RENCANA KERJA KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2016

RENCANA KERJA KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Tahun 2016 merupakan tahun ketiga periode 2014-2018 kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.pada tahun 2014 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (RENJA 2016) terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Srtategi Kecamatan Kadipaten, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Kadipaten tahun 2016 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan renvana kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Taklupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini.Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih Kadipaten,

Agustus 2015

CAMAT KADIPATEN

UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19580807 198303 1 030

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latarbelakang...........................................................................

1

1.2

Landasan

2

Hukum.......................................................................................

BAB II

1.3

Maksud dan Tujuan..................................................................

3

1.4

Sistematika Penulisan Renja OPD...........................................

3

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA 2.1

BAB III

BAB IV

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan Capaian rentra OPD....................................................................

5

2.2

Analisis kinerja pelayanan OPD..................................................

5

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.........

9

2.4

Review Terhadap RKPD.............................................................

10

2.5

Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat.............

11

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi................

13

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja OPD................................................

13

3.3

Program dan Kegiatan................................................................

14

PENUTUP.

19

ii

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Kecamatan Kadipaten. Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Kecamatan Kadipaten

mempunyai

arti

yang

strategis

dalam

mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja

SKPD

merupakan

dokumen

yang

secara

substansial

penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD Kecamatan Kadipaten yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk menrencanakan program kegiatan disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016.

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

1

3. Renja

SKPD

merupakan

salah

satu

instrument

untuk

evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kadipaten sebagai wujud dari kinerja tahun 2015 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembanguan Daerah.

1.2. Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Kadipaten dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286). 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).


2

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ). 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ). 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


3

1.3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi : 

Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kadipaten tahun 2015 dalam rencana program prioritas.



Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Kadipaten yang memuat arah kebijakan di Kecamatan Kadipaten

b. Tujuan Tujuan

dari

penyusunan

Rencana

Kerja

ini

adalah

untuk

memaduserasikan antara Renja dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS,) dan untuk : 

Mensinkronisasi

serta

mensinergikan

program

dan

kegiatan

Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2015. 

Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dalam keterpaduan sumber dana, sumber daya, serta sumber daya manusia.



Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber

daya

serta produktifitas

kecamatan Kadipaten.


4

dalam

peningkatan kinerja



Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kadipaten.

1.4. Sistematika Penulisanan Renja OPD BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. LANDASAN HUKUM 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 2.4. REVIEW TERHADAP RKPD 2.5. PENELAAHAN

USULAN

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

MASYARAKAT BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 3.2. TUJUAN

DAN

SASARAN

SKPD 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV PENUTUP


5

RENJA

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Tahun 2014 SKPD Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka telah memberikan hasil yang signifikan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja tahun 2014.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kadipaten berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kadipaten dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja  Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran  Meningkatynya sarana dan prasarana  Meningkatnya disiplin aparatur  Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur


6

 Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Daerah  Meningkatnya Percepatan Pencapaian IPM  Meningkatnya Peningkatan Kinerja Kecamatan  Meningkatnya

Pemberdayaan

Masyarakat

untuk

Menjaga

Ketentraman dan Keamanan  Meningkatnya Peningkatan Hasil Produksi Peternakan  Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan  Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi  Meningkatkan pemberantasan pekat  Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan  Meningkatkan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan  Meningkatkan peran serta kepemudaan Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kadipaten yang merupakan tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Kadipaten dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah

Provinsi

maupun

Pemerintah Pusat

pengukuran

kinerja

tersebut

merupakan

serta

implementasi

pihak dari

lain, target

pencapaian Misi Kecamatan Kadipaten sesuai Renstra Tahun 2014-2018 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Majalengka yang dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 20142018 sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target Kabupaten Majalengka.


7

Realisasi Keuangan 1. Belanja Pendapatan Realisasi belanja pendapatan (Pendapatan Asli Daerah) Tahun 2014 dari sektor Pajak PBB di Kecamatan Kadipaten hanya 91,57% (Rp 862.914.198) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 942.321.163. Secara rinci Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan KadipatenTahun 2014 seperti disajikan pada Tabel sebagai berikut: Tabel 2.1. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak PBB Tahun 2014. No

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Pajak PBB - Desa Kadipaten

280.157.645

233.891.946

83,49

- Desa Liangjulang

244.569.832

224.365.775

91,74

- Desa Karangsambung

168.464.903

162.803.180

96,64

- Desa Babakananyar

29.947.578

27.928.642

93,26

- Desa Pagandon

67.642.319

67.631.509

99,98

- Desa Heuleut

98.576.864

96.107.727

97,49

- Desa Cipaku

53.862.022

50.185.419

93,17

0 942.321.163-

0 862.914.198

0 91,57

Uraian PENDAPATAN ASLI DAERAH

1

2

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Jumlah Total

2. Belanja Pelayanan Aparatur Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2014 pada Satuan Kerja Kecamatan Kadipaten memiliki pencapaian kinerja baik dari total anggaran Rp. 2.090.088.000,- tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.027.502.605,- atau sebesar 97,01 % Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.152.011.000,- realisasi sebesar 95,38 %


8

dan Belanja Langsung

sebesar Rp. 938.077.000,-. Belanja Langsung terdiri dari 13 program dan 28 kegiatan terealisai sebesar 99,01 %. Rincian Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur dan Belanja Publik dijelaskan pada Tabel sebagai berikut: Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur No

Target (Rp)

URAIAN

Realisasi Keuangan Rp %

1

Belanja Gaji dan Tunjangan

982.646.000

958.926.123

97,59

2

Tambahan penghasilan PNS (Representasi)

169.365.000

139.820.000

82,56

1.152.011.000

1.098.746.123

95,38

Jumlah

Tabel 2.3.RealisasiBelanjaPelayananPublik No

URAIAN

1 1

2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Realisasi Keuangan Rp % 4 5 2.160.000 100

Sumber Dana 6 APBD II

31.900.000

28.183.882

88,35

APBD II

Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

5.000.000

5.000.000

100

APBD II

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

13.074.000

13.063.850

99,92

APBD II

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

5.780.000

5.780.000

100

APBD II

6

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4.720.000

4.720.000

100

APBD II

7

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

67.600.000

67.016.950

99,14

APBD II

8

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

15.220.000

15.200.300

99,87

APBD II

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

30.792.000

30.792.000

100

APBD


9

Target (Rp) 3 2.160.000

undangan

II

10

Penyediaan makanan dan minuman

29.607.500

29.607.500

100

APBD II

11

Penyediaan jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

84.000.000

84.000.000

100

APBD II

Pengadaan mebeulair

25.000.000

24.959.000

99,61

APBD II

12

13

14

15

16

61.200.000

60.479.000

98,82

APBD II

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.700.000

1.669.500

98,21

APBD II

Penataan lingkungan tempat kerja

216.905.500

216.507.500

99,82

APBD II

9.057.500

9.057.500

100

APBD II

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

17 41.880.000

41.880.000

100

APBD II

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DSKPD

2.925.000

2.925.000

100

APBD II

Penyusunan rencana kerja OPD

1.060.000

1.060.000

100

APBD II

Penyusunan RKA dan RKAP

6.830.000

6.830.000

100

APBD II

Penyusunan DPA dan DPPA

6.830.000

6.830.000

100

APBD II

Pemberdayaan usaha mikro sektol informal

79.248.000

79.244.000

99,00

APBD II

8.812.500

8.812.500

100

APBD II

10.215.000

10.215.000

100

APBD II

104.720.000

99,73

Bintek perangkat desa 18

19

20

21

22

23 Musrenbang 24

25

26

Kegiatan lomba desa tingkat kecamatan Bantuan sarana dan prasarana pertanian Pembinaan kesehatan balita dan ibu hamil


10

105.000.000 7.775.000

7.775.000

100

APBD II APBD

II 27

Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Jumlah

28

2.3

17.045.000

17.025.000

99,88

APBD II

46.740.000

46.658.000

99,82

APBD II

938.077.00 0

928.756.48 2

99,01

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD a.

Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Kadipaten. Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi

dan target daerah serta tantangan dan

peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. Kecamatan Kadipaten sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Kadipaten masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan

depan sebagai Pusat Kegiatan

wilayah

(PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain : 1.

Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai

2.

Sistem kerja yang belum optimal

3.

Sumber daya manusia yang belum optimal

4.

Kapasitas kelembagaan desa belum optimal

5.

Infrastruktur pedesaan masih kurang


11

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kadipaten, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut : 1.

Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan

kalangan

pembangunan,

dunia terlebih

usaha pada

dalam

penyelenggaraan

pembangunan

peningkatan

insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang

tersebut

untuk

upaya

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat. 2.

Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD Kabupaten Majalengka yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

3.

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

4.

Mengoptimalkan

pola

koordinasi,

fasilitasi

styakeholder yang ada di Kecamatan Kadipaten.


12

melalui

multi

b.

Isu Strategis Eksternal. Kinerja dan Sinergitas antara instansi OPD, Dinas dan Pemerintah Daerah serta instansi/institusi lainnya, yaitu :

2.4

1.

Penguatan Peran Kecamatan.

2.

Otonomi Desa yang bersinergi.

3.

Masyarakat yang religius.

Review Terhadap RKPD Rencana

Kerja

Kecamatan

Kadipaten

berdasarkan

RKPD

Kabupaten Majalengka sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Majalengka yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kadipaten. Rancangan

awal

prioritas

pembangunan

di

Kecamatan

Kadipaten

Kabupaten Majalengka tahun 2014 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Kadipaten dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Majalengka MAKMUR. Adalah letak geografis Kecamatan Kadipaten yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka termasuk wilayah

Pusat

Kegiatan


13

Wilayah

(PKW)

sehingga

pertumbuhan

perekonomian maupun pembangunan mengarah ke Kecamatan Kadipaten baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa. Konsep

pembangunan

yang

berkelanjutan

dan

sinergis

mengharuskan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efesien dan sinergis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro.Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang telah ditetapkan. Capaian

indicator

makro

berfungsi

sebagai

parameter

keberhasilan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut: a.

Indeks Pembangunan Manausia (IPM), yaitu pemerintah harus focus pada pendukung IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

b.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

c.

Jumlah Penduduk


14

d.

Tingkat Kemiskinan.

e.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

f.

PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan).

g.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun

2010 s/d tahun 2013 yang tercermin pada tingkat capaian indicator makro merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana.

Selain peran pemerintah

kecamatan dan kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kineja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong atau perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD itu sendiri, dengan memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun antara lain 1.

Pembangunan Bidang Pendidikan.

2.

Pembangunan Bidang Kesehatan.

3.

Pembangunan Bidang Ekonomi.

4.

Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah


15

:

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Tabel 3.1 Indentifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Jawa Barat Nama SKPD : Kecamatan Kadipaten NO. 1

Kebijakan Nasional 2

Sumber 3

Keterangan 4

Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerinrtah Daerah (RKPD) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan. 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD 3.2.1 Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari misi kecamatan. Adapun tujuannya sebagai berikut: a. Membangun serta meningkatkan koordinasi yang terpadu antara masyarakat, stakeholder, desa, para kepala UPTD secara sinergis dalam menunjang perkembangan pelayanan pemerintah dan pembangunan. b. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan peningkatan pembinaan dan pengawasan c. Meningkatkan daya saing serta mengembangkan sistem pemasaran produkproduk domestik. d. Meningkatkan kegiatan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan tertibniaga dan perlindungan konsumen dan produsen. e. Meningkatkan penataan pasar yang tertib, aman dan nyaman. Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

16

f.

Meningkatkan pendapatan masyarakat.

g. Perbaikan sistem tata niaga dan aksebilitas permodalan. h. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. 3.2.2 Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kecamatan kadipaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD. Adapaun sasarannya sebgai berikut: a. Terwujudnya

keterkaitan

yang

saling

mendukung

antar

sektor

dalam

pembangunan dan pemerintahan; b. Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat; c. Meningkatnya peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam struktur dan perekonomian masyarakat perdesaan; d. Tersedinya lapangan kerja dan usaha serta meningkatnya pendapatan masyarakat; e. Meningkatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan; f.

Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamtan Kadipaten;

g. Terciptanya Tata Kota Kadipaten yang berwawasan lingkungan h. Meningkatnya pertumbuhan pasar tradisional dan pasar modern. i.

Meningkatnya investasi bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan industry kecil.

3.3. Program dan Kegiatan Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kecamatan Kadipaten kabupaten Majalengka sesuai tabel berikut :


17

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Kadipaten 2014 – 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Majalengka serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2015.Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Kadipaten diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain


18


19

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN KECAMATAN

: KECAMATAN : KADIPATEN

Indikator kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

No.

(2)

(1) I.

URUSAN DASAR.

1.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Renja Kec.Kadipaten Tahun 2016

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur

(3)

(4)

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target Tolok Ukur

Target Tolok Ukur

(6)

(8)

(5)

(7)

Target (9)

Meningkatnya 100% kualitas Pelayanan Publik

Prakiraan Maju (Rp)

Ket. Jenis Keg. 1/2/3

(10)

(11)

(12)

303.342.500

333.031.750

198.310.000

218.141.000

2.160.000

2.376.000

2.000.000

2.200.000

1) Penyediaan jasa surat menyurat

Kec.Kadipaten

2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kec.Kadipaten

3) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kec.Kadipaten

Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik.

1 Tahun Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100%

28.500.000

31.350.000

4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kec.Kadipaten

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

1 Tahun Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kantor.

100%

6.000.000

6.600.000

5) Penyediaan alat tulis kantor

Kec.Kadipaten

Terlaksanaya penyediaan alat tulis kantor.

1 Tahun Dipenuhinya penyediaan alat tulis kantor.

100%

14.000.000

15.400.000

6) Penyediaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kec.Kadipaten

Dipenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik.

1 Tahun Terpenuhinya sarana penerangan kantor

100%

4.720.000

5.192.000

7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Kec.Kadipaten

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

1 Tahun Dipenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

1 Tahun

5.780.000

6.358.000

8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Kec.Kadipaten

Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

1 Tahun Dipenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

1 Tahun

50.000.000

55.000.000

9)

Kec.Kadipaten

Dipenuhinya peralatan rumah tangga kantor.

1 Tahun Terpenuhinya peralatan rumah tanggan kantor.

100%

10.000.000

11.000.000

10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 11) Penyediaan makanan dan minuman

Kec.Kadipaten

Dipenuhinya penyediaan bahan bacaan. Disediakannya makanan dan minuman .

1 Tahun Terlaksananya penyediaan 100% bahan bacaan. 1 Tahun Terpenuhinya makanan dan 100% minuman.

25.000.000

27.500.000

26.150.000

28.765.000

12) Penyediaan jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran.

Kec.Kadipaten

Tersedianya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran

1 Tahun Terpenuhinya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran

24.000.000

26.400.000

Penyediaan peralatan rumah tangga.

Kec.Kadipaten

Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan 100% benda pos Terlaksananya pemeliharaan rutin 1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan 100% / berkala kendaraan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional dinas/operasional

Pagu Indikatif (Rp)

100%

Indikator kinerja No.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Lokasi

(2)

(3)

(1) 2.

3.

4.

II


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

(4)

Keluaran Kegiatan

Target Tolok Ukur (5)

(6)

Target Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(7)

Meningkatnya 100% Kualitas sarana dan prasarana aparatur

1)

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Kec.Kadipaten

2)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kec.Kadipaten

3)

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kec.Kadipaten

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Terciptanya rumah dinas yang aman Diciptakannya suasana kerja yang refresentatif Diciptakannya suasana kerja yang refresentatif

Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja

1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan 100% rutin/berkala rumah dinas 100% Terpenuhinya pemeliharaan 1 paket rutin/berkala gedung kantor 100% Terpenuhinya pemeliharaan 1 paket rutin/berkala gedung kantor

100%

Pagu Indikatif (Rp) (10)

Prakiraan Maju (Rp)


(11)

(12)

75.000.000

82.500.000

40.000.000

44.000.000

25.000.000

27.500.000

10.000.000

11.000.000

6.450.000

6.450.000

1)

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec.Kadipaten

Disusunnya laporan capaian kinerja ikhtisan realisasi kinerja

10 buku Terpenuhinya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja

100%

3.225.000

3.225.000

2

Penyusunan Profil

Kec.Kadipaten

Disusunnya profil Kecamatan

10 buku Terpenuhinya dokumen profil Kecamatan

100%

3.225.000

3.225.000

23.582.500

25.940.750

7 Desa Dilaksanakannya 1 Paket Musrenbang 10 buku Tersedianya dokumen renja 100%

8.662.500

9.528.750

1.260.000

1.386.000

10 buku Tersedianya dokumen RKA 10 buku OPD 10 buku Tersedianya dokumen DPA 10 buku OPD

6.830.000

7.513.000

6.830.000

7.513.000

462.000.000

508.200.000

6.000.000

6.600.000

6.000.000

6.600.000

6.000.000

6.600.000

PROGRAM SINERGITAS PERENCANAAN DAERAH

Kualitas perencanaan daerah

1)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kec.Kadipaten

2)

Penyusunan rencana kerja OPD

Kec.Kadipaten

3)

Penyusunan RKA OPD

Kec.Kadipaten

4)

Penyusunan DPA OPD

Kec.Kadipaten

100%

Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat Dilaksanakannya penyusunan renja Kecamatan. Dilaksananya penyusunan RKA OPD Dilaksananya penyusunan DPA OPD

URUSAN WAJIB

A. PENDIDIKAN 1

-

Program Pendidikan Non Formal

1


Hasil Kegiatan

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

Meningkatnya pendidikan Non Formal Kec.Kadipaten

100% Dilaksanakannya sosialisasi pendidikan non formal

100% Tersedianya pendidikan non formal

100%



Lokasi

(2)

(3)

(1)

B

Tolok Ukur (4)

Keluaran Kegiatan


(6)

KESEHATAN 1.

2

Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat

Sosialisasi dan Fasilitasi Perbaikan Gizi Masyarakat

(8)

(9)

(7)

Kec.Kadipaten

Dilaksanakannya sosialiasasi pola hidup bersih dan sehat

100%

Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat

100%

Meningkatnya Gizi Masyarakat Kec.Kadipaten

100%

DilaksanakannyaSosialisasi dan Fasilitasi Perbaikan Gizi

100%

Menigkatnya Gizi Masyarakat

Program Penataan Administrasi Kepedudukan. 1

Pemutakhiran Data penduduk.

Kec.Kadipaten

100%

Dilakasanakannya pemutakhiran data penduduk

D. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

100%

100%

-

1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan Kec.Kadipaten

100% Meningkatnya ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

100% Pemeliharaan keluarga sejahtera

100%

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)


(10)

(11)

(12)

40.000.000

44.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

25.000.000

27.500.000

25.000.000

27.500.000

25.000.000

27.500.000

40.000.000

44.000.000

40.000.000

44.000.000

40.000.000

44.000.000

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1


Target

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1

E.

Target Tolok Ukur

Meningkatnya kesehatan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1

Hasil Kegiatan

-

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1

C.

Hasil Program

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Menngkatnya jiwa kewirausahaa n bagi Usaha Kecil dan Kec.Kadipaten

100% Meningkatnya Usaha Kecil dan Menengah

100% Terpenuhinya kebutuhan keluarga

100%



Lokasi

(2)

(3)

(1) F.

Tolok Ukur (4)

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1

Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya Kec.Kadipaten Tingkat Kecamatan

2

(6)

100% Meningkatnya kesenian dan budaya daerah

Target

(8)

(9)

(7)

100% Terpeliharanya kebudayaan daerah

100%

Meningkatnya 100% peran kepemudaan di segala bidang Kec.Kadipaten

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

100% Meningkatkan pencegahan pengguna narkoba

100% Terpenuhinya generasi muda yang handal dan sehat

100%

Meningkatnya wirausahawan muda

1 Pembinaan Kewirausahaan bagi pemuda Kec.Kadipaten

100% Meningkatnya kewirausahaan para pemuda

100% Terciptanya wirausahawan muda

100%

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1


(5)

Target Tolok Ukur

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1) Koordinasi pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi pemuda

I.

Target Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

Meningkatnya seni budaya daerah

1. Program peningkatan peran serta kepemudaan

H

Keluaran Kegiatan

KEBUDAYAAN 1

G

Hasil Program

Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 100% Meningkatnya pengendalian ketertiban umum dan ketentraman

100% Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

100%

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)


(10)

(11)

(12)

30.000.000

33.000.000

30.000.000

33.000.000

30.000.000

33.000.000

105.000.000

115.500.000

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

90.000.000

99.000.000

90.000.000

99.000.000

60.000.000

66.000.000

60.000.000

66.000.000

60.000.000

66.000.000

20.000.000

22.000.000



Lokasi

(2)

(3)

(1) 1

J.

Tolok Ukur

Program Peningkatan Kehidupan Beragama

1 Fasilitasi Peningkatan Hari Besar Keagamaan

Hasil Program

(4)

Keluaran Kegiatan


(6)

Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(7)

Terciptanya kehidupan beragama Kec.Kadipaten

100% Meningkatnya Kehihdupan beragama

100% Terciptanya kerukunan kehidupan beragama

100%

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pagu Indikatif (Rp) (10)

Prakiraan Maju (Rp)


(11)

(12)

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

116.000.000

127.600.000

76.000.000

83.600.000

1

Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.

Kec.Kadipaten

100% Meningkatnya kelembagaan dan Keorgisasian Masyarakat Pedesaan

100% Terciptanya lembaga dan organinsasi masyarakat pedesaan

100%

40.000.000

44.000.000

2

Fasilitasi Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Kec.Kadipaten

100% Meningkatnya kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluraga

100% Terciptanya kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga

100%

20.000.000

22.000.000

3

Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kec.Kadipaten

100% Meningkatnya kinerja pembangunan masyarakat dan pembangunan desa

100% Terciptanya pembangunan masyarakat dan pemerintahan desa

100%

16.000.000

17.600.000

40.000.000

44.000.000

40.000.000

44.000.000

III URUSAN PILIHAN

300.000.000

330.000.000

A. PERTANIAN

300.000.000

330.000.000

150.000.000

165.000.000

150.000.000

165.000.000

150.000.000

165.000.000

2

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1

1


Kec.Kadipaten

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

1)

2

Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa

100% Meningkatnya Pengetahuan Aparat Pemeritah Desa

Meningkatnya produksi pertanian/per kebunan

Pembinaan dan fasilitasi pengembangan 7 Desa produksi pertanian/perkebunan/peternakan

Program penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian

100% Terciptanya apatur 100% pemerintah desa bebas dari KKN

7 Klpk

Peningkatan sarana dan prasarana pertanian

Terlaksananya pengembangan produksi pertanian/perkebunan /peternakan

7 Klpk

Meningkatnya hasil pertanian/perkebunan /peternakan

100%


(1)


Lokasi

(2)

(3)

1) Koordinasi pengembangan sarana prasarana pertanian


7 Desa

(4)

Keluaran Kegiatan

Target Tolok Ukur (5) 7 Klpk

(6) Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pertanian

Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(7) 7 Klpk

Meningkatnya hasil pertanian

JUMLAH

Kadipaten,

Pebruari 2015.

Camat Kadipaten,

UTJUP SUPRIATNA, S.Sos,MM NIP. 19580807 198303 1 030


Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

Ket. Jenis Keg. 1/2/3 (12)

(10)

(11)

150.000.000

165.000.000

1.065.342.500

1.171.231.750

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (1) (2) I. URUSAN DASAR. 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

No.

Lokasi (3)

Hasil Program Tolok Ukur Target (4) (5) Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7)

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target (8) (9)

100%

Ket. Prakiraan Maju Jenis Keg. (Rp) 1/2/3 (10) (11) (12) 350.430.000 385.473.000 204.430.000 224.873.000

Pagu Indikatif (Rp)

1) Penyediaan jasa surat menyurat

Kec. Kadipaten

Tersedianya jasa surat menyurat

1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan benda pos

100%

5.000.000

5.500.000

2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kec. Kadipaten

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

100%

5.000.000

5.500.000

3) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kec. Kadipaten

Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik.

1 Tahun Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100%

28.500.000

31.350.000

4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5) Penyediaan alat tulis kantor

Kec. Kadipaten

6.000.000

6.600.000

100%

14.000.000

15.400.000

Kec. Kadipaten

1 Tahun Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kantor. 1 Tahun Dipenuhinya penyediaan alat tulis kantor. 1 Tahun Terpenuhinya sarana penerangan kantor

100%

6) Penyediaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksanaya penyediaan alat tulis kantor. Dipenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik.

100%

5.000.000

5.500.000

7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Kec. Kadipaten

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

1 Tahun Dipenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

1 Tahun

5.780.000

6.358.000

8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Kec. Kadipaten

Terlaksananya 1 Tahun Dipenuhinya 1 Tahun penyediaan jasa penyediaan jasa peralatan dan peralatan dan perlengkapan kantor. perlengkapan kantor.

50.000.000

55.000.000

Kec. Kadipaten

9)

Penyediaan peralatan rumah tangga.

Kec. Kadipaten

Dipenuhinya peralatan rumah tangga kantor.

1 Tahun Terpenuhinya peralatan rumah tanggan kantor.

100%

10.000.000

11.000.000

10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 11) Penyediaan makanan dan minuman

Kec. Kadipaten

Dipenuhinya penyediaan bahan bacaan. Disediakannya makanan dan minuman .

1 Tahun Terlaksananya penyediaan bahan bacaan. 1 Tahun Terpenuhinya makanan dan minuman.

100%

25.000.000

27.500.000

100%

26.150.000

28.765.000

12) Penyediaan jasa penunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

Kec. Kadipaten

Tersedianya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran

1 Tahun Terpenuhinya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran

100%

24.000.000

26.400.000

100.000.000

110.000.000

100%

40.000.000

44.000.000

1 paket

50.000.000

55.000.000

1 paket

10.000.000

11.000.000

10.000.000

11.000.000

100%

5.000.000

5.500.000

100%

5.000.000

5.500.000

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Kec. Kadipaten

Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif

100%

Kec. Kadipaten

Terciptanya rumah dinas yang aman

2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kec. Kadipaten

Diciptakannya suasana kerja yang refresentatif

3) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kec. Kadipaten

Diciptakannya suasana kerja yang refresentatif

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1) Penyusunan laporan Kec. capaian kinerja dan Kadipaten ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan Profil

Kec. Kadipaten

Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan

1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 100% Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100% Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5 Dok

Disusunnya laporan capaian kinerja ikhtisan realisasi kinerja Disusunnya profil Kecamatan

10 buku Terpenuhinya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja 10 buku Terpenuhinya dokumen profil Kecamatan

4. PROGRAM SINERGITAS PERENCANAAN DAERAH

Meningkatnya kualitas perencanaan OPD

39.600.000

1 Paket

15.000.000

16.500.000

100%

7.000.000

7.700.000

Kec. Kadipaten

Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat

7 Desa

2) Penyusunan Renja OPD

Kec. Kadipaten

Dilaksanakannya penyusunan renja Kecamatan.

10 buku Tersedianya dokumen renja

3) Penyusunan RKA OPD

Kec. Kadipaten

Dilaksananya 10 buku Tersedianya dokumen 10 buku penyusunan RKA dan RKA dan RKAP RKAP

7.000.000

7.700.000

4) Penyusunan DPA OPD

Kec. Kadipaten

Dilaksananya penyusunan DPA dan DPPA

7.000.000

7.700.000

550.000.000 20.000.000

605.000.000 22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

40.000.000 20.000.000

44.000.000 22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

1) Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

10 buku Tersedianya dokumen 10 buku DPA dan DPPA

AMH

99,30%

Kec. Kadipaten

Dilaksanakannya sosialisasi pendidikan non formal

KESEHATAN 1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1) Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat

Dilaksanakannya Musrenbang

36.000.000

1) Musrenbang Kecamatan

II URUSAN WAJIB A. PENDIDIKAN 1. Program Pendidikan Non Formal

B

100%

100%

Tersedianya pendidikan non formal

100%

Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga

58%

Kec. Kadipaten

Dilaksanakannya sosialiasasi pola hidup bersih dan sehat Cakupan Balita Gakin yang mendapatkan PMT Pemulihan/ MP ASI

100%

100%

Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat

100%

1) Sosialisasi dan Fasilitasi Perbaikan Gizi Masyarakat

C. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 Program Penataan Administrasi Kepedudukan. 1) Pemutakhiran Data penduduk.

D. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam 1) Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

E. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah F. KEBUDAYAAN 1 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kec. Kadipaten

100%

Cakupan penerbitan KTP

Dilaksanakannya Sosialisasi dan Fasilitasi Perbaikan Gizi Masyarakat

100%

Menigkatnya Gizi Masyarakat

100%

100%

Kec. Kadipaten

Dilakasanakannya pemutakhiran data penduduk

100%

100%

Sosialisasi kesetaraan gender

7 desa

Kec. Kadipaten

Meningkatnya ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Peningkatan peran serta masyaakat dalam SDM UMKM

Pemeliharaan keluarga sejahtera

100%

7 desa

Kec. Kadipaten

Meningkatnya Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah gelar seni

100%

1 kali

100%

Terpenuhinya kebutuhan keluarga

100%

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

25.000.000

27.500.000

25.000.000

27.500.000

25.000.000

27.500.000

100.000.000

110.000.000

100.000.000

110.000.000

100.000.000

110.000.000

30.000.000

33.000.000

30.000.000

33.000.000

1) Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya Tingkat Kecamatan G

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1. Program peningkatan peran serta kepemudaan 1) Koordinasi pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi pemuda

Kec. Kadipaten

Meningkatnya kesenian dan budaya daerah

Oganisasi kepemudaan yang dibina

Meningkatkan pencegahan pengguna narkoba

Jumlah pemuda kreatif inovatif terampil dan mandiri

Terpeliharanya kebudayaan daerah

100%

7 organisasi

Kec. Kadipaten

2 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 1) Pembinaan Kec. Kewirausahaan bagi Kadipaten pemuda

100%

100%

Terpenuhinya generasi muda yang handal dan sehat

100%

7 desa

Meningkatnya kewirausahaan para pemuda

100%

Terciptanya wirausahawan muda

100%

H KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 1) Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

I. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kec. Kadipaten

100%

Meningkatnya pengendalian ketertiban umum dan ketentraman

100%

Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

100%

30.000.000

33.000.000

105.000.000

115.500.000

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

90.000.000

99.000.000

90.000.000

99.000.000

60.000.000

66.000.000

60.000.000

66.000.000

60.000.000

66.000.000

20.000.000

22.000.000

1 Program Peningkatan Kehidupan Beragama

1) Fasilitasi Peningkatan Hari Besar Keagamaan

Jumlah Pertemuan rutin tokoh agama dan ormas keagamaan Kec. Kadipaten

3 kali

100%

Meningkatnya Kehihdupan beragama

100%

Terciptanya kerukunan kehidupan beragama

100%

J. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1) Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.

Kec. Rata-rata binaan Kadipaten kelompok LPM

7 organisasi Meningkatnya kelembagaan dan Keorgisasian Masyarakat Pedesaan

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

130.000.000

143.000.000

76.000.000

83.600.000

100%

Terciptanya lembaga dan organinsasi masyarakat pedesaan

100%

40.000.000

44.000.000

2) Fasilitasi Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Kec. Rata-rata kelompok 7 kelompok Meningkatnya Kadipaten binaan PKK kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluraga

100%

Terciptanya kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga

100%

20.000.000

22.000.000

3) Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kec. Tercapainya Kadipaten evaluasi kinerja pemberdayaan masyarakat pedesaan

100%

Terciptanya pembangunan masyarakat dan pemerintahan desa

100%

16.000.000

17.600.000

40.000.000

44.000.000

40.000.000

44.000.000

2 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1) Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa

Pelatihan managemen pemerintahan desa Kec. Kadipaten

1 dokumen

Meningkatnya kinerja pembangunan masyarakat dan pembangunan desa

7 desa

100%

Meningkatnya Pengetahuan Aparat Pemeritah Desa

100%

Terciptanya apatur pemerintah desa bebas dari KKN

100%

3. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa 1) Fasilitasi Kec. Perencanaan, Kadipaten Penganggaran, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa

III URUSAN PILIHAN A. PERTANIAN 1 Program peningkatan produksi pertanian/perkebun an 1) Pembinaan dan fasilitasi pengembangan produksi pertanian/perkebun an/peternakan 2 Program penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian 1) Koordinasi pengembangan sarana prasarana pertanian

Ketersediaan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, LPPD, Laporan APBDes

Meningkatnya produksi tanaman pertanian

7 Desa

Dilaksanakannya Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa

Meningkatnya kemampuan aparatur desa dalam Penyusunan RPJM Desa, RKPDesa, APBDesa, LKPJ dan LPPD,

100%

100%

Kec. Kadipaten

Terlaksananya pengembangan produksi pertanian/perkebuna n /peternakan Pengembangan sarana prasarana pertanian

1 paket

7 Klpk

Meningkatnya hasil pertanian/perkebuna n /peternakan

7 Desa

Kec. Kadipaten

Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pertanian JUMLAH

7 Klpk

Meningkatnya hasil pertanian

100%

14.000.000

15.400.000

14.000.000

15.400.000

369.664.730 369.664.730 180.000.000

406.631.203 406.631.203 198.000.000

180.000.000

198.000.000

189.664.730

208.631.203

189.664.730

208.631.203

1.270.094.730

1.397.104.203

Kadipaten, Agustus 2015 Camat Kadipaten

UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM NIP. 19580807 198303 1 030

1

RENCANA KERJA KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2016

Recommend Documents