Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Programma 4. Veiligheid Programma 5. Openbare ruimte Programma 6. Bouwen, wonen & ondernemen Programma 7. Maatschappelijke ontwikkelingen Bedrijfsvoering Recapitulatie
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2
1e Bestuursrapportage 2015
3
Aanbieding e
Hierbij wordt de 1 bestuursrapportage 2015 aangeboden. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van de beleidsuitvoering en –ontwikkeling over de eerste drie maanden van 2015. Conform de financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet is deze bestuursrapportage beperkt tot het vermelden van de belangrijkste afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de gestelde resultanten, zoals vermeldt in de programmabegroting 2015. In de bestuursrapportage wordt op basis van de resultaten van de eerste drie maanden van het jaar zo goed mogelijk ingeschat wat de realisatie op jaarbasis zal worden. Per programma geven wij de budgettaire gevolgen groter dan € 5.000 of groter dan het investeringsbedrag van € 25.000 aan. e
Het financieel voordelig effect van € 23.600 in 2015 vanuit de 2 bestuursrapportage 2014 wordt nu verwerkt in deze bestuursrapportage. Meerjarig perspectief 2016
2017
2018
Begrotingsresultaat (volgens begroting 2015)
714.900 N
2015
534.800 N
441.300 N
416.500 N
Vernieuwingsimpuls
175.000 N
175.000 N
175.000 N
175.000 N
Subtotaal
889.900 N
709.800 N
616.300 N
591.500 N
Bunnikse Kwaliteit Begrotingsresultaat
374.600 V 515.300 N
711.100 V 1.300 V
783.600 V 167.300 V
783.600 V 192.100 V
e
23.600 V
1.400 N
1.400 N
1.400 N
e
18.700 N
e
4.000 N 514.400 N
4.000 N 4.100 N
4.000 N 161.900 V
4.000 N 186.700 V
Structurele effecten 2 bestuursrapportage 2014 Incidentele effecten 1 bestuursrapportage Structurele effecten 1 bestuursrapportage Nieuw begrotingsresultaat
Wij stellen voor het nadelig saldo van 2015 van € 22.700 ten laste te brengen van de stelpost onvoorzien. Het structurele effect wordt verwerkt in de programmabegroting 2016-2019. Toelichting per programma De budgetafwijkingen zijn per programma gemeld en toegelicht. Per 1 januari 2015 heeft de gemeente extra taken van het rijk ontvangen (decentralisatie sociaal domein). Doordat de afwijking van de financiële gevolgen hiervan niet voldoende onderbouwd kunnen worden, is besloten over de programma’s 8 en 9 vooralsnog geen budgettaire afwijkingen te melden. Vrijval verplichtingen 2013 Abusievelijk zijn een deel van de in 2014 vrijgevallen verplichtingen, die betrekking hadden op 2013 niet juist verwerkt. Dit is gecorrigeerd in 2015 en levert voor dit jaar een eenmalig nadeel op van € 50.400. Omdat deze mutaties betrekking hebben op alle programma’s wordt dit resultaat vermeld in de inleiding. Verhoging lasten (incidenteel) € 50.400
1e Bestuursrapportage 2015
4
Programma 1. Bestuur en organisatie Gegevensbeheer Informatiebeveiligingsbeleid en informatiebeveiligingsplan Bij de zelfevaluaties BasisRegistratie Personen (BRP) en reisdocumenten 2014 is gebleken dat er op onderdelen verbeteringen aangebracht kunnen worden. De Rijksdienst voor IdentiteitsGegevens (RvIG) monitort het proces. Om een inhaalslag te maken is het wenselijk om externe begeleiding in te schakelen (€ 1.000). Daarnaast is jaarlijks externe begeleiding nodig voor de implementatie van alle documenten en formats die nodig zijn voor de BRP en de reisdocumenten (waardendocumenten), inclusief een beheertool (€ 4.000). Doordat dezelfde externe ook wordt ingeschakeld bij het gemeentebrede informatiebeveiligingsbeleid en –plan, worden de diverse documenten op elkaar afgestemd en geïntegreerd. Verhoging lasten (incidenteel) € 1.000 Verhoging lasten (structureel) € 4.000
1e Bestuursrapportage 2015
5
Programma 2. Dienstverlening Klantcontact Digitalisering dienstverlening In de reserve budgetoverheveling is bij de jaarrekening 2011 een bedrag gereserveerd voor digitalisering dienstverlening. Hiervan is het restant van € 11.100 in 2015 nog nodig. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve budgetoverheveling (zie programma 3). Verhoging lasten (incidenteel) € 11.100
1e Bestuursrapportage 2015
6
Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Algemene baten en lasten Reserve budgetoverheveling Digitalisering dienstverlening (€ 11.100) en de 0-meting informatiebeveiliging ( € 9.300) wordt gedekt uit de reserve budgetoverheveling. Verhoging baat (incidenteel) € 20.400
1e Bestuursrapportage 2015
7
Programma 4. Veiligheid Brandweerzorg Brandweer De gemeenschappelijke regeling VRU heeft in boekjaar 2014 een positief resultaat behaald. Daarnaast zijn mutaties in de reserves geweest waardoor meer aan bijdragen is ontvangen. Deze gelden worden teruggestort naar de gemeenten. Het aandeel van Bunnik is € 29.500. Hiervan wordt € 10.000 gebruikt om de speerpunten rondom veiligheid te financieren (zie onderstaand onderdeel) Verhoging baat (incidenteel) € 29.500
Veiligheid Binnen het jaarplan veiligheid zit weinig budgettaire ruimte voor extra acties rondom de speerpunten veilige buurt en autokraken. In dat kader heeft het college besloten om € 10.000 beschikbaar te stellen (waarvan financiering mogelijk is door inzetten van de teruggave 2014 Veiligheidsregio Utrecht ad € 29.500). Verhoging last (incidenteel) € 10.000
1e Bestuursrapportage 2015
8
Programma 5. Openbare ruimte Verkeer Verkeersregelinstallaties Van twee verkeersregelinstallaties zijn storingen verholpen buiten het onderhoudscontract om. Deze kosten komen eenmalig ten laste van dit product. Verhoging last (incidenteel) € 5.000
Reclamedisplays Voor het mogelijk maken van reclame-uitingen aan 30 lichtmasten is een contract ondertekend waarbij de exploitant het recht krijgt om zorg te dragen voor levering, plaatsing, beheer, onderhouden en schoonmaken van AO-reclamedisplays. Het contract loopt van 1 april 2014 tot 1 april 2019. Het structurele effect wordt meegenomen bij de kadernota 2016-2019.. Verhoging baat (incidenteel) € 18.200
Openbaar groen Snoeien bomen Het snoeien van de bomen werd tot nu toe uitgevoerd door de gemeentewerf. In verband met het lopende onderzoek naar de taken van de gemeentewerf is het snoeien van de bomen voor 2015 bij een aannemer uitgezet. Dit betekent dat er een incidentele verhoging van de lasten plaats vindt onder gelijktijdige verlaging van de salarissen van de gemeentewerf. Deze financieel technische mutatie wordt gedaan in het kader van het voldoen aan de rechtmatigheid. Verhoging last (incidenteel) € 42.000
1e Bestuursrapportage 2015
9
Programma 6. Bouwen, wonen & ondernemen Openbare speelvoorzieningen Inspecties en klein onderhoud speeltoestellen De driemaandelijkse controles en kleine reparaties aan de speeltoestellen werden tot eind 2014 door de gemeentewerf verricht. Vorig jaar is de medewerker, die dit in zijn takenpakket had met pensioen gegaan. Elk jaar worden de speeltoestellen op veiligheid gecontroleerd met een opgave van gebreken aan toestellen en waar nodig gerepareerd of vervangen. Volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) moeten speeltoestellen veilig zijn, waarbij voor nieuwe toestellen geldt dat ze van een certificaat van goedkeuring moeten zijn voorzien. De controle op en keuringen van speeltoestellen dient door een veiligheidsinspecteur te worden uitgevoerd die hiervoor opgeleid is. Hierbij is de inspecteur opgeleid om controle uit te voeren op de speeltoestellen zoals de afwerking van het toestel, bescherming tegen vallen, valruimtes en ondergronden en beknellingen en op alle veiligheidseisen van specifieke toestellen zoals schommels, skatebanen etc. Deze incidentele verhoging kan gedekt worden door verlaging van de salarissen van de gemeentewerf. Deze financieel technische mutatie wordt gedaan in het kader van het voldoen aan de rechtmatigheid. Verhoging last (incidenteel) € 12.000
1e Bestuursrapportage 2015
10
Programma 7. Maatschappelijke ontwikkelingen Welzijnsaccommodaties Werkzaamheden gebouwenbeheer De werkzaamheden voor het gebouwenbeheer werden tot nu toe (deels) door de gemeentewerf verricht. In verband met het lopende onderzoek naar de taken van de gemeentewerf worden deze taken voor 2015 incidenteel uitbesteed. Dit betekent dat er een incidentele verhoging van de lasten plaats vindt onder gelijktijdige verlaging van de salarissen van de gemeentewerf. Deze financieel technische mutatie wordt gedaan in het kader van het voldoen aan de rechtmatigheid. Verhoging last (incidenteel) € 24.000
1e Bestuursrapportage 2015
11
Bedrijfsvoering 0-meting informatiebeveiliging In de reserve budgetoverheveling is bij de jaarrekening 2011 een bedrag gereserveerd voor 0-meting informatiebeveiliging. Hiervan is het restant van € 9.300 in 2015 nog nodig. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve budgetoverheveling (zie programma 3). Verhoging last (incidenteel) € 9.300
Salarissen gemeentewerf Voor de incidentele verhoging van de lasten in verband met de controle op en keuringen van de speeltoestellen, de incidentele verhoging van de lasten in verband met het snoeien van de bomen en de incidentele verhoging van de lasten in verband met de werkzaamheden voor het gebouwenbeheer dienen de salarissen van de gemeentewerf incidenteel met € 78.000 verlaagd te worden (zie programma 5, 6 en 7). .Deze financieel technische mutatie wordt gedaan in het kader van het voldoen aan de rechtmatigheid. Verlaging last (incidenteel) € 78.000
1e Bestuursrapportage 2015
12
Recapitulatie Omschrijving Inleiding Vrijval verplichtingen 2013
2015
2016
2017
2018
-50.400
0
0
0
-5.000
-4.000
-4.000
-4.000
-11.100
0
0
0
20.400
0
0
0
Programma 4. Veiligheid Teruggave VRU over 2014 Veiligheid
29.500 -10.000
0 0
0 0
0 0
Programma 5. Openbare ruimte Storingen verkeerslichteninstallaties Opbrengsten reclamedisplays Snoeien bomen
-5.000 18.200 -42.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Programma 6. Bouwen, Wonen en Ondernemen Inspecties en klein onderhoud speeltoestellen
-12.000
0
0
0
Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning Werkzaamheden gebouwenbeheer
-24.000
0
0
0
-9.300 78.000
0 0
0 0
0 0
-22.700
-4.000
-4.000
-4.000
Programma 1. Bestuur en Organisatie BRP beveiligingsplan en beveiligingsbeleid Programma 2. Dienstverlening Digitalisering dienstverlening Programma 3. Algemene dekkingsmiddelen Reserve budgetoverheveling
Bedrijfsvoering 0-meting informatiebeveiliging Salarissen technische uitvoering Totaal NB: -/- is nadelig en + is voordelig
1e Bestuursrapportage 2015
