LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telp.(0260) 420532 Faks. (0260) 412438 e-mail Arda.Subang.yahoo.com
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR ARSIP DAERAH KAB. SUBANG TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telp.(0260) 420532 Faks. (0260) 412438 e-mail Arda.Subang.yahoo.com
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR ARSIP DAERAH KAB.SUBANG TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telp.(0260)420532 Faks. (0260) Email
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum unit Kerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang merupakan unsur Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Subang Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 berdiri diatas tanah seluas 864 meter persegi dengan luas bangunan 432 meter persegi ini terdiri dari dua lantai. Lantai pertama difungsikan menjadi dua ruangan depo arsip . Lantai kedua dibagi menjadi beberapa ruangan, diantaranya ruangan Kepala Kantor, Ruang Staf/kasi/Sub Bagian Kantor, Ruang Pengelolaan Arsip Digital, ruang arsip media baru dan Ruang Pertemuan. Sedangkan lantai 1 merupakan tempat penyimpanan arsip statis Dinas/Badan/Lembaga berupa lemari Compact Rolling Shelving / Roll opact yang berada pada ruangan Depo 1 dan Depo 2 dengan luas masing-masing 139,76 m2 yang dilengkapi dengan Fire Alarm system dan fire extingueser Automatic thermatic /system alarm dan pencegah kebakaran dan AC . Penyimpanan Arsip Dinas/ Badan / Lembaga Pemerintah Kabupaten Subang merupakan suatu kewajiban Kantor Arsip Daerah sebagaimana dalam UU No.43 2009 pasal 24 ayat 4 melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari :
Satuan
kerja
perangkat
daerah
kabupaten/kota
dan
penyelenggara
pemerintahan daerah kabupaten/kota
Desa atau yang disebut dengan nama lain
Perusahaan 1
Organisasi Politik
Organisasi Kemasyarakatan dan
Perseorangan Pasal 25 Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4),
arsip daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan: a.
Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10
(sepuluh)
tahun
yang
berasal
dari
satuan
kerja
perangkat
daerah
kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota dan b. Pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip dilingkungan daerah kabupaten/kota.
1.2 Latar Belakang Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, sesuai dengan pasal 3 point a yang berbunyi Pemerintah Daerah berkewajiban membina Kearsipan dilingkungan Unit Kerja Kearsipan dan Instansi-Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Peraturan tersebut mendukung Keputusan Bupati Subang Nomor 14D Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang, yang memiliki Visi : “Mewujudkan
Arsip
sebagai
Sarana
Informasi
Utama
dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kegiatan Masyarakat” Dengan melaksanakan
demikian Pembinaan,
Kantor
Arsip
Penataan,
Daerah Penilaian,
mempunyai
tugas
Penyelenggaraan,
2
Pengembangan
serta
Pengelolaan
Kearsipan
dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten Subang.
1.2.1 Kedudukan 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang; 7. Peraturan Bupati Subang Nomor 14D tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang.
1.3. Maksud dan Tujuan Keberadaan Kantor Arsip Daerah diharapkan dapat mewujudkan citra Daerah adalah gambaran suatu daerah dalam perjalanan sejarahnya yang dibentuk berdasarkan
memori
kolektif
kehidupan
berbangsa
dan
bernegara
dengan
menampilkan kekhasan masing-masing daerah dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kep.Kepala ANRI Nomor 01 Th.2003 pasal 1 ttg Citra daerah).
Pelaksanaan
program
citra
daerah
adalah
salah
satu
upaya
Pemerintah/Lembaga kearsipan dalam "menggali" citra daerah dengan maksud untuk mengungkap kembali semangat daerah dalam menumbuh kembangkan nilai persatuan sesuai dengan keunikan dan ruang lingkup daerahnya, mengungkap 3
perjalanan bangsa tentang peran serta dan kebersamaan daerah dalam mewujudkan negara Kesatuan Indonesia, meningkatkan tenggang rasa, mengakui, menghormati perbedaan yang dimiliki daerah dalam rangka Pembangunan nasional, yang pada akhirnya mampu mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui pengungkapan memori kolektif bangsa tentang nilai kesatuan yang tumbuh melalui proses perjalanan sejarah (Lampiran Keputusan Kepala ANRI No.01 2003).
1.4. Dasar Hukum
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Subang;
Peraturan Bupati Subang Nomor 14D tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang.
1.5. Kekuatan dan Kelemahan 1.5.1 Kekuatan A. Faktor External Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang Lokasi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang berada di pusat kota. Keberadaan Kantor di pusat kota meyebabkan keberadaannya sangat strategis, oleh karena secara langsung atau tidak langsung akan menjadi pusat informasi kearsipan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan, selain itu arsip merupakan aset daerah yang tidak bisa dinilai dengan materi ataupun uang sehingga arsip harus terus dipelihara, dilestarikan sesuai dengan nilai guna arsip itu sendiri.
4
B. Faktor Internal Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang 1. Adanya Lembaga Kearsipan Kantor Arsip Daerah merupakan salah satu Lembaga Teknis yang mempunyai kewenangan
dalam
pengelolaan
kearsipan
sebagai
bahan
pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Adapun Struktur Organisasi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang sesuai dengan Perda Kabupaten Subang Nomor 8 tahun 2008 telah terisi semua 2. Adanya Sumber Daya Manusia
Pejabat Struktural mempunyai tugas managerial secara hierarki
Pejabat Fungsional ( Arsiparis ) yang mempunyai tugas teknis dalam menyeleksi, menilai, menyusutkan arsip dan angka kredit Arsiparis
Pelaksana sebagai unsur Bantu tugas Pejabat Struktural Eselon IV/a
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana kearsipan yang tersedia digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai fungsinya. Adapun sarana yang dimiliki antara lain :
Gedung kantor
Kendaraan dinas
Fire Alarm System
Air Conditioning
Ruang rapat ( Home Theatre )
Ruang Pamer
Sarana Kearsipan
5
1.5.2. Kelemahan 1. Pelayanan Informasi Kearsipan Perlu diketahui bahwa Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang belum optimal dalam memberikan pelayanan di bidang informasi kearsipan. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan aparatur/ masyarakat/ mahasiswa/ pelajar yang membutuhkan informasi kearsipan sesuai dengan harapan yaitu cepat, tepat dan akurat, hal ini dikarenakan proses penentuan arsip statis dari arsip in aktip memerlukan penilaian dan akuisisi dari SKPD atau fihak lain yang masih belum dilakukan penyerahan. Sedangkan arsip in-aktif masih memerlukan juknis atau aturan lain berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia ditinjau dari segi pendidikan dirasakan masih belum optimal, terlebih lagi untuk keperluan
Diklat
Teknis
Kearsipan
yang
mengarah
kepada
Profesionalisme di bidang kearsipan ( Arsiparis ) 3. Belum Maksimalnya Upaya Penyelamatan Arsip Penyelamatan arsip yang mengandung nilai pembuktian dan nilai sejarah baik yang berada pada instansi Pemerintahan, Swasta, maupun di masyarakat belum semuanya dapat dilaksanakan karena menyangkut anggaran, waktu, dan sarana yang tersedia, sehingga berakibat kurang lengkapnya koleksi arsip.
6
1.6 Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang tahun anggaran 2015 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan Berisi gambaran umum tentang Kantor Arsip daerah beserta kekuatan dan kelemahan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang
Bab II : Perencanaan dan Penetapan Kinerja Berisi tentang Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang, Tugas Pokok dan Fungsi, serta visi misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dan penetapan kinerja tahun anggaran 2015 Bab III : Akuntabilitas Kinerja Berisi tentang pengukuran penetapan kinerja dibandingkan dengan realitas capaian kinerja dari Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang tahun anggaran 2015 Bab IV : Penutup Berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi serta saran
7
BAB II PERENCANAN DAN PENETAPAN KINERJA
2.1 Struktur Organisasi Struktur Organisasi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 terdiri dari : a Kepala Kantor b Sub Bagian Tata Usaha c Seksi Program dan Evaluasi d Seksi Pengelolaan e Seksi Akuisisi dan f
Kelompok Jabatan Fungsional.
Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG (PERDA NOMOR 8 TAHUN 2008) KEPALA KANTOR
KASUBAG TATA USAHA
KELOMPOK JAFUNG
KASI PROG. & EVALUASI
KASI PENGELOLAAN
KASI AKUISISI
8
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Arsip Daerah mempunyai pegawai yang terdiri dari : Tabel 2.1 NO.
JABATAN
PENDIDIKAN S2
S1
D3
SLTA
JML.
1
Kepala Kantor
-
1
-
-
1
2
Ka.Subag TU
1
-
-
-
1
3
Kepala Seksi
1
2
-
4
Arsiparis
-
-
1
4
5
5
Pelaksana
-
6
1
9
16
Jumlah
1
9
2
14
26
3
2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 14D Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang, maka dapat kami uraikan sebagai berikut : a.
Tugas Pokok Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan, dan Pembinaan di bidang arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah.
b.
Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana di maksud di atas, Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang mempunyai fungsi : 1)
Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pengelolaan Arsip;
2)
Pemberian dukungan atas penyelengaraan Pemerintahan Daerah dibidang arsip;
3)
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip;
4)
Penyelenggaraan teknis administrasi ketatausahaan.
2.3 Visi dan Misi Perencanaan strategi merupakan proses yang dilaksanakan secara sistematis yang berkelanjutan dan mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan
9
dan program yang realistis dengan mengantisipasi berbagai perubahan di lingkungan internal dan eksternal organisasi. 2.3.1 Visi Visi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang adalah : “MEWUJUDKAN ARSIP SEBAGAI SARANA INFORMASI UTAMA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN KEGIATAN MASYARAKAT” Makna dari visi ini didasarkan kepada pemikiran bahwa peranan arsip sangat penting dan diharapkan dapat menjadi pusat informasi yang utama, dalam arti dapat diandalkan, dipercaya serta dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan
maupun
bagi
kepentingan
masyrakat.
Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pegawai yang profesional dan yang mengabdikan diri pada kepentingan publik. Kemudian mengenai profesionalitas yaitu bermakna sikap dan tindakan setiap pegawai baik secara individual maupun kolektif (organisasi) berbasis pada pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Pengetahuan dan keterampilan tersebut senantiasa dipupuk dan dikembangkan atas dasar pengabdian kepada profesi untuk mengantisipasi berbagai perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi. 2.3.2 Misi Untuk mendukung terlaksananya visi, maka Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang mempunyai misi sebagai landasan operasionalnya adalah sebagai berikut: 1. Menyelamatkan
arsip
sebagai
sumber
informasi
dan
bahan
bukti
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan;
10
2. Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
kearsipan
di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Subang; 3. Meningkatkan layanan informasi kearsipan; 4. Mengoptimalkan pemanfaatan arsip untuk kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat; 5. Menumbuhkan budaya tertib arsip dikalangan Aparatur Pemerintah Daerah; 6. Menjadikan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang sebagai Pusat Arsip Daerah.
2.4. Tujuan Penetapan
tujuan
Kantor
Arsip
Daerah
Kabupaten
Subang,
sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis mempunyai tujuan yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi “. Kantor Arsip Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misinya telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: Meningkatkan pengelolaan surat-surat, sehingga terciptanya tertib arsip; Meningkatkan wawasan kearsipan melalui jaringan internet; Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan melalui IT; Meningkatkan tertib arsip di setiap SKPD/Unit kerja; Memberikan penilaian Angka Kredit Arsiparis di SKPD yang hendak naik pangkat; Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang memadai sesuai dengan standar nasional; Tersedianya arsip musnah dan bernilai guna dalam bentuk informatika; 11
Terselamatkannya dan terlestarikannya arsip-arsip bersejarah/vital di wilayah Kabupaten Subang; Meningkatkan pengetahuan aparatur Desa/Kelurahan terhadap Kearsipan;
2.5 Sasaran Sedangkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :
Terpenuhinya sarana dan prasarana kearsipan;
Terselamatkannya arsip sejarah/vital di wilayah Kabupaten Subang;
Terpenuhinya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam Pengelolaan Kearsipan. Ketiga sasaran tersebut kemudian diukur dan sekaligus sebagai bahan
evaluasi, kemudian hasilnya disimpulkan apakah telah mencapai sasaran atau sebaliknya tidak mencapai sasaran, hal ini dapat dilihat dari angka pencapaian prosentase peningkatannya. 2.6 Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penting karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas, dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam
12
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA ) SKPD Tahun Angaran 2015 terdapat intisari kegiatan yang ditetapkan oleh Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang sebagai berikut : Tabel 2.2 FORMULIR PENETAPAN KINERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Strategis 1 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Indikator Kinerja 2 Prosentase pelayanan adm. Perkantoran: 1. Jumlah surat,materai, dan benda pos lainnya
Target
Program/Kegiatan
3
4 Program pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan surat menyurat
5 322.666.000,00
100%
1 tahun
Anggaran
600.000,00
2.
Volume kebutuhan
2 layanan telekomunikasi, 1 unit billing internet, 1 unit listrik dan PDAM
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
93.350.000,00
3.
Jumlah perizinan kendaraan yg di pelihara
2 unit roda 4, 6 unit roda 2
3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaran Dinas/ Oprasional
2.500.000,00
4.
Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibeli
1 paket
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
41.955.000,00
5.
Jumlah peralatan kerja yg diperbaiki
10 unit komp, 6 unit printer, 15 unit AC
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
9.600.000,00
6.
Jumlah ATK yg dibeli
47 jenis ATK
6. Penyediaan Tulis Kantor
alat
45.491.000,00
7.
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg dibeli
20 jenis brg cetakan, 10.000 lbr fotocopy
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
52.295.000,00
8. Jumlah alat rumah tangga yg dibeli
25 jenis PRT, dan pengisian gas
8. Penyediaan peralatan tangga
10.541.000,00
9. Jumlah bahan bacaan dan perundangundangan
3 jenis bacaan
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
bahan
rumah
10.500.000,00
13
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
10. Jumlah makanan dan minuman
968 telur, susu, mie cup, 1320 dus snack dan makan
10. Penyediaan makanan minuman
11. Jumlah SPPD luar daerah
100 HOK, Tahun
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Jumlah jasa Pembangunan gedung kantor yang dibeli
100%
11. Rapat Koord. dan konsultasi ke luar daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 paket
Pembangunan kantor
gedung
188.576.000,00
2.
Jumlah kend. dinas yang dibeli
1 unit kendaraan roda 2 (150cc)
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
22.915.000,00
3.
Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang dibeli
1 unit brankas, 4 unit AC, 1unit mesin absen, 6 unit perlengk. alat studio
Pengadaan perlengkapan kantor
4.
Jumlah perlatan yang dibeli
1 unit mesin tik, 1 unit acces contorl pintu, 2 unti UPS, 1 unit server
Pengadaan perlatan gedung kantor
80.623.000,00
5.
Jumlah mebeleur yang dibeli
3 unit meja, 1unit rak server, 1 unit rak foto.
Pengadaan mebeleur
39.683.000,00
6.
Jumlah bahan pemeliharaan gedung yang dibeli
33 jenis bahan material, 13 jenis bahan bibit tanaman
Pemeliharaan rutin/berkala kantor
69.793000,00
7.
Jumlah kendaraan yang rutin/berkala dipelihara
2 unit roda 4, 6 unti roda 2
Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
15.480.000,00
8.
Jumlah alat dan pengisian tabung pemadam kebakaran yang dibeli
15 tabung, 2 jenis alat pemadam kebakaran
Pemeliharaan fire alarm
36.840.300,00
Prosentase peningkatan disiplin aparatur 1. Jumlah pakaian dinas yang dibeli
100%
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
18.150.000,00
Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Jumlah Pendidikan dan Pelatihan formal yang diikutsertakan
100%
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
30.000.000,00
Pendidikan pelatihan formal
30.000.000,00
1
22 stel pakaian PDH, KORPRI, Batik, dan olahraga
6 orang SDM
diklat
35.684.000,00 dan
20.350.000,00
568.444.000,00
114.533.000,00 gedung
gedung
dan
18.150.000,00
14
1 Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terselamatkan nya arsip sejarah/vital di wilayah Kabupaten Subang
Terpenuhinya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam Pengelolaan Kearsipan
2
3
Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Jumlah laporan yang dihasilkan
100%
2. Jumlah laporan yg dihasilkan
1 jenis capaian dan SKPD
4
5
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
laporan kinerja ikhtisar
laporan kinerja ikhtisar kinerja
1.590.000,00
1 jenis lap. Keu. semesteran
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD
2.675.000,00
3. Jumlah laporan yg dihasilkan
1 jenis laporan keu. akhir tahun
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
1.595.000,00
4. Jumlah dokumen yg dihasilkan
1Dokumen Lakip, Renja, RKA, DPA
4. Penyusunan LAKIP,Renja,RKA dan DPA SKPD
7.908.000,00
Prosentase penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
100%
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
284.644.000,00
1. Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
2 jenis arsip
1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
194.644.000,00
2. Jumlah SKPD yg di Akuisisi
4 unit kerja
2. Akuisisi dan penyusutan arsip
50.000.000,00
3. Jumlah fumigasi
2 semester
3. Fumigasi arsip
40.000.000,00
Persentase Terlaksananya Bintek Pengelolaan Kearsipan
100%
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
62.128.000,00
1. Jumlah lokasi yg diberi penyuluhan kearsipan
20 Desa/Kel.
1. Sosialisasi/penyulu han kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
47.676.000,00
2. Jumlah desa Monitoring
20 Desa
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Kearsipan
14.452.000,00
lemari
1. Penyusunan capaian dan reallisasi SKPD
13.768.000,00
15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
adalah
perwujudan
kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbentuk kegiatan Penyusunan LAKIP. Penyusunan LAKIP didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam Tahun 2015. Dalam proses penyusunan LAKIP dilakukan pengukuran kinerja. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Dalam pengkuran kinerja digunakan sistem pengukuran sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana
16
yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja .Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama. Tabel 3.1 FORMULIR PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Strategis 1 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan sistem pelaporan keuangan
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
2
3
4
5
Prosentase pelayanan adm. Perkantoran: 1. Jumlah surat yg dikirim 2. Volume kebutuhan yg ada 3. Jumlah kendaraan yg di pelihara 4. Jumlah petugas kebersihan 5. Jumlah peralatan kerja yg diperbaiki 6. Jumlah ATK yg dibeli 7. Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg dibeli 8. Jumlah alat rumah tangga yg dibeli 9. Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan 10. Jumlah makanan dan minuman 11. Jumlah SPPD luar daerah
322.866.000,00
302.780.819,00
93,78
600.000,00 93.350.000,00 2.500.000,00
600.000,00 75.732.674,00 2.500.000,00
100,00 81,13 100,00
41.955.000,00 9.600.000,00
41.945.000,00 9.400.000,00
75,61 97,92
45.491.000,00 52.295.000,00
45.177.000,00 52.232.500,00
99,31 99,88
10.541.000,00
10.539.000,00
99,98
10.500.000,00
10.500.000,00
100,00
35.684.000,00
34.522.500,00
96,75
20.350.000,00
20.241.945,00
99,47
Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Jumlah laporan yang dihasilkan 2. Jumlah laporan yg dihasilkan 3. Jumlah laporan yg dihasilkan 4. Jumlah dokumen yg dihasilkan Jumlah
13.768.000,00
13.768.000,00
100,00
1.590.000,00
1590.000,00
100,00
2.675.000,00 1.595.000,00 7.908.000,00
2.675.000,00 1.595.000,00 7.908.000,00
100,00 100,00 100,00
336.634.000,00
316.548.819,00
94,03
Keterangan : 1. Jumlah anggaran untuk sasaran strategis terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan sistem pelaporan keuangan Tahun 2015 Rp.336.634.000,00 2. Jumlah realisasi anggaran untuk sasaran strategis terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan sistem pelaporan keuangan Tahun 2015 Rp. 316.548.819,00 17
Strategi
yang
dipakai
untuk
mencapai
sasaran
terlaksananya
pelayanan administrasi perkantoran dan sistem pelaporan keuangan dilakukan melalui program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1. Program pelayanan administrasi perkantoran : a Penyediaan jasa surat menyurat Input
:Dana yang tersedia sebesar Rp. 600.000,-
Output
:Terlaksananya jumlah surat yang terkirim selama 1 Tahun
Outcomes
:Optimalisasi pelayanan administrasi kantor melalui jasa suratmenyurat dengan target 100% realisasi 100%.
Fisik
: 100%
b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Input
:Dana yang tersedia sebesar Rp. 93.350.000,-
Output
:Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet selama 1 tahun
Outcomes
:Optimalisasi
pelayanan
administrasi
kantor
melalui
jasa
komunikasi, listrik dan air dengan target 100% realisasi yang di capai 81,10%. Hal ini terjadi karena tidak tetapnya volume air dan listrik yang harus di bayar setiap bulannya. Fisik
: 100%
c Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional Input
:Dana yang tersedia sebesar Rp.2.500.000,-
Output
:Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan 2 unit kendaraan roda empat, dan 6 unit roda dua selama 1 tahun
Outcomes
:Optimalisasi
pelayanan
administrasi
kantor
melalui
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dengan target 100%, realisasi yang di capai 75,61% Fisik
: 100%
18
d Penyediaan jasa kebersihan kantor Input
: Dana yang tersedia sebesar Rp. 41.955.000,-
Output
: Terpelihara kebersihan kantor selama 1 tahun
Outcomes
: Optimalisasi pelayanan administrasi kantor melalui jasa kebersihan kantor dengan target 100%, realisasi yang di capai 99,98% Hal ini terjadi karena adanya negosiasi harga dengan pihak ketiga.
Fisik
: 100%
e Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Input
: Dana yang tersedia sebesar Rp. 9.600.000,-
Output
:Terpenuhinya
pemeliharaan
perlengkapan
dan
peralatan
kantor mesin tik, komputer, AC selama 1 tahun Outcomes
:Optimalisasi
pelayanan
administrasi
kantor
melalui
jasa
perbaikan peralatan kantor dengan target 100%, realisasi yang di capai 97,92% Fisik f
: 100%
Penyediaan alat tulis kantor Input
: Dana yang tersedia sebesar Rp. 45.491.000,-
Output
:Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor sebanyak 47 jenis selama 1 tahun
Outcomes
:Terpenuhinya
pelayanan
administrasi
kantor
melalui
penyediaan alat tulis kantor dengan target 100%, realisasi yang di capai 99,31%. Hal ini terjadi karena adanya negosiasi harga dengan pihak ketiga. Fisik
: 100%
g Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input
: Dana yang tersedia sebesar Rp. 52.295.000,-
Output
: Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan sebanyak 20 jenis dan 10.000 lbr foto copy selama 1 tahun
Outcomes
:
Terpenuhinya
pelayanan
administrasi
kantor
melalui
penyediaan 19
barang cetak dan penggandaan dengan target 100% realisasi yang di capai 99,88%. Hal ini terjadi karena adanya negosiasi harga dengan pihak ketiga. Fisik
: 100%
h Penyediaan peralatan rumah tangga Input :
: Dana yang tersedia sebesar Rp.10.541.000,-
Output
:Tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 25 jenis dan 12 kali pengisian tabung gas selama 1 tahun
Outcomes
:Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga dengan target 100%, Realisasi yang di capai 99,98%
Fisik i
: 100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Input
: Dana yang tersedia sebesar Rp. 10.500.000,-
Output
: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan sebanyak 3 jenis bahan bacaan selama 1 tahun
Outcomes
: Meningkatnya wawasan dan pengetahuan/ referensi pegawai Kantor Arsip Daerah dengan target 100%, realisasi yang di capai 100%
Fisik j
: 100%
Penyediaan makan dan minuman Input
: Dana yang tersedia sebesar Rp. 35.684.000,-
Output
:Tersedianya makan dan minum untuk arsiparis, rapat dan tamu kantor selama 1 tahun
Outcomes
:Terpenuhinya makan minum pegawai dan tamu kantor dengan target 100%, Realisasi yang di capai 96,75%
Fisik
: 100%
k Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Input
: Dana yang tersedia sebesar Rp. 20.350.000,-
Output
: Terlaksananya koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun 20
Outcomes
: Terkoordinasi kegiatan kearsipan dengan target 100% realisasi yang di capai 99,47%. Hal ini terjadi karena standar biaya perjalanan dinas yang berbeda
sehingga
anggaran
tidak
bisa
terealisasikan
sepenuhnya. Fisik
: 100%
2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Input
: Dana yang tersedia sebesar 1.590.000,-
Output
: Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
Outcames
:Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD tahun 2015
Fisik
: 100%
b Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD Input
:Dana yang tersedia sebesar Rp. 2.675.000,-
Otput
:Tersusunnya laporan keuangan semesteran selama 1 tahun
Outcomes
:Terpenuhinya laporan keuangan semesteran dengan target 100%, realisasi yang di capai 100%
Fisik
: 100%
c Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Input
:Dana yang tersedia sebesar Rp.1.595.000,-
Output
:Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
Outcomes
:Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun dengan target 100%, realisasi yang di capai 100%
Fisik
: 100%
d Penyusunan LAKIP,Renja,RKA dan DPA SKPD Input
:Dana yang tersedia sebesar Rp. 7.908.000,-
21
Output
:Tersedianya laporan dan evaluasi program perencanaan kantor dan terpenuhinya laporan LAKIP, Renja, RKA dan DPA dengan target 100%, realisasi yang di capai 100%
Outcomes
:Tersedianya laporan dan evaluasi program perencanaan kantor dengan target 100%, realisasi yang di capai 100%.
Fisik
: 100% Tabel 3.2 FORMULIR PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2015
Sasaran Strategis 1 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
2
3
4
5
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pembangunan gedung kantor 2. Jumlah kendaraan dinas yg dibeli 3. Jumlah perlengkapan kantor yg dibeli 4. Jumlah peralatan kantor yg dibeli 5. Jumlah sarana mebeuler yg dibeli 6. Jumlah bahan pemeliharaan gedung yang dibeli 7. Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara 8. Jumlah pemeliharaa Fire Alarm dan Pengisian tabung yg dibeli
188.576.000,00
187.810.000
99,59
22.915.000,00
21.565.000,00
94,11
114.533.000,00
107.835.000,00
94,15
80.623.000,00
80.605.000,00
99,98
39.683.000,00
39.574.000,00
99,72
69.793000,00
69.475.000,00
99,54
15.480.000,00
15.480.000,00
100
36.840.300,00
36.375.000,00
98.74
Jumlah 568.444.000,00 558.719.400,00 98,29 Keterangan 1. Jumlah anggaran untuk sasaran strategis tersedianya sarana dan prasarana yang cukup representatif Tahun 2015 Rp. 568.444.000,00 2. Jumlah realisasi anggaran untuk sasaran strategis tersedianya sarana dan prasarana yang cukup representatif Tahun 2015 Rp. 558.719.400,00
Strategi yang dipakai untuk mencapai sasaran terpenuhinya sarana dan prasarana kearsipan dilakukan melalui program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor Input
: Dana yang tersedia sebesar 188.576.000,-
Output
: Tersedianya sarana dan prasarana gedung baru
Outcames : Terpenuhinya sarana dan prasrana pembangunan gedung Kantor 22
ARDA target 100% realisasi yang dicapai 99,59% Fisik
: 100%
b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Input
: Dana yang tersedia sebesar Rp.22.915.000,-
Output
: Tersedianya sarana dan prasarana kendaraan dinas/operasional
Outcomes : Terpenuhinya
sarana
dan
prasarana
kendaraan
dinas/operasional target 100%, realisasi yang di capai 94,11%. Hal ini terjadi karena adanya negosiasi harga. Fisik
: 100%
c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Input
: Dana yang tersedia sebesar Rp.114.533.000,-
Output
: Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor brankas, AC, mesin absensi, alat-alat studio selama 1 tahun
Outcomes
: Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor dengan target 100%, realisasi yang di capai 94,15%. Ada sisa anggaran karena sisa tender pihak ke 3
Fisik
: 100%
d. Pengadaan peralatan gedung kantor Input
: Dana yang tersedia sebesar Rp. 80.623.000,-
Output
: Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor sebanyak 5 jenis selama 1 tahun
Outcomes
: Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor dengan target 100%, realisasi di capai 99,98%. Sisa anggaran dikarenakan sisa tender pihak ke 3
Fisik
: 100%
e. Pengadaan Mebeuler Input
: Dana yang tersedia sebesar Rp.39.683.700,-
Output
:
Outcomes
: Terpenuhinya sarana dan prasarana mebeuler target 100%,
Tersedianya sarana dan prasarana mebeuler
realisasi yang di capai 99,98%. 23
Fisik
:100%
f. Pemelliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor Input
: Dana yang tersedia sebesar Rp. 69.793.000
Output
: Tersedianya biaya pemeliharaan rutin gedung/kantor selama 1 Tahun
Outcames
: Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor target 100% realisasi yang dicapai 99,54%
Fisik
: 100%
g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Input
: Dana yang tersedia sebesar Rp.15.480.000.,-
Output
: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional selama satu tahun
Outcomes
:
Terpenuhinya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
operasional untuk
kepala
kantor
dan
para
kasi
sehingga
tidak
memperlambat kegiatan dengan target 100%, realisasi yang di capai 100% Fisik
: 100%
h. Pemeliharaan fire alarm Input
: Dana yang tersedia sebesar Rp. 36.840.000
Output
: Terlaksananya pemeliharaan alat fire alarm dan pengisian
tabung fire alarm Outcames
: Terpenuhinya pemeliharaan alat pemadam kebakaran dengan target sebesar 100% dan realisasi yang dapat dicapai 98,74% Terdapat sisa anggaran dari sisa tender pihak ke 3
Fisik
: 100%
24
Tabel 3.3 FORMULIR PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1
2
3
4
5
Meningkatnya disiplin aparatur
Prosentase peningkatan disiplin aparatur
\ 1.
Jumlah pakaian dinas yang dibeli
Jumlah
18.150.000,-
17.140.000,00
94.44
18.150.000
17.140.000
94,44
Keterangan : 1. Jumlah anggaran untuk sasaran strategis meningkatnya disiplin aparatur di wilayah Kabupaten Subang Tahun 2015 Rp. 18.150.000,00 2. Jumlah realisasi anggaran untuk sasaran strategis meningkatnya disiplin aparatur di wilayah Kabupaten Subang Tahun 2015 Rp. 17.140.000,00
Strategi yang dipakai untuk mencapai sasaran meningkatnya disiplin aparatur dilakukan melalui program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya Input : Dana yang tersedia sebesar Rp. 18.150.000,Output
: Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
Outcames
: Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas aparatur dengan target 100% dan realisasi yang dapat dicapai 94,44% Hal ini dikarenakan adanya negoisasi dengan pihak ke 3
Fisik
: 100%
25
Tabel 3.4 FORMULIR PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
2
3
4
5
1 Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
Prosentase kapasitas aparatur
peningkatan sumberdaya
Jumlah Pendidikan Pelatihan formal diikutsertakan
dan yang
30.000.000,00
28.500.000,00
95,00
Jumlah 30.000.000,00 28.500.000,00 95,00 Keterangan : 1. Jumlah anggaran untuk sasaran strategis terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal di wilayah Kabupaten Subang Tahun 2015 Rp. 30.000.000,00 2. Jumlah realisasi anggaran untuk sasaran strategis terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal di wilayah Kabupaten Subang Tahun 2015 Rp. 28.500.000,00
Strategi yang dipakai
untuk mencapai sasaran meningkatnya
kapasitas
sumberdaya aparatur melalui program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 5. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Input
: Dana yang tersedia sebesar Rp. 30.000.000,-
Output
: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan formal
Outcames
: Terpenuhinya jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan target sebesar 100 % dan realisasi yang dapat dicapai sebesar 95%.
Fisik
: 100%
26
Tabel 3.4 FORMULIR PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
2
3
4
5
1 Terselamatkannya arsip sejarah/vital di wilayah Kabupaten Subang
Prosentase penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1. Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2. Jumlah SKPD yg di Akuisisi 3. Fumigasi Arsip
194.644.000,00
193.292.000,00
99,31
50.000000,00
38.449.000,00
76,90
40.000.000,00
40.000.000,00
100
Jumlah 284.644.000,00 271.741.000,00 95.47 Keterangan 1. Jumlah anggaran untuk sasaran strategis terlaksananya penyelamatan dan pelestarian arsip sejarah/vital di wilayah Kabupaten Subang Tahun 2015 Rp. 284.644.000,00 2. Jumlah realisasi anggaran untuk sasaran strategis terlaksananya penyelamatan dan pelestarian arsip sejarah/vital di wilayah Kabupaten Subang Tahun 2015 Rp. 271.741.000,00
Strategi yang dipakai untuk mencapai sasaran terselamatkannya arsip sejarah/vital di wilayah Kabupaten Subang dilakukan melalui program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah a. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Input
: Dana yang tersedia sebesar Rp.194.644.000,-
Output
: Terpenuhinya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip sebanyak 2 unit
Outcomes
: Terpenuhinya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip sebanyak 2 unit dengan target 100%, realisasi yang di capai 99,31% Hal ini terjadi karena adanya negosiasi harga.
Fisik
: 100%
b. Akuisisi dan penyusutan arsip Input Output
: Dana yang tersedia sebesar Rp. 50.000.000,: Terlaksananya akuisisi dan penyusutan arsip sebanyak 4 unit kerja dalam 1 tahun 27
Outcomes
: Terselamatkan arsip in-aktif 4 unit kerja dengan target 100%, realisasi yang di capai 76,90%
Fisik
: 100% Tabel 3.6 FORMULIR PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2012
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1
2
3
4
5
Terpenuhinya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam Pengelolaan Kearsipan
Persentase Terlaksananya Bintek Pengelolaan Kearsipan 1. Jumlah lokasi yg diberi penyuluhan kearsipan (20 desa) 2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (20 desa)
47.376.000,00
39.866.000,00
83,62
14.452.000,00
14.412.000,00
99,72
Jumlah 62.128.000,00 54.278.000,00 87,36 Keterangan : 1. Jumlah anggaran untuk sasaran strategis terlaksananya kegiatan pembinaan/ penyuluhan kearsipan Tahun 2015 Rp. 62.128.000,00 2. Jumlah realisasi anggaran untuk sasaran strategis terlaksananya kegiatan pembinaan/ penyuluhan kearsipan Tahun 2015 Rp. 54.278.000,00
Strategi yang dipakai untuk mencapai sasaran terpenuhinya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam Pengelolaan Kearsipan dilakukan melalui
program
peningkatan
kualitas
pelayanan
informasi.dan
Bintek
kearsipan.
1. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi a. Sosialisasi / penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah / swasta Input
: Dana yang tersedia sebesar Rp. 47.376.000,-
Output
: Terlaksananya sosialisasi kearsipan di 20 desa dalam waktu 1 tahun
Outcomes
: Meningkatnya pengetahuan aparatur Desa / Kelurahan terhadap kearsipan dengan target 100%, realisasi yang di capai 83,62%. Hal ini terjadi karena ada perubahan
standar honor
narasumber. Fisik
: 100% 28
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Input
: Dana yang tersedia sebesar Rp.14.452.000,-
Output
: Terlaksananya monitoring dan pelaporan penyelenggaraan kearsipan
Outcomes
: Tersusunnya Lap monitoring dan Evaluasi (20 desa) sbg feed back untuk perencanaan tahun yg akan datang.dengan target 100% dan realisaasi yg dicapai 99,72%
Fisik
: 100%
Dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dikatakan berhasil, mengingat indikator masukan, keluaran dan hasil sudah menunjukan angka yang meyakinkan, akan tetapi apabila di lihat dari indikator masukan (dana) masih belum maksimal.
3.2. Pengukuran dan Analisis Capaian Keuangan Tahun 2015 Biaya operasional program dan kegiatan pada Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang untuk Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Dokumen Pelaksanan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) adalah Rp. 2.747.329.083,51 yang bersumber dari APBD Kabupaten Subang, anggaran tersebut dipergunakan untuk Belanja Tidak Lansung dan Belanja Lansung dengan perincian sebagai berikut :
29
Tabel 3.7 FORMULIR PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2015 No 1
Program/Kegiatan 2
I
Program pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaran Dinas/ Oprasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat Tulis Kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan peralatan rumah tangga 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
118.110.000,00
112.732.534,00
95,45
600.000,00 93.350.000,00
600.000,00 75.732.674,00
100,00 81,13
2.500.000,00
1.890.000,00
75,61
41.955.000,00 9.600.000,00
41.945.000,00 9.400.000,00
99,98 97,92
45.491.000,00 52.295.000,00
45.177.000,00 52.232.000,00
99,31 99,88
10.541.000,00 10.500.000,00
10.539.000,00 10.500.000,00
99,98 100,00
35684.000,00 20.350.000,00
34.522.000,00 20.241.000,00
96,75 99,47
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pembangunan gedung Kantor 2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4. Pengadaan peralatan gedung kantor 5. Pengadaan mebeuler 6. Pemelilharaan rutin/berkala gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8. Pemeliharaan Fire Alarm Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 4. Penyusunan LAKIP,RENJA,RKA dan DPA SKPD
568.444.000,00
558.719.400,00
98,29
188.576.000,00
187.810.000,00
99,59
22.915.000,00
21.565.000,00
94,11 94,15
114.533.000,00 80.623.000,00 39.683.700,00
107.835.000,00 80.605.000,00 39.574.400,00
99,98 99,72,
69.793.000,00
69.475.000,00
99,54
15.480.000,00 36.840.300,00 18.150.000,00 18.150.000,00
15.480.000,00 36.375.000,00 17.140.000,00 17.140.000,00
100,00 98,74 94,44 94,44
30.000.000,00
28.500.000,00
95,00
30.000.000,00 13.768.000,00
28.500.000,00 13.768.000,00
95,00 100,00
1.590.000,00
1.590.000,00
100,00
2.675.000,00
2.675.000,00
100,00
1.595.000,00
1.595.000,00
100,00
7.908.000,00
7.908.000,00
100,00
II
III
IV
V
Anggaran 3
Realisasi 4
% 5
30
VI
VII
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2. Akuisisi dan penyusutan arsip 3. Fumigasi Arsip Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1. Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 2. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Jumlah
284.644.000,00
271.741.000,00
95,47
194.644.000,00
193.292.000,00
99,31
50.000.000,00 40.000000,00 62.128.000,00
38.449.000,00 40.000.000,00 54.278.000,00
76,90 100,00 99,82
47.676.000,00
39.866.000,00
83,62
14.452.000,00
14.412.000,00
99,72
1.300.000.000,00
1.246.927.219,00
95.92
Anggaran tersebut direalisasikan dengan berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, yang artinya kami berupaya agar setiap kegiatan yang di danai oleh Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat memadai untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang. Selain itu dengan tidak mengurangi tujuan yang telah di tetapkan dalam Dokumentasi Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang pelaksanaan anggaran tidak terlepas dari fungsi pengawasan internal organisasi maupun pengawasan eksternal yang dilaksanakan seefesien mungkin. Namun dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut tidak terealisasikan secara maksimal karena banyak hal yang mempengaruhi, tapi pada dasarnya semua program dan kegiatan pada Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang dapat terlaksana dengan baik.
31
BAB IV PENUTUP
1.1. Kesimpulan Secara
umum
pelaksanaan
TUPOKSI
Kantor
Arsip
Daerah
Kabupaten Subang pada Tahun 2015 dikaitkan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, serta kegiatan telah mendekati kondisi yang diharapkan. Beberapa hal yang dapat dikatakan suatu keberhasilan adalah dapat terlaksananya program dan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang dengan baik dan lancar, baik secara kualitas maupun kuantitas. Disamping itu dalam menunjang keberhasilan Program Pemerintah Kabupaten Subang yaitu Program Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong (DMGR), Kantor Arsip Daerah senantiasa berpartisifasi secara aktif dengan mengerahkan segenap sumber daya yang ada. Namun disamping semua keberhasilan tersebut, Kantor Arsip Daerah juga belum mampu meraih kembali prestasi yang membanggakan seperti tahuntahun sebelumnya baik ditingkat provinsi maupun tingkat Nasional, hal ini menjadi pekerjaan rumah dan tantangan yang harus diperjuangkan di tahun mendatang. 4.2. Rekomendasi/Saran 1) Peningkatan Tambahan Penghasilan PNS, khususnya untuk jabatan Fungsional Arsiparis akan dapat memotivasi PNS untuk meregenerasi dan menambah kualitas serta kuantitas arsiparis di wilayah Kabupaten Subang; 2) Pendidikan secara formal bagi pegawai/karyawan masih berusia muda punya potensi untuk dikembangkan melalui tugas belajar ataupun bea siswa; 3) Pendidikan
dan
pelatihan
SDM
Kearsipan
dilaksanakan
secara
berkelanjutan dan konsisten; 4) Sarana dan prasarana kearsipan yang memadai sesuai dengan standar yang telah dibakukan;
32
5) Penciptaan Arsiparis dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali, untuk menggantikan Pejabat Fungsional Arsiparis yang pensiun, pindah jabatan, pindah kerja dll; 6) Tersedianya Anggaran Kearsipan pada setiap SKPD di Kabupaten Subang; 7) Menumbuhkan atensi terhadap arsip bagi setiap pemegang kebijakan.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015, telah dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu kritik, saran, masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG
UYUS RUSLAN, SE NIP. 19681124 198703 1 001
33
