Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp
Team PO
Instellen voorziening voor Individueel loopbaanbudget 1- Notagegevens Notanummer
1183961
b B&W c d e f g
Datum
14-1-2014
c Raad d e f g
2- Bestuursorgaan
Programma: 11. Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder Burgemeester
g OR c d e f College van B & W - Weth. De Jager - Burgemeester - Weth. Swart - Weth. Hartogh Heys - Weth. Pierey
Besluitenlijst b Agenda c d e f g
17-1-2014
d.d. 17-1-2014
Routing
d.d.
c Akkoordstukken d e f g
c Vertrouwelijk d e f g
d.d.
teammanager; L. Boot Gemeentesecretaris Burgemeester
par. b adj.secr. c d e f g b gem.secr. c d e f g
BIS n i openbaar n j k l m j besloten n k l m j Vertrouwelijk k l m (paraaf adjunct-secretaris)
Bijlagen B & W d.d.: 17-1-2014 Besloten wordt: 1
Een voorziening ter hoogte van € 271.000,- in te stellen voor het Individueel Loopbaanbudget;
2
de restant opleidingsbudgetten à € 160.000,- te gebruiken voor het creëren van de voorziening en een bedrag van € 121.000,- toe te voegen uit algemene middelen wat ten last komt van 2013; de nota en het besluit openbaar te maken.
3
Financiële aspecten: In te vullen door de initiërende dienst Financiële gevolgen voor de gemeente? Begrotingswijziging
i Ja m j k l m n n Nee j k l Ja j k l m n i Nee j k l m n
Financiële gevolgen opvangen
Vermindering regeldruk: In te vullen door de initiërende eenheid Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld?
j Nee n k l m i N.v.t. j k l m j Ja n k l m n
Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) b De nota en het besluit openbaar te maken c d e f g c De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht d e f g c De nota en het besluit openbaar te maken nadat d e f g c De nota en het besluit openbaar te maken, behalve… d e f g
c Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: d e f g c De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: d e f g
Kennisgeving (publicatie) conform Awb
Bekendmaking conform Awb
c Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) d e f g
c Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) d e f g
c Staatscourant d e f g
c Staatscourant d e f g
c Website gemeente Deventer d e f g
c Website gemeente Deventer d e f g
c Overig, namelijk d e f g
c Overig, namelijk d e f g
Communicatie over vervolg j Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. k l m n j Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf k l m n i Communicatie is niet van toepassing, omdat j k l m n
het is een technische maatregel.Intern gericht. Teammanagers worden op de hoogte gesteld van deze voorziening en de wijze waarop er gebruik van gemaakt kan worden indien van toepassing.
ADVIESRADEN: In te vullen door de initiërende dienst Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte
j Ja n k l m n i Nee j k l m
gesteld?
Toelichting en overwegingen Inleiding In de CAO gemeenten 2011-2012 is afgesproken dat medewerkers met ingang van 2013 recht hebben op een individueel loopbaanbudget (ILB) van € 500,-. Deze afspraak is gemaakt voor 3 jaar (2013 t/m 2015). Het ILB is een instrument dat gemeenten gebruiken om de inzetbaarheid en mobiliteit van hun medewerkers te vergroten. Per jaar bepaalt de ambtenaar, in overleg met zijn leidinggevende, de bestemming van zijn budget en legt dit vast in het PJC formulier. Een medewerker kan er voor kiezen om het ILB in te zetten, maar ook om het ILB te sparen, zodat hij uiteindelijk in 2014 of 2015 een duurdere activiteit kan financieren. In de CAO is vastgelegd dat indien er in een jaar geen afspraken gemaakt zijn over de inzet dan wel het sparen van het ILB het recht op het ILB voor dat jaar vervalt . Indien iedere medewerker van de gemeente Deventer gebruik zou maken van het ILB dan bestaat op basis van deze CAO-afspraak een financieel risico: de beschikbare opleidingsbudgetten zijn dan niet toereikend. Bij de najaarsrapportage is het besluit genomen om de restanten van de opleidingsbudgetten 2013 over te hevelen naar 2014 en idem van 2014 naar 2015 om dit risico te dekken. Op 8 januari heeft de accountant ons op de hoogte gesteld dat het budget dat niet wordt gebruikt voor ILB en wordt gespaard, moet worden toegevoegd aan een nog te vormen voorziening. Het bedrag wat in de voorziening zit moet toereikend zijn om de verplichtingen (het gespaarde deel) uit te kunnen betalen. Beoogd resultaat Dekking van het risico van overschrijding ten gevolge van de CAO-afspraak over ILB Kader CAR-UWO BBV Argumenten voor en tegen Door het instellen van deze voorziening wordt het risico van overschrijding van de opleidingsbudgetten als gevolg van de CAO afspraak over het ILB afgedekt. Het creëren van deze voorziening wordt ons verplicht door de accountant (BBV). Draagvlak Het voorstel is opgesteld in overleg tussen PO en AB op aangeven van de accountant. Financiële consequenties In november 2013 is een inventarisatie gemaakt over de stand van zaken.
Medewerkers
824
ILB ingezet Afziet van ILB Vastgelegd sparen ILB Verwacht sparen ILB Onbekend/geen afspraak vastgelegd
79 51 236 196 262
Het bedrag van € 500,- is een recht van de medewerker en zolang de medewerker niet aangeeft dat het wordt ingezet of dat er wordt afgezien van het recht wordt het gezien als een verplichting. Uit de inventarisatie van november blijkt dat er 236 hebben aangegeven te gaan sparen en de verwachting is dat 196 dit nog gaan vastleggen. Totaal zouden er dan 432 medewerkers gaan sparen. Dit
betekent een verplichting van € 216.000,-. Er is een groep van 262 (eventuele verplichting van € 131.000) medewerkers waarvan onbekend is of ze gaan sparen of dat ze er van afzien of dit is nog niet aan de orde gekomen in de PJC gesprekken. Dit kan een risico zijn omdat de medewerker zich kan gaan beroepen op het recht indien er afspraken liggen in het PJC formulier. Dit risico is echter niet zo groot. Voorstel is om voor de helft van deze medewerkers een bedrag te reserveren in de voorziening. Te weten € 65.000,-
Voorstel is om een voorziening te creëren van € 216.000,‐ + € 65.000,‐ = € 271.000,‐. Er is bij de najaarsmarap € 50.000 overgeheveld en de inschatting op dit moment is dat bij de jaarrekening nog € 110.000 over blijft van de opleidingsbudgetten. Totaal is er dan voor de voorziening een budget beschikbaar van € 160.000,-. Er moet dan nog een bedrag van € 121.000 moeten worden toegevoegd aan de voorziening. Bij het bekend worden van deze CAO afspraak is destijds aangegeven dat die wordt betaald uit de reguliere opleidingsbudgetten. Het is dan ook aan te raden om voor 2014 en 2015 het bedrag van ILB ook apart te labelen zodat er in 2014 en 2015 geen extra toevoeging nodig is. Aanpak/uitvoering Het vormen van een voorziening. Communicatie richting teammanagers wat te doen als een medewerker een beroep doet op het gespaarde deel van het ILB.
