Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 22.42.11
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 – VI. série Rozpočtové změny
RZ č. 53 Posílení rozpočtu ORJ 0014 – Školství o 4.571.300,- Kč pro předškolní zařízení a základní školy, a to na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství MČ Praha 12. Rozpočtová skladba: § 3111 (předškolní zařízení), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO) Mateřská škola Oáza v Praze 12, č. org. 302 62.500 Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12, č. org. 304 96.100 Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12, č. org. 305 107.300 Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, č. org. 306 98.600 Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, č. org. 307 70.500 Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, č. org. 308 114.600 Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, č. org. 311 111.400 Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12, č. org. 312 101.800 Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, č. org. 313 123.400 Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org. 318 84.900 Kč 143.500 Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12, č. org. 321 Σ 1.114.600,- Kč § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO) Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org. 110 Základní škola prof. Švejcara v Praze 12, č. org. 103 Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105 Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org. 109
759.000 Kč 270.900 Kč 258.800 Kč 396.800 Kč 513.700 Kč 370.300 Kč 274.100 Kč 359.800 Kč 253.300 Kč Σ 3.456.700,- Kč
Zdroj krytí: Hl. m. Praha – v částce 4.571.300,- Kč, viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/100/2011 ze dne 6.6.2011. Poznámka: Výdaje v částce 4.571.300,- Kč nutno označit ÚZ 00096, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2011. Strana 1 (celkem 6)
RZ č. 54 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 130.000,- Kč na poradenské služby zaměřené na ekonomické a kvalitativní posouzení záměru přestavby Obchodního domu PRIOR Modřany na sídlo Úřadu městské části Prahy 12, na znalecký posudek na posouzení projektové dokumentace adaptace objektu Úřadu MČ Praha 12, Sofijské náměstí 3400, Praha 4 – Modřany (posouzení ceny rekonstrukce v cenové hladině 2011) a na studii reanimace Obchodního domu na Sofijském náměstí (PRIOR) a přiléhajících prostorů, studii využitelnosti území a jeho transformovatelnosti na centrum Praha 12. Rozpočtová skladba: § 3635 (územní plánování), pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) UZ 819 130.000,- Kč Zdroj krytí: Zvláštní účet „Nová radnice“
RZ č. 55 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 95.000,- Kč na provoz Sboru dobrovolných hasičů JSDH Cholupice v následující rozpočtové skladbě: a) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5137 (drobný hm. dlouh. maj.) 27.000,- Kč b) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5139 (nákup mater. j.n.)
21.000,- Kč
c) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5156 (pohon. hm. a mazadla)
30.000,- Kč
d) § 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5169 (nákup ost. služeb)
17.000,- Kč
Finanční částky účelové neinvestiční dotace jsou určeny na požární výzbroj, výstroj, technické pomůcky, PHM a STK. Zdroj krytí: Hl. město Praha – v částce 95.000,- Kč, viz dopis čj. MHMP/ROZ2/137/2011 ze dne 29.06.2011. Poznámka: Výdaje v částce 95.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem hl. města Prahy za rok 2011.
RZ č. 56 Posílení rozpočtu ORJ 0019 – Vnitřní správa o 100.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: § 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hm. dlouh. majetek) 100.000,- Kč Zdůvodnění: Finanční částka bude použita na úhradu výdajů za mobilní telefon pro KS, bannery pro KS, dvě jízdní kola pro OŽP, systémový telefon Panasonic KX-T 7730 pro KS a nábytek pro tři nové pracovníky odboru majetku. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv – vlastní.
Strana 2 (celkem 6)
RZ č. 57 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 5.000.000,- Kč na investiční akci „Revitalizace Sofijského náměstí“. Rozpočtová skladba: § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, UZ 610, ORG 0000 00 1014 - „Revitalizace Sofijského náměstí“ 5.000.000,- Kč Zdůvodnění: Usnesením zastupitelstva č. 49/2011 ze dne 27.6.2011 bylo schváleno navýšení rozpočtu na stavbu „Revitalizace Sofijského náměstí“. Tato stavba by měla splňovat požadavky občanů na revitalizaci Sofijského náměstí jako centrálního náměstí městské část Praha 12, které by mělo být architektonicky upraveno jako prostor pro setkávání lidí a pořádání kulturních a společenských akcí. Investiční záměr bude projektově zpracován a bude předmětem žádosti o čerpání dotace z Fondů EU – Program Konkurenceschopnost v předpokládané výši 25 mil. Kč. Požadovaná částka bude krýt přípravné a projektové práce a spoluúčast v případě obdržení dotace. Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 58 Posílení rozpočtu ORJ 0013 – Investice základní infrastruktury o 780.000,- Kč na investiční akci - „Obnova dětských hřišť a sportovišť na území městské části Praha 12“ a „Čisté trávníky pro děti“. Rozpočtová skladba: § 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby) ORJ 0213, UZ 0610, ORG 0000 00 1016
780.000,- Kč
Zdůvodnění: Usnesením zastupitelstva č. 49/2011 ze dne 27.6.2011 bylo schváleno navýšení rozpočtu na. investiční záměr „Obnova dětských hřišť a sportovišť na území městské části Praha 12“ a „Čisté trávníky pro děti“. Finanční prostředky ve výši 780 tis. Kč budou použity na nová dětská hřiště na Cholupickém vrchu v částce 100 tis. Kč, v ulici K Vystrkovu v částce 280 tis. Kč, v ulici Do Čtvrti v částce 100 tis. Kč a na sportoviště mezi ulicí Urbánkova a Pertoldova v částce 300 tis. Kč. Na těchto dětských hřištích budou umístěny herní prvky, lavičky, odpadkové koše, informační tabule, oplocení a bude provedena úprava terénu. Zdroj krytí: Fond obnovy.
Strana 3 (celkem 6)
RZ č. 59 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 220.000,- Kč na doplnění herních nebo tělocvičných prvků na stávající dětská hřiště a dále na oplocení veřejné zeleně pro děti se zákazem vstupu psů. Tato akce byla schválena usnesením zastupitelstva č. 49/2011 ze dne 27.6.2011. Rozpočtová skladba: § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5137 (drobný hm. dl. majetek)
220.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 60 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 150.000,- Kč na nákup odpadkových košů a košů na psí exkrementy. Nákup košů byl schválen usnesením zastupitelstva č. 49/2011 ze dne 27.6.2011. Rozpočtová skladba: § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)
150.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 61 Posílení rozpočtu ORJ 0012 – Životní prostředí o 250.000,- Kč . Finanční prostředky budou použity na nákup laviček. Tento nákup byl schválen usnesením zastupitelstva č. 49/2011 ze dne 27.6.2011. Rozpočtová skladba: § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5137 (drobný hm. dl. majetek)
250.000,- Kč
Zdroj krytí: Fond obnovy.
RZ č. 62 Posílení rozpočtu ORJ 0010 – Majetek o 2.948.300,- Kč jako účelový příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na dokrytí ztráty vzniklé v hospodaření Střediska druhotných surovin za rok 2010. Rozpočtová skladba: § 3612 (bytové hospodářství), pol. 5331 (neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím), ORG 518 2.948.300,- Kč Zdroj krytí: Příjmy roku 2011 – II. Nedaňové příjmy – finanční vypořádání s HMP za rok 2010 (pol. 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků)
Strana 4 (celkem 6)
RZ č. 63 Posílení rozpočtu ORJ 0017 – Doprava o 2.000.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: na § 2212 (silnice), pol. 5171 (opravy a udržování)
2.000.000,- Kč
Zdůvodnění: Usnesením zastupitelstva č. 49/2011 ze dne 21.6.2011 bylo schváleno navýšení rozpočtu pro odbor dopravy ve výši 6,4 mil. Kč na akci “Oprava komunikací na území městské části Praha 12“. Vzhledem k termínu navýšení finančních prostředků z Fondu obnovy (v polovině roku 2011), žádá odbor dopravy o posílení rozpočtu jen ve výši 2 mil. Kč, tedy o finanční prostředky na opravy komunikací ve správě městské části Praha 12, které předpokládá, že lze ještě do konce roku stihnout zrealizovat. Finanční prostředky budou použity např. na opravu komunikací v ulici Palmetová a Pod Lesem v k.ú. Komořany. Zdroj krytí: Fond obnovy
Rozpočtové úpravy
RÚ č. 25 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0010 – Majetek v částce 330.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3635 (územní plánování), pol. 5164 (nájemné )
- 330.000,- Kč
na § 3635 (územní plánování), pol. 5166 (konzultační, por. a právní služby) + 180.000,- Kč na § 3635 (územní plánování), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) + 150.000,- Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na úhrady znaleckých posudků a geometrických plánů. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0010.
Strana 5 (celkem 6)
RÚ č. 26 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 – Životní prostředí v částce 16.400,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.)
– 16.400,- Kč
na § 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5137 (drobný hm.dl. majetek) + 16.400,- Kč Zdůvodnění: Finančních prostředky budou použity na nákup informačních stojanů na dětská hřiště jejichž pořizovací cena je vyšší než 3.000,- Kč, jedná se o drobný hmotný dlouhodobý majetek. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012.
Bc. František Adámek v. r. starosta Ing. Eva Tylová v. r. zástupkyně starosty
Strana 6 (celkem 6)
