I-1 RENCANA KERJA DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

I-1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :

RENCANA KERJA DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan,

pemerintah

daerah

baik

maupun

yang yang

dilaksanakan ditempuh

langsung

dengan

oleh

mendorong

partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2014

sedikit

berbeda

dengan

penyusunan

Renja

tahun-tahun

sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013.

Mengingat dokumen RKPD tahun

2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014. Dokumen Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman periode tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman harus terintegrasi dengan

prioritas

dan

fokus

pembangunan

daerah

tahun

2014,

I-2

bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang

diformulasikan

Pembangunan

melalui

(Musrenbang)

forum tahunan

Musyawarah dan

Perencanaan

memperhatikan

hasil

evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang

Nomor

32

Tahun

2004

yang

menyatakan

bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan

Sumber

Daya

Alam

dan

Sumber

Daya

lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bogor. Sebagai dilanjutkan

Dokumen

dengan

resmi

RENJA

Pemerintah

SKPD

Daerah,

mempunyai

RKPD

yang

kedudukan

yang

strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis

kedalam

rencana

regional

dengan

memuat

arah

kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam

penyusunan

Kebijakan

Umum

Anggaran,

Prioritas

Plafon

Anggaran Sementara dan APBD. 1.2 Landasan Hukum Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja tahun 2014 sebagai bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

I-3

Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu : 1. Undang–Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 4. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 310); 5. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

I-4

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 2008–2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2008–2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 16); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009

Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 37). 1.3 Maksud dan Tujuan Secara umum, maksud penyusunan Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman untuk satu tahun mendatang. Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan: 1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman berdasarkan Renstra Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. 2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan. 3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. 4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman serta indikator kinerja

I-5

Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Tahun 2014 adalah sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara

Renja

SKPD

dengan

Renstra SKPD dengan Renja

dokumen

RKPD,

K/L dan Renja

Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD 1.2 Landasan Hukum Memuat

penjelasan

tentang

peraturan

pemerintah,

ketentuan

peraturan

undang-undang,

peraturan lainnya

daerah,

yang

dan

mengatur

tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang

dijadikan

acuan

dalam

penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja

SKPD,

serta

susunan

garis

besar

isi

dokumen BAB II

: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2012) 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

I-6

(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD

sudah

dengan

disahkan.

pencapaian

Selanjutnya

target

dikaitkan

Renstra

berdasarkan

realisasi

program

pelaksanaan

Renja

SKPD

dan

SKPD kegiatan

tahun-tahun

sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan : a. Realisasi

program/kegiatan

yang

tidak

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; b. Realisasi

program/kegiatan

yang

telah

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; c. Realisasi

program/kegiatan

target

kinerja

yang

melebihi

hasil/keluaran

yang

direncanakan; d. Faktor-faktor terpenuhinya

penyebab atau

tidak

melebihi

tercapainya,

target

kinerja

program/kegiatan; e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; f. Kebijakan/tindakan penganggaran

yang

perencanaan perlu

diambil

dan untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan

kajian

terhadap

capaian

kinerja

pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang

sudah

ditentukan

dalam

SPM,

maupun

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah

I-7

Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka

setiap

SKPD

perlu

terlebih

dahulu

menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai : a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah,

terhadap

capaian

program

nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium DevelopmentGoals); d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan

catatan

yang

strategis

untuk

ditindaklanjuti dlm perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai : a. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

I-8

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; c. Penjelasan tersebut

temuan-temuan dan

catatan

setelah

penting

perbedaan

dengan

rancangan

misalnya:

terdapat

rumusan

proses terhadap

awal

RKPD,

program

dan

kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. 2.5 Penelaahan

Usulan

Program

dan

Kegiatan

Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulka para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lainnya. Deskripsi yang disajikan dalam subbab ini, antara lain:  Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/

kegiatan

usulan

pemangku

kepentingan tersebut di peroleh;  Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD BAB III

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Telaahan

terhadap

kebijakan

nasional

dan

sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut

arah

kebijakan

dan

prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD 3.3 Program dan Kegiatan

I-9

Berisi penjelasan mengenai :  Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan  Uraian

garis

besar

mengenai

rekapitulasi

program dan kegiatan  Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis rogram/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.  Tabel rencana program dan kegiatan BAB IV

: PENUTUP Berisikan uraian berupa:  Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran

kebutuhan.  Kaidah-kaidah pelaksanaan.  Rencana tindak lanjut.

tidak

sesuai

dengan

I-10

II-1

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (TAHUN 2012)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Tahun 2012 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Tata

Bangunan

dan

Pemukiman

Kabupaten

Bogor

Tahun

2012 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. 1. Program dan Kegiatan Pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Tata Bangunan Dan Pemukiman

Kabupaten

Bogor

memberikan

kontribusi

terhadap

pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yang kesatu, yaitu

Pengembangan

Infrastruktur

Wilayah

dan

Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, prioritas pembangunan daerah kelima, yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan prioritas pembangunan Ketujuh: Peningkatan Investasi dan Penciptaan Peluang Kerja, kontribusi Pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan

capaian

rata-rata

indikator

kinerja

kunci

(IKK)

sebesar

102,71%, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut : 1)

Rumah tangga bersanitasi dari rencana sebesar 32.71%, terealisasi mencapai 32.71%, atau 100%;

2)

Persentase rumah tinggal bersanitasi dari rencana sebesar 32.71%, terealisasi mencapai 32.71%, atau 100%;

3)

Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK dari rencana sebesar 54.45%, terealisasi mencapai 61.90%, atau 113.67%;

4)

Lingkungan Pemukiman dari rencana sebesar 0.63%, terealisasi mencapai 0.64%, atau 101.68%;

II-2

5)

Persentase Luas Permukiman yang tertata dari rencana sebesar 93.50%, terealisasi mencapai 89.48%, atau 95.70%;

6)

Peningkatan Bangunan ber-IMB Kawasan Non Perumahan dari rencana sebesar 1.10%, terealisasi mencapai 1.29%, atau 117.48%;

7)

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan dari rencana sebesar 4.90%, terealisasi mencapai 4.73%, atau 96.53%;

8)

Rasio rumah layak huni dari rencana sebesar 0.18%, terealisasi mencapai 0.19%, atau 103.21%;

9)

Rumah layak huni dari rencana sebesar 98.07%, terealisasi mencapai 98.14%, atau 100.07%;

10) Rasio permukiman layak huni dari rencana sebesar 0.94%, terealisasi mencapai 0.90%, atau 96.44%; 11) Betonisasi

jalan

lingkungan

dari

rencana

sebesar

77.34%,

terealisasi mencapai 77.34%, atau 100.00%; 12) Lingkungan Permukiman Kumuh dari rencana sebesar 0.52%, terealisasi mencapai 0.54%, atau 102.36%; 13) Sumberdaya Manusia di bidang jasa konstruksi dari rencana sebesar 100 orang, terealisasi mencapai 100 orang, atau 100%; Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut telah mencapai sasaran antara lain sebagai berikut : a) Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman; b) Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan; c) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci di atas merupakan hasil kontribusi dari pelaksanaan 10 program dan 85 kegiatan, dengan uraian sebagai berikut : 1)

Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan 6 kegiatan;

2)

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan 12 kegiatan;

3)

Program

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan,

dengan

6

kegiatan; 4)

Program Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Jasa Konstuksi, dengan 1 kegiatan;

II-3

5)

Program Pemberdayaan dan Uji Terampil (Sertifikasi) Pelaksanaan Jasa Konstruksi, dengan 1 kegiatan;

6)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 15 kegiatan;

7)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 33 kegiatan;

8)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 2 kegiatan;

9)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1 kegiatan;

10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 8 kegiatan. 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Dinas

Tata

Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor tahun anggaran 2012 menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 99,13%, termasuk dalam katagori predikat sangat tinggi, adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 16,681,226,565,- atau rata-rata 93,48 %, dari total rencana anggaran sebesar

Rp.

18,597,996,000,-. Dari 85 kegiatan pada tahun anggaran 2012, sebanyak 83 kegiatan

telah

memenuhi

target

kinerja

yang

direncanakan,

sedangkan 1 kegiatan yaitu Pengendalian Pembangunan Lingkungan Permukiman Perdesaan (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni) pada program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melebihi target kinerja dan terealisasi sebesar 130,38 % serta 1 kegiatan yaitu Rehabilitasi Gedung PUSDA’I Cibinong pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tidak memenuhi target kinerja dan terealisasi sebesar 88%. Uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya sebagai berikut : 1) Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri dari 6 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1.1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi

Masyarakat

Miskin,

dari

rencana

anggaran

Rp.

98.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 95,589,950 atau 97.29 %, dengan output dari rencana jumlah 48 unit MCK dan

II-4

prasarana

sanitasi

dasar

perdesaan

yang

terbangun

terealisasi sebanyak 48 unit atau 100 %; 1.2 Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari rencana anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 196,117,800,- atau

98.06 %, dengan output dari rencana

jumlah 20 lokasi pendataan PSU kawasan perumahan terealisasi sebanyak 20 lokasi atau 100%; 1.3 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan dalam Kawasan Perumahan

dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp.

210.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 207,055,250,- atau 98.60 %, dengan output dari rencana jumlah 100 kawasan perumahan yang dilakukan pengendalian dan pengawasan bangunan terealisasi sebanyak 100 kawasan atau 100 %; 1.4 Masterplan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di

Cibinong

dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 279,955,000,- atau 93.32 %, dengan output dari rencana jumlah 5 buku, 1 album peta dan 1 CD masterplan drainase perumahan dan kawasan permukiman di Kecamatan Cibinong teralisasi sebanyak 5 buku, 1 album peta dan 1 CD atau 100%; 1.5 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman

sebesar

Rp.

(RP3KP)

dari

350.000.000,-

rencana

terealisasi

anggaran sebesar

Rp. 305,648,000,- atau 87.33 %, dengan output

dari

rencana jumlah 5 buku, 1 album peta, dan 1 software data pembangunan perumahan permukiman terealisasi sebanyak 5 buku, 1 album peta dan 1 software atau 100%; 1.6 Penyusunan Dokumen UKL/ UPL Pembangunan Rusunawa dari rencana anggaran sebesar Rp. 54.582.000,- terealisasi sebesar Rp. 43,366,000,- atau sekitar output

dari

rencana

jumlah

1

79.45 %, dengan

dokumen

UKL/UPL

Pembangunan rusunawa terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

II-5

Realisasi seluruh kegiatan pada program Lingkungan Sehat Perumahan telah memenuhi target kinerja yang direncanakan. 2) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, yang terdiri dari 12 kegiatan dengan perincian sebagai berikut: 2.1 Pendataan, Perumahan

Pengolahan dari

dan

Pelaporan

rencana

anggaran

Bangunan sebesar

Non Rp.

175.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 174,763,800,- atau 99.87 %, dengan output dari rencana jumlah 40 kecamatan yang dilakukan pendataan bangunan terealisasi sebanyak 40 kecamatan atau100%; 2.2 Pengendalian Bangunan Non Perumahan dari target rencana anggaran sebesar Rp. 263.860.000,- terealisasi sebesar Rp. 263,256,000 atau 99.77 %, dengan output dari rencana jumlah

12

dokumen

pengendalian

bangunan

teralisasi

sebanyak 12 dokumen atau 100%; 2.3 Pengawasan

Bangunan

Non

Perumahan

dari

rencana

anggaran sebesar Rp. 269.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 265,028,650,- atau 98.38%, dengan output dari rencana jumlah 40 kecamatan yang dilakukan identifikasi bangunan bangunan terealisasi sebanyak 40 kecamatan atau100%; 2.4 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan Pusat Kota Cileungsi dari rencana anggaran sebesar

Rp.

300.000.000,-

terealisasi

sebesar

Rp. 269,892,700,- atau 89.96 %, dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen study kelayakan dan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL) kawasan pusat pusat kota Cileungsi terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 2.5 Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dari rencana anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 197,801,300,- atau 98.90%, dengan output dari rencana jumlah 12 orang Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) terealisasi sebanyak 12 orang atau 100%;

II-6

2.6 Pendataan Bangunan Liar/ Villa di Atas Tanah Negara dari rencana

anggaran

sebesar

Rp.127.825.000,-

terealisasi

sebesar Rp. 77,940,000,- atau 60.97%, dengan output dari rencana jumlah 6 kecamatan yang dilakukan pendataan potensi dan kondisi bangunan yang berdiri diatas tanah negara terealisasi sebanyak 6 kecamatan atau 100%; 2.7 Pendataan dan Kepemilikan Bangunan Gedung dari rencana anggaran

sebesar

Rp.100.000.000,-

terealisasi

sebesar

Rp. 98,909,800,- atau 98.91%, dengan output dari rencana jumlah 2 kecamatan yang dilakukan pendataan terealisasi sebanyak 2 kecamatan atau 100%; 2.8 Sosialisasi Perda IMB/ Bangunan Gedung dari rencana anggaran

sebesar

Rp.100.000.000,-

terealisasi

sebesar

Rp. 84,020,000,- atau 84.02 %, dengan output dari rencana jumlah 200 orang peserta sosialisasi terealisasi sebanyak 200 orang atau 100%; 2.9 Penyusunan Retribusi

Rancangan IMB

dari

Petunjuk

Pelaksanaan

rencana

anggaran

Teknis sebesar

Rp.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 91,228,850,- atau 91.23 %, dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen rancangan petunjuk pelaksanaan teknis retribusi IMBG terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 2.10 Penyusunan Rancangan Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Teknis

IMBG

dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp.140.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 91,228,850,- atau 91.23 %, dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen rancangan perubahan petunjuk teknis pelaksanaan IMBG terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 2.11 Penyusunan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Sumur

Resapan

dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 68,497,000,- atau 68.50 %, dengan output dari rencana jumlah 1 rancangan petunjuk pelaksanaan pembuatan sumur resapan terealisasi sebanyak 1 rancangan atau 100%; 2.12 Pembangunan sebesar

Rp.

Sumur

Resapan

600.000.000,-

dari

rencana

teralisasi

anggaran sebesar

II-7

Rp. 428,156,000,- atau

71.36 %, dengan output dari

rencana jumlah 6 kecamatan (300 titik) yang dilakukan pembangunan

sumur

resapan

terealisasi

sebanyak

6

kecamatan atau 100%. Realisasi

seluruh

kegiatan

pada

program

Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh telah memenuhi target kinerja yang direncanakan. 3) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan, yang terdiri dari 6 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 3.1 Pengendalian

Pembangunan

Lingkungan

Permukiman

Perdesaan (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni) dari rencana anggaran sebesar Rp. 326.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 324,058,880,- atau 99.40 %, dengan output dari rencana jumlah 4000 unit RTLH terealisasi sebanyak 5.215 unit atau 130,38 %; 3.2 Pengendalian Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan dari rencana anggaran sebesar Rp. 80.405.000,- terealisasi sebesar Rp. 78,895,000,- atau 98.12 %, dengan output dari rencana jumlah 12.000 m2 panjang jalan lingkungan di permukiman yang tertata terealisasi sebanyak 12.000 m2 atau 100 %; 3.3 Pendamping Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PNPM

Mandiri

PPIP)

dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp. 156.340.000,- terealisasi sebesar Rp. 102,310,000,- atau 65.44 %, dengan output dari rencana jumlah 16 desa yang dilakukan pembangunan infrastruktur perdesaan terealisasi sebanyak 16 desa atau 100 %; 3.4 Pendamping Swadaya

Program

(BSPS)

dari

Bantuan rencana

Stimulan

Perumahan

anggaran

sebesar

Rp. 205.768.000,- terealisasi sebesar Rp. 187,142,200 atau 90.95 %, dengan output dari rencana jumlah 4.004 unit rumah terealisasi sebanyak 4.004 unit atau 100 %; 3.5 Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh dari rencana anggaran sebesar Rp. 136.731.000,- terealisasi

II-8

sebesar Rp. 111,091,000

atau sekitar

81.25 %, dengan

output dari rencana jumlah 2 kecamatan yang dilakukan penataan

infrastruktur

di

kawasan

kumuh

perkotaan

terealisasi sebanyak 2 kecamatan atau 100 %; 3.6 Penataan Lingkungan Permukiman Desa Unggulan dari rencana anggaran sebesar Rp. 123.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 120,097,750 atau 97.25 %, dengan output dari rencana jumlah 4 desa sasaran pelaksanaan pendukung program P2WKSS dan PKK KB Kes terealisasi sebanyak 4 desa tau 100 %. Sebanyak

5

kegiatan

dari

6

kegiatan

pada

program

Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan telah memenuhi target yang direncanakan, sedangkan 1 kegiatan yaitu Pengendalian Pembangunan Lingkungan Permukiman Perdesaan (Rehabilitasi Rumah

Tidak

Layak

Huni)

melebihi

target

kinerja

yang

direncanakan, yang semula jumlah lokasi sasaran rehabilitasi RTLH direncanakan sebanyak 4.000 unit terealiasi sebanyak 5.215 unit atau

130,38

%.

Melebihinya

target

kinerja

tersebut

karena

dukungan dan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya percepataan penuntasan rehabilitasi RTLH sehingga dilakukan penambahan alokasi bantuan keuangan untuk kegiatan fisik rehabilitasi RTLH. 4) Program Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Jasa Konstuksi, yang terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 4.1. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi dari rencana anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 94,269,429,- atau 94.27 %, dengan output dari rencana jumlah 100 orang peserta sosialisasi peraturan jasa konstruksi, terealisasi sebanyak 100 orang atau 100 %. Realisasi kegiatan pada program Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Jasa Konstuksi telah memenuhi target kinerja yang direncanakan.

II-9

5) Program

Pemberdayaan

dan

Uji

Terampil

(Sertifikasi)

Pelaksanaan Jasa Konstruksi, yang terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 5.1. Pembekalan dan Uji Keterampilan Para Tukang Konstruksi dari rencana anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 64,196,120,- atau 98.76 %, dengan output dari rencana jumlah 20 orang peserta pelatihan para tukang konstruksi, terealisasi sebanyak 20 orang ataui 100%. Realisasi kegiatan pada program Pemberdayaan dan Uji Terampil

(Sertifikasi)

Pelaksanaan

Jasa

Konstruksi

telah

memenuhi target kinerja yang direncanakan. 6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari 15 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 6.1.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dari rencana anggaran sebesar Rp. 302.040.000,- terealisasi sebesar Rp. 164.693.903,- atau 54.53%, dengan output dari rencana jumlah 12 bulan kebutuhan sarana komunikasi dan listrik, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%;

6.2.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional

dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp. 20.638.000,- terealisasi sebesar Rp12.432.900,- atau 60.24%, dengan output dari rencana jumlah 11 unit kendaraan roda empat yang

dilakukan

dan 63 unit kendaraan roda dua

perpanjangan/

perbaharuan

STNK

terealisasi sebanyak 11 unit kendaraan roda empat dan 63 unit kendaraan roda dua atau 100%; 6.3.

Penyediaan jasa kebersihan kantor dari rencana anggaran sebesar

Rp.

188.960.000,-

Rp. 128,240,000,- atau

terealisasi

sebesar


rencana jumlah 10 orang tenaga jasa pelayanan kebersihan kantor dan 6 Orang Petugas Taman terealisasi sebanyak 10 orang tenaga jasa pelayanan kebersihan kantor dan 6 Orang Petugas Taman atau 100%.

II-10

6.4.

Penyediaan alat tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 100.494.000,- terealisasi sebesar Rp. 98,418,000,- atau 97.93%, dengan output dari rencana jumlah 70 jenis ATK terealisasi sebanyak 70 jenis tercapai 100%;

6.5.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp. 109.303.000,- terealisasi sebesar Rp. 107,035,000,- atau 97.93 %, dengan output dari rencana

jumlah

39

Jenis

barang

cetakan

terealisasi

sebanyak 39 Jenis atau 100%; 6.6.

Penyediaan bangunan

komponen kantor

dari

instalasi rencana

listrik/penerangan anggaran

sebesar

Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 24,889,500,- atau 99.56 %, dengan output dari rencana jumlah 11 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terealisasi sebanyak 11 jenis atau 100%; 6.7.

Penyediaan

bahan

bacaan

&

peraturan

perundang-

undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 38.304.000,terealisasi sebesar Rp. 38.304.000,- atau 100%,dengan output dari rencana jumlah 4 jenis surat kabar atau 13.440 eksemplar terealisasi sebanyak 4 jenis surat kabar atau 13.440 eksemplar atau 100%; 6.8.

Penyediaan bahan logistik kantor dari rencana anggaran sebesar

Rp. 5.007.000 terealisasi Rp. 4,072,500 atau

81.34 %, dengan output dari rencana jumlah 2 unit tabung pemadam kebakaran dan 4 unit tabung gas yang dilakukan pengisian terealisasi sebanyak 2 unit tabung pemadam kebakaran dan 4 unit tabung atau 100%; 6.9.

Penyediaan makanan dan minuman dari rencana anggaran sebesar

Rp.

70.800.000,-

terealisasi

sebesar

Rp. 59,775,000,- atau 84.43 %, dengan dengan output dari rencana jumlah 12 bulan jamuan makan dan minum terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 6.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 314.900.000,terealisasi sebesar Rp. 260,563,086,- atau 82.74 %, dengan output dari rencana jumlah 246 kali rencana perjalanan ke dalam daerah 48 kali ke luar daerah terealisasi sebanyak

II-11

246 kali rencana perjalanan ke dalam daerah

48 kali ke

luar daerah tercapai 100%; 6.11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp.

287.450.000 terealisasi sebesar Rp. 256,900,000 atau 89.37 %, dengan output dari rencana jumlah 22 orang pegawai kontrak dan 8 orang

pengelola arsip terealisasi

sebanyak 22 orang pegawai kontrak dan 8 orang pengelola arsip atau 100%; 6.12. Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 29,470,000,- atau 98.23 %, dengan output dari rencana jumlah 10 dokumen arsip pengelolaan administrasi barang terealisasi sebanyak 10 dokumen atau 100%; 6.13. Penyediaan

pelayanan

administrasi

kepegawaian

dari

rencana anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.993.945,- atau 99.99 %, dengan output dari rencana

jumlah

12

bulan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%; 6.14. Penyediaan pelayanan administrasi barang dari rencana anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.203.000,- atau


rencana jumlah 3 jenis dokumen pengelolaan administrasi barang terealisasi sebanyak 3 jenis dokumen atau 100%; 6.15. Penyediaan pelayanan Keamanan dari rencana anggaran sebesar

Rp.

111.000.000,-

terealisasi

sebesar

Rp. 110,930,000,- atau 99.94 %, dengan output dari rencana jumlah 3600 kali pengamanan terealisasi sebanyak 3600 kali atau 100%. Realisasi

seluruh

kegiatan

pada

program

Pelayanan

Administrasi Perkantoran telah memenuhi target kinerja yang direncanakan. 7) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yang terdiri dari 33 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

II-12

7.1.

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

dari

rencana

anggaran sebesar Rp. 790.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 754,680,000,- atau 95.45 %, dengan output dari rencana jumlah pengadaan 1 unit mini bus, 3 unit pick up dan 2 unit sepeda motor terealisasi sebanyak 1 unit mini bus, 3 unit pick up dan 2 unit sepeda motor atau 100%; 7.2.

Pengadaan Mebeleur dari rencana anggaran sebesar Rp. 71.150.000,- terealisasi sebesar Rp. 68,900,000,- atau sekitar 96.84 %, dengan output dari rencana jumlah pengadaan 16 unit meja kerja, 1 unit meja pelayanan/piket dan 30 unit kursi rapat terealisasi sebanyak 16 unit meja kerja, 1 unit meja pelayanan/ piket dan 30 unit kursi rapat atau 100%;

7.3.

Pengadaan peralatan kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 112.250.000,- terealisasi sebesar

Rp.

106,650,000,- atau 95.01 %, dengan output dari rencana jumlah pengadaan 12 unit PC, 11 unit printer, 1 unit proyektor dan 1 Unit layar OHP terealisasi sebanyak 12 unit PC, 11 unit printer, 1 unit proyektor dan 1 Unit layar OHP atau100%; 7.4.

Pengadaan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran sebesar

Rp.

269.508.000,-

terealisasi

sebesar

Rp. 245,061,000,- atau 90.93 %, dengan output dari rencana jumlah 9 unit lemari, 6 unit AC, 2 unit pembersih lantai, 2 unit MPR, 10 unit rak arsip, 1 unit kamera, 2 unit pesawat, 1 set alat uji ketebalan baja, terealisasi sebanyak 9 unit lemari, 6 unit AC, 2 unit pembersih lantai, 2 unit MPR, 10 unit rak arsip, 1 unit kamera, 2 unit pesawat, 1 set alat uji ketebalan baja atau 100%. 7.5.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dari rencana anggaran sebesar

Rp. 50.850.000,- terealisasi sebesar

Rp. 50,155,000,- atau 98.63 %, dengan output dari rencana jumlah 1 gedung kantor terealisasi sebanyak 1 gedung kantor atau 100%;

II-13

7.6.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dari rencana anggaran sebesar Rp. 215.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 208,547,000,- atau

96.82 %, dengan output

dari rencana jumlah 63 unit kendaraan roda 2 dan 11 unit kendaraan roda 4 yang terpelihara terealisasi sebanyak 63 unit kendaraan roda 2 dan 11 unit kendaraan roda 4 atau 100%; 7.7.

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

anggaran sebesar

Mebeleur

dari

rencana


Rp. 12,662,000,- atau


rencana jumlah 11 unit meja kerja, 23 unit kursi rapat, 10 unit kursi kerja yang terpelihara, terealisasi sebanyak 11 unit meja kerja, 23 unit kursi rapat, 10 unit kursi kerja atau 100%; 7.8.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 37.646.000,- terealisasi sebesar Rp. 37,446,000,- atau


rencana jumlah 12 kali pemeliharaan mesin tik, 30 kali pemeliharaan komputer, 30 kali pemeliharaan printer, dan 28 unit AC terealisasi sebanyak 12 kali pemeliharaan mesin tik, 30 kali pemeliharaan komputer, 30 kali pemeliharaan printer, dan 28 unit AC atau 100%; 7.9.

Pemeliharaan rencana

rutin/berkala

anggaran

sebesar

perlengkapan

kantor

Rp.11.280.000,-

sebesar Rp. 11,280,000,- atau

dari

terealisasi


dari rencana jumlah 30 kali pemeliharaan filling cabinet dan 30 kali pemeliharaan lemari arsip terealisasi sebanyak 30

kali

pemeliharaan

filling

cabinet

dan

30

kali

pemeliharaan lemari arsip atau 100%; 7.10. Monitoring

dan

Evaluasi

Pembangunan/Rehabilitasi

Gedung-Gedung Pemerintah dari rencana anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 45,980,000,- atau 91.96 %, dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen hasil monitoring pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan pemerintah terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;

II-14

7.11. Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Ciawi dari rencana anggaran

sebesar

Rp.220.920.000,-

terealisasi

sebesar

Rp. 219,440,094,- atau 99.33 %, dengan output dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 144,875 m2 yang direhabilitasi terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%; 7.12. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Nanggewer dari rencana anggaran sebesar Rp.240.755.000,- terealisasi sebesar Rp. 238,870,640,- atau 99.22 %, dengan output dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 163 m2 yang direhabilitasi terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%; 7.13. Rehabilitasi

Kantor Kelurahan Cirimekar dari rencana

anggaran sebesar Rp.246.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 244,470,640,- atau 99.22 %, dengan output dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 241 m2 yang direhabilitasi terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%; 7.14. Rehab Kantor Kelurahan Harapan Jaya dari rencana anggaran sebesar Rp.236.685.000,- terealisasi sebesar Rp. 233,604,640,- atau 98.70 %, dengan output dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 292 m2 yang direhabilitasi terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%; 7.15. Rehabilitasi Kantor Kecamatan Cibungbulang dari rencana anggaran sebesar Rp. 294.760.000,- terealisasi sebesar Rp. 291,668,640,- atau 98.95 %, dengan output dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 309 m2 yang direhabilitasi terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%; 7.16. Rehabilitasi

Rumah

Dinas

camat

Cibungbulang

dari

rencana anggaran sebesar Rp 245.825.000,- terealisasi sebesar Rp. 244,410,074,- atau 99.42 %, dengan output dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 138 m2 yang direhabilitasi terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%; 7.17. Rehabilitasi

Kantor

anggaran sebesar

Kelurahan

Cisarua

dari

rencana

Rp 218.400.000,- terealisasi sebesar

Rp. 216,930,640,- atau sekitar


II-15

dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 270 m2 yang direhabilitasi terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%; 7.18. Pemagaran dan Pengaspalan Halaman Kantor Kecamatan Cigudeg dari rencana anggaran sebesar Rp 218.400.000,terealisasi sebesar

Rp. 196,188,640,- atau

98.68 %,

dengan output dari rencana jumlah 2 unit pekerjaan pagar 26,25 m dan aspal 231,87 m terealisasi sebanyak 2 unit pekerjaan pagar 26,25 m dan aspal 231,87 m atau 100%; 7.19. Rehabilitasi Kantor Kecamatan Klapanunggal dari rencana anggaran sebesar Rp 293.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 290,544,295,- atau 99.04 %, dengan output dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 301 m2 yang direhabilitasi terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%; 7.20. Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Klapanunggal dari rencana anggaran sebesar

Rp.

379.880.000,- terealisasi sebesar Rp. 376,705,393,- atau 99.16 %, dengan output dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 147,95 m2 yang dibangun terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%; 7.21. Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Parung dari rencana anggaran sebesar Rp 238.046.000,- terealisasi sebesar Rp. 236,625,640,- atau 99.40 %, dengan output dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 130 m2 yang direhabilitasi terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%; 7.22. Rehabilitasi Kantor Kecamatan Tajurhalang dari rencana anggaran sebesar Rp 282.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 268,370,991,- atau 94.96 %, dengan output dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 301 m2 yang direhabilitasi terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%; 7.23. Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Tajurhalang dari rencana anggaran sebesar Rp. 398.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 392,576,070,- atau sekitar

99.17 %, dengan

II-16

output dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 126 m2 terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%; 7.24. Pemagaran

Kantor

anggaran sebesar

Kecamatan

Cijeruk

dari

rencana


Rp. 193,553,640,- atau 99.25 %, dengan output dari rencana jumlah 1 unit pekerjaan konstruksi bangunan kantor kecamatan yang dipagar terealisasi sebanyak 1 unit pekerjaan atau 100%; 7.25. Rehabilitasi Aula Kecamatan Cigombong dari rencana anggaran sebesar Rp 296.490.000,- terealisasi sebesar Rp. 293,149,110,- atau 98.87 %, dengan output dari rencana 1 unit bangunan seluas 190,24 m2 yang direhabilitasi terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%; 7.26. Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Caringin dari rencana anggaran sebesar Rp 194.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 192,930,640,- atau 99.22 %, dengan output dari rencana jumlah

1

unit

bangunan

seluas

134

m2

m2

yang

direhabilitasi terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%; 7.27. Rehabilitasi

Kantor

anggaran sebesar

Kelurahan

Sukahati

dari

rencana


Rp. 281,185,640,- atau 98.70 %, dengan output dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 285 m2 terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%; 7.28. Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Cibinong dari rencana anggaran sebesar Rp 567.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 563,742,640,- atau 99.32 %, dengan output dari rencana jumlah 5 unit bangunan rumah seluas 259,75

m2

terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%; 7.29. Rehabilitasi

Gedung

PUSDA'I

Cibinong

dari

rencana

anggaran sebesar Rp 3.364.755.000,- terealisasi sebesar Rp. 2,452,569,640,- atau sekitar

72.89 % dengan output

dari rencana jumlah 1 unit bangunan terealisasi sebanyak 1 unit bangunan dengan kekurangan pada pekerjaan

II-17

finishing (laburan dan penyelesaian) sehingga realisasi fisik tercapai 88 %; 7.30. DED Gedung Perempuan dari rencana anggaran sebesar Rp 472.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 452,331,425,- atau 95.83 % dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen rencana

pembangunan

gedung

perempuan

terealisasi

sebanyak 1 dokumen atau 100%; 7.31. Rehabilitasi Ruang Arsip Kantor Kejaksaan Negeri Cibinong dari rencana anggaran sebesar Rp 60.0000.000,- terealisasi sebesar Rp. 57,230,640,- atau 95.38 %, dengan output dari rencana jumlah pekerjaan 1 unit ruang arsip seluas 65 m2 terealisasi sebanyak 1 unit ruang arsip atau 100%; 7.32. Pembangunan Gudang KPU Kabupaten Bogor dari rencana anggaran sebesar Rp. 629.194.000,- terealisasi sebesar Rp. 628,003,640,- atau 99.81 %, dengan output dari rencana jumlah 1 unit bangunan gudang seluas 216 m2 terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%; 7.33. Pemasangan Paving Blok Halaman Kantor Kecamatan Tajur Halang dari rencana anggaran sebesar Rp. 115.000.000,terealisasi sebesar

Rp. 113,560,640,- atau

98.75 %,

dengan output dari rencana jumlah 445,12 m2 luas pemasangan paving blok terealisasi 445,12 m2 atau 100%; Sebanyak 32 kegiatan dari 33 kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur telah memenuhi target yang direncanakan, sedangkan 1 kegiatan yaitu Rehabilitasi Gedung PUSDA'I

Cibinong

tidak

memenuhi

target

kinerja

karena

kekurangan pada pekerjaan finishing dan terealisasi sebesar 88% sehingga diluncurkan kembali untuk tahun anggaran 2013. 8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 8.1.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dari rencana anggaran sebesar Rp. 15.675.000,- terealisasi sebesar Rp. 15,180,000,- atau 96.84 %, dengan output dari rencana jumlah 165 pcs pakaian Korpri sebanyak 165 pcs atau 100%;

terealisasi

II-18

8.2.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dari rencana anggaran sebesar

Rp.

26.040.000,-

Rp. 24,842,500,- atau

terealisasi

sebesar


rencana jumlah 30 stel pakaian petugas keamanan, 30 stel pakaian petugas cleaning servis dan 18 stel pakaian petugas taman terealisasi sebanyak 30 stel pakaian petugas keamanan, 30 stel pakaian petugas cleaning servis dan 18 stel pakaian petugas taman atau100%. Realisasi seluruh kegiatan pada program Peningkatan Disiplin

Aparatur

telah

memenuhi

target

kinerja

yang

direncanakan. 9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 9.1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur dari rencana anggaran sebesar Rp. 74.325.000,- terealisasi sebesar Rp. 74.184.000,- atau 99.81 %, dengan output dari rencana jumlah 48 kali tausiah dan pembinaan mental terealisasi sebanyak 48 kali atau 100%. Realisasi kegiatan pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur telah memenuhi target kinerja yang direncanakan. 10) Program

Peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan, yang terdiri dari 8 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 10.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- atau 100%, dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen (13 buku) terealisasi sebanyak 1 dokumen (13 buku) atau 100%; 10.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dari rencana anggaran sebesar Rp. 44.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 44,575,000,- atau


II-19

rencana jumlah 1 dokumen (20 buku) terealiasi sebanyak 1 dokumen (20 buku) atau 100%; 10.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dari rencana anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 34,749,700,- atau 99.28 %, dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen (10 buku) teralisasi sebanyak 1 dokumen (10 buku) atau 100%; 10.4 Penyusunan perencanaan anggaran dari rencana anggaran sebesar Rp. 134.575.000,- terealisasi sebesar

Rp.

134,575,000,- atau 100%, dengan output dari rencana jumlah 5 jenis dokumen terealisasi sebanyak 5 jenis dokumen atau 100%; 10.5 Penatausahaan Keuangan SKPD dari rencana anggaran sebesar

Rp.

188.475.000,-

terealisasi

sebesar

Rp. 188,350,000,- atau 99.93 %, dengan output dari rencana

jumlah

5

kegiatan

administrasi

keuangan,

terealisasi sebanyak 5 kegiatan atau 100%; 10.6 Penyusunan

Renstra

anggaran sebesar

dan

Renja

SKPD

dari

rencana


Rp. 45.000.000,- atau 100%, dengan output dari rencana jumlah dokumen 1 dokumen Renja terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 10.7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD dari

rencana

anggaran sebesar Rp. 119.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 119.200.000,- atau 100%, dengan output dari rencana jumlah 12 dokumen LRKP terealisasi sebanyak 12 dokumen LRKP atau 100%; 10.8 Publikasi Kinerja SKPD dari rencana anggaran sebesar

Rp.

30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100.00%, dengan output dari rencana jumlah 3

media

sarana publikasi terealisasi sebanyak 3 media atau 100%. Realisasi

seluruh

kegiatan

pada

Program

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan telah memenuhi target kinerja yang direncanakan.

II-20

3. Prestasi dan Keberhasilan Keberhasilan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor dalam capaian target indikator sasaran pada tahun 2012, sebagai berikut : 1) Target PAD IMB yang dibebankan pada tahun 2012 sebesar Rp. 63.000.000.000

terealisasi

mencapai

72,900,511,534

atau

115.72% 2) Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

untuk

hidup

bersih

melalui kegiatan pembangunan sanitasi dasar (MCK) di 24 desa pada 15 kecamatan dari target 48 unit atau 32.71% dalam RP.JMD terealisasi 32.71% atau sekitar 100%. 3) Meningkatnya bangunan ber IMB per KK dalam kawasan perumahan sebanyak 24.212 IMB perumahan atau 54.45% dalam RPJMD terealisasi 61.90%, realisasi kinerjanya 113.67%. 4) Meningkatnya bangunan ber IMB di kawasan non perumahan sebesar 2.479 IMB non perumahan atau target 1.10% dalam RPJMD terealisasi 1.29%, realisasi kinerjanya 117.48%. 5) Bertambahnya panjang jalan lingkungan yang telah dilakukan betonisasi melalui kegiatan pembangunan jalan lingkungan pedesaan di 12 desa pada 7 kecamatan sepanjang 12.000 m2 dan PNPM Mandiri PPIP di 16 desa pada 7 kecamatan sepanjang 32.500 m2. 6) Terlampauinya target rehabilitasi rumah layak huni dari rencana sebanyak 4.000 unit terealisasi sebanyak 5.215 atau 130.38 % pada tahun 2012. Penyusunan Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Tahun 2014, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut : a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan–kebijakan pelaksana;

untuk

melaksanakannya

serta

seksi

II-21

Penyusunan Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Tahun 2014 juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut : a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2012 sebagai

entry point

dalam penyusunan perencanaan tahun 2014; b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development)

untuk

menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; Evaluasi

pelaksanaan

Renja

Dinas

Tata

Bangunan

dan

Pemukiman Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

II-22 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)

1

2

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (2012) Terget Kinerja Target Kinerja Target Program Capaian Hasil Program dan Kegiatan Realisasi Program dan Keluaran (Renja SKPD Target Renja Tingkat (Renstra SKPD) Kegiatan s/d SKPD Tahun 2012 Renja SKPD Tahun 2013) Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Tahun 2011 (n - 2) 6

(n - 2) 7

Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target s/d Tahun berjalan Renstra (%) (2013) 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4

(n - 3) 5

43.93 %

23.83 %

32.71 %

32.71 %

100.00

43.93 %

43.93

%

53.56 %

57.92 %

54.45 %

60.84 %

111.73

53.56 %

53.56

%

93.50 %

89.48 %

95.70

93.93 %

93.93

%

48.00 unit

198

unit

8=(7/6)

(n - 1) 9

Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Urusan Wajib Bidang Urusan Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan - Rumah tangga bersanitasi

- Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK

- Persentase Luas pemukiman yang tertata

1

1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi - Pembangunan MCK

93.93 %

198 Unit MCK

87.62

%

102 unit

48 unit

48 unit

100.00

20 lokasi

20 lokasi

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

2 Verifikasi Prasarana,Sarana dan Utilitas (PSU )

- JumlahVerifikasi PSU - Serah terima PSU - Dalam Proses PSU

115 Lokasi

77 lokasi

30 lokasi

127

110.43

II-23

Kode



1

2

3

3 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan - Jumlah perumahan Dalam Kawasan Perumahan

4 Masterplan Drainase Perumahan dan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (2012) Terget Kinerja Target Kinerja Capaian Hasil Program Realisasi Program dan Keluaran Target Renja Tingkat (Renstra SKPD) Kegiatan s/d SKPD Tahun 2012 Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Tahun 2011 4 500 Kawasan

(n - 3) 5

(n - 2) 6

493 Kwsan

100 kawasan

Perumahan

Tersusunnya Masterplan Drainase Perumahan

Kawasan Permukiman di Cibinong

5 Rencana Pembangunan dan PengembanganJumlah data pembangunan perumahan

Prmhan

perumahan

(n - 2) 7 100 kawasan

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)

8=(7/6)

(n - 1) 9

100.00

100.00 kawasan

Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target s/d Tahun berjalan Renstra (%) (2013) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 693

kawasan

138.60

perumahan

5 buku

-

buku

5 buku

5 buku

1 CD

-

CD

1 CD

1 CD

1 Album peta

-

Album peta

1 Album peta

1 Album peta

5 buku

-

buku

5 buku

5 buku

1 CD

-

CD

1 CD

1 CD

100.00 100.00 100.00

100.00

-

%

5

buku

100.00

-

%

1

CD

100.00

-

%

1 Album Peta

100.00

-

%

5

buku

100.00

-

%

1

CD

100.00

-

%

1 Album Peta

100.00

-

%

2

Doc

200.00

1.11

%

1.11

%

Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

1 Album peta

6 Penyusunan Dokumen UKL/ UPL Pembangunan Rusunawa

Tersusunnya Dokumen UKL/UPL Pembangunan

1 Doc

-

Album peta

1 Doc

1 Album peta

1 Album peta

1 Doc

1 Doc

100.00 100.00

100.00

Rusunawa

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- Peningkatan Bangunan ber-IMB Kawasan Non Perumahan

1.11 %

1.12 %

1.10 %

1.24 %

112.67

100.00

II-24

Kode



1

2

3 - Rasio bangunan ber-IMB per satuan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (2012) Terget Kinerja Target Kinerja Capaian Hasil Program Realisasi Program dan Keluaran Target Renja Tingkat (Renstra SKPD) Kegiatan s/d SKPD Tahun 2012 Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Tahun 2011 4

(n - 3) 5

5.34 %

12.70 %

(n - 2) 6

(n - 2) 7

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) (n - 1) 9

8=(7/6)

Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target s/d Tahun berjalan Renstra (%) (2013) 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4.90 %

4.73 %

96.58

5.34 %

5.34

0.54

0.58

106.51

0.54

0.54

%

99.96

bangunan

0.54

2

1 Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan

Jumlah pendataan bangunan

0.55

40 kecamatan

24 kec

40 kec

40 kec

60 Dokumen

36 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

5000 Undangan/

2700 Undangan

40 kecamatan

40 Kecamatan

1 dokumen

1 dokumen

100.00

100.82

40.00 kec

40.00

12.00 dokumen

60.00

dokumen

100.00

Bangunan Non Perumahan

2 Pengendalian Bangunan Non Perumahan

- Jumlah dokumen pengendalian bangunan

3 Pengawasan Bangunan Non Perumahan

Jumlah bangunan yang di identifikasi

4 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan

Jumlah dokumen RTBL Cileungsi

100.00

100.00

2,260 undangan

5,000.00 undangan/

Teguran 1 dokumen

100.00

100.00

teguran -

dokumen

100.00

-

dokumen

1.00

dokumen

100.00

24.00

orang

100.00

100 %

Lingkungan (RTBL) kawasan Pusat Kota Cileungsi

5 Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung

Terbentuknya tim ahli 'bangunan gedung

24 orang

-

orang

12 orang

12 orang

100.00

12.00 orang

100 %

6 Pendataan Bangunan Liar/ Villa di Atas Tanah Negara (Tahap II)

- Jumlah kecamatan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

100.00

6.00 kecamatan

6.00 kecamatan

100.00

II-25

Kode



Terget Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013

2

3

4

1

7 Pendataan dan Kepemilikan Bangunan Gedung

8 Sosialisasi Perda IMB/ Bangunan Gedung

Jumlah bangunan Non Perumahan di Kabupaten

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (2012) Target Kinerja Hasil Program Realisasi dan Keluaran Target Renja Tingkat Kegiatan s/d SKPD Tahun 2012 Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2011 (n - 3) 5

2 Kecamatan

Kecamatan

(n - 2) 6

2 Kecamatan

(n - 2) 7

2 Kec


8=(7/6)

100.00

3.00 kec

Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2013) 10=(5+7+9)

5.00 kecamatan

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 11=(10/4)

250.00

Bogor

Tercapainya pelaksanaan proses perizinan IMB

200 orang

-

orang

200 orang

200 orang

100.00

-

orang

200.00

orang

100.00

-

rancangan

1.00 rancangan

100.00

-

rancangan

2.00

dokumen

200.00

-

rancangan

2.00 rancangan

200.00

-

kec

6.00 kecamatan

100.00

berdasarkan peraturan daerah yang baru

9 Penyusunan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Retribusi IMB

10 Penyusunan Rancangan Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Teknis IMBG

11 Penyusunan Rancangan Petunjuk

Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Teknis

1 Rancangan

Rancangan

1 rancangan

1 rancangan

100.00

Retribusi IMBG

Tersusunnya rancangan perubahan petunjuk teknis

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Rancangan juklak pembuatan sumur resapan

1 Rancangan

1 Rancangan

1 Rancangan

1 Rancangan

- Jumlah kecamatan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

6 Kecamatan

100.00

pelaksanaan IMBG

100.00

Pelaksanaan Pembuatan Sumur Resapan

12 Pembangunan Sumur Resapan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan

100.00

II-26

Kode



1

2

3 - Lingkungan Permukiman

- Lingkungan Permukiman Kumuh

- Betonisasi jalan lingkungan

- Rasio rumah layak huni

- Rumah Layak Huni

- Rasio permukiman layak huni

3

1 Pengendalian Pembangunan Lingkungan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (2012) Terget Kinerja Target Kinerja Capaian Hasil Program Realisasi Program dan Keluaran Target Renja Renja SKPD Tingkat (Renstra SKPD) Kegiatan s/d SKPD Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Tahun 2011

0.62 %

0.64 %

0.63 %

0.63 %

100.00

0.62 %

0.62

%

0.52 %

0.54 %

0.52 %

0.54 %

102.36

0.52 %

0.52

%

96.05 %

58.63 %

77.34 %

77.34 %

100.00

96.05 %

0.18 %

0.19 %

0.18 %

0.19 %

103.66

0.18 %

0.18

%

98.33 %

97.87 %

98.07 %

98.14 %

100.07

98.33 %

98.33

%

0.94 %

0.88 %

0.94 %

0.90 %

96.25

0.94 %

0.94

%

5215 unit

5,215 unit

100.00

5,000 unit

16,030

unit

100.00

12,000 m2

#### m2

100.00

12,000 m2

78,543

m2

100.00

desa

109.68

5,815 Unit RTLH

- Jumlah panjang jalan

78,543 M2

54,543 meter

8=(7/6)

(n - 1) 9

Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target s/d Tahun berjalan Renstra (%) (2013) 10=(5+7+9) 11=(10/4)

(n - 3) 5

16030 Unit RTLH

(n - 2) 7

Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

4

- Jumlah RTLH

(n - 2) 6


96.05

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Permukiman Perdesaan (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni)

2 Pengendalian Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan

3 Pendamping Program Pembangunan

- Jumlah desa

Infrastruktur Perdesaan (PNPM Mandiri PPIP)

62 Desa

42 desa

16 Desa

16 Desa

100.00

10 desa

68

II-27

Kode



1

2

3

4 Pendamping Program Bantuan Stimulan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (2012) Terget Kinerja Target Kinerja Capaian Hasil Program Realisasi Program dan Keluaran Target Renja Tingkat (Renstra SKPD) Kegiatan s/d SKPD Tahun 2012 Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Tahun 2011

Jumlah LKM

4

8 kec .

(n - 3) 5

-

kec .

(n - 2) 6

5 kec .

Pembangunan Perumahan Swadaya

(n - 2) 7

5 kec .


8=(7/6)

100.00

5.00 kec


10

kec

125.00

5

desa/

100.00

100 %

(BSP2S)

5 Penyediaan Infrastruktur Kawasan

- Jumlah kawasan kumuh

5 Desa/ Kel

1 Desa/ Kel

2 Desa/ Kel

2 Kelurahan

100.00

2 desa/

Permukiman Kumuh

6 Penataan Lingkungan Permukiman Desa Unggulan

Program Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Jasa Konstuksi

1 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa

kelurahan

Jumlah desa sasaran pelaksanaan pendukung

4 Desa

-

Desa

4 Desa

4 Desa

100.00

2 desa

kelurahan

6.00

desa

150.00

40 orang

100.00

orang

100.00

orang

150.00

orang

75.00

40.00 orang

80.00

orang

133.33

program P2WKSS dan PKK KB Kes

- Sumberdaya Manusia di bidang jasa konstruksi

Tersosialisasikannya peraturan jasa konstruksi

100 Orang

75 Orang

100 Orang

100 Orang

100

200 Orang

50 Orang

100 Orang

100 Orang

100

60 orang

20 orang

20 orang

20 orang

100

-

Konstruksi

Program Pemberdayaan dan Uji Terampil (Sertifikasi) Pelaksanaan Jasa Konstruksi

1 Pembekalan dan Uji Keterampilan Para Tukang Konstruksi

Bertambahnya pengetahuan para tukang konstruksi

II-28

Kode



1

2

3


(n - 3) 5

(n - 2) 6

(n - 2) 7


8=(7/6)


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4

1

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - Jumlah bulan air dan listrik

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan-

60 Bulan

36 Bulan

12 Bulan

12 bulan

100

12.00 bulan

60.00

bulan

100.00

- Jumlah jaringan tlp

7 Jar Tlp

- Jumlah jaringan listrik

5 Jar Listrik

- Jaringan internet

1 Internet

- Jumlah Instalasi Air

1 Instalasi Air

Kend Roda 4

14 Mobil (unit)

11 Unit

11 unit

11 Unit

100

15.00 unit

15.00

unit

107.14

65 Motor (unit)

63 Unit

63 unit

63 Unit

100

65.00 unit

65.00

unit

100.00

10 Orang

10 Orang

10 orang

10 orang

100

orang

100.00

6 Orang

6 Orang

6 orang

6 orang

100

orang

100.00

kendaraan Dinas/ operasional - Kend Roda 2

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

cleaning service 10 orang

- petugas kebersihan taman 6 orang

8 orang

3

orang

10

6

4 Penyediaan alat tulis kantor

- Jenis ATK

75 Jenis

75 jenis

72 jenis

75 jenis

104

70 jenis

75.00

jenis

100.00

5 Penyediaan barang cetakan dan

- barang cetakan

29 Jenis

92 jenis

39 Jenis

39 Jenis

100

39.00 jenis

39.00

jenis

134.48

penggandaan

II-29

Kode



1

2

3 - foto copy

- laporan

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/

- Jenis komponen listrik


(n - 3) 5

(n - 2) 6

50000 Lembar

8,000 lbr

48,000 lembar

100 buku

(n - 2) 7 48000 lembar

100 Dokumen


8=(7/6) 100

48,000 jenis

100

100

dokumen

23

jenis

4.00 jenis

60 Dokumen

36 Dokumen

10 Jenis

10 Jenis

11 Jenis

11 Jenis

100

4 Jenis

4 jenis

4 Jenis

4 Jenis

100

Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target s/d Tahun berjalan Renstra (%) (2013) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 104,000

lembar

208.00

236

lembar

393.33

23.00

jenis

230.00

4.00

jenis

100.00

216

kali

90.00

10

kali

100.00

60

bulan

100.00

1,372

kali

111.54

292

kali

98.98

orang

100.00

penerangan bangunan kantor

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Jumlah jenis media perundangundangan

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Pengisian tabung gas

240 kali

144 kali

48 kali

48 kali

100

24.00 kali

10 kali

6 kali

2 kali

2 kali

100

2

36 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

- Pengisian tabung damkar

9 Penyediaan makanan dan minuman

10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

- Jamuan ma-min pegawai: 10 org

- Jumlah dinas dalam

60 Bulan

kali

12 bulan

1230 Kali

738 Kali

246 kali

246 kali

100

388.00 kali

295 Kali

144 Kali

48 kali

48 kali

100

100

264 kali

264 kali

100

dalam dan luar daerah - Jumlah dinas luar

11 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

- pegawai kontrak

25 Orang

25 Orang

kali

19 orang

25.00

II-30

Kode



1

2

3

12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

13 Penyediaan Pelayanan Administrasi

- Penjilidan buku arsip DTBP

- Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian


(n - 3) 5

110 Dokumen/Buku

60 Bulan

(n - 2) 6

10 Dokumen/Buku 10 Dokumen/Buku

100

10.00 dokumen

36 bulan

12 Bulan

100

12.00 bulan

dokumen administrasi kepegawaian

8 jenis 145

Orang

2 Kenaikan Gaji Berkala

64

Orang

3 Pembuatan Naskah Kontrak Kerja

21

Orang

166

Orang

4 Penyusunan Nominatif Pegawai * Jumlah Pegawai * Pembuatan

145 Orang

SKUMPTK 10

* Pembuatan Askes * Pembuatan Karis * Pembuatan Karsu

Orang

4 Orang -

Orang

* Pembuatan Kartu Taspen

8 Orang

* Pembuatan Karpeg * NPWP Pegawai

2 Orang 4 Orang

* Pembuatan LP2P

50 Orang

5 Penyusunan Adm Kenaikan Pangkat

(n - 1) 9

8=(7/6)

90 Dokumen/Buku

Kepegawaian

1 Pembuatan/ Penyusunan DUK

(n - 2) 7


31

Orang

12 Bulan

Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target s/d Tahun berjalan Renstra (%) (2013) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 110.00

dokumen

100.00

60.00

bulan

100.00

II-31

Kode



1

2

3


6 Pembuatan DP3

(n - 3) 5 145

(n - 2) 6

(n - 2) 7


8=(7/6)


Orang

7 Penyelesaian Adm Identitas Pegawai 2

* Ijin belajar

4

* Pensiun

3

* Pegawai Teladan

22

* Cuti

Orang Orang Orang Orang

* Penyelesaian Adm. Pengangkatan CPNS

4 Orang

* Pengangkatan PNSD 100%

6 Orang

8 Pembinaan Pegawai

14 Penyediaan Pengelolaan Administrasi Barang dokumen administrasi barang

-

15 Dokumen

Orang

9 Dokumen

- Tersedianya Buku Laporan Pengadaan

3 Dokumen

3 Dokumen

100

3.00 dokumen

15.00

dokumen

100.00

18,000

kali

100.00

10 buku

Barang - Tersedianya Buku Mutasi Barang, KIB,

10 buku

Buku Induk Inventaris - Tersedianya Buku

10 buku

RKBU, RKPBU dan RTBU, RTPBU

15 Penyediaan Pelayanan Keamanan Pelayanan Keamanan

Belanja Materai Rp. 3000

75 lembar

Belanja Materai Rp. 6000

75 lembar

- Petugas keamanan;10 org

18000 kali

10800 kali

3600 kali

3,600 kali

100

3,600.00 kali

II-32

Kode



1

2

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (2012) Terget Kinerja Target Kinerja Capaian Hasil Program Realisasi Program dan Keluaran Target Renja Tingkat (Renstra SKPD) Kegiatan s/d SKPD Tahun 2012 Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Tahun 2011 (n - 3) 5

(n - 2) 6

1000 kali

600 kali

200 kali

200 kali

100

65 unit

63 unit

2 Unit

2 Unit

100

- Mini Bus

1 Unit

1 Unit

- Pick Up

3 Unit

3 Unit

1 Unit

16 unit,

16 Unit

100

Unit

1 unit

1 Unit

100

- Pengamanan hari raya, natal dan tahun baru;

4

(n - 2) 7


8=(7/6) 200


kali

1,000

kali

100.00

5.00 unit

70

unit

107.69

unit

17

unit

20.00

0

unit

1

unit

100.00

20 org

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - Sepeda Motor

2 Pengadaan Mebeleur

- Meja Kerja - Meja Pelayanan/ Piket

3 Pengadaan Peralatan Kantor

85 Unit 1 Unit

-

- Kursi Rapat

66 unit

36 Unit

30 unit

30 Unit

100

172

unit

238

unit

360.61

- Komputer/PC

40 Unit

28 unit

12 unit

12 Unit

100

-

unit

40

unit

100.00

- Printer

38 unit

10 unit

10 Unit

3 unit

1 unit

1 Unit

1 unit

1 Unit

Unit

9 unit

9 Unit

100

12.00 unit

21

unit

84.00

10 Unit

6 unit

6 Unit

100

4

20

unit

80.00

- LCD Proyektor - Layar OHP

4 Pengadaan Perlengkapan Kantor

-

- Lemari

25 Unit

- Air Conditioner/AC

25 Unit

-

unit

II-33

Kode



1

2

3


(n - 2) 7

- Vacum Cleaner

2 unit

2 Unit

100

- Mesin Pemotong Rumput

2 unit

2 Unit

100

10 unit

10 Unit

100

20

unit

1 unit

1 Unit

100

2

unit

2 unit

2 Unit

unit

1 unit

1 Gdng

1 Gdng

- Rak Arsip

4

(n - 3) 5

20 unit

- Kamera Digital

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


- Pesawat HT

4 unit

- Alat Uji Ketebalan Baja

1 unit

- Gedung pusat

1 Gdng

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ - Sepeda motor 63 unit

-

(n - 1) 9

8=(7/6)


30

unit

150.00

100

2

unit

50.00

1 Unit

100

1

unit

100.00

1 Gdng

100

gedung

100.00

1 gedung

1.00

65 unit

63 unit

756 kali

756 Kali

100

70.00 unit

75

unit

115.38

- Kend roda empat 11 unit

14 unit

11 unit

132 kali

132 Kali

100

15

unit

15

unit

107.14

- Meja Kerja

26 unit

0 unit

11 unit

11 unit

100

20 unit

31

unit

119.23

- Kursi Rapat

23 unit

0 unit

23 unit

23 unit

100

unit

23

unit

100.00

- Kursi Kerja

25 unit

0 unit

10 unit

10 unit

100

20

unit

30

unit

120.00

8 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor - Mesin tik

60 kali

36 kali

12 kali

12 kali

100

12.00 kali

60

kali

100.00

- komputer

150 kali

90 kali

30 kali

30 kali

100

40.00 kali

160

kali

106.67

- printer

150 kali

90 kali

30 kali

30 kali

100

40.00 kali

160

kali

106.67

- AC

140 kali

84 kali

28 kali

28 kali

100

28.00 kali

140

kali

100.00

operasional

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

-

II-34

Kode



1

2

3

9 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan kantor

10 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan /


(n - 3) 5

(n - 2) 6

(n - 2) 7


8=(7/6)


- filling cabinet

100 kali

90

kali

30

kali

30

kali

100

30.00 kali

150

kali

150.00

- lemari arsip

120 kali

60

kali

30

kali

30

kali

100

30.00 kali

120

kali

100.00

1 dokumen

1 dokumen

100

dokumen

100.00

1 Bangunan

1 bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

- Jenis dokumen

5 Dokumen

- Persentase

1 Bangunan

3 Dokumen

1.00 dokumen

5

Rehabilitasi Gedung-Gedung Pemerintahan 11 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Ciawi

- banyaknya gedung - Luas

12 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Nanggewer

- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

13 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cirimekar

- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

14 Rehab Kantor Kelurahan Harapan Jaya

- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

15 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Cibungbulang - banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

16 Rehabilitasi Rumah Dinas camat

- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

Cibungbulang

17 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cisarua

II-35

Kode



1

2

3

18 Pemagaran dan Pengaspalan Halaman


(n - 3) 5

(n - 2) 6

(n - 2) 7


8=(7/6)


- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

19 Rehabilitasi Kantor 'Kecamatan Klapanunggal - banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

20 Pembangunan Gedung Serbaguna

- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

22 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Tajurhalang - banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

23 Pembangunan Gedung Serbaguna

- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

24 Pemagaran Kantor Kecamatan Cijeruk

- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

25 Rehabilitasi Aula Kecamatan Cigombong

- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

26 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Caringin

- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

Kantor Kec. Cigudeg

Kecamatan Klapanunggal

21 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Parung

Kecamatan Tajurhalang

II-36

Kode



1

2

3

27 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sukahati,


(n - 3) 5

(n - 2) 6

(n - 2) 7


8=(7/6)


- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

29 Rehabilitasi Gedung PUSDA'I Cibinong

- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

30 DED Gedung Perempuan

- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

31 Rehabilitasi Ruang Arsip Kantor Kejaksaan

- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

- banyaknya gedung

1 Bangunan

0 bangunan

1 Bangunan

1 Bangunan

100

0

bangunan

1 bangunan

100.00

Cibinong

28 Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Cibinong

Negeri Cibinong

32 Pembangunan Gudang KPU Kabupaten Bogor

33 Pemasangan Paving Blok Halaman Kantor Kecamatan Tajur Halang

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- Jumlah pengadaan pakaian Korpri

165 Orang

165 Orang

165 Orang

100

165.00 orang

165.00

orang

100.00

II-37

Kode



1

2

3

2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan


4

(n - 2) 6

(n - 2) 7


8=(7/6)


- Petugas Keamanan 10 org

30 stel

stel

30 stel

30 stel

100

stel

30

stel

100.00

- Petugas Cleaning Service 10 org

30 stel

stel

30 stel

30 stel

100

stel

30

stel

100.00

- Petugas Taman 6 org

18 buah

buah

18 buah

18 buah

100

buah

18

buah

100.00

48 kali

48 kali

100

192

kali

100.00

5

dokumen

100.00

buku

64

buku

98.46

1.00 jenis

6

buku

120.00

100

buku

111.11

5

buku

100.00

95

buku

100.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur - Banyaknya 'pembinaan mental dan rohani

192 Kali

96 Kali

48.00 kali

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - Jenis Dokumen Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Buku

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran- Jenis Dokumen - Buku

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun- Jenis Dokumen - Buku

5 Dokumen 65

Buku

5 Dokumen 90

Buku

5 Dokumen 95

Buku

3 Dokumen 39 Buku

3 Dokumen 70 Buku

3 Dokumen 75 Buku

1 Dokumen 13

Buku

2 Dokumen 10

Buku

1 Dokumen 10

Buku

1 Dokumen 13 Buku

2 Dokumen 10

Buku

1 Dokumen 10

Buku

100 100

100 100

100 100

1.00 dokumen 12

20

buku

1.00 dokumen 10

buku

II-38

Kode



1

2

3

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran

- DPA 2012

(n - 2) 6

(n - 2) 7

(n - 1) 9

8=(7/6)

20 Buku

20 Buku

100

20.00 buku

- RKA Perubahan 2012

250 Buku

150 Buku

50 Buku

50 Buku

100

50

- DPA Perubahan 2012

90 Buku

50 Buku

20 Buku

20 Buku

100

80 Buku

40 Buku

20 Buku

20 Buku

250 Buku

150 Buku

50 Buku

50 Buku

5 Penatausahaan Keuangan SKPD

- Jenis Kegiatan

6 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

- Dokumen Renja dan Renstra

8 Publikasi Kinerja SKPD

(n - 3) 5 50 Buku

- RKA 2012

7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

4


90 Buku

- Pra RKA 2012

SKPD

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (2012) Terget Kinerja Target Kinerja Capaian Hasil Program Realisasi Program dan Keluaran Target Renja Tingkat (Renstra SKPD) Kegiatan s/d SKPD Tahun 2012 Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi (%) Tahun 2013 Tahun 2011

31 Kegiatan

6 Dokumen

21 Kegiatan

4 Dokumen

Perkiraan Realisai Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target s/d Tahun berjalan Renstra (%) (2013) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 90

buku

100.00

buku

250

buku

100.00

20

buku

90

buku

100.00

100

20

buku

80

buku

100.00

100

50

buku

250

buku

100.00

5 kegiatan

5 kegiatan

100

5.00 kegiatan

31

kegiatan

100.00

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1.00 dokumen

6

dokumen

100.00

- Buku Renja

100 Buku

74 Buku

13 Buku

13 Buku

100

13

buku

100

buku

100.00

- Buku Renstra

100 Buku

74 Buku

13 Buku

13 Buku

100

0

buku

87

buku

87.00

12 Dok (LRKP)

12 Dokumen

100

12.00 dokumen

60

buku

100.00

1 Buku (LKPJ)

1 Dokumen

100

1

6

buku

120.00

3 Media

3 Media

100

9

buku

100.00

- Dokumen LRKP

60 Dok (LRKP)

36 Dok (LRKP)

- Dokumen LKPJ

5 Dok LKPJ

4 Dok LKPJ

- Jenis Media

9 Media

3 Media

dokumen

3.00 media

II-39

Pada Lampiran 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2013 dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pada masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor dapat di lihat pada Tabel 2.2.

II-40 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Skpd Dinas Tata Bangunan Dan Pemukiman Kabupaten Bogor

NO

Indikator

1

2 1 Rumah tangga bersanitasi

SPM/standar nasional 3

IKK 4 43.93%

2 Persentase rumah tinggal bersanitasi

43.93%

3 Peningkatan Bangunan ber-IMB Kawasan Non Perumahan

1.11%

2009 5 N/A N/A 1.05%

Target Renstra SKPD (Tahun) 2010 2011 2012 2013 6 7 8 9 10.28%

23.83%

32.71%

43.93%

10.28%

23.83%

32.71%

43.93%

1.08%

1.09%

1.10%

1.11%

2009 10 1.05%

Realisasi Capaian (Tahun) 2010 2011 2012 11 12 13

2013 14

Proyeksi (Tahun) 2010 2011 2012 16 17 18

2009 15

10.28%

23.83

32.71

-

100%

100.00

100.00

10.28%

23.83

32.71

-

100%

100.00

100.00

1.08%

1.12

1.29

100%

100%

103.02

117.48

0.64

100%

100%

100.75

101.68

63%

0.62%

0.64%

0.63%

0.63

4.90%

5.34%

3.47%

3.91%

12.70

4.73

100%

100%

111.88

96.53

55.36%

54.45%

53.56%

52.14%

56.29%

57.92

61.90

100%

100%

104.62

113.67

85.77%

93.12%

93.50%

93.93%

85.66%

85.77%

86.93

89.48

100%

100%

93.35

95.70

4 Lingkungan Pemukiman

0.62%

0.64%

0.63%

5 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

5.34%

3.47%

3.91%

6 Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK

53.56%

52.14%

56.29%

7 Persentase Luas pemukiman yang tertata

93.93%

85.66%

0.63% 11.35

8 Lingkungan Permukiman Kumuh

0.52%

0.53%

0.53%

0.53%

0.52%

0.52%

0.53%

0.53%

0.54

0.54

100%

100%

100.98

102.36

9 Betonisasi jalan lingkungan

96.05%

25.34%

39.92%

28.21

77.34%

96.05%

25.34%

39.92%

28.21

0.7734

100%

100%

100.00

100.00

10 Rasio rumah layak huni

0.18%

0.20%

0.19%

0.19%

18%

0.18%

0.20%

0.19%

0.19

0.19

100%

100%

97.87

103.21

11 Rumah Layak Huni

98.33%

97.58%

97.71%

97.87%

98.07%

98.33%

97.58%

97.71%

97.87

0.98

100%

100%

100.00

100.07

0.94%

0.86%

0.86

0.93

94%

0.94%

100%

100%

93.58

96.44

-

-

0.86 -

0.90

100 orang

0.86% 75 orang

0.87

100 orang

100 orang

75%

-

100.00

12 Rasio permukiman layak huni 13 Sumberdaya Manusia di bidang jasa konstruksi

100 orang 100 orang

-

2013 19

Catatan Analisis 20

II-41

1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja) Salah satu Faktor yang menjadi penilaian Rumah layak huni adalah

Rumah

tinggal

berakses

sanitasi

sekurang-kurangnya

mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut : 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai membaik. Hal ini terlihat bahwa jumlah rumah di Kabupaten Bogor

yang

mempunyai

akses

sanitasi

(mempunyai

fasilitas

pembuangan air besar/tinja) telah mencapai 33,05 % pada tahun 2012. Kondisi ini meningkat bila dibandingkat pada tahun 2011 yaitu sebesar 21,28 %. Berikut adalah data tentang kondisi rumah tinggal berakses sanitasi di Kabupaten Bogor selama kurun waktu 2009-2012. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja) di Kabupaten Bogor Tahun 2009 – 2013 No

Uraian

2009

2010

2011

2012

Jumlah Rumah Tinggal 1 Bersanitasi (Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja)

221,443

250,697

472,140

2 Jumlah rumah tinggal

946,473

1,177,867

1,428,564

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Sumber Data : LPPD Kab Bogor, 2012 3

23.40

21.28

33.05

2. Lingkungan Permukiman Penataan Lingkungan Permukiman Secara administratif, Kabupaten Bogor terdiri dari 413 desa dan 17 kelurahan (430 desa/kelurahan), 3.639 RW dan 14.403 RT yang tercakup dalam 40 kecamatan. Dari jumlah bangunan rumah tinggal

II-42

yang layak huni terdapat sebanyak 49.093 unit rumah tidak layak huni. Data ini berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten Bogor tahun 2009. Kawasan Kumuh Berdasarkan kajian Identifikasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Bogor, luas kawasan permukiman kumuh yaitu 9.66 KM2, dalam kurun waktu tahun 1993 – 2003 baru dapat ditangani seluas 125 Ha (12,93 %) yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan baru ditangani dari tahun 2003 – 2009 sebanyak 1.045 unit. Kawasan permukiman kumuh yaitu perbandingan luas lahan permukiman/rumah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang menempati. Indikator yang terjadi kawasan permukiman padat penduduk, rumah berhimpitan sehingga memudahkan penjalaran kebakaran, pelayanan sarana dan prasarana tidak lagi mencukupi, seperti kurangnya air bersih, sanitasi buruk, sampah berserakan, jaringan listrik yang ruwet dan tidak mencukupi bahkan terjadi pencurian listrik, jaringan telepon juga ruwet, fasilitas umum dipakai untuk kepentingan pribadi, sehingga lingkungan menjadi kurang tertib, dan kotor. Identifikasi fisik lingkungan kawasan kumuh dapat dilihat pada table berikut ini : Identifikasi Fisik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bogor Obyek 

Rumah

Indikator

Akibat



Padat



Berhimpitan

alami/matahari



Jarak antar rumah

kurang

tidak ada





Pencahayaan

Sirkulasi udara kurang lancar



Rawan kebakaran



Lingkungan tidak sehat



Penyakit mudah menular



Bekerja kurang optimal

II-43

Obyek

Indikator

Akibat 

Penyakit sosial mudah berkembang



Air Bersih



Masyarakat kurang



terlayani 

Masih ada yang

sehat 

memanfaatkan sumber air




permukaan yang kurang sehat.

Lingkungan tidak

Pencurian air bersih



Tingkat kesehatan penduduk rendah



Sanitasi



Lingkungan kotor

lingkungan



Bau



Lalat



Lembab



Kotoran



Lingkungan tidak sehat






Lalat beterbangan



Tercium bau tidak sedap






Pengelolaan



Sampah

Tempat sampah



kurang 

Sampah menumpuk

sehat 

di tempat tertentu 

Sampah



Lalat beterbangan

menimbulkan lalat



Tercium bau tidak

Sampah berserakan di luar tempat sampah




yang berlebihan 

Lingkungan tidak

Tidak ada

sedap 


II-44

Obyek

Indikator

Akibat

pengelolaan sampah





Bau



Lalat

Sirkulasi/jalan 

Lebar di bawah 1 m

setapak



Konstruksi tanah



Ada genangan



Lingkungan kotor



Jalan juga untuk



Tingkat kesehatan



mudah/nyaman

pemanfaatan lain. 

Sirkulasi



Udara



Kurang, karena

penduduk rendah 

lingkungan padat

Estetika

Sirkulasi tidak

Udara kurang sehat/kotor



Vegetasi kurang



Udara bau



Lembab



Lembab



Kurang, tidak



Kenyamanan

teratur

kurang 

Lingkungan kotor

Squatter adalah orang atau sekelompok orang yang menempati lahan bukan

miliknya

untuk

hunian

atau

tempat

usaha

tanpa

seijin

pemiliknya. Umumnya lahan squater di Kabupaten Bogor meliputi lahan atau bangunan yang berada di bawah Tegangan Tinggi, di Bantaran Sungai, di sekitar Sempadan Rel KA, dan di lahan-lahan yang belum termanfaatkan

atau

lahan-lahan

kota

yang

belum

dikelola/belum

termanfaatkan. Squatter dapat menimbulkan kawasan permukiman kumuh, kerawanan sosial, tindak kriminalitas mudah terjadi, dan lingkungan kurang sehat. Hal ini karena Kabupaten Bogor menjadi tujuan kaum urban sebagai tujuan urbanisasi, dengan permasalahan yang ada maka keberadaan squatter dipandang sebagai suatu masalah yang pelik dan dilematis. Namun demikian, sebagai salah satu upaya antisipasi maka penanganan permukiman dan perumahan diharapkan dapat mengantisipasi permasalahan yang terjadi.

II-45

Berikut

adalah

data

Lingkungan

Permukiman

dan

Lingkungan

Permukiman Kumuh selama kurun waktu 2009-2012. Lingkungan Permukiman dan Lingkungan Permukiman Kumuh No 1 2 3 4

5 6

Uraian Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah (ha) Persentase Kawasan Kumuh Luas Lingkungan Permukiman Kumuh(ha) Luas Wilayah (ha) Persentase Lingkungan permukiman

2009

2010

2011

2012

18,070,000

18,920,000

18,844,147

18,995,853

2,301,950,000

2,988,383,040

2,988,383,040

2,988,383,040

0.78

0.63

0.63

0.64

4,998,900

15,977,901

15,902,048

16,053,754

2,301,950,000

2,988,383,040

2,988,383,040

2,988,383,040

0.22

0.53

0.53

0.54

3. Persentase Luas Pemukiman yang Tertata Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bogor terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman. Dari tahun 2009 sampai tahun 2012 luas permukiman yang tertata/terorganisir baru seluas 117,9 ha atau mencapai 89,48 % dari total luas permukiman di wilayah Kabupaten Bogor. Persentase Luas Permukiman yang Tertata Tahun 2009 – 2012 No

Uraian

2009

2010

2011

2012

1

Luas areal permukiman tertata (ha)

112,903,470

113,045,970

115,489,892

117,933,814

2

Total luas areal permukiman tertata (ha)

131,800,700

131,800,700

131,800,700

131,800,700

85.66

85.77

87.62

89.48

Persentase luas pemukiman yang tertata Sumber Data : IKU DTBP Kab Bogor, 2012 3

II-46

4. Rasio Permukiman Layak Huni dan Rasio Rumah Layak Huni Kesehatan merupakan modal dasar produktifitas masyarakat baik untuk

sosial

maupun

ekonomi.

Di

sisi

lain,

kesehatan

sangat

dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal seseorang. Faktor internal

dipengaruhi

faktor

genetik

sedangkan

faktor

eksternal

dipengaruhi faktor lingkungan. Faktor lingkungan terkecil dari seseorang adalah rumah karena rumah merupakan tempat asal dan kembali dari beraktifitas dan produktifitas. Oleh karena itu Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang

memiliki

tugas

pokok

menata

bangunan

dan

pemukiman

melaksanakan kegiatan berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni supaya menjadi rumah yang sehat. Kriteria rumah sehat yang dianut mengacu kepada kriteria Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum yang dipublikasikan tahun 1997 yaitu : 1. Pondasi yang kuat guna meneruskan beban bangunan ke tanah dasar, memberi kestabilan bangunan, dan merupakan konstruksi penghubung antara bagunan dengan tanah; 2. Lantai kedap air dan tidak lembab, tinggi minimum 10 cm dari pekarangan dan 25 cm dari badan jalan, bahan kedap air, untuk rumah panggung dapat terbuat dari papan atau anyaman bambu; 3. Memiliki jendela dan pintu yang berfungsi sebagai ventilasi dan masuknya sinar matahari dengan luas minimum 10% luas lantai; 4. Dinding rumah kedap air yang berfungsi untuk mendukung atau menyangga atap, menahan angin dan air hujan, melindungi dari panas dan debu dari luar, serta menjaga kerahasiaan (privacy) penghuninya; 5. Langit-langit untuk menahan dan menyerap panas terik matahari, minimum 2,4 m dari lantai, bisa dari bahan papan, anyaman bambu, tripleks atau gipsum; 6. Atap rumah yang berfungsi sebagai penahan panas sinar matahari serta melindungi masuknya debu, angin dan air hujan.

II-47

Rehabilitasi rumah tidak layak huni secara ringkas dilakukan terhadap Atap Lantai dan DINding atau dikenal dengan program ALADIN. Berdasarkan pendataan tahun 2009 terdapat 49.093 unit rumah tidak layak huni se Kabupaten Bogor. Oleh karena itu penanganan rumah tidak layak huni mulai signifikan sejak tahun 2009 dengan jumlah yang ditangani sebanyak 780 unit di 13 Desa/Kelurahan pada 13 Kecamatan, tahun 2010 sebanyak 2000 unit di 63 Desa/Kelurahan pada

40

kecamatan,

tahun

2011

sebanyak

3000

unit

di

116

Desa/Kelurahan pada 40 kecamatan serta tahun 2012 sebanyak 5.215 unit di 177 Desa/Kelurahan pada 40 Kecamatan. Perhatian terhadap rehabilitasi rumah tidak layak huni juga diberikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Sosial. Pada tahun 2010 Kementerian Perumahan Rakyat

melalui program

Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) memberi bantuan sebanyak 400 unit dan pada tahun 2012 melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 4.004 unit. Pada Tahun 2010 Kementerian Sosial memberi bantuan rehabilitasi sebanyak 250 unit dan pada tahun 2012 sebanyak 72 unit. Pada tahun 2011 dalam rangka Hari Jadi Bogor ke 512 dilakukan kegiatan BALADAH IMAH yaitu membangun 2 unit rumah di 2 Desa/Kelurahan dan 2 Kecamatan dengan membongkar total rumah sebelumnya yang tidak layak huni dengan struktur penuh rangka baja ringan. Kepedulian terhadap rumah tidak layak huni juga diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank bjb) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Pada tahun 2010 membantu rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 55 unit, tahun 2011 sebanyak 215 unit, serta tahun 2012 sebanyak 190 unit. Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga diberikan oleh Holcim Indonesia, Tbk dengan memberi bantuan semen sebanyak 5000 zak semen pada tahun 2012.

II-48

Kepedulian dari pihak masyarakatpun cukup besar sebagaimana dilakukan oleh Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang melalui gerakan Rereongan Sarumpi dimana setiap warga menyumbang sebesar seratus rupiah setiap hari telah mampu melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni yaitu pada tahun 2009 sebanyak 15 unit, tahun 2010 sebanyak 15 unit, tahun 2011 sebanyak 21 unit dan tahun 2012 sebanyak 9 unit. Sampai tahun 2012, luas permukiman layak huni di Kabupaten Bogor mencapai 118,08 ha dari 131,08 ha total luas permukiman. Sedangkan jumlah rumah layak huni mencapai 1.908.223 buah dari 1.944.377 rumah tangga di Kabupaten Bogor. Bila diasumsikan satu rumah tangga tinggal di satu unit rumah, maka 98,14 % rumah di Kabupaten Bogor dinyatakan telah layak huni. Jumlah Permukiman Layak Huni dan Rumah Layak Huni Tahun 2009 – 2013 No 1

Uraian 2009 Luas permukiman 112,903,470 layak huni (ha) 2 Luas wilayah 131,800,700 permukiman (ha) 3 Persentase kawasan permukiman layak 85.66 huni 4 Jumlah rumah layak 898,679 huni (unit) 5 Jumlah rumah 947,968 tangga (RT) 6 Persentase rumah 94.80 layak huni Sumber Data : IKU DTBP, LPPD Kabupaten

2010

2011

2012

113,045,970

115,714,892

118,850,614

131,800,700

131,800,700

131,800,700

85.77

87.80

90.17

1,105,648.00

1,163,641

1,908,223

1,157,391.00

1,207,084

1,944,377

95.53

96.40

98.14

Bogor, 2012

5. Peningkatan Bangunan Ber-IMB Perumahan Pengembangan dan Pembangunan Perumahan – Permukiman Perumahan, sarana sosial dan umum merupakan penunjang pokok kegiatan utama di dalam suatu wilayah. Dengan demikian pembahasan sarana dan prasarana akan berkaitan dengan program pengadaan perumahan dan sarana umumnya.

II-49

Prinsip dasar perencanaan perumahan, yaitu suatu bagian wilayah dengan kegiatan utamanya berupa hunian

atau daerah

perumahan, terutama hunian bagi keluarga dan segala kegiatan serta kehidupannya, dipisahkan oleh suatu buffer zone yang dapat berbentuk bentangan landscape buatan atau alam maupun bangunan jalan dan lainnya. Untuk menentukan lokasi perumahan digunakan parameter sebagai berikut  Tidak terganggu oleh polusi (air, udara dan suara).  Air bersih tersedia  Mempunyai aksesibilitas yang baik  Mudah dan aman mencapai tempat kerja Pada dasarnya pembangunan perumahan dan sarana umum dimaksudkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut : 1. Memenuhi kebutuhan perumahan yang mendukung pengadaan rumah tinggal sesuai kebutuhan masyarakat. 2. Mengatur distribusi jumlah dan kepadatan rumah tinggal, sehingga tercapai

keseimbangan

dan

kesesuaian

distribusi

pusat-pusat

pelayanan, penataan penggunaan lahan serta arahan distribusi penduduk. 3. Menciptakan lingkungan permukiman yang layak dan nyaman. 4. Membentuk

hubungan

yang

serasi

antara

manusia

dengan

lingkungan hidupnya. 5. Didukung

oleh

sarana

pelayanan

dan

prasarana

umum

yang

sebanding dengan luas lingkungan dan banyaknya penduduk. 6. Pemanfaatan rencana tapak yang ada sesuai dengan kondisi fisik alam yang ada. Adapun tujuan penataan perumahan di wilayah perencanaan yaitu :  Mewujudkan

pola

penyebaran

kepadatan

perumahan

yang

proposional dengan mempertimbangkan potensi daya dukung lahan, efisiensi

pemanfaatan

lingkungan.

lahan,

serta

mendukung

kelestarian

II-50

 Menjadikan alat intervensi penataan struktur tata ruang yang diharapkan bersama-sama dengan pengembangan aksesibilitas (jalan) dan penempatan pelayanan sarana umum.  Menjadi elemen pelengkap dan pendukung aktivitas pada wilayah baik industri, perdagangan dan jasa. Sektor perumahan direncanakan dengan tujuan pokok dapat memberikan sarana hunian serta pelayanan masyarakat untuk seluruh penduduk Kabupaten Bogor, jumlah penduduk Kabupaten Bogor sementara adalah 4.922.205 orang, yang terdiri atas 2.510.325 laki-laki dan 2.411.880 perempuan. Dari hasil SP 2012 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Bogor masih bertumpu di kecamatan Cibinong yakni sebesar 6,93 persen, kemudian diikuti oleh kecamatan Gunung Putri sebesar 6,69 persen dan kecamatan Cileungsi sebesar 5,29 persen sedangkan kecamatan lainnya dibawah 4 persen. Perhitungan kebutuhan lahan perumahan di wilayah perencanaan didasarkan pada perbandingan kebutuhan perumahan berdasarkan jenis yaitu kecil, sedang dan mewah (sesuai dengan surat keputusan bersama 3 (tiga) Menteri Negara RI, untuk type besar/mewah, 3 untuk type sedang dan 6 untuk type kecil). Besar luas lahan terbangun untuk type kecil (dibawah 36 m²) diarahkan dengan luas tanah di bawah 70 m², untuk type sedang (luas lahan terbangun 54 m²) dengan luas tanah 100 m² serta untuk luas lahan terbangun dengan type besar/mewah (diatas 70 m²) dengan luas tanah diatas 100 m². Secara umum, pengembangan dan penataan perumahan di wilayah perencanaan terdiri dari pola pengembangan perumahan dalam skala besar yang dibangun oleh pengembang, pengembangan dan penataan perumahan perorangan atau perumahan non struktur serta penataan perumahan pada kawasan slum. Pengembangan Perumahan Skala Besar Pengembangan perumahan skala besar yang dilakukan oleh pengembang diprioritaskan pada lahan yang telah dikeluarkan izinnya.

II-51

Pengembangan perumahan oleh pengembang ini meliputi tiga tipe (jenis) perumahan dengan komposisi perbandingan 1:3:6 Hal

penting

yang

harus

dilakukan

dalam

pengembangan

permukiman skala besar, adalah mengarahkan pengembangan kawasan perumahan pada wilayah yang telah dikeluarkan izin lokasinya agar saling terintegrasi dengan struktur ruang kota. Arahan penataan bangunan untuk perumahan meliputi kepadatan bangunan, ketinggian bangunan serta garis sempadan yang mengacu pada rencana arahan penataan bangunan. Pengembangan dan Penataan Perumahan Perorangan Pengembangan perumahan non-pengembang yang dilakukan oleh perorangan diarahkan untuk lebih mengoptimalkan lahan-lahan kosong dengan intensitas yang lebih tinggi dengan tata letak yang lebih teratur. Hal

penting

untuk

perumahan

tersebut

kepadatan

tinggi

infrastruktur

dijaga agar

dan

kota

adalah tidak

mengarahkan

membentuk

menimbulkan

dimaksudkan

pengembangan

perumahan

kekumuhan.

juga

untuk

dengan

Perencanaan mengarahkan

pengembangan perumahan agar tidak berkembang secara sporadis. Untuk mengantisipasi kebutuhan penduduk akan perumahan dan juga

dengan

mempertimbangkan

keterbatasan

lahan

di

wilayah

perencanaan, maka pengembangan perumahan akan diarahkan secara vertikal. Penataan Kawasan Khusus Penataan kawasan kumuh diprioritaskan pada permukiman tidak terstruktur yang terletak di pusat perkotaan. Penataan perumahan di kawasan slum dilakukan melalui :  Meningkatnya

pembangunan

infrastruktur

perdesaan,

seperti

pembangunan jalan setapak dan jalan lingkungan pedesaan  Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni (ALADIN)  Meningkatnya pengembang yang menyerahkan tanah fasos fasum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

II-52

Menertibkan rumah yang tidak sesuai dengan fungsi perencanaan akan dilakukan pula dengan cara memperbaiki kualitas lingkungan perumahan belum layak huni tersebut melalui program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan

dan

Progam

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program program

pembangunan

untuk

infrastruktur

memperbaiki

perdesaan

komponen

merupakan

infrastruktur

dalam

permukiman pedesaan, sehingga diharapkan dengan adanya program ini lingkungan perumahan yang kumuh dapat menjadi tempat yang layak huni. Program pembangunan infrastruktur perdesaan yang dituju diantaranya

penyediaan/pembangunan

MCK,

pembangunan

jalan

lingkungan dan jalan setapak serta rehabilitasi rumah-rumah tidak layak huni. Dalam

pengembangan

perumahan

baik

pengembangan

perumahan terstruktur dan non struktur perlu peraturan yang disertai dengan pengawasan di lapangan, untuk mengurangi ketidakteraturan perkembangan perumahan perorangan. Peraturan yang mengikat perkembangan perumahan perorangan ini antara lain Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Jalan (GSJ), Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Bogor Tahun 2009 – 2012 No 1

Uraian Jumlah Bangunan BerIMB

2009

2010

2011

2012

31,031

178,815

206,629

233,320

895,459 2 Jumlah Bangunan Rasio Bangunan Ber3 3.47 IMB Sumber Data : IKU DTBP Kab. Bogor, 2012

1,157,391

1,207,084

1,233,775

3.86

4.28

4.73

6. Peningkatan Bangunan Ber-IMB Kawasan Non Perumahan IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi, sekelompok orang, atau badan untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai dengan izin yang diberikan. Dalam setiap IMB akan diikuti dengan retribusi IMB, yaitu pungutan daerah

II-53

atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan kepada pribadi atau badan yang besarnya berbeda-beda di setiap daerah. Besarnya retribusi diatur dalam peraturan daerah dan secara rinci dibuat dengan keputusan kepala daerah. Tujuan adanya IMB adalah untuk menciptakan tertib bangunan dan tata guna lahan agar sesuai dengan peruntukannya, sehingga setiap orang tidak leluasa membangun walau di atas tanah hak milik sendiri kalau tidak sesuai peraturan. Berikut adalah data peningkatan bangunan Ber-IMB Non Perumahan di Kabupaten Bogor selama kurun waktu 2009-2012.

No

Uraian

2009

Jumlah bangunan di luar 1 kawasan perumahan yang telah memiliki ijin 2

Jumlah bangunan di luar kawasan non perumahan

3

Persentase peningkatan bangunan Ber-IMB Non Perumahan

2010

2011

2012

16,847

17,754

19,563

22,042

1,605,865

1,638,638

1,671,411

1,704,839

1.05

1.08

1.17

1.29

Sumber Data : IKU DTBP Kab. Bogor, 2012

Gambaran Umum Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan Banyak gedung-gedung yang dibangun di Kabupaten Bogor, baik gedung pemerintahan, pendidikan, maupun perdagangan dan jasa. Gedunggedung tersebut ada yang dibangun pada sebelum maupun pasca kemerdekaan. Untuk bangunan gedung yang dibangun pasca kemerdekaan, yakni bangunan sekolah maupun pemerintahan Kabupaten Bogor, saat ini kondisinya cukup baik, namun perlu ditingkatkan kualitas bangunannya agar

lebih

representatif

untuk

pelayanan.

Dalam

upaya

penertiban

bangunan – bangunan ber-IMB maupun bangunan – bangunan tanpa IMB, termasuk bangunan – bangunan ber-IMB namun alih fungsi, kegiatan yang dilakukan oleh bidang Tata Bangunan dalam hal ;  Terlaksananya pengelolaan pengendalian bangunan non perumahan.  Terlaksananya pengelolaan pengawasan bangunan non perumahan

II-54

7. Peningkatan Sumberdaya Manusia di Bidang Jasa Konstruksi Bidang ini bergerak dalam hal pengembangan dan pembinaan bidang jasa konstruksi kepada para pelaku jasa konstruksi guna tercapainya profesionalisme usaha, yaitu :  Terlaksananya pengelolaan pembinaan kemitraan dan sumber daya manusia (SDM) usaha jasa konstruksi .  Terlaksananya pengelolaan pembinaan teknik jasa konstruksi. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah,

dipimpin oleh Kepala Dinas

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang tata bangunan, perumahan, pemukiman, dan tugas pembantuan. Fungsi Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

tersebut

diatas,

Dinas

Tata

Bangunan dan Pemukiman mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata bangunan, perumahan, pemukiman ; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata bangunan, perumahan, pemukiman; 3. Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

tata

bangunan,

perumahan, pemukiman; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II-55

Kewenangan Berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor

11 Tahun

2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, bahwa Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman mempunyai kewenangan di bidang tata bangunan, perumahan, pemukiman, dan tugas pembantuan yang diberikan. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bag, 6 (enam) Seksi dan 3 (tiga) UPT, Susunan organisasi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman sebagai berikut : a. Kepala Dinas Ir. Yanni Hassan b. Sekretaris H. Riana Herdiana, ST, MM, MSi b.1 Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Purristiyana, SH, MP b.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dra. Yeyet Rahmayati b.3 Kepala Sub Bagian Keuangan Lili Susilowati, BA c. Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Ir. Dadang Sofyan Iskandar, M.Si c.1 Kepala Seksi Sarana Prasarana H. Anwar Anggana, S.T, M.Si c.2 Seksi Pembangunan Permukiman Edy Mulyadi, S.T, M.T d. Kepala Bidang Tata Bangunan H. Atis Tardiana, S.T, M.Si d.1 Kepala Seksi Pengendalian Bangunan Non Perumahan Riza Idris Saddak, S.Kom

II-56

d.2 Kepala Seksi Pengawasan Bangunan Non Perumahan H. Muji Setiawan e. Kepala Bidang Jasa Konstruksi Achmad Samudera, ST, MM e.1 Kepala Seksi Kemitraan dan SDM Ir. Baihaqi e.2 Kepala Seksi Jasa Konstruksi Mohammad Idris, ST f. UPT : 1. UPT Tata Bangunan Wilayah Ciawi Rudy Achdiat, BE, S.E 2. UPT Tata Bangunan Wilayah Cibinong, Irianto 3. UPT Tata Bangunan Wilayah Leuwiliang. Yudi Nurjaman, S.T

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KA. BID. PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

KASIE SARANA PRASARANA KASIE SARANA PRASARANA

KA. BIDANG TATA BANGUNAN

KASIE PEMBANGUNAN

KASIE PENGENDALIAN BANGUNAN NON PERUMAHAN

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

KASIE PENGAWASAN BANGUNAN NON PERUMAHAN

KA. BIDANG JASA KONSTRUKSI

KASIE KEMITRAAN DAN SDM

KASIE JASA KONSTRUKSI

KETERANGAN : GARIS INSTRUKTIF GARIS KOORDINATIF

UPT PERDA KABUPATEN BOGOR NOMOR TANGGAL

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

: 11 TAHUN 2008 : 16 JUNI 2008

II-57

Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

tugas

dan

fungsi

Dinas

Tata

Bangunan

dan

keamanan

dan

Pemukiman Kabupaten Bogor adalah: a. Permasalahan di bidang penataan bangunan gedung  Kurang

ditegakkannya

aturan

keselamatan

kenyamanan bangunan gedung termasuk pada daerah-daerah rawan bencana.  Masih banyaknya bangunan tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) baik karena adanya perluasan maupun menyalahi peraturan dan ketentuan teknis.  Banyaknya

bangunan gedung negara

yang

belum

memenuhi

persyaratan keselamatan, keamanan dan kenyamanan. b. Permasalahan di bidang penataan lingkungan pemukiman  Masih banyaknya kualitas pemukiman di kawasan perkotaan dan pedesaan yang belum memenuhi kriteria layak huni.  Aksesibilitas beserta

dan

sarana

pembangunan

jangkauan

pelayanan

prasarananya prasarana

yang

dan

terhadap

belum

sarana

perumahan

memadai.

dasar

Untuk

permukiman,

permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya akses terhadap

air

minum

dan

sanitasi

(air

limbah,

pengelolaan

persampahan, dan drainase). Secara umum, faktor-faktor yang diidentifikasi menyebabkan terjadinya kondisi ini antara lain: (1) belum memadainya perangkat peraturan; (2) terbatasnya penyedia layanan yang kredibel dan profesional; (3) belum optimalnya sistem perencanaan; serta (4) terbatasnya pendanaan.  Tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah rumah tinggal per KK (kepala keluarga).  Belum

maksmalnya

pembangunan

lingkungan pada setiap kecamatan;

jalan

setapak

dan

jalan

II-58

 Tingginya meningkat

perpindahan

penduduk/urbanisasi

menyebabkan

kesan

kekumuhan

yang di

semakin

lokasi

padat

penduduk Pesatnya pembangunan di Kabupaten Bogor yang ditunjukkan dengan meningkatnya pembangunan perumahan dan

gedung untuk

menunjang kegiatan perdagangan dan jasa, serta kota yang memiliki banyak

bangunan

negara

dan

bersejarah,

memerlukan

pedoman

pengelolaan program aksi untuk penataan bangunan dan lingkungan agar terciptanya ketertiban, layak huni, serasi dan selaras dengan lingkungan Kabupaten Bogor. Permasalahan-permasalahan dipandang

sebagai

suatu

yang

tantangan

dihadapi

dan

tersebut

harus

dalam

rangka

peluang

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. Tantangan yang harus dihadapi antara lain adalah melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG, bahwa semua Bangunan Gedung harus layak fungsi pada tahun 2012. Tantangan berikutnya adalah menjalankan komitmen

kesepakatan

internasional

MDGs,

bahwa pada tahun 2015, diupayakan agar Kabupaten Bogor dengan jumlah desa/kelurahan sejumlah 430 termasuk kepada daerah bebas kumuh. Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan yaitu : a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 12 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung beserta juklak dan juknisnya; b. Keberadaan 3 (tiga) UPT dalam pengawasan bangunan; c. Dukungan dan bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program/kegiatan; d. Partisipasi dunia usaha dalam mendukung program/kegiatan DTBP; e. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.

II-59

Berdasarkan kondisi sebagaimana disebutkan di atas maka isuisu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014 adalah: a. Menuntaskan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang tersebar di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor; b. Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 12 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung bangunan agar pada aplikasinya dapat sesuai dengan Undang-undang Bangunan Gedung; c. Melaksanakan pendataan bangunan gedung pemerintahan maupun non pemerintahan; d. Melakukan penataan terhadap perumahan dan permukiman di kawasan Kabupaten Bogor; e. Menyusun rencana penanganan kawasan kumuh atau wilayah yang membutuhkan perbaikan dalam hal infrastruktur yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Kabupaten Bogor; f. Menyusun rancangan program peningkatan akses bagi rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau dengan dukungan prasarana-sarana dasar, utilitas yang memadai, dan memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim, serta

peningkatan

pembangunan

kualitas

perumahan

perencanaan maupun

dan

sarana

penyelenggaraan prasarana

dasar

permukiman; g. Meningkatkan

kemandirian

mengikutsertakan/memberdayakan kegiatan

yang

berkaitan

masyarakat masyarakat

dengan

dengan dalam

pengembangan

cara kegiatan-

lingkungan

permukiman yang lebih baik. 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Mempedomani Surat Edaran Bupati Bogor Nomor : 650/538-Bappeda tanggal 22 Februari 2013 Tentang Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2014.

II-60

Ada lima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up. 1. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja) Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan

kompetensi

dalam

menyusun,

mengorganisasikan,

mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan. Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu 2. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini 3. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD 4. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan 5. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah) 6. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja 7. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal 8. Tolok ukur dan target kinerja keluaran 9. Tolok ukur dan target kinerja hasil 10. Pagu indikatif program dan kegiatan. 11. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya 12. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran

II-61

2. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1.

Identifikasi

pemangku

kepentingan

yang

relevan

untuk

dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD 2. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan 3. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan 4. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal 5. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD 6. Pelibatan media 7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif 8. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan dan prioritas program 3. Pendekatan Politis Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut : 1. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah 2. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD 3. Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari proses penyusunan RKPD 4. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD

II-62

5. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang setelah ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD 4. Pendekatan Bottom-up Pendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih 2. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah 3. Mempertimbangkan hasil Forum SKPD

5. Pendekatan Top-down Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L 2. Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD 3. Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD 4. Penanganan

masalah

dengan

pendekatan

holistik

dan

pendekatan sistem. 5. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan (MDGs),

global

Sustainable

seperti

Millenium Development Goals

Development,

pemenuhan

Hak

Asasi

Manusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan sebagainya.

II-63 Tabel. 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Rancangan Awal RKPD No 1

1

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

2

3

4

5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa 1 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 2 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pagu indikatif (Rp.000) 6

1,739,000,000 1

DTBP

Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, listrik, Internet dan air -

DTBP

Jumlah STNK kendaraan dinas/ operasional untuk kendaraan roda dua dan empat

3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

DTBP

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

DTBP

-

Jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan dan spesifikasi alat dan bahan kebersihan kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

7 jaringan telepon 5 jaringan listrik 1 Internet 1 Instalasi Air

15 unit kend roda 4 70 unit kend roda 2

8 Orang Petugas Cleaning Service 3 Orang Petugas Taman 28 jenis alat kebersihan 10 Jenis Pohon Tanaman Buah 6 Jenis obat-obatan tanaman 3 Jenis Suku cadang MPR

70 jenis ATK

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

8

9

10

7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

250,000,000

Penyediaan Jasa 1 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

33,000,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 2 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kebutuhan Dana (Rp.000) 11

Catatan Penting 12

1,739,000,000

DTBP

Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, listrik, Internet dan air -


250,000,000

Renja, Renstra

DTBP



33,000,000

Renja, Renstra

8 Orang Petugas Cleaning Service 3 Orang Petugas Taman 28 jenis alat kebersihan 10 Jenis Pohon Tanaman Buah 6 Jenis obat-obatan tanaman 3 Jenis Suku cadang MPR

220,000,000

Renja, Renstra

95,000,000

Renja, Renstra

220,000,000

3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

DTBP

95,000,000

4


DTBP

-

Jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan dan spesifikasi alat dan bahan kebersihan kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

70 jenis ATK

II-64 Rancangan Awal RKPD No 1

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

2

3

4

5

DTBP

Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan -

39 Jenis barang cetakan 48000 lembar ft copy 100 buku laporan

Penyediaan Komponen Instalasi DTBP Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

23 Jenis komponen listrik

Penyediaan Barang 5 Cetakan dan Penggandaan

6

Penyediaan Bahan 7 Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan 8 Logistik Kantor

9

Penyediaan Makanan dan Minuman

DTBP

DTBP

DTBP

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 10 DTBP Dalam dan Luar Daerah

11

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

12

Pelayanan Dokumentasi DTBP dan Arsip SKPD

DTBP

Penyediaan Pelayanan 13 Administrasi DTBP Kepegawaian

14


Penyediaan Pelayanan DTBP Administrasi Barang

Jumlah kebutuhan surat kabar, peraturan dan perundangundangan Jumlah kebutuhan pengisian tabung pemadam kebakaran dan tabung gas Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman

-

4 jenis surat kabar

-

2 kali pengisian tabung pemadam kebakaran 48 kali pengisian tabung gas

-

12 Bulan

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

(Rp.000) 6 130,000,000

8

9

10

DTBP

39 Jenis barang cetakan 48000 lembar ft copy 100 buku laporan

Penyediaan Komponen Instalasi DTBP Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Penyediaan Barang 5 Cetakan dan Penggandaan

35,000,000

Penyediaan Bahan 7 Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan 8 Logistik Kantor

9

Target capaian

Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan -

6

110,000,000

Indikator kinerja

7

35,000,000

6,000,000

Lokasi

Penyediaan Makanan dan Minuman

DTBP

DTBP

DTBP

Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan -

Perjalanan ke dalam daerah 388 kali Perjalanan ke luar daerah 100 kali

300,000,000

Rapat-rapat Koordinasi 10 dan Konsultasi Ke DTBP Dalam dan Luar Daerah

Tersedianya honor bulanan bagi pegawai kontrak arsiparis Jumlah dokumen arsip pengelolaan administrasi barang Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen pengelolaan Administrasi barang

-

Pegawai Kontrak 19 Orang Pengelola Kearsipan 8 orang

265,000,000

11


-

10 dokumen

30,000,000

12

Pelayanan Dokumentasi DTBP dan Arsip SKPD

-

8 jenis dokumen administrasi kepegawaian

50,000,000

Penyediaan Pelayanan 13 Administrasi DTBP Kepegawaian

-

3 jenis dokumen administrasi barang

35,000,000

14

DTBP

Penyediaan Pelayanan DTBP Administrasi Barang


Catatan Penting 12

130,000,000

Renja, Renstra


35,000,000

Renja, Renstra

-

4 jenis surat kabar

35,000,000

Renja, Renstra

-


6,000,000

Renja, Renstra

-

12 Bulan

110,000,000

Renja, Renstra

Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan -


300,000,000

Renja, Renstra

Tersedianya honor bulanan bagi pegawai kontrak arsiparis Jumlah dokumen arsip pengelolaan administrasi barang Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen pengelolaan Administrasi barang

-


265,000,000

Renja, Renstra

-

10 dokumen

30,000,000

Renja, Renstra

-

8 jenis dokumen administrasi kepegawaian

50,000,000

Renja, Renstra

-

3 jenis dokumen administrasi barang

35,000,000

Renja, Renstra

Jumlah kebutuhan surat kabar, peraturan dan perundangundangan Jumlah kebutuhan pengisian tabung pemadam kebakaran dan tabung gas Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman

II-65 Rancangan Awal RKPD No 1 15

2


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

2

3

4

5

Penyediaan Pelayanan DTBP Keamanan Kantor

Jumlah Petugas Piket Keamanan Kantor, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

10 petugas piket ktr 12 orang pegawai pengamanan hari raya

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1

Pengadaan Peralatan 3 Kantor

4

Jumlah pengadaan kendaraan sepeda motor

20 UnitSepeda Motor, 3 unit mini bus dan 4 unit pick up

Cibinong

Jumlah pengadaan Meubeleur yang dilaksanakan

24 unit Meja Kerja 1/2 Biro, 1 unit Meja Kerja 1 Biro, 1 set Kursi Tamu dan 100 unit Kursi Kerja

Cibinong

Jumlah pengadaan peralatan kantor yang dilaksanakan

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Cibinong

Jumlah pengadaan perlengkapan pendukung kantor

Pemeliharaan 5 Rutin/Berkala Gedung Kantor

Cibinong

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Cibinong

7

Pemeliharaan Cibinong Rutin/Berkala Mebeleur

Jumlah dan spesifikasi gedung kantor UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang terpelihara Jumlah dan spesifikasi kendaraan operasional Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang terpelihara Jumlah Meja dan Kursi yang diperbaiki

Program/ Kegiatan

(Rp.000) 6

1,675,000,000

Lokasi

7

145,000,000

12,607,066,000

Pengadaan Kendaraan Cibinong Dinas/Operasional


Pagu indikatif

15

2

8

Penyediaan Pelayanan DTBP Keamanan Kantor

10 10 petugas piket ktr 12 orang pegawai pengamanan hari raya

1



Cibinong



Cibinong


Cibinong


Pengadaan Kendaraan Cibinong Dinas/Operasional

132,000,000

Pengadaan Peralatan 3 Kantor

188,166,000

4

4 gedung

300,000,000

Pemeliharaan 5 Rutin/Berkala Gedung Kantor

Cibinong

2 Jenis ; 75 unit Sepeda Motor dan 15 Unit Kendaraan Roda 4

322,500,000

6


Cibinong

30,000,000

7

Pemeliharaan Cibinong Rutin/Berkala Mebeleur

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Kebutuhan Dana (Rp.000) 11 145,000,000

Catatan Penting 12 Renja, Renstra

12,607,066,000


26 unit Meja, 23 unit kursi rapat, 25 unit kursi kerja

9 Jumlah Petugas Piket Keamanan Kantor, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

Target capaian


84,400,000

12 unit Komputer/PC Built Up, 12 unit Printer dan 1 unit LCD Proyektor 12 unit Lemari Kaca Arsip, 8 unit Air Conditioner/AC 2 PK, 12 unit Rak Arsip, 1 unit Kamera Digital, 12 unit Filling Cabinet

Indikator kinerja

Jumlah dan spesifikasi gedung kantor UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang terpelihara Jumlah dan spesifikasi kendaraan operasional Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang terpelihara Jumlah Meja dan Kursi yang diperbaiki

1,675,000,000

Renja, Renstra

84,400,000

Renja, Renstra

132,000,000

Renja, Renstra

188,166,000

Renja, Renstra

4 gedung

300,000,000

Renja, Renstra


322,500,000

Renja, Renstra

30,000,000

Renja, Renstra

12 unit Komputer/PC Built Up, 12 unit Printer dan 1 unit LCD Proyektor 12 unit Lemari Kaca Arsip, 8 unit Air Conditioner/AC 2 PK, 12 unit Rak Arsip, 1 unit Kamera Digital, 12 unit Filling Cabinet

26 unit Meja, 23 unit kursi rapat, 25 unit kursi kerja



Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

2

3

4

5

Pemeliharaan 8 Rutin/Berkala Peralatan Cibinong Kantor

Pemeliharaan 9 Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Cibinong

10

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehabilit 40 Kecamatan asi Gedung-Gedung Pemerintahan

11

Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Cariu

12

Rehabilitasi Aula, Kantor Ciawi Kecamatan Ciawi

Pembangunan Ruang 13 Arsip Kecamatan Cijeruk Perluasan Gedung 14 Kantor Kecamatan Cijeruk Pembangunan Gedung 15 Serba Guna Kecamatan Ciseeng Pembangunan Gudang 16 Arsip Kantor Kec. Dramaga

Cariu

Cijeruk

Kecamatan Cijeruk

Kecamatan Ciseeng

Jumlah dan spesifikasi Peralatan Kantor Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang terpelihara Jumlah dan spesifikasi perlengkapan kantor Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang dipelihara Jumlah dokumen hasil monitoring pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan pemerintah Jumlah rumah dinas camat yang direhab Jumlah aula kecamatan yang direhab Jumlah ruang arsip kecamatan yang dabangun Jumlah kantor kecamatan yang direhab

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

(Rp.000) 6

Lokasi

7

8

-

4 jenis ; Mesin tik (12 kali), komputer (30 kali), printer (30 kali), dan pemeliharaan jaringan 1 kali

40,000,000

Pemeliharaan 8 Rutin/Berkala Peralatan Cibinong Kantor

-

AC 30 kali, filling cabinet 30 kali, lemari arsip 30 kali

30,000,000

Pemeliharaan 9 Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

-

1 Dokumen

80,000,000

10

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehabilit 40 Kecamatan asi Gedung-Gedung Pemerintahan

-

1 unit bangunan

300,000,000

11

Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Cariu

-

1 unit bangunan

250,000,000

11

Rehabilitasi Aula, Kantor Ciawi Kecamatan Ciawi

-

1 unit bangunan

200,000,000

12

Pembangunan Ruang Cijeruk Arsip Kecamatan Cijeruk

-

1 unit bangunan

200,000,000

Jumlah GSG yang di bangun

1 unit bangunan

300,000,000

Jumlah ruang arsip Kecamatan Dramaga kecamatan yang dabangun Jumlah rumah Kecamatan Gunung dinas camat yang Putri direhab

Perluasan Gedung 13 Kantor Kecamatan Cijeruk Pembangunan Gedung 14 Serba Guna Kecamatan Ciseeng Pembangunan Gudang 15 Arsip Kantor Kec. Dramaga

Cibinong

Cariu

Kecamatan Cijeruk Kecamatan Ciseeng Kecamatan Dramaga

1 unit bangunan

250,000,000

1 unit bangunan

300,000,000

16

Rehab Rumah Dinas Camat Gunung Putri

Kecamatan Gunung Putri

Indikator kinerja

Target capaian

9 Jumlah dan spesifikasi Peralatan Kantor Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang terpelihara Jumlah dan spesifikasi perlengkapan kantor Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang dipelihara Jumlah dokumen hasil monitoring pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan pemerintah Jumlahrumah dinas camat yang direhab Jumlah aula kecamatan yang direhab Jumlah ruang arsip kecamatan yang dabangun Jumlah kantor kecamatan yang direhab

10


Catatan Penting 12

-

4 jenis ; Mesin tik (12 kali), komputer (30 kali), printer (30 kali), dan pemeliharaan jaringan 1 kali

40,000,000

Renja, Renstra

-


30,000,000

Renja, Renstra

-

1 Dokumen

80,000,000

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

300,000,000

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

250,000,000

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

200,000,000

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

200,000,000

Renja, Renstra


1 unit bangunan

300,000,000

Renja, Renstra

1 unit bangunan

250,000,000

Renja, Renstra

1 unit bangunan

300,000,000

Renja, Renstra

Jumlah ruang arsip kecamatan yang dabangun Jumlah rumah dinas camat yang direhab

17

Rehab Rumah Dinas Camat Gunung Putri

18

Pembangunan Ruangan Sekretariat Kantor Kecamatan Jonggol Cibinong

Kecamatan Jonggol

Jumlah kantor kecamatan yang dibangun

-

1 unit bangunan

300,000,000

17

Pembangunan Ruangan Sekretariat Kantor Kecamatan Jonggol Cibinong

Kecamatan Jonggol


-

1 unit bangunan

300,000,000

Renja, Renstra

19

Pemagaran Kantor Kecamatan Jonggol

Kecamatan Jonggol

Jumlah kantor kecamatan yang dipagar

-

1 unit bangunan

250,000,000

18

Pemagaran Kantor Kecamatan Jonggol

Kecamatan Jonggol


-

1 unit bangunan

250,000,000

Renja, Renstra


Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

2

3

4

5

Pagu indikatif


-

1 unit bangunan

4,600,000,000

21

Pembangunan Aula/Gedung serba Guna Kecamatan Pamijahan

Kecamatam Pamijahan


1 unit bangunan

450,000,000

22

Rehab Rumah Dinas Camat Pamijahan

-

1 unit bangunan

-

25

26

27

Jumlah rumah dinas camat yang direhab Jumlah kantor Rehabilitasi Kantor Kecamatan Sukajaya kecamatan yang Kecamatan Sukajaya direhab Jumlah rumah Rehabilitasi Rumah Kecamatan Sukajaya dinas camat yang Dinas Camat Sukajaya direhab Rehabilitasi Kantor Jumlah kantor Kecamatan Kecamatan kecamatan yang Sukamakmur Sukamakmur direhab Jumlah kantor Rehabilitasi Kantor Kec Kecamatan Sukaraja kecamatan yang Sukaraja Dua Lantai direhab Jumlah rumah Rehabilitasi Rumah Kecamatan dinas camat yang Dinas Camat Tamansari Tamansari direhab Kecamatan Pamijanan


Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

2

Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

Target capaian

9

10


Catatan Penting 12


-

1 unit bangunan

4,600,000,000

Renja, Renstra

20

Pembangunan Aula/Gedung serba Guna Kecamatan Pamijahan

Kecamatam Pamijahan


1 unit bangunan

450,000,000

Renja, Renstra

300,000,000

21

Rehab Rumah Dinas Camat Pamijahan

Kecamatan Pamijanan

-

1 unit bangunan

300,000,000

Renja, Renstra

1 unit bangunan

450,000,000

22

Rehabilitasi Kantor Kecamatan Sukajaya

Kecamatan Sukajaya

-

1 unit bangunan

450,000,000

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

350,000,000

23

Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Sukajaya

Kecamatan Sukajaya

-

1 unit bangunan

350,000,000

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

450,000,000

Rehabilitasi Kantor 24 Kecamatan Sukamakmur

-

1 unit bangunan

450,000,000

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

475,000,000

25

Rehabilitasi Kantor Kec Sukaraja Dua Lantai

-

1 unit bangunan

475,000,000

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

300,000,000

26

Rehabilitasi Rumah Kecamatan Dinas Camat Tamansari Tamansari

-

1 unit bangunan

300,000,000

Renja, Renstra

65,000,000

Cibinong

Jumlah pengadaan pakaian KORPRI

165 Orang

Cibinong

Jumlah pakaian hansip, cleaning service dan petugas taman

10 stel pakaian hansip, 10 stel pakaian petugas cleaning service dan 6 kaos petugas taman

-

Terlaksananya pembinaan rohani bagi aparatur DTBP

48 kali

3

35,000,000

150,000,000



2

4

Kecamatan Sukamakmur Kecamatan Sukaraja

Jumlah rumah dinas camat yang direhab Jumlah kantor kecamatan yang direhab Jumlah rumah dinas camat yang direhab Jumlah kantor kecamatan yang direhab Jumlah kantor kecamatan yang direhab Jumlah rumah dinas camat yang direhab

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1

30,000,000

150,000,000

Cibinong

8

Indikator kinerja

Kecamatan Leuwiliang


1

7

Lokasi

Pembangunan Kantor 19 Kecamatan Leuwiliang

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1

Program/ Kegiatan

(Rp.000) 6


24

4

Program/ Kegiatan

Pembangunan Kantor 20 Kecamatan Leuwiliang

23

3


65,000,000

Cibinong


165 Orang

35,000,000

Renja, Renstra

Cibinong



30,000,000

Renja, Renstra

-


1

Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

150,000,000

Cibinong


48 kali

150,000,000

Renja, Renstra



Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

2

3

4

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2

Penyusunan Pelaporan Cibinong Keuangan Semesteran

3

Penyusunan Pelaporan Cibinong Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Cibinong Perencanaan Anggaran

5

Penatausahaan Keuangan SKPD

Cibinong

6

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Cibinong

7

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Cibinong

8 Publikasi Kinerja

Cibinong

Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan program/ kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman -

Jumlah kegiatan administrasi keuangan dari program/kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2014 Jumlah dokumen renja DTBP tahun 2014 Jumlah dokumen yang dilaporkan dari hasil monitoring kegiatan SKPD Terlaksananya publikasi kinerja SKPD

7 5

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

8

9

10

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 jenis dokumen, 12 buku

55,000,000

1 jenis laporan, 10 buku

45,000,000

2

Penyusunan Pelaporan Cibinong Keuangan Semesteran


55,000,000

3

Penyusunan Pelaporan Cibinong Keuangan Akhir Tahun

-

5 kegiatan keuangan

-

1 Dokumen, 13 Buku

-

Laporan RFK 144 buku, Laporan Pertanggungjawaba n Bupati 12 buku

-

3 media

178,000,000

4

Penyusunan Cibinong Perencanaan Anggaran

230,000,000

5

Penatausahaan Keuangan SKPD

Cibinong

49,000,000

6

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Cibinong

155,000,000

7

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Cibinong

60,000,000

7 Publikasi Kinerja


Catatan Penting 12

827,000,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 1 Cibinong Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Dokumen, 20 Buku 1 Dokumen, 50 Buku 1 Dokumen, 20 Buku 1 Dokumen, 20 Buku 1 Dokumen, 50 Buku

DPA RKA Perubahan DPA Perubahan PRA RKA 2015 RKA 2015

Program/ Kegiatan

(Rp.000) 6 827,000,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 1 Cibinong Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4

Pagu indikatif

Cibinong

Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan program/ kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman -


55,000,000

Renja, Renstra


45,000,000

Renja, Renstra


55,000,000

Renja, Renstra


178,000,000

Renja, Renstra

-

5 kegiatan keuangan

230,000,000

Renja, Renstra

-

1 Dokumen, 13 Buku

49,000,000

Renja, Renstra

-

Laporan RFK 144 buku, Laporan Pertanggungjawaba n Bupati 12 buku

155,000,000

Renja, Renstra

-

3 media

60,000,000

Renja, Renstra

DPA RKA Perubahan DPA Perubahan PRA RKA 2015 RKA 2015

Jumlah kegiatan administrasi keuangan dari program/kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2014 Jumlah dokumen renja DTBP tahun 2014 Jumlah dokumen yang dilaporkan dari hasil monitoring kegiatan SKPD Terlaksananya publikasi kinerja SKPD



Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

2

3

4

5

Program Lingkungan Sehat Perumahan

24 Desa/Kel di 15 Kecamatan

Verifikasi 2 Prasarana,Sarana dan Utilitas (PSU )

25 lokasi kawasan perumahan

3

Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Dalam Kawasan Perumahan

Masterplan Drainase Perumahan dan 4 Kawasan Permukiman di Kecamatan Bojonggede Masterplan Drainase Perumahan dan 5 Kawasan Permukiman di Kecamatan Sukaraja Masterplan Drainase Perumahan dan 6 Kawasan Permukiman di Kecamatan Tajurhalang Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Dasar di 7 Lokasi Rusunawa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi

Kabupaten Bogor

Jumlah MCK yang dibangun Jumlah Lokasi pendataan PSU perumahan yang akan diserahkan ke Pemda Bogor Jumlah dokumen hasil pengawasan bangunan dalam kawasan perumahan

-

24 Desa pada 15 Kecamatan 48 Unit MCK

-

300,000,000

-

1 dokumen, 100 kawasan perumahan

300,000,000

3

350,000,000

Kecamatan Sukaraja

Jumlah Masterplan Drainase Perumahan

-

5 buku, 1 CD, 1 album peta

350,000,000



-


350,000,000

Kec. Cileungsi

Terbangunnya Jalan lingkungan dilokasi Rusunawa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi

Kec.Gunung Putri

9

Profil Perumahan Kawasan Sukaraja

Kec.Sukaraja

Tersusunnya Profil perumahan Kecamatan Gunung Putri Tersusunnya Profil Perumahan Kecamatan Sukaraja

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

Verifikasi 2 Prasarana,Sarana dan Utilitas (PSU )

-

Profil Perumahan Kawasan Gunung Putri

6

25 Lokasi Perumahan,


1,300,000,000

Indikator kinerja

Target capaian

8

9

10

7

1


Lokasi

Program Lingkungan Sehat Perumahan

735,000,000

Kecamatan Bojonggede

8

Program/ Kegiatan

(Rp.000) 6 5,515,000,000

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

1

Pagu indikatif

Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Dalam Kawasan Perumahan

Masterplan Drainase Perumahan dan 4 Kawasan Permukiman di Kecamatan Bojonggede Masterplan Drainase Perumahan dan 5 Kawasan Permukiman di Kecamatan Sukaraja Masterplan Drainase Perumahan dan 6 Kawasan Permukiman di Kecamatan Tajurhalang Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Dasar di 7 Lokasi Rusunawa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi


Catatan Penting 12

5,515,000,000

24 Desa/Kel di 15 Kecamatan

25 lokasi kawasan perumahan

Kabupaten Bogor

Jumlah MCK yang dibangun Jumlah Lokasi pendataan PSU perumahan yang akan diserahkan ke Pemda Bogor Jumlah dokumen hasil pengawasan bangunan dalam kawasan perumahan

-


735,000,000

-


300,000,000

Renja, Renstra

-


300,000,000

Renja, Renstra

Bantuan Rp. 600 jt

keuangan



-


350,000,000

Renja, Renstra

Kecamatan Sukaraja


-


350,000,000

Renja, Renstra



-


350,000,000

Renja, Renstra

Kec. Cileungsi


-

1 unit

1,300,000,000

Renja, Renstra

-

5 buku, CD, Album Peta

350,000,000

Renja, Renstra

-


350,000,000

Renja, Renstra

-

1 unit

-


350,000,000

8


Kec.Gunung Putri

-


350,000,000

9

Profil Perumahan Kawasan Sukaraja

Kec.Sukaraja

Tersusunnya Profil perumahan Kecamatan Gunung Putri Tersusunnya Profil Perumahan Kecamatan Sukaraja


7

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

2

3

4

5

Pemutakhiran Dokumen Rencana Pembangunan dan 10 Pengembangan Kabupaten Bogor Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Jumlah data pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Bogor

Pengkajian Dokumen 11 Rencana Teknis Dalam Kabupaten Bogor Kawasan Perumahan

Jumlah lokasi kawaan perumahanyang akan akan dilakkukan pengkajian dokumen rencana teknis

12


Pengadaan Meubelair di Lokasi Rusunawa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi

Desa Limusnunggal Jenis dan jumlah Kecamatan Cileungsi meubelair

-

-


30 lokasi

-

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

(Rp.000) 6

7

500,000,000

80,000,000

550,000,000


2,525,000,000

Indikator kinerja

Target capaian

8

9

10

Pemutakhiran Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kabupaten 10 Perumahan dan Bogor Kawasan Permukiman (RP3KP)


-


Pengkajian Dokumen Kabupaten 11 Rencana Teknis Dalam Bogor Kawasan Perumahan


-

30 lokasi

Jenis dan jumlah meubelair

-

12

7

Lokasi


Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi


Jumlah pendataan bangunan yang diidenifikasi bangunan potensi retribusi IMB

40 kecamatan

150,000,000

Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Kabupaten 1 Bangunan Non Bogor Perumahan

Pengendalian 2 Bangunan Non Perumahan

Jumlah dokumen pengendalian bangunan

40 Kecamatan

275,000,000

Pengendalian 2 Bangunan Non Perumahan

40 Kecamatan

275,000,000

3

250,000,000

Fasilitasi Tim Ahli 4 Bangunan Gedung

Pengawasan Bangunan 3 Kabupaten Bogor Non Perumahan

Fasilitasi Tim Ahli 4 Bangunan Gedung

Cibinong

-

Jumlah bangunan yang di identifikasidi kawasan non perumahan Terhimpunnya hasil kajian teknis terhadap bangunan tertentu oleh tim ahli bangunan gedung

12 orang, 200 berkas

Catatan Penting 12

500,000,000

Renja, Renstra

80,000,000

Renja, Renstra

550,000,000

Renja, Renstra

2,525,000,000

Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan 1 Kabupaten Bogor Bangunan Non Perumahan

Kabupaten Bogor


Kabupaten Bogor

Pengawasan Bangunan Kabupaten Non Perumahan Bogor

Cibinong

Jumlah pendataan bangunan yang diidentifikasi bangunan sebagai potensi retribusi IMB di Kabupaten Bogor Jumlah wilayah yang dilakukan pengendalian bangunan non perumahan Kabupaten Bogor Jumlah bangunan yang di identifikasi di kawasan non perumahhan

-

Jumlah tim ahli bangunan gedung di Kabupaten Bogor

12 dokumen

150,000,000

Renja, Renstra

40 Kecamatan

275,000,000

Renja, Renstra

12 dokumen

275,000,000

Renja, Renstra

12 Orang

250,000,000

Renja, Renstra



Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

2

3

4

5

Jumlah lokasi yang dilakukan pendataan kondisi bangunan yang berada diatas DAS Cikeas

Pendataan Bangunan Liar di Atas Daerah 5 Aliran Sunga (DAS) dan Daerah Milik Jalan (DAMIJA)

Kab Bogr

Pendataan dan 6 Kepemilikan Bangunan Gedung

Kecamatan Cisarua, Tersedianya data Megamendung, bangunan non Ciawi,Tamansari, rumah tinggal Caringin dan Cijeruk

Cibinong

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

(Rp.000) 6

7

Lokasi 8

Indikator kinerja

Target capaian

9

10

Jumlah lokasi yang dilakukan pendataan potensi dan kondisi bangunan yang berdiri diatas tanah negara

175,000,000

Pendataan Bangunan 5 Liar/ Villa di Atas Tanah Kab Bogr Negara

-

Kecamatan Cisarua, Megamendung, Ciawi,Tamansari, Caringin dan Cijeruk

450,000,000

Pendataan dan 6 Kepemilikan Bangunan Gedung

Jumlah Dokumen Rencana Teknis Bangunan

-

800 berkas

150,000,000

7

Penyusunan Peraturan 8 Bupati tentang Sertifikasi Cibinong Layak Fungi (SLF)

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang SLF

-

1 dokumen

150,000,000

Penyusunan Peraturan 8 Bupati tentang Sertifikasi Cibinong Layak Fungi (SLF)


Penyusunan Peraturan 9 Bupati tentang Cibinong Pendataan Bangunan

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pendataan Bangunan

1 dokumen

150,000,000

Penyusunan Peraturan 9 Bupati tentang Pendataan Bangunan

Jumlah kecamatan yang dilakukan pembangunan sumur resapan

6 kecamatan

500,000,000

7

10

Pengkajian Dokumen Rencana Teknis

Pembangunan Sumur Resapan

DAS Ciliwung (Cisarua, Megamendung, Ciawi, Sukaraja, Cibinong, dan Bojonggede)

6 kecamatan

Pengkajian Dokumen Rencana Teknis

Pendataan Bangunan 10 Non Perumahan di Kab 40 kecamatan Bogor

Catatan Penting 12

5 kecamatan

175,000,000

Renja, Renstra

-


450,000,000

Renja, Renstra

-

800 berkas

150,000,000

Renja, Renstra

-

1 dokumen

150,000,000

Renja, Renstra


1 dokumen

150,000,000

Renja, Renstra

Tersedianya data bangunan non perumahan untuk mendukung LPPD

1 dokumen

500,000,000

Renja, Renstra

Kecamatan Cisarua, Tersedianya data Megamendung, bangunan non Ciawi,Tamansari, rumah tinggal Caringin dan Cijeruk Jumlah Dokumen Cibinong Rencana Teknis Bangunan

Cibinong


0 8

Program Pembangunan I nfrastruktur Perdesaan

39,445,000,000

Pengendalian Pembangunan Lingkungan 40 kecamatan/198 1 Permukiman Perdesaan desa ( Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni)

Pengendalian 2 Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan

Kabupaten Bogor

Jumlah lokasi sasaran pelaksanaan rehabilitasi RTLH untuk mendukung P2WKSS, PKK dan Lomba Desa Jumlah lokasi sasaran penataan jalan lingkungan di permukiman perkotaan dan perdesaan

40 Kecamatan, 198 desa, 5000 unit RTLH

12 Desa, 12.000 m2

38,000,000,000

720,000,000

8

Program Pembangunan I nfrastruktur Perdesaan

39,445,000,000

Pengendalian Pembangunan 40 Lingkungan 1 kecamatan/198 Permukiman Perdesaan desa ( Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni)

Pengendalian 2 Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan

Kabupaten Bogor

Jumlah lokasi sasaran pelaksanaan rehabilitasi RTLH untuk mendukung P2WKSS, PKK dan Lomba Desa Jumlah lokasi sasaran penataan jalan lingkungan di permukiman perkotaan dan perdesaan


12 Desa, 12.000 m2

38,000,000,000

Bantuan keuangan Rp. 37,5 M

720,000,000

Bantuan keuangan Rp. 600 jt


Program/ Kegiatan

Lokasi

2

3

Pendamping Program Pembangunan 3 Kabupaten Bogor Infrastruktur Perdesaan (PNPM Mandiri PPIP)

Pendamping Program Bantuan Stimulan 4 Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S)

Kabupaten Bogor

Penyediaan 5 Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh

Kabupaten Bogor

Penataan Lingkungan 6 Permukiman Desa Unggulan

Kabupaten bogor

JUML AH


Indikator kinerja 4 Jumlah Desa Sasaran pelaksanaan pendampingan program pembangunan infrastruktur perdesaan

Target capaian 5

-

Jumlah LKM untuk pelaksanaan pendampingan Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Tahun 2014 Jumlah Kelurahan yang dilakukan Penataan Infrastruktur di Kawasan Kumuh perkotaan Jumlah desa sasaran pelaksanaan pendukung program P2WKSS dan PKK KB Kes

12 desa

5 kecamatan

Pagu indikatif (Rp.000) 6

225,000,000

150,000,000

5 desa

175,000,000

4 desa

175,000,000

62,873,066,000

Program/ Kegiatan

Lokasi

7

8

Pendamping Program Pembangunan Kabupaten 3 Infrastruktur Perdesaan Bogor (PNPM Mandiri PPIP)

Pendamping Program Bantuan Stimulan 4 Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S)

Kabupaten Bogor

Indikator kinerja 9 Jumlah Desa Sasaran pelaksanaan pendampingan program pembangunan infrastruktur perdesaan

Target capaian 10

-

Jumlah LKM untuk pelaksanaan pendampingan Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Tahun 2014

Jumlah Kelurahan yang dilakukan Penyediaan Infrastruktur Kabupaten Penataan 5 Kawasan Permukiman Bogor Infrastruktur di Kumuh Kawasan Kumuh perkotaan Jumlah desa sasaran Penataan Lingkungan pelaksanaan 6 Permukiman Desa Kabupaten bogor pendukung Unggulan program P2WKSS dan PKK KB Kes

JUML AH


Catatan Penting 12

12 desa

225,000,000

Renja, Renstra

5 kecamatan

150,000,000

Renja, Renstra

5 desa

175,000,000

Renja, Renstra

4 desa

175,000,000

Renja, Renstra

62,873,066,000

II-73 Tabel 2.4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor Kebutuhan Dana

1

1

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

2

3

4

5


3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Catatan

7

8

250,000,000

APBD

Renja, Renstra

33,000,000

APBD

Renja, Renstra

220,000,000

APBD

Renja, Renstra

95,000,000

APBD

Renja, Renstra

130,000,000

APBD

Renja, Renstra

35,000,000

APBD

Renja, Renstra

(Rp.000) 6

1,739,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 1 DTBP Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 2 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Sumber Dana

Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, listrik, Internet dan air

-


DTBP


-


DTBP

Jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan dan spesifikasi alat dan bahan kebersihan kantor

8 Orang Petugas Cleaning Service 3 Orang Petugas Taman 28 jenis alat kebersihan 10 Jenis Pohon Tanaman Buah

DTBP

Jumlah kebutuhan alat tulis kantor Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

-

70 jenis ATK 39 Jenis barang cetakan 48000 lembar ft copy 100 buku laporan 23 Jenis komponen listrik

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

DTBP

Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

-

6

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

DTBP


-

II-74 Kebutuhan Dana

1

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

2

3

4

5

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

DTBP


DTBP

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

DTBP

7

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DTBP Ke Dalam dan Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan

11

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung DTBP Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya honor bulanan bagi pegawai kontrak arsiparis

12

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Penyediaan Pelayanan Administrasi 14 Barang 15

Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

DTBP DTBP DTBP DTBP

-

Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman --

10

13

2

Jumlah kebutuhan surat kabar, peraturan dan perundangundangan Jumlah kebutuhan pengisian tabung pemadam kebakaran dan tabung gas

Jumlah dokumen arsip pengelolaan administrasi barang Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen pengelolaan Administrasi barang Jumlah Petugas Piket Keamanan Kantor, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

-

Sumber Dana

Catatan

7

8

35,000,000

APBD

Renja, Renstra

6,000,000

APBD

Renja, Renstra

12 Bulan

110,000,000

APBD

Renja, Renstra


300,000,000

APBD

Renja, Renstra


265,000,000

APBD

Renja, Renstra

30,000,000

APBD

Renja, Renstra

50,000,000

APBD

Renja, Renstra

35,000,000

APBD

Renja, Renstra

145,000,000

APBD

Renja, Renstra

1,675,000,000

APBD

Renja, Renstra

4 jenis surat kabar 2 kali pengisian tabung pemadam kebakaran 48 kali pengisian tabung gas

10 dokumen 8 jenis dokumen administrasi kepegawaian 3 jenis dokumen administrasi barang 10 petugas piket ktr 12 orang pegawai pengamanan hari raya


12,607,066,000 Cibinong



Cibinong



84,400,000

APBD

Renja, Renstra


Cibinong


12 unit Komputer/PC Built Up, 12 unit Printer dan 1 unit LCD Proyektor

132,000,000

APBD

Renja, Renstra

1

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

(Rp.000) 6

-



1

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

2

3

4

5


Cibinong

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Cibinong

6


Cibinong

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Cibinong

Jumlah pengadaan perlengkapan pendukung kantor Jumlah dan spesifikasi gedung kantor UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang terpelihara Jumlah dan spesifikasi kendaraan operasional Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang terpelihara Jumlah Meja dan Kursi yang diperbaiki

APBD

Renja, Renstra

-

4 gedung

300,000,000

APBD

Renja, Renstra

-


322,500,000

APBD

Renja, Renstra

30,000,000

APBD

Renja, Renstra

40,000,000

APBD

Renja, Renstra


30,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

1 Dokumen

80,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

300,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

250,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

200,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

200,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

300,000,000

APBD

Renja, Renstra

1 unit bangunan

250,000,000

APBD

Renja, Renstra

1 unit bangunan

300,000,000

APBD

Renja, Renstra

1 unit bangunan

300,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

9

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Jumlah dan spesifikasi perlengkapan kantor Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang dipelihara

11 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Cariu Cariu 12 13 14 15 16 17 18

Rehabilitasi Aula, Kantor Kecamatan Ciawi Pembangunan Ruang Arsip Kecamatan Cijeruk Perluasan Gedung Kantor Kecamatan Cijeruk Pembangunan Gedung Serba Guna Kecamatan Ciseeng Pembangunan Gudang Arsip Kantor Kec. Dramaga Rehab Rumah Dinas Camat Gunung Putri Pembangunan Ruangan Sekretariat Kantor Kecamatan Jonggol Cibinong

Ciawi Cijeruk Kecamatan Cijeruk Kecamatan Ciseeng Kecamatan Dramaga Kecamatan Gunung Putri Kecamatan Jonggol

Jumlah dokumen hasil monitoring pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan pemerintah Jumlah rumah dinas camat yang direhab Jumlah aula kecamatan yang direhab Jumlah ruang arsip kecamatan yang dabangun Jumlah kantor kecamatan yang direhab Jumlah GSG yang di bangun

8

188,166,000

Jumlah dan spesifikasi Peralatan Kantor Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang terpelihara

40 Kecamatan

7

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Cibinong Kantor

Monitoring dan Evaluasi 10 Pembangunan/Rehabilitasi GedungGedung Pemerintahan

Catatan

12 unit Lemari Kaca Arsip, 8 unit Air Conditioner/AC 2 PK, 12 unit Rak Arsip, 1 unit Kamera Digital, 12 unit Filling Cabinet

8

Cibinong

(Rp.000) 6

Sumber Dana

-

Jumlah ruang arsip kecamatan yang dabangun Jumlah rumah dinas camat yang direhab Jumlah kantor kecamatan yang dibangun

26 unit Meja, 23 unit kursi rapat, 25 unit kursi kerja 4 jenis ; Mesin tik (12 kali), komputer (30 kali), printer (30 kali), dan pemeliharaan jaringan 1 kali


1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 3

5

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

2

3

4

5

Pemagaran Kantor Kecamatan Jonggol Pembangunan Kantor Kecamatan Leuwiliang Pembangunan Aula/Gedung serba Guna Kecamatan Pamijahan Rehab Rumah Dinas Camat Pamijahan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Sukajaya Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Sukajaya Rehabilitasi Kantor Kecamatan Sukamakmur Rehabilitasi Kantor Kec Sukaraja Dua Lantai Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Tamansari

Kecamatan Jonggol


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Mental dan Rohani bagi 1 Aparatur

Jumlah kantor kecamatan yang dipagar Jumlah kantor kecamatan yang dibangun

(Rp.000) 6

Sumber Dana

Catatan

7

8

-

1 unit bangunan

250,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

4,600,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

450,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

300,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

450,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

350,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

450,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

475,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

300,000,000

APBD

Renja, Renstra


-

165 Orang

35,000,000

APBD

Renja, Renstra

Cibinong


-


30,000,000

APBD

Renja, Renstra

Cibinong


APBD

Renja, Renstra

Kecamatan Leuwiliang Kecamatam Pamijahan


Jumlah rumah dinas camat yang direhab Jumlah kantor kecamatan yang Kecamatan Sukajaya direhab Jumlah rumah dinas camat yang Kecamatan Sukajaya direhab Jumlah kantor kecamatan yang Kecamatan Sukamakmur direhab Jumlah kantor kecamatan yang Kecamatan Sukaraja direhab Jumlah rumah dinas camat yang Kecamatan Tamansari direhab Kecamatan Pamijanan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 1 Cibinong Perlengkapannya 2

4

Program/ Kegiatan

65,000,000

150,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

-

48 kali

150,000,000 827,000,000

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Cibinong dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Cibinong

Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan program/ kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman


55,000,000

APBD

Renja, Renstra


45,000,000

APBD

Renja, Renstra

II-77 Kebutuhan Dana Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

2

3

4

5

1 3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


Cibinong


Cibinong

6 7

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

8 Publikasi Kinerja 6

Cibinong

Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih dan 1 Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin 2

Verifikasi Prasarana,Sarana dan Utilitas (PSU )

Pengendalian dan Pengawasan 3 Bangunan Dalam Kawasan Perumahan Masterplan Drainase Perumahan dan 4 Kawasan Permukiman di Kecamatan Bojonggede Masterplan Drainase Perumahan dan 5 Kawasan Permukiman di Kecamatan Sukaraja Masterplan Drainase Perumahan dan 6 Kawasan Permukiman di Kecamatan Tajurhalang

Cibinong

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman - DPA - RKA Perubahan - DPA Perubahan - PRA RKA 2015 - RKA 2015 Jumlah kegiatan administrasi keuangan dari program/kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2014 Jumlah dokumen renja DTBP tahun 2014

Sumber Dana

Catatan

7

8

55,000,000

APBD

Renja, Renstra


178,000,000

APBD

Renja, Renstra

5 kegiatan keuangan

230,000,000

APBD

Renja, Renstra

1 Dokumen, 13 Buku

49,000,000

APBD

Renja, Renstra

155,000,000

APBD

Renja, Renstra

60,000,000

APBD

Renja, Renstra


Cibinong

Jumlah dokumen yang dilaporkan dari hasil monitoring kegiatan SKPD

Laporan RFK 144 buku, Laporan Pertanggungjawaban Bupati 12 buku

Cibinong

Terlaksananya publikasi kinerja SKPD

3 media

-

(Rp.000) 6

5,515,000,000 24 Desa/Kel di 15 Kecamatan 25 lokasi kawasan perumahan Kabupaten Bogor

Jumlah MCK yang dibangun

-

Jumlah Lokasi pendataan PSU perumahan yang akan diserahkan ke Pemda Bogor Jumlah dokumen hasil pengawasan bangunan dalam kawasan perumahan


735,000,000

APBD



300,000,000

APBD

Renja, Renstra


300,000,000

APBD

Renja, Renstra



-


350,000,000

APBD

Renja, Renstra

Kecamatan Sukaraja


-


350,000,000

APBD

Renja, Renstra



-


350,000,000

APBD

Renja, Renstra


1

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

2

3

4

5

Pembangunan Infrastruktur dan 7 Prasarana Dasar di Lokasi Rusunawa Kec. Cileungsi Limusnunggal Kecamatan Cileungsi

Catatan

7

8

1,300,000,000

APBN

Renja, Renstra

(Rp.000) 6


-

1 unit

Kec.Gunung Putri

Tersusunnya Profil perumahan Kecamatan Gunung Putri

-


350,000,000

APBD

Renja, Renstra

Kec.Sukaraja

Tersusunnya Profil Perumahan Kecamatan Sukaraja

-


350,000,000

APBD

Renja, Renstra

Kabupaten Bogor


-


500,000,000

APBD

Renja, Renstra

Pengkajian Dokumen Rencana Teknis 11 Kabupaten Bogor Dalam Kawasan Perumahan


-

30 lokasi

80,000,000

APBD

Renja, Renstra

Pengadaan Meubelair di Lokasi 12 Rusunawa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi


-

550,000,000

APBD

Renja, Renstra

8


9 Profil Perumahan Kawasan Sukaraja

10

7

Sumber Dana

Pemutakhiran Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)



2,525,000,000

1

Pendataan, Pengolahan dan Kabupaten Bogor Pelaporan Bangunan Non Perumahan

2

Pengendalian Bangunan Non Perumahan

Kabupaten Bogor

3

Pengawasan Bangunan Non Perumahan

Kabupaten Bogor


Cibinong


-

Jumlah dokumen pengendalian bangunan Jumlah bangunan yang di identifikasidi kawasan non perumahan Terhimpunnya hasil kajian teknis terhadap bangunan tertentu oleh tim ahli bangunan gedung

40 kecamatan

150,000,000

APBD

Renja, Renstra

40 Kecamatan

275,000,000

APBD

Renja, Renstra

40 Kecamatan

275,000,000

APBD

Renja, Renstra


250,000,000

APBD

Renja, Renstra


1

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

2

3

4

5

Pendataan Bangunan Liar di Atas 5 Daerah Aliran Sunga (DAS) dan Daerah Milik Jalan (DAMIJA)

Kab Bogr


Kecamatan Cisarua, Pendataan dan Kepemilikan Bangunan Megamendung, Tersedianya data bangunan non 6 Gedung Ciawi,Tamansari, rumah tinggal Caringin dan Cijeruk Jumlah Dokumen Rencana Teknis 7 Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Cibinong Bangunan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tersusunnya Peraturan Bupati 8 Cibinong Sertifikasi Layak Fungi (SLF) tentang SLF Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tersusunnya Peraturan Bupati 9 Cibinong Pendataan Bangunan tentang Pendataan Bangunan DAS Ciliwung (Cisarua, Megamendung, Ciawi, Jumlah kecamatan yang dilakukan 10 Pembangunan Sumur Resapan Sukaraja, Cibinong, dan pembangunan sumur resapan Bojonggede) 8

Program Pembangunan I nfrastruktur Perdesaan Jumlah lokasi sasaran pelaksanaan Pengendalian Pembangunan rehabilitasi RTLH 1 Lingkungan Permukiman Perdesaan ( 40 kecamatan/198 desa untuk mendukung P2WKSS, PKK Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni) dan Lomba Desa Jumlah lokasi sasaran penataan Pengendalian Pembangunan Jalan 2 Kabupaten Bogor jalan lingkungan di permukiman Lingkungan Pedesaan perkotaan dan perdesaan Jumlah Desa Sasaran pelaksanaan Pendamping Program Pembangunan pendampingan program 3 Infrastruktur Perdesaan (PNPM Kabupaten Bogor pembangunan infrastruktur Mandiri PPIP) perdesaan Jumlah LKM untuk pelaksanaan Pendamping Program Bantuan pendampingan Program Bantuan 4 Stimulan Pembangunan Perumahan Kabupaten Bogor Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Swadaya (BSP2S) Tahun 2014 5

Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh

Kabupaten Bogor

Jumlah Kelurahan yang dilakukan Penataan Infrastruktur di Kawasan Kumuh perkotaan

(Rp.000) 6

Sumber Dana

Catatan

7

8

-

6 kecamatan

175,000,000

APBD

Renja, Renstra

-


450,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

800 berkas

150,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

1 dokumen

150,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

1 dokumen

150,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

6 kecamatan

500,000,000

APBD

Renja, Renstra

38,000,000,000

APBD

Bantuan keuangan Rp. 37,5 M

39,445,000,000 -


-

12 Desa, 12.000 m2

720,000,000

APBD


-

12 desa

225,000,000

APBD, APBN

Renja, Renstra

-

5 kecamatan

150,000,000

APBD

Renja, Renstra

-

5 desa

175,000,000

APBD, APBN

Renja, Renstra


1 6

Program/ Kegiatan

Lokasi

2

3

Penataan Lingkungan Permukiman Desa Unggulan

Kabupaten bogor

JUML AH

Indikator kinerja 4 Jumlah desa sasaran pelaksanaan pendukung program P2WKSS dan PKK KB Kes

Target capaian 5 4 desa

(Rp.000) 6 175,000,000

62,873,066,000

Sumber Dana

Catatan

7

8

APBD

Renja, Renstra

II-81

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program/kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

Dinas

Tata

Bangunan dan Pemukiman merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar yang dilayani oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman adalah pembangunan rumah

tidak

layak

huni,

pembangunan

jalan

setapak/

jalan

lingkungan, pembuatan MCK dan pembangunan/ rehab gedung kantor kecamatan/ kelurahan, sehingga dalam setiap kesempatan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan selalu menyangkut atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi usulan atau aspirasi atas kebutuhan di daerahnya melalui kebijakankebijakan dari para pemangku kepentingan yang nantinya harus dialokasikan dalam rencana kerja SKPD untuk tahun anggaran yang akan datang bahkan dalam tahun anggaran berjalan. Berikut disajikan Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2013 seperti pada Tabel 2.5.

II-82 Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2013 Kebutuhan Dana Program/ Kegiatan 1

1

Lokasi

2

3

Indikator kinerja

Besaran/ Volume

4

5


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 1 Air dan Listrik

2

DTBP

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan DTBP Kendaraan Dinas/Operasional

DTBP

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

DTBP

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 7 Perundang-undangan 6


7

1,739,000,000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5

Catatan (Rp.000) 6

DTBP

DTBP DTBP DTBP

Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, listrik, Internet dan air

-

Jumlah STNK kendaraan dinas/ operasional untuk kendaraan roda dua dan empat Jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan dan spesifikasi alat dan bahan kebersihan kantor

-

Jumlah kebutuhan alat tulis kantor Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah kebutuhan surat kabar, peraturan dan perundang-undangan Jumlah kebutuhan pengisian tabung pemadam kebakaran dan tabung gas -


250,000,000

Renja, Renstra

33,000,000

Renja, Renstra

220,000,000

Renja, Renstra

95,000,000

Renja, Renstra

130,000,000

Renja, Renstra


35,000,000

Renja, Renstra

4 jenis surat kabar

35,000,000

Renja, Renstra

6,000,000

Renja, Renstra

15 unit kend roda 4 70 unit kend roda 2 8 Orang Petugas Cleaning Service 3 Orang Petugas Taman 28 jenis alat kebersihan 70 jenis ATK 39 Jenis barang cetakan 48000 lembar ft copy 100 buku laporan


II-83 Kebutuhan Dana Program/ Kegiatan 1

2 9 Penyediaan Makanan dan Minuman

3

Indikator kinerja 4

DTBP

Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman

10

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

DTBP

Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan

11


DTBP

Tersedianya honor bulanan bagi pegawai kontrak arsiparis


DTBP

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

DTBP

13

2

Lokasi

14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

DTBP

15 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

DTBP

Jumlah dokumen arsip pengelolaan administrasi barang Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen pengelolaan Administrasi barang Jumlah Petugas Piket Keamanan Kantor, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

Besaran/ Volume --

5

Catatan (Rp.000) 6

7

12 Bulan

110,000,000

Renja, Renstra


300,000,000

Renja, Renstra


265,000,000

Renja, Renstra

30,000,000

Renja, Renstra

50,000,000

Renja, Renstra

35,000,000

Renja, Renstra

145,000,000

Renja, Renstra

10 dokumen 8 jenis dokumen administrasi kepegawaian 3 jenis dokumen administrasi barang 10 petugas piket ktr 12 orang pegawai pengamanan hari raya


12,607,066,000

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Cibinong

Jumlah pengadaan kendaraan sepeda motor -



Cibinong


-



Cibinong


-


Cibinong


5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Cibinong

Jumlah dan spesifikasi gedung kantor UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang terpelihara

-

12 unit Komputer/PC Built Up, 12 unit Printer dan 1 unit LCD Proyektor 12 unit Lemari Kaca Arsip, 8 unit Air Conditioner/AC 2 PK, 12 unit Rak Arsip, 1 unit Kamera Digital, 12 unit Filling Cabinet 4 gedung

1,675,000,000

Renja, Renstra

84,400,000

Renja, Renstra

132,000,000

Renja, Renstra

188,166,000

Renja, Renstra

300,000,000

Renja, Renstra


Lokasi

2

3

Indikator kinerja

Besaran/ Volume

4

5

Cibinong

Jumlah dan spesifikasi kendaraan operasional Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang terpelihara

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Cibinong

Jumlah Meja dan Kursi yang diperbaiki

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Cibinong

Jumlah dan spesifikasi Peralatan Kantor Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang terpelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Cibinong

6

9


Monitoring dan Evaluasi 10 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung-Gedung Pemerintahan 11 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Cariu

40 Kecamatan Cariu

Pembangunan Ruangan Sekretariat Kantor Kecamatan Jonggol Cibinong 19 Pemagaran Kantor Kecamatan Jonggol 18

Renja, Renstra

30,000,000

Renja, Renstra

40,000,000

Renja, Renstra

-


30,000,000

Renja, Renstra

-

1 Dokumen

80,000,000

Renja, Renstra

1 unit bangunan

300,000,000

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

250,000,000

Renja, Renstra

-

1 unit bangunan

200,000,000

Renja, Renstra

Kecamatan Cijeruk

Jumlah kantor kecamatan yang direhab

-

1 unit bangunan

200,000,000

Renja, Renstra

Kecamatan Ciseeng


-

1 unit bangunan

300,000,000

Renja, Renstra

Kecamatan Dramaga

Jumlah ruang arsip kecamatan yang dabangun

-

1 unit bangunan

250,000,000

Renja, Renstra

Kecamatan Gunung Putri

Jumlah rumah dinas camat yang direhab

-

1 unit bangunan

300,000,000

Renja, Renstra

Kecamatan Jonggol


-

1 unit bangunan

300,000,000

Renja, Renstra

14 Perluasan Gedung Kantor Kecamatan Cijeruk

17 Rehab Rumah Dinas Camat Gunung Putri

322,500,000

-

Ciawi

Pembangunan Gedung Serba Guna Kecamatan Ciseeng Pembangunan Gudang Arsip Kantor Kec. 16 Dramaga

26 unit Meja, 23 unit kursi rapat, 25 unit kursi kerja 4 jenis ; Mesin tik (12 kali), komputer (30 kali), printer (30 kali), dan pemeliharaan jaringan 1 kali

7

Jumlah aula kecamatan yang direhab Jumlah ruang arsip kecamatan yang dabangun

12 Rehabilitasi Aula, Kantor Kecamatan Ciawi Pembangunan Ruang Arsip Kecamatan 13 Cijeruk

15

Jumlah dan spesifikasi perlengkapan kantor Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang dipelihara Jumlah dokumen hasil monitoring pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan pemerintah Jumlah rumah dinas camat yang direhab

-


Catatan (Rp.000) 6

Cijeruk

Kecamatan Jonggol


-

1 unit bangunan

250,000,000

Renja, Renstra

20 Pembangunan Kantor Kecamatan Leuwiliang Pembangunan Aula/Gedung serba Guna 21 Kecamatan Pamijahan 22 Rehab Rumah Dinas Camat Pamijahan



-

1 unit bangunan

4,600,000,000

Renja, Renstra

Kecamatam Pamijahan


-

1 unit bangunan

450,000,000

Renja, Renstra

Kecamatan Pamijanan


-

1 unit bangunan

300,000,000

Renja, Renstra

23 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Sukajaya

Kecamatan Sukajaya


-

1 unit bangunan

450,000,000

Renja, Renstra

24 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Sukajaya

Kecamatan Sukajaya Kecamatan Sukamakmur Kecamatan Sukaraja


-

1 unit bangunan

350,000,000

Renja, Renstra


-

1 unit bangunan

450,000,000

Renja, Renstra


-

1 unit bangunan

475,000,000

Renja, Renstra

25 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Sukamakmur 26 Rehabilitasi Kantor Kec Sukaraja Dua Lantai


2 27 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Tamansari

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 1 Perlengkapannya 2

4

5


3 Kecamatan Tamansari

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 1 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 3 Tahun

Besaran/ Volume

4 Jumlah rumah dinas camat yang direhab

5 -

1 unit bangunan

Catatan (Rp.000) 6 300,000,000

7 Renja, Renstra

Cibinong


-

165 Orang

35,000,000

Renja, Renstra

Cibinong


-


30,000,000

Renja, Renstra

150,000,000 Terlaksananya pembinaan rohani bagi aparatur DTBP

-

48 kali

150,000,000

Renja, Renstra

827,000,000 Cibinong

Cibinong Cibinong


Cibinong


Cibinong

6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Cibinong

7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Cibinong

8 Publikasi Kinerja

Cibinong

Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi 1 Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

Indikator kinerja

65,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Cibinong

2

6

Lokasi

Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan program/ kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman - DPA - RKA Perubahan - DPA Perubahan - PRA RKA 2015 - RKA 2015 Jumlah kegiatan administrasi keuangan dari program/kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2014 Jumlah dokumen renja DTBP tahun 2014 Jumlah dokumen yang dilaporkan dari hasil monitoring kegiatan SKPD Terlaksananya publikasi kinerja SKPD

-


55,000,000

Renja, Renstra

-


45,000,000

Renja, Renstra

-

1 jenis laporan, 10 buku 1 Dokumen, 20 Buku 1 Dokumen, 50 Buku 1 Dokumen, 20 Buku 1 Dokumen, 20 Buku 1 Dokumen, 50 Buku

55,000,000

Renja, Renstra

178,000,000

Renja, Renstra

-

5 kegiatan keuangan

230,000,000

Renja, Renstra

-

1 Dokumen, 13 Buku Laporan RFK 144 buku, Laporan Pertanggungjawaban 3 media

49,000,000

Renja, Renstra

155,000,000

Renja, Renstra

60,000,000

Renja, Renstra

-

5,515,000,000 24 Desa/Kel di 15 Kecamatan

Jumlah MCK yang dibangun

-


735,000,000



2 Verifikasi Prasarana,Sarana dan Utilitas (PSU ) Pengendalian dan Pengawasan Bangunan 3 Dalam Kawasan Perumahan Masterplan Drainase Perumahan dan 4 Kawasan Permukiman di Kecamatan Bojonggede 2

5

3 25 lokasi kawasan perumahan

9 Profil Perumahan Kawasan Sukaraja Pemutakhiran Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan 10 Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Indikator kinerja

Besaran/ Volume

4 Jumlah Lokasi pendataan PSU perumahan yang akan diserahkan ke Pemda Bogor Jumlah dokumen hasil pengawasan bangunan dalam kawasan perumahan

5

Catatan (Rp.000) 6

7

-


300,000,000

Renja, Renstra

-


300,000,000

Renja, Renstra

-


350,000,000

Renja, Renstra


-


350,000,000

Renja, Renstra

Kecamatan Tajurhalang Jumlah Masterplan Drainase Perumahan

-


350,000,000

Renja, Renstra

-

1 unit

1,300,000,000

Renja, Renstra

-


350,000,000

Renja, Renstra

-


350,000,000

Renja, Renstra

500,000,000

Renja, Renstra

80,000,000

Renja, Renstra

550,000,000

Renja, Renstra

Kabupaten Bogor

Kecamatan Bojonggede Jumlah Masterplan Drainase Perumahan

Masterplan Drainase Perumahan dan Kecamatan Sukaraja Kawasan Permukiman di Kecamatan Sukaraja

Masterplan Drainase Perumahan dan 6 Kawasan Permukiman di Kecamatan Tajurhalang Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana 7 Dasar di Lokasi Rusunawa Limusnunggal 8 Profil Perumahan Kawasan Gunung Putri

7

Lokasi

Kec. Cileungsi Kec.Gunung Putri Kec.Sukaraja

Terbangunnya Jalan lingkungan dilokasi Rusunawa Limusnunggal Kecamatan Tersusunnya Profil perumahan Kecamatan Gunung Putri Tersusunnya Profil Perumahan Kecamatan Sukaraja

Kabupaten Bogor


-


30 lokasi

11

Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Dalam Kawasan Perumahan

Kabupaten Bogor


-

12




-


2,525,000,000

Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Bangunan Non Perumahan

Kabupaten Bogor


-

40 kecamatan

150,000,000

Renja, Renstra

2 Pengendalian Bangunan Non Perumahan

Kabupaten Bogor

Jumlah dokumen pengendalian bangunan

-

40 Kecamatan

275,000,000

Renja, Renstra

1


2

3

Indikator kinerja

Besaran/ Volume

4

5

Catatan (Rp.000) 6

7

3 Pengawasan Bangunan Non Perumahan

Kabupaten Bogor

Jumlah bangunan yang di identifikasidi kawasan non perumahan

-

40 Kecamatan

275,000,000

Renja, Renstra


Cibinong

Terhimpunnya hasil kajian teknis terhadap bangunan tertentu oleh tim ahli bangunan gedung

-


250,000,000

Renja, Renstra

Pendataan Bangunan Liar di Atas Daerah 5 Aliran Sunga (DAS) dan Daerah Milik Jalan (DAMIJA)

Kab Bogr


-

6 kecamatan

175,000,000

Renja, Renstra

Pendataan dan Kepemilikan Bangunan 6 Gedung

Kecamatan Cisarua, Megamendung, Tersedianya data bangunan non rumah Ciawi,Tamansari, tinggal Caringin dan Cijeruk

-


450,000,000

Renja, Renstra

7 Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Penyusunan Peraturan Bupati tentang 8 Sertifikasi Layak Fungi (SLF) 9

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pendataan Bangunan

10 Pembangunan Sumur Resapan

8

Lokasi

Cibinong

Jumlah Dokumen Rencana Teknis Bangunan -

800 berkas

150,000,000

Renja, Renstra

Cibinong


-

1 dokumen

150,000,000

Renja, Renstra

Cibinong


-

1 dokumen

150,000,000

Renja, Renstra

-

6 kecamatan

500,000,000

Renja, Renstra

DAS Ciliwung (Cisarua, Megamendung, Ciawi, Jumlah kecamatan yang dilakukan Sukaraja, Cibinong, pembangunan sumur resapan dan Bojonggede)

Program Pembangunan I nfrastruktur Perdesaan Pengendalian Pembangunan Lingkungan 1 Permukiman Perdesaan ( Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni)

39,445,000,000

40 kecamatan/198 desa

2

Pengendalian Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan

3

Pendamping Program Pembangunan Kabupaten Bogor Infrastruktur Perdesaan (PNPM Mandiri PPIP)

Kabupaten Bogor

Jumlah lokasi sasaran pelaksanaan rehabilitasi RTLH untuk mendukung P2WKSS, PKK dan Lomba Desa Jumlah lokasi sasaran penataan jalan lingkungan di permukiman perkotaan dan perdesaan Jumlah Desa Sasaran pelaksanaan pendampingan program pembangunan infrastruktur perdesaan


38,000,000,000

Bantuan keuangan Rp. 37,5 M Bantuan keuangan Rp. 600 jt

-

12 Desa, 12.000 m2

720,000,000

-

12 desa

225,000,000

Renja, Renstra


2

Lokasi 3

Pendamping Program Bantuan Stimulan 4 Kabupaten Bogor Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) 5

Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh

Kabupaten Bogor

6

Penataan Lingkungan Permukiman Desa Unggulan

Kabupaten bogor

JUML AH

Indikator kinerja

Besaran/ Volume

4

Jumlah LKM untuk pelaksanaan pendampingan Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Tahun 2014 Jumlah Kelurahan yang dilakukan Penataan Infrastruktur di Kawasan Kumuh perkotaan Jumlah desa sasaran pelaksanaan pendukung program P2WKSS dan PKK KB Kes

5

Catatan (Rp.000) 6

7

-

5 kecamatan

150,000,000

Renja, Renstra

-

5 desa

175,000,000

Renja, Renstra

-

4 desa

175,000,000

Renja, Renstra

62,873,066,000

II-89

III-1

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Kebijakan Nasional Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa RKP adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan RPJMN yang telah ditetapkan apabila dikaitkan dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, maka tugas dan fungsi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman termasuk dalam prioritas

kesatu,

ketiga

dan

keempat.

Prioritas

kesatu

yaitu

Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, Serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial, Fokus pembangunan kedua yaitu Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian dengan kegiatannya yaitu Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Skala Komunitas (PPIP/RISPNPM). Prioritas ketiga yaitu Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional, Fokus pembangunan kesatu yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan kegiatannya yaitu Fasilitasi pengelolaan kawasan perkotaan. Prioritas keempat yaitu Pemulihan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan pembangunan

Pertanian, ke

sebelas

Infrastruktur, yaitu

dan

Dukungan

Energi. Infrastruktur

Fokus bagi

Peningkatan Daya Saing, dengan kegiatannya yaitu : 1. Fasilitasi dan stimulasi pengembangan kawasan 2. Perbaikan lingkungan pemukiman 3. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Beserta Prasarana dan Sarana Dasarnya 4. Penyediaan Infrastruktur Primer bagi Kawasan RSH 5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Untuk RSH/S dan Rumah Susun 6. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

III-2

7. Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 8. Fasilitasi

dan

Stimulasi

Perbaikan

Perumahan

Swadaya

bagi

Masyarakat Berpendapatan Rendah. Kebijakan Provinsi Jawa Barat Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005– 2025 Provinsi Jawa Barat yang tertuang di dalam RPJPD (2005-2025) yaitu

untuk

memberikan

arah

yang

jelas

bagi

pelaksanaan

pembangunan jangka panjang daerah, ditentukan sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan pada setiap misi. Dimana misi yang mempunyai keterkaitan dengan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yaitu Misi Kedua : Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah, salah satu sasaran pokoknya yaitu meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk aktivitas

ekonomi

bersamaan

dengan

meningkatnya

pelayanan

infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, infrastruktur sumber

daya

air

dan

irigasi

yang

berkelanjutan,

infrastruktur

telekomunikasi yang efisien dan modern, pasokan energi yang andal dan efisien, serta sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas. Arah Kebijakan misi dua adalah : Pembangunan infrastruktur pemukiman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar pemukiman yang memadai (air minum dan sanitasi) pada wilayah-wilayah tertinggal dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Hal

tersebut

ditujukan

terutama

untuk

mengejar

ketertinggalan

pembangunan pada wilayah-wilayah tersebut dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyediaan

sarana

dan

prasarana

dasar

pemukiman

akan

diarahkan pada pengembangan sistem komunal skala kecil untuk kawasan

pedesaan

Pengembangan

dan

sarana

skala

besar

perumahan

untuk

diarahkan

kawasan pada

perkotaan.

pembangunan

rumah-rumah susun terutama di kawasan perkotaan. RPJM Daerah Kedua (2008-2014) Provinsi Jawa Barat RPJM Daerah kedua ditujukan untuk pembangunan infrastruktur strategis. Prioritas pembangunan pada Bidang Infrastruktur Wilayah. Pada tahap ini, pengembangan infrastruktur wilayah, diarahkan guna melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah

III-3

direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan infrastruktur yang telah ada, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan pembangunan rumah susun sederhana di perkotaan. Berikut disajikan prioritas kebijakan nasional dan provinsi seperti pada Tabel 3.1 berikut :

III-4 Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi No 1

Kebijakan Nasional/ Provinsi 2

A NASIONAL 1 Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, Serta Penataan Kelembagaan Dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial Fokus 2. Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat - Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Skala Komunitas (PPIP/RIS-PNPM)

Sumber 3

Keterangan 4

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Program Peningkatan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Prasarana dan Sarana Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa Perdesaan RKP adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010

2

Prioritas 3 Pemantapan Reformasi Birokrasi Dan Hukum, Serta Pemantapan Demokrasi Dan Keamanan Nasional Fokus 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Fasilitasi pengelolaan kawasan perkotaan

Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota

III-5

No 1


Sumber 3

ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi bersamaan dengan meningkatnya pelayanan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang berkelanjuta Arah Kebijakan Misi Kedua : Pembangunan infrastruktur pemukiman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar pemukiman yang memadai (air minum dan sanitasi) pada wilayah-wilayah tertinggal dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah - Penyediaan sarana dan prasarana dasar pemukiman akan diarahkan pada pengembangan sistem komunal skala kecil untuk kawasan pedesaan dan skala besar untuk kawasan perkotaan - Percepatan pembangunan rumah susun sederhana di RPJM Daerah Kedua (2008-2013) Provinsi Jawa Barat perkotaan

Keterangan 4

III-6 No 1


Sumber 3

ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi bersamaan dengan meningkatnya pelayanan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang berkelanjuta Arah Kebijakan Misi Kedua : Pembangunan infrastruktur pemukiman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar pemukiman yang memadai (air minum dan sanitasi) pada wilayah-wilayah tertinggal dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah - Penyediaan sarana dan prasarana dasar pemukiman akan diarahkan pada pengembangan sistem komunal skala kecil untuk kawasan pedesaan dan skala besar untuk kawasan perkotaan - Percepatan pembangunan rumah susun sederhana di RPJM Daerah Kedua (2008-2013) Provinsi Jawa Barat perkotaan

Keterangan 4

III-7

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Tujuan Adapun tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah: No

1

2

3

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan tertib

Terlaksananya pengendalian dan

pelaksanaan pengendalian

pengawasan bangunan di

serta pengawasan bangunan

kawasan perumahan dan non

dan permukiman

perumahan

Mendorong peran serta

Terlaksananya peningkatan

masyarakat dalam penataan

kualitas lingkungan permukiman

bangunan dan permukiman

dan bangunan

Terlaksananya peningkatan

Terbangunnya bangunan Negara

kualitas bangunan

yang berkualitas

pemerintah

4

Peningkatan kinerja

Meningkatnya pengetahuan

pelayanan di bidang jasa

aparatur dan pembinaan para

konstruksi

pelaku usaha di bidang jasa konstruksi Terselenggaranya pelatihan bangi para tukang konstruksi

5

Meningkatkan akses

Terselenggaranya peran serta

masyarakat terhadap sarana

masyarakat dalam penataan

dan prasarana permukiman

bangunan dan lingkungan sehat Meningkatnya sarana dan prasarana dasar permukiman Meningkatnya kualitas Jalan lingkungan dan jalan setapak perdesaan Meningkatnya jumlah rumah layak huni

III-8

Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rumusan Tujuan Renja SKPD

Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD

Rumusan Sasaran Renja SKPD

Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD

Rumusan Sasaran Renstra SKPD

Gambar 2. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kabupaten Bogor 3.3. Program dan Kegiatan Dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Program/kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : A. Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program

Pelayanan

program

yang

administrasi

bertujuan

untuk

perkantoran

merupakan

meningkatkan

pelayanan

administrasi umum dan kepegawaian sehingga dengan adanya hasil/ keluaran dari kegiatan dalam program ini diharapkan akan tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ini bertujuan untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. Dengan adanya hasil/ keluaran dari kegiatan dalam program ini diharapkan dapat tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur berupa pengadaan pakaian kerja lapangan bagi petugas cleaning service dan penjaga keamanan kantor.

III-9

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur yaitu dengan mengirimkan peserta bimbingan teknis, penataran,

seminar, workshop,

lokakarya, kursus, dan diklat untuk pembinaan kepegawaian serta untuk melaksanaan pembinaan rohani aparatur. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan; Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

pelayanan

administrasi umum dan keuangan, kelancaran administrasi keuangan berupa laporan fisik dan keuangan serta laporan akuntabilitas Badan. 6. Program Lingkungan Sehat Perumahan Program

ini

bertujuan

untuk

melakukan

pengendalian

pembangunan MCK, melakukan identifikasi sarana prasarana umum

(PSU),

melakukan

pengendalian

pembangunan

perumahan di kawasan perumahan. 7. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program ini bertujuan untuk melakukan pendataan, pengolahan dan pelaporan bangunan non perumahan, pengawasan dan pengendalian bangunan non perumahan, fasilitasi tim ahli bangunan gedung, Pengkajian dokumen rencana teknis. 8. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program

ini

bertujuan

untuk

melakukan

pengendalian

pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pengendalian pembangunan

jalan

lingkungan

dan

jalan

setapak,

serta

melakukan pendampingan program infrastruktur perdesaan yang berasal dari pemerintah pusat (PNPM Mandiri PPIP), melakukan Pembangunan

Pendampingan Perumahan

Program Swadaya

Bantuan (BSP2S),

Stimulan Penyediaan

Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh, dan Penataan Lingkungan Permukiman Desa Unggulan.

III-10

B. Kegiatan Secara umum kegiatan prioritas dan rencana anggaran Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014 dapat ditampilkan seperti pada Tabel 3.2 berikut ini :

III-11 Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tata bangunan dan Pemukiman Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015

Kode

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

2

3

4

5

1 1

Hasil Program Tolok Ukur

Target

6

7

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 8

Prakiraan M aju

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

9

10

11

13

14

15

16

17

SKPD Jenis Penanggung Kegiatan jawab 18

URUSAN W AJIB Bidang Perumahan

DTBP Peningkatan pembangunan infrastruktur serta pengelolaan ruang dan lingkungan hidup

Program Lingkungan

Peningkatan

Terciptanya

Sehat Perumahan

cakupan

Lingkungan

sarana

Permukiman yang

prasarana

sehat

1

Tahun

dasar pemukiman Peningkatan pengelolaan sanitasi dan sarana prasarana air bersih 1

Pendamping Penyediaan

24 desa/kel di

Sarana Air Bersih dan

15 kecamatan

Sanitasi Dasar Terutama

- Tersusunnya Petunjuk 1 Teknis dan Pedoman

dokumen

Meningkatnya kualitas 24

desa

5

buku

hidup bersih

15

kecamatan

1

dokumen

25

lokasi

135.000.000

135.000.000

145.000.000

lanjutan

250.000.000

250.000.000

250.000.000

lanjutan

Pelaksanaan - Tersusunnya Draft SK

Bagi Masyarakat Miskin

Bupati Penetapan Desa 10

buku

Sasaran - Terselenggaranya administrasi kegiatan - Tersusunnya Laporan

1

dokumen

Akhir Kegiatan

2

19

Verifikasi Prasarana,

25 lokasi

- Tersusunnya KAK

1

dokumen

Bertambahnya Aset

Sarana dan Utilitas (PSU)

kawasan

- Terlaksananya

25

kali

Pemda dari PSU

perumahan

kegiatan pembahasan

Perumahan

verifikasi PSU yang akan diserahkan ke Pemda Bogor - Terlaksananya

25

lokasi

1

dokumen

75

buku

peninjauan lapangan hasil pembahasan verifikasi - Tersusunnya laporan kegiatan

III-12

Kode

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

2

3

4

1 3

Lokasi

5


Target

6

7

Tolok Ukur

Target

8

Tolok Ukur

Kabupaten

- Tersusunnya KAK

1

dokumen

Terkendalinya

Pengawasan Bangunan

Bogor

- Terlaksananya

12

bulan

Pembangunan dalam

135

hari

administrasi kegiatan

Perumahan

- Terlaksananya

Prakiraan M aju Target

APBN

APBD I

11

13

14

10

9

Pengendalian dan Dalam Kawasan


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

kabupaten bogor

APBD II 15

TOTAL ANGGARAN 16

17

SKPD Jenis Penanggun Kegiatan gjawab 18

321.014.400

321.014.400

350.000.000

lanjutan

1.450.000.000

1.450.000.000

1.450.000.000

lanjutan

350.000.000

350.000.000

350.000.000

Kawasan Perumahan Pengkajian Dokumen

perjalanan dinas dalam

Rencana Teknis

daerah dalam rangka

(PDRT)

30

lokasi

Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Dalam Kawasan Perumahan - Tersusunnya Laporan Kegiatan 4

Pembangunan

Kecamatan

Infrastruktur dan

Cileungsi

Prasarana Dasar di

1

dokumen

1

buku

- Tersusunnya dokumen 1

dokumen

infrastruktur bagi

- Terselenggaranya

Lokasi Rusunawa


Limusnunggal

(didukung oleh BOP)

Kecamatan Cileungsi

Tersedianya pelayanan Kec Cileungsi prasarana dasar

KAK

penghuni Rusunawa Limusnunggal


dok kontrakKecamatan Cileungsi

pengadaan barang/jasa dokumen lelang dokumen kontrak dokumen RKS - Tersusunnya dokumen 1

dok

perencanaan - Tersusunnya dokumen 1

dok

pengawasan Jalan Masuk Area Parkir Pagar Lingkungan 5

Profil Perumahan

Kec Gunung

Kawasan Gunung Putri,

Putri,

Cileungsi, dan Jonggol

Cileungsi, Jonggol


dokumen

KAK - Terselenggaranya

4

bulan

administrasi kegiatan - Tersusunnya dokumen

Tersedianya arah

Kec Gunung

pengembangan

Putri,

perumahan dan

Cileungsi,

pengembangan

Jonggol

perkotaan di

pengadaan barang/jasa

Kecamatan Gunung

dokumen lelang

1

dokumen

Putri, Cileungsi, dan

dokumen kontrak

1

dokumen

Jonggol

- Tersusunnya dokumen 5 perencanaan

buku + CD + Album Peta

baru

19

III-13 Indikator Kinerja

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

6

Pengadaan Meubelair di

Kecamatan

Lokasi Rusunawa

Cileungsi

Limusnunggal


Target

6

7

Tolok Ukur 8 - Tersusunnya dokumen 1

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

9

10

11

13

14

15

dokumen

Tersedianya

400.000.000

TOTAL ANGGARAN 16 400.000.000

17 400.000.000

SKPD Jenis Penanggun Kegiatan gjawab 18 baru

kebutuhan meubelair

KAK

bagi penghuni


Rusunawa

(didukung oleh BOP)

Limusnunggal


-

Prakiraan Maju

Target

- Terselenggaranya

Kecamatan Cileungsi


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

dokumen

pengadaan barang/jasa 10

buku

dokumen kontrak

dokumen

1

Kecamatan Cileungsi

Tersedianya meubeler: - Meubelair Sarana Rusun - Meubelair Kantor Pengelola Rusunawa

7

Sistem Informasi

Kabupaten

Pengkajian Rencana

Bogor

Teknis


dokumen

- Terselenggaranya

12

bulan


Informasi Pengkajian

Pemetaan Perumahan se

Kabupaten

Kabupaten Bogor

Bogor

masyarakat dalam rekomendasi dokumen

1

software

1

set hardwarebangunan dalam

Rencana Teknis 8

rencana teknis kawasan perumahan


dokumen

Terpenuhinya kebutuhan data

KAK

perumahan di

- Tersusunnya dokumen pengadaan barang/jasa

Kabupaten Bogor dalam

dokumen lelang

1

dokumen

dokumen kontrak

1

dokumen

1

dokumen

rangka pengendalian ruang

dokumen RKS - Terlaksananya rapat pembahasan kegiatan - Tersusunnya peta

baru

penerbitan

(didukung oleh BOP) - Tersedianya Sistem

Meningkatnya pelayanan kepada

KAK

perumahan di

buku

Kabupaten Bogor

buah peta

Kabupaten Bogor

524.671.000

524.671.000

524.671.000

baru

19


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

9

Pendataan Kawasan

Kabupaten

Permukiman di

Bogor


Target

6

7

Tolok Ukur 8 - Tersusunnya dokumen 1 KAK

Kabupaten Bogor

10

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

9

10

11

13

14

15

dokumen

Terpenuhinya

buku

kebutuhan data

Kabupaten Bogor

TOTAL ANGGARAN 16

17


524.671.000

524.671.000

524.671.000

baru

kawasan permukiman di


- Terlaksananya rapat

Prakiraan Maju

Target

- Tersusunnya dokumen dokumen kontrak


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

Kabupaten Bogor dalam 1

dokumen

5

buku

1

kali

1

dokumen

pembahasan kegiatan - Tersusunnya peta

Program Pengembangan

Peningkatan

Terciptanya

W ilayah Strategis dan

kualitas

perwujudan

Cepat Tumbuh

lingkungan

keterpaduan,

hidup

keseimbangan dan

1

kawasan pemukiman di 1

buku

Kabupaten Bogor

1

buah peta

- Tersusunnya KAK

1

dokumen

Tersedianya data

5

buku

kepemilikan,

12

bulan

penggunaan,

Tahun

keserasian pertumbuhan antar wilayah

1

Pendataan, Pengolahan

26 Kecamatan

dan Pelaporan Bangunan - Terselenggaranya

Non Perumahan

administrasi kegiatan dokumen

riwayat bangunan

12

buku

gedung 26 Kecamatan

26

kecamatan

- Tersusunnya KAK

1

dokumen

Tertatanya bangunan

- Terselenggaranya

12

bulan

non perumahan di

- Terlaksananya

kecamatan

170.000.000

170.000.000

170.000.000

rutin

40

kecamatan

475.000.000

475.000.000

475.000.000

rutin

pemanfaatan serta

- Tersusunnya dokumen 1 pelaporan

26

pendataan bangunan non perumahan 2

Pengendalian Bangunan Non Perumahan

40 kecamatan


Kabupaten Bogor sesuai

- Tersusunnya dokumen 1 pengadaan

5


dokumen

peraturan yang berlaku

buku dokumen

13

buku

20

papan pengumuman IMBG

- Terlaksananya kegiatan pengendalian bangunan non perumahan

40

kecamatan

19


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

3

Pengawasan Bangunan

40 kecamatan


Target

6

7

Tolok Ukur 8 - Tersusunnya KAK

Non Perumahan - Terselenggaranya

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

9

10

11

13

14

15

1

dokumen

Meningkatnya PAD

5

buku

melalui retribusi IMB

12

bulan

bangunan non

TOTAL ANGGARAN 16

17


Kabupaten Bogor

260.000.000

260.000.000

200.000.000

rutin

350.000.000

350.000.000

350.000.000

rutin

530.360.000

530.360.000

550.000.000

baru

200.000.000

200.000.000

200.000.000

rutin

perumahan

- Tersusunnya dokumen 1 12


Prakiraan Maju

Target

administrasi kegiatan pengadaan


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

dokumen buku dokumen

12

buku

200

berkas siteplan

- Terlaksananya

40

kecamatan

1

dok

Terwujudnya bangunan Kabupaten Bogor

5

buku

gedung yang

12

bulan

fungsional, sesuai

- Tersusunnya Kajian

1

dokumen

yang serasi dan selaras

Teknis Terhadap

12

buku

dengan lingkungannya

Bangunan Gedung

200

berkas

1

dok

Terwujudnya tertib

5

buku

administrasi perijinan Ciawi,

12

bulan

bangunan gedung dan Megamendung, tersedianya data

Cisarua,

1

dokumen

kepemilikan,

Caringin,

buku

penggunaan,

Cijeruk,

pemanfaatan serta

Cigombong,

Sukaraja, dan

riwayat bangunan

Sukaraja, dan

Tamansari

gedung

Tamansari

pengawasan bangunan non perumahan 4

Fasilitasi Tim Ahli

Kabupaten Bogor

- Tersusunnya KAK

Bangunan Gedung - Terselenggaranya administrasi kegiatan

dengan tata bangunan

Tertentu

5

Pendataan dan

Kecamatan

Kepemilikan Bangunan

Ciawi,

Gedung

Megamendung, Cisarua, Caringin,

6

Pengkajian Dokumen

- Tersusunnya KAK - Terselenggaranya administrasi kegiatan - Tersusunnya

Cijeruk,

Kepemilikan bangunan 8

Cigombong,

gedung

Kabupaten Bogor

- Tersusunnya KAK

Rencana Teknis (PDRT) - Terselenggaranya

Kecamatan

1

dok

Tercapainya target PAD Kabupaten Bogor

5

buku

dari retribusi IMB Non

12

bulan

Perumahan

administrasi kegiatan - Tersusunnya Pengkajian800 dokumen rencana teknis

dokumen teknis

19


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

7


Target

6

7

Tolok Ukur 8

Prakiraan Maju

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

9

10

11

13

14

15

Pembangunan Sumur

Kecamatan

- Tersusunnya KAK

1

dokumen

Berkurangnya aliran

Kecamatan

Resapan

Cibinong,

- Terlaksananya

5

buku

permukaan sehingga

Cibinong,

270

titik

dapat

Sukaraja,

Sukaraja, Babakan Madang, Ciawi,

sosialisasi - Terbangunnya sumur resapan

Cibinong

16

17

18

600.000.000

600.000.000

600.000.000

baru

Kabupaten Bogor

75.000.000

75.000.000

75.000.000

baru

Kabupaten Bogor

100.000.000

100.000.000

100.000.000

baru

100.000.000

100.000.000

100.000.000

baru

terjadinya banjir dan

Madang, Ciawi,

genangan air

Mega mendung

dan Cisarua Penyusunan Rancangan

TOTAL ANGGARAN

SKPD Jenis Penanggun Kegiatan gjawab

mencegah/mengurangi Babakan

Mega mendung

8


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

dan Cisarua Tersusunnya KAK

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Bangunan

Terselenggaranya

Non Perumahan


1

dokumen

Tersedianya pedoman

5

buku

dalam pelaksanaan

5

bulan

pengawasan bangunan non perumahan di

Terselenggaranya rapat 5

kali

kabupaten bogor

pembahasan materi dan dasar hukum Tersusunnya naskah

1

dokumen

rancangan akademik

10

buku

1

dokumen

Terlaksananya

5

buku

pembangunan

8

bulan

bangunan gedung yang

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan bangunan non perumahan 9

Penyusunan Rancangan

Cibinong

- Tersusunnya KAK

Peraturan Bupati tentang - Terselenggaranya

Sertifikasi Laik Fungsi


(SLF)

andal di Kabupaten

- Terselenggaranya rapat 5

kali

pembahasan materi

penerapan Sertifikat

dan dasar hukum

10

Penyusunan Rancangan

Cibinong

Laik Fungsi

- Tersusunnya naskah

1

dokumen

rancangan akademik

5

buku

1

dokumen

Tersedianya pedoman

5

buku

dalam pendataan

8

bulan

kepemilikan bangunan

- Tersusunnya KAK

Peraturan Bupati tentang Pendataan Bangunan

Bogor dengan

- Terselenggaranya administrasi kegiatan

gedung yang andal di

- Terselenggaranya rapat 5

kali

pembahasan materi dan dasar hukum - Tersusunnya naskah rancangan petunjuk pelaksanaan

1

dokumen

5

buku

Kabupaten Bogor

19


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

11 Penyusunan Rencana


Target

6

7

Tolok Ukur 8

Cibinong - Terselenggaranya

Tata Bangunan dan


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

Prakiraan Maju

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

9

10

11

13

14

15

16

5

buku

study kelayakan dan

4

bulan

rencana tata bangunan Jl. Ry. Mayor

Lingkungan (RTBL)


Kawasan Cibinong


17


Jakarta-Bogor,

dan lingkungan (RTBL) Oking,

pengadaan barang/jasa 5 - Terselenggaranya rapat 3

dokumen

kawasan

Cibinong -

buku

Cibinong-Citeureup

Pasar

kali

Citerureup

pembahasan kegiatan dan dasar hukum - Tersusunnya RTBL

1

dokumen

110

buku

1

dokumen

Tersedianya data

5

buku

bangunan yang berdiri (klapanunggal,


dokumen

diatas DAS dalam

evaluasi dan pelaporan 1

dokumen

rangka penataan ruang cileungsi)

Kawasan Cibinong 12 Pendataan Bangunan Liar

- Tersusunnya KAK

3 kecamatan

diatas Daerah Aliran

(klapanunggal,

Sungai (DAS)

gunung putri, cileungsi)

Program Pembangunan

Peningkatan

Terpenuhinya

Infrastruktur Perdesaan

cakupan

kebutuhan dasar

rumah layak

pemukiman

huni dan

masyarakat

penataan

pedesaan

1

12

buku

6

bulan

3 kecamatan

150.000.000

150.000.000

150.000.000 lanjutan

500.000.000

500.000.000


gunung putri,

Tahun

kawasan kumuh perkotaan 1

Pengendalian Pembangunan

40 kecamatan


rumah yang memenuhi

Lingkungan Permukiman

- Terselenggaranya desk

Perdesaan ( Rehabilitasi

- Tersusunnya laporan

1

dokumen

Rumah Tidak Layak

akhir pelaksanaan

10

buku

Huni)

RTLH - Terlaksananya

198

Desa

pengawasan

40

Kecamatan

Rehabilitasi RTLH

Bertambahnya jumlah 5000 unit RTLH syarat untuk dihuni

19


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

2

Pendamping


Target

6

7

Tolok Ukur 8

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

9

10

11

13

14

15

12 desa

Bertambahnya jalan

Pembangunan Jalan

Prakiraan M aju

Jenis Kegiata n

SKPD Penanggun gjawab

17

18

19


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

12.000 m2

TOTAL ANGGARAN 16

120.000.000

120.000.000


3.000.000.000

225.000.000

3.225.000.000

3.450.000.000 lanjutan

60.000.000.000

192.042.000

60.192.042.000

60.384.084.000 lanjutan

150.000.000

2.850.000.000

2.850.000.000 lanjutan

150.000.000

150.000.000


lingkungan dalam - Terselenggaranya

Lingkungan Pedesaan

6

bulan


1

dokumen

akhir pelaksanaan

10

buku

6

bulan

kondisi baik

administrasi kegiatan - Terselenggaranya desk

kegiatan 3

Pendamping Program

10 desa pada

Pembangunan

10 kecamatan

Infrastruktur Perdesaan (PNPM Mandiri PPIP)


Terbangunnya

10

desa

infrastruktur

10

kecamtan


1

dokumen

perdesaan melalui

akhir pelaksanaan

5

buku

PNPM Mandiri PPIP

1

dokumen

Meningkatnya

Kecamatan

10

buku

Infrastruktur

Cibinong,

6

bulan

Permukiman (Rumah

Cileungsi,

MBR) dan PSU

Cibungbulang,

kegiatan

4

Pendamping Program

Kecamatan

Bantuan Stimulan

Cibinong,

Perumahan Swadaya

Cileungsi,

- Terselenggaranya

(BSPS)

Cibungbulang,

- administrasi kegiatan

Dramaga, dan

- Terselenggaranya

Babakan Madang

- Tersusunnya KAK

Dramaga, dan

sosialisasi

Babakan


1

dokumen

akhir pelaksanaan

10

buku

1

dokumen

Meningkatnya kualitas Kecamatan

10

buku

infrastruktur di

3

bulan

kawasan kumuh


1

dokumen

akhir pelaksanaan

10

buku

6

bulan

Madang

kegiatan 5

Penyediaan

Kecamatan

Infrastruktur Kawasan

Cariu

- Tersusunnya KAK - Terselenggaranya

Permukiman Kumuh

2.700.000.000

Cariu


kegiatan 6

Penataan Lingkungan

2 desa pada 2

Permukiman Desa

kecamatan

Unggulan

- Terselenggaranya administrasi kegiatan - Tersusunnya laporan

1

dokumen

akhir pelaksanaan

10

buku

kegiatan

Meningkatnya kualitas 2

desa

infrastruktur

kecamatan

perdesaan

2


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target

6

7

Program Pelayanan

M eningkatnya

Administrasi Perkantoran

kinerja pelayanan

1

Tolok Ukur 8

Prakiraan M aju

Jenis Kegiata n


17

18

19


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

9

10

11

13

14

15

16

tahun

administrasi perkantoran 1

Penyediaan Jasa

Cibinong

Komunikasi, Sumber Daya

dan 3 UPT

Air dan Listrik

- Terselenggaranya

12

bulan

administrasi kegiatan - Terpenuhinya

Meningkatnya

12

bulan

349.800.000

349.800.000

375.000.000

rutin

80

unit

32.200.000

32.200.000

35.000.000

rutin

12

bulan

250.000.000

250.000.000

250.000.000

rutin

12

bulan

150.000.000

150.000.000

150.000.000

rutin

kelancaran serta 7

Jar Tlp

kebutuhan sarana

1

Jar internetpelaksanaan tugas

kenyamanan

komunikasi, air, dan

1

Jar Air

listrik

5

Jar Listrik Bangunan dan

aparatur Dinas Tata Permukiman

2

Penyediaan Jasa

Cibinong

Pemeliharaan dan

- Terselenggaranya

Perijinan Kendaraan

12

bulan


Dinas/Operasional

- Terpenuhinya perpanjangan STNK

Terjaminnya legalitas penggunaan

15

unit Roda 4 kendaraan dinas

70

unit Roda 2

12

bulan

Teciptanya suasana

kali

bersih dan nyaman di

petugas

lingkungan Dinas

Kendaraan dinas/operasional untuk kendaraan roda dua dan empat 3

Penyediaan Jasa

Cibinong

Kebersihan Kantor

- Terselenggaranya

administrasi kegiatan 12 - Terpenuhinya Jumlah 14 tenaga jasa pelayanan 28

alat kebersihan Tata Bangunan dan

kebersihan dan

10

tanaman

spesifikasi alat dan

6

jenis obat

bahan kebersihan kantor

Pemukiman

tanaman 3

jenis suku cadang MPR

4


Cibinong


12

bulan

Meningkatnya

3

kali

kelancaran

- Terpenuhinya kebutuhan alat tulis

administrasi 75

jenis atk perkantoran Dinas

kantor Dinas Tata

Tata Bangunan dan

Bangunan dan

Permukiman

Permukiman


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

5 Penyediaan Barang

Cibinong

Cetakan dan Penggandaan


Target

6

7

Tolok Ukur 8

- Terselenggaranya

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

9

10

11

13

14

15

bulan

Meningkatnya

5

kali

kelancaran

39

jenis

pelaksanaan tugas

kebutuhan Barang

barang

aparatur Dinas Tata

Cetakan dan

cetakan

Bangunan dan


Penggandaan

Prakiraan M aju

Target

12

- Terpenuhinya


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

48000 lembar

TOTAL ANGGARAN 16

17

Jenis Kegiata n


18

19

12

bulan

150.000.000

150.000.000

150.000.000

rutin

12

bulan

40.000.000

40.000.000

40.000.000

rutin

12

bulan

34.944.000

34.944.000

42.000.000

rutin

12

bulan

6.200.000

6.200.000

7.000.000

rutin

Permukiman

fotocopy 100 buku laporan 6 Penyediaan komponen

Cibinong

Instalasi


Listrik/Penerangan

- Terpenuhinya

Bangunan Kantor

12

bulan

Meningkatnya

5

kali

kelancaran

24

jenis

pelaksanaan tugas

kebutuhan komponen

komponen aparatur Dinas Tata

listrik/penerangan

listrik

bangunan kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan

Cibinong

dan Peraturan


Perundang-undangan

- Terpenuhinya

Permukiman 12

bulan

Meningkatnya

12

kali

pengetahuan dan

4

jenis surat wawasan Aparatur

kebutuhan surat

kabar

kabar 8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Cibinong

- Terselenggaranya administrasi kegiatan - Terpenuhinya

Bangunan dan

Dinas Tata Bangunan dan Permukiman

12

bulan

Terpenuhinya

5

kali

kebutuhan bahan

10

unit

logistik kantor Dinas

kebutuhan pengisian

tabung

Tata Bangunan dan

tabung pemadam

pemadam Permukiman

kebakaran dan tabung gas

kebakaran 15

kali pengisian tabung gas


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

9

Penyediaan Makanan dan

Cibinong

Minuman


Target

6

7

Tolok Ukur 8 - Terselenggaranya administrasi kegiatan


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

Prakiraan Maju

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

9

10

11

13

14

15

12

bulan

Terpenuhinya

10

kali

kebutuhan jamuan

- Terpenuhinya

TOTAL ANGGARAN 16

17

Jenis SKPD Kegiata Penanggun n gjawab 18

1

tahun

110.420.000

110.420.000

110.420.000

rutin

12

bulan

331.628.000

331.628.000

350.000.000

rutin

tahun

257.300.000

257.300.000

257.300.000

rutin

40.000.000

40.000.000

40.000.000

rutin

makan dan minum

kebutuhan kebutuhan jamuan makanan dan minuman - jamuan ma-min 10 org 1860 dus - jamuan ma-min

1188 dus

rapat 27 orang - jamuan ma-min

875 dus

tamu 35 orang 10 Rapat-rapat koordinasi dan

Cibinong

konsultasi ke dalam dan


luar daerah

12

bulan

Meningkatnya

10

kali

koordinasi dan

- Terlaksananya

konsultasi dengan

rapat-rapat koordinasi - perjalanan ke dalam

instansi pusat 332 kali

maupun daerah

daerah - perjalanan ke luar

111 kali

daerah 11 Penyediaan Jasa Tenaga

Cibinong

Pendukung


Administrasi/Teknis

12

bulan

Meningkatnya kinerja 1

12

kali

pegawai non PNS dan

- Terpenuhinya

Perkantoran

pengelola kearsipan

kebutuhan pegawai kontrak dan pengelola 'kearsipan


Cibinong

- pegawai kontrak

19

orang

- pegawai kearsipan

8

orang

12

bulan

- Terselenggaranya administrasi kegiatan - Terpenuhinya kebutuhan dokumen arsip pengelolaan administrasi barang

Terwujudnya tertib administrasi dan

10

dokumen

10

buku

kearsipan lainnya

1 tahun

19


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

13 Penyediaan Pelayanan

Cibinong

Administrasi Kepegawaian


Target

6

7

Tolok Ukur 8 - Terselenggaranya administrasi kegiatan - Terpenuhinya


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

Prakiraan Maju

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

9

10

11

13

14

15

12

bulan

Terwujudnya tertib

4

kali

administrasi

8

jenis

kepegawaian

kebutuhan dokumen

dokumen

pengelolaan

administrasi

administrasi

kepegawaian

Jenis SKPD Kegiata Penanggun n gjawab

16

17

12

bulan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

rutin

18

1

tahun

40.000.000

40.000.000

40.000.000

rutin

1

tahun

139.500.000

139.500.000

139.500.000

rutin

kepegawaian 1.

DUK

2.

Kenaikan Gaji Berkala

3.

Naskah Kontrak Kerja

4.

Normatif Pegawai

5.

Kenaikan Pangkat

6.

DP3

7.

Administrasi

8.

Pembinaan Pegawai

Identitas Pegawai

14 Penyediaan Pelayanan

Cibinong

Administrasi Barang

- Terselenggaranya

12

Terwujudnya tertib


administrasi jenis

inventarisasi aset

kebutuhan dokumen

3

dokumen

daerah

pengelolaan

administrasi

administrasi barang

barang

1. RKBU, RKPBU, dan RTBU, RTPBU 2. Buku mutasi barang, KIB, Buku Induk Inventaris 3. Buku laporan

pengadaan barang 15 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

Cibinong

- Terselenggaranya administrasi kegiatan - Terpenuhinya

12

bulan

Meningkatnya

12

kali

suasana aman dalam

10

petugas

bekerja di lingkungan

kebutuhan petugas

piket

kantor

piket keamanan

kantor

kantor, hari Raya Idul

12

org

Fitri, Natal dan Tahun

pegawai

Baru

pengamanan hari raya

19


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target

6

7

Program Peningkatan

M eningkatnya

Sarana dan Prasarana

kecepatan,

Aparatur

kenyamanan dan

1


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 8

Prakiraan Maju

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

9

10

11

13

14

15

16

17


tahun

keamanan kantor 1

Pengadaan kendaraan

Cibinong

dinas/operasional 2

Pengadaan meubeler

Cibinong

- Terselenggaranya

12

bulan

Meningkatnya

1

kali

kelancaran operasional


Pengadaan peralatan kantor

Cibinong

tahun

115.650.000

115.650.000

115.650.000

rutin

1

tahun

142.792.000

142.792.000

150.000.000

rutin

1

tahun

212.626.000

212.626.000

220.000.000

rutin

kantor Dinas Tata

kebutuhan meubeler

3

1

Bangunan dan

- Meja Kursi Staf

24

buah

- Meja Meeting

2

unit

- Kursi Kerja

62

unit

- Kursi Tunggu

1

unit

- Terselenggaranya

12

bulan


Pemukiman

Meningkatnya kelancaran operasional

- Terpenuhinya

kantor Dinas Tata

kebutuhan peralatan

Bangunan dan

kantor

Pemukiman

- Komputer/PC

12

unit

- Printer laser mono

6

unit

- Tersusunnya dokumen

1

dokumen

12

bulan

pengadaan 4

Pengadaan perlengkapan kantor

Cibinong


kelancaran operasional


1

dokumen

pengadaan

kantor Dinas Tata Bangunan dan

- Terpenuhinya

Pemukiman

kebutuhan perlengkapan kantor 12

unit

Air Conditioner/AC 1,5 PK 3

unit

Rak Arsip

30

unit

Alat Uji Ketinggian Gedung 1

unit

Filling Cabinet

unit

Lemari Besi

Meningkatnya

14

19


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

5 Pemeliharaan

Cibinong

Rutin/Berkala Gedung Kantor


Target

6

7

Tolok Ukur 8

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

9

10

11

13

14

15

Terjaganya kondisi


5

kali

fisik gedung Dinas


4

dokumen Tata Bangunan dan

4

buku

pengadaan

Prakiraan Maju

Target

12 bulan

- Terselenggaranya


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

- Terpenuhinya

TOTAL ANGGARAN 16

17


300.000.000

300.000.000

300.000.000

rutin

Permukiman sehingga tetap dapat berfungsi

pemeliharaan gedung

secara optimal

kantor

6 Pemeliharaan

Cibinong

Rutin/Berkala Kendaraan

Gedung Pusat

1

unit

Gedung UPT

3

unit


Dinas/Operasional

12 bulan

Meningkatnya umur

12 kali

teknis kondisi

pengadaan

dinas/operasional di

- Terpenuhinya

dinas Tata Bangunan

Rutin/Berkala Meubeler

70 unit

berfungsi secara

- Kendaraan roda 4

15 unit

optimal

12 bulan

Meningkatnya umur

5

teknis meubeler


277.100.000

277.100.000

rutin

12

bulan

30.000.000

30.000.000

30.000.000

rutin

sehingga tetap dapat

- Sepeda Motor

- Terselenggaranya

277.100.000

dan Pemukiman

kendaraan oprasional

Cibinong

bulan

kendaraan


pemeliharaan

7 Pemeliharaan

12

kali

- Terpenuhinya


pemeliharaan

berfungsi secara

meubeler

optimal

- Meja Kerja

30 unit

- Kursi Kerja

30 unit

19


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

8 Pemeliharaan

Cibinong

Rutin/Berkala Peralatan


Target

6

7

Tolok Ukur 8


Kantor

- Terpenuhinya

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

9

10

11

13

14

15

16

17

12 bulan

Meningkatnya umur

7

kali

teknis peralatan kantor

3

jenis


Cibinong

5

- Komputer

35 kali

- Printer

35 kali


Perlengkapan Kantor

12 bulan

Meningkatnya umur

4

teknis perlengkapan

kali

- Terpenuhinya

Pembangunan/Rehabilitasi

40 Kecamatan

- Lemari Arsip

30 kali

- AC

34 unit 12 bulan

administrasi kegiatan - Tersusunnya dokumen hasil monitoring

Pemerintahan

pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan pemerintah

40.000.000

45.000.000

rutin

12

buan

30.000.000

30.000.000

40.000.000

rutin

1

tahun

100.000.000

100.000.000

120.000.000

rutin

Pemukiman secara 30 kali

Gedung-Gedung

40.000.000

Bangunan dan

- Filling Cabinet

- Terselenggaranya

bulan

kantor Dinas Tata

perlengkapan kantor

Teknis

12

kali

pemeliharaan

10 Monitoring dan Bantuan

18

optimal

- Mesin Tik

- Terselenggaranya

Jenis SKPD Kegiata Penanggun n gjawab

berfungsi secara

peralatan kantor

Rutin/Berkala

Prakiraan Maju

Target

pemeliharaan

9 Pemeliharaan


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

optimal

Terpenuhinya pelaporan hasil

6

buku

monitoring dan evaluasi secara berkala

19

III-26

Kode

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

2

3

4

1 11

Rehabilitasi Kantor

Lokasi

5 Kec. Jonggol

Kecamatan Jonggol


Target

6

7

Tolok Ukur

Target

8 - Tersusunnya dokumen KAK - Terselenggaranya

Tolok Ukur 10

9 1

dokumen

Meningkatnya suasana 100

6

Buku

aman dan nyaman bagi

5

bulan

pegawai dan


Prakiraan Maju Target

APBN

APBD I

11

13

14

APBD II 15

TOTAL ANGGARAN 16

17


%

300.000.000

300.000.000

600.000.000

baru

%

300.000.000

300.000.000

600.000.000

baru

%

300.000.000

300.000.000

meningkatkan


pelayanan bagi


masyarakat Kecamatan

dokumen lelang

6

buku

dokumen kontrak

6

buku

dokumen RKS

6

buku

6

buku

1

unit

1

dokumen


6

Buku


5

bulan

pegawai dan



Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

Jonggol

perencanaan - Terlaksananya kegiatan Pembangunan Kantor Kecamatan Jonggol 12

Rehabilitasi Kantor

Kec. Jasinga

Kecamatan Jasinga

- Tersusunnya dokumen KAK - Terselenggaranya administrasi kegiatan

meningkatkan


pelayanan bagi



dokumen lelang

6

buku

dokumen kontrak

6

buku

dokumen RKS

6

buku

6

buku

1

unit

1

dokumen


6

Buku


5

bulan

pegawai dan


Jasinga

perencanaan - Terlaksananya kegiatan Pembangunan Kantor Kecamatan Jasinga 13

Rehabilitasi Kantor Kecamatan Rumpin

Kec. Rumpin


meningkatkan


pelayanan bagi



dokumen lelang

6

buku

dokumen kontrak

6

buku

dokumen RKS

6

buku

6

buku

1

unit

- Tersusunnya dokumen perencanaan - Terlaksananya kegiatan Pembangunan Kantor Kecamatan Rumpin

Rumpin

baru

19

III-27

Kode

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

2

3

4

1 14

Rehabilitasi Kantor

Lokasi

5 Kec. Ciseeng

Kecamatan Ciseeng


Target

6

7

Tolok Ukur

Target


Tolok Ukur 10

9 1

dokumen


6

Buku


5

bulan

pegawai dan


Prakiraan Maju Target

APBN

APBD I

11

13

14

APBD II 15

TOTAL ANGGARAN 16

17


%

300.000.000

300.000.000

baru

%

300.000.000

300.000.000

baru

%

200.000.000

200.000.000

meningkatkan


pelayanan bagi



dokumen lelang

6

buku

dokumen kontrak

6

buku

dokumen RKS

6

buku

6

buku

1

unit

1

dokumen


6

Buku


5

bulan

pegawai dan



Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

Ciseeng

perencanaan - Terlaksananya kegiatan Pembangunan Kantor Kecamatan Ciseeng 15

Rehabilitasi Kantor

Kec. Ciomas

Kecamatan Ciomas


meningkatkan


pelayanan bagi



dokumen lelang

6

buku

dokumen kontrak

6

buku

dokumen RKS

6

buku

6

buku

1

unit

1

dokumen


6

Buku


3

bulan

pegawai dan


Ciomas

perencanaan - Terlaksananya kegiatan Pembangunan Kantor Kecamatan Ciomas 16

Rehabilitasi Kantor

Kelurahan

Kelurahan Nanggewer

Cibinong

Mekar


meningkatkan


pelayanan bagi


masyarakat Kelurahan

dokumen lelang

6

buku

dokumen kontrak

6

buku

dokumen RKS

6

buku

6

buku

1

unit

- Tersusunnya dokumen perencanaan - Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Nanggewer

Nanggewer

300.000.000

baru

19

III-28

Kode

1

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

2

3

4

17 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cisarua

Lokasi

5 Kecamatan Cisarua


Target

6

7

Tolok Ukur

Target


Tolok Ukur 10

9 1

dokumen


6

Buku


3

bulan

pegawai dan



APBN

APBD I

11

13

14

APBD II 15

TOTAL ANGGARAN 16

17


%

200.000.000

200.000.000

300.000.000

lanjutan

%

200.000.000

200.000.000

300.000.000

baru

%

200.000.000

200.000.000

meningkatkan


pelayanan bagi



dokumen lelang

6

buku

dokumen kontrak

6

buku

dokumen RKS

6

buku

6

buku

1

unit

1

dokumen


6

Buku


3

bulan

pegawai dan



Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

Cisarua

perencanaan - Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cisarua 18 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Atang Sanjaya

Kecamatan Kemang


meningkatkan


pelayanan bagi



dokumen lelang

6

buku

dokumen kontrak

6

buku

dokumen RKS

6

buku

6

buku

1

unit

1

dokumen


6

Buku


3

bulan

pegawai dan


Atang Sanjaya

perencanaan - Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Atang Sanjaya 19 Pemagaran Kantor Kecamatan Tenjo

Kecamatan Tenjo


meningkatkan


pelayanan bagi



dokumen lelang

6

buku

dokumen kontrak

6

buku

dokumen RKS

6

buku

6

buku

1

unit

- Tersusunnya dokumen perencanaan - Terlaksananya kegiatan Pemagaran Kantor Kecamatan Tenjo

Tenjo

baru

19

III-29

Kode

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

2

3

4

1

20 Pemagaran Kantor

Lokasi

5 Kecamatan

Kecamatan Babakan

Babakan

Madang

Madang


Target

6

7

Tolok Ukur

Target


Tolok Ukur 10

9 1

dokumen


6

Buku


3

bulan

pegawai dan



APBN

APBD I

11

13

14

APBD II 15

TOTAL ANGGARAN 16

17


%

100.000.000

100.000.000

baru

%

200.000.000

200.000.000

baru

%

300.000.000

300.000.000

meningkatkan


pelayanan bagi



dokumen lelang

6

buku

dokumen kontrak

6

buku

dokumen RKS

6

buku

6

buku

1

unit

1

dokumen


6

Buku


3

bulan

pegawai dan



Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

Babakan Madang

perencanaan - Terlaksananya kegiatan Pemagaran Kantor Kecamatan Babakan Madang 21 Pemagaran Kantor Kelurahan Sukahati

Kecamatan Cibinong


meningkatkan


pelayanan bagi



dokumen lelang

6

buku

dokumen kontrak

6

buku

dokumen RKS

6

buku

6

buku

1

unit

1

dokumen

Meningkatnya kinerja 100

6

Buku

Camat Cigombong

3

bulan

dokumen lelang

6

buku

dokumen kontrak

6

buku

dokumen RKS

6

buku

6

buku

1

unit


Sukahati

perencanaan - Terlaksananya kegiatan Pemagaran Kantor Kelurahan Sukahati 22 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Cigombong

Kecamatan Cigombong

- Tersusunnya dokumen KAK - Terselenggaranya administrasi kegiatan - Tersusunnya dokumen pengadaan barang/jasa

- Tersusunnya dokumen perencanaan - Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Cigombong

300.000.000

baru

19

III-30

Kode

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

2

3

4

5

1

Hasil Program Target

Tolok Ukur 6

Program Peningkatan

Terlaksananya

Disiplin Aparatur

program disiplin

Tolok Ukur 8

7 1


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

Prakiraan M aju

SKPD Jenis Penanggung Kegiatan jawab

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

9

10

11

13

14

15

16

17

18

35.000.000

35.000.000

45.000.000

baru

30.000.000

30.000.000

35.000.000

rutin

350.000.000

350.000.000

350.000.000

baru

tahun

aparatur 1

Pengadaan Pakaian Dinas

Cibinong

- Terselenggaranya

beserta perlengkapannya


12

bulan

Meningkatnya

1

kali

kedisiplinan, kerapian


2

Pengadaan Pakaian Kerja

Cibinong

pegawai dalam 165

stel

olahraga untuk pegawai

pakaian

aparatur DTBP

olahraga

- Terselenggaranya

Lapangan

administrasi kegiatan - Tersusunnya dokumen

%

dan kebersamaan

pengadaan - Terpenuhinya pakaian

100

12

bulan

1

kali

1

dokumen

10

orang

berpakaian

pengadaan - Terpenuhinya pakaian kerja lapangan untuk

petugas

petugas keamanan, taman dan cleaning

keamanan 10

service

orang cleaning servis

6

orang petugas taman

Program Peningkatan

M eningkatnya

Kapasitas Sumber Daya

kapasitas dan

Aparatur

kinerja sumberdaya

1

Tahun

aparatur 1

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Rohani Bagi Aparatur

Cibinong


1

dokumen

- Terselenggaranya

1

administrasi kegiatan - Terselenggaranya kegiatan sinergitas bagi pegawai DTBP

Meningkatnya pengetahuan mental

KAK kali

aparatur Dinas Tata Bangunan dan

165

org pegawai Pemukiman

165

pegawai

19

III-31

Kode

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

2

3

4

1

2

Pembinaan mental dan

Lokasi

5


Target

6

7

Cibinong

Tolok Ukur

rohani bagi aparatur

Target

8

- Terselenggaranya

9

12

bulan

48

kali

administrasi kegiatan Terselenggaranya


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur 10

Meningkatnya


APBN

APBD I

11

13

14

APBD II

TOTAL ANGGARAN

SKPD Jenis Penanggung Kegiatan jawab

15

16

17

165

pegawai

38.000.000

38.000.000

38.000.000

rutin

18

1

tahun

60.000.000

60.000.000

60.000.000

rutin

1

tahun

50.000.000

50.000.000

50.000.000

rutin

1

tahun

50.000.000

50.000.000

50.000.000

rutin

kesolehan dan mental aparatur Dinas Tata

kegiatan pembinaan

Bangunan dan

rohani bagi aparatur

Pemukiman

DTBP Program Peningkatan

M eningkatnya

Pengembangan Sistem

pertanggungjawaban

1

Pelaporan Capaian

kinerja SKPD

Tahun

Kinerja dan Keuangan 1

Penyusunan Laporan

Cibinong

- Tersusunnya KAK

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

- Terselenggaranya

SKPD

1

dokumen

Tersedianya laporan

5

buku

capaian kinerja

2

bulan

sebagai bahan acuan/

1

dokumen

kinerja Dinas Tata

12

buku

Bangunan dan

administrasi kegiatan - Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja

pedoman evaluasi

Pemukiman 2

Penyusunan Pelaporan

Cibinong

Keuangan Semesteran

- Tersusunnya KAK

Tersedianya laporan

- Terselenggaranya

capaian kinerja

administrasi kegiatan - Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

sebagai bahan acuan/ 1

jenis laporanpedoman evaluasi

20

buku

kinerja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Cibinong

- Tersusunnya KAK

Tersedianya laporan

- Terselenggaranya

capaian kinerja

administrasi kegiatan - Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

sebagai bahan acuan/ 1

jenis laporanpedoman evaluasi

20

buku

kinerja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

19

III-32

Kode

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

2

3

4

1 4

Penyusunan Perencanaan

Lokasi

5 Cibinong


Target

6

7

Tolok Ukur

Target

8 - Tersusunnya KAK

Anggaran - Terselenggaranya


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

9

Tolok Ukur 10

1

dokumen

Tersedianya dokumen 1

5

buku

perencanaan anggaran

6

bulan

Dinas Tata Bangunan



APBN

APBD I

11

13

14

APBD II 15

TOTAL ANGGARAN 16

17


tahun

225.000.000

225.000.000

225.000.000

rutin

1

tahun

250.000.000

250.000.000

250.000.000

rutin

tahun

60.000.000

60.000.000

60.000.000

rutin

dan Pemukiman

- Tersusunnya Laporan Perencanaan Anggaran 5 Jenis laporan perencanaan anggaran

5

Penatausahaan Keuangan

Cibinong

SKPD

- DPA 2014

20 Buku

- RKA Perubahan 2014

50 Buku

- DPA Perubahan 2014

20 Buku

- PRA RKA 2015

20 Buku

- RKA 2015

50 Buku

- Tersusunnya KAK

Terwujudnya tertib

- Terselenggaranya

administrasi keuangan

administrasi kegiatan - Tersusunnya Laporan

Dinas Tata Bangunan 5

Adminitrasi Keuangan

kegiatan dan Pemukiman keuangan

1. Penelitian SPP dan Penelitian SPJ 2. Penerbitan SPM dan Pengesahan 3. Pengisian Buku 'Register 4. Pembukuan 'Transaksi 5. Penataan Arsip 'Keuangan 6

Penyusunan Renja SKPD

Cibinong

- Tersusunnya KAK

1

dokumen

Tersedianya dokumen 1

5

buku

renja DTBP tahun 2015

2

bulan


1

dokumen

renja DTBP tahun 2015

13

buku


19

III-33

Kode

1

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

2

3

4

7 Monitoring, Evaluasi dan

Lokasi

5

Cibinong


Target

6

7

Tolok Ukur 8

Target

Tolok Ukur

9

10

- Tersusunnya KAK

1

dokumen Terpenuhinya

5

buku

pelaporan hasil

- Terselenggaranya

12

bulan

monitoring dan

Pelaporan SKPD administrasi kegiatan - Tersusunya dokumen


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

12


APBN

APBD I

11

13

14

APBD II 15

TOTAL ANGGARAN 16

17


bulan

200.000.000

200.000.000

200.000.000

rutin

tahun

60.000.000

60.000.000

60.000.000

rutin

dokumen

75.000.000

75.000.000

75.000.000

rutin

evaluasi secara berkala 2

jenis dok

monitoring kegiatan SKPD - Laporan RFK

144 buku

- Laporan Pertanggungjawaban

12

buku

1

dokumen Tersebarnya informasi 1

5

buku

5

bulan

3

Media cetak

1

dokumen Tersedianya dokumen 1

5

buku

renstra DTBP tahun

2

bulan

2014 - 2019

- Tersusunya dokumen

1

dokumen

renstra DTBP tahun

13

buku

Bupati 8 Publikasi Kinerja SKPD

Cibinong

- Tersusunnya KAK - Terselenggaranya

kinerja SKPD

administrasi kegiatan - Terlaksananya publikasi kinerja SKPD 9 Penyusunan Renstra SKPD

Cibinong

- Tersusunnya KAK - Terselenggaranya administrasi kegiatan

2014 - 2019

19

III-34

Kode

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

2

3

4

5

1

10 Pembangunan Sistem Informasi Data

Cibinong


Target

6

7

Tolok Ukur 8

- Tersusunnya dokumen KAK - Terselenggaranya


Hasil Kegiatan

Keluaran Kegiatan

Prakiraan M aju

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

9

10

11

13

14

15

16

1

dok

Tersedianya Data dan 1

5

buku

Informasi SKPD sebagai

4

bulan

parameter dalam


dok

17

300.000.000

300.000.000

300.000.000

16.615.918.400

82.315.918.400

82.350.396.000

pengisian indikator


kinerja Dinas

pengadaan barang/jasa dokumen lelang

1

dok

dokumen kontrak

1

dok

dokumen RKS

1

dok

1

sistem

1

CD

- Tersedianya Sistem Informasi Data

100 buku saku JUMLAH

63.000.000.000

2.700.000.000


baru

19

III-35

I-1

BAB IV PENUTUP Renja merupakan

Dinas

Tata

dokumen

Bangunan

perencanaan

dan

yang

Pemukiman penting

tahun

2014

dipedomani

untuk

memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup

Dinas

Tata

Bangunan

dan

Pemukiman,

guna

mendukung

tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2008-2013, yang telah memuat

hasil

sebelumnya,

evaluasi

memuat

pelaksanaan

permasalahan

program yang

dan

dihadapi

kegiatan oleh

tahun

Dinas

Tata

Bangunan dan Pemukiman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan

perumahan

yang

diemban

oleh

Dinas

Tata

Bangunan

dan

Pemukiman sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. Semoga Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga

diharapkan

dapat

tercapai

tujuan

pembangunan

daerah

Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

I-1 RENCANA KERJA DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents