LAPORAN EVALUASI RENJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 TRIWULAN 2

LAPORAN EVALUASI RENJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 TRIWULAN 2

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBRANA JALAN MERAK NEGARA

2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Untuk menjamin bahwa Renja telah menjabarkan Renstra SKPD dengan baik, maka perlu dilakukan Evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dilakukaan setiap Tri Wulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) tahun berjalan. Evaluasi Renja SKPD sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program /kegiatan tahun berjalan. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan Renja SKPD tahun berikutnya. Dalam Kepemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar berapa uang yang diperoleh,

untuk

kegiatan

pembangunan,

tetapi

sejauhmana

lembaga

dapat

mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud kepemerintahan yang akuntabel.

Akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu

dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan berbagai dokumen dalam mencapai tujuan ssaran SKPD dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 1 Hubungan Renja SKPD dengan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Terkait Pentingnya Evaluasi RKP

RPJM Nasional

Diacu Diperhatikan

RPJP Nasional RPJP Daerah

Diacu Pedoman

Pedoman Dijabarkan

RPJMD

RKP Daerah

RAPBD

APBD

RKA SKPD

DPA SKPD

Bahan Bahan

Pedoman

Diacu

Pedoman

Renstra SKPD

Renja SKPD

EVALUASI HASIL

Sumber : Kemendagri, 2014 1

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dua kali mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi

pemantapan

kewenangan

daerah.

Selanjutnya

pelaksanaan

pengelolaan

kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana, tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana adalah : a. perumus kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. b. Penyelenggara pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokrasi.; c. Pengordinasian, pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokratis d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas bidangnya.; Berdasarkan tugas tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana, maka Evaluasi Renja merupakan suatu keharusan untuk mengetahui capaian; tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam lima tahun tujuan yang dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana adalah : 1. Meningkatkan Keamanan , Ketentraman,Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan tindakk Kriminal 2. Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 4. .Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat.

2

Untuk mencapai tujuan dijabarkan dalam bentuk sasaran setiap tahun. Adapun sasaran yang dimaksud adalah : a. Meningkatnya Kerjasama dengan Tim Komunitas Intelejen Daerah (Kominda ) b. Meningkatnya Pembinaan Idiologi dan wawasan kebangsaan c. Meningkanya Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah d. Meningkatnya Pendidikan Politik Dalam Negeri. Dalam mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi beserta program dan kegiatan. Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor i.

Penyediaan Makanan dan Minuman

j.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a. Peningkatan Kerjasama tim Komunitas Intelejen Daerah (Kominda )

3

6.Program Pengembangan wawasan Kebangsaan. b. Pembinaan idiologi dan wawasan kebangsaan 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan a. Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah. 8.Program Pendidikan Politik Masyarakat. b.

Pendidikan Politik Dalam Negeri

4

Tabel 1 Tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Tujuan

Sasaran

Kode

URUSAN WAJIB

1

2

3

Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahantindak kriminal

Meningkatnya frekwensi kerjasama tim komunitas inteljen Daerah(Kominda)

1

4 URUSAN WAJIB Urusan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Jembrana Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal

Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya frekwensi Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama

1

19

1

19

01

16

Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja

5

Persentase meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

6

7

80%

275.900.000

80 %

41.192.400,-

80%

817.539.000,-

-

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

Meningkatnya Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daearah.

19

1

19

01

17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1

19

1

19

01

19

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Persentase meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Persentase meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

5

Meningkatkan pendidikan politik masyarakat

Meningkatnya Pendidikan Politik Dalam Negeri

1

19

1

19

01

21

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya sasaran layanan administrasi perkantoran

1

19

1

19

01

01

1

19

1

19

01

01

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Persentase meningkatnya pengetahuan tentang Politik Dalam Negeri

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-

1

19

1

19

01

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

1

1

1

19

19

19

1

1

1

19

19

19

01

01

01

01

01

01

08

09

10

Jumlah perangko yang dibeli Jumlah materai 6.000 yang dibeli Jumlah meterai 3.000 yang dibeli Jumlh paket/pengiriman STNK -Jumlah samsat kendaraan roda 4 -Jumlah samsat kendaraan roda 2

80%

14.848.400,-

90% 120 lbr 400 lbr 300 lbr

3.740.000

2 paket

1 buah 2.550.000 7 unit

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli

87 buah

15.601.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kantor yang diservice

32 unit

8.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah alat tulis kantor yang dibeli

50 jenis

46.189.900

6

1

19

1

19

01

01

11 -

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -

1

1

19

19

1

1

19

19

01

01

01

01

13

Penyediaan makan dan minuman 1

19

1

19

01

01

18

1

19

19

1

1

19

19

01

01

02

02

-

Jumlah makanan dan minuman rapat

7 rim

305 lbr

25.051.600

11 buku

4 item

500 ktk/bks

22.875.000 5.000.000

-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

17

Jumlah barang cetakan lembar disposisi ½ folio dan cetak blangko SPPD yang tersedia Jumlah cetak Map pakai lambang daerah dan cetak spanduk Jumlah cetak dan jilid laporan akhir Tahun yang tesedia

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi - Jumlah perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Persentase Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor -Jumlah BBM yang dibeli -Jumlah service kendaraan roda 2 (dua) -Jumlah service

1 tahun 1 tahun

96.900.000

90%

114.375.000

7.790 ltr

97.375.000

7 unit

7.000.000

7

kendaraan roda 4 (empat) 1

1

1

1

19

19

19

19

1

1

1

1

19

19

19

19

01

01

01

01

03

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05

06

06

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

-

1 unit 10.000.000

Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang dibeli

19 Stel

6.650.000

Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang dibeli

19 stel

6.650.000

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

80%

12.450.000

Jumlah uang lembur yang dibuat dalam setahun Jumlah cetak dan penggan dan penggandaan dalam setahun

840 jam

189 buku

8.280.000

4.170.000

8

BAB II HASIL CAPAIAN KINERJA RENJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 TRI WULAN 1 2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel 2.1 Tabel 2.1 Perbandingan Renja Dan Renstra Tahun 2015 KODE

SKPD/URUSAN /PROGRAM/KEGIATAN

1

RENJA

RENSTRA

URUSAN WAJIB 19

POLITIK DALAM NEGERI

1

1

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal Peningkatan Kerjasama tim Komunitas Intelejen Daearah (Kominda)

1

1

1

1

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1

1

Pembinaan Idiologi dan wawasan kebangsaan

1

1

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Koordinasi Pengamanan dan ketertiban Daerah

1

1

1

1

Program Pendidikan Politik Masyarakat.

1

1

Pendidikan Politik Dalam Negeri.

1

1

1 1 19 1 19

01

1

19

01

16

1 19

1

19

01

16

1 19

1

19

01

17

1 19

1

19

01

17

1 19

1

19

01

19

1 19

1

19

01

19

1

19

1

19

01

21

19

1

19

01

21

07

05

02

11

1

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana. Terdapat 4 Program strategis dan 4 Kegiatan dalam Renstra dan 4 Program dan 8 Kegiatan yang ada di Renja Tahun 2015, hal tersebut dikarenakan keterbatasan pagu anggaran yang didapatkan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana 10

Irisan Kesesuaian Renja dan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana dapat dilihat sebagai berikut :

RENJA 8

RENSTRA

RENJA

: 8 Program

RENSTRA

: 8 + 4 = 12 Program

4

Irisan Kesesuaian Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 dan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Jembrana dapat dilihat sebagai berikut :

RENJA

RKPD

RENJA

: 8 Program

RKPD

: 5 Program

8

2.2 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan dana Program/kegiatan Renja SKPD,sbb: Capaian Target Kinerja dan Penyerapan dana Program/kegiatan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana sesuai dengan tabel terlampir yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang memiliki indikator kinerja : Jumlah perangko yang dibeli dan jumlah materai yang dibeli pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 3.740.000sampai dengan triwulan 1 sudah terealisasi sebesar Rp. 586.000.atau 15,67 %, segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya. b. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional yang memiliki indikator kinerja : perawatan kendaraan bermotor, samsat kendaraan roda 2 dan roda 4 pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.550.000,- sampai dengan triwulan 1 belum bisa dilaksanakan dan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. c. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor yang memiliki indikator kinerja : Honorarium Tenaga Kontrak jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 15.601.000,- sampai dengan triwulan 1 sudah 11

terealisasi sebesar Rp. 3.784.000,- atau 24,25 %, sisa dilaksanakan pada triwulan berikutnya. d. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja yang memiliki indikator kinerja : jumlah peralatan kantor yang diservice pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 8.000.000,- sampai dengan triwulan 1 belum bisa dilaksanakan , dan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang memiliki indikator kinerja : jumlah alat tulis kantor yang dibeli pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp46.189.900,- sampai dengan triwulan 1 sudah terealisasi sebesar Rp. 7.682.900,- atau`16,63%, segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya. f. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang memiliki indikator kinerja : jumlah barang cetakan yang tersedia, jumlah penggandaan yang tersedia pada Tahun 20154 dialokasikan dana sebesar Rp. 25.051.600,- sampai dengan triwulan 1 sudah terealisasi sebesar Rp4.356.000,- atau 17,39%, segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya. g. Kegiatan Penyediaan Kelengkapan Komputer, pengadaan Komputer, pengadaan Proyektor dan pengadaan AC memiliki indikator kinerja : jumlah kelengkapan komputer,pengadaan komputer pengadaan proyektor dan pengadaan AC yang tersedia pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 22.875.000,- sampai dengan triwulan 1 sudah terealisasi sebesar Rp.750.000,- atau 3,28%,segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya.. h. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman yang memiliki indikator kinerja : jumlah makanan dan minuman rapat pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp5.000.000,sampai dengan triwulan 1 belum bisa dilaksanakan, dan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. i. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan kunsultasi ke luar daerah yang memiliki indikator kinerja : jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, jumlah perjalanan dinas luar daerah luar provinsi pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp.96.900.000,- sampai dengan triwulan 1 sudah terealisasi sebesar Rp.900.000.,- atau 0,93%, segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional yang memiliki indikator kinerja : jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas, perawatan Angkutan Darat Bermotor Roda 2 dan perawatan Angkutan Darat Bermotor Roda 4 pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp 114.375.000,- sampai dengan triwulan 1 sudah terealisasi sebesar Rp.4.978.900,- atau 4,35 % segra dilaksanakan triwulan berikutnya, . 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu yang memiliki indikator kinerja : jumlah pakaian Olahraga yang dibeli pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp6.650.000,- sampai dengan triwulan 1 belum bisa dilaksanakan, dan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang memiliki indikator kinerja : jumlah uang lembur PNS dan jumlah belanja cetak pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 12.450.000,- sampai dengan triwulan 1 sudah 12

terealisasi sebesar Rp. 600.000,- atau 4,82%, segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya. 5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Tim Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 275.900.000,- sampai dengan triwulan 1 sudah terealisasi sebesar Rp. 64.150.000,- atau 23,25%, segra dilaksanakan triwulan berikutnya 6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. a. Kegiatan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan . pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 41.192.400,- sampai dengan triwulan 1 belum bisa direalisasikan atau 0%, segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya. 7. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan . a. Kegiatan Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp817.539.000,- sampai dengan triwulan 1 sudah terealisasi sebesar Rp. 188.700.000,- atau 23,08% segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya 8. Program Pendidikan Politik Masyarakat a.Pendidikan Politik Dalam Negeri pada tahun 2015 di alokasikan dana sebesar Rp.14.848.400.000,- belum bisa di realisasikan pada triwulan 1 atau 0,0%, segera dilaksanakan triwulan berikutnya. 2.3 Kendala yang Dihadapi Triwulan 1 ini adalah : - Kecilnya realisasi kegiatan sampai dengan triwulan 1 disebabkan adanya kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dalam Triwulan 1 .

13

BAB II HASIL CAPAIAN KINERJA RENJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 TRI WULAN II 2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel 2.1 Tabel 2.1 Perbandingan Renja Dan Renstra Tahun 2015 KODE

SKPD/URUSAN /PROGRAM/KEGIATAN

1 1

RENJA

RENSTRA

URUSAN WAJIB POLITIK DALAM NEGERI

1

1

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Krimin Peningkatan Kerjasama tim Komunitas Intelejen Daearah (Kominda)

1

1

1

1

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

1

1

Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

1

1

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Koordinasi pengamanan dan ketertiban Daerah

1

1

1

1

Program Pendidikan Politik Masyarakat. Pendidikan Politik Dalam Negeri.

1

1

1

1

19

1 19 1 19

01

01

1

19

01

16

1 19

1

19

01

16

1 19

1

19

01

17

1 19

1

19

01

17

1 19

1

19

01

19

1 19

1

19

01

19

1

19

1

19

01

21

1 19

1

19

01

21

07

05

02

11

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana. Terdapat 4 Program strategis dan 4 Kegiatan dalam Renstra dan 8 Program dan 16 Kegiatan yang ada di Renja Tahun 2015, hal tersebut dikarenakan keterbatasan pagu anggaran yang didapatkan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana 10

Irisan Kesesuaian Renja dan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana dapat dilihat sebagai berikut :

RENJA 8

RENSTRA

RENJA

:8 Program

RENSTRA

: 4 + 4 = 8 Program

4

Irisan Kesesuaian Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 dan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Jembrana dapat dilihat sebagai berikut :

RENJA

RKPD

RENJA

:8 Program

RKPD

5 Program

8

2.2 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan dana Program/kegiatan Renja SKPD,sbb: Capaian Target Kinerja dan Penyerapan dana Program/kegiatan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana sesuai dengan tabel terlampir yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang memiliki indikator kinerja : Jumlah perangko yang dibeli , jumlah materai yang dibeli dan belanja paket/pengiriman pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 3.740.000 sampai dengan triwulan 2 sudah terealisasi sebesar Rp. 1.477. 000.-atau 39,49 %, segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya. b. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional yang memiliki indikator kinerja : Perawatan Kendaraan Bermotor, STNK, Samsat Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.550.000,- sampai dengan triwulan 2 belum bisa dilaksanakan dan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

11

c. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor yang memiliki indikator kinerja : Honorarium Tenaga Kontrak dan jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 15.601.000,- sampai dengan triwulan 2 sudah terealisasi sebesar Rp. 6.979.000,- atau 44,73 %, sisa dilaksanakan pada triwulan berikutnya. d. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja yang memiliki indikator kinerja : jumlah peralatan kantor yang diservice pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 8.000.000,- sampai dengan triwulan 2 sudah terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau 25,00%, segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya. e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang memiliki indikator kinerja : jumlah alat tulis kantor yang dibeli pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp46.189.900,- sampai dengan triwulan 2 sudah terealisasi sebesar Rp.19.219.950,- atau 41,61%, segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya. f. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang memiliki indikator kinerja : jumlah barang cetakan yang tersedia dan jumlah penggandaan yang tersedia pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 25.051.600,- sampai dengan triwulan 23 sudah terealisasi sebesar Rp10.430.000,- atau 41,63%, segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya. g. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memiliki indikator kinerja : jumlah kelengkapan komputer, pengadaan printer,pengadaan proyektor dan pengadaan AC , pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 22.875.000,- sampai dengan triwulan 2 sudah terealisasi sebesar Rp.750.000.- atau 3,28%, segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya. h. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman yang memiliki indikator kinerja : jumlah makanan dan minuman rapat, pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp5.000.000,- sampai dengan triwulan 2 sudah terealisasi sebesar Rp1.000.000,- atau 20%, segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya. i. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan kunsultasi ke luar daerah yang memiliki indikator kinerja : jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, jumlah perjalanan dinas luar daerah luar provinsi pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 96.900.000,sampai dengan triwulan 2 sudah terealisasi sebesar Rp. 20.521.000.-,- atau 21,18%, segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional yang memiliki indikator kinerja : jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas , Perawatan Angkutan Darat Bermotor Roda 2 dan Perawatan Angkutan Darat Bermotor Roda 4 pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp 114.375.000,- sampai dengan triwulan 2 sudah terealisasi sebesar Rp.20.126.950,- atau 17,60 % segra dilaksanakan triwulan berikutnya, . 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu yang memiliki indikator kinerja : jumlah pakaian olahraga yang dibeli pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp6.650.000,- sampai dengan triwulan 2 , belum bisa dilaksanakan, dan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12

a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang memiliki indikator kinerja : jumlah uang lembur PNS,jumlah pencetakan, jumlah penggandaan dalam setahun, pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 12.450.000,- sampai dengan triwulan 2 sudah terealisasi sebesar Rp.600.000,- atau 4,82%, segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya. 5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Tim Komunitas Intelejen Daerah(Kominda), pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 275.900.000,- sampai dengan triwulan 2 sudah terealisasi sebesar Rp. 130.110.000,- atau 47,16%, segra dilaksanakan triwulan berikutnya 6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. a. Kegiatan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 41.192.400,- sampai dengan triwulan 2 sudah terealisasi sebesar Rp. 25.791.400,- atau 62,61%, segera dilaksanakan triwulan berikutnya 7. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan . a. Kegiatan Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah pada Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp 817.539.000,- sampai dengan triwulan 2 sudah terealisasi sebesar Rp. 380.912.000,- atau 46,59% segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya 8. Program Pendidikan Politik Masyarakat a.Pendidikan Politik Dalam Negeri pada tahun 2015 di alokasikan dana sebesar Rp.14.848.400,Belum bisa di realisasikan pada triwulan 2, dan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. 2.3 Kendala yang Dihadapi Triwulan ini adalah : - Kecilnya realisasi kegiatan sampai dengan triwulan 2 disebabkan adanya kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dalam Triwulan 2.

13

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Evaluasi Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun 2015 sampai dengan Triwulan 2 masih jauh dari sempurna, ada beberapa kegiatan yang belum bisa terlaksana secara maksimal. Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Politik Dalam

Negeri

yang mungkin tidak akan dapat terlaksana secara

maksimal, mengingat kegitan tersebut memerlukan Narasumber dari Pusat sedangkan saat ini belum bisa mendapatkan Narasumber yang memberikan materi karna kesibukan persiapan Pilbup th.2015 Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program yaitu : -

Capaian Kinerja = 41,09% (SR)

-

Capaian Anggaran 41,09% (SR)

Dapat dilihat bahwa capaian kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan 2 ini masih sangat rendah, tetapi ini bukan karena ada program yang tidak terlaksana tetapi karena program dan kegiatan tersebut ada yang memang dianggarkan untuk dilaksanakan pada triwulan berikutnya yaitu triwulan 3 dan 4. Dengan tersusunnya Evaluasi Renja Kantor Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun 2015 sampai dengan Triwulan 2 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai tahun 2015 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya. 3.2 Rekomendasi Evaluasi Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun 2015 sampai dengan Triwulan 2 ini sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat capaian kinerja yang dicapai sampai triwulan 2, sehingga untuk kedepannya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat kepada sasaran untuk meningkatkan capaian kinerja. Adapun Rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana 2015 yaitu dengan lebih fokus terhadap program-program yang strategis, meningkatkan kinerja SDM pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana yang ada saat ini

16

untuk dapat melaksanakan tugas semaksimal mungkin untuk menyelesaikan Program dan Kegiatan yang capaian kinerjanya masih kecil. Untuk Kegiatan Pendidikan Politik dalam Negeri yang belum bisa di laksanakan agar segera dapat dilaksanakan Demikian beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan pada Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana tahun 2015.

Negara, September 2015 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Jembrana

I Gst Pt Ngr.Darma putra S.Sos.M.si Pembina Tk.I NIP. 19631110 199003 1.025

17