SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN
PERUBAHAN S.O.T.K
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TUGAS & FUNGSI TUGAS: Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan rakyat dan permukiman
FUNGSI : Perumusan kebijaksanaan teknik dan strategis di bidang perumahan rakyat dan permukiman; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perumahan rakyat dan permukiman; Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan rakyat dan permukiman; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Personil Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Lamongan seluruhnya berjumlah 338 personil terdiri 109 PNS, 10 Tenaga Kontrak dan 219 Tenaga Harian Lepas
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan Pasca sarjana (S-2); 9
Jumlah pegawai berdasarkan golongan (%)
SD/MI; 23
Sarjana (S-1), 28
SLTP; 18
Sarjana Muda (D-III); 4
GOL IV; 5 Gol I; 38
Gol II; 53
SLTA; 54
PELAKSANAAN SAKIP PEM. DAERAH
SKPD
RPJMD
Rencana Strategis
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
R- APBD
E V A L U A S I
DIPA
Perjanjian Kinerja KDH
F E E D B A C K
Rencana Kinerja Tahunan DPA SKPD Perjanjian Kinerja Kepala SKPD PK ES. III
PK ES. IV
PK JFU
Pengukuran Kinerja
Pengukuran Kinerja
LAPORAN KINERJA
LAPORAN PJ KEUANGAN
RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021
VISI 5 MISI 5 TUJUAN
13 INDIKATOR TUJUAN
42 SASARAN
76 INDIKATOR KINERJA
Visi Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing ”
Misi 1
Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
2 Mengembang kan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalk an potensi daerah.
3 Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.
4 Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.
5 Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.
TUJUAN RPJMD Kab. Lamongan
DINAS PERKIM
1
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing
2
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat
3
Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
4
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
5
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran.
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LAMONGAN
MISI 3 : MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
TUJUAN
Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman sehat SASARAN
Indikator sasarannya : Indeks Kinerja Infrastruktur Permukiman
MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021 TUJUAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN
SASARAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN
INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan Infrastruktur Yang Mampu Mendukung Peningkatan Aktifitas Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Lamongan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan
Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman sehat
Indeks Kinerja Infrastruktur Permukiman
TUJUAN OPD
SASARAN OPD
RPJMD 2016-2021
RENSTRA DINAS PERKIM 2016-2021
INDIKATOR SASARAN % Rumah Tangga Sehat % jalan Permukiman dalam kondisi baik
Mewujudkan Peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman sehat
Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
% Lampu Penerangan Jalan dalam Kondisi Baik % Saluran Drainase / Gorong-gorong permukiman dalam kondisi baik % Pengguna Air Bersih % Penurunan Permukiman Kumuh % Luas RTH
Matrik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Sasaran
Uraian
Indikator
Meningkat nya Rumah Layak Huni dan Penangan an Kawasan Kumuh
% Rumah Tangga Sehat
Formula
Jumlah Rumah Tangga Sehat (Layak Huni) x 100% Jumlah Seluruh Rumah
Kondisi Target Awal 2017 2015
Strategi Kebijakan
Program
Program Meningkatkan Pengembang 83,87% 86,30% ketersediaan perumahan an yang layak Perumahan
Sasaran Uraian
Indikator
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kondisi Awal 2015
Formula
Target 2017
Strategi Kebijakan
Program Program
% jalan Permukima n dalam kondisi baik
Panjang jalan permukiman dlm kondisi baik x 100% Total Panjang Jalan Permukiman
Memperioritaskan kegiatan Pembangu pembangunan dan nan 154,05% 79,49% Lingkungan rehabilitasi infrastruktur Sehat Jalan Permukiman Perumahan
% Penerangan Jalan Umum Meningkat dalam nya kondisi baik
Program Jumlah titik PJU kondisi baik X 100 % Jumlah titik PJU yang dibutuhkan
89,20%
63%
Penyediaan, pemeliharaan, Prasarana, Sarana dan peningkatan sarana Utilitas penerangan jalan umum Umum
Rumah Layak % Saluran Huni dan Drainase / Penangan Pnjg. Drainase permukiman dlm kondisi baik x 100% Gorongan Total Panjang Drainase Permukiman gorong Kawasan permukiman Kumuh dalam
86,98%
Memperioritaskan kegiatan pembangunan dan 16,58% rehabilitasi infrastruktur drainase Permukiman
kondisi baik
% Pengguna Air Bersih Permukima n
Jumlah Pengguna Air Bersih Jumlah Seluruh Rumah Tangga
100%
30,68%
41,52%
Mensosialisasikan Program rumah tangga sehat kepada khalayak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
Program Pembangu nan Lingkunga n Sehat Perumaha n Program Pembangu nan Lingkunga n Sehat Perumaha n
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Sasaran
Uraian
Indikator
Kondis i Awal 2015
Formula
Target 2017
Strategi Kebijakan
Program
Mengoptimalkan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Lamongan
Program Pengembang an Perumahan
Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
Program Prasarana, Sarana Utilitas Umum
Luas Kumuh thn ini – tahun lalu x 100% Luas Wilayah Kumuh %
Meningkat Penurunan Catatan : Wilayah Kumuh yang dimaksud merupakan wilayah 23,87 35,81% yang terdapat pada Surat Keterangan Wilayah Kumuh Bupati nya Permukiman % Lamongan, terdapat 4 Kecamatan Yaitu : Rumah Kumuh - Brondong Layak - Babat Huni dan - Lamongan Penangan - Paciran an Kawasan Kumuh % Luas RTH
Luas RTH yang ditangani Luas Wilayah Kabupaten
X 100% 6,98%
7,08%
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN Sasaran
Indikator % Rumah Tangga Sehat
% jalan Permukiman dalam kondisi baik % Saluran Drainase / Gorong-gorong permukiman dalam kondisi baik
Meningkatnya Rumah Layak Huni % Penerangan Jalan Umum dalam dan Penanganan kondisi baik Kawasan Kumuh
% Pengguna Air Bersih Permukiman
% Penurunan Permukiman Kumuh
% Luas RTH
Formula
Sumber Data
1. Usulan Kecamatan Jumlah Rumah Tangga Sehat (Layak Huni) x 100% 2. Laporan Kunjungan Lapangan Jumlah Seluruh Rumah 3. Data Pengukuran Lapangan 1. Forum SKPD Panjang jalan permukiman dlm kondisi baik x 2. Laporan Kunjungan 100% Lapangan 3. Data Pengukuran Lapangan Total Panjang Jalan Permukiman Pnjg. Drainase permukiman dlm kondisi baik 100% Total Panjang Drainase Permukiman
Jumlah titik PJU kondisi baik X 100 % Jumlah titik PJU yang dibutuhkan
Jumlah Pengguna Air Bersih Jumlah Seluruh Rumah Tangga
100%
Luas Kumuh thn ini – tahun lalu x 100% Luas Wilayah Kumuh
Luas RTH yang ditangani Luas Wilayah Kabupaten
X 100%
x 1. Forum SKPD 2. Laporan Kunjungan Lapangan 3. Data Pengukuran Lapangan
Penanggung jawab Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Forum SKPD 2. Laporan Kunjungan Lapangan 3. Data Pengukuran Lapangan
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Forum SKPD 2. Laporan Kunjungan Lapangan 3. Data Pengukuran Lapangan
Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
1. Laporan Kunjungan Lapangan 2. Data Pengukuran Lapangan
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Laporan Kunjungan Lapangan 2. Data Pengukuran Lapangan
Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
Kepala Daerah
Kepala Dinas Perkim (Eselon 2)
Kepala Bidang Perkim (Eselon 3)
Kepala Seksi (Eselon 4)
Sasaran :Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman sehat
Sasaran
Indikator
Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Penanganan Kawasan Kumuh
% Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
Program : Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan
Indikator Kinerja : Luas Kawasan Kumuh yang tertangani
Kegiatan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin
Indikator Kinerja : Jumlah KK Pengguna Air Bersih Target : 2000 KK
Sasaran
Indikator
Target
Jumlah Rumah Tangga Sehat (Layak Huni) x 100 Jumlah Seluruh Rumah
86,30%
% jalan Permukiman dalam kondisi baik
Panjang jalan permukiman dlm kondisi baik x 100% Total Panjang Jalan Permukiman
79,49%
% Saluran Drainase / Gorong-gorong permukiman dalam kondisi baik
Pnjg. Drainase permukiman dlm kondisi baik x 100% Total Panjang Drainase Permukiman
16,58%
% Rumah Tangga Sehat
Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Penanganan Kawasan Kumuh
Formula
% Penerangan Jalan Umum dalam kondisi baik
Jumlah titik PJU kondisi baik Jumlah titik PJU yang dibutuhkan
% Pengguna Air Bersih Permukiman
Jumlah Pengguna Air Bersih Jumlah Seluruh Rumah Tangga
% Penurunan Permukiman Kumuh % Luas RTH
X 100 %
100%
Luas Kumuh thn ini – tahun lalu x 100% Luas Wilayah Kumuh Luas RTH yang ditangani Luas Wilayah Kabupaten
X 100%
63%
41,52% 47,74%
7,08%
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA TUJUAN URAIAN
URAIAN
Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman sehat
Sasaran
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN
Indikator Kinerja
INDIKATOR
Meningkatkan Rumah Layak Huni dan Penurunan Kawasan Kumuh
% Pengguna Air Bersih Permukiman
Penyediaan Air Bersih untuk masyarakat Kab. Lamongan
Program
Target
% Pengguna Air 41,52% Meningkatkan Rumah Layak Huni Bersih dan Penurunan Permukiman Kawasan Kumuh
KEBIJAKAN
Uraian Program Pembanguna n Lingkungan Sehat Perumahan
Indikator
% lingk. Permukiman Kumuh yang ditangani
KET/
PROGRAM
Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan
Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
Kegiatan Target
Uraian
41,52% Penyediaan
Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin
Indikator Jumlah KK Pengguna Air Bersih
Target
Anggaran
2000 kk 1.000.000.000
RENCANA KINERJA TAHUNAN DITUANGKAN KE DALAM DPA
INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR SASARAN DENGAN HASIL
POHON KINERJA KEPALA DAERAH
KEPALA OPD
ESELON III
ESELON IV
CONTOH
Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman sehat
Meningkatkan Rumah Layak Huni dan Penurunan Kawasan Kumuh
Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan Sasaran : % Pengguna Air Bersih Permukiman
Sasaran
PROGRAM
Penyediaan sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin
KEGIATAN
2000 KK
Target
Rp. 1.000.000.000
Anggaran
CONTOH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
REVIEW PENGUKURAN KINERJA DINAS PU CIPTA KARYA TAHUN 2016
N o
INDIKATOR
TARGET 2016 %
Formula Realisasi
REALISASI 2016 %
Realisasi Anggaran
1
Panjang Jalan dalam kondisi baik
78,18
159.643 m 189.500 m
84,24
Rp. 23.375.421.000
2
Panjang Drainase dalam kondisi baik
14,99
57.528 m 379.000 m
15,17
Rp. 11.088.302.000
3
Ketersediaan PJU
60,56
6.167 unit 10.000 unit
61,67
Rp. 6.549.386.500
4
Rumah Tangga Per Sanitasi
49,85
176.467 KK 353.840 KK
49,87
Rp. 3.374.900.000
Lanjutan… N o
INDIKATOR
TARGET 2016 %
Formula Realisasi
REALISASI 2016 %
Realisasi Anggaran
1
Rumah Tangga pengguna air bersih
40,96
149.264 KK 353.840 KK
42,18
Rp. 5.455.022.000
2
Lingkungan pemukiman Kumuh
31,83
40,02 Ha 125,67 Ha
31,84
Rp. 1.025.975.000
3
Rumah Layak Huni
71,47
261.768 KK 353.840 KK
73,98
Rp. 673.300.000
4
Jml. Peg. Lapangan yg memenuhi std. PMK
20
56 Org 56 Org
100
Jml. Kendaraan PMK Kapasitas 3000-5000 Lt
100
5 Unit 5 Unit
100
Rp. 320.915.000
Lanjutan…
No
INDIKATOR
TARGET 2016 %
Formula Realisasi
REALISASI 2016 %
Realisasi Anggaran
1
Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
6,84
57,18 Ha 821,35 Ha
6,96
Rp. 6.936.600.650
2
Penanganan Sampah
36,83
448 m3 1.149 m3
39
Rp. 1.745.912.000
RENCANA AKSI 2017 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PENANGGUNG JAWAB
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
Rumah Tangga Sehat (Layak Huni)
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Rumah Layak Huni
Pembangunan Jalan Permukiman
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
RENCANA AKSI
Pembangunan Drainase Permukiman
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target Realisasi (%) KET I
II
III
IV
Prosentase Rumah Layak
10
30
30
30
Panjang Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik
Prosentase Panjang Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik
15
20
30
35
Panjang Drainase Permukiman dalam Kondisi Baik
Prosentase Panjang Drainase Permukiman dalam Kondisi Baik
15
20
30
35
Prosentase Penerangan Jalan Umum dalam Kondisi Baik
10
30
30
30
15
20
30
35
Pemasangan LPJU
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Titik PJU yang ada dalam kondisi baik
Pembangunan PSAB
Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
Jumlah Pengguna Air Bersih
Penanganan Kawasan Kumuh
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Luas Kawasan Kumuh yang ada dan ditangani
% Penanganan Kawasan Kumuh
10
30
30
30
Luas RTH yang ditangani
% Luas RTH
15
20
30
35
Penataan RTH
Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
% Pengguna Air Bersih Permukiman
REALISASI TRIBULAN I TA 2017
PENETAPAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2017 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak
Pertambahan Jumlah Rumah Sehat (Layak Huni)
Meningkatnya ketersediaan jalan lingkungan yang baik.
Target
Program
100 Rumah
Program Pengembangan Perumahan
Pertambahan panjang jln dlm kondisi baik (m)
2500 m
Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan
Meningkatnya ketersediaan drainase yang baik
Jumlah peningkatan ketersediaan saluran drainase / gorong-gorong (m)
6000 m
Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan
Meningkatnya ketersediaan sarana lampu penerangan jalan umum.
Kenaikan jumlah PJU yg ada (unit)
200 unit
Program Prasarana , Sarana Utilitas Umum (PSU)
37
Lanjutan…. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program
Meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin
Prosentase Jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan jaringan perpipaan terhadap jumlah seluruh rumah tangga (KK)
2000 kk
Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan
Terwujudnya penanganan kawasan kumuh
Prosentase penurunan kawasan kumuh (ha)
5 Ha
Program Pengembangan Perumahan
Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau
Pertambahan Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)
6 Ha
Program Prasarana , Sarana Utilitas Umum (PSU)
LKPJ 2016
RENCANA KERJA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA)
LAPORAN KEUANGAN TA 2016
Upload Dokumen di Website
AKUNTABILITAS KEUANGAN DINAS PU CIPTA KARYA KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 Pada tahun 2016 dinas PU Cipta Karya mendapat anggaran biaya sebesar 118.239.856.000 Sedangkan realisasi anggaran dana yang terserap sebesar 115.351.692.754 Sehingga 97,56% dana APBD telah terserap
Penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk pencapaian target kinerja SKPD tahun anggaran 2016, dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun infrastuktur yang memadai untuk Kabupaten Lamongan
