IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2016 (Semester 2) Oleh : Drs

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2016 (Semester 2)

Oleh : Drs. Joko Santosa, MM

I.

Sistematika SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

II.

SELAYANG PANDANG DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO 1.

Sejarah Singkat Dinas Perhubungan

2.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

3.

Struktur Organisasi

4.

Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan

III.

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

IV.

KESESUAIAN RENJA DAN RKA

V.

KESESUAIAN RENJA, RKA DAN DPA

VI.

PERJANJIAN KINERJA

VII.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1.

IKU Eselon II

RENCANA STRATEGIS

2.

IKI Eselon III

1.

Telaahan RPJMD

3.

IKI Eselon IV

2.

Keterkaitan Renstra Dishub Dengan RPJMD Kab Sidoarjo

VIII.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

IX.

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

Matriks Renstra Dishub a. Tujuan » Indikator Tujuan b. Sasaran » Indikator Kinerja Sasaran » Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional c. Kondisi awal » Target tahun d. Program » Kegiatan

X.

COST PER OUTCOME

XI.

MONITORING KINERJA TAHUN 2016

XII.

LAPORAN KINERJA

XIII.

INOVASI DAN RENCANA AKSI

3.

2

SAKIP Dinas Perhubungan

I.

SELAYANG PANDANG DINAS PERHUBUNGAN

3

SEJARAH SINGKAT DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO 1973-1983

Kanwil LLD Surabaya Timur

1984-1995

Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya

1995-Maret 2001

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah

Maret 2001-2008

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

2008-Sekarang Restrukturisasi Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

4

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIDOARJO Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Tugas Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan Fungsi a. b. c. d.

Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

5

Evi Anita K. S.Sip, MT

6

SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIDOARJO Jumlah Pegawai : 225 (20 Pejabat Struktural; 96 staf; 109 non-PNS) 113

109

Pembina Utama Muda (IV/c)

1

Pembina Tk.I (IV/b)

1

Pembina (IV/a)

4

Penata Tk.I (III/d)

18

Penata (III/c)

3

Penata Muda Tk.I (III/b)

12

Penata Muda (III/a)

3 PNS

CPNS

Pengatur Tk. I (II/d)

Non-PNS

9 2

Pengatur (II/c)

22

Pengatur Muda Tk. I (II/b)

31

Pengatur Muda (II/a) Juru Tk.I (I/d)

8 1

Juru (I/c)

2

Juru Muda Tk. I (I/b)

2

7

PELAKSANAAN SAKIP Evaluasi

IKU

8


II. RENCANA STRATEGIS

9

TELAAHAN RPJMD KAB. SIDOARJO TAHUN 2016 (1) VISI : KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN Misi Tujuan 1. Pemerintahan yang bersih dan 1. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan akuntabel melalui Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik penyelenggaraan pemerintahan 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang inovatif, aspiratif, partisipatif yang baik dan transparan

2. Meningkatnya perekonomian 3. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah pertanian, perikanan, periwisata, yang inklusif UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat

Sasaran 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan merata 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

5. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah berbasis pada sumber-sumber penerimaan daerah yang fundamental 6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif 7. Meningkatnya kontribusi sektor potensial 8. Meningkatnya kontribusi sektor primer 9. Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif 5. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif di 10. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo 11. Meningkatnya jumlah lapangan kerja dan berkurangnya tingkat 6. Meningkatkan jumlah lapangan kerja untuk pengangguran mengurangi tingkat pengangguran 7. Peningkatan ketahanan pangan Kabupaten 12. Meningkatnya ketersediaan dan mutu pangan daerah Sidoarjo 8. Meningkatkan aktivitas perekonomian 13. Meningkanya aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan UMKM dan koperasi 14. Meningkatnya peran perempuan dalam perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan keluarga 10

RPJMD KAB. SIDOARJO TAHUN 2016 (2) Misi Tujuan Sasaran 3. Meningkatnya kualitas dan standar 9. Mewujudkan pelayanan pendidikan 15. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing 16. Terwujudnya pendidikan yang merata pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata 10. Mewujudkan pelayanan kesehatan 17. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang merata yang berkualitas dan merata 4. Meningkatnya tatanan kehidupan 11. Menciptakan tata kehidupan 18. Meningkatnya harmoni sosial, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang berbudaya dan masyarakat tentram dan tertib masyarakat 19. Menurunnya berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial berakhlaqul karimah, berlandasan (PMKS) di masyarakat keimanan kepada tuhan YME, serta 20. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan menjunjung dapat memelihara kerukunan, supremasi hukum dan demokrasi ketentraman dan ketertiban 12. Meningkatkan peran budaya lokal 21. Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian penting dari proses pembangunan dan pemuda dalam pembangunan 5. Infrastruktur publik yang memadai 13. Meningkatnya ketersediaan dan 22. Meningkatnya kuantitas infrastruktur dasar (perhubungan, irigasi, dan berkualitas sebagai penunjang kualitas infrastruktur publik untuk banjir) sesuai arahan tata ruang 23. Terwujudnya lingkungan permukiman yang aman dan sehat pertumbuhan ekonomi dengan memacu dan memicu kegiatan memperhatikan kelestarian perekonomian lingkungan 14. Mewujudkan kualitas lingkungan 24. Terwujdnya kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat hidup yang baik bagi masyarakat

11

KETERKAITAN RENSTRA DISHUB DENGAN RPJMD 2016 RPJM KABUPATEN SIDOARJO 2016-2021 Misi

1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan

Tujuan

Sasaran 1. Meningkatkan tata 2. Meningkatnya kelola dan pelayanan kualitas pelayanan publik yang inovatif dan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo merata yang baik

5. Infrastruktur publik 13. Meningkatnya yang memadai dan ketersediaan dan berkualitas sebagai kualitas infrastruktur penunjang pertumbuhan publik untuk memacu ekonomi dengan dan memicu kegiatan memperhatikan perekonomian kelestarian lingkungan

22. Meningkatnya kuantitas infrastruktur dasar (perhubungan, irigasi, banjir) sesuai arahan tata ruang

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN 2016-2021 Tujuan Sasaran Indikator Nilai Meningkatnya Indeks kepuasan Kepuasan kualitas pelayanan masyarakat Masyarakat sektor perhubungan darat perhubungan darat

Program Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan pelayanan angkutan

Program pelayanan perijinan dan pengembangan usaha dan prasarana laut, udara dan postel Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa Persentase sarana Program Pengendalian dan Meningkatn Meningkatnya dan prasarana Pengamanan Lalu Lintas ya sarana sarana dan prasarana transportasi yang Program Rehabilitasi dan dan Pemeliharaan Prasarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik Fasilitas LLAJ perhubung terpasang dan berfungsi dengan Program pembangunan sarana dan an baik baik prasarana perhubungan

12

MATRIKS RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PERIODE TAHUN 2016-2021 Tujuan 1

: Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indikator Tujuan :

No Indikator Kinerja Tujuan 1 Survey Kepuasan Masyarakat

Indikator SASARAN Kinerja Sasaran Meningkatnya Indeks kualitas kepuasan pelayanan sektor masyarakat perhubungan sektor darat perhubungan darat

Formulasi Perhitungan/ Kondisi Definisi Operasional Awal 2016 Untuk mengukur tingkat Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan SKPD.

80,00

Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional Kondisi Awal 2016 Target 2021 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks) 80,00 85,00 Target Tahun 2017

2018 2019 2020 2021

PROGRAM

81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 3 Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan usaha dan prasarana laut

4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 5. Program Pengembangan Komunikasi Informai dan Media Massa

KEGIATAN Pelayanan Uji KIR Pembinaan Usaha Angkutan Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel Pengendaian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel Peningkatan Pengelolaan Parkir Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan media massa 13

Tujuan 2

: Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang Baik

Indikator Tujuan :

No Indikator Kinerja Tujuan 2 Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang baik

Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional Jumlah sarana prasarana perhubungan

Kondisi Awal 2016 Target 2021 90% 95%

Kondisi Target Tahun Sasaran Awal Program Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021 2016 Meningkatnya Prosentase sarana Jumlah sarpras 90% 91% 92% 93% 94% 95% 5. Program Pengendalian dan Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan yang baik kuantitas sarana dan dan prasarana Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan alat perlengkapan jalan prasarana transportasi yang ---------------------- x100% Peningkatan disiplin masyarakat pengguna perhubungan yang berfungsi dengan Jumlah Sarpras keseluruhan jalan terpasang dan baik Penyelenggaraan operasi lalu lintas berfungsi dengan baik 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan alat perlengkapan jalan Pemeliharaan Prasarana dan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Fasilitas LLAJ Pemenuhan sumer daya terminal Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Pembangunan Halte bus, taksi, gedung 7. Program Pembangunan terminal dan fasilitas penunjangnya Sarana dan Prasarana Perhubungan

Indikator Kinerja Sasaran

Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional

14


III. RENCANA KINERJA

15

RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Tujuan 1 : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Sasaran Meningkatnya kualitas sektor perhubungan darat

Indikator kinerja Target

Uraian

Indeks Kepuasan 80,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu Masyarakat lintas sektor perhubungan darat Program Peningkatan pelayanan angkutan

Program Indikator

Target

Penurunan jumlah titik 60% kemacetan; jumlah alat 3 titik perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik Prosentase masyarakat 50% yang merasa puas dengan pelayanan angkutan umum

Program Pelayanan Persentase tower dan Perijinan dan warnet yang berijin Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut

70%

Program Pengembangan Persentase sumber Komunikasi Informasi dan daya komunikasi dan Media Massa informasi

90%

Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

90%

Indikator Sasaran (Hasil)

Persentase prasarana perhubungan yang direpresentatif

Indikator Program

Uraian

Kegiatan Indikator

Target

Anggaran

Pelayanan uji KIR

a. Jumlah petugas pengujian b. Jumlah kendaraan yang diuji KIR

a. 32 orang b. 38.767 Kendaraan

Rp. 840.765.000

Pembinaan Usaha Angkutan

a.

a. 300 b. 300 orang c. 100

Rp. 55.830.000

120 peserta

Rp. 40.100.000

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi; b. Jumlah sopir atau juru mudi atau awak kendaraan angkutan umum yang menerima penghargaan; c. Jumlah usaha angkutan yang dibina Pembinaan dan pelayanan Jumlah usaha laut, udara dan postel perijinan usaha laut, yang dibina dan dilayani perizinannya udara dan postel Pengendalian terhadap a. Jumlah data penyelenggara laut, penyelenggaraan jasa udara dan postel laut, udara dan postel b. Jumlah penyelenggara laut, udara dan postel yang ditertibkan Pembinaan dan pengembangan suber daya komunikasi dan media massa Peningkatan Pengelolaan Parkir

a.

465 Rp. 150.000.000 penyelenggara b. 450 penyelenggara

a. Jumlah tenaga penyiar a. 14 tenaga Rp. 278.700.000 b. Jumlah informasi yang disiarkan penyiar c. Jenis dan jumlah sarpras RSPK yang b. 600 informasi diadakan c. 7 jenis Jumlah titik parkir yang dikelola 279 titik Rp 7.363,200.000

Indikator Kegiatan (Keluaran Output)

16

RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Baik Sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Indikator Kinerja Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Target 90%

Program Uraian Indikator Target Uraian Program Penurunan 60% Penyusunan dokumen teknis dan pengendalian dan jumlah titik 3 titik sistem informasi bidang pengamanan lalu kemacetan; perhubungan lintas jumlah alat perlengkapan Pengadaan alat perlengkapan jalan yang jalan terpasang dan Peningkatan disiplin masyarakat berfungsi dengan pengguna jalan baik Penyelenggaraan Operasi Lalu Lintas

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ


Persentase fasilitas perhubungan yang layak

Kegiatan Indikator Target a. Jumlah dokumen teknis yang a. 2 Dokumen disusun atau dievaluasi; b. 1 Software b. Jumlah software informasi yang diupdate dan dipelihara Jenis dan Jumlah alat 4 jenis perlengkapan jalan yang diadakan a. Jumlah peserta sosialisasi a. 1000 orang keselamatan berlalu lintas b. 1000 orang b. Jumlah pemudik gratis

a. Jumlah petugas dan frekuensi operasi lalu lintas (insidentil, PAM, terminal) b. Jumlah penjaga perlintasan kereta api c. Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin Pemeliharaan alat perlengkapan Jenis dan jumlah alat 80% jalan perlengkapan jalan yang dipelihara

Indikator Program

Anggaran Rp. 114.240.000

Rp. 2.108.795.000 Rp. 149.940.000

a. 150 orang b. 52 orang c. 0

Rp. 2.483.970.000

4 jenis

Rp. 456.700.000


17

RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Baik Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

90%

Program

Kegiatan Anggaran Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Program rehabilitasi dan Persentase fasilitas 80% Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ Jumlah bangunan terminal yang 5 paket Rp. 1.536.479.592 pemeliharaan prasarana perhubungan yang pelabuhan dipelihara dan fasilitas LLAJ layak Pemenuhan sumber daya terminal a. Jumlah petugas terminal; b. Jenis dan a. 5 Jenis Rp. 458.879.592 jumlah sarpras terminal yang b. 1700 Kendaraan dipelihara; c. Jumlah kendaraan yang c. 42 Orang memanfaatkan jasa terminal Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana a. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB a. 4 Jenis Rp. 270.900.000 balai pengujian kendaraan bermotor yang diadakan; b. Jenis dan jumlah b. 11 Jenis sarpras balai PKB yang dipelihara Program Pembangunan Persentase sarana 70% Pembangunan Halte bus, taxi, gedung a. Jumlah gedung terminal dan fasilitas a. 0 Sarana dan Prasarana dan prasarana terminal dan fasilitas penunjangnya penunjang yang dibangun dan b. 3 halte Perhubungan perhubungan yang direhabilitasi; b. Jumlah halte dan dibangun shelter yang dibangun dan direvitalisasi


Indikator Program

Rp 2.023.550.000


18


IV. KESESUAIAN RKT DAN RKA

19

Indikator program

Indikator Kegiatan (Keluaran/output

Indikator sasaran (hasil)

20

Indikator program

Indikator Kegiatan (Keluaran/output Indikator sasaran (hasil)

21

Indikator program


22

Indikator program Indikator Kegiatan (Keluaran/output Indikator sasaran (hasil)

23


V. KESESUAIAN RKT, RKA dan DPA

24

Indikator program Indikator Kegiatan (Keluaran/output Indikator sasaran (hasil)

25

Indikator program


26

Indikator program


Indikator sasaran (hasil) 27

Indikator program


Indikator sasaran (hasil)

28


VI.

INDIKATOR KINERJA UTAMA dan INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

29

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEJABAT ESELON II

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO Nama SKPD

: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Tugas SKPD

: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan

Fungsi SKPD

: a. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Perhubungan; b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang Perhubungan; c. Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Perhubungan; d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya. Tujuan 1 : Nilai Kepuasan Masyarakat Indikator Tujuan : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) NO 1

Sasaran (Kinerja Utama) Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat

Indikator Kinerja Utama Indeks kepuasan masyarakat perhubungan darat

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber Data

Penanggung Jawab

Hasil Survey, Laporan Data 1. 2. dan Dokumen SKM

3. 4. 5.

UPTD PKB

Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana darat

Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel UPTD Parkir UPTD RSPK

30

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEJABAT ESELON II

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO Tujuan 2 Indikator Tujuan

: Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang baik : Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang baik

No Sasaran (Kinerja Utama)

Indikator Kinerja Utama

2. Meningkatnya sarana dan Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang prasarana transportasi terpasang dan berfungsi yang terpasang dan dengan baik berfungsi dengan baik

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Jumlah sarpras yang terpasang dan berfungsi dengan baik -----------------------------------------------Jumlah Sarpras keseluruhan

Sumber Penanggung Jawab Data Laporan 1. Bidang tahunan Manajemen Dan x100% Rekayasa Transportasi Darat 2. Bidang Pengendalian dan Keselamatan 3. UPTD Terminal

31

PEJABAT ESELON III

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja

: Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat

Tugas Pokok

: Melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat

Fungsi Pokok

: a. b. c. d.

1

2

No

Penyusunan dan pelaksanaan rencana program serta petunjuk teknis di bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat; Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sasaran (Kinerja Program) Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data Penurunan jumlah titik kemacetan; Jumlah alat perlengkapan jalan yang Laporan Tahunan Bidang jumlah alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik Manajemen dan Rekayasa terpasang dan berfungsi dengan baik ------------------------------------ 100% Transportasi darat Alat perlengkapan jalan yang terpasang Jumlah fasilitas perhubungan yang layak Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan Persentase fasilitas perhubungan ---------------------------------------- x100% yang layak fasilitas LLAJ Jumlah fasilitas perhubungan

32

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

Unit Kerja

: Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat

Tugas Pokok

: Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang angkutan, sarana dan prasarana darat

Fungsi Pokok

: a. b.

c. d. : 1. 2. 3.

Program

1

2 3

No

PEJABAT ESELON III

Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat; Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat; Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Program Peningkatan Layanan Angkutan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Sasaran (Kinerja Program) Meningkatnya pelayanan angkutan

Indikator Program Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan umum Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan Persentase fasilitas perhubungan yang layak fasilitas LLAJ Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun

Penjelasan/Formulasi Perhitungan

Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)

Jumlah fasilitas perhubungan yang layak ----------------------------------------------- x100% Jumlah fasilitas perhubungan Sarpras perhubungan yang dibangun ------------------------------------------------- x100% Target pembangunan sarpras perhubungan

Sumber Data Laporan Tahunan Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat

33

PEJABAT ESELON III

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja

: Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel

Tugas Pokok

: Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perhubungan laut, udara dan postel

Fungsi Pokok

: a. b. c. d.

1

No

Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang perhubungan laut, udara dan postel; Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis bidang perhubungan laut, udara dan postel; Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan umum bidang perhubungan laut, udara dan pastel; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sasaran (Kinerja Program) Indikator Program Meningkatnya jumlah ijin rekomendasi bidang Persentase tower dan warnet yang berijin perhubungan laut, udara dan postel

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Jumlah tower yang berijin ------------------------------- x100% Jumlah tower Jumlah warnet yang berijin ------------------------------Jumlah warnet

2

Meningkatnya pengembangan komunikasi informasi dan media massa

Sumber Data Laporan Tahunan Bidang Perhubungan, Laut, Udara dan Postel

x100%

Persentase sumber daya Jumlah sumber daya komunikasi komunikasi dan informasi yang dibina -------------------------------------Jumlah sumber daya komunikasi

x100% 34

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

PEJABAT ESELON III

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja

: Bidang Pengendalian dan Keselamatan

Tugas Pokok

: Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan

Fungsi Pokok

: a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan; c. Pelaporan pelaksanaan tugas fasilitasi pelayanan umum bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

NO

SASARAN ( KINERJA PROGRAM )

INDIKATOR PROGRAM

Penjelasan/Formulasi Perhitungan

Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah Meningkatkan pengendalian dan alat perlengkapan jalan yang terpasang dan Jumlah titik kemacetan 1 pengamanan lalulintas berfungsi dengan baik

SUMBER DATA

Laporan Data (BIDANG DALOPS)

35


DINAS PERHUBUNGAN Unit Kerja Tugas Pokok

PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO

: Seksi Manajemen Transportasi Darat : a. Menyiapkan penyusunan program manajemen transportasi darat, yang meliputi lalu lintas jalan, jaringan rei , sungai dan penyeberangan; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan manajemen transportasi darat, yang meliputi lalu lintas jalan, jaringan rel, sungai dan penyebrangan; c. Menyelenggaraan manajemen lalu lintas transportasi di jalan kabupaten. d. Menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten. e. Menetapkan lokasi dan mengesahkan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. f. Melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. g. Melaksanakan penyusunan dan penetapan kelas jalan dan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten. h. Menyiapkan bahan penilaian volume lalu lintas, kapasitas jalan dan persimpangan serta penentuan kecepatan guna penetapan kebijakan lalu lintas; i. Melaksanakan pengawasan, pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di jalan, jaringan rei KA dan di sungai ; j. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen lalu lintas dijalan dan disungai k. Merencanakan lokasi/ tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum di jalan, dermaga dan tempat sandar kapal di sungai serta halte kereta api ; l. Menyiapkan bahan pedoman dan penilaian atas dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) ; m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

36


DINAS PERHUBUNGAN

PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) 1 a. Terlaksananya Penyusunan a. dokumen teknis dan sistem b. informasi bidang perhubungan

Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Jumlah dokumen teknis yang a. Penyusunan/evaluasi dokumen disusun atau dievaluasi b. Pemeliharaan software Jumlah software informasi yang di update dan dipelihara

Sumber Data Laporan Tahunan Seksi Manajemen Transportasi Darat

37

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN

PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja Tugas Pokok

: Seksi Rekayasa Transportasi Darat : a. Menyiapkan penyusunan program rekayasa transportasi darat; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan rekayasa transportasi darat; c. Menyelenggarakan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten. d. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelayanan umum bidang transportasi darat (jaringan jalan dan perlengkapan di jalan dan di sungai) ; e. lnventarisasi, penyiapan peraturan, pembinaan dan pengawasan terhadap : kendaraan tidak bermotor, bengkel angkutan umum, dan penambahan alat-alat tambahan pada kendaraan penumpang umum; f. Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. g. Melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas,marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat Pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan dan di sungai kabupaten. h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis kepada Badan Hukum atau Warga Negara Indonesia sebagai pelaksana penyedia, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan dijalan dan disungai i. Menyiapkan bahan rekomendasi pembangunan dan atau penempatan barang pada daerah manfaat jalan (damaja) j. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat; k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 38


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO

Indikator Kegiatan No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Penjelasan/Formulasi Perhitungan Pengadaan alat perlengkapan jalan 1 Terlaksananya pengadaan alat Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan perlengkapan jalan 2

Terlaksananya pemeliharaan alat perlengkapan jalan

Jenis dan jumlah alat Pemeliharaan alat perlengkapan jalan perlengkapan jalan yang dipelihara

Sumber Data Laporan Tahunan Seksi Manajemen Rekayasa Transportasi Darat

39


DINAS PERHUBUNGAN Unit Kerja Tugas Pokok

KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON IV

: Seksi Usaha Angkutan : a. Menyiapkan penyusunan program pembinaan usaha angkutan; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan usaha angkutan; c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan evaluasi kinerja operasional pelayanan angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan barang dan bahan berbahaya angkutan rei , angkutan sungai ; d. Memproses pemberian izin trayekloperasi angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan sungai, angkutan perdesaan/ angkutan kota, angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten, dan rekomendasi operasi angkutan sewa. e. Memproses pemberian izin usaha angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei ,angkutan sungai, angkutan pariwisata, angkutan barang, bengkel umum kendaraan bemotor. f. Menyusun rencana penetapan tarif angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei , angkutan sungai dan tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan dalam kota/pedesaan. g. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pengusaha angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei, angkutan sungai h. Menyiapkan pemberian izin insidentil angkutan orang dan angkutan barang; i. Menyiapkan bahan pertimbangan terhadap permohonan izin bagi pemohon menu rut asal dan tujuan trayek AKDP, trayek dalam propinsi untuk" pelayanan antar jemput, karyawan, pemukiman dan pemadu moda"; j. Menyiapkan bahan pertimbangan terhadap permohonan pengalihan kepemilikan dan penggantian perusahaan menurut domisili kepemilikan lama dan baru untuk trayek AKDP untuk pelayanan antar jemput karyawan, pemukiman dan pemandu moda dan trayek dalam propinsi untuk " pelayanan antar jemput, karyawan, pemukiman dan pemadu moda"; k. Menyiapkan bahan usulan penetapan restribusi angkutan orang, barang dan angkutan khusus, angkutan rei, angkutan sungai dan penyeberangan; l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 40


DINAS PERHUBUNGAN

PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO

No

1

Sasaran (Kinerja Kegiatan)

Terlaksananya pembinaan usaha angkutan

Indikator Kegiatan a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi b. Jumlah supir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum yang menerima penghargaan c. Jumlah usaha angkutan yang dibina

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data a. Jumlah peserta Laporan Tahunan b. Pemberian penghargaan kepada supir/juru mudi/ awak Seksi Usaha kendaraan angkutan umum Angkutan c. Pembinaan usaha angkutan

41


PEJABAT ESELON IV


1

No

: Seksi Pengembangan Prasarana : a. Menyiapkan penyusunan program pengembangan prasarana; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan prasarana; c. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan dan pengoperasian serta penetapan kebijakan tatanan dan perizinan dermaga sungai; d. Menyiapkan rencana induk(master plan), studi kelayakan, penelitian yang menyangkut pengembangan sarana prasarana perhubungan e. Melaksanakan inventarisasi, monitoring serta merencakan kebutuhan berkaitan dengan pemeliharaan alat perlengkapan lalu lintas dijalan dan disungai f. Melaksanakan perencanaan pembangunan dan pengembangan gedung uji,halte angkutan jalan, shelter angkutan rei serta dermaga angkutan sungai g. Melaksanakan bimbingan teknis bidang pengembangan prasarana; h. Melakukan pembinaan kegiatan pengembangan prasarana; i. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang. j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan a. Jumlah gedung terminal Terlaksananya pembangunan halta bus, a. Jumlah gedung terminal dan fasilitas penunjang yang dibangun dan direhabilitasi b. Jumlah halte dan shelter taksi gedung terminal dan fasilitas b. Jumlah halte dan shelter yang dibangun dan penunjangnya ditrevitalisasi

Sumber Data Laporan Tahunan Seksi Pengembangan Prasarana

42

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja Tugas Pokok

PEJABAT ESELON IV

: Seksi Usaha Perhubungan Laut, Udara dan Postel : a. Menyiapkan penyusunan program bidang usaha perubungan laut, udara dan pastel; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang usaha perhubungan laut, udara dan pastel; c. Memproses penerbitan Surat lzin Perusahaan Pelayaran (SIUPP), Surat lzin Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER), izin perusahan penunjang angkutan laut yang meliputi : Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Tally, Depo Peti Kemas; d. Melaksanakan program pembinaan dan pengawasan usaha perhubungan laut, meliputi usaha perusahaan pelayaran, usaha pelayaran rakyat, jasa pengurusan transportasi, usaha bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut, usaha tally, dan usaha depo peti kemas, serta operasi perusahaan non pelayaran(SIOPNP/ angkutan laut khusus); e. Memproses pemberian ijin pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) pada pelabuhan laut regional; f. Memberikan surat ijin berlayar bagi kapal dengan tonase kotor (GT) sama atau lebih dari 7 yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai); g. Melaksanakan pengawasan dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pengukuran kapal, penerbitan pas perairan daratan, pemeriksaan konstruksi, mesin dan perlengkapan kapal, penerbitan dokumen pengawakan kapal dan pemberian surat ijin berlayar di perairan daratan bagi kapal dengan tonase kotor kurang dari 7. h. Melaksanakan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat; i. Melaksanakan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat; j. Memproses pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin usaha Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA); k. Memproses pemberian rekomendasi pendirian kantor pusat jasa titipan , ijin usaha dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen; l. Melaksanakan pemungutan retribusi pemanduan dan navigasi kepelabuhan dan pemungutan berkaitan dengan retribusii kebandarudaraan ; m. Mengusulkan besaran tarif jasa pelabuhan dan pelayanan fasilitas pelabuhan lokal daerah dan pelabuhan khusus; n. Memberikan rekomendasi Surat ljin Usaha Jasa Pelayanan Kegiatan Kebandarudaraan dan Surat ljin Usaha JasaPelayanan Kegiatan Penunjang Penerbangan; o. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa pengiriman, jasa titipan, jasa agen, jasa pos dan kegiatan filateli serta telekomunikasi; p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya. 43


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO

1

No

Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Jumlah usaha laut, udara dan postel Usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani Terlaksananya Pembinaan pelayanan perijinan yang dibina dan dilayani perizinannya usaha laut, udara dan postel

Sumber Data Laporan Tahunan Seksi Usaha Perhubungan Laut, Udara dan Postel

44

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja Tugas Pokok

PEJABAT ESELON IV

: Seksi Pengembangan Prasarana Perhubungan Laut, Udara dan Postel Menyiapkan penyusunan program pengembangan prasarana perhubungan laut, udara dan pastel; : a. b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan prasarana perhubungan laut, udara dan pastel; c. Menetapkan rencana induk pelabuhan lokal; d. Memproses rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus; e. Menetapkan pelaksanaan pembangunan dan ijin pengoperasian pelabuhan khusus lokal; f. Memproses penerbitan izin kerja keruk lebih dari 50.000 M3, reklamasi lebih kecil dari 2 Ha, izin usaha kegiatan salvage serta persetujuan kegiatan pekerjaan bawah air; g. Menetapkan pengelolaan DUKS di pelabuhan umum lokal daerah dan rancang bangun fasilitas pelabuhan dan pelayanan operasional24 jam bagi pelabuhan khusus lokal; h. Menetapkan dan memantau penggunaan daerah lingkungan kerja/ daerah lingkungan kepentingan (DLKR/DLKP) pada pelabuhan laut regional untuk pelabuhan lokal daerah serta pemberian rekomendasi untuk pelabuhan antar Kabupaten/kota; i. Melaksanakan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (ramburambu) danau dan sungai lintas daerah; j. Memproses pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum dan pemantauan pelaksanaannya; k. Memproses penetapan ijin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara dengan tempat duduk kurang dari 30; l. Memproses pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; m. Melaksanakan pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi; n. Memproses pemberian ijin galian untuk penggelaran kabel telekomunikasi dan ijin instalasi penangkal petir; o. Menyelenggarakan panggilan darurat telekomunikasi; p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bandar udara domestik umum dan atau khusus, yang dibangun oleh daerah, yang diserahkan pemerintah ke daerah, kawasan bising , serta daerah lingkup kerja bandara; q. Menyiapkan bahan penilaian dan memproses penerbitan sertifikat kelaikan peralatan security kebandarudaraan r. Menyiapkan Surat Persetujuan ljin Mendirikan Bangunan (1MB) di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandar Udara dan/atau dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan pendirian tower telekomunikasi; s. Melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi; t. Menyelenggarakan pengendalian dan penertiban pelanggaran atas sertifikasi dan penandaan alat/ perangkat pos dan telekomunikasi; u. Melaksanakan pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi; v. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Radio Siaran Pemerintah Kabupaten (RSPK) dan TV Delta w. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang; x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya. 45


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO 1

No

Sasaran (Kinerja Kegiatan) Terlaksananya pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel

Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data a. Jumlah data penyelenggara laut, Data penyelenggara laut udara dan postel dan data penyelenggara laut udara Laporan Tahunan Seksi udara dan postel dan postel yang ditertibkan Pengembangan Prasarana b. Jumlah penyelenggara laut, udara Perhubunga Laut Udara dan postel yang ditertibkan dan Postel

46

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Seksi Pengendalian dan Operasional Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program pengendalian dan operasional bidang perhubungan ; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengendalian dan operasional bidang perhubungan ; c. Memproses permohonan izin dispensasi kelas jalan dan pengawasan serta pengendalian operasional penggunaanjalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten; d. Menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian dan penertiban lalu lintas, ruang parkir di jalan, angkutan jalan, jalan rei , sungai dan penyeberangan, usaha angkutan laut, usaha jasa kegiatan pelayanan kebandarudaraan dan penunjang penerbangan serta usaha jasa pos dan telekomunikasi; e. Menyiapkan rencana pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan dan terminal transportasi jalan; f. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan di jalan dan terminal transportasi jalan, usaha angkutan laut, pos dan telekomunikasi; g. Melaksanakan pemantauan daerah rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas; h. Menyiapkan bahan, analisis dan evaluasi program penertiban dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan penyeberangan; i. Melaksanakan pengawasan, penertiban terhadap tempat penyimpanan (pool) kendaraan umum dan I tempat penjualan tiket angkutan orang dengan kendaraan umum yang dipergunakan untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang; j. Melaksanakan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan di jalan serta berat kendaraan beserta muatannya sesuai ketentuan yang berlaku; k. Melaksanakan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kursus/pendidikan pengemudi; l. Menyiapkan bahan penilaian, pertimbanganan dan memproses pemberian ijin operasional kursus/pendidikan mengemudi kendaraan bermotor; m. Menyiapkan bahan dan tata cara kegiatan pengawalan di jalan; n. Menyiapkan bahan kegiatan pengaturan lalu lintas di jalan; o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. p. Melaksanakan pengukuran dan penerbitan surat tanda kebangsaan/ pas kecil bagi kapal dengan tonase kotor (GT) kurang dari 7; q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha salvage, pekerjaan bawah air; dan pemasangan konstruksi/ instalasi bawah air; r. Menyiapkan peraturan dan menertibkan perijinan pembangunan prasarana yang melintas di alur pelayaran perairan sungai; s. Melaksanakan penyidikan pelanggaran: 1. Perda bidang LLAJ. 2. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. 3. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. 4. Perizinan angkutan umum. 47 t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.


DINAS PERHUBUNGAN

PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO

1

No

Sasaran (Kinerja Kegiatan) Terlaksananya Operasi lalu lintas

Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan a. Jumlah petugas dan frekuensi a. Petugas operasi lalu lintas operasi lalu lintas (insidentil, PAM, b. Petugas penjaga perlintasan kereta api terminal) c. Petugas operasi ketupat dan lilin b. Jumlah penjaga perlintasan kereta api c. Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin

Sumber Data Laporan Tahunan Seksi Pengendalian dan Operasional

48


DINAS PERHUBUNGAN

PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja : Seksi Bimbingan Keselamatan Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program bimbingan keselamatan perhubungan ; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan keselamatan perhubungan ; c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di daerah. d. Melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu daerah. e. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan tertib berlalu lintas di jalan, di sungai dan di laut kepada masyarakat; f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata cara pengangkutan yang berkaitan dengan keselamatan pelayanan pada pelabuhan umum dan pelabuhan khusus; g. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kecenderungan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan pastel; h. Menyiapkan pengadaan media pembinaan dan penyuluhan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan pastel, usaha angkutan laut , usaha jasa kegiatan kebandarudaraan dan kegiatan penunjang penerbangan serta usaha jasa pos dan telekomunikasi; i. Melakukan inventarisasi, pengelohan dan analisa data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai j. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di daerah. k. Menyiapkan usulan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai l. Melakukan penelitian kejadian kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai m. Melaksanakan pengukuran bagi kapal ukuran tonase kotor kapal (GT) kurang dari 7 Ton; n. Menyiapkan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal ukuran tonase kotor kapal (GT) kurang dari 7 Ton; o. Menyiapkan pedoman persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan angkutan umum tidak bermotor p. Melaksanakan inventarisasi dan monitoring terhadap kendaraan tidak bermotor q. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang; r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

49


DINAS PERHUBUNGAN

PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO

1

No

Sasaran (Kinerja Kegiatan) Meningkatnya disiplin masyarakat pengguna jalan

Indikator Kegiatan a. Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu-lintas b. Jumlah pemudik gratis

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data a. Peserta sosialisasi Laporan Tahunan Seksi b. Peserta mudik gratis Bimbingan Keselamatan

50


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Tugas Pokok : a. Pelaksanaan teknis pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji, penetapan daya angkut, pemeriksaan dan penghapusan kendaraan bermotor instansi pemerintah; b. lnventarisasi kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan kendaraan tidak bermotor wajib uji; c. Memproses perijinan, melaksanakan akreditasi dan pengesahan penyelenggaraan uji kendaraan bermotor oleh bengkel umum; d. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor ; e. Melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah yang berkaitan dengan pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan tidak bermotor wajib uji f. Memproses persetujuan/ rekomendasi pengesahan modifikasi kendaraan bermotor; g. Memproses rekomendasi kendaraan baru sebagai bah an proses penerbitan STNK; h. Menetapkan jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor; i. Melaksanakan penilaian hasil pemeriksaan untuk penghapusa kendaraan bermotor instansi pemerintah; j. Memproses persetujuan/ rekomendasi untuk mutasi dan numpang uji kendaraan bermotor wajib uji ; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1

2

No

Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan a. Jenis dan jumlah sarpras balai Sarana dan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang PKB yang diadakan diadakan dan dipelihara prasarana balai pengujian kendaraan b. Jenis dan jumlah sarpras balai bermotor PKB yang dipelihara Peningkatan pelayanan uji KIR

a. Jumlah petugas pengujian b. Jumlah kendaraan yang diuji KIR

Sumber Data Laporan Tahunan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Jumlah Petugas b. Jumlah kendaraan

51


PEJABAT ESELON IV


: Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal : a. Pelaksanaan teknis pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan terminal dan kawasannya, fasilitas penunjang terminal serta pemrosesan ijin tempat tiket angkutan orang dengan kendaraan umum b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kegiatan

: a. b.

1

2

No

Rehabilitasi/pemeliharan terminal Pemenuhan sumber daya terminal

Sasaran (Kinerja Kegiatan) Terlaksananya pemeliharaan terminal

Indikator Kegiatan Jumlah bangunan terminal yang diperlihara

Terlaksananya pemenuhan sumber daya terminal

a. Jumlah petugas terminal Jumlah petugas, sarpras terminal dan jumlah kendaraan b. Jenis dan jumlah sarpras terminal yang dipelihara c. Jumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Jumlah bangunan terminal

Sumber Data Laporan Tahunan UPTD Terminal

52


DINAS PERHUBUNGAN

PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO

Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir Tugas Pokok : a. Pelaksanaan teknis pengelolaan dan pengawasan tempat parker umum, tempat parker khusus dan tempat parkir insidentil; . b. Melakukan pengendalian/pengawasan dan pembinaan parkir swasta serta petugas parkir c. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. d. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. e. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1

No

Sasaran (Kinerja Kegiatan) Meningkatnya pengelolaan parkir

Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Jumlah titik parkir yang dikelola Titik parkir di Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data Laporan Tahunan UPTD Parkir

53


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Radio Siaran Pemerintah Kabupaten (RSPK) dan TV Delta Tugas Pokok : a. Mengumpulkan bahan, mengolah dan menyiarkan pemberitaan; b. Menyusun jadwal dan program siaran, iklan dan hiburan; c. Memelihara dan mengamankan dan mengusulkan dan merencanakan pengembangan fasilitas UPTD; d. Melaksanakan pembinaan SDM UPTD; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1

No

Sasaran (Kinerja Kegiatan) a. Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi b. dan informasi c.

Indikator Kegiatan Jumlah tenaga penyiar Jumlah informasi yang disiarkan Jenis dan jumlah sarpras RSPK yang diadakan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan a. Tenaga penyiar b. Informasi yang disiarkan c. Sarpras yang diadakan

Sumber Data Laporan Tahunan UPTD Parkir

54

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Staff

PENGOLAH DATA REKAYASA TRANSPORTASI DARAT UNIT KERJA : Sub Seksi Rekayasa Transportasi Darat

NO.

URAIAN KEGIATAN / AKTIVITAS

PENJELASAN

SUMBER DATA

1.

Menyiapkan penyusunan program rekayasa transportasi darat;

Jumlah data RPPJ

Laporan Data

2.

Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan rekayasa transportasi darat;

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan

Laporan Data

3.

Melaksanakan penentuan lokasi pemasangan rambu lalin serta fasilitas pendukung jalan

Jumlah Kegiatan rambu lalin yang dipasang

Laporan Data


VII. PERJANJIAN KINERJA

56

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON II Sasaran Indikator Kinerja Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sektor perhubungan darat Tersedianya sarana dan prasarana Persentase sarana prasarana transportasi yang perhubungan yang terpasang dan terpasang dan berfungsi dengan baik berfungsi dengan baik

No Program 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan Capaian kinerja 4 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 7 Program pembangunan sarana dan prasarana 8 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 9 Program Pengembangan Komunikasi . Informasi 10 Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan usaha prasarana laut Total

Anggaran (Rp) 1.591.370.0001.214.500.000,-

Target 80,00 90%

Keterangan APBD APBD

170.000.000,-

APBD

7.363.200.000,1.536.479.592,55.830.000,2. 023.550.000,5.688.710.000,278.700.000,190.100.000,-

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

20.112.439.592,-

APBD 57

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON III Sasaran Program Indikator Program Persentase fasilitas perhubungan yang layak Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Target 80%

Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat 60% perlengkapan jalan yang terpasang dan 3 titik berfungsi dengan baik

NO

PROGRAM

1.

Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

2.

ANGGARAN Rp.

Keterangan

4516.700.000

APBD

Rp. 3.336.914.465

APBD

58

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON III Sasaran Program Meningkatnya jumlah ijin rekomendasi bidang perhubungan laut, udara dan postel

Indikator Program Persentase tower dan warnet yang berijin

Meningkatkan pengembangan komunikasi dan informasi dan media massa

Persentase sumber daya komunikasi dan 90% informasi

No Program Anggaran 1 Program Pelayanan Perijinan dan Rp. 553.850.000 Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut 2 Program Pengembangan komunikasi Rp. 317.700.000 informasi dan media massa

Target 70%

Keterangan APBD APBD

59

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON III Sasaran Program Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Indikator Program Target Penurunan jumlah titik kemacetan; 60% jumlah alat perlengkapan jalan yang 3 titik terpasang dan berfungsi dengan baik Persentase fasilitas perhubungan yang 80% layak

Meningkatnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Persentase prasarana perhubungan yang representatif

No Program 1 Program Pengendalian dan Pengamanan

Anggaran

Rp 2.436.160.000

80%

Keterangan APBD

60

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON IV

Sasaran (Kinerja Kegiatan) Terlaksananya penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan

a. b.

Indikator Kegiatan Jumlah dokumen teknis a. yang disusun atau b. dievaluasi Jumlah software informasi yang diupdate dan dipelihara

No Kegiatan 1 Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan

Anggaran

Rp 114.240.000

Target 2 dokumen 1

Keterangan APBD

61

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON IV Sasaran (Kinerja Kegiatan) Terlaksananya pengadaan alat perlengkapan jalan

Indikator Kegiatan Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan

Terlaksananya pemeliharaan alat perlengkapan jalan

Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara

4 jenis

Target

4 jenis

No Kegiatan 1 Pengadaan alat perlengkapan jalan

Anggaran Rp 3,336,914,465

2

Rp

516,700,000

Rp

3,853,614,465

Pemeliharaan alat perlengkapan jalan Total

62


Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Target Terlakananya pembinaan pelayanan Jumlah usaha laut, udara dan 120 peserta postel yang dibina dan perijinan usaha laut, udara dan dilayani perizinannya postel

No Kegiatan 1 Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel

Anggaran Rp 40,100,000

63


Sasaran (Kinerja Kegiatan) Terlaksananya pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel

a. b.

Indikator Kegiatan jumlah data penyelenggara laut, udara dan postel, Jumlah penyelenggara laut, udara dan postel yang ditertibkan

No Kegiatan 1 Pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel

a. b.

Target 465 penyelenggara 450 penyelenggara

Anggaran Rp 531,750.000

64

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON IV Sasaran (Kinerja Kegiatan) Terlaksananya pelayanan uji KIR a. b.

Indikator Kegiatan Jumlah petugas pengujian a. Jumlah kendaraan yang b. diuji KIR

Target 32 orang 38.767 kendaraan

a.

Jenis dan jumlah sarpras a. balai PKB yang diadakan; b. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang dipelihara

4 jenis 11 jenis

Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

b.

No Kegiatan 1 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 2 Pelayanan uji KIR

Anggaran Rp 442,400,000

Total

Rp 1,283,165,000

Rp

840,765,000

65

Perjanjian kinerja STAF No

Kegiatan

Ket

1

Menyiapkan penyusunan program rekayasa transportasi darat

Jumlah data RPPJ

2

Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan rekayasa transportasi darat Melaksanakan penentuan lokasi pemasangan rambu lalin serta fasilitas pendukung jalan

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Jumlah kegiatan rambu lalin yang dipasang

3

66


VIII.PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERHUBUNGAN

67

NO

INDIKATOR

Tingkat partisipasi 1 prosentase kendaraan yang lulus uji

PROGRAM

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Prosentase Kendaraan Program peningkatan 2 yang memperpanjang pelayanan angkutan izin trayek Prosentase SDM di 3 UPT.PKB yang sesuai kompetensinya

Program Peningkatan Kapasitas SDM

Prosentasealat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik 4

PAGU DPA 2015 PERUBAHAN

REALISASI PER TRIWULAN 2015

Capaian (%)

TW.I ( sd Maret)

Triwulan I

2,680,532,000

173,246,000

119,125,000

-

-

74,234,000

-

3,904,480,085

-

870,400,000

TW.II ( sd Juni)

Capaian ( %) Tw.II

6.46 24,000,000

Capaian (%)

TW.III ( sd September)

TW.IV (sd Desember)

Triwulan III

0.90

1,482,087,439

-

-

-

-

-

Capaian (%) Triwulan IV

55.29 2,547,768,106

95.05

118,300,000

99.31

118,300,000

99.31

-

-

-

29,685,000

39.99

59,780,000

1.53

401,365,000

10.28 3,512,072,050

89.95

37,446,000

4.30 443,993,775

51.01

640,252,275

73.56

762,047,275

87.55

1,320,480,000

171,355,000

12.98 474,230,000

35.91

884,430,000

66.98 1,314,830,000

99.57

166,000,000

30,640,000

18.46

47.13

120,580,000

72.64

99.93

(Level of Servis) LOS 1.Program Peningkatan sarana dan prasarana 2. Program pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan 3. Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan

78,230,000

165,890,000 68


IX. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

69

No 1 2 3 4

5

6 7 8 9 10 11

PROGRAM PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI , INFORMASI DAN MEDIA MASSA

ANGGARAN (Rp)

TRIWULAN I REALISASI CAPAIAN

TRIWULAN II REALISASI CAPAIAN

TRIWULAN III REALISASI CAPAIAN

TRIWULAN IV REALISASI CAPAIAN

1,685,882,000.00

234,769,924.00

13.93

473,469,373.00

28.08

392,697,629.00

23.29

528,046,653.00

31.32

765,660,500.00

11,350,000.00

1.48

95,455,000.00

12.47

237,566,000.00

31.03

396,682,500.00

51.81

0.00

-

0.00

-

-

7,450,000.00

99.33

0.00

-

0.00

-

-

29,685,000.00

39.99

0.00

-

0.00

-

-

123,725,000.00

98.98

7,500,000.00 74,234,000.00

125,000,000.00

-

-

8,470,520,000.00

1,141,255,000.00

13.47

2,604,925,000.00

30.75

1,769,606,500.00

20.89

2,700,380,600.00

31.88

2,680,532,424.00

173,246,000.00

6.46

773,806,607.00

28.87

534,285,582.00

19.93

1,066,429,917.00

39.78

1,664,087,500.00

205,707,500.00

12.36

396,415,000.00

23.82

574,990,000.00

34.55

480,170,000.00

28.85

0.00

-

0.00

991,152,000.00

98.97

-

-

0.00

59,780,000.00

1.53

346,585,000.00

8.88

3,102,207,050.00

79.45

6.10

64,800,000.00

9.15

105,950,000.00

14.96

320,026,000.00

45.18 70

1,001,500,000.00 3,904,489,085.00 708,407,500.00

43,200,000.00


X. COST PER OUTCOME

71

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kuantitas kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

INDIKATOR KINERJA 1. Tingkat partisipasi kendaraan yang melakukan pengujian 2. Prosentase kendaraan yang lulus uji

Meningkatnya kualitas SDM di bidang Perhubungan Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana transportasi sebagai pendukung kelancaran berlalu lintas

3. Prosentase kendaraan umum perdesaan /perkotaan yang memperpanjang izin trayek % ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor % ( Prosentase) alat perlengkapan jalan yang meliputi : Rambu ,Traffic light, Pelican crossing dan Guardrail yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di 6 (enam) ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro

Tingkat layanan jalan di ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro

ANGGARAN

% ANGGARAN

370,000,000.00

1.75

870,400,000.00

4.13

34,375,000.00

0.16

74,234,000.00

0.35

3,904,489,085.00

18.52

1,629,712,500.00

7.73

Prosentase anggaran = Anggaran / Belanja langsung x 100%

72

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2015 SASARAN / PROGRAM Meningkatnya kuantitas kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

INDIKATOR 1. Tingkat partisipasi kendaraan yang melakukan pengujian

2. Prosentase kendaraan yang lulus uji 3. Prosentase kendaraan umum perdesaan /perkotaan yang memperpanjang izin trayek % ( Prosentase) SDM di Meningkatnya kualitas SDM di bidang UPT.PKB yang kompeten di Perhubungan bidang Pengujian Kendaraan Bermotor % ( Prosentase) alat perlengkapan jalan yang Meningkatnya kuantitas sarana dan meliputi : Rambu ,Traffic light, prasarana transportasi sebagai Pelican crossing dan Guardrail pendukung kelancaran berlalu lintas yang terpasang dan berfungsi dengan baik Tingkat layanan jalan di ruas Meningkatnya kelancaran dan jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. keselamatan lalu lintas di 6 (enam) Raya Jati, Jl. Jenggolo, ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro ruas Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Jl.Diponegoro Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro

Capaian : Realisasi /target *100%

TARGET

KINERJA REALISASI

80%

74.12%

92.65%

370,000,000

365.146.991

98,69%

95%

76.66%

80.69%

870,400,000

762.047.275

87,55%

80%

96.00%

120.00%

34,375,000

34.375.000

100%

64%

46.88%

73.25%

74.234.000

29.685.000

39,99%

75%

89%

118.67%

3,904,489,085

3.508.572.050

89,86%

B

B

B

1,629,712,500

1.622.907.500

99,58%

CAPAIAN

TARGET

ANGGARAN REALISASI

CAPAIAN

73

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016 SASARAN / PROGRAM Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas

INDIKATOR Indeks Kepuasan Masyarakat

KINERJA TARGET

Meningkatnya jumlah ijin rekomendasi bidang perhubungan laut, udara dan postel

Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan umum Persentase tower dan warnet yang berijin

CAPAIAN

Rp. 694.937.275

Rp 4.659.195.000

Rp

2.566.319.400

55,08%

50%

Rp

85.830.000

Rp

76.605.000

89,25%

70%

Rp

572,850,000

Rp

142,405,000

24,86%

Rp

1.416.979.529

Rp

247.446.359

17,46%

Rp 784.525.000

Rp

424.083.500

54,06%

80%

Rp

7,763,375,000

Rp

6.091.221.300

90%

Rp

317.700.000

Rp

Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Persentase fasilitas perhubungan 80% yang layak Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun 70%

Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan

Persentase prasarana perhubungan yang representatif

Meningkatnya pengembangan komunikasiPersentase sumber daya informasi dan media massa komunikasi dan informasi

REALISASI

Rp 840,765,000

80,00

Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat 60% perlengkapan jalan yang 3 titik terpasang dan berfungsi dengan baik Meningkatnya pelayanan angkutan

TARGET

ANGGARAN

Keterangan : Realisasi anggaran sampai dengan Bulan November 2016

111,500,000

82,66%

78,46%% 35,10% 74

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2015 SASARAN Meningkatnya kuantitas kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

INDIKATOR SASARAN 1. Tingkat partisipasi kendaraan yang melakukan pengujian 2. Prosentase kendaraan yang lulus uji 3. Prosentase kendaraan umum perdesaan /perkotaan yang memperpanjang izin trayek

% ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang Meningkatnya kualitas SDM di kompeten di bidang Pengujian Kendaraan bidang Perhubungan Bermotor Meningkatnya kuantitas sarana % ( Prosentase) alat perlengkapan jalan yang dan prasarana transportasi meliputi : Rambu ,Traffic light, Pelican crossing sebagai pendukung kelancaran dan Guardrail yang terpasang dan berfungsi berlalu lintas dengan baik Meningkatnya kelancaran dan Tingkat layanan jalan di ruas jalan Pahlawan keselamatan lalu lintas di 6 ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, (enam) ruas jalan Pahlawan Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro Jl.Diponegoro

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI

92,65%

98,69%

-6,04%

80,69%

87,55%

-6,86%

120%

100%

20%

73,25%

39,99%

33,26%

118,67%

89,86%

28,81%

B

B

B

Keterangan : Tingkat efisiensi (-) : lebih tinggi penyerapan anggaran dibanding kinerja Tingkat efisiensi (+) : lebih tinggi capaian kinerja dibanding penyerapan anggaran

75


XI. MONITORING KINERJA

TAHUN 2016

76

SASARAN 1

Sasaran (Kinerja Utama) Indikator Kinerja Utama Meningkatnya kualitas Survey Kepuasan pelayanan sektor Masyarakat (SKM) perhubungan darat

Targe Realisasi (Triwulan) t 1 2 3 4 Program Penurunan 60% 28,95 Pengendalian jumlah titik 3 titik % & kemacetan; Pengamanan jumlah alat Lalu Lintas perlengkap an jalan yang berfungsi dengan baik Program Persentase 50% - - 37 64,91 Peningkatan jaringan % % Pelayanan trayek yang Angkutan terlayani di wilayah Kabupaten Sidoarjo Program

Indikator

Target

Realisasi Triwulan 1




80,00

-

-

-

72,43

Realisasi (Triwulan) Realisasi (Triwulan) Anggaran 1 2 3 4 1 2 3 4 Pelayanan uji a. Jumlah pertugas a.32 a.Orang a. 32 a. 0 a. – a. – 840.765.000 25.200. 521.484. 56.135.0 126.080.0 KIR pengujian b. b. - b. 000 275 00 00 b.41.43 b.Kendar b. b. Jumlah kendaraan 7 aan 13.862 12.60 16.4 yang diuji KIR 6 20 Kegiatan

Pembinaan Usaha Angkutan

Indikator

Target Satuan

Jumlah sopir atau a. 300 a. Orang juru mudi atau awak b. 300 b. Orang kendaraan yang c. 100 c. Orang menerima penghargaan; Jumlah peserta sosialisasi;

a. 10 0 b. 3 c. -

a. b. c. 100

a.20 0 b. c.

85.830.000

0 36.955.0 18.875.00 24.990.00 00 0 0

SASARAN 1 Program

Indikator

Target

Program Pelayanan Perijinan & Pengembangan Usaha & Prasarana Laut, Udara & Postel

Persentase 70% tower dan warnet yang berijin

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Persentase 90% sumber daya komunikasi dan informasi

Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan

Persentase 90% prasarana perhubungan yang representatif

Realisasi (Triwulan) Kegiatan 1 2 3 4 Pembinaan 50% pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel

Indikator

Jumlah usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani perizinannya Pengendalian Jumlah data terhadap penyelenggara laut, penyelenggaraan udara dan postel jasa laut, udara dan dan jumlah postel penyelenggara laut, udara dan postel yan ditertibkan Pembinaan dan a. Jenis dan jumlah pengembangan sarpras RSPK yang sumber daya diadakan komunikasi dan b. Jumlah informasi media massa yang disiarkan c. Jumlah tenaga penyiar Peningkatan Jumlah titik parkir Pengelolaan Parkir yang dikelola

Target 120

Satuan peserta

-

a. 465 a. Penyel a. enggar b. 450 a b. b. penyel enggar a

1

Realisasi (Triwulan) 2 3 4 120 -

46 5 45 0

-

-

Anggaran

1 40,100,000 2.905.000

Realisasi (Triwulan) 2 3 37.195.000 -

4

513.750.000 1.875.000 100.430.00 3.810. 404.169.00 0 000 0

a.Jenis a.5 a. 10 a. 0 a. 0 a. 7 b. 600 b.Informasi b.150 b. 150 b. 15 b. 0 150 c. 14 c.tenaga c.14 c. 0 c. 0 c. 0

317,700.000 46,700.000 64.800.000 64.800 86.400.000 .000

279

1.123.050.00 1.963.910.0 2.027.9 2.493.382.0 7,762,375,00 0 00 54.300 00 0

titik

279

-

-

-

78

SASARAN 2

Program Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Sasaran (Kinerja Utama) Indikator Kinerja Utama Meningkatnya sarana Persentase sarana dan dan prasarana prasarana transportasi perhubungan yang yang terpasang dan terpasang dan berfungsi berfungsi dengan baik dengan baik

Target


90%

Realisasi (Triwulan) Kegiatan Indikator Target 1 2 3 4 Penurunan 60% 28.95 Penyusunan a.Jumlah dokumen a. 1 jumlah titik 3 titik % dokumen teknis teknis yang disusun b. 6 kemacetan; dan sistem atau dievaluasi; jumlah alat informasi bidang b.Jumlah software perlengkapan perhubungan informasi yang jalan yang diupdate dan berfungsi dipelihara dengan baik Pengadaan alat Jenis dan Jumlah alat 5 perlengkapan perlengkapan jalan jalan yang diadakan Peningkatan a.Jumlah peserta a. 100 disiplin sosialisasi 0 masyarakat keselamatan b. 100 pengguna jalan berlalu-lintas 0 b.Jumlah pemudik gratis Penyelenggaraan a. Jumlah petugas dan a. 1 operasi lalu lintas frekuensi operasi lalu 5 lintas (insidentil, PAM, 0 terminal) b. 5 b. Jumlah penjaga 2 perlintasan kereta api c. 5 tenaga dan pengatur 0 lalulintas. 0 c. Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin Indikator

Target



28.95%

Realisasi Triwulan 4 99%

a.Dokumen b.Software

Realisasi (Triwulan) Realisasi (Triwulan) Anggaran 1 2 3 4 1 2 3 4 a.1 - a. - 114.240.000 4.500.00 25.170.000 13.550.00 64.601.000 b.b. 6 0 0

Jenis

-

1

Orang Orang

-

a. 100 b. 900

a.150 b.52 c.0

-

Satuan

a. Orang b. Orang c. Orang

2

2 3.336.914.46 1.250.00 131.070.00 424.454.4 2.737.776.850 5 0 0 00 -

-

140,940,000

-

0 46.830.00 93.690.00 0 0

0

2.295.220.0 203.070.0 688.352.0 550.328.0 829.821.000 00 00 00 00

79

SASARAN 2 Program Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Indikator Persentase fasilitas perhubungan yang layak

Realisasi (Triwulan) 1 2 3 4 80% - -

Target

Persentase 70% sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun

-

-

Kegiatan

Indikator

Target

Satuan

Realisasi (Triwulan) 1 2 3 -

Pemeliharaan alat honor petugas workshop, 6 jenis perlengkapan jalan jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara Rehabilitasi/ a.Jenis dan jumlah a. 5 a.Jenis a. 5 pemeliharaan sarana prasarana yang b.12 b.Jenis b. 4 prasarana balai dipelihara dan pengujian diadakan kendaraan bermotor Pemenuhan a. Jumlah petugas a. 5 a.Jenis a. 5 sumber daya terminal; b. 170 b.Kendaraa b. 170 terminal b. Jenis dan jumlah 0 0 n sarpras yang c. 42 c.Orang c. 42 dipelihara; c.Jumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal; Rehabilitasi/ Jumlah bangunan 2 bangunan pemeliharaan terminal yang terminal terpelihara Pembangunan a. Jumlah gedung a. 0 a. Halte bus, taxi, terminal yg dibangun b. 10 b. halte gedung terminal dan di-rehabilitasi dan dan fasilitas fasilitas penunjangnya penunjangnya b. Jumlah halte dan shelter yang dibangun dan direvitalisasi dan fasilitas penunjangnya

4 6

Realisasi (Triwulan) 1 2 3 4 516.700.000 35.100.00 52.775.000 184.995 222.093.80 0 .000 0 Anggaran

a. - 442.400,000 b. 8

-

0 417.815.00 0

458.879.592 78.510.906 137.122.859 86.465. 137.063.81 859 2

10

0

17.993.500

-

-

784.525.000 72.800.00 109.200.000 120.800 479.260.50 0 .000 0

80


XII. LAPORAN KINERJA

81

• LAPORAN KINERJA DISHUB TAHUN 2015 TELAH DIPUBLIKASIKAN DAN DAPAT DIAKSES DI www.dishub.sidoajokab.go.id

82


XIII. INOVASI DAN RENCANA AKSI

83

ATCS (Area Traffic Control System) “Melalui ATCS dinas perhubungan dapat merekayasa persimpangan sebidang yang mengalami crowded”

ATCS adalah sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas disetiap persimpangan

Lokasi Pemasangan ATCS :  Dekat Alun-Alun Kota Sidoarjo  Perempatan Celep

84

RENCANA AKSI TAHUN 2016 No

Aksi

1 Terlaksananya pelayanan Drive Thru Pengujian Kendaraan Bermotor 2 Pembuatan Software

I

Jadwal Pelaksanaan II III

IV √

√

Output/Keluaran

Program

a. Meningkatnya percepatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor b. Berkurangnya antrian kendaraan wajib uji

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

Rp 270.900.000

Program Penyusunan 114.240.000 Pengendalian dokumen teknis dan Pengamanan dan sistem Lalu Lintas informasi bidang perhubungan

85

86

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2016 (Semester 2) Oleh : Drs

Recommend Documents