LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 2012

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

KATA PENGANTAR Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan demikian kegiatan Pemerintah Daerah merupakan rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan penyelenggaraan negara secara menyeluruh. Dengan mengacu pasal 5 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001, tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum 4 yang berisi setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan Laporan Akuntabitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, maka untuk tahun 2011 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwiata Kabupaten Bantul telah menyusun LAKIP berdasarkan pedoman yang terbaru yakni berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tahun 2011 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2011, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya LAKIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Bantul Januari 2012 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,Msi. Pembina, IV / a NIP. 19600216 199303 1 004

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011

i


DAFTAR ISI JUDUL KATA PENGANTAR…………………………………………………… DAFTAR ISI……………………………………………………………... RINGKASAN EKSEKUTIF…………………………………………….

i ii iii

BAB I : PENDAHULUAN……………………………………………. a. Dasar Pembentukan Organisasi……………………...... b. Tugas Pokok dan Fungsi............................................... c. Struktur Organisasi........................................................ d. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata........

1 1 2 2 13

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA……….. a. Rencana Strategis ……………………………………...... b. Rencana Kinerja............................................................. c. Perjanjian Kinerja Tahun 2011.......................................

16 16 27 29

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA………………………….…… a. Pengukuran Kinerja……………………………………... b. Evaluasi dan Analisis Kinerja…………………………… c. Akuntabilitas Keuangan………………………………….

32 32 35 48

BAB IV : PENUTUP……………………………………………………..

53

LAMPIRAN-LAMPIRAN


ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah) Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul ini disusun sebagai laporan akhir tahun mengenai informasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 sebagai bagian dari sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, guna mewujudkan good governence yang merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2011, maka LAKIP ini disusun. Pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada tingkat pencapaian sasaran sebagaimana yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 dan RPJMD Kabupaten Bantul 2011-2015. Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul untuk Tahun 2011 dan disesuaikan dengan target sasaran RPJMD Tahun 2011 Kabupaten Bantul adalah : 1.

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah, yang diukur melalui peningkatan Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian.

2.

Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan

masyarakat,

yang

diukur

melalui

peningkatan

jumlah

pengunjung obyek wisata. 3.

Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan


iii


investasi,

kerjasama

usaha

dan

perluasan

lapangan

kerja

dan

terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien, yang diukur melalui peningkatan jumlah investasi kepariwisataan.

Hasil analisis kinerja sebagaimana terlihat pada Bab III menunjukkan bahwa untuk pencapaian sasaran 1, nilai bobotnya adalah 79,5 (berhasil); untuk pencapaian sasaran 2, bernilai 92,5 (sangat berhasil); dan pencapaian sasaran 3, bernilai 92,5 (sangat berhasil). Sehingga jika dirata-ratakan maka pencapaian sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 berbobot 88,17 dengan kategori Sangat Berhasil. Meskipun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori sangat berhasil, namun banyak permasalahan dan tantangan yang masih perlu diselesaikan agar pencapaian kinerja ke depan dapat lebih baik dan sesuai dengan cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bantul. Tantangan

dan

permasalahan

yang

dihadapi

dalam

rangka

mengoptimalkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata ke depan antara lain: a. Keterbatasan

SDM,

sarana

dan

prasarana

serta

anggaran

dalam

pengembangan kebudayaan sehingga perhatian terhadap upaya pelestarian seni budaya dan sejarah purbakala belum berjalan secara optimal. b. Keterbatasan secara kualitas dan kuantitas dari obyek wisata di Kabupaten Bantul sehingga belum sepenuhnya (optimal) memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi wisatawan. c. Sebaran kunjungan wisatawan masih terfokus di salah satu kawasan wisata, sehingga pemerataan peningkatan perekonoman masyarakat belum tercipta. d. Pengelolaan kepariwisataan yang berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata belum sepenuhnya diaplikasikan oleh masyarakat dan pelaku wisata. e. Peran dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata belum sinergis.

Permasalahan dan tantangan tersebut di atas memerlukan upaya dan langkah strategis agar tidak menghambat pencapaian sasaran pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011

iv


kebudayaan dan pariwisata secara keseluruhan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan antara lain : a. Meningkatkan kapabilitas SDM dan Kelembagaan dalam pengembangan kebudayaan

melalui

pengembangan

kerjasama

dan

pemberdayaan

masyarakat. b. Meningkat kualitas dan kuantitas dari obyek wisata di Kabupaten Bantul baik fisik dan non fisik sehingga mampu memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi wisatawan. c. Pemerataan sebaran kunjungan wisatawan pada seluruh kawasan wisata, melalui pengembangan paket-paket wisata dan intensifikasi pemasaran pariwisata

sehingga

dapat

menciptakan

pemerataan

peningkatan

perekonoman masyarakat. d. Aktualisasi pengelolaan kepariwisataan yang berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata melalui pelatihan-pelatihan dan ketrampilan bagi masyarakat dan pelaku wisata. e. Optimalisasi peran dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata secara terpadu.

Di masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis kinerja diatas akan dijadikan sebagai masukan agar pencapaian sasaran-sasaran ke depan sesuai dengan

yang

diharapkan

yakni

memberdayakan

dan

mensejahterakan

masyarakat melalui pembangunan kebudayaan dan pariwisata.


v


BAB I PENDAHULUAN Dalam rangka pelaksanaan amanat Inpres No. 7 Tahun 1999 dan sebagai bagian dari instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul memiliki kewajiban dan komitmen untuk menyampaikan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan yang pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, yang diwujudkan dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumberdaya

dipercayakan

kepada

pelaksanaan

setiap

instansi

kebijakan pemerintah

dan

program

kepada

yang

masyarakat,

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas

instansi

pemerintah

kepada

pihak-pihak

yang

memberikan

mandat/amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

A. Dasar Pembentukan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam Peraturan

Daerah

Kabupaten

Bantul

Nomor

16

tahun

2007

tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011


Bantul. Sedangkan bila dikaitkan dengan kewenangan dan urusan, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul menangani dua urusan yakni urusan wajib untuk kebudayaan dan urusan pilihan untuk pariwisata.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2007 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul adalah: “melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata” Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai: a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata; d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, terdapat pemilahan-pemilahan ketugasan pada bagian/bidang untuk mencapaidaya guna dan hasil guna dari organisasi. Pemilahan ketugasan tersebut diuraikan dalam struktur organisasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul memiliki struktur organisasi sebagai berikut:


2


a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri atas : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Program;dan 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset. c. Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri atas : 1. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata; dan 2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; d. Bidang Pemasaran dan Kemitraan, terdiri atas : 1. Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata; dan 2. Seksi Kemitraan Usaha. e. Bidang Kebudayaan, terdiri atas : 1. Seksi Budaya dan Kesenian; dan 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan. f.

UPT;

g. Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul : Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Sumber : Sub Bag Umum Disbudpar Bantul, 2011 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011

3


Kemudian menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2007, uraian tugas dari masing-masing struktural pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretarias Dinas mempunyai tugas :

a. Menyusun

rencana

dan

program

kerja

Sekretariat

Dinas

untuk

melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan; b. Menyiapkan bahan kerja Sekretariat Dinas; c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan kesekretariatan; d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja; e. Menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum, urusan kepegawaian, urusan gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana; f. Menyelenggarakan

pembinaan

dan

pelayanan

administrasi

umum,

administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan Dinas; g. Menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan pedoman dan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku; h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya; i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya; dan k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011

4


3. Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan; b. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Umum; c. Melaksanakan upaya penyelesaian hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dinas; d. Melayani tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja; e. Mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas; f. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas; g. Mengumpulkan, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; h. Menyiapkan pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional; i.

Menyiapkan pelaksanaan pembinaan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

j. Menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian; k. Menyiapkan

rencana

kebutuhan

pendidikan

dan

latihan

untuk

pengembangan pegawai; l.

Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai;

m. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga Sekretariat; n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; o. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya; p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai bidang tugasnya; dan q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;


5


4. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan; b. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset; c. Mengurus dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f.

Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan; h. Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga Dinas; i.

Melaksanakan

administrasi,

inventarisasi,

dan

laporan

pertanggungjawaban pengelolaan barang; j.

Menyimpan,

memelihara,

mendistribusikan

dan

mengusulkan

penghapusan barang; k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; l.

Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai bidang tugasnya; dan n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset.


6


5. Sub Bagian Program mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan; b. Menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Program; c. Menghimpun,

menelaah,

menganalisa,

mengklasifikasi

dan

mendokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas; d. Merencanakan

dan

menyelenggarakan

penelitian

dalam

rangka

pengembangan program Dinas; e. Merencanakan target pendapatan dalam upaya penggalian sumber PAD; f. Kooordinasi penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; g. Menyusun dan mengelola data base; h. Menkoordinasikan penyusunan RKP dan RKA Dinas; i.

Menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis di Sub Bagian Program

j.

Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan dai bidang tugasnya;

k. Memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan, mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya; l.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program.

6. Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai dengan rencana strategis dinas; b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha sarana wisata dan fasilitas wisata; c. Melaksanakan pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan diversifikasi produk wisata dan pengembangan potensi wisata;


7


d. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam; e. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya; f.

Menyelenggarakan dan mengembangkan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus;

g. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.

7. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Wisata sesuai dengan rencana strategis Dinas; b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha sarana pariwisata; c. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas dan prasarana wisata; d. Melaksanakan pemantauan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas wisata di obyek wisata; e. Melaksanakan inventartisasi dan identifikasi potensi dan permasalahan bidang sarana dan prasarana wisata dalam rangka pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan diversivikasi produk wisata dan pengembangan potensi wisata; f.

Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha sarana wisata pada obyek wisata dan sarana wisata;

g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan usaha sarana wisata dan prasarana wisata; h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Wisata; i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

8. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Pengembangan Daya Tarik

Wisata

sesuai dengan rencana strategis dinas;


8


b. Melaksanaklan inventarisasi dan pengembangan potensi, serta fasilitasi kepariwistaaan daerah; c. Melaksanakan inventarisasi dan analisa bahan pengembangan daya tarik wisata; d. Melaksanakanm pembinaan dan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya, minat khusus dan sumber daya manusia pariwisata; e. Mengemas potensi budaya dan seni tradisional sereta memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan daya tarik wisata; f.

Memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan daya tarik wisata baik yang berupa wisata alam, wisata budaya dan minat khusus;

g. Melaksanakan koordinasi dengan asosiasi pariwisata, instansi terkait dan mitra kerja untuk meningkatkan daya tarik wisata; h. Melaksanakan penelitian dan pengkajian tempat-tempat rekreasi dan hiburan umum dalam rangka pengembangan daya tarik wisata; i.

Menyusun Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

j.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Bidang Pemasaran dan Kemitraan mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Bidang Pemasaran dan Kemitraan; b. Melaksanakan pengkajian bidang pemasaran dan kemitraan; c. Melaksanakan promosi dan pemasaran pariwisata; d. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat; e. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan sumber daya manusia bidang pariwisata; f.

Melaksanakan

pengembangan

pemasaran

dan

kemitraan

bidang

kepariwisataan baik didalam maupun diluar negeri; g. Memberikan

rekomendasi perijinan usaha pariwisata dan pelayanan

informasi bidang pariwisata; h. Melaksanakan

monitoring

dan

inventarisasi

permasalahan

yang

berkaitan dengan bidang pemasaran dan kemitraan; i.

Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.


9


10. Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata sesuai dengan rencana strategis dinas; b. Melaksanakan pengkajian bidang promosi dan Bimbingan wisata; c. Melaksanakan kegiatan promosi; d. Melaksanakan bimbingan wisata dan pelayanan informasi; e. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten lain, industri pariwisata, asosiasi dan pelaku wisata; f. Melaksanakan koordinasi dalam rangka memfasilitasi kegiatan promosi dan bimbingan wisata terpadu antar industri pariwisata, stake holder dan assosiasi dan pelaku wisata; g. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata; h. Memfasilitasi kegiatan masyarakat sadar wisata; i. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Kemitraan Usaha mempunyai tugas :

a. Menyusun progran kerja Seksi Kemitraan Usaha sesuai dengan rencana strategis dinas. b. Melaksanakan kajian pengawasan dan pengendalian bidang kemitraan c. Melaksanakan koordinasi dengan assosiasi pramuwisata, instansi terkait dan mitra kerja pariwisata untuk penggalian, pengembangan dan pengenalan pariwisata. d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat

pariwisata sesuai arah

pengembangan kepariwisataan; e. Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap diversifikasi produk wisata dan alternatif kerja baru kepada masyarakat pariwisata; f. Memberikan rekomendasi perijinan dan pelayanan umum dalam bidang usaha-usaha kepariwistaan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011

10


g. Memberikan bimbingan teknis dibidang perijinan kepada masyarakat yang bergerak dibidang usaha pariwisata; h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kepemilikan ijin usaha wisata; i. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Usaha; j. Melaksanakan tugas lain yng diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

12. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas :

a. Menyusunan program kerja Bidang Kebudayaan; b. Melaksanakan pengkajian bidang Kebudayaan; c. Melaksanakan pelestarian nilai budaya, tradisi, kesenian, bahasa dan sastra; d. Melaksanakan pelestarian, pemeliharaaan dan perlindungan benda-benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya; e. Melaksanakan pengembangan dan publikasi permusiuman daerah; f. Melaksanakan inventarisasi peninggalan sejarah kepubakalaan; g. Melaksankan perlindungan peninggalan sejarah dan kepubakalaan; h. Menyusun evaluasi dan laporan Bidang Kebudayaan;

13. Seksi Budaya dan Kesenian mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja seksi Budaya dan Kesenian sesuai dengan rencana strategis dinas; b. Melaksanakan pembinaan teknis dan asistensi serta pelestarian budaya, tradisi dan kesenian; c. Melaksanalkan kajian terhadap upacara adat dan tradisi; d. Melaksanakan kajian seni tradisi, konteporer, dan seni modern; e. Melaksanakan kajian terhadap bahasa dan sastra; f. Memfasilitasi kegiatan dalam rangaka pengembangan bahasa dan sastra;


11


g. Memfasilitasi kegiatan kesenian daerah

pada event-event regional,

nasional, internasional sebagai upaya pembinaan kesenian daerah; h. Mengembangkan dan meindungi kesenian daerah; i. Memberi rekomendasi dan perijinan kegiatan kesenian pada event-event regionai, nasional dan internasional; j. Mengembangkan nilai budaya dan tradisi serta budi pekerti masyarakat dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; k. Memfasilitasi dan mendoromg terjadinya proses kreatifitas dalam rangka pengembangan kesenian dan apresiasi masyarakat; l. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya; m. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

14. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan sesuai rencana strategis dinas; b. Melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, penyajian data, informasi sejarah kepurbakalaan dan permuseuman; c. Melaksanakan pengkajian peninggalan sejarah dan kepurbakalaan beserta situsnya; d. Melaksanakan

penggalian,

inventarisasi

peninggalan

sejarah

dan

kepurbakalaan beserta situsnya; e. Melaksanakan pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan kawasan cagar budaya; f. Melaksanakan pelestarian, pembinaan dan pengembangan permusiuman; g. Memberi rekomendasi perijinan penggalian dan rehabilitasi terhadap benda cagar budaya; h. Mengembangkan benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya sebagai pusat penelitian serta aktifitas sosial budaya masyarakat;


12


i. Mendorong partisipasi masyarakat

sekitar benda cagar budaya dan

kawasan cagar budaya serta desa budaya dalam mengambil manfaat keberadan artefak peninggalan budaya; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya; k. Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;

15. Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati

tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis; 16. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya; b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya; c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan

sesuai bidangnya dalam rangka

memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku; d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya; e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

D. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung

keberhasilan

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsi

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sumber Daya Manusia Jumlah SDM di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dikategorikan berdasarkan jenis pendidikan dan pangkat/golongan. Dari sisi jenis pendidikan, latar belakakang pendidikan masih didominasi oleh SMA, sedangkan dari sisi golongan, didominasi oleh Golongan III. Secara detail kondisi SDM dapat dilihat pada table berikut. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011

13


Tabel 1.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Golongan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 Jenis Pendidikan SD

SMP

SMA

Sarmud/

Jml S1

S2

S3

28

4

-

Gol

Jml

I

II

III

IV

25

35

53

5

D2/D3 8

23

42

15

118

118

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,2011

2. Aset Kebudayaan dan Pariwisata Sumber

daya

yang

dimiliki

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kabupaten Bantul selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Dari sisi aset kebudayaan, Kabupaten Bantul memiliki aset yang cukup beragam sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Aset Bidang Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2011 NO ASET BUDAYA 1 Desa Budaya 2 Desa Wisata 3 Situs dan BCB 4 Kelompok Kesenian 5 Permainan Tradisional 6 Kesenian Tradisional 7 Lembaga Budaya 8 Himpunan Penganut Kepercayaan 9 Upacara Tradisional Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,2011

JUMLAH 6 Desa 24 Desa 39 Tempat 805 Kel 11 Jenis 30 Jenis 39 Org 17 Kel 13 Jenis


14


Kemudian dari sisi Bidang Pariwisata, aset yang dimiliki adalah terkait dengan ketersediaan destinasi wisata dan komponen pendukungnya sebagai prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Adapun ragam aset pariwisata tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Aset Bidang Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 NO ASET PARIWISATA 1 Wisata Alam 2 Wisata Budaya 3 Wisata Buatan/Minat Khusus 4 Rekreasi Hiburan Umum 5 Hotel dan Penginapan 6 Restoran 7 Biro Perjalanan Wisata 8 Toko Souvenir dan Oleh2 9 Pramuwisata 10 Pokdarwis Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,2011

JUMLAH 20 Lokasi 47 Lokasi 38 Lokasi 24 Lokasi 184 Unit 147 Unit 11 Unit 7 Unit 51 Org 19 Kel


15


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS Perencanaan Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2011 – 2015, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

1. VISI Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 yaitu : “Lestari dan berkembangnya kebudayaan dan pariwisata yang memberdayakan dan mensejahterakan rakyat”



2. MISI Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi . Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai berikut : MISI 1 : Menggali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah untuk memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat MISI 2 : Melestarikan dan mengembangkan pariwisata yang berbasis pada budaya, alam, dan minat khusus yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. MISI 3 : Meningkatkan profesionalisme pelayanan kebudayaan dan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen, dan sumber daya manusia MISI 4 : Mengembangkan

pemasaran

pariwisata

yang

sinergis,

unggul

dan

yang

perlu

bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisata. 3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan

adalah

pernyataan-pernyataan

tentang

hal-hal

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul adalah : 1.

Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah.

2.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat.


17


3.

Mengembangkan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah.

4.

Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.

5.

Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien.

Selanjutnya hasil yang diharapkan dari tujuan diformulasikan dalam sasaran. Adapun sasaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: 1.

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah.

2.

Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat.

3.

Terciptanya

pengembangan

kapabilitas

lembaga

kebudayaan

dan

kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah. 4.

Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.

5.

Terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien.

4. Strategi dan Kebijakan Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut strategi dan kebijakan yang sudah dirumuskan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, yakni : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011

18


Strategi 1. Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan modal-modal seni budaya lokal dan sejarah purbakala 3. Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis 4. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu 5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata 6. Pengembangan paket-paket wisata khusus 7. Pengembangan area sebaran tujuan kunjungan wisatawan 8. Pengembangan kelembagaan bekerjasama dengan PT/Akademisi/Pemangku Kepentingan 9. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembangaan 10. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan 11. Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata 12. Pengembangan Pasar Wisatawan 13. Pengembangan dan pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis.

Kebijakan 1. Memperkenalkan kebudayaan daerah, mendorong upaya-upaya crosscultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilai-nilai setempat 2. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata 3. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011

19


4. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif 5. Mengoptimalkan

pelayanan

pariwisata

yang

mengedepankan

SAPTA

PESONA dan SADAR WISATA 6. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecil/local 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata 8. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata 9. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata 10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif 11. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu 12. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : LESTARI DAN BERKEMBANGNYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA YANG MEMBERDAYAKAN DAN MENSEJAHTERAKAN RAKYAT Misi I : Menggali, Melestarikan, Dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah Untuk Memperkuat Jati Diri Dan Kepribadian Masyarakat Tujuan Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah

Sasaran Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah

Strategi 1. Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan modal-modal seni budaya lokal dan sejarah purbakala


Kebijakan 1. Memperkenalkan kebudayaan daerah, mendorong upaya-upaya cross-cultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilainilai setempat. 2. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata.

20


Misi 2 : Melestarikan Dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berbasis Pada Budaya, Alam, Dan Minat Khusus Yang Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan Dan Berorientasi Pada Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat

Strategi

Kebijakan

1. Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis 2. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu 3. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata 4. Pengembangan paket-paket wisata khusus 5. Pengembangan area sebaran tujuan kunjungan wisatawan

1. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan 2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif 3. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA 4. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecil/local

Misi 3 : Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Kebudayaan Dan Pariwisata Melalui Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Manajemen, Dan Sumber Daya Manusia Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

1. Mengembangkan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah 2. Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.

1. Terciptanya pengembangan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah 2. Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja

1. Pengembangan kelembagaan bekerjasama dengan PT/Akademisi/Pemangku Kepentingan 2. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembangaan 3. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan 4. Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata 2. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata 3. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata .

Misi 4 : Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Yang Sinergis, Unggul Dan Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata Tujuan Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

Sasaran Terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

Strategi 1. Pengembangan Pasar Wisatawan 2. Pengembangan dan pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis


Kebijakan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif 2. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu 3. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini

21


5. Sasaran dan Program Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Sedangkan kelompok sasaran

adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul. Pendanaan

indikatif

merupakan

perkiraan

kebutuhan

anggaran

pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun. Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut: Misi I : Menggali, Melestarikan, Dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah Untuk Memperkuat Jati Diri Dan Kepribadian Masyarakat Tujuan Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah

Sasaran Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah

Strategi 1. Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan modal-modal seni budaya lokal dan sejarah purbakala


Kebijakan 1. Memperkenalkan kebudayaan daerah, mendorong upaya-upaya cross-cultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilainilai setempat. 2. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata.

22


Pencapaian misi pertama ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Nilai Budaya. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan nilai-nilai budaya lokal seni budaya masyarakat yang diwujudkan melalui peyelenggaraan even dan kegiatan seni budaya dalam bentuk pentas, festival, pengiriman tim seni budaya ke luar daerah, sarasehan budaya, dengan melibatkan masyarakat secara umum, dengan prioritas kegiatan adalah: 

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah melalui fasilitasi pelaksanaan kegiatan seni budaya dengan melibatkan masyarakat pelaksana utama, melalui kegiatan sebagai berikut : 

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan mempromosikan potensi seni budaya daerah melalui keikutsertaan pada festival dan lomba seni budaya di level Propinsi dan Nasional, melalui kegiatan : 

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah


23


Misi 2 : Melestarikan Dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berbasis Pada Budaya, Alam, Dan Minat Khusus Yang Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan Dan Berorientasi Pada Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat

Strategi

Kebijakan

1. Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis 2. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu 3. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata 4. Pengembangan paket-paket wisata khusus 5. Pengembangan area sebaran tujuan kunjungan wisatawan

1. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan 2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif 3. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA 4. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecil/local

Pencapaian misi kedua ini dilakukan melalui program

dan kegiatan prioritas

sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik dan pelayanan di obyek wisata Kabupaten dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sehingga dapat member dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

Pengembangan obyek pariwisata unggulan



Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pariwisata



Pengembangan Daerah Tujuan Wisata



Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata



Peningkatan pelayanan kepariwisataan


24


Misi 3 : Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Kebudayaan Dan Pariwisata Melalui Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Manajemen, Dan Sumber Daya Manusia Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

1. Mengembangkan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah 2. Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja.

1. Terciptanya pengembangan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah 2. Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja

1. Pengembangan kelembagaan bekerjasama dengan PT/Akademisi/Pemangku Kepentingan 2. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembangaan 3. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan 4. Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata 2. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata 3. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata .

Pencapaian misi ketiga ini dilakukan melalui program

dan kegiatan prioritas

sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Kemitraan Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dari mitra-mitra pariwisata dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pelaku Pariwisata agar dapat memberikan nilai tambah pada kualitas daya tarik destinasi wisata. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata



Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata

Misi 4 : Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Yang Sinergis, Unggul Dan Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata Tujuan Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

Sasaran Terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien

Strategi 1. Pengembangan Pasar Wisatawan 2. Pengembangan dan pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis


Kebijakan 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif 2. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu 3. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini

25


Pencapaian misi keempat ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program ini bertujuan untuk mempromosikan dan mengkomunikasikan produk-produk pariwisata di Kabupaten Bantul baik di dalam maupun luar daerah, sehingga diharapkan memberikan pengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

Kemudian dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi diperlukan

program-program

pendukung.

Program

pendukung

untuk

pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pelayanan

dan

sistem

manajemen

administrasi

pemerintahan

dan

pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor 5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8) Penyediaan Bahan Bacaan, dan Peraturan Perundang-Undangan 9) Penyediaan Makanan Minuman 10) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12) Penyediaan Jasa Keamanan

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011

26


pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan kemampuan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur khususnya di obyek wisata agar dapat memberikan pelayanan bagai wisatawan secara optimal. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Bagi PTT

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaporan keuangan dan kinerja kantor. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. RENCANA KINERJA Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2011 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2011, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 2011-2015. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT Tahun 2011). Penentuan target kinerja pada tingkat sasaran strategis pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul disesuaikan dengan target capaian sasaran pada RPJMD Kabupaten Bantul 2011-2015 agar dapat memberikan gambaran informasi capaian kinerja


SKPD yang lebih

27


komprehensif dan terkorelasi dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul pada skala makro. Implementasi rencana strategis tahun 2011-2015 untuk tahun 2011 mencakup pelaksanaan 28 kegiatan dalam 10 program . Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.470.840.900,dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp 4.173.462.300,- dari dana APBD Kabupaten Bantul.

1. Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2011 Pada tahun 2011 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2011 Sasaran Strategis

Program

Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian

Pengembangan Nilai Budaya

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan

1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 4. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 5. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

Pengembangan Kemitraan

1. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata 2. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

2. Indikator Keberhasilan Kinerja Indikator atau target kinerja untuk masing-masing sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2011 adalah sebagai berikut :


28


Tabel 2.3 Sasaran strategis, indikator sasaran, dan target tahun 2011 Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian


Indikator

Target

Jumlah Desa Wisata

18

Jumlah Desa Budaya

6

Jumlah Peristiwa Budaya

127

Jumlah Penghargaan Budaya

12

Jumlah Kelompok Kesenian

701

Jumlah Wisatawan

1,511,223

Jumlah Wisnus

1,496,111

Jumlah Wisman Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

Jumlah PAD Sektor Pariwisata

15,112 4 ,221,457,301

Jumlah Usaha Pariwisata

5

Jumlah Promosi Pariwisata di Di Dalam dan Luar DIY

10

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2011 Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :


29



30


PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Drs. Suyoto HS.M.Si.MMA

Jabatan

: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama

: Sri Surya Widati

Jabatan

: Bupati Bantul

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2011 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua

Sri Surya Widati


Bantul, Pihak Pertama,

2011

Drs. Suyoto HS.M.Si.MMA NIP. 19560701 198003 1 010

31


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran

dengan

indikator

kinerjanya,

sehingga

keberhasilan

sasaran

berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikatorindikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dalam tahun 2011 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin.

1. Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut: a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah

realisasi

menunjukkan

semakin

rendahnya

digunakan rumus:

Realisasi

Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana


kinerja,


b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus: Rencana – (Realisasi – Rencana) Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

Atau:

(2 x Rencana) – Realisasi Capaian indikator kinerja =

x

100%

Rencana

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2011 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.


33


2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Urutan

Rencana capaian

Kategori Capaian

I

>85

Sangat Berhasil

II

70 < X ≤ 85

Berhasil

III

55 < X ≤ 70

Cukup Berhasil

IV

≤ 55

Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini. Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap kategori Capaian Sasaran = Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut: Sangat Berhasil

:

92,5

Berhasil

:

77,5

Cukup Berhasil

:

62,5

Tidak Berhasil

:

27,5


34


Hasil

perkalian

tersebut

disimpulkan

kembali

berdasarkan

skala

pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan outputs. Pencapaian kinerja terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan. Formulir pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :


35



36


Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus capaian kinerja diatas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2011 Skala Pengukuran Ordinal No

1

2 3

Sasaran

Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan Rata-rata capaian sasaran

Capaian Kinerja

Sangat

Berhasil

Cukup

Kurang

Berhasil

70 s.d.

Berhasil

Berhasil

85 s.d. 100

85

55 s.d.70

79,5

92,5 92,5 88,17

< 55

Berhasil

Sangat berhasil Sangat berhasil Sangat berhasil

Pencapaian kinerja tiap sasaran tersebut dengan menggunakan rumus capaian sasaran dengan metode rata-rata kelompok dapat dijelaskan dan diuraikan pada tabel sebagai berikut :


37


Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kelompok Capaian Kinerja Sasaran DInas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 No

Capaian Kinerja Sasaran

Jumlah Sasaran

Predikat

1

Diatas 85

Sangat Berhasil

2

2.

70 s/d kurang dari 85

Berhasil

1

3.

55 s/d kurang dari 70

Cukup Berhasil

0

4.

Kurang dari 55

Kurang Berhasil

0

Jumlah

3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 yang diatas 85 dengan predikat Sangat Berhasil ada 2 sasaran, dan yang bernilai 70-84 dengan predikat Berhasil ada 2 sasaran. Dari hasil evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yaitu sebanyak 3 sasaran dengan 10 program yang mencakup 28 kegiatan, dengan menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 88,17%

(sangat berhasil). Berikut

akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.


38


Berikut uraian sasarannya : Sasaran 1: Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 1, yaitu “Menggali, Melestarikan,

Dan

Mengembangkan

Kebudayaan

Daerah

Untuk

Memperkuat Jati Diri Dan Kepribadian Masyarakat” dan tujuan 1, yaitu “mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah”, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011. Target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-1 ini adalah : Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2011 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Jumlah Desa Wisata

18

24

133.3

Sangat Berhasil

Jumlah Desa Budaya

6

6

100.0

Sangat Berhasil


127

136

107.1

Sangat Berhasil


12

-


701

805

Total Pencapaian Kinerja Sasaran 1

%

Kategori

-

Kurang Berhasil

114.8

Sangat Berhasil

79,5

Berhasil

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran 1, dengan rumus pengukuran skala ordinal, masuk kategori Berhasil dengan nilai bobot 79,5. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dicapai melalui 3 program, yakni Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya.


39


1. Program Pengembangan Nilai Budaya a. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Kegiatan ini merupakan bagian dan upaya dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas, kreatifikas, potensi dan pelestarian seni budaya di Kabupaten Bantul dengan melibatkan seluruh stake holder seni budaya antara

lain : seniman, budayawan, institusi seni, instansi seni budaya,

masyarakat dan pemerhati seni budaya. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah dipersiapkan sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Diharapkan dari persiapan tersebut akan mempermudah kesatuan perintah, sistem kendali dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Kegiatan Pelestarian Seni Budaya ini terdiri dari 9 jenis kegiatan/pekerjaan yang meliputi : 1. Gelar Kesenian Luar Daerah (GKLD) Merupakan kegiatan pentas seni budaya Kabupaten Bantul di TMII Jakarta dalam rangka HUT TMII Tahun 2011. Kabupaten Bantul mengirimkan Tim Kesenian yang dipentaskan di Anjungan DIY Kompleks TMII Jakarta pada tanggal 22 April 2011. 2. Gelar Seni Budaya Yogyakarta (GSBY) Merupakan kegiatan pentas seni budaya Kabupaten Bantul dalam bentuk Pentas Tari dan Parade Seni dalam rangka memperingati HUT DIY di TMII Jakarta. Dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2011 di Anjungan DIY Kompleks TMII Jakarta. 3.Festival Kesenian Tradisional (FKT) Dilaksanakan pada Tanggal 12-13 Nopember 2011 di Pendopo Parasamya dalam bentuk Lomba Karawitan Se Kabupaten Bantul yang diikuti oleh 17 Kecamatan Se Kabupaten Bantul 4. Festival Dalang Cilik (FDC) Dalam rangka mengembangan seni pedalangan pada anak, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul mengadakan Festival Dalang Cilik pada Bulan Agustus 2011 di Pendopo Parasamya Pemda Bantul, sehingga diharapkan ada regenerasi pada dunia pedalangan Kabupaten Bantul 5. Festival Sendratari (FS) Propinsi DIY secara rutin tahunan mengadakan Festival Sendaratari Tingkat Propinsi DIY. Untuk Tahun 2011 dilaksanakan pada Tanggal 2829 Nopember 2011 di Pendopo SMKI Kasihan Bantul. Kabupaten Bantul melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengirimkan Tim Sendratari untuk ikut berpartisipasi pada event tersebut. Dalam event tersebut, Tim Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011

40


Sendratari Kabupaten Bantul berhasil menjadi Juara I Tahun 2011 dan mendapatkan Kategori Penghargaan terbaik untuk 5 Kategori Penilaian. 6 .Siaran Langsung Radio Program SKPD Untuk mempromosikan rangkaian kegiatan tahunan SKPD kepada masyarakat melalui media radio, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Bantul Radio menyiarkan secara langsung Talk Show Program SKPD sebanyak 8 Kali pada Tahun 2011. 7. Pagelaran Wayang Kulit Sebagai bagian dari upaya pelestarian seni budaya, pada Tahun 2012 dilaksanakan Pagelaran Wayang Kulit sebanyak 2 Kali pada Peringatan HUT Kabupaten Bantul dan Peringatan HUT RI Kabupaten Bantul. 8. Pekan Pesona Bantul (PPB) Merupakan kegiatan yang dilaksanakan di TMII Jakarta dalam rangka promosi seni budaya dan pariwisata daerah sebagai agenda rutin Kab Kota Se DIY, dimana pada Tahun 2011 Kabupaten Bantul mendapat giliran untuk mempromosikan potensi seni budaya, pariwisata dan kerajinan. Dilaksanakan pada Bulan Juli 2011 dan mendapat apresiasi yang sangat baik dari masyarakat. 9. Verifikasi Kegiatan Seni Budaya Dilaksanakan dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi perkembangan potensi seni budaya lokal Kabupaten Bantul

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah a. Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan melibatkan secara langsung peran serta masyarakat sebagai pemerakarsa dan penyelenggara kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan kegiatan kesenian budaya tradisional antara lain : Pentas kesenian lokal/tradisional, penyelenggaraan lomba kesenian, penyelenggaraan upacara tradisi masyarakat, dan lain-lain. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan

kekayaan

budaya

daerah,

meningkatkan

peran

serta

masyarakat dalam mengembangkan iklim kepariwisataan di Kabupaten


41


Bantul dan mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan melalui budaya daerah dan kesenian

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya a. Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Dalam rangka optimalisasi dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal di Kabupaten Bantul, diperlukan adanya sarana dan eksistensi dalam pengembangan nilai budaya lokal Kabupaten Bantul yang yang diwujudkan dalam pertunjukan-pertunjukan seni

dalam bentuk festival dan lomba,

sehingga dapat ditampilkan dan dipersembahkan pada level kompetisi di tingkat Propinsi dan Nasional. Melalui Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul melaksanakan Festival dan Lomba Seni Budaya yang terdiri dari dua kategori/jenis kesenian lokal yakni : 

Parade Tari Nusantara



Gelar Seni Pertunjukan

Diharapkan ketika mengikuti kompetisi budaya tingkat propinsi dan nasional, Kabupaten Bantul telah memiliki unggulan budaya lokal dalam dua kategori seni budaya tersebut.

Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 2, yaitu “Melestarikan Dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berbasis Pada Budaya, Alam, Dan Minat

Khusus

Berorientasi

Yang

Pada

Berwawasan

Pemberdayaan

Lingkungan, Masyarakat”

Berkelanjutan dan

tujuan

2,

Dan yaitu

“meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat”, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011

42


Target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-2 ini adalah : Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2011 Indikator Kinerja

Target

Jumlah Wisatawan Jumlah Wisnus

Realisasi

%

Kategori

1,511,223

1,756,372

116.2

sangat berhasil

1,496,111

1,738,808

116.2

sangat berhasil

15,112

17,564

116.2

sangat berhasil

Jumlah Wisman


92,5

Sangat Berhasil

Untuk mencapai sasaran ke-2 tersebut, dilaksanakan 1 program yaitu Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dijabarkan dalam 5 kegiatan yakni, Kegiatan Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan, Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan

Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata,

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata serta Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan.

1.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Kegiatan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan daya tarik obyek wisata melalui

penyelengaraan

beberapa

event-event

wisata,

sehingga

diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Kegiatan even wisata yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 adalah sebanyak 7 Kali.

b. Pemantauan

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Program

Pengembangan

Destinasi Pariwisata Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program destinasi pariwisata dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di obyek wisata pada hari-hari besar tertentu, dengan melibatkan instansi terkait, antara lain : Polres, Dinas Perhubungan, PMI, POLAIRUD, Muspika setempat, SAR, Bankom dan Desa setempat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011

43


Pada tahun 2011, kegiatan ini dilaksanakan pada 3 hari besar yakni: Lebaran, 1 Suro dan Malam Tahun Baru.

c. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Dalam rangka optimalisasi potensi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bantul khususnya potensi pengembangan desa wisata, maka diperlukan adanya kajian terhadap potensi dan pemetaan tata ruang secara ilmiah. Adapun cakupan wilayah dari studi ini adalah Studi Potensi Desa Wisata Puton, dengan mengkaji pola dan model pengembangan tata ruang dan memberikan alternatif-alternatif model pengelolaan yang ideal di masa mendatang.

d. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Tujuan Kegiatan dari kegiatan ini adalah memelihara sarana dan prasarana obyek wisata, menjaga kebersihan obyek wisata, meningkatkan kelancaran

terhadap

pelayanan

pengunjung,

dan

memberikan

kenyamanan kepada para pengunjung. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di 6 Obyek Wisata Kabupaten Bantul.

e. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada pengunjung obyek wisata di Kabupaten Bantul khususnya pelayanan asuransi kecelakaan bagi pengunjung obyek wisata diperlukan adanya upaya-upaya komprehensif dalam pelaksanaan pemungutan premi asuransi sehingga tercipta pelayanan wisata yang baik dan tepat. Adapun cakupan wilayah dari kegiatan ini adalah seluruh obyek wisata Kabupaten Bantul yang sudah dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul. Pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2011

ini

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kabupaten

Bantul

melaksanakan studi banding pelayanan kepariwisataan ke Kabupaten Lamongan, dengan tujuan untuk menambah wawasan mengenai upaya-


44


upaya peningkatan daya tarik dan pelayanan bagi pengunjung obyek wisata di Kabupaten Bantul.

Hasil dari lima kegiatan tersebut diatas adalah terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata Kabupaten Bantul yan mencapai sebesar 1.756.372 orang pada tahun 2011, meningkat sebesar 17,36% dari jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2010 sebesar 1.496.626 orang.

Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 3, yaitu “Meningkatkan Profesionalisme

Pelayanan

Kebudayaan

Dan

Pariwisata

Melalui

Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Manajemen, Dan Sumber Daya Manusia” dan misi 4, yaitu “

Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Yang

Sinergis, Unggul Dan Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata” dan tujuan 2 dan 3, yaitu “meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja serta mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien ”, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011.

Adapun target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-3 ini adalah : Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2011 Indikator Kinerja Naiknya PAD Pariwisata Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY Jumlah Usaha Pariwisata

Target

Realisasi

4,221,457,301

5,335,241,250

126.4

sangat berhasil

10

14

140.0

sangat berhasil

5

12

240.0

sangat berhasil

92,5

Sangat Berhasil



%

Kategori

45


Untuk mencapai sasaran ke-3 tersebut, dilaksanakan 2 program yaitu Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Kemitraan yang dijabarkan dalam 3 kegiatan yakni, Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri, Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata dan Kegiatan Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata.

1.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri Kegiatan

ini

mempromosikan

dilakukan

dalam

rangka

memperkenalkan

dan

potensi pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten

Bantul, dengan harapan akan dapat memberikan peningkatan terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Keluaran dari Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam & Luar Negeri adalah Pameran Wisata 2 kali, Travel Dialog 3 kali, Java Promo 1 kali, dan Pembuatan Bahan Promosi 2.500 eksemplar.

2.

Program Pengembangan Kemitraan a. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan peran dan partisipasi

stakeholder

pariwisata

dalam

pengembangan

kawasan

pariwisata di Kabupaten Bantul. Upaya yang dilakukan melalui kegiatan ini adalah

memperkenalkan

potensi-potensi

kawasan

wisata

yang

dimungkinkan untuk investasi melalui pembuatan CD Promosi Desa-Desa Wisata

b. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Merupakan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku pariwisata dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan wisata. Bentuk kegiatan ini adalah pelatihan dan ketrampilan pengembangan pariwisata untuk 100 orang sebanyak 2 kali.


46


Selama tahun 2011, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meraih beberapa prestasi, antara lain :

Tabel 3.8 Prestasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kab. Bantul Tahun 2011 No.

Urusan

Tingkat

Nama Prestasi

1

Kebudayaan

Propinsi

Juara I Festival Bentara Upacara Adat (Upacara Adat Selarong)

2

Kebudayaan

Propinsi

Juara I Festival Kesenian Tradisi diraih oleh : “Langencarito”: SD Trucuk,Pajangan Bantul

3

Kebudayaan

Propinsi

Juara I Festival Ketoprak Lesung Remaja diraih oleh : Muda Mudi Karangjati,Kasihan,Bantul

4

Kebudayaan

Propinsi

Juara I Gelar Seni Pertunjukan “Nini Thawang” Panata Tari : Isnu Qomarudin

5

Kebudayaan

Propinsi

Juara I Festival Jatilan dan Reog Prajuritan Se DIY

6

Kebudayaan

Propinsi

Juara I Festival Sendratari Antar Kab/Kota Se DIY

7

Kebudayaan

Propinsi

Juara I Festival Kroncong

8

Kebudayaan

Propinsi

Penghargaan anygrah Budaya Tk Propinsi DIY A/n Drs. Trustho, M.Hum.


47


C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Pada tahun 2011, untuk melaksanakan 10 program 28 kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan DPPA nomor 914/65/DPKAD/2011 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.470.840.900,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2011 terealisasi sebesar Rp

1.457.940.476,- (99,12%). Meskipun realisasi fisik nya

100%, namun realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan oleh karena adanya

beberapa

efisiensi

penggunaannya

antara

lain:

sisa

lelang,

pengembalian honor PTT, makan minum rapat/kegiatan, dsb. Adapun rincian dana tersebut sebagai berikut : a.

Belanja Administrasi Umum …………... Rp. 538.952.000,Realisasi….

Rp. 526.610.096,- (97,71%)

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran belanja administrasi umum tahun anggaran 2011 yang telah dipertanggungjawabkan, dengan rincian: Tabel 3.9 Realisasi Keuangan Belanja Administrasi Umum Tahun 2011 ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN

TARGET (Rp)

REALISASI Rp

%

Pelayanan Administrasi Perkantoran Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2,000,000

2,000,000

100.00

Keg. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

30,000,000

25,117,179

83.72

Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan

21,429,000

21,232,667

99.08

100,614,200

100,614,200

100.00

12,219,800

12,219,800

100.00

Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2,000,000

2,000,000

100.00

Keg. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor

8,500,000

8,500,000

100.00

Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

2,832,000

2,832,000

100.00

70,537,500

70,087,500

99.36

Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman


48


Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

43,900,000

43,900,000

100.00

6,725,000

6,725,000

100.00

68,097,000

64,052,750

94.06

6,500,000

3,735,000

57.46

76,852,500

76,852,500

100.00

1,000,000

1,000,000

100.00

15,020,000

15,020,000

100,00

70.725.000

70.721.500

99,99

538,952,000

526,610,096

97,71

Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Keg. Penyediaan Jasa Keamanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Bagi PTT Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keu Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real Kinerja SKPD TOTAL

Belanja rutin merupakan belanja administrasi umum pada tahun anggaran 2011 setelah dikurangi dengan biaya pelaksanaan program pengembangan nilai budaya, program pengelolaan kekayaan budaya daerah, program pengelolaan pariwisata,

keragaman program

budaya,

program

pengembangan

pengembangan

pemasaran

pariwisata,

destinasi program

pengembangan kemitraan. Realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar Rp 526.610.096,- atau 97,71 % dari jumlah anggaran sebesar Rp 538.952.000,-. b. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan Pada tahun 2011, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang merupakan tugas pokok dan fungsi dengan perincian sebagai berikut:


49


Tabel 3.10 Realisasi Keuangan Kegiatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2011. PROGRAM/KEGIATAN

TARGET (Rp)

ANGGARAN REALISASI Rp

%

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

347,688,900

347,688,900

100.00

70,000,000

70,000,000

100.00

22,000,000

22,000,000

100.00

Pengembanga Obyek Pariwisata Ungulan

50,000,000

49,930,000

99.86

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

85,350,000

85,349,000

100.00


40,000,000

39,675,000

99.19

Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

79,650,000

79,587,500

99.92

Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

49,200,000

49,100,000

99.80

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

25,000,000

25,000,000

100.00

Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

12,000,000

12,000,000

100.00

151,000,000

151,000,000

100.00

931.888.900

931.330.400

99,94

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri TOTAL

c. Anggaran dan Realisasi Per Sasaran

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kabupaten

Bantul

telah

merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan misi Dinas baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian sebagai berikut:


50


Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2011 Berdasarkan Sasaran No.

Sasaran

Anggaran Target

Realisasi

%

1.


439,688,900

439,688,900

100,00

2.


304,200,000

303,641,500

99,81

3.


188,000,000

188,000,000

100,00

4

Kegiatan Administrasi Umum/Rutin

538,952,000

526,610,096

97,71

1.470.840.900,-

1.457.940.496,-

99,12

GRAND TOTAL

Pencapaian

kinerja

juga

dapat

dilihat

dari

dapat

dilihat

dari

perkembangan Pendapatan Asli daerah (PAD). Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul yang dapat memberikan kontribusi Pemerintah Daerah dalam

PAD adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga..

Pencapaian target dan realisasi perolehan PAD tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini.

Tabel 3.12 Pemasukan PAD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun

Sumber Pendapatan

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

4.357.802.275,-

4.542.194.000,-

2011

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

5.250.000.000,-

5.335.241.250,-


51


Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 meningkat dari Tahun 2010., dimana pada Tahun 2010 realisasi PAD yang mencapai sebesar Rp 4.542.194.000,-, pada Tahun 2011 pencapaian meningkat menjadi sebesar Rp 5.335.241.250,-. atau meningkat 17,45%. Peningkatan

tersebut

diatas

merupakan

keberhasilan

dalam

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Kabupaten Bantul yang merupakan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2011.


52

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN RUMUS METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Satuan Kerja Perangkat Daerah

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran

: 2011

Capaian Sasaran = jumlah indiktor untuk tiap kategori x nilai mean setiap kategori jumlah indikator sasaran

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian

Target

Jumlah Desa Budaya Jumlah Peristiwa Budaya

Kategori

133.3

sangat berhasil

6

6

100.0

sangat berhasil

127

136

107.1

sangat berhasil

-

kurang berhasil

114.8

sangat berhasil

701

Jumlah Kelompok Kesenian capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(4 x 92,5) / 5 = 74

% 24

12


capaian sasaran (kategori berhasil)

Realisasi 18

Jumlah Desa Wisata

805

= (1 x 27,5) / 5 = 5,5

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1 = 79,5

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

Target

Realisasi

%

Kategori

Jumlah Wisatawan

1,511,223

1,756,372

116.2

sangat berhasil

Jumlah Wisnus

1,496,111

1,738,808

116.2

sangat berhasil

15,112

17,564

116.2

sangat berhasil

Jumlah Wisman capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(3 x 92,5) / 3 = 92,5 Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 = 92,5

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

Target

Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY Jumlah Usaha Pariwisata capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(3 x 92,5) / 3 = 92,5

= = = =

10 5

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 3 = 92,5

Kesimpulan : Capaian sasaran 1 Capaian sasaran 2 Capaian sasaran 3 Rata-rata capaian

Realisasi

4,221,457,301

Naiknya PAD Pariwisata

79.5 92.5 92.5 88.17

%

5,335,241,250

126.4

14

140.0

12

240.0

Kategori sangat berhasil sangat berhasil sangat berhasil

PENETAPAN KINERJA SKPD Tahun Anggaran

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : 2011

NO

SASARAN STRATEGIS

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 1

2 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian

3

4

5

1

Jumlah Desa Wisata

18

2

Jumlah Desa Budaya

6

3


4


5


127

NO

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

6

7

8

1

1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2

12 701


Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah 1 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dlm Pegelolaan Kekayaan Budaya Daerah

3

3



1

Jumlah Wisatawan

1,511,223

2

Jumlah Wisnus

1,496,111

3

Jumlah Wisman

1


2

Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY

3


1

15,112

4,221,457,301

1

10 5

1 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

50,000,000

2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata

85,350,000

3 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

40,000,000

4 Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

49,200,000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

79,650,000


Sri Surya Widati

151,000,000

Pengembangan Kemitraan 1 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

25,000,000

2 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

12,000,000

Jumlah Anggaran Tahun 2011 : Rp. 931.888.900,Bupati Bantul

22,000,000


1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 2

70,000,000

Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

2

347,688,900

Bantul, Januari 2011 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Drs. Suyoto HS.M.SI.MMA NIP 19560701 198003 1 010

RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD Tahun NO 1 1

2

3

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : 2011 SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian



NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3

4

5

1

Jumlah Desa Wisata

18

2

Jumlah Desa Budaya

6

3


4


5


1

Jumlah Wisatawan

1,511,223

2

Jumlah Wisnus

1,496,111

3

Jumlah Wisman

1


2


3


127 12 701

15,112

Bantul, Januari 2011 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Drs. Suyoto HS.M.SI.MMA NIP 19560701 198003 1 010

4,221,457,301 10 5

PENGUKURAN KINERJA SKPD Tahun Anggaran

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : 2011

NO

SASARAN STRATEGIS

NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 1

2 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian

3

4

5

2

3



REALISASI

%

6

7

1

Jumlah Desa Wisata

18

2

Jumlah Desa Budaya

6

6

100.00

3


127

136

107.09

4


5


1

12

24

133.33

-

-

701

805

114.84

Jumlah Wisatawan

1,511,223

1,756,372

116.22

2

Jumlah Wisnus

1,496,111

1,738,808

116.22

3

Jumlah Wisman

15,112

17,564

116.23

1


4,221,457,301

5,335,241,250

126.38

2


10

14

140.00

3


5

12

240.00

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp. 931.888.900,Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp. 931.888.900,-

LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2011 Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Bantul, 30 Desember 2011

NO

KEGIATAN

RENCANA 1 TH (Volume)

LOKASI Desa / Kec.

ANGGARAN (Rp)

KONTRAK (Rp)

SISA LELANG (Rp)

NAMA REKANAN

REALISASI Fisik

Keuangan Volume

%

SISA ANGGARAN S/d bln ini

KET.

Volume

%

1.00 Keg.

100.00

Rp.

2,000,000

100.00 Rp.

-

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1

Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Keg. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

3

1 Keg.

DISBUDPAR

2,000,000

-

-

-

12 Bln

30,000,000

-

-

-

12.00 Bln

100.00

Rp.

25,117,179

83.72 Rp.

4,882,821

Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan

12 Bln

21,429,000

-

-

-

12.00 Bln

100.00

Rp.

21,232,667

99.08 Rp.

196,333

4

Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 Bln

100,614,200

-

-

-

12.00 Bln

100.00

Rp.

100,614,200

100.00 Rp.

-

5

Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

2 Keg.

12,219,800

-

-

-

2.00 Keg.

100.00

Rp.

12,219,800

100.00 Rp.

-

6

Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 Paket

2,000,000

1.00 Paket

100.00

Rp.

2,000,000

100.00 Rp.

-

7

Keg. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor

2 Paket

8,500,000

2.00 Paket

100.00

Rp.

8,500,000

100.00 Rp.

-

8

Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100.00

Rp.

2,832,000

100.00 Rp.

-

9

Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman

1 Keg.

70,537,500

-

-

-

1.00 Keg.

100.00

Rp.

70,087,500

99.36 Rp.

450,000

10

Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

8 Kali

43,900,000

-

-

-

8.00 Kali

100.00

Rp.

43,900,000

100.00 Rp.

-

11

Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

1 Keg.

6,725,000

-

-

-

1.00 Keg.

100.00

Rp.

6,725,000

100.00 Rp.

-

12

Keg. Penyediaan Jasa Keamanan

68,097,000

-

-

-

100.00

Rp.

64,052,750

94.06 Rp.

4,044,250

12 Bln

12.00 Bln

2,832,000

12 Bln

12.00 Bln

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH 13

Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 Keg.

6,500,000

-

-

-

1.00 Keg.

100.00

Rp.

3,735,000

57.46 Rp.

2,765,000

14

Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional

1 Keg.

76,852,500

-

-

-

1.00 Keg.

100.00

Rp.

76,852,500

100.00 Rp.

-

15

Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

1 Keg.

1,000,000

-

-

-

1.00 Keg.

100.00

Rp.

1,000,000

100.00 Rp.

-

1 Paket

15,020,000

-

-

-

1.00 Paket

100.00

Rp.

15,020,000

100.00 Rp.

-

4 Keg.

70,725,000

-

-

-

4.00 Keg.

100.00

Rp.

70,721,500

100.00 Rp.

3,500

10 Keg.

347,688,900

-

-

-

10.00 Keg.

100.00

Rp.

347,688,900

100.00 Rp.

-

Bantul

70,000,000

-

-

-

41.00 Kali

120.59

Rp.

70,000,000

100.00 Rp.

-

2 Keg.

Bantul

22,000,000

-

-

-

2.00 Keg.

100.00

Rp.

22,000,000

100.00 Rp.

-

5 Keg.

Bantul

151,000,000

-

-

-

5.00 Keg.

100.00

Rp.

151,000,000

100.00 Rp.

-

183.33

Rp.

49,930,000

99.86 Rp.

70,000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16

Keg. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan bagi PTT

PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 17

Keg. Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real. Kinerja SKPD

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 18

Keg. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH 19

Keg. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

34 Kali

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 20

Keg. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 21

Keg. Pelaks.Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Lr Negeri

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 22

Keg. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

6 Kali

Bantul

50,000,000

-

-

-

11.00 Kali

23

Keg. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pariwisata

3 Paket

Bantul

85,350,000

-

-

-

3.00 Paket

100.00

Rp.

85,349,000

100.00 Rp.

1,000

24

Keg. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

1 Paket

Bantul

40,000,000

-

-

-

1.00 Paket

100.00

Rp.

39,675,000

99.19 Rp.

325,000

25

Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

1 Keg.

Bantul

79,650,000

-

-

-

1.00 Keg.

100.00

Rp.

79,587,500

99.92 Rp.

62,500

26

Keg. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

1 Paket

Bantul

49,200,000

1.00 Keg.

100.00

Rp.

49,100,000

99.80 Rp.

100,000

25,000,000

2.00 Keg.

100.00

Rp.

25,000,000

100.00 Rp.

-

2.00 Keg.

100.00

Rp.

12,000,000

100.00 Rp.

-

107.55 Rp.

1,457,940,496

99.12 Rp.

12,900,404

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 27

Keg. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

2 Keg.

28

Keg. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

2 Keg.

J UMLAH

Bantul

12,000,000 1,470,840,900

-

-

-

Bantul, 30 Desember 2011 Kepala Dinas Drs. Bambang Legowo, MSi NIP. 19600216 199303 1 004

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2011 INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

NILAI CAPAIAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8




Jumlah Desa Wisata

Desa

18

24

100

133.33

Jumlah Desa Budaya

Desa

6

6

100

100.00

136

100

107.09

-

100

-


Event Budaya

127


Penghargaan

12


Kelompok

701

805

100

114.84

Jumlah Wisatawan

Orang

1,511,223

1,756,372

100

116.22

Jumlah Wisnus

Orang

1,496,111

1,738,808

100

116.22

Jumlah Wisman

Orang

15,112

17,564

100

116.23


Rupiah

4,221,457,301

5,335,241,250

100

126.38

Kegiatan

10

14

100

140.00

Unit

5

12

100

240.00

Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY Jumlah Usaha Pariwisata

Bantul, 31 Desember 2011 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,M.Si NIP 19600216 199303 1 004

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2011 INSTANSI: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROGRAM 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI

PROSENTASE

KET

2

3

4

5

6

7

8

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat terkirim

Buah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran listrik, telp dan internet ktr

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pelayanan pertanggungjawaban dan laporan keuangan SKPD Jumlah PTT Kebersihan Obyek Wisata

685

732

107

Bln

12

12

100

Bln

12

12

100

Orang

11

11

100

12

12

100

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Fungsi dan pelayanan kantor

Bln

Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

Ketersediaan alat listrik dan elektronik ktr

Paket

1

1

100

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Ketersediaan perlengkapan kantor

Unit

3

3

100

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Ketersediaan bahan bacaan kantor

Bln

12

12

100

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah rakor pertemuan

OH

645

732

113

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah

OH

22

22

100

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah

OH

174

183

105

Penyediaan Jasa Keamanan

Jumlah PTT Keamanan dan TPR Obyek Wisata

Orang

7

7

100

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung yang dipelihara

Unit

1

1

100

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional

Jumlah kendaraan yang dipelihara

Unit

8

8

100

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Jumlah mebeleur yang dipelihara

Bh

29

29

100

Pengadaan pakaian kerja lapangan bagi PTT

Jumlah pakaian kerja lapangan bagi PTT

Orang/Paket

37

37

100

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pelayanan dan pelaporan capaian kinerja kantor

Bln

12

12

100


Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Jumlah pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah

Keg

10

10

100

Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dlm Pegelolaan Kekayaan Budaya Daerah

Jumlah penyelenggaraan event seni budaya masy

Kali

34

41

121

Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Jumlah kesenian yang dikirim ke Lomba Tk Prop DIY Grup Kesenian

2

2

100


Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Jumlah kegiatan promosi pariwisata

Kegiatan

5

5

100


Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

Jumlah penyelenggaraan event wisata

Kali

6

10

167

Keg

3

3

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur

Pemantauan dan Evaluasi Pelaks.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan

Jumlah pelayanan pariwisata pada Hari-Hari Besar/Tertentu


Penyediaan Buku Studi Potensi Desa Wisata Puton

Paket

1

1

100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Obyek Wisata

Jumlah pek pemeliharaan sarpras obyek wisata

Paket

6

6

100

Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan

Jumlah studi banding pelayanan pariwisata

Keg

1

1

100

Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Mitra Pariwisata & Desa Wisata Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Jumlah materi potensi Desa Wisata (CD dan Leaflet)

Bh

2,500

2,500

100

Jumlah Pelatihan bagi SDM Pariwisata

Kali

3

3

100 -

Bantul, 31 Desember 2011 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Drs. Bambang Legowo,M.Si NIP 19600216 199303 1 004

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011

Recommend Documents