III-88
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NOMOR : TANGGAL :
RENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun
yang
ditempuh
dengan
mendorong
partisipasi
masyarakat. Penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2014
sedikit
berbeda
dengan
penyusunan
Renja
tahun-tahun
sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014. Dokumen Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Kantor
III-88
Kesatuan Bangsa dan Politik periode tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagai tahap awal pelaksanaan kegiatan tahun 2014, sekaligus merupakan upaya perwujudan prinsip efektivitas kinerja, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (Renja SKPD) Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2014. Melalui penyusunan Renja SKPD
ini,
maka
pelaksanaan
tugas
pokok
dan
fungsi
Kantor
Kesbangpol Kabupaten Bogor selama tahun 2014 diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran. 1.2
Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renja SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2014 didasarkan pada : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,
tatacara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan
Perda
Nomor
7
Tahun
2009
Tentang
Rencana
III-88
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008-2013. 1.3
Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2013 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahun 2014 yang menjabarkan Revisi Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Tujuan
Penyusunan
Renja
SKPD
Kantor
Kesbangpol
Kabupaten Bogor tahun 2013 untuk dijadikan landasan/ pedoman pelaksanaan rencana kerja di tahun 2014 dalam Kantor Kesbangpol, Penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan
pelaksanaan
atas
kinerja
tahunan
Kantor
Kesbangpol
Kabupaten Bogor. 1.4
Sistematika Penulisan Penyusunan Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renja SKPD Kantor Kesbangpol . Dalam proses penyusunan Renja juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta
melibatkan Stakeholders Kantor
Kesbangpol dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukanmasukan dalam penyusun Renja SKPD. Sistematika
penulisan
Renja
SKPD
Kantor
Kesbangpol
Kabupaten Bogor tahun 2013 sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada
bab
ini
menjelaskan
mengenai
latar
belakang
penyusunan Renja SKPD, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sitematika penulisan.
III-88
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Pada bab ini menjelaskan mengenai Kajian ( Review ) terhadap hasil evaliasi Renja tahun lalu ( tahun 2012 ) dan Perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun 2013 ), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah di sahkan.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2014
BAB IV
PENUTUP
III-88
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESBANGPOL TAHUN 2012 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESBANGPOL TAHUN 2012 DAN CAPAIAN RENSTRA KANTOR KESBANGPOL TAHUN 2009 - 2013 Evaluasi
kinerja
kegiatan
merupakan
pengukuran
terhadap kinerja kegiatan antara indikator yang terdapat pada penetapan kinerja dan realisasinya. Penetapan kinerja yang diukur adalah Penetapan Kinerja Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2012. Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan (43) kegiatan, maka dapat diketahui tingkat kinerja kegiatan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan pada Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2012. Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Pencapaian sasaran, maka dapat diketahui tingkat Pencapaian Sasaran pada masingmasing
indikator
sasaran
yang
telah
ditetapkan
pada
Kantor
Kesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2012 mencapai rata-rata 100% termasuk dalam kategori sangat tinggi, adapun perinciannya sebagai berikut : 1. Nilai capaian sasaran meningkatnya wawasan kebangsaan mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator sasaran sebagai berikut : a. Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan ( Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan ) sebesar 0,1833 % per 10.000 penduduk mencapai 100% karena direalisasikan sebesar 0.2174 % per 10.000 penduduk b. Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan
(
Program
Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan ) sebesar 0,2037 % per 10.000 penduduk mencapai 100% karena direalisasikan sebesar 0.9488 % penduduk
per 10.000
III-88
2. Nilai capaian sasaran terwujudnya kehidupan politik yang demokratis mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indicator sasaran sebagai berikut : a. Kegiatan pembinaan politik daerah sebanyak 5 kegiatan mencapai 100% karena di realisasikan sebanyak 5 kegiatan b. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sebanyak 2 kegiatan mencapai 100 % karena di realisasikan sebanyak 2 kegiatan 3. Nilai capaian sasaran Terlindungnya masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai indicator sasaran sebagai berikut: a. Rasio
Jumlah
masyarakat
per
10.000
penduduk
yang
memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat sebesar 0.3953 % per 10.000 penduduk mencapai 100% karena direalisasikan sebesar 0.3953 %
per
10.000 penduduk Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2012, yaitu sebesar Rp 5.340.592.000,- (lima milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 5.036.434.145,- (Lima milyar tiga puluh enam juta emapt ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah). Dengan demikian terdapat anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp 304.157.855,- (Tiga ratus empat juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus liam puluh lima rupiah) atau mencapai 5,7% dengan perincian sebagai berikut : 1. Anggaran Belanja Tidak Langsung yang berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.714.517.000,- realisasinya sebesar Rp 1.596.286.451,-. Dengan demikian terdapat anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp 118.230.549,- atau mencapai 6.9%. 2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 3.626.075.000,- realisasinya sebesar Rp 3.440.147.694,-. Dengan demikian terdapat anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp 185.927.306,- atau mencapai 5,13%. Maka dapat diketahui tingkat kinerja kegiatan pada masingmasing indikator yang telah ditetapkan pada Kantor Kesatuan bangsa
III-88
dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut : 1.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Capaian
program
ini
bertujuan
meningkatkan
wawasan
kebangsaan di antara anggota masyarakat melalui pelaksanaan 2 kegiatan sebagai berikut : 1. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Masyarakat Kegiatan
ini
ditujukan
untuk
meningkatkan
solidaritas
anggota masyarakat dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,24% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 94,74% (efisiensi 5,26%) karena target dana sebesar Rp 74.473.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 70.552.850,-Hal ini disebabkan ada efisiensi Belanja sewa Penginapan/Hotel Rp 1.016.000,- Belanja Pegawai Rp. 2.900.000,- dan Pembulatan ATK sebesar Rp 4.150,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya pembinaan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakatdalam 1 (satu) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya
wawasan
kebangsaan
di
antara
anggota
masyarakat sebanyak 70 (Tujuh puluh) orang tokoh masyarakat dapat direalisasikan sebanyak 70 (Tujuh puluh) orang tokoh masyarakat. 2.
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Kegiatan
ini
ditujukan
untuk
meningkatkan
kesadaran
anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,12% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
III-88
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 97,38% (efisiensi 0.98%) karena target dana sebesar Rp 51.992.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 50.631.712-. Hal ini disebabkan ada efisiensi Belanja sewa penginapan/Hotel sebesar Rp 360.000,-; Pembulatan Belanja ATK sebesar Rp 288,-; dan Belanja Pegawai Rp. 1.000.000,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terselenggaranya pembinaan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa dalam 1 (satu) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya
wawasan
kebangsaan
di
antara
anggota
masyarakat sebanyak 40 (empat puluh) orang guru dapat direalisasikan sebanyak 40 (empat puluh) orang guru. 2.
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Capaian program ini adalah meningkatnya kemitraan dan sinergitas persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI melalui pelaksanaan 9 (Sembilan) kegiatan sebagai berikut : 1. Pencegahan Berkembangnya Aliran/Ajaran Sesat Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat tentang aliran/ajaran sesat dalam rangka mencegah
berkembangnya
aliran/ajaran
sesat.
Pelaksanaan
kegiatan ini mencapai 98,73% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 96.21% (efisiensi 3,79%) karena target dana sebesar Rp 78.417.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 75.442.725,-Hal ini disebabkan ada efisiensi
belanja
menginap/Hotel
sebesar
Rp
680.000,-;
pembulatan belanja ATK sebesar Rp 2.275,-; Belanja Pegawai sebesar Rp.2.000.000,-; Belanja Perjalanan Dinas Rp. 242.000,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya sosialisasi bahaya latent komunis, perang modern dan aliran/ ajaran sesat dalam 1 (satu) angkatan dapat direalissikan sebanyak 1 (satu) angkatan.
III-88
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kemitraan dan sinergitas persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI sebanyak 80 (Delapan puluh) orang Guru dapat direalisasikan sebanyak 80 (Delapan puluh) orang Guru. 2. Pembinaan Bela Negara bagi Generasi Muda Kegiatan
ini
ditujukan
untuk
meningkatkan
jiwa
dan
semangat nasionalisme dalam rangka mempertahankan NKRI dari gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan kesatuan NKRI. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99.71% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 99,15% (efisiensi 0,85%) karena target dana sebesar Rp 79.779.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 78.915.250,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja sewa menginap/hotel Rp 855.000,-; pembulatan belanja
ATK
sebesar
Rp
8.700,-pembulatan
belanja
penggandaan sebesar Rp. 50 b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya pembinaan bela negara bagi generasi muda dalam 1 (satu) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan . c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kemitraan dan sinergitas persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI sebanyak 50 (lima puluh) orang pemuda dan pelajar dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) orang pemuda dan pelajar 3. Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda Kegiatan ini ditujukan untuk Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,87% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 96,62% (efisiensi 3,08%) karena target dana sebesar Rp 150.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 144.930.000,-. Hal ini disebabkan ada
III-88
efisiensi belanja sewa menginap/hotel Rp 1.320.000,-; Belanja Pegawai Rp.3.750.000,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda dalam 2 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan . c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda sebanyak 100 (seratus) orang pemuda dan pelajar dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 100 (seratus) orang pemuda dan pelajar. 4. Pembinaan dan Faslitasi wawasan Kebangsaan, nilai-nilai luhur sejarah kebangsaan dan sejarah kebangsaan. Kegiatan ini ditujukan untuk Pemantapan Pembinaan dan Faslitasi
wawasan
Kebangsaan,
nilai-nilai
luhur
sejarah
kebangsaan dan sejarah kebangsaan. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,48% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 98,45% (efisiensi 1,55%) karena target dana sebesar Rp 150.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 147.680.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja sewa menginap/hotel Rp 1.320.000,-; Belanja Pegawai Rp.1.000.000,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya Pembinaan dan Faslitasi wawasan Kebangsaan, nilai-nilai luhur sejarah kebangsaan dan sejarah kebangsaan dalam 2 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan . c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya Pembinaan dan Faslitasi wawasan Kebangsaan, nilai-nilai luhur sejarah kebangsaan dan sejarah kebangsaan sebanyak
100
(seratus)
orang
generasi
muda
dapat
direalisasikan sebanyak sebanyak 100 (seratus) orang generasi muda.
III-88
5. Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah. Kegiatan ini ditujukan dalam rangka mempertahankan NKRI dari gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan kesatuan NKRI. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,02 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97,07% (efisiensi 2,93%) karena target dana sebesar Rp 355.240.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 344.821.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja sewa menginap/hotel Rp 1.320.000,-; Belanja Pegawai
Rp.3.450.000,-;Belanja
Makan
dan
Minum
Rp.
4.325.000,-; Belanja Perjalanan Dinas Rp.,652.000,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya 12 kali rapat koordinasi dari target 12 kali rapat koordinasi, c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah target
12 rapat dalam 1 tahun
tercapai sebanyak 12 rapat dalam 1 tahun. 6. Pembinaan
Ketahanan
Ideologi
Negara
Bagi
Mayarakat
kabupaten Bogor. Kegiatan ini ditujukan untuk Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Bagi Mayarakat kabupaten Bogor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,23% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97,71% (efisiensi 2,29%) karena target dana sebesar Rp 72.516.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 70.855.450,-Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja sewa menginap/hotel Rp 660.000,-; Belanja Pegawai Rp.1.000.000,-; Pembulatan ATK sebesar 550,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Bagi Mayarakat kabupaten Bogor dalam 1 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 1 (dua) angkatan .
III-88
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Bagi Mayarakat kabupaten Bogor sebanyak 50 (lima puluh) orang tokoh masyarakat dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) orang tokoh masyarakat. 7. Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan
dan
nilai-nilai
sejarah
kebangsaan bagi pelajar,pemuda dan pendidik Kegiatan Kebangsaan
ini
ditujukan
dan
nilai-nilai
untuk sejarah
Pembinaan
Wawasan
kebangsaan
bagi
pelajar,pemuda dan pendidik. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,36% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 98,36% (efisiensi 1,64%) karena target dana sebesar Rp 141,348,000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 139,027,950,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja sewa menginap/hotel Rp 1.320.000,-; Belanja Pegawai Rp.1.000.000,-; pembulatan belanja ATK; 50,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai sejarah kebangsaan bagi pelajar,pemuda dan pendidik dalam 2 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan . c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya Pembinaan dan Faslitasi wawasan Kebangsaan, nilai-nilai luhur sejarah kebangsaan dan sejarah kebangsaan sebanyak 100 (seratus) orang Pemuda,Pelajar dan Pendidik dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 100 (seratus) orang Pemuda,Pelajar dan Pendidik 8. Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Kegiatan ini ditujukan dalam rangka mempertahankan NKRI dari gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan kesatuan NKRI. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,30 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut:
III-88
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 94,92% (efisiensi 5,08%) karena target dana sebesar Rp 150,000,000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 142,380,750,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi
Belanja Pegawai Rp.2,400,000,-;Belanja Makan dan
Minum Rp. 4.875.000,-; Belanja Perjalanan Dinas Rp.,343,000,-; Pembulatan ATK Rp. 1.250,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya 12 kali rapat koordinasi dari target 12 kali rapat koordinasi, c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah target
12 rapat dalam 1 tahun
tercapai sebanyak 12 rapat dalam 1 tahun 9. Pengawasan Kegiatan Orang Asing, NGO dan LembagaAsing. Kegiatan ini ditujukan dalam rangka mempertahankan
NKRI
dari gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan kesatuan NKRI. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 96,09% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 88,27% (efisiensi 11,73%) karena target dana sebesar Rp 186.806.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 146.885.100,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi
Belanja Pegawai Rp.12.100.000,-;Belanja Makan dan
Minum Rp. 4.200.000,-; Belanja Publikasi Rp. 5.620.000,-; Pembulatan ATK Rp. 900,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya 1 dokumen terealisai 1 dokumen, c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena Tersedianya data akurat mengenai hasil pengawasan
kegiatan orang asing
dan lembaga asing 3.
Program Pendidikan Politik Masyarakat Capaian
program
ini
adalah
meningkatnya
kedewasaan
berpolitik masyarakat melalui pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut :
III-88
1. Koordinasi
forum-forum
diskusi
serta
semiloka/diseminasi
politik bagi perempuan. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang politik bagi masyarakat khususnya bagi aktivis perempuan. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 97,97% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai
capaian
kinerja
anggaran
(input)
sebesar
93,91%
(efisiensi6,09%) karena target dana sebesar Rp 142.511.000,dapat
direalisasikan
sebesar
Rp
133.829.025,-.
Hal
ini
disebabkan efisiensi Belanja sewa menginap/Hotel sebesar Rp 1.080.000,-; belanja pegawai Rp. 5.750.000,-; pembulatan belanja
ATK
Rp.
1.225,-
belanja
Perjalanan
Dinas
Rp.
1.850.000,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya kegiatan koordinasi forum-forum diskusi serta semiloka/diseminasi politik bagi perempuan
dalam 2 (dua)
angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kedewasaan politik masyarakat sebanyak 80 (delapan puluh) orang aktivis perempuan dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 80 (delapan puluh) orang orang aktivis perempuan 2. Penyuluhan Politik kepada Masyarakat Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang
politik
bagi
masyarakat.
Pelaksanaan
kegiatan
ini
mencapai 98,15% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : d. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 94,46% (efisiensi 5,54%) karena target dana sebesar Rp 192.557.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 181.883.975,-.
Hal ini disebabkan
efisiensi Belanja sewa menginap/Hotel sebesar Rp 1.770.000,;Belanja
Pegawai
Rp.
8.000.000,-
belanja
makanan
minuman rapat sebesar Rp 75.000,- belanja 800.000,-;
dan
III-88
e. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya penyuluhan politik kepada masyarakat dalam 2 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan. f. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kedewasaan politik masyarakat sebanyak 80 (delapan puluh) orang LSM dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 80 (delapan puluh) orang LSM 2. Penyuluhan
Peningkatanan
Kewaspadaan
Terhadap
bahaya
Teroris. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya teroris. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,16% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97,48% (efisiensi 2,52%) karena target dana sebesar Rp 56.517.000,- dapat direalisasikan
sebesar
Rp
55.094.000,-Hal
ini
disebabkan
efisiensi Belanja sewa menginap/Hotel sebesar Rp 360.000,;Belanja Pegawai Rp. 1.000.000,- pembulatan belanja ATK Rp. 8.000,- belanja perjalanan Dinas sebesar Rp 55.000,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya
Penyuluhan
Peningkatanan
Kewaspadaan
Terhadap bahaya Teroris dalam 1 (satu) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kewaspadaan Terhadap bahaya teroris sebanyak 40 (empat puluh) orang Ormas dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 40 (empat puluh) orang Ormas 4. Verifikasi Bantuan Partai Politik Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan verifikasi bantuan partai politik. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,07% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97,21% (efisiensi 2,79%) karena target dana sebesar Rp 46.698.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 45.397.450,-Hal ini disebabkan ada
III-88
efisiensi
honorarium
tim
pelaksana
kegiatan
sebesar
Rp
900.000,-; belanja penggandaan sebesar Rp 300.000,-; belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 400.000,-; dan pembulatan belanja ATK sebesar Rp 550,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya 1 (satu) dokumen bantuan partai politik sebanyak 8 (delapan) partai politik yang menerima bantuan, yaitu PPP, PDIP, Golkar, Demokrat, Partai Hanura, PAN, PKS dan Gerindra dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) dokumen. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target tertibnya
bantuan
partai
politik
dalam
menunjang
meningkatnya kedewasaan politik masyarakat dari unsur partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD)
Kabupaten
Bogor
dapat
direalisasikan
seluruhnya. 5. Pembinaan Kemandirian dan pengembangan Ormas, LSM dan nirlaba Lainnya Kegiatan ini ditujukan untuk Pembinaan Kemandirian dan pengembangan Ormas, LSM dan nirlaba Lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,15% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 94,45% (efisiensi 5,55%) karena target dana sebesar Rp 62.026.000,dapat direalisasikan sebesar Rp 58.584.775,-Hal ini disebabkan efisiensi Honor tenaga ahli/lnstruktur/narasumber sebesar Rp 3.000.000,-;
belanja
sewa
Penginapan/Hotel
sebesar
Rp.
440.000,- pembulatan belanja ATK Rp. 1.225,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya Pembinaan Kemandirian dan pengembangan Ormas, LSM dan nirlaba Lainnya dalam 1 (satu) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kemandirian dan pengembangan Ormas,LSM dan nirlaba Lainya
sebanyak 10 (sepuluh) orang Ormas, 30 (tiga
puluh) orang LSM dan 10 (sepuluh) Orang Nirlaba dapat
III-88
direalisasikan sebanyak 10 (sepuluh) orang Ormas, 30 (tiga puluh) orang LSM dan 10 (sepuluh) Orang Nirlaba 6.Pelayanan dan Pendataan Ormas, LSM dan Nirlaba Lainya Kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui keberadaan dan jumlah ormas, LSM dan yayasan (nirlaba lainnya). Pelaksanaan
kegiatan
ini
mencapai
100%
yang
merupakan
kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena target dana sebesar Rp 31.223.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 31.223.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya 1 (satu) dokumen data ormas, LSM dan yayasan (nirlaba lainya) dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) dokumen data ormas, LSM dan yayasan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target tersedianya data yang akurat tentang ormas, LSM dan yayasan (nirlaba lainnya) dalam menunjang meningkatnya kedewasaan politik masyarakat dapat direalisasikan seluruhnya. Pada tahun 2011, dari 40 (empat puluh) kecamatan, data yang ada menunjukkan ada 14 (empat belas) buah organisasi masyarakat (ormas), 32 (tiga puluh dua) buah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 15 (lima belas) buah yayasan. 7. Sosialisasi
Perundang-undangan
dalam
rangka
pembinaan
Politik dalam negeri. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya teroris. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,9% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 99,88% (efisiensi 0,12%) karena target dana sebesar Rp 43.674.000,- dapat direalisasikan
sebesar
Rp
43.619.775,-Hal
ini
disebabkan
efisiensi, pembulatan belanja ATK Rp. 4,225,- belanja perjalanan Dinas sebesar Rp 50.000,-
III-88
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan dalam rangka pembinaan Politik dalam negeri dalam 1 (satu) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kedewasaan politik masyarakat Sosialisasi
Perundang-undangan
dalam
dalam kegiatan
rangka
pembinaan
Politik dalam negeri sebanyak 200 (dua ratus) orang dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 200 (dua ratus) orang 4.
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Capaian program ini adalah meningkatnya kesiapsiagaan sumber daya manusia/anggota masyarakat dari gangguan keamanan, kenyamanan dan ketertiban sebagai berikut : 1. Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98.87% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97,32% (efisiensi 2,68%) karena target dana sebesar Rp 159.828.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 155.546.700,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi perjalanan dinas sebesar Rp 2.950.000,-; belanja sewa menginap/Hotel sebesar Rp 1.320.000,-; belanja ATK Rp. 11.300 b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan dalam 2 (dua) angkatan terealisasi dalam 2 (dua) angkatan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya meningkatnya
Kewaspadaan keamanan
dan
DIni
Masyarakat
kenyamanan
dalam
Lingkungan
sebanyak 100 (seratus) orang dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 100 (seratus) orang
III-88
5.
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Capaian program ini adalah meningkatnya kepedulian anggota masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya sebagai berikut : 1. Pembinaan ketahanan bangsa dalam mendukung pemeliharaan ketertiban dan keamanan Kegiatan
ini
ditujukan
untuk
meningkatkan
ketahanan
bangsa dalam mendukung pemeliharaan ketertiban dan keamanan Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99.03% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97,11% (efisiensi 2,89%) karena target dana sebesar Rp 153.812.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 149.376.225,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi honor belanja makan dan minum sebesar Rp 50.000,-; belanja sewa Penginapan/Hotel sebesar Rp 1.320.000,-; Belanja pakaian kerja sebesar Rp 150.000,-; belanjaperjalanan dinas Rp. 2.918.000,-; belanja ATK Rp. 2.775,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya kegiatan ketahanan bangsa dalam mendukung pemeliharaan ketertiban dan keamanan terlaksana
dalam
2
(dua)
Angkatan
dapat
direalisasikan
sebanyak 2 (dua) angkatan c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kegiatan ketahanan bangsa dalam mendukung pemeliharaan ketertiban dan keamanan Lingkungan sebanyak 100 (seratus) orang anggota OKP dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 100 (seratus) orang anggota OKP 6.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian program ini adalah meningkatnya kinerja pelayanan administrasi / teknis perkantoran melalui pelaksanaan 14 (empat belas) kegiatan sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
III-88
Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan penyediaan secara rutin jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 87.72% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 63,16% (efisiensi 36,89%) karena target dana sebesar Rp 94.200.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 59.449.782,-Hal ini disebabkan ada efisiensi
sebesar
Rp
34.750.218,-
yang
berasal
dari
penghematan pemakaian yang pembayarannya disesuaikan dengan pemakaian. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya kebutuhan sarana komunikasi, air dan listrik sebanyak 2 jaringan
telepon, 1 jaringan PDAM, 1 jaringan
listrik dan 1 jaringan internet dapat direalisasikan sebanyak 2 jaringan
telepon, 1 jaringan PDAM, 1 jaringan
listrik dan 1
jaringan internet . c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol dan Linmas selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Kegiatan ini ditujukan untuk menambah umur teknis dan menjamin legalitas kendaraan dinas / operasional. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,44% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar anggaran 63,32%, (efisiensi 36,68%) karena target dana sebesar Rp 4.800.000,dapat direalisasikan sebesar Rp 3.039.500,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja STNK sebesar Rp 1.160.500,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya STNK kendaraan dinas operasional bagi 7 (tujuh) unit motor, 3 (empat) unit mobil dapat direalisasikan sebanyak 7 (tujuh) unit motor, 3 (empat) unit mobil c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terjaminnya
legalitas
penggunaan
kendaraan
dinas
/
III-88
operasional selama 1 tahun dapat direalisasikan selama 1 tahun. 3.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan kenyamanan
ini
ditujukan
gedung
kantor
untuk
menjaga
melalui
kebersihan
pengadaan
dan
bahan/alat
kebersihan serta jasa petugas kebersihan. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 90,14% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 70,42% (efisiensi 29,58%) karena target dana sebesar Rp 31.912.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 22.472.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi honor upah kerja sebesar Rp 9.440.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya jasa pelayanan dan perlengkapan kebersihan kantor sebanyak 2 (dua) orang petugas kebersihan dan 15 jenis bahan dan alat kebersihan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) orang petugas kebersihan dan 15 jenis bahan dan alat kebersihan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar Rp 100% karena target terciptanya suasana bersih dan nyaman dalam bekerja di lingkungan Kantor Kesbangpol dan Linmas selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 4.Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor sebagai sarana pendukung kantor yang berperan penting dalam pelayanan administrasi SKPD. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 93.84% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 97.32% (efisiensi 2,68%) karena target dana sebesar Rp 90.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 87.588.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi Penawaran Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 2.412.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya kebutuhan alat tulis kantor untuk pelaksanaan
III-88
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebanyak 38 jenis dapat direalisasikan sebanyak 38 jenis. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol dan Linmas selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 5.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barangbarang cetakan dan penggandaan. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 97.93% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 93.43% (efisiensi 6.66%) karena target dana sebesar Rp 45.000.000,-
dapat
direalisasikan sebesar Rp 44.350.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi dari penawaran belanja cetak sebesar Rp 150.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 7 dapat direalisasikan sebanyak 7 . c. Nilai
capaian
kinerja
outcome
sebesar
100%
karena
meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol dan Linmas selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 6.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan komponen Pelaksanaan
ini
ditujukan
instalasi kegiatan
untuk
memenuhi
listrik/penerangan ini
mencapai
kebutuhan
bangunan
100%
yang
kantor.
merupakan
kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena target dana sebesar 3.425.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 3.425.000,-. . b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
III-88
kantor sebanyak 7 (tujuh) jenis dapat direalisasikan sebanyak 7 (tujuh) jenis. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar Rp 100% karena target . meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 7.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan bahan bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
mencapai
97.54%
yang
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 92,64% (efisiensi 7,36%) karena target dana sebesar Rp 7.260.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 6.725.500,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja surat kabar/majalah sebesar Rp 535.000,- . b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 1 (satu) jenis majalah dan 7(tujuh) jenis Koran dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) jenis majalah dan 7 (tujuh) jenis Koran c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar Rp 100% karena target jumlah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia
selama 12 (dua belas) bulan dapat
direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 8.Penyediaan Bahan Logostik Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan logistik kantor.
Pelaksanaan
kegiatan
ini
mencapai
63,25%
yang
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 39,75% karena target dana sebesar Rp 1.200.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 477.000,-. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut : ada satu output yang tidak direalisasikan, yaitu belanja bahan bakar minya/gas sebesar Rp 723.000,-; efisensi pembelian gas Rp. 63.000,-
III-88
b. Nilai
capaian
kinerja
output
sebesar
50%
karena
target
tersedianya bahan bakar minyak/gas dan pengisian 1 (satu) unit tabung gas sebanyak 6 (enam) kali, yang dapat direalisasikan yaitu pengisian 1 (satu) unit tabung gas sebanyak 6 (enam) kali. satu
output,
belanja
bahan
bakar
minyak/gas
tidak
direalisasikan karena genset tidak digunakan Karena kondisi aliran listrik yang masih setabil, c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 9.Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini ditujukan untuk tersedianya jamuan dalam pelaksanaan kegiatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena target dana Rp 31.500.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 31.500.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya jamuan makanan dan minuman rapat sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dapat direalisasikan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan jamuan makanan dan minuman, dalam 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 1 (satu) tahun) atau 12 (dua belas) bulan. 10.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar koordinasi antar SKPD dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 92.96% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar Rp 99,90% (efisiensi 0,05%) karena target dana sebesar Rp 316.980.000,dapat
direalisasikan
sebesar
Rp
316.668.000,-.
Hal
ini
III-88
disebabkan ada efisiensi belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 302.000,-.dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.10.000 b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 2 (dua) daerah tujuan, yaitu dalam dan luar daerah dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) daerah tujuan, yaitu dalam dan luar daerah. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat maupun provinsi dapat direalisasikan seluruhnya. 11.Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola data Dokumentasi dan Arsip Kantor Kesbangpol ,Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 1000% karena target dana sebesar Rp 20.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 20.000.000,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksanannya pengelolaan data Dokumentasi dan Arsip Kantor Kesbangpol dapat dilaksanakan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target . terwujudnya tertib administrasi dan arsip kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan kantor selama 12 (dua belas) bulan. 12.Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepagawaian Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola data administrasi kepegawaian
Kantor
Kesbangpol
,Pelaksanaan
kegiatan
ini
mencapai 99,46% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 98,40% (efisiensi 1,60%) karena target dana sebesar Rp 25.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 24.600.000,- , efesiensi belanja makan dan minum Rp. 400.000,-
III-88
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksanannya pengelolaan administrasi kepagawaian di Kantor Kesbangpol dan Linmas sebanyak 4 (empat) dokumen, yaitu dokumen
DUK,
DP3,
LP2P
dan
pembinaan
SDM
dapat
direalisasikan sebanyak 4 (empat) dokumen, yaitu dokumen DUK, DP3, LP2P dan pembinaan SDM. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target . terwujudnya tertib administrasi kepegawaian kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan kantor selama 12 (dua belas) bulan. 13.Penyediaan Pengelolaan Administrasi Barang Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola data administrasi barang Kantor Kesbangpol. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 87,08% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 61,25% (efisiensi 38,75%) karena target dana sebesar Rp 12.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 7.350.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi honor tim pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 4.650.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya pengelolaan administrasi barang sebanyak 1 (satu)
dokumen
dapat
direalisasikan
sebanyak
1
(satu)
dokumen. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terwujudnya tertib administrasi inventaris aset daerah selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 14.Penyediaan Pelayanan Keamanan Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga keamanan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 86,68% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
III-88
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 60,05% (efisiensi sebesar 19,78%) karena target dana sebesar Rp 91.250.000,dapat
direalisasikan
sebesar
Rp
73.200.000,-.
Hal
ini
disebabkan ada efisiensi belanja jasa pengamanan kantor sebesar Rp 18.050.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya piket pengamanan kantor setiap hari selama 1 (satu) tahun sebanyak 5 (lima) orang petugas keamanan dapat direalisasikan sebanyak 5 (lima) orang petugas keamanan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terciptanya suasana aman dalam bekerja di lingkungan Kantor Kesbangpol dan Linmas selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 7.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian
program
ini
adalah
meningkatnya
kecepatan,
kenyamanan dan keamanan kerja aparatur melalui pelaksanaan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut : 1.Pengadaan Peralatan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kantor.
Pelaksanaan
kegiatan
ini
mencapai
98,89%
yang
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 96,69% (efisiensi 3,31%) karena target dana sebesar Rp 16.547.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 16.000.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi dari penawaran, yaitu : belanja modal computer sebesar Rp 497.000,-; belanja printer sebesar Rp 50.000,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya kebutuhan peralatan kantor, yang terdiri dari
2
komputer, 2 unit Printer , dapat direalisasikan sebanyak 2 komputer, 2 unit Printer c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya perlengkapan kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
III-88
2.Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan
ini
ditujukan
untuk
memenuhi
kebutuhan
perlengkapan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,92 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 96.78 % (efisiensi 3,22%) karena target dana sebesar Rp 22.426.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 21.705.000,-Hal ini disebabkan ada efisiensi dari penawaran Rp 721.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor berupa 4 almari, 2 unit air conditioner, dapat direalisasikan sebanyak 4 almari, 2 unit air conditioner, c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk
memperpanjang umur teknis
peralatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 98,43% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 95,31% (efisiensi 4,69%) karena target dana sebesar Rp 29.220.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 27.851.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja pemeliharaan sebesar Rp 1.369.000,- yaitu : belanja pemeliharaan peralatan kantor sebesar Rp 363.000,-; belanja pemeliharaan komputer sebesar Rp 419.000,-; belanja pemeliharaan AC sebesar Rp 485.000,-; belanja pemeliharaan genset sebesar Rp 12.000,- dan belanja pemeliharaan alat studio dan alat komunikasi sebesar Rp 90.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terpeliharanya peralatan Kantor Kesbangpol dan Linmas, target terpeliharanya 8 jenis peralatan kantor terealisasi 8 jenis c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terjaganya kondisi fisik peralatan gedung Kantor Kesbangpol dan Linmas sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
III-88
selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk
menjaga kebersihan dan
keindahan taman halaman kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 89.22% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) 67,67% (efisiensi 32,33%) karena target dana sebesar Rp 20.075.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 13.585.000 Hal ini disebabkan ada efisiensi dari honor /upah kerja sebesar Rp 6.490.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terpeliharanya taman halaman Kantor Kesbangpol oleh 2 (dua) orang petugas kebersihan, dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) orang petugas kebersihan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terjaganya kondisi fisik taman halaman kantor di Kantor Kesbangpol
sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DInas/Operasional Kegiatan ini ditujukan untuk
memperpanjang umur teknis
peralatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 89.22% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) 95,79% (efisiensi 4,25%) karena target dana sebesar Rp 45.100.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 43.182.000 Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja suku cadang sebesar Rp 1.918.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terpeliharanya
10
Kendaraan
DInas/Operasional
dapat
direalisasikan sebanyak 10 Kendaraan DInas/Operasional. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target memperpanjang Kesbangpol
umur
teknis
peralatan
kantor
di
Kantor
sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
III-88
selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Capaian program ini adalah meningkatnya Disiplin dan kinerja sumber daya aparatur melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapanya Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan Disiplin aparatur aparatur
melalui
pengadaan
pakaian
KORPRI.
Pelaksanaan
kegiatan ini mencapai 95,54% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 92,70% (tidak terserap 7,30%) karena target dana sebesar Rp 3.135.000,dapat direalisasikan sebesar Rp 2.906.250,-. Hal ini disebabkan ada 2 orang PNS Kesbangpol pindah ke dinas lain. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 93,94% karena target 33 pakaian KORPRI dapat direalisasikan sebanyak 31 pakaian KORPRI . c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terwujudnya peningkatan Disiplin dan kinerja sumber daya aparatur selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Capaian program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal. Pelaksanaan
kegiatan
ini
mencapai
100%
yang
merupakan
kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
III-88
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100%karena target dana sebesar Rp 35.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 35.000.000,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya sosialisasi
pengiriman
sebanyak
6
peserta
(enam)
kursus,
orang
pelatihan
dapat
dan
direalisasikan
sebanyak 6 (enam) orang. c.
Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian
program
pertanggungjawaban
dan
ini
adalah
akuntabilitas
kinerja
meningkatnya SKPD
melalui
pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui akuntabilitas dan kinerja Kantor Kesbangpol selama satu tahun. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut: a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena target dana sebesar Rp 25.750.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 25.750.000. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya
dokumen
LAKIP
tahunan
sebanyak
1
(satu)
dokumen dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) dokumen. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar 100%. 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kegiatan ini ditujukan untuk mengendalikan administrasi keuangan SKPD. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang
III-88
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena target dana sebesar Rp 25.425.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 25.425.000,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya dokumen Laporan Keuangan Semesteran sebanyak 1 (satu) buku dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) buku. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100%,karena target terpenuhinya kebutuhan bahan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari Kantor Kesbangpol sebanyak 1 (satu) dokumen dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) dokumen. 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan ini ditujukan untuk mengendalikan administrasi keuangan SKPD. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99.99% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 99.99% (efisiensi 0.01%) karena target dana sebesar Rp 25.100.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 25.098.700,. Hal ini disebabkan ada efisiensi pembulatan belanja ATK sebesar Rp 1.300,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun 2012 sebanyak 1 (satu) buku dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) buku. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan bahan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dari Kantor Kesbangpol sebanyak 1 (satu) dokumen dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) dokumen. 4. Penyusunan Perencanaan Anggaran Kegiatan ini ditujukan untuk menyiapkan rencana program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan APBD Kabupaten Bogor untuk tahun anggaran yang akan datang. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
III-88
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena target dana sebesar Rp 80.500.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 80.500.000,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya 2 (dua) jenis dokumen, yaitu dokumen anggaran perubahan tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013 dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) jenis dokumen, yaitu dokumen anggaran perubahan tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena
target
terpenuhinya kebutuhan dokumen anggaran perubahan 2012 dan anggaran 2013 sebanyak 4 (empat) dokumen, yaitu dokumen RKAP dan DPAP 2012 serta RKA dan DPA 2013 dapat direalisasikan sebanyak 4 (empat) dokumen, yaitu dokumen RKAP dan DPAP 2012 serta RKA dan DPA 2013. 5. Penatausahaan Keuangan SKPD Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola tertib administrasi keuangan.
Pelaksanaan
kegiatan
ini
mencapai
100%
yang
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena target dana sebesar Rp 80.225.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 80.224.800,- pembulatan alat tulis kantor sebesar Rp 200,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tertatanya administrasi keuangan program/kegiatan Kantor Kesbangpol tahun 2012 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kegiatan administrasi keuangan dapat direalisasikan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kegiatan administrasi keuangan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terwujudnya tertib administrasi keuangan Kantor Kesbangpol berupa 1 (satu) buah dokumen dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) dokumen.
III-88
6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Kegiatan ini ditujukan untuk menyiapkan rencana program dan kegiatan pada tahun anggaran yang akan datang. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena target dana sebesar Rp 15.575.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 15.574.600,-. Pembulatan belanja alat tulis kantor Rp 400,b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya 1 (satu) buku Perencanaan Strategis ( Renstra ) 1 (satu) buku perencanaan kinerja (renja)
dapat direalisasikan
sebanyak 1 (satu) Perencanaan Strategis ( Renstra ) 1 (satu) buku perencanaan kinerja (renja). c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya dokumen Renja SKPD sebanyak 2 (satu) dokumen dapat direalisasikan sebanyak 2 (satu) dokumen. 7. Monitoring, Evaluasi Kegiatan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk pengendalian program dan kegiatan,
baik
yang
bersiat
teknis
maupun
administratif.
Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100.00% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100.00% karena target dana sebesar Rp 20.450.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 20.450.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol selama satu tahun anggaran dalam 1 (satu) dokumen dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) dokumen. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target teridentifikasinya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesbangpol
III-88
selama 12 (dua belas) bulan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 8. Publikasi Kinerja SKPD Kegiatan ini ditujukan untuk mempublikasikan kegiatan – kegiatan yang di laksanakan oleh kantor kesatuan bangsa, dan politik.
Pelaksanaan
kegiatan
ini
mencapai
87,93%
yang
merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 99.67% (efisiensi 0,33%) karena target dana sebesar Rp 30.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 29.900.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja publikasi sebesar Rp 100.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 80% karena target publikasi 20 ( Sebelas ) Spanduk dan 5 ( Tiga ) Media, dan 1 (satu) banner oleh Kantor Kesbangpol selama satu tahun dapat direalisasikan sebanyak 20 (sebelas) spanduk dan 2 (dua) media dokumen dan 1 (satu) banner c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target mempublikasikan kegiatan – kegiatan yang di laksanakan oleh kantor kesatuan bangsa, dan politik. selama 12 (dua belas) bulan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan. 2.1.1 Relalisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan Adapun program yang output kegiatannya tidak mencapai 100% terdapat dalam 1 (satu) program, yaitu : 1. Peningkatan Disiplin Aparatur dengan nilai capaian kinerja anggaran (input) rata-rata sebesar 95.54% dan nilai capaian kinerja (output) rata-rata sebesar 93,94% sedangkan kegiatan yang outputnya tidak mencapai 100% sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu : 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (capaian kinerja output sebesar 50%), karena 1 (satu) dari 2(dua) output, yaitu belanja
III-88
bahan bakar minyak/gas tidak direalisasikan (0%) karena tidak ada penggunaan genset 2. Penyediaan Makanan dan Minuman
( capaian kinerja output
sebesar 77,22%) 3. Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ( capaian
kinerja output sebesar 93.94 % ) karena adanya 2 karyawan yang pindah ke dinas lain, target 33 pakaian terealisasi 31 pakaian Secara ringkas, tidak tercapainya output sebesar 100% (tidak efektif) disebabkan oleh adanya perpindahan pegawai ke dinas lain dan perbedaan harga antara pasar dengan DPA (harga pasar lebih tinggi)
2.1.2 Realisasi
Program/Kegiatan
yang
telah
memenuhi
target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Berdasarkan uraian di atas, dari 10 (sepuluh) program pada tahun 2012 terdapat 9 (lima) program yang seluruh output kegiatannya mencapai 100% dan efisien, yaitu : 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (rata-rata 100%) 2. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan (rata-rata 100%) 3. Program Kemitraan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (ratarata 100%) 4. Program Pendidikan Politik Masyarakat (rata-rata 100%) 5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan ( rata-rata 100%) 6. Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
(rata-rata
104,23%,
efisiensi 4,23%) 7. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur ( rata-rata 100%) 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur ( ratarata 100%) 9. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. ( rata –rata 100%) Adapun dari 49 (empat puluh sembilan) kegiatan pada tahun anggaran 2012 terdapat 5 (empat) kegiatan yang input dan outputnya tercapai (100%), yaitu:
III-88
1. Pelayanan dan Pendataan Ormas, LSM dan Nirlaba Lainya; 2. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 3. Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD; 4. Pendidikan dan pelatihan formal; 5. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Adapun kegiatan yang outputnya tercapai (100%) dan efisien, terdapat 46 (empat puluh enam) kegiatan yaitu : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. 9. Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD. 10. Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian. 11. Penyediaan Pengelolaan Administrasi Barang 12. Penyediaan Pelayanan Keamanan 13. Pengadaan Peralatan Kantor 14. Pengadaan Perlengkapan Kantor 15. Pemeliharaan
rutin
berkala/berkala
kendaraan
dinas/operasional. 16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Halaman Kantor 18. Pendidikan dan Pelatihan Formal 19. Penyusunan Laboran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 21. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 22. Penyusunan Perencanaan Anggaran.
III-88
23. Penatausahaan Keuangan SKPD 24. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 25. Monitoring dan evaluasi kegiatan kantor 26. Publikasi kinerja SKPD 27. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Masyarakat 28. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa 29. Pencegahan Berkembangnya Aliran/Ajaran Sesat 30. Pembinaan Bela Negara bagi Generasi Muda 31. Pelaksanaan pemantauan kunjungan dan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga Asing daerah 32. Pemantapan ideologi bangsa bagi generasi muda 33. Pembinaan dan Fasilitasi wawasan kebangsaan, nilai-nilai luhur sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan. 34. Fasilitasi komunitas intelijen daerah 35. Pembinaan ketahanan ideologi negara bagi masyarakat di kabupaten bogor. 36. Pembinaan
wawasan
kebangsaan
dan
nilai-nilai
sejarah
kebangsaan bagi pelajar,pemuda dan pendidik. 37. Rapat Koordinasi penanganan Konflik. 38. Koordinasi
fórum-forum
diskusi
serta
semiloka/diseminasi
politik bagi perempuan 39. Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat 40. Penyuluhan peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya teroris 41. Verifikasi Bantuan Partai Politik 42. Pembinaan Kemandirian dan pengembangan Ormas,LSM dan Nirlaba lainya 43. Pendataan Ormas, LSM dan Yayasan 44. Sosialisasi
peraturan
perundang-undangan
dalam
rangka
pembinaan politik dalam negeri. 45. Pelatihan kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 46. Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam mendukung pemeliharaan ketertiban dan keamanan. Efisiensi yang terdapat dalam 46 (empat puluh enam) kegiatan di atas disebabkan oleh :
III-88
1. Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan standar harga. 2. Penawaran harga dengan pihak ketiga. 2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dalam hal ini tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2012. 2.1.4 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan Secara ringkas, tidak tercapainya output sebesar 100% (tidak efektif) disebabkan oleh adanya perbedaan harga antara pasar dengan
DPA
(harga
pasar
lebih
tinggi)
dan
adanya
halangan/hambatan individual (tidak jadinya peserta mengikuti pelatihan/pembinaan) hingga jumlah target output tidak tercapai. 2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Kesbangpol, yaitu : 1. Apabila
target
kinerja
dalam
Renstra
tercapai
ini
akan
mengakibatkan baiknya kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan 2. Apabila
target
kinerja
dalam
Renstra
tidak
tercapai akan
mengakibatkan rendahnya kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan. 2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil
untuk
mengatasi
faktor-faktor
penyebab
tersebut. 1. Membuat perencanaan yang lebih matang tentang anggaran yang diperlukan dan keluaran (output) kegiatan yang dibutuhkan di tahun mendatang. 2. Adanya alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan jumlah
(kuantitas)
anggota
masyarakat
sebagai
peserta
III-88
pembinaan dalam peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan kedewasaan berpolitik. 2.2
ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Pencapaian Sasaran
maka dapat diketahui tingkat Pencapaian Sasaran pada masingmasing
indicator
sasaran
yang
telah
ditetapkan
pada
Kantor
Kesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2012 tercapai 100% adalah sebagai berikut : 1. Nilai
capaian
sasaran
meningkatnya
wawasan
kebangsaan
mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator sasaran sebagai berikut : a. Rasio
Jumlah
memperoleh
masyarakat pendidikan
per /
10.000
penduduk
pembinaan
/
yang
sosialisasi
pengembangan wawasan kebangsaan ( Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan ) sebesar 0,3977 % per 10.000 penduduk mencapai 54.66% karena direalisasikan sebesar 0,2174 % per 10.000 penduduk (keterbatasan pagu anggaran sehingga target output tidak tercapai) b. Rasio
Jumlah
memperoleh
masyarakat pendidikan
per /
10.000
penduduk
pembinaan
/
yang
sosialisasi
pengembangan wawasan kebangsaan ( Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan ) sebesar 0,3580 % per 10.000 penduduk mencapai 265.03 % karena direalisasikan sebesar 0,9488 % per 10.000 penduduk ( adanya SOTK baru sehingga menambah kegiatan ) 2. Nilai
capaian
sasaran
terwujudnya
kehidupan
politik
yang
demokratis mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indicator sasaran sebagai berikut : a. Kegiatan
pembinaan
politik
daerah
sebanyak
5
kegiatan
mencapai 100% karena di realisasikan sebanyak 5 kegiatan b. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP sebanyak 2 kegiatan mencapai 100 % karena di realisasikan sebanyak 2 kegiatan 3. Nilai
capaian
sasaran
meningkatnya
Kewaspadaan
Dini
Masyarakat mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator sasaran sebagai berikut:
III-88
a. Rasio
Jumlah
masyarakat
per
10.000
penduduk
yang
memperoleh pendidikan / pembinaan / sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat sebesar 0,3953 % per 10.000 penduduk mencapai 54.66% karena
direalisasikan sebesar 0,3953 %
per 10.000 penduduk 2.3
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
1. Sejauh mana Tingkat Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor dan Hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan Kantor Kesatuan bangsa dan Politik. Dalam
kehidupan
politik,
perbaikan
kinerja
birokrasi
pelayanan publik berimplikasi luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kurang baiknya kinerja
birokrasi
menjadi
salah
satu
faktor
penting
yang
mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. mampu
Perbaikan
kinerja
memperbaiki
pelayanan
kembali
citra
public
diharapkan
pemerintah
di
mata
masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan yang membaik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali sehinga pemerintah bias meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata public. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai jenis layanan masih dianggap belum sesuai harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai pengaduan maupun keluhan, baik yang disampaikan langsung kepada institusi unit pelayanan maupun melalui media cetak atau elektronika. Di sisi lain, masyarakat sendiripun belum member kontrol yang efektif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik.
Karenanya
masyarakat
kepada
untuk
lebih
meningkatkan
kepercayaan
pemerintah,
upaya-upaya
peningkatan
pelayanan publik terus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. 2.
Permasalahan
dan
Hambatan
yang
dihadapi
dalam
menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.
III-88
Pada dasarnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan implementasi dari tupoksi dan kewenangan yang ada dengan mensinergikan pada kebijakan pembangunan Kabupaten Bogor melalui capaian visi dan misi. Semua tujuan dan sasaran serta indikator kinerja program dan
kegiatan
diarahkan
untuk
merealisasikan
tujuan
pembangunan masyarakat Kabupaten Bogor secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya tidak hanya dapat dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik saja tetapi perlu dukungan semua SKPD di kabupaten Bogor . Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terealisasinya tujuan
dan
sasaran
kegiatan
yan
dilaksanakan.
Dinamika
masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan lingkungan kerja yang ada menuntut percepatan dalam penyelesaian masalah yang cepat. Apabila faktor pengaruh dan permasalahan, baik internal maupun eksternal tidak teratasi akan mengganggu pelaksanaan program
dan
kegiatan.
Adapun
faktor
pengaruh
sekaligus
permasalahan tersebut, adalah sebagai berikut :
a. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Kondisi ini terjadi disebabkan kurangnya SDM yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan kurangnya perputaran pegawai yang seharusnya dapat menjadi penyegaran dan pengalaman serta alat mengasah kemampuan jarang terjadi. Secara
kuantitas
juga
masih
kurang
memadai
sehingga
percepatan penyelesaian pekerjaan tertunda dari target waktu. Keterbatasan kemampuan juga memberikan andil tertundanya percepatan kegiatan dan bisa jadi pemahaman substansi kegiatan juga dapat berbeda dan pada akhirnya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dapat terganggu. a. Alokasi anggaran yang kurang memadai Komposisi dan struktur anggaran yang diusulkan seringkali tidak dapat terealisir seluruhnya. Hal ini membawa konsekuensi perlunya revisi terhadap program dan kegiatan yang sudah diusulkan. optimalisasi menjadi berkurang, disebabkan alokasi anggaran
III-88
yang
terbatas.
Akibatnya
program
dan
kegiatan
yang
dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang ada menjadi kurang
optimal
dalam
mencapai
indicator
kinerja
yang
diharapkan. b. Sarana dan prasarana kerja terbatas Kenyamanan kerja dan peningkatan kinerja sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan dan kelancaran
program/kegiatan.
Kesuksesan
pelaksanaan
program dan kegiatan tergantung adanya kelengkapan sarana dan
prasarana
yang
dapat
menunjang
secara
langsung.
Seringkali kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena dukungan sarana da prasarana yang kurang memadai. Kondisi pada akhirnya dapat tidak tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. 1)
Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Provinsi dan Nasional Renja merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi bahan acuan bagi setiap SKPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam bentuk rumusan kebijakan, penetapan
program/kegiatan,
sasaran,
indikator
dan
target
terukur serta penyediaan sumber pembiayaannya. Selanjutnya pelaksanaan Renja harus sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah maka secara otomatis capaian program Provinsi dan Nasional akan tercapai dikarenakan RPJMD Kabupaten Bogor mengacu kepada RPJMD Provinsi dan Nasional, sehingga dengan tercapainya
pembangunan
dapat
mejawab
permasalahan
kesejahteraan masyarakat didaerah secara khusus dan nasional secara umum. 2)
Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tantangan dalam peningkatan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah : 1. Kualitas dan Kuantitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja kantor kesatuan bangsa dan Politik;
III-88
2. Kualitas
(mutu)
sarana
dan
Prasarana
Kantor
belum
maksimal; 3. Belum maksimalnya Anggaran untuk optimalisasi sarana kegiatan; 4. Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi. Peluang dalam peningkatan Pelayanan Badan adalah : 1. Luas wilayah kabupaten Bogor yang sangat luas ; 2. Jumlah Penduduk yang sangat besar. 3. Berkembangnya LSM,Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainya yang ada di Kabupaten Bogor; 4. Teknologi yang semakin canggih; 3)
Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang
Strategis
untuk
Ditindaklanjuti
dalam
Perumusan
Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncakanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya seringkali menghadapi beberapa isu dan permasalahan yang dapat mengurangi optimalisasi dalam melaksanakan tugas fungsi. Beberapa permasalahan dan isu stategis yang dihadapi antara lain : 1. Masyarakat Kabupaten Bogor mayoritas bersuku sunda dan beragama
Islam,
walaupun
kehidupan
beragama
dan
bermasyarakat di kabupaten bogor cukup harmonis tetapi tetap saja sering terjadi fanatisme aliran agama tertentu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat (salah satu contoh : Aliran Ahmadiyah). 2. Rendahnya
pemahaman
nilai-nilai
luhur
budaya
bangsa
sehingga sering terjadinya pergesekan/konflik antar suku dan agama di masyarakat 3. Iklim politik yang belum kondusif sering menimbulkan gejolak menimbulkan gelombang demonstrasi yang mengarah kepada anarkisme. 4. Pemahaman politik yang rendah di masyarakat sehingga sering terjadi konflik/pergesekan yang di akibatkan provokasi pihakpihak tertentu yang mempunyai kepentingan.
III-88
5. Fasilitasi bagi Parpol, LSM, Ormas dan Nirlaba yang merupakan bagian
dari
Infrastruktur
Politik
masih
minim,
yang
mengakibatkan Proses pendewasaan Politik masyarakat relatif lambat. 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan Daerah, Nasional maupun Global. Perbandingan dilakukan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang timbul agar capaian kinerja sampai dengan 5 (lima) tahun dapat tercapai. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program realitas dengan mengantisipasi perkembangan/dinamika masa depan. Dengan pendekatan yang jelas dan misinya dengan potensi , peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. 2.5 PENELAAHAN
USULAN
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
MASYARAKAT Usulan
program
dan
kegiatan
yang
bersumber
dari
masyarakat adalah hasil dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Rabu Keliling (Boling) dan Jumat Keliling (Jumling). Dengan adanya kegiatan ini maka terhimpun program dan kegiatan yang diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kantor kesatuan bangsa dan politik. Seluruh usulan masyarakat dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sudah terakomodir
dalam Program dan
Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor tahun 2014.
III-88
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI Program Pembangunan daerah Bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah program Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan beberapa indicator kinerja (outcome) : ï‚·
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah;
ï‚·
Tingkat partisipasi pemilih dalam PILKADA
ï‚·
Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP.
Adapun sasaran yang ingin di capai adalah, Meningkatnya Peran dan Fungsi Partai Politik, menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan
politik
dan
tumbuhnya
pembangunan
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun kegiatan tersebut di atas terkaper atau terakomodir dalam kegiatan
di
kantor
kesbangpol
kabupaten
bogor
tahun
2014,
diantaranya: ï‚·
Kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat;
ï‚·
Kegiatan Verifikasi bantuan Partai Politik, Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainya;
ï‚·
Pelayanan Pendataan Terhadap Ormas ,LSM dan Nirlaba Lainnya;
ï‚·
Pembinaan Kemandirian dan Pembangunan Ormas,LSM dan Nirlaba Lainya;
ï‚·
Sosialisai Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pendidikan Politik Dalam Negeri.
ï‚·
Monitoring dan
Sosilaisasi dalam rangka peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum ï‚·
Koordinasi forum-forum diskusi serta semiloka /diseminasi politik bagi perempuan.
Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini diharapkan sasaran RPJMD provinsi dapat terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan. 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
III-88
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. mewujudkan
visi dan
misi
tersebut,
maka
Kantor
Untuk
Kesbangpol
Kabupaten Bogor telah menetapkan tujuan sebagai berikut: Misi 1. Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan 2. Meningkatkan kewaspadaan Dini dan ketahanan bangsa. 3. Meningkatkan pengembangan budaya dan pendidikan politik. Tujuan 1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan meningkatnya partisipasi serta kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. 2. Meningkatkan suasana aman, tertib dan nyaman di masyarakat. Sasaran Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Berdasarkan tujuan di atas, Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor menjabarkan sasarannya sebagai berikut : 1. Dari tujuan pertama, yaitu mewujudkan kehidupan politik yang demokratis
dan
meningkatnya
partisipasi
serta
kedewasaan
masyarakat dalam berpolitik, dijabarkan ke dalam sasaran sebagai berikut : a. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat; b. Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis.
III-88
2. Dari tujuan kedua, yaitu meningkatkan suasana aman, tertib dan nyaman di masyarakat, dijabarkan ke dalam sasaran sebagai berikut: Terlindunginya
masyarakat
dari
gangguan
keamanan
dan
ketertiban. 3.3
PROGRAM DAN KEGIATAN Program Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Berikut adalah program Kantor Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bogor yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran : Program Utama : 1. Pengembangan wawasan kebangsaan; 2. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan; 3. Pendidikan politik masyarakat; 4. Pemberdayaan
masyarakat
untuk
menjaga
ketertiban
dan
keamanan lingkungan; 5. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; Program Penunjang : 1. Pelayanan administrasi perkantoran; 2. Peningkatan sarana dan prasarana kantor; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; 4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja; Program-program tersebut dilaksanakan lebih lanjut melalui kegiatan-kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kinerja , Dokumen Pelaksanaan Kinerja (DPA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin). Program dan Kegiatan
III-88
Program pembangunan tahun 2014 pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja sebagai berikut : (1) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja; (2) Meningkatnya wawasan kebangsaan; (3) Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis; (4) Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban. Pencapaian sasaran di atas dikontribusikan oleh kinerja dari 10 (sepuluh) program dan 50 (Lima puluh) kegiatan pembangunan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor sebagai berikut: Program Utama 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Capaian program ini adalah meningkatkan meningkatnya wawasan
kebangsaan
di
antara
anggota
masyarakat
melalui
pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut : 1)
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Masyarakat Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan solidaritas anggota masyarakat dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pembinaan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat sebanyak 100 (seratus orang) orang. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat Kabupaten Bogor sebanyak 100 (seratus orang) orang
2)
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti t pembinaan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebanyak 100 (seratus orang). Dengan adanya
keluaran
tersebut,
hasil
yang
diharapkan
adalah
meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bogor akan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebanyak 100 (seratus orang) 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
III-88
Capaian program ini adalah meningkatnya kemitraan dan sinergitas persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI melalui pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut : 1)
Pencegahan Berkembangnya Aliran/Ajaran Sesat Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman
masyarakat
tentang
aliran/ajaran
sesat
dalam
rangka mencegah berkembangnya aliran/ajaran sesat. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti sosialisasi bahaya latent komunis, perang modern dan aliran/ ajaran sesat sebanyak 100 (Seratus) orang. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman dan kewaspadaan masyarakat dalam pencegahan berkembangnya bahaya laten komunis, perang modern dan aliran/ajaran sesat di Kabupaten Bogor sebanyak 100 (Seratus) orang. 2)
Pembinaan Bela Negara bagi Generasi Muda Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan jiwa dan semangat nasionalisme dalam rangka mempertahankan NKRI dari gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan kesatuan NKRI. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pembinaan bela negara bagi generasi muda sebanyak 100 (Seratus) orang. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman bela negara bagi generasi muda sebanyak 100 (Seratus) orang.
3)
Pelaksanaan pemantauan kunjungan dan kegiatan orang asing NGO, dan Lembaga Asing di Daerah. Kegiatan ini ditujukan untuk mengidentifikasikan aktifitas warga Negara Asing, NGO dan Lembaga Asing di kabupaten Bogor, Sehingga tercapai tata tertib administrasi WNA.
4)
Pemantapan Idiologi Bangsa Bagi generasi muda Kegiatan ini ditujukan untuk memantapkan Ideologi generasi muda dalam rangka mempertahankan NKRI dari gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan kesatuan NKRI. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti memantapkan Ideologi generasi muda sebanyak 100 (Seratus) orang. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman bela negara bagi generasi muda sebanyak 100 (Seratus) orang.
III-88
5)
Forum Pembauran Kebangsaan Kegiatan forum pembauran kebangsaan ini ditujukan untuk meningkatkan haronisasi kehidupan kebangsaan di kabupaten bogor
6)
Pembinaan Ketahanan Idiologi Negara Bagi Masyarakat di kabupaten bogor Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan ketahanan Ideologi Negara
rangka
mempertahankan
NKRI
dari
gangguan
dan
ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan kesatuan NKRI. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pembinaan ketahanan Ideologi Negara sebanyak 100 (Seratus) orang. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya
Ketahanan
Ideologi
Negara
bagi
Masyarakat
sebanyak 100 (Seratus) orang 7)
Fasilitasi Komunikasi Intelijen daerah Kegiatan terhadap
ini
ditujukan
untuk
meningkatkan
kewaspadaan
gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan
persatuan dan kesatuan NKRI. Keluaran dari kegiatan ini adalan terlaksananya Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah kabupaten Bogor dalam 1 (satu) tahun. 8)
Rapat Koordinasi penanganan Konflik Kegiatan
ini
ditujukan
untuk
meningkatkan
kewaspadaan
terhadap konflik, serta penanganan konflik yamg terjadi di kabupaten bogor. Keluaran dari kegiatan ini adalan terlaksananya Rapat Koordinasi Penanganan konflik Wilayah kabupaten Bogor dalam 1 (satu) tahun. 9)
Forum Pembauran Kebangsaan Kegiatan
ini
ditujukan
untuk
meningkatkan
Harmonisasi
semangat kebangsaan di Wilayah kabupaten Bogor dalam 1 (satu) tahun 10) Diklat Pembauran Generasi Muda Lintas Agama Kegiatan
ini
ditujukan
untuk
meningkatkan
Harmonisasi
keagamaan di kalangan generasi muda di Wilayah kabupaten Bogor dalam 1 (satu) tahun 3. Program Pendidikan Politik Masyarakat
III-88
Capaian
program
ini
adalah
meningkatnya
kedewasaan
berpolitik masyarakat melalui pelaksanaan 7 (Tujuh) kegiatan sebagai berikut : 1)
Koordinasi forum-forum diskusi serta semiloka/desiminasi politik bagi generasi muda Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang partispasi politik bagi perempuan sebanyak 100 (seratus) orang aktivis perempuan. hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kedewasaan politik masyarakat
sebanyak 100 (Seratus) orang
aktivis perempuan. 2)
Penyuluhan Politik bagi generasi muda. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang politik bagi masyarakat. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti penyuluhan politik kepada masyarakat sebanyak 100 (seratus) orang anggota Ormas,OKP. Dengan adanya
keluaran
tersebut,
hasil
yang
diharapkan
adalah
meningkatnya wawasan dan pemahaman berpolitik masyarakat sebanyak 100 (seratus) orang anggota Ormas,OKP 3)
Pembinaan Kemandirian dan Pengembangan Ormas, LSM dan Nirlaba Lainnya Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang kemandirian dalam pengembangan organisasi bagi ormas, LSM dan nirlaba lainnya.Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang
yang
mengikuti
pembinaan
kemandirian
dan
pengembangan ormas, LSM dan nirlaba lainnya dalam 1 (satu) angkatan sebanyak 10 (sepuluh) orang ormas, 30 (tiga puluh) orang LSM dan 10 (sepuluh) orang nirlaba lainnya. Dengan adanya
keluaran
tersebut,
hasil
yang
diharapkan
adalah
meningkatnya wawasan dan pemahaman tentang kemandirian dan pengembangan kemitraan ormas, LSM dan nirlaba lainnya sebanyak 10 (sepuluh) orang ormas, 30 (tiga puluh) orang LSM dan 10 (sepuluh) orang nirlaba lainnya 4)
Penyuluhan
Peningkatan
Kewaspadaan
Terhadap
Bahaya
Teroris. Kegiatan
ini
ditujukan
untuk
meningkatkan
kewaspadaan
terhadap bahaya teroris. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti penyuluhan kewaspadaan terhadap bahaya
III-88
teroris 40 (empat puluh) orang ormas. Dengan adanya keluaran tersebut,
hasil
yang
diharapkan
adalah
meningkatnya
pemahaman dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya teroris sebanyak 40 (empat puluh) orang ormas 5)
Verifikasi
Bantuan
Partai
Politik,Ormas,Lsm
dan
Nirlaba
Lainnya. Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan verifikasi bantuan partai politik. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen verifikasi bantuan partai politik, ormas, LSM dan nirlaba yang akan menerima bantuan pemerintah sebanyak 1 (satu). Dengan adanya
keluaran
tersebut,
hasil
yang
diharapkan
adalah
tersedianya dokumen bantuan partai politik. 6)
Pelayanan dan Pendataan Ormas, LSM dan Nirlaba Lainnya Kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui keberadaan dan jumlah ormas, LSM dan nirlaba lainnya. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen pelayanan dan pendataan ormas, LSM dan nirlaba lainnya sebanyak 1 (satu) dokumen dan jumlah eksemplar SKT yang diterbitkan sebanyak 100 (seratus) lembar. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah tertatanya data ormas, LSM dan nirlaba lainnya serta meningkatnya layanan terhadap ormas, LSM dan nirlaba lainnya
7)
Sosialisasi Perundang-undangan dalam rangka pembinaan politik dalam negeri Kegiatan ini ditujukan dalam rangka pembinaan politik dalam negeri, berupa sosialisasi perundang-udangan sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang ormas, LSM dan nirlaba, dan 40 (empat puluh) aparatur. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersosialisasikannya
perundang-undangan
dalam
rangka
pembinaan politik dalam negeri kepada sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang ormas, LSM dan nirlaba, dan 40 (empat puluh) aparatur 4. Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan Capaian program ini adalah meningkatnya kesiapsiagaan sumber daya manusia/anggota masyarakat dalam keamanan dan
III-88
kenyamanan lingkungan melalui pelaksanaan 1(satu) kegiatan sebagai berikut : 1)
Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungannya. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah
orang
masyarakat
yang
dalam
mengikuti peningkatan
pelatihan keamanan
kewaspadaan dan
dini
kenyamanan
lingkungan bagi 100 (seratus) orang.Dengan adanya keluaran tersebut,
hasil
yang
diharapkan
adalah
meningkatnya
pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kewaspadaan dini masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan sebanyak 100 (seratus) orang 2)
Tim Koordinasi pemilihan Anggota Legislatif, Presiden / Wakil Presiden Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilu yang aman dan nyaman di kabupaten bogor. Keluaran Kegiatan ini adalah terselenggaranya pemilu anggota legislatif Presiden/Wakil Presiden dengan aman dan nyaman di kabupaten bogor.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Capaian program ini adalah meningkatnya kepedulian anggota masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya melalui pelaksanaan 1(satu) kegiatan sebagai berikut : 1)
Pembinaan
Ketahanan
Bangsa
dalam
Mendukung
Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan Kegiatan
ini
ditujukan
untuk
meningkatkan
pemeliharaan
ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Mendukung Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan bagi 100 (seratus) orang. Dengan adanya keluaran tersebut,
hasil
yang
diharapkan
adalah
meningkatnya
pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat dalam pencapaian ketahanan Bangsa
III-88
Program Penunjang 6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian program ini adalah meningkatnya kinerja pelayanan administrasi / teknis perkantoran melalui pelaksanaan 14 (empat belas) kegiatan sebagai berikut: 1)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan penyediaan secara rutin jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah rekening jaringan telepon, listrik, PDAM dan internet yang dibayarkan sebanyak 5 (lima) rekening. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan
2)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Kegiatan ini ditujukan untuk menambah umur teknis dan menjamin legalitas kendaraan dinas / operasional. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen STNK kendaraan dinas operasional yang diperbaharui sebanyak 11 (sebelas) dokumen, yaitu bagi 8 (delapan) unit motor, 3 (tiga) unit mobil. Dengan adanya
keluaran
tersebut,
hasil
yang
diharapkan
adalah
terjaminnya legalitas penggunaan kendaraan dinas / operasional selama 1 tahun 3)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan
ini
kenyamanan
ditujukan gedung
untuk
kantor
menjaga
melalui
kebersihan
pengadaan
dan
bahan/alat
kebersihan serta jasa petugas kebersihan. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah jasa petugas kebersihan kantor sebanyak 2 (dua) orang dan jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia sebanyak 15 (lima belas) jenis. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah terciptanya suasana bersih dan nyaman dalam bekerja di lingkungan Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan 4)
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor sebagai sarana pendukung kantor yang berperan penting
III-88
dalam pelayanan administrasi SKPD. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah alat tulis kantor yang tersedia sebanyak 38 (tiga puluh delapan) jenis. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan 5)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barangbarang cetakan dan penggandaan. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia sebanyak 7 (tujuh) jenis. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan
6)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia sebanyak 7 (tujuh) jenis. Dengan adaya
keluaran
tersebut,
hasil
yang
diharapkan
adalah
meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan 7)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan Perundang-undangan bagi Kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia sebanyak 1 (satu) jenis majalah dan 7 (tujuh) jenis koran. Dengan adaya
keluaran
tersebut,
hasil
yang
diharapkan
adalah
meningkatnya pengetahuan aparatur Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan 8)
Penyediaan Bahan Logostik Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan logistik kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah bahan bakar minyak/gas yang tersedia 100 liter dan untuk 1 (satu) buah genset sebanyak 300 (tiga ratus) liter, dan jumlah pengisian 1 (satu) unit tabung gas sebanyak 6 (enam) kali. Dengan adaya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya
III-88
kenyamanan dan kinerja pelaksanaan tugas selama 12 (dua belas) bulan 9)
Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan
ini
ditujukan
untuk
tersedianya
jamuan
dalam
pelaksanaan kegiatan kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah jamuan makanan dan minuman rapat yang tersedia sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah terpenuhinya kebutuhan jamuan makanan dan minuman dalam 1 (satu) tahun, atau 12 (dua belas) bulan 10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar koordinasi antar SKPD dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah sebanyak 150 kali. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota selama 12 (dua belas) bulan 11) Penyediaan Dokumentasi dan Arsip SKPD Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola Dokumen dan Arsip SKPD yang baik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan. 12) Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepagawaian Kegiatan
ini
ditujukan
untuk
mengelola
data
administrasi
kepegawaian Kantor Kesbangpol. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen administrasi kepagawaian di Kantor Kesbangpol selama 1 tahun sebanyak 4 (empat) dokumen, yaitu dokumen DUK, DP3, LP2P dan pembinaan SDM. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah terwujudnya tertib administrasi kepegawaian selama 12 (dua belas) bulan 13) Penyediaan Pengelolaan Administrasi Barang Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola data administrasi barang Kantor Kesbangpol. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang di Kantor selama 1 tahun yang dikelola sebanyak 1 (satu) dokumen. Dengan adanya
III-88
keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang selama 12 (dua belas) bulan 14) Penyediaan Pelayanan Keamanan Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga keamanan kantor. Keluaran
dari
kegiatan
ini
adalah
jumlah
petugas
piket
pengamanan kantor setiap hari selama 1 (satu) tahun yang tersedia sebanyak 5 (lima) orang. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah terciptanya suasana aman dalam bekerja di lingkungan Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian
program
ini
adalah
meningkatnya
kecepatan,
kenyamanan dan keamanan kerja aparatur melalui pelaksanaan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut : 1)
Pengadaan Peralatan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah peralatan kantor yang tersedia, yaitu komputer sebanyak 2 (dua) unit, printer sebanyak 3(tiga) unit dan laptop 2(dua) unit Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya daya dukung kerja Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan
2)
Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah perlengkapan kantor yang tersedia, yaitu : lemari pintu 2 kaca 2 (dua) unit. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya daya dukung kerja Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan.
3)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk
memperpanjang umur teknis
gedung kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah gedung Kantor Kesbangpol yang dipelihara sebanyak 1 (satu) gedung. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah terjaganya kondisi fisik peralatan gedung Kantor Kesbangpol
III-88
sehingga tetap berfungsi secara optimal selama 12 (dua belas) bulan 4)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk
memperpanjang umur teknis
peralatan kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah peralatan
Kantor
Kesbangpol
yang
terpelihara
sebanyak
8
(delapan) jenis. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah terjaganya kondisi fisik peralatan gedung Kantor Kesbangpol,sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal selama 12 (dua belas) bulan 5)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor Kegiatan
ini
ditujukan
untuk
menjaga
kebersihan
dan
keindahan taman halaman kantor. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah petugas pemelihara kebersihan dan keindahan taman halaman Kantor Kesbangpol sebanyak 2 (dua) orang. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah terjaganya kondisi taman halaman kantor di Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan. 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Capaian program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur melalui pelaksanaan 1(satu) kegiatan sebagai berikut : 1)
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal. Keluaran dari kegiatan ini jumlah peserta bimbingan teknis, penataran, seminar workshop, lokakarya, kursus dan diklat yang terkirim sebanyak 6 (enam) orang. Dengan adanya keluaran tersebut,
hasil
pengetahuan
dan
yang
diharapkan
pemahaman
adalah
aparat
meningkatnya
Kantor
Kesbangpol
sebanyak 6 (enam) orang 9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
III-88
Capaian program
ini adalah meningkatnya pertanggung
jawaban dan akuntabilitas kinerja SKPD melalui pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut: 1)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui akuntabilitas dan kinerja Kantor Kesbangpol selama satu tahun. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan kantor tahun 2013 yang tersedia sebanyak 1 (satu) dokumen.
Dengan
adanya
keluaran
tersebut,
hasil
yang
diharapkan adalah meningkatnya akuntabilitas capaian realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kantor Kesbangpol 2)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kegiatan
ini
ditujukan
untuk
mengendalikan
administrasi
keuangan SKPD. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang tersedia sebanyak 1 (satu) buku. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah adalah meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan semesteran Kantor Kesbangpol sebanyak 1 (satu) dokumen 3)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan
ini
ditujukan
untuk
mengendalikan
administrasi
keuangan SKPD. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 2013 sebanyak 1 (satu) dokumen.
Dengan
adanya
keluaran
tersebut,
hasil
yang
diharapkan adalah meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan akhir tahun Kantor Kesbangpol sebanyak 1 (satu) dokumen 4)
Penyusunan Perencanaan Anggaran Kegiatan ini ditujukan untuk menyiapkan rencana program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan APBD Kabupaten Bogor untuk tahun anggaran yang akan datang. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA dan DPA Kantor Kesbangpol Tahun 2015 yang tersedia sebanyak 2 (dua) jenis dokumen dan jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P Kantor Kesbangpol Tahun 2014 yang tersedia sebanyak 2 jenis dokumen. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah
III-88
terarahnya perencanaan anggaran perubahan 2014 dan anggaran 2015 sebanyak 4 (empat) dokumen 5)
Penatausahaan Keuangan SKPD Kegiatan ini ditujukan untuk mengelola tertib administrasi keuangan. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan Kantor Kesbangpol tahun 2014 yang tersedia sebanyak 4 (empat) dokumen, yaitu : SPP, SPJ, register, dan SPM. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah terwujudnya tertib administrasi keuangan Kantor Kesbangpol dan Linmas berupa 4 (empat) dokumen
6)
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Kegiatan ini ditujukan untuk menyiapkan rencana program dan kegiatan pada tahun anggaran yang akan datang. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen Renja Kantor Kesbangpol yang tersedia sebanyak 1 (satu) dokumen. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah terarahnya rencana kerja SKPD
7)
Monitoring Evaluasi Kegiatan Kantor Kegiatan ini ditujukan untuk pengendalian program dan kegiatan, baik bersifat teknis maupun administratif. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kantor Kesbangpol yang tersdia sebanyak 1 (satu) dokumen. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah terkendalinya pelaksanaan kegiatan baik permasalahan,
solusi
serta
menjadi
bahan
evaluasi
dan
perencanaan tahun berikutnya 8)
Publikasi Kinerja SKPD Kegiatan ini ditujukan untuk mempublikasikan kinerja Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bogor kepada masyarakat melalui media massa. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah spanduk yang tersedia sebanyak 20 (dua puluh) spanduk dan jumlah publikasi media yang terselenggara sebanyak 5 (lima) media dan 1 (satu) Banner. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah tersampaikannya informasi kinerja Kantor Kesbangpol kepada masyarakat luas sebanyak puluh) spanduk, 5 (lima) media dan 1 (satu) Banner.
20 (dua
III-88
BAB IV PENUTUP Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup Kantor Kesatuan
Bangsa
dan
Politik,
guna
mendukung
tercapainya
target
pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2008-2013, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang diemban oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Semoga Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. KEPALA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN BOGOR
H. WAWAN SETIAWAN, S.E., M.M. Pembina Tk.I NIP. 195712251993121001
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Kinerja (Renja SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2014. Renja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2013 merupakan rencana tahunan pelaksanaan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014 dan memuat upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang tidak lepas dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013. Demikian Renja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2013 ini disusun untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan kantor tahun 2014.
Cibinong, 28 juni 2013 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR
H. WAWAN SETIAWAN, S.E., M.M. Pembina Tk. I NIP : 195712251993121001
Revisi Rencana Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014
DAFTAR ISI
Halaman:
Kata Pengantar
i
Daftar Isi
v
BAB I
BAB II
: PENDAHULUAN A.
Latar Belakang
I-1
B.
Landasan Hukum
I-2
C.
Maksud dan Tujuan
I-3
D.
Sistematika Penyusunan Renja
I-3
: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESBANGPOL TAHUN 2012 A.
Evaluasi
Pelaksanaan
Renja
Kantor
I-5
Kesbangpol Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2009-2013 B.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
II-40
C.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
II-41
Fungsi SKPD D. BAB III
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
II-45
: TUJUAN, SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN A.
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan
III-72
Provinsi
BAB IV
B.
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
III-72
C.
Program dan Kegiata
III-74
: PENUTUP
IV-92
v
vi
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
4
5
2 Program Pengembangan Wawasan
Meningkatnya wawasan
Kebangsaan
kebangsaan di masyarakat
1.047.228.000 214.868.000
28
347.939.000
120
Jumlah pertemuan antar umat
dalam kehidupan beragama
beragama yang terlaksana
Peningkatan rasa solidaritas dan
Jumlah orang yang mengikuti
280 orang
ikatan sosial di masyarakat
pembinaan peningkatan rasa
Tokoh
solidaritas dan ikatan sosial di
Masyarakat
6 554.348.442
40 kali
Peningkatan toleransi dan kerukunan
Tingkat Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Realisas i (%)
kali
118.098.081
orang Tokoh
159.300.000
Masyarakat
7 126.465.000
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
8=(7/6) 121.184.562
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat Capaia n Realisa si target Renstr a (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
9
95,825
304.902.000
980.435.004
0,936
118.098.081
0,550
358.055.850
1,029
270 orang guru
424.533.792
1,051
3 dokumen
79.747.281
0,990
3.452.970.605
2,301
28 kali
70 orang
74.473.000
70
orang
Tokoh
Tokoh
Masyarakat
Masyarakat
70.552.850
94,736
100 Orang OKP dan
128.203.000
Orkemas
290 orang tokoh masyarakat
masyarakat
Peningkatan kesadaran masyarakat
Jumlah orang yang mengikuti
akan nlai-nilai luhur budaya bangsa
pembinaan kesadaran masyarakat
330 orang Guru
403.858.000
3 dokumen
80.563.000
130 orang Guru
197.203.080
40 orang Guru
51.992.000
40
orang Guru
50.631.712
97,384
100
Orang
176.699.000
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Pendataan sarana rumah ibadah,
Jumlah dokumen hasil pendataan
majelis ta'lim dan pondok pesantren
sarana rumah ibadah, majelis ta'lim
3
dokumen
79.747.281
dan pondok pesantren di 40 kecamatan Kemitraan Pengembangan
Meningkatnya mitra dalam
Wawasan Kebangsaan
mengembangkan wawasan
1.500.574.000
841.851.630
1.362.604.000
1.307.636.975
95,966
75.442.725
96,207
1.303.482.000
kebangsaan Pencegahan berkembangnya aliran/
Jumlah orang yang mengikuti
ajaran sesat
sosialisasi bahaya laten komunis,
400 orang
483.488.000
200
orang Guru
248.932.580
80 orang Guru
78.417.000
80
orang Guru
100
Guru
tokoh
171.367.000
380 orang guru
495.742.305
1,025
177.321.000
350 orang pemuda dan 550.193.250
0,928
agama
perang modern dan aliran/ ajaran sesat
Pembinaan bela negara bagi generasi
Jumlah orang yang mengikuti
400 orang
muda
pembinaan bela negara bagi
Pemuda dan
Pemuda dan
Pemuda dan
Pemuda dan
Pelajar
Pelajar
Pelajar
Pelajar
generasi muda dan pelajar Pelaksanaan pemantauan kunjungan
Jumlah dokumen hasil pendataan
dan kegiatan orang asing, NGO dan
terrhadap kunjungan dan kegiatan
lembaga asing di daerah
orang asing, NGO dan lembaga
2 dokumen
593.094.000
226.931.000
200
2
orang
dokumen
295.258.250
186.819.800
50 orang
1 dokumen
asing di 15 (lima belas) kecamatan (Cibinong, Citeureup,
II-56
78.277.000
186.806.000
50
1
orang
dokumen
77.614.000
99,153
100
orang pemuda
164.885.100
88,265
1
dok
pelajar
104.373.000
4 dokumen
456.077.900
2,010
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
4
5
2
Tingkat Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Realisas i (%)
6
7
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
8=(7/6)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat Capaia n Realisa si target Renstr a (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
9
Babakanmadang Sukaraja, Gunung Putri, Cileungsi, Klapanunggal Parung, Caringin, Cijeruk, Cisarua, Megamendung, Kemang, Jonggol dan Ciomas) Forum Pembauran Kebangsaan
Jumlah orang yang mengikuti
360 orang tokoh
sosialisasi Forum Pembauran
masyarakat
Kebangsaan
197.061.000
110.841.000
-
-
-
110.841.000
0,562
200 orang
320.580.000
0,925
100 orang
147.680.000
0,426
24 kali
725.058.000
0,780
248.471.450
0,923
139.027.950
0,411
259.298.750
0,823
2.250.633.650
1,254
630.959.625
1,017
480 orang anggota OKP 711.679.575
1,095
6 kali pertemuan
Pemantapan Ideologi bangsa bagi generasi
Jumlah orang yang mengikuti pemantapan
muda
ideologi bangsa bangi generasi muda
Pembinaan dan Fasilitasi Wawasan
Jumlah orang yang mengikuti
Kebangsaan,Nilai-nilai Luhur Sejarah
Pembinaan dan Fasilitasi
Kebangsaan dan Penghargaan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan dan
220 orang
346.608.720
100 orang
generasi muda
220 orang
150.000.000
100
generasi muda
346.608.720
100 orang
generasi muda
orang
144.930.000
96,620
100
147.680.000
98,453
344.821.000
97,067
12
70.855.450
97,710
100
orang
175.650.000
generasi muda
150.000.000
100
generasi muda
orang generasi muda
Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan dan Penghargaan Kebangsaan Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah
Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Intelijen24 kali rapat
929.122.000
12 rapat
daerah Kabupaten Bogor Pembinaan Ketahanan Ideologi
Negara
Bagi Masyarakat di Kabupaten Bogor
355.240.000
12
koordinasi
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan 170 orang tokoh
269.124.720
50 orang tokoh
ketahanan idiologi Negara Bagi Masyarakat di masyarakat
rapat
kali
380.237.000
orang
177.616.000
koordinasi 72.516.000
50
masyarakat
orang tokoh masyarakat
pemuda
150 orang tokoh masyarakat
kabupaten Bogor Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan
Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan Bagi
Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai Sejarah Pemuda,Pelajar
220 orang
Pelajar, Pemuda, dan Pendidik
kebangsaan bagi pelajar,pemuda dan pendidik dan Pendidik
Rapat koordinasi penanganan konflik
terlaksananya rapat penanganan konflik
Pendidikan Politik Masyarakat
Terwujudnya kehidupan politik
24 kali
337.956.720
100 pemuda
315.000.000
100
pemuda ,pelajar dan
pendidik
pendidik
12 kali
1.794.131.000
141.348.000
,pelajar dan
959.781.425
150.000.000
12
kali
80
orang aktivis
481.957.000
139.027.950
98,359
100 orang pemuda, pelajar dan pendidik
142.380.750
94,921
459.824.225
95,408
133.829.025
93,908
12
kali
116.918.000
24 kali
831.028.000
yang demokratis Koordinasi forum-forum diskusi serta
Jumlah orang yang mengikuti
semiloka/diseminasi politik bagi
sosialisasi diseminasi politik bagi
perempuan
perempuan
Penyuluhan politik kepada masyarakat
Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan politik kepada masyarakat
320 orang
620.502.000
160
orang
Aktivis Politik
Aktivis Politik
Perempuan
Perempuan
520 orang
650.153.000
320
orang
325.712.600
80 orang aktivis
142.511.000
perempuan
perempuan
80 orang Aktivis
171.418.000
Politik
320 orang aktivis politik perempuan
Perempuan 404.486.600
80 orang
192.557.000
80
orang
anggota OKP,
anggota OKP,
anggota
anggota
Ormas, LSM dan
Ormas, LSM dan
Ormas, LSM,
Ormas, LSM,
Nirlaba lainnya
Nirlaba lainnya
dan Nirlaba
dan Nirlaba
lainnya
lainnya
II-56
181.883.975
94,457
80 orang anggota OKP
125.309.000
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
2
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
4
Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan
Jumlah orang yang mengikuti
Terhadap Bahaya Teroris
penyuluhan kewaspadaan terhadap
120 orang Ormas
Tingkat Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Realisas i (%)
5 159.851.000
40LSM dan ormas
6 56.045.625
40 orang
7 56.517.000
aparatur pemerintah
40
orang
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
8=(7/6)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat Capaia n Realisa si target Renstr a (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
9
55.094.000
97,482
100
45.397.450
97,215 1,000
Tokoh
181.217.000
180 orang ormas
292.356.625
1,829
dokumen
49.098.000
5 dokumen
222.081.550
0,944
45.950.500
0,988
190.576.775
2,331
aparatur pemerintah
bahaya teroris Verifikasi bantuan partai politik, ormas,
Jumlah dokumen verifikasi bantuan
LSM dan nirlaba lainnya
partai politik, ormas, LSM dan nirlaba
5 dokumen
235.373.000
40 orang kades
46.504.000
3
dokumen
127.586.100
1 dokumen
45.950.500
-
46.698.000
1
dokumen
yang akan menerima bantuan pemerintah Sosialisasi wawasan Politik
Jumlah kades yang mengikuti
masyarakat dan
sosialisasi wawasan politik
pemerintahan/negara bagi para
masyarakat dan
kades
pemerintah/negara bagi para
40 orang kades
-
-
40
-
-
kades Sosialisasi Perundang-undangan
Jumlah orang yang mengikuti
dalam rangka pembinaan politik
Sosialisasi Perundang-undangan
dalam negeri
dalam rangka pembinaan politik
400 orang
81.748.000
-
masyarakat
dalam negeri
Monitoring dan sosialisasi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah
160 orang
43.674.000
157.703.050
43.619.775
99,876
200
160 orang
Nirlaba Lainya
Ormas dan
Ormas dan
Nirlaba lainnya
Nirlaba lainnya
da 40 orang
da 40 orang
da 40 orang
aparatur
aparatur
aparatur
pemerintah
pemerintah
pemerintah
2 kegiatan
93.249.000
157.029.000
500
2 kegiatan
89.807.275
96,309
58.584.775
94,452
400 orang anggota LSM, Ormas &
Ormas dan
orang
146.957.000
anggota LSM,
Nirlaba lainnya
500
8 kegiatan
160 orang anggota LSM,
Terlaksananya sosialisasi dalam ranglka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah
kegiatan pembinaan terhadap
200
anggota LSM,
orang
157.029.000
1.000
314.058.000
2 kegiatan
226.181.000
2
473.691.325
LSM,Ormas dan Nirlaba lainya Pembinaan kemandirian dan
Jumlah orang yang mengikuti
30 orang Ormas
pengembangan ormas, LSM dan
pembinaan kemandirian dan
90 orang LSM
nirlaba lainnya
pengembangan ormas, LSM dan
175.965.000
10 orang Ormas 30
30 orang Nirlaba
60.280.950 10 orang Ormas
orang LSM
10 orang Nirlaba
10
orang Ormas
30 orang LSM
62.026.000
30
orang LSM
10 orang Nirlaba
10
orang Nirlaba
1
1 dokumen
10 orang Ormas 30
140.178.000
orang LSM
30 orang LSM
259.043.725
1,472
214.647.600
1,590
945.313.850
0,859
90 orang nirlaba
10 orang Nirlaba
30 ormas
nirlaba lainnya Pelayanan dan pendataan ormas, LSM dan nirlaba lainnya
- Jumlah dokumen pelayanan dan
5 dokumen
135.020.000
3
dokumen
97.422.100
1 dokumen
31.223.000
31.222.500
99,998
1
dokumen
100
eksemplar
86.003.000
5 dokumen
pendataan ormas, LSM dan nirlaba lainnya - Jumlah eksemplar SKT yang
300 eksemplar
-
100 eksemplar
100 100 eksemplar
200 eksemplar
'diterbitkan Peningkatan Keamanan dan
Meningkatnya keamanan dan
1.100.079.000
607.011.150
159.828.000
II-56
155.546.700
97,321
182.756.000
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
4
5
2 Kenyamanan Lingkungan
kenyamanan lingkungan
Pelatihan Kepala Satuan Pengendali
Jumlah peserta pelatihan keamanan
250 orang
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
dan kenyamanan lingkungan dalam
Linmas
dalam peanganan bencana
penanganan bencana
Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat
Jumlah orang yang mengikuti
dalam Peningkatan keamanan dan
pelatihan pengendalian keamanan &
Kenyamanan Lingkungan
kenyamanan lingkungan
Pemberdayaan Masyarakat untuk
Terlindunginya masyarakat dari
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
gangguan keamanan dan
475.505.000
250 orang Linmas
Tingkat Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Realisas i (%)
6 443.089.150
-
7
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
8=(7/6)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat Capaia n Realisa si target Renstr a (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
9
-
250
443.089.150
0,932
502.224.700
0,804
1.019.481.875
0,533
197.689.200
0,524
70.560.950
0,973
170.672.000
0,988
masyarakat
masyarakat 400 orang tokoh
624.574.000
100 orang linmas
163.922.000
masyarakat
100 tokoh
159.828.000
masyarakat
1.914.268.000
681.449.650
100
100 orang
155.546.700
97,321 ####
Linmas
153.817.000
orang tokoh
182.756.000
300 orang tokoh
masyarakat
149.376.225
97,113
masyarakat
188.656.000
ketertiban HUT Linmas
Jumlah orang yang mengikuti peringatan HUT Linmas di Kabupaten Bogor
Penyusunan Petunjuk Teknis
Jumlah dokumen petunjuk teknis
Operasional Perlindungan Masyarakat
operasional bagi anggota Linmas
Pembinaan Kelinmasan dalam Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan
pemeliharaan ketertiban dan
3.700 orang
377.230.000
####
orang
Anggota Satuan
Anggota Satuan
Linmas
Linmas
1 dokumen
72.519.000
Jumlah orang yang mengikuti
100 orang Anggota
172.672.000
pembinaan kelinmasan dalam
Satuan Linmas
1
dokumen
197.689.200
1.685
70.560.950
1 dokumen
98 orang linmas
-
170.672.000
98 orang linmas
keamanan lingkungan Pendataan Anggota Linmas Kabupaten
Jumlah dokumen data anggota
3 dokumen
Bogor
Linmas Kabupaten Bogor
3.000 Kartu
68.387.000
-
-
-
#### kartu tanda anggota
0,000
19.347.000
1.000 kartu tanda anggota 19.347.000
Tanda Anggota Fasilitasi Pembangunan Pos Keamanan
Jumlah Pos Keamanan Desa yang
Desa
dibangun
Pembinaan Ketahanan Bangsa
Jumlah orang yang mengikuti
dalam mendukung pemeliharaan
Pembinaan Ketahanan Bangsa
ketertiban dan keamanan
dalam mendukung pemeliharaan
428 unit
928.726.000
100
200 orang OKP
294.734.000
-
unit
223.180.500
-
100 orang OKP
153.817.000
100 orang OKP
149.376.225
97,113
100
orang
188.656.000
100 unit
223.180.500
0,240
100 orang
338.032.225
1,147
2.494.136.000
1,000
74.680.000
1,000
ketertiban dan keamanan Pencegahan Dini dan
Meningkatnya kemampuan
Penanggulangan Korban Bencana
Pemerintah Daerah dalam
Alam
penanganan bencana
Pemantauan dan penyebarluasan
Jumlah tim untuk memantau dan
2.494.136.000
4 tim
74.680.000
2.494.136.000
4
tim
74.680.000
-
-
-
II-56
-
-
-
4 tim
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
4
5
2 informasi potensi bencana alam
Tingkat Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Realisas i (%)
6
7
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
8=(7/6)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat Capaia n Realisa si target Renstr a (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
9
menyebarluaskan informasi potensi bencana alam -
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Jumlah pengadaan sarana dan
Evakuasi Penduduk dari
prasarana evakuasi penduduk dari
Ancaman/Korban Bencana Alam
ancaman bencana
446.110.000
446.110.000
- Gergaji mesin
2
2
- Dayung
10
10
- Tangga alumunium
2
2
- Pompa air
1
1
- Jaring pengaman
1
1
- Lampu tembak besar
2
2
- Lampu tembak kecil
2
2
- Mountenering
1
1
- Helm
10
10
- Senter
7
7
- Perahu karet
1
1
- Genset
2
2
- Alat selam
2
2
- GPS
2
2
- Rig
1
1
- Senter charger
5
5
- Vellbad
80
80
- Kapak
2
2
- Golok
20
20
- Sekop
20
20
- Garpu
20
20
- Cangkul
20
20
- Pengki
20
20
- Handytalky
20
20
- Sarung tangan
100
100
- Jas hujan
100
100
- Kantong mayat
50
50
- Dapur umum
1
1
- Penyedot air
1
0
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
Jumlah logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
penduduk di tempat penampungan
sementara
sementara
9 jenis
14.325.000
9
unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit jenis
-
-
-
1 unit
-
-
1 unit
-
-
2 unit
-
-
2 unit
-
-
1 unit
-
-
10 unit
-
-
7 unit
-
-
1 unit
-
-
2 unit
-
-
2 unit
-
-
2 unit
-
-
1 unit
-
-
5 unit
-
-
80 unit
-
-
2 unit
-
-
20 unit
-
-
20 unit
-
-
20 unit
-
-
20 unit
-
-
20 unit
-
-
20 unit
-
-
100 unit
-
-
100 unit
-
-
50 unit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 orang
1.389.048.000
15
orang
1.389.048.000
Bencana Tingkat Kabupaten Bogor
- Jumlah rapat kerja
1
1
-
- Jumlah evakuasi luar daerah
4
4
-
-
-
9 jenis
100 orang
156.909.000
100
orang
156.909.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
anggota TRC
II-56
15 orang
Jumlah peserta pelatihan SAR bagi
1,000
1 unit
-
- Jumlah piket siaga bencana per hari
14.325.000
2 unit
-
Optimalisasi TRC pada Penanganan
1,000
10 unit
-
14.325.000
446.110.000
2 unit
-
-
Pelatihan SAR bagi Anggota TRC
-
-
-
1.389.048.000
1
-
4
-
-
-
100 orang
-
-
1,000
156.909.000 -
1,000
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
4
5
2
Tingkat Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Realisas i (%)
6
7
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
8=(7/6)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat Capaia n Realisa si target Renstr a (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
9 -
Pembinaan Kelinmasan dalam
Jumlah peserta pelatihan dasar
Penanggulangan Bencana
penanggulangan bencana
Sosialisasi Simulasi Penanganan Bencana
Jumlah anggota Linmas Tingkat Desa
150 orang Linmas
308.071.000
150 orang Linmas
308.071.000
-
-
-
-
-
150 orang linmas -
38.690.000
200
orang
38.690.000
-
-
-
-
dan Kecamatan sebagai peserta sosialisasi simulasi penanganan bencana
-
-
-
200 orang
Jumlah dokumen hasil monitoring
Masyarakat
ForumKewaspadaan Dini Masyarakat
Dukungan Kelancaran
Meningkatnya kemampuan
Penyelenggaraan Pemilu
Pemerintah Daerah dalam
1 dokumen
66.303.000
1
dok
13.836.704.000
66.303.000
3.701.942.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pelaksanaan Pemilu yang aman dan nyaman
-
Jumlah desa/kelurahan pelaksanaan
428 desa/kel
996.800.000
428
desa/kel
996.800.000
-
-
-
-
-
-
3.701.942.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah desa/kelurahan pelaksanaan
dan Wakil Presiden
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
428 desa/kel
177.800.000
428
desa/kel
177.800.000
-
-
-
-
-
-
Jumlah orang Satuan Linmas untuk
5.620 orang
pengawasan wilayah dalam rangka
pengawasan wilayah dalam rangka
Linmas
Pemilu Legislatif
Pemilu Legislatif di TPS
1.058.036.000
####
0 orang
1.058.036.000
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah orang Satuan Linmas untuk
5.620 orang
pengawasan wilayah dalam rangka
pengawasan wilayah dalam rangka
Linmas
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
1.058.036.000
####
orang
1.058.036.000
-
-
-
-
-
-
-
di TPS Jumlah dokumen hasil monitoring
Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden
Tim Koordinasi Pemilu Legislatif dan
1 dokumen
411.270.000
1
dokumen
411.270.000
-
-
-
-
-
-
-
Pelaksanaan Tugas Satuan Keamanan
Jumlah orang Satuan Linmas untuk
Lingkungan dalam Penyelenggaraan
pengawasan wilayah dalam rangka
Pemilu Bupati
Pemilu Bupati di TPS
17.438 orang
10.134.762.000
-
orang
-
-
-
-
-
Meningkatnya kinerja pelayanan
4.239.091.000
2.428.613.700
773.627.000
693.619.782
89,658
781.802.000
administrasi perkantoran
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Jumlah rekening jaringan telepon,
3.904.035.482
5 rekening
500.840.000
5
rekening
170.599.900
5 rekening
II-56
94.200.000
5 rekening
59.499.782
63,163
5
rekening
94.200.000
1,000
1,000
-
-
0,921
-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
411.270.000
-
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,000
1 dokumen
Presiden/Wakil Presiden
1.058.036.000
-
Tim Koordinasi Pemilihan Anggota
1,000
-
5.620 orang linmas
Linmas
1.058.036.000
-
Pelaksanaan tugas Satuan Linmas untuk
1,000
-
5.620 orang linmas
Linmas
177.800.000
-
Pelaksanaan tugas Satuan Linmas untuk
0,268
-
428 desa/kel -
996.800.000
-
Penunjang pelaksanaan Pemilu Presiden
1,000
-
428 desa/kel
Pemilu Legislatif
66.303.000
-
Penunjang pelaksanaan pemilu legislatif
1,000
1 dokumen
-
38.690.000
-
Monitoring Forum Kewaspadaan Dini
1,000
-
200 orang
308.071.000
10 rekening
324.299.682
0,648
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
4
5
2 daya air dan listrik
Tingkat Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Realisas i (%)
6
7
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
8=(7/6)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat Capaia n Realisa si target Renstr a (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
9
listrik, PDAM dan internet yang
-
-
dibayarkan
-
-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
Jumlah dokumen STNK kendaraan
perijinan kendaraan dinas/operasional
dinas/ operasional yang diperbaharui
Penyediaan jasa kebersihan
- Jumlah jasa petugas kebersihan
6 dokumen
129.500.000
6
dokumen
121.603.000
10 dokumen
4.800.000
10 dokumen
3.039.500
63,323
10
dok
6.500.000
16 dokumen
-
kantor
yang dibiayai - Jumlah alat kebersihan kantor yang
2 orang
2
orang
67
jenis
54.201.500
2 orang
31.912.000
23 jenis
2 orang
22.472.000
70,419
23 jenis
2 15
orang jenis
31.912.000
97 jenis
-
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
237 jenis
398.119.000
123
jenis
197.127.900
42 jenis
90.000.000
42 jenis
87.588.000
jenis
90.000.000
97,320
123 jenis
dan penggandaan
penggandaan yang tersedia
Penyediaan komponen instalasi listrik/
Jumlah komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
penerangan bangunan kantor yang
64 jenis
338.886.000
50
jenis
232.298.950
8 jenis
45.000.000
8 jenis
44.350.000
98,556
7
jenis
45.000.000
21
jenis
34.852.500
6 jenis
3.425.000
6 jenis
3.425.000
100,000
7
jenis
3.425.000 7.260.000
Jumlah surat kabar dan majalah yang
peraturan perundang-undangan
tersedia
Penyediaan bahan logistik kantor
- Jumlah bahan bakar minyak/gas
1 jenis majalah
21.804.000
1 jenis majalah
7 jenis koran
7
5.198.500
jenis koran
1 jenis majalah
7.260.000
7 jenis koran
1 jenis majalah
6.725.500
92,638
7 jenis koran
1 7
jenis jenis
-
201.950.000
####
liter
173.606.500
100liter
1.200.000
100liter
477.000
39,750
100 1 6
liter unit kali
yang tersedia
14 jenis koran
11.924.000
1
175.283.500
5 kali
5
kali
11 kali
-
- Pengisian Tabung gas
48 kali
36
kali
6 kali
6 kali
36 kali
-
1 unit
1
unit
1 unit
1 unit
1 unit
-
182 kali
160.950.000
110
kali
96.732.000
36 kali
30.600.000
36 kali
24.225.000
79,167
36
kali
30.600.000
minuman dalam 1 tahun yang tersedia
-
146 kali
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
dalam dan luar daerah
konsultasi ke dalam dan luar daerah
Pelayanan dokumentasi dan arsip
Jumlah dokumen dan arsip SKPD
SKPD
dalam 1 tahun
Penyediaan jasa tenaga pendukung
Jumlah pegawai kontrak yang
administrasi/teknis perkantoran
menerima honor bulanan
1.743 kali
1.539.178.000
924
kali
1.032.358.600
150 kali
316.980.000
150 kali
316.668.000
99,902
150
kali
316.980.000
-
-
-
0
-
1 dokumen
20.000.000
1 dokumen
20.000.000
100,000
1
dok
39.725.000
1 dokumen
49.077.000
8
orang
47.850.000
-
-
II-56
-
59.725.000
1,493
-
8 orang
1,082
-
-
1.666.006.600 -
40.000.000
0,942
-
1.074 kali -
2 dokumen
151.557.000
-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
0,868
-
- Pengisian tabung damkar
Jumlah jamuan makanan dan
0,547
-
1.400 liter
Penyediaan makanan dan minuman
0,976
2 jenis majalah
1.200.000
41.702.500
7.260.000
1500 liter
0,949
-
Penyediaan bahan bacaan dan
321.648.950
28 jenis
-
tersedia
0,715
-
42.722.000
284.715.900
57 jenis
-
35 jenis
90.000.000
-
Jumlah barang cetakan dan
0,868
-
38
-
Penyediaan barang cetakan
108.585.500
-
-
38 Penyediaan alat tulis kantor
4 orang 82 jenis
'tersedia
1,013
-
125.054.000
131.142.500
8
47.850.000
-
-
-
-
0,975
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
2
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
4 24 dokumen
Tingkat Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Realisas i (%)
5 221.093.000
8
dok
6 77.291.350
4 dokumen
7 25.000.000
4 dokumen
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
8=(7/6) 24.600.000
98,400
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat Capaia n Realisa si target Renstr a (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
9 3
dok
25.000.000
Penyediaan pelayanan administrasi
Jumlah dokumen administrasi
11 dokumen
kepegawaian
kepegawaian di SKPD selama 1
-
-
tahun
-
-
4 dokumen
105.543.000
2
dok
21.443.000
1 dokumen
12.000.000
1 dokumen
7.350.000
61,250
1
dok
12.000.000
126.891.350
-
Penyediaan pengelolaan administrasi
Jumlah dokumen administrasi barang
barang
di SKPD selama 1 tahun yang
-
-
dikelola
-
3 dokumen
-
5 orang
364.375.000
5
orang
163.450.000
5 orang
91.250.000
5 orang
73.200.000
80,219
5
orang
78.000.000
40.793.000
Jumlah petugas piket pengamanan
keamanan
kantor setiap hari selama 1 tahun
-
-
yang tersedia
-
10 orang
-
Meningkatnya kecepatan,
Prasarana Aparatur
kenyamanan dan keamanan kerja
967.061.000
626.983.400
133.368.000
122.323.000
91,718
184.475.000
933.781.400
135.981.000
111.948.500
16.547.000
16.000.000
96,694
24.614.000
152.562.500
2 unit
2
unit
0
0
unit
2 unit
-
- Rak Buku
2 unit
2
unit
0
0
unit
2 unit
-
- Laptop
1 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
- Layar Infokus
1 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
- Faxmille
1 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
- Internet speedy
1 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
- Handytalky
20 unit
20
unit
0
0
unit
20 unit
-
- Mesin Jilid
1 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
- Penghancur Kertas
2 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
- Printer
5 unit
2
unit
2 unit
2 unit
unit
4 unit
-
- UPS
3 unit
3
unit
0
0
unit
3 unit
-
- Camera
1 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
- Handycam
1 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
- Komputer
3 unit
1
unit
2 unit
2 unit
unit
2 unit
-
- Mesin fotokopi
1 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
unit
1 unit
-
1
-infokus
1
-
-
-
-
-
-
Pengadaan perlengkapan kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang
167.001.000
119.030.000
22.426.000
21.705.000
96,785
36.041.000
tersedia
1,122
-
-
176.776.000
-
-
- Filling kabinet
7 unit
3
unit
0
0
unit
3 unit
-
- Lemari
9 unit
5
unit
4 unit
4 unit
unit
5 unit
-
- Megaphone
1 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
- Alat perekam
1 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
- Cashbox
1 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
- Wireless
1 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
- Papan struktur organisasi
1 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
- Papan Data
1 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
II-56
0,966
-
-
- Lemari arsip
2
0,864
-
-
Jumlah peralatan kantor yang tersedia
314.650.000
-
-
aparatur Pengadaan peralatan kantor
0,387
-
Penyediaan pelayanan
Program Peningkatan Sarana dan
0,574
1,059
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
2
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
4
Tingkat Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Realisas i (%)
5
6
7
- Kursi Tamu
1 unit
1
unit
0
0
- Vacum cleaner
1 unit
1
unit
0
- Meja kerja
1 unit
1
unit
0
- Kursi kerja/kursi tunggu
1 unit
1
unit
- Sofa
1 unit
1
- Tabung gas
1 unit
- Kompor gas
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
8=(7/6)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat Capaia n Realisa si target Renstr a (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
9 100
unit
101 unit
-
0
unit
1 unit
-
0
unit
1 unit
-
0
0
unit
1 unit
-
unit
0
0
unit
1 unit
-
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
1 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
- Dispenser
2 unit
2
unit
0
0
unit
2 unit
-
- Kulkas
1 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
- Rak piring
1 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
- Gorden
1 unit
1
unit
0
0
unit
1 unit
-
- AC
3 unit
1
unit
2 unit
2 unit
unit
1 unit
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor SKPD yang
1 gedung
285.800.000
1 gedung
225.298.500
1 gedung
25.000.000
dipelihara
1 gedung
-
-
-
-
Pemeliharaan rutin/berkala
Jumlah kendaraan dinas yang
kendaraan dinas/operasional
dipelihara
6 unit
55.900.000
0
-
10 unit
45.100.000
10 unit
43.182.000
95,747
10
unit
48.500.000
Jumlah peralatan kantor di SKPD
kantor
yang terpelihara
42 jenis
193.914.000
25
jenis
98.997.400
8 jenis
29.220.000
8 jenis
27.851.000
95,315
8
jenis
-
-
-
Jumlah petugas pemelihara taman/
halaman kantor
halaman kantor
Penyewaan tempat repeater
Jumlah tempat/lahan yang disewa
2 orang
104.465.000
2
orang
47.709.000
2 orang
20.075.000
2 orang
13.475.000
67,123
2
orang
-
-
-
1 tempat/lahan
24.000.000
-
-
-
-
per bulan
tempat/lahan
-
Meningkatnya disiplin kerja
190.500.000
185.205.000
-
-
aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan
Jumlah pakaian dinas lapangan dan
220 stel
185.690.000
220
stel
180.610.000
-
-
-
-
185.205.000
Jumlah sepatu aparat
34 pasang
4.810.000
34
pasang
4.595.000
-
-
-
220 stel
-
2.906.250
92,703
2.906.250
92,703
33
orang
6.600.000
33 0rang
3.135.000
31 orang
orang
6.600.000
2.906.250
Meningkatnya kapasitas dan
320.739.000
312.365.000
35.000.000
II-56
35.000.000
100,000
35.000.000
33
Program Peningkatan Kapasitas
-
9.506.250 -
33
0,955
33
pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.595.000 -
Pengadaan Pakaian KORPRI
0,973
34 pasang
3.135.000
180.610.000 -
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0,972
-
-
perlengkapannya
1,000
-
-
Pengadaan pakaian dinas beserta
24.000.000 -
-
atributnya bagi petugas lapangan
0,778
-
-
Peningkatan Disiplin Aparatur
81.259.000 -
24.000.000
0,810
4 orang
1 tempat/lahan
157.093.400
-
20.075.000
1,640
33 jenis
Pemeliharaan rutin/berkala taman
91.682.000
-
30.245.000
0,876
10 unit
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
250.298.500
6.600.000 382.365.000
1,192
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
4
5
2 Sumber Daya Aparatur
kinerja sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah peserta bimbingan teknis,
Tingkat Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Realisas i (%)
6
7
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
8=(7/6)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat Capaia n Realisa si target Renstr a (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
9 -
39 orang
215.000.000
28
orang
213.607.000
6 orang
35.000.000
7 orang
35.000.000
100,000
6
orang
35.000.000
34 orang
-
-
lokakarya, kursus dan diklat yang
-
-
terkirim
-
-
Pembinaan bidang Kesatuan Bangsa dan
Jumlah peserta pembinaan bidang
Perlindungan Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
40 orang guru
74.267.000
40
orang guru
73.100.000
-
-
-
2 kali
31.472.000
2
kali
25.658.000
-
-
-
-
-
Program Peningkatan
Meningkatnya
Pengembangan Sistem Pelaporan
pertanggungjawaban kinerja
Capaian Kinerja dan Keuangan
SKPD
1.563.579.000
858.182.378
303.025.000
302.922.100
99,966
303.025.000
127.936.000
3
dok
66.109.150
1 dokumen
25.750.000
1 dok
25.750.000
100,000
1
1 dokumen
25.658.000
-
-
-
-
-
1.464.129.478
-
-
-
-
5 dokumen
25.750.000
Jumlah dokumen laporan capaian
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
kinerja dan keuangan kantor tahun
-
-
2011 yang tersedia
-
4 dokumen
-
Jumlah dokumen laporan keuangan
semesteran
semesteran SAKPD yang tersedia
5 dokumen
119.318.000
3
dok
52.306.700
1 dokumen
25.425.000
1 dokumen
25.424.600
99,998
1
1 dokumen
25.425.000
Jumlah dokumen laporan keuangan
tahun
akhir tahun SKPD yang tersedia
5 dokumen
128.298.000
3
dok
67.471.700
1 dokumen
25.100.000
1 dok
25.098.700
99,995
1 dokumen
- Jumlah dokumen RKA dan DPA
10 dokumen
297.093.000
5
dok
175.691.100
2 dokumen
80.500.000
2 dokumen
80.500.000
100,000
2 dokumen
-
- Jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P
10 dokumen
6
dok
2 dokumen
2 dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 dokumen
Jumlah dokumen administrasi
480.771.000
12
dok
280.569.050
4 dokumen
80.225.000
1 dok
80.224.800
100,000
4 dokumen
6 dokumen
80.225.000
12 dokumen
441.018.850
-
-
Tahun 2011 yang tersedia
-
-
Jumlah dokumen Renja SKPD yang
5 dokumen
162.242.000
4
dok
86.139.428
1 dokumen
15.575.000
1 dokumen
15.574.000
99,994
1 dokumen
15.575.000 -
5 dokumen
155.571.000
3
dok
88.870.250
1 dokumen
II-56
20.450.000
1 dok
20.450.000
100,000
1 dokumen
20.450.000
0,917
4 dokumen
117.288.428
0,723
-
Jumlah dokumen hasil monitoring
1,133
-
keuangan program/kegiatan SKPD
tersedia Monitoring, evaluasi kegiatan kantor
336.691.100
-
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
0,917
-
20 dokumen
0,865
5 dokumen
Penatausahaan keuangan SKPD
117.670.400
-
-
SKPD Tahun 2011 yang tersedia
0,919
3 dokumen
80.500.000
SKPD Tahun 2012 yang tersedia
103.156.300
-
Penyusunan perencanaan anggaran
117.609.150
-
25.100.000
0,936
4 dokumen
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
0,815
-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
Penyusunan pelaporan keuangan
0,984
2 kali
konsultasi ke dalam dan luar daerah
73.100.000
-
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
1,319
40 orang guru
Masyarakat Pengembangan wawasan antar daerah
283.607.000
penataran, seminar, workshop,
3 dokumen
129.770.250
0,834
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011
4
5
2
Tingkat Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Realisas i (%)
6
7
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)
8=(7/6)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)
Tingkat Capaia n Realisa si target Renstr a (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
9
dan evaluasi program dan kegiatan
-
-
SKPD yang tersedia
-
-
-
-
Publikasi Kinerja SKPD
- Jumlah spanduk yang tersedia - Jumlah publikasi media yang
60 spanduk
75.000.000
5 media
15
spanduk
3
media
23.675.000
20 spanduk
30.000.000
5 media
11 spanduk 1 media
29.900.000
99,667
20 spanduk
30.000.000
5 media
15 spanduk
83.575.000
3 media
1,114
-
terselenggara
-
Asistensi Sistem Penatausahaan
Jumlah peserta asistensi sistem
Keuangan SKPD
penatausahaan keuangan SKPD
4 orang
17.350.000
4
orang
17.350.000
-
-
-
-
4.347.907.000
II-56
17.350.000
-
22.276.086.419
1,000
1
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor
No
1 1
2
3 4
5
Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
Indikator
2 Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan/ sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan ( Pengembangan Wawasan Kebangsaan ) Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan / pembinaan/ sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan ( Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan ) Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi Kewaspadaan Dini masyarakat
Target Renstra
SPM/ Standar nasional
Target IKK
3
Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisisi
4
Tahun 2011 5
Tahun 2012 6
Tahun 2013 7
Tahun 2011 8
Tahun 2012 9
1,1712
0,1833
0,3977
0,3485
0,1833
0,2174
0,3939
1,536
0,2037
0,3580
0,3873
0,2037
0,9488
0,7878
20 Keg 8 Keg
3 Keg 2 Keg
5 Keg 2 Keg
5 Keg 2 Keg
3 Keg 2 Keg
5 Keg 2 Keg
5 Keg 2 Keg
0,7680
-
0,3953
Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor 4.477.296 4.763.209 4.909.916 5.059.177 5208423,181
II-57
0,3840
0,3953
Tahun 2013 10
0,3939
11
2
II-57
Tabel 2.3 Review terhadap Rencana Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Bogor TAHUN 2013 SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Rancangan awal SKPD No
Program/Kegiatan
1
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
3
5
6
4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Hasil Analisis Kebutuhan
Meningkatnya wawasan kebangsaan di masyarakat Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk
1,1712
Program/Kegiatan
Lokasi 4
Cipayung
Jumlah orang yang mengikuti
Megamendung
pembinaan peningkatan rasa
Peningkatan kesadaran masyarakat
Cipayung
akan nlai-nilai luhur budaya bangsa
Megamendung
majelis ta'lim dan pondok pesantren
Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan
280
Orang tokoh
347.939.000 Peningkatan rasa solidaritas dan
masyarakat
ikatan sosial di masyarakat
Cipayung
Jumlah orang yang mengikuti
Megamendung
pembinaan peningkatan rasa masyarakat
Jumlah orang yang mengikuti
330
Orang guru
403.858.000 Peningkatan kesadaran masyarakat
pembinaan kesadaran masyarakat
Jumlah dokumen hasil pendataan sarana rumah ibadah, majelis ta'lim
akan nlai-nilai luhur budaya bangsa
Cipayung Megamendung
3
80.563.000 Pendataan sarana rumah ibadah, majelis ta'lim dan pondok pesantren
Wilayah Kabupaten
Jumlah dokumen hasil pendataan
Bogor
sarana rumah ibadah, majelis ta'lim kecamatan
mengembangkan wawasan
1,536
Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan /pembinaan/
1.389.733.000
1.389.733.000,0 Kemitraan Pengembangan
Orang guru
sosialisasi bahaya laten komunis,
483.488.000 Pencegahan berkembangnya aliran/ ajaran sesat
Cipayung, Megamendung
Jumlah orang yang mengikuti
Jumlah dokumen hasil pendataan Bogor
1,3787
2.565.743.000
Jumlah orang yang mengikuti
100
orang
188.503.700
100
orang
195.053.100
1
Dokumen
114.810.000
sosialisasi bahaya laten komunis, sesat
Cipayung, 400
orang pemuda dan pelajar
593.094.000 Pembinaan bela negara bagi generasi
Megamendung
muda
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan bela negara bagi
generasi muda dan pelajar
lembaga asing di daerah
194.368.900
perang modern dan aliran/ ajaran
pembinaan bela negara bagi
Wilayah kabupaten
Orang guru
kebangsaan 400
Cipayung,
dan kegiatan orang asing, NGO dan
100
mengembangkan wawasan
sesat
Pelaksanaan pemantauan kunjungan
141.023.300
Meningkatnya mitra dalam
Wawasan Kebangsaan
perang modern dan aliran/ ajaran
Megamendung
Orang
sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan
kebangsaan Jumlah orang yang mengikuti
100
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
dan pondok pesantren di 40
Meningkatnya mitra dalam
0,3939
pembinaan kesadaran masyarakat
kecamatan
Wawasan Kebangsaan
muda
Jumlah orang yang mengikuti
dan pondok pesantren di 40
Kemitraan Pengembangan
335.392.200
/pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan
pengembangan wawasan kebangsaan
Pembinaan bela negara bagi generasi
7
solidaritas dan ikatan sosial di
Bogor
Megamendung
6
832.360.000
memperoleh pendidikan /pembinaan/ sosialisasi
ajaran sesat
5
masyarakat
Wilayah Kabupaten
Cipayung,
3
solidaritas dan ikatan sosial di
Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang
Pencegahan berkembangnya aliran/
Catatan Penting
kebangsaan di masyarakat
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Pendataan sarana rumah ibadah,
Pagu Indikatif
Meningkatnya wawasan
pengembangan wawasan kebangsaan
ikatan sosial di masyarakat
Target Capaian
832.360.000 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi
Peningkatan rasa solidaritas dan
Indikator Kinerja
generasi muda dan pelajar 2
Dokumen
226.931.000 Pelaksanaan pemantauan kunjungan
terrhadap kunjungan dan kegiatan
dan kegiatan orang asing, NGO dan
orang asing, NGO dan lembaga
lembaga asing di daerah
asing di 15 (lima belas) kecamatan
Jumlah dokumen hasil pendataan Wilayah kabupaten Bogor
terrhadap kunjungan dan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing
(Cibinong, Citeureup, Babakanmadang Sukaraja, Gunung Putri, Cileungsi, Klapanunggal
II-64
No
Program/Kegiatan
1
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
3
5
6
4
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Catatan Penting
4
3
5
6
7
Parung, Caringin, Cijeruk, Cisarua, Megamendung, Kemang, Jonggol dan Ciomas) Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda Pembinaan dan fasilitasi wawasan Kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
Cipayung,
Orang Generasi
Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi
Cipayung,
muda
Muda
Cipayung,
Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi
orang
Pembinaan dan fasilitasi wawasan Kebangsaan,
Megamendung
wawasan Kebangsaan, nilai-nilai sejarah
nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
penghargaan kebangsaan
penghargaan kebangsaan Forum Pembauran Kebangsaan
Terlaksananya Pemantapan Idiologi Bangsa bagi Generasi Muda
Megamendung
Wilayah kabupaten
Jumlah orang yang mengikuti
Bogor
sosialisasi Forum Pembauran
360
86.220.000 Forum Pembauran Kebangsaan
Megamendung
Terlaksananya Pemantapan Idiologi Bangsa
100
Orang
193.215.000
100
orang
197.345.500
12
kali
500.000.000
100
Orang
197.345.500
100
orang
195.377.600
12
kali rapat
500.000.000
100
Orang
155.482.800
12
kali rapat
128.609.800
bagi Generasi Muda
Cipayung,
Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi
Megamendung
wawasan Kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
Wilayah kabupaten
Jumlah orang yang mengikuti
Bogor
sosialisasi Forum Pembauran
Kebangsaan
Kebangsaan Diklat pembauran Generasi muda Lintas Agama
Wilayah kabupaten Bogor
Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan latihan Pembauran Generasi Muda Lintas agama
Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Bagi Masyarakat di Kabupaten Bogor
Cipayung, Megamendung
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan
Orang tokoh
Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara
ketahanan idiologi Negara Bagi Masyarakat di
masyarakat
Bagi Masyarakat di Kabupaten Bogor
Cipayung, Megamendung
kabupaten Bogor Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah
Wilayah kabupaten Bogor
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan Bagi Pelajar,
Cipayung, Megamendung
Pemuda, dan Pendidik Rapat Koordinasi Penanganan Konflik
Wilayah kabupaten Bogor
Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah
daerah Kabupaten Bogor
Wilayah kabupaten Bogor
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan
Orang Pelajar dan
Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai Sejarah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
pendidik
Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan Bagi Pelajar,
kebangsaan bagi pelajar,pemuda dan pendidik
Pemuda, dan Pendidik
Terlaksananya rapat koordinasi penanganan
Rapat Koordinasi Penanganan Konflik
Konflik wilayah kabupaten bogor
Cipayung, Megamendung
Wilayah kabupaten Bogor
20
Terwujudnya kehidupan politik
semiloka/diseminasi politik bagi
Cipayung, Megamendung
perempuan Penyuluhan politik kepada masyarakat
Cipayung, Megamendung
Jumlah orang yang mengikuti
Terhadap Bahaya Teroris
Cipayung, Megamendung
Terlaksananya rapat koordinasi penanganan Konflik wilayah kabupaten bogor
Terwujudnya kehidupan politik
5
741.398.900
yang demokratis 320 orang aktivis politik perempuan
620.502.000 Koordinasi forum-forum diskusi serta
perempuan
perempuan 520
orang angota OKP
650.153.000 Penyuluhan politik kepada masyarakat
penyuluhan politik kepada
kewaspadaan terhadap bahaya teroris
Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai Sejarah
Kegiatan pembinaan politik daerah
semiloka/diseminasi politik bagi
Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan
2.105.240.000 Pendidikan Politik Masyarakat
Cipayung, Megamendung
Jumlah orang yang mengikuti
80
Orang
188.559.800
80
Orang
137.839.900
100
Orang
199.338.700
sosialisasi diseminasi politik bagi perempuan
Cipayung, Megamendung
masyarakat
Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan
daerah Kabupaten Bogor
1.794.255.000
sosialisasi diseminasi politik bagi
Jumlah orang yang mengikuti
Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Intelijen
kebangsaan bagi pelajar,pemuda dan pendidik
yang demokratis Koordinasi forum-forum diskusi serta
ketahanan idiologi Negara Bagi Masyarakat di kabupaten Bogor
Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Intelijen
Kegiatan pembinaan politik daerah Pendidikan Politik Masyarakat
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan
Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan politik kepada masyarakat
120
Orang Ormas
159.975.000 Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan
Cipayung,
Terhadap Bahaya Teroris
Megamendung
II-64
Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan kewaspadaan terhadap bahaya teroris
No
Program/Kegiatan
1
Lokasi
Indikator Kinerja
4 Verifikasi bantuan partai politik, ormas, LSM dan nirlaba lainnya
Kelurahan Tengah, Cibinong
Target Capaian
Pagu Indikatif
5
6
3 Jumlah dokumen verifikasi bantuan partai politik,
5
Dokumen
Program/Kegiatan
Lokasi 4
3
235.373.000 Verifikasi bantuan partai politik, ormas,
Kelurahan Tengah,
Jumlah dokumen verifikasi bantuan partai politik,
LSM dan nirlaba lainnya
Cibinong
ormas, LSM dan nirlaba yang akan menerima bantuan pemerintah
Sosialisasi wawasan Politik masyarakat dan pemerintahan/negara bagi para kades
Cipayung, Megamendung
Jumlah kades yang mengikuti sosialisasi
Kelurahan Tengah,
dalam rangka pembinaan politik
Cibinong
40
46.504.000 Sosialisasi wawasan Politik masyarakat dan
wawasan politik masyarakat dan
dalam negeri
Jumlah orang yang mengikuti
pemerintahan/negara bagi para kades
Cipayung, Megamendung
400 Orang anggota LSM, Ormas
81.748.000 Sosialisasi Perundang-undangan
dan Nirlaba Lainya
dalam rangka pembinaan politik
dalam rangka pembinaan politik
Kelurahan Tengah, Cibinong
dalam negeri
8
310.985.000
Ormas dan OKP pengembangan ormas, LSM dan
Cipayung,
Jumlah orang yang mengikuti
30
orang Ormas
pembinaan kemandirian dan
90
Orang LSM
pengembangan ormas, LSM dan
30
Orang Nirlaba Lainya
Pelayanan dan pendataan ormas, LSM dan nirlaba lainnya
Kelurahan Tengah, Cibinong
175.965.000 Pembinaan kemandirian dan pengembangan ormas, LSM dan
Meningkatnya keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
kenyamanan lingkungan
Pelatihan Kepala Satuan Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Cipayung,
Jumlah peserta pelatihan keamanan
Megamendung
dan kenyamanan lingkungan dalam
dalam peanganan bencana
Jumlah orang yang mengikuti
160
Sosialisasi Perundang-undangan
LSM, Ormas dan Nirlaba Lainya
dalam negeri
40
Kegiatan pembinaan terhadap LSM,
2
Aparatur 248.799.100
10
orang Ormas
30
Orang LSM
pengembangan ormas, LSM dan
10
Orang Nirlaba Lainya
5
Dokumen
135.020.000 Pelayanan dan pendataan ormas, LSM dan nirlaba lainnya
1
Dokumen
100
Eksemplar
Kelurahan Tengah, Cibinong
154.195.800
nirlaba lainnya - Jumlah dokumen pelayanan dan
94.603.300
pendataan ormas, LSM dan nirlaba lainnya
300
Eksemplar
- Jumlah eksemplar SKT yang 'diterbitkan
8,22
1.724.653.000 1.724.653.000 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
250
475.505.000
0,7680
624.574.000
188.656.000
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan /pembinaan/
memperoleh pendidikan /pembinaan/ sosialisasi Kewaspadaan Dini masyarakat
dalam Peningkatan keamanan dan
wawasan politik masyarakat dan
penanganan bencana Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang
Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat
161.652.700
Jumlah kades yang mengikuti sosialisasi
pembinaan kemandirian dan
'diterbitkan
Peningkatan Keamanan dan
Orang anggota
ormas, LSM dan nirlaba yang akan menerima
Jumlah orang yang mengikuti
lainnya
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
7 54.007.800
Cipayung,
-
pendataan ormas, LSM dan nirlaba - Jumlah eksemplar SKT yang
6 Dokumen
Megamendung
nirlaba lainnya
nirlaba lainnya - Jumlah dokumen pelayanan dan
5 1
Ormas dan OKP
Megamendung
nirlaba lainnya
Catatan Penting
dalam rangka pembinaan politik
dalam negeri
Pembinaan kemandirian dan
Pagu Indikatif
pemerintah/negara bagi para kades
Sosialisasi Perundang-undangan
Kegiatan pembinaan terhadap LSM,
Target Capaian
bantuan pemerintah
pemerintah/negara bagi para kades Sosialisasi Perundang-undangan
Indikator Kinerja
Cipayung, Megamendung
Kenyamanan Lingkungan
Jumlah orang yang mengikuti
sosialisasi Kewaspadaan Dini masyarakat 400
Orang Tokoh Masyarakat
624.574.000 Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat
pelatihan pengendalian keamanan &
dalam Peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Kenyamanan Lingkungan
Petugas Perlindungan Masyarakat
0,3939
8,22%
Cipayung, Megamendung
Jumlah orang yang mengikuti
100
Orang
188.656.000
pelatihan pengendalian keamanan & kenyamanan lingkungan
294.734.000
(Linmas) di Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat untuk
Wilayah kabupaten
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Bogor
Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan dan
294.734.000 Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
ketertiban
Wilayah kabupaten Bogor
Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban
II-64
210.031.600
No
Program/Kegiatan
1
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
4
3
5
6
200
Orang anggota OKP
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Catatan Penting
4
3
5
6
7
Pembinaan Ketahanan Bangsa
Jumlah orang yang mengikuti
dalam mendukung pemeliharaan
Pembinaan Ketahanan Bangsa
294.734.000 Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam mendukung pemeliharaan
Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Ketahanan Bangsa
ketertiban dan keamanan
dalam mendukung pemeliharaan
ketertiban dan keamanan
dalam mendukung pemeliharaan
ketertiban dan keamanan Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu
Wilayah Kabupaten Bogor
Jumlah dokumen hasil monitoring Tim Koordinasi Pemilu bupati/wakil bupati,Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran
orang
210.031.600
ketertiban dan keamanan
Meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilu yang aman dan nyaman
Tim Koordinasi dukungan kelancaran pelaksanaan Pemilu Bupati/wakil Bupati
100
411.270.000 Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu
1
Wilayah Kabupaten Bogor
411.270.000 Tim Koordinasi Pemilihan Anggota Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden
Meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilu yang aman dan nyaman
Jumlah dokumen hasil monitoring Tim Koordinasi Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden
4.239.091.000 Pelayanan Administrasi Perkantoran
500.000.000
1
500.000.000
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran
859.982.200
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Tengah, Cibinong
- Jumlah rekening jaringan telepon, listrik, PDAM dan internet yang dibayarkan
5
Rekening
500.840.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Tengah, Cibinong
- Jumlah rekening jaringan telepon, listrik, PDAM dan internet yang dibayarkan
5
Rekening
103.620.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperbaharui
6
Dokumen
129.500.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperbaharui
10
Dokumen
7.150.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
- Jumlah jasa petugas kebersihan yang dibiayai - Jumlah alat kebersihan kantor yang 'tersedia
2 97
Orang Jenis
125.054.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
- Jumlah jasa petugas kebersihan yang dibiayai - Jumlah alat kebersihan kantor yang 'tersedia
2 15
Orang Jenis
Penyediaan alat tulis kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
237
Jenis
398.119.000 Penyediaan alat tulis kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
38
Jenis
99.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
64
Jenis
338.886.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
7
Jenis
49.500.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia
35
Jenis
42.722.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia
7
Jenis
3.767.500
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia
1 7
Jenis majalah jenis Koran
21.804.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia
1 7
Jenis majalah jenis Koran
7.986.000
Penyediaan bahan logistik kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
- Jumlah bahan bakar minyak/gas yang tersedia - Pengisian tabung damkar - Pengisian Tabung gas
1500
Liter
201.950.000 Penyediaan bahan logistik kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
100
Liter
1.320.000
5 48 1
Kali
- Jumlah bahan bakar minyak/gas yang tersedia - Pengisian tabung damkar - Pengisian Tabung gas
0 6
Kali
182
kali
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah jamuan makanan dan minuman dalam 1 tahun yang tersedia
36
kali
33.660.000
1.743
kali
wilayah kabupaten bogor
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
150
kali
348.678.000
Dokumen
40.000.000 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen dan arsip SKPD dalam 1 tahun
1
Dokumen
43.697.500
49.077.000 Penyediaan jasa tenaga pendukung
Kelurahan Tengah,
Jumlah pegawai kontrak yang
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah jamuan makanan dan minuman dalam 1 tahun yang tersedia
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
wilayah kabupaten bogor
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen dan arsip SKPD dalam 1 tahun
2
Penyediaan jasa tenaga pendukung
Kelurahan Tengah,
Jumlah pegawai kontrak yang
8
160.950.000 Penyediaan makanan dan minuman
1.539.178.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
II-64
35.103.200
No
Program/Kegiatan
1 administrasi/teknis perkantoran Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
Lokasi 4 Cibinong
Kelurahan Tengah, Cibinong
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
3
5
6
menerima honor bulanan Jumlah dokumen administrasi kepegawaian di SKPD selama 1 tahun
24
Dokumen
Penyediaan pengelolaan administrasi barang
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen administrasi barang di SKPD selama 1 tahun yang dikelola
4
Dokumen
Penyediaan pelayanan keamanan
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah petugas piket pengamanan kantor setiap hari selama 1 tahun yang tersedia
5
Orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan kantor
Pengadaan perlengkapan kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Kelurahan Tengah, Cibinong
-
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur Jumlah peralatan kantor yang tersedia - Lemari arsip - Rak Buku - Laptop - Layar Infokus - Faxmille - Internet speedy - Handytalky - Mesin Jilid - Penghancur Kertas - Printer - UPS - Camera - Handycam - Komputer - Mesin fotokopi
2 2 1 1 1 1 20 1 2 5 3 1 1 3 1
Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia - Filling kabinet - Lemari - Megaphone - Alat perekam - Cashbox - Wireless - Papan struktur organisasi - Papan Data - Kursi Tamu - Vacum cleaner - Meja kerja - Kursi kerja/kursi tunggu - Sofa - Tabung gas - Kompor gas - Dispenser - Kulkas - Rak piring - Gorden - AC
7 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3
Jumlah gedung kantor SKPD yang dipelihara
Program/Kegiatan
Lokasi
administrasi/teknis perkantoran
4 Cibinong
221.093.000 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
Kelurahan Tengah, Cibinong
3 menerima honor bulanan
Target Capaian
Pagu Indikatif
Catatan Penting
5
6
7
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian di SKPD selama 1 tahun
4
Dokumen
27.500.000
105.543.000 Penyediaan pengelolaan administrasi barang
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen administrasi barang di SKPD selama 1 tahun yang dikelola
1
Dokumen
13.200.000
364.375.000 Penyediaan pelayanan keamanan
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah petugas piket pengamanan kantor setiap hari selama 1 tahun yang tersedia
5
Orang
85.800.000
967.061.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 135.981.000 Pengadaan peralatan kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Unit
Unit
167.001.000 Pengadaan perlengkapan kantor
1
Indikator Kinerja
Kelurahan Tengah, Cibinong
Unit
-
-
Unit 285.800.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
II-64
Kelurahan Tengah, Cibinong
Meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur Jumlah peralatan kantor yang tersedia - Lemari arsip - Rak Buku - Laptop - Layar Infokus - Faxmille - Internet speedy - Handytalky - Mesin Jilid - Penghancur Kertas - Printer - UPS - Camera - Handycam - Komputer - Mesin fotokopi - infokus
Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia - Filling kabinet - Lemari - Megaphone - Alat perekam - Cashbox - Wireless - Papan struktur organisasi - Papan Data - Kursi Tamu - Vacum cleaner - Meja kerja - Kursi kerja/kursi tunggu - Sofa - Tabung gas - Kompor gas - Dispenser - Kulkas - Rak piring - Gorden - AC - Kursi rapat Jumlah gedung kantor SKPD yang dipelihara
226.720.180
118.018.180 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unit
Unit
Unit
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Catatan Penting
4 Kelurahan Tengah, Cibinong
3
5
6
7
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
11
Unit
53.350.000
193.914.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah peralatan kantor di SKPD yang terpelihara
8
Jenis
33.269.500
104.465.000 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah petugas pemelihara taman/ halaman kantor
2
Orang
22.082.500
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah tempat/lahan yang disewa per bulan Meningkatnya disiplin kerja aparatur Jumlah pakaian dinas lapangan dan atributnya bagi petugas lapangan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
3
5
6
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4 Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
6
Unit
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah peralatan kantor di SKPD yang terpelihara
42
Jenis
Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah petugas pemelihara taman/ halaman kantor
2
Orang
Penyewaan tempat repeater
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah tempat/lahan yang disewa per bulan
1
Kelurahan Tengah, Cibinong
Meningkatnya disiplin kerja aparatur Jumlah pakaian dinas lapangan dan atributnya bagi petugas lapangan
1
Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sepatu aparat Meningkatnya kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur Jumlah peserta bimbingan teknis, penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus dan diklat yang terkirim
55.900.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.000.000 Penyewaan tempat repeater 190.500.000 Peningkatan Disiplin Aparatur
220
185.690.000 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Kelurahan Tengah, Cibinong
34
4.810.000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kelurahan Tengah, Cibinong
Kelurahan Tengah, Cibinong
Kelurahan Tengah, Cibinong
Program/Kegiatan
39
Orang
320.739.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 215.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah sepatu aparat Meningkatnya kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur Jumlah peserta bimbingan teknis, penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus dan diklat yang terkirim
Pembinaan bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah peserta pembinaan bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
40
74.267.000 Pembinaan bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah peserta pembinaan bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Pengembangan wawasan antar daerah
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
2
31.472.000 Pengembangan wawasan antar daerah
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
Meningkatnya pertanggungjawaban kinerja SKPD
1.563.579.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
-
38.500.000 6
Orang
Meningkatnya pertanggungjawaban kinerja SKPD
38.500.000
333.327.500
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan kantor tahun 2011 yang tersedia
5
Dokumen
127.936.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan kantor tahun 2011 yang tersedia
1
Dokumen
28.325.000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersedia
5
Dokumen
119.318.000 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersedia
1
Dokumen
27.967.500
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia
5
Dokumen
128.298.000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia
1
Dokumen
27.610.000
Penyusunan perencanaan anggaran
Kelurahan Tengah, Cibinong
- Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD Tahun 2012 yang tersedia - Jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P SKPD Tahun 2011 yang tersedia
10
Dokumen
297.093.000 Penyusunan perencanaan anggaran
Kelurahan Tengah, Cibinong
Dokumen
88.550.000
Dokumen
- Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD Tahun 2012 yang tersedia - Jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P SKPD Tahun 2011 yang tersedia
2
10
2
Dokumen
Jumlah dokumen administrasi
20
Dokumen
Jumlah dokumen administrasi
4
Dokumen
Penatausahaan keuangan SKPD
Kelurahan Tengah,
480.771.000 Penatausahaan keuangan SKPD
II-64
Kelurahan Tengah,
88.247.500
No
Program/Kegiatan
1
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
5
6
4 Cibinong
3 keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2011 yang tersedia
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersedia
5
Dokumen
Monitoring, evaluasi kegiatan kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD yang tersedia
5
Dokumen
Publikasi Kinerja SKPD
Kelurahan Tengah, Cibinong
- Jumlah spanduk yang tersedia - Jumlah publikasi media yang terselenggara
60 5
Spanduk Surat Kabar
Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah peserta asistensi sistem penatausahaan keuangan SKPD
4
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Catatan Penting
5
6
7
4 Cibinong
3 keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2011 yang tersedia
162.242.000 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersedia
1
Dokumen
17.132.500
155.571.000 Monitoring, evaluasi kegiatan kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD yang tersedia
1
Dokumen
22.495.000
75.000.000 Publikasi Kinerja SKPD
Kelurahan Tengah, Cibinong
- Jumlah spanduk yang tersedia - Jumlah publikasi media yang terselenggara
20 5 1
Spanduk Surat Kabar Benner
33.000.000
17.350.000 Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah peserta asistensi sistem penatausahaan keuangan SKPD 6.248.550.680
II-64
1
Tabel 2.4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Hasil Review Terhadap Rencangan Awal RKPD Kabupaten Bogor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Hasil Analisis Kebutuhan No
Program/Kegiatan
6
Lokasi 4
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
3
5
6
Program Pengembangan
Meningkatnya wawasan
Wawasan Kebangsaan
kebangsaan di masyarakat Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan
335.392.200
Sumber Dana
APBD
0,3939
/pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat
Cipayung
Jumlah orang yang mengikuti
Megamendung
pembinaan peningkatan rasa
100
Orang
141.023.300
100
Orang guru
194.368.900
solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat
Cipayung
akan nlai-nilai luhur budaya bangsa
Megamendung
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Pendataan sarana rumah ibadah, majelis ta'lim dan pondok pesantren
Wilayah Kabupaten
Jumlah dokumen hasil pendataan
Bogor
sarana rumah ibadah, majelis ta'lim dan pondok pesantren di 40 kecamatan
Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan /pembinaan/
1,3787
sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan Kemitraan Pengembangan
Meningkatnya mitra dalam
Wawasan Kebangsaan
mengembangkan wawasan
2.565.743.000
kebangsaan Pencegahan berkembangnya aliran/ ajaran sesat
Cipayung, Megamendung
Jumlah orang yang mengikuti
100
orang
188.503.700
100
orang
195.053.100
sosialisasi bahaya laten komunis, perang modern dan aliran/ ajaran sesat
Cipayung, Pembinaan bela negara bagi generasi muda
Megamendung
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan bela negara bagi generasi muda dan pelajar
II-71
APBD
Catatan
2
No
Program/Kegiatan
6
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
4
3
5
6
Pelaksanaan pemantauan kunjungan dan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing di daerah
Jumlah dokumen hasil pendataan Wilayah kabupaten Bogor
1
Dokumen
114.810.000
100
Orang
193.215.000
100
orang
197.345.500
12
kali
500.000.000
100
Orang
197.345.500
100
orang
195.377.600
12
kali rapat
500.000.000
100
Orang
155.482.800
12
kali rapat
128.609.800
Sumber Dana
terrhadap kunjungan dan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing
Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi Muda Pembinaan dan fasilitasi wawasan Kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
Cipayung, Megamendung
bagi Generasi Muda
Cipayung,
Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi
Megamendung
wawasan Kebangsaan, nilai-nilai sejarah
penghargaan kebangsaan Forum Pembauran Kebangsaan
Terlaksananya Pemantapan Idiologi Bangsa
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan Wilayah kabupaten
Jumlah orang yang mengikuti
Bogor
sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan
Diklat pembauran Generasi muda Lintas Agama
Wilayah kabupaten Bogor
Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan latihan Pembauran Generasi Muda Lintas agama
Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Bagi Masyarakat di Kabupaten Bogor
Cipayung, Megamendung
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan ketahanan idiologi Negara Bagi Masyarakat di kabupaten Bogor
Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah
Wilayah kabupaten Bogor
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan Bagi Pelajar,
Cipayung, Megamendung
Pemuda, dan Pendidik Rapat Koordinasi Penanganan Konflik
Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Intelijen daerah Kabupaten Bogor
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai Sejarah kebangsaan bagi pelajar,pemuda dan pendidik
Wilayah kabupaten Bogor
Terlaksananya rapat koordinasi penanganan Konflik wilayah kabupaten bogor Kegiatan pembinaan politik daerah
5
741.398.900
II-71
APBD
Catatan
3
No
Program/Kegiatan
6
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
3
5
6
4 Pendidikan Politik Masyarakat
Sumber Dana
Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis
Koordinasi forum-forum diskusi serta semiloka/diseminasi politik bagi
Cipayung, Megamendung
perempuan Penyuluhan politik kepada masyarakat
Jumlah orang yang mengikuti
80
Orang
188.559.800
80
Orang
137.839.900
100
Orang
199.338.700
1
Dokumen
54.007.800
Orang anggota
161.652.700
sosialisasi diseminasi politik bagi perempuan
Cipayung, Megamendung
Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan politik kepada masyarakat
Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Bahaya Teroris
Verifikasi bantuan partai politik, ormas, LSM dan nirlaba lainnya
Cipayung, Megamendung
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan kewaspadaan terhadap bahaya teroris
Jumlah dokumen verifikasi bantuan partai politik, ormas, LSM dan nirlaba yang akan menerima bantuan pemerintah
Sosialisasi wawasan Politik masyarakat dan pemerintahan/negara bagi para kades
Cipayung, Megamendung
Jumlah kades yang mengikuti sosialisasi wawasan politik masyarakat dan pemerintah/negara bagi para kades
Sosialisasi Perundang-undangan
Kelurahan Tengah,
dalam rangka pembinaan politik
Cibinong
dalam negeri
Jumlah orang yang mengikuti
160
Sosialisasi Perundang-undangan
LSM, Ormas dan
dalam rangka pembinaan politik
Nirlaba Lainya
dalam negeri
40
Kegiatan pembinaan terhadap LSM,
2
Aparatur 248.799.100
Ormas dan OKP Pembinaan kemandirian dan pengembangan ormas, LSM dan
Cipayung,
Jumlah orang yang mengikuti
10
orang Ormas
Megamendung
pembinaan kemandirian dan
30
Orang LSM
pengembangan ormas, LSM dan
10
Orang Nirlaba Lainya
1
Dokumen
100
Eksemplar
nirlaba lainnya Pelayanan dan pendataan ormas, LSM dan nirlaba lainnya
Kelurahan Tengah, Cibinong
154.195.800
nirlaba lainnya - Jumlah dokumen pelayanan dan
94.603.300
pendataan ormas, LSM dan nirlaba lainnya - Jumlah eksemplar SKT yang 'diterbitkan
II-71
APBD
Catatan
4
No
Program/Kegiatan
6
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
4
3
5
6
Peningkatan Keamanan dan
Meningkatnya keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
kenyamanan lingkungan
Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan /pembinaan/
188.656.000
Sumber Dana
APBD
0,3939
sosialisasi Kewaspadaan Dini masyarakat Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Peningkatan keamanan dan
Cipayung, Megamendung
Kenyamanan Lingkungan
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Jumlah orang yang mengikuti
100
Orang
188.656.000
pelatihan pengendalian keamanan & kenyamanan lingkungan
Wilayah kabupaten Bogor
210.031.600
Terlindunginya masyarakat dari
APBD
gangguan keamanan dan ketertiban
Pembinaan Ketahanan Bangsa
Jumlah orang yang mengikuti
dalam mendukung pemeliharaan
Pembinaan Ketahanan Bangsa
ketertiban dan keamanan
dalam mendukung pemeliharaan
100
orang
210.031.600
ketertiban dan keamanan Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu
Wilayah Kabupaten Bogor
Meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilu yang aman dan nyaman
Tim Koordinasi Pemilihan Anggota Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden
Jumlah dokumen hasil monitoring Tim Koordinasi Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Tengah, Cibinong
- Jumlah rekening jaringan telepon, listrik, PDAM dan internet yang
500.000.000
1
500.000.000
859.982.200
5
APBD
Rekening
103.620.000
II-71
APBD
Catatan
5
No
Program/Kegiatan
6
Lokasi 4
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
3
5
6
dibayarkan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperbaharui
10
Dokumen
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Penyediaan alat tulis kantor
7.150.000
- Jumlah jasa petugas kebersihan yang dibiayai - Jumlah alat kebersihan kantor yang 'tersedia
2 15
Orang Jenis
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
38
Jenis
99.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
7
Jenis
49.500.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia
7
Jenis
3.767.500
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia
1 7
Jenis majalah jenis Koran
7.986.000
Penyediaan bahan logistik kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
- Jumlah bahan bakar minyak/gas yang tersedia - Pengisian tabung damkar - Pengisian Tabung gas
100
Liter
1.320.000
0 6
Kali
35.103.200
Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah jamuan makanan dan minuman dalam 1 tahun yang tersedia
36
kali
33.660.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
wilayah kabupaten bogor
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
150
kali
348.678.000
Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen dan arsip SKPD dalam 1 tahun
1
Dokumen
43.697.500
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah pegawai kontrak yang menerima honor bulanan Jumlah dokumen administrasi kepegawaian di SKPD selama 1 tahun
4
Dokumen
27.500.000
Kelurahan Tengah, Cibinong
Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
Penyediaan pengelolaan administrasi barang
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen administrasi barang di SKPD selama 1 tahun yang dikelola
1
Dokumen
13.200.000
Penyediaan pelayanan keamanan
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah petugas piket pengamanan kantor setiap hari selama 1 tahun yang tersedia
5
Orang
85.800.000
II-71
Sumber Dana
Catatan
6
No
Program/Kegiatan
6
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
4
3
5
6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan kantor
Pengadaan perlengkapan kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia - Filling kabinet - Lemari - Megaphone - Alat perekam - Cashbox - Wireless - Papan struktur organisasi - Papan Data - Kursi Tamu - Vacum cleaner - Meja kerja - Kursi kerja/kursi tunggu - Sofa - Tabung gas - Kompor gas - Dispenser - Kulkas - Rak piring - Gorden - AC - Kursi rapat Jumlah gedung kantor SKPD yang dipelihara
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
Kelurahan Tengah, Cibinong
-
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur Jumlah peralatan kantor yang tersedia - Lemari arsip - Rak Buku - Laptop - Layar Infokus - Faxmille - Internet speedy - Handytalky - Mesin Jilid - Penghancur Kertas - Printer - UPS - Camera - Handycam - Komputer - Mesin fotokopi - infokus
226.720.180
118.018.180 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
Unit
Unit
Unit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
Unit
53.350.000
II-71
Sumber Dana
APBD
Catatan
7
No
Program/Kegiatan
6
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
4
3
5
6
Sumber Dana
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah peralatan kantor di SKPD yang terpelihara
8
Jenis
33.269.500
Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah petugas pemelihara taman/ halaman kantor
2
Orang
22.082.500
Penyewaan tempat repeater
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah tempat/lahan yang disewa per bulan
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Kelurahan Tengah, Cibinong
Meningkatnya disiplin kerja aparatur Jumlah pakaian dinas lapangan dan atributnya bagi petugas lapangan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kelurahan Tengah, Cibinong
Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah sepatu aparat
Meningkatnya kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur Jumlah peserta bimbingan teknis, penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus dan diklat yang terkirim
Pembinaan bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah peserta pembinaan bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Pengembangan wawasan antar daerah
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
-
38.500.000 6
Orang
APBD
38.500.000
Meningkatnya pertanggungjawaban kinerja SKPD
333.327.500
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan kantor tahun 2011 yang tersedia
1
Dokumen
28.325.000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersedia
1
Dokumen
27.967.500
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia
1
Dokumen
27.610.000
II-71
APBD
Catatan
8
No
Program/Kegiatan
6 Penyusunan perencanaan anggaran
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
4
3
5
6
Kelurahan Tengah, Cibinong
- Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD Tahun 2012 yang tersedia - Jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P SKPD Tahun 2011 yang tersedia
2
Dokumen
2
Dokumen
88.550.000
Penatausahaan keuangan SKPD
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2011 yang tersedia
4
Dokumen
88.247.500
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersedia
1
Dokumen
17.132.500
Monitoring, evaluasi kegiatan kantor
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD yang tersedia
1
Dokumen
22.495.000
Publikasi Kinerja SKPD
Kelurahan Tengah, Cibinong
- Jumlah spanduk yang tersedia - Jumlah publikasi media yang terselenggara
20 5 1
Spanduk Surat Kabar Benner
33.000.000
Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD
Kelurahan Tengah, Cibinong
Jumlah peserta asistensi sistem penatausahaan keuangan SKPD
6.248.550.680
II-71
Sumber Dana
Catatan
TABEL 1.D RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1 1
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Tolak Ukur 6
Target 7
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9
Kebutuhan Dana / Pagi Indikatif
Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10
Target 11
APBD II 14
TOTAL ANGGARAN 15
Perkiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
16
17
18
URUSAN WAJIB
1
19
BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Peningkatan Kehidupan Sosial dan Keagamaan Masyarakat.
Kabupaten Bogor
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1
19
01
1
19
01
0002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jaringan telepon, listrik, pdam dan internet yang dibayarkan
5
rekening
72.600.000
1
19
01
0006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah dokumen STNK kendaraan dinas/operasional yang diperbaharui
11
dok
7.000.000
1
19
01
0008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Jumlah jasa petugas kebersihan - Jumlah alat kebersihan kantor
4 15
orang jenis
51.987.000
1
19
01
0010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
38
jenis
90.000.000
1
19
01
0011
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
7
jenis
45.000.000
1
19
01
0012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
7
jenis
3.425.000
1
19
01
0015
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia majalah koran
1 7
jenis jenis
875.518.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.360.000
1
19
01
0017
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah jamuan makanan dan minuman dalam satu tahun yang tersedia
27
kali
34.560.000
1
19
01
0018
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
150
kali
331.209.000
1
19
01
0020
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Jumlah dokumentasi dan Arsip SKPD selama 1 tahun
1
dok
44.867.000
1
19
01
0021
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian di SKPD selama 1 tahun
3
dok
40.610.000
1
19
01
0022
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Jumlah dokumen administrasi barang di SKPD selama 1 tahun yang dikelola
1
dok
27.900.000
1
19
01
0024
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Jumlah piket pengamanan kantor setiap hari selama 1 tahun yang tersedia
5
orang
117.000.000
1
19
02
Program Peningkatan Sarana dan
126.801.000
III-95
875.518.000 72.600.000 7.000.000 51.987.000 90.000.000 45.000.000 3.425.000 9.360.000 34.560.000 331.209.000 44.867.000 40.610.000 27.900.000 117.000.000 126.801.000
963.069.800 79.860.000 7.700.000 57.185.700 99.000.000 49.500.000 3.767.500 10.296.000 38.016.000 364.329.900 49.353.700 44.671.000 30.690.000 128.700.000 139.481.100
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Tolak Ukur 6
Target 7
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9
Kebutuhan Dana / Pagi Indikatif
Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10
Target 11
APBD II 14
Prasarana Aparatur
TOTAL ANGGARAN 15
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
16
17
18
1
19
02
0021
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung yang dipelihara
1
19
02
0023
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara
10
unit
50.500.000
1
19
02
0029
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Jumlah peralatan kantor di SKPD
8
jenis
21.199.000
50.500.000 21.199.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Jjumlah Perlengkapan kantor di SKPD yang terpelihara
9
paket
9.000.000
9.000.000
29.920.000 20.792.200 55.550.000 23.318.900 9.900.000
37.000.000
37.000.000 37.000.000 335.643.000 28.603.000 28.295.000 27.550.000 90.900.000 89.000.000 18.425.000 22.870.000 -
40.700.000 40.700.000 369.207.300 31.463.300 31.124.500 30.305.000 99.990.000 97.900.000 20.267.500 25.157.000 -
1
1
19
19
02
02
0013
0014
Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah peralatan kantor yang tersedia - komputer - Laptop
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia - Lemari - Rak Arsip - AC
27.200.000 2 1
unit unit 18.902.000
2 3 2
buah buah unit
1
19
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
19
05
1
19
06
1
19
06
0001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan kantor tahun 2012 yang tersedia
1
dok
28.603.000
1
19
06
0002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersedia
1
dok
28.295.000
1
19
06
0004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia
1
dok
27.550.000
1
19
06
0005
Penyusunan Perencanaan Anggaran
- Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD tahun 2013 yang tersedia - Jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P SKPD tahun 2012 yang tersedia
2
jenis dok
90.900.000
2
jenis dok
0001
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah peserta bimbingan teknis, penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus dan diklat yang terkirim
6
orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
37.000.000
335.643.000
1
19
06
0006
Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD tahun 2012 yang tersedia
4
dok
89.000.000
1
19
06
0007
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Jumlah dokumen rencana kerja (Renja) SKPD yang tersedia
1
dok
18.425.000
1
19
06
0010
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD yang tersedia
1
dok
22.870.000
III-95
27.200.000 18.902.000 -
Perkiraan Maju
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1 1
19
06
1
19
15
15
0013
4
Hasil Program
Lokasi 5
Tolak Ukur 6
Target 7
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9
Publikasi Kinerja SKPD
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
0007
Sasaran Daerah
- Jumlah spanduk yang tersedia - Jumlah publikasi media yang terselenggara Terlindunginya Masyarakat dari Gangguan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
20 5 1
spanduk media banner
Tim Koordinasi Pemilihan Anggota Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden
Jumlah dokumen hasil monitoring Tim Koordinasi Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat
APBD II 14 30.000.000
758.612.000
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kewaspadaan dini masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Masyarakat
Target 11
Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan/ pembinaan/ sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat
Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program Pengembangan Wawasan kebangsaan
Kebutuhan Dana / Pagi Indikatif
Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10
100
orang
191.076.000
1
Dokumen
567.536.000
1
19
17
Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan/ pembinaan/ sosialisasi
1
19
17
0002
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat
100
Orang
181.873.000
1
19
17
0003
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
100
Orang
182.719.000
1
19
18
1
19
18
0001
Pengawasan Kegiatan Orang Asing,NGO dan Lembaga Asing
Tersedianya laporan hasil pengawasan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing
1
19
18
0002
Pemantapan Ideologi Bangsa Bagi Generasi
1
19
18
0004
1
19
18
1
19
18
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
364.592.000
Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk memperoleh pendidikan / pembinaan/ sosialisasi
1.432.662.000
dok
188.693.000
Jumlah orang yang mengikuti Pemantapan 100 Ideologi bangsa Bagi Generasi Muda
orang
178.070.000
Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah
Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Bogor
1
tahun
324.677.000
0005
Pencegahan Berkembangnya Aliran/Ajaran Sesat
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi bahaya laten komunis,perang modern dan aliran/ajaran sesat
100
orang agama
173.787.000
0006
Pembinaan Bela Negara Bagi Generasi Muda dan Pelajar
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan bela negara bagi generasi muda dan pelajar
100
orang pemuda
179.321.000
Forum Pembauran Kebangsaan
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan
1
19
18
0009
Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara Bagi Masyarakat di Kabupaten Bogor
Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Ketahanan Ideologi Negara bagi Masyarakat
1
19
18
0011
Rapat Koordinasi Penanganan Konflik
Terlaksananya Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Wilayah
III-95
1
TOTAL ANGGARAN 15 30.000.000 758.612.000 191.076.000 567.536.000
364.592.000 181.873.000 182.719.000 1.432.662.000 188.693.000 178.070.000 324.677.000 173.787.000 179.321.000 -
63.850.000
63.850.000 180.036.000 144.228.000 -
100
orang
180.036.000
6
kali rapat
144.228.000
Perkiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
16
17
18
33.000.000 834.473.200 210.183.600 624.289.600 401.051.200 200.060.300 200.990.900 1.575.928.200 207.562.300 195.877.000 357.144.700 191.165.700 197.253.100 70.235.000 198.039.600 158.650.800 -
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
19
19
1
19
19
1
19
21
1
19
21
0003
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Serta Semiloka/Diseminasi Politk Bagi Perempuan
1
19
21
0010
1
19
21
1
19
21
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Tolak Ukur 6
Target 7
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9
Kebutuhan Dana / Pagi Indikatif
Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10
Target 11
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan 0014
185.176.000
Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Mendukung Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan
Program Pendidikan Politik Masyarakat
APBD II 14
Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Ketahanan Bangsa Dalam Mendukung Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Terwujudnya Kehidupan Politik yang Demokratis
Meningkatkan pembinaan kedewasaan berpolitik masyarakat
Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas
100
orang tokoh msyrt, pemuda & agama
185.176.000
1.068.652.000 Jumlah orang yang mengikuti Forum Diskusi Serta Semiloka/Diseminasi Politik Bagi Perempuan
80
orang aktivis perempuan
173.538.000
Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat
Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan politik kepada masyarakat
180
orang anggota ormas,
307.934.000
0011
Verifikasi Bantuan Partai Politik, Ormas, LSM dan Nirlaba Lainnya
Jumlah dokumen verifikasi bantuan partai politik,ormas,LSM dan Nirlaba yang akan menerima bantuan pemerintah
1
dok
83.358.000
0012
Pelayanan dan Pendataan Terhadap Ormas, LSM dan Nirlaba Lainnya
Jumlah dokumen pelayanan dan pendataan ormas, LSM dan nirlaba lainnya Jumlah eksemplar SKT yang diterbitkan
1
dok
91.573.000
100
lembar
1
19
21
0013
Pembinaan Kemandirian dan Pengembangan Ormas, LSM dan Nirlaba
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kemandirian dan pengembangan ormas,LSM dan nirlaba lainnya
100
orang
142.098.000
1
19
21
0014
Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Bahaya Teroris
Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya teroris
100
orang
183.637.000
1
19
21
0015
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Pembinaan Politik Dalam Negeri
Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pembinaan Politik Dalam
200
orang
86.514.000
JUMLAH
5.184.656.000
III-95
TOTAL ANGGARAN 15
Perkiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
16
17
18
185.176.000 185.176.000 1.068.652.000 173.538.000 307.934.000 83.358.000 91.573.000 142.098.000 183.637.000 86.514.000 -
203.693.600 203.693.600 1.175.517.200 190.891.800 338.727.400 91.693.800 100.730.300 156.307.800 202.000.700 95.165.400 -
5.184.656.000
5.703.121.600
#REF!
#REF!
III-95
#REF!
#REF!
III-95
#REF!
#REF!
III-95
#REF!
#REF!
III-95
