SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( S A K I P) KECAMATAN SAMBENG Oleh : Drs. SUPARNO,M.Si
Gambaran Umum SKPD
Implementasi SAKIP SKPD Inovasi SKPD
Gambaran Umum Kecamatan Sambeng 1.
Tugas dan Fungsi
2.
Struktur Organisasi
3.
Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
1. TUGAS DAN WEWENANG CAMAT ( berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 tahun 2008 )
TUGAS CAMAT : Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerja Kecamatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ; Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan ; Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan ; Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan ; Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
( Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat ) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Derah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : a. Perizinan ; b. Rekomendasi ; c. Koordinasi ; d. Pembinaan ; e. Pengawasan ; f. Fasilitasi ; g. Penetapan ; h. Penyelenggaraan.
JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN SAMBENG
Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Pelayanan Kartu Keluarga Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan keluar Pelayanan Rekomendasi (SKCK) Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal <= 200 m2 Non Tingkat Non Perumahan Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK-1 s.d. AK-5) Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk keperluan tertentu dsb)
2. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SAMBENG ( berdasarkan perda nomor 08 tahun 2008 ) CAMAT SAMBENG Drs. SUPARNO, Msi. SEKCAM SUMA’UN, S.Pd. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
NURASAN, S.Sos
SUKIR
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
MULYO SAPTONO, SH
YUNI KRISWATI, S.Sos
SISWOYO, SH. MM
SHOLIKHIN, SE
3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Jumlah Pegawai 12 orang (8 Pejabat Strukturaldan 4 staf) terdiri dari : - Laki-laki : 10 Orang - Perempuan : 2 Orang.
DIAGRAM
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 LAKI-LAKI
PEREMPUAN DIAGRAM
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
PENDIDIKAN 0%
0%
25%
0%
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
16,6%
GOLONGAN
58,3% 25%
75%
SD
SMP
SMA
D-2
S-1
0%
S-2
IV
III
II
PELAKSANAAN SAKIP RPJMD
IK U
EVALUASI
Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Perjanjian Kinerja (PK)
Laporan Kinerja SELESAI
KINERJA AKTUAL
PENGUKURAN KINERJA
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
1.
2. 3.
4. 5.
6. 7.
8. 9.
RENCANA STRATEGIS IKU DAN IKI KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA PERJANJIAN KINERJA LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS KEUANGAN COST PER OUTCOME MONITORING KINERJA RENCANA AKSI 2016
RENCANA STRATEGIS
Pemerintah Kabupaten Lamongan
KABUPATEN LAMONGAN
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” RPJMD Tahun 2016-2021
Pemerintah Kabupaten Lamongan
MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
MISI 4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
.:: kecamatan sambeng::.
TUJUAN SASARAN 1 MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN DAN YANG BAIK PENGENDALIAN PROGRAM SERTA KEGIATAN PEMBANGUNAN 2 MENINGKATNYA KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MEMADAI 3 MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH 4 MENINGKATNYA PERAN DPRD SESUAI DENGAN FUNGSINYA 5 MENINGKATNYA PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAH DAERAH YANG TERTIB, RAPI DAN ANDAL
Kepala Daerah
Sasaran RPJMD : “ Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovativ dan merata “
Kepala SKPD
Meningkatnya kualitas pelayanan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Indikator Program : Prosentase aparatur SKPD yang puas tehadap pelayanan adm. perkantoran
Indikator program : prosentase jumlah sarana prasarana yang memadai
Program peningkatan disiplin aparatur Indikator program : prosentase aparatur yang disiplin
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Indikator program : prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu
Indikator program : prosentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP
Penyediaan peralatan dan perlegkapan kantor
Pengadaan Mebeleur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indikator Kegiatan : Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Indikator Kegiatan : Jumlah Mebeleur yag diadakan
Indikator Kegiatan :Jumlh pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan
Indikator Kinerja : Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disusun
Indikator kinerja : jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan Umum yang diproses
DST
DST
DST
DST
DST
MATRIKS RENSTRA KECAMATAN SAMBENG 2016 - 2021 Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Prosentase Capaian kwalitas Pelayanan Layanan Publik Publik Kecamatan Kecamatan (PATEN)
FORMULASI PERHITUNGAN
Jumlah Pelayanan yang di laksanakan Sesuaidengan SOP: Jumlah Pelayanan
TAHUN DASAR
TARGET TAHUNAN
2016 75%
2017 80%
2018 85%
2019 90%
2020 95%
2021 100%
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraa n Tugas Umum Pemerintahan
Prosentase Capaian Tugas Umum Pemerintahan
Jumlah Tugas Kinerja Pemerintahan: Jumlah tugas kinerja di laksananakn
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaa Pembangunan
Presentase Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaa Pembangunan
Prosentase Keikutsertaan masyarakat dalam Proses perencanaa Pembangunan
70%
75%
80%
90%
95%
100%
Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Individu
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN Instansi
: Kecamatan SAMBENG
Tugas
:
Fungsi
: a.Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang di limpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah di wilayah kerja Kecamatan
b.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c.Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangn; d.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; e.Mengoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; f.Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan g.Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahandesa atau kelurahan
Tujuan 1 :
NO
1.
Meningkatkan kualitas pelayanan
KINERJA UTAMA
No.
Indikator Kinerja Tujuan
1.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya Indeks Kepuasan tata kelola Masyarakat (IKM) Pemerintahan Layanan Masyarakat yang baik
PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP
PENANGGUNG JAWAB Sekcam Kasi Ekbang Kasubag Umum
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS CAMAT Unit Kerja
: SEKRETARIS KECAMATAN
Tugas
: Menyelenggarakan urusan admoinistrasi umum perlengkapan kerumahtangaa, kelembagaan, kehumasan, Kepegawaian, Keuangan, dan urusan program.
Fungsi
: a. Pengelolaan administrasi dan urusan umum ;
b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan ; c. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan ; d. Pelaksanaan urusan kepegawaian ; e. Pelaksanaan urusan keuangan ; f. Pelaksanaan urusan program ; g. Pelayanan teknis administrasi kepada Camat dan semua satuan unit kerja di tingkat Kecamatan ; h. Pelaksanaan tuga-tugas lain yang di berikan oleh camat sesui dengan tugas dan fungsinya
NO
SASARAN PROGRAM
1 Meningkatnya pelayanan
INDIKATOR PROGRAM
Prosentase aparatur SKPD yang disiplin
administrasi kepegawaian di
FORMULASI INDIKATOR
Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin ------------------------------------------ x 100% Jumlah semua Aparatur SKPD
Kecamatan Sambeng
2 Meningkatnya sarana prasarana Persentase sarana prasarana yang layak fungsi yang memadahi 3 Tersusunya laporan kinerja dan Prosentase jumlah dokumen perencanaan, keuangan yang benar dan tepat laporan keuangan dan kinerja SKPD yang waktu benar dan tepat waktu
Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi ------------------------------------------ x 100% Jumlah seluruh sarana prasarana Jumlah dokumen yang disampaikan dengan benar dan tepat waktu ----------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh dokumen yang harus dilaporkan
4 Meningkatnya operasional dan Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP fasilitasi pelayanan kecamatan sesuai dengan SP dan SOP ----------------------------------------- x 100% Jumlah semua pelayanan 5 Meningkatnya pelayanan Aparatur SKPD yang puas terhadap Prosentase aparatur SKPD yang puas pelayanan administrasi perkantoran administrasi perkantoran terhadap pelayanan administrasi ---------------------------------------- x 100% kepada aparatur SKPD perkantoran Jumlah Aparatur SKPD
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KASUB BAGIAN PELAYANAN UMUM
Unit Kerja
: SUB BAGIAN UMUM
Fungsi
: Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan Melaksanakanan administrasi umum kepada masyarakat Menerima,melaporkan serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan kapasitas lingk up secretariat Melaksanakan pelayanan IMB rumah tinggal dan pemutihan IMB rumah tinggal ( baru dan renovasi ) dengan luas bangunan dibawah 200 m2, selain IMB awal pembangunan perumahan (pengembang) d an / atau bangunan bertingkat Melaksanakan pelayanan SKTS ( Surat Keterangan Tinggal Sementara ) Melaksanakan pelayanan legalitas Salinan dokumen kependudukan
Melaksanakan pelayanan AK1 (Kartu Kuning), AK II ( Arsip), AK III (Kertu Pengantar), AK IV ( Kartu lowongan kerja) dan AK V ( Kartu Panggilan ) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya
NO.
1
2
3
SASARAN KEGIATAN Terfasilitasinya pelayanan terhadap administrasi kependudukan dan pelayanan Umum Terselenggaranya Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan umum Tersusunya dokumen standarisasi pelayanan
INDIKATOR KEGIATAN
FORMULAINDIKATOR
Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses
Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses dalam satu tahun.
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi yang hadir.
Jumlah dokumen pelayanan
Jumlah dokumen yang disusun dalam satu tahun
SUMBER DATA Subbag pelayanan umum
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KASI TATA PEMERINTAHAN
Unit Kerja
:
Tugas & fungsi
: a.
KASI TATA PEMERINTAHAN
b. c. d. e. f. g. h. i.
Melakukan Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertik al di bidang penyelenggaraan dibidang pemerintahan Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja peran gkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelengaraan dibidang pemerintahan melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamat an Melakukan Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa Memberkan bimbingan, supervisi,fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa ahan Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Mel aksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
NO. 1
SASARAN KEGIATAN Terlaksananya rapat koordinasi di bidang pemerintahan umum
INDIKATOR KEGIATAN a)
b)
2
Terlaksananya pembinaan terhadap desa di bidang pemerintahan umum
a.
b. c.
3
Terlaksananya pengawasan a) penyelenggaraan pemerintahan desa b)
FORMULA INDIKATOR
SUMBER DATA
Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam satu tahun Jumlah aset desa yang terinventaris
a)
Jumlah koordinasi yang diselenggarakan dan ditindaklanjuti dalam satu tahun
b)
Jumlah perangkat desa yang mendapatkan pelatihan Jumlah lembaga desa yang dilantik Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan Lomba Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi Jumlah desa yang disupervisi administrasinya
a)
Jumlah aset desa yang diinventarisir dalam satu tahun Jumlah perangkat desa yang Kasi dilatih dalam satu tahun Pemerintahan
b) c)
Kasi Pemerintahan
Jumlah lembaga desa yang dilantik Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan Lomba
a)
Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi dalam satu tahun
b)
Jumlah desa yang disupervisi administrasinya dalam satu tahun
Kasi Pemerintahan
RENCANA KERJA TAHUN 2016 KECAMATAN SAMBENG Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Masyarakat
Sasaran Meningkatka n Kwalitas Pelayanan Publik Kecamatan
Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan MAsyarakat
Targe t 75%
Program
Uraian Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
Target
100 %
Uaraian Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
Target 100%
INDIKATOR SASARAN (HASIL)
INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN/OUTPUT)
Anggaran 50.000.000
Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Indikator Tujuan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Indikator Kinerja
Sasaran Meningkattka n koordinasi pemerintahan dan penyelenggar aan pemerintahan desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Targe Uraian t 100 Program Peningkatan %
keberdayaan masyarakat pedesaan
Program
Indikator
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Kegiatan
Target 100 %
Uaraian
Pemberian Stimulan Desa
Indikator
Terselenggaranya partisipasi dalam membangun 100% desa
Indikator Kegiatan INDIKATOR SASARAN (HASIL)
Target
Anggaran
70.000.000
KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA
INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN/OUTPU T INDIKATOR SASARAN DENGAN HASIL
.:: Kecamatan Sambeng::.
PERJANJIAN KINERJA
No 1.
Sasaran Strategis Meningkatnya
Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Target 80,1
kualitas pelayanan 2.
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan Penyelenggaraan pemerintahan desa
No
Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
Program
100 %
100 %
Anggaran
Keterang an
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
248.045.600 APBD
2
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
248.275.000 APBD
Aparatur
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
18.500.000
APBD
4
Program Peningkatan pengembangan sistem
30.000.000
APBD
95.000.000
APBD
15.000.000
APBD
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan
6
Program Pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1.
Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu
2.
Meningkatnya pelayanan
Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang benar dan tepat waktu Prosentase aparatur SKPD yang disiplin
administrasi kepegawaian di Kecamatan Sukodono 3.
Meningkatnya sarana
Persentase sarana prasarana yang layak fungsi
prasarana yang memadahi 4.
Meningkatnya operasional dan fasilitasi pelayanan
Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP
kecamatan 5.
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran
kepada Aparatur SKPD
PERJANJIAN KINERJA ESELON III (Sekcam)
No 1.
2.
3.
Sasaran Strategis Terfasilitasinya pelayanan terhadap administrasi kependudukan dan pelayanan Umum
Terlaksananya Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan umum Tersusunya dokumen standarisasi pelayanan
Indikator Kinerja Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah dokumen pelayanan
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV (kasubbag)
No
Sasaran Strategis
1.
Terlaksananya nrapat koordinasi di bidang Pemerintahan
2.
Terlaksananya kegiatan di bidang pemerintahan
3.
Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan
Indikator Kinerja - Jumlah Rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam satu tahun - Jumlah aset desa yang terinventaris
- Jumlah perangkat desa yang mendapatkan pelatihan - Jumlah lembaga desa yang dilantik - Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan lomba-lomba - Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi - Jumlah desa yang disupervisi administrasinya
pemerintahan desa
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV (kasi)
NO. 1
URAIAN KEGIATAN / AKTIVITAS Menerima berkas pengajuan dan entri data KK
2
Menerima berkas pengajuan KTP
3
Menerima berkas pengajuan SKCK
4
Menerima berkas pengajuan suratt keterangan ahli waris
5
Menerima berkas pengajuan IMB dan Cetak SK
PERJANJIAN KINERJA STAF
LAPORAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 NO.
Program
Kegiatan
1
2
3
TARGET 2015 4
REALISASI 5
Program Perencanaan Daerah
Pelaksanaan Musyawara Perencanaan Pembangunan Kecamatan
100%
100%
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
100%
100%
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pendidikan Politik Masyarakat
Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Monitoring evaluasi dan pelaporan pemilihan Kepala daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran
•
• • • • • •
• • •
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor Penyediaan jasa pemelihaeraan dan perijinan kendaraan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan atk Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Penyediaan komputer instalasi listrik Bacaan dan peraturan perundangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa tenaga administrasi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Lanjutan Peningkatan sarana dan prasarana
• • • • •
Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
•
• • •
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
• •
Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebler Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas Rehab sedang / berat gedung kantor
100%
100%
Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Laporan keuangan akhir tahun Penyusunan dikumen perncanaa dan evaluasi kecamatan dan indikatro peningkatanefektifitas pembuatan renja
100%
100%
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa Pemberian stimulan pembangunan desa
100%
100%
AKUNTABILITAS KEUANGAN
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
1 Perencanaan Daerah
ANGGARAN REALISASI 2015 5.000.000
2 Peningkatan peranserta kepemudaan 10.000.000 3 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
4 Pendidikan politik Masyarakat
5.000.000
100
10.000.000
100
21.780.000 21.780.000
5.000.000
5 Pelayanan Administrasi Perkantoran
CAPAIAN (%)
100
2.200.000
44
247.431.600
92
247.434.600 6 Peningkatan Sarana dan Prasarana 7 Peningkatan Pengembangan Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 8 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
90.000.000 89.550.000 25.000.000 24.058.000
99,5 96
94.764.000
99,97
95.000.000
COST PER OUTCOME
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016 KINERJA SASARAN/PROGRAM Program Perencanaa Pembangunan Daerah Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
ANGGARAN
TARGET
REALISASI
100%
100%
100%
100%
100%
97,93%
21.780.000
75,82%
248.045.600
100%
100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
100%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
100%
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
100%
Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
100%
TARGET 10.000.000 10.000.000
REALISASI 10.000.000 10.000.000
21.330.000
CAPAIAN 100% 100%
97,93%
188.064.252
75,82%
242.376.000
97,62%
97,62%
248.275.000
91,22%
18.500.000
16.875.000
91,22%
68,27%
30.000.000
20.464.000
68,21%
47.545.000
95,09%
95,09%
50.000.000
46,13%
95.000.000
96%
15.000.000
0%
33.000.000
43.819.000
40,71%
14.400.000
96%
0
0%
MONITORING KINERJA TAHUN 2016
MONITORING KINERJA TAHUN 2016 SASARAN 1
INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan kwalitas Indeks Kepuasan pelayanan publik Masyarakat (IKM) Layanan Kecamatan Masyarakat
TARGET
REALISASI
75%
REALISAS I
REALISASI PROGRAM
INDIKATOR
Terpenuhinya Program kebutuhan Pelayanan pelayanan Administrasi administrasi Perkantoran perkantoran
TARGET REALISASI
100%
100%
KEGIATAN
INDIKATOR TARGET
Standarisasi Jumlah pelayanan Dokumen
ANGGARAN
-
28.200.000
-
KINERJA SASARAN/PROGRAM
KEGIATAN
Program Perencanaa Pembangunan Daerah
•Pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembnagunan Kecamatan
Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan
•Pembinaan organisasi kepemudaan
ANGGARAN
TARGET
REALISASI
TARGET
100%
100%
100%
100%
100%
97,93%
21.780.000
75,82%
248.045.600
10.000.000
10.000.000
REALISASI 10.000.000
10.000.000
CAPAIAN
100%
100%
•Pengendalian Keamanan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Lingkungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
•Penyediaan jasa Komunikasi •Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan •Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas •Penyediaan jasa Kebersihan •Penyediaan alat tulis kantor •Penyediaan barang cetakan dan penggandaan •Penyediaan Komponen instalasi listrik •Penyediaan peralatan perlengkpn kantor •Penyediaan bahan bacaan dan perundangan •Penyediaan makan minum •Penyediaan jasa tenaga admin •
100%
21.330.000
188.064.252
97,93%
75,82%
Program Peningkatan Sarana •Pengadaan peralatan gedung dan Prasarana Aparatur kantor •Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor •Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas •Rehab sedang berat gedung kantor
100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
•Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar •Penyusunan laporan keuangan semesteran •Penyusunan laporan keuangan akhir tahun •Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi •Monitoring dan evaluasi APBD Desa
•Pemberian stimulan desa
100%
100%
97,62%
248.275.000
91,22%
18.500.000
16.875.000
91,22%
68,27%
30.000.000
20.464.000
68,21%
46,13%
95.000.000
242.376.000
43.819.000
97,62%
40,71%
SASARAN STRATEGIS
TARGET
INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan kwalitas Indeks Kepuasan pelayanan publik Kecamatan Masyarakat (IKM) Layanan Masyarakat
I
II
III
IV
-
100%
100%
100%
JADWAL PELAKSANAAN NO.
AKSI/KEGIATAN
PROGRAM TW I
1
2
3
Pengadaan peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeler
Rehab Sedang berat gedung kantor
v
-
-
TW II
-
-
-
TW III
-
-
-
ANGGARAN (Rp)
TW IV
-
v
v
Program Peningkatan Sarana prasarana aparatur
Program Peningkatan Sarana prasarana aparatur
Program Peningkatan Sarana prasarana aparatur
25.000.000
8.275.000
150.000.000
INOVASI
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SAMBENG MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI PATEN (PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN)
KANTOR CAMAT SAMBENG JL. Raya Sambeng No. 34 Sambeng
Convensional
INTEGRATED SYSTEM Aplikasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
PEMOHON
ONLINE
HAMPIR SEMUA DESA SUDAH MENGETAHUI PROSEDUR PELAYANAN YANG BAIK; 2. SEBAGIAN DESA SUDAH MENGGUNAKAN JARINGAN INTERNET; 3. SDM PERANGKAT DESA 8O % MENGUASAI INTERNET. 1.
SARANA PENDUKUNG KECAMATAN/ SERVER
PATEN 1 (Berkas diproses di Desa saja) - Surat Kelahiran/ Kematian; - Surat-surat Pengantar; -Surat Ket Domisili; -Surat-surat Keterangan lainnya. PATEN KECAMATAN SAMBENG
PATEN 2 (Berkas diproses sampai Kecamatan ) - Pengantar SKCK; - Pengantar Surat Pindah WNI; - Surat Ijin Keramaian; - Pengantar KTP/KK; PATEN 3 (Berkas Untuk di Tindaklanjuti ke Kabupaten) - IMB, HO, SIUP,
PATEN 1
BERKAS SELESAI DI DESA (Semua berkas tersimpan di Kecamatan)
1. Pemohon datang menyerahkan berkas sesuai persyaratan
2. Petugas a. Cek kelengkapan berkas b. Mengisi form PATEN dan kelengkapan berkas
5. Berkas selesai Petugas mencetak berkas dan memberi stempel basah 4. KEPALA DESA a. Cek kelengkapan berkas dari form PATEN, jika tidak sesuai kembali ke Pemohon dan jika sudah sesuai langsung TTD (sekaligus otomatis memberi notifikasi ke Custmr waktu pengambilan berkas
3. SEKRETARIS DESA a. Cek kelengkapan berkas dari form PATEN, jika tidak sesuai kembali ke Pemohon
PATEN 2
BERKAS DIPROSES SAMPAI KECAMATAN SELESAI DI DESA (Semua berkas di Arsip Kecamatan)
KECAMATAN
DESA
CAMAT SEKCAM
KASUBBAG PELAYANAN
FRONT OFFICE
KETERANGAN : 1. PEMBERIAN LAYANAN BERBASIS ONLINE 2. PEMBERIAN PENGANTAR BARCODE ONLINE 3. JARINGAN TERKONEKSI LANGSUNG DENGAN SERVER KPDE
PATEN 3
SISTEM PELAYANAN ONLINE KECAMATAN
LENGKAP
OPT KEC Menerima dan verifikasi kelengkp berkas KTP dan KK
PEMOHON
Pemberitahuan kekurangan persyaratan
Berkas KK yang sedah tercetak di beri paraf
Pemberitahua n kekurangan persyaratan
CAMAT TTD/ centang FRONT OFFICE
SEKCAM TTD/ centang
PELAYANAN KK DAN KTP ONLINE PELAYANAN KK
DAN KTP , FORMULIR DI LANGSUNG OLEH
PEMOHON OPERATOR KECAMATAN MEMVERIFIKASI BERKAS DAN SELANJUTNYA MENYALURKAN KEPADA BIDANG TEKNIS, SELANJUTNYA JIKA : a. BERKAS LENGKAP MAKA LANGSUNG DI CETAK b. JIKA BERKAS TIDAK LENGKAP MAKA DI KEMBALIKAN KE PEMOHON
TERIMA
KASIH
