

Verleggen nutsleidingen

-46

Personeelsmutaties

-167

Niet besteed saldo onvoorzien

31

Van bruto naar netto Het rekeningsaldo voor bestemming bedraagt is € 2.837.000. Zoals gebruikelijk worden incidentele baten en lasten aan de algemene reserve toegevoegd c.q. onttrokken. Verder zijn alle begrote mutaties in de reserves verwerkt. Na verwerking van deze (en andere) bestemmingen resteert een netto overschot van €703.000. Overzicht rekeningsaldo (x €1000) Bruto rekening saldo (resultaat voor bestemming reserves)

2.837

Overheveling van restantbudgetten door nog af te wikkelen activiteiten

1.656

Incidentele baten

1.713

Incidentele lasten

0

Per saldo toevoegingen aan reserves volgens bestaand beleid Rekening saldo

-5.503 703

Nog af te wikkelen activiteiten Een deel van het rekening saldo wordt veroorzaakt doordat in het begrotingsjaar 2011 een aantal activiteiten nog niet of niet geheel uitgevoerd konden worden. Om de voortgang van deze activiteiten veilig te stellen worden de budgetten overgeheveld naar 2012. Het gaat om de volgende activiteiten en restantbudgetten:

186

Jaarrekening 2011

Nog af te wikkelen activiteiten (x €1000) Boodschappenmand

1

A2 Samenwerking

423

Actualisering bestemmingsplannen

477

Ontwikkeling bedrijfsvoering

125

Regeling Combinatiefunctionarissen

126

HOLA-metingen

18

Lage Heideweg

138

Publieke dienstverlening

9

Stichting Ruimte

10

Centrumontwikkeling

112

A2 samenwerking ICT

148

Ballenvanger Den Dries

10

Scholengemeenschap Were Di (jeugdmaatschappelijk werk)

30

Wegbewijzering De Schaapsloop

29

Totaal overhevelingen

1.656

Overzicht van incidentele baten en lasten Bij het opmaken van de jaarrekening wordt het rekeningresultaat vastgesteld, positief dan wel negatief. Het resultaat is opgebouwd uit structurele en incidentele componenten. Om inzage te geven in het incidentele aandeel van het resultaat verwijzen wij naar de onderstaande overzichten: Incidentele baten (x €1000)

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging

Bedrag (€)

Incidentele bate Algemene uitkering 2009/2010

0

0

273

Incidentele bate IAU 2009

0

0

191

Vrijval inburgeringsgelden cohorten 2007-2008

0

0

472

Incidentele baten snippergroen

0

0

54

Incidentele baten grondverkopen

0

0

178

Incidentele baten verkoop woningen

0

116

173

Nabetaling BLS 2005 t/m 2009, SRE

0

372

372

Totaal incidentele baten

0

488

1.713

In 2011 zijn geen incidentele lasten verantwoord in de jaarrekening.

Beleidsconforme bestemmingen In de begroting 2011 opgenomen mutaties in de reserves en de reguliere afspraken zijn verwerkt in de realisatie 2011. Dit zijn de volgende posten:

187

Jaarrekening 2011

Mutaties reserves ( - onttrekking aan reserve + = toevoeging aan reserve)

Realisatie 2011

(x €1000) Algemene reserve Reserve materieel brandweer Dekkingsreserves Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs Bestemmingsreserve Europalaan Reserve beeldende kunst

2411 1 -645 -32 2.481 -19

Reserve vervanging instrumenten cmd

13

Reserve vervanging inventaris sport

19

Egalisatiereserve riolering

900

Reserve tractie Ruimtelijk Beheer

117

Reserve Vervanging Bedrijfsmiddelen Egalisatiereserve Reiniging

57 769

Evenementenreserve

22

Reserve speeltoestellen

-47

Reserve instandhouding buitenspeelplaatsen peuterspeelzalen

5

Bestemmingsreserve speeltoestellen buitenbad

8

Reserve groot onderhoud woonwagens en standplaatsen

-42

Reserve organisatieontwikkeling

-20

Afwikkeling activiteiten onttrekking Totaal mutatie reserves

188

-495 5.503

Jaarrekening 2011

Algemene Dekkingsmiddelen ( bedragen x €1.000)

Rekening 2010

Primitieve begroting 2011

Begroting na wijziging 2011

Realisatie 2011

Algemene heffingen OZB

5.113

5.356

5.356

5.416

Parkeergelden

1.189

1.226

1.226

1.278

Toeristenbelasting

79

70

70

78

Precariobelasting

73

62

62

71

6.454

6.714

6.714

6.843

27.735

26.980

26.980

27.392

-124

0

0

272

27.611

26.980

26.980

27.664

32

23

23

30

Uitkering bouwfonds

270

270

270

270

Totaal dividend

302

293

293

300

564

364

655

655

1.741

1.589

1703

1.703

273

264

296

296

2.578

2.217

2.654

2.654

154

0

-855

175

37.099

36.204

35.786

37.636

Totaal algemene heffingen

Overige Algemene uitkering Algemene uitkering voorgaande jaren Totaal algemene uitkering

Dividend Dividend aandelen BNG

Bespaarde Rente Algemene reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen Totaal bespaarde rente

Rente resultaat

Totaal

189

Jaarrekening 2011

Reserves en Voorzieningen Het totaal van de reserves en voorzieningen van de gemeente bedraagt eind 2011 € 57,7 miljoen. Hiervan bestaat € 7,3 miljoen uit voorzieningen en € 50,4 miljoen uit reserves en onverdeeld resultaat 2011. In vergelijking met de door de raad vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2008 hebben wij geconstateerd dat de omvang van onze reserves en voorzieningen zich op een verantwoord niveau bevinden. Waar dat noodzakelijk is zijn voorzieningen aanwezig tot de benodigde omvang. Daarnaast beschikken wij over een ruim aantal reserves met daarin beduidende middelen om beoogde doelen te kunnen realiseren en om als achtervang te kunnen fungeren voor de opvang van tegenvallers indien aanwezige risico’s zich zouden effectueren.

De reserves Overzicht reserves (x€1000)

Saldo begin 2011

Saldo eind 2011

Algemene reserve

14.558

16.559

Bestemmingsreserves

12.275

14.356

1.303

703

Dekkingsreserves

19.424

18.779

Totaal reserves

47.560

50.397

Jaarresultaat

De voorzieningen Overzicht voorzieningen (x€1000)

Saldo begin 2011

Saldo eind 2011

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico’s

2.620

3.245

Onderhoud- en egalisatievoorzieningen

2.823

2.833

Bouwgrondexploitatie

617

598

Dubieuze vorderingen

512

592

6

2

6.578

7.270

Promotiefonds weekmarkt Totaal

190

Jaarrekening 2011

Bijlagen

191

Jaarrekening 2011

Bijlage 1: kredieten

Kredieten

Begroot (€)

Werkelijk (€)

Restant (€)

Voorbereidingskosten Gemeentewerf

50.000

5.535

44.465

Traktor Toro met frontmaaidek

27.360

23.762

3.598

2 Bakwagens Ford Transit

82.096

0

82.096

2 Sneeuwborstels voor fietspadroutes

30.000

26.160

3.840


22.297

22.417

-120

Voorbereidingskosten Brandweerkazerne

80.000

1.802

78.198

Hoogwerker Brandweer

525.000

498.681

26.319

Revitalisering Markt

177.210

-45.148

222.358

Aanpassen hoogte geluidswal Zuidelijke Randweg

125.382

97.518

27.864

Vervanging brug de Voort

40.000

17.442

22.558

Reconstructie Klinkerstraat

70.000

30.430

39.570

Verkeersmaatregelen Hoge Akkers (30 km)

22.000

35.424

-13.424

Vervangingsinvest. 2010 verkeersregelinstallaties

163.973

81.640

82.333

Vervangingsinvest. 2011 verkeersregelinstallaties

221.000

8.168

212.832

Parkeren Borkel en Schaft

51.974

184

51.790

Uitvoering Bewegwijzeringsplan Valkenswaard

29.657

960

28.697

't Smelleken: inrichting speelplaats

38.080

38.000

80

Bijzondere basisschool de Vlaswiek

2.445.525

212.249

2.233.276

22.941

-22.941

360.000

228.777

131.223


73.247

99.913

-26.666

Kunstgras hockeyvelden 2009

21.742

45.765

-24.023

Kunstgras hoofdveld SV Valkenswaard

-43.763

-43.764

1

Renovatie Carillon St. Nicolaaskerk

155.450

55.207

100.243

Milieustraat De Vest 15; grond

117.075

0

117.075

Milieustraat De Vest 15; vloeistofdichte vloeren

190.995

0

190.995

Milieustraat De Vest 15; Aanleg

178.277

0

178.277

Milieustraat De Vest 15; Overig

6.654

1.365

5.289

GRP: verbeteringsmaatregelen Borkel en Schaft

10.000

2.858

7.142

GRP: waterstructuurplan Valkenswaard

20.000

0

20.000

GRP: Randvoorziening Dommeldalgeb. Schepelweijen

200.000

93.713

106.287

GRP: Bergbezinkbassin Weegbree

200.000

204.428

-4.428

0

0

0

160.466

25.509

134.957

Renovatie/uitbreiding gymzaal Borkel Renovatie Belleman fase 2010

GRP: Bergbezinkbassin Dommelen GRP: Waterhuishoudingsplan Schaapsloop

192

Jaarrekening 2011

GRP: Vervanging riolering ivm einde levensduur

35.000

34.166

834

138.285

27.580

110.705

15.000

999

14.001

225.000

225.000

0

Vergroten bestaande riolering

2.000.000

833.642

1.166.358

Overstortleiding/BBB Dommeldal

2.138.000

2.056.768

81.232

BBB Weegbree

1.600.000

35.058

1.564.942

BBB Schrijnerwei

1.377.000

12.285

1.364.715

36.000

10.705

25.295

480.000

47.142

432.858

Vervanging rioolgemalen

10.500

0

10.500

Vervanging pompen drukriolering

62.500

0

62.500

Monitoring overstorten

60.000

23.496

36.504

Opzetten grondwatermeetnet

30.000

2.958

27.042

452.948

1.002

451.946

Totaal kredieten (excl. I-visie)

14.511.930

5.102.737

9.409.193

I-Visie

Begroot (€)

Werkelijk (€)

Restant (€)

Electronische Dienstverlening: Omgevingsvergunning

50.000

0

50.000

Electronische Dienstverlening: E-Loket Fase 1

37.500

0

37.500

Electronische Dienstverlening: E-Loket Fase 2

1.500

0

1.500

Elektronische Dienstverlening: E-loket fase 3

65.000

302

64.698

Elektronische Dienstverlening: I-architectuur/MID

90.000

0

90.000

Electronische Dienstverlening: WMO-vervolg

20.000

0

20.000

BMI: Management Inform. Systeem Fase 1

45.000

0

45.000

BMI: Management Inform. Systeem: Fase 2

5.000

3.422

1.578

Transparante Organisatie: Document. Struktuur Plan

9.500

8.395

1.105

Transparante organisatie: DMS fase 2

175.000

0

175.000


25.000

0

25.000


22.500

0

22.500

Transparante organisatie: WFM fase 1

50.000

0

50.000

Transparante organisatie: WFM fase 2

5.000

0

5.000

210.000

44.725

165.275

Integratie: Invoering BIN

10.000

0

10.000

Integratie: Modernisering GBA

13.000

0

13.000

Integratie: WKPB, vervolg

25.000

0

25.000

Integratie: Inzet digitaal kaartmateriaal

82.000

7.806

74.194

Integratie: Basisregistratie Adressen en Gebouwen

51.279

9.470

41.809

GRP: Afkoppelen hemelwater GRP: Opstellen beleid en diverse onderdelen GRP riolering Markt

BBB De Smelen Vervanging riolering ivm einde leven

Uitbreiding begraafplaats Eikenhof

Fysieke dienstverlening: telefonie

193

Jaarrekening 2011

Integratie: Basisregistratie Persoonsgegevens

29.043

7.348

21.695

Acties: software tbv beheer gymzalen

50.000

0

50.000

Acties: aanschaf software tbv beheer verkeer

10.000

0

10.000

Acties: DigiD

6.000

0

6.000

Acties: Electronisch betalen

6.000

0

6.000

Acties: Elektronische Handtekening

7.000

0

7.000

Voorzieningfonds: Novell file en print server

43.206

43.205

1

Voorzieningfonds: werkplekken grafisch

55.000

0

55.000

349.584

337.582

12.002

12.500

9.073

3.427

7.500

0

7.500

Voorzieningfonds: Query-tool

10.000

0

10.000

Applicatiesoftware: Kantoorautomatisering

75.000

0

75.000

Applicatiesoftware: Tekenpakketten (o.a. Autocad)

45.000

0

45.000

Applicatiesoftware: Basisregistratie gegevens-DDS

15.480

0

15.480

Applicatiesoftware: CMS - Gemeentelijke website

59.040

503

58.537

Applicatiesoftware: Kassakoppeling KAS4all

13.792

0

13.792

4.930

0

4.930

Applicatiesoftware: GISVG-AVR

35.000

0

35.000

Applicatiesoftware: GISVG-WOZ

35.000

0

35.000

Applicatiesoftware: GISVG-Heffingen

35.000

0

35.000

Applicatiesoftware: GISVG-Percelen

35.000

0

35.000

3.431

0

3.431

Applicatiesoftware: Algemeen

30.000

18.586

11.414

Applicatiesoftware: Middelen

50.550

41.869

8.681

Applicatiesoftware Publiekszaken

35.042

10.042

25.000

Applicatiesoftware: BOO

69.665

Applicatiesoftware: samenwerkingsverband GWS4all

54.993

2.416

52.577

Publieke dienstverlening: Verbouw Gemeentehuis

29.762

31.351

-1.589

Realisatieplan Egem - NUP

90.000

8.556

81.444

2.294.797

584.651

1.710.146

Investeringen ICT Voorzieningfonds: CMS-server Voorzieningfonds: Database Progress subsidiereg.

Applicatiesoftware: Burgerzaken PIV4all

Applicatiesoftware: Klantgeleidingssysteem

Totaal I-Visie kredieten

194

69.665

Jaarrekening 2011

Bijlage 2: Voortgang coalitieprogramma Het coalitieprogramma heeft zijn vertaling gekregen in de Programmabegroting 2011 (1e en/of 2e w-vraag). In deze bijlage wordt de gemaakte voortgang weergegeven. Pro- Programmagram onderdeel ma

Bestuur 0 Dienstverlening 0

Groen 5

0

195

Dienstverlening

Doelstelling uit het coalitieprogramma

Burgerparticipatie Burgers worden proactief betrokken bij beleidsontwikkeling en uitvoering.

Verzoeken van burgers worden snel en tijdig (bij voorkeur binnen 2 weken) beantwoord. Vraagt een inhoudelijk antwoord langer dan 2 weken, dan zal een ontvangstbevestiging verzonden worden met een tijdsindicatie voor het finale antwoord. Voor ongemakken zoals losliggende tegels, gaten in de weg e.d komt een quick team dat zo snel mogelijk de nodige reparaties uitvoert. Binnen de gemeente moet voor alle burgers duidelijk zijn wie welke contactpersonen zijn voor het melden van klachten.

Planning realisatie 2011

X

X

2012

X

X

2013

X

X

2014

X

Contacten van wijkcoördinatoren met wijkraad/dorpsraad/wijkcommissie worden benut om vooraan het beleidsproces bij de gemeente aan tafel te zitten.

X

Om grip te houden c.q. nog meer grip te krijgen is o.a. het postprotocol, de afspraken die daaruit voortvloeien en het gebruik van het postregistratiesysteem nogmaals onder de aandacht van iedereen gebracht. De managementrapportages zijn nog meer gedetailleerd zodat beter op tijdige afhandeling kan worden gestuurd door de teammanagers. Vanaf oktober 2010 is een quick team operationeel.

X

X

Realisatie 2010: gerealiseerde initiatieven, o.i.d. ter realisering van de doelstelling(en)

X

X

X

De wijze waarop men meldingen en klachten kan melden wordt regelmatig gepubliceerd.

Voortgang Initiatief nog niet opgestart

De voorbereiding is in gang gezet

De realisatie is in een vergevorderd stadium

De doelstelling is gerealiseerd

X

X

X

x

Jaarrekening 2011

Bestuur 0

Bestuur

0

Bestuur 0 Bestuur

Spelregels rond het (mede) in handen geven van wijkbeheer aan de wijkbewoners worden zo snel mogelijk vastgesteld en ingevoerd.

Dit gebeurt planmatig door in zoveel mogelijk wijken wijkontwikkelingsplannen en wijken met een accent te realiseren. Er is volop contact met de ingestelde wijkorganen.

X

De raad komt naar de burger toe. Binnen 2 jaar worden voorstellen ontwikkeld om op regelmatige basis met burgers contact te zoeken.

De raad heeft nog geen specifieke initiatieven ondernomen. Het initiatief ligt bij de raad. De raad heeft een budget voor raadscommunicatie. De raad heeft een aantal keren op locatie vergaderd.

Raad en college De raad formuleert een programma van aanpak voor verbetering van de communicatie met de burger.

De raad heeft nog geen specifieke initiatief ondernomen.

De rekenkamerfunctie wordt geëvalueerd en op basis daarvan aangepast.

Na de evaluatie van de rekenkamercommissie in januari 2010 heeft de huidige raad de leden van de rekenkamercommissie (zowel interne als externe) benoemd c.q. herbenoemd. Nu recent een onderzoek gestart is lijkt evaluatie door deze raad in 2012 aangewezen.

0

Bestuur

De raad gaat proactief acteren en stelt daartoe een jaaragenda op.

Door het presidium zijn - met ondersteuning vanuit de organisatie - stappen gezet om te komen tot een jaaragenda. Om vroegtijdige beleidsalternatieven voor te leggen aan de raad is een pilot gaande met de beleidsklok. De raad heeft nog geen specifieke initiatieven ondernomen.

0

Bestuur 0 Bestuur 0

196

De raad verstrekt bestuursopdrachten aan het College met de daarbij behorende noodzakelijke mandaten en gedelegeerde bevoegdheden. Het College verzorgt periodiek een voortgangsrapportage over de uitvoering en legt vroegtijdig uitvoeringskeuzes en beleidsalternatieven ter discussie aan de raad voor.

X

X

X

X

Op verschillende momenten (zoals nu bij de jaarrekening) wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering.

X

X

X

X

X

X

X

Jaarrekening 2011

Bestuur 0

Samenwerking 0

Dienstverlening

0

Dienstverlening 0

197

Aan de actieve informatieplicht van het College wordt ruimhartig/ruimschoots invulling gegeven.

Bestuursapparaat en vertegenwoordigingen Samenwerkingen in Regioraad en DB binnen de SRE worden getoetst en vooral op het gebied van de wijze van participatie van cq. terugkoppeling naar de raad. Dit geldt eveneens in brede zin voor alle overige intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Verbetering van de efficiency, effectiviteit en dienstverlening van de organisatie zal plaatsvinden op basis van gedegen klanttevredenheidsonderzoeken, politieke keuzes en vergelijkingen met gelijksoortige gemeenten.

Personeelsbeleid wordt gericht op het verder creëren van een gewenste houding en gedrag horende bij een professionele, klantgerichte en dienstverlenende organisatie. Handhaving.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Via brieven van het college naar de raad. Aantal brieven neemt toe door bewustwordingsproces. Raadsinformatiebrief met onderwerpen die interessant zijn voor de raad (sinds 2009).

X

Bij de doorontwikkeling van de jaarrekening en de begroting is geredeneerd vanuit de wens van de indviduele gemeenten om de p&c producten leesbaarder te maken. De nieuwe regionale agenda is zelfs opgebouwd vanuit het subsidiariteitsbeginsel.

X

Op basis van de Meerjarenkeuzenota en met behulp van procesmanagement zoeken wij continue naar mogelijkheden om efficiency, effectiviteit en de dienstverlening te vergroten. Dienstverlening is daarbij een essentieel thema binnen de organisatieontwikkeling. Ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal, een loket voor de burgers zijn hierbij belangrijke aspecten. Wij meten de stappen die wij hierin zetten aan de hand van klanttevredenheidsonderzoek ('waar staat je gemeente' en de benchmark Publiekszaken.

X

Bij de werving en selectie wordt getoetst op de kernwaarden klanten omgevingsgerichtheid, professioneel en betrouwbaar. Medewerkers worden hier ook op beoordeeld.

X

Jaarrekening 2011

Inspectie, Handhaving zal rechtvaardig en eerlijk toezicht en geschieden. handhaving

1

1

Inspectie, Gestreefd wordt naar het inlopen van de toezicht en achterstanden in handhavingszaken handhaving binnen deze raadsperiode.

Op basis van de beginselplicht tot handhaving wordt en zal - met in acht neming van de geldende regelgeving en uitgaande van de bestaande capaciteit, zonder aanziens des persoons - handhavend worden opgetreden. X

X

X

X

X

X

X

Inspectie, Bij evenementen wordt een strakke lijn toezicht en gehanteerd. Er komt een helder melhandhaving dingspunt. Overtreders van geluidsnormen worden direct beboet.

1

In 2011 is handhavingsbeleid en een uitvoeringsprogramma vastgesteld en in uitvoering. Concrete maatregelen: meer planmatige en gestructureerde aanpak (ontwikkelingstraject) inlopen achterstand (uitbesteed) Er heeft een inhaalslag plaatsgevonden van achterstand in handhavingdossiers. Het aantal dossiers is teruggebracht van 750 naar 100 stuks. Daarnaast is de werkvoorraad achterstallige bouwcontroles afgenomen van circa 900 naar circa 200.

X

Het evenementenbeleid wordt strikter gehanteerd.

X

X

X

X

Meldingspunt In 2011 is een besluit genomen om deel te nemen aan de consignatieregeling van de SRE Milieudienst (klachten evenementen). Klagers worden doorgeschakeld naar een toezichthouder en dezelfde avond nog teruggebeld. Bestuurlijke boete Vanaf eind 2010 kunnen de BOA's bij overtredingen op het gebied van openbare orde en veiligheid (waaronder evenementen) het instrument van de bestuurlijke boete te hanteren.

198

X

X

Jaarrekening 2011

1

Inspectie, De sluitingstijden worden zodanig betoezicht en paald en gehandhaafd, dat in het weekhandhaving end de nachtrust in het dorp aanzienlijk minder wordt verstoord. Tegen verstoring van openbare orde en de nachtrust wordt opgetreden.

X

X

X

X

Bestuur

0

Grondexploitatie

8

199

Toekomstvisie. De visie die thans voorhanden is zal tegen het licht worden gehouden. Daar zal de tijd voor worden genomen (waarschijnlijk de rest van 2010). Onder andere zullen daarbij de onvolkomenheden in het bewandelde traject er uit gehaald worden. De verwachting is dat besluitvorming niet eerder dan in 2011 plaats zal kunnen vinden. Ruimtelijke ordening Met inbreiding moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan, dusdanig dat de leefomgeving en de leefkwaliteit niet benadeeld worden. Prioriteit bij uitvoering van het woningbouwprogramma wordt gegeven aan uitbreiding in Lage Heide en aan bestaande inbreidingslocaties. Projecten als Weegbree, Mozaik en Hoppenbrouwers zullen pas daarna, voor zover nodig in deze bestuursperiode, in overweging worden genomen.

Intensieve controles naar de sluitingstijden van de horeca zijn uitgevoerd; enkele bestuursrechtelijke sancties zijn opgelegd. Sluitingstijden horeca en geluidsoverlast worden strikt gehandhaafd. Het ontheffingenbeleid is gewijzigd en ontheffingen worden niet automatisch verleend. Bij herhaalde overtredingen worden verleende ontheffingen ingetrokken.

X

Een intensief communicatietraject is doorlopen met burgers en betrokken instellingen. De toekomstvisie is in 2011 door de raad vastgesteld. X

X

X

X

X

X

Binnen het woningbouwprogramma worden de inbreidings- en uitbreidingsplannen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Door fasering wordt hieraan invulling gegeven, waarbij planvorming en realisatie niet 1 op 1 hoeven te lopen. Afstemming van de projecten heeft plaats gevonden. Mozaiek, evenals een deel van de locatie Weegbree staat gefaseerd voor na het jaar 2020. De locaties Hoppenbrouwers en het andere deel van de locatie Weegbree kunnen eerder worden ontwikkeld met inachtneming van de geplande woningbouw in Lage Heide. De woningcategorieën zijn hierop afgestemd. Behandeling van de bestemmingsplannen staat voor 2012 op het programma.

X

Jaarrekening 2011

Grondexploitatie

8

Grondexploitatie 8

Volkshuisvesting 8

Volkshuisvesting 8

Volkshuisvesting 8

200

Bij realisering van woningbouw in Lage Heide is nadrukkelijke aandacht voor de ontsluiting en tevens aandacht voor nieuwe natuur en het behoud van het karakter van de Venbergseweg. Het open gebied in Lage Heide zal na de aanleg van de Lage Heideweg open blijven. Bijzonder aandacht zal worden geschonken aan het werkverkeer tijdens de fase van realisatie, er zal alles aan gedaan worden om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. De gemeente zal leidend zijn bij bouwontwikkelingen en zich niet afhankelijk opstellen van particuliere (project)ontwikkelaars. Het woningbouwprogramma is leidend.

Bestaande, voor Valkenswaard kenmerkende elementen, zowel bebouwd als onbebouwd (dorpsgezichten, natuur en waardevolle open ruimten), moeten behouden blijven.

Er moeten leefbare wijken ontstaan met nadrukkelijke aandacht voor ruimte en groen/natuur.

Nieuwe woningbouwprojecten worden via een leefbaarheidsfonds (bovenwijks) gekoppeld aan het leefbaar maken van ondermeer de aanliggende wijken.

Is aandachtspunt in het lopende project Lage Heide.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bij nieuwe plannen is de regierol van de gemeente volledig opgepakt (zie ook volkshuisvesting). Bij bestaande plannen is getoetst in hoeverre afspraken omgebogen kunnen worden dan wel gerespecteerd moeten blijven in verband met aansprakelijkheid en/of geloofwaardigheid. Waar dit aan de orde is, wordt hiermee rekening gehouden, bijvoorbeeld de ontwikkeling van natuur in de uitbreidingsgebieden Lage Heide (plus een dorps karakter voor wonen) en Dommelkwartier en het behoud van de treksteenfabriek aan de Geenhovensedreef. Dit vraagt en krijgt voortdurend aandacht, o.a. door het opstellen van beeldkwaliteitsplannen. Voor bestaande wijken loopt dit via wijkontwikkelingsplannen en door hier nnadrukkelijk te letten bij ruimtelijke plannen van inbreidingslocaties. Dit laatste geldt overigens ook voor uitbreidingslocaties. Dit kan alleen op vrijwillige basis, is wettelijk niet afdwingbaar. Voor wat betreft Woningbelang zijn afspraken over een leefbaarheidsfonds vastgelegd in de prestatieafspraken. Dit fonds wordt ook in 2011 gecontinueerd.

X

X

X

X

Jaarrekening 2011

Ruimtelijke ordening 8


Volkshuisvesting

8

Volkshuisvesting

8

Zorg 6

201

De algehele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied heeft vertraging opgelopen; in overleg met de provincie zal een nieuwe datum worden gepland; zo mogelijk in 2011. Inclusief de inpassing van het Reconstructieplan Boven-Dommel. In het Buitengebied zal adequaat aandacht worden gegeven aan de uitvoering van het Reconstructieplan BovenDommel. Een actieve inbreng in en vanuit de Reconstructie commissie is daarbij van belang. Volkshuisvesting Het woningbouwprogramma is leidend en zal door het gemeentebestuur bezien worden op realistische haalbaarheid en wenselijkheid; de bevolkingsontwikkelingen zullen daarbij betrokken worden. Het huidige woningbouwprogramma zal in die zin herzien worden. Voorop staat dat de gemeente de regie moet hebben bij de taak die zij heeft op het gebied van volkshuisvesting. In nieuwbouwwijken is de kwaliteit van de leefbaarheid in een gezonde balans met de kwantiteit van woningbouw; vooral zal hierbij ingezet worden op betaalbare woningen voor jongeren en levensloopbestendige woningen, zo mogelijk gecombineerd met woon- en zorgfuncties. Dit geldt evenzeer voor woningbouwprojecten die door derden worden gerealiseerd. Er wordt een regeling voor mantelzorgwoningen ingevoerd die mogelijkheden biedt om hulpbehoevende ouderen met een zorgindicatie in een passende huisvesting thuis te laten wonen.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In 2011 is een plan van aanpak opgesteld voor de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Naar verwachting is de vaststelling van het betsemmingsplan in juni 2013.

X

X

X

X

X

X

X

X

In de herziening bestemmingsplan Buitengebied wordt aandacht geschonken aan het Reconstructieplan Boven Dommel. Overigens is het reconstructieplan ingetrokken en zijn de hoofddoelstellingen opgenomen in de Verordening Ruimte.

X

De regierol is in de organisatie verankerd middels een daartoe aangewezen functionaris. Het woningbouwprogramma is zowel lokaal als regionaal vastgesteld. De provinciale prognose (bevolking en huishoudens) is hierbij leidend. Toetsing van de haalbaarheid en wenselijkheid vindt in elk geval plaats in 2011 bij het traject om te komen tot een nieuwe Woonvisie. Zie ook de voortgang bij de hiervoor genoemde doelstellingen van het coalitieprogramma. In wijkontwikkelingsplannen, wijken met een accent en de prestatieafspraken met Woningbelang is aandacht voor levensloopbestendige woningen en wonen met zorg. Nieuwbouw voor starters krijgt een centrale plaats in de Woonvisie die in 2012 wordt opgesteld.

Bij de actualisatie van de bestemmingsplannen die uiterlijk medio 2013 gereed moet zijn is een passage opgenomen die de mogelijkheid biedt voor "mantelzorgwoningen".

X

X

X

Jaarrekening 2011

Cultuur 5

Groen 5 Bedrijvigheid

3

Milieu 7 Milieu 7 Milieu 7 Milieu

7

Natuur en Milieu Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt gestreefd naar het behoud van cultuurhistorische waarden (Belvedère gedachten) Binnen de bebouwde kom zullen rondom de dommel met respect voor de natuurwaarden plannen voor recreatieve natuurparken ontwikkeld worden. Duurzaam ondernemen wordt uitgangspunt voor de gemeentelijke organisatie en er zullen acties worden ontwikkeld ter stimulering van het bedrijfsleven tot duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het ‘cradle to cradle’ wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Met betrekking tot huidige en toekomstige gemeentelijke gebouwen wordt gekomen tot energiebesparing. Zowel vanuit kosten- als milieuoverwegingen. Voor de openbare verlichting worden energiebesparende maatregelen getroffen voor zover dit de veiligheid niet schaadt. De mogelijkheden tot het formuleren en uitvoeren van een klimaatbeleid (Kyotoverdrag) zullen in deze raadsperiode onderzocht worden. In deze periode zal de inzameling van afvalstoffen beduidend milieuvriendelijker worden, met name de inzameling van kunststoffen zal sterk gestimuleerd worden.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In de ontwerp structuurvisie hebben wij gebieden aangewezen die cultuurhistorische waarden hebben. Dit moet na vaststelling structuurvisie vertaald worden in de afzonderlijke ontwikkelingen. In 2011 zijn nog geen concrete plannen ontwikkeld.

Bij aanbesteding van opdracht voor bestemmingsplannen is aandacht voor duurzaam en maatschappelijk ondernemen van de te kiezen partij (criteria bij de beoordeling).

X

X

In 2011 is nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld, waarin deze waarden als uitgangspunten worden gehanteerd. Het milieubeleidsplan 2012 – 2013 is in januari 2012 door de raad vastgesteld. De doelstelling is geïntegreerd in het beleidsplan. Opdracht is gegeven een energiescan te maken en een meerjarenplan op te opstellen.

X

X

Het milieubeleidsplan 2012 – 2013 is in januari 2012 door de raad vastgesteld. De doelstelling is geïntegreerd in het beleidsplan.

X

De inzameling van kunststof afval is - sinds de invoering (2009) - succesvol. 2010: 153 ton 2011: 181 ton X

X

X

X

X Voor de resultaten 2010 en de prognose 2011 wordt verwezen naar het Milieujaarverslag 2011 dat in de loop van 2012 aan college en gemeenteraad wordt aangeboden.

202

X

Jaarrekening 2011

Milieu 7

2

2

2

203

Waar mogelijk zullen subsidies aangevraagd worden om energiebesparende maatregelen te stimuleren

Verkeer en vervoer Verkeer & Lage Heideweg & N69: De intentieverinfrastructuur klaring uit 2004 is leidend tot de uitkomst van de MER bekend is. Het gemeentebestuur maakt zich daarbij sterk voor een milieuvriendelijke variant. Het resulterende voorkeurstracé uit de MER wordt als een gegeven beschouwd. Tussentijds worden geen maatregelen genomen die de intentieverklaring uit 2004 in de weg staan. Wel wordt binnen deze kaders gezocht naar een manier op om de kortst mogelijke termijn een einde te maken aan het gebruik van het centrum door het doorgaand vrachtverkeer. Dit betekent niet dat zulk verkeer eenzijdig van de Eindhovenseweg naar de Europalaan zal worden verplaatst. Verkeer & Koppeling Lage Heideweg en woninginfrastructuur bouw Lage Heide: De koppeling tussen de aanleg van de Lage Heideweg en de woningbouw in Lage Heide wordt losgelaten. Randvoorwaarde blijft wel een goede ontsluiting van dat woongebied. Tevens dient er aandacht te zijn voor nieuwe natuur en behoud van het karakter van de Venbergseweg. Verkeer & De Vest: In afwachting van de definitieinfrastructuur ve bepaling van een tracé voor de N69, zal - gegeven de in gunstige zin gewijzigde verkeerssituatie rondom Eindhoven - intensief gezocht worden naar mogelijkheden om de Eindhovenseweg en de Europalaan te ontlasten van doorgaand verkeer. Deze beide wegen worden gezien als lokale wegen.

X

X

X

X

X

X


X

In maart 2010 is een afsprakenkader ondertekend dat als een set van spelregels fungeerde voor de Plan-Mer. In oktober 2010 is de notitie reikwijdte vastgesteld, die als startnotitie fungeert voor de Plan-Mer. De Plan-Mer zelf is opgestart in februari 2011. Verder is in 2011 hard gewerkt aan een Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. In het concept-akkoord is met 25 partijen in de regio na lang overleg en uitgebried onderzoek een maatreglenpakket opgesteld, dat moet voorzien in een structurele oplossing voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen als gevolg van de huidige N69. Besluitvorming over het gebiedsakkoord vindt plaats in 2012.

X

Zijn aandachtspunten in het lopende project Lage Heide. X

Deze actie is afhankelijk van de vaststelling van het gebiedsakkoord grenscorridor N69.

X

X

Jaarrekening 2011

2

2

2

2

Verkeer & Het streven is naar een goed, regelmaX infrastructuur tig en snel openbaar vervoer vanuit Valkenswaard en Dommelen naar Eind- (MMC ) hoven, naar het MMC en naar het industrieterrein Schaapsloop. Verkeer & Bij reconstructies van wegen zullen de infrastructuur belangen van het langzaam verkeer een hoge prioriteit krijgen. Tijdens werkX zaamheden aan wegen en straten zal bij deze tijdelijke omleggingen bijzondere aandacht uitgaan naar de veiligheid van langzaam verkeer Parkeren Parkeer- en wegbewijzering worden zo X snel mogelijk op orde gebracht. Parkeren Zo snel mogelijk zal dmv een quick scan de noodzaak voor een aangepast parkeerbeleid onderzocht worden waarbij X de parkeerdruk bij evenementen als de weekmarkt uitdrukkelijk betrokken wordt. Zorg

6

6

Sociale struc- Stimuleren dat de minimale basisvoortuur zieningen, zoals pinautomaten, mobiele bank-, verzekerings- en overheidsvoorzieningen enz., worden behouden of terugkomen. Zorg

6

Veiligheid 1

204

Leefbaarheid in centrum en wijken Woonservicezones realiseren, met in elke zone een service/steunpunt.

Per wijk werkt een gemeentelijke wijkcoördinator; deze werkt nauw samen met het project Woon-zorg-service in de wijk. De bereikbaarheid en herkenbaarheid van de wijkagent wordt beter. In overleg met de politie en justitie worden er in 2010 afspraken gemaakt over de inzet

X

X

X

X

X (Scha apsloop)

In 2011 zijn een aantal bushalten aangepast t.b.v. de toegankelijkheid voor mindervaliden. De bestaande verbindingen zijn op hetzelfde niveau gehandhaafd.

X

Deze doelstelling krijgt bij iedere reconstructie de vereiste prioriteit. (Doorlopend proces) X

X

X

In 2010 volledig uitgevoerd.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In 2011 is gestart met de evaluatie van het huidige parkeerbeleid middels een quick-scan. Daarbij is in het bijzonder aandacht besteed aan het parkeren tijdens evenementen. In het e 1 kwartaal van 2012 zijn de evaluatie uitkomsten bekend.

X

Initiatief is ingezet om fase 4 van de woonservicezones in Geenhoven en Hoge Akkers in te zetten. Idem voor WOP in Turfberg.

X

Wij hebben dit opgenomen in de ontwerpstructuurvisie, dat dit ons doel is. Dit betekent dat bij ruimtelijke verzoeken, wij dergelijke voorzieningen zullen stimuleren. Maar wij zijn ook afhankelijk van de markt. Gemeentelijke wijkcoördinator per wijk is gerealiseerd. Wzsw stopt per half 2011. Alternatief wordt opgezet, samenwerking zal gerealiseerd worden. Inzet van de wijkagent heeft vorm gekregen door structurele actieve aanwezigheid in ed wijk. Hiervoor is en wordt de herkenbaar- en bereikbaarheid vergroot. Er wordt door de

X

X

X

Jaarrekening 2011

Milieu

van de wijkagent. Uitgangspunt daarbij is dat de wijkagent vanaf 2011 spreekuur houdt in de wijk.

wijkagent geen vast spreekuur in de wijkgehouden.

Valkenswaard zal schoner worden.


7

X

Cultuur 5

Cultuur

5

Sport

Kunst- en cultuurbeleid De gemeente zal in 2010 met de besturen van de Hofnar, De Belleman en het Dorpshuis (en de eventuele overige gebruikers) t.a.v. beheer en exploitatie van de gebouwen, afspraken maken over efficiencyverbeteringen. Subsidiëring van de amateurkunst, musea en (wijk)evenementen blijft prioriteit krijgen; bedrijfsleven hierbij betrekken.

X

Cultuur

205

X

Ondersteuning wordt geboden bij het zoeken naar oplossingen voor tekorten aan voldoende kader voor de aansturing van de verenigingen en organisaties.

5

5

X

Monumentenbeleid Ondermeer via de monumentenverordening zorgen dat gebouwen en dorpsgezichten beter worden beschermd tegen sloop en verwaarlozing.

X

X

X

Dit wordt meegenomen in het op te stellen accommodatiebeleid. Diverse businesscases zullen in 2012 worden opgepakt.

Contact vanuit de wijkcoördinatoren met de wijken tbv de gemeentelijke ondersteuning bij wijkevenementen verloopt naar tevredenheid. Subsidiëring loopt goed. Betrekken bedrijfsleven krijgt aandacht maar verloopt niet heel soepel; bedrijven zijn huiverig in deze tijden te investeren in dergelijke activiteiten.

X

X

X

Binnen het BOS-programma zijn meerdere initiatieven voor deskundigheidsbevordering vrijwillig kader. Er vindt periodiek overleg plaats met sportverenigingen en Sportraad Valkenswaard over knelpunten in de bestuurlijke organisatie. Daarnaast geeft de gemeente uitvoering aan de subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwillig kader en is er een collectieve vrijwilligersverzekering.

X

In de ontwerp structuurvisie hebben wij gebieden aangewezen die cultuurhistorische waarden hebben. Wij hebben aangegeven dat voor die gebieden bij een ontwikkeling in een vroegtijdig stadium overleg moet zijn met de monumentencommissie.

X

Jaarrekening 2011


Sport

5

Sport

5

Sport

5

Sport 5

206

Voor de Markt en andere kenmerkende gebieden, zoals omgeving Kromstraat in Valkenswaard, de Dorpsstraat in Borkel en Schaft en de Bergstraat in Dommelen beeldkwaliteitplannen maken. Sportbeleid Eerst een oplossing realiseren voor de accommodatieproblemen van de binnensport en dan pas investeren in de verdere uitwerking van de ruimtelijke visie op sportpark Den Dries.

Uitgangspunt is dat het zwembad zal blijven; de mogelijkheden voor beheer en exploitatie van zwembad en andere (sport)accommodaties zullen onderzocht worden, waarbij verbetering van efficiency, kwaliteit en toegankelijkheid belangrijke criteria zijn.

Verenigingen krijgen, indien gewenst en noodzakelijk, actieve ondersteuning bij het scholen van het bestaande kader en bij het vinden van nieuw kader (o.a. actieve rol van de Vrijwilligerscentrale, de Sportadviesraad, etc.).

Stimuleren van sportbeoefening door jong en oud, met bijzondere aandacht voor de jeugd en mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actie is nog niet gestart. Wel zijn er in de ontwerp structuurvisie gebieden aangewezen met cultuurhistorische waarden. Dit wordt in 2012 opgepakt.

Voor de haalbaarheid van een nieuwe rollerhal (VRC), in combinatie met andere wijkvoorzieningen op de huidige locatie van De Dennenberg, is een quick-scan opgesteld. Nadere besluitvorming komt pas aan de orde in samenhang met het sporten accommodatiebeleid en de behandeling van de Nota Kaders 2012 door de raad. In 2010 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door een extern adviesbureau. Waarin meerdere scenario's opgenomen. Van renovatie huidig complex naar een volledig nieuw zwembad. Nadere besluitvorming over het gewenste scenario dient nog plaats te vinden. In dat kader zal ook worden onderzocht wat het gewenste scenario is voor beheer en exploitatie. De gemeente heeft een actieve rol in het monitoren van de bestuurlijke ontwikkelingen bij de sportverenigingen. Via werkbezoeken en overleg met (nieuwe) bestuursleden worden acute en actuele vraagstukken besproken. Zoals ontwikkelingen binnen de tennisverenigingen, accommodatie vraagstukken voetbalverenigingen en breed overleg met verenigingen Eurocircuit. Met Sportraad Valkenswaard vindt op bestuurlijk niveau een periodiek overleg plaats. Er worden projecten georganiseerd; binnen het BOS-programma en de nota Integraal gehandicaptenbeleid (deel: vrijetijdsbesteding). Zoals Special Olympics (okt. 2010). In overleg met Platform Gehandicapten Valkenswaard worden sportprojecten opgezet

X

X

X

X

X

Jaarrekening 2011

i.s.m. sportverenigingen. Met Paladijn wordt samengewerkt in het kader van sport en bewegen voor ouderen. Sport

5

Sport 5

6

6

Preventief beleid m.b.t. pesten op school/internet en alcohol- en drugsproblemen, door goede voorlichting en een meldpunt voor hulp.

Ouderen- en gehandicaptenbeleid

207

X

X

Indien mogelijk overgaan tot uitbreiding van sportpark Den Dries in noordoostelijke richting (bij de golfbanen/hockeyvelden).

Jeugd en jongeren beleid Sociale struc- Naar behoefte ontmoetingsplaatsen tuur voor jongeren realiseren, zoveel mogelijk in bestaande wijkcentra of (sport)accommodaties. Activiteiten en andere ontspanningsmogelijkheden voor en door jongeren, in of vanuit deze accommodaties, worden gestimuleerd en ondersteund door de gemeente (Paladijn). Sociale struc- Jeugd volop mee laten doen aan zowel tuur sport- als cultuuractiviteiten. Financiële drempels worden daarvoor opgeruimd door adequate subsidieregelingen. Gezondheid

7

Accommodaties worden zoveel mogelijk (multifunctioneel) gebruikt. Diverse locaties zijn geschikt voor grootschalige activiteiten. Deze activiteiten worden gestimuleerd vanuit de gemeente.

X

X

X

X

De gemeente organiseert meerdere evenementen. Daar waar mogelijk op gemeentelijke sportparken. Zoals Special Olympics op sportpark Den Dries. Daarnaast worden jaarlijks de schoolsportdagen voor alle leerlingen in het basisonderwijs op sportpark Den Dries georganiseerd.

X

ER is met grote regelmaat overleg. In 2011 is de intentieovereenkomst getekend. Momenteel loopt het provinciaal traject.

Er is volop contact met jongeren en jongerengroepen om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Incidenten worden aangepakt. X

X

X

X

Via bijvoorbeeld de Lokale Educatieve Agenda worden initiatieven ondersteund. Denk aan een project als "Muziek op schoot" om jonge kinderen al in contact te brengen met muziek. Activiteiten in het kader van "Laat je niet flessen" zijn uitgezet. Er vindt, via de LEA, op Were Di voorlichting plaats over alcohol- en drugsgebruik. Idem voor een project over loverboys en jeugdprostitutie.

X

X

Jaarrekening 2011

Zorg 6 Zorg

Bij indicatiestellingsprocedure WMO rekening houden met het feit dat ouderen en gehandicapten zich vaak beter voordoen dan ze zijn.

X

6

Zorg

6

Zorg 6

Zorg 6

208

X

X

Dit loopt. Denk bijvoorbeeld aan de verhoging van de instapplaatsen voor de bus: daarmee wordt het openbaar vervoer weer beter toegankelijk voor minder validen. Een ander vb betreft het aanbrengen van open afritten voor scootmobiles op diverse plekken. Het item heeft blijvende aandacht.

X

X

In het seniorenbeleid is een uitvoeringspunt opgenomen dat moet voorzien in een alternatief voor Seniortaxx. Dit betreft aanvullend lokaal openbaar vervoer. Uitbreiding van het reguliere openbaar vervoer is niet aan de orde - wel worden initiatieven genomen om de toegang tot het reguliere openbaar vervoer te verbeteren, zoals de verhoging van de instapplaatsen.

X

X

X

Fysieke obstakels voor minder validen vermijden en wegnemen.

6

Zorg

Door consequent een huisbezoek af te leggen (het "keukentafelgesprek") wordt dit ondervangen.

Komen tot een mobiliteitsplan dat er voor moet zorgen dat mensen die minder mobiel zijn, toch gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer.

Het laten vervallen van de inkomenstoets bij zowel degenen die via de WMO gebruik maken van het collectief vervoer (cvv) maar ook voor personen vanaf 70 jaar, mits financieel haalbaar. In het verlengde hiervan ook het Valysvervoer evalueren en stimuleren. Aanvullend WMO-beleid ontwikkelen voor eenzame en noodlijdende ouderen en gehandicapten. Armoedebeleid Stichtingen zoals de boodschappenmand en leergeld ondersteunen en daar waar nodig uitbouwen tot plaatsen waar gericht hulp wordt aangeboden.

De CRvB heeft een uitspraak gedaan die het stellen van een inkomensgrens verbiedt. De verordening wordt overeenkomstig aangepast. De doelstelling is daarmee gerealiseerd. Het Valys-vervoer betreft een landelijke regeling.

X

X

X

X

X

Een deel wordt opgevangen in het project de Kanteling. Door de zogenaamde keukentafelgesprekken wordt bijvoorbeeld ook eenzaamheid ter sprake gebracht.

X

De Stichting 'Boodschappenmand' wordt indirect financieel ondersteund. De gemeente betaalt de huisvesting van het nieuw tijdelijke onderkomen. Idem voor de stichting Leergeld.

X

X

X

X

X

Jaarrekening 2011

Zorg

Bestaande mogelijkheden tot kwijtschelding gemeentelijke leges, belastingen en heffingen meer bekend maken; idem voor schuldhulpverlening en het voorkomen van schulden (vooral bij jongeren).

6

X

Sport

5

Gezondheid 7 Gezondheid 7

4

209

Onderwijsondersteuning

X

X

X

Gezondheidsbeleid Bewegen levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de gezondheid; daarom het sporten in zijn algemeenheid bevorderen en in het bijzonder voor jongeren, gehandicapten, ouderen en mindervermogenden. Ook deze laatste groep heeft recht op sporten ter bevordering van de gezondheid. Screening, en vroegtijdige signalering en interventie, bij baby’s, peuters, kinderen en jongeren op consultatiebureau en op school handhaven. In samenwerking met scholen, GGD en hulpverleningsinstanties aandacht blijven geven aan de gezondheidsrisico’s van roken, alcohol, drugs en overgewicht. Onderwijs Stimuleren dat in de basisscholen buiten de schooluren een verbreding van wijkgerichte activiteiten plaatsvindt in het kader van het “Brede School”-beleid.

De gemeente is aangesloten bij het Inlichtingbureau (ministerie). Het bureau toets gegevens van burgers. In 2010 zijn alle bekende burgers, die gebruik maken van kwijtschelding, aangeschreven. Indien de burger heeft ingestemd met de aanschrijving -dat kwijtschelding via het Inlichtingbureau verloopt - wordt automatisch, na toets door het bureau, kwijtschelding verleend. E.e.a. in het kader van lastenvermindering. Schuldhulpverlening gaat via de Dommelregio. Er worden projecten georganiseerd; binnen het BOS-programma en de nota Integraal gehandicaptenbeleid (deel: vrijetijdsbesteding). Zoals Special Olympics (okt. 2010). In overleg met Platform Gehandicapten Valkenswaard worden sportprojecten opgezet i.s.m. sportverenigingen. Met Paladijn wordt samengewerkt in het kader van sport en bewegen voor ouderen.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Meegenomen in de samenwerking in het kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

X

Scholen: "Laat je niet flessen". GGD en hulpverleningsinstanties geven dezelfde aandacht aan deze items als voorheen.

Het Brede Schoolbeleid heeft een eerste aanzet gekregen en zal in 2011 en 2012 verder vorm gegeven worden. Dit sluit ook aan op het nieuwe accommodatiebeleid.

X

X

Jaarrekening 2011

Onderwijsondersteuning 4

4

4

6

6

210


Leerlingen worden gevolgd in hun schoolcarrière en er wordt tijdig ingegrepen daar waar het dreigt mis te gaan; ook het begeleiden van leerlingen met leerachterstanden en sociaalemotionele problematiek hoort hierbij. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking tussen scholen en partijen als de GGD en het Maatschappelijk Werk. Mogelijkheden voor combinaties van huisvesting en bestuur van basisscholen en peuterspeelzalen worden onderzocht en gefaciliteerd.

Door sturing van leerlingstromen zal de noodzaak voor nieuwbouw van lokale en voor noodlokalen geminimaliseerd worden. Werkgelegenheid Werk & inko- Ingezet wordt op de bestrijding van met men name de jeugdwerkloosheid. Bevorderd zal worden dat er een goede interactie zal plaatsvinden tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente, dusdanig dat voor de toekomst goede en voldoende vakbekwame arbeidskrachten kunnen worden behouden. Het creëren van stageplaatsen bij het bedrijfsleven en gemeentelijke organisaties zal eveneens worden gestimuleerd. Werk & inko- Werkgelegenheid scheppen door een men goede, veel betere samenwerking met de andere stedelijke gemeenten. Daarnaast ook inkomens ondersteuning voor hen die tijdelijk uit de boot vallen, bij voorkeur gekoppeld aan scholingsmogelijkheden om de kansen op werk te vergroten.

Er is schoolmaatschappelijk werk. Daar kunnen leerlingen met problemen terecht. Verder wordt het CJG momenteel verder vormgegeven om dit vangnet te kunnen bieden. In de LEA wordt ruim aandacht besteed aan doorlopende leerlijnen en het voorkomen van schooluitval.

X

Dit wordt meegenomen in de Brede Schoolontwikkeling. Als voorbeeld: samenwerking wordt gefaciliteerd in dit kader in de nieuw te bouwen Vlaswiek.

X


X

X

Dit is wettelijk verankerd. X

X

X

Bestrijding van jeugdwerkloosheid is in SREverband opgepakt. De gemeente Valkenswaard is actief betrokken. In 2010 zijn zeven werk-leerplaatsen t.b.v. van jongeren door loonkostensubsidie behouden. X

X

X

X

X

X

X

X

X

Inkomensondersteuning gekoppeld aan reintegratie is één van de hoofdtaken van de gemeente, die voortvloeien uit wettelijke taken.

X

Jaarrekening 2011

6

8

8

Sociale struc- Bij onderzoeken en beleidsvoorbereituur ding zal zoveel als mogelijk de hulp worden ingeroepen van deskundige senioren. Bedrijventerreinen Ruimtelijke Voor het realiseren van nieuwe bedrijfsordening grond, wordt primair ingezet op de revitalisering van bedrijventerrein Schaapsloop I. Het beoogde bedrijventerrein Lage Heide krijgt de voorlopige bestemming "agrarisch", die alleen omgevormd kan worden naar "bedrijvigheid" als daar (groot) lokaal en/of regionaal behoefte aan is. Het bedrijventerrein Lage Heide zal dan als een "groen" bedrijventerrein worden ontwikkeld zonder milieubelastende bedrijvigheid (vergelijkbaar met maximaal categorie 2 bedrijven). Eén en ander met behoud van de mogelijkheden die er nu zijn c.q. van de rechten die nu op het gebied liggen. Ruimtelijke Voor nieuwe bedrijventerreinen zal een ordening afgewogen vestigingsbeleid worden ontwikkeld, waarbij in principe detailhandel geen prioriteit heeft. Parkeren De gemeente zal een faciliterende rol spelen voor een goede infrastructuur voor parkeren op industrieterreinen.

X

211

Recreatie en toerisme en Teneinde het positieve imago van Valkenswaard als toeristisch en recreatief trekpleister te versterken, zal het realiseren van nieuwe hotels en andere recreatieve voorzieningen worden be-

X

X

In 2012 wordt zowel een subregionale als regionale vise werklocaties opgesteld.

X

X

Recreatie toerisme

X

In 2011 is het Masterplan Herstructurering bedrijventerrein Schaapsloop I ondertekend, hierin is opgenomen om de mogelijkheden te bestuderen of er mogelijke gronduitgiften mogelijk zijn langs de Vest.

2

5

Bij beleidsvorming of ontplooiing van activiteiten, gerelateerd aan senioren, wordt advies gevraagd aan het seniorenbelang Valkenswaard.

X

X

In het in 2011 ondertekende masterplan herstructurering Schaapsloop 1 is als deelproject opgenomen om de parkeeroverlast op het bedrijventerrein aan te pakken. In dit kader is reeds geïnventariseerd waar mogelijk vrachtwagenparkeerplaatsen zijn aan te leggen naast De Vest en John F Kennedylaan

X

X

X

Nieuwe initiatieven behandelen wij met een positieve blik, waarna een integrale afweging wordt gemaakt.

X

X

X

Jaarrekening 2011

vorderd.

Bedrijvigheid

3

Bedrijvigheid

3

Dienstverlening

Centrumgebied De leegstand van winkels in het centrum van Valkenswaard moet worden tegengegaan. Daarom zal ingezet worden op het centreren van winkels in het centrum en niet daarbuiten, op het kwalitatief aantrekkelijk maken van dat winkelgebied en de zorg voor voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving. Relatie tussen gemeente en bedrijfsleven Zoveel als mogelijk zal de regelgeving voor het bedrijfsleven worden verminderd. Een goede uitvoering van de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zal hier ondermeer invulling aan geven. Ook een op de praktijk afgestemde digitale dienstverlening (onder andere vergunningaanvragen) maakt hier deel van uit.

In de ontwerp structuurvisie hebben wij aangegeven waar wij detailhandel willen. Dat is zoveel mogelijk in de winkelgebieden en niet op het bedrijventerrein. X

X

X

X

De Wabo is ingevoerd (A2-verband). D.m.v. de website (nov. 2010) worden burgers en bedrijven voorgelicht over weten regelgeving alsmede over de procedures. Valkenswaard kent een flitsvergunning voor 5 producten. Een digitaal vergunningenloket is ontwikkeld (komt in 2011 ook voor extern gebruik beschikbaar). De basis hiervoor is gelegd in het pogrammaplan Dienstverlening. T.w. in de projecten:

X

De (digitale) bereikbaarheid van Valkenswaard wordt versterkt. Ingezet wordt op een adequate gemeentelijke dienstverlening met een centraal aanspreekpunt voor het bedrijfsleven.

0

X

X

X

X

X

X

Optimaliseren klantprocessen

Inrichten sturingsprocessen

Integreren van kanalen post, digitaal, telefoon.

X

X

Ter verbetering van het digitale bedrijvenloket is de informatievoorziening op de website verbeterd en uitgebreid. 3

212

Bedrijvigheid

Er zal structureel overleg met het bedrijfsleven worden gevoerd. Niet alleen

X

X

X

X

Er vindt structureel regulier overleg plaats met de genoemde doelgroepen, zoals stuurgroep

X

Jaarrekening 2011

Bedrijvigheid

3

Bestuur

0

Samenwerking

met de industriële sector, maar ook met de detailhandel, de toeristische sector, de horeca en de agrarische sector. De economische en toeristische beleidsplannen zullen worden geactualiseerd en er zullen uitvoeringsprogramma’s worden opgesteld; naast de burger zal het bedrijfsleven daarbij worden betrokken.

Financiën Het vergroten van de efficiency in de uitvoering door terugdringen/ verkorten van procedures, automatisering en/of uitbesteding

213

X

Met betrokkenheid van de stuurgroep economische zaken is een concept beleidskader economische zaken, waarin oog is voor de vrijetijdssector, voor de periode 2012 tot en met 2015 opgesteld. Het nieuwe beleidskader economische zaken is overigens door de raad in maart 2012 vastgesteld. Een actualisatie van het toeristisch beleid is voorzien voor de komende jaren

X

In 2010 is gestart met procesmanagement. Langs die lijn wordt gericht onderzocht hoe wij onze taken efficiënter, en ook klantgerichter, kunnen uitvoeren. Daarbij wordt op basis van analyse van de processtappen onderzocht of er mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld vermindering van doorlooptijd en behandeltijd.

X

financieel beheer

X

X

X

Intergemeentelijke samenwerking met name in de A2 gemeenten.

0

9

EZ, het LTA en centrummanagement.

Een actief beleid gericht op het verkrijgen van andere inkomsten zoals (Euro-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Om te komen tot een gezamenlijke bedrijfsvoering is met de deelnemende gemeenten een positionpaper opgesteld. Er wordt voorgestaan een krachtige administratie te voeren die in staat is taken gezamenlijk op te vangen, op termijn levert dat minder meerkosten op. Ook is aandacht besteed aan de voorbereiding van een programmaplan om de uitgangspunten position paper verder in bedrijfsvoerende zin vorm te kunnen geven. (ICT / Werk en Inkomen / Juridische control / Personeels- en salarisadministratie). Ten aanzien van de A2-samenwerking is een gemeenschappelijke regeling in het leven geroepen waarin een aantal gemeentelijke taakvelden zijn ondergebracht. In het licht van de bezuinigingen en concreet de korting op de Algemene Uitkering is Subsi-

X

X

Jaarrekening 2011

pese) subsidies.

Bestuur

Herbezinning op gemeentelijke taken

0

X

financieel beheer 9

9

financieel beheer financieel beheer

9

9

214

financieel beheer

Heroverweging van de huidige begroting 2010 en het perspectievenprogramma met als doel slechts de echt noodzakelijke investeringen te handhaven. Nieuwe incidentele uitgaven slechts dan indien strikt noodzakelijk. Momenteel wordt ambtelijk een onderzoek gepleegd naar mogelijke bezuinigingsmogelijkheden. Op basis daarvan zullen verdere keuzes gemaakt worden om het gewenste niveau van besparing te bereiken. Afhankelijk van de korting op de rijksuitkering worden OZB verhoging en ingrepen in subsidies niet uitgesloten. De bestaande reserves en voorzieningen worden jaarlijks getoetst op basis van de risico-analyse.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

diemanagement een kans, wellicht zelfs een noodzaak, om projecten binnen onze gemeente gerealiseerd te krijgen. In 2010 hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met externe partijen waarbij bekeken is hoe wij maximaal gebruik kunnen maken van bestaande en toekomstige (Europese) subsidiebronnen. Daarnaast is tevens aandacht besteed aan het duurzaam verankeren van het subsidieproces in onze gemeentelijke organisatie. Dit proces loopt door in 2012. Mogelijkheden voor herbezinning op gemeentelijke taken zijn bezien in het kader van de Meerjarenkeuzenota 2011 en Nota Kaders 2012. Binnen de organisatie wordt - in lijn met het Coalitieprogramma - onderzocht waar efficiency in de uitvoering kan worden bereikt. Daarbij wordt ook de vraag betrokken of taken eventueel uitbesteed kunnen worden.

X

De begroting 2011 is voorbereid op basis van de meerjarenkeuzenota. De structurele ruimte in budgetten is verwijderd.

X

In 2011 zijn geen incidentele uitgaven gedaan die niet strikt noodzakelijk waren. In 2010 is een Meerjarenkeuzenota opgesteld. Aan de hand van deze ambtelijke nota is de raad in staat gesteld om richtinggevende uitspraken te doen voor invulling van bezuinigingen en inkomstenvermeerderingen voor de begroting 2011. De keuzes hebben geleid tot een meer dan trendmatige verhoging van de OZB. In 2012 zal de nota 'Reserves en voorzieningen' worden geactualiseerd, waarna vervolgens jaarlijks de reserves/voorzieningen worden getoetst.

X

X

Jaarrekening 2011

BZK

C6

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement

Bijlage 3: Sisa

Wet inburgering (Wi) Wet inburgering, Besluit inburgering en Regeling vrijwillige inburgering niet-G31

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld

Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)

I N Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.


Aard controle D1

D I C A T O R Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld.


E N Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.

Verantwoorden o.b.v. Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie gegevens in Informatie Systeem Inburgering Systeem Inburgering (ISI) (ISI)

Aard controle D1 Aard controle D1

215

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden). Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).

Jaarrekening 2011

OCW

D5

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten

216

38 Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.

31 Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.



Aard controle D1

Aard controle D1

1 Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen,


Aard controle D1 17 0 0 Besteding 2011 ten laste Besteding (gedeeltelijk) van rijksmiddelen verantwoord o.b.v. voorlopige toekenninLet op: Alleen bestedingen? Ja / Nee gen die betrekking hebben op de periode Zie Nota batenvóór 4 september 2011 lastenstelsel. Indien mogen verantwoord beantwoord met ja, zal worden. de medeoverheid in 2012 nog een correctie Aard controle R op de besteding 2011 kunnen opnemen.

1 18 Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen.

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI) Aard controle D1

0

16

Jaarrekening 2011

€ 170.652 Brinnummer

Nee Alle activiteiten afgerond Ja/Nee?

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t.

OCW

D6

1 50500 Wet educatie beCorrectie in de besteroepsonderwijs (WEB) ding 2010 aan educatie o.g.v. afgesloten overWet educatie beroeps- eenkomst(en) met één onderwijs of meerdere roc's bekostigd uit terugontGemeenten niet G-31 vangen middelen educatie uit 2008 die voor 2010 opnieuw ingezet mochten worden ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 opgenomen voorlopige toekenning.

Ja Toelichting


Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. €0 nvt

217

Jaarrekening 2011

OCW

D9

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 20112014

Gemeenten

M&I

E2

Stimuleringsregeling stille wegdekken

Besteding 2011 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Aard controle R

Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Aard controle R

€0 Besteding 2011 t.l.v. rijksmiddelen

€0 Overige bestedingen 2011

Stimuleringsregeling stille wegdekken

Besteding 2011 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R €0 EindverantwoorUitgaven van vóór ding Ja/Nee 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

Gemeenten

M&I

E9B

Programma Externe Veiligheid (EV) Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Aard controle R

Aard controle R

€0 Correctie in de besteding 2010 ten laste van provinciale middelen ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 opgenomen voorlopige toekenning.

€0 Toelichting correctie

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen.

218

Aard controle n.v.t. Nee

Aard controle R €0

Jaarrekening 2011

Aard controle R

M&I

E11B Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen medeoverheden)

€0 nvt Besteding 2011 tlv eigen Besteding 2011 tlv middelen bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente)

Besteding 2011 uit rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

Aard controle R Aard controle R

Aard controle R


Aard controle R

Aard controle R

€ 154.876 €0 Hieronder per regel één Besteding 2011 t.l.v. beschikkingsnummer en provincie in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

€0 Eindverantwoording ja/nee

Aard controle n.v.t. Aard controle R

219

TeruggeEindverantwoording stort/verrekend in 2011 ja/nee in verband met niet uitgevoerde maatregelen


€0

Nee

€0

Jaarrekening 2011

1 2 3 4

M&I

2406295 2767878 2768256 2824008 E27B Brede doeluitkering Hieronder per regel één verkeer en vervoer beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast Provinciale beschikde verantwoordingsinking en/of verordening formatie Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

€ 15.532 € 15.532 € 15.532 € 15.532 Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen

Nee Nee Nee Nee Overige bestedingen 2011

Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

Aard controle n.v.t. Aard controle R



Aard controle R

Nee Nee Nee Ja Nee

€0 €0 €0 €0 €0

Aard controle R 1 2 3 4 5 SZW G1C- Wet sociale werkvoor1 ziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.

1662887/1674482 1662893/1674512 1662890/1674478 1662896/1674618 BLV2011-0858 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011; exclusief geldstroom openbaar lichaam

0 0 0 0 € 35.424 €0 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren;

exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R

Aard controle R 0,00

220

0,00

0 0 0 0

Jaarrekening 2011

SZW G1C- Wet sociale werkvoor2 ziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1) SZW

G2

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010; inclusief geldstroom openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R

inclusief deel openbare lichamen

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbare lichamen Aard controle R


192,00 I Gebundelde uitkering Besteding 2011 algemeop grond van artikel 69 ne bijstand WWB I.1 WWB: algemene bijstand Aard controle n.v.t.

10,43 Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

€ 5.454.601

221

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

€ 100.573

145,79

9,14

Jaarrekening 2011

I.2 Wet investeren in jongeren (WIJ)

Besteding 2011 WIJ

Gemeenten verantAard controle n.v.t. woorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I. 3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten 2011 WIJ (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.

€ 448.623 Besteding 2011 IOAW

€0 Baten 2011 IOAW (excl. Rijk)



€ 442.775

€ 1.019


222

Jaarrekening 2011

I.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besteding 2011 IOAZ

Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)



€ 46.640 Besteding 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

€0 Baten 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)



€ 9.066

€0

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

223

Jaarrekening 2011

I. 6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Besteding 2011 WWIK

Baten 2011 WWIK (excl. Rijk)



€0 Besteding 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

€0 Besteding 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Baten 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

Baten 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk)

Besteding 2011 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)

Besteding 2011 Bob

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 108.501

€ 27.801

€0

Aard controle R Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Aard controle R

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. € 13.535 Baten 2011 Bob (excl. Rijk)

224

Aard controle R

€ 13.960 € 11.025 Besteding 2011 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R

€0

€0

Jaarrekening 2011

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Besteding 2011 participatiebudget

Waarvan besteding 2011 van educatie bij roc's

Wet participatiebudget (WPB)

Aard controle R

Aard controle R

Baten 2011 (nietRijk) participatiebudget

Waarvan baten 2011 van educatie bij roc’s


Omvang van het in het jaar 2011 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2012. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte nietbestede wordt teruggevorderd door het rijk) óf omvang van het in het jaar 2011 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2012 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)


€ 1.858.061

225

€ 155.393

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2011 naar 2012

€ 9.191

€0

Aard controle R € 481.469

Terug te betalen aan rijk Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2011 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2011 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s Aard controle R

€ 77.004

Jaarrekening 2011

Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2012 geen recht op regelluwe bestedingsruimte

Besteding 2011 Regelluw Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2010 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen.

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen. Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Aard controle R

Aard controle R

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald.



Aard controle D1

Aard controle D1

23

16

Aard controle D1

Aard controle D1

0

226

€0

14

26

Jaarrekening 2011

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald.


Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald.


Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardigheden.

Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo.

Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavodiploma's.

Aard controle D1 Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1 21 26 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2-certificaten, dat niet meetelt bij de outputverdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Aard controle D1 14

227

5

14

10

4

Jaarrekening 2011

SZW

G6

Schuldhulpverlening

Besteding 2011

Kaderwet SZWsubsidies

Aard controle R

Gemeenten VWS

H2

€ 113.582 Regeling Buurt, OnHieronder per regel één derwijs en Sport (BOS) beschikkingskenmerk invullen en in de koTijdelijke stimulerings- lommen ernaast de regeling buurt, onderverantwoordingswijs en sport informatie Gemeenten


Activiteit

Realisatie

Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee



0 = niet uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd 2 = uitgevoerd Aard controle n.v.t. Aard controle D2

VWS

H10

1 576549-06 2 576560-06 3 576646-06 Brede doeluitkering Besteding 2011 aan Centra voor jeugd en jeugdgezondheidszorg, gezin (BDU CJG) maatschappelijke ondersteuning jeugd, Tijdelijke regeling CJG afstemming jeugd en gezin en het realiseren Gemeenten van centra voor jeugd en gezin.

Sport2B 2 Sport4Kidz 2 Sport in de Wijk 2 Uitgaven van vóór Is er ten minste 2010, waarvan besteéén centrum voor ding in 2011 plaatsvindt jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de Zie Nota batenperiode 2008 tot lastenstelsel en met 2011? Ja/Nee Aard controle R

Aard controle R

Ja Ja Ja Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

Aard controle D1 € 570.208

228

€0

Ja

Ja

Jaarrekening 2011

Bijlage 4: Mutatie reserves per programma Programma 0 Mutatie reserve

Omschrijving

Toevoeging (€)

Algemene reserve

Bijdrage A2-gemeenten, ICT

315.115

Reserve Afwikkeling activiteiten

Geluidsinstallatie raadszaal

16.915

Wijkraad Dommelen

Onttrekking (€)

9.000

A2 businesscase

30.592

Projectplan publieke dienstverlening

35.852

Overheveling budget A2 gemeenten Publieke dienstverlening, website en opleiding Totaal mutatie programma 0

423.077 9.000 432.077

407.474

Toevoeging (€)

Onttrekking (€)

Programma 1 Mutatie reserve

Omschrijving

Reserve materieel brandweer

Levering materiaal

Reserve Afwikkeling activiteiten Totaal mutatie programma 1

229

36.245

vaste storting conform begroting

34.346

Bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen

12.000 36.245

46.346

Jaarrekening 2011


Omschrijving

Dekkingsreserve bewaakte fietsenstalling

Afschrijving prinses Irene brigadeplein

Bestemmingsreserve Europalaan

Overheveling budget naar 2012

Reserve afwikkeling activiteiten

Overheveling budget Europalaan naar 2011

2.635.844

Overheveling budget Lage Heide naar 2011

188.231

Overheveling budget Lage Heide naar 2012 Uitvoering bewegwijzeringsplan De Schaapsloop Tractie ruimtelijk beheer

Toevoeging (€)

1.914 2.481.000

138.000 28.935

Aanschaf zoutstrooimachine

Totaal mutatie programma 2

Onttrekking (€)

31.000 2.647.935

2.856.989

Toevoeging (€)

Onttrekking (€)


Omschrijving

Algemene reserve

Grondverkopen (m.n. snippergroen)


Masterplan Valkensvaard

40.000

Project Veelzijdig Valkenswaard

16.600

Overheveling budget HOLA-metingen

18.200

Overheveling budget Leegstandbestrijdingsproject Stichting Ruimte

10.000

Overheveling budget Project Veelzijdig Valkenswaard Reserve kapitaalslasten oud gemeentehuis Totaal mutatie programma 3

230

232.040

112.500

Dekking afschrijvingskosten voormalig raadshuis

16.611 372.740

73.211

Jaarrekening 2011


Omschrijving

Decentralisatie huisvesting onderwijs

Vaste storting conform begroting Bespaarde rente

Toevoeging (€) 1.133.042 76.123

Dekking afschrijvingskosten onderwijsinstellingen Reserve afwikkeling activiteiten

Jeugd Maatschappelijk werk SG Were Di


Onttrekking (€)

1.241.410 29.580 1.238.745

1.241.410

Toevoeging (€)

Onttrekking (€)


Omschrijving

Dekkingsreserve parkeerplaats ‘t Heike

Dekking afschrijvingskosten

2.320

Dekkingsreserve speeltoestellen zwembad


3.363

Reserve beeldende kunst

Kunstproject wandelroute

10.000

Kunstobject Coming out, being in Reserve vervanging instrumenten CMD

Reserve speeltoestellen

9.450

Vaste storting conform begroting

12.810


19.160

Speelvoorzieningen Adelbertdal, Hyacinthlaan, Hoefsmidwei etc

127.766


80.990

Reserve speeltoestellen buitenbad


8.570


Ballenvanger driving range Den Dries

10.000

Overheveling budget Regeling Combinatiefunctionarissen naar 2012

125.778

231

Jaarrekening 2011

Overheveling budget Regeling Combinatiefunctionarissen naar 2011

90.000

Sportparkverlichting

42.255

Liberation route

12.000

Dekkingsreserve klimaatbeheersing

Dekking afschrijvingskosten klimaatbeheersing CC De Hofnar

12.619

Dekkingsreserve



115.595 257.308

425.368

Toevoeging (€)

Onttrekking (€)


Omschrijving

Algemene reserve

Vrijval inburgeringsgelden cohorten 2007-2008

472.221

Incidentele Aanvullende Uitkering 2009

190.657


WWB frictiebudget

200.000

Schulphulpverlening

94.959

WWB frictiebudget Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Overheveling budget boodschappenmand naar 2012 Reserve instandhouding buitenspeelterreinen peuterspeelzalen Totaal mutatie programma 6

232


150.000 500 4.425 667.803

444.959

Jaarrekening 2011


Omschrijving

Egalisatiereserve reiniging

Voordelig resultaat afvalverwijdering 2011

769.155

Egalisatiereserve rioleringen

Voordelig resultaat riolering 2011

900.253


Toevoeging (€)

Onttrekking (€)

1.669.532


Omschrijving

Algemene reserve

Actualisatie bestemmingsplannen 371.838

Verkoop woning Eksterlaan

173.032

Uitvoeren achterstallig onderhoud

Reserve woonwagens

Dekking afschrijvingskosten eigen woonwagens


Implementatie Wabo Overheveling budget actualisatie bestemmingsplannen naar 2012

233

Onttrekking (€) 700.000

Nabetaling BLS 2005-2009

Reserve groot onderhoud woonwagens


Toevoeging (€)

41.985 2.258 39.325 477.462 1.022.332

783.568

Jaarrekening 2011


Omschrijving

Algemene reserve

Nabetaling algemene uitkering 2009 en 2010 Jaarresultaat 2010

Reserve organisatie ontwikkeling

Subsidieregeling Trainees werkervaring

Toevoeging (€) 272.866 1.303.272

1.303.272

8.500

Nadelig resultaat kostenplaats organisatieontwikkeling Reserve afwikkeling activiteiten

Onttrekking (€)

29.265

Projecten I-visie naar 2011

193.110

Overheveling budget projecten I-visie naar 2012

147.623

Overheveling budget Ontwikkeling bedrijfsvoering naar 2012

125.000

Reserve evenementen


22.500

Reserve tractie ruimtelijk beheer


147.600

Reserve vervanging bedriijfsmiddelen


57.120

Dekkingsreserve lektriever-kasten


2.705

Dekkingsreserve ICT algemeen


49.976

Dekkingsreserve ICT 2006-2007


34.126

Dekkingsreserve tractie


56.922

Dekkingsreserve meetapparatuur GEO


8.822

Dekkingsreserve kapitaalslasten gemeentehuis

Dekking afschrijvingskosten gebouw

Dekkingsreserve activa BCF

Dekking niet verrekenbare btw

Dekkingsreserve vloerbedekking gemeentehuis


11.106

Dekkingsreserve voertuigen 2007-2010


130.912

Saldo jaarrekening 2010

Nog te bestemmen jaarresultaat 2010


234

73.803 122.197

1.303.272 2.084.481

2.016.216

Jaarrekening 2011

235

INLEIDING...5 BELEIDSVERANTWOORDING ALGEMEEN BESTUUR OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Recommend Documents