Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV
No. 1
Kode Rekening 2
Unsur Bidang Program Kegiatan
Indikator Kinerja
3
4
Target Kinerja Tahunan K
Rp
K
Realisasi Triwulan IV November K Rp 6
Oktober Rp
5
K
Keterangan Capaian Output
Desember Rp
7
URUSAN PILIHAN BIDANG URUSAN PARIWISATA 1.
2 04 2 04 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8,238,325,155 Presentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2 04 2 04 01 01 01 Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat keluar dan surat masuk
2 04 2 04 01 01 02 Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah paket pembayaran listrik, air dan komunikasi
2 04 2 04 01 01 06 Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pembayaran pajak kendaraan, pemeliharaan kendaraan R4 dan R2
2 04 2 04 01 01 07 Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pegawai penyedia jasa administrasi keuangan
2 04 2 04 01 01 10 Kegiatan Penyedia Jasa Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor
2 04 2 04 01 01 11 Kegiatan Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
100 % 1,150 Surat keluar 1,950 Surat masuk 12 bulan 12 bulan
64.00
250,129,800
80.40
698,226,100
96.00
813,307,605
2,384,006,705
72.05
97,811,400
85.09
252,119,500
96.76
372,198,105
28,080,000
91.55
4,130,000
91.55
2,730,000
99.99
2,371,000
457,500,000
70.00
31,580,400
70.00
40,497,400
84.18
46,094,000
12 bulan 1 Tahun pajak Tahun 1 pemeliharaan 12
Paket (56 orang)
1,719 Atk 868
Barang cetakan
Lembar 125,000 penggandaan 2 04 2 04 01 01 12 Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen listrik
2 04 2 04 01 01 14 Kegiatan Penyedia Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga
2 04 2 04 01 01 15 Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan
2 04 2 04 01 01 17 Kegiatan Penyedia Makanan dan Minuman
Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi
80 orang
2 04 2 04 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar daerah
2 04 2 04 01 01 65 Kegiatan Dukungan Keamanan Jumlah dukungan keamanan Even-even even-even pariwisata dan ekonomi kreatif
1,150 Surat keluar 1,950 Surat masuk 12 bulan 12 bulan 12 bulan
96,378,000
67.10
0
80.42
18,092,000
96.24
15,245,000
145,900,000
91.06
0
91.06
64,550,000
100.00
13,050,000
42,200,000
100.00
100.00
0
100.00
0
12,200,000
1 Tahun pajak Tahun 1 pemeliharaan 12
1,719 Atk 868
42,170,750
96.04
4,355,750
96.04
0
100.00
Paket (56 orang)
1,671,525 125,000
Barang cetakan Lembar penggandaan
1,115
Komponen listrik
22,355,000
100.00
4,471,000
100.00
0
100.00
0
1,115
Komponen listrik
2,329
peralatan rumah tangga
45,098,250
100.00
4,944,250
100.00
0
100.00
0
2,329
peralatan rumah tangga
86,250,000
95.13
2,200,000
95.13
59,610,000
100.00
4,200,000
56,994,500
89.41
6,535,000
89.41
6,035,000
100.00
6,035,000
38 kali
188,638,625
41.25
0
56.91
29,535,100
99.38
80,114,500
43 orang
692,300,000
75.78
0
91.93
0
100.00
0
43 orang
5 event
250,000,000
83.52
0
89.82
0
100.00
150,000,000
5 event
9 eksemplar
2 04 2 04 01 01 19 Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga Jumlah jasa pendukung Pendukung Administrasi / administrasi perkantoran Teknis Perkantoran
100 %
9 eksemplar
80 orang
38 kali
2.
2 04 2 04 01 01 46 Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah akses keuangan SKPD
2 04 2 04 01 01 71 Kegiatan Penataan Usahaan Asset SKPD
Jumlah dokumen aset SKPD
2 04 2 04 01 01 22 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah
2 04 2 04 01 02
1 jaringan akses 6 operator
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai 2 04 2 04 01 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Jumlah penggandaan peralatan Gedung Kantor gedung kantor
1 dokumen
10 kali
100 %
160,000,000
71.56
13,000,000
71.56
28,500,000
99.98
45,460,000
29,324,300
40.00
14,395,000
100.00
0
99.82
3,800,000
40,817,280
86.86
86.86
2,570,000
100.00
4,157,080
458,610,000
32.77
80.23
5,000,000
86.75
5,000,000
0
10,400,000
4 unit AC 2 unit laptop
3.
Jumlah unit perlengkapan fasilitas kantor yang dipelihara
2 04 2 04 01 02 29 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah paket rehab ruang kantor
2 04 2 04 01 03
Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 04 2 04 01 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas dan Dinas Beserta Perlengkapannya perlengkapannya 4.
5.
2 04 2 04 01 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 04 2 04 01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
2 04 2 04 01 15
Presentase ketersediaan sarana dan prasarana promosi serta kegiatan promosi pemasaran pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran
2 04 2 04 01 15 03 Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi pariwisata
Jumlah peserta jaringan kerjasama promosi
2 04 2 04 01 15 05 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Jumlah pengunjung pameran Pariwisata Nusantara 2 04 2 04 01 15 09 Kegiatan Penyelenggaraan Festival Krakatau 2 04 2 04 01 15 10 Kegiatan Tour Krakatau
Jumlah event Jumlah bus dan kapal tour pariwisata
2 04 2 04 01 15 11 Kegiatan Dukungan Daya Tarik Jumlah dukungan even Even Pariwisata pariwisata 2 04 2 04 01 15 12 Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Bahan-bahan Promosi Pariwisata
Jumlah bahan promosi pariwisata
2 04 2 04 01 15 13 Kegiatan Dukungan Promosi Atraksi Paramotor
Jumlah atraksi paramotor
109 unit
6 operator 1 dokumen
10 kali
100 % 4 unit AC
298,610,000
33.59
0
71.38
0
79.72
0
125 kursi 2 04 2 04 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1 jaringan akses
2 unit laptop 125 kursi
60,000,000
83.33
100,000,000
0.00
100 %
113,000,000
226 orang
100 %
100.00
91.67
5,000,000
0
99.78
0
99.78
0
99.80
0
99.80
0
99.80
0
100 %
113,000,000
99.80
0
99.80
0
99.80
0
226 orang
100,000,000
21.20
0
52.80
35,767,900
96.40
39,430,000
100,000,000
21.20
0
52.80
35,767,900
86.40
39,430,000
2,891,127,400
65.08
21,393,000
88.47
192,387,400
96.40
253,136,100
142,910,500
26.22
6,768,000
66.67
46,604,000
94.05
11,702,000
278,919,300
68.85
92.69
66,492,400
93.18
1,350,000
1 event
785,344,600
90.92
0
91.79
0
92.56
12,885,000
1 event
350 Orang
196,805,600
99.40
0
99.40
0
99.40
0
350 Orang
1 event
999,910,600
33.68
0
81.80
68,200,000
97.89
200,809,100
1 event
417,500,000
84.59
96.07
11,091,000
96.07
10,633,600
16
69,736,800
75.40
97.99
0
97.99
15,756,400
4
3 paket
10 aparatur
100 %
30 orang
1000 pengunjung
16
4
bahan promosi atraksi paramotor
10,400,000
14,625,000
0
5,000,000
109 unit
3 paket
100 %
10 aparatur
100 %
30 orang
1000 pengunjung
bahan promosi atraksi paramotor
6.
7.
2 04 2 04 01 16
Program Pengembangan Destinasi Priwisata
Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata
100 %
51.59
53,743,000
56.64
79,216,200
98.47
19,936,900
100 %
2 04 2 04 01 16 01 Kegiatan Pengembangan Objek Jumah dokumen Pariwisata Unggulan pengembangan potensi pariwisata Lampung
2 dokumen
585,980,000
44.71
0
26.54
79,216,200
98.16
9,100,000
2 dokumen
2 04 2 04 01 16 02 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Jumlah pembangunan sarana pendukung pariwisata
2 sarana
386,020,000
55.91
0
55.91
0
98.93
8,136,900
2 sarana
2 04 2 04 01 16 03 Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
Jumlah partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah tujuan wisata
100 orang
469,017,800
56.62
53,743,000
94.85
0
94.25
2,700,000
100 %
850,563,250
77.85
66,782,400
80.87
98.39
123,606,500
2 04 2 04 01 17
Program Pengembangan Kemitraan
Presentase Pengembangan Kemitraan
2 04 2 04 01 17 01 Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
Jumlah dokumen dan updating website pariwisata dan ekonomi kreatif
2 04 2 04 01 17 03 Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata
Jumlah peserta pengembangan SDM bidang pariwisata
2 04 2 04 01 17 05 Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
Jumlah dokumen program parekraf
2 04 2 04 01 17 08 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
jumlah SDM yang di bina disekitar ODTW
2 04 2 04 01 17 09 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi
133,735,100
425 buku
100 orang
100 % 425 buku
98.39
9,752,100
99.55
2,800,000
38,584,300
99.46
28,270,100
49.52
61,005,000
94.51
78,734,300
12,084,000
92.57
34,145,800
97.88
4,050,000
60.90
180,626,000
89.97
515,305,800
93.00
146,150,000
2,039,560,000
72.74
41,661,000
93.28
276,292,600
93.43
22,200,000
50 orang
496,058,300
67.04
39,211,000
95.78
0
95.78
19,150,000
50 orang
2 09 2 04 01 01 02 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Jumlah peserta festival seni Pengelolaan Seni Budaya Lokal budaya Lampung Daerah
551 orang
393,501,700
97.90
97.90
0
98.59
2,700,000
551 orang
2 09 2 04 01 01 03 Kegiatan Penyelenggaraan Adat Jumlah peserta Seni dan Budaya Lampung penyelenggaraan adat seni budaya Lampung
30 orang
100,000,000
3.15
99.65
96,500,000
100.00
350,000
30 orang
22 orang
1,050,000,000
72.63
89.75
179,792,600
89.75
0
22 orang
1
kali updating website
58 orang
5 dokumen
55 orang
205 buku laporan
BIDANG URUSAN EKONOMI KREATIF 1.
1,441,017,800
2 09 2 04 01 01
Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
2 09 2 04 01 01 01 Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Seni Budaya Daerah
Presentase pelaksanaan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Jumlah peserta pelestarian dan aktualisasi adat seni budaya daerah
100 %
158,713,500
77.62
54,698,400
296,055,000
98.60
98.60
144,493,450
79.89
79.89
175,000,000
34.86
76,301,300
92.57
3,026,623,100
0
2,450,000
77.62
0
1
kali updating website
58 orang
5 dokumen
55 orang
205 buku laporan
100 %
2 09 2 04 01 01 04 Kegiatan Pemberian Dukungan, Jumlah peserta yang dikirim Penghargaan dan Kerjasama di dalam rangka promosi budaya Bidang Seni Budaya 0
2.
3.
2 09 2 04 01 02
Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek
Presentase pelaksanaan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek
2 09 2 04 01 02 01 Kegiatan Pengembangan Fasilitas Berbasisi Media, Desain dan Iptek
Jumlah pertunjukan fashion
2 09 2 04 01 02 02 Kegiatan Gita Bahana Nusantara
Jumlah peserta pengiriman dan pembinaan paduan suara nusantara remaja
2 09 2 04 01 03
Presentase pengembangan kreatifitas SDM
Program Pengembangan Kreatifitas SDM
100 %
238,165,600
37.53
0
98.05
144,126,200
98.51
1 event
150,000,000
3.05
0
99.13
144,126,200
99.87
1,100,000
1 event
40 orang
88,165,600
96.20
0
96.20
96.20
0
40 orang
748,897,500
60.57
138,965,000
78.39
94,887,000
94.10
138,965,000
73.23
94,887,000
93.87
122,850,000
45 orang
94.83
0
94.30
0
195 orang
100 %
2 09 2 04 01 03 01 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Seni Pertunjukkan
Jumlah peserta pagelaran seni pertunjukan dan kolaborasi seni musik
45 orang
569,997,500
49.82
2 09 2 04 01 03 02 Kegiatan Pengembangan Kreasi, Daya Cipta dan Kreatifitas
Jumlah peserta pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas
195 orang
178,900,000
94.83
Jumlah…..
11,264,948,255
0
430,755,800
0
1,213,531,900
1,100,000
122,850,000
959,457,605
Bandar Lampung, Januari 2016 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG
Ir. CHOIRIA PANDARITA, MM Pembina Utama Madya NIP. 19620821 199003 2 003
100 %
100 %
EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD : Terwujudnya Lampung sebagai daerah Tujuan Wisata Utama Menuju Lampung yang Maju dan Sejahtera
No.
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
3
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)
4
Target Renstra SKPD pada Tahun 2015
K
5
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2015)
K
Rp
6
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2015)
K
Rp
7
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 (%) 8=(7/6*100)
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015) 9= (7/5*100)
K
Rp
URUSAN PILIHAN BIDANG URUSAN PARIWISATA 1.
2 04 2 04 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 04 2 04 01 01 01 Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat
7,111,100,000 Presentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah surat keluar dan surat masuk
100 % 1,150 Surat keluar 1,950 Surat masuk
2 04 2 04 01 01 02 Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah paket pembayaran listrik, air Sumber Daya Air dan Lstrik dan komunikasi
2,324,713,650
28,080,000
12 bulan 12 bulan
Jumlah pembayaran pajak kendaraan, pemeliharaan kendaraan R4 dan R2
619,500,000
2 04 2 04 01 01 07 Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Jumlah pegawai penyedia jasa Keuangan administrasi keuangan 2 04 2 04 01 01 10 Kegiatan Penyedia Jasa Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor
2 04 2 04 01 01 11 Kegiatan Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
2 04 2 04 01 01 12 Kegiatan Penyedia Komponen Jumlah komponen listrik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 04 2 04 01 01 14 Kegiatan Penyedia Peralatan Rumah Jumlah peralatan rumah tangga Tangga 2 04 2 04 01 01 15 Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2 04 2 04 01 01 17 Kegiatan Penyedia Makanan dan Minuman
Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi
2 04 2 04 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar Konsultasi ke Luar Daerah daerah
Tahun pemeliharaan
12 Paket (56 orang)
97,900,000
Lembar penggandaan
12 bulan
457,500,000
12 Paket (56 orang)
145,900,000
125,000
Lembar penggandaan
3,800
4,288
2,306,662,280
1,600
1,595
1,600
2,085
28,077,500
100.00
100
100.00
100
12 bulan
385,055,300
100.00
100
100.00
100
92,751,900
100.00
96
100.00
96
145,900,000
100.00
100
100.00
149
42,200,000
100.00
100
100.00
100
42,170,750
100.00
100
100.00
100
1 Tahun pajak
42,200,000
868 Barang cetakan 42,170,750
1,950 Surat masuk
3,530
12 bulan
Tahun pemeliharaan
1,719 Atk
1,150 Surat keluar
3,600
12 bulan
96,378,000
1
100 %
7,915,998,880
1 Tahun pemeliharaan 12 Paket (56 orang) 1,719 Atk 868 Barang cetakan
42,170,750
125,000
Lembar penggandaan
1,115 Komponen listrik
22,355,000
1,115 Komponen listrik
22,355,000
1,115 Komponen listrik
22,355,000
100.00
100
100.00
100
peralatan rumah tangga
45,098,250
2,329
peralatan rumah tangga
45,098,250
2,329
peralatan rumah tangga
45,098,250
100.00
100
100.00
100
86,250,000
100.00
100
100.00
250
56,994,500
100.00
100
100.00
100
2,329
9 eksemplar 80 orang
34,560,000 56,994,500
9 eksemplar 80 orang
86,250,000 56,994,500
9 eksemplar 80 orang
38 kali
269,483,750
38 kali
188,638,625
38 kali
187,460,600
100.00
99
100.00
70
43 orang
670,800,000
43 orang
692,300,000
43 orang
692,300,000
100.00
100
100.00
103
58,310,400
5 event
250,000,000
5 event
250,000,000
100.00
100
100.00
429
159,960,000
100.00
100
100.00
160
29,271,200
100.00
100
100.00
29
40,817,280
100.00
100
100.00
100
397,840,000
300.00
280
238,060,000
100.00
80
2 04 2 04 01 01 19 Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran 2 04 2 04 01 01 65 Kegiatan Dukungan Keamanan Eveneven
Jumlah jasa pendukung administrasi perkantoran Jumlah dukungan keamanan eveneven pariwisata dan ekonomi kreatif
5 event
2 04 2 04 01 01 46 Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah akses keuangan SKPD
1 jaringan akses
2 04 2 04 01 01 71 Kegiatan Penataan Usahaan Asset SKPD
Jumlah dokumen aset SKPD
6 operator
2 04 2 04 01 01 22 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi ke Konsultasi ke Dalam Daerah dalam daerah
42,200,000
868 Barang cetakan 125,000
1,950 Surat masuk
28,080,000
1 Tahun pajak 96,378,000
1,719 Atk
1,150 Surat keluar
2,384,006,705
12 bulan
1 Tahun pajak 1
100 %
12 bulan
12 bulan 2 04 2 04 01 01 06 Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
8,238,325,155
1 dokumen
10 kali
100,000,000 100,000,000
40,883,000
1 jaringan akses 6 operator 1 dokumen
10 kali
160,000,000 29,324,300
40,817,280
1 jaringan akses 6 operator 1 dokumen
10 kali
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 2.
2 04 2 04 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Presentase peningkatan sarana Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur yang memadai
2 04 2 04 01 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah penggandaan peralatan gedung kantor
100 %
260,500,000
4 unit AC
100 %
458,610,000
4 unit AC 100,500,000
100 %
300.00
229
4 unit AC 298,610,000
100.00
29
02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah penggandaan peralatan gedung kantor
2 unit laptop
100,500,000
125 kursi 2 04 2 04 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah unit perlengkapan fasilitas Perlengkapan Gedung Kantor kantor yang dipelihara 2 04 2 04 01 02 29 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah paket rehab ruang kantor
109 unit 3 paket
2 unit laptop
298,610,000
125 kursi 60,000,000 100,000,000
109 unit 3 paket
2 unit laptop
238,060,000
100.00
80
100.00
29
60,000,000
100.00
100
100.00
100
99,780,000
100.00
100
100.00
100
112,774,000
100.00
100
100.00
100
112,774,000
100.00
100
100.00
100
96,399,000
100.00
96
100.00
96
96,399,000
100.00
96
100.00
96
125 kursi 60,000,000 100,000,000
109 unit 3 paket
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 3.
2 04 2 04 01 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur
2 04 2 04 01 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas dan Beserta Perlengkapannya perlengkapannya
100 %
113,000,000
226 orang
113,000,000
113,000,000 226 orang
113,000,000
226 orang
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 4.
2 04 2 04 01 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 04 2 04 01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
100,000,000 10 aparatur
100,000,000
100,000,000 10 aparatur
100,000,000
10 aparatur
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 5.
2 04 2 04 01 15
Program Pengembangan Pemasaran
Presentase ketersediaan sarana dan prasarana promosi serta kegiatan promosi pemasaran pariwisata 100 %
2 04 2 04 01 15 03 Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi pariwisata
Jumlah peserta jaringan kerjasama promosi
2 04 2 04 01 15 05 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara 2 04 2 04 01 15 09 Kegiatan Penyelenggaraan Festival Krakatau
Jumlah pengunjung pameran
2 04 2 04 01 15 10 Kegiatan Tour Krakatau
Jumlah bus dan kapal tour pariwisata
1000 pengunjung
100,000,000 300,000,000
100 %
30 orang 1000 pengunjung
2,891,127,400
142,910,500 278,919,300
100 %
30 orang 1000 pengunjung
2,766,327,250
700.00
676
700.00
1,015
135,693,800
100.00
95
100.00
136
259,891,600
100.00
96
100.00
87
Jumlah event
2 04 2 04 01 15 11 Kegiatan Dukungan Daya Tarik Even Jumlah dukungan even pariwisata Pariwisata 2 04 2 04 01 15 12 Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Bahan-bahan Promosi Pariwisata
30 orang
2,095,000,000
1 event
805,000,000
1 event
785,344,600
1 event
726,893,200
100.00
96
100.00
136
305 Orang
200,000,000
305 Orang
196,805,600
305 Orang
195,620,000
100.00
96
100.00
136
1 event
395,000,000
1 event
999,910,600
1 event
978,811,600
100.00
98
100.00
248
401,080,250
100.00
96
100.00
182
68,336,800
100.00
98
100.00
91
Jumlah bahan promosi pariwisata 16 bahan promosi
220,000,000
16 bahan promosi
417,500,000
16 bahan promosi
2 04 2 04 01 15 13 Kegiatan Dukungan Promosi Atraksi Jumlah atraksi paramotor Paramotor 4 atraksi paramotor
75,000,000
4 atraksi paramotor
69,736,800
4 atraksi paramotor
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 6.
2 04 2 04 01 16
Program Pengembangan Destinasi Presentasi ketersediaan sarana Priwisata dan prasarana obyek daya tarik wisata
2 04 2 04 01 16 01 Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 2 04 2 04 01 16 02 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Jumah dokumen pengembangan potensi pariwisata Lampung Jumlah pembangunan sarana pendukung pariwisata
2 04 2 04 01 16 03 Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
Jumlah partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah tujuan wisata
100 %
1,300,000,000
1,441,017,800
1,399,151,900
300.00
291
500.00
260
2 dokumen
700,000,000
4 dokumen
585,980,000
4 dokumen
575,186,200
100.00
98
200.00
82
2 sarana
400,000,000
2 sarana
386,020,000
2 sarana
381,894,200
100.00
99
100.00
95
442,071,500
100.00
94
200.00
82
836,844,450
500.00
491
500.00
502
158,353,500
100.00
100
100.00
95
294,712,400
100.00
100
100.00
98
143,709,050
100.00
99
100.00
76
165,389,300
100.00
95
100.00
83
74,680,200
100.00
98
100.00
149
2,844,812,700
800.00
769
800.00
1,024
1,905,465,700
400.00
384
400.00
410
100 orang
200,000,000
275 orang
469,017,800
275 orang
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 7.
2 04 2 04 01 17
Program Pengembangan Kemitraan
2 04 2 04 01 17 01 Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database 2 04 2 04 01 17 03 Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata
Presentase Pengembangan Kemitraan
Jumlah dokumen dan updating website pariwisata dan ekonomi kreatif Jumlah peserta pengembangan SDM bidang pariwisata
2 04 2 04 01 17 05 Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Jumlah dokumen program parekraf Pembangunan Kemitraan Pariwisata 2 04 2 04 01 17 08 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 2 04 2 04 01 17 09 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata
jumlah SDM yang di bina disekitar ODTW Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi
100 %
917,886,350
100 %
425 buku
180,000,000
425 buku
1
kali updating website
58 orang
1 300,000,000
kali updating website
58 orang
850,563,250
100 %
425 buku 158,713,500
296,055,000
1
kali updating website
58 orang
187,886,350 5 dokumen
5 dokumen
144,493,450
5 dokumen
200,000,000 55 orang 205 buku laporan
55 orang 50,000,000
205 buku laporan
175,000,000 76,301,300
55 orang 205 buku laporan
Rata-rata Capaian Kinerja (%) BIDANG URUSAN EKONOMI KREATIF 1.
2 09 2 04 01 01
2,988,900,000
Program Ekonomi Kreatif Berbasis Presentase pelaksanaan Ekonomi Seni dan Budaya Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
2 09 2 04 01 01 01 Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Jumlah peserta pelestarian dan Adat Seni Budaya Daerah aktualisasi adat seni budaya daerah
100 %
1,800,000,000
3,026,623,100
100 %
2,039,560,000
100 %
50 orang
500,000,000
50 orang
496,058,300
50 orang
475,118,000
100.00
96
100.00
95
551 orang
400,000,000
551 orang
393,501,700
551 orang
387,941,700
100.00
99
100.00
97
2 09 2 04 01 01 02 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Seni Budaya Lokal Daerah 2 09 2 04 01 01 03 Kegiatan Penyelenggaraan Adat Seni dan Budaya Lampung
Jumlah peserta festival seni budaya Lampung Jumlah peserta penyelenggaraan adat seni budaya Lampung
30 orang
100,000,000
30 orang
100,000,000
30 orang
100,000,000
100.00
100
100.00
100
2 09 2 04 01 01 04 Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Seni Budaya
Jumlah peserta yang dikirim dalam rangka promosi budaya
22 orang
800,000,000
22 orang
1,050,000,000
22 orang
942,406,000
100.00
90
100.00
118
234,615,000
200.00
196
200.00
185
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 2.
2 09 2 04 01 02
Program Ekonomi Kreatif Berbasis Presentase pelaksanaan Ekonomi Media Desain dan Iptek Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek
2 09 2 04 01 02 01 Kegiatan Pengembangan Fasilitas Berbasisi Media, Desain dan Iptek
Jumlah pertunjukan fashion
2 09 2 04 01 02 02 Kegiatan Gita Bahana Nusantara
Jumlah peserta pengiriman dan pembinaan paduan suara nusantara remaja
100 % 1 event
850,000,000 750,000,000
100 %
238,165,600
100 %
1 event
150,000,000
1 event
149,800,000
100.00
100
100.00
100
40 orang
88,165,600
40 orang
84,815,000
100.00
96
100.00
85
100,000,000 40 orang
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 3.
2 09 2 04 01 03
Program Pengembangan Kreatifitas SDM
Presentase pengembangan kreatifitas SDM
100 %
2 09 2 04 01 03 01 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Seni Pertunjukkan
Jumlah peserta pagelaran seni pertunjukan dan kolaborasi seni musik
45 orang
2 09 2 04 01 03 02 Kegiatan Pengembangan Kreasi, Daya Cipta dan Kreatifitas
Jumlah peserta pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas
195 orang
338,900,000
100 %
748,897,500
100 %
704,732,000
200.00
189
200.00
429
160,000,000
178,900,000
45 orang
569,997,500
45 orang
535,073,000
100.00
94
100.00
334
195 orang
178,900,000
195 orang
169,659,000
100.00
95
100.00
95
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Jumlah…..
10,100,000,000
11,264,948,255
10,760,811,580
4,400
4,299
Predikat Kinerja
Bandar Lampung, Januari 2016 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG
Ir. CHOIRIA PANDARITA, MM Pembina Utama Madya NIP. 19620821 199003 2 003
4,600
5,312
