RENCANA PROGRA RENSTRA DINAS PENATAAN RUANG
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
1
2
3
4
5
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas (44)
Indeks Kepuasan Masyaraka t
0
00 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
00 01 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0
00 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0
00 01 04
Penyediaan jasa kebersihan kantor
00 01 05
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis Iainnya
Peningkatan kinerja pelayanan publik
0
Peningkatan kinerja pelayanan publik
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas (44)
Indeks Kepuasan Masyaraka t
0
00 01 06
Penyediaan bahan bacaan
0
00 01 08
Penyediaan jasa pengamanan internal kantor
0
00 01 09
Pengelolaan administrasi perkantoran
0
00 01 10
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0
00 01 48
Sosialisasi kinerja pelayanan publik
0
00 01 53
Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0
00 02
0
00 02 09
Pengadaan alat bengkel bermesin
0
00 02 11
Pengadaan alat ukur
0
00 02 14
Pengadaan alat kantor
0
00 02 15
Pengadaan alat rumah tangga
0
00 02 16
Pengadaan komputer
0
00 02 18
Pengadaan alat studio
0
00 02 34
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
00 02 35
Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor
0
00 02 46
Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga
0
00 02 47
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
00 02 67
Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi
0
0
Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi
% SDM Aparatur yang Terwujudnya pendayagunaa menempati n aparatur unit kerja 0 pemerintah sesuai daerah (42) dengan kompetens inya
0
Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi
% SDM Aparatur yang Terwujudnya pendayagunaa menempati n aparatur unit kerja 0 pemerintah sesuai daerah (42) dengan kompetens inya 0
Peningkatan kinerja pelayanan publik
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas (44)
Indeks Kepuasan Masyaraka t
0
0
0
00 03
00 03 01
00 04
00 04 01
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan 00 05 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan DPA00 05 02 SKPD
00 05 03
Penyusunan RENJA-SKPD
0
00 05 04
Penyusunan LAKIPSKPD
0
00 05 05
Penyusunan Perjanjian Kinerja
0
00 05 06
Penyusunan RENSTRA-SKPD
0
00 05 07
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Aset SKPD
0
00 05 08
Pengelolaan keuangan SKPD
00 05 09
Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi
0
Meningkatka n pemanfaatan dan penataan ruang wilayah termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten
Terwujudnya keter-paduan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah (37)
% Ketaatan pelaksana an rencana Tata Ruang Wilayah
1
03 22
Program perencanaan tata ruang
Meningkatka n pemanfaatan dan penataan ruang wilayah termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten
Meningkatka n pemanfaatan dan penataan ruang wilayah termasuk
Terwujudnya keter-paduan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah (37)
Terwujudnya keter-paduan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah (37)
% Ketaatan pelaksana an rencana Tata Ruang Wilayah
% Ketaatan pelaksana an rencana Tata Ruang Wilayah
1
03 22 27
Penyusunan Ranperda RDTR
1
03 22 28
Pembuatan Maket RDTR
1
03 23
1
03 23 14
1
1
03 24
03 24 04
Program pemanfaatan ruang dan bangunan
Tim Verifikasi Fasum-Fasos
Program pengendalian pemanfaatan ruang
Pembinaan Pengawasan dan pengendalian bangunan
Grandtotal Pagu Kegiatan
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
6
7
Indeks Kepuasan Pelayanan 100% Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa pengantar surat
Tahun 2015 Target
Rp
Target
Rp
8
9
10
11
100 %
2 Orang 0
Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya air
4 Jenis
0 Tersedianya jasa kebersihan kantor
2 Orang 0
Tersedianya jasa tenaga bagi pegawai kontrak
100 Orang
0
Tahun 2016
2,483,784,500 100 %
7,200,000 0
237,000,000
0 62,413,200 0
600,000,000
0
2 Orang 0
4 Jenis
0 2 Orang 0
100 Orang
0
3,249,649,000
10,800,000 0
327,200,000
0 76,100,000 0
660,000,000
0
Tersedianya Bahan bacaan dan perundangundan gan
4 Jenis
0 Tersedianya jasa pengaman kantor
2 Orang 0
Tersedianya bahan-bahan pelayanan jasa administrasi perkantoran
3 Jenis
0 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
133 Kegiatan
0 Terpublikasinya kinerja dan pelayanan publik
4 Media
Tersedianya Jaminan jasa sosial ketenagakerjaan Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya alat bengkel bermesin Tersedianya alat ukur
100%
0 12,000,000 0
622,931,300
0
680,000,000
0 220,000,000
4 Jenis
0 2 Orang 0
3 Jenis
0 133 Kegiatan
0 4 Media
45,696,000
0 12,000,000 0
1,156,853,000
0
616,000,000
0 345,000,000
0
0
0
0
0 Orang
0
0 Orang
0
100 %
2,255,543,000 100 %
0 Unit
0
0 Unit
0
0
0
22 Unit 0
Tersedianya Alat Kantor
42,240,000
1 Paket 0
274,000,000 0 130,000,000 0
22 Unit 0 1 Paket 0
2,010,281,907
104,500,000 0 184,250,000 0 63,000,000 0
Tersedianya alat rumah tangga
5 Unit 0
Jumlah komputer yang tersedia
31 Unit 0
Jumlah alat studio yang tersedia
20 Unit 0
Tersedianya jasa pemeliharaan mobil dinas jabatan
1 Unit
0 Tersedianya jasa pemeliharaan alat angkutan darat bermotor
122 Unit
0 Tersedianyajasa pemeliharaan peralatan rumah tangga
20 Unit 0
Tersedianya jasa pemeliharaan komputer
35 Unit 0
Terpenuhinya KIR dan penggantian STNK Kendaraan operasional
123 Unit
0
102,000,000 0 380,000,000 0 70,000,000 0
40,000,000
0
1,137,289,000
0 63,404,000 0 18,400,000 0
40,450,000
0
5 Unit 0 31 Unit 0 20 Unit 0
1 Unit
0
122 Unit
0 20 Unit 0 35 Unit 0
123 Unit
0
33,000,000 0 174,000,000 0 90,000,000 0
40,000,000
0
1,189,146,000
0 91,935,800 0 107 0
40,450,000
0
Persentase Penurunan Jumlah 100% Pelanggaran disiplin berpakaian dinas
Tersedianya kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya
100 %
185 Pasang
0
Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompeten di bidangnya
100%
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
100 %
20 Kegiatan 0
% Capaian Kinerja yang termuat dalam citizen charter Tersedianya Dok DPA
100%
100 %
2 Dokumen 0
Tersedianya dokumen RENJA
1 Dokumen 0
95,000,000 100 %
95,000,000
0
185 Pasang
0
100,000,000 100 %
100,000,000 0
20 Kegiatan 0
432,260,000 100 %
15,000,000 0 50,000,000 0
2 Dokumen 0 1 Dokumen 0
100,000,000
100,000,000
0
100,000,000
100,000,000 0
449,600,000
15,000,000 0 50,000,000 0
Tersedianya dokumen LAKIP
1 Dokumen 0
Tersedianya dokumen perjanjian kinerja
1 Dokumen
Tersedianya Dokumen Renstra
Tersedianya laporan Keuangan semesteran dan akhir Tahun
1 Dokumen
15,000,000
0 15,000,000
0
0
0 Dokumen
0
0 Dokumen
0
0
0
0
0
21 Orang
0 5 Orang 0
% Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Makassar (RDTR Kecamatan)
0
0
0
Meningkatnya kinerja Pelayanan dan Administrasi
0
45,000,000
0
1 Dokumen
Peningkatan kinerja dan kesejahteraan pengelolaan keuangan OPD
1 Dokumen
25,000,000
1 Dokumen
25,000,000
0
0
195,860,000
21 Orang
0
0
106,400,000
5 Orang
0
0
RDTR belum ada untuk semua kecamatan
70
RDTR belum ada untuk semua kecamatan
7%
14 %
Kecamatan
Kecamatan
25,000,000
0
183,200,000
0 116,400,000 0
100
0
631,703,500
Tersusunnya Perda RDTR
Tersedianya Maket RDTR
% Bangunan ber IMB persatuan bangunan
28
Data Hasil Verifikasi
0 dokumen
0
0 dokumen
0
0
0
0
0 maket
0
0 maket
0
0
0
0
0
30 %
3 kawasan 0
% Kepatuhan terhadap RDTR dan RTRW
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian bangunan di Kota Makassar
24%
30 %
92 Orang
0
173,611,000 35 %
173,611,000 0
3 kawasan 0
520,529,400 35 %
520,529,400
0 6,060,727,900
92 Orang
0
631,703,500
320,504,500
320,504,500 0
1,048,325,200
1,048,325,200
0 7,910,064,107
LOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
MAKASSAR Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
12
13
14
15
16
17
100 %
0 5 Orang
0
4 Jenis 0 2 Orang
0
115 Orang
2,639,325,000 100 %
0 18,000,000
0
211,200,000 0 80,100,000
0
759,000,000
0 6 Orang
0
4 Jenis 0 4 Orang
0
120 Orang
4,280,395,600 100 %
0 19,800,000
0
23,232,000 0 88,110,000
0
834,900,000
0 6 Orang
0
4 Jenis 0 4 Orang
0
130 Orang
4,708,435,160
0 21,780,000
0
255,552,000 0 96,921,000
0
918,390,000
0
5 Jenis 0 5 Orang
0
4 Jenis
0
45,696,000 0 30,000,000
0
414,329,000
0
0
0
616,000,000
0
0
5 Media 115 Orang
100 %
0 7 Unit 0 15 Unit 0 1 Paket
445,000,000 20,000,000
0
5 Jenis 0 5 Orang
0
4 Jenis
0
130 Kegiatan 0 5 Media 120 Orang
1,823,287,800 100 %
0 104,500,000 0 4,250,000 0 63,000,000
0 10 Unit 0 15 Unit 0 2 Paket
0
50,265,600 0 33,000,000
0
1,000,000,000
0
1,000,000,000 0 1,000,000,000 22,000,000
0
5 Jenis 0 5 Orang
0
4 Jenis
0
140 Kegiatan 0 5 Media 130 Orang
2,105,808,580 100 %
0 28,000,000 0 5,250,000 0 37,846,000
0 10 Unit 0 5 Unit 0 1 Paket
0
55,292,160 0 36,300,000
0
1,100,000,000
0
1,100,000,000 0 1,100,000,000 24,200,000
2,083,915,178
0 10,000,000 0 22,500,000 0 35,000,000
5 Unit
33,000,000
0
5 Unit
33,000,000
43 Unit
0 10 Unit 0 6 Unit
0
1 Unit
0
123 Unit 0 29 Unit 0 107 Unit
0
123 Unit
0 153,000,000 0 27,500,000
0
40,000,000
0
1,189,146,000 0 91,935,800 0 76,456,000
0
40,500,000
0 47 Unit 0 3 Unit
0
1 Unit
0
123 Unit 0 29 Unit 0 117 Unit
0
123 Unit
0 60,475,000 0 302,451,000 0 90,000,000
0
44,000,000
0
1,308,060,600 0 101,129,380 0 84,101,600
0
44,495,000
0 3 Unit 0 35 Unit 0 11 Unit
0
1 Unit
0
123 Unit 0 29 Unit 0 124 Unit
0
123 Unit
0 16,000,000 0 205,450,000 0 55,000,000
0
48,400,000
0
1,438,866,600 0 111,242,318 0 92,511,760
0
48,944,500
100 %
0
200 Pasang
100,000,000 100 %
110,000,000 100 %
0
0
100,000,000
0
250 Pasang
110,000,000
0
250 Pasang
90 %
100,000,000 100 %
110,000,000 100 %
0
0
0
10 Kegiatan
100 %
0 2 Dokumen 0 1 Dokumen
100,000,000
0 15 Kegiatan
110,000,000
0 20 Kegiatan
541,000,000 100 %
590,600,000 100 %
0
0
15,000,000 0 50,000,000
0 2 Dokumen 0 1 Dokumen
16,500,000 0 55,000,000
0 2 Dokumen 0 1 Dokumen
121,000,000
0
121,000,000
121,000,000
0 121,000,000
654,610,000
0 18,150,000 0 60,500,000
0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0
0 45,000,000 0 15,000,000 0
0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0
0 49,500,000 0 16,500,000 0
0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0
0 54,450,000 0 18,150,000 0
1 Dokumen
50,000,000
1 Dokumen
55,000,000
1 Dokumen
60,500,000
0 Dokumen
0
0 Dokumen
0
0 dokumen
0
1 Dokumen
25,000,000
1 Dokumen
27,500,000
1 Dokumen
30,250,000
0
24 Orang 0 3 Orang
0
224,600,000 0 116,400,000
80
0
32 Orang 0 3 Orang
0
247,060,000 0 128,040,000
85
3,840,446,000
0
32 Orang 0 3 Orang
0
271,766,000 0 140,844,000
90
4,224,490,600
0
14 %
14 %
14 %
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
0 1 dokumen 0 1 maket
40 %
0 5 kawasan
40 %
0
105 Orang
0 631,703,500 0 3,208,742,500
0 1 dokumen 0 1 maket
0
0 dokumen
0
694,873,850
0 dokumen
0
0
0 maket
0
3,529,616,750
0 maket
0
350,566,000 50 %
0 350,566,000
1,298,425,200 10,693,050,000
0
0
0
0 kawasan
0
0 kawasan
0
0 kawasan
418,622,600
1,298,425,200 50 %
0
0 60 %
0
120 Orang
1,500,000,000 60 %
0
1,500,000,000 12,921,294,780
0
130 Orang
1,650,000,000
0
1,650,000,000 9,338,960,338
SKPD Kondisi Kinerja pada Akhir Penanggun g Jawab Periode Renstra SKPD Target
Rp
18
19
100 %
22 Orang
4 Jenis
11 Orang
365 Orang
20
Dinas 17,361,589,260 Penataan Ruang
77,580,000
1,263,272,000
403,644,200
3,772,290,000
5 Jenis
239,189,760
15 Orang
123,300,000
4 Jenis
4,294,113,300
390 Kegiatan
4,012,000,000
5 Media
3,110,000,000
365 Orang
100 %
66,200,000
Dinas 10,278,836,465 Penataan Ruang
34 Unit
247,000,000
53 Unit
490,250,000
6 Paket
328,846,000
61 Unit
137 Unit
244,475,000
1,214,901,000
56 Unit
332,500,000
1 Unit
212,400,000
123 Unit
6,262,508,200
29 Unit
459,647,298
124 Unit
271,469,467
123 Unit
214,839,500
100 %
250 Pasang
100 %
85 Kegiatan
100 %
Dinas 526,000,000 Penataan Ruang
526,000,000
Dinas 531,000,000 Penataan Ruang
531,000,000
Dinas 2,668,070,000 Penataan Ruang
10 Dokumen
79,650,000
5 Dokumen
265,500,000
5 Dokumen
218,950,000
5 Dokumen
79,650,000
3 Dokumen
165,500,000
5 Dokumen
132,750,000
129 Orang
17 Orang
1,122,486,000
608,084,000
90
14 %
Kecamatan
Dinas 8,696,640,100 Penataan Ruang
3 dokumen
1,958,280,850
1 maket
6,738,359,250
60 %
13 kawasan
60 %
578 Orang
Dinas 844,681,500 Penataan Ruang
844,681,500
Dinas 6,017,279,800 Penataan Ruang
6,017,279,800
46,924,097,125
TABEL 2.3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA MAKASSAR No.
Indikator kinerja
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
Target Renstra Dinas Penataan Ruang
Realisasi Capaian Dinas Penataan Ruang 2017
Rasio Capaian Dinas Penataan Ruang
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
1
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
83%
115%
-
-
-
-
43%
72%
-
2
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
81%
125%
-
-
-
-
126%
90%
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
93%
93%
-
-
-
-
18%
78%
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
73%
109%
-
-
-
-
14%
28%
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
-
-
-
-
-
179%
52%
-
100%
RDTR belum ada untuk semua kecamatan
-
RDTR belum ada untuk semua kecamatan
-
20%
26%
-
100%
RDTR belum ada untuk semua kecamatan
7%
14%
14%
14%
14%
-
7%
14%
-
-
RDTR belum ada untuk semua kecamatan
-
7%
14%
-
3
4
5
6
Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran disiplin berpakaian dinas Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompeten di bidangnya % Capaian Kinerja yang termuat dalam citizen charter
Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Makassar (RDTR Kecamatan)
70%
100%
80%
85%
90%
-
91%
91%
0%
-
7
% Bangunan ber IMB persatuan bangunan
100%
28%
30%
35%
40%
50%
60%
-
83%
93%
-
-
-
-
2%
33%
-
8
% Kepatuhan terhadap RDTR dan RTRW
100%
24%
30%
35%
40%
50%
60%
-
85%
131%
-
-
-
-
95%
155%
-
nas Penataan Ruang 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
TABEL 2.3.2
REVIEW DAN REALISASI ANGGARAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA MAKASSAR URAIAN
1 -2015
1
2
ANGGARAN PADA TAHUN KE2 3 4 -2016 -2017 -2018 3
4
REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 -2015 -2016 -2017 -2018 -2019
5 -2019
5
6
7
8
RATA-RATA ANGGARA REALISASI N
10
11
12
13
14
15
16
5,409,151,506
0
0
2.73
23.07
72.43
0
0
3,472,317,852
2,382,078,117
3,570,673,924
4,153,840,164
0
0
1.9
24.65
90.78
0
0
2,055,767,293
1,855,958,279
266,355,000
531,065,000
627,065,000
0
0
2.63
18.65
78.25
0
0
105,200,000
284,897,000
121,000,000
875,994,700
1,436,883,700
1,486,883,700
0
0
3.53
21.99
28.19
0
0
106,200,000
759,952,420
590,600,000
654,610,000
278,759,300
661,565,050
823,131,800
0
0
1.2
21.92
26.93
0
0
533,614,000
352,691,230
3,840,446,000
4,224,490,600
0
5,350,951,700
8,264,395,900
8,264,395,900
0
0
0.18
20.26
26.93
0
0
1,739,328,020
4,375,948,700
320,504,500
350,566,000
0
0
1,680,822,230
3,256,935,853
3,256,935,853
0
0
0.26
31.2
33.2
0
0
168,936,300
1,638,938,787
1,048,325,200
1,298,425,200
1,500,000,000
1,650,000,000
1,304,258,460
3,660,095,336
4,231,802,336
0
0
0.52
43.73
155.4
0
0
1,203,455,960
1,839,231,226
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,483,784,500
3,249,649,000
2,639,325,000
4,280,395,600
4,708,435,160
2,154,210,197
4,347,028,884
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2,255,543,000
2,010,281,907
1,823,287,800
2,105,808,580
2,083,915,178
1,555,277,309
Program peningkatan disiplin aparatur
95,000,000
100,000,000
100,000,000
110,000,000
121,000,000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100,000,000
100,000,000
100,000,000
110,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
432,260,000
449,600,000
541,000,000
Program perencanaan tata ruang
0
631,703,500
Program pemanfaatan ruang dan bangunan
173,611,000
Program pengendalian pemanfaatan ruang
520,529,400
9
RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE1 2 3 4 5 -2015 -2016 -2017 -2018 -2019
17
18
PERIODE PE
NO
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
TARGET RENSTRA PADA TARGET KINERJA DAN TAHUN 2014 s/d 2019 (Akhir TAHUN BERJALAN Y Periode RENSTRA SKPD) K
2
1 1 1
05
Rp.
K
6
3 URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1
05 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100
15,806,615,000
100
1
05 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100
16,367,541,000
100
1
05 03
Program peningkatan disiplin aparatur
100
2,023,859,000
100
1
05 04
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100
4,960,825,000
100
05 05
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100
4,650,277,000
100
1
90 1
05 05
Program perencanaan tata ruang
70 30,745,122,000
14
7
1
05 05
Program pemanfaatan ruang dan bangunan
60
21,300,934,000
30
1
05 05
Program pengendalian pemanfaatan ruang
60
10,771,351,000
30
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM TOTAL RATA-RATA
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya
FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD KOTA MAKASSAR PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2015 REALISASI CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2015) SKPD YANG DI EVALUASI (2015) (Tahun n-1) Rp. (RENJA) 8
2,296,292,000
Rp. (DPA)
2,871,923,200
K
Rp. 13 = 9+10+11+12
0
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%) K Rp. 14 = 13/8 * 100%
2,154,210,197
0
0 Sangat Predikat Kinerja Rendah
2,298,420,000
2,212,076,400
0
1,555,277,309
Rendah 0
0 Sangat Predikat Kinerja Rendah
290,700,000
290,700,000
0
266,355,000
Rendah 0
Rata-rata capaian kinerja (%)
0 Sangat Predikat Kinerja Rendah
710,825,000
920,992,800
0
875,994,700
0 Sangat Predikat Kinerja Rendah
682,260,000
462,260,000
0
278,759,300
Rata-rata capaian kinerja (%)
Tinggi 0
0
0 Sangat Rendah 0
0 Sangat Rendah 0
0 Sangat Rendah
95.11
86.35
Rata-rata capaian kinerja (%)
0
91.63
93.23 Sangat Tinggi 0
15 = 7+13
70.31
57.34
Rata-rata capaian kinerja (%)
K
75.01
56.52
Rata-rata capaian kinerja (%)
REALISASI KINERJA ANGGARAN RPJMD TAHUN n-1 (AKHIR TA PELAKSANAAN RK
0
0 Sangat Rendah
60.3
54.63
0
0
Predikat Kinerja
12,126,832,000
8,486,969,200
0
Sangat Rendah
5,350,951,700
0
Rata-rata capaian kinerja (%)
3,706,967,000
2,572,789,900
0
0
2,176,058,700
0
0
192.29
0
0
Predikat Kinerja
Sangat Rendah
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
1,680,822,230
0
0
0
Predikat Kinerja
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
1,304,258,460
0
0
0
Rendah
Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja (%)
2,113,701,000
Sangat Rendah
Rendah
0
0
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja
44.36
Sangat Rendah
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
Dievaluasi, Makassar, ......./........../..... KEPALA BAPPEDA KOTA MAKASSAR
(________________________)
0
52.75
0
REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD) Rp. 15 = 7+13
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%) K Rp. 16 = 15/6*100%
2,154,210,197 158,122,259
Sangat Tinggi
0
0 Sangat Rendah
1,555,277,309 110,574,636
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
0 Sangat Rendah
Sangat Tinggi
0 Sangat Rendah
33,338,963
2.63
2.63 Sangat Rendah 0
0 Sangat Rendah
278,759,300
1.9
1.93 Sangat Rendah 0
875,994,700 108,478,031
1.84 Sangat Rendah 0
266,355,000 133,177,500
2.73
3.53
3.68 Sangat Rendah 0
0
1.2
2.41
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
5,350,951,700 229,707,200
Sangat Rendah 0
0
0.18
12.05
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
Sangat Rendah
1,680,822,230
0
0.26
62,912,895
0
2.57
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
Sangat Rendah
1,304,258,460
0
0.52
88,474,334 Sangat Tinggi
0 Sangat Rendah
3.51 Sangat Rendah
FORMULIR EV
PERIODE PELAKS
NO
KODE
2
1 1 1
05
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
3
4
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1
05 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
05 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
05 03
Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran disiplin berpakaian dinas
1
05 04
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompeten di bidangnya
05 05
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
% Capaian Kinerja yang termuat dalam citizen charter
1
1
05 05
Program perencanaan tata ruang
% Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Makassar (RDTR Kecamatan)
1
05 05
Program pemanfaatan ruang dan bangunan
% Bangunan ber IMB persatuan bangunan
1
05 05
Program pengendalian pemanfaatan ruang
% Kepatuhan terhadap RDTR dan RTRW
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SEL
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KI
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :
FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD KOTA MAKASSAR PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2016 REALISASI CAPAIAN KINERJA REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA RENSTRA SKPD s/d RENJA SKPD YANG DI EVALUASI SKPD TAHUN LALU (2015) (2016) (Tahun n-1) K
Rp. 7
83.17
2,411,137,363
K
Rp. 13 = 9+10+11+12
32.2
1,935,891,521
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%) K Rp. 14 = 13/8 * 100%
32.2
135.9 Sangat Predikat Kinerja Tinggi
34.41 Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja (%)
80.88
1,798,991,331
42.37
1,771,682,593
42.37
344.32 Sangat Predikat Kinerja Tinggi
Rata-rata capaian kinerja (%)
93.23
266,355,000
0
264,710,000
0
Rata-rata capaian kinerja (%)
0 Sangat Predikat Kinerja Rendah
84.11
854,683,700
25.84
582,200,000
Rata-rata capaian kinerja (%)
25.84
68.75
Predikat Kinerja Sedang 73.71
334,109,300
35.87
327,455,750
Rata-rata capaian kinerja (%)
35.87
213.33
74.77
81.74
REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD) K 15 = 7+13
115.37
74.46 Sedang 123.25
62.01
83.13
Rendah
Tinggi
89.52
89.62 Tinggi 97.92
93.23
93.5 Sangat Tinggi 109.95
73.34
86.88
Sedang
Tinggi
68.28
66.79
109.58
100.33
Predikat Kinerja 91.19
7,739,001,700
0
0
0
Sangat Tinggi
525,394,200
0
Rata-rata capaian kinerja (%)
83.24
1,724,400,653
10.37
1,871,393,636
45.25
0
0
27.72
91.19
0
Predikat Kinerja
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
1,532,535,200
29.63
0
93.61
Rata-rata capaian kinerja (%)
85.95
Sangat Tinggi
Sedang
17.08
31.5
12.81
Predikat Kinerja
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
1,788,701,700
129.29
0
131.2
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja
37.5 Sangat Rendah
N DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
AL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
Dievaluasi, Makassar, ......./........../..... KEPALA BAPPEDA KOTA MAKASSAR
(________________________)
31.76 Sangat Rendah
42.33 Sangat Rendah
REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD) Rp. 15 = 7+13
4,347,028,884 298,402,999
Sangat Tinggi 3,570,673,924 216,178,653
Sangat Tinggi 531,065,000 265,532,500
Sangat Tinggi 1,436,883,700 161,365,444
Sangat Tinggi 661,565,050 73,507,228
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%) K Rp. 16 = 15/6*100%
23.07
43.83 Sangat Rendah 24.65
126.6 Sangat Tinggi 18.65
18.7 Sangat Rendah 21.99
14.36 Sangat Rendah 21.92
179.53
5.5
3.37 Sangat Rendah 4.36
3.72 Sangat Rendah 5.25
5.25 Sangat Rendah 5.79
6.8 Sangat Rendah 2.85
6.24
Sangat Tinggi
8,264,395,900 175,131,400
Sangat Tinggi 20.26
0
Sangat Rendah 0.43
0.42
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
Sangat Rendah
3,256,935,853
31.2
0.62
2.28
2.47
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
Sangat Rendah
3,660,095,336
43.73
1.23
94,322,056
200,879,683 Sangat Tinggi
95.11 Sangat Tinggi
5.97 Sangat Rendah
FORMULIR EV
PERIODE PELAKS
NO
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
3
4
2
1 1 1
URUSAN WAJIB 03
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Penataan Ruang
1
03 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
03 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
03 03
Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran disiplin berpakaian dinas
1
03 04
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompeten di bidangnya
03 05
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
% Capaian Kinerja yang termuat dalam citizen charter
1
1
03 05
Program perencanaan tata ruang
% Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Makassar (RDTR Kecamatan)
1
03 05
Program pemanfaatan ruang dan bangunan
% Bangunan ber IMB persatuan bangunan
1
03 05
Program pengendalian pemanfaatan ruang
% Kepatuhan terhadap RDTR dan RTRW
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SEL
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KI
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :
FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD KOTA MAKASSAR PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2017 REALISASI CAPAIAN KINERJA REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA RENSTRA SKPD s/d RENJA SKPD YANG DI EVALUASI SKPD TAHUN LALU (2016) (2017) (Tahun n-1) K
Rp. 7
115.37
4,347,028,884
K
Rp. 13 = 9+10+11+12
246.8
1,062,122,622
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%) K Rp. 14 = 13/8 * 100%
246.8
0 Sangat Predikat Kinerja Rendah
Rata-rata capaian kinerja (%)
123.25
3,570,673,924
330.64
583,166,240
330.64
0 Sangat Predikat Kinerja Rendah
Rata-rata capaian kinerja (%)
93.23
531,065,000
298
96,000,000
0 Sangat Predikat Kinerja Rendah
1,436,883,700
31
50,000,000
0 Sangat Predikat Kinerja Rendah
661,565,050
151
161,566,750
Rata-rata capaian kinerja (%)
31.99
43.45 Sangat Rendah 96
96 Sangat Tinggi
34.44
Rata-rata capaian kinerja (%)
109.58
36.36 Sangat Rendah
298
Rata-rata capaian kinerja (%)
109.95
40.24
151
0
50
50 Sangat Rendah 28.3
32.93
REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD) K 15 = 7+13
362.17
130.3 Sangat Tinggi 453.89
170.91 Sangat Tinggi 391.23
298 Sangat Tinggi 140.95
31 Sangat Rendah 260.58
75.67
Predikat Kinerja 91.19
8,264,395,900
0
0
30
Sangat Rendah
0
37.5
Rata-rata capaian kinerja (%)
93.61
3,256,935,853
6
0
3,660,095,336
335
Sedang
0
0
121.19
30
Predikat Kinerja
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
0
15
0
99.61
Predikat Kinerja
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
571,707,000
837.5
18.67
466.2
Rata-rata capaian kinerja (%)
131.2
Sangat Rendah
0
0
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja
Sangat Rendah
N DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
AL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
Dievaluasi, Makassar, ......./........../..... KEPALA BAPPEDA KOTA MAKASSAR
(________________________)
0
44.03 Sangat Rendah
6
185 Sangat Tinggi
REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD) Rp. 15 = 7+13
5,409,151,506 486,955,116
Sangat Tinggi 4,153,840,164 343,355,063
Sangat Tinggi 627,065,000 278,890,000
Sangat Tinggi 1,486,883,700 146,299,000
Sangat Tinggi 823,131,800 82,841,344
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%) K Rp. 16 = 15/6*100%
72.43
0 Sangat Rendah
0
12.79 Sangat Rendah
90.78
0 Sangat Rendah
0
109.94 Sangat Tinggi
78.25
0 Sangat Rendah
0
25.35 Sangat Rendah
28.19
0 Sangat Rendah
0
13.3 Sangat Rendah
52.12
0
0
10.27
Sangat Tinggi
8,264,395,900 262,697,100
Sangat Rendah 26.93
0
Sangat Rendah 0.54
3.96
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
Sangat Rendah
3,256,935,853
33.2
0.77
110,248,500
0
2.76
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
Sangat Rendah
4,231,802,336
155.4
1.53
1,961,685,900 Sangat Tinggi
0 Sangat Rendah
14.39 Sangat Rendah
