MATRIK USULAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PADA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 SKPD Alamat
: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. : Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Bamdar Lampung Rencana Tahun 2016
No
(1) I.
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2) Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
(3)
Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel)
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Sumber Dana (APBN/APBD)
Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya)
Target Capain Kinerja
(6) 3,100,000,000
(7)
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (10) 3,700,000,000
1
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Seni Budaya Daerah
Jumlah peserta karnaval budaya dalam dan luar daerah, festival musik daerah, partisipasi gelar budaya luar daerah
Provinsi Lampung
270 peserta
1,000,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
300 peserta
1,200,000,000
2
Penyusunan kebijakan pengelolaan seni budaya lokal daerah
Jumlah peserta festival tari kreasi dan parade lagu daerah Lampung
Provinsi Lampung
525 peserta
500,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
600 peserta
600,000,000
3
Penyelenggaraan Adat Seni Budaya Lampung
Jumlah peserta exhibisi kreatifitas seni, pagelaran seni pertunjukan dalam dan luar provinsi.
Dalam dan luar Provinsi Lampung
280 peserta
600,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
320 peserta
700,000,000
4
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang seni budaya
Jumlah peserta yang dikirim dalam rangka Luar Provinsi Lampung promosi budaya
20 peserta
1,000,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
30 peserta
1,200,000,000
Bandar Bandar
Jumlah………..
3,100,000,000
3,700,000,000
Bandar Lampung,
Maret 2015
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG,
HERLINA WARGANEGARA, SE., MM. Pembina Utama Muda NIP. 19591214 199103 2 002
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SKPD : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Rencana Tahun 2015 No
(1) I.
II.
Program/Kegiatan
(2) Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
(3)
Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel)
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Sumber Dana (APBN/APBD)
Target Capain Kinerja
(6) 3,100,000,000
(7)
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (10) 3,700,000,000
1
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Seni Budaya Daerah
Jumlah peserta karnaval budaya dalam dan luar daerah, festival musik daerah, partisipasi gelar budaya luar daerah
Provinsi Lampung
270 peserta
1,000,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
300 peserta
1,200,000,000
2
Penyusunan kebijakan pengelolaan seni budaya lokal daerah
Jumlah peserta festival tari kreasi Provinsi Lampung dan parade lagu daerah Lampung
525 peserta
500,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
600 peserta
600,000,000
3
Penyelenggaraan Adat Seni Budaya Lampung
Jumlah peserta exhibisi kreatifitas Dalam dan luar Provinsi seni, pagelaran seni pertunjukan Lampung dalam dan luar provinsi.
280 peserta
600,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
320 peserta
700,000,000
4
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang seni budaya
Jumlah peserta yang dikirim dalam Luar Provinsi Lampung rangka promosi budaya
20 peserta
1,000,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
30 peserta
1,200,000,000
Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek 1
2
III.
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya)
Pengembangan fasiltas berbasis media. desain dan iptek
Gita Bahana Nusantara
1,450,000,000
Jumlah peserta lomba desain Provinsi Lampung ornamen, desain baju casual, dan gaun malam khas Lampung Jumlah pembuatan film
Provinsi Lampung
Jumlah peserta pengiriman dan pembinaan paduan suara nusantara remaja
Dalam dan luar Provinsi Lampung
150 peserta
1,250,000,000
1,500,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
1 film 50 peserta
Program Pengembangan Kreatifitas SDM
150 peserta
1 film 200,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
50 peserta
500,000,000
1
Pengembangan kerjasama dan fasilitasi
Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
Dalam dan luar Provinsi Lampung
2
Pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas
Jumlah peserta pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas
Dalam dan luar Provinsi Lampung
3 Karya kreatif
200 peserta
1,300,000,000
600,000,000
200,000,000
APBD
Kegiatan Baru
300,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
Page 3
200,000,000
3 Karya kreatif
250 peserta
250,000,000
350,000,000
Rencana Tahun 2015 No
(1) IV.
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
(3)
Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel)
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
1
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Jumlah peserta jaringan kerjasama Provinsi Lampung promosi
2
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara
Jumah pameran dan pengunjung pameran
Dalam dan luar Provinsi Lampung
35 orang
4 pameran
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Sumber Dana (APBN/APBD)
Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya)
Target Capain Kinerja
(7)
(8)
(9)
110,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
500,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) (6) 3,195,500,000
4
Penyelenggaraan Festival Krakatau XXVI Tahun 2016
Tour Krakatau
Jumlah partisipan dan Tamu Provinsi Lampung Undangan dalam penyelenggaraan Festival Krakatau Jumlah bus dan kapal tour pariwisata
Provinsi Lampung
255 Partisipan
885,500,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
250,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
1 unit kapal tour
V.
5
Dukungan Pariwisata
Daya
Tarik
Even
Jumlah dukungan even pariwisata Provinsi Lampung
6
Penyusunan dan pembuatan bahanbahan promosi pariwisata
Jumlah bahan promosi pariwisata Provinsi Lampung
7
Dukungan Promosi Atraksi Paramotor
Jumlah Atraksi Paramotor
Provinsi Lampung
8
Analisis Pengembangan Pasar
Jumlah Dokumen Analisa Pasar
9
Pengembangan sarana promosi di Menara Siger
Jumlah sarana promosi Menara Siger
5 paket
40 orang
5 pameran
950,000,000
10 unit bus
300,000,000
1 unit kapal tour 6 paket
APBD
Kegiatan Lanjutan
500,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
5 atraksi paramotor
100,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
Provinsi Lampung
1 Dokumen
250,000,000
APBD
Kegiatan Baru
-
Kabupaten Lampung Selatan
1 paket sarana promosi
100,000,000
APBD
Kegiatan Baru
1 paket sarana promosi
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
600,000,000
260 partisipan
500,000,000
17 bahan promosi
150,000,000
60 tamu undangan
55 Tamu Undangan 8 unit bus
(10) 3,400,000,000
1.300 pengunjung
1.200 Pengunjung 3
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
550,000,000
18 bahan promosi
600,000,000
6 atraksi paramotor
2,700,000,000
100,000,000
-
-
150,000,000 2,700,000,000
1
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
Jumlah pembangunan sarana fasilitas umum pada kawasan wisata unggulan
Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus
3 sarana
500,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
4 sarana
600,000,000
2
Pengembangan daerah tujuan wisata
Jumlah penataan kawasan dan penyediaan sarana penunjang wisata bahari
Kota Bandar Lampung
4 sarana
1,000,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
5 sarana
1,250,000,000
3
Pengembangan Industri Pariwisata
Jumlah peserta pengembangan industri pariwisata
Provinsi Lampung
500,000,000
APBD
Kegiatan Baru
200 orang
Page 4
250 orang
600,000,000
Rencana Tahun 2015 No
Program/Kegiatan
(1) 4
5
VI.
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel)
(2) Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah Lampung
(3) Jumlah dokumen neraca satelit pariwisata
Pengembangan sarana dan prasarana di Menara Siger
Jumlah pembangunan sarana dan Kabupaten Lampung Selatan prasarana Menara Siger
(4) Provinsi Lampung
Target Capaian Kinerja (5) 1 dokumen
2 sarana
Program Pengembangan Kemitraan
1
Pengembangan dan penguatan informasi dan data base
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Sumber Dana (APBN/APBD)
Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya)
(6) 500,000,000
(7) APBD
(8) Kegiatan Lanjutan
200,000,000
APBD
Kegiatan Baru
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3
4
5
Jumlah Bandar Bandardokumen dan updating
Provinsi Lampung
website kebudayaan dan pariwisata
430 buku
250,000,000
Pengembangan SDM di bidang Pariwisata
Jumlah Peserta Pengembangan SDM bidang pariwisata
Dalam dan luar Provinsi Lampung
Pelaksaanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraaan pariwisata
Jumlah dokumen program parekraf
Dalam dan luar Provinsi Lampung
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi
Penyediaan jasa surat menyurat.
APBD
Kegiatan Lanjutan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
4
-
-
-
3 sarana
250,000,000
Jumlah SDM yang dibina di sekitar Kabupaten/Kota Provinsi ODTW Lampung
Luar Provinsi Lampung
435 buku
300,000,000
website
60 orang
400,000,000
70 orang
APBD
500,000,000
Kegiatan Lanjutan 5 dokumen
300,000,000
6 dokumen
APBD
350,000,000
Kegiatan Lanjutan 400 orang
500,000,000
450 orang
APBD
550,000,000
Kegiatan Lanjutan 5 dokumen
100,000,000
6 dokumen
APBD
125,000,000
Kegiatan Lanjutan 2,644,000,000
Jumlah surat keluar dan surat masuk
Provinsi Lampung
1.200 surat Keluar
30,000,000
2,992,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
Jumlah paket pembayaran listrik, air, dan komunikasi
Provinsi Lampung
12 paket
680,000,000
Jumlah pembayaran pajak kendaran, pemeliharaan kendaraan R4 dan R2
Provinsi Lampung
Penyediaan jasa administrasi keuangan.
Jumlah pegawai penyedia jasa administrasi keuangan
Provinsi Lampung
33,000,000
12 paket
APBD
12 paket
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional.
1.250 surat Keluar 2.050 surat Masuk
Kegiatan Lanjutan
12 paket
3
(10)
1 kali updating
2.000 surat Masuk 2
(9)
1,825,000,000
1 kali updating
VII. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1,550,000,000
website
2
Target Capain Kinerja
750,000,000
12 paket 12 paket
1 tahun pajak
106,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
1 tahun
1 tahun pajak
115,000,000
1 tahun pemeliharaan
pemeliharaan
12 paket
(60
107,000,000
orang)
APBD
Kegiatan Lanjutan
12 paket orang)
Page 5
(56
118,000,000
Rencana Tahun 2015 No
Program/Kegiatan
(1) 5 6
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Sumber Dana (APBN/APBD)
Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya)
47,000,000
(7) APBD
(8) Kegiatan Lanjutan
46,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
931 Barang cetakan
50,000,000
27,000,000
55,000,000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(5)
(6)
Target Capain Kinerja
(2) Penyediaan Alat Tulis kantor
(3) Jumlah alat tulis kantor
(4) Provinsi Lampung
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Provinsi Lampung
900 Barang cetakan
24,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
140.000 lembar penggandaan 1.295 komponen listrik
50,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
2.450 peralatan rumah
1812 atk
(9) 1981 atk
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (10) 50,000,000
7
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen listrik
Provinsi Lampung
135.000 lembar penggandaan 1.210 komponen listrik
8
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah peralatan rumah tangga
Provinsi Lampung
2.400 peralatan rumah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Jumlah bahan bacaan
Provinsi Lampung
10 eksemplar
38,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
11 eksemplar
40,000,000
10 Penyediaan makanan dan minuman.
Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi
Provinsi Lampung
85 orang
62,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
90 orang
70,000,000
11 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah
Provinsi Lampung
40 kali
45,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
42 kali
50,000,000
12 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran
Jumlah jasa pendukung administrasi perkantoran
Provinsi Lampung
45 orang
737,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
47 orang
815,000,000
13 Dukungan Keamanan Event- Event
Jumlah dukungan keamanan even - Provinsi Lampung even pariwisata dan ekonomi kreatif Jumlah akses keuangan SIPKD Provinsi Lampung
6 even
200,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
7 even
250,000,000
1 jaringan akses
110,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
1 jaringan akses
121,000,000
9
14 Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD
tangga
tangga
6 operator 15 Penata usahaan Asset SKPD
Jumlah dokumen Asset SKPD
Provinsi Lampung
16 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah
Luar Provinsi Lampung
1 dokumen 11 kali
VIII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1
2
Pengadaan peralatan gedung kantor.
Pengadaan Mebeulair
6 operator 65,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
297,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
1 dokumen 15 kali
426,000,000
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah unit mebeulair kantor
Provinsi Lampung
Provinsi Lampung
3 unit ac
110,000,000
APBD
Kegiatan Lanjutan
4 unit ac 5 unit laptop
4 Unit komputer
5 Unit Komputer 50,000,000
20 kursi
APBD
Kegiatan Lanjutan
25 Meja 25 kursi
Page 6
327,000,000
255,000,000
4 unit laptop 20 Meja
121,000,000
120,000,000
60,000,000
Rencana Tahun 2015 No
Program/Kegiatan
(1) 3
4
IX
(2) Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
(3) Jumlah paket rehab ruangan kantor
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah unit perlengkapan fasilitas Provinsi Lampung kantor yang dipelihara
(4) Provinsi Lampung
Target Capaian Kinerja (5) 3 Paket
110 unit
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
Pendidikan dan pelatihan formal
Program Pengembangan Kepariwisataan 1 Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri
Sumber Dana (APBN/APBD)
(6) 200,000,000
(7) APBD
(8) -
66,000,000
APBD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Target Capain Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
--
-
111 unit
75,000,000
Kegiatan Lanjutan 124,000,000
Jumlah pakaian dinas dan perlengkapanya
Provinsi Lampung
118 Orang
124,000,000
140,000,000 APBD
120 Orang
140,000,000
Kegiatan Lanjutan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1
XI
Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1
X
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya)
110,000,000
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Provinsi Lampung
10 aparatur
110,000,000
130,000,000
APBD
15 aparatur
Kegiatan Lanjutan
130,000,000
20,250,000,000 Jumlah pendukungan event Seni, Budaya dan Pariwisata Daerah
Provinsi Lampung
Jumlah sarana promosi informasi Provinsi Lampung potensi pariwisata Jumlah pembangunan sarana dan Kota Bandar Lampung prasarana pariwisata (Gunung Kunyit), Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus (Kelurahan Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan), Kabupaten Lampung Utara (kecamatan Abung Pekurun), Kabupaten Lampung Selatan (Pulau Sebesi)
8,050,000,000
9 event
900,000,000
APBN
2 sarana
300,000,000
APBN
6 sarana
17,800,000,000
APBN
Kegiatan Lanjutan
Kegiatan Lanjutan
2
Peningkatan Publikasi Pariwisata
3
Pengembangan daya tarik pariwisata
4
Lomba Desa Wisata se-Provinsi Lampung
Jumlah desa wisata yang mengikuti perlombaan
Provinsi Lampung
30 desa
750,000,000
APBN
5
Pengembangan SDM Kepariwisataan
Jumlah SDM pariwisata yang mengikuti pelatihan
Provinsi Lampung
100 orang
500,000,000
APBN
Jumlah………..
Kegiatan Lanjutan
12 event
Kegiatan Lanjutan
Kegiatan Lanjutan
1,200,000,000
2 sarana
350,000,000
2 sarana
5,000,000,000
40 desa
900,000,000
150 orang
600,000,000
36,049,500,000
25,292,000,000
Bandar Lampung, Page 7
2014
Rencana Tahun 2015 No
(1)
Program/Kegiatan
(2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
(3)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana (APBN/APBD)
Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capain Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(9)
(10)
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG,
HERLINA WARGANEGARA, SE., MM. Pembina Utama Muda NIP. 19591214 199103 2 002
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
-
Page 13
Page 14
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 SKPD : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. No 1 1.
Prioritas Program/Kegiatan Pembangunan 3 2 Pengembangan A. Program Pengelolaan kebudayaan dan Kekayaan Budaya. pariwisata daerah 1 Sosialisasi gerakan nasional cinta museum
2 Peningkatan layanan dan publikasi museum
3 Peningkatan fungsi penyelenggaraan museum
4 Pelatihan dan peningkatan perawatan cagar budaya
5 Pemeliharaan dan pengembangan BCB koleksi museum
Target (%) 6
Indikator Sasaran
4
5
Peningkatan pemahaman 100 orang yang terdiri dari guru - guru, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dalam pemanfaatan museum sebagai sumber belajar sejarah dan kebudayaan Lampung Penyebarluasan informasi museum dan koleksinya di 2 (dua) Kabupaten/Kota, Pameran Nasional, Pameran Regional, Pameran Temporer, penyediaan informasi pameran tetap dan bimbingan edukatif kultural untuk pengunjung selama 1 tahun
Meningkatkan pengetahuan dan apresiasi masyarakat terhadap museum
100
Kabupaten Pesisir Barat
100,000,000
100,000,000
Penyebarluasan informasi museum dan koleksinya baik di dalam Provinsi maupun di luar Provinsi Lampung dan layanan pada pengunjung selama 1 tahun
100
2 Kabupaten/Kota di luar bandar Lampung, 3 Provinsi di Luar Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung
425,000,000
425,000,000
Penyediaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor dan pelayanan terhadap pengunjung museum serta peningkatan SDM Museum Peningkatan pengetahuan 100 orang yang terdiri dari guru - guru, tokoh masyarakat, tokoh pemuda terhadap metdode ilmiah dan tradisional perawatan cagar budaya yang dimiliki masyarakat Survei di 2 (dua) Kabupaten, pengadaan 5 jenis koleksi, penelitian 2 judul, perawatan 200 buah koleksi dan manajemen koleksi storage Museum Lampung selama 1 tahun
Meningkatnya mutu sarana prasarana dan tenaga pengelola museum
100
Kota Bandar Lampung
375,000,000
375,000,000
Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap perawatan benda cagar budaya
100
Kabupaten Tanggamus
100,000,000
100,000,000
Pendataan cagar budaya di masyarakat, penambahan koleksi museum, penggalian data koleksi, perawatan dan tata kelola storage museum
100
2 Kabupaten/Kota
500,000,000
500,000,000
100
Dalam dan Luar Provinsi
175,000,000
175,000,000
6 Pengembangan Kesenian dan Terselenggaranya pengiriman dan Dikenalnya kesenian dan kebudayaan Daerah pembinaan paduan suara nusantara, parade bvudaya kreatif Lampung tari nusantara remaja dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni budaya Lampung Page 15
Lokasi
Pagu Dana (Rp)
7
8
Sumber Dana APBD APBN 9 10
Sasaran
No 1 1.
Prioritas Program/Kegiatan Pembangunan 3 2 Pengembangan A. Program Pengelolaan 7 Promosi Pesona Kekayaan kebudayaan dan Kekayaan BudayaBudaya. Lampung pariwisata daerah
Sasaran
Indikator Sasaran
Target Lokasi (%) 7 6 100 Luar Provinsi
Pagu Dana (Rp)
Sumber Dana APBD APBN 9 10 200,000,000
4 Terlaksananya promosi pesona seni nilai tradisi dan sejarah Lampung
5 Dikenalnya pesona kekayaan budaya Lampung
8 Festival film dan fotografi
Terselenggaranya festival film dan fotografi
Dikenalnya hasil produksi film daerah Lampung
100
Kota Bandar Lampung
75,000,000
75,000,000
9 Pengelolaan dan Pelestarian peninggalan sejaran Purbakala Museum dan Peninggalan Bawah Air 10 Gita Bahana Nusantara
Terlaksananya pemanfaatan dan perlindungan cagar budaya
Perlindungan cagar budaya
100
Provinsi Lampung
50,000,000
50,000,000
Terselenggaranya pengiriman dan Pengiriman dan pembinaan pembinaan paduan suara nusantara remaja paduan suara nusantara remaja
100
Provinsi Lampung
49,600,000
49,600,000
11 Penyelenggaraan Even Belangiran 2014
Terselenggaranya Even Belangiran 2014
100
Provinsi Lampung
105,400,000
105,400,000
12 Pagelaran Seni Tradisi Daerah Lampung
Terselenggaranya Pagelaran Seni Tradisi Penyelenggaraan Pagelaran Seni Daerah Lampung Tradisi Daerah Lampung
100
Provinsi Lampung
90,500,000
90,500,000
Penyelenggaraan Even Belangiran 2014
8 200,000,000
13 Karnaval Budaya dalam Terlaksananya Karnaval Budaya Daerah rangka Promosi Pesona Kekayaan Budaya Lampung
Penyelenggaraan Karnaval Budaya Daerah
100
Provinsi Lampung
125,000,000
125,000,000
14 Mobil Hias dalam rangka Promosi Pesona Kekayaan Budaya Lampung
Pembuatan Mobil Hias
100
Provinsi Lampung
50,000,000
50,000,000
100
Kabupaten Pringsewu
500,000,000
500,000,000
15 Festival Nasional Lampung
Musik di
Terlaksananya Pembuatan Mobil Hias
Bambu Terselenggaranya Festival Musik Bambu Penyelenggaraan Festival Musik Provinsi Nasional yang diikuti oleh Komunitas Bambu Nasional Musik Bambu dari berbagai daerah di Indonesia dan dari luar negeri.
16 Publikasi Koleksi Islam Lampung 17 Expose Koleksi Museum di Dalam Lampung
Terselenggaranya publikasi koleksi Islam Lampung Terselenggaranya Expose Koleksi Museum di dalam daerah Lampung
Penyelenggaraan publikasi koleksi Islam Lampung Penyelenggaraan Expose Koleksi Museum di dalam daerah Lampung
100
Provinsi Lampung
43,625,000
43,625,000
100
Provinsi Lampung
82,962,500
82,962,500
18 Expose Koleksi Museum di Luar Lampung
Terselenggaranya Expose Koleksi Museum Penyelenggaraan Expose Koleksi di luar daerah Lampung Museum di luar daerah Lampung
100
Provinsi Lampung
100,412,500
100,412,500
Page 16
No 1 1.
Prioritas Program/Kegiatan Pembangunan 3 2 Pengembangan A. Program Pengelolaan 19 Pameran Kain Nusantara kebudayaan dan Kekayaan Budaya. pariwisata daerah
Target Lokasi (%) 4 5 7 6 Terselenggaranya Pameran Kain Nusantara Penyelenggaraan Pameran Kain 100 Provinsi Lampung di Jawa Timur Nusantara di Jawa Timur Sasaran
20 Pameran Alat Musik Nusantara
Terselenggaranya Nasional
21 Pameran Temporer Museum
Terselenggaranya Museum
Pameran Pameran
Indikator Sasaran
Alat
Musik Penyelenggaraan Pameran Alat Musik Nasional
Temporer Penyelenggaraan Temporer Museum
22 Peningkatan dukungan Terselenggaranya pameran regional se- Penyelenggaraan pameran regional se Sumatera regional se-Sumatera Sumatera
8 49,922,500
Sumber Dana APBD APBN 9 10 49,922,500
Pagu Dana (Rp)
100
Provinsi Lampung
74,432,500
74,432,500
Pameran
100
Provinsi Lampung
45,245,000
45,245,000
pameran
100
Provinsi Lampung
100,000,000
100,000,000
100
Dalam dan Luar Provinsi
75,000,000
75,000,000
B. Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 1 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah.
Terlaksananya dukungan pembinaan kebudayaan dan kesenian kepada seniman dan masyarakat pada event pariwisata
2 Bimbingan dan Peningkatan Seni Budaya Daerah
Terapresiasinya 500 orang pelaku seni / Terwujudnya karya seni yang seniman, dalam bentuk workshop (seni tari, berkualitas musik, teater, fantasi, rupa, dan sastra) serta bimbingan (seni tari, seni musik, seni teater, dan seni rupa)
100
Kota Bandar Lampung
600,000,000
600,000,000
3 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah.
Temu karya taman Budaya se - Indonesia, Pameran dan Pergelaran Seni se- Sumatera (PPSS), Gebyar Seni Nusantara. dan Penggalian Seni.
Dikenalnya budaya Lampung dalam dan luar daerah
100
Dalam dan Luar Provinsi
175,000,000
175,000,000
Tersedianya fasilitas panggung dan studio sebagai tempat berkesenian dan berkreasi Terciptanya ide - ide gagasan baru dalam berkarya
100
Kota Bandar Lampung
150,000,000
150,000,000
100
Kota Bandar Lampung
225,000,000
225,000,000
4 Peningkatan Fungsi Lembaga Orientasi panggung seni pertunjukan, dan Seni Budaya Daerah Pameran Karya Lukis dan Penataan ruang pameran. 5 Peningkatan dan Temu karya seniman Lampung (karya seni Pengembangan Seni musik, Liga teater, karya seni tari, dan karya Pertunjukan seni rupa)
Meningkatnya keragaman nilai tradisi dan budaya Lampung
Page 17
No 1 1.
Prioritas Program/Kegiatan Pembangunan 3 2 Pengembangan A. Program Pengelolaan 6 Peningkatan Apresiasi dan kebudayaan dan Kekayaan Budaya. Kreativitas Pelaku Seni pariwisata daerah Budaya 7 Pelatihan Seni Pertunjukan
Sasaran
Target Lokasi (%) 7 6 100 Kota Bandar Lampung
Indikator Sasaran
4 Eksperimentasi seni pertunjukan (seni tari dan musik), Pendeskripsian dan pendokumentasian karya seni, Kolaborasi seni musik, tari, dan rupa.
5 Terciptanya ide - ide gagasan baru dalam berkarya
Terlaksananya Pelatihan Seni Pertunjukan
Pelaksanaan Pertunjukan
Seni
100
Provinsi Lampung
102,700,000
102,700,000
8 Temu Karya Seni Pertunjukan Terselenggaranya Temu karya seniman Penyelenggaraan Temu karya Lampung (seni pertunjukan) 1 kali seniman Lampung (seni pertunjukan) 9 Temu Karya Seni Rupa Terselenggaranya Temu karya seniman Penyelenggaraan Temu karya Lampung (seni rupa) 1 kali seniman Lampung (seni rupa)
100
Provinsi Lampung
60,000,000
60,000,000
100
Provinsi Lampung
40,000,000
40,000,000
10 Eksperimentasi Pertunjukan
seni Penyelenggaraan Eksperimentasi seni pertunjukan (seni tari dan musik)
100
Provinsi Lampung
44,600,000
44,600,000
11 Kolaborasi Karya Seni
Terselenggaranya Pendeskripsian dan Penyelenggaraan Pendeskripsian pendokumentasian karya seni, Kolaborasi dan pendokumentasian karya seni musik, tari, dan rupa seni, Kolaborasi seni musik, tari, dan rupa
100
Provinsi Lampung
105,400,000
105,400,000
12 Dukungan atraksi dan daya tarik wisata Menara Siger
Terlaksananya dukungan para pelaku seni dan budaya
Meningkatnya peran pelaku seni dan budaya yang dapat menyuguhkan kreatifitas
100
Kabupaten Lampung Selatan
150,000,000
150,000,000
Terselenggaranya pagelaran seni budaya di Provinsi Lampung
Pergelaran Seni Budaya Lampung, penyambutan tamu Agung dalam adat budaya Lampung, Pentas Tradisi budaya masyarakat Lampung
100
Dalam dan Luar Provinsi
250,000,000
250,000,000
Seni Terselenggaranya Eksperimentasi pertunjukan (seni tari dan musik)
Pelatihan
8 250,000,000
Sumber Dana APBD APBN 9 10 250,000,000
Pagu Dana (Rp)
C. Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Pagelaran Seni Budaya Lampung
Page 18
No 1 1.
Prioritas Program/Kegiatan Pembangunan 3 2 Pengembangan A. Program Pengelolaan 2 Promosi Pesona Kesenian kebudayaan dan Kekayaan Budaya. Kreasi Lampung pariwisata daerah
Sasaran 4 Dikenalnya seni kreasi Lampung dalam dan luar Provinsi
Target Lokasi (%) 5 7 6 Terselenggaranya pagelaran lagu 100 Dalam dan Luar pop daerah Lampung dan tari Provinsi kreasi Lampung dalam pentas kesenian Lampung. Indikator Sasaran
8 250,000,000
Sumber Dana APBD APBN 9 10 250,000,000
200,000,000
200,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
715,000,000
715,000,000
1,430,000,000
1,430,000,000
Pagu Dana (Rp)
3 Promosi Pesona Seni Nilai Terselenggaranya promosi pesona nilai Tradisi dan Sejarah Lampung tradisional dan sejarah Lampung
100
Kota Bandar Lampung
4 Promosi Pesona Seni Budaya Lampung ke Luar Negeri
Temu sastra MPU dan Pelaksanaan Festival Seni Tradisi anggota MPU Terselenggaranya Pengiriman Duta Seni Pengiriman Duta Seni Budaya Budaya Lampung ke Luar Negeri Lampung ke Luar Negeri
100
Seychelles - Afrika
Pelaku usaha dan masyarakat di luar Provinsi Lampung
Meningkatnya informasi pariwisata Lampung
100
2 Penyelenggaraan Festival Pelaku usaha dan masyarakat di dalam dan Krakatau ke XXIV tahun 2014 luar Provinsi Lampung
Meningkatnya kegiatan event pariwisata daerah
100
Lampung, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta Provinsi Lampung
3 Peningkatan Kapasitas Kerjasama antar Lembaga dibidang kepariwisataan 4 Penyusunan dan pembuatan bahan - bahan promosi pariwisata.
Pelaku usaha pariwisata dan stake holder pariwisata
Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar pelaku pariwisata
100
Provinsi Lampung
82,500,000
82,500,000
Obyek dan daya tarik wisata Lampung
Dikenalnya obyek dan daya tarik wisata Lampung
100
Provinsi Lampung
715,000,000
715,000,000
5 Dukungan Promosi Atraksi Promosi terbang layang pada event dan Pelaksanaan Atraksi Paramotor Paramotor penyelenggaraan Festival di dalam daerah
100
Provinsi Lampung
72,500,000
72,500,000
6 Partisipasi Lampung Fair
Pelaku usaha dan masyarakat di dalam dan luar Provinsi Lampung
100
Provinsi Lampung
75,000,000
75,000,000
7 Fishing Contest of Lampung Bay
Penggemar mancing dan masyarakat di dalam dan luar Provinsi Lampung
Terinformasinya hasil pembangunan bidang pariwisata Lampung Meningkatnya atraksi wisata bahari (lomba memancing di Teluk Lampung)
100
Provinsi Lampung
350,000,000
350,000,000
8 Lampung diving
Para penyelasm dan masyarakat di dalam dan luar Provinsi Lampung
Meningkatnya atraksi wisata bahari (lomba selam di perairan Lampung)
100
Provinsi Lampung
450,000,000
450,000,000
D. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 1 Promosi pariwisata dalam negeri
Page 19
No 1 1.
Prioritas Program/Kegiatan Pembangunan 3 2 Pengembangan A. Program Pengelolaan 9 Beyond surfing club West kebudayaan dan Kekayaan Budaya. Lampung pariwisata daerah
Sasaran 4 Peselancar dan masyarakat di dalam dan luar Provinsi Lampung
Target Lokasi (%) 5 7 6 Meningkatnya atraksi wsiata 100 Kabupaten Pesisir bahari (lomba selancar di Pesisir Barat Barat) Indikator Sasaran
10 Famtrip dan travel exchange dalam dan luar negeri
Pers, Travel biro, Travel writer
Dikenalnya obyek dan daya tarik wisata Lampung
100
Provinsi Lampung
11 Pengembangan sarana promosi di Menara Siger
Terlaksananya sarana promosi di Menara Siger
Meningkatnya kunjungan ke Menara Siger
100
12 Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri
Pemerintah Kabupaten / Kota
Meningkatnya kegiatan event event pariwisata dan dikenalnya pariwisata Lampung
13 Peningkatan Pencitraan Pariwisata
Pelaku usaha dan masyarakat di dalam dan di luar Provinsi Lampung
75,000,000
Kabupaten Lampung Selatan
165,000,000
165,000,000
100
Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung
1,100,000,000
1,100,000,000
Meningkatnya informasi pariwisata Lampung
100
Provinsi Lampung
330,000,000
330,000,000
Pembentukan kelompok kelompok sadar wisata
100
700,000,000
700,000,000
Tersedianya sumber daya manusia generasi Meningkatkan promosi muda bidang kepariwisataan Provinsi kepariwisataan Lampung Lampung
100
Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus Provinsi Lampung
500,000,000
500,000,000
100
Provinsi Lampung
200,000,000
200,000,000
100
Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus
1,000,000,000
1,000,000,000
3 Peningkatan kapasitas Meningkatnya kemampuan dan sumber daya manusia bidang pengetahuan stake holder bidang pariwisata kepariwisataan 4 Peningkatan sarana dan fasilitas kepariwsiataan kawasana wisata unggulan Provinsi Lampung
8 450,000,000
Sumber Dana APBD APBN 9 10 450,000,000
75,000,000
E. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 1 Pembinaan dan pembentukan Tersedianya / meningkatnya kualitas kelompok - kelompok sadar sumber daya manusia pariwisata di obyek wisata di obyek dan daya dan daya tarik wisata tarik wisata
2 Pemilihan dan pembentukan Duta Wisata Lampung
Pagu Dana (Rp)
Pelatihan peningkatan pelayanan teknis kepariwisataan
Tersedianya sarana pendukung Meningkatnya kualitas sarana kepariwisataan di kawasan wsiata unggulan wisata di kawasan wisata Provinsi Lampung unggulan
Page 20
No 1 1.
8 100,000,000
Sumber Dana APBD APBN 9 10 100,000,000
3 Kabupaten / Kota
450,000,000
450,000,000
100
Provinsi Lampung
200,000,000
200,000,000
100
Kabupaten Lampung Selatan
400,000,000
400,000,000
100
Provinsi Lampung
1,500,000,000
10 Penyusunan Neraca Satelit Terlaksananya penyusunan Neraca Satelit Pelaksanaan penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah Pariwisata Daerah Provinsi Pariwisata Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung Lampung
100
Provinsi Lampung
100,000,000
100,000,000
11 Tour Krakatau
100
Kabupaten Lampung Selatan
250,000,000
250,000,000
100
Provinsi Lampung
1,250,000,000
1,250,000,000
100
Dalam dan luar Provinsi Lampung
250,000,000
250,000,000
Prioritas Program/Kegiatan Pembangunan 3 2 Pengembangan A. Program Pengelolaan 5 Dukungan pengembangan kebudayaan dan Kekayaan Budaya.masyarakata pemberdayaan pariwisata daerah di objek dan daya tarik wisata Provinsi Lampung 6 Pengembangan desa wisata Provinsi Lampung 7 Pemantauan, pembinaan, dan pengendalian usaha sarana dan prasarana pariwisata
Sasaran
Indikator Sasaran
4 Tersedianya dukungan pembinaan pemberdayaan masyarakat di obyek dan daya tarik wisata
5 Terpantaunya pelaksanaan PNPM Mandiri bidang pariwisata
Terbentuknya desa - desa wisata Provinsi Lampung Meningkatnya kualitas pengelola sarana prasarana pariwisata
Peningkatan perekonomian masyarakat di desa wisata Tersedianya data yang akurat dalam pengembangan dan pembinaan sarana prasarana pariwisata Tersedianya sarana dan prasarana wisata dalam pengembangan wisata Menara Siger
100
Tertatanya zonasi pengembangan kawasan wisata unggulan Provinsi Lampung
8 Pengembangan sarana dan prasarana wisata Menara Siger
Meningkatnya kualitas sarana prasarana wisata Menara Siger
9 Penyusunan masterplan kawasan wisata unggulan Provinsi Lampung
Tersedianya rencana penataan kawasan wsiata unggulan Provinsi Lampung
Terselenggaranya Tour Krakatau dalam rangka Penyelenggaraan Tour Krakatau Bandar Bandar dalam rangka suksesnya Festival suksesnya Festival Krakatau Krakatau
12 Dukungan Daya Tarik Even Terlaksananya Dukungan Daya Tarik Even Pelaksanaan Dukungan Bandar Bandar Tarik Even Pariwisata Pariwisata Pariwisata F. Program Pengembangan Kemitraan. 1 Penyusunan data dan pengelolaan sistem jaringan
Target Lokasi (%) 7 6 100 9 Kabupaten / Kota
Daya
Jaringan website budpar, data base TIC Bali, Terpelihara jaringan website Buku Budpar dalam angka Budpar, Data Base TIC Bali, dan tersusunnya buku budpar dalam angka
Page 21
Pagu Dana (Rp)
1,500,000,000
No 1 1.
Prioritas Program/Kegiatan Pembangunan 3 2 Pengembangan A. Program Pengelolaan 2 Penyusunan program kebudayaan dan Kekayaan Budaya. kebudayaan dan pariwisata. pariwisata daerah
Sasaran
Indikator Sasaran
8 350,000,000
Sumber Dana APBD APBN 9 10 350,000,000
Dalam dan luar provinsi.
175,000,000
175,000,000
100
Dalam dan luar provinsi.
150,000,000
150,000,000
Target Lokasi (%) 7 6 100 Dalam dan luar Provinsi Lampung
4 meningkatnya kualitas penyusunan program kebudayaan dan pariwisata
5 Terfasilitasinya dalam rangka perencanaan, sinkronisasi dan koordinasi penyusunan program kebudayaan dan pariwisata (daerah, regional, dan pusat)
3 Penyusunan program MPU dan Rakor Gubernur seSumatera
meningkatnya kualitas penyusunan program MPU dan Rakor Gubernur seSumatera
100
4 Monitoring dan evaluasi kebudayaan dan pariwisata
Monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan kebudayaan dan pariwisata
Terfasilitasinya dalam rangka perencanaan, sinkronisasi dan koordinasi penyusunan program MPU dan Rakor Gubernur seSumatera Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata, penyusunan RKT, LPPD, dan LAKIP
Pagu Dana (Rp)
G. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan jasa surat menyurat.
Tersedianya perangko dan materai (12 bulan)
Meningkatnya kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran
100
Bandar Lampung
25,000,000
25,000,000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik kantor Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum dan UPTD Menara Siger (12 bulan)
Meningkatnya kinerja dan pelayanan kantor
100
Bandar Lampung
468,000,000
468,000,000
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / 4 operasional. Penyediaan jasa administrasi
Terlaksananya penggantian suku cadang kendaraan dinas roda empat 2 buah (12 bulan)
Meningkatnya operasional kendaraan dinas dan kelancaran tugas lebih efektif
100
Bandar Lampung
56,760,000
56,760,000
Terbayarnya honorarium pengelola keuangan SKPD (12 bulan).
Tertibnya administrasi keuangan
100
Bandar Lampung
106,600,000
106,600,000
Terlaksananya kebersihan kantor Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger (12 bulan)
Meningkatnya pelayanan kantor
100
Bandar Lampung
213,000,000
213,000,000
keuangan. 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor.
Page 22
No 1 1.
Prioritas Program/Kegiatan Pembangunan 3 2 Pengembangan A. Program Pengelolaan 6 Penyediaan Alat Tulis kantor kebudayaan dan Kekayaan Budaya. pariwisata daerah
Sasaran
Indikator Sasaran
4 Tersedianya alat tulis kantor Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger (12 bulan)
5 Meningkatnya kelancaran tugas dan pelayanan kantor
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Tersedianya barang - barang cetakan Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger (12 bulan)
Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan
8 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Target Lokasi (%) 7 6 100 Bandar Lampung
8 58,500,000
Sumber Dana APBD APBN 9 10 58,500,000
Pagu Dana (Rp)
100
Bandar Lampung
70,000,000
70,000,000
Tersedianya komponen instalasi listrik / Meningkatnya kelancaran kinerja penerangan bangunan kantor Dinas Budpar, dan pelayanan tugas kantor UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger (12 bulan)
100
Bandar Lampung
60,000,000
60,000,000
9 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger (12 bulan)
terciptanya kenyamanan dan meningkatnya kinerja dan pelayanan kantor
100
Bandar Lampung
80,000,000
80,000,000
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan kantor Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger (12 bulan) Tersedianya bahan logistik kantor Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger (12 bulan)
Meningkatnya pelayanan dan kenyamanan kinerja kantor budpar
100
Bandar Lampung
25,000,000
25,000,000
Meningkatnya kelancaran tugas dan pelayanan kantor
100
Bandar Lampung
30,000,000
30,000,000
Meningkatnya keterpaduan program kerja dinas budpar
100
Bandar Lampung
35,000,000
35,000,000
13 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
Tersedianya makan dan minum untuk rapat Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger (12 bulan) Terlaksananya koordinasi ke Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung (24 kali)
100
Provinsi Lampung
75,000,000
75,000,000
14 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
Terlaksananya koordinasi ke luar Provinsi Lampung (25 kali)
Meningkatnya keterpaduan program kebudayaan dan pariwisata Meningkatnya keterpaduan program kebudayaan dan pariwisata
100
Luar Provinsi Lampung
380,000,000
380,000,000
11 Penyediaan bahan logistik kantor.
12 Penyediaan makanan dan minuman.
Page 23
No 1 1.
Prioritas Program/Kegiatan Pembangunan 3 2 Pengembangan A. Program Pengelolaan 15 Penyediaan jasa tenaga kebudayaan dan Kekayaan Budaya. pendukung administrasi / pariwisata daerah teknis perkantoran
Sasaran 4 Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger
16 Dukungan Keamanan Even - Terlaksananya Dukungan Keamanan Even Even Kebudayaan dan Even Kebudayaan dan Pariwisata Pariwisata 17 Pengembangan pengelolaan Pengelola keuangan SKPD yang baik keuangan SKPD
Indikator Sasaran 5 Terciptanya kelancaran tugas kerja kantor
Target Lokasi (%) 7 6 100 Bandar Lampung
8 495,000,000
Sumber Dana APBD APBN 9 10 495,000,000
Pagu Dana (Rp)
Pelaksanaan Dukungan Keamanan Even - Even Kebudayaan dan Pariwisata Terpenuhinya pengelolaan keuangan SKPD yang efektif dan efisien
100
Bandar Lampung
250,000,000
250,000,000
100
Bandar Lampung
60,000,000
60,000,000
Tersedianya sarana fasilitas kantor
100
Bandar Lampung
85,000,000
85,000,000
Meningkatnya sarana dan prasarana kantor
100
Bandar Lampung
85,000,000
85,000,000
3 Pemeliharaan rutin / berkala pemliharaan perlengkapan kantor Dinas perlengkapan gedung kantor Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger
Meningkatnya dan terpeliharanya kinerja dan pelayanan kantor
100
Bandar Lampung
50,000,000
50,000,000
4 Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
Tersedianya sarana dan fasilitas kantor
100
Bandar Lampung
190,000,000
190,000,000
Tersedianya pakaian dinas aparatur beserta Meningkatnya dan terlaksananya perlengkapannya (216 stel) kinerja dinas
100
Bandar Lampung
110,000,000
110,000,000
Pelatihan formal aparatur Dinas Budpar (10 Terciptanya dan meningkatnya orang) wawasan dan pelayanan kinerja aparatur
100
Bandar Lampung
80,000,000
80,000,000
H. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1 Pengadaan peralatan gedung kantor. 2 Pengadaan mebeleur.
Tersedianya perlatan kantor Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger Tersedianya mebeleur kantor Dinas Budpar dan UPTD Menara Siger
Rehabilitasi gedung kantor
I. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. J. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1 Pendidikan dan pelatihan formal
APBD……………. APBN…………….
Page 24
20,837,660,000 2,930,000,000
No 1 1.
Prioritas Program/Kegiatan Pembangunan 3 2 Pengembangan A. Program Pengelolaan kebudayaan dan Kekayaan Budaya. pariwisata daerah
Sasaran
Indikator Sasaran
4
5
Target (%) 6
Lokasi
Pagu Dana (Rp)
7
8
JUMLAH APBD & APBN………………………………..
Bandar Lampung,
23,767,660,000
Februari 2013
a.n. KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG, Sekretaris
Dra. SRI HASTUTI Pembina Tk. I NIP. 19620402 199110 2 001
Page 25
Sumber Dana APBD APBN 9 10
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
-
Page 35
Page 36
ISU STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
No.
ISU STRATEGIS
1.
Pembinaan dan pengembangan budaya Lampung
PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
PRIORITAS PEMBANGUNAN Terpeliharanya pelestarian dan pengembangan serta apresiasi seni budaya masyarakat untuk mewaRnai dan mendorong pengembangan daerah
- Pagelaran Seni Budaya Lampung - Promosi Pesona Kesenian Kreasi Lampung - Promosi Pesona Seni Nilai Tradisi dan Sejarah Lampung 2.
Melestarikan, memelihara, memgembangkan dan memanfatkan berbagai unsur dan aspek budaya daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Terpeliharanya pelestarian dan pengembangan serta apresiasi seni budaya masyarakat untuk mewaenai dan mendorong pengembangan daerah
- Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah. - Bimbingan dan Peningkatan Seni Budaya Daerah - Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah. - Peningkatan Fungsi Lembaga Seni Budaya Daerah - Peningkatan dan Pengembangan Seni Pertunjukan - Peningkatan Apresiasi dan Kreativitas Pelaku Seni Budaya - Dukungan atraksi dan daya tarik wisata Menara Siger
3.
Melestarikan, memelihara, memgembangkan dan memanfatkan berbagai unsur dan aspek budaya daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
Terpeliharanya pelestarian dan pengembangan serta apresiasi seni budaya masyarakat untuk mewaenai dan mendorong pengembangan daerah
- Sosialisasi gerakan nasional cinta museum - Peningkatan layanan dan publikasi museum - Peningkatan fungsi penyelenggaraan museum - Pelatihan dan peningkatan perawatan cagar budaya - Pemeliharaan dan pengembangan BCB koleksi museum - Pengembangan Kesenian dan kebudayaan Daerah - Festival film dan fotografi - Pengelolaan dan Pelestarian peninggalan sejaran Purbakala Museum dan Peninggalan Bawah Air
Page 37
No. 4.
PROGRAM / KEGIATAN
ISU STRATEGIS promosi digencarkan, kelembagaan dan SDM dimantapkan dan ditingkatkan, peran masyarakat diberdayakan
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA - Promosi pariwisata dalam negeri - Penyelenggaraan Festival Krakatau ke XXIV tahun 2014
PRIORITAS PEMBANGUNAN Tersedianya sarana dan prasarana serta kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri dalam rangka meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke daerah Lampung dengan target pertumbuhan rata-rata sebesar 15 - 20 % / Tahun
- Peningkatan Kapasitas Kerjasama antar Lembaga dibidang kepariwisataan - Penyusunan dan pembuatan bahan - bahan promosi pariwisata. - Partisipasi Lampung Fair - Fishing Contest of Lampung Bay - Lampung diving - Beyond surfing club West Lampung - Beyond surfing club West Lampung - Pengembangan sarana promosi di Menara Siger - Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri - Peningkatan Pencitraan Pariwisata 5.
Objek wisata dikembangkan, kelembagaan dan SDM dimantapkan dan ditingkatkan, peran masyarakat diberdayakan
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA - Pembinaan dan pembentukan kelompok - kelompok sadar wisata di obyek dan daya tarik wisata - Pemilihan dan pembentukan Duta Wisata Lampung - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata - Peningkatan sarana dan fasilitas kepariwsiataan kawasana wisata unggulan Provinsi Lampung - Dukungan pengembangan pemberdayaan masyarakata di objek dan daya tarik wisata Provinsi Lampung - Pengembangan desa wisata Provinsi Lampung - Pemantauan, pembinaan, dan pengendalian usaha sarana dan prasarana pariwisata - Pengembangan sarana dan prasarana wisata Menara Siger - Penyusunan masterplan kawasan wisata unggulan Provinsi Lampung
Page 38
Tersedianya produk / ODTW yang nyaman bagi wisatawan, mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan yang berkunjung dengan ratarata lama tinggal : Wisman : 2 - 5 hari
No. 6,
ISU STRATEGIS Mempersiapkan SDM aparatur, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat yang mampu memberikan citra positif dan informasi bidang kebudayaan dan pariwisata
PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN Sinkronisasi program dan peningkatan kemampuan pelayanan bidang kebudayaan dan pariwisata
- Penyusunan data dan pengelolaan sistem jaringan - Penyusunan program kebudayaan dan pariwisata. - Penyusunan program MPU dan Belajasumba - Monitoring dan evaluasi kebudayaan dan pariwisata
Bandar Lampung,
Februari 2013
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
Drs. GATOT HUDI UTOMO Pembina Utama Madya NIP. 19581014 198503 1 012
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
