SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP ) KECAMATAN PACIRAN
Disampaikan oleh : CAMAT PACIRAN
Drs. FADHELI PURWANTO, MM
Paciran,
Januari 2017 1
PEMERINTAH KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
GAMBARAN UMUM SKPD
IMPLEMENTASI SAKIP 2016
1 1.
BATAS WILAYAH
Wilayah Administratif
Luas Wilayah : 61,304 Km2 atau 3,38 % luas wilayah Kabupaten Lamongan
16 Desa 1 Kelurahan 34 Dusun 95 RW dan 379 RT
2. KONDISI DEMOGRAFIS
Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Paciran Tahun 2016 sebesar 0,78 %, dengan jumlah penduduk menurut jenis kelamin sebanyak 100.333 jiwa, terdiri dari 50.438 jiwa (50,11 %) laki-laki dan 49.895 jiwa (49,89 %) perempuan. No
Tahun
Jumlah Laki-laki
Jumlah Perempuan
Jumlah Penduduk
Pertumbuhan
1
2012
40.078
39.075
79.153
-
2
2013
45.945
44.944
90.889
14,83 %
3
2014
48.895
47.896
96.791
6,49 %
4
2015
49.985
49.568
99.553
2,85 %
5
2016
50.438
49.895
100.333
0,78 %
4
TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 08 TAHUN 2008
TUGAS CAMAT
:
• MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN MELAKSANAKAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN OLEH BUPATI UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH.
FUNGSI
:
• Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat ; • Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; • Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan ; • Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; • Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ; • Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan ; • Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan
KEWENANGAN KECAMATAN (Berdasarkan Perbup No. 08 Tahun 2008) 6 Selain tugas – tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan
Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : Perijinan ; Rekomendasi ; Koordinasi ; Pembinaan ; Pengawasan ; Fasilitasi ; Penetapan ; Penyelenggaraan dan Kewenangan lain yang dilimpahkan.
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
CAMAT
Sekretaris Kecamatan
Kelompok Jabatan Fungsional
Kasi Tata Pemerintahan
Kasubag Umum
Kasi PMD
Kasi Ekbang 7
Kasubag Keuangan & Perlengkapan
Kasi Trantibum 5/31/2017
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
CAMAT PACIRAN Drs. FADHELI PURWANTO, MM. SEKCAM SUKRI, SH. M.Si.
SUB BAGIAN UMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UMI SALAMAH, SH
SUB BAGIAN KEUANGAN & PERLENGKAPAN SONI HARTANTO, SE, MM
SAIFUL FATHONI, SE SRI INDRIWATI, SE LIK AYAH, SH, SE
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
SEKSI PMD
SEKSI EKBANG
MULIYONO, SH
MUIS EFENDI, SH
TITI CHOLIFAH, SE
-
MAHIT NASROFI, SE
EDY TJAHJONO
PUGUH SANTOSO, SE
KURNIAWAN BP, S.Sos SRI SUPADMI
MUJADI
IKSAN GENDUK SRI YANA, S.Ag,SE
SUYANTO ABDUL GHOFUR, SE
8
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN PACIRAN Jumlah Pegawai 22 orang ( 7 pejabat struktural, 15 staf ) terdiri dari : Laki-laki : 16 Orang Perempuan : 6 Orang.
9% Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
GOLONGAN IV :
GOLONGAN III : 11 ORANG
GOLONGAN II :
GOLONGAN
I
: 2 ORANG
Golongan II
TNG KONTRAK
: 3 ORANG
Golongan I
2 ORANG
4 ORANG
9% 18%
Golongan IV
14%
Golongan III
50%
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU DI KECAMATAN PACIRAN KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 :
SD SMP SMA D-1 S-1 S-2
: : : : : :
1 1 8 1 8 4
Orang Orang Orang Orang Orang Orang
JumlahPegawai berdasarkan tingkat Pendidikan 4% 4% SD 17% SMP 33% 38%
SLTA D III S1
4%
S2
B. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
: 16 Orang : 6 Orang
LAKI-LAKI PEREMPUAN
DATA PEJABAT STRUKTURAL KANTOR KECAMATAN PACIRAN
ESELON
PNS
UNIT KERJA IV
III
II
GOL I
GOL II
GOL III
GOL IV
CAMAT
1
1
SEKRETARIS
1
1
* Kasubag Umum
1
1
* Kasubag Keuangan
1
1
CAMAT
16%
17%
SEKRETARIS * Kasubag Umum
17%
16% 17%
17%
* Kasubag Keuangan
Kasi tata Pemerintahan
1
1
Kasi tata Pemerintahan
Kasi Ekbang
1
1
Kasi Ekbang
Kasi PMD
1
1
Kasi PMD
Kasi Trantibum
1
1
Kasi Trantibum
S
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Paciran
• Kendaraan Dinas roda 4
:
2 buah
• Kursi Kerja Eselon IV
:
7 buah
• Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)
:
43 buah
• Kursi Kerja Staf
:
15 buah
• Kendaraan Dinas Roda 3 (tiga)
:
1 buah
• Kursi Kerja Rapat
:
10 buah
• Mesin ketik manual
:
3 buah
• Kursi Plastik
:
84 buah
• Lemari Kaca/Besi/Kayu
:
12 buah
• Meja dan Kursi Tamu
:
2 Set
• Meja Rapat
:
7 buah
• Air Condisioner ( AC )
:
3 buah
• Meja Kerja
:
7 buah
• Televisi berwarna
:
1 buah
• Meja Kerja Eselon
:
2 buah
• Wareles
:
1 buah
• Meja Kerja Eselon IV
:
7 buah
• CPU dan Monitor
:
8 buah
• Meja Staf
:
15 buah
• Printer
:
7 buah
• Kursi Kerja Eselon III
:
1 buah
• Lap top
:
2 buah
Prasarana : 1. Tanah 2. Pendopo 3. Kantor Sekretariat 4. Rumah dinas 5. Ruang Simduk 6. Mushola 7. Garasi Mobil 8. Tempat Parkir 9. Gudang
2 Bidang 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 12
ALUR PENERAPAN SISTEM AKIP DI KABUPATEN LAMONGAN PEMKAB
SKPD
RPJMD 2016-2021
Renstra SKPD 2016 – 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) APBD
E V A L U A S I
DPA
Perjanjian Kinerja
F E E D B A C K
Rencana Kinerja Tahunan (RKT )
DPA SKPD Perjanjian Kinerja Kepala SKPD
KDH PK ES III
Pengukuran Kinerja
PK ES IV
PK JFU
Pengukuran Kinerja
LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KINERJA
Dapat mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten & SKPD
Kepala SKPD berlomba-lomba memperbaiki SAKIP di instansinya
PELAKSANAAN SAKIP RPJMD
IKU
Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Perjanjian Kinerja (PK)
KINERJA AKTUAL Laporan Kinerja PENGUKURAN KINERJA
15
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
IMPLEMENTASI SAKIP
RENCANA STRATEGIS IKU DAN IKI KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA PERJANJIAN KINERJA LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS KEUANGAN MONITORING KINERJA
16
RENCANA STRATEGIS
RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021
“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN PACIRAN YANG LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING “
1. Mewujudkan pemantapan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ; 2. Meningkatkan Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan ; 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ; 4. Meningkatkan kwalitas Aparatur Pemerintah Kecamatan ; 5. Meningkatkan Keamanan,
Ketertiban dan Ketentraman
masyarakat.
18
Selengkapnya pada Matriks RPJMD 2016--2021 2016
MISI, TUJUAN TUJUAN,, SASARAN dan INDIKATOR SASARAN RPJMD Selengkapnya pada Matrik RPJMD 2016-2021
Mewujudkan Pemantapan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah TUJUAN 1
Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah.
SASARAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR
2
3
4
5
Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah.
1. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, Dinas Instansi, UPT Kepala Desa / Lurah se Kecamatan Paciran setiap bulan. 2. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Kepala Desa / Lurah se Kecamatan Paciran setiap bulan . 3. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Perangkat Desa / Kelurahan. 4. Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa se Kecamatan Paciran setiap bulan.
1. Menyelenggarakan rapat koordinasi Muspika, Dinas Instansi, UPT Kepala Desa / Lurah se Kecamatan Paciran setiap bulan. 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi Kepala Desa / Lurah se Kecamatan Paciran setiap bulan 3. Menyelenggarakan rapat koordinasi Perangkat Desa / Kelurahan. 4. Menyelenggarakan Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa se Kecamatan Paciran setiap bulan.
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan
1. Terwujudnya pelaksanaan 1. Menyelenggarakan Pembinaan Pembinaan terhadap Aparatur Aparatur Pemerintahan Desa / Pemerintahan Desa / Kelurahan Kelurahan setiap bulan sekali. se Kecamatan Paciran setiap bulan.
19
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KET 6
MISI, TUJUAN TUJUAN,, SASARAN dan INDIKATOR SASARAN RPJMD Selengkapnya pada Matrik RPJMD 2016-2021
Meningkatkan Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan SASARAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
TUJUAN 1
Meningkatkan pemberdayaan perekonomian dan pembangunan
KET URAIAN
INDIKATOR
KEBIJAKAN
PROGRAM
2
3
4
5
Meningkatnya 1. Terwujudnya Pembangunan 1. Penyusunan dokumen pemberdayaan Sarana dan Prasarana perencanaan pembangunan perekonomian dan Insrastruktur, Jembatan dan Kecamatan dengan pembangunan Jalan Poros Desa, Jalan Rabat melaksanakana Musrenbang Beton, Kantor / Balai Desa, Perencanaan, Pengendalian dan Saluran Air dan Pembangunan Pengawasan, Penyusunan jalan lingkungan RT. dokumen perencanaan 2. Terwujudnya kegiatan Ekonomi pembangunan Prioritas Desa Produktif melalui kegiatan SPP – melalui musyawarah Desa. UEB Program PNPM-MP. 2. Meningkatkan kesejahteraan 3. Terwujudnya Pengawasan dan ekonomi produktif masyarakat. Pengendalian Pelaksanaan 3. Peningkatan Pengawasan dan Pembangunan serta pelaporan Pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan.
20
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan
6
MISI, TUJUAN TUJUAN,, SASARAN dan INDIKATOR SASARAN RPJMD Selengkapnya pada Matrik RPJMD 2016-2021
SASARAN
TUJUAN 1
URAIAN 2 5.Peningkatn kwalitas pelayanan administarsi kependudukan
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
INDIKATOR 3 1.% kepemilikan KTP 2.Penerapan KTP nasional berbasis NIK
4.
5.
6.
7.
8.
21
KEBIJAKAN 4 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e- KTP Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administarsi kependudukan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih Mengembangkan sistem administarsi pemerintahan dan pengelolaan arsip daerah Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis teknologi informasi
PROGRAM 5
KET 6
MISI, TUJUAN TUJUAN,, SASARAN dan INDIKATOR SASARAN RPJMD Selengkapnya pada Matrik RPJMD 2016-2021
Meningkatkan kualitas pelayanan publik TUJUAN
SASARAN URAIAN
1
2
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Meningkatknya kualitas pelayanan publik
INDIKATOR 3
Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara prima serta terwujudnya program PATEN.
22
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM 4
5
1. Terwujudnya pelayanan prima bidang kependudukan . 2. Terwujudnya pelayanan prima bidang Pertanahan 3. Terwujudnya pelayanan prima bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI. 4. Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP. 5. Rekomendasi Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten. 6. Rekomendasi SKCK. 7. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan. 8. Rekomendasi Ijin Gangguan ( HO ). 9. Rekomendasi Kelayakan Usaha untuk mendapatkan SIUP, TDP, TDG dan TDI.
Program peningkatan kwalitas pelayanan kecamatan
KET 6
MISI, TUJUAN TUJUAN,, SASARAN dan INDIKATOR SASARAN RPJMD Selengkapnya pada Matrik RPJMD 2016-2021
TUJUAN 1
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatkan kualitas pelayanan publik
SASARAN URAIAN 2
Meningkatknya kualitas pelayanan publik Meningkatknya kualitas pelayanan publik
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM
INDIKATOR 3
4
• Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara prima . • Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara prima .
23
10. Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial. 11. Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ). 12. Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan. 13. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ). 14. Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya. 15. Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin. 16. Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan. 17. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan. 18. Rekomendasi Keterangan Waris 19. Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey. 20. Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.
5
KET 6
MISI, TUJUAN TUJUAN,, SASARAN dan INDIKATOR SASARAN RPJMD Selengkapnya pada Matrik RPJMD 2016-2021
Meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintah Kecamatan. SASARAN
TUJUAN 1
Meningkatkan pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan
URAIAN
INDIKATOR
2
3
Meningkatknya pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan
30-01-2016
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM 4
1. Terwujudnya tertib administrasi 1. Melaksanakan pengurusan Perkantoran , Kepegawaian dan Ketatausahaan, Pengembangan Sistem Pelaporan Kepegawaian dan Capaian Kinerja dan Keuangan menertibkan administrasi 2. Terwujudnya pembinaan aparatur Kesekretariatan. serta pemerintah, Rapat Staf setiap melaksanakan laporan bulan, melaksanakan SKJ setiap Bulanan,Tribulan, Semesteran dan Tahunan hari Jum’at dan Apel pagi / sore setiap hari kerja serta 2. Melaksanakan Pembinaan Penyempurnaan struktur jabatan dan Rapat Staf setiap bulan , dan analisa beban kerja melaksanakan Apel pagi / 3. Mengikutsertakan Diklat PIM bagi sore dan SKJ setiap Hari Jum’at Staf yang menduduki jabatan serta Pengembangan pengawasan SJPD 1. Meningkatkan kwalitas berbasis kinerja. SDM dengan mengirimkan staf untuk mengikuti Diklat
24
5
Meningkatkan pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan
KET 6
MISI, TUJUAN TUJUAN,, SASARAN dan INDIKATOR SASARAN RPJMD Selengkapnya pada Matrik RPJMD 2016-2021
Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat TUJUAN 1
Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat
Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat
SASARAN URAIAN
INDIKATOR
2
3
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM 4
1. Meningkatknya 1. Terwujudnya tatanan kehidupan 1. Melaksanakan pengendalian Keamanan, Ketertiban masyarakat yang tentram, tertib keamanan, ketertiban dan dan aman . ketentraman masyarakat. dan Ketentraman masyarakat 2. Terwujudnya wilayah Kecamatan 2. Melaksanakan operasi Paciran terbebas dari peredaran penertiban terhadap Miras, Narkoba dan Prostitusi dan pedagang kaki lima, warung – Aliran sesat. warung penjual miras, 3. Terlaksananya penertiban peredaran narkoba dan penambang liar galian C. serta prostitusi serta organisasi aliran sesat. penertiban perijinan dan operasi makanan kedaluarsa. 3. Melaksanakan operasi 4. Terwujudnya penanggulangan, penertiban penambang liar penanganan dan pemantauan galian C dan operasi bencana alam penertiban pengusaha industri yang tidak memiliki ijin usaha atau yang ijinnya sudah mati serta operasi makanan kedaluarsa. 2. Meningkatknya 1. Melaksanakan penanggulangan, penanggulanagan, penanganan dan penanganan serta pemantauan pemantauan bencana adanya bencana alam baik di alam. darat maupun dilaut.
25
5
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan
KET 6
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PACIRAN TAHUN 2016 - 2021 MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKATBASE DAERAH KECAMATAN PACIRAN TARGET KINERJA INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH FORMULA LINE TAHUN 2016 - 2021 TUJUAN 2016 2017 2018 2019 2020 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatkan kepuasan Indek Kepuasan Meningkatnya Prosentase capaian pelayanan IKM Layanan Kecamatan B B B B B B masyarakat terhadap Masyarakat kualitas publik di Kecamatan Jumlah Jenis pelayanan di Kecamatan ( IKM ) layanan pelayanan publik Pelayanan yang 20 Jenis masyarakat di Kecamatan dilaksanakan x 100 x 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Jenis 20 jenis Pelayanan Meningkatnya Prosentase capaian kinerja Jumlah kinerja kinerja tugas umum pemerintahan tugas umum penyelenggaraan bidang Tata 10 Jenis tugas umum Pemerintahan pemerintahan yang x 100 x 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% dilaksanakan Jumlah kinerja tugas umum 10 jenis bidang Tata Pemerintahan Jumlah kinerja tugas umum bidang Ekonomi dan 11 Jenis Pembangunan yang x 100 x 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% dilaksanakan Jumlah kinerja tugas umum bidang Ekonomi 11 jenis dan Pembangunan Jumlah kinerja tugas umum bidang Pemberdayaan 7 Jenis Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan x 100 x 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah kinerja tugas umum bidang 7 jenis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26
2021
KONDISI AKHIR
12 B
13 B
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
2
3
4
Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
5 Jumlah kinerja tugas umum bidang Keamanan dan Ketertiban yang dilaksanakan
x 100
Meningkatkan Indek Kepuasan kepuasan Masyarakat masyarakat ( IKM ) layanan terhadap pelayanan masyarakat di Kecamatan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
AKIP Kecamatan
11
12
13
x 100
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
x 100
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
x 100
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
x 100
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
x 100
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
x 100
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
x 100
83,33%
85,89%
86,92%
87,17%
88,46%
91,02%
92,30%
92,30%
B
B
B
B
B
B
B
B
8 Lap x 100 8 Lap
Jumlah laporan Semester yang tepat waktu
2 Lap x 100
Jumlah laporan Semester Jumlah laporan Akhir Tahun yang tepat waktu
Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan
10
22 Lap
Jumlah laporan Tribulan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
9
22 Lap x 100
Jumlah laporan Tribulan yang tepat waktu
Prosentase pelayanan administrasi tepat waktu
8
6 jenis
Jumlah laporan bulanan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
7
6 Jenis
Jumlah kinerja tugas umum bidang Keamanan dan Ketertban Jumlah laporan bulanan yang tepat waktu
6
2 Lap 8 Lap x 100
Jumlah laporan Akhir Tahun
8 Lap
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu
5 Dok x 100
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
5 Dok
Jumlah kehadiran masyarakat dalam perencanaan pembangunan
425 Orang x 100
Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan
490 Orang
Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
27
SK IKU KECAMATAN PACIRAN 2017
SK IKU KEC. Paciran 2017
The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN Instansi
:
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
Tugas
:
Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Fungsi
: a. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan; b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum; c. Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian; d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial; e. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan fisik ; f.
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 30
Tujuan 1 :
Meningkatkan kualitas pelayanan
No.
Indikator Kinerja Tujuan
1.
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
PENJELASAN / SUMBER NO FORMULASI DATA PERHITUNGAN Hasil perhitungan Meningkatnya Hasil Survey Survey Kepuasan Dokumen 1. kualitas Kepuasan Masyarakat Masyarakat SKM pelayanan (SKM) (SKM) setiap tahun KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
31
PENANGG UNG JAWAB
Sekcam
Tujuan 2
No. 2.1 2.2
: Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
Indikator Kinerja Tujuan Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.
KINERJA UTAMA 1 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelengaraan pemerintahan desa
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti
PENJELASAN / FORMULASI SUMBER DATA PERHITUNGAN 3 4 Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Laporan dari semua bidang pemerintahan, ketentraman Seksi dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti ________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik . Persentase desa yang Jumlah desa yang sudah menyusun Dokumen APBDes dan sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran LPPD dokumen dan pelaporan dengan benar dan tepat perencanaan, waktu penganggaran dan ______________________ x 100 % pelaporan dengan benar dan tepat Jumlah desa 32 waktu
PENANGGUNG JAWAB 5 Semua Kasi
Kasi Pemerintahan
5/31/2017
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS CAMAT
Unit Kerja
: SEKRETARIS CAMAT
Tugas
: Membantu Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi penyusunan Perencanaan, Pelaporan, Ketatusahaan, Kepegawaian dan Keuangan serta pelayanan umum
Fungsi
: a. Merumuskan dan Melaksanakan program Kerja Sekretariat Kecamatan b. Melaksanakan penyusunan rencana program , pengumpulan dan Pengelolaan data serta Kegiatan Kecamatan c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas seksi-seksi d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian , rumah tangga , perlengkapan dan Keprotokolan e. Melaksanakan pelayanan administrasi Kependudukan & Pelayanan Umum f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat Sesuai dengan bidang tugasnya g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
33
NO
SASARAN PROGRAM
1 Meningkatnya pelayanan
INDIKATOR PROGRAM Prosentase aparatur SKPD yang disiplin
administrasi kepegawaian di
FORMULASI INDIKATOR Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin ------------------------------------------ x 100% Jumlah semua Aparatur SKPD
Kecamatan Paciran 2 Meningkatnya sarana prasarana Persentase sarana prasarana yang layak fungsi yang memadahi
Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi ------------------------------------------ x 100% Jumlah seluruh sarana prasarana
3 Tersusunya laporan kinerja dan Prosentase jumlah dokumen perencanaan, keuangan yang benar dan tepat laporan keuangan dan kinerja SKPD yang waktu benar dan tepat waktu
Jumlah dokumen yang disampaikan dengan benar dan tepat waktu ----------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh dokumen yang harus dilaporkan
4 Meningkatnya operasional dan Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP fasilitasi pelayanan kecamatan sesuai dengan SP dan SOP ----------------------------------------- x 100% Jumlah semua pelayanan 5 Meningkatnya pelayanan
Prosentase aparatur SKPD yang puas
administrasi perkantoran
terhadap pelayanan administrasi
kepada aparatur SKPD
perkantoran
34
Aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran ---------------------------------------- x 100% Jumlah Aparatur SKPD
SUMBER DATA
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KASI PEMERINTAHAN
Unit Kerja
:
Tugas
: Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelapor
KASI PEMERINTAHAN an urusan pemerintahan
Fungsi
: Penyusunan rencana kerja dibidang pemerintahan
Pelaksanaan program kerja di bidang urusan pemerintahan Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerin tahan Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan Evaluasi Rancangan Perdesa tentang APBDesa Evaluasi LPPD Kepala Desa Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan asset desa Monitoring dan pembinaan pengisian jabatan Kepala Desa (Pilkades), Perangkat desa dan BPD Pelantikan Kepala Desa Memandu pengucapan sumpah/ janji anggota BPD Penanganan konflik pemerintahan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
35
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KASI PEMERINTAHAN
Unit Kerja
:
Tugas
: Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelapor
KASI PEMERINTAHAN an urusan pemerintahan
Fungsi
: Penyusunan rencana kerja dibidang pemerintahan
Pelaksanaan program kerja di bidang urusan pemerintahan Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerin tahan Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan Evaluasi Rancangan Perdesa tentang APBDesa Evaluasi LPPD Kepala Desa Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan asset desa Monitoring dan pembinaan pengisian jabatan Kepala Desa (Pilkades), Perangkat desa dan BPD Pelantikan Kepala Desa Memandu pengucapan sumpah/ janji anggota BPD Penanganan konflik pemerintahan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
36
NO. 1
SASARAN KEGIATAN Terlaksananya rapat koordinasi di bidang pemerintahan umum
INDIKATOR KEGIATAN a)
b) 2
Terlaksananya pembinaan terhadap desa di bidang pemerintahan umum
a.
b. c.
3
Terlaksananya pengawasan a) penyelenggaraan pemerintahan desa b)
Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam satu tahun Jumlah aset desa yang terinventaris Jumlah perangkat desa yang mendapatkan pelatihan Jumlah lembaga desa yang dilantik Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan Lomba Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi Jumlah desa yang disupervisi administrasinya
37
FORMULA INDIKATOR a)
b) a)
b) c)
Jumlah koordinasi yang diselenggarakan dan ditindaklanjuti dalam satu tahun Jumlah aset desa yang diinventarisir dalam satu tahun Jumlah perangkat desa yang dilatih dalam satu tahun
SUMBER DATA Kasi Pemerintahan
Kasi Pemerintahan
Jumlah lembaga desa yang dilantik Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan Lomba
a)
Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi dalam satu tahun
b)
Jumlah desa yang disupervisi administrasinya dalam satu tahun
Kasi Pemerintahan
RENCANA KERJA TAHUN 2017 KECAMATAN PACIRAN Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sasaran Meningkatn ya kualitas Pelayanan
Indikator Kinerja
Program
Target
Hasil 80.1 % Survey Kepuasan Masyarak at (SKM)
INDIKATOR SASARAN (HASIL)
Uraian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Indikator Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP
Kegiatan
Target
Uaraian Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses
Standarisasi pelayanan
Jumlah dokumen
80 %
INDIKATOR PROGRAM
Indikator
Target 7 Macam: 1. Ktp 2. KK 3.Srt.Pindah 4.SKCK 5.Ket. Waris 6. Akta Tanah 7.IMB ≤ 100 m2
1 dok. SOP
INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN/OUTPUT)
38
Anggaran 40.000.000,00
Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Indikator Tujuan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti Indikator Targe Uraian Kinerja t Meningkattka Persentase 100 Program : n koordinasi hasil % Penyelenggaraan pemerintahan koordinasi Pemerintahan dan bidang dan penyelenggar pemerintahan, Pembangunan aan pembangunan Kecamatan pemerintahan fisik, desa perekonomian, keamanan dan ketertiban umum,kesejaht eraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Sasaran
Program
Indikator
Kegiatan
Target
100 % persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunandan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti
Uaraian
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan, PMD dan Ekbang
Indikator
a. Jumlah Rakor a. 12 Kali Seksi Pemerintahan b. 3 orang b. Jumlah Pemuda yang berprestasi c. 68 RT/ d. Terpenuhinya 12 RW Pelayanan terhadap lingkungan RT/RW
Pembinaan dan a. Monitoring dan kerjasama Evaluasi APBD penyelnggaraan Desa kegiatan seksi b. Pemberian pemerintahan dan Stimulant Ekbang Pembangunan Desa
INDIKATOR SASARAN (HASIL)
INDIKATOR PROGRAM 39
Anggaran
Target
43.600.600,-
10.000.000,57.600.000,-
16 Desa ,50.000.000,68 RT 714.000.000, -
Indikator Kegiatan
Sasaran
Indikator Targe Uraian Kinerja t Presentase 100 Program desa yang % koordinasi, sudah pembinaan dan menyusun penyelenggaraan dokumen pemerintahan, perencanaan, pembangunan, penganggaran perekonomian, , dan pemberdayaan pelaporan sosial masyarakat dengan benar dan tepat dan ketentraman waktu ketertiban umum
INDIKATOR SASARAN (HASIL)
Program
Kegiatan
Indikator
Target
persentase desa yang sudah menyusun APBDes , SPJ APBDes, dan LPPD dengan benar dan tepat waktu
100 %
INDIKATOR PROGRAM
40
Uaraian
Indikator
Target
a. Jumlah Perdes Fasilitasi yang dievaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan
a. b. c. d. e.
52 Perdes APBDeS SOTK RKPDes LPPD
b. Jumlah desa/ kelurahan yang b. 16 Desa /1 disupervisi Kel administrasiny a
Indikator Kegiatan
Anggaran
24..000.000,-
PERJANJIAN KINERJA
41
42
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN PACIRAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : N a m a : SUKRI, SH, M.Si Jabatan : Sekretaris Kecamatan Paciran Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA. N a m a : Drs. FADHELI PURWANTO, MM Jabatan : Camat Paciran Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada Tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan tarjet Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai tarjet kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Lamongan, PIHAK KEDUA CAMAT PACIRAN
Januari 2017
PIHAK PERTAMA SEKRETARIS KECAMATAN
Drs. FADHELI PURWANTO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19691125 198911 1 001
SUKRI, SH, M.Si Pembina NIP. 19620504 198211 1 002
43
5/31/2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN No 1 1
2
3 4 5
Sasaran Strategis 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Indikator Kinerja
Target
3
4
Menyusun rencana program Dinas sesuai kegiatan masing-masing Seksi dalam rangka penyatuan
20 Program
misi dan keterpaduan program Membagi tugas dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaian tugas
22 Tugas
tepat waktu Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberi petunjuk dan
40 Tugas
motivasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi
Meneliti konsep kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendapatkan persetujuan atasan 40 Konsep Meneliti surat-surat yang akan disediakan kepada Pimpinan dengan cara membubuhkan tanda koreksi pada masing-masing surat dan mengarahkan sesuai tujuan surat
1500 Surat
Meneliti dan menyempurnakan konsep tentang pembinaan Pegawai dalam rangka peningkatan disiplin 6
7
Pegawai di lingkungan Kecamatan
40 Konsep
Mengkoordinasikan rencana dan kegiatan dari masing-masing seksi untuk ditetapkan sebagai rumusan program
25 Kegiatan
Mengevaluasi laporan pertangungjawaban keuangan beserta bukti–buktinya dalam rangka tertib 8 9
anggaran dan administrasi keuangan. Memantau persiapan kegiatan protokoler guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
44
20 Laporan 20 Kegiatan
5/31/2017
LANJUTAN No
Program
Anggaran
Keterangan
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listik
Rp.
44.000.000,- Pendapatan APBD
2
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp.
18.000.000,- Pendapatan APBD
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Kegiatan
Rp.
1.500.000,- Pendapatan APBD
Rp.
3.780.400,- Pendapatan APBD
4 5
JUMLAH TOTAL
5/31/2017
Rp. 109.512.000,- Pendapatan APBD Rp. 176.792.400,-
Menyetujui , CAMAT PACIRAN
Lamongan, Januari 2017 SEKRETARIS KECAMATAN
Drs. FADHELI PURWANTO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19691125 198911 1 001
SUKRI, SH, M.Si Pembina NIP. 19620504 198211 1 002
45
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN PACIRAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : • N a m a : MULYONO, SH • Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA. • N a m a : Drs. FADHELI PURWANTO, MM • Jabatan : Camat Paciran Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada Tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan tarjet Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai tarjet kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
5/31/2017
PIHAK KEDUA CAMAT PACIRAN
Lamongan, Januari 2017 PIHAK PERTAMA KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
Drs. FADHELI PURWANTO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19691125 198911 1 001
MULYONO, SH Penata TK.I NIP. 19610830 198408 1 001 46
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
1
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
2
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
3
4
5
6
5/31/2017
Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Menyusun konsep program kerja Seksi Pemerintahan dengan cara mengkoordinasikan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Membagi tugas dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaian tugas tepat waktu. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberi petunjuk dan arahan serta motivasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier. Menelaah dan menganalisa serta menyajikan data statistik dan informasi dlm rangka penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan bid. Pemerintahan.
15 Koordinasi
20 Konsep
40 Tugas
40 Tugas
25 Tugas
30 Surat
47
LANJUTAN
Program
Anggaran
Keterangan
1
Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Rp.
40.000.000,-
Pendapatan APBD
2
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa
Rp.
50.000.000,-
Pendapatan APBD
Rp. 135.000.000,3.
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Rp.
4.
Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW
Rp. 57.600.000,-
JUMLAH
Menyetujui , CAMAT PACIRAN
Drs. FADHELI PURWANTO, MM Pembina Tk. I NIP. 19691125 198911 1 001
5/31/2017
24.000.000,-
Rp. 306.600.000,-
Lamongan,
Januari 2017
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
MULYONO, SH Penata TK.I NIP. 19610830 198408 1 001
48
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN PACIRAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : • N a m a : MUIS EFENDI, SH • Jabatan : Kasi TRANTIBUM Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA. • N a m a : Drs. FADHELI PURWANTO, MM • Jabatan : Camat Paciran Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada Tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan tarjet Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai tarjet kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Lamongan, PIHAK KEDUA CAMAT PACIRAN
Drs. FADHELI PURWANTO, MM Pembina Tingkat I NIP.19691125 198911 1001
5/31/2017
Januari 2017
PIHAK PERTAMA KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
MUIS EFENDI, SH Penata TK.I NIP. 19620815 198603 1 027
49
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
1
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5/31/2017
Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kopolisian Negara RI dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Melakukan koordinasi dengan Pemuka Agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban umum masyarakat. Melaporkan pelaksanaan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan Peraturan Perundang-undangan. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yg tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan UU dan/atau Kopolisian Negara RI. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan. Melakukan krgiatan Operasi Kasih Sayang anak didik di luar jam Sekolah. Melakukan kegiatan Operasi Penertiban Pegawai Negeri Sipil di luar jam Kerja/ Dinas. Melakukan kegiatan Operasi Minuman Air keras. Melakukan sosialisasi kegiatan LINMAS ke desa-desa dan Kelurahan. Melakukan dan pengarahan ke Kepala Desa terkait dengan Poskamling. Melakukan kegiatan Pengawasan dan penertiban PKL.
20 Koordinasi
24 Koordinasi 15 Laporan 36 Tugas 15 Tugas
30 Laporan 24 Laporan 24 Kegiatan 25 Kegiatan 30 Kegiatan 28 data 40 kegiatan 50
LANJUTAN
Program 1
Pengendalian Keamanan Lingkungan
JUMLAH
5/31/2017
Anggaran Rp.
30.840.000,-
Rp.
30.840.000,-
Keterangan Pendapatan APBD
Menyetujui , CAMAT PACIRAN
Lamongan, Januari 2017 KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Drs. FADHELI PURWANTO, MM Pembina Tingkat I NIP.19691125 198911 1001
MUIS EFENDI, SH Penata TK.I NIP. 19620815 198603 1 027
51
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN PACIRAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : • Nama : • Jabatan : Kasi Ekbang Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA. • N a m a : Drs. FADHELI PURWANTO, MM • Jabatan : Camat Paciran Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada Tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan tarjet Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai tarjet kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Lamongan, PIHAK KEDUA CAMAT PACIRAN
Januari 2017
PIHAK PERTAMA KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Drs. FADHELI PURWANTO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19691125 198911 1 001
5/31/2017
----------------------------------
52
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN No 1 1 2 3
4 5
6
7 8 9
Sasaran Strategis 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja 3 Menyusun konsep program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan dengan cara mengkoordinasikan kegiatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membagi tugas dan mengikuti perkembangannya dengan cara Membangun Desa memantau agar penyelesaian tugas tepat waktu Mengawasi dan mengendalikan pelaks tugas bawahan dengan cara memberi petunjuk dan arahan serta motivasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier ; Menyiapkan bahan falitasi,rekomendasi dan perijinan ditingkat Kecamatan; Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bid.pemeriharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan; Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat ditingkat Kecamatan; Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pada masyarakat ditingkat Kecamatan; Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan dibidang Ekonomi dan Pembangunan
5/31/2017
Target 4 25 Konsep 20 Tugas 30 Tugas
35 Kegiatan 24 Bahan
25 Koordinasi
24 Kegiatan 22 Pembinaaan 34 Laporan
53
LANJUTAN
Program
Anggaran
Keterangan
1
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Rp.
10.000.000,-
Pendapatan APBD
2
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
Rp.
714.000.000,-
Pendapatan APBD
JUMLAH
Menyetujui , CAMAT PACIRAN
Drs. FADHELI PURWANTO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19691125 198911 1 001
5/31/2017
Rp. 724.000.000,-
Lamongan, Januari 2017 KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
-----------------------------
54
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN PACIRAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : • N a m a : TITI CHOLIFAH, SE • Jabatan : Kasi PMD Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA. • N a m a : Drs. FADHELI PURWANTO, MM • Jabatan : Camat Paciran Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada Tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan tarjet Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai tarjet kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA CAMAT PACIRAN
Lamongan, Januari 2016 PIHAK PERTAMA KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Drs. FADHELI PURWANTO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19691125 198911 1 001
TITI CHOLIFAH, SE Penata NIP. 19670810 199003 2 013
55
5/31/2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN No 1
Sasaran Strategis 2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1
Indikator Kinerja
Target
3
4
Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di desa/kelurahan dan
15 Koordinasi
kecamatan Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 2
keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang
20 Konsep
mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan ; Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan
3
pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang
40 Tugas
dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta 4
5
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan sosial. Melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan.
40 Tugas
25 Tugas
Membuat SK Camat terdiri dari Program Raskin, Program 6 5/31/2017
PKH, Pokjanal Posyandu, Forum Komunikasi Desa/Kelurahan, Pengurus BAZ dan Proker PSN
30 Surat 56
LANJUTAN
Program 1
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
JUMLAH
Anggaran Rp.
10.000.000,-
Rp.
10.000.000,-
Keterangan Pendapatan APBD
Menyetujui , CAMAT PACIRAN
Lamongan, Januari 2016 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Drs. FADHELI PURWANTO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19691125 198911 1 001
TITI CHOLIFAH, SE Penata NIP. 19670810 199003 2 013
5/31/2017
57
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN PACIRAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : • N a m a : SONY HARTANTOI, SE, MM • Jabatan : Kasubag Keuangan Dan Perlengkapan Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA. • N a m a : SUKRI, SH, M.Si • Jabatan : Sekretaris Kecamatan Paciran Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada Tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan tarjet Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai tarjet kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Lamongan, PIHAK KEDUA SEKRETARIS KECAMATAN
SUKRI, SH, M.Si Pembina NIP. 19620504 198211 1 002 5/31/2017
Januari 2017
PIHAK PERTAMA KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SONY HARTANTOI, SE, MM Penata NIP. 19720529 199703 1 002 58
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
No 1
Sasaran Strategis 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
2
Indikator Kinerja
Target
3
4
Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Melakukan Pengelolaan Keuangan termasuk pembayaran
Capaian Kinerja dan Keuangan
Gaji pegawai dan hak-haknya
3 4 5 6 7
5/31/2017
Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran belanja kantor. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Melakukan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang kantor.
15 Data
20 Tugas
16 Laporan 15 Tugas 24 Tugas 16 Rencana 24 Tugas
59
LANJUTAN
Program
Anggaran
Keterangan
1
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Rp.
21.000.000,-
Pendapatan APBD
2
Pengadaan Mebelair
Rp.
23.125.000,-
Pendapatan APBD
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rp.
68.800.000,-
Pendapatan APBD
4
Pemeliharaan Ritin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional
Rp.
56.000.000,-
Pendapatan APBD
Rp.
5.000.000,-
Pendapatan APBD
Rp. Rp.
5.000.000,5.000.000,-
Pendapatan APBD Pendapatan APBD
Rp.
15.000.000,-
Pendapatan APBD
Rp.
198.925.000,-
5 6 7 8
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi JUMLAH
Menyetujui , SEKRETARIS KECAMATAN
SUKRI, SH, M.Si Pembina NIP. 19620504 198211 1 002
Lamongan,
Januari 2017
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SONY HARTANTOI, SE, MM Penata NIP. 19720529 199703 1 002
5/31/2017
60
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN PACIRAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : • N a m a : UMI SALAMAH, SH • Jabatan : Kasubag Umum Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA. • N a m a : SUKRI, SH, M.Si • Jabatan : Sekretaris Kecamatan Paciran Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada Tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan tarjet Kinerja Tahunan sesuai Lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai tarjet kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
5/31/2017
PIHAK KEDUA SEKRETARIS KECAMATAN
Lamongan, Januari 2017 PIHAK PERTAMA KEPALA SUB BAGIAN UMUM
SUKRI, SH, M.Si Pembina NIP. 19620504 198211 1 002
UMI SALAMAH, SH Penata TK. I NIP. 19600331 198503 2 007
61
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
1
Penyediaan Jasa Kebersihan, Alat tulis, pengandaan dan Makan minum Rapat
Melakukan Pengelolaan Urusan Surat Menyurat, Pengetikan, Penggandaan dan Tata Usaha Kearsipan
1600 Lembar
2
Melakukan Pengurusan Admin Perjalanan Dinas dan Tugas-Tugas Kehumasan dan Keprotokolan.
3
Melakukan Pengelolaan urusan Organisasi dan tata laksana.
12 Laporan
4
Melakukan Urusan Kepegawaian.
20 Dokumen
5
Mengumpulkan,menginventarisi dan mensistematika data dalam rangka perumusan.
6
Menyusun Program dan rencana kegiatan.
8
Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana kegiatan dalam Rapat koordinasi. Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja.
9
Menyusun hasil evaluasi pelaksana kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan rencana berikutnya.
10
Membantu mengkoordinasikan penyusunan LAKIP.
7
5/31/2017
40 Tugas
20 Data 16 Kegiatan 16 Kegiatan 16 Kegiatan 16 Kegiatan 1 berkaas
62
LANJUTAN
Program
Anggaran
Keterangan
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Rp.
44.000.000,-
Pendapatan APBD
2
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rp.
84.000.000,-
Pendapatan APBD
3
Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan
Rp.
40.000.000,-
Pendapatan APBD
4
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Rp.
7.440.000,-
Pendapatan APBD
5
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rp.
40.000.000,-
Pendapatan APBD
Rp.
215.440.000,-
JUMLAH
Menyetujui , SEKRETARIS KECAMATAN
SUKRI, SH, M.Si Pembina NIP. 19620504 198211 1 002
Lamongan,
Januari 2017
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
UMI SALAMAH, SH Penata TK. I NIP. 19600331 198503 2 007
5/31/2017
63
LAPORAN KINERJA
64
PENGUKURAN PE NGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TARGET NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGE REALIS TARGE REALIS TARGE REALIS TARGE REALIS 2016 T ASI T ASI T ASI T ASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meningkatnya kualitas Hasil Survey Kepuasan 79,10 79.10 79,70 1. pelayanan kecamatan Masyarakat (SKM) 1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, Meningkatnya perekonomian, koordinasi ketentraman dan 100% 20% 20% 50% 50% 80% 80% 100% 100% 2. pemerintahan dan ketertiban umum, penyelenggaraan kesejahteraan sosial pemerintahan desa yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan 89,47% 89,47% 89,47% 89,47% 89,47% 89,47% 89,47% 89,47% 89,47% pelaporan dengan benar dan tepat waktu
65
AKUNTABILITAS KEUANGAN
TRIWULAN I
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
TRIWULAN II
TRIWULAN III
ANGGARAN CAPAIA CAPAIA REALISASI REALISASI N (%) N (%)
REALISASI
67 1
Program pelayanan administrasi perkantoran
422.866.600
33.773.069 8 %
116.651.697 28 %
TRIWULAN IV
CAPA IAN (%)
80.400.388 19 %
REALISASI
CAPAIA N (%)
160.072.471 38 %
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
43.420.000 3.873.069
9%
5.657.697
13 %
5.831.888
13 %
3.563.371
8%
- Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan
18.000.000 1.500.000
8%
4.125.000
23 %
4.575.000
25 %
7.800.000
43 %
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional
1.500.000
0
0
0
0
0
1.500.000
100 %
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
25.350.000 3.900.000
15 %
7.800.000
31 %
5.850.000
23 %
7.800.000
31 %
166.036.000 7.972.000
5%
62.319.000
38 %
20.422.000 12 %
75.323.000
45 %
45.700.000 2.556.500
6%
9.444.500
21 %
5.288.500
12 %
25.884.500
57 %
-Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.780.000
324.000
9%
950.000
25 %
952.000
25 %
1.554.000
41 %
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7.440.000
620.000
8%
2.480.000
33 %
1.850.000
25 %
2.480.000
33 %
- Penyediaan makanan dan minuman
43.600.000 3.575.000
8%
0
0
21.450.000 49 %
18.575.600
43 %
- Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
68.040.000
14 %
23.875.500
35 %
14.181.000 21 %
15.592.000
23 %
9.452.500
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan perlengkapan dan peralatanan gedung kantor - Pengadaan Mebelair - Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
4.300.000
8%
37.262.000
22 %
29.500.000
0
0
0
0
0
0
29.500.000 100 %
23.675.000
0
0
0
0
0
0
23.675.000 100 %
63.800.000
0
0
24.030.000
35 %
18.760.000
27 %
63.800.000
93 %
56.000.000 4.300.000
8%
13.232.000
24 %
13.215.000
24 %
25.162.000
45 %
30.000.000
0
0,00
555.000
0,5%
6.095.000
20%
16.381.000
58%
5.000.000
0
0,00
175.000
4%
205.000
4%
2.390.000
55%
172.975.000
68
31.975.000 18 %
142.137.000 82 %
Program peningkatan pengembangan 3 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
5.000.000
0
0,00
380.000
8%
0
0,00
3.804.000
76%
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
5.000.000
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2.495.000
50%
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
15.000.000
0
0
0
0
5.890.000
39%
7.692.000
51%
50.000.000
0
0,00
690.000
1%
310.000
0,58%
47.181.000
93%
50.000.000
0
0,00
690.000
1%
310.000
0,58%
47.181.000
93%
4 Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Aplikasi Pelayanan Terpadu Adm .Kecamatan
5 Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
76.500.000
0
0
12.279.000
16%
11.792.000
15%
11.629.000
15%
- Monitoring dan evaluasi APBDesa
76.500.000
0
0
12.279.000
16%
11.792.000
15%
11.629.000
15%
6 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
12.500.000
0
690,00
0
0,00
0
0,00
12.500.000 100%
12.500.000
0
0,00
0
0,00
0
0,00
12.500.000 100%
738.000.000
0
0,00
4.609.000
19%
4.204.000
18%
728.607.000
Pemberian Stimulant Pembangunan 714.000.000 Desa
0
0,00
0
0,00
0
0,00
714.000.000 100%
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
24.000.000
0
0
4.609.000
19%
4.204.000
18%
14.607.000
61%
10.000.000
4.035.000
40%
1.345.000
13%
0
0
4.570.000
46%
10.000.000
4.035.000
40%
1.345.000
13%
0
0
4.570.000
46%
10.000.000
0
0
0
0
8.705.000
13%
1.295.000
13%
10.000.000
0
0
0
0
8.705.000
13%
1.295.000
13%
30.840.000
6.924.000
22%
7.946.000
26%
861.000
3%
15.089.000
49%
30.840.000
6.924.000
22%
7.946.000
26%
861.000
3%
15.089.000
49%
Pendataan UMKM diwilayah Kecamatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun 7. Desa
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musrenbang 9. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan
90%
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
1. Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
Keterangan : Prosentase Anggaran = Anggaran / Belanja Langsung x 100%
70
% ANGGARAN
422.866.600
27,22
825.340.000
53,12
76.500.000
4,92
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016 SASARAN/PROGRAM Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capian kinerja dan keuangan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi inforrmasi Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
KINERJA REALISA CAPAIA TARGET SI N
INDIKATOR
Prosentase usulan perencanaan yang disetujui 79,10 Jumlah Pemuda yang berprestasi Menurunnya angka kriminalitas Meningkatnya pelayanan perkantoran Meningkatnya kwalitas sarana dan parasarana aparatur Jumlah laporan yang tepat waktu
Meningkatnya pelayanan terpadu masyarakat Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen APB Desa
Meningkatnya partisipasi masyarakat
71
79,70 100,76
ANGGARAN TARGET
10.000.000
REALISASI
CAPAIAN
9.950.000 99,25
3
1
80
10.000.000
10.000.000
100
10
8
8
30.840.000
30.840.000
100
100
100
100
422.866.600
390.907.625
92,44
100
100
100
172.975.000
172.975.000
100
100
100
100
30.000.000
23.031.000
76,77
100
100
100
48.181.000
98,30
16
16
100
76.500.000
35.700.000
47,67
12.500.000
12.500.000
100
738.000.000
737.420.000
99,15
50.000.000
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2016
PROGRAM
INDIKATOR
% CAPAIAN KINERJA
% PENYERAPAN ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI
Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capian kinerja dan keuangan
Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen APB Desa
100
47,67
52,33
100
76,77
23,23
100
92,44
7,56
Jumlah laporan yang tepat waktu
Program pelayanan Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran perkantoran
Keterangan : Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja -- % Penyerapan Anggaran
72
PE N UTU P
73
A.
KESIMPULAN
Laporan
Kinerja
Instasi
Pemerintah
(LKjIP)
Kantor
Kecamatan
Paciran
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja terhadap sasaran, beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut : a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan Paciran, yaitu dengan terakomodirnya semua usulan - usulan skala prioritas pada saat acara musrenbang di kecamatan Paciran . b. Meningkatnya peran serta kepemudaan diwilayah kecamatan Paciran, yaitu dengan adanya Pemuda Pelopor dan karang taruna dalam kegiatan pembangunan di desa / kelurahan ; c. Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Paciran, yang bisa dilhat dari menurunya angka kriminalitas diwilayah kecamatan Paciran . d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan, yang bisa dilihat dari jumlah nilai swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang ada di desa / kelurahan.
74
LANJUTAN
2. Capaian Realisasi Keuangan Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebesar 94,71 % terhadap DPA setelah Perubahan Anggaran Keuangan ( PAK ).
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai capaian target indikator kinerja Kantor Kecamatan PaciranKabupaten Lamongan memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan
jalan
secara
keseluruhan
sangat
ditentukan
oleh
stakeholders sebagai bagian integral dari kinerja penyelenggaraan jalan.
75
B. 1.
SARAN
Sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan bahwa pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan di masa mendatang harus berbasis kinerja sejalan dengan penerapan Undang-undang keuangan negara dan sistem perencanaan nasional. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan perlu mengintegrasikan informasi penganggaran pada RKA/DPA sesuai dengan informasi yang tertuang pada Renstra yang memuat tujuan, kebijakan, program dan sasaran kegiatan Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, serta penetapan kinerja yang memuat indikator kinerja untuk memudahkan penyusunan data base pencapaian Renstra dan pengukuran kinerja.
2.
Dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memenuhi kaidah dan ketentuan tersebut, maka hal tersebut dapat dipergunakan sebagai piranti penajaman dan penyempurnaan Perencanaan Strategis dan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas di lingkungan Kantor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sekaligus sebagai acuan penyusunan sasaran program dan kegiatan dalam rencana kinerja tahunan. 76
77
78
