Formulir VII.1.5. Permendagri No. 54 Tahun 2010 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
RENJA SKPD : 2014 PERIODE PELAKSANAAN : Tahun Keempat 2011 - 2015 TRIWULAN : IV Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD : …………………………………..……………………………………………………………………………….
Kode
(1)
Sasaran (Renstra)
(2)
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
(3)
(4)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2011 - 2015
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD S/d Renja SKPD Tahun lalu 2013
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan 2014 yang Dievaluasi
(5)
(6)
(7)
K
Rp
K
Rp
BELANJA DAERAH 5
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan
1
Tambahan Penghasilan PNS 5
1
1
Rp
194.871.554.200
Terbayarnya Gaji : - Gaji dan Tunjangan
-
-
- TPP
- Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan Berdasarkan berdasarkan pertimbangan Pertimbangan Objek Lainnya objek lainnya Insentif Pemungutan Retribusi - Insentif Pemungutan Daerah Retribusi Daerah
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD : 1 04 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional perkantoran (%)
1 04 01 02
Jumlah penyediaan kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, biaya telepon, internet dan air Sumber Daya air dan Listrik minum/air bersih (bulan)
1 04 01 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah sewa sarana komunikasi 3 (tiga) UPTD Pemadam Kebakaran (unit) Jumlah petugas pemadam Penyediaan Jasa Jaminan kebakaran yang mendapat Pemeliharaan Kesehatan PNS kompensasi (orang)
100
60
Tg (K) %
112.170.428.162,17
4.084.666.295 3.192.812.820
332
16.309.942.659 13.772.513.329
100
93
675
53.203.584.329
Dispertasih
343
5.161.659.500
332
1.494.332.280
332
100
402.142.280
334
100
272.197.500
334
100
349.976.075
334
100
469.613.475
332
1.493.929.330
100
100
675
6.655.588.830
Dispertasih
305
2.113.860.000
332
1.056.340.000
332
66,67
129.580.000
334
100
129.060.000
334
100
253.120.000
334
100
422240000
332
934.000.000
100
88
637
3.047.860.000
Dispertasih
3
100
109.500.000
3
100
3
100
3
100
0
9
109.500.000
75
16
43929
922.000.000
812.500.000
12
683.200.000
147.352.463.700
94.077.501.882,17
1.508.226.250
3.712.762.132
10.095.800.303
71.228.815.160
86.545.603.845
233.898.067.545
13.087.273.000
8.022.251.154
99.073.000
365.226.289
1.077.535.187
6.191.145.970
7.732.980.446
20.820.253.446
1.210.556.068
10.000.000
85.570.789
618.134.262
446.921.197
1.160.626.248
4.747.187.248
100
3.586.561.000
15.000.000
578
125.250.000
456
3
166.000.000
100
12
24.500.000
3
100
3
15.000.000
3
100
75.150.000
61
25.050.000
66.000.000
1
100.000.000
-
3
100
1 04 01 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
60
386.488.000
36
284.488.000
12
51.000.000
3
1 04 01 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Bulan)
60
914.406.750
36
512.266.750
12
201.070.000
Jumlah cetakan (Bulan)
60
645.450.386
36
317.758.250
12
2
1
99.370.000
33,33
99
3
165.370.000
100,00
99,62
4.920.000
12
7.452.000
100
99
48
27.552.000
80,00
78,50
12
47.840.000
100
94
48
332.328.000
80,00
85,99
12
200.793.700
100
100
48
713.060.450
80,00
77,98
163.471.400
100
100
48
481.229.650
100,00
74,56
7.791.000
3
100
134.250.650
3
100
21.429.750
12
3
100
1.797.000
3
100
2.250.000
3
100
4.923.000
12
8.970.000
100
100
48
29.978.000
80,00
76,85
3
100
4.200.000
3
100
6.280.000
3
100
7.940.000
12
18.420.000
100
73
48
69.220.000
80,00
68,40
36
4.200.000
60,00
80,00
89,84
12
64.220.000
3
100
1 04 01 18
Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat propinsi, Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi luar kabupaten dalam propinsi dan Konsultasi ke luar daerah dan ibukota negara dan luar propinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara (bulan)
60
1.425.910.000
36
787.570.000
12
344.170.000
3
100
503.000.000
6
72.000.000
6
100
220.000.000
12
58.000.000
3
100
4
50.000.000
0
Jumlah penyediaan pakaian olah raga (stel)
99.370.000
100
565.320.000
Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu
100
3
36
1 04 03 05
1
100
693.760.000
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
100
3
60
Terwujudnya Peningkatan Disiplin 1 04 03 03 Aparatur dinas
10,55
163.846.068
1 04 01 17
1 04 03 02
25.050.000
100
4.200.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
80,00
61
3
36
Prosentase penunjang kerja aparatur (%) Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya (stel) Jumlah penyediaan pakaian kerja lapangan beserta kelengkapannya (stel)
89,45
25.050.000
200.793.700
4.200.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100.200.000
100
100
60
1 04 03
517
61
3
Jumlah penyediaan makanan Penyediaan Makanan dan Minuman dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu (bulan)
1 04 02 45
66,33
100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1 04 02 42
100,00
3
1 04 01 16
1 04 02 28
29.850.000
100
Jumlah kebutuhan pengisian gas elpiji 4 tabung (bulan)
-
-
19610000
-
100
3
3
100
Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor dinas Peralatan Gedung Kantor pertasih (kali) Rehab Sedang/Berat Rumah Gedung Jumlah rehabilitasi gedung Kantor kantor (unit) Jumlah sarana dan prasarana Pengadaan Sapras Kendaraan kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasional (unit)
99
67,60
100
100
555.105.000
100
80,00
3
3
438.550.000
0
14.850.000
69.560.148
14.710.000
3
1.170.675.000
0
3
48
100
9.000.000
7.876.255.500
-
-
64
3
25.200.000
100
0
100
13.520.000
12
17.496.965.500
0
-
15.660.148
100
12
90.000.000
-
12
3
21.008.000
8
14.850.000
9.909.947
100
50.800.000
190.000.000
0
100
100
100
36
16
-
3
3
3
36
36
0
3.399.412
1.032.000
39.008.000
336.000.000
-
-
100
100
101.200.000
60
100
3
3
60
16
3
2.350.789
1.500.000
60
647.000.000
100
100
Jumlah penyedia bahan bacaan (bulan)
-
3
3
Jumlah penyediaan alat-alat listrik dan elektronik (Bulan)
6
-
0
7.500.000
1 04 02 24
0
26.525.356.176
3
3
5.184.643.984
264.165.354.917
5.857.673.136
(15)
100
12
1 04 02 22
102.855.546.504
(1 5 )=(14)/(5)x100 % K Rp
334
45.000.000
2
(14)=(6)+(12) Rp
5.119.653.172 4.516.557.097
53.900.000
106
K
100
20.100.000
dinas/operasional roda empat (unit) Jumlah ketersediaan perlengkapan kantor (unit) Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung rutin/berkala gedung kantor Kantor (unit) Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala rutin/berkala sarana dan Kendaraan Dinas/Operasional prasarana aparatur (unit)
(13) = (12)/(8)*100% K Rp
Rp
334
36
100
K
3.429.205.458 3.027.947.958
36
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparaturkendaraan (%) Jumlah pengadaan
(12) Rp
100
35.100.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan sarana 1 04 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan dan prasarana kedinasan 1 04 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Re (K)
334
60
1 04 02
Tg (K)
3.676.417.734 3.035.195.454
Jumlah petugas kebersihan kantor dan peralatan kebersihan serta bahan pembersih (Bulan)
1 04 01 22
Rp
100
1 04 01 07
1 04 01 20
Tg (K) %
332
Jumlah penyediaan administrasi keuangan (Bulan)
Penyediaan Tenaga Pendukung Adm. Jumlah pegawai honorer (TKK) Teknis & perkantoran dinas (orang) Jumlah pegawai memenuhi Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi undangan dan kunjungan dan Konsultasi ke dalam daerah kerja di dalam wilayah kabupaten (bulan) Jumlah terlaksananya Penunjang hari hari Besar kegiatan hari-hari besar Bersejarah daerah bersejarah (kegiatan)
Rp
18.092.926.280 14.859.054.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1 04 01 19
Re (K)
IV (11)
Tingkat Capaian Realisasi Kinerja & Anggaran Kinerja dan Realisasi Unit SKPD Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Anggaran Renstra Penanggun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun g Jawab SKPD Tahun …..) 2015 (%)
332
1 04 01 05
penyediaan bahan dan penggandaan
Tg (K)
III (10) Re (K)
5.184.643.984
Jumlah tersusunnya data Penyediaan Jasa Jaminan Barang barang milik daerah milik Daerah (dokumen)
Terwujudnya Penyediaan Barang Cetakan dan 1 04 01 11 Peningkatan pelayanan Penggandaan administrasi perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi 1 04 01 12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan 1 04 01 15 Peraturan Perundang-undangan
Rp
II (9)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%)
47.519.090.500 39.431.071.000
102.900.000
3
I (8) Re (K)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi
343
43920
BELANJA LANGSUNG
1 04 01 04
K
Realisasi Kinerja pada Triwulan
5.902.545.000
-
3
100
9.530.000
3
100
14.040.000
3
100
34.350.000
12
57.920.000
100
90
48
623.240.000
-
3
100
29.882.000
3
100
157.078.500
3
100
152.631.000
12
339.591.500
100
99
48
1.127.161.500
100,00
79,05
10.000.000
6
100
15.000.000
6
100
15.000.000
6
100
20.000.000
6
60.000.000
100
83
22
563.000.000
366,67
87,02
3
100
3
100
41.950.000
3
100
9.375.000
12
51.325.000
100
88
48
271.325.000
80,00
80,75
1
100
2
100
12.500.000
1
100
37.412.500
4
49.912.500
100
100
12
139.912.500
75,00
73,64
73.080.000
267.043.500
420.952.925
4.919.369.823
5.680.446.248 0
13.556.701.748
2
438.550.000
99
754.865.000
7
245.615.000
-
-
-
7
100
245.278.500
7
245.278.500
100
100
106
3
352.965.000
1
151.070.000
-
-
-
1
100
150.598.500
1
150.598.500
100
100
4
30
2.265.382.500
19
1.292.362.500
30
399.660.000
36
110.300.000
33
79.100.000
33
15.600.000
1
191.000.000
1
191.000.000
1
100.000.000
30
100
2
100
73.080.000
30
277.793.948
100
70
49
1.570.156.448
163,33
69,31
10
100
3.120.000
10
100
3.120.000
11
100
9.235.000
33
15.475.000
100
99
66
94.575.000
183,33
85,74
1
100
92.270.000
1
92.270.000
100
92
283.270.000
1
196
100
4.384.366.300
4.899.030.300
100
98
281.428.500,00
-
100
91.913.500
100
100
-
0
100
281.694.192
-
-
-
92.000.000
-
-
-
335
189.694.192
-
335
4
100
226.843.500
0
944.915.000
0
170
100
287.820.500
370
281.428.500 60
100
91.913.500
60
-
189.694.192
90,71
37.621.523
100
537.550.000
133,33
100
1.450.465.192
130
503.563.500
30
100
537.550.000
85,43
130.012.425
4.990.600.000
130
100,00
100,00
100
370
60
100,00
30
4.767.413.000
407.365.000
438.550.000 1.000.143.500
37.080.000
196
60
2
100
12.765.953.000
723.221.000
-
77,48
30
361
60
100,00 Tahun 2011
-
335
100
189.515.000
335
189.515.000
100
100
2 566
9.666.443.300
156,79
1.226.343.500
148,31 Tahun 2011 75,72
84,55
120
499.278.500
200,00
69,04
130
537.550.000
100,00
100,00
335
189.515.000
100,00
99,91
(1)
(2)
1 04 05 07
1 04 05 08 1 04 05 09
Prosentase peningkatan kapasitas aparatur (%)
Jumlah terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundangan - sosialisasi peraturan undangan daerah/peraturan bupati (dokumen)
1 04 05 02
1 04 05 06
(4)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 04 05
1 04 05 04
(3)
Jumlah dokumen peraturan daerah dan peraturan bupati bidang keciptakaryaan (dokumen) Jumlah dokumen naskah Kajian Data Potensi Pendapatan kajian data potensi pendapatan (dokumen) Jumlah dokumen naskah Evaluasi dan kajian Tupoksi kajian tupoksi dinas Terwujudnya (dokumen) Peningkatan kapasitas Jumlah dokumen operasional sumber daya aparatur Evaluasi Operasional Pelayanan pelayanan persampahan dinas Persampahan (dokumen) Jumlah dokumen analisis Kajian Evaluasi dan Analisa Jabatan jabatan (dokumen) Penyusunan Produk Hukum Bidang Keciptakaryaan
Jumlah tersusunnya naskah Kajian Prospek Ekonomi Penyedotan kajian prospek ekonomi Tinja penyedotan tinja (dokumen)
1 04 05 10
Jumlah tersusunnya naskah revisi renstra dipertasih (dokumen) Jumlah dokumen data road map WTP (dokumen) Jumlah kajian pengelolaan persampahan melalui Bank Sampah (dokumen)
1 04 05 11
Revisi Rencana Strategis
1 04 05 12
Evaluasi Data Road Map WTP
1 04 05 13
Kajian Pengelolaan Persampahan melalui Bank Sampah
1 04 05 14
Penyusunan Kinerja Bidang kecptakaryaan
1 04 05 15
Kajian Intensifikasi Pendapatan IMB
1 04 05 16
Kajian Intensifikasi Retribusi Persampahan
1 04 06
Program Peningkatan Prosentase ketersediaan Pengembangan Sistem Pelaporan pelaporan kinerja dan Capaian Kinerja dan Keuangan capaian keuangan (%)
Terwujudnya Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan Penyusunan Laporan Capaian keuangan dinas 1 04 06 01 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah kajian Kecipatakaryaan (dokumen) Jumlah kajian Intensifikasi Pendapatan IMB (dokumen) Jumlah kajian Intensifikasi Retribusi Persampahan (dokumen)
Jumlah laporan kinerja dinas (RKA/DPA, DPPA, Renja SKPD, LKPJ, LAKIP, Lap triwulan, Lap semesteran, Laptah dan lap akhir keuangan) (dokumen)
(5) K 100
1 04 15
PERUMAHAN Meningkatnya upaya pemerintah dalam rangka memenuhi Program Pengembangan kebutuhan hunian Perumahan perumahan masyarakat yang sehat dan layak teknis
1 04 15 03
Perangkat kerja pemerintah Daerah beserta masyarakat Kab. Bandung
100
(8) Re (K)
553.616.894,17
(9) Rp
Tg (K)
Re (K)
-
Rp
Tg (K) %
(10) Re (K)
12.612.000,00
(11) Rp
Tg (K)
Re (K)
6.450.000,00
(12) Rp
K
518.384.450,00
(13) = (12)/(8)*100% K Rp
Rp
0
(1 5 )=(14)/(5)x100 % K Rp
1.047.083.950
0
1
299.637.500
1
299.637.500
0
-
1
193.455.000
1
193.455.000
0
1
60.895.054,24
1
60.895.054,24
1
195.074.900
1
1
50.000.000
1
1
115.000.000
0
-
1
115.000.000,00
-
2.799.500
1.290.000
1
100
109.275.500
1
113.365.000
100
1
119.905.000
0
-
1
119.905.000,00
-
3.200.000
1.290.000
1
100
113.215.000
1
117.705.000
1
58.533.450
0
-
1
58.533.450,00
-
3.124.500
2.580.000
1
100
52.159.950
1
1
95.358.444
0
-
1
95.358.444,00
-
3.488.000
1.290.000
1
100
87.955.000
1
1
64.820.000,17
0
-
1
64.820.000,17
-
-
-
1
100
59.495.000
1
50.000.000
0
-
1
50.000.000,00
-
-
-
1
100
47.779.000
1
50.000.000
0
-
1
50.000.000,00
-
-
-
1
100
48.505.000
0
210.000.000
100
100,00
-
1
299.637.500
100
100,00
-
-
1
193.455.000
100
100,00
0
-
-
1
60.895.054
100
100,00
195.074.900,00
0
-
-
1
195.074.900
100
100,00
50.000.000,00
0
-
-
1
50.000.000
100
100,00
99
1
113.365.000
100
98,58
100
98
1
117.705.000
100
98,17
57.864.450
100
99
1
57.864.450
100
98,86
92.733.000
100
97
1
92.733.000
100
97,25
1
59.495.000
100
92
1
59.495.000
100
91,78
1
47.779.000
100
96
1
47.779.000
100
95,56
1
48.505.000
100
97
1
48.505.000
100
97,01
73.033.000
-
99
73.033.000
100
99
322.393.000
100
169.904.000
100
73.839.000
55
322.393.000
33
169.904.000
11
73.839.000
134.265.190.700
-
15.993.000
3
100
86.055.250.728
1
175.000.000
1
175.000.000
0
Persentase rumah layak huni (%)
85,89
Persentase luas kawasan permukiman tertata (%)
90,22
84.017.788.250
3
100
1.409.153.250
-
31.998.000
2
100
3.347.535.843
31.998.000
25.042.000
3
100
9.018.265.116
25.042.000
11
65.037.669.190
48.301.033.885
242.937.000
44
242.937.000
79.204.444.099
1
147.328.500
75,35
80,00
75,35
213.469.634.799
0
87,77 53.072.868.500
15.993.000
-
175.000.000
899.730.168
3.560.962.516
40.185.183.894
44.793.205.078
128.810.993.328
291.548.168
561.971.356
20.035.444.426
20.888.963.950
73.961.832.450
100
100,00 Tahun 2011
97,35
0 23.545.341.582
-
89,22
1
206.550.000
1
206.550.000
0
5
952.301.250
3
715.950.000
1
20
924.250.000
20
524.250.000
20
70.741
48.301.686.525
11.388
13.408,50
32.336.458.025
13.008,50
17.969.030.525
25.369.188.375
-
1
97.063.582
0
200.000.000
0
1.400
18.296.656.000
0
13.208,50
4.241.622.000
0
-
10
100
27.920.000
5
100
24.575.000
-
239.053.168
13.208,50
100
4.450.000
1
50.236.200
5
100
98.253.750
69.350.500
1.400
100
17.850.907.850
437.934.656
100
83.343.800
20
1.400
2.002.939.026 13208,50
3
803.743.800
60
84,40
176.409.950
100
88
40
700.659.950
200
75,81
17.944.833.350
100
98
12.788
35.913.863.875
18,08
74,35
63
26.217
28.049.115.225
195,53
86,74
2
88.725.000
100,00
100,00
2
8.199.174.600
100,00
100,00
2
88.725.000
0
-
8.199.174.600
0
-
0
0
-
0
2
8.199.174.600
2
1 04 15 12
Pembangunan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (Bantuan lingkungan yang dibangun Gubernur) (desa)
4
-
0
-
100,00
90
88.725.000
Pembangunan sarana dan prasarana Jumlah kegiatan sarana dan rumah sederhana sehat (DAK) prasarana lingkungan (unit)
1
-
2
1 04 15 11
206.550.000
87.793.800
2.679.926.850
0
(15)
74,91
1
100
91.009.145.400
(14)=(6)+(12) Rp
K
537.446.450,00
210.000.000
100
Jumlah dokumen pendataan bangunan gedung pemerintah (dokumen)
Tg (K) %
1
132.318.822.135
bangunan
Rp
210.000.000
175.000.000
Termanfaatkannya prasarana, sarana dan Jumlah lokasi inventarisasi utilitas umum sesuai Koordinasi penyelenggaraan dan verifikasi PSU perumahan dengan peruntukan pengembangan perumahan (lokasi) oleh masyarakat Kab.Bandung
data
509.637.500
100
Penyusunan norma, standar, Jumlah dokumen pedoman pedoman, dan manual (NSPM) prioritas pembangunan bidang Keciptakaryaan (dokumen)
Tersedianya data bangunan pemerintah Penyusunan sampai dengan tahun pemerintah 2012 di 23 kecamatan
100
175.000.000
Meningkatnnya Luasan pembangunan sarana Pembangunan sarana dan prasarana 04 15 07 kesehatan lingkungan prasarana rumah sederhana rumah sederhana sehat permukiman sehat (Ha)
1 04 15 09
K
100
KK d lokasi kegiatan belum terlayani rumah Fasilitasi dan stimulasi Jumlah rehabilitasi rumah 1 04 15 06 dan prasarana dasar pembangunan perumahan tidak layak huni dan lingkungan yang layak masyarakat kurang mampu prasarana lingkungan (unit) teknis
1
(7) Rp
Jumlah dokumen perencanaan saluran drainase dan air limbah (combired system) (dokumen)
Tersedianya data base perumahan terorganisir berbentuk peta digital skala 1 : 1000Adanya kepastian hukum bagi Jumlah dokumen data peta masyarakat/warga Penetapan kebijakan, strategi dan 1 04 15 01 perumahan terorganisir Kab.Bandung dalam program perumahan (dokumen) pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman
1 04 15 02
1.397.859.348
237.639.998.741
Prosentase kinerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan pengelolaan air minum dan Air Minum dan Air limbah air limbah (%) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DED Pengembangan Sistem Drainase Tegalluar Kab. Bandung
K
1
PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN :
Tersedianya DED saluran Drainase dan 1 04 27 02 Air Limbah di Kawasan tegalluar
(6) Rp
100
-
-
#DIV/0!
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) K
(6) Rp
K
(7) Rp
K
Rp
Tg (K) %
(8) Re (K)
(9) Rp
Tg (K)
Re (K)
Rp
Tg (K) %
(10) Re (K)
(11) Rp
Tg (K)
Re (K)
(12) Rp
K
(13) = (12)/(8)*100% K Rp
Rp
(14)=(6)+(12) Rp
K
(1 5 )=(14)/(5)x100 % K Rp
1 04 15 13
Perbaikan jalan komp. Griya permata Jumlah sarana dan prasarana Asri Rt.01 Rw.15 Ds. Lengkong Kec. lingkungan yang dibangun Bojongsoang (Bantuan Gubernur) (desa)
0
-
1
190.000.000
0
0
0
-
-
-
#DIV/0!
1 04 15 14
Perbaikan jalan komp. Griya permata Jumlah sarana dan prasarana Asri Rt.02 Rw.15 Ds. Lengkong Kec. lingkungan yang dibangun Bojongsoang (Bantuan Gubernur) (desa)
0
-
1
190.000.000
0
0
0
-
-
-
#DIV/0!
1 04 15 15
Perbaikan jalan Desa warung Jumlah sarana dan prasarana Bandrek Ds. Lengkong Kec. lingkungan yang dibangun Bojongsoang (Bantuan Gubernur) (desa)
0
-
1
190.000.000
0
0
0
-
-
-
#DIV/0!
1 04 15 16
Perbaikan Semenisasi Saluran Air Jumlah sarana dan prasarana Komplek Griya Permata Asri RW 13 lingkungan yang dibangun Ds. Lengkong Kec. Bojongsoang (desa) (Bantuan Gubernur)
0
-
1
140.000.000
0
0
0
-
-
-
#DIV/0!
Meningkatnya derajat kesehatan lingkungan perumahan dan permukiman masyarakat Kemudahan akses 1 04 16 02 untuk mendapatkan Air Minum dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 1 04 16
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi Jumlah prasarana dan sarana masyarakat miskin air minum dan SPAL (desa)
Penyuluhan Kualitas perumahan
1 04 16 03
Prosentase akses aman terhadap air bersih di pedesaan (%) Prosentase akses aman terhadap sanitasi (%)
dan Pengawasan Jumlah dokumen Penyuluhan Lingkungan sehat dan Pengawasan Lingkungan sehat perumahan (dokumen)
Meningkatnnya Penetapan kebijakan dan strategi Jumlah dokumen rencana 1 04 16 05 kesehatan lingkungan penyelenggaraan keserasian kawasan tindak perbaikan lingkungan permukiman dan lingkungan hunian berimbang permukiman (dokumen) Pengendalian bangunan
1 04 16 07
dan
Pengawasan
1
Kemudahan Akses Jumlah terbangunnya potensi Pelayanan sanitasi sarana sanitasi komunal yang permukiman melalui Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal 04 16 08 terbangun pada daerah sarana sanitasi Bagi Masyarakat Miskin dengan kepadatan setempat dan terpusat tinggi/kumuh/miskin (unit) secara komunal
1
04 16 09
1
04 16 11
1
04 16 12
1
04 16 13
1 04 17
Masyarakat Bandung
Meningkatnya Fasilitasi pembangunan prasarana kemampuan dan sarana dasar pemukiman pengelolaan Air Minum berbasis masyarakat Pedesaan Meningkatnya Peningkatan peran serta masyarakat kemampuan 1 04 17 03 dalam pelestarian lingkungan pengelolaan Air Minum perumahan Pedesaan
200
2
1 04 19 04
43.853.000
87.977.000
14.817.402.490
17
1.780.120.000
31
301.545.000
188
11.724.280.000
7
1.249.200.000
1
242.567.000
1.000.000.000
100
1.454.255.000
Jumlah terbentuknya dan pembinaan kelompok pengelola air bersih (kelompok)
235
1.243.715.000
Jumlah terbentuknya dan pembinaan kelompok pengelola air bersih (kelompok)
215
210.540.000
Prosentase peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (%)
65
Peningkatan Capaian Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)
50
-
8
31
36
7
1
12
10.476.327.188
20.124.000
41.516.000
1
59.250.000
1.049.850.000
2
385.270.000
301.545.000
0
1.203.813.890
8.905.075.610
19.722.369.700
42.588.132.580
-
0
45
100
-
4.105.000
3.920.000
1
2
100
100
106.629.950
45
49.885.000
263.086.550
10.170.529.500
59,29
49.885.000
2
377.741.500
100
97
55
-
84
0
100
98
10
1.427.591.500
31
301.545.000
61
7.666.599.500
32,45
0
-
-
1
242.567.000
100,00
100,00
2.022.178.390
7
3.726.034.890
5.705.767.290
100,00
99,26
1
1.000.000.000
210.540.000
-
215
-
-
-
3.315.000
7.710.000
0
210.540.000
0
1
100
93.115.000
3.013.448.900
7
3.683.588.900
957.045.300
1
957.045.300
70.036.000
-
-
7.710.000
100
100
94
99
96
-
215
100
93.115.000
70.036.000
682.108.520
2.513.052.108
19
174.176.000
-
3.315.000
100
100,00
0
670.140.000
4.483.579.500
100
242.567.000
100
25
80,20
100,00
7
4.229.027.200
58,82
100,00
0
192.387.300
64,79
1.249.200.000
-
100
0,00
7
-
25
49.885.000
-
0
42.541.000
50,27
-
793.715.000
19.624.000
27,5
0
-
0
24.987.931.990
1.249.200.000
91,49
4.760.072.500
215
174.176.000
100
83
65,39
957.045.300
95,70
967.891.000
66,56
195
793.715.000
82,98
63,82
215
174.176.000
100,00
82,73
60
40 12.816.152.320
6.737.366.870
3.899.892.725
75
65
65
45
110.000.000
Pengawasan pelaksanaan kebijakan Jumlah wilayah Kecamatan tempat lokasi obyek pencegahan bahaya kebakaran pemeriksaaan sistem proteksi kebakaran (bangunan/gedung/industri/ pasar/mall)
31
77.325.000
31
77.325.000
0
-
30
197.335.000
30
197.335.000
0
-
Jumlah tenaga relawan Pelatihan Tenaga Sukarela kebakaran (SATLAKAR) yang Pertolongan Bencana Kebakaran terbentuk (orang)
30
43.447.500
30
43.447.500
0
Jumlah peralatan pencegahan Pengadaan sarana dan prasarana dan penanggulangan pencegahan bahaya kebakaran kebakaran (unit)
86
494.940.000
85
394.940.000
0
Pelatihan anggota petugas Pencegahan Jumlah damkar yang terlatih/terampil (orang)
17.417.568.560
25
793.715.000
0
-
31
dan dan
2.172.971.140
3.183.020.000
-
195
45
Tersosialisasinya Sosialisasi Norma, standar prosedur perda/peraturan perundangan dan manual Pencegahan bahaya pencegahan dan kebakaran penanggulangan kebakaran kepada Industri /SPBU/SPBE
1 04 19 05 Tersedianya 20 SDM Pendidikan terlatih bidang Pertolongan rescue/inspektor/instr Kebakaran uktur kebakaran
1 04 19 06
10
77.000.000
1
Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 5000 liter pada WMK (unit)
1 04 19 02
49.705.004.678
5.748.213.280
Terwujudnya pengurangan kerugian Program peningkatan kesiagaan masyarakat terhadap dan pencegahan bahaya kebakaran bahaya kebakaran Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (%)
20.406.954.578 58
19
Meningkatnya upaya pengembangan sarana Prosentase pembinaan Program Pemberdayaan komunitas air bersih dan kelompok pengelola air Perumahan sanitasi berbasis bersih dan sanitasi (%) masyarakat
22.865.762.880
60
Jumlah keikutsertaan dalam Penetapan kebijakan, strategi dan pelatihan buku putih, kab. program percepatan pembangunan Strategis Sanitasi Kota (SSK) sanitasi permukiman (PPSP) serta pemantauan dan evaluasi sanitasi (HOK) Penyediaan Sarana air bersih dan Jumlah prasarana dan sarana Sanitasi dasar terutama bagi air minum (unit) Masyarakat Miskin (DAK) Terlayaninya cakupan air minum (1.000 Jiwa) Pembangunan SPAM IKK (Bantuan Terbangunnya Sistem Gubernur) Penyediian SPAM Perdesaan ( Unit)
20 71.827.929.958
Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal Jumlah terbangunnya sarana Bagi Masyarakat Miskin (DAK) sanitasi komunal (unit)
1 04 17 02
1 04 19
27
31
100.000.000
97.483.500
-
480.295.000
-
-
31
100
94.535.500
3.772.939.128
31
94.535.500
-
-
10.510.305.998
100
95
31
94.535.500
82,01
100,00
85,94
31
77.325.000
100,00
100,00
30
197.335.000
100,00
100,00
30
43.447.500
100,00
100,00 Tahun 2011
85
394.940.000
98,84
1 04 19 08 Tersedianya peralatan Selang Damkar, Nozle dan Handy Talkie
(15)
0
0
100,00
(1) 1 04 19 09
(2)
(3)
Jumlah Mobil Damkar yang Terciptanya kesiapan siap pakai (dengan dukungan Pemeliharaan sarana dan prasarana kondisi mobil damkar pemeliharaan sapras dan pencegahan bahaya kebakaran untuk operasional ketersediaan bahan bakar) (unit)
Peningkatan aparatur damkar dalam 1 04 19 10 pelayanan kepada masyarakat Kab. Bandung 1 04 19 11 Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana / kebakaran
Rehabilitasi sarana dan prasarana Jumlah obyek yang direhab pencegahan bahaya kebakaran (gedung) Pencegahan dan bahaya kebakaran
pengendalian
Jumlah Petugas Damkar yang memperoleh insentif siaga piket/lembur (orang)
Jumlah Unit Mobil Pemadam Peningkatan Pelayanan Kebakaran kapasitas 3000 penanggulangan Bahaya Kebakaran 5000 liter air.
1 04 19 12
Jumlah tenaga relawan Pelatihan Satuan Relawan kebakaran kebakaran (SATLAKAR) yang (SATLAKAR Kab. Bandung) terbentuk (orang) Pembangunan Sarana/Prasarana Jumlah sarana dan prasarana gedung diklat damkar/Satlakar yang terbangun di gedung (Pendamping RPIJM pemerintah diklat damkar (unit) pusat) Tersedianya alat pencegahan Pengadaan Bom Api penanggulangan kebakaran di setiap wilayah kecamatan
1 04 19 14
1 04 19 15
1 04 19 15
1 04 20
(4)
Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Program pengelolaan terhadap kebutuhan pemakaman areal pemakaman yang representatif
1 04 20 07 Masyarakat perumahan masyarakat TPU
areal
Pemeliharaan sarana dan prasarana dan pemakaman sekitar
Rasio daya tampung tempat pemakaman per satuan jumlah penduduk (1 : …)
Jumlah terlaksananya pemeliharaan TPU (lokasi)
(5) K
13
2.967.563.820
2
1
1
1
1
Jumlah dokumen RDTRK dan Penyusunan rencana teknis ruang 1 05 15 06 Masyarakat Kab. Bandung zoning regulation penataan kawasan ruang (dokumen) Penyusunan 2 dokumen RDTR Dokumen RDTRK dan Zoning 1 05 15 20 Kawasan prioritas kabupaten Regulation Bandung (bantuan gubernur)
1 05 16
Bertambahnya base map Kab. Bandung skala 1:1000 sebagai Program Pemanfaatan Ruang dasar pengendalian pemanfaatan ruang
Prosentase luas pemanfaatan lahan budidaya non pertanian yang berijin sesuai rencana tata ruang (%)
K
(7) Rp
11
1.541.638.370
K
Rp
12
797.032.725
297.703.000
2
297.703.000
0
88
5.645.653.000
76
2.592.793.000
82
1
1.302.650.000
1
1.302.650.000
0
75.000.000
214.535.000
100
75.000.000
2
31
2
1.500.000.000
0
961.805.000
7
961.805.000
41,94
100
214.535.000
1:29
PENATAAN RUANG Persentase ketersediaan informasi mengenai RTR Tersusunnya Pedoman wilayah kab/kota beserta 05 15 Penataan Ruang yang Program Perencanaan Tata Ruang rencana rincinya melalui lebih detail peta analog dan peta digital (%) Penyusunan kebijakan tentang Jumlah dokumen kajian 05 15 01 penyusunan Tata Ruang peraturan zonasi dan kajian pembentukan BKPRD ( 05 15 02 Tersedianya dokumen RDTRK yang mengacu kepada RTRW Penetapan kebijakan tentang RDTRK, Tersusunnya Raperda RDTRK sebanyak 11 dokumen RTRK dan RTBL dan zoning regulation dari +/- 30 dokumen RDTRK Kab. Bandung sampai dengan tahun Masyarakat Kab. 05 15 05 2011 Jumlah dokumen RDTRK dan Penyusunan rencana detail tata Bandung zoning regulation penataan ruang kawasan ruang (dokumen)
(6) Rp
-
7
97.483.500
12
Re (K)
Rp
100
Tg (K) %
-
12
(10) Re (K)
100
(11) Rp
223.738.520
Tg (K)
Re (K)
12
100
(12) Rp
455.619.500
K
(13) = (12)/(8)*100% K Rp
Rp
12
776.841.520
100
K
97
(14)=(6)+(12) Rp
23
2.318.479.890
(1 5 )=(14)/(5)x100 % K Rp
176,92
78,13
100
100,00
158
4.046.018.000
100
71,67
-
1
1.302.650.000
100
100,00
0
-
100
75.000.000
100
100,00
0
-
2
214.535.000
100
100,00
1.448.337.108
100
96,56
1.502.860.000
31
82
100
-
82
100
480.295.000
82
100
458.370.000
1.500.000.000
548.075.000
7
238.305.000
3.115.375.000
100
Tg (K)
297.703.000
238.305.000
5.238.762.806
12
(9) Rp
2
1:27
6.878.949.000
(8) Re (K)
-
548.075.000
10.904.191.864
Tg (K) %
38,71
82
31
2.677.000
7
100
2.677.000
3.150.242.864
56.652.200
1.573.387.806
12.512.000
32.200.000
7
100
32.200.000
100
100
50.796.500
7
100
11.760.000
-
50.796.500
514.560.000
1.448.337.108
82
1.453.225.000
31
1.448.337.108
149.082.800
7
100
149.082.800
100
100
97
97
31
234.756.300
7
234.756.300
782.831.300
100
99
14
782.831.300
306.300.800
2.627.283.354
3.001.996.354
9.880.945.354
22.824.000
1.454.630.500
1.489.966.500
4.605.341.500
81,39
100
84,93
2
150.000.000
2
150.000.000
0
0
2
150.000.000
100
100,00
2
419.200.000
2
419.200.000
0
0
2
419.200.000
100
100,00
773.387.806
100,00
100,00
13
3.240.812.806
11
1.917.425.000
2
4
628.750.000
4
628.750.000
0
2
800.000.000
13,27
2.733.926.500
2.416.926.500
6.200.000
0
2
100
22.824.000
706.067.500
2
735.091.500
-
100
95
-
2
800.000.000
6.312.000
-
13,02
317.000.000
3.463.000
-
2
100
748.563.000
-
2
754.875.000
309.230.000
100
94
13
2.652.516.500
4
628.750.000
100
100,00
2
754.875.000
100
94,36
312.693.000
2.729.619.500
99,84
1 05 16 02 Masyarakat Bandung
Kab. Penyusunan Norma, Standar Kriteria pemanfaatan ruang
dan Jumlah dokumen perencanaan pemanfaatan ruang (dokumen)
Masyarakat Bandung
Kab. Penyusunan Kebijakan pengendalian Jumlah kajian pemanfaatan pemanfaatan ruang ruang (dokumen)
Masyarakat Bandung
Kab.
4
210.151.500
4
210.151.500
-
-
-
-
-
-
-
4
210.151.500
100
100,00
109.850.000
1
109.850.000
-
-
-
-
-
-
-
1
109.850.000
100
100,00
2.263.925.000
22.588,250
1.946.925.000
3.463.000
-
1 05 16 02
1 05 16 05
Survey dan pemetaan
Jumlah luasan dokumen foto udara skala 1 : 1000 (Dokumen)
Penyusunan Kajian (Kajian Tegalluar Jumlah dokumen pembuatan Danau Embung Embung) pemanfaatan ruang (dokumen)
1 05 16 10
Prosentase bangunan ber-IMB (%) Prosentase rencana tapak yang disahkan (%)
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 05 17
1
23.048,30
1
150.000.000
1
150.000.000
8
6,00
0
317.000.000
1.346.647.500
40.677.200
480.469.053
7.293.800
2
669.425.000
6
1 05 17 05
Masyarakat Bandung
Jumlah dokumen file digital rencana tapak (unit)
2
225.000.000
1
225.000.000
0
-
Jumlah dokumen ketertiban/keteraturan pemanfaatan ruang (dokumen)
5
367.222.500
5
367.222.500
0
1
85.000.000
1
85.000.000
0
1 05 17 10
Penataan Bangunan
1 05 17 11
Pendataan Kawasan
dan
dan
Jumlah sosialisasi norma Perencanaan standar prosedur dan mekanisme perencanaan penataan ruang (kali) Pengendalian
Pemetaan
Ruang
6
312.693.000
100
99
22.594,25
1
1.259.855.058
1.299.894.053
Aparatur Dinas dan Sosialisasi NSPM 1 05 17 09 Masyarakat Kab. Penataan Ruang Bandung
309.230.000
2.259.618.000 #########
150.000.000
100
99,81
100,00
11.760.000
283.476.800
863.422.854
1.199.336.854
2.545.984.354
100
8
Aparatur Dinas dan 1 05 17 08 Masyarakat Kab. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bandung
-
6 2.931.502.558
100
Perangkat Kerja Jumlah kegiatan penerapan Pemerintah Daerah Penyusunan Kebijakan Pengendalian dan pengembangan kebijakan Beserta Masyarakat Pemanfaatan Ruang di kawasan strategis (kegiatan) Kab. Bandung` Pengawasan Pemanfaatan Ruang
100
-
1 05 17 01
Kab.
6
8
1.137.204.000
-
1
225.000.000
50,00
100,00
-
-
5
367.222.500
100
100,00
-
-
1
85.000.000
100
100,00
31
118.577.900
100,00
100,00
2
612.979.954
6,451613
Jumlah wilayah pengendalian pembangunan perumahan (kecamatan)
31
118.578.005
0
-
31
118.578.005
Jumlah dokumen ketertiban/keteraturan pemanfaatan ruang (dokumen)
31
835.808.000
0
-
2
660.808.000
10
100
22.722.900
10.660.500
0
10
100
-
11.760.000
4
100
65.622.450
6
100
63.971.850
2
100
153.882.500
2
5
100
100
394.862.750
31.883.150
436.676.954
6
467.779.000
100
97
31
118.577.900
100
100
2
612.979.954
100
93
100,00
87,48
73,34
(15)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
06 15
1
06 15 02
1
Program Pengembangan Informasi
Perangkat Daerah Masyarakat Bandung Perangkat Daerah 06 15 07 Masyarakat Bandung
Data
Prosentase Bangunan yang / sudah berpedoman pada peraturan bangunan standar (%)
(6)
(7)
K
Rp 5.329.069.687
K
Rp 1.907.482.000
K
100
4.990.689.687
100
1.887.482.000
100
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Rp Tg (K) % 2.936.192.687
(8) Re (K)
2.533.207.687
(9) Rp 35.664.000
Re (K)
17.835.000
Kerja Penyusunan dan Pengumpulan Jumlah dokumen perencanaan Bersama data/informasi kebutuhan (dokumen) Kab. penyusunan dokumen perencanaan
6
414.320.000
6
414.320.000
0
Kerja Penyusunan Kajian Keterpaduan Bersama Program Kawasan Perumahan dan Kab. Permukiman pada Kawasan Perkotaan di Kab. Bandung
3
412.662.000
1
225.442.000
1
67.220.000
2.750.000
Jumlah dokumen rencana tindak penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (dokumen)
Tg (K)
-
Rp 7.840.000
(10) Re (K)
Tg (K) %
7.840.000
-
(11) Rp 175.883.950
Tg (K)
Re (K)
108.047.200
(12) Rp 2.453.798.150
K
2.147.643.200
(13) = (12)/(8)*100% K Rp
K
100
8.172.500
55.781.000
(1 5 )=(14)/(5)x100 % K Rp
4.168.847.400
-
1
(14)=(6)+(12) Rp 4.580.668.100
2.281.365.400
0
0
Rp 2.673.186.100
83,53
6
414.320.000
100
100,00
1
66.703.500
100
99
2
292.145.500
66,67
70,80
1
55.031.800
100
60
2
145.031.800
100
80,10
4
180.169.350
80,00
63,28
11
145.080.500
57,89
49,15
1
06 15 08
Masyarakat Bandung
Penyusunan Naskah Akademis Jumlah dokumen pedoman Kab. pedoman standarisasi bentuk arsitek standarisasi bentuk bangunan bentuk bangunan pemerintah dan pemerintah (dokumen) bangunan publik di Kab. Bandung
2
181.053.837
1
90.000.000
1
91.053.837
480.000
1
06 15 09
Masyarakat Bandung
Jumlah dokumen analisis Kab. Penyusunan Analisa harga satuan harga satuan bangunan bangunan di Kab. Bandung (dokumen)
5
284.696.350
3
83.000.000
1
101.696.350
570.000
Masyarakat Bandung
Jumlah penyusunan data Penyusunan data bangunan Kab. bangunan pemerintah yang pemerintah berbasis web di Kab. dapat di akses secara online Bandung (kecamatan)
19
295.207.500
8
75.000.000
3
70.207.500
750.000
Jumlah wilayah pengendalian pembangunan perumahan (kecamatan)
31
349.720.000
31
149.720.000
0
-
-
31
149.720.000
100
42,81
Jumlah kegiatan pagar dan tertatanya lanscape lapangan upakarti (kegiatan)
2
300.000.000
2
300.000.000
0
-
-
2
300.000.000
100
100,00
1
50.000.000
1
50.000.000
0
-
-
1
50.000.000
100
100,00
2
472.200.000
1
300.000.000
1
172.200.000
8.980.000
-
7
450.000.000
3
200.000.000
4
250.000.000
3.225.000
-
4
100
2
280.830.000
0
-
2
280.830.000
600.000
-
2
100
0
-
1
1.500.000.000
480.000
-
-
1
06 15 10
1
Perumahan 06 15 11 Masyarakat Bandung
1
06 15 12
Masyarakat Bandung
Penataan dan Pengendalian Bangunan (pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan) Pembangunan pagar komplek Pemda Kab. dan penataan Landscape lapangan upakarti Kab.
Jumlah perencanaan gapura Kab. Perencanaan gapura batas kota / batas kota/kabupaten yang Kab. Bandung akan dibangun
1
06 15 13
Masyarakat Bandung
1
06 15 14
Masyarakat Bandung
1
Masyarakat 06 15 15 Bandung
1
06 15 16
1
06 15 18
Adanya acuan bentuk Pembangunan Pagar Pemda dan Pos standarisasi pagar di Jaga (Bantuan Gubernur) lingkungan pemda Kab. Bandung
1
1.500.000.000
1
06 18
Program Perencanaan Prosentase sarana prasarana pengembangan Wilayah Strategis di kawasan strategis (%) dan Cepat Tumbuh
4,63
1.341.910.000
1
Perangkat Daerah 06 18 03 Masyarakat Bandung
10
1.341.910.000
1
06 21
1
Pengembangan partisipasi Aparatur Dinas dan Jumlah proseding masyarakat dalam perumusan 06 21 01 Masyarakat Kab. pelaksanaan proses program dan kebijakan layanan Bandung perencanaan (dokumen) publik
Kab.
Pembangunan gudang tembakau
Jumlah bangunan gudang pasca panen tembakau (unit)
Kab. Pengadaan tempat khusus merokok Jumlah pembangunan gazebo (gazebo) (unit) Jumlah penyusunan review Review Masterplan Komplek Pemda masterplan komplek Pemda kabupaten Bandung dan DED rehabilitasi gedung kantor dispertasih (dokumen)
Kerja Jumlah dokumen rencana Penyusunan perencanaan Bersama program pengembangan pengembangan Wilayah Straregis Kab. kawasan cepat tumbuh di dan cepat Tumbuh kawasan strategis (dokumen)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan (%)
1 08 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 08 15 01 Peningkatan pelayanan pengelolaan Jumlah dokumen perencanaan persampahan dari 8,2 Penyusunan kebijakan manajemen dan pengawasan pengelolaan % pada tahun 2010 pengelolaan sampah persampahan (dokumen) menjadi 10 % pada tahun 2011 dan 12 % tahun 2012
1 08 15 02
Wilayah sampah Bandung Babakan
pelayanan Jumlah pengadaan sarana di Kab. Penyediaan prasarana dan sarana prasarana penunjang dan TPA pengelolaan persampahan penataan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Babakan (unit)
TPA Babakan, IPAL operasi dan Jumlah ritase operasional Soreang, IPLT Cibeet, Peningkatan 1 08 15 04 Ibun dan Masyarakat pemeliharaan prasarana dan sarana pengangkutan sampah di Kab. Bandung (tahun) Kab. Bandung persampahan Perkotaan Jumlah peserta sosialisasi Sosialisasi kebijakan pengelolaan peraturan daerah perihal 1 08 15 10 persampahan pengelolaan persampahan (orang) 1 08 15 11
1 08 15 13
Jumlah pengadaan sarana Kelompok maysarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat prasarana Pengelolaan pengelola sampah dalam Pengelolaan Persampahan Sampah (unit) Penyediaan sarana dan prasarana Jumlah bantuan sarana Persampahan Kabupaten Bandung prasarana bagi masyarakat (Bantuan Gubernur) pengelola sampah ( Unit) Pengadaan pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan
Incinerator Boi Digester Mesin Pencacah Gerobak sampah Tong Sampah Komposter Skala Komposter Skala Mesin Pres smph TPST Container Kap 6
19.103.650
69.655.700
1
97.169.350
100
96
3
100
11.350.550
57.979.950
3
70.080.500
100
100
18.070.900
93.289.100
1
120.340.000
100
70
2
420.340.000
100
89,02
9.708.250
236.260.950
4
249.194.200
100
100
7
449.194.200
100
99,82
39.556.950
231.111.550
2
271.268.500
100
97
2
271.268.500
100
96,60
1.351.097.550
1
1.351.577.550
100
90
1
1.351.577.550
100
90,11
4
385.435.000
1.679.000
16.150.000
-
-
16.150.000
-
-
17.550.000
3
57.550.000
1
20.000.000
1
17.550.000
41.301.753.450
22
1
100
30.897.631.642
100
1
100
67.836.750
0
1.169.508.550
1
-
571.475.000
100
1
100
2.370.068.175
306.154.950
67.836.750
3
100
306.154.950
375.670.700
4
-
-
-
0
4.569.101.350
375.670.700
947.145.700
100
97
5
16.150.000
1
16.150.000
71.444.198.592
36.028.664.450
1.039.717.500
1
308
13.631.462.400
300
100
92
2
36.150.000
1.298 2 5 10 50 400 16 800 8 2 5
66,67
62,81
69.052.235.377
1 : 17,6
73,97
17.453.534.142
1.046.900.000
2.257.028.175
4.355.943.950
9.158.108.750
16.817.980.875
52.846.645.325
46.756.385.692
75.805
765.270.000
3
274.447.500
8.950.423.300
8
1.981.039.100
23.832.346.150
128.959
11.224.039.542
5.957.500
0
32.220
-
100
-
1.046.900.000 32.230
3
3
2.867.500
100
2.220.553.175
100
78.480.000
188.626.800
3
273.064.300
100
99
4
32.240
100
1.457.735.850
3
1.683.590.850
38
85
100
4.221.160.300
128.959
10.957.515.525
100
222.987.500
5
3.468.902.050
#####
100
100
1.038.334.300
80,00
99,87
303
10.634.014.150
98,38
78,01
98
204.764
34.789.861.675
151,88
74,41
1 Paket
255
70,58
1 : 14,4
5
1150
50,00
36.150.000
27.750.481.927
19.641.803.852
947.145.700
70,58
19,06
1 : 13,6
134.818
100
1.679.000
20.000.000
52467400
1
385.435.000
100
1 : 16,5
2.084.400
4,38
57.550.000
91.580.135.092 Prosentase cakupan kinerja pengelolaan persampahan (%) Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) per Satuan Penduduk Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah per Satuan Penduduk
7.840.000
100
571.475.000
100
LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan dari 8,2 % pada tahun 2010 menjadi 10 % pada tahun 2011 dan 12 % tahun 2012
1
1
530.360.000
750
7.486.273.000
97
2.000.000.000
0
1 Paket 180.360.000
2.300.265.000
-
50
28
1.298 2 5 10 50 400 16 800 8 2 5
50.000.000
1.924.008.000
2.000.000.000
0
0
-
12.050.000
-
15.600.000
0
50
100
24.492.500
561.081.900
0
28
1,298 2 5 10 50 400 16 800 8 2 5
100
100
#DIV/0!
9.407.500
50
45.950.000
100
92
800
226.310.000
69,57
42,67
1.285.543.300
28
1.862.225.200
100
97
125
4.162.490.200
49,02
55,60
1.995.635.000
1.298
1.995.635.000
100
100
1.995.635.000
100,00
99,78
1.298
(15)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) K
(6) Rp
K
(7) Rp
K
Rp
Tg (K) %
1 08 24
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap ruang Program Pengelolaan terbuka hijau sebagai terbuka hijau (RTH) paru-paru kota di Kab. Bandung
1 08 24 03
Perangkat Kerja Jumlah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Penyusunan dan Analisis pengembangan potensi beserta Masyarakat Data/informasi pengelolaan RTH peruntukan RTH di kawasan Kab. Bandung perkotaan (dokumen)
5
647.567.500
2
372.000.000
1
1 08 24 04
Penyusunan Program Pengembangan Jumlah pengembangan RTH di RTH Kab. Bandung (dokumen)
1
75.000.000
1
75.000.000
0
-
Jumlah pengadaan konstruksi sarana dan prasarana pendampingan program pemerintah pusat/propinsi terhadap kegiatan pembangunan RTH Si Jalak Harupat (unit)
5
1.075.330.000
5
1.075.330.000
0
-
13
8.338.039.000
10
3.750.759.000
13
6
10.000.000.000
0
100
2.661.849.650
100
1.891.700.000
100
770.149.650
2
2.661.849.650
2
1.891.700.000
2
770.149.650
ruang Prosentase luas RTH perkotaan (%)
Penataan RTH Keterpaduan pembangunan RTH 1 08 24 05 antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten
1 08 24 06
1 08 24 11
1 22 17 06
Masyarakat Bandung
Kab.
Pemeliharaan RTH
Jumlah lokasi pemeliharaan taman (lokasi)
Pengadaan sarana pemerintah/ruang Jumlah lahan bagi kebutuhan publik/ RTH (bantuan gubernur) RTH ( Lokasi)
Program Peningkatan Partisipasi Prosentase pendampingan Masyarakat dalam Membangunan sarana dan prasarana Desa lingkungan permukiman (%)
Pembangunan sarana prasarana 1 22 17 07 Masyarakat Kab. Bandung rumah sederhana sehat
Jumlah kegiatan koordinasi dan optimalisasi perencanaan pemerintah P2KP dan PPIP (kegiatan)
0,12
20.135.936.500
5.273.089.000
0
0,12
6
(8) Re (K)
(9) Rp
Tg (K)
13.444.097.500
122.608.550
63.817.500
263.500
3.380.280.000
Re (K)
Rp
Tg (K) %
(10) Re (K)
113.040.000
1
100
(11) Rp
Tg (K)
Re (K)
(12) Rp
213.157.400
10.483.695.102
7.396.750
54.619.750
K
(13) = (12)/(8)*100% K Rp
Rp
K
10.932.501.052
1
62.280.000
100
10.000.000.000,00
85.388.050
13
100
113.040.000
13
100
205.760.650
100
98
3.103.306.800
100
92
7.729.957.252
7.766.914.252
6
77,67
406.016.500
129.599.940
593.753.940
406.016.500
129.599.940
36.957.000
-
58.137.500
0
56,41 Sangat Rendah
58.137.500
1.508.226.250
82,76
2
100
13
100
2.699.118.100
6
100
13
2
593.753.940
3
434.280.000
60,00
1
75.000.000
100
100,00
5
1.075.330.000
100,00
100,00
13
6.854.065.800
100
0
7.766.914.252
0
77,67
(15)
67,06
100
93,37
82,20 Dispertasih
2.485.453.940
100
77
2
2.485.453.940
Rata-rata capaian Keuangan dan kinerja (%) 1980,56 102.855.546.504 Predikat kinerja Sangat Tinggi
3.712.762.132
(1 5 )=(14)/(5)x100 % K Rp
16.205.590.052
-
13
(14)=(6)+(12) Rp
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Dikarenakan sebagian pekerjaan - pekerjaan sudah d laksanakan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*): *) Diisi oleh Kepala BAPPEDA Disusun :
Dievaluasi :
KEPALA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN
Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung,
Ir. ERWIN RINALDI., M.Sc PEMBINA TK I NIP. 19671110 199303 1 012
( ………………………………… )
