SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
KECAMATAN TURI
Oleh : SUJAI, SH, MM
Sistematika Paparan
Gambaran Umum Kecamatan Turi 1.
Tugas dan Fungsi
2.
Struktur Organisasi
3.
Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
GEOGRAFI KECAMATAN Kecamatan Turi TURI
terletak antara 7°01'30" LS 7°06'30" LS dan 112°20'30" BT – 112°26'00" BT
Batas wilayah Kecamatan Turi
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalitengah Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Deket Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Lamongan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukodadi
Luas wilayah Kecamatan Turi adalah : 48,69 KM2 = 2,69% Luas Kab. Lamongan
5
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN TURI NO.
DESA / KELURAHAN
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
1
BADURAME
1.083
1.115
2.198
2
BALUN
2.344
2.410
4.754
3
BAMBANG
650
690
1.340
4
GEDONGBOYOUNTUNG
1.733
1.832
3.565
5
GEGER
2.144
2.153
4.297
6
KARANGWEDORO
1.624
1.697
3.321
7
KEBEN
1.097
1.151
2.248
8
KEMLAGIGEDE
1.326
1.376
2.702
9
KEMLAGILOR
1.317
1.370
2.687
10
KEPUDIBENER
1.150
1.242
2.392
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN TURI NO.
DESA / KELURAHAN
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
1.667
1.682
3.349
912
966
1.878
11
NGUJUNGREJO
12
POMAHANJANGGAN
13
PUTATKUMPUL
1.587
1.792
3.379
14
SUKOANYAR
1.124
1.173
2.297
15
SUKOREJO
732
730
1.462
16
TAMBAKPLOSO
1.047
1.135
2.182
17
TAWANGREJO
1.603
1.689
3.292
18
TURI
1.513
1.557
3.070
19
WANGUNREJO
792
832
1.624
25.445
26.592
52.037
JUMLAH
TUGAS DAN FUNGSI CAMAT ( berdasarkan Perda nomor 64 tahun 2008 ) 1.
1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
TUGAS CAMAT : Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. FUNGSI CAMAT : Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ; Mengkoordinasikan upayan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan ; Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan ; Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
KEWENANGAN DELEGATIF
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
KEWENANGAN KECAMATAN (Berdasarkan Perbup No 49 Tahun 2008) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: 1.Perizinan; 2.Rekomendasi; 3.Koordinasi; 4.Pembinaan; 5.Pengawasan; 6.Fasilitasi; 7.Penetapan; 8.Penyelenggaraan; dan 9.Kewenangan lain yang dilimpahkan.
JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN TURI
Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Pelayanan Kartu Keluarga Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan keluar Pelayanan Rekomendasi (SKCK) Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal <= 200 m2 Non Tingkat Non Perumahan Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk keperluan tertentu dsb)
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TURI ( berdasarkan perda nomor 49 tahun 2008 ) CAMAT SUJAI, SH, MM SEKRETARIS AGUS DWINAWANTO,SP
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB. BAGIAN UMUM
SEKSI TATA PEMERINTAHAN SUJAK, S.Sos
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ANA AZEMI, SE
SEKSI TRAMTIBUM KASMIN, SH
SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SWISTY RIIYANTINI, SE
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KABUL SE, MM
3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Jumlah Pegawai 21 orang (8 pejabat struktural, 13 staf) terdiri dari : Laki-laki : 15 Orang Perempuan : 6 Orang
Pegawai Berdasarkan Struktural 15 10 5 0 Jumlah
ESELON II 0
ESELON III 2
ESELON IV 6
STAF 13
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
PELAKSANAAN SAKIP RPJMD
IKU
FEEDBACK
EVALUASI
Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Perjanjian Kinerja (PK)
Laporan Kinerja
KINERJA AKTUAL
PENGUKURAN KINERJA
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
IMPL E ME NTASI SAKIP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
RENCANA STRATEGIS IKU DAN IKI KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA PERJANJIAN KINERJA LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS KEUANGAN COST PER OUTCOME MONITORING KINERJA RENCANA AKSI 2017
RENCANA STRATEGIS
RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021 VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING 1.
2.
3.
MISI Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan
1.
1.
1.
TUJUAN Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat
Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata
1.
SASARAN Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai
2.
Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat
3.
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai
1.
Meningkatnya kinerja pertanian terutama produksi padi, palawija, holtikultura dan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani
2.
Meningkatnya kinerja peternakan didukung peningkatan produksi hasil peternakan dan konsumsi masyarakat
3.
Meningkatnya kinerja perikanan didukung peningkatan produksi perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir/ pembudidaya
4.
Meningkatnya kinerja perindustrian terutama Industri Mikro dan Kecil yang berdayasaing ditingkat nasional maupun internasional
5.
Meningkatnya kinerja perdagangan didukung oleh peningkatan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen
6.
Berkembangnya koperasi dan UMK yang didukung SDM kompeten dan wirausaha baru diberbagai sektorningkatnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo
7.
Meningkatnya realisasi investasi untuk optimalisasi potensi daerah dengan didukung peningkatan pelayanan perijinan dan promosi investasi
8.
Meningkatnya kunjungan wisata dengan didukung berkembangannya destinasi wisata
1.
2.
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, pengairan serta perhubungan Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk masyarakat.
3. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman sehat 4. Terwujudnya peningkatan Konservasi Lingkungan 5.
Terwujudnya pengendalian bencana kebakaran
6.
Terwujudnya pengendalian bencana alam
MISI 4.
Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
1.
RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021 VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING TUJUAN SASARAN 1. Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi Meningkatkan tata kelola pemerintahan program/kegiatan pembangunan yang berkualitas yang profesional dan akuntabel untuk 2. Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung
peningkatan pelayanan publik
perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah 3. Meningkatnya kinerja penge-lolaan keuangan dan penataan usahaan asset secara tertib, akuntabel dan transparan 4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menuju kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah 5. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik 6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah 7. Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya 8. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan andal 9. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan 10. Meningkatnya pelayanan perijinan untuk mendukung peningkatan penanaman modal 11. Terwujudnya penyeleng-garaan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih
12. Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Publik
5.
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal
1.
Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Publik yang Memacu dan Memicu Kegiatan Perekonomian
13. Meningkatnya IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan
1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS 2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat 3. Meningkatnya Jumlah transmigrasn yang berhasil 4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5. Meningkatnya pelaksanaan Keluarga Berencana 6. Meningkatnya peran masyarakat dan lembaga dalam pembangunan desa 7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga 8. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah 9. 'Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan 10. Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan 11. Meningkatnya ketertiban masyarakat/ masyarakat taat
Kepala Daerah
Sa sa ra n
Sasaran RPJMD : Meningkatnya IKM Kecamatan
Ke n giat a
Pr og ra m
In Sa dik sa ato ra r n
Kepala SKPD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Program : Prosentase Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Indikator program : prosentase Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Indikator program : prosentase Terlaksananya Pengendalian dan kenyamanan Lingkungan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembanguna n
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Indikator Kegiatan : Terlaksanany a Musyawarah Perencanaan Pembanguna n
Indikator Kegiatan : Meningkatkan Peran serta Kepemudaan
Indikator Kegiatan :Terlaksanany a Pengendalian dan kenyamanan Lingkungan
DST
DST
DST
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator program : prosentase PeningkatanP elayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Indikator Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DST
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator program : Pengadaan peralatan gedung kantor untuk kantor Kecamatan Turi
Pengadaan peralatan gedung kantor
Indikator Kinerja :
Terpenuhinya peralatan gedung kantor
DST
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator program : prosentase Laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi Perangkat Daerah
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Indikator program : Adanya peran serta lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi Perangkat Daerah
Monitoring dan Evaluasi APBDes
Indikator Kinerja : Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi Perangkat Daerah
Indikator kinerja : Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi APBDes
DST
DST
ESELON III
ESELON IVB
Sasaran RPJMD : Meningkatnya IKM Kecamatan“
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Kegiatan : Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
DST
Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
Indikator Kegiatan : Jumlah Mebeleur yag diadakan
DST
Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Kegiatan :Jumlh pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Indikator Kinerja : Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disusun
DST DST
Kepala Daerah
Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Indikator kinerja : jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan Umum yang diproses
DST
Ke n giat a
ESELON IVB
Sasaran RPJMD : Meningkatnya IKM Kecamatan
s Sa
an r a
Kepala Daerah
Kepala SKPD
r to a k di an In sar Sa
ESELON III
Pr og r
am
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
Ke n giat a
Monitoting Dan Evaluasi Apbd Desa ESELON IV A
Indikator Kegiatan : Jumlah Desa Yang di Monev APBDES. DST
MATRIKS RENSTRA KECAMATAN TURI 2016 - 2021 Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
TARGET INDIKATOR TUJUAN
Terwujudnya program Paten
FORMULASI PERHITUNGAN
TAHUN DASAR
2.1 Terlaksananya Program 100 % Paten dalam pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil 2.2 Terlaksananya Aplikasi 2.550 KTP Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 3.425 KK
TAHUN AKHIR RENSTRA 100 %
3.732 KTP 5.012 KK
Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem administrasi pemerintahan
INDIKATOR TUJUAN
FORMULASI PERHITUNGAN
1. Terwujudnya Prosentase efektifitas efektifitas kelembagaan kelembagaan pemerintahan dan pemerintahan dan tertib administrasi tertib administrasi
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Desa
INDIKATOR SASARAN Jumlah Pemberdayaan lembaga desa
TAHUN DASAR
TARGET TAHUN AKHIR RENSTRA
100%
100%
FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah lembaga desa di kecamatan
TAHUN DASAR 2016
2017
2018
2019
2020
2021
19
19
19
19
19
19
TARGET TAHUNAN
KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RENSTRA KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
MISI
TUJUAN
SASARAN
TUJUAN
Mewujud kan Reformasi birokrasi bagi pemenuha n pelayanan publik
Mening katnya tatakelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayan publik
Meningkatnya IKM Kecamatan
Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik
INDIKATOR TUJUAN Terwujudnya program Paten
SASARAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
INDIKATOR SASARAN Terlaksananya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terlaksananya Program Paten dalam pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Individu
KEPUTUSAN CAMAT TURI NOMOR : 188/ /KEP/413.302/2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Ditetapkan di : Turi Pada Tanggal : Januari 2016
K
KU 0 16 I SK R I 2 TU . EC
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
IIi N O SEL E T ABA J E P
Instansi
: Kecamatan Turi Kab.Lamongan
Tugas
: Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Fungsi
: a. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan; b.
Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman ketertiban umum; c. Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian;
dan
d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial; e. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan fisik ; f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan; dan g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik No.
Indikator Kinerja Tujuan
1. 2.
Terlaksananya pelayanan KTP. Terlaksananya pelayanan KK
PENJELASAN / SUMBER NO FORMULASI DATA PERHITUNGAN Terlaksananya Aplikasi Meningkatnya Aplikasi Pelayanan Data Pelayanan 1. kualitas Administrasi Terpadu dokumen Administrasi pelayanan Kecamatan pelayanan Terpadu Kecamatan KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENANGG UNG JAWAB
Camat
Tujuan 2
: Meningkatkan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
No. 2.1
Indikator Kinerja Tujuan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes
KINERJA UTAMA 1 Meningkatnya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
INDIKATOR KINERJA utama 2 Terealisasinya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN 3 Jumlah Desa Yang di Monev APBDES.
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
4 Laporan dari semua Seksi
5 Camat
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS CAMAT T A B A PEJ
E
III N O SE L
Unit Kerja
: SEKRETARIS CAMAT
Tugas
: Membantu Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi penyusunan Perencanaan, Pelaporan, Ketatusahaan, Kepegawaian dan Keuangan serta pelayanan umum
Fungsi
:
a.
Merumuskan dan Melaksanakan program Kerja Sekretariat Kecamatan
b.Melaksanakan penyusunan rencana program , pengumpulan dan Pengelolaan data serta Kegiatan Kecamatan c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas seksi-seksi d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian , rumah tangga , perlengkapan dan Keprotokolan e. Melaksanakan pelayanan administrasi Kependudukan & Pelayanan Umum f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat Sesuai dengan bidang tugasnya g.Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
NO
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
FORMULASI INDIKATOR
1 Meningkatnya Optimalisasi
Terpenuhinya Pelayan KTP dan KK
Jumlah KTP Dan KK Yang Terlayani
Terlaksanya Monitoring Dan Evaluasi APBD Desa
Jumlah Desa Yang Di Monitoring dan Evaluasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
2 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
SUMBER DATA
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KASI PEMERINTAHAN
KASI PEMERINTAHAN
P
AT E B A EJ
ON SEL
IV
Unit Kerja
:
Tugas
: Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelapo-
ran urusan pemerintahan Fungsi
: ü
ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Penyusunan rencana kerja dibidang pemerintahan Pelaksanaan program kerja di bidang urusan pemerintahan Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerintahan Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan Evaluasi Rancangan Perdesa tentang APBDesa Evaluasi LPPD Kepala Desa Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan asset desa Monitoring dan pembinaan pengisian jabatan Kepala Desa (Pilkades), Perangkat desa dan BPD Pelantikan Kepala Desa Memandu pengucapan sumpah/ janji anggota BPD Penanganan konflik pemerintahan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan
NO. 1
SASARAN KEGIATAN Terlaksananya rapat koordinasi di bidang pemerintahan umum
INDIKATOR KEGIATAN a)
b)
2
Terlaksananya pembinaan terhadap desa di bidang pemerintahan umum
a.
b.
c.
3
Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
a)
b)
Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam satu tahun Jumlah aset desa yang terinventaris Jumlah perangkat desa yang mendapatkan pelatihan Jumlah lembaga desa yang dilantik Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan Lomba Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi Jumlah desa yang disupervisi administrasinya
FORMULA INDIKATOR a)
b)
a)
b)
c)
a)
b)
Jumlah koordinasi yang diselenggarakan dan ditindaklanjuti dalam satu tahun
SUMBER DATA Kasi Pemerintahan
Jumlah aset desa yang diinventarisir dalam satu tahun Jumlah perangkat desa yang Kasi dilatih dalam satu tahun Pemerintahan
Jumlah lembaga desa yang dilantik Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan Lomba Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi dalam satu tahun Jumlah desa yang disupervisi administrasinya dalam satu tahun
Kasi Pemerintahan
NO.
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
FORMULAINDIKATOR
4
Terfasilitasinya pelayanan terhadap administrasi kependudukan dan pelayanan Umum
Jumlah administrasi Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan dan pelayanan umum yang diproses dalam satu umum yang diproses tahun.
5
Terselenggaranya Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan umum
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi yang hadir.
6
Tersusunya dokumen standarisasi pelayanan
Jumlah dokumen pelayanan
Jumlah dokumen yang disusun dalam satu tahun
SUMBER DATA
Subbag pelayanan umum
RENCANA KERJA TAHUN 2016 KECAMATAN TURI Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik Indikator Tujuan : Terwujudnya program Paten Sasaran Meningkatn ya kualitas Pelayanan
Indikator Kinerja Aplikasi Pelayanan Administras i Terpadu Kecamatan
Program
Target 2.550 KTP 3.425 KK
Uraian
Indikator
Program Jumlah Optimalisasi Pelayanan Pemanfaata KTP dan KK n Teknologi Informasi
Kegiatan
Target
Uaraian
Aplikaai Pelayanan 2.550 Administrasi KTP Terpadu Kecamatan 3.425 KK
Indikator Jumlah Pelayanan KTP dan KK
Target 2.550 KTP 3.425 KK
INDIKATOR SASARAN (HASIL)
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN/OUTPUT)
Anggaran 50.000.000,00
Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Indikator Tujuan : Meningkatkan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Indikator Kinerja
Sasaran
Meningkat nya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Targe t
Terealisasiny 100 % a Pemberdayaa n Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
INDIKATOR SASARAN (HASIL)
Program
Uraian
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Indikator
Kegiatan
Target
Jumlah desa 100 % sekecamatan turi
INDIKATOR PROGRAM
Uaraian
Monitoring dan Evaluasi APBDes
Indikator Jumlah Lembaga yang di monitoring dan evaluasi
Target
Anggaran
25.000.000,19 Desa
Indikator Kegiatan
KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA
Program
Sasaran Meningkatn ya kualitas Pelayanan
Indikator Kinerja Aplikasi Pelayanan Administras i Terpadu Kecamatan
Kegiatan
Target 82.550 KTP 3.425 KK
Anggaran Uraian
Indikator
Target
Uaraian
Program Optimalisasi Pemanfaata n Teknologi Informasi
Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
2.550 KTP 3.425 KK
Aplikaai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indikator Meningkatnya Pelayanan Administrasi Teknologi Informasi
Target 2.550 KTP 3.425 KK
50.000.000,00
Sasaran Meningkattka n koordinasi pemerintahan dan penyelenggar aan pemerintahan desa
Indikator Kinerja
Targ et
Persentase hasil 100 koordinasi bidang % pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian,kea manan dan ketertiban umum,kesejahtera an sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
Program
Uraian
Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum
Indikator
persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti
Kegiatan
Target 100 %
Uaraian
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan
Indikator a.
b.
Target
Jumlah Rakor Seksi Pemerintah an a. 24 Kali Jumlah aset b. 3 Desa desa yang terinventaris
Anggaran
51.254.000,00
PERJANJIAN KINERJA
S E A
R PE
RJ E ) KI N m a t IAN I (Ca J J AN II
O EL
N
P
ES A RJ g) E K I N bb a IAN k a s u J N ( A J V I ER
O EL
N
R JA E K IN a s i) IAN V (k J I J AN O N R PE SEL E
LAPORAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 TRIWULAN I
NO.
SASARAN
1
2
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
TARGE INDIKATOR SASARAN T 2016 TARGE REALIS TARGE REALIS TARGE REALIS TARGE REALIS T ASI T ASI T ASI T ASI 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.550 Meningkatknyakua Jumlah Aplikasi KTP 1. litas pelayanan Pelayanan Administrasi 3.425 Terpadu Kecamatan publik KK
-
-
-
-
-
-
2.550 KTP 3.425 KK
Jumlah Terealisasinya Pemberdayaan 19 desa Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
3
3
5
5
5
5
6
2.
Meningkatnya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
2.550 KTP 3.425 KK
6
AKUNTABILITAS KEUANGAN
TRIWULAN I
NO.
1
PROGRAM/KEGIATAN
Program pelayanan administrasi perkantoran Program Pengendalian Banjir Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/Kali
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
ANGGARAN
TRIWULAN II
CAPAIA CAPAIA REALISASI REALISASI N (%) N (%)
TRIWULAN III
CAPA REALISASI IAN (%)
TRIWULAN IV
REALISASI
CAPAIA N (%)
579.504.700 107.064.946 18,48 96.594.632 16,67 118.842.396 20,51 240.702.074 41,54 11.000.000 11.000.000
1.980.000 17,50 2.640.000 0 0,00
550.000
23,80
2.310.000 21,47
2.970.000
26,90
4,95
2.860.000 26,49
4.400.000
40,43
0,00
4.700.000
47,48
10.000.000
1.600.000 15,83 3.200.000
31,65
10.000.000
1.700.000 17,25 2.500.000
25,25
2.500.000 25,00
3.300.000
32,50
10.000.000
2.500.000 25,42 2.500.000
25,31
2.500.000 25,31
2.400.000
23,96
10.000.000
1.500.000 15,28 1.800.000
18,11
4.300.000 43,20
2.300.000
23,41
Program Peningkatan Keamanan Dan 25.000.000 Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan 25.000.000
6.250.000 25,00 6.250.000
25,00
5.250.000 21,25 725.000.000
28,75
6.250.000 25,00 6.250.000
16,67
5.250.000 25,00 725.000.000
33,33
Program Pelayanan Administrasi 254.216.000 127.108.000 50,37 2.542.160 Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 31.000.000 1.860.000 5,89 4.030.000 Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan Dan 12.000-000 240.000 2,15 1.560.000 Perlengkapan Kantor
0,76 12,54 12,89
0
124.565.840 48,86
0
0,00
4.030.000 13,06 21.080.000
68,48
3,06
81,74
360.000
9.840.000
TRIWULAN I
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
TRIWULAN III
REALISASI
CAPAIAN (%)
REALISASI
CAPAIAN (%)
REALISASI
CAPAIAN (%)
510.000
34,34
480.000
31,81
105.000
7,43
375.000
24,82
1.521.000
9,41
8.788.000
52,24
507.000
2,74
5.746.000
33,95
31.998.160 79,39
2.835.280
6,78
2.025.200
5,42
2.835.280
7,23
8.251.500
25,00
5.941.080
18,33
8.251.500
25,00
10.561.920
31,67
5.678.400
41,55
1.622.400
11,80
2.704.000
20,36
2.974.400
21,70
763.271.000
0
0,00
0
0,00
763.271.000 100,00
0
0,00
10.000.000
0
0,00
0
0,00
10.000.000 100,00
0
0,00
4.000.000
0
0,00
0
0,00
40.000
0,00
3.960.000
98,68
30.000.000
0
0,00
0
0,00
0
0,00
30.000.000
98,68
61.786.000
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
95.000.000
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
8.275.000
100,00
0,00
0
0,00
0
0,00
35.000.000 100,00
3,89
1.499.760
6,04
1.499.760
5,92
18.747.000
3,89
36.000.000
6,04
36.000.000
5,92
450.000.000 75,04
1.500.000 16.900.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
40.504.000
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
33.006.000 13.520.000
8.275.000 0 Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 35.000.000 0 Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 24.996.000 999.840 Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 600.000.000 24.000.000 Kantor
CAPAIAN (%)
TRIWULAN IV
REALISASI
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Makanan Dan Minuman Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
TRIWULAN II
75,04
TRIWULAN I
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Monitoring Dan Evaluasi Apbd Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pendataan Umkm Di Wilayah Kecamatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pembinaan Perangkat Desa Jumlah anggaran
ANGGARAN
TRIWULAN II
REALISASI
CAPAIAN (%)
CAPAIAN (%)
30.000.000
0
0,00
29.100.000 96,95
0
0,00
0
0,00
5.000.000
0
0,00
4.850.000
96,95
0
0,00
0
0,00
5.000.000
0
0,00
1.450.000
29,19
0
0,00
3.500.000
70,31
5.000.000
0
0,00
0
0,00
0
0,00
4.950.000
99,04
15.000.000
0
0,00
0
0,00
0
0,00
15.000.000 100,00
50.000.000
0
0,00
0
0,00
50.000.000
0
0,00
0
0,00
25.000.000
0
0,00
0
25.000.000
0
0,00
12.500.000
0
12.500.000
0
0
0,00
50.000.000 100,00
0
0,00
0,00
25.000.000 100,00
0
0,00
4.500.000
28,04
13.250.000
53,27
4.750.000
18,69
0,00
7.500.000
60,00
0
0,00
5.000.000
40,00
0,00
0
0,00
0
0,00
28.500.000 28.500.000 100,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
28.500.000 28.500.000 100,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
66.550.000 44.588.500 66,67
0
0,00
0
0,00
21.961.500
33,33
66.550.000 66.550.000 100,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1.286.037.000
50.000.000 100,00
REALISASI
CAPAIAN (%)
TRIWULAN IV
REALISASI
REALISASI
CAPAIAN (%)
TRIWULAN III
12.500.000 100,00
COST PER OUTCOME
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kualitas pelayanan Meningkatnya Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Jumlah KTP dan KK terlayani Jumlah Desa Yang Terealisasinya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaa
ANGGARAN 50.000.000,00
132.550.000,00
Keterangan : Prosentase Anggaran = Anggaran / Belanja Langsung x 100%
% ANGGARAN 4%
10%
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2016 SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan Meningkatnya Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
INDIKATOR SASARAN Jumlah KTP dan KK terlayani Jumlah Desa Yang Terealisasinya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
% CAPAIAN KINERJA
% PENYERAPAN ANGGARAN
100
99,86
100
77,45
Keterangan : Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja -- % Penyerapan Anggaran
TINGKAT EFISIENSI 0,14
22,55
MONITORING KINERJA TAHUN 2016
MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (Triwulan 1 & Triwulan 2) SASARAN 1
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kualitas Pelayanan
Terlaksananya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
REALISASI PROGRAM
INDIKATOR
Terlaksanany Optimalisasi a Aplikasi Pemanfaatan Pelayanan Teknologi Administrasi Informasi Terpadu Kecamatan
TARGET
REALISASI
100%
REALISASI TRIWULAN II
REALISASI REALISASI KEGIATAN
TRIWULAN TRIWULAN II I
80%
REALISASI TRIWULAN 1
TARGET
INDIKATOR TARGET
Aplikasi 2.550 Jumlah KK Pelayanan KTP dan KTP 56,96% Administrasi Yang Terpadu 3.425 Terlayani Kecamatan KK
REALISASI REALISASI ANGGARAN
TRIWULAN TRIWULAN I II
-
-
TRIWULA TRIWULAN NI II
50.000.000
20.000. 29.931.00 000 0
MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (Triwulan 1 & Triwulan 2) SASARAN 2 Meningkatnya Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
INDIKATOR KINERJA 1. Jumlah Desa Yang Terealisasinya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
TARGET
100%
REALISASI TRIWULAN 1
100%
REALISASI TRIWULAN II
100%
RENCANA AKSI TAHUN 2017
NO. 1
PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
258.146.800 45.000.000 12.000.000 1.500.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
16.900.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
40.000.000
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
30.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman 2
ANGGARAN
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
2.520.000 10.000,000 4.000.000 25.000.000 88.126.800 731.000.000 35.000.000 15.000.000 35.000.000 600.000.000
NO.
3
PROGRAM/KEGIATAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4
30.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi
15.000.000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
40.000.000
Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 5
ANGGARAN
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
40.000.000 153.500.000 10.000.000 15.000.000
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pengendaliaan Keamanan Lingkungan Monitoring Dan Evaluasi APBD Desa Dan Perdes Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
25.000.000 60.000.000
28.500.000 15.000.000
Fasilitasi Kemiskinan TOTAL
1.212.646.800
INOVASI
▸
1. 2.
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PERANGKAT DESA , LEMBAGA DESA DAN MASYARAKAT DESA SOSIALISASI UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LEWAT KURSUS, DIKLAT SESUAI DENGAN KEAHLIANNYA, KONFERENSI DESA DAN PKK KECAMATAN
EVALUASI SAKIP Dokumen / Kelengkapan Pendukung : 1. IKU dan IKI Formal (Eselon 2, Eselon 3 & Eselon 4) 2. Matriks Renstra SKPD 2016-2021 3. Renja tahun 2016 dan 2017 4. RKA / DPA tahun 2016 5. Perjanjian Kinerja tahun 2016 (Eselon 2 s.d Staf) 6. Dokumen Laporan Kinerja SKPD tahun 2015 7. Pengukuran Kinerja tahun 2015 (berdasarkan triwulan) 8. Akuntabilitas Keuangan tahun 2015 (berdasarkan triwulan) 9. Cost Per Ourcome tahun 2015 10. Monitoring Kinerja Tahun 2016 (triwulan 1 & triwulan 2) 11. Upload Dokumen SAKIP ke website resmi SKPD 12. Slide Paparan SAKIP SKPD
TERIMA
KASIH
