Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Triwulan III Tahun 2015

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Triwulan III Tahun 2015

Kode

Sasaran

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2

3

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Periode Renstra SKPD

5

4 K

x x xx

Belanja Rutin Belanja Rutin

x xx

1

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Akan Pelayanan Publik Bidang Perkantoran Perhubungan

x xx

1

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

x xx

1

7

Penyediaan jasa administrasi keuangan

x xx

1

8

Penyediaan jasa kebersihan kantor

x xx

1

9

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

x xx

1 10

x xx

1 11

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (2014)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2015)

6 Rp

K

7 Rp

K

Capaian Target PAD Bidang Perhubungan

x xx

1 12

x xx

1 13

x xx

1 15

x xx

1 17

x xx

1 18

x xx

1 19

x xx

1 20

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

95%

1.094.490.800

III

IV

8

9

10

11

K

Rp

Tg(%)

K

154.856.000 154.856.000

Petugas Kebersihan Pengadaan Peralatan Kebersihan Outsourcing Office Boy

252 OB 89 Jenis 24 OB

144.600.000 216 OB 52.235.500 89 Jenis 60.000.000 0 OB

114.000.000 36 OB 29.423.500 20 Jenis 0 24 OB

30.600.000 25.00% 22.812.000 0.00% 60.000.000 25.00%

25.00% 0.00% 25.00%

5.100.000 25.00% 0 0.00% 10.000.000 25.00%

25.00% 0.00% 25.00%

Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Meja Kerja Pengadaan Alat Tulis Kantor

27 item.unit 21 buah 297 item

93.950.000 22 item.unit 25.683.000 0 buah 230.198.750 239 item

79.000.000 5 item.unit 0 21 buah 181.721.500 58 item

14.950.000 16.00% 25.683.000 0.00% 48.477.250 52.00%

37.50% 0.00% 50.00%

0 32.00% 0 0.00% 20.000.000 0.00%

10.00% 0.00% 0.00%

Pengadaan Cetakan Non Quasi Pengadaan Cetakan Quasi Penggandaan Bahan Baku Pengujian Pengadaan Cetakan SK Ijin Trayek Belanja Penggandaan Pengelolaan Barang

215 jenis 15 jenis 15 jenis 200 buku 275104 Lembar 30 OB

Pengadaan Alat Listrik dan Eleksronik

87 item

Pengadaan Sound System Brangkas Lemari AC Pendingin Ruangan PC PC Tablet Printer Pemasangan Server Proxi Papan SOTK Dishub Pengadaan Kelengkapan dan Alat Bengkel Posko Keselamatan Pengadaan Display Alat Tambahan pada Kendaraan

2 paket 1 buah 8 buah 12 unit 5 buah 15 buah 8 sub kegiatan 1 buah

944.421.750 1.163.231.250 3.761.388.500 13.676.250 41.265.500 36.000.000


76.492.600 66 item 40.800.000 15.000.000 44.500.000 184.219.000 41.000.000 74.000.000 33.500.000 5.000.000


765.866.450 897.263.750 3.171.818.500 11.786.250 18.757.500 0

19.800.000 84.000.000 15.510.000 9.600.000 3.000.000

25.00% 25.00% 28.00% 25.00% 25.00%

25.00% 25.00% 18.18% 25.00% 25.00%

9 hari 90 buah 90 buah 5 Buku 3 kegiatan

13.850.000 270.000 540.000 450.000 15.300.000

91.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


62.760.100 21 item 5.800.000 0 9.500.000 170.219.000 33.500.000 61.000.000 0 0


178.555.300 265.967.500 589.570.000 1.890.000 22.508.000 36.000.000

100.00% 2.00% 78.00% 0.00% 25.00% 30.00%

40.00% 70.00% 6.90% 100.00% 26.00% 30.00%

13.732.500 0.00%

40.00%

35.000.000 15.000.000 35.000.000 14.000.000 7.500.000 13.000.000 33.500.000 5.000.000

100.00% 100.00% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 0.00%

0.00% 100.00% 29.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1 set

9.600.000 0 set

0 1 set

9.600.000 100.00% 100.00%

1 set

8.450.000 0 set

0 1 set

8.450.000 0.00%

0.00%

3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 7.200.000

25.00% 25.00% 28.00% 25.00% 25.00%

25.00% 25.00% 27.39% 25.00% 25.00%

3.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

0.00% 33.33% 33.33% 60.00% 100.00%

0.00% 98.00% 22.00% 100.00% 25.00% 30.00%

0 0.00% 10.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0

Tg(%)

K

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

60.00% 30.00% 60.00% 0.00% 24.00% 30.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%

25.00% 25.00% 28.00% 25.00% 25.00%

16.67% 17.57% 0.00% 25.00% 25.00%

K

0 90.000 180.000 270.000 0

3.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

K

Rp

0

Rp

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD.)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 2015 (%)

14 = 6 + 12

15=14/5 x100%

13 = 12/7 x 100% Rp K

K

Rp

K

SKPD Penanggung jawab

Ket.

16

17

Rp

2.097.128.095

0

2.097.128.095

4.950.000 25.940.786 0 39.172 7.946

25.00% 25.00% 16.00% 25.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0

8 Bulan 8 bulan 25 lokasi.bulan 72 unit.bulan 0.75 tahun

0 0 0 0 0

3.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0


7.650.000 25.00% 25.00% 0 100.00% 100.00% 15.000.000 25.00% 25.00%

7.650.000 25.00% 22.812.000 0.00% 15.000.000 25.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 27 OB 0 20 Jenis 0 18 OB

20.400.000 75.00% 66.67% 22.812.000 100.00% 50.00% 40.000.000 75.00% 66.67%

243 OB 109 Jenis 18 OB

134.400.000 84.38% 76.71% Dinas Perhubungan 52.235.500 100.00% 53.38% Dinas Perhubungan 40.000.000 37.50% 33.33% Dinas Perhubungan

6.950.000 31.00% 27.50% 0 100.00% 100.00% 0 48.00% 40.21%

4.550.000 21.00% 25.683.000 0.00% 23.730.000 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 30 item.unit 0 21 buah 0 58 item

11.500.000 600.00% 71.65% 25.683.000 100.00% 50.00% 43.730.000 100.00% 60.56%

52 item.unit 21 buah 297 item

90.500.000 162.50% 82.27% Dinas Perhubungan 25.683.000 50.00% 33.33% Dinas Perhubungan 225.451.500 83.66% 74.55% Dinas Perhubungan

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0

13.732.500 0.00%

0.00%

0 8.4 item

25.000.000 0 35.000.000 0 0 0 33.500.000 5.000.000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.00%

0.00%

0 1 set

9.600.000 100.00% 100.00%

1 set

9.600.000 50.00%

50.00% Dinas Perhubungan

8.450.000 0.00%

0.00%

0 1 set

8.450.000 100.00% 50.00%

1 set

8.450.000 50.00%


5.024.700 25.00% 1.465.700 25.00%

0.00% 0.00%

0 180 hari 0 180 hari

13.427.100 75.00% 3.916.100 75.00%

1140 hari 1140 hari

75.221.100 79.17% 22.401.100 79.17%

74.40% Dinas Perhubungan 74.07% Dinas Perhubungan

0.00% 0.00%

0 1 paket 0 0 buah

20.000.000 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00%

2 paket 850 buah

20.520.000 66.67% 8.150.000 89.47%


7.200.000 25.00% 16.67% 24.825.000 117.70% 73.57% 11.286.000 173.33% 60.21%

10068 HOK 12589 HOK 5800 HOK

197.760.000 72.70% 248.729.000 91.89% 121.598.500 96.67%

71.40% Dinas Perhubungan 85.36% Dinas Perhubungan 82.27% Dinas Perhubungan

0 259.212.250 386.500.000 0 11.253.900 10.800.000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 30.00%

0.00% 0.00% 33.10% 0.00% 25.00% 20.00%

0 100.00% 60.00% 0 0 0 14.000.000 7.500.000 13.000.000 0 0

100.00% 0.00% 71.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 71.43% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 100.00%

0.00%

0 0.00%

0 0.00%

0.00%

0 100.00% 100.00%



177.285.300 259.212.250 577.295.700 0 16.881.000 28.800.000

66.67% 67.57% 0.00% 3.31% 2.15%

56 Bulan 56 bulan 25 lokasi.bulan 72 unit.bulan 0.75 tahun

0.00% 33.33% 33.33% 60.00% 100.00%

0.00% 33.33% 33.33% 60.00% 0.00%


100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 120.00%

99.29% 97.46% 97.92% 0.00% 75.00% 66.67%


13.732.500 40.00%

50.00%

74.4 item

35.000.000 15.000.000 35.000.000 14.000.000 7.500.000 13.000.000 33.500.000 5.000.000

50.00% 100.00% 58.33% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00%


100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

92.400.000 104.762.786 0 317.464 64.395

77.78% 77.78% 37.88% 37.50% 37.50%

77.78% 48.50% 0.00% 1.65% 1.07%

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

0 1.140.000 2.304.000 720.000 0

0.00% 71.70% 71.91% 53.33% 50.00%

0.00% 71.70% 71.91% 53.33% 0.00%


943.151.750 1.156.476.000 3.749.114.200 11.786.250 35.638.500 28.800.000

85.32% 83.33% 83.33% 86.96% 55.88% 48.00%

76.492.600 68.89% 40.800.000 15.000.000 44.500.000 184.219.000 41.000.000 74.000.000 33.500.000 5.000.000

66.67% 50.00% 53.33% 85.71% 83.33% 83.33% 50.00% 50.00%

83.99% 80.92% 86.17% 75.72% 55.88% 36.36%

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

73.58% Dinas Perhubungan 36.82% 50.00% 42.58% 92.94% 84.54% 85.06% 33.33% 33.33%

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

61.794.000 240 hari 18.485.000 240 hari

19.656.000 25.00% 5.880.000 25.00%

25.40% 25.40%

2 paket 900 buah

20.520.000 1 paket 11.900.000 850 buah

520.000 1 paket 8.150.000 50 buah

20.000.000 0.00% 3.750.000 0.00%

0.00% 0.00%

233.760.000 9528 HOK 257.654.000 11000 HOK 129.062.500 4500 HOK

190.560.000 2160 HOK 223.904.000 1350 HOK 110.312.500 750 HOK

43.200.000 25.00% 33.750.000 25.00% 18.750.000 25.00%

25.00% 29.63% 20.00%

7.200.000 25.00% 0 25.00% 0 25.00%

0.00% 20.37% 30.00%

0 25.00% 16.825.000 25.00% 9.286.000 25.00%

0.00% 25.00% 25.00%

0 25.00% 8.000.000 25.00% 2.000.000 25.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 540 HOK 0 1589 HOK 0 1300 HOK

867.801.813 325 HOK

165.500.000 30.00%

18.46%

0 20.00%

20.00%

55.087.500 20.00%

30.94%

59.770.000 30.00%

0.00%

0 226 HOK

114.857.500 69.54%

77.11%

1391 HOK

982.659.313 76.64%


710.350.000 12.000.000 23.400.000 297.600.000

187.200.000 28.800.000 60.000.000 278.400.000

25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

25.00% 25.00% 30.00% 25.00%

25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

13.46% 16.67% 18.00% 16.67%

72.000.000 7.200.000 16.800.000 69.600.000

25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

23.07% 25.00% 24.00% 25.00%

43.200.000 7.200.000 14.400.000 69.600.000

25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

115.200.000 19.200.000 43.200.000 185.600.000

61.62% 66.67% 72.00% 66.67%

61.54% 66.67% 72.00% 66.67%

914.91 OB 28 OB 62 OB 160 OB

825.550.000 31.200.000 66.600.000 483.200.000

76.11% 44.83% 46.44% 56.55%

77.500.000 20.00%

25.00%

0 20.00%

25.00%

30.900.000 30.00%

20.00%

23.250.000 30.00%

0.00%

0 316 HOK

54.150.000 79.00% Rata-rata capaian kinerja (%) 92.44% Sangat Predikat kinerja Tinggi Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda

69.87% 75.40%

3153 HOK

766.125.000 86.69%

1490 HOK

1.033.301.813 1165 HOK

984 OB 36 OB 76 OB 192 OB

897.550.000 40.800.000 83.400.000 576.000.000

804 OB 12 OB 26 OB 96 OB

3237 HOK

789.475.000 2837 HOK

180 OB 24 OB 50 OB 96 OB

711.975.000 400 HOK

0 4.800.000 12.000.000 46.400.000

24.60% 24.60%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 10.00%

0 90.000 180.000 270.000 0

66.67% 66.67% 75.76% 75.00% 75.00%

81.450.000 960 hari 24.365.000 960 hari

0 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

5.126.400 25.00% 1.470.400 25.00%

0.00%

177.285.300 0 190.795.700 0 5.627.100 10.800.000

13.200.000 56.762.786 0 317.464 64.395

1200 hari 1200 hari

11688 HOK 12350 HOK 5250 HOK

25.00% 25.00%

Tg(%)

889.463.904

4.950.000 30.822.000 0 278.292 56.449

9.600.000 0.00%

3.276.000 25.00% 980.000 25.00%

Rp

12 = 8+9+10+11

889.463.904

1.052.808.191


0 1.050.000 2.124.000 450.000 0

12 bulan 12 bulan 33 lokasi.bulan 96 unit.bulan 1 tahun

Rp

1.052.808.191

Pemerikaan Kinerja Reguler Pengadaan Materai 3000 Pengadaan Materai 6000 Pengadaan Cek Bimbingan Teknis SAP


79.200.000 48.000.000 0 0 0

1.497.010.750

II


13.850.000 1.320.000 2.664.000 900.000 15.300.000


80%

Tg(%)

I

Biaya Repeater Biaya Internet Wi-Fi Biaya Pemasangan Baru Internet Wi-Fi Belanja Listrik 8 unit Warning Light Balanja Listrik Posko Nagreg

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan Pengadaan Surat Kabar Harian Regional Pengadaan Surat Kabar Nasional Pengadaan Dokumen Peraturan Perundangundangan Agenda Dishub Penyediaan makanan dan minuman Makan Minum TKK Makan Minum Rapat Makan Minum Tamu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran Honorarium TKK Honorarium Supir Tenaga Administrasi Honorarium Tenaga Security Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

99.000.000 132.000.000 15.510.000 9.600.000 3.000.000

Rp

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

0 0.00% 100.00% 0 100.00% 0.00%

20.000.000 0.00% 0 0.00%

110.91 OB 16 OB 36 OB 64 OB

68.31% 66.60%

Tinggi

78.60% 46.67% 49.21% 55.56%

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan


Kode

Sasaran

1

2



3




5

6

7

4 K

x xx

2

x xx

2

x xx

2 24

7

Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Program peningkatan sarana dan akan Pelayanan Publik Bidang prasarana aparatur Perhubungan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Gorden Kursi Tamu Kursi Kerja Esellon III Kursi Rapat Lemari Arsip Pengadaan Interior Ruangan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BBM Mobil Patwal (1 unit) BBM Mobil PKB Keliling (1 Unit) BBM Kendaraan Roda 2 Patwal (10 kend)

x xx

2 42

x xx

3

x xx

3

2

x xx

6

x xx

6

1

x xx

6

4

BBM Kendaraan Pool Roda 4 (6 Kend) BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (8 Kend) BBM Genset (2 Unit) Sevice Kendaraan Roda 4 Service Kendaraan Roda 2 Patwal Service Kendaraan Roda 2 Operasional Belanja STNK BBM Mobil Derek (1 Unit) Rehabilitasi sedang/berat gedung Rehabilitai dan Penambahan Gedung kantor Keselamatan lantai II Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Kantor Lalu Lintas Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas Bagian Belakang Pembangunan Garasi Bagian Depan Pembuatan Sumur Resapan Pembuatan dan Panambahan Taman Kantor Pembuatan Sumur Bor

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Rp

K

Rp

K

80%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar re Forum SKPD 2015 Laporan Triwulan 2015 Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan 2015 Renstra 2016-2020 Renja, RKA, DPA 2016 Musrenbang Tingkat Kecamatan Aktivasi Portal/Website Dishub Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Kinerja 2014 Laporan Tahunan 2014 Bahan LPPD dan LKPJ Bupati 2014

IV

10

11

K

2.042.160.000 21.645.000 7.500.000 12.500.000 47.500.000 30.000.000 142.010.000

72.018.000 12 bulan 720.180.000 12 bulan.kend

30.000.000 25.00% 30.000.000 25.00%

25.00% 25.00%

444 bulan.kend

604.470.000 324 bulan.kend

437.430.000 120 bulan.kend

167.040.000 25.00%

132 bulan.kend

201.636.000 60 bulan.kend

144.036.000 72 bulan.kend

57.600.000 25.00%

264 bulan.kend 120 bulan.unit 41 kend 30 Kend 13 Kend 55 Kend 12 bulan

279.855.000 123.468.000 363.540.000 518.688.000 272.088.000 38.117.800 30.000.000

249.135.000 114.036.000 236.540.000 477.688.000 261.688.000 20.617.800 0

240 m2

725.455.000 0 m2

0 240 m2

725.455.000 5.00%

3.09%

81 m2

202.500.000 0 m2

0 81 m2

202.500.000 6.00%

50 m2 50 m2 5 titik

69.600.000 0 m2 188.588.000 0 m2 3.750.000 0 titik

0 50 m2 0 50 m2 0 5 titik

69.600.000 99.00% 188.588.000 99.50% 3.750.000 0.00%

0 80 m2 0 1 paket

35.420.000 99.00% 5.000.000 0.00%

100.00% 100.00%


80% 21 stel 705 stel 415 stel 415 buah 100 stel

13.125.000 305.925.000 207.500.000 31.125.000 45.000.000

0 stel 530 stel 330 stel 200 buah 50 stel

0 230.000.000 165.000.000 15.000.000 22.500.000

30.720.000 9.432.000 127.000.000 41.000.000 10.400.000 17.500.000 30.000.000

Rp

Tg(%)

K

115.777.000

102.018.000 48 bulan 750.180.000 48 bulan.kend

35.420.000 0 m2 5.000.000 0 paket

117 buah 1 set 5 buah 25 buah 10 buah 6 Jenis

III

9

60 bulan 60 bulan.kend


0 7.500.000 0 38.000.000 0 131.100.000

II

21.645.000 15.000.000 12.500.000 85.500.000 3.000.000 273.110.000

80 m2 1 paket


Tg(%)

I 8


Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik Bidang Perhubungan PDH Struktural PDH JFU PDL Kaos Dishub Training dan sepatu

Rp

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 66.67%

23.394.000 75.600.000 53.964.000 81.118.000 99.320.000 94.500.000 31.454.000

2 hari 16 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 384 HOK 0 bulan

5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen

14.500.000 4 dokumen 21.480.000 4 dokumen 1.200.000 4 dokumen

11.444.000 56.700.000 45.600.000 40.550.000 79.456.000 75.600.000 0

K

0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5.000.000 25.00% 5.000.000 25.00%

25.00% 25.00%

7.500.000 25.00% 7.500.000 25.00%

25.00% 25.00%

25.00%

27.840.000 25.00%

25.00%

41.760.000 25.00%

25.00%

9.600.000 25.00%

25.00%

25.00% 25.00% 16.00% 10.00% 9.00% 0.00% 25.00%

5.120.000 1.572.000 0 0 0 0 5.000.000

25.00% 25.00% 50.67% 50.00% 58.00% 51.85% 25.00%

0 92.00%

3.09%

28.000.000 3.00%

0.00%

5.63%

0 94.00%

94.37%

201.059.000 0.00%

51.72% 89.90% 0.00%

0 0.00% 48.28% 0 0.00% 10.10% 0 100.00% 0.00%

68.250.000 1.00% 186.996.000 0.00% 0 0.00% 0 1.00% 5.000.000 0.00%

25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 25.00%

35.000.000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00%

0

13.125.000 75.925.000 42.500.000 16.125.000 22.500.000

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 35.00%


11.950.000 18.900.000 8.364.000 40.568.000 19.864.000 18.900.000 31.454.000

100.00% 34.00% 0.00% 13.00% 0.00% 100.00% 36.00%

100.00% 40.00% 0.00% 20.00% 16.67% 100.00% 25.00%

0 0 0 0 0

2.900.000 100.00% 100.00% 4.200.000 100.00% 100.00% 900.000 100.00% 100.00%

0 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 30.00% 4.00% 10.00% 20.00% 0.00% 10.00%

0.00% 30.00% 33.33% 5.00% 16.66% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00%

K

0

0.00% 0.00%

0 9 bulan 0 9 bulan

25.00%

40.900.000 25.00%

0.00%

14.400.000 25.00%

25.00%

14.400.000 25.00%

7.680.000 2.358.000 54.906.631 14.973.969 5.226.000 8.675.000 7.500.000

25.00% 25.00% 4.00% 10.00% 7.00% 34.00% 25.00%

7.680.000 2.358.000 30.086.369 13.485.826 2.436.000 5.759.400 6.500.000

11.830.000 10.400.000 300.000 6.068.000 6.600.000 9.075.000 14.226.000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%



14 = 6 + 12

15=14/5 x100%

13 = 12/7 x 100% Rp K

K

Rp

K


Ket.

16

17

Rp

100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% 49.15%


21.645.000 15.000.000 12.500.000 85.500.000 30.000.000 270.700.000

20.000.000 75.00% 20.000.000 75.00%

66.67% 66.67%

57 bulan 57 bulan

92.018.000 79.17% 740.180.000 79.17%


0 90 bulan

110.500.000 75.00%

66.15%

414 bulan

547.930.000 73.40%


0.00%

0 54 bulan

38.400.000 75.00%

66.67%

114 bulan

182.436.000 55.88%


0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0 0

20.480.000 6.288.000 84.993.000 28.459.795 7.662.000 14.434.400 19.000.000

66.67% 66.67% 66.92% 69.41% 73.67% 82.48% 63.33%

243 bulan 114 bulan 36 kend 26 Kend 11 Kend 51 Kend 9 bulan

269.615.000 120.324.000 321.533.000 506.147.795 269.350.000 35.052.200 19.000.000

86.81% 90.54% 65.55% 90.43% 95.35% 63.02% 31.67%

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

0 0.00%

0.00%

0 0.0618 m2

3.69%

0.0618 m2

1.89%

Dinas Perhubungan

0.00%

0 0.00%

0.00%

0 81 m2

201.059.000 100.00% 99.83%

81 m2

201.059.000 50.00%


0.00% 0.00% 0.00%

0 0.00% 0 0.50% 0 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0 50 m2 0 50 m2 0 0 titik

68.250.000 100.00% 96.53% 186.996.000 100.00% 99.74% 0 0.00% 0.00%

50 m2 50 m2 0 titik

68.250.000 50.00% 186.996.000 50.00% 0 0.00%


0.00% 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

0.00% 0.00%

0 80 m2 0 1 paket

97.66% 100.00% 50.25% Sangat

80 m2 1 paket

35.000.000 50.00% 5.000.000 50.00%


0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 11.35% Sangat Rendah


25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

38.625.000 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 65.00%

0.00% 19.00% 96.00% 71.00% 3.00% 0.00% 30.00%

0.00% 10.00% 36.67% 41.66% 0.00% 0.00% 25.00%

0 0 0 16.125.000 22.500.000

0.00% 0.00% 0.00%

0 0 4.900.000 2.000.000 0 3.150.000 3.742.000


75 bulan 18 bulan 10 kend 6 Kend 7 Kend 23 Kend 9 bulan

21.645.000 7.500.000 12.500.000 47.500.000 30.000.000 139.600.000

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

78.13% 75.00% 66.67% 60.00% 77.78% 85.19% 75.00%

28.000.000 0.03%

35.000.000 5.000.000 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda

0

38.625.000

0 0 0 0 0

0 0 stel 0 0 stel 0 0 stel 16.125.000 125 buah 22.500.000 50 stel Rata-rata capaian kinerja (%)

100.00% 100.00% 79.91% Tinggi

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 17.00% 0.00% 6.00% 77.00% 0.00% 24.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0 0

11.830.000 10.400.000 5.200.000 8.068.000 6.600.000 12.225.000 17.968.000

100.00% 75.00% 66.67% 100.00% 33.33% 100.00% 75.00%

99.00% 55.03% 31.65% 12.08% 126.92% 64.68% 53.71%

0.00% 0.00% 0.00%

0 1 dokumen 2.900.000 0 1 dokumen 4.200.000 0 1 dokumen 900.000 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda

100.00% 100.00% 100.00% 85.00% Tinggi

100.00% 100.00% 100.00% 44.71% Sangat

13.792.000

2.900.000 0.00% 4.200.000 0.00% 900.000 0.00%

Rp


1.153.267.195

7.500.000 25.00% 7.500.000 25.00%

0 0 0 0 0

0 7.500.000 12.500.000 47.500.000 30.000.000 139.600.000

Rp

0 0 0 0 0 0

66.499.000

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Tg(%)

K

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 32.00%

0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Rp

12 = 8+9+10+11

375.705.595

0 0 0 0 0 0


11.600.000 1 dokumen 17.280.000 1 dokumen 300.000 1 dokumen

Tg(%)

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

170.175.000

21.645.000 0 0 0 0 0

Rp

661.784.600

0 3 hari 20 dokumen 15 dokumen 2 dokumen 15 dokumen 480 HOK 12 bulan



0.00% 0.00% 0.00% 58.14% 100.00% 31.63% Sangat Predikat kinerja Rendah Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda

0

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

50.00% 66.67% 50.00% 64.29% 50.00% 53.85%

67.50% 79.17% 64.29% 65.00% 50.00% 62.20% 37.50%

28.000.000 0.01%

50.00% 66.67% 50.00% 47.37% 47.62% 48.59%


0 230.000.000 165.000.000 31.125.000 45.000.000

0.00% 60.23% 66.00% 51.59% 66.67%

0.00% 50.24% 56.41% 49.11% 50.00%



23.274.000 67.100.000 50.800.000 48.618.000 86.056.000 87.825.000 17.968.000

75.00% 79.17% 77.78% 66.67% 72.22% 83.33% 37.50%

65.85% 71.01% 72.17% 32.88% 82.33% 77.45% 27.68%

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen

14.500.000 83.33% 21.480.000 83.33% 1.200.000 83.33%

80.291.000 1 hari 3 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 96 HOK 9 bulan


Kode

Sasaran

1

2



3




5

6

7

4 K

1 1

7

1

7 15

Urusan Wajib Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Rp

K

Rp

K

LoS Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang di Wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek rasio jumlah pelayanan angkutan tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Bandung

1

7 15

1

1

7 15

2

1

7 15

3

7

K

Rp

102.260.000

0

250.343.000

66.67 % 6.67 %

442.047.000 0

9.960.000 9.960.000

138.123.000 138.123.000

102.260.000 102.260.000

0 0

250.343.000 250.343.000

0

9.960.000

138.123.000

102.260.000

0

250.343.000

0

9.960.000

138.123.000

102.260.000

0

250.343.000

0 0 Dokumen

Penyusunan Masterplan Transportasi

1 Dokumen

453.003.805 0 Dokumen

0 1 Dokumen

453.003.805 0.50%

0.50%

0 30.00%

1.00%

2.463.000 69.00%

0.00%

3.805.000 0.50%

0.00%

0 0.015 Dokumen

Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)

5 Rangkaian Kegiatan

4 Rangkaian 279.734.000 Kegiatan

1 Rangkaian 216.298.000 Kegiatan

22.00%

13.920.000 35.00%

65.00%

18.430.000 30.00%

0.00%

1 Rangkaian 0 Kegiatan

4 Rangkaian Kegiatan 4 Rangkaian Kegiatan

3 Rangkaian 140.830.000 Kegiatan 3 Rangkaian 167.990.000 Kegiatan

1 Rangkaian 108.838.000 Kegiatan 1 Rangkaian 108.838.000 Kegiatan

225 HOK

Rehabilitasi Terminal Angkutan Penumpang 16 Terminal

1

7 17

Program peningkatan pelayanan angkutan

rasio jumlah pelayanan angkutan

5 Paket Kagiatan 12 bulan

Tonsus Upacara Hari Bersejarah/Insidentil PATWAL

50 Kegiatan 60 Bulan

Pengadaan dan Distribusi Rompi Juru Parkir 525 Buah

67.725.000 25.00%

0.00%

0 6 Bulan

0.00%

3.075.000 5.00%

0.00%

0 81 Buah

20.00%

9.225.000 20.00%

0.00%

0 180 HOK

0.00%

0 25.00%

25.00%

67.725.000 25.00%

25.00%

32.550.000 0 Buah

0 81 Buah

32.550.000 10.00%

0.00%

0 75.00%

100.00%

25.050.000 10.00%

46.125.000 0 HOK

0 225 HOK

46.125.000 40.00%

20.00%

0 20.00%

40.00%

27.675.000 20.00%

4.888.400.000 2.042.358.500 435.000.000 228.235.000

4 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 30 Sekolah 0 Kegiatan

1128 Hari 64 Hari 32 Hari 56 Kegiatan

47.500.000 40 Kegiatan 252.000.000 48 Bulan 57.850.000 0 Buah

14 = 6 + 12

15=14/5 x100%

K

0 0.00%

0.00%

0 Dokumen

6.268.000 1.50%

0.82%

0.015 Dokumen

40.590.000 100.00% 63.66%

5 Rangkaian Kegiatan


0 0.24 Terminal 43.255.000 6.00% Rata-rata capaian kinerja (%) 27.39% Sangat Predikat kinerja Rendah Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda

3.87% 5.19% Sangat Rendah

12.24 Terminal

90.000.000

0

802.533.000

762.458.450

0

1.564.991.450

1.639.363.500

0

802.533.000

762.458.450

0

1.564.991.450

501.827.000

0

802.533.000

762.458.450

0

1.564.991.450

66.750.000

0

802.533.000

762.458.450

0

1.564.991.450

10%

46.250.000

0

802.533.000

762.458.450

0

1.564.991.450

95%

57.850.000

0

802.533.000

762.458.450

0

1.564.991.450

4.01182 Paket Kagiatan 9 bulan


1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 59.560.000 2.590.000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 60.41% 0.00%

0 0 0 0 35.980.000 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.36% 0.00%

0 0 0 0 7.959.950 0

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 15.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 43.939.950 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 83.24% 0.00%



940.400.000 408.438.500 87.000.000 45.675.000

40.00% 0.00% 0.00% 30.00%

21.99% 0.00% 0.00% 14.29%

0 0 0 0

30.00% 5.00% 0.00% 30.00%

32.77% 6.00% 0.00% 14.28%

434.030.000 23.200.000 0 12.000.000

10.00% 95.00% 0.00% 20.00%

20.24% 94.00% 0.00% 0.00%

230.650.000 385.238.500 0 0

20.00% 0.00% 100.00% 20.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0


664.680.000 408.438.500 0 12.000.000

75.18% 100.00% 0.00% 28.57%

86.60% 50.62% 100.00% 26.27%


9.500.000 30.00% 50.400.000 25.00%

0.00% 25.00%

0 30.00% 0 25.00%

0.00% 25.00%

0 20.00% 18.700.000 25.00%

0.00% 25.00%

0.00% 0.00%

0 0 Kegiatan 0 9 Bulan

0 0.00% 37.800.000 75.00%

0.00% 75.00%

40 Kegiatan 57 Bulan

0 0.00%

100.00%

57.850.000 0.00%

0.00%

0.00%

0 525 Buah

57.850.000 100.00% 100.00%

38.000.000 10 Kegiatan 201.600.000 12 Bulan 0 525 Buah

57.850.000 100.00% 0.00%

0 20.00% 19.100.000 25.00% 0 0.00%


1.284.266.900 61.20%

0.60% 70.83%

0.00%

108.838.000 60.00%


1.057.500 1.18% 24.650.000 75.00%

0 9.00%


513.477.300 66.86% 24.650.000 37.50%

705.000 1.00% 14.500.000 25.00%

0.00%

111.848.000 62.16%


68.962.500

43.255.000 60.00%


36.900.000 40.00%


0.01182 Paket 0 Kagiatan 0 9 bulan

6.00%

256.888.000 83.33%

180 HOK

36.900.000 80.00% Rata-rata capaian kinerja (%) 42.79% Sangat Predikat kinerja Rendah Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda

0

0 25.00%

Dinas Perhubungan


15.205.000

0.00%

0.52%

28.125.000 50.00%

49.355.000

776.973.500 6.00%

6.268.000 0.75%

81 Buah

4.402.500

0.00% 0.00%

Dinas Perhubungan

28.125.000 100.00% 86.61%

776.973.500

0.79% 31.78%

0.00%


66.67 %

300.000 98.00% 5.800.000 25.00%

0 0.00%

941.036.552 75.00%

68.962.500

0.33% 30.72%

17

54 Bulan

135.450.000 50.00%

0

52.500 0.50% 4.350.000 25.00%

16

Rp

50.00%

0 0.00%

9.11%

15.205.000

0.06% 12.50%

K

Ket.

0.00%

3.010.000 10.80%

49.355.000

89.850.000 0.50% 34.800.000 25.00%

Rp


3.108 Rangkaian Kegiatan 3 Rangkaian Kegiatan

4.402.500

1.241.011.900 4 Terminal

3.948.000.000 1.633.920.000 348.000.000 182.560.000

0 100.00% 0.00%


124.650.000

512.419.800 1 Paket Kagiatan 0 12 bulan

4.600.000 3.450.000 2.300.000 2.300.000 291.850.000 0

0.00%


66.67 %

Capaian target PAD bidang Perhubungan


0.00%

270.900.000 25.00%

38.52 % 248 kasus per tahun

PAM Rutin PAM Lebaran 2015 PAM Natal dan Tahun Baru 2016 Operasi Gabungan

0 0.00%

805.586.552 12 Bulan

5.750.000 4.600.000 3.450.000 3.450.000 351.410.000 2.590.000

1.290.000 45.00%

0.00%

0.00%

2.017.985.400 12 Terminal

5.39%

0 30.00%

0 0.00%

602.269.800 4 Paket Kagiatan 34.800.000 0 bulan

1.720.000 25.00%

0.108 Rangkaian 0 Kegiatan 0 Rangkaian 0 Kegiatan

0.00%

LoS tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Bandung Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung


8.240.000 10.00%

59.152.000 0.00%

6.67 % 3 Kuantitaif LoS (D)

Penyuluhan LLAJ di Lokasi TMMD Penyuluhan LLAJ di Lokasi BSMSS Penyuluhan LLAJ di Desa Layak Anak Penyuluhan LLAJ di Lokasi BBGRM Penyuluhan LLAJ kepada Pelajar Koordinasi Bina Keselamatan LLAJ

13.00%

5.38%

tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan wajib uji tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Uji Keur Daerah

63.436.000 25.00%

31.992.000 0.00%

1.076.486.552 48 Bulan

Rp

138.123.000

0.00%

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

Tg(%)

0 2.45%

4

7 17 10

Rp

0.00%

7 16

1

K

0 93.25%

1

5

Tg(%)

0.00%

1

7 17

Rp

0 4.00%

7 16

1

K

0.00%

1

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

Tg(%)

92.472.000 0.30%

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

2

Rp

0 1 Dokumen

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

7 17

K

13 = 12/7 x 100% Rp K

12 = 8+9+10+11 K

9.960.000

95%

7 16

1

11

607.583.805

38.52 %

Peningkatan pengelolaan terminal Sewa LahanTerminal (Cileunyi, Ciparay, angkutan darat Ibun, Sayati, Pos TPR Pasar Pangalengan) 60 Bulan Pengadaan dan Distribusi Jas Hujan Petugas Terminal 81 Buah

Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

IV

10

92.472.000 0 Dokumen

Pembinaan dan Pengawasan Operasional

1

III

9

1 Dokumen

Rakornas

7 15

II

Study Optimalisasi Terminal Cicalengka

Rakornis Tingkat Provinsi

1

Tg(%)

I 8

3 kuantitaif LoS (D)

capaian target PAD bidang perhubungan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Rp




525 Buah

4.600.000 3.450.000 2.300.000 2.300.000 335.789.950 0

66.67% 60.00% 50.00% 50.00% 85.71% 0.00%

80.00% 75.00% 66.67% 66.67% 83.08% 0.00%


4.612.680.000 2.042.358.500 348.000.000 194.560.000

79.20% 83.33% 66.67% 71.43%

81.55% 71.68% 80.00% 71.03%


38.000.000 66.67% 239.400.000 79.17%


57.850.000 50.00%


Kode

Sasaran

1

2


3





5

6

7

4 K

1

1

1

1

7 17 12

7 17 13

7 17 15

7 17 16

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

1

7 18

1

7 18

1

7 19

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

7 19

manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan

1

2

4

1

7 19 11

K

Rp

K

Rp

Tg(%)

I

II

III

IV

8

9

10

11

K

Rp

Tg(%)

K

Pembinaan Awak ASDP dan Angkutan Tidak 200 Awak Bermotor Angkutan

0 Awak 92.500.000 Angkutan

200 Awak 0 Angkutan

92.500.000 25.00%

18.47%

0 0.00%

0.00%

Pendataan Angkutan Karyawan

Tg(%)

17.088.000 0.00%

K

0.00%

Rp

Tg(%)

0 75.00%

K

Rp

Rp

14 = 6 + 12

15=14/5 x100%

K

Rp

K


Ket.

16

17

Rp

0.00%

30 Awak 0 Angkutan

17.088.000 15.00%

73.66%

30 Awak Angkutan

17.088.000 7.50%


60.500.000 0 Paket Data

0 1 Paket Data

60.500.000 0.00%

0.00%

0 0.00%

0.00%

0 100.00% 66.53%

40.250.000 0.00%

0.00%

0 0.653 Paket Data

40.250.000 65.30%

33.26%

0.653 Paket Data

40.250.000 32.65%


28.900.000 0 HOK

0 154 HOK

28.900.000 0.00%

0.00%

0 0.00%

0.00%

0 100.00% 66.26%

19.150.000 0.00%

0.00%

0 102 HOK

19.150.000 66.23%

33.13%

102 HOK

19.150.000 33.12%


Penyusunan Dokumen One File One Car

1 Kegiatan

87.292.000 0 Kegiatan

0 1 Kegiatan

87.292.000 86.00%

22.91%

0 8.00%

74.34%

84.895.000 3.00%

0.00%

0 3.00%

0.00%

0 0.973 Kegiatan

84.895.000 97.30%

97.25%

84.895.000 48.65%


Pengembangan Trayek Percontohan

154 Kendaraan

41.890.000 0 Kendaraan

0 154 Kendaraan

15.450.000 21.00%

0.00%

0 25.00%

0.00%

0 0.3688 Kendaraan

15.450.000 0.24%

38.25%

0.973 Kegiatan 0.3688 Kendaraan

15.450.000 0.12%


Pembuatan GIS Pekajian Kinerja Trayek

1 Aplikasi

0 80.00%

0.00%

0 2.00%

0.00%

0 0 Aplikasi

Pengkajian Alokasi Trayek Baru Sosialiasasi Penyedia Jasa Angkutan Berbadan Hukum Penataan Lintasan Angkutan Lokal/Perbatasan/AKDP Pelayanan Perijinan di Daerah

1 Dokumen

45.870.000 0 Dokumen

50 OK

15.345.000 0 OK

1 Kegiatan 70 HOK

22.015.000 0 Kegiatan 13.125.000 0 HOK

405 Orang

376.308.000 375 Orang 15.120.000 6 Orang

Penyuluhan Awak Kendaraan Angkutan Umum Penyertaan AKUT Kabupaten Bandung ke Tingkat Provinsi Pendataan Pengemudi Angkutan Penumpang Umum di Terminal Pelaksanaan Forum LLAJ

1 Paket Data

Rp


13 = 12/7 x 100% Rp K

12 = 8+9+10+11 K


Sosialisasi Jaringan Lintas Angkutan Barang 154 HOK

8 Orang 9 Terminal 15 Pertemuan

169.540.000 0 Aplikasi

17.250.000 0 Terminal 260.221.000 11 Pertemuan

tersedianya halteu di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Pembangunan Shelter Angkutan Umum

Survey LHR Pengadaan dan Pemasangan Kamera Pantau Lalu Lintas

41.890.000 4.00%

0.00%

0 50.00%

36.88%

169.540.000 0.00%

0.00%

0 18.00%

0.00%

0 1 Dokumen

45.870.000 5.00%

0.00%

0 28.00%

1.96%

0 50 OK

15.345.000 4.00%

0.00%

0 80.00%

100.00%

0 1 Kegiatan 0 70 HOK

22.015.000 30.00% 13.125.000 0.00%

30.55% 0.00%

307.338.000 30 Orang

68.970.000 2.50%

11.340.000 2 Orang

0 1 Aplikasi

0 9 Terminal 191.171.000 4 Pertemuan

1.5 % 70 Buah

302.332.000 40 Buah

212.707.000 1 Buah

3 kuantitatif LoS (D)

LoS Tersedianya perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, guardrail) pada jalan kabupaten

7.44 %

121.750.000 30 Titik

6 Titik 1 Rangkaian Kegiatan 1 Dokumen

355.070.000 3 Titik 0 Rangkaian 47.360.000 Kegiatan 24.400.000 0 Dokumen

144 Beam

898.550.000 112 Beam

57 Buah 1068 Buah

50 OK

15.345.000 50.00%


0 70.00% 64.00% 0 100.00% 57.14%

20.215.000 0.00% 6.000.000 0.00%

0.00% 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

0.00% 0.00%

0 0.9455 Kegiatan 0 40 HOK

20.215.000 94.55% 6.000.000 57.14%

0.9455 Kegiatan 40 HOK

20.215.000 47.28% 6.000.000 28.57%


2.44%

0 21.50%

43.00%

16.240.000 76.00%

54.56%

52.730.000 0.00%

0.00%

0 30 Orang

68.970.000 100.00% 56.81%

376.308.000 93.10%


3.780.000 0.00%

0.00%

0 0.00%

0.00%

3.780.000 0.00%

0.00%

0 2 Orang

3.780.000 100.00% 50.00%

15.120.000 80.00%


17.250.000 0.00%

0.00%

0 100.00% 100.00%

17.250.000 0.00%

0.00%

0 0.00%

0.00%

0 9 Terminal

69.050.000 25.00%

0.00%

0 20.00%

27.390.000 25.00%

0.00%

0 30.00%

0.00%

0 1 Pertemuan 27.390.000 25.00% Rata-rata capaian kinerja (%) 48.64% Sangat Predikat kinerja Rendah Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda

62.625.000 12.00%

0 0.00%

0 5.00%

9.495.000 15.16%

0 83.00%

0.00%

0 0.151 Buah 9.495.000 15.10% Rata-rata capaian kinerja (%) 15.10% Sangat Predikat kinerja Rendah Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda

653.656.000

0

794.717.000

1.220.423.542

73.831.000

67.230.000

653.656.000

0

794.717.000

47.360.000 12.00% 24.400.000 20.00%

0.00% 0.00%

0 80.00% 0 0.00%

11.61% 0.00%

699.000.000 32 Beam

199.550.000 0.00%

0.00%

0 0.00%

100.00%

238.985.000 22 Buah

82.500.000 35 Buah

156.485.000 0.00%

0.00%

0 0.00%

910.350.000 995 Buah

848.300.000 73 Buah

62.050.000 0.00%

0.00%

0 0.00%

34 Buah

510.000.000 27 Buah

405.000.000 7 Buah

105.000.000 0.00%

0.00%

Pengadaan dan Pemasangan Warning Light 21 Buah

525.000.000 15 Buah

375.000.000 6 Buah

150.000.000 0.00%

Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan Pengadaan Rambu Portable

2 Unit

415.335.000 1 Unit

210.000.000 1 Unit

205.335.000 0.00%

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

5 Paket Kagiatan

Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

67850 Meter'

405 Orang 8 Orang

17.250.000 50.00%


12 Pertemuan

218.561.000 63.16%


96.15% 96.15% Sangat Tinggi

40.151 Buah

222.202.000 56.55%


82.71%

56.77 Titik

115.862.000 63.08%


6 Titik 1 Rangkaian Kegiatan 0 Dokumen

352.380.000 66.67%


47.360.000 50.00% 0 0.00%


144 Beam

823.025.000 81.82%


45.46% 57.23%

9 Terminal

Rendah

0.00%

746.000 0.00%

0.00%

0 26.77 Titik

0.00%

198.500.000 1.00%

0.00%

204.000.000 100.00% 99.20%

88.39% 0.00%

41.860.000 6.00% 0 0.00%

0.00% 0.00%

0 3 Titik 1 Rangkaian 0 Kegiatan 0 0 Dokumen

0 100.00% 0.00%

124.025.000 0.00%

0.00%

0 32 Beam

124.025.000 100.00% 31.08%

0.00%

0 100.00% 0.00%

0 0.00%

0.00%

0 0 Buah

0 0.00%

0.00%

22 Buah

82.500.000 23.91%


0.00%

0 100.00% 0.00%

0 0.00%

0.00%

0 0 Buah

0 0.00%

0.00%

995 Buah

848.300.000 87.20%


0 0.00%

0.00%

0 100.00% 100.00%

105.000.000 0.00%

0.00%

0 7 Buah

105.000.000 100.00% 50.00%

34 Buah

510.000.000 82.93%


0.00%

0 0.00%

0.00%

0 100.00% 0.00%

0 0.00%

0.00%

0 0 Buah

0 0.00%

0.00%

15 Buah

375.000.000 55.56%


0.00%

0 0.00%

0.00%

0 100.00% 0.00%

0 0.00%

0.00%

0 0 Unit

0 0.00%

0.00%

1 Unit

210.000.000 33.33%


50.000.000 0.00% 13.500.000 0.00%

0.00% 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

0.00% 0.00%

0 100.00% 0.00% 0 100.00% 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

0.00% 0.00%

0 0 Buah 0 0 Buah

0 0.00% 0 0.00%

0.00% 0.00%

8 Buah 43 Buah

48.000.000 28.57% 32.250.000 54.43%


61.805.542 98.00%

100.00%

60.315.000 2.00%

0.00%

0.00%

0 0.00%

0.00%

0 1 Paket Kagiatan

178.164.542 83.33%


5.600.000 4.00%

97.42%

0.00%

183.525.000 1.00%

0.00%

0 6000 Meter'

2.432.155.000 91.88%


216.698.000 3.00%

2.58%

52.500.000 10.00%

91.82% 45.71%

9.495.000

67.230.000

97.34%

117.849.542 1 Paket Kagiatan

0.00%

0

73.831.000

5.500.000 0.00%

2.233.800.000 6000 Meter'

9.495.000 0.00%

0

9.21%

17.250.000 100.00% 100.00%

340.000.000

2.66%

179.655.084 4 Paket Kagiatan

Dinas Perhubungan

15.345.000 100.00% 119.65%

206.690.000 99.00%

2.450.498.000 61850 Meter'

4.75%

0 50 OK

148.380.000 3 Titik 1 Rangkaian 0 Kegiatan 0 1 Dokumen

48.000.000 10 Buah 32.250.000 18 Buah

4.500.000 6.89%

0 0.1377 Dokumen

85.32%

98.000.000 8 Buah 45.750.000 43 Buah

Dinas Perhubungan

0.00%

2.416.000 82.00%

18 Buah 61 Buah

60.200.000 30 Titik

0.00%

0.00%

3.90%

Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Pegadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Over Head Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ukuran 60 X 60 cm Pengadaan dan Pemasangan RPPJ ukuran 120 X 240cm

60 Titik

0 0.00%

0 16.00%

0 100.00% 100.00%

4.500.000 13.77%

0 Aplikasi 0.1377 Dokumen

3.600.000 30.00%

62.625.000

11.77%

0.00%

0.00%

25.00%

900.000 37.00%

0 0.00%

15.345.000 0.00%

61.550.000 8.00%

Survey MRLL Kota Kecamatan Soreang Penyusunan Perbup MRLLAJ Kopo Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

Rp




0 0.00% 5.500.000 2.00% 0 80.00%

0 0.00% 9.230.000 92.00%

55.662.000 89.23%

47.360.000 100.00% 107.49% 0 0.00% 0.00%

60.315.000 100.00% 97.59% 198.355.000 100.00% 47.93%

5 Paket Kagiatan 67850 Meter'

Kode

Sasaran

1

2


3





5

6

7

4 K

1

1

1

1

7 19 12

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

7 20

7 20

7 20

Pengadaan fasilitas lalu lintas dan penunjang kegiatan PON Tahun 2016 (Bantuan Gubernur)

1

Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

3

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Rambu Lalu Lintas Over Head Water barrier Traffic Cone Rambu Lalu Lintas (ukuran 60 x 60 cm) Rambu Lalu Lintas Portabel (ukuran 60 x 60 cm) RPPJ (ukuran 120 x 240 cm) Warning Light

1

7 20

4

1 25

1 25 15

1 25 15

7

K

0 buah 0 buah 0 buah 0 buah

0 0 0 0

0 buah 0 buah 0 buah

0 0 buah 0 0 buah 0 0 buah


Rp

K

0 0 0 0

terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten (persentase KWU yang melaksanakan PKB) Pemasanan Jaringan Koneksitas Database PKB Pembangunan Gedung Unit PKB Pengadaan Headlight tester Pengadaan Brake Meter


66.67 %

100% 146.146.000 920.945.000 139.090.000 286.370.000

Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang (Solar) Sewa Gedung Unit PKB Uji Petik Kelaikan Kendaraan Bermotor Persiapan Angkuta Lebaran

2 unit 1 tahun

177.465.000 1 unit 41.000.000 0 tahun

Posko Keselamatan Angkutan lebaran Penghapusan Kendaraan Bermotor

48 hari 12 kegiatan

30 lokasi

Mobil Unit Pengujian Kendaraan Bermotor 0 Unit

0 set 0 gedung 1 unit 3 unti

52.930.000 24 lokasi 143.355.000 32 hari 11.130.000 8 kegiatan 342.030.000 16 bulan

0 0 Unit

0 0 60.090.000 204.000.000


82.000.000 1 unit 0 1 tahun

117.300.000 0 Aplikasi 179.016.000 0 kajian

89.000.000 16 hari 8.580.000 4 kegiatan 179.560.000 8 bulan

0 2 Unit

TOTAL

II

III

IV

9

10

11

K

Rp

Tg(%)

K

Rp

Tg(%)

K

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

36.000.000 0.00% 189.265.000 0.00% 120.000.000 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00%

Rp

Tg(%)

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

K

Rp

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Rp

0 0 0 0

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 32.82% Sangat Predikat kinerja Rendah Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda

163.662.500

153.022.500

0

334.865.000

1.364.926.000

18.180.000

163.662.500

153.022.500

0

334.865.000

225.585.000

18.180.000

163.662.500

153.022.500

0

334.865.000

0.00% 1.35% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

4.00% 6.00% 0.00% 0.00%

0 0.00% 0 0.00%

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

119.000.000 0 0 0

4.00% 1.00% 100.00% 100.00%

0.00% 1.08% 0.00% 0.00%

0 97.00% 0 0.00%

0.00% 0.00%

27.146.000 22.354.000 0 0

3.00% 93.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0 3.00% 0 0.00%

0.00% 0.00%

0 0 unit 0 0 tahun

6.210.000 0.00%

0.00%

0 6 lokasi

3 set 0.0243 gedung 0 unit 0 unti

0.00%

0 100.00% 0.00%

0 0.00%

100.00%

54.355.000 24.00% 2.550.000 0.00%

0.00% 0.00%

0 34.00% 0 0.00%

0 42.00% 0 0.00%

100.00% 0.00%

54.355.000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00%

0 161 hari 0 0 kegiatan

162.470.000 25.00%

25.00%

12.50%

42.957.500 31.00%

0 6 bulan

2.000.000.000 0.00%

0.00%

296.316.000

117.300.000 0.00% 179.016.000 7.60%

15.675.006.897

18.180.000 17.00%

0.00%

37.50%

0.00%

7.000.000

0.00% 3.91%

0 0.00% 7.000.000 91.60%

384.006.500

44.662.500 25.00%

0.00%

0.00%

12.300.000

0.00% 6.87%

0 0.00% 12.300.000 0.20%

3.023.790.291

0.00%

100.00% 0.00%

12.075.000

0.00% 6.73%

3.016.263.449

100.00% 2.43% 0.00% 0.00%


14 = 6 + 12

15=14/5 x100%

105.800.000 75.00%

K

Rp

K


Ket.

16

17

Rp

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


100.00% 0.00% 0.00% 18.28% Sangat Rendah

0 0 0

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

50.00% 2.30% 20.23% 45.22%


100.00% 43.56% 0.00% 0.00%

3 set 0.0243 gedung 1 unit 3 unti

0.00% 0.00%

1 unit 0 tahun

82.000.000 33.33% 0 0.00%


30 lokasi

52.930.000 83.33%


6.210.000 100.00% 100.00% 1,006.25 54.355.000 % 70.71% 0 0.00% 100.00%

0 0.00% 0 Rata-rata capaian kinerja (%) 116.70% Sangat Predikat kinerja Tinggi Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda

0

0 100.00% 0.00% 12.075.000 0.60% 0.00%

146.146.000 22.354.000 0 0

0 0.00% 0 0.00%

6.210.000 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0 Rata-rata capaian kinerja (%)

18.180.000

89.00% 0.00% 0.00% 0.00%


13 = 12/7 x 100% Rp K

12 = 8+9+10+11 K

0

95.465.000 0.00% 0.00% 41.000.000 100.00% 0.00%

46.720.000 6 lokasi

0 1 Aplikasi 0 1 kajian

I 8

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

146.146.000 920.945.000 79.000.000 82.370.000

75%

1 Aplikasi 1 kajian

Tg(%)

150.000.000 213.735.000 90.000.000 51.000.000

95%


Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Terpenuhinya Tahapan Pengendalian Massa Komunikasi dan Informasi Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Pembuatan Aplikasi SIDAMENTEL Masterplan Jaringan Fiber Optic

Rp

0 45 buah 0 12 buah 0 4 buah

capaian target PAD bidang perhubungan tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan wajib uji

Uji Emisi Gas Buang (YANDU dan Insidentil) 24 bulan Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (bantuan Gubernur)

Rp




69.39%

146.146.000 22.354.000 60.090.000 204.000.000

50.00% 1.22% 33.33% 60.00%

193 hari 8 kegiatan

143.355.000 301.56% 65.09% Dinas Perhubungan 8.580.000 50.00% 77.09% Dinas Perhubungan

22 bulan

285.360.000 68.75%

0



0 0.00%

0.00%

Dinas Perhubungan

0 0.00% 31.375.000 8.77%

0.00% 8.78%

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

31.375.000

0 0 Aplikasi 0 0.00% 0 0.1753 kajian 31.375.000 17.53% Rata-rata capaian kinerja (%) 8.77% Sangat Predikat kinerja Rendah Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 0 6.424.060.240 Rata-rata capaian kinerja seluruh program (%) 52.83% Predikat kinerja dari seluruh program Rendah

100.00% 17.59% 17.59% Sangat Rendah

0 Aplikasi 0.1753 kajian

38.81% Sangat

Mengetahui, Kepala Dinas Perhubungan

Soreang, 30 Oktober 2015 Mengetahui, Kepala Bappeda Kab. Bandung

Drs. H. TEDDY KUSDIANA., M.Si NIP. 19631020 198503 1 007

_____________________________ NIP.

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Triwulan III Tahun 2015

Recommend Documents