BIJLAGE 1 PROGRAMMABEGROTING: PROJECTEN 2003/2006
Programma 1 veiligheid a. Nieuwe projecten Project
Investering
lasten
Jaar
Opmerkingen
b. Projecten waarvoor ramingen /pm posten zijn opgenomen Project Dagelijks tenue brandweer Opleiding rampenstaf Bedrijfsnoodhulpplan
Investering lasten Jaar Opmerkingen 2003 17.000 3.400 2003 e.v. Per jaar 14.000 2003 e.v Per jaar 6.000
c. Projecten die gefinancierd worden met toekomstig beschikbare middelen Project Brandweerpost Almkerk Brandweerpost Giessen (aanpassing)
Investering lasten Jaar 199.500 19.000 199.500 19.000
Opmerkingen Pm Vrijkomende Pm middelen wegens verkoop voormalige kazernes
d. Projecten 2e prioriteit Project Manschappencalamiteitenvoertuig *) Verlichting achterpaden Noodstroomvoorziening
Investering lasten Jaar 20.000 90.000 136.000 45.000
12.000 7.000
Opmerkingen Bijdrage corporaties
*) Onderzocht wordt of binnen de regio een samenwerking kan plaatsvinden met betrekking tot de aanschaf en de exploitatie van het voertuig.
Programma 2 Onderwijs a. Nieuwe projecten Project School Oudendijk
Investering lasten pm
Jaar
Opmerkingen
pm
b. Projecten waarvoor ramingen /pm posten zijn opgenomen Project Investering lasten Jaar Opmerkingen 2004 Vervangingsinvestering 122.000 1.742.000 Bouw school te Woudrichem*) Pm Pm Brandveiligheid scholen Vervangingsinvestering Pm Pm Peuterspeelzaal Andel Pm Vervangingsinvestering Pm Pm Peuterspeelzaal Woudrichem Kinderopvang Pm Pm buitenschoolse opvang *) incl. grondkosten ; kapitaallasten huidige school vervallen c. Projecten die gefinancierd worden met toekomstig beschikbare middelen Project
Investering
lasten
Jaar
Opmerkingen
lasten
Jaar
Opmerkingen
d. Projecten 2e prioriteit Project
Investering
School Oudendijk De aankoop en renovatie van de voormalige school Oudendijk is thans aan de orde en de financiering zal de komende maanden verder worden uitgewerkt. Kinderopvang/buitenschoolse opvang De financiering van de kinderopvang/b.s.o. dient voor de gemeente budgettair neutraal te verlopen, dit wil zeggen de lasten , waaronder de huisvestinglasten, dienen gedekt te worden door: a. kindplaatsbijdragen werkgevers; b. fiscale faciliteiten; c. ouderbijdragen.. Een nieuwe accommodatie vergt een relatief hoge investering, welke bij de huidige berekeningen niet binnen de financieringsopzet kan worden gedekt. Een andere uitwerking zal plaatsvinden in overleg met het stichtingsbestuur.
Programma 3 Sociale voorzieningen en zorg a. nieuwe projecten Project Integraal gehandicaptenbeleid
Investering
Lasten Jaar 15.000
Opmerkingen Eenmalig bedrag
b. Projecten waarvoor ramingen /pm posten zijn opgenomen Project JOP Bus Dus
Investering
Lasten Jaar 3.837 14.750
Opmerkingen 2003 Structureel 2003 Structureel
c. Projecten die gefinancierd worden met toekomstig beschikbare middelen Project
Investering
Lasten
Jaar
Opmerkingen
Lasten Jaar 11.500 pm
Opmerkingen
d. Projecten 2e prioriteit Project On line RIO Website Jongeren Bus Dus Vernieuwen parkeerterrein soos
Investering
14.000
1.300
Programma 4 Cultuur, recreatie en toerisme a. Nieuwe projecten Project
Investering
Lasten
Jaar
Opmerkingen
b. objecten waarvoor ramingen /pm posten zijn opgenomen Project Investering Lasten Jaar 18.000 371.000 Recreatieve fietspad Hoefweg
Wandelroute fort Giessen Subsidie TIW Onderzoek verblijfsrecreatie Kruitbunkers Aansluiting TRAB Speelplaatsenplan 1 Speelplaatsenplan 2 Speelplaatsenplan 3 Speelplaatsenplan 4 Speelplaatsenplan 5 Speelplaatsenplan 6 Herstructurering welzijnsinstellingen Uitwerking cultuurnota
Opmerkingen 2003 50 % POP subsidie 50 % van 50 % t.l.v cofinancieringsfonds **)
*) pm pm pm 41.000 33.000 15.000 31.000 30.000 30.000 pm
4.000 pm pm pm 6.150 4.950 2.300 4.650 4.500 4.500 pm 18.000
2003
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2003
*) bij amendement afgevoerd en middelen bestemd voor Nieuwe Hollandse Waterlinie **) bij amendement werd het cofinancieringfonds als volgt bestemd: a. 92.500 voor fietspad Hoefweg; b. 92.500 voor een landbouwontwikkelingsfonds. Ten behoeve van speelvoorzieningen werden enkele bijdragen van instellingen toegezegd. Voorts wordt bezien in hoeverre via de prestatieafspraken bijdragen van de woningbouwcorporaties kunnen worden verkregen (verbetering woonomgeving) c. Projecten die gefinancierd worden met toekomstig beschikbare middelen Project Dorpshuis Giessen Restauratie molens Toren NH kerk Uitwijk Baarhuisjes /urnenruimtes Woudrichem Herstructurering bibliotheekwerk Muziekschool
Investering Lasten Jaar pm Pm pm 366.000 pm pm pm
pm
pm pm
pm pm
Opmerkingen restauratiesubsidie restauratiesubsidie grafrechten
d. Projecten 2e prioriteit Project Wandelpad haven
Parkeerterrein Buitenhoff Parkeerterrein OVO gebouw Wandelpad fort Giessen *) Openbare kunst Behoefteraming monumenten Reconstructie grachten Popkelder Educatieve projecten muziekschool
Investering Lasten Jaar 9.000 95.000
47.380 pm 46.000 193.300 pm
4.500 pm 4.000 30.000 pm 20.400 pm
Opmerkingen Bij amendement bestemd voor accommodatienota € 95.000 *) 50 % POP subsidie
5.000
*) Voor het wandelpad fort Giessen is inmiddels een POP-subsidie toegekend Aan uw raad wordt thans voorgelegd of dit project prioriteit krijgt in relatie tot het project Nieuw Hollandse Waterlinie. Onderzocht wordt of het project baggeren grachten kan worden gerealiseerd door de vrijkomende bagger (na bezinking) te gebruiken voor ophogen van de Postweide. Bij amendement is de Wandelroute van fort Giessen, groot € 46.000 afgevoerd. De vrijkomende middelen konden dan bestemd worden voor € 40.000 voor Nieuwe Hollandse Waterlinie; € 6.000 voor onderzoek subsidies zwembad de Kikvors. In de POP subsidie aanvraag waren ondergebracht drie deelprojecten: 1. Recreatief fietspad Hoefweg investering € 371.000 2. Wandelpad Fort Giessen investering € 92.000 3. Wandelpad haven Woudrichem € 95.000 De POP subsidie kent een maximale toekenning van 50%. Het resterende bedrag dient de gemeente zelf op te brengen. Onderdeel 1 en 2 zijn positief beoordeeld door de subsidiënt, terwijl onderdeel 3 voorlopig is afgewezen. Daar wandelpad Fort Giessen bij amendement afgevoerd is en een bedrag van € 40.000 wordt bestemd voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zou het wellicht de voorkeur verdienen om het bedoelde amendement op dit onderdeel te heroverwegen. Fort Giessen is immers ook onderdeel van de N.H.W. En zo zou het project “dorpen verbinden” op dit onderdeel 1 en 2 toch uitgevoerd kunnen worden.
Programma 5 sport a. nieuwe projecten Project Kikvors onderzoekskosten Kleedaccommodaties voetbalverenigingen: **) VV diverse VV Woudrichem Korfbalver ACKC
Investering Lasten 6.000 80.000 185.000 30.000
Jaar
Opmerkingen
*) 2007 Reserve welzijn 2006 Reserve welzijn 2007
16.000 15.000 6.000
*) bedrag uit vervallen wandelpad fort Giessen en bestemd voor Hollandse Waterlinie € 40.000 en Kikvorsreserve € 6.000 (amendement bij begroting 2003). **) de geraamde bedragen zijn voorlopig en dienen nader te worden onderbouwd. b. Projecten waarvoor ramingen /pm posten zijn opgenomen Project Sportnota opstellen Nota accommodatiebeleid Kleedaccommodaties Sparta 30
Investering Lasten Jaar Pm Pm pm Pm 226.700
Opmerkingen 2003 2003 *) Reserve WVG Vernieuwingsfonds Bij amendement opgenomen i.p.v. wandelpad haven
19.000
Budget accommodaties sport Algemeen 95.000
*) bij amendement werd het budget voor baggeren grachten (budget 2003 te weten € 30.000 bestemd voor de financiering van de kleedaccommodaties voor het G.team, waardoor de onttrekking aan de reserve WVG beperkt kan blijven tot € 30.750,00. c. Projecten die gefinancierd worden met toekomstig beschikbare middelen Project Sportaccommodaties Giessen en Rijswijk Kikvors
Investering Pm
Lasten
Jaar
Opmerkingen
Pm 83.000
Pm
d. Projecten 2e prioriteit Project Altena Roadrunners Uitvoering notitie sport Parkeerterrein sport Andel Parkeerterrein sport Woudrichem Parkeerterrein sport Giessen Parkeerterrein sport Rijswijk
Investering Lasten Jaar Pm Pm Pm Pm 1.900 19.570 29.355 28.325 31.930
Opmerkingen
2.800 2.700 3.000
Ten behoeve van de uitbreiding van de Kikvors werd bij de begrotingsbehandeling 2003 een motie aangenomen om te onderzoeken op welke wijze middelen vrijgemaakt kunnen worden voor de Kikvors. De exploitatielasten van de uitbreiding worden geraamd op € 83.000. Onderzocht dient te worden of er subsidies van derden verkregen kunnen worden. Offertes zijn opgevraagd en binnenkort kan een opdracht worden verstrekt voor dit onderzoek. Met betrekking tot de financiering is het volgende van toepassing: a. meeropbrengst wegens verkoop van gronden op unieke locaties; b. opbrengsten wegens verkoop gronden voor de middeldure en dure sector. De gronden voor woningbouw worden verkocht tegen de geldende marktwaarde. Ingeval de doelgroep betaalbare huur- en starterwoningen is zal in bijvoorbeeld een bouwproject de gemiddelde grondprijs (thans € 200,00 per m2) in het project worden ingebracht. De meeropbrengst is dan ook in het algemene niet aan de orde. In plan de Alm werd een meeropbrengst verkregen van rond € 490.000. Renovatie c.q. vervanging kleedaccommodaties voetbalverenigingen en korfbalvereniging Uit onderzoek van het NOC/NSF is gebleken dat de kleedaccommodaties van de voetbalverenigingen en de korfbalvereniging in de gemeente Woudrichem in meer of mindere mate niet meer aan de hedendaagse bouwtechnische en sporttechnische eisen voldoen. In 2003 zal u daarom een voorstel worden voorgelegd om de huidige kleedaccommodaties te renoveren c.q te vernieuwen. De kleedaccommodatie van Sparta’30 zal in 2003 worden vernieuwd. De overige investeringen worden gepland vanaf 2006.
Programma 6 Volksgezondheid en milieu a. Nieuwe projecten Project
Investering
Lasten
Jaar
Opmerkingen
b. Projecten waarvoor ramingen /pm posten zijn opgenomen Project CEA, biomassa, windenergie Duurzaamheidvisie 1 Duurzaamheidvisie 2 Duurzame energie Gronddepot
Investering Lasten 1.500 15.000 1.500 15.000 1.500 15.000 pm pm pm 265.000
Jaar 2003 2004 2005
Opmerkingen
IBA + GRP 2 ontwikkelen Randvoorzieningen riolering
div pm div.
pm pm pm
Doorberekening in projecten In tarieven In tarieven In tarieven
DIFTAR Ondergrondse containers Vesting Beleid gescheiden inzameling afval Samenwerking milieustation
pm pm
pm pm
In tarieven In tarieven
pm
pm
In tarieven
pm
pm
In tarieven
Urnenruimten Reconstructie begraafplaatsen Inrichting begraafplaatsen Beleidsplan begraafplaatsen Beheersplan begraafplaatsen
pm pm pm pm pm
pm pm pm pm pm
In tarieven In tarieven In tarieven In tarieven In tarieven
c. Projecten die gefinancierd worden met toekomstig beschikbare middelen Project
Investering
Lasten
Jaar
Opmerkingen
Lasten Jaar 22.000 pm pm
Opmerkingen
d. Projecten 2e prioriteit Project Medewerker milieubeleid Onderzoek duurzame energie
Investering
Programma 7 Landschap a. Nieuwe projecten Project
Investering
Lasten
Jaar
Opmerkingen
b. Projecten waarvoor ramingen /pm posten zijn opgenomen Project Investering Lasten Jaar 1.100 11.500 Groenstructuurplan 1 1.100 11.500 Groenstructuurplan 2 1.000 10.000 Landschapsinrichting 1 1.000 10.000 Landschapsinrichting 2 1.000 10.000 Landschapsinrichting 3 20.200 212.500 Ecologische zone Alm 4.750 50.000 Groenplan Vesting 1. 4.750 50.000 Groenplan Vesting 2 4.750 50.000 Groenplan Vesting 3. 4.750 50.000 Groenplan Vesting 4 Beheersplan pm pm groenvoorzieningen 15.000 Wijkgericht werken 50.000 Budget onderhoud plantsoenen 8.800 92.500 Landbouwontwikkelingsfonds 3.800 40.000 Nieuwe Hollandse Waterlinie pm pm Opstellen Milieubeleidsplan
Opmerkingen 2003 2004 2003 2004 2005 2003 2003 2004 2005 2006 2003 2003 2003 2003
Structureel Structureel *) **)
*) bij amendement begroting 2003: cofinancieringfonds bestemmen voor: a. 92.500 voor fietspad Hoefweg; b. 92.500 voor een landbouwontwikkelingsfonds. **) bij amendement begroting 2003: € 46.000 voor wandelpad Giessen bestemmen voor: a. Nieuwe Hollandse Waterlinie € 40.000; b. Kikvors € 6.000. Onder programma 4 wordt de relatie toegelicht tussen het wandelpad te Giessen en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. c. Projecten die gefinancierd worden met toekomstig beschikbare middelen Project
Investering
Lasten
Jaar
Opmerkingen
d. Projecten 2e prioriteit Project Beperking chemische middelen groen Erfbeplantingen Masterplan groen Integraal groenstructuurplan
Investering pm pm pm
Lasten
Jaar
Opmerkingen
pm pm pm pm
Het landbouwontwikkelingsfonds vormt een structureel onderdeel van het landbouwontwikkelingsplan. Basis van het landbouwontwikkelingsplan wordt gevormd door het landschapsbeleidsplan en de bijbehorende projectennota. Hoofddoel van het landbouwontwikkelingsplan is middelen genereren om: 1. de huidige negatieve agrarische bedrijfsbeelden om te buigen middels “recreatieve burger” boer contacten 2. en maatschappelijke relevante groene en blauwe diensten te initiëren.
Programma 8 Ruimtelijke ordening en wonen a. Nieuwe projecten Project Uitgiftebeleid bouwkavels Opstellen visie over wonen in de kernen Herziening van de Nota Wonen in Woudrichem Formulering van beleid m.b.t. het betaalbaar houden van starterwoningen
Investering Lasten 10.000
Jaar
10.000
Opmerkingen 2004 T.l.v. grondexploitatie T.l.v. 2004 grondexploitatie
pm
2005
pm
2004
b. Projecten waarvoor ramingen /pm posten zijn opgenomen Project Gronden in exploitatie: Centrum Almkerk Groenendijk Woudrichem Bronckhorst Andel Postweide II Woudrichem Veldweg Rijswijk Terrein v.m. kazerne Giessen Inbreidingslocatie Ridderhof Woudrichemseweg Almkerk OCG Kerkstraat Almkerk ’t Rond Sportvelden Giessen Rijswijk Politiebureau Maasdijk Giessen (busonderneming) Centrum Almkerk (Altenahove) Bouwgrondexploitatie Overige ruimtelijke plannen: Plan Giessen/Rijswijk Oude Ban Woudrichem Uitwijk/Waardhuizen Vesting Plan Werthuijsen
Investering
Lasten
Jaar
Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm
Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm
Pm Pm Pm Pm pm
Pm Pm Pm Pm Pm
Opmerkingen
Met betrekking tot de genoemde plannen is een grondexploitatie aan de orde. De kosten worden in de exploitatielasten opgenomen c.q. aan derden doorberekend door middel van een exploitatieovereenkomst.
c. Projecten die gefinancierd worden met toekomstig beschikbare middelen Project
Investering
Lasten
Jaar
Opmerkingen
Lasten
Jaar
Opmerkingen
d. Projecten 2e prioriteit Project
Investering
Uitgiftebeleid bouwkavels Voor het opstellen van een nieuw grond uitgiftebeleid is een bedrag benodigd van € 10.000; dit bedrag dient ten laste van de grondexploitatie te worden gebracht. Opstellen visie over wonen in de kernen De opstelling van deze visie zal een bedrag vergen van € 10.000, welk bedrag ten laste van de grondexploitatie/woningcorporaties dient te worden gebracht. De kosten van herziening van de Nota Wonen in Woudrichem alsmede de formulering van beleid met betrekking tot het betaalbaar houden van starterwoningen worden voorshands pm geraamd.
Programma 9 verkeer, vervoer en infrastructuur a. Nieuwe projecten Project Inventarisatie verkeersborden
Investering 17.000
Lasten
Jaar
Opmerkingen eenmalig
b. Projecten waarvoor ramingen /pm posten zijn opgenomen Project Rotonde Andel Aansluiting A 27 (incl. kruispunt en Ruigenhoek/Almkerkseweg) Veerhoofd Reconstructie Prov. Weg Noord bij rotonde/Sportlaan Middenweg Brugstraat Brugdam Wegenbeheersplan Vervanging verkeersborden (beheerssysteem in GIS)
Investering Lasten Jaar 18.400 193.500 53.000 555.000 29.000 615.000 100.000 1.050.000 240.000 pm pm
Opmerkingen 2003 2004 2004 Subsidie 50 %
2004 Grondexpl./bov. voorzieningen 2003 87.000 20.000 2002/2003 pm pm pm
c. Projecten die gefinancierd worden met toekomstig beschikbare middelen Project
Investering
Lasten
Jaar
Opmerkingen
d. Projecten 2e prioriteit Project Investering Lasten Jaar Uitbreiding openbare 51.000 570.000 verlichting Pm Pm Parallelstructuur Prov wegen Pm Pm Actualiseren GVVP Pm Pm GVVP 3e fase 19.000 204.000 Fietspad Neerandelseweg Snelheidsremmende pm pm maatregelen 36.000 378.000 Duurzaam veilig 2 22.000 235.000 Schapendam 6.000 63.000 Parkeervakken Hoogstraat 18.000 200.000 Reconstructie pleinen Giessen pm pm Passeerplaatsen Lageweg pm pm Baggeren sloten pm pm Evenemententerrein Almkerk 12.000 126.000 Fundering ’t Rond 2.300 25.000 Trottoir vd Lelystraat Herinrichting winkelcentrum pm pm Almkerk 500 5.000 Verbindingsweg Acacialaan 1.100 7.100 Heggen Prov. Weg Noord pm pm Reconstructie Drie Zalmen Terugdringen chemische 59.000 middelen op wegen Verkeerssituatie AOC Verkeersregistratie programmatuur
pm
pm
3.400
1.000
Opmerkingen
Ged. Kosten derden
Programma 10 economie en bedrijven a. Nieuwe projecten Project
Investering
Lasten
Jaar
Opmerkingen
b. Projecten waarvoor ramingen /pm posten zijn opgenomen Project Investering Lasten Jaar pm pm Bedrijventerrein Rietdijk West pm pm Bedrijventerrein Rietdijk Oost Revitalisering bedrijventerrein pm pm (zie onder d)
Opmerkingen
c. Projecten die gefinancierd worden met toekomstig beschikbare middelen Project Investering Lasten Jaar Pm Pm Revitalisering bedrijventerrein 1 Pm Pm Revitalisering bedrijventerrein 2 Pm Pm Revitalisering bedrijventerrein 3 Pm Pm Revitalisering bedrijventerrein 4 Pm Pm Revitalisering bedrijventerrein 5
Opmerkingen Gedeeeltelijk binnen bestaande budgetten en gedeeltelijk uit te verwachten opbrengsten terzake van verkoop gronden
d. Projecten 2e prioriteit Project Investering Accountmedewerker bedrijven
Lasten Pm
Jaar
Opmerkingen
Programma 11 bestuur a.Nieuwe projecten Project Investering Lasten Jaar Opmerkingen 2005 Na einde huur. 56.000 Pm Uitbreiding gemeentehuis 2004 Incidenteel 2.300 25.000 Voorbereiding centrale balie Digitalisering 2005 Afschr 3 en 5 jaar 64.000 185.000 documentenstroom Onderhoud 30.000 Idem exploitatie Documentenmanagement 2005 Afschr 5 jaar 22.500 90.000 workflow Onderhoud 18.000 Idem exploitatie pm pm Registratiesysteem personen pm pm Basisregistratiesysteem pm pm (Arbo)/ renovatie post gemeentewerken *) *) de herschikking van het terrein gemeentewerken zal nader worden onderzocht. b. Projecten waarvoor ramingen /pm posten zijn opgenomen Project Investering Lasten Jaar Opmerkingen Structureel 2005 10.000 Rekenkamer functie 2005 pm pm Centrale balie / I en A Administratieve ondersteuning Structureel 2003 16.000 griffier *) 1.500 15.000 Cofinancieringfonds Bevordering Eenmalig 2003 **) 30.000 klantvriendelijkheid *) bij amendement bij de begroting 2003 werd van het voorstel tot instellen van een cofinancieringfonds ad € 200.000 een deel bestemd als volgt: a. 92.500 voor fietspad Hoefweg; b. 92.500 voor een landbouwontwikkelingsfonds, zodat resteert € 15.000. **) bij amendement werd het budget voor klantenonderzoek bestemd voor maatregelen ter bevordering klantvriendelijkheid. c. Projecten die gefinancierd worden met toekomstig beschikbare middelen Project Post gemeentewerken Almkerk
Investering Lasten Jaar pm pm
Opmerkingen
d. Projecten 2e prioriteit Project Airco raadszaal
Investering Lasten Jaar pm pm
Opmerkingen
Huisvesting In september 2002 is er een tijdelijke kantoorunit geplaatst. Deze unit wordt gehuurd bij Verlaat Systeembouw voor een periode van 3 jaar; de kosten hiervan bedragen gemiddeld € 56.000 per jaar. Huur van de unit loopt tot september 2005, per die datum zal er definitieve huisvesting gerealiseerd dienen te zijn dan wel dient het huurcontract van de unit verlengd te worden. Voorgesteld wordt om vooralsnog een bedrag van € 56.000 op te nemen in de begroting van 2006 en volgende jaren. Project “Centrale Balie”: in het kader van klantgerichtheid is het noodzakelijk een voorbereidingskrediet beschikbaar te krijgen in 2004 zodat planvorming kan plaatsvinden en realisatie vanaf 2005 kan starten. Derhalve in 2004 een bedrag van € 25.000 en vanaf 2005 een PM-post om tot realisatie te kunnen overgaan. Digitalisering De huidige wijze van postregistratie, interne verspreiding en bewerking is binnen enkele jaren volstrekt achterhaald en zal vervangen moeten worden door digitalisering van documentstromen. Ontvangen poststukken zullen gescand worden, digitaal beschikbaar gesteld en verwerkt worden. Dit traject zal in 2004 worden opgestart. De kosten hiervan bedragen: Fase 1: Volledige digitalisering en ontsluiting (licenties, dienstverlening, opleidingen, hardware, extra server) € 185.000 ( € 100.000 afschrijven in 3 jaar en € 85.000 afschrijven in 5 jaar). Jaarlijks onderhoud hiervan € 30.000. Fase 2: Documentmanagement/workflow (Licenties, dienstverlening en opleidingen) € 90.000. Jaarlijks onderhoud fase 2 € 18.000. Nieuw informatiesysteem personen. Vooralsnog PM omdat leverancier nog geen financiële gevolgen kan afgeven. Basisregistratie systeem. Vooralsnog PM omdat leverancier nog geen financiële gevolgen kan afgeven. Post gemeentewerken. Een aanpassing van het gebouw is noodzakelijk mede gelet op arbo-eisen.
Overzicht nieuw beleid 2003/2007 Nr Nr Project pr o 1. 1 Tenues Brandweer 2 Opleiding rampenstaf 3 2.
4 5 6 7
3. 4
BedrijsfsnoodhulpPlan ’t Ravelijn Brandveiligheid scholen Peuterspeelzaal Andel Peuterspeelzaal Woudrichem
8 9 9a 9b 10
Kinderopvang , b.s.o. School Oudendijk JOP Moby Dick Recreatieve fietspaden
11 12 13 13 a 14
Subsidie TIW Onderzoek verblijfsrecreatie Aansluiting TRAB Kruitbunkers Speelplaatsen 1
15 16 17 18 19 20
Speelplaatsen 2 Speelplaatsen 3 Speelplaatsen 4 Speelplaatsen 5 Speelplaatsen 6 Herstructurering Welzijnsinstellingen 21 Uitwerking cultuurNota 5
6
22 Sportnota opstellen 23 Nota accommodatiebeleid 24 Kleedaccommodatie VV Sparta 30 25 Kleedaccommodatie Woudrichem 26 Kleedaccommodatie diverse 26 Korfbalver ACKC a 26 Onderzoek Kikvors b 27 Privatisering buitensport 28 CEA, biomassa, windenergie 29 Duurzaamheidvisie 1 30 Duurzaamheidvisie 2 31 Duurzame energie 32 Gronddepot 33 IBA + 34 GRP 2 ontwikkelen 35 Randvoorzieningen rioleringen 36 DIFTAR 37 Ondergrondse vuilcontainers Vesting 38 Beleid gescheiden inzameling 39 Samenwerking milieustation
Investering 17.000
Jaarlast
Middelen 2003
Middelen 2004/2006
Jaar
Dekkingsmiddel
3.400 14.000
3.400 14.000
2003 Algemeen 2003 Algemeen
6.000
6.000
2003 Algemeen
1.742.000 pm
122.000 pm
Pm
26.300
2.300
2.300
pm
Pm
Pm
pm Pm
Pm
371.000
pm Pm 3.837 14.750 18.000 4.000 Pm pm pm
4.000
pm pm pm 41.000
6.150
6.150
33.000 15.000 31.000 30.000 30.000
4.950 2300 4.650 4.650 4.500 pm
4.950
18.000
18.000
pm
2004 Middelen onderwijs 2004 Stelpost 2003 Vervangingsinvesteringen Pm Vervangingsinvestering
Pm 2003
2003 2003 18.000 Pm Pm Pm
pm
2004 50 % POP subsidie 2003 Algemeen Algemeen Algemeen Pm Restauratiesubsidie en huur 2003 Bovenwijkse voorzieningen
2.300 4.650 4.500 4.500 Pm
2003 2004 2005 2006 2007
Bovenwijkse voorzieningen Bovenwijkse voorzieningen Bovenwijkse voorzieningen Bovenwijkse voorzieningen Bovenwijkse voorzieningen Algemeen
2003 Algemeen
Pm Pm 226.700
Pm pm 19.000
Pm Pm
185.000
15.000
15.000
2006 Reserve welzijn
80.000
16.000
16.000
2007 Reserve welzijn
30.000
6.000
6.000
6.000 pm 15.000 15.000 15.000 pm 265.000 pm pm pm pm pm pm pm
pm 1.500 1.500 1.500 Pm Pm Pm pm pm pm pm pm pm
2003 Algemeen 2003 Algemeen 2003 Reserve vernieuwing en WVG fon
2007 2003 Eenmalig
Pm 1.500 1.500 1.500
PM 2003 Reserves 2004 Reserves 2005 Reserves Reserves In projectkostenReserves In tarieven In tarieven In tarieven In tarieven In tarieven In tarieven In tarieven
7
8
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Urnenruimtes Reconstructie begraafplaatsen Inrichting begraafplaatsen Beleidsplan begraafplaatsen Beheersplan begraafplaatsen Groenstructuurplan 1 Groenstructuurplan 2 Landschapinrichting 1 Landschapinrichting 2 Landschapinrichting 3 Ecologische zone de Alm
pm pm pm pm pm 11.500 11.500 10.000 10.000 10.000 212.500
pm pm pm pm pm 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 20.200
51 52
Groenplan Vesting 1 Groenplan Vesting 2
50.000 50.000
4.750 4.750
50.000 50.000
92.500
4.750 4.750 Pm 15.000 50.000 8.800
40.000 pm pm pm pm pm pm pm
3.800 pm pm pm pm pm pm pm
pm
pm
68 Plan Oude Ban Woudrichem
pm
pm
69 Plan Uitwijk Waardhuizen
pm
pm
70 Plan Woudrichemseweg Almkerk
pm
pm
Rendabel
53 Groenplan Vesting 3 54 Groenplan Vesting 4 55 Beheersplan groenv. 56 Wijkgericht werken 57 Budget onderhoud plantsoenen 58 Landbouwontwikkelingfonds 59 Nieuw Holl Waterlinie 60 Plan Centrum Almkerk 61 Plan Groenendijk Woudrichem 62 Plan Bronkhorst Andel 63 PlanPostweide II Woudrichem 64 Plan Veldweg Rijswijk 65 Plan Giessen Rijswijk 66 Plan terrein v.m. brandweerpost Giessen 67
Plan Ridderhof
1.100 1.100 1.000 1.000 1000 20.200 4.750 4.750 4.750 4.750 Pm 15.000 50.000 8.800 3.800
2003 2004 2003 2004 2005 2003
In tarieven In tarieven In tarieven In tarieven In tarieven Reserves 2003 Reserves Reserves 2003 Reserves Reserves Reserves 2003
2003 Reserves 2003 2004 Reserves 2003 2005 Reserves 2003 2006 Reserves 2003 Pm 2003 Algemeen 2003 Algemeen 2003 Reserves 2003 2003 Reserves 2003 Rendabel Rendabel Rendabel Rendabel Rendabel Rendabel Rendabel Rendabel
71 Plan OCG Almkerk
pm
pm
Rendabel
72 Plan ’t Rond Woudrichem
pm
pm
Rendabel
73
pm
Pm
Rendabel
pm pm
pm pm
Rendabel
pm Pm
pm pm
Rendabel Rendabel
Pm Pm
Pm pm
In grondexploitatie
555.000 615.000 193.500
53.000 29.000 18.400
98.635
pm
1.050.000 240.000 Pm Pm Pm Pm
87.000 20.000 Pm Pm Pm pm
Pm Pm pm
pm pm pm
Plan sportvelden Giessen Rijswijk
74 Plan politiebureau 75 Plan Vesting 76 Plan Maasdijk Giessen 77 Plan Centrum Almkerk 78 79 Plan Werthuijsen 80 Grondexploitatie Civieltechniek 9 81 Aansluiting A 27 82 Veerhoofd 82 Rotonde Andel a 83 Reconstructi Prov. Weg rotonde /Vlinderslag 84 Middenweg 85 Brugdam/ Burgstraat 86 Wegenbeheersplan 87 Beheerssysteem verkeersborden 10 88 Bedrijventerrein Rietdijk west 89 Bedrijventerrein 2e uitbreiding Rietdijk Oost 90 Revitalisering bedrijventerrein 1 91 Revitalisering bedrijventerrein 2 92 Revitalisering bedrijventerrein 3
53000 29.000 18400 Pm 87.000 20.000
2004 Reserve 2003 2004 Reserve infrastructuur 2003 Reserve en OZB 2004 Grondexploitatie 2003 Reserves 2003 2003 Reserves 2003 Pm Pm Pm Pm Middelen bedrijventerrein Middelen bedrijventerrein Middelen bedrijventerrein
93 94 11 95 96 97 98 99 10 0
Revitalisering bedrijventerrein 4 Revitalisering bedrijventerrein 5 Rekenkamer functie Centrale balie I en A Ondersteuning griffier Co-financieringsfonds Bevordering klantvriendelijkheid
pm pm
15.000
pm pm 10.000 pm 16.000 1.500 30.000
10.000 pm 16.000 1.500 30.000
2005 2005 2003 2003 2003
Middelen bedrijventerrein Middelen bedrijventerrein Algemeen Algemeen Algemeen Reserves 2003 Eenmalig
BIJLAGE 3 RESERVE INFRASTRUCTUUR De reserve infrastructuur heeft per 1 jan. 2003 een omvang van € 1.003.000. Tot en met 2007 zal op basis van recente calculatie een bedrag beschikbaar komen van € 2.320.000, waarvan in 2003 reeds werd gerealiseerd een bedrag ad € 1.078.000. Aan de reserve infrastructuur werden reeds de volgende bedragen onttrokken: 2002 Groenplan Woudrichem west 2002 Groenplan Kammet west 2002 onderhoud Woudrichem west 2002 vrije algemene reserve 2002 Zalmpassage 2002 Brugdam 2002 Rotonde Andel 2002 Groenstructuurplan
104.000 115.000 73.000 200.000 173.500 238.000 193.500 34.000
Telling
1.131.000
Geplande bestemmingen: 2003 Programma Cultuur, recreatie en toerisme 50 % 2003 Recreatief fietspad Hoefweg gemeente 2003 telling cultuur, recreatie, toerisme Programma volksgezondheid en milieu 2003 CEA, biomassa, windenergie 2003 Gronddepot
185.000
15.000 pm
2003 Telling volksgezondheid en milieu 2003 Programma Landschap 2003 Landbouwontwikkelingsfonds 2003 Groenstructuurplan 2003 Landschapsinrichting fase 1 2003 Groenplan Vesting fase 1 2003 Ecologische zone langs Alm 2003 Accommodatienota(naar reserve welzijn
50 % POP 185.000
15.000
92.500 11.500 10.000 50.000 212.500 95.000
2003 telling Landschap
471.500
2003 Programma verkeer, vervoer en infrastructuur 2003 Brugdam investeringen 2003 2003 Middenweg 2003 Zalmpassage grond 2003 telling verkeer, vervoer en infrastructuur
pm 605.000 100.000 705.000
2003 Algemeen 2003 naar reserve Kikvors 2003 budgettaire algemene reserve
6.000 begroting 2003
752.000 758.000
bestemmingen na 2003 2004 Duurzaamheidsvisie fase 1 2004 Groenstructuurplan fase 2
15.000 11.500
2003 Hollandse Waterlinie 2004 Landschapsinrichting fase 2 2004 Groenplan Vesting fase 2 2004 centrale balie 2004 Veerhoofd 2004 restant cofinanciering 2004 Vernieuwingsfonds
40.000 10.000 50.000 300.000 308.000 15.000 225.000
2004 totaal 2004
15.000 10.000 50.000 225.000
2005 aansluiting A 27 2005 totaal 2005
280.000
2006 totaal 2006 Totaal 2003 – 2006
cofin: 200.000 -
974.500
2005 Duurzaamheidsvisie fase 2 2005 Landschapsinrichting fase 3 2005 Groenplan Vesting fase 3 2005 Vernieuwingsfonds
2006 Groenplan Vesting fase 4
bedrag conform toevoeging
50 % bovenwijks en 50 % infrastructuur 580.000
50.000
50.000 3.739.000
BIJLAGE 4
LOPENDE SUBSIDIEAANVRAGEN
De volgende subsidies werden aangevraagd: 1. afkoppelen hemelwaterafvoer Het Waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch is gevraagd te participeren in de kosten van afkoppelen van hemelwaterafvoeren op de rioleringen. Stand van zaken: het waterschap kent geen bijdrageregeling en zal in verband met de fusie een afwachtende houding aannemen. 2. overstort op ecologisch water Voor dit project heeft het Waterschap een bijdrage toegekend. De hoge kosten van de geplande investering dwingt ertoe alternatieven te bezien; de toekenning van de bijdrage van het Waterschap kan hierdoor in gevaar komen. Stand van zaken: het waterschap gaat ervan uit dat het bassin in het laatste kwartaal van 2002 wordt gerealiseerd. 3. bijdrage afvalwatervoorzieningen buitengebied. Bij de provincie is een verzoek ingediend om een bijdrage in de kosten van een afvalwatersysteem in natuurgebieden. Stand van zaken: De aanvraag om bijdrageverlening dateert van december 1999. In een beleidsnotitie van de provincie is nu vermeld dat € 550,00 voor IBA beschikbaar , welk bedrag te verhogen met € 550,00 wegens een bijdrage van het waterschap. Het is nog niet bekend of die bijdragen beschikbaar zijn voor alle 207 IBA-voorzieningen en/of dit bedrag ook beschikbaar is voor rioolaansluitingen. 4. verkeersvoorzieningen aansluiting A 27/de Tol Uw college heeft toegezegd bereid te zijn de raad voor te stellen de bijdrage van de gemeente Woudrichem in de rotonde Almkerkseweg/J Spieringweg/de Roef en fietspad te stellen op € 550.000. De overige benodigde middelen dienen door Rijkswaterstaat/ provincie te worden beschikbaar gesteld. In de begroting 2003 zijn terzake middelen beschikbaar gehouden. 5. verkeersveiligheid De inrichting Provinciale weg Noord en Middenweg tot wegen waarop maximaal 60 km per uur gereden mag worden zijn ter verkrijging van subsidiegelden voorgelegd aan de betreffende instanties. Om maatregelen te treffen tegen vervuiling van de wegen met modder zijn subsidiegelden aangevraagd. Stand van zaken: voor de Provinciale weg Noord wordt geen bijdrage verkregen; de aanvraag voor de Middenweg is nog niet gehonoreerd.
6. recreatieve fietspaden Ten behoeve van de aanleg van de aanleg van recreatieve fietspaden werden subsidies (POP) aangevraagd. In de begroting 2003 zijn terzake beschikbaar gehouden te weten 50 % van de kostenraming). Stand van zaken: Bij brief d.d. 24 maart j.l. werd een subsidie toegekend van € 180.918,00 voor de fietspaden alsmede het wandelpad fort Giessen., waarvan de totale kosten worden begroot op € 484.000. 7. Oostelijk Maasfront Ter verbetering van het veerhoofd, de voorzieningen voor de veerdienst , de aanleg van een wandelpad langs de muur van de Vesting zijn subsidiegelden aangevraagd. In de begroting 2003 zijn terzake beschikbaar gehouden te weten 50 % van de kostenraming). Stand van zaken: De beslissing op de aanvraag is uitgesteld in verband met de kabinetswisseling.Verwacht wordt dat medio 2003 een beslissing kan vallen. Door middel van een amendement bij de begroting 2003 werden de beschikbare middelen voor het wandelpad bestemd voor andere doelstellingen. 8. sanering terrein busonderneming Giessen De provincie heeft een bijdrage toegekend in de kosten van sanering van dit terrein en de beperking van de bouw van woningen op die locatie. (zogenaamde ISV gelden) Stand van zaken: De Provincie Noord-Brabant heeft ene bijdrage toegekend van € 179.000 op grond van de ISV-regeling. 9. gemeentelijk baggerplan In overleg met het Waterschap en de gemeente Aalburg zijn werkzaamheden opgestart om een gemeentelijk baggerplan op te stellen voor het stedelijk water. Momenteel zijn voor het opstellen van het plan subsidiemogelijkheden voorhanden tot 50% van de kosten. Daarnaast verleent het waterschap een aanvullende subsidie. Het baggerplan moet voor 1 september bij het Rijk worden ingediend. De maximale kosten voor de gemeente bedragen afgerond € 11.000. Stand van zaken: de subsidieaanvraag wordt voorbereid in samenwerking met genoemde instanties en zal uiterlijk 1 september 2003 worden ingediend. 10. Arbo Op grond van het Arboconvenant Gemeenten heeft het A+O Fonds een subsidie van ruim € 5.300 toegekend. De subsidie is bestemd voor het terugdringen van de arbeidsrisico’s werkdruk, fysieke belasting, RSI en agressie en geweld. Stand van zaken: uitvoering van arbo-activiteiten vindt plaats in 2003.
11. SVN middelen Onderzocht wordt voor welke projecten de SVN gelden (beheerd door St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten) kunnen worden bestemd. Indien de projecten worden beheerd in een stichting kunnen laagrentende leningen worden verstrekt vanuit dit fonds. Stand van zaken: Op basis van een inventarisatie van diverse plannen die gefinancierd kunnen worden met middelen van de beschikbare NSV-fondsen worden voorstellen voorbereid om tot zo doelmatig mogelijke inzet van gelden te komen. Beschikbaar is in totaal een bedrag van rond € 545.000 12. restauratiebudgetten molens De provincie heeft laten weten dat de gemeente Woudrichem voor 2006 geen middelen kan verwachten ten behoeve van de restauratie van de molens. Aan de secretaris van Molenstichting land van Heusden en Altena is gemeld dat deze projecten wellicht gerestaureerd kunnen worden met POP gelden. Stand van zaken: POP gelden worden thans niet verstrekt voor deze projecten. 13. restauratiebudgetten voor kruitbunkers en baarhuisjes begraafplaats Woudrichem Een architect is opdracht verstrekt op korte termijn restauratieplannen op te stellen zodat deze kunnen worden ingediend ter verkrijging van subsidie van de provincie. De plannen zullen in oktober beschikbaar zijn. De ten laste van de gemeente blijvende kosten kunnen moeten worden gedekt met huuropbrengsten c.q. doorberekening in de begraafplaatsrechten. Stand van zaken: Plannen zijn nog in de technische voorbereidingsfase. Derhalve is het nog niet mogelijk een exploitatiebegroting op te stellen.De plannen zullen medio april 2004 beschikbaar zijn 14. revitalisering bedrijventerreinen De plannen tot revitalisering van het bedrijventerrein zijn ter verkrijging van subsidies ingediend bij de provincie. Stand van zaken: De Provincie Noord-Brabant kende een subsidie toe op basis van de TIPP- regeling (Tender Investeringsprogramma’s Provincies) tot een bedrag van € 2.303.366. 15. Duurzame energie 1 Ten behoeve van een duurzame energiescan voor het sportcomplex te Giessen waarmee beoogd wordt het complex te verwarmen met water afkomstig van de nabijgelegen conservenfabriek werd een subsidieaanvraag ingediend op grond van het besluit Subsidie Energieprogramma’s duurzame energie in Nederland. Stand van zaken: een subsidie ad € 10.000 werd in 2002 toegekend.
16. Duurzame energie 2. Voor de locatie bedrijventerrein te Giessen wordt onderzocht op welke wijze een koppeling kan worden bewerkstelligd tussen biomassaprojecten en windprojecten. Stand van zaken: Een bijdrage (NOVEM) werd (mondeling) toegezegd van € 4.617. Onderzocht wordt of het project regionaal als pilot-project kan worden aangemerkt. 17. Vermindering afval Onderzoeken vinden plaats naar beperking van aanbod van afval. Een subsidie werd aangevraagd op grond van de Subsidieregeling milieudrukvermindering (via NOVEM). Stand van zaken: Ten behoeve van Aalburg , Werkendam en Woudrichem werd in 2002 een subsidie verleend van totaal € 105.000.
BIJLAGE 5
BELASTINGDRUK
Lastendrukvergelijking 2003 Gebaseerd op: Waarde woning: €
2 Persoonshuishouden 150.000
Aanslagvergelijking stijging Werkendam stijging Aalburg stijging Gorinchem stijging tov 2002 tov 2002 tov 2002 tov 2002 262,00 7,38% € 258,00 4,88% € 283,00 3,28% € 229,10 9,04% 99,00 4,21% € 159,00 10,42% € 80,00 9,59% € 141,90 2,53% 133,98 7,41% € 131,34 6,42% € 149,82 1,79% € 132,66 11,05% 45,380,00% € 45,380,00% € 45,380,00% € 34,000,00% --------------------------------------------7,47% € 7,46% € 4,15% € 469,66 8,23% 449,60 502,96 467,44
Woudrichem Afval Riool OZB Zalmsnip
€ € € €
Totaal gebruik
€
Riool OZB
€ €
Totaal eig + gebr.
€
75,00 163,02 -----------687,62
Tarieven ozb Gebruik Eigendom
€ €
2,03 2,47
8,70% € 7,39% € 7,58% €
€ €
162,36 -----------665,32
1,99 2,46
0,00% € 6,03% € 7,11% €
€ €
58,00 186,78 -----------712,22
2,27 2,83
9,43% € 1,80% € 165,66 -----------3,93% € 635,32
€ €
2,01 2,51
0,00% 11,06% 8,95%
BIJLAGE 6
OVERZICHT ONTWIKKELINGEN ALGEMENE UITKERING
Met betrekking tot de financiële verhouding rijk gemeenten zijn de volgende ontwikkelingen vast te stellen )bron “”Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds 2003.”” a. Stadsvernieuwing Het Stadsvernieuwingsfonds is per 1 januari 200 opgegaan in het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Met ingang van 2005 worden de ISV budgetten herzien. b. Openbare gezondheidszorg In de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) wordt de gemeentelijke regie ter attentie van de openbare gezondheidszorg versterkt.Binnen de Wijziging van de WCPV worden zes basistaken onderscheiden te weten bevorderingstaken , medische milieukunde, technische hygiëne zorg, openbare geestelijke gezondheidszorg, infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg. Uit de AWBZ gelden wordt per 1 januari 2003 € 156 miljoen overgeheveld naar een specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg. De specifieke uitkering zal jaren plaatsvinden, waarna overheveling naar het gemeentefonds zal plaatsvinden. De bekostiging van de overige taken wordt thans onderzocht. c. brandweer Krachtens het Interim Besluit Doeluitkering Bestrijding van Rampen en zware ongevallen (IBDUR) welke sinds 1 januari 2001 van kracht is worden middelen aan de regionale brandweren en geneeskundige samenwerkingsverbanden uitgekeerd, aanvankelijk gepland tot 1 januari 2003, maar thans tot 1 januari 2005. d. dualisering Er vindt nog onderzoek plaats naar de kosten voor de gemeenten voortvloeiend uit de dualisering en de compensatie hiervan via de algemene uitkering. e. onderwijskundige vernieuwingen Hierbij wordt gedacht aan Weer Samen Naar School-beleid, het Studiehuis en ICT Middelen. Het rijk heeft voor dit doel € 45 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds; gemeenten moeten uit het reële accres 68 miljoen Vrijmaken voor dit doel. Hierin wordt geen wijziging aangebracht. f. archeologie Gemeenten worden verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen tot ontheffing van het verbod op bodemverstoring. Hiervoor zal € 9 miljoen aan het provincie en gemeentefonds worden toegevoegd in 2004. g. BTW compensatiefonds. In 2005 zal de evaluatie van de gevolgen van de invoering van het BTW compensatiefonds plaatsvinden. h. kostenplafond Waardering Onroerende Zaken. Gemeenten zullen met ingang van 2003 een vast bedrag per onroerende zaak voor 45 % bij de Rijksbelastingdienst kunnen declareren en 15 % bij het Waterschap. Onderzocht welke de gevolgen zijn indien de gemeenten geen OZB meer kunnen heffen.
i. waterbeleid. Een gemeenschappelijke aanpak van het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen met betrekking tot het nieuwe waterbeleid wordt voorgestaan. Er zullen taakstellende afspraken gemaakt worden over de doelen en maatregelenpakketten die nodig zijn om de waterhuishouding op orde te brengen en te houden, rekeninghoudend met klimaatverandering, bodemdaling en verstedelijking, inclusief de financiële dekking. j. inkomensondersteuning In het strategisch akkoord van het demissionaire kabinet is opgenomen dat het categoriaal inkomensbeleid in de bijstand wordt afgeschaft en dat uitsluitend in bijzondere individuele gevallen inkomensondersteuning in de vorm van bijzondere bijstand kan worden verleend. Aanvullende inkomensondersteuning kan worden verleend aan langdurige minima zonder perspectief op de arbeidsmarkt. Een bedrag ad € 70 miljoen zal in 2004 uit het gemeentefonds worden genomen. k. kinderopvang Volgens zeer recente informatie wordt het nieuwe stelsel met betrekking tot kinderopvang en buitenschoolse opvang ingevoerd per 1 januari 2005. Er zal een uitname uit het gemeentefonds(bedrag onbekend) plaatsvinden aangezien de gemeente hun huidige financiële rol kwijtraken. l. indicatiestelling De taakverbreding van de regionale indicatieorganen zal in 2003 7 functies omvatten. (met ingang van 2003 ook de indicatie voor langdurige geestelijke gezondheidszorg) De gemeenten zullen hiervoor een compensatie ontvangen.
BIJLAGE 7 NIEUWE ONTWIKKELINGEN Er is een aantal ontwikkelingen te signaleren. De contouren tekenen zich af, echter op dit moment kunnen deze nog niet vertaald worden noch naar concreet beleid , noch naar budgettaire gevolgen. Programma 1 Veiligheid Programma 2 Onderwijs Onderwijshuisvesting Als gevolg van onderwijskundige vernieuwingen in het onderwijs wordt voorgesteld de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Woudrichem aan te passen. Het betreft functionele aanpassingen in schoolgebouwen (uitbreiding van het aantal m2) om onderwijskundige vernieuwingen beter tot hun recht te laten komen. Het betreft hier de volgende onderwijskundige vernieuwingen: − Informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs (ICT); − Weer samen naar school (WSNS); − Leerlinggebonden financiering (lgf). Het rijk heeft voor dit doel € 45 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Gemeenten moeten uit het reële accres 68 miljoen vrijmaken voor dit doel. Kinderopvang Per 1 januari 2005 wordt het nieuwe stelsel met betrekking tot kinderopvang en buitenschoolse opvang ingevoerd. Er zal een uitname uit het gemeentefonds (bedrag onbekend) plaatsvinden aangezien de gemeente hun huidige financiële rol kwijtraken. Programma 3 Sociale voorzieningen en zorg Nota Jeugdbeleid Eind 2003/begin 2004 zal de Nota Jeugd worden opgesteld. Met de uitvoering van deze nota zal worden gestart in 2004. Nota ouderenbeleid In 2003 wordt het project Woudrichem Ouderen Proof afgerond. Op basis van de uitkomsten van dit project zal in 2004 de Nota Ouderenbeleid worden opgesteld. Programma 4 Cultuur, recreatie en toerisme Herstructurering bibliotheekwerk In het kader van de herstructurering van het bibliotheekwezen is in 2002 de Hoofdlijnennotitie basisbibliotheek Altena in oprichting vastgesteld. Deze notitie is samen met de officiële aanmelding basisbibliotheek Altena in wording (samenwerking tussen Aalburg, Werkendam en Woudrichem) bij de Provincie Noord-Brabant ingediend. Tevens is er in 2002 een projectgroep basisbibliotheek gestart, bestaande uit ambtenaren en mensen van de bibliotheken, welke vorm moet gaan geven aan de inhoudelijke en zakelijke kant van de basisbibliotheek. In 2003 dient de besluitvorming inzake de vorming van een basisbibliotheek te worden afgerond door het ondertekenen van een bestuursovereenkomst. In 2004 zal er daadwerkelijk een basisbibliotheek worden gevormd.
Dorpshuis Giesen/Rijswijk In 2003 wordt in opdracht van de gemeente Woudrichem door het PON een onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid van een dorpshuis in Giessen en Rijswijk. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal besloten worden of er wel of geen dorpshuis in Giessen en/of Rijswijk dient te komen. Programma 5 Sport Nota Sport Eind 2003 zal de Nota Sport worden opgesteld. Daarin zal onder meer aandacht worden besteed aan breedtesport. In 2004 zal gestart worden met de uitvoering van deze nota Verzelfstandiging beheer sportaccommodaties Het klein onderhoud van de kleedaccommodaties is in principe voor de vereniging en het groot onderhoud voor de gemeente. Deze scheidslijn is in de ‘verordening onderhoud accommodaties buitenssport’ niet duidelijk gesteld en ligt derhalve vaak moeilijk. Het niet (voldoende) uitvoeren van klein onderhoud leidt snel tot groot onderhoud en het niet uitvoeren van groot onderhoud leidt tot veel hogere kosten van het klein onderhoud. Om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen zal u in 2003 worden voorgesteld om zowel het groot als het klein onderhoud bij de verenigingen zelf onder te brengen. De voorkeur gaat uit naar overheveling van alle onderhoudstaken naar de vereniging, omdat zij zeer begaan zijn met hun accommodatie en middels zelfwerkzaamheid veel taken kunnen uitvoeren. Indien een vereniging het onderhoud verwaarloosd is zij zelf risicodrager. Om ervoor te zorgen dat het onderhoud in één hand komt, wordt u voorgesteld het economisch eigendom van de kleedaccommodaties voor een symbolisch bedrag over te dragen aan de voetbalverenigingen. Het juridisch eigendom blijft bij de gemeente. De huidige onderhoudsbijdrage per kleedkamer zal in dat geval wel moeten worden verhoogd. Meerjarenplanning sportvelden In 2003 zal een nieuwe meerjarenplanning voor de renovatie van sportvelden in de gemeente Woudrichem worden opgesteld. Programma 6 Volksgezondheid en milieu Gezondheidsbeleid In de per 1 januari 2003 gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) is opgenomen dat elke gemeente met ingang juli 2003 verplicht is om elke vier jaar een gezondheidsnota op te stellen. Momenteel wordt deze nota samen met de gemeenten Werkendam en Aalburg opgesteld. In 2004 zal daadwerkelijk met de uitvoering van de nota gestart worden. In de WCPV wordt de gemeentelijke regie ten aanzien van aanzien van de openbare gezondheidszorg versterkt. Binnen de wijziging van de WCPV worden zes basistaken onderscheiden, namelijk: bevorderingstaken, medische milieukunde, technische hygiëne zorg, openbare geestelijke gezondheidszorg, infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg. Vanuit de AWBZ-gelden wordt met ingang van 1 januari 2003 € 156 miljoen overgeheveld naar een specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg. De specifieke uitkering zal 5 jaar uitgekeerd worden, waarna overheveling naar het gemeentefonds zal plaatsvinden.
Begraafplaatsen In 2003 zal de nota begraafplaatsen worden opgesteld. Hierin komt onder andere aan de orde de verkrijging van voldoende begraafruimte de komende jaren, de inrichting van de begraafplaatsen en de aanwezige voorzieningen. Programma 7 Landschap Programma 8 Ruimtelijke Ordening en wonen Ruimtelijke ordening De structuurvisie Plus voorziet in de realisering( ter nadere uitwerking) van een aantal projecten, zoals het opstellen van een regionaal landschapsontwikkelingsplan, uitwerking dorpsplannen etc. In een meerjarenbegroting zouden daarvoor ook middelen opgenomen moeten worden. Ramingen nader uit te werken. Programma 9 Verkeer, vervoer en infrastructuur Programma 10 Economie en bedrijven Programma 11 Bestuur Handhaving: Milieu en Ruimtelijke Ordening Op landelijke schaal is in 2002 het project Professionalisering van de handhaving gestart, met als doel te komen tot een structurele verbetering van de milieuhandhaving.In de provincie Noord-Brabant is ervoor gekozen de handhaving in het kader van de ruimtelijke ordening eveneens in het project te betrekken. In het kader van het project zijn (onder meer door enkele ministeries en de VNG) kwaliteitscriteria geformuleerd, waaraan de handhaving in 2005 dient te voldoen. Inmiddels is een concept handhavingnota gereed. Aan de hand van een vragenlijst, die op basis van deze criteria is ontwikkeld, hebben alle handhavingorganisaties een zelfevaluatie uitgevoerd, waarbij de uitvoeringskwaliteit tegen het licht wordt gehouden. Alle evaluaties samen leveren e en inzicht in de huidige situatie (nulmeting) op. Vanuit deze uitgangssituatie wordt bepaald wat er nog moet gebeuren om de kwaliteit en professionaliteit van de handhaving op het gewenste niveau te krijgen. De provincie treedt hierbij op als regisseur. Voor 15 augustus 2003 moet elke handhavingorganisatie een plan van aanpak (verbeterplan met bestuurlijke opties) bij de provincie indienen, waaruit blijkt op welke wijze per 1 januari 2005 aan de kwaliteitscriteria voldaan gaat worden. Integrale handhaving Duidelijk is dat de gemeente in het kader van het hiervoor genoemde verbetertraject een aantal stappen dient te ondernemen. Voor een deel kan daarbij gebruik worden gemaakt van de in ontwikkeling zijnde Nota Integrale Handhaving; deze zal binnenkort worden afgerond. Bezien dient te worden welke stappen zelfstandig kunnen worden gezet en waar samenwerking met andere handhavingorganisaties de aangewezen weg is. De Nota Integrale Handhaving strekt zich uit over regelgeving met betrekking tot milieu, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, subsidies, kinderopvang, brandveiligheid en onderwerpen uit de Algemene Plaatselijke Verordening zoals openbare orde en veiligheid. Tevens houdt het integrale karakter in dat ook andere handhavingsinstanties in samenhang met de gemeentelijke handhaving in beeld komen.
Indien gekozen wordt voor een professionaliseringsslag op het terrein van de handhaving dan heeft dit onder andere personele consequenties. In de concept-nota wordt gesproken over een structurele formatie-uitbreiding van 3,5 fte; incidenteel is voor de aanpak van de wederrechtelijke ingebruikneming van overhoeken door inwoners 4.600 uur nodig. Informatisering en automatsiering Er is een sterke afhankelijkheid van de leveranciers. Er zijn slechts 2 leveranciers (Centric en Pink Roccade) die een totaalpakket bieden voor de gemeentelijke overheid. Hierbij is elke Nederlandse gemeente, en dus ook Woudrichem, relatief intensief afhankelijk van het beleid en bijbehorende prijspolitiek van deze leveranciers. Het (recente) verleden heeft geleerd dat de leveranciers zowel qua beleid als qua prijsstelling niet erg vastberaden en dus in feite betrouwbaar blijken te zijn. Er moet dan ook rekening worden gehouden met een noodzakelijk jaarlijkse bijstelling op basis van de meest recente gegevens die door deze leveranciers jaarlijks worden verstrekt.
