Inhoudsopgave Jaarverslag 2010 Programmaverantwoording... 5 Algemeen bestuur... 6 Openbare orde en veiligheid... 16

Jaarverslag

20 10

Jaarrekening

Inhoudsopgave Jaarverslag 2010 Programmaverantwoording............................................ 5 0 Algemeen bestuur.................................................................................... 6 Wat hebben we bereikt?................................................................................. 6 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................... 8 Interactieve beleidsvorming/voorlichting ....................................................... 8 Wijkoverleg............................................................................................. 10 Dienstverlening ....................................................................................... 10 Stadsregio .............................................................................................. 12 Subregionale samenwerking ...................................................................... 12 Jumelage................................................................................................ 12 Ondersteuning raad ................................................................................. 12 Burgerzaken ........................................................................................... 13 Wat heeft het gekost?.................................................................................. 14 Toelichting:............................................................................................. 14 Investeringen.......................................................................................... 15 Producten ............................................................................................... 15 1 Openbare orde en veiligheid .................................................................. 16 Wat hebben we bereikt ................................................................................ 16 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................. 17 Openbare orde en veiligheid ...................................................................... 17 Crisisbeheersing en Brandweer .................................................................. 18 Wat heeft het gekost?.................................................................................. 19 Toelichting .............................................................................................. 19 Investeringen.......................................................................................... 20 Producten ............................................................................................... 20 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................. 22 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................. 23 De bereikbaarheid van de gemeente verbeteren ........................................... 23 Verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit ........................................................ 24 Wat heeft het gekost?.................................................................................. 24 Toelichting .............................................................................................. 25 Investeringen.......................................................................................... 26 Producten ............................................................................................... 27 3 Economische zaken................................................................................ 28 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................. 28 Behoud en versterking van de werkgelegenheid in het algemeen en de middenstandsfunctie in het bijzonder.......................................................... 28 Strategisch Economische Visie in relatie tot de Structuurvisie en de Woonvisie. 29 Voeren van een beleid ten aanzien van vestiging van nieuwe bedrijven. .......... 29 Voeren van een beleid ter behoud of versterking van een open landschappelijk gebied door uitvoering van het convenant glastuinbouw. ............................... 29 Wat heeft het gekost?.................................................................................. 30 Toelichting .............................................................................................. 30 Investeringen.......................................................................................... 30 Producten ............................................................................................... 30 4 Onderwijs .............................................................................................. 32 Wat hebben we bereikt?............................................................................... 32 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................. 34 Onderwijshuisvesting ............................................................................... 34 Lokaal onderwijs...................................................................................... 34 1

Inhoudsopgave

5

6

7

8

2

Wat heeft het gekost?.................................................................................. 35 Toelichting.............................................................................................. 35 Investeringen.......................................................................................... 36 Bouw scholen S(B)O: ............................................................................... 36 Bouw scholen Binnenstad: ........................................................................ 36 Nieuwbouw Maerlantcollege en praktijkschool De Schakel:............................. 36 Revitalisering Vierpolders – onderwijsvoorziening:........................................ 36 Nieuwbouw PO Nieuwland-Oost: ................................................................ 37 Extra zaaldeel sport PO Nieuwland-Oost + ophogen sportzalen VO): ............... 37 Producten ............................................................................................... 37 Cultuur, sport en recreatie..................................................................... 40 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................. 43 Historisch Museum Den Briel ..................................................................... 43 Dukdalf .................................................................................................. 43 Sportstimulering...................................................................................... 44 Aanbod sportmogelijkheden ...................................................................... 44 Sportbeleid ............................................................................................. 44 Sportcomplex Geuzenpark ........................................................................ 45 Tour de France ........................................................................................ 45 Versterking van het toeristisch-recreatief profiel........................................... 45 Bevordering van het bezoek van toeristen ................................................... 46 De herkenbaarheid van de historische binnenstad. ....................................... 46 Versterking van de culturele basis van de Brielse samenleving. ...................... 46 Wat heeft het gekost?.................................................................................. 47 Toelichting.............................................................................................. 47 Investeringen.......................................................................................... 49 Producten ............................................................................................... 51 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.................. 52 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................. 56 Sociaal economisch beleid......................................................................... 56 Vrijwilligersbeleid en Maatschappelijke stages .............................................. 57 Preventief jeugdbeleid .............................................................................. 57 Wmo...................................................................................................... 58 Wat heeft het gekost ................................................................................... 59 Toelichting.............................................................................................. 60 Investeringen.......................................................................................... 60 Producten ............................................................................................... 60 Volksgezondheid en milieu .................................................................... 62 Wat hebben we daarvoor gedaan? ................................................................. 63 Zorgketen voor kinderen en jongeren ......................................................... 63 Lokaal gezondheidsbeleid.......................................................................... 64 Milieubeleid............................................................................................. 64 Wat heeft het gekost?.................................................................................. 65 Toelichting.............................................................................................. 65 Investeringen.......................................................................................... 66 Producten ............................................................................................... 68 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting............................................. 70 Wat hebben we er voor gedaan? ................................................................... 70 Uitvoering geven aan de regionale taakstelling woningbouw........................... 70 Het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare gebouwen............... 71

Inhoudsopgave Algemeen ............................................................................................... 71 Wat heeft het gekost?.................................................................................. 72 Toelichting .............................................................................................. 72 Investeringen.......................................................................................... 74 Producten ............................................................................................... 74 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................. 76 Algemeen .................................................................................................. 76 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ........................................................... 76 Toelichting .............................................................................................. 77 Overzicht kosten samenhangende met de algemene dekkingsmiddelen............... 77 Toelichting .............................................................................................. 78 Aanwending van onvoorzien: ........................................................................ 78 Jaarverslag 2010 Paragrafen................................................................. 79 Lokale heffingen ........................................................................................... 80 Algemeen .................................................................................................. 80 De geraamde inkomsten .............................................................................. 80 Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen ................................................ 80 Een aanduiding van de lokale lastendruk ........................................................ 81 Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten ...................................................... 81 Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid ................................................ 82 Realisering 2010...................................................................................... 82 Weerstandsvermogen................................................................................... 84 Beleid........................................................................................................ 84 Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................... 86 Algemeen .................................................................................................. 86 Beheersplannen .......................................................................................... 86 Wegbeheer ............................................................................................. 86 Gemeentelijk Rioleringsplan ...................................................................... 88 Rioolbeheer............................................................................................. 88 Groenbeleids- en groenbeheersplan............................................................ 89 Haven .................................................................................................... 90 Stedelijk Baggerplan ................................................................................ 91 Gebouwen .............................................................................................. 91 Financiering.................................................................................................. 92 Algemeen .................................................................................................. 92 Verloop financieringstekort/overschot ............................................................ 92 Ontwikkeling leningenportefeuille .................................................................. 92 Ontwikkelingen lopende leningen................................................................... 93 Kasgeldlimiet.............................................................................................. 93 Bedrijfsvoering ............................................................................................. 96 Inleiding .................................................................................................... 96 Financiële verordeningen.............................................................................. 96 Personeel en organisatie .............................................................................. 97 Formatie................................................................................................. 97 Personeelsbeleid ......................................................................................... 98 Bestuur ..................................................................................................... 99 Instroom ................................................................................................... 99 Doorstroom................................................................................................ 99 Uitstroom................................................................................................. 100 Salariskosten ........................................................................................ 100 3

Inhoudsopgave Facilitaire ondersteuning .............................................................................101 Archieven. .............................................................................................101 Document Management Systeem. .............................................................101 Vervanging multifunctionals en repromachines............................................102 Toelichting: ...........................................................................................102 Investeringen ............................................................................................105 Verbonden partijen..................................................................................... 108 Algemeen .................................................................................................108 Stadsregio Rotterdam .............................................................................108 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) ...............................................108 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)....................................................109 Streekarchief .........................................................................................109 N.V. Eneco.............................................................................................109 Evides N.V. ............................................................................................109 Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg ..................................................110 Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie ..........................110 Regio VVV Zuid-Hollandse Eilanden ...........................................................110 Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR).................................................................110 Sociaal Werkvoorzieningschap De Welplaat.................................................110 Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Zuidhollandse Eilanden (GGD ZHE) ..111 Intergemeentelijke Sociale Dienst Voorne-Putten-Rozenburg ........................111 Volwasseneneducatie Rijnmond ................................................................111 Grondbeleid ................................................................................................ 112 Algemeen .................................................................................................112 Visie op het grondbeleid..............................................................................112 Uitvoering .................................................................................................113 Risico‘s in de grondexploitatie ......................................................................113 Financiële positie .......................................................................................113 Exploitaties/Resultaatverwachting. ...............................................................114 Jaarrekening 2010...................................................................................... 119 Balans per 31 december 2010 .................................................................... 120 Toelichting op de balans ............................................................................. 122 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .........................................122 Programmarekening................................................................................... 138 Toelichting op de programmarekening ....................................................... 140 Analyse afwijkingen tussen begroting na wijziging en programmarekening .........140 Aanwending van onvoorzien ........................................................................147 Specificatie overheveling budgetten van 2010 naar 2011 .................................148 Begrotingsrechtmatigheid .......................................................................... 150 Overzicht criteria ....................................................................................150 Overzicht geconstateerde afwijkingen op programmaniveau..........................151 Incidentele baten en lasten ........................................................................ 152 WOPT ......................................................................................................... 154 Single Information Single Audit.................................................................. 155 Controleverklaring...................................................................................... 170 Vaststellingsbesluit .................................................................................... 171

4

Jaarverslag 2010 Programmaverantwoording

Jaarverslag 2010 Programmaverantwoording

5

0 Algemeen bestuur

0

Algemeen bestuur

Het programma Algemeen bestuur omvat de verbetering van de in- en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en het ondersteunen van het lokale bestuur.

Wat hebben we bereikt? De prioriteiten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt

Kwalitatieve doelstelling

Kwantitatieve doelstel-

Activiteiten 2010

0.1/0.1.1/

Optimale openheid en

Opstellen randvoor-

De notitie een “Door-

0.1.2

bereikbaarheid voor in-

waarden, leidend tot

dachte participatie” is

Interactief en

woners/doelgroepen en

een toetsingsinstrument

uitgevoerd.

integraal be-

actieve betrokkenheid

voor interactieve be-

Er is gewerkt met de

leidsproces/

van burgers bij het be-

leidsvorming, alsmede

“Brielse Participatie-

communicatie

leid.

intensiever gebruik ma-

spelregels”.

ling

ken van internet (websi- Klankbordgroep Meeute).

wenoord en GVVPbinnenstad dienden als pilot voor deze spelregels.

Optimalisering informa-

Uitvoering van het

tieplicht aan de raad.

Handvest “Informatievoorziening aan de raad”.

0.1.3

Opstellen visie en plan

Uitvoeren visie ICT.

van aanpak gericht op optimale benutting digitale communicatiemiddelen. 0.1.4

Bevorderen van de

Wekelijks verscheen de

communicatie via onder

gemeentepagina in het

meer gemeentepagina,

Briels Nieuwsland.

0.1.5/0.1.6/

wooninformatiebeurs en

Zo'n acht keer ver-

0.1.7

opstellen toetsingska-

scheen een themage-

ders bij voorlichtings-

richte special.

en wijkbijeenkomsten.

Er is uitvoering gegeven aan de startnotitie communicatie. De wooninformatie/expositie is niet uitgevoerd maar verscho-

6

0 Algemeen bestuur

Aandachtspunt



Activiteiten 2010

ling

nen naar 2011. Uitvoering proefproject wijkbeheer in Rugge. 0.1.9

Toegankelijk maken van Toegankelijk heeft vollehet raadsinformatiesys-

dig vorm gekregen.

teem voor alle burgers. 0.2/0.2.1

Bevordering en monito-

Houden van een klant-

Dienstverle-

ring van de kwaliteit

tevredenheidsonderzoek aan het onderzoek uit

ning

van de dienstverlening

(iedere 2 jaar).

0.2.2

Uitvoering is gegeven 2008. In het najaar van

met hoge prioriteit voor

2010 is een nieuw on-

de interne en externe

derzoek gehouden.

communicatie. De

Gehouden werd een

dienstverlening ken-

benchmark WMO en een

merkt zich als correct,

onderzoek naar de tele-

duidelijk en op de klant

fonische bereikbaarheid.

gericht. In praktijk werd gebracht de in 2009 gehouden trainingen (pre-)mediation. Verdere ontwikkeling

In uitvoering is genomen

digitale dienstverlening

de in 2009 opgestelde

via de website.

visie op de e-dienstverlening en ICT. De gemeentelijke website is geheel vernieuwd. De regelgeving is ontsloten via internet.

Vermindering van de

Afgerond is het in 2008

gemeentelijke regelge-

opgestelde maatrege-

ving.

lenplan en voorts werd doorlopend bezien of het nodig was de regelgeving aan te passen.

0.2.3

Correspondentie binnen

Monitoring van het mel-

de gestelde termijn af-

dingen en klachtensys-

handelen en briefschrij-

teem via het geautoma-

vers proactief regelma-

tiseerde systeem SIM

tig informeren over de

meldpunt. Monitoring

stand van zaken.

van af te handelen brieven via het Document Management Systeem

7

0 Algemeen bestuur

Aandachtspunt



Activiteiten 2010

ling

(DMS). 0.2.4

Bevordering bereikbaar- Gehouden werd een teheid.

lefonisch bereikbaarheidsonderzoek.

0.2.5

Opstellen kwaliteitsnor-

Doorlopende uitvoering

men, maken prestatie-

notitie “Prestatieafspra-

afspraken tussen raad

ken tussen raad en col-

en college, alsmede

lege”.

mogelijke opstelling

Toepassen van de servi-

burgerhandvest.

cenormen uit 2008. Toepassen (pre)mediation.

0.5/0.5.1

Mogelijke verzelfstandi-

Onderzoek Shared Ser-

Onderzoek is gehouden

Verzelfstandi-

ging van organisatieon-

vice Center ICT.

in 2010. Verwachte be-

ging

derdelen slechts op ba-

sluitvorming in 2011.

sis van een gedegen onderzoek.

Vervolg onderzoek on-

Vervolgonderzoek ge-

derbrengen ISD in sa-

houden in 2010.

menwerking met omlig-

Besluitvorming in 2011.

gende gemeenten. In (I)SVP-verband na-

Er is een stuurgroep ge-

gaan welke samenwer-

vormd. Is een doorlo-

king kan worden gevon-

pend proces. Via bijeen-

den binnen de gemeen-

komsten en rapportages

ten op Voorne-Putten.

worden raad en commissies op de hoogte gehouden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Interactieve beleidsvorming/voorlichting In de raadsvergadering van 12 december 2006 werd ingestemd met de startnotitie “Brielse Communicatie, de volgende stap”. Beleidsparticipatie In de praktijk worden vormen van participatie al veel toegepast. Gedacht kan daarbij worden aan gesprekken/overleggen in het kader van: cliëntenplatforms, dorpsraad Vierpolders, wijkverenigingen, inspraak, wmo-raad, wijkbijeenkomsten, veiligheidsdebatten, Centrum management Brielle, commissie toegankelijkheid, en diverse klankbordgroepen. In 2010 stelde het college van B&W de spelregels Brielse beleidsparticipatie vast. De commissie BZM heeft kennisgenomen van deze spelregels. Deze spelregels vloeien

8

0 Algemeen bestuur voort uit de in 2007 vastgestelde notitie Doordachte Participatie. De spelregels bieden alle deelnemers die betrokken zijn bij interactieve beleidsvorming een handvat. Zo geven de spelregels inzicht in de doelen, rollen en verantwoordelijkheden tijdens het interactieve proces. De spelregels gaan ook in op de wijze van informatievoorziening aan de klankbordgroepleden en andere belangstellenden. Met de invoering van de spelregels is de gemeentelijke website daarin een belangrijker instrument geworden. Zo zijn onder andere de data en agenda's van klankbordgroepvergaderingen in de kalender te vinden en heeft elke klankbordgroep zijn eigen (openbare) informatie op de website staan. In 2010 dienden de klankbordgroepen Meeuwenoord en GVVP-binnenstad als pilotgroepen voor het werken met deze spelregels. Conform al eerder gemaakte afspraken, wordt uitvoering gegeven aan:  Het Handvest “Informatievoorziening aan de raad”, waarmee de raad heeft ingestemd in zijn vergadering van 10 april 2007. Daarin is vermeld op welke wijze het college aan de actieve en passieve informatieplicht aan de gemeenteraad zal voldoen, teneinde de raad in de gelegenheid te stellen nog meer inhoud te geven aan de kaderstellende en controlerende rol. In dit Handvest is bovendien opgenomen, dat de raadsleden zullen worden uitgenodigd voor het bijwonen van bijeenkomsten, die op initiatief van het college worden gehouden en een bestuurlijk karakter dragen. Voorbeelden van bijeenkomsten zijn in dat Handvest genoemd.  De notitie “Prestatieafspraken tussen raad en college”, waarmee de raad heeft ingestemd in zijn vergadering van 8 mei 2007. De toegankelijkheid van het raadsinformatiesysteem voor de burgers heeft volledig vorm gekregen, door de navolgende informatie op internet te plaatsen: De agenda’s van raad en commissies, notulen raads- en commissievergaderingen, raadsvoorstellen en – besluiten bij de agendapunten, beleidsnota’s bij de agendapunten, adviezen van het college met bijlagen behorende bij de agendapunten van de commissies, besluitenlijsten van het college en verordeningen. In 2009 is de wekelijkse gemeentepagina geëvalueerd en is een aantal aanpassingen gedaan om de leesbaarheid en attentiewaarde van de pagina te verbeteren. Deze werkwijze is ook in 2010 gehandhaafd. Daarnaast verschijnt zo’n 8x per jaar een zogenaamde ‘special’ over een actueel thema in de krant. In 2010 verschenen onder andere vier specials in de aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen, een special over het CJG, de nieuwe website en de Wabo. De inwoners worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de ‘bijzondere projecten’ door middel van Externe Nieuwsbrieven. In 2010 is een nieuw format voor de externe nieuwsbrief vastgesteld. De nieuwsbrieven voor Vierpolders, Sportcomplex Geuzenpark en het onderwijs in Nieuwland-Oost zijn inmiddels volgens dit nieuwe format verschenen. Gelet op crisis in de bouwmarkt werd de expo ‘Brielle Bouwt’ verschoven naar 2011.

9

0 Algemeen bestuur

Wijkoverleg In oktober 2007 besloot de commissie grondgebied op advies van het college van burgemeester en wethouders om de startnotitie "De Brielse wijkaanpak" als leidraad te gebruiken om tot beleid te komen. Een essentieel uitgangspunt in de startnotitie is dat er een ambitie is om na te gaan op welke wijze het beslisrecht over hun leefomgeving aan bewoners kan worden gegeven. Met deze aanpak wordt aangesloten bij de politieke doelstellingen, zoals die in het collegeprogramma zijn opgenomen en omgezet zijn in concreet te nemen maatregelen. De wijkaanpak zou gefaseerd moeten worden ingevoerd. Er is een pilot uitgezet binnen de wijk Rugge. Het resultaat van deze pilot zal aangeven op welke wijze de wijkaanpak daadwerkelijk ingevoerd kan worden. In de loop van 2010 ontstond het inzicht dat het voor wijkbewoners een meer ad-hoc betrokkenheid betreft om gesignaleerde problemen aan te pakken dan betrokken te willen/kunnen zijn bij langere termijn zaken. De wijkschouw werd wel als een goed middel gezien om overleg met elkaar te hebben en kleine en grote ergernissen op te lossen. Er zal nagedacht moeten worden hoe de ambitie moet worden bijgesteld. Bewonersorganisaties ontvangen een jaarlijkse bijdrage van € 1.500 om de bestuurs- en organisatiekosten te dekken.

Dienstverlening De gemeenteraad heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het blijvend verbeteren van de dienstverlening. De volgende maatregelen leveren daar een bijdrage aan. Om een indruk te krijgen hoe de dienstverlening door de klanten wordt ervaren wordt om het jaar een klanttevredenheidsonderzoek onder de naam ‘Waarstaatjegemeente.nl’ gehouden. Het tweede voor onze gemeente gehouden brede klanttevredenheidsonderzoek ’Waarstaatjegemeente’ vond plaats in het najaar van 2008. De resultaten werden bekend gemaakt in maart 2009. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek werden enkele verbeteringen doorgevoerd, die een uitwerking hadden in het jaar 2010. Enkele voorbeelden daarvan waren:  Opkomstbevordering voor de gemeenteraadsverkiezingen: er werden in 2010 vier specials uitgebracht in de aanloop naar de verkiezingen;  Meer aandacht werd gegeven aan de openstelling op de woensdagmiddag;  Voorzien werd in reservering van 5 parkeerplaatsen voor bezoekers van het stadskantoor;  Actualisatie van de producten op de website;  Bevordering van de participatie; opgesteld en uitgevoerd werden de Brielse beleidsparticipatieregels. In het najaar van 2010 is een nieuw onderzoek onder de naam “Waarstaatjegemeente’ gehouden. De resultaten van dat onderzoek zijn bekend gemaakt in het 1e kwartaal van 2011. Er is een benchmarkonderzoek (inclusief klanttevredenheidsonderzoek) gehouden naar de uitvoering van de WMO. Tenslotte werd in 2010 een telefonische bereikbaarheidsonderzoek gehouden. Medio 2008 is in brochurevorm uitgebracht de eerder vastgestelde ‘servicenormen gemeente Brielle’. In het licht van de aankomende Wet Dwangsom en Beroep bij niet tijdig beslissen kon het bestuursorgaan worden aangesproken een dwangsom te betalen voor het niet tijdig beslissing op een aanvraag. Daarop is geen beroep gedaan.

10

0 Algemeen bestuur

In de vorm van het inzetten van (pre)mediation werd in 2009 organisatiebreed gewerkt aan de verbetering van de interne en externe klantgerichtheid. De inzet was gericht op het proactief (onnodige) bezwaar- en klachtenprocedures te voorkomen, de bezwaarschriftprocedures te verbeteren, de administratie lasten te verminderen en de klanttevredenheid te verhogen. Kortom, de beleefde lasten of irritaties van burgers en bedrijven terugdringen. In september 2010 heeft een enquête uitgewezen dat alle medewerkers aangeven dat de cursus premediation veel heeft bijgedragen aan het doorontwikkelen van de vaardigheden vraagbaakfunctie, het interveniëren en monitoren van conflicten, het beoordelen hoe een conflict kan worden opgelost en het herkennen en erkennen van belangen. Uit het jaarverslag 2010 van de commissie bezwaar van de gemeente Brielle blijkt, dat het toenemende aantal intrekkingen van bezwaarschriften, voordat een hoorzitting werd gehouden voor een groot deel te danken is aan een verbeterde communicatie met de burger in het voortraject en de toepassing van pre-mediation. Zoals eerder vermeld zijn tussen het college en de gemeenteraad afspraken gemaakt over de te leveren prestaties in verband met de dienstverlening. Inmiddels zijn ontsloten op internet onder meer; alle openbare raads- en commissieinformatie, bekendmakingen, verordeningen, beleidsnota’s, digitale formulieren, enkele bestemmingsplannen, digitale gemeentegids, gemeentebegroting en –rekening, collegeprogramma. De indruk bestaat, dat daarmede tegemoet is gekomen aan de doelstelling van het actieprogramma de Andere Overheid. Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is, ter vermindering van de administratieve lasten van de burgers en bedrijven, een project opgezet onder de naam ’Vermindering regelgeving en toezicht’. Het project bestaat uit twee delen:  De toetsing van alle VNG modellen en modelverordeningen en  Een ondersteuningsprogramma voor gemeenten. Eind 2008 is voor de gemeente Brielle een onderzoeksrapport uitgebracht naar vermindering van de administratieve lasten in deze gemeente. Het aan dit rapport verbonden maatregelenplan is in 2009 en 2010 uitgevoerd. Ook na uitvoering van de in het rapport genoemde maatregelen blijft dit aspect blijvende aandacht behouden. Digitale dienstverlening In het collegeprogramma staat het optimaliseren van de (digitale) dienstverlening hoog op de agenda. In 2009 is op basis van een Plan van aanpak Egem-i traject Gemeente Brielle een gemeenschappelijke visie ontwikkeld op de e-dienstverlening en ICT in relatie tot de strategische doelstellingen, zoals die zijn verwoord in het Plan van Aanpak. Uitvoering van die visie zal plaatsvinden in de komende jaren. Van de uitvoering daarvan zal de gemeenteraad op de hoogte worden gehouden. De geheel vernieuwde website van de gemeente is in oktober de ‘lucht’ in gegaan.

11

0 Algemeen bestuur

Stadsregio De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 9 februari 2010, op basis van de regionale discussie over de structuur en werkwijze van de stadsregio Rotterdam, Dialoog 2009, besloten in te stemmen met een nieuwe ‘gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam’.

Subregionale samenwerking Op subregionaal niveau wordt samengewerkt binnen het Samenwerkingsverband Voorne-Putten (SVP(voorheen ISVP)) op basis van gelijkwaardigheid, meerwaarde (per saldo) per gemeente en op een niet-vrijblijvende wijze (‘samen uit, samen thuis’), met de mogelijkheid voor maatwerk in specifieke gevallen. Binnen dit samenwerkingsverband wordt gewerkt aan het opstellen van een gebiedsvisie en een economische visie. Voor het gezamenlijk oppakken van projecten gaan de gedachten uit naar onder meer: uitvoering van de Wabo, Shared service center ICT, Klant Contact center (lichte versie) en inkoop. Uitgangspunt daarbij blijft een adequate dienstverlening naar de inwoners. De samenwerking richt zich/ heeft zich gericht – naast andere bestaande samenwerkingsvormen – in het bijzonder op:  Het profiteren van elkaars deskundigheid maar ook van de deskundigheid van organen, als de DCMR en de VNG;  Uitwisselen van kennis en best practices tussen gemeenten.  De deelname aan de gemeenschappelijke regelingen GGD en SW wordt voortgezet. Inzake de ISD-VPR werd een besluit genomen betreffende de toekomstige uitvoering van sociale zaken.  De huidige bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuur op VP op het gebied van Maatschappelijke Zorg en Jeugd werd voortgezet.  De afronding van het onderzoek om te komen tot een Shared Service Center voor samenwerking op het gebied van ICT op Voorne-Putten.

Jumelage De bestuurlijke activiteiten bestonden, zoals gebruikelijk, in 2010 uit wederzijdse bezoeken van delegaties van de gemeentebesturen. In juni 2010 is een bezoek gebracht aan Brielle door een grote delegatie uit Havlickuv Brod ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig jubileum. Het Havlickuv Brod-comité Brielle heeft het jaarlijkse programma van activiteiten opgesteld, dat dient als basis voor het verstrekken van een subsidie.

Ondersteuning raad De ondersteuning van de raad vindt primair plaats door en via de door de raad benoemde griffier. Daarnaast kunnen raads- en commissieleden gebruik maken van de expertise van de ambtelijke organisatie, hetgeen geregeld is in de "Verordening op de ambtelijke bijstand". De "Verordening op de raadscommissies" is eind 2008 geactualiseerd. Uitvoering werd gegeven aan de notitie ‘Dualisme in Brielle’.

12

0 Algemeen bestuur

Burgerzaken De gemeente heeft de driejaarlijkse GBA-audit met goed gevolg doorstaan. Zowel voor het inhoudelijke deel als het proces- en privacydeel van de audit is de gemeente geslaagd. Dit houdt in dat de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Brielle, uitgevoerd door de afdeling Burgerzaken, voldoet aan de kwaliteitseisen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Er zijn in 2010 twee verkiezingen gehouden: in maart de verkiezing van de leden van de gemeenteraad en in juni de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. De verkiezing voor de gemeenteraad was een geplande verkiezing. De verkiezing voor de Tweede Kamer was een onverwachte verkiezing ten gevolge van de val van het kabinet begin 2010. De openingstijden van de afdeling burgerzaken zijn: maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 12:30 uur, woensdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur en donderdagavond van 17:30 tot 19:30 uur. In het kader van de dienstverlening op het gebied van verstrekking van identiteitsbewijzen gaat al jarenlang eens per 2 maanden een medewerker van de afdeling burgerzaken naar De Plantage. Tevens is dan een plaatselijke fotografe aanwezig voor het maken van de pasfoto's. Hieronder de producten en de afgegeven aantallen daarvan: Producten

Aantallen 2009

Paspoorten

2010

2.058

1.714

8

5

2.027

1.868

913

1.511

Vluchtelingenpaspoorten

5

7

Vreemdelingenpaspoort

4

0

375

36

52

9

329

313

30

22

1.071

999

50

41

6

8

Huwelijken gratis

42

42

Trouwboekjes leer

37

32

Trouwboekjes plastic

48

46

Getuigen gemeente

16

12

346

339

0

74

Zaken paspoorten Rijbewijzen Nederlandse ID kaart

Bijschrijven kinderen Bijschrijven kinderen in bestaande paspoorten Eigen verklaring t.b.v. rijbewijs Urgentieverklaring Afschrift GBA Huwelijken ma t/m vrij Huwelijken zaterdag

Afschrift burgerlijke stand Visvergunning

13

0 Algemeen bestuur

Producten

Aantallen 2009

Ventvergunning

2010 0

0

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

377

398

Bewijs van in leven zijn

188

180

0

0

71

11

102

85

72

77

Naturalisatie laag tarief

1

1

Naturalisatie hoog tarief

4

0

10.241

9.840

Bewijs van Nederlanderschap Inlichtingen GBA laag tarief Legalisatie Gehandicaptenparkeerkaart

Totaal

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Omschrijving

Lasten

Begroting

Begroting 2010

Gerealiseerd

2010 primair

na wijziging

2010

3.331.116

2.718.714

2.642.543

Baten

365.074

365.074

293.254

Saldo

2.966.042

2.353.640

2.349.288

Toelichting: De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn:  Personeel van derden Bij de Najaarswijziging 2010 is het budget ad € 739.000 met € 668.115 verlaagd en overgebracht naar diverse programma's en paragraaf Bedrijfsvoering (BV); Het resterend bedrag ad € 70.885 was beschikbaar voor onvoorziene zaken. Hiervan is € 13.813 benodigd gebleken en betreft een saldo van onder-/of overschrijding op de eerdergenoemde programma's en paragraaf BV en kostenplaatsen (€ -73.991)  Publiciteit en voorlichting Voor het vervaardigen van een aantrekkelijk vormgegeven boek over Brielle (in meerdere talen ) is in 2010 een bedrag geraamd en uitgegeven van € 20.000. Omdat er veel belangstelling is voor het boek, is besloten nog een aantal exemplaren te laten maken. Deze kosten zijn bij de Najaarsnota geraamd op € 12.000. De levering geschiedt in 2011 zodat dit budget wordt overgeheveld naar 2011 (€ -25.944).

14

0 Algemeen bestuur  Onderzoekskosten Er zijn o.m. geen kosten gemaakt voor de "uitvoering wet dwangsom bij niet tijdig beslissen en "klanttevredenheidsonderzoek" (€ -14.810). Gelet op het nog doorlopen van het onderzoek, etc. naar SSC ICT VPR in 2011 wordt het in 2010 beschikbare budget ad € 25.300 overgeheveld naar 2011.  Stadsregio inzake omslagbijdrage part woningbouw Voor de omslag bijdrage Vinex particuliere woningbouw was uitgegaan van de bouw van woningen betreffende de locatie SWC Voorne (€ 135.200), locatie Zuurlandsedijk (€ 16.224) en Haven Tromp (€ 54.080). Deze locaties zijn nog niet dan wel eerder (zie bij verhaal) gerealiseerd. Verschuldigd is in 2010 € 123.028 voor de locatie Plantage (91 woningen) en € 13.520 voor 10 woningen, t.w.:. Achterdijk 23 a/40b (2), Turfstraat (3), Dorpdijk 2 (1), Bollaarsdijk 17/17a (2), Voorweg 1d/1e (2). Voorts is een bijdrage verschuldigd van € 12.168 voor 9 woningequivalenten inzake Bastionhotel (7), Geuzenpaleis (1) en Plusmarkt (1).  Bijdrage van derden/verhaal Vinexbijdrage Rekening was gehouden dat de bijdrage ad € 135.200 voor bouw 100 woningen locatie SWC Voorne kon worden verhaald; echter dit is al in 2008 gerealiseerd.  Ambtelijke ondersteuning en ondersteunende activiteiten raad (geraamd € 17.000): Conform de daartoe vigerende raadsverordening is op verzoek van enkele raadsfracties een vergoeding van in totaal € 5.518 beschikbaar gesteld, waardoor het budget met € 11.482 is onderschreden.  De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er minder kosten worden doorverdeeld. Deze afwijkingen worden zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering.  Saldo overige verschillen De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn geen investeringen uitgevoerd.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college 003-004 Burgerzaken( incl. baten secretarieleges) 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)

15

1 Openbare orde en veiligheid

1

Openbare orde en veiligheid

Het programma Openbare orde en veiligheid omvat openbare orde en veiligheid, het verbeteren van de sociale veiligheid en de vermindering van criminaliteit en overlast van met name jeugdigen.

Wat hebben we bereikt De prioriteiten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt


Kwantitatieve doelstelling

Activiteiten 2010

1.1/1.1.1.

Actief wegnemen van on-

Uitvoering integraal vei-

Doorlopende uitvoering.

Integraal vei-

veilige situaties met mo-

ligheidsbeleid.

ligheidsbeleid

gelijke inzet van een gebiedsgerichte aanpak.

1.1.2

Knel- en verbeterpunten

Resultaten uit de laatste

vaststellen met behulp

rapportage uit 2008 zijn

van een veiligheidsindex.

gebruikt in het actieprogramma 2009-2010.

1.1.3

1.1.4

Actieplan gebiedsgericht

Opgenomen in actiepro-

aanpak.

gramma 2009/2010.

Bestuurlijke en operatio-

Er is geen bestuurlijke oe-

nele oefening crisisbe-

fening gehouden in 2010

heersing.

omdat het nieuwe regionale crisisbeheersingsplan geïmplementeerd moest worden.

Actualisering crisisbe-

Het nieuwe regionale cri-

heersingsplan.

sisbeheersingsplan is geimplementeerd. Nieuwe functies zijn beschreven en ingevuld.

16


Aandachtspunt



Activiteiten 2010

1.2/1.2.1 Fy-

Bevordering veiligheid en

Projectmatig cameratoe-

Op 1 april 2010 is came-

sieke en sociale

veiligheidsbeleving.

zicht.

ratoezicht toegepast op

veiligheid

een drietal locaties.

1.2.2

Invoering van de bestuur- Per 1 juni 2010 is de belijke strafbeschikking voor stuurlijke strafbeschikking overlast in de openbare

geïmplementeerd en

ruimte.

wordt deze waar mogelijk toegepast.

1.2.3

Uitbreiden handhavings-

De pilot “Decentralisatie

plan.

toezicht Drank- en Horecawet" is doorlopend uitgevoerd.

1.3/1.3.1

Inzetten op een preven-

Onderdeel van het actie-

Preventieve

tieve aanpak teneinde

programma Integraal Vei-

aanpak vanda-

een positief effect op de

ligheidsbeleid.

lisme, overlast

veiligheidsbeleving te be-

en criminaliteit

werkstelligen.

1.3.2

Activiteitenplan Vandalis-

In 2010 is er diverse ma-

mebestrijding en –

len schade verhaald. Di-

preventie.

verse scholenschouwen en buurtschouwen hebben plaatsgevonden. Het project terugdringen vernielingen heeft doorlopend plaats gevonden.

1.3.4

Zorgen voor een sluitende Onder programma 6 opaanpak voor Jongeren.

genomen.

Voortzetting project ‘Schoon, heel en veilig’.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Openbare orde en veiligheid In de raad van december 2005 werd de startnotitie “Integraal Veiligheidsbeleid” aangenomen. Vervolgens is in de gemeenteraad van 27 juni 2006 de nota Integraal veiligheidsbeleid vastgesteld. Aansluitend zijn de actieprogramma’s vastgesteld. In de actieprogramma’s zijn de doelstellingen van het Integraal Veiligheidsbeleid uitgewerkt in maatregelen en uitgezet in tijd. Hierin is tevens opgenomen de gebiedsgerichte aanpak. De objectieve gegevens uit de Veiligheidsindex 2008 hebben bijgedragen in het vaststellen van prioriteiten in het actieprogramma 2009/2010. In 2010 hebben wel enkele verschuivingen plaats gevonden in het actieprogramma op basis van de Veiligheidsindex 2009 en op basis van politiegegevens. Dit betrof met name specifieke inzet op een overlastgevende jeugdgroep. Verder is een start gemaakt met de herziening van de nota Veiligheidsbeleid gemeente Brielle 2006-2010.

17

1 Openbare orde en veiligheid Voor een duidelijk beeld van de bestaande spanningsvelden binnen de gemeente Brielle is in 2006 besloten gebruik te maken van de Veiligheidsindex. Dit betreft een onderzoeksinstrument waarbij de knelpunten in beeld worden gebracht. Dit vindt jaarlijks plaats. De resultaten van de Veiligheidsindex dienen onder andere als input voor het Integraal Veiligheidsbeleid en het districtsjaarplan van de politie. De laatste veiligheidsrapportage dateert uit juli 2009. In de Algemene plaatselijke verordening van Brielle is de mogelijkheid opgenomen om projectmatig gebruik te kunnen maken van cameratoezicht. Zonodig kan dit instrument toegepast worden. In 2010 is eenmalig gebruik gemaakt van cameratoezicht, te weten op 31 maart en 1 april. De nadruk hierbij lag op preventie en opsporing. In 2009 zijn een tweetal nieuwe instrumenten ingevoerd, namelijk de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking overlast. Deze instrumenten zijn gelijkwaardig en beide geschikt voor gemeenten om de bestrijding van veel voorkomende overlastgevende overtredingen in de publieke ruimte aan te pakken. Het college heeft, gelijk aan de overige gemeenten binnen de regio Rotterdam-Rijnmond, op 31 maart 2009 besloten om de bestuurlijke strafbeschikking in te voeren. Implementatie hiervan heeft plaatsgevonden vanaf 1 juni 2010. Vanaf de implementatie is waar mogelijk gebruik gemaakt van deze bestuurlijke strafbeschikking. In het kader van de medio 2008 gestarte landelijke pilot ‘Toezicht Drank- en Horecawet’ werken de gemeenten op Voorne-Putten samen en zijn er 2 drankinspecteurs aangesteld. Deze pilot is in 2010 voortgezet. Handhaving op andere terreinen is nog verder afgestemd. In 2010 is bestuurlijke aanpak van hennepkwekerijen subregionaal opgepakt. In de gemeentelijke organisatie is een coördinatiestructuur aanwezig die, middels een registratiesysteem, de vandalismeontwikkelingen volgt en de preventieve maatregelen verbetert op zowel beleidsmatig als uitvoerend niveau. Tevens is een procedure 'verhalen van schade' aanwezig. Per kwartaal worden vandalismecijfers gerapporteerd aan de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen. Een project ‘Alcoholgerelateerde vernielingen’ heeft in 2010 plaatsgevonden, in samenwerking met de regiogemeenten en de politie. Voortgezet wordt het project onder de naam “Schoon, heel en veilig”. De gemeente is met het Sociaal Werkvoorzieningschap “De Welplaat” overeengekomen, dat deze instelling personeel inzet voor het structureel en systematisch schoonhouden van de wijken.

Crisisbeheersing en Brandweer In 2009 is een nieuw regionaal crisisbeheersingsplan opgesteld. Het regionale plan is voor alle gemeenten identiek. Ter uitvoering van dat regionaal plan zijn in 2010 nieuwe deelplannen opgesteld. Tevens zijn nieuwe functies beschreven en geïmplementeerd. Vanwege de implementatie van het nieuwe regionale crisisbeheersingsplan is in 2010 geen bestuurlijke oefening gehouden. Deze is uitgesteld tot het eerste kwartaal 2011.

18

1 Openbare orde en veiligheid Door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond worden regelmatig initiatieven genomen om trainingen te houden voor medewerkers van de operationele diensten van de gemeenten. Daaraan nemen medewerkers uit de gemeente deel. Op 8 januari 2008 besloot de raad de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan te wijzen als orgaan dat namens de gemeente belast is met de uitvoering van de in de Brandweerwet omschreven taken. De door de VRR te verrichten werkzaamheden zijn opgenomen in een dienstverleningsovereenkomst. Het personeel, voorheen werkzaam bij de gemeentelijke brandweer, is aangesteld bij de VRR. De VRR werkt aan een dekkingsplan en een materieel spreidingsplan. In 2010 is het besluit genomen om geen tankautospuit meer in Zwartewaal te plaatsen, maar om in Zwartewaal een zogeheten SIV te plaatsen (snel interventie voertuig). In relatie tot het spreidingsplan loopt er nog een onderzoek naar de haalbaarheid van dit besluit.


Lasten

Begroting

Begroting 2010

Gerealiseerd

2010 primair

na wijziging

2010

1.489.901

1.523.012

1.811.222

Baten

0

4.500

202.480

Saldo

1.489.901

1.518.512

1.608.742

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn:  Bijdrage aan de VRR: De VRR heeft over 2009 inzake de dienstverleningsovereenkomst (DVO) € 30.054 afgerekend conform jaarrapportage voormalig district Voorne Putten; dit was niet geraamd. Dit komt doordat er voor het jaar 2009 nog een afrekenverplichting gold. Deze afrekening komt voort uit niet voorziene kosten toezicht en handhaving en een hoger dan geraamd aantal adviseringen op bouwaanvragen. Voorts is de bijdrage over 2010 € 251 hoger uitgekomen. Voor de regionale crisisbeheersing (budget € 6.500) wordt voor het eerst in 2011 uitgaven verwacht; t.l.v. dit budget is de bijdrage ad € 315 voor de coördinerend gemeentesecretaris bij de VRR geboekt.  Brand Vierpolders De brand die in de nacht van 30 op 31 maart 2010 het autobedrijf Astarte BV in Vierpolders in de as legde heeft voor de gemeente de nodige kosten opgeleverd op het gebied van milieu (asbest), communicatie, openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing, advies en herstel openbare ruimte (€ 219.034).

19

1 Openbare orde en veiligheid  Verhaal kosten brand Vierpolders Er is notitie verhaalsmogelijkheden opgesteld door de gemeente ingeschakelde juridische adviseur. Verwacht mag worden dat de genoemde kosten kunnen worden verhaald tot een bedrag van € 198.255  Uitvoeren “integraal veiligheidsbeleid (geraamd € 74.800): T.l.v. van deze categorie zijn de volgende uitgaven gedaan: Halt € 3.617; BOPZonline reg. huiselijk geweld € 856; fietsteam € 7.280; verkeersregelaars € 3.901; ass/ondersteuning intocht St. Nic/1 april € 500; jeugdveiligheidsdagen € 2.835; veiligheidsindex € 5.738 en overig € 2.344.  De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er meer kosten worden doorverdeeld. Deze kosten worden zonodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering.  Saldo overige verschillen. De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen.

Investeringen Er zijn ten aanzien van dit programma geen investeringen uitgevoerd.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid

20


21

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat omvat de aanleg en het onderhoud van wegen en straten, bruggen, openbare verlichting, binnenhavens en waterwegen en waterkeringen en de zorg voor de verkeersveiligheid en voor een bereikbaar openbaar vervoer en het parkeren in de kernen. De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt



Activiteiten 2010

2.1/2.1.1 Bereik-

Verbeteren ontsluiting

Aansluiting op de rotonde

Voorbereiding aansluiting

baarheid ge-

tuindersgebied Vierpol-

N57 ter hoogte van Nieu-

op rotonde N57.

meente.

ders en woonkernen via

wenhoorn.

Bewegwijzering glaspark

de Groene Kruisweg

4P, uit richting Rotterdam

richting N57.

en Stellendam wordt voorbereid.

2.1.2

Verbeteren doorstro-

Aanleggen 4 rotondes.

ming verkeer.

Aanleg rotonde P. v.d. Wallendam, voorbereiding rotondes Thoelaverweg en Hossenbosdijk/De Nolle/Veckdijk. De aanleg van de rotonde Koolhoekweg is tot nader order uitgesteld.

2.3/2.3.1 Ver-

Verbetering ontsluiting

Meerjarenprogramma uit

Uitvoeringsmaatregelen

keersveiligheid/

woonwijken, verhoging

Gemeentelijk verkeers-

conform GVVP.

verblijfskwaliteit.

verblijfskwaliteit.

en vervoersplan (GVVP)

Voorbereiding reconstruc-

uitwerken.

tie en aanpassing Welleweg.

2.3.2

2.3.3

22

Extra aandacht fietsver-

Meerjarenprogramma uit

Uitvoeringsmaatregelen

keer, uitbreiden fietspa-

Gemeentelijk verkeers-

conform GVVP. In 2010

den.

en vervoersplan (GVVP)

nog geen plannen uitge-

uitwerken.

voerd.

“Haal- en brengsituatie”

Bevordering doorstroming Afronding maatregelen.

bij scholen verbeteren.

van het verkeer en de

Plan wordt meegenomen

verkeersveiligheid van

in circulatieplan voor de

schoolkinderen.

binnenstad.


Aandachtspunt


2.3.8


Activiteiten 2010

Herinrichting van de Kaai- Na vaststelling circulatiestraat.

plan binnenstad is herinrichting Kaaistraat een van de eerste maatregelen.

2.4/2.4.1 Onder-

Verhogen kwaliteitsni-

Doel kwaliteitsniveau “7”

Herstraten en opnieuw

houdsniveau we-

veau wegen.

volgens wegbeheersplan.

asfalteren diverse wegen

gen en terreinen.

conform het wegenbeheersplan Brielle.

2.4.2

Schoon, heel en veilig.

Doelmatig onderhoud van

Voortzetting project met

aangewezen wijken en

2 teams.

voorzieningen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De bereikbaarheid van de gemeente verbeteren Voor de aansluiting van de Rijksstraatweg, in noordelijke richting, op de rotonde bij de Nieuweweg is overeenstemming met de gemeente Hellevoetsluis. Het waterschap heeft echter nog bezwaren; zij verwacht dat door deze aansluiting de verkeersdrukte op de Rijksstraatweg toe zal nemen. Ook zijn de financiële middelen hiervoor niet beschikbaar bij het WSHD (waterschap). Om de route richting glaspark 4-P (ook in de huidige situatie) te verduidelijken is bij Rijkswaterstaat een verzoek ingediend voor de aanpassing van de ANWB-routeborden. De uitvoering staat voor begin 2011 gepland. Rotonde Pieter van der Wallendam In 2010 is de provincie Zuid-Holland gestart met de aanleg van de dubbele rotonde bij de Pieter van der Wallendam. Als gevolg van diverse niet ingecalculeerde vertragingen is het werk in 2010 niet afgerond. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in maart 2011 afgerond worden. Rotonde Thoelaverweg / N218. In 2010 was de provincie Zuid-Holland van plan om de rotonde bij de Thoelaverweg aan te leggen tezamen met de reconstructie van de N218c (Groene Kruisweg). Als gevolg van de bezuinigingen werden de voorbereidingen in maart 2010 stilgelegd. Eind 2010 heeft de provincie de voorbereidingen weer opgepakt. Voor zover het er nu naar uitziet zullen de aanleg van de rotonde en de reconstructie van de N218c plaatsvinden in het voorjaar van 2011. Met de provincie zijn harde afspraken gemaakt om overlast voor de inwoners van Brielle zoveel mogelijk te beperken. Rotonde Koolhoekweg / Schrijversdijk De provincie heeft in het overleg over de reconstructie van de N218c aangegeven geen noodzaak te zien in het wijzigen van de bestaande driesprong in een rotonde. Mocht de situatie in de toekomst veranderen (ontsluiting Meeuwenoord) dan zal een en ander opnieuw afgewogen worden.

23


Verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit Eind 2009 is het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan vastgesteld. In het GVVP is op vele fronten beleid uitgestippeld aangaande verkeer en vervoer. Zo is er aandacht besteed aan: 1. Regionale ontsluiting 2. Lokale ontsluiting 3. Parkeerproblematiek/zonering 4. Aanpassen inrichting 30 km zones 5. Verkeerscirculatie 6. Uitbreiding/verbetering fietsroutes 7. Milieu 8. Verkeerseducatie Conform het meerjarenprogramma van het GVVP is een circulatieplan voor de binnenstad het eerste onderwerp wat uitgevoerd moet worden. Een klankbordgroep heeft zich in de tweede helft van 2010 gebogen over dit probleem. In het eerste kwartaal van 2011 zal er een advies aan het college worden aangeboden. Daarna zullen de daarbij behorende maatregelen stapsgewijs worden uitgevoerd. De haal-en-brengsituaties bij scholen zijn een voortdurend punt van aandacht en zorg. Er is in 2008 een onderzoek geïnitieerd omtrent het verbeteren van de haal-enbrengsituaties rondom de scholen in de binnenstad. Bij het opstellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de nieuwe nog te realiseren situatie in de binnenstad zal hiermee rekening worden gehouden. Het uitgangspunt zal zijn minder verkeersoponthoud en het bevorderen van de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen. Verwacht wordt dat enkele maatregelen die volgen uit het circulatieplan voor de binnenstad de verkeersveiligheid rond de scholen in de binnenstad positief zullen beïnvloeden. De herinrichting van de Kaaistraat is direct gekoppeld aan het circulatieplan voor de binnenstad. Na een definitief besluit over dit circulatieplan zal de herinrichting van de Kaaistraat als een van de eerste projecten worden aangepakt. Het onderhoudsniveau van wegen en terreinen brengen naar en handhaven op het niveau “7” conform het wegenbeheersplan. Op basis van de zogenoemde CROW-normen kan geconcludeerd worden dat het wegareaal van de gemeente er over het algemeen redelijk goed bij ligt. Het enkele jaren geleden ingezette project “Schoon, heel en veilig”, waarbij met inzet van medewerkers van De Welplaat wordt gezorgd voor het schoonhouden van de buitenruimte, wordt onverminderd voortgezet.


Lasten

24

Begroting

Begroting 2010

Gerealiseerd

2010 primair

na wijziging

2010

3.389.735

3.770.863

3.242.893


Omschrijving

Begroting

Begroting 2010

Gerealiseerd

2010 primair

na wijziging

2010

Baten

61.889

68.402

108.430

Saldo

3.327.846

3.702.461

3.134.463

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: De volgende budgetten zijn in 2011 opnieuw ter begroting gebracht: Renovatie verblijfsgebied nabij sloepenloods -€ 71.708 Voor de herinrichting (renovatie) van het gebied nabij en rond de Sloepenloods zijn een ontwerp en tekeningen gemaakt. De uitvoering vindt plaats na behandeling in de Monumentencommissie en voltooiing van de werkzaamheden op het Maarland. Het restantbudget bedraagt € 121.708; hiervan staat € 50.000 geraamd op programma 5. Onderhoud wegen -€ 238.280 Van het werkplan onderhoud wegen 2010 worden de volgende werkzaamheden in 2011 uitgevoerd: Welleweg € 85.000 P. van der Wallendam € 75.000 Nobelstraat/Molenstraat/Lijnbaan € 68.280 Als gevolg van rioolwerkzaamheden € 10.000 De kosten worden gedekt door een beschikking over de reserve onderhoud wegen. Wijkbeheer -€ 21.000 Sinds 2006 is voor de invoering van wijkbeheer jaarlijks een budget van € 25.000 opgenomen. Ten laste van dit budget zijn de subsidies aan de bewoners- en wijkverenigingen voor het betrekken van bewoners bij de diverse plannen ter revitalisering van woonbuurten verantwoord. De jaarlijkse saldi zijn steeds meegenomen naar het volgende jaar. Eenmalig wordt dit saldo van 2010 gebruikt als dekking voor extra kosten na een wijkschouw; waarbij vooralsnog de verdeling 50% groen en 50% grijs wordt aangehouden. Verkeerscirculatieplan binnenstad -€ 11.148 Eind 2010 is gestart met het opstellen van een verkeerscirculatieplan voor de binnenstad. Er hebben diverse overleggen met de hiervoor ingestelde klankbordgroep plaatsgevonden; afronding in 2011. Verkeersborden -€ 10.185 Het restantbudget voor onderhoud en aanschaf van verkeersborden zal in 2011 aangewend worden voor een digitaal beheerssysteem van de geplaatste borden. Hierover zal nog nader geadviseerd worden. Voorzieningen verkeersveiligheid -€ 12.000 In 2010 zijn voorbereidingen getroffen om extra aan te brengen op de Turfkade.

25

2 Verkeer, vervoer en waterstaat Baggeren -€ 97.622 De baggerwerkzaamheden van Schouwvak III worden afgerond in 2011. De uitgaven voor baggerwerkzaamheden worden verrekend met de reserve baggeren. Gladheidbestrijding € 35.090 Het jaar 2010 is begonnen met 10 weken en afgesloten met 4 weken winters weer. Deze slechte omstandigheden hebben voor vele uren inzet van materiaal, materieel en personeel gezorgd. De totale uitgaven zijn te splitsen in: - aankoop zout € 39.721 - aankoop strooikorrels € 25.812 - aankoop zand € 2.971 - diversen € 13.206 De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen waaronder de aandelen in de kostenplaatsen, welke zo nodig in hoofdlijnen zijn toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen aan de orde gekomen: Toiletvoorziening Turfkade: Geraamd investeringsbedrag: € 100.000; uitgegeven t/m 2010 € 34.560. Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: Op 18 maart 2008 heeft de commissie grondgebied er voor gekozen om naast een ondergrondse toiletvoorziening, die te gebruiken is bij evenementen en op zaterdagen, ook een permanente (bovengrondse) toiletvoorziening te realiseren. De voorziening is dagelijks te gebruiken door toeristen en Briellenaren (mannen, vrouwen, mindervaliden). Het toilet is in 2010 besteld en wordt medio maart 2011 in gebruik genomen. Drukknopinstallaties G.J. van den Boogerdweg Geraamd investeringsbedrag: € 115.000; uitgegeven t/m 2010 € 61.040. Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: Voor het vergroten van de veiligheid bij de oversteekplaatsen op de G.J. v.d. Boogerdweg en De Rik zijn 3 drukknopinstallaties geplaatst. De afrekening is in 2011 ontvangen, waarbij een overschrijding is ontstaan van € 11.267. Deze is het gevolg van het weghakken van betonresten in de ondergrond bij De Rik en diverse kleine aanpassingen. Rotonde P. v.d. Wallendam: Geraamd investeringsbedrag: € 513.400; uitgegeven t/m 2010 € 796. Afschrijving: 20 jaar lineair. Toelichting: In 2010 is de provincie Zuid-Holland begonnen met de aanleg van de rotonde. Uitbreiding parkeervoorzieningen diverse wijken Geraamd investeringsbedrag: € 111.200; uitgegeven t/m 2010 € 32.817. Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: In 2010 zijn diverse parkeerplaatsen aangelegd in de wijk NieuwlandOost aan de Krammer en op het bedrijventerrein 't Woud. De uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op het Elllemeetplein is in voorbereiding.

26

2 Verkeer, vervoer en waterstaat Herstel stenen beren / bolwerken wallen: Geraamd investeringsbedrag: € 397.700; uitgegeven t/m 2010 € 65.811. Afschrijving: 25 jaar lineair. Toelichting: In november 2009 zijn bestek en tekeningen gemaakt. De uitvoering is in 2010 gestart en zal naar verwachting voor de zomervakantie 2011 afgerond zijn.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 214 Parkeren 221 Binnenhavens en waterwegen 223 Veerdiensten 240 Watering, afwatering en landaanwinning

27

3 Economische zaken

3

Economische zaken

Het programma economische zaken omvat de activiteiten op het gebied van handel en ambacht, agrarische zaken, jacht en visserij en de relatie met de nutsbedrijven.

Wat hebben we bereikt? De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt



Activiteiten 2010

3.1/3.1.1 Be-

Betere samenwerking van Betere samenwerking

houd en ver-

de middenstanders in de

middenstand Brielle.

C.M.B. en aanstelling of

sterking werk-

Brielse vesting.

Formalisering status

Uniformering openingstij-

inhuur van een coördina-

gelegenheid/

den. Voorkomen c.q. be-

tor. Start 2008, afronding

middenstands-

perken leegstand van

2011.

functie.

winkelpanden.

Citymarketingstrategie.

3.2/3.2.1 Vesti-

Onder andere bevordering Verbeteren maatschappe- De economische visie is in

ging nieuwe be- werkgelegenheid achter-

lijke participatie inwoners

december 2009 vastge-

drijven.

Brielle.

steld. In het verslagjaar

Intensiveren samenwer-

2010 is een aanvang ge-

king lokale werkgeversor-

nomen met de uitvoering

ganisatie en ISD-VPR.

van de visie (conform de

standsgroepen.

uitvoeringsparagraaf). 3.2.2

Uitbreiden bedrijvenpark

Voorbereiding planvor-

Seggelant.

ming en start grondverwerving.

3.2.4

Beschermen open land-

 28 ha glas slopen.

Traject sanering verspreid

schappelijk gebied door-

 58 ha papieren glas

liggend glas in 2005 inge-

uitvoering convenant glastuinbouw.

weg.

zet. Vervolg herinrichting

 28 ha nieuw glas.

en verkoop gronden in

 46 gemeentelijke RvR-

Glaspark 4P.

kavels.

Verkoop van de 46 resterende Ruimte voor Ruimte kavels. Afrondende werkzaamheden uitvoering convenant.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Behoud en versterking van de werkgelegenheid in het algemeen en de middenstandsfunctie in het bijzonder. In het verslagjaar is een aanzet gegeven om te komen tot de formalisering van het CMB (rechtspersoon). Voorts is een poging gedaan te komen tot de aanwijzing van

28

3 Economische zaken een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in de binnenstad. Alle ondernemers in de binnenstad zouden daardoor moeten gaan bijdragen aan de vorming van een Ondernemersfonds (geen free-riders meer) waaruit allerlei activiteiten bekostigd zouden kunnen worden. Er bleek in december 2010 echter onvoldoende draagvlak te zijn om de BIZ-regeling in te voeren. In het verslagjaar werd een coördinator ingehuurd om ons door het hele proces te loodsen. Begin 2011 zal het doorlopen proces worden geëvalueerd. Voor zover mogelijk is uitvoering gegeven aan de citymarketingstrategie voor Brielle.

Strategisch Economische Visie in relatie tot de Structuurvisie en de Woonvisie. De Structuurvisie, als overkoepelend visiedocument, geeft op hoofdlijnen een beeld van alle gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Brielle. De centrale missie is “het bieden van een kader voor ruimtelijke ontwikkelingen en een ruimtelijke structuur die bijdraagt aan goed kunnen wonen en leven in de gemeente, de cultuurhistorische identiteit, en een bij het karakter van de gemeente passende economische ontwikkeling”. De Strategische economische Visie is een uitwerking van de Structuurvisie. Belangrijke onderwerpen daarin zijn de economische versterking van de binnenstad en de argumenten met betrekking tot het al dan niet realiseren van een regionaal bedrijventerrein. Ook de Woonvisie is een uitwerking van de Structuurvisie. In deze visie wordt ingezet op een leefbare en duurzame woon- en leefomgeving. Een belangrijk uitgangspunt is het, zowel kwantitatief als kwalitatief, in stand houden en versterken van het voorzieningenniveau. De Structuurvisie, de Strategische economische Visie en de Woonvisie zijn in december 2009 door de raad vastgesteld en zijn in het verslagjaar de basis geweest om diverse onderwerpen op te pakken (citymanagement, uitbreiding Seggelant bestaand, revitalisering 't Woud, etc.).

Voeren van een beleid ten aanzien van vestiging van nieuwe bedrijven. In 2010 is gestart met de uitvoering van de strategische economische visie. Aandacht is o.a. besteed aan het toeristisch product van Brielle (behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit). Ook zijn voorbereidingen getroffen voor de mogelijke uitbreiding van het bedrijvenpark Seggelant en de revitalisering van bedrijventerrein 't Woud.

Voeren van een beleid ter behoud of versterking van een open landschappelijk gebied door uitvoering van het convenant glastuinbouw. Het convenant Glastuinbouw is nagenoeg volledig uitgevoerd. Afronding daarvan vindt plaats medio 2011. Aankoop, sanering en/of verplaatsing van bestaand glas en de vorming van een nieuw glasconcentratiegebied (Glaspark 4P) alsmede de (fysieke) vorming en verkoop van de RvR-kavels zijn daarbij de uitgevoerde of nog uit te voeren acties.

29

3 Economische zaken In de tabel is onder de kop 'kwantitatieve doelstelling' het aantal hectares te slopen, 'papieren' glas en nieuw glas weergegeven. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk gebied zijn de bestemmingen conform het convenant glastuinbouw wegbestemd, waarmee is voldaan aan de doelstelling om 58 ha papieren glas weg te bestemmen. Overeenkomsten zijn gesloten voor de sanering van bijna 28 ha glas. Sloop van de glasopstanden heeft nagenoeg volledig plaatsgevonden en wordt eveneens in het verslagjaar 2011 afgerond. Van de 49 gemeentelijke RvR-kavels zijn er inmiddels 3 daadwerkelijk verkocht en is er in het verslagjaar 1 in optie uitgegeven. De komende jaren is de inspanning gericht op een voorspoedige verkoop van de resterende RvRkavels.


Begroting

Begroting 2010

Gerealiseerd

2010 primair

na wijziging

2010

Lasten

1.204.791

1.357.314

1.221.482

Baten

2.211.108

1.906.204

1.889.762

Saldo

-1.006.317

-548.890

-668.281

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: De volgende budgetten zijn in 2011 opnieuw ter begroting gebracht: Plan centrum management/bezoekers- en citymanagement -€ 10.497 en promotiekosten economische activiteiten -€ 12.826 Het "ondernemersfonds" wordt nog niet gevoed en de activiteiten in het kader van citymarketing moeten wel verder voorbereid en uitgevoerd worden. Winstuitkering -€ 24.956 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Evides N.V. heeft het slotdividend 2009 vastgesteld op € 87.668 en over 2010 een interim-dividend uitgekeerd van € 57.288. In de begroting was, gelet op de uitkeringen in 2009, rekening gehouden met een totale opbrengst van € 120.000. De overige mutaties betreffen het saldo van diverse verschillen waaronder de aandelen in de overige kostenplaatsen, welke zo nodig in hoofdlijnen zijn toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering.

Investeringen Er zijn ten aanzien van dit programma geen investeringen aan de orde geweest.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 310 Handel en ambacht 30

3 Economische zaken 311 Baten marktgelden 330 Nutsbedrijven 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij

31

4 Onderwijs

4

Onderwijs

Het programma Onderwijs omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van diverse doelgroepen.

Wat hebben we bereikt? De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtpunt

Kwalitatieve doelstel-


ling

ling

4.1 Huisvesting

De handhaving en

Terugdringen vandalis-

De Uitvoering van het

onderwijs.

versterking van de

meschade.

onderhoudsprogramma

Brielse onderwijsfunc-

Doorlopend dagelijks en

2010 is uitgevoerd.

tie.

groot onderhoud.

Waar mogelijk school-

Buitenschoolsprogram-

Evaluatie van Buiten-

gebouwen ook gebrui-

ma binnen brede school

schoolsprogramma is

ken voor andere

aanwezig.

opgesteld. Uitkomsten

4.1.1

Activiteiten 2010

maatschappelijke

zullen meegenomen

functies.

worden in onderzoek naar inzet combinatiefuncties in 2011.

4.1.2

Optimalisering huis-

Herhuisvesting Maar-

Maarlandschool: bouw-

vesting primair en

landschool, renova-

kundige opname Water-

speciaal onderwijs

tie/nieuwbouw obs

schapshuis, Haalbaar-

Binnenstad.

Mr.Eeuwout en cbs Geu- heidsonderzoek. zenschip.

Cbs Geuzenschip: planvorming renovatie huidige gebouw. Start renovatie medio 2011. Uitbreiding nieuwbouw/renovatie cbs. Geuzenschip en Mr. Eeuwoutschool: structuurontwerp opgesteld. De Nieuwe Poort: nog geen uitspraak van schoolbestuur over toekomst DNP.

4.1.3

32

Verbetering basis-

Realisatie nieuwbouw

school Vierpolders als

school eind 2011 binnen Oplevering eind 2011.

onderdeel versterking

multifunctionele accom-

Bouw is gestart.

4 Onderwijs

Aandachtpunt



ling

ling

leefbaarheid Vierpol-

modatie.

Activiteiten 2010

ders. 4.1.4

Goede spreiding van

Realisatie nieuwbouw 12 Herijking noodzaak tot

het basisonderwijs in

lokalen basisonderwijs

bouw, in relatie tot te-

Brielle.

in Nieuwland-Oost me-

ruglopende leerlingen-

dio 2011.

aantallen en stagnerende woningbouw. Besluitvorming maart 2011.

4.1.5

Adequate huisvesting

Realisatie nieuwbouw

Bouw is gestart. Opleve-

Voortgezet Onderwijs

Maerlantcollege en PrO

ring juli 2012.

De Schakel in Nieuwland-Oost medio 2011. 4.2 Lokaal on-

Door alle schoolbestu-

Handhaven en verster-

derwijsbeleid.

ren gedragen beleid.

ken keten van relevante overleg heeft in 2010 4x

Voorkomen en weg-

voorzieningen en zorg-

werken leerachter-

structuren.

4.2.1

Het schoolbestuurlijk plaatsgevonden.

standen, stimuleren sociale zelfredzaamheid kinderen. 4.3 Preventief

Stimulerende en

In stand houden interne

De notitie "Conclusies

jeugdbeleid.

structurerende leer-

zorg en zorgstructuren

en aanbevelingen Zorg-

4.3.1

omgeving voor jonge-

binnen onderwijs.

ZAT"is opgesteld en

ren.

vervolgens aan de Stadsregio Rotterdam aangeboden.

4.3.2

Actief leerplichtbeleid.

De uitvoering van de kwalificatieplicht is in regionale samenwerking uitgevoerd. Voor leerplicht is een traject gestart om te komen tot regionale samenwerking.

4.3.3

Stimulering samen-

Verbetering in zorg-en

Samenwerkinsovereen-

werking betrokken or-

netwerkstructuur door

komst financiering CJG

ganisaties.

koppeling aan een CJG

producten is door de 5

(binnen-

VP-gemeenten opge-

schools/bovenschools).

steld en ondertekend. Tevens is een samenwerkingsovereenkomst

33

4 Onderwijs

Aandachtpunt



ling

ling

Activiteiten 2010

CJG VP + privacyreglement door de 5 kernpartners van het CJG en de 5 VP gemeenten opgesteld en ondertekend. 4.4.1

Eind 2010 is een themabijeenkomst CJG georganiseerd voor het onderwijsveld, peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties en het jongerenwerk.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderwijshuisvesting De realisering van het totale accommodatiebeleid strekt zich over een groot aantal jaren uit. In de tussentijd zal de kwaliteit van de huisvesting van de huidige accommodaties voldoende op peil moeten blijven waarbij echter terughoudend wordt omgegaan met groot onderhoud. E.e.a. gebeurt in goed overleg met de schoolbesturen. In 2010 hebben de Europese aanbestedingen t.b.v. de realisatie van nieuwbouw voor basisschool in Vierpolders en de realisatie van de nieuwbouw voor het Maerlantcollege en Praktijkcollege (voorheen De Schakel) plaatsgevonden. De bouw van deze accommodaties is ondertussen gestart. Oplevering van de nieuwbouw voor het Voortgezet Onderwijs vindt plaats in juli 2012. Per augustus 2012 verlaat het Praktijkcollege daarom het huidige onderkomen in het vml. Waterschapshuis. In 2010 is onderzocht of hierna s(v)o Maarlandschool kan worden geherhuisvest in het vml. Waterschapshuis. De planvorming hiervoor wordt in 2011 verder uitgewerkt. In de binnenstad is de renovatie van cbs Geuzenschip naar voren getrokken, en losgekoppeld van de noodzakelijke uitbreiding, die in samenhang met de uitbreiding van obs Mr. Eeuwoutschool zal plaatsvinden. De renovatie van cbs Geuzenschip zal in 2011 worden uitgevoerd. In december 2010 is op basis van de leerlingentellingen van 1 oktober 2010 en de stagnerende woningbouw opdracht gegeven tot een herijking van de noodzaak van realisatie van een 12-klassige basisschoolaccommodatie in Nieuwland-Oost. De besluitvorming hierover zal in maart 2011 plaatsvinden. Ten behoeve van de huisvesting van de scholen, zowel primair als voortgezet onderwijs, wordt jaarlijks het onderhoudsprogramma uitgevoerd.

Lokaal onderwijs Door overleg met betrokken partijen wordt vorm gegeven aan de gezamenlijke zorg voor de Brielse jeugd om een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te verkrijgen. Hierin spelen Leerplicht en kwalificatieplicht een belangrijke rol.

34

4 Onderwijs In 2010 is een aanzet gegeven om te komen tot regionalisering van de leerplicht. Naar verwachting vindt de besluitvorming in 2011 plaats. De uitvoering van de kwalificatieplicht wordt reeds regionaal opgepakt door Steunpunt Onderwijs. In 2010 is een begin gemaakt om te komen tot een Lokaal Educatieve Agenda. Scholen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gemeente hebben een inventarisatie van thema's gemaakt. In 2011 wordt een prioritering in thema's aangegeven en zal die uitgewerkt worden. Met ingang van 1 augustus 2010 is de Wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) in werking getreden. Dit betekent o.a. dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft zg. doelgroepkinderen met een taalachterstand voorschoolse educatie te bieden; dit in samenwerking met de voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaalwerk en kinderopvang). De gesprekken hierover zijn verankerd in de Lokaal Educatieve Agenda. De gemeente Brielle heeft samen met de gemeente Hellevoetsluis deelgenomen aan een pilot van de Stadsregio Rotterdam m.b.t. de aansluiting Zorg Advies Team (ZAT)– CJG op het voortgezet onderwijs. De conclusies en aanbevelingen zijn in het portefeuillehoudersoverleg maatschappelijke zaken Voorne-Putten (pfo MaZa) aan de orde gesteld. Vervolgens is de eindnotitie, inclusief de opmerkingen vanuit het pfo MaZa, richting Stadsregio Rotterdam gecommuniceerd.


Begroting

Begroting 2010

Gerealiseerd

2010 primair

na wijziging

2010

Lasten

4.177.028

4.169.504

2.328.530

Baten

3.735.643

3.578.034

181.153

Saldo

441.385

591.470

2.147.377

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: Complex zuurland, in het gehele ontwikkelingsplan is een opbrengst opgenomen van € 3.500.000 voordeel ten gunste van de reserve schoolhuisvesting. Het totale ontwikkelingsplan Complex Zuurland plan is nog niet afgerond hierdoor is de geraamde opbrengst nog niet gerealiseerd. De in de begroting van 2010 opgenomen kapitaallasten van de geplande investeringen zijn niet geheel gerealiseerd. Zie hieronder voor de toelichting bij Investeringen.

35

4 Onderwijs

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen aan de orde gekomen:

Bouw scholen S(B)O: Investeringsbedrag: € 3.539.363; uitgegeven t/m 2010: € 0, incl. BTW. Afschrijving: 40 jaar lineair. Toelichting: Voor de betreffende bouw is de basis het door ons op 5 september 2003 vastgestelde “dekkingsplan onderwijsaccommodaties”. Het opgenomen investeringsbedrag is conform hetgeen is vermeld in de “Notitie over de inzet van reserves” en de Kadernota 2010-2013.

Bouw scholen Binnenstad: Investeringsbedrag: € 3.240.000; uitgegeven t/m 2010: € 339.084, incl. BTW. Afschrijving: 40 jaar lineair. Toelichting: Voor de betreffende bouw is de basis het door ons op 5 september 2003 vastgestelde “dekkingsplan onderwijsaccommodaties”. Het opgenomen investeringsbedrag is conform hetgeen is vermeld in de “Notitie over de inzet van reserves” en de Kadernota 2010-2013. De volgende voorbereidings-/werkkredieten zijn vrijgegeven: € 335.000 (via de commissie Bijzondere Projecten d.d. 15 april 2008/ raadsbesluit d.d. 8 juli 2008). € 105.665 (via de commissie Samenleving d.d. 29 december 2009) De rentelasten worden voorlopig geactiveerd totdat de nieuwbouw is gerealiseerd. Op dat moment wordt de rente en afschrijving (40 jaar) ten laste van de reserve onderwijshuisvesting gebracht.

Nieuwbouw Maerlantcollege en praktijkschool De Schakel: Investeringsbedrag: -bouwkosten: € 26.819.523 uitgegeven t/m 2010: € 2.519.920 incl. BTW -grondkosten: € 4.038.920 uitgegeven t/m 2010: € 0. Afschrijving bouw: 40 jaar lineair. Op grond wordt niet afgeschreven. Toelichting: Voor de betreffende bouw is de basis het door ons op 5 september 2003 vastgestelde “dekkingsplan onderwijsaccommodaties”. Het opgenomen investeringsbedrag is conform hetgeen is vermeld in de “Notitie over de inzet van reserves” en de Kadernota 2010-2013 alsmede het besluit van de raad van 7 juli 2009 om in te stemmen met de nadere uitwerking van het Voorlopig Ontwerp variant VO3-b binnen de geschetste financiële kaders. De volgende voorbereidings-/werkkredieten zijn vrijgegeven: € 1.000.000 (via de commissie Bijzondere Projecten d.d. 30 augustus 2007; Raadbesluit d.d. 8 juli 2008). € 1.700.000 (via de commissie Bijzondere Projecten d.d. 21 januari 2010) De rentelasten worden voorlopig geactiveerd totdat de nieuwbouw is gerealiseerd. Op dat moment wordt de rente en afschrijving (40 jaar) ten laste van de reserve onderwijshuisvesting gebracht.

Revitalisering Vierpolders – onderwijsvoorziening: Investeringsbedrag: -bouwkosten:

36

€

2.400.000

4 Onderwijs -niet onderwijs € 3.600.000 uitgegeven t/m 2010: € 1.498.060 incl. BTW -grond/overige kosten:€ 430.200, Uitgegeven t/m 2010:€ 0. Afschrijving: 40 jaar lineair. Op grond wordt niet afgeschreven. Toelichting: Het opgenomen investeringsbedrag is conform hetgeen is vermeld in de “Notitie over de inzet van reserves” en de Kadernota 2010-2013. De volgende voorbereidings-/werkkredieten zijn via de commissie Bijzondere Projecten vrijgegeven: € 40.000 (d.d. 31augustus 2007); € 80.000 (d.d. 29 mei 2008) € 770.000 (30 oktober 2008). De rentelasten worden voorlopig geactiveerd totdat de nieuwbouw is gerealiseerd. Op dat moment wordt de rente en afschrijving voor wat betreft het onderwijsgedeelte ten laste van de reserve onderwijshuisvesting gebracht.

Nieuwbouw PO Nieuwland-Oost: Investeringsbedrag: € 3.858.802; uitgegeven t/m 2010 € 240.765 incl. BTW Afschrijving: 40 jaar lineair. Toelichting: Het opgenomen investeringsbedrag is conform hetgeen is vermeld in de “Notitie over de inzet van reserves” en de Kadernota 2010-2013. De volgende voorbereidings-/werkkredieten zijn via de commissie Bijzondere Projecten vrijgegeven: € 88.000 (d.d. 1 november 2007) € 563.000 (d.d. 9 november 2009). Gelet op de "leerlingenprognoses 2010'' tot 2025 zal een substantiële leegstand van onderwijslokalen optreden van in totaal 9 lokalen. De gemeenteraad heeft op 8 maart besloten: 1. Af te zien van realisatie van een onderwijsaccommodatie primair onderwijs in Nieuwland-Oost; 2. Om te voldoen aan de huisvestingsbehoefte basisonderwijs 4 lokalen in het geplande Zorggebouw te realiseren. Nader overleg/onderzoek zal plaatsvinden hoe de "vrijkomende" locatie zal worden ingevuld.

Extra zaaldeel sport PO Nieuwland-Oost + ophogen sportzalen VO): Investeringsbedrag: € 3.858.802; uitgegeven t/m 2010: € 0. Afschrijving: 40 jaar lineair. Toelichting: Het opgenomen investeringsbedrag is conform hetgeen is vermeld in de “Notitie over de inzet van reserves” en de Kadernota 2010-2013 alsmede het besluit van de raad van 7 juli 2009 om in te stemmen met de nadere uitwerking van het Voorlopig Ontwerp variant VO3-b binnen de geschetste financiële kaders.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 420 Openbaar basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, excl. onderwijshuisvesting

37

4 Onderwijs 431 440 441 442 443 480

38

Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar voortgezet onderwijs, excl. onderwijshuisvesting Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs, excl. onderwijshuisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

4 Onderwijs

39

5 Cultuur, sport en recreatie

5

Cultuur, sport en recreatie

Het programma “Cultuur, sport en recreatie” omvat het in stand houden en initiëren van voorzieningen op het gebied van cultuur en cultuurhistorie, kunst, sport, recreatie en toerisme en openbaar groen als dragers voor de lokale leefbaarheid en economie. De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt



Activiteiten 2010

ling

5.2.3

Onderzoek mogelijkhe-

Mogelijkheden worden

den poppodium in

onderzocht door Maer-

nieuwbouw Maerlant

lant College en MOB,

College.

waarbij overigens voor het MOB niet wordt uitgegaan van een podium (daarvoor zal Bresgebouw ingezet worden). De uitkomst wordt betrokken bij nieuwbouwplannen VO.

5.4

Voldoende en adequaat

Voldoende en adequate

Start bouw Sportcom-

Instandhou-

aanbod om in Brielse

(sport)accommodaties.

plex Geuzenpark. (reali-

ding/realisatie

behoefte te voorzien.

satie medio 2011). Dit

accommoda-

sportcomplex is een

ties.

vervanging en uitbreiding van de huidige sportaccommodaties in Meeuwenoord. Start bouw realisatie nieuwbouw 2 sportzalen (4 zaaldelen) + 1 gymnastieklokaal bij de nieuwbouw Voortgezet Onderwijs in NieuwlandOost. (realisatie juli 2011). Start bouw gymnastieklokaal Vierpolders, als onderdeel van de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (realisatie eind 2011).

40


Aandachtspunt



Activiteiten 2010

ling

Realisatie uitbreiding sportcomplex Dukdalf (personele ruimten) en aanpassing foyer. 5.4.3

Meest optimale beheer-

Onderzoek naar beheer- Onderzoek t.a.v. beheer

vorm voor binnensport-

vorm van binnen- en

sportzalen Nieuwland-

accommodaties;

buitensportaccommoda-

Oost. Besluitvorming

Meest optimale beheer-

ties.

voorjaar 2011.

vorm voor buitensport-

Uitwerking beheerstich-

accommodaties.

ting sportpark Geuzenpark. Oprichting beheerstichting voorjaar 2011.

5.6/5.6.1

Verbetering afstemming

Telefonisch en mail-

Samenwerking

en samenwerking.

contact met sportvere-

sportvereni-

nigingen.

gingen. 5.9/5.9.1

Beleidsformulering en

Implementatie sportbe-

N.a.v. Uitvoeringspro-

Sportbeleid.

uitvoering.

leid.

gramma sport is Jaar-

Toekennen van project-

plan Sport 2010 opge-

subsidies.

steld. Beleidsregels zijn opgesteld en zullen in 2011 worden vastgesteld.

5.9.2

Optimaliseren onder-

Op 20 januari 2010 is

Onderhoud en

houd en beheer inzake

de eindrapportage van

beheer speel-

speelruimteplan.

het speelruimteplan

ruimteplan

Kwalitatieve en effectie-

"Buitenspelen, ja leuk!"

ve onderhouds- en be-

vastgesteld door het

heerorganisatie inzake

college. Naar aanleiding

speelvoorzieningen.

van dit speelruimteplan wordt nog gewerkt aan de invulling van speelruimte in de Ommeloop. De bestaande speelruimte wordt periodiek gekeurd en, waar nodig, gerepareerd.

3.3/3.3.1

Verbeteren beeldkwali-

Uitvoeren van het licht-

Proef aanlichten Stad-

Versterking

teit binnenstad.

plan voor de binnen-

huis en Hoofdwacht.

toeristisch-

stad.

recreatief profiel.

41


Aandachtspunt



Activiteiten 2010

ling

3.3.2

Verbetering bereikbaar-

Optimaliseren wandel-

Alleen het deel door de

heid binnenstad.

route.

Kaaistraat moet nog worden gerealiseerd. Dit zal in 2011 worden uitgevoerd.

3.4/3.4.1

Verbeteren toeristische

Uitvoering van beleids-

Ontwerpen teksten

Bevordering

kwaliteiten binnenstad.

doelen.

thema's en omzetten in

bezoek toeris-

wandelroutes.

ten. 3.4.2

Aanbrengen toeristische

Geen nieuwe activitei-

bewegwijzering in de

ten.

binnenstad en vestingwallen. 3.4.3

Thematische vormge-

Geen nieuwe activitei-

ving toerisme imple-

ten.

menteren. 3.5/3.5.1

Verlenging toeristisch

Planvorming realisering

Wordt betrokken bij de

Breed aanbod

seizoen.

“slecht weer”-

herinrichting van Rave-

voorziening.

lijn Kaaivest; zie ook

toeristische voorzieningen.

uitvoeringsplan bij 5.1.6.

5.1/5.1.1

Behouden en versterken Opstellen citymarketing- Zie de toelichting bij

Herkenbaar-

cultuurhistorische kwali- en citymanagementstra- programma 3.

heid histori-

teit (centrum) Brielle.

tegie.

sche binnenstad. 5.1.6

Uitvoeren plan “Toe-

Uitvoeringsplan plan

komstvisie Brielle Ves-

vesting Brielle wordt ge-

ting”.

faseerd uitgevoerd. In 2010 is een plan opgesteld voor de herinrichting van Ravelijn Kaaivest.

5.1.7

Vermindering overlast

Minder klachten m.b.t.

In 2010 zijn de voorbe-

en verbeteren parkeer-

bomen en parkeervak-

reidingen hiervoor ge-

gelegenheid Maarland.

ken.

troffen en is de aanbesteding geweest. De werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2011 plaatsvinden.

5.2/5.2.1

Samenhang brengen in

Uitwerking Nota Kunst

Er is een prestatieover-

Versterking

activiteiten culturele in-

en Cultuur.

eenkomst afgesloten

culturele basis

stellingen.

met de stichting Brielle,

Brielse samen-

stad van kunst en cul-

leving.

tuur.

42


Wat hebben we daarvoor gedaan? Historisch Museum Den Briel Het museum voerde het museumbeleidsplan 2008-2012 uit. In juni 2010 besloot de gemeenteraad om het musuem her in te richten waarbij 1 april 1572 als Briels kernmoment wordt voorzien van de context van de Tachtigjarige Oorlog. Daarnaast zal het museum een Brielse schatkamer gaan bevatten. De projectorganisatie is gestart. In december is besloten ontwerpbureau Keen opdracht te verstrekken voor het maken van een schetsontwerp. In het kader van het project voortgang collectieregistratie werden 2.823 objecten geregistreerd en gefotografeerd, waarmee de stand eind 2010 uitkwam op 6.846 van de 7.413 recordnummers. Het project wordt in 2011 afgerond. In januari 2010 is de verbouwde stadhuishal, tevens entree voor het museum, in gebruik genomen. In 2010 werd de herijking aangevraagd om in 2011 tot verlenging van de status van geregistreerd museum te komen. Het museum ontving in 2010 6.591 bezoekers (2009: 4.823), de Stenen Baak 3.863 (2009 3.602). Het museum verwierf 70 nieuwe voorwerpen (24 aankopen, 46 schenkingen), organiseerde 3 tentoonstellingen, bood de scholen 5 educatieve programma's aan, kon 45 keer een museumdocent inzetten, gaf in totaal 22 rondleidingen, waarvan 10 gratis op de eerste woensdagmiddag van de maand, boekte 4 kinderfeestjes voor 34 kinderen, bracht 2 publicaties uit en nam deel aan 6 evenementen en activiteiten. Al deze en andere activiteiten en werkzaamheden werden gedaan met een kleine staf en 54 vrijwilligers en in onmisbare samenwerking met een aantal plaatselijke en regionale instellingen.

Dukdalf De Dukdalf heeft in 2010 naar schattingen zo'n 72.000 bezoekers ontvangen in het zwembad. Dat is -rekening houdend met de sluiting van 8 weken wegens de verbouwingen- een gemiddelde van bijna 240 bezoekers per dag, uitgaande van 7 dagen per week (schoolzwemmen 10.000; recreatief zwemmen 19.000; leszwemmen 24.000; doelgroepzwemmen 15.000; vereniging: 4.000). Er hebben bijna 4.000 bezoekers gesquasht en de sporthal heeft een gemiddelde bezetting gehad van 75% over het hele jaar gezien (gerekend naar openingstijden tussen 08.00 en 23.00 uur, 7 dagen per week): 82% op werkdagen en 59% in de weekends. De Dukdalf heeft in 2010 naast het reguliere aanbod een aantal bijzondere activiteiten georganiseerd:  10 zweminstuiven met thema  5 aquadisco's met thema  Diplomazwemmen voor guppy-puppy/ zwem ABC (inclusief volwassenen)/ survival/ snorkelen.  Tijdens de nationale sportweek in april is er in het zwembad een open dag georganiseerd met vele activiteiten.  In juni was de sportdag voor de groepen 8 van alle Brielse basisscholen

43

5 Cultuur, sport en recreatie 

 

De eerste week van september was een feestweek vanwege een verbouwd en gerenoveerd sportcomplex. In deze week konden alle inwoners van Brielle kennis maken met tal van activiteiten. Eind september was de officiële opening van het gerenoveerde sportcomplex In de kerstvakantie was er in de sporthal een indoor schaatsbaan. Dit was met ruim 800 bezoekers een geslaagd evenement.

In 2010 is, naast het reguliere onderhoud, gerealiseerd:  Een vernieuwde foyer inclusief ruime entree, ontvangstbalie en horecaruimte  Nieuwe personeelsruimten en werkvertrekken (waarmee een goede en ARBOproof personeelsvoorziening is gecreëerd)  Nieuwe combinatie span-systeemplafond in het zwembad  Twee nieuwe HR-ketels in de machinekamer  Nieuwe deuren en een gietvloer in de lange gang naar de sporthal toe. Werkzaamheden buiten de Dukdalf:  Een viertal cateringen  Dagelijks de lunch verzorgen op het stadskantoor  De catering verzorgd tijdens 27 begrafenissen  Het op orde houden van het sport-en spelmateriaal in de 5 gymzalen van de gemeente Brielle.

Sportstimulering Om m.n. jeugd bij sport te betrekken is door de Dukdalf een sportdag georganiseerd voor de hoogste klassen van de Brielse scholen voor (speciaal) basisonderwijs.

Aanbod sportmogelijkheden In het kader van de op handen zijnde bezuinigingen is besloten de incidentele subsidie voor de coördinatiefunctie buitenschools programma stop te zetten en niet om te zetten in een jaarlijks te verstrekken subsidie. Eind 2010 is de intentieverklaring "Impuls brede scholen, sport en cultuur" ondertekend en is de intentie uitgesproken om in 2011 onderzoek te verrichten naar de inzet van de combinatiefuncties. De uitkomsten vanuit de evaluatie van het naschools programma zullen in het onderzoek meegenomen worden. Scholen zijn benaderd met de vraag of ze een sportvereniging willen inhuren om een les te verzorgen op school. Naar aanleiding van de wensen vanuit het onderwijs is contact opgenomen met de desbetreffende sportverenigingen. Vervolgens zijn alle verenigingen op de hoogte gesteld van de subsidieregeling en hebben verschillende sportverenigingen gebruik gemaakt van de subsidieregeling "sport en onderwijs". In dit kader zijn judo-, waterpolo-, dans-, karate- en tennislessen verzorgd.

Sportbeleid Naast voorzetting van het bestaande sportprogramma is het Jaarplan Sport 2010 opgesteld, waarbij o.a. aandacht is besteed aan de Instructie Verantwoord Alcoholbeleid (binnen sportverenigingen), communicatie en promotie. Tevens heeft Stichting Push een eenmalige vergoeding ontvangen om de aanschaf van materialen, waaronder een mobiele pannakooi, mogelijk te maken. Met behulp van de materialen wordt een bijdrage geleverd aan de participatie, sport- en bewegingsstimulering van Brielse jongeren. De eenmalige subsidie is verstrekt onder de voorwaarden dat de gemeente Brielle het recht heeft tot het eerste gebruik bij meerdere belangstellenden en dat Brielse

44

5 Cultuur, sport en recreatie scholen in de gelegenheid worden gesteld om gratis gebruik te maken van de materialen. Eind 2010 is in samenwerking met Sportservice Zuid-Holland en de gemeenten Bernisse en Westvoorne het kleine kernenonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is gefinancierd uit de beschikbare RAS-middelen die de provincie Zuid-Holland ter beschikking heeft gesteld. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de rol van sportverenigingen binnen kleine kernen. De sportverenigingen uit Vierpolders en Zwartewaal zijn gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Resultaten van het onderzoek worden in 2011 kenbaar gemaakt.

Sportcomplex Geuzenpark In 2010 zijn de voorbereidingen voor de bouw van het sportcomplex voortgezet. Tevens is E&S ingehuurd om samen met de a.s. gebruikers van het complex de verdere uitwerking te plegen van het beheer en de exploitatie van het complex. In 2011 worden daarover besluiten verwacht.

Tour de France Tour de France Promotie: in het weekend van 2, 3 en 4 juli is "La fête de Brielle" georganiseerd. De activiteiten in dit weekend, zoals bijvoorbeeld een Montmartre, speurtocht en fietstocht, zijn in samenwerking met vele partijen georganiseerd. Eén van de doelen was het promoten van Brielle als historische en groene recreatiegemeente. De evaluatie is in het derde kwartaal 2010 aangeboden aan de commissie Samenleving.

Versterking van het toeristisch-recreatief profiel Ter verkrijging en/of verbetering van een aantrekkelijke beeldkwaliteit van de binnenstad is een lichtvisie opgesteld. In 2008 zijn, als pilot, gevels op de Turfkade aangelicht met zogenaamde lichtvlinders in bestaande armaturen. Bij een positieve ervaring van deze pilot wordt eerst de openbare verlichting in het kernwinkelgebied aangepakt. Als proef zijn de gevels van het Stadhuis en de Hoofdwacht aangelicht. In de loop van 2011 zal de pilot worden geëvalueerd. Het is voor de wandelende toerist van belang om de bereikbaarheid van de binnenstad van Brielle te verbeteren. Een ruime parkeervoorziening voor onder meer toeristen is aangelegd aan de rand van de binnenstad aan de Thoelaverweg. De voetgangersverbinding tussen deze parkeerplaats tot voorbij de nieuwe voetgangerstunnel door de Oostdam is in 2009 gereed gekomen. Het restant richting binnenstad zal in 2011, na het vaststellen van het circulatieplan voor de binnenstad worden uitgevoerd. Zie ook programma 2. Gelet op de specifieke mobiliteitsproblematiek in vestingsteden wordt binnen de Vereniging Nederlandse Vestingsteden onderzoek gedaan om tot een adequate aanpak en oplossing te komen van de meest urgente knelpunten. In het Gemeentelijk verkeersen vervoersplan worden knelpunten binnen de vesting meegenomen in de uitvoeringsmaatregelen. Na vaststelling van het GVVP zal vanaf 2011 worden gestart met de uitvoering van de vastgestelde uitvoeringsmaatregelen.

45


Bevordering van het bezoek van toeristen Ter verbetering van de toeristische kwaliteiten van de binnenstad wordt (verder) uitvoering gegeven aan de voor Brielle geformuleerde beleidsdoelen in het Masterplan, Actieplan en stimuleringsplan Toerisme VPR 2008-2011 en de Toekomstvisie Brielle Vesting. Er wordt rekening gehouden met de uitvoering van: a. Er is constante aandacht voor een op de Brielse maat toegesneden communicatieconcept en promotieplan; b. De VVV heeft voor Brielle de gastheerschapsfunctie uitgevoerd en daarbij zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van hedendaagse communicatiemiddelen; c. Een aantal thema wandelroutes zijn ontwikkeld en er is een begin gemaakt met het realiseren van het consumentenproduct hiervoor; d. Als uitvoering van de Toekomstvisie Brielle Vesting is een uitvoeringsadvies opgesteld voor de herinrichting van het Ravelijn Kaaivest.

De herkenbaarheid van de historische binnenstad. In 2007 is een citymarketingstrategie opgesteld in relatie tot de nadere vormgeving van het Centrum Management Brielle (CMB). Momenteel vindt nog discussie plaats over de mogelijke omvorming van het CMB tot een stichting of vereniging. Deze private partij zal de citymarketing en citymanagement in praktijk brengen. Conform de uitgangspunten van de nota “Toekomstvisie Brielle Vesting” is een uitvoeringsplan opgesteld. Er is gekozen voor een drietal voorbeeldprojecten die op zich (in elk geval twee) in economisch opzicht de beste potenties hebben om aan te tonen dat cultuur en cultuurhistorie geld en werkgelegenheid kan opleveren met voornamelijk bestaande ruimtelijke middelen: 1. Ravelijn Kaaivest 2. Bastion 9 3. P. van der Wallendam In 2010 zijn wederom plannen voorgesteld over het herstraten van de parkeerplaatsen van het Maarland en over het te plegen onderhoud aan de daar staande bomen. In het voorjaar van 2011 wordt de met instemming van de bewoners van het Maarland gekozen onderhoudsvariant uitgevoerd. De herinrichtings-/onderhoudsplannen rond de sloepenloods zullen direct na de afronding van de werkzaamheden op het Maarland plaatsvinden.

Versterking van de culturele basis van de Brielse samenleving. De nota Kunst en Cultuur is in 2007 vastgesteld en vervolgens in een plan van aanpak uitgewerkt (de vakcommissie krijgt periodiek een voortgangsverslag), waarbij er nadruk ligt op de totstandkoming van (programmatische) samenhang tussen activiteiten van culturele instellingen. Ook de samenwerking tussen instellingen zal worden gestimuleerd. Het cultuurweb Brielle is het voorbeeld van de te bereiken visualisatie. De culturele en kunstzinnige producten zullen op basis van een in te voeren eigentijds marketing- en communicatieconcept worden ontsloten. In de Nota Kunst en Cultuur wordt rekening gehouden met een voortgezette subsidiëring van theateractiviteiten, waarbij de gemeente puur voorwaardenscheppend op-

46

5 Cultuur, sport en recreatie treedt. De Nota geeft het beleid aan voor de periode 2007-2010. In 2011 zal de nota geëvalueerd worden.


Lasten

Begroting

Begroting 2010

Gerealiseerd

2010 primair

na wijziging

2010

9.175.608

10.586.557

8.856.484

Baten

845.573

1.036.350

1.136.853

Saldo

8.330.035

9.550.207

7.719.631

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: In de Dukdalf zijn diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in 2010 daarnaast hebben er ook andere ingrijpende verbouwingen plaats gevonden in de Dukdalf waardoor er planningstechnisch niet alle onderhoudswerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn in de overige complexen onderhoudswerkzaamheden uitgesteld ivm de geplande nieuwbouw € 136.367 De kosten die gemaakt worden om te komen tot het definitieve ontwerp en begroting voor het her in te richten museum lopen door tot eind juni 2011 (€ 76.769). Tevens is vanuit de erfenis die het museum reeds eerder ontvangen heeft een tussen eindafrekening ontvangen (€ 33.606). De in de begroting van 2010 opgenomen kapitaallasten van de geplande investeringen zijn niet geheel gerealiseerd. Zie hieronder voor de toelichting bij Investeringen. De volgende budgetten zijn in 2011 opnieuw ter begroting gebracht: Onderhoud kunstwerken -€ 10.000 In 2010 is opdracht gegeven om het beeld aan de voorkant van het stadskantoor te renoveren. De kosten van herstel en begeleiding worden geschat op € 10.000. Budget nota kunst en cultuur -€ 15.000 In 2010 zijn voorbereidingen gestart om de brochure "Brielle stad van nu, sfeer van toen" te herdrukken. Een en ander zal in 2011 een vervolg krijgen. Van het restantbudget 'nota kunst en cultuur' ad € 29.799 is € 15.000 nodig voor deze herdruk. Buitenschilderwerk bastions -€ 2.755 Van de in 2010 gerestaureerde bastions wordt het buitenschilderwerk afgerond in het voorjaar van 2011. Archeologische opgraving in Vierpolders -€ 21.027 Ter voorbereiding op de ontwikkeling van het Glaspark 4P is het terrein nabij de

47

5 Cultuur, sport en recreatie kruising Prinsenweg - Moersaatsenweg archeologisch onderzocht. In 2009 zijn twee Romeinse bouwwerken opgegraven, bijzonder voor de Brielse geschiedschrijving. Eind 2010 is opdracht verstrekt voor het schrijven en begeleiden van een publieksboek over de archeologische opgraving in Vierpolders. Benuttinganalyse archeologie -€ 5.000 Bij de vaststelling van het archeologiebeleid in het najaar van 2009 heeft de raad besloten een benuttinganalyse uit te voeren. Archeologisch onderzoek heeft naast een wetenschappelijk doel ook een breder maatschappelijk doel: educatie, toerisme en het ontwikkelen van een gemeentelijke culturele identiteit. Een optimale benutting van archeologie is een voorwaarde voor de realisatie van dit maatschappelijk doel. De uitvoering van de benuttinganalyse wordt in 2011 alsnog opgepakt. Bestekken groenbeheer -€ 11.989 Eind 2010 heeft "Alles over Groenbeheer" opdracht gekregen om R.A.W.bestekken op te stellen voor het in 2011 aan te besteden groenonderhoud. Het restantbudget wordt via de voorjaarswijziging 2011 opnieuw ter raming gebracht. Gereedschap -€ 1.800 De in 2010 bestelde gereedschappen staan in backorder bij de fabriek. Verwacht wordt dat de levering begin 2011 plaatsvindt. Renovatie Ruggeplein -€ 14.775 Voor het opfleuren van het Ruggeplein zijn in 2010 bloemenpiramides en hanging baskets gehuurd. De overige werkzaamheden aan de groenvoorziening zullen in 2011 plaatsvinden. Groenrenovatie -€ 156.565 In november 2010 is ingestemd met het Groenrenovatieplan 2010/2011. Een groot deel van de werkzaamheden die in 2010 gepland stonden zijn doorgeschoven naar 2011. Van het restant is € 50.000 gereserveerd voor de renovatie van de Sloepenloods is. Zie ook de toelichting bij product 210. Lichtvisie -€ 21.965 Voor de uitwerking van deelprojecten op basis van de lichtvisie zijn 2 restantbudgetten aanwezig: 

Voorgenomen deelprojecten van 2010 betreffende de aanlichting van gemeentelijke gebouwen zijn door diverse oorzaken achterop geraakt.



Bij de aanlichting van de Hoofdwacht en het stadhuis hebben nog enkele aanpassingen plaatsgevonden. Ook de aansluiting op het lichtnet wordt in 2011 verantwoord. Wandelroutes binnenstad -€ 53.967 In 2010 hebben 3 bedrijven offertes ingediend en een visuele presentatie gegeven over het ontwikkelen van 5 wandelroutes door de binnenstad. Het belangrijkste criterium bij de beoordeling was aansluiting bij de uitstraling van de stad. Om uit werking in 2011 mogelijk te maken worden de volgende 3 restantbudgetten sa mengevoegd:

48

5 Cultuur, sport en recreatie - bewegwijzering wallen (CP 3.4.2) - plan van aanpak "Toekomstvisie Brielle Vesting" - uitvoering toeristische projecten (vm. Actieplan Toerisme) Totaal reservering voor het uitzetten van wandelroutes: € 53.967. In 2011 zal hierover nadere advisering volgen. Maaiwerk -€ 31.154 De onderschrijding is vooral het gevolg van lagere kosten dan verwacht bij: - het onderhoud van het ruwe gras - het onderhoud van de vestingwallen door schapen; dan moet vooral gedacht worden aan de kosten voor de afrastering. Onderhoud plantsoenen € 11.324 De overschrijding is geheel veroorzaakt door het herstellen van de stormschade in oktober 2010.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn in 2010 de volgende investeringen aan de orde gekomen: Uitbreiding Briels carillon en aanpassen klokkenstoel: Geraamd investeringsbedrag: € 120.000; uitgegeven t/m 2010 € 117.226. Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: Op initiatief van de belangenorganisaties Stichting Vrienden van het Brielsche Carillon en Vereniging Briels Klokkenluiders Gilde is het carillon uitgebreid met 3 klokken. Na inspectie is het nodig gebleken om ook de klokkenstoel aan te passen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de investering is afgesloten. Kwaliteitsversterking vestingwallen 2008: Geraamd investeringsbedrag: € 110.000; uitgegeven t/m 2010 € 4.726 Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: Het doel is om de ontsluiting en het behoud van het Brielse erfgoed te verbeteren. De toegankelijkheid en de functionaliteit van de bastions, bolwerken en ravelijnen zullen worden aangepast. Leidraad daarbij is de “Toekomstvisie Brielle Vesting”. Nadere besluitvorming over de uitvoering van de plannen zal plaatsvinden in 2011. Vervangen steigerdekken haven 2009 en 2010: Geraamd investeringsbedrag: € 106.540; uitgegeven t/m 2010 € 106.170 Investeringsbedrag 2010: € 53.270. Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: In 2010 is het laatste deel van de steigerdekken in de haven vervangen. De investeringen zijn afgesloten .Nieuwbouw gymlokaal Brigitte Investeringsbedrag: € 1.000.000, uitgegeven t/m 2010: € 0, incl. BTW Afschrijving: 40 jaar lineair Toelichting: Bij de realisatie van de nieuwbouw van de scholen voor SO wordt ook uitgegaan van nieuwbouw van de gymzaal Brigitte. Het opgenomen investeringsbedrag is conform hetgeen is vermeld in de “Notitie over de inzet van reserves” en de Kadernota 2010-2013. Nieuwbouw gymlokaal Trompstraat Investeringsbedrag: € 1.00.000, uitgegeven t/m 2010: € 0, incl. BTW.

49

5 Cultuur, sport en recreatie Afschrijving: 40 jaar lineair Toelichting: Bij de realisatie van de nieuwbouw van de scholen voor PO in de binnenstad wordt ook uitgegaan van nieuwbouw van de gymzaal Trompstraat. Het opgenomen investeringsbedrag is conform hetgeen is vermeld in de “Notitie over de inzet van reserves” en de Kadernota 2010-2013. In kader van de noodzakelijke bezuinigingen heeft de gemeenteraad op 9-112011 besloten bij de vaststelling van de begroting 2011 om in afwachting van de verdere planontwikkeling rondom de huisvesting van de scholen in de binnenstad voorlopig uit te gaan van handhaving van het huidige gymlokaal Trompstraat. Sportvelden Geuzenpark Investeringsbedrag: -bouwkosten accommodaties € 5.319.776 -aanlegkosten velden en banen: € 5.745.320 Uitgegeven t/m 2010:€ 1.688.381 incl. BTW Afschrijving: 40 jaar lineair Toelichting: Het opgenomen investeringsbedrag is conform hetgeen is vermeld in de “Notitie over de inzet van reserves” en de Kadernota 2010-2013 alsmede het raadsbesluit van 7 juli 2009. De volgende voorbereidings-/werkkredieten zijn vrijgegeven: € 500.000; (Raad op 8 april 2008 beschikbaar is gesteld) € 1.200.000 (commissie samenleving d.d. 19 april 2010). Atletiekvoorziening Geuzenpark Investeringsbedrag: € 600.000 Afschrijving: 40 jaar lineair Toelichting: Het opgenomen investeringsbedrag is conform hetgeen is vermeld in de “Notitie over de inzet van reserves” en de Kadernota 2010-2013. Toelichting: Het opgenomen investeringsbedrag is conform hetgeen is vermeld in de “Notitie over de inzet van reserves” en de Kadernota 2010-2013. Het volgende voorbereidings-/werkkrediet is vrijgegeven: € 40.000 (commissie samenleving d.d. 18 januari 2010). Revitalisering Vierpolders -infra Investeringsbedrag:€ 2.716.175 Incl. BTW Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: Het opgenomen investeringsbedragen zijn conform hetgeen is vermeld in de “Notitie over de inzet van reserves” en de Kadernota 2010-2013 alsmede het raadsbesluit van 7 juli 2009. Luchtbehandelinginstallatie(bouwkundig) Dukdalf. Geraamd investeringsbedrag: € 536.415; uitgegeven t/m 2010: € 496.653 incl. BTW Afschrijving: 20 jaar lineair. Toelichting: De kanalen die de lucht moeten transporteren in het sportcomplex zijn voor een groot gedeelte versleten en functioneren daarom niet goed. Vervangen is noodzakelijk. Bij deze renovatie worden tegelijk de voorzieningen in de Dukdalf aangebracht voor de aansluiting op het duurzaam energiesysteem van de Brede School. Via de commissie Bijzondere Projecten d.d. 2 april 2009 is het in het investeringsschema 2008 opgenomen bedrag van € 275.000 vrijgegeven en tevens een extra krediet beschikbaar gesteld van € 261.415. In 2011 zal m.b.t. dit project, alsmede de hierna genoemde projecten aanpassing

50

5 Cultuur, sport en recreatie interieur, foyer en personeelsruimten een financiële eindrapportage aan de commissie Bijzondere Projecten worden overgelegd Aanpassing interieur Dukdalf: Geraamd investeringsbedrag: € 180.464; uitgegeven t/m 2010: € 154.561, incl. BTW Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting: Het betreft de realisatie van een uitgiftepunt/buffet Bres en een aanpassing en upgrading foyer Dukdalf aan de zijde van de Bres, teneinde een vloeiende overgang tussen foyergebied Bres en foyergebied Dukdalf te realiseren. Commissie Samenleving d.d. 8 juli 2008; Raad 9 december 2008. Aanpassing personeelsruimten/foyer Dukdalf: Geraamd investeringsbedrag: € 1.883.985; uitgegeven t/m 2010: € 1.643.723, incl. BTW. Afschrijving: 25 jaar lineair. Toelichting:Als onderdeel van het in het investeringsschema 2008 opgenomen krediet van € 1.425.000 is via de commissie Bijzonder Projecten op 31 januari 2008 (raadsbesluit d.d. 8 juli 2008) een werkkrediet van € 260.000 vrijgegeven t.b.v. herhuisvesting personeel, aanpassen gevel en foyer Dukdalf en installatietechnisch onderzoek. Voorts heeft het college op 17 juni 2008 besloten om een bedrag van € 247.000 vrij te geven voor de aanpassing van de foyer van de Dukdalf inclusief de fysieke verbinding met het BRES-gebouw. Op 2 april 2009 heeft de commissie Bijzondere Projecten het restant ad € 388.985 van bovengenoemde investering vrijgegeven alsmede een aanvullend krediet van € 988.000 beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de personeelsruimten en de aanpassing van de foyer aan de zijde van de het zwembad. Vervangen c.v.-installatie Dukdalf Geraamd investeringsbedrag: € 95.000; uitgegeven t/m 201: € 77.736 Afschrijving: 20 jaar lineair. Toelichting:De CV installatie van de Dukdalf is vervangen in 2010.Dit is uitgevoerd in de zomer van 2010. De vervanging heeft € 77.736,- gekost.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/Musea 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen

51

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening omvat de maatschappelijke ondersteuning in brede zin, door middel van de subsidiering van welzijnsinstellingen, de zorg voor een adequaat voorzieningenniveau voor jongeren en ouderen, het op weg helpen van inwoners naar inburgering en werk, het stimuleren van vrijwilligerswerk, het bestrijden van armoede en het verstrekken van bijstand en maatschappelijke diensten. De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt



Activiteiten 2010

6.1 Bevorderen

Bevorderen maatschap-

Invoering projectsubsidie

Aangepaste subsidiere-

maatschappelij-

pelijke participatie.

maatschappelijke zorg.

gels invoeren.

ke participatie. Subsidiebeleid.

Versterking re-integratie

Uitvoering re-integratie

(ISD).

project Werk Werkt (ISD)

6.1.2. Collectieve ver-

Versterking vrijwilligers-

Alle Brielse vrijwilligers-

Uitvoering geven aan col-

zekering Aan-

werk.

organisaties in de gele-

lectieve vrijwilligersverze-

sprakelijkheid,

genheid stellen tot deel-

kering. Continueren aan-

Ongevallen en

name.

bod vrijwilligerskaart en

Bestuurlijke

-verzekering, contracten

Aansprakelijk-

zijn verlengd tot 2014,

heid voor vrij-

dekkingsgraad verzeke-

willigersorgani-

ring is verhoogd.

saties. Armoedebeleid.

Vergroten financiële zelf-

Ondersteunen inwoners

In stand houden minima-

6.1.3

standigheid en deelname

op sociaal minimum.

beleid.

aan de samenleving. 6.1.4

Werkwijze voor gebruikers minimaregelingen vereenvoudigen. In stand houden vangnet

6.1.6

overleg. Vangnetoverleg komt 2x per jaar bijeen Instandhouding en zo nodig versterking schuldhulpverlening.

52


Aandachtspunt



Activiteiten 2010

Volwassenen-

Vraag en aanbod beter la- Realiseren sociaal-

educatie.

ten aansluiten.

6.1.8

educatief programma. Educatief programma zal wordt uitgevoerd door ISD in samenhang met inburgering en reintegratie, in de toekomst zal een relatie worden gelegd met Wmo en WSW.

Inburgering en

Uitvoering WI.

integratie.

Doelstelling voor doel-

Uitvoering WI (ISD).

groep realiseren.

6.1.9

Subsidiëring Vluchtelingenwerk.

Vrijwilligersbe-

Ondersteuning samenle-

Voldoende, toegeruste en

Jaarlijks uitvoeringspro-

leid.

ving, versterken civil so-

gefaciliteerde vrijwilligers

gramma.

6.1.13

ciety.

voor Brielse behoefte.

6.1.14

Blijk van waardering aan vrijwilligers verzorgen. . In 2010 in de vorm van theatervoorstelling gerealiseerd. Positief ontvangen Realisatie van regionale invulling Makelaarsfunctie Maatschappelijke stages. Niet gerealiseerd, geen bestuurlijk draagvlak.

53


Aandachtspunt



Activiteiten 2010

Ouderen.

Participatie ouderen be-

Adequate voorzieningen

In Vierpolders wordt een

6.1.15

vorderen.

op gebieden wonen, zorg

multifunctionele ac-

en welzijn.

commodatie ontwikkeld met een woonfunctie. Er wordt onderzocht of er andere (minder kostbare) mogelijkheden zijn om de advies- en informatiefunctie vorm te geven voor zover hier behoefte aan is, nu ook is besloten om het huisbezoek als primair contactmiddel te hanteren bij de uitvoering van de Wmo. In 2010 is het Consultatiebureau voor Senioren van Careyn in Brielle gestart. Er is geen financiële bijdrage van de gemeente.

Door de Catharina Stichting (Welzijn Ouderen) worden een aantal diensten, zoals de telefooncirkel, signalerend huisbezoek en cursus aanbod verzorg. Overleg over een "Maatjesproject" is in 2010 gestart. 6.1.16

Mantelzorgers ondersteu-

In 2010 is de nota Man-

nen.

telzorgbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. In 2010 is de mantelzorgsalon verder ontwikkeld en heeft gemeente een blijk van waardering gegeven door de dag van de mantelzorger ook in Brielle te organiseren..

54


Aandachtspunt



Activiteiten 2010

Jeugdbeleid.

Bevorderen participatie

Handhaven van relevante

Nota Jeugd is opgesteld,

6.1.17

jeugd en jongeren.

voorzieningen.

waarin aandacht is besteed aan het thema participatie

6.2

Door de invoering van de Wet Oke en de wijzigingen in de Wet Kinderopvang zijn in 2010 de peuterspeelzalen voor het eerst geïnspecteerd door de toezichthouder van de GGD. De beoordeelde aspecten van de 3 peuterspeelzalen zijn voldoende bevonden.

6.4.2

Realisatie jeugdloket.

Uitvoeren wettelijke taken Nieuwbouw peuterspeelop het gebied van de 5

zaal Vierpolders en Huis-

Wmo-functies uit presta-

kamer Jeugd binnen

tieveld 2.

nieuw te bouwen multifunctionele accommoda-

Handhaven blijvende op-

tie.

voedingsondersteuning en waar nodig versterking

Netwerkfunctie binnen

ervan.

CJG is verder vormgegeven Zie CJG.

55


Aandachtspunt



Activiteiten 2010

6.3 Uitvoering

Ervoor zorg dragen dat

Adequate uitvoering

In 2010 is de voortgangs-

Wet Maat-

iedereen kan deelnemen

Wmo.

rapportage Wmo vastge-

schappelijke

aan de Brielse samenle-

steld. In 2011 wordt ge-

Ondersteuning.

ving.

werkt aan de evaluatie van het beleidsplan en voorbereiden van het nieuwe beleidsplan..

6.3.7

Advisering college op

Naar aanleiding van de

Wmo-zaken door Wmo-

vastgestelde evaluatie

raad.

(mei 2010) zijn de leden van de Wmo-raad herbenoemd en er zijn in totaal 5 nieuwe leden benoemd. De Wmo-raad heeft haar jaarplan vastgesteld.

6.3.9 Beleidsplan

Jaarlijkse voortgangsrap-

Wmo: 5.2

portages Wmo beleid. Ontwikkelen van een nota strategisch beleid WmoWWB-WSW. In verband met de ontwikkelingen rondom de ISD is dit niet uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Sociaal economisch beleid WSW Binnen de schapgemeenten van de Wsw zijn afspraken gemaakt over de uitwisseling van rijksbudgetten voor het realiseren van arbeidsplaatsen. Hierdoor gaat er binnen de schapgemeenten geen Wsw-arbeidsplaats meer verloren. WWB c.a. Het aantal cliënten WWB/IOAW e.d. steeg in 2010 van 118 naar 134 (waarvan 18 echtparen, 17 alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder, 73 alleenstaanden ouder dan 23 jaar, 13 jongeren in het kader van WIJ, 7 IOAW, 1 IOAZ, 1 BBZ en 4 extern verpleegden). Het uitstroomteam van de ISD ontving 32 aanmeldingen. Daarvan zijn 11 volledig uitgestroomd, 6 doen vrijwilligerswerk, 4 zitten in andere projecten of opleidingen. In bemiddeling zitten 20 cliënten (een combinatie van verschillende projecten of processen per cliënt is mogelijk). Er is in 2010 een pilot budgetconsulent gestart (een vroegsignaleringsproject). Daaraan hebben 14 cliënten deelgenomen. Van 6 liep op 31-12-2010 de zaak nog.

56

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Inburgeraars De uitvoering van de Wet Participatiebudget (WP) is gelegd bij de ISD-VPR. In 2010 waren 12 starters (3 duale trajecten, 6 niet-duale trajecten en 3 zonder traject). Per 31-12-2010 waren er 21 lopende inburgeringsvoorzieningen. Verder zijn er 10 trajecten taalcoaches ingekocht, hebben 3 inburgeraars de volledige ontheffing van de inburgeringsplicht gekregen op medische gronden. In het Informatie Systeem Inburgering (ISI) staan bij Brielle 137 personen, waarvan 82 inburgeraars het examen gehaald hebben. Daarnaast bestaat het Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen (BPI) uit 3 personen. Armoedebeleid In 2010 is door het bureau KWIZ een armoedemonitor uitgevoerd waarmee armoedesituaties buiten het cliëntbestand van sociale zaken in beeld zijn gebracht. In de tweede helft van 2010 is een start gemaakt met het actief benaderen van deze doelgroep in de gemeente Bernisse, in de eerste helft van 2011 zal dit in Brielle uitgevoerd worden. ISD-VPR In 2010 is besloten een onderzoek in te stellen naar de toekomstige uitvoering van sociale zaken vanwege het uittreden van Rotterdam/Rozenburg uit de Gemeenschappelijke Regeling ISD-VP per 1-1-2011. Dat heeft in januari 2011 geleid tot het besluit om vanaf 1-1-2012 de uitvoering van sociale zaken te laten uitvoeren via een inkooprelatie door de gemeente Spijkenisse, gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling in lichte vorm. Een zelfde besluit heeft de gemeente Bernisse genomen.

Vrijwilligersbeleid en Maatschappelijke stages Het ‘waarderingsevenement’ is inmiddels een zeer gewaardeerde traditie geworden en heeft in 2010 bestaan uit een theatervoorstelling voor vrijwilligers in het Brestheater. Wegens het aantal aanmeldingen was een tweede voorstellingavond nodig. Andere waarderingsactiviteiten als de collectieve vrijwilligersverzekering en de vrijwilligerskaart zijn gerealiseerd en kunnen zich verheugen in een grote belangstelling. Beide contracten zijn verlengd tot 2014. Er is niet geïnvesteerd in de Maatschappelijk makelaar. Scholen gaven aan deze functie niet nodig te hebben voor het vormgeven van de maatschappelijke stages. Hiermee verviel het bestuurlijk draagvlak voor het ontwikkelen van deze functie.

Preventief jeugdbeleid Nota jeugd In 2010 is de Nota Jeugd voor inspraak vrijgegeven. In de nota zijn 7 verschillende themavelden beschreven. Per thema is het belang aangegeven, de ontwikkelingen, de begrippen, de activiteiten die worden ontplooid en de bijbehorende financiën. Naar verwachting zal de Nota Jeugd begin 2011, inclusief bijbehorende budgetten, worden vastgesteld en zal gestart worden met de uitvoering daarvan. CJG De gemeenten op Voorne-Putten werken samen op het gebied van de implementatie van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) binnen het inhoudelijk kader van het project "Ieder Kind Wint". Naar aanleiding daarvan is begin 2010 de samenwerkingsovereenkomst financiering CJG producten ondertekend met als doel de financieringsrelatie met

57

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening de CJG-productaanbieders te versterken. Daarnaast is de samenwerkingsovereenkomst CJG VP inclusief privacyreglement door de 5 gemeenten en kernpartners opgesteld en ondertekend. Daarbij is aandacht besteed aan het uitwisselen van cliëntgegevens en de afstemming en sturing tussen gemeenten en kernpartners. Verder is gewerkt aan de CJG-ontwikkeling, waarbij aandacht is uitgegaan naar het zorgdragen voor definitieve huisvesting CJG (in afstemming met alle kernpartners), het actualiseren van de werkwijzer CJG en deze completer maken, en het verbeteren van de samenwerking tussen de CJG professionals door werkprocessen CJG “tussen de oren te krijgen”. Eind 2010 is in dit kader een workshop voor het onderwijsveld en alle signaleerders georganiseerd om hen bekend te maken met het CJG. ROSA/GOSA In oktober 2008 hebben de gemeenten Bernisse, Brielle, Spijkenisse en Westvoorne de Regionale Organisatie Sluitende Aanpak (ROSA) gestart. In de besluitvorming is vastgelegd dat de ROSA-structuur van start zou gaan als tweejarige pilot. In de tweede helft van 2010 heeft evaluatie van de pilot plaatsgevonden. Daarbij is vanuit de gemeente Brielle aangegeven dat de rol van de ROSA als onvoldoende wordt ervaren. In samenwerking met de gemeente Hellevoetsluis is bekeken of de mogelijkheid bestaat om aan te sluiten bij de GOSA van Hellevoetsluis. Sinds begin 2011 is de GOSAregisseur eveneens in Brielle werkzaam.

Wmo Beleidsplan De uitvoering van het Wmo-beleidsplan 2008-2011 is in 2010 voortgezet en is een voortgangsrapportage vastgesteld. In 2011 zal dit beleidsplan worden afgerond en de voorbereidingen worden getroffen voor een nieuw beleidsplan 2012-2015. Benchmark WMO Uit de Benchmark 2010 blijkt dat de gemeente Brielle het goed doet en bovengemiddeld scoort. De Wmo- thermometer is het gemiddelde van acht thema's: participatie, leefbaarheid, sociale samenhang, jeugd, loket, hulp, voorzieningen en opvang. Brielle scoort hier 74%, bij de referentiegroep is dit 62%. In de Benchmark 2009 scoorde Brielle nog 71%. Brielle scoort dus een stuk beter dan de referentiegroep, en ook beter dan het vorige jaar. Vooral de thema's loket en informele hulp scoren hoog. Verdiepingsonderzoek prestatieveld 1 tot en met 4 Eind 2010 is onder 1500 inwoners van Brielle een enquête verspreid in het kader van verdiepingsonderzoek Wmo. De onderwerpen van dit onderzoek: • Leefbaarheid. • Voorzieningenaanbod in de gemeente. • Sociale samenhang en contact met mensen in de buurt. • Eenzaamheid en uitsluiting. • Inzicht in mantelzorg en vrijwilligers. • De behoefte aan ondersteuning en faciliteiten voor jeugd en opvoeders. • Informatie, advies en dienstverlening van de gemeente. De resultaten van het onderzoek worden in het tweede kwartaal 2011 verwacht en dienen als input voor het nieuwe beleidsplan.

58

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Wmo-raad In mei 2010 is de evaluatie van de Wmo-raad vastgesteld. Naar aanleiding hiervan is besloten de leden van de Wmo-raad opnieuw te benoemen. Ook zijn er twee leden afgetreden en vier nieuwe leden toegetreden. De Wmo-raad heeft zijn jaarplan vastgesteld en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college. Voorzieningen Wat betreft de toekenning van de hulp bij het huishouden: er gaan ongeveer 7 toekenningen per week via de dynamisch selectiemodule. Dit heeft geresulteerd in een gemiddelde korting van 6,7% voor HH1 (hulp bij het huishouden zonder regie) en 13,6% voor HH2 (hulp bij het huishouden met regie). In geld uitgedrukt is dit € 19.119 voor HH1 en € 88.594 HH2; in totaal een besparing van € 107.713 op de starttarieven. In 2010 waren er in het kader van de WMO 93 inwoners die van een scootmobiel gebruik maakten (waarvan 18 verstrekt in 2010) en 158 inwoners van een rolstoel (waarvan 28 verstrekt in 2010). In 2010 konden 486 inwoners gebruik maken van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en waren er 85 aanvragen hiertoe. Sinds de overgang van de uitvoering van de huisvestingsurgentie naar de afdeling Voorzieningen medio 2010 zijn er 63 voorportaal gespreken geweest, dat geresulteerd heeft in 24 aanvragen. Hiervan zijn per 31-12-2010 6 in behandeling, 9 urgenties verleend, 4 afgewezen en 5 ingetrokken. In het schoolseizoen 2010/2011 (aanvraag in 2010) nemen 62 leerlingen deel aan het leerlingenvervoer. In 2010 zijn er 4 bezwaarschriften binnengekomen, 2 zijn na behandeling ongegrond verklaard. 2 Bezwaarschriften zijn uiteindelijk ingetrokken. Klienttevredenheidsonderzoek uitvoering voorzieningen Uit onderzoek waaraan 168 gemeentes hebben deelgenomen, bleek dat Brielle bovengemiddeld scoort bij de uitvoering van de WMO-voorzieningen (Wmo-loket 87%; referentiegroep 66%; individuele voorzieningen 81%; referentiegroep 77%). Ook qua tevredenheid wordt hoog gescoord, vooral de behandeling door de medewerkers van het Wmo-loket en hun kennis tijdens de aanvraagprocedure. Inwoners die hun aanvraag toegekend kregen geven de aanvraagprocedure een 8.2, het landelijk gemiddelde hiervoor is een 7.3. Inwoners die hun vraag niet toegekend kregen, zijn kritischer in hun oordeel: zij geven een 6.8 (landelijk gaf men gemiddeld een 5.3).

Wat heeft het gekost In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden.

59


Omschrijving

Begroting

Begroting 2010

Gerealiseerd

2010 primair

na wijziging

2010

Lasten

7.796.847

9.109.464

8.790.037

Baten

2.618.654

3.798.467

3.672.692

Saldo

5.178.193

5.310.997

5.117.346

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: 

Binnen het beleidsterrein sociale zaken hebben er op een aantal beleidsvlakken verschuivingen van regelingen plaats gevonden. Tevens is door herberekening van de bijdrage van het rijk minder ontvangen dan begroot. De BBZ regeling is meer aangesproken dan in voorgaande jaren. Tevens is door een wijziging in de begrotingsverantwoording richting het rijk het product 623 participatie budget gerealiseerd hier zijn de producten Volwasseneducatie (voorheen 482.00), Vreemdelingen (voorheen 621.00) en WWB re-integratie (voorheen 611.30) in samengevoegd.



Door de hogere verstrekking van de BBZ regeling is de debiteurenstand vanuit de ISD toegenomen.

Investeringen Er zijn ten aanzien van dit programma geen investeringen aan de orde gekomen.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 610 Bijstandverlening 611 Werkgelegenheid 612 Inkomensvoorzieningen 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Huishoudelijke verzorging 623 Participatiebudget 630 Sociaal-cultureel werk 650 Kinderdagopvang 652 Voorzieningen gehandicapten

60


61

7 Volksgezondheid en milieu

7

Volksgezondheid en milieu

Het programma Volksgezondheid en milieu omvat de zorg voor volksgezondheid, milieu, afvalstoffeninzameling en -verwerking, riolering en lijkbezorging. De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtpunt



Activiteiten 2010

7.1

Verbeteren gezond-

Beleidsbepaling

Uitvoering speerpunten-

Gezondheid

heidssituatie Inwoners

Handhaving relevante

nota Lokaal Gezond-

inwoners.

van Brielle.

voorzieningen.

heidsbeleid.

ling

7.1.1 Continuering Lokaal Zorgnetwerk voor bespreking van casuïstiek, en Regionaal Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. 7.2/7.2.1

Gestart met uitvoering

Verslavings-

regionaal meerjarenplan

preventiebe-

verslavingspreventie

leid.

"Gezonde Slagkracht" met subsidie van Zon MW. Inzet richt zich vooral op jongeren

7.3/7.3.1

Uitvoeren wettelijke ta-

Verbeteren en handha-

Onderwijsveld is aange-

Zorgketen

ken Wcpv – onderdeel

ven zorgketen.

sloten op SISA middels

voor kinderen

Jeugdgezondheidszorg.

ondertekenen toetre-

en jongeren.

dingsverklaring. Sluitende aanpak jeugd,

Evaluatie ROSA heeft

mede in het kader van

plaatsgevonden.

de wet op de jeugdzorg. Digitalisering van de

Realisatie elektronisch

Stadsregionaal is geko-

JGZ sector.

kinddossier.

zen voor KIDOS.

Laagdrempelige voor-

Uitwerking gegeven aan

ziening voor ouders,

de verdere implementa-

kinderen, jeugd en pro-

tie van het CJG als net-

fessionals op het gebied

werkorganisatie.

van opvoed- en opgroeiondersteuning.

62

7 Volksgezondheid en milieu

Aandachtpunt



Activiteiten 2010

ling

7.4/7.4.1 Mili-

Verbeteren gemeentelij- In stand houden en ver- Uitvoering milieu-

eubeleid.

ke interne milieuzorg.

beteren van het Briels

uitvoeringsprogramma

milieu. Duurzame ontwikkeling

Evaluatie milieu-

van het milieu, d.w.z.

uitvoeringsprogramma

geen afwenteling van

2009-2010

mogelijke problemen naar de toekomst.

Opstellen van een visie

Bestaande milieupro-

Externe Veiligheid

blemen oplossen en nieuwe milieuproblemen Uitvoering klimaatplan. voorkomen.

7.4.3

Evaluatie handhavings-

Uitvoering werkplan

beleid DCMR.

2010 DCMR.

Bevorderen watermilieu. Uitwerken nationaal bestuursakkoord Water

Uitvoering stedelijk waterplan Brielle.

voortvloeiende uit de vierde Nota Waterhuishouding.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Zorgketen voor kinderen en jongeren (Zie ook bij programma's 4 en 6) GGD De gemeente Brielle neemt sinds 1 januari 2010 deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZRR), oftewel GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD RR). Op 6 oktober 2009 heeft het Algemeen Bestuur van de OGZRR ingestemd met de oprichting van Stichting CJG Rijnmond en zullen vanaf 1 januari 2011 de (basis)taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg van 4-19 jarigen niet langer door en onder verantwoordelijkheid van de GGD RR worden uitgevoerd, maar door en onder verantwoordelijkheid van Stichting CJG Rijnmond. Uitgangspunt hierbij is om in de toekomst te komen tot een integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0-19 jarigen. Gesprekken tussen de GGD RR / Stichting CJG Rijnmond en Careyn hebben in 2010 echter nog niet geleid tot een integrale jeugdgezondheidszorg. De gesprekken tussen beide partijen zullen in 2011 gecontinueerd worden. Elektronisch Kinddossier Onderdeel van de sluitende aanpak vormt het elektronisch kinddossier (EKD). De keus voor het softwaresysteem met de daarbij behorende werkzaamheden is door de gemeenten binnen de Stadsregio Rotterdam gemaakt voor KIDOS. Naar aanleiding hiervan is een werkgroep, met vertegenwoordigers van de stadsregionale gemeenten, opgericht en is vervolgens gestart met het uitwerken van de financiering van het digitale dossier binnen de Stadsregio. In de Commissie Jeugdzorg en Sociaal Beleid van 6 april 2009 is een besluit genomen om de hoogte van de incidentele kosten vast te stellen

63

7 Volksgezondheid en milieu op het gewogen gemiddeld van € 12,00 per kind (0-19 jaar). Vervolgens zijn in de vergadering van 20 mei 2010 de structurele kosten vastgesteld op het gewogen gemiddelde van € 6,69 per kind (0-19 jaar). In de vergadering van 20 mei 2010 is besloten dat de gehele Stadsregio uiterlijk 1 januari 2012 is aangesloten op KIDOS. Implementatie van KIDOS zal in 2011 plaatsvinden. SISA In december 2010 is het onderwijsveld in de regio Voorne-Putten, door het ondertekenen van de toetredingsverklaring, formeel aangesloten op het stadsregionale risicosignaleringssysteem SISA. Naar aanleiding van de toetreding zijn trainingen voor de professionals, die werkzaam zijn in het onderwijsveld, georganiseerd. Doel van de trainingen was de professionals kennis te laten maken met SISA. Daarnaast werd de mogelijkheid geboden om verdiepingsbijeenkomsten bij te wonen, waarbij de aandacht uitging naar het beter signaleren van problemen, het aangaan van gesprekken met ouders naar aanleiding van het afgeven van een signaal in SISA en hoe samen te werken als een match in SISA is ontstaan. Financiering van de deskundigheidsbevordering heeft plaatsgevonden vanuit de door de provincie Zuid-Holland beschikbaar gestelde RAS-middelen.

Lokaal gezondheidsbeleid De nota Lokaal Gezondheidsbeleid is in 2009 geactualiseerd, waarbij gewerkt wordt met speerpunten die zonodig worden bijgesteld, dan wel vervangen door meer urgentere zaken als de actualiteit dit vraagt. In 2010 is gewerkt aan uitvoeringsplannen gezond gewicht, psychische gezondheid en alcohol. Wat betreft het thema alcohol wordt regionaal samengewerkt. Ingezette producten in 2010 zijn onder andere ingangscontroles bij schoolfeesten, een home-party voor ouders, voorlichting op basisscholen en voortgezet onderwijs en het Sappie?!-team tijdens Bruisend Brielle.

Milieubeleid In 2009 is het Milieubeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Een onderdeel van dit plan is het Milieu-uitvoeringsprogramma (MUP) 2009-2010. Onderdelen die in het MUP onder andere aan de orde gesteld zijn: - het terugdringen van het energieverbruik; - het beperken van het woon- werkverkeer; - de scheiding van afvalstromen; - de asbestinzameling op de Stadswerf; - het duurzaam inkopen; - het vaststellen van de geluidskaart ten behoeve van gemeentelijke procedures; - de uitvoering van de Kaderrichtlijn water; - het uitvoeren van het project duurzame stedelijke ontwikkeling; - het uitvoeren van het klimaatplan en - het vaststellen van de visie externe veiligheid. Voor het jaar 2010 is de aandacht voornamelijk gevestigd op het klimaatplan en het terugdringen van het energieverbruik. In het laatste kwartaal van 2010 heeft de monitoring van het MUP plaatsgevonden.

64

7 Volksgezondheid en milieu In 2007 is een begin gemaakt met de uitvoering van het Stedelijk waterplan Brielle. In dat jaar en doorlopend tot in 2010, zullen, na het baggeren van de vesting, langs de oevers van de vesting op diverse plaatsen oever- en drijfplanten uitgezet worden. Het waterplan beschrijft de huidige en toekomstige (gewenste) situatie van het watersysteem van de gemeente Brielle en is de uitwerking van het Nationaal Bestuursakkoord Water voortvloeiende uit de Vierde Nota Waterhuishouding.


Begroting

Begroting 2010

Gerealiseerd

2010 primair

na wijziging

2010

Lasten

5.139.801

5.169.627

4.977.683

Baten

3.580.291

3.154.624

3.354.535

Saldo

1.559.510

2.015.003

1.623.149

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: De volgende budgetten zijn in 2011 opnieuw ter begroting gebracht: Uitvoeringsmaatregelen Milieubeleidsplan -€ 30.150 Het restantbudget voor de uitvoeringsmaatregelen van het Milieubeleidsplan zal in 2011 worden ingezet voor een sorteeranalyse afval, het opstellen van een ontheffingenbeleid route gevaarlijke stoffen, het ontwikkelen van een EV-visie en het vastleggen van hogere waarde procedure geluid. Enkele van deze maatregelen zijn al gestart. Sanering grond -€ 13.692 Het restantbudget sanering grond is bestemd voor de nazorg van de sanering van de Dijkstraat en de Lijnbaanstraat 4. Stimulering Lokale Klimaat Initiatieven -€ 7.675 Het restantbudget voor de Stimulering Lokale Klimaat Initiatieven (SLOK) wordt in 2011 verder ingezet voor energiebesparing in de gemeentelijke gebouwen, handhaving energieprestatiecoëfficiënt en voor het afsluiten van een regionaal energieconvenant met de huursector. Subsidie zonnepanelen en -collectoren -€ 30.000 Op 16 november 2010 bent u geïnformeerd over het beschikbaar stellen van subsidie voor zonnepanelen en -collectoren. In de beleidsregels is opgenomen dat de subsidieregeling geldt voor de periode 2010-2011.

65

7 Volksgezondheid en milieu Kosten afvalcontainers c.a. (incl. aanschaf minicontainers) -€ 24.712 Op deze post worden zowel de aanschaf van minicontainers als de verwerkingskosten van onder andere puin en (vlak)glas verantwoord. In 2010 zijn de verwerkingskosten gedaald. De aanschaf van minicontainers is beperkt gebleven tot 360 stuks. In de begroting was uitgegaan van 1.000 stuks. Dit was gebaseerd op de verwachte nieuwbouw en de veroudering van het minicontainerbestand. In de komende jaren wordt wel meer vervanging verwacht. Stortkosten restafval -€ 45.375 Ondanks de stijging van het aantal huishoudens waar afval wordt ingezameld, is de hoeveelheid restafval gedaald. In 2008: 5.882 ton, 2009: 5.876 en 2010: 5.456 ton. Ledigen minicontainers en ondergrondse containers € 16.843 Deze kosten zijn toegenomen als gevolg van de uitbreiding van het aantal ondergrondse containers en de nieuwbouw in Nieuwland-Oost. Tevens is er tijdens de extreme winterse omstandigheden inzet geweest van een geluidswagen om de bewoners te informeren hoe om te gaan met hun container omdat de huisvuilauto niet overal meer bij kon komen. Afvoer/verwerking klein gevaarlijk afval (incl. Cfk's) -€ 30.345 Door grote veranderingen in het verwerkingstarief is het afvoeren van het KGA zeer voordeling uitgevoerd in 2010. Naar verwachting zullen deze prijzen voorlopig zo blijven. Opbrengst oud ijzer, textiel e.d. -€ 28.534 De marktprijzen van oud ijzer, papier, kleding, accu's en frituurvet zijn in 2010 flink gestegen. Ook zijn hier de vergoedingen voor het gescheiden inzamelen van papier, glas en kunststof verantwoord. Afvalstoffenheffing -€ 34.025 Het aantal huishoudens waarbij afvalstoffenheffing in rekening wordt gebracht is gestegen tot 6.763. Ook zijn in 2010 nog aanslagen over 2008 en 2009 opgelegd. Rioolrecht huishoudens + bedrijven -€ 108.271 De begrote opbrengst rioolrecht 2010 was gebaseerd op die van 2009. De opbrengst in 2010 is hoger door een groter aantal aansluitingen en doordat in 2010 ook nog aanslagen over 2008 en 2009 zijn opgelegd.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn in 2009 de volgende investeringen aan de orde gekomen: Ondergrondse opslag afvalstromen 2008: Geraamd investeringsbedrag: € 133.640; uitgegeven t/m 2010 € 132.669. Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: In 2010 zijn nog 2 extra bakken geplaatst: 1 in de Coppelstockstraat en 1 in de Botbylweg. De investering is afgesloten. Ondergrondse opslag afvalstromen 2009: Geraamd investeringsbedrag: € 85.390; uitgegeven t/m 2010 € 67.285 Afschrijving: 10 jaar annuïtair.

66

7 Volksgezondheid en milieu Toelichting: Voor de inzameling van kunststof verpakkingen zijn 5 ondergrondse en 8 bovengrondse containers geplaatst. Ondergrondse opslag afvalstromen 2010: Geraamd investeringsbedrag: € 88.820; uitgegeven t/m 2010 € 24.067 Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: In 2010 zijn de 7 stuks geplande ondergrondse opslagcontainers geleverd, alleen het plaatsen kon door de langdurige vorstperiode pas in februari 2011 worden uitgevoerd. De eindafrekening hiervoor wordt in 2011 verantwoord: - nieuwbouw Plantage 2 - Ruggeflat 2 - Catharijnehof 1 - Roobolweg 1 - Ripperdaweg 1 Vervangen rollpacker: Geraamd investeringsbedrag: € 29.730; uitgegeven t/m 2010 € 21.750 Afschrijving: 7 jaar annuïtair. Toelichting: De rollpacker is een apparaat dat het volume van het op de stadswerf aangeboden brandbaar afval kan verkleinen tot ca. 65%. De rollpacker is vrijwel continu in bedrijf, waardoor de afschrijvingstermijn op 7 jaar is gesteld. De Rollpacker is in 2010 geleverd; de investering is afgesloten. Roll-packer voor de GFT-container: Geraamd investeringsbedrag: € 29.730; uitgegeven t/m 2010 € 21.750 Afschrijving: 7 jaar annuïtair. Toelichting: Op de stadswerf in Brielle staat een 20 m3 container voor het grof tuinafval. In een volle container zit gemiddeld slechts 1500 kg. Bij het afvoeren van de container wordt dus ook veel ‘lucht’ afgevoerd. Door het inzetten van een rollpacker, zoals bij het grof huishoudelijk afval, zal de inhoud continu verdicht worden. De Rollpacker is in 2010 geleverd; de investering is afgesloten. Perrscontainer veegvuil: Geraamd investeringsbedrag: € 26.500; uitgegeven t/m 2010 € 20.265 Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: De gereviseerde perscontainer is in 2010 geleverd en in gebruik genomen. De investering wordt in 2011 afgesloten. Renovatie riolering 2007: Geraamd investeringsbedrag: € 834.200; uitgegeven t/m 2010 € 834.381 Afschrijving: 30 jaar annuïtair. Toelichting: In 2010 zijn in een deel van de wijk Nieuwland de laatste werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren van het vuilwaterriool. De investering is afgesloten. Renovatie riolering 2008: Geraamd investeringsbedrag: € 384.060; uitgegeven t/m 2010 € 384.182 Afschrijving: 30 jaar annuïtair. Toelichting: In 2010 zijn de plantsoenen in Meeuwenoord hersteld. In 2006 zijn deze verwijderd t.b.v. de rioolrenovatie. De investering is afgesloten.

67

7 Volksgezondheid en milieu Renovatie riolering 2009: Geraamd investeringsbedrag: € 618.700; uitgegeven t/m 2010 € 583.391 Afschrijving: 30 jaar annuïtair. Toelichting: In 2010 zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren van het vuilwaterriool. Met name is een deel van de wijk Plantage afgekoppeld De afronding zal in 2011 plaatsvinden. Renovatie riolering 2010 Geraamd investeringsbedrag: € 500.000; uitgegeven t/m 2010 € 440.259 Afschrijving: 30 jaar lineair Toelichting: In 2010 zijn de volgende onderhoudswerken uitgevoerd: -

aanbrengen betoncoating aan het hoofdgemaal

-

in Meeuwenoord is een deel van de riolering vervangen

-

achterpaden in de wijken Rugge en Kleine Goote zijn voorzien van riolering

-

op enkele plaatsen zijn maatregelen getroffen om grondwaterproblemen op te lossen voor het eerst zijn dit jaar zogenaamde Sedipipes toegepast als filter voor het hemelwaterriool

-

tot slot zijn revisie tekeningen van de riolering gedigitaliseerd

Paden aanbrengen 2e fase nieuwe begraafplaats Geraamd investeringsbedrag: € 82.920; uitgegeven t/m 2010 € 80.232 Afschrijving: 25 jaar lineair Toelichting: Zie de toelichting bij 'inrichten 2e fase nieuwe begraafplaats'; de investering is afgesloten. Paden aanbrengen en inrichten 2e fase nieuwe begraafplaats Geraamd investeringsbedrag: € 35.000; uitgegeven t/m 2010 € 53.992 Afschrijving: 7 jaar lineair Toelichting: In 2010 zijn de inrichtingswerkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van de nieuwe begraafplaats afgerond. Het aanleggen van grafparken, het aanleggen van paden en het aanleggen van waterornamenten was duurder dan geraamd. Daarnaast zijn als extra ook de bestaande paden voorzien van een nieuwe slijtlaag, zodat alle paden (nieuw en oud) dezelfde uitstraling hebben. Dit heeft geleid tot de overschrijding van het beschikbare budget. De investering is afgesloten. Vervangen cv. airco roofunit aula Geraamd investeringsbedrag: € 24.000; uitgegeven t/m 2010 € 23.850 Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: In 2010 is de uit 1993 stammende cv. airco unit op het dak van de aula vervangen; zowel de buitenunit als de regelunit binnen zijn vervangen.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering en waterzuivering 723 Milieubeheer

68

7 Volksgezondheid en milieu 724 725 726 732

Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolrechten Baten begraafplaatsrechten

69

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting omvat stedenbouwkundige advisering, ontwikkeling van de bebouwde kommen en het buitengebied, de realisatie van bouwlocaties en bestemmingsplannen en het ontwikkelen van volkshuisvestingsbeleid. De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt



Activiteiten 2010

ling

8.1/8.1.1

Beschikken over geldige

Elk bestemmingsplan na

Conform planning actua-

Regionale wo-

bestemmingsplannen.

10 jaar herzien.

liseren van bestem-

ningbouwtaak-

mingsplannen.

stelling. 8.1.6

8.4/8.4.1

Transparanter bouwen

Koppelen aan een jaar-

In 2010 na invoering

woningtoezicht.

lijks uitvoeringspro-

WABO opstellen bouwbe-

gramma.

leidsplan.

Toegankelijkheid.

Openbare ge-

Gemeentelijke gebouwen Fase I en II toegankelijk toegankelijk maken.

bouwen.

maken gebouwen zijn uitgevoerd; in totaal 18 gebouwen.

8.0/8.0.1 Al-

Vereenvoudiging van de

Implementatie omge-

gemeen.

vergunningenstroom.

vingsvergunning (WABO).

8.0.2

Terugdringen aantal re-

Vaststellen van een

Opstellen Plan van Aan-

creatiewoningen.

handhavingsnotitie.

pak terugdringen aantal recreatiewoningen en daarna uitvoeren Plan van Aanpak.

Wat hebben we er voor gedaan? Uitvoering geven aan de regionale taakstelling woningbouw. Bestemmingsplannen Op 1 juli 2010 is de nieuwe Wro in werking getreden. Sindsdien moeten bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar voor 1 juli 2013 worden herzien. In 2009 is met de actualisering gestart. In de programmabegroting 2010 is de planning voor 2010 voor het actualiseren van bestemmingsplannen aangegeven. In 2010 zijn de volgende bestemmingsplannen vastgesteld: 1. Geuzenpark,

70

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2. 3. 4. 5.

onderwijsaccommodaties Nieuwland - Oost, dorpshart Vierpolders, Fregat, ruimte voor ruimte woningen.

Opstellen van een bouwbeleidsplan. In oktober 2010 is na een lang traject de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de bijbehorende regelgeving in werking getreden. Daaraan voorafgaand is de inwerkingtreding van de Wabo tot 2 keer toe uitgesteld: eerst van 1 januari 2010 naar 1 juli 2010 en vervolgens van 1 juli 2010 naar 1 oktober 2010. De reden hiervoor was dat de rijksoverheid meer tijd nodig had om het traject van invoering van de nieuwe weten regelgeving zorgvuldig te laten verlopen. Als gevolg van deze vertraging is het opstellen van het bouwbeleidsplan/uitvoeringsprogramma ook in de knel gekomen. In het verlengde van het handhavingsbeleidsplan zal hieraan een nader vervolg worden gegeven.

Het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare gebouwen. De commissie toegankelijkheid bestaat uit vertegenwoordigers van winkeliers, horeca ondernemers, ouderen, gehandicapten en de gemeente. Zij adviseert het college ter bevordering van een goede toegankelijkheid van de Brielse samenleving. Zo toetst zij grote bouwplannen en wijzigingen in de openbare ruimte en werkt zij projecten uit. De commissie beschikt over een budget om desgewenst expertise in te huren. Projecten: 1. Bevorderen van de toegankelijkheid van openbare gebouwen. a. De twee eerste fasen van het toegankelijk maken van bestaande openbare gebouwen in gemeentelijk bezit zijn in 2010 afgerond. Het betreft in totaal 18 gebouwen. b. Nieuwbouwplannen of verbouwplannen van openbare gebouwen in gemeentelijk bezit worden getoetst op toegankelijkheid. In 2010 zijn 3 nieuwbouwplannen op toegankelijkheid getoetst. 2. Ter verbetering van een groot draagvlak voor een goed toegankelijke stad is in 2008 een toegankelijkheidsprijs uitgereikt aan een persoon, bedrijf, organisatie of vrijwilligersclub die zich inzet om de toegankelijkheid van Brielle te verbeteren. De prijs wordt 2 jaarlijks herhaald. In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor de toegankelijkheidsprijs. Begin 2011 wordt deze prijs uitgereikt.

Algemeen Omgevingsvergunning In oktober 2010 is na een lang traject de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de bijbehorende regelgeving in werking getreden. In de aanloop naar 1 oktober 2010 is de implementatie van de Wabo in Brielle projectmatig voorbereid. Er zijn o.a. nieuwe werkprocessen opgezet, er is nieuwe software geïnstalleerd, de interne- en de externe communicatie zijn op de wabo afgestemd en er is een groot aantal gemeentelijke regelingen aan de nieuwe regelgeving aangepast. Per 1 oktober 2010 vigeert de Wabo en wordt met deze nieuwe wetgeving gewerkt. Dit verloopt naar verwachting: aanvragen worden goed ontvangen en kunnen met de beschikbare techniek en gemaakte werkafspraken worden behandeld en gearchiveerd. Wel zijn er nog enkele aandachtspunten:

71

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting - De ICT (Squit en OLO) vraagt aanzienlijk meer capaciteit dan verwacht, met name als gevolg van de stand van de techniek. - Het leren werken met de nieuwe wetgeving kost de medewerkers veel tijd. Ook in de rest van het land is nog onvoldoende kennis opgebouwd. - Digitaal werken en ook het werken met andere/nieuwe software vraagt een omslag van de medewerkers. Dit zal het komende half jaar zeker nog bovengemiddeld aandacht blijven vragen. - Het coördinerende karakter van de Wabo maakt dat er meer en complexer administratief werk bij de frontoffice van VROM is komen te liggen. Voor een deel zijn dit werkzaamheden die eerder elders in de organisatie lagen. Algemeen kan gezegd worden dat de komende periode blijvend aandacht nodig is om de afhandeling van Wabo-aanvragen goed in de organisatie in te bedden. Terugdringen aantal recreatiewoningen In september 2010 is gestart met het opstellen van een integraal handhavingsbeleid. Met dit beleidsplan kan Brielle vervolgens invulling geven aan programmatisch en integraal handhaven, waarbij de belangrijkste en meest risicovolle zaken als eerste worden uitgevoerd. Hiertoe is inmiddels een risicoanalyse gemaakt voor de taakvelden bouwen woningtoezicht, ruimtelijke ordening, gebruiksvergunningen (brandweer), milieu, verkeer, bijzondere wetten en openbare ruimte. Aan de hand van deze risicoanalyse wordt een prioritering en uiteindelijk een capaciteitsraming van handhavingstaken opgesteld. Het handhaven van illegale bewoning van recreatiewoningen wordt hierin als onderdeel meegewogen. Naar verwachting kan het handhavingsbeleidsplan medio 2011 worden vastgesteld


Begroting

Begroting 2010

Gerealiseerd

2010 primair

na wijziging

2010

Lasten

43.583.077

41.029.743

17.287.335

Baten

43.172.431

39.205.566

11.637.781

Saldo

410.646

1.824.177

5.649.554

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: De volgende budgetten zijn in 2011 opnieuw ter begroting gebracht: Bestemmingsplannen -€ 282.644 Advieskosten -€ 24.052 Op 1 juli 2010 is de nieuwe Wro in werking getreden. Sindsdien moeten bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar worden herzien. In 2009 is met de actualisering gestart. In 2011 staat de actualisering van de bestemmingsplannen Geuzenland, Meeuwenoord, Vesting, Dorp Vierpolders en 't Woud geprogrammeerd en voor

72

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2012 Dorp Zwartewaal en Seggelant. Daarnaast moeten postzegelbestemmingsplannen worden gemaakt voor (nieuwe) gewenste ontwikkelingen. Op dit moment lopen er 28 bestemmingsplanprocedures en 26 planschadeverzoeken. Wijkbeheer -€ 42.800 Sinds 2006 is voor de invoering van wijkbeheer jaarlijks een budget van € 25.000 opgenomen. Ten laste van dit budget zijn de subsidies aan de bewoners- en wijkverenigingen voor het betrekken van bewoners bij de diverse plannen ter revitalisering van woonbuurten verantwoord. De jaarlijkse saldi zijn steeds meegenomen naar het volgende jaar. Eenmalig wordt het restantbudget gebruikt als dekking voor extra kosten na een wijkschouw; waarbij vooralsnog de verdeling 50% groen en 50% grijs wordt aangehouden. Zie ook de toelichtingen bij programma 2 en 5. Implementatie omgevingsvergunning -€ 154.269 Sinds 1 oktober 2010 wordt gewerkt onder vigeur van de Wabo. De invoering is redelijk goed verlopen maar de implementatie is, net zoals bij het overgrote deel van de overige gemeenten in Nederland, nog niet afgerond. Een aantal belangrijke (mogelijke) verbeteringen zijn nog niet voldoende onderzocht of om andere redenen nog niet doorgevoerd of uitgesteld. Het onlangs opgestelde document "Evaluatie invoering wabo gemeente Brielle" geeft globaal inzicht in nog te verwachten kosten. Genoemd kunnen worden o.a.: de aanschaf van een plotter/scanner, aanvullende opleidingen, het aanschaffen van PDA's en bijbehorende software/hardware voor buitentoezicht, maatwerkopdrachten voor o.a. koppeling Corsa /Squit en uitbreiding of aanpassing bestaande software. Tenslotte worden er ook nog kosten verwacht voor het opstellen van een handhavingsbeleidplan en een bouwbeleidsplan. Het restantbudget wordt via de voorjaarswijziging 2011 opnieuw ter raming gebracht. Baten en lasten bouwvergunningen -€ 109.218 De hogere legesopbrengst is vooral veroorzaakt door de niet geraamde opbrengst voor: - de projecten Port Brielle en Waterfront -€ 49.130 - 3 deelprojecten in Nieuwland-Oost -€ 66.642 Bouwgrondexploitatie aandelen kostenplaatsen -€ 87.308 Behoudens de complexen Nieuwland-Oost en Seggelant, waarvoor sluitende kostprijsberekeningen gemaakt zijn, worden de aandelen in de kostenplaatsen (vooral personeelskosten) niet meer geactiveerd, maar direct als last genomen. In de raming was uitgegaan van 3,80 fte aan tijdsbesteding, terwijl 2,84 fte is verantwoord. Samen met de gewijzigde aandelen van de daaraan gerelateerde kostenplaatsen geeft dat een voordeel van € 87.308. grond Dorpsdijk 1 € 217.000 In 2010 is een deel van de grond van het perceel aan de Dorpsdijk 1 verkocht. Het resterende deel van deze gronden aan de Dorpsdijk, ingericht als openbaar groen, valt niet binnen de grenzen van het bestemmingsplan en is in 2010 afgeboekt. rente Vlaardingerhilseweg -€ 50.117 In 2008 is aan de Vlaardingerhilseweg circa 5 ha. grond gekocht. Bij de aankoop was al bekend dat deze grond geen meerwaarde zal genereren, zoals het geval

73

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting zou zijn bij toekomstige woningbouw. De rentelasten worden daarom niet geactiveerd maar blijven ten laste van de exploitatie op product 830 staan. De rentelasten zijn lager uitgevallen doordat in de loop van het jaar een deel van de boekwaarde is overgeboekt naar het project 'aanleg Geuzenpark'. stortingen voorziening voorlopig resultaat grondexploitaties: € 4.265.400 Op basis van de huidige inzichten - met name de gewijzigde woningbouwplanning - is ter afdekking van de risico's in de voorziening voorlopig resultaat een dotatie gedaan voor de volgende complexen - complex Nieuwland kantorenstrook - complex Oude Goote - complex Lijnbaanweg Zwartewaal

€ 165.400 € 3.270.000 € 830.000

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn geen investeringen aan de orde gekomen:

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie / woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie

74

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

75

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemeen In de 9 programma’s van deze begroting zijn de specifieke lasten en baten per programma opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten die niet aan de programma’s zijn toe te rekenen. Volgens artikel 8 lid 5 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient het overzicht algemene dekkingsmiddelen ten minste te bevatten: lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is; algemene uitkeringen (gemeentefonds); dividend; saldo van de financieringsfunctie; saldo tussen de compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds overige algemene dekkingsmiddelen; Voorts dient het bedrag voor onvoorzien te worden geraamd voor de begroting

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Omschrijving

931/932 Onroerende-zaak belasting 934 Baatbelasting

Begroting

Begroting Gerealiseerd

2010

2010 na wij-

primair

ziging

1.912.542

1.950.642

2010

1.931.034

0

0

0

935 Forensenbelasting

2.000

2.000

270

936 Toeristenbelasting

136.000

136.000

147.991

937 Hondenbelasting

99.500

99.500

95.083

939 Precariobelasting

18.000

18.000

21.168

2.168.042

2.206.142

2.195.546

totaal lokale heffingen (exclusief rioolrecht en afvalstoffenheffing) 921.00 Algemene uitkeringen gemeentefonds

13.627.985 13.309.049 13.188.653

913 Overige financiële middelen dividend N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

35.000

60.791

60.790

914.00 Geldleningen rente 2 1/2 en 3 % Grootboek Nationale Schuld rente over eigen vermogen saldo renteverdeling, interne baten totaal rente 940 Doorberekening aanmaning- en dwangbevelkosten 960 Saldo van kostenplaatsen Totaal algemene dekkingsmiddelen

76

357

357

356

7.097.363

7.097.363

7.250.695

-2.419.940 -2.419.940 -3.502.555 4.677.780

3.748.496

2.000

2.000

9.482

18.630

16.880

0

4.677.780

20.529.437 20.272.642 19.202.967


Toelichting Belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: 931/932 Onroerende-zaak belasting De lagere opbrengst kan worden verklaard doordat in de raming geen rekening is gehouden met een percentage oninbaar c.q. verminderingen als gevolg van bezwaarschriften. Daarnaast zijn er minder nieuwe woningen gebouwd dan verwacht. 935 Forensenbelasting De opbrengst voor deze belasting bedraagt over 2010 €1.470. Dit is lager dan begroot. Het verschil wordt vergroot door het intrekken van de stelpost over 2008. De inkomsten van 2008 zijn reeds in 2009 geboekt. 921.00 Algemene uitkeringen gemeentefonds Het nadelig verschil van € 120.396 tussen de raming na wijziging en de realisatie wordt veroorzaakt door:  Definitieve vaststelling van de integratie-uitkering WMO over 2008 (€2.269).  Definitieve vaststelling van de WOZ-waarden over 2008 (€8.802)  Uitkering verdeelreserve m.b.t. 2008 (€8.802)  Actualisatie diverse verdeelmaatstaven uitkeringsjaar 2008 (-€26.407)  Actualisatie diverse verdeelmaatstaven uitkeringsjaar 2009 (-€9.669)  Aanpassing van de maatstaven e.d. m.b.t integratie-uitkering WMO (€ 6.163)  Actualisatie diverse verdeelmaatstaven uitkeringsjaar 2010 (-€73.943)  Ontwikkeling uitkeringsbasis, min 4pt maartcirc.2011 (-€ 36.418) 914.00 Geldleningen Het verschil in rente (-€153.332) en saldo kostenplaats kapitaallasten (€1.082.616) wordt toegelicht bij kostenplaats kapitaallasten. 940 Doorberekening aanmaning- en dwangbevelkosten Het verschil tussen de begroting en de realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de doorberekening ad € 6.542 wegens dwangbevelkosten leges bouw bij een belastingplichtige.

Overzicht kosten samenhangende met de algemene dekkingsmiddelen Omschrijving

Begroting

Begroting

Gerealiseerd

2010

2010 na

2010

wijziging

930 uitvoering Wet WOZ Bijdragen van derden Aandeel kostenplaatsen

105.630

105.630

87.018

4.476

4.476

3.736

110.106

110.106

90.754

Kosten van invordering

26.288

26.288

19.973

Aandeel kostenplaatsen

79.605

79.605

61.298

105.893

105.893

81.271

27.562

27.562

0

3.377

3.377

5.056

totaal 940 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

totaal 921.00 Algemene uitkeringen gemeentefonds Aandeel kostenplaatsen 913 Overige financiële middelen kapitaallasten

77


Omschrijving

Begroting 2010

Begroting

Gerealiseerd

2010 na

2010

wijziging

Aandeel kostenplaatsen

5.055

5.055

4.004

totaal

8.432

8.432

9.060

210.000

185.000

182.861

914.00 Geldleningen Kosten vermogensbeheer Aandeel kostenplaatsen totaal

19.610

19.610

15.142

229.610

204.610

198.033

0

0

50.000

481.603

456.603

429.118

20.047.834 19.816.039

18.773.849

922.00 Res. nog functioneel te ramen - voorz. dubieuze debiteuren. Totaal kosten algemene dekkingsmiddelen

Totaal netto algemene dekkingsmiddelen

Toelichting Belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: Algemeen Verschillen tussen de ramingen en begroting na wijziging op de aandeel kostenplaatsen worden nader toegelicht bij de betreffende kostenplaatsen.

Aanwending van onvoorzien: In de primaire begroting is ten behoeve van “onvoorziene” uitgaven één raming opgenomen van € 79.875 gebaseerd op € 5 per inwoner. Dit bedrag is in het boekjaar geheel aangewend. Overige onvoorziene bedragen zijn op basis van raadsbesluiten tot vaststelling van wijzigingen van de programmabegroting onttrokken aan de algemene reserve. Op rekeningbasis maken de werkelijke lasten die zijn voortgevloeid uit de genoemde ramingen onderdeel uit van het resultaat voor en na bestemming.

78

Jaarverslag 2010 Paragrafen

Jaarverslag 2010 Paragrafen

79

Paragraaf lokale heffingen

L

okale heffingen

Algemeen Ingevolge artikel 9 van het BBV dient in de begroting een afzonderlijke paragraaf te worden gewijd aan de lokale heffingen. Artikel 10 van het besluit geeft vervolgens aan dat in deze paragraaf tenminste aandacht dient te worden besteed aan: de geraamde/werkelijke inkomsten; het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; een overzicht in hoofdlijnen van de diverse heffingen; een aanduiding van de lokale lastendruk; een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. Hieronder wordt nader op deze punten ingegaan.

De geraamde inkomsten Omschrijving

Begroot

Begroot

Gerealiseerd

primair 2010

na wijziging

2010

2010

Onroerende zaakbelastingen

1.912.542

1.950.642

1.931.034

Marktgelden

16.643

16.643

17.703

Precariorechten

18.000

18.000

21.168

Afvalstoffenheffing

1.373.634

1.337.454

1.371.479

Rioolrechten

1.478.358

1.369.494

1.477.765

2.000

2.000

270

0

0

0

99.500

99.500

95.083

136.000

136.000

147.991

Woonforensenbelasting Baatbelasting Hondenbelasting Toeristenbelasting Secretarieleges

152.002

152.002

203.171

Bouwleges

749.400

685.740

794.958

Lijkbezorgingsrechten

114.979

78.979

78.462

6.053.058

5.846.454

6.139.084

Totaal

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen Algemeen uitgangspunt ten aanzien van de lokale heffingen is dat de tarieven in ieder geval jaarlijks worden verhoogd met de geldontwaarding. Het rioolrecht en de afvalstoffenheffing zijn kostendekkend, hetgeen eveneens geldt voor andere door de gemeente aan burgers al dan niet op verzoek te verlenen diensten. Schommelingen in het tariefni-

80

Paragraaf lokale heffingen veau van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht worden voorkomen door gebruik te maken van een egalisatiereserve. Bij de kaderstelling voor de begroting wordt jaarlijks invulling gegeven aan dit uitgangspunt. Besluitvorming vindt plaats bij de behandeling van de begroting. In de begrotingsvergadering van 10 november 2009 is besloten de trendmatige verhoging vast te stellen op 4,02%. De kostendekkende tarieven zijn conform de voorgestelde kostendekkende bedragen vastgesteld. Ten aanzien van de onroerende-zaakbelastingen het volgende:  De OZB wordt met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Het percentage van 2010 is gelijk aan het percentage van 2009. Uit de door het SVHW uitgevoerde marktanalyse komt naar voren dat de waarde voor woningen ten opzichte van vorig jaar is gestegen met 1%. De waarde van niet-woningen is over dezelfde periode gedaald met gemiddeld 1%. Omschrijving

Percentage

Percentage

2009

2010

0,0758%

0,0758%

Eigenaren van niet-woningen

0,0888%

0,0888%

Gebruikers van niet-woningen

0,0719%

0,0719%

Eigenaren van woningen

Een aanduiding van de lokale lastendruk Bij het berekenen van de lokale lastendruk worden alleen die belastingen betrokken die nagenoeg voor iedereen van toepassing zijn. Voor Brielle betekent dit de rioolrechten, de afvalstoffenheffing en de OZB. Bij een gemiddelde stijging van WOZ-waarde zullen de tarieven evenredig dalen. Rekening houdend met bovengenoemde tarieven, ontstaat voor een woning met een waarde van € 254.000 het volgende beeld. Omschrijving

2009

2010

Afvalstoffenheffing, heffings- c.q. kostendekkend tarief

201

201

Rioolrecht, kostendekkend tarief

189

189

Totaal milieulasten

390

390

Voorgaande jaar

390

390

Stijging / Daling

0

0

0

0

2009

2010

Totaal milieulasten, zie boven

390

390

Voorgaande jaar

390

390

0

0

0

0

Stijging / Daling milieulasten in % op basis prijspeil t/m 31 december 2010

Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten Omschrijving

Lasten voor een gebruiker/huurder

Mutatie Mutatie woonlasten huurder in % op basis prijspeil t/m 31 december 2010 Lasten voor de bewoner van een eigen woning

81

Paragraaf lokale heffingen Totaal woonlasten gebruiker, zie boven

390

390

OZB als eigenaar

193

193

Totaal woonlasten bewoner/eigenaar)

583

583

Voorgaande jaar

583

583

0

0

0

0

Mutatie Mutatie woonlasten bewoner/eigenaar in % op basis prijspeil t/m 31 december 2008

Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid Kwijtschelding van een gemeentelijke belasting kan worden verleend indien de belastingplichtige niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar de aanslag geheel of gedeeltelijk te betalen. Van buitengewoon bezwaar is in het algemeen sprake indien de middelen om een aanslag te betalen ontbreken en ook niet binnen afzienbare tijd kunnen worden verwacht. Teneinde de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor elke burger te waarborgen is er een landelijk geldend kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld en vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Artikel 255 van de Gemeentewet bepaald vervolgens dat - voor wat betreft het verlenen van kwijtschelding – de gemeenten de rijksregeling dienen te volgen, zoals deze in de genoemde uitvoeringsregeling is vastgelegd. De enige beleidsvrijheid van de gemeente bestaat uit de keuze van belastingen die voor kwijtschelding in aanmerking komen, de mate waarin de gekozen belastingen voor kwijtschelding in aanmerking komen en het bepalen van het percentage van de bijstandsuitkering dat wordt aangemerkt als “het normbedrag voor de kosten van bestaan”. Bij raadsbesluit van 28 oktober 1997 is deze norm verhoogd naar het maximale percentage van 100. Naast de mogelijkheid van kwijtschelding van de OZB, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is met ingang van het belastingjaar 2001 ook de mogelijkheid geschapen tot kwijtschelding van de hondenbelasting voor één hond.

Realisering 2010 Met de verleende kwijtscheldingen is in totaal € 88.977 (2009: € 84.731) gemoeid.

82

Paragraaf lokale heffingen

83

Paragraaf weerstandsvermogen

W

eerstandsvermogen

Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de paragraaf weerstandsvermogen ten minste te bevatten: het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s; een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; een inventarisatie van de risico’s. Samengevat geeft deze paragraaf aan hoe robuust de begroting is, hetgeen van belang is wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. Het gaat hierbij om de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen enerzijds de weerstandscapaciteit en anderzijds de daarmee af te dekken risico’s. Voor het beoordelen van de robuustheid van de begroting is dus inzicht nodig in de omvang en achtergronden van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf (statisch), het kan ook betrekking hebben op de gevolgen voor meerdere begrotingsjaren (dynamisch weerstandsvermogen).

Beleid Op 14 maart 2006 is besloten een Algemene Risico Reserve in te stellen waaruit de door ons in deze paragraaf beschreven risico’s alsmede de uitkomsten van een nog uit te voeren risico-inventarisatie eventueel kunnen worden gedekt. De omvang van de ARR is voorlopige bepaald op minimaal € 5 miljoen. Na het vormen van een voorziening m.b.t. de grondexploitatie ten lasten van de ARR (€ 2.520.682) en rentetoevoeging (€ 367.116) bedraagt de reserve ultimo 2010 € 9.545.020. Nadat het gewenste weerstandsvermogen is vastgesteld, zal toetsing aan de ARR moeten plaatsvinden. Bij een substantiële afwijking van het benodigde en beschikbare weerstandsvermogen zal eventueel een aanpassing van de ARR moeten plaatsvinden. Uiteraard is deze toetsing een jaarlijks terugkerend proces. Met het in beeld brengen van de risico’s is met medewerking van een extern bureau gestart. Door capaciteitsproblemen is verdere uitwerking en beoordeling van de in beeld gebrachte risico’s vertraagd. Een voorlopige afronding van de eerste inventarisatie heeft plaatsgevonden. De eerste uitkomsten wijzen er op dat de beschikbare weerstandcapaciteit, met name in de vorm van de ARR, ruim voldoende is om de in beeld gebrachte risico’s te dekken. Zodra verdere uitwerking heeft plaatsgevonden zullen aan u eventuele voorstellen worden gedaan tot aanpassing van de ARR.

84

Paragraaf weerstandsvermogen

85

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

O

nderhoud kapitaalgoederen

Algemeen Volgens artikel 12 van de BBV dient de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ten minste de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen te bevatten. Van de genoemde kapitaalgoederen wordt aangegeven het beleidskader, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze financiële consequenties in de begroting. De gemeente heeft ongeveer 154 ha aan openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden hier plaats en met name het wonen, het verkeer en het recreeren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting, gebouwen en haven. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het niveau van de voorzieningen en dus ook voor de jaarlijkse lasten.

Beheersplannen Ten einde de kapitaalgoederen in stand te houden werkt de gemeente Brielle met beheersplannen. In deze plannen wordt het meerjarig onderhoudsprogramma aangegeven en de daarbij behorende financiële middelen vastgelegd. Met name het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare voorziening wordt hierbij aangegeven.

Wegbeheer Inleiding In 2003 is een wegbeheersplan opgesteld om inzicht te verkrijgen in welke maatregelen en financiële middelen er nodig zijn om de kwaliteit van de verhardingen in de gemeente in de toekomst te waarborgen en te verbeteren. Op 24 augustus 2004 heeft het College van B&W dat wegbeheersplan vastgesteld. Beleid Via de zgn. wegenkwaliteitskiezer, waarbij met foto's de verschillende kwaliteitsniveaus zijn gekoppeld aan straatbeelden, is de gemiddelde kwaliteit van de wegen in Brielle beoordeeld. In relatie tot de benodigde en beschikbare budgetten is de voorkeur uitgesproken om op een schaal van 0 tot 10 het kwaliteitsniveau 7 na te streven. In de periode tot en met 2013 wordt een inhaalslag voor het wegbeheer uitgevoerd waarbij in 2013 het totale wegenareaal minimaal het kwaliteitsniveau 7 heeft. Beheer In 2009 zijn de wegen globaal visueel geïnspecteerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de CROW systematiek. De gemiddelde kwaliteit van de wegen in Brielle is over het algemeen goed. De volgende werkzaamheden zijn (nog niet) uitgevoerd: 1. Opgenomen in het werkprogramma wegen 2010 en uitgevoerd: Mallegout herinrichting straat en voetpad tot fietsdrempel Nobelstraat herstraten rijbaan van begin tot en met de Voorstraat Molenstraat Herstraten

86

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Lijnbaan Lijnbaan Coppelstockstraat Anna-Hoevestraat vd Fuyckstraat Binnensingel Slagveld Slagveld Kerkstraat Regulierenstraat In winkelgebied Diverse wegen Gehele beheersgebied Diverse straten Inboet materialen Div. reparaties algemeen 2.

Opgenomen in het werkprogramma wegen 2010 maar nog niet uitgevoerd: Welleweg P. vd Wallendam N.a.v. rioolwerkzaamheden

3.

herstraten vanaf Turfkade tot Boterstraat herstraten t.h.v Arsenaalstraat / Franschestraat herstraten i.v.m. gepleegde nieuwbouw herstraten + L-flat herinrichting P- plaats nabij winkelcentrum herstraten alle voetpaden uitwerken inrichtingsplan straatwerk incl. parkeervakken van Molenstraat tot AH Als dit niet doorgaat, dan zal alsnog voor Honda nieuwbouw herstelwerk aan straat uitgevoerd moeten worden Asfalt vervangen door klinkers herstraten voetpad verwijderen van kauwgum sleuven nutsbedrijven inspectie van wegen asfaltschade a.g.v. winter 2009/2010 kosten vanwege niet her te gebruiken materialen

tussen winkelcentrum en N218 cfr bijlage 17 GVVP tot aan Nobelstraat (herinrichting kruising) herbestraten a.g.v. nazakking rioolwerk m.b.t. wegen: Moolenwater, De Kanterstraat, Ds. Th. Rijckewaerdstraat, Hoyerstraat, Welleweg en Nic. Pieckstraat. Totale kosten € 40.000, t.l.v. voorzieningen onderhoud wegen 25%

Niet opgenomen in het werkprogramma wegen 2010 maar wel uitgevoerd: Zoom herstraten Diverse wegen op-/inritten W. de Withstraat betegelen achterpad

Lasten en dekking lasten wegonderhoud beschikking reserve onderhoud wegen netto exploitatielast

Begroot

Werkelijk

1.085.000 685.000 400.000

715.314 315.314 400.000

Begroot -/werkelijk -369.686 369.686 0

De in het beheersplan betrokken lasten zijn die van groot onderhoud en reconstructies. Het dagelijks onderhoud, zoals het bermonderhoud, wegmarkering e.d., zijn er niet in meegenomen. Hiervoor zijn aparte budgetten opgenomen. Het saldo van de reserve onderhoud wegen bedraagt eind 2010 € 5,3 miljoen en is toereikend om de jaarlasten behorend bij het kwaliteitsniveau 7 en de opgelopen achterstand, uitgesmeerd over de jaren tot en met 2013, op te vangen.

87

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Gemeentelijk Rioleringsplan Inleiding Gemeenten zijn op basis van de Wet Milieubeheer verplicht te beschikken over een gemeentelijk rioleringsplan. In 1996 is het eerste Gemeentelijk Rioleringsplan met een planperiode van 5 jaar vastgesteld. In 2004 is het ontwerp Gemeentelijk Rioleringsplan Brielle 2003-2008 (GRP) gereed gekomen. Beleid Vanuit de doelstellingen geformuleerd in het GRP zijn de volgende acties opgepakt:  Ter voorkoming van (verdere) verontreiniging van het oppervlaktewater is besloten om het buitengebied aan te sluiten op de riolering. Dit project is in 2004 begonnen en in 2006 zijn alle 177 panden (188 aansluitingen) aangesloten op de persriolering. Alle afvalwater van Brielle wordt daarmee afgevoerd naar de zuivering.  De kwaliteit van met name de vrijverval riolering verbeteren door de slechte delen te vervangen of renoveren; zie ook 'rioolbeheer'.  Stedelijk Waterplan In het Stedelijk Waterplan zijn streefbeelden vastgelegd. Het effect van diverse maatregelen (o.m. het inrichten van natuurlijke oevers en de optimaal haalbare kwantiteit water in de komende wijk Nieuwland-Oost) en de kosten daarvan zijn in een monitoringsprogramma opgenomen. De streefbeelden in het waterplan zullen vanaf 2007 verder worden uitgevoerd. Afkoppelplan Het Afkoppelplan vormt een onderdeel van het Stedelijk Waterplan en betreft het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren van het rioleringsysteem. De conclusie in het Afkoppelplan is dat bij de in beeld gebrachte locaties voor waterschap en gemeente geen echte aanleiding was tot afkoppelen. Naar aanleiding van het onderzoek is afgesproken dat bij reconstructies op kansrijke locaties in principe zal worden afgekoppeld en zeker bij nieuwbouwprojecten zal volledige scheiding worden nagestreefd. In 2010 is hard gewerkt aan het "Verbeterd GRP". Eind 2010 is het concept ambtelijk besproken. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2011 het VGRP aan het college en de raad zal worden voorgelegd. In 2010 zijn de afkoppelwerkzaamheden in Nieuwland afgerond.

Rioolbeheer Inleiding In de gemeente is circa 63 kilometer vrijverval riolering in beheer met een overwegend gemengd stelsel (afvoer van vuil water en hemelwater); dit betreft ca. 82% van het totale rioolstelsel. Een groot deel van deze riolering is aangelegd in de periode 1951-1960; de verwachting is dat deze riolering in de komende jaren zal moeten worden vervangen. De mechanische riolering is relatief gezien veel jonger; 2/3 is aangelegd in de periode 1981-1990. De totale lengte bedraagt circa 16 kilometer; daarbij komen nog 384 pompen en 9 gemalen om het vuile water af te voeren. Alle pompen zijn via een telefonische verbinding met een computersysteem (Aquaview) op het stadskantoor gekoppeld zodat hun werking bewaakt en geregistreerd wordt en storingen direct worden gemeld aan de onderhoudsploeg.

88

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen De controle op de kwaliteit van het rioolwater vindt plaats door het zuiveringsschap. Beleid: Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het ondergrondse rioolstelsel van Brielle wordt, door gespecialiseerde bedrijven, al een aantal jaren een zelfde methodiek rioolreiniging en –inspectie uitgevoerd. Zo worden eerst de rioolstrengen schoongespoten en daarna alles per camera bekeken en vastgelegd op video en dvd. Een riool reinigen gebeurt 1x per 5 jaar, een video-inspectie 1x per 25 jaar en het vervangen van een rioolstreng 1x per 50 jaar. Zoveel als mogelijk wordt tegelijkertijd ook de wegverharding gereconstrueerd. Uit inventarisatie is gebleken dat de gemeente Brielle geen achterstand heeft met betrekking tot vervanging van de riolering. Beheer: Met het GRP, het rioolbeheersplan en de inspecties van het riool als basis wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld van de in dat jaar te renoveren rioolstrengen. Uit het rioleringsprogramma 2010 zijn met name de renovatiewerkzaamheden van de riolering en afkoppelwerken in de wijk Rugge uitgevoerd. Daarnaast zijn ook enkele kleinere problemen aangepakt. Lasten en dekking Alle rioleringslasten zijn verantwoord op programma 7 en worden gedekt door het in rekening gebrachte rioolrecht. Bij de bestemming van het rekeningresultaat wordt het saldo, via ‘980.00 – mutatie reserves’ verrekend met de reserve egalisatie rioolrecht. Een globaal overzicht van de baten en lasten is als volgt: Totaal lasten € 1.542.273 Totaal baten € - 1.481.381 Baten via de algemene uitkering (verfijningsregeling) € - 44.279 Saldo beschikt over de reserve egalisatie rioolrecht € - 16.613 De stand van de reserve egalisatie rioolrecht eind 2010 bedraagt € 2,0 miljoen. Door het activeren van renovatielasten, in 2010 circa € 862.300, en af te schrijven in 30 jaar zullen de kapitaallasten de komende jaren sterk stijgen. De reserve is toereikend om gemiddeld jaarlijks circa € 450.000 te besteden aan renovaties.

Groenbeleids- en groenbeheersplan In het groenbeleidsplan wordt ingegaan op: • De groenstructuur In dit deel wordt een lange-termijn-koers uitgezet. Per kern worden de huidige groenstructuren, een visie, de gewenste groenstructuren en de maatregelen omschreven. • Het groenbeleid Het bestaand beleid en nieuwe beleidsonderwerpen ten aanzien van o.a. bestrijdingsmiddelen, kwaliteitsniveaus, reconstructies, bomen en begraafplaatsen, komen aan bod. De beleidsontwikkelingen omvatten een periode van 5 (tot 10) jaar. In het groenbeheersplan is de lange-termijn-koers en het beleid uitgewerkt tot groenbeheer. Vanuit de groenstructuren zijn alle groenelementen geïnventariseerd en opgenomen in detailkaarten. Vanuit de beleidsuitgangspunten zijn aan de groenelementen diverse onderhoudswerkzaamheden gekoppeld. In het vorige beheersplan (1994) was vastgesteld hoe vaak een groenelement onder-

89

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen houden moest worden. In dit plan is gekozen voor beeldnormen. Door middel van meetbare normen en indicatieve foto’s is vastgelegd aan welk beeld het groen moet voldoen. Niet het aantal keren onderhoud, maar “hoe ziet het groen er uit” staat voorop. Deze beeldnormen zal ook de communicatie met de inwoners en uitvoerders ten goede komen. In april 2007 zijn de beeldnormen en de kwaliteitszonering besproken in de commissie grondgebied. Daarbij is de wens uitgesproken om alle wijken intensief te onderhouden. De volgende werkzaamheden zijn (nog niet) uitgevoerd: 1. Opgenomen in het groenrenovatieplan 2010/2011 en uitgevoerd: Meeuwenoord Lumeyweg herinrichting ivm woningrenovaties Binnenstad Asylplein werkzaamheden looppad Kleine Goote Stoep omvormen naar gazon Kleine Goote Mallegout herinrichting met heesters Nieuwland Zoom omvormen naar heesters Vierpolders Coosenhoekstraat, Veckrenovatie dijk, Kerkweg Onvoorziene renovaties 2.

Opgenomen in het groenrenovatieplan 2010/2011 maar nog niet uitgevoerd: Rugge Welleweg herinrichten met bomen Zuurland Reede - Brigantijn omvormen naar gazon Zuurland heidetuin herinrichten Kleine Goote Egge en Ploeg omvormen naar extensief gras Kleine Goote Vloedlijn speeltuin 17 - 58 omvormen naar gazon Kleine Goote Vaart omvormen naar gazon Ommeloop achter Watering herinrichten met heesters Zwartewaal Gootsehoek haagje met gras

Lasten en dekking In november 2010 is ingestemd met het Groenrenovatieplan 2010/2011. Een groot deel van de werkzaamheden die in 2010 gepland stonden, evenals de renovatie van het gebied rondom de sloepenloods, is doorgeschoven naar 2011. De stand van de reserve renovaties openbaar groen eind 2010 bedraagt € 0,5 miljoen. De reserve is bestemd voor grote renovatieprojecten zoals, onderhoud lindebomen Maarland, gebied rondom sloepenloods (€ 50.000) en bestrijden wortelopdruk in de diverse wijken.

Haven Als vanouds oefent de historische binnenstad Brielle grote aantrekkingskracht uit op veel recreanten die zowel over land als over water komen. Daarbij zijn in de oude binnenhavens van Brielle een aantal voorzieningen aangebracht die voor de waterrecreatie van groot belang zijn. Dat vraagt de nodige investeringen. Van oudsher zijn de binnenhavens versterkt met kaden. Om deze kaden te herstellen worden (afhankelijk van de omstandigheden) diverse bouwmethoden toegepast. De

90

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bouw van de kaden is zeer arbeidsintensief maar vordert gestaag. Werkzaamheden 2010:  De steigers en loopdekken van de botensteiger tussen de Zoutziederstraat en de Molenstraat zijn vervangen.  In 2010 zijn gelijktijdig met het vervangen van de steigers de meerpalen vervangen.

Stedelijk Baggerplan Het op diepte houden van alle watergangen is belangrijk voor de waterberging en het milieu in het algemeen. Ten einde meer inzicht te krijgen in het onderhoud van watergangen en de regelmaat van baggeren is in 2004 het Stedelijk Baggerplan gepresenteerd. Het baggerplan is opgesteld in samenwerking met het voormalige waterschap “De Brielse Dijkring” en het “Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden”. In 2010 zijn diverse sloten en singels uit Schouwvak III gebaggerd. De totale lasten bedragen € 109.372. Hiervan is per saldo € 51.972 beschikt over de reserve baggeren. Deze reserve is ingesteld voor het egaliseren van de baggerlasten die in een cyclus van 7 jaar gedurende 3 jaar optreden. De stand van de reserve baggeren eind 2010 bedraagt € 97.622.

Gebouwen Er is gestart met de voorbereidingen voor het aanschaffen van een meerjarenonderhoudsplan voor de gemeentelijke gebouwen. In 2010 zijn hiervoor offertes opgevraagd. In 2011 zal de opdracht gegeven worden. De bij de gemeente in eigendom zijnde gebouwen zijn in 3 groepen in te delen: a) huurwoningen b) scholen c) overige gebouwen Huurwoningen Met uitzondering van 7 monumentale panden zijn alle woningen, inclusief de woonwagens en garages, verkocht aan Vestia Midden Nederland. Het beheer van de monumentale panden is ook bij Vestia ondergebracht. Scholen Het beheer met betrekking tot de scholen heeft zich beperkt tot het noodzakelijke. Dit in het licht van de nieuwbouwplannen inzake onderwijs. Overige gebouwen Het dagelijks beheer en het groot onderhoud van de gebouwen is volgens de begroting uitgevoerd.

91

Paragraaf financiering

F

inanciering

Algemeen Ingevolge artikel 13 van het BBV bevat deze paragraaf in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De financieringsparagraaf is sinds 1 januari 2001 verplicht in de begroting. Deze verplichting hangt samen met de invoering per die datum van de Wet fido (wet financiering decentrale overheden). De financieringsparagraaf in samenhang met het in artikel 212 van de Gemeentewet voorgeschreven treasurystatuut vormt een belangrijk instrument in het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren, van de financieringsfunctie. Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de inrichting van de financieringsfunctie. De uitwerking vindt zijn weerslag in de financieringsparagraaf in de begroting en in de jaarstukken. In de financieringsparagraaf worden de beleidsplannen aangegeven met betrekking tot het kasbeheer, gemeentefinanciering en het risicobeheer. Uitgangspunt is dat de plannen voldoen aan de richtlijnen van de Wet fido.

Verloop financieringstekort/overschot In de renteverdeling bij de begroting 2010-2013 werd een financieringssaldo (=investeringen minus reserves, voorzieningen, leningen en waarborgsommen) geraamd van € 40,8 miljoen tekort. Op rekeningbasis bedraagt dit saldo ultimo 2010 ca. € 13,9 miljoen tekort. Een verschil dat met name veroorzaakt wordt doordat de begrote investeringen in onderwijshuisvesting niet tot de geraamde bedragen zijn gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg gehad dat veel minder korte financieringsmiddelen in de vorm van kasgeldleningen behoefden te worden aangetrokken. Bovendien lagen de rentepercentages voor deze financiering aanzienlijke lager dan bij de begroting voorzien. De gemiddelde rente voor 3-maands kasgeldleningen bedroeg in 2010 0,84% en 1,11% gemiddeld voor 6-maands kasgeld. In de begroting is uitgegaan van een percentage van 2,5.

Ontwikkeling leningenportefeuille Zoals uit het onderstaande overzicht "Mutaties vaste schuld" blijkt, bedraagt het totaal van de leningenportefeuille per 31 december 2010 € 13,6 miljoen. Mutaties vaste schuld

2010

(Bedragen x € 1000) Saldo per 1-1 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen

13.741 555 -675

Vervroegde aflossingen

0

Renteaanpassing (oud percentage)

0

Renteaanpassing (nieuw percentage)

0

Omzetting vast naar vlottend

0

92


Omzetting vlottend naar vast Saldo per 31-12 Gemiddelde rente %

0 13.621 6,28

Ontwikkelingen lopende leningen Op basis van artikel 6 van de wet Fido mag het renterisico op de vaste schuld de renterisiconorm niet overschrijden. Deze bepaling betekent dat in principe het bedrag aan leningen waarop in enig jaar een (contractuele) renteherziening plaatsvindt vermeerderd met het bedrag aan leningen die in dat jaar geherfinancierd dienen te worden, niet hoger mag zijn dan 20% van de vaste schuld op 1 januari (met een minimum van € 2,5 miljoen). Renterisiconorm en renterisico's van de vaste schuld per 1-1-2010 Renterisico op vaste schuld(bedragen x € 1000)

2010

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g)

0 555

3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 5. Betaalde aflossingen

555 -675

6. Herfinancieringen (laagste van 4. en 5.)

0

7. Renterisico op vaste schuld (2+6)

0

Renterisiconorm 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 10. Renterisiconorm

13.741 20% 2.748

Toets renterisiconorm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10-7)

2.748 0 2.748

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarmee de gemeente haar (kapitaal-) uitgaven mag financieren met kortlopende financieringsmiddelen (vlottende schuld). Deze limiet wordt berekend als een percentage (8,5) van het totale bedrag van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. Onder vlottende of korte schuld worden schuldtitels gerekend met een looptijd korter dan 1 jaar. Bijvoorbeeld: daggeld- en kasgeldleningen en rekening-courantkrediet. Zowel in de begroting als in het jaarverslag dient een overzicht te worden opgenomen waarin de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van Wet fido. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kas-

93

Paragraaf financiering geldlimiet wordt aangehouden de omvang van de jaarbegroting per 1 januari 2010 voor het gehele begrotingsjaar. Voorts wordt de toegestane omvang van de kasgeldlimiet vastgesteld op het vigerende percentage zoals dat bij ministeriële regeling wordt vastgesteld. Tenslotte wordt het aldus berekende bedrag getoetst aan de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijke toegestane omvang, is er sprake van ruimte; indien de werkelijke omvang hoger is dan de wettelijke toegestane omvang, is er sprake van overschrijding. Toetsing kasgeldlimiet Omvang begroting per 1 januari 2010

Bedragen in € (x 1000) per kwartaal

€ 86.716.000 (= grondslag)

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

- in procenten van de grondslag

8,5

8,5

8,5

8,5

- in bedrag

7.371

7.371

7.371

7.371

1.255

5.201

9.809

18.767

5.000

7.000

10.000

1.255

201

2.809

8.767

3.900

2.200

2.200

1.100

3.900

2.200

2.200

1.100

-2.645

3.001

7.609

17.667

7.371

7.371

7.371

7.371

10.016

4.370

-238

-10.296

(1)Toegestane kasgeldlimiet

(2) Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening-courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld (3) Vlottende middelen Contante gelden in kas Tegoeden in rekening-courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar Toets kasgeldlimiet (4) Totaal netto vlottende schuld (2) - (3) Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+) / Overschrijding (-); (1) - (4)

In maart 2011 zal de overschrijding van de kasgeldlimiet worden opgeheven door het vrijvallen van beleggingen tot een bedrag van € 50 miljoen.

94


95

Paragraaf bedrijfsvoering

B

edrijfsvoering

Inleiding De gemeente Brielle levert tal van producten. Voor het leveren van deze producten is interne ondersteuning en facilitering noodzakelijk. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Het succesvol kunnen uitvoeren van de verschillende programma’s is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering heeft betrekking op de totale gemeentelijke organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk. De burger verwacht van de gemeente dat de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend worden besteed en voorts dat de gemeente een betrouwbare partner voor de burger is. Met de gemeentelijke bedrijfsvoering zijn omvangrijke middelen gemoeid. Zowel voor de gemeenteraad als voor de burger is transparantie en inzicht in deze kosten dan ook van belang. Begrippen die verder bij de bedrijfsvoering een rol spelen:    



rechtmatigheid: een gemeente handelt rechtmatig als zij handelt volgens de geldende weten regelgeving; betrouwbaarheid: de gemeente heeft haar zaken voor elkaar en voert de wettelijke regels voorspelbaar uit en handhaaft de regels; transparantie: een transparante overheid biedt inzicht in de uitvoering van programma’s en ondersteunende processen; doelmatigheid: met zo min mogelijk input voortbrengen van een bepaalde output of met een bepaalde input een kwalitatief en/of kwantitatief zo goed mogelijke output realiseren; doeltreffendheid: de effecten bereiken die beoogd waren.

Financiële verordeningen De gemeenteraad moet nadere regels stellen met betrekking tot de bedrijfsvoering. Dat is bepaald in de Gemeentewet en in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV 2004). In de Wet dualisering gemeentebestuur wordt dit, in relatie tot de Gemeentewet, expliciet aangegeven bij de volgende onderwerpen:  

96

artikel 212: Versterking beleidsmatig karakter financiële verordening. Deze verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 november 2003; artikel 213: Versterking aandacht voor rechtmatigheid door het opnemen van een rechtmatigheidoordeel en de accountantsverklaring. Versterking aandacht van de raad voor de rechtmatigheid, de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen. Deze verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 november 2003;

Paragraaf bedrijfsvoering 



artikel 213a: Verordening over periodiek onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. Deze verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 9 maart 2004; lokale rekenkamerfunctie: een commissie van de raad of een zelfstandige instelling die doelmatigheid – en doeltreffendheid – en incidenteel rechtmatigheidonderzoeken doet naar het gemeentelijk beleid.

Personeel en organisatie Formatie Onderstaand een overzicht van de werkelijke (financiële) formatie in 2010 ten opzichte van de geraamde formatie 2010 (1 fte is gelijk aan een werkweek van 36 uur)

Omschrijving



raadsleden

 

begroting

rekening

Verschil

1,7000

1,7000

0,0000

burgemeester en wethouders

2,8000

3,1250

0,3250

gemeentesecretaris

1,0000

1,0000

0,0000



griffier

1,0000

1,0000

0,0000



ambtenaren burgerlijke stand

0,1000

0,0799

-0,0201



Stafafdeling BZM (hoofd + automatisering + control6,6000

7,8164

1,2164

bureau BOA

8,0889

8,4641

0,3752

bureau P&O

6,0389

6,0152

-0,0237

10,0308

9,3621

-0,6687

6,4000

4,6667

-1,7333

ler+projectadviseur+kwaliteitsmed.+stagiaires.)

bureau IZ bureau Financiën 

Sector samenleving (hoofd sector + controller)

2,0000

2,0000

0,0000

afdeling beleid

5,5834

4,5834

-1,0000

afdeling burgerzaken

4,3000

4,0500

-0,2500

afdeling voorzieningen

5,8389

5,6375

-0,2014

afdeling Dukdalf



16,3700

15,0541

-1,3159

theaterfunctie

1,8333

1,6805

-0,1528

afdeling museum

3,5556

3,1019

-0,4537

2,0000

2,0000

0,0000

12,9723

10,8465

-2,1258

6,7071

6,7178

0,0107

37,6213

33,5018

-4,1195

Sector grondgebied (hoofd sector) +[projectleider) afdeling VROM afdeling economische zaken afdeling beheer openbare ruimte

Totaal formatietijdseenheden

142,5405

132,4029 -10,1376

De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: Vacature hoofd (1fte) afdeling Beleid sector Samenleving pas per 1-1-2011 vervuld.

97

Paragraaf bedrijfsvoering Diverse mutaties (in-/uittreding, meer/minderwerken etc) hebben bij de afdeling Dukdalf van de sector Samenleving plaats gevonden. Bij bureau Financien van de stafafdeling BZM is in de loop van het jaar de vacature chef vervuld. De bestaande vacature financieel medewerker wordt niet vervuld. Vacatures bij de afd. VROM van de sector Grondgebied zijn nog niet vervuld dan wel in de loop van het jaar vervuld. De functies grijs en groen bij afdeling BOR van de sector Grondgebied zijn nog niet ingevuld. Bestaande (oude) vacatures buitendienst afd. BOR van de sector Grondgebied. Door het niet vervullen van vacatures. In de meeste gevallen zijn hiervoor derden ingehuurd.

Overzicht Inhuur derden Budget (restant)

Raming (na

Werkelijk

wijz.) 2010

2010

70.885

stafafdeling BZM:

-i.v.m. ziekte bij bureau BOA -t.b.v.bureau IZ -i.v.m. interim ambt. secretaris sBAB i.v.m. ass. bij crediteurenadm bureau Fin -i.v.m. ziekte coördinator Brestheater

90.200 66.844 50.500 547 3.242

85.534

200.892 112.211

208.608

3.121

3.045

65.635

65.389

496.464 121.157 22.897

501.497

1.304.595

1.247.523

64.185 55.960 547 3.242

sector Samenleving -o.a. i.v.m. vacatures afdeling Beleid -t.b.v. afdeling Dukdalf -.t.b.v. servicepunt vrijwilligers -t.b.v. afdeling Museum

110.659

sector Grondgebied -i.v.m. diverse vacatures afdeling VROM -t.b.v. wegen groenonderhoud, afval en riolering afd. BOR -t.b.v. afdeling Economische zaken Totaal inhuur

129.621 19.236

Personeelsbeleid Het personeels- en organisatiebeleid is o.a. gericht op ondersteuning van de organisatieontwikkeling. Binnen dit speelveld wordt gewerkt aan ondersteuning van management en medewerkers door ontwikkeling, implementatie en uitvoering van HRMbeleid, Arbobeleid en uitvoering/implementatie van arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen die in de CAO-gemeenten zijn opgenomen. Bij de ontwikkeling van personeelsbeleid zijn naast de bindende afspraken uit CAR/UWO de volgende leidende kaders te onderscheiden:  klanten vraaggerichtheid,  verbetering kwaliteit dienstverlening,  verbetering van in- en externe communicatie en  efficiency,  ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het HRM-instrumentarium is verdeeld in 3 processen: instroom; doorstroom en uitstroom.

98

Paragraaf bedrijfsvoering Concreet is verder gewerkt aan de volgende zaken:

Bestuur De verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2010 is open vastgesteld. Hierin zijn rechtspositionele regels en afspraken geactualiseerd.

Instroom Werving en selectie In samenwerking met de gemeenten Bernisse, Spijkenisse, Hellevoetsluis en Westvoorne is het project "Voorne Putten Campus" uitgewerkt. Startende HBO'ers wordt opleiding, ervaring en stage geboden. De aanpak met mentoren en opdrachten uit de deelnemende organisaties maakt dit een maatwerk traject en verbetert tegelijk het gemeentelijk imago. De gemeente profileert zich als een aantrekkelijke werkgever. Het project is na evaluatie in 2010 voortgezet. Integriteit In het proces werving- en selectie is de Verklaring omtrent gedrag ingevoerd. Met dit instrument wordt bepaald of iemand strafbare feiten heeft gepleegd die een benoeming in de weg staan.

Doorstroom Inkoop- en aanbestedingsbeleid De procedure inkoop- en aanbesteding is verder aangescherpt/uitgewerkt. Hierbij is extra aandacht besteed aan scheiding van verantwoordelijkheden. Interne verhoudingen/Klanttevredenheid In 2010 is het project "tevreden burgers en goede arbeidsverhoudingen" voortgezet. Met dit project wil het college met inzet van (pre-) mediation- vaardigheden zowel de klanttevredenheid als de interne arbeidsverhoudingen vergroten/verbeteren. De aanpak is stapsgewijs en in 2010 is ook gewerkt aan borging van de vaardigheden/aanpak. Zo is een effectmeting onder medewerkers gehouden en zijn maandelijkse lunchbijeenkomsten georganiseerd waarin aspecten van de bedrijfsvoering/interne verhoudingen worden besproken. Flexibel werken. De techniek maakt het mogelijk om plaatsen tijd onafhankelijk te werken. Er is een regeling uitgewerkt en de beschikbaarheid van technische middelen die incidenteel thuiswerken mogelijk maken, is uitgebreid. Verbreding functionele inzetbaarheid Ook is i.v.m. de vele lopende projecten externe ondersteuning gevraagd en gekregen. Het tekort aan capaciteit (vacatures en projecten) wordt door externe inhuur ingevuld. In 2010 is hier een bedrag van ruim € 1 miljoen aan besteed. (zie bovenstaand overzicht). Opleidingsbeleid Jaarlijks worden in het opleidingsplan de belangrijkste opleidingsbehoeften per afdeling weergegeven. Op dezelfde wijze is er een overzicht gegeven van organisatiebrede opleidingsbehoeften. Van deze opleidingsbehoeften, die veelal bestaan uit groepstrainingen, is door het MT de prioriteit bepaald. Ook worden er workshops/ trainingen georganiseerd met een open inschrijving. In 2010 zijn opleidingen gerealiseerd op het gebied van o.a. spelling, grammatica en gespreksvaardigheden, timemanagement en veiligheid.

Arbeidsomstandigheden

99

Paragraaf bedrijfsvoering BHV Er is een Bedrijfshulpverleningsorganisatie. Deze BHV is bedoeld om letsel en schade van medewerkers, bezoekers en inwoners zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Er worden regelmatig in het stadskantoor ontruimingsoe feningen gehouden en geanalyseerd. De resultaten worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van BHV met name bij de overige locaties van onze orga nisatie. RIenE Er wordt uitvoering gegeven een de Risico inventarisatie en -evaluatie (RIenE) uitgevoerd bij het sportcomplex Dukdalf. Zo is een geluidsonderzoek uitgevoerd. Ook is een RIenE bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte (riolen en gemalen) ingezet. Ruimtebehoefte Er is onderzoek gedaan naar de ruimtebehoefte in het stadkantoor.

Uitstroom In 2010 hebben 9 mensen de organisatie verlaten. Met deze medewerkers zijn gestructureerde exit-interviews gehouden. In enkele gevallen blijkt positieverbetering reden van vertrek. Intergemeentelijke sociale dienst Voorne Putten-Rozenburg De gemeentelijke herindeling per 18 maart 2010 waarbij Rozenburg is toegevoegd aan Rotterdam heeft geleid tot deelname van Rotterdam aan de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke sociale dienst Voorne-PuttenRozenburg (ISD). Rotterdam is per 1 januari 2011 uit deze regeling getreden. Voor het jaar 2011 heeft Rotterdam met de ISD een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Per 1 januari 2012 eindigt deze overeenkomst en zijn alle Rozenburgse cliënten overgeheveld naar Rotterdam. Een deel van de medewerkers van ISD wordt tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2012 overgeplaatst naar Rotterdam. De gemeenten Brielle en Bernisse werken met gemeente Spijkenisse aan samenwerking op terrein van ISD-taken in de vorm van een Centrumgemeente op grond van Wet gemeenschappelijke regeling ingaande 1 januari 2012. In 2010 is in kaart gebracht welke personele gevolgen deze wijzigingen meebrengen. Gewerkt is aan de totstandkoming (in 2011) van een sociaal plan waarin de afspraken m.b.t. rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid zijn vastgelegd.

Salariskosten Op 1 juli 2010 hebben het College voor Arbeidszaken van de VNG enerzijds, en de vakbonden ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF anderzijds, een akkoord gesloten over de arbeidsvoorwaarden in de sector gemeenten. Dit akkoord loopt van 1 juni 2009 tot 1 juni 2011. Werkgevers en werknemers onderkennen het belang van koopkrachtbehoud. Tegelijkertijd is sprake van een om meerdere redenen uiterst onzekere financiële situatie van de gemeenten. In dat licht zijn werkgevers en werknemers het volgende overeengekomen: In 2010 ontvangen de medewerkers eenmalig 1,5% (gebaseerd op het maandsalaris van april 2010). Van deze 1,5% kan 1% worden omgezet in een gelijkwaardige structurele

100

Paragraaf bedrijfsvoering looncomponent (salaris), als er tijdens de looptijd van deze Cao overeenstemming wordt bereikt over een nog op te stellen leidraad over de noodzakelijke veranderingen van de gemeentelijke organisatie in het licht van de kabinetsplannen en de financiële situatie van de sector. Uitgangspunten voor deze leidraad zijn: modernisering en flexibilisering, terugdringen van externen (boven op bestaande taakstellingen), terugdringen van de bureaucratisering en, als taakstellingen leiden tot vermindering van formatieplaatsen, is begeleiden van werk naar werk uitgangspunt, zodat gedwongen werkeloosheid wordt voorkomen. De eindejaarsuitkering is in 2010 verhoogd met 0,5% (van 5% naar 5,5%). De bodem in de eindejaarsuitkering is met ingang van 2010 verhoogd van € 836,- naar € 1750,-. Per januari 2011 worden de salarissen met 0,5% verhoogd. In 2011 wordt de eindejaarsuitkering verder verhoogd met 0,5% (van 5,5% naar 6,0%).

Facilitaire ondersteuning Archieven. Het dynamisch (actuele) archief heeft in dit jaar enige achterstand ondervonden in de opberging van stukken en de afvoer van dossiers vanwege langdurige ziekte van één van de archiefmedewerkers. In de loop van het jaar is daarom besloten tot de inhuur van een externe archiefkracht voor één dag in de week. Het numeriek archief (vernietigbaar archief dat op registratienummer wordt opgeborgen) is het gehele jaar door bijgehouden kunnen worden. De semi-statische archieven ondergingen ook in 2010 weer diverse bewerkingen. De bewerking (inventarisatie, sanering en samenvoeging) van de archieven van de voormalige afdelingen woningbedrijf, bouwkunde en wegen waterbouw met de archieven van de toenmalige secretarie (periode 1980-1995) zijn in dit jaar afgerond. Deze klus is de afgelopen jaren uitgevoerd door een extern archiefbureau. Verder is de bewerking van de verzamelingen bouwvergunningen uit de periode 1980-2000 zo goed als afgerond. De bouwvergunningen uit de periode van na 2000 zijn thans in bewerking. In dit jaar is overigens ook een start gemaakt met de bewerking van de verschillende verzamelingen persoonsdossiers. Vanwege de hybride situatie (zowel papieren als digitale werkomgeving en dus veel dubbel werk) is het voor DIV maar beperkt mogelijk om ook een digitaal archief op te bouwen middels het DMS. Eind van het jaar heeft de provinciaal archiefinspecteur samen met de adjunctstreekarchivaris een onderzoek uitgevoerd naar het informatiebeheer bij onze gemeente. Hieruit zijn enkele aandachtspunten naar voren gekomen die nog opgepakt zullen worden.

Document Management Systeem. Het in 2009 ingevoerde Document Management Systeem Corsa heeft in 2010 geen verdere uitrol ondergaan. In dit jaar zijn wel diverse onvolkomenheden in het DMS opgelost. Er bleven echter nog enkele zaken onopgelost. Kleine stapjes zijn wel gemaakt. Zo worden kopieën van ingekomen brieven en afschriften van uitgaande brieven alleen nog digitaal de organisatie in gestuurd. Verder is er overleg geweest met

101

Paragraaf bedrijfsvoering de leverancier van het systeem om te kijken hoe de verdere implementatie van het DMS zou kunnen plaatsvinden. Deze verdere implementatie is overigens onderdeel van de uitvoering van het realisatieplan (e-)dienstverlening gemeente Brielle.

Vervanging multifunctionals en repromachines. Voor dit jaar stond de vervanging van de in het stadskantoor, stadhuis/museum, Dukdalf en stadswerf gebruikte multifunctionals (kopieer-, print- en scanapparatuur) en repromachines in het stadskantoor op het programma. Hiervoor is in eigen beheer een programma van eisen opgesteld. Uit de eerste aanbiedingen bleek echter dat het hiermee gemoeid zijnde bedrag over de totale huurperiode rond de grens van europese aanbesteding kwam te liggen. Daarop is besloten deze aanschaf europees aan te besteden en ons daarin te laten begeleiden door een ter zake kundig extern bureau. Hierdoor is de vervanging echter wel vertraagd en heeft deze niet meer in 2010 kunnen plaatsvinden.

Toelichting: Kostenplaats

Personeelskosten

Begroot primair 2010

Begroot na wijziging 2010

Gerealiseerd 2010

8.948.110

8.271.458

8.137.133

583.336

583.336

598.617

1.213.867

1.227.626

1.190.521

Automatisering

819.339

1.123.439

691.270

Huisvesting binnendienst

543.494

617.494

574.363

Financiën

636.174

640.874

452.785

Huisvesting buitendienst

251.220

237.656

231.466

Stadhuis/museum

305.685

308.635

273.876

Tractie

426.282

399.384

391.032

P&O Interne Zaken

De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: Kostenplaats personeelskosten Het positieve verschil ad € 134.000 t.o.v. de Najaarsnota kan globaal als volgt worden verklaard:  Bijdrage/verhaal UWV e.d.: Uitkeringen i.v.m. met zwangerschap- en WAOgevallen (voordelig € 23.411)  Overwerk: Naast het regulier terugkerend overwerk is toestemming verleend voor extra overwerk i.v.m. langdurige ziekte collega’s, vacatures en extra werkzaamheden (glas, burgerparticipatie, bijzondere projecten) (nadelig € 48.252)  Fpu premie voormalig personeel: De gemeentelijke FPU-bijdrage voor een aantal medewerkers die van de FPUregeling gebruik kunnen gaan maken is lager uit gevallen dan werd verwacht, omdat er minder van gebruik van wordt gemaakt (voordelig € 68.610).  Studiekosten (raming € 78.000): De aanspraak op vergoeding van studiekosten is lager uitgevallen; (voordelig €14.977)

102


Training en opleiding: In 2010 zijn (organisatiebreed) trainingen aan de orde geweest, zoals bijv. doelgericht schrijven en pre-mediation "tevreden burgers en goede arbeidsverhoudingen", waarbij de groepstraining in de contacten met de burger niet subsidiabel is bij het A+Ofonds. Wel is subsidiabel de groepstraining in de contacten met collega's; het voorschot ad € 15.500 van deze subsidie is verantwoord in 2009, terwijl de definitieve beschikking in 2011 wordt gerealiseerd en ontvangen (€ 8.300); (nadelig € 51.195)  Externe adviezen: Voor een aantal beroepsprocedures betreffende functiewaardering e.d. en coaching medewerkers wordt gebruik gemaakt van een extern bureau; dit is minder geweest dan ten tijde van de opstelling van de begroting werd verwacht (voordelig € 26.922).  Representatie: Voor de kantine in het stadskantoor is nu een medewerkster bij de afdeling Dukdalf aangesteld. Voorheen werd iemand ingehuurd en door de Dukdalf gedeclareerd. Dit is nog niet gebeurd; derhalve wordt € 14.800 overgeheveld naar 2011; (voordelig € 22.761)  Voorziening in vacatures (raming€ 45.000): Het aantal vacatures is sneller vervuld dan werd verwacht; derhalve zijn er minder kosten gemaakt (€ 28.127)  Bijdrage van derden/overige ontvangsten c.a.: Het betreft m.n. de ouderschapsverlofkorting (voordelig € 29.356)  Overige posten (voordelig € 19.608) Kostenplaats P&O  De toerekening vanuit de andere kostenplaatsen is lager dan geraamd. De afwijking is toegelicht bij de betreffende kostenplaatsen (€ 15.617).  Overige posten (nadelig € 1.923) Kostenplaats Interne Zaken  Huur multifunctionals en aankoop papier De Europese aanbesteding van nieuwe multifunctionals en repromachines is begeleid door een extern bureau. Na de uitkomst van de aanbesteding heeft dit bureau nog diverse werkzaamheden verricht in dit kader, waaronder het opstellen van de overeenkomst met de leverancier. Mede hierdoor zijn de kosten van deze post boven de raming gekomen (nadelig € 12.509).  Telefoonkosten Door verdere toename gebruik mobiele telefonie (zowel in aantal, verscheidenheid als functionaliteiten) neemt de omvang hiervan nog altijd fors toe. Getracht zal worden door nieuwe deelname aanbestedingscollectief in 2011 en daarmee af te sluiten nieuwe overeenkomst, alsmede het eveneens middels een inkoopcollectief afsluiten van een overeenkomst voor vaste telefonie, de kosten hiervan zoveel mogelijk te beheersen (nadelig € 11.836)  De toerekening vanuit de andere kostenplaatsen is lager dan geraamd. De afwijking is toegelicht bij de betreffende kostenplaatsen (€ 51.239)  Overige posten (voordelig € 10.211) Kostenplaats Automatisering  Algemeen onderhoud. Het geraamde bedrag voor het onderhoud van de GBKN is niet volledig besteed. De geplande aanpassing van de GBKN in het kader van de BAG is nog in uitvoering en zal naar verwachting in 2011 worden afgerond en afgerekend. Voorge-

103

Paragraaf bedrijfsvoering steld wordt daarom om het resterende budget afgerond € 9.400 over te hevelen naar 2011 (voordelig €9.451)  Lasten website Het budget is overschreden doordat eind 2010 een webformulier moest worden ontworpen omdat vanaf 1 januari 2011 de aangifte van verloren en gevonden voorwerpen via de gemeente loopt i.p.v. via de politie. De kosten hiervan bedragen € 1.234 (nadelig € 1.214)  Telefoonkosten c.a./Kosten GemNet De kosten van verbindingen zijn iets lager hoger uitgevallen dan geraamd. Per saldo zijn de posten onderschreden met € 2.087  Aanp/uitbr. computer/4.343.148: Onderhoud AS/400 programmatuur/Onderhoud PC-programmatuur Nog niet alle in 2010 geplande aanpassingen en uitbreidingen zijn gerealiseerd. Zo moet de vervanging van de backup-server nog plaatsvinden incl. de uitwijk en dienen nog aanpassingen aan de noodstroomvoorzieningen plaats te vinden ter vergroting van de capaciteit. Van het niet bestede budget wordt hiertoe een bedrag van € 45.000 overgeheveld naar 2011 (voordelig € 46.476)  Onderhoud apparatuur De kosten van onderhoud zijn iets hoger uitgevallen dan begroot (€ 1.010)  Onderhoud AS400 programmatuur Het onderhoud van de AS400 programmatuur hebben minder bedragen dan is begroot (voordeel€ 11.372).  Onderhoud PC-programmatuur Ook de kosten van onderhoud van PC-programmatuur zijn lager uitgevallen dan is geraamd (voordeel € 14.767).  Uitvoering informatiebeleidsplan Het restantbudget ad € 354.655' zal worden aangewend voor de uitvoering van het in 2009 vastgestelde realisatieplan (e-)dienstverlening en worden overgeheveld naar 2011  De toerekening vanuit de andere kostenplaatsen is hoger dan geraamd. De afwijking is toegelicht bij de betreffende kostenplaatsen (€ 16.804).  Overige posten voordelig € 11.002.  Baten €1.387. Kostenplaats Huisvesting binnendienst  Onderhoud c.v./boilers/geisers(9.250): revisie luchtbehandelingskast(30.000): De realisatie van de revisie luchtbehandelingskast in het stadskantoor is in 2011 afgerond. Het hiervoor bestemde budget ad € 30.000 wordt tot een bedrag € 17.520 overgeheveld naar 2011 (voordelig 21.411)  De toerekening vanuit de andere kostenplaatsen is lager dan geraamd. De afwijking is toegelicht bij de betreffende kostenplaatsen (€ 6.591).  Overige posten (voordeel €15.129) Kostenplaats Huisvesting buitendienst  geen. Kostenplaats Tractie  Onderhoud tractiemiddelen: Door motorschade is een grote reparatie uitgevoerd aan de shovel. Samen met de hoge onderhoudslasten voor de Fendt trekker heeft dit tot een overschrijding geleid op het onderhoudsbudget voor de tractiemiddelen. Kostenplaats Stadhuis-Museum 104


Kapitaallasten herinrichting begane grond stadhuis: Deze investering is lager uitgevallen dan geraamd; derhalve de kapitaallasten lager € 14.205  De toerekening vanuit de andere kostenplaatsen is hoger dan geraamd. De afwijking is toegelicht bij de betreffende kostenplaatsen (€ 2.745)  Overige posten (o.a. het onderhoud, binnenschilderwerk, schoonhouden en verzekeringen is meegevallen) (€23.858) Kostenplaats Financiën  Het aandeel personeelskosten valt lager uit, doordat o.a. in de raming bedragen zijn geraamd voor (rest)vacatures, welke in 2010 niet zijn vervuld (€ 193.035).  Door de inhaalslag m.b.t. de debiteuren zijn de algemene invorderingskosten in 2010 opgelopen tot € 5.120. voor deze kosten was niets geraamd.

Investeringen Onderstaand treft u de investeringen aan die in het kader van de bedrijfsvoering in 2010 hebben plaatsgevonden: Aanpassing receptie stadskantoor Geraamd investeringsbedrag: € 40.000; uitgegeven t/m 2010: € 38.335,36. Afschrijving: 10 jaar lineair. Toelichting:De aanleiding van de gewenste aanpassing is de werkomstandigheden voor de medewerksters van de receptie. De werkplekken voldoen niet aan de arbonormen omdat er sprake is van onvoldoende werkruimte, niet in hoogte verstelbare werkbladen en er bovendien sprake is van tochtproblemen. Daarnaast is "ruis" vanuit de hal en de balie van burgerzaken veroorzaakt door het daar aanwezige publiek een storende factor voor zowel het voeren van telefoongesprekken als het te woord staan van het publiek. Nu het geraamde krediet voor het vervangen van de vloerbedekking niet geheel benodigd is kan een gedeelte hiervan benut om de investering aan de receptie uit te voeren. Via de commissie BZM d.d. 25 november 2008 is het bedrag van € 40.000 vrijgegeven. De uitvoering is in 2010 vrijwel afgerond; begin 2011 heeft nog schilderwerk plaatsgevonden. Herinrichting ruimten stadhuis. Met de herinrichting van de ruimten op de begane grond van het stadhuis wordt beoogd het stadhuis, met name de hal, een representatieve functie en uitstraling te geven binnen een historische setting opdat deze ruimte -behalve als entree naar de stadsgalerie en museum- ook kan worden gebruikt voor kleinere ontvangsten en recepties. De ruimte achter de hal dient multifunctioneel te worden ingericht om gebruikt te kunnen worden voor doeleinden zoals vergaderingen, presentaties, ontvangsten, lezingen, kinderfeestjes, workshops etc. Eind 2008 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 25.000 excl. BTW voor het maken van een definitief ontwerp (adviseurs-, architecten- en ontwerpkosten). Voor de uitvoering van de plannen (incl. bouwkundige aanpassingen en die voorvloeien uit aspecten van inbraak en brandveiligheid) is een krediet benodigd van € 450.000 excl. BTW (incl. de genoemde voorbereidingskosten). M.b.t. de kosten die een relatie hebben met het museum wordt in desbetreffende kosten voor 50% uit de erfenis museum bijgedragen, zijnde een bedrag van € 87.760. Specificatie:

105

Paragraaf bedrijfsvoering  voor de herinrichtingskosten (incl. architectkosten) € 239.600, minus bijdrage ad € 87.760 uit de erfenis museum, per saldo ad € 151.840 af te schrijven in 15 jaar;  bouwkundige aanpassing € 139.900, af te schrijven in 20 jaar;  -aanpassingen ad € 70.500, die voortvloeien uit aspecten van inbraak en brandveiligheid, in een keer ten laste van de exploitatie 2009 te brengen. Uitgegeven t/m 2010 € 371.298. Hiervan is in 2009 € 70.500 overgeboekt naar de exploitatie (stelpost). Ook de bijdrage uit de erfenis ad € 87.760 is in 2009 verwerkt. Nu het project volledig is afgerond zal het definitieve bedrag t.l.v. de exploitatie worden bepaald. Dit is ook het geval met de bijdrage uit de erfenis. In 2011 zal hiervoor een financiële eindrapportage aan de commissie BZM worden overgelegd. Aanschaf aggregaat stadskantoor Investeringsbedrag: € 65.000 Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: Het stadskantoor beschikt niet over een eigen noodstroomaggregaat. Er is echter wel een voorziening aanwezig waarbij in geval van langdurige stroomuitval een gehuurd aggregaat kan worden aangesloten op een gedeelte van de voeding van het stadskantoor. Hierbij zijn we in geval van een calamiteit wel afhankelijk van de snelheid en de voorraad van het verhuurbedrijf. Op deze manier wordt een beperkt gedeelte van het stadskantoor voorzien van elektra, vergelijkbaar met de aanschaf ad € 25.000 van een aggregaat met een capaciteit van 40 KVA. In het investeringsschema 2010 was hiervoor € 30.000. Door de aanschaf van een aggregaat met voldoende capaciteit (250 KVA) kan er bij stroomuitval direct worden omgeschakeld op noodstroom. Bij aanschaf van een aggregaat van deze omvang kunnen onder andere de werkplekken, verlichting van de kamers en de gangen blijven functioneren. Men ondervindt bij stroomuitval minimale hinder. Wanneer zich langdurig stroomuitval voordoet is het wenselijk dat de medewerkers van het stadskantoor zo veel mogelijk hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren. Ook In het kader van crisisbeheersing is het zeer gewenst om ten allen tijde te kunnen blijven beschikken over werkende voorzieningen en apparatuur. Om dit te realiseren is een aggregaat met voldoende capaciteit (250 KVA) noodzakelijk. De commissie Bestuurlijke zaken en middelen heeft hiervoor dan ook op 28 september 2010 geadviseerd een extra bedrag van € 35.000 beschikbaar te stellen. Nadat o.m. het bodem- en geluidonderzoek is afgerond is de verwachting dat de levering in 2e halfjaar 2011 zal geschieden. Vervanging bestelbus pompen en gemalen: Geraamd investeringsbedrag: € 56.390; uitgegeven t/m 2010 € 3.817. Afschrijving: 7 jaar lineair. Toelichting: In 2010 is een Mercedes Sprinter besteld. De aflevering heeft begin 2011 plaatsgevonden.

106

Paragraaf bedrijfsvoering

107

Paragraaf verbonden partijen

V

erbonden partijen

Algemeen Ingevolge artikel 9 van het BBV dient in de begroting een afzonderlijke paragraaf te worden gewijd aan verbonden partijen. Artikel 15 van het besluit geeft vervolgens aan dat in deze paragraaf tenminste aandacht moet worden geschonken aan de visie, welke de gemeente heeft op de verbonden partijen in relatie tot de uitvoering van de gemeentelijke doelstellingen. Wat willen we met deze partijen? Hoe past de uitvoering van de taken binnen onze gemeentelijke programma’s? Hoe dragen zij bij aan de uitvoering van het door de gemeente gewenste beleid? Ook moeten de beleidsvoornemens van de partijen aan de orde komen. In deze paragraaf wordt inzicht geboden in participaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed bestaat én waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. De gemeente heeft met heel veel partijen een relatie. Het is niet de intentie om over alle relaties te rapporteren. De gemeente participeert o.a. in:

Stadsregio Rotterdam Globale taakstelling: bevordering van een evenwichtige ontwikkeling in het werkgebied. O.a. het –met inachtneming van de autonomie van deelnemende gemeenten, voorbereiden van een gezamenlijk regionaal beleid voor zover het betreft ruimtelijke ordening en grondbeleid, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische ontwikkeling, onderwijs en arbeidsmarktbeleid, milieu, bescherming van natuur- en landschappelijke waarde en recreatie en toerisme. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2010 € 77.849 ; werkelijk € 77.845.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Globale taakstelling:  het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien het waarborgen van de fysieke veiligheid van de organisatie en voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verbandhoudende multidisciplinaire samenwerking waaronder begrepen de Gemeenschappelijke meldkamer als integraal informatieknooppunt;  het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen;  het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg;

108




het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Gemeentelijke bijdrage: inwonersbijdrage geraamd voor 2010 € 121.328, werkelijk € 121.328 dienstverleningsovereenkomst voor 2010 839.858, werkelijk € 840.109 (+ € 30.054,52.afrekening 2009).

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Globale taakstelling; de BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan een zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. De BNG bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van de beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan de decentrale overheden en aan de instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. De gemeente is in het bezit van 24.414 aandelen à € 2,50 en heeft zeggenschap via het stemrecht op deze aandelen (een stem per aandeel van € 2,50). Zoals bekend wordt het dividend verantwoord in het jaar van uitkering, derhalve wordt in 2010 het dividend van 2009 verantwoord. Geraamd dividend 2010 € 60.791; werkelijk € .60.791

Streekarchief Globale taakstelling: het beheer van de ingevolge artikel 12, 1e lid en artikel 13, 1e lid van de Archiefwet 1995 overgebrachte archiefbescheiden alsmede het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden van deelnemers Deelnemers in de gemeenschappelijke regeling zijn de gemeenten op Voorne-PuttenRozenburg en het waterschap Hollandse Delta. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2010 € 77.620; werkelijk € 78.226

N.V. Eneco Globale taakstelling: levering van gas en elektra aan werkgebied. Het geraamde en gerealiseerde dividend 2010 bedraagt € 473.302. Het werkelijke dividend heeft betrekking op 2009.

Evides N.V. Op 28 juni 2004 zijn Waterbedrijf Europoort en Delta Water Bedrijf B.V. gefuseerd; de nieuwe onderneming is het waterbedrijf Evides N.V. Globale taakstelling: levering van water aan werkgebied. Het geraamd dividend 2010 bedraagt € 120.000 en werkelijk € 144.956. Het werkelijke dividend betreft een slotdividend 2009 van € 87.668 en een interimdividend 2010 van € 57.288.

109


Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Globale taakstelling: samenwerkingsorgaan in de vorm van een gemeenschappelijke regeling waarin wordt deelgenomen door de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de gemeenten op Voorne-Putten en Rozenburg. Het schap heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijke belang van de deelnemersvoor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, de aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2010 € 106.095; werkelijk € 104.084, waarvan -€ 2010 als afrekening over 2007 en 2008.

Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie Globale taakstelling: in het kader van het belang van een goede en doelmatige behartiging van de buitenstedelijke openluchtrecreatie behartigt het schap door middel van materiële handhaving van de door het voormalig openbaar lichaam Rijnmond, in overleg met de Rijnmondgemeenten, vastgestelde Rijnmond-integratieplan-verdeelsleutel op het gebied van de buitenstedelijke recreatie. Gemeentelijke bijdrage: zie Recreatieschap.

Regio VVV Zuid-Hollandse Eilanden Globale taakstelling: Primaire doelstelling is het bevorderen van toerisme binnen het werkingsgebied Voorne-Putten en Rozenburg en Goeree-Overflakkee en het verzorgen van het gastheerschap voor de lokale bevolking, het bedrijfsleven en bezoekers. Daarnaast verzorgt de VVV de promotie van het gebied. Gemeentelijke bijdrage: geraamd en werkelijk 2010 € 72.410.

Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) 1. Globale taakstelling: de dienst heeft tot taak het in standhouden van een centrale meld- en regelkamer en een coördinatie- en informatiepunt handhaving milieuregelgeving, alsmede – met inachtneming van het ter zake door de deelnemer geformuleerd beleid. Voor Brielle betekent dit o.a. adviseren over af te geven beschikking ingevolge de Wet Milieubeheer, uitvoering van procedures conform wet milieubeheer en de wet Algemene Wet bestuursrecht en controle op de naleving van de Wet milieubeheer, alsmede het adviseren over mogelijke toepassing van handhavingsmiddelen ingeval van geconstateerde overtredingen. De gemeente Brielle betaalt jaarlijks aan de DCMR een bijdrage voor te leveren werkzaamheden. Op basis van dat budget wordt een (jaar)werkplan opgesteld. Na afloop van een jaar wordt het overschot of tekort niet met de gemeente afgerekend maar door de DCMR in "depot" gehouden. Het saldo van dat depot kan in een volgend jaar gebruikt worden voor een aanvulling op het werkplan. Na iedere termijn van 4 jaren gaat de DCMR over tot afrekening van het saldo. Gemeentelijke bijdrage: geraamd en werkelijk 2010 € 515.619.

Sociaal Werkvoorzieningschap De Welplaat Globale taakstelling: onder regiem van de wet sociale werkvoorziening voorzien in aangepaste werkgelegenheid, gericht op het behouden dan wel verwerven van be-

110


kwaamheid ten behoeve van personen jonger dan 65 jaar met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. Deelnemers in het samenwerkingsorgaan zijn de gemeenten op Voorne-Putten Rozenburg. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2010 € 34.153; werkelijk € 25.528.

Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Zuidhollandse Eilanden (GGD ZHE) Globale taakstelling: de gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. De GGD houdt zich bezig met de uitvoering van wettelijke taken op het terrein van collectieve preventie, infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg. Daarnaast is het mogelijk om zogenaamde plus-taken af te nemen. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2010 € 159.925 werkelijk € 157.387. Per 1 januari 2010 is de dienstverlening bij de gemeenschappelijke regeling GGD ZHE beëindigd en is Brielle toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond. De liquidatie van GGD-ZHE is nog niet afgerond.

Intergemeentelijke Sociale Dienst Voorne-Putten-Rozenburg Globale taakstelling: de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten ten aanzien van een klantgerichte uitvoering van de Algemene Bijstandswet en aanverwante wetten en regelingen. Dit geschiedt door middel van een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering, waarbij de belangen van de klant en de zelfstandige bestaansvoorziening centraal staan. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2010 € 720.172; werkelijk € 688.073. De dienstverlening zal in 2012 worden beëindigd en de gemeenschappelijke regeling opgeheven en geliquideerd.

Volwasseneneducatie Rijnmond Globale taakstelling: de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs waaronder een gezamenlijke inzet van een deel van de rijksbijdrage educatie. Het openbaar lichaam werkt samen met de Stadsregio bij het ontwikkelen van de kaders voor inkoop van educatiegericht op voortgezet algemeen volwassenen onderwijs voor vmbo/havo/vwo en cursussen gericht op oriëntatie en toeleiding naar beroeps- en hoger onderwijs voor hoog opgeleiden allochtonen. Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2010 € 158.922; werkelijk € 168.545.

111

Paragraaf grondbeleid

G

rondbeleid

Algemeen Volgens artikel 16 van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten bevat de paragraaf grondbeleid ten minste: Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; Een onderbouwing van de geraamde winstneming; De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

Visie op het grondbeleid Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van programma‘s zoals op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sport en recreatie en economische zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. Het gaat in het grondbeleid om grote belangen en grote hoeveelheden geld. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico‘s zijn van groot belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Het grondbeleid van de gemeente Brielle is nog niet opgenomen in een aparte beleidsnota. In 2009 is wel gestart met de opstelling van een dergelijke nota. Verwacht wordt dat deze nota in 2011 ter vaststelling kan worden aangeboden. Het tot op heden gevoerde grondbeleid kan, samengevat, als volgt worden beschreven. Het grondbeleid is ‘dienstbaar’ aan ruimtelijk beleid en sectoraal beleid voor wonen, werken en recreëren. Een actief grondbeleid voor woningbouw wordt voorgestaan. Gekozen wordt voor (vergaande) PPS-constructies (publieke en private samenwerking) alleen indien dit een duidelijke meerwaarde biedt ten opzichte van traditionelere opdrachtgever-opdrachtnemer relaties en de partij waarmee de PPS wordt overwogen voldoende vertrouwen geniet. De gemeentelijke aandacht beperkt zich hierbij tot de grondexploitatie en zal zelf geen opstallen ontwikkelen. Uitgangspunt zal zijn een marktconforme benadering, gebaseerd op de residuele grondwaardeberekening. Maatschappelijk gewenst en efficiënt ruimtegebruik moet worden bewerkstelligd waarbij tevens gestreefd wordt naar een optimale prijs/kwaliteitsverhouding. Het te hanteren grondbeleid moet er op gericht zijn voldoende geld te genereren voor de realisering van publieke doelstellingen zoals gemeenschapsvoorzieningen. Eventuele (in financiële zin) negatieve resultaten op bepaalde locaties moeten kunnen worden opgevangen door positieve resultaten elders.

112


Uitvoering De uitvoering van het grondbeleid (inclusief contractvorming) is ondergebracht bij de afdeling economische zaken van de sector grondgebied en heeft tot taak om in het kader van het gemeentelijk (RO en ander) beleid gronden aan te kopen, bouwrijp te maken, bouwrijpe gronden te verkopen en het openbare gebied woonrijp te maken en hierover verantwoording af te leggen.

Risico‘s in de grondexploitatie Als algemene risico‘s in de grondexploitatie kunnen genoemd worden: conjunctuur- en renterisico‘s waardoor de vraag naar bouwgrond in kan zakken en renteverliezen kunnen ontstaan; verandering in woon- en werkvoorkeuren en behoeftes tussen het tijdstip van tot stand komen van het plan en het moment van aanbieden van de bouwgrond waardoor het product niet meer aansluit op de vraag; het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en het stijgen van aankoopprijzen; milieurisico‘s en planschadeclaims; het wellicht niet kunnen komen tot volledig kostenverhaal in geval van particuliere exploitaties; hogere prijsstijgingen en lagere opbrengststijgingen dan voorzien in de exploitatieberekeningen; de aanwezigheid van archeologisch interessante vindplaatsen kan vertragend werken; politieke besluitvorming; het niet kunnen krijgen van voldoende woningbouwcontingent; verscherpte wetgeving (milieucontouren, externe veiligheid, etc.). Zoveel mogelijk wordt getracht om deze risico‘s in de planontwikkeling te ondervangen door middel van het doen van onderzoeken, te zorgen voor flexibiliteit, vroegtijdige verwerving, het tijdig nemen van maatregelen, etc. In de exploitatieberekeningen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met deze risico‘s. Desondanks blijven er aanzienlijke risico‘s met grondexploitatie gemoeid waardoor het noodzakelijk is om hiervoor middelen achter de hand te houden.

Financiële positie Voor de grondexploitatie is een algemene reserve grondexploitatie ingesteld. Deze reserve dient om risico‘s in de diverse grondexploitaties op te kunnen vangen en om te kunnen verevenen tussen winstgevende en verliesgevende locaties. Indien blijkt dat, rekening houdend met bovenstaande, de algemene reserve grondexploitatie een structureel overschot vertoont, kan dit overschot zo nodig ingezet worden ten behoeve van de algemene middelen. Het saldo per 31-12-2010 bedraagt € 2,4 miljoen. Ook is er in het kader van de grondexploitatie een voorziening in het leven geroepen, te weten de 'voorziening voorlopig resultaat'. De voorziening is ingesteld voor het afdekken van risico’s van nog in exploitatie zijnde complexen van de grondexploitatie. Voordelige tussentijdse resultaten van deze complexen worden gestort in de voorziening en nadelige tussentijdse resultaten worden, voor zover mogelijk, ten laste van deze voorziening gebracht. Op basis van de huidige inzichten heeft in 2010 een storting in deze voorziening plaatsgevonden van € 4.265.400, tesamen met de storting van € 5.400.000 die in 113


2009 heeft plaatsgevonden, is de voorziening toereikend om met name de verwachte risico’s in de complexen Nieuwland kantorenstrook, Oude Goote, Lijnbaanweg Zwartewaal en Sanering glastuinbouwgebied te kunnen afdekken. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2010 zal worden voorgesteld de storting van € 4.265.400 te dekken door te beschikken over de reserve grondexploitatie (€ 1.100.000) en de algemene risicoreserve (€ 3.165.400). Verloop boekwaarde van de reserve en voorziening (bedragen x € 1.000) Totaal

Algemene

Voorziening

reserve

voorlopig

grondexpl. 10.339

Boekw.1-1-2010

resultaat

4.506

5.833

Toevoegingen

4.583

318

4.265

Onttrekkingen

-2.405

-2.405

0

Boekw.31-12-2010

12.517

2.419

10.098

De omvang van de voorziening per ultimo 2010 ad € 10.098.780 is op basis van de huidige inzichten toereikend om de verwachte risico’s in de volgende complexen te kunnen afdekken: - Nieuwland kantorenstrook € 565.400 - Oude Goote € 3.270.000 - Lijnbaanweg Zwartewaal € 830.000 - Sanering glastuinbouwgebied € 5.000.000 - Bedrijventerrein Seggelant € 433.380

Exploitaties/Resultaatverwachting. Verloop van de boekwaarde van de activa (bedragen x € 1.000) Totaal

Boekw.1-1-2010 Vermeerderingen

Subtotaal

Nieuw-

Segge-

Glas-

Subtotaal

met

land-

lant

sane-

zonder

Nieuwland

kpr.ber.1)

Oost

ring

kpr.ber.1)

kantoren

41.271

31.953

798

2.464

28.690

9.318

916

9.648

4.321

849

1.186

2.286

5.327

97

Verminderingen

-4.072

-1.488

-379

-871

-239

-2.583

0

Boekw.31-12-2010

46.847

34.785

1.269

2.779

30.738

12.062

1.013

Boekw.1-1-2010

Vlaardin-

Meeu-

Oude

Nic.

Zuur-

Revita-

Lijnbaan-

Overige

gerhilse-

wen-

Goote

Pieck-

land

lisering

weg

complexen

weg

oord

V.polders

Zw.Waal

2.874

-1.050

2.631

1.093

2.741

864

850

-1.602

0

164

3.001

55

345

45

54

1.566

Vermeerderingen Verminderingen Boekw.31-12-2010

-2.362

0

0

0

0

-217

0

-4

512

-885

5.631

1.148

3.087

692

904

-40

1) Kpr.ber. = kostprijsberekening

114

straat


In exploitatie zijnde complexen met een kostprijsberekening: Nieuwland Oost In 2005 is met de firma Adr. Van Erk Projecten B.V. een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de ontwikkeling van deze locatie. In de wijk “De Nieuwe Wallen” zijn 521 woningen en appartementen gepland. Voor alle 521 woningen is inmiddels een bouwvergunning aangevraagd en verleend. In verband met de economische crisis is de bouw en verkoop van de woningen vertraagd. In 2009 en 2010 zijn respectievelijk 118 en 185 woningen gereed gemeld. Ook is in 2010 gestart met de bouw van de school voor het voortgezet middelbaar onderwijs. In verband met de bijgestelde leerlingprognoses is besloten de school voor het basisonderwijs niet te bouwen. Vermoedelijk kan volstaan worden met de realisatie van enkele schoollokalen in het nog te bouwen Zorggebouw. In de loop van 2011 wordt onderzocht welke invulling gegeven kan worden aan de grond die bestemd was voor deze school. De daarna op te stellen kostprijsberekening zal meer inzicht geven in het nog te behalen resultaat voor dit complex.

Seggelant: In 2009 is er voor 0,06 hectare aan grond verkocht. De nu nog beschikbare 3,2 hectare grond is in optie uitgegeven, dan wel gereserveerd voor de uitplaatsing van bedrijven uit ’t Woud, Zwartewaal en Vierpolders (revitalisering). De eerder in dit complex behaalde positieve verkoopresultaten zijn gestort in de voorziening voorlopig resultaat. Begin 2011 is een nieuwe kostprijsberekening opgesteld. Afhankelijk van de marktomstandigheden zal dit complex eind 2011/2012, zonder gebruik te maken van de voorziening, nog enigszins positief afgesloten kunnen worden. Een eventuele vrijval van de voorziening wordt verwerkt in het dienstjaar waarin het complex wordt afgesloten.

Sanering Glastuinbouwgebied Het “ convenant glastuinbouw” is in de raadsvergadering van 11 oktober 2005 tijdens de behandeling van het voorbereidingsbesluit landelijk gebied van Brielle door de raad ondersteund. Dit convenant is vertaald in het collegeprogramma 2006 - 2010. In 2010 is een herziene kostprijsberekening voor dit complex vastgesteld. Voor de sanering van fysiek en papieren glas is tot en met dit verslagjaar € 30,7 miljoen besteed. Hiermee is 26,7 hectare fysiek en 44,8 hectare papieren glas gesaneerd. Op basis van de meest recente inzichten wordt het risico dat het complex niet kostendekkend kan worden afgesloten zodanig ingeschat dat de hiervoor in 2009 getroffen voorziening (binnen de voorziening voorlopig resultaat) van € 5 miljoen toereikend wordt geacht..

In exploitatie zijnde complexen zonder kostprijsberekening: Gronden nabij rotonde Seggelant De verkoop van de grond voor de bouw van een hotel op deze locatie is in 2008 gerealiseerd. De in 2010 verantwoorde lasten betreffen onder andere een uitbetaalde planschadevergoeding. Ook is er nog één planschadeverzoek voor deze locatie in behandeling. Verder worden er nog kosten verwacht voor het (ver)plaatsen van een pompput en het maken van een aansluiting op de riolering. Na verkoop van het perceel grond met

115


woning aan De Nolle 14, vermoedelijk in 2012, zal dit complex afgesloten worden. Na realisatie van deze transactie is het de verwachting dat de boekwaarde minimaal gedekt zal zijn door de verkoopopbrengst. De totale oppervlakte is 17.383 m² en de boekwaarde per m² € 4,64.

Nieuwland kantorenstrook Langs de Groene Kruisweg is een strook grond bestemd voor kantoren en dergelijke. De nog niet uitgegeven grond betreft vooral het perceel van de voormalige boerderij Groene Kruisweg 13 en enkele stukjes grond die niet in het bestemmingsplan Nieuwland-Oost zijn meegenomen. Voor de bouw van het Medisch Centrum Brielle wordt in 2011 een kavel uitgegeven van 2.580 m2. Er resteren dan nog 2 kleine kavels met een totale oppervlakte uitgeefbaar terrein van 1.336 m2. Hiervan is 1 kavel inmiddels in optie uitgegeven. De boekwaarde per 31-12-2010 bedraagt € 1.012.667. Bij het medisch Centrum Brielle worden 92 parkeerplaatsen deels op gemeentegrond aangelegd. Rekening houdend met het feit dat deze gronden niet meer voor verkoop beschikbaar zijn en de te verwachten kosten voor de aanleg van de openbare verlichting op de parkeerplaats, is het de verwachting dat dit complex eind 2012 wordt afgesloten met een tekort van € 565.400. Om dit verwachte verlies af te dekken is in 2009 € 400.000 en in 2010 € 165.400 gestort in de voorziening voorlopig resultaat.

Meeuwenoord Meeuwenoord is een bouwlocatie aan de noordwest kant van de historische kern waar momenteel sportterreinen liggen. In 2006 hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden naar de mogelijke varianten voor de ontsluiting van de wijk Meeuwenoord. Inmiddels is gekozen voor de zogenaamde westelijke ontsluitingsroute. Door het gebied tot aan het Brielse Meer loopt de 55 dB(A) contour van de industrielawaaizone Europoort/Maasvlakte waardoor woningbouw slechts beperkt mogelijk is. Op basis van de resultaten van een recent haalbaarheids- en geluidsonderzoek wordt een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt. De bebouwingsgrens is behandeld in de raadsvergadering van 8 juli 2008. In de laatst vastgestelde woningbouwplanning is rekening gehouden met de bouw van 344 woningen. De totale oppervlakte is nog in gebruik als sportveld of heeft nu nog een andere bestemming. Het complex Meeuwenoord bestaat uit de onderdelen:  haven Tromp  haven Moerman  sportvelden  Port Brielle  bovenwijkse voorzieningen; o.a. de ontsluitingsweg In 2011 zal onderzocht worden om deze onderdelen gesplitst, rekening houdend met de vast te stellen bestemmingsplannen. De negatieve boekwaarde is veroorzaakt door de bij de ontwikkelaars van het havengebied rekening gebrachte vergoeding voor de realisatie van bovenwijkse voorzieningen. De boekwaarde bedraagt -€ 885.444.

116


Vlaardingerhilseweg In 2005 en in 2008 is aan de Vlaardingerhilseweg grond aangekocht welke de verplaatsing van de sportvelden mogelijk moet maken, ten einde het gebied in Meeuwenoord opnieuw te kunnen ontwikkelen. Deze grond is tevens aangekocht voor de aanleg van de provinciale ecologische hoofdstructuur. In 2010 is gestart met de aanleg van het sportpark Geuzenpark. Het restant van de boekwaarde betreft de gronden voor de atletiekbanen en de aanleg van de provinciale ecologische hoofdstructuur. De totale oppervlakte is 34.160 m² en de boekwaarde per m² € 14,98.

Oude Goote In 2005 is er een begin gemaakt met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan voor het gebied gelegen tussen de Hossenbosdijk en de Voorweg. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. In het plan wordt rekening gehouden met de bouw van 500 woningen. In 2010 zijn de gronden en panden aan de Veckdijk 17 en 17a aangekocht. De totale oppervlakte is 78.970 m² en de boekwaarde per m² € 71,31. Op basis van de meest recente inzichten wordt het risico dat het complex niet kostdekkend kan worden afgesloten zodanig ingeschat dat hiervoor een voorziening (binnen de voorziening voorlopig resultaat) is getroffen van € 3.270.000.

Nicolaas Pieckstraat (overige complexen) De planvorming op deze ontwikkellocatie bevindt zich nog in de beginfase. Er is nog geen ruimtelijke plan opgesteld; wel is in het verleden een indicatieve grondexploitatie opgesteld voor de bouw van 76 appartementen waarvan 30% bestemd is voor sociale woningbouw. In de woningbouwplanning wordt 2016 / 2017 genoemd als jaar van realisatie. De totale oppervlakte is 3.736 m² en de boekwaarde per m² € 307,32.

Lijnbaanweg Zwartewaal (overige complexen) De woning aan de Lijnbaanweg 1 is aangekocht en gesloopt voor de geplande woningbouw in Zwartewaal. In 1996 is de voormalige tuinbouwgrond van deze locatie al aangekocht en ten laste van de algemene reserve grondexploitatie gebracht. De totale oppervlakte is 16.780 m² en de boekwaarde per m² € 53,87. In de herziene woningbouwplanning is opgenomen dat in 2013 dat op deze locatie 22 woningen zullen worden gebouwd in het sociale segment.Op basis van hiervan wordt verwacht dat het complex niet kostdekkend kan worden afgesloten om deze reden is een voorziening (binnen de voorziening voorlopig resultaat) is getroffen van € 830.000.

Schoollocatie Vierpolders Voor de revitalisering van het centrum van Vierpolders zijn de woningen Dorpsdijk 1, D.C. Meeslaan 2 en Veckdijk 5 aangekocht; de eerste twee zijn inmiddels gesloopt. In 2010 is een deel van de grond van het perceel aan de Dorpsdijk 1 verkocht. Het resterende deel van deze gronden aan de Dorpsdijk, ingericht als openbaar groen, valt niet binnen de grenzen van het bestemmingsplan en is in 2010 afgeboekt. Het is de bedoeling te komen tot een herontwikkeling van de huidige locatie van de school De 10e Penning. De totale oppervlakte is 600 m² en de boekwaarde per m² € 1.153,64.

117


Verlaten schoollocaties wijk Zuurland (overige complexen) In 2008 is de boekwaarde van de verlaten schoollocaties overgeboekt naar de grondexploitatie. De boekwaarde bestaat voornamelijk uit de sloopkosten van de schoolgebouwen en de ontsluitingsweg. Op deze locatie is de bouw gepland van appartementen en een zorggebouw. In 2010 zijn de kosten voor de aanpassing van het parkeerterrein, verleggen van de hoge druk gasleiding, het herstraten en nog kosten voor de aanpassingen van de schoolpleinen geboekt. Aansluitend bij het bestemmingsplan Fregat en het nog op te stellen bestemmingsplan voor het zorggebouw, zal in 2011 onderzocht worden om dit complex op te splitsen in 2 complexen. De totale oppervlakte is 10.640 m² en de boekwaarde per m² € 209,93.

118

Jaarrekening 2010

Jaarrekening 2010

119

Balans per 31 december 2010

B

alans per 31 december 2010

ACTIVA

Ultimo 2010

Ultimo 2009

Vaste activa Materiële vaste activa

57.724.719

50.978.985

Investeringen met een economisch nut gronden uitgegeven in erfpacht

1.669.375

1.669.374

50.258.641

43.237.725

5.796.703

6.071.886

overige investeringen met economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Financiële vaste activa

100.229.105

100.257.051

Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen Overige langlopende leningen u/g

78.617

78.617

137.464

163.732

100.013.023

100.014.702

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Totaal vaste activa

157.953.823

151.236.036

36.748.384

35.437.212

Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen: niet in exploitatie genomen bouwgronden

7.396.299

9.317.824

29.352.085

26.119.388

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie Uitzettingen met een rentetypische looptijd 7.546.277

korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen

355.612

Overige vorderingen

5.780.837

5.459.322

Overige uitzettingen

1.148.698

3.894.587

Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi Overlopende activa Totaal vlottende activa

Totaal-generaal

120

9.709.521

616.742

355.762

137.454

7.030

3.163

348.732

134.291 2.584.602

3.088.433

47.235.024

48.372.620

205.188.847

199.608.656

Balans per 31 december 2010

PASSIVA

Ultimo 2010

Ultimo 2009

Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve

165.218.142 99.925.500

175.156.932 101.312.579

Nog te bestemmen resultaat

-5.968.900

-4.306.520

Bestemmingsreserves

71.261.542

78.150.873

Voorzieningen

60.554

60.554

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

0

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

0

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

60.554

60.554

Vaste schulden met een rente typische looptijd 13.374.567

van één jaar of langer

13.772.572

Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Binnenlandse bedrijven Waarborgsommen

13.065.954

13.741.242

277.500

0

31.113

31.330

Totaal vaste passiva

178.653.264

188.990.058

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische 22.766.000

looptijd korter dan één jaar Kasgeldleningen

7.581.822

10.000.000

0

Bank- en girosaldi

9.122.537

0

Overige schulden

3.643.463

7.581.822

Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

Totaal-generaal

Gewaarborgde geldleningen

3.769.584

3.036.776

26.535.584

10.618.598

205.188.847

199.608.656

207.097.634

207.264.774

121

Toelichting op de balans

T

oelichting op de balans

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden, tenzij anders is vermeld. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Balans De materiële vaste activa is gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Deze activa worden onderscheiden in: -investeringen met een economisch nut -investeringen met een maatschappelijk nut Investeringen met een economisch nut worden geactiveerd en zijn investeringen die verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het generen van middelen. Investeringen met een maatschappelijk kunnen worden geactiveerd. De activa met een relatief geringe betekenis worden in het jaar van aanschaf direct als last verantwoord. Afschrijving op activa vindt plaats in het jaar na aanschaf/gereedkomen van de investering. De materiële vaste activa worden, zoals bepaald in artikel 10 Verordening ex. 212 Gemeentewet - vastgesteld door de Raad d.d. 11 november 2003, afgeschreven in een termijn en op een wijze zoals door de raad wordt vastgesteld bij de autorisatie van de betreffende investeringskredieten De afschrijving vindt, met uitzondering van een aantal posten welke op annuïtaire basis wordt afgeschreven, plaats op lineaire basis. Tot de afschrijving op annuïtaire basis behoort o.a. de restauratie van de Jacobskerk, verbouwingskosten inzake diverse panden en investeringen op het terrein van afvalverwijdering en riolering Erfpachtgronden Gronden die in erfpacht zijn uitgegeven worden gewaardeerd tegen de uitgifteprijs van eerste uitgifte. In het geval dat de eerste uitgifteprijs niet (meer) bekend is, wordt gerekend met de eerst bekende uitgifteprijs.

122

Toelichting op de balans Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd als nihil Het economisch eigendom berust namelijk in het geval van eeuwigdurende erfpacht niet meer bij de gemeente. De erfpachtgronden worden gerubriceerd aan de activazijde van de balans, in de toelichting wordt een mutatieoverzicht opgenomen over het huidige boekjaar. Financiële Vaste Activa Financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen kostprijs dan wel duurzame lagere waarde. Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Indien van toepassing wordt een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Voorraden Niet in exploitatie genomen gronden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, vermeerderd met eventuele beheerskosten en verminderd met eventuele huuropbrengsten, dan wel lagere marktwaarde. Indien de toekomstige bestemming via een vastgestelde startnotitie, afgesloten overeenkomst of provinciaal streekplan bekend is, dan wordt rekening gehouden met de waarde van de toekomstige ontwikkeling bij de bepaling van een eventueel lagere marktwaarde. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. Een uitzondering is het complex gronden Vlaardingerhilseweg hier wordt de rente niet bijgeschreven op de boekwaarde. Bouwgronden in exploitatie De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken)en de rentekosten. Hierop worden ontvangsten uit verkoop en bijdragen van derden in mindering gebracht. Voor tussentijdse winstneming geldt het voorzichtigheidsbeginsel. De winst wordt pas genomen als het complex kan worden afgesloten. Voor de huidige in exploitatie genomen gronden geld dat er nog te grote onzekerheden zijn om de winst te nemen. Voorzichtigheidshalve wordt gewacht op de verdere ontwikkelingen in deze complexen. Vorderingen Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De omvang hiervan geschiedt op basis van ingeschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende activa Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. Het resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Voorzieningen Voorzieningen zijn gevormd wegens:  verplichtingen, verliezen en risico's waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten;

123

Toelichting op de balans 

kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, met uitzondering van de voorschotbedragen, die zijn verkregen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. Nog te bestemmen resultaat Het resultaat na bestemming over 2010 bedraagt € 5.968.900 nadelig. Overeenkomstig het door de raad bepaalde beleid zal worden voorgesteld dit bedrag ten laste van de “algemene reserve” te brengen.

124


Toelichting op de balansposten (in euro’s) ACTIVA Vaste activa 2010

2009

Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut: -Gronden uitgegeven in erfpacht -Overige investeringen met economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

Gronden uitgegeven in erfpacht Gronden en terreinen Totaal

Boekwaarde 01.01.2010

1.669.375 50.258.641

1.669.374 43.237.725

5.796.703

6.071.886

57.724.719

50.978.985

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijving


1.669.375

-

-

-

1.669.375

1.669.375

-

-

-

1.669.375

In 2010 zijn geen bijdragen van derden ontvangen en hebben geen afwaarderingen plaatsgevonden. De overige investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: 2010

2009

Gronden en terreinen Woonruimten (Bedrijfs)gebouwen

5.333.890 91.906 28.800.035

2.957.177 96.783 25.927.834

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

13.556.563

11.685.052

401.145

500.118

299.724

214.183

1.775.378

1.856.579

50.258.641

43.237.726

Vervoermiddelen (Losse) machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa

Onder 'gronden en terreinen' en '(bedrijfs)gebouwen' zijn ook begrepen de vier schoolgebouwen voor het bijzonder onderwijs. Hoewel de juridische eigendom van deze scholen berust bij de desbetreffende schoolbesturen, zijn de gebouwen op grond van het economische eigendom van de gemeente op de balans opgenomen.

125

Toelichting op de balans Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer. Overige investeringen met economisch nut Gronden en terreinen Woonruimten (Bedrijfs)gebouwen Grond-, wegen waterb. werken Vervoermiddelen Machines/apparaten/ install. Overige mat. vaste activa Totaal

Boekwaarde InvesteDesinvesAfwaarAfschrijBoekwaarde 01.01.2010 ringen teringen dering ving 31.12.2010 2.957.177 2.376.714 0 0 0 5.333.890 96.783 0 0 0 4.877 91.906 25.927.834 3.946.027 0 0 1.073.825 28.800.035 11.685.052

2.260.605

18.309

0

370.784

13.556.563

500.118

3.817

0

0

102.790

401.145

214.183

127.332

0

0

41.791

299.724

0

174.748

1.775.378

0 1.768.815

50.258.641

1.856.579

93.547

0

43.237.726

8.808.042

18.309

De belangrijkste in het boekjaar gedane overige investeringen met een economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld. Omschrijving Beschikbaar gesteld Grond aanleg sportpark Revitalisering Vierpolders - onderwijs Bouw dependance o.b.s. Branding N.O. Bouw dependance b.b.s. Anker N.O. Bouw dependance b.b.s. Anker N.O. Voorber. Krdiet huisv. VO/MBO Nieuwl Masterplan onderwijs accomm binnenstad luchtbehandelingsinstallatie J0/08 Aanp pers.ruimten/foyer Dukdalf J0/2008 Aanp Interieur foyer Dukdalf J0/'08 c.v.-installatie lokatie dukdalf uitbreiding carillon J0/2009 nr.30 vervangen cv airco e.d. aula verv luchtbehandelingsinst Hoofdwacht vervangen luchtbehandelingsinst Arsenaal Herinrichting ruimten beg.grond stadhuis Bouwkundige aanpassing Stadhuis 2009 Aanp receptie stadskant- vjrswz.2009 Voorber sportpark Waardenburg J2'08 2e voetbalveld Zwartewaal J0/2009 nr. 4 Renovatie riolering IVS 2007 Renovatie riolering J0/08 nr 43 renovatie riolering J0/2009 nr.41 renovatie riolering 2010 paden aanbr 2e fase nw begraafpl 09 inrichten 2e fase nw begraafpl 09 nr. 6 drukknopinstallaties G.J. vd Boogerdweg vervangen roll-packer 2010 roll-packer GFT-container 2010 perscontainer veegvuil 2010 toiletvoorziening Turfkade J0/2009 nr.19 Ondergrondse afvalstromen J0/08 nr 38 ondergrondse afvalstromen J0/2009 ondergrondse afvalstromen 2010 Totaal overige investeringen met een economisch nut

126

Werkelijk besteed t/m 2009

Werkelijk besteed 2010

1.976.602 1.504.000 217.000 217.000 217.000 2.700.000 335.000 596.415 1.883.985 180.464 95.000 120.000 24.000 17.000 65.000 151.840 139.900 40.000 1.700.000 298.445 834.200 384.060 618.700 500.000 82.920 54.000 115.000 29.730 30.000 26.500 100.000 133.640 85.390 68.820

0 656.952 25.892 25.892 25.892 834.652 119.997 454.563 943.855 81.690 0 38.070 0 0 0 125.774 15.125 16.399 319.331 64.956 787.590 347.372 244.971 0 61.272 16.214 0 0 0 0 1.085 117.465 31.016 0

1.976.602 714.153 45.783 45.783 45.783 1.686.984 205.600 42.089 699.868 72.961 77.736 79.156 23.850 15.980 47.213 20.473 51.666 21.843 1.159.992 163.196 46.791 36.810 338.420 440.259 19.051 37.778 61.040 21.750 21.750 20.265 33.475 15.204 36.269 24.078

Cumulatief 1.976.602 1.371.105 71.675 71.675 71.675 2.521.636 325.598 496.653 1.643.723 154.651 77.736 117.226 23.850 15.980 47.213 146.247 66.791 38.242 1.479.323 228.151 834.381 384.182 583.391 440.259 80.323 53.992 61.040 21.750 21.750 20.265 34.560 132.669 67.285 24.078

15.541.611

5.356.025

8.349.651

13.705.677

Toelichting op de balans Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een maatschappelijk nut weer:

Omschrijving

Investeringen

Desinvesteringen

6.071.886

154.954

-25.685

0

455.823

5.796.703

6.071.886

154.954

-25.685

0

455.823

5.796.703


Grond-, wegen waterbouwkundige werken Totaal

Afwaardering

Afschrijving


De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met een maatschappelijk nut staan in onderstaand overzicht vermeld. Omschrijving

Parkeervoorz div wijken Herstel stenen beren Vervangen steigers dekken haven Totaal inv. met een maatschappelijk nut

Werkelijk Werkelijk Beschikbaar besteed besteed gesteld t/m 2009 2010 Cumulatief 111.200 0 32.817 32.817 2.364 63.446 65.811 397.700 53.270

0

53.100

562.170

2.364

149.363

Reserve toek. inv maatsch. nut Nee Ja

53.100 Ja 151.728

Financiële vaste activa 2010  Deelnemingen:  Aandelen Waterbedrijf Evides NV



2009

Aandelen Eneco Holding N.V.

25.280

25.280

0,45

0,45

500

500

Om de 26590 aandelen en 76 winstbewijzen zichtbaar te houden zijn deze gewaardeerd op € 0,45 (ƒ 1,00) Aandelen NV Afvalverwerking Rijnmond De gemeente neemt met 1445 zogenaamde A-aandelen (1 Aaandeel = 5 B-aandelen) deel in het aandelenkapitaal Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten Totaal deelnemingen

 Overige langlopende geldleningen u/g: Voorfinanciering Penta College

52.836 78.616

52.836 78.616 150.000

125.000

In 2007 is een overeenkomst gesloten met het Penta College inzake voorfinanciering t.b.v. uitbreiding van het gebouw (terugbetaling in 8 jaar).

Fietsproject Totaal overige langlopende geldleningen u/g

12.464 137.464

13.732 163.732

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van  één jaar of langer Obligaties inzake voormalige Maatschappelijk Zorg Duurzame beleggingen ABN AMRO en BNG Capital Management Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

14.702

13.023 100.000.000

100.000.000 100.014.702

100.013.023

Totaal financiële vaste activa

100.229.103

100.257.050

127

Toelichting op de balans Vlottende activa Voorraden

2010

2009

Gronden zonder kostprijs

12.061.699

9.317.824

Voorziening voorlopig resultaat grondexploitatie

-4.665.400

-400.000

7.396.299

8.917.824

57.379.438

47.962.716

-22.593.973

-16.009.948

Voorziening voorlopig resultaat grondexploitatie

-5.433.380

-5.433.380

Onderhanden werk

29.352.085

26.519.388

Totaal voorraden

36.748.384

35.437.212

Grond- en hulpstoffen Gronden met kostprijs Nog te maken kosten bouwrijp maken gronden

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de niet in exploitatie genomen bouwgronden weer: Gronden niet in exploitatie Gronden nabij rotonde Nieuwland O. k. str. Vlaardinger Hilseweg Meeuwenoord Oude Goote Nic. Piekstr Lokatie Zuurland School VP Lijnbaanweg ZW Zuurlandsedijk Ommeloop Totaal

Boekwaarde 01.01.2010 72.126 916.076 2.873.768 -1.049.917 2.630.645 1.093.104 2.741.358 864.398 850.112 4.358 -1.678.205

Investe- DesinvesBoekwaarde Voorziening Balanswaarde ringen teringen 31.12.2010 voorlopig res 31.12.2010 8.498 0 80.624 80.624 96.591 0 1.012.667 -565.400 447.267 0 -2.362.019 511.749 511.749 164.472 0 -885.445 -885.445 3.000.680 0 5.631.325 -3.270.000 2.361.325 55.056 0 1.148.160 1.148.160 345.319 0 3.086.677 3.086.677 0 -172.211 692.187 692.187 53.860 0 903.972 -830.000 73.972 0 -4.358 0 0 1.557.988 0 -120.217 -120.217

9.317.823 5.282.464

-2.538.588

12.061.699

-4.665.400

7.396.299

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de gronden in exploitatie weer:

Gronden in exploita- Boekwaarde InvesteDesinvesBoekwaarde Voorziening Balanswaarde tie 01.01.2010 ringen teringen 31.12.2010 voorlopig res 31.12.2010 Glassanering 28.690.274 2.286.356 -238.982 30.737.648 -5.000.000 25.737.648 Nieuwland Oost 798.035 849.377 -378.691 1.268.721 0 1.268.721 Seggelant 2.464.458 1.185.665 -871.027 2.779.096 -433.380 2.345.716 Totaal

31.952.767

Gronden in exploitatie Nog te maken kosten Nog te verwachten opbrengsten

4.321.398

-1.488.700

34.785.465

-5.433.380 29.352.085 22.593.973 57.379.438 -5.433.380

128

29.352.085

Toelichting op de balans Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 2010

Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen incl debiteuren Correctie op saldo debiteuren: Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren SOZA

-38.931 -139.137

Totaal Overige vorderingen na correctie Uitgezette gelden ABNAMRO en BNG Capital Management/deposito’s RABO-bank Totaal uitzettingen

2009

616.742 6.439.105 7.055.847

355.612 5.675.821 6.031.433 -100.000 -116.499

-178.068 6.877.779

-216.499 5.814.934

1.148.698

3.894.587

8.026.477

9.709.521

Per 8 april 2011 is van de vorderingen nog niet afgewikkeld (x 1.000): Belastingdebiteuren debiteuren SOZA St. Katholiek Onderwijs Riviersteden SVHW, opentaande kohieren per 31 december 2010 St. Ouderenhuisvesting R'dam, verkoop grond (nog niet vervallen) St. Ouderenhuisvesting R'dam, doorber. kosten Ommeloop t/m 2008 ISD, afrekening organisatiekosten 2010 ISD Uniform Vastgoed, vergoeding bovenwijkse voorzieningen Jeugdplein Flexus, terugbetaling subsidie VCOB, bijdrage 1e inrichting Anker St. Kunst en Cultuur, gebruik Bres + bijk kosten theatervoorstellingen St. PRIMO, bijdrage 1e inrichting Branding Vakbouw II bv, stelpost 50% kosten BP Thoelaverweg Min. van Financiën, algemene uitkering gemeentefonds Belastingdienst Breda, BTW/BCF 2010 Overige vorderingen Totaal openstaande posten per 8 april 2011

Liquide middelen Postbank 32446 Postbank bureau burgerzaken (114491) ABN/AMRO-bank 506138542 Rabobank 365435449 Kasgeld bureau burgerzaken Kas museum Totaal liquide middelen

Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen - overheidslichamen Nog te ontvangen bedragen - overig Vooruitbetaalde bedragen Totaal overlopende activa

167 1.373 77 317 1.910 36 32 1.630 19 20 82 126 22 38 358 169 6.376

2010

2009

131.228 10.973 46.517 160.011 6.758 272

15.428 14.175 45.789 58.899 2.793 370

355.759

137.454

2010

2009

35.000 2.410.716 138.885

0 3.028.487 59.947

2.584.601

3.088.434

129

Toelichting op de balans Specificatie verloop overlopende activa - onderdeel overheidslichamen:

Omschrijving Stadsregio Rotterdam Subs. fietsoversteek plantage Stadsregio Rotterdam Subs. Scootmobieltraining

Saldo 01.01.2011 0

Totaal

Toevoeging

Vermindering

33.500

0

Saldo 31.12.2011 33.500

0

1.500

0

1.500

0

35.000

0

35.000

PASSIVA Eigen vermogen Reserves De mutaties gedurende het verslagjaar blijken uit de volgende opstelling. 2010 Saldo per 1 januari Bij: Vermeerderingen wegens rente Bij/Af: Overige vermeerderingen -/- verminderingen Saldo per 31 december (excl. jaarrekeningresultaat) Jaarrekeningresultaat Saldo incl. jaarrekeningresultaat

2009

175.156.931 1.443.608

182.203.124 1.380.877

-5.413.497

-4.120.550

171.187.042

179.463.451

-5.968.900

-4.306.520

165.218.142

175.156.931

Specificatie reserves: Vermeerderingen: Naam reserve

Algemene reserve: Algemene reserve Algemene Risicoreserve Totaal algemene reserves Nog te bestemmen resultaat (vorig dst.jr.) Bestemmingsreserves: Fonds sportstimulering Aankoop- en exploitatiereserve museum Aankoop kunstwerken Reserve egalisatie rioolrecht Dekking kap.l. inv. ma.nut t/m 2005 Dekking kap.l. inv. ma.nut 2006 e.v. jaren Dekking kap.l. toek. nieuwe invest. Dekking kap.l. gr. inv. ec.nut t/m 2005 Reserve Beleg 5 Reserve Beleg 10

130

Saldo 01.01.2010

89.613.993 11.698.586 101.312.579

Rente

Verminderingen

Resultaat vorig dnst jr/ Overige

Afschr. op activa/ Overige

766.486 367.116 367.116

-4.306.520

Saldo 31.12.2010

766.486

2.520.682 2.520.682

90.380.480 9.545.020 99.925.500

4.920.682

6.583.061

-5.968.900

97.903

3.916

101.819

680.876

27.235

69.274

23.231

754.155

17.466

699

974

650

18.489

2.006.297

16.613

1.989.683

4.855.651

514.133

4.341.518

4.458.063

194.476

4.263.587

4.327.182

70.251

4.256.931

16.378.349

752.398

15.625.951

2.000.000 12.000.000

2.000.000 2.000.000

0 10.000.000

Toelichting op de balans Egalisatiereserve bouwleges Reserve onderhoud wegen Reserve renovaties openbaar groen Reserve baggeren Sportpark Geuzenpark Reserve afvalstoffenheffing Reserve huisvesting onderwijs Reserve grondexploitatie Reserve toek. onderhoud plas v Heenvliet Totaal bestemmingsreserves Totaal Reserves

239.583

314.995

4.952.585

554.578 315.314

4.637.271

531.038

531.038

149.574 0

37.420

2.773.644 17.655.253

706.210

4.505.609

317.560

521.800

20.872

92.548

78.150.873

1.076.492

1.566.668

175.156.932

1.443.608

7.253.836

1.051.457

89.372

97.622 0

97.521

2.676.123

1.053.954

18.358.965

2.404.576

2.418.592 635.220

9.532.489

71.261.542

18.636.232 165.218.142

De rente van de 'algemene reserve' is ten gunste van de rekening van de baten en de lasten gebracht. De rente van een aantal overige reserves wordt toegevoegd. Toelichting van de ingestelde reserves Ingevolge artikel 54 en 55 van het BBV worden in de toelichting op de balans de aard en reden van elke reserve en voorziening, alsmede de toevoegingen en onttrekkingen en de wijzigingen daarin toegelicht. Algemene reserves Algemene reserve (AR) De AR is de opvolger van de algemene exploitatiereserve (AER) en ontstaan uit toevoegingen van voordelige exploitatiesaldi waarvan bij de jaarrekeningen geen bestemming is gegeven. De AR is dat deel van het eigen vermogen dat "vrij" besteedbaar is. De reserve is niet geoormerkt door een specifieke bestemming. Aangezien de bespaarde rente over deze reserve ten gunste van de exploitatie komt, heeft een beschikking over de reserve wel direct effect op de exploitatie (wegvallen rentetoevoeging over aangewend bedrag). Het systeem waarbij jaarlijks over 1/30 van de AR wordt beschikt is met ingang 2006 vervallen. Hiervoor zijn “in de plaats” gekomen de reserves hierna genoemd bij nrs 10 t/m 13. De instelling van deze reserves betekent een voortzetting van de systematiek waarbij een gedeelte van het eigen vermogen wordt aangewend om de jaarlijkse exploitatie sluitend te krijgen. Het verschil met de 1/30 regeling is met name gelegen in het feit dat in de gewijzigde systematiek tegenover de aanwending van het vermogen aanwijsbare kosten staan. Algemene Risicoreserve (ARR) De ARR dient ter dekking van de in de paragraaf weerstandvermogen beschreven risico’s en de uitkomsten van een risico-inventarisatie. De eerste uitkomsten van de risico-inventarisatie wijzen er op dat de beschikbare weerstandscapaciteit, met name in de vorm van de ARR, voldoende is om de in beeld gebrachte risico’s te dekken. Reserve nog te bestemmen resultaat Het nog te bestemmen resultaat van de jaarrekening wordt op deze reserve geboekt.

131

Toelichting op de balans Bestemmingsreserves Fonds sportstimulering Het fonds is ingesteld voor: 

Financiële ondersteuning van bijzondere evenementen in het kader van de sportieve



Subsidiëring van kadercursussen van leden van sportverenigingen



Subsidiëring van sportactiviteiten van hoog technisch niveau en garantie voor mogelijke

uitwisseling met Queenborough en Havlickuv Brod.

exploitatietekorten. 

Subsidiëring van bijzondere kosten, waarvoor verenigingen zich buiten hun wens om, geplaatst zien.



Subsidiëring van de kosten voor algemene sportieve recreatie.

Het fonds wordt niet meer gevoed als gevolg van o.m. bezuinigingsmaatregelen en de afschaffing van de toevoegingen uit reclame opbrengsten (Sportverenigingen). Aankoop- en exploitatiereserve museum Het historisch Museum Brielle in staat te stellen het behoud en beheer van haar collectie structureel op een hoger niveau te brengen, c.q. uit te breiden. Eventuele exploitatie tekorten van het museum dekken. Aankoop kunstwerken Het aankopen van kunstwerken met een aanschafwaarde die het jaarlijkse reguliere budget te boven gaat mogelijk maken. De budgetten van het product 540 Kunst, kostensoorten ‘stadsbeeldcollectie’ en ‘exposities stadsgalerie’, welke in enig jaar niet worden gebruikt, worden gestort in de reserve aankoop kunstwerken. Reserve Beleg 5; Reserve Beleg 10 Een essentieel onderdeel van de verwerking van de gevolgen van de verkoop van de woningexploitatie en de wijze waarop structureel het meest optimale gebruik kan worden gemaakt van de daarmee samenhangende budgettaire voordelen is de belegging van de niet op korte termijn benodigde middelen. Op basis van de uitkomsten van de opgestelde liquiditeitsplanning kan ongeveer € 100 miljoen voor een langere periode worden belegd. Het beheren van een dergelijk vermogen is gemandateerd aan twee vermogensbeheerders (beide 50%) t.w.: 

een bedrag van € 50 miljoen dat voor maximaal 5 jaar kan worden belegd



een bedrag van € 50 miljoen dat voor maximaal 10 jaar kan worden belegd

Uitkering van het rendement zal voor een groot deel van het vermogen pas op de einddatum plaatsvinden. Hierdoor kan in de begroting geen jaarlijkse bate worden opgenomen. Afgezien hiervan is er ook geen garantie voor het behalen van een bepaald rendement, zodat tussentijds ook geen vordering op de vermogensbeheerders ontstaat voor een deel van het rendement. Om binnen de exploitatie toch, vooruitlopend op het te verwachten rendement, deze middelen als dekking te kunnen aanwijzen zijn hiervoor een tweetal reserves ingesteld. Deze bestemmingsreserves hebben een omvang die gelijk is aan de verwachte opbrengst van de 5- en 10jaars beleggingen. Jaarlijks zal over deze reserves worden beschikt voor het bedrag van het verwachte rendement. Na 5 of 10 jaar staat de reserve daardoor op nul. Wanneer de verwachting over het te behalen rendement uitkomt, zal de uitkering door de vermogensbeheerders er voor zorgen dat de reserves vervolgens weer een omvang krijgen die gelijk is aan de beschikte

132

Toelichting op de balans bedragen. Uiteraard kan deze uitkering zowel naar beneden als naar boven afwijken van de verwachting. Gelet op het huidige effectief rendement op een 5-jarige staatslening van 3% is, gelet op de gekozen professionele aanpak van het vermogensbeheer, voor de begroting uitgegaan van een verwacht rendement op de beleggingen van 4%. Uitgaande van het genoemde percentage van 4% zullen de reserves, op basis van de belegging van € 50 miljoen voor 5 jaar en € 50 miljoen voor 10 jaar, een omvang moeten hebben van € 10 resp. € 20 miljoen. De jaarlijkse beschikking ten gunste van de exploitatie bedraagt € 4 miljoen vanaf 2006. Egalisatiereserve leges bouwaanvragen Bij het bepalen van de te verwachten opbrengst leges bouwaanvragen wordt uitgegaan van een jaarlijks gelijk blijvend aantal 'reguliere' bouwaanvragen en de bouwaanvragen volgend uit het laatst bekende woningbouwprogramma. Uitgangspunt is dat die aanvragen 1 jaar voor het jaar van gereedkomen ligt. Door deze wijze van berekenen is de opbrengst sterk afhankelijk van de geplande en gerealiseerde woningbouw. Om al te grote fluctuaties in de begrotingsuitkomsten te voorkomen is in 2007 een egalisatiereserve gecreëerd. De jaarlijkse legesopbrengst boven het verwachte gemiddelde van de jaren tot 2020 wordt jaarlijks in de reserve gestort. Lagere opbrengst wordt daaraan onttrokken. Reserve grondexploitatie Deze reserve dient om risico‘s in de diverse grondexploitaties op te kunnen vangen en om te kunnen verevenen tussen winstgevende en verliesgevende locaties. Indien blijkt dat, rekening houdend met vorenstaande, de reserve een structureel overschot vertoont, wordt dit overschot in principe toegevoegd aan de algemene reserve. Reserve huisvesting onderwijs De in de algemene uitkering begrepen middelen voor decentralisatie onderwijshuisvesting inclusief klassenverkleining e.d. , worden toegevoegd aan de reserve. De lasten, die op huisvesting onderwijs betrekking hebben, worden ten laste van de reserve gebracht. Om de lasten van de geplande toekomstige investeringen in de onderwijshuisvesting te kunnen realiseren zijn er in 2003 voorshands extra middelen in de reserve gestort (€ 5 miljoen). Op basis van het door het college op 5 september 2003 vastgestelde “dekkingsplan onderwijsaccommodaties” was een structurele storting ten laste van de jaarlijkse exploitatie in de reserve onderwijshuisvesting benodigd van € 800.000. De dekking van de jaarlijkse dotatie aan de reserve onderwijshuisvesting is opgelost door een eenmalige storting in 2006 in deze reserve van € 11 miljoen. Bij de vaststelling van de 2e wijziging van de programmabegroting 2006 heeft u hiermee ingestemd. Eventuele hogere investeringen en daarmee samenhangende lasten voor de onderwijsaccommodaties voor het voortgezet onderwijs, het primair onderwijs in de binnenstad, Rugge en eventueel in de kern Vierpolders alsmede het speciaal onderwijs kunnen niet binnen dit dekkingsplan c.q. de reserve onderwijshuisvesting worden opgevangen. Reserve onderhoud wegen Per 1 januari 2004 is de “voorziening onderhoud wegen” ingesteld. In 2008 is de voorziening omgevormd tot een reserve. Om de achterstand in het onderhoudsniveau, uitgesmeerd over de jaren 2006/2013, op te kunnen vangen is in 2005 een extra dotatie gedaan van circa € 4,3 mil-

133

Toelichting op de balans joen euro. De lasten voor onderhoud aan wegen bedragen € 715.314; de beschikking over de reserve bedraagt € 315.314. Reserve renovaties openbaar groen In 2007 is de “voorziening renovaties openbaar groen” ingesteld. In 2008 is de voorziening omgevormd tot een reserve. Van het saldo is € 50.000 bestemd voor de renovatie van de omgeving van de Sloepenloods en € 180.000 voor het Maarland. Reserve baggeren a) Baggerwerkzaamheden van vijvers, stadsvesten en boezemwater vindt één keer in de 25 jaar plaats. b) Baggerwerkzaamheden van keur plichtige watergangen zijn opgenomen in het baggerplan en moeten 1 keer in de 7 jaar plaatsvinden. In Brielle worden deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in 3 opeenvolgende jaren. De voorziening baggeren dient in de egalisatie van de bij b) genoemde lasten. De bij a) genoemde lasten zijn eenmalig meegenomen. In 2008 is de voorziening omgevormd tot een reserve. Reserve afvalstoffenheffing Doel van de reserve is het egaliseren van het tarief afvalstoffenheffing, teneinde grote jaarlijkse schommelingen in het tarief te voorkomen. Het saldo op het product afvalstoffen, dus de inkomsten afvalstoffenheffing minus de kosten voor afvalverwijdering, wordt gestort in c.q. onttrokken aan deze reserve. In de daaropvolgende jaren wordt het saldo via in het tarief weer met de gebruikers verrekend. In 2006 zijn de 1.445 A-aandelen van de N.V. Afval Verwerking Rijnmond verkocht. De netto verkoopopbrengst is gestort in de voorziening. Egalisatie rioolrecht Doel van de reserve is het egaliseren van het tarief rioolrecht, teneinde grote jaarlijkse schommelingen in het tarief te voorkomen. Het saldo op het product riolering in een dienstjaar, dus de inkomsten rioolrechten minus de kosten voor riolering, bepaalt de storting in of de beschikking over de reserve. In de daaropvolgende jaren wordt het saldo via in het tarief weer met de gebruikers verrekend. Reserve toekomstig onderhoud Plas van Heenvliet Met de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet is ingaande 1 juli 2007 een nieuw contract afgesloten voor de stort van baggerspecie en de ontwikkeling van het terrein tot recreatieplas. In 2008 heeft een storting plaatsgevonden van € 390.245, zijnde het verschil tussen de eenmalige bijdrage van € 600.000 die door de aannemerscombinatie op basis van het nieuwe contract verschuldigd was, verminderd met de nog aanwezige boekwaarde van de Plas van Heenvliet en vermeerderd met het exploitatieresultaat. De op deze wijze te reserveren bedragen zullen na 2016 worden aangewend ter dekking van de onderhoudskosten van het op dat moment aan de gemeente over te dragen als recreatieplas heringerichte gebied.

134


Voorzieningen 2010 Overschrijdingsregeling basisonderwijs Totaal

2009

60.554

60.554

60.554

60.554

Vermeerderingen: Naam Voorziening

Saldo 01.01.2010

Overschrijdingsregeling basisonderwijs Totaal Voorzieningen

Verminderingen

Resultaat vorig dnst jr/ Overige

Rente

Afschr. op activa/ Overige

Saldo 31.12.2010

60554

0

0

0

60554

60.554

0

0

0

60.554

Voorziening overschrijdingsregeling basisonderwijs In het kader van de financiële gelijkstelling tussen het openbare onderwijs en het bijzonder onderwijs is deze voorziening ingesteld. Vooruitlopend op de door de raad over een tijdvak van 5 jaren definitief vast te stellen inkomsten en uitgaven van het openbaar basisonderwijs, alsmede het overschrijdingspercentage en het overschrijdingsbedrag aan de schoolbesturen wordt in deze voorziening jaarlijks het te verwachte overschrijdingsbedrag gestort. Uitbetaling van het vastgestelde overschrijdingsbedrag (en eventuele voorschotten daarop) worden ten laste van deze voorziening gebracht. In verband met de bestuurlijke schaalvergroting (zie hiervoor) zal deze voorziening worden opgeheven na definitieve vaststelling van het overschrijdingsbedrag over de periode 2001-2005.

Langlopende schulden 2010

Onderhandse leningen: Binnenlandse banken en ov. financ. instellingen Binnenlandse bedrijven Waarborgsommen Totaal langlopende schulden

2009

13.343.454

13.741.242

13.065.954

13.741.242

277.500 31.113

0 31.330

13.374.567

13.772.572

De rentelast over het boekjaar 2010 bedraagt € 863.385

Vlottende passiva Kortlopende schulden

2010

2009

Overige schulden: Kasgeldlening BNG Bank- en girosaldi Overige schulden

10.000.000 9.122.537 3.643.463

0 0 7.581.822

Totaal kortlopende schulden

22.766.000

7.581.822

135

Toelichting op de balans Overlopende passiva

2010

Nog te betalen bedragen

3.490.876

1.389.105

674.962

1.535.726

Ontvangen van overheidslichamen - nog niet besteed met specifiek doel ter dekking lasten volgende begrotingsjaren Vooruit ontvangen bedragen Totaal

2009

83.946

111.946

4.249.784

3.036.776

Specificatie verloop overlopende passiva - Nog te betalen bedragen: 2010 Transitorische rente langlopende geldleningen

2009

419.582

440.610

Verplichting overname openb.gebied Ommeloop

1.604.872

0

Overige nog te betalen bedragen Af te dragen BTW

1.465.978 445

948.495 0

3.490.877

1.389.105

Specificatie verloop - Ontvangen van overheidslichamen - nog niet besteed met specifiek doel ter dekking lasten volgende begrotingsjaren

Omschrijving Min. VROM stimulering woningbouw Participatiebudget Bijdr. binnenklimaat primair onderwijs Stimulering toerisme VPR Totaal

136

Saldo 01.01.2010 1.460.800 20.057 0 54.869 1.535.726

0 0 85.223 50.000

Vermindering 970.800 0 0 25.186

Saldo 31.12.2010 490.000 20.057 85.223 79.682

135.223

995.986

674.962

Toevoeging

Toelichting op de balans Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Gewaarborgde geldleningen

Naam geldnemer

Oorspronkelijk bedrag

Rente %-

Saldo 01.01.2010

Mutaties 2010

Aflossing 2010

Saldo 31.12.2010

St. Zorg en Welzijn Groep

1.361.341

3,96

388.949

38.895

350.054


2.268.901

6,34

1.047.198

58.178

989.020


2.268.901

6,15

1.134.451

56.723

1.077.728

Totaal De Plantage

5.899.143

2.570.598

153.796

2.416.802

7.714.264

7.714.264

SOR (De Plantage)

10.000.000

4,684

10.000.000

10.000.000

SOR (Ommeloop)

12.000.000

4,695

12.000.000

12.000.000

3,6

4.100.000

4.100.000

SWC/SOR (Ommeloop)

5,26

7.714.264

SOR (Plantage)

4.100.000

SOR (Ommeloop)

20.686.000

3,6

20.686.000

20.686.000

Vestia Groep

25.000.000

3,25

25.000.000

25.000.000

Vestia Groep

25.000.000

3.740

25.000.000

25.000.000

Vestia Groep

25.000.000

1,98

25.000.000

25.000.000

Vestia Groep

25.000.000

1,7

25.000.000

25.000.000

Vestia Groep

50.000.000

var.

50.000.000

50.000.000

230.000

3,7

175.568

12.096

163.472

18.344

1.248

17.096

204.755.264

204.694.176

13.344

204.680.832

Totaal-generaal

210.654.407

207.264.774

St. Behoud Synagoge Brielle HOV Libertatis Primitiae

25.000

8,15

0

167.140 207.097.634

137

Programmarekening

P

rogrammarekening

(Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Begroot 2010primair

Baten

Lasten

Begroot 2010na wijziging

Saldo

Baten

Lasten

Realisatie 2010

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma 0

365

3.331

2.966

365

2.719

2.354

293

2.643

2.349

Programma 1

0

1.490

1.490

5

1.523

1.519

202

1.811

1.609

Programma 2

62

3.390

3.328

68

3.771

3.702

108

3.243

3.134

Programma 3

2.211

1.205

-1.006

1.906

1.357

-549

1.890

1.221

-668

Programma 4

3.736

4.177

441

3.578

4.170

591

181

2.329

2.147

Programma 5

846

9.176

8.330

1.036 10.587

9.550

1.137

8.856

7.720

Programma 6

2.619

7.797

5.178

3.798

9.109

5.311

3.673

8.790

5.117

Programma 7

3.580

5.140

1.560

3.155

5.170

2.015

3.355

4.978

1.623

Programma 8 Sub-totaal programma’s

43.172 43.583

411 39.206 41.030

1.824 11.638 17.287

5.650

56.591 79.289

22.698 53.117 79.436

26.319 22.477 51.157

28.681

-1.952

-1.990

Algemene dekkingsmiddelen: Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend

2.168

216

2.206

216

2.196

172

-2.024

13.628

28

-13.600 13.309

28

-13.281 13.189

0

-13.189

35

8

-27

61

8

-52

61

9

-52

4.678

230

-4.448

4.678

205

-4.473

3.748

198

-3.550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

-2

2

0

-2

9

50

41

20.511

482

-20.029 20.256

457

-19.798 19.203

429

-18.774

0

80

80

0

0

0

0

0

0

19

293

274

17

362

345

0

31

31

6.865 41.680 51.617

9.938

Saldo Financieringsfunctie

Saldo compensabele BTW en uitkering BTW-comp.fonds Overige algemene dekkingsmiddelen Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Saldo kostenplaatsen Resultaat voor bestemming

138

77.121 80.144

3.023 73.390 80.255

Programmarekening

Omschrijving

Begroot 2010primair

Baten Lasten

Begroot 2010na wijziging

Saldo

Baten

Lasten

Realisatie 2010

Saldo

Baten Lasten

Saldo

Toevoeging/onttrekking aan reserves: Programma 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 2

496

0

-496

872

37

-835

405

37

-367

Programma 3

0

75

75

0

123

123

0

113

113

Programma 4

2.807

5.223

2.416

2.844

5.223

2.379

871

1.758

887

Programma 5

668

38

-629

829

68

-761

207

139

-68

Programma 6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 7

39

0

-39

431

0

-431

114

0

-114

Programma 8

0

462

462

2.405

561

-1.844

2.405

633

-1.772

5.776

965

-4.811 11.049

5.553

-5.496

8.666

6.017

-2.649

9.786

6.763

-3.022 18.430 11.565

-6.865 12.668

8.697

-3.970

86.907 86.907

0 91.820 91.820

0 54.348 60.314

5.968

Mutaties reserves Subtotaal mutaties reserves

Resultaat na bestemming

139

Toelichting op de programmarekening

T

oelichting op de programmareke-

ning Analyse afwijkingen tussen begroting na wijziging en programmarekening Onderstaand worden per programma de verschillen (werkelijk t.o.v. begroot na wijziging) toegelicht zoals die zijn af te lezen in voorafgaande programmarekening. De belangrijkste afwijkingen zijn ook reeds toegelicht bij de diverse programma’s in het jaarverslag onder het kopje “wat heeft het gekost”. Onderstaande toelichting geeft een nadere specificatie van de verschillen. Conform het BBV resulteert dat eerst in verschil ten opzichte van het geraamde resultaat voor bestemming, vervolgens wordt per programma aangegeven welke afwijkingen er zijn ten opzichte van de geraamde beschikkingen en toevoegingen aan reserves, hetgeen uiteindelijk resulteert in het resultaat na bestemming. Programma 0 Personeel van derden Publiciteit en voorlichting (vervaardigen extra exemplaren boek Brielle - budget naar 2011) Minder onderzoekskosten Hogere opbrengst secretarieleges Restantbudget onderzoek SSC ICT VPR naar 2011 Stadsregio - omslagbijdrage part woningbouw Verhaal Vinex bijdrage (was reeds eerder gerealiseerd) Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Totaal programma 0 Programma 1 Veiligheidsregio (VRR), dienstverleningsovereenkomst Kosten brand Astarte Vierpolders Te verhalen kosten brand Astarte VP Integraal veiligheidsbeleid Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Totaal programma 1 Programma 2 Herinrichting gebied nabij Sloepenloods (restant naar 2011) Onderhoud wegen naar 2011 (gedekt door reserve) Aanvullende kosten waterschapslasten Gladheidsbestrijding a.g.v. strenge winter Bijdrage stadsregio fietsoversteek nabij Plantage - door te betalen aan de S.O.R.

140

-73.991 -12.000 -14.810 -51.169 -25.300 -56.788 135.200 151.621 -57.115 -4.352

24.120 219.034 -198.255 -47.729 96.234 -3.174 90.230

-71.708 -369.686 13.269 35.090 -33.500

Toelichting op de programmarekening Schade/doorberekende schade openbare verlichting Verkeerscirculatieplan (naar 2011) Restant budget verkeersborden (naar 2011) Verkeersvoorz verkeersveiligheid Turfkade (ged. n .2011) Baggerwerkzaamheden (naar 2011) - verrekend met reserve Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Totaal programma 2 Programma 3 Centrum Management Brielle (naar 2011) Promotiekosten economische activiteiten (naar 2011) Opbrengst specieberging Plas van Heenvliet Minder dividend Evides N.V. Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Totaal programma 3 Programma 4 Openbaar basisonderwijs excl. onderwijshuisvesting: Brandpreventieve maatregelen Vandalisme - minder meldingen Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Subtotaal openbaar basisonderwijs

-15.097 -11.148 -10.185 -14.638 -97.622 27.596 -20.369 -567.998

-10.497 -12.826 10.471 -24.956 -12.941 -68.642 -119.391

-27.040 -17.371 1.181 5.265 -37.965

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting: Binnenklimaat scholen Lagere kapitaallasten i.v.m. uitstel projecten basisonderwijs Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo

-22.932 -376.067 -68.878 -12.846

Sub-totaal openbaar basisonderwijs – onderwijshuisvesting

-480.723

Bijzonder basisonderwijs excl. onderwijshuisvesting: Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Sub-totaal bijzonder basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting: Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Sub-totaal bijzonder basisonderwijs – onderwijshuisvesting Openbaar speciaal onderwijs excl. onderwijshuisvesting Bijdrage onderwijsgroep Galilei Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Sub-totaal Openbaar speciaal onderwijs

-1.288 -17.668 -18.956

-4.072 8.686 4.614

23.333 -16.357 -1.963 5.013

141


Openbaar speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Lagere kapitaallasten project bouw SO niet gestart Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Sub-totaal Openbaar speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar voortgezet onderwijs, excl. onderwijshuisvesting Kosten vandalisme Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Sub-totaal Openbaar voortgezet onderwijs Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Lagere kapitaallasten ivm latere start bouw Maerlant College Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Sub-totaal Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs, excl. onderwijshuisvesting Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Sub-totaal Bijzonder voortgezet onderwijs, excl. Onderwijshuisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Geen huuropbrengst in 2010 Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Sub-totaal Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Bijdrage aan CED niet voortgezet vanwege bezuinigingen Batig saldo inv. onderwijsaccommodaties - niet gerealiseerd Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Subtotaal gemeenschappelijke lasten en baten

-132.726 -12.246 -12.554 -157.526

-17.007 -1.780 -1.345 -20.132

-1.207.677 13.028 8.751 -1.185.898

-5.034 -14.154 -19.188

16.759 -2.137 -8.436 6.186

-38.091 3.500.000 -6.910 5.483 3.460.482 1.555.907

Totaal programma 4 Programma 5 Kapitaallasten Geuzenpark Beheerskosten Geuzenpark Museum - plannen def. ontwerp herinrichting museum Museum - tussen-eindafrekening erfenis Dukdalf/sportzalen - hogere energiekosten Dukdalf/sportzalen - lagere onderhoudswerkzaamheden

142

-379.394 -15.582 -76.769 -33.606 26.211 -136.367

Toelichting op de programmarekening Dukdalf/sportzalen - gymnastiek- en speeltoestellen Dukdalf - kapitaallasten foyer/personeelsruimte/luchtbeh. Dukdalf/sportzalen - minder opbrengst zaalhuur c.a. Sport -activiteitskosten Kunst - onderhoud kunstwerken Kunst - onderhoud beeld kunstwerken stadskantoor n 2011 Stimuleringsregeling kunst en cultuur Participatieregeling kunst en cultuur Budget CCPO ( m.n. susb . st. Brielle stad van kunst en cult. Restant budget nota kunst en cultuur Kunst en cultuur brochure "Brielle stad van nu" naar 2011 Afronding schilderwerk bastions naar 2011 Archeologisch onderzoek Glaspark 4P Restantbudget R.A.W. bestekken groenonderhoud naar 2011 Besteld gereedschap naar 2011 Opfleuren Ruggeplein - restant naar 2011 Groenrenovatieplan - gedeeltelijk naar 2011 Groenrenovatieplan sloepenloods - naar 2011 Maaiwerk Plantsoen - herstel stormschade Deelproject lichtvisie naar 2011 Ontwikkelen wandelroutes naar 2011 Volksfeesten Aankopen en onderhoud speelplaatsen Onderzoekskosten accommodatiebeleid Kapitaallasten revitalisering Vierpolders (later gestart) Verv. gymnastiektoestellen dorpscentrum Zwartewaal Reinigen riool en kolken Bresgebouw Schoolbesturen doorbetaling LONDO vergoeding 2008 tm 2010 Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Totaal programma 5 Programma 6 Bijstand - programma handhaving Stimuleringsbijdrage rijk programma handhaving (niet ontvangen) Lagere bedrijfskosten ISD Hogere lasten Bijstand dan geraamd Dotatie voorziening debiteuren ISD Lagere uitkering rijk bijstand als gevolg van herberekening Afrekening 2009 ISD Geen uitgaven ABW ouder dan 65 jaar (per saldo ) Hoger uitgaven bijstand zelfstandigen (verstr. leningen) Dotatie voorziening onderdeel bijstand zelfstandigen Kosten Wet Soc. werkvoorziening incl. afrek 2008 Lagere bijdr. soc werkvoorz Welplaat incl. afrek 2009 Rijksbijdrage WWB-werkdeel Verstrekte leningen bijzondere bijstand

-48.041 -126.521 53.350 -55.146 -11.990 -10.000 -22.802 -22.826 42.836 -14.799 -15.000 -2.755 -21.027 -11.989 -1.800 -14.775 -106.565 -50.000 -31.154 11.324 -17.500 -53.967 -9.276 -60.284 8.352 -135.000 -14.312 16.453 -196.411 -182.401 -111.043 -1.830.576

18.512 15.265 -17.715 34.779 -72.623 194.250 48.220 -10.907 166.301 37.834 17.961 -39.408 169.296 32.510

143

Toelichting op de programmarekening Subsidie aan stichting Push Jeugdwerk - nota jeugd in 2001 vastgesteld (in 2010 geen uitgaven) Jeugdwerk - minder personeel van derden Jeugdwerk - minder lasten m.n. door minder inzet reclassering Participatiebudget - minder uitgaven inburgeringstrajecten Participatiebudget - overige mindere uitgaven Maatschappelijke stage WMO - algemeen Jeugdzorg/felxis jeugdwerk Uitgaven schuldhulpverlening Bijdrage rijk schuldhulpbemiddeling Schoolmaatschappelijk werk Kinderopvang - uitgevoerde inspecties Kinderopvang - vaste subsidie (€ 34.000 naar 2011) WMO aanvragen voorz auto's WMO minder verstrekkingen rolstoelen/scootmobielen WMO - minder woningaanpassingen WMO - overige kosten WMO - advieskosten indicatie huishoudelijke hulp WMO - uitvoeringskosten zorgverlening WMO Kosten leerlingenvervoer WMO - huishoudelijke hulp i natura Eigenbijdragen WMO Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Totaal programma 6 Programma 7 Inhuur personeel openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg, minder subsidie Careyn Lasten/baten afvalstoffenheffing (verr. met egalisatiereserve) Lasten/baten riolering (verr. met egalisatiereserve) Restantbudget milieubeleidsplan naar 2011 Restantbudget sanering grond naar 2011 Restantbudget Stim. Lokale Klimaat Initiatieven naar 2011 Subsidie zonnepanelen naar 2011 Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo

-6.822 -22.543 -10.739 -54.678 -73.088 -131.947 -20.044 -38.417 -25.330 -19.929 -17.776 24.821 -14.082 -50.022 -15.000 -94.308 -52.350 -28.846 -31.448 -80.614 56.516 59.380 20.156 -129.416 -31.400 -193.651

17.295 -10.454 -167.251 -149.303 -30.150 -13.692 -7.675 -30.000 32.743 -33.366

Totaal programma 7 Programma 8 Actualisering bestemmingsplannen (naar 2011) Advieskosten bestemmingsplannen (naar 2011) Huuropbrengsten Vergoeding adm.kosten Stimuleringsreg. woningbouwprojecten Initiatieven stadsvernieuwingsprojecten Wijkbeheer (budget ter dekking na wijkschouw) Implementatie omgevingsvergunning (WABO) naar 20111

144

-391.853

-287.956 -24.052 -12.954 -9.076 -15.000 -42.797 -154.269

Toelichting op de programmarekening Hogere leges WABO (m.n. door projecten) Saldo grondexploitatie (excl. geraamde storting alg res. grex.) Dotatie voorziening grondexploitatie - kantorenstrook Nieuwl. Dotatie voorziening grondexploitatie - cpl Oude Goote Dotatie voorziening grondexploitatie - cpl Lijnbaanweg Zw Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Totaal programma 8 Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Saldo Financieringsfunctie (rentelast) Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen Saldi kostenplaatsen Onvoorzien Resultaat voor bestemming (A) Mutaties reserves: Rentetoevoeging reserves

-109.218 236.820 165.400 3.270.000 830.000 -6.405 -15.116 3.825.377

9.138 92.834 922.708 628 1.025.308 -313.905 0 3.075.096

21.422 21.422

Programma 2 Beschikking reserve onderhoud wegen Beschikking reserve baggeren

369.686 97.622 467.308

Programma 3 Storting res onderhoud Plas van Heenvliet

-11.956 -11.956

Programma 4 Mutatie reserves huisvesting onderwijs: Storting in reserve huisvesting onderwijs - inrichting Breede school Storting in reserve huisvesting onderwijs - batig saldo investeringen onderwijsaccomm. Zuurland Beschikking reserve onderwijs huisvesting onderwijs Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs (Voortgezet) Speciaal onderwijs Maerlant College Penta College Investeringsschema Onderwijsaccommodaties

36.000 -3.500.000 130.427 -12.018 148.087 -20.057 8.646 1.718.119 -1.490.796

Programma 5 Storting reserve aankoop kunstwerken Storting in de algemene reserve (verkoop strookjes grond) Storting in exploitatiereserve museum Storting in exploitatiereserve museum (afrek. erfenis) Beschikking res. onderwijshuisv. kap. lasten Bresgebouw

974 -485 35.668 33.607 1.015

145

Toelichting op de programmarekening Besch. Besch. Besch. Besch. Besch. Besch.

reserve aankoop en expl. museum (masterplan) reserve aankoop en expl. museum (overhev. 2009) res. multifunctionele accomm. Vierpolders res. sportpark Geuzenpark renovatie openbaar groen reserve aankoop kunst

76.769 11.258 135.000 348.690 50.000 -651 691.845

Programma 7 Beschikking egalisatiereserve afvalstoffenheffing Beschikking egalisatiereserve rioolrecht

167.251 149.303 316.554

Programma 8 Storting in egalisatiereserve bouwleges Storting in algemene reserve grondexploitatie

109.218 -157.245 -48.027

Algemene dekkingsmiddelen Beschikking over de reserve: Investeringen met maatschappelijk nut t/m 2005 Investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2006 Huidige grote investeringen economisch nut t/m 2005 Toekomstige investeringen maatschappelijk nut Storting algemene reserve saldo begrotingswijziging Beschikking algemene reserve (overheveling budgetten voorjaarswijziging van 2009) Beschikking budgetten uit 2009 Beschikking algemene reserve inzake tekort 2010 Storting algemene reserve jaarrekeningresultaat 2009 Besch. reserve te bestemmen resultaat - jaarrek. 2009

-4.471 6.951 10.792 -12.388 -49.543 1.942.188 109.150 944.775 614.161 -614.161 2.947.454

Totaal mutaties reserves (B)

2.893.804

Resultaat na bestemming (A - B)

5.968.900

Zoals in deze toelichting (en ook in die bij de programmaverantwoording) diverse keren is aangegeven zijn zaken nog niet of nog niet geheel tot uitvoering gekomen in 2010. De betreffende budgetten zullen naar 2011 worden “overgeheveld”. De voorstellen tot wijziging van de programmabegroting 2011 (voorjaarswijziging) zijn inmiddels door de diverse commissies behandeld. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van € 1.525.522. Tevens is reeds bij de najaarsnota besloten om een bedrag ad. € 57.000 over te hevelen naar 2011, hetgeen reeds verwerkt is in de jaarrekening, zodat in totaal in 2011 een bedrag van € 1.582.522 zal worden aan de Algemene Reserve (zie de hierna opgenomen bijlage “Specificatie overheveling budgetten van 2010 naar 2011”). Rekening houdende met het hiervoor toegelichte resultaat over 2010 van € 5.968.900 nadelig, bedraagt het saldo uiteindelijk (€ 5.968.900 vermeerderd met € 1.525.522) € 7.494.422 nadelig. Het geraamde begrotingstekort voor 2010 bedroeg € 895.232.

146


Aanwending van onvoorzien In de primaire begroting is ten behoeve van “onvoorziene” uitgaven één raming opgenomen op programma 9. De raming, gebaseerd op € 5 per inwoner, bedraagt € 79.875. Dit bedrag is in het boekjaar aangewend

147


Specificatie overheveling budgetten van 2010 naar 2011 Programma Programma 0 Programma 0 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 3 Programma 3 Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 7 Programma 8 Programma 8 Programma 8 Kpl. personeelskosten Kpl. automatisering Kpl. automatisering Kpl. automatisering Kpl. huisvesting binnendienst Kpl. huisvesting buitendienst Kpl. huisvesting buitendienst Kpl gebouwen Kpl gebouwen Sub-totaal Najaarsnota: Wooninformatie/ Brielle bouwt Jeugdgezondheidszorg (EKD)

148

Omschrijving extra exemplaren boek Brielle onderzoek naar SSC ICT VPR renovatie gebied nabij sloepenloods extra onderhoud na wijkschouw verkeerscirculatieplan binnenstad verkeersborden voorzieningen verkeersveiligheid Centrum Management Brielle promotiekosten econ. activiteiten algemeen onderhoud Dukdalf onderhoud vloeren sportzalen binnensch.werk sportzaal Trompstraat onderhoud kunstwerken budget Nota Kunst & Cultuur buitenschilderwerk bastions archeologie / monumenten benuttingsanalyse archeologie R.A.W.-bestekken aankoop gereedschappen opknappen Ruggeplein extra onderhoud na wijkschouw lichtplan binnenstad en vestingwallen reservering uitzetten wandelroutes lichtvisie Wet Oke uitv.maatregelen milieubeleidsplan saneren grond SLOK subsidie zonnepanelen bestemmingsplannen advieskosten implementatie omgevingsvergunning kantine stadskantoor muteren GBKN ikv de BAG uitbreiding en aanpassing hardware uitv realisatieplan dienstverlening revisie luchtbehand.kast stadskantoor vervangen TL-verlichting stadswerf aanschaf dienstfietsen buitendienst binnen-/buitenschilderwerk gebouwen algemeen onderhoud Arsenaal

Bedrag 12.000 25.300 71.708 21.400 11.148 10.185 12.000 10.497 12.826 85.831 19.520 5.000 10.000 15.000 2.755 21.027 5.000 11.989 1.800 14.775 21.400 17.500 53.967 4.465 34.000 30.150 13.692 7.675 30.000 287.596 24.052 154.269 14.800 9.400 45.000 354.655 17.520 4.340 1.000 12.280 8.000 1.525.522 15.000 42.000

Toelichting op de programmarekening Totaal

1.582.522

149

Begrotingsrechtmatigheid

B

egrotingsrechtmatigheid

Dit onderdeel van de programmarekening is opgezet om inzicht te geven in de afwijkingen tussen begroting en rekening en de mate waarin de afwijkingen rechtmatig dan wel onrechtmatig zijn. Om de rechtmatigheid te kunnen beoordelen zijn in onderstaande tabel de 6 aspecten van het begrotingscriterium gedefinieerd.(bron Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten – kadernota Rechtmatigheid)

Overzicht criteria Nr.

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende 'soorten' begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Rechtmatig

1

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten, bijv. via subsidies of kostendekkende omzet Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld vanwege een open einde (subsidie) regeling. Vaak blijken dergelijke zaken pas in het kader van het opmaken van de jaarrekening. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijv: de verwachte kostenstijging op jaarbasis was via de tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels (art.212) zoals afgesproken met de raad.

X

2

3

4

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijv: de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.

5

Kostenoverschrijding inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijv. een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van weten regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar.

X

X

X

- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar - geconstateerd na verantwoordingsjaar 6

X X

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings-en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren -jaar van investeren - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

150

Onrechtmatig

X X

Begrotingsrechtmatigheid

Overzicht geconstateerde afwijkingen op programmaniveau nr

Omschrijving Programma 1- Openbare orde en Veiligheid Verschil saldo begroot - werkelijk (lasten)

Lasten

Baten

Criterium

288.210

Brand Vierpolders. De brand die in de nacht van 30 op 31 maart 2010 het autobedrijf Astarte BV in Vierpolders in de as legde heeft voor de gemeente de nodige kosten € 219.035 opgeleverd op gebied van milieu (asbest, communicatie, openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing, advies en herstel openbare ruimte). Op basis van de notitie verhaalsmogelijkheden van de juridische adviseur is door het college van B&W besloten tot het indienen van een formele schadeclaim bij de veroorzaker c.q. risicodrager. Volgens de notitie mag verwacht worden dat de genoemde kosten kunnen worden verhaald tot een bedrag van € 198.255.

1

Bijdrage 2009 VVR De VRR heeft over 2009 inzake de dienstverleningsovereenkomst (DVO) € 30.054 afgerekend volgens jaarrapportage voormalig district Voorne Putten; dit komt doordat er voor het jaar 2009 nog een afrekenverplichting gold. Deze afrekening komt voort uit niet voorziene toezicht en handhaving en een hoog aantal meer dan geraamde adviseringen op bouwaanvragen Genoemde rapportage is nooit ontvangen. Op vragen van bureauhoofd BOA heeft het een tijdje geduurd voor de VRR de informatie kon verschaffen.

2

Aandelen kostenplaatsen post openbare orde en veiligheid. Door uitbreiding van de handhavingstaken zijn er meer fte's toegerekend aan de post openbare orde en veiligheid. Voorts zijn de kosten hoger door nieuwe CAO gemeenten en andere kosten op de fte gerelateerde kostenplaatsen. Deze kosten zijn bij de najaarswijziging wel aangepast. Er is geen nieuwe fte verdeling (kostenverdeelstaat) gemaakt.

2

Investeringen: Op het terrein van de investeringen zijn geen (nieuwe) overschrijdingen

151

Incidentele baten en lasten

I

ncidentele baten en lasten Incidenteel

product

categorie omschrijving

bedrag

LASTEN Programma 5 - Cultuur en recreatie 806

530.11

4343025 Remplace TL-verlichting

530.11

4343045 Externe advisering

530.13


530.30

4300000 Personeel van derden

530.30


4.593

530.30

4424008 Onderzoekskosten

12.500

540.00

4343039 Contributies/bijdragen/lidmaatschappen

540.00

4424008 Eenmalige subsidies en bijdragen

541.00


65.733

541.00


12.717

541.10

4331000 Algemene plannen

11.418

541.10

4343004 Buitenschilderwerk

4.767

6.448 516 31.478

4.460 750

560.00


560.10


10.992

2.442

560.10


28.652

580.00


25.577

580.03


580.08


580.08


580.20


985 2.766 49.718 8.563

Programma 6 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 620.00


50.820

630.10


117.293

630.10


650.00


652.00


4.175 18.269 2.500

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu 714.00


31.478

716.00


53.950

722.00


2.915

724.00

4333000 Overige aankopen

5.944

724.00

4343024 Onderh.c.v.'s/boilers/geisers

2.955

Programma 8 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 810.00


116.771

822.00


241.840

822.00


44.809

830.00


11.154

Bedrijfsvoering

152


38.862

4343004 Buitenschilderwerk

59.313

Incidentele baten en lasten

Incidenteel product

categorie omschrijving 4343005 Binnenschilderwerk 4343025 Remplace TL-verlichting 4343045 Externe advisering Totaal incidentele lasten

bedrag 222.502 1.561 2.810 2.933.359

BATEN Programma 0 - Algemeen bestuur 002.00

8340006 Bijdragen van derden

169.544

005.00


1.326.080

Programma 2 - Verkeer Vervoer en Waterstaat 240.00


1.104

Programma 3 - Economische zaken 310.00

8340007 Doorberekende schade

310.31

8340030 Opbrengst gewassen

4.717

330.00

8210002 Dividenden

727.502

330.10

8210002 Dividenden

119.350

2.070

Programma 4 - Onderwijs 421.40


263.918

423.00


24.331

423.30

8422001 Schadevergoeding verzekering

1.535

Programma 5 - Cultuur en recreatie 540.00


540.00


12.500 4.600

Programma 6 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 620.00

8422000 Subsidies

25.300

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu 723.00


3.570

724.00


4.331

Programma 8 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 810.00


820.00

8411007 Bijdrage rijk overig

21.766 1.460.800

Bedrijfsvoering 8332000 Verkoop (on)roerende zaken 8340007 Doorberekende schade Totaal incidentele baten Saldo incidentele baten en lasten

38.684 1.416 4.213.118 -1.279.759

- is voordelig

153

Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT)

W

OPT

Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens In 2010 hebben er bij de gemeente Brielle geen uitbetalingen of toekenningen plaatsgevonden die onder het regime van deze wet vallen.

154

Single Information Single Audit

S

ingle Information Single Audit

(SiSa) Met ingang van het verantwoordingsjaar 2007 wordt ten aanzien van een aantal specifieke uitkeringen het principe van single information single audit geïntroduceerd. Het idee hierachter is dat de gemeente niet speciaal een aparte verantwoording voor het rijk hoeft op te stellen, maar dat hiervoor het eigen jaarverslag kan worden gebruikt. Met single audit wordt bedoeld dat voor de controle door de accountant gebruik wordt gemaakt van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant.

155

BZK

C4

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement


I N D I C A T O R E Aantal woningen Gemeenten Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in waarvan de bouw voor 1 juli 2010 is de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie gestart of voortgezet Aard controle n.v.t.

N

Aard controle D1

1 SW05012905 SW05012904 SW05012903 SW05012901 OCW

D5

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

Gemeenten Besteding tot en met 2010 ten laste van rijksmiddelen

113

Eindverantwoording Ja/Nee

Zie Nota batenlastenstelsel

Aard controle R Aard controle n.v.t.

€0 Alleen invullen bij eindverantwoording:

Nee Alleen invullen bij Alleen invullen bij eindverantwoording: eindverantwoording:

Brinnummer

Alle activiteiten afgerond Ja/Nee

Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.


SZW

G1C Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

1 Gemeente die uitvoering geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010, exclusief deel openbaar lichaam Aard controle R

2,00

156

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren, exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R

0,00


I

N

D

I

C

A

T

O

R

E

N

157

Ontvanger

Juridischegrondslag

Specifiekeuitkering

Nummer

Departement


G1C-2

I N Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011 Aard controle R

D I C A T O Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geindiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

R

E

N

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011 Aard controle R

SZW

G2C Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+l evensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

Wet werk en bijstand (WWB)

Gemeente die uitvoering geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr

Besteding 2010 WWBinkomensdeel

Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk)

exclusief geldstroom 2010 aan openbaar lichaam

exclusief geldstroom openbaar lichaam


Aard controle R

€0 Besteding 2010 WIJ

€0 Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)



€0 Bestedingen WIJ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam


Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)



€0 Besteding 2010 IOAW

€0 Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)




€0

158

Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle n.v.t.


Wet investeren in jongeren (WIJ)

Bestedingen WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam


Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

€0 Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

€0

€0


I

N

D

I

C

A

T

O

R

E

N

Uitgaven WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

€0 Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

€0 Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

€0

159

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Ontvanger



Nummer

Departement



I N D I C A T O Besteding 2010 IOAZ Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk) exclusief geldstroom 2010 aan openbaar lichaam

R E N Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom exclusief geldstroom openbaar lichaam openbaar lichaam




Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)


€0 Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€0 Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen



€0 Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam




Aard controle R

Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

G2C-2


€0 Besteding 2010 WWIK

€0 Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)




€0 Besteding 2010 WWB-inkomensdeel inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 Aard controle n.v.t.


€0 Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk) inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 Aard controle n.v.t.

€0 Bestedingen WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R

€0 Bestedingen WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

160


I

N

D

I

C

A

T

O

R

E

N

Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

€0 Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

€0 Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R €0 Uitgaven WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

161

Ontvanger



Nummer

Departement


I N Besteding 2010 WIJ inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 Aard controle n.v.t.

D I C A T O R E N Baten 2010 WIJ (ex- Bestedingen WIJ cl. Rijk) van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 inclusief deel openplaatsvindt, baar lichaam inclusief deel openin te vullen in SiSa baar lichaam 2011 in te vullen in SiSa 2011 Aard controle n.v.t.


Besteding 2010 IOAW

Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)

inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011




Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

Besteding 2010 IOAZ

Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)





Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen





Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

162


I

N

D

I

C

A

T

O

R

E

N

Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt. inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

163

Ontvanger



Nummer

Departement


I N Besteding 2010 WWIK

D I C A T O R E N Baten 2010 WWIK Bestedingen (excl. Rijk) WWIK van vóór 2010, waarvan de inclusief deel inclusief deel open- uitgave in of na openbaar lichaam baar lichaam 2010 plaatsvindt in te vullen in SiSa in te vullen in SiSa 2011 inclusief deel 2011 openbaar lichaam Aard controle Aard controle n.v.t. in te vullen in SiSa 2011 n.v.t. Aard controle R

SZW

G3C

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004


Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob), exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R

0 Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

G3C-2


Besteding 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob), exclusief geldstroom openbaar lichaam

Baten 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk), exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R

Aard controle R

€0 Besteding 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob)

€0 Baten 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 Aard controle R

Aard controle R

SZW

G4

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Wet Werkloosheidsvoorziening (Wwv)


Gemeenten Baten 2010 Aard controle R

SZW

G5C

Wet participatiebudget (WPB)

Wet participatiebudget (WPB)


€0 Besteding 2010 participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Baten 2010 (nietRijk) participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

Aard controle R

€0

164


I

N

D

I

C

A

T

O

R

E

N

Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 Aard controle R

Baten 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk), exclusief geldstroom openbaar lichaam

Besteding 2010 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob), exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R Aard controle R

€0 Baten 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk) inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 Aard controle R

€0 Besteding 2010 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob) inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 Aard controle R

Besteding 2010 Bob, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R

Baten 2010 Bob (excl. Rijk), exclusief geldstroom openbaar lichaam

Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004, exclusief geldstroom openbaar lichaam


€0 Besteding 2010 Bob

€0 Baten 2010 Bob (excl. Rijk)



Aard controle R

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

€0 Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

€0 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt,



Aard controle R


Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt, exclusief geldstroom openbaar lichaam Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

€0 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt , inclusief deel openbaar lichaam in te vullen in SiSa 2011 Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

Aard controle R

Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R

€0

Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2011 geen recht op regelluwe bestedingsruimte

Besteding 2010 Regelluw Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

165

Ontvanger



Nummer

Departement


I N D Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen, deel geldstroom openbaar lichaam

Aard controle D1

I C A T O R E Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen, exclusief deel openbaar lichaam

N Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald, exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle D1

Aard controle D1 0

G5C-2

0 0 Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens Besteding 2010 partici- Waarvan besteding Baten 2010 (nietpatiebudget 2010 van educatie bij Rijk) participatieroc's budget

inclusief deel openbaar lichaam In te vullen in SiSa 2011



Aard controle R

In te vullen in SiSa 2011 Aard controle R

Aard controle R

166


Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald, exclusief deel openbaar lichaam

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald, exclusief deel openbaar lichaam

I N D I C A T O R E Het aantal personen Het aantal persouit de doelgroep in nen uit de doelde gemeente dat in groep in de ge2010 het praktijkmeente dat in deel van het inbur2010 het staatsgeringsexamen, beexamen NT2 I of doeld in artikel 3,7, II heeft behaald, exclusief deel eerste lid, van het openbaar lichaam Besluit inburgering, heeft behaald, exclusief deel openbaar lichaam

N

Aard controle D1

Aard controle D1 Aard controle D1

Aard controle D1

0 0 0 in het Informatie Systeem Inburgering (ISI) Waarvan baten Reserveringsregeling: Terug te betalen aan 2010 van educaoverheveling overrijk tie bij roc’s schot/tekort van 2010 naar 2011 Omvang van het aan het rijk terug te beOmvang van het in talen bedrag, dat wil het jaar 2010 nietzeggen het in het bestede bedrag dat jaar 2010 nietwordt gereserveerd bestede bedrag voor voor het participatie- zover dat de reserbudget van 2011. Dit veringsregeling bedrag is exclusief overschrijdt, alsmeinclusief deel het bedrag dat een de het in het jaar openbaar lichaam gemeente ten on2010 ten onrechte In te vullen in Si- rechte niet heeft beniet-bestede bedrag Sa 2011 steed aan educatie aan educatie bij bij een roc; hiervoor roc’s geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte nietbestede wordt teruggevorderd door het rijk). óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 In te vullen in SiSa 2011 (bij overheveling van In te vullen in SiSa Aard controle R een tekort wordt een 2011 negatief getal ingeAard controle R vuld) In te vullen in SiSa 2011 Aard controle R

0 Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2011 geen recht op regelluwe bestedingsruimte

Besteding 2010 Regelluw Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

inclusief deel openbaar lichaam


inclusief deel openbaar lichaam


167

Ontvanger



Nummer

Departement


I N D I C A T O R E Het aantal personen uit Het aantal personen uit de doelgroep ten bede doelgroep ten behoeve van wie het colhoeve van wie het college in 2010 een inbur- lege in 2010 een duale geringsvoorziening inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan of een taalkennisvoorwel met wie het college ziening heeftvastgein dit jaar een inburge- steld, dan wel met wie ringsvoorziening is het college in dit jaar overeengekomen een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen inclusief deel openbaar lichaam In te vullen in SiSa 2011 Aard controle D1

SZW

VWS

G6

H10

Schuldhulpverlening Kaderwet SZWsubsidies

Gemeenten

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Gemeenten

Tijdelijke regeling CJG

inclusief deel openbaar lichaam In te vullen in SiSa 2011 Aard controle D1

N Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald


Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens Besteding 2010 Aard controle R €0 Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel


€ 392.340

168

€ 2.161

Aard controle R

€0


Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald


Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald


I N D Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald


I C A T O R Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald

E

N


in informatie Systeem Inburgering (ISI)

169

Controleverklaring

C

ontroleverklaring

Op het moment van drukken van dit jaarverslag was de controleverklaring nog niet beschikbaar en kon dus niet worden opgenomen. De verklaring zal separaat worden overgelegd.

170

Vaststellingsbesluit

V

aststellingsbesluit

Volgnummer :35

Onderwerp

: Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2010.

De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 22 juni 2011, volgnummer 35 gelet op de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet, en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, besluit: vast te stellen het jaarverslag en de jaarrekening 2010.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle in de openbare vergadering van 28 juni 2011, de griffier,

de voorzitter,

mw. S.G. Meijer.

mw. G.W.M. van Viegen

171

Inhoudsopgave Jaarverslag 2010 Programmaverantwoording... 5 Algemeen bestuur... 6 Openbare orde en veiligheid... 16

Recommend Documents