Lampiran 3.
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN MISI
: Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Konsumsi Hasil Peternakan
KEGIATAN PROGRAM
1 1. Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah
6
7
8
SATUAN
3
4 Rupiah
25.000.000
24.650.000
98,60
Laporan/buku
5
5
100
%
100
100
100
Rupiah
325.000.000
322.859.500
99,34
laporan/buku
3
3
100
Input : Dana
Rupiah
3.000.000
3.000.000
100
Output : Pengiriman surat
bulan
12
12
100
%
100
100
100
Input : Dana Output : Laporan data peternakan dan keseha tan hewan dalam angka Outcome : Tersedianya data / informasi peternakan dan kesehatan hewan
2. Updating dan Validasi data peternakan
KET.
INDIKATOR KINERJA
URAIAN 2 1. Penyusunan dan pengumpulan data statistik peternakan
PRESENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 5
Input : Dana Output : Mendapatkan data populasi ternak yang valid dan terbaru tiap tahun
REALISASI
APBD II
APBD II
Outcome : Tersedianya lData Populasi ternak yang Update 2. Pelayanan administrasi perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
Outcome : Terselesaikannya pengiriman surat
APBD II
PKK 2. 1
2 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
4
5
Input : Dana
3
Rupiah
77.800.000
63.939.110
82,18
Output : pembayaran rekening telpon, air dan telpon
Bulan
12
12
100
%
100
100
100
Rupiah
36.000.000
36.000.000
100
Output : Tersediannya jasa kebersihan
orang
1
1
100
Outcome : Tercapainya kebersihan kantor
%
100
100
100
Input : Dana
Rupiah
80.000.000
80.000.000
100
Output : Tersedianya alat tulis kantor
Bulan
12
12
100
%
100
100
100
Rupiah
140.000.000
139.800.000
99,85
jenis
8
8
100
%
100
100
100
Rupiah
5.000.000
5.000.000
100
jenis
9
9
100
%
100
100
100
Outcome : Terlaksananya pembayaran rekening telpon, air dan telpon 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Input : Dana
4. Penyediaan alat tulis kantor
Outcome : Kelancaran administrasi 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input : Dana Output : Terlaksananya cetak dan penggandaan Outcome : Kelancaraan administrasi
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Input : Dana Output : Peralatan listrik dan elektronik Outcome : Tersedianya fasilitas penerangan kantor
6
7
8 APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
PKK 3. 1
2 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
3
4
5
6
7
Rupiah
4.000.000
4.000.000
100
jenis
3
3
100
%
100
100
100
Input : Dana
Rupiah
26.000.000
26.000.000
100
Output : Makan dan minum
Bulan
12
12
100
%
100
100
100
Rupiah
35.000.000
34.917.500
99,76
Bulan
12
12
100
%
75
75
100
Rupiah
76.100.000
72.363.500
95,09
orang
1/2
1/2
100
%
100
100
100
Input : Dana Output : Bahan bacaan Outcome : Tersedianya kebutuhan bahan bacaan
8. Penyediaan makanan dan Minuman
Outcome : Kelancaraan kegiatan dinas 9.. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Input : Dana Output : Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome : Kelancaraan kegiatan rapat ke luar daerah
10. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan
Input : Dana Output : Tersedianya tenaga administrasi dan tenaga pengaman non PNS Outcome : Terlaksananya kegiatan kantor
8 APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
PKK 4. 1 3. Peningkatan sarana prasarana aparatur
2 1. Pembangunan Gedung Kantor
3
4
5
6
7
Rupiah
142.000.000
141.170.000
99,41
Unit
1
1 1
100 100
%
70
70
100
Rupiah
42.000.000
41.875.000
99,70
Unit unit
1 1
1 1
100 100
%
70
70
100
Rupiah
32.925.000
32.800.000
99,62
Unit
1
1
100
%
70
70
100
Rupiah
35.500.000
35.500.000
100
Output : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
unit
1
1
100
Outcome : Kelancaraan kegiatan kantor
%
100
100
100
Rupiah
30.000.000
29.920.200
99,73
Output : Perawatan mobil jabatan
unit
1
1
100
Outcome : Kelancaraan mobilitas kerja pejabat
%
100
100
100
Input : Dana Output : Gedung Kantor yang Representatif Outcome : Kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
Input : Dana Output : printer AC Outcome : Kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor
3. Pengadaan Meubelair
Input : Dana Output : - kursi kerja Outcome : Kelancaraan pelaksanaan kegiatan kantor
4. Pemeliharaan rutin/.berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Input : Dana
Input : Dana
8 APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
PKK 5. 1
2 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4. Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur
1. Pelatihan Teknis Peternakan
3
4
5
6
7
Rupiah
30.000.000
29.982.800
99,94
Output : Perawatan kendaraan dinas/operasional
unit
1
1
100
Outcome : Kelancaraan mobilitas kerja
%
100
100
100
Rupiah
15.000.000
15.000.000
100
Output : Perawatan berkala peralatan kantor
unit
5
5
100
Outcome : Kelancaraan pelaksanaan tugas dan pekerjaan
%
100
100
100
Input : Dana
Input : Dana
Input : Dana Output : Ketrampilan Teknis Peternakan Outcome : Peningkatan ketrampilan teknis Peternakn
5. Peningkatan Pengembangan 1. Penyusunan laporan capaian Input : sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dana kinerja dan keuangan SKPD Output : Laporan fisik dan keuangan Outcome : Terlaksananya pelaporan Dinas 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
Input : Dana Output : Laporan keuangan semesteran Outcome : Terlaksananya pelaporan keuangan semesteran
Rupiah
40.000.000
39.946.000
99,86
Unit
1
1 1
100 100
%
70
70
100
Rupiah
5.000.000
5.000.000
100
laporan
3
3
100
%
100
100
100
Rupiah
5.000.000
5.000.000
100
Buku
6
6
100
%
100
100
100
8 APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
PKK 6. 1
2 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
3 Input : Dana Output : Buku laporan keuangan akhir tahun Outcome : Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun
4. Forum SKPD Bidang Peternakan
Input : Dana Output : Perencanaan Pembangunan Peternakan
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Outcome : Terlaksananya penyusunan Perencanaan Pembangunan Peternakan Input : Dana Output : Pembuatan RKPD, bahan LPJ , LPPD dan LAKIP Outcome : Tersedianya laporan hasil kegiatan pembangunan tahun anggaran 2014 Dinas Peternakan dan Keswan
6. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
1 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Budidaya Sapi Cross hasil IB
Input : Ternak Sapi Cross hasil IB Output : Kelompok penerima Outcome : Peningkatan pendapatan peternak
2. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Input : Lingkungan Industri Hasil Ternak Ayam Petelur Tembakau (IHT) Bibit Ayam Petelur Output : Kelompok penerima Outcome : Peningkatan pendapatan peternak
4
5
6
7
Rupiah
5.000.000
5.000.000
100
Buku
6
6
100
%
100
100
100
Rupiah
10.000.000
10.000.000
100
Buku
6
6
100
%
100
100
100
Rupiah
15.000.000
12.150.000
81,00
laporan/buku
4
3
100
%
100
100
100
Ekor
500.000.000
495.443.000
99,09
Paket kelompok
4 4
4 4
100 100
%
80
80
100
Ekor
35.000.000
34.627.000
98,91
Paket kelompok
4 4
4 4
100 100
%
80
80
100
8 APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
PKK 7. 1
2
7. Pemeliharaan kesehatan 1. Pengendalian dan dan Pencegahan penyakit penanggulangan penyakit menular ternak menular ternak
4
5
6
7
Input : Dana
3
Rupiah
100.000.000
99.775.000
99,78
Output : Bahan dan obat – obatan keswan Surveilance penyakit menular ternak
Paket Bulan
1 12
1 12
100 100
%
3
3
100
Input : Dana
Rupiah
80.000.000
79.688.000
99,61
Output : Bahan dan obat – obatan keswan Surveilance penyakit menular ternak
Paket Bulan
1 12
1 12
100 100
%
3
3
100
Rupiah
1.610.000.000
1.547.035.000
96,09
Paket Bulan
1 12
1 12
100 100
%
3
3
100
Input : Dana
Rupiah
210.000.000
209.360.000
99,69
Output : Peralatan penunjang di RPU dan RPH
Paket
1
1
100
%
2
2
100
Input : Dana
Rupiah
160.000.000
158.800.000
99,25
Output : Kebersihan Lingkungan RPH
Paket
1
1
100
%
2
2
100
Outcome : Terhindar dari kemungkinan adanya wabah penyakit 2. Pengqamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak
Outcome : Terwujudnya Peningkatan kesehatan ternak 3. Pengadaan Sarana prasarana penunjang RPU Lamongan
Input : Dana Output : Peralatan penunjang di RPU Outcome : Terwujudnya Daging Unggas yang ASUH
4. Pengadaan Sarana prasarana penunjang RPU dan RPH Lamongan (lanjutan)
Outcome : Terwujudnya produk hasil peternakan yang ASUH 5.
Pengolahan Limbah Rumah Potong Hewan
Outcome : Penanganan Limbah RPH
8 APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
PKK 8. 1
2 6. Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan
3
4
5
6
7
Rupiah
70.000.000
69.487.100
99,27
Paket
1
1
100
%
2
2
100
Input : Dana
Rupiah
1.390.000.000
1.385.715.000
99,69
Output : Gedung Pos IB
Paket
4
4
100
%
80
80
100
Input : Dana
Rupiah
140.000.000
139.940.000
99,96
Output : Pemeriksaan kebuntingan
Paket
4
4
100
%
80
80
100
Input : Dana Output : Terlaksananya pelayanan dan pemeriksaan kesehatan ternak Outcome : Terwujudnya produk hasil peternakan yang ASUH
8. Peningkatan Produksi Hasil 1. Pembangunan Sarana dan Peternakan Prasarana Pembibitan Ternak (Pengembangan Pos IB)
Outcome : Peningkatan pelayanan pada masyarakat 2. Pembibitan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi IB)
Outcome : Peningkatan keberhasilan IB 3. Penanganan sapi betina produktif/ Input : pembinaan reproduksi Dana Output : Kelompok penerima Outcome : Peningkatan pendapatan peternak 4. Pengadaan Pakan dan ObatInput : obatan ternak di Demoplot Mantup Pakan dan Obat-obatan Output : Kecukupan pakan dan kesehatan ternak Outcome : Peningkatan produk hasil peternakan
Rupiah
45.000.000
44.850.000
99,67
kelompok
4
4
100
%
80
80
100
Paket
150.000.000
149.241.100
99,49
Ekor
4
4
100
%
80
80
100
8 APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
PKK 9. 1
2
3
5. Pengembangan Agribisnis Input : Peternakan (Pengembangan Puter) Bibit Burung Puter Output : Kelompok penerima Outcome : Peningkatan pendapatan peternak 6, Pembinaan dan Pengembangan Agribisnis Peternakan
Input : Dana Output : Kelompok penerima Outcome : Peningkatan pendapatan peternak
7. Optimalisasi UPT Pembibitan dan Pengolahan Pakan
1. Fasilitasi PMI sapi bibit, sapi potong, kambing/ domba
6
7
Ekor
50.000.000
49.966.000
99,93
kelompok
4
4
100
%
80
80
100
Rupiah
100.000.000
98.761.000
98,76
kelompok
4
4
100
%
80
80
100
Paket
824.000.000
798.058.000
96,85
Output : Kecukupan pakan dan kesehatan ternak
Ekor
4
4
100
%
80
80
100
Input : Dana Output : Fasilitasi/pendampingan peternak sapi bibit penerima pinjaman modal Outcome : Peningkatan produksi hasil ternak Jumlah kelahiran
2 Fasilitasi Peningkatan Modal Usaha Pemotong Ternak / Jagal Ternak
5
Input : Pakan dan Obat-obatan
Outcome : Peningkatan produk hasil peternakan 9. Peningkatan pemasaran produksi hasil Peternakan.
4
Input : Dana Output : Fasilitasi/pendampingan pemotong ternak/ jagal ternak dengan pinjaman modal Outcome : Peningkatan produksi hasil ternak Dan Modal jagal ternak
Rupiah
22.000.000
21.120.000
96,00
kelompok
52
22
100
%
10
17,96
179,60
Rupiah
10.000.000
9.952.000
99,52
orang
10
25
100
%
10
17,84
178,41
8 APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
PKK 10. 1 .
2 3.
Kontes Ternak Tingkat Kabupaten, Ekspo dan Pekan Peternakan Nasional (PENAS) 2014.
3
4
5
6
7
Rupiah
150.000.000
144.600.000
96,40
kelompok
2
1
50
%
80
80
100
Rupiah
20.000.000
20.000.000
100
kelompok
2
1
50
%
80
80
100
Rupiah
15.000.000
15.000.000
100
kelompok
2
1
50
%
80
80
100
Rupiah
175.000.000
172.480.000
98,56
Anak
2
1
50
%
80
80
100
Input : Dana
Rupiah
75.000.000
74.226.500
98,97
Output : Perda RPH
perda
1
4
100
%
100
80
100
Input : Dana Output : Kelompok peternak Outcome : Terwujudnya kelompok peternak yang berprestasi.
4.
Pembinaan Kemitraan Ayam Ras Input : Dana Output : Kelompok peternak Outcome : Terwujudnya kerjasama kelompok peternak dengan perusahaan
5.
Penataan Kelembagaan Kelompok
Input : Dana Output : Kelompok peternak Outcome : Terwujudnya kelompok peternak yang mantap
6.
Gerakan Anak Gemar Konsumsi Protein Hewan Asal Ternak
Input : Dana Output : Anak-anak usia Sekolah dasar Outcome : Terwujudnya kecukupan gizi bagi anak-anak bangsa.
10. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
1. Kajian Peraturan Daerah tentang RPH
Outcome : Terwujudnya perda RPH
8 APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
PKK 11. 1
2 2. Pengadaan Alat Mesin Pakan Ternak
3 Input : Dana
4
5
6
7
Rupiah
130.000.000
129.845.000
99,88
Output : Kecukupan alat mesin pakan ternak
Unit
5
4
100
Outcome : Peningkatan produk hasil peternakan
%
80
80
100
Lamongan, Januari 2015 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
Ir. SUKRIYAH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19621211 199203 2 002
8 APBD II
