INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI PERIODE 2013-2018 Tugas Pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali : 1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Peternakan dan Hesehatan Hewan 2. Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan dibidang peternakan yang diberikan oleh Gubernur Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali : 1. Merumuskan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan. 2. Pengelolaan dan fasilitasi dibidang Peternakan dan kesehatan hewan 3. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang peternakan dan kesehatan hewan 4. Pembinaan pelaksanan tugas dibidang peternakan dan kesehatan hewan 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas dibidang peternakan dan kesehatan hewan. No. 1 1.
Sasaran Strategis (Kinerja Utama) 2 Meningkatkan populasi ternak,produksi daging, telur dan susu
Indikator Kinerja Utama 3 1. Jumlah populasi ternak 2.Jumlah Produksi Daging (ton) 3. Jumlah Produksi Telur (ton) 4. Jumlah Produksi Susu (ton)
Penjelasan ( Alasan ) 4 - Pelestarian Plasma Nutfah ternak sapi Bali Penyediaan kebutuhan daging, telur dan susu di Provinsi Bali.
Penanggung Jawab
Sumber Data
Keterangan
5 Bidang Pengkajian dan Pengembangan
6 Laporan Informasi Data Peternakan Provinsi Bali.
7
2.
Meningkatan Pemilikan Usaha Peternakan.
1. Jumlah Pemilikan Ternak (kelompok/orang)
- Dalam upaya meningkatkan pendapatan petani ternak.
Bidang Pengkajian dan Pengembangan
Laporan Informasi Data Peternakan Provinsi Bali
3.
Meningkatnya Kelembagaan Petani Ternak yang Tangguh dan Mandiri
1. Jumlah Kelompok ternak yang berkembang secara mandiri (kelompok)
- Meningkatkan kemampuan daya saing kelompoktani ternak
Bidang Usaha Tani Ternak dan Pemasaran
Laporan Kegiatan Bidang Usahatani Ternak
4.
Meningkatnya Kemitraan Usaha yang Saling Menguntungkan
1. Jumlah Kelompok Petani - Meningkatkan pendapatan Ternak yang menjalin petani ternak Kemitraan Usaha dengan Pengusaha yang bergerak di bidang peternakan (kelompok)
Bidang Usaha Tani Ternak dan Pemasaran
Laporan Kegiatan Bidang Usaha Tani Ternak
5.
No. 1 6.
7.
8. 9.
10.
Meningkatnya Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Sapi
1. Jumlah Akseptor IB (ekor)
Sasaran Renstra ( Kinerja Utama ) 2 Meningkatnya Pengembangan Prosesing Semen Beku Sapi Bali dan Semen Cair Babi Unggul
Indikator Kinerja Utama 3 1. Jumlah Produksi Semen Beku Sapi Bali, dan Semen Cair Babi Unggul (Dosis). 2. Semen beku yang dihasilkan oleh sapi Unggul. 3. Semen cair dihasilkan oleh babi unggul.
-
Meningkatkan Populasi, Produksi dan Produktivitas ternak.
Penjelasan ( Alasan ) 4 - Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan IB pada Sapi dan Babi.
UPT. Balai Inseminasi Buatan Daerah
Laporan Kegiatan Balai UPT Pembibitan Ternak.
Penanggung Jawab
Sumber Data
Keterangan
5 UPT. Balai Inseminasi Buatan Daerah
6 Laporan Kegiatan Balai UPT Pembibitan Ternak.
7
Laporan Kegiatan Bidang Kesehatan Hewan
Meningkatnya Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) Meningkatnya Produksi Pakan Ternak Meningkatan Pendapatan Petani Ternak.
1. Penurunan tingkat kesakitan ternak
- Menurunnya Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis
Bidang Kesehatan Hewan
1. Jumlah Pengembangan produksi HMT (Kg/Ton) 1. Jumlah Pendapatan Petani Ternak ( RP ).
Bidang Produksi
Meningkatnya Tenaga Kerja Dibidang Peternakan.
1. Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap Dibidang Peternakan (orang)
- Meningkatnya Hijauan Pakan Ternak - Meningkatkan Kesejahteraan Petani Ternak - Mengurangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.
Bidang Pengkajian dan Pengembangan
Dokumentasi Laporan BPS Provinsi Bali.
Bidang Usaha Tani Ternak dan Pemasaran
Laporan Kegiatan Bidang Usaha Tani Ternak.
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2013 Formulir PPS Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Sasaran
Uraian 1 1.1.1. Meningkatnya
Indikator 2
1
Sapi
Produktivitas
-
ternak Meningkatnya PAD Sektor Peternakan.
Target 4
% tase
5
6
Penurunan tingkat kesakitan ternak -
Produksi dan
Satuan 3
Realisasi
%
1,00
2,90 290,00
Babi
%
5,00
1,40 28,00
-
Kambing
%
1,00
1,25 125,00
-
Ayam Buras
%
20,00
20,05 100,25
-
Ayam Ras
%
10,00
10,01 100,10
2 Tercapainya peningkatan populasi dan produksi ternak a.
Populasi Ternak
-
Sapi
Ekor
756.409
478.146
63,21
-
Babi
Ekor
951.612
860.117
90,39
-
Kambing
Ekor
83.038
62.402
49,00
-
Ayam Buras
Ekor
4.640.254
4.116.138
88,71
-
Ayam Ras Petelur Ayam Ras Pedaging
Ekor Ekor
3.769.251
4.355.955
115,57
b.
5.473.631
7.177.934
131,14
Itik Produksi Ternak
Ekor
917.615
692.340
75,45
-
Daging Sapi
Ton
6.431,98
7.580,02
117,85
-
Daging Babi
Ton
97.953,24
102.204,75
104,34
-
Daging Kambing
Ton
1.407,37
1.301,31
92,46
-
Daging Ayam Buras
Ton
3.207,05
2.757,40
85,98
-
Daging Ayam Ras Petelur
Ton
1.409,63
1.389,55
98,58
-
Daging Ayam Ras Pedaging
Ton
22.527,07
27.472,35
121,95
-
Daging Itik
Ton
329,50
228,47
69,34
-
Telur Ayam Buras
Ton
3.415,28
2.973,50
87,06
-
Telur Ayam Ras Petelur
Ton
31.661,73
36.590,02
115,57
-
Telur Itik
Ton
5.937,46
4.321,35
72,78
-
Susu Sapi
Ton
132,30
134,82 101,90
3 Tersedianya Pangan Asal Hewan/Ternak yang bermutu
4
-
Daging
Ton
107.814
144.951,00
134,45
-
Telur
Ton
35.480
44.903,00
126,56
-
Susu
Ton
4.718
2.037,00
43,18
Meningkatnya status gizi masyarakat dengan mendorong konsumsi
-
Konsumsi Daging
Kg/Kapita/Th 32,14
33,75 105,01
-
Konsumsi Telur
Kg/Kapita/Th 10,41
10,42 100,10
-
Konsumsi Susu
Kg/Kapita/Th 1,23
0,47 38,21
5 Pemotongan Ternak -
Sapi Potong
Ekor
41.289
44.694
108,25
-
Kerbau
Ekor
59
58
98,31
-
Babi
Ekor
1.561.588
1.825.085
116,87
-
Kambing/Domba
Ekor
112.512
115.672
102,81
6 Produksi Semen Beku -
Sapi
Dosis
75.000 78.907
105,21
-
Babi
Dosis
10.000 8.886
88,86
7 Penumbuhan Kelompok Ternak 8 Tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kelompok
Rupiah
35
35
654.845.000
590.861.000
100
90,23
Denpasar, 8 September 2014. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali,
IR. I PUTU SUMANTRA, M.App.Sc. Pembina Utama Madya Nip. 19580919 198503 1 016
LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD Tahun Anggaran
: :
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali 2014
SASARAN STRATEGIS
Meningkatkan populasi dan produksi ternak
INDIKATOR KINERJA
-
Peningkatan Jumlah Populasi Ternak (ekor) - Sapi potong
492.108
- Babi
869.836
- Kambing
71.018
- Ayam buras - Ayam Ras Petelur - Ayam Ras Pedaging - Itik
-
TARGET
4.142.070
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
KETERANGAN
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
4.850.813.000
Pengawasan dan Perbibitan ternak
2.170.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pangan dan Non Pangan
70.000.000
434.723 7.231.051
Pengawasan dan Pengembangan Pakan
270.000.000
Pembinaan, Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan
591.350.000
692.346
Peningkatan Jumlah Produksi Ternak (ton) - Daging
147.679
- Telur
43.289
- Susu
135
Pengamatan dan penyidikan penyakit hewan
57.963.000
Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan
191.775.000
Pemberdayaan kelompok Tani Ternak Berorientasi Agribisnis
210.000.000
Pembinaan, Monitoring dan Sosiialisasi Perkreditan
65.000.000
Produksi dan Distribusi Semen Beku
1.157.275.000
Pengembangan Pelayanan Teknologi Inseminasi Buatan (IB)
Meningkatnya Pengendalian Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis
Penurunan tingkat kesakitan ternak - Sapi
1%
- Babi
4%
- Kambing - Unggas - Anjing (HPR) Rabies
Meningkatkan kelembagaan dan kemitraan usaha
Penumbuhan Kelompok Pengolahan Hasil (kelompok)
3%
67.450.000
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
430.025.000
Penyusunan Data dan Statistik Pertanian/Perkebunan/Peternakan
304.200.000
Penyusunan Anggaran Program Pembangunan Peternakan
125.825.000
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
5.827.682.000
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
4.743.642.000
Pemeriksaan Pengujian Identifikasi dan Pemetaan Kasus Penyakit Hewan dan Bahan Asal Hewan / Hasil Bahan Asal Hewan
1.084.040.000
15% 0,24%
18
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN
216.850.000
Pembinaan, Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (PAH) dan Produk Hewan Non Pangan
101.850.000
Pembinaan dan Pengawasan Produk Olahan Peternakan
45.000.000
TOTAL :
-
Monitoring Harga Pasar
30.000.000
Pembinaan dan Monitoring dan Temu Usaha Kemitraan
40.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.130.855.500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3.553.334.500
16.009.560.000
-
Denpasar, 6 Januari 2014 GUBERNUR BALI, KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN PROVINSI BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
IR. I PUTU SUMANTRA, M.App.Sc Pembina Utama Muda NIP : 19580919 198503 1 016
MBER 2014
REKAP RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ( PRIORITAS PERTAMA )
N O.
Program dan Kegiatan
I
Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Ternak
1
Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun - 1
Targe t
Rp. (000)
Tahun - 2
Target
Rp. (000)
Tahun - 3
Target
Rp. (000)
Tahun - 4
Target
Rp. (000)
Tahun - 5
Target
Rp. (000)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Target
Rp. (000)
Unit Kerja SKPD / Bidang Penanggungj awab
Lokasi
Outcome : Penurunan tingkat kesakitan ternak
Output : Terlaksanan ya pengendalia n, pencegahan dan pemberantas an penyakit hewan menular strategis Kegiatan Terlaksanan Pemeriksaan, ya Pengujian, Pemeriksaan Identifikasi dan , Pengujian, Pemetaan Kasus Identifikasi Penyakit Hewan dan dan Bahan Asal Pemetaan Hewan /Hasil Kasus Bahan Asal Penyakit Hewan Hewan dan Bahan Asal
9 kab/kota
9 kab/ko ta
4.743.64 9 2 kab/kota
10.985.3 51
9 kab/ko ta
13.182.4 21
9 kab/ko ta
15.818.9 05
9 kab/ko ta
18.982.6 87
9 kab/ko ta
63.713.00 6
Keswan
13.200 sampel
13.20 0 samp el , 7 unit
1.084.04 0
1.300.84 13.400 8 sampe l
1.561.01 8
13.500 sampe l
1.873.22 1
13.600 sampe l
2.247.86 5
67.000 sampe l
8.066.992
UPT Lab Keswan
13.300 sampel
9 kab/kota
Hewan /Hasil Bahan Asal Hewan
JUMLAH I
5.827.68 2
II.
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Outcome : Peningkatan populasi ternak
1
Kegiatan Pengawasan dan Perbibitan Ternak
Output : Terlaksanan ya penyebaran bibit ternak
240 ek
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Produk Pangan dan Non Pangan
Output : Terlaksanan ya pembinaan, pengawasan dan monitoring penerapan sistem jaminan mutu terhadap produk olahan peternakan
36 klp/PU
2
250 ek
9 klp/Pu
12.286.1 99
1 keg 2.170.00 0
70.000
14.743.4 39
1 keg 2.745.00 0
9 klp/Pu
80.000
17.692.1 27
1 keg 3.294.00 0
9 klp/Pu
96.000
21.230.5 52
1 keg 3.952.80 0
9 klp/Pu
115.200
71.779.99 8
1 keg 4.743.36 0
9 klp/Pu
138.240
Produksi 16.905.16 0
45 klp/PU
499.440
Usaha Tani
9 kab/kota
3
4
Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Pakan
Kegiatan Pembinaan, Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan
Output : Terlaksanan ya penyebaran bibit hijaun pakan ternak (stum ) dan terlaksanany a pengolahan pakan di kelompok Output : Tersedianya prasarana dan sarana peternakan dan pengembang an Alsin
6000 stum
6000 stum
9 klp
18 klp
9 unit 57 unit
9 unit 57 unit
2 RPH
5
Kegiatan Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
Output : Peningkatan penerapan higine sanitasi RPH
2 RPH
6
Kegiatan Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan
Output : Peningkatan kualitas peredaran obat hewan di pasaran Tersusunnya perangkat hukum tentang lalu lintas ternak/hewa n Meningkatny a profesionalis me SDM di
3 unit
270.000
12.500 stum
540.000
25 klp
591.350
57.963
191.775
9 unit 57 unit 25 bh
2 RPH
3 unit
12.500 stum
648.000
25 klp
972.620
400.000
235.000
9 unit 57 unit 25 bh
2 RPH
3 unit
12.500 stum
777.600
25 klp
1.167.14 4
480.000
282.000
9 unit 57 unit 25 bh
1 RPH
3 unit
12.500 stum
933.120
25 klp
1.400.57 3
576.000
338.400
9 unit 57 unit 25 bh
1 RPH
3 unit
12.500 stum
3.168.720
Produksi
9 Kab/Kot a
Produksi
9 Kab/Kot a
25 klp
1.680.68 7
691.200
406.080
45 unit 285 unit 100 buah
5.812.374
8 RPH
2.205.163
Keswan
9 Kab/Kot a
15 unit
1.453.255
Keswan
9 Kab/Kot a
2 jenis
2 jenis
2 jenis
2 jenis
2 jenis
2 jenis
10 jenis
57 orang
57 orang
57 orang
57 orang
57 orang
57 orang
57 orang
7
Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Berorientasi Agribisnis
8
Kegiatan : Pembinaan, Monitoring dan Sosialisasi Perkreditan
9
Kegiatan : monitoring dan evaluasi UKL UPL
10
Kegiatan Penyusunan data dan statistik peternakan
bidang kesehatan hewan di Puskeswan Tersedianya sarana dan prasarana Puskeswan Ouput : Terlaksanan ya pembinaan kelompok
Output : tersedianya informasi skim kredit dan penyerapan kredit yang diberikan pemerintah Output : terlaksanany a pengawasan UKL UPL Output : Terlaksanan ya penyusunan data dan statistik peternakan
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
10 unit
15 klp tani ternak
25 klp tani ternak
30 klp tani ternak
36 klp tani ternak
43 klp tani ternak
51 klp tani ternak
51 klp tani ternak
9 klp
11 klp
210.000
65.000
27 klp
13 klp
400.000
84.000
38 klp
16 klp
45 klp 50.000
9 buku
9 buku
304.200
9 buku
400.000
9 buku
480.000
100.800
60.000
480.000
19 klp
44 klp
9 buku
576.000
120.960
72.000
576.000
23 klp
52 klp
9 buku
691.200
145.152
86.400
691.200
23 klp tani
2.357.200
515.912
52 klp
Usaha Tani
9 Kab/Kot a
Usaha Tani
9 Kab/Kot a
Usaha Tani
9 Kab/Kot a
Jibang
Provinsi
268.400
9 buku
2.451.400
11
Kegiatan Penyusunan Anggaran Program Pembangunan Peternakan
Output : Terlaksanan ya pembinaan dan supervisi anggaran
12
Kegiatan Produksi dan Distribusi Semen
Output : Tersedianya sarana dan prasarana produksi dan distribusi semen beku, sapi bali serta semen cair babi unggul yang berkualitas, Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas
9 kab/kota
9 kab/ko ta
857.017
100.0 00 dosis seme n beku sapi, 200 ekor babi unggu l, 10.00 0 dosis seme
125.825
1.157.27 5
9 kab/kota
100.000 dosis semen beku sapi, 200 ekor babi unggul, 10.000 dosis semen cair, 20 dosis semen babi
150.000
1.600.00 0
9 kab/ko ta
100.00 0 dosis semen beku sapi, 200 ekor babi unggul , 10.000 dosis semen cair, 20 dosis
180.000
1.920.00 0
9 kab/ko ta
100.00 0 dosis semen beku sapi, 200 ekor babi unggul , 10.000 dosis semen cair, 20 dosis
216.000
2.304.00 0
9 kab/ko ta
100.00 0 dosis semen beku sapi, 200 ekor babi unggul , 10.000 dosis semen cair, 55 dosis
259.200
2.764.80 0
9 kab/ko ta
100.00 0 dosis semen beku sapi, 200 ekor babi unggul , 10.000 dosis semen cair, 55 dosis
931.025
9.746.075
Sekretariat
Provinsi
UPT BIBD
9 kab/kota
n cair, 55 dosis seme n bab Austra lia
13
Kegiatan Pengembangan Pelayanan IB
JUMLAH II
Output : Tersedianya sarana prasarana pelayanan IB,serta tersedianya Sumber daya manusia pelayanan IB yang berkualitas
18.000
1 lap
Australi a, pejanta n sapi 4 ekor, pejanta n babi 4 ekor
67.450
5.280.83 8
1 lap
semen babi Austral ia, pejant an sapi 2 ekor, pejant an babi 4 ekor
180.000
7.836.62 0
1 lap
semen babi Austral ia, pejant an sapi 2 ekor, pejant an babi 4 ekor
216.000
9.403.94 4
1 lap
semen babi Austral ia, pejant an sapi , pejant an babi
259.200
11.284.7 33
1 lap
semen babi Austral ia, pejant an sapi , pejant an babi
311.040
13.541.6 79
1 lap
1.033.690
47.347.81 4
UPT BIBD
9 Kab/Kot a
III.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
1
Kegiatan Pembinaan, Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (PAH) dan Produk Hewan Non Pangan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Olahan Peternakan
2
3
Kegiatan : Monitoring Harga Pasar
4
Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Temu Usaha Kemitraan
Outcome : penumbuha n kelompok/u saha pengolahan hasil ternak Peningkatan penerapan higine sanitasi Unit Usaha
4 unit
4 unit
Output : Terlaksanan ya pembinaan dan pengawasan produk olahan peternakan Output : Adanya informasi harga pasar
321 klp/Pu
9 klp/PU
9 kab/kota
9 kab/ko ta
30.000
Output : terlaksanany a temu usaha kemitraan antar pelaku usaha
9 klp tani ternak
11 klp tani ternak
40.000
JUMLAH III TOTAL
101.850
45.000
4 unit
9 klp/PU
9 kab/kota
13 klp tani ternaku
150.000
4 unit
310.000
9 klp/PU
180.000
4 unit
372.000
9 klp/PU
216.000
4 unit
446.400
9 klp/PU
259.200
20 unit
907.050
Keswan
9 kab/kota
535.680
45 klp/PU
1.709.080
Usaha Tani
9 kab/kota
50.000
9 kab/ko ta
60.000
9 kab/ko ta
72.000
9 kab/ko ta
86.400
9 kab/ko ta
298.400
Usaha Tani
9 kab/kota
60.000
16 klp tani ternak
72.000
19 klp tani ternak
86.400
23 klp tani ternak
103.680
23 klp tani ternak
362.080
Usaha Tani
9 kab/kota
216.850
570.000
684.000
820.800
984.960
3.276.61 0
11.325. 370
20.692. 819
24.831. 383
29.797. 659
35.757. 191
122.404. 422
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan Pengawasan dan Perbibitan Ternak
Outcome : Terwujudnya kelompok perbibtan sapi potong Output : Terlaksanan ya penebaran bibit ternak (ekor)
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Kegiatan Pengawasan dan Penyebaran Pakan
Output : Terlaksanan ya penyebaran bibit hijaun pakan ternak 6.000 stum dan terlaksanany a pengolahan pakan di kelompok (9 klp) Outcome : Tersebarnya bibit hijauan pakan ternak dan terwujudnya peningkatan pengetahuan
240
2.080.00 0
240
2.288.00 0
240
2.516.80 0
240
2.768.48 0
240
3.045.32 8
1200
12.698.60 8
pengolahan pakan ternak (9klp)
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan
Output : Tersedianya prasarana dan sarana peternakan dan pengembang an alsin Outcome : Tersedianya alsin peternakan Penggilingan daging 57 unit APPO : 9 unit
Program peningkatan produksi hasil peternakan Kegiatan : pembinaan kelompok tani ternak/gapoktan/ KWT, pelaksanaan lomba kelompok yang berorientasi agribisnis, pelaksanaan pertemuan
Outcome : Terlaksanan ya Kegiatan pembinaan kelompok tani ternak
Output : Adaya kelompok tani ternak yang berwawasan agribisnis
15 klp tani ternak
25 klp tani ternak
220.000
30 klp tani ternak
264.000
36 klp tani ternak
316.800
43 klp tani ternak
380.160
51 klp tani ternak
456.192
51 klp tani ternak
1.637.152
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
Bidang Usaha Tani Ternak dan Pemasa ran
koordinasi penyuluh
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Kegiatan : pelaksanaan monitoring harga komoditas peternakan Program peningkatan produksi hasil peternakan
Kegiatan : pembinaan dan monitoring kredit dan sosialisasi kredit
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Outcome : Terlaksanan ya monitoring harga pasar Output : Adanya informasi harga pasar Outcome : Terlaksanan ya kegiatan pembinaan dan sosialisasi perkreditan Output : tersedianya informasi skim kredit dan penyerapan kredit yang diberikan pemerintah Outcome : Terjalinnya kerjasama kemitraan antar pelaku usaha
9 pasar ternak/ tradisional
9 klp tani ternak
11 pasar /jaring an pema sar an
11 klp tani ternak
40.000
70.000
13 pasar/ jaringan pemasa ran
13 klp tani ternaku
48.000
84.000
16 pasar/ jaringa n pemas ar an
16 klp tani ternak
57.600
100.800
19 pasar/ jaringa n pemas ar an
19 klp tani ternak
69.120
120.960
23 pasar/ jaringa n pemas ar an
23 klp tani ternak
82.944
145.152
23 pasar/ jaringa n pemas ar an
23 klp tani ternak
297.664
520.912
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
Bidang Usaha Tani Ternak dan Pemasa ran
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
Bidang Usaha Tani Ternak dan Pemasa ran
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
Bidang Usaha Tani Ternak dan Pemasa
Kegiatan : pembinaan dan monitoring kemitraan dan temu usaha kemitraan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Kegiatan : monitoring dan evaluasi UKL UPL
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Kegiatan :pembinaan dan monitoring pengolahan produk peternakan
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Output : terlaksanany a temu usaha kemitraan antar pelaku usaha Outcome : Terwujudnya peternakan yang berwawasan lingkungan Output : terlaksanany a pengawasan UKL UPL Outcome : Prooduk olahan peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing Output : Terlaksanan ya pembinaan dan monitoring pengolahan produk peternakan Outcome : Prooduk olahan peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing
ran 9 klp tani ternak
27 klp tani ternak
321 klp/Pu
11 klp tani ternak
32 klp tani ternak
9 klp/Pu
50.000
27.000
45.000
13 klp tani ternaku
38 klp tani ternak
18 klp/Pu
60.000
32.400
54.000
16 klp tani ternak
45 klp tani ternak
27 klp/PU
72.000
38.880
64.800
19 klp tani ternak
44 klp tani ternak
36 klp/PU
86.400
46.656
77.760
23 klp tani ternak
52 klp tani ternak
45 klp/PU
103.680
55.987
93.312
23 klp tani ternak
52 klp tani ternak
45 klp/PU
372.080
239.803
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
Bidang Usaha Tani Ternak dan Pemasa ran
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
Bidang Usaha Tani Ternak dan Pemasa ran
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
Bidang Usaha Tani Ternak dan Pemasa ran
399.672
Kegiatan : pembinaan penerapan standar mutu produk olahan peternakan, monitoring dan pengawasan penerapan standar mutu produk olahan peternakan
Output : Terlaksanan ya pembinaan, pengawasan dan monitoring penerapan sistem jaminan mutu terhadap produk olahan peternakan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Penurunan tingkat kesakitan sampai batas terendah maksimal masingmasing ternak sbb:
Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Sapi
1%
0,8 %
0,6 %
0,4%
0,2 %
0,2 %
Kegiatan Pengamatan dan Babi penyidikan penyakit hewan
4%
3,5 %
3%
2%
2%
2%
Pembinaan dan Pengawasan
3%
2,8 5
2,6 %
2,4%
2,4%
2%
Kambing
36 klp/PU
9 klp/Pu
75.000
18 klp/Pu
5.337.56 2
90.000
27 klp/PU
6.405.07 4
108.000
36 klp/PU
20.017.5 29
129.600
45 klp/PU
9.223.30 7
155.520
45 klp/PU
11.067.9 69
666.120
11.067.96 9
Produk Pangan Pengawasan Obat Hewan dan Lalu Lintas Hewan
Unggas
15%
14%
12%
10%
10%
8%
Anjing
0,25 %
0,22 %
0,2 %
0,18%
0,15 %
0,15%
2 RPH
2 RPH
2 RPH
1 RPH
1 RPH
8 RPH
4 unit
4 unit
4 unit
4 unit
4 unit
20 unit
3 unit
3 unit
3 unit
3 unit
3 unit
15 unit
2 jenis
2 jenis
2 jenis
2 jenis
2 jenis
10 jenis
57 orang
57 orang
57 orang
57 orang
57 orang
57 orang
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
10 unit
Peningkatan penerapan higine sanitasi RPH Peningkatan penerapan higine sanitasi Unit Usaha Peningkatan kualitas peredaran obat hewan di pasaran Tersusunnya perangkat hukum tentang lalu lintas ternak/hewa n Meningkatny a profesionalis me SDM di bidang kesehatan hewan di Puskeswan tersedianya sarana dan prasarana Puskeswan
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Kegiatan Penyusunan data dan statistik peternakan
Outcome : Terwujudnya penyusunan data dan statistik peternakan Output : Terlaksanan ya penyusunan data dan statistik peternakan
9
328.350
9
361.185
9
397.304
9
437.034
9
480.737
9
480.737
Jibang
Provinsi
Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali,
IR. I PUTU SUMANTRA,M.App.Sc. Pembina Utama Madya NIP. 19580919198503 1 016
RENCANA STRATEGIS SKPD DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI TAHUN 2013-2018 Tugas Pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali : 1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Peternakan dan Hesehatan Hewan 2. Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan dibidang peternakan yang diberikan oleh Gubernur Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali : 1. Merumuskan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan. 2. Pengelolaan dan fasilitasi dibidang Peternakan dan kesehatan hewan 3. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang peternakan dan kesehatan hewan 4. Pembinaan pelaksanan tugas dibidang peternakan dan kesehatan hewan 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Sasaran Capaian Program
Sasaran Strategis
Tahun - 1
Tahun - 2
Tahun - 3
Tahun - 4
Tahun - 5
STRATEGI
Tujuan
Meningkatkan populasi dan produksi ternak
Uaraian
Indikator
Tercapainya peningkatan populasi ternak
Peningkat an jumlah populasi ternak
Tercapainya peningkatan produksi daging, telur dan susu
Peningkat an jumlah produksi daging, telur dan susu
Uraian
Peningkatan populasi ternak
Indikator Kinerja
Sapi Potong (ekor) Babi (ekor) Kambing (ekor) Ayam Buras (ekor)
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
492.108
506.477
521.267
536.488
552.153
869.836
879.665
889.606
899.658
909.824
71.018
71.905
72.804
73.714
74.636
4.142.070
4.168.165
4.194.424
4.220.849
4.247.440
Kebijakan
1. Peningkatan populasi dan produksi ternak berupa daging dan telur dan susu 2. Pelestariam
Program dan Kegiatan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Ayam Ras Petelur (ekor) Ayam Ras Pedaging (ekor)
Itik (ekor) Output : Terlaksananya penyebaran bibit ternak Output : Terlaksananya penyusunan data dan statistik peternakan Output : Terlaksananya pembinaan dan supervisi anggaran
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya genetik bibit
Tersedianya semen beku sapi Bali dan semen cair babi unggul Tersedianya bibit ternak unggul yang memadai
Jumlah semen beku sapi Bali dan semen cair babi unggul Jumlah bibit ternak unggul yang berkualitas
4.394.723
4.433.336
4.473.297
4.513.110
4.553.276
7.231.051
7.284.560
7.338.466
7.392.771
7.447.477
704.739
717.354
730.194
743.265
756.569
250 ek
9 buku
9 kab/kot a
2.170.00 0
304.200
125.825
1 keg
9 buku
9 kab/kot a
2.745.00 0
400.000
150.000
1 keg
9 buku
9 kab/kot a
3.294.00 0
480.000
180.000
1 keg
9 buku
9 kab/kot a
3.952.80 0
576.000
216.000
1 keg
9 buku
9 kab/kot a
4.743.36 0
691.200
259.200
Peningkatan populasi ternak
dan pengembanga n sumber daya genetik 3. Pengembang an SDM untuk penguasaan IPTEK 4. Pengembang an rekayasa teknologi 5. Pengembangf an kelembagaan
Kegiatan Pengawasan dan Perbibitan Ternak Kegiatan Penyusunan data dan statistik peternakan Kegiatan Penyusunan Anggaran Program Pembangunan Peternakan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Output : Tersedianya sarana dan prasarana produksi dan
100.00 0 dosis semen beku
1.157.27 5
100.000 dosis semen beku
1.600.00 0
100.000 dosis semen beku
1.920.00 0
100.000 dosis semen beku
2.304.00 0
100.000 dosis semen beku
2.764.80 0
Kegiatan Produksi dan Distribusi Semen
distribusi semen beku, sapi bali serta semen cair babi unggul yang berkualitas, Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas
Jumlah produksi semen beku sapi Bali dan semen cair babi unggul yang berkualitas Jumlah distribusi semen beku sapi bali dan semen cair babi unggul yang berkualitas
Peningkatan derajat kesehatan hewan
Terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis Terwujudnya status kesehatan hewan
sapi, 200 ekor babi unggul, 10.000 dosis semen cair, 55 dosis semen bab Australi a
sapi, 200 ekor babi unggul, 10.000 dosis semen cair, 20 dosis semen babi Australi a, pejanta n sapi 4 ekor, pejanta n babi 4 ekor
sapi, 200 ekor babi unggul, 10.000 dosis semen cair, 20 dosis semen babi Australi a, pejanta n sapi 2 ekor, pejanta n babi 4 ekor
sapi, 200 ekor babi unggul, 10.000 dosis semen cair, 20 dosis semen babi Australi a, pejanta n sapi 2 ekor, pejanta n babi 4 ekor
sapi, 200 ekor babi unggul, 10.000 dosis semen cair, 55 dosis semen babi Australi a, pejanta n sapi , pejanta n babi
Persentas e Penurunan tingkat kesakitan
1. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan Penurunan tingkat kesakitan ternak
Peningkat an status kesehatan hewan
- Sapi
1%
0,8%
0,6%
0,5%
0,5%
- Babi
4%
3,5%
3%
3%
3%
- Kambing
3%
2,8%
2,6%
2,5%
2,5%
15,0%
14,0%
12%
10%
10%
0,24%
0%
0%
0%
0%
- Unggas (Flu Burung) - Anjing/HPR (Rabies)
Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Ternak
Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan hewan
Jumlah sarana dan prasarana keseharan hewan
Output : Terlaksananya pengendalian, pencegahan dan pemberantasa n penyakit hewan menular strategis Terlaksananya Pemeriksaan, Pengujian, Identifikasi dan Pemetaan Kasus Penyakit Hewan dan Bahan Asal Hewan /Hasil Bahan Asal Hewan
9 kab/kot a
13.200 sampel , 7 unit
4.743.64 2
1.084.04 0
9 kab/kot a
13.300 sampel
10.985.3 51
1.300.84 8
9 kab/kot a
13.400 sampel
13.182.4 21
1.561.01 8
9 kab/kot a
13.500 sampel
15.818.9 05
1.873.22 1
9 kab/kot a
13.600 sampel
18.982.6 87
2.247.86 5
Peningkatan populasi ternak Output : Peningkatan kualitas peredaran obat hewan di pasaran Tersusunnya perangkat hukum tentang lalu lintas ternak/hewan Meningkatnya profesionalism e SDM di bidang kesehatan hewan di Puskeswan Tersedianya sarana dan prasarana Puskeswan
2 jenis
3 unit
3 unit
3 unit
3 unit
2 jenis
2 jenis
2 jenis
2 jenis
191.775
235.000
282.000
338.400
57 orang
57 orang
57 orang
57 orang
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
Kegiatan Pemeriksaan, Pengujian, Identifikasi dan Pemetaan Kasus Penyakit Hewan dan Bahan Asal Hewan /Hasil Bahan Asal Hewan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan
406.080
57 orang
Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Peningkatkan jaminan keamanan pangan hewan yang ASUH
Terwujudnya penanganan kesejahteraan hewan (Kesrawan)
Tersedianya pangan hewani yang ASUH
Tersedianya sarana Kesmavet
Mengembangk an usaha peternakan di pedesaan, menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan
Jumlah penangan an kesrawan
Peningkatan populasi ternak Output : Peningkatan penerapan higine sanitasi RPH
Jumlah tersediany a pangan hewani yang ASUH Jumlah sarana kesmavet
Tercapainya peningkatan pemilikan usaha peternakan
Jumlah kepemilika n usaha peternaka n
Tercapaiinya peningkatan pendapatan peternak
Jumlah peningkata n pendapata n petani ternak
2 RPH
Penumbuhan kelompok/usa ha pengolahan hasil ternak
57.963
2 RPH
9
Peningkatan penerapan higine sanitasi Unit Usaha
4 unit
Penumbuhan kelompok/usa ha pengolahan hasil ternak
11 klp tani ternak
2 RPH
9
101.850
4 unit
9
Output : terlaksananya temu usaha kemitraan antar pelaku usaha
400.000
40.000
1 RPH
9
150.000
4 unit
9
13 klp tani ternak u
480.000
60.000
1 RPH
9
180.000
4 unit
9
16 klp tani ternak
576.000
4 unit
9
72.000
19 klp tani ternak
691.200
9
216.000
259.200
9
86.400
23 klp tani ternak
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
103.680
1. Pasca panen dan pemasaran
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
2. Pengembang an permodalan dan investasi
Kegiatan Pembinaan, Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (PAH) dan Produk Hewan Non Pangan
1. Pengembang an sistem informasi utnuk mendukung penetapan kebijakan dan merangsang investasi
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Temu Usaha Kemitraan
Terserapnya tenaga kerja di bidang peternakan Terjalinnya kemitraan usaha yang saling menguntungka n
Jumlah tenaga kerja di bidang peternaka n Jumlah kemitraan antara plasma dan inti
Output : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan produk olahan peternakan Output : Adanya informasi harga pasar
Terwujudnya kelembagaan petani ternak yang tangguh dan mandiri
9 kab/kot a
45.000
30.000
9 klp/PU
9 kab/kot a
310.000
50.000
9 klp/PU
9 kab/kot a
372.000
60.000
9 klp/PU
9 kab/kot a
446.400
72.000
9 klp/PU
9 kab/kot a
535.680
86.400
Peningkatan populasi ternak Output : tersedianya informasi skim kredit dan penyerapan kredit yang diberikan pemerintah Output : terlaksananya pengawasan UKL UPL
Memberdayak an SDM Peternakan dengan meningkatkan status kelas kelompok ternak sehingga menjandi mandiri
9 klp/PU
Jumlah kelompok tani ternak
11 klp
65.000
13 klp
18 klp
84.000
50.000
16 klp
18 klp
100.800
60.000
19 klp
18 klp
120.960
72.000
23 klp
18 klp
145.152
86.400
Peningkatan populasi ternak
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Olahan Peternakan Kegiatan : Monitoring Harga Pasar Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan : Monitoring dan Sosialisasi Perkreditan
Kegiatan : monitoring dan evaluasi UKL UPL
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Ouput : Terlaksananya pembinaan kelompok
25 klp tani ternak
210.000
30 klp tani ternak
400.000
36 klp tani ternak
480.000
43 klp tani ternak
576.000
51 klp tani ternak
691.200
Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Berorientasi Agribisnis
Mengembangk an inseminasi buatan Mengembangk an prosesing semen beku sapi Bali dan semen cair babi unggul
Memberi perlindungan terhadap plasma nutfah dalam hal ini sapi Bali yang sekaligus sebagai komoditas unggulan Provinsi Bali serta kelengkapan usaha peternakan
Tersedianya pakan ternak yang memadai
Tersedianya sarana dan prasarana peternakan
Output : Tersedianya sarana prasarana pelayanan IB,serta tersedianya Sumber daya manusia pelayanan IB yang berkualitas
Jumlah Akseptor IB
Jumlah tersediany a pakan ternak yang berkualitas Jumlah sarana dan prasasara peternaka n
1 lap
67.450
1 lap
180.000
1 lap
216.000
1 lap
259.200
1 lap
311.040
Peningkatan populasi ternak
Kegiatan Pengembangan Pelayanan IB
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Output : Terlaksananya penyebaran bibit hijaun pakan ternak (stum ) dan terlaksananya pengolahan pakan di kelompok Output : Tersedianya prasarana dan sarana peternakan dan pengembanga n Alsin
6000 stum
270.000
18 klp
9 unit 57 unit
12.500 stum
540.000
25 klp
591.350
9 unit 57 unit 25 bh
12.500 stum
648.000
25 klp
972.620
9 unit 57 unit 25 bh
12.500 stum
777.600
25 klp
1.167.14 4
9 unit 57 unit 25 bh
12.500 stum
933.120
Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Pakan
25 klp
1.400.57 3
9 unit 57 unit 25 bh
1.680.68 7
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan
Peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan asal hewan
Tersedianya pangan asal hewan yang ASUH
Terpenuhinya konsumsi protein hewani yang cukup
Peningkatan populasi ternak
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Output : Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan monitoring penerapan sistem jaminan mutu terhadap produk olahan peternakan
9 klp/Pu
70.000
9 klp/Pu
80.000
9 klp/Pu
96.000
9 klp/Pu
115.200
9 klp/Pu
138.240
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Produk Pangan dan Non Pangan
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali,
Ir. I Putu Sumantra,M.App.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19580919 198503 1 016
LAMPIRAN 2 :
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI (PRIORITAS KEDUA)
Tujuan
Sasaran
Indikato r Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan
Targe t
Persentas e layanan administra si yang tertangani
100%
100%
Terlaksana nya Pengiriman surat Terlaksana nya Fasilitasi komunikasi , Air dan listrik
100%
12 bl
100%
12 bl
Terlaksana nya kebersihan kantor, gedung, taman Tersediany a ATK
100%
12 bl
100%
12 bl
Tahun - 1 Rp. (000)
Tahun - 2 Targ et
Rp. (000)
Tahun - 3 Targ et
Rp. (000)
Tahun - 4 Targe t
Rp. (000)
Tahun - 5 Targe t
Rp. (000)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Targe t
Rp. (000)
Unit Kerja SKPD / Bidang Penanggun gjawab
Loka si
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Mewuju dkan pelayan an prima
Peningk atan pelayana n prima
Persent ase pelayan an yang dapat dilaksan akan
PROGRAM PELAYAN AN ADMINIST RASI PERKANT ORAN Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
665.51 5
25.000
130.80 0
110.54 3
43.722
100 %
12 bl 12 bl
12 bl
12 bl
924.79 9
36.000
216.00 0
158.13 3
52.466
100 %
100% 1.109.7 59
12 bl
43.200
12 bl
259.200
12 bl
189.760
12 bl
62.960
100% 1.331.7 11
12 bl
51.840
12 bl
12 bl
12 bl
62.208
12 bl 311.040
12 bl
100% 1.598. 053
227.712
75.552
100%
12 bl
218.24 8
100% 373.24 8
12 bl
Sekretariat 5.629.8 38
273.25 4
90.662
1.290.2 88
100%
100%
959.40 1
325.36 2
Provi nsi
Penyediaan barang cetakan dan Pengganda an Penyediaan Komponen instalasi listrik/pener angan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundanga n Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke pusat Upacara Keagamaan Pengelolaa n Kepegawai an
Mewuju dkan pelayan an aparatu r
Meningk atnya pelayana n aparatur
Persent ase peningk atan pelayan an aparatur
PROGRAM PENINGKA TAN SARANA DAN PRASARA N APARATU
Tersediany a bahan cetakan dan pengganda an Tersediany a alat listrik dan elektronik
100%
100%
100%
12 bl
100%
Persentas e jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik
100%
100%
12 bl
27.000
12 bl
32.400
10.250
12 bl
13.000
12 bl
15.600
20.000
12 bl
24.000
12 bl
28.800
15.500
12 bl
18.600
12 bl
22.320
12 bl
285.120
12 bl
12 bl
Tersediany a bahan bahan bacaan Tersediany a makanan dan minuman Terlaksana nya kegiatan koordinasi dan konsultasi Terlaksana nya upacara agama Tersediann ya Dokumen Kepegawai an
21.700
12 bl
12 bl 198.00 0
100%
12 bl
100%
12 bl
12 bl
237.60 0
12 bl
12 bl 38.880
12 bl
12 bl 18.720
12 bl
12 bl
60.000
12 bl
72.000
40.000
12 bl
82.000
12 bl
98.400
1.026.8 09
100 %
1.588. 640
100 %
1.906.3 68
100%
12 bl
118.080
148.83 2
32.141
342.144
12 bl
100%
12 bl
86.400
80.034
41.472
26.784
12 bl
100%
12 bl
12 bl
166.63 6
22.464
34.560
12 bl
50.000
100% 46.656
115.34 5 100%
410.57 3
12 bl
12 bl
103.68 0 141.69 6
1.473.4 37
100%
100%
372.08 0 480.17 6
Sekretariat 100%
100%
2.287.6 42
100%
2.745. 170
100%
9.554.6 29
Provi nsi
R
Pengadaan Perlengkap an Gedung Kantor Pemelihara an rutin/ berkala gedung kantor Pemelihara an rutin/berkal a kendaraan Dinas Pemelihara an rutin/berkal a perlengkap an gedung kantor Pemelihara an rutin/berkal a peralatan gedung kantor
Terlaksana nya Pengadaan Perlengkap an Gedung Kantor Terlaksana nya pemelihara an rutin/berkal a gedung kantor Terlaksana nya pemelihara an rutin/berkal a kendaraan dinas Terlaksana nnya Pemelihara an rutin/berkal a perlengkap an gedung kantor Terlaksana nya pemelihara an rutin/berkal a peralatan gedung kantor
100%
12 bl
100%
12 bl
140.40 0
42.200
100%
12 bl 797.85 9
100%
100%
12 bl
12 bl
12 bl
12 bl
200.00 0
50.640
1.265. 000
12 bl
240.000
12 bl
60.768
12 bl
288.000
12 bl
35.000
12 bl
42.000
30.700
12 bl
38.000
12 bl
45.600
345.60 0
100%
1.214.0 00
12 bl
12 bl
12 bl
12 bl
72.922
1.518.0 00
15.650
12 bl
12 bl
87.506
100%
314.03 6
2.185. 920
100%
7.588.3 79
60.480
100%
203.53 0
65.664
100%
234.68 4
12 bl 1.821.6 00
12 bl
12 bl 50.400
12 bl
12 bl 54.720
UPT BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH Mewuju dkan pelayan an prima
Peningk atan pelayana n prima
Persent ase pelayan an yang dapat dilaksan akan
PROGRAM PELAYAN AN ADMINIST RASI PERKANT ORAN Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Persentas e layanan administra si yang tertangani Output : Tersediany a jasa surat menyurat Output : Tersediany a Jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik Output : Tersediany a jasa kebersihan kantor Output : Tersediany a alat tulis kantor
100%
100%
100%
12 bln
100%
12 bln
100%
12 bln
100%
12 bln
Output : Tersediany a laporan dan barang foto copy
100%
1 lap
Output : Tersediany a komponen instalasi listrik /peneranga n bangunan kantor
100%
12 bln
165.97 0
100 %
197.13 2
100 %
2.070
12 bln
2.484
12 bln
2.981
17.040
12 bln
20.448
12 bln
24.538
62.200
12 bln
74.640
12 bln
89.568
10.000
12 bln
12.000
12 bln
14.400
3.000
1 lap
3.600
1 lap
4.320
3.000
12 bln
3.600
12 bln
4.320
236.558
100%
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
1 lap
12 bln
262.388
3.577
29.445
86.000
17.280
5.184
5.184
100%
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
1 lap
12 bln
310.66 6
100%
1.409.2 73
4.292
100%
18.385
35.334
100%
151.34 2
99.000
100%
500.97 6
20.736
100%
88.816
6.221
100%
26.645
6.221
100%
26.645
UPT BIBD
Batur iti Taba nan
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah Kegiatan Upacara Keagamaan
Mewuju dkan pelayan an prima
Meningk atnya pelayana n aparatur
Persent ase peningk atan pelayan an aparatur
PROGRAM PENINGKA TAN SARANA DAN PRASARA NA APARATU R Pengadaan Perlengkap an Gedung Kantor
Output : Tersediany a bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Output : Tersediany a makanan dan minuman Output : Tersediany a sarana konsultasi dan koordinasi Output : Tersediany a sarana prasarana upacara keagamaa n Persentas e jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik Terlaksana nya Pengadaan Perlengkap an Gedung Kantor
100%
12 bln
100%
12 bln
100%
12 bln
100%
12 bln
100%
100%
100%
2.500
12 bln
3.000
12 bln
3.600
12.960
12 bln
14.760
12 bln
17.712
39.700
12 bln
46.400
12 bln
55.680
13.500
12 bln
16.200
12 bln
19.440
318.46 5
100 %
12 bl
576.09 8
175.00 0
100 %
12 bl
691.318
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
100%
4.320
21.254
66.816
23.328
829.581
12 bl 210.000
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
100%
5.184
100%
22.204
25.505
100%
109.90 4
80.179
100%
344.45 5
27.994
100%
119.90 2
995.49 7
12 bl 252.000
100%
3.410.9 59
100% 302.40 0
939.40 0
UPT BIBD
Batur iti Taba nan
Kegiatan Pemelihara an Rutin/Berkal a kendaraan Dinas/Oper asional Kegiatan Pemelihara an Rutin/Berkal a peralatan gedung/Kan tor Kegiatan Pemelihara an Rutin/Berkal a perlengkap an gedung/Kan tor Kegiatan Pemelihara an Rutin/Berkal a gedung kantor
Kegiatan Rehab sedang/ber at gedung/kan tor
Output : Tersediany a sarana pemelihara an rutin/berkal a kendaraan dinas/oper asional Output : Tersediany a sarana pemelihara an rutin/berkal a peralatan gedung/ka ntor Output : Tersediany a sarana pemelihara an rutin/berkal a perlengkap an gedung/ka ntor Output : Tersediany a sarana pemelihara an rutin/berkal a gedung/ka ntor Output : Tersediany a sarana prasarana rehab sedang/ber at gedung kantor
100%
100%
7 unit 2 orang
160.91 5
9 unit 3 or
193.09 8
9 unit 3 or
17 unit
22.050
28 unit
34.800
16 unit
10.600
100%
100%
6 unit
1 th 35.500
100%
4000 m2
100.00 0
231.718
9 unit 3 or
278.061
9 unit 3 or
28 unit
41.760
28 unit
50.112
28 unit
60.134
28 unit
16 unit
12.720
16 unit
15.264
16 unit
18.317
16 unit
1 th 42.600
160 m2
120.00 0
1 th 51.120
115 m2
144.000
1 th 61.344
4000 m2
333.67 3
172.800
9 unit 3 or
208.85 6
56.901
1 th 73.613
4000 m2
1.197.4 65
207.36 0
264.17 7
4000 m2
744.16 0
Mewuju dkan pelayan an prima
UPT LAB KESEHATAN HEWAN Peningk Persent atan ase pelayana pelayan n prima an yang dapat dilaksan akan
PROGRAM PELAYAN AN ADMINIST RASI PERKANT ORAN Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan Pengganda an Penyediaan Komponen instalasi listrik/pener angan Bangunan Kantor
Persentas e layanan administra si yang tertangani
100%
100%
Tersediany a jasa surat menyurat
100%
12 bl
Tersediany a jasa komunikasi sumberday a air dan listrik
100%
12 bl
Tersediany a jasa kebersihan kantor
100%
12 bl
Tersediany a ATK
100%
12 bl
Tersediany a bahan cetakan dan pengganda an Tersediany a alat listrik dan elektronik
100%
12 bl
299.37 0
1.425
100%
147.60 0
100 %
12 bl 12 bl
359.24 4
1.710
177.12 0
100 %
431.093
12 bl
2.052
12 bl
212.544
517.311
12 bl
41.820
12 bl
50.184
12 bl
60.221
13.187
12 bl
15.824
12 bl
18.989
2.600
12 bl
3.120
12 bl
3.744
1.888
12 bl
2.266
12 bl
2.719
12 bl
100%
100%
12 bl 2.462
12 bl
255.053
12 bl
12 bl
306.06 3
12 bl
27.345
1.098.3 80
311.20 8 100%
98.132
100% 5.391
12 bl 3.262
100%
100%
12 bl 4.493
12 bl
10.604
86.718
12 bl
2.227.7 92
100%
12 bl
22.787
100%
2.955
72.265
12 bl
620.77 4
19.348
100% 3.915
14.050
UPT Lab Keswan
Provi nsi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundanga n Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke pusat Upacara Keagamaan Penyediaan Jasa Pengamana n Kantor Mewuju dkan pelayan an aparatu r
Meningk atnya pelayana n aparatur
Persent ase peningk atan pelayan an aparatur
PROGRAM PENINGKA TAN SARANA DAN PRASARA N APARATU R Pengadaan Perlengkap an Gedung Kantor Pemelihara an rutin/berkal a kendaraan Dinas
100%
12 bl
Tersediany a bahan bahan bacaan Tersediany a makanan dan minuman Terlaksana nya kegiatan koordinasi dan konsultasi Terlaksana nya upacara agama Tersediann ya jasa keamanan kantor
100%
Persentas e jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik
100%
Terlaksana nya Pengadaan Perlengkap an Gedung Kantor Terlaksana nya pemelihara an rutin/berkal a kendaraan
100%
12 bl
1.440
12 bl
1.728
4.000
12 bl
4.800
12 bl
5.760
39.450
12 bl
47.340
12 bl
56.808
15.000
12 bl
18.000
12 bl
21.600
31.200
12 bl
37.440
12 bl
44.928
215.85 0
100 %
259.02 0
100 %
12 bl
100%
12 bl
100%
12 bl
100%
1.200
12 bl
100%
12 bl 121.80 0
100%
12 bl 67.500
12 bl
12 bl
146.16 0
81.000
12 bl
12 bl 2.074
12 bl
12 bl 6.912
12 bl
68.170
12 bl
12 bl
175.392
12 bl
97.200
12 bl
100%
81.804
12 bl
12 bl
100%
293.57 1
111.62 4 100%
64.696
447.58 7
12 bl 210.470
12 bl
100%
100%
12 bl
372.989
29.766
31.104
53.914
100%
8.930
8.294
25.920 12 bl
310.824
100% 2.488
232.17 8
100%
1.606.2 69
100% 252.56 4
906.38 7
12 bl 116.640
139.96 8
100%
502.30 8
UPT Lab Keswan
Provi nsi
dinas
Pemelihara an rutin/berkal a peralatan kantor
Terpelihara nya peralatan laboratoriu m
100%
12 bl 26.550
12 bl
31.860
12 bl
12 bl 38.232
12 bl 45.878
55.054
100%
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali,
Ir. I Putu Sumantra,M.App.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19580919 198503 1 016
197.57 4
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI (PRIORITAS KEDUA)
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
4
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan
5
6
7
Targe t 8
PROGRAM PELAYANA N ADMINISTR ASI PERKANT ORAN Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat
Persentas e layanan administra si yang tertangani
100%
100%
Terlaksana nya Pengiriman surat
100%
12 bl
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Terlaksana nya Fasilitasi komunikasi, Air dan listrik
100%
12 bl
Terlaksana nya kebersihan kantor, gedung, taman Tersediany a ATK
100%
12 bl
Program dan Kegiatan
Tahun - 1 Rp. (000) 9
Tahun - 2 Targ et 10
Rp. (000) 11
Tahun - 3 Targ et 12
Rp. (000) 13
100 %
979.366
Tahun - 4 Targe t 14
Rp. (000) 15
Tahun - 5 Targe t 16
Rp. (000) 17
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Rp. Target (000) 18 19
Unit Kerja SKPD / Bidang Penanggun gjawab
Lokas i
20
21
Sekretariat
Provi nsi
DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN Mewuju dkan pelayan an prima
Peningka tan pelayana n prima
Persent ase pelayan an yang dapat dilaksan akan
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
680.11 5
100 %
12 bl 13.000
130.80 0
12 bl 15.600
12 bl
156.96 0
12 bl 110.54 3
100%
816.13 8
12 bl
12 bl
188.352
12 bl
12 bl
1.410.2 86
12 bl
226.022
12 bl
12 bl
5.061.1 44
100%
271.22 7
12 bl
96.741
100%
973.36 1
100% 229.22 2
12 bl 40.128
100%
26.957
191.018
12 bl 33.440
100%
22.464
159.182
12 bl 27.866
1.175.23 9
12 bl 18.720
132.65 2
12 bl 23.222
100%
822.61 7
100% 48.153
172.80 9
Penyediaan barang cetakan dan Pengganda an Penyediaan Komponen instalasi listrik/pener angan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundanga n Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke pusat Upacara Keagamaan Pengelolaan Kepegawaia n
Tersediany a bahan cetakan dan pengganda an Tersediany a alat listrik dan elektronik
100%
Tersediany a peralatan dan perlengkap an kantor
100%
Tersediany a bahan bahan bacaan Tersediany a makanan dan minuman Terlaksana nya kegiatan koordinasi dan konsultasi Terlaksana nya upacara agama Tersediann ya Dokumen Kepegawai an
12 bl
12 bl 17.500
100%
12 bl
12 bl 10.250
12 bl
12 bl
100%
12 bl
100%
12 bl
15.500
12 bl
12 bl
28.800
22.320
12 bl
34.560
26.784
12 bl
12 bl
12 bl
41.472
32.141
100%
100%
148.83 2
115.34 5
100%
12 bl
892.99 2
100% 72.576
12 bl 69.120
1.073.8 23
248.83 2
60.480 12 bl
57.600
100%
12 bl
12 bl
76.276
299.22 0
207.360
50.400
100%
12 bl
12 bl
12 bl
48.000
12 bl
130.22 8
21.254
249.350
172.800
42.000 12 bl
40.000
12 bl
12 bl
12 bl
12 bl
12 bl
12 bl
12 bl
100% 36.288
17.712
207.792
144.00 0
35.000 100%
18.600
12 bl
12 bl
12 bl
12 bl
24.000
12 bl 30.240
14.760
173.16 0
120.00 0
100%
12 bl
12 bl
20.000
12 bl 25.200
12.300
144.30 0 100%
12 bl 21.000
260.45 6 100%
82.944
297.66 4
Mewuju dkan pelayan an aparatur
Meningk atnya pelayana n aparatur
Persent ase peningk atan pelayan an aparatur
PROGRAM PENINGKA TAN SARANA DAN PRASARA N APARATU R Pemelihara an rutin/ berkala gedung kantor Pemelihara an rutin/berkala kendaraan Dinas
Pemelihara an rutin/berkala perlengkapa n gedung kantor
Pemelihara an rutin/berkala peralatan gedung kantor
UPT BIBD
Persentase jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik
100%
100%
Terlaksana nya pemelihara an rutin/berkal a gedung kantor Terlaksana nya pemelihara an rutin/berkal a kendaraan dinas Terlaksana nnya Pemelihara an rutin/berkal a perlengkap an gedung kantor Terlaksana nya pemelihara an rutin/berkal a peralatan gedung kantor
100%
12 bl
100%
12 bl
100%
886.40 9
42.200
100 %
12 bl
12 bl
60.768
12 bl
80.093
72.922
12 bl
12 bl
12 bl
96.111
87.506
12 bl
12 bl
100%
314.03 6
100%
12 bl
5.937.3 48
100% 32.452
12 bl 53.050
Sekretariat 344.91 8
1.654.4 40
27.043
12 bl 44.208
100%
1.378.70 0
22.536
12 bl 36.840
100%
1.148.91 7
18.780
12 bl 30.700
12 bl
66.744
12 bl
12 bl
12 bl
100 %
957.43 1
15.650
100%
50.640
12 bl 797.85 9
100%
55.620
116.46 1
100% 63.660
228.45 7
Provi nsi
Mewuju dkan pelayan an prima
Peningka tan pelayana n prima
Persent ase pelayan an yang dapat dilaksan akan
PROGRAM PELAYANA N ADMINISTR ASI PERKANT ORAN Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Persentase layanan administras i yang tertangani Output : Tersediany a jasa surat menyurat Output : Tersediany a Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Output : Tersediany a jasa kebersihan kantor Output : Tersediany a alat tulis kantor
100%
100%
100%
12 bln
100%
12 bln
100%
12 bln
100%
12 bln
Output : Tersediany a laporan dan barang foto copy
100%
1 lap
Output : Tersediany a komponen instalasi listrik /peneranga n bangunan kantor
100%
12 bln
165.93 0
100 %
199.11 6
100 %
2.070
12 bln
2.484
12 bln
2.981
17.040
12 bln
20.448
12 bln
24.538
62.200
12 bln
74.640
12 bln
89.568
10.000
12 bln
12.000
12 bln
14.400
3.000
3.000
1 lap
12 bln
3.600
3.600
1 lap
12 bln
238.939
4.320
4.320
100%
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
1 lap
12 bln
265.245
3.577
29.445
86.000
17.280
5.184
5.184
100%
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
1 lap
12 bln
314.09 5
4.292
35.334
99.000
20.736
6.221
6.221
100%
100%
1.422.2 64
18.385
100%
151.34 2
100%
500.97 6
100%
100%
100%
88.816
26.645
26.645
UPT BIBD
Baturi ti Taba nan
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah Kegiatan Upacara Keagamaan
Mewuju dkan pelayan an prima
Meningk atnya pelayana n aparatur
Persent ase peningk atan pelayan an aparatur
PROGRAM PENINGKA TAN SARANA DAN PRASARA NA APARATU R Kegiatan Pemelihara an Rutin/Berkal a kendaraan Dinas/Oper asional
Output : Tersediany a bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Output : Tersediany a makanan dan minuman Output : Tersediany a sarana konsultasi dan koordinasi Output : Tersediany a sarana prasarana upacara keagamaan Persentase jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Output : Tersediany a sarana pemelihara an rutin/berkal a kendaraan dinas/opera sional
100%
12 bln
100%
12 bln
100%
12 bln
100%
12 bln
100%
100%
2.500
12 bln
3.000
12 bln
3.600
12.920
12 bln
15.504
12 bln
18.605
39.700
12 bln
47.640
12 bln
57.168
13.500
12 bln
16.200
12 bln
19.440
100 %
100%
7 unit 2 orang
132.80 0
8 unit 3 or
100 %
159.36 0
8 unit 3 or
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
4.320
22.326
68.602
23.328
100%
191.232
8 unit 3 or
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
5.184
26.791
82.322
27.994
8 unit 3 or
22.204
100%
114.75 0
100%
352.60 0
100%
119.90 2
100%
100%
229.478
100%
205.00 0
8 unit 3 or
UPT BIBD
917.87 0
Baturi ti Taba nan
Kegiatan Pemelihara an Rutin/Berkal a peralatan gedung/Kan tor Kegiatan Pemelihara an Rutin/Berkal a perlengkapa n gedung/Kan tor Kegiatan Rehab sedang/bera t gedung/kant or
Mewuju dkan pelayan an prima
UPT LAB KESWAN Peningka Persent tan ase pelayana pelayan n prima an yang dapat dilaksan akan
PROGRAM PELAYANA N ADMINISTR ASI PERKANT ORAN Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat
Output : Tersediany a sarana pemelihara an rutin/berkal a peralatan gedung/kan tor Output : Tersediany a sarana pemelihara an rutin/berkal a perlengkap an gedung/kan tor Output : Tersediany a sarana prasarana rehab sedang/ber at gedung kantor
100%
19 unit
11.500
19 unit
13.800
19 unit
16.560
19 unit
19.872
19 unit
23.846
100%
40 unit
34.000
40 unit
40.800
40 unit
48.960
40 unit
58.752
40 unit
70.502
100%
4000 m2
115 m2
615.000
4000 m2
120.000
4000 m2
Persentase layanan administras i yang tertangani
100%
100%
Tersediany a jasa surat menyurat
100%
12 bl
100.00 0
160 m2
680.00 0
100 %
100 %
12 bl 1.425
100%
12 bl 1.710
100%
12 bl 2.052
120.00 0
200 unit
20.000 m2
85.578
253.01 4
1.635.0 00
100%
12 bl 2.462
95 unit
UPT Lab Keswan
100% 2.955
10.604
Provi nsi
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan Pengganda an Penyediaan Komponen instalasi listrik/pener angan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundanga n Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersediany a jasa komunikasi sumberday a air dan listrik
100%
12 bl
Tersediany a jasa kebersihan kantor
100%
12 bl
Tersediany a ATK
100%
12 bl
Tersediany a bahan cetakan dan pengganda an Tersediany a alat listrik dan elektronik
100%
12 bl
Tersediany a peralatan dan perlengkap an kantor
100%
12 bl
100%
12 bl
41.820
13.187
100%
12 bl
12 bl
50.184
15.824
12 bl
12 bl
12 bl
60.221
18.989
146.16 0
22.787
175.392
12 bl
86.718
27.345
12 bl
210.470
100%
12 bl
311.20 8
98.132
100% 19.348
100%
252.56 4
12 bl
14.050
100%
906.38 7
100% 2.488
12 bl 6.912
100%
3.915
2.074
12 bl
1.098.3 80
5.391
12 bl
12 bl 1.728
5.760
12 bl
3.262
12 bl
100% 306.06 3
4.493
12 bl
12 bl 4.800
12 bl
72.265
12 bl
12 bl 1.440
12 bl
12 bl
2.719
12 bl
12 bl 255.053
3.744
12 bl
12 bl
4.000
12 bl
2.266
1.200
12 bl
12 bl
12 bl
12 bl
121.80 0
12 bl 212.544
3.120
1.888
100%
12 bl 177.12 0
2.600
Tersediany a bahan bahan bacaan Tersediany a makanan dan minuman
12 bl 147.60 0
8.930
100% 8.294
29.766
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke pusat Upacara Keagamaan Penyediaan Jasa Pengamana n Kantor
Mewuju dkan pelayan an aparatur
Meningk atnya pelayana n aparatur
Persent ase peningk atan pelayan an aparatur
PROGRAM PENINGKA TAN SARANA DAN PRASARA N APARATU R Pemelihara an rutin/berkala kendaraan Dinas
Pemelihara an rutin/berkala peralatan kantor
Terlaksana nya kegiatan koordinasi dan konsultasi Terlaksana nya upacara agama Tersediann ya jasa keamanan kantor
100%
Persentase jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik
100%
Terlaksana nya pemelihara an rutin/berkal a kendaraan dinas Terpelihara nya peralatan laboratoriu m
100%
12 bl
12 bl 60.750
100%
12 bl
12 bl 15.000
100%
12 bl
31.200
100%
12 bl
12 bl
12 bl
37.440
100 %
12 bl
12 bl
12 bl
12 bl
44.928
31.860
12 bl
12 bl
12 bl
53.914
38.232
12 bl
100%
64.696
45.878
111.62 4 100%
100%
12 bl 116.640
12 bl
452.07 7
31.104
100%
12 bl 97.200
100% 125.97 1
25.920
100%
12 bl 81.000
12 bl 104.976
21.600
100 %
12 bl
26.550
12 bl 87.480
18.000
67.500
100%
12 bl 72.900
197.57 4
100% 139.96 8
12 bl
232.17 8
55.054
502.30 8
100%
197.57 4
UPT Lab Keswan
Provi nsi
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Kode
4
Program dan Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
6
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an
7
Tahun - 1
Tahun - 2
Tahun - 3
Tahun - 4
Tahun - 5
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
13.20 0
1.421.71 3
13.20 0
1.500.00 0
13.50 0
1.500.00 0
13.50 0
1.800.00 0
14.00 0
175000 0\
400 surat
2.000
450 surat
2.500
500 surat
3.000
600 surat
3.500
650 surat
4.000
12 bulan
57.600
12 bulan
66.000
12 bulan
72.000
12 bulan
78.000
12 bulan
82.000
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Rp. Targ (000 et )
18
19
Unit Kerja SKPD Penanggungjaw ab
Lokasi
20
21
LAB KESWAN Meningkatka n derajat kesehatan hewan
terwujudn ya status kesehatan
Ternak/Hewa n BAH/HASIL BAH
Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Ternak
Kegiatan Pemeriksaan Identifikasi dan Pemetaan Kasus Penyakit Hewan dan Bahan Asal Hewan/Hasil Bahan Asal Hewan Tersedianya pelayanan surat menyurat
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Pegawai di JPT Lab
Pegawai di JPT Lab
Tersedianya materai dan perangko
Tersedianya fasilitas komunikasi, air dan listrik
Program Pelajaran administrasi perkantoran
Program Pelayanan administrasi perkantoran
Output : Terlaksanany a pemeriksaan pengujian, identifikasi dan pemeataan kasus penyakit hewan dan BAH/Hasil BAH Outcome : Dokumen hasil pemeriksaaa n pengujian, pemetaan penyakit hewan, BAH/Hasil BAH
Output : Terlaksanany a pengiriman surat Outcome : Peningkatan kegiatan surat menyurat Output : Tersedianya fasilitas komunikasi, air dan listrik
Kab./Kot a
Outcome : Peningkatan produktivitas kerja Terpeliharan ya perlengkapa n kantor
Terlaksanany a pemeliharaan perlengkapan kantor
Terpeliharan ya kendaraan bermotor
Terlaksanany a pemeliharaan kendaraan bermotor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Pegawai di JPT Lab
Terlaksanany a kebersihan kantor
Tersedianya jasa keamanan kantor
Terlaksanany a keamanan kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Terlaksanany a penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya barang cetakan
Terlaksanany a penyediaan barang cetakan
Output : Terpeliharan ya perlengkapa n kantor Outcome : Terwujudnya pelayanan aparatur Output : Terpeliharan ya kendaraan bermotor Outcome : Terwujudnya pelayanan aparatur Output : Terlaksanany a kebersihan kantor, gedung dan taman Outcome : Peningkatan kebersihan kantor, gedung dan taman Output : Terlaksanany a keamanan kantor Outcome :Stabilitas keamanan kantor Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome :Peningkatan produktivitas kerja Output : Tersedianya barang cetakan
12 bulan
18.000
12 bulan
21.000
12 bulan
24.000
12 bulan
27.000
12 bulan
30.000
12 bulan
81.000
12 bulan
84.000
12 bulan
90.000
12 bulan
96.000
12 bulan
102.000
12 bulan
52.200
12 bulan
60.000
12 bulan
66.000
12 bulan
72.000
12 bulan
78.000
12 bulan
46.800
12 bulan
54.000
12 bulan
60.000
12 bulan
66.000
12 bulan
72.000
12 bulan
16.363
12 bulan
18.000
12 bulan
21.000
12 bulan
24.000
12 bulan
27.000
12 bulan
2.750
12 bulan
3.000
12 bulan
3.600
12 bulan
4.200
12 bulan
4.800
Outcome :Peningkatan pelayanan Tersedianya piranti upacara keagamaan
Output : Tersedianya upacara keagamaan
Terlaksanany a upacara keagamaan
Tersedianya belanja perjalanan
Terlaksanany a perjalanan konsultasi rapat-rapat
Tersedianya perlengkapa n kantor
Terelaksanan ya pengadaan perlengkapan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Outcome :Peningkatan ketaqwaan para pegawai Output : Terlaksanany a koordinasi dan konsultasi ke pusat Outcome :Peningkatan sinkronisasi kegiatan Output : Terlaksanany a pengadaan perlengkapa n kantor Outcome :Terwujudny a pelayanan aparatur
12 bulan
14.775
12 bulan
18.000
12 bulan
21.000
12 bulan
24.000
12 bulan
27.000
12 bulan
42.300
12 bulan
45.000
12 bulan
48.000
12 bulan
51.000
12 bulan
54.000
12 bulan
190.000
12 bulan
225.000
12 bulan
240.000
12 bulan
270.000
12 bulan
300.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI (PRIORITAS PERTAMA) Tujuan
Meningkatk an populasi dan produksi ternak
Meningkatk an kuantitas dan kualitas sumber daya genetik bibit
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 Target
Tercapainya peningkatan populasi ternak
Peningkat an jumlah populasi ternak
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Outcome : Peningkatan populasi ternak
Tercapainya peningkatan produksi daging, telur dan susu
Peningkat an jumlah produksi daging, telur dan susu
Kegiatan Pengawasan dan Perbibitan Ternak
Output : Terlaksananya penebaran bibit ternak (ekor)
240 ek
240 ek
Kegiatan Penyusunan data dan statistik peternakan
Output : Terlaksananya penyusunan data dan statistik peternakan
9 buku
9 buku
Kegiatan Penyusunan Anggaran Program Pembanguna n Peternakan
Terlaksananya pembinaan dan supervisi anggaran
9 kab/kot a
9 kab/k ota
857.017
100.0 00 dosis, 200 ekor babi
Tersedianya semen beku sapi Bali dan semen cair babi unggul
Tersedianya bibit ternak unggul yang memadai
Jumlah semen beku sapi Bali dan semen cair babi unggul Jumlah bibit ternak unggul yang berkualita s
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan Produksi dan Distribusi Semen
Rp. (000)
2.080. 000
328.35 0
125.82 5
Tahun - 2 Target
240 ek
9 buku
9 kab/k ota
Rp. (000)
2.496. 000
394.02 0
150.99 0
Tahun - 3 Target
240 ek
9 buku
9 kab/k ota
Rp. (000)
2.995.20 0
472.824
181.188
Tahun - 4 Target
240 ek
9 buku
9 kab/k ota
Rp. (000)
3.594.24 0
567.389
217.426
Tahun - 5 Target
240 ek
9 buku
9 kab/k ota
Rp. (000)
4.313.0 88
680.86 7
260.91 1
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Rp. Target (000)
1200 ek
9 buku
9 kab/k ota
15.478. 528
680.867
260.911
Unit Kerja SKPD / Bidang Penanggungj awab
Lokasi
Produksi
9 kab/k ota
Jibang
Provin si
Sekretariat
Provin si
UPT BIBD
9 kab/k ota
Outcome : Peningkatan populasi ternak
Output : Tersedianya sarana dan prasarana produksi dan distribusi semen beku, sapi bali
1.168. 530
100.0 00 dosis, 200 ekor babi
1.402. 236
100.0 00 dosis, 200 ekor babi
1.682.68 3
100.0 00 dosis, 200 ekor babi
2.019.22 0
100.0 00 dosis, 200 ekor babi
2.423.0 64
500.00 0 dosis, 200 ekor babi
8.695.7 33
Jumlah distribusi semen beku sapi bali dan semen cair babi unggul yang berkualita s Jumlah produksi semen beku sapi Bali dan semen cair babi unggul yang berkualita s
Meningkatk an derajat kesehatan hewan serta mewujudka n pelayanan prima
Terlaksanan ya pencegahan dan pengendalia n penyakit hewan menular dan zoonosis
Persentas e Penuruna n tingkat kesakitan
serta semen cair babi unggul yang berkualitas, Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas
Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Ternak Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Terwujudny a status kesehatan hewan
Peningkat an status kesehatan hewan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan hewan
Jumlah sarana dan prasarana keseharan
Kegiatan Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan
unggu l
unggu l
unggu l
unggu l
unggu l
unggul
Outcome : Penurunan tingkat kesakitan ternak
Output : Terlaksananya pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis Outcome : Peningkatan populasi ternak
Output : Peningkatan kualitas peredaran obat hewan di
9 kab/kot a
9 kab/k ota
3 unit
3 unit
4.757. 142
193.07 5
9 kab/k ota
3 unit
5.708. 570
231.69 0
9 kab/k ota
3 unit
6.850.28 4
278.028
9 kab/k ota
3 unit
8.220.34 1
333.634
9 kab/k ota
3 unit
9.864.4 10
400.36 0
9 kab/k ota
35.400. 748
Keswan
15 unit
1.436.7 87
Keswan
9 kab/k ota
hewan
Terwujudny a pelayanan prima di masyarakat
Meningkatk an jaminan keamanan pangan hewan yang ASUH
Terwujudny a penanganan kesejahtera an hewan (Kesrawan)
Tersedianya pangan hewani yang ASUH
Tersedianya sarana Kesmavet
pasaran
Tersusunnya perangkat hukum tentang lalu lintas ternak/hewan Meningkatnya profesionalisme SDM di bidang kesehatan hewan di Puskeswan Tersedianya sarana dan prasarana Puskeswan
Peningkat an pelayanan prima di masyarak at
Jumlah penangan an kesrawan
Jumlah tersediany a pangan hewani yang ASUH Jumlah sarana kesmavet
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Outcome : Peningkatan populasi ternak
Kegiatan Pembinaan, Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (PAH) dan Produk Hewan Non Pangan
Peningkatan penerapan higine sanitasi Unit Usaha
Output : Peningkatan penerapan higine sanitasi RPH Outcome : penumbuhan kelompok/usaha pengolahan hasil ternak
2 jenis
2 jenis
2 jenis
2 jenis
2 jenis
2 jenis
10 jenis
57 orang
57 orang
57 orang
57 orang
57 orang
57 orang
57 orang
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
10 unit
2 RPH
2 RPH
4 unit
4 unit
75.263
110.50 0
2 RPH
4 unit
90.316
132.60 0
2 RPH
4 unit
108.379
159.120
1 RPH
4 unit
130.054
190.944
1 RPH
4 unit
156.06 5
8 RPH
560.077
Keswan
229.13 3
20 unit
822.297
Keswan
Mengemban gkan usaha peternakan di pedesaan, menciptaka n lapangan kerja untuk meningkatk an pendapatan
Tercapainya peningkatan pemilikan usaha peternakan Tercapaiinya peningkatan pendapatan peternak
Terserapnya tenaga kerja di bidang peternakan
Terjalinnya kemitraan usaha yang saling menguntun gkan
Memberday akan SDM Peternakan dengan meningkatk an status kelas kelompok ternak sehingga menjandi mandiri
Terwujudny a kelembagaa n petani ternak yang tangguh dan mandiri Terjalinnya kemitraan usaha yang saling menguntun gkan Mengemban gkan inseminasi buatan
Jumlah kepemilik an usaha peternaka n Jumlah peningkat an pendapat an petani ternak Jumlah tenaga kerja di bidang peternaka n Jumlah kemitraan antara plasma dan inti
Jumlah kelompok tani ternak
Jumlah Akseptor IB
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Outcome : penumbuhan kelompok/usaha pengolahan hasil ternak
Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Temu Usaha Kemitraan
Output : terlaksananya temu usaha kemitraan antar pelaku usaha
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Olahan Peternakan Kegiatan : Monitoring dan Sosialisasi Perkreditan
Output : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan produk olahan peternakan Output : tersedianya informasi skim kredit dan penyerapan kredit yang diberikan pemerintah
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Outcome : Peningkatan populasi ternak
Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Berorientasi Agribisnis
Ouput : Terlaksananya pembinaan kelompok
Kegiatan Pengembangan Pelayanan IB
Output : Tersedianya sarana prasarana pelayanan IB,serta tersedianya Sumber daya manusia pelayanan IB yang berkualitas
9 klp tani ternak
11 klp tani ternak
321 klp/Pu
9 klp/Pu
9 klp tani ternak
11 klp tani ternak
15 klp tani ternak
25 klp tani ternak
18.000
1 lap
50.000
45.000
65.000
220.00 0
67.450
13 klp tani ternak u
18 klp/Pu
13 klp tani ternak u
30 klp tani ternak
1 lap
60.000
54.000
78.000
264.00 0
80.940
16 klp tani ternak
27 klp/P U
16 klp tani ternak
36 klp tani ternak
1 lap
72.000
64.800
93.600
316.800
97.128
19 klp tani ternak
36 klp/P U
19 klp tani ternak
43 klp tani ternak
1 lap
86.400
77.760
112.320
380.160
116.554
23 klp tani ternak
45 klp/P U
23 klp tani ternak
51 klp tani ternak
1 lap
103.68 0
23 klp tani ternak
93.312
45 klp/PU
134.78 4
23 klp tani ternak
456.19 2
51 klp tani ternak
139.86 4
1 lap
372.080
399.672
483.704
Usaha Tani
Usaha Tani
Usaha Tani
Usaha Tani 1.637.1 52
501.936
9 Kab/K ota
UPT BIBD
9 Kab/K ota
Mengemban gkan prosesing semen beku sapi Bali dan semen cair babi unggul
Memberi perlindunga n terhadap plasma nutfah dalam hal ini sapi Bali yang sekaligus sebagai komoditas unggulan Provinsi Bali serta kelengkapan usaha peternakan
Tersedianya pakan ternak yang memadai
Tersedianya sarana dan prasarana peternakan
Jumlah tersediany a pakan ternak yang berkualita s Jumlah sarana dan prasasara peternaka n
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Outcome : Peningkatan populasi ternak
Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Pakan
Output : Terlaksananya penyebaran bibit hijaun pakan ternak (stum ) dan terlaksananya pengolahan pakan di kelompok (9 klp) Output : Tersedianya prasarana dan sarana peternakan dan pengembangan alsin (APPO dan penggilingan daging)
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan
Peningkatan ketersediaa n dan konsumsi pangan asal hewan
Tersedianya pangan asal hewan yang ASUH
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Outcome : Peningkatan populasi ternak
Terpenuhiny a konsumsi protein hewani yang cukup
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Produk Pangan dan Non Pangan
Output : Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan monitoring penerapan sistem jaminan mutu terhadap produk olahan
6000 stum
6000 stum
9 klp
9 klp
9 klp
9 klp
9 klp
9 klp
45 kp
9 unit 57 unit
9 unit 57 unit
600.00 0
9 unit 57 unit
9 unit 57 unit
9 unit 57 unit
9 unit 57 unit
1.244.1 60
45 unit 285 unit
36 klp/PU
9 klp/Pu
70.000
18 klp/Pu
45 klp/P U
145.15 2
120.00 0
6000 stum
144.00 0
720.00 0
84.000
6000 stum
27 klp/P U
172.800
864.000
100.800
6000 stum
36 klp/P U
207.360
1.036.80 0
120.960
6000 stum
248.83 2
30.000 stum
45 klp/PU
892.992
4.464.9 60
621.712
Produksi 9 Kab/K ota
Produksi
Usaha Tani
9 Kab/K ota
peternakan
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ( UPT BIBD )
Tujuan
1 BIBD
Mewujudk an pelayanan prima
Mewujudk an pelayanan prima
Mewujudk an pelayanan prima
Mewujudk an pelayanan prima
Sasaran
2
Menyediakan pelayanan jasa surat menyurat
Menyediakan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
Indikator Sasaran
Kode
3 Jumlah paket/sura t yang terkirim Jumlah SPJ yang memenuhi syarat administra si Tidak adanya tunggakan biaya langganan telpon, air dan listrik Menekan biaya langganan telpon, listrik dan air
Menyediakan jasa kebersihan kantor dan lingkungan
Meningkat kan kinerja petugas kebersiha n
Menyediakan ATK
Jumlah dan jenis ATK yang diadakan
Program dan Kegiatan
4
2.0 1
2.0 1
0 3
0 3
0 2
0 2
5
0 1
0 1
0 1
0 2
2.0 1
0 3
0 2
0 1
0 8
0 3
0 2
0 1
1 0
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
Target
Rp. (000)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Outcome : Terlaksanany a Kegiatan Jasa Surat menyurat
Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat
Output : Tersedianya jasa surat menyurat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Outcome : Terlaksanany a kegiatan komunikasi, sumber daya air dan listrik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.0 1
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Output : Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Terlaksanany a kegiatan jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor Outcome : Terlaksanany a penyediaan alat tulis kantor
1.500
17.400
54.262
4.080
Tahun - 1
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
2.070
25.200
67.000
5.000
Tahun - 2
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
2.070
25.200
70.000
5.500
Tahun - 3
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
2.160
26.000
73.000
6.000
Tahun - 4
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
2.160
26.000
86.000
6.500
Tahun - 5
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
2.200
26.600
99.000
7.000
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Rp. Target (000)
18
60 bln
60 bln
60 bln
60 bln
19
12.820
155.00 0
468.00 0
36.000
Unit Kerja SKPD Penanggungj awab
Lokasi
20
21
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
UPT BIBD Baturit i Taban an
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
UPT BIBD Baturit i Taban an
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
UPT BIBD Baturit i Taban an
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov.
UPT BIBD Baturit i Taban
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Mewujudk an pelayanan prima
Mewujudk an pelayanan prima
Pembuatan laporan akhir tahun
Menyediakan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor
Jumlah laporan yang dibuat
2.0 1
0 3
0 2
0 1
1 1
Jumlah dokumen yang digandaka n
Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik yang diadakan
Mewujudk an pelayanan prima
Menyediakan bahan bacaan dan Preturan Perundangundangan
Jumlah dan jenis bahan bacaan yang disediakan
Mewujudk an pelayanan prima
Menyediakan makanan dan minuman rapat-rapat dan tamutamu
Jumlah dan jenis makanan dan minuman
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.0 1
0 3
0 2
0 1
1 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.0 1
0 3
0 2
0 1
1 5 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
2.0 1
0 3
0 2
0 1
1 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome : Terlaksanany a Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Tersedianya laporan dan barang foto copy Outcome : Terlaksanany a Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / Output : Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Outcome : Terlaksanany a kegiatan penyediaan bahan bacaan dan pertauran per undangundangan Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Outcome : Terlaksanany a kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Bali
2.500
2.000
1.320
9.398
1 lap
12 bln
12 bln
12 bln
3.000
3.000
2.500
12.920
1 lap
12 bln
12 bln
12 bln
3.500
3.500
2.500
12.920
1 lap
12 bln
12 bln
12 bln
4.000
4.000
3.000
12.920
1 lap
12 bln
12 bln
12 bln
4.500
4.500
3.000
12.920
1 lap
12 bln
12 bln
12 bln
5.000
5.000
3.500
12.920
5 lap
60 bln
60 bln
60 bln
24.000
24.000
17.500
77.520
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
an
UPT BIBD Baturit i Taban an
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
UPT BIBD Baturit i Taban an
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
UPT BIBD Baturit i Taban an
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
UPT BIBD Baturit i Taban an
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Mewujudk an pelayanan prima
Mewujudk an pelayanan prima
Menyediakan sarana kegitan rapatrapat, konsultasi dan koordinasi di luar daearah dan dalam daerah
Menyediakan sarana dan prasarana upacara keagamaan
Jumlah dan lokasi pelaksnaa n rapatrapat koordinas/ konsultasi
Jumlah dan dan jenis upacara keagamaa n
Mewujudk an pelayanan prima
Memelihara kendaraan dinas/operasi onal
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
Mewujudk an pelayanan prima
Memelihara secara rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.0 1
0 3
0 2
0 1
1 8 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah
2.0 1
0 3
0 2
0 1
1 9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Upacara Keagamaan
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 2.0 1
2.0 1
0 3
0 3
0 2
0 2
0 2
0 2
2 4
2 6
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasi onal
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Output : Tersedianya makanan dan minuman Outcome : Terlaksanany a kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah
7.500
12 bln
39.700
12 bln
39.700
12 bln
39.700
12 bln
39.700
12 bln
39.700
60 bln
238.20 0
Output : Tersedianya sarana konsultasi dan koordinasi Outcome : Terlaksanany a kegiatan upacara keagamaan Output : Tersedianya sarana prasarana upacara keagamaan Outcome : Terlaksanany a pemeliharaa n kendaraan dinas/operasi onal Output : Tersedianya sarana pemeliharaa n rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal Outcome : Terlaksanany a pemeliharaa n peralatan gedung/kant
10.000
96.280
22.050
12 bln
7 unit 2 orang
19 unit
12.000
132.80 0
11.500
12 bln
8 unit 3 or
19 unit
14.000
160.00 0
13.000
12 bln
8 unit 3 or
19 unit
16.000
175.00 0
14.500
12 bln
8 unit 3 or
19 unit
18.000
190.00 0
16.000
12 bln
8 unit 3 or
19 unit
20.000
205.00 0
17.500
60 bln
39 unit 14 or
95 unit
96.000
862.80 0
72.500
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
UPT BIBD Baturit i Taban an
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
UPT BIBD Baturit i Taban an
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
UPT BIBD Baturit i Taban an
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
UPT BIBD Baturit i Taban an
dipelihara
or
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung/Kant or
Meningkat kan pelayanan aparatur
Memelihara secara rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah dan jenis perlengka pan gedung kantor yang dipelihara
Mewujudk an pelayanan prima
Memelihara secara rutin/berkala gedung kantor
Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara
Meningkat kan kualitas dan kuantitas bibit/beni h ternak
Meningkatka n produksi dan distribusi semen beku sapi bali dan semen cair babi unggul yang berkualitas
Jumlah produksi semen beku sapi Bali dan semen cair babi unggul yang
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 2.0 1
0 3
0 2
0 2
2 8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung/Kant or
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 2.0 1
0 3
0 2
0 2
3 0 Kegiatan Rehab sedang/berat gedung/kanto r
2.0 1
0 3
0 2
2 2
1 9
Program Peningkatan produksi Peternakan
Output : Tersedianya sarana pemeliharaa n rutin/berkala peralatan gedung/kant or Outcome : Terlaksanany a pemeliharaa n perlengkapan gedung/kant or Output : Tersedianya sarana pemeliharaa n rutin/berkala perlengkapan gedung/kant or Outcome : Terlaksanany a pemeliharaa n perlengkapan gedung/kant or Output : Tersedianya sarana prasarana rehab sedang/berat gedung kantor Outcome : Terproduksin ya semen beku sapi Bali dan Semen Cair Babi unggul, Tersebarnya bibit babi
40 unit
4000 m2
857.017
100.0 00 dosis, 200 ekor babi unggu l
34.000
100.00 0
1.700.0 00
40 unit
160 m2
100.0 00 dosis, 200 ekor babi unggu l
34.000
680.00 0
1.700.0 00
40 unit
115 m2
100.0 00 dosis, 200 ekor babi unggu l
36.000
615.00 0
1.750.0 00
40 unit
4000 m2
100.0 00 dosis, 200 ekor babi unggu l
36.000
120.00 0
1.750.0 00
40 unit
4000 m2
100.0 00 dosis, 200 ekor babi unggu l
38.000
200 unit
120.00 0
20.00 0 m2
1.750.0 00
500.0 00 dosis, 200 ekor babi unggu l
178.00 0
1.635.0 00
8.650.0 00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
UPT BIBD Baturit i Taban an
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
UPT BIBD Baturit i Taban an
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
UPT BIBD Baturit i Taban an
Tersedianya bibit ternak unggul yang memadai
berkualita s
unggul yang berkualitas
Jumlah distribusi semen beku sapi bali dan semen cair babi unggul yang berkualita s
Output : Tersedianya sarana dan prasarana produksi dan distribusi semen beku, sapi bali serta semen cair babi unggul yang berkualitas, Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas
Kegiatan Produksi dan Distribusi Semen
Jumlah bibit ternak babi unggul yang berkualita si Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan
Meningkat kan kualitas dan kuantitas bibit/beni h ternak
Meningkatka n pemanfaatan teknologi IB pd ternak sapi dan Babi
Jumlah Akseptor IB
2.0 1
0 3
0 2
2 2
2 3
Kegiatan Pengembang an Pelayanan IB
Outcome : Tersedianya laporan pelayanan IB Output : Tersedianya sarana prasarana pelayanan IB,serta tersedianya Sumber daya manusia pelayanan IB yang berkualitas
18.000
1 lap
350.00 0
1 lap
160.00 0
1 lap
160.00 0
1 lap
400.00 0
1 lap
160.00 0
1 lap
160.00 0
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
9 Kab/K ota