Presentasi SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Magetan
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENCANA STRATEGIS TRANSISI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017-2018 NO 1.
2.
3.
4.
5.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TAHUN 2016
TARGET 2017
TARGET 2018
21
25
50
RPJMD 2017
RPJMD 2018
Mengembangkan SDM dan Kelembagaan Pariwisata dan Kebudayaan lebih Profesional
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi SDM Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Tenaga yang disertifikasi Jumlah Tenaga yang mengikuti Setifikasi Kompetensi
Orang/ Tahun
Meningkatkan Karakteristik Budaya Magetan yang dapat memajukan kepariwisataan di Kabupaten Magetan
Meningkatnya Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara
Length of Stay (Lama tinggal)
Angka
2
2
2
2
2
Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara
Angka
968.225
818.149
956.409
818.149
956.409
Memajukan kepariwisataan dan kebudayaan yang berwawasan global
Meningkatnya Jumlah Seni Budaya Magetan yang dilestarikan
Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan
Angka
12
12
12
12
12
Jumlah Festival Seni dan Budaya yang dilakukan
Angka
12
12
12
12
12
Angka
800
900
1000
Angka
7%
>7%
>7%
Orang/ Tahun
Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Magetan Kota Wisata
Meningkatnya Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara
Jumlah Wisatawan Mancanegara
Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Magetan Kota Budaya
Meningkatnya jumlah museum
Jumlah museum
Angka
2
2
2
2
2
Jumlah sanggar seni
Angka
262
262
262
262
262
Angka
70
117
163
Meningkatnya jumlah sanggar seni Meningkatnya jumlah Benda Cagar Budaya yang dilestarikan
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kab. Magetan
Jumlah BCB yang dilestarikan
6.
Meningkatkan Distinasi yang memiliki nilai jual tinggi, berdayasaing tinggi dapat meningkatkan PAD, regional, nasional dan internasional
Meningkatnya Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Magetan
Jumlah Destinasi Wisata
Angka
52
62
72
7.
Meningkatkan promosi dan pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan
Meningkatnya jumlah pameran/event promosi
Jumlah pameran/event promosi
angka
6
6
8
RENCANA AKSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NO
1.
PERMASALAHAN
SDM dan Kelembagaan Pariwisata dan Kebudayaan belum Profesional
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi SDM Pariwisata dan Kebudayaan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Tenaga yang disertifikasi Jumlah Tenaga yang mengikuti Setifikasi Kompetensi
SATUAN
TARGE T
PROGRAM
ANGGARAN
25
Peningkatan SDM Pariwisata dan Kebudayaan bekerja sama dengan lembaga lainnya
100.000.000
Orang/ Tahun Orang/ Tahun
75
Peningkatan SDM dan profesional Bidang Pariwisata
KEGIATAN
Tri Wulan 1
Tri Wulan 2
Tri Wulan 3
Tri Wulan 4
Sosialisasi Usaha Jasa Pariwisata
√
60.000.000
Pelatihan SDM Kepariwisataan
√
50.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
√
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50 2.
3.
Karakteristik Budaya Magetan belum sepenuhnya digali dan Kepariwisataan masih perlu dioptimalkan
Meningkatnya Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara
Length of Stay (Lama tinggal)
Angka
Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara
Angka
1.000.0 00
Wawasan kepariwisataan dan kebudayaan belum berkembang dengan optimal
Meningkatnya Jumlah Seni Budaya Magetan yang dilestarikan
Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan
Angka
>12
Angka
>12
Jumlah Festival Seni dan Budaya yang dilakukan
>2
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4.
Sarana dan prasarana untuk mewujudkan Magetan Kota Wisata masih minim.
Meningkatnya Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara
Jumlah Wisatawan Mancanegara
Angka
800
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
450.000.000
Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
700.000.000
Pelestarian dan AktualisasiAdat Budaya Daerah
100.000.000
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
600.000.000
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
4.850.000.000
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
1.500.000.000
5.
Sarana dan prasarana untuk mewujudkan Magetan Kota Budaya masih minim
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kab. Magetan
Angka
>7%
Meningkatnya jumlah museum
Jumlah museum
Angka
2
Meningkatnya jumlah sanggar seni
Jumlah sanggar seni
Angka
262
Meningkatnya jumlah Benda Cagar Budaya yang dilestarikan
Jumlah BCB yang dilestarikan
Angka
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (lanjutan) DAK
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
160.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
163
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
278.300.000
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
6.
Destinasi wisata kurang sentuhan artistik dan perlu diversifikasi , perlu diciptakan icon-icon wisata dan budaya
Meningkatnya Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Magetan
Jumlah Destinasi Wisata
Angka
72
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
300.000.000
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
√
√
√
√
7.
Promosi dan pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan masih kurang
Meningkatnya jumlah pameran/event promosi
Jumlah pameran/event promosi
angka
10
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
260.000.000
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri
√
√
√
√
Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan
SASARAN STRATEGIS
1.
1 Meningkatkan jumlah wisatawan dan lama tinggal (length of stay) hunian hotel
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 Jumlah wisatawan
PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN 3 Selisih jumlah wisatawan tahun 2015 dan 2016 X 100 % Jumlah wisatawan 2015 968.225 – 866.978 X 100 % = 11,68 %
Lama tinggal (length of stay) hunian hotel
866.978
Selisih Rata-rata lama tinggal yang paling lama Tahun 2016 dan Tahun 2015 X 100 % Rata-rata lama tinggal Tahun 2015 5-2 2 X 100 % = 150%
2.
Melestarikan dan mengelola kekayaan serta keragaman nilai budaya
Jumlah seni tradisional yang dilestarikan
Selisih jumlah seni tradisional yang dilestarikan Tahun 2016 dan Tahun 2015 X 100 % Seni tradisional yang dilestarikan tahun 2015 = 12-10/10 = 20%
Jumlah Cagar Budaya, Sejarah Museum dan Kepurbakalaan yang dipelihara
Peningkatan jumlah atraksi seni budaya
Jumlah Cagar Budaya di Magetan yang sudah Diverivikasi BPCB Trowulan Tahun 2016 X 100 % Jumlah Cagar Budaya Keseluruhan Di Magetan tahun 2016 70 X 100 % 163 = 42,94 %
Selisih jumlah atraksi Seni Budaya tahun 2015 dan 2016
X 100 %
Jumlah atraksi Seni Budaya tahun 2015 12 - 10 10 = 20 %
X 100 %
Bidang Kebudayaan
Disparbud
Bidang Kebudayaan
Disparbud
PERJANJIAN KINERJA ESELON II DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN
PERJANJIAN KINERJA Kepala Dinas PARIWISATA dan KEBUDAYAAN Kabupaten Magetan Tahun 2017 NO 1.
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya jumlah wisatawan dan lama tinggal (length of stay)
INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah Wisatawan (968.225) Length of Stay
2.
Melestarikan dan mengelola kekayaan serta keragaman nilai budaya
TARGET 1.000.000 wisatawan 3 hari
Jumlah seni tradisional yang dilestarikan
12
Jumlah Cagar Budaya yang dipelihara (70)
163
Jumlah atraksi seni budaya (10)
> 10
Cascading Kinerja Dinas PARBUD Kabupaten Magetan
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Cascading Kinerja Dinas PARIWISATA dan KEBUDAYAAN Kabupaten Magetan BUPATI MAGETAN
Misi ke-3: Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program pengungkit dan optimalisasi pengembangan SDM serta pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan Meningkatnya Kontribusi Pariwisata terhadap PBRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 = 7 %
NO
ESELON II
1
SASARAN
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Magetan.
NO
1.
2. ESELON III
ESELON IV
BIDANG PENGELOLAAN PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA SASARAN INDIKATOR Meningkatnya Jumlah Pengunjung jumlah destinasi dan Jumlah unggulan & Destinasi Unggulan, industri Jumlah Industri dan pariwisata, Kelembagaan penataan Pariwisata. Jumlah kawasan strategis Pemberdayaan dan daya tarik Sumber Daya Pariwisata SEKSI PENGELOLAAN DAYA TARIK KAWASAN STRATEGIS DAN DESTINASI PARIWISATA SASARAN INDIKATOR Terwujudnya Jumlah Pengunjung destinasi unggulan Destinasi wisata yang dan penataan estetis dan memenuhi kawasan strategis Sapta Pesona Pariwisata dan daya tarik pariwisatarik SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA SASARAN INDIKATOR Pemberdayaan Jumlah Pemberdayaan sumber daya yang dilakukan pariwisata
BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA SASARAN INDIKATOR Terwujudnya Jumlah event pengelolaan budaya di kawasan kekayaan wisata. budaya daerah SEKSI SENI BUDAYA SASARAN INDIKATOR Terlaksananya - Jumlah even seni event hiburan bagi budaya yang pengunjung tempat diselenggarakan di kawasan wisata wisata - Jumlah tarian yang diciptakan dan dilestarikan
PENATALAKSANA PENGELOLAAN DAYA TARIK KAWASAN STARTEGIS DAN DESTINASI PARIWISATA SASARAN
INDIKATOR
Terwujudnya Jumlah dokumen rencana destinasi unggulan penataan obyek wisata, dan penataan kawasan strategis dan daya tarik wisata
PENATALAKSANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT SASARAN INDIKATOR Terselenggaranya Jumlah duta wisata pemilihan duta wisata
Jumlah Wisatawan Length of Stay (Lama Tinggal)
BIDANG PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA SASARAN INDIKATOR Meningkatnya Jumlah pameran Jumlah yang diselenggaraPengunjung kan SEKSI INFORMASI DAN PROMOSI
SEKRETARIAT PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN SASARAN INDIKATOR Tercukupinya Nilai AKIP 74 pelayanan APIP ditindaklanjuti administrasi Terpenuhinya perkantoran. kebutuhan administrasi perkantoran
SASARAN INDIKATOR Terselenggaranya Jumlah promosi yang promosi pariwisata dilaksanakan melalui Kabupaten Magetan pameran maupun media sosial dan media elektronik.
UPTD SARANGAN
SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI PENGADMINISTRASI DAN PENGOLAH KREATIF DATA SENI DAN BUDAYA SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR Terlaksananya Jumlah dokumen yang Terselenggaranya Jumlah kegiatan event hiburan dihasilkan untuk Pengembangan pengembangan dan bagi pengunjung mendukung event tempat wisata. hiburan di tempat wisata. dan even Ekonomi even ekonomi kreatif. Kreatif SEKSI PENDATAAN PENGEMBANGAN PASAR DAN KERJASAMA PARIWISATA SASARAN
KEGIATAN PELAYANAN DI KAWASAN WISATA SARANGAN SASARAN INDIKATOR Tercukupinya IKM = 74,2 pelayanan tiket Target PAD masuk terpenuhi Kawasan Wisata Sarangan
INDIKATOR
Tersedianya Data, Data Pemasaran dan Pemasaran dan Pariwisata serta terjalin kerjasama Kerjasama Pariwisata pariwisata
SEKSI USAHA SARANA DAN JASA PARIWISATA SASARAN INDIKATOR Usaha Sarana dan Data Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata Jasa Pariwisata
Staf
INDIKATOR
ANALIS PARIWISATA SASARAN INDIKATOR Tersedianya Jumlah data usaha jasa analisis data pariwisata yang usaha jasa dianalisis pariwisata ANALIS PARIWISATA SASARAN INDIKATOR tersedianya Jumlah data obyek analisa data daya daya tarik wisata yang tarik wisata yang dianalisa baik
PENGADMINISTRASI PROMOSI DAN INFORMASI
SASARAN Tersusunnya administrasi. Promosi dan informasi pariwisata
INDIKATOR Jumlah dokumen administrasi promosi dan informasi
PENGAWAS PARIWISATA SASARAN INDIKATOR terlaksananya Jumlah data usaha kegiatan sarana pariwisata yang pengawasan dikelola dan diawasi usaha jasa pariwisata yang baik
SASARAN 1 2 INDIKATOR
ESELON II
2
ESELON III
SASARAN
NO
Melestarikan dan mengelola kekayaan serta keragaman nilai budaya
BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA SASARAN Terselenggaranya pengembangan nilai-nilai budaya daerah.
ESELON IV
Staf
INDIKATOR Jumlah kegiatan aktualisasi adat budaya daerah.
SEKSI PELESTARIAN TRADISI BUDAYA SASARAN INDIKATOR Terlaksananya Jumlah kegiatan aktualisasi kegiatan festival seni adat budaya daerah. pertunjukan musik ledhug, kirab nayoko projo dan andum berkah bolu rahayu serta festival benteng purwodadi
PENGADMINISTRASIAN PELESTARIAN TRADISI BUDAYA SASARAN INDIKATOR Terlaksananya kegiatan Jumlah dokumen yang festival seni pertunjukan dihasilkan untuk mendukung musik ledhug, kirab kegiatan aktualisasi adat budaya nayoko projo dan andum daerah. berkah bolu rahayu serta festival benteng purwodadi
NO 1
INDIKATOR 1. 2. 3.
Jumlah seni tradisional yang dilestarikan Jumlah atraksi seni budaya. Jumlah BCB yang dipelihara.
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA SASARAN INDIKATOR Terwujudnya Jumlah BCB yang pengelolaan dipelihara kekayaan buudaya daerah
SEKSI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN SEJARAH LOKAL SASARAN INDIKATOR Terwujudnya Jumlah BCB yang peningkatan dipelihara. pemeliharaan BCB sejarah museum dan kepurbakalaan.
PENGADMINISTRASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN SEJARAH LOKAL SASARAN INDIKATOR Terwujudnya Jumlah dokumen yang peningkatan dihasilkan sebagai database pemeliharaan BCB BCB yang dipelihara sejarah museum dan kepurbakalaan
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN
Drs. S I R A N, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580401 197803 1 006
SASARAN 2 3 INDIKATOR
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA SASARAN INDIKATOR Terwujudnya Jumlah atraksi seni pengelolaan budaya. keragaman budaya daerah. SEKSI PEMBINAAN KESENIAN DAN KELEMBAGAAN BUDAYA SASARAN INDIKATOR Terselenggaranya Jumlah atraksi seni atraksi seni budaya. budaya.
PENGELOLA URUSAN KEBUDAYAAN SASARAN INDIKATOR Terselenggaranya Jumlah dokumen yang atraksi seni budaya dihasilkan untuk mendukung atraksi seni budaya.
