DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

‘

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

TAHUN 2014

KATA PENGANTAR Puji syukur tercurahkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang

telah melimpahkan

penyusunan

rahmat

Revisi “Rencana

dan

hidayah-Nya sehingga

Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2014 dapat terwujud. Revisi Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Malang

Tahun

2014

pada

hakikatnya

merupakan

rancangan agenda kerja tahunan dalam rangka melaksanakan tugas pokok

dan

fungsi SKPD sebagaimana yang tercantum dalam

Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penyusunan Renja 2014 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2014 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan mengacu pada Renja SKPD tahun sebelum dan Renstra SKPD tahun 2011-2015. Penyusunan Revisi Renja 2014 ini tidak terlepas dari peran serta seluruh pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam suatu

kerjasama

yang

sangat

baik.

Namun

demikian

hasil

penyusunan buku ini tentu saja masih jauh dari sempurna.

Oleh

karena itu saran dari semua pihak demi penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan. Akhirnya, Kesehatan bermanfaat

semoga Revisi Rencana Kerja Dinas Peternakan dan

Hewan

Kabupaten

sebagai acuan

Malang

Tahun

2014

agenda kerja tahunan

ini

dapat

pembangunan

peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Malang. Malang,

14

Mei 2014

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG

Ir. SUDJONO, MP Pembina Tk I NIP. 19590610 198501 1 002

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ......................................................................................i Daftar Isi ............................................................................................... ii Daftar Tabel........................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 1.1.

Latar Belakang ............................................................................ 1

1.2.

Landasan Hukum ........................................................................ 3

1.3.

Maksud dan Tujuan..................................................................... 5

1.3.1.

Maksud ....................................................................................... 5

1.3.2.

Tujuan......................................................................................... 5

1.4.

Sistematika Penulisan ................................................................. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN LALU ............................................... 7 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan .......... 7

2.1.1.

Evaluasi

Indikator

Kinerja

Pembangunan

Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan .......... 7 2.2.

Evaluasi

Kinerja

Pelayanan

Dinas

Peternakan

dan

Kesehatan Hewan ...................................................................... 17 2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ............................................... 21

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................... 22

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................ 30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN............................................................. 34 3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional........................................ 34

3.2.

Tujuan dan Sasaran .................................................................... 36

3.2.1.

Tujuan Umum ............................................................................. 36

3.2.2.

Tujuan Khusus ............................................................................ 36

3.2.3.

Sasaran.........................................................................

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN..............................................

36 42

ii

4.1.

Program dan Kegiatan ................................................................ 42

4.2.

Indikator Kinerja Makro Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ........................................................................................ 43

4.3.

Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014.........................................

51

BAB V PENUTUP ................................................................................... 54

iii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1.

Pendapatan Domestic Bruto (PDRB), Pangsa dan Pertumbuhan Sub Sektor pada Sektor Pertanian di Kabupaten Malang .................................................................. 8

Tabel 2.2.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 ....................................................................................... 19

Tabel 2.3.

Review Terhadap RKPD Kabupaten Malang Tahun 2014........................................................................................ 23

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 ....................................................... 31

Tabel 3.1.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan ........................................... 38

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 ........................ 44

iv

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JL. TRUNOJOYO KAV. IV TELP/FAX (0341) 393926/394939 KEPANJEN - MALANG 65163

E-mail: [email protected]

Website: http:\\www.peternakan.malangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/126 /KEP/421.118/2014 TENTANG REVISI PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 Menimbang

: a. bahwa

dalam

rangka

penjabaran

Rencana

Strategis

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang 2011-2015, perlu disusun rencana kerja tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang; b. bahwa Riview RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 telah mendapatkan pengesahan Bupati Malang; c. bahwa

Riview

Rencana

Strategis

(Renstra)

Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015 telah mendapatkan pengesahan Kepala Dinas

Peternakan

dan

Kesehatan

Hewan

Kabupaten

Malang; d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, b dan huruf

c

konsideran

menimbang

ini,

maka

perlu

menetapkan Revisi Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2014 dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

15

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang

Nomor

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

X:\RENVAPOR\Independen 10 besar\RENJA REVISI 2014\Riview Sk penetapan renja versi hukum.doc

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Tahapan,

Pemerintah

Nomor

Tata

Penyusunan,

Cara

8

Tahun

2008

tentang

Pengendalian

dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Organisasi

Perangkat

Daerah

Dinas

Peternakan

dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Malang; 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; 18. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama; X:\RENVAPOR\Independen 10 besar\RENJA REVISI 2014\Riview Sk penetapan renja versi hukum.doc

19. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015 Atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang “Madep Manteb” Paruh Waktu; 20. Keputusan

Bupati

Malang

180/591/KEP/421.013/2011 Rancangan

Akhir

tentang

Rencana

Strategis

Nomor: Pengesahan

(Renstra)

Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015; Memperhatikan : Keputusan

Bupati

180/1336/KEP/421.013/2013

Malang

Nomor:

tentang

Pengesahan

Rancangan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU

: Merevisi Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten

Malang

Tahun

2014

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

: Revisi Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2014 sebagai pedoman didasarkan pada Riview RPJMD Kabupaten Malang;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 12 Mei 2014 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG

Ir. SUDJONO, M.P Pembina Tingkat I NIP. 19590610 198501 1 002 TEMBUSAN: Yth.

1.

Bpk. Bupati Malang;

2.

Bpk.

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang;

3.

Sdr.

Inspektur Kabupaten Malang;

4. Sdr. Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. X:\RENVAPOR\Independen 10 besar\RENJA REVISI 2014\Riview Sk penetapan renja versi hukum.doc

1

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG NOMOR: 180/

/KEP/421.013/2013

TENTANG PENGESAHAN

RENCANA

PETERNAKAN

DAN

KERJA

DINAS

KESEHATAN

HEWAN

KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian yang

integral dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Malang, mempunyai peranan yang strategis dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui penyediaan pangan asal ternak sebagai sumber protein hewani. Di samping itu, memiliki peranan dalam meningkatkan nilai tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan sektor peternakan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, yang memberikan kontribusi bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Malang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

dijelaskan

bahwa

tahapan

pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

(RPJP),

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah (RPJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai penjabaran dari Rencana Strategik (Renstra) SKPD. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

2

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Dokumen Renja SKPD sekurang-kurangnya memuat program prioritas pembangunan SKPD, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang tercantum pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Terkait dengan amanat tersebut, penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2013 disesuaikan dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 serta inventarisasi kebutuhan riil pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Malang yang memuat program prioritas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2014 berpedoman pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2014 yang merupakan penjabaran tahun keempat periode perencanaan pembangunan Tahun 2010-2015 yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 20102015

dan

merupakan

pembangunan

penjabaran

peternakan

dan

tahun

keempat

kesehatan

periode

hewan

perencanaan

Tahun

yang tertuang dalam Renstra Dinas Peternakan dan

2011-2015

Kesehatan Hewan

Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2014

disusun

Pendekatan

dengan

menggunakan

Teknokratis

(strategis

dan

pendekatan berbasis

perencanaan, kinerja);

2)

yaitu

1)

Pendekatan

Demokratis dan Partisipatif; 3) Pendekatan Politis (amanat dari RPJPD dan RPJMD);

4)

Pendekatan

Top

Down

(diselaraskan

dengan

perencanaan

pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur) dan 5) Pendekatan Bottom Up (partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan). Selain itu penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2013 dilandasi 4 (empat) prinsip dasar perencanaan pembangunan, yaitu : 1) pembangunan berkelanjutan; 2) partisipasi masyarakat; 3) pengarusutamaan gender; dan (4) good governance. Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2014 juga mengadopsi perencanaan pembangunan peternakan dengan pendekatan kewilayahan atau kawasan pengembangan yang mengarah pada pembentukan klaster komoditas unggulan. Klaster komoditas unggulan tersebut merupakan suatu kawasan pengembangan yang saling terpadu mulai

3

dari hulu sampai hilir dalam sistem pengembangan agribisnis peternakan. Klaster tersebut diarahkan pada kawasan-kawasan sentra produksi peternakan di Kabupaten Malang, antara lain: 1) Kawasan sentra produksi sapi perah di Malang Timur-Utara (Kecamatan Dau, Pujon dan Ngantang), Malang Timur-Tenggara (Kecamatan Pakis, Jabung, Tumpang, Poncokusumo dan Wajak), dan Malang Tengah (Kecamatan Gondanglegi, Bantur, Turen, Ngajum dan Wagir); 2) Kawasan sentra produksi sapi potong di daerah Malang Selatan (Kecamatan Dampit, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur, Donomulyo, Pagak dan Kalipare), Malang Tengah (Kecamatan Wajak, Turen, Ngajum, Wonosari, Sumberpucung dan Kromengan) dan Malang Timur (Kecamatan Lawang, Singosari, Pakis, Tumpang dan Poncokusumo); 3) Kawasan sentra produksi kambing di daerah Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, Wajak, Kalipare, Pagak dan Kromengan; 4) Kawasan sentra produksi ayam ras potong dan petelur pada daerah Kecamatan Pakis, Tumpang, Wajak, Ngajum, Sumberpucung, Wagir dan Bululawang. Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Malang diharapkan dapat terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi lokal daerah seperti sumber daya alam dan manusia, serta perkembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Dokumen Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2014 ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders

menjadi

pengarusutamaan

(mainstreaming)

dalam

proses

penyusunan. Dokumen ini diharapkan dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 1.2.

Landasan Hukum Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kabupaten Malang Tahun 2014, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 14. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2013; 16. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015;

5

17. Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 591 Tahun 2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. 1.3.

Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud 1. Menjabarkan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015, dikaitkan dengan hasil kajian isu strategis

yang

diperkirakan

akan

berdampak

terhadap

pelaksanaan

pelayanan dan pembangunan tahun 2014 yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2014; 2. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas pembangunan; 3. Mengidentifikasi

perkiraan

ketersediaan

sumberdaya

dan

dana

pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan; 4. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan,

dan

sekaligus

tolok

ukur

keberhasilan

pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang untuk periode tahun 2014. 1.3.2. Tujuan 1. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014; 2. Sebagai acuan dalam penyusunan laporan evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014; 3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan; 4. Menjadi acuan bagi stakeholder Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, karena Renja memuat arah dan kebijakan pembangunan. 1.4.

Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1. Program dan Kegiatan 4.2. Indikator Kinerja Makro Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2014 4.3. Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014 BAB V PENUTUP

7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN LALU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang peternakan dan kesehatan hewan dipimpin oleh Kepala Dinas yang pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

2.1.1. Evaluasi

Indikator

Kinerja

Pembangunan

Dinas

Peternakan

dan

Kesehatan Hewan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Evaluasi

Indikator

Kinerja

Pembangunan

Dinas

Peternakan

dan

Kesehatan Hewan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, seperti pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan s/d Tahun 2013 Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode

2

01

2

1

01

03

20

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011

2

3

4

5

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

01

03

20

02 Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

01

03

20

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

36

36

100

36

108

60,00

0

600

300

50

500

800

41,03

- Vaksinasi AI (ribu ekor)

1.550

30

50

50

100

50

130

8,39

800

100

150

150

100

150

400

50,00

35.000

5.113

5.000

5.480

109,6

7.000

17.593

50,27

5.500

1.100

1.500

1.500

100

1.500

4.100

74,55

- Pengawasan Daging (Sampel)

12.000

1.500

3.000

3.000

100

3.000

7.500

62,50

- Pengawasan Susu (Sampel)

16.000

2.500

3.000

3.000

100

3.000

8.500

53,13 60,00

- Surveilans penyakit (kali)

180

36

36

36

100

36

108

- Pengobatan massal (ekor)

35.000

5.113

5.000

5.480

109,6

7.000

17.593

50,27

- Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan lanjutan Puskeswan Turen (1 paket)

1

1

5.000

0

0

0

1

100,00

- Pembangunan Puskeswan (unit)

1

1

0

0

0

0

1

100,00

- Rehab Puskeswan (unit)

1

1

0

0

0

0

1

100,00

- Pembinaan dan Pengawasan BAH (kali)

24

24

0

0

0

0

24

100,00

- Pengawasan Peredaran Obat Hewan (kali)

12

12

0

0

0

0

12

100,00

- Pengawasan RPH (kali)

12

12

0

0

0

0

12

100,00

1

1

0

0

0

0

1

100,00

24

0

6

6

0

10

16

66,67

- Vaksinasi Brucellosis (ekor)

1.950

0

600

300

50

500

800

41,03

- Vaksinasi AI (ribu ekor)

1.550

30

50

50

100

50

130

8,39

800

100

150

150

100

75

325

40,63

0

0

1

1

0

1

2

100,00

5.500

1.100

1.500

1.500

100

1.500

4.100

74,55

- Desinfeksi (liter) 2

7

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

36

- Sosialisasi Penyakit Hewan (kali)

01

6

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2013)

180

- Rehab RPH (unit)

2

Tingkat Realisasi (%)

1.950

- Pengawasan Telur (Sampel)

2

Realisasi Renja SKPD Tahun 2012

- Vaksinasi Brucellosis (ekor)

- Pengobatan Massal (Ekor)

01

Target Renja Tahun 2012

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan

- Surveillence penyakit (kali)

- Desinfeksi (liter)

2

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)

06 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bahan Asal Ternak - Pengadaan bahan dan alat kebersihan RPH dan Obat Hewan (paket) - Pengawasan Telur (Sampel)

8

88

Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode


1

2




3

4

5

- Pengawasan Daging (Sampel) - Pengawasan Susu (Sampel)

2

01

2

2

01

01

03

03

20

21

09 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan



6

7

8=(7/6)

9

3.000

3.000

100

3.000



10=(5+7+9)

11=(10/4)

7.500

62,50

2.500

3.000

3.000

100

3.000

8.500

53,13

24

0

6

3

50

0

3

12,50

- Pengadaan papan sosialisasi UU No.18/2009 (paket)

0

0

1

1

100

0

1

100,00

- Perencanaan dan Pengawasan rehabilitasi RPH Kepanjen (unit)

0

0

1

1

100

1

2

100,00

96

0

24

20

83,33

24

44

45,83

0

0

1

1

100

0

1

100,00

3

0

1

1

100

0

1

33,33

- populasi Sapi potong meningkat (%)

32,00

81,51

6,40

6,57

102,72

6,40

94,49

295,27

- populasi Sapi perah meningkat (%)

25,00

22,92

5,00

5,10

102,00

5,00

33,02

132,08

- populasi Kerbau meningkat (%)

0,00

110,52

0,00

0,99

99,00

0,00

111,51

110,52

- populasi Kuda meningkat (%)

0,00

-4,42

0,00

(1,02)

98,00

0,00

-5,44

95,98

- populasi Kambing meningkat

10,00

2,15

2,00

4,97

248,71

2,00

9,12

91,24

- populasi Domba meningkat (%)

7,50

1,35

1,50

2,81

187,65

1,50

5,66

75,50

- populasi Babi meningkat (%)

2,50

0,39

0,50

25,02

5004,92

0,50

25,92

1.036,78

- populasi Ayam Ras Pedaging meningkat (%)

12,50

2,55

2,50

2,52

100,91

2,50

7,57

60,58

- populasi Ayam Ras Petelur meningkat (%)

12,50

2,54

2,50

2,50

100,19

2,50

7,54

60,36

- populasi Ayam Buras meningkat (%)

10,00

2,03

2,00

16,00

800,00

2,00

20,03

200,30

- populasi Itik meningkat (%)

10,00

2,20

2,00

3,71

185,74

2,00

7,91

79,15

- produksi Daging meningkat (%)

13,50

10,25

2,70

6,29

233,07

2,70

19,24

142,54

- produksi Telur meningkat (%)

14,00

2,82

2,80

2,97

106,02

2,80

8,59

61,35

- produksi Susu meningkat (%)

22,50

4,55

4,50

7,37

163,76

4,50

16,42

72,97

- Peningkatan pertambahan berat badan pada Sapi potong (%)

14,50

2,91

2,90

3,00

103,54

2,90

8,82

60,79

2,50

0,72

0,50

0,49

98,32

0,50

1,71

48,57

- Pengawasan dan Pembinaan Rumah potong Hewan (kali) 01

1.500




16.000

- Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Poultry Shop (paket)

2

12.000


- Pembangunan lanjutan Puskeswan (Turen) Rehabilitasi RPH Kepanjen (Unit) - (unit)

- Penurunan Calving Interval Sapi Potong (%)

9

99


Kode


1

2




3

4

5

- Penurunan angka S/C (Servise per Conception) :

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012) Target Renja Tahun 2012




6

7

8=(7/6)

9

Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2013)


10=(5+7+9)

11=(10/4)

Sapi Potong (%)

2,50

0,45

0,50

0,45

90,36

0,50

1,40

56,06

Sapi Perah (%)

2,50

0,41

0,50

0,42

83,11

0,50

1,32

52,93

Kambing (%)

2,50

0,47

0,50

0,39

77,31

0,50

1,35

54,07

- produktifitas ayam petelur meningkat (%)

1,50

0,42

0,30

0,16

54,22

0,30

0,88

58,62

- produktifitas Sapi Perah meningkat (%)

5,00

1,20

1,00

0,79

79,05

1,00

2,99

59,81

Sapi potong (%)

12,50

13,81

2,50

16,40

656,04

2,50

32,71

261,70

Sapi perah (%)

10,00

3,15

2,00

1,40

69,98

2,00

6,55

65,46

Kambing (%)

15,00

2,90

3,00

1,31

43,59

3,00

7,20

48,03

- angka kelahiran IB meningkat :

- ketersediaan pakan meningkat : Hijauan (%)

2

01

2

01

03

21

02 Kegiatan Pembibitan dan Perawatan ternak

6,00

5,60

1,20

(9,32)

-776,63

1,20

-2,52

-41,99

- konsumsi daging meningkat (%)

13,50

6,11

2,70

2,81

104,05

2,70

11,62

86,09

- konsumsi Telur meningkat (%)

16,00

3,23

3,20

3,99

124,74

3,20

10,42

65,14

- konsumsi Susu meningkat (%)

16,00

3,35

3,20

8,38

261,74

3,20

14,93

93,29

- pendapatan peternak sapi potong meningkat (%)

62,50

5,20

12,50

15,12

120,99

12,50

32,82

52,52

- pendapatan peternak sapi perah meningkat (%)

21,00

3,20

4,20

5,57

132,73

4,20

12,97

61,78

- pendapatan peternak Unggas meningkat (%) - tenaga kerja dari populasi ternak (%)

35,00

5,70

7,00

7,09

101,33

7,00

19,79

56,55

3,50

1,20

0,70

4,89

698,47

0,70

6,79

193,98

- Jumlah kelompok ternak mandiri (kelompok) - Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin usaha peternakan (unit)

10

5

2

2

100,00

2

9

90

10

2

2

12

600

2

16

160

- Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan kredit modal (unit)

50

10

10

32

320

10

52

104,00

5

1

1

1

100

1

3

31

3

0

0

0

0

3

9,68

550

0

100

250

250

0

250

45,45

0

0

6

12

200

12

24

100,00

0 - Pengadaan Sarana dan Prasarana IB (paket) - Koordinasi Pembibitan (kali) - Sinkronisasi Estrus (ekor) - Pembinaan inseminator (kali)

10

60,00

1010


Kode


1

2




3

4

5

- Pemeriksanaan PKB/ATR (ekor) - Konsultan perencanaan dan pengawasan pembangunan perbibitan sapi (paket)

2

01

2

01

03

21

03 Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

- Pengadaan Bibit Kambing PE (ekor) - Pengadaan Bibit Sapi Perah (ekor) - Pengadaan Bibit Sapi Potong (ekor)

2

01

03

21

06 Kegiatan Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak

01

2

01

03

21


6

7

8=(7/6)

9

9.700

8.875

91,49

2.500



10=(5+7+9)

11=(10/4)

14.262

109,71

0

0

0

0

0

1

1

100,00

1.562

77

110

110

100

110

297

19,01

234

14

210

210

100

145

369

157,69

100

20

46

22,33

0

25

1,79

16

10

10

25

0

0

38

4

2

2

100

5

11

28,95

- Study banding (orang)

0

0

150

150

100

50

200

100,00

- Peralatan Budidaya Sapi Perah (unit)

0

0

180

180

100

20

200

100,00

- Pelatihan Budidaya Sapi Perah (orang)

0

0

400

200

50

50

250

100,00

- Pengadaan Obat-obatan (paket)

0

0

1

1

100

0

1

100,00

- Pelaksanaan CP/CL (paket)

0

0

1

1

100

1

2

100,00

- Koordinasi Pakan Ternak (kali)

34

5

3

3

100

3

11

32,35

1.500

250

330

330

100

175

755

50,33

- Perluasan Lahan HMT (ha)

100

20

0

0

0

0

20

20,00

- Pengawasan Pakan (sampel)

120

20

20

20

100

0

40

33,33

0

0

300

300

100

720

1.020

100,00

- Sosialisasi perijinan usaha peternakan (orang)

480

0

0

0

0

150

150

31,25

- Sosialisasi kredit usaha peternakan (orang)

450

0

0

0

0

150

150

33,33

0

0

0

0

0

3

3

100,00

- Pengadaan Bibit HMT (000.Stek)

- Terlaksananya pengadaan pakan lengkap sapi perah (kw) 2


206

- Koordinasi Budidaya peternakan (kali)

01

2.887




1.400

- Pengadaan Kelinci (ekor)

2

13.000


08 Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan

- Koordinasi pelaku usaha pola kemitraan (kali)

11

1111


Kode

2

2

01

01

2

2

1

01

01

03

03

21

21





2

3

4

5

10 Kegiatan Pendataan Potensi Peternakan 11 Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Peternakan

2

2

01

01

2

2

2

01

01

01

03

03

03

22

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

01

2

01

03

22

14 Kegiatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

6

7

8=(7/6)

9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

0

1

1

100

1

2

50,00

0

0

33

33

100

33

66

100,00

30

30

28

28

100

22

80

266,67

5

1

1

1

100

0

2

40,00

- Pembinaan kelompok peternak berprestasi (klmpk) - Demoplot budidaya ternak (paket)

10

2

2

2

100

2

6

60,00

5

1

1

1

100

1

3

60,00

- Demoplot penerapan teknologi peternakan (unit) - Pembangunan Rumah Kompos (unit)

10

2

2

1

50

1

4

40,00

- Pembangunan Biogas (unit)

0

2

1

1

100

1

4

100,00

- Pengadaan APPO (Alat Pengolahan Pupuk Organik) (paket)

0

0

1

1

100

1

2

100,00

- Konsultan perencanaan dan pengawasan biogas (paket)

0

0

1

1

100

0,5

2

100,00

60

3

10

5

50

0

8

13,33

0

0

1

1

100

0

1

100,00

- Perluasan lahan HMT (Ha)

100

20

20

20

100

0

40

40,00

- jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang mendapatkan pelatihan (org)

900

100

100

120

120

100

320

35,56

- Promosi produk peternakan (kali) 2


4

21 14 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perbibitan ternak - Pembangunan unit perbibitan sapi perah ( 1 paket) 21 16 Kegiatan peningkatan produksi hijauan pakan ternak


- Pemeliharaan Data PSPK (Kecamatan)

- Penerapan perda Kartu Kepemilikan Ternak/KKT (000.ekor) 01




- Pendataan potensi peternakan (paket)

- Kontes Ternak (kali)

2


20

2

0

0

5

7

35,00

- Publikasi info pasar (kali)

120

24

12

12

100

24

60

50,00

- Sosialisasi perijinan usaha peternakan (orang)

100

100

120

120

100

0

220

220,00

12

0

1212


Kode


1

2




3

4

5

- Pelatihan pengolahan hasil peternakan (org)

2

2

01

01

01

2

2

2

01

01

01

03

03

03

23

23

01

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna (unit) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

01

2

01

03

01

01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

01

2

01

03

01

02 Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

0





6

7

8=(7/6)

9

120

120

100

180



10=(5+7+9)

11=(10/4)

300

33,33

- Pengadaan bahan pembuatan keju (paket)

0

1

1

1

100

1

3

100,00

- Pendataan ketersediaan bahan pangan asal ternak dan harga produk peternakan (kec.)

0

0

24

24

100

0

24

100,00

- Pengadaan peralatan dan bahan pelatihan pengolahan hasil produk peternakan (paket)

0

0

4

4

100

4

8

100,00

- Pengadaan peralatan penyimpanan hasil olahan produk peternakan (unit)

0

0

3

1

33

3

4

100,00

- Publikasi harga pasar (kali)

2

900


60

12

12

12

100

12

36

60,00

- Gerakan minum susu (orang)

0

0

3.000

3.000

100

3.000

6.000

100,00

- Gerakan makan telur (orang)

0

0

3.000

3.000

100

3.000

6.000

100,00

- Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna (unit)

192

0

28

28

100

24

52

27,08

- Pembangunan Biogas Limbah peternakan (unit)

192

0

28

28

100

24

52

27,08

5

1

1

1

100

1

3

60,00

6.000

1.000

1.000

3.917

392

1.100

6.017

100,28

60

12

12

12

100

12

36

60,00

- Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran (paket) - Terlaksana surat menyurat (kali) - Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telpon dan air (bulan)

13

1313


Kode

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02





2

3

4

5

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

16 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

18 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Terlaksananya administrasi keuangan (bulan)





6

7

8=(7/6)

9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

60

12

12

12

100

12

36

60,00

- Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor (paket)

5

1

1

1

100

1

3

60,00

- Terlaksananya pengadaan barang cetakkan (paket)

10

2

2

2

100

2

6

60,00

5

-

0

0

0

0

0

0,00

15

3

3

3

100

3

9

60,00

5

1

1

1

100

1

3

60,00

16.860

2.400

3.480

3.480

100

4.300

10.180

60,38

- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)

240

36

48

48

100

64

148

61,67

- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (paket)

5

1

1

1

100

1

3

60,00

65

13

13

13

100

13

39

60,00

- Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (paket)

- Terlaksananya pengadaan bahan bacaan, peraturan dan teknis peternakan (paket)

- Terlaksananya pengadaan bahan logistik kantor (paket)

- Penyediaan makanan dan minuman (orang kali)

- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas (unit)

14

1414


Kode

2

2

2

2

2

01

01

01

01

01

2

2

2

2

2

1

01

01

01

01

01

03

03

03

03

03

02

06

06

06

06





2

3

4

5

22 Kegiatan Pemeliharaan/ Berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 02 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun





6

7

8=(7/6)

9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit)

5

1

1

1

100

1

3

60,00

- Tersedianya sistem pelaporan keuangan yang akuntabel (paket)

5

1

1

1

100

1

3

60,00

Tersedianya sistem pelaporan pembangunan yang akuntabel dan berbasis IT

5

1

1

1

100

1

3

60,00

- Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan penyusunan rencana kerja (buku)

35

7

7

7

100

7

21

60,00

- Terlaksananya laporan keuangan bulanan (buku)

60

12

12

12

100

12

36

60,00

5

1

1

1

100

1

3

60,00

- Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun (buku)

15

1515

16

Berdasarkan data Tabel 2.1, target dan realisasi indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2012 dan target renja tahun 2013, dengan tingkat capaian yang bervariasi. Ada yang mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2012, namun tidak sedikit yang mengalami penurunan atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan target capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang sampai dengan tahun ke dua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 20112015, ada beberapa kinerja yang telah mencapai target, seperti pelaksanaan pelayanan pengobatan massal, pengawasan bahan asal ternak, peningkatan populasi ternak, peningkatan produksi ternak, peningkatan produktifitas ternak dan lainnya. Namun, ada beberapa kinerja yang belum mencapai target yang seharusnya tercapai pada tahun ke dua ini, seperti pelayanan vaksinasi ternak, peningkatan pendapatan ternak, promosi produk hasil peternakan dan lainnya. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain : a. Keterbatasan anggaran pembangunan, sehingga target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011 – 2015 tidak tercapai; b. Keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan peternak; c. Menurunnya animo masyarakat untuk memelihara ternak, khususnya untuk ternak kuda dan kerbau; d. Terjadinya fluktuasi harga komoditi peternakan ditingkat peternak, sehingga nilai tambah yang diterima peternak menurun; e. Terjadinya fluktuasi harga sarana produksi peternakan, sehingga nilai tambah yang diterima peternak semakin kecil; f.

Lemahnya

promosi

produk

hasil

peternakan,

sehingga

masih

sering

terjadinya distorsi dalam pemasaran produk hasil peternakan; g. Keterbatasan permodalan peternak yang berakibat pada skala usaha pemeliharaan ternak yang kecil dan kurang layak; h. Masih rendahnya perkembangan industri pengolahan hasil peternakan, yang berdampak terhadap nilai tambah kecil dan kontinuitas pemasaran produk peternakan yang rendah. i.

Terbatasnya kualitas bahan pangan asal hewan, dan memenuhi standar pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);

j.

Sulitnya mendapatkan bakalan kereman untuk penggemukan sapi dalam mencukupi kebutuhan bakalan potong ternak sapi potong;

k. Masih munculnya wabah penyakit menular pada ternak khususnya flu burung (AI);

17

l.

Masih

tingginya

pencemaran

limbah

peternak

terhadap

lingkungan

masyarakat; m. Masih rendahnya kualitas produk peternakan dan nilai tambah yang diterima peternak dalam usaha peternakannya. Fenomena pada tahun 2012 dan target renja tahun 2013, merupakan sebuah pelajaran bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dalam mempercepat peningkatan kinerjanya pada tahun yang akan datang, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra 2011-2015 dapat tercapai. 2.2.

Evaluasi Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jenis pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan Ijin Usaha Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memfasilitasi para peternak dengan memberikan rekomendasi ijin usaha yang ditujukan ke Bupati agar selanjutnya dapat diproses di tingkat pemerintah Kabupaten Malang 2. Pelayanan Ijin Pemotongan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memfasilitasi dengan memberikan rekomendasi ijin pemotongan ternak yang ditujukan ke Bupati agar selanjutnya dapt diproses di tingkat pemerintah Kabupaten Malang 3. Pelayanan Ijin Perluasan Usaha Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memfasilitasi dengan memberikan rekomendasi ijin perluasan usaha peternakan yang ditujukan ke Bupati agar selanjutnya dapt diproses di tingkat pemerintah Kabupaten Malang 4. Pelayanan Rekomendasi Kredit Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memfasilitasi para peternak dengan memberikan rekomendasi ke Tim Pokja atau ke Bank. 5. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan

Hewan

yang

berfungsi

sebagai

salah

satu

persyaratan

administratif pengiriman hewan ternak antar kota di wilayah Jawa Timur dan keluar wilayah Provinsi Jawa Timur (Tugas pembantuan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur). 6. Pelayanan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan pelayanan kesehatan hewan baik itu secara aktif maupun pasif. 7. Pelayanan Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyediakan pelayanan rumah potong hewan bagi hewan ternak yang memenuhi persyaratan kesehatan

18

pada pemeriksaan ante mortem dan didukung oleh surat keterangan kepemilikan

hewan

ternak

sesuai

dengan

Perda

Kabupaten

Malang

No.20/1998 dan Perda Kabupaten Malang No.21/2003. 8. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Nomor Kontrol Veteriner ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melayani pembuatan Rekomendasi Permohonan Nomor Kontrol Veteriner ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya Disnak Provinsi akan menerbitkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). 9. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pelayanan Inseminasi Buatan yang dilakukan bila ada laporan ternak yang birahi. Inseminasi Buatan dilakukan se optimal mungkin untuk mendukung terjadinya kebuntingan. 10. Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pemeriksaan kebuntingan dilakukan setelah ternak akseptor telah dilakukan inseminasi buatan dan tidak menunjukkkan gejala birahi selama 3 bulan atau lebih. 11. Pemeriksaan Gangguan Reproduksi (ATR) Pemeriksaan Gangguan reproduksi dilakukan apabila telah dilakukan inseminasi

buatan

lebih

dari

3

kali

sebelum

menunjukkan

Dinas

Peternakan

gejala

kebuntingan. Evaluasi Kesehatan susu

serta

masyarakat pelayanan sebagaimana

kinerja

Hewan

dalam

penyerapan Kabupaten minimal

pelayanan memenuhi tenaga

kerja

Malang,

ketahanan tercantum

kebutuhan di dalam

pangan pada

daging,

bidang

telur

dan

peternakan

bagi

mendukung yang

dan

kinerja

telah

ditetapkan

tabel

2.2.

19

No

(1)

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Realisasi Target Renstra SKPD Capaian

Indikator

SPM/ Standar Nasional

(2)

(3)

(4)

Formula IKK/IKU

Proyeksi

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Catatan Analisis (%) (14)

I.

Meningkatnya populasi ternak

1.1

Meningkatnya populasi sapi potong (%)

-

Peningkatan populasi sapi potong = ((Pop t1 – Pop t0)/pop t0)*100%

6,40

6,40

6,40

6,40

6,40

6,57

6,40

6,40

6,40

102,66

1.2

Meningkatnya populasi sapi perah (%)

-

Peningkatan populasi sapi perah = ((Pop t1 – Pop t0)/pop t0)*100%

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,10

5,00

5,00

5,00

102,00

1.3

Meningkatnya populasi Kambing (%)

-

Peningkatan populasi kambing = ((Pop t1 – Pop t0)/pop t0)*100%

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

4,97

2,00

2,00

2,00

248,50

1.4

Meningkatnya populasi Ayam Ras Pedaging (%) Meningkatnya populasi Ayam Ras Petelur (%)

-

Peningkatan populasi ayam ras pedaging = ((Pop t1 – Pop t0)/pop t0)*100%

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,52

2,50

2,50

2,50

100,80

-

Peningkatan populasi ayam ras petelur = ((Pop t1 – Pop t0)/pop t0)*100%

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

100,00

Meningkatnya populasi Ayam Buras (%)

-

Peningkatan populasi ayam buras = ((Pop t1 – Pop t0)/pop t0)*100%

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

16,00

2,00

2,00

2,00

800,00

-

Peningkatan produksi daging = ((Prod t1–Prod t0)/Prod t0)*100%

2,70

2,70

2,70

2,70

1.5

1.6

II. 2.1

Meningkatnya produksi ternak Meningkatnya Produksi Daging (%)

2,70

6,29

2,70

2,70

2,70

232,96

20

(1)

2.2

2.3

(2)

(3)

Meningkatnya Produksi Telur (%)

-

Meningkatnya Produksi Susu (%)

-

III.

Cakupan kesehatan hewan

3.1

Pelayanan Vaksinasi Brucella pada sapi perah(%)

-

Pelayanan Vaksinasi Avian Influenza (AI) pada unggas (%)

-

Pelayanan kesehatan hewan (%)

-

3.2

3.3

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Peningkatan produksi telur = ((Prod t1–Prod t0)/Prod t0)*100%

2,80

2,80

2,80

2,80

2,80

2,97

2,80

2,80

2,80

106,07

Peningkatan produksi susu = ((Prod t1–Prod t0)/Prod t0)*100%

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

7,37

4,50

4,50

4,50

163,78

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,76

0,64

0,75

0,75

152,00

15,92

15,63

15,63

15,60

15,60

2,52

2,52

3,00

3,25

15,83

4,46

5,00

5,60

6,00

6,40

4,56

5,60

6,20

6,50

102,24

Pelayanan Vaksinasi Brucella pada sapi perah = (Jumlah sapi perah yang divaksinasi/jumlah sapi perah yang wajib vaksin)*100% Pelayanan Vaksinasi Avian Influenza (AI) pada unggas = (Jumlah unggas yang divaksinasi/jumlah unggas yang wajib vaksin)*100% Pelayanan kesehatan hewan = (Jumlah ternak yang diobati/jumlah ternak yang sakit)*100%

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

21

Pada umumnya, kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang pada Tahun 2012 telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2012, kecuali kinerja peningkatan pendapatan peternak sapi potong dan sapi perah. Capaian kinerja peningkatan pendapatan peternak sapi potong dan sapi perah, kurang dari 80% disebabkan karena pada Tahun 2012 terjadinya fluktuasi harga sapi potong dan sapi perah dan juga adanya fluktuasi harga pakan lengkap, sehingga nilai tambah pendapat yang diterima peternak menjadi kecil. Pada Tabel 2.2 juga mencantumkan data realisasi kinerja pelayanan semester 1 Tahun 2013 dan target kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2014 serta proyeksi Tahun 2015. 2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan, antara lain: a. Keterbatasan sarana dan prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. Keterbatasan

anggaran

operasional

dalam

melaksanakan

tugas-tugas

pelayanan; c. Keterbatasan jumlah aparatur khusus petugas teknis peternakan kecamatan; d. Terbatasnya

penguasaan

dan

penerapan

teknologi

dalam

budidaya

peternakan di tingkat peternak; e. Terbatasnya permodalan yang dimiliki peternak, yang ditandai dengan skala usaha kepemilikan ternak yang kurang ekonomis; f.

Terbatasnya akses terhadap informasi harga pasar produk peternakan oleh peternak;

g. Masih adanya pencemaran lingkungan oleh limbah yang dihasilkan para peternak; h. Masih terjadinya wabah penyakit menular di lingkungan peternak; i.

Belum memadainya informasi pemetaan potensi peternakan;

j.

Keberpihakan perbankan terhadap pengembangan peternak yang masih rendah;

k. Masih lemahnya penegakkan hukum peternakan dalam dunia usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan; l.

Perkembangan pesaing usaha peternakan yang cukup tinggi;

m. Masih lemahnya kelembagaan kelompok peternak;

22

n. Potensi sumberdaya alam yang mendukung bagi pengembangan peternakan di Kabupaten Malang; o. Adanya budaya beternak di lingkungan masyarakat Kabupaten Malang, sebagai sumber pendapatan keluarga; p. Meningkatnya kebutuhan produk asal ternak yang berkualitas; q. Terbukanya pangsa pasar untuk produk asal ternak baik segar maupun olahan; r.

Adanya perkembangan dan kemajuan teknologi budidaya dan pengolahan produk peternakan;

s. Adanya dukungan kelembagaan Pemerintah yang semakin baik dengan produk regulasi yang mendukung bagi perkembangan peternakan di Kabupaten Malang. t.

Terbatasnya kualitas bahan pangan asal hewan, dan memenuhi standar pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

u. Sulitnya mendapatkan bakalan kereman untuk penggemukan sapi dalam mencukupi kebutuhan bakalan potong ternak sapi potong; v. Masih munculnya wabah penyakit menular pada ternak khususnya flu burung (AI); w. Masih

tingginya

pencemaran

limbah

peternak

terhadap

lingkungan

masyarakat; x. Masih rendahnya kualitas produk peternakan dan nilai tambah yang diterima peternak dalam usaha peternakannya. 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2013, merupakan gambaran rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dalam mencapai

indikator

kinerja

SKPD

yang

telah

ditetapkan

pada

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2010 – 2015. Sedangkan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan merupakan penjabaran Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2013, yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2010 – 2015 ditambah dengan usulan program kegiatan masyarakat yang dapat diakomodasi pada usulan

program

kegiatan

SKPD

tahun

2013,

seperti

pada

tabel

2.3.

TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RKPD KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

No

Program dan Kegiatan

RKPD Lokasi

(2) (3) (1) 1 Program Pencegahan dan PeKab. nanggulangan Malang Penyakit Ternak

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Kinerja

Target

(4)

(5)

- Meningkatnya kesehatan dan menurunnya penyakit menular ternak (%)

80

Pagu Program/Kegiatan Indikatif (Rp.000) (7) (6) 1.101.000 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

(8)

(9)

(10)

Meningkatnya pengendalian penyakit pada hewan: - surveillance (kali)

Kebutuhan Dana (Rp 000) (11) 1.652.500

Catatan Penting (12)

36

- vaksinasi brucellosis (ekor)

1.000

- vaksinasi A1 (ekor)

250.000

- desinfeksi (liter)

200

Meningkatnya pemberantasan penyakit - pengobatan massal (ekor)

7.000

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hewan menular

500

Meningkatnya pengawasan bahan asal ternak yang ASUH

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

408.500 - Tervaksinasinya flu burung pada ayam (ekor) - Vaksinasi Brucellosis pada sapi perah (ekor) - Desinfeksi (liter)

250.000

87.500

1.000

135.000

200

15.000

- Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

- Pengawasan Telur (sampel)

1.500

- Pengawasan daging (sampel)

3.500

- Pengawasan Susu (sampel)

3.500 375.000

Kab.Malang

- Vaksinasi Flu Burung pada ayam

Ngantang, Jabung

- Vaksinasi Brucellosis pada sapi perah (ekor) - Desinfeksi (liter)

Kab.Malang

(ekor)

100.000

35.000

1.000

135.000

100

10.000

1111 23

No


RKPD Lokasi

Indikator Kinerja - Sosialisasi penyakit hewan menular (orang)

- Pengobatan ternak massal (ekor)

- Pengamatan penyakit hewan (kali) - Pengambilan sampel penyakit hewan (sampel) - Pengadaan Peralatan Kesehatan Hewan (paket) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bahan Asal Ternak dan Obat Hewan

Hasil Analisis Kebutuhan

500

Pagu Indikatif (Rp.000) 47.000

7.000

80.000

36

25.000

1.500 1

Target

500

Kebutuhan Dana (Rp 000) 40.000

Singosari, Lawang, Pcku- Pengobatan ternak massal (ekor) sumo, Tumpang, Wajak, Tajinan, Turen, Gedangan, Bantur, Am-pelgading, Pagak, Kali-pare, Dnmulyo, Kromengan, Ngajum, Sumber Pucung, Kepanjen, Wagir, Dau.

7.000

100.000

Tumpang, Poncokusumo, Jabung, Ngajum, Dau

- Pengamatan penyakit hewan (ekor)

1.000

25.000

9.000

Kab. Malang

- Pengambilan sampel penyakit hewan (sampel)

1.500

20.000

10.000

Kab. Malang

- Pengadaan peralatan kesehatan hewan (paket)

1

10.000

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasar tradisional seKab.Malang KUD/Kop.susu se-Kab. Malang Pasar tradisional seKab.Malang RPH se-Kab.Malang

- Pemeriksaan telur (sampel)

1.500

- Pemeriksaan susu (sampel)

3.000

35.000

- Pemeriksaan daging (sampel)

3.000

37.500

11

40.000

7

25.000

Poultry Shop se-Kab. Malang

- Pengawasan Obat Hewan pada poultry shop (unit) - Pengadaan peralatan kebersihan RPH (paket)

1

40.000

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Pembangunan dan Pengelolaan Limbah RPH dan kandang peristirahatan (unit)

2

1.100.000

692.500


3.000

35.000


3.000

37.500

11

50.000

- Pengawasan obat hewan pada Poultry Shop (unit) - Pengadaan peralatan kebersihan RPH (paket)

7

30.000

1

40.000

- Pembangunan dan pengelolaan limbah RPH dan kandang peristirahatan (unit)

2

500.000

- Pengawasan RPH (unit)

Program/Kegiatan

Lokasi Kepanjen, Kalipare, Wonosari, Wagir, Dau, Kromengan, Sbrmanjing Wetan, Sbrpucung, Pagak, Donomulyo

- Kegiatan pembinaan dan pengawasan bahan asal ternak dan obat hewan

Indikator Kinerja - Sosialisasi Penyakit Hewan Menular (orang)

Target

Catatan Penting

1.277.500


-

Proyeksi perolehan DAK 2014 Rp.450.000.000

1111 24

No


2 Program peningkatan produksi hasil peternakan

RKPD Lokasi

Indikator Kinerja

- Meningkatnya tingkat populasi ternak (%)

Hasil Analisis Kebutuhan Target

80

Pagu Indikatif (Rp.000) 3.845.700

Program/Kegiatan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya populasi ternak: - populasi Sapi potong (%)

6,4

- populasi Sapi perah (%)

5,0

- populasi Kambing (%)

2,0

- populasi Babi (%)

0,5

- populasi Ayam Ras Pedaging (%)

2,5

- populasi Ayam Ras Petelur (%)

2,5

- populasi Ayam Buras (%)

2,0

- populasi Itik (%)

2,0

Kebutuhan Dana (Rp 000) 9.386.863

Catatan Penting

Meningkatnya produksi hasil ternak: - produksi Daging (%)

2,7

- produksi Telur (%)

2,8

- produksi Susu (%)

4,5

Meningkatnya produktivitas ternak: - Peningkatan pertambahan berat badan pada Sapi potong (%)

2,9

- Penurunan Calving Interval Sapi Potong (%) - Penurunan angka S/C (Servise per Conception) : - Sapi Potong (%) - Sapi Perah (%) - Kambing (%)

0,5

0,5 0,5 0,5

- produktifitas ayam petelur meningkat (%)

0,30

- produktifitas Sapi Perah (%)

1,00

Meningkatnya ketersediaan bibit ternak yang berkualitas dengan peningkatan angka kelahiran IB: - Sapi potong (%)

2,50

- Sapi perah (%)

2,00

- Kambing (%)

3,00

Meningkatnya ketersediaan pakan ternak :- Hijauan (%)

1,20

Meningkatnya konsumsi hasil ternak: - konsumsi daging (%)

2,70


3,20

- konsumsi Susu (%)

3,20

1111 25

No


RKPD Indikator Kinerja

Lokasi

Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp.000)

Target

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi

Kebutuhan Dana (Rp 000)

Target

Meningkatnya pendapatan peternak: - pendapatan peternak sapi potong (%)

Catatan Penting

12,50

- pendapatan peternak sapi perah (%)

4,20

- pendapatan peternak Unggas (%)

7,00

Meningkatnya tenaga kerja di sub sektor peternakan: - tenaga kerja dari populasi ternak (%)

0,70

Meningkatnya SDM Peternakan dan kelembagaan peternak yang mandiri:

Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak

525.750 - Tersedianya sarana dan prasarana IB (paket) - Terlaksananya operasional PKB/ATR (ekor)

150.000

- Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak

2

- Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin usaha peternakan (unit) - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan kredit modal (unit)

2 10 1.659.500

- Tersedianya sarana & prasarana IB (paket)

1

165.000

6.000

41.250

Kab. Malang

- Terlaksananya operasional PKB/ATR (ekor)

6.000

41.250

- Terlaksananya koordinasi perbibitan (kali)

12

34.500

Kab. Malang

- Terlaksananya koordinasi Perbibitan (kali)

6

17.250

- Terlaksananya pengadaan ternak bibit sapi perah UPT perbibitan (ekor)

35

150.000

Kab. Malang

- Terlaksananya Pengadaan ternak bibit sp. Perah UPT perbibitan (ekor)

50

625.000

25

437.500

1

373.500

- Terlaksananya operasional pemeliharaan ternak bibit (tahun) Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat

1

- Jumlah kelompok ternak mandiri (kelompok)

1

150.000 1.124.750

- Sapi Perah (ekor)

100

400.000

- Sapi potong (ekor)

50

200.000

- Kambing PE (ekor)

220

250.000

- Kelinci (ekor)

550

87.500

3.500

170.000

- Itik (ekor)

Kab. Malang - Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

- Terlaksananya operasional pemeliharaan ternak bibit (tahun)

Proyeksi perolehan BK Prov. 2014 Rp.437.500.000

3.252.495 - Terlaksananya pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Kab. Malang

- Sapi Perah (ekor)

125

2.187.500

- Sapi Potong (ekor)

20

190.000

- Kambing PE (ekor)

110

265.000

- Kelinci (ekor)

600

152.745

1.000

50.000

- Itik (ekor)

Proyeksi perolehan BK Prov. 2014 Rp.2.187.500.000

1111 26

No


RKPD Lokasi

Indikator Kinerja - Terlaksananya koordinasi budidaya ternak (kali)

Hasil Analisis Kebutuhan Target 6

Pagu Indikatif (Rp.000) 17.250

Program/Kegiatan

Lokasi

6 1

300.000


30

90.000


- Terlaksananya pengadaan bibit HMT (stek)

300.000

100.000

- Terlaksananya koordinasi pakan ternak (kali) - Terlaksananya pengolahan lahan HMT (Ha)

6

18.000

10

100.000

- Terlaksananya pengadaan peralatan pengolahan pakan (chopper:unit)

8

200.000

- Terlaksananya Pengadaan tempat pembuatan silage (silo: unit) - Terlaksananya pengawasan mutu pakan ke poultry shop (kali) - Pemeriksaan pakan (kali)

4

100.000

6

2.275

- Terlaksananya koordinasi Budidaya Ternak (kali) - Pengadaan peralatan perah (paket)

- Magang peternak sapi perah (orang)

Kegiatan pendistribusian vaksin dan pakan ternak

799.950 - Terlaksananya pengadaan bibit HMT (stek)

44.500

198.750

6

17.250

- Terlaksananya pengolahan lahan HMT (Ha)

50

200.000

- Terlaksananya pengadaan peralatan pengolahan pakan (chopper:unit)

50

200.000

- Terlaksananya pengadaan pembuatan tempat silage (silo:unit) - Pengawasan mutu pakan ke poultry shop (kali) - Pemeriksaan pakan (kali)

30

150.000

6

2.275

100

31.675

- Terlaksananya koordinasi pakan ternak (kali)

Kegiatan Pendataan Potensi Peternakan

142.500

- Terlaksananya data populasi ternak besar yang akurat (paket) Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Peternakan

1

2

50.000

1

35.000

Target

951.950

Kab. Malang Kab. Malang

Kab. Malang

100

31.675

1

200.000


- Pengadaan pakan konsentrat sapi perah (paket)

1

200.000


100.000

Ralat program di RKPD

- Tersedianya data populasi ternak besar yang akurat (paket) - Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Peternakan

1

100.000 620.000

Kab. Malang

Kab. Malang


- Pengadaan unit pengolahan pakan (mini feedmill: unit)

- Kegiatan Pendataan Potensi Peternakan

142.500 890.000

- Peningkatan kelompok dalam rangka lomba kelompok berprestasi tingkat nasional dan provinsi (kelompok) - Pengadaan demplot bibit unggul kelinci (paket)

- Kegiatan Pendistribusian vaksin dan pakan ternak

Catatan Penting


Indikator Kinerja

- Pembinaan kelompok dalam rangka Lomba Kelompok Berprestasi tingkat Nasional dan Provinsi (kelompok) - Pengadaan demplot bibit unggul kelinci (paket)

2

50.000

1

200.000


1111 27

No


RKPD Lokasi

Indikator Kinerja - Kontes Ternak Bupati Cup 2014 dan pameran peternakan - Pengadaan KKT (lembar) - Pelatihan pengolahan produk pasca panen (paket) - Pengadaan peralatan pengolahan produk (paket) - Pembinaan P2WKSS (kali)

Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan

- Terlaksananya koordinasi teknis peternakan (kali) - Terlaksananya pemantauan perijinan (kali)

- Terlaksananya pemantauan perkreditan (kali) - Terlaksananya temu usaha (kali) - Sosialisasi permodalan (kali)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1 125.000 2 2

Target

10


- Pengadaan KKT (lembar) - Pelatihan pengolahan produk pasca panen (paket)

100.000

Kab. Malang

7.500

Kab. Malang

Pengadaan peralatan pengolahan produk (paket) Pembinaan P2WKSS (kali)

- Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan

15.700

24

3.600

Kab. Malang

3.600

Kab. Malang

24

3.600

Kab. Malang

5

36.250

5

50.000

1

250.000

53

Kec. Kalipare

Kab. Malang

- Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Kab. Malang perbibitan ternak

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1


15.000 0

112.500 -

0

-

10

7.500

Target

152.918

5,00

24

Indikator Kinerja

437.500 10.000

620.000 - Peningkatan penerapan teknologi tepat guna (unit)

Lokasi

- Kontes Ternak Bupati Cup 2014 dan Pameran Peternakan (kali)

250.000 - Pembangunan lanjutan UPT perbibitan sapi perah (unit)

Program/Kegiatan

Kab. Malang

112.750

- Terlaksananya pemantauan lingkungan (kali)

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana perbibitan ternak

Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp.000) 250.000

- Terlaksananya koordinasi teknis peternakan (kali) - Terlaksananya pemantauan perijinan (kali) - Terlaksananya pemantauan lingkungan (kali) - Terlaksananya pemantauan perkreditan (kali) - Terlaksananya temu usaha (kali)

5

15.700

24

3.600

24

3.600

24

3.600

5

26.418

- Terlaksananya sosialisasi permodalan (kali)

5

25.000

- Terlaksananya pembinaan pengusaha peternak ayam pedaging/petelur (kali)

3

75.000 2.650.000

- Pembangunan Lanjutan UPT Perbibitan Sapi Perah (Unit)

1

Catatan Penting


Ralat nomenklatur kegiatan di RKPD

2.650.000 Proyeksi perolehan DAK 2014 Rp.2.250.000.000

1.060.000 - Penerapan teknologi tepat guna (unit)

31

1111 28

No

Program dan Kegiatan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

RKPD Lokasi

Indikator Kinerja

- Pengadaan biogas (unit)

- Pengadaan rumah kompos (unit)

Target

12

1

500.000

120.000

237.120 - Meningkatnya jumlah pelaku usaha pengolahan hasil produk peternakan (kali) - Promosi produk peternakan (kali) - Publikasi info pasar

Kegiatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp.000) 620.000

200

Program/Kegiatan - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

Lokasi

Indikator Kinerja

- Pengadaan biogas (unit)

Kab. Malang

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

- Pengadaan rumah kompos (unit)

- Meningkatnya jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan (orang)

5

- Promosi produk peternakan (kali) - Publikasi info pasar (kali)

30

810.000


1

250.000


200

5 24

- Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil peternakan (kali)

5

631.000 50.000

Kab. Malang

- Tersebarnya info harga produk peternakan (kali)

24

12.000

25.000

Kab. Malang

- Terlaksananya pengadaan bahan pembuatan keju Malang (paket)

1

25.000

1

50.000

Kab. Malang

- Terlaksananya pengadaan peralatan pengolahan hasil peternakan (paket)

1

50.000

- Terwujudnya gerakan minum susu (orang)

1.000

40.000

Unit pengolahan keju

- Terwujudnya gerakan minum susu (orang)

10.000

40.000

- Terwujudnya gerakan makan telur (orang)

1.000

20.000

Kab. Malang

- Terwujudnya gerakan makan telur (orang)

10.000

20.000

5

33.500

Kab. Malang

- Terlaksananya kegiatan promosi produk peternakan (kali)

5

50.000

- Terlaksananya pengadaan sarana pemasaran (unit)

2

10.000

- Terlaksananya pengadaan peralatan dan bahan pelatihan PHP (paket)

8

24.000

- Terlaksananya pembuatan CD pengolahan hasil (judul) Terlaksananya pengadaan sarana pengolahan hasil susu (susu pasteurisasi + es krim: paket)

2

25.000

1

200.000


- Terlaksananya pengadaan genset untuk TPS Tumpang (unit)

1

125.000


- Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil peternakan (kali)

8

- Tersebarnya info harga produk peternakan (kali)

24

6.000

- Terlaksananya pengadaan bahan pembuatan keju Malang (paket)

1

- Terlaksananya pengadaan peralatan pengolahan hasil peternakan (paket)

- Terlaksananya kegiatan promosi produk peternakan (kali)

- Terlaksananya pengadaan peralatan dan bahan pelatihan PHP (paket)

8

24.000

- Terlaksananya pembuatan CD pengolahan hasil (judul)

3

6.000

- Kegiatan Pengolahan hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Catatan Penting

631.000

24 237.120 32.620

Kebutuhan Dana (Rp 000) 1.060.000

Target

Kab. Malang

5.803.820

12.730.363

1111 29

30

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan

program

dan

kegiatan

yang

diusulkan

para

pemangku

kepentingan, yang berasal dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun SKPD terkait yang terkoordinasi dalam satu usulan perogram dan kegiatan melalui Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Malang Tahun 2013, seperti pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Usulan Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2013 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG PROGRAM/KEGIATAN No Lokasi (1)

(2)

1 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1. Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak

2. Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

(3)

Kab. Malang

Poncokusumo, Wajak, Wagir Donomulyo, Pagak, Gedangan, Tirtoyudho, Turen, Kromengan, Ngajum, Wagir, Tumpang

INDIKATOR

BESARAN/VOLUME

CATATAN

(4)

(5)

(6)

a. Pengadaan sarana dan prasarana IB : - Pengadaan plastik sheat & glove - Pengadaan N2 Cair - Pengadaan container operasional 1-2 liter b. Terlaksananya temu koordinasi perbibitan a. Pengadaan bibit ternak : - sapi perah

Musrenbang 1.000 & 500 pak 8.000 liter 10 unit 6 kali Musrenbang 50 ekor

- sapi potong

563 ekor

Kalipare, Tirtoyudo, Ampelgading, Poncokusumo, Turen Donomulyo, Kalipare

- kambing

1.732 ekor

- kelinci

250 ekor

Donomulyo, Kalipare, Gondanglegi, Pakisaji

- bebek/itik

5.000 ekor

iiiiiiii 31

No

PROGRAM/KEGIATAN

Lokasi

INDIKATOR

BESARAN/VOLUME

CATATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3. Kegiatan Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak 4. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Peternakan


b. Terlaksananya temu koordinasi budidaya ternak a. Pengadaan bibit hijauan pakan ternak

b. c. Pakis, Karangploso, Dau a. Pakis Kab. Malang Wonosari Kab. Malang Karangploso, Turen Ampelgading, Ngantang

Terlaksananya temu koordinasi pakan ternak Terlaksananya pengawasan kualitas konsentrat/pakan Pengadaan Biogas jadi yang beredar

6 kali 800.000 stek

Musrenbang

6 kali 30 sampel 56 unit

Musrenbang

b. Demplot Teknologi Pembuatan Pupuk Bokasi dari kotoran Ternak c. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok d. Demplot intensivikasi budidaya ternak kelinci

3 unit

e. Penyebaran informasi teknologi peternakan f. Pembangunan Rumah Kompos Limbah Peternakan g. APPO

3 paket 2 unit

a. Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan b. Sosialisasi Perijinan Usaha Peternakan c. Pendataan Ketersediaan Bahan Pangan Asal Ternak Harga Pasar

100 org/2 klpk 120 orang 2 unit

d. Pengolahan Hasil Peternakan (keju)

25 kg

5 paket 4 paket

3 paket

2 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1. Kegiatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

3 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Tumpang

Musrenbang

iiiiiiii 32

No

PROGRAM/KEGIATAN

Lokasi

INDIKATOR

BESARAN/VOLUME

CATATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

2. Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner

3. Pengawasan dan Pembinaan Bahan Asal Hewan dan Obat Hewan

Kab. Malang

Kab. Malang

Kab. Malang

a. Vaksinasi Flu Burung (AI) b. Vaksinasi Flu Brucellosis

250.000 ekor ayam 1.000 ekor sapi perah

c. Desinfeksi d. Sosialisasi Penyakit Hewan Menular a. Pengobatan ternak massal

60 liter 10 kecamatan 3.000 ekor (Sapi Potong Musrenbang dan Kambing)

b. c. d. a. b. c. d. e. f. g. h.

1.000 ekor sapi perah 1.500 sampel feses sapi potong 1 paket 3.500 sampel Musrenbang 3.000 sampel 11 RPH 7 poultry shop 1 unit 4 unit 1 paket 1 paket

Pengamatan penyakit hewan Pengambilan sampel penyakit hewan Pengadaan peralatan kesehatan hewan Pemeriksaan sampel susu Pemeriksaan sampel daging Pengawasan RPH Pengawasan Obat Hewan Pengadaan peralatan pemeriksaan susu Peningkatan Standar Teknis Rumah Potong Hewan (RPH) Pengadaan peralatan kebersihan RPH Pelatihan Kesehatan Hewan

Musrenbang

iiiiiiii 33

34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Sasaran

utama

Direktorat

Jenderal

Peternakan

adalah

meningkatnya ketersediaan produk daging, telur, dan susu serta meningkatnya kontribusi produk Ternak dalam negeri yang mencakup: (a) Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit ternak yang berkualitas dengan memanfaatkan sumberdaya lokal; (b) Meningkatnya populasi dan produktivitas ternak ruminansia dengan memanfaatkan sumberdaya lokal;

(c)

Meningkatnya

populasi

dan

produktivitas

ternak

non

ruminansia dengan memanfaatkan sumberdaya lokal; (d) Meningkatnya derajat kesehatan ternak dan wilayah bebas penyakit; (e) Menurunnya derajat kontaminan dan residu produk hewan; (f) Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Direktorat

Jenderal

Peternakan

menetapkan

program

yaitu

"Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Berdaya Saing dan Berkelanjutan"

Outcome dari Program Direktorat Jenderal

Peternakan adalah : (1) Meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu); (2) Meningkatnya kontribusi ternak lokal dalam penyediaan pangan hewani (daging, telur, susu); dan (3) Meningkatnya ketersediaan ptotein hewani asal ternak. Kegiatan prioritas pada Direktorat Jenderal Peternakan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian yaitu dalam produksi daging sapi, dikemas dalam satu program prioritas, sehingga terdapat enam kegiatan dalam menunjang tupoksi dan satu kegiatan prioritas, yang dirumuskan sebagai berikut: Kegiatan Prioritas, Pencapaian Swasembada Daging Sapi. Output kegiatan ini adalah meningkatnya ketersedian daging sapi domestik sebesar 90 persen. Indikatornya adalah kontribusi produksi daging sapi domestik terhadap total penyediaan daging sapi nasional. Kegiatan 1, Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan pengoptimalkan

sumber

daya

lokal.

Output

kegiatan

ini

adalah

peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing, ayam buras, itik) yang bersertifikat melalui: penguatan kelembagaan perbibitan yang menerapkan Good Breeding Practices, peningkatan penerapan standar mutu benih dan bibit ternak; peningkatan penerapan teknologi perbibitan, dan pengembangan usaha

35

dan investasi. Indikator kegiatan ini adalah peningkatan kuantitas semen,

peningkatan

produksi

embrio,

peningkatan

kualitas

dan

kuantitas bibit sapi potong, peningkatan kualitas dan kuantitas sapi perah, peningkatan kualitas dan kuantitas ayam buras, peningkatan kualitas dan kuantitas itik, peningkatan kualitas dan kuantitas kambing, serta

peningkatan

Peningkatan

kualitas

produksi

dan

ternak

kuantitas

ruminansia

Kegiatan

domba. dengan

2,

pendayagunaan

sumberdaya lokal. Output kegiatan ini adalah meningkatnya populasi dan

produksi

ternak

ruminansia.

Indikator

kegiatan

ini

adalah

pertumbuhan populasi dan produksi ternak ruminansia (sapi potong, sapi perah, domba dan kambing), serta proporsi produksi susu sapi domestik

terhadap

total

permintaan

susu

nasional.

Kegiatan

3,

Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal. Output kegiatan ini adalah meningkatnya populasi dan produksi serta meningkatnya pendayagunaan sumber daya lokal ternak non ruminansia. Indikator kegiatan ini adalah pertumbuhan populasi dan produksi ayam buras dan itik, proporsi produksi telur ayam buras terhadap total produksi telur nasional, proporsi produksi daging unggas lokal terhadap total produksi daging unggas nasional, serta proporsi

pemanfaatan

bahan

pakan

lokal

dalam

pakan

unggas.

Kegiatan 4, Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis. Output kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan PHMS dan zoonosis, perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik, serta terjaminnya mutu obat hewan. Indikator kegiatan ini adalah kemampuan mempertahankan status "daerah bebas" PMK dan BSE, dan peningkatan

status

wilayah,

Penguatan

otoritas

veteriner

melalui

pertumbuhan jumlah puskeswan yang terfasilitasi, penguatan otoritas veteriner melalui pertumbuhan jumlah laboratorium veteriner kelas C yang terfasilitasi, surveilans nasional PHMSZE (prevalensi dan atau insidensi), dan ketersediaan alsin dan obat hewan bermutu. Kegiatan 5, Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan. Output kegiatan ini adalah penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner, peningkatan jaminan

produk

hewan

ASUH

dan

daya

saing

produk

hewan,

tersosialisasikannya resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis kepada masyarakat dan tersedianya profil keamanan produk

36

hewan nasional serta peta zoonosis, serta peningkatan penerapan kesrawan di RPH/RPU. Indikator kegiatan ini adalah peningkatan penerapan fungsi otoritas veteriner, UPT pelayanan dn lab kesmavet melalui puskeswan, pertumbuhan terpenuhinya persyaratan dan standar keamanan dan mutu produk hewan pangan dan non pangan, persentase penurunan produk asal hewan yang diatas BMCM dan BMR, penurunan prevalensi dan insidensi zoonosis, peningkatan persentase jumlah RPH yang menerapkan kesrawan, peningkatan persentase jumlah RPU yang menerapkan

kesrawan.

Kegiatan

6,

Peningkatan

koordinasi

dan

dukungan manajemen di bidang peternakan. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat. Indikator dari kegiatan ini adalah indeks kepuasan pelanggan. 3.2.

Tujuan dan Sasaran 3.2.1. Tujuan Umum a. Meningkatkan kualitas kebijakan dan program yang mengarah pada pemanfaatan sumberdaya lokal untuk membangun peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan; b. Membangun sistem peternakan yang mampu memenuhi kebutuhan terhadap produk peternakan dan mensejahterakan peternak. 3.2.2. Tujuan Khusus a.

Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak;

b.

Meningkatkan

konsumsi

hasil

ternak,

lapangan

kerja

dan

pendapatan peternak; c.

Mewujudkan SDM peternak dan kelembagaan peternakan yang mandiri;

d.

Mengembangkan sistem agribisnis peternakan yang berwawasan lingkungan;

e. Mewujudkan hewan yang sehat dan ketersediaan bahan asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal). 3.2.3. Sasaran a.

Meningkatnya populasi ternak;

b.

Meningkatnya produksi hasil ternak;

c.

Meningkatnya produktifitas ternak;

d.

Meningkatnya konsumsi hasil ternak;

e.

Meningkatnya pendapatan peternak;

f.

Meningkatnya tenaga kerja di sub sektor peternakan;

37

g.

Meningkatnya SDM peternak dan kelembagaan peternakan yang mandiri;

h.

Meningkatnya ketersediaan bibit ternak yang berkualitas;

i.

Meningkatnya ketersediaan pakan ternak;

j.

Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) bidang peternakan;

k.

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap pengolahan hasil peternakan;

l.

Meningkatnya promosi produk hasil peternakan;

m.

Meningkatnya ketersediaan informasi harga produk peternakan;

n.

Meningkatnya pengendalian penyakit pada hewan/ternak;

o.

Meningkatnya pemberantasan penyakit pada hewan/ternak

p.

Meningkatnya

pengawasan

bahan

asal

hewan

yang

ASUH

(Aman Sehat Utuh dan Halal). Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang yang menjadi target Tahun 2014 sebagaimana

tercantum

dalam

Rencana

Strategis

dan 2015, (Renstra)

Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015, seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang No.

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

(3)

1.

Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak;

Indikator Sasaran

- Meningkatnya populasi ternak

- Meningkatnya produksi hasil ternak - Meningkatnya produktifitas ternak -

- Meningkatnya ketersediaan bibit ternak yang berkualitas

-

- Meningkatnya ketersediaan pakan ternak

2. Meningkatkan konsumsi

- Meningkatnya konsumsi hasil ternak

3. Mewujudkan SDM

- Meningkatnya SDM peternak dan kelembagaan peternakan yang mandiri

hasil ternak, lapangan kerja dan pendapatan peternak

peternak dan kelembagaan peternakan yang mandiri

- Meningkatnya pendapatan peternak - Meningkatnya tenaga kerja di sub sektor peternakan

(4)

populasi Sapi potong meningkat (%) populasi Sapi perah meningkat (%) populasi Kerbau meningkat (%) populasi Kuda meningkat (%) populasi Kambing meningkat (%) populasi Domba meningkat (%) populasi Babi meningkat (%) populasi Ayam Ras Pedaging meningkat (%) populasi Ayam Ras Petelur meningkat (%) populasi Ayam Buras meningkat (%) populasi Itik meningkat (%) produksi Daging meningkat (%) produksi Telur meningkat (%) produksi Susu meningkat (%) Peningkatan pertambahan berat badan pada Sapi potong (%) Penurunan Calving Interval (%) Penurunan angka S/C (Servise per Conception) : - Sapi Potong (%) - Sapi Perah (%) - Kambing (%) produktifitas ayam petelur meningkat (%) produktifitas Sapi Perah meningkat (%) angka kelahiran IB meningkat : - Sapi potong (%) - Sapi perah (%) - Kambing (%) ketersediaan pakan meningkat : - Hijauan (%) konsumsi daging meningkat (%) konsumsi Telur meningkat (%) konsumsi Susu meningkat (%) pendapatan peternak sapi potong meningkat (%) pendapatan peternak sapi perah meningkat (%) pendapatan peternak Unggas meningkat (%) tenaga kerja dari populasi ternak meningkat (%)

- Jumlah kelompok ternak mandiri (kelompok)

38

2011 Realisasi (5)

81,51 22,92 110,52 -4,42 2,15 1,35 0,39 2,55 2,54 2,03 2,20 10,25 2,82 4,55 2,91 0,71

Capaian Kinerja 2012 Target Realisasi (6) (7) 6,40 5,00 0,00 0,00 2,00 1,50 0,50 2,50 2,50 2,00 2,00 2,70 2,80 4,50 2,90 0,50

Target Kinerja

% (8)

6,57 102,72 5,10 102,00 0,99 0,99 -1,01 -1,01 4,97 248,71 2,81 187,65 25,02 5004,92 2,52 100,91 2,50 100,19 16,00 800,00 3,71 185,74 6,29 233,07 2,97 106,02 7,37 163,76 3,00 103,54 0,49 97,84

2013

2014

(9)

6,40 5,00 0,00 0,00 2,00 1,50 0,50 2,50 2,50 2,00 2,00 2,70 2,80 4,50 2,90 0,50

2015

(10)

6,40 5,00 0,00 0,00 2,00 1,50 0,50 2,50 2,50 2,00 2,00 2,70 2,80 4,50 2,90 0,50

(11)

6,40 5,00 0,00 0,00 2,00 1,50 0,50 2,50 2,50 2,00 2,00 2,70 2,80 4,50 2,90 0,50

0,45 0,40 0,45 0,42 1,20

0,50 0,50 0,50 0,30 1,00

0,45 0,42 0,39 0,16 0,79

89,96 84,00 77,01 54,22 79,05

0,50 0,50 0,50 0,30 1,00

0,50 0,50 0,50 0,30 1,00

0,50 0,50 0,50 0,30 1,00

13,81 3,15 2,90

2,50 2,00 3,00

16,40 1,40 1,31

656,04 69,98 43,59

2,50 2,00 3,00

2,50 2,00 3,00

2,50 2,00 3,00

5,60 6,11 3,24 3,40 5,20 3,20 5,70 1,20

1,20 2,70 3,20 3,20 12,50 4,20 7,00 0,70

-9,32 2,81 3,99 8,38 15,12 5,57 7,09 4,89

-9,32 104,05 124,74 261,74 120,99 132,73 101,33 698,47

1,20 2,70 3,20 3,20 12,50 4,20 7,00 0,70

1,20 2,70 3,20 3,20 12,50 4,20 7,00 0,70

1,20 2,70 3,20 3,20 12,50 4,20 7,00 0,70

5

2

2

100,00

2

2

2

No.

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

(3)

4.

Mengembangkan sistem agribisnis peternakan yang berwawasan lingkungan

(4)

- Meningkatnya pemanfaatan - Penerapan teknologi tepat guna (Unit) teknologi tepat guna (TTG) bidang peternakan

2011 Realisasi (5)

30

Capaian Kinerja 2012 Target Realisasi (6) (7)

Target Kinerja

% (8)

2013

(9)

2014

20

57

285,00

20

(10)

2015 20

(11)

20

- Meningkatnya pelaku usaha yang - Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin usaha memiliki ijin usaha peternakan peternakan (orang)

2

2

12

600

2

2

2

- Meningkatnya pelaku usaha yang - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan kredit modal mendapatkan kredit modal (unit)

9

10

32

320

10

10

10

100

100

120

120

120

180

180

2

0

0

0

0

2

2

12

12

12

100

12

12

12

Surveillence penyakit (kali) Vaksinasi Brucellosis (ekor) Vaksinasi AI (ekor) Desinfeksi (lokasi) Pengobatan Massal (Ekor) Pemeriksaan PKB/ATR

36 0 30.000 100 5.113 2.887

- Meningkatnya pengawasan bahan - Pengawasan Telur (Sampel)

1.100

- Pengawasan Daging (Sampel)

1.500

36 600 50.000 150 5.000 9.700 1.500

36 300 50.000 150 5.480 8.875 1.500

100 50 100 100 110 91,49 100

36 600 50.000 150 5.000 9.700 1.500

36 390 310.000 160 3.000 3.000 2.000

36 390 310.000 160 3.000 3.000 2.000

3.000

3.000

100

3.000

1.500

1.500

- Pengawasan Susu (Sampel)

2.500

3.000

3.000

100

3.000

2.500

2.500

- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap pengolahan hasil peternakan

- jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang mendapatkan pelatihan (orang)

- Meningkatnya promosi produk hasil peternakan - Meningkatnya ketersediaan informasi harga produk peternakan

- Promosi produk peternakan (kali)

5. Mewujudkan hewan yang - Meningkatnya pengendalian sehat dan ketersediaan bahan asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)

Indikator Sasaran

penyakit pada hewan/ternak

- Meningkatnya pemberantasan penyakit pada hewan/ternak

asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)

- Publikasi info pasar (kali)

-

39

No.

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

(3)

6.

Meningkatkan kualitas kebijakan dan program yang mengarah pada pemanfaatan sumberdaya lokal untuk membangun peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan

7. Membangun sistem

peternakan yang mampu memenuhi kebutuhan terhadap produk peternakan dan mensejahterakan peternak

Indikator Sasaran (4)

- Meningkatkan pelayanan kepada -- Tersedianya Tersedianya aturan sarana pelaksana dan prasarana perkantoran (paket) perundang-undangan stakeholder Dinas Peternakan dan peternakan (paket) Kesehatan Hewan

- Meningkatkan sistem pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan yang berbasis informasi dan teknologi

2011 Realisasi (5)

1 1

Capaian Kinerja 2012 Target Realisasi (6) (7) 1 1

1 1

Target Kinerja

% (8)

2013

2014

(9)

2015

(10)

(11)

100

1

1

1


1

1

1

100

1

1

1

- Tersedianya sistem pelaporan pembangunan yang akuntabel dan berbasis IT (paket)

1

1

1

100

1

1

1

40

41

Berdasarkan Tabel 3.1, indikator sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Malang Tahun 2012 pada umumnya mencapai target. Namun ada beberapa indikator sasaran yang tingkat capaiannya kurang dari 80%, seperti peningkatan populasi kuda, ketersediaan hijauan makanan ternak, peningkatan pertambahan berat badan sapi potong, peningkatan kelahiran kambing perah dari proses IB, vaksinasi dan desinfeksi ternak. Hal ini disebabkan oleh : 1.

Keterbatasan anggaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;

2.

Beralihnya fungsi lahan pertanian dan perubahan iklim yang ekstrim;

3.

Animo masyarakat yang menurun untuk beternak kuda;

4.

Sistem reproduksi melalui IB untuk kambing perah masih dalam proses introduksi, mayoritas kelahiran di lapangan menggunakan sistem alami. Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran tahun 2012 dan

Tahun 2013, perlu adanya peningkatan kinerja pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang untuk Tahun 2014, sehingga target indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra 2011-2015 dapat tercapai, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Malang dapat tercapai.

42

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1

Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Malang Tahun 2014, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011 – 2015, adalah : a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak : 1. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak; 2. Kegiatan pembinaan dan pengawasan bahan asal ternak dan obat hewan. b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan : 1. Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak; 2. Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat; 3. Kegiatan Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak; 4. Kegiatan Pendataan Potensi Peternakan; 5. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Peternakan; 6. Kegiatan Pengembangan Agribisnis. c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna. d. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan: 1. Kegiatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 3.

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;

4.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

5.

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan;

6. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 7. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman; 8. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. f.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

1. Kegiatan

Pemeliharaan

Operasional;

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/

43

g.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

1.

Kegiatan

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

dan

Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD; 2.

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

3.

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

4.2. Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014 Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang tahun 2014 dan prakiraan maju tahun 2015, merupakan penjabaran target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011 – 2015 dengan sumber dana APBD Kabupaten Malang, Bantuan Keuangan (BK) Provinsi, dan Dana Alokasi Khusus (DAK), seperti pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014 Dan Prakiraan Maju Tahun 2015

Nama SKPD: Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Malang Kode

201

2 01

(1) 03


20

(2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak


Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Lokasi

(3)

(4)

# Meningkatnya pengendalian penyakit pada hewan: - surveillance (kali) - vaksinasi brucellosis (ekor) - vaksinasi A1 (ekor) - desinfeksi (liter) # Meningkatnya pemberantasan penyakit - pengobatan massal (ekor) # Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hewan menular # Meningkatnya pengawasan bahan ternak yang - asal Pengawasan TelurASUH (sampel) - Pengawasan daging (sampel) - Pengawasan Susu (sampel)

2 01

2 01

03

20

02 - Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Target Capaian Kinerja (5)

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (6) 1.102.500

Sumber Dana (7)

Catatan Penting (8)

Dalam 000 rupiah Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian dana/Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) 1.212.750

36 1.000 250.000 200

36 1.000 250.000 200

7.000 500

7.000 500

1.500 3.500 3.500

1.500 3.500 3.500 375.000

- Vaksinasi Flu Burung pada ayam (ekor)

Kab.Malang

- Vaksinasi Brucellosis pada sapi perah Ngantang, Jabung (ekor)

412.500

100.000

35.000 APBD

100.000

38.500

1.000

135.000 APBD

1.000

148.500

- Desinfeksi (liter)

Kab.Malang

100

10.000 APBD

100

11.000

- Sosialisasi Penyakit Hewan Menular (orang)

Kepanjen, Kalipare, Wonosari, Wagir, Dau, Kromengan, Sbrmanjing Wetan, Sbrpucung, Pagak, Donomulyo

500

40.000 APBD

500

44.000

44

2 01

Kode


(1)

(2)

2 01

03

20

06 - Kegiatan pembinaan dan pengawasan bahan asal ternak dan obat hewan



Target Capaian Kinerja (5) 7.000

Kebutuhan dana/Pagu Sumber Dana Indikatif (6) (7) 100.000 APBD

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian dana/Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) 7.000 110.000

(3) - Pengobatan ternak massal (ekor)

(4) Singosari, Lawang, Poncokusumo, Tumpang, Wajak, Tajinan, Turen, Gedangan, Bantur, Ampelgading, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Kromengan, Ngajum, Sumber Pucung, Kepanjen, Wagir, Dau.

- Pengamatan penyakit hewan (ekor)

Tumpang, Poncokusumo, Jabung, Ngajum, Dau

1.000

25.000 APBD

1.000

27.500

- Pengambilan sampel penyakit hewan (sampel)

Kab. Malang

1.500

20.000 APBD

1.500

22.000

- Pengadaan peralatan kesehatan hewan (paket)

Kab. Malang

1

10.000 APBD

1

11.000

727.500 - Pemeriksaan telur (sampel)

800.250

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasar tradisional seKab.Malang

1.500

- APBD

1.500

-

3.000

35.000 APBD

3.000

38.500


KUD/Kop.susu se-Kab. Malang

3.000

37.500 APBD

3.000

41.250


Pasar tradisional seKab.Malang

11

40.000 APBD

11

44.000

- Pengawasan Obat Hewan pada poultry RPH se-Kab.Malang shop (unit)

7

25.000 APBD

7

27.500

- Pengadaan peralatan kebersihan RPH Poultry Shop se-Kab. (paket) Malang - Pembangunan dan Pengelolaan Dinas Peternakan dan Limbah RPH dan kandang Kesehatan Hewan peristirahatan (unit)

1

40.000 APBD

1

44.000

2

605.000


45

1

550.000 DAK dan DAU

(Proyeksi perolehan DAK 2014 Rp.450.000.000)

Kode

201

2 01

(1) 03


21

(2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan



(3)

(4)



Sumber Dana (7)

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian dana/Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) 9.793.149

Meningkatnya populasi ternak:

-

- populasi Sapi potong (%) - populasi Sapi perah (%) - populasi Kambing (%)

6,4 5,0 2,0

6,4 5,0 2,0

-

- populasi Babi (%)

0,5

0,5

-

- populasi Ayam Ras Pedaging (%) - populasi Ayam Ras Petelur (%) - populasi Ayam Buras (%) - populasi Itik (%) Meningkatnya produksi hasil ternak:

2,5 2,5 2,0 2,0

2,5 2,5 2,0 2,0

-

- produksi Daging (%) - produksi Telur (%) - produksi Susu (%) Meningkatnya produktivitas ternak:

2,7 2,8 4,5

2,7 2,8 4,5

-

- Peningkatan pertambahan berat badan pada Sapi potong (%)

2,9

2,9

-

- Penurunan Calving Interval Sapi Potong (%) angka S/C (Servise per - Penurunan Conception) :

0,5

0,5

-

- Sapi Potong (%) - Sapi Perah (%) - Kambing (%) - produktifitas ayam petelur meningkat (%)

0,5 0,5 0,5 0,30

0,5 0,5 0,5 0,30

-

- produktifitas Sapi Perah meningkat (%)

1,00

1,00

-

Meningkatnya ketersediaan bibit ternak yang berkualitas dengan peningkatan angka kelahiran IB:

-

- Sapi potong (%)

2,50

2,50

-

- Sapi perah (%) - Kambing (%)

2,00 3,00

2,00 3,00

-

Meningkatnya ketersediaan pakan ternak :

-

- Hijauan (%)

1,20

46

1,20

-

Kode


(1)

(2)



(3) Meningkatnya konsumsi hasil ternak:

(4)


Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (6)

Sumber Dana (7)

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian dana/Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) -

- konsumsi daging (%)

2,70

2,70

-


3,20

3,20

-

- konsumsi Susu (%)

3,20

3,20

-

Meningkatnya pendapatan peternak:

-

- pendapatan peternak sapi potong (%)

12,50

12,50

-

- pendapatan peternak sapi perah (%)

4,20

4,20

-

- pendapatan peternak Unggas (%)

7,00

7,00

-

Meningkatnya tenaga kerja di sub sektor peternakan: - tenaga kerja dari populasi ternak (%)

0,70

0,70

Meningkatnya SDM Peternakan dan kelembagaan peternak yang mandiri:

-

- Jumlah kelompok ternak mandiri (kelompok) - Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin usaha peternakan (unit) - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan kredit modal (unit) 2 01

2 01

03

21

02 - Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak

2

2

-

2

2

-

10

10

-

1.034.500 - Tersedianya sarana & prasarana IB (paket) - Terlaksananya operasional PKB/ATR (ekor) - Terlaksananya koordinasi Perbibitan (kali)

1.137.950

1

165.000

APBD

1

181.500

Kab. Malang

6.000

41.250

APBD

6.000

45.375

Kab. Malang

6

17.250

APBD

6

18.975

25

481.250

1

410.850

- Terlaksananya pengadaan ternak bibit sapi perah UPT perbibitan (ekor) - Terlaksananya operasional pemeliharaan ternak bibit (tahun)

-

25

Kab. Malang

47

1

437.500 BK Prov.

373.500

APBD

Kode

2 01

2 01

(1) 03


21

(2) 03 - Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat



(3)

(4)

03

21

- Sapi Perah

125

2 01

03

21

(8)

2.187.500 BK Prov.

125

2.406.250

20

190.000

APBD

20

209.000

- Kambing PE (ekor)

220

530.000

APBD

220

583.000

- Kelinci (ekor)

885

221.413

APBD

1.600

243.554

APBD

1.000

55.000

6

18.975

1

330.000

30

99.000

1.000

50.000

- Terlaksananya koordinasi Budidaya Ternak (kali)

6

17.250

- Pengadaan peralatan perah (paket)

1

300.000 BK Prov.

30

90.000 BK Prov.

06 - Kegiatan Pendistribusian vaksin - Terlaksananya pengadaan bibit HMT (stek) dan pakan ternak - Terlaksananya koordinasi pakan ternak (kali) - Terlaksananya pengadaan peralatan pengolahan pakan (chopper:unit)

10 - Kegiatan Pendataan Potensi Peternakan

(7)

- Sapi Potong (ekor)

Kab. Malang

Output tambahan untuk mendukung kinerja Idem

300.000

751.950 100.000

APBD

300.000

827.145 110.000

6

18.000

APBD

6

19.800

8

220.000

6

2.503

8

- Terlaksananya pengawasan mutu pakan ke poultry shop (kali) - Pemeriksaan pakan (kali)

2 01

Sumber Dana

-

- Magang peternak sapi perah (orang) 2 01


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian dana/Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) 3.944.779

- Terlaksananya pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

- Itik (ekor)

2 01


Catatan Penting

6 100

200.000 BK Prov.

2.275

APBD

34.843

1

31.675 APBD 200.000 BK Prov.

100

- Pengadaan unit pengolahan pakan (mini feedmill: unit)

Idem

1

220.000

- Pengadaan pakan konsentrat sapi perah (paket)

1

200.000 BK Prov.

Idem

1

220.000

100.000 - Tersedianya data populasi ternak besar yang akurat (paket)

1


48

100.000

APBD

110.000 1

110.000

Kode

2 01

2 01

2 01

2 01

(1) 03

03


21

21

2 01

2 01

03

21

201

2 01

03

22

(2) 11 - Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Peternakan

08 - Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Sumber Dana dana/Pagu Kinerja Indikatif (7) (8) (9) (10) Ralat program 679.250 di RKPD APBD 2 55.000


(3)

(4)


Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (6) 617.500

Catatan Penting

- Pembinaan kelompok dalam rangka Lomba Kelompok Berprestasi tingkat Nasional dan Provinsi (kelompok)

Kab. Malang

2

50.000

- Pengadaan demplot bibit unggul kelinci (paket)

Kab. Malang

1

200.000

APBD

1

220.000

- Kontes Ternak Bupati Cup 2014 dan Pameran Peternakan (kali)

Kab. Malang

1

250.000

APBD

1

275.000

- Pelatihan pengolahan produk pasca panen (paket) Pengadaan peralatan pengolahan produk (paket) Pembinaan P2WKSS (kali)

Kab. Malang

2

10.000

APBD

2

11.000

Kab. Malang

2

100.000

APBD

2

110.000

Kab. Malang

10

7.500

APBD

162.750 - Terlaksananya koordinasi teknis peternakan (kali)

Kec. Kalipare

5

15.700

APBD

- Terlaksananya pemantauan perijinan (kali) - Terlaksananya pemantauan lingkungan (kali)

Kab. Malang

24

3.600

Kab. Malang

24

- Terlaksananya pemantauan perkreditan (kali)

Kab. Malang

10 Ralat program di RKPD

8.250 179.025

5

17.270

APBD

24

3.960

3.600

APBD

24

3.960

24

3.600

APBD

24

3.960

- Terlaksananya temu usaha (kali)

5

36.250

APBD

5

39.875

- Terlaksananya sosialisasi permodalan Kab. Malang (kali)

5

25.000

APBD

5

27.500

- Terlaksananya pembinaan pengusaha peternak ayam pedaging/petelur (kali)

3

75.000

APBD

3

82.500

14 - Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana perbibitan ternak

2.650.000

- Pembangunan Lanjutan UPT Perbibitan Sapi Perah (Unit)

Kab. Malang

49

1

Output tambahan untuk mendukung kinerja Ralat

2.915.000

nomenklatur kegiatan di RKPD

2.650.000 DAK dan DAU

(Proyeksi perolehan DAK 2014 Rp.2.250.000.000)

1

2.915.000 -

Kode

201

2 01

201

2 01

2 01

2 01

(1) 03

03

03

Program dan Kegiatan (2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

23

23

22

02 - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan



(3)

(4)

- Penerapan teknologi tepat guna (unit)

03

22

201

2 01

03

23

2 01

2 01

03

23

14

02

- Kegiatan Pengolahan hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Sumber Dana (7)

(8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian dana/Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) 1.166.000 31

1.060.000 - Pengadaan biogas (unit) - Pengadaan rumah kompos (unit)

Kab. Malang

- Meningkatnya jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan (orang)

1.166.000

810.000 BK Prov.

30

891.000

1

BK Prov.

1

275.000

250.000

694.100

200

200

-

5

5

-

24

24

-

631.000 - Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil peternakan (kali)

-

30

631.000

- Publikasi info pasar (kali) 2 01


31

- Promosi produk peternakan (kali)

2 01


Catatan Penting

694.100

5

50.000

APBD

5

55.000

- Tersebarnya info harga produk peternakan (kali) - Terlaksananya pengadaan bahan pembuatan keju Malang (paket)

Kab. Malang

24

12.000

APBD

24

13.200

Kab. Malang

1

25.000

APBD

1

27.500

- Terlaksananya pengadaan peralatan pengolahan hasil peternakan - Terwujudnya gerakan minum (paket) susu (orang)

Kab. Malang Unit pengolahan keju

1 10.000

50.000 40.000

APBD APBD

1 10.000

55.000 44.000

- Terwujudnya gerakan makan telur (orang) - Terlaksananya kegiatan promosi produk peternakan (kali)

Kab. Malang

10.000

20.000

APBD

10.000

22.000

Kab. Malang

5

50.000

APBD

5

55.000

2

10.000

APBD

2

11.000

8

24.000

APBD

8

26.400

- Terlaksananya pengadaan sarana pemasaran (unit) - Terlaksananya pengadaan peralatan dan bahan pelatihan PHP (paket)

Kab. Malang

50

201

Kode


(1)

(2)

2 01

03

01



(3) - Terlaksananya pembuatan CD pengolahan hasil (judul)

(4)


2

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (6) 25.000

Sumber Dana APBD

Catatan Penting

(7)

(8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian dana/Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) 2 27.500

Terlaksananya pengadaan sarana pengolahan hasil susu (susu pasteurisasi + es krim: paket)

1

200.000 BK Prov.

Output tambahan untuk mendukung kinerja

1

220.000

- Terlaksananya pengadaan genset untuk TPS Tumpang (unit)

1

125.000 BK Prov.

Idem

1

137.500

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

827.000

- Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran (paket)

Kantor Dinas

1

909.700

1

-

2 01

2 01

03

01

01 - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Terlaksana surat menyurat (kali)

Kantor Dinas

1.200

6.000 APBD

1.200

6.600

2 01

2 01

03

01

02 - Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telpon dan air (bulan

Kantor Dinas

12

35.000 APBD

12

38.500

2 01

2 01

03

01

07 - Penyediaan Jasa - Terlaksananya administrasi keuangan Kantor Dinas (bulan) Administrasi Keuangan

12

450.000 APBD

12

495.000

2 01

2 01

03

01

10 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor (paket)

Kantor Dinas

1

50.000 APBD

1

55.000

2 01

2 01

03

01

11 - Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Terlaksananya pengadaan barang cetakkan (paket)

Kantor Dinas

2

35.000 APBD

2

38.500

2 01

2 01

03

01

13 - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (paket)

Kantor Dinas

1

50.000 APBD

1

55.000

51

Kode


2 01

2 01

(1) 03

01

2 01

2 01

03

2 01

2 01

2 01

201





Catatan Penting

(2) 15 - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

(3) - Terlaksananya pengadaan ba-han bacaan, peraturan dan teknis peternakan (paket)

(4) Kantor Dinas

01

16 - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Terlaksananya pengadaan bahan logistik kantor (paket)

Kantor Dinas

1

20.000 APBD

1

22.000

03

01

17 - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

- Penyediaan makanan dan minuman (orang kali)

Kantor Dinas

3.660

110.000 APBD

3.660

121.000

2 01

03

01

18 - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)

Kantor Dinas

52

60.000 APBD

52

66.000

2 01

03

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

(8)


80.000

- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (paket)

Kantor Dinas

1

- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas (unit)

Kantor Dinas

13

Kantor Dinas

1

2 01

2 01

03

02

24 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2 01

2 01

03

02

22 - Kegiatan - Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit) Pemeliharaan/ Berkala Gedung Kantor

201

2 01

03

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

88.000

1

-

30.000 APBD

13

33.000

50.000 APBD

1

55.000

127.000

139.700


Kantor Dinas

1

1

-

- Tersedianya sistem pelaporan pembangunan yang akuntabel dan berbasis IT (paket)

Kantor Dinas

1

1

-

52

Kode


2 01

2 01

(1) 03

06

2 01

2 01

03

2 01

2 01

03


Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Lokasi (4) Kantor Dinas




Catatan Penting

(2) 01 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(3) - Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan penyusunan rencana kerja (buku)

06

02 - Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

- Terlaksananya laporan keuangan bulanan (buku)

12

55.000 APBD

12

60.500

06

04 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

- Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun (buku)

1

17.000 APBD

1

18.700

JUMLAH

7

12.730.363

53

-

(8)

-

-

14.003.399

54

BAB V PENUTUP Dengan

memberdayakan

seluruh

potensi

yang

ada

baik

potensi

sumberdaya manusia maupun potensi alam dan teknologi, peranan sektor peternakan di wilayah Kabupaten Malang cukup strategis sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan pembangunan tersebut sangat tergantung peran aktif seluruh stakeholder pembangunan di sektor peternakan serta profesionalisme kedisiplinan seluruh aparatur pemerintah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014 merupakan acuan yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Malang Tahun 2014 dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2014. Demikian untuk dilaksanakan. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG

Ir. SUDJONO, M.P Pembina Tk.I NIP. 19590610 198501 1 002

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

Recommend Documents