IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN Tahun Oleh : Drs. Joko Santosa, MM

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2016 Oleh : Drs. Joko Santosa, MM

SELAYANG PANDANG DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

IV.

RENCANA KERJA

V.

KESESUAIAN RENJA DAN RKA

1.

Sejarah Singkat Dinas Perhubungan

VI.

2.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

KESESUAIAN RENJA, RKA DAN DPA

VII.

PERJANJIAN KINERJA

3.

Struktur Organisasi

VIII. LAPORAN KINERJA

4.

Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan

IX.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

II.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

X.

1.

IKU Eselon II

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

2.

IKI Eselon III

XI.

COST PER OUTCOME

3.

IKI Eselon IV

XII.

MONITORING KINERJA TAHUN 2016

III.

RENCANA STRATEGIS

1.

Telaahan RPJMD

2.

Keterkaitan Renstra Dishub Dengan RPJMD Kab Sidoarjo

3.

Matriks Renstra Dishub a. Tujuan » Indikator Tujuan b. Sasaran » Indikator Kinerja Sasaran » Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional c. Kondisi awal » Target tahun d. Program » Kegiatan

I.

Sistematika SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

XIII. INOVASI DAN RENCANA AKSI

2

SAKIP Dinas Perhubungan

I.

SELAYANG PANDANG DINAS PERHUBUNGAN

3

SEJARAH SINGKAT DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO Kanwil 1973-1983

1984-1995

LLD Surabaya Timur

Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya

1995-Maret 2001 Dinas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah

Maret 2001-2008 Dinas

Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

2008-SekarangRestrukturisasi

Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

4

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIDOARJO Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Rincian

Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Tugas Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perh Fungsi

a.Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bi c.Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perhubu d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan t

5

Evi Anita K. S.Sip, MT

6

SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERHUBUNGAN KAB.Pegawai SIDOARJO Jumlah : 225 (20 Pejabat Struktural; 96 staf; 109 non-PNS)

7

IK U

Evaluas i

PELAKSAN AAN SAKIP

8


II.

INDIKATOR KINERJA UTAMA dan INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

9

PEJABAT ESELON II

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO Nama SKPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tugas SKPD : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan Fungsi : a. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Perhubungan; SKPD b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang Perhubungan; c. Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Perhubungan; d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya. Tujuan 1 : Nilai Kepuasan Masyarakat Indikator Sasaran (Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/Formulas Tujuan : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) NO Sumber Data Penanggung Jawab 1

Utama) Utama i Perhitungan Meningkatnya Indeks kepuasan Hasil Survey kualitas pelayanan masyarakat Kepuasan sektor perhubungan perhubungan darat Masyarakat darat

Hasil Survey, Laporan Data dan Dokumen SKM

1. UPTD PKB 2. Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana darat 3. Bidang Perhubungan Laut, Udara dan 10 Postel

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

PEJABAT ESELON II

KABUPATEN SIDOARJO Tujuan 2 : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang baik Indikator Tujuan : Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang baik Sasaran (Kinerja Indikator Sumbe Penanggung No Penjelasan/Formulasi Perhitungan r Data Jawab Utama) Kinerja Utama 2. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Jumlah sarpras yang terpasang dan Persentase berfungsi dengan baik sarana dan -----------------------------------------------prasarana x100% transportasi yang Jumlah Sarpras keseluruhan terpasang dan berfungsi dengan baik

Lapora 1. Bidang n Manajemen tahuna Dan n Rekayasa Transportasi Darat 2. Bidang Pengendalian dan Keselamatan 3. UPTD Terminal 11

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN

PEJABAT ESELON III

KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja Tugas Pokok Fungsi Pokok

No

: Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program serta petunjuk teknis di bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat. b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat; c. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sasaran (Kinerja Program)

Indikator Program

1

Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Persentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik

2

Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Persentase alat perlengkapan jalan yang terpasang

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Jumlah alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik -----------------------------------100% Alat perlengkapan jalan yang terpasang Jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang

Sumber Data Laporan Tahunan Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi darat

12

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN Unit Kerja Tugas Pokok Fungsi Pokok

Program

No

PEJABAT ESELON III

KABUPATEN SIDOARJO

: Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang angkutan, sarana dan prasarana darat : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat; c. Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. : 1. Program Peningkatan Layanan Angkutan 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Sasaran (Kinerja Program)

Indikator Program

Penjelasan/Formulasi Perhitungan

1

Meningkatnya pelayanan angkutan

Indeks kepuasan layanan Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) angkutan

2

Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Jumlah fasilitas perhubungan yang Persentase fasilitas perhubungan yang layak layak

Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun

3

----------------------------------------------x100% Jumlah fasilitas perhubungan Sarpras perhubungan yang dibangun ------------------------------------------------x100% Target pembangunan sarpras perhubungan

Sumber Data Laporan Tahunan Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat

13


PEJABAT ESELON III

KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja Tugas Pokok Fungsi Pokok

: Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perhubungan laut, udara dan postel : a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang perhubungan laut, udara dan postel; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis bidang perhubungan laut, udara dan postel; c. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan umum bidang perhubungan laut, udara dan pastel; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

No Sasaran (Kinerja Program) 1 Meningkatnya jumlah ijin rekomendasi bidang perhubungan laut, udara dan postel

Indikator Program Persentase tower dan warnet yang berijin

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data Jumlah tower yang berijin Laporan Tahunan ------------------------------x100% Bidang Jumlah tower Perhubungan, Laut, Udara dan Postel Jumlah warnet yang berijin ------------------------------x100% Jumlah warnet

2

Meningkatnya pengembangan Persentase sumber Jumlah sumber daya komunikasi komunikasi informasi dan media daya komunikasi yang dibina massa dan informasi -------------------------------------x100% Jumlah sumber daya komunikasi

14

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

PEJABAT ESELON III

Unit Kerja

: Bidang Pengendalian dan Keselamatan Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian dan keselamatan Tugas Pokok : perhubungan Fungsi Pokok : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan; c. Pelaporan pelaksanaan tugas fasilitasi pelayanan umum bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. SASARAN NO

( KINERJA PROGRAM )

Meningkatkan 1 pengendalian dan pengamanan lalulintas

INDIKATOR PROGRAM

Penjelasan/Formulasi Perhitungan

SUMBER DATA

Laporan Data Penurunan jumlah titik kemacetan

Jumlah titik kemacetan

(BIDANG DALOPS)

15


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO

Unit Kerja : Seksi Manajemen Transportasi Darat Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program manajemen transportasi darat, yang meliputi lalu lintas jalan, jaringan rei , sungai dan penyeberangan; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan manajemen transportasi darat, yang meliputi lalu lintas jalan, jaringan rel, sungai dan penyebrangan; c. Menyelenggaraan manajemen lalu lintas transportasi di jalan kabupaten. d. Menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten. e. Menetapkan lokasi dan mengesahkan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. f. Melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. g. Melaksanakan penyusunan dan penetapan kelas jalan dan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten. h. Menyiapkan bahan penilaian volume lalu lintas, kapasitas jalan dan persimpangan serta penentuan kecepatan guna penetapan kebijakan lalu lintas; i. Melaksanakan pengawasan, pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di jalan, jaringan rei KA dan di sungai ; j. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen lalu lintas dijalan dan disungai k. Merencanakan lokasi/ tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum di jalan, dermaga dan tempat sandar kapal di sungai serta halte kereta api ; l. Menyiapkan bahan pedoman dan penilaian atas dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) ; m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang

16


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO

N Sasaran (Kinerja o Kegiatan) 1 a. Terlaksananya Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan

Indikator Kegiatan a. Jumlah dokumen a. teknis yang disusun/dievaluasi b. b. Jumlah software informasi yang di update dan dipelihara

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Penyusunan/evaluasi dokumen Pemeliharaan software

Sumber Data Laporan Tahunan Seksi Manajemen Transportasi Darat

17


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja : Seksi Rekayasa Transportasi Darat Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program rekayasa transportasi darat; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan rekayasa transportasi darat; c. Menyelenggarakan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten. d. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelayanan umum bidang transportasi darat (jaringan jalan dan perlengkapan di jalan dan di sungai) ; e. lnventarisasi, penyiapan peraturan, pembinaan dan pengawasan terhadap : kendaraan tidak bermotor, bengkel angkutan umum, dan penambahan alat-alat tambahan pada kendaraan penumpang umum; f. Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. g. Melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas,marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat Pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan dan di sungai kabupaten. h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis kepada Badan Hukum atau Warga Negara Indonesia sebagai pelaksana penyedia, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan dijalan dan disungai i. Menyiapkan bahan rekomendasi pembangunan dan atau penempatan barang pada daerah manfaat jalan (damaja) j. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi

18


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO

Sasaran (Kinerja Kegiatan) 1 Terlaksananya pengadaan alat perlengkapan jalan

a. Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan

2 Terlaksananya pemeliharaan alat perlengkapan jalan

b. Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara

No

Indikator Kegiatan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan a. Pengadaan alat perlengkapan jalan b. Pemeliharaan alat perlengkapan jalan

Sumber Data Laporan Tahunan Seksi Manajemen Rekayasa Transportasi Darat

19


PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Seksi Usaha Angkutan Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program pembinaan usaha angkutan; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan usaha angkutan; c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan evaluasi kinerja operasional pelayanan angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan barang dan bahan berbahaya angkutan rei , angkutan sungai ; d. Memproses pemberian izin trayekloperasi angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan sungai, angkutan perdesaan/ angkutan kota, angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten, dan rekomendasi operasi angkutan sewa. e. Memproses pemberian izin usaha angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei ,angkutan sungai, angkutan pariwisata, angkutan barang, bengkel umum kendaraan bemotor. f. Menyusun rencana penetapan tarif angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei , angkutan sungai dan tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan dalam kota/pedesaan. g. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pengusaha angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei, angkutan sungai h. Menyiapkan pemberian izin insidentil angkutan orang dan angkutan barang; i. Menyiapkan bahan pertimbangan terhadap permohonan izin bagi pemohon menu rut asal dan tujuan trayek AKDP, trayek dalam propinsi untuk" pelayanan antar jemput, karyawan, pemukiman dan pemadu moda"; j. Menyiapkan bahan pertimbangan terhadap permohonan pengalihan kepemilikan dan 20 penggantian perusahaan menurut domisili kepemilikan lama dan baru untuk trayek AKDP


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO

No 1

Sasaran (Kinerja Kegiatan) Terlaksananya pembinaan usaha angkutan

Indikator Kegiatan a. Jumlah usaha angkutan yang dibina b. Jumlah supir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum yang menerima penghargaan c. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

Penjelasan/Formulasi Perhitungan a. Pembinaan usaha angkutan b. Pemberian penghargaan kepada supir/juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum c. Jumlah peserta

Sumber Data Laporan Tahunan Seksi Usaha Angkutan

21


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja : Seksi Pengembangan Prasarana Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program pengembangan prasarana; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan prasarana; c. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan dan pengoperasian serta penetapan kebijakan tatanan dan perizinan dermaga sungai; d. Menyiapkan rencana induk(master plan), studi kelayakan, penelitian yang menyangkut pengembangan sarana prasarana perhubungan e. Melaksanakan inventarisasi, monitoring serta merencakan kebutuhan berkaitan dengan pemeliharaan alat perlengkapan lalu lintas dijalan dan disungai f. Melaksanakan perencanaan pembangunan dan pengembangan gedung uji,halte angkutan jalan, shelter angkutan rei serta dermaga angkutan sungai g. Melaksanakan bimbingan teknis bidang pengembangan prasarana; h. Melakukan pembinaan kegiatan pengembangan prasarana; i. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang. j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) 1 Terlaksananya pembangunan a. halta bus, taksi gedung terminal dan fasilitas penunjangnya

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Indikator Kegiatan Pembangunan halte a. Jumlah halte dan shelter yang dibangun dan bus, taksi gedung direvitalisasi dan fasilitas penunjangnya terminal dan fasilitas b. Jumlah gedung terminal yang dibangun dan penunjangnya direhabilitasi dan fasilitas penunjangnya

Sumber Data Laporan Tahunan Seksi Pengembangan Prasarana 22

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja Tugas Pokok

PEJABAT ESELON IV

: Seksi Usaha Perhubungan Laut, Udara dan Postel : a. Menyiapkan penyusunan program bidang usaha perubungan laut, udara dan pastel; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang usaha perhubungan laut, udara dan pastel; c. Memproses penerbitan Surat lzin Perusahaan Pelayaran (SIUPP), Surat lzin Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER), izin perusahan penunjang angkutan laut yang meliputi : Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Tally, Depo Peti Kemas; d. Melaksanakan program pembinaan dan pengawasan usaha perhubungan laut, meliputi usaha perusahaan pelayaran, usaha pelayaran rakyat, jasa pengurusan transportasi, usaha bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut, usaha tally, dan usaha depo peti kemas, serta operasi perusahaan non pelayaran(SIOPNP/ angkutan laut khusus); e. Memproses pemberian ijin pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) pada pelabuhan laut regional; f. Memberikan surat ijin berlayar bagi kapal dengan tonase kotor (GT) sama atau lebih dari 7 yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai); g. Melaksanakan pengawasan dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pengukuran kapal, penerbitan pas perairan daratan, pemeriksaan konstruksi, mesin dan perlengkapan kapal, penerbitan dokumen pengawakan kapal dan pemberian surat ijin berlayar di perairan daratan bagi kapal dengan tonase kotor kurang dari 7. h. Melaksanakan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat; i. Melaksanakan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat; j. Memproses pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin usaha Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA); k. Memproses pemberian rekomendasi pendirian kantor pusat jasa titipan , ijin usaha dan penertiban 23 jasa titipan untuk kantor agen;


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) 1 Terlaksananya Pembinaan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Indikator Kegiatan Jumlah usaha laut, udara Usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani dan postel yang dibina dan dilayani perizinannya

Sumber Data Laporan Tahunan Seksi Usaha Perhubungan Laut, Udara dan Postel

24

Unit Kerja Tugas Pokok


PEJABAT ESELON IV

: Seksi Pengembangan Prasarana Perhubungan Laut, Udara dan Postel : a. Menyiapkan penyusunan program pengembangan prasarana perhubungan laut, udara dan pastel; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan prasarana perhubungan laut, udara dan pastel; c. Menetapkan rencana induk pelabuhan lokal; d. Memproses rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus; e. Menetapkan pelaksanaan pembangunan dan ijin pengoperasian pelabuhan khusus lokal; f. Memproses penerbitan izin kerja keruk lebih dari 50.000 M3, reklamasi lebih kecil dari 2 Ha, izin usaha kegiatan salvage serta persetujuan kegiatan pekerjaan bawah air; g. Menetapkan pengelolaan DUKS di pelabuhan umum lokal daerah dan rancang bangun fasilitas pelabuhan dan pelayanan operasional24 jam bagi pelabuhan khusus lokal; h. Menetapkan dan memantau penggunaan daerah lingkungan kerja/ daerah lingkungan kepentingan (DLKR/DLKP) pada pelabuhan laut regional untuk pelabuhan lokal daerah serta pemberian rekomendasi untuk pelabuhan antar Kabupaten/kota; i. Melaksanakan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (ramburambu) danau dan sungai lintas daerah; j. Memproses pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum dan pemantauan pelaksanaannya; k. Memproses penetapan ijin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara dengan tempat duduk kurang dari 30; l. Memproses pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; m. Melaksanakan pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi; n. Memproses pemberian ijin galian untuk penggelaran kabel telekomunikasi dan ijin instalasi penangkal petir; o. Menyelenggarakan panggilan darurat telekomunikasi; p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bandar udara domestik umum dan atau khusus, yang dibangun oleh daerah, yang diserahkan pemerintah ke daerah, kawasan bising , serta daerah lingkup kerja bandara; q. Menyiapkan bahan penilaian dan memproses penerbitan sertifikat kelaikan peralatan security kebandarudaraan r. Menyiapkan Surat Persetujuan ljin Mendirikan Bangunan (1MB) di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandar Udara dan/atau dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan pendirian tower telekomunikasi; s. Melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi; t. Menyelenggarakan pengendalian dan penertiban pelanggaran atas sertifikasi dan penandaan alat/ perangkat pos dan 25 telekomunikasi; u. Melaksanakan pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi;


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO No Sasaran (Kinerja Kegiatan) 1 Terlaksananya pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel

Indikator Kegiatan a. Jumlah data penyelenggara laut, udara dan postel b. Jumlah penyelenggara laut, udara dan postel yang diterbitkan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data Data penyelenggara laut udara dan postel dan data Laporan Tahunan penyelenggara laut udara dan postel yang diterbitkan Seksi Pengembangan Prasarana Perhubunga Laut Udara dan Postel

26


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja : Seksi Pengendalian dan Operasional Tugas : a. Menyiapkan penyusunan program pengendalian dan operasional bidang perhubungan ; Pokok b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengendalian dan operasional bidang perhubungan ; c. Memproses permohonan izin dispensasi kelas jalan dan pengawasan serta pengendalian operasional penggunaanjalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten; d. Menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian dan penertiban lalu lintas, ruang parkir di jalan, angkutan jalan, jalan rei , sungai dan penyeberangan, usaha angkutan laut, usaha jasa kegiatan pelayanan kebandarudaraan dan penunjang penerbangan serta usaha jasa pos dan telekomunikasi; e. Menyiapkan rencana pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan dan terminal transportasi jalan; f. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan di jalan dan terminal transportasi jalan, usaha angkutan laut, pos dan telekomunikasi; g. Melaksanakan pemantauan daerah rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas; h. Menyiapkan bahan, analisis dan evaluasi program penertiban dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan penyeberangan; i. Melaksanakan pengawasan, penertiban terhadap tempat penyimpanan (pool) kendaraan umum dan I tempat penjualan tiket angkutan orang dengan kendaraan umum yang dipergunakan untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang; j. Melaksanakan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan di jalan serta berat kendaraan beserta muatannya sesuai ketentuan yang berlaku; k. Melaksanakan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kursus/pendidikan pengemudi; l. Menyiapkan bahan penilaian, pertimbanganan dan memproses pemberian ijin operasional kursus/pendidikan mengemudi kendaraan bermotor; m. Menyiapkan bahan dan tata cara kegiatan pengawalan di jalan; n. Menyiapkan bahan kegiatan pengaturan lalu lintas di jalan; o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 27 p. Melaksanakan pengukuran dan penerbitan surat tanda kebangsaan/ pas kecil bagi kapal dengan tonase kotor (GT) kurang dari 7;


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO

No Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan 1 Terlaksananya Operasi lalu lintas a. Jumlah petugas dan a. Petugas operasi lalu lintas frekuensi operasi lalu b. Petugas operasi ketupat dan lilin lintas (insidentil, PAM, c. Petugas penjaga perlintasan kereta api terminal) b. Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin c. Jumlah penjaga perlintasan kereta api tenaga dan pengatur lalu lintas

Sumber Data Laporan Tahunan Seksi Pengendalian dan Operasional

28


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja Tugas Pokok

: Seksi Bimbingan Keselamatan : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.

Menyiapkan penyusunan program bimbingan keselamatan perhubungan ; Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan keselamatan perhubungan ; Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di daerah. Melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu daerah. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan tertib berlalu lintas di jalan, di sungai dan di laut kepada masyarakat; Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata cara pengangkutan yang berkaitan dengan keselamatan pelayanan pada pelabuhan umum dan pelabuhan khusus; Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kecenderungan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan pastel; Menyiapkan pengadaan media pembinaan dan penyuluhan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan pastel, usaha angkutan laut , usaha jasa kegiatan kebandarudaraan dan kegiatan penunjang penerbangan serta usaha jasa pos dan telekomunikasi; Melakukan inventarisasi, pengelohan dan analisa data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di daerah. Menyiapkan usulan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai Melakukan penelitian kejadian kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai Melaksanakan pengukuran bagi kapal ukuran tonase kotor kapal (GT) kurang dari 7 Ton; Menyiapkan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal ukuran tonase kotor kapal (GT) kurang dari 7 Ton; Menyiapkan pedoman persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan angkutan umum tidak bermotor Melaksanakan inventarisasi dan monitoring terhadap kendaraan tidak bermotor 29 Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang;


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO

No 1

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Meningkatnya disiplin masyarakat a. Jumlah peserta sosialisasi a. Peserta sosialisasi pengguna jalan keselamatan berlalub. Peserta mudik gratis lintas b. Jumlah pemudik gratis Sasaran (Kinerja Kegiatan)

Indikator Kegiatan

Sumber Data Laporan Tahunan Seksi Bimbingan Keselamatan

30


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja Tugas Pokok

: Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor

: a. Pelaksanaan teknis pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji, penetapan daya angkut, pemeriksaan dan penghapusan kendaraan bermotor instansi pemerintah; b. lnventarisasi kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan kendaraan tidak bermotor wajib uji; c. Memproses perijinan, melaksanakan akreditasi dan pengesahan penyelenggaraan uji kendaraan bermotor oleh bengkel umum; d. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor ; e. Melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah yang berkaitan dengan pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan tidak bermotor wajib uji f. Memproses persetujuan/ rekomendasi pengesahan modifikasi kendaraan bermotor; g. Memproses rekomendasi kendaraan baru sebagai bah an proses penerbitan STNK; h. Menetapkan jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor; i. Melaksanakan penilaian hasil pemeriksaan untuk penghapusa kendaraan bermotor instansi pemerintah; No Penjelasan/Formulasi Sumber Data Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan untuk mutasi j. Memproses persetujuan/ rekomendasi dan numpang Perhitungan uji kendaraan bermotor wajib 1 Terlaksananya a. Jenis dan jumlah Sarana dan prasarana balai pengujian kendaraan Laporan Tahunan uji ; rehabilitasi/pemeliharaan sarpras balai PKB bermotor yang diadakan dan dipelihara UPTD Pengujian k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan prasarana balai pengujian yang diadakan Kendaraan fungsinya. kendaraan bermotor b. Jenis dan jumlah Bermotor sarpras balai PKB yang dipelihara 2

Peningkatan pelayanan uji KIR Jumlah kendaraan yang diuji KIR

Jumlah kendaraan

31


PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Tugas : a. Pelaksanaan teknis pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan terminal dan Pokok kawasannya, fasilitas penunjang terminal serta pemrosesan ijin tempat tiket angkutan orang dengan kendaraan umum b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai Kegiatan : a. Rehabilitasi/pemeliharan terminal dengan tugas dan fungsinya. b. Pemenuhan sumber daya terminal

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) 1 Terlaksananya pemeliharaan terminal

Indikator Kegiatan Jumlah bangunan terminal yang diperlihara

2

a. Jumlah petugas terminal Jumlah petugas, sarpras terminal dan jumlah b. Jenis dan jumlah sarpras kendaraan terminal yang dipelihara c. Jumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal

Terlaksananya pemenuhan sumber daya terminal

Penjelasan/Formulasi Perhitungan Jumlah bangunan terminal

Sumber Data Laporan Tahunan UPTD Terminal

32

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN Unit Kerja Tugas Pokok

PEJABAT ESELON IV

KABUPATEN SIDOARJO : Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir : a. Pelaksanaan teknis pengelolaan dan pengawasan tempat parker umum, tempat parker khusus dan tempat parkir insidentil; . b. Melakukan pengendalian/pengawasan dan pembinaan parkir swasta serta petugas parkir c. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. d. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. e. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Penjelasan/Formulasi Perhitungan Indikator Kegiatan 1 Meningkatnya pengelolaan Jumlah titik parkir yang Titik parkir di Kabupaten Sidoarjo parkir dikelola

Sumber Data Laporan Tahunan UPTD Parkir

33

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO Unit Kerja Tugas Pokok

PEJABAT ESELON IV

: Unit Pelaksana Teknis Dinas Radio Siaran Pemerintah Kabupaten (RSPK) dan TV Delta : a. Mengumpulkan bahan, mengolah dan menyiarkan pemberitaan; b. Menyusun jadwal dan program siaran, iklan dan hiburan; c. Memelihara dan mengamankan dan mengusulkan dan merencanakan pengembangan fasilitas UPTD; d. Melaksanakan pembinaan SDM UPTD; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan 1 Terlaksananya pembinaan a. Jumlah tenaga dan pengembangan sumber penyiar daya komunikasi dan b. Jumlah informasi informasi yang disiarkan c. Jenis dan jumlah sarpras RSPK yang diadakan

Penjelasan/Formulasi Perhitungan a. Tenaga penyiar b. Informasi yang disiarkan c. Sarpras yang diadakan

Sumber Data Laporan Tahunan UPTD Parkir

34

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Staf

PENGOLAH DATA REKAYASA TRANSPORTASI DARAT UNIT KERJA

NO.

1.

2.

3.

: Sub Seksi Rekayasa Transportasi Darat

URAIAN KEGIATAN / AKTIVITAS Menyiapkan penyusunan program rekayasa transportasi darat; Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan rekayasa transportasi darat; Melaksanakan penentuan lokasi pemasangan rambu lalin serta fasilitas pendukung jalan

PENJELASAN

SUMBER DATA

Jumlah data RPPJ

Laporan Data

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan

Laporan Data

Jumlah Kegiatan rambu lalin yang dipasang

Laporan Data


III. RENCANA

STRATEGIS

36

TELAAHAN RPJMD KAB. SIDOARJO TAHUN VISI : KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN 2016 (1) Misi Tujuan Sasaran 1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan 2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, periwisata, UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat

1. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik 3. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan merata 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

5. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah berbasis pada sumber-sumber penerimaan daerah yang fundamental 4. Meningkatkan pertumbuhan 6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ekonomi daerah yang inklusif inklusif 7. Meningkatnya kontribusi sektor potensial 8. Meningkatnya kontribusi sektor primer 9. Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif 5. Meningkatkan iklim investasi 10. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di yang kondusif di Kaupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo 6. Meningkatkan jumlah lapangan 11. Meningkatnya jumlah lapangan kerja dan kerja untuk mengurangi tingkat berkurangnya tingkat pengangguran pengangguran 7. Peningkatan ketahanan pangan 12. Meningkatnya ketersediaan dan mutu pangan37

RPJMD KAB. SIDOARJO TAHUN 2016 (2) Misi Tujuan Sasaran 3. Meningkatnya kualitas 9. Mewujudkan pelayanan 15. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan dan standar pelayanan pendidikan yang berdaya saing pendidikan dan kesehatan berkualitas dan merata 16. Terwujudnya pendidikan yang merata 10. Mewujudkan pelayanan 17. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kesehatan yang yang merata berkualitas dan merata 4. Meningkatnya tatanan 11. Menciptakan tata 18. Meningkatnya harmoni sosial, ketentraman kehidupan masyarakat kehidupan masyarakat dan ketertiban masyarakat yang berbudaya dan tentram dan tertib 19. Menurunnya berbagai penyandang masalah berakhlaqul karimah, kesejahteraan sosial (PMKS) di masyarakat berlandasan keimanan 20. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat kepada tuhan YME, serta dan menjunjung supremasi hukum dan demokrasi dapat memelihara 12. Meningkatkan peran 21. Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai kerukunan, ketentraman budaya lokal dan pemuda baian penting dari proses pembangunan dan ketertiban dalam pembangunan 5. Infrastruktur publik yang 13. Meningkatnya 22. Meningkatnya kuantitas infrastruktur dasar memadai dan berkualitas ketersediaan dan kualitas (perhubungan, irigasi, banjir) sesuai arahan tata sebagai penunjang infrastruktur publik untuk ruang pertumbuhan ekonomi memacu dan memicu 23. Terwujudnya lingkungan permukiman yang dengan memperhatikan kegiatan perekonomian aman dan sehat kelestarian lingkungan 14. Mewujudkan kualitas 24. Terwujdnya kualitas lingkungan hidup yang lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat baik bagi masyarakat

38

KETERKAITAN RENSTRA DISHUB DENGAN RENSTRA DINAS RPJM KABUPATEN RPJMD 2016 PERHUBUNGAN 2016SIDOARJO 20162021

2021

Misi Tujuan Sasaran 1. Pemerintahan 1. Meningkatkan 2. Meningkatnya yang bersih dan tata kelola dan kualitas akuntabel pelayanan pelayanan publik melalui Pemerintahan yang inovatif penyelenggaraan Kabupaten dan merata pemerintahan Sidoarjo yang yang inovatif, baik aspiratif, partisipatif dan transparan 5. Infrastruktur 13. 22. publik yang Meningkatnya Meningkatnya memadai dan ketersediaan kuantitas berkualitas dan kualitas infrastruktur sebagai infrastruktur dasar penunjang publik untuk (perhubungan, pertumbuhan memacu dan irigasi, banjir) ekonomi dengan memicu sesuai arahan memperhatikan kegiatan tata ruang kelestarian perekonomian lingkungan

Tujuan Nilai Kepuasan Masyaraka t

Sasaran Indikator Meningkatnya Indeks kualitas pelayanan kepuasan sektor perhubungan masyarakat darat perhubungan darat

Program Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program pelayanan perijinan dan pengembangan usaha dan prasarana laut, udara dan postel

Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program peingkatan pelayanan angkutan Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa Meningkat Meningkatnya Persentase Program Pengendalian nya sarana sarana dan sarana dan dan Pengamanan Lalu dan prasarana prasarana Lintas prasarana perhubungan yang transportasi Program Rehabilitasi perhubung terpasang dan yang dan Pemeliharaan an baik berfungsi dengan terpasang dan Prasarana dan Fasilitas baik berfungsi LLAJ 39 dengan baik Program pembangunan sarana dan prasarana

MATRIKS RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PERIODE TAHUN 2016-2021 Tujuan 1

: Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

N Indikator Tujuan : Indikator Kinerja Tujuan o

SASARAN

Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatn ya kualitas pelayanan sektor perhubunga n darat

Indeks kepuasan masyarak at sektor perhubun gan darat

Survey Kepuasan 1Formulasi Masyarakat Kondisi

Perhitungan/ Definisi Operasional

Awal 2016

Formulasi Perhitungan/Definisi Kondisi Awal Operasional 2016 Nilai Survey Kepuasan Target Tahun Masyarakat (Indeks) 75,00

201 201 201 202 2021 7 8 9 0

PROGRAM

Target 2021 80,00

KEGIATAN

Untuk 715,00 76, 77, 78, 79, 80,0 1. Program Pelayanan Uji KIR mengukur 00 00 00 00 0 Pengendalian dan tingkat Pengamanan Lalu Kepuasan Lintas Masyarakat 2. Program Pembinaan Usaha Angkutan (SKM) terhadap Peningkatan layanan SKPD. Pelayanan Angkutan 3. Program Pembinaan dan pelayanan Pelayanan Perijinan perijinan usaha laut, udara dan dan Pengembangan postel usaha dan Pengendaian terhadap prasarana laut penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel 4. Program Peningkatan Pengelolaan Parkir Pembangunan 40 Prasarana dan

MATRIKS RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PERIODE TAHUN 2016-2021 Tujuan 2

: Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang Baik

N : Indikator Tujuan

Formulasi Perhitungan/Definisi o Operasional 2 Jumlah sarana dan prasarana Jumlah sarana prasarana perhubungan yang baik perhubungan

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Tujuan

Kondisi Awal 2016 90%

Target 2021 95%

Target Tahun Formulasi Perhitungan/ Definisi Kondisi 201 201 202 202 Operasional Awal 2016 2017 8 9 0 1

Meningkat Prosentase Jumlah sarpras nya sarana yang baik kuantitas dan ---------------------- x100% sarana prasarana Jumlah Sarpras dan transporta keseluruhan prasarana si yang perhubung berfungsi an yang dengan terpasang baik dan berfungsi dengan baik

90%

Program

91% 92 92 93 94 6. Program % % % % Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan

Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan Pengadaan alat perlengkapan jalan Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan Penyelenggaraan operasi lalu lintas 7. Program Pemeliharaan alat Rehabilitasi dan perlengkapan jalan Pemeliharaan Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas terminal/pelabuhan LLAJ Pemenuhan sumer daya terminal Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 41 8. Program Pembangunan Halte bus,


IV. RENCANA KINERJA

42

RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Tujuan 1 : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Sasaran

Meningkatn ya kualitas sektor perhubunga n darat

Indikator kinerja

Targe t

Program Uraian

Indikator

Kegiatan Target

Indeks survey 60% Indeks 75, Program pengendalian dan kepuasan 3 titik Kepuasan 00 pengamanan lalu masyarakat Masyarakat lintas sektor Program Indeks 50% perhubunga Peningkatan kepuasan Pelayanan Angkutan layanan n darat angkutan

Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut

Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut Program Indikator Sasaran Pembangunan (Hasil) prasarana dan fasilitas

Persentase tower dan warnet yang berijin

70%

Persentase 90% sumber daya komunikasi dan informasi

Uraian Pelayanan uji KIR

Pembinaan Usaha Angkutan

Indikator Jumlah kendaraan yang diuji KIR

a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi; b. Jumlah sopir atau juru mudi atau awak kendaraan angkutan umum yang menerima penghargaan; c. Jumlah usaha angkutan yang dibina Pembinaan dan Jumlah usaha laut, udara dan pelayanan perijinan postel yang dibina dan dilayani usaha laut, udara perizinannya dan postel Pengendalian a. Jumlah data penyelenggara terhadap laut, udara dan postel penyelenggaraan b. Jumlah penyelenggara laut, jasa laut, udara dan udara dan postel yang postel ditertibkan

Pembinaan dan pengembangan suber daya komunikasi dan media massa

Target 38.767 Kendaraan

Anggaran Rp. 840.765.000

a. 300 Rp. b. 300 orang 55.830.000 c. 100

120 peserta

Rp. 40.100.000

a. 465 Rp. penyelengg 150.000.000 ara b. 450 penyelengg ara

a. Jumlah tenaga penyiar a. 14 tenaga Rp. b. Jumlah informasi yang penyiar 278.700.000 disiarkan b. 600 c. Jenis dan jumlah sarpras informasi RSPK yang diadakan c. 7 jenis

Persentase 90% Peningkatan Jumlah titik parkir yang 279 titik Indikator Kegiatan (Keluaran prasarana Indikator Program Pengelolaan Parkir dikelola perhubungan Output) yang

Rp 7.363,200.00 43 0

RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Baik Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatny Prosentase a sarana sarana dan dan prasarana prasarana perhubunga perhubunga n yang n yang terpasang terpasang dan dan berfungsi berfungsi dengan baik dengan baik

Program

Target 68%

Uraian

Indikator

Program pengendalia n dan pengamana n lalu lintas

Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapa n jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Kegiatan

Targ Uraian et 60% Penyusunan dokumen 3 teknis dan sistem titik informasi bidang perhubungan

Pengadaan alat perlengkapan jalan Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan

Penyelenggaraan Operasi Lalu Lintas

Indikator Sasaran (Hasil)

Program rehabilitasi

Indikator Program Persentase fasilitas

Pemeliharaan alat perlengkapan jalan

Indikator

Target

a. Jumlah dokumen a. 2 Dokumen teknis yang disusun b. 1 Software atau dievaluasi; b. Jumlah software informasi yang diupdate dan dipelihara Jenis dan Jumlah alat 4 jenis perlengkapan jalan yang diadakan a.

Anggaran Rp. 114.240.000

Rp. 2.108.795.00 0

Jumlah peserta a. 1000 orang Rp. sosialisasi b. 1000 orang 149.940.000 keselamatan berlalu lintas b. Jumlah pemudik gratis a. Jumlah petugas dan a. 150 orang Rp. frekuensi operasi lalu b. 52 orang 2.483.970.00 lintas (insidentil, PAM, c. 0 0 termina) b. Jumlah penjaga perlintasan kereta api Indikator c. Jumlah petugas operasi Kegiatan ketupat dan operasi(Keluaran lilin Jenis dan jumlah alat 4 jenis Rp. 44 Output) perlengkapan jalan yang 456.700.000

RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Baik Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatny Prosentase a sarana sarana dan dan prasarana prasarana perhubunga perhubunga n yang n yang terpasang terpasang dan dan berfungsi berfungsi dengan baik dengan baik

Program Target 68%

Indikator Sasaran (Hasil)

Targ Uraian et Program Persentase 80% Rehabilitasi/ rehabilitasi dan fasilitas pemeliharaan terminal/ pemeliharaan perhubunga pelabuhan prasarana dan n yang layak fasilitas LLAJ Pemenuhan sumber daya terminal Uraian

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Indikator

Kegiatan Indikator

Target

Jumlah bangunan 5 paket terminal yang dipelihara

a. Jumlah petugas a. 5 Jenis terminal; b. Jenis dan b. 1700 jumlah sarpras terminal Kendaraan yang dipelihara; c. Jumlah c. 42 Orang kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal Rehabilitasi/pemeliharaa a. Jenis dan jumlah a. 4 Jenis n prasarana balai sarpras balai PKB yang b. 11 Jenis pengujian kendaraan diadakan; b. Jenis dan bermotor jumlah sarpras balai PKB yang dipelihara Persentase 70% Pembangunan Halte a. Jumlah gedung a. 0 Indikator sarana dan bus, taxi, gedung terminal dan fasilitas b. 3 halte Kegiatan Indikator prasarana terminal dan fasilitas penunjang yang dibangun perhubunga penunjangnya dan direhabilitasi; (Keluaranb. Program n yang Jumlah halte dan shelter Output) dibangun yang dibangun dan direvitalisasi

Anggaran Rp. 1.536.479.59 2 Rp. 458.879.592

Rp. 270.900.000

Rp 2.023.550.00 0

45


V. KESESUAIAN RENJA DAN RKA

46

Indikator program

Indikator Kegiatan (Keluaran/output Indikator sasaran (hasil)

47

Indikator program Indikator Kegiatan (Keluaran/outpu t Indikator sasaran (hasil)

48

Indikator program


49

Indikator program


50

Indikator program


51

Indikator program Indikator Kegiatan (Keluaran/output Indikator sasaran (hasil)

52


VI. KESESUAIAN RENJA, RKA dan DPA

53

Indikator program


54


55


56

Indikator program


57


58

Indikator program


59


60


VII. PERJANJIAN KINERJA

61

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON II Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

No

Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat sektor perhubungan darat

Target 80,00

Persentase sarana prasarana transportasi yang terpasang dan berfungsi dengan baik

90%

Program

Anggaran (Rp)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 2 3

4 5 6 7 8

1.591.370.000Program peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan 1.214.500.000,Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan 170.000.000,Capaian kinerja Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 7.363.200.000,Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 1.536.479.592,Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 55.830.000,Program pembangunan sarana dan 2. prasarana 023.550.000,Program Pengendalian dan pengamanan lalu 62 lintas 5.688.710.000,Program Pengembangan Komunikasi .

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON III Sasaran Program Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas

NO 1. 2.

Target Indikator Program Persentase fasilitas perhubungan 80% yang layak Penurunan jumlah titik 60% kemacetan; jumlah alat 3 titik perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

PROGRAM Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

ANGGARAN Rp. 456.700.000

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Rp. 2.223.035.000 Rp. 2.679.735.000

Total

63

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON III Targe t Meningkatnya jumlah ijin Persentase tower dan warnet 70% rekomendasi bidang perhubungan yang berijin laut, udara dan postel Meningkatkan pengembangan Persentase sumber daya 90% komunikasi dan informasi dan komunikasi dan informasi media massa Sasaran Program

Indikator Program

No Program 1 Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut 2 Program Pengembangan komunikasi informasi dan media massa Total

Anggaran Rp. 190.100.000 Rp. 278.700.000 Rp. 468.800.000

64

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON III Sasaran Program

Indikator Program

Meningkatkan pegendalian dan pengamanan lalu lintas

Penurunan titik kemacetan

Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Meningkatnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Persentase fasilitas perhubungan yang layak Persentase prasarana perhubungan yang representatif

No Program 1 Program Pengendalian dan Pengamanan 2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3 Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan Total

Targe t 60% 3 titik 80% 70%

Anggaran Rp 3,465,675,000 Rp 280,900,000 Rp 7,363,200,000 Rp 11,099,775,000

65

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON IV

Sasaran (Kinerja Kegiatan) Terlaksananya penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan

Indikator Kegiatan

Target

a. Jumlah dokumen a. 2 dokumen teknis yang b. 1 disusun atau dievaluasi b. Jumlah software informasi yang diupdate dan dipelihara Kegiatan Anggaran

No 1 Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan

Rp 114.240.000

66

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON IV Sasaran (Kinerja Kegiatan) Terlaksananya pengadaan alat perlengkapan jalan Terlaksananya pemeliharaan alat perlengkapan jalan

Indikator Kegiatan

Jenis dan jumlah alat 4 jenis perlengkapan jalan yang diadakan Jenis dan jumlah alat 4 jenis perlengkapan jalan yang dipelihara

No Kegiatan 1 Pengadaan alat perlengkapan jalan 2 Pemeliharaan alat perlengkapan jalan Total

Target

Anggaran Rp 2,108,795,000 Rp 456,700,000 Rp 2,565,495,000 67

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON IV

Sasaran (Kinerja Kegiatan) Terlakananya pembinaan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel

Indikator Kegiatan

Target

Jumlah usaha laut, 120 peserta udara dan postel yang dibina dan dilayani perizinannya

No Kegiatan 1 Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel

Anggaran Rp 40,100,000

68

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON IV Sasaran (Kinerja Kegiatan) Terlaksananya pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel

Indikator Kegiatan

Target

a. jumlah data a. 465 penyelenggara penyeleng laut, udara dan gara postel, b. 450 b. Jumlah penyeleng penyelenggara gara laut, udara dan postel yang ditertibkan No Kegiatan Anggaran 1 Pengendalian terhadap Rp penyelenggaraan jasa laut, 150,000.000 udara dan postel

69

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON IV Sasaran (Kinerja Indikator Kegiatan Kegiatan) Terlaksananya Jumlah kendaraan pelayanan uji KIR yang diuji KIR Terlaksananya a. Jenis dan jumlah Rehabilitasi/pemeliharaa sarpras balai PKB n prasarana balai yang diadakan; pengujian kendaraan b. Jenis dan jumlah bermotor sarpras balai PKB yang dipelihara No Kegiatan 1 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 2 Pelayanan uji KIR

Total

Target 38.767 kendaraan a. 4 jenis b. 11 jenis

Anggaran Rp 270,900,000 Rp 840,765,000 Rp 1,111,665,000 70

Perjanjian kinerja STAF No 1 2 3

Kegiatan

Ket

Menyiapkan penyusunan Jumlah data program rekayasa transportasi RPPJ darat Menyiapkan bahan koordinasi Jumlah dan pelaksanaan rekayasa koordinasi yang transportasi darat dilaksanakan Melaksanakan penentuan Jumlah kegiatan lokasi pemasangan rambu rambu lalin lalin serta fasilitas pendukung yang dipasang jalan

71


VIII LAPORAN . KINERJA

72

• LAPORAN KINERJA DISHUB TAHUN 2015 TELAH DIPUBLIKASIKAN DAN DAPAT DIAKSES DI www.dishub.sidoajokab.go.id

73


IX.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERHUBUNGAN

74

REALISASI PER TRIWULAN 2015 NO

1

2

3

4

INDIKATOR

PROGRAM

PAGU DPA 2015 PERUBAHAN

Capaian (%) TW.I ( sd TW.II ( sd Maret) Juni) Triwulan I

Tingkat Program rehabilitasi partisipasi dan pemeliharaan 173,246,00 prosentase 2,680,532,000 prasarana dan 0 kendaraan yang fasilitas LLAJ lulus uji Prosentase Kendaraan yang Program peningkatan 119,125,000 memperpanjang pelayanan angkutan izin trayek Prosentase SDM di UPT.PKB yang Program Peningkatan 74,234,000 sesuai Kapasitas SDM kompetensinya Prosentasealat perlengkapan jalan yang 3,904,480,085 terpasang dan berfungsi dengan baik (Level of Servis) 1.Program LOS 870,400,000 37,446,000 Peningkatan sarana dan prasarana 2. Program pengendalian disiplin 171,355,00 1,320,480,000 pengoperasian 0 angkutan di jalan 3. Monitoring dan 166,000,000 30,640,000 Evaluasi serta

6.46

24,000,00 0

Capaian (%)

Capaian Capaian TW.III ( sd TW.IV (sd (%) ( %) Tw.II September) Desember) Triwulan IV Triwulan III

0.90

-

-

-

-

-

-

1,482,087,4 39

55.29

2,547,768, 106

95.05

118,300,000

99.31

118,300,00 0

99.31

- 29,685,000

39.99

-

59,780,00 0

1.53 401,365,000

10.28

3,512,072, 050

89.95

4.30

443,993,7 75

51.01 640,252,275

73.56

762,047,27 5

87.55

12.98

474,230,0 00

35.91 884,430,000

66.98

1,314,830, 000

99.57

165,890,00

75 99.93

-

18.46

78,230,00

47.13 120,580,000

72.64


X. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

76

No

1

2

3

4

5

6

7

PROGRAM PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

ANGGARAN (Rp)

TRIWULAN I CAPAIA REALISASI N

1,685,882,000.0 234,769,924.00 0

765,660,500.00

11,350,000.00

7,500,000.00

-

74,234,000.00

-

125,000,000.00

-

13.93

1.48

0.00

0.00

0.00

TRIWULAN II CAPAIA REALISASI N 473,469,373.00

95,455,000.00

-

-

-

28.08

12.47

0.00

0.00

0.00

TRIWULAN III CAPAIA REALISASI N

TRIWULAN IV CAPAIA REALISASI N

392,697,629.00 23.29 528,046,653.00

31.32

237,566,000.00 31.03 396,682,500.00

51.81

-

-

7,450,000.00

99.33

-

-

29,685,000.00

39.99

-

-

123,725,000.00

98.98

8,470,520,000.0 13.47 2,604,925,000. 30.75 1,769,606,500. 2,700,380,600.0 1,141,255,000.00 20.89 31.88 0 00 00 0

2,680,532,424.0 173,246,000.00 0

6.46

773,806,607.00

28.87

534,285,582.00 19.93

1,066,429,917.0 39.78 0 77


XI. COST PER OUTCOME

78

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1. Tingkat partisipasi kendaraan yang Meningkatnya kuantitas kendaraan melakukan pengujian yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan 2. Prosentase kendaraan yang lulus uji 3. Prosentase kendaraan umum perdesaan /perkotaan yang memperpanjang izin trayek % ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang Meningkatnya kualitas SDM di kompeten di bidang Pengujian bidang Perhubungan Kendaraan Bermotor Meningkatnya kuantitas sarana dan % ( Prosentase) alat perlengkapan jalan prasarana transportasi sebagai yang meliputi : Rambu ,Traffic light, pendukung kelancaran berlalu Pelican crossing dan Guardrail yang lintas terpasang dan berfungsi dengan baik Tingkat layanan jalan di ruas jalan Meningkatnya kelancaran dan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. keselamatan lalu lintas di 6 (enam) Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro Jl.Diponegoro

ANGGARAN

370,000,000.00 870,400,000.00 34,375,000.00 74,234,000.00

% ANGGAR AN 1.75 4.13 0.16 0.35

3,904,489,085. 00

18.52

1,629,712,500. 00

7.73

79

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2015 SASARAN / PROGRAM

Meningkatnya kuantitas kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

Meningkatnya kualitas SDM di bidang Perhubungan

Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana transportasi sebagai pendukung kelancaran berlalu lintas

Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas

INDIKATOR

1. Tingkat partisipasi kendaraan yang melakukan pengujian 2. Prosentase kendaraan yang lulus uji 3. Prosentase kendaraan umum perdesaan /perkotaan yang memperpanjang izin trayek % ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor % ( Prosentase) alat perlengkapan jalan yang meliputi : Rambu ,Traffic light, Pelican crossing dan Guardrail yang terpasang dan berfungsi dengan baik Tingkat layanan jalan di ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo,

TARGET

KINERJA REALISASI

80%

74.12%

92.65%

95%

76.66%

80.69%

80%

96.00%

120.00%

64%

46.88%

73.25%

75%

89%

CAPAIAN

118.67%

TARGET

ANGGARAN REALISASI

370,000,000

365.146.99 1

98,69%

870,400,000

762.047.275

87,55%

34.375.000

100%

29.685.000

39,99%

3.508.572.0 3,904,489,085 50

89,86%

34,375,000

74.234.000

CAPAIAN

80

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016 SASARAN / PROGRAM

INDIKATOR

Meningkatkan pengendalian Indeks Kepuasan dan pengamanan lalu lintas Masyarakat

KINERJA TARGET 75,00

Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang 60% 3 titik terpasang dan berfungsi dengan baik Meningkatnya pelayanan angkutan Meningkatnya jumlah ijin rekomendasi bidang perhubungan laut, udara dan postel Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Meningkatnya pelayanan angkutan Persentase tower dan warnet yang berijin

Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan Meningkatnya pengembangan komunikasi informasi dan media massa

Persentase sarana dan prasarana perhubungan 70%

Rp

840,765,000

Rp

Rp

4.847.945.000

Rp

80,00 Rp 70%

Persentase fasilitas perhubungan yang layak 80%

Persentase prasarana perhubungan yang representatif Persentase SDM komunikasi dan informasi

TARGET

ANGGARAN REALISASI 546,684,275

CAPAIAN 65%

1,100,242,000

23%

55.830.000

Rp

36.955.000

66%

Rp

190.100.000

Rp

142,405,000

75%

Rp

2.722.959.184

Rp

321,502,265

12%

2.023.550.000

Rp

182,000,000

9%

3,086,960,000

42%

Rp

90%

Rp

7,363,200,000

Rp

90%

Rp

278.700.000

Rp

111,500,000

40%

81

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2015 SASARAN

Meningkatnya kuantitas kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

Meningkatnya kualitas SDM di bidang Perhubungan Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana transportasi sebagai pendukung kelancaran berlalu lintas Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di 6 (enam)

INDIKATOR SASARAN

1. Tingkat partisipasi kendaraan yang melakukan pengujian 2. Prosentase kendaraan yang lulus uji 3. Prosentase kendaraan umum perdesaan /perkotaan yang memperpanjang izin trayek % ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor % ( Prosentase) alat perlengkapan jalan yang meliputi : Rambu ,Traffic light, Pelican crossing dan Guardrail yang terpasang dan berfungsi dengan baik Tingkat layanan jalan di ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit,

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

92,65%

98,69%

-6,04%

80,69%

87,55%

-6,86%

120%

100%

20%

73,25%

39,99%

33,26%

118,67%

89,86%

28,81%

82


MONITORING XII. KINERJA TAHUN 2016

83

MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (TRIWULAN 1 Sasaran (Kinerja Indikator Kinerja & Utama) TRIWULAN 2) Target Realisasi Triwulan 1 Realisasi Triwulan 2 Utama Meningkatnya kualitas Indeks kepuasan pelayanan sektor masyarakat sektor perhubungan darat perhubungan darat

Program

Realisa Realisa Targ si si Indikator Kegiatan et Triwula Triwula n1 n2

Program Penurunan 60% pengendalia jumlah titik 3 n dan kemacetan; titik pengamana jumlah alat n lalu lintas perlengkap an jalan yang berfungsi dengan baik Program Persentase 50% Pelayanan tower dan Perijinan warnet dan yang berijin Pengemban gan Usaha dan Prasarana Laut, Udara

75,00

Indikator

0

72.43

Realisa Realisasi Realisasi si Realisasi Target Triwulan Anggaran Triwulan Triwula Triwulan 2 2 1 n1

Pelayanan Jumlah 39.882 13.826 12.066 840.765.0 25.200.00 546.684.275 uji KIR kendaraan yang kendar kendara kendaraan 00 0 diuji KIR aan an

50%

Pembinaan Jumlah usaha pelayanan laut, udara dan perijinan postel yang usaha laut, dibina dan udara dan dilayani postel perizinannya Pengendali Jumlah data an penyelenggara terhadap laut, udara dan

120 pesert a

465 dan 450

-

465 450

120 peserta

-

-

40,100,000

40,100,00 0

150.000.0 1.875.000 1.004.300.0 00 00 84

MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (TRIWULAN 1 Sasaran (Kinerja Indikator Kinerja & Utama) TRIWULAN 2) Target Realisasi Triwulan 1 Realisasi Triwulan 2 Utama Meningkatnya Indeks kepuasan kualitas pelayanan masyarakat sektor sektor perhubungan perhubungan darat Realisa Realis darat si asi

Program

Program Pengembang an Komunikasi Informasi dan Media Massa Program Pembanguna n Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Indikator Target

Kegiatan

Triwula Triwul n1 an 2 Pembinaan Persentas 90% dan e sumber pengemban daya gan sumber komunika daya si dan komunikasi informasi dan media massa Persentas 90% Peningkatan e Pengelolaan prasarana Parkir perhubun gan yang represent atif

75,00 Indikator

0 Target

Realisasi Realisasi Triwulan Triwulan 1 2

a. Jumlah tenaga a. 14 a.14 penyiar orang orang b. Jumlah informasi b. 600 b.150 yang disiarkan; informa informa c. Jenis dan jumlah si si sarpras RSPK c. 5 jenis c.5 jenis yang diadakan Jumlah titik parkir yang dikelola

279 titik

72,43

279 titik

Anggaran

Realisasi Triwulan 1


a. 14 278.700.000 46.700.000 111.500.000 orang b. 150 informas i

1.123.050.0 1.963.910.00 7,363,200,00 00 0 0

85

MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (TRIWULAN 1 Sasaran (Kinerja Indikator Kinerja & Utama) TRIWULAN 2) Target Realisasi Triwulan 1 Realisasi Triwulan 2 Utama Meningkatnya sarana Persentase sarana dan dan prasarana prasarana transportasi perhubungan yang yang terpasang dan terpasang dan berfungsi dengan baik berfungsi dengan baikRealisa

Realisasi Targe si Program Indikator Triwulan Kegiatan t Triwula 2 n1 Program Penuruna 60% 28.95% Penyusunan pengendali n jumlah 3 dokumen an dan titik titik teknis dan pengamana kemaceta sistem n lalu lintas n; jumlah informasi alat bidang perlengka perhubungan pan jalan yang Pengadaan berfungsi alat dengan perlengkapan baik jalan Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan

90%

Indikator a.Jumlah dokumen teknis yang disusun atau dievaluasi; b.Jumlah software informasi yang diupdate dan dipelihara

28.95%

Realisasi Realisasi Target Triwulan Triwulan 1 2 2 dokume n 1

Jenis dan Jumlah alat 4 jenis perlengkapan jalan yang diadakan

a.Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu lintas b.Jumlah pemudik gratis Penyelenggara a.Jumlah petugas an operasi lalu dan frekuensi lintas operasi lalu lintas

a.1000 orang b.1000 orang

-

-

-

a.150 a. 150 orang orang b.52 b. 52

Anggaran

1 114.240.000 dokumen -

1 jenis 2.108.795.000

a. 100 orang b. 900 orang

-

140,940,000



4.500.000

29.670.000

1.250.000 132.320.000

0

46.830.000

2,483,970,000 203.070.000 891.422.000 86

MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (TRIWULAN 1 (Kinerja Indikator Kinerja &Sasaran TRIWULAN 2) Target Realisasi Triwulan 1 Realisasi Triwulan 2 Utama) Utama Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Persentase sarana dan prasarana transportasi yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Realisa Realisa Targe si si Program Indikator t Triwula Triwula n1 n2 Program Persentas 80% rehabilitas e fasilitas i dan perhubun pemelihar gan yang aan layak prasarana dan fasilitas LLAJ

Kegiatan

90%

Indikator

Pemelihara Jenis dan jumlah alat an alat perlengkapan jalan perlengkap yang dipelihara an jalan Rehabilitasi/ a.Jenis dan jumlah pemelihara sarpras balai PKB an yang diadakan prasarana b.Jenis dan jumlah balai sarpras balai PKB pengujian yang dipelihara kendaraan bermotor Pemenuhan a.Jumlah petugas sumber terminal daya b.Jenis dan jumlah terminal sarpras terminal yang dipelihara c.Jumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal; Rehabilitasi/ a.Jumlah bangunan

-

28.95%

Realisasi Realisasi Target Triwulan Triwulan 1 2 4 jenis

456.700.000 -

a.4 jenis b.11 jenis

a. 4 jenis b. -

-



35.100.000

87.875.000

2 jenis 270,900,000

17.993.500

-

0

458.879.592 R 78.510.906

a.42 a.42 orang orang b.5 b.5 jenis jenis c.1700 c.1700 kendar kenda aan raan a.3

Anggaran

-

-

-

137.122.859

87 -

MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (TRIWULAN 1 & Sasaran TRIWULAN 2) Kinerja (Kinerja Indikator Target Realisasi Triwulan 1 Realisasi Triwulan 2 Utama) Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Utama Persentase sarana dan prasarana transportasi yang terpasang dan berfungsi dengan baik

90%

Realisa Realisa si si Program Indikator Target Kegiatan Indikator Target Triwula Triwula n1 n2 Program Persentas 70% Pembangunan Palang pintu 5 titik Pembangun e sarana Halte bus, perlintasan sebidang an sarana dan taxi, gedung dan pos penjagaan dan prasarana terminal dan prasarana perhubun fasilitas perhubung gan yang penunjangnya an dibangun

-

28.95%

Realisas Realisasi i Realisasi Triwulan Anggaran Triwula Triwulan 1 2 n1 Rp Rp. 2.023.550.00 72.800.000 0

Realisasi Triwulan 2 Rp 182.000.000

88

MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (TRIWULAN 1 Sasaran (Kinerja Indikator Kinerja Target Realisasi Triwulan 1 Realisasi Triwulan 2 &Utama) TRIWULAN 2) Utama Meningkatnya rute jaringan trayek transportasi/angkutan umum yang dilayani

Persentase rute/jaringan yang terlayani di wilayah Kabupaten Sidoarjo

50%

-

Realisa Realis Realisasi Realisasi si asi Program Indikator Target Kegiatan Indikator Target Triwulan Triwulan Triwula Triwul 1 2 n1 an 2 Program Persentas 60% 64,91 Pembinaan a. Jumlah perserta 300 orang 100 Peningkatan e jaringan % Usaha yang mengikuti 100 orang orang Pelayanan trayek Angkutan sosialisasi 300 orang Angkutan yang b. Jumlah usaha 3 terlayani angkutan yang di wilayah dibina Kabupate c. Jumlah n Sidoarjo sopir/jurumudi/a wak kendaraan angkutan umum yang menerima penghhargaan

37%

Anggaran 55.830.000


Realisasi Triwulan 2 0

36.955.000

89


XIII.INOVASI DAN RENCANA AKSI

90

ATCS (Area Traffic Control System) “Melalui ATCS dinas perhubungan dapat merekayasa persimpangan sebidang yang mengalami crowded”

ATCS adalah sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu

Lokasi Pemasangan ATCS : Dekat Alun-Alun Kota Sidoarjo Perempatan Celep

91

RENCANA AKSI TAHUN 2016 No

Aksi

1Terlaksanany a pelayanan Drive Thru Pengujian Kendaraan Bermotor

2Pembuatan Software

I

Jadwal Pelaksanaan II III IV √

√

Output/Keluaran a. Meningkatnya percepatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor b. Berkurangnya antrian kendaraan wajib uji

Program

Kegiatan

Rp

Program Rehabilitasi/ 270.900.00 Rehabilitasi pemeliharaa 0 dan n prasarana Pemeliharaa balai n Prasarana pengujian dan Fasilitas kendaraan LLAJ bermotor

Program Penyusunan 114.240.00 Pengendalia dokumen 0 n dan teknis dan Pengamana sistem n Lalu informasi Lintas bidang perhubungan 92

93

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN Tahun Oleh : Drs. Joko Santosa, MM

Recommend Documents