URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.16. - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI
: 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jumlah (Rp) KODE REKENING
Bertambah/(berkurang)
URAIAN
2
1
DASAR HUKUM
sebelum perubahan
setelah perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.16.1.16.01.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
5.000.000.000,00
5.100.772.000,00
100.772.000,00
2,02
1.16.1.16.01.00.00.8.
PENDAPATAN - LO
5.000.000.000,00
5.100.772.000,00
100.772.000,00
2,02
1.16.1.16.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
5.000.000.000,00
5.100.772.000,00
100.772.000,00
2,02
1.16.1.16.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
5.000.000.000,00
5.100.772.000,00
100.772.000,00
2,02
7
Berdasarkan ,, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan ,, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
Jumlah Pendapatan
5.000.000.000,00
5.100.772.000,00
100.772.000,00
2,02
1.16.1.16.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
5.418.895.000,00
5.264.963.000,00
(153.932.000,00)
(2,84)
1.16.1.16.01.00.00.9.
BEBAN
5.418.895.000,00
5.264.963.000,00
(153.932.000,00)
(2,84)
1.16.1.16.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
3.740.530.000,00
3.389.463.000,00
(351.067.000,00)
(9,39)
1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
3.740.530.000,00
3.389.463.000,00
(351.067.000,00)
(9,39)
1.16.1.16.01.00.00.5.2.
Belanja Langsung
1.678.365.000,00
1.875.500.000,00
197.135.000,00
11,75
494.165.000,00
577.824.000,00
83.659.000,00
16,93
1.16.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.16.01.01.01.
PENGELOLAAN SURAT MENYURAT
9.200.000,00
9.200.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.01.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.430.000,00
2.430.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.01.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
6.770.000,00
6.770.000,00
0,00
0,00
1.16.01.01.02.
PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
116.590.000,00
116.590.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.01.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
93.590.000,00
93.590.000,00
0,00
0,00
Lampiran III-84
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1 1.16.1.16.01.01.02.5.2.3.
Belanja Modal
1.16.01.01.03.
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
23.000.000,00
23.000.000,00
0,00
0,00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR
9.958.000,00
9.958.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.01.03.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
9.958.000,00
9.958.000,00
0,00
0,00
1.16.01.01.06.
PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR
63.934.000,00
65.014.000,00
1.080.000,00
1,69
1.16.1.16.01.01.06.5.2.2.
1,69
Belanja Barang dan Jasa
63.934.000,00
65.014.000,00
1.080.000,00
1.16.01.01.07.
PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD
54.263.000,00
54.263.000,00
0,00
1.16.1.16.01.01.07.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.600.000,00
16.125.000,00
(2.475.000,00)
(13,31)
1.16.1.16.01.01.07.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
35.663.000,00
38.138.000,00
2.475.000,00
6,94
1.16.01.01.08.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
14.961.000,00
14.961.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.01.08.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
11.211.000,00
11.211.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.01.08.5.2.3.
Belanja Modal
0,00
3.750.000,00
3.750.000,00
0,00
0,00
RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
64.893.000,00
146.313.000,00
81.420.000,00
125,47
Belanja Barang dan Jasa
64.893.000,00
146.313.000,00
81.420.000,00
125,47
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN
160.366.000,00
161.525.000,00
1.159.000,00
0,72
1.16.1.16.01.01.10.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
160.366.000,00
161.525.000,00
1.159.000,00
0,72
1.16.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
367.454.000,00
458.080.000,00
90.626.000,00
24,66
1.16.01.02.07.
PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR
262.502.000,00
283.027.000,00
20.525.000,00
7,82
1.16.1.16.01.02.07.5.2.3.
Belanja Modal
262.502.000,00
283.027.000,00
20.525.000,00
7,82
1.16.01.02.10.
1.16.01.01.09. 1.16.1.16.01.01.09.5.2.2. 1.16.01.01.10.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
25.000.000,00
45.000.000,00
20.000.000,00
80,00
1.16.1.16.01.02.10.5.2.3.
Belanja Modal
25.000.000,00
45.000.000,00
20.000.000,00
80,00
1.16.01.02.12.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
64.952.000,00
94.952.000,00
30.000.000,00
46,19
1.16.1.16.01.02.12.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
64.952.000,00
94.952.000,00
30.000.000,00
46,19
1.16.01.02.14.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
15.000.000,00
35.101.000,00
20.101.000,00
134,01
1.16.1.16.01.02.14.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
35.101.000,00
20.101.000,00
134,01
1.16.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
7.277.000,00
8.477.000,00
1.200.000,00
16,49
1.16.01.03.05.
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
7.277.000,00
8.477.000,00
1.200.000,00
16,49
Lampiran III-85
7
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
1.16.1.16.01.03.05.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.03.05.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.777.000,00
3.977.000,00
1.200.000,00
43,21
1.16.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
63.169.000,00
63.169.000,00
0,00
0,00
1.16.01.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
39.879.000,00
39.879.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.05.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
39.879.000,00
39.879.000,00
0,00
0,00
1.16.01.05.02.
SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
23.290.000,00
23.290.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.05.02.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.240.000,00
1.240.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.05.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
22.050.000,00
22.050.000,00
0,00
0,00
1.16.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
30.110.000,00
30.110.000,00
0,00
0,00
1.16.01.06.01.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD
30.110.000,00
30.110.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.06.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.375.000,00
13.095.000,00
(7.280.000,00)
(35,73)
9.735.000,00
17.015.000,00
7.280.000,00
74,78
1.16.1.16.01.06.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.16.01.07.
PROGRAM PERENCANAAN
56.000.000,00
56.000.000,00
0,00
0,00
1.16.01.07.01.
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD
56.000.000,00
56.000.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.07.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.800.000,00
10.800.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.07.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
45.200.000,00
45.200.000,00
0,00
0,00
1.16.01.15.
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
360.677.000,00
382.327.000,00
21.650.000,00
6,00
1.16.01.15.01.
PENINGKATAN FASILITASI TERWUJUDNYA KERJASAMA STRATEGIS ANTAR USAHA BESAR DAN USAHA KECIL MENENGAH
9.384.000,00
9.384.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.15.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
9.384.000,00
9.384.000,00
0,00
0,00
1.16.01.15.04.
KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN INVESTASI PMDN/ PMA
27.769.000,00
49.419.000,00
21.650.000,00
77,96
1.16.1.16.01.15.04.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
27.769.000,00
49.419.000,00
21.650.000,00
77,96
1.16.01.15.05.
KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
14.953.000,00
14.953.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.15.05.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
14.953.000,00
14.953.000,00
0,00
0,00
1.16.01.15.08.
PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
62.367.000,00
62.367.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.15.08.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.560.000,00
2.560.000,00
0,00
0,00
Lampiran III-86
7
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
1.16.1.16.01.15.08.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
59.807.000,00
59.807.000,00
0,00
0,00
1.16.01.15.09.
PENINGKATAN KUALITAS SDM GUNA PENINGKATAN PELAYANAN INVESTASI
53.610.000,00
53.610.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.15.09.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.15.09.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
49.010.000,00
49.010.000,00
0,00
0,00
1.16.01.15.10.
PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI
149.868.000,00
149.868.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.15.10.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
149.868.000,00
149.868.000,00
0,00
0,00
1.16.01.15.11.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
42.726.000,00
42.726.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.15.11.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.650.000,00
10.650.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.15.11.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
32.076.000,00
32.076.000,00
0,00
0,00
1.16.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
274.821.000,00
274.821.000,00
0,00
0,00
1.16.01.16.12.
PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA
62.605.000,00
62.605.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.16.12.5.2.1.
Belanja Pegawai
23.100.000,00
19.500.000,00
(3.600.000,00)
(15,58)
1.16.1.16.01.16.12.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
39.505.000,00
43.105.000,00
3.600.000,00
9,11
1.16.01.16.13.
PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAN NON USAHA
62.383.000,00
62.383.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.16.13.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.500.000,00
17.800.000,00
(1.700.000,00)
(8,72)
1.16.1.16.01.16.13.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
42.883.000,00
44.583.000,00
1.700.000,00
3,96
1.16.01.16.14.
PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DASAR
63.125.000,00
63.125.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.16.14.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.150.000,00
29.150.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.16.14.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
33.975.000,00
33.975.000,00
0,00
0,00
1.16.01.16.15.
PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU
61.896.000,00
61.896.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.16.15.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.200.000,00
13.780.000,00
(7.420.000,00)
(35,00)
1.16.1.16.01.16.15.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
40.696.000,00
48.116.000,00
7.420.000,00
18,23
1.16.01.16.16.
PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
24.812.000,00
24.812.000,00
0,00
0,00
1.16.1.16.01.16.16.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
24.812.000,00
24.812.000,00
0,00
0,00
Lampiran III-87
7
Jumlah (Rp) KODE REKENING
URAIAN
2
1
sebelum perubahan 3
Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM
setelah perubahan
(Rp)
4
5=4-3
% 6
1.16.01.17.
PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH
24.692.000,00
24.692.000,00
0,00
0,00
1.16.01.17.01.
KAJIAN POTENSI SUMBER DAYA YANG TERKAIT DENGAN INVESTASI
24.692.000,00
24.692.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
24.692.000,00
24.692.000,00
0,00
0,00
5.418.895.000,00
5.264.963.000,00
1.16.1.16.01.17.01.5.2.2.
Jumlah Belanja .
Surplus/(Defisit)
(418.895.000,00)
Lampiran III-88
(164.191.000,00)
(153.932.000,00)
(2,84)
254.704.000,00
(60,80)
7
