Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Kabupaten Bandung Triwulan II Tahun 2016

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Kabupaten Bandung Triwulan II Tahun 2016

Kode

Sasaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

1

2

3

4

Target Renstra SKPD pada Periode Renstra SKPD tahun 2016-2020

Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD tahun 2016Renja SKPD Triwulan II 2020 s/d Renja SKPD Tahun Tahun berjalan yang Lalu dievaluasi (2016)

5 K

x x x

xx xx

1

x

xx

1

2

x

xx

1

3

x

xx

1

5

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersusunnya Profil Dinas Pertasih (Animasi)

x

xx

1

7

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya materai 12 Bulan dan cek sebagai bahan pendukung administrasi bendahara pengeluaran/penerima an dan pengelola barang

x

xx

1

8

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor

x

xx

1

10

x

xx

1

x

xx

x

6 Rp

K

Rp

Belanja Rutin Belanja Rutin Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pemenuhan operasional perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, Terpenuhinya sumber daya air dan listrik kebutuhan biaya telephone, internet, air dan listrik Dinas Pertasih Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya sarana perlengkapan kantor komunikasi UPTD Pemadam Kebakaran

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I 8

7 K

100%

Rp

Tg(%)

K

1.352.958.461

82.822.008 12 Bulan

0

50,00%

41.411.004 25,00%

3 UPTD Pemadam kebakaran

16.500.000 0 UPTD Pemadam kebakaran

0

100,00%

16.500.000 100,00% 0,00%

1 Dokumen

100.000.000 0 Dokumen

0

31,00%

31.294.000 1,00%

8.250.000 0 Bulan

0

45,00%

3.712.500 20,00%

20,00%

12 Bulan

163.041.453 0 Bulan

0

50,00%

81.520.726 25,00%

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya kebutuhan 51 Jenis alat tulis kantor dinas

150.010.000 0 Jenis

0

100,00%

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya 18 18 Jenis, kebutuhan cetakan dan 225.000 penggandaan dinas Lembar

122.000.000 0 18 Jenis, 225.000 Lembar

0

100,00%

1

12

Penyediaan komponen instalasi Tersedianya kebutuhan 6 Jenis listrik/penerangan bangunan alat-alat listrik dinas kantor

13.200.000 0 Jenis

0

45,00%

5.940.000 20,00%

xx

1

15

Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya bahan 12 Bulan peraturan perundangbacaan pegawai dan undangan media informasi publik

214.978.000 0 Bulan

0

56,00%

119.988.998 36,00%

x

xx

1

16

Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah kebutuhan pengisian gas elpiji 4 tabung

x

xx

1

17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan 12 Bulan dan minuman rapat dan tamu

x

xx

1

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya anggaran 197 HOK perjalanan dinas luar daerah

x

xx

1

19

Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Honor Tenaga Kontrak Kerja dan Tenaga Ahli Akuntansi

3 Pelaksana Administrasi dan 1 tenaga ahli akuntansi

84.645.000

0 Bulan

Tg(%)

K

50.419.805

12 Bulan

0,00%

II 9 Rp

Rp

K

281.919.283

13 = 12/7 x K(%) Rp(%)

(%) 15=14/5 x100% K(%) Rp(%)

14 = 6 + 12 K

Rp

332.339.088

26.592.363 134,00% 64,22%

20 Bulan

26.592.363 166,67% 32,11%

- 0,00%

100,00%

16.500.000 100,00%

16.500.000 100,00% 100,00%

3 UPTD Pemadam kebakaran

16.500.000 100,00% 100,00%

- 30,00%

1,00%

- 2,00%

1.650.000 25,00%

42,00%

- 62,00%

25,00%

- 25,00%

50,00%

- 75,00%

150.010.000 30,00%

0,00%

- 70,00%

100,00%

145.758.800 100,00%

122.000.000 98,00%

8,19%

9.997.875 2,00%

70,00%

16.956.050 78,19%

19,81%

2.614.500 25,00%

50,00%

- 69,81%

1,81%

3.898.000 20,00%

42,00%

15.712.000 43,81%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- 6,45%

0,00%

1.650.000 137,78% 44,44%

- 150,00% 0,00%

145.758.800 100,00% 97,17%

26.953.925 78,19%

22,09%

2.614.500 155,13% 44,02%

19.610.000 78,23%

16,34%

- 100,00% 100,00%

0.02 Dokumen

- 2,00%

8 Bulan

1.650.000 66,67%

6 Bulan

- 50,00%

51 Jenis

155836.92 18 Jenis, 225.000 Lembar

0,00%

20,00%

0,00%

145.758.800 100,00% 97,17%

26.953.925

####### 22,09%

4 Jenis

2.614.500 66,67%

19,81%

8 Bulan

19.610.000 66,67%

9,12%

0

- 0,00%

0,00%

0

45,00%

38.090.250 20,00%

9,00%

7.600.000 25,00%

42,00%

16.650.000 51,00%

24.250.000 113,33% 63,66%

8 Bulan

24.250.000 66,67%

28,65%

0

45,00%

92.304 20,00%

1,26%

2.580.000 25,00%

4,00%

48.679.500 5,26%

51.259.500 11,69%

12 HOK

51.259.500 6,09%

25,06%

63.000.000 0 Pelaksana 0 Administrasi dan 1 tenaga ahli akuntansi

50,00%

31.500.000 25,00%

18,00%

11.250.000 25,00%

50,00%

2.75 Pelaksana Administrasi dan 1 tenaga ahli akuntansi

11.250.000 91,67%

17,86%

204.512.000 0 HOK

- 68,00%

SKPD Penanggung jawab

Ket.

16

17

0,12%

21.662.933 67,00%

1,00%

4.929.430 25,00%

12 = 8+9 Rp

42,00%

- 0,00%

25,00%

Tingkat Capaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Realisasi Anggaran Anggaran Renja Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun SKPD Tahun 2016 Tahun 2016 Pelaksanaan Renja SKPD.) (%)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2016)

55,70%

11.250.000 136,00% 35,71%

Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan

Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan

x

xx

1

20

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Tersediannya anggaran perjalanan dinas dan konsultasi dalam daerah

x

xx

1

22

Penunjang Perayaan Hari-hari Terlaksananya Bersejarah *) kegiatan hari-hari besar nasional bersejarah

131 HOK

4 Paket

x

xx

2

x

xx

2

4

x

xx

2

5

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas jabatan

5 Unit

x

xx

2

7

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

48 Buah, 16 unit, 7 set, 1 paket

x

xx

2

9

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan 20 Unit gedung kantor

x

xx

2

14

Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor

Terbangunnya pagar dan pintu gerbang di komplek Pemkab Bandung

x

xx

2

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung 3 Gedung kantor dinas pertasih, UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Ciparay dan UPTD Pemakaman dan Pertamanan

x

xx

2

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

x

xx

2

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya 84 Kali peralatan kantor Dinas Pertasih

x

xx

2

42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor yang representatif

2 Gedung

x

xx

2

45

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya sarana dan prasarana operasional dinas

1 Paket, 6 unit

x

xx

2

47

Pengurugan dan Pemagaran MAKO KODIM

x

xx

2

48

x

xx

2

49

30.000.000 0 HOK

0

45,00%

13.500.000 20,00%

20,00%

100.000.000 0 Paket

0

65,00%

65.000.000 40,00%

0,00%

Program peningkatan sarana Prosentase dan prasarana aparatur pemenuhan sarana prasarana penunjang aparatur Pengadaan mobil jabatan Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda empat

100%

0,00%

23,00%

- 43,00%

5.900.000 95,56%

- 25,00%

25,00%

- 25,00%

- 38,46%

43,70%

60 HOK

5.900.000 45,80%

0,00%

1 Paket

- 25,00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 95,65% 40,90% Predikat kinerja Sangat Sangat Tinggi Rendah Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Adanya keterlambatan pencairan Rekomendasi Bappeda 474.793.357 481.786.351

6.992.994

- 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- 100,00% 100,00%

0

- 0,00%

0,00%

- 100,15% 0,00%

5 Unit

- 100,00% 0,00%

1.116.772.500 0,06%

0,00%

- 99,79%

100,00%

209.452.100 0 Buah, 16 unit, 7 set, 1 paket

0

100,00%

209.452.100 1,00%

0,00%

- 99,00%

98,00%

107.352.300 98,00%

107.352.300 98,00%

51,25%

70 Buah, 16 unit, 7 set, 1 paket

107.352.300 145,83% 51,25%

190.411.000 0 Unit

0

97,00%

185.066.000 0,00%

0,00%

- 97,00%

10,00%

164.890.000 10,00%

164.890.000 10,31%

89,10%

20 Unit

164.890.000 100,00% 86,60%

1.000.000.000 0 Paket

0

0,49%

4.887.000 0,23%

0,01%

10.325 0,26%

25,00%

2.068.750 25,01%

0

1,30%

4.070.000 0,10%

0,00%

- 1,20%

0,00%

45,00%

77.977.596 20,00%

0,00%

- 25,00%

45,00%

0

45,00%

17.820.000 20,00%

5,00%

1.985.000 25,00%

300.000.000 0 Gedung

0

30,22%

90.657.025 0,72%

0,00%

- 29,50%

1.364.039.000 0 Paket, 6 unit

0

0,44%

6.000.000 0,00%

1,55%

2.690.594 0,44%

0,00%

759.406 1,55%

Terlaksananya 2 paket pengurugan tanah dan terbangunnya pagar keliling di Mako Kodim

1.900.000.000 0 paket

0

0,82%

15.655.000 0,39%

0,07%

1.240.150 0,43%

0,00%

Pembangunan Gudang Arsip dan Penataan Landscape pada Lahan Eks Pemda di Kantor Kejaksaan

Terbangunnya gudang 2 paket arsip pada lahan eks. pemda dan tertatanya landscape kantor kejaksaan negeri Bale Bandung

600.000.000 0 paket

0

7,66%

46.011.000 0,62%

0,16%

9.331 7,04%

Pembangunan Gapura Batas Daerah

Terbangunnya gapura 1 Paket batas daerah Kabupaten Bandung

0

97,00%

145.395.000 1,10%

0,03%

15 unit roda 4 (empat), 25 roda 2 (dua)

173.283.547 0 unit roda 4 0 (empat), 25 roda 2 (dua)

39.600.000 0 Kali

150.000.000

0 Paket

41 95,90%

5,00%

13,00%

- 0,00%

33.753.001 45,00%

2.079.075 5104,08% 44,44%

- 0,00%

0,00%

33.753.001 100,00% 43,29%

- 10,00%

1.985.000 22,22%

154.618.000 13,00%

154.618.000 43,02%

0.2523 Paket

0 Gedung

18 unit roda 4 (empat), 25 roda 2 (dua)

11,14%

9 Kali

170,55%

0.25 Gedung

Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan

0,03%

99,85%

320 0 Gedung

- 100,00%

19,67%

0

1 Paket

1.118.505.000 0 Unit

7.865.290.647

5.900.000 25,00%

2.172.000 25,23%

- 0,00%

0,22%

0,00%

33.753.001 120,00% 19,48%

1.985.000 10,71%

5,01%

154.618.000 12,50%

51,54%

3.450.000 352,27% 57,50%

0 Paket, 6 unit

3.450.000 0,00%

0,25%

5.729.800 0,07%

6.969.950 8,54%

44,52%

0.0078 paket

6.969.950 0,39%

0,37%

6,00%

2.511.750 6,16%

2.521.081 80,42%

7,49%

0.1324 paket

3.444.850 6,62%

0,57%

6,00%

1.440.350 6,03%

1.440.391 6,22%

1,02%

0.061 Paket

1.481.250 6,10%

0,99%

Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan

Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan

Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan

x

xx

2

50

Pembangunan Bale Pertemuan Terbangunnya Bale Warga Pertemuan

1 paket

500.000.000 0 paket

0

x

xx

3

Program peningkatan disiplin Prosentase aparatur penunjang kerja aparatur Pengadaan pakaian dinas Jumlah penyediaan beserta perlengkapannya pakaian dinas beserta kelengkapannya

x

xx

3

2

x

xx

3

3

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Tersedianya Pakaian Pemadam Kebakaran

1 Paket

80.000.000 0 Paket

0

x

xx

3

5

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian 3 Paket batik tradisional, pakaian olah raga dan pakaian kemeja putih

249.952.625 0 Paket

0

100%

0,00%

x

xx

5

x

xx

5

2

x

xx

5

14

Inventarisasi Pemanfaatan Tempat Pemakaman umum

x

xx

5

16

Penyusunan SOP Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Tersusunnya SOP Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

x

xx

5

17

Sosialisasi Peraturan-peraturan Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Bandung

x

xx

5

20

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Terselenggaranya 31 berbagai sosialisasi Kecamatan peraturan perundangundangan tentang bangunan gedung negara Tersusunnya dokumen 1 Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

x

xx

6

x

xx

6

1

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Prosentase peningkatan kapasitas aparatur Jumlah terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah/peraturan bupati Inventarisasi Pemanfaatan Tempat Pemakaman umum (TPU) dan Tempat Pemakaman Bukan umum (TPBU) Kab, Bandung

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase ketersediaan pelaporan kinerja dan capaian keuangan

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan kinerja dinas (RKA/DPA, DPPA, Renja SKPD, LKPJ, LAKIP, Laporan Bulanan/Triwulanan, Semesteran, Laptah dan Laporan Akhir Tahun

1,00%

100.000.000 0 Dokumen

0

100.000.000 0 Kecamatan 0

66.127.500 0 Dokumen

0

50.000.000 0 Produk

0

329.952.625

- 0,60%

0,00%

-

0,00%

99,00%

78.930.000 0,00%

0,00%

- 99,00%

100,00%

98,72%

246.742.625 0,00%

0,00%

- 98,72%

67,00%

266.127.500

1.670.000 0,00%

1.670.000 0,00%

34,88%

0 paket

1.670.000 0,00%


0,00%

0,00%

0,00%

77.715.000 100,00%

154.137.500 67,00%

- 100,00% 100,00%

77.715.000 101,01% 98,46%

154.137.500 67,87%

62,47%

2 Paket

- 0,00%

0,00%

77.715.000 100,00% 97,14%

154.137.500 66,67%

Rata-rata capaian kinerja (%) 89,63% 71,19% Predikat kinerja Tinggi Sedang Faktor Pendorong Program Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III dan IV Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 8.100.300 9.453.550

1.353.250

61,67%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- 100,00% 100,00%

0

- 0,00%

0,00%

0,00%

- 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- 100,00% 100,00%

0

- 0,00%

0,00%

6,00%

5.535.208 2,00%

0,00%

- 4,00%

0,00%

3.724.875 0,00%

3.724.875 0,00%

67,29%

0 Dokumen

3.724.875 0,00%

3,72%

17,00%

17.255.000 5,00%

1,35%

1.353.250 12,00%

0,00%

1.644.225 1,35%

2.997.475 7,94%

17,37%

1.55 Kecamatan

2.997.475 5,00%

3,00%

99,00%

65.257.500 9,00%

0,00%

- 90,00%

5,00%

2.731.200 5,00%

2.731.200 5,05%

4,19%

0.04 Dokumen

2.731.200 4,00%

4,13%

50,00%

25.000.000 25,00%

9.568.000 25,00%


Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan

Rata-rata capaian kinerja (%) 42,60% 10,74% Predikat kinerja Sangat Sangat Rendah Rendah Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Adanya keterlambatan proses pencairan dan sebagian besar pelaksanaan kegiatan di triwulan III dan IV Rekomendasi Bappeda 12.398.000 21.966.000 0,22%

9.568.000

19,00%

Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan

0,02%

- 0,00%

5.000.000


0,35%

0

1 Paket

0,33%

0,00%

100%

11 Produk

0,00%

- 0,00%

100%

1 Dokumen

4.787.500 0,40%

37,00%

12.398.000 56,00%

21.966.000 112,00% 87,86%

6.75 Produk

Rata-rata capaian kinerja (%) 112,00% 87,86% Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Faktor Pendorong Program Sesuai target dan jadwal kegiatan Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda

21.966.000 61,36%

43,93%


1 1 1

4 4

Urusan Wajib Perumahan Program Pengembangan Perumahan

15

Prosentase cakupan ketersediaan rumah layak huni

85,89%

7.500.000.000

69.692.400

247.064.582

316.756.982

0,01%

Prosentase luas kawasan permukiman yang tertata

90,22%

#############

69.692.400

247.064.582

316.756.982

0,01%

1

4

15

2

Penyusunan Norma, Standar, Adanya pedoman 1 Dokumen Pedoman, dan Manual (NSPM) prioritas pembangunan bidang keciptakaryaan

100.000.000 0 Dokumen

0

7,67%

7.673.670 3,41%

0,00%

1

4

15

3

Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

Tersusunnya dokumen 20 Lokasi inventarisasi dan verifikasi PSU dan TPU Perumahan

148.725.000 0 Lokasi

0

27,00%

40.286.250 12,00%

7,00%

1

4

15

6

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Rumah dan prasarana 1000 unit, 17 dasar lingkungan yang Paket dibangun yang layak huni

0

48,00%

9.281.501.041 21,00%

1

4

15

7

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Terlaksananya lingkungan permukiman dan terbangunnya prasarana sarana dan utilitas dilingkungan rusunawa serta terbangunnya sarana prasarana kawasan perumahan, penataan pedesaan

0

44,00%

665.686.300 11,00%

1

4

16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

2 Kegiatan

19.512.008.536 0 unit, 17 Paket

1.500.000.000 0 Kegiatan

- 4,26%

5,00%

4.554.600 5,00%

10.508.400 15,00%

70,00%

36.724.250 77,00%

0,05%

10.563.250 27,00%

0,15%

3,24%

48.620.750 33,00%

8,00%

4.554.600 65,19%

59,35%

0.05 Dokumen

4.554.600 5,00%

4,55%

47.232.650 285,19% 117,24%

16 Lokasi

47.232.650 80,00%

31,76%

64.642.136 0,20%

75.205.386 0,42%

0,81%

2 unit, 17 Paket

75.205.386 0,20%

0,39%

141.143.596 11,24%

189.764.346 25,55%

28,51%

0.38 Kegiatan

189.764.346 19,00%

12,65%

Akses aman terhadap air bersih di kawasan pedesaan

27%

#############

68.198.300

Rata-rata capaian kinerja (%) 94,08% 3,17% Predikat kinerja Sangat Sangat Tinggi Rendah Faktor Pendorong Program Dalam Proses perencanaan kegiatan Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 1.101.075.100 1.169.273.400

Akses aman terhadap sanitasi Terbangunnya 133 Desa prasarana dan sarana air minum di 105 Desa dan SPAL di 28 Desa

60%

#############

68.198.300

1.101.075.100

1.169.273.400 1.087.366.100 2,59%

1

4

16

2

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

1

4

16

5

Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang

Tersusunnya dokumen 2 Dokumen CAP-RPP Kecamatan Margaasih dan Kecamatan Bojongsoang

1

4

16

8

Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin

Terbangunnya potensi 5 unit saraana sanitasi komunal pada daerah dengan kepadatan tinggi/kumuh/miskin

1

4

16

9

Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK)

Terbangunnya potensi 5 unit sarana sanitasi komunal sebanyak 5 unit pada daerah dengan kepadatan tinggi/kumuh/miskin,se hingga dapat meningkatnya akses sebesar 0,037% dari 52,935% pada tahun 2016 menjadi 52,972%

1

4

16

12

Penyediaan sarana air bersih Terbangunnya sarana dan sanitasi dasar terutama dan prasarana air bagi masyarakat miskin (DAK) minum

2 Desa

11.093.596.489 0 Desa

0

37,00%

4.130.184.134 18,00%

0,32%

35.662.000 19,00%

0,64%

1.051.704.100 0,96%

0

33,00%

116.931.775 5,00%

4,00%

14.558.300 28,00%

5,00%

6.420.000 9,00%

1.110.000.000 0 unit

0

45,00%

497.523.750 21,00%

2,00%

17.978.000 24,00%

3,00%

926.200.000 0 unit

0

50,00%

463.485.500 23,00%

0,00%

- 27,00%

1.132.020.000 0 Desa

0

50,00%

- 30,00%

0,00%

- 20,00%

350.000.000 0 Dokumen

0,02%

0,02%

Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan

26,33%

0.84 Desa

1.087.366.100 0,63%

9,80%


20.978.300 27,27%

17,94%

0.19 Dokumen

20.978.300 9,50%

5,99%

35.521.000 5,00%

53.499.000 11,11%

10,75%

0.235 unit

53.499.000 4,70%

4,82%


0,00%

2.650.000 0,00%

2.650.000 0,00%

0,57%

0 unit

2.650.000 0,00%

0,29%


0,00%

- 0,00%

- 0,00%

100,00%

0 Desa

- 0,00%

0,00%


1

4

16

19

Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal bagi Masyarakat Miskin ( DAK IPD )

Terbangunnya potensi 6 unit sarana sanitasi komunal sebanyak 5 unit pada daerah dengan kepadatan tinggi/kumuh/miskin,se hingga dapat meningkatnya akses sebesar 0,037% dari 52,935% pada tahun 2016 menjadi 52,972%

3.000.000.000

0 unit

0

48,44%

1.453.025.250 24,18%

0,00%

- 24,26%

0,00%

4.780.000 0,00%

1

4

16

21

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin ( DAK IPD )

Terbangunnya sarana dan prasarana air minum di 6 desa

5.000.000.000

0 desa

0

0,00%

2.500.000.000 0,00%

0,00%

- 0,00%

0,00%

- 0,00%

- 100,00% 0,00%

1

4

16

22

SANI-Sanitasi Bertumpu Pada Masyarakat (Sabermas) (BANGUB)

Meningkatnya derajat 27 Unit kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sarana dan prasarana sanitasi pada daerah sekitar DAS Citarum

0

39,87%

5.383.195.980 19,91%

0,00%

- 19,96%

0,00%

- 0,00%

- 0,00%

1

4

17

1

4

17

1

4

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

3

19

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1

4

19

4

Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran

1

4

19

5

Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

1

4

19

7

Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran

6 desa

Jumlah pembinaan kelompok pengelola air bersih dan sanitasi Tersedianya buku profil 1 Paket KPPABD

13.500.000.000 0 Unit

250.000.000 0 Paket

0

173 Kelompok

250.000.000

43,00%

107.975.000 8,00%

12.095.000

5,00%

12.095.000 35,00%

34,00%

4.780.000 0,00%

0,33%

0,00%

0 unit

4.780.000 0,00%

0,16%


0 desa

- 0,00%

0,00%

0 Unit

- 0,00%

0,00%


Rata-rata capaian kinerja (%) 17,62% 8,04% Predikat kinerja Sangat Sangat Rendah Rendah Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Kegiatan fisik dilaksanakan di triwulan III dan IV Rekomendasi Bappeda 72.927.500 85.022.500

0,17%

72.927.500 39,00%

34,01%

85.022.500 90,70%

78,74%

0.39 Paket

85.022.500 39,00%


Meningkatnya cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran Meningkatnya capaian tingkat waktu tanggap (Respone Time Rate)

28%

1.061.102.525

-

Rata-rata capaian kinerja (%) 90,70% 78,74% Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Faktor Pendorong Program Dalam proses perencanaan kegiatan Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 1.068.694.600 1.068.694.600

60%

2.003.305.000

-

1.068.694.600

1.068.694.600

0,17%

Presentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

75%

94.380.000

-

1.068.694.600

1.068.694.600

0,17%

64,00%

48.000.000 32,00%

0,00%

- 32,00%

0,00%

- 0,00%

- 0,00%

0,00%

0 Kecamatan

- 0,00%

0,00%


0

56,00%

52.724.000 38,00%

0,00%

- 18,00%

10,00%

- 10,00%

- 17,86%

0,00%

3 orang

- 10,00%

0,00%

89.606.525 0 Kecamatan 0

60,00%

53.951.915 20,00%

0,00%

- 40,00%

10,00%

- 10,00%

- 16,67%

0,00%

3 Kecamatan

- 9,68%

0,00%


Terlaksananya 31 pendataan, Kecamatan pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran/pemeberian rekomendasi teknis sistem proteksi kebakaran dan kesiapsiagaan tim MKKG pada bangunan gedung Terpeliharanya 30 orang keterampilan teknis petugas damkar

Terciptanya 31 peningkatan Kecamatan kepedulian, kesadaran dan keterampilan, pemilik bangunan gedung/pabrik/mobil dalam upaya pencegahan dan penanggulanagn dini kebakaran

75.000.000 0 Kecamatan 0

94.380.000

0 orang

0,17%

1

4

19

9

1

4

19

11

1

4

20

1

4

20

Pemeliharaan sarana dan Tertanggulanginya prasarana pencegahan bahaya setiap kejadian kebakaran kebakaran di wilayah Kabupaten Bandung dengan dukungan ketersediaan BBM yang memadai Pencegahan dan pengendalian Terciptanya bahaya kebakaran peningkatan kesiagaan petugas damkar dalam pelaksanaan tugas siaga piket jaga 24 jam dengan terpenuhinya insentif piket/lembur

Program pengelolaan areal pemakaman

7

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Meningkatnya kualitas sarana prasarana areal TPU di wilayah Kab. Bandung Tersedianya pakaian kerja lapangan dan honorarium PHL di UPTD Taman dan Pemakaman Kab. Bandung

9 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Fire Truck dan 3 m

88 orang petugas pemadam

896.496.000 0 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Fire Truck dan 3 m

2.003.305.000 0 orang petugas pemadam

0

50,00%

446.138.800 20,00%

0,00%

- 30,00%

45,00%

361.739.600 45,00%

361.739.600 90,00%

81,08%

6 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Fire Truck dan 3 m

361.739.600 66,67%

40,35%


0

49,99%

1.001.502.500 24,97%

0,00%

- 25,02%

30,00%

706.955.000 30,00%

706.955.000 60,01%

70,59%

26 orang petugas pemadam

706.955.000 29,55%

35,29%


100%

12 Stel, 12 orang

1.144.999.200 0 Stel, 12 orang

0

45,00%

1.144.999.200

516.007.140 20,00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 36,91% 66,70% Predikat kinerja Sangat Sedang Rendah Faktor Pendorong Program sedang di lakukan proses kegiatan Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 632.694.175 632.694.175

-

0,00%

- 25,00%

5,00%

632.694.175 5,00%

632.694.175 11,11%

122,61%

1 Stel, 12 orang

0,28%

632.694.175 8,33%

55,26%


Rata-rata capaian kinerja (%) 11,11% 122,61% Predikat kinerja Sangat Sangat Rendah Tinggi Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program dilaksanakan di kegiatan triwulan III dan IV Rekomendasi Bappeda 1 1

5 5

15

1

5

15

1

5

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

5

16

16

1

Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

1

5

16

13

Implementasi Pelaksanaan Kerja Badan Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah

17

1.600.000.000 0 Paket

0

Program Pemanfaatan Ruang Prosentase rencana tapak yang disahkan

5

5

41,94%

Penyusunan rencana detail tata Dokumen RDTRK dan 2 Paket ruang kawasan Zoning Regulation

1

1

Prosentase ketersediaan informasi mengenai RTR wilayah kab/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Prosentase luas pemanfaatan budidaya non pertanian yang berijin sesuai rencana tata ruang Dokumen masterplan 3 Kegiatan kawasan perkotaan Kutawaringin, Website dan Dokumen pemanfaatan ruang

Terlaksananya ketertiban/keteraturan pemanfaatan ruang

Prosentase bangunan ber IMB

1 Kegiatan

12,00%

1.600.000.000

184.195.000 1,00%

355

0,02%

355 11,00%

1,28%

54.097.500

54.097.855

54.097.500 1,30%

54.097.855 10,83%

0,02%

29,56%

0.03 Paket

54.452.500 1,50%

100%

550.000.000

2.502.500

Rata-rata capaian kinerja (%) 10,83% 29,56% Predikat kinerja Sangat Sangat Rendah Rendah Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Pelaksanaan sebagian besar kegiatan di triwulan III Rekomendasi Bappeda 31.857.000 34.359.500

13,27%

150.000.000

2.502.500

31.857.000

34.359.500

550.000.000 0 Kegiatan

0

56,00%

309.920.250 29,00%

0,11%

630 27,00%

50,00%

19.714.500 50,11%

19.715.130 89,48%

150.000.000 0 Kegiatan

0

33,00%

50.151.500 6,00%

1,25%

1.872.500 27,00%

40,00%

12.142.500 41,25%

14.015.000 125,00% 27,95%

8%

741.273.000

12.355.700

6,56%

3,40%

0,02%

0,02%


2.33 Kegiatan

20.344.500 77,67%

3,70%


0.4 Kegiatan

14.015.000 40,00%

9,34%



0,09%

1

5

17

2

Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

Tersusunnya prosedur 1 Dokumen dan manual pengendalian pemanfaatan ruang DED Kampung Sunda

58.773.000 0 Dokumen

0

5,00%

3.317.850 2,00%

2,00%

1.085.700 3,00%

2,00%

1.049.600 4,00%

2.135.300 80,00%

64,36%

0.04 Dokumen

1

5

17

8

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tersedianya dokumen 1 Dokumen hasil pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kab. Bandung

82.500.000 0 Dokumen

0

49,00%

40.375.000 22,00%

13,00%

10.860.000 27,00%

28,00%

19.655.000 41,00%

30.515.000 83,67%

75,58%

1

5

17

12

Pengawasan dan Pengendalian Terlaksananya Ruang sosialisasi peraturan perundangan pemanfaatan ruang

0

69,00%

413.835.000 45,00%

0,07%

410 24,00%

13,00%

99.062.500 13,07%

99.062.910 18,94%

24,04%

2 Paket, 2 Kegiatan

600.000.000 0 Paket, 2 Kegiatan

2.135.300 4,00%

3,63%


0.4 Dokumen

30.515.000 40,00%

36,99%


0.52 Paket, 2 Kegiatan

99.472.500 26,00%

16,58%


Rata-rata capaian kinerja (%) 60,87% 28,88% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Kegiatan belum sesuai rencana Rekomendasi Bappeda 1

6

Perencanaan Pembangunan

1

6

15

1

6

15

9

Penyusunan Analisa Harga Satuan Bangunan Di Kabupaten Bandung

1

6

15

10

Penyusunan Data Banguan Pemerintah Berbasis Web di Kabupaten Bandung

1

6

15

11

Penataan dan Pengendalian Bangunan (Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bangunan)

1

6

15

20

Penyusunan Kajian Akademis Pedoman Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah di Kab. Bandung

1

6

21

1

6

21

Program pengembangan data/informasi

1

Prosentase bangunan yang sudah berpedoman pada peraturan bangunan standar Tersusunnya harga 31 satuan bangunan Kecamatan negara

Tersusunnya data bangunan gedung pemerintah di Kabupaten Bandung sebagai pedoman pendataan Aset Pemkab Bandung secara online Tersusunnya data bangunan non pemerintah yang berIMB

3 Kecamatan

100%

110.000.000

10.419.475

6.094.475 13,00%

75.000.000 0 Kecamatan 0

20,00%

15.060.000 5,00%

0,47%

350 15,00%

0,00%

- 0,47%

350 2,35%

2,32%

0 Kecamatan

3.975.000 33,00%

0,00%

- 3,00%

3.975.000 6,98%

5,76%

0,00%

0,00%

- 0,00%

0,00%

69.007.500 10,00%

3,00%

Tersusunnya dokumen 1 Dokumen (Perbub/Perda) Pedoman Standarnisasi Bentuk Bangunan Gedung Pemerintah di Kab. Bandung

100.000.000 0 Dokumen

0

46,00%

45.860.000 41,00%

0,00%

Meningkatnya 1 Dokumen pemahaman mengenai perencanaan pembangunan daerah

18.348.600 330,77% 62,11%

6,00%

43,00%

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

12.254.125 86,00%

29.540.000 13,00%

0

Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan

0,03%

26,00%

159.985.000 0 Dokumen

Program perencanaan pembangunan daerah

22.673.600

110.000.000 0 Kecamatan 0

1 Dokumen

31.405.000 0 Dokumen

0

100%

31.405.000

100,00%

31.405.000 0,00%

5,00%

80,00%

12.254.125

- 100,00%

100,00%

31.405.000 100,00%

31.405.000 100,00% 100,00%

18.348.600 77,42%

16,68%

350 0,00%

0,47%

0 Dokumen

3.975.000 0,00%

2,48%

0 Dokumen

- 0,00%

0,00%

Rata-rata capaian kinerja (%) 85,02% 14,22% Predikat kinerja Tinggi Sangat Rendah Faktor Pendorong Program Terealisanya kegiatan Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 31.405.000 31.405.000

-

0,00%

24 Kecamatan



0,50%

1 Dokumen

Rata-rata capaian kinerja (%) 100,00% 100,00% Predikat kinerja Sangat Sangat Tinggi Tinggi Faktor Pendorong Program Terlaksananya kegiatan Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda

31.405.000 100,00% 100,00%


1 1

8 8

15

1

8

15

1

1

8

15

2

1

8

15

4

1

8

15

10

1

8

15

11

1

8

24

1

8

24

1

8

24

Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

Prosentase cakupan pelayanan sampah

22%

Tersusunnya dokumen 2 Dokumen perencanaan pendampingan/bimbing an teknis pengelolaan bank sampah dan data pelayanan pengangkutan sampah berbasis teknologi informasi

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penunjang penataan TPA babakan dan pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan Terpeliharanya sarana pemeliharaan prasarana dan prasarana TPA sarana persampahan Babakan, IPAL Soreang dan IPLT Cibeet-Ibun, terpeliharanya sarana mobilitas angkutan sampah dan tinja yang layak jalan pengangkutan sampah UPTD Soreang, Baleendah, Rancaekek, Ciparay Sosialisasi kebijakan Terselenggaranya pengelolaan persampahan sosialisasi dan pelatihan perihal pengelolaan sampah kepada masyarakat Peningkatan peran serta Tersedianya ala-alat masyarakat dalam pengelolaan pengelola sampah persampahan

0

50,00%

121 Unit, 7 Set, 4 Paket di 9 Kecamatan Kabupaten Ba

3.901.039.200 0 Unit, 7 Set, 0 4 Paket di 9 Kecamatan Kabupaten Ba

32,00%

19 Kecamatan Kabupaten Bandung

13.327.408.900 0 Kecamatan 0 Kabupaten Bandung

315 orang

56 unit(Motor Tiga Roda, Mesin Pencacah Organik, Me

5

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH

Prosentase luas RTH Perkotaan Tersusunnya dokumen 2 Dokumen, dan penataan RTH di 2 Paket Kecamatan Ciparay dan Kecamatan Cilengkrang

6

Pemeliharaan RTH

Tersedianya alat listrik dan elektronik, bahan/bibit tanaman, obat-obatan tanaman, pemeliharaan RTH, Pengadaan Tanah

1 paket, 7 paket, 9 jenis, dan 25 paket

180.840.000 0 Dokumen

110.000.000 0 orang

2.295.000.000 0 unit(Motor Tiga Roda, Mesin Pencacah Organik, Me

4.010.728.124

- 31,00%

14,00%

1.238.060.500 2,00%

0,00%

- 30,00%

0,24%

184.892.550 0,24%

57,00%

7.541.474.450 32,00%

0,00%

- 25,00%

18,00%

3.592.212.574 18,00%

0

12,00%

12.948.525 5,00%

0,00%

- 7,00%

7,00%

8.800.000 7,00%

0

45,00%

1.019.425.500 20,00%

0,00%

- 25,00%

4,00%

177.923.000 4,00%

0

6.783.308.025 0 paket, 7 0 paket, 9 jenis, dan 25 paket

89.384.250 19,00%

-

0,00%

19,67% 1.500.000.000 0 Dokumen, 2 Paket

#############

8.283.308.025 29.755.080 0,82%

0,27%

49,00%

3.341.208.137 17,00%

0,00%

4.005.000 1,16%

- 32,00%

46.900.000 28,00%

0,10%

52,47%

1 Dokumen

184.892.550 0,75%

14,93%

1 Unit, 7 Set, 4 Paket di 9 Kecamatan Kabupaten Ba

3.592.212.574 31,58%

47,63%

4 Kecamatan Kabupaten Bandung

8.800.000 58,33%

67,96%

22 orang

17,45%

2 unit(Motor Tiga Roda, Mesin Pencacah Organik, Me

177.923.000 8,89%

46.900.000 50,00%

25,93%


184.892.550 0,83%

4,74%


3.592.212.574 21,05%

26,95%


8.800.000 6,98%

8,00%

177.923.000 3,57%

7,75%


Rata-rata capaian kinerja (%) 25,51% 40,51% Predikat kinerja Sangat Sangat Rendah Rendah Faktor Pendorong Program terlakasanya kegiatan Faktor Penghambat Program Rekomendasi Bappeda 2.084.937.700 2.088.942.700

4.005.000

1,98%

46.900.000 14,00%

4.010.728.124

0,00%

17,00%

14.610.000 0,27%

2.070.327.700 17,00%

0,13%

18.615.000 13,64%

62,56%

0 Dokumen, 2 Paket

2.070.327.700 34,69%

61,96%

7 paket, 7 paket, 9 jenis, dan 25 paket

18.615.000 0,00%

1,24%

2.070.327.700 700,00% 30,52%

Rata-rata capaian kinerja (%) 24,17% 61,97% Predikat kinerja Sangat Rendah Rendah Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Keterlambatan pencairan dan pelaporan Rekomendasi Bappeda 1

22

1

22

17

Pemberdayaan Masyarakat Desa Program peningkatan Prosentase partisipasi masyarakat dalam pendampingan membangun desa sarana dan prasarana lingkungan perumahan

100%

265.000.000

15.950.300

############

############

43,23%


1

22

17

12

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (PSPM)

TOTAL

Terlaksananya 171 Desa koordinasi dan optimalisasi perencanaan pemerintahan Kabupaten Bandung dalam terselenggaranya program berkelanjutan penanggulangan kemiskinan dan penanganan kawasan kumuh

265.000.000 0 Desa

##############

0

#############

41,00%

108.990.000 19,00%

#############

6,00%

15.950.300 22,00%

13,00%

############ 19,00%

############ 46,34%

21024,05% 31 Desa

############# 18,13%

8646,83% Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan

Rata-rata capaian kinerja (%) 46,34% 21024,05% Predikat kinerja Sangat Sangat Rendah Tinggi Faktor Pendorong Program Faktor Penghambat Program Keterlambatan proses pengadaan dan pencairan Rekomendasi Bappeda 263.907.724 ############ ############ ############# 45,50% Rata-rata capaian kinerja seluruh program (%) 82,26% 75,57% Predikat kinerja dari seluruh program Tinggi Sangat Rendah Soreang, 29 Agustus 2016 Mengetahui, Mengetahui, Kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang,dan Kebersihan Kepala Bappeda Kab. Bandung

Ir. Erwin Rinaldi, MSc. NIP. 19671110 199303 1 012

_____________________________ NIP.

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Kabupaten Bandung Triwulan II Tahun 2016

Recommend Documents