Rozpočet na rok 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka
Daňové
Druh příjmu
p ř í j m y celkem 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1355 1361 1511
Daň z přijmu fyzických osob ze záv.činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z přijmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her Odvod z výherních hracích automatů Správní poplatky Daň z nemovitosti
N e d a ň o v é p ř í j m y celkem 1032 2111 2119 2343 2310 2111 2321 2111 3412 2111 2132 3612 2132 2324 2111 3613 2132 2324 2111 3632 2139 3639 2119 2131 3111 3722 2111 3723
5 110 000,00 Kč 900 000,00 Kč 12 000,00 Kč 110 000,00 Kč 990 000,00 Kč 400 000,00 Kč 1 950 000,00 Kč - Kč 277 000,00 Kč 7 000,00 Kč 3 000,00 Kč 35 000,00 Kč 500,00 Kč 1 500,00 Kč 14 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 360 000,00 Kč
1 576 150,00 Kč
Lesní hospodářství - pěstební činnost Přijmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležítosti těžebního průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sportovní zařízení v maj.obce Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu, ost.nem. a jejich částí Bytové hospodářství Přijmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitál.přísp.a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství Přijmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitál.přísp.a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví Ostatní příjmy z pronájmu majetku
200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 7 000,00 Kč 1 000,00 Kč 6 000,00 Kč 710 000,00 Kč 540 000,00 Kč 10 000,00 Kč 160 000,00 Kč 45 000,00 Kč 36 000,00 Kč 1 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní příjmy z vlastní činnosti-věcné břemeno Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Sběr a odvoz komunál.odpadu Příjmy z poskytování služeb Sběr a odvoz ostatních odpadů
278 000,00 Kč 2 000,00 Kč 76 000,00 Kč 200 000,00 Kč 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 5 500,00 Kč
2111 6171 2133 2324 6310 2141
Přijaté
Příjmy z poskytování služeb Činnost místní správy Pronájem movitých věcí(stánky) Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady ( úrok u ČNB ) Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací Příjmy z úroků
d o t a c e celkem 4112 4213 4213
PŘÍJMY
Neinvestiční přijaté transféry ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního návrhu Investiční přijaté transfery SZIF(§ 6171,pol.6121) rekonstrukce čp.15-bývalý úřad Investiční přijaté transfery SZIF(§ 1037,pol.6121) lesní cesta Čepice
CELKEM
5 500,00 Kč 5 650,00 Kč 5 500,00 Kč 150,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
4 186 100,00 Kč 136 100,00 Kč 3 150 000,00 Kč
900 000,00 Kč
10 872 250,00 Kč
VÝDAJE Paragraf Položka Druh výdaje 1031 Lesní hospodářství - pěstební činnost 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostat.služeb (sázení a ošetřování sazenic) 1032 Podpora ostatních produkčních činností 5156 Pohonné hmoty (traktor) 5169 Nákup ost.služeb ( těžba dřeva) Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržba ( prav.sevis 5171 traktoru ) 1036 Správa v lesním hospodářství 5169 Nákup služeb ( výkon OLH ) 2212 Silnice 5021 Ostatní osobní výdaje(úklid sněhu) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený(drť,sůl) 5156 Pohonné hmoty a maziva(traktůrek) 5169 Nákup ostatních služeb(úklid sněhu) 5171 Opravy a údržba míst.komunik.(Rabí-Bojan.,Rabí,Bojan.) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup materiálu (chodník,posyp) 5156 Pohonné hmoty traktůrek a sněhová fréza 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2310 Pitná voda 5154 Elektrická energie (vodojem) 5164 Nájemné (vodojem) 5169 Nákup ostatních služeb(rozbory vody) 5171 Opravy a udržování ( vodov.řad) 5362 Odběr podzemní vody 6121 IN stavby (příslušenství nového vrtu Rabí) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly 5169 Nákup ostatních služeb (rozbory vzorků odp.vod) 5171 Opravy a udržování (dešť.kanaliz.) 3111 5139 5169 5331 6121
Předškolní zařízení Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvek zřízeným PO (mateř.škola Rabí) Výměna střechy MŠ Rabí
55 000,00 Kč 10 000,00 Kč 45 000,00 Kč 64 700,00 Kč 7 000,00 Kč 50 000,00 Kč 7 700,00 Kč 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 653 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 000,00 Kč 30 000,00 Kč 600 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 29 280,00 Kč 29 280,00 Kč 569 560,00 Kč 34 560,00 Kč 6 000,00 Kč 35 000,00 Kč 50 000,00 Kč 44 000,00 Kč 400 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 000,00 Kč 2 000,00 Kč 522 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 220 000,00 Kč 300 000,00 Kč
3314 5136 3319 5021 5139 5151 5154 5169 5171 3399 5194 5492 5222 3412 5139 5154 3612 5139 5151 5154 5155 5169 5909 5171 5021 3613 5169 5909 3631 5169 3632 5139 3639 5169 3721 5169 3722 5169 3723 5169 5321 3745 5021 5139 5156 5169 5171 5137 5512 5019 5137 5139 5154 5156
Činnosti knihovnické Výdaje na knihy a tisk Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje (kronika) nákup materiálu Studená voda v KD Rabí Elektrická energie(KD Rabí) Nákup ostatních služeb(revize HP+komíny) Opravy a udržování (KD čp.19) Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků Věcné dary ( jubilea) Dary obyvatelstvu (narození dětí) NI příspěvky nezisk.org.(spolek ROSa) Sport.zař.v majetku obce nákup materiálu el.energie objekt TJ Bytové hospodářství Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Tuhá paliva (uhlí čp.149) Nákup služeb Ost.NI výdaje (vratky záloh služeb) Opravy a udržování(bytový fond) Ostatní osobní výdaje (dozor kotelna bytovka čp.149) Nebytové hospodářství Nákup ost.služeb Ost.NI výdaje (vratky záloh služeb) Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Pohřebnictví Nákup materiálu Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ost.služeb (geometrický plán) Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálního odpadu Nákup ostatních služeb Sběr a odvoz ostatních odpadů Nákup ost.služeb (plasty, papír, sklo) Neinvestiční transfery ( příspěvek na sběrný dvůr Sušice ) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje (sekání trávy) Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb Opravy a údržba Drobný hmotný dlouhodobý majetek (sekačky) Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy (refundace mzdy) Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie(hasičárny Rabí,Bojan.Čepice) Pohonné hmoty a maziva (Rabí a Bojanovice)
2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 113 560,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 55 560,00 Kč 1 000,00 Kč 50 000,00 Kč 39 000,00 Kč 16 000,00 Kč 8 000,00 Kč 15 000,00 Kč 83 720,00 Kč 5 000,00 Kč 78 720,00 Kč 198 400,00 Kč 10 000,00 Kč 22 000,00 Kč 45 000,00 Kč 70 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 400,00 Kč 3 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 40 856,00 Kč 35 000,00 Kč 5 856,00 Kč 195 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 10 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 000,00 Kč 60 000,00 Kč 343 260,00 Kč 1 600,00 Kč 74 000,00 Kč 28 600,00 Kč 22 560,00 Kč 10 000,00 Kč
5169 5173 5222 5222 5171 6112 5023 5031 5032 5162 5167 5173 6171 5011 5021 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5167 5168 5169 5173 5321 5424 5499 6121 6310 5163 6320 5163 6399 5362 6402 5364
Nákup ostatních služeb (STK,revize HP ) Cestovné NI transfery nezisk.org.(SDH Rabí,Čepice,Bojanovice ) SDH Rabí 130 let výročí Oprava hasičárny v Čepicích a Rabí Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupit.obcí a krajů+zák.odměna býv.starostovi Povinné pojistné na SPa příspěvek st.p.z. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání(zastupitelé) Cestovné Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru (5zaměst.) Ostatní osobní výdaje (DPPsvatby varhany) Povinné pojistné na SP a příspěvek na st.p.z. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na pracovní úrazy Ochranné pomůcky Knihy,učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie(čp.57,čp.15) Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání(zaměstnanci) Zpracování dat a služby souv.s IT a kom.(aktualizace PC) Nákup služeb(opravy PC,audit atd.) Cestovné NI transfery obcím(veřejnopr.smlouva Sušice) Náhrady mezd v době nemoci Ost. NI transfery obyvatel. /čerpání SF obce/ Budovy,stavby / čp.15 rekonstrukce/ Obecné výdaje z fin.operací Služby peněžních ústavů Pojištění obce pojištění majetku včetně traktoru,pov.ruč +poj. Ostatní finanční operace Platby daní a popl.st.rozpočtu (DPH+PDPobec) Finanční vypořádání minulých let
10 000,00 Kč 1 500,00 Kč 60 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 000,00 Kč 882 000,00 Kč 695 000,00 Kč 109 000,00 Kč 47 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 354 100,00 Kč 699 000,00 Kč 6 000,00 Kč 180 000,00 Kč 65 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 500,00 Kč 5 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 1 000,00 Kč 103 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 600,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 60 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 46 289,00 Kč 46 289,00 Kč 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 41 688,00 Kč
výdaje z fin.vypoř.minul.let mezi krajem a obcí(volby 2014)
41 688,00 Kč
Ostatní činnosti j.n.
8 000,00 Kč
5329
ost.NI transf.rozp.územní úrovně(Svaz obcí Pošumaví)
7 500,00 Kč
5229
ost.NI transf.nezisk.organiz.(Prácheňsko)
6409
500,00 Kč
6 602 413,00 Výdaje celkem
Kč 4 269 837,00
ROZDÍL
P Ř Í J M Y A V Ý D A J E - po projednání a doplnění
Kč
Návrh rozpočtu byl projednán a doplněn na finanční komisi dne 15.12.2014 a Veř.zas.dne 17.12.2014 Rozpočet byl schválen usnesením č.2/2014 dne 17.12.2014 Iveta Nováková účetní
