Vragen door raadsfracties over de Programmabegroting 2013 -2016 met reactie college Nr
Van Wie
Vragen
Aanbieding van de programmabegroting 2013 - 2016 1.
VVD
Vraag: Inleiding pagina 6: Klopt het dat het eigen vermogen niet na 4 jaar maar na 5 jaar weer positief wordt in de meerjarenbegroting? Antwoord college: De vraag gaat over het Eigen Vermogen. Dat begrip is inclusief de bestemmingsreserves. De ontwikkeling van dit Eigen Vermogen is af te lezen op bladzijde 101. De Algemene vrije reserve (Avr), zoals die op bladzijde 6 staat aangegeven, is per 31.12.2017 op het gewenste niveau en niet per 1.1.2017.
2.
VVD
Algemene vraag: Zijn de cijfers van de septembercirculaire al bekend, en zo ja, welke invloed hebben deze nog op deze begroting. Antwoord college: De septembercirculaire is inmiddels bekend. De uitwerking is in een adviesnota vastgelegd die richting de raad zal komen. Voor Brummen is de ontwikkeling: 2013: € 128.000 negatief; 2014: € 28.000 positief,: 2015: € 54.000 negatief en 2016 € 44.000 negatief.
Programma 1, Bestuur en veiligheid 3.
IPV
Vraag: blz. 16: Onder “wat mag het kosten” bij productinformatie op blz. 16 staat een bedrag voor voorlichting en promotie. In de begroting van 2012 was dat € 393.000 en voor 2013 is daar € 470.000 voor begroot. Een verhoging derhalve van € 77.000. Waar is deze verhoging op gebaseerd? Antwoord college: Het betreft hier een combinatie van meer uren en een hoger uurtarief. De kosten van derden zijn binnen het bestuurlijke product “Voorlichting en promotie” juist gedaald. De stijging van het aantal uren valt op omdat de raming 2012 de raming van de initiële begroting 2012 betreft. Dit was nog gebaseerd op een urenplanning van midden 2011. Ten opzichte van die aangepaste urenraming 2012 is de urentoedeling in 2013 nauwelijks gewijzigd. De urentoedeling past binnen een gelijk gebleven formatieomvang.
4.
IPV
A: Vraag: blz.16.: de structurele lasten van Bestuur en Veiligheid stijgen met 4% en de structurele baten dalen met 16% (jaarrekening 2011 - begroting 2013); reden/uitleg/toelichting. Antwoord College: De structurele lasten kwamen binnen dit programma in 2011 bijna € 100.000 lager uit dan geraamd door incidentele meevallers, zoals ook in de jaarstukken 2011 zijn gemeld. Daarnaast spelen zaken als per jaar verschillen van ureninzet en van uurtarieven. Verder spelen zaken mee als wel of geen verkiezingen, doorvoeren van versoberingmaatregelen etc. Ook bij de baten komen de cijfers 2011 door incidentele zaken hoger uit dan geraamd. B: Vraag: waarom wordt met een 4 jarenritme € 8.000 onttrokken aan de voorziening? Antwoord college: Het betreft geen voorziening maar de bestemmingsreserve Toerisme. Geld is ten behoeve van de 4 jaarlijkse vernieuwing van de promotiefolder aan deze bestemmingsreserve onttrokken.
1
Nr
Van Wie
Vragen
C: Vraag: waarom nemen de kosten van voorlichting en promotie toe met 20%? Antwoord college: Zie antwoord vraag 3. D: Vraag: idem de kosten van burgerzaken stijgen met 13%. Antwoord college: Bij burgerzaken is het van belang om hier van de netto ontwikkeling uit te gaan. Hogere inkomsten rijksleges leiden namelijk tot hogere kosten aan doorbetaling aan het rijk. Het netto bedrag stijgt met € 17.000. Dit betreft de ontwikkelingen kosten ureninzet. E: Vraag: waarom levert Voorlichting en promotie nu geen baat op? Antwoord college: De bate in 2012 betreft een onttrekking uit de reserve toerisme ten behoeve van de promotiefolder, die 4 jaarlijks nieuw uitkomt. F: Vraag: wat is de reden van een bijna verdubbeling van de baten openbare orde? Antwoord college: Conform de Kadernota 2012 (zie basispakket nr.5, blz.107) wordt de raming aan opbrengst APV-leges met € 25.000 verhoogd, wat het grootste deel van de stijging verklaard. Het daarnaast te doorlopen vereenvoudigingstraject wordt op blz. 107 nader toegelicht. 5.
VVD
Vraag: Programma 1: In de kadernota is het geld voor stadswachten geschrapt. Waar kunnen we zien hoe de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) deze taken volwaardig kan overnemen? Antwoord college: Er zijn medewerkers bij het team Handhaving opgeleid en beëdigd tot BOA. Zij kunnen taken van stadswachten overnemen bij nog te benoemen evenementen. Uiteraard is inzet beperkter dan we gewend zijn. Reden te meer om kritisch te kijken naar een efficiënte en effectieve inzet van de gemeentelijke BOA’s 3 medewerkers hebben de standaard/basis boa opleiding gevolgd. Vervolgopleidingen zijn gepland. Vanaf 2013 worden de boa opleidingen aangescherpt. Jaarlijkse cursussen/opleidingen worden ingevoerd, meer gericht op competentie ontwikkeling. Daarnaast zullen in het kader van de inwerkingtreding van de nieuwe drank en horecawet de boa's ook een speciale opleiding moeten volgen. Momenteel wordt samen met buurgemeenten bekeken of samenwerking op dit gebied mogelijk is.
Programma 2, Ruimtelijke ontwikkeling 6.
VVD
Vraag: blz.19 Er wordt verdere uitvoering gegeven aan de realisatie van het centrumplan Eerbeek. Wat is na de afronding van het Oranje Nassauplein nu feitelijk de volgende fase waar aan gewerkt wordt? Met andere woorden, wanneer vinden er daadwerkelijk weer werkzaamheden plaats? Antwoord college: Op dit moment is gestart met het opstellen van een inrichtingsplan voor de Stuijvenburchstraat en de Coldenhovenseweg. De werkwijze is vergelijkbaar aan het proces Oranje Nassauplein. Samen met ondernemers en bewoners zal een plan worden opgesteld. Het is de bedoeling dat, conform planning, eind 2013 gestart wordt met de uitvoering. Daarnaast wordt gewerkt aan de definitieve uitwerking van de stedenbouwkundige plannen voor de diverse deelgebieden en het opstellen van de benodigde bestemmingsplannen.
2
Nr
Van Wie
Vragen
Programma 3, Ruimtelijk beheer 7.
IPV
Vraag: blz.25: wordt ook overwogen (en misschien ook wel bedoeld?) om straatverlichting versneld te "verledden"/om en om uit te doen? Antwoord college: Het “verledden” van de lichtmasten is, gezien het terugbrengen van de vervangingsbudgetten, beperkter dan voorheen. Daar staat tegenover dat er ook opties zijn om op basis van de energiewinst (in €’s) versneld te investeren. In welk vervangingstempo dit resulteert is momenteel in onderzoek. Het om en om uitzetten van masten is geen optie in verband met de verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Door het uitzetten van masten krijgen je zwarte gaten in het straatbeeld.
8.
VVD
Vraag: blz. 26: Verkeersborden, we lezen dat de gemeente zich in zal spannen om de hoeveelheid borden te beperken maar er is een resultaatsverplichting. Hoeveel borden verwacht het college dat er weggehaald kunnen worden? Antwoord college: Verwacht wordt dat ca 15% van de verkeersborden weggehaald kan worden.
Programma 4, Werk en inkomen 9.
VVD
Vraag: blz. 31: Het college streeft ernaar iedereen zoveel mogelijk deel te laten nemen in de maatschappij. Is het college bekend met de mogelijkheid die de wet geeft om mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie te laten leveren? Zo ja, is het college bereid hier beleid op te maken? Antwoord college: Het college wil dat mensen er alles aan doen om betaald werk te vinden. Lukt het niet om betaald werk te vinden dan moet iemand onbetaald werk gaan doen. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij of via de SWB. Zo doet iemand iets terug voor de uitkering. En krijgt werkervaring waardoor iemand sneller een betaalde baan vindt. De Tegenprestatie voor uitkering maakt deel uit van het totale re-integratiebeleid. Er zal een lokale invulling worden gegeven aan de wettelijke mogelijkheden. De Tegenprestatie voor uitkering is opgenomen in de Lange Termijn Agenda van de gemeenteraad.
Programma 5, Maatschappelijke ondersteuning 10. VVD
Vraag: Van de WMO reserve wordt een deel overgeheveld. Wanneer kunnen we het achterliggende beleid hiervan verwachten? Antwoord college: 1. Allereerst willen wij benadrukken dat overheveling van een deel van de Wmo reserve geen directe relatie heeft met de aanpassing van beleid individuele verstrekkingen. Uitgangspunt moet zijn dat uit de aan de gemeente toekomende rijksgelden Wmo de uitgaven individuele verstrekkingen kunnen worden bekostigd. 2. Door wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en de toename van verstrekkingen zullen, bij ongewijzigd beleid, de uitgaven hoger gaan uitvallen
3
Nr
Van Wie
Vragen dan hetgeen aan rijksbudget wordt ontvangen. Bijstelling van beleid is dan ook nodig. Dit moet echter zorgvuldig gebeuren, omdat het in deze voornamelijk gaat om de reikwijdte van de gemeentelijke compensatieplicht. De gemeente heeft , met uitzondering van maximaal op te leggen eigen bijdrage, hierover weliswaar beleidsvrijheid, maar de reikwijdte van de compensatieplicht wordt grotendeels bepaald door de rechtspraak. De rechtspraak hierop is in de achterliggende periode volop in beweging geweest. Eerst nu worden de contouren van de reikwijdte compensatieplicht steeds duidelijker. Met name ook voor welke voorzieningen wel of niet een eigen bijdrage kan worden gevraagd. Op basis hiervan verwachten wij nu voor einde jaar 2012 inzicht te hebben in de beleidsaanpassingen. Deze beleidsaanpassingen zullen dan vervolgens verwerkt worden in de nieuw op te stellen gekantelde verordening en de beleidsregels en in de begin 2013 te verschijnen 4-jaren beleidsnota Wmo.
Programma 6, Samenleving 11. IPV
Vraag: blz. 38: Onder Duurzaamheid en Veerkracht op blz. 38 bij het eerste bolletje staat dat het IHP erop gericht is schommelingen in het leerlingenaantal op te vangen. Wat wordt bedoeld met schommelingen? Is de verwachting dat het aantal eerst naar beneden zal gaan maar in de toekomst weer omhoog? Antwoord college: Er worden niet meer leerlingen verwacht, maar je weet nooit voor welke school ouders kiezen, waardoor de verdeling van het aantal leerlingen over de scholen wel eens anders uit kan vallen. Door in clusters te bouwen zullen de scholen beter in staat zijn de mogelijke schommelingen in leerlingenaantallen op te vangen.
12. IPV
Vraag: Op blz 38 bij het tweede bolletje staat dat preventief gezondheidsbeleid erop gericht is in de eerste plaats “dure” voorzieningen op termijn te voorkomen en in de tweede plaats mensen gezonder en actiever te houden. Wat wordt verstaan onder “dure” voorzieningen en zou het tweede doel eigenlijk niet op de eerste plaats moeten komen? Antwoord college: Mensen gezonder en actiever houden is nu en in de toekomst aan de orde voor elke leeftijdsgroep. Wellicht helpt dat om ‘dure’ voorzieningen op termijn te voorkomen. Onder dure voorzieningen verstaat het rijk de kosten voor de zware chronische zorg (blijvend in de AWBZ). Voor de gemeente zullen dit de individuele verstrekkingen zijn, die altijd kostbaarder zijn dan collectieve of algemene ondersteuningsvoorzieningen
13. IPV
Vraag: blz. 39: Onder Stimulering van sport en cultuur onder het vijfde bolletje op blz 39 staat “het stimuleren van vrijwilligerswerk”. Op welke wijze wordt daaraan vorm gegeven? Wordt hierin voorzien dat er minder vrijwilligers zullen zijn op termijn omdat vanuit overheidswege gesteld wordt dat men langer door zal moeten werken? Antwoord college: Bij de uitvoering van tal van activiteiten wordt de inzet van vrijwilligers gestimuleerd. De gemeente zorgt daarbij voor een goede ondersteuning van vrijwilligers. Deze taak is onderdeel van de productafname van de Stichting Welzijn Brummen (SWB). Bij de SWB is de Vrijwilligerscentrale ondergebracht, die onder andere de contacten tot stand brengt tussen vrijwilligers en organisaties. Belangrijk aandachtspunt daarbij is hoe vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken en te houden voor inwoners. Naast vrijwilligers/inwoners die op basis van hun leeftijd niet meer actief deelnemen in het arbeidsproces, wordt ook vrijwilligerswerk uitgevoerd door vrijwilligers/inwoners die
4
Nr
Van Wie
Vragen vanuit de re-integratie en participatie vrijwilligerswerk uitvoeren, en door jongeren. Een feit is ook, dat onze inwoners steeds ouder worden en ook langer actief blijven als vrijwilliger.
14. IPV
A: Vraag: Op blz 40 onder productinformatie staat voor sport een bedrag in 2012 van € 1.550.000 en voor 2013 een bedrag van € 1.623.000. Een verhoging van € 73.000. Waar is deze verhoging op gebaseerd? Antwoord college: De stijging met € 73.000 is als volgt opgebouwd: € 4.000 voordeel: herijking toevoeging vanuit de sportaccommodaties aan de voorziening groot onderhoud gebouwen. € 9.000 hogere exploitatielasten € 18.000 incidenteel budget Hall, o.a. beregeningsinstallatie. € 3.000 hogere kapitaallasten. € 22.000 meer budget voor Brede school/sport/cultuur/combinatiefunctie dan beschikbaar in 2012. € 25.000 hogere kosten aan ureninzet. B: Vraag: Onder baten voor 2013 staat een bedrag van € 524.000. Wat wordt daaronder verstaan. Is de veronderstelling juist dat dit huuropbrengsten zijn van onder andere stichting Rhienderoord. Zo ja, hoe is dit bedrag dan opgebouwd? Graag een uitsplitsing. Antwoord college: De totale bate ad € 524.000 is als volgt opgebouwd: € 377.000 huur sportzalen inclusief Rhienderoord totaal ad € 315.000 excl. BTW; € 90.000 huur De Bhoele € 50.000 huur buitensport € 7.000 bijdrage uit reserve WMO.
15. VVD
Vraag: blz. 39: Hoever is de bieb in zijn omvorming en welke financiële gevolgen heeft dit? Hoe staat dit ten opzichte van de ingeboekte korting? Antwoord college: Op bestuurlijk en ambtelijk niveau vindt overleg plaats met de bibliotheek over de omvormingen. De bibliotheek heeft de opgelegde bezuinigingen (5%) voor het jaar 2013 in haar begroting en organisatie doorgevoerd. De bibliotheek participeert in een overleg met een aantal Veluwse bibliotheken om tot samenwerking te komen. Dit wordt door ons college ondersteund door met de betrokken gemeenten contact te zoeken. De ontwikkelingen zijn volop gaande waardoor het te vroeg is om hieraan nu reeds financiële gevolgen te verbinden.
16. VVD
Vraag: blz. 39: Hoe ziet het college de verdere verzelfstandiging van zwembad Rhienderoord? Zijn hier al vorderingen te melden? Antwoord college: In juni is de gemeenteraad via een memo geïnformeerd over de keuze om de exploitatie van de accommodatie Rhienderoord in handen te laten van de Stichting Rhienderoord Zwem & Sportplezier. Daarmee is ook expliciet gekozen voor verzelfstandiging van de Stichting in plaats van privatisering. Met het bestuur van de Stichting is hierover gesproken. Op dit moment worden de mogelijkheden gericht op verdere verzelfstandiging van Rhienderoord geïnventariseerd. Voorstellen worden in het bestuurlijk overleg van medio november 2012 besproken tussen de portefeuillehouder en het bestuur van de Stichting. De Stichting heeft de opgelegde bezuiniging van 5% in haar begroting en organisatie doorgevoerd.
5
Nr
Van Wie
Vragen
Programma 7 - Financiering 17. VVD
Vraag: blz. 42: Er is een nieuwe aanbestedingswet in aantocht die meer kansen geeft voor het MKB. Wanneer wordt deze verwacht? Antwoord college: Volgens de agenda van de Eerste Kamer is de plenaire behandeling van de Aanbestedingswet gepland op 23 oktober 2012. Met ingang van 1 januari 2013 kan de nieuwe wet in werking treden als dit uiterlijk 31 oktober gepubliceerd is. Anders is de inwerkingtreding per 1 juli 2013.
Paragraaf C - Onderhoud kapitaalgoederen 18. IPV
Vraag: blz. 58 en 59: kop ‘De rioleringstelsels in de gemeente’ in de tabel op blz. 59 onder kopje ‘Onderzoeken’. Hier staan een aantal bedragen genoemd waaronder het maken van een voortgangsrapportage die hoog voorkomen. Bijvoorbeeld € 2500 voor het maken van een voortgangsrapportage. Wordt hiervoor een externe ingehuurd? Zo ja, is hier binnen het gemeentelijk ambtelijk apparaat geen ruimte voor? Antwoord college: De onderzoeken zijn opgenomen in en vloeien voort uit het Gemeentelijk RioleringsPlan: het GRP geeft weer dat de gemeente een structureel “ tekort” van 1,5 fte heeft op gebied van rioleringszorg. Daarom zijn voor sommige onderzoeken budgetten opgenomen om ze extern uit te voeren.
Paragraaf E, Bedrijfsvoering 19. IPV
Vraag: blz. 70: Onder bedrijfsvoering “van partij naar partner”op blz 70 in de tabel bij overige personeelslasten staan onder personeelsontwikkeling en mobiliteit (opleidingen, seminars etc) voor 2012 een bedrag van € 179.000 (gerealiseerd in 2011 een bedrag van € 166.000) en voor 2013 een bedrag van € 194.000. Een verhoging van € 15.000 tov 2012 en € 28.000 tov het gerealiseerde bedrag in 2011. Waar is deze verhoging op gebaseerd? Antwoord college: De verhoging van € 15.000 in 2013 ten opzichte van 2012 betreft een verschuiving van het budget voor werving en selectie. Deze post is met hetzelfde bedrag verlaagd. Als gevolg van de loonsomstop zal het extern werven van personeel minimaal zijn. De focus ligt het komende jaar op stimuleren van interne mobiliteit en verbreden van de inzetbaarheid van medewerkers. Opleiden, trainen en ontwikkelen van personeel is een randvoorwaarde om dit proces succesvol te maken. Vandaar dat gekozen is het opleidingsbudget te verhogen ten koste van het werving & selectie budget.
20. PvdA
Vraag: ICT blz. 71 Het college stelt dat vanaf 2014 een daling in de kapitaallasten te zien is, maar anderzijds wordt er in de begroting na 2014 geen financiële verbetering doorgevoerd. (zie motie Pawlot)kunt u inzichtelijk maken dat de gemaakte investeringen op termijn een kostenbesparing opleveren? U noemt al: verbeterde werkprocessen, efficiënter werken, standaardisatie, stroomlijnen etc..Dit zal op termijn toch een besparing laten zien. Kunt u dit financieel vertalen? Antwoord college: Het klopt dat de motie op dit moment nog niet financieel vertaald is. Om de
6
Nr
Van Wie
Vragen informatiehuishouding zo te stroomlijnen dat op termijn efficiency voordelen te behalen zijn, is investeren in 2013 noodzakelijk. Het effect hiervan op de meerjarenbegroting kan pas op basis van gemaakte keuzes worden gekwantificeerd. Overigens is door slimme oplossingen te kiezen op verschillende vlakken (zoals website, onderhoud en licentiekosten) al wel bespaart in de structurele lasten.
21. PvdA
Vraag: Lijnhuur blz 72: De raming voor de lijnhuur is 43.000 in 2013. Hier wordt het loket Eerbeek expliciet vernoemd, kosten 6.000 euro. Waar komen de overige kosten voor lijnhuur vandaan? Antwoord college: Dit zijn de kosten die de gemeente maakt voor alle lijn en internet verbindingen van de gemeente. Naast de lijnverbindingen voor het loket Eerbeek gaat het om de lijn- en Internet verbinding voor het gemeentehuis zelf. Deze verbindingen worden gebruikt voor communicatie van en naar landelijke voorzieningen. Dit zijn veelal beveiligde verbindingen die je als gemeente verplicht bent te hebben om met andere overheidsinstellingen te kunnen communiceren. Het gaat hierbij voornamelijk om het aanvragen van rijbewijzen en paspoorten. Verder betreft het de connectie naar het internet.
Bijlage 1, Investeringen 22. PvdA
Vraag: Gemeentehuis. Op blz. 72 staat onder het kopje ‘Her/verbouw gemeentehuis’: “Projectopdracht voor het gemeentehuis is renovatie van het interieur van de villa en vervanging van overige bouwdelen door modulaire bouw”. In bijlage 1, programma 7, staan meerdere delen uit de projectopdracht voor het gemeentehuis. Maken deze nog deel uit van de projectopdracht? Antwoord college: De investeringen genoemd in bijlage 1, programma 7, maken geen onderdeel uit van de project, maar worden gecombineerd uitgevoerd met de realisatie van het gemeentehuis. Het betreft hier vervangingsinvesteringen conform de meerjarenplanning, dan wel investeringen die uitgesteld zijn in afwachting realisatie van het gemeentehuis (bv patemosterkasten, deze zijn afgekeurd in kader van de archiefwet en moeten vervangen worden). Daarnaast zijn het een aantal investeringen van los meubilair, conform de gebruikelijke investeringscyclus. Losse inrichting maakt geen onderdeel uit van de design&built opdracht her/verbouw gemeentehuis. Uitgangspunt hierbij is geweest, dat waar mogelijk, meubilair mee over gaat naar de nieuwe huisvesting.
Bijlage 2, Subsidieplafonds 23. IPV
Vraag: blz.100: onder sport en cultuurbeleid staat voor stichting Rhienderoord een bedrag genoemd van € 541.284 voor 2013. Voor 2012 was dit een bedrag van € 549.734. Een vermindering van € 8.455. Echter in de begroting van 2012- 2015 staat een taakstelling voor 2013 van 5% met een bedrag van € 28.500. Hoe moet dat verschil gezien worden? Ook voor Stg. Bibliotheek geldt dat er bedrag van 119 euro minder is opgenomen terwijl er een taakstelling was van € 21.500. Ook hierbij, hoe moet dat verschil gezien worden? Antwoord college: De € 28.500 bezuiniging op Rhienderoord is al vanaf 2012 ingegaan. Dit levert dus geen verschil op in raming tussen 2012 en 2013. Dat 2013 vervolgens toch € 8.455 lager is, komt door de afspraak dat de kosten aan kapitaallasten die de gemeente heeft in verband met de laatste gebouwtechnische aanpassing volledig
7
Nr
Van Wie
Vragen gecompenseerd wordt door het verlagen van de subsidie. De € 119 bij de bibliotheek is een kleine rekentechnische aanpassing. De € 21.500 was al in de begroting 2012 voorzien. Dat tijdens de behandeling van de begroting 2012 de korting voor 2012 alsnog is komen te vervallen verandert niets aan het gegeven dat in het subsidiebedrag 2013 de korting wel is gehandhaafd.
Bijlage 3, Reserves en voorzieningen 24. IPV
Vraag: op blz 102 staat in de tabel ‘Aard van reserve/voorziening’ een voorziening voor pensioenaanspraken wethouders. Dit neemt vanaf 2012 af. Is de veronderstelling juist dat dit te maken heeft met de wachtgeldregeling voor oud-wethouders? Indien een oud-wethouder een eigen bedrijf heeft met inkomsten, wordt dan het wachtgeld gekort? Antwoord college: Nee, dit heeft niets te maken met de wachtregeling voor oud-wethouders. Dit betreft alleen een voorziening voor pensioenen. De afname wordt veroorzaakt doordat alleen nog uitkeringen uit deze voorziening plaats zullen vinden. Voor de huidige en toekomstige wethouders is namelijk een pensioenverzekering afgesloten (dus toevoegingen vinden niet meer plaats anders dan op basis van herziene actuariële berekeningen). Oud-wethouders die een wachtgelduitkering hebben zijn verplicht hun jaarinkomsten (uit loon of winst eigen bedrijf) te melden. Op basis hiervan wordt gekeken of de uitkering gekort moet worden. De gemeente Brummen heeft ervoor gekozen deze uitvoering van wachtgeld uit te besteden aan Raet. Dit betekent concreet dat Raet beoordeelt of er korting moet plaatsvinden en hoe hoog die korting moet zijn. Dit wordt via de salarisadministratie van de gemeente Brummen verwerkt.
Bijlage 4, Effecten versobering en fasering 2013 - 2016 25. PvdA
Vraag: blz 103, punt 12 en blz 106, punt 3 Op welke datum wilt u het loket sluiten? Is dit 1-1-2014? Antwoord college: Blz. 103: De in dit pakket opgenomen bezuinigingsmaatregelen zijn bij de begroting 2012 aangeboden (zie toelichting onder tabel). Blz.106: De in de kadernota onder Basispakket punt 3 opgenomen bezuiniging is met ingang van 2013. Dus sluiting per 01-01-2013 van loket burgerzaken (Let op: WMO diensten blijven aangeboden tot, in het kader van het Klant Contact Centrum, een alternatief ontworpen is).
Bijlage 5, Effecten Kadernota 2013 - 2016 26. IPV
Vraag: Blz. 106: Nr 3 en 4 Balieverkopen. Totaal wordt er 28.000 euro bezuinigd. Graag een specificatie van de kosten Klantcontactcentrum en het digitale loket. Antwoord college: De besparing van € 28.000 bestaat enerzijds uit een beperking van de openingstijden zoals wij in de Kadernota hebben opgenomen: 5 uur per week minder open (€ 13.000). Uw motie 1 behelst een verdere inperking van de zgn. ‘vrije inloop’: werken op afspraak. De mogelijkheden en consequenties van deze motie worden onderzocht door de werkgroep dienstverlening. De besparing van € 15.000: WMO loket zie beantwoording vraag 25.
8
Nr
Van Wie
27. IPV
Vragen
Vraag: Blz. 109: Nr.16 vervanging bruggen voor 5 jaar uitgesteld. Hoeveel is de werkelijke huur en de gedeeltelijke vervanging van de huidige bruggen. Graag een financiële specificatie. Antwoord college: De werkelijke huur bedraagt ruim € 30.000 per jaar. Onderhoudskosten € 3.000. Bij vervanging van de bruggen bedragen de jaarlijkse kapitaallasten € 108.000. Uitstel van vervanging bespaart dus jaarlijks een bedrag van afgerond € 75.000.
28. IPV
Vragen: Blz. 113/114: Nr.32 IHP A: Vraag Gaarne een financiële uitsplitsing m.b.t. het budget 575.675 euro. Hoeveel voor Pancratius? Hoeveel voor onderhoud Wilhelmina? Hoeveel voor uitbreiding Johanna Huiskampschool? Antwoord college: De € 575.675 zoals dat bedrag genoemd wordt in bladzijde 113 betreft enkel het budget voor uitbreiding Huiskampschool. Dit is dan wel inclusief sloopkosten naastgelegen gymlokaal en aanpassing schoolplein. Voor de situatie in de kern Brummen is € 600.000 beschikbaar. B: Vraag: Het bedrag 7.450.000.- is het totale plafondbedrag voor de investering van drie clusters. Zijn dit ook de totale kosten van sloop en nieuwbouw van de drie clusters? Antwoord college: Het door u genoemde bedrag staat niet als zodanig in de tekst op bladzijde 113/114. Het klopt dat er aanbesteedt gaat worden met plafondbedragen. Deze bedragen zijn in de begroting doorgerekend. C: Vraag: Hoe wordt het risico afgedekt bij tegenvallers? Antwoord college: Er is voor gekozen om te gaan aanbesteden volgens Design&Build met een plafondbedrag. Hierdoor krijgt de markt de vraag een aanbieding te doen die voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn in het programma van eisen en binnen het plafondbedrag vallen. Indien de aanbieding hoger is dan het plafondbedrag, is dit een uitsluitinggrond in de aanbesteding en vindt er geen opdrachtverstrekking plaats. Door op deze wijze aan te besteden wordt aan de voorkant van het proces het maximale gedaan om binnen de financiële kaders het project te realiseren D: Vraag: Wordt bij BNG weer een paar miljoen geleend? Hoeveel dan? Antwoord college: De gemeente doet niet aan projectfinanciering maar aan totaalfinanciering. De achtergrond van de financiering van de gemeente staat volledig toegelicht in Paragraaf D bij de begroting ( vanaf blz. 63.) E: Vraag: Bovenop dat plafondbedrag wordt ook een bedrag van 950.000,- euro genoemd voor de gymzaal. Wordt hierin de sloop van twee gymzalen en de bouw + inrichting van 1 gymzaal bedoeld?? Antwoord college: De sloopkosten gymlokaal Smeestraat zitten in het bedrag Huiskampschool (zie antwoord op deelvraag A). Wanneer het andere gebouw gesloopt moet worden, wordt dit binnen de aanbesteding meegenomen, met als plafond de € 950.000. F: Vraag: Op blz 114 staat bovenaan dat ten behoeve van realisatie van het scholencluster Krullevaar een grondaankoop nodig is binnen het plangebied Elzenbos. Is er binnen het plangebied veel gemeentegrond? Over welk gebied wordt hier gesproken? Antwoord college: Binnen de grondexploitatie Elzenbos neemt de nieuwe school vooralsnog 2900m2 af. Deze hoeveelheid is afhankelijk van het ontwerp van de aannemer en van de inpassing van de school in zijn omgeving.
9
Nr
Van Wie 29. IPV
Vragen Vraag: Basispakket nr. 38 en 59 en aanvullend pakket nr.37. Is de conclusie juist dat voor 11-2013 het college met een plan van aanpak komt voor de toekomst van de organisatie en welke denkrichting(en), besparingen dat zal gaan opleveren? Antwoord college: Het college zal eind 2012 het plan van aanpak “ Van Partij naar Partner” bespreken.
30. PvdA
Vraag: blz 109, punt 16 Vervanging bruggen 5 jaar uitstellen... Is het een optie om tot koop van de bruggen over te gaan? Met andere woorden: wat is de goedkoopste oplossing? Antwoord college Aankoop van de noodbruggen is een optie. Aankoop van de twee bruggen kost de gemeente nu € 225.000. De verkoper geeft aan de bruggen in december 2017 terug te willen kopen voor een bedrag van € 130.000, netto investering dus € 95.000. Huur kost over 5 jaar € 150.000. Op exploitatiebasis levert dit voor de totale 5 jaar een voordeel op van circa € 9.000, waarbij dit voordeel nog kan oplopen bij de huidige tendens van lagere rente dan 5%. Risico is de onzekerheid van daadwerkelijke terugkoop na 5 jaar.
31. PvdA
Vraag: blz 123,punt 34, citaat muziekverenigingen in het laatste blokje tekst toelichting: “Daarenboven blijkt uit de financiële afrekeningen met muziekverenigingen, dat de gemeentelijke subsidie nog maar een klein deel van de inkomsten van de vereniging uit maakt” In welke verhouding staat de gemeentelijke subsidie tot de inkomsten van de muziekverenigingen? Antwoord college: De gemeentelijke subsidie aan de muziekverenigingen maakt een beperkt deel uit van de totale inkomstenverwerving. Desalniettemin hebben de verenigingen aangegeven, dat deze subsidie noodzakelijk blijft om de vaste lasten rond de inventaris (instrumenten en kleding) te kunnen dragen. De verhouding tussen subsidie en eigen inkomstenverwerving verschilt per muziekvereniging. De verschillen in ledenaantallen zijn daarbij een bepalende factor.
10