Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

3

x x x

xx xx

1

x

xx

1

x

xx

1

x

xx

1

x

xx

1

x

xx

x

xx

x

xx

x

xx

x

Target Renstra SKPD pada Periode Renstra SKPD 5

4

Belanja Rutin Belanja Rutin Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah layanan jasa hotspot, telepon, air, sumber daya air dan listrik listrik, perbaikan telepon, pemasangan jaringan air 3 Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah jasa perbaikan perlengkapan kantor peralatan/perlengkapan kantor 8 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah bahan, peralatan dan jasa kantor kebersihan kantor 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu Renja SKPD Tahun berjalan yang (2014) dievaluasi (2015)

K

6 Rp

K

I 8

7 Rp

K

Rp

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Tg(%)

K

II 9 Rp

Tg(%)

K

36,004,581 60 bulan

186,302,333 48 bulan

124,201,074 12 bulan

101,054,000 50.00% 25.00%

25 paket

54,503,000 20 paket

47,175,000 5 paket

III 10 Rp

Tg(%)

K

250,153,109

IV 11 Rp

Tg(%)

K

99,173,828

12 = 8+9+10+11 K Rp

Rp

279,021,264

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 13 = 12/7 x 100% Rp(%) K(%)

664,352,782

1,252,581 24.00% 25.00%

16,464,318 13.00% 25.00%

2,457,728 13.00% 25.00%

35,389,882 12 bulan

55,564,509

100

54.98

10,000,000 22.50% 0.00%

0 22.50% 35.65%

3,565,000 22.50% 18.55%

1,855,000 32.50% 20.80%

4,580,000 5 paket

10,000,000

100

100.00

5 paket

409,235,500 4 paket

310,015,500 1 paket

76,910,000 23.00% 7.80%

6,000,000 26.00% 22.86%

17,582,000 26.00% 22.13%

17,018,000 25.00% 0.00%

36,310,000 1 paket

76,910,000

100

100.00

5 paket

517,256,483 4 paket

374,045,000 1 paket

90,090,000 25.00% 2.20%

1,940,000 26.00% 47.20%

42,356,262 25.00% 2.15%

1,940,000 24.00% 0.00%

43,206,338 1 paket

89,442,600

100

99.28

1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan 5 paket

416,457,495 4 paket

240,586,950 1 paket

62,555,000 23.00% 5.00%

0 27.00% 3.63%

25,321,600 26.00% 3.64%

2,068,400 24.00% 0.00%

35,165,000 1 paket

62,555,000

100

100.00

38,787,000 4 paket

30,170,000 1 paket

8,717,000 24.00% 0.00%

0 25.00% 24.96%

2,230,500 26.00% 0.00%

4,311,000 1 paket

8,717,000

100

100.00

Jumlah peralatan dan perlengkapan 25 paket kantor Penyediaan koran dan majalah langganan 60 bulan dan Buku Peraturan Perundangan

528,857,400 20 paket

297,300 5 paket

111,930,000 16.00% 0.00%

0 56.00% 90.47%

34,372,000 5 paket

106,391,273

100

95.05

82,365,000 48 bulan

59,700,000 12 bulan

12,480,000 22.00% 20.00%

0 28.00% 33.33%

3,117,000 25.00% 25.00%

3,121,000 25.00% 0.00%

6,242,000 12 bulan

12,480,000

100

100.00

xx

1 17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Makanan dan minuman untuk 55 bulan kebutuhan rapat, tamu serta PNS tersedia

252,753,000 44 bulan

229,815,000 11 bulan

19,680,000 25.00% 25.00%

4,900,000 25.00% 18.18%

2,200,000 25.00% 25.00%

3,600,000 25.00% 0.00%

8,860,000 11 bulan

19,560,000

100

99.39

x

xx

635,032,835 684 HOK

396,065,767 250 HOK

125,690,000 23.00% 26.40%

11,662,000 29.00% 63.48%

46,870,356 28.00% 0.00%

18,365,000 20.00% 48.40%

47,610,044 310 HOK

124,507,400

124

99.06

xx

Koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga di luar dinas/daerah Koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga di dalam dinas/daerah

786 HOK

x

1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

2306 HOK

468,499,000 1714 HOK

363,760,000 351 HOK

78,250,000 25.00% 13.58%

10,250,000 27.00% 37.86%

28,950,000 25.00% 20.52%

16,450,000 23.00% 28.04%

22,600,000 351 HOK

78,250,000

100

100.00

x

xx

Jumlah partisipasi Dinas dalam kegiatan peringatan hari bersejarah

15 kali

148,067,500 12 kali

21,775,000 0.00% 0.00%

0 5.00%

1,250,000 90.00% 33.33%

375,000 3 kali

19,975,000

100

91.73

x

xx

x

xx

x

xx

1 22 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 10 Pengadaan mebeuler

x

xx

x

xx

x

xx

x

xx

x

xx

2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kan 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar re

x

xx 2 2 2

6

1 1 21

2

1 21

2

1 21

2

1 21

2

1 21

Jumlah alat-alat listrik dinas

99,323,000 3 kali

33.33%

63,565,326 Jumlah perlengkapan gedung kantor

1 paket

73,750,000 0 paket

0 1 paket

73,750,000 0.00% 0.00%

0 0.00%

Jumlah mebelair

5 paket

97,474,000 4 paket

84,950,000 1 paket

68,100,000 8.00% 0.00%

0 8.00%

Jumlah gedung kantor terpelihara

25 paket

659,196,300 20 paket

402,020,300 5 paket

Pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas

60 bulan

2,133,608,000 48 bulan

1,215,957,550 12 bulan

Jumlah perlengkapan gedung kantor

5 paket

Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan kinerja kegiatan dinas dan ikhtisar kinerja dinas Jumlah dokumen laporan keuangan dan administrasi keuangan

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Urusan Pilihan Pertanian Program pencegahan dan Persen status kesehatan hewan penanggulangan penyakit ternak

2 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

5 paket

Persentase jumlah penyakit hewan prioritas yang tertanggulangi Penanganan PHMS

32 dokumen

5 paket

90,659,250 4 paket

389,388,062 31 dokumen

94,750,000 4 paket

65,169,000 1 paket

73,705,400 1 paket

32% 335815 ekor

Jumlah populasi hewan rentan PHMS dan 3600 ekor terinfeksi yang dikendalikan (AI/unggas dan rabies/HPR) 6 Pelayanan Kesehatan Hewan dan Jumlah pelayanan Keswanlab 54544 ekor Laboratorium 7 Pengawasan dan pembinaan Jumlah produk asal hewan (PAH) yang 1260 sampel penerapan Kesmavet dan HAUS terawasi Kesrawan

97,285,384 0.00%

0 0.00% 0.00%

18,350,000 5.00%

0.00%

0.00%

104,832,618 0 100.00 % 67,443,200 0.00%

288,992,787 100.00 % 0.00%

554,676,115

73,716,000 1 paket

73,716,000

100

99.95

0 1 paket

67,443,200

100

99.04

6,000,000 17.00% 9.15%

2,000,000 30.00% 0.00%

63,113,000 5 paket

75,113,000

100

99.36

350,840,000 25.00% 25.00%

59,565,326 25.00% 25.00%

91,285,384 25.00% 25.00%

35,389,418 25.00% 0.00%

147,163,787 12 bulan

333,403,915

100

95.03

0 0.00%

5,000,000 1 paket

5,000,000

100

100.00

22,535,000 73.00% 53.00%

0 84.00% 0.00%

11,718,200 4.00%

75,598,000 9.00% 6.10%

44,905,000 26.00% 14.63%

68.9 %

60,301,073 24.00% 0.00%

100.00 % 4,000,000 44.00% 9.15%

5,000,000 0.00% 0.00%

268,915,000 14 dokumen

2,175,500 25.00% 25.53%

0 100.00 % 17,598,000

0.00%

0 0.00% 0.00%

11,025,000 1.00%

14.29%

200,000 25.00% 14.29%

6,573,000 21.00% 23.41%

10,513,800 25.00% 17.84%

10,713,800

0.00%

8,012,600

0 1.00%

0.00%

8,012,600 28.00% 37.00%

27,115,600

63,440,000

11,310,000 14 dokumen

22,535,000

100

100.00

15,805,600 1 paket

40,905,000

100

91.09

361,346,600

107.2

97.63

113,937,908

0.32

74.51

3,231,746,411

119,844,000

237,382,000

417,078,000

2,372,505,208

3,146,809,208

0

119,844,000

237,382,000

417,078,000

2,372,505,208

3,146,809,208

2,316,000,315 236664 ekor

1,515,768,000 44000 ekor

370,120,000 25.00% 29.25%

46,974,000 12.00% 21.59%

69,462,000 48.00% 94.89%

606,330,534 2123 ekor

245,062,000 622 ekor

152,920,000 0.00% 0.00%

2,588,000 88.24% 0.00%

1,516,348,600 43756 ekor

1,826,625,850 10982 ekor

231,261,200 13.00% 9.10%

8,830,000 29.00% 19.32%

101,717,000 29.00% 42.56%

14,376,000 29.00% 30.50%

103,474,200 11146 ekor

228,397,200

101.5

98.76

897,878,350 860 sampel

2,334,162,250 598 sampel

286,440,000 30.00% 20.00%

61,452,000 25.00% 30.00%

66,203,000 35.00% 2.50%

103,198,000 10.00% 47.50%

53,068,500 598 sampel

283,921,500

100

99.12

0 11.76% 0.00%

105,372,000 15.00% 12.05%

12,099,000 0.00%

0.32%

139,538,600 47165 ekor

99,250,908 2 ekor

Kode



1

3

4

2

1 21

2

1 22

2

1 22

2

1 22

2

1 22

2

1 22

2

1 22

2

1 23

2

1 23

2

Jumlah calon bibit ternak di UPTD perbibitan ternak Jumlah Produksi susu di UPTD Perbibitan Ternak Jumlah fasilitasi pelayanan penerapan teknologi perbibitan ternak Jumlah fasilitasi ternak bantuan

80 ekor

Jumlah peternak pembudidaya

231 kelompok

Indikator Kinerja: Jumlah petani tembakau yang mendapatkan fasilitasi DBHCHT bidang peternakan

95 Lokasi

1,500,000,000 43 Lokasi

Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana budidaya ternak Jumlah peningkatan pelaku usaha pengolahan hasil ternak yang bersertifikat Jumlah promosi produk yang dilaksanakan dan diikuti Pembangunan sarana arena kontes ternak Jumlah peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang menunjang peningkatan kuantitas dan kualitas produk

kelompok

0 kelompok

Pembangunan sarana pasar hewan

1 Paket

355,510,000 0 Paket

Jumlah Peraturan Mengenai RPH/RPHU dan Pasar Hewan

2 Raperda

201,610,000 0 Raperda

2 Pembibitan dan perawatan ternak

8 Pengembangan agribisnis pertenakan 13 Kegiatan Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau melalui bantuan peternakan 14 Pengembangan Agribisnis Peternakan (Bangub) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 7 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

1 23 16 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah (Bangub) 1 24 Program peningkatan penerapan Jumlah pemanfaatan teknologi teknologi peternakan peternakan

1 24

2

1 24

2 2

5 5 20

2

5 20

2

5 20

2

2

5 20

5 23

Rp K 2,355,100,000 0 RPHU

1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

2

2

K 1 RPHU

6

Persen peningkatan sarana dan prasarana pemotongan ternak di RPH 2 Pengadaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana teknologi teknologi peternakan tepat guna peternakan yang tersedia 7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Rumah Potong Hewan 8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Rumah Potong Hewan (DAK) Kelautan dan Perikanan Program pengembangan budidaya perikanan

Rp

K 0 1 RPHU

25000 Liter 1493 akseptor 80 ekor

455,350,000 0 Liter 4,551,815,300 2143 akseptor 169,600,000 0 ekor 10,231,517,000 277 kelompok

3,311,948,200 20 ekor 0 25000 Liter 2,801,363,300 1100 akseptor 0 80 ekor 6,073,317,760 129 kelompok 645,000,000 52 Lokasi

0 8 kelompok 70 unit

17 kali 1 Paket 980 orang

paket

1,047,987,330 13 kali 437,075,000 0 Paket 1,270,567,955 820 orang

0 paket

I 8

Rp Tg(%) K 2,355,100,000 0.04% 0.00%

100%

3,798,569,710 54 ekor

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

1,088,431,000 4 kali

3,383,060,500

311,407,500 10.00% 0.00% 455,350,000 25.00% 18.00%

II 9 Rp

Tg(%) 0 0.50%

K 19.00%

III 10 Rp

Tg(%) K 0 44.00% 39.01%

558,996,000

39,500,000 20.00% 25.00%

109,455,000 40.00% 45.00%

139,915,000 30.00% 30.00%

0 25.00% 58.00%

0 25.00% 28.00%

0 25.00% 0.00%

100

99.19

417,320,000 26000 Liter

417,320,000

104

91.65

0 1193 akseptor 101,220,000 80 ekor

236,429,500

108.5

134.16

101,220,000

100

59.68

336,734,000 137 kelompok 1,409,277,000

106.2

71.38

1,974,293,000 35.00% 0.80%

325,545,000 35.00% 68.99%

735,398,000 15.00% 18.60%

850,000,000 4.43% 0.00%

0 94.81% 13.46%

103,540,000 0.38% 86.54%

707,688,000 0.38%

0.00%

7,565,000 52 Lokasi

818,793,000

100

96.33

500,000,000 0.00% 0.00%

0 0.00%

0 100.00 % 140,765,900

100.00 %

461,610,000 8 kelompok

461,610,000

100

92.32

31,257,800 0.00%

0.00%

176,545,000

100

96.19

0

0

0.00

112,779,000 65 orang

273,782,100

100

99.39

1,402,332,000

29,455,000

0 0.00% 0.00% 178,107,200

0 0.00%

275,472,000 20.00% 54.00%

29,455,000 20.00% 30.77%

0 1 Paket

355,510,000 5.00% 0.00%

0 0.50%

0 2 Raperda

236,510,000 4.50% 2.00%

0 29.00% 50.00%

0 60.00% 10.00%

0 1 paket

500,000,000 0.00% 0.00%

0 0.00%

0 0.00% 0.00%

77.18 %

308,878,460

0 100.00 100.00 % % 11,600,000 15.00% 18.60%

0 0.00% 0.00%

0.00%

10.00%

0.00%

145,287,200 25.00% 23.00% 0 0.00% 0.00% 32,820,000 20.00% 0.00%

0 94.50% 0.00%

200,575,000 25.00% 7.18%

20,008,460 20 ekor

3,753,527,960

169,600,000 0.00% 0.00%

402,175,000 0.00% 0.00%

826 orang

1,344,457,460

15,398,500 25.00% 33.09%

0.00%

20,456,000 25.00% 22.73%

1,783,576,000

176,225,000 25.00% 23.00%

0 75.00% 75.00%

5,580,469,380 65 orang

Rp Tg(%) K 182,033,000 55.46% 41.99%

66,498,500

183,535,000 0.00% 2.00%

0 1 Paket

IV 11

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% K Rp(%) Rp Rp K(%) 1,977,173,000 1 RPHU 2,159,206,000 100 91.68 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)

0 0.00%

0.00%

664,938,000

0 100.00 0.00% % 98,728,100 40.00% 0.00%

0 4 kali 0 0 Paket

1,013,266,100

0 0.00%

90.00%

327,729,000 1 Paket

327,729,000

100

92.19

10,780,000 6.50%

38.00%

224,430,000 2 Perda

235,210,000

100

99.45

0 0 paket

0

0

0.00

0 1.00%

0.00%

2,215,800,000

67,130,000

487,627,200

1,113,293,000

545,655,030

2,213,705,230

0

67,130,000

487,627,200

1,113,293,000

545,655,030

2,213,705,230

834 satuan

6,138,864,900 547 satuan

4,968,281,500 44 satuan

643,540,000 29.00% 2.80%

13,030,000 35.00% 1.04%

106,505,000 20.00% 2.25%

79,650,000 16.00% 66.63%

304,635,530 32 paket

503,820,530

72.7

78.29

Jumlah pemotongan ternak besar di RPH

66824 ekor

5,268,671,700 62130 ekor

4,811,608,900 14857 ekor

570,450,000 20.00% 36.50%

54,100,000 42.00% 41.90%

326,707,200 20.00% 30.40%

33,000,000 18.00% 38.97%

151,112,500 21960 ekor

564,919,700

147.8

99.03

Jumlah Pekerjaan peningkatan sarana prasarana RPH

8 jenis pekerjaan

1,211,810,000 0 jenis pekerjaan

0 20.00% 51.80%

54,415,000 60.00% 43.83%

1,144,965,000

100

94.48

360,055,000

100.5

99.66

86,856,000

100

97.37

200,910,000

83.9

58.53

376,826,400

100

98.54

118,636,800 58 Kelompok

331,247,000

79.5

71.88

198,377,714

396,027,714

Jumlah peningkatan kapasitas kelompok/UPR pembenihan dan pembudidayaan ikan/pokdakan Jumlah peningkatan pelaku usaha budidaya perikanan bersertifikat CBIB 1 Pengembangan bibit ikan unggul Jumlah produksi benih ikan di UPTD BBI

0 8 jenis pekerjaan

309 kelompok

104 orang 86330395 ekor

2,075,313,300 66678955 ekor

1,387,917,000 19661940 ekor

1,838,224,590 490 orang

1,224,426,500 230 orang

2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Jumlah pelaku usaha yang terbina dalam upaya peningkatan pembenihan ikan

260 orang

184 Kelompok

3 Pembinaan dan pengembangan perikanan

Peningkatan Kapasitas pembenih ikan/UPR Jumlah pelaku usaha yang terbina dalam upaya peningkatan budidaya ikan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pembudidaya Ikan/ Pokdakan Jumlah pelaku usaha pengolahan ikan bersertifikat

80 Kelompok

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

7

Persen kapasitas pelaku usaha pembudidaya ternak yang mendorong peningkatan produksi hasil peternakan

1 23 15 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Peternakan Pasca Panen

1 24

5

Terbangunnya Rumah potong hewan unggas

1 23 14 Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan

2


8 Pengawasan dan pembinaan penerapan Kesmavet dan Kesrawan (DAK) Program peningkatan produksi hasil peternakan

2

2

Target Renstra SKPD pada Periode Renstra SKPD

970 orang

199,430,000 163 Kelompok 6,183,840,645 830 orang

239,000,000 131 Kelompok

0 31 Kelompok 3,210,781,360 200 orang

0 73 Kelompok 60 unit usaha

1,211,810,000 17.00% 0.00%

1,000,643,000 3.00%

4.37%

89,907,000 8 jenis pekerjaan

1,283,214,800

84,165,000

481,601,000

325,092,000

465,036,400

1,355,894,400

0

84,165,000

481,601,000

325,092,000

465,036,400

1,355,894,400

361,290,000 25.00% 19.96%

44,765,000 25.00% 21.36%

131,005,000 25.00% 35.73%

124,385,000 25.00% 23.45%

89,200,000 20.00% 22.00%

16,550,000 23.00% 26.09%

13,670,000 13.00% 13.04%

17,110,000 44.00% 0.00%

0 86.00% 81.48%

0 14.00% 0.00%

343,250,000 0.00% 0.00%

0 0.00%

382,424,800 30.00% 20.00%

22,850,000 50.00% 30.00%

124,315,800 12.00% 30.00%

183,597,000 8.00%

0 70.00% 96.67%

212,610,200 25.00% 96.67%

0 5.00%

460,855,000 0.00% 0.00% 335,350,000

17,135,000

0.00%

134,930,000

45,585,000

20.00%

0.00%

59,900,000 19760795 ekor 39,526,000 230 orang

200,910,000 26 Kelompok 46,063,600 200 orang

Kode



1

3

4

2

5 23

2

5 24

2

5 24

Target Renstra SKPD pada Periode Renstra SKPD


5

K Rp K 7 Pengembangan Pengolahan Jumlah peningkatan pelaku usaha 425 orang 2,063,001,650 340 orang Pemasaran dan Pelayanan Usaha pengolahan dan pemasaran yang Perikanan menunjang peningkatan kuantitas dan kualitas produk Program pengembangan Jumlah masyarakat yang aktif mengawasi kawasan budidaya laut, air payau lingkungan kawasan budidaya dan air tawar Jumlah terjaganya kelestarian ikan di perairan umum 2 Peningkatan pengendalian Jumlah lokasi budidaya yang terfasilitasi 30 lokasi 930,770,350 30 lokasi penyakit ikan dan lingkungan pengendalian penyakit ikan dan kawasan perikanan lingkungan Pelestarian ikan di perairan umum 50 lokasi 53,000,000 42 lokasi (lokasi) TOTAL 65,190,129,387

6

7 Rp K 1,460,300,000 90 orang

9 pokmaswas

50 lokasi 710,512,070 33 lokasi

0 9 lokasi 15,897,992,500

Realisasi Kinerja Pada Triwulan I 8

II 9

III 10

Rp Tg(%) K 400,850,000 30.00% 33.33%

Rp Tg(%) K 17,135,000 40.00% 44.44%

126,485,000

11,110,000

69,149,500

20,915,000

84,205,000

185,379,500

0

11,110,000

69,149,500

20,915,000

84,205,000

185,379,500

11,110,000 26.00% 30.00%

16,795,000 31.00% 0.00%

20,915,000 19.00% 0.00%

62,205,000 22 lokasi

111,025,000

66.7

51.99

0 87.50% 100.00 % 512,505,407

52,354,500 12.50% 0.00%

0 0.00%

22,000,000 9 lokasi

74,354,500

100

99.14

#############

93.8

83.95

213,545,000 24.00% 33.00%

75,000,000 0.00% 0.00% 15,897,992,500

Rp Tg(%) K 134,930,000 20.00% 22.22%

IV 11

2,505,945,193

Rp Tg(%) K 45,585,000 10.00% 0.00%

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% K Rp(%) Rp Rp K(%) 198,377,714 90 orang 396,027,714 100 98.80 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)

4,058,323,946

0.00%

6,270,304,463

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD.) 14 = 6 + 12 K Rp

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2015 (%) 15=14/5 x100% K(%) Rp(%)

SKPD Penanggung jawab

Ket.

16

17

0.79% 60bulan

179,765,583 100.00%

96.49%

Dinas Peternakan dan Perikanan

25paket

57,175,000 100.00%

104.90%

5paket

386,925,500 100.00%

94.55%

5paket

463,487,600 100.00%

89.60%

5paket

303,141,950 100.00%

72.79%

5paket

38,887,000 100.00%

100.26%

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

25paket

106,688,573 100.00%

20.17%

60bulan

72,180,000 100.00%

87.63%

55bulan

249,375,000 100.00%

98.66%


994HOK

520,573,167 126.46%

81.98%

2065HOK

442,010,000 89.55%

94.35%

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

15kali

119,298,000 100.00%

80.57%



0.76% 0paket

0 0.00%

0.00%

5paket

152,393,200 100.00%

156.34%

25paket

477,133,300 100.00%

72.38%

60bulan

1,549,361,465 100.00%

72.62%

70,169,000 100.00%

77.40%

5paket


0.84%

45dokumen

291,450,000 140.63%

74.85%


5paket

114,610,400 100.00%

120.96%


1.18%

1.18% 283829ekor

1,877,114,600 84.52%

81.05%


2125ekor

358,999,908 59.03%

59.21%


54902ekor

2,055,023,050 100.66%

135.52%

1458sampel

2,618,083,750 115.71%

291.59%


Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2015 dan Realisasi Anggaran 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja (%) SKPD.) 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% K Rp K(%) Rp(%) 1RPHU 2,159,206,000 100.00% 91.68%


Ket.

16

17


0.80%

74ekor 26000Liter

3,620,826,660 92.50%

95.32%

417,320,000 104.00%

91.65%

3,037,792,800 223.44%

66.74%

101,220,000 100.00%

59.68%

414kelompok

7,482,594,760 179.22%

73.13%

95Lokasi

1,463,793,000 100.00%

97.59%

3336akseptor 80 ekor

0kelompok

0 0.00%

0.00%

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan


2.32%

17kali 0Paket 885orang

1,264,976,000 100.00% 0 0.00% 5,854,251,480 90.31%

120.71% 0.00% 460.76%

1Paket

327,729,000 100.00%

92.19%

2Perda

235,210,000 100.00%

116.67%

0paket

0 0.00%

0.00%

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan



0.95%

0.95% 579paket

5,472,102,030 69.42%

89.14%


84090ekor

5,376,528,600 125.84%

102.05%


8jenis pekerjaan

1,144,965,000 100.00%

94.48%


0.68%

0.68% 86439750ekor

1,747,972,000 100.13%

84.23%

720orang

1,311,282,500 276.92%

71.33%

189 Kelompok 1030orang

189Kelompok

200,910,000 102.72% 3,587,607,760 106.19%

331,247,000 236.25%

100.74% 58.02%

138.60% 0.90%


Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2015 dan Realisasi Anggaran 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja (%) SKPD.) 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% K Rp K(%) Rp(%) 430orang 1,856,327,714 101.18% 89.98%


Ket.

16

17


0.91%

0.91% 52 lokasi

821,537,070 173.33%

88.26%


51lokasi

74,354,500 102.00%

140.29%


60,393,599,920 10.13% Soreang, 20 Januari 2016 Mengetahui, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan

Ir. H. Hermawan NIP. 195901201986031008

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015

Recommend Documents