NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA NOMOR : TANGGAL :

RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan kebijakan,

yang

berasal

program

dilaksanakan

dari

dan

langsung

masyarakat.

kegiatan

oleh

Renja

SKPD

pembangunan,

pemerintah

daerah

memuat

baik

yang

maupun

yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan 2014

sedikit

berbeda

dengan

penyusunan

Renja

tahun

tahun-tahun

sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuansi dari hal tersebut, Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.

Dokumen Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan periode tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan harus terintegrasi dengan prioritas dan focus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan ini memuat usulanusulan kegiatan tahun 2014 dengan pendekatan politik, teknokratik, partispatif,

top

down,

dan

bottom

up.

Pendekatan

partisipatif

dilaksanakan melalui musrenbang kecamatan untuk memperoleh aspirasi masyarakat.

Hasil musrenbang kecamatan yang menjadi

rancangan Renja SKPD didiskusikan dalam Pra Musrenbang yang dihadiri

oleh

unsur-unsur

kecamatan

dan

masyarakat

untuk

mensinergikan rencana program dan kegiatan tahun 2014. Mengingat sumberdaya yang terbatas maka usulan-usulan dalam

rancangan

Renja

Dinas

Tata

Ruang

dan

Pertanahan

memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat ditentukan prioritas. Penentuan kegiatan prioritas dilaksanakan dengan menyaring usulanusulan agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, dan dokumen-dokumen perencanaan. Selain itu penentuan kegiatan 2014 juga harus memperhatikan proyeksi kondisi 2013 dan evaluasi tahun 2012. Usulan-usulan kegiatan yang masuk dipilah ke dalam beberapa skala prioritas yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. 1.2.

Landasan Hukum Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2014, yaitu : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

Tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Ttentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

13

Tahun

2006

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu Tahun Anggaran; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Daerah; 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, tanggal 31 Mei 2012. 1.3.

Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan ini dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan dan anggaran Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Anggaran (RKA) tahun 2014.

Kerja

Tujuan Pertanahan

penyusunan adalah

Renja

untuk

Dinas

Tata

Ruang

mensinergikan

dan

perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan. 1.4.

Sistematika Penulisan Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dengan

melibatkan Stakeholders Dinas

Tata

untuk

Ruang

dan

Pertanahan

memberikan

masukan-

masukan dalam penyusun Renja. Gambaran tentang Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2014, ditunjukkan pada gambar 1.1. Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Atau disebut dengan Rencana Kerja SKPD

Memuat :

- kegiatan Program dan kegiatan - Lokasi Kegiatan - Indikator Kinerja - Kelompok Sasaran; dan - Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju

Dokumen rencana kerja SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Sedangkan sistematika penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2014 sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN Pada

bab

ini

menjelaskan

mengenai

latar

belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sitematika penulisan.

BAB II

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA

SKPD

TAHUN LALU Pada bab ini menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan renja skpd tahun lalu dan capaian renstra skpd, analisis kinerja pelayanan skpd, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi skpd, review terhadap rancangan awal rkpd, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Pada bab ini menjelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran renja skpd, program dan kegiatan

BAB IV

PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun lalu (tahun 2012) dan prakiraan capaian berjalan (tahun 2013), mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun-tahun sebelumnya, disajikan dalam tabel 2.1. terlampir. Selama kurun waktu 3 tahun Dinas Tata Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Tahun 2012 terdiri dari 9 program dan 53 kegiatan dengan target anggaran Rp. 10.912.893.000,- realisasi Rp. 8.979.464.899.- capaian keuangan sebesar 82.28 % dan capaian fisik sebesar 92.70

%. Dan prakiraan

capaian berjalan tahun 2013 terdiri dari 10 program dan 57 kegiatan dengan target anggaran Rp. 12.645.048.000.- . Ttahun 2014 terdiri dari 9

program

dan

57

kegiatan

dengan

target

anggaran

Rp.

12.661.219.350.Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

tahun 2012 dan Pencapaian Renstra Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan, maka evaluasi dan analisis masing-masing dapat disimpulkan sebagai berikut : 2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi sebesar 70.49

% dari target kebutuhan kebutuhan surat menyurat meliputi materai 3000 sebanyak 2060 lembar yang terealisasi sebanyak 1452 lembar, materai 6000 sebanyak 2033 lembar terealisasi sebanyak 1433 lembar. 2) Kegiatan Penyediaan cetakan dan penggandaan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar sebesar 87.70 % dari target cetakan sebanyak 17 jenis terealisasi 17 jenis dan penggandaan sebanyak 487.800 lembar terealisasi 367.800 lembar. 3) Kegiatan

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, kebutuhan

Komponen

sebesar 82.20 % dari target

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 13 jenis realisasi 13 jenis, meliputi : Lampu TL RMI 18 watt sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit, Lampu Down Light 18 watt sebanyak 40 unit terealisasi 40 unit, Lampu TL RMI 36 watt sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Lampu Baret 25 watt sebanyak 12 unit terealisasi 12 unit, Saklar sebanyak 58 unit terealisasi 46 unit, Kabel sebanyak 320 meter terealisasi 220 meter, Lampu Emergency sebanyak 24 bh terealisasi 18 buah, Senter sebanyak 25 buah terealisasi 15 buah, Lampu 60 watt sebanyak 45 unit terealisasi 30 unit, Kabel rol sebanyak 59 buah terealisasi 37 buah, Lampu 40 watt sebanyak 82 buah terealisasi 58 buah, Lampu 25 watt sebanyak 100 buah terealisasi 70 buah, Testpen sebanyak 20 buah terealisasi 15 buah, Baterai sebanyak 50 pak terealisasi 31 pak, Fiting Lampu sebanyak 69 buah terealisasi 40 buah, Double fiting sebanyak 45 buah terealisasi 30 buah, Lampu 10 watt sebanyak 70 buah terealisasi 45 bh, Lampu Sorot sebanyak 12 buah terealisasi 12 buah, Lampu Panjang sebanyak 14 buah terealisasi 14 buah. 4) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar

86.35 % dari target

kebutuhan surat kabar sebanyak 6 jenis, 11394 eks terealisasi 7992 eks, media lainnya sebanyak 780 eks terealisasi 780 eks,

majalah sebanyak 90 bh terealisasi 90 buah, dan perundangundangan 93 buku terealisasi 70 buku. 5) Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 88.89 % dari kebutuhan bahan logistik kantor meliputi : tabung damkar sebanyak 16 bh terealisasi 11

buah, tabung gas

sebanyak 96 buah terealisasi 94 buah dan pakaian kerja lapangan sebanyak 26 stel terealisasi 26 stel. 6) Kegiatan Penyediaan makan dan minuman dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 67.99 % dari target kebutuhan makan makan dan minuman

meliputi makan minum pegawai sebanyak 1400 galon terealisasi 1400 galon, makan minum rapat koordinasi 5080 orang terealisasi 2680 orang dan makan minum rapat pembinaan pegawai 3088 orang terealisasi 2085 orang, Jamuan mamin tamu sebanyak 11 bulan terealisasi 11 bulan. 7) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah

dari

target

Renstra

sampai

menunjukan realisasi kinerja sebesar

dengan

tahun

2012,

82.78 % dari kebutuhan

rencana target kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah 4417 kali terealisasi 3440 kali, perjalanan dinas dan perjalanan dinas luar daerah 1898 kali terealisasi 1664 kali. 8) Kegiatan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar

82.35 % dari kebutuhan dokumen arsip dinas

tata ruang dan pertanahan yang tertata 85 buku terealisasi 70 buku. 9) Kegiatan Pelayanan Administrasi Barang dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 75 % dari rencana target kebutuhan dokumen administrasui barang sebanyak 36 buku terealisasi 27 buku. 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 75 %

dari rencana target

kebutuhan pengadaan kendaraan roda 4

sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit. 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 0 % dari rencana target kebutuhan pengadaan kendaraan roda 2 sebanyak 11 unit terealisasi 0 unit. 3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dari target Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100

% dari

rencana target pemasangan canopy untuk parkir motor 45 m2 terealisasi 45 m2 dan cermin lalu lintas 1 bh terealisasi cermin lalu lintas 1 bh. 4) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 70.93 % dari rencana target Penghancur Kertas sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Brankas sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Wireless sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Monitor sebanyak 8 unit terealisasi 8 unit, LCD Proyektor sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Mesin Tik sebanyak 12 unit terealisasi 7 unit, Kalkulator sebanyak 6 unit terealisasi 4 unit, Komputer sebanyak 14 unit terealisasi 12 unit, Notebook sebanyak 5 unit terealisasi 5 unit, Printer sebanyak 23 unit terealisasi 19 unit, Ploter sebanyak 1 unit terealisasi 0 unit, Mouse sebanyak 15 bh terealisasi 10 bh, Keyboard sebanyak 8 buah terealisasi 3 buah, UPS sebanyak 10 buah terealisasi 5 buah, Flashdisk sebanyak 30 buah terealisasi 25 buah, Memori eksternal sebanyak 8 buah terealisasi 3 buah, GPS sebanyak 8 buah terealisasi 3 buah. 5) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar

95.61

%

dari

rencana

target

Tabung

Pemadam

Kebakaran sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Lemari arsip sebanyak 9 unit terealisasi 9 unit, Lemari Kaca sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Filing Cabinet sebanyak 14 unit terealisasi 14 unit, Whiteboard uk H.90 x 120 sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit Whiteboard kecil sebanyak 5 unit terealisasi 5 unit, AC 2 PK sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit, AC 1 PK sebanyak 4 unit

terealisasi 4 unit, Kamera sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Handycam sebanyak 1 terealisasi 1 unit, Proyektor sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Telephone sebanyak 5 unit terealisasi 5 unit, PABX sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Mesin Absensi sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit,

Lemari sebanyak 6 unit

terealisasi 3 unit, Whiteboard pakai kaki sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Papan DUK sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, AC sebanyak 6 unit terealisasi 4 unit, TV sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit. 6) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dari target Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana target kebutuhan karpet sebanyak 25 m2 terealisasi 25 m2 dan gordein sebanyak 53 m2 terealisasi 53 m2. 7) Kegiatan Pemeliharaaan rutin/berkala gedung kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja

sebesar

100

%

dari

rencana

target

kebutuhan

terpeliharanya gedung kantor 16 jenis teralisasi 16 jenis. 8) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja

sebesar

94.38

%

dan

rencana

target

kebutuhan

pemeliharaan peralatan kantor meliputi komputer sebanyak 25 unit terealisasi 20 unit, Alat studio dan komunikasi sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, AC sebanyak 13 unit terealisasi 13 unit, printer sebanyak 26 unit terealisasi 26 unit, mesin tik sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit, Notebook sebanyak 8 unit terealisasi 6 unit, Mesin Penghancur Kertas sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, GPS sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit. 9) Kegiatan

Pemeliharaan

rutin/berkala

mebeleur

dari

target

Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana target kebutuhan pemeliharaan mebeleur kursi putar sebanyak 10 unit terealisasi 10 unit. 10) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja

sebesar

97.08

%

dan

target

rencana

kebutuhan

pemeliharaan perlengkapan kantor meliputi : AC sebanyak 29 unit terealisasi 25 unit, Filing Cabinet sebanyak 23 unit

terealisasi 23 unit, Lemari Arsip sebanyak 13 unit terealisasi 11 unit, Brankas sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Proyektor sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit, Alat Studio dan Komunikasi sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit,

Kamera sebanyak 2 unit

terealisasi 2 unit, Lemari Kaca sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit, Wireless sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Mesin Tik sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit. 3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1)

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar

dari

rencana

kebutuhan

Pakaian

beserta

perlengkapannya sebanyak 255 buah terealisasi 155 buah. 4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 1)

Kegiatan

Bimbingan

Perundang-undangan tahun

2012,

sebesar

Teknis

Implementasi

Peraturan

dari target Renstra sampai dengan 78.86

%

dari

rencana

kebutuhan

bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 23 orang terealisasi 18 orang. 5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Dan Keuangan 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 75.73 % dari target dokumen LAKIP sebanyak 103 buku terealisasi 78 buku. 2)

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 80 % dari target

dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak

150 buku terealisasi 120 buku. 3)

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 83.78 % dari target kebutuhan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) 185

buku terealisasi 160 buku, Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA)

155

buku

terealisasi

130

buku,

Dokumen

Perubahan Perencanaan Anggaran (DPPA) 160 buku terealisasi 135 buku dan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) sebanyak 255 buku terealisasi 205 buku. 4)

Kegiatan

Penatausahaan

Keuangan

SKPD

dari

target

Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 80 % dari rencana target

kebutuhan

dokumen

administrasi

keuangan

sebanyak 300 buku terealisasi 240 buku. 5)

Kegiatan Penyusunan Renja dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 83.33 % dari target

dokumen renja


Kegiatan Penyusunan Renstra dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 73.12 % dari target

dokumen

renja sebanyak 93 buku terealisasi 68 buku. 7)

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar

66.67 % dari

target dokumen laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan

dinas sebanyak 6 buku terealisasi 4 buku. 8)

Kegiatan Publikasi

dari target Renstra sampai dengan tahun

2012, sebesar 66.67 % dari target

kegiatan publikasi

sebanyak 3 paket terealisasi 2 paket. 6.

Program Pemanfaatan Ruang

1)

Kegiatan Penyusunan Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 91.67 % dari target peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang sebanyak 600 orang terealisasi

550 orang. 2)

Kegiatan Penyusunan Pedoman Teknis Rencana Tapak dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 50 % dari rencana kebutuhan Dokumen Pedoman Teknis Rencana

Tapak sebanyak 2 dokumen terealisasi 1 dokumen. 3)

Kegiatan Up Dating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 66.67 %

dari rencana kebutuhan Dokumen Up Dating Data Base

IPPT, ILOK dan Site Plan sebanyak 3 dokumen terealisasi 2 dokumen. 4)

Kegiatan Up Dating Neraca dan Analisis Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 50 % dari rencana

kebutuhan Dokumen Up Dating Neraca penggunaan dan pemanfaatan lahan, RTH, dan Ruang Publik sebanyak 2 dokumen terealisasi 1 dokumen. 5)

Kegiatan Pembuatan Juklak Juknis Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang dan Pertanahan

dari target Renstra

sampai dengan tahun 2012, sebesar 0 % dari rencana

kebutuhan Juklak Juknis Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang dan Pertanahan sebanyak 1 dokumen terealisasi 0 dokumen. 6)

Kegiatan

Analisis

Pemanfaatan

Ruang

Perumahan

Cibinong

dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

sebesar 0 % dari rencana kebutuhan dokumen jumlah data

pemanfaatan

ruang

pertanahan/pemukiman

terhadap

ruang dan lingkungan di kecamatan Cibinong sebanyak 1 dokumen terealisasi 0 dokumen. 7.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1)

Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 83.06 % dari rencana objek pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku sebanyak 602 objek

terealisasi 500

objek.

2)

Kegiatan

Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Pemanfaatan Ruang dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 72.13 % dari dari rencana objek hasil monitoring evaluasi

dan

pelaporan

pemanfaatan

ruang

pertanahan

sebanyak 427 objek terealisasi 308 objek.

8. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

1)

Kegiatan Up Dating Data Base Pertanahan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 66.67 % dari rencana

kebutuhan

dokumen

Up

Data

Base

Pertanahan

sebanyak 3 dokumen terealisasi 2 dokumen. 2) Kegiatan Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana

dan Utilitas Perumahan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 66.67 % dari rencana kebutuhan dokumen pendataan

pengukuran

prasarana,

sarana

dan

utilitas

perumahan sebanyak 3 dokumen terealisasi 2 dokumen. 3) Kegiatan Penelusuran Alas Hak dan PBT Aset Pemda dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 50 % dari rencana kebutuhan alas hak dan peta bidang tanah aset pemda sebanyak 2000 bidang terealisasi 1000 bidang.

9.

Program

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan Tanah 1) Kegiatan Proda APBD Kabupaten Bogor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 74.03 % dari rencana bidang

tanah

yang

disertifikasi

sebanyak

3850

bidang

terealisasi 2850 bidang. 2) Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten

Bogor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 6.79 % dari rencana 1105 sertipikat terealisasi 75 sertipikat. 3) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Objek tanah

Uang Berasal dari Penyertaan Modal Non Uang (Inbreng) dan Sewa Menyewa dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana rencana target jumlah objek pengawasan dan pengendalian objek tanah yang berasal drai penyertaan modal non uang (inbreng) dan sewa menyewa sebanyak 60 objek terealisasi 60 objek. 4) Kegiatan Inventarisasi Potensi Aset Pemda dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 50 % dari rencana target

jumlah dokumen dan luas sarana sebagai

potensi aset pemda sebanyak 2 dokumen

terealisasi 1

dokumen. 5) Kegiatan Penanganan dan Penataan tanah Peruntukan

Pemda Yang Berasal dari Eks. Hak Guna Usaha (HGU) dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 42.86 % dari rencana target jumlah tanah yang terkuasai dan tertatanya

tanah

peruntukan

pemda

sebanyak

175

ha

terealisasi 75 ha.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1)

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100

% dari target kebutuhan yang sama jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik meliputi Pembayaran rekening telepon 2 unit, rekening listrik 1 unit, rekening air 1 unit, langganan internet 1 penambahan daya 1 unit terealisasi Pembayaran rekening telepon 2 unit, rekening listrik 1 unit, rekening air 1 unit, langganan internet 1 penambahan daya 1 unit. 2) Kegiatan

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perijinan

kendaraan dinas/operasional dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar sebesar 100 % dari target kebutuhan STNK kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit, roda 2 sebanyak 5 unit dan biaya KIR 1 unit roda 4, terealisasi STNK kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit, roda 2 sebanyak 5 unit dan KIR 1 unit. 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan Jasa pelayanan kebersihan 4 orang, alat dan bahan kebersihan 32 jenis dan dana pembayaran retribusi kebersihan 12 bulan. 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi sebesar 100 % % dari target kebutuhan perbaikan

peralatan kerja antara lain : mesin tik sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit, mesin penghancur kertas sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Printer sebanyak 6 unit terealisasi 6 unit, Komputer sebanyak 12 unit terealisasi 12 unit.. 5) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan yang sama. 6) Kegiatan

Penyediaan

jasa

tenaga

pendukung

administrasi/teknis perkantoran dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana target pegawai honor 2 orang, pengelola arsip 2 orang dan penunjang kegiatan 2 orang terealisasi pegawai

honor 2 orang, pengelola arsip 2 orang

dan

penunjang kegiatan 2 orang. 7) Kegiatan Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Tata Ruang dan Pertanahan sebanyak 9 jenis teralisasi 9 jenis. 8) Kegiatan Penyediaan pelayanan keamanan kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan Jumlah petugas keamanan dan peralatan kerja lapangan meliputi petugas keamanan 4 orang teralisasi 4 orang. 9) Kegiatan Penyediaan Pengadaan Tanah dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan kebutuhan tanah/lahan kantor DTRP sebanyak 255 m2 teralisasi 255 m2. 10) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komputer dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan jaringan listrik dan komunikasi sebanyak 1 paket teralisasi 1 paket. 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

1)

Kegiatan Pengadaan Mebeleur dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja 100 % dari rencana target Meja ½ biro sebanyak 30 unit terealisasi 30 unit, Meja 1 biro sebanyak 5 unit terealisasi 5 unit,

kursi

kerja sebanyak 30 unit terealisasi 30 unit , kursi tamu sebanyak 5 set terealisasi 2 set, almari buku sebanyak 8 bh terealisasi 8 unit, kursi lipat sebanyak 35 unit terealisasi 35 unit. 2)

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dari target Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana target pengadaan mesin potong rumput 1 unit terealisasi pengadaan mesin potong rumput 1 unit .

3)

Kegiatan Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi dari target Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana target kebutuhan jaringan komputerisasi sebanyak 1 paket terealisasi 1 paket.

4)

Kegiatan

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas

operasional dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional Roda 4 sebanyak 8 unit, Roda 2 sebanyak 5 unit, terealisasi Roda 4 sebanyak 8 unit dan Roda 2 sebanyak 5 unit. 5)

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana target kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yaitu mesin potong rumput 1 unit terealisasi 1 unit.

6)

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar

100 % dari rencana target

kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sebanyak 1 paket terealisasi 1 paket.

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Kegiatan Pengadaan Kartu Pengenal dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja

sebesar 100 % dari rencana target kartu pengenal sebanyak 80 orang terealisasi 80 orang terealisasi 80 orang.

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1)

Kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani bagi aparatur dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar r 100 % dari rencana target 80 orang , terealisasi 80 orang.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target

dokumen laporan keuangan semesteran sebanyak 2

jenis terealisasi 2 jenis.

2) Kegiatan Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target pengiriman peserta asistensi sistem penatausahaan DTPR sebanyak 7 jorg/kali terealisasi 7 org/kali.

6.

Program Perencanaan Ruang 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Zoning Regulation dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 67.5 % dari target

Regulation

sebanyak

40

kebutuhan RDTR dan Zoning

kecamatan

terealisasi

27

kecamatan. 2) Kegiatan Pembuatan Lembaran Rencana Kota/Rencana Teknis Skala 1 : 1000 dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target (Lembaran

Rencana

Kota/Rencana

dokumen peta LRK Teknis)

Kecamatan

Cileungsi sebanyak 1 kecamatan terealisasi 1 kecamatan. 3) Kegiatan Penyusunan

Pemetaan dan Pengukuran Poros

Tengah Timur dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target

kebutuhan dokumen peta bidang

tanah jalan poros tengah timur skala 1 : 1000 sebanyak 1 dokumen terealisasi keseluruhan. 4) Kegiatan Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target kebutuhan dokumen ketersediaan ruang terbuka

hijau

perkotaan

sebanyak

1

dokumen

terealisasi

keseluruhan. 5) Kegiatan Penyusunan Subtansi Teknis Kawasan Puncak, Cibinong

raya,

Cileungsi,

jasinga,

Rumpin,

Dramaga,

Cigombong, Jonggol, Gunung Putri dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar

100 % dari target

kebutuhan dokumen Subtansi Teknis Kawasan Puncak,

Cibinong

raya,

Cileungsi,

jasinga,

Rumpin,

Dramaga,

Cigombong, Jonggol, Gunung Putri sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen. 6) Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Jalan Poros barattengah Balaraja Tenjo Jasinga dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target

kebutuhan

dokumen Pengukuran dan Pemetaan Jalan Poros barattengah Balaraja Tenjo Jasinga sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen. 7.

Program Pemanfaatan Ruang 1) Kegiatan Pembuatan Basis Data dan Informasi Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Ruang dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target

dari rencana kebutuhan Basis Data dan

Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sebanyak 1 paket terealisasi 1 paket. 2) Kegiatan

Penyusunan Neraca dan Analisis Perubahan

Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana

kebutuhan Dokumen Neraca dan Analisis Perubahan

Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen. 8.

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 1)

Kegiatan Data Base Pertanahan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana kebutuhan

Data Base Pertanahan sebanyak 1 sistem terealisasi 1 sistem. 2)

Kegiatan Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan Utilitas Cadangan Tanah Makam dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana kebutuhan dokumen pendataan pengukuran prasarana, sarana dan utilitas cadangan tanah makam sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen.

9

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 1).

Kegiatan Penataan Administrasi Pertanahan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana target terfasilitasinya penyelesaian masalah pertanahan sebanyak 1 kecamatan terealisasi 1 kecamatan.

2)

Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Masalah Tanah dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana kebutuhan inventarisasi dan verifikasi masalah tanah pemda sebanyak 40 kecamatan terealisasi 40 kecamatan.

3)

Kegiatan Workshop Pertanahan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana target peningkatan pengetahuan pemanfaatan pertanahan bagi para kepala

desa/lurah

se

Kabupaten

Bogor

sebanyak

429

kades/lurah terealisasi 429 kades/lurah.

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 1.

Program Administrasi Perkantoran 1)

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman/halaman kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi

kinerja

sebesar

122.86

%

dan

target

rencana

kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala taman/halaman kantor meliputi tembok pagar kantor sebesar 300 m2 terealisasi 300 m2, pengecatan kanstin sebesar 200 m2 terealisasi 200m2, pembelian tanaman 7 bh terealisasi 15 bh, Perbaikan Pintu Gerbang sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Perbaikan tanaman sebanyak 1 paket terealisasi 1 paket.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi targret kinerja program/kegiatan 2.1.4.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainyai target kinerja program/kegiatan yaitu : 1. Adanya pengurangan penganggaran kegiatan dari TAPD dikarenakan defisitnya anggaran APBD. 2.1.4.2. Faktor- faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu : 1. Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas. 2.

Penganggaran kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Dinas.

2.1.4.3.

Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja

program/kegiatan yaitu : 1. Karena

banyaknya

kebutuhan

kantor

untuk

mendukung pelayanan dinas sehingga rencana kinerja melebihi rencana stratejik. 2.1.5. Implikasi

yang

timbul

terhadap

target

capaian

program Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan 1. Dengan tercapainya target capaian program Renstra maka kebutuhan RDTR sebayak 40 Kecamatan sudah terealisasi 21 kecamatan atau 53 % sampai dengan tahun 2011.

2. Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang target capaian setiap tahunnya telah sesuai dengan capaian target Renstra walaupun jumlah ijin yang dikeluarkan belum sebanding dengan pengawasan pengendalian yang dilakukan. 3. Peningkatan Sertipikasi Tanah Masyarakat dan Aset milik

Pemerintah

tahunnya

sesuai

walaupun

Daerah dengan

kebutuhan

target

capaian

setiap

capaian

target

Renstra

pensertipikatan

tanah

masyarakat belum sebanding dengan jumlah tanah masyarakat yang dimilki. 4. Kegiatan Sertipikasi Tanah Aset Pemda dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 pada tahun 2011 sebanyak 75 bidang/sertipikat, Pada Tahun 2012 Kegiatan Pensertipikatan Aset Pemda tidak dilaksanakan karena terlebih dahulu dilakukan kegiatan Penelusuran Alas Hak dan PBT Aset Pemda sebanyak 1000 bidang dan Kegiatan

Sertipikasi

dilanjutkan

pada

Tanah tahun

Aset 2013

Pemda sebanyak

akan 100

bidang/sertipikat. 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut 1. Dalam perencanaan anggaran TAPD hendaknya jangan melakukan pendekatan anggaran melainkan melalui pendekatan kepentingan atau analisis kebutuhan. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan indikator kinerja yang sudah dalam SPM, maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tata Ruang dan Pertanahan dan Pertanahan yaitu: 1. Jumlah Ruang Terbuka Hijau 2. Jumlah Luas Lahan Bersertipikat 3. Penyelesaian Kasus Tanah Negara Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD disajikan dalam tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, terlampir. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

berdasarkan

evaluasi

pelaksanaan

Renja

SKPD

tahun

sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD. 2.3.1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan dinas. Sejak terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tidak memberikan pelayanan secara langsung karena telah ada Badan Perijinan Terpadu (BPT) yang memberikan pelayanan berupa IPPT (Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah).

Namun

Dinas

Tata

Ruang

dan

Pertanahan

tetap

melakukan pelayanan dari sisi materi teknis atas ijin yang akan diterbitkan oleh Badan Perijinan Terpadu. 2.3.2.

Permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, antara lain: 1. Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara hirarkis dan sistematis; 2. Belum

semua

wilayah

kecamatan

mempunyai

produk

perencanaan; 3. Perlu dilakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah yang baru berkaitan dengan rencana terbentuknya Kabupaten Bogor Barat; 4. Perlu

peningkatan

pengawasan

dan

pengendalian

ruang

khususnya pada wilayah pertanian dan kawasan konservasi air/hulu; 5. Pentingnya melakukan sinkronisasi perencanaan pada wilayah perbatasan baik antar kecamatan, kabupaten dan provinsi; 6. Perlunya

penertiban

kepemilikan

tanah

oleh

pemerintah

daerah khususnya untuk cadangan tanah makam. 7. Perlunya pertanahan

penertiban dibeberapa

permasalahan, desa

dan

ex.

konflik/sengketa HGU

dibeberapa

perusahaan baik dengan masyarakat maupun dengan yang menguasai tanah tersebut. 2.3.3. Dampaknya terhadap pencapian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Developmnet Goals) 1. Dinas Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan Misi Ketiga Pemerintah

Kabupaten

Bogor

yaitu

“Meningkatkan

Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan Terintegrasi Secara Berkelanjutan” , hal ini sudah, sedang dan akan dilakukan penyusunan RDTR pada masing-masing kecamatan guna mendukung program nasional dibidang penataan ruang. Yang pada gilirannya akan memberikan

peluang bagi Kabupaten Bogor dalam menerima investor baik dari lokal maupun mancanegara. 2.3.4.Tantangan dan peluang dalam meningkatkankan pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan 1. Mengatasi ketidakterpaduan rencana tata ruang pada wilayah perbatasan dengan memanfaatkan kerjasama antar daerah otonom diwilayah perbatasan. 2. Mengembangkan sarana dan prasarana SIG (Sistem Informasi Geografi) Tata Ruang dan Pertanahan. 2.3.5.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis

untuk

ditindaklanjuti

dalam

perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain : 1.Masih terdapat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. 2.Masih rendahnya sertipikasi aset tanah milik pemerintah daerah. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusann hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan, yang dilakukan melalui tahapan : 1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan

2. Penjelasan mengenai proses tersebut 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting

terhadap

perbedaan

dengan

rancangan

awal

RKPD,

misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Dinas Tata Ruang dan Pertanahan disajikan dalam tabel. 2.3. terlampir. 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan,

terhadap

prioritas

dan

sasaran

pelayanan

serta

kebutuhan pembangunan tahun yang direncakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Usulan-usulan tersebut disajikan dalam tabel.2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014, terlampir.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang

menyangkut

arah

kebijakan

dan

prioritas

pembangunan

nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan,

penggulangan

kemiskinan,

ketahanan

pangan,

infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan

hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana, terkait dengan pembangunan kabupaten. Kebijakan provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi disajikan dalam tabel 3.1. terlampir. 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD, mengacu pada alur pikir sebagai berikut:

Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD

Rumusan Tujuan Renja SKPD

Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD

Rumusan Sasaran Renja SKPD

Rumusan Sasaran Renstra SKPD

Dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Pertanahan juga memliki tujuan dalam membuat program dan kegiatan yang yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu (1 sampai dengan 5 tahunan) yang dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas kekembagaan dan profesionalisme;

2. Mewujudkan penataan ruang yang optimal dan konsisten; 3. Mendukung

catur tertib pertanahan (Tertib administrasi, Tertib

Hukum, Tertib

Penggunaan, Tertib Pengelolaan dan Lingkungan

Hidup). Dengan tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas apatur Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing; 2. Terwujudnya penanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD; 3. Meningkatnya

perencanaan,

kesesuaian

pemanfaatan

dan

pengendalian pemanfaatan ruang; 4. Meningkatnya kepastian hukum pengusaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfatan tanah; 5. Terwujudnya tertib administrasi pertanahan baik tanah masyarakat maupun aset-aset pemerintah kabupaten. Guna tercapainya tujuan dan sasaran maka diperlukan kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan

oleh

yang

pedoman/pegangan/petunjuk

berwenang dalam

untuk

dijadikan

pengembangan

ataupun

pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Berikut disajikan Kebijakan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 1. Peningkatan Pelayanan Dinas 2. Peningkatan Capaian Kinerja Dinas 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perencanaan ruang 4. Peningkatan tertib pemanfaatan ruang 5. Konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang 6. Meningkatkan keakuratan data base pertanahan 7. Meningkatkan Proda dan sertifikasi aset Pemerintah Daerah 3.3. Program Dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas

dan

sasaran

pembangunan

tahun

yang

direncanakan

berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait

penyelenggaraan

tugas

pokok

dan

fungsi

SKPD

dalam

pembangunan daerah. Perumusan

program

dan

kegiatan

pada

tahap

ini,

merupakan

penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan

SKPD

menurut

rancangan

awal

RKPD,

serta

mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Dalam Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 20092013, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokasilitas SKPD, Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2013 dan prakiraan maju tahun 2014. Rencana Kinerja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2013 terdiri dari 9 program dan 60 kegiatan dengan anggaran Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 14.797.385.000 dan berdasarkan analisis kebutuhan pada saat Musrenbang sebesar Rp. 9.049.932.000.- dan Tahun 2014 terdiri dari 9 program dan 54 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.9.709.330.000.- disajikan dalam tabel 3.2. terlampir. Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2013 dan perkiraan maju Tahun 2014 adalah sebagai berikut : No

Tahun 2014

Tahun 2015

Program 1

Pelayanan

Kegiatan 1

Program

Penyediaan jasa surat

1

Pelayanan

Kegiatan 1


Administrasi

menyurat

Administrasi

menyurat

Perkantoran

- Materai 3000

Perkantoran

- Materai 3000

- Materai 6000 2

Penyediaan

jasa

komunikasi,

3

4

5

- Materai 6000 2

sumber

jasa

komunikasi,

sumber

daya air dan listrik


- Pembayaran Rek.

- Pembayaran Rek.

Telepon

Telepon

- Pembayaran Rek.

- Pembayaran Rek.

Listrik

Listrik

- Pembayaran Rek. Air


- Langganan Internet


Penyediaan jasa

3

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

perijinan kendaraan

dinas/operasional

dinas/operasional

- Kendaraan Roda 4

- Kendaraan Roda 4

- Kendaraan Roda 2

- Kendaraan Roda 2

- KIR (Kendaraan Roda


4)

4)

Penyediaan

Jasa

4

Penyediaan

Jasa

kebersihan Kantor

kebersihan Kantor

- Jumlah jasa

- Jumlah jasa

pelayanan kebersihan


kantor

kantor

- Jumlah alat dan

- Jumlah alat dan

bahan kebersihan

bahan kebersihan

- Jumlah dana

- Jumlah dana

pembayaran retribusi


kebersihan

kebersihan

Penyediaan

alat

tulis

5

kantor 6

Penyediaan

Penyediaan Cetakan

Penyediaan

alat

tulis

kantor Barang dan

6

Penyediaan Cetakan

Penggandaan

Penggandaan

- Cetakan

- Cetakan

- Penggandaan

- Penggandaan

Barang dan

No

Tahun 2014 Program

Tahun 2015

Kegiatan 7

8

Program

Penyediaan komponen

Kegiatan 7

instalasi

instalasi

listrik/penerangan

listrik/penerangan

bangunan kantor

bangunan kantor

Penyediaan

bahan

8

Penyediaan

bahan

bacaan dan peraturan


perundang-undangan

perundang-undangan

- Surat Kabar

- Surat Kabar

Radar Bogor

Radar Bogor

Pikiran Rakyat

Pikiran Rakyat

Media Indonesia

Media Indonesia

Kompas

Kompas

Jurnal Bogor

Jurnal Bogor

- Buku Peraturan 9

Penyediaan komponen

Penyediaan

- Buku Peraturan

bahan

9

Penyediaan

bahan

logistik kantor

logistik kantor

- Pengisian Tabung

- Pengisian Tabung

Damkar

Damkar

- Pengisian Tabung

- Pengisian Tabung Gas

Gas

10

- Pakaian Kerja

- Pakaian Kerja

Lapangan

Lapangan

Penyediaan

makanan

dan minuman

1

Penyediaan

0

dan minuman

- Jamuan mamin rapat


koordinasi

koordinasi



pembinaan

pembinaan

pegawai/bulanan

pegawai/bulanan

- Jamuan mamin tamu

- Jamuan mamin tamu

ruang kepala dinas

ruang kepala dinas

ruang kepala bidang,


sekretaris 11

makanan

sekretaris

Rapat-rapat koordinasi

1


dan

1

dan

konsultasi

ke

konsultasi

ke

dalam dan luar daerah


- perjalanan dinas

- perjalanan dinas

No

Tahun 2014 Program

Tahun 2015

Kegiatan

12

Program

dalam daerah

dalam daerah

- perjalanan dinas luar


daerah

daerah

Penyediaan

Jasa

Pendukung

13

Kegiatan

1

Penyediaan

2

Pendukung

Administrasi/Teknis

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Perkantoran

- Pegawai Honorer

- Pegawai Honorer

- Pengelola Arsip

- Pengelola Arsip

- Penunjang Kegiatan


SKPD

SKPD

Pelayanan

1

Pelayanan

dokumentasi dan arsip

3


SKPD 14

Penyediaan

SKPD Pelayanan

Administrasi

1

Penyediaan

4

Administrasi

Kepegawaian 15 16

Penyediaan

Program

1

Pelayanan

Kepegawaian Pelayanan

1

Penyediaan

Administrasi Barang

5

Administrasi Barang

Penyediaan

1

Penyediaan

6

keamanan kantor

1

Pengadaan

pelayanan

keamanan kantor 2

Jasa

Pengadaan kendaraan

2

Program

Pelayanan pelayanan

Peningkatan

dinas/operasional

Peningkatan

Mobil/Jabatan

Sarana dan

- Kendaraan Roda 2

Sarana dan

- Kendaraan Roda 2

Pengadaan Peralatan

Prasarana

Kantor

Aparatur

Prasarana

2

Aparatur

2

Pengadaan Peralatan Kantor

- Notebook

- Notebook

- UPS

-UPS

- Stabilizer

-Mesin Penghancur Kertas

- Printer 3

4

Pengadaan

- Komputer 3

Pengadaan

Perlengkapan Kantor

Perlengkapan Kantor

- Kamera

- Kamera

- AC

- AC

- Sound Sistem

- Sound Sistem

Pemeliharaan

4

Pemeliharaan

No

Tahun 2014 Program

Kegiatan

5

6

7

Tahun 2015 Program

Kegiatan

Rutin/Berkala Gedung


Kantor

Kantor

- Penggantian Kunci

- Penggantian Kunci

Ruang Kerja

Ruang Kerja

- Perbaikan Genteng

- Perbaikan Genteng

-Penggantian Kran

-Penggantian Kran

- Pengecatan dinding


luar lantai I

luar lantai I



luar lantai II

luar lantai II

- Perbaikan paving

- Perbaikan paving

block

block

Pemeliharaan

5

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rutin/Berkala

Kenderaan

Kenderaan

Dinas/Operasional

Dinas/Operasional

- Kenderaan Roda 4

- Kenderaan Roda 4

- Kenderaan Roda 2

- Kenderaan Roda 2

Pemeliharaan

6

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

Peralatan Kantor

- Komputer

- Komputer

- Printer

- Printer

- Notebook

- Notebook

- GPS

- GPS

Pemeliharaan

7

Pemeliharaan

Perlengkapan Kantor

Perlengkapan Kantor

- AC

- AC

- Filing Cabinet

- Filing Cabinet

- Lemari Arsip

- Lemari Arsip

- Proyektor

- Proyektor

- Alat Studio dan

- Alat Studio dan

Komunikasi

Komunikasi

- Kamera

- Kamera

- Handycam

- Handycam

- Lemari Kaca

- Lemari Kaca

- Wireless

- Wireless

Tahun 2014

No

Program

Tahun 2015

Kegiatan

Program

Kegiatan

- Brankas 8

3

Program

1

- Brankas

Pemeliharaan

8

Rutin/Berkala Taman

Rutin/Berkala Taman

Halaman Kantor

Halaman Kantor

- Tembok pagar kantor


- Pembelian tanaman

- Pembelian tanaman

- Perbaikan taman

- Perbaikan taman

Bimbingan Teknis

3

Program

1

Bimbingan Teknis

Peningkatan

Implementasi

Peningkatan

Implementasi

Kapasitas

Peraturan Perundang-

Kapasitas


Sumber Daya

undangan

Sumber

undangan

Pembinaan Mental dan

Daya

Rohani bagi Aparatur

Aparatur

Aparatur

2 3

2

Program

1

Pendidikan dan Penyusunan Laporan

Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

3

Pelatihan Non formal 4

Pemeliharaan

Pendidikan dan Pelatihan Non formal

4

Program

1

Penyusunan Laporan

Peningkatan

Capaian Kinerja dan

Peningkatan

Capaian Kinerja dan

Pengembanga

Ikhtisar Realisasi

Pengembang

Ikhtisar Realisasi

n

Kinerja SKPD

an

Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan

Pelaporan

Keuangan Semesteran

Capaian


Kinerja

Keuangan Akhir Tahun

Keuangan

Sistem

Pelaporan

2

Capaian Kinerja

dan

3

Keuangan 4

5

Penyusunan

Sistem 2

Keuangan Semesteran dan

3 4

Perencanaan Anggaran

- DPA 2014

- DPA 2015

- RKA Perubahan 2014


- DPA Perubahan 2014


- RKA 2015

- RKA 2016

Penatausahaan

5

Penyusunan Renja dan Monitoring, Evaluasi Publikasi Kinerja SKPD

Penatausahaan Keuangan SKPD

6

Penyusunan Renja dan Renstra

7

dan Pelaporan SKPD 8

Penyusunan


Renstra 7

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Keuangan SKPD 6


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

8

Publikasi Kinerja SKPD

No

6

Tahun 2014 Program Program

Tahun 2015

Kegiatan 1

Penyusunan Substansi

Program 6

Program

Kegiatan 1


Perencanaan

Teknis RDTR dan

Perencanaan

Teknis RDTR dan

TataRuang

Zoning Regulation

Tata Ruang

Zoning Regulation

2

Penyusunan Rencana

2

Induk RTH Kabupaten 3

4

Pemetaan Cakupan


Pemetaan Cakupan

Wilayah Potensi

Wilayah Potensi

Genangan dan

Genangan dan

Kekeringan

Kekeringan

Up Dating Cakupan

4

Kawasan Lindung 5

Penyusunan Rencana

Pengukuran dan

Pengkajian Cakupan Kawasan Lindung

5

Pengukuran dan

Pemetaan Rencana

Pemetaan Jalan Raya

Jalan Raya Bogor-

Pondok Rajeg

GOR-Pakansari-Jalan Raya Pemda 7

8

9

Analisis Pemanfaatan

6


Ruang untuk

Ruang untuk

Pembangunan

Pembangunan

Perumahan

Perumahan



Ruang untuk Industri


(Kawasan

(Kawasan

Industri,Zona Industri,


Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang

Industri diluar

Industri diluar

Kawasan Zona)

Kawasan Zona)

Analisis Perubahan

7

Pembuatan Peta Dasar

Fungsi Lahan

Skala 1 : 5000 dengan

Pertanian

menggunakan foto udara (Leuwiliang) 8

Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 5000 dengan menggunakan foto udara (Cibinong Raya)

No

Tahun 2014 Program

Tahun 2015

Kegiatan

Program

Kegiatan

9

Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 5000 dengan menggunakan foto udara (Puncak)

7

Program

1

Up Dating Data Base

7

Program

1

Sosialisasi Kebijakan

Pemanfaatan

IPPT, ILOK dan Site

Pemanfaatan

norma, stándar

Ruang

Plan

Ruang

prosedur dan manual pemanfaatan ruang

2

Up Dating Neraca dan

2

Up Dating Data Base

Analisis Perubahan

IPPT, ILOK dan Site

Penggunaan dan

Plan

Pemanfaatan lahan 3

8

Program

1

Transformasi Data

3


Base Site Plane dan Ijin

Analisis Perubahan

Lokasi pada Aplikasi

Penggunaan dan

Sistem GIS

Pemanfaatan lahan

Penyusunan SOP

8

Program

1

Penyusunan SOP

Pengendalian

Pengawasan dan

Pengendalia

Pengawasan dan

Pemanfaatan

Pengendalian

n

Pengendalian

Penyusunan Sistem

Pemanfaatan

Informasi Manajemen

Ruang

Ruang

2

3

4

2

Penyusunan Sistem Informasi Manajemen

(SIM) Pengawasan dan


Pengendalian Berbasis


Database

Database

Evaluasi Pengawasan

3

Evaluasi Pengawasan

dan Pengendalian

dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang

dan Tanah

dan Tanah

Pengendalian dan

4

Pengendalian dan

Pengawasan Ruang

Pengawasan Ruang dan

dan Tanah pada

Tanah pada Koridor

Koridor Rencana Jalan

Rencana Jalan Tol

No

Tahun 2014 Program

Tahun 2015

Kegiatan

Program

Kegiatan

Tol Bogor Ciawi

Bogor Ciawi Sukabumi

Sukabumi 9

Program

1

Pembangunan

Up Dating Data Base

9

Program

1

Pertanahan

Pembanguna

Pendataan dan

n Sistem

Pendaftaran

Pengukuran Prasarana,

Pendaftaran


Tanah

Sarana dan Utilitas

Tanah

Sarana dan Utilitas

Sistem

2

3

Penelusuran Alas Hak

Pertanahan 2

3

Aset Pemda 4 5

Program

1

Penguasaan, Pemilikan,

Pendataan dan

Penelusuran Alas Hak Aset Pemda

Peta Bidang Tanah

4

Aset Pemda

10

Up Dating Data Base

Peta Bidang Tanah Aset Pemda

Pengukuran Peta

5

Pengukuran Peta

Bidang Tanah Jalan

Bidang Tanah Jalan

Poros Tengah Timur

Poros Tengah Timur

Proda APBD

1

Program

Kabupaten Bogor

0

Penguasaan,

1

Proda APBD Kabupaten Bogor

Sertifikasi Tanah Milik

Pemilikan,

Penggunaan

Pemerintah Kabupaten

Penggunaan


dan

Bogor

dan

Bogor

2

Pemanfaatan

Pemanfaatan

Tanah

Tanah

2


Pada masing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun. Keselarasan mulai Program dan

kegiatan berikut indikator kegiatan

disajikan tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015, terlampir.

BAB IV PENUTUP

Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 dilingkup Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja

Pembangunan

Daerah Tahun 2014. Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2008-2013, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan statistik yang diemban oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. Semoga Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga

diharapkan

dapat

tercapai

tujuan

pembangunan

daerah

Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DTRP NOMOR : 09/2205/Kpts-DTRP/Sek TANGGAL : 28 Juni 2013




yang

berasal

program

dilaksanakan

dari

dan

langsung

masyarakat.

kegiatan

oleh

Renja

SKPD

pembangunan,

pemerintah

daerah

memuat

baik

yang

maupun

yang


sedikit

berbeda

dengan

penyusunan

Renja

tahun

tahun-tahun


Dokumen Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan periode tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan harus terintegrasi dengan prioritas dan focus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan ini memuat usulanusulan kegiatan tahun 2014 dengan pendekatan politik, teknokratik, partispatif,

top

down,

dan

bottom

up.

Pendekatan

partisipatif

dilaksanakan melalui musrenbang kecamatan untuk memperoleh aspirasi masyarakat.

Hasil musrenbang kecamatan yang menjadi

rancangan Renja SKPD didiskusikan dalam Pra Musrenbang yang dihadiri

oleh

unsur-unsur

kecamatan

dan

masyarakat

untuk

mensinergikan rencana program dan kegiatan tahun 2014. Mengingat sumberdaya yang terbatas maka usulan-usulan dalam

rancangan

Renja

Dinas

Tata

Ruang

dan

Pertanahan

memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat ditentukan prioritas. Penentuan kegiatan prioritas dilaksanakan dengan menyaring usulanusulan agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, dan dokumen-dokumen perencanaan. Selain itu penentuan kegiatan 2014 juga harus memperhatikan proyeksi kondisi 2013 dan evaluasi tahun 2012. Usulan-usulan kegiatan yang masuk dipilah ke dalam beberapa skala prioritas yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. 1.2.

Landasan Hukum Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2014, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

Tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Ttentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

13

Tahun

2006

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu Tahun Anggaran; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Daerah; 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, tanggal 31 Mei 2012. 1.3.

Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan ini dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan dan anggaran Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Anggaran (RKA) tahun 2014.

Kerja

Tujuan Pertanahan

penyusunan adalah

Renja

untuk

Dinas

Tata

Ruang

mensinergikan

dan

perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan. 1.4.

Sistematika Penulisan Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dengan

melibatkan Stakeholders Dinas

Tata

untuk

Ruang

dan

Pertanahan

memberikan

masukan-

masukan dalam penyusun Renja. Gambaran tentang Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2014, ditunjukkan pada gambar 1.1. Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Atau disebut dengan Rencana Kerja SKPD

Memuat :

- kegiatan Program dan kegiatan - Lokasi Kegiatan - Indikator Kinerja - Kelompok Sasaran; dan - Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju

Dokumen rencana kerja SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Sedangkan sistematika penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2014 sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN Pada

bab

ini

menjelaskan

mengenai

latar

belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sitematika penulisan.

BAB II

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA

SKPD

TAHUN LALU Pada bab ini menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan renja skpd tahun lalu dan capaian renstra skpd, analisis kinerja pelayanan skpd, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi skpd, review terhadap rancangan awal rkpd, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Pada bab ini menjelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran renja skpd, program dan kegiatan

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL : 28 Juni 2013




yang

berasal

program

dilaksanakan

dari

dan

langsung

masyarakat.

kegiatan

oleh

Renja

SKPD

pembangunan,

pemerintah

daerah

memuat

baik

yang

maupun

yang


sedikit

berbeda

dengan

penyusunan

Renja

tahun

tahun-tahun


II-43

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun lalu (tahun 2012) dan prakiraan capaian berjalan (tahun 2013), mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun-tahun sebelumnya, disajikan dalam tabel 2.1. terlampir.

II-43

Selama kurun waktu 3 tahun Dinas Tata Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Tahun 2012 terdiri dari 9 program dan 53 kegiatan dengan target anggaran Rp. 10.912.893.000,- realisasi Rp. 8.979.464.899.- capaian keuangan sebesar 82.28 % dan capaian fisik sebesar 92.70

%. Dan prakiraan

capaian berjalan tahun 2013 terdiri dari 10 program dan 57 kegiatan dengan target anggaran Rp. 12.645.048.000.- . Ttahun 2014 terdiri dari 9

program

dan

57

kegiatan

dengan

target

anggaran

Rp. 12.661.219.350.Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

tahun 2012 dan Pencapaian Renstra Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan, maka evaluasi dan analisis masing-masing dapat disimpulkan sebagai berikut : 2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi sebesar 70.49 % dari target kebutuhan kebutuhan surat menyurat meliputi

materai

3000

sebanyak

2060

lembar

yang

terealisasi sebanyak 1452 lembar, materai 6000 sebanyak 2033 lembar terealisasi sebanyak 1433 lembar. 2) Kegiatan Penyediaan cetakan dan penggandaan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar sebesar 87.70

% dari target cetakan

sebanyak 17 jenis terealisasi 17 jenis dan penggandaan sebanyak 487.800 lembar terealisasi 367.800 lembar. 3) Kegiatan

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, kebutuhan

Komponen

sebesar 82.20 % dari target

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 13 jenis realisasi 13 jenis, meliputi : Lampu TL RMI 18 watt sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit,

II-43

Lampu Down Light 18 watt sebanyak 40 unit terealisasi 40 unit, Lampu TL RMI 36 watt sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Lampu Baret 25 watt sebanyak 12 unit terealisasi 12 unit, Saklar sebanyak 58 unit terealisasi 46 unit, Kabel sebanyak

320

meter

terealisasi

220

meter,

Lampu

Emergency sebanyak 24 bh terealisasi 18 buah, Senter sebanyak 25 buah terealisasi 15 buah, Lampu 60 watt sebanyak 45 unit terealisasi 30 unit, Kabel rol sebanyak 59 buah terealisasi 37 buah, Lampu 40 watt sebanyak 82 buah terealisasi 58 buah, Lampu 25 watt sebanyak 100 buah terealisasi 70 buah, Testpen sebanyak 20 buah terealisasi 15 buah, Baterai sebanyak 50 pak terealisasi 31 pak, Fiting Lampu sebanyak 69 buah terealisasi 40 buah, Double fiting sebanyak 45 buah terealisasi 30 buah, Lampu 10 watt sebanyak 70 buah terealisasi 45 bh, Lampu Sorot sebanyak 12 buah terealisasi 12 buah, Lampu Panjang sebanyak 14 buah terealisasi 14 buah. 4) Kegiatan

Penyediaan

bahan

bacaan

dan

peraturan

perundang-undangan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 86.35 % dari target kebutuhan surat kabar sebanyak 6 jenis, 11394 eks terealisasi 7992 eks, media lainnya sebanyak 780 eks terealisasi 780 eks, majalah sebanyak 90 bh terealisasi 90 buah, dan perundang-undangan 93 buku terealisasi 70 buku. 5) Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 88.89 % dari kebutuhan bahan logistik kantor meliputi : tabung damkar sebanyak 16 bh terealisasi 11 buah, tabung gas sebanyak 96 buah terealisasi 94 buah dan pakaian kerja lapangan sebanyak 26 stel terealisasi 26 stel.

II-43

6) Kegiatan Penyediaan makan dan minuman dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar

67.99 % dari target

kebutuhan makan

makan dan minuman meliputi makan minum pegawai sebanyak 1400 galon terealisasi 1400 galon, makan minum rapat koordinasi 5080 orang terealisasi 2680 orang dan makan minum rapat pembinaan pegawai 3088 orang terealisasi 2085 orang, Jamuan mamin tamu sebanyak 11 bulan terealisasi 11 bulan. 7) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar

82.78 % dari

kebutuhan rencana target kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah 4417 kali terealisasi 3440 kali,

perjalanan

dinas dan perjalanan dinas luar daerah 1898 kali terealisasi 1664 kali. 8) Kegiatan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 82.35 % dari kebutuhan dokumen arsip dinas tata ruang dan pertanahan yang tertata 85 buku terealisasi 70 buku. 9) Kegiatan Pelayanan Administrasi Barang dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 75 % dari rencana target kebutuhan dokumen administrasui barang sebanyak

36 buku terealisasi 27

buku. 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 75 % dari rencana target

kebutuhan pengadaan

kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit.

II-43

2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 0 % dari rencana target kebutuhan pengadaan kendaraan roda 2 sebanyak 11 unit terealisasi 0 unit. 3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dari target Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana target pemasangan canopy untuk parkir motor 45 m2 terealisasi 45 m2 dan cermin lalu lintas 1 bh terealisasi cermin lalu lintas 1 bh. 4) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 70.93 % dari rencana target Penghancur Kertas sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Brankas sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Wireless sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Monitor sebanyak 8 unit terealisasi 8 unit, LCD Proyektor sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Mesin Tik sebanyak 12 unit terealisasi 7 unit, Kalkulator sebanyak 6 unit terealisasi 4 unit, Komputer sebanyak 14 unit terealisasi 12 unit, Notebook sebanyak 5 unit terealisasi 5 unit, Printer sebanyak 23 unit terealisasi 19 unit, Ploter sebanyak 1 unit terealisasi 0 unit, Mouse sebanyak 15 bh terealisasi 10 bh, Keyboard sebanyak 8 buah terealisasi 3 buah, UPS sebanyak 10 buah terealisasi 5 buah, Flashdisk sebanyak 30 buah terealisasi 25 buah, Memori eksternal sebanyak 8 buah terealisasi 3 buah, GPS sebanyak 8 buah terealisasi 3 buah. 5) Kegiatan

Pengadaan

Perlengkapan

Kantor

dari

target

Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 95.61 % dari rencana target Tabung Pemadam Kebakaran sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Lemari arsip sebanyak 9 unit terealisasi 9 unit, Lemari Kaca sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Filing Cabinet

II-43

sebanyak 14 unit terealisasi 14 unit, Whiteboard uk H.90 x 120 sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit Whiteboard kecil sebanyak 5 unit terealisasi 5 unit, AC 2 PK sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit, AC 1 PK sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit, Kamera sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Handycam sebanyak 1 terealisasi 1 unit, Proyektor sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Telephone sebanyak 5 unit terealisasi 5 unit, PABX sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Mesin Absensi sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit,

Lemari

sebanyak 6 unit terealisasi 3 unit, Whiteboard pakai kaki sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Papan DUK sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, AC sebanyak 6 unit terealisasi 4 unit, TV sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit. 6) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dari target Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana target kebutuhan karpet sebanyak 25 m2 terealisasi 25 m2 dan gordein sebanyak 53 m2 terealisasi 53 m2. 7) Kegiatan Pemeliharaaan rutin/berkala gedung kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana target kebutuhan terpeliharanya gedung kantor 16 jenis teralisasi 16 jenis. 8) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 94.38 % dan rencana target kebutuhan

pemeliharaan

peralatan

kantor

meliputi

komputer sebanyak 25 unit terealisasi 20 unit, Alat studio dan komunikasi sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, AC sebanyak 13 unit terealisasi 13 unit, printer sebanyak 26 unit terealisasi 26 unit, mesin tik sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit, Notebook sebanyak 8 unit terealisasi 6

II-43

unit, Mesin Penghancur Kertas sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, GPS sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit. 9) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dari target Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100

% dari rencana target kebutuhan pemeliharaan

mebeleur kursi putar sebanyak 10 unit terealisasi 10 unit. 10) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor dari

target

Renstra

sampai

dengan

tahun

2012,

menunjukan realisasi kinerja sebesar 97.08 % dan target rencana kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor meliputi : AC sebanyak 29 unit terealisasi 25 unit, Filing Cabinet sebanyak 23 unit terealisasi 23 unit, Lemari Arsip sebanyak 13 unit terealisasi 11 unit, Brankas sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Proyektor sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit, Alat Studio dan Komunikasi sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit,

Kamera sebanyak 2 unit terealisasi 2

unit, Lemari Kaca sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit, Wireless sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit,

Mesin Tik

sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit. 3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1)

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar

dari

rencana

kebutuhan

Pakaian

beserta

perlengkapannya sebanyak 255 buah terealisasi 155 buah. 4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 1)

Kegiatan

Bimbingan

Perundang-undangan

Teknis

Implementasi

Peraturan

dari target Renstra sampai dengan

tahun 2012, sebesar 78.86 % dari rencana kebutuhan bimbingan

teknis

implementasi

peraturan

perundang-

undangan sebanyak 23 orang terealisasi 18 orang.

II-43

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Dan Keuangan 1) Kegiatan

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

dan

Ikhtisar dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 75.73 % dari target dokumen LAKIP sebanyak 103 buku terealisasi 78 buku. 2)

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 80 % dari target

dokumen laporan keuangan akhir tahun


Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 83.78 % dari target kebutuhan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) 185 buku terealisasi 160 buku, Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) 155 buku terealisasi 130 buku, Dokumen Perubahan Perencanaan Anggaran (DPPA) 160 buku terealisasi 135 buku dan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) sebanyak 255 buku terealisasi 205 buku.

4)

Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 80 % dari rencana

target

kebutuhan

dokumen

administrasi

keuangan sebanyak 300 buku terealisasi 240 buku. 5)

Kegiatan Penyusunan Renja dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 83.33 % dari target dokumen renja sebanyak 150 buku terealisasi 125 buku.

6)

Kegiatan Penyusunan Renstra dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 73.12 % dari target dokumen renja sebanyak 93 buku terealisasi 68 buku.

7)

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 66.67 % dari target dokumen laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan dinas sebanyak 6 buku terealisasi 4 buku.

II-43

Kegiatan Publikasi

8)

dari target Renstra sampai dengan

tahun 2012, sebesar 66.67 % dari target

kegiatan

publikasi sebanyak 3 paket terealisasi 2 paket. 6.

Program Pemanfaatan Ruang 1)

Kegiatan

Penyusunan

Sosialisasi

Kebijakan,

Norma

Standar Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 91.67 % dari target Standar

peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma

Prosedur

dan

Manual

Pemanfaatan

Ruang

sebanyak 600 orang terealisasi 550 orang. 2)

Kegiatan Penyusunan Pedoman Teknis Rencana Tapak dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 50 % dari rencana kebutuhan Dokumen Pedoman Teknis Rencana

Tapak

sebanyak

2

dokumen

terealisasi

1

dokumen. 3)

Kegiatan Up Dating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 66.67 % dari rencana kebutuhan Dokumen Up Dating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan sebanyak 3 dokumen terealisasi 2 dokumen.

4)

Kegiatan Up Dating Neraca dan Analisis Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 50 % dari rencana kebutuhan Dokumen Up Dating Neraca penggunaan dan pemanfaatan lahan, RTH, dan Ruang Publik sebanyak 2 dokumen terealisasi 1 dokumen.

5)

Kegiatan Pembuatan Juklak Juknis Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang dan Pertanahan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 0 % dari rencana kebutuhan Juklak Juknis Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang dan Pertanahan sebanyak 1 dokumen terealisasi 0 dokumen.

II-43

6)

Kegiatan

Analisis

Pemanfaatan

Ruang

Perumahan

Cibinong dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 0 % dari rencana kebutuhan dokumen jumlah data

pemanfaatan

ruang

pertanahan/pemukiman

terhadap ruang dan lingkungan di kecamatan Cibinong sebanyak 1 dokumen terealisasi 0 dokumen. 7.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1)

Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 83.06 % dari rencana objek pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku sebanyak 602 objek terealisasi 500 objek.

2)

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang dari target

Renstra sampai dengan tahun 2012,

sebesar 72.13 % dari dari rencana objek hasil monitoring evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang pertanahan sebanyak 427 objek terealisasi 308 objek. 8. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 1) Kegiatan Up Dating Data Base Pertanahan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 66.67 % dari rencana kebutuhan dokumen Up Data Base Pertanahan sebanyak 3 dokumen terealisasi 2 dokumen. 2) Kegiatan Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 66.67 % dari rencana kebutuhan dokumen pendataan pengukuran prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebanyak 3 dokumen terealisasi 2 dokumen. 3) Kegiatan Penelusuran Alas Hak dan PBT Aset Pemda dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 50 % dari rencana kebutuhan alas hak dan peta bidang tanah aset pemda sebanyak 2000 bidang terealisasi 1000 bidang.

II-43

9.

Program

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan Tanah 1) Kegiatan Proda APBD Kabupaten Bogor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 74.03 % dari rencana bidang tanah yang disertifikasi sebanyak 3850 bidang terealisasi 2850 bidang. 2) Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bogor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 6.79 % dari rencana 1105 sertipikat terealisasi 75 sertipikat. 3) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Objek tanah Uang Berasal dari Penyertaan Modal Non Uang (Inbreng) dan Sewa Menyewa dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana rencana target jumlah objek pengawasan dan pengendalian objek tanah yang berasal drai penyertaan modal non uang (inbreng) dan sewa menyewa sebanyak

60 objek terealisasi 60

objek. 4) Kegiatan Inventarisasi Potensi Aset Pemda dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 50 % dari rencana target

jumlah dokumen dan luas sarana

sebagai potensi aset pemda sebanyak 2 dokumen terealisasi 1 dokumen. 5) Kegiatan Penanganan dan Penataan tanah Peruntukan Pemda Yang Berasal dari Eks. Hak Guna Usaha (HGU) dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 42.86 % dari rencana target

jumlah tanah yang

terkuasai dan tertatanya tanah peruntukan pemda sebanyak 175 ha terealisasi 75 ha.

II-43

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target kebutuhan yang sama jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik meliputi Pembayaran rekening telepon 2 unit, rekening listrik 1 unit,

rekening

penambahan

air

1

unit,

daya

1

unit

langganan terealisasi

internet

1

Pembayaran

rekening telepon 2 unit, rekening listrik 1 unit, rekening air 1 unit, langganan internet 1 penambahan daya 1 unit. 2) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional dari target Renstra sampai dengan

tahun

2012,

sebesar

sebesar 100

menunjukan

realisasi

kinerja

% dari target kebutuhan STNK

kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit, roda 2 sebanyak 5 unit dan biaya KIR 1 unit roda 4, terealisasi STNK kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit, roda 2 sebanyak 5 unit dan KIR 1 unit. 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dari target Renstra

sampai

dengan

tahun

2012,

realisasi kinerja sebesar 100 % dari target

menunjukan kebutuhan

Jasa pelayanan kebersihan 4 orang, alat dan bahan kebersihan 32 jenis dan dana pembayaran retribusi kebersihan 12 bulan. 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi sebesar 100 %

% dari target kebutuhan

perbaikan peralatan kerja antara lain : mesin tik sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit, mesin penghancur kertas sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Printer

II-43

sebanyak 6 unit terealisasi 6 unit, Komputer sebanyak 12 unit terealisasi 12 unit.. 5) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dari target Renstra sampai

dengan

tahun

2012,

menunjukan

realisasi

kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan yang sama. 6) Kegiatan

Penyediaan

jasa

tenaga

administrasi/teknis perkantoran sampai

dengan

tahun

2012,

pendukung

dari target Renstra menunjukan

realisasi

kinerja sebesar 100 % dari rencana target pegawai honor 2 orang, pengelola arsip 2 orang dan penunjang kegiatan 2 orang terealisasi pegawai honor 2 orang, pengelola arsip 2 orang dan penunjang kegiatan 2 orang. 7) Kegiatan

Penyediaan

pelayanan

administrasi

kepegawaian dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari target

kebutuhan

administrasi

Jumlah

kepegawaian

dokumen

Dinas

Tata

pengelolaan Ruang

dan

Pertanahan sebanyak 9 jenis teralisasi 9 jenis. 8) Kegiatan Penyediaan pelayanan keamanan kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan Jumlah petugas keamanan dan peralatan kerja lapangan meliputi petugas keamanan 4 orang teralisasi 4 orang. 9) Kegiatan Renstra

Penyediaan sampai

Pengadaan

dengan

tahun

Tanah 2012,

dari

target

menunjukan

realisasi kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan kebutuhan tanah/lahan kantor DTRP sebanyak 255 m2 teralisasi 255 m2. 10) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komputer dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan jaringan listrik dan komunikasi sebanyak 1 paket teralisasi 1 paket.

II-43

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur 1) Kegiatan Pengadaan Mebeleur dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja 100 % dari rencana target

Meja ½ biro sebanyak 30 unit

terealisasi 30 unit, Meja 1 biro sebanyak 5 unit terealisasi 5 unit,

kursi kerja sebanyak 30 unit

terealisasi 30 unit , kursi tamu sebanyak 5 set terealisasi 2 set, almari buku sebanyak 8 bh terealisasi 8 unit, kursi lipat sebanyak 35 unit terealisasi 35 unit. 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dari target Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana target pengadaan mesin potong rumput 1 unit terealisasi pengadaan mesin potong rumput 1 unit . 3) Kegiatan Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi dari target Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana target kebutuhan jaringan komputerisasi sebanyak 1 paket terealisasi 1 paket. 4)

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional Roda 4 sebanyak 8 unit, Roda 2 sebanyak 5 unit, terealisasi Roda 4 sebanyak 8 unit dan Roda 2 sebanyak 5 unit.

5)

Kegiatan

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana target

kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor yaitu mesin potong rumput 1 unit terealisasi 1 unit.

II-43

6)

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar rencana target

100 % dari

kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor sebanyak 1 paket terealisasi 1 paket. 3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Kegiatan Pengadaan Kartu Pengenal dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana target

kartu

pengenal

orang

sebanyak

80

orang

terealisasi

80

terealisasi 80 orang. 4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1)

Kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani bagi aparatur dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar r 100 % dari rencana target 80 orang , terealisasi 80 orang.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari

target

dokumen

laporan

keuangan

semesteran

sebanyak 2 jenis terealisasi 2 jenis. 2) Kegiatan Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target

pengiriman peserta asistensi sistem

penatausahaan DTPR sebanyak 7 jorg/kali terealisasi 7 org/kali.

II-43

6.

Program Perencanaan Ruang 1) Kegiatan Penyusunan

Rencana

Detail Tata Ruang dan

Zoning Regulation dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 67.5 % dari target

kebutuhan RDTR dan

Zoning Regulation sebanyak 40 kecamatan terealisasi 27 kecamatan. 2) Kegiatan Pembuatan Lembaran Rencana Kota/Rencana Teknis Skala 1 : 1000 dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target dokumen peta LRK (Lembaran Rencana Kota/Rencana

Teknis) Kecamatan

Cileungsi sebanyak 1 kecamatan terealisasi 1 kecamatan. 3) Kegiatan Penyusunan

Pemetaan dan Pengukuran Poros

Tengah Timur dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target kebutuhan dokumen peta bidang tanah jalan poros tengah timur skala 1 : 1000 sebanyak 1 dokumen terealisasi keseluruhan. 4) Kegiatan Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target kebutuhan dokumen ketersediaan ruang terbuka hijau perkotaan sebanyak 1 dokumen terealisasi keseluruhan. 5) Kegiatan Penyusunan Subtansi Teknis Kawasan Puncak, Cibinong

raya,

Cileungsi,

jasinga,

Rumpin,

Dramaga,

Cigombong, Jonggol, Gunung Putri dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar

100 % dari target

kebutuhan dokumen Subtansi Teknis Kawasan Puncak, Cibinong

raya,

Cileungsi,

jasinga,

Rumpin,

Dramaga,

Cigombong, Jonggol, Gunung Putri sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen. 6) Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Jalan Poros barattengah Balaraja Tenjo Jasinga dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target kebutuhan dokumen Pengukuran dan Pemetaan Jalan Poros barat-

II-43

tengah Balaraja Tenjo Jasinga sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen. 7.

Program Pemanfaatan Ruang 1) Kegiatan Pembuatan Basis Data dan Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Ruang dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target dari rencana kebutuhan Basis Data dan Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sebanyak 1 paket terealisasi 1 paket. 2) Kegiatan Penyusunan Neraca dan Analisis Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana kebutuhan Dokumen Neraca dan Analisis Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen.

8.

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 1)

Kegiatan Data Base Pertanahan dari target Renstra sampai dengan

tahun

2012,

sebesar

100

%

dari

rencana

kebutuhan Data Base Pertanahan sebanyak 1 sistem terealisasi 1 sistem. 2)

Kegiatan Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan Utilitas Cadangan Tanah Makam dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana kebutuhan dokumen pendataan pengukuran prasarana, sarana dan utilitas cadangan tanah makam sebanyak 1 dokumen terealisasi 1 dokumen.

9

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 1).

Kegiatan Penataan Administrasi Pertanahan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana

target

pertanahan kecamatan.

terfasilitasinya

sebanyak

1

penyelesaian

kecamatan

masalah

terealisasi

1

II-43

2)

Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Masalah Tanah dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari

rencana

kebutuhan

inventarisasi

dan

verifikasi

masalah tanah pemda sebanyak 40 kecamatan terealisasi 40 kecamatan. 3)

Kegiatan Workshop Pertanahan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana target peningkatan pengetahuan pemanfaatan pertanahan bagi para kepala desa/lurah se Kabupaten Bogor sebanyak 429 kades/lurah terealisasi 429 kades/lurah.

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 1.

Program Administrasi Perkantoran 1)

Kegiatan

Pemeliharaan

rutin/berkala

taman/halaman

kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 122.86 % dan target rencana

kebutuhan

pemeliharaan

rutin/berkala

taman/halaman kantor meliputi tembok pagar kantor sebesar 300 m2 terealisasi 300 m2, pengecatan kanstin sebesar 200 m2 terealisasi 200m2, pembelian tanaman 7 bh terealisasi 15 bh, Perbaikan Pintu Gerbang sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Perbaikan tanaman sebanyak 1 paket terealisasi 1 paket. 2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi targret kinerja program/kegiatan 2.1.4.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainyai target kinerja program/kegiatan yaitu : 1. Adanya pengurangan penganggaran kegiatan dari TAPD dikarenakan defisitnya anggaran APBD.

II-43

2.1.4.2. Faktor- faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu : 1.Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas. 2.Penganggaran

kegiatan

sesuai

dengan

Rencana

Kinerja Dinas.

2.1.4.3.Faktor-faktor

penyebab

melebihi

target

kinerja

kebutuhan

kantor

untuk

program/kegiatan yaitu : 1. Karena

banyaknya

mendukung pelayanan dinas sehingga rencana kinerja melebihi rencana stratejik. 2.1.5. Implikasi

yang

timbul

terhadap

target

capaian

program Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan 1. Dengan tercapainya target capaian program Renstra maka kebutuhan RDTR sebayak 40 Kecamatan sudah terealisasi 21 kecamatan atau 53 % sampai dengan tahun 2011. 2. Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang target capaian setiap tahunnya telah sesuai dengan capaian target Renstra walaupun jumlah ijin yang dikeluarkan belum sebanding dengan pengawasan pengendalian yang dilakukan. 3. Peningkatan Sertipikasi Tanah Masyarakat dan Aset milik

Pemerintah

tahunnya walaupun

sesuai

Daerah dengan

kebutuhan

target

capaian

setiap

capaian

target

Renstra

pensertipikatan

tanah

masyarakat belum sebanding dengan jumlah tanah masyarakat yang dimilki. 4. Kegiatan Sertipikasi Tanah Aset Pemda dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 pada tahun 2011 sebanyak 75 bidang/sertipikat, Pada Tahun 2012 Kegiatan

II-43

Pensertipikatan Aset Pemda tidak dilaksanakan karena terlebih dahulu dilakukan kegiatan Penelusuran Alas Hak dan PBT Aset Pemda sebanyak 1000 bidang dan Kegiatan

Sertipikasi

dilanjutkan

pada

Tanah tahun

Aset 2013

Pemda sebanyak

akan 100

bidang/sertipikat. 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut 1. Dalam perencanaan anggaran TAPD hendaknya jangan melakukan pendekatan anggaran melainkan melalui pendekatan kepentingan atau analisis kebutuhan. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan indikator kinerja yang sudah dalam SPM, maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tata Ruang dan Pertanahan dan Pertanahan yaitu: 1. Jumlah Ruang Terbuka Hijau 2. Jumlah Luas Lahan Bersertipikat 3. Penyelesaian Kasus Tanah Negara Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD disajikan dalam tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, terlampir.

II-43

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

berdasarkan

evaluasi

pelaksanaan

Renja

SKPD

tahun

sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD. 2.3.1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan dinas. Sejak terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tidak memberikan pelayanan secara langsung karena telah ada Badan Perijinan Terpadu (BPT) yang memberikan pelayanan berupa IPPT (Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah).

Namun

Dinas

Tata

Ruang

dan

Pertanahan

tetap

melakukan pelayanan dari sisi materi teknis atas ijin yang akan diterbitkan oleh Badan Perijinan Terpadu. 2.3.2.

Permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, antara lain: 1. Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara hirarkis dan sistematis; 2. Belum

semua

wilayah

kecamatan

mempunyai

produk

perencanaan; 3. Perlu dilakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah yang baru berkaitan dengan rencana terbentuknya Kabupaten Bogor Barat;

II-43

4. Perlu

peningkatan

pengawasan

dan

pengendalian

ruang

khususnya pada wilayah pertanian dan kawasan konservasi air/hulu; 5. Pentingnya melakukan sinkronisasi perencanaan pada wilayah perbatasan baik antar kecamatan, kabupaten dan provinsi; 6. Perlunya

penertiban

kepemilikan

tanah

oleh

pemerintah

daerah khususnya untuk cadangan tanah makam. 7. Perlunya pertanahan

penertiban dibeberapa

permasalahan, desa

dan

ex.

konflik/sengketa HGU

dibeberapa

perusahaan baik dengan masyarakat maupun dengan yang menguasai tanah tersebut. 2.3.3. Dampaknya terhadap pencapian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Developmnet Goals) 1. Dinas Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan Misi Ketiga Pemerintah

Kabupaten

Bogor

yaitu

“Meningkatkan

Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan Terintegrasi Secara Berkelanjutan” , hal ini sudah, sedang dan akan dilakukan penyusunan RDTR pada masing-masing kecamatan guna mendukung program nasional dibidang penataan ruang. Yang pada gilirannya akan memberikan peluang bagi Kabupaten Bogor dalam menerima investor baik dari lokal maupun mancanegara. 2.3.4.Tantangan dan peluang dalam meningkatkankan pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan 1. Mengatasi ketidakterpaduan rencana tata ruang pada wilayah perbatasan dengan memanfaatkan kerjasama antar daerah otonom diwilayah perbatasan. 2. Mengembangkan sarana dan prasarana SIG (Sistem Informasi Geografi) Tata Ruang dan Pertanahan.

II-43

2.3.5.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis

untuk

ditindaklanjuti

dalam

perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain : 1.Masih terdapat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. 2.Masih rendahnya sertipikasi aset tanah milik pemerintah daerah. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusann hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan, yang dilakukan melalui tahapan : 1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan 2. Penjelasan mengenai proses tersebut 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting

terhadap

perbedaan

dengan

rancangan

awal

RKPD,

misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Dinas Tata Ruang dan Pertanahan disajikan dalam tabel. 2.3. terlampir.

II-43

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan,

terhadap

prioritas

dan

sasaran

pelayanan

serta

kebutuhan pembangunan tahun yang direncakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Usulan-usulan tersebut disajikan dalam tabel.2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014, terlampir.

III - 7

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang

menyangkut

arah

kebijakan

dan

prioritas

pembangunan

nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan,

penggulangan

kemiskinan,

ketahanan

pangan,

infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana, terkait dengan pembangunan kabupaten. Kebijakan provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi disajikan dalam tabel 3.1. terlampir.

III - 7

1.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD, mengacu pada alur pikir sebagai berikut:

Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD

Rumusan Tujuan Renja SKPD

Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD

Rumusan Sasaran Renja SKPD

Rumusan Sasaran Renstra SKPD

Dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Pertanahan juga memliki tujuan dalam membuat program dan kegiatan yang yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu (1 sampai dengan 5 tahunan) yang dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas kekembagaan dan profesionalisme; 2. Mewujudkan penataan ruang yang optimal dan konsisten; 3. Mendukung

catur tertib pertanahan (Tertib administrasi, Tertib

Hukum, Tertib

Penggunaan, Tertib Pengelolaan dan Lingkungan

Hidup). Dengan tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas apatur Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing; 2. Terwujudnya penanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD;

III - 7

3. Meningkatnya

perencanaan,

kesesuaian

pemanfaatan

dan

pengendalian pemanfaatan ruang; 4. Meningkatnya kepastian hukum pengusaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfatan tanah; 5. Terwujudnya tertib administrasi pertanahan baik tanah masyarakat maupun aset-aset pemerintah kabupaten. Guna tercapainya tujuan dan sasaran maka diperlukan kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan

oleh

yang

pedoman/pegangan/petunjuk

berwenang dalam

untuk

dijadikan

pengembangan

ataupun

pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Berikut disajikan Kebijakan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 1. Peningkatan Pelayanan Dinas 2. Peningkatan Capaian Kinerja Dinas 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perencanaan ruang 4. Peningkatan tertib pemanfaatan ruang 5. Konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang 6. Meningkatkan keakuratan data base pertanahan 7. Meningkatkan Proda dan sertifikasi aset Pemerintah Daerah 1.3. Program Dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas

dan

sasaran

pembangunan

tahun

yang

direncanakan

berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting

III - 7

terkait

penyelenggaraan

tugas

pokok

dan

fungsi

SKPD

dalam

pembangunan daerah. Perumusan

program

dan

kegiatan

pada

tahap

ini,

merupakan

penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan

SKPD

menurut

rancangan

awal

RKPD,

serta

mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Dalam Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 20092013, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokasilitas SKPD, Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2013 dan prakiraan maju tahun 2014.

III - 7

Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2013 dan perkiraan maju Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No 1

Tahun 2014 Program Pelayanan

Tahun 2015

Kegiatan 1

Program


1

Pelayanan

Kegiatan 1


Administrasi

menyurat

Administrasi

menyurat

Perkantoran

- Materai 3000

Perkantoran

- Materai 3000

- Materai 6000 2

Penyediaan

jasa

komunikasi,

3

4

5

- Materai 6000 2

sumber

Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumber



- Pembayaran Rek.

- Pembayaran Rek.

Telepon

Telepon

- Pembayaran Rek.

- Pembayaran Rek.

Listrik

Listrik





Penyediaan jasa

3

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

perijinan kendaraan

dinas/operasional

dinas/operasional

- Kendaraan Roda 4

- Kendaraan Roda 4

- Kendaraan Roda 2

- Kendaraan Roda 2



4)

4)

Penyediaan

Jasa

4

Penyediaan

Jasa

kebersihan Kantor

kebersihan Kantor

- Jumlah jasa

- Jumlah jasa



kantor

kantor

- Jumlah alat dan

- Jumlah alat dan

bahan kebersihan

bahan kebersihan

- Jumlah dana

- Jumlah dana



kebersihan

kebersihan

Penyediaan kantor

alat

tulis

5

Penyediaan kantor

alat

tulis

III - 7

No

Tahun 2014 Program

Tahun 2015

Kegiatan 6

Program

Penyediaan

Barang

Cetakan

7

8

Kegiatan 6

dan

Barang

Cetakan

dan

Penggandaan

Penggandaan

- Cetakan

- Cetakan

- Penggandaan

- Penggandaan

Penyediaan komponen

7

Penyediaan komponen

instalasi

instalasi

listrik/penerangan

listrik/penerangan

bangunan kantor

bangunan kantor

Penyediaan

bahan

8

Penyediaan

bahan



perundang-undangan

perundang-undangan

- Surat Kabar

- Surat Kabar

Radar Bogor

Radar Bogor

Pikiran Rakyat

Pikiran Rakyat

Media Indonesia

Media Indonesia

Kompas

Kompas

Jurnal Bogor

Jurnal Bogor

- Buku Peraturan 9

Penyediaan

Penyediaan

bahan

- Buku Peraturan 9

Penyediaan

bahan

logistik kantor

logistik kantor

- Pengisian Tabung

- Pengisian Tabung

Damkar

Damkar

- Pengisian Tabung

- Pengisian Tabung Gas

Gas

10

- Pakaian Kerja

- Pakaian Kerja

Lapangan

Lapangan

Penyediaan

makanan

dan minuman

1

Penyediaan

0

dan minuman

makanan



koordinasi

koordinasi



pembinaan

pembinaan

pegawai/bulanan

pegawai/bulanan

- Jamuan mamin tamu

- Jamuan mamin tamu

ruang kepala dinas

ruang kepala dinas

III - 7

No

Tahun 2014 Program

Tahun 2015

Kegiatan

Program

Kegiatan



sekretaris 11

12

sekretaris


1


dan

1

dan

konsultasi

ke


- perjalanan dinas

- perjalanan dinas

dalam daerah

dalam daerah



daerah

daerah

Penyediaan

Jasa

1

Penyediaan

2

Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

Perkantoran

- Pegawai Honorer

- Pegawai Honorer

- Pengelola Arsip

- Pengelola Arsip



SKPD

SKPD

Pelayanan

1

Pelayanan


3


Penyediaan

SKPD Pelayanan

Administrasi

1

Penyediaan

4

Administrasi

Kepegawaian 15 16

Penyediaan

Program

1

Pelayanan

Kepegawaian Pelayanan

1

Penyediaan

Administrasi Barang

5

Administrasi Barang

Penyediaan

1

Penyediaan

6

keamanan kantor

1

Pengadaan

pelayanan

keamanan kantor 2

Jasa

Administrasi/Teknis

SKPD 14

ke


Pendukung

13

konsultasi

Pengadaan kendaraan

2

Program

Pelayanan pelayanan

Peningkatan

dinas/operasional

Peningkatan

Mobil/Jabatan

Sarana dan

- Kendaraan Roda 2

Sarana dan

- Kendaraan Roda 2

Pengadaan Peralatan

Prasarana

Kantor

Aparatur

Prasarana Aparatur

2

2

Pengadaan Peralatan Kantor

- Notebook

- Notebook

- UPS

-UPS

- Stabilizer

-Mesin Penghancur Kertas

III - 7

No

Tahun 2014 Program

Kegiatan

Tahun 2015 Program

Kegiatan

- Printer 3

4

5

6

7

Pengadaan

- Komputer 3

Pengadaan

Perlengkapan Kantor

Perlengkapan Kantor

- Kamera

- Kamera

- AC

- AC

- Sound Sistem

- Sound Sistem

Pemeliharaan

4

Pemeliharaan



Kantor

Kantor

- Penggantian Kunci

- Penggantian Kunci

Ruang Kerja

Ruang Kerja

- Perbaikan Genteng

- Perbaikan Genteng

-Penggantian Kran

-Penggantian Kran



luar lantai I

luar lantai I



luar lantai II

luar lantai II

- Perbaikan paving

- Perbaikan paving

block

block

Pemeliharaan

5

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rutin/Berkala

Kenderaan

Kenderaan

Dinas/Operasional

Dinas/Operasional

- Kenderaan Roda 4

- Kenderaan Roda 4

- Kenderaan Roda 2

- Kenderaan Roda 2

Pemeliharaan

6

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

Peralatan Kantor

- Komputer

- Komputer

- Printer

- Printer

- Notebook

- Notebook

- GPS

- GPS

Pemeliharaan

7

Pemeliharaan

Perlengkapan Kantor

Perlengkapan Kantor

- AC

- AC

- Filing Cabinet

- Filing Cabinet

- Lemari Arsip

- Lemari Arsip

III - 7

Tahun 2014

No

Program

Kegiatan

8

3

Program

Tahun 2015

1

Program

Kegiatan

- Proyektor

- Proyektor

- Alat Studio dan

- Alat Studio dan

Komunikasi

Komunikasi

- Kamera

- Kamera

- Handycam

- Handycam

- Lemari Kaca

- Lemari Kaca

- Wireless

- Wireless

- Brankas

- Brankas

Pemeliharaan

8

Rutin/Berkala Taman

Rutin/Berkala Taman

Halaman Kantor

Halaman Kantor



- Pembelian tanaman

- Pembelian tanaman

- Perbaikan taman

- Perbaikan taman

Bimbingan Teknis

3

Program

1

Bimbingan Teknis

Peningkatan

Implementasi

Peningkatan

Implementasi

Kapasitas


Kapasitas


Sumber Daya

undangan

Sumber

undangan

Pembinaan Mental dan

Daya

Rohani bagi Aparatur

Aparatur

Aparatur

2 3

2

Program

1

Pendidikan dan Penyusunan Laporan

Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

3

Pelatihan Non formal 4

Pemeliharaan

Pendidikan dan Pelatihan Non formal

4

Program

1

Penyusunan Laporan

Peningkatan

Capaian Kinerja dan

Peningkatan

Capaian Kinerja dan

Pengembanga

Ikhtisar Realisasi

Pengembang

Ikhtisar Realisasi

n

Kinerja SKPD

an

Kinerja SKPD


Pelaporan

Keuangan Semesteran

Capaian


Kinerja

Keuangan Akhir Tahun

Keuangan

Sistem

Pelaporan

2

Capaian Kinerja

dan

3

Keuangan 4

Penyusunan

Sistem 2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

dan

3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4

Penyusunan



- DPA 2014

- DPA 2015





- RKA 2015

- RKA 2016

III - 7

No

Tahun 2014 Program

Tahun 2015

Kegiatan 5

Program

Penatausahaan

Kegiatan 5

Keuangan SKPD 6

Keuangan SKPD

Penyusunan Renja dan

6

Renstra 7

7

dan Pelaporan SKPD

6

Program


1


Penyusunan Renja dan Renstra

Monitoring, Evaluasi

8

Penatausahaan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

6

Program

8


1


Perencanaan

Teknis RDTR dan

Perencanaan

Teknis RDTR dan

TataRuang

Zoning Regulation

Tata Ruang

Zoning Regulation

2

Penyusunan Rencana

2


4

Pemetaan Cakupan


Pemetaan Cakupan

Wilayah Potensi

Wilayah Potensi

Genangan dan

Genangan dan

Kekeringan

Kekeringan

Up Dating Cakupan

4

Kawasan Lindung 5

Penyusunan Rencana

Pengukuran dan

Pengkajian Cakupan Kawasan Lindung

5

Pengukuran dan

Pemetaan Rencana

Pemetaan Jalan Raya

Jalan Raya Bogor-

Pondok Rajeg

GOR-Pakansari-Jalan Raya Pemda 7

8


6


Ruang untuk

Ruang untuk

Pembangunan

Pembangunan

Perumahan

Perumahan





(Kawasan

(Kawasan



Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang

Industri diluar

Industri diluar

Kawasan Zona)

Kawasan Zona)

III - 7

No

Tahun 2014 Program

Tahun 2015

Kegiatan 9

Program

Analisis Perubahan

Kegiatan 7

Pembuatan Peta Dasar

Fungsi Lahan

Skala 1 : 5000 dengan

Pertanian

menggunakan foto udara (Leuwiliang) 8

Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 5000 dengan menggunakan foto udara (Cibinong Raya)

9

Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 5000 dengan menggunakan foto udara (Puncak)

7

Program

1

Up Dating Data Base

7

Program

1

Sosialisasi Kebijakan

Pemanfaatan

IPPT, ILOK dan Site

Pemanfaatan

norma, stándar

Ruang

Plan

Ruang

prosedur dan manual pemanfaatan ruang

2


2

Up Dating Data Base

Analisis Perubahan

IPPT, ILOK dan Site

Penggunaan dan

Plan

Pemanfaatan lahan 3

8

Program

1

Transformasi Data

3


Base Site Plane dan Ijin

Analisis Perubahan

Lokasi pada Aplikasi

Penggunaan dan

Sistem GIS

Pemanfaatan lahan

Penyusunan SOP

8

Program

1

Penyusunan SOP

Pengendalian

Pengawasan dan

Pengendalia

Pengawasan dan

Pemanfaatan

Pengendalian

n

Pengendalian

Penyusunan Sistem

Pemanfaatan

Informasi Manajemen

Ruang

Ruang

2

2

Penyusunan Sistem Informasi Manajemen





III - 7

No

Tahun 2014 Program

Tahun 2015

Kegiatan

Program

Kegiatan

Database 3

4

Database

Evaluasi Pengawasan

3

Evaluasi Pengawasan

dan Pengendalian

dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang

dan Tanah

dan Tanah

Pengendalian dan

4

Pengendalian dan

Pengawasan Ruang

Pengawasan Ruang dan

dan Tanah pada

Tanah pada Koridor

Koridor Rencana Jalan

Rencana Jalan Tol

Tol Bogor Ciawi

Bogor Ciawi Sukabumi

Sukabumi 9

Program

1

Pembangunan

Up Dating Data Base

9

Program

1

Pertanahan

Pembanguna

Pendataan dan

n Sistem

Pendaftaran


Pendaftaran


Tanah

Sarana dan Utilitas

Tanah

Sarana dan Utilitas

Sistem

2

3

Penelusuran Alas Hak

Pertanahan 2

3

Aset Pemda 4 5

Program

1

Penguasaan, Pemilikan,

Pendataan dan

Penelusuran Alas Hak Aset Pemda

Peta Bidang Tanah

4

Aset Pemda

10

Up Dating Data Base

Peta Bidang Tanah Aset Pemda

Pengukuran Peta

5

Pengukuran Peta

Bidang Tanah Jalan

Bidang Tanah Jalan

Poros Tengah Timur

Poros Tengah Timur

Proda APBD

1

Program

Kabupaten Bogor

0

Penguasaan,

1

Proda APBD Kabupaten Bogor


Pemilikan,

Penggunaan


Penggunaan


dan

Bogor

dan

Bogor

2

Pemanfaatan

Pemanfaatan

Tanah

Tanah

2


Pada masing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun. Keselarasan mulai Program dan

kegiatan berikut indikator kegiatan

III - 7

disajikan tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015, terlampir.

BAB IV PENUTUP Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 dilingkup Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja

Pembangunan


diharapkan

dapat

tercapai

tujuan

pembangunan

daerah

Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

BAB IV PENUTUP Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 dilingkup Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja

Pembangunan


diharapkan

dapat

tercapai

tujuan

pembangunan

daerah

Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Ditetapkan di

: CIBINONG

Tanggal

: 28 Juni 2013

KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Drs.BURHANUDIN,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196404181985031015

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013

1

2

4

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2010 5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2011)

Target Renja SKPD Tahun 2011

Realisasi Renja SKPD Tahun 2011

Tingkat Realisas i (%)

6

7

8=(7/6)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2012)

9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d target tahun berjalan Renstra (2012) (%) 10=(5+7+9) 11=(10/4)

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG

1

05

01

1

05

01 0001 1 Penyediaan jasa surat menyurat

PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah kebutuhan surat menyurat Materai 3000 Materai 6000

2060 2033

buah buah

750 -

buah buah

700 483

buah buah

572 483

buah buah

81,71 100,00

480 600

buah buah

445 520

buah buah

21,60 25,58

air dan listrik -Pembayaran Rek. Telepon -Pembayaran Rek. Listrik -Pembayaran Rek. Air -Langganan Internet

2 1 1 1

unit unit unit unit

2 1 1 1

unit unit unit unit

2 1 1 1

unit unit unit unit

2 1 1 1

unit unit unit unit

100,00 100,00 100,00 100,00

2 1 1 1

unit unit unit unit

2 1 1 1

unit unit unit unit

100,00 100,00 100,00 100,00

- Penambahan Daya Listrik

1

paket

0

paket

1

paket

1

paket

100,00

0

paket

1

paket

100,00

Jumlah STNK kendaraan operasional dan biaya KIR dinas/operasional - kendaraan roda 4 - kendaraan roda 2 - Kir (kendaraan roda 4)

8 5 1

unit unit unit

8 5 1

unit unit unit

8 5 1

unit unit unit

8 5 1

unit unit unit

100,00 100,00 100,00

9 5 1

unit unit unit

9 5 1

unit unit unit

100,00 100,00 100,00

5

org

4

org

5

org

5

org

100,00

5

org

5

org

100,00

32 12

jenis bulan

32 0

jenis bulan

32 12

jenis bulan

jenis bulan

100,00 100,00

32 12 5

jenis bulan stell

jenis bulan stell

100,00 100,00 100,00

Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Mesi Tik - Mesin Penghancur Kertas - Printer - Komputer

4 1 6 12

unit unit unit unit

unit unit unit unit

0 0 0 0

unit unit unit unit

0 0 0 0

unit unit unit unit

-

0 0 0 0

unit unit unit unit

0 0 0 0

unit unit unit unit

0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah kebutuhan alat tulis kantor

60

jenis

jenis

60

jenis

60

jenis

100,00

64

jenis

64

jenis

100,00

jenis lembar

17 1E+05

jenis lembar

100,00 100,00

17 144000

jenis lembar

jenis lembar

100,00 84,76

Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber

1

05

01 0002 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air daya

01 0006 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1

1

05

05

01 0008 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

01

5 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- Jumlah jasa pelayanan kebersihan kantor - Jumlah alat dan bahan kebersihan - Jumlah dana pembayaran retribusi kebersihan - Jumlah pakaian kerja lapangan

1

05

01 0010 6 Penyediaan alat tulis kantor

1

05

01 0011 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan - Cetakan - Penggandaan

17 5E+05

jenis lembar

0 0 0 0 60

20 9.000

32 12

17 jenis 1E+05 lembar

32 12 5

17 ######

II-2

1

05

Kode

1 1

05



Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2010

2

4

5

Penyediaan komponen instalasi

01 0012 8 listrik/penerangan bangunan kantor

05

01 0015 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

05

01 0016 10 Penyediaan bahan logistik kantor

jenis bh bh bh bh titik m bh bh bh bh bh bh bh pak bh bh bh bh bh

05

01 0017 10 Penyediaan makanan dan minuman


6

7

8=(7/6)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -

12 100 6 10 15 10 24 30 5 15 14 15 25 0 0

jenis bh bh bh bh set m bh bh bh bh bh bh bh pak bh bh bh bh bh

exempla r eks eks eks eks eks eks eks bh buku

83,33 89,87 91,67 91,67 91,67 50,00 100,00

2400 480 480 480 480 480 0 0 0 23

exemplar eks eks eks eks eks eks eks bh buku

4 24 0 2

buah buah stel kali

100,00 100,00 100,00

6 24 0 2

buah buah stel buah

buah buah galon

0 0 0

buah buah galon

-

galon kali

0 880

galon kali

100,00

0 1320

galon kali


13 0 0 0 0 12 70 6 5 15 15 20 25 5 8 14 15 20 0 0


780 90 93

eks eks eks eks eks eks eks bh buku

3096 0 1032 1032 1032 0 0 0 0 20


3132 612 720 600 600 0 600 0 0 20


16 96 26

buah buah stel

2 2 0

buah buah stel

4 24 0 2

buah buah stel buah

2 48 960

tabung tabung galon

0 0 0

0 660

galon kali

0 880

13 0 0 0 0 12 70 6 5 15 15 20 25 5 8 14 15 20 0 0

9


11 0 0 0 0 12 50 6 0 0 12 14 15 5 8 12 0 0 12 14

Jumlah kebutuhan pengisian tabung pemadan kebakaran dan tabung gas - Pengisian Tabung Damkar - Pengisian Tabung Gas - Pakaian Kerja Lapangan - Pengisian Tabung Damkar 6 Kg - Pengisian tabung damkar 5 kg

11394 exemplar

- Pengisian tabung gas besar - Minuman galon

1


13

19 0 0 0 0 36 220 18 15 30 37 58 70 15 31 40 30 45 12 14


100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,07 68,75 75,00 60,00 66,67 62,71 70,73 70,00 75,00 62,00 57,97 66,67 64,29 100,00 100,00

Jumlah kebutuhan surat kabar, peraturan perundang-undangan - Surat Kabar Radar Bogor Pikiran Rakyat Media Indonesia Kompas Jurnal Bogor Pakuan Raya - Media lainnya - Majalah - Buku Peraturan

1

19 3 40 2 12 58 320 24 25 45 59 82 100 20 50 69 45 70 12 14




II-3

1

Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Lampu TL RMI 2 x 18 watt Lampu Down Light 18 watt Lampu TL RMI 2 x 36 watt Lampu Baret 25 watt Saklar kabel Lampu emergency Senter Lampu 60 watt Kabel rol lampu 40 watt lampu 25 watt testpen Baterai Fiting lampu double fitting (kombinasi) lampu 10 watt lampu sorot lampu panjang


Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman dinas - Jamuan mamin harian pegawai - Jamuan mamin rapat koordinasi

1400 5080

galon kali

2610

550 660 550 550 0 300 0 0 20


71,14

12 50 0 4

buah buah stel buah

75,00 52,08 0,00

0 2860

galon kali

0,00 56,30

8106

1030 2172 2062 2062 480 300 0 0 63

0,00 0,00 67,74

Kode


1


2 - Jamuan mamin rapat pembinaan pegawai/bulanan - Jamuan mamin tamu ruang kepala dinas ruang kepala bidang.sekretaris


4



5



7

8=(7/6)

6

3088

kali

1540

kali

11 11

bln bln

0 11

tahun

4417 1898

2 2 2

bln bln

605 1485 0 0

kali kali bln bln

1

tahun

1

tahun

kali kali

576 576

kali kali

336 301

kali kali

org org org

11 7 11

org org org

2 2 2

org org org

buku

0

buku

15

buku

2000

berkas

605 1485 0 0


9


kali kali bln bln

100,00 100,00 #DIV/0! #DIV/0!

550 1370 0 0

kali kali bln bln

2695 2855 11 11

tahun

100,00

1

tahun

1007 383

kali kali

299,70 127,24

833 284

kali kali

2 2 2

org org org

100,00 100,00 100,00

2 2 2

org org org

15

buku

100,00

15

buku

30

buku

35,29

kali kali bln bln

87,27 100,00 100,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

1

05

01 0018 11 dalam dan luar daerah

1

05

01 0019 12 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

1

05

01 0020 13 Pelayanan Dokumentasi dan arsip SKPD

Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang dilaksakanan - Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah Tersediannya honor bulanan bagi pegawai kontrak dan pengelola arsip - pegawai honorer - pengelola arsip - penunjang kegiatan SKPD

Jumlah dokumen arsip dinas Tata Ruang dan Pertanahan yang tertata Tersusunnya Naskah Dinas

5

85

1

3

tahun

60,00

2416 1243

kali kali

54,70 65,49

2 2 2

org org org

100,00 100,00 100,00

05

01 0021 14 kepegawaian

Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian kepegawaian

1

05

01 0022 15 Penyediaan pelayanan administrasi barang

Jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang dinas barang

1

05

01 0024 16 Penyediaan pelayanan keamanan kantor

Jumlah petugas keamanan dan peralatan kerja lapangan - Honor Petugas Keamanan - Peralatan Kerja Lapangan PDH - Peralatan Sepatu

1

05

02

1

05

02

1

05

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Mobil/Jabatan

02 0010 2 Pengadaan Mebeleur

Jumlah pengadaan kendaraan roda empat - kendaraan roda empat Tersedianya kebutuhan mebeleur - meja kerja 1/2 biro - meja 1 biro - kursi kerja - kursi lipat - almari buku - kursi tamu

9

jenis

6

jenis

9

jenis

9

jenis

100,00

7

jenis

7

jenis

77,78

36

buku

9

buku

9

buku

9

buku

100,00

9

buku

27

buku

75,00

4

org

4 4

org stell

4

org

4

org

100,00

4 4 4

org org psg

4 4 4

org org psg

100,00

4

unit

0

unit

0

unit

0

unit

-

0

unit

0

unit

0,00

30 5 30 35 8 5

unit unit unit unit unit set

10 5 10 35 8 3


0 0 20 0 0 2


0 0 20 0 0 2


100,00 100,00

0 0 0 0 0 0


10 5 30 35 8 5


33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

II-4

Penyediaan pelayanan administrasi

1

1

1

1

1


1

2

4

05

05

05

05

05

02 0023 3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

02 0025 4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

02 0009 5 Pengadaan Peralatan Gedung kantor

02 0013 6 Pengadaan peralatan kantor

02 0014 6 Pengadaan perlengkapan kantor






6

7

8=(7/6)

5 0

set


9


Jumlah pengadaan kendaran roda 2 - kendaraan roda dua

11

unit

0

unit

0

unit

0

unit

-

0

unit

0

unit

0,00

Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor - cermin lalu lintas - Kanopi

1 45

bh m2

0 0

bh m2

0 45

bh m2

0 45

bh m2

100,00

1 0

bh m2

1 45

bh m2

100,00 100,00

1

unit

0

unit

1

unit

1

unit

100,00

0

unit

1

unit

100,00

Jumlah pengadaan peralatan kantor - Penghancur kertas - Brankas - Wireless - Monitor - LCD Proyektor - Mesin Tik - Kalkulator

1 1 1 8 1 12 6

unit unit unit unit unit unit bh

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 5 0


0 0 0 0 0 5 0


100,00 -

0 0 0 0 0 2 4


0 0 0 0 0 7 4


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,33 66,67

-

14 5 23 1 15 8 10 30 8 8

unit unit unit unit bh bh bh bh bh bh

0 0 5 0 0 0 5 10 3 3


2 0 2 0 10 3 0 15 0 0


2 0 2 0 10 3 0 15 0 0


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -

2 3 2 0 0 0 0 0 0 0


4 3 9 0 10 3 5 25 3 3


28,57 60,00 39,13 0,00 66,67 37,50 50,00 83,33 37,50 37,50

1 9 2 14 2 5 4 4 2 1 1 5 1 1 6 2 1 6

unit bh bh unit bh bh unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit

1 4 2 8 7 0 6 0 1 1 1 5 1 0 0 0 0 0


0 5 0 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 5 0 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0


100,00 100,00 100,00 100,00 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 4


1 9 2 14 7 0 6 2 2 1 1 5 1 1 3 2 0 4


100,00 100,00 100,00 100,00 350,00 0,00 150,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 0,00 66,67

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor - Mesin potong rumput

Komputer Notebook Printer Ploter Mouse Keyboard UPS flashdisk memori ekternal GPS

Jumlah pengadaan perlengkapan Kantor - tabung pemadam kebakaran - lemari arsip - lemari kaca - filing cabinet - whiteboard uk H.90 x 120 cm - whiteboard kecil - AC 2 PK - AC 1 PK - Kamera - Handycam - Proyektor - Telephone - PABX - Mesin Absensi - Lemari - Whiteboard pakai kaki - Papan DUK - AC

0

II-5

1

Kode


Kode


1

2

1

1

05

05

05

02

02

7 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

8 Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi

02 0021 9 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah pengadan peralatan rumah tangga - Karpet - Gordein

Tersedianya kebutuhan jaringan komputer dan Data Base - server - komputer

Jumlah dan spesifikasi pemeliharaan gedung kantor - pengecatan dinding dalam lantai I -pengecatan dinding dalam lantai II - Perbaikan kunci ruang kerja - Perbaikan Genteng - Penggangian Kran - Pembuatan Sumur - Penambahan Partisi pada Loket dan Lobi

05

02 0023 10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 1

05 05

02

11 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

02 0025 12 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1

05

02

13 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor di DTRP

Pengecatan dinding luar lantai I Pengecatan Dinding Luar Lantai II Paving Blok Natural Pembuatan saluran Air Pembuatan Saftytank Keramik Perbaikan WC Pemasangan Jetpump Pemasangan Pintu Teralis

Jumlah kendaraan operasional dinas roda 2 dan roda 4 yang terpelihara - kendaraan roda empat - kendaraan roda dua Jumlah dan spesifikasi mebeleur yang terpalihara - Kursi Putar Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara - Mesin Potong Rumput Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara - Penggantian kunci set - Penggantian kunci lemari arsip - Penggantian lager kunci - Pemeliharaan mesin potong rumput




7

2

unit

0

unit

1

unit

1

unit

8=(7/6) 100,00

25 53

m2 m2

0 53

m2 m2

0 0

m2 m2

0 0

m2 m2

1

paket

1

paket

0

paket

0

1 6

bh bh

0 0

bh bh

0 0

bh bh

0 0

jenis

6

jenis

11

jenis

1518 1754 62 83 25 1 1

m2 m2 bh bh unit lubang

1518 1754 10 0 0 0


0 0 22 58 9 0


paket

0

paket

0

paket

309 699 70 1 2 200 3 1 1

m2 m2 m2 unit lubang m2 bh unit unit

309 699 70 0 0 0 0 0 0


309 699 0 1 1 200 3 1 1


8 5

unit unit

8 5

unit unit

8 5

unit unit

8 5

10

unit

0

unit

0

unit

16

5


6


9 1 5

unit unit

-

60 0

m2 m2

paket

-

0

paket

bh bh

-

0 0

bh bh

100,00

7

jenis

m2 0 m2 0 bh 22 bh 58 9 unit 0 lubang 0 paket

100,00 100,00 100,00 -

0 0 15 25 8 0


1

paket

m2 309 m2 699 m2 0 1 unit 1 lubang m2 200 bh 3 1 unit 1 unit

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0


unit unit

100,00 100,00

9 5

unit unit

0

unit

-

10

11

jenis

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d target tahun berjalan Renstra (2012) (%) 10=(5+7+9) 11=(10/4) unit 2 100,00 unit 5

60 53

m2 m2

240,00 100,00

1

paket

100,00

0 0

bh bh

16

0,00 0,00

jenis

100,00

1518 1754 47 83 17 0 1

m2 m2 bh bh unit lubang paket

100,00 100,00 75,81 100,00 68,00 0,00 100,00

309 699 70 1 1 200 3 1 1


100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9 5

unit unit

112,50 100,00

unit

10

unit

100,00

0

1

unit

1

unit

1

unit

1

unit

100,00

0

unit

1

unit

100,00

12 5 12 1

set set bh bh

0 0 0 0

set set bh bh

0 0 0 0

set set bh bh

0 0 0 0

set set bh bh

-

0 0 0 0

set set bh bh

0 0 0 0

set set bh bh

0,00 0,00 0,00 0,00

II-6

-

1


4 - TV - UPS

1


1

1

Kode



1

2

4

05

05

02 0029 14 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

02 0030 15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor

Jumlah peralatan kantor yang terpelihara - komputer - Alat Studio dan Komunikasi - AC - Printer - Mesin tik - Notebook - Mesin Penghancur Kertas - GPS

Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara - AC - Filing Cabinet - Lemari Arsip - Brankas - proyektor - Alat studio komunikasi - Kamera - Lemari Kaca - Wireless - Mesin Tik






6

7

8=(7/6)


9


jenis

25 1 13 26 4 8 1 3

22 0 0 3 10 3 1 0

unit unit unit unit unit unit unit unit

18 0 0 26 0 6 1 0


18 0 0 26 0 6 1 0


100,00 100,00 100,00 100,00 -

20 0 0 23 0 6 1 3


20 1 13 26 4 6 1 3


80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 100,00 100,00

unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit

12 25 20 1 1 1 0 0 0 0


21 20 10 1 3 1 2 0 0 4


21 20 10 1 3 1 2 0 0 -


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -

25 20 10 0 3 1 2 3 2 2


25 23 11 1 3 1 2 3 2 4


86,21 100,00 84,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

m2 m2 bh unit paket

100,00 100,00 100,00 100,00 -

40 0 0 0 0

m2 m2 bh unit paket

m2 m2 bh unit paket

100,00 100,00 542,86 100,00 0,00


jenis

29 23 13 1 3 1 2 3 2 4

II-7

1

05

02 0031 16 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor

1

05

02

17 Pengadaan Tanah Kantor

Jumlah dan spesifikasi taman/halaman kantor DTRP - Tembok pagar kantor - pengecatan kanstin - Pembelian tanaman - Perbaikan pintu gerbang - Perbaikan taman

300 200 7 1 1

m2 m2 bh unit paket

300 200 30 0 0

m2 m2 bh unit paket

300 200 8 1 0

m2 m2 bh unit paket

Tersedianya kebutuhan tanah/lahan kantor

255

m2

0

m2

0

m2

0

m2

-

0

m2

0

m2

paket paket

1 1

paket paket

0 0

paket paket

0 0

paket paket

-

0 0

paket paket

1 1

paket paket

1

paket

1

paket

0

buah

0

buah

300 200 8 1 0

300 200 38 1 0

0,00

DTRP

1

05

02

18 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komputer

Rehabilitasi Gedung Kantor

Terpenuhinya kebutuhan jaringan listrik dan komunikasi - pemeliharaan jaringan listrik - pemeliharaan jaringan telephone

1 1

Jumlah dan spesifikasi pembuatan sumur (sumur, torn stainless, menara torn)

19

1

05

03

1

05

03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan Kartu Pengenal

100,00 100,00

Terwujudnya disiplin dan kewibawaan aparatur Tersedianya kartu pengenal bagi aparat

80

buah

0

buah

0

buah

0

buah

-

0,00

Kode



1

2

4






6

7

8=(7/6)


9


DTRP

1

05

03 0002 2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari

255

buah

81

buah

tertentu dan atributnya bagi aparat Pengadaan PDH

1

05

05

1

05

05 0003 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan

0

buah

0

buah

0

stell

0

stell

-

75

buah

156

buah

61,18

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

perundang-undangan

1

05

05 0005 2 Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur

1

05

06

Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

23

org

10

org

5

org

5

org

100,00

20

org

35

org

152,17

Jumlah Pembinaan mental dan rohani

80

org

80

org

80

org

80

org

100,00

50

org

80

org

100,00

buku

25

buku

25

buku

25

buku

100,00

25

buku

75

buku

jenis laporan

40

jenis laporan

2

jenis laporan

100,00

30

jenis laporan

150

buku

30

buku

30

buku

30

buku

100,00

30

buku

90

buku

60,00

Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran - DPA - RKA Perubahan - DPA Perubahan - RKA

185 155 160 255

buku buku buku buku

50 50 0 50

buku buku buku buku

25 25 25 50

buku buku buku buku

25 25 25 50

buku buku buku buku

100,00 100,00 100,00 100,00

25 35 25 50

buku buku buku buku

100 110 50 150

buku buku buku buku

54,05 70,97 31,25 58,82

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

1

05

06 0001 1 Ikhtisar

Jumlah dokumen LAKIP DTRP

103

72,82

Realisasi Kinerja SKPD

05

06 0002 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran semesteran

2

jenis

2 laporan

2

jenis laporan

100,00

Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan akhir

1

05

06 0004 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tahun 2011

1

05

06 0005 4 Penyusunan Perencanaan Anggaran

1

05

06 0006 5 Penatausahaan Keuangan SKPD

Jumlah dokumen adminstrasi keuangan

300

buku

60

buku

60

buku

60

buku

100,00

60

buku

180

buku

60,00

1

05

06 0007 6 Penyusunan Renja

Jumlah dokumen Rencana Kerja DTRP

150

buku

25

buku

25

buku

25

buku

100,00

15

buku

65

buku

43,33

06

7 Penyusunan Renstra

Jumlah dokumen Rencana Kerja Strategis DTRP

93

buku

0

buku

25

buku

25

buku

100,00

0

buku

25

buku

26,88

Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan 8 SKPD

7 org/kali

0

org/kali

0

org/kali

6

0

buku

50

buku

1

05

1

05

06

1

05

06 0010 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas

Terlaksananya pengiriman peserta asistensi sistem penatausahaan DTRP Jumlah dokumen laporan monitoring,evaluasi dan

buku

0 org/kali

50

buku

-

100,00

org/kali

40

buku

0 org/kali

90

buku

0,00

1500,00

II-8

Jumlah dokumen laporan keuangan

1

Kode



1

2

4






6

7

8=(7/6)


9


pelaporan DTRP

1

05

06 0013 10 Publikasi Kinerja

1 kegiatan

100,00

3

paket

1

05

15

1

05

15

1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan perkotaan kecamatan Cigudeg pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku

0

Dokume n

-

0

Dokumen

0 Dokumen

0,00

1

05

15

Dokumen

0

Dokume n

-

0

Dokumen

0 Dokumen

0,00

1

05

0

Dokumen

0

Dokume n

-

1

Dokumen

1 Dokumen

100,00

1

Dokumen

0

Dokumen

0

Dokume n

-

0

Dokumen

1 Dokumen

100,00

1

Dokumen

0

Dokumen

0

Dokume n

-

0

Dokumen

1 Dokumen

100,00

1 Dokumen

1

Dokumen

0

Dokumen

0

Dokume n

-

0

Dokumen

1 Dokumen

100,00

7 Penyusunan Rencana Pengembangan Cibinong Tersedianya dokumen rencana pengembangan Raya Cibinong Raya

1 Dokumen

1

Dokumen

0

Dokumen

0

Dokume n

-

0

Dokumen

1 Dokumen

100,00

15

8 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Zoning Regulation Kecamatan Cigombong

Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang dan zoning regulation kecamatan Cigombong

1 Dokumen

0

Dokumen

0

Dokumen

0

Dokume n

-

0

Dokumen

0 Dokumen

0,00

05

15

9 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Zoning Regulation Kecamatan Jonggol

Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang dan zoning regulation kecamatan Jonggol

1 Dokumen

1

Dokumen

0

Dokumen

0

Dokume n

-

0

Dokumen

1 Dokumen

100,00

1

05

15

10 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Zoning Regulation Kecamatan Gunung Putri

Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang dan zoning regulation kecamatan Gunung Putri

1 Dokumen

1

Dokumen

0

Dokumen

0

Dokume n

-

0

Dokumen

1 Dokumen

100,00

1

05

15

11 Pembuatan Lembaran Rencana Kota/Rencana Tersedianya peta LRK (Lembaran Rencana Teknis Skala 1 : 1000 Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Cileungsi

1 Dokumen

1

Dokumen

0

Dokumen

0

Dokume n

-

0

Dokumen

1 Dokumen

100,00

Jumlah Publikasi Kinerja SKPD

3

paket

0

paket

1

kegiatan

1 Dokumen

0

Dokumen

0

Dokumen

2 Penyusunan zoning regulation, naskah akademik Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan dan kajian rencana detail tata ruang kota pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Cibinong rencana tata ruang yang berlaku

1 Dokumen

0

Dokumen

0

15

3 Penyusunan zoning regulation, naskah akademik Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan dan kajian revisi rencana umum tata ruang pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan kecamatan Cileungsi rencana tata ruang yang berlaku

1 Dokumen

0

Dokumen

05

15

4 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Zoning Regulation Kecamatan Jasinga

Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang dan zoning regulation kecamatan Jasinga

1 Dokumen

1

1

05

15

5 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Zoning Regulation Kecamatan Rumpin

Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang dan zoning regulation kecamatan Rumpin

1 Dokumen

1

05

15

6 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Zoning Regulation Kecamatan Dramaga

Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang dan zoning regulation kecamatan Dramaga

1

05

15

1

05

1

4

paket

133,33

PROGRAM PERENCANAAN RUANG

II-9

Kode



1

2

4

1

05

15

1

05

15 0033 13 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan

1

05

15 0041 14 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Zoning Regulation Kecamatan Cariu

1

05

15 0042 15 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Zoning Regulation Kecamatan Sukamakmur

1

05

5





6

7

8=(7/6)


9


1 Dokumen

28000

m

0

Dokumen

Dokume n 0

Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang dan zoning regulation kecamatan Tenjo

1 Dokumen

0

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokume n

100,00

0

Dokumen

1 Dokumen

100,00

Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang dan zoning regulation kecamatan Cariu

1 Dokumen

0

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokume n

100,00

0

Dokumen

1 Dokumen

100,00

Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang dan zoning regulation kecamatan Sukamakmur

1 Dokumen

0

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokume n

100,00

0

Dokumen

1 Dokumen

100,00

1 Dokumen

0

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokume n

100,00

0

Dokumen

1 Dokumen

100,00

1 Dokumen

0

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokume n

100,00

0

Dokumen

1 Dokumen

100,00

Jumlah dokumen peta jalan poros baratBalaraja -Tenjo-Jasinga

1 dokumen

0

dokumen

1

dokumen

1

dokume n

100,00

0

dokumen

1 dokumen

100,00

Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning

1 Dokumen

0

Dokumen

0

Dokumen

0

Dokume n

-

1

Dokumen

1 Dokumen

100,00

12 Pemetaan dan Pengukuran Poros Tengah-Timur Tersedianya peta bidang tanah jalan poros tengah-timur skala 1 : 1000

Zoning Regulation Kecamatan Tenjo


15 0045 16 Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Jumlah dokumen ketersediaan ruang terbuka hijau

-

0

Dokumen

28000 Dokumen #########

perkotaan Penyusunan Subtansi Teknis kawasan

1

05

15 0047 17 Puncak, Cibinong Raya, Cileungsi, Jasinga, Rumpin,

Puncak, Cibinong Raya, Cileungsi, Jasinga,

Dramaga, Cigombong, Jonggol, Gunung Putri

Rumpin, Dramaga

15 0050 18 Pengukuran dan pemetaan Jalan Poros Barat-Tengah Balaraja -Tenjo-Jasinga

1

05

15

Jumlah dokumen substansi teknis Kawasan

19 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Parung (Parung, Ciseeng, Gn.Sindur, Rc.Bungur, Kemang)

Regulation Klaster Parung

20 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cariu (Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari)

Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation Klaster Cariu

1 Dokumen

0

Dokumen

0

Dokumen

0

Dokume n

-

0

Dokumen

0 Dokumen

0,00

Penyusunan RDTR & ZR Klaster 21 Parungpanjang (Parungpanjang, Rumpin, Tenjo)

Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation Klaster Parung Panjang

1 Dokumen

0

Dokumen

0

Dokumen

0

Dokume n

-

1

Dokumen

1 Dokumen

100,00

15

22 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cileungsi (Cileungsi, Gn.Putri, Klapanunggal)

Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation Klaster Cileungsi

1 Dokumen

0

Dokumen

0

Dokumen

0

Dokume n

-

1

Dokumen

1 Dokumen

100,00

05

15

23 Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Tersedianya pedoman/arahan pengembangan Strategis Industri kawasan strategis industri peta rencana pengembangan zona industri (ZI)

1 dokumen

0

dokumen

0

dokumen

0

dokume n

-

0

dokumen

0 dokumen

0,00

05

15

24 Pengukuran dan pemetaan Jalan Poros

1 dokumen

0

dokumen

0

dokumen

0

dokume n

-

0

dokumen

0 dokumen

0,00

1

05

15

1

05

15

1

05

1

1

Jumlah dokumen peta jalan poros tengah

II-10

1

05

Kode



1

2

4

Tengah-barat Rumpin-Cigudeg-Sukajaya

1

05

15

1

05

05

15

15

5





6

7

8=(7/6)


9


barat Rumpin -Cigudeg-Sukajaya

1 dokumen

0

dokumen

0

dokumen

0

dokume n

-

0

dokumen

0 dokumen

0,00

1 dokumen

0

dokumen

0

dokumen

0

dokume n

-

0

dokumen

0 dokumen

0,00

(Cigombong, Caringin, Cijeruk, Tamansari, Ciomas)

Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation Klaster Cigombong (Cigombong, Caringin, Cijeruk, Tamansari, Ciomas)

27 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Leuwiliang (

Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation

1 dokumen

0

dokumen

0

dokumen

0

dokume n

-

0

dokumen

0 dokumen

0,00

Jumlah dokumen substansi teknis Klaster cariu, Klaster Pr. Panjang

1 dokumen

0

dokumen

0

dokumen

0

dokume n

-

0

dokumen

0 dokumen

0,00

Jumlah doklumen peta LRK (Lembar Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Cibinong

1 dokumen

0

dokumen

0

dokumen

0

dokume n

-

0

dokumen

0 dokumen

0,00

Jumlah doklumen peta LRK (Lembar Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Parung

1 dokumen

0

dokumen

0

dokumen

0

dokume n

-

0

dokumen

0 dokumen

0,00

Jumlah doklumen peta LRK (Lembar Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Bojonggede

1 dokumen

0

dokumen

0

dokumen

0

dokume n

-

0

dokumen

0 dokumen

0,00

Jumlah doklumen peta LRK (Lembar Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Dramaga

1 dokumen

0

dokumen

0

dokumen

0

dokume n

-

0

dokumen

0 dokumen

0,00

1

dok

200

orang

150

orang

1

dokumen

0

dokumen

0

dokumen

25 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Jasinga (Jasinga, Cigudeng, Nanggung Sukajaya )

1


26 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cigombong

Leuwiliang, Dramaga, Leuwisadeng, Ciampea, Pamijahan, Cibungbulang, Tenjolaya )

05

15

1

05

15

Pembuatan Peta Lembar Rencana 29 Kota/Rencana Teknis Skala 1 : 1000

1

05

15


1

05

15


1

05

15


1

05

16

1

05

16 0007 1 Prosedur dan

28 Penyusunan Substansi Teknis RDTR Klaster Cariu, Klaster Parung Panjang

Klaster Jasinga (Jasinga, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya)

Klaster Leuwiliang ( Leuwiliang, Dramaga, Leuwisadeng, Ciampea, Pamijahan, Cibungbulang, Tenjolaya )

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar Manual Pemanfaatan Ruang

1

05

16

Pembuatan Basis data dan Informasi 2 Penggunaan

Jumlah peserta sosialisasi kebijakan norma,

600

orang

200

orang

100,00

351

orang

58,50

standar, prosedur dan manual, pemanfaatan ruang Tersedianya basis data dan informasi

1 dokumen

0

dokume n

-

1 dokumen

100,00

II-11

1

Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation

Kode




2

4

5

1 dan Pemanfaatan Tanah Dalam rangka





6

7

8=(7/6)


9


penggunaan dan pemanfaatan ruang

Pemanfaatan Ruang dan Manual Pemanfaatan Ruang

2 dokumen

1

dokumen

0

dokumen

0

dokume n

-

0

dokumen

1 dokumen

50,00

3 dokumen

0

dokumen

1

dokumen

1

dokume n

100,00

1

dokumen

2 dokumen

66,67

Jumlah dokumen neraca penggunaan dan pemanfaatan lahan

1 dokumen

0

dokumen

1

dokumen

1

dokume n

100,00

0

dokumen

1 dokumen

100,00

Tersusunnya neraca penggunaan dan

2 dokumen

0

dokumen

0

dokumen

0

dokume n

-

1

dokumen

1 dokumen

50,00

Tersusunnya Juklak Juknis Pemanfaatan & Pengendalian Ruang dan Pertanahan Pertanahan

1 dokumen

0

dokumen

0

dokumen

0

dokume n

-

0

dokumen

0 dokumen

0,00

Jumlah data pemanfaatan ruang Pertanahan/pemukiman terhadap ruang dan lingkungan di Kecamatan Cibinong

1 dokumen

0

dokumen

0

dokumen

0

dokume n

-

0

dokumen

0 dokumen

0,00

1

05

16

1

05

16 0013 4 Up-Dating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan Jumlah dokumen Updating data Base,

3 Tersedianya pedoman teknis penelitian rencana Tersedianya pedoman teknis penelitian rencana tapak tapak

IPPT, ILOK dan Site Plan dan pemanfaatan tanah

1

05

16 0014 5 Penyusunan Neraca Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan

1

05

16

6 Updating Neraca dan Analisis Perubahan Penggunaan dan pemanfaatan lahan Pembuatan Juklak Juknis Pemanfaatan & 7 Pengendalian Ruang dan Pertanahan Pertanahan

05

16

1

05

16

1

05

17

1

05

17 0005 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

1

05

17 0010 2 Pemanfaatan

8 Analisis Pemanfaatan Ruang Perumahan di Cibinong

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Jumlah objek pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku

602

objek

160

objek

115

objek

90

objek

78,26

100

objek

350

objek

58,14

Jumlah objek hasil monitoring evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang pertanahan

427

objek

130

objek

78

objek

78

objek

100,00

100

objek

308

objek

72,13

sistem

0

sistem

0

sistem

0 sistem

-

0

sistem

0

sistem

0,00

3

Kec

0

dokumen

-

1

dokumen

Monitoring evaluasi dan Pelaporan Ruang

1

05

18

1

05

18

1 Data Base Pertanahan

Tersedianya data dan informasi yang akurat tentang pendaftaran tanah dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat

1

1

05

18

2 Up dating data Base Pertanahan

Tersedianya data bidang tanah

3 dokumen

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH

0

dokume n

4 dokumen

133,33

II-12

1

pemanfaatan laha, RTH, dan Ruang Publik

1

Kode


1

2 Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana 3 dan Jumlah dokumen pendataan dan pengukuran

05

18

Utilitas Cadangan Tanah Makam





5


4 1 dokumen

3

Kec

0

6 dokumen

0

05

18 0004 4 dan Utilitas Perumahan

Jumlah dokumen pendataan dan pengukuran

3 dokumen

0

dokumen

1

dokumen

1

dokume n

bid

Alas hak dan peta bidang tanah aset pemda 40 kec

18

5 Penelusuran Alas Hak dan PBT Aset Pemda

1

05

19

PROGRAM PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

1

05

19

1

05

Inventarisasi dan Verifikasi Permasalahan 19 0002 2 Tanah

1

05

19 0003 3 Proda APBD Kab.Bogor

Jumlah bidang tanah masyarakat yang disertifikasi

1

05

19

Peningkatan Pemanfaatan Pertanahan Bagi Para Kepala Desa/Lurah Se Kabupaten Bogor

1

05

19 0007 5 Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Jumlah dokumen sertifikasi tanah milik

1

05

19 0008 6 Pengawasan dan Pengendalian objek tanah yang berasal dari penyertaan modal non uang (inbreng) dan sewa menyewa

Terfasilitasinya penyelesaian masalah pertanahan

Terfasilitasinya penyelesaian masalah tanah aset pemerintah Kab. Bogor

dokumen

-

1000

bid

1000

bid

50,00

-

0

kec

0

kec

0,00

-

0

kelurahan

kec

100,00

0

kec

sertipika t

100,00

1000

sertipikat

-

0 0

kades lurah

bid

0

bid

0

bid

0

1

kec

0

kec

0

kec

0

0

kelurahan

0

kelurahan

13

kec

14

kec

650

sertipikat

700

sertipikat

412 17

kades lurah

0 0

kades lurah

0

sertipikat tanah

75

sertipikat tanah

75

sertipika t tanah

100,00

0

sertipikat tanah

0

objek

24

objek

24

objek

100,00

36

objek

0

dokumen

0

dokumen

0

dokume n

-

1

dokumen

0

ha

0

ha

0

ha

-

75

ha

40

Jumlah objek pengawasan danpenyertaan pengendalian objek tanah yang berasal dari modal non uang (inbreng) dan sewa

05

19

7 Inventarisasi tanah potensi Aset Pemda

Jumlah dan Luas Sarana sebagai Potensi Aset Pemda.

1

05

19

8 Penanganan dan Penataan tanah Peruntukan

Terkuasainya dan tertatanya tanah peruntukan pemda

kec

3850 sertipikat

412 17

kades lurah

1105 sertipikat

pemerintah Kabupaten Bogor

1

Pemda Yang Berasal dari Eks. Hak Guna Usaha (HGU)

1

100,00

2000

12 kelurahan

Bogor

dokumen

2 dokumen

66,67

tanah

60

objek

2 dokumen

175

ha

kec kelurah an 0

14

700

0 0

kades lurah

0 kelurahan 27

kec

2350 sertipikat

412 17

kades lurah

75 sertipikat 0 tanah 60

objek

1 dokumen

75

ha

0,00 67,50

61,04

100,00 100,00 6,79

100,00

50,00

42,86

II-13

05

4 Workshop Pertanahan

9 0

prasarana, sarana dan utilitas perumahan

1

1 Penataan Administrasi Pertanahan

7dokume 8=(7/6) n -

prasarana, sarana dan utilitas perumahan

Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana

1



Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d target tahun berjalan Renstra (2012) (%) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3 dokumen 300,00

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor

No

Indikator

1

2

SPM/Stan dar Nasional 3

IKK 4

Target Renstra SKPD Tahun Tahun Tahun 2011 2012 2013 6 7 8

Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Tahun Tahun Tahun Analisis 2011 2012 2013 9 10 12 13

53,00

85,00

100,00

53,00

70,00 100,00

24,22

25,68

26,95

24,36

29,15

26,95

35,00

40,00

45,00

32,50

33,20

45,00

4 Luas wilayah produktif

87,05

87,05

87,05

100,97

102,20

87,05

5 Luas wilayah industri

0,40

0,42

0,45

0,21

0,37

0,45

6 Luas wilayah kebanjiran

5,08

5,08

5,13

0,00

2,00

5,18

7 Luas wilayah kekeringan

5,67

5,78

5,89

2,83

1,11

5,89

46,45

46,46

46,46

46,45

46,45

46,46

8 Luas wilayah perkotaan 9 Ruang publik yang berubah peruntukannya 10 Ketaatan terhadap RT/RW

0,06

0,50

0,40

0,00

0,05

0,40

84,00

85,00

85,00

84,00

84,11

85,00

11 Luas lahan bersertifikat

12,26

12,56

12,96

12,90

24,60

12,96

12 Penyelesaian kasus tanah negara

53,33

45,00

37,04

58,33

0,00

37,04

8,16

8,59

9,04

8,45

9,30

9,04

13 Persentase penduduk yang memiliki lahan

II - 34

1 Penyusunan naskah akademis RDTR dan Zoning regulation 2 Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah 3 Cakupan luasan kawasan lindung

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Rancangan Awal RKPD No 1

Program Kegiatan

Indikator Kinerja

2 URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG

3

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja 5

Program Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

4

3

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/ Pagu 6

Catatan Penting 9

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG 1.196.844.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah kebutuhan surat menyurat - Materai 3000 - Materai 6000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik telepon - Air - listrik - internet Dana Pembayaran Rekening

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah STNK Kendaraan Operasional dan Biaya KIR - Roda 4 - Roda 2 - KIR Roda 4

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Jumlah jasa pelayanan kebersihan kantor - Jumlah alat dan bahan

480 700

lembar lembar

2 1 1 1

unit unit unit unit

9 8 1

unit unit unit

5

orang

Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan - cetakan - penggandaan

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah kebutuhan surat kabar, peraturan perundang-undangan - koran - Radar Bogor - Media lainnya - peraturan perundang- undangan

9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah kebutuhan pengisian tabung - tabung pemadam kebakaran 3.5 kg - tabung pemadam kebakaran 6 kg - tabung Gas Besar Kebersihan

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman dinas - Jamuan makan dan minum Rapat koordinasi - Jamuan makan dan minum

Cibinong

147.200.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Cibinong

8.318.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Cibinong

95.600.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik -Pembayaran Rek. Telepon -Pembayaran Rek. Listrik -Pembayaran Rek. Air -Langganan Internet - Penambahan Daya Listrik Jumlah STNK kendaraan operasional dan biaya KIR dinas/operasional - kendaraan roda 4 - kendaraan roda 2 - Kir (kendaraan roda 4)

480 700

lembar lembar

2 1 1 1

unit unit unit unit

9 8 1

unit unit unit

5

orang

8.318.000

Cibinong

95.600.000

jenis

- Jumlah jasa pelayanan kebersihan kantor

31

jenis

12

bulan

12

bulan

10

stel

- Jumlah alat dan bahan kebersihan - Jumlah dana pembayaran retribusi kebersihan

10

stel

64

jenis

Jumlah kebutuhan alat tulis kantor

64

jenis

85.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

15 144.000

jenis lembar

18

jenis

2.400

eksemplar

23

buku

3 1 2

unit unit unit

1155

porsi

660

porsi

Cibinong

80.610.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Cibinong

11.507.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Cibinong

12.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Cibinong

4.500.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Cibinong

59.125.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Cibinong

1

5.640.000

147.200.000

31

- Jumlah kebutuhan alat tulis

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5.640.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.196.844.000 Jumlah kebutuhan surat menyurat Materai 3000 Materai 6000

II - 38

kebersihan - Jumlah Dana Pembayaran Retribusi kebersihan - Jumlah pakaian petugas kebersihan 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor


85.000.000 Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan - Cetakan - Penggandaan Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jumlah kebutuhan surat kabar, peraturan perundang-undangan - Surat Kabar Radar Bogor Pikiran Rakyat Media Indonesia Kompas Jurnal Bogor - Media lainnya - Majalah - Buku Peraturan Jumlah kebutuhan pengisian tabung pemadan kebakaran dan tabung gas - Pengisian Tabung Damkar - Pengisian Tabung Gas - Pakaian PDL - Pakaian Petugas Kebersihan

80.610.000 15 144.000

jenis lembar

18

jenis 11.507.000

12.000.000 2.400

eksemplar

23

buku

3 1 2

unit unit unit

1155

porsi

660

porsi

4.500.000

59.125.000

Rancangan Awal RKPD No 1

Program Kegiatan 2

Indikator Kinerja 3 Rapat bulanan - Jamuan makan dan minum Tamu

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat koordinasi luar daerah

12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya honor bulanan bagi pegawai kontrak dan pengelola kearsipan - pegawai kontrak - pengelola kearsipan - penunjang SKPD

13. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Jumlah dokumen arsip Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

14. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian

15. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

Jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang dinas

16. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

Jumlah honor petugas keamanan

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja 5 1375 porsi 833 284

kali kali


Program Kegiatan

400.000.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

36.200.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 2 2 2

orang orang orang

15

buku

7

18

4

Lokasi

Indikator Kinerja

4

3

Cibinong

Cibinong

Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang dilaksakanan - Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah

39.386.000 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Cibinong

66.738.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Cibinong

31.200.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

Cibinong

Tersediannya honor bulanan bagi pegawai kontrak dan pengelola arsip - pegawai honorer - pengelola arsip - penunjang kegiatan SKPD

Cibinong

Jumlah dokumen arsip dinas Tata Ruang dan Pertanahan yang tertata

buku

buku

orang 113.820.000 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman dinas - Jamuan mamin harian pegawai - Jamuan mamin rapat koordinasi - Jamuan mamin rapat pembinaan - Jamuan mamin tamu ruang kepala dinas ruang kepala bidang.sekretaris

Target Capaian Kinerja 5 1375 porsi 833 284

kali kali

2 2 2

orang orang orang

15

buku 39.386.000

7

buku 66.738.000

18

buku 31.200.000

4

orang 113.820.000 1.221.202.000

II - 39

2. Pengadaan Peralatan Kantor

3. Pengadaan Perlengkapan Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya kendaraan dinas roda 2 roda 4 Jumlah pengadaan peralatan kantor - Notebook - UPS - Kompurer - Printer Jumlah perlengkapan kantor - Kamera - AC - Lemari Arsip Jumlah dan spesifikasi pemeliharaan dan penambahan partisi gedung kantor Dinas Tata Ruang dan Pertanahan - penggantian kunci ruang kerja - perbaikan genteng - penggantian kran - pengecatan dinding luar lantai I - pengecatan pengecatandinding dindingdalam luar lantai lantaiII II - perbaikan paving block

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional - Kencaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 4

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Jumlah peralatan kantor yang terpelihara - komputer

5 2

unit unit

5 5 2 3

Unit Buah Unit unit

0 5 12

Unit Unit Unit

662.750.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang dinas barang 170.000.000 Pengadaan Peralatan Kantor

106.500.000 Pengadaan Perlengkapan Kantor

84.459.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

15 15 8 309 699 100

bh bh unit m2 m2 m2

8 9

unit unit

Cibinong

Cibinong

Cibinong

Jumlah petugas keamanan dan peralatan kerja lapangan - Honor Petugas Keamanan

Jumlah pengadaan kendaraan roda empat - kendaraan roda empat

Jumlah pengadaan peralatan gedung - Mesin potong rumput

108.600.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

unit 2

Cibinong

Cibinong

5 2

unit unit

5 5 2 3

Unit Buah Unit unit

0 5 12

Unit Unit Unit

Jumlah pengadaan peralatan kantor - Penghancur kertas - Wireless - Mesin Tik - Kalkulator - Komputer - Notebook - Printer - Ploter - Mouse - Keyboard

662.750.000

170.000.000

Tersedianya kebutuhan mebeleur - Meja Rapat - Kursi rapat Jumlah pengadaan kendaran roda 2 - kendaraan roda dua

40.400.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 20

Cibinong

9

400.000.000

kepegawaian 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Catatan Penting

36.200.000


1.221.202.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


106.500.000

84.459.000

15 15 8 309 699 100

bh bh unit m2 m2 m2

8 9

unit unit

108.600.000

40.400.000 20

unit


Program Kegiatan

Indikator Kinerja

2

3 - printer - Note Book - GPS

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja 5 23 unit 6 unit 3 unit

Terpeliharanya perlengkapan kantor - AC - Filing Cabinet - Lemari Arsip - Brankas - Proyektor - Alat Studio - Kamera - Handycam - Lemari Kaca - Wireless

25 20 10 1 3 1 2 1 3 2

unit unit unit unit unit paket unit unit unit unit

Jumlah dan spesifikasi pemeliharaan taman/halaman kantor DTRP - Perbaikan tembok pagar - Pembelian tanaman - Perbaikan Taman

100 25 1

m2 bh paket

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


Program Kegiatan

Lokasi 4

30.843.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Cibinong

17.650.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor

Cibinong

53.450.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cibinong

30.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

2. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

orang

Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan mental dan rohani aparatur DTRP

23.450.000 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

386.525.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DTRP

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

25 2 15 1

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun 2013

4. Penyusunan Perencanaan Anggaran

JumlahDokumen Perencanaan Anggaran - DPA Tahun 2012 - RKA Perubahan 2012 - DPA Perubahan 2012 - RKA 2013

5. Penatausahaan Keuangan SKPD

Jumlah dokumen penatausahaan

6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Rencana DTRP Tahun 2013 Renja

Jenis Laporan buku Jenis Laporan buku Jenis Laporan

30.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Buku Buku Buku Buku

1 60

Jenis Buku

15

buku

Cibinong

Cibinong

Cibinong 23.200.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Cibinong

Cibinong

106.800.000 Penatausahaan Keuangan SKPD

Jenis 3

Cibinong


Catatan Penting 9

30.843.000 25 20 10 1 3 1 2 1 3 2


100 25 1

m2 bh paket

17.650.000 Jumlah dan spesifikasi pemeliharaan gedung kantor - pengecatan dinding dalam lantai I -pengecatan dinding dalam lantai II - Perbaikan kunci ruang kerja - Perbaikan Genteng - Penggangian Kran - Pembuatan Sumur - Penambahan Partisi pada Loket dan - Pengecatan dinding luar lantai I

-

Pengecatan Dinding Luar Lantai II Paving Blok Natural Pembuatan saluran Air Pembuatan Saftytank Keramik Perbaikan WC Pemasangan Jetpump Pemasangan Pintu Teralis Torn Stainless

Jumlah kendaraan operasional dinas roda 2 dan roda 4 yang terpelihara - kendaraan roda empat - kendaraan roda dua

53.450.000 20

Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara - Mesin Potong Rumput Jumlah peralatan kantor yang terpelihara - komputer - Alat Studio dan Komunikasi - AC - Printer - Mesin tik - Notebook - Mesin Penghancur Kertas - GPS Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara - AC - Filing Cabinet

orang 30.000.000

80

orang 23.450.000

386.525.000 1 25 2 15

40.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

2

Cibinong

20.000.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

90.000.000 Penyusunan Perencanaan Anggaran 25 35 25 50

UPS flashdisk memori ekternal GPS Stabilizer Teodolit

Target Capaian Kinerja 5 23 unit 6 unit 3 unit

II - 40

perundang- undangan 80

3 -

Jumlah pengadaan perlengkapan Kantor - lemari arsip - AC 1 PK - Kamera - Lemari - Papan DUK - AC - Sound Sistem - Kipas Angin - Meja Rapat

orang

Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan

Indikator Kinerja

1

Jenis Laporan buku

30.000.000

Jenis Laporan buku

20.000.000

Jenis Laporan

23.200.000

90.000.000 25 35 25 50

Buku Buku Buku Buku

1 60

Jenis Buku

15

buku

106.800.000

40.000.000

2

Jenis

Rancangan Awal RKPD No

Program Kegiatan

Indikator Kinerja

1 2 7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

3 Jumlah dokumen laporan monitoring,evaluasi dan pelaporan DTRP

8. Publikasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen Publikasi Kinerja SKPD

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja 5 laporan 5 buku 1

1.270.000.000 Program Perencanaan Tata Ruang 175.000.000 Penyusunan Subtansi Teknis RDTR dan Zoning Regulation

Jumlah dokumen pemetaan wilayah potensi genangan dan kekeringan

4. Pemetaan Cakupan Kawasan Lindung

Jumlah dokumen pemetaan cakupan kawasan lindung

5. Pengukuran dan Pemetaan Rencana Jalan Raya Bogor-Gor Pakansari-Jalan Raya Pemda

Jumlah dokumen pengukuran dan pemetaan rencana jalan Raya Bogor-Gor Pakansari-Jalan Raya Pemda

6. Pemgukuran dan Pemetaan Jalan Raya Dedi Kusmayadi-Jalan Raya Pondok Rajeg

Jumlah dokumen pengukuran dan pemetaan Jalan Raya Dedi Kusmayadi-Jalan Pondok Rajeg

Pemgukuran dan Pemetaan Jalan Raya Dedi Kusmayadi-Jalan Raya Pondok Rajeg dokumen Beriman- Jalan Raya Soleh Iskandar 1

dokumen 300.000.000 Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Perumahan

1

100

Jumlah dokumen Updating Data Base, IPPT, ILOK dan Site Plan

3. Up Dating Neraca dan Analisis Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan

Tersusunnya Neraca Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan, RTH dan Ruang Publik Kabupaten Bogor

dokumen

dokumen 226.000.000 Up Dating Neraca dan Analisis Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan


390.500.000 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 200

objek

Jumlah objek pengawasan pemanfatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku

240.500.000 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Jumlah objek monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang dan pertanahan

1

dokumen 210.000.000

dokumen 110.000.000

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

Kabupaten BogorJumlah Pembinaan mental dan rohani

1

dokumen 300.000.000 dokumen

Kabupaten Bogor

300.000.000

Jumlah dokumen LAKIP DTRP Kabupaten Bogor

396.000.000

Jumlah dokumen laporan keuangan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 2011 Kabupaten BogorJumlah Dokumen Perencanaan Anggaran - DPA - RKA Perubahan Cileungsi - DPA Perubahan - RKA Leuwiliang Jumlah dokumen adminstrasi keuangan

org 100.000.000

1

dokumen 70.000.000

1

dokumen 226.000.000

390.500.000 200

objek 240.500.000

Cibinong Raya Jumlah dokumen Rencana Kerja DTRP 110

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan

dokumen 175.000.000

100

70.000.000 Updating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan 1

Jumlah peserta bimbingan teknis Kabupaten Bogorimplementasi peraturan perundang-undangan

org 100.000.000 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

1

1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

1

1 300.000.000 Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Industri (Kawasan Industri,Zona Industri, Pemanfaatan Ruang Industri diluar kawasan dan zona) 396.000.000 Program Pemanfaatan Ruang

2. Updating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan

dokumen

Kabupaten Bogor

dokumen

Program Pemanfaatan Ruang Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

1.270.000.000 1

Kabupaten BogorTerwujudnya disiplin dan kewibawaan aparatur

dokumen

pemetaan Jalan Raya Tegar Beriman-Jalan Raya Soleh Iskandar

1. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

Cibinong

Jumlah dan spesifikasi taman/halaman kantor DTRP - Tembok pagar kantor - pengecatan kanstin - Pembelian tanaman - Perbaikan pintu gerbang - Perbaikan taman

dokumen

Pengukuran dan Pemetaan Jalan Raya Tegar

Jumlah dokumen pemanfaatan ruang untuk pembangunan perumahan

dokumen 30.000.000

1

Jumlah dokumen pengukuran dan

9. Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Industri (Kawasan Industri,Zona Industri, Pemanfaatan Ruang Industri diluar kawasan dan zona)

1

Kebutuhan Dana/ Pagu 6 46.525.000

Pengukuran dan Pemetaan Rencana Jalan Raya Kabupaten BogorJumlah pakaian khusus hari-hari tertentu dan atributnya bagi aparat Bogor-Gor Pakansari-Jalan Raya Pemda

1


3 Lemari Arsip Brankas proyektor Alat studio komunikasi Kamera Lemari Kaca Wireless Mesin Tik Handycam

Target Capaian Kinerja 5 laporan 5 buku

Terpenuhinya tempat ibadah

1

8. Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Perumahan

-

dokumen 110.000.000 Pemetaan Cakupan Kawasan Lindung

1

Beriman- Jalan Raya Soleh Iskandar

dokumen 210.000.000 Pemetaan Cakupan Wilayah Potensi Genangan dan Kekeringan

1

7. Pengukuran dan Pemetaan Jalan Raya Tegar

dokumen 175.000.000 Identifikasi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik

1

Indikator Kinerja

175.000.000 Cibinong

1

3. Pemetaan Cakupan Wilayah Potensi Genangan dan Kekeringan

Cibinong

dokumen

Jumlah dokumen substansi teknis Kecamatan Sukamakmur, Cariu Tenjo Tersusunnya Indentifikasi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik

4 Cibinong

30.000.000 Publikasi Kinerja SKPD

1

2. Identifikasi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik

Lokasi

Cibinong

dokumen

Program Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan Subtansi Teknis RDTR dan Zoning Regulation

Kebutuhan Program Kegiatan Dana/ Pagu 6 46.525.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

objek

110 150.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan

150.000.000 Puncak Jumlah dokumen laporan pelaporan DTRP

4

objek

Catatan Penting 9


Program Kegiatan 2 URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PERTANAHAN

Indikator Kinerja 3

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja 5


Program Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

4

3

Target Capaian Kinerja 5


Catatan Penting 9

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PERTANAHAN Jumlah Publikasi Kinerja SKPD

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

770.000.000 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 3

1. Up Dating Date Base Pertanahan


2. Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

Jumlah dokumen pendataan dan pengukuran prasarana, sarana, dan utilitas peerumahan

3. Pembuatan Peta Bidang Tanah Aset Pemda

Alas hak dan peta bidang tanah aset pemda

kecamatan

kecamatan 150.000.000 Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

400

bidang

2.150.000.000 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1000

kecamatan

bidang 500.000.000

Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Kabupaten BogorKlaster Cigombong (Cigombong, Tamansari, Ciomas)

2.150.000.000 sertipikat

500.000.000 Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah objek 200.000.000 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan

dan pengendalian pertanahan

1.450.000.000 Kabupaten Bogor Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Klaster Leuwiliang ( Leuwiliang, Leuwisadeng, Ciampea, Pamijahan, Tenjolaya )

100

bidang

100

objek

500.000.000 200.000.000

II - 42

Tanah

400

1000

bidang

Jumlah sertifikat tanah aset pemda Tersedianya dokumen pengawasan

2

1.450.000.000 Proda APBD Kabupaten Bogor

100 3 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan

120.000.000

150.000.000 Kabupaten BogorJumlah Dokumen RDTR dan Zoning Klaster Jasinga (Jasinga, Cigudeg, Sukajaya)

sertipikat

Jumlah sertipikat tanah masyarakat yang kurang mampu 100

2. Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah

Tersedianya pedoman/arahan pengembangan Kabupaten Bogorkawasan strategis industri peta rencana pengembangan zona industri (ZI)

kecamatan

500.000.000 Pembuatan Peta Bidang Tanah Aset Pemda

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1. Proda APBD Kabupaten Bogor

770.000.000 3

120.000.000 Up Dating Date Base Pertanahan 2

Cibinong

Tanah

7.834.521.000

7.834.521.000

5

Tabel 2.4. Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

1

2

3

4

5

Kebutuhan Dana (Rp.000) 6

Sumber Dana

Catatan

7

8

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG 1.196.844.000





Cibinong

Cibinong

Cibinong

Cibinong

Jumlah kebutuhan surat menyurat - Materai 3000 - Materai 6000 Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik telepon - Air - listrik - internet Dana Pembayaran Rekening Jumlah STNK Kendaraan Operasional dan Biaya KIR - Roda 4 - Roda 2 - KIR Roda 4 - Jumlah jasa pelayanan kebersihan kantor - Jumlah alat dan bahan kebersihan - Jumlah Dana Pembayaran Retribusi kebersihan - Jumlah pakaian petugas kebersihan

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Cibinong

- Jumlah kebutuhan alat tulis


Cibinong



Cibinong

- Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Cibinong

Jumlah kebutuhan surat kabar, 1

480 700

2 1 1 1

5.640.000

APBD II

147.200.000

APBD II

8.318.000

APBD II

95.600.000

APBD II

85.000.000

APBD II

80.610.000

APBD II

11.507.000

APBD II

12.000.000

APBD II

lembar lembar

unit unit unit unit

9 8 1

unit unit unit

5

orang

31

jenis

12

bulan

10

stel

64

jenis

15 144.000

jenis lembar

18

jenis

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

1

2

3

4

5

Perundang-undangan



peraturan perundang-undangan - koran - Radar Bogor - Media lainnya - peraturan perundang- undangan Cibinong

Cibinong

Jumlah kebutuhan pengisian tabung - tabung pemadam kebakaran 3.5 kg - tabung pemadam kebakaran 6 kg - tabung Gas Besar Kebersihan Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman dinas - Jamuan makan dan minum Rapat koordinasi - Jamuan makan dan minum Rapat bulanan - Jamuan makan dan minum Tamu


Cibinong



Cibinong


2.400

eksemplar

23

buku

3 1 2

unit unit unit

1155

porsi

660

porsi

1375

porsi

833 284

kali kali


Sumber Dana

Catatan

7

8

4.500.000

APBD II

59.125.000

APBD II

400.000.000

APBD II

36.200.000

APBD II

2 2 2

orang orang orang

15

buku

39.386.000

APBD II


Cibinong



Cibinong


7

buku

66.738.000

APBD II


Cibinong


18

buku

31.200.000

APBD II


Cibinong


4

orang

113.820.000

APBD II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.160.302.000

Cibinong

Tersedianya kendaraan dinas roda 2 roda 4

2

601.850.000 5 2

unit unit

APBD II

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

1

2

3

4

5







Cibinong

Cibinong

Cibinong

Cibinong

Cibinong

Cibinong

Jumlah pengadaan peralatan kantor - Notebook - UPS - Kompurer - Printer

5 5 2 3

Unit Buah Unit unit

Jumlah perlengkapan kantor - Kamera - AC - Lemari Arsip

0 5 12

Unit Unit Unit

Jumlah dan spesifikasi pemeliharaan dan penambahan partisi gedung kantor Dinas Tata Ruang dan Pertanahan - penggantian kunci ruang kerja - perbaikan genteng - penggantian kran - pengecatan dinding luar lantai I - pengecatan pengecatandinding dindingdalam luar lantai lantaiIIII - perbaikan paving block Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional - Kencaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 4 Jumlah peralatan kantor yang terpelihara - komputer - printer - Note Book - GPS


3

15 15 8 309 699 100

8 9

20 23 6 3

25 20 10 1 3 1 2 1 3 2


Sumber Dana

Catatan

7

8

170.000.000

APBD II

106.500.000

APBD II

84.459.000

APBD II

108.600.000

APBD II

40.400.000

APBD II

30.843.000

APBD II

bh bh unit m2 m2 m2

unit unit

unit unit unit unit


No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

1

2

3

4

5

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor

Cibinong

Jumlah dan spesifikasi pemeliharaan taman/halaman kantor DTRP - Perbaikan tembok pagar - Pembelian tanaman - Perbaikan Taman

100 25 1


Sumber Dana

Catatan

7

8

17.650.000

APBD II

53.450.000

APBD II

m2 bh paket

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Cibinong

Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan

20

orang

30.000.000

APBD II


Cibinong


80

orang

23.450.000

APBD II

386.525.000

APBD II

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Cibinong

Cibinong

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DTRP Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

1 25 2 15

Jenis Laporan buku

30.000.000

Jenis Laporan buku

20.000.000

Jenis Laporan

23.200.000

APBD II

APBD II

APBD II 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Cibinong



Cibinong

Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran - DPA Tahun 2014 - RKA Perubahan 2014 - DPA Perubahan 2014 - RKA 2015

1

25 35 25 50

Buku Buku Buku Buku

90.000.000

APBD II


Cibinong


1 60

Jenis Buku

106.800.000

APBD II


Cibinong

Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Rencana DTRP Tahun 2014

15

buku

40.000.000

APBD II

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Cibinong

Jumlah dokumen laporan monitoring,evaluasi dan pelaporan

2

Jenis laporan

46.525.000

APBD II

4

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

1

2

3

4

5


Cibinong

DTRP

5

buku


1

dokumen

Program Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan Subtansi Teknis RDTR dan Zoning Regulation


30.000.000

Sumber Dana

Catatan

7

8

APBD II

1.270.000.000 Cibinong

Jumlah dokumen substansi teknis Kecamatan Sukamakmur, Cariu Tenjo

1

dokumen

175.000.000

APBD II


Kabupaten Bogor

Tersusunnya Indentifikasi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik

1

dokumen

175.000.000

APBD II


Kabupaten Bogor


1

dokumen

210.000.000

APBD II


Kabupaten Bogor


1

dokumen

110.000.000

APBD II


Kabupaten Bogor


1

dokumen

6. Pemgukuran dan Pemetaan Jalan Raya Dedi Kusmayadi-Jalan Raya Pondok Rajeg

Kabupaten Bogor

Jumlah dokumen pengukuran dan pemetaan Jalan Raya Dedi

1

dokumen

7. Pengukuran dan Pemetaan Jalan Raya Tegar Beriman- Jalan Raya Soleh Iskandar

Kabupaten Bogor

Jumlah dokumen pengukuran dan pemetaan Jalan Raya Tegar Beriman-Jalan Raya Soleh Iskandar

1

dokumen

8. Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Perumahan

Kabupaten Bogor


1

dokumen

300.000.000

APBD II

9. Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Industri (Kawasan Industri,Zona Industri, Pemanfaatan Ruang Industri diluar kawasan dan zona)

Kabupaten Bogor


1

dokumen

300.000.000

APBD II

Program Pemanfaatan Ruang 1. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang


396.000.000 Cibinong

Kabupaten Bogor

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen Updating Data Base, IPPT, ILOK dan Site Plan

5

100

org

1

dokumen

100.000.000

APBD II

70.000.000

APBD II

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

1

2

3

4

5


Kabupaten Bogor


1

dokumen


Kebutuhan Dana (Rp.000) 6 226.000.000

Sumber Dana

Catatan

7

8

APBD II

390.500.000

1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Kabupaten Bogor

Jumlah objek pengawasan pemanfatan ruang sesuai dengan tata ruang yang berlaku

200

objek

240.500.000

APBD II

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Bogor

Jumlah objek monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang dan pertanahan

110

objek

150.000.000

APBD II

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PERTANAHAN Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

770.000.000


Kabupaten Bogor


3

kecamatan

120.000.000

APBD II


Kabupaten Bogor


2

kecamatan

150.000.000

APBD II

3. Pembuatan Peta Bidang Tanah Aset Pemda

40 Kecamatan di Kabupaten Bogor

Alas hak dan peta bidang tanah aset pemda

400

bidang

500.000.000

APBD II

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

2.150.000.000

1. Proda APBD Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor

Jumlah sertipikat tanah masyarakat yang kurang mampu


Kabupaten Bogor

3 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tanah

Kabupaten Bogor

1.450.000.000

APBD II

bidang

500.000.000

APBD II

objek

200.000.000

APBD II

1000

sertipikat

Jumlah sertifikat tanah aset pemda

100

Tersedianya dokumen pengawasan dan pengendalian pertanahan

100

7.773.621.000

6

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

1

2

3

4

5

7


Sumber Dana

Catatan

7

8

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

1

2

3

4

5

8


Sumber Dana

Catatan

7

8

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

1

2

3

4

5

9


Sumber Dana

Catatan

7

8

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

1

2

3

4

5

10


Sumber Dana

Catatan

7

8

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan

1

2

3

4

5

6

Sukamakmur, Cariu, Tenjo


1

dokumen


Kabupaten Bogor

Tersusunnya Indentifikasi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik

1

dokumen


Kabupaten Bogor


1

dokumen


Kabupaten

Jumlah dokumen pemetaan

1

dokumen

Bogor

cakupan kawasan lindung

II - 44

Program Perencanaan Ruang 1. Penyusunan Subtansi Teknis RDTR dan Zoning Regulation

5

Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Perumahan

Kabupaten Bogor


1

dokumen

6

Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Industri (Kawasan Industri,Zona Industri, Pemanfaatan Ruang Industri diluar kawasan dan zona)

Kabupaten Bogor


1

dokumen


Kabupaten Bogor


1000

sertipikat


Kabupaten Bogor


100

bidang

Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

III - 2 Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Bogor No

Kebijakan Nasional/Provinsi

Sumber

Keterangan

1

2

3

4

A 1

2

3

B 1 2 3

Nasional Penataan Ruang Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan pemukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif.

Renstra PU

Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem di kawasan pusat produksi dan ketahanan pangan guna mendukungpenyelenggaraan daya saing dan mendorong Pembinaan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance Provinsi Penataan Ruang Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan Renstra ruang kawasan Diskimrum Meningkatkan kinerja perencanaan tata ruang kawasan strategis Meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan perkotaan dan pengembangan kawasan perdesaan

4

Penguatan sistem informasi penataan ruang dan pembangunan permukiman dan perumahan

5

Menyiapkan perangkat dan pemantapan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan dan pengawasan penataan ruang kawasan

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Bogor SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kode


1

2

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3

Lokasi 4

Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 6 5

Sumber Dana 9

Catatan Penting 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 12 11

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG 01 01 0001

01 0002

01 0006

01 0008

1.187.773.000





Jumlah kebutuhan surat menyurat - Materai 3000 - Materai 6000

Cibinong

Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik telepon - Air - listrik - internet Dana Pembayaran Rekening

Cibinong

Jumlah STNK Kendaraan Operasional dan Biaya KIR - Roda 4 - Roda 2 - KIR Roda 4

Cibinong

-

Cibinong

-

Jumlah jasa pelayanan kebersihan kantor Jumlah alat dan bahan kebersihan Jumlah Dana Pembayaran Retribusi kebersihan Jumlah pakaian petugas kebersihan

5.640.000 480 700

APBD II

lembar lembar

unit unit unit

5

orang

31

176.640.000 2 1 1 1

10.087.000

lembar lembar

APBD II

unit unit unit unit

9 8 1

6.768.000 480 700

147.200.000 2 1 1 1

1.425.327.600

unit unit unit unit

APBD II

12.104.400 9 8 1

unit unit unit

5

orang

jenis

31

jenis

12

bulan

12

bulan

10

stel

10

stel

64

jenis

95.375.000

APBD II

114.450.000

APBD II 01 0010

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

Jumlah kebutuhan alat tulis

Cibinong

64

jenis

85.000.000

102.000.000

APBD II 01 0011



Cibinong

Cibinong

82.060.000 15 #####

jenis lembar

18

jenis

98.472.000 15 144.000

jenis lembar

18

jenis

APBD II 01 0012


-

Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

01 0015

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah kebutuhan surat kabar, peraturan perundang-undangan - koran - Radar Bogor - Media lainnya - peraturan perundang- undangan

12.282.000

14.738.400

APBD II Cibinong

9.250.000 2.400 eksemplar

23

buku

11.100.000 2.400

eksemplar

23

buku

01 0016

01 0017



Jumlah kebutuhan pengisian tabung - tabung pemadam kebakaran 3.5 kg - tabung pemadam kebakaran 6 kg - tabung Gas Besar Kebersihan

Cibinong

Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman dinas - Jamuan makan dan minum Rapat koordinasi - Jamuan makan dan minum Rapat bulanan - Jamuan makan dan minum Tamu

Cibinong

3.074.000 3 1 2

01 0018



Cibinong

01 0019



Cibinong

1155

porsi

660

porsi

1375

porsi

833 284

kali kali

314.506.000

36.200.000

2 2 2

orang orang orang

88.224.000

APBD II

Cibinong

15

buku

60.973.000

01 0021



Cibinong

7

buku

73.282.000



Cibinong


Cibinong

1155

porsi

660

porsi

1375

porsi

833 284

kali kali

APBD II

APBD II



unit unit unit

73.520.000


01 0024

3.688.800 3 1 2

01 0020

01 0022

APBD II

unit unit unit

377.407.200

43.440.000

2 2 2

orang orang orang

15

buku

73.167.600

7

buku

87.938.400

18

buku

78.628.800

4

orang

136.560.000

APBD II 18

buku

65.524.000 APBD II

4

orang

113.800.000 APBD II

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

780.767.000

936.920.400 APBD II

02 0005

02 0013

02 0014

02 0021

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional




Tersedianya kendaraan dinas roda 2 roda 4

Cibinong

Jumlah pengadaan peralatan kantor - Notebook - UPS - Kompurer - Printer

Cibinong

Jumlah perlengkapan kantor - Kamera - AC - Lemari Arsip

Cibinong

Jumlah dan spesifikasi pemeliharaan dan penambahan partisi gedung kantor Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Cibinong

254.873.000 5 2

305.847.600

unit unit

5 2 131.775.000

5 5 2 3

Unit Buah Unit unit

0 5 12

Unit Unit Unit

unit unit

APBD II

APBD II

158.130.000 5 5 2 3

Unit Buah Unit unit

0 5 12

Unit Unit Unit

81.225.000

97.470.000

104.175.000

125.010.000 APBD II

- penggantian kunci ruang kerja - perbaikan genteng - penggantian kran - pengecatan dinding luar lantai I - pengecatan pengecatan dinding dinding dalam luar lantai II - perbaikan paving block 02 0023

02 0029

02 0030

02 0031




8. Pengadaan Meubeler

15 15 8 309 699 100

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional - Kencaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 4

Cibinong

Jumlah peralatan kantor yang terpelihara - komputer - printer - Note Book - GPS

Cibinong


Cibinong

Jumlah pengadaan mebeleur - Sofa (3 set)

Cibinong

bh bh unit m2 m2 m2

05

Jumlah pengadaan pakaian dinas (75 orang)

bh bh unit m2 m2 m2

107.175.000 8 9

128.610.000

unit unit

8 9

unit unit

42.500.000

20 23 6 3

28.269.000 25 20 10 1 3 1 2 1 3 2


Cibinong

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

51.000.000

APBD II

unit unit unit unit

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

APBD II

15 15 8 309 699 100

20 23 6 3

unit unit unit unit

APBD II

APBD II

33.922.800 25 20 10 1 3 1 2 1 3 2


30.775.000

36.930.000

20.625.000

24.750.000

20.625.000

24.750.000

150.050.000

180.060.000

05 0003

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan

Cibinong

20

orang

30.000.000

05 0005



Cibinong

80

orang

30.050.000

3. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Jumlah peserta sinergitas pegawai DTRP (75 orang)

Cibinong

80

orang

90.000.000

20

orang

36.000.000

80

orang

36.060.000

80

orang

108.000.000

APBD II

APBD II

06

06 0001

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

632.991.000

Jumlah dokumen laporan capaian

Cibinong

1

Jenis

46.900.000

739.589.200

APBD II

1

Jenis

56.280.000

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

06 0002


kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DTRP

25

Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Cibinong

2 15

06 0004

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


Cibinong

06 0005


JumlahDokumen Perencanaan Anggaran - DPA Tahun 2012 - RKA Perubahan 2012 - DPA Perubahan 2012 - RKA 2013

Cibinong

1

Laporan buku

25 APBD II

Jenis Laporan buku

43.597.000

Jenis Laporan

40.600.000

APBD II

114.645.000

APBD II

25 35 25 50

Buku Buku Buku Buku

2 15 1

Laporan buku Jenis Laporan buku

52.316.400

Jenis Laporan

48.720.000

137.574.000 25 35 25 50

Buku Buku Buku Buku

06 0006



Cibinong

1 60

Jenis Buku

146.969.000

APBD II

1 60

Jenis Buku

176.362.800

06 0007


Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Rencana DTRP Tahun 2013 Renja

Cibinong

15

buku

60.000.000

APBD II

15

buku

72.000.000

06 0010

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Jumlah dokumen laporan monitoring,evaluasi dan pelaporan DTRP

Cibinong

2

80.280.000

APBD II

2 5

Jenis laporan buku

96.336.000

5

Jenis laporan buku


Cibinong

1

dokumen

100.000.000

1

dokumen

100.000.000

06 0013


15

Program Perencanaan Ruang

APBD II

1.319.471.000

15

1. Penyusunan Subtansi Teknis RDTR dan Zoning Regulation


15

2. Rencana Induk RTH Kabupaten Bogor

Cibinong

1

dokumen

149.996.000

Jumlah dokumen rencana induk RTH - Laporan Dokumen Lelang (10 buku) - KAK (5 buku)

Kabupaten Bogor 1

dokumen

329.475.000


Kabupaten Bogor 1


Kabupaten Bogor 1


Kabupaten Bogor 1

1.343.365.200 APBD II

1

dokumen

179.995.200

1

dokumen

395.370.000

1

dokumen

180.000.000

1

dokumen

132.000.000

1

dokumen

1

dokumen

120.000.000

1

dokumen

120.000.000

APBD II

15

15

15

3. Up Dating Cakupan Wilayah Potensi Genangan dan Kekeringan

4.

Up Dating Cakupan Wilayah Kawasan Lindung


APBD II

dokumen

150.000.000 APBD II

dokumen

110.000.000 APBD II

dokumen

200.000.000

-

APBD II

15

6 Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan Perumahan


Kabupaten Bogor 1

dokumen

100.000.000

15

7 Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Industri (Kawasan Industri,Zona Industri, Pemanfaatan


Kabupaten Bogor 1

dokumen

100.000.000

APBD II

Ruang Industri diluar kawasan dan zona) 8 Analisis Perubahan Fungsi Lahan Pertanian

16

Jumlah dokumen arahan peraturan zonasi Kabupaten Bogor

dokumen

Program Pemanfaatan Ruang

180.000.000

1

dokumen

502.055.000

16 0007

1. Transformasi Data Base Site Plan dan Izin Lokasi pada Aplikasi Sistem GIS

Jumlah sebaran data base ILOK dan Site Plan pada sistem aplikasi GIS

16 0013


Jumlah dokumen Updating Data Base, IPPT, ILOK dan Site Plan

16 0016



17

Kabupaten Bogor 1

KAK

216.000.000

350.940.000

4 bk

209.605.000

APBD II

100

org

Kabupaten Bogor 1

dokumen

70.000.000

APBD II

1

dokumen

84.000.000

Kabupaten Bogor 1

dokumen

222.450.000

APBD II

1

dokumen

266.940.000

Cibinong


655.269.000

-

77.221.200

Jumlah Dokumen Pengendalian

Kabupaten Bogor 1

Tahun

393.225.000

APBD II

1

Tahun

-

2. Penyusunan SOP Pengawasan dan Pengendalian

Jumlah dokumen SOP Pengawasan dan Pengendalian

Kabupaten Bogor 1

Tahun

139.071.000

APBD II

1

Tahun

-

3. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) pengawasan dan Pengendalian berbasis Database

Jumlah dok sistem informas i (SIM) pengawasan Kabupaten Bogor 1 dan Pengendalian

Tahun

58.622.000

APBD II

1

Tahun

-

4. Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah

Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian ruang dan tanah

buku

64.351.000

APBD II

1

Tahun

17 0005

1. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah pada Koridor Jalan tol BOCIMI (Bogor, Ciawi, Sukabumi)

17 0010

Kabupaten Bogor 6

77.221.200

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PERTANAHAN 18

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

950.796.000

920.568.000

18 0003



Kabupaten Bogor 15

buku

120.000.000

APBD II

3

kecamatan

144.000.000

18 0004



Kabupaten Bogor 2

kecamatan

198.550.000

APBD II

2

kecamatan

238.260.000

18 0005

3. Peta Bidang Tanah Aset Pemda

Jumlah bidang peta bidang tanah aset pemda

40 Kecamatan di 175 Kabupaten Bogor

bidang

292.929.000

APBD II

400

bidang

351.514.800

4. Penelusuran Alas Hak Aset Pemda

Jumlah bidang alas hak aset pemda

Kab.Bogor

100

bidang

155.661.000

APBD II

5. Pengukuran Peta Bidang Tanah Jalan Poros Tengah Timur

Jumlah peta bidang tanah jalan poros tengah timur

Kab. Bogor

3

Kec

183.656.000

APBD II

186.793.200

-

19

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

2.003.900.000

2.404.680.000 APBD II

19 0003



Kabupaten Bogor1000 sertipikat

19 0004



Kabupaten Bogor 190

bidang

1.503.900.000

1000

sertipikat

500.000.000

100

bidang

8.203.697.000

1.804.680.000

600.000.000

8.403.421.600

NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents