PROGRAMMAREKENING 2014 GEMEENTE NEDERWEERT

PROGRAMMAREKENING 2014 GEMEENTE NEDERWEERT

1

Inhoudsopgave 1.

INLEIDING.......................................................................................................................... 4

1.1 Voorwoord ............................................................................................................................................ 5 1.2 Financieel resultaat 2014 ..................................................................................................................... 5 1.3 Analyse financieel resultaat ................................................................................................................. 7 1.4 Voorstel tot bestemming resultaat .................................................................................................... 12 1.5 Controleverklaring ............................................................................................................................. 14 1.6 Kerngegevens ...................................................................................................................................... 16

2.

JAARVERSLAG................................................................................................................. 17

Programma 1: Fysieke leefomgeving ...................................................................................................... 18 Programma 2: Levensvatbare bedrijvigheid ......................................................................................... 25 Programma 3: Zorgzame leefbaarheid .................................................................................................. 38 Programma 4: Bestuur ............................................................................................................................ 51 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................. 64 Overzicht aanwending post onvoorzien / eenmalige ruimte ................................................................. 65

3.

PARAGRAFEN .................................................................................................................. 66

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................ 67 Paragraaf lokale heffingen ...................................................................................................................... 74 Paragraaf bedrijfsvoering ....................................................................................................................... 81 Paragraaf financiering ............................................................................................................................. 98 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 104 Paragraaf grondbeleid ........................................................................................................................... 115 Paragraaf verbonden partijen ............................................................................................................... 119 Paragraaf overige samenwerkingsverbanden...................................................................................... 133 Paragraaf Rampenbestrijding............................................................................................................... 136 Paragraaf Uitvoering omgevingsrecht.................................................................................................. 137 Paragraaf Demografische ontwikkeling ............................................................................................... 140

4.

JAARREKENING ............................................................................................................ 144

3.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN .................................................................................... 145 3.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ........................................................................... 152 3.3 BALANS EN TOELICHTING ....................................................................................................... 176 3.4 SiSa verantwoording specifieke uitkeringen .................................................................................. 187

5.

BIJLAGEN ....................................................................................................................... 191

Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen ........................................................................................... 192 Bijlage 2: Staat gewaarborgde geldleningen 2014 ............................................................................... 194 Bijlage 3: Staat van Herkomst en Besteding van Middelen................................................................ 195

2

Bijlage 4: Overzicht investeringskredieten (exclusief grondexploitatie) ........................................... 196 Bijlage 5: Overzicht projecten t.l.v eenmalige ruimte......................................................................... 197 Bijlage 6: Jaarverslag Milieu en Omgevingsvergunningen 2014 ....................................................... 201 Bijlage 8: Jaarverslag toezicht en handhaving 2014 ........................................................................... 237 Bijlage 9: Afkortingen en verklarende woordenlijst ........................................................................... 249

3

1. INLEIDING

4

1.1 Voorwoord Met oog voor de toekomst, oor voor onze burger en gevoel voor realiteit zijn wij in 2014 aan de slag gegaan. Het vasthouden aan een structureel gezonde financiële huishouding en die beheersbaar houden was daarbij een belangrijke drijfveer. Daarnaast stond het jaar 2014 in het teken van het voorbereiden van de beleidswijzigingen van het Rijk binnen het sociaal domein. Hierbij werd gebruik gemaakt van een (sub)regionale projectmatige aanpak. Verder is er in 2014 meer inzicht gekomen in de bijbehorende budgetten die wij van het Rijk overgeheveld krijgen voor de nieuwe taken. Dit gaat gepaard met bezuinigingen. Mede hierdoor blijft het sturen op onze financiële middelen een belangrijk aandachtspunt. Naast de ontwikkelingen rond de 3D’ s stond 2014 voor gemeente Nederweert ook in het teken van de organisatieverandering. De organisatieverandering die eind 2013 is doorgevoerd heeft in 2014 verder zijn beslag gekregen. De afdeling dienstverlening heeft alle diensten van de gemeente uitgevoerd met als doel de burger zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 1.557.495 voordelig. De raad heeft 10 februari 2015 een besluit genomen met betrekking tot de afwaardering van de risicobijdrage Pannenweg ter hoogte van € 2,3 miljoen. Het zorgvuldig toepassen van verslaggevingsvoorschriften voor de verantwoording van de financiële dekking leidt tot een aanpassing in 2014. Hierdoor ontstaat een gerealiseerd resultaat van € 753.000 nadelig. Bij de resultaatbestemming gaan wij u geheel in de lijn van het raadsbesluit uit februari 2015 voorstellen om de risicobijdrage Pannenweg te dekken uit daarvoor bedoelde reserves. Sturing op onze financiële middelen blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt. Om die reden staat in 2015 bijvoorbeeld de ontwikkeling van kwartaalrapportages hoog op onze agenda. Hierdoor denken wij de actualiteit van de bestuursrapportages te verbeteren en een betere ondersteuning te kunnen bieden in het vergroten van de noodzakelijke budgetdiscipline. Een nadere toelichting op het resultaat vindt u in de hiernavolgende paragraaf.

1.2 Financieel resultaat 2014 Uit de analyse van het resultaat blijkt dat een positieve component van € 351.000 structureel kan worden afgeraamd. Dit zal bij de eerste bestuursrapportage 2015 gebeuren. Bij de tweede berap 2014 werd nog een totaal voordeel van € 113.000 na bestemming verwacht. Hieronder volgt een toelichting op de hoofdlijnen van de opbouw van het resultaat en de ontwikkelingen ten opzichte van die laatste berap. In de tabel onder 1.3 vindt u een gedetailleerde specificatie van de afwijkingen. Om een helder beeld van het resultaat moet een aantal van die afwijkingen in onderlinge samenhang worden bezien. Niet alle verschillen op programmaniveau leiden tot een daadwerkelijk resultaat na bestemming. Dit komt omdat in de huidige programma-indeling van Nederweert de resultaatsbestemming (= mutaties op reserves) is ondergebracht in programma 4. De kosten die in de programma’s 1 tot en met 3 zijn verantwoord kunnen worden gedekt uit reserves waarvan de dekking in programma 4 is opgenomen. Wmo Het werkveld van de Wmo is de afgelopen twee jaar aan grote veranderingen onderhevig geweest. Ook in de gemeente Nederweert is in 2014 geanticipeerd op de komst van de nieuwe Wmo per 1-1-2015. Vanaf april zijn er keukentafelgesprekken gevoerd met cliënten. Dit heeft al in 2014 geleid tot een geringere afname van diensten en verstrekkingen. Door de wetswijzigingen worden oude trends doorbroken en is het momenteel niet goed mogelijk om nauwkeurig te prognosticeren. Het is risicovol om op basis van de realisatie per begin augustus al budgetten af te ramen. Per saldo constateren we ultimo 2014 een onderbesteding van € 571.000.

5

Meevallende inkomsten Op verschillende producten was sprake van meevallende inkomsten. Dit ziet u in de analysetabel onder andere terug onder de producten 823, 120, 922, 932. Wanneer we de extra inkomsten die direct aan voorzieningen zijn toegevoegd elimineren, resteert een positief effect op het resultaat van ongeveer € 320.000. Bijzondere mutaties op voorzieningen Op de producten 610, 10 en 922 is sprake van niet begrote mutaties op een aantal voorzieningen. In totaal leiden deze tot een voordelig effect van € 360.000. Het betreft correctie voorziening dubieuze debiteuren, vrijval pensioenvoorziening wethouders en vrijval onderhoudsvoorziening onderwijshuisvesting. De eerste twee voorzieningen worden bij de jaarafsluiting geactualiseerd de voorziening onderwijshuisvesting is afgeboekt naar aanleiding van raadsbesluit 201-66 d.d. 11 november 2014. Er zijn meer mutaties op voorzieningen geweest, maar voor zover die verband houden met afwijkingen in gerealiseerde lasten en baten van producten en daardoor resultaat neutraal waren, zijn ze hier niet meegeteld. Algemene uitkering gemeentefonds Zie hiervoor de toelichting in de analysetabel onder product 921 van programma 4. Pannenweg Product 913 Overige financiële middelen ( - € 2.490.000). Het betreft hier een incidenteel nadeel. Dit wordt veroorzaakt door de eenmalige afboeking risicobijdrage Pannenweg. Zoals in de inleiding al gezegd is in deze jaarrekening de dekking uit de reserve nog niet is in deze jaarrekening niet verantwoord. Bij de resultaatbestemming komen wij hier op terug. Diverse overige vermogensmutaties De belangrijkste posten in deze categorie vindt u in de analysetabel onder product 980 van programma 4. Hieronder volgt een korte samenvatting van afwijkingen die per saldo geen effect op het rekening resultaat hebben. Resultaat neutrale afwijkingen Programma 1 Product 722 Riolering & waterzuivering (€ 103.000 lasten + € 10.000 baten). Dit voordelig effect heeft een relatie met de dotatie van € 180.000 aan de reserve riolering onder programma 4, product 980. Product 830 Bouwgrondexploitaties (- € 2.045.000). Dit voordelig effect heeft geen gevolgen voor het resultaat na bestemming. Het nadeel wordt gecompenseerd door de onttrekking aan de reserve die is verwerkt in programma 4 onder product 980. Product 960 Saldo kostenplaatsen ( - € 223.000). Dit nadelig effect valt weg tegen de daarvoor bestemde stelposten onder product 922 van het zelfde programma.

6

1.3 Analyse financieel resultaat De belangrijkste oorzaken van het voordelig financieel resultaat worden in onderstaande tabel per programma weergegeven: Analyse rekening 2014

(+ = voordeel)

Progr.

Bedrag Belangrijkste oorzaak Incidenteel structureel 81.000 De lasten vallen lager uit door o.a. minder kosten voor de gladheidbestrijding, minder zout, 41.000 40.000 minder inhuur materieel gladheidbestrijding en minder inzet eigen dienst. Vanwege zachter wordende winters heeft dit een structureel effect. Daarnaast is er nog een meevaller als gevolg van de verrekening energienota 2013 van de openbare verlichting, het gevolg van inzet LED-armaturen. Veiligheidshalve is er in 2014 voor gekozen om dit bij Berap 2 nog niet af te ramen.

Prod. Omschrijving 1 210 Wegen, straten & pleinen

1

210 Wegen, straten & pleinen

1

340 Agrarische productie & ontginning

1

560 Openbaar groen & openlucht recreatie

1

560 Openbaar groen & openlucht recreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen

1

12.000 Extra baten zijn het gevolg van o.a. twee bijdragen aan het parkeerfonds. Deze zijn aan het einde van het jaar ontvangen. De bijdragen aan het Parkeerfonds zijn aan de voorziening toegevoegd. 24.000 Te hoge raming voor toezicht op de uitvoering van werken als gevolg van de kanteling waarbij er geen uren meer worden toegeschreven naar dit product. In 2015 gaan wij meer transparantie aanbrengen in de wijze waarop deze verantwoording plaatsvindt. 26.000 i.v.m. het vroege goede voorjaar waren er minder eigen werkzaamheden noodzakelijk aan het onderhoud van de bomen. Tevens is er bij de bestrijding van de eikenprocessierups sprake van een structurele onderschrijding door het goede moment van bestrijden en een gunstig voorjaar. Daardoor is er bijna geen nabehandeling noodzakelijk, waardoor de kosten lager zijn.

12.000

-9.000 De inkomsten van de kermis zijn te hoog ingeschat.

-9.000

63.000 Gepland was het speelveldje Esdoornstraat gedurende de tweede helft van 2014 te renoveren. Gelet op het ruim doorlopen tijdspad (overleggen met de buurtbewoners, langere levertijden dan verwacht) is de geplande uitvoering in 2014 niet gehaald. Het vrijgevallen budget 2014 heeft geen consequenties voor de uitvoering. In 2016 en 2017 zijn nauwelijks renovaties gepland, terwijl in 2018, 2019 en 2020 een piek is qua vervangingskosten. Deze piek is afgevlakt door vervangingen in tijd naar voren te halen. Dit houdt in dat er vervanging plaatsvindt op momenten dat vervanging noodzakelijk is. Voorstel is om de structurele lasten m.i.v. 2016 te bezuinigen en de vervanging van de speeltoestellen op te nemen in het uitvoeringsprogramma wanneer renovaties daadwerkelijk aan de orde zijn. Door het opnemen van deze posten in het uitvoeringsprogramma heeft de raad de ruimte om (afhankelijk van de financiële ruimte van de gemeente in het betreffende jaar) de vervanging wel of niet uit te voeren.

18.000

45.000

24.000

11.000

15.000

1

721 Afvalverwijdering & verwerking

-94.000 Overschrijding van de lasten is het gevolg van meerkosten in verband met sluiten nascheidingscontract Attero. Tevens zijn er extra kosten gemaakt i.v.m. de aanpak van zwerfvuil. In beide situaties worden de extra kosten vergoed vanuit Nedvang. Tevens hebben we extra kosten moeten maken voor transport en verwerking van het afval als gevolg van een gewijzigd overslaglocatie (door een aanbesteding) en meer aanbod van afval. Desondanks was er sprake van een overschot op de afvalverwijdering/-verwerking en de afvalstoffenheffing en is er een dotatie gedaan aan de voorziening tariefegalisatie afvalstoffenheffing van ca. € 57.000. De extra inkomsten zijn een gevolg van het sluiten van een nascheidingscontract voor kunstsofafval. Hierdoor ontvangen we een extra vergoeding voor het nagescheiden kunststofafval in het kader van het raamakkoord verpakkingen. Bij Berap 2 was er nog onvoldoende zicht op een eventuele over- of onderschrijding. Dit vooral ook i.v.m. de inkomsten uit de diftar over het tweede half jaar 2014. Deze zijn pas begin 2015 inzichtelijk. Het totale product van afvalverwijdering heeft een budgettair neutraal karakter, met uitzondering van de BTW-component.

-94.000

0

1

722 Riolering & waterzuivering

103.000 Het overschot op de kosten voor de riolering is een combinatie van bedragen. Rioolheffing heeft in zijn totaliteit een budgettair karakter (zie ook baten rioolheffing). Rioolinspectie: in 2014 was er geen noodzaak tot reiniging van doorlatende bestrating. Onderhoud vrijverval riolering: in 2014 waren er weinig calamiteiten en daardoor minder toezichtsuren noodzakelijk. Afkoppelen riool en onderhoud: minder werkzaamheden zijn uitgevoerd Onderzoekskosten en monitoring: er is minder onderzoek gepleegd. Onderhoud persrioolgemalen: lagere energieprijzen en minder energie verbruikt en de vrijval van de btw op de investeringen is lager dan geraamd omdat er sprake is van minder investeringswerken

103.000

0

1

725 baten afvalstoffenheffing

75.000

0

75.000 De baten zijn hoger dan begroot door een hogere opbrengst vast recht en een hogere opbrengst voor het variabel recht. De hogere opbrengsten hebben geen direkte gevolgen voor de exploitatie omdat de afvalstoffenheffing budgettair neutraal wordt verwerkt in de exploitatie m.u.v. de btw welke drukt op de exploitatie.

7

1

726 Baten rioolheffing

1

810 Ruimtelijke ordening

1 1

821 Stads- en dorpsvernieuwing 823 Omgevingsvergunningen

1

830 Bouwgrondexploitatie

Totaal programma 1

10.000 De hogere inkomsten zijn een gevolg van een hoger aantal aansluitingen dan geraamd. Hogere opbrengsten hebben geen direkte gevolgen voor de exploitatie omdat de rioolheffing budgettair neutraal wordt verwerkt in de exploitatie m.u.v. de btw welke drukt op de exploitatie en de investeringen. 22.000 In 2014 zijn slechts weinig werkzaamheden in het kader van de actualisering uitgevoerd omdat bestemmingsplannen in 2014 grotendeels actueel waren. Bij Berap 2 is niet gemeld dat het resterende geld vrij zou vallen. Dit omdat het een post is waar meerdere zaken uit betaald worden, zoals het opstellen van bestemmingsplannen en onderzoeken. Verwacht werd dat er mogelijk nog kosten zouden komen als gevolg van onderzoeken welke nodig zouden zijn om op een verantwoorde wijze om te kunnen gaan met het saneren van de planvoorraad aan woningen. Deze kosten zijn beperkt gebleken. Voor de komende jaren is het wenselijk het structurele budget te handhaven. Dit omdat de nieuwe actualiseringsronde weer aan de orde is. Veiligheidshaleve is er in 2014 voor gekozen om dit bij Berap 2 niet af te ramen.

10.000

0

22.000

0

17.000 Het verschil is het gevolg van een eindafrekening ISV-2 welke niet begroot was. 58.000 Bij berap 2-2014 zijn de opbrengsten iets naar beneden bijgesteld. In het laat kwartaal zijn er nog enkele grotere bouwwerken in behandeling genomen. Legesinkomsten liggen hierdoor in de buurt van de primaire begrote leges. -2.045.000 Verschil wordt verklaard door extra dotaties aan voorzieningen voor de woningbouw exploitatie welke niet eerder waren voorzien. Het betreft hier de extra dotaties t.o.v. begroot aan de voorzieningen voor Anselberg ca. € 53.000 en Tiskeswej ca. € 143.000 en de dotatie aan de voorziening voor het Centrumplan voor een bedrag van € 1.742.000. Deze laatste dotatie was niet voorzien. Bij het raadsbesluit van 22 april 2014 heeft de raad besloten om het Centrumplan middels een grondexploitatie te ontwikkelen en op basis van in het voorstel opgenomen uitgangspunten een realiseringovereenkomst op te stellen en aan te gaan, voor 1 juli 2014. Deze doelstelling is echter niet gehaald en ook eind 2014 lag er nog geen realiseringsovereenkomst. De keuze voor de grondexploitatie leidt er toe dat voor het opstellen van de rekening gekeken wordt wat de winst- c.q. verliesverwachtingen zijn. Is er sprake van en verliesverwachting leidt dit er toe dat er voor het te verwachten verlies een voorziening getroffen moet worden. Dit is in het geval van het Centrumplan aan de orde geweest. De dotaties worden gedekt door onttrekkingen uit reserves.

17.000 58.000

0 0

-2.045.000

0

-1.757.000

100.000

-1.657.000

Analyse rekening 2014

(+ = voordeel)

Progr.

Bedrag Belangrijkste oorzaak Incidenteel structureel 14.000 De afwijking wordt veroorzaakt door een gunstige eindafrekening van Hoge Dunk, die aan 14.000 0 het einde van het jaar bekend is geworden. 25.000 Er zijn minder uren toezicht doorbelast door een lagere bezetting team toezicht. In 2015 25.000 0 gaan wij meer transparantie aanbrengen in de wijze waarop de verantwoording van de uren plaatsvindt. -12.000 -12.000 In 2013 is ten onrechte een bedrag van € 12.000 in rekening gebracht bij Reggefiber. In 2014 heeft een correctie plaatsgevonden. 27.000 27.000 0

Prod. Omschrijving 2 320 Industrie 2

330 Nutsbedrijven

2

330 Nutsbedrijven

Totaal programma 2

8


Progr.

(+ = voordeel)

Prod. Omschrijving Bedrag Belangrijkste oorzaak Incidenteel structureel 3 120 Brandweer & rampenbestrijding 90.000 De beschikbaar gestelde middelen voor de professionalisering van de oranje kolom zijn 60.000 30.000 maar gedeeltelijk uitgegeven. Dit heeft enerzijds te maken met het verschuiven van de LIVE datum van het project naar 1 december. En doordat de opleidingskosten deels door de regio betaald worden en deels door de reguliere budgetten. Daarnaast is er september een definitieve keuze gemaakt voor de huidige structuur. Hierdoor kan het budget structureel naar beneden worden bijgesteld. Deze informatie was bij berap-2 niet bekend. Verder is er een terugbetaling over 2013 van de regionale brandweer ontvangen van ca. € 40.000. Dit betreft een terugbetaling van vroegpensioen aan gemeenten welke na berap-2 ontvangen is. 3

140 Openbare orde & veiligheid

3

432 Bijz. voorgezet onderwijs

3

480 Gemeenschappelijke lasten & baten onderwijs

3

7.000 Het overschot is een combinatie van kleine posten waarbij op de posten zwerfhonden en –katten, integraal veiligheidsbeleid en het veiligheidshuis ML elk over ca. € 3.000 gaat. Veiligheidshalve is er voor gekozen bij berap-2 niet af te ramen.

0

44.000

-18.000 Verrekening met de gemeente Weert had eerder verantwoord kunnen worden in de Berap-2 van 2014. Dit is door omstandigheden niet gebeurd.

-18.000

0

531 Groene sportvelden & terreinen

-8.000 Hogere kosten onderhoud voetbalvelden, bestaande uit extra inzet materieel, materiaal en manuren toezicht

-8.000

0

3

541 Oudheidkunde/musea

32.000 Subsidieaanvragen komen in de regel pas later in het jaar bij de gemeente binnen. Om deze reden is de vertaling in financiële zin pas laat in het jaar inzichtelijk. Er zijn minder subsidieaanvragen / subsidieuitgiften geweest in 2014.

32.000

0

3

541 Oudheidkunde/musea

18.000 Extra BRIM-subsidies zijn toegekend in het vierde kwartaal 2014. Derhalve zijn deze niet eerder verantwoordt in Berap-2.

18.000

0

3

610 Bijstandsverlening

-100.000 Het verschil zit in een aanvullende dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken. Het is gebruikelijk om de voorziening bij de jaarrekening te bepalen. Om die reden heeft er bij Berap 2 geen bijstelling plaatsgevonden.

-100.000

3

610 Bijstandsverlening

24.000 Dat de inkomsten een positief verschil laten zien hangt samen met hogere opbrengsten vanuit terugvordering en verhaal en met het terugboeken van twee verstrekte Bbz-leningen die zijn omgezet in bijstand om niet. Dit was bij het opmaken van Berap 2 nog niet te voorzien.

24.000

0

3

614 Gemeentelijk minimabeleid

22.000 In verband met toename van de aanvragen bijzondere bijstand is in het kader van de Berap bijgeraamd ten behoeve van verstrekkingen bijzondere bijstand. Deze inschatting is echter te pessimsitisch gebleken. Dit hangt samen met het feit dat de meeste aanvragen aan het begin van het jaar worden ingediend. Het relatief lagere aantal aanvragen in het laatste deel van 2014 leidt er nu toe dat sprake is van minder uitgaven dan begroot.

22.000

0

3

620 Maatschappelijke begeleiding & advies

11.000 Het grootste gedeelte van het niet gebruikte budget is nog afkomstig van een eenmalige rijksbijdrage ter voorbereiding van de nieuwe taken voor de Wmo. Ondermeer worden hieruit opbouwwerk-activiteiten van welzijnsinstelling Vorkmeer mee gefinancierd (o.a. de ondersteuning van het wmo-platform). Veiligheidshalve is dit bedrag bij Berap 2 niet afgeraamd.

11.000

0

3

622 Huishoudelijke verzorging ogv Wmo

215.000 In 2014 is door het Rijk eenmalig extra budget beschikbaar gesteld voor Hulp bij het huishouden. Dit is bij Berap 1 opgevoerd. Daarnaast is er een nieuw contract afgesloten voor de toegangsbeoordeling WMO waardoor het budget structureel afgeraamd kan worden. Bij Berap 2 was het nog niet te voorzien dat de besparing significant zou zijn.

185.000

30.000

3

622 Huishoudelijke verzorging ogv Wmo

28.000 Meer eigen bijdragen zijn geïnd door wetswijzigingen per 1 januari 2014. Vanaf 2015 wordt verwacht dat het aantal cliënten die gebruikt maken van Hulp in het huishouden zal afnemen. De eigen bijdragen hierdoor naar verwachting ook dalen. Het betreft hier dus een eenmalig voordeel in 2014. Bij Berap 2 was het niet voorzien dat er meer eigen bijdrage geïnd zou worden.

28.000

3

630 Sociaal-cultureel werk

59.000 - Er zijn geen subsidie-aanvragen ontvangen voor zorgvragende burgers. Voor pilot jeugdzorg een subsidie ontvangen van de provincie die niet was voorzien. Hierdoor blijft een deel van het incidentele budget over. Bij berap 2 is dit onderbelicht gebleven.

59.000

0

3

652 Voorzieningen gehandicapten

328.000 Er is wat minder gebruik gemaakt van de regiotaxi en er is een lager bedrag uitgekeerd voor woonvoorzieningen wmo. Ook het afsluiten van een nieuw contract wmo-hulpmiddelen heeft geleid tot aanzienlijk lagere uitgaven. Hogere baten worden veroozaakt door de vrijval van de voorziening woonvoorzieningen voor een bedrag van ca. € 120.000. De hoogte van met name toekenningen voor woonzieningen is altijd ongewis. Er kunnen hele dure beschikkingen (tienduizenden euro's) tussen zitten. Aan het eind van het jaar is hier pas duidelijkheid over. Bij Berap 2 was dit nog niet te voorzien. Tevens betreft het een verrekening van de eigen bijdrage van reizigers van de regiotaxi.

303.000

25.000

3

714 Openbare gezondheidszorg

38.000 Met ingang van 2014 heeft de stichting Hartslag voor Nederweert de gemenetelijke taken met betrekking tot het project Hart voor Nederweert overgenomen. Deze stichting ontvangt een subsidie voor haar werkzaamheden. Daarnaast zijn er in 2014 door de gemeente geen AED's aangeschaft. Dat was vanwege de diverse schenkingen van AED's door derden niet noodzakelijk. Tevens was er een restitutie 2013 van de bijdrage aan de GGD van de VRLN voor een bedrag van ca. € 21.000. Bij Berap 2 was nog geen zicht op eventuele schenkingen.

38.000

3

716

32.000 De kosten voor de basis jeugdgezondheidszorg (=oude CJG) zijn lager door minder kosten voor websites CJG en door de focus op de transitie. Dit is bij Berap 2 onderbelicht gebleven.

32.000

Totaal programma 3

44.000 Het overschot in 2014 is het gevolg van minder leerlingen die in 2014 vervoerd zijn. Eind 2014 kunnen we concluderen dat deze lijn zich zo voort gaat zetten.

7.000

822.000

693.000

9

129.000


(+ = voordeel)

Progr.

Bedrag Belangrijkste oorzaak Incidenteel structureel -30.000 Hogere lasten door een hogere vergoeding voor de raadsleden. Door het tijdstip waarop de -30.000 ciruclaire is binnnen gekomen kon deze aanpassing nog niet in Berap 2 worden meegenomen. 203.000 Het verschil bij de baten wordt veroorzaakt door de vrijval van de pensioenvoorziening 203.000 wethouders als gevolg van het overlijden van een partner van een oud-wethouder begin 2015.

4

Prod. Omschrijving 10 Bestuursorganen

4

10 Bestuursorganen

4

30 Burgerzaken

4

40 Baten secretarieleges burgerzaken

4

50 Bestuurlijke samenwerking

4

60 Bestuursondersteuning & rekenkamerfunctie

4

913 Overige financiele middelen

4

914 Geldleningen & uitzettingen

-73.000 De opbrengst van de leneing aan Enexis is 913 Overige financiele middelen en 914 Geldleningen begroot. De werkelijke opbrengst is verantwoord op 913. Ook de renteopbrengst van de bedrijfsspaarrekening is lager dan begroot omdat het saldo lager was dan bij het opstellen van de begroting de verwachting was. Bij Berap 2 -2014 is dit onderbelicht gebleven. Meerjarig effect is al verwerkt.

-73.000

4

921 Algemene Uitkering Gemeentefonds

126.000 Na de bijstelling van de algemene uitkering gemeentefonds bij de berap 2-2014 is er vanuit Rijk nog een specificatie geweest wat er toe leidt dat de algemene uitkering hoger uitvalt dan begroot. Deze mutatie staat los van de decembercirculaire waarin voor 2014 geen mutaties opgenomen waren.

126.000

4

922 Algemene baten & lasten

600.000 Deze post valt vrij voor ruim € 600.000.- Verklaringen hiervoor zijn enerzijds het verwachte resultaat van de berap 2-2014 € 113.000 en de vrijval van de onderhoudsvoorziening onderwijshuisvesting € 257.000, conform raadsbelsuit 201-66 d.d. 11.11.2014. Anderzijds staan hier 2 stelposten, salarisvoorziening € 104.000 en frictiekosten bezuiniging bedrijfsvoering € 128.000, waar geen kosten op verantwoord zijn. Hier moet een relatie gelegd worden met de post 960 saldi kostenplaatsen, waar er sprake is van een budgetoverschrijding van € 223.000.

600.000

4

922 Algemene baten & lasten

88.000 De baten vallen hoger uit als gevolg van een suppletie-aangifte btw waarbij in berap 1-2014 een raming is opgenomen, waarvan blijkt dat de feitelijk teruggave hoger is dan verwacht. Tevens is hier compensabele btw voor de brandweertaken verantwoord.

88.000

4

931 Baten OZB-gebruikers

22.000 Meeropbrengst OZB-G niet woningen is voornamelijk een gevolg doordat er bij de Pannenweg 2 kavels in de heffing zijn opgenomen welke voorheen nog niet opgenomen waren. Onzekerheden in de kwartaalrapoortage BsGW hebben ertoe geleid dat de inkomsten veiligheidshalve niet bijgeraamd zijn bij berap-2

22.000

4

932 Baten OZB-eigenaren

113.000 Meeropbrengst OZB-E niet-woningen is voornamelijk een gevolg doordat er bij de Pannenweg 2 kavels in de heffing zijn opgenomen welke voorheen nog niet opgenomen waren. Onzekerheden in de kwartaalrapoortage BsGW hebben ertoe geleid dat de inkomsten veiligheidshalve niet bijgeraamd zijn bij berap-2

113.000

4

960 Saldo kostenplaatsen

4

980 Mutaties reserves

4

980 Mutaties reserves

4 990 Saldo begroting/rekening Totaal programma 4 Overige verschillen Totaal programmam 1 t/m 4

28.000 Het overschot wordt veroorzaakt door lagere kosten van landmeetdiensten vanuit Weert. Het betreft hier een incidenteel voordeel. De factuur voor landmeten is pas in 2015 ontvangen en dit betekent dat deze kosten ten laste van 2015 worden gebracht. 17.000 Beroepschauffeurs dienen vanaf september 2014 Code 95 in Europa te hebben voor bepaalde Europese landen. Bovendien moet de Code 95 vermeld staan op het rijbewijs. De Code 95 is een Europese richtlijn die zegt dat de chauffeur vakbekwaam is.Tevens is het rijbewijs voor beroepschauffeurs maar 5 jaar geldig t.o.v. 10 jaar voor het gewone rijbewijs. Hierdoor stijgen onze legesinkomsten. -42.000 De bijdrage aan de VRLN is lager door een aanpassing van de de bijdrage 2014. Het tekort ontstaat door een overschrijding van de bijdrage aan GOML. In het verleden is een gedeelte van dit budget beschikbaar gesteld voor de businesscase en projectaanvraag A2-N266 voor een bedrag van € 60.000. Dit is bij Berap 2 - 2014 onderbelicht gebleven. 13.000 Het overschot is een combinatie van lagere kosten voor de rekenkamerfunctie, accountant en de griffiersfunctie. Structureel is het accountantsbudget vanaf 2016 al naar beneden bijgesteld. -2.490.000 Het verschil wordt veroorzaakt door de rentekosten van de deelneming in Ontwikkelings Bedrijf Pannenweg voor een bedrag van ca. € 178.000 en afboeking van de risicobijdrage, op basis van het raadsbesluit 2015-03 d.d. 10 februari 2015, voor een bedrag van € 2.310.596,Omdat besluitvorming pas in 2015 heeft plaatsgevonden is de begroting 2014 niet meer aangepast, hetgeen het verschil verklaard.

-250.000 Overschrijding heeft relatie met de stelposten salarisvoorziening en frictiekosten bezuiniging bedrijfsvoering bij de post 922 algemene baten en lasten -477.000 De hogere lasten komen voort uit hogere of niet voorziene dotaties aan reserves. Het handelt zich hier om de niet voorziene dotatie aan de egalisatiereserve vorming en opleiding voor een bedrag van ca. € 32.000 ( overschot 2014) en de niet voorziene dotatie aan de reserve riolering van ca. € 180.000 zijn de het exploitatieresultaat riolering 2014. Bij de reserve ontwikkeling Nederweert is sprake van een hogere dotatie als gevolg van de realisering van stille reserves voor een bedrag van ca. € 11.000 1.956.000 Het betreft hier beschikkingen t.b.v. het vormen van voorzieningen als dekking van te verwachten verliezen in lopende grondexploitaties. De beschikkingen betreffen ca. € 236.000 uit de algemene reserve woningbouwexploitatie voor de aanvulling van de voorzieningen complex 23 NIEGG, complex 33 Anselberg en complex 74Tiskeswej en € 1.742.000 uit de reserve ontwikkeling Nederweert voor de vorming van de voorziening complex 76 Centrumplan. Deze laatste beschikking was niet begroot, net zoals de lasten (dotatie aan de voorziening) bij de bouwgrondexploitatie voor het Centrumplan niet voorzien waren (zie 830 Bouwgrondexploitatie). De extra inkomsten dienen ter dekking van de extra dotaties aan de voorzieningen. 237.825 Verschil betreft een begrotingswijziging eenmalige kredieten 41.825 13.074 -753.101

10

28.000

17.000

-42.000

13.000

-2.490.000

-250.000 -477.000

1.956.000

237.825 -80.175 13.074 -1.104.101

122.000 351.000

Resumerend ziet het beeld van het rekeningresultaat per programma er als volgt uit: (+ = voordeel)

Programma Programma 1 Fysieke leefomgeving Programma 2 Levensvatbare bedrijvigheid Programma 3 Zorgzame leefbaarheid Programma 4 Bestuur Totaal

Resultaat -1.659.265 26.714 871.090 8.360 -753.101

Ruimte voor rijksmaatregelen In 2014 hebben de financiële effecten omtrent het sociale domein meer vorm gekregen. Met ingang van 2015 zijn budgetten in de begroting opgenomen. De financiële risico’s hebben we aangepast aan de nieuwe inzichten en zijn daardoor naar beneden bijgesteld. In de reguliere begroting is nog steeds structurele ruimte aanwezig voor het opvangen van rijksmaatregelen, de zogenaamde Ruimte Rijksmaatregelen. Bij Berap 2 hebben wij uw raad voorgesteld om het gedeelte dat niet nodig was in 2014 te storten in de reserve Rijksmaatregelen. In deze jaarrekening is dat ook zo verwerkt. De stand van de structurele ruimte vanaf 2015 ziet er als volgt uit: Structurele ruimte rijksmaatregelen Ruimte rijksmaatregelen

Begroting 2015 359.803




De financiële ruimte voor incidentele bezuinigingsmaatregelen geeft aan het einde van 2014 het volgende beeld:

Reserve Rijksmaatregelen Stand reserve 31-12-2014

2.855.378

11

1.4 Voorstel tot bestemming resultaat Financiële risico’s in het sociale domein zijn nog steeds aanwezig. De provincie, in haar rol als toezichthouder, adviseert ons om daar waar dat mogelijk is, middelen te blijven reserveren om financiële tegenvallers als gevolg van Rijksbezuinigingen, op te kunnen blijven vangen. Dit sluit aan bij onze ambitie om vast te houden aan een robuust financieel beleid voor onze gemeente. Om die reden stellen wij voor om van het voordelig resultaat zo veel mogelijk toe te voegen aan de Reserve ruimte Rijksmaatregelen. Rekening houdend met het raadsbesluit van 11-2-2015 met betrekking tot de dekking van de afboeking van de risicobijdrage van de Pannenweg is een positief rekeningresultaat van € 1.557.495 te bestemmen. Wij stellen voor om daarvan € 1.547.495 toe te voegen aan de Reserve ruimte Rijksmaatregelen en de overige € 10.000 toe te voegen aan de reserve Verplichtingen jaarrekening. Dit bestemmingsvoorstel is onlosmakelijk verbonden met het uitvoeren van het raadsbesluit over de dekking van het nadeel op de Pannenweg van € 2.310.596. Op 10-2-2015 heeft de raad besloten dat die kosten voor € 1.150.679 ten laste van de Algemene reserve industrieterreinexploitatie en voor € 1.159.917 ten laste van de Reserve verkoop Essent gebracht worden. Om die reden stellen wij voor:

• • • •

Een bedrag van € 1.547.495 te storten in de Reserve ruimte Rijksmaatregelen Voor een bedrag van € 1.150.679 te beschikken over de Algemene reserve industrieterreinexploitatie, zoals besloten in de raadsvergadering van 11-2-2015. Voor een bedrag van € 1.159.917 te beschikken over de Reserve verkoop Essent, zoals besloten in de raadsvergadering van 11-2-2015. € 10.000 te storten in de reserve “verplichtingen jaarrekening “ ter dekking van de uitgaven in 2015 ten behoeve van de Beweegtuin. Op initiatief van de Stichting Land van Horne zijn diverse partners in werkgroepverband al sinds begin maart 2014 bezig met het oprichten van een Beweegtuin. Voor het initiatief is ten laste van de post Speelruimtebeleid een gemeentelijke bijdrage gereserveerd van € 10.000,-. De basis voor deze bijdrage ligt in de Kadernota Sport en Bewegen. De voorbereidende werkzaamheden voor de Beweegtuin hebben meer tijd gekost dan voorzien, waardoor het niet mogelijk was de Beweegtuin in 2014 te realiseren. Met die reden wordt verzocht om het budget van €10.000 door te schuiven naar 2015.

12

13

1.5 Controleverklaring

14

15

1.6 Kerngegevens Kerngegevens per 1 januari Bevolking Aantal inwoners waarvan: 0-19 jaar 20-64 jaar 65 jaar en ouder Sociale zaken Aantal bijstandsgerechtigden (incl. IOAW en IOAZ) Aantal werkenden in sociale werkgemeenschappen Volkshuisvesting Aantal woonruimten Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (in ha) Financiële structuur Totale lasten (in miljoenen euro’s) Lasten per inwoner (in euro’s)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

16.695

16.607

16.681

16.775

16.783

16.752

3.957 10.074 2.664

3.856 9.977 2.774

3.796 10.016 2.869

3.748 10.999 2.028

3.685 10.004 3.094

3.590 9.903 3.259

84

90

96

107

114

118

118

113

122

124

119

129

6.690

6.714

6.844

6.836

6.836

6.927

10.179

10.179

10.179

10.179

10.179

10.179

51,4

37,5

42,1

39,4

34,4

46,7

3.078

2.259

2.525

2.349

2.050

2.788

16

2. JAARVERSLAG

17

Programma 1: Fysieke leefomgeving Programma

1. Fysieke leefomgeving

Wat wilden we bereiken? Strategische visie Nederweert en Meerjaren uitvoeringsprogramma

Nederweert is een aantrekkelijke woongemeente. Ingezet wordt op vraaggestuurd en betaalbaar bouwen.

Bestuursprogramma en Doelstelling(en)/opgaven bestuursprogramma

Nederweert bouwt waar vraag naar is, in aantal en vorm met voorrang aan projecten die een positief effect hebben op de dynamiek van de woningmarkt. Uitvoering van het totale Masterplan leidt tot kwaliteit in het centrum en in Budschop.

18

Programma

1. Fysieke leefomgeving

Deelprogramma

1.1 Bouw- en woningmarkt



Nederweert onderscheidt zich in de regio als een aantrekkelijke woongemeente voor haar eigen inwoners en voor mensen van buiten de gemeente. Daarbij biedt Nederweert een bovengemiddelde woonkwaliteit in alle opzichten. Steekwoorden zijn duurzaam, veilig, architectuur, vrijheid, rust, ruimte en leefbaarheid. Kenmerkend voor de nieuwe woonwijken is het openbare groen, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht. Woningbouw in de kerkdorpen is sterk gericht op het bedienen van doelgroepen (jongeren, senioren, zorgbehoevende ouderen). De kwaliteit van het wonen in Nederweert hangt direct samen met de kwaliteit van het landschap eromheen. Er is ruimte voor natuur en platteland. Projecten meerjarenprogramma: - Ontwikkelen nieuwe woongebieden. - Bestemmingsplannen vaststellen voor de nieuwe woongebieden; - Afstemmen woningbouwprogramma op de behoefte (vraaggestuurd bouwen); - Voorrang aan projecten die positief effect hebben op dynamiek van de woningmarkt (starterswoningen, sociale huur en koop, zorg/seniorenwoningen, CPO); - Jaarlijks vaststellen grondprijzen; - Inzetten op beeldkwaliteitsplannen in plaats van welstand; - Inzetten op direct verlenen van vergunningen en maximaal gebruik maken van vereenvoudiging door Wabo.

19

Wat is bereikt? Doelstelling begrotingsjaar

Stimuleren van woningmarkt en zoveel mogelijk inzetten op vraaggestuurd bouwen door (verder) uitvoering te geven aan de door de raad op 3-9-2013 vastgestelde extra stimuleringsmaatregelen voor de woningmarkt.

Beoogd maatschappelijk effect

Goed en uitnodigend woonen leefklimaat met een adequaat aanbod van kwalitatief hoogwaardige woningen voor alle huidige en toekomstige inwoners van Nederweert.

Wat is bereikt?

In het 2014 zijn in de woongebieden voldoende kavels voor uitgifte beschikbaar gekomen waarmee invulling kan worden gegeven aan vraaggestuurd bouwen. De onderliggende bestemmingsplannen en startersregeling geven hiervoor voldoende flexibele mogelijkheden. Er zijn voorbereidingen getroffen om in 2015 invulling te kunnen geven aan de uitvoering van bouwclaimovereenkomsten met projectontwikkelaars in Hoebvenakker. In algemene zin is een aanvang gemaakt met het sturen op een kwalitatieve woningvoorrraad, mede gericht op het terugbrengen van plancapaciteit in het kader van het z.g. dynamische voorraadbeheer. De vastgestelde Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg is hiervoor de basis.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit 1

De volgende verkopen van bouwkavels zijn gerealiseerd: Hoebenakker: - vrije sector: 4 kavels - bouwclaimovereenkomst: 3 kavels Merenveld: - starters: 5 kavels - vrije sector: 2 kavels Tiskeswej: - starters: 2 kavels Anselberg: - starters: 4 kavels - vrije sector (bestaande woning): 1 kavel De volgende werkzaamheden bouwen woonrijp maken hebben plaatsgevonden: Hoebenakker: Bouwrijp maken fase 2 (t.b.v. ontwikkeling VOZ BV) Woonrijp maken fase1, afgestemd op oplevering woningen Merenveld: Afronding bouwrijp maken m.u.v. kavels kanaalzone Woonrijp maken, afgestemd op oplevering woningen (waaronder tijdelijk speelveldje) Tiskweswej: Aanleg groen langs Kruisstraat

20

Start

Januari 2014

Gereed

December 2014

Activiteit 2

Start

De regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg is vastgesteld. Deze richt zich op transformatie van de woningvoorraad, gelet op de kwalitatief veranderende woningbehoefte als gevolg van demografische veranderingen. De uitvoering richt zich o.a. op het reduceren van plancapaciteit en sturing op kwaliteit van de woningvoorraad. Januari 2014

Gereed

December 2014

Activiteit 2

Start

De lopende prestatieafspraken met de Woningvereniging Nederweert (WVN) voor de periode 2012-2015 zijn geactualiseerd. Augustus 2014

Gereed

December 2014

Activiteit 3

Start

Er heeft een nadere uitwerking plaatsgevonden van de e bouwclaimovereenkomst met AM Wonen voor de 2 fase van woongebied Hoebenakker, gericht op het bouwen en (ABC) doorleveren van de 51 projectwoningen door Vastgoed Ontwikkeling Zuid BV. Januari 2014

Gereed

Najaar 2014

Activiteit 4

Start

Ten behoeve van het vermarkten van de woongebieden is een samenwerkingscontract gesloten met de makelaarskantoren Jacobs-Gijsen te Nederweert en René Dwars te Weert Januari 2014

Gereed

Juni 2014

21

Activiteit 5

Start

Er is een beheersverordening vastgesteld voor de kern Ospel. Deze verordening speelt in op de uit de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving MiddenLimburg voortvloeiende taak om plancapaciteit terug te brengen. Januari 2014

Gereed

Juni 2014

Activiteit 7

Start

Er is een beleidslijn vastgesteld met termijnen en randvoorwaarden voor de medewerking aan nieuwe woningbouwinitiatieven, gericht op het beheersen van de plancapaciteit. Augustus 2014

Gereed

Oktober 2014

Activiteit 8

Start

Er heeft een nadere uitwerking plaatsgevonden van het stimuleringspakket woningmarkt dat de raad in september 2013 heeft vastgesteld. Er zijn nadere regels gesteld voor het in optie geven van kavels voor starterskavels Januari 2014

Gereed

Januari 2014

22

Programma

1. Fysieke Leefomgeving

Deelprogramma

1.2 Masterplan



In het belang van de rol van forensengemeente, hebben we een krachtig, aantrekkelijk verblijfsgebied in het centrum van Nederweert gerealiseerd door een concentratie van het winkelaanbod in de Kerkstraat, aanbod van daghoreca in de Brugstraat en een verbetering van de bereikbaarheid tussen Budschop en Nederweert. De herinrichting van de Brugstraat en verbreding van Brug 15 heeft in 2013 plaatsgevonden. Om een aantrekkelijk verblijfsgebied in het centrum te creëren, worden de Kerkstraat en het Lambertushof opnieuw ingericht. Het gebied rond de Emté en het pand Wijen wordt herontwikkeld tot een concentratiegebied van winkels met enkele “trekkers”.


Vanuit de regierol samen met een ontwikkelende partij een uitvoeringsgereed plan maken voor de herontwikkeling van de locatie Wijen-Emté dat voorziet in nieuwe (met name vervangende) winkelruimte met bovenwoningen dat aansluit bij de vraag en behoefte. Een kwaliteitsimpuls geven aan een deel van de openbare ruimte in het centrumgebied (herinrichten KerkstaatLambertushof).


Een vitaal en toekomstbestendig centrumgebied waarbij de centrumfuncties elkaar kunnen versterken.

Wat is bereikt?

Het openbare gebied in het centrum van Nederweert (Kerkstraat en Lambertushof) heeft een verdere kwaliteitsimpuls gekregen. Het in 2013 ingezette haalbaarheidstraject met de ontwikkelcombinatie Meulen-Rialto is voortgezet en heeft geresulteerd in kaders en uitgangspunten voor het sluiten van een realiseringsovereenkomst. Deze zijn door de raad vastgesteld.


Uitvoeren herinrichting Kerkstraat en Lambertushof.

Start

Maart 2014

Gereed

Het werk is in augustus 2014 opgeleverd en de bijbehorende verkeersbesluiten (parkeervrije Lambertushof en rijrichting Kerkstraat Zuid-Noord) zijn in werking getreden.

23

Activiteit 2

Afronden haalbaarheidsonderzoek en sluiten realiseringsovereenkomst met een marktpartij voor de herontwikkeling van de locatie Wijen-Emté en omgeving e 1 kwartaal 2014

Start Gereed

Het haalbaarheidsonderzoek met de ontwikkelcombinatie Meulen-Rialto heeft in het eerste kwartaal van 2014 geleid tot een stedenbouwkundige planopzet met een functioneel programma en een financiële onderlegger. Op basis hiervan heeft de raad in april 2014 de financiële, programmatische en ruimtelijke kaders vastgesteld voor de herontwikkeling van de locatie Wijen-Emté. Deze vormen de basis voor het sluiten van een realiseringsovereenkomst met de ontwikkelcombinatie. Onderdeel van het financiële kader vormt een door de provincie Limburg in juni 2014 toegekende subsidie van ruim 1,5 mln. voor het centrumplan in het kader van de ‘Regeling stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt’.

Voor het sluiten van de realiseringsovereenkomst is overeenstemming nodig met alle onderliggende contractanten (o.a. grondeigenaren en toekomstige afnemers vastgoed). Deze onderhandelingen bleken meer tijd te kosten dan verwacht. Daarnaast heeft het college in oktober 2014 besloten om een nadere verdiepingsslag te maken in verband met de mogelijke gevolgen van het centrumplan voor het kernwinkelgebied (Lambertushof en Kerkstraat). De uitkomst van de verdiepingsslag wordt in de eerste helft van 2015 verwacht. Als gevolg van voornoemde ontwikkelingen is de realiseringsovereenkomst in 2014 niet afgesloten. Uitgangspunten/Kaders

Relaties met externe partners

Wet ruimtelijke ordening (Wro), Masterplan, structuurvisie, bestemmingsplan Beleidsplan verkeer en vervoer Nederweert De belangrijkste stakeholders zijn: Projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, Provincie, woningcorporaties, ondernemersvereniging(en), centrummanagement.

Wat heeft het gekost?

Lasten Baten Saldo

Rekening 2012 16.593.211 10.333.746 6.259.465

Rekening 2013 13.338.352 7.021.285 6.317.067

Begroting 2014 11.908.636 6.807.063 5.101.573

24

Rekening 2014 13.528.578 6.587.643 6.940.935

Programma 2: Levensvatbare bedrijvigheid Programma

2. Levensvatbare bedrijvigheid


Nederweert zet in op ontwikkeling van agrarische gemeente naar plattelandsgemeente.


Nederweert wil een ondernemersvriendelijke gemeente zijn met aandacht voor nieuwe economische activiteiten in het buitengebied, senioreneconomie en initiatieven in het centrum. Nederweert zet onverminderd in op de realisering van een kwalitatief hoogwaardig buitengebied waarin de recreatie gericht is op landschapsbeleving en waarin samen met de aanwezige bedrijven wordt ingezet op ruimtelijke kwaliteit, dierenwelzijn en milieuwinst.

25

Programma


Deelprogramma

2.1 Landschapsbeleving (natuur en recreatie)



Op het gebied van toerisme en recreatie heeft de gemeente initiatieven op de maat van Nederweert gefaciliteerd en gestimuleerd. Hierbij spelen ook de natuurgebieden een belangrijke rol. Er zijn natuurlijke verbindingszones tussen de verschillende peelrestanten gerealiseerd, die het mogelijk hebben gemaakt om wandel-, fietsen ruiterroutes verder te optimaliseren. Projecten in meerjarenprogramma: - Deelname aan samenwerkingsverbanden (VVV MiddenLimburg en Stichting De Heerlijke Peel). - Recreatie in buitengebied gericht op landschapsbeleving. Geen grote toeristische projecten; - Toegankelijker maken natuurgebieden; - Verbeteren regionale fiets-, wandel en ruiterroutes; - Inzetten op permanente vergunning motorcrossbaan.


-


Een leefbaar en beleefbaar buitengebied waarin mensen op meerdere manieren kunnen recreëren.

Wat is bereikt?

Het wandelroutenetwerk is aangelegd. De VVV heeft in 2014 gezorgd voor de regiopromotie door in te zetten op diverse kanalen. Het routebureau heeft gezorgd voor een goed onderhoud en beheer van het fietsroutenetwerk.

Bekendheid gemeente vergroten door regiopromotie Fiets-, wandelen ruiterroutes goed beheren Onderhouden en verknopen van wandelen ruiterroutes De onderdelen van toerisme en recreatie die betrekking hebben op het buitengebied zijn meegenomen in het Majeur programma buitengebied in balans. - De onderdelen natuur en recreatie zijn meegenomen in het Majeur programma Buitengebied in balans.


Start Gereed

Realiseren wandelen ruiterroutenetwerk op basis van knooppuntensysteem. Tevens onderdeel van majeur programma buitengebied in balans (zie onder 2.3). 2013 Het wandelroutenetwerk is aangelegd. De aanleg van het ruiterroutenetwerk is nog in volle gang.

26

Activiteit 2

Het routebureau Noord- en Midden-Limburg de fietsroutes laten beheren en onderhouden. Bezien of het onderhoud en beheer van het wandelen ruiterroutenetwerk ook door het routebureau kan worden verzorgd Op dit moment zijn wij bezig met de ontwikkeling van een wandelroutenetwerk in onze gemeente. Dit wandelroutenetwerk maakt onderdeel uit van het wandelroutenetwerk in Midden-Limburg. Naar verwachting zullen wij in 2015 ook beginnen met de ontwikkeling van een ruiterroutenetwerk. Ook dit netwerk zal aansluiten op het ruiterroutenetwerk in Midden-Limburg en het gebied Kempen- Broek. In eerste instantie is geen budget geraamd voor het onderhoud omdat het onzeker was of subsidiegelden beschikbaar zouden zijn voor de beide netwerken. Zonder de (GOML) subsidie is het financieel niet mogelijk om dergelijke netwerken aan te leggen. Nu het zeker is dat de netwerken aangelegd kunnen worden, is het tijd om het onderhoud van deze netwerken te regelen. Het onderhoud en beheer van het fietsroutenetwerk voor ons uitgevoerd door het routebureau Noord- en MiddenLimburg. Dit gebeurd naar volle tevredenheid. Het fietsroutenetwerk is hierdoor van een kwalitatief hoog niveau. Dit moet worden behouden. Het Routebureau heeft bewezen een goede partij in deze te zijn. Het routebureau heeft ook veel ervaring met het beheer en onderhoud van wandel- ruiterroutenetwerken. Deze partij is een goede partij om het onderhoud en beheer van het wandel- ruiterroutenetwerk van onze gemeente onder te brengen. Beheer en onderhoud is zonder meer noodzaak. Alleen op deze manier kunnen de netwerken de kwaliteit behouden waarmee ze zijn aangelegd. Geen onderhoud en beheer zal op den duur leiden tot een “vervallen” staat van de netwerken. Dit leidt weer tot klachten van de toeristen en recreanten die gebruik maken van het netwerk en de routes niet meer kunnen vinden.

Start Gereed

Onderhoud en beheer een jaarlijks terugkerende activiteit waarvoor jaarlijks betaald moet worden. Het is daarom zeer gewenst om jaarlijks budget te reserveren voor onderhoud en beheer van het fiets-, wandelen ruiterroutenetwerk. 2012 Het routebureau heeft gezorgd voor een goed onderhoud en beheer van het fietsroutenetwerk. Er is een routeplanner door het routebureau aangeschaft, waarmee iedereen een fietsroute of een wandelroute in Noord- of Midden- Limburg kan uitstippelen. De fietsknoppuntenroute van de regio is er op terug te vinden. Dit geldt ook voor de wandelroutewerken van de regio die klaar zijn.

27

Activiteit 3

Uitvoering regiopromotie door VVV Midden-Limburg. Regionale promotie moet vooral op groter schaal plaatsvinden door een partij die hier verstand van heeft. De VVV Midden-Limburg is een partij die hiervoor uitermate geschikt is. VVV Midden-Limburg heeft inmiddels bewezen meerwaarde te hebben. Zo kiest de VVV in de uitvoering voor een aantal speerpunten te weten: - Internet: uitbreiding van internetactiviteiten en mobiele websites, internet als drager voor de marketing communicatie. - Positionering Midden-Limburg door bijvoorbeeld het uitgeven van magazines, het bezoeken van beurzen (nationaal en internationaal) en advertenties. - Midden-Limburg in de kijker door het organiseren van persreizen, perscontacten en free publicity. - Bedrijven als communicatiekanaal voor regiopromotie, bijvoorbeeld links op website van partners. Het voorstaande betekent dat ook onze gemeente op brede schaal gepromoot wordt. Dit geldt ook voor de ondernemers binnen onze gemeente die zich hebben aan gesloten bij de VVV. De VVV Midden-Limburg zal naar de toekomst toe blijven zoeken naar de goede kanalen om de regio zo goed mogelijk te promoten. Tot op heden is dit naar tevredenheid uitgevoerd. Een groot aantal ondernemers uit onze gemeente heeft zich inmiddels aangesloten bij de VVV Midden-Limburg en werkt hier ook mee samen.. Gebleken is dat promotie van een regio veel beter werkt dan de promotie van een individuele gemeente. Het is op grond van bovenstaande overwegingen wenselijk om ook in de toekomst de VVV voor onze gemeente de regiopromotie te laten doen. Het monitoren van de resultaten zal een terugkerend agendapunt zijn in onze contacten met de VVV en de ondernemers. Regiopromotie is een jaarlijks terugkerende activiteit waarvoor jaarlijks betaald moet worden. Het is daarom zeer gewenst om jaarlijks budget te reserveren voor regiopromotie.

Start

2013

Gereed

De VVV heeft in 2014 wederom gezorgd voor de regiopromotie door in te zetten op diverse kanalen (bijvoorbeeld site, beurzen enz). Het aantal digitale bezoekers is ten opzicht van 2013 weer gestegen.

Activiteit 4

Aanleggen van nieuwe wandelpaden in het Sarsven, Schoorkuilen en de Zoom conform het inrichtingsplan Sarsven en de Banen door DLG. In 2012 is gestart met de aanleg van wandelpaden in het gebied. In 2014 worden de laatste paden gerealiseerd door DLG in samenwerking met de gemeente. Tevens onderdeel van majeur programma buitengebied in balans (zie onder 2.3).

28

Start

2012

Gereed

Paden zijn gerealiseerd, m.u.v. onderdeel Schoorkuilen (2015) en Leemkuilen

Activiteit 5

Aanleggen nieuw natuurgebied o.b.v. principe mensgerichte natuur in gebied Leemkuilen (onderdeel inrichtingsplan Sarsven en de Banen). In 2012 en 2013 zijn de voorbereidingen getroffen. In 2014 wordt het gebied aangelegd door DLG in samenwerking met de gemeente.Tevens onderdeel van majeur programma buitengebied in balans (zie onder 2.3). 2012

Start Gereed

In 2014 geen realisatie, omdat DLG de gronden nodig had voor het uitvoeren van het ruilplan. Wordt momenteel e uitgewerkt door DLG om in 2 helft van 2015 uit te voeren.

Uitgangspunten/Kaders

Wetgeving, verordeningen, beleidsnota's, inrichtingsplan Sarsven en de Banen, WILG


Stg. De Heerlijke Peel, VVV Midden-Limburg, Routebureau, Staatsbosbeheer, Kempen-Broek, Limburgs Landschap, provincie Limburg, waterschap Peel en Maasvallei, DLG

Programma


Deelprogramma

2.2 Werken en ondernemen (ondernemersklimaat en senioreneconomie)

29



Het centrum van Nederweert is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor winkeliers en dat moet zo blijven. Parkeren in het centrum en bereikbaarheid van winkelvoorzieningen zijn als een gezamenlijke verantwoordelijkheid opgepakt. Voor het verkrijgen van de nodige dynamiek in het centrum is centrummanagement opgericht. In de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert (ontstaan vanuit de Hoge Dunk) is een regionaal bedrijfscontactpunt actief, waarbij afspraken zijn gemaakt over zaken als promotie, acquisitie, informatie over bedrijventerreinen, juiste bedrijf of de juiste plaats, e.d. Hiervoor is een website ingericht (http://www.hogedunk.nl/bureau-ondernemerszaken/). Het bedrijvenpark Pannenweg II is in exploitatie gebracht en beschikt over een eigentijds parkmanagement. Er is sprake van hoogwaardige bedrijvigheid aan de A2. Het bedrijventerrein is optimaal bereikbaar via de A2 en de N275. De Stadspoort symboliseert de natuurlijke overloop van Brabant naar Limburg en van stad (Weert) naar platteland (Nederweert). Projecten meerjarenprogramma: - Centrummanagement; - Bureau Ondernemerszaken (Hoge Dunk) - Initiëren structuurversterkende regionale projecten - Uitvoering Pannenweg door OBP - Gemeente met goed ondernemersklimaat waar doelen centraal staan en niet de regels; - Efficient vergunningsverleningstraject door inrichting bedrijvenloket; - Ontwikkelen van nieuwe economische dragers in het buitengebied; - Oprichten van Regionaal Business Center voor andere sectoren dan agrarische; - Pannenweg biedt voldoende mogelijkheden voor (boven) lokale bedrijven; - Op geschikte locaties ontwikkelingen van senioreneconomie toestaan.


Optimaliseren van de dienstverlening aan het bedrijfsleven (horeca, detailhandel, industrie en zakelijke dienstverlening) en initiëren samenwerking met/tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven in Nederweert en de regio Keyport 2020. Ondersteunen centrummanagement bij opschaling van centrum naar totale gemeente. Inspelen waar mogelijk op vernieuwde initiatieven.


Een goed ondernemersklimaat

Wat is bereikt?

De samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers is vormgegeven door de officiële oprichting van de organisatie Keyport 2020. Door opschaling van Hoge Dunk naar Keyport 2020 is de ontwikkeling van Bureau ondernemerszaken/bedrijvenloket vervallen.

30

Door actieve acquisitie voor bedrijvenpark Pannenweg is er in 2014 1 kavel verkocht en is voor een tweede kavel een verkoopovereenkomst gesloten, welke begin 2015 verder wordt geëffectueerd. De oprichting van het centrummanagement is niet van de grond gekomen. Ondanks een actieve inzet van het bestuur van Stichting Centrummanagement Nederweert en de gemeente Nederweert zien de ondernemers in het centrum onvoldoende meerwaarde in het centrummanagement. Een grote meerderheid van de ondernemers is geen voorstander van het oprichten van een ondernemersfonds en het aanhouden van een centrummanagement voor de ontwikkeling van een dynamisch centrum.


Start

De opschaling van Hoge Dunk naar Keyport 2020 is ondersteund door de gemeente Nederweert. De wethouder Economische zaken van de gemeente Nederweert heeft zitting genomen in het bestuur van Stichting Keyport 2020. Keyport is binnen de organisatie onder de aandacht gebracht via folders, afdelingsoverleg en nieuwsbrieven. 2013

Gereed

2014

Activiteit 2

Start

De actieve promotie- en acquisitie-activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van Pannenweg II zijn in 2014 voortgezet. Prospects worden actief benaderd. Door een gezamenlijke aanpak van de verkoopmanager OBP en bedrijfscontactfunctionais van de gemeente worden ondernemers zo veel mogelijk begeleid in het traject van interesse tot aankoop. Deze manier van werken wordt merkbaar gewaardeerd door ondernemers. 2013

Gereed

2014

31

Activiteit 3

Start

We hebben het centrummanagement als adviseur ondersteund in het proces om draagvlak te verkrijgen onder ondernemers en te komen tot een oprichting van een ondernemersfonds voor de structurele financiering van het centrummanagement. Daarnaast is het centrummanagement ondersteund door de bedrijfscontactfunctionarisbij de uitvoering van haar taken en activiteiten. 2013

Gereed

2014


Bussinesplan Keyport, strategische visie,


OBP, gemeenten Midden Limburg en Cranendonk, Centrummanagement Nederweert

32

Programma


Deelprogramma

2.3 Buitengebied in balans



Nederweert heeft een stevige ontwikkeling van agrarische gemeente naar een plattelandsgemeente doorgemaakt. Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) bieden nieuwvestigingsmogelijkheden voor intensieve veehouderijen die elders in Nederweert een knelpunt oplossen. Buiten de LOG’s is er ruimte voor nevenactiviteiten en nieuwe economische dragers. Daar waar het landschappelijk verantwoord is en dit milieutechnisch kan, hebben ook bestaande bedrijven zich kunnen ontwikkelen. De plattelands-economie met nieuwe economische dragers floreert. Projecten in meerjarenprogramma: - Vaststellen bestemmingsplan buitengebied; - Uitvoering projecten op basis van reconstructieplan. - Inzetten op kwalitatief hoogwaardig buitengebied. Aantrekkelijker maken van het buitengebied samen met agrariers; - Agrarische ondernemers moeten kans krijgen om zich te ontwikkelen, ze moeten investeren in duurzame stallen; - stimuleren dat ondernemers handelen in de lijn van Convenant Schoon en Zuinig; - Opstellen van structuurvisie met mogelijkheid om sanering van bedrijfsgebouwen te stimuleren. In structuurvisie naar meest optimale kwaliteitsslag zoeken; - Instellen groenfonds. Compensatie door middel van fysieke maatregelen, bij voorkeur binnen de gemeente; - Vermindering van aantal bedrijven moet mogelijkheid bieden tot verbetering ruimtelijke kwaliteit, dierenwelzijn en milieuwinst; - Nagaan of passende maatregelen nodig zijn om de gezondheid van de inwoners te beschermen; - Evaluatie geurbeleid; - Inzetten op ontwikkelen verbindingszones tussen de natuurgebieden binnen de EHS.



Uitvoering van het plan van aanpak Majeur programma Buitengebied in balans. Het plan van aanpak behelst de periode 2013-2017. In 2014 zijn de activiteiten met name gericht op de uitvoering van het plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof, het voeren van thema-, buurten bedrijfsdialogen in het kader van de proeftuinen en het onderzoeken naar methoden om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Tevens wordt de visie voor het buitengebied geactualiseerd in de strategische visie. Landschappelijk aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig buitengebied waarin een goed werk-, woonen leefmilieu gewaarborgd is.

33

Wat is bereikt?

Het jaarplan Buitengebied in Balans 2014 is vastgesteld. Hierin zijn de activiteiten opgenomen die nodig zijn om het plan van aanpak Majeur programma Buitengebied in Balans uit te voeren. De samenwerking met de regio, kennispartners, Rijk en provincie in het buitengebied is versterkt met als voordeel dat kennisnetwerken vergroot worden. Het inrichtingsplan Sarsven en de Banen wordt uitgevoerd. Door de uitvoering van de BOM+ overeenkomsten wordt het landschap rondom de agrarische bedrijven verbeterd. De beleidsregel woonen leefklimaat is vastgesteld waardoor er bij ontwikkelingen in het buitengebied getoetst wordt of er sprake is van een goed woonen leefklimaat. Door het instellen van de Raad van Inspiratie en het organiseren van een interactieve sessie over gezondheid en intensieve veehouderij worden de bewoners, gebruikers en bedrijven in het buitengebied betrokken bij visievorming over het buitengebied. De proeftuinen hebben geleid tot meer bewustwording en dialoog in het buitengebied tussen bedrijven en hun omgeving. Ook wordt hierdoor innovatie gestimuleerd met onder andere als doel de overlast voor de omgeving te beperken.


Proeftuin dialoog: de in 2012 gestarte dialoog met partners in het buitengebied is in 2013 uitgebreid met de proeftuin dialoog op 3 niveau’s: bedrijf, buurt en met groeperingen aan de hand van thema’s. In 2014 worden deze dialogen gevoerd met bedrijven en buurt aan de hand van knelpunten of aan de hand van nieuwe en duurzame ontwikkelingen. De gemeente bouwt een netwerk en verbindt partijen om te komen tot een oplossing van knelpunten of om te komen tot de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in het buitengebied. De ervaringen die worden opgedaan met de proeftuin op bedrijfs- en buurtniveau moet leiden tot een nieuwe werkwijze in het buitengebied, die ook bruikbaar is voor andere gemeenten en provincie. Het resultaat van de proeftuin wordt eind 2014 aan de gemeenteraad voorgelegd. De dialoog met groeperingen heeft betrekking op thema’s in het buitengebied die uitgediept worden met het doel enerzijds om van elkaar te leren en anderzijds ter ondersteuning van de visievorming van de gemeente.

Start

Juni 2012

Gereed

-

Proeftuinen individueel: in 13 situaties is met initiatiefnemers in het kader van de proeftuinen een dialoog opgestart. Hierbij ging het in 3 gevallen om situaties waar overlast voor de omgeving werd

34

-

-

-

Activiteit 2

Start Gereed

veroorzaakt, in 6 gevallen om innovatie, in 3 gevallen om af te wijken van bestaande regels en in 2 gevallen om het verbinden van initiatieven. Proeftuinen buurt: Met 4 buurten/groepen omwonenden is gesproken over ontwikkelingen van agrarische bedrijven in de omgeving. Het betrof situaties waar overlast werd ervaren. Thematische proeftuinen: naar aanleiding van individuele proeftuinen is het beleid ten aanzien van mestbewerking en mestverwerking en het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij bollenteelt opgepakt. Het thema ‘een gezonde veehouderij in een gezonde leefomgeving’ is opgepakt onder meer door het houden van een informatieavond en het organiseren van een interactieve sessie over dit thema met de GGD. Evaluatie proeftuinen: Er is een evaluatiedocument opgesteld waarin de leerpunten met betrekking tot de proeftuinen voor de verschillende doelgroepen (gemeente, ondernemers, andere overheden) worden vermeld. In februari 2015 wordt dit document ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd.

Uitvoeren van plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijn stof intensieve veehouderij: - onderzoek aanvullende weten regelgeving: een onderzoek naar de mogelijkheden om aanvullende weten regelgeving op het gebied van fijnstof en de relatie met andere omgevingsaspecten (geur, ammoniak, volksgezondheid) is in 2013 gestart. In het eerste kwartaal 2014 worden de resultaten aan de gemeenteraad voorgelegd. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek zullen vervolgstappen aan de gemeenteraad worden voorgesteld. - opstellen beleidsregels woonen leefklimaat: er worden beleidsregels ter beoordeling van een aanvaardbaar woonen leefklimaat in het buitengebied opgesteld (geur, geluid, fijnstof, volksgezondheid). In het eerste kwartaal van 2014 worden deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. - opstellen en uitvoeren actief intrekkingsbeleid milieuvergunningen: na afronding van het onderzoek aanvullende weten regelgeving wordt een intrekkingsbeleid opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders stelt dit eind 2014 vast. 2013 -

-

Er is samen met de gemeente Asten een onderzoek uitgevoerd over de mogelijkheden om aanvullende regelgeving op het gebied van fijn stof te realiseren. De resultaten zijn besproken met provincie en ministerie I&M. Met beiden partijen wordt onderzocht naar de mogelijkheden om weten regelgeving toe c.q. aan te passen. Beleidsregel woonen leefklimaat is door de gemeenteraad vastgesteld in april 2014. Er is een interne notitie opgesteld waarin de mogelijkheden worden onderzocht om de latent aanwezige milieuruimte te kunnen inperken.

35

In 2015 wordt deze aan het college van B&W en de gemeenteraad voorgelegd. Activiteit 3

Start

Onderzoeken mogelijkheden om omgevingsaspecten te monitoren (geur, ammoniak, fijnstof, volksgezondheid) in samenwerking met externe partijen. Resultaat is een monitoringssysteem waarmee in beeld kan worden gebracht wat de belasting van deze factoren is. Dit kan gebruikt worden voor periodieke rapportages aan de gemeenteraad. 2013

Gereed

In 2014 is gestart met een inventarisatie van de mogelijkheden om een monitoringssysteem op te zetten. Er hebben met diverse partijen gesprekken plaats gevonden waaruit geconcludeerd is dat het belangrijk is eerst te bouwen aan een goede basis (wat en waarom) en pas hierna te gaan bouwen (wie en hoe). Ook is onderzocht hoe kan worden aangesloten op bestaande systemen en initiatieven.

Activiteit 4

Samenwerken op het gebied van plattelandsontwikkeling mbv gebiedsbureau Weert, Nederweert en Leudal

Start

2010

Gereed

Het gebiedsbureau heeft een belangrijke netwerken kennisfunctie voor de thema’s landbouw, landschap, agribusiness en toerisme en recreatie en de daarbij behorende subsidiestromen. Het gebiedsbureau heeft de gemeenten in 2014 onder andere ondersteund als secretariaat voor de regionale kwaliteitscommissie en werkgroep LNR van GOML. Als lid van het schakelteam ‘Buitengebied in Balans’ heeft het gebiedsbureau meegedacht over de activiteiten uit het jaarplan 2014, daar waar nodig hun netwerk ingezet en de gesprekken in het kader van de proeftuinen gevoerd.

Activiteit 5

Onderzoek naar mogelijkheden om IKL zorgplannen te koppelen aan ontwikkeling van groenfonds. Dit kan leiden tot een actualisatie van de nota kwaliteitsbijdrages, waarin de projecten zijn opgenomen die met behulp van het groenfonds worden gerealiseerd. Een voorstel hiertoe wordt in het tweede kwartaal van 2014 aan de gemeenteraad voorgelegd. 2014

Start Gereed

Dit is niet uitgevoerd. Wegens gebrek aan nieuwe initiatieven wordt het groenfonds beperkt gevuld. Een actualisatie van de nota kwaliteitsbijdrages heeft daarom nog niet plaatsgevonden.

Activiteit 6

Actualiseren beleid buitengebied. Hierin worden onder andere het beleid op gebied van landbouw, natuur, vrijkomende agrarische bebouwing, nieuwe economische dragers en burgers in het buitengebied meegenomen. Het beleid zal op een interactieve wijze met belangengroeperingen tot stand komen.

36

Dit vormt tevens een basis vormt voor de actualisatie van de strategische visie, structuurvisie en het bestemmingsplan buitengebied. De herziening van het POL en een afweging over het agrarisch bedrijventerrein kunnen hierin worden meegenomen. Eind 2014 wordt de nieuwe visie aan de gemeenteraad voorgelegd. 2014

Start Gereed

Er is een Raad van Inspiratie ingesteld om bouwstenen aan te leveren voor het opstellen van een nieuwe visie voor het buitengebied. Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is vastgesteld. Hierin zijn thema’s opgenomen voor het buitengebied die in 2015 verwerkt moeten worden in een regiovisie voor landbouw.


Wro, WILG, Aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied, Inrichtingsplan Sarsven en de Banen, Plan van aanpak majeur programma buitengebied in balans, Uitvoeringsprogramma fijnstof. Gebiedsbureau Weert, Nederweert Leudal, Provincie Limburg, Stichting Leefbaar Buitengebied Nederweert, LLTB, DLG, Limburgs Landschap, Waterschap Peel en Maasvallei, gemeenten Midden- Limburg, onderwijsinstellingen, netwerk de Peelhorst


Wat heeft het gekost? Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2012 354.394

2013 313.348

2014 383.829

2014 360.852

Baten

54.340

126.663

46.350

50.087

Saldo

300.054

186.685

337.479

310.765

Lasten

37

Programma 3: Zorgzame leefbaarheid Programma

3. Zorgzame leefbaarheid



Nederweert neemt een proactieve houding aan bij leefbaarheidvraagstukken. Er is aandacht, betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en de eigen woonomgeving. Een ieder moet in staat gesteld worden eigen keuzes te maken en zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven wonen. Burgers worden waar mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. Het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk stimuleren we. De jeugd krijgt meer aandacht. We investeren aan de “voorkant” om een goede basis voor de “toekomst” te creëren.

38

Programma


Deelprogramma

3.1 Samen staan we sterk


Gevarieerd, breed en laagdrempelig aanbod aan welzijnsen zorgvoorzieningen; Ondersteuning aan gezinnen met opvoedingsvragen door Centrum voor Jeugd en Gezin; Aanwezigheid van een breed aanbod van algemene voorzieningen in de kernen, m.n. voor inwoners met beperkingen; Gezonde leefstijl van jong en oud om toekomstige gezondheidsproblemen te voorkomen.


Activiteiten aanbieden in projectmatige vorm; Stimuleren van elke vorm van bewegen, niet alleen in verenigingsverband, maar ook individueel o.a. door slimme inrichting van de openbare ruimte.

Doelstelling begrotingsjaar

Met de relevante partijen vanuit het maatschappelijk middenveld en bewoners in een dialoog beleid formuleren en uitvoeren met als uitgangspunt dat welzijnsen zorgvoorzieningen elkaar aanvullen, met name vanuit het perspectief van de voorgenomen nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De ‘kanteling’ van de Wmo waarin de nadruk wordt gelegd op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de burger, via publiekscampagne onder de aandacht brengen van de inwoners. In dialoog bevorderen dat het Centrum voor Jeugd en Gezin steeds meer een spilfunctie krijgt in de ondersteuning van gezinnen. In samenspraak met betrokken partijen uitvoering geven aan het actieprogramma 2013-2014 van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Weert-Nederweert 2013-2016 en het actieprogramma Lekker Friz 2013-2014. Doorontwikkeling Nederweert Vitaal.


Meer mensen maken gebruik van activiteiten ter bevordering van hun gezondheid. Gezinnen met opvoedvragen en problemen ervaren passende ondersteuning vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Jeugdigen tot 18 jaar gebruiken geen alcohol in de openbare ruimte en de horeca. • Door middel van publicaties en via de Krachttour in de kernen is de samenleving uitgebreid geïnformeerd over de veranderingen binnen het sociaal domein; maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en werktoeleiding. • Via de combinatiefunctionarissen sport is op de basisscholen veel aandacht besteed aan sport en beweegactiviteiten. Zie voor de resultaten het

Wat is bereikt?

39

betreffende jaarverslag. • Op basis van de landelijke campagne Nix18 is aandacht besteed aan het verbod op alcoholgebruik door jongeren jonger dan 18 jaar. • Het nieuwe jeugdhulp stelsel is ingericht in 2014. Het CJG heeft een spilfunctie, maar ook bij specialistische aanbieders is zorg ingekocht. Vanuit het CJG en de andere aanbieders wordt op steeds grotere schaal ‘getransformeerd’ gewerkt.


Start

Voorbereiden - mede als onderdeel van de regionale voorbereiding van de 3 Decentralisaties [zie het afzonderlijke deelprogramma 3.4] - van het nieuwe gemeentelijke Wmo-beleid. Het nieuwe gemeentelijke Wmo-beleid wordt in december 2014 door de raad vastgesteld. Juli 2014

Gereed

De raad heeft in de vergadering van 23 september 2014 het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning regio Midden-Limburg West “Klaar voor de start” 2015-2016 vastgesteld.

Activiteit 2

Uitvoeren publiekscampagne “Eigen kracht en samen doen”, wellicht in samenwerking met de gemeenten Leudal en Weert in het kader van de subregionale samenwerking 3D. De inwoners van Nederweert zijn eind 2014 op de hoogte van de wijzigingen op het gebied van de nieuwe gemeentelijke taken binnen het sociale domein. De inwoners zijn er zich van bewust dat meer verantwoordelijkheid op hun eigen schouders terecht komt. Januari 2014

Start Gereed

Ten behoeve van een goede informatievoorziening is medio 2014 een speciale website over de drie decentralisaties binnen het sociale domein gelanceerd, voor de inwoners van de samenwerkende gemeenten Leudal, Nederweert en Weert: www.eigenkrachtsamenaanpakken.nl. Er is een logo ontwikkeld, dat bij publicaties over de decentralisaties wordt gebruikt, om de herkenbaarheid bij burgers te vergroten. In november zijn in de dorpskernen van Nederweert informatiebijeenkomsten georganiseerd over de ophanden zijnde decentralisaties van taken binnen het sociaal domein. Deze bijeenkomsten droegen de titel “Krachttour”.

Activiteit 3

Kadernota Sport en Bewegen en Notitie Nederweert Beweegt actualiseren. In het najaar 2014 wordt een nieuwe Kadernota Sport en Bewegen vastgesteld evenals een nieuwe Notitie Nederweert Beweegt.

40

Start

Januari 2014

Gereed

De nieuwe Kadernota Sport en Bewegen en Notitie Nederweert Beweegt zijn niet vastgesteld.

Activiteit 4

Uitvoering van het Uitvoeringprogramma 2013-2014 Lokaal Gezondheidsbeleid Weert-Nederweert en het Actieplan 2013-2014 Lekker Friz (m.n. aandacht voor de wettelijke invoering van het alcoholverbod voor jongeren <18 jaar).

Start

Januari 2014

Gereed

Er zijn diverse preventieve ‘beweeg-’activiteiten georganiseerd, mede ook door de combinatiefunctionarissen jeugd/onderwijs/sport. Tijdens de landelijke campagne NIX18 is door de gemeente aandacht besteed aan de minimum leeftijd van 18 jaar voor roken en alcohol gebruik in openbare ruimten.

Activiteit 5

Onder voorbehoud van het verkrijgen van middelen van derden op basis van een profielschets van Nederweert Vitaal, een programma ontwikkelen voor het instellen van een bewegingsmakelaar voor ouderen. Januari 2014

Start Gereed

Er zijn nog geen middelen van derden verkregen, waardoor eind 2014 nog niet kon worden overgegaan tot de aanstelling van een beweeg makelaar.

Activiteit 6

Opstellen nieuw bibliotheekbeleidsplan 2015 en volgende jaren. Beleid wordt opgesteld samen met de overige subsidiënten. Mei 2014

Start Gereed

Er is geen nieuw bibliotheekbeleidsplan door de samenwerkende subsidienten van Bibliocenter opgesteld. Dat is mede ingegeven door verschillende standpunten met betrekking tot toekomstige bezuinigen voor het bibliotheekwerk. Meer duidelijk wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2015.

41

Activiteit 7

Herijken tarievenstelsel sportaccommodaties.

Start

Januari 2014

Gereed

Herijking van het tarievenstelsel heeft in 2014 niet plaatsgevonden. Vanaf 2015 wordt dit meegenomen bij de actualisatie van het accommodatiebeleid.


Wmo-nota Zelf meedoen loont! Wmo-deelnota Jeugd Kadernota Sport en Bewegen en Notitie Nederweert Beweegt Beleidskader Bibliotheekwerk 2010-2014 Lokaal Gezondheidsbeleid Weert-Nederweert 2013-2016 Actieplan Lekker Friz Leudal-Weert-Nederweert 2011-2014 Visienota Jeugdhulp Gemeenten in Midden en Noord Limburg, dorpsraden, GGD Limburg Noord, Vorkmeer, sportverenigingen, onderwijs, netwerk-groep, JGZ 0-4, AMW, aanbieders Jeugdhulp, diverse gezondheidszorginstellingen, huisartsen.


42

Programma


Deelprogramma

3.2 De kracht van het dorp


Volwaardig deelname aan de samenleving door alle bevolkingsgroepen. Verenigingsleven is en blijft het cement van de samenleving. Elementaire functies in besturen worden vervuld door jongeren en ouderen. Vrijwilligers hebben een kwalitatieve positie in het ondersteunen van verenigingen, waardoor een op onderlinge betrokkenheid gericht samenwerkingverband ontstaat.


Streven dat iedereen zo lang mogelijk in zijn eigen dorp kan blijven wonen. Verenigingsleven en vrijwilligers blijven stimuleren; coördinerende taken uitzetten op het terein van sport, cultuur, maatschappelijk welzijnswerk. Nieuwe kijk op acommocaties: gebruik maken van elkaars voorzieningen. Elke vorm van bewegen stimuleren, mede door een slimme inrichting van de openbare ruimte.



Wat is bereikt?

Ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat jong en oud uitdaagt, stimuleert en ondersteunt om knelpunten zelf op te lossen waardoor de kracht van de burger wordt versterkt. Verder vorm geven aan en voorbereiden van de implementatie van de decentralisatie van de functie begeleiding en persoonlijke verzorging: zie deelprogramma 3.4 De burger voelt zich verantwoordelijk voor zijn of haar woonen leefomgeving en helpt actief mee om de leefbaarheid in zijn of haar kern optimaal te houden. • Tijdens de Krachttour is aan de eigen kracht en eigen regie van burgers nadrukkelijk aandacht besteed. Dit zal verder zijn beslag krijgen tijdens de keukentafelgesprekken met inwoners en tijdens de activiteiten in het kader van de kernenagenda. • Het nieuwe jeugdhulp stelsel is ingericht in 2014. Het CJG heeft een spilfunctie maar ook bij specialistische aanbieders is zorg ingekocht. Vanuit het CJG en de andere aanbieders wordt er op steeds grotere schaal ‘getransformeerd’ gewerkt. • Binnen het jeugdbeleid zijn er diverse acties gericht op deze doelstelling. Denk aan het werken met 1gezin1plan, initiëren van cliëntenparticipatie, en investeren in basisvoorzieningen als onderwijs. Daarnaast is er 3D breed een communicatieplan op dit onderdeel ontwikkeld en ingezet.

43


Ondersteuning van de dorpsactiviteiten in Leveroy met betrekking tot: - Werkgroep functie gemeenschapshuis Pestoeërskoel; - Werkgroep levensloopbestendigheid (koop)woningen De ondersteuning heeft geresulteerd in: - Nieuwe functies voor het gemeenschapshuis (ter bevordering van de leefbaarheid in Leveroy en ter verbetering van de exploitatie van het gemeenschapshuis); - Een pilot m.b.t. de verbetering van de levensloopbestendigheid van koopwoningen van circa 3 bestaande koopwoningen in Leveroy.

Start

Januari 2014

Gereed

Er is een Stichting Activiteiten Leveroy opgericht met als doel de onderlinge activiteiten en evenementen van de verenigingen in Leveroy met en op elkaar af te stemmen. Tevens wenst de stichting te komen tot inkomsten bevorderende activiteiten voor het gemeenschapshuis. Na een informatiebijeenkomst voor de bewoners van koopwoningen in Leveroy (april 2014), zijn bij 10 woningen scans uitgevoerd t.a.v. de levensloopbestendigheid. Naar verwachting zal deze scan begin 2015 voor andere woningen worden doorgevoerd.

Activiteit 2

Start

Voorzetting uitvoering regeling combinatiefuncties in de 3 thema’s: De gezonde en sportieve school De culturele school De actieve buurt Doorlopend vanaf 2012

Gereed

De betreffende combinatiefunctionarissen hebben in 2014 hun werkzaamheden op basis van het opgestelde plan van aanpak uitgevoerd.


Wmo-nota Zelf meedoen loont! Wmo-deelnota Jeugd


Vorkmeer, dorpsraden, (sport)verenigingen, onderwijs, Huis voor de Sport, seniorenverenigingen en overige beweegaanbieders.

44

Programma

3. Zorgzame Samenleving

Deelprogramma

3.3 De jeugd heeft de toekomst



Binding van jongeren door aanwezigheid goed onderwijs, voldoende werkgelegenheid, adequaat woningaanbod, vrijwilligerswerk en gevarieerd verenigingsleven, hoogwaardige sportvoorzieningen en aansprekende evenementen. Integratie onderwijs/educatie met zorgen welzijnsvoorzieningen en het brede aanbod van sport en cultuur. Nederweert is het muziekcentrum van Midden-Limburg en heeft activiteiten in het kader van (pop)cultuur. Actief aanbod van evenementen. Meer activiteiten voor jeugdigen ouder dan 12 jaar. Jongeren in deze doelgroep volgen onderwijs of werken; Stimuleren van maatschappelijke stageplaatsen bij verenigingen



Wat is bereikt?

a. Uitvoering LEA nota en het gemeentelijke beleid Onderwijsachterstanden 2013-2014 b. Verder voorbereiden van de transitie jeugdzorg zoals opgenomen in de Uitgangspuntennotitie decentralisatie jeugdzorg; de visienota en de beleidsnota Jeugdhulp; zie deelprogramma 3.4 c. Aanpakken functionaliteit drietal basisscholen, De Tweesprong, Budschop en De Schrank. a. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich optimaal zodat ze volwaardig en verantwoordelijk kunnen deelnemen aan de samenleving . b. Jongeren worden gestimuleerd en begeleid naar zelfstandigheid c. Ouders, kinderen en beroepskrachten weten zich gesteund in de aanpak van opvoed- en opgroeiproblemen van licht tot zwaar; d. Het basisonderwijs beschikt over passende en toekomstbestendige huisvesting en biedt kwalitatief goed onderwijs. • De acties zoals vermeld in de (Lokaal Educatieve Agenda) LEA en beleidsnota onderwijsachterstanden zijn uitgevoerd. • De basisscholen De Tweesprong en Budschop zijn verbouwd en klaar voor de toekomst. Basisschool De Sprank wordt nog verbouwd; • Beleidsnota jeugdhulp (transitie en transformatie) is volgens planning uitgevoerd. Per 01-01-2015 was de gemeente klaar voor de transitie. Al vanaf 2012 is er een start gemaakt met de transformatie.

45


Start

Uitvoeren van de acties van de Lokaal Educatieve Agenda Weert-Nederweert en de beleidsnota Onderwijsachterstanden 2013-2014 Doorlopend vanuit 2013

Gereed

De in de LEA voor 2014 opgenomen acties zijn uitgevoerd.

Activiteit 2

Verdere uitvoering regeling combinatiefuncties in de drie thema’s: - De gezonde en sportieve school - De culturele school - De actieve buurt Doorlopend vanuit 2013

Start Gereed

December 2015 (wellicht nog 2016) De betreffende combinatiefunctionarissen hebben in 2014 hun werkzaamheden op basis van het opgestelde plan van aanpak uitgevoerd.

Activiteit 3

Vernieuwbouw basisschool De Tweesprong. De school wordt eind 2014 weer in gebruik genomen en is klaar voor de toekomst. 2013 (december)

Start Gereed

De betreffende school is in 2014 verbouwd en binnen de planning gereed gekomen.

Activiteit 4

Vernieuwbouw basisschool Budschop. De school wordt eind 2014 weer in gebruik genomen en is klaar voor de toekomst. 2013 (december)

Start Gereed

De betreffende school is in 2014 verbouwd en binnen de planning gereed gekomen

Activiteit 5

Vernieuwbouw basisschool De Schrank. De start van de verbouwing van de school is eind 2014 en wordt een jaar later weer in gebruik genomen en is dan klaar voor de toekomst 2014

Start Gereed

De voorbereidingen voor sloop en nieuwbouw zijn in 2014 afgerond en de (ver)bouw is gestart

46

Activiteit 6

Uitvoering geven aan de nota’s: Uitgangspuntennotitie decentralisatie jeugdzorg, Visienota jeugdhulp en de beleidsnota Jeugdhulp (zie deelprogramma 3.4)

Start

2014

Gereed

2014, 2015, 2016 Is een doorlopend proces


Wmo-deelnota Jeugd Kadernota Sport en Bewegen en Nederweert Beweegt Uitgangspuntennotitie decentralisatie jeugdzorg Visienota en de beleidsnota Jeugdhulp Lokaal Educatieve Agenda Weert – Nederweert 2013-2015 Beleidsplan Onderwijsachterstanden Nederweert 2013-2014 Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2013-2015.


Vorkmeer, onderwijs, kinderopvangorganisaties. Jeugdzorgaanbieders, sportverenigingen en -scholen

47

Programma


Deelprogramma

3.4 De drie D’s: Decentralisatie Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet

Wat willen we bereiken? Strategische visie Nederweert en Meerjaren uitvoeringsprogramma Bestuursprogramma en Doelstelling(en)/opgaven bestuursprogramma Doelstelling begrotingsjaar


De gemeente beschouwt het bevorderen van het welzijn als een belangrijke opgave, waarbij een volwaardige deelname aan de samenleving voorop staat. Mensen met een smalle beurs worden ontzien. Het investeren in de jeugd en in een goede gezondheid is het voornaamste. Hierbij is het belangrijk dat iedereen zolang mogelijk in het eigen dorp kan blijven wonen. Het voorbereiden van de beleidswijzigingen van het Rijk binnen het sociale domein. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een (sub)regionale projectmatige aanpak. Mensen zijn beter in staat om zelf(standig) deel te nemen aan het maatschappelijk leven terwijl hiermee minder kosten zijn gemoeid.

Wat gaan we daarvoor doen? Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Activiteit 1

Start Gereed

Overheveling van taken vanuit de AWBZ (begeleiding en persoonlijke verzorging) Door het toenemen van de extra zorgen welzijnstaken is het noodzakelijk dat een kadernota en actieprogramma WMO-begeleiding wordt vastgesteld en geïmplementeerd. Hierin vormt kantelen en verbreden de basis. Er wordt op dit deelterrein projectmatig samengewerkt met de gemeenten Leudal en Weert. Er is een regionale projectleider aangesteld. Eind 2014 zijn ondermeer de volgende producten klaar: a. het beleidskader dagbesteding en begeleiding; b. het beleidskader persoonlijke verzorging; c. de op basis van deze beleidskaders aangepaste Wmo-verstrekkingenverordening 2013 (september) De persoonlijke verzorging is uiteindelijke geen taak voor de gemeente in het kader van de Wmo geworden. Persoonlijke verzorging is met ingang van 1-1-2015 onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering. Het beleidskader begeleiding en dagbesteding is op 17 december 2013 door de raad vastgesteld. Op 23 september 2014 is het Sub-regionaal Wmobeleidsplan “Klaar voor de start” vastgesteld. De Wmo-verordening 2015 is door de raad vastgesteld in de vergadering van 28 oktober 2014.

48

Jeugdzorg Activiteit 1

Start

Jeugdzorg Voortzetting en uitbreiding met onderdelen uit het toekomstmodel jeugdhulp van de pilot die uitgevoerd wordt vanuit het Centrum voor jeugd en gezin en gericht is op vernieuwing van de zorgstructuur met inzet van generalisten. Project lopend vanaf 1 oktober 2012

Gereed

1 december 2014

Activiteit 2

Jeugdzorg Uitvoering geven aan de Uitgangspuntennotitie decentralisatie jeugdzorg, waardoor duidelijk wordt hoe de jeugdzorg onder regie van de gemeente er uit gaat zien. Vertalen van de Visienota jeugdhulp naar uitvoering en beleidsplan. De voorbereiding van de jeugdzorg vindt op (sub)regionale schaal plaats [Leudal-Nederweert-Weert], waarbij zoveel als mogelijk op Midden-Limburgse schaal wordt samengewerkt. 1 augustus 2012

Start Gereed

Eind 2013 is het beleidsplan jeugdhulp Midden-Limburg vastgesteld. 2014 heeft in het teken gestaan van transitie. De gemeenten in de (sub)regio zijn ‘klaar voor de start’.

Participatiewet. Activiteit 1

Start

Uitvoering geven aan het plan van aanpak betreffende integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en re-integratie. Hierdoor wordt door middel van bovenlokale samenwerking tussen de sociale diensten van de gemeente Weert en Nederweert en SW-organisatie Risse Groep gezorgd voor een adequate en toekomstbestendige uitvoering van de Wsw en Wwb (1-1-2015 participatiewet) binnen de beschikbare middelen gericht op bemiddeling, aansluitend bij het regionaal arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg. Dit proces loopt al en is in projectvorm opgepakt.

Gereed

Werk.Kom vervult een voorbeeldfunctie voor de regio Midden Limburg. Er zijn diverse nieuwe samenwerkingsverbanden met lokale en regionale partners tot stand gebracht. Nieuwe projecten zijn geïnitieerd. De taakstelling voor werk.kom m.b.t. plaatsingen van de WWB-kandidaten richting de arbeidsmarkt is ruimschots behaald. Ten opzichte van de doelstelling een ruime verdubbeling. Ook de realisatie van de detacheringen Wsw laat een kleine plus t.o.v. de doelstelling zien.


Kadernota WMO-begeleiding Wmo-nota Zelf meedoen loont! Wmo-deelnota Jeugd

49


Ontwerp-Uitgangspuntennotitie decentralisatie Jeugdzorg Position Paper Wet Werken naar Vermogen Plan van aanpak integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en re-integratie (gemeente Nederweert, gemeente Weert en Risse Groep) Regionaal Arbeidsmartbeleid Midden Limburg 2012-2016 en uitvoeringsagenda, Visienota Werken naar Vermogen Wetgeving Rijk Gemeenten in Midden-Limburg, Werkvoorzieningschap De Risse, Centrum voor Jeugd en Gezin, diverse (jeugd)zorginstellingen


Lasten Baten Saldo

Rekening 2012 15.552.655 5.753.706 9.798.949

Rekening 2013 15.328.158 5.713.270 9.614.888

Begroting 2014 16.859.238 6.740.971 10.118.267

50

Rekening 2014 16.321.857 7.074.680 9.247.177

Programma 4: Bestuur Programma

4. Bestuur


Nederweert wil op strategisch niveau bestuurskrachtig opereren. Daarom heeft zij een strategische visie vastgesteld als afwegingskader bij keuzes voor toekomstig beleid. Voor de uitvoering van de strategische visie heeft Nederweert een meerjarenuitvoeringsprogramma Strategische Visie Nederweert vastgesteld. Inmiddels zijn de ruimtelijke ontwikkelingen overgenomen in de structuurvisie Nederweert. De voorbereidingen zijn gestart de Strategische Visie Nederweert (2020) te actualiseren. Afgesproken is om deze activiteit in 2015 ter hand te nemen.


2014 is het schakeljaar tussen het programma 2010-2014 (gewoon doen) en het programma 2014-2018 (richting geven, ruimte bieden en verbinden) Beide programma’s zijn geënt op de Strategische Visie en ingericht in overeenstemming met de thema’s van de strategische visie: fysieke leefomgeving, levensvatbare bedrijvigheid, zorgzame leefbaarheid en bestuur. In een periode waarin mede als gevolg van de financiële crisis ingrijpende keuzes zijn gemaakt is er veel gerealiseerd. De komende jaren liggen er grote uitdagingen voor de gemeente te wachten. Het wordt financieel gezien, mede door de demografische ontwikkelingen, geen gemakkelijke periode. In 2014 zijn de eerste stappen gezet om het nieuwe programma vorm te geven. Een verbindende bestuursstijl, waarbij wij de samenleving als uitgangspunt nemen. Stellen we de mensen centraal, geven richting en ruimte. We stimuleren actief het verbinden van initiatieven die kansrijk zijn. We blijven inzetten op een gezond financieel en stabiel beleid. Onze kernwoorden daarbij zijn deugdelijkheid, zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

51

Programma

4. Bestuur

Deelprogramma

4.1 Dienstverlening



De dienstverlening van Nederweert kenmerkt zich door de begrippen: kwaliteit, redenerend van buiten naar binnen, integriteit en gebruikmakend van moderne technologieën. De organisatie is door voortdurende ontwikkeling, door toepassing van human resource management en moderne bedrijfsvoering op haar taak toegesneden en op de toekomst gericht. De mogelijkheden van ICT voorzieningen worden optimaal benut en de omvang van de personeels-formatie blijft afgestemd op een adequate uitvoering van het takenpakket. Onder een adequate uitvoering verstaan we; een efficiënte werkwijze en optimaal gebruik van bedrijfsmiddelen, in het bijzonder de automatisering. Al enkele jaren lopen er binnen de gemeentelijke overheden projecten om beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Vooral digitalisering biedt een dienstverlenende sector als een gemeente enorme mogelijkheden, om met aandacht voor een efficiënte organisatie voordurend af te stemmen op de behoefte van haar burgers en ondernemers. Dit vraagt van de gemeente om continu haar bedrijfsprocessen te beoordelen. In combinatie met de financiële crisis en het willen zijn van een regiE-gemeente vinden wij het moment aanwezig om de bedrijfsprocessen opnieuw in te richten. De lopende ontwikkelingen in het sociaal domein worden uiteraard ook vertaald in werkwijzen die een goede en adequate dienstverlening bij de invoering in 2015 mogelijk maken. Processen herinrichten met als uitgangspunt, praktische toepasbaarheid in samenhang met de ontwikkeling tot E-gemeente en nut en noodzaak voor de afnemer, de burger en de ondernemer.



In 2014 zal fase 2 van het project STERK worden afgerond en zal worden gestart met fase 3. Hiermee werken we toe naar het realiseren van het ambitieniveau fase 4 in 2015 volgens het concept Antwoord© en geven we invulling aan onze visie op de dienstverlening. Met de realisatie van het project STERK beogen we in 2015 de volgende effecten te bereiken: - inwoners, ondernemers en instellingen (hierna klanten) hebben het KCC van Nederweert als duidelijke ingang waar ze met al hun vragen aan de overheid terecht kunnen. - klanten zijn vrij om de manier en het moment van dienstverlening te kiezen (multichannel en kanaalonafhankelijk); - klanten krijgen direct antwoord (of een product) of worden goed doorverwezen. De klant hoeft zijn vraag maar één keer te stellen en zijn informatie maar één keer door te geven; - het KCC handelt gemiddeld 80% van de vragen aan de gemeente in één keer goed af. De overige 20% van de vragen wordt vraaggericht en gecontroleerd door de gemeente afgehandeld. - de klant wordt geholpen en binnen de gestelde termijn. De organisaties zijn om de klant georganiseerd in plaats van een klant die de inrichting van de organisaties moet kennen.

52

Wat is bereikt?

- De communicatie met klanten vindt plaats in begrijpelijke en duidelijke taal - De diensten worden waar mogelijk pro-actief aangeboden - Het KCC gebruikt servicenormen en draagt deze actief uit Het project Sterk is in januari 2015 afgerond. De hoofddoelstellingen van het project zijn behaald. De ontwikkelingen in de verbeteringen van de dienstverlening worden nu gecontinueerd vanuit de reguliere bedrijfsvoering.

Wat hebben we daarvoor gedaan? e

e

Activiteit

In 2014 zijn de 2 en 3 fase van dienstverleningsproject STERK uitgevoerd en afgerond. Het KCC heeft in deze fasen zijn definitieve e e vorm gekregen. In de 1 en 2 lijns KCC worden nu in één keer 80% van de klantvragen afgehandeld. Veel producten zijn nu ook digitaal verkrijgbaar. Naast de operationele kant (technische aspecten) zijn de houdingsaspecten (cultuur) cruciaal. In 2015 zullen meer verbeterslagen bij de processen worden doorgevoerd. De reeds in de begroting 2015 verwerkte efficiëncy zal door het realiseren van de herinrichting van de hal en de aanpassingen van de kantoren worden gerealiseerd.

Start

1 Januari 2013 (fase 2) en 1 januari 2014 (fase 3)

Gereed

De oplevering van het project heeft op 16 januari 2015 plaatsgevonden. In een extra themaraad zijn op 19 januari 2015 de resultaten toegelicht.


Sober, doelmatig en gefaseerd Aansluiten bij landelijke programma’s en gebruik maken ondersteuning Met gebruikmaking van de ondersteuning van KING De dienstverlening is leidend, de techniek ondersteunt Samenwerking met anderen Deregulering Ketensamenwerking Participatie burgers Samenwerking in de keten met andere overheden.


53

Programma

4 Bestuur

Deelprogramma

4.2 Veiligheid


Nederweert wordt gezien als een aantrekkelijke, leefbare en zorgzame plaats om te wonen. De steekwoorden 'veilig' en 'leefbaarheid' worden in de visie in relatie gezien met een na te streven bovengemiddelde woonkwaliteit.


Integraal veiligheidsbeleid is als het ware een verzameling van alle deelprogramma’s op het gebied van veiligheid. De doelstelling is het verhogen van het veiligheidsniveau voor burgers en bezoekers. Concreet betekent dit een streven naar een structurele afname van de feitelijke aantasting van de veiligheid, het verkleinen van de veiligheidsrisico’s en het verminderen van de gevoelens van onveiligheid bij de burgers (sociale, fysieke en externe veiligheid).


-

Het waarborgen van een zo veilig mogelijke gemeente, in samenwerking met alle in- en externe partners. Het opstellen van een gezamenlijk Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018, met de gemeente Weert en Leudal


Behoud en verbetering van een veilige woonen leefomgeving voor burgers. Vergroten van het veiligheidsgevoel door een goede voorbereiding op rampen.

Wat is bereikt?

Het vorige Integraal Veiligheidsbeleid ‘Veilig in Nederweert’ 2010-2013 liep op 31 december 2013 ten einde. Het begrotingsjaar 2014 was een overgangsjaar waarin het nieuwe beleid is vormgegeven in samenwerking met de gemeente Weert en Leudal. De lopende veiligheidsprojecten en –activiteiten zijn in 2014 voortgezet. Daarmee waren de veiligheidsaspecten gewaarborgd en liep de bestaande samenwerking met in- en externe partners door. Voorafgaand aan het opstellen van het nieuwe beleidsplan is in 2014 een uitgebreide veiligheidsanalyse uitgevoerd. De raden van de drie gemeenten hebben in december 2014 het nieuwe Integrale Veiligheidsbeleid van de gemeente Weert, Nederweert en Leudal vastgesteld. De samenwerking laat onverlet dat de afzonderlijke gemeenten aandacht moeten behouden voor de lokale problematieken. Het actieplan 2015-2018 biedt daarvoor voldoende ruimte. Er is in 2014 wederom aandacht geweest voor de aanpak van woninginbraken. Er zijn diverse preventieve acties ingezet op het gebied van inbraakpreventie zoals het donkere dagen offensief. Onder de werking van het convenant bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad zijn in samenwerking met de politie, openbaar ministerie, belastingdienst en het RIEC diverse casussen geanalyseerd en zijn daar waar nodig gepaste maatregelen genomen.

54


Het vaststellen en uitvoeren van het jaarlijkse actieplan 2014 op basis van het integrale veiligheidsbeleid ‘Veilig in Nederweert’ 2010-2013.

Start

4 Kwartaal 2013

Gereed

Het actieplan 2013 is in 2014 met één jaar verlengd zodat bestaande veiligheidsprojecten en -activiteiten konden doorlopen totdat het nieuwe gezamenlijke beleid- en actieplan van de drie gemeenten in e het 4 kwartaal van 2014 door de raad kon worden vastgesteld.

Activiteit 2

Periodieke rapportage over het Integrale veiligheidsbeleid.

Start

1 Januari 2010

Gereed

In het 2 kwartaal van 2014 is de jaarrapportage 2013 van het Integrale veiligheidsbeleid ter verantwoording aan de raad aangeboden.

Activiteit 3

Opstellen nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2015-2018

e

e

+ uitvoeren van de benodigde (externe) veiligheidsanalyse. Start

1 juli 2013

Gereed

31 december 2014


Het Integrale veiligheidsbeleid bestaat uit twee delen: 1) Kadernota integrale veiligheid 2010-2013 2) Actieplan 2014


Andere beleidsnota's die hierbij van toepassing zijn: Beleidsplan 2008-2011 Politie LN, Jaarplan Politie Verkeersveiligheidsplan 2009-2011, Beleidsplan Verkeer en Vervoer 2008-2012, HUP, Beleidsplan EV, Horeca-beleid, Horecaconvenant, Rampenplan, Actieplan Keurmerk Veilig Ondernemen, Evenementenbeleid, Nota alcohol- en drugspreventie WeertNederweert 2010-2012. Provincie, Politie, Openbaar Ministerie, Brandweer, GHOR, Veiligheidshuis, Bureau Jeugdzorg, Halt, GGD, Bureau Slachtofferhulp, Algemeen Maatschappelijk Werk, woningbouwcorporaties, Vorkmeer.

55

Programma

4 Bestuur

Deelprogramma

4.3 Handhaving

Wat wilden we bereiken? Strategische visie Nederweert en Meerjaren uitvoeringsprogramma Bestuursprogramma en Doelstelling(en)/opgaven bestuursprogramma

Nederweert wordt gezien als een aantrekkelijke, leefbare en zorgzame plaats om te wonen. De steekwoorden 'veilig' en 'leefbaarheid' worden in de visie in relatie gezien met een na te streven bovengemiddelde woonkwaliteit. Handhaving concentreert zich op bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regelgeving.


Sober, professioneel en integraal handhaven binnen de fysieke leefomgeving.


Waarborgen veiligheid, gezondheid en leefbaarheid alsmede het beperken hinder en voorkomen rechtsongelijkheid.

Wat is bereikt?

In 2014 heeft samenwerking binnen de RUD plaatsgevonden op het gebied van de basistaken (milieu). In december 2014 hebben wij besloten om op basis van een geleidelijk proces ook de nietbasistaken in 2015 onder te brengen in de RUD. Per 1 januari 2015 is gestart met overheveling van de toezichts- en handhavingstaken op het gebied van bouwen. In 2014 is vanuit de wens binnen RUD-verband tot kwaliteitsverbetering én gelet op de landelijk ontwikkelde kwaliteitscriteria gewerkt aan de voorbereiding van een verbeterplan voor de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Een van de verbeteringen is gericht op de beleids- en operationele cyclus die nodig is om resultaatgericht te organiseren en sturen. In 2015 wordt uitvoering gegeven aan dit, door ons college op 27 januari 2015, vastgestelde plan. Stappen die daarin worden genomen zijn het voorbereiden van nieuw beleid voor vaststelling door uw raad, het borgen van de uitvoering daarvan in een uitvoeringsprogramma, monitoring etc. Het verbeterplan wordt via de informatievoorziening van 17 maart 2015 aan uw raad ter kennis gebracht.

56


Er is uitvoering gegeven aan het Integraal Toezichts- en Handhavingsprogramma 2014 (ITHP 2014), waarin tevens het uitvoeringsprogramma van de RUD is opgenomen. Mede uit de verantwoordingsgegevens van de RUD blijkt dat de belangrijkste onderdelen van het ITHP zijn uitgevoerd. Uitzondering vormen een aantal controles van inrichtingen. Die konden vanwege capaciteitsproblemen niet in 2014 worden uitgevoerd. Afronding van het ITHP vindt begin 2015 plaats. Een verantwoording van het ITHP 2014 treft u aan in het jaarverslag toezicht en handhaving 2014, welk tevens in deze jaarrekening is opgenomen.

Start

1 Januari 2014

Gereed

De afronding van de uitvoering van het ITHP 2014 vindt begin 2015 plaats in plaats van op 31 december 2014. Het jaarverslag is conform streven opgenomen in de jaarrekening 2014.

Activiteit 2

Vaststellen Integraal Toezichts- en Handhavingsprogramma 2015, incl. programma van de RUD.

Start

10 februari 2015 (uitvoering gestart per 1 januari 2015) Programma wordt via de informatievoorziening van 17 maart 2015 ter kennis van uw raad gebracht.

Gereed

Vaststelling was gepland uiterlijk 31 december 2014. Dit is doorgeschoven naar 10 februari 2015.

57

Activiteit 3

Evaluatie Integraal handhavingsbeleid 2011 – 2014 en opstellen Integraal handhavingsbeleid 2015 -2018.

Start

In verband met de ontwikkelingen in 2015 zoals omschreven onder ‘wat is bereikt’ is geen uitvoering gegeven aan deze activiteit.

Gereed

-


Integrale handhavingsbeleid 2011 – 2014 d.d. 14 maart 2011. Bedrijfsplan 2014 RUD Limburg-Noord Samenwerking met andere overheden en handhavings-partners, bijvoorbeeld regionale brandweer, waterschap, politie, openbaar ministerie, andere gemeenten binnen de netwerk RUD Limburg Noord.


58

Programma

4 Bestuur

Deelprogramma

4.4 Regionale samenwerking



Als landelijke gemeente profileert Nederweert zich in de regio. Daarbij speelt ze zoveel mogelijk in op de veranderingen in haar omgeving. Voor regionale taken en beleidsopgaven is samenwerking met anderen een manier om onze taken te verwezenlijken. De gemeente geeft actief uitvoering aan regionale samenwerking. In regionale samenwerking (mede) richting geven aan verschillende uitvoeringsaspecten. Uitvoerende activiteiten kunnen worden uitbesteed of in samenwerking met andere gemeente(n) worden gedaan. De gemeente houdt wel de (financiële) touwtjes in handen. - Uitvoering GOML-project realisering Randweg voor bevordering leefbaarheid tussen hoofdkern en Budschop, regionale bereikbaarheid ter stimulering van de regionale economie, het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor een goed ondernemersklimaat en uitvoering Economische regioagenda - Evaluatie bestuurlijke samenwerking GOML en vervolg samenwerking Midden-Limburg (ML) op basis van de Triple-Helixwerkwijze.


- Vervolg uitvoering GOML-projecten. - Na evaluatie GOML inrichten en uitvoering geven aan de regionale samenwerking ML op basis van de volgende hoofduitgangspunten: • Voortzetting GOML met verbeteringen / aanpassingen. • Voortzetting rol en betrokkenheid provincie. • Aanhaking bij Brainport 2020 via Keyport 2020. • Positionering van Keyport 2020 binnen de regionale samenwerking. • Vermindering ‘bestuurlijke drukte’; zoveel mogelijk werken op basis van verkregen / verstrekt mandaat, bescheidener rol van de overheid en meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij stakeholders uit de private sector en het onderwijsveld; waarbij ook bij de rolinvulling vanuit de ondernemers en het onderwijs ‘bestuurlijke drukte’ moet worden voorkomen. • Vereenvoudiging besluitvormingsprocessen. • Triple-helix-structuur rol en positie ondernemers / onderwijs. • Heldere kaderstellende- en controlerende rol gemeenteraden en provinciale staten. • Focus leggen bij drie domeinen: sociaal domein, fysiek domein en economisch domein. • Betere en tijdige communicatie naar stakeholders en inwoners. • Communicatie met stakeholders mede vorm geven via de systematiek van de Dialoogtafel. In de vergadering van 8 oktober 2013 heeft uw raad zijn wensen en bedenkingen over de uitgangspunten kenbaar gemaakt. Indien positief

59

zal in 2014 binnen de nieuwe regionale samenwerking MiddenLimburg in aangepaste vorm bestuurlijk worder verder gewerkt. Beoogd maatschappelijk effect

Wat is bereikt?

- Afname doorgaand verkeer N266, betere regionale en lokale verkeersdoorstroming via nieuwe randweg. - Meer kwaliteit inrichting buitengebied, duurzame ontwikkeling kernen en benutten economische potenties. - Uitvoeren van bestaande en nieuwe bestuurlijke opgaven op gewenst schaalniveau binnen het regionaal samenwerkingverband ML. - Randweg N266 Nederweert o In juli 2014 is de milieueffectrapportage met betrekking tot de zes alternatieven en vier varianten afgerond. o In september 2014 heeft het college de afwegingsnotitie vastgesteld, waarin een onderlinge afweging wordt gemaakt tussen de alternatieven en varianten. Uit de afweging is variant 3 van alternatief 2A gekomen als voorkeursalternatief (Randweg ten westen van Nederweert met een aansluiting op de N266 ten zuiden van Brug 14 en afsluiting van de Bredeweg). o In oktober 2014 heeft de commissie MER een positief advies uitgebracht met betrekking tot de planMER en de afwegingsnotitie. o Op 28 oktober 2014 heeft de raad een advies gegeven aan GS met betrekking tot het voorkeursalternatief (variant 3 van alternatief 2A). - Overgang Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) naar Samenwerking Midden-Limburg (SML) o In zijn vergadering van 8 juli 2014 heeft de raad ingestemd om verder te werken aan de inrichting van de voorgestelde lichte netwerkorganisatie SML; o Heeft de raad het college verzocht om de “Beëindigingsovereenkomst GOML” en de “Bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg” in procedure te brengen met als ingangsdatum 1 januari 2015. - Transitieatlas voorzieningen o Namens de Stuurgroep GOML is bij brief van 17 november 2014 het eindrapport Transitieatlas voorzieningen Midden-Limburg d.d. 26 september 2014 (vehikel voor toekomstige en duurzame regionale voorzieningenstructuur: zorg en welzijn, sport, cultuur, primair onderwijs) aan de colleges in Midden-Limburg aangeboden; o Het college heeft in haar vergadering van 2 december 2014 van de Transitieatlas kennisgenomen, besloten het als inspiratie te gebruiken, in te stemmen met de drie vervolgstappen (1. Masterclass raadsleden, colleges en kickoff bijeenkomst maatschappelijk middenveld in het eerste kwartaal 2015, 2. Verfijning/uitwerking in elke gemeente op een integrale wijze, 3. Regionale monitoring, mogelijke samenwerking en uitwisseling van kennis), waarbij vervolgstap 2 geïncorporeerd wordt in het traject van het accommodatiebeleid en kernenagenda’s in Nederweert en de raad bij informatievoorziening te informeren; o De raad heeft vervolgens in zijn vergadering van 16 december 2014 van de informatievoorziening kennisgenomen.

60


Start

Voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het Meerjareninvesteringsplan 6 (w.o. de projectaanvraag voor de Randweg), het afronden van de samenwerking in het kader van de GOML. Einde 2013, begin 2014

Gereed

Eind 2014

Activiteit 2

Start

Op basis van de Startnotitie deelgenomen aan beoordelen mismatches door het organiseren van in totaal vijf interactieve sessies met raadsleden en maatschappelijke organisaties (bijna 200 deelnemers), waarbij met elkaar is gesproken over de toekomst van de voorzieningen (zorg en welzijn, sport, cultuur, primair onderwijs) in de regio voor het opstellen van het eindrapport van de transitieatlas. Het aanbieden van het eindrapport aan de gemeenten voor het nemen van vervolgstappen. Tevens opstarten en verder inrichten bestuurlijke samenwerking Midden-Limburg “nieuwe stijl”. e 4 kwart. 2013 met vervolg in 2014

Gereed

Eind 2014


Strategische Visie Bestuursprogramma 2010-2014 Regionale visie "Met het oog op Midden-Limburg" Businessplan HD 2009-2012. Conceptadvies inzake toekomst regionale samenwerking MiddenLimburg Andere gemeentes binnen Midden-Limburg Hoge Dunk en Provincie.


61

Programma

4 Bestuur

Deelprogramma

4.5 Strategische Visie


Als landelijke gemeente profileert Nederweert zich in de regio. Daarbij speelt ze zoveel mogelijk in op de veranderingen in haar omgeving.


- Het is van belang te bepalen wat voor een gemeente Nederweert wil blijven. - Gezien de ambities blijft de gemeente ontwikkelingsgericht, ondanks dat in de bestuursperiode meer prioriteit aan uitvoering wordt gegeven. - De compacte professionele taakgerichte en dienstverlenende organisatie speelt adequaat en flexibel in op nieuwe ontwikkelingen, wensen, behoefte en trends.


In deelprogramma 4.4. Regionale samenwerking wordt in deze begroting ontwikkelingen genoemd die mede naar aanleiding van de evaluatie van de samenwerking binnen GOML, de EUA (Economische UitvoeringsAgenda) binnen Keyport in relatie met de dialoogtafel gaan plaatsvinden. Uiteindelijk doel is dat de zeven raden van de MiddenLimburgse gemeenten een regionaal kader krijgen voorgelegd in de vorm van een transitieagenda, waarin focus kan worden aangebracht in de regionale opgaven. Bij die afweging zal nog steeds rekening moeten worden gehouden met de gevolgen van de financiële crisis en de daaruit nog voortvloeiende bezuinigingen van het rijk. Deze ontwikkelingen in combinatie met de nieuwe taken die op de gemeente afkomen en wellicht nog gaan afkomen, geven aanleiding om de Strategische Visie Nederweert in 2020 in 2014 te actualiseren. In de nieuwe visie zal een actueel toekomstbeeld van de gemeente worden geformuleerd, gericht op het jaar 2025. Met name wordt gekeken naar welke rol de gemeente als eerste overheid wil innemen. Eén ervan is die bijvoorbeeld van regisseur, waarbij de gemeente zich opstelt als gelijkwaardige partner in een veld waar ieder zijn verantwoordelijkheden heeft. Een strategische heroriëntatie helpt de raad hernieuwde keuzes te maken en om de bestuurlijke regie te kunnen (laten) voeren bij belangrijke bestuurlijke opgaven. Daarbij zullen alle deelnemers in het lokale domein als inwoners, burgers, ondernemers en overigen uit het maatschappelijk middenveld binnen hun verantwoordelijkheid worden betrokken. Daarmee brengt de raad zichzelf in de positie te voldoen aan de risico’s die anders mogelijk worden gelopen, wanneer niet wordt afgestemd op de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het is tevens een goede start van de nieuwe raad, die in het voorjaar van 2014 wordt gekozen.


- Actueel toekomstbeeld van de gemeente gericht op het jaar 2025 - Verduidelijking regisseursrol van de gemeente als eerste overheid, waarbij de gemeente zich opstelt als gelijkwaardige partner in een veld waar ieder zijn verantwoordelijkheden heeft.

62

- Binnen eigen verantwoordelijkheid betrekken van inwoners, burgers, ondernemers en overigen uit het maatschappelijk middenveld. - Bestuurlijke opgaven richten op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen Wat is bereikt?

In verband met andere prioritaire werkzaamheden is het niet gelukt om de Strategische Visie Nederweert 2020 te actualiseren. Hierover is de raad bij de presentatie van de Bestuursrapportage 2014-2 op 27 oktober 2014 geïnformeerd. Afgesproken is om deze activiteit in 2015 ter hand te nemen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteit

De voorgenomen acties om een startnotitie (aanpak en hoofdzaken) te maken, vervolgens een concept strategische visie te formuleren, lokale dialoogtafels met relevante partijen uit het maatschappelijk middenveld en bewoners te organiseren, de conceptversie aan te scherpen, aan betrokkenen terug te koppelen en om een definitief document vast te stellen, zijn doorgeschoven naar 2015.

Start

Heeft nog niet plaatsgehad.

Gereed

Doorgeschoven naar 2015


Strategische Visie Bestuursprogramma 2010-2014 Concept-Startdocument Midden-Limburg (uitkomst dialoogtafel) Conceptadvies inzake toekomst regionale samenwerking MiddenLimburg


Ondernemers, onderwijs en overigen (burgers en maatschappelijk middenveld).


Lasten Baten Saldo

Rekening 2012 6.339.133 23.230.877 -16.891.744

Rekening 2013 5.459.802 22.586.840 -17.127.038

Begroting 2014 14.688.514 30.245.833 -15.557.319

63

Rekening 2014 16.916.532 32.662.308 -15.745.776

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Begroting na wijziging

Omschrijving Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is: Ozb gebruikers niet woningen Ozb eigenaren Toeristenbelasting Hondenbelasting

561.559 2.894.390 19.000 110.000

Rekening 2014 584.033 3.007.482 16.788 107.700

3.584.949 Algemene uitkering: Algemene uitkering Integratie-uitkeringen

11.883.012 2.425.692

3.716.003 12.026.736 2.407.954

14.308.704 Dividend: Dividend Uitkeringen

348.730 57.681

14.434.690 348.730 57.681

406.411 Saldo van de financieringsfunctie Bespaarde rente reserves en voorzieningen (excl. algemene reserve en reserve fusieschool) Toevoeging rente aan voorzieningen Toevoeging rente aan reserves (inflatiepercentage) Saldo bespaarde rente tgv eenmalige begrotingsruimte Saldo financieringsfunctie Totaal

64

1.592.872 448.071 1.144.801 13.205 1.131.596

406.411

1.592.872 448.071 1.144.801 13.205 1.131.596 1.131.596

1.131.596

19.431.660

19.688.699

Overzicht aanwending post onvoorzien / eenmalige ruimte Onvoorzien algemeen

Omschrijving PRIMAIRE BEGROTING 2013

Eenmalige ruimte 2014

88.101

Mutaties 2014 Berap II '13 t.b.v. begroting 2014

210.884 81.952

Uitvoeringsprogramma 2014

293.907

Bestuursrapportage BERAP I

-136.880

BERAP I - overboeking post onvoorzien

88.101

BERAP I, financiële doorkijk

-696.212

Bestuursrapportage Berap II

271.121

Vrijval voorziening onderwijs huisvesting

256.836

Bestuursrapportage 1 - overboeking naar eenmalige ruimte Saldo

-88.101 0

65

369.709

3. PARAGRAFEN

66

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Deze paragraaf beschrijft het volgende: 3.1.Samenvatting risicobeleid Gemeente Nederweert 3.2 Weerstandscapaciteit 3.3 Risico’s 3.4 Weerstandsvermogen 3.5 Hoe staat Nederweert ervoor? Samenvatting risicobeleid van de Gemeente Nederweert In maart 2013 is de nota Risicomanagement gemeente Nederweert vastgesteld. In deze nota zijn handvatten opgenomen om te komen tot een integraal proces van risicomanagement en meer inzicht in het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit. Invoering van risicomanagement is een groeiproces waarbij de ontwikkeling van instrumenten hand in hand gaat met bewustwording. Helderheid in het proces, inzichtelijk maken van de risico’s en het meer grip krijgen gaan daarin voorop. Omdat een volledige implementatie van risicomanagement een doorlooptijd kent van een aantal jaren blijft het bestaand beleid voorlopig gehandhaafd. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Er is geen wettelijke norm voor de omvang van de weerstandscapaciteit. Het beleid in onze gemeente is dat 10% van het genormeerd uitgavenniveau aangehouden wordt als minimaal noodzakelijke weerstandscapaciteit. Naast dit bestaande beleid streven wij naar een waarde van de ratio weerstandsvermogen van minimaal 1,0 op basis van de uitgangspunten uit de nota risicomanagement. Weerstandscapaciteit De momenten van kadernota, begroting, bestuursrapportage en jaarrekening vormen de natuurlijke momenten om de paragraaf weerstandsvermogen bij te stellen. De risico’s en de beschikbare weerstandscapaciteit zijn voortdurend door actuele ontwikkelingen aan veranderingen onderhevig. Onderstaand beeld is gebaseerd op de uitgangspunten van de nota risicomanagement en de nota reserves en voorzieningen. Ook is rekening gehouden met de standen in deze jaarrekening en de laatste ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld het bedrijventerrein Pannenweg. Weerstandsvermogen Incidenteel Algemene reserve Algemene reserve woningbouwexploitatie Algemene reserve industieterreinnenexploitatie Reserve bijzonder voorzieningen Vrij besteedbaar deel bestemmingsreserves

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.917.000 2.623.000 0 1.307.000 9.926.000

1.917.000 2.623.000

1.917.000 2.623.000

1.917.000 2.623.000

1.917.000 2.623.000

1.917.000 2.623.000

1.307.000 9.689.000

1.307.000 8.893.000

1.307.000 8.269.000

1.307.000 4.419.000

1.307.000 4.419.000

-2.000

194.000

205.000

195.000

191.000

191.000

Incidenteel onvoorzien Stille reserves

PM

Totaal

15.771.000 15.730.000 14.945.000 14.311.000 10.457.000 10.457.000

Structureel Onbenutte bealstingcapaciteit Structureel onvoorzien Totaal

PM

85.000

PM

86.000

PM

86.000

PM

86.000

PM

86.000

86.000

15.856.000 15.816.000 15.031.000 14.397.000 10.543.000 10.543.000

Gaan we uit van een saldo van de algemene reserve minimaal 10% van het genormeerd uitgavenniveau, dan komt dit neer op een bedrag van € 1.500.000. De stand van de algemene reserve voldoet hiermee aan de norm.

67

Risico’s Onderstaand overzicht bevat de gemeente brede risico’s. Omschrijving Wegbeheer Legesopbrengsten Wabo Omgevingsvergunningen onderdeel Milieu Grondexploitatie Masterplan Centrum Nederweert en Budschop Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning 2007 Gegarandeerde geldleningen Aansprakelijkstelling gemeente door derden Invoering Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid Overige basisregistraties Financiële verhouding Rijk Drie Decentralisaties Majeur programma buitengebied Pannenweg - aandelenkapitaal Randweg Planschadeclaims Weegrechten Harmonisatie brandweer VPB- plicht

Deze risico´s zijn gekwantificeerd en de beheersmaatregelen zijn geformuleerd. Het afgelopen jaar was de aandacht vooral gericht op een actieve monitoring van deze beheersmaatregelen en de impact op de benodigde weerstandscapaciteit. Per risico houden we een register bij en dit maakt inmiddels integraal onderdeel uit van het besluitvormingsproces. Ten opzichte van de begroting 2014 is het financieel beeld er meerjarig beter uit komen te zien. Besluitvorming over de risicobijdrage van het bedrijventerrein Pannenweg en voortschrijdend inzicht omtrent de drie decentralisaties zijn hiervan de voornaamste oorzaak. Wanneer we dit in kaart brengen ziet dit er als volgt uit: Risicokaart 2014 x ≥ 1.000.000 500.000 ≤ x < 1.000.000 200.000 ≤ x < 500.000 1 50.000 ≤ x < 200.000 1 0 ≤ x < 50.000 Geen financiële gevolgen Kans 10%

1

2 3 20%

1 1

1 1 1 1

50% 70% 90%

68

Risicokaart 2015 x ≥ 1.000.000 500.000 ≤ x < 1.000.000 200.000 ≤ x < 500.000 1 50.000 ≤ x < 200.000 1 0 ≤ x < 50.000 Geen financiële gevolgen Kans 10% Risicokaart 2016 x ≥ 1.000.000 500.000 ≤ x < 1.000.000 200.000 ≤ x < 500.000 1 50.000 ≤ x < 200.000 1 0 ≤ x < 50.000 Geen financiële gevolgen Kans 10% Risicokaart 2017 x ≥ 1.000.000 500.000 ≤ x < 1.000.000 200.000 ≤ x < 500.000 1 50.000 ≤ x < 200.000 1 0 ≤ x < 50.000 Geen financiële gevolgen Kans 10% Risicokaart 2018 x ≥ 1.000.000 500.000 ≤ x < 1.000.000 200.000 ≤ x < 500.000 1 50.000 ≤ x < 200.000 1 0 ≤ x < 50.000 Geen financiële gevolgen Kans 10%

Risicokaart 2019 x ≥ 1.000.000 500.000 ≤ x < 1.000.000 200.000 ≤ x < 500.000 2 50.000 ≤ x < 200.000 1 0 ≤ x < 50.000 Geen financiële gevolgen Kans 10%

1 20%

1 3

1

1

2 1 1

1

50% 70% 90%

1

1 20%

1 1 4

1 2

1 1

50% 70% 90%

1

1 1 2

2 1 20%

1 3

1

50% 70% 90%

1 1 2 1 20%

1 2

1 1 1

1

50% 70% 90%

1

1

2

1

1 1

2

20%

50% 70% 90%

Een korte samenvatting van de belangrijkste risico’s die of een hoge kansklasse hebben en/of die van grote omvang zijn:

69

Decentralisaties Programma: Zorgzame leefbaarheid Omschrijving: Open eind financieringen van ondersteuningstaken Maatregelen: Investeren in transformatieprocessen waarbinnen inzet van informele ondersteuning prevaleert boven duurdere formele ondersteuning. Rendement van deze investeringen is van te voren niet te bepalen. Reserve aanleggen voor onvoorziene uitgaven Overigens accepteren Kans: m.i.v. 2015: 90% aflopend tot10 % in 2019 Omvang: m.i.v. 2015: € 2.662.000 Decentraliseren betekent kortweg dat de uitvoering van en verantwoordelijkheid voor diverse wetten en regels wordt verplaatst van een hogere bestuurslaag naar een lagere bestuurslaag (zoals van provincie naar gemeente of van Rijk naar gemeente). De decentralisaties binnen het sociaal domein zijn in twee fasen ingedeeld, namelijk 1. transitie (de verandering van de structuur van het stelsel) en 2. Transformatie (de verandering van de cultuur en de werkwijze binnen het (nieuwe) stelsel). In 2014 is, in collegiale samenwerking binnen de regio Midden-Limburg, uitvoering gegeven aan de transitiefase; taken en verantwoordelijkheden zijn naar de gemeente overgeheveld en daarmee is de doelstelling voor 2014 ‘klaar voor de start’ gerealiseerd. In deze fase zijn ook de risico’s voor de gemeente in beeld gebracht met passende beheersmaatregelen. Op basis hiervan is het risicoprofiel aangepast. Uitvoering WMO Programma: Zorgzame leefbaarheid Omschrijving: Kortingen op budget gemeentefonds voor de uitvoering van de WMO en de vergrijzing leidt tot meer verstrekkingen Maatregel: Aanpassen beleid door het toepassen van kanteling en meer algemene voorzieningen invoeren. Kans: Aflopend van 90% in 2014 naar 20% in 2019 Omvang: € 590.000 Grondexploitaties Programma: Fysieke leefomgeving Omschrijving: Economische recessie kan leiden tot stagnering in afzet kavels Maatregel: Stimuleringsmaatregelen op het gebied van grondprijzen Actieve grondpolitiek Omvang: € 1.556.000 Het betreft hier de financiële risico’s van twee verliesgevende grondexploitaties en het financieel risico van de niet in exploitatie genomen gronden. Bij de doorrekening van de grondexploitaties is rekening gehouden met de stimuleringsmaatregelen voor de woningbouw uit het raadsbesluit van september 2013. Naast het feit dat er voor de grondexploitaties een voorziening wordt gevormd, resteert een financieel risico en naarmate we verder naar de toekomst kijken zien we de onzekerheden toenemen (positieve of negatieve ontwikkeling). De vraag die zich voordoet bij de niet in exploitatie genomen gronden is hoe wij daarbij omgaan in relatie tot ons totale grondbeleid. Vooral vanwege slechtere economische omstandigheden en het wisselend beeld rondom verwachte verkopen, vinden wij het belangrijk dat we blijven kijken naar mogelijke herzieningen van de grondexploitaties en de niet in exploitatie genomen gronden. Evaluatie kan aanleiding zijn om de handelswijze omtrent het wel of niet afboeken van boekwaarden, het wel of niet vormen van een voorziening, opnieuw tegen het licht te houden vanuit de meest actuele economische en juridische context. Daarnaast blijft het van belang dat daarin een keuze kan worden gemaakt die integraal wordt afgewogen. Inmiddels actualiseren wij twee maal per jaar alle exploitaties.

70

Deelneming Programma: Omschrijving:

Bestuur Economische recessie kan leiden tot: • Overaanbod en stagnering afzet kavels • Herfinanciering tegen hogere kosten • Verandering financiële markt en fiscale wetgeving

Maatregel:

Kans: Omvang:

• Gerichte acquisitie • Financieringsvorm wijzigen – meer inleg eigen vermogen • Accepteren 10% € 3.000.000

Eind 2014 is door de aandeelhouders de nieuwe grondexploitatie 2015 vastgesteld. In deze nieuwe grondexploitatie heeft er een aanpassing van de grondprijzen plaatsgevonden op basis van een nieuwe taxatie van de gronden op het bedrijventerrein. Tevens is in deze berekening de nieuwe financieringsovereenkomst met de BNG, welke in 2014 tot stand is gekomen, meegenomen. We zien een positieve ontwikkeling van de verkoopprospecties. Aangepaste marktconforme grondprijzen kunnen zorgen voor een versnelling van de realisatie. Gezien de marktsituatie van de afgelopen jaren is er in deze grondexploitatie nog gerekend met beperkte verkopen in 2015, waarna de markt naar verwachting 2016 weer gaat aantrekken. De, in 2014, nieuw afgesloten financieringsovereenkomst heeft een looptijd tot en met 2018. De verwachting is dat deze lening dan is afgelost conform overeen gekomen aflossingsschema en er geen nieuwe financieringsovereenkomst afgesloten hoeft te worden. Op dit moment zijn er nog geen gewijzigde omstandigheden en is het niet wenselijk het risicoprofiel bij te stellen, ook gezien het feit dat ook de nieuwe grondexploitatie met een positief saldo sluit. Ontwikkelingen in de beoordeling van dit profiel volgen wij op de voet. Financiële verhoudingen Rijk Programma: Bestuur Omschrijving: Fluctuaties in algemene uitkeringen als gevolg van ontwikkelingen op rijksniveau Maatregel: Accepteren Kans: 90% Omvang: Oplopend tot € 620.000 in 2019 Het totaalbeeld van alle risico’s is als volgt:

71

Totaal risico's 6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

Risico struct ureel Risico Incidenteel

2.000.000

1.000.000

0 2014

2015

2016

2017

2018

72

2019

2020

Weerstandsvermogen De streefwaarde voor het weerstandsvermogen hebben we bepaald op 1,0. Een financiële doorkijk van dit weerstandsvermogen ziet er als volgt uit:

Weerstandsvermogen Ratio

2014 5,1

2015 3,1

2016 3,0

2017 3,0

2018 2,5

2019 2,5

Het totaalbeeld het weerstandsvermogen in een grafiek levert het volgend beeld op: 18.000.000

Totaalbeeld

16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 Totaal risi co's

8.000.000

Weerstandscapacit eit

6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Hoe staat Nederweert ervoor? Onze ambities en onze begroting moeten worden waargemaakt in een wereld die aanzienlijk meer onzekerheden kent dan we gewend waren. De onzekerheid over internationale economische ontwikkelingen, onduidelijkheden omtrent de impact van de decentralisaties en overige bezuinigingsmaatregelen van het rijk springen in het oog. We krijgen meer grip op risico’s. Voor een deel heeft de gemeente Nederweert de beheersing van de risico’s in eigen hand. Beheersen en monitoren is dan ook voor 2014 een belangrijk aandachtspunt geweest. Ten aanzien van het bedrijventerrein Pannenweg hebben we in 2014 een groot financieel risico aangepakt. Gelukkig kunnen we blijven concluderen dat de weerstandscapaciteit voldoende is om de risico’s zoals ze in deze paragraaf zijn geschetst op te vangen.

73

Paragraaf lokale heffingen Lokale heffingen vormen na de algemene uitkering uit het gemeentefonds de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Deze paragraaf bevat de beleidskaders die aan deze inkomstenbron ten grondslag liggen. Inkomsten uit lokale heffingen Onderstaand is een overzicht opgenomen van de geraamde inkomsten met betrekking tot de lokale heffingen. Baten lokale heffingen Rekening Rekening Begroting Rekening (Bedragen in €) 2012 2013 2014 2014 Programma 1 Fysiek leefomgeving Afvalstoffenheffing 895.818 831.150 831.240 906.330 Baatbelasting riolering 1.218 1.218 0 0 Rioolheffing 1.736.024 1.580.906 1.432.588 1.610.451 Lijkbezorgingsrechten 34.387 47.894 45.894 33.397 Omgevingsvergunningen 304.609 295.964 211.755 270.085 Gescheiden inzameling kunststof en textiel Overige gemeentelijke leges 13.931 0 3.360 0 2.985.987 2.757.132 2.524.837 2.820.263 Programma 2 Levensvat-bare bedrijvigheid Overige gemeentelijke leges 2.260 3.909 3.000 2.704 2.260 3.909 3.000 2.704 Programma 3 zorgzame leefbaarheid Overige gemeentelijke leges 16.013 13.102 15.407 12.145 16.013 13.102 15.407 12.145 Programma 4 Bestuur Onroerend zaakbelastingen 3.172.954 3.293.577 3.455.949 3.591.515 Toeristenbelasting 13.328 34.762 19.000 16.788 Hondenbelasting 112.448 110.816 110.000 107.700 Overige gemeentelijke leges 186.738 221.556 136.774 153.107 3.485.468 3.660.711 3.721.723 3.869.110 Totaal baten

6.489.728

6.434.854

6.264.967

6.704.222

Beleidskader Onze uitgangspunten van het belastingen- en tarievenbeleid zijn de volgende: • het heffen van belastingen is een autonome taak; • Nederweert kent een tariefdifferentiatie OZB voor woningen en niet-woningen. Bij vaststelling van de OZB-tarieven wordt een tariefdifferentiatie gehanteerd van 100:183. Verder wordt een verhouding tussen de tarieven van de gebruiker en eigenaar van niet-woningen gehanteerd van 100:125; • per 1 januari 2008 is de limitering van de tarieven van de OZB geschrapt uit de wet. Wel is in een bestuursakkoord tussen VNG en kabinet overeengekomen dat de afschaffing van de limitering niet mag leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. In verband hiermee is een macronorm ingesteld en wordt de ontwikkeling van de lokale lasten gevolgd; • de Macronorm OZB-tarieven 2014 is door de minister vastgesteld op 2,45%. • Op de OZB wordt een trendmatige verhoging van 1,5 % per jaar toegepast. Daarnaast zijn er meerinkomsten door areaalgroei van het WOZ-bestand door nieuwbouw, uitbreiding en verbouwing. • Het tarief rioolheffing is in 2014 verhoogd t.o.v. 2013 en wel van € 212,02 naar € 215,20. • Het tarief voor de afvalstoffenheffing werd verlaagd van € 87,00 naar € 83,16 voor het vastrecht. Het tarief voor weegrecht is gelijk gebleven en bedraagt € 0,12. De afvalstoffenheffing is berekend op basis van een kostendekkendheid van 99% in overeenstemming met het hiervoor bepaalde beleid. Op de volgende pagina worden per heffing de beleidsuitgangspunten behandeld.

74

Onroerend zaak belastingen Bij de vaststelling van de begroting 2013 is besloten voor de OZB-opbrengst een trendmatige verhoging door te voeren van 1,5%. Daarnaast zijn de tarieven bijgesteld als gevolg van de herwaardering van WOZ - waarden. De OZB 2014 is gebaseerd op de nieuwe WOZ -waarden met peildatum 1-1-2013. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde. De vastgestelde tarieven zijn: 2011 2012 2013 2014 Tarieven OZB 0,1113 0,1145 0,1202 0,1262 Woningen: Eigenaren belasting Niet - woningen: Eigenarenbelasting Gebruikersbelasting

0,1963

0,2104

0,2224

0,2335

0,1576

0,1689

0,1786

0,1874

Afvalstoffenheffing De berekening van het tarief afvalstoffenheffing is gebaseerd op een kostendekkendheid van 99%. Op basis van de begrote kosten 2014 konden de tarieven afvalstoffenheffing verlaagd worden. Tarief 2012 Tarief 2013 Tarief 2014 Vast recht per aansluiting € 87,36 € 87,00 € 83,16 Weegrecht per kilo € 0,14 € 0,12 € 0,12 Rioolheffing Op basis van de doorrekening van het GRP is het tarief ten opzichte van 2013 verhoogd met € 3,18 tot € 215,20 Rioolaansluitrecht Voor het rioolaansluitrecht geldt dat er een kostendekkend tarief dient te zijn. Het tarief voor het rioolaansluitrecht is bepaald ten opzichte van 2013 verhoogd met €216 tot €2.007. Lijkbezorgingsrechten Conform het raadsbesluit van 14 juni 1994 worden de lijkbezorgingsrechten jaarlijks verhoogd met 10%, totdat het exploitatietekort tot een aanvaardbaar niveau is teruggebracht. Besloten is dan ook om de tarieven per 1 januari 2014 te verhogen met 10%. Het kostendekkend niveau is hiermee nog steeds niet bereikt. Over 2014 zijn € 87.302 aan kosten geboekt. De inkomsten over 2014 bedroegen € 33.397. Hondenbelasting De tarieven van de hondenbelasting bedragen: Per hond € 50 Kennels € 200 Toeristenbelasting Het tarief voor de toeristenbelasting is ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2013 en bedraagt € 1,00 per persoon per overnachting.

75

Overzicht op hoofdlijnen van de gemeentelijke heffingen BelastingAard van de belasting soort Onroerende- Directe belasting, bestaande uit een eigenarenzaakbelas- belasting opgelegd aan degene die bij het begin tingen van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, te verdelen in woningen en niet-woningen;

Tarief 2014 Eigenaren van woningen 0,1262% en eigenaren van nietwoningen 0,2335% van de vastgestelde WOZ-waarde

en een gebruikersbelasting, opgelegd aan degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht gebruikt, alleen opgelegd aan gebruikers van niet-woningen. Toeristen- Directe belasting opgelegd aan degene die belasting gelegenheid biedt tot verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantieonderkomens tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadmini-stratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen. HondenDirecte belasting ter zake van het houden van een belasting hond binnen de gemeente. Blindengeleidenhonden,gehandicaptenhonden, honden die verblijven in asiels en honden jonger dan 3 maanden die tezamen met de moederhond verblijven zijn vrijgesteld. Afvalstoffen- Directe belasting ter zake van het feitelijk gebruik heffing van een perceel ten aanzien waarvan de gemeente een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen heeft. Er wordt een vast recht geheven (jaarlijks) en een weegrecht voor het aantal aangeboden kilo's (halfjaarlijks).

Gebruikers van niet-woningen 0,1874% van de vastgestelde WOZ-waarde

Rioolheffing Belasting, geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Lijkbezorgin Rechten geheven voor het gebruik van de gs-rechten begraafplaats, en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Leges Recht voor het in behandeling nemen van een omgevings- aanvraag voor een omgevingsvergunning met vergunning betrekking tot (ver)bouwwerkzaamheden

€ 215,20 per aangesloten eigendom.

Overige gemeentelij ke leges Rioolaansluitingsrecht

Recht ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Recht geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in stand brengen van een aansluiting op de gemeentelijke riolering; Geen recht wordt geheven als voor de dienst een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten.

€ 1,00 per persoon per overnachting.

Per hond € 50,00; kennel en handelaar € 200,00.

vastrecht € 83,16; weegrecht 0,12 per kilo

Diverse tarieven volgens bij de verordening horende tabel.

indien de bouwkosten minder dan € 100.000 bedragen 2% met een minimum van € 275,00; indien de bouwkosten € 100.000 tot € 1.000.000 bedragen € 2.000 vermeerderd met 1% van de bouwkosten hoger dan € 100.000; indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen € 11.000 vermeerderd met 0,8% van de bouwkosten hoger dan € 1.000.000; indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen € 19.000 vermeerderd met 0,6% van de bouwkosten hoger dan € 2.000.000; indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen € 37.000 vermeerderd met 0,6% van de bouwkosten hoger dan € 5.000.000 met een maximum van € 100.000. De bouwkosten worden afgerond op duizendtallen. Diverse tarieven volgens bij de verordening horende tabel.

€ 2.007,00 per aansluiting.

76

Kostendekkendheid gemeentelijke leges Uit diverse wetgeving blijkt dat het niet noodzakelijk is om de kostendekkendheid van iedere individuele legespost inzichtelijk te hebben. Wel is het van belang om een goed overzicht te hebben van de totale geraamde baten en de totale geraamde lasten per cluster. Dit heeft te maken met mogelijke beroepsprocedures. Uit jurisprudentie blijkt verder nog het volgende: • de heffende instantie dient op controleerbare wijze vast te leggen welke uitgaven zij in welke mate door elk van de heffingen in een verordening beoogt te dekken; • de heffende instantie dient nauwkeurige raming van de kosten te maken, waarbij geen winst mag worden gemaakt. De maximale kostendekkendheid wordt door de gemeente bepaald. Deze mag echter nooit meer dan 100% bedragen. Om een inzicht te verkrijgen in de kostendekkendheid van de leges volgt onderstaand een overzicht van de opbrengsten van de gemeentelijke leges 2014 en de daarbij behorende kosten. Kostendekkendheid gemeentelijke leges Begrote Begrote Werkelijke Werkelijke (Bedragen in €) baten 2014 lasten 2014 baten 2014 lasten 2014 Leges omgevingsvergunningen 211.755 397.019 270.085 392.216 Bestemmingsplannen algemeen 3.360 424.511 0 419.519 Totaal Fysieke leefomgeving 215.115 821.530 270.085 811.735 Huwelijksrechten 12.849 41.036 15.127 38.818 Uittreksels burgerlijke stand 2.880 2.904 Gemeentelijke leges rijbewijzen 28.750 60.689 37.548 60.689 Gemeentelijke leges reisdocumenten 83.000 128.120 89.470 128.120 Gemeentelijke leges naturalisatie 1.108 0 1.474 0 Gemeentelijke leges GBA 7.287 382.065 6.329 382.065 Leges raadstukken 900 0 255 0 Leges gehandicaptenparkeerkaart 2.500 8.168 2.205 7.337 Leges kadaster 250 67.547 0 67.547 Leges kabel- en leidinginfo 3.000 0 2.704 0 leges wet geluidhinder 0 0 0 0 Totaal algemene dienstverlening 142.524 687.625 158.016 684.576 Leges APV 3.500 124.825 2.084 124.654 Leges bijzondere wetten AZ 3.131 15.496 4.467 13.521 Leges bijzondere wetten overig 5.011 655 2.428 655 Leges aankondigingsborden 1.515 227 960 760 Totaal overige dienstverlening 13.157 141.203 9.939 139.590 Totaal 370.796 1.650.358 438.040 1.635.901 Vanuit de focus op transparantie, sturing en beheersing gaan we in 2015 de kostendekkendheid van de leges onder de loep nemen in de vorm van een doelmatigheidsonderzoek.

77

Lokale lastendruk Onderstaand zijn enkele gegevens opgenomen uit het provinciaal belastingoverzicht 2014. In dit overzicht vergelijkt de provincie de tarieven en lastendruk van de 32 Limburgse gemeenten met elkaar op basis van de begrotingen 2014. De eerste plaats betekent de laagste lastendruk. Laagste Hoogste Nederweert Positie Omschrijving baten en lasten Gemiddeld (Bedragen in €) provincie Nederweert Gemiddelde woz-waarde woning 166.469 113.429 270.819 242.842 32e plaats Tarieven OZB-eigenaar woning

0,1456%

0,0946%

0,1938%

0,1262%

11e plaats

Afvalstoffenheffing Rioolheffing OZB eigenaar woning

221,00 203,48 242,38

128,76 162,48 175,38

301,56 316,91 326,88

128,76 215,20 306,47

1e plaats 15e plaats 30e plaats

Totaal lasten gebruiker woning Totaal lasten eigenaar/gebruiker

309,01 666,87

131,00 503,98

525,36 809,39

128,76 650,43

1e plaats 10e plaats

Lokale lastendruk per woning Hieronder wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling in Nederweert van de lastendruk van een woning met een gemiddelde WOZ - waarde: Omschrijving baten en lasten Rekening Rekening Rekening Rekening (Bedragen in €) 2011 2012 2013 2014 Gemiddelde woz-waarde woning 255.837 246.883 234.738 237.000 Tarieven OZB eigenaar Vast recht afvalstoffenheffing Weegrecht per kg Rioolheffing

0,1113 87,36 0,14 234,82

0,1145 87,36 0,14 234,82

0,1202 87,00 0,12 212,02

0,1262 83,16 0,12 215,20

Bewonerslasten Vast recht afvalstoffenheffing weegrecht (gemiddeld 380 kg) Subtotaal

87,36 59,22 146,58

87,36 59,22 146,58

87,00 50,76 137,76

83,16 45,60 128,76

Eigenaarslasten Onroerend zaakbelastingen Rioolheffing Subtotaal

284,75 234,82 519,57

282,68 234,82 517,50

282,16 212,02 494,18

299,09 215,20 514,29

Totaal lastendruk eigenaar/bewoner 666,15 664,08 631,94 643,05 De lastendruk is ten opzichte van 2013 licht gestegen voor de eigenaar door per saldo een stijging van de Onroerend zaakbelasting en rioolheffing.

78

Kwijtscheldingsbeleid De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. Het beleid van de gemeente is gebaseerd op de normen en richtlijnen van de Belastingdienst en het Rijk. Kwijtschelding is mogelijk voor aanslagen onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, weegrecht (met een maximum) en hondenbelasting (alleen voor de eerste hond). Voor aanmaningskosten en dwangbevelkosten is geen kwijtschelding mogelijk. De gehanteerde kwijtscheldingsnorm is 100 % van de bijstandsnorm. Kwijtschelding voor het weegrecht is vanaf 2005 gemaximaliseerd op € 70 per jaar. Onderstaand een overzicht met betrekking tot kwijtschelding: Rekening Rekening Rekening Rekening Overzicht kwijtschelding (Bedragen in €) 2011 2012 2013 2014 Ontvangen kwijtscheldingsverzoeken 71 112 161 179 Afgewezen 8 15 20 19 Toegekend 63 97 141 160 Totaal kwijtgescholden bedrag Totaal baten afvalstoffenheffing en hondenbelasting Percentage kwijtgescholden

8.425

8.274

10.948

12.206

1.011.759 0,8327%

1.008.266 0,8206%

824.685 1,3275%

826.454 1,4769%

Rioolheffing In het rioolbeheersplan is een kostendekkend tarief voorzien voor de rioolheffing, waarbij rekening is gehouden met de lasten van toekomstige (onderhouds)investeringen. Op basis van een nieuwe doorrekening van het GRP werd het tarief voor 2014 vastgesteld op € 215,20 Omschrijving Rekening Begroting Rekening (Bedragen in €) 2013 2014 2014 Product 726 Baten riolering Rioolheffing 1.580.906 1.600.014 1.610.451 Bijdragen derden 2.140 1.759 1.701 Baatbelasting riolering 1.218 0 0 Totaal baten 1.584.263 1.601.773 1.612.151 Product 722 Lasten riolering Riolering algemeen 66.026 17.673 57.373 Rioolinspecties 40.406 40.368 25.755 Onderhoud vrij verval riolering 168.605 175.845 113.815 Onderhoud straat- en trottoirkolken 22.694 21.858 23.577 Afkoppelen riool en onderhoud 63.988 107.707 59.713 Onderzoekskosten en monitoring 16.529 47.403 37.803 Onderhoud rioolgemalen 170.368 193.699 183.877 Totaal lasten

548.616

604.553

501.915

Dotatie aan voorziening riolering Resultaat Riolering

835.168 200.479

818.034 179.186

818.034 292.203

-37.972 -162.507

-100.000 -79.186

-51.885 -67.800

0

0

172.519

Investerings BTW-component Exploitatie BTW - component Overschot t.g.v. voorziening riolering

79

Afvalstoffenheffing Conform het door de raad vastgestelde beleid worden de kosten van de verwijdering en -verwerking van huishoudelijk afval voor 99% verhaald via de afvalstoffenheffing. Het voor 2014 vastgestelde tarief voor het vastrecht bedraagt € 83,16. Het weegrecht bedraagt voor 2013 € 0,12 per kg. Omschrijving (Bedragen in €) Product 725 Baten afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing vast recht Afvalstoffenheffing diftar Gescheiden inzameling oud papier Gescheiden inzameling kunststof, textiel Overige bijdrage derden Beschikking egalisatievoorziening Totaal baten

Rekening 2013

Product 721 Afvalverwijdering en verwerking Huisvuilophaaldienst Ophalen grof tuinafval/bladkorven/kerstbomen Inzamelen klein chemisch Inzamelen kunsstof en textiel Inzamelen oud papier Inzamelen wit en bruin goed Kosten milieustraat Overige lasten vuilophaal en -afvoer Gemeentereiniging onvoorzien Dotatie aan egalisatievoorziening

Compensabele BTW-component Totaal lasten Tekort ten laste van exploitatie

80

Begroting 2014

Rekening 2014

600.145 231.006 31.491 144.954 0 0 1.007.595

522.240 309.000 0 145.950 0 0 977.190

576.221 330.108 3.267 162.307 19.895 0 1.091.798

538.566 8.179 0 59.826 38.761 0 266.387 84.761 3.598 0

459.487 5.000 0 65.865 0 0 235.618 78.999 4.775 0

500.824 6.482 0 91.127 5.903 0 235.618 80.034 5.691 57.168

1.000.079 126.592 1.126.670

849.744 127.446 977.190

982.846 108.551 1.091.397

-119.075

0

401

Paragraaf bedrijfsvoering 1. Algemeen In 2014 hebben wij te maken gehad met een aantal belangrijke externe ontwikkelingen die ons als gemeente voor nieuwe uitdagingen stellen. Wij doelen hier bijvoorbeeld op; • Verbetering van de dienstverlening (project STERK) • Decentralisaties (Sociaal Domein) • Deregulering • Nederweert als regiegemeente • Focus op beleidstaken (kern) • Op afstand plaatsen van uitvoerende taken • Samenwerking • Werken in een Regionale Uitvoerings Dienst • Realiseren taakstelling bezuiniging bedrijfsvoering 2014 Alle deze ontwikkelingen hadden impact op de ambtelijke organisatie. Het vraagt om een omslag in denken en doen. Er zal (nog) meer verantwoordelijkheid op de werkvloer komen en er zal (nog) meer programmatisch/projecten procesmatig gewerkt moeten gaan worden. Het behoud van inhoudelijke kwaliteit en betrokkenheid van ons allemaal blijft van cruciaal belang. Hiervoor is een toekomstbestendige structuur en leiderschap nodig. Het management krijgt meer dan voorheen de rol van facilitator van de continue verandering. De ambtelijke organisatie is in 2014 met deze verandering een nieuwe periode ingegaan. 2014 was het jaar waarin de effecten van het project STERK expliciet zijn gemaakt. Besluitvorming hierover heeft in januari 2015 plaatsgevonden. Samenwerking c.q. privatisering buitendienst In 2014 is een rapport “Eindrapportage implementatie privatisering buitendienst Nederweert” opgeleverd. Een resultaat hiervan is een verdiepend onderzoek naar en een uitwerking van aanbevelingen uit de eerder gemaakte Quick-scan (2013) rondom het anders organiseren van buitendienstwerkzaamheden. Overall is de conclusie dat de buitendienst op een aantal punten kwetsbaar is en dat keuzes gemaakt dienen te worden over het werkpakket dat anders georganiseerd kan/gaat worden en welke werkzaamheden in eigen beheer blijven.

De reorganisatie (kanteling) eind 2013 - begin 2014 was een natuurlijk moment om (gelet op het besluit om de buitendienst af te bouwen van 12,3 naar 7,2 FTE) de eerste keuzes te maken. Medewerkers die hierdoor getroffen werden zijn intern herplaatst op een nieuwe functie. De hierdoor minder beschikbare werkuren zijn geïnventariseerd, geclusterd tot logische werkpakketten en vervolgens is werk anders georganiseerd. Zo is de samenwerking met de gemeente Weert geoptimaliseerd, zijn interne processen vereenvoudigd, is extra werk bij de Risse-Westrom ondergebracht en is werk uitbesteed aan de markt. Momenteel zijn dus nog 7,2 FTE buitendienstmedewerkers in dienst van de gemeente. Gelet op de wens om de buitendienst dusdanig om te bouwen zodat enkel een “serviceploeg” overblijft ligt er in 2015 de taak om verder inzicht te verkrijgen naar de opbrengst van een verder afbouw. De eerste helft van 2015 ligt de focus op het zoeken naar nadere “quick-wins”, waarbij bijvoorbeeld onderzocht wordt of en op welke wijze de gladheidsbestrijding anders georganiseerd wordt, waardoor onze eigen buitendienst minder ingezet (geen/minder wachtdiensten) hoeft te worden. Parallel loopt een spoor dat duidelijkheid moet gaan geven over de structurele ombouw van de buitendienst. Eind 2014 (besluit begin 2015) is hieromtrent een plan van aanpak opgesteld om dit inzicht te verkrijgen en wordt tevens inzichtelijk gemaakt in hoeverre en of deze keuze(s) (financieel-)bijdragen aan een (nog) betere / efficiëntere buitendienst. Uitgangspunt is dat nieuwe vacatureruimte niet meer wordt ingevuld. De verwachting is dat in de loop van 2015 hierover meer duidelijk wordt. Indien bestuurlijke keuzes gemaakt moeten worden, zullen deze uiteraard aan betreffend bestuursorgaan worden voorgelegd.

81

Bedrijfsvoering sportcentrum/privatisering horeca In 2013 is door Het huis voor de sport een onderzoek ingesteld naar de privatiseringsmogelijkheden van de horeca en het verbeteren van de bedrijfsvoering van het sportcentrum. Uit het onderzoek is gebleken dat de privatisering van de horeca niet haalbaar was. Wel zijn er mogelijkheden benoemd voor samenwerking met verenigingen en waarbij bedrijfsvoering mogelijk nog verbeterd kon worden. De besparing binnen de horeca is € 5000, Sinds 2014 wordt op werkdagen tussen 16.00 en 19.00 uur is er onbemand beheer bij het sportcentrum ingevoerd. Vaste gebruikers maken gebruik van de accommodatie zonder dat er een beheerder aanwezig is. Doel was om vanaf 2014 vrijwilligers van verenigingen in te zetten bij drukke competitie wedstrijden en ondersteuning te bieden bij grote evenementen. Deze samenwerking komt maar summier tot stand. Het Huis van de Sport had berekend dat in kader van samenwerking de formatie met 0,39 Fte af te kunnen ramen. Deze besparing is niet gerealiseerd omdat de samenwerking met o.a. verenigingen tot op heden niet gelukt is. Incidenteel willen verenigingen wel ondersteuning bieden maar dit is te weinig om de besparing in formatie daadwerkelijk nu te behalen. Daarbij is het ziekteverzuim met een langdurige karakter zo groot geweest dat inhuur van derden noodzakelijk is geweest. De bezettingsgraad van het sportcentrum overdag is te laag geeft het Huis van de Sport aan. Onderzocht zou moeten worden of alle activiteiten in één hal ondergebracht kunnen worden. Dit betekent dat een hal vrij gemaakt zou kunnen worden voor andere activiteiten. Het rapport van Huis voor de Sport voorziet in het kader van de 3 decentralisaties mogelijkheden om nieuwe functies aan het sportcentrum toe te voegen. In 2015 wordt er integraal accommodatiebeleid ontwikkeld om eenduidiger en efficiënter beheer en gebruik van alle in de gemeente aanwezige accommodaties te kunnen realiseren. Het verhogen van de bezettingsgraad binnen het sportcentrum wordt in het nieuwe beleid meegenomen. Dit moet leiden tot een structurele verbetering van het exploitatieresultaat. 2. Personeel Volgens onze organisatiefilosofie beschouwen we de medewerk(st)ers als de belangrijkste factor voor succesvol opereren. Begrippen als resultaatgericht, transparantie, interactief en open communicatie staan daarbij centraal. We willen flexibel en innovatief inspelen op in- en externe ontwikkelingen. We hanteren de principes van Human resource management (HRM), integraal management en lerende organisatie. De kernwaarden in ons functioneren zijn: gemeenschapszin, flexibiliteit, onafhankelijkheid, integriteit en creativiteit Onderstaand geven, conform de opzet van de personeelsmonitor van het A+O-fonds gemeenten, een overzicht van bezetting, leeftijdsopbouw, opleidingskosten en inhuur. Deze overzichten geven inzichten in de kengetallen over 2013. Voor 2014 zijn deze gegevens nog niet bekend. Wel geven we bij de onderwerpen aan wat wij in 2015 verwachten op het onderwerp dan wel wat de inzet/het streven voor 2015 wordt. Personeelsformatie De personeelslasten zijn structureel in de primaire begroting opgenomen op basis van bestaand beleid. Binnen de ambtelijke organisatie is de personeelsformatie gekoppeld aan de uit te voeren taken door de verdeling over afdelingen en teams, ieder met de hun toegemeten specifieke taken en rekening houdend met de realisering van de bezuinigingstaakstelling.

( gegevens over 2014 zijn bij het opmaken van de jaarrekening nog niet bekend)

Nieuwe taken kunnen voortvloeien uit regelgeving van het rijk of de provincie, maar ook uit nieuw beleid of hogere ambities. Wij zullen daarbij telkens een uiterste poging doen de nieuwe taken binnen de formatie op te vangen.

82

In het kader van de taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering alsmede door samenwerking is de formatie in de periode 2011-2015 in totaliteit met 15,21 fte verminderd. Dit is voor het grootste deel bereikt door natuurlijk verloop en nog efficiënter werken. Samenwerking (privaat of publiek) wordt ook in 2015 nadrukkelijk meegenomen in de beleidsvoornemens en ook dat kan leiden tot formatievermindering. In die zin kan samenwerking de autonomie en kracht van onze gemeente ook versterken. Als een vacature ontstaat, wordt uiterst kritisch bezien of en hoe ze opgevuld moet worden. Alleen wanneer dit een onmogelijke opgave blijkt te zijn is formatie uitbreiding of externe inhuur aan de orde. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere: • het takenpakket van het betreffende team in relatie tot de personeelsformatie; • eventuele wenselijkheid tot organisatieverandering en/of herschikking van taken en/of aanpassing van werkprocessen; • de inhoud van de (voorlopige) formatieplaatsbeschrijving en een indicatie van de voor de functie benodigde tijdsbesteding (formatieberekening); • de eventuele wenselijkheid/mogelijkheid tot uitbesteding van het werk of mogelijkheid tot samenwerking; • de vorm waarin en de wijze waarop de vacature ingevuld dient te worden (deeltijd, vast of tijdelijk dienstverband, detachering of invulling via een uitzendbureau); • de financiële aspecten; • benutting van de al aanwezige kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit bij al in dienst zijnde medewerk(st)ers. Als intern binnen het totale personeelsbudget geen oplossing gevonden kan worden, zal in het uiterste geval een afzonderlijk voorstel aan de raad worden gedaan voor uitbreiding van het budget.

83

In onderstaand overzicht zijn de actuele gegevens over de personeelsformatie weergegeven. 1-1-2011 Organisatie-onderdeel

Formatie

Griffier

Secretaris Staf

DZ

DVL

BenP

SR

ORS

BV

Hoofd SoZa BZ en AZ Receptie

1-1-2012 Formatie

1-1-2013 Formatie

Formatie

1-1-2015 Formatie

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

8,44

6,91

5,96

4,85

4,85

9,44

7,91

6,96

5,85

5,85

1,00

1,00

1,00

9,28

9,29

9,57

5,03

4,74

4,74

1,83

1,83

1,83

17,14

16,86

17,14

0,00

0,00

Hoofd Serviceteams Inwoners Ruimte/Wonen Samenleving

Hoofd Team

Hoofd RO MO Verg.verl. Tz en Hh

1-1-2014

1,00

1,00

1,00

8,86

7,72

6,69

7,23

7,04

7,04

8,22

7,25

7,25

29,31

23,01

21,98

1,00

1,00

1,00

7,19

6,89

6,89

15,19

14,49

14,49

5,55

4,90

4,90

1,00

1,00

19,65

19,65

11,76

11,76

8,60

8,60

11,98

11,98

52,99

52,99

1,00 7,36

1,00 7,36

8,36

8,36

0,00

0,00

4,00

Hoofd Binnendienst Buitendienst BSA TZ en Hh

Hoofd Financiën Facilitair Informatiev. Communicatie AJBZ T&H

4,60

4,60

28,93

31,88

31,88

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

7,03

4,78

5,65

5,65

5,65

8,86

8,86

8,34

8,34

5,85

6,00

5,89

5,89

5,89

10,94

2,56

2,56

2,56

2,56

0,00

3,29

2,70

2,70

2,70

6,29

84

0,00

29,73

28,74

25,79

26,14

29,74 4,45

1,42

114,23

106,12

104,77

102,06

99,02

Vacatureruimte Totaal

3,60

Personeelsbudget Behalve door de omvang van de personeelsformatie wordt het benodigde personeelsbudget beïnvloed door wijzigingen in de collectieve arbeidsvoorwaarden voor gemeentepersoneel. Voor de begroting 2015 hanteren wij een salarisverhoging van 2,25%. De doorwerking van de salarisstijging 2014 alsmede de salarisstijging voor 2015 kan door de in de begroting opgenomen stelpost worden gedekt. Door afspraken over een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015 dalen de pensioenlasten voor de werkgever. In Berap 1-2015 zullen wij de financiële gevolgen voor de personeelsbegroting (inclusief de sociale lasten per 1 januari 2015) opnemen. Het personeelsbudget kent de volgende samenstelling in de begroting opgenomen: Omschrijving (bedragen in €) 1 Vergoeding raadsleden 2 Salarissen en sociale lasten: College B&W en griffier Staf Bedrijfsvoering Diensverlening Beleid & projecten 3 Uitkering voormalige wethouders 4 Uitkering en sociale lasten voormalig personeel 5 Overig salarissen en sociale lasten 6 Stelpost salarisstijgingen 7 Stelpost vacatureruimte Totaal

Begroting 2014 147.020 378.712 736.807 1.827.631 2.851.324 822.402 177.372 61.525 40.536 103.634 73.082 7.220.045

Rekening Begroting Begroting Begroting 2014 2015 2016 2017 170.771 147.020 147.020 147.020 371.769 697.771 1.584.886 2.732.272 777.416 221.987 50.764 36.302 0 6.643.937

378.712 763.664 1.818.312 2.928.748 780.746 115.684 45.965 37.986 154.473 75.836 7.247.146

378.712 763.664 1.818.312 2.928.748 780.746 63.441 44.000 37.986 224.672 75.836 7.263.137

378.712 763.664 1.818.312 2.928.748 780.746 49.841 44.000 37.986 295.574 75.836 7.320.439

De raad wordt gedurende het jaar via de bestuursrapportage op hoofdlijnen geïnformeerd over mutaties in dit overzicht. Werkkostenregeling Per 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling verplicht. Eind 2014 zijn in de personeelsadministratie de voorbereidingen hiervoor getroffen. Uit een door Driessen HRM opgestelde inventarisatie blijkt dat er op dit moment geen aanpassing van regelingen noodzakelijk is en dat de beschikbare forfaitaire ruimte voldoende lijkt te zijn. CAO 2013-2015 In juli 2014 hebben de VNG en de bonden een principeakkoord gesloten voor een nieuwe Cao gemeenten met een looptijd van 1 januari 2013 tot 1 januari 2016. Dit principeakkoord is in het najaar van 2014 bekrachtigd. De gemeentelijke arbeidsmarkt zit vast, de instroom van jongeren is gering en de vergrijzing neemt toe in een tijd met teruglopende financiële middelen en vergroting van de verantwoordelijkheid van gemeenten als gevolg van de decentralisaties. Tegen deze achtergrond heeft de VNG ingezet op een toekomstbestendige cao, die meer keuzevrijheid biedt aan medewerkers en de arbeidskansen voor jongeren vergroot. Per 1 januari 2016 worden een individueel keuzebudget en een nieuw beloningshoofdstuk ingevoerd. Het individueel keuzebudget sluit aan bij de wens van de werknemer voor meer keuzevrijheid. Het nieuwe beloningshoofdstuk zorgt voor minder regels en zal de mobiliteit van medewerkers bevorderen. Het individuele keuzebudget (IKB bundelt een aantal arbeidsvoorwaarden in één budget voor elke medewerker. De medewerker kan die aan verschillende doelen uitgeven. In deze cao is afgesproken om vier bronnen in het IKB op te nemen: de eindejaarsuitkering, de vakantietoelage, de werkgeversbijdrage levensloop en het bovenwettelijke deel van het vakantieverlof in de CAR-UWO (14,4 uur). Dit levert een substantieel percentage van het salaris op dat de medewerker kan besteden aan doelen naar keuze. De VNG en de bonden hebben afgesproken om minimaal 1500 jongeren aan het werk te krijgen in de

85

sector. Ook bieden gemeenten jongeren meer kansen om werkervaring op te doen op werkervarings- en stageplekken. Tevens zijn er afspraken gemaakt over het bieden van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking. De salarissen zijn per 1 oktober 2014 verhoogd met 1% en worden per 1 april 2015 met 50 euro per maand verhoogd. In oktober 2014 is een eenmalige uitkering gedaan van 350 euro (naar rato dienstverband). De hiervoor in de begroting 2014 en 2015 opgenomen stelposten dekken deze extra loonkosten. De bepalingen over vakantie bij ziekte worden nu in lijn gebracht met Europese wetgeving. Dat betekent dat het onderscheid tussen ziek en niet-ziek vervalt bij opbouw en opname van vakantieverlof. Daarbij worden ook verval- en verjaringstermijnen ingevoerd. Artikel 10d:33 gaat over de duur van de na-wettelijke uitkering, waarmee is bedoeld de uitkering die wordt gedaan na afloop van de WW duur aan medewerkers die worden ontslagen op grond van reorganisatie. Deze uitkering wordt nu afgekapt bij 62 jaar en 9 maanden. In navolging van andere overheidscao’s wordt dit gewijzigd in de AOW-leeftijd. Onderhandelingsresultaat ABP-pensioen voor 2015 Eind 2014 werd er in de Pensioenkamer een akkoord gesloten over de aanpassing in de pensioenen per 1 januari 2015. Aanleiding voor de wijzigingen zijn de fiscale regels voor pensioenen per 2015. Werkgevers en centrales van overheidspersoneel hebben vastgelegd hoe deze doorwerken in de ABP-regeling. Het akkoord betekent voor de meeste deelnemers in de ABP-regeling behoud van hun toekomstige pensioenopbouw. Bij de allerlaagste inkomens lukt dat niet. Zij krijgen als compensatie voor deze pensioenverslechtering extra premieverlaging en dus extra verhoging van hun nettosalaris. Dat geldt ook voor hoge inkomens. De wet staat fiscaal gunstige pensioenopbouw boven de € 100.000 niet meer toe. Ook deze groep krijgt compensatie met premieverlaging en dus extra nettoloon. De pensioenpremie daalt door de opgelegde versobering in 2015 met 2,5%. Hiervan wordt 1,3% gebruikt voor verbeteringen van de ABP-regeling en 1,2% voor verbetering van de koopkracht via lagere werknemerspremie en salarisverhoging. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over versobering van de regeling, die ambtenaren die vanaf 1950 geboren zijn, compenseert voor het vervallen van de FPU-regeling. Deze regeling komt in lijn met de nieuwe pensioenopbouw: ook zij gaan meedoen met de versoberingen die iedereen krijgt. De helft van de gelden die hierdoor vrijkomen worden besteed aan verbetering van het nabestaandenpensioen. De andere helft gaat naar de cao tafel voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Gemiddeld komt er ruim 1 procent koopkrachtverbetering tot stand door verlaging van de werknemerspremies plus bijna 1 procent extra brutoloon bovenop de salarisafspraken in de cao’s. Tijdelijke inhuur externen De inhuur van externe capaciteit is van invloed op de taakomvang van de ambtelijke organisatie en daarmee op de personeelsformatie. De vaste formatie is gebaseerd op het reguliere werk en deels op projecten. Voor bijvoorbeeld implementatie van nieuwe ontwikkelingen of het maken van kwaliteitsslagen kan tijdelijk extra (vakspecialistische) capaciteit noodzakelijk zijn. Ook komt het voor dat bewust gekozen wordt om een bepaalde taak te laten uitvoeren door een externe in plaats van het zelf in dienst nemen van een personeelslid omdat dit efficiënter kan zijn. Een voorbeeld hiervan is de invulling van de inkoopfunctie. Daarmee heeft het fenomeen externe inhuur voor Nederweert expliciet een positieve lading. Maatschappelijk heeft externe inhuur vaker een negatieve lading. Het gericht inzetten van externe inhuur leidt ons inziens ook tot efficiency en kostenvermindering. Onze inzet gaat er voortdurend naar uit dat de inhuur van tijdelijke capaciteit of specialistische kennis wordt beperkt tot uiterste noodzaak. 2014 was een jaar waarin de organisatie zich volop in een transitiefase bevond. Niet alleen realiseren we hierdoor bezuinigingen, maar ook heeft de herverdeling van taken plaatsgevonden naar aanleiding van het dienstverleningsconcept. In deze fase is bewust ingezet op maximale flexibiliteit bij het invullen van nog bestaande vacatures. Een deel van de inhuur

86

heeft daarom te maken gehad met het (nog) niet invullen van vacatureruimte in het kader van de invoering van dit dienstverleningsconcept. Gelet op sturen op kostenvermindering en realiseren van efficiency hebben we op onderdelen bewust ingezet op het inhuren van tijdelijke specialistische kennis. Bijvoorbeeld: projectleider STERK, strategische beleidsadviseur sociaal domein, interim-afdelingshoofd, interim teamcoördinator I&A. De ambitie voor 2015 blijft om strak en bewust te sturen op inhuur derden en zo mogelijk te verminderen conform bovengenoemde uitgangspunten. Ook blijft in 2015 het versterken van het inzicht en de sturing bij projecten hoog op onze agenda staan.


Er is sinds 2012 aansluting gezocht bij het begrippenkader van het A+O fonds. Op deze manier kunnen we onze gegevens met andere gemeenten vergelijken. Daarnaast zijn er CAO-afspraken gemaakt waarin gemeenten hun ambities ten aanzien van de inzet en afbouw van inhuur derden vorm moeten gaan geven. Bij het hanteren van de definitie van het A+O fonds wordt onderscheid gemaakt in: • Interim-management • Organisatie- en formatieadvies • Beleidsadvies • Communicatieadvies • Juridisch advies • Advisering opdrachtgevers over automatiseringsvraagstukken • Accountancy, financiën en administratieve organisatie • Vervanging

87

Bij de reguliere voortgangsrapportages zijn wij telkens op dit onderwerp teruggekomen. 3. Organisatie Doorontwikkeling van de organisatie is een continu proces. Uitgangspunt blijft onze organisatiefilosofie, die ook basis is voor onze organisatieregeling. Per 1 januari 2014 is de nieuwe organisatiestructuur ingevoerd en is de Organisatieregeling Nederweert dienovereenkomstig aangepast. Omdat er steeds meer uitvoerende taken op afstand worden gezet en om de toekomstige ontwikkelingen adequaat op te kunnen is door het college een nieuwe topstructuur vastgesteld. Een nadere uitwerking van deze topstructuur is mede afhankelijk van het nieuwe dienstverleningsconcept en de zogenaamde ‘knips’ in de functies. Medio 2015 wordt dit geëvalueerd. De topstructuur is als volgt: Secretaris/ Algemeen Directeur Staf

Afdeling Dienstverlening

Afdeling Beleid/Projecten

Afdeling Bedrijfsvoering

4. Personeelsinstrumenten Strategische personeelsplanning: Om als organisatie goed in te spelen op constante veranderingen, is een organisatiestrategie én een strategisch personeelsplan uiterst noodzakelijk. Alleen dan kunnen gefundeerde personeelsbeslissingen worden genomen. Een belangrijk instrument voor het strategisch personeelsplan is inzicht in welk personeel de organisatie nu en op termijn nodig heeft. In 2012 is een strategisch personeelsplan opgesteld. Doelstelling van een strategische personeelsanalyse is om een samenhangend inzicht te verkrijgen in: • welke medewerkers potentie hebben om te groeien en wat zij dan verder moeten ontwikkelen; • hoe wij medewerkers kunnen stimuleren competent, gemotiveerd, gezond en breed inzetbaar te zijn en te blijven; • hoe onze medewerkers in staat zijn zich te blijven ontwikkelen binnen hun functie en naar andere functies toe kunnen groeien; • hoe en waar doorstroom zou kunnen worden bevorderd; • welke medewerkers de komende jaren met pensioen gaan, welke kennis er verloren gaat en wat daarmee te doen. Deze analyse dient basis voor de inzet van diverse HRM-instrumenten. Optimaal gebruik maken van leeftijdsbewust personeelsbeleid maakt hier onderdeel van uit. Medio 2015 zullen we zelf deze analyse opnieuw uitvoeren. Dat doen we op het moment waarop de nieuwe organisatie zich heeft ‘gezet’ en de vacatureruimte is ingevuld.

88

Overzicht enkele kengetallen:

Opleiding


Ontwikkeling van de personeelsformatie De uitstroom van personeel bedroeg in 2013 9,9%. Dat is hoger dan 2012 (5,7%) en hoger dan het gemiddelde percentage over 2013 voor gemeenten tussen 10.000 en 20.000 inwoners en hoger dan het landelijk gemiddelde (bron: Personeelsmonitor gemeenten 2013 A+O fonds).

89

De toename in uitstroom heeft vooral te maken met (het stimuleren van) het gebruik maken van (pre)pensioen (vooral in relatie tot de realisering taakstelling bezuiniging bedrijfsvoering), met outplacement maar helaas ook met een aantal overlijdens.


De werving voor opvulling van (sporadische) vacatures slaagt nog steeds goed. In 2013 bedraagt het instroompercentage 2,3% (2012: 2,9%). Dit is lager dan de instroom en het landelijk gemiddelde omdat natuurlijk verloop werd benut om de bezuinigingstaakstelling op de bedrijfsvoering te realiseren én omdat vacatures primair tijdelijk worden ingevuld om het plaatsingsproces als gevolg van de invoering van het nieuwe dienstverleningsconcept te vergemakkelijken. Mede door de economische situatie is het aantal mensen dat op een vacature reageert toegenomen. Het blijft echter belangrijk dat de gemeente ook een aantrekkelijke werkgever blijft. Daarvoor zijn ondermeer de volgende zaken van belang: • Een open organisatiecultuur, gericht op samenwerking voor maatschappelijke doelen, zelfsturing en mogelijkheden voor ontplooiing. • Vorming, opleiding en ontwikkeling • Arbeidsomstandigheden • Arbeidsvoorwaarden • Mogelijkheden combinatie werk/zorgtaken, deeltijdwerken. • Aantrekkelijke werkgever voor jeugdige werknemers • Realiseren van traineeplaatsen Een goede balans tussen voltijd- en deeltijdwerkers, mannen en vrouwen is hierbij een streven. Functiewaardering: In 2011 lanceerden de VNG, BuitenhekPlus en Leeuwendaal HR21 in de gemeentelijke sector. HR21 is het functiewaarderingssysteem dat de VNG voor de gemeentelijke sector heeft laten ontwikkelen. HR21 is gebaseerd op de drie-eenheid functiebeschrijving, competentieprofiel en resultaatbeschrijving.

90

De generieke functiebeschrijving weerspiegelt de essentie van de functie in termen van niveaubepalende taken en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het competentieprofiel beschrijft welk gedrag, houding en vaardigheden hiervoor nodig zijn. De resultaatbeschrijving is een weergave van concrete resultaatafspraken en de criteria op basis waarvan beoordeling plaatsvindt.

De drie-eenheid ondersteunt de HR cyclus: functie-indeling, planningsgesprek, ontwikkelen voortgangsgesprek, eindbeoordeling en beloning. In 2014 is in goed overleg met de Ondernemingsraad en de commissie voor Georganiseerd Overleg dit functiewaarderingssysteem in Nederweert organisatiebreed geïmplementeerd en heeft er, met als peildatum 1 januari 2013, een technische omzetting plaatsgevonden van alle functiebeschrijvingen naar HR21-normprofielen. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim over 2014 bedroeg 4,93% (2013: 4,76%). Het landelijke ziekteverzuimcijfer voor gemeenten in onze grootteklasse (10.000 tot 20.000 inwoners) bedroeg in 2013 4,4% (2012: 4,7%, (bron: Personeelsmonitor gemeenten A+O fonds 2013). Het landelijke cijfer voor alle gemeenten bedroeg over 2013 5,2%. Ondanks dat we ook in 2014 te maken hadden met enkele langdurig zieken is het ziekteverzuimcijfer laag te noemen door het beperkte kort verzuim van medewerk(st)ers. Onze meldingsfrequentie (in 2014 1,03) is ten opzichte van het landelijk gemiddelde voor gemeenten in onze grootteklasse (2013: 1,29) opnieuw laag te noemen. De cijfers voor 2014 zijn nog niet bekend.


91

Ter terugdringing èn voorkoming van ziekteverzuim is aangesloten bij het IZA Bedrijfszorgpakket. Met de diensten vanuit IZA Bedrijfszorg kunnen de meest voorkomende klachten en verzuimoorzaken gericht worden aangepakt. De ervaringen met dit pakket zijn positief. Per 1 januari 2015 is het pakket aangepast aan de gebleke concrete behoefte en aan de Werkkostenregeling. Ook in 2015 wordt dit instrument actief ingezet. Personeel en Kabinet Eind 2014 is met instemming van de Ondernemingsraad een nieuwe Werktijdenregeling vastgesteld die per 1 januari 2015 is ingegaan. De nieuwe regeling maakt het Eigentijds Werken nog beter mogelijk. Medewerkers kunnen daardoor hun werktijden nog beter afstemmen op hun privésituatie met dien verstande dat dit in overleg met de leidinggevende gebeurt én het belang van een goede bedrijfsvoering niet schaadt. Om de verlofregels in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving en de daaruit voortgekomen jurisprudentie, is in 2014 in de nieuwe CAO afgesproken dat deze verlofregels, met een onderscheid in verjaringstermijnen tussen wettelijk en bovenwettelijk verlof alsmede voor het opbouwen en opnemen van verlofuren, in de CAR-UWO geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de situatie waarin iemand ziek of niet-ziek is. Deze nieuwe verlofmethodiek is per 1 januari 2015 ingevoerd. In de loop van 2015 zal er veel aandacht zijn voor de implementatie van een (landelijk) nieuw beloningshoofdstuk en vooral de overgangsmaatregelen die hierbij moeten worden getroffen. Bovendien zal de introductie van het Individueel Keuze Budget (IKB) in de gemeentelijke rechtspositie per 1 januari 2016 de nodige voorbereiding vergen. De capaciteit van het team Personeel en Kabinet zal in 2014 naast de reguliere taken worden ingezet ten behoeve van de evaluatie van de kanteling van de organisatie en de daarbij vastgestelde nieuwe functieprofielen waarna deze functies moeten worden ingedeeld op basis van de HR21 Functiewaarderingsregeling. Bovendien zal de transitie naar een nieuwe organisatie, mogelijke privatiserings- en/of outsourcingstrajecten en een andere manier van werken de nodige tijd vergen van de personeelsconsulenten ter ondersteuning van de afdelingshoofden op het gebied van HRM. Planning en control De planning was dat in 2014 de laatste activiteiten uit het project doelmatigheid financiële functie werden afgerond. Onder meer door aanhoudende personele wisselingen zijn projectwerkzaamheden om tot verbetering te komen niet opgepakt. Kwaliteitsverbetering door processturing werd in 2014 omgebogen naar: financieel beheer op orde. Beheersing en het vergroten van transparantie is in 2014 de rode draad geweest in de P&C cyclus. In 2014 is een start gemaakt met bezuinigingsproces. De resultaten hiervan gaan onderdeel uitmaken van de kadernota 2016-2019. In de voorbereidingen op de decentralisaties is in regionaal verband gewerkt aan het inzichtelijk maken van risico’s, en bijbehorende beheersmaatregelen. Doelmatigheidsonderzoek 2014 Vanuit de focus op transparantie, sturing en beheersing was het in 2014 de planning dat de kostendekkendheid van de leges onder de loep werd genomen in de vorm van een doelmatigheidsonderzoek. Het onderzoek is doorgeschoven naar 2015 en wordt uitgevoerd op het moment dat deze jaarrekening wordt opgemaakt. De doelstelling dat het inzicht dat hiermee ontstaat in kosten en opbrengsten, maar ook in de systematiek van plannen en verantwoorden kan worden toegepast op andere onderdelen blijft overeind. ICT infrastructuur We constateren enerzijds dat het steeds moeilijker wordt om complexe ketens van systemen door onze eigen (te kleine en dus kwetsbare) ICT-team te laten beheren, en anderzijds zien we dat de afhankelijkheid van goed functionerende systemen steeds groter wordt. Wij zijn van mening dat het leveren van hoogwaardige ICT-dienstverlening op termijn alleen via samenwerking met regiogemeenten en aansluiten op gezamenlijke initiatieven mogelijk blijft. In 2014 Binnen de regio Noord- en Midden-Limburg zijn Roermond, Venlo en Weert bezig met het opzetten van een gezamenlijk rekencentrum en een gezamenlijke technische infrastructuur. Al eerder

92

spraken we de intentie uit om bij deze samenwerking aan te sluiten. Een uitgewerkte businesscase is er nog steeds niet. Verwacht wordt dat deze medio 2015 voor besluitvorming kan worden voorgelegd. Ons College heeft in 2014 een besluit genomen om met positieve grondhouding het traject dat zal leiden tot aansluiting bij het Samenwerkingsverband (regionale rekencentrum Venlo, Roermond en Weert) in gaan. Met de expliciete opdracht dat er ambtelijk geen onomkeerbare beslissingen worden genomen en zullen geen financiële verplichtingen jegens het Samenwerkingsverband aangegaan worden. Vanaf begin 2015 zullen ICT-medewerkers van Nederweert al participeren in de Samenwerking. Uiteraard voor zover de exploitatie en continuïteit van onze Nederweertse infrastructuur niet in gevaar komt. De diensten vanuit dit rekencentrum zullen in eerste instantie nog beperkt zijn tot de harde ICTvoorzieningen zoals infrastructuur, netwerk, opslagcapaciteit etc. In een later stadium zullen aanvullende diensten als e-mail, printen, kantoorautomatisering etc. gezamenlijk ingekocht en geleverd worden. Voor de komende jaren zal de volgende trend nadrukkelijker zichtbaar worden, namelijk: binnen de gemeente Nederweert zullen we automatisering steeds meer als dienst gaan afnemen vanuit het regionaal rekencentrum waardoor we op dit terrein zelf minder kennis en expertise nodig zullen hebben. Wel zullen we uiteraard de regie op deze diensten moeten inregelen. (zie hiervoor informatievoorziening). In 2014 is veel werk verzet op het gebied van automatisering; het uitrollen van de nieuwe werkplekken, installeren van de nieuwe printers en de migratie naar Oracle 11. Deze projecten zijn allen afgerond. Waarmee we een solide infrastructuur hebben waarmee aansluiting op de samenwerking mogelijk is.

Informatievoorziening In 2014 is ook veel werk verzet om de informatievoorziening voor de 3D’s vorm te geven. Dit is in regionaal verband opgepakt. Ook zijn 2014 al voorbereidingen getroffen voor realisatie van een aantal grote(re) projecten op het gebied van informatievoorziening. Denk aan de aansluiting op het nieuwe Handelsregister, de aansluiting op het gemeentelijk gegevensknooppunt, de introductie van e-herkenning, het herontwerpen van de BAG-processen en het aansluiten op Mijn Overheid. In oktober 2014 is de visie op bedrijfsvoering vastgesteld door het college van B&W waarin informatievoorziening steviger gepositioneerd wordt. De manier waarop we onze informatievoorziening gaan organiseren om in de samenwerkingsrelaties goede afspraken te kunnen maken voor het ontsluiten en delen van informatie vraagt om een andere manier van regie voeren op deze processen. Voorstaande kan gevat worden onder de term demand management. Een nieuw instrument om deze processen goed te managen. Binnen demand management zijn een negental rollen te onderscheiden die we gaan borgen binnen de afdeling bedrijfsvoering. Vanuit de geactualiseerde visie op bedrijfsvoering zijn in het 4e kwartaal van 2014 de taakvelden welke nu nog versnipperd binnen de afdeling opereren bij elkaar in een team informatievoorziening ondergebracht. In het team Informatievoorziening zijn kennis en ervaring over de domeinen Informatiemanagement, gegevensmanagement en procesmanagement bij elkaar gebracht. Daarmee wordt dit team verantwoordelijk voor ondersteuning van het primaire proces met betrouwbare gegevens/informatie (veilig, juist, volledig, op tijd). Het gaat dan om de volgende gegevens: • Gestructureerde gegevens (databases, basisregistraties), • Ongestructureerde gegevens (documenten, afbeeldingen), • Het transformeren van gegevens naar informatie (website, communicatie, voorlichting, beheer koppelvlakken en servicebussen) Communicatie Het voor 2014 ingezette speerpunt; het faciliteren van de regierol is opgepakt. Interactieve beleidsvorming samen met partners (maatschappelijk middenveld) vraagt een andere manier van communiceren. In 2015 zal dit verder doorgezet worden.

93

Huisvesting Adequate huisvesting is voor een gemeente een absolute noodzaak. Er is een gebouw nodig waar burgers terecht kunnen voor het afnemen van gemeentelijke producten en diensten en waar ze vragen kunnen stellen. Als ondersteuning van de burgers zijn ambtenaren nodig die de burgers tijdens openingstijden kunnen helpen. Vervangingen vinden plaats indien noodzakelijk en luxe staat zeer zeker niet op de eerste plaats. Wij kijken naar wettelijke regelingen (bijvoorbeeld brandveiligheid, arbo), naar de levensduur (degelijkheid), multifunctionaliteit (b.v. meubilair raadzaal, trouwzaal en kantine) en - niet op de laatste plaats - naar de prijs. Altijd sober en doelmatig heeft voor de kantoorinrichting/werkomgeving wel met zich mee gebracht dat deze inmiddels enigszins gedateerd is en niet als hedendaags/toekomstig bestendig kan worden gekenschetst. In 2014 waren er vanuit het project STERK initiatieven om dit op te pakken, deze besluitvorming is inmiddels afgerond. In 2015 willen we een slag maken, waarbij we overigens nog steeds als uitgangspunt sober en doelmatig hanteren, naar een werkomgeving die uitnodigend is voor medewerkers, kennisdeling en samenwerking stimuleert en de veranderbereidheid en wendbaarheid ondersteunt. Dat alles draagt bij aan de realisatie van een optimale dienstverlening aan de burgers en adequate ondersteuning aan politiek / bestuur van onze gemeente. In 2014 is er gestuurd om avondvergaderingen zoveel mogelijk in het Sportcentrum De Bengele te laten plaatsvinden omdat deze locatie ’s avonds altijd geopend is en altijd BHV aanwezig is. Dit heeft geleid tot minder bezetting van het gemeentehuis door bodes. De totale kosten huisvestingskosten zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Omschrijving (Bedragen in €) Personeelslasten Exploitatie lasten gebouw (incl. kapitaallasten) Dotatie voorziening Huurbaten Totaal

Rekening 2012 67.213 128.160 163.952 -18.940 340.385

Rekening Begroting 2013 2014 53.936 43.918 125.157 130.654 96.325 96.325 -7.154 -4.158 268.263 266.739

Rekening 2014 54.241 109.654 96.325 -4.469 255.750

Samenwerking op bedrijfsvoering (BV) Nederweert, Leudal, Weert en Roermond. Samenwerking met anderen heeft voor onze gemeente, haar bestuurlijke en ambtelijke organisatie, altijd te maken met de belangen van onze burgers. Die staan voorop, die wil de gemeente Nederweert behartigen. Kortom samenwerking leidt ertoe dat we een nog betere gemeente zijn die duurzaam op haar toekomst is voorbereid. Daarvoor kijken we over onze grenzen heen. Ons uitgangspunt is samenwerking op maat, daar waar dat wederzijdse voordelen en resultaat oplevert. Hierbij denken we aan financiële voordelen, het delen en uitwisselen van expertise, efficiency- en organisatie-voordelen, een betere kwaliteit, meer continuïteit en slagvaardigheid. Samen met de gemeenten Weert, Roermond en Leudal zijn we in 2012 gestart met een samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. De samenwerking komt goed van de grond en er is geloof dat we voor elkaar iets kunnen betekenen. Er wordt gewerkt op basis van een goede harmonie, correcte zakelijkheid en met ruimte voor alle partijen. Dit biedt voor de toekomst de ruimte om ook nog andere onderwerpen op te pakken. Ook zien we dat de MER gemeenten (Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen) spontaan tot een samenwerking zijn gekomen. In 2014 is er nog geen concrete samenwerking op het gebied van BV op de schaal van heel Midden-Limburg tot stand gekomen. De coördinerende secretaris van de MER gemeente neemt deel aan de overleggen. In 2014 is in het kader van de voorbereiding op de 3D’s een samenwerking op BV opgestart, werkgroepen zijn geformeerd vanuit de 7 midden-gemeenten waarbij inzet op basis van inwoneraantal is georganiseerd (voor Nederweert 7%; zijnde 36 uur/week). De volgende werkgroepen zijn geformeerd; financiën, informatievoorziening, risicomanagement, inkoop, communicatie en juridisch. In 2015 zal deze werkwijze gecontinueerd worden. Noodzakelijke inzet moet ondersteunend zijn aan de transformatieagenda 3D.

94

Inhoud van de samenwerking Er zijn elf onderwerpen opgepakt. In onderstaande tabel worden de onderwerpen en de resultaten voor 2014 kort weergegeven. De tien samenwerkingsterreinen hebben verschillende snelheden en verschillende diepgang.

Nr. a

Onderwerp ICT samenwerking

b

Digitaal Zaakgericht werken

c

Inkoop

d

HRM

e

GEO/BGT

Korte beschrijving van de resultaten voor 2014 Zie volledige tekst bij ICT infrastructuur. Samengevat: Nog geen businesscase beschikbaar. Medio 2015 verwachte besluitvorming. Collegebesluit genomen traject tot aansluiting bij het Samenwerkingsverband in gaan. Geen onomkeerbare beslissingen, geen financiële verplichtingen. Medewerkers participeren wel al. Nederweerter exploitatie en continuïteit geborgd. In 2014 zijn de basisvoorzieningen voor zaakgericht werken opgeleverd in de samenwerking met Weert en Leudal. Ook is het besluit genomen dat, gezien de diversiteit bij de gemeenten, elke gemeente zelf het verdere traject vorm geeft. In Nederweert is dit ondergebracht bij het Project STERK. STERK is begin 2015 afgerond en het implementeren van processen en de verdere uitrol van Decos zijn ondergebracht in een projectmatige aanpak “Eigentijds werken… op de maat van Nederweert” Oplevering van 20 e processen voorzien in 3 kwartaal 2015. De samenwerking op het gebied van inkoop en aanbesteden heeft geleid tot een gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid, inkoopvoorwaarden en inkoopreglement. Door samenwerking op het gebied van inkoop en aanbesteden professionaliseren de gemeenten hun opdrachtgeverschap en kunnen ze hun aanbestedingen op elkaar afstemmen. In 2014 is opdracht gegeven te onderzoeken een gezamenlijke inkoopadviesfunctie in te richten Naast een aantal inhoudelijke aanbestedingen; o.a. accountantsdiensten, printers zijn ook gezamenlijk formats voor inkoop en contractbeheer geimplementeerd. in 2014 waren twee werkgroepen operationeel. Een heeft de invoering van een nieuwe e-HRM systeem begeleid. Nederweert was hierin adviserend omdat we dit systeem al geïmplementeerd hebben. De tweede werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om samenwerking m.b.t. tot de salarisadministratie. Nederweert heeft de afweging gemaakt hieraan niet deel te nemen. Een project met grote impact voor de gemeente Nederweert is de invoering van de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De opgerichte projectgroep heeft na onderzoek vastgesteld dat samenwerking op GEO/BGT gebied meer dan een kans is, het loont. In sept 2014 hebben de gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert een intentieverklaring ondertekent voor samenwerking op het gebied van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In 2014 is gerealiseerd dat de vier gemeenten beschikken over vier identieke BGT beheerapplicaties. Er is een gezamenlijk applicatie beheerdersoverleg LNRW opgestart waarbij de opdracht is om de vier omgevingen identiek te houden en samen te beheren.

f

Financiën

Ons college zal aan uw Raad in het 4e kwartaal 2015 nog een separaat voorstel aanbieden inzake de structurele uitvoering; implementatie en organisatievorm qua samenwerking. Deze onderdelen worden in de loop van 2015 nader uitgewerkt. In 2014 is de focus gelegd op het proces om te komen tot een

95

gezamenlijke aanbesteding van een financieel systeem. Op basis van een impactanalyse heeft ons College heeft ingestemd met het voornemen om deel te nemen aan het gezamenlijk aanschaffen van een nieuw financieel systeem voor de 4 deelnemende gemeenten met hierin onderstaande afbakening. Gezien het abstractieniveau van de impactanalyse en de behoefte aan meer objectieve financiële parameters voor ingaan van het bestuurlijk traject is de conclusie getrokken dat het aan de voorkant nu berekenen welke financiële voordelen te behalen zijn niet mogelijk is. Daarvoor is nu de eerste stap nodig namelijk het opstellen van een programma van eisen ten behoeve van een gezamenlijke aanbesteding. Vanuit dit programma van eisen wordt duidelijk welke eisen de gezamenlijke gemeenten stellen en krijgen we scherper in beeld welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Ook is in 2014 een start gemaakt met het onderzoeken of we het accountmanagementschap BsGW gezamenlijk kunnen oppakken.

g

Verzekeringen

h

Subsidieverwerving

i

AOV (integrale veiligheid)

j

Belastingen

k

Basisregistratie Personen (modernisering GBA)

In 2014 heeft de makelaar de huidige polissen op hiaten en doublures gecontroleerd. Ook zijn de voor-/nadelen van het aanbesteden van een verzekeringspakket op één polis voor alle gemeenten inzichtelijk gemaakt. In 2014 is de verzekerde waarde objecten voor de brandverzekering getaxeerd en de brandverzekering is met vier gemeenten Europees aanbesteed. In 2014 is op basis van een evaluatie de huidige samenwerkingsvorm op het gebied van subsidieverwerving tegen het licht gehouden. Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden en een gezamenlijk contract afgesloten met een gespecialiseerd bureau (Trias). Het proces subsidieverwerving is inmiddels ook beschreven e en wordt 1 kwartaal 2015 geborgd in de organisatie. Deze geïnitieerde samenwerking tussen de vier gemeenten is door de ontwikkelingen op het gebied van de professionalisering oranje kolom (zie paragraaf verbonden partijen veiligheidsregio Limburg noord) rechts ingehaald. We hebben deze samenwerking onder gebracht in de Implementatie Oranje Kolom van de zeven MiddenLimburgse gemeenten. Alle gemeenten zijn inmiddels aangesloten bij de BsGW. Uit onderzoek is gebleken dat het onderbrengen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bij de BsGW voordelen kan bieden. In 2014 is door de gemeente Leudal een pilot succesvol afgerond. BsGW gaat dit product miv 2016 aanbieden. In 2015 gaan we ons hierop oriënteren. In 2014 zijn we ook gestart met gezamenlijk oppakken van de Basisregistratie Personen (BRP). Bijstelling van de planning en aanpak is noodzakelijk door de vertraging van het landelijke project Operatie BRP. Aansluiting op de BRP is nu gepland in 2017 en 2018.

Vensters voor Bedrijfsvoering: Beter presteren door van elkaar te leren We willen onze bedrijfsvoering zodanig organiseren dat we kwaliteit leveren, efficiënter werken en de continuïteit borgen, en dat tegen zo gering mogelijke kosten. Een instrument wat we hierbij jaarlijks gaan inzetten is Vensters voor Bedrijfsvoering’. Samen met de gemeenten Leudal, Roermond en Weert nemen

96

we ook deel aan dit nieuwe instrument, ontwikkeld door de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) samen met KING en de overheidsstichting ICTU. Vensters voor Bedrijfsvoering bestaat uit twee onderdelen. Het feitenonderzoek meet de prestaties van de bedrijfsvoering aan de hand van diverse objectieve indicatoren, zoals financiën, omvang ambtelijk apparaat, overhead, inhuur, duurzaamheid en ICT-kosten. Het belevingsonderzoek toetst de organisatie van de bedrijfsvoering op vier onderdelen: 1) de doelen die organisatie nastreeft, 2) de volwassenheid van de organisatie, 3) de balans in de bedrijfsvoering en 4) de interne klanttevredenheid over de bedrijfsvoering. Met dit instrument brengen we op een gestructureerde wijze onze bedrijfsvoering in kaart. Hoe hebben wij ons werk in de bedrijfsvoering georganiseerd, welke resultaten bereiken we met onze bedrijfsvoering en vooral ook hoe wordt de kwaliteit van onze bedrijfsvoering binnen de gemeente beleefd? Onze gemeente vormt samen met de buurgemeenten Roermond, Weert en Leudal een cluster dat al een paar jaar de samenwerking in de bedrijfsvoering opzoekt. Op zoek naar nog meer kansen spraken we af gelijktijdig deel te nemen aan Vensters voor Bedrijfsvoering. Samen met de andere gemeenten vergelijken en bespreken we de resultaten (leerkring onder begeleiding van KING) en komen zo tot verbeterpunten en kansrijke samenwerkingsverbanden. De werkgroepen bedrijfsvoering (HRM, inkoop, Financiën en ICT) hebben de opdracht om verschillen tussen de resultaten over de jaren 2012 en 2013 en de verschillen in resultaten 2013 tussen de gemeenten onderling te analyseren. Op basis van deze analyse volgt een verdiepingsslag op een aantal indicatoren, welke weer dient voor input in een leerkring in 2015. We rapporteren hierover in de P&C producten. 6. Overhead In 2014 hebben we voor alle overhead-onderdelen met één verdeelsleutel gewerkt. De overhead wordt in totaliteit doorberekend aan de achterliggende kostenplaatsen en producten. Alle overhead-onderdelen worden samengevoegd overeenkomstig de aanbeveling uit het doelmatigheidsonderzoek en er wordt nog met maar één dekkingsgrootboekrekening gewerkt. Het aantal boekingen van de doorbelastingen wordt hiermee sterk verminderd, waarmee de beoogde efficiencywinst is bereikt. Het overzicht van de overhead in deze begroting is als volgt.

Kp Nr.

Onderdeel

Personeels- Bureaukosten kosten

1 Gemeentehuis 3 Personeel en kabinet 5 ICT 7 Control 8 Facilitaire dienst 9 Comptabiliteit 11 AJBZ 12 Leidinggevende Totaal

54.241 222.610 418.683 82.878 549.037 454.020 267.945 233.966 2.283.379

Verrekeningen / baten

Rekening 2014

Begroting 2014 (na wijziging)

Verschil Begroting Rekening

109.654 273.722 333.303

395.657

128.075 17.766 121 862.640

82.961

559.552 496.332 828.879 82.878 760.073 471.787 267.945 234.087 3.701.531

570.230 467.756 727.760 67.364 715.477 391.664 278.427 265.474 3.484.152

10.67828.576 101.119 15.514 44.596 80.123 10.48231.387217.379

76.893

555.511

In deze tabel is te zien dat wij een overschrijding realiseren ten op zichtte van de begroting van €217.379. Terugkijkend naar afgelopen jaar is de overhead echter afgenomen met €182.564. Dit is af te lezen uit onderstaande tabel. Jaar

Personeelskosten

Bureaukosten

Rekening 2013 Rekening 2014

€ 2.515.972 € 2.283.379

€ 800.230 € 862.640

Verrekeningen / baten € 567.893 € 555.511

totaal

€ 3.884.095 € 3.701.531

Monitoring van de overhead vindt plaats middels het instrument “Vensters voor Bedrijfsvoering”. Het onderzoek over de cijfers 2014 zal in 2015 plaatsvinden.

97

Paragraaf financiering Inleiding Volgens artikel 13 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) dient de financieringsparagraaf inzicht te verschaffen in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de financiering. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) bepaalt dat er twee instrumenten worden gehanteerd: het treasurystatuut en de treasuryparagraaf. De functie van deze instrumenten is het transparant maken van het sturen en beheersen van de financieringsfunctie. Het statuut is het kader voor de uitvoering van de treasuryfunctie. In de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet zijn de kaders voor het uitvoeren van de financieringsfunctie opgenomen. Verder is in het door de gemeenteraad op 9 februari 2010 vastgestelde treasurystatuut de infrastructuur van de treasury op uitvoeringsniveau vastgelegd en zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd. De paragraaf Financiering gaat in op de eisen die de Wet fido stelt en er zal uit moeten blijken dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer prudent is en dat aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm wordt voldaan. De treasuryfunctie wordt daarbij gedefinieerd als “het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.” Het huidige treasurystatuut van de gemeente Nederweert is van 2010. De Wet fido is per 14 december 2013 aangepast in verband met de Wet Verplicht schatkistbankieren. Dit betekent dat decentrale overheden (o.a. gemeenten) verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. M.u.v. middelen welke bij het inwerking treden van de wet reeds in deposito waren bij banken. Dit betekent dat geld en vermogen niet langer bij banken en instellingen buiten de schatkist mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito’s bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden. Reden voor invoering van deze wet is dat deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren bijdraagt aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk. Dat het Rijk (het Agentschap) minder hoeft te financieren op de markt vertaalt zich direct in een lagere staatsschuld. Een ander belangrijk gevolg van deelname aan schatkistbankieren is een verdere vermindering van de beleggingsrisico’s waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. Als alternatief voor het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist kunnen decentrale overheden ervoor kiezen deze middelen in te zetten om schulden af te lossen of om aan elkaar leningen te verstrekken (los van de publieke taak). Voor dergelijke onderlinge kredietverlening gelden twee voorwaarden. De eerste is dat er geen (verticale) toezichtrelatie mag bestaan tussen de betrokken decentrale overheden. Dat betekent bijvoorbeeld dat een provincie niet mag uitlenen aan gemeenten en waterschappen in de eigen provincie (en omgekeerd), maar dat de ene gemeente wel krediet mag verstrekken aan een andere gemeente. De tweede voorwaarde is dat decentrale overheden hun onderlinge leningen dienen te rapporteren aan het CBS. Geen kredietverlening door de schatkist: Decentrale overheden krijgen geen beschikking over een leen-faciliteit bij de schatkist. Ook mogen decentrale overheden niet rood staan bij de schatkist. Voor hun kredieten blijven decentrale overheden derhalve aangewezen op de markt. Mocht een decentrale overheid toch onverhoopt rood komen te staan bij de schatkist, dan is het Agentschap genoodzaakt een boeterente in rekening te brengen. Bovenstaande feiten geven aanleiding om in het eerste kwartaal van 2015 een vernieuwd Treasurystatuut voor te leggen aan de raad. Beleid inzake financiering Het beleid rond de financiering laat zich als volgt samenvatten. Treasury- activiteiten worden uitsluitend voor de uitoefening van de publieke taak verricht en zijn erop gericht dat de gemeente te allen tijde toegang heeft tot de gelden kapitaalmarkt. Er moet een optimaal

98

rendement verkregen worden dan wel moeten de lasten zo veel mogelijk gereduceerd worden. Hierbij moet de organisatie zo goed mogelijk beschermd worden tegen ongewenste financiële risico’s en moet er dus defensief en risicomijdend op de gelden kapitaalmarkt opgetreden worden. De belangrijkste onderwerpen, naast de voorschriften uit hoofde van de Wet FIDO, van dit kader zijn: • Uitzetting van overtollige middelen mag uitsluitend plaatsvinden bij de schatkist; • De gemeente mag leningen of garanties uit hoofde van de "publieke taak" uitsluitend verstrekken aan door de Gemeenteraad goedgekeurde derde partijen, waarbij vooraf advies wordt ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij. Bij raadsbesluit van 30 januari 2007 zijn sportverenigingen aangewezen als “goedgekeurde partij” voor garantieverlening, voor zover bij de garantieverlening sprake is van financiering die direct of indirect te maken heeft met privatisering van een sportcomplex waarbij een garantie verleend wordt van 50% onder voorwaarde dat ook de SWS een garantie van 50% verleend. • Financieringen worden enkel aangetrokken voor de uitoefening van de publieke taak; • Financiering met externe middelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair gebruik te maken van de interne financieringsmiddelen (reserve/ voorzieningen) ten einde het renteresultaat te optimaliseren; • Het aantrekken van langlopende financieringen geschiedt door offertes aan te vragen bij ten minste twee instellingen; • Het gebruik van derivaten is niet toegestaan. Treasurybeheer De kaders van het treasurybeleid zijn met het vaststellen van het treasurystatuut bepaald. Om de treasurybeheersfunctie binnen de kaders van de Wet FIDO uit te voeren, zijn de volgende onderwerpen van belang: • Rente; • Liquiditeitenbeheer/financiering; • (Bewaking van) de renterisiconorm; • (Bewaking van) de kasgeldlimiet; • Mutaties in de leningenportefeuille. Deze onderwerpen worden onderstaand afzonderlijk toegelicht Berekende rentekosten Conform de bij de begroting vastgestelde uitgangspunten is over de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) per 1 januari 2014 ad € 39.143.512 als calculatiepercentage 4% gehanteerd, hetgeen resulteert in een rentebedrag van € 1.592.872 Bij de vaststelling van de begroting is bepaald dat bij de renteberekening voor nieuwe investeringen en over een financieringstekort een percentage gehanteerd wordt van 4%. Financieringsovereenkomst huisbankier BNG Om een zo optimaal rendement van de liquide middelen te behalen is met de Bank Nederlandse Gemeenten een financieringsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst is per 1-1-2015 vernieuwd. Hierbij wordt opgemerkt dat de BNG een unieke plaats inneemt ten opzichte van andere banken, omdat voor het ontvangen van rijksuitkeringen een lopende rekening bij deze bank vereist is. De faciliteiten van de BNG zijn toereikend en de condities marktconform. Kort samengevat houdt deze overeenkomst het volgende in: a. Betalingsverkeer De gemeente verplicht zich om het betalingsverkeer in overwegende mate via de BNG te verzorgen. b. Krediet arrangement De BNG stelt aan de gemeente krediet in rekening-courant beschikbaar tot maximaal € 2.900.000. Over het daadwerkelijk opgenomen krediet wordt een rente berekend ter grootte van de 1-maands Euribor verhoogd met 35 basispunten c. Depotarrangement Voor tegoeden in rekening-courant wordt een rente vergoed ter grootte van de 1 maands Euribor met een afslag van 0,25 %. d. Vaste financiering

99

De BNG is in beginsel bereid om vaste financieringsmiddelen beschikbaar te stellen aan de gemeente. De gemeente zal in het kader van een financieringsbehoefte een offerte bij de BNG aanvragen. Naast deze raamovereenkomst beschikt de gemeente nog over een rekening-courantovereenkomst met de ING-bank zonder krediet faciliteiten en een overeenkomst met de Rabobank met een kredietfaciliteit van € 136.135. Financiering van investeringen geschiedt zoveel mogelijk met de beschikbare eigen liquide middelen en kortkredietfaciliteiten. Bij het aangaan van langlopende leningen wordt naast de BNG aan minimaal een andere financieringsinstelling offerte gevraagd. (veelal de plaatselijke banken). Rentekosten en - opbrengsten In het kader van de financieringsfunctie zijn in deze begroting de volgende externe rentekosten en – opbrengsten opgenomen. (+ = voordelig; - = nadelig) Externe rentebaten en - lasten Rekening Rekening Begroting Rekening (Bedragen in €) 2012 2013 2014 2014 Rentekosten betalingsverkeer Rente vaste leningen Totaal rentelasten

5.412 -5.708 -296

626 0 626

0 0 0

270 0 270

Rente opbrengsten Vaste termijn rekening 7 jaar 3,7% € 1,25 mln Vaste termijn rekening 10 jr 4,15% € 1,25 mln Rente bedrijfstelerekeningen Rabo / RC Lening u/g Enexis Totaal rentebaten

46.250 51.875 74.729 91.127 263.981

46.250 51.875 69.231 93.894 261.250

46.250 51.875 56.000 54.806 208.931

46.250 51.875 5.878 57.681 161.684

Per saldo

263.685

261.875

208.931

161.954

Risicobeheer Risicobeheer is een van de centrale doelstellingen van de Wet Fido. Hierbij worden een aantal risico’s onderscheiden, te weten 1. Renterisico’s 2. Kredietrisico’s (incl. debiteurenrisico’s) 3. Liquiditeitsrisico’s Renterisico’s De risico’s die samenhangen met de uitvoering van de treasuryfunctie bestaan voornamelijk uit renterisico’s, die worden getoetst aan twee normen: • De renterisiconorm. Hiermee wordt het renterisico op de vaste schuld in beeld gebracht; • De kasgeldlimiet. Deze geeft het maximale bedrag aan dat aan vlottende financieringsmiddelen mag worden opgenomen. Renterisiconorm De begrenzing van de renterisico’s op de gemeentelijke langlopende leningen vindt plaats door het vaststellen van een renterisiconorm. Hierbij gaat het om het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente voor de rentelasten bij herfinanciering en renteherziening. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen maximaal 20% van het begrotingstotaal mogen bedragen. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd. Voor Nederweert is deze norm op basis van de begrotingscijfers als volgt:

100

Berekening renterisico vaste schuld (Bedragen in €) Rente herziening op vaste schuld o/g Herfinanciering (verplicht te betalen aflossing) Totaal grondslag rente risico Begrotingstotaal Rente-risiconorm 20% Onderschrijding norm

Rekening 2012

Rekening 2013

0 0 0 31.292.353 6.258.471 6.258.471

0 0 0 35.448.059 7.089.612 7.089.612

Begroting 2014 0 0 0 31.449.262 6.289.852 6.289.852

Rekening 2014 0 0 0 48.625.956 9.725.191 9.725.191

De grondslag van het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door de som te nemen van het bedrag aan herfinanciering en het bedrag aan renteherziening. Nederweert heeft geen vaste financieringsmiddelen afgesloten en is geheel gefinancierd met eigen middelen. Er is sprake van een financieringsoverschot en de verwachting is dat dit de komen jaren ook zo zal blijven. Herfinanciering of renteherziening is niet aan de orde en er is geen renterisico. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet stelt een bovengrens aan de toegestane omvang van de kortlopende schuld (looptijd korter dan 1 jaar). Reden hiervoor is dat een korte schuldpositie een potentieel renterisico in zich bergt, omdat rentestijgingen direct doorwerken in de rentelasten. Een grote potentiële beweeglijkheid van de rentelasten op korte financiering moet worden beheerst. Voor structurele liquiditeitstekorten is financiering met geldleningen met een looptijd langer dan 1 jaar de aangewezen oplossing. De kasgeldlimiet is voor gemeenten bepaald op 8,5 % van het totaal van de begroting (minimaal € 300.000). Voor Nederweert betekent dit een kasgeldlimiet 2014 van 8,5% van € 31.449.262, zijnde € 2.673.187. Bij een (dreigende, langdurige) overschrijding van de kasgeldlimiet wordt tot consolidatie van de vlottende schuld overgegaan door het afsluiten van vaste geldleningen. De berekende kasgeldlimiet wordt getoetst aan de werkelijke omvang van de kasgeldpositie. Voor 2014 ziet het beeld er als volgt uit: Toelichting kasgeldlimiet (Bedragen in €) Kasgeldlimiet Begrotingstotaal per 1 januari Limiet percentage Normbedrag

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 2014 2014 2014 2014 31.449.262 8,50% 2.673.187

31.449.262 8,50% 2.673.187

31.449.262 8,50% 2.673.187

31.449.262 8,50% 2.673.187

Netto vlottende schuld Vlottende schuld Vlottende middelen Netto schuld

0 1.173.278 1.173.278

0 1.148.273 1.148.273

0 3.672.271 3.672.271

0 1.872.510 1.872.510

Onder- / overschrijding normbedrag Onderschrijding kasgeldlimiet Overschrijding kasgeldlimiet

3.846.465 0

3.821.460 0

6.345.458 0

4.545.697 0

101

Financieringspositie per 1-1-2014 De financierings- en vermogenspositie per 1 januari 2014 geeft het volgende beeld te zien. Boekwaarde vaste activa en bouwgrondexploitatie Beschikbare financieringsmiddelen: - Eigen financieringsmiddelen, reserves - Vreemde financieringsmiddelen, voorzieningen Totaal beschikbare financieringsmiddelen Geraamd financieringsoverschot

€ 32.602.365 € 22.850.519 € 11.309.642 € 34.160.161 € 1.557.796

Het financieringsoverschot per 1 januari 2013 wordt geraamd op afgerond € 1,6 miljoen. Bij de bepaling van de boekwaarde van de vaste activa is er vanuit gegaan, dat alle kapitaalkredieten per 1 januari 2013 volledig zijn uitgegeven. In de praktijk is dit uiteraard niet het geval en vertoont de liquiditeitspositie een positiever beeld. De financiering van investeringen en majeure projecten is gelet op deze uitgangspositie verzekerd. Financieringsbehoefte De mutaties in de leningenportefeuille verschaffen inzicht in de samenstelling, omvang en rentegevoeligheid van leningen. In 2014 zijn er, gelet op het overschot aan liquide middelen, geen nieuwe vaste leningen afgesloten. In de begroting 2014 werd per 1 januari 2014 een financieringsoverschot geraamd van € 1.063.561 Bij de jaarrekening 2014 is er een financieringsoverschot per 31 december 2014 van Dit bedrag is als volgt berekend: Boekwaarde investeringen per 31-12-2014 Reserves per 31-12-2014 € 24.582.969 Voorzieningen per 31-12-2014 € 15.148.506

€ 5.935.131 € 33.796.344

€ 39.731.475 € 5.935.131

Financieringsoverschot 31-12-2014

102

EMU-saldo In het najaar 2004 hebben het Rijk, de VNG, het IPO en de Unie van waterschappen afspraken gemaakt over het EMU-saldo. Onderdeel van deze afspraken is dat de gemeenten vanaf 2006 het EMU-saldo moeten opnemen in de begroting, conform onderstaande tabel. Berekening EMU-saldo

(Bedragen x € 1.000)

+1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan cq onttrekking uit reserves (BBV art 17c) +2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie +3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie -4 Investeringen in (im)materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd +5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en die niet al in mindering zijn gebracht op post 4 +6 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa voor zover niet op exploitatie verantwoord -7 Aankoop van gronden en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken ed (alleen transacties met derden niet exploitatie) +8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord -9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen -10 Lasten ivm transacties, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder een van de andere genoemde posten 11b Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen Berekend EMU-saldo

Rekening 2013

Begroting 2014

Rekening 2014

-1369 833

472 592

-3537 3053

2.440

1.552

4101

-1510

-2238

-2657

105

0

0

6

0

0

-1794

-1022

-2834

0

3116

1636

-801

-728

-388

0 0 -2.090

-2209 0 -465

0 0 -626

In de september-circulaire 2014 is de referentiewaarde voor het EMU-tekort voor de gemeente Nederweert berekend op € 1,389 miljoen. De Wet Houdbare overheidsfinanciën heeft geen gevolgen voor een individuele gemeente onder voorwaarde dat de referentiewaarde EMU-tekort niet wordt overschreden van de gemeenten in hun totaliteit.

103

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen De totale omvang van de gemeente Nederweert beslaat 10.178 hectaren. De gemeente heeft binnen dit gebied de infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen in beheer. Voor de samenleving is een goed functionerende openbare infrastructuur een belangrijk randvoorwaarde. Daarom hebben de overheden een wettelijke zorgplicht voor de openbare infrastructuur. Het in stand en bij de tijd houden van de gemeentelijke infrastructuur brengt jaarlijks forse kosten met zich mee. Strategische keuzes en een doelmatig en doeltreffend beheer zijn randvoorwaarden om deze betaalbaar te houden. Het onderhoud van de verschillende onderdelen is gebaseerd op onderhoudsplannen en richtinggevende keuzes zijn vastgelegd in beleidsplannen. Bij de verschillende onderdelen wordt hierop terug gekomen. Strategische visie Het belang van een goede eigentijdse infrastructuur, voorzieningen en gebouwen wordt onderschreven door de strategische visie. Nederweert streeft in alle opzichten een bovengemiddelde woonkwaliteit na. Steekwoorden zijn onder andere duurzaamheid, veiligheid, rust, ruimte en leefbaarheid. Kenmerkend voor de nieuwe woonwijken is het openbaar groen, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Bestuursprogramma / programma’s In het Bestuursprogramma zijn de belangrijkste aanpassingen in de openbare infrastructuur opgenomen. Een aantal wegen in het centrumgebied van Nederweert zijn afgelopen jaar aangepast en Brug 15 is verbreed. Samen met de provincie wordt gewerkt aan de verbetering van de wegverbinding A2 – N275 en A2 – N266 (Randweg). Kwaliteit openbare ruimte Er zijn vele kwaliteitsnormen te benoemen, waaraan de openbare infrastructuur en gemeentelijke gebouwen moeten voldoen. In de strategische visie wordt een goede woonkwaliteit als belangrijkste doel genoemd. Als algemene graadmeter voor de openbare infrastructuur wordt daarom de mening van de burger gebruikt. De tevredenheid van de burger wordt periodiek gemeten door “Waar staat je gemeente”. De gemiddelde kwaliteit van de openbare ruimte van vergelijkbare gemeenten (< 25.000 inwoners) bedraagt 6,9. De kwaliteit van de Nederweert wordt door de burger op basis van het meest recente onderzoek in 2013 gewaardeerd op 7,1. Aan de doelstelling van een bovengemiddelde woonkwaliteit uit de strategische visie wordt hiermee (nog) voldaan. Algemeen kader / uitgangspunt onderhoud kapitaalgoederen De gemeente Nederweert wil de kapitaalgoederen zodanig in stand houden, zowel functioneel als onderhoudstechnisch dat voldaan wordt aan de uitgangspunten van de strategische visie (duurzaam, veilig, leefbaar, kwalitatief, bereikbaar). Bij het beheer en onderhoud wordt het uitgangspunt van "optimum minimum" gehanteerd (sober, doelmatig, doeltreffend, werk met werk maken, enz.). Het onderhoud is zodanig geoptimaliseerd dat de kosten zo laag mogelijk gehouden worden, zonder dat de functionaliteit in het geding komt, zonder kapitaalsvernietiging, zonder bovenmatige aansprakelijkheidstellingen en met behoud van een goede woonkwaliteit. De functionaliteit is geborgd door het periodiek open/of bijstellen van beleidsplannen. Dit geldt ook voor het onderhoud, door middel van periodieke inspecties gerelateerd aan uitgangspunten uit de diverse beheersplannen. Bij gebouwenbeheer wordt periodiek ook gekeken of gebouwen nog functioneel zijn. Aanpassing, afstoten of nieuwbouw kan dan aan de orde zijn.

104

Wegen Beleidskader: Beleidsplan Verkeer en Vervoer Nederweert (BVVN) Het BVVN heeft tot doel om een optimale verkeerssituatie voor Nederweert te creëren voor de komende jaren. Op 25 september 2007 heeft de gemeenteraad de visie op het gebied van verkeer en vervoer tot 2015 vastgesteld. Deze visie is vervolgens vertaald in een maatregelenplan en parkeernota ‘van visie naar maatregelen’. De raad heeft het maatregelenplan en parkeernota op 29 januari 2008 vastgesteld. Verkeersveiligheidsplan De raad heeft op 26 mei 2009 het verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Naast infrastructurele maatregelen zijn in het verkeersveiligheidsplan ook de onderdelen educatie en handhaving opgenomen. Bij vaststelling van de begroting 2009 en de vaststelling van de bezuinigingscatalogus in februari 2011 heeft de raad een besluit genomen over de financiering en prioritering van maatregelen van het BVVN en het verkeersveiligheidsplan. De gemeente blijft verkeersveiligheid op de voet volgen en treft waar nodig maatregelen. Ook in 2014 is dit het geval geweest door: • Kleinschalige burgerinitiatieven te ondersteunen, welke de verkeersveiligheid en leefbaarheid ten gunste komen; • Het heroverwegen van verkeers(veilig)heidsplannen wanneer tussentijdse ruimtelijke of functionele ontwikkelingen, dan wel een onderbouwd burgerinitiatief dat hiertoe aanleiding gaf. Wegbeheersplan 2014 - 2023 Nederweert heeft een goed onderhouden wegennet in vergelijking met een gemiddeld Nederlands wegennet. Dit heeft onder andere te maken met de “Nederweertse methode” van wegonderhoud. Het accent bij het onderhoud ligt in Nederweert vooral op preventie en conservering (wegkanten aanvullen, grasbetonstenen aanbrengen, oppervlaktebehandelingen aanbrengen en scheuren vullen). Het gemiddeld kostenniveau voor de komende 10 jaren ligt op € 0,44 per m2 (landelijk gemiddelde €1,00 per m2) De raad heeft in 2006 gekozen voor het basiskwaliteitsniveau van het “Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek” (CROW), zoals omschreven is in publicatie 147. Hierbij wordt voldaan aan een absoluut minimaal verantwoord kwaliteitsniveau zonder dat de normen en richtlijnen voor veiligheid worden overschreden. Dit betekent dat een minder mooi wegdek wordt geaccepteerd zonder dat er kapitaalsvernietiging ontstaat. In september 2014 heeft u het wegbeheersplan 2014–2023 vastgesteld. Uitgangspunt hierbij was het kwaliteitsniveau uit 2006, sober & doelmatig (Optimum-Minimum). Het budget is bepaald op basis van de raming van de jaren 1-5, de raming van de jaren 6-10 wordt voortaan als indicatief beschouwd. Hierdoor 2 wordt het gemiddelde kostenniveau € 0,4252 per m excl. aanbestedingsvoordeel. Het aanbestedingsvoordeel kan pas berekend worden in 2015. De afvoer van teerhoudend asfalt, het onderhouden met preventieve maatregelen en het klein onderhoud wordt als voorheen in stand gehouden. Het aanbrengen van grasstenen naast de weg is ook een ondersteunende maatregel ter voorkoming van schade. Het reguliere budget is niet toereikend, daarom zullen een aantal wegen opgevoerd worden in het uitvoeringsprogramma 2015. Elke 2 jaar zal er een doorrekening plaatsvinden om te oordelen of het huidige budget toereikend is voor de komende jaren, te beginnen in 2016. Wegrehabilitaties Een weg is op enig moment aan het einde van zijn levensduur. Dan zijn eenvoudige onderhoudsmaatregelen niet meer toereikend maar moet een hele wegverharding, soms ook incl. fundering vervangen worden. Er is dan sprake van een wegrehabilitatie. De kosten van wegrehabilitaties zijn niet opgenomen in het reguliere budget voor wegonderhoud. Bij vaststelling van de bezuinigingscatalogus in 2011 heeft de raad besloten om geen middelen te reserveren voor toekomstige wegrehabilitaties. De kosten voor wegrehabilitaties worden opgevoerd in het uitvoeringsprogramma. Voor 2014 waren dit er géén. Wegrehabilitaties zijn van veel moeilijk te beïnvloeden factoren afhankelijk en zijn hierdoor moeilijk te voorspellen. Omdat hier grote bedragen mee gemoeid kunnen zijn, is het belangrijk om meer zicht te krijgen op de risico’s van wegrehabilitaties. In 2012 heeft wegbouwkundig onderzoek plaats gevonden op de belangrijkste verkeerswegen. De overige wegen zijn beoordeeld aan de hand van de schadebeelden uit de jaarlijkse weginspecties. In het risicoregister zijn de risico’s voor wegrehabilitaties voor de komende

105

10 jaar gekwantificeerd op € 1.970.000,-. Uit een eerste verkenning ontstaat het beeld dat er voor de komende 10 jaar een hoger budget nodig is om als risico op te nemen. In het vastgestelde wegbeheersplan 2014-2023 is een 3-jaarlijkse doorrekening opgenomen van de belangrijkste verkeerswegen, te vervolgen in 2015. De uitkomsten zullen verwerkt worden in het risicoregister. De rehabilitaties van de overige wegen worden opgevoerd in het uitvoeringsprogramma 2015. Activiteiten Beleidsplan Verkeer en Vervoer Nederweert • De huur voor de carpoolplaats aan Ouwijck liep af op 1 juli 2014. Het contract is daarna niet meer verlengd. Gelet op de voorbereidingen en de aanleg van een definitieve carpoolplaats langs de Randweg-West, is deze tijdelijke carpoolplaats overbodig. Naar verwachting is medio 2015 e.e.a. gereed. Wegbeheer • Vaststelling uitvoering onderhoudsprogramma 2014. Het onderhoudsplan voor 2014 wordt bepaald door de weginspecties van het najaar van 2013 en de detailinspecties direct na de winterperiode 2013/2014. Vaststelling gebeurt aan het einde van e het 1 kwartaal en de uitvoering in de periode van juni t/m november 2014. De raad zou hierover e e nader geïnformeerd via de 1 en 2 berap, echter door de kanteling van de organisatie en het daardoor (tijdelijk) verschuiven van taken is dit niet gebeurd. Bij wegbeheer wordt er gewerkt met een budgetplanning, waarbij bij vaststelling van het wegbeheersplan de benodigde budgetten voor een periode van 5 jaar worden vastgesteld. Om pieken te kunnen opvangen wordt er gewerkt met een egalisatiereserve. Ook is het soms mogelijk om het geplande onderhoud nog een jaar vooruit te schuiven of wordt het wegonderhoud gecombineerd met andere geplande werkzaamheden. Om kapitaalvernietiging te voorkomen mag er niet te veel achterstallig onderhoud ontstaan. Het percentage achterstallig onderhoud is een objectieve graadmeter voor effectief wegonderhoud en mag niet hoger zijn dan 50% van het jaarbudget en op niet meer dan 2% van de oppervlakte aan verhardingen. Voor 2014 was het percentage achterstallig onderhoud 37%. • Jaarlijkse weginspectie In oktober 2014 zijn de weginspecties uitgevoerd t.b.v. het onderhoudsplan 2015. De financiële consequenties Bij berap 2014-1 heeft de raad een eenmalig budget van € 61.000 ter beschikking gesteld en is ingestemd met een structurele verhoging van € 3.000 die is verwerkt in de begroting 2015-2018. In het Wegbeheerplan 2014-2023 is bepaald dat de ramingen van de jaren 6-10 als indicatie beschouwd 2 moeten worden. Hierdoor is het gemiddelde kostenniveau gedaald van € 0,44 naar € 0,4252 per m . De kosten voor het 3-jaarlijkse onderzoek á € 10.000 (2015/2018/2012/…) naar de verslechtering van de verkeerswegen, zullen worden opgevoerd in het uitvoeringsprogramma 2015. De rehabilitaties van de overige wegen zullen eveneens in het uitvoeringsprogramma worden opgevoerd. Reserve Onderhoud Wegen De reserve onderhoud wegen functioneert als egalisatiereserve en als reservering voor onvoorzien onderhoud. De noodzaak om met een egalisatiereserve te blijven werken blijft aanwezig. De raming van het saldo per 1-1-2014 bedraagt € 320.031. Per 1-1-2015 is dit saldi € 332.335 en de Voorziening wegen (over en onderbesteding verharding wegen) € 15.631. Jaarlijks zal bij de vaststelling van de jaarrekening een afweging gemaakt worden of het rekeningresultaat of een gedeelte hiervan bestemd kan worden voor wegrehabilitaties.

106

De begroting Programma 1 Fysieke leefomgeving – Bestuurlijk product 210 Wegen, straten en pleinen

Omschrijving lasten (Bedragen in €) Asfaltonderhoud Elementenonderhoud

Verbreden wegen met grastegels Inspectie rationeel wegbeheer Onderhoud wegkanten Totaal

Begroting Begroting Rekening 2014 2014 2014 primair gewijzigd 439.797 487.743 486.865 155.223 152.677 170.564 595.020 640.420 657.429 65.450 8.032 144.423 217.905 812.925

65.450 8.032 144.423 217.905 858.325

94.938 10.220 127.403 232.561 889.990

Saldo 2014 878 -17.887 -17.009 -29.488 -2.188 17.020 -14.656 -31.665

Riolering /Water Beleidskader Algemeen De gemeente Nederweert beheert geen belangrijke waterwegen en oppervlaktewateren. De scheepvaartwegen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat. Het waterschap Peel en Maasvallei is in de gemeente primair verantwoordelijk voor de waterhuishouding en de kwaliteit van het oppervlaktewater. De gemeente heeft wel het beheer van de bermsloten langs de wegen in het buitengebied. Het beheer en onderhoud van deze sloten is opgenomen bij het onderdeel wegen. De overige zaken met betrekking tot waterhuishouding heeft een directe relatie met de rioleringszorg. Samen met de overige partners in de waterketen heeft de gemeente daarom een gemeentelijk waterplan opgesteld. Voor de gemeente liggen de accenten op de riolering en afvoer van het regenwater binnen de bebouwde kom. Daarom worden de onderdelen riolering en water integraal benaderd. Samenwerking in de waterketen In 2011 is de gemeente Nederweert gaan samenwerken in de waterketen met vier andere MiddenLimburgse gemeenten en het waterschap. Dit heeft geleid tot het samenwerkingsverband “Limburgse Peelen”. Hoofddoelen zijn kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de personele kwetsbaarheid. Partijen hebben gezamenlijk een afvalwaterplan vastgesteld waarin visie en ambities voor de toekomst zijn vastgelegd. Dit afvalwaterplan met bijbehorend actieprogramma is door de raad op 8 mei 2012 vastgesteld. Medio 2012 is het samenwerkingverband Limburgse Peelen(LP) voor boven regionale zaken gaan samenwerken met regio Venlo – Venray. Dit heeft geresulteerd in het samenwerkingsverband Waterpanel Limburg Noord waarin de 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten samenwerken met beide waterschappen en het waterschapsbedrijf Limburg. Deze samenwerking heeft geleid tot een nieuwe taakverdeling tussen de deelnemende partijen en zijn er nieuwe prioriteiten gesteld. Het actieprogramma behorende bij het afvalwaterplan is daarom bijgesteld. Gemeentelijk Rioleringsplan In 2012 is in het kader van het samenwerkingsverband Limburgse Peelen het GRP bijgesteld (GRP 2012-2016) met bijbehorende herberekening van het rioolrecht. Ook deze planherziening is vastgesteld door de raad op 8 mei 2012. In de notitie GRP 2012 – 2016 staat onder andere: − Het aangepast beleid op rioleringsgebied − Alle vervangingsinvesteringen − Alle milieumaatregelen welke aan de bestaande stelsels getroffen moeten worden − Alle maatregelen uit het gemeentelijke afkoppelplan

107

− Alle maatregelen uit het afvalwaterplan. Kaderrichtlijn water Volgens de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) dienen alle lidstaten zorg te dragen voor een goede toestand van het oppervlaktewater en het grondwater. De KRW verplicht overheden tot het treffen van maatregelen om in 2015 het volgende te bereiken: • een goede chemische toestand (waterkwaliteit) van grond - en oppervlaktewater; • een goede ecologische toestand van oppervlakte water; • een goede kwantitatieve toestand van grondwater (geen verdroging van natte natuur). De raad heeft op 28 oktober 2008 in principe besloten om uiterlijk in 2015 groene bergingen aan te leggen voor de kernen Eind, Ospel en Leveroy. Deze bergingen zijn inmiddels gerealiseerd. Om aan de eisen van de KRW te voldoen moet de komende jaren nog het verharde oppervlak van enkele gerioleerde buitengebieden worden afgekoppeld en is ook een berging achter de riooloverstort van Nederweert aan de Molenweg voorzien. Uitvoering van deze berging wacht op de definitieve tracékeuze en uitvoering van de randweg. De resterende overstorten zijn minder kwetsbaar en daarom minder urgent. De sanering is gepland voor een later tijdstip (2016-2027). Het is kostbaar en niet duurzaam hier “end of pipe” maatregelen te nemen. Afkoppelmaatregelen zijn (kosten)effectiever. Rioolbeheersplan Voor het beheer van het gemeentelijke riool- en infiltratiestelsel wordt gebruik gemaakt van een rioolbeheersysteem. Er wordt jaarlijks ca. 10% van alle leidingen en putten gereinigd en vervolgens met videocamera’s geïnspecteerd. Aan de hand van de video-inspecties en de waarschuwings- en ingrijpmaatstaven NEN 3398-2004 wordt het renovatieplan voor het volgende jaar opgesteld. Activiteiten GRP De gemeente was voornemens de Beuldersweg en een gedeelte van de weg Staat gelijktijdig met het wegonderhoud af te koppelen. In verband met andere prioriteiten is het wegonderhoud van beide wegen in 2014 niet uitgevoerd. Daarnaast wordt afgezien van het afkoppelen van het hemelwater van de gemengde riolering omdat de ondergrond van beide wegen verontreinigd is. Met het vrijwillig afkoppelen in diverse rioleringsgebieden in het buitengebied van Ospel en Leveroy is gestart. De meeste panden zijn bezocht maar de afkoppeling loopt nog door in 2015. Volgens het GRP zou de gemeente een nieuw waterhuishoudingsplan opstellen. In dit plan wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de zorgplicht voor de afvoer van het overtollig regenwater. De laatste 2 jaren zijn de inzichten op landelijk en provinciaal niveau met betrekking tot de gevolgen van de klimaatsveranderingen ingrijpend gewijzigd. Maatregelen van een gemeentelijk waterhuishoudingsplan moeten passen binnen het landelijke deltaprogramma voor de hoge zandgronden en binnen het recent opgestelde provinciaal waterbeheerplan 2016 – 2021. Daarom is in 2014 nog niet gestart met het gemeentelijk waterhuishoudingsplan. Rioolbeheersplan - Reiniging en inspectie gedeelte van bestaand stelsel. 50% van het rioolstelsel van de kern Nederweert (11,5km) is geïnspecteerd en gereinigd en de ingegroeide wortels zijn verwijdert. - Onderhoud / renovatie rioolleidingen Buiten het reguliere onderhoud zijn 2 rioolstrengen aan het Brugske gerelined en zijn 28 deelrenovaties uitgevoerd. - Renovatie gemalen. Er zijn 3 randvoorzieningen gerenoveerd en 20 belangrijke gemalen uitgerust met communicatie apparatuur ter verbetering van de bedrijfsvoering. - Monitoren riooloverstorten en enkele infiltratievoorzieningen. Alle riooloverstorten zijn gemonitoord en er zijn onderzoeken gedaan naar de aangelegde infiltratievoorzieningen in de Loverstraat en Geenestraat en Hoebenakker. - Naast de incidentele werkzaamheden hebben in 2014 de reguliere werkzaamheden met betrekking tot de exploitatie van de riolering plaatsgevonden. - Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Nieuwbouw In 2014 zijn er nog aanpassingen gedaan aan de riolering in het plan Merenveld en is een gedeelte van e de 2 fase Hoebenakker gerioleerd.

108

Afvalwaterplan - Kolkenreiniging: Bestek gereed en aanbesteed - Rioolreiniging en inspectie: Bestek gereed en aanbesteed - Gemalenbeheer: nog niet uitgevoerd - Grondwatermeetnet: nog niet uitgevoerd - Hemelwaterverordening: nog niet uitgevoerd - Gezamenlijke heffingsverordening: nog niet uitgevoerd De financiële consequenties De financiële gevolgen met betrekking tot beheer, exploitatie, aanpassing en vervanging van het gemeentelijk rioolstelsel zijn opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2013, incl. de gevolgen voor het rioolrecht. Overeenkomst het raadbesluit wordt het rioolrecht iedere 2 jaar opnieuw doorgerekend. In 2014 heeft de herberekening plaatsgevonden en is de heffing door de raad in dec 2014 opnieuw vastgesteld. De begroting Programma 1 Fysieke leefomgeving – Bestuurlijk product 722 Riolering en waterzuivering Omschrijving lasten Riolering algemeen excl. dotatie voorziening Verstoppingen huisaansl. Onderhoud v.v. riolering Onderhoud straat- & trottoirkolken Afkoppelen riool & onderhoud Onderzoekskosten & monitoring Onderhoud persrioolgemalen

€ € € € € € € €

Begroting 2014 117.673 40.368 175.845 21.858 107.707 47.403 193.699 704.553

€ € € € € € € €

Rekening 2014 109.258 25.755 113.815 23.577 59.713 37.803 183.877 553.798

€ € € € € € € €

Saldo 2014 226.67114.613 62.030 1.71947.994 9.600 9.822 150.755

Riolering algemeen (dotatie voorziening) Riolering algemeen (onttrekking voorziening)

€

1.155.018

€

1.335.115

€

180.097-

€

100.000- €

51.885- €

48.115-

Totaal

€

1.759.571 €

1.837.029 €

77.458-

Voor de verevening van de baten en lasten van riolering wordt gebruik gemaakt van de Voorziening riolering. De voorziening laat de komende jaren een sterke stijging zien. Dit heeft te maken met het systeem waar we voor gekozen hebben en dat inhoudt dat we sparen voor de toekomst. De komende jaren is er sprake van een zeer beperkt investeringsniveau, terwijl op basis van de “Financiële actualisatie 2014 Notitie GRP 2012-2016 Nederweert” vanaf 2022 een stijging is te zien van het investeringsniveau Vanaf 2040 zien we dat het investeringsniveau jaarlijks boven het bedrag van de dotatie ligt en de hoogte van de voorziening jaarlijks gaat afnemen.

109

Omschrijving investeringen Aanleg particuliere rioolaansluitingen kstn gw(K) Gemeentelijk rioleringsplan Rbs 06-11-13(K) Afkoppelen hemelwater bubo (K) Vervangen/renoveren riolering(K) Afkoppelen riolering bibo kom Rbs 061113(K) Rioolaansluitrecht(K) Vervangen/renovatie rioolgemalen Rbs 06-11-13(K) Groene berging Ospel - Nederweert-Eind(K) Totaal

Begroot 2014 0,00 4490,00 10636,00 17800,00 6750,00 0,00

Rekening 2014 8478,35 4490,00 10635,60 17800,00 6750,00 16056,00

Saldo 2014 -8.478 0 0 0 0 -16.056

80036,00 59380,00

80036,00 184102,02

0 -124.722

179.092

328.348

-149.256

Verlichting Beleidsplan Openbare verlichting In 2011 is het beleidsplan openbare verlichting 2011-2015 vastgesteld. In het beleidsplan wordt voorgesteld om vooral in woongebieden bij vervanging van armaturen over te schakelen naar LED verlichting. Inmiddels is het financieel aantrekkelijk de overige armaturen, bij het einde van hun levensduur, ook door LED armaturen te vervangen. Het geactualiseerde beleidsplan openbare verlichting is op 3 september 2014 door de raad vastgesteld. Beheer openbare verlichting In het Beleidsplan Openbare Verlichting staan de kaders aangegeven voor beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Ook bevat dit plan een meerjaren vervangingsplan. De verlichtingsarmaturen worden om functionele (te weinig lichtopbrengst en te hoog energieverbruik) en technische redenen na 20 jaar vervangen. Voor de lichtmasten geldt een gemiddelde vervangingstermijn van 45 jaar. De levensduur van masten is van vele factoren afhankelijk. Daarom worden ze jaarlijks geïnspecteerd. Vervanging vindt plaats als ze kwalitatief niet meer aan de minimumeisen voldoen. Wanneer de armaturen voor de tweede maal aan vervanging toe zijn, wordt afhankelijk van de restlevensduur van de masten een afweging gemaakt van wel of niet gelijktijdige vervanging van mast en armatuur. Activiteiten Uit de inspectie van de kwaliteit van de lichtmasten in 2014 zijn geen gebreken geconstateerd. Conform het vervangingsplan zijn bijna 90 stuks armaturen vervangen door LED armaturen. Getracht wordt dit zoveel mogelijk per straat of wegvak uit te voeren uitgezonderd het buitengebied. In de nieuwe woongebieden Tiskeswej, en Hoebenakker is gelijktijdig met het woonrijp maken verlichting bijgeplaatst. Gelijktijdig met de herinrichting van het centrum zijn in de Kerkstraat en aansluitende straten de masten om esthetische redenen vervangen en zijn de eerder geplaatste LED armaturen op kosten van onze beheerder Ziut vervangen. Ook is er nog verlichting geplaatst langs het pad Vlas ter verbetering van de bereikbaarheid van het sportcomplex in Leveroy. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. De financiële consequenties Het jaarlijks onderhoud van de openbare verlichting en energielasten worden opgenomen in de exploitatiebegroting. In 2015 vindt de tweejaarlijkse doorrekening van de voorziening plaats. Voor de vervanging van de armaturen en de lichtmasten vindt er jaarlijks een dotatie plaats aan de voorziening. Vervangingsinvesteringen worden niet meer geactiveerd maar er wordt nu gespaard voor toekomstige investeringen. De besparingen op energie en onderhoud wordt voortaan toegevoegd aan de voorziening OV. Het oplossen van knelpunten door middel van het bijplaatsen van lichtmasten en de vervanging van lichtmasten en armaturen in verband met vandalisme kan niet bekostigd worden uit de voorziening. In de exploitatiebegroting zijn hiervoor ook geen afzonderlijke middelen gereserveerd. In voorkomende gevallen zal dekking gezocht worden binnen de betreffende begrotingspost. Is dit niet mogelijk dan worden de meerkosten opgenomen in de berap of jaarrekening.

110

De begroting Programma 1 Fysieke leefomgeving – Bestuurlijk product 210 Wegen, straten en pleinen

Omschrijving lasten overige energiekosten objecten energie en onderhoud overige kosten leveringen derden overige uitbestede werkzaamheden toevoeging aan voorzieningen aandeel kp toezicht aandeel kp ORS binnen Totaal Omschrijving lasten uitbreiding/vervanging lichtmasten

Begroot 2014 5.474 170.217 0 0 65.000 948 4.706

Rekening 2014 1.822 159.956 844 638 65.000 2.034 4.706

Saldo 2014 3.652 10.261 -844 -638 0 -1.086 0

246.345

235.001

11.344

Begroot 2013 74.194

Rekening 2013 82.471

Saldo 2013 -8.277

74.194,00

82.471

-8.277

Totaal

111

Groen Het beleidskader Beleidsplan Openbaar groen In 2009 is het groenstructuurplan geactualiseerd door de raad vastgesteld. In dit plan staat het beleid verwoord met betrekking tot de aanleg van nieuw openbaar groen en het beheer en onderhoud in de bestaande gebieden. In overeenstemming met de strategische visie wordt bij nieuwe woongebieden 1520% gereserveerd voor openbaar groen. Bij inbreidingslocaties dient de hoeveelheid groen gehandhaafd te blijven. Op deze wijze wordt de ruimte voor groenstroken, parkjes, singels en speelveldjes gegarandeerd. Wij streven er naar dat de burger de hoeveelheid openbaar groen met minimaal een 6,3 waardeert. Dit komt overeen met de gemiddelde tevredenheidsscore bij referentie-gemeenten uit de Staat van de gemeenten. In het onderzoek ‘Waar staat je gemeente 2013’ wordt de kwaliteit van het openbaar groen gewaardeerd met een 6,6. Dit is gelijk aan het gemiddelde cijfer van de referentiegemeenten. Beheer openbaar groen In tegenstelling tot wegen en riolering wordt er voor openbaar groen geen meerjarenvervangingsplan opgesteld. De levensduur van het openbaar groen is van vele factoren afhankelijk en is in de praktijk nagenoeg niet te voorspellen. Jaarlijks worden de plantvakken geïnspecteerd en beoordeeld welke plantvakken aan omvorming toe zijn. Hiervoor is in de exploitatiebegroting een jaarlijks budget opgenomen. Met dit budget is het mogelijk om het areaal zodanig vitaal te houden dat het openbaar groen nagenoeg geheel zonder chemische bestrijdingsmiddelen te onderhouden is. Dit is alleen mogelijk bij plantvakken, die in voldoende mate zijn dichtgegroeid. Dan krijgt onkruid ook geen kans om zich te ontwikkelen. Minder vitale plantvakken worden gerenoveerd. Ook in vitale plantvakken is onkruidgroei niet helemaal te voorkomen. De zogenaamde wortelonkruiden kunnen echter niet handmatig of door schoffelen verwijderd worden. Hiervoor zal ook in de toekomst het gebruik van chemische middelen nodig blijven. Wij streven er naar niet meer dan 2% van het areaal met chemische middelen te onderhouden. De bomen in het buitengebied worden 1 maal per 6 jaar geïnspecteerd via de methode visual tree assessment (vta). De bomen binnen de bebouwde kom worden 1 maal per 3 jaar geïnspecteerd. Afhankelijk van de inspecties wordt het onderhoudsplan voor het volgende jaar vastgesteld. De levensduur van bomen zijn van vele factoren afhankelijk. Vitaliteit, schade aan de openbare infrastructuur en overlast voor verkeer en burgers zijn vaak redenen om bomen te vervangen. De kaders voor vervanging van bomen zijn verwoord in het groenbeleidsplan. Jaarlijks wordt een bomenvervangingsplan opgesteld. De kosten voor het onderhoud en vervanging van bomen zijn opgenomen in de exploitatiebegroting. Activiteiten - Regulier onderhoud openbaar groen is uitgevoerd conform planning. Er zijn geen noemenswaardige knelpunten of afwijkingen geweest. - Inspectie plantvakken en opstellen renovatieplan is uitgevoerd. - Uitvoeren renovatie plantvakken is uitgevoerd. - Uitvoeren vta-inspectie bomen is uitgevoerd. - Uitvoeren onderhoudsplan bomen is uitgevoerd. - Opstellen en uitvoeren vervangingsplan bomen is opgesteld en uitgevoerd. - Renovatie hoofdveld Merefeldia is gerenoveerd. - Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

112

De financiële consequenties De kosten voor het onderhoud van het openbare groen zijn structureel opgenomen in de exploitatiebegroting. Er is geen egalisatiereserve gevormd dus alles moet plaatsvinden binnen de beschikbaar gestelde begrotingsruimte. Omschrijving lasten Onderhoud houtopstanden Openbaar groen Stortkosten groen Renovatie groen diverse kernen Onderhoud bomen Bestrijding Eikenprocessierups

€ € € € € €

Totaal

€

Begroting 2014 40.020 510.940 65.918 151.176 23.232

€ € € € € €

791.286 €

Rekening 2014 39.592 495.194 66.140 144.943 17.307

Saldo 2014 € € € € € €

763.175 €

428 15.746 2226.233 5.925 28.111

Gebouwen Het beleidskader Algemeen Het afgelopen jaar hebben we meters gemaakt: we beschikken over actuele onderhoudsplannen, er is geen sprake van achterstallig onderhoud, de voorzieningen zijn op peil en de jaarlijkse dotatie is op orde. Het gebouwenbestand van de gemeente bestond op 01-01-2014 uit 20 bouwwerken. Eind 2014 is het eigendom van de voormalige peuterspeelzaal Okido (Pastoor Brandstraat 16B) overgegaan van gemeente naar Stichting Eynderhoof. Vanaf 2015 is de gemeente ook niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud van de scholen. Het gebouwenbestand bestaat daardoor vanaf 2015 nog ‘slechts’ uit 13 bouwwerken. In 2014 zijn deze 13 bouwwerken voorzien van actuele meerjaren onderhoudsplannen. Het betreft de onderhoudsplanning voor de periode 2015 tot en met 2034. Voor alle gebouwen is het ambitieniveau voor het onderhoud: conditiescore 3. Dit conditieniveau komt overeen met sober en doelmatig onderhoud. Conform het gestelde in de notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud kapitaalgoederen is onderscheid gemaakt tussen jaarlijks en niet jaarlijks onderhoud. De kosten voor het jaarlijks onderhoud maken deel uit van de reguliere begroting, voor het niet-jaarlijks onderhoud wordt geput uit de onderhoudsvoorziening. In verband met de verschillen in aard en behandelwijze van de diverse gebouwen zijn twee onderhoudsvoorzieningen gevormd, een voor de gemeentelijke gebouwen en een voor de molens. Actualisatie MOP Het MOP beslaat een periode van 20 jaar. Elke 3 jaren zal het MOP worden geactualiseerd en opnieuw voor 20 jaar worden opgesteld. Op die manier ontstaat voortschrijdend zicht op het onderhoud voor telkens een periode van 20 jaar. De volgende actualisatie van het MOP zal in 2017 plaatsvinden. Accommodatiebeleid Gemeentelijk accommodatiebeleid gaat over fysieke voorzieningen, meestal gebouwen die gebruikt worden voor sociaal-maatschappelijke doeleinden, zoals sport, welzijn, onderwijs en cultuur. De gemeente heeft op deze terreinen ofwel vergaande wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld bij het onderwijs), dan wel een zelf gekozen, beperkte verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld bij een ontmoetingsruimte). Naast het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen voor de voorzieningen die in eigendom zijn bij de gemeente, moet de gemeente beleid ontwikkelen voor het gebruik van alle voorzieningen. Hiervoor wordt verwezen naar de tekst opgenomen in het uitvoeringsprogramma en de onder bestuurlijke hoofdlijnen opgenomen speerpunten.

113

Financiële consequenties Molens De totale onderhoudskosten voor de periode 2015-2034 bedragen € 1.133.704 (exclusief BTW). De stand van de voorziening per 01 januari 2015 is € 189.794. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening bedraagt € 56.823. Gedurende de looptijd van de plannen is het saldo van de voorziening steeds positief. Geprognotiseerde stand van de voorziening per 31-12-2034 is € 131.689. Dit saldo geeft een voldoende stabiele basis om de voorziening ook na 2034 toereikend te laten zijn. Bij de geplande actualisaties van de onderhoudsplannen wordt dat steeds meegenomen. Gemeentelijke gebouwen De totale onderhoudskosten voor de periode 2015 -2034 bedragen € 4.533.057 (exclusief BTW). De stand van de voorziening per 01 januari 2015 is € 1.263.897 De dotatie aan de onderhoudsvoorziening bedraagt € 220.932. Gedurende de looptijd van de plannen is het saldo van de voorziening steeds positief. Geprognotiseerde stand van de voorziening per 31-12-2034 is € 289.931. Dit saldo geeft een voldoende stabiele basis om de voorziening ook na 2034 toereikend te laten zijn. Bij de geplande actualisaties van de onderhoudsplannen wordt dat steeds meegenomen. Relatie met programma’s Omschrijving

Begroot uitgaven 2014

Voorziening onderhoud onderwijshuisvesting Egalisatievoorziening onderhoud molens Egalisatievoorziening vervangen dak sportcentrum Egalisatievoorz. vervangen dak gemeentehuis Egalisatievoorziening onderhoud gemeentehuis Egalisatievoorziening onderhoud gemeentegarage Egalisatievoorziening onderhoud sportcentrum Egalisatievoorziening onderhoud gz Ospel Egalisatievoorziening onderhoud psz Klein Duimpje Totaal

1.006.915 30.194 0 0 46.871 4.504 114.673 16.301 0 1.219.458

Omschrijving

Werkelijk uitgaven 2014 1.006.915 12.870 0 0 41.176 3.219 35.345 3.554 0 1.103.078

Begroot Werkelijk inkomsten 2014 inkomsten 2014

Voorziening onderhoud onderwijshuisvesting Egalisatievoorziening onderhoud molens Egalisatievoorziening vervangen dak sportcentrum Egalisatievoorz. vervangen dak gemeentehuis Egalisatievoorziening onderhoud gemeentehuis Egalisatievoorziening onderhoud gemeentegarage Egalisatievoorziening onderhoud sportcentrum Egalisatievoorziening onderhoud gz Ospel Egalisatievoorziening onderhoud psz Klein Duimpje Totaal

-49.273 -64.175 0 0 -139.992 -25.233 -62.846 -7.947 0 -349.466,00

114

-49.273 -77.675 0 0 -139.992 -25.233 -62.846 -7.947 0 -362.964,92

Paragraaf grondbeleid Visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting. Wonen In de Strategische Visie van de gemeente Nederweert wordt uitgegaan van een groeiscenario voor woongebieden. Het aanbieden van voldoende op de vraag en behoefte afgestemde woningen, o.a. middels de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en inbreidingslocaties om te voorzien in de woonbehoefte is hiervoor een voorwaarde. Hier is de gemeente ambitieus en ontwikkelingsgericht mee aan de slag gegaan Samen met andere gemeenten in Midden-Limburg en de provincie is er in 2014 een Regionale Structuurvisie wonen, Zorg en Woonomgeving opgesteld en door de gemeenteraden vastgesteld als opvolger van de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014. In de nieuwe structuurvisie wordt veel aandacht besteed aan de wijze waarop invulling gegeven dient te worden aan het dynamische voorraadbeheer. Het dwingt de deelnemende gemeenten in Midden-Limburg (z.g. anticipeerregio) om de planvoorraden in overeenstemming te brengen met de taakstelling, gebaseerd op de verwachte vraag en behoeften. In het kader van de uitvoeringsagenda van de structuurvisie zullen de deelnemende gemeenten, waaronder ook Nederweert kritisch naar hun plancapaciteit moeten kijken. Het is de verwachting dat Nederweert haar taakstelling wat betreft het terugbrengen van plancapaciteit tot 2018 kan realiseren zonder te hoeven ingrijpen in de harde plancapaciteit, waaronder de eigen grondexploitaties. Vanuit de vraagkant is het echter niet uitgesloten dat er verdergaande heroverwegingen gemaakt moeten worden ten aanzien van de grondexploitaties in de kerkdorpen Tiskeswej en Anselberg. Behalve aan nieuwbouwplannen wordt in de structuurvisie ook veel aandacht besteed aan het klaarmaken van de bestaande woningvoorraad voor de sterk wijzigende vraag, ten gevolge van met name de vergrijzing. Aandachtspunten hierbij zijn het beperkingen van energieverbruik, levensloopbestendigheid (inclusief mogelijkheid tot zorgverlening) en de hiermee verband houdende sociale aspecten. Toerisme en recreatie. De doelstelling is dat Nederweert zich ontwikkelt van een agrarische gemeente naar een plattelandsgemeente. Dit betekent dat er meer ruimte wordt geboden voor nieuwe (kleinschalige) initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie. Hiervoor kan het ingezette passieve grondbeleid worden bestendigd. Buitengebied. Naast een moderne agrarische sector, die zoveel mogelijk gebruik maakt van de nieuwste milieuvriendelijke technieken, is er ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op gebied van toerisme en recreatie, zorg, kleinschalige bedrijvigheid in het buitengebied. Verbetering van kwaliteit staat hierbij voorop. Vooralsnog is een passieve grondpolitiek hiervoor het meest geschikte instrument. Bedrijventerreinen Met de uitgifte van het bedrijventerrein Pannenweg, wordt voorlopig het laatste bedrijventerrein in Nederweert gerealiseerd. Er zijn, gezien de huidige marktvooruitzichten en het beschikbare aanbod, geen plannen voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsterreinen. Prognoses & resultaten van de totale grondexploitatie Woongebieden: De meest actuele prognoses zijn opgesteld per 1 januari 2015 en laten het volgende beeld zien:

115

Complex nr. 23 33 69 71 72 74 76

Omschrijving complex Niegg Anselberg Leveroy Merenveld Hoebenakker Tiskeswej Centrumplan

BW 1-1-2014 € € € € € € €

1.624.943 1.302.659 695.711 2.211.914 4.663.015 2.003.861 -

BW 1-1-2015 € € € € € € €

1.624.943 1.030.806 730.742 1.937.388 5.625.029 2.029.238 722.362

BW(verwacht) BW(verwacht) BW(verwacht) 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 € € € € € € €

Totaal € 12.502.102 € 13.700.507 € Verschil t.o.v. vorig jaar € 1.761.516 € 1.198.404 €

1.624.943 1.019.789 2.047.590 3.643.268 1.940.913 368.244-

€ € € € € € €

9.908.259 € 3.792.248- €

1.624.943 1.081.599 959.574 2.078.092 1.756.862 2.245.300

€ € € € € € €

9.746.370 € 161.889- €

1.624.943 1.191.376 203.162 913.116 1.425.527 2.235.521

7.593.645 2.152.725-

De verwachting was dat de totale boekwaarde € 11.1 mln. Zou zijn met een verwachte afname van € 1.4 mln. Er is echter sprake van een toename van de boekwaarde met ca € 1,2 mln. De oorzaak van deze stijging is een combinatie van verschillende ontwikkelingen. De boekwaarde van het complex NIEGG (niet in exploitatie genomen grond te Hoebenakker) blijft gelijk. De rentekosten worden ten laste gebracht van de reguliere exploitatie. De reden hiervan is dat anders de boekwaarde, gecorrigeerd met de reeds gevormde voorziening, hoger is dan de marktwaarde op dit moment. De BBV schrijft dan o.a. voor om de boekwaarde af te waarderen en ten laste van de reguliere exploitatie te brengen. Bij complex 33 Anselberg is de boekwaarde gedaald ten gevolge van verkopen van starterskavels en de bestaande woning aan de Meijelsedijk. Bij complex 69 Leveroy was de verwachting dat deze exploitatie in 2014 zou worden afgesloten. Door het uitstel van enkele afsluitende werkzaamheden is nu de verwachting dat deze exploitatie in 2015 kan worden afgesloten. De boekwaarde van complex 71 Merenveld is gedaald ten gevolge van de verkoop van (starters)kavels. Deze daling is echter minder dan verwacht door uitblijvende verkopen. Bij complex 72 Hoebenakker is sprake van de grootste stijging van de boekwaarde. De verwachte verkopen voor 2014 zijn maar ten dele gerealiseerd kunnen worden. Met name de verkopen in het kader van de bouwclaimovereenkomst met AM Wonen zijn ten opzichte van de planning vertraagd. Verwacht wordt dat deze in 2015 wel gerealiseerd kunnen worden. Naast de lagere verkopen is er ook sprake van hogere kosten bouwrijpmaken. Dit is het gevolg van de vervroegde aanleg van infrastructuur. Dit als voorbereiding op de vraag vanuit de bouwclaimovereenkomst met AM Wonen voor 2015. In complex 74 Tiskeswej blijft sprake van achterblijvende verkopen t.a.v. de raming als gevolg van een uitblijvende vraag. Complex 76 Centrumplan is als nieuwe exploitatie toegevoegd. Op 22 april 2014 heeft de raad het programma met de ruimtelijke en financiële kaders voor het centrumplan vastgesteld. Binnen deze kaders tracht het college met de ontwikkelcombinatie (MeulenRialto) tot een realiseringsovereenkomst te komen. In het najaar 2014 is er met het centrumplan een pas op de plaats gemaakt omdat het college meer inzicht wenstte in de effecten van de ontwikkeling van het centrumplan op het bestaande winkelstructuur (Kerkstraat-Lambertushof). Uit een nader onderzoek is naar voren gekomen dat de visie uit het Masterplan 2009 niet meer als basis kan dienen voor de ontwikkeling van het centrumplan en de ontwikkeling van het centrumplan consequenties zal hebben voor het bestaande kernwinkelgebied. Dit zorgt voor een dilemma waar het college en de gemeenteraad een principieel besluit in dient te nemen. Dit besluit zal de raad naar verwachting nemen in het voorjaar 2015. De doorgang van het centrumplan hangt af van deze besluitvorming en daarnaast van wilsovereenstemming over een realiseringovereenkomst tussen de Ontwikkelcombinatie en de gemeente.

116

Bij de opstelling van de prospecties van de lopende exploitaties ontstaat het volgende overzicht: Complex nr. 23 33 69 71 72 74 76

Omschrijving complex Niegg Anselberg Leveroy Merenveld Hoebenakker Tiskeswej Centrumplan

EW 1-1-2013

EW 1-1-2014

€ - € € 800.366 € € 796.286 € € 4.309.261- € € 2.261.153- € € 164.012- € € - €

Totaal € 5.137.774- € Verschil t.o.v. vorig jaar € 855.260 €

EW 1-1-2015

1.081.988 828.918 4.627.5531.686.857218.818 -

NCW 1-1-2013

NCW 1-1-2014

NCW 1-1-2015

€ € € € € € €

165.314 1.154.136 861.650 4.089.4291.989.174458.027 2.038.261

€ - € - € 116.147 € 540.699 € 822.222 € 912.131 € 765.662 € 797.037 € 828.509 € 2.588.030- € 3.005.970- € 2.762.672€ 1.588.656- € 1.185.164- € 1.453.470€ 115.233- € 153.739 € 334.667 € - € - € 1.742.314

4.184.686- € 953.088 €

1.401.2152.783.471

€ 2.985.558- € 2.418.136- € 282.374€ 753.837 € 567.422 € 2.135.762

Als gevolg van de in 2013 doorgevoerde prijsaanpassingen bij enkele complexen is er per saldo sprake van een minder positief beeld. De druk op de exploitaties blijft bestaan. Duidelijk is dat we de vinger aan de pols moeten houden. Daarnaast houden we de marktbewegingen goed in de gaten om tijdig te kunnen anticiperen. Daarmee willen we de geraamde resultaten zo goed mogelijk waarborgen en onze doelstellingen m.b.t. onze opgave in de woningbouw realiseren. Op basis van het hierboven getoonde overzicht hebben de volgende dotaties aan c.q. onttrekkingen van de verliesvoorzieningen plaatsgevonden: Mutaties voorzieningen 2014 grondexploitaties Complex

23 33 69 71 72 74 76

Omschrijving

Dotaties Werkelijk

Vrijval Werkelijk

Saldo

Niegg Anselberg Leveory Merenveld Hoebenakker Tiskeswej Centrumplan

€ € € € € € €

39.768 57.020 174.778 1.742.314

€ € € € € € €

409-

€ € € € € € €

39.768 57.020 409174.778 1.742.314

Totaal

€

2.013.881 €

409-

€

2.013.472

Industriegebieden Voor de ontwikkeling van Bedrijvenpark Pannenweg is in 2014 een nieuwe financieringsovereenkomst gesloten met de BNG bank. De oude financieringsovereenkomst liep af op 31 december 2013. Het overleg met de BNG Bank over de voorwaarden van herfinanciering heeft een groot gedeelte van 2014 in beslag genomen. Daarnaast heeft in 2014 een nieuwe taxatie plaatsgevonden van de grondprijzen. Uit een inventarisatie van de omliggende bedrijventerreinen in de regio bleken de door ons gehanteerde grondprijzen aan de hoge kant. Dit was ook merkbaar uit reacties van potentiele kopers. De grondprijzen zijn na het invallen van de crisis niet aangepast. In de huidige markt is de noodzaak merkbaar om actuele marktconforme grondprijzen te hanteren. In juni heeft een nieuwe taxatie plaatsgevonden waarbij een nieuwe reële verkoopprijs is bepaald. De nieuwe grondprijzen zijn door de aandeelhouders vastgesteld op € 110.- per m2 B-zone (was 115,-) en € 125,- per m2 A-zone (was € 153,-). In berap 1 en 2 van 2014 bent u geïnformeerd over deze ontwikkelingen. In 2014 is er extra capaciteit ingezet om actief met de grondverkopen aan de slag te gaan. De actieve benadering heeft een positief effect. Het heeft veel prospects opgeleverd welke hebben geresulteerd in een definitieve verkoop in 2014 en een getekende verkoopovereenkomst die begin 2015 afgerond wordt. In de oorspronkelijke grondexploitatie waren er nog geen opbrengsten gecalculeerd voor 2014. Met een aantal prospects lopen nog serieuze onderhandelingen. De verwachtingen voor 2015 zijn positief.

117

Op basis van de bovenstaande ontwikkelingen is door de directie van OBP BV. een nieuwe grondexploitatie opgesteld. Uitgaande van deze grondexploitatie wordt de ontwikkeling van Bedrijvenpark Pannenweg in 2021 afgerond. De verwachte winstuitkering op basis van deze grondexploitatie bedraagt € 1.700.000. De winstuitkering is niet voldoende om de boekwaarde van de risicobijdrage (€ 2.310.596) te dekken. In de raadsvergadering van 10 februari 2015 is besloten de risicobijdrage af te boeken uit de reserves en de rentederving op te nemen in de reguliere exploitatiebegroting. Daarnaast worden ook de rentekosten over het aandelenkapitaal jaarlijks ten laste gebracht van de reguliere exploitatiebegroting. Het bovenstaande betekent een extra structurele bezuiniging van € 166.000 per jaar. Aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert In 2010 is de Kadernota grondbeleid vastgesteld. Deze bevat de basis voor het grondbeleid in Nederweert. Op grond van het nieuwe bestuursprogramma ‘Gewoon doen!’ wil de gemeente de komende jaren een regiefunctie hebben over bestaande plannen en niet meer inzetten op nieuwe ontwikkelingen. Het actieve grondbeleid zoals dat wordt gevoerd voor de ontwikkeling van de nieuwe woongebieden wordt met het voltooien van de lopende exploitaties in principe afgerond. In de Kadernota grondbeleid 2010-2014 is het volgende uitgangspunt opgenomen:

118

Paragraaf verbonden partijen In deze paragraaf worden conform de relaties beschreven met rechtspersonen, waaraan de gemeente zich heeft verbonden. Met verbonden partijen wordt bedoeld privaatrechtelijke of publiekrechtelijke partijen, waarin een gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Bestuurlijk belang houdt zeggenschap in, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat, danwel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. In 2006 heeft de raad van Nederweert een visie vastgesteld met betrekking tot verbonden partijen. Deze visie is gebaseerd op het continu onderhevig zijn aan veranderingen van de gemeente Nederweert en haar omgeving. De gemeente speelt zoveel mogelijk in op signalen en behoeften. Deze komen niet alleen vanuit de eigen gemeenschap, maar ook vanuit het rijk en de provincie, die ook (complexe) taken en bevoegdheden bij de gemeenten leggen. Voor de regionale taken en beleidsopgaven is samenwerking met anderen een manier om onze opdrachten te verwezenlijken. De visie is nog volledig van kracht en bevestigd in de Strategische visie Nederweert in 2020. Veranderingen in wetgeving leiden er toe dat in deze paragraaf de RUD Limburg-Noord, de Stuurgroep Samenwerking Midden-Limburg en het Gebiedsbureau Weert, Nederweert en Leudal niet langer meer als verbonden partij worden beschouwd. Deze komen terug in een aparte paragraaf.

Overzicht verbonden partijen gemeente Nederweert 1 Werkvoorzieningschap de Risse 2 Veiligheidsregio Limburg Noord 3 Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland (GR-BAZN) in liquidatie 4 Economisch samenwerkingsverband Hoge Dunk, nu in een transitieproces naar Keyport 2020 5 Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) 6 NV Bank Nederlandse Gemeenten 7 Nazorg Limburg BV 8 Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. (VEGAL) 9 Enexis Holding NV 10 Attero Holding NV (voorheen ESSENT MILIEU HOLDING N.V.) 11 NV Waterleidingmaatschappij Limburg 12 Ontwikkelingsbedrijf Bedrijvenpark Pannenweg B.V. / CV Nederweert Samenwerking Samenwerking met anderen heeft voor onze gemeente altijd te maken met de belangen van onze burgers, die voorop staan en die de gemeente Nederweert wil behartigen. Daarvoor kijken we ook over onze grenzen heen. Zo kunnen alle samenwerkende partijen profiteren van elkaars kracht en kunde. Hierbij wordt altijd gekozen voor de meest natuurlijke partners. Dat kan een individuele gemeente zijn, dat kan in regioverband zijn of dat kan samenwerking met private partners zijn. De gemeente Weert is voor ons een belangrijke samenwerkingspartner. De versterking van de lokale en regionale economie is een opgave die vooral in samenwerking met deze gemeente wordt ingevuld. Voor sommige zaken is het zelfs een must deze regionaal te regelen. Niet alle gemeenten hoeven dezelfde (regionale) voorzieningen te hebben of dezelfde taken uit te voeren. De taken van centrumgemeente Weert liggen vanzelfsprekend op een ander vlak dan de taken van plattelandsgemeente Nederweert. Het is dan juist beter om elkaar aan te vullen in plaats van onderling te concurreren. Vanuit gemeenschapsbelang kiezen we uitdrukkelijk voor de beste voorziening en de beste taakinvullingen. Dat kan zijn binnen de gemeentegrenzen van Nederweert, maar ook daarbuiten. Zaken die van direct belang zijn voor de dienstverlening aan onze burgers, houden we zoveel mogelijk toegankelijk in Nederweert. Ons uitgangspunt is dus samenwerking op maat, daar waar dat wederzijdse voordelen en resultaat oplevert. Hierbij denken we aan financiële voordelen, het delen van expertise, efficiency- en organisatievoordelen, een betere kwaliteit, meer continuïteit en slagvaardigheid. Deze samenwerking op maat kunnen we op een aantal manieren invullen: samenwerking op ad hoc basis, een gestructureerde

119

samenwerking op uitvoerende taken, een gezamenlijke ‘back office’ en/of samenwerking met private partijen op bepaalde, nog aan te wijzen, onderdelen. Wij accepteren dat dit soms gepaard gaat met beperkingen voor onze eigen bevoegdheden doch dit geldt ook voor onze samenwerkingspartners. Wij zijn bereid daarin te investeren en respecteren daarbij de autonomie en eigen identiteit van onze samenwerkingspartners. Dit verwachten wij ook van onze partners. Samenwerking is in beweging Opgaven vanuit de rijksoverheid, noodzakelijke kostenbesparingen, andere kwaliteitseisen en de kwetsbaarheid maken samenwerking tot een aantrekkelijke oplossing. Nederweert wil graag meer overzicht en samenhang tussen de verschillende samenwerkingsrelaties en oriënteert zich op dit moment op de mogelijkheden van nadere samenwerking voor een adequate uitvoering van haar taken. In 2012 / 2013 is gestart en in 2014 wordt verder gewerkt aan de volgende gemeentelijke taken: • Decentralisaties (3 D’s); met ingang van 2015 heeft de gemeente(n) er veel nieuwe taken bijgekregen in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg en de onderkant van de arbeidsmarkt (Participatiewet); de ontwikkelingen en de resultaten van 2014 zijn vermeld bij het inhoudelijke beleidsveld in programma 3 Zorgzame Leefbaarheid. • Veiligheidsregio; verdere professionalisering gemeentelijke rampenbestrijding (oranje kolom). • De ontwikkelingen en resultaten van dit onderdeel in 2014 zijn hieronder in het overzicht opgenomen. • Euregio; wenselijkheid lidmaatschap en de meerwaarde hiervan voor Nederweert; In verband met prioritering van werkzaamheden is hieraan in 2014 geen uitvoering geven. Activiteit is doorgeschoven naar 2015 • Bedrijfsvoering; samen met Leudal, Roermond en Weert wordt gekeken naar ICT (infrastructuur), zaakgericht werken, volgende stap m.b.t. inkoop, gezamenlijk HRM-systeem, kennisdeling financiën, verzekeringen, basisregistratie grootschalige topografie (BGT), subsidieverwerving en advisering en integrale veiligheid/AOV. De resultaten van 2014 worden inhoudelijk in paragraaf 3 Bedrijfsvoering toegelicht. • Transformatie Hoge Dunk naar Keyport 2020. De ontwikkelingen en resultaten van dit onderdeel in 2014 zijn hieronder in het overzicht opgenomen. • Evaluatie Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) naar Bestuurlijke Samenwerking MiddenLimburg op basis van drie domeinraden: sociale domein (met uitzondering van de 3 D’s), fysieke domein en economische domein (Keyport 2020). De ontwikkelingen en resultaten van dit onderdeel in 2014 zijn hieronder in het overzicht opgenomen. Sociaal domein Met betrekking tot de ontwikkelingen in het sociaal domein op het terrein van de 3 D’s is er tegelijkertijd sprake van kortingen die op landelijk niveau in de miljarden euro’s lopen. Tegelijkertijd koerst het huidig kabinet aan op een ingrijpende schaalvergroting van de bestuurlijke organisatie. GS van Limburg willen in dit proces niet langs de kant staan, maar een actieve rol nemen om te waken voor de kwaliteit voor het lokaal bestuur. Voor GS staat voorop dat de decentralisaties per 2015 door alle Limburgse gemeenten goed worden ingevuld. Alle Limburgse gemeenten moeten aantoonbaar en tijdig deel uitmaken van een (samenwerkings)organisatie die is opgewassen tegen de nieuwe opgaven. GS volgen daarbij 2 sporen: 1. de stimuleringsregeling kwaliteit lokaal bestuur is erop gericht gemeenten in de overgangsfasen gericht en actief te ondersteunen; 2. de Toets kwaliteit lokaal bestuur (TKLB) heeft in het voorjaar van 2014 in beeld gebracht in hoeverre de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening daadwerkelijk door gemeente is geborgd. Dit heeft tot een ‘foto’ geleid van alle Limburgse gemeenten voor de raadsverkiezingen. De uitkomsten van deze toets kunnen waar nodig voor één of meerdere regio’s aanleiding zijn voor GS om initiatief te nemen tot een regionale visie op de bestuurlijke organisatie. Nederweert werkt op de schaal van Midden-Limburg samen om aan deze ‘overgang’ de juiste vorm te geven. In 2014 zijn alle zeven betrokken gemeenten binnen het samenwerkingsverband erin geslaagd de noodzakelijke transitie door te voeren en is daarmee ‘klaar voor de start’. Verbonden partijen

120

De gemeente Nederweert heeft bestuurlijke en financiële belangen in 12 organisaties. De verbonden partijen op publiekrechtelijke grondslag voeren beleid uit voor de gemeente. Naast voordelen die samenwerkingsverbanden opleveren, kunnen ook bestuurlijke en financiële risico’s onderscheiden worden. De bestuurlijke en financiële risico’s zijn verhoudingsgewijs, dat wil zeggen dat een gemeente naar rato van het aantal inwoners c.q. exploitatiebijdrage risico draagt. Door de afvaardigingen in het Algemeen Bestuur en/of het Dagelijks Bestuur behoudt Nederweert invloed, waardoor financiële risico’s kunnen worden beheerst. Daarnaast kunnen middels deze organen (hoewel in een aantal gevallen beperkt) bestuurlijke risico’s worden verminderd. Het financieel risico van partijen op privaatrechtelijke grondslag is beperkt tot de waarde van de effecten. In het algemeen betreft dit risico een positief risico. De werkelijke waarde bij verkoop kan namelijk hoger liggen dan de balanswaarde. Een resterend risico is het feit dat dividenduitkeringen structureel als opbrengst geraamd worden. Deze ramingen zijn gebaseerd op eerder ontvangen uitkeringen en aangekondigde beleidsontwikkelingen van de betreffende organisaties. Voorzichtigheid wordt betracht bij het ramen van dividenduitkeringen, omdat tegenvallende uitkeringen kunnen leiden tot een budgettair probleem. Publiekrechtelijke verbondenheden Statutaire naam:

Werkvoorzieningschap De Risse

Rechtsvorm: Vestigingsplaats: Doelstellingen/ Beleidsvoornemen:

Openbaar lichaam ingesteld bij gemeenschappelijke regeling. Weert Voorzien in werk voor mensen die zijn aangewezen op arbeid in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Op grond van de Wsw heeft een gemeente de plicht te bevorderen dat bedoelde personen arbeid onder aangepaste omstandigheden wordt aangeboden. De doelgroep van de Risse omvat personen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, die wel een bepaalde minimumprestatie moeten kunnen leveren. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Participatiewet heeft ingrijpende gevolgen voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), te weten: • Afschaffing Wsw: nieuwe instroom van Sw-ers is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk, personen die al een Wsw-plek hebben behouden deze. • De rijkssubsidie per Sw-medewerker daalt van € 26.000 in 2014 naar € 22.700 op termijn. Dat betekent een verlaging van € 3.300 per fte.

Bestuurlijk – Organisatorisch belang:

In het algemeen bestuur zijn de deelnemende gemeenten Cranendonck, Weert en Nederweert door een lid van de colleges van burgemeester en wethouders vertegenwoordigd. De raden van de deelnemende gemeenten bepalen zelf onder welke voorwaarden (prestatieafspraken) zij de ontvangen rijksbijdrage doorbetalen aan de gemeenschappelijke regeling. De toekomst van de Risse Groep zal vanaf 2015 in belangrijke mate worden bepaald door de Participatiewet en een onderzoek naar de mogelijkheid van een fusie tussen De Risse en Westrom. Op basis van een regionale uitvoeringsagenda is een werkgroep bezig met de hervorming van de Wsw bedrijven richting een werkontwikkelbedrijf. In het kader van de Participatiewet neemt het bestuurlijke- en organisatorisch belang van de gemeente in de Risse verder toe. De uitdaging ligt erin om met minder geld meer mensen met een beperking aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers, daarmee uitkeringen te besparen, mensen zonder verdienvermogen te laten participeren en de bezuinigingen het hoofd te bieden.

Financieel belang:

De Participatiewet en daarmee samenhangende bezuinigingsplannen van de overheid zullen ingrijpende gevolgen hebben. De fictieve rijksbijdrage daalt met ingang van 2015. We verwachten echter geen reële daling van de kosten. 80% van de kosten in de wsw is niet beïnvloedbaar. Deze kosten voortkomen uit loon- en pensionkosten die vastliggen in de CAO. Binnen 20% van de kosten (huisvesting, begeleiding, overhead) kunnen gemeenten en SW-bedrijven proberen efficiencywinst behalen. De afgelopen jaren en in 2015 konden de tekorten worden opgevangen met het eigen

121

vermogen van de Risse Holding. Het risico bestaat dat de gemeente flink moet toeleggen op de uitvoering van de Wsw zodra het weerstandvermogen van de Risse Holding niet meer in staat is om mogelijke tegenvallers op te vangen. Periodiek zullen de financiële risico’s aan de hand van meerdere scenario’s worden geanalyseerd ter bepaling van het toekomstbeleid. De bezuiniging op de rijkssubsidie betekent concreet voor de gemeente Nederweert dat de uitvoeringskosten voor de SW in 2019 ca. € 1.957.000 zullen bedragen, terwijl het Wsw-budget nog slechts € 1.806.000 bedraagt. Tenzij de raad daarin andere (beleids)keuzes zou maken, zal het tekort ad € 151.000 ten laste gaan van het Participatiebudget. Hierdoor resteert een steeds kleiner budget voor het steeds groter wordende aantal nieuwe doelgroepen die een beroep op de gemeente doen.

Vermogensontwikkeling

Concept jaarrekening 2014: Eigen vermogen 1-1-2014: € 3.207.430 Eigen vermogen 31-12-2014: € 3.433.879 Vreemd vermogen 1-1-2014: € 1.929.104 Vreemd vermogen 31-12-2014: € 1.784.825

Financieel resultaat Risico’s:

Concept jaarrekening 2014: € 226.448 Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wsw en 100% risicodrager. De sector wordt geconfronteerd met forse bezuinigingen. Hierbij gaat het om structurele bezuinigingen, de (mogelijke) stijging van loonkosten en bezuinigingen bij UWV en gemeenten (uitbesteding aan Risse). Gemeenten krijgen bovendien een steeds grotere maatschappelijke rol toebedeeld. Door de decentralisaties in het sociaal domein krijgen gemeenten de komende jaren steeds meer nieuwe taken, de Participatiewet maakt hier onderdeel van uit. Dit brengt financiële risico’s met zich mee, omdat de decentralisaties gepaard gaan met grote bezuinigingen. Hiervan is niet duidelijk of ze zich voordoen en het is nog niet in te schatten welk financieel nadeel daadwerkelijk kan optreden. In 2015 zal duidelijk worden wat dit financieel en organisatorisch gaat betekenen voor de Risse Groep en gemeenten.

Werkvoorzieningschap De Risse Lasten (Bedragen in €) Uitgaven werkgelegenheid Af: waarvan doorsluizen rijksgelden *) Saldo: bijdrage aan De Risse Totaal

Statutaire naam: Rechtsvorm: Vestigingsplaats: Doelstellingen/ Beleidsvoornemen:

Begroting 2014 2.854.927 2.854.927 0 0

Rekening 2014 2.992.778 2.992.778 0 0

Veiligheidsregio Limburg-Noord Openbaar lichaam ingesteld bij gemeenschappelijke regeling. Venlo Regionaal samenwerkingsverband om als instelling en werkgever voor brandweer en meldkamer brandweer, GGD, Ghor, coördinatie gemeentelijke rampenbestrijding, stafbureau beheer en veiligheidsbureau de taken op het gebied van de openbare veiligheid en de openbare gezondheidszorg beter te organiseren. Het doel van de regio omvat de behartiging van taken op het gebied van: - hulpverlening bij rampen en ongevallen; - de collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg in de regio; - het bieden van een organisatie waarbinnen overleg, afstemming en/of uitvoering ten aanzien van de gemeentelijke belangen op nader te bepalen terreinen kunnen worden geïnitieerd dan wel gefaciliteerd door middel van bestuursopdrachten.

122

Mede als gevolg van de regionalisering van de brandweer, de integratie van de jeugdgezondheidszorg 0 tot 9 jaar en de verdere professionalisering van de gemeentelijke rampenbestrijding- en crisisbeheersingsprocessen (Beleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011-2015) is de organisatie van de veiligheidsregio sterk in ontwikkeling. Daarnaast heeft de ontwikkeling en positionering van de gemeentelijke kolom binnen de crisisbeheersing in 2014 centraal gestaan. De Oranje Kolom heeft in 2014 een wezenlijke professionaliseringslag gerealiseerd door het inrichten van een nieuwe crisisstructuur, het benoemen van sleutelfunctionarissen op lokaal, interlokaal en bovenlokaal niveau en het herzien van de gemeentelijke processen. e e In het 3 en 4 kwartaal van 2014 is flink geïnvesteerd in het vakbekwaam maken van alle sleutelfunctionarissen. Er hebben kick-off bijeenkomsten, vakinhoudelijke trainingen en oefeningen plaatsgevonden die allen bijdragen aan een kwaliteitsverbetering. Op 1 december 2014 is de ‘nieuwe’ gemeentelijke crisisorganisatie operationeel (LIVE) gegaan. De nieuwe processen bevolkingszorg zijn toekomstbestendig. Voor het begrotingsjaar 2014 waren extra lokale financiële middelen benodigd om het project professionalisering Oranje Kolom en de daaruit voortvloeiende (wettelijke) taken te financieren. De bovenlokale kosten voor de taken van de Oranje Kolom zijn in 2014 en navolgende jaren opgenomen in de bestaande begroting van de Veiligheidsregio. Alle taken en projecten van de Veiligheidsregio moesten in 2014 taakstellend binnen de bestaande begroting worden uitgevoerd. Gedurende het begrotingsjaar 2014 heeft er een discussie plaatsgevonden over de financiële positie van de veiligheidsregio. Ontwikkelingen hebben in een razend snel tempo plaatsgevonden zoals het aanstellen van een nieuwe directeur (Thijs van Lieshout) en het nemen van aangescherpte maatregelen om de begroting van de veiligheidsregio op termijn sluitend te maken. Het begrotingstekort in 2014 wordt gedekt uit de algemene reserves van de Veiligheidsregio. Ons college heeft hiermee ingestemd onder de voorwaarde dat de Veiligheidsregio op korte termijn duidelijkheid verschaft over de ontwikkeling van de reserves en de maatregelen die nodig zijn om tekorten structureel weg te nemen. Het college houdt hier de vinger aan de pols. Nadat taken van gemeenten zijn overgenomen en de lokale brandweerposten volledig zijn geregionaliseerd en geïntegreerd in de nieuwe organisatie van de Veiligheidsregio is in 2014 het project Harmonisatie van start gegaan. Met dit harmonisatieproject kan de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio worden versterkt en kunnen er efficiencyslagen worden gemaakt. Het doel van het harmonisatieproject is te komen tot één geharmoniseerde dienstverleningsportfolio, één geïntegreerde regionale begroting voor Veiligheid en Gezondheid en een nieuwe kostenverdeelsleutel. Naar verwachting zal besluitvorming plaatsvinden eind 2015. Op 9 mei 2014 heeft het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio het dekkingsplan 2.0 vastgesteld. De relatie tussen de inhoudelijke uitvoering van het dekkingsplan en de harmonisering van de begroting is evident. Bestuurlijk – Organisatorisch belang:

De gemeenschappelijke regeling Regio Noord- en Midden-Limburg is per 1 januari 2009 gewijzigd in de Veiligheidsregio Limburg Noord. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling is aangegaan tussen alle gemeenten van Noord- en Midden Limburg. De gemeenteraden zijn het hoogste politieke orgaan, met controlerende en kaderstellende functie en zijn bestuurlijk opdrachtgever. De deelnemende gemeenten worden in het algemeen bestuur (opdrachtnemers) door hun burgemeesters vertegenwoordigd. Dit is vastgelegd in de Wet op de veiligheidsregio’s. De burgemeester die aangewezen is als korpsbeheerder in de regio is voorzitter. De hoofdofficier van justitie en de voorzitter Waterschap worden standaard ter vergadering uitgenodigd. Andere crisispartners worden uitgenodigd als dat van belang is. Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen. De hoofdofficier van justitie en de voorzitter van het Waterschap hebben geen stemrecht. De burgemeester legt over het gevoerde bestuur verantwoording af in zijn eigen gemeenteraad. Binnen het algemeen bestuur fungeert een bestuurscommissie voor de aansturing van de GGD. De verantwoordelijkheid daarvan is neergelegd bij de portefeuillehouders

123

Financieel belang:



volksgezondheid van de deelnemende gemeenten. De bijdrage van de gemeente Nederweert aan de regio bestaat uit een aantal vaste componenten voor de brandweer, de GHOR en de GGD. Ingezet wordt op het afstemmen van de indexering van de uitgaven van de begroting van de veiligheidsregio op de indexering van de uitgaven van de deelnemende gemeenten. De totale bijdrage van de gemeente is gebaseerd op een bedrag per inwoner. Eigen vermogen 1-1-2014: € 4.891.537 Eigen vermogen 31-12-2014: € € 4.347.176 Vreemd vermogen 1-1-2014: € 48.856.803 Vreemd vermogen 31-12-2014: € 45.196.013 € 9.060 voordelig (voorlopig voor afloop accountanstcontrole) De gemeente is voor haar aandeel naar rato van haar inwonersaantal risicodrager.

Veiligheidsregio Limburg-Noord Lasten (Bedragen in €) Veiligheidsregio Limburg Noord algemeen Regionale brandweer Gezondheidszorg Totaal

Begroting 2014 16.033 976.963 538.124 1.531.120

124

Rekening 2014 -9.101 937.071 521.689 1.449.659

Statutaire naam: Rechtsvorm: Vestigingsplaats: Doelstellingen/ Beleidsvoornemen: Bestuurlijk – Organisatorisch belang:

Financieel belang:

Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland (GR-BAZN) in liquidatie Openbaar lichaam ingesteld bij gemeenschappelijke regeling. Tilburg. Gemeenschappelijke educatie voor deelnemende overheidsorganen. Het openbaar lichaam is in liquidatie. Opleidingswensen worden bij overige instituten ondergebracht. Het algemeen bestuur wordt gevormd door 15 vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Nederweert is niet in het bestuur vertegenwoordigd. Op dit moment loopt een liquidatietraject. Het opheffen van de gemeenschappelijke regeling geschiedt bij eensluidende besluiten van provinciale staten en/of de gemeenteraden en/of de algemene besturen van tenminste twee/derde van de deelnemers. BA-ZN is in liquidatie. Eventuele overschotten zullen terugvloeien naar de deelnemers. Dit speelt al sinds 2002 toen besloten is tot liquidatie van deze gemeenschappelijke regeling. Bij het besluit tot liquidatie hebben alle deelnemers een financiële bijdrage van € 1,80 per inwoner gedaan om de totale liquidatiekosten te dekken. In maart 2015 heeft de vereffeningscommissie laten weten dat inmiddels alle verplichtingen zijn voldaan en dat tot liquidatie overgegaan kan worden. Uit de voorlopige liquidatiebalans blijkt dat er een positief saldo resteert en dat er daardoor per deelnemer een bedrag van ca. € 0,10 per inwoner kan worden terugbetaald. De definitieve liquidatiebalans en de jaarrekening 2014 worden in de loop van 2015 opgesteld.


Eigen vermogen 01-01-2014: € 460.599.


Voorlopig resultaat 2014: € 10.000 Nadelig. Het bestuur verwachtte altijd met de oorspronkelijk van de deelnemers ontvangen bijdragen van € 1,80 per inwoner uit te komen. Voorwaarde was wel dat door de Stichting Bestuursonderwijs, de rechtsopvolger van de GR-BAZN, de verstrekte achtergestelde lening uiteindelijk geheel zou worden afgelost. In 2011 is het bestuur erin geslaagd de Stichting Bestuursonderwijs te bewegen het resterend bedrag van de achtergestelde lening geheel af te lossen. Dit betekent dat vaststaat dat de voormalige deelnemers geen risico meer lopen naast bijdrage die in 2002 is betaald.

Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland (GR-BAZN) in liquidatie Lasten Begroting Rekening (Bedragen in €) 2014 2014 GR-BAZN in liquidatie 0 0 Totaal

0

125

0

Statutaire naam: Rechtsvorm:

Vestigingsplaats: Doelstellingen/ Beleidsvoorneme n:


Financieel belang:

Vermogensontwikkeling Financieel resultaat Risico’s:

Economisch samenwerkingsverband Hoge Dunk, nu in een transitieproces naar Keyport 2020 Ten behoeve van Keyport 2020 is de Stichting Keyport 2020 opgericht. Met deze oprichting heeft het college van B&W ingestemd. In de vergadering van 8 oktober 2013 heeft de raad de gelegenheid gekregen om eventuele wensen en bedenkingen in te dienen. Deze Stichting is de opvolger van het samenwerkingsverband Hoge Dunk (m.u.v. het bedrijfscontactpunt Hoge Dunk). Roermond Het businessplan 2010-2013 van Hoge Dunk liep in 2013 af. Er is een nieuw samenwerkingsverband opgericht in 2012, namelijk Keyport 2020. Het transitieproces van Hoge Dunk naar Keyport 2020 is in 2014 afgerond. Deze samenwerking behelst het economische gedeelte van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. De Economische uitvoeringagenda in GOML-verband vormt een belangrijke pijler in deze nieuwe samenwerking. Vanuit deze uitvoeringsagenda worden ook gelden vrijgemaakt om Keyport te financieren. Dit nieuwe samenwerkingsverband, waar dus zowel de Hoge Dunk als de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) onderdeel van uitmaken, is één van de benoemde regio’s die deel uitmaken van Brainport 2020 (gericht op Zuidoost Nederland). Aan de basis van deze samenwerking ligt de intensieve samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs- & kennisinstellingen. Keyport 2020 is bij uitstek de strategisch gelegen verbindende factor voor samenwerking en de ontwikkeling van innovatieve projecten in eigen regio en tussen de diverse regio’s. Keyport bestaat uit de triple Helix (ondernemers, onderwijs, overheid) en beslaat de 7 Midden-Limburgse gemeenten evenals de Brabantse gemeente Cranendonck. De Limburgse gemeenten zijn Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roermond, Roerdalen en Weert. Keyport 2020 wil faciliteren, verbinden en kennis delen. Maar ook kennis vergroten, projecten organiseren, mogelijk maken en concretiseren. Keyport 2020 wil aanjager en slagvaardige verbinder zijn om het de ondernemer gemakkelijk te maken succesvol te ondernemen. Net zoals in het samenwerkingsverband Hoge Dunk, zullen vanuit Keyport diverse projecten opgestart, begeleid en gefaciliteerd worden. Op dit moment heeft Keyport een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur, waarin overheden (ook Provincie Limburg), ondernemers en onderwijsinstellingen zitting hebben genomen. Daarnaast heeft Keyport een directeur en een programmamanager. Op dit moment worden de acht gemeenten in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door bestuurder uit alle deelnemende gemeenten en in het Dagelijks Bestuur door bestuurders van Weert en Roermond. In 2014 zijn de opgenomen lasten groot € 37.000 voor het samenwerkingsverband Hoge dunk niet meer nodig omdat Hoge Dunk in 2013 beëindigd is. Voor Keyport is reeds een financiering aanwezig vanuit de Economische Uitvoeringsagenda van GOML (de raad heeft op 7 mei 2013 ingestemd met het MIP5 hiervoor). Naar verwachting zullen er geen additionele kosten vanaf 2014 voor Keyport in de komende jaren noodzakelijk zijn. De financiering blijft dus lopen via GOML. Wel zijn eventuele gemeentelijke kosten voor projecten vanuit Keyport noodzakelijk. Deze projecten zullen echter eerst de gebruikelijke bestuurlijke trajecten doorlopen. N.v.t. Na afsluiting van de projecten die in de periode 2010-2014 zijn gerealiseerd, resteert een positief saldo van € 66.764.Dit is in 2014 gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten. Nederweert heeft hiervan 13,5% = € 9.013 terug ontvangen. De gemeente is voor beschikbaar gestelde jaarlijkse bijdrage risicodrager.

Economisch samenwerkingsverband Hoge Dunk, nu in een transitieproces naar Keyport 2020 Lasten Begroting Rekening (Bedragen in €) 2014 2014 Samenwerking Land van Weert 5.000 -9.013 Totaal 5.000 -9.013

126



Financieel belang:



Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) Openbaar lichaam ingesteld bij gemeenschappelijke regeling. Roermond BsGW is per 1 april 2011 opgericht als zelfstandige uitvoeringsorganisatie door de waterschappen Roer en Overmaas, Peel en Maasvallei en de gemeente Venlo. Deze samenwerking voert de heffing en invordering uit van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en zorgt voor de uitvoering van de wet WOZ. BsGW werkt daarbij tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening. Hierbij hoort ook de uitbouw van de samenwerking als groeimodel gericht op uitbreiding met andere deelnemende gemeenten. Vanaf 2014 heeft BsGW waar mogelijk de gemeentelijke belastingen en de waterschapsheffingen gecombineerd op 1 biljet. Nederweert is per 1 januari 2012 samen met de gemeente Bergen toegetreden tot BsGW. In het Algemeen Bestuur is de gemeente Nederweert vertegenwoordigd door een wethouder. Per 1 januari 2014 zijn negen deelnemers tot de BsGW toegetreden. Op 1 januari 2015 zullen er nog eens tien gemeenten toetreden tot de BsGW. Vanaf 2015 werken 30 van de 33 Limburgse gemeenten en de twee Limburgse waterschappen samen in BsGW. De goedgekeurde kosten worden door middel van een objectief verdeelmodel verdeeld over de deelnemers. Nieuwe toetreders zijn een entreebedrag verschuldigd van € 12,50 per inwoner. Nederweert betaalt deze goodwill met een jaarlijks bedrag van € 34.746 in zes termijnen (2012 tot en met 2017). Na de toetreding van de negen nieuwe deelnemers per 1 januari 2014 is de exploitatiebijdrage aan BsGW € 198.931; ten opzichte van 2013 is dit een daling van € 30.862. BsGW beroept zich op de uitstelregeling en zal vanaf 1-1-2016 deze informatie volgens de nieuwe termijnen aanleveren. Eigen vermogen 31-12-2013: € 618.000 Vreemd vermogen 31-12-2013: € 3.796.000 BsGW beroept zich op de uitstelregeling en zal vanaf 1-1-2016 deze informatie volgens de nieuwe termijnen aanleveren. Resultaat 2014 volgens begroting 2015: € 35.000 Nadelig. De gemeente is naar rato van de jaarlijkse bijdrage risicodrager.

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) Lasten (Bedragen in €) BsGW Totaal

Begroting 2014 240.121 240.121

Rekening 2014 237.845 237.845

Privaat rechtelijke verbondenheden Statutaire naam:

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Rechtsvorm: Vestigingsplaats: Doelstellingen/ Beleidsvoornemen: Bestuurlijk – Organisatorisch belang:

N.V. ’s-Gravenhage. In stand houden van een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang, die met gespecificeerde financiële dienstverlening bijdraagt aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De bank is gelet op haar doelstelling essentieel voor de publieke taak. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de AvA. De gemeente heeft zeggenschap via het stemrecht op de aandelen die zij bezit. Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente heeft.

127

Financieel belang:


Financieel resultaat

Risico’s:

De winst over 2012 van de BNG bedroeg € 332 miljoen. Als gevolg van de aangescherpte regels voor de bankensector is een uitbreiding van het eigen vermogen noodzakelijk en BNG heeft moeten besluiten om het dividendbeleid te wijzigen. Vanaf 2012 is de pay-out voor een aantal jaren gehalveerd. Concreet betekent dit in 2013 een dividend over 2012 van € 1,49 per aandeel. Ook conform het advies van de Provincie Limburg is in de begroting 2014 en de meerjarenraming 2014-2017 het dividend BNG geraamd op € 1,49 per aandeel. De gemeente Nederweert bezit 14.040 aandelen à € 2,50 nominaal per stuk. Eigen vermogen 01-01-2014: € 3.430.000.000 Eigen vermogen 31-12-2014: € 3.582.000.000 Vreemd vermogen 01-01-2014: € 127.721.000.000 Vreemd vermogen 31-12-2014: € 149.891.000.000 Achtergestelde schulden per 01-01-2014: € 32.000.000 Achtergestelde schulden per 31-12-2014: € 32.000.000 € 126.000.000 voordelig. Voorgesteld wordt van de winst na belasting 25% uit te keren aan de aandeelhouders. Dit komt neer op een dividendbedrag van € 32.000.000 en € 2,50 per aandeel. Het risico is dat in werkelijkheid een lager dividend wordt uitgekeerd, dan geraamd.

NV Bank Nederlandse gemeenten Baten (Bedragen in €) Dividenduitkering Totaal

Begroting 2014 348.730 348.730

Rekening 2014 348.730 348.730

Statutaire naam:

Nazorg Limburg BV

Rechtsvorm: Vestigingsplaats: Doelstellingen/ Beleidsvoornemen: Bestuurlijk – Organisatorisch belang: Financieel belang:

B.V. Maastricht Airport Nazorg Limburg BV heeft tot taak het beheren van zes gesloten en afgewerkte regionale stortplaatsen. Dat beheer omvat onder andere het opsporen, analyseren en managen van milieurisico’s van stortplaatsen en andere verontreinigde locaties. Nazorg Limburg BV is de voortzetting van het voormalige AVL Nazorg BV, een onderdeel van AVL Sturing. Aandeelhouders zijn de Limburgse gemeenten en de Provincie. De nazorgkosten worden gefinancierd uit een door de heffingen op gemeentelijk afval en bedrijfsafval gevuld fonds dat Nazorg Limburg BV beheert. Tot en met 2006 werd er een toeslag geheven op de afvalverwerkingskosten. In 2006 waren voldoende financiële middelen beschikbaar om de nazorgtaken uit te kunnen voeren. In 2011 is door de aandeelhouders besloten om vanaf 2012 € 0,25 per inwoner bij de gemeenten in rekening te brengen in verband met de behoefte aan nieuwe financiële middelen voor de uitvoering van de taken voor de komende jaren. Dit bedrag is voorlopig berekend over een periode van 10 jaar. Als aandeelhouder in Nazorg Limburg heeft Nederweert een financieel aandeel in het nazorg fonds. Dit budget is een doelbudget bestemd voor het uitvoeren van de nazorgtaak. De jaarlijkse bijdrage aan nazorg Limburg bedraagt vanaf 2012 € 4.200. Eigen vermogen 1-1-2014 € 2.052.908 Eigen vermogen 31-12-2014 € 3.616.664 Vreemd vermogen 1-1-2014 € 81.703 Vreemd vermogen 31-12-2014 € 1.988.835 € 1.563.756



Het risico is maximaal het bedrag dat geïnvesteerd is in het aandelenkapitaal ad € 175,50 (te weten 390 aandelen à € 0,45 per stuk).

128

Nazorg Limburg BV Lasten (Bedragen in €) Bijdrage aan Nazorg Limburg BV Totaal



Financieel belang:


Begroting 2014 28.551 28.551

Rekening 2014 20.980 20.980

Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. (VEGAL) Vereniging Maastricht De vereniging heeft ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen der Limburgse gemeenten voorzover die voortvloeien uit hun aandeelhouderschap in de naamloze vennootschap: “Enexis Holding N.V.”, alsmede uit hun aandeelhouderschap in de uit Essent N.V. voortkomende vennootschappen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen die gericht zijn op uitvoering van het aan de leden toekomende stemrecht op aandelen in ”Enexis Holding N.V.”, en de uit Essent N.V. voortkomende vennootschappen, en door alle verdere wettige middelen die de vereniging als geschikt voorkomen. • Leden van de vereniging kunnen slechts zijn gemeenten die: houder zijn van een of meer aandelen in “Enexis Holding N.V.”, en de uit Essent N.V. voortkomende voornoemde vennootschappen, en • uit dien hoofde belang hebben bij “Enexis Holding N.V.”, en de uit Essent N.V. voortkomende voornoemde vennootschappen, en • gelegen zijn in de Provincie Limburg, en voorts • de wens te kennen hebben gegeven om tot de vereniging toe te treden. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. Eigen vermogen 1-1-2014 € 8.407 Eigen vermogen 31-12-2014 € 10.761 Er is geen vreemd vermogen € 2.000 positief

Financieel resultaat Risico’s: Het risico is maximaal het bedrag van de bijdrage. Toelichting verkoop van Essent aan RWE: Op 1 oktober 2009 is de verkoop van de aandelen Essent aan RWE definitief afgerond. In dit intensieve traject zijn tal van hordes genomen zoals de wettelijke afsplitsing van het netwerkbedrijf, de discussie rond kerncentrale Borssele, het niet doorgaan van de verkoop Essent Milieu etc. Dit proces heeft geleid tot het afstoten van de deelneming in Essent N.V., maar tegelijkertijd heeft elke aandeelhouder er een aantal nieuwe deelnemingen bij gekregen. Zo worden de provincies en gemeenten direct aandeelhouder in Enexis Holding N.V., Essent Milieu Holding B.V (nieuwe naam: Attero) en Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Daarnaast is een aantal B.V.’s opgericht om de toekomstige uitwerking van de Essent verkoop mogelijk te maken. Na de verkoop en splitsing van Essent zijn voor de aandeelhouders de dividenden van Enexis Holding N.V. en Attero Holding N.V. (het voormalige Essent-Milieu) van belang en de rentevergoeding voor Publiek Belang Electriciteitsproductie B.V.


ENEXIS HOLDING N.V. N.V. Rosmalen Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland diende Essent uiterlijk voor 1 januari 2011 gesplitst te worden in een Netwerkbedrijf en een Productie-en Levering Bedrijf. Op basis van de wet worden de publieke aandeelhouders van Essent NV voor hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis. Bij de wijze van splitsing door Essent (afsplitsing van het

129

Bestuurlijk – Organisatorisch belang: Financieel belang: Vermogensontwikkeling



Bestuurlijk – Organisatorisch belang: Financieel

Netwerkbedrijf) volgt de keuze voor deelname in Enexis Holding N.V., dit om een nevenschikking te creëren tussen de gereguleerde netwerkactiviteiten en de wettelijk toegestane nevenactiviteiten van het netwerkbedrijf. De vennootschap heeft ten doel: a. het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water; b. het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten voor energie; c. het doen uitvoeren van alle taken die in gevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld; d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten. Ook voor 2014 tracht de gemeente met haar aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen Limburgse gemeenten als aandeelhouders worden vertegenwoordigd via de vereniging van gemeentelijke aandeelhouders, VEGAL. Een lid van het college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigt de gemeente in de ledenvergadering van de VEGAL. Voor de twee bedrijven gezamenlijk (Enexis Holding N.V. en Attero B.V.) is voor 2014 tot en met 2017 een dividend geraamd van € 0,65 per aandeel. Nederweert bezit 178.200 aandelen ad. € 1,00 nominaal in deze beide vennootschappen. Eigen vermogen 01-01-2014: € 3.370.100.000 Eigen vermogen 31-12-2014: € 3.516.700.000 Vreemd vermogen 01-01-2014: € 2.894.800.000 Vreemd vermogen 31-12-2014: € 2.900.300.000 € 265.500.000 positief. Het risico voor de aandeelhouders is relatief gering in relatie tot de waarde van het netwerkbedrijf. Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap is ongeveer € 150 miljoen. Daarmee zijn op grond van de wet de verplichtingen en daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Enexis Holding N.V. beperkt tot dit bedrag. Voor gemeente Nederweert betekent dit een gemeentelijk belang in Enexis van 178.200 aandelen met een nominale waarde van € 1,00 = € 178.200 maximale inleg / gestort € 101.857. Nog niet gestort € 76.343, is het maximale risico wat we lopen bij deze deelneming. Enexis Holding NV opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Energiekamer. Op basis van de businessplannen wordt voor de komende jaren een relatief bescheiden winst verwacht.

ATTERO HOLDING NV (voorheen ESSENT MILIEU HOLDING N.V.) N.V. s-Hertogenbosch Essent Milieu Holding B.V. treedt op als houdstermaatschappij van Essent Milieu B.V. Aangezien Essent Milieu geen onderdeel uitmaakte van de verkoop van Essent N.V. aan RWE is onderzocht of een separate verkoop van Essent Milieu mogelijk was. De uiteindelijke resultaten van het verkoopproces waren teleurstellend waarna de Raad van Bestuur, in overleg met de aandeelhouders, heeft besloten het verkoopproces stop te zetten. De aandeelhouders van Essent N.V. waren al indirect aandeelhouder van Essent Milieu, maar waren nu rechtstreeks aandeelhouder van Essent Milieu Holding N.V. (thans Attero N.V.) Attero N.V. heeft ten doel het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering en –verwerking, recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking. Limburgse gemeenten als aandeelhouders worden vertegenwoordigd via de vereniging van gemeentelijke aandeelhouders, VEGAL. Een lid van het college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigt de gemeente in de ledenvergadering van de VEGAL. De gemeente Nederweert heeft in 2014 haar aandelen in Attero verkocht en is dus uit

130

belang:

de Attero Holding Nv gestapt. Voor de aandelen heeft de gemeenteeen bedrag van € 188.631 ontvangen. Een deel van de middelen uit de verkoop zijn nog is escrow geplaatst en kunnen op een later tijdstip alsnog worden uitgekeerd aan de gemeente. Dit zou maximaal nog ruim € 11.000 bedragen. Nog niet beschikbaar.

Vermogensontwikkeling Financieel Nog niet beschikbaar resultaat Risico’s: Na verkoop van de aandelen zijn er geen risico’s meer De verwachte dividenduitkeringen hebben betrekking op: − Enexus Holding NV − Attero Holding NV (voorheen Essent Milieu Holding NV) − Publiek Belang Electriciteitsproductie BV

Enexus Holding NV, Attero Holding NV en Publiek Belang Electriciteitsproductie BV Baten Begroting Rekening (Bedragen in €) 2014 2014 Dividenden deelnemingen 348.730 348.730 Totaal 348.730 348.730

Statutaire naam:

NV Waterleidingmaatschappij Limburg

Rechtsvorm: Vestigingsplaats: Doelstellingen/ Beleidsvoornemen: Bestuurlijk – Organisatorisch belang: Financieel belang: Vermogensontwikkeling Financieel resultaat Risico’s:

N.V. Maastricht. Voorzien in de behoefte aan water in de provincie Limburg en aangrenzende gebieden. WML tracht het doel te bereiken door het winnen, het zuiveren, het opslaan, het inkopen, het distribueren en het leveren van water. Aandeelhouders kunnen alleen zijn de provincie Limburg en de Limburgse gemeenten. De gemeente Nederweert is niet vertegenwoordigd in de 7 leden tellende raad van commissarissen. De gemeente Nederweert heeft 6 aandelen van € 4.538 nominaal per stuk. Nog niet beschikbaar

Statutaire naam:

Ontwikkelingsbedrijf Bedrijvenpark Pannenweg B.V. / CV Nederweert


B.V. en C.V. Nederweert Het bevorderen van economische activiteit en werkgelegenheid op het nieuwe Ontwikkelingsbedrijf Bedrijvenpark Pannenweg (OBP). Ondanks de economische malaise hoopt OBP in 2014 enkele bedrijfspercelen te verkopen. De gemeente is medeaandeelhouder en in de AvA vertegenwoordigd door een lid van het college. De B.V. is de beherend vennoot van de C.V. waarin de gemeente als commanditaire vennoot is vertegenwoordigd door een lid van het college. In het kader van de gronduitgifte en grond-exploitatie bij OBP heeft de gemeente gekozen voor een exploitatie in de vorm van een Publiek Private Samenwerking (PPS constructie BNG GO en de gemeente). Dit is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. Zowel de gemeente als BNG GO zijn 50% aandeelhouder in OBP BV. Het uitgangspunt van de gemeente en BNG GO was oorspronkelijk het behalen van een rendement op het eigen vermogen van 12,5%. Om dit rendement te behalen had de gemeente o.a. een risicobijdrage verleend van € 1,9 mln

Nog niet beschikbaar De gemeente is ter grootte van haar aandeelhouderschap risicodragend.

131

(risicobuffer). In oktober is overeenstemming bereikt over de herfinanciering met de BNG Bank, door de gemeente en BNG GO. Op 13 oktober is de financieringsovereenkomst ontvangen. Deze loopt tot en met 2018. Op basis van deze laatste actuele situatie bedraagt het te verwachten rendement in de herziening van de grondexploitatie 5,05%. Op 10 februari 2015 heeft de gemeenteraad besloten om de risicobijdrage en bijgeboekte rente voor een totaaalbedrag van 2,3 miljoen euro af te boeken omdat dit vrijwel zeker niet terug ontvangen zal worden. Vermogensontwikkeling

CV: Eigen vermogen 1-1-2014 Eigen vermogen 31-12-2014 Vreemd vermogen 1-1-2014 Vreemd vermogen 31-12-2014

€ 6.561 € 5.657 € 5.356 € 5.208

BV: Eigen vermogen 1-1-2014 Eigen vermogen 31-12-2014 Vreemd vermogen 1-1-2014 Vreemd vermogen 31-12-2014

€ 11.000 € 10.000 € 50.000 € 18.000

Financieel resultaat

Rekeningresultaat CV 2014 -/- € 904 Rekeningresultaat BV 2014 -/- € 1.000

Risico’s:

Het theoretisch risico binnen de exploitatie bedrijvenpark Pannenweg bedraagt na afboeking van de risicobijdrage nog maximaal € 3,02 miljoen. Dit betreft het risico door het aangaan van de PPS-constructie (Publiek Private Samenwerking) met BNG GO (100% dochter van de BNG bank), zijnde de totale inbreng van het eigen vermogen (aandelenkapitaal) ad € 3 miljoen voor de CV en € 20.000 voor de BV.

132

Paragraaf overige samenwerkingsverbanden In deze paragraaf worden de relaties beschreven met overige organisaties, waaraan de gemeente zich heeft verbonden. Dit zijn geen verbonden partijen volgens de definitie van artikel 15 uit het BBV. Er is geen sprake van zowel een financieel als een bestuurlijk belang.

Statutaire naam:

Gebiedsbureau Weert, Nederweert en Leudal


Geen Weert (stadhuis) Centraal loket waar expertise, kennisoverdracht en netwerkfunctie samenkomen op gebied van plattelandsontwikkeling en agribusiness.

Risico’s:

De gemeente participeert tot en met 2016 voor € 33.000 in een uitvoeringsorganisatie nieuwe stijl. Het risico van de gemeente is beperkt tot het bedrag van de jaarlijkse bijdrage.

Gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal Lasten (Bedragen in €) Bijdrage aan Gebiedsbureau Totaal

Begroting 2014 33.000 33.000

Rekening 2014 32.969 32.969

Statutaire naam:

RUD Limburg-Noord

Rechtsvorm:

In de regio Noord- en Midden-Limburg is gekozen voor een regionale uitvoeringsdienst in de vorm van een netwerkorganisatie. De basis van de netwerkorganisatie is neergelegd in een bestuursovereenkomst waarin de wijze van samenwerking is beschreven. Ook in 2014 werken in de RUD Limburg Noord de 15 Noord- en Midden Limburgse gemeenten en provincie Limburg samen.

Vestigingsplaats: Doelstellingen/ Beleidsvoornemen:

Venray De RUD Limburg-Noord is per 1 januari 2013 opgericht ter verbetering van: •

de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningsverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH-taken);

•

de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving.

De RUD Limburg Noord voerde in 2014 de taken uit het landelijk basistakenpakket op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit. Daarnaast zijn er partners geweest die buiten het basistakenpakket verzoektaken hebben ingediend of uitgevoerd. Zo heeft Venlo constructieadvies geleverd aan Roermond en Beesel, en archeologisch advies aan Venray. Venray heeft bouwtoezichturen geleverd aan Bergen. Bestuurlijk – Organisatorisch belang:

Het bestuur wordt gevormd door het bestuurlijk overleg, waarin elke partner is vertegenwoordigd. Zij stellen de programmatische, organisatorische en financiële kaders vast. Het coördinatiecentrum verzorgt de dagelijkse ondersteuning van de RUD Limburg Noord.

133

Financieel belang:

De colleges van de gemeenten en provincie wijzen uit hun geleding ieder één lid van het bestuurlijk overleg aan en één vervangend lid. Het platform gemeentesecretarissen wordt gevormd door de gemeentesecretaris van iedere gemeente en een directeur van de provincie. De colleges van de gemeenten en provincie wijzen in ieder geval één vervangend lid aan. De uitvoering van de taken wordt opgepakt op basis van het regionaal uitvoeringsprogramma (RUP). Elke partner heeft in 2014 haar uitvoeringsprogramma (UP) opgesteld. Deze UP’s samen vormen het RUP. Het UP geeft weer welke taken de partner in de RUD Limburg Noord inbrengt. Voor de uitvoering van deze taken dient de partner middelen te reserveren. Hetzij in eigen capaciteit, hetzij in financiële middelen om de taken te kunnen financieren. Met behulp van georganiseerde werkverdelingsbijeenkomsten is het ingebrachte werk verdeeld onder de toezichthouders op basis van kennis, ervaring en interesse. Dit heeft geleid tot het over en weer uitvoeren van werkzaamheden tussen partners. De verrichte werkzaamheden tussen de partners worden onderling verrekend op basis van de hiervoor door het bestuur vastgestelde uniforme uurtarieven en kengetallen. Naast de uitvoering van de (basis)taken heeft het coördinatiecentrum het managementteam en de medewerkers ondersteund. Voor de bemensing en de activiteiten van het coördinatiecentrum zijn de kosten als volgt over de partners verdeeld. 20% kwam voor rekening van de provincie Limburg, 80% voor de gemeenten. Deze 80% werd verdeeld op basis van het aantal inwoners. Voor 2014 kwam dit voor de provincie Limburg neer op een bijdrage van € 108.600. (excl. BTW) en voor de gemeenten op een bijdrage van € 0,84 per inwoner (excl. BTW). Samen kwam dit neer op een bedrag van € 543.000. In 2014 zijn hiervoor bijvoorbeeld medewerkers- en lijnmanagersbijeenkomsten georganiseerd, de bestuurlijke overleggen voorbereid, diverse kennisgroepen en werkgroepen ondersteund, het ICT traject begeleid, de basis gelegd voor het strategisch opleidingsplan, de voorevaluatie en het Lobbytraject van de RUD Limburg Noord voorbereid en begeleid, ondersteuning geboden bij landelijke projecten en ondersteuning bij het project kwaliteitscriteria.

Risico’s:

Voor de periode tot en met 2015 heeft de raad een extra jaarlijks budget ad. € 63.500 beschikbaar gesteld om te kunnen voldoen aan de landelijk vastgestelde minimum eisen voor toezicht en handhaving. Uiteindelijk zal de RUD efficiencyvoordelen gaan opleveren. Daarom heeft het extra budget een tijdelijk karakter. Bij een netwerkorganisatie blijven de medewerkers in dienst van de eigen gemeente en vindt de dagelijkse aansturing ook plaats door de betreffende gemeente. Het risico bestaat dat de medewerkers grotendeels voor hun eigen gemeente blijven werken en dat niet optimaal geprofiteerd wordt van de samenwerking. De beoogde kwaliteits- en efficiencyverbeteringen kunnen dan in de knel komen.

RUD Limburg-Noord Lasten (Bedragen in €) RUD Limburg-Noord Totaal

Begroting 2014 75.567 75.567

134

Rekening 2014 91.478 91.478

Statutaire naam:

Stuurgroep Samenwerking Midden-Limburg

Rechtsvorm: Vestigingsplaats: Doelstellingen/ Beleidsvoornemen:

Geen; bestuurlijk samenwerkingsverband ingesteld bij een bestuursovereenkomst Roermond Besluitvorming over de overgang van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) naar Samenwerking Midden-Limburg (SML) werd in het najaar 2013 verwacht. Dit heeft evenwel geduurd tot het tweede halfjaar 2014. In de raadsvergadering van 8 juli 2014 is ingestemd met het in procedure brengen van de Bestuursovereenkomst “Samenwerking Midden-Limburg” (SML) en de “Beëindigingsovereenkomst GOML”, met als ingangsdatum 1 januari 2015. De raad heeft daarbij geen opmerkingen gemaakt. Na behandeling in alle raden heeft de Stuurgroep GOML kort voor de jaarwisseling ingestemd met de laatste versies en deze toegestuurd aan de colleges ter definitieve vaststelling. Het college heeft in haar vergadering van 27 januari 2015 ingestemd met de definitieve teksten van de Beëindigingsovereenkomst GOML en Bestuursovereenkomst SML. Op 2 februari 2015 tijdens de Regiodialoogdag zijn de Beëindigingsovereenkomst GOML en Bestuursovereenkomst SML door de 7 deelnemende gemeenten in Midden-Limburg ondertekend. Daarmee is de overgang van GOML naar SML per 1 januari 2015 geformaliseerd. Bij de informatievoorziening voor de vergadering van de raad van 17 maart 2015 is de raad hierover geïnformeerd. Doel van de SML blijft om in een nieuwe vorm van een netwerkorganisatie samen met private partijen de gewenste ontwikkelingen in Midden-Limburg vorm te geven. De binnen GOML opgestelde Regiovisie 2008-2028 “Het oog van Midden-Limburg” , de nog lopende projecten en de visies die binnen het nieuwe provinciale omgevingsplan Limburg (POL) nog moeten worden opgesteld zullen de hoofdpunten vormen van de nog op te stellen Agenda voor Midden-Limburg. De raden van de zeven Midden-Limburgse gemeenten zullen deze agenda uiteindelijk vaststellen. Afgesproken is dat Nederweert trekker is voor het werkveld Landbouw & Natuur. De burgemeester is hiervan bestuurlijk voorzitter en ambtelijk wordt de secretariaatsfunctie vervuld. De gemeente heeft in 2012 prioriteit gegeven aan het project Randweg (Gebiedsontwikkeling Nederweert Noord-West). In 2014 is hieraan verder gewerkt. Netwerkorganisatie Samenwerkingsverband Midden-Limburg (met de zeven MiddenLimburgse gemeenten) met het doel om samen met private partijen richting te geven aan (toekomstige) regionale ontwikkelingen. De raden van de zeven deelnemende gemeenten vormen het primaire bestuurlijke orgaan en hebben een kaderstellende en controlerende functie. De deelnemende gemeenten zijn in het netwerkberaad via hun burgemeester / wethouder vertegenwoordigd. De burgemeester van Roermond is voorzitter van het Netwerkberaad. Met de vaststelling van het laatste Meerjareninvesteringsplan (MIP 6) in GOML-verband (raadbesluit van 12 november 2013) zijn alle afgezonderde bijdragen van de gemeente in 2014 afgerekend. Voor de financiering van nieuwe projecten worden afzonderlijke voorstellen aan de raden voorgelegd. De procesgelden van € 25.000 per jaar (afgerond; € 1.50 per inwoner) zijn structureel in de begroting opgenomen en voor 2014 afgerekend. In 2014 is ook nog de bijdrage van 2013 uitbetaald. Het risico van de gemeente is beperkt tot de structurele bijdrage van € 25.000 per jaar in de organisatie- en proceskosten ten laste van de algemene middelen.


Financieel belang:

Risico’s:

Stuurgroep Samenwerking Midden- Limburg Lasten (Bedragen in €) GOML Totaal

Begroting 2014 50.000 50.000

135

Rekening 2014 50.000 50.000

Paragraaf Rampenbestrijding Op grond van de Wet veiligheidsregio’s is de Veiligheidsregio verantwoordelijk voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. De hiermee verband houdende processen en taken zijn belegd bij de samenwerkende partners in de Veiligheidsregio, waaronder de gemeenten. Met het van kracht worden van de Wet veiligheidsregio’s wordt beoogd om een sterkere regionale crisisorganisatie te realiseren. De oranje kolom, oftewel de individuele gemeenten binnen iedere veiligheidsregio, behouden daarbij voor een groot deel hun lokale autonomie. Samen met politie, brandweer en GHOR draagt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing op lokaal en (deels) regionaal niveau. De gemeentelijke taken bij rampen en crisis zijn van vitaal belang voor een goede bestrijding van incidenten. De gemeente dient als vierde volwaardige hulpverleningspartner in dit proces te participeren waarbij een adequaat multidisciplinair optreden en afstemming voorop staat. In 2014 kreeg de brandweer van Nederweert 113 keer een melding voor een uitruk. Het betrof 57 maal brand en 56 maal hulpverlening (oa. verkeersongevallen, assistentie politie, stormschade en wateroverlast). Er hebben zich in 2014 geen grote incidenten voorgedaan. Enkele opmerkelijke GRIP-1 incidenten waren de ontmanteling van een XTC-lab op Ommelpad te Ospel, de middelbrand kokosharen in een schuur aan de Bientjesweg te Ospel, de middelbrand in een aantal tuinhuisjes aan de Florastraat te Nederweert en de middelbrand bij Rumal BV in Nederweert. De ontwikkeling en positionering van de gemeentelijke kolom binnen de crisisbeheersing heeft in 2014 centraal gestaan. De Oranje Kolom heeft in 2014 een wezenlijke professionaliseringslag gerealiseerd door het inrichten van een nieuwe crisisstructuur, het benoemen van sleutelfunctionarissen op lokaal, interlokaal en bovenlokaal niveau en het herzien van de gemeentelijke processen. e e In het 3 en 4 kwartaal van 2014 is flink geïnvesteerd in het vakbekwaam maken van alle sleutelfunctionarissen. Er hebben kick-off bijeenkomsten, vakinhoudelijke trainingen en oefeningen plaatsgevonden die allen bijdragen aan een kwaliteitsverbetering. Op 1 december 2014 is de ‘nieuwe’ gemeentelijke crisisorganisatie operationeel (LIVE) gegaan. Voor het begrotingsjaar 2014 waren extra financiële middelen benodigd om het project professionalisering Oranje Kolom en de daaruit voortvloeiende (wettelijke) taken te financieren. Deze kosten bestaan voornamelijk uit piket- en opleidingskosten voor het nieuwe team bevolkingszorg. Gemeenten hebben de AOV ingezet om het implementatietraject vorm te geven. Dit was onvoorzien. In 2014 is hard gewerkt aan het opzetten en het ontwikkelen van een nieuw digitaal platform speciaal voor de Oranje Kolom (bevolkingszorg), het zogenaamde OK-net. Op OK-net worden documenten beschikbaar gesteld die de Oranje Kolom nodig heeft tijdens en in de voorbereiding op crisis en rampen. Voorheen vervulde het Veiligheidsnet deze rol, een platform dat door alle partners binnen de crisisbeheersing werd gebruikt. Het nieuwe OK-net is vanaf 24 september 2014 operationeel. Een ontwikkeling die bijdraagt aan het verbeteren van het netcentrisch werken en het samen delen van informatie binnen bevolkingszorg en met verschillende disciplines.

136

Paragraaf Uitvoering omgevingsrecht De gemeente streeft er naar de taken die voortvloeien uit het omgevingsrecht, richtlijnen en beleid, professioneel en doelmatig uit te voeren met het doel een schone, veilige, gezonde en duurzame leef- en werkomgeving te realiseren en/of te behouden. Vergunningverlening Efficiënte dienstverlening en zaakgericht digitaal werken De verwachting om aanvragen nog meer digitaal te kunnen gaan afhandelen is deels uitgekomen. Er zijn afspraken gemaakt met BsGW en brandweer om informatie en adviezen digitaal uit te (gaan) wisselen. Vooral door problemen met koppelingen tussen softwarepakketten en moeizame voortgang m.b.t. digitale archivering vindt briefwisseling met aanvragers nog niet digitaal plaats en worden vergunningbesluiten nog niet digitaal genomen en toegezonden. Digitale aanvragen worden dus wel digitaal behandeld, maar ter archivering en toezending aan aanvrager moeten er nog exemplaren worden geprint. In 2015 wordt versterkt ingezet om deze digitaliseringsslag alsnog te maken. Enerzijds wordt goede en digitale uitwisseling van gegevens steeds belangrijker door toenemende samenwerkingen, anderzijds constateren we dat de technische (on-)mogelijkheden en de raakvlakken met de lokale bedrijfsvoering dit tot een erg weerbarstige materie maken. Dit zal een continu aandachtspunt (moeten) blijven. Aanvragen en vergunningen Voor een volledig overzicht van het aantal aangevraagde en verleende vergunningen wordt verwezen naar het jaarverslag. Vooral valt op dat het aantal aangevraagde bouwactiviteiten (ca. 120) weliswaar iets hoger ligt dan vorig jaar (112), maar toch nog steeds een 20 % lager ligt dan de jaren daarvoor. De aanvragen om af te wijken van het bestemmingsplan liggen echter aanzienlijk hoger dan vorig jaar (ca. 67 tegenover 54) en ook iets hoger dan de jaren daarvoor. Het aantal milieuprocedures (vergunningen en meldingen) loopt in lijn met de raming over 2014. Leges De ontvangen leges voor omgevingsvergunningen in 2014 bedragen ca. € 270.000, dit is weliswaar meer dan de bijgestelde begroting (€ 210.000) maar iets minder dan de primaire begroting (€ 282.500). Capaciteit Mede omdat de structurele capaciteit voor vergunningverlening in Nederweert is afgestemd op een laag aantal te verwachten vergunningaanvragen is er ook in 2014 geen structurele overcapaciteit aan de orde geweest. Voor de vergunningverlening aan de verzinkerij is er capaciteit ingehuurd van de RUD NL (regionale uitvoeringsdienst). Welstand De laatste welstandsnota dateert van 28 augustus 2012. Met deze nota is maximale invulling gegeven aan de wens uit het coalitieprogramma van destijds om zoveel mogelijk welstandsvrij te kunnen bouwen. Ook in 2014 heeft dit nieuwe beleid tot gevolg gehad dat bouwers in het overgrote deel van Nederweert qua vormgeving, architectuur en materiaalkeuze, los van de bestemmingsplanregels, volledige vrijheid hebben genoten in het ontwikkelen en realiseren van bouwplannen. Er zijn slechts een drietal adviezen aan de welstandscommissie gevraagd. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats tussen burgers en ambtenaar over vormgeving om samen te komen tot een zo goed mogelijk en in de omgeving passend product. Agrarisch beleid in relatie met buitengebied De agrarische sector blijft onderwerp van veel nieuwe regelgeving en beleid. In 2014 ontwikkelde de gemeente zich weer verder naar een duurzame plattelandsgemeente. Om de integraliteit van beleid te waarborgen en om alle belangen zoals landschap en natuur, recreatie, gezondheid en milieu en een gezonde agrarische bedrijfsontwikkeling evenwichtig tegen elkaar af te wegen is er uitvoering gegeven aan het majeure programma buitengebied in balans. Zie hiervoor programma 2 ‘Levensvatbare bedrijvigheid’.

137

De uitvoering van omgevingsrecht zoals toetsing aan regelgeving fijn stof en geur, vergunningverlening en toezicht blijft hierin een belangrijke rol spelen. Waar wettelijk mogelijk is gebruik gemaakt van beleidsvrijheid om uitvoering te geven aan dit majeure programma. Bodem In 2014 is het concept van de grondgebied dekkende bodemkwaliteitskaart opgeleverd. In 2015 wordt de definitieve bodemkwaliteitskaart ter vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. De bodemkwaliteitskaart is 5 jaar geldig, zodat we in de jaren 2015 – 2019 hiervan gebruik kunnen maken. Het hebben van een bodemkwaliteitskaart vergemakkelijkt grondverzet en maakt dat het gebruik voor de diverse functies die de bodem heeft, milieuhygiënisch verantwoord kan gebeuren. Nieuwe omgevingswet De nieuwe omgevingswet (wetsvoorstel) die in voorbereiding is heeft tot doel een verdergaande vereenvoudiging en integratie te bewerkstelligen van de vele wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 17 juni 2014 het wetsvoorstel 'Omgevingswet' naar de Tweede Kamer gestuurd. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel goedkeuren. Daarna volgt nog de publicatie in het Staatsblad en wordt er invoeringsregelgeving gemaakt. Naar verwachting treedt de wet in 2018 in werking. De Omgevingswet is een beleidsprioriteit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). RUD – kwaliteitsverbetering VTH Per 1 januari 2013 zijn de Regionale uitvoeringsdiensten in werking. Gemeenten en provincies werken samen in deze regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (VTH taken) van complexe en bovenlokale milieugerelateerde uitvoeringstaken te verbeteren. In Noord-Limburg is gekozen voor een netwerk-RUD. In eerste instantie zijn enkel de verplichte basistaken (toezicht en vergunningverlening milieu) ondergebracht in de RUD. In 2014 heeft Nederweert uitgesproken om per 1 januari 2016 ook de verzoektaken bouw en RO m.b.t. de Wabo in de RUD onder te brengen. Op 18 december 2014 is een gewijzigd wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) ook wel wetsvoorstel VTH genoemd. De wetswijziging betekent een koerswijziging. De kwaliteitscriteria zullen niet worden verankerd in een algemene maatregel van bestuur. Er wordt nu een algemener kader voorgesteld waarbij het vertrouwen centraal staat dat het uitvoeringsverantwoordelijk bestuur de kwaliteit goed borgt. In 2013/2014 is de zelfevaluatietool VTH-kwaliteitscriteria 2.1 ingevuld. Hieruit is gebleken dat Nederweert afzonderlijk op veel onderdelen niet kan voldoen aan de kwaliteitscriteria. Dit geldt overigens voor alle gemeenten binnen de netwerk-RUD. Door meer en meer te gaan samenwerken in RUD verband kunnen de tekortkomingen naar verwachting worden opgevangen. In 2014 is in RUD-verband door alle gemeenten een verbeterplan opgesteld. Dit verbeterplan is in januari 2015 door het college goedgekeurd. Samen met de RUD zal in 2015 aan de acties uit het verbeterplan uitvoering worden gegeven met als doel per 1 januari 2016 – voor zover redelijk - te voldoen aan de kwaliteitseisen. Klimaatbeleid In 2013/ 2014 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor toepassing van zonne-energie op één of meerdere in eigendom zijnde gebouwen, binnen het beschikbaar budget voor klimaatbeleid. Geconcludeerd is toen dat het niet interessant was. U bent hierover geïnformeerd. In 2015 wordt een voorstel nader uitgewerkt van welke energiebesparende maatregelen (met een acceptabele terugverdientijd) mogelijk wel interessant zijn. Gedacht wordt aan energiebesparende binnenverlichting. De gemeenten van de regio Noord- en midden Limburg hebben in 2014 een regionale alliantie gevormd om gezamenlijk nadere invulling te geven aan het VNG ondersteuningsprogramma Energie. Het VNG ondersteuningsprogramma Energie bestaat uit 2 deelprogramma’s. 1. Gebouwde omgeving (particuliere woningeigenaren) en 2. Bedrijven (huur- en vastgoedsector, mobiliteit en duurzame energieproductie). In 2015 wordt de alliantie verder vormgegeven en zal gestart worden met de ontwikkeling van rendabele business cases voor de aanpak van energiebesparing en duurzame energieopwekking bij particuliere woningeigenaren. Daarnaast wordt er vanuit de alliantie ook gewerkt aan het opzetten van een

138

informatiepunt voor burgers, het zogenaamd energieloket. Om genoemde doelen te behalen wordt de alliantie financieel door de VNG ondersteund. Het VNG ondersteuningsprogramma Energie loopt door tot en met 2016. Monumenten Naar aanleiding van het verzoek van de adviescommissie Erfgoed is in 2013 aangegeven dat voor het behoud van het erfgoed buiten de kern Nederweert er in 2013/2014 een inventarisatie van potentiële gemeentelijke monumenten zou plaatsvinden. Door andere prioriteiten is dit vooralsnog niet gebeurd. De inventarisatie staat nu voor 2015 gepland. De gemeentelijke monumentenlijst is in 2014 wel uitgebreid met 2 monumenten, te weten de waterpunt in de Kerkstraat en het Christusbeeld aan de Schoolstraat. De Erfgoedcommissie is het adviesorgaan van het college met betrekking tot Erfgoedzaken. Binnen deze commissie hebben er in 2014 personele wisselingen plaatsgevonden en is de commissie ook aangevuld. Met ingang van 2015 is de commissie weer voltallig en is de benodigde deskundigheid op adequaat niveau. Onderhoud gebouwen Het gebouwenbestand van de gemeente bestond op 01-01-2014 uit 20 bouwwerken. Eind 2014 is het eigendom van de voormalige peuterspeelzaal Okido (Pastoor Brandstraat 16B) overgegaan van gemeente naar Stichting Eynderhoof. Vanaf 2015 is de gemeente ook niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud van de scholen. Het gebouwenbestand bestaat daardoor vanaf 2015 nog ‘slechts’ uit 13 bouwwerken. In 2014 zijn deze 13 bouwwerken voorzien van actuele meerjaren onderhoudsplannen. Het betreft de onderhoudsplanning voor de periode 2015 tot en met 2034. Elke 3 jaren zullen de meerjaren onderhoudsplannen worden geactualiseerd en opnieuw voor 20 jaar worden opgesteld. Op die manier ontstaat voortschrijdend zicht op het onderhoud voor telkens een periode van 20 jaar. De dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen zijn aangepast aan de actuele onderhoudsplannen. Jaarlijks wordt in principe overeenkomstig de planning het benodigd planmatig onderhoud aan de gebouwen uitgevoerd. Milieujaarverslag De Wet milieubeheer verplicht tot het jaarlijks vaststellen van een milieuprogramma en milieujaarverslag door de gemeenteraad. De Wet stelt eisen aan de inhoud maar niet aan de vorm. Het is aan de gemeente om dit te bepalen. Het jaarverslag wordt gelijktijdig met de jaarrekening vastgesteld (zie afzonderlijk verslag).

139

Paragraaf Demografische ontwikkeling Volgens het ETIL krijgt Nederweert te maken met een bevolkingsdaling van 16.870 inwoners in 2014 naar 16.190 inwoners in 2040. Tot 2021 stijgt het aantal inwoners nog naar 16.960. Hierna daalt het. Bevolkingsdaling in relatie tot de rioolheffing Volgens de ETIL prognoses 2014 krijgen we in Nederweert te maken met een bevolkingskrimp van 16.774 inwoners in 2014 naar 15.905 inwoners in 2040. Tot 2019 zien we nog een stijging van het aantal inwoners naar 16.749 maar daarna zien we krimp. Echter voor de riolering is het aantal huishoudens en bedrijven van belang. Bekijken we alleen de huishoudens dan gaat het aantal van 7.015 in 2014 naar 7.326 in 2040. Tot 2029 zien we een groei van het aantal huishoudens naar 7492 en begint krimp. Gezien deze cijfers blijkt dus dat we de komende 15 jaar geen rekening hoeven te houden met krimp van huishoudens. Door uitbreiding van het aantal huishoudens stijgen de onderhouds- en vervangingskosten van de riolering en worden besparingen door groei van aansluitingen deels weer teniet gedaan. Onderstaande tabellen geven aan dat de bevolkingsontwikkeling in Nederweert geen negatieve effecten geeft voor de ontwikkeling van de heffing riolering op de middellange termijn. Hierbij is uitgegaan dat het aantal bedrijven stabiel blijft. Rioolheffing Aantal (incl. indexatie) huishoudens

Bevriezen Tarief aantal huis- incl. houdens krim p

Tarief w are er geen krim p

2014

1.509.628

7.015

7.015 €

215 €

215 €

2015

1.490.688

7.066

7.015 €

211 €

213 €

2020

1.605.874

7.297

7.015 €

220 €

229 €

2025

1.729.969

7.450

7.015 €

232 €

247 €

2030

1.863.675

7.486

7.015 €

249 €

266 €

2035

2.007.693

7.427

7.015 €

270 €

2040

2.162.865

7.326

7.015 €

295 €

Bevolkingsdaling in relatie tot onderwijshuisvesting

140

Totaal krim p Inw oeffect ners

Krim p

€

-

16.774

-2 €

-

-10.838

16.745

-9 €

-64.555

16.745

-14 €

-107.275

16.711

-17 €

-125.131

16.539

286 €

-16 €

-117.914

16.327

308 €

-13 €

-95.888

15.905

In het Integrale huisvestingsplan primair onderwijs 2013-2016 is verwoord dat de “basisscholen De Tweesprong, Budschop en De Schrank zullen worden verkleind naar een adequaat en modern niveau, passend bij de kernen volgens de leerling prognoses. Inmiddels is de verbouw van de basisscholen De Tweesprong en Budschop afgerond. Deze scholen zijn klaar voor de toekomst, zoals dat is verwoord in het “Intgeraal huisvestingsplan primair onderwijs 20132016”. Op dit moment wordt basisschool De Schrank nog verbouwd. Na de verbouwing zal ook deze school klaar zijn voor de toekomst. Naar verwachting zal voor aanvang van het nieuwe schooljaar, in de loop van 2015, de verbouwing van de Schrank worden afgerond. Als De Schrank klaar is hebben wij in de kernen bestaande scholen die voldoende potentieel hebben naar de (middel)lange termijn. Na afronding van de verbouwing zal het Integraal Huisvestingsplan 20132016 worden geëvalueerd en opnieuw worden vooruitgekeken. Aan de orde is met name het vraagstuk ‘Hoe om te gaan met de resterende leegstand in de kern Nederweert-dorp?’. Nagedacht wordt over een bredere inzet van het gebouw van basisschool De Bongerd. Ook basisschool De Zonnehof heeft te kampen met een structurele en op termijn oplopende leegstand. Beide gebouwen hebben een gebruikersduur t/m 2030 en zijn net als de andere schoolgebouwen in Nederweert functioneel op orde. De prognose leerlingenverloop tekent zich af in het volgende beeld.

Bevolkingsdaling in relatie tot buitensportaccommodaties In de Nota Basissportvoorzieningen Nederweert, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 28 september 2010, is rekening gehouden met de zich wijzigende samenstelling van de bevolking. In de nota is vastgelegd aan welke criteria een voorziening moet voldoen wil deze als basissportvoorziening worden aangemerkt. 1. de voorziening moet bestemd zijn en gebruikt worden voor actieve sportbeoefening en/of actief bewegen. Hiermee worden activiteiten bedoeld die een lichamelijke inspanning vergen; 2. de voorziening moet een substantiële bijdrage leveren aan de doelstellingen van het sportbeleid zoals beschreven in de Kadernota Sport en Bewegen, aan de sport- en beweegstimulering voor de beschreven doelgroepen in het bijzonder en aan de leefbaarheid; 3. de voorziening is in de openbare ruimte of op de commerciële markt niet of slechts beperkt beschikbaar; 4. sporthallen of gymzalen dienen bestemd te zijn voor het gebruik door het onderwijs en door verschillende verenigingen of sportgroepen ten behoeve van meerdere sport- en bewegingsvormen. Alleen als voldaan wordt aan deze criteria is sprake van een basissportvoorziening en draagt de gemeente bij aan de realisatie en - in sommige gevallen - het onderhoud van die voorziening.

141

Daarnaast zijn in de nota criteria opgenomen omtrent de continuïteit en de omvang van het gebruik. a. bij de voetbalverenigingen: de aanwezigheid van een zodanig aantal jeugdteams dat de continuïteit op langere termijn gewaarborgd is. Wanneer er twee of meer categorieën jeugdteams (A t/m F) gedurende een periode van 3 jaar of langer ontbreken is de continuïteit niet meer voldoende gewaarborgd; b. bij de tennisverenigingen: minimaal 40 leden per baan. Als een buitensportaccommodatie niet of niet meer voldoet aan deze criteria draagt de gemeente in principe niet meer bij aan de instandhouding van de voorziening. In dat geval zal met alle betrokkenen naar mogelijkheden en oplossingen worden gezocht. Te denken valt aan samenwerking van een aantal verenigingen en wellicht fusie. Uit een onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat het gebruik van zowel buitensport- als binnensportaccommodaties de komende jaren gaat afnemen. Dat komt omdat het aantal jongeren afneemt. Deze groep maakt vooral gebruik van buiten- en binnensportaccommodaties. Die afname is gekwantificeerd op circa 15%. Het gebruik van de openbare ruimte zal daarentegen gaan toenemen. Dat heeft mede te maken met de vergrijzing: ouderen maken meer gebruik van de openbare ruimte voor wandelen en fietsen dan jongeren. In 2015 wordt het accommodatiebeleid herzien. Daarbij zullen ook de sportaccommodaties worden meegenomen.

142

143

4. JAARREKENING

144

3.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 3.1.1 Overzicht per programma Programma 1 Fysieke leefomgeving

210 211 240 340 560 580 721 722 723 724 725 726 810 820 821 822 823 830

Wegen, straten & pleinen Verkeersmaatregelen te land Waterkering, afwatering en landaanwinning Agrarische productie & ontginning Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen Afvalverwijdering en -verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Baten afvalstoffenheffing Baten rioolheffing Ruimtelijke ordening Woningexploitatie/woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Lasten

Rekening 2012 3.477.478 422.535 18.503 66.621 842.640 101.275 1.000.267 1.515.605 711.324 104.536 0 0 464.653 0 387.007 1.073.498 0 6.407.269 16.593.211

210 211 240 340 560 580 721 722 723 724 725 726 810 820 821 822 823 830

Wegen, straten & pleinen Verkeersmaatregelen te land Waterkering, afwatering en landaanwinning Agrarische productie & ontginning Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen Afvalverwijdering en -verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Baten afvalstoffenheffing Baten rioolheffing Ruimtelijke ordening Woningexploitatie/woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Baten

158.258 -3560 0 94.046 103.951 0 215.098 15.000 40.181 34.387 895.818 1.738.904 13.931 0 2.040 0 304.609 6.721.083 10.333.746

281.159 39.280 0 90.599 75.923 866 186.865 58.327 18.450 47.894 831.150 1.584.263 0 0 2.115 0 295.964 3.508.430 7.021.285

11.000 9.635 0 33.263 85.040 0 145.950 100.000 500 45.894 831.240 1.601.773 3.360 0 0 0 211.755 3.727.653 6.807.063

22.805 -10108 0 36.348 75.871 0 185.469 51.885 5.050 33.397 906.330 1.612.151 0 0 17.573 0 270.085 3.380.787 6.587.643

6.259.464

6.317.067

5.101.573

6.940.935

Saldo

145

Rekening 2013 3.333.317 283.420 7.902 45.398 981.827 133.436 1.010.499 1.442.112 676.605 75.106 0 0 527.849 0 105.956 554.210 0 4.160.715 13.338.352

Begroting 2014 1.754.638 241.038 10.126 42.404 951.738 128.190 849.744 1.859.571 642.899 94.806 0 0 480.624 0 96.629 607.211 0 4.149.018 11.908.636

Rekening 2014 1.673.657 226.334 10.126 21.072 925.249 65.484 982.846 1.888.913 647.885 87.302 0 0 455.311 0 96.720 600.866 0 5.846.813 13.528.578

Programma 2 Levensvatbare bedrijvigheid

310 Handel & ambacht

Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2012

2013

2014

2014

283.179

180.030

330 Nutsbedrijven

38.071

133.611

47.947

22.508

354.394

313.348

383.829

360.852

10.000

0

0

15.595

0

0

0

0

44.340

126.663

46.350

34.492

Baten

54.340

126.663

46.350

50.087

Saldo

300.054

186.685

337.479

310.765

310 Handel & ambacht 320 Industrie 330 Nutsbedrijven

146

5.000

347.357

33.144

Lasten

293-

330.882

320 Industrie

9.013-

Programma 3 Zorgzame leefbaarheid

120 140 420 421 422 423 432 442 480 510 511 530 531 540 541 543 550 610 611 612 613 614 620 621 622 623 630 650 652 714 715 716

Brandweer & rampenbestrijding Openbare orde & veiligheid Openbaar basisonderwijs excl.huisvesting Openbaar basisonderwijs huisvesting Bijzonder basisonderwijs excl.huisvesting Bijzonder basisonderwijs huisvesting Bijz.voortgezet spec.onderwijs excl.huisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs excl.huisvesting Gemeenschappelijke lasten & baten onderwijs Openbaar bibliotheekwerk Vormings- & ontwikkelingswerk Sport Groene sportvelden & terreinen Kunst Oudheidkunde/musea Evenementen Natuurbescherming Bijstandverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen Overige sociale zekerheidsregelingen Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding & advies Vreemdelingen Huishoudelijke verzorging ogv WMO Participatiebudget Sociaal-cultureel werk Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg - uniform deel Jeugdgezondheidszorg - maatwerk deel Lasten

Rekening 2012 1.001.872 419.625 50.767 70.864 174.201 738.360 406.113 17.602 291.934 390.882 186.690 1.145.154 78.606 89.973 253.419 1.701 2.658 1.688.313 3.120.544 146.917 27.178 249.798 264.691 3.200 1.882.196 341.841 775.958 83.600 862.266 641.077 0 144.655 15.552.655

120 140 420 421 422 423 432 442 480 510 511 530 531 540 541 543 550 610 611 612 613 614 620 621 622 623 630 650 652 714 715 716

Brandweer & rampenbestrijding Openbare orde & veiligheid Openbaar basisonderwijs excl.huisvesting Openbaar basisonderwijs huisvesting Bijzonder basisonderwijs excl.huisvesting Bijzonder basisonderwijs huisvesting Bijz.voortgezet spec.onderwijs excl.huisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs excl.huisvesting Gemeenschappelijke lasten & baten onderwijs Openbaar bibliotheekwerk Vormings- & ontwikkelingswerk Sport Groene sportvelden & terreinen Kunst Oudheidkunde/musea Evenementen Natuurbescherming Bijstandverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen Overige sociale zekerheidsregelingen Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding & advies Vreemdelingen Huishoudelijke verzorging ogv WMO Participatiebudget Sociaal-cultureel werk Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg - uniform deel Jeugdgezondheidszorg - maatwerk deel Baten

26.520 17.937 6.230 -8107 0 384.700 7.021 0 78.667 74.060 0 31.909 32.511 750 44.308 0 0 1.611.396 2.907.791 1.049 0 11.222 0 802 246.349 139.992 67.950 23.955 30.612 82 0 16.000 5.753.706

26.455 13.102 6.234 0 0 0 6.111 0 87.876 0 0 32.529 25.155 0 727 0 0 1.853.379 2.943.049 0 0 10.471 0 5.255 314.403 255.290 78.756 19.511 12.031 195 0 22.741 5.713.271

25.500 15.907 6.822 0 0 1.123.915 8.000 0 109.385 0 0 33.376 24.800 694 0 0 0 2.001.392 2.854.927 0 0 13.115 0 0 319.850 171.965 21.323 10.000 0 0 0 0 6.740.971

25.695 12.145 6.313 0 0 1.124.909 2.673 0 85.480 0 0 33.495 28.474 746 17.740 0 0 2.025.473 2.997.785 0 0 7.771 0 4.000 347.532 142.296 58.169 9.538 143.815 120 0 511 7.074.680

9.798.949

9.614.888

10.118.267

9.247.177

Saldo

147

Rekening 2013 992.464 315.497 45.862 78.679 154.783 894.834 377.670 16.523 206.017 329.760 169.817 1.184.701 96.577 91.823 217.924 1.088 1.523 1.903.651 2.963.149 145.718 19.850 292.137 231.723 5.486 1.801.058 319.377 862.831 141.939 822.113 610.935 0 32.649 15.328.158

Begroting 2014 1.151.886 365.084 47.882 76.316 114.929 1.283.373 398.282 18.308 279.127 278.478 179.111 1.220.539 102.737 95.969 236.453 5.344 2.025 2.090.001 3.027.702 192.298 27.917 343.876 217.042 3.200 2.403.768 222.981 819.825 168.009 786.024 641.790 0 58.962 16.859.238

Rekening 2014 1.061.956 354.377 40.089 77.680 107.591 1.277.542 349.052 18.492 273.486 278.159 179.547 1.213.337 114.154 89.366 204.781 2.432 2.025 2.190.436 3.166.282 189.061 29.517 316.763 205.942 2.700 2.188.616 189.988 797.732 166.488 602.192 604.245 0 27.829 16.321.857

Programma 4 Bestuur

10 20 30 40 50 60 911 913 914 921 922 930 931 932 935 936 937 939 940 960 980 990

10 20 30 40 50

Bestuursorganen Bestuursondersteuning college van b&w Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning & rekenkamer(functie) Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Overige financiële middelen Geldleningen/uitzettingen langer/gelijk aan 1 jr Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering wet WOZ Baten onroerend-zaakbelasting gebruikers Baten onroerend-zaakbelasting eigenaren Baten forensenbelasting Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Baten precariobelasting Lasten heffing/invordering gemeentelijke belasting Saldo kostenplaatsen Mutaties reserves ivm hoofdfunctie 0 t/m 9 Saldo begroting/rekening na bestemming Lasten Bestuursorganen Bestuursondersteuning college van b&w Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking

60 Bestuursondersteuning & rekenkamer(functie) 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen/uitzettingen langer/gelijk aan 1 jr 921 922 930 931 932 935 936 937 939 940 960 980 990

Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering wet WOZ Baten onroerend-zaakbelasting gebruikers Baten onroerend-zaakbelasting eigenaren Baten forensenbelasting Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Baten precariobelasting Lasten heffing/invordering gemeentelijke belasting Saldo kostenplaatsen Mutaties reserves ivm hoofdfunctie 0 t/m 9 Saldo begroting/rekening na bestemming Baten Saldo

148

Rekening 2012 908.454 1.219.627 953.894 83.777 203.250 112.616 5.412 129.339 306.546 0 -223.488 331.639 0 0 0 0 0 0 29.200 391.539 1.887.328 0 6.339.133

Rekening 2013 1.086.649 1.102.971 1.053.136 75.064 123.811 124.668 4.047 106.544 384.549 0 -196.179 226.183 0 0 0 0 0 0 26.219 479.804 862.336 0 5.459.802

Begroting 2014 1.124.910 1.117.619 1.047.276 0 967.226 133.331 5.730 97.852 448.071 0 571.296 189.756 0 0 0 0 0 0 20.028 408.117 8.319.477 237.825 14.688.514

Rekening 2014 1.154.226 1.117.031 1.019.015 2.602 1.009.526 120.059 3.446 2.587.882 448.071 0 -29.168 187.976 0 0 0 0 0 0 21.194 658.449 8.616.223 0 16.916.532

-691 21.644 8.850 243.970 0

22.154 7.352 1.123 221.330 0

0 0 2.243 135.874 0

164.984 7.011 1.602 152.852 0

415

225

900

255

0

0

0

0

432.479

305.283

407.133

407.134

1.727.757

1.712.087

1.769.803

1.696.845

14.221.362 104 0 476.424 2.696.530 0 13.328 112.448 0 6.022 0 3.270.235 0 23.230.877

13.749.080 95 0 517.734 2.775.844 0 34.762 110.816 0 1.495 0 3.127.460 0 22.586.840

14.308.704 412.457 0 561.559 2.894.390 0 19.000 110.000 0 0 0 9.623.770 0 30.245.833

14.434.689 500.590 0 584.033 3.007.482 0 16.788 107.700 0 526 0 11.579.817 0 32.662.308

16.891.744-

17.127.038-

-15.557.319

15.565.679-

3.1.2 Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen Omschrijving Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is: Ozb gebruikers niet woningen Ozb eigenaren Toeristenbelasting Hondenbelasting

Begroting na wijziging 561.559 2.894.390 19.000 110.000

Rekening 2014 584.033 3.007.482 16.788 107.700

3.584.949 Algemene uitkering: Algemene uitkering Integratie-uitkeringen

11.883.012 2.425.692

3.716.003 12.026.736 2.407.954

14.308.704 Dividend: Dividend Uitkeringen

348.730 57.681

14.434.690 348.730 57.681

406.411 Saldo van de financieringsfunctie Bespaarde rente reserves en voorzieningen (excl. algemene reserve en reserve fusieschool) Toevoeging rente aan voorzieningen Toevoeging rente aan reserves (inflatiepercentage) Saldo bespaarde rente tgv eenmalige begrotingsruimte Saldo financieringsfunctie Totaal

149

1.592.872 448.071 1.144.801 13.205 1.131.596

406.411

1.592.872 448.071 1.144.801 13.205 1.131.596 1.131.596

1.131.596

19.431.660

19.688.699

3.1.3. Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Omschrijving Programma 1 Fysieke leefomgeving Algemene reserve Reserve bijzondere voorzieningen Reserve verliezen hyp.leningen woningbouw Reserve verkoop Essent Reserve Ontwikkeling Nederweert Reserve volkshuisvesting Reserve grote infrastr. & regionale projecten Reserve Riolering Reserve verplichting jaarrekening Reserve onderhoud wegen Reserve Randweg Reserve Majeure proj. Budschop Reserve majeur programma buitengebied Algemene reserve woningbouwexploitatie Totaal Omschrijving Programma 2 Levensvatbare bedrijvigheid Reserve bijzondere voorzieningen Majeur programma buitengebied Reserve verplichtingen jaarrekening Totaal

Begroot

767.896

Lasten Werkelijk Verschil

778.448

180.097 60.250 60.250 4.980.953 4.980.953 500.000 500.000

6.309.099 6.499.748

Begroot

0 0 0 -10.552 0 0 -180.097 0 0 0

79

79

4.290.743 70.746 3.547 3.266.293 336.894 27.165 47.946 9.966

4.290.743 1.813.060 3.547 3.266.293 336.984 21.988 47.946 9.966

0 0

421.365

657.410

-190.649

8.474.744

Lasten Werkelijk Verschil

363.725

363.725

363.725

363.725

Omschrijving Lasten Programma 3 Zorgzame samenleving Begroot Werkelijk Verschil Reserve bijzondere voorzieningen Reserve verplichting jaarrekening Reserve fusieschool De Kerneel Reserve rijksmaatregelen 860.141 860.141 Beschikking reserve bouwkosten Bs De Schrank 250.000 250.000 Totaal 1.110.141 1.110.141 Omschrijving Programma 4 Bestuur Algemene reserve Reserve bijzondere voorzieningen Reserve verliezen hyp.leningen woningbouw Reserve vorming en opleiding Reserve aandelen Bouwfonds Ned.Gemeenten Reserve grote infrastr. & regionale projecten Reserve verplichting jaarrekening Reserve verkoop Essent Alg. reserve industrieterreinexpl. Totaal

Lasten Werkelijk Verschil 355.457 355.457

0 13.205

31.914 13.205

167.850

167.850

536.512

568.426

150

Baten Werkelijk

Begroot

Verschil 0 0 0 -1.742.314 0 0 -90 5.177 0 0 0 0 -236.045

10.448.016 -1.973.272

Baten Begroot Werkelijk Verschil 0 20.149 20.149 0 83.856 83.856 0 6.000 -6.000 0 104.005 110.005 -6.000 Baten Begroot Werkelijk Verschil 0 216.154 216.154 0 0 -146.909 -1.811 -145.098 0 15.451 15.451 0 292.988 269.988 23.000 0 0 377.684 499.782 -122.098

Baten Begroot Werkelijk Verschil 79.526 79.526 0 0 0 0 0 122.189 122.189 0 -31.914 0 0 1.580 1.580 0 0 0 0 162.845 221.978 -59.133 0 0 0 0 0 0 -31.914 366.140 425.273 -59.133

3.1.4 Gerealiseerd resultaat

Resultaat voor - en na bestemming Programma 1 Fysieke Leefomgeving resultaat voor bestemming Programma 2 Levensvatbare bedrijvigheid resultaat voor bestemming Programma 3 Zorgzame leefbaarheid resultaat voor bestemming Programma 4 Bestuur resultaat voor bestemming

Lasten

(- is nadelig) Begroot 2014 Baten Resultaat

11.908.636

6.807.063

383.829

46.350

16.859.238

6.740.971

6.369.037 20.622.063

totaal saldo van baten en lasten Mutaties Reserves Resultaat

(- is nadelig) Werkelijk 2014 Lasten Baten Resultaat

-5.101.573 13.528.578

6.587.643

-6.940.935

360.852

50.087

-310.765

-10.118.267 16.321.857

7.074.680

-9.247.177

8.300.310 21.082.492

12.782.182

-337.479

14.253.026 -1.304.293

8.319.477

9.623.770

151

1.304.293 0

-3.716.695 8.616.223 11.579.817

2.963.594 -753.101

3.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 3.2.1 Toelichting per programma Programma 1 Fysieke leefomgeving Toelichting / financiële analyse (toelichting bij > € 10.000) 210 Wegen, straten & pleinen Lasten Baten Saldo

Begroot 1.754.638 -11.000 1.743.638

Rekening 1.673.657 -22.805 1.650.852

Verschil 80.981 11.805 92.786

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten De lasten vallen lager uit door o.a. minder kosten voor de gladheidbestrijding, minder zout, minder inhuur materieel gladheidbestrijding en minder inzet eigen dienst. Vanwege zachter wordende winters heeft dit een structureel effect. Daarnaast is er nog een meevaller als gevolg van de verrekening energienota 2013 van de openbare verlichting, het gevolg van inzet LED-armaturen. Veiligheidshalve is er in 2014 voor gekozen om dit bij Berap 2 nog niet af te ramen. Baten Extra baten zijn het gevolg van o.a. twee bijdragen aan het parkeerfonds. Deze zijn aan het einde van het jaar ontvangen. De bijdragen aan het Parkeerfonds zijn aan de voorziening toegevoegd. 211 Verkeersmaatregelen te land Lasten Baten Saldo

Begroot 241.038 -9.635 231.403

Rekening 226.334 10.108 236.442

Verschil 14.704 -19.743 -5.039

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten De lagere lasten zijn het gevolg van lagere lasten op diverse posten, waarbij het aanbrengen van wegmarkeringen en de daarbij behorende uren van toezicht met name leiden tot deze onderschrijding. Baten Het verschil tussen begroot en werkelijk wordt met name veroorzaakt door een correctie op eerder dubbel opgevoerde bijdrage van de provincie van € 15.000. 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning Lasten Baten Saldo

Begroot 10.126 0 10.126

Rekening 10.126

Verschil

10.126

0 0 0

Rekening 21.072 -36.348 -15.276

Verschil 21.332 3.085 24.417

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten 340 Agrarische productie & ontginning Lasten Baten Saldo

Begroot 42.404 -33.263 9.141

152

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Te hoge raming voor toezicht op de uitvoering van werken als gevolg van de kanteling waarbij er geen uren meer worden toegeschreven naar dit product. In 2015 gaan wij meer transparantie aanbrengen in de wijze waarop deze verantwoording plaatsvindt. Baten 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie Lasten Baten Saldo

Begroot 951.738 -85.040 866.698

Rekening 925.249 -75.871 849.378

Verschil 26.489 -9.169 17.320

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten i.v.m. het vroege goede voorjaar waren er minder eigen werkzaamheden noodzakelijk aan het onderhoud van de bomen. Tevens is er bij de bestrijding van de eikenprocessierups sprake van een structurele onderschrijding door het goede moment van bestrijden en een gunstig voorjaar. Daardoor is er bijna geen nabehandeling noodzakelijk, waardoor de kosten lager zijn. Baten De inkomsten van de kermis zijn te hoog ingeschat. 580 Overige recreatieve voorzieningen Lasten Baten Saldo

Begroot 128.190 0 128.190

Rekening 65.484 0 65.484

Verschil 62.706 0 62.706

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Gepland was het speelveldje Esdoornstraat gedurende de tweede helft van 2014 te renoveren. Gelet op het ruim doorlopen tijdspad (overleggen met de buurtbewoners, langere levertijden dan verwacht) is de geplande uitvoering in 2014 niet gehaald. Het vrijgevallen budget 2014 heeft geen consequenties voor de uitvoering. In 2016 en 2017 zijn nauwelijks renovaties gepland, terwijl in 2018, 2019 en 2020 een piek is qua vervangingskosten. Deze piek is afgevlakt door vervangingen in tijd naar voren te halen. Dit houdt in dat er vervanging plaatsvindt op momenten dat vervanging noodzakelijk is. Voorstel is om de structurele lasten m.i.v. 2016 te bezuinigen en de vervanging van de speeltoestellen op te nemen in het uitvoeringsprogramma wanneer renovaties daadwerkelijk aan de orde zijn. Door het opnemen van deze posten in het uitvoeringsprogramma heeft de raad de ruimte om (afhankelijk van de financiële ruimte van de gemeente in het betreffende jaar) de vervanging wel of niet uit te voeren. Baten 721 Afvalverwijdering en -verwerking Lasten Baten Saldo

Begroot 849.744 -145.950 703.794

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten

153

Rekening 982.846 -185.469 797.377

Verschil -133.102 39.519 -93.583

Overschrijding is het gevolg van meerkosten in verband met sluiten nascheidingscontract Attero. Tevens zijn er extra kosten gemaakt i.v.m. de aanpak van zwerfvuil. In beide situaties worden de extra kosten vergoed vanuit Nedvang. Tevens hebben we extra kosten moeten maken voor transport en verwerking van het afval als gevolg van een gewijzigd overslaglocatie (door een aanbesteding) en meer aanbod van afval. Desondanks was er sprake van een overschot op de afvalverwijdering/-verwerking en de afvalstoffenheffing en is er een dotatie gedaan aan de voorziening tariefegalisatie afvalstoffenheffing van ca. € 57.000. Baten De extra inkomsten zijn een gevolg van het sluiten van een nascheidingscontract voor kunstsofafval. Hierdoor ontvangen we een extra vergoeding voor het nagescheiden kunststofafval in het kader van het raamakkoord verpakkingen. 722 Riolering en waterzuivering

Begroot 1.859.571 -100.000 1.959.571

Lasten Baten Saldo

Rekening 1.888.913 -51.885 1.940.798

Verschil -29.342 -48.115 -77.457

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Het overschot op de kosten voor de riolering is een combinatie van bedragen. Rioolheffing heeft in zijn totaliteit een budgettair karakter (zie ook baten rioolheffing). Rioolinspectie: in 2014 was er geen noodzaak tot reiniging van doorlatende bestrating. Onderhoud vrijverval riolering: in 2014 waren er weinig calamiteiten en daardoor minder toezichtsuren noodzakelijk. Afkoppelen riool en onderhoud: minder werkzaamheden zijn uitgevoerd Onderzoekskosten en monitoring: er is minder onderzoek gepleegd. Onderhoud persrioolgemalen: lagere energieprijzen en minder energie verbruikt . Baten De vrijval van de btw op de investeringen is lager dan geraamd omdat er sprake is van minder investeringswerken. 723 Milieubeheer Lasten Baten Saldo

Begroot 642.899 -500 642.399

Rekening 647.885 -5.050 642.835

Verschil -4.986 4.550 -436

Rekening 87.302 -33.397 53.905

Verschil 7.504 -12.497 -4.993

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten 724 Lijkbezorging Lasten Baten Saldo

Begroot 94.806 -45.894 48.912

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten De kosten van de begraafplaats zijn lager dan begroot wegens minder begrafenissen afgelopen jaar.

154

725 Baten afvalstoffenheffing Lasten Baten Saldo

Begroot 0 -831.240 -831.240

Rekening 0 -906.330 -906.330

Verschil 0 75.090 75.090

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten De baten zijn hoger dan begroot door een hogere opbrengst vast recht en een hogere opbrengst voor het variabel recht. De hogere opbrengsten hebben geen direkte gevolgen voor de exploitatie omdat de afvalstoffenheffing budgettair neutraal wordt verwerkt in de exploitatie m.u.v. de btw welke drukt op de exploitatie. 726 Baten rioolheffing Lasten Baten Saldo

Begroot 0 -1.601.773 -1.601.773

Rekening 0 -1.612.151 -1.612.151

Verschil 0 10.378 10.378

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten De hogere inkomsten zijn een gevolg van een hoger aantal aansluitingen dan geraamd. Hogere opbrengsten hebben geen direkte gevolgen voor de exploitatie omdat de rioolheffing budgettair neutraal wordt verwerkt in de exploitatie m.u.v. de btw welke drukt op de exploitatie en de investeringen. 810 Ruimtelijke ordening Lasten Baten Saldo

Begroot 480.624 -3.360 477.264

Rekening 455.311 0 455.311

Verschil 25.313 -3.360 21.953

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten In 2014 zijn slechts weinig werkzaamheden in het kader van de actualisering uitgevoerd omdat bestemmingsplannen in 2014 grotendeels actueel waren. Bij Berap 2 is niet gemeld dat het resterende geld vrij zou vallen. Dit omdat het een post is waar meerdere zaken uit betaald worden, zoals het opstellen van bestemmingsplannen en onderzoeken. Verwacht werd dat er mogelijk nog kosten zouden komen als gevolg van onderzoeken welke nodig zouden zijn om op een verantwoorde wijze om te kunnen gaan met het saneren van de planvoorraad aan woningen. Deze kosten zijn beperkt gebleken. Voor de komende jaren is het wenselijk het structurele budget te handhaven. Dit omdat de nieuwe actualiseringsronde weer aan de orde is. Veiligheidshaleve is er in 2014 voor gekozen om dit bij Berap 2 niet af te ramen. Baten 821 Stads- en dorpsvernieuwing Lasten Baten Saldo

Begroot 96.629 0 96.629


155

Rekening 96.720 -17.573 79.147

Verschil -91 17.573 17.482

Baten Verschil is het gevolg van een eindafrekening ISV-2 welke niet begroot was. 822 Overige volkshuisvesting Lasten Baten Saldo

Begroot 607.211 0 607.211

Rekening 600.866 0 600.866

Verschil 6.345 0 6.345

Rekening

Verschil

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten 823 Bouwvergunningen Lasten Baten Saldo

Begroot 0 -211.755 -211.755

0 -270.085 -270.085

0 58.330 58.330

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten Bij berap 2-2014 zijn de opbrengsten iets naar beneden bijgesteld. In het laat kwartaal zijn er nog enkele grotere bouwwerken in behandeling genomen. Legesinkomsten liggen hierdoor in de buurt van de primaire begrote leges. 830 Bouwgrondexploitatie

Begroot 4.149.018 -3.727.653 421.365

Lasten Baten Saldo

Rekening 5.846.813 -3.380.787 2.466.026

Verschil -1.697.795 -346.866 -2.044.661

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Verschil wordt verklaard door extra dotaties aan voorzieningen voor de woningbouw exploitatie welke niet eerder waren voorzien. Het betreft hier de extra dotaties t.o.v. begroot aan de voorzieningen voor Anselberg ca. € 53.000 en Tiskeswej ca. € 143.000 en de dotatie aan de voorziening voor het Centrumplan voor een bedrag van € 1.742.000. Deze laatste dotatie was niet voorzien. Bij het raadsbesluit van 22 april 2014 heeft de raad besloten om het Centrumplan middels een grondexploitatie te ontwikkelen en op basis van in het voorstel opgenomen uitgangspunten een realiseringovereenkomst op te stellen en aan te gaan, voor 1 juli 2014. Deze doelstelling is echter niet gehaald en ook eind 2014 lag er nog geen realiseringsovereenkomst. De keuze voor de grondexploitatie leidt er toe dat voor het opstellen van de rekening gekeken wordt wat de winst- c.q. verliesverwachtingen zijn. Is er sprake van en verliesverwachting leidt dit er toe dat er voor het te verwachten verlies een voorziening getroffen moet worden. Dit is in het geval van het Centrumplan aan de orde geweest. De dotaties worden gedekt door onttrekkingen uit reserves. Baten De opbrengsten zijn lager dan verwacht met name bij Merenveld ca. € 115.000 en Hoebenakker ca. € 120.000.

156

Programma 2 Levensvatbare bedrijvigheid Toelichting / financiële analyse (toelichting bij > € 10.000) 310 Handel & ambacht Lasten Baten Saldo

Begroot 330.882 0 330.882

Rekening 347.357 -15.595 331.762

Verschil -16.475 15.595 -880

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Hogere lasten door voortvarende aanpak van projecten reconstructie buitengebied. Dekking vindt plaats uit eenmalig beschikbaar gestelde middelen. Baten Hogere baten door budgettair neutrale verwerking van projecten reconstructie buitengebied. 320 Industrie Lasten Baten Saldo

Begroot 5.000 0 5.000

Rekening -9.013 0 -9.013

Verschil 14.013 0 14.013

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten De afwijking wordt veroorzaakt door een gunstige eindafrekening van Hoge Dunk, die aan het einde van het jaar bekend is geworden. Baten 330 Nutsbedrijven Lasten Baten Saldo

Begroot 47.947 -46.350 1.597

Rekening 22.508 -34.492 -11.984

Verschil 25.439 -11.858 13.581

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Er zijn minder uren toezicht doorbelast door een lagere bezetting team toezicht. In 2015 gaan wij meer transparantie aanbrengen in de wijze waarop de verantwoording van de uren plaatsvindt. Baten In 2013 is ten onrechte een bedrag van € 12.000 in rekening gebracht bij Reggefiber. In 2014 heeft een correctie plaatsgevonden.

157

Programma 3 Zorgzame leefbaarheid Toelichting / financiële analyse (toelichting bij > € 10.000) 120 Brandweer & rampenbestrijding Lasten Baten Saldo

Begroot 1.151.886 -25.500 1.126.386

Rekening 1.061.956 -25.695 1.036.261

Verschil 89.930 195 90.125

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten De beschikbaar gestelde middelen voor de professionalisering van de oranje kolom zijn maar gedeeltelijk uitgegeven. Dit heeft enerzijds te maken met het verschuiven van de LIVE datum van het project naar 1 december. En doordat de opleidingskosten deels door de regio betaald worden en deels door de reguliere budgetten. Daarnaast is er september een definitieve keuze gemaakt voor de huidige structuur. Hierdoor kan het budget structureel naar beneden worden bijgesteld. Deze informatie was bij berap-2 niet bekend. Verder is er een terugbetaling over 2013 van de regionale brandweer ontvangen van ca. € 40.000. Dit betreft een terugbetaling van vroegpensioen aan gemeenten welke na berap-2 ontvangen is. Baten 140 Openbare orde & veiligheid Lasten Baten Saldo

Begroot 365.084 -15.907 349.177

Rekening 354.377 -12.145 342.231

Verschil 10.707 -3.762 6.946

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Het overschot is een combinatie van kleine posten waarbij op de posten zwerfhonden en –katten, integraal veiligheidsbeleid en het veiligheidshuis ML elk over ca. € 3.000 gaat. Veiligheidshalve is er voor gekozen bij berap-2 niet af te ramen. Baten 420 Openbaar basisonderwijs excl.huisvesting Lasten Baten Saldo

Begroot 47.882 -6.822 41.060

Rekening 40.089 -6.313 33.776

Verschil 7.793 -509 7.284

Rekening 77.680 0 77.680

Verschil -1.364 0 -1.364

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten 421 Openbaar basisonderwijs huisvesting Lasten Baten Saldo

Begroot 76.316 0 76.316

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag:

158

Lasten Baten 422 Bijzonder basisonderwijs excl.huisvesting Lasten Baten Saldo

Begroot 114.929 0 114.929

Rekening 107.591 0 107.591

Verschil 7.338 0 7.338

Rekening 1.277.542 -1.124.909 152.634

Verschil 5.831 994 6.824

Rekening

Verschil

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten 423 Bijzonder basisonderwijs huisvesting Lasten Baten Saldo

Begroot 1.283.373 -1.123.915 159.458

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten 432 Bijz.voortgezet spec.onderwijs excl.huisvesting

Begroot

Lasten Baten Saldo

398.282 -8.000 390.282

349.052 -2.673 346.379

49.230 -5.327 43.903

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Het overschot in 2014 is het gevolg van minder leerlingen die in 2014 vervoerd zijn. Eind 2014 kunnen we concluderen dat deze lijn zich zo voort gaat zetten. Baten 442 Bijzonder voortgezet onderwijs excl.huisvesting

Begroot

Lasten Baten Saldo

18.308 0 18.308

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten -

159

Rekening 18.492 0 18.492

Verschil -184 0 -184

Baten 480 Gemeenschappelijke lasten & baten onderwijs Lasten Baten Saldo

Begroot 279.127 -109.385 169.742

Rekening 273.486 -85.480 188.006

Verschil 5.641 -23.905 -18.264

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Verrekening met de gemeente Weert had eerder verantwoord kunnen worden in de Berap-2 van 2014. Dit is door omstandigheden niet gebeurd. Baten Door de lagere kosten voor onderwijsachterstandenbeleid is er ook minder dekking noodzakelijk vanuit de rijksbijdrage. Restant wordt overgezet naar 2015 en blijft behouden voor onderwijsachterstandenbeleid. 510 Openbaar bibliotheekwerk Lasten Baten Saldo

Begroot 278.478 0 278.478

Rekening 278.159 0 278.159

Verschil 319 0 319

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten 511 Vormings- & ontwikkelingswerk Lasten Baten Saldo

Begroot 179.111 0 179.111

Rekening 179.547 0 179.547

Verschil -436 0 -436

Rekening 1.213.337 -33.495 1.179.842

Verschil 7.202 119 7.321

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten 530 Sport Lasten Baten Saldo

Begroot 1.220.539 -33.376 1.187.163

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten -

160

531 Groene sportvelden & terreinen Lasten Baten Saldo

Begroot 102.737 -24.800 77.937

Rekening 114.154 -28.474 85.680

Verschil -11.417 3.674 -7.743

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Hogere kosten onderhoud voetbalvelden, bestaande uit extra inzet materieel, materiaal en manuren toezicht Baten 540 Kunst Lasten Baten Saldo

Begroot 95.969 -694 95.275

Rekening 89.366 -746 88.620

Verschil 6.603 52 6.655

Rekening 204.781 -17.740 187.041

Verschil 31.672 17.740 49.412

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten 541 Oudheidkunde/musea Lasten Baten Saldo

Begroot 236.453 0 236.453

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Subsidieaanvragen komen in de regel pas later in het jaar bij de gemeente binnen. Om deze reden is de vertaling in financiële zin pas laat in het jaar inzichtelijk. Er zijn minder subsidieaanvragen / subsidieuitgiften geweest in 2014. Baten Extra BRIM-subsidies zijn toegekend in het vierde kwartaal 2014. Derhalve zijn deze niet eerder verantwoordt in Berap-2. 543 Evenementen Lasten Baten Saldo

Begroot 5.344 0 5.344


161

Rekening 2.432 0 2.432

Verschil 2.912 0 2.912

550 Natuurbescherming Lasten Baten Saldo

Begroot 2.025 0 2.025

Rekening 2.025 0 2.025

Verschil 0 0 0

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten 610 Bijstandverlening Lasten Baten Saldo

Begroot 2.090.001 -2.001.392 88.609

Rekening 2.190.436 -2.025.473 164.963

Verschil -100.435 24.081 -76.354

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Het verschil zit in een aanvullende dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken. Het is gebruikelijk om de voorziening bij de jaarrekening te bepalen. Om die reden heeft er bij Berap 2 geen bijstelling plaatsgevonden. Baten Dat de inkomsten een positief verschil laten zien hangt samen met hogere opbrengsten vanuit terugvordering en verhaal en met het terugboeken van twee verstrekte Bbz-leningen die zijn omgezet in bijstand om niet. Dit was bij het opmaken van Berap 2 nog niet te voorzien. 611 Werkgelegenheid Lasten Baten Saldo

Begroot 3.027.702 -2.854.927 172.775

Rekening 3.166.283 -2.997.788 168.495

Verschil -138.581 142.861 4.280

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Hogere bijdrage aan de sociale werkvoorziening als gevolg van een hogere rijksbijdrage voor de sociale werkvoorziening. Baten Hogere rijksbijdrage sociale werkvoorziening ontvangen. 612 Inkomensvoorzieningen Lasten Baten Saldo

Begroot 192.298 0 192.298


162

Rekening 189.061 0 189.061

Verschil 3.237 0 3.237

613 Overige sociale zekerheidsregelingen Lasten Baten Saldo

Begroot 27.917 0 27.917

Rekening 29.517 0 29.517

Verschil -1.600 0 -1.600

Rekening 323.602 -7.771 315.832

Verschil 20.274 -5.344 14.929

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten 614 Gemeentelijk minimabeleid Lasten Baten Saldo

Begroot 343.876 -13.115 330.761

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten In verband met toename van de aanvragen bijzondere bijstand is in het kader van de Berap bijgeraamd ten behoeve van verstrekkingen bijzondere bijstand. Deze inschatting is echter te pessimsitisch gebleken. Dit hangt samen met het feit dat de meeste aanvragen aan het begin van het jaar worden ingediend. Het relatief lagere aantal aanvragen in het laatste deel van 2014 leidt er nu toe dat sprake is van minder uitgaven dan begroot. Baten 620 Maatschappelijke begeleiding & advies Lasten Baten Saldo

Begroot 217.042 0 217.042

Rekening 205.942 0 205.942

Verschil 11.100 0 11.100

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Het grootste gedeelte van het niet gebruikte budget is nog afkomstig van een eenmalige rijksbijdrage ter voorbereiding van de nieuwe taken voor de Wmo. Ondermeer worden hieruit opbouwwerk-activiteiten van welzijnsinstelling Vorkmeer mee gefinancierd (o.a. de ondersteuning van het wmo-platform). Veiligheidshalve is dit bedrag bij Berap 2 niet afgeraamd. Baten 621 Vreemdelingen Lasten Baten Saldo

Begroot 3.200 0 3.200


163

Rekening 2.700 -4.000 -1.300

Verschil 500 4.000 4.500

622 Huishoudelijke verzorging ogv WMO Lasten Baten Saldo

Begroot 2.403.768 -319.850 2.083.918

Rekening 2.188.616 -347.532 1.841.084

Verschil 215.152 27.682 242.834

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten In 2014 is door het Rijk eenmalig extra budget beschikbaar gesteld voor Hulp bij het huishouden. Dit is bij Berap 1 opgevoerd. Daarnaast is er een nieuw contract afgesloten voor de toegangsbeoordeling WMO waardoor het budget structureel afgeraamd kan worden. Bij Berap 2 was het nog niet te voorzien dat de besparing significant zou zijn. Baten Meer eigen bijdragen zijn geïnd door wetswijzigingen per 1 januari 2014. Vanaf 2015 wordt verwacht dat het aantal cliënten die gebruikt maken van Hulp in het huishouden zal afnemen. De eigen bijdragen hierdoor naar verwachting ook dalen. Het betreft hier dus een eenmalig voordeel in 2014. Bij Berap 2 was het niet voorzien dat er meer eigen bijdrage geïnd zou worden. 623 Participatiebudget Lasten Baten Saldo

Begroot 222.981 -171.965 51.016

Rekening 189.988 -142.296 47.692

Verschil 32.993 -29.669 3.324

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten 'Step in Control' heeft in 2013 een WWB-onderzoek uitgevoerd waarbij is vastgesteld dat de gemeente btw kan terugclaimen. De gemeente heeft van de belastingdienst additionele btw claimen over de jaren 2008-2012 ontvangen in 2014. Het gaat om een bedrag van € 89.863. Het is geboekt als negatieve uitgaven. Dit heeft incidenteel effect op de begroting. Baten 'Step in Control' heeft in 2013 een WWB-onderzoek uitgevoerd waarbij is vastgesteld dat de gemeente btw kan terugclaimen. De gemeente heeft van de belastingdienst additionele btw claimen over de jaren 2008-2012 ontvangen in 2014. Het gaat om een bedrag van € 89.863. Het is geboekt als negatieve uitgaven. De gemeente heeft deze middelen in 2014 besteed aan de re-integratie. Het overgebleven bedrag is in het kader van de meeneemregeling Participatiewet meegenomen naar 2015. Dit heeft incidenteel effect op de begroting. 630 Sociaal-cultureel werk Lasten Baten Saldo

Begroot 819.825 -21.323 841.148

Rekening 797.732 -58.169 855.901

Verschil 22.093 36.846 58.939

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Er zijn geen subsidie-aanvragen ontvangen voor zorgvragende burgers. Voor pilot jeugdzorg een subsidie ontvangen van de provincie die niet was voorzien. Hierdoor blijft een deel van het incidentele budget over. Bij berap 2 is dit onderbelicht gebleven. Baten Hogere inkomsten t.b.v. de breedtesportimpuls in relatie tot de hogere lasten voor de breedtesportimpuls.

164

650 Kinderdagopvang Lasten Baten Saldo

Begroot 168.009 -10.000 158.009

Rekening 166.488 -9.538 156.950

Verschil 1.521 -462 1.059

Rekening 602.192 -143.815 458.377

Verschil 183.832 143.815 327.647

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten 652 Voorzieningen gehandicapten Lasten Baten Saldo

Begroot 786.024 0 786.024

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Er is wat minder gebruik gemaakt van de regiotaxi en er is een lager bedrag uitgekeerd voor woonvoorzieningen wmo. Ook het afsluiten van een nieuw contract wmo-hulpmiddelen heeft geleid tot aanzienlijk lagere uitgaven. Baten Hogere baten worden veroozaakt door de vrijval van de voorziening woonvoorzieningen voor een bedrag van ca. € 120.000. De hoogte van met name toekenningen voor woonzieningen is altijd ongewis. Er kunnen hele dure beschikkingen (tienduizenden euro's) tussen zitten. Aan het eind van het jaar is hier pas duidelijkheid over. Bij Berap 2 was dit nog niet te voorzien. Tevens betreft het een verrekening van de eigen bijdrage van reizigers van de regiotaxi. 714 Openbare gezondheidszorg Lasten Baten Saldo

Begroot 641.790 0 641.790

Rekening 604.245 -120 604.125

Verschil 37.545 120 37.665

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Met ingang van 2014 heeft de stichting Hartslag voor Nederweert de gemenetelijke taken met betrekking tot het project Hart voor Nederweert overgenomen. Deze stichting ontvangt een subsidie voor haar werkzaamheden. Daarnaast zijn er in 2014 door de gemeente geen AED's aangeschaft. Dat was vanwege de diverse schenkingen van AED's door derden niet noodzakelijk. Tevens was er een restitutie 2013 van de bijdrage aan de GGD van de VRLN voor een bedrag van ca. € 21.000. Bij Berap 2 was nog geen zicht op eventuele schenkingen. Baten -

165

716 Jeugdgezondheidszorg - maatwerk deel Lasten Baten Saldo

Begroot 58.962 0 58.962

Rekening 27.829 -511 27.318

Verschil 31.133 511 31.644

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten De kosten voor de basis jeugdgezondheidszorg (=oude CJG) zijn lager door minder kosten voor websites CJG en door de focus op de transitie. Dit is bij Berap 2 onderbelicht gebleven. Baten Programma 4 Bestuur Toelichting / financiële analyse (toelichting bij > € 10.000) 10 Bestuursorganen

Begroot 1.124.910 0 1.124.910

Lasten Baten Saldo

Rekening 1.154.227 -164.984 989.243

Verschil -29.317 164.984 135.667

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Hogere lasten door een hogere vergoeding voor de raadsleden. Door het tijdstip waarop de ciruclaire is binnnen gekomen kon deze aanpassing nog niet in Berap 2 worden meegenomen. Baten Het verschil bij de baten wordt veroorzaakt door de vrijval van de pensioenvoorziening wethouders als gevolg van het overlijden van een partner van een oud-wethouder begin 2015. 20 Bestuursondersteuning college van b&w

Begroot 1.117.619 0 1.117.619

Lasten Baten Saldo

Rekening 1.117.031 -7.011 1.110.020

Verschil 588 7.011 7.599

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten 30 Burgerzaken Lasten Baten Saldo

Begroot 1.047.276 -2.243 1.045.033

Rekening 1.019.015 -1.602 1.017.413

Verschil 28.261 -641 27.620

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Het overschot wordt veroorzaakt door lagere kosten van landmeetdiensten vanuit Weert. Het betreft hier een incidenteel voordeel. De factuur voor landmeten is pas in 2015 ontvangen en dit betekent dat deze kosten ten laste van 2015 worden gebracht.

166

Baten 40 Baten secretarieleges burgerzaken Lasten Baten Saldo

Begroot 0 -135.874 -135.874

Rekening 2.602 -152.852 -150.250

Verschil -2.602 16.978 14.376

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten Beroepschauffeurs dienen vanaf september 2014 Code 95 in Europa te hebben voor bepaalde Europese landen. Bovendien moet de Code 95 vermeld staan op het rijbewijs. De Code 95 is een Europese richtlijn die zegt dat de chauffeur vakbekwaam is.Tevens is het rijbewijs voor beroepschauffeurs maar 5 jaar geldig t.o.v. 10 jaar voor het gewone rijbewijs. Hierdoor stijgen onze legesinkomsten. 50 Bestuurlijke samenwerking Lasten Baten Saldo

Begroot 967.226 0 967.226

Rekening 1.009.526 0 1.009.526

Verschil -42.300 0 -42.300

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten De bijdrage aan de VRLN is lager door een aanpassing van de de bijdrage 2014. Het tekort ontstaat door een overschrijding van de bijdrage aan GOML. In het verleden is een gedeelte van dit budget beschikbaar gesteld voor de businesscase en projectaanvraag A2-N266 voor een bedrag van € 60.000. Dit is bij Berap 2 - 2014 onderbelicht gebleven. Baten 60 Bestuursondersteuning & rekenkamer(functie) Lasten Baten Saldo

Begroot 133.331 -900 132.431

Rekening 120.059 -255 119.804

Verschil 13.272 -645 12.627

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Het overschot is een combinatie van lagere kosten voor de rekenkamerfunctie, accountant en de griffiersfunctie. Structureel is het accountantsbudget vanaf 2016 al naar beneden bijgesteld. Baten 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Lasten Baten Saldo

Begroot 5.730 0 5.730

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten -

167

Rekening 3.446 0 3.446

Verschil 2.284 0 2.284

Baten 913 Overige financiële middelen Lasten Baten Saldo

Begroot 97.852 -407.133 -309.281

Rekening 2.587.882 -407.134 2.180.749

Verschil -2.490.030 1 -2.490.030

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Het verschil wordt veroorzaakt door de rentekosten van de deelneming in Ontwikkelings Bedrijf Pannenweg voor een bedrag van ca. € 178.000 en afboeking van de risicobijdrage, op basis van het raadsbesluit 2015-03 d.d. 10 februari 2015, voor een bedrag van € 2.310.596,- Omdat besluitvorming pas in 2015 heeft plaatsgevonden is de begroting 2014 niet meer aangepast, hetgeen het verschil verklaard. Baten 914 Geldleningen/uitzettingen langer/gelijk aan 1 jr Lasten Baten Saldo

Begroot 448.071 -1.769.803 -1.321.732

Rekening 448.071 -1.696.845 -1.248.774

Verschil -0 -72.958 -72.958

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten De opbrengst van de leneing aan Enexis is 913 Overige financiele middelen en 914 Geldleningen begroot. De werkelijke opbrengst is verantwoord op 913. Ook de renteopbrengst van de bedrijfsspaarrekening is lager dan begroot omdat het saldo lager was dan bij het opstellen van de begroting de verwachting was. Bij Berap 2 -2014 is dit onderbelicht gebleven. Meerjarig effect is al verwerkt. 921 Algemene uitkering gemeentefonds Lasten Baten Saldo

Begroot -14.308.704 -14.308.704

Rekening -14.434.690 -14.434.690

Verschil 125.986 125.986

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten Na de bijstelling van de algemene uitkering gemeentefonds bij de berap 2-2014 is er vanuit Rijk nog een specificatie geweest wat er toe leidt dat de algemene uitkering hoger uitvalt dan begroot. Deze mutatie staat los van de decembercirculaire waarin voor 2014 geen mutaties opgenomen waren. 922 Algemene baten en lasten Lasten Baten Saldo

Begroot 571.296 -412.457 158.839


168

Rekening -29.168 -500.590 -529.758

Verschil 600.464 88.133 688.597

Deze post valt vrij voor ruim € 600.000.- Verklaringen hiervoor zijn enerzijds het verwachte resultaat van de berap 2-2014 € 113.000 en de vrijval van de onderhoudsvoorziening onderwijshuisvesting € 257.000, conform raadsbelsuit 201-66 d.d. 11.11.2014. Anderzijds staan hier 2 stelposten, salarisvoorziening € 104.000 en frictiekosten bezuiniging bedrijfsvoering € 128.000, waar geen kosten op verantwoord zijn. Hier moet een relatie gelegd worden met de post 960 saldi kostenplaatsen, waar er sprake is van een budgetoverschrijding van € 223.000. Baten De baten vallen hoger uit als gevolg van een suppletie-aangifte btw waarbij in berap 1-2014 een raming is opgenomen, waarvan blijkt dat de feitelijk teruggave hoger is dan verwacht. Tevens is hier compensabele btw voor de brandweertaken verantwoord. 930 Uitvoering wet WOZ Lasten Baten Saldo

Begroot 189.756 0 189.756

Rekening 187.976 0 187.976

Verschil 1.780 0 1.780

Rekening

Verschil

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten 931 Baten onroerend-zaakbelasting gebruikers Lasten Baten Saldo

Begroot -561.559 -561.559

-584.033 -584.033

0 22.474 22.474

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten Meeropbrengst OZB-G niet woningen is voornamelijk een gevolg doordat er bij de Pannenweg 2 kavels in de heffing zijn opgenomen welke voorheen nog niet opgenomen waren. Onzekerheden in de kwartaalrapoortage BsGW hebben ertoe geleid dat de inkomsten veiligheidshalve niet bijgeraamd zijn bij berap-2 932 Baten onroerend-zaakbelasting eigenaren Lasten Baten Saldo

Begroot -2.894.390 -2.894.390

Rekening -3.007.482 -3.007.482

Verschil 113.092 113.092

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten Meeropbrengst OZB-E niet-woningen is voornamelijk een gevolg doordat er bij de Pannenweg 2 kavels in de heffing zijn opgenomen welke voorheen nog niet opgenomen waren. Onzekerheden in de kwartaalrapoortage BsGW hebben ertoe geleid dat de inkomsten veiligheidshalve niet bijgeraamd zijn bij berap-2 936 Baten toeristenbelasting Lasten Baten Saldo

Begroot -19.000 -19.000

169

Rekening -16.788 -16.788

Verschil -2.212 -2.212

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten 937 Baten hondenbelasting Lasten Baten Saldo

Begroot

Rekening

-110.000 -110.000

Verschil

-107.700 -107.700

-2.300 -2.300

Rekening 21.194 -526 20.668

Verschil -1.166 526 -640

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten 940 Lasten heffing/invordering gemeentelijke belasting Lasten Baten Saldo

Begroot 20.028 0 20.028

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Baten 960 Saldo kostenplaatsen Lasten Baten Saldo

Begroot 408.117 0 408.117

Rekening 658.449 658.449

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Overschrijding heeft relatie met de stelposten salarisvoorziening en frictiekosten bezuiniging bedrijfsvoering bij de post 922 algemene baten en lasten. Baten -

170

Verschil -250.332 0 -250.332

980 Mutaties reserves ivm hoofdfunctie 0 t/m 9 Lasten Baten Saldo

Begroot 8.319.477 -9.623.770 -1.304.293

Rekening 8.796.320 -11.579.817 -2.783.497

Verschil -476.843 1.956.047 1.479.204

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten De hogere lasten komen voort uit hogere of niet voorziene dotaties aan reserves. Het handelt zich hier om de niet voorziene dotatie aan de egalisatiereserve vorming en opleiding voor een bedrag van ca. € 32.000 ( overschot 2014) en de niet voorziene dotatie aan de reserve riolering van ca. € 180.000 zijn de het exploitatieresultaat riolering 2014. Bij de reserve ontwikkeling Nederweert is sprake van een hogere dotatie als gevolg van de realisering van stille reserves voor een bedrag van ca. € 11.000 Baten De hogere baten ontstaan door de beschikkingen t.b.v. het vormen van voorzieningen als dekking van te verwachten verliezen in lopende grondexploitaties. De beschikkingen betreffen ca. € 236.000 uit de algemene reserve woningbouwexploitatie voor de aanvulling van de voorzieningen complex 23 NIEGG, complex 33 Anselberg en complex 74Tiskeswej en € 1.742.000 uit de reserve ontwikkeling Nederweert voor de vorming van de voorziening complex 76 Centrumplan. Deze laatste beschikking was niet begroot, net zoals de lasten (dotatie aan de voorziening) bij de bouwgrondexploitatie voor het Centrumplan niet voorzien waren (zie 830 Bouwgrondexploitatie). De extra inkomsten dienen ter dekking van de extra dotaties aan de voorzieningen.

990 Saldo begroting/rekening na bestemming Lasten Baten Saldo

Toelichting op verschil tussen begroot en werkelijk bedrag: Lasten Verschil betreft een begrotingswijziging eenmalige kredieten. Baten -

171

0 237.825 0 237.825

Rekening 0 0 0

Verschil 237.825 0 237.825

3.2.2 Overzicht aanwending post onvoorzien / eenmalige ruimte Onvoorzien algemeen

Omschrijving PRIMAIRE BEGROTING 2013

Eenmalige ruimte 2014

88.101

210.884

Mutaties 2014 Berap II '13 t.b.v. begroting 2014

81.952

Uitvoeringsprogramma 2014

293.907

Bestuursrapportage BERAP I

-136.880

BERAP I - overboeking post onvoorzien

88.101

BERAP I, financiële doorkijk

-696.212

Bestuursrapportage Berap II

271.121

Vrijval voorziening onderwijs huisvesting

256.836

Bestuursrapportage 1 - overboeking naar eenmalige ruimte Saldo

-88.101 0

172

369.709

3.2.3 Overzicht incidentele baten en lasten 2014 Incidentele baten 2014 Klein- en groot elementenonderhoud Uitbreiding parkeervoorziening centrum Uitvoering overige verkeersmaatregelen Inrichtingstaken Verbetering woningen en woonbuurten Reserve bijzondere voorzieningen Reserve verkoop Essent Reserve Ontwikkeling Nederweert Reserve Volkshuisvesting Reserve grote infrastructurele projecten Reserve verplichtingen jaarrekening Reserve onderhoud wegen Reserve riolering Reserve aanleg Randweg Alg. reserve woningbouwexploitatie Reconstructie buitengebied Nutsvoorzieningen Reserve bijzondere voorzieningen Reserve verplichtingen jaarrekening Reserve majeur programma buitengebied Onderhoud huisvesting bbo De Tweesprong sloopkosten Sloop en tijd.huisvesting De Schrank St. Lambertustoren Molens Project decentralisaties Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen collectief Rolstoelen Reserve bijzondere voorzieningen Reserve fusieschool De Kerneel Beschikking reserve rijksmaatregelen Wethouders Communicatie/voorlichting Deelnemingen Algemene reserve Reserve verliezen hyp.leningen woningbouw Reserve aandelen Bouwfonds Ned.Gemeenten Reserve verplichtingen jaarrekening

Programma Rekening 2014 1 11.559 1 8.500 1 -20.135 1 5.000 1 17.573 1 79 1 4.290.743 1 1.813.060 1 3.547 1 3.266.293 1 21.988 1 47.946 1 336.984 1 9.966 1 657.410 10.470.512 Totaal 1 2 15.595 2 -11.858 2 20.149 2 6.000 2 83.856 113.742 Totaal 2 3 1.006.915 3 43.200 3 73.800 3 4.240 3 13.500 3 19.850 3 119.632 3 19.662 3 4.521 3 216.154 3 15.451 3 306.270 1.843.195 Totaal 3 4 202.367 4 7.011 4 188.631 4 79.526 4 122.189 4 1.580 4 220.167 821.471 Totaal 4

Totaal incidentele baten 2014

13.248.921

173

Incidentele lasten 2014 Brug 15 vervangen brugdek Voorbereiding aanleg Randweg-N266 Bodemkwaliteitskaart/bodembeheersplan Planschadeclaims Centrummanagement Opstellen ontwikkelingsplan Nederweert Kosten onvoorzien algemeen Anselberg Tiskeswej kosten onvoorzien alg. Onvoorzien uitgaven Centrumplan Reserve Ontwikkeling Nederweert Reserve onderhoud wegen Reserve riolering Reserve aanleg Randweg Reconstructie buitengebied Majeur programma buitengebied Reserve majeur programma buitengebied Reserve Majeure proj. Budschop Invoering nieuw hondenbeleid Onderhoud huisvesting bbo De Tweesprong sloopkosten Sloop ged. Basisschool Budschop Sloop en tijd.huisvesting De Schrank Onderwijsachterstandsbeleid Project decentralisaties Voorlopige projectbegroting 3D Jeugd- en jongerenwerk vanaf 13 jr. Beschikking reserve rijksmaatregelen Beschikking reserve bouwkosten Bs De Schrank Wethouders Invoering E-gemeente (project STERK) Budget I & A ICT project STERK Regio Noord- en Midden-Limburg Stuurgroep samenwerking M-Limburg Deelnemingen BTW component Algemene reserve Reserve verkoop Essent Egalisatiereserve vorming en opleiding Reserve aandelen Bouwfonds Ned.Gemeenten

Programma Rekening 2014 1 55.000 1 9.966 1 20.266 1 29.079 1 6.000 1 90.720 1 57.020 1 174.778 1 1.742.314 1 778.448 1 60.250 1 180.097 1 4.980.953 8.184.891 Totaal 1 2 53.149 2 83.856 2 363.725 2 500.000 1.000.730 Totaal 2 3 8.997 3 616.695 3 117.863 3 25.604 3 23.675 3 45.000 3 143.472 3 151.300 3 72.245 3 860.141 3 250.000 2.314.992 Totaal 3 4 43.894 4 101.358 4 2.432 4 27.178 4 1.011.896 4 2.490.028 4 138.398 4 355.457 4 167.850 4 31.914 4 13.205 4.383.610 Totaal 4

Totaal incidentele lasten 2014

15.884.223

Saldo incidentele baten en lasten 2014

-2.635.302

174

3.2.4 Overzicht structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves 2014 Werkelijk Begroot 2014 2015 Toevoegingen Reserve aandelen Bouwfonds Ned.Gemeenten

Begroot 2016

Begroot 2017

€ 13.205 € 13.379 € 13.555 € 13.733

Totaal toevoegingen Onttrekkingen Reserve verliezen hyp.leningen woningbouw Reserve aandelen Bouwfonds Ned.Gemeenten Reserve grote infrastructurele projecten Reserve fusieschool De Kerneel

€ 13.205 € 13.379 € 13.555 € 13.733 € 122.189 € 1.580 € 26.000 € 15.451

Totaal onttrekkingen

€ 165.220 € 170.171 € 175.320 € 180.674

175

€ 127.077 € 1.643 € 26.000 € 15.451

€ 132.160 € 1.709 € 26.000 € 15.451

€ 137.446 € 1.777 € 26.000 € 15.451

3.3 BALANS EN TOELICHTING 3.3.1 Balans per 31-12-2014 ACTIVA

Ultimo 2014

Ultimo 2013

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa

€

-

€

-

Investeringen met Economisch Nut

€

16.366.156 €

14.393.498

Investeringen met Economisch Nut (heffing)

€

46.658 €

76.744

€

63.130 €

71.413

€

16.475.944 €

14.541.655

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

€

2.518.666 €

4.848.669

Leningen aan deelnemingen

€

86.554 €

86.554

Overige langlopende leningen u/g

€

1.014.674 €

1.014.674

€

3.619.894 €

5.949.897

€

20.095.838 €

20.491.552

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

Ultimo 2014

Ultimo 2013

VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa

Investeringen met Maatschappelijk Nut

PASSIVA

Eigen Vermogen Algemene Reserves

€

5.690.506 €

6.071.576

Bestemmingsreserves

€

18.712.366 €

20.286.492

Saldo na bestemming

€

753.102- €

1.008.398

€

23.649.770 €

27.366.466

€

11.128.012 €

10.788.735

Geldleningen

€

- €

-

Totaal vaste passiva

€

34.777.783 €

38.155.200

€

2.798.028 €

2.590.733

Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische

VLOTTENDE ACTIVA

looptijd van één jaar of langer

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden

Netto vlottende schulden met een

Grond- en hulpstoffen

€

1.510.058 €

1.553.146

rentetypische looptijd korter dan

Onderhanden Werk

€

8.257.942 €

9.104.162

één jaar

€

9.768.000 €

10.657.308

Uitzettingen met een rentetypische

Overige schulden Overlopende passiva

looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen

€

25.506 €

229.306

Overige vorderingen

€

3.757.789 €

3.936.951

€

3.783.295 €

4.166.257

Overlopende activa

€

4.851 €

98.977

Liquide middelen

€

5.164.566 €

6.172.507

Totaal vlottende activa

€

18.720.712 €

21.095.049

Totaal-generaal

€

38.816.550 €

41.586.601

Nederweert, 9 april 2015

176

Verplichtingen

€

753.312 €

581.232

Voorschotten overheid

€

138.197 €

112.002

Overig vooruitontvangen

€

349.230 €

147.433

€

1.240.739 €

840.667

Totaal vlottende passiva

€

4.038.767 €

3.431.400

Totaal-generaal

€

38.816.550 €

41.586.601

Gewaarborgde geldleningen

€

33.301.222 €

79.703

3.3.2 Toelichting op de balans per 31-12-2014 Toelichting op de balans per 31 december 2014 (alle bedragen in euro) ACTIVA VASTE ACTIVA Het verloop van de boekwaarden van de hieronder begrepen activa is in het verslagjaar als volgt: Bijdr.derden / Boekwaarde

Investering

01-01-2014 Immateriële vaste activa

2014

-

Materiële vaste activa

-

14.541.655


3.226.964

5.949.897

Totaal vaste activa

-

20.491.551

Desinvestering

Afschrijving

2014

2014

569.658

556.401

-

3.226.964

569.658

Investering

Desinvestering

-

Afwaardering 2014

Boekwaarde 31-12-2014

166.616

16.475.944

2.330.003

3.619.894

556.401

2.496.619

20.095.838

Afschrijving

Afwaardering

Boekwaarde

Materiële vaste activa De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: Bijdr.derden / Boekwaarde 01-01-2014

2014 -

2014

Gronden en terreinen EN

1.242.212

Bedrijfsgebouwen EN

6.840.485

2.481.335

163.016

Grond-,weg-en waterbouwk.werken EN

1.036.065

354.298

374.748

Overige mat.vaste activa EN

4.590.715

41.235

Vervoermiddelen EN

105.153

Machines,apparaten en installaties EN

578.868

318.202

14.393.498

3.195.070

Investeringen EN

-

2014

-

-

2014

31-12-2014

650

-

1.241.562

196.596

-

8.962.208

52.753 152.501

166.616

962.862 4.312.833

-

8.727

-

96.426

-

106.805

-

790.265

537.764

518.032

166.616

16.366.156

Gronden en terreinen EN (heffing)

27.729

-

-

2.133

-

25.596

Bedrijfsgebouwen EN (heffing)

14.157

-

-

1.089

-

13.068

Overige mat.vaste activa EN (heffing)

34.858

-

-

26.864

-

7.994

Investeringen EN (heffing)

76.744

-

-

30.086

-

46.658

Grond-,weg-en waterbouwk.werken MN

34.768

31.894

31.894

2.175

-

32.593

Overige mat.vaste activa MN

36.645

-

-

6.108

-

30.537

Investeringen MN

71.413

31.894

31.894

8.283

-

63.130

14.541.655

3.226.964

569.658

556.401

Totaal materiële vaste activa

166.616

16.475.944

Financiële vaste activa De financiële vaste activa bestaan uit verstrekte leningen en deelnemingen. De verdeling ultimo 2014 is als volgt:

Kapitaalverstrek k ingen aan deelnemingen: Ontwikkelingsmij.Bedrijvenpark Pannenweg BV Deelneming in Enexis Holding NV Deelneming in Essent Milieu Holding NV Deelneming Publiek Belang Electriciteitsproductie

31-12-2014

31-12-2013

1.850.000

1.850.000

100.270

100.270

-

19.407

42.050

42.050

Deelneming Vordering Enexis BV

24

24

Deelneming Verkoop Vennootschap BV

24

24

526.226

526.226

Vordering op Verkoop Vennootschap BV (Escrow) Deelneming CBL Vennootschap BV

24

24

Deelneming Claim Staat Vennootschap BV

24

24

Kapitaalverstrekking OBP - Pannenweg

-

Deelneming Extra Zekerheid Vennootschap BV

2.310.596

24

24

2.518.666

4.848.669

In 2014 is de kapitaalverstrekking OBP (risicobijdrage) afgeboekt en ten laste van het exploitatieresultaat 2014 gebracht (Rbs 2015-03 10-02-2015)

177

Leningen aan deelnemingen: Aandelen Waterleidingmaatschappij Limburg Aandelen AVL Nazorg

31-12-2014

31-12-2013

27.227

27.227

177

177

Aandelen Bank Ned. Gemeenten

35.100

35.100

Grootboekinschrijving nationale schuld

24.050

24.050

86.554

86.554

31-12-2014

31-12-2013

Overige langlopende leningen: Waarborgsom P.T.T Lening u/g / Vordering Enexis BV

Totaal financiële vaste activa

2.730

2.730

1.011.944

1.011.944

1.014.674

1.014.674

3.619.895

5.949.897

31-12-2014

31-12-2013

Stille reserves: Stille reserves in niet-bedrijfsgebonden activa zijn mogelijk aanwezig bij: - de aanwezige landbouwgronden (A.D. ca. 1,5 ha) zonder boekwaarde - aandelen BNG (in relatie tot de intrinsieke waarde) VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De voorraden zijn als volgt te specificeren: Grond- en hulpstoffen

1.510.058

1.553.146

Onderhanden werk

8.257.942

9.104.162

Totaal

9.768.001

10.657.308

31-12-2014

31-12-2013

1.624.943

1.624.943

116.147-

73.441-

Grond- en hulpstoffen Niet in exploitatie genomen gronden (cpl.23) Af: Voorziening niet in exploitatie genomen gronden (cpl.23) Grond - en hulpstoffen Totaal gronden hulpstoffen

1.262

1.644

1.510.058

1.553.146

31-12-2014

31-12-2013

1.030.806

1.302.659

De gemiddelde boekwaarde per m² van de NIEGG is € 48,45. Onderhanden werk In exploitatie genomen complexen betreffen: Anselberg Ospeldijk (cpl.33) Af: Voorziening gronden Anselberg (cpl.33)

912.131-

822.222-

DOP Leveroij (cpl.69)

730.742

695.711

Af: Voorziening gronden Leveroij (cpl.69) Gronden Stals Winnerstraat (cpl.71)

828.509-

797.037-

1.937.387

2.211.914

Hoebenakker (cpl.72)

5.625.029

4.663.015

Tiskeswej Nederweert-Eind (cpl.74)

2.029.238

2.003.861

Af: Voorziening Tiskeswej (cpl.74)

334.667-

153.739-

Centrumplan Nederweert (cpl. 76)

722.362

-

1.742.314-

-

Af: Voorziening Centrumplan Nederweert (cpl. 76)

8.257.942

9.104.162

Voor een nadere toelichting over de ontwikkeling van de boekwaarden, geraamde nog te maken kosten, geraamde nog te realiseren opbrengsten, geraamde eindresultaat wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid en de opgestelde prospecties in het bijlagenboek.

178

Leningen aan deelnemingen:

31-12-2014

31-12-2013

27.227

27.227

177

177

Aandelen Bank Ned. Gemeenten

35.100

35.100

Grootboekinschrijving nationale schuld

24.050 86.554

24.050 86.554

31-12-2014

31-12-2013

Aandelen Waterleidingmaatschappij Limburg Aandelen AVL Nazorg

Overige langlopende leningen: Waarborgsom P.T.T Lening u/g / Vordering Enexis BV

Totaal financiële vaste activa

2.730

2.730

1.011.944

1.011.944

1.014.674

1.014.674

1.101.228

1.101.228

Stille reserves: Stille reserves in niet-bedrijfsgebonden activa zijn mogelijk aanwezig bij: - de aanwezige landbouwgronden (A.D. ca. 1,5 ha) zonder boekwaarde Af: Voorziening niet in exploitatie genomen gronden (cpl.23)

116.147-

Grond - en hulpstoffen Totaal gronden hulpstoffen

73.441-

1.262 1.510.058

1.644 1.553.146

31-12-2014

31-12-2013

1.030.806

1.302.659

De gemiddelde boekwaarde per m² van de NIEGG is € 48,45. Onderhanden werk In exploitatie genomen complexen betreffen: Anselberg Ospeldijk (cpl.33) Af: Voorziening gronden Anselberg (cpl.33)

912.131-

822.222-

DOP Leveroij (cpl.69)

730.742

695.711

Af: Voorziening gronden Leveroij (cpl.69)

828.509-

797.037-

Gronden Stals Winnerstraat (cpl.71)

1.937.387

2.211.914

Tiskeswej Nederweert-Eind (cpl.74)

2.029.238

2.003.861

Af: Voorziening Tiskeswej (cpl.74)

334.6678.257.942

153.7399.104.162

Rijksleges paspoorten Rijksleges naturalisaties Legeskas

153

-

1.459

-

-

1.015

16.496.588

17.830.228

31-12-2014

31-12-2013

De afwikkeling van deze posten had een normaal verloop. Liquide middelen Kas Postbank Bank Nederlandse Gemeenten

6.654

6.352

-

1.566

249.898

Bank Nederlandse Gemeenten Schatkistbankieren

1.892.001

Bank Nederlandse Gemeenten Sociale Zaken

28-

Rabobank

16.041

ING-bank

-

Rabobank bedrijfstelerekening 3157.757.733

250.000

2.153.361 289.529 1.727 750.000


250.000

750.000

Rabobank vaste termijn rekening 7 jaar 3,7%

1.250.000

1.250.000


1.250.000 5.164.566

1.250.000 6.172.507

179

Schatkistbankieren Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000) Drempelbedrag

250 Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

714

1.325

3.604

1.784

-

-

-

-

464

1.075

3.354

1.534

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag Berekening drempelbedrag 2014

Verslagjaar Begrotingstotaal verslagjaar

31.000

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

31.000 -

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

250

Drempelbedrag Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

64.279

120.535

331.601

164.111

90

91

92

92

714

1.325

3.604

1.784

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

PASSIVA VASTE PASSIVA Eigen vermogen Het verloop van deze posten gedurende het verslagjaar blijkt uit de hierna volgende opstelling. Een nader gedetailleerde specificatie blijkt uit de "Staat reserves en voorzieningen" die als bijlage is opgenomen. Saldo

Vermeerdering

01-01-2014

2014

Vermindering 2014

Saldo 31-12-2014

Algemene reserves

1.640.774

355.457

79.526

1.916.705

Algemene reserves grondexploitatie

4.430.802

409

657.410

3.773.801

Totaal algemene reserves

6.071.576

355.866

736.936

5.690.506

Bestemmingsreserves

21.294.890

8.260.357

10.842.881

18.712.366

Totaal bestemmingsreserves

21.294.890

8.260.357

10.842.881

18.712.366

Totaal reserves

27.366.466

8.616.223

11.579.817

24.402.872

Nog te bestemmen (negatief) rekeningsaldo 2014

753.101,86-

180

Voorzieningen

Saldo

Vermeerdering

01-01-2014 Voorzieningen algemene dienst Af: Voorziening dubieuze debiteuren

10.882.357

Voorzieningen grondexploitatie

3.532-

20.268-

173.874-

1.903.085

2014

2.404.209

130.000-

Af: Voorziening debiteuren sociale zaken

Vermindering

2014

1.950.644 60.852-

Saldo 31-12-2014 11.335.922 72.680194.142-

2.090.004

409

3.992.680

Af: Voorziening gronden Anselberg (cpl.33)

822.222-

89.909-

-

912.131-

Af: Voorziening gronden Leveroij (cpl.69)

797.037-

31.881-

409-

828.509-

73.441-

42.706-

-

116.147-

153.739-

180.928-

-

334.667-

1.742.314-

-

1.742.314-

Af: Voorziening niet in exploitatie genomen gronden (cpl.23) Af: Voorziening Tiskeswej (cpl.74) Af: Voorziening Centrumplan Nederweert (cpl. 76) Totaal voorzieningen

10.788.735

2.229.069

1.889.792

11.128.012

Aan de voorzieningen die zijn gebaseerd op contante waarde wordt rente toegevoegd, die neutraal via functie 914 van de exploitatie loopt en vervolgens als vermeerdering is toegevoegd aan de voorzieningen. Voor het verloop van de reserves en voorzieningen verwijzen wij naar de staat reserves en voorzieningen. Voor de aard en reden van de voorzieningen wordt verwezen naar de door de Raad op 26-06-2014 vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen. VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overige schulden

31-12-2014

31-12-2013

De kortkopende schulden zijn als volgt te specificeren: Crediteuren Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen bedragen (excl. vooruitontvangen bedragen overheid)

1.853.659

1.245.748

876.952

1.243.620

62.496 *)

Waarborgsommen Totaal

96.442

4.922

4.922

2.798.028

2.590.733

1.853.659

1.245.748

1.853.659

1.245.748

947

1.233

Crediteuren Crediteuren algemene dienst

Overlopende passiva Verplichtingen aan ministerie m.b.t. leningen sociale zak en De afloop van de verplichtingen heeft een normaal verloop. 138.197 *)

Vooruitontvangen bedragen van overheid

112.002

Overig vooruitontvangen De specificatie hiervan luidt: Saldo 01-01-2014

Ontvangsten 2014

Terugbetalingen

Saldo

2014

31-12-2014

Loonheffing sociale uitkeringen

-

354.125

287.182

Premie ZVW ABW thw.<65 jr.

-

124.771

103.696

21.075

3.644.424

3.533.171

252.270

Netto uitkering Soza Netto uitkering BZ

141.018 3.038

-

3.038

116

Rijksleges

-

1.933

-

1.933

Rijksleges rijbewijzen

-

14.100

12.868

1.233

Rijksleges V.O.G. nieuw

-

7.148

6.585

564

36.474 4.307.643

35.689 4.105.846

4.045 349.230

3.261 147.433

De afwikkeling van deze posten had een normaal verloop.

181

123.616

-

Inkomsten SOZA tbv GWS

Neutrale uitgaven / inkomsten Totaal

124.667

66.943

1.167

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Gewaarborgde geldleningen Een gespecificeerd overzicht van de gewaarborgde geldleningen is opgenomen op de "Staat van gewaarborgde geldleningen en van andere garantieverplichtingen" (zie bijlage 2). De navolgende hoofdgroepen zijn te onderscheiden: a) Gewaarborgde geldleningen exclusief die behorend tot de hierna genoemde categorie b

71.922

b) Gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en verbeteren van woningen

33.229.300 33.301.222

De risico's met betrekking tot garantiestellingen ten behoeve van de sociale woningbouw zijn overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente heeft hierin een achtervangpositie. Meerjarige verplichtingen Looptijd overeenkomst: 01.08.2014 – 31.07.201 Op basis van de overeenkomst bedraagt de verplichting richting Veenman voor de resterende looptijd ca. € 35.000. Dekking voor de jaarlijkse vergoeding is opgenomen in de reguliere begroting. Het betreft financiële verplichtingen die voortvloeien uit aangegane langlopende overeenkomsten. Leasetermijn per jaar Veenman (contractnummer 002073)

10.000

Totaal

10.000

van 28-08-2014

tot en met 28-08-2018

*

* Dit contract is opzegbaar na het verstrijken van een periode van 48 maanden. Verlofdagenverplichting Niet opgenomen wettelijke vakantie-uren vervallen in principe na 12 maanden na afloop van het kalenderjaar. Bovenwettelijke vakantie-uren verjaren na 60 maanden. Deze regeling wordt beheerd door de afdelingshoofden en het team Personeel & Kabinet. SVn In 2012 is een geldlening verstrekt aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuidsvesting Nederelandse Gemeenten, in het kort SVn. Deze lening is verstrekt als kapitaal in het kader van het beschikbaar stellen van startersleningen en betreft een bedrag van € 500.000. Dit is gebeurt op basis van raadsbesluit 2011-86 d.d. 20-12-2011, waarbij de dekking gevonden is door een onttrekking uit de algemene reserve woningbouwexploitatie. Concessievergoeding zwembad – Laco Nederland B.V. Looptijd overeenkomst: 1.1.2009 – 31.12.2028 Op basis van de berekende concessievergoeding september 2014 bedraagt de verplichting richting Laco voor de resterende looptijd ca. € 4.155.000 (op basis van indexering 2014). Dekking voor de jaarlijkse vergoeding is opgenomen in de reguliere begroting. Inzameling rest- en gft-afval - Van Gansewinkel Nederland B.V. Looptijd overeenkomst: 1.1.2012 – 1.1.2020 Op basis van de overeenkomst bedraagt de verplichting richting Van Gansewinkel voor de resterende looptijd ca. € 1.392.000 (prijspeil 2015). Dekking voor de jaarlijkse vergoeding is opgenomen in de reguliere begroting. Beschikbaarstelling/onderhoud standaardprogrammatuur – Centric IT Solutions Looptijd (velengd): 06.06.2013 – 06.06.2018 Op basis van de overeenkomst bedraagt de verplichting richting Van Gansewinkel voor de resterende looptijd ca. € 600.000 (prijspeil 2015). Dekking voor de jaarlijkse vergoeding is opgenomen in de reguliere begroting. Aansprakelijkheidsverzekering – Raetsheren van Orden Looptijd overeenkomst: 1.1.2014 – 1.1.2017 Op basis van de overeenkomst bedraagt de verplichting richting Raetsheren van Orden voor de resterende looptijd ca. € 40.000. Dekking voor de jaarlijkse vergoeding is opgenomen in de reguliere begroting. Huur multifunctionals – Canon Nederland N.V. Looptijdovereenkomst: 1.9.2014 – 1.9.2019 Op basis van de overeenkomst bedraagt de verplichting richting Canon voor de resterende looptijd ca. € 34.000. Dekking voor de jaarlijkse vergoeding is opgenomen in de reguliere begroting. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

182

WNT De WNT is per 1 januari 2013 in werking getreden. Beloningen van bestuurders en overige topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dienen wettelijk genormeerd, respectievelijk gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Hiermee wordt WOPT ingetrokken. De WNT voorziet in een democratisch gelegitimeerd instrument waarmee normen en verplichtingen kunnen worden opgelegd voor de bezoldiging van bestuurders en andere topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De gemeente is verplicht om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr. 2014-0000142706 kán en hoeven wij niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet WNT). Het bezoldigingsmaximum bestaat uit 130% van het brutosalaris van een minister, verhoogd met: - sociale verzekeringspremies; - (belaste) onkostenvergoeding; - beloningen betaalbaar op termijn(voornamelijk het werkgeversdeel van de pensioenreservering). Voor 2014 gelden de volgende bedragen: - € 187.340,- (bruto beloning) -€

8.263,- (onkostenvergoeding)

- € 34.871,- (voorziening ten behoeve van beloningenop termijn) Totaal € 230.474,De wet stelt verplicht, dat inkomens boven € 230.474 inclusief sociale lasten nader moeten worden toegelicht. Los van deze inkomensgrens geldt die toelichting in ieder geval voor de bezoldiging van de secretaris / directeur en de raadsgriffier. Wij hadden in 2014 geen enkele medewerker met een verdienste boven de inkomensgrens. Wat betreft de secretaris / directeur en de griffier kan het volgende worden gesteld: Functie(s)

Secretaris Griffier

Aard van de functie

Naam

Mw. D.J.E. Noppers € W. Ernes €

Beloning

Belastbare Werkgeversdeel Datum Datum einde Omvang vaste en van voorzieningen aanvang dienstverband dienstvariabele t.b.v. beloningen dienstverband in het boekjaar verband (indien van (in fte) onkostenbetaalbaar op in het toepassing) vergoeding termijn boekjaar (indien van toepassing)

91.342 € 35.416 €

- € - €

17.486 7.465

183

nvt nvt

nvt nvt

1,00 0,67

Interim

Motivering overschrijding norm (indien van toepassing )

nvt nvt

nvt nvt

3.3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Het overzicht van baten en lasten is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) WAARDERINGSGRONDSLAGEN Vaste activa De immateriële, materiële en financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs. De verkrijgingsprijs bevat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De activa met een relatief geringe betekenis worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van het overzicht van baten en lasten gebracht. Afschrijving van de vaste activa (in het algemeen op lineaire basis, behoudens de kosten gemeentehuis, (reconstructie) wegen en basisscholen welke (deels) annuïtair geschiedt) vindt plaats vanaf het moment dat het object voor gebruik beschikbaar is, hierbij uitgaande van de verwachte gebruiks- of nuttigheidsduur. In het jaar van aanschaf wordt alleen een afrondingsafschrijving gedaan, die hoger is al naar gelang de investering eerder in het jaar plaatsvindt. Voor de meeste (oudere) schoolgebouwen geldt thans nog een afschrijvingsduur van 60 jaar die gebaseerd is op de rijksbijdrage in de onderwijshuisvestingsvoorzieningen zoals die tot en met 1996 geldend was. Voor de diverse groepen activa gelden overigens de volgende afschrijvingstermijnen: - Boeterente vervroegde aflossing: 15 jaar overeenkomstig de looptijd van de nieuwe leningen; - Bedrijfsgebouwen: 5 tot 50 jaar afhankelijk van de geschatte gebruiks-/nuttigheidsduur; - Grond- wegen waterbouwkundige werken: 7 tot 40 jaar; - Vervoermiddelen: 10 tot 15 jaar; - Machines, apparaten en installaties: 5 tot 20 jaar; - Overige materiële vaste activa: 5 tot 40 jaar. In 2010 is de financiële beheersverordening geactualiseerd waarbij de hiervoor genoemde afschrijvingstermijnen voor de nieuwe investeringen zijn herzien. Te weten : 1. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in maximaal 5 jaar afgeschreven. 2. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. 3. Materiële vaste activa met economisch nut, waarbij vervanging op termijn noodzakelijk is, worden annuïtair afgeschreven in maximaal 40 jaar. 4. Materiële vaste activa met economisch nut, waarbij vervanging op termijn niet aan de orde is, worden lineair afgeschreven in maximaal 40 jaar. 5. Op de kosten van aankoop van gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. 6. Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut wordt onder aftrek van bijdrage van derden in maximaal 40 jaar afgeschreven op basis van annuïteit als op termijn vervanging aan de orde is en op lineaire basis als op termijn geen vervanging aan de orde is. Voorraden De in exploitatie genomen gronden van de grondexploitatie zijn opgenomen tegen de vervaardigingsprijs inclusief bijgeschreven rente en verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen.De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De bijgeschreven rente op de boekwaarden is geschied tegen de marktrente per 1 januari 2014 van 4%. De niet in exploitatie genomen gronden zijn gewaardeerd tegen historische uitgifteprijs vermeerderd met de bijgeschreven exploitatiekosten en daar waar sprake is van opbrengsten in welke vorm dan ook, verminderd met deze opbrengsten. Winstneming vindt plaats bij de afsluiting van de complexen. Tussentijdse winstneming is alleen toegestaan als bij het opstellen van het overzicht van baten en lasten de grondexploitatie een positief saldo laat zien en er geen belangrijke onzekerheden bestaan ten aanzien van de nog te realiseren opbrengsten.

184

Voorzieningen De voorzieningen zijn deels gewaardeerd tegen nominale waarde en deels op basis van contante waarde. Aan de voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde wordt rente toegevoegd. Ten aanzien van de grondexploitatie worden bij het opstellen van het overzicht van baten en lasten de actuele saldi per complex in de exploitatie berekend. Indien dit saldo negatief is wordt conform het gestelde in het BBV voor het te verwachten tekort een voorziening ingesteld. Overige activa en passiva De waardering van de overige activa en passiva geschiedt tegen nominale waarden.

185

3.3.4 RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN Baten en lasten Voor de verantwoording in het overzicht van baten en lasten is de nominale waarde als grondslag gehanteerd. Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben, ongeacht het moment waarop de gelden worden ontvangen of betaald. Voor zover projecten, waarvoor budgetten zijn gevoteerd, na 2013 (moeten) worden uitgevoerd, zijn hiervoor ten laste van de exploitatie verplichtingen opgenomen. Kostenplaatsen Kostenverdeling over de diverse kostenplaatsen geschiedt a.d.h.v. verdeelsleutels. Doorberekening van kostenplaatsen vindt plaats op voorcalculatorische basis behoudens de kapitaallasten (deze worden nacalculatorisch doorbelast) en de kostenplaatsen van gemeentewerken toezicht, gemeentewerken buiten en tractie, die op basis van tijdschrijven worden doorbelast. Verschillen komen tot uitdrukking op functie 960 Saldo kostenplaatsen. Grondexploitatie In de overzichten van de grondexploitaties zijn de opbrengsten gebaseerd op de naar verwachting te realiseren verkoopprijzen, terwijl de nog uit te geven bedragen zijn ontleend aan de nacalculaties c.q. kostprijsberekeningen. Rentebeleid Ten gunste van de exploitatie is € 1.592.872 verantwoord als bespaarde rente, zijnde 4% over de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de voorzieningen aan het begin van het boekjaar. Van dit bedrag wordt € 13.205 toegevoegd aan de reserves en € 448.071 aan die voorzieningen waarop een contante waardeberekening van toepassing is.

186

3.4 SiSa verantwoording specifieke uitkeringen

Ontvanger

D9

Juridische grondslag

Nummer

OCW

Specifieke uitkering

Departement

Eerste concept SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - dd 1 november 2014

Indicator Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan beleid 2011-2015 (OAB) voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel Gemeenten 166, eerste lid WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E27B

€ 149.217 Hieronder per regel één Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de tussen medeoverheden kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Provinciale beschikking en/of verordening

Indicator Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Indicator Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02

€0 Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

1 2014/53474 2 100 Kopie beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06

I&M

E29

1 2014/53474 2 100 Hieronder per regel één Tijdelijke regeling beschikkingsnummer en in de stedelijke kolommen ernaast de synergieprojecten verantwoordingsinformatie Kaderrichtlijn Water

Aard controle R Indicatornum mer: D9 / 04

€ 14.852 Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02

Aard controle R Indicatornum mer: E27B / 03

€ 789.507

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)

Cumulatieve overige Toelichting bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie


€0

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t. Indicatornum mer: E27B / 08

Aard controle n.v.t. Indicatornumm er: E27B / 09

€ 789.507

NVT

Besteding (jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee

Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T)

1 STESY029 2 100

€ 183.490

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E29 / 03

Ja

187

Aard controle n.v.t. Indicatornum mer: E27B / 10

Ja

Gemeenten Aard controle R Indicatornummer: E29 / 02

Aard controle R Indicatornum mer: E27B / 05

Eindverantwoording Ja/Nee


Aard controle n.v.t. Indicatornum mer: E29 / 01

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

€0

€ 100.000

Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen

Aard controle R Indicatornumm er: E27B / 04

€ 100.000

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07

Indicator


Aard controle R Indicatornum mer: D9 / 03

€ 31.288 Overige bestedingen (jaar T)

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

Indicator Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E29 / 04

€ 438.756

Indicator

SZW

G1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam waren bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

SZW

G1A

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Het totaal aantal geïndiceerde Volledig zelfstandige uitvoering inwoners van uw gemeente dat Ja/Nee een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)

Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01

0,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 02

Nee Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01

SZW

G1B

1 0946 (Nederweert) 2 100 Hieronder per regel één Wet sociale gemeente(code) selecteren en werkvoorziening in de kolommen ernaast de (Wsw)_deel openbaar verantwoordingsinformatie voor lichaam 2014 die gemeente invullen Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.

SZW

G2

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02

7,76

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren

Aard controle R Indicatornummer: G1B / 02


Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1B / 01

1 2 100 Besteding (jaar T) algemene Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 bijstand WWB_gemeente 2014 Gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het I.1 Wet werk en bijstand gemeentedeel over (jaar (WWB) T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Aard controle R


112,41

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren



Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)


Indicatornummer: G2 / 01


€ 1.595.519 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€ 18.008 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€ 189.279 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


€0

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren


€0


€0 €0 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee


€0

188


Ja



€0

SZW

G3

Besteding (jaar T) Besluit levensonderhoud gevestigde bijstandverlening zelfstandigen (exclusief Bob) zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeent e 2014 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004


Alle gemeenten € 7.018 verantwoorden hier het Baten (jaar T) Bob (exclusief gemeentedeel over (jaar Rijk) T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07

SZW

G3A

€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2013

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) gevestigde zelfstandigen kapitaalverstrekking (exclusief (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)




€ 240.000 € 600 € 33.501 Besteding (jaar T) aan Volledig zelfstandige uitvoering uitvoeringskosten Bob als Ja/Nee bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob



€ 3.131

€0

Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam




€0 Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Ja Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)



Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3C-1)







1 2 100 Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A / 01

Besteding (jaar T-1) Bob

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Besteding (jaar T-1) aan Rijk) uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

In de kolommen hiernaast de inclusief geldstroom naar verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 07




inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G3A / 10

1 2 100 SZW

G3B

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2014

Hieronder per regel één Besteding (jaar T) gemeente(code) selecteren en levensonderhoud gevestigde in de kolommen ernaast de zelfstandigen (exclusief Bob) verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) gevestigde zelfstandigen kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.





1 2 100 Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3B / 01

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3B / 07


1 2 100

189





SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2014

Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen

Wet participatiebudget (WPB)

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01

158 Volledig zelfstandige uitvoering Besteding (jaar T) Ja/Nee participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07 Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 02

G5A

Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2013 Wet participatiebudget (WPB)

Ja Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen





€ 26.351 Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's

€0 Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget

€0 €0 Waarvan baten (jaar T-1) van Besteding (jaar T-1) educatie bij roc’s Regelluw





Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam


G5B


€ 114.051 Besteding (jaar T-1) participatiebudget

Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)

SZW

Reservering besteding van educatie bij roc’s in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )


1 2 100 Besteding (jaar T) Wet participatiebudget Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en participatiebudget (WPB)_deel openbaar in de kolommen ernaast de lichaam 2014 verantwoordingsinformatie voor Wet participatiebudget die gemeente invullen (WPB)



Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget


Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s


Reservering besteding van educatie bij roc’s in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.



1 2 100

190





5. BIJLAGEN

191

Bijlage 1: Staat reserves en voorzieningen Overzicht reserves rekening 2014 Nummer

Omschrijving

Boekwaarde einde dienstjaar 2013

Saldo rekening

Boekwaarde begin dienstjaar 2014

2013

Toevoegingen

Onttrekking

2014

2014

Vermindering afschrijving activa 2014


ALGEMENE RESERVES

79801001 Algemene reserve 79804001 Algemene reserve woningbouwexploitatie 79804002 Algemene reserve industrieterreinexploitatie

1.640.774 3.280.122 1.150.679

TOTAAL ALGEMENE RESERVES

6.071.576

BESTEMMINGSRESERVES Bestedingsfunctie Reserve Bijzondere voorzieningen Reserve Ontwikkeling Nederweert Reserve Volkshuisvesting Reserve grote infrastructurele en regionale projecten Reserve inhuur personeel tbv.milieu Reserve verplichtingen jaarrekening Reserve onderhoud wegen Reserve rijksmaatregelen Reserve majeur programma buitengebied

1.543.811 1.377.525 88.115 3.370.293 2.045 485.996 320.031 1.358.451 486.373

Subtotaal

9.032.639

Dekkingsfunctie Reserve Verkoop BLG aan SNS bank Reserve verkoop Essent Reserve Aandelen Bouwfonds Ned.Gemeenten Reserve fus ieschool de Kerneel Reserve aanleg Randweg Reserve majeure projcecten Budschop Reserve bouwkosten Bs De Schrank

748.792 8.891.605 880.314 479.006 0 0 0

79801003 79801012 79801019 79801028 79801034 79801035 79801041 79801042 79801044

79801005 79801006 79801018 79801037 79801045 79801046 79801047

Subtotaal

0

13.977 906.775

920.752

1.640.774 3.280.122 1.150.679

355.457 409 0

79.526 657.410 0

0 0 0

1.916.705 2.623.122 1.150.679

6.071.576

355.866

736.936

0

5.690.506

1.543.811 1.377.525 88.115 3.370.293 2.045 499.973 320.031 2.265.225 486.373

0 778.448 0 0 0 253.871 60.250 860.141 363.725

236.382 1.813.060 3.547 3.266.293 0 281.614 47.946 333.270 83.856

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.307.429 342.913 84.568 104.000 2.045 472.230 332.335 2.792.096 766.242

9.953.391

2.316.435

6.065.968

0

6.203.858

748.792 8.891.605 880.314 479.006 0 0 0

0 167.850 13.205 0 4.980.953 500.000 250.000

122.189 4.290.743 1.580 0 9.966 0 0

0 0 0 15.451 0 0 0

626.603 4.768.712 891.939 463.555 4.970.987 500.000 250.000

10.999.717

0

10.999.717

5.912.008

4.424.478

15.451

12.471.796

4.799 249.338

87.646

4.799 336.984

31.914 0

0 336.984

0 0

36.712 0

254.136

87.646

341.782

31.914

336.984

0

36.712

TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

20.286.492

1.008.398

21.294.890

8.260.356

10.827.430

15.451

18.712.366

TOTAAL RESERVES

26.358.068

1.008.398

27.366.466

8.616.223

11.564.366

15.451

24.402.872

Egalisatiefunctie

79801011 Reserve Vorming, opleiding en organisatieontw. 79801043 Reserve riolering Subtotaal

192

Overzicht voorzieningen rekening 2014 Nummer

9802001 9802002 9802004 9802006 9802008 9802009 9802010 9802011 9802027 9802030 9802031 9802046 9802048 9802054 9802055 9802056 9802061 9802062 9802063 9802070 9802091

Omschrijving

Voorziening Pensioen wethouders Voorziening Gemeentelijke VUT-regeling Voorziening Dubieuze debiteuren Voorziening Debiteuren sociale zaken Voorziening Vordering Verkoopvennootschap BV Voorziening Verkoop Publiek Belang Electriciteitsproductie Voorziening over- onderbesteding verhardingen wegen Voorziening Openbare verlichting Voorziening Sociaal statuut zwembad Voorziening Onderhoud onderwijshuisvesting Voorziening Prov. meerjarenprogr. plattelandsontwikkeling Voorziening Onderhoud molens Voorziening parkeerfonds Voorziening Inburgering nieuwkomers Voorziening inzet combinatiefuntionaris Voorziening WVG (woonvoorziening) Voorziening Tariefegalisatie afvalstoffenheffing Voorziening Riolering Voorziening groenfonds (Sarsven) Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen Voorziening planschadevergoeding (wettelijke rente 4%) sub-totaal algemene dienst

9804051 9804061 9804069 9804074 9804076 9804095

Voorziening Niet In Exploitatie Genomen Gronden Voorziening Ospeldijk Anselberg Voorziening gronden Leveroy Voorziening Tiskeswej Voorziening Centrumplan Voorziening Afwerkverplichting cpl.57 Lemmenhoek II sub-totaal grondexploitatie TOTAAL VOORZIENINGEN

Boekwaarde Toevoegingen Vrijgevallen begin exploitatie dienstjaar investeringen 2014 2014 2014

Aanwending

2014


1.002.027 5.991 130.000 20.268 526.226 0 53.072 320.507 190.311 957.642 138.820 124.989 0 69.430 180.171 123.872 0 5.502.428 341.798 1.091.667 103.139

69.543 7.733 3.532 173.874 0 0 0 77.820 7.612 49.273 0 77.675 8.400 0 0 0 57.168 1.571.268 0 278.868 21.443

144.897 0 0 0 0 0 0 51.325 0 1.006.839 0 0 0 0 0 119.558 0 239.455 0 0 0

88.385 12.915 60.852 0 0 0 37.441 0 32.052 76 0 12.870 0 0 0 0 0 0 0 106.637 37.341

838.288 809 72.680 194.142 526.226 0 15.631 347.002 165.871 0 138.820 189.794 8.400 69.430 180.171 4.314 57.168 6.834.241 341.798 1.263.897 87.241

10.882.357

2.404.209

1.562.074

388.570

11.335.922

73.441 822.222 797.037 153.739 0 56.646

42.706 89.909 31.881 180.928 1.742.314 2.266

0 0 409 0 0 0

0 0 0 0 0 0

116.147 912.131 828.509 334.667 1.742.314 58.912

1.903.085

2.090.004

409

0

3.992.680

12.785.442

4.494.214

1.562.484

388.570

15.328.603

193

Bijlage 2: Staat gewaarborgde geldleningen 2014 Naam geldnemer

WVN WVN WVN WVN WVN WVN WVN Wonen Limburg WVN WVN WVN WVN WVN WVN WVN WVN WVN WVN WVN

Tennisclub De Meulenslag Ospel Voetbalclub RKSV Merefeldia Voetbalclub RKSV Merefeldia Stg. Ouderencentrum St. Joseph

Oorspronkelijk bedrag geldlening

Doel geldlening

Restantbedrag lening begin dienstjaar

Waarborg gemeente

1-1-2014

1-1-2014

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Mutaties in Totaalbedrag aflossing Restantbedrag lening dienstjaar dienstjaar einde dienstjaar 2014

2014

Waarborg gemeente

31-12-2014

€ 517.622,61 Bouw premie-huurwoningen € 223.233,55 Bouw premie-huurwoningen € 321.179,74 Bouw premie-huurwoningen € 1.894.460,70 Bouw premie-huurwoningen € 363.485,03 Bouw premie-huurwoningen € 497.354,46 Bouw premie-huurwoningen € 366.884,03 Bouw premie-huurwoningen € 313.040,28 Bouw premie-huurwoningen € 5.672.252,70 Bouw premie-huurwoningen € 7.000.000,00 Financiering woningbouw € 8.000.000,00 Financiering woningbouw € 5.000.000,00 Financiering woningbouw € 10.000.000,00 Financiering woningbouw € 5.000.000,00 Financiering woningbouw € 5.000.000,00 Financiering woningbouw € 5.000.000,00 Financiering woningbouw € 5.000.000,00 Financiering woningbouw € 15.000.000,00 Financiering woningbouw € 9.000.000,00 Financiering woningbouw

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

305.616,84 136.165,57 233.640,42 1.383.188,67 304.331,59 397.163,78 294.820,27 47.670,44 3.878.793,73 5.019.889,02 5.802.028,82 2.559.342,68 8.317.898,36 4.243.676,40 4.248.566,36 4.415.184,75 4.522.716,75 14.026.896,50 8.676.337,77

152.808,42 68.082,79 116.820,21 691.594,34 152.165,80 198.581,89 147.410,14 23.835,22 1.939.396,87 2.509.944,51 2.901.014,41 1.279.671,34 4.158.949,18 2.121.838,20 2.124.283,18 2.207.592,38 2.261.358,38 7.013.448,25 4.338.168,89

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

17.937,90 8.830,71 7.447,56 47.031,39 8.377,98 10.623,52 7.867,43 23.403,45 209.949,07 245.826,20 278.323,59 325.713,36 247.985,28 125.499,03 124.918,62 111.843,92 107.448,80 274.426,70 171.776,59

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ 84.169.513,10

€

68.813.928,72 € 34.406.964,40

€

2.355.231,09 €

€

31-12-2014

287.678,94 127.334,86 226.094,34 1.336.157,28 295.953,61 386.540,26 286.952,84 24.266,99 3.668.844,66 4.774.062,82 5.523.705,23 2.233.629,32 8.069.913,08 4.118.177,37 4.123.647,74 4.303.340,83 4.415.267,95 13.752.469,80 8.504.561,18

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

143.839,47 63.667,43 113.047,17 668.078,64 147.976,80 193.270,13 143.476,42 12.133,50 1.834.422,33 2.387.031,41 2.761.852,62 1.116.814,66 4.034.956,54 2.059.088,68 2.061.823,87 2.151.670,42 2.207.633,97 6.876.234,90 4.252.280,59

66.458.599,11 € 33.229.299,55

€

32.252,00 €

16.126,00

€

6.813,87 €

25.428,13 €

12.714,06

€

65.000,00 Upgraden accommodatie na privatisering 125.330,00 Uitbreiding kleedaccomm.

€

97.060,00 €

48.530,00

€

4.162,07 €

92.897,93 €

46.448,96

€

30.000,00 Uitbreiding kleedaccomm.

€

27.013,00 €

13.506,50

€

1.494,44 €

25.518,56 €

12.759,28

€

29.495,71 Bouw containerruimte

€

-

€

249.825,71

€

€ 84.419.338,81

€

€

156.325,00 €

-

€

78.162,50

€

12.470,38 €

68.970.253,72 € 34.485.126,90

€

2.367.701,47 €

194

-

€

143.844,62 €

71.922,30

66.602.443,73 € 33.301.221,85

Bijlage 3: Staat van Herkomst en Besteding van Middelen STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN 2014 HERKOMST: Uit afschrijving vrijkomende middelen

556.401

Rentetoevoeging reserves en voorzieningen

1.565.741

Afname vorderingen op korte termijn

477.090

Afname voorraden

889.305

Toename schulden op korte termijn

607.366 4.095.903

Dotaties reserves/voorzieningen

9.279.549 9.279.549

TOTAAL HERKOMST

(A)

13.375.452

BESTEDING: Netto-investeringen in: Materiële vaste activa

2.490.686


-2.330.003 160.683

Onttrekkingen reserves/voorzieningen

13.469.609

Negatief saldo rekening 2014

753.101 14.222.710

TOTAAL BESTEDING AFNAME LIQUIDE MIDDELEN LIQUIDE MIDDELEN:

(B)

14.383.393

(A-B)

-1.007.941

Ultimo 2014

Kas Postbank Bank Nederlandse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten Schatkistbankieren Bank Nederlandse Gemeenten SoZa Rabobank ING-bank Rabobank bedrijfstelerekening 3157.757.733

Ultimo 2013

6.654

6.352

0

1.566

249.898

2.153.361

1.892.001

0

-28

-28

16.041

9.529

0

1.727

250.000

750.000


250.000

750.000


1.250.000

1.250.000


1.250.000

1.250.000

5.164.566

6.172.507

Mutatie liquide middelen

-1.007.941

195

Bijlage 4: Overzicht investeringskredieten (exclusief grondexploitatie) Uitgaven Programma

FCL

Omschrijving

Datum raad

Overboeken Krediet 2014 restant krediet naar 2014

Uitgaven 2014

Nog beschikbaar krediet

Mutatie/ afvoeren krediet

Overboeken restant krediet naar 2015

PROJECTEN MET BETREKKING TOT RIOLERING 1

77221011 Aanleg particuliere rioolaansluitingen 77221022 Afkoppelen hemelwater buiten de 5-11-2013 kom 77221028 Vervangen/renoveren riolering 5-11-2013

1 1

0

0

8.478

-8.478

-8.478

0

76.000

0

10.636

65.364

0

65.364

25.000

0

17.800

7.200

0

7.200

0

1.327.950

60.022

1.267.928

0

1.267.928

PROJECTEN MET BETREKKING TOT ONDERWIJS 3

74231048 Nieuwbouw basisschool De Schrank

4

70024005 Aanschaf ICT apparatuur (I-NUP)

4

70024006 Vervangen ICT-infrastructuur

1

72108010 Verlichtingsplan 2014

5-11-2013 / 11-11-2014

PROJECTEN MET BETREKKING TOT E-DIENSTVERLENING 5-11-2013

0

88.025

63.438

24.587

0

24.587

17-12-2013

10.194

245.101

239.260

16.035

0

16.035

5-11-2013

0

69.291

31.894

37.397

0

37.397

DIVERSE PROJECTEN

AFGERONDE / AFGEVOERDE PROJECTEN 4

70022021 Klantbegeleidingssysteem CKB.

4.820

0

4.820

0

0

0

4

70101062 Schaftwagen ploeg 1

6-11-2012

11.696

0

0

11.696

11.696

0

4

70101063 Aanschaf sneeuwploeg

5-11-2013

0

17.000

10.685

6.315

6.315

0

1

72104053 Herinrichting centrum i.v.m. Masterplan. 72104054 Verbetering toegankelijkheid openbaar vervoer.

21-7-2009

65.343

0

25.950

39.393

39.393

0

3-11-2009

25.454

0

0

25.454

25.454

0

3

74231046 Vervanging/renovatie basisschool 6-11-2012/ De Tweesprong 05-11-2013

1.120.656

283.606

1.364.849

39.413

39.413

0

3

74231047 Renovatie basisschool Budschop

6-11-2012/ 05-11-2013

854.568

243.294

1.056.464

41.398

41.398

0

3

75303014 Aanschaf hulpmiddelen sportcentrum 2014 77221021 Gemeentelijk Rioleringsplan 77221032 Afkoppelen riolering binnen de kom

5-11-2013

15.801

54.448

41.235

29.014

29.014

0

5-11-2013 5-11-2013

7.500 100.000

-3.010 0

4.490 6.750

0 93.250

0 93.250

0 0

60.036

20.000

80.036

0

0

0

31.578

27.802

59.380

0

0

0

2.408.647

2.373.507

3.086.187

1.695.968

277.455

1.418.513

1

1 1

1

3-11-2009

77221042 Vervangen/renovatie rioolgemalen 1-11-2011 / 6-11-2012/ 05-11-2013 77221067 Groene berging Ospel en Eind 8-5-2012/ 08-07-2014/ 11-11-2014

1

Totaal investeringen

Inkomsten Programma

1 3 3 1

FCL

Omschrijving

72104053 Herinrichting centrum i.v.m. Masterplan. 74231046 Vervanging/renovatie basisschool De Tweesprong 74231047 Renovatie basisschool Budschop 77221040 Rioolaansluitrecht

Totaal inkomsten

Datum raad

Overboeken Raming 2014 restant krediet naar 2014 21-7-2009 46.400 0 6-11-2012 63.331 0 6-11-2012

Inkomsten 2014

Nog te ontvangen / verschil met raming 46.400 0 63.331 0

Mutatie/ afvoeren inkomsten

Overboeken restant krediet naar 2015 0 0 0 0

99.685 0

0 0

99.685 16.056

0 -16.056

0 16.056

0 0

209.416

0

225.472

-16.056

16.056

0

- 196 -

Bijlage 5: Overzicht projecten t.l.v eenmalige ruimte Prog ramma

Onderwerp

FCL

Omschrijving

Ten laste van

1

Masterplan

62112050 Eenrichtingsverkeer 2x, blauwe reserve bijz zone, parkeerroute. voorzieningen

1

Masterplan

68211060 opstellen ontwikkelingsplan Nederweert en externe begeleiding

reserve ontwikkeling Nederweert

4

GOML

60052020 Bijdrage Regiofonds 2009 t/m 2012(€ 21/inw)

4

GOML

4 4

GOML Bedrijfsvoering

60052020 Procesgelden GOML 2014 60037025 Invoering E-gemeente 34399

reserve grote reserve verplichting jaarrekening

4

Bedrijfsvoering

60037025 Invoering E-gemeente 34399

4

Bedrijfsvoering


4

Bedrijfsvoering


4

Bedrijfsvoering


4

Bedrijfsvoering

60037030 ICT maatregelen project Sterk

reserve verplichting jaarrekening

4

Bedrijfsvoering

50052000 leasekosten computerapparatuur


4

Bedrijfsvoering

diversen


1

Diversen

67231015 Actief bodembeheer De kempen

reserve bijz voorzieningen

1

Diversen

67231015 Actief bodembeheer De kempen

1

Diversen

67231016 Bodemkwaliteitskaart

2

Diversen

63102030 Reconstructie buitengebied

2

GOML

63102030 Reconstructie buitengebied

eenmalige ruimte 2014

1

Bp

68101012 Bp buitengebied


2

Diversen

63102040 Majeur programma buitengebied

reserve majeur progr. buitengebied

Datum raad Overboeking dienstjaar 2013

krediet 2014

uitgaven 2014

Nog beschikbaar budget

29-1-2008; 18-06-13

2.102

12-11-13

23.082

23.082

0

reserve grote infrastruct. en regionale projecten

15-12-09/ 102-11/ 1-1112/

893.462

893.462

0

60052020 Procesgelden GOML 2011 en reserve grote 2012 infrastruct. en regionale projecten

1-02-2011/ 1-11-2012 / 07-05-2013

25.000

25.000

0

26.000 26.436

0 3.564

Budget frictiekosten ombuigingen

2.102

5-11-2013 1-2-2011

30.000

26.000

reserve bijz voorzieningen reserve bijz voorzieningen

20-12-2011

185.853

185.853

20-12-2011

159.581

159.581

reserve verplichting jaarrekening reserve verplichting jaarrekening

20-12-2011

22.862

0

6-11-2012

74.300

Afvoeren

Overboeken dienstjaar 2014 0

2.102 Evaluatie parkeerplaatsen Kerkstraat vindt medio 2015 plaats. Mogelijk zijn naar aanleiding daarvan nog wijzigingen nodig. 0 Afgerond

0

0 Afgerond

0 Afgerond

0

0 Afgerond 3.564 Krediet handhaven voor afronding project STERK in 2015 (BW-15-04302) 185.853 Krediet handhaven voor afronding project STERK in 2015 (BW-15-04302) 159.581 Krediet handhaven voor afronding project STERK in 2015 (BW-15-04302)

22.862

622

74.300

0

0

3.275

2.432

843

0

17-12-2013

74.216

74.216

0

0

19-6-2012

83.000

0

83.000

0

31-10-06; 3010-07; 4-1108 / 7-7-09 / 13-7-2010 / 15-3-2011

5.000

79

4.921


1-11-12

15.000

reserve verplichting jaarrekening reserve bijz voorzieningen

6-11-12 08-11-05; 3110-06; 30-1007; 3-1109; 2-112010; 01-022011; 6-112012; 5-112013

22.240 Krediet handhaven voor afronding project STERK in 2015 (BW-15-04302) 0 Afgerond 843 Krediet handhaven voor afronding project STERK in 2015 (BW-15-04302) 0 Afgerond 83.000 Wordt jaarlijks overgeboekt (zie berap 2-2014) 4.921 Overboeken naar 2015, project zinkassenwegen nog niet geheel afgerond.

8.000

0

15.000

12.187

2.813

176.510

20.149

156.361

33.000

0

0

0 Bijdrage aan het gebiedsbureau Weert, Nederweert en Leudal 2014.

2.965

0

2.965 Procedure loopt nog bij de Raad van State.

357.242

0

5-11-13

-7.000

Voortgangsrapportage rekening 2014

33.000

18-06-13

2.965

6-11-2012/ 28-1-2014

137.098

304.000

- 197 -

83.856

0 Afgerond 0

2.813 Overboeken naar 2015, opdracht nog niet geheel afgerond. 156.361 Dit budget is bedoeld voor de uitvoering van het knooppuntennetwerk (fietsen, wandelen, ruiters) en het inrichtingsplan Sarsven en de Banen.

357.242 Overboeken naar 2015. Deel van werkzaamheden schuift door van 2014 naar 2015. Zie raadsvoorstel 10 februari 2015.

Prog ramma

Onderwerp

FCL

Omschrijving

Ten laste van

3

Divers en

65412045 Projectsubs idie stroopfabriek Eijnderhoof

res erve verplichting jaarrekening

1

Divers en

68101014 Ontwikkeling Stads poort

1

Divers en

68211050 Centrum managem ent

res erve verplichting jaarrekening res erve verplichting jaarrekening

1

Divers en

62101025 Voorbereiding aanleg Randweg -N266

2

GOML

1

Datum raad Overboeking dienstjaar 2013 24-11-2009 / 13-7-2010

krediet 2014

600

uitgaven 2014

600 -2.950


Afvoeren

Overboeken dienstjaar 2014


0

0

0 Afgerond

0

0

0 Afgerond

bw 29-3-11

2.950

2-11-10

16.730

6.000

10.730

0

10.730

res erve aanleg Randweg

19-06-12

30.953

9.966

20.987

0

20.987 PlanMER-onderzoek is afgerond. De afrekening m et de provincie m oet nog plaats vinden.

62101025 Project MER Randweg West

res erve aanleg Randweg

5-11-13

75.000

0

Divers en

67232010 projecten klimaatbeleid


34.261

0

75.000 PlanMER-onderzoek is afgerond. De afrekening m et de provincie m oet nog plaats vinden. Een gedeelte vanhet budget wordt gebruikt ter dekking van de kosten voor de project MER, die in 2015 van start gaat. 34.261 Klimaatprogram ma 2013-2015 m ogelijk andere inzet bes tem de gelden

1

Divers en

62101011 Brug 15 vervangen brugdek

res erve ontwikkeling Nederweert

153.924

0

1

Divers en

68306901 Aankoop woning Heerbaan 6

alg res woningbouwexploitatie

157

157

3

Divers en

61401015 Hondenuitlaatplaatsen

0

0

0 Afgerond

1

Wegen

1.923

1.923

0 Afgerond

3

Onderwijs

2.118

4.882

4.882

0 Afgerond

7.500

0

7.500 Project in 2014 nog niet uitgevoerd.

5.000

0

5.000 Wordt in 2015 gerealis eerd. Is afhankelijk van besluitvorming 2e kam er

75.000

3-11-09 / 137-2010/ 2-112010

35.159

28-9-2010/ 1-11-2011 13-11-2012

208.924

55.000

20-07-10

386.000

385.843


6-11-12

8.551

62101027 Herinrichting Kerks traat


6-11-12

51.923

64231010 Taxatiekosten basisscholen 34499 65301010 Jeugddoelen sportverenigingen 42000 60037010 Digitaliseren overlijdensaktes

res erve verplichting jaarrekening res erve verplichting jaarrekening res erve verplichting jaarrekening

12-11-13

7.000

3

Sport

4

Divers en

1

Wegen

62101029 Aanleg parkeerplaats Loverstraat

1

Wegen

1

Divers en

898

8.551

-50.000

6-11-12

0

6-11-12

5.000

0


6-11-2012; 18-06-13

-8.500

-8.500

0

0

62101029 Aanleg parkeerplaats Loverstraat


6-11-2012; 18-06-13

18.988

1.164

17.824

17.824

68101050 Plans chadeclaims


12-11-13

13.978

1.801

12.177

0

7.500

- 198 -

153.924 De brug is volgens de gem eente nog s teeds niet opgeleverd om dat Strukton een aantal res tpunten niet goed heeft verholpen. Hierdoor is de laatste term ijn niet betaald aan de Strukton. Daarnaas t m oet de gem eente nog een bijdrage van ca. € 66.000,00 betalen voor de verkeerslichten op aan Vijftien. De provincie verzuimt om hiervoor een factuur te vers turen. Door de uitloop van de werkzaam heden m oet de gemeente m eer kosten betalen voor de contractbegeleiding. Deze zal bij Strukton in rekening gebracht worden m iddels een boeteclausule. 0 Afgerond

0 Afgerond

0 Bedrag is overgebleven na de onderhouds periode. Er heeft geen inboet van aanplant. Project is nu volledig afgerond en kan afgeboekt worden 12.177 Ten gevolge van planontwikkelingen zijn in 2015 en daarna nog plans chadeclaims te verwachten die niet ten las te van de grondexploitaties kom en. De advies kos ten blijven in begins el voor rekening van de gemeente. jaren.

Prog ramma

Onderwerp

FCL

Omschrijving

Ten laste van

1

Diversen

68101050 Planschadeclaims


3

Onderwijs

reserve bijz voorzieningen reserve bijz voorzieningen reserve bijz voorzieningen reserve bijz voorzieningen reserve bijz voorzieningen

Datum raad Overboeking dienstjaar 2013 9-07-14

12-11-13

krediet 2014

uitgaven 2014

27.278

27.278

0

0

-43.200

-4.800

0

3

Onderwijs

64231030 Subsidie provincie verb De Tweesprong 64231030 Tijd.huisvesting Tweesprong

-48.000

3

Onderwijs

64231030 Sloopkosten Tweesprong

3

Onderwijs

64231040 Sloopkosten Budschop

3

Onderwijs

64231050 Tijd.huisvesting De Schrank

3

Onderwijs

64231050 Tijd.huisvesting De Schrank


3

Onderwijs

64231050 Subsidie Provincie tijd.huisv. De Schrank


12-11-13

3

Onderwijs

64231050 Sloop en tijd.huisv. DeSchrank reserve bijz voorzieningen

17-07-14

215.000

3

Onderwijs

64231050 Afboeken kapitaallasten De Schrank


17-07-14

178.062

3

Diversen

65412040 Inhuur archivaris

12-11-13

0

1

Diversen

62112010 Bewegwijzering Pannenweg

reserve verplichting jaarrekening reserve verplichting jaarrekening

12-11-13

3.500

4

Diversen

4

Diversen

3

Diversen

69801035 Frictiekosten afbouw overhead BsGW 2014 69801035 Frictiekosten afbouw overhead BsGW 2015 66302031 Subsidie Pilot Generalisten

reserve verplichting jaarrekening reserve verplichting jaarrekening Reserve Rijksmaatregelen

4

Diversen

69221830 BTW component, bijdr Rijk

Algemene reserve

4

Diversen

3

Diversen

3


Afvoeren



0 Afgerond

-4.800 Afrekening subsidie tijdelijke huisvesting vindt in 2015 plaats 33.005 Afrekening tijdelijke huisvesting vindt in 2015 plaats 0 Afgerond

12-11-13

78.368

45.363

33.005

0

12-11-13

72.500

72.500

0

0

12-11-13

25.000

25.000

0

0

12-11-13

82.000

23.675

140.325

0

140.325 Project loopt nog door in 2015.

50.000

0


-8.200

0

-8.200 Project loopt nog door in 2015.

215.000

0


11.446

11.446

2.775

0

2.775 KPI Verslag 2014 wordt in 2015 opgesteld

3.500

0

3.500 Effectuering van aanbrengen bewegwijzering Pannenweg vindt plaats in de eerst helft van 2015

0

0

18.373

0

18.402

0

8-07-14

82.000

50.000

-82.000

-73.800

166.616

2.775

44.594

44.594

18.373

0 Afgerond

0 Afgerond

0 Afgerond 18.373 Gereserveerd voor frictiekosten afbouw overhead 2015. 18.402 Niet alle kosten reeds in rekening gebracht en bij de kadernota voor 2014 was nog niet bekend dat er een Provinciale subsidie beschikbaar zou komen. Restant van € 18401,50 doorschuiven naar 2015 voor beleidsontwikkeling/ uitvoering 0 Afgerond

5-11-13

78.000

59.599

8-07-14

-355.457

-355.457

69221830 Onderzoekskosten BTW STEP Algemene reserve

8-07-14

105.818

79.526

26.292

0

8-07-14

25.000

25.000

0

0

Diversen

65311010 Renovatie hoofdveld Merefeldia 65301010 Kadernota sport en bewegen

20.000

10.264

9.736

0


4

Diversen

60022050 Actualiseren strategische visie eenmalige ruimte 2014

5-11-13

15.000

15.000

0


4

Bedrijfsvoering

50081000 Beheersorganisatie DIV

5-11-13

83.000

0

0

4

Diversen

11.908

0

eenmalige ruimte 2014 eenmalige ruimte 2014


50731000 RUD's Regio N-limburg 30002 reserve verplichting jaarrekening

6-11-12

11.908

- 199 -

83.000

0

26.292 Werkzaamheden nacalculatie btw rekening 2014 0 Afgerond

0 Afgerond 11.908 Budget noodzakelijk ter ondersteuning verbeterplan (Big 8) om te kunnen voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria.

Prog ramma

Onderwerp

krediet 2014

uitgaven 2014

4

Diversen

50731000 Tijd.formatie-uitbr. ivm RUD

eenm alige ruimte 2014

5-11-13

63.500

0

4

Diversen

50732000 Opstartkosten RUD


5-11-13

14.000

14.000

3

Diversen

66303065 Mantelzorg


9-07-14

6.056

3

Diversen

66302031 Invoeringskosten jeugdzorg


9-07-14

1

Diversen

68225010 Aansl ww. Rosvelterzijweg


1

Diversen

68225010 Aankoop wegen Servicezone

1

Wegen

1

Wegen

3

Decentralisaties

1

Wegen

1

Wegen

3

Zorg

3

WMO

4

Bedrijfsvoering

3

FCL

Omschrijving

Ten laste van

Datum raad Overboeking dienstjaar 2013


Afvoeren



63.500

0

0

0

0

6.056

0

43.783

12.647

31.136

0

9-07-14

4.800

3.260

1.540

1.540

11-11-14

3.700

3.547

153

153

62112010 Oversteekplaats Kapelaniestr

Reserve Volkshuisvesting eenm alige ruimte 2014

9-07-14

11.500

1.369

10.131

0

62112010 Visie oplaadpunt electr.auto's


9-07-14

2.000

2.000

0

0

66222012 Projectbegroting 3D's

Reserve Rijksmaatregelen eenm alige ruimte 2014

23-09-14

646.821

210.390

436.431

0

16-12-14

260.500

260.500


16-12-14

-260.500

-260.500


11-11-14

49.766

17.600

32.166

0

260.500 Gezien datum raadsbesluit, vindt uitvoering plaats in 2015. -260.500 Gezien datum raadsbesluit, vindt uitvoering plaats in 2015. 32.166 Project loopt nog door in 2015.


5-11-13

50.000

31.191

18.809

0

18.809 Project decentralisaties loopt door in 2015


9-07-14

19.200

1.863

17.337

0

17.337 Bedrag handhaven voor inhuur juridische capaciteit confom collegebesluit d.d. 26 augustus 2014.


3-06-14

0

0

13.977

13.977

2.500.469

52.524

62101026 Aanleg carpoolplaats Randweg 62101026 Bijdr gem.Weert + Provincie carpoolplaats 66141010 Decentralisatie-uitkering koopkrachttegemoetkoming 2014 66201510 Uitvoering Wet Maatsch. Ondersteuning 50111000 Inhuur medew.jur.zaken

Rampenbestrijding 61208010 verhogen kwaliteitsniveau rampenbestrijdingstaken

13.977

2.926.782

- 200 -

1.827.152

2.253.465

63.500 Budget noodzakelijk om inhuur via netwerkorganisatie RUD m ogelijk te maken t.b.v uitvoeren planning 2014 integraal toezicht en handhavingsprogramma (ITHP). 0 Afgerond 6.056 Gelden worden nog in 2015 ingezet. 31.136 Niet alle kosten reeds in rekening gebracht en bij de kadernota voor 2014 was nog niet bekend dat er een Provinciale subsidie beschikbaar zou komen. Restant doorschuiven naar 2015 voor beleidsontwikkeling/ uitvoering 0 Afgerond 0 Afgerond 10.131 Project Oversteek Domus Bona Ventura (Berap 14-1) is vertraagd en wordt in 1e helft 2015 uitgevoerd. Restant overzetten naar 2015. 0 Afgerond 436.431 Project loopt nog door in 2015.

0 Scholinggelden voor de oranjekolom zijn opgenomen in reguliere begroting waardoor dit eenmalige krediet kan worden afgevoerd.

2.447.945

Bijlage 6: Jaarverslag Milieu en Omgevingsvergunningen 2014

Jaarverslag Milieu en Omgevingsvergunningen 2014 I MILIEUJAARVERSLAG Inleiding In artikel 21.1 van de Wet milieubeheer is voorgeschreven dat burgemeester en wethouders jaarlijks verslag doen aan de gemeenteraad over hun beleid met betrekking tot de uitvoering van de volgende hoofdstukken uit de Wet milieubeheer: hoofdstuk 8 Inrichtingen hoofdstuk 13 Procedures voor vergunningen en ontheffingen hoofdstuk 18 Handhaving paragraaf 14.1 Coördinatie bij aanvragen om een beschikking In het verslag dient in ieder geval vermeld te worden: - het aantal malen dat in de periode waarop het verslag betrekking heeft de termijnen voor het geven van de beschikking zijn overschreden. Tevens dienen de oorzaken hiervan te worden aangegeven, alsmede de maatregelen die zijn/zullen worden getroffen om het overschrijden van de termijnen zoveel mogelijk te voorkomen; - de wijze waarop de hiervoor genoemde hoofdstukken van de Wet milieubeheer zijn uitgevoerd ten aanzien van inrichtingen die geheel of gedeeltelijk worden gedreven door de gemeente. Het verslag dient gelijktijdig met de aanbieding aan de gemeenteraad te worden toegezonden aan de Inspecteur. Het voorliggende jaarverslag heeft betrekking op de uitvoering van de wettelijke milieutaken in 2014 door de gemeente Nederweert. Dit verslag beperkt zich hoofdzakelijk tot de wijze waarop de wettelijke milieutaken op het gebied van vergunningverlening zijn uitgevoerd zoals in artikel 21.1 van de wet is voorgeschreven. Het toezicht op de inrichtingen (inclusief de handhaving) is niet in dit verslag opgenomen. De milieuhandhaving maakt onderdeel uit van het integrale handhavingsbeleid en wordt in dat kader jaarlijks geëvalueerd en afzonderlijk aan de gemeenteraad gepresenteerd. Dit jaar is het verslag uitgebreid met een beknopt overzicht van alle gevoerde procedures op grond van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Dus niet enkel voor de activiteit milieu maar ook voor de activiteiten bouw, sloop, monumentenwijziging, afwijken bestemmingsplan, …. Om het overzichtelijk te houden worden deze gegevens vooral gepresenteerd in tabellen en grafieken.

Inrichtingenbestand Milieu Door middel van het beheren van een actueel inrichtingenbestand wordt invulling gegeven aan de verplichting die voortvloeit uit artikel 18.2 lid 1 onder b van de Wet milieubeheer. Volgens dit artikel moet de gemeente gegevens over inrichtingen verzamelen en registreren die met het oog op de bestuurlijke handhaving van de milieuwetgeving nodig zijn. Het inrichtingenbestand (programma GISVG Milieu) geeft onder andere aan tot welke Milieubelastingcategorie een bedrijf behoort, of de inrichting over een milieuvergunning beschikt, dan wel onder een Algemene Maatregel van Bestuur valt. In GISVG Vergunningen en GISVG Milieu worden de procedures met betrekking tot vergunningverlening en de afhandeling van meldingen, klachten en controles geregistreerd. Het inrichtingenbestand wordt voortdurend geactualiseerd aan de hand van gegevens zoals die worden verstrekt door bedrijven en instellingen bij controles, vergunningaanvragen, etc. en bronnen zoals het bedrijvenregister van de Kamer van Koophandel, gevelcontroles en advertenties in lokale bladen. Vanwege de wijzigingen die zich in de inrichtingen voordoen – en deels ook door het actualiseren van het inrichtingenbestand - heeft het inrichtingenbestand een dynamisch karakter.

Jaarverslag Milieu en omgevingsvergunningen 2014

201

Inrichtingen IPPC Type C Type B met OBM Type A of B Totaal

Basistaak RUD 79 49 89 212 429

Niet basistaak RUD 0 0 0 615 615

Totaal 79 49 89 827 1044

Toelichting • IPPC (bedrijven vallend onder de Richtlijn industriële emissies RIE) • type C ( vergunningplichtige bedrijven niet zijnde IPPC bedrijven) • type B met OBM (meldingsplichtig o.g.v. het activititeitenbesluit met een omgevingsvergunning beperkte milieutoets) • type B (meldingsplichtig o.g.v. het activiteitenbesluit)) • type A (niet meldingsplichtig) Opmerkingen: Intensieve veehouderijen die op de NSL lijst (Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit) staan als zijnde een fijnstof knelpuntbedrijf vallen automatisch onder de vergunningplicht (type C). Deze lijst wordt jaarlijks geactualiseerd. Het aantal vergunningplichtige bedrijven kan dientengevolge jaarlijks behoorlijk schommelen als gevolg van fijnstofconcentratiewijzigingen in de achtergrond of omgeving van intensieve veehouderijen in Nederweert. Daarnaast kunnen intensieve veehouderijen door veranderingen in hun veebestand, dan weer wel onder een vergunningplicht vallen en dan weer niet.

Vergunningen, intrekkingen en meldingen Milieu In bijlage 1 is een overzicht van het verloop van de aantallen vergunningen en andere procedures over de afgelopen jaren. In bijlage 2 is een overzicht gegeven van alle in 2014 ingekomen milieuprocedures.

Vergunningen en intrekkingen Milieu Aantallen In 2014 zijn er 37-tal aanvragen om omgevingsvergunning activiteit milieu ingediend, waarvan 27 volgens de uitgebreide procedure en 10 volgens de reguliere procedure (milieuneutraal). Daarnaast zijn er 13 OBM’s (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) in behandeling genomen. Opgemerkt wordt dat de behandeling van enkele ingediende aanvragen tussentijds is beëindigd (intrekken aanvraag) en dat er ook conceptaanvragen in behandeling zijn geweest die niet zijn doorgezet in een formele aanvraag. De meeste aanvragen (>90%) hadden betrekking op intensieve veehouderijen. Een gedeelte hiervan waren aanvragen in verband met veranderingen, bijvoorbeeld om te voldoen aan dierwelzijnseisen, of uitbreiding van de inrichting. Daarnaast waren er aanvragen om te voldoen aan gewijzigde regelgeving zoals het Besluit huisvesting ammoniak en de fijn stof problematiek. Ook zijn er aanvragen ingediend naar aanleiding van de constatering uit een controle dat de inrichting niet in werking was in overeenstemming met de vigerende vergunning. In 2014 zijn 11 verzoeken tot intrekking van (een gedeelte) van een verleende milieuvergunning gedaan.

Procedures/termijnen


202

Voor aanvragen die de uitgebreide procedure volgen dient de gemeente uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag een besluit op de aanvraag te nemen. Deze termijn is een termijn van orde en geen fatale termijn. Voor aanvragen (milieuneutrale veranderingen en OBM’s) die de reguliere procedure volgen dient binnen 8 weken een besluit te worden genomen. Bij overschrijding van deze termijn is de vergunning van rechtswege verleend in geval het een milieuneutrale verandering betreft, in geval van een OBM is dit niet zo. De gemeente kan in beide gevallen de termijn eenmalig met 6 weken verlengen. In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal malen dat de termijn voor het nemen van het besluit (activiteit milieu) is overschreden.

Aantal milieubesluiten 2014 41 100 %

Tijdig genomen besluit 29 71 %

Niet tijdig nemen besluit 12 29 %

Geconstateerd kan worden dat dit jaar procentueel iets meer termijnoverschrijdingen hebben plaatsgevonden (29% tegenover 22%) dan vorig jaar. Als oorzaken kunnen worden genoemd: - complexe aanvragen of aanvragen niet direct passend binnen bestaand beleid - het meerdere malen indienen van aanvullende/gewijzigde gegevens om te komen tot een ontvankelijke aanvraag - indienen van aanvullende/gewijzigde gegevens door aanvrager na het ontvankelijk zijn van de aanvraag - opstellen en behandeling aanvullende stukken naar aanleiding van ingediende zienswijzen Uiteraard is het streven erop gericht om geen termijnoverschrijdingen te hebben. Maar vaak vinden termijnoverschrijdingen plaats in overleg met de aanvrager en in het belang van een goed eindproduct. Door aanvragers is dan ook geen beroep gedaan op de Wet dwangsom niet tijdig beslissen. Termijnoverschrijdingen blijven we registreren om zo inzicht te houden in de oorzaken en de mate van termijnoverschrijdingen. Bijsturing kan dan sneller plaatsvinden. Bijgevoegd is een lijst van afgehandelde procedures Milieu (bijlage 3).

Beroepzaken In 2014 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in 3 kwesties die in 2012 en 2013 waren aangespannen. Het beroep is in 2 gevallen ongegrond verklaard, en in één geval deels gegrond en deels ongegrond. In alle gevallen is het besluit overeind gebleven. Ook is in 2014 in een geval door de Raad van State uitspraak gedaan in hoger beroep. Het hoger beroep is ongegrond verklaard. Tot slot is in één geval (projectbesluit) hoger beroep ingesteld. In bijlage 4 is een overzicht van de beroepszaken op gebied van milieu-inrichtingen weergegeven.

Meldingen op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer Voor verschillende categorieën bedrijven geldt dat geen milieuvergunning (meer) is vereist. Deze bedrijven vallen onder de werking van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer. Inrichtingen waarop een AMvB op grond van artikel 8.40 Wm van toepassing is, moeten bij de gemeente een melding indienen met daarop aangegeven de bedrijfsactiviteiten en de productieprocessen binnen het bedrijf. Ook voor het mobiel puinbreken moet een melding worden gedaan. In 2014 werden 77 meldingen ingediend en behandeld. Dit is wederom een toename ten opzichte van het jaar voordien.


203

Er zijn geen maatwerkvoorschriften opgelegd.

Gemeentelijke inrichtingen Overzicht De volgende inrichtingen binnen de gemeente Nederweert zijn gemeentelijke inrichtingen vallend onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Wet milieubeheer. - 97 riool – en pompgemalen en bergbezinkbassins - 9 ondergrondse afvalcontainers - Gemeentehuis - Gemeentewerf met brandweerkazerne - Sportcentrum In bovenstaande overzicht zijn enkel de gemeentelijke inrichtingen (vallend onder de Wet milieubeheer) die geëxploiteerd worden door de gemeente vermeld, dus niet alle gemeentelijke gebouwen in eigendom van de gemeente.

Vergunningen De bovenstaande inrichtingen vallen alle onder het Activiteitenbesluit.

II JAARVERSLAG OMGEVINGSVERGUNNINGEN Aantallen procedures Zoals in de inleiding vermeld volgt hieronder een beknopt overzicht van alle gevoerde Waboprocedures. In de opgegeven aantallen in de diverse grafieken en overzichten kunnen kleine afwijkingen/verschillen zitten. Dit komt omdat bij het uitdraaien uit het systeem grofmazig wordt geselecteerd. Dit gedetailleerder doen en de gegevens opschonen zou veel tijd vergen, terwijl het hier enkel de bedoeling is om tendensen en ontwikkelingen weer te geven. In bijlage 5 vindt u een globaal overzicht van het aantal behandelde Wabo procedures afgezet tegen de planning 2014. Voor een toelichting op de milieuactiviteiten wordt verwezen naar bovenstaande milieuverslagdeel. Voor de overige activiteiten valt vooral op dat het aantal bouwprocedures – net als vorig jaar achterblijft bij de planning. Terwijl procedures tot afwijken van het bestemmingsplan juist iets hoger liggen dan gepland. In bijlage 6 (gerealiseerde aantallen vanaf 2009) zien we dat vanaf 2011 ( door de economische crisis en ook versoepeling van bouwregelgeving) het aantal aangevraagde bouwactiviteiten is afgenomen en dat 2013 (tot nu toe) het dieptepunt is geweest. In 2014 is weer een lichte toename te zien. In de bijlagen 7 en 8 worden overzichten gegeven van de ingekomen aanvragen en de afgehandelde Waboprocedures in 2014.

Van rechtswege verleend pm

Ingediende bezwaarschriften In totaal zijn er in 2014 31 bezwaarschriften ingediend tegen verleende omgevingsvergunningen. Dit groot aantal geeft een iets vertekend beeld omdat in enkele gevallen door meerdere mensen afzonderlijk bezwaar is gemaakt. In het Jaarverslag 2014 commissie bezwaarschriften kunt u meer informatie vinden over de behandeling van de ingediende bezwaren.


204

Bijlage 6A


205

Bijlage 6B

Bijlage 2 Ingekomen aanvragen milieuprocedures 2014 Aanvraag Nummer

MM

2014009

MM

2014012

Ontvangst

Lokatie

4-3-2014 Bloemerstraat 1 B te Nederweert

Toelichting INGETROKKEN wijzigen van de luchtwasser van biologisch naar chemisch met units per afdeling

18-3-2014 Gebleektendijk 8 te Nederweert-Eind

INGETROKKEN plaatsen van luchtwassers

MM

2014022

30-4-2014 Nieuwstraat 26 te Ospel

wijzigen (oprichten 2 opslagloodsen) inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is

MM

2014038

31-7-2014 Klaarstraat 22 B te Ospel

verhuur en onderhoud van lichte machines

MM

2014052

18-9-2014 Ommelpad 2 te Ospel

plaatsen van tijdelijke kantoorunits (tav mevr. J. Bertels)

MM

2014063

13-11-2014 Pannenweg 203 te Nederweert

oprichten inrichting tbv ontwikkeling en productie van elektronische besturingen

MM

2014071

2-12-2014 Nieuwstraat 1 B te Nederweert

productie en opslag van dakkapellen en zorgunits (zie info)

MM

2014075

17-12-2014 Niesakkerweg 4 te Nederweert-Eind

plaatsen luchtwasser, drukkamer en luchtafvoerkanaal

MM

2014077

29-12-2014 Waatskamp 118 te Ospel

veranderen van een varkenshouderij

MM

2014001

13-1-2014 Eind 85 te Nederweert-Eind

volledig beëindigen van de veehouderijtak

MM

2014002

11-2-2014 Bloemerstraat 15 A te Nederweert

bouw loods tbv opslag van granen

MM

2014003


realiseren van een bedrijfswoning

MM

2014004

14-2-2014 Heijsterstraat 11 te Nederweert

plaatsen van een mesthygiënisatie en een houtkachel en het wijzigen van het luchtwassysteem

MM

2014005

17-2-2014 Banendijk 5 te Nederweert-Eind

realiseren van een werktuigenberging

MM

2014006

17-2-2014 Hulsenweg 1 te Nederweert

veranderen inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (aangrenzende bedrijfshal wordt ingericht als indoor voetbalveld en er wordt een buitenterras aangelegd)

MM

2014007

28-2-2014 Grasdijk 5 te Nederweert

realiseren paardenhouderij inclusief camping

MM

2014008

3-3-2014 Kruisstraat 29 te Nederweert-Eind

beëindigen van de varkenshouderijtak

MM

2014010

4-3-2014 Strateris 32 te Nederweert

beëindigen varkenshouderijtak

MM

2014011


realiseren van een showroom/congresruimte in een voormalige stal

MM

2014013


plaatsen van een monsternamezuil

MM

2014014

24-3-2014 Titaniumstraat 2 te Nederweert

oprichten van een magazijn/werkplaats voor installatiewerkzaamheden

MM

2014015

28-3-2014 Bosserstraat 21 A te Nederweert

tevens gebruiken van de zorgboerderij voor het overnachten van personen

MM

2014016

18-3-2014 Booldersdijk 19 te Nederweert

bewerken van steenachtige materialen op een bouw- of slooplocatie

MM

2014017

3-4-2014 Randweg West 4 te Nederweert

speelautomatenhal

MM

2014018

3-4-2014 Houtsberg 3 te Nederweert-Eind

bouwen van een schaapskooi


206

MM

2014019

28-3-2014 Leveroysedijk 4 te Leveroy

bouwen sloopafval bewerken met mobiele puinbreker

MM

2014020

10-4-2014 Kanaaldijk 10 te Nederweert

vervangen dieseltank 10000 ltr. in dieseltank 5000 ltr.

MM

2014021

17-4-2014 Zuidhoeveweg 2 te Nederweert

veranderen inrichting (zie info)

MM

2014023


MM

2014024

13-5-2014 Wetering 2 te Nederweert

plaatsen van een mestscheider

MM

2014025

26-5-2014 Kreijel 7 te Ospel

breken van steenachtig materiaal

MM

2014026


veranderen van de inrichting

MM

2014027

2-6-2014 Stokershorst 4 te Nederweert-Eind

intrekken WM-vergunning dd. 14-04-1993

MM

2014028

19-5-2014 Bergenweg 3 C te Leveroy

oprichten van een loods

MM

2014029

19-5-2014 Bientjesweg 2 te Ospel

wijzigen / uitbreiden rundveehouderij

MM

2014030

23-5-2014 Rosselsweg 1 BEDR te Nederweert

veranderen (gedeeltelijk intrekken veehouderijgedeelte) inrichting

MM

2014032

20-6-2014 Liskesweg 6 te Nederweert

nieuwe kadaverplaats op gewijzigde situatie

MM

2014033

9-7-2014 Steer 4 A te Nederweert

bestaande GOS Nederweert tijdelijk overnemen door een nood-GOS

MM

2014034


veranderen inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is

veranderen (opslag/stalling van motorvoertuigen) van de inrichting

MM

2014035

17-7-2014 Geurtsweg 6 te Ospel

veranderen (verminderen dieraantallen) inrichting waarop het activiteitenbesluit van toepassing is

MM

2014036

21-7-2014 Bosserstraat 33 te Nederweert

veranderen (wijzigen gewas) inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is

MM

2014037

28-7-2014 Kerkstraat 87 te Nederweert

oprichten van een dansschool

MM

2014039


realiseren van een camperplaats

MM

2014040

31-7-2014 Loverstraat 6 te Nederweert

plaatsen van 8 mini windturbines op het dak van de huisartsenpraktijk

MM

2014041


wijziging van type luchtwassysteem (zie correspondentieadres)

MM

2014042


plaatsen van een luchtwasser (zie correspondentieadres)

MM

2014043

7-8-2014 Houwakkersteeg 2 te Ospel

vergroten van de garage

MM

2014044

6-8-2014 Niesakkerweg 4 BEDR te Nederweert-Eind

plaatsen van een propaantank

MM

2014045

21-8-2014 Kreijelmusweg 9 te Nederweert

oprichten Bed & Breakfast-activiteit

MM

2014046



MM

2014047

8-8-2014 Reebergweg 7 te Ospel

MM

2014048

MM

2014049

MM

2014050

10-9-2014 Kampersweg 2 A te Ospel

uitbreiden van een loods

MM

2014051

17-9-2014 Visvijversweg 6 te Ospel

terugbrengen dieraantallen

MM

2014053

2-10-2014 Mildert 12 te Nederweert

oprichten van een overkapping

MM

2014054

23-9-2014 Hulsenweg 14 A te Nederweert

geven van groepssportlessen

MM

2014055

26-9-2014 Zwarteboordweg 4 te Ospel


MM

2014056

12-8-2014 Kuilstraat 17 te Ospel 9-9-2014 Krommedijk 2 te Nederweert

10-10-2014 Venloseweg 18 te Ospel


veranderen van een veehouderij (OBM) veranderen van een varkenshouderij (OBM) realiseren van 2 sleufsilo's

uitbreiding van het aantal dieren

207

MM

2014057


in gebruik nemen van een mobiele mestscheider

MM

2014058

16-10-2014 Schoor 7 te Nederweert

veranderen van een varkenshouderij (OBM)

MM

2014059


uitbreiden van een restaurant

MM

2014060


realiseren van een schuilgelegenheid

MM

2014061


melden akkerbouwactiviteiten en gebruik caravanstalling

MM

2014062

5-11-2014 Brugske (nabij huisnr. 28)

plaatsen districtsstation (adres zie info)

MM

2014064

18-11-2014 Eindhovensebaan 19 te Nederweert

veranderen van een inrichting

MM

2014065

19-11-2014 Gabriëlweg 6 te Ospel

intrekken WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) van 4 maart 1987

MM

2014066

24-11-2014 Schinkelsweg 8 A te Ospel

oprichten van een werkloods

MM

2014067


oprichten oppervlaktebehandelingsbedrijf dmv straaltechniek

MM

2014068


oprichten van een terras

MM

2014069

26-11-2014 Moost 0 te Ospel

oprichten van een potstal voor melkkoeien (adresgegevens zie info)


oprichten groothandel in niveaumeetsystemen, nieuwe opslagtanks, aanverwante kunststof producten en opslagsystemen (zie info)

26-11-2014 Dorpstraat 63 A

realiseren van grondboringen tbv het plaatsen van bodemlussen voor het verwarmen en koelen van een woning

MM

2014070

MM

2014072

MM

2014073

MM

2014074


intrekken van de veestapel

MM

2014076

20-12-2014 Milderspaât 1 te Nederweert-Eind

oprichten van een informatieruimte in de vorm van een hooimijt

MM

2014078



OF

20140030

OF

20140039


INGETROKKEN plaatsen van luchtwassers (OBM)

OF

20140040


oprichten van een monsternamezuil

OF

20140097

OF

20140173


plaatsen van een luchtwasser, drukkamer en een luchtafvoerkanaal

OF

20140180



OF

20140031


realiseren paardenhouderij (inclusief camping) (OBM MER)

OF

20140032


veranderen varkenshouderij (OBM)

OF

20140037



OF

20140089


plaatsen van een luchtwasser (OBM)

OF

20140112

OF

20140113

12-8-2014 Kuilstraat 17 te Ospel

OF

20140181


OM

20130114



Bloemerstraat 1 B te Nederweert (zie info 9-7-2014 corr.)


28-2-2014 Hagelkruisbaan 8 te Ospel



INGETROKKEN plaatsen van luchtwassers OBM


veranderen van een veehouderij (OBM) veranderen van een varkenshouderij (OBM) intrekken omgevingsvergunning (beperkte milieutoets) van 9 februari 1993 veranderen van een varkenshouderij

208

OM

20140020


oprichten van 2 opslagloodsen

OM

20140033

27-2-2014 Reutskamerdijk 2 te Ospel

veranderen van een pluimveehouderij

OM

20140040



OM

20140048

OM

20140055

OM

20140064

OM

20140069

1-4-2014 Witteplakdijk 7 te Ospel 10-7-2014 Rosselsweg 0 te Nederweert 16-12-2014 Banendijk 5 te Nederweert-Eind

veranderen van een veehouderij/nertsenhouderij (LET OP LEGES 2 maal vvgb gevraagd)25-2-215 TKS veranderen van een varkenshouderij veranderen van een varkenshouderij

2-5-2014 Houtsberg 19 te Leveroy

INGETROKKEN veranderen van een varkenshouderij

OM

20140082


OMGEBOEKT NAAR MM 2014027 verzoek tot het intrekken van de WM-vergunning d.d. 14 april 1993

OM

20140118

2-9-2014 Karissteeg 32 te Nederweert

veranderen van een pluimvee-, rundveeen paardenhouderij

OM

20140145


veranderen van een pluimveehouderij Paul J. na vergunningverlening: aub ook kijken naar illegale bebouwing (o.a. Schoorsteen en mestlaadschuur)

OM

20140146


wijzigen van een rundveehouderij

OM

20140150

30-10-2014 Heijsterstraat 21-23 te Nederweert


OM

20140154

OM

20140156



OM

20140157

17-11-2014 Leveroysedijk ong.

oprichten van een baan voor training en wedstrijden voor crossmotoren

OM

20140160

19-11-2014 Roeventerschans 5 te Nederweert

gedeeltelijk intrekken van de WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) dd. 23-09-2008

8-11-2014 Kampersweg 10 B te Ospel



oprichten/veranderen van een inrichting voor het produceren van (biologische) meststoffen (corr. Ommelpad 2, 6035 PC)

OM

20140165

OM

20140175

19-12-2014 Relder 3 te Ospel


OM

20140184

24-12-2014 Roeventerschans 5

intrekken van de WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) d.d. 23-9-2008

OM

20140185


intrekken WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) d.d. 23-09-2008

OM

20130160

22-1-2014 Houtsberg 11 A te Nederweert-Eind

verbouwen van een bouwwerk

OM

20130170

21-6-2014 Kampersweg 2 te Ospel


OM

20130171

28-5-2014 Schepengraaf 13 te Ospel (corr. zie info)


OM

20140002

OM

20140007

22-1-2014 Geheugden 3 A te Nederweert

oprichten van een spuiwatersilo

OM

20140042

27-3-2014 Hoofstraat 17 te Nederweert

vergroten van een vleesvarkensstal

OM

20140062


veranderen pluimveehouderij

OM

20140067



OM

20140072

OM

20140073

30-4-2014 Randweg Zuid 7 te Nederweert

veranderen (milieuneutraal)van een tankstation

OM

20140078

16-5-2014 Gebbelsweg 9 te Ospel

oprichten van een opslagloods


1-5-2014 Klaarstraatzijweg 5 te Ospel


gedeeltelijk intrekken WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) d.d. 16 mei 2012

wijzigen van een varkenshouderij

209


intrekken WM-vergunning d.d. 8 mei 2008 (thans omgevingsvergunning) t.b.v. de aanvraag om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet voor de inrichting Wetering 7

OM

20140083

OM

20140084

OM

20140096

OM

20140100


veranderen van een melkveehouderij

OM

20140102


het verbouwen van een werktuigenberging tot koelcel

OM

20140107


plaatsen van tijdelijke kantoorunits

OM

20140109

25-7-2014 Kruiszijweg 8 te Nederweert-Eind



gedeeltelijk intrekken WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) d.d. 23 september 2008

11-6-2014 Winnerstraat 101 te Nederweert 9-7-2014 Laarderkapeldijk 6 te Nederweert

veranderen van een verzinkerij veranderen van een inrichting

OM

20140115

OM

20140123


OM

20140138


OM

20140170

15-12-2014 Kreijelmusweg 7-9 te Nederweert

plaatsen van een wegverkoopautomaat van bedrijfsproducten (milieuneutraal)

OM

20140171

15-12-2014 Kanaaldijk 14 te Nederweert (corr.zie info)

oprichten/uitbouwen van een hal


oprichten van twee loodsen intrekken omgevingsvergunning (beperkte milieutoets) van 4 februari 1997

210

Bijlage 6C

Bijlage 3 Afgehandelde milieuprocedures 2014 Aanvraag

Nummer

Ontvangst

Lokatie

Toelichting

MM

2014016



MM

2014025


breken van steenachtig materiaal

MM

2014046



19-2-2013 Verreussellaan 5 te Ospel

Wijzigen (uitbreiden winkelruimte) inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is


veranderen (verlagen dieraantallen) inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is. Overgenomen van DUS. 11-2-2014 TKS


veranderen (plaatsen bovengrondse stalen tank van 5000 ltr tbv opslag propaangas) inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is

MM

MM

MM

2013008

2013053

2013054


veranderen (plaatsen zonnepanelen en aanbrengen bijbehorende omvormers onder aanwezig afdak en verplaatsen kadaverkoeling) inrichting waarop het activiteitenbesluit van toepassing is

MM

2013056

MM

2013057

MM

2013058

17-12-2013 Geenestraat 2 A te Nederweert

veranderen (bouwen serre) inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is

MM

2013059

17-12-2013 Heugterweg 2 te Nederweert

oprichten inrichting (passantencafé) waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is

MM

2013060

23-12-2013 Schans 14 te Ospel

veranderen inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (OBM)

6-12-2013 Hennesweg 41 te Ospel


MM

2013063


veranderen (realiseren fietsenstalling c.q. rollatorstalling tevens opslag klein handtuingereedschap) inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is

MM

2014001


volledig beëindigen van de veehouderijtak

MM

2014002


bouw loods tbv opslag van granen

MM

2014003


realiseren van een bedrijfswoning

MM

2014004


plaatsen van een mesthygiënisatie en een houtkachel en het wijzigen van het luchtwassysteem

MM

2014005


realiseren van een werktuigenberging

MM

2014006


veranderen inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (aangrenzende bedrijfshal wordt ingericht als indoor voetbalveld en er wordt een buitenterras aangelegd)

MM

2014007


realiseren paardenhouderij inclusief camping


211

MM

2014008


beëindigen van de varkenshouderijtak

MM

2014010


beëindigen varkenshouderijtak

MM

2014011


realiseren van een showroom/congresruimte in een voormalige stal

MM

2014013


plaatsen van een monsternamezuil

MM

2014014

24-3-2014 Titaniumstraat 2 te Nederweert

oprichten van een magazijn/werkplaats voor installatiewerkzaamheden

MM

2014015


tevens gebruiken van de zorgboerderij voor het overnachten van personen

MM

2014017


speelautomatenhal

MM

2014018


bouwen van een schaapskooi

MM

2014019

28-3-2014 Leveroysedijk 4 te Leveroy

bouwen sloopafval bewerken met mobiele puinbreker

MM

2014020


vervangen dieseltank 10000 ltr. in dieseltank 5000 ltr.

MM

2014021


veranderen inrichting (zie info)

MM

2014023


MM

2014024


MM

2014026



MM

2014027


intrekken WM-vergunning dd. 14-04-1993

MM

2014028

19-5-2014 Bergenweg 3 C te Leveroy


MM

2014029


wijzigen / uitbreiden rundveehouderij

MM

2014030

23-5-2014 Rosselsweg 1 BEDR te Nederweert

veranderen (gedeeltelijk intrekken veehouderijgedeelte) inrichting

MM

2014032


nieuwe kadaverplaats op gewijzigde situatie

MM

2014033

9-7-2014 Steer 4 A te Nederweert

bestaande GOS Nederweert tijdelijk overnemen door een nood-GOS

MM

2014034




veranderen (verminderen dieraantallen) inrichting waarop het activiteitenbesluit van toepassing is

MM

2014035

veranderen (opslag/stalling van motorvoertuigen) van de inrichting plaatsen van een mestscheider

MM

2014036


veranderen (wijzigen gewas) inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is

MM

2014037


oprichten van een dansschool

MM

2014039



MM

2014040



MM

2014041


wijziging van type luchtwassysteem (zie correspondentieadres)

MM

2014042


plaatsen van een luchtwasser (zie correspondentieadres)

MM

2014043

7-8-2014 Houwakkersteeg 2 te Ospel

vergroten van de garage

MM

2014044

6-8-2014 Niesakkerweg 4 BEDR te Nederweert-Eind

plaatsen van een propaantank

MM

2014045

MM

2014047

MM

2014048

MM

2014049

21-8-2014 Kreijelmusweg 9 te Nederweert 8-8-2014 Reebergweg 7 te Ospel 12-8-2014 Kuilstraat 17 te Ospel 9-9-2014 Krommedijk 2 te Nederweert


oprichten Bed & Breakfast-activiteit veranderen van een veehouderij (OBM) veranderen van een varkenshouderij (OBM) realiseren van 2 sleufsilo's

212

MM

2014050

10-9-2014 Kampersweg 2 A te Ospel

uitbreiden van een loods

MM

2014051

17-9-2014 Visvijversweg 6 te Ospel

terugbrengen dieraantallen

MM

2014053



MM

2014054


geven van groepssportlessen

MM

2014055

26-9-2014 Zwarteboordweg 4 te Ospel


MM

2014056


uitbreiding van het aantal dieren

MM

2014058



MM

2014059



MM

2014060


realiseren van een schuilgelegenheid

MM

2014062

MM

2014064



MM

2014065

19-11-2014 Gabriëlweg 6 te Ospel

intrekken WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) van 4 maart 1987

MM

2014066



MM

2014069

26-11-2014 Moost 0 te Ospel

oprichten van een potstal voor melkkoeien (adresgegevens zie info)


oprichten groothandel in niveaumeetsystemen, nieuwe opslagtanks, aanverwante kunststof producten en opslagsystemen (zie info)

5-11-2014 Brugske (nabij huisnr. 28)

plaatsen districtsstation (adres zie info)

MM

2014070

OF

20130174

23-12-2013 Horick 9 A te Ospel

INGETROKKEN veranderen van een varkenshouderij (OBM)

OF

20130175

24-12-2013 Winnerstraat 49 te Nederweert


OF

20140030

OF

20140039



OF

20130168



OF

20130173

OF

20140031



OF

20140032



OF

20140037



OF

20140089



OF

20140112

OF

20140113



OM

20130069

13-5-2013 Kampersweg 5


OM

20130149


INGETROKKEN veranderen van een pluimveehouderij

OM

20140069



OM

20140184






INGETROKKEN plaatsen van luchtwassers OBM


veranderen van een veehouderij (OBM)

intrekken van de WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) d.d. 23-9-2008

213

OM

20140083


veranderen van een kalkoenenhouderij (wegens werkdruk overgenomen van DUS, TKS 7-3-2013)

OM

20120227

OM

20130025

27-2-2013 Zwarteboordweg 4

veranderen van een veehouderij

OM

20130053

11-4-2013 Kwegt 4 te Nederweert-Eind



oprichten van een opslagruimte voor reinigings- en desinfectiemiddelen (gevaarlijke stoffen)

OM

20130081

OM

20130094

OM

20130109

OM

20130116

OM

20130156

OM

20140002


intrekken WM-vergunning d.d. 8 mei 2008 (thans omgevingsvergunning) t.b.v. de aanvraag om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet voor de inrichting Wetering 7

5-7-2013 Banendijk 4 te Nederweert-Eind 19-11-2013 Reulisweg 21 te Leveroy 4-10-2013 Wetering 5 te Nederweert 19-11-2013 Laarderkapeldijk 6 te Nederweert 6-1-2014 Nieuwstraat 26 te Ospel

wijzigen van een rundveehouderij veranderen van een pluimveehouderij gedeeltelijk intrekken WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) veranderen van een varkenshouderij ( revisievergunning) gedeeltelijk intrekken WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) d.d. 16 mei 2012

OM

20140115


gedeeltelijk intrekken WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) d.d. 23 september 2008

OM

20130021



OM

20130057

22-4-2013 Veldweverstraat 3 te Nederweert


OM

20130065


INGETROKKEN DOOR AANVRAGER oprichten van een gebouw met droogtunnel

OM

20130066

7-5-2013 Waatskamperheide 9 te Ospel


OM

20130100

22-7-2013 Bloemerstraat 17 te Nederweert

veranderen van een rundveestal

OM

20130125

16-9-2013 Leveroysedijk 5 B te Nederweert-Eind

oprichten van een pluimveehouderij en een akkerbouwbedrijf

OM

20130130



OM

20130137


OM

20130160


OM

20130162

OM

20130170



OM

20140007



OM

20140042


vergroten van een vleesvarkensstal

OM

20140062


veranderen pluimveehouderij

OM

20140067



OM

20140072

OM

20140073


veranderen (milieuneutraal)van een tankstation

OM

20140078



OM

20140096

OM

20140100



OM

20140107



26-11-2013 Houbenbaan 12 te Nederweert


9-7-2014 Laarderkapeldijk 6 te Nederweert


plaatsen van diverse stofvangbakken verbouwen van een bouwwerk veranderen van een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie



214

OM

20140138



intrekken omgevingsvergunning (beperkte milieutoets) van 4 februari 1997

215

Bijlage 6D : Beroep

Beroep 2013 (rechtbank) Datum

Aanvraagnr.

Locatie

14-02-13

UV 20110233 U1 20120037

Liskesweg 6-8

Datum besluit 18-12-12

Kampersweg 5

23-04-13

Projectbesluit

Lage Kuilen 11

13-11-12

08-07-13

Onherroepelijk

vernietigd

24-04-14 (ongegrond) 19-09-14 (deels gegrond, deels ongegrond met ambtshalve wijziging voorschriften) 11-04-14 (ongegrond)

Neen

Onherroepelijk

vernietigd

04-03-15 (deels gegrond met ambtshalve aanpassing voorschrift) 12-03-2014 (ongegrond)

Deels

Neen

Neen

Hoger Beroep 2013 & 2014 (Raad van State) Datum

Aanvraagnr.

Locatie

2014

Projectbesluit

Lage Kuilen 11

Datum besluit 13-11-12

08-08-13

UV 20110255

Schoor 8

04-06-12


Neen

216

Bijlage 6E


217

Bijlage 6F


218

Bijlage 6G

Bijlage 7 Overzicht ingekomen Wabo aanvragen 2014 Aanvraag Nummer Ontvangst IO

20140138

IO

20140181

IU

20140082

Lokatie

2-10-2014 Strateris 32 te Nederweert 16-12-2014 Geurtsweg 6 te Ospel


Toelichting intrekken omgevingsvergunning (beperkte milieutoets) van 4 februari 1997 intrekken omgevingsvergunning (beperkte milieutoets) van 9 februari 1993 OMGEBOEKT NAAR MM 2014027 verzoek tot het intrekken van de WMvergunning d.d. 14 april 1993

IU

20140160


INGETROKKEN gedeeltelijk intrekken van de WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) dd. 23-09-2008

IU

20140185


intrekken WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) d.d. 23-09-2008

IU

20140083


IU

20140002


IU

20140115



intrekken WM-vergunning d.d. 8 mei 2008 (thans omgevingsvergunning) t.b.v. de aanvraag om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet voor de inrichting Wetering 7 gedeeltelijk intrekken WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) d.d. 16 mei 2012 gedeeltelijk intrekken WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) d.d. 23 september 2008 INGETROKKEN intrekken van de WMvergunning (thans omgevingsvergunning) d.d. 23-9-2008

IU

20140184

MR

2014001


veranderen van een varkenshouderij (beslistermijn verlengd iom HLX)

MR

2014002



MR

2014003


MR

2014004

25-9-2014 Schepengraaf 25 C te Ospel

veranderen van een varkenshouderij aanmeldingsnotitie MER Beoordelingsplicht

O1

20140049

31-3-2014 Lemmenhoek ongenummerd

realiseren van een woning


uitbouwen van een paardenstal, het realiseren van een ontvangstruimte en sport-/recreatieruimte en het plaatsen van drie vlaggenmasten

OV

20140099

OV

20140012

4-2-2014 Kraan 17 A te Nederweert

uitbreiden van een woning

OV

20140030



OV

20140039


OV

20140097

Bloemerstraat 1 B te Nederweert (zie 9-7-2014 info corr.)

OV

20140101

OV

20140102

OV

20140171

15-7-2014 De Riet ongenummerd ( t.o. nr. 8) 21-7-2014 Booldersdijk 2 te Nederweert Kanaaldijk 14 te Nederweert (corr.zie 15-12-2014 info)


INGETROKKEN plaatsen van luchtwassers (OBM) veranderen van een varkenshouderij (OBM) realiseren van een minicamping (let op gecorrigeerde pagina) het verbouwen van een werktuigenberging tot koelcel oprichten/uitbouwen van een hal

219

OV

20140173


plaatsen van een luchtwasser, drukkamer en een luchtafvoerkanaal

OV

20140176

20-12-2014 Milderspaât 1 te Nederweert-Eind

oprichten van een informatieruimte in de vorm van een hooimijt

OV

20140177

23-12-2014 Hoebenakker Fase 2

oprichten van 38 woningen

OV

20140178


oprichten van een woning

OV

20140179

27-12-2014 Pastoor de Fauwestraat 9 te Leveroy

vergroten van de woning (niet in krant nog geen ontv.bevesting)

OV

20140180



OV

20140001

6-1-2014 Sillenhoek 3 te Leveroy


OV

20140013

4-2-2014 Clausstraat 5


OV

20140026


oprichten van een erfafscheiding en drie vlaggenmasten en één lichtmast

OV

20140045


vergroten van een opslagruimte

OV

20140047

31-3-2014 Anselberg 4 en 4 A te Ospeldijk

oprichten van 2 starterwoningen

OV

20140059

17-4-2014 Anselberg 6 en 6 A te Ospel


OV

20140076

13-5-2014 Amaliastraat 4


OV

20140079

28-5-2014 Waatskampzijweg 12


OV

20140090

18-6-2014 Hushoverheggen 60 te Nederweert

uitbreiden/wijzigen van een woning (corr. zie info)

OV

20140074

OV

20130144

17-2-2014 Kruisvennendijk 28 te Ospel

gebruiken van de agrarische bedrijfswoning voor bewoning door burger

OV

20140003


verbouwen van een loods

OV

20140004

Grasdijk ong. (percelen nabij Grasdijk 15-1-2014 7)

realiseren kleinschalig kampeerterrein inclusief toevoerwegen en afschermende beplanting

OV

20140005

20-1-2014 Titaniumstraat 2 en 4 te Nederweert

plaatsen van een erfafscheiding

OV

20140006

23-1-2014 Esdoornstraat 16 te Nederweert

verbouwen van een carport

OV

20140007



OV

20140008


oprichten van een vleesvarkensstal

OV

20140009



OV

20140010

28-1-2014 Geenestraat 25 te Nederweert

oprichten van een carport

OV

20140011


vervangen/veranderen van het dak

OV

20140014

5-2-2014 Beuldersweg 1 te Nederweert

verbouwen van een woning

OV

20140015

oprichten van een schaapskooi

OV

20140016

4-2-2014 Houtsberg 3 te Nederweert-Eind Bergenweg 3 C te Leveroy (corr. zie 7-2-2014 info)

OV

20140017



OV

20140018


oprichten van 3 vlaggenmasten

OV

20140019

10-2-2014 Bernhardstraat 30


OV

20140020



OV

20140022


oprichten van een werktuigenberging

OV

20140023

OV

20140027

18-2-2014 Churchillstraat 14 te Nederweert Magnoliastraat 84 en 86 te 23-2-2014 Nederweert

OV

20140031



OV

20140032



7-5-2014 Steer ong.


vervangen van de afsluiterlocatie S-8400


oprichten van een erfafscheiding en een hondenhok oprichten van een dakkapel

220

20140034

OV

20140035

5-3-2014 Schansstraat 9 te Nederweert


OV

20140036

9-3-2014 Wiel Gubbelsstraat 32 te Nederweert

oprichten van een erfafscheiding

OV

20140037



OV

20140038

13-3-2014 Brugstraat 19 te Nederweert

vervangen van de kozijnen

OV

20140040




oprichten van een erfafscheiding, een reclamebord en 3 vlaggenmasten (naam aanvrager zie info)

OV

20140041

17-2-2014 Geenestraat 6 C en 6 D

splitsing van het pand in twee winkelruimtes

OV

OV

20140042


vergroten van een vleesvarkensstal (denk aan vleesautomaat bij oplevering vergunningplichtig)

OV

20140044

26-3-2014 Windestraat 17 te Ospel

oprichten van een tuinhuis

OV

20140046

realiseren van een paardenstal

OV

20140050

31-3-2014 Tolheuvel 4 B te Nederweert Dokter van de Wouwstraat 48 te 2-4-2014 Nederweert

OV

20140051

OV

vergroten van een woning

20140052

2-4-2014 Dokter Jansenstraat 15 te Nederweert nabij Randweg-west en nabij 3-4-2014 Julianastraat

oprichten van een erfafscheiding plaatsen hekwerk tbv hondenuitlaatterrein

OV

20140053

3-4-2014 Churchillstraat 4 te Nederweert

tijdelijk oprichten van een woonunit

OV

20140054

7-4-2014 Leerlooier 1 te Nederweert


OV

20140057

3-4-2014 Meijelsedijk 138 te Ospel

realiseren van een kinderdagverblijf

OV

20140058


oprichten van een sleufsilo en een werktuigenberging

OV

20140061

23-4-2014 Clausstraat 12 te Nederweert

bouwen van een kelder

OV

20140063

30-4-2014 Esdek 9 en 11


OV

20140066

29-4-2014 Toren 30 te Nederweert


OV

20140068


plaatsen van tuinhuis en overkapping

6-5-2014 Vrijkebomenweg 9 te Ospel

vergroten van de machineberging, het plaatsen van een erfafscheiding, reclamebord, 3 vlaggenmasten en een reclamedoek langs de voeropslag

OV

20140071

OV

20140073


veranderen van een tankstation

OV

20140077

15-5-2014 Hoek 4 B (corr. adres zie info)

het realiseren van een verhuurbedrijf voor tuktuks

OV

20140078



OV

20140080


OV

20140081


OV

20140088

16-6-2014 Schepengraaf 39 te Ospel

gebruiken van een agrarische bedrijfswoning door derden

OV

20140089



OV

20140091

17-6-2014 Wiel Gubbelsstraat 16 en 18

oprichten van 2 life time woningen

OV

20140092

25-6-2014 Herman Maashof 3


OV

20140093


plaatsen van een hekwerk en 2 poorten

OV

20140094

2-7-2014 Steutenweg 32 te Nederweert-Eind

OV

20140095

2-7-2014 Leerlooier 5

uitbreiden van een woning oprichten van een patiowoning (corr. zie info)

OV

20140098

9-7-2014 Suffolkstraat 20 te Nederweert


OV

20140104



oprichten van een woning en garage wijzigen/uitbreiden van een rundveehouderij

plaatsen van een poort

221

OV

20140105

23-7-2014 Peelsteeg 1 te Nederweert

oprichten van een vleesvarkensstal en een zeugenstal

OV

20140106

24-7-2014 Dokter Jansenstraat 7 te Nederweert


OV

20140107



OV

20140108

28-7-2014 Clausstraat 4 t/m 10 6031 DE

OV

20140110

30-7-2014 Kerkstraat 75 en 75 A te Nederweert

oprichten van 4 starterswoningen splitsen van de woning in 2 appartementen

OV

20140111


OV

20140112


OV

20140113


veranderen van een veehouderij (OBM) veranderen van een varkenshouderij (OBM)

OV

20140114

20-8-2014 Geer 9 te Nederweert


OV

20140116



OV

20140117



OV

20140120

3-9-2014 Randweg West 4

OV

20140123


oprichten van twee loodsen

OV

20140124

5-9-2014 Randweg West 4 A, 4 B en 4 C

OV

20140127

15-9-2014 Kampersweg 2 A 1 te Ospel

uitbreiden van een restaurant oprichten van een loods (corr. adres zie info)

OV

20140128



OV

20140129

15-9-2014 Koperslager 3 t/m 11

oprichten van 1 vrijstaande woning en 4 starterswoningen

OV

20140132

19-9-2014 Paulus Holtenstraat 8 C te Nederweert oprichten van een garage/berging

OV

20140133

23-9-2014 Amaliastraat 8 te Nederweert


OV

20140136

2-10-2014 Alexiastraat 5 te Nederweert

oprichten van een erfafscheiding en een overkapping

OV

20140137

2-10-2014 Weerterbosdijk 10 te Nederweert

oprichten van een dakkapel (corr.zie info)

OV

20140139



OV

20140140



OV

20140141


aanleggen van een uitrit

OV

20140142

10-10-2014 Siebenstraat 1 te Ospel


OV

20140143


oprichten van een biggenstal en uitbreiden van een zeugenstal

OV

20140144

14-10-2014 Zuster Armandastraat 4 te Ospel


OV

20140147


kappen van een boom

OV

20140148

22-10-2014 Onderweg 8 te Leveroy

realiseren van woonruimte in bestaande loods

OV

20140152

3-11-2014 Smisserstraat 21 te Nederweert

OV

20140153


OV

20140161

OV

20140163

4-12-2014 Molenstraat 4 te Leveroy


OV

20140164

6-12-2014 Pannenweg 208 A

bebouwen van het terras op 1e verdieping voor gebruik als kantoor

OV

20140166

OV

20140168

OV

20140169

26-11-2014 Moost ongenummerd

10-12-2014 Arianestraat 14 Arianestraat 6 t/m 12 en Clausstraat 3 13-12-2014 A en 3 B Meester Petersstraat 11 te 13-12-2014 Nederweert-Eind


plaatsen van een ondergrondse kadaverkoeling

plaatsen van reclameborden

vervangen van het dak herbouwen van schuur tot stal/werkplaats en het plaatsen van zonnepanelen oprichten van een potstal voor melkkoeien

oprichten van een woning oprichten van 6 starterswoningen oprichten van een terrasoverkapping

222

OV

20140170

15-12-2014 Kreijelmusweg 7-9 te Nederweert

plaatsen van een wegverkoopautomaat van bedrijfsproducten

OV

20140172

17-12-2014 Anselberg 2 en 2 A


OV

20140174

17-12-2014 Plattepeeldijk 18 te Ospel


OV

20140183

31-12-2014 Bredeweg 94 te Nederweert


U1

20130114

28-2-2014 Hagelkruisbaan 8 te Ospel


U1

20140033



U1

20140055

10-7-2014 Rosselsweg 0 te Nederweert


U1

20140064

U1

20140069

U1

20140175

U1

20130171

U1

20140049



U1

20130170



U1

20140075


uitbreiden van een rundveestal

U1

20140096

U2

20140156



U2

20140182

29-12-2014 Lemmenhoek ong.


U2

20140100

U2

20140125


oprichten van een rundveestal

UV

20140048

1-4-2014 Witteplakdijk 7 te Ospel

veranderen van een veehouderij/nertsenhouderij

UV

20140157

UV

20140154

UV

20140065

UV

20140118

UV

20140131

16-12-2014 Banendijk 5 te Nederweert-Eind 2-5-2014 Houtsberg 19 te Leveroy 19-12-2014 Relder 3 te Ospel Schepengraaf 13 te Ospel (corr. zie 28-5-2014 info)



17-11-2014 Leveroysedijk ong. 8-11-2014 Kampersweg 10 B te Ospel Eikenstraat ong. (achterzijde pand 16-10-2014 Lindenstraat 4) 2-9-2014 Karissteeg 32 te Nederweert


veranderen van een varkenshouderij (denk aan coordinatie met waterschap) INGETROKKEN veranderen van een varkenshouderij veranderen van een pluimveehouderij veranderen van een pluimveehouderij



oprichten van een baan voor training en wedstrijden voor crossmotoren veranderen van een pluimveehouderij oprichten van een garagebox veranderen van een pluimvee-, rundveeen paardenhouderij uitbouwen van paardenstallen, het realiseren van een ontvangstruimte en sport-/recreatieruimte, het plaatsen van drie vlaggenmasten en het aanleggen van parkeerplaatsen

UV

20140145


veranderen van een pluimveehouderij Paul J. na vergunningverlening: aub ook kijken naar illegale bebouwing (o.a. Schoorsteen en mestlaadschuur)

UV

20140146



30-10-2014 Heijsterstraat 21-23 te Nederweert

veranderen van een varkenshouderij Voor brief aanvullende gegevens versturen eerst bespreken in BIB 18-112014 TKS

UV

20140150

UV

20140165

UV

20140180

UV

20140028

8-12-2014 Ommelpad 2 te Ospel 29-12-2014 Waatskamp 118 te Ospel Sint Gerardusstraat 22 te Nederweert25-2-2014 Eind


oprichten/veranderen van een inrichting voor het produceren van (biologische) meststoffen (corr. Ommelpad 2, 6035 PC) veranderen van een varkenshouderij brandveilig in gebruik nemen van een basisschool

223

UV

20140029

25-2-2014 Ospelseweg 18 te Nederweert

brandveilig in gebruik nemen van een basisschool

UV

20140040



UV

20140060

15-4-2014 Lemmenhoek 11 A, 6035 AJ

tijdelijk oprichten van een woonunit (tot 29 oktober 2019)

UV

20140062



UV

20140067



UV

20140070


plaatsen van een tijdelijke woonunit

UV

20140072



UV

20140084


veranderen van een verzinkerij

UV

20140085


brandveilig gebruiken van een logiesen recreatiegebouw

UV

20140087


(ver)nieuwen en brandveilig gebruiken van een schoolgebouw

UV

20140102


het verbouwen van een werktuigenberging tot koelcel

UV

20140109

25-7-2014 Kruiszijweg 8 te Nederweert-Eind


UV

20140119

2-9-2014 Anselberg 4 te Ospel

oprichten van een tijdelijke woonunit

UV

20140126

8-9-2014 Molenstraat 4 te Leveroy



224

Bijlage 6H Bijlage 8 Overzicht afgehandelde Wabo procedures 2014 Aanvraag Nummer IO

IU

IU

IU

20140138

20140160

20140184

20140115

Ontvangst

Lokatie


Toelichting intrekken omgevingsvergunning (beperkte milieutoets) van 4 februari 1997


INGETROKKEN gedeeltelijk intrekken van de WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) dd. 23-09-2008


INGETROKKEN intrekken van de WMvergunning (thans omgevingsvergunning) d.d. 23-9-2008


gedeeltelijk intrekken WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) d.d. 23 september 2008 intrekken WM-vergunning d.d. 8 mei 2008 (thans omgevingsvergunning) t.b.v. de aanvraag om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet voor de inrichting Wetering 7 gedeeltelijk intrekken WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) d.d. 16 mei 2012

IU

20140083


IU

20140002


IU

20130116


MR

2014004

25-9-2014 Schepengraaf 25 C te Ospel

gedeeltelijk intrekken WM-vergunning (thans omgevingsvergunning) aanmeldingsnotitie MER Beoordelingsplicht

MR

2014003



MR

2014002



MR

2014001


veranderen van een varkenshouderij (beslistermijn verlengd iom HLX)

OV

20140039



OV

20140030

OV

20140152

OV

20140147


kappen van een boom

OV

20140144

14-10-2014 Zuster Armandastraat 4 te Ospel


OV

20140143


oprichten van een biggenstal en uitbreiden van een zeugenstal

OV

20140141


aanleggen van een uitrit

OV

20140142



OV

20140139



OV

20140140



OV

20140136

2-10-2014 Alexiastraat 5 te Nederweert

oprichten van een erfafscheiding en een overkapping

OV

20140137

2-10-2014 Weerterbosdijk 10 te Nederweert

oprichten van een dakkapel (corr.zie info)

OV

20140133

23-9-2014 Amaliastraat 8 te Nederweert


OV

20140132

19-9-2014 Paulus Holtenstraat 8 C te Nederweert

OV

20140127

15-9-2014 Kampersweg 2 A 1 te Ospel

oprichten van een garage/berging oprichten van een loods (corr. adres zie info)

OV

20140129

15-9-2014 Koperslager 3 t/m 11

oprichten van 1 vrijstaande woning en 4 starterswoningen

OV

20140128



4-3-2014 Bloemerstraat 1 B te Nederweert 3-11-2014 Smisserstraat 21 te Nederweert


INGETROKKEN veranderen van een varkenshouderij (OBM) vervangen van het dak

225

OV

20140124

5-9-2014 Randweg West 4 A, 4 B en 4 C


OV

20140120

3-9-2014 Randweg West 4

plaatsen van reclameborden

OV

20140117



OV

20140116



OV

20140114

20-8-2014 Geer 9 te Nederweert

OV

20140113


oprichten van een carport veranderen van een varkenshouderij (OBM)

OV

20140112


veranderen van een veehouderij (OBM)

OV

20140111


plaatsen van een ondergrondse kadaverkoeling

OV

20140110

30-7-2014 Kerkstraat 75 en 75 A te Nederweert

splitsen van de woning in 2 appartementen

OV

20140108

28-7-2014 Clausstraat 4 t/m 10 6031 DE

oprichten van 4 starterswoningen

OV

20140106



OV

20140104


plaatsen van een poort

OV

20140105

23-7-2014 Peelsteeg 1 te Nederweert

oprichten van een vleesvarkensstal en een zeugenstal

OV

20140107


OV

20140098

9-7-2014 Suffolkstraat 20 te Nederweert


OV

20140094

2-7-2014 Steutenweg 32 te Nederweert-Eind

OV

20140095


uitbreiden van een woning oprichten van een patiowoning (corr. zie info)

OV

20140093


plaatsen van een hekwerk en 2 poorten

OV

20140092

25-6-2014 Herman Maashof 3


OV

20140089



OV

20140090

18-6-2014 Hushoverheggen 60 te Nederweert

uitbreiden/wijzigen van een woning (corr. zie info)

OV

20140091

17-6-2014 Wiel Gubbelsstraat 16 en 18

oprichten van 2 life time woningen

OV

20140026


oprichten van een erfafscheiding en drie vlaggenmasten en één lichtmast

OV

20140088


OV

20140081


gebruiken van een agrarische bedrijfswoning door derden wijzigen/uitbreiden van een rundveehouderij

OV

20140080


oprichten van een woning en garage

OV

20140079

28-5-2014 Waatskampzijweg 12


OV

20140078



OV

20140077

15-5-2014 Hoek 4 B (corr. adres zie info)

het realiseren van een verhuurbedrijf voor tuktuks

OV

20140076



OV

20140074

7-5-2014 Steer ong.

vervangen van de afsluiterlocatie S-8400

OV

20140068


plaatsen van tuinhuis en overkapping

6-5-2014 Vrijkebomenweg 9 te Ospel

vergroten van de machineberging, het plaatsen van een erfafscheiding, reclamebord, 3 vlaggenmasten en een reclamedoek langs de voeropslag


OV

20140071

OV

20140063

30-4-2014 Esdek 9 en 11


OV

20140073


veranderen van een tankstation

OV

20140066

29-4-2014 Toren 30 te Nederweert


OV

20140061

23-4-2014 Clausstraat 12 te Nederweert

bouwen van een kelder

OV

20140059

17-4-2014 Anselberg 6 en 6 A te Ospel



226

OV

20140009



OV

20140058


oprichten van een sleufsilo en een werktuigenberging

OV

20140054

OV

20140052

7-4-2014 Leerlooier 1 te Nederweert nabij Randweg-west en nabij 3-4-2014 Julianastraat

plaatsen hekwerk tbv honden-uitlaatterrein

OV

20140053



OV

20140057

realiseren van een kinderdagverblijf

OV

20140050

3-4-2014 Meijelsedijk 138 te Ospel Dokter van de Wouwstraat 48 te 2-4-2014 Nederweert

OV

20140051



OV

20140046

31-3-2014 Tolheuvel 4 B te Nederweert

OV

20140047

31-3-2014 Anselberg 4 en 4 A te Ospeldijk


OV

20140045


vergroten van een opslagruimte


vergroten van een woning

realiseren van een paardenstal

OV

20140042


vergroten van een vleesvarkensstal (denk aan vleesautomaat bij oplevering vergunningplichtig)

OV

20140044

26-3-2014 Windestraat 17 te Ospel

oprichten van een tuinhuis

OV

20140041


oprichten van een erfafscheiding, een reclamebord en 3 vlaggenmasten (naam aanvrager zie info)

OV

20140040



OV

20140037



OV

20140038

13-3-2014 Brugstraat 19 te Nederweert

vervangen van de kozijnen

OV

20140036

9-3-2014 Wiel Gubbelsstraat 32 te Nederweert


OV

20140035



OV

20140031



OV

20140032



OV

20140027

23-2-2014 Magnoliastraat 84 en 86 te Nederweert

oprichten van een dakkapel

OV

20140023


oprichten van een erfafscheiding en een hondenhok

OV

20130144

17-2-2014 Kruisvennendijk 28 te Ospel

gebruiken van de agrarische bedrijfswoning voor bewoning door burger

OV

20140022


OV

20140034

17-2-2014 Geenestraat 6 C en 6 D

oprichten van een werktuigenberging splitsing van het pand in twee winkelruimtes

OV

20140020



OV

20140019

10-2-2014 Bernhardstraat 30


OV

20140016

7-2-2014 Bergenweg 3 C te Leveroy (corr. zie info)


OV

20140017



OV

20140014

5-2-2014 Beuldersweg 1 te Nederweert


OV

20140013

4-2-2014 Clausstraat 5


OV

20140015


oprichten van een schaapskooi

OV

20140018


oprichten van 3 vlaggenmasten

OV

20140011


vervangen/veranderen van het dak

OV

20140010

28-1-2014 Geenestraat 25 te Nederweert


OV

20140008



OV

20140006

23-1-2014 Esdoornstraat 16 te Nederweert

verbouwen van een carport


227

OV

20140007



OV

20140005

20-1-2014 Titaniumstraat 2 en 4 te Nederweert


OV

20140003


verbouwen van een loods

15-1-2014 Grasdijk ong. (percelen nabij Grasdijk 7)

realiseren kleinschalig kampeerterrein inclusief toevoerwegen en afschermende beplanting

OV

20140004

OV

20140001

OV

20130173


uitbreiden van een woning veranderen van een varkenshouderij (OBM)

OV

20130176

23-12-2013 Clausstraat 12 t/m 18


OV

20130169


OV

20130168


oprichten van een woning veranderen van een varkenshouderij (OBM)

OV

20130166

5-12-2013 Pastoor van der Steenstraat 5

plaatsen van reclameborden (corr.adres zie info)

OV

20130164

29-11-2013 Vrijkebomenweg 3 B te Ospel


OV

20130165

29-11-2013 Montgomerystraat 8 te Nederweert


OV

20130163


oprichten van een schuur/garage

OV

20130160


verbouwen van een bouwwerk

OV

20130158


realiseren van een nachtverblijf voor personen

OV

20130155

18-11-2013 Groote Peel (corr. zie info)

oprichten van een vleermuizenkelder

OV

20130147

30-10-2013 Uliker 13 te Nederweert

oprichten van een garage

OV

20130139


uitbreiden van een woonhuis

OV

20130136

14-10-2013 Schans 12, 12 A, 12 B en 12C

oprichten van een huisvesting voor seizoensarbeiders

OV

20130135

11-10-2013 Zwarteboordweg 6 B te Ospel

oprichten van een bedrijfsruimte (uitstel tot april 2017 inzake bouwplicht)

OV

20130131

30-9-2013 Kampersweg 10 B te Ospel

oprichten van twee stofvangbakken

OV

20130126


aanleggen van een spoelbassin en realiseren van geluidwal en spoelinstallatie

OV

20130141

OV

20130177

OV

20130047

6-1-2014 Sillenhoek 3 te Leveroy

2-9-2013 Paulus Holtenstraat 8 C 18-7-2013 Hulsenweg 1

3-4-2013 Schepengraaf 31 A te Ospel

oprichten van een erker oprichten van een muur realiseren van een woning in een bestaand pand (FATALE TERMIJN IN OVERLEG OPGESCHORT TOT 31 MAART 2014)

OV

20120179

1-10-2012 Kolenhofweg 2 te Leveroy

veranderen van een woning t.b.v. huisvesting van arbeidsmigranten (plattegrondtek. zijn analoog ingekomenop 4 okt. en zitten in kast)

U1

20130149


INGETROKKEN veranderen van een pluimveehouderij

U1

20140096

U1

20130170



U1

20140075


uitbreiden van een rundveestal

U1

20140049



U1

20130162


veranderen van een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie

U1

20130156


veranderen van een varkenshouderij ( revisievergunning)




228

U1

20120231


U1

20130100

22-7-2013 Bloemerstraat 17 te Nederweert

U1

20130065

U1

20130025

7-5-2013 Hoofstraat 17 te Nederweert 27-2-2013 Zwarteboordweg 4


BUITEN BEHANDELING oprichten van een vleesvarkensstal met mestverwerkingsinstallatie veranderen van een rundveestal Bij DB de voorschriftnummers aanpassen INGETROKKEN DOOR AANVRAGER oprichten van een gebouw met droogtunnel veranderen van een veehouderij veranderen van een kalkoenenhouderij (wegens werkdruk overgenomen van DUS, TKS 7-3-2013) OB moet bij ter inzage leggen ter advies naar brandweer gestuurd te worden 3-9-2013 TKS

U1

20120227

U2

20140100



U2

20130167



U2

20130152

U2

20130073

UV

20120179

29-11-2012 Kolenhofweg 2 te Leveroy

UV

20140087


(ver)nieuwen en brandveilig gebruiken van een schoolgebouw

UV

20140085


brandveilig gebruiken van een logiesen recreatiegebouw

UV

20140070


plaatsen van een tijdelijke woonunit

UV

20140072



UV

20140067



UV

20140062



UV

20140060

15-4-2014 Lemmenhoek 11 A, 6035 AJ

tijdelijk oprichten van een woonunit (tot 29 oktober 2019)

UV

20140040



UV

20140028

Sint Gerardusstraat 22 te Nederweert25-2-2014 Eind


UV

20140029

25-2-2014 Ospelseweg 18 te Nederweert


UV

20130161

26-11-2013 Zwarteboordweg 6 B te Ospel

brandveilig gebruiken van een logiesdeel van een loods

UV

20130109

19-11-2013 Reulisweg 21 te Leveroy


13-11-2013 Bloemerstraat 17 te Nederweert 14-5-2013 Kreijel 9 te Ospel

6-11-2013 Heugterweg 2

oprichten van een koeienstal (2e fase) wijzigen van emissiepunten veranderen van een woning t.b.v. huisvesting van arbeidsmigranten

brandveilig in gebruik nemen van logiesen horecaruimten en het gebruik hiervan verbreden van groepsaccommodatie tot café (overdag)

UV

20130111

UV

20130143

24-10-2013 Meijelsedijk 10 te Ospel

tijdelijk plaatsen van een woonunit

UV

20130137


plaatsen van diverse stofvangbakken

UV

20130133

2-10-2013 Venloseweg 7


UV

20130130



UV

20130125

16-9-2013 Leveroysedijk 5 B te Nederweert-Eind

veranderen van een pluimveehouderij en een akkerbouwbedrijf (realiseren van een nieuwe pluimveestal)

UV

20130119

14-8-2013 Moostdijk 7 te Ospel


UV

20130105


plaatsen van 2 dakramen

UV

20130094




229

UV

20130081


oprichten van een opslagruimte voor reinigings- en desinfectiemiddelen (gevaarlijke stoffen)

UV

20130075

24-5-2013 Nieuwstraat 4A


UV

20130066

7-5-2013 Waatskamperheide 9 te Ospel


UV

20130057

22-4-2013 Veldweverstraat 3 te Nederweert

veranderen van een varkenshouderij Aanvraag moet gecoordineerd afgehandeld worden met Waterschap. Ook gelijktijdig publiceren. 17-12-13 TKS

UV

20130053

11-4-2013 Kwegt 4 te Nederweert-Eind


UV

20130044

28-3-2013 Kreijelmusweg 9 te Nederweert

het gebruiken van twee bedrijfsloodsen voor de opslag van goederen

UV

20130021


UV

20110116

UV

20120153

29-11-2012 Verreussellaan 5 28-8-2012 Leveroysedijk ong.


veranderen van een pluimveehouderij verbouwen/uitbreiden van een winkelruimte oprichten van een baan voor training en wedstrijden voor crossmotoren

230

Bijlage 7: Jaarverslag Ruimtelijke Ordening 2014 Wettelijke basis. Op basis van artikel 10.1, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening doen Burgemeester en wethouders jaarlijks verslag aan de gemeenteraad van de wijze waarop in het voorafgaande jaar uitvoering is gegeven aan de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, alsmede van het door hen gevoerde beleid bij de uitvoering van de hoofdstukken 3, 3a en 4 van de Wet ruimtelijke ordening. Hoofdstukken 3, 3a en 4 hebben, voorzover dit voor de gemeente van toepassing is, betrekking op bestemmingsplannen, uitwerkings- en wijzigingsplannen op grond van bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, projectbesluiten, aanlegvergunningen, ontheffingen, sloopvergunningen, coördinatieregeling, beheersverordeningen. Uitvoering handhaving. Handhavingsbeleid Het handhavingsbeleid van de gemeente Nederweert bestaat uit een tweetal beleidsstukken, namelijk het handhavingsbeleidsplan 2011-2014 en een handhavingsuitvoeringsprogramma dat jaarlijks opnieuw vastgesteld wordt. Het handhavingsprogramma, dat jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld, bevat de activiteiten die in het programmajaar worden uitgevoerd en die moeten leiden tot realisatie van de gestelde doelen. Het programma wordt jaarlijks geëvalueerd middels een jaarverslag. Verwezen wordt naar dit jaarverslag, waarin ook het onderdeel RO is opgenomen. Beleid ruimtelijke plannen. OP 22 april 2014 is de ‘Beleidsregel omgekeerde werking: woonen leefklimaat’ door de gemeenteraad vastgesteld. Het doel van deze beleidsregel is de borging van een aanvaardbaar woonen leefklimaat bij de plattelandswoning, de woongelegenheden voor arbeidsmigranten en de overig te realiseren objecten, nu en in de toekomst. Door te toetsen aan deze nota wordt inzicht gekregen in het woonen leefklimaat dat er heerst. Op 18 november 2014 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de wijziging van het gemeentelijke ‘Beleid planologische kruimelgevallen onder de Wabo’ vastgesteld. Deze kruimellijst biedt de mogelijkheid in een aantal situaties af te wijken van het bestemmingsplan. Op 14 oktober 2014 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om bij nieuwe verzoeken om woningbouw termijnen te stellen aan de geldigheidsduur van een eventuele beginselmedewerking. Bestemmingsplannen. (artikel 3.1 Wro) Op grond van de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10 jaar. Uiterlijk in 2013 moeten alle bestemmingsplannen actueel zijn. Uiterlijk in 2019 dienen alle bestemmingsplannen digitaal beschikbaar en uitwisselbaar te zijn. Geldende bestemmingsplannen. Per 31 december 2014 gelden voor Nederweert de volgende bestemmingsplannen: Naam bestemmingsplan Datum vaststelling door de gemeenteraad 1 Randweg Zuid (geldt nog beperkt voor gedeelte tussen 27 juni 1990 Nederweert en Panneweg Oost) 2 Randweg West-Florastraat (geldt beperkt voor het 17 december 1996 gebied van carpoolplaats) 3 Bedrijventerrein Pannenweg-Oost 24 oktober 2006 4 Kern Budschop 2004 30 januari 2007 5 Woongebieden Nederweert 30 januari 2007 6 Kern Ospeldijk 30 januari 2007 7 Kern Eind 30 januari 2007 8 Bedrijventerrein Aan Veertien 30 september 2008 9 Ruimte voor Ruimte locaties Nederweert 21 april 2009


231

10 Woongebied Houwakker-Vlut 11 ‘Buitengebied Nederweert 12 Partiële herziening bestemmingsplan “Buitengebied 1998” – Uitbreiding en natuurcompensatie Kelperweg 23 Kelpen – Oler 13 Reclamemast Arishoek 14 Leveroy 15 Woningsplitsing Schepengraaf 10 16 Hoebenakker (geldt nog beperkt voor de locatie van de kleine woonvormen, inclusief uitwerkingsplan) 17 Nederweert Centrum 18 Ruimte voor ruimte woningen Reulisweg Leveroy 19 Verplaatsing Ruimte voor Ruimte kavels Bosserstraat 20 Woonservicezone Sint Joseph 21 Smisserstraat ongenummerd e 22 Buitengebied Nederweert 1 wijziging 23 Liesjeshoek ongen.

31 mei 2011 31 mei 2011 5 juli 2011 20 september 2011 20 december 2011 24 april 2012 8 mei 2012

24 Kern Leveroy reparatie

19 juni 2012

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

19 juni 2012 19 juni 2012 19 juni 2012 29 augustus 2012 9 oktober 2012 13 november 2012 18 december 2012 5 februari 2013 7 mei 2013 18 juni 2013 17 december 2013

Past. Brandstraat 17-19 e Tiskeswej 1 herziening. Burg. Greijmansstr. 59 Banendijk 4 Gebbelsweg 9/Kreijelmusweg 4 Nieuwstraat 26 Bedrijvenpark Pannenweg-West Merenveld Hoebenakker 2013 Venloseweg 7a e Bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert', 2 herziening 36 Meijelsedijk 144-146

29 september 2009 24 november 2009 15 december 2009

28 september 2010 1 februari 2011 19 april 2011 19 april 2011

3 juni 2014

De met grijs gearceerde plannen zijn op 31 december 2014 ouder dan 10 jaar. Het bestemmingsplan Randweg Zuid betreft de stadspoort. Deze locatie is niet meegenomen in de geactualiseerde bestemmingsplannen omdat er voor deze locatie nog specifieke ontwikkelingen verwacht werden op het moment dat de geactualiseerde plannen werden vastgesteld. Voor de locatie Randweg Zuid is abusievelijk een deel van de weg niet opgenomen in bestemmingsplan Pannenweg Oost. Omdat op beide locaties op grond van het geldende bestemmingsplan geen bebouwing mogelijk is, is er geen risico dat er geen leges geïnd kunnen worden. In 2014 is er één bestemmingsplan vastgesteld. Met uitzondering van de twee bovengenoemde locaties, gelden er voor het gehele grondgebied van Nederweert actuele bestemmingsplannen. Beroepszaken bij afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In 2014 is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep ingesteld met betrekking e tot de 2 herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert en het projectbesluit en bouwvergunning, en de uitspraak van de rechtbank hierop voor de verplaatsing van een varkenshouderij aan de Lage Kuilen 11. De gemeente Nederweert heeft zelf beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank die een omgevingsvergunning vernietigde van een plattelandswoning aan de Hennesweg 43.

De Raad van State heeft in 2014 uitspraak gedaan inzake beroepen ingesteld tegen: - Bestemmingsplan Hoebenakker 2013 - beroep grotendeels ongegrond Plan van aanpak actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen 2013-2017.


232

Op 1 mei 2014 heeft het college van B&W het plan van aanpak actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen 2013-2017 vastgesteld. Doel van het plan van aanpak is: - overzicht geven van de actualiteit van bestemmingsplannen; - planningsinstrument om bestemmingsplannen actueel te maken en te houden; - basis voor het jaarverslag RO aan de raad - basis voor meerjarenuitvoeringsprogramma (reserveren van budget in de begroting) - onderdeel van de structuurvisie - instrument voor plannen van werkzaamheden in afdelingsplannen. Voor 2014 is in het plan van aanpak het doel gesteld de bestemmingsplannen voor Kerneelhoven, Waatskampzijweg en Molenpad Ospel te actualiseren. Voor Kerneelhoven heeft de gemeenteraad op 28 januari 2014 een beheersverordening vastgesteld. Voor de gehele kern Ospel heeft de gemeenteraad op 3 juni 2014 een beheersverordening vastgesteld. Exploitatieplan. In 2014 waren er geen exploitatieplannen in werking. Wijzigings- en uitwerkingsplannen op basis van bestemmingsplannen. (artikel 3.6 Wro) In 2014 zijn geen wijzigingsplannen vastgesteld. Voorbereidingsbesluiten. (artikel 3.7 Wro) In 2014 zijn er geen voorbereidingsbesluiten genomen. Wel is een voorbereidingsbesluit voor diverse slooplocaties in het buitengebied in werking getreden in 2014. Het gaat om agrarische bedrijven die een sloopsubsidie kregen van de provincie op voorwaarde dat het bouwvlak weggenomen wordt. Aanlegvergunningen. (artikel 3.16 Wro) In 2014 zijn er 14 aanlegvergunningen verleend. Het betreft 12 vergunningen voor werkzaamheden in het buitengebied en 2 vergunningen binnen de bebouwde kom. Afwijken van het bestemmingsplan Op grond van de Wabo is het mogelijk om in een omgevingsvergunning vergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan. Het gaat dan om de activiteiten ‘binnenplans afwijken van het bestemmingsplan’, ‘tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan’ en ‘buitenplans afwijken van het bestemmingsplan op grond van de BOR’ (besluit omgevingsrecht). In 2014 zijn 67 omgevingsvergunningen verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan. Het betreft grotendeels ontheffingen voor het zogeheten binnenplans afwijken van het bestemmingsplan. Sloopvergunningen.(artikel 3.20 Wro) Op grond van artikel 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening is het mogelijk om in bestemmingsplannen te bepalen dat bepaalde werken op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning nodig hebben. In Nederweert is een dergelijke bepaling niet opgenomen in bestemmingsplannen, er zijn derhalve geen sloopvergunningen verleend op basis van artikel 3.20 Wet ruimtelijke ordening. Coördinatieregeling. (artikel 3.30 Wro) In 2014 is er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening een coördinatieregeling op te stellen en uit te voeren. Beheersverordeningen. Binnen de gemeente Nederweert zijn in 2014 twee beheersverordeningen vastgesteld. Het betreft de plannen voor het gebied Kerneelhoven en de gehele kern Ospel.


233

Structuurvisie. In 2011 is de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied opgesteld. Op grond van deze structuurvisie en de bijbehorende Nota kwaliteitsbijdrages is het mogelijk om voor nieuwe bebouwing in het buitengebied een kwaliteitsbijdrage te vragen. e Op 27 maart 2012 heeft de gemeenteraad de 1 wijziging van de hiervoor genoemde Nota kwaliteitsbijdrages vastgesteld. Er is een rekenmethodiek opgenomen voor de tegenprestatie bij BOM+. <Esther moet hier nog iets bij> Fondsen In Nederweert zijn er op grond van de Structuurvisie Nederweert 2020 en Aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied twee fondsen: een parkeerfonds en een fonds voor ontwikkeling van groen en natuur. In de bijlage is de stand van zaken per 31 december 2014 weergegeven. Nederweert, januari 2015.


234

Bijlage. Parkeerfonds. Aanvrager

Lokatie bouwplan.

aantal parkeerplaatsen

normbedrag obv nota kostenverhaal in €

gestort bedrag in €

Datum overeenkomst.

Datum storting bedrag

locatie waar parkeerplaats moet komen

Storting voor vaststelling nota kostenverhaal Dings, Kerkstraat

Kerkstraat

9.600,00

Centrum Nederweert

Hema

Kerkstraat

9.600,00

Centrum Nederweert

Storting obv nota kostenverhaal J.T.G. Bloemers, Steutenweg 33 Nederweert-Eind

St. Rochusstraat 10

Koppen Guulke

Kerkstraat 75 Geenestraat 2A

3

Stortingen parkeerfonds

4,5

2.100,00

9.450,00

15-nov-10

1

2.100,00

2.100,00

3-nov-2014

2.100,00

6.300,00

11-okt-2013

15-Nov-10

Budschop

December 2014 Augustus 2014

Centrum Nederweert Centrum Nederweert

datum realisatie/restitutie

Terugbetaald in 2013 omdat het plan niet is doorgegaan. Parkeerplaats gerealiseerd in 2013.

Parkeerplaats gerealiseerd in 2012.

37.050,00

Hiervan is € 9.600,00 benut voor de realisatie van parkeerplaatsen in het centrum van Nederweert. De storting van Dings, Kerkstraat is gestorneerd omdat het plan niet door is gegaan. Het restant van het parkeerfonds bedroeg op 31 december 2043 € 8.400,00.


235

Fonds voor ontwikkeling van groen en natuur.

Aanvrager Dirks, Venloseweg 7a, Ospel Frits Jacobs Beheer bv (EPO + Food Group) Gemeente Nederweert Gemeente Nederweert Gemeente Nederweert TOTAAL

Lokatie bouwplan.

normbedrag plangebied obv nota buiten rode kostenverhaal contour (m2) in €

Venloseweg 7 Ospel

obv oude VORM beleid

Gebbelsweg 9 Ospel Tiskeswej 1e fase

22.936

5,00 obv oude 9.580 VORM beleid

Bijdrage in eigen project in €

5.170,00

Bijdrage in fonds obv ovk in €

Datum overeenkomst.

gestort bedrag in €

Datum storting bedrag

gekoppeld aan project

10.000,00

26-mrt-12

10.000,00

18-2-2013 Sarsven en de Banen

109.510,00

23-4-2012

109.510,00

8-10-2012 Sarsven en de Banen

156.000,00

2013

Ospeldijk

3.000

5,00

15.000,00

2013

Leveroy

1.000

5,00

5.000,00 295.510,00

2013

via 156.000,00 exploitatie via 15.000,00 exploitatie via 5.000,00 exploitatie 295.510,00

Sarsven en de Banen Sarsven en de Banen Sarsven en de Banen

Het gestorte bedrag wordt op grond van de Nota kwaliteitsbijdrages ingezet voor het inrichtingsplan Sarsven en de Banen.


236

Bijlage 8: Jaarverslag toezicht en handhaving 2014 1. INLEIDING In dit jaarverslag wordt per beleidsterrein inzichtelijk gemaakt wat er het afgelopen jaar bereikt is op het gebied van toezicht en handhaving. Uitgangspunt voor deze rapportage vormt de taakstelling op het gebied van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, APV en bijzondere wetten die vooraf in het Integraal Toezichts- en Handhavingsprogramma (ITHP) 2014 is opgenomen. Het ITHP is gebaseerd op een in 2010 uitgevoerde risico-analyse. Regionale en landelijke ontwikkelingen RUD Op 1 januari 2013 is de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD-LN) van start gegaan. De RUD-LN is een netwerk-RUD waarin gemeenten en provincie onderling samenwerken en waarbij het personeel in dienst is gebleven bij zijn eigen werkgever. Conform wettelijke plicht zijn in de RUD de basistaken ondergebracht. Dit zijn de milieutaken van gemeenten met een bovenlokale dimensie die op regionaal niveau uitgevoerd moeten worden, taken die zeer complex zijn en provinciale milieutaken. Het Uitvoeringsprogramma (UP) 2014 voor de RUD maakt onderdeel uit van het ITHP 2014. Bij de voorbereiding van het jaarprogramma 2013 van de RUD is gebleken dat er te weinig capaciteit aanwezig was bij het team toezicht en handhaving om te kunnen voldoen aan het minimum kwaliteitsniveau. De raad heeft daarom op 6 november 2012 besloten om voor de jaren 2013 t/m 2015 € 63.500 beschikbaar te stellen voor het inhuren van extra capaciteit bij de RUD. Het Bestuurlijk Overleg van de RUD heeft de intentie uitgesproken om ook niet-basistaken aan de RUD over te dragen. Ons college heeft eind 2014 besloten om deze taken onder te brengen bij de RUD. Vanwege de (mogelijke) gevolgen voor zowel de organisatie als medewerkers is een zorgvuldige aanpak vereist. Er is daarom gekozen voor een geleidelijk proces welk plaatsvindt in 2015. Als eerste worden taken ingebracht die eenvoudig in te brengen zijn, zoals de toezichtstaken op het gebied van Bouwen per 1 januari 2015. Vervolgens de specialistische taken en ten slotte de overige WABO- en RO-taken. Opstartfase RUD Naast de beoogde kwaliteitsverbetering in de uitvoering van de taken is het vergroten van efficiency een doelstelling voor het samenwerken in een RUD. In de huidige fase zijn al efficiencyslagen gemaakt, onder meer door centraal op te leiden, werkprocessen te stroomlijnen etc. Ook wordt door middel van uitvoering van taken voor elkaar zoveel mogelijk voorkomen dat inhuur van derden, buiten RUD-verband, nodig is. De efficiencyslag zal de komende jaren verder uitgebouwd worden. In 2014 was nog sprake van een opstartfase. Dat zal ook in 2015 nog het geval zijn. Landelijke kwaliteitscriteria Voor een goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn in 2013 landelijke kwaliteitscriteria ontwikkeld. Deze criteria gelden zowel voor taken die worden uitgevoerd door de RUD als voor de taken die de gemeente zelf uitvoert. Er worden minimale eisen gesteld met betrekking tot kritieke massa, inhoud en proces. De kritieke massa-criteria geven aan welke capaciteit minimaal in een organisatie aanwezig moet zijn om de VTH-taken goed uit te voeren. Op het gebied van agrarische inrichtingen voldoet Nederweert aan de kritieke massa-criteria. Voor de overige taakvelden is samenwerking met de RUD-partners nodig. Qua inhoud moet iedere medewerker aan de minimale kwaliteitscriteria voldoen. De 3 toezichthouders Bouwen en Milieu hebben in 2014 aangetoond door middel van een ervaringsprofiel/ervaringscompetentietraject (EVP/EVC-traject) te beschikken over de benodigde competenties. Provinciale inrichtingen

In december 2013 heeft het Rijk besloten om de bevoegdheid voor de bedrijven die in 2013 nog onder de provincie vielen per 1 januari 2014 te decentraliseren van provincie naar de gemeente. Voor Nederweert gaan het om 7 bedrijven. Met het overhevelen van de bevoegdheden worden ook de bijbehorende middelen (€ 75.567 voor Nederweert) vanuit het provinciefonds overgeheveld naar het gemeentefonds. Voor een goede uitvoering van de VTH-taken voor deze bedrijven is specialistische kennis nodig. Er is daarom voor gekozen om de taken te laten uitvoeren door de medewerkers die deze bij de provincie uitvoeren en die in dienst zullen treden bij de gemeente Roermond. De gemeenten betalen hiervoor aan de gemeente Roermond een vaste vergoeding. CJIB De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) openbare ruimte (domein I) en milieu, welzijn en infrastructuur (domein II) maken voor de verwerking van de opgemaakte processen-verbaal gebruik van een web-applicatie waardoor deze rechtstreeks bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zijn ingediend. Dit geldt uitsluitend voor overlastzaken, verkeersovertredingen, strafbeschikkingen en Mulderzaken. Bestuurlijke strafbeschikkingen milieu (BSB milieu) kunnen door de BOA domein II (milieu, welzijn en infrastructuur) niet opgelegd worden omdat de RUD, waarbij de gemeente Nederweert aangesloten is, gebaseerd is op een netwerkconstructie. Deze BOA maakt voor de milieuzaken in overleg met het openbaar ministerie (OM) gebruik van een zogenaamde ‘zo spoedig mogelijk proces-verbaal’ (zsmpv). Dit is een verkort pv in plaats van een uitgebreid. Voor het indienen van de bekeuringen bij het CJIB ontvangen gemeenten per pv een vaste vergoeding. Het te ontvangen bedrag voor 2014 bedraagt circa € 5.610. Na 1 januari 2015 vervalt deze vergoeding. Drank- en Horecawet In 2013 en 2014 zijn wijzigingen in werking getreden van de Drank- en horecawet. Het belangrijkste gevolg is dat het bevoegd gezag per 1 januari 2013 is verschoven van het Rijk naar de gemeenten, meer specifiek, naar de burgemeester. Voor het toezicht op de naleving van de Drank- en horecawet is specialistische kennis nodig. De BOA Domein I heeft in 2013 de benodigde opleiding succesvol afgerond. Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk dat controles met minimaal 2 personen uitgevoerd worden. Daarnaast is het niet effectief dat een BOA, vanwege herkenbaarheid, controles uitvoert in zijn eigen gemeente. Een oplossing is gelegen in de samenwerking. Eind 2014 waren de voorbereidingen tot samenwerking in een vergevorderd stadium. Om diverse redenen, zoals bestuurlijke afwegingen binnen de diverse gemeenten over wel of niet handhavend optreden, wel of niet in samenwerken etc. hebben ertoe geleid dat de voorbereidingen langere tijd op zich hebben laten wachten. Bovenstaande betekent niet dat er in 2014 geen aandacht is besteed aan de Drank- en horecawet binnen de gemeente Nederweert. De nadruk heeft gelegen op preventieve maatregelen zoals advisering aan en overleg met organisatoren voorafgaand aan grotere en risicovolle evenementen. Over het algemeen is de indruk dat organisatoren zich hierin bereidwillig opstellen. Waar nodig heeft bij risicovolle evenementen afstemming met de politie plaatsgevonden, zodat zij bij het uitoefenen van toezicht hieraan de nodige aandacht konden besteden.

Brandveiligheid Gemeenten hebben aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) een taakstelling opgelegd, hetgeen heeft geleid tot keuzes die de VRLN in overleg met het Regionaal bestuur heeft gemaakt. In april 2014 heeft er een reorganisatie plaatsgevonden binnen de VRLN. Op een aantal onderdelen, waaronder risicobeheersing (medewerkers brandpreventie), heeft de VRLN qua formatie fors ingeleverd. Dit heeft in 2014 tot gevolg gehad dat op het niveau van Limburg-Noord aan risicobeheersing minder tijdsbesteding (35%) heeft kunnen plaatsvinden dan in 2013. Alle adviesaanvragen Wabo en evenementen zijn door de VRLN afgegeven, er zijn echter keuzes gemaakt in de te controleren objecten. Verder zijn er in overleg met de gemeente thematische controles gehouden. Algemene conclusies In 2014 zijn door langdurig ziekteverzuim niet alle inrichtingen gecontroleerd. Er is toen aan de RUD om extra capaciteit gevraagd. Op dat moment was er binnen de RUD geen capaciteit aanwezig om deze bedrijven alsnog te controleren. Begin 2015 worden deze bedrijven alsnog gecontroleerd ten laste van het voor 2015 resterende totaalbudget. Op het gebied van Bouwen is nog steeds merkbaar dat als gevolg van de economische recessie minder nieuw- of verbouw plaatsvindt en dat daardoor minder preventieve controles uitgevoerd hoeven te worden. Daardoor heeft de bouwinspecteur ruimte gekregen voor het casemanagement voor de milieucontroles, uitgevoerd door de RUD-partners.

2. UITVOERING HANDHAVINGPROGRAMMA MILIEU Integrale controles In 2014 hebben 225 controles plaatsgevonden. 81 IPPC bedrijven zijn gecontroleerd, daarnaast zijn nog 32 vergunningplichtige bedrijven, 24 OBM-plichtige (=Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets) bedrijven en 88 bedrijven, waarop de AMvB van toepassing is, gecontroleerd. Dit is onder te verdelen in onderstaande controles:

IPPC Vergunningplichtig OBM plichtig (en AMvB) AMvB van toepassing Totaal

Volledige 34 17 13

Deelcontrole 14 0 1

Hercontrole 16 2 2

Overige controles 17 13 8

37 101

9 24

12 32

30 68

De controles zijn uitgevoerd in aanwezigheid van een toezichthouder milieu en/of bouwen en/of brandweer en/of ongediertebestrijder ook wel integrale controle genoemd. Door deze handelswijze worden de controlemomenten voor een ondernemer –afhankelijk van de soort tekortkomingen- tot het minimale terug gebracht. Bestuursrechtelijke handhaving In het ITHP staat dat klachten en bestuursrechtelijke handhaving conform de daarvoor geldende protocollen worden afgehandeld. In die gevallen waarin overtredingen van de regels betreffende bouw en bestemmingsplan na een waarschuwing door de toezichthouder niet worden opgelost, is het noodzakelijk dat het zogenaamde handhavingstraject wordt ingegaan. Dat betekent in de regel dat de overtreder een schriftelijke vooraankondiging ontvangt voor een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang. Als dat niet helpt neemt ons college het besluit een last onder dwangsom of bestuursdwang op te leggen. De overtreder kan tegen dit besluit bezwaar maken. In 2014 zijn in dat kader 11 vooraankondigingen last onder dwangsom en 2 vooraankondigingen last onder bestuursdwang verstuurd. In 2 gevallen is een last onder bestuursdwang opgelegd, in 6 gevallen een last onder dwangsom. Daarna werd in 2 gevallen de overtreding alsnog opgelost zonder dat de dwangsom hoefde te worden ingevorderd of bestuursdwang toegepast. In 1 geval is de last onder bestuursdwang ingetrokken en vervangen door een last onder dwangsom. In 1 geval is een dwangsom verbeurd en is een invorderingsbesluit genomen om een verbeurde dwangsom daadwerkelijk in te vorderen. In dat geval zal opnieuw een handhavingstraject worden opgestart nu niet voldaan is aan de last. In de overige gevallen loopt de begunstigingstermijn af in 2015. Gedoogbeschikkingen In specifieke gevallen, die zijn benoemd in het gedoogbeleid van de gemeente Nederweert, is het mogelijk om overtredingen te legaliseren. Vaak moet er een nieuwe vergunning worden aangevraagd of moet het bedrijf aanpassingen doorvoeren. In dergelijke gevallen wordt er dan een gedoogbeschikking verleend. In 2014 is dit voor 4 inrichtingen het geval geweest. Klachten In 2014 zijn 68 klachten ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn 68 controles uitgevoerd. Daarvan konden 47 klachten worden gerelateerd aan een inrichting. De klachten komen bij de toezichthouders binnen via telefoon en e-mail, maar ook via de klachtentelefoon van de Provincie Limburg. In de regel wordt naar aanleiding van elke klacht een onderzoek ingesteld. In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op de aard van de klachten en enkele opvallende zaken.

3. UITVOERING HANDHAVINGSPROGRAMMA BOUWEN EN RUIMTELIJKE ORDENING BOUWEN Bouwklachten In het ITHP 2014 staat dat klachten op adequate wijze worden afgehandeld. In 2014 zijn 10 klachten ontvangen. De klachten zijn onderzocht en in geen gevallen was actie nodig vanuit de gemeente. Controle Bouwen – Slopen – Bestemmingsplan – Monumenten In 2014 hebben 894 controles plaatsgevonden. 274 activiteiten zijn begonnen met de werkzaamheden en 239 activiteiten zijn gereed gemeld. Dit is onder te verdelen in:

Sloopvergunning Sloopmeldingen Bouwvergunning Bestemmingsplan Monumentvergunning Aanlegvergunning Besluit Bodemkwaliteit Mobiele brekers Totaal

Start meldingen

Gereed meldingen

Aantal controles

2 35 143 54 3 10 21 6 274

2 28 140 35 4 3 21 6 239

21 159 670 10 4 3 21 6 894

Preventieve controles In het ITHP 2014 staat dat er 40 preventieve controles zouden worden uitgevoerd. In werkelijkheid hebben er 66 preventieve controles plaatsgevonden, welke geleid hebben tot: 22 vergunningsvrije activiteiten; 23 activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd; 2 locaties van opslag van grond en grondstoffen; 3 illegale activiteiten; 7 activiteiten met betrekking tot bestemmingsplannen; 9 sloopactiviteiten. Van deze 66 activiteiten zijn nog 6 zaken lopende welke in 2015 tot uitvoering zullen komen. Het betreffen hier 4 activiteiten waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden, 1 activiteit waarbij een stookverbod wordt opgelegd naar aanleiding van een schoorsteenbrand en 1 activiteit waarbij de werkzaamheden beëindigd dienen te worden. Bestuursrechtelijke handhaving In die gevallen waarin overtredingen van de regels betreffende bouw en bestemmingsplan na een waarschuwing door de bouwinspecteur niet worden opgelost, is het noodzakelijk dat het zogenaamde handhavingstraject wordt ingegaan. Dat betekent in de regel dat de overtreder een schriftelijke vooraankondiging ontvangt voor een last onder dwangsom en als dat niet helpt een brief waarin het besluit dat een last onder dwangsom wordt opgelegd. In 2014 waren er 18 lopende bestuursrechtelijk handhavingszaken op het gebied van Bouwen en Ruimtelijke Ordening. Er werd: 10 keer een vooraankondiging last onder dwangsom opgelegd; 5 keer een last onder dwangsom opgelegd; 1 keer een last onder dwangsom beëindigd; 2 keer overgegaan tot stilleggen van werkzaamheden/gebruik.

RUIMTELIJKE ORDENING Huisvestiging arbeidsmigranten In het ITHP 2014 staat dat er 60 uur beschikbaar zijn voor het project regionale arbeidsmigranten. Het project betreft een samenwerking tussen politie, belastingdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), ondersteund door het Regionaal Coördinatiecentrum Fraudebestrijding (RCF) en de Provincie Limburg. In 2014 heeft dit geleid tot 3 controles op diverse locaties in de gemeente Nederweert. In 2015 zal dit nog verdere uitwerking verkrijgen door middel van gezamenlijke controles met de diverse instanties op nog nader te bepalen locaties in de gemeente Nederweert. BOM+ In het ITHP 2014 staat dat er 50 uur uitgevoerd zouden worden aan controles. In april 2014 zijn 8 bedrijven gecontroleerd. Hierbij is geconstateerd dat: -7 bedrijven hebben voldaan aan de gemaakte afspraken; -1 bedrijf nog niet voldoet aan de gemaakte afspraken. In december 2014 zijn 16 bedrijven gecontroleerd. Hierbij is geconstateerd dat: -6 bedrijven hebben voldaan aan de gemaakte afspraken; -10 bedrijven niet hebben voldaan aan de gemaakte afspraken. Over het algemeen betreft het hier kleine delen welke niet zijn uitgevoerd. Een algemeen beeld is dat de overeenkomsten goed worden nageleefd en dat daar waar de overeenkomst pas gedeeltelijk is uitgevoerd, sprake is van de intentie om de overeenkomst uit te voeren.

4. UITVOERING HANDHAVINGSPROGRAMMA GEBRUIK OPENBARE RUIMTE In 2014 is het toezicht op de diverse facetten binnen de openbare ruimte in overwegende mate uitgeoefend door de inspecteur APV/BOA. Bij het uitoefenen van dat toezicht en zo nodig handhavend optreden handelt hij in overeenstemming met de taakstelling uit het ITHP en het daaraan ten grondslag liggende ambitieniveau. Door middel van samenwerking met andere medewerkers van de gemeente, maar ook met de politie of andere instanties wordt ingezet op een praktische, maar ook doeltreffende aanpak. Veel zaken zoals verkeersveiligheid, voldoende beschikbaarheid van parkeerruimte, infrastructuur bij bouwprojecten, hondenbeleid, hangjongeren, controle op vuilstortingen hebben continu de aandacht. Hoewel de indruk is dat van de aanwezigheid van een BOA/toezichthouder een preventieve werking uitgaat zijn dit onderwerpen die blijvend aandacht nodig hebben. Met het doel om normconform gedrag te bereiken heeft de BOA in 2014 de volgende processen-verbaal opgelegd. Het grote aantal bonnen in relatie tot parkeerverboden heeft merendeels te maken met strikte handhaving bij de carpoolplaats te Ouwijck. Hier is vanaf september 2014, een parkeerverbod ingesteld aan een zijde van de weg. Dit doordat er door parkeren aan beide zijden van de weg, een te geringe doorgang ontstond voor met name vrachtverkeer welk op de Ouwijck een bedrijf bevoorraadt.

Toezicht en handhaving kleine ergernissen BOA*

Aantal processen-verbaal 2014

Fout parkeren / Hinderlijk parkeren (o.a. parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kom, parkeren in het openbaar groen. Parkeerverbod. Het parkeren in blauwe zones zonder parkeerschijf. Met parkeerschijf parkeertijd overschrijding. Afvaldumpingen Stoken

Parkeren grote voertuigen: 1 Parkeren op trottoir: 1 Parkeerverbod: 130 Geslotenverklaring: 1 Blauwe zone zonder parkeerschijf: 78 Parkeertijd overschrijding: 5 Afvaldumpingen: 2 Stoken afval: 2

Overlast hondenpoep / Hond niet aangelijnd Totaal

2 222 bekeuringen

Bijzonderheden 2014 Verkeerssituatie centrum Nederweert In 2014 is veel aandacht besteed aan controles ten aanzien van parkeren in het centrum, met name parkeren buiten de aangegeven parkeerplaatsen, en het inrijden van wegen waar sprake is van geslotenverklaring (eenrichtingsverkeer). Drugs-afval Diverse malen hebben medewerkers van de gemeente afval moeten opruimen dat kennelijk afkomstig was van de productie van drugs. Bij het onderzoek naar de herkomst is de politie betrokken. Voor zover op dit moment bekend, heeft de opsporing van de herkomst van dit gedumpte afval niet tot aanwijsbaar resultaat geleid. Op 6 februari 2014 is er bij een reguliere controle op een agrarisch bedrijf te Ospel, door 2 toezichthouders een amfetamine laboratorium aangetroffen. Parkeren In 2014 is gebleken dat nog steeds veel mensen parkeren zonder parkeerschijf in de parkeerschijfzone, parkeren op het trottoir, en parkeren buiten de vakken in een parkeerverbodzone. Tevens worden geslotenverklaringen nog met regelmaat genegeerd.

5. UITVOERING HANDHAVINGSPROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Het toezicht op openbare orde en veiligheidsaspecten vindt plaats door de toezichthouder APV/BOA, afhankelijk van de situatie, in meerdere of mindere mate in samenwerking met de politie. Tijdens de kermis en andere evenementen ziet de toezichthouder APV/BOA toe op het naleven van de aan de APV gerelateerde regels. De politie ziet erop toe dat de openbare orde en veiligheid tijdens een evenement dan wel kermis niet in het geding komt. De aard en omvang van het toezicht wordt steeds afgestemd op de aard en omvang van het evenement of kermis. In 2014 heeft de BOA domein I samen met de brandweer bij de grotere evenementen controles uitgevoerd op een aantal veiligheidsvoorschriften voorafgaand aan het evenement.

6. KLACHTEN In 2014 zijn er 68 klachten ontvangen. De klachten komen bij de toezichthouders binnen via telefoon en e-mail, maar ook via de klachtentelefoon van de Provincie Limburg. Enkele opvallende zaken: Ten opzichte van 2013 zijn er 30% minder klachten ontvangen (93 in 2013, 68 in 2014). Ten opzichte van 2013 zijn er 50% meer klachten ontvangen met betrekking op geurhinder (22 in 2013, 30 in 2014). Het aantal klachten over stoken in de open lucht is gedaald van 2 in 2013 naar 1 in 2014. In 2014 zijn de regels met betrekking tot het stoken regelmatig gepubliceerd in het weekblad voor Nederweert. Het aantal meldingen over afvalstortingen is teruggelopen van 9 in 2013 naar 1 in 2014. De daling heeft vooral betrekking op minder meldingen vanuit de buitendienst. Het aantal klachten over geluidhinder is licht gedaald van 11 naar 6 en staat in 2014 op de tweede plaats. Qua toezicht en handhaving blijft deze klachtensoort een lastig aan te pakken probleem. In de regelgeving zijn de specifieke voorschriften (bijvoorbeeld gesloten deuren en ramen) vaak vervangen door een algemeen geformuleerd verbod om geluidoverlast te verooraken. Om een klacht te kunnen beoordelen zijn dan geluidmetingen door een geluiddeskundige nodig. Hiervoor kan buiten kantooruren een beroep gedaan worden op de piketregeling van de provincie en tijdens kantooruren kan worden teruggevallen op de gemeente Weert waarmee ad hoc maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden. Het aantal klachten over ongedierte is in 2014 nog steeds naar verhouding relatief laag. De klachten hebben vooral betrekking op knaagdieren (ratten en muizen). Door een intensief regionaal bestrijdingsprogramma trachten wij de overlast binnen de perken te houden.

Bijlage 8.1: lijst milieuklachten (gegevens melder en gerelateerd bedrijf anoniem) Klacht

Ontvangst

Soort klacht

1966

8-jan-14

geurhinder

1967

10-jan-14

verbranden van afval

1971

20-jan-14

geurhinder

1968

23-jan-14

illegale bouw

1969

23-jan-14

geurhinder

1973

27-jan-14

geurhinder

1970

30-jan-14

Zonder milieuvergunning in werking

1974

7-feb-14

lichthinder

1972

11-feb-14

geurhinder

1975

25-feb-14

diverse hindersoorten

1979

27-feb-14

geurhinder

1977

27-feb-14


1978

5-mrt-14

geurhinder

1985

15-mrt-14

geluidsoverlast

1983

19-mrt-14

Overtreding bestemmingsplan Wro

1981

31-mrt-14

geurhinder

1982

1-apr-14

geurhinder

1984

4-apr-14

geluidhinder

1986

15-apr-14

stofhinder

1987

17-apr-14

Overtreding voorschriften WM / AMvB

1989

22-apr-14

illegale lozing

1991

28-apr-14


1992

9-mei-14

illegale bouw

1993

9-mei-14

geurhinder

2001

18-mei-14

geluidsoverlast

1995

21-mei-14

geurhinder

1996

23-mei-14

geurhinder

1997

28-mei-14

geurhinder

1999

2-jun-14

geluidsoverlast

1998

2-jun-14

geurhinder

2000

11-jun-14

geurhinder

2004

14-jun-14

geurhinder

2002

17-jun-14


2003

17-jun-14


2005

17-jun-14

geurhinder

2006

18-jun-14

overige

2007

7-jul-14


2008

21-jul-14

geurhinder

2009

31-jul-14

geluidhinder

2010

11-aug-14


2011

11-aug-14

bodem- en grondwaterverontreiniging

Klacht

Ontvangst

Soort klacht

2014

11-aug-14


2012

20-aug-14

ongedierte

2013

28-aug-14

onveiligheid

2015

18-sep-14

onveiligheid

2017

6-okt-14

stoken in openlucht

2018

13-okt-14

afvalstort

2019

16-okt-14

geurhinder

2020

16-okt-14

overige

2024

20-okt-14

geurhinder

2021

20-okt-14

geurhinder

2022

21-okt-14

storten van afval

2023

21-okt-14

luchtverontreiniging

2030

22-okt-14


2025

23-okt-14

geurhinder

2026

27-okt-14

illegale lozing

2027

29-okt-14

Overtreding bestemmingsplan Wro

2029

3-nov-14

geurhinder

2039

5-nov-14

geurhinder

2031

10-nov-14

geluidhinder

2032

14-nov-14

geurhinder

2034

24-nov-14

geurhinder

2033

24-nov-14

geurhinder

2035

25-nov-14

geurhinder

2036

1-dec-14


2037

15-dec-14

bodem- en grondwaterverontreiniging

2038

18-dec-14

geurhinder

2040

23-dec-14

geurhinder

Bijlage 8.2: weergave van het aantal klachten per soort

248

Bijlage 9: Afkortingen en verklarende woordenlijst Afkortingen ABdK AMW Au AVL Awbz BAG BBV BCF BERAP BGT BLAU BLG BNG BOM+ BOP BRO BsGW CBL CJG CRAS CRIB CROW DOP DLG EER EHS EMU ETIL EPZ FIDO Fvw GAC GGD Ghor GOML GR GRIP GRP HRM HUP ICT ICTU Induvel IOAW IOAZ IPO IPPC KCC KING KRW LEA

Actief bodembeheer de Kempen Algemeen maatschappelijk werk Algemene uitkering gemeentefonds Afval verwerking Limburg Algemene Wet bijzondere ziektekosten Basisregistraties Adressen en Gebouwen Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten BTW-compensatiefonds: Bestuursrapportage Basisregistratie grootschalige topografie Basisregistratie lonen arbeids en uitkeringsverhoudingen Bouwfonds Limburgse gemeenten Bank Nederlandse gemeenten Bouwkavel op Maat Plus Bedrijfs ontwikkel plan Basisregistratie ondergrond Belasting samenwerking gemeenten en waterschappen Cross border lease Centrum voor jeugd en gezin Centraal Registratie- en Aanmeldpunt voor Schade Centraal Registratie en Inlichtingen Bureau Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek Dorpsontwikkelingsplan Dienst landelijk gebied Europese economische ruimte Ecologische hoofdstructuur Europese monetaire unie Economisch technologisch instituut Limburg Elektriciteit productie Zuid Financiering decentrale overheden Financiële verhoudingswet (algemene uitkering gemeentefonds) Geologisch Activiteiten Centrum Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg Gemeenschappelijke regeling Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure Gemeentelijk rioleringsplan Human resources management Handhavings uitvoerings programma Informatie en communicatie technologie ICT uitvoeringsorganisatie Inzicht duurzame veehouderij Limburg Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Interprovinciaal overleg Integrated Pollution and Prevention Control Klant contact centrum Kwaliteits instituut gemeenten Kaderrichtlijn water Lokaal educatieve agenda

249

LED LOG MaS MFA MIP MOP NEN NUP OOGO OZB OVO OBP OPP ORS PBE PPS RUD RWE SHV SLOK TROM UWV VEGAL VNG VRO VRI VSG WABO WIJ WILG Wmo Wro Wsw WVG WVN Wvr Wwnv WWB WOZ

Light emitting diode Landbouw ontwikkelingsgebied Maatschappelijke stage Multi functionele accommodatie Meerjaren investeringsplan Meerjaren onderhoudsplan Nederlandse Norm Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid Op overeenstemming gericht overleg Onroerende zaak belastingen Onderlinge verzekeringen overheid Ontwikkelingsbedrijf Bedrijventerrein Pannenweg Oppervlakte Afdeling Openbare ruimte en sport Provinciale Brabantse Energiemaatschappij Publiek-private samenwerking Regionale uitvoeringsdienst Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke Schuldhulpverlening Stimulering van Lokale Klimaatactiviteiten Toeristische Recreatieve Ontwikkelings Maatschappij Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. Vereniging Nederlandse gemeenten Veiligheidsregio Verkeersregelinstallatie Vereniging voor Sportgeneeskunde Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet investeren in jongeren Wet Inrichting Landelijk Gebied Wet maatschappelijke ondersteuning Wet ruimtelijke ordening Wet sociale werkvoorziening Wet voorziening gehandicapten Woningvereniging Nederweert Wet verontreiniging oppervlaktewateren Wet werken naar vermogen Wet werk en bijstand Waardering onroerende zaken

250

Verklarende woordenlijst Term Algemene uitkering Gemeentefonds

Toelichting. Belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. Het rijk stort uit de landelijke belastingopbrengsten gelden in het gemeentefonds. Vanuit dit fonds worden de gemeenten gefinancierd. De verdeling van het fonds over de gemeenten wordt gedaan met behulp van een scala aan objectieve verdeelmaatstaven.

Balans:

Onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van de activa (bezittingen, uitgeleend geld) en passiva (schulden, geleend geld, vreemd en eigen vermogen) van de gemeente.

Baten en lasten (stelsel van):

Een begrotingssysteem van baten en lasten houdt in dat alle geplande ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar/ kalenderjaar waarop zij betrekking hebben.

Beleidsbegroting:

De beleidsbegroting gaat volgens het BBV met name in op de (doelstellingen van de) programma’s en via de zogenoemde paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit: 1. het programmaplan 2. de paragrafen

Bestuurlijk belang:

Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon, zoals gemeenschappelijke regelingen, of als ze stemrecht heeft als aandeelhouder.

BBV:

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, waarin de regels zijn opgenomen voor de gemeentefinanciën.

BTWcompensatiefonds:

Landelijk fonds waaruit de door de gemeenten te declareren BTW wordt betaald. Dit fonds wordt gevoed door een evenredige verlaging van het gemeentefonds. Afgezien van een aantal uitzonderingen zijn de gemeentelijke begrotingen na de invoering van dit fonds exclusief BTW.

Categoriale indeling:

Een categoriale indeling is een indeling van baten en lasten naar soorten zoals salarissen, rente en belastingen. Het BBV stelt het verplicht dat de begroting en jaarrekening een categoriale indeling kent. De gemeenten zijn verplicht de begroting te converteren naar categorieën in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en CBS gezonden. De voorgeschreven categorieën zijn bij ministeriële regeling geregeld.

Dualisme:

Een dualistisch stelsel kenmerkt zich doordat de posities en bevoegdheden van het lokale bestuur ontvlecht zijn. De raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, het college op de uitvoerende functie. De wethouders zijn geen lid van de gemeenteraad.

Effectiviteit:

Synoniem voor doeltreffendheid en geeft aan de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten worden behaald Synoniem voor doelmatigheid waarmee het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, dan wel het realiseren van zo hoog mogelijke prestaties met een bepaalde inzet van middelen wordt bedoeld.

Efficiëntie:

EMU-saldo:

Begrotingstekort van de totale collectieve sector van een land. De aan de Economische en Monetaire Unie deelnemende landen hebben in het stabiliteits- en groeipact afgesproken dat het EMU-tekort niet groter dan 3% van het bruto binnenlands product mag zijn. Een overschrijding van deze norm door Nederland wordt mede door de uitgaven van de gemeenten veroorzaakt, waardoor deze problematiek voor gemeenten actueel is.

251

Term Exploitatieopzet:

Toelichting. Financiële opstelling waarin alle lasten en baten van een project, complex of object zijn opgenomen, met het oogmerk een totaalinzicht in de exploitatie ervan te verkrijgen.

Financieel belang:

Een financieel belang heeft een gemeente indien de middelen die deze ter beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en / of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Financiële begroting:

De financiële begroting gaat volgens het BBV met name in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit: • het overzicht van de baten en de lasten en toelichting • de uiteenzetting van de financiële positie en toelichting.

Financiële positie:

Onderdeel van de financiële begroting, tevens de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten en toekomstverwachtingen, risico’s etc.

Functie (Functionele indeling):

Een functie is een eenheid waarin de begroting en jaarstukken worden onderverdeeld volgens de ministeriële “Regeling informatie derden”. Deze regeling definieert een 80-tal functies. Het BBV laat de indeling van de begroting aan de gemeente vrij, maar stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar functies. Dit aparte document wordt naar de toezichthouder (provincie) en CBS gezonden.

Gemeenschappelijke regeling:

Samenwerking tussen meerdere gemeenten of overheidsinstellingen ter behartiging van een specifieke taak, zoals de VRO

Indicator:

Wil men de kwaliteit van iets beoordelen dan zal er gemeten moeten worden. Daarvoor heeft men indicatoren nodig. Een indicator is een meetbaar fenomeen (meestal een getal) dat een signalerende functie heeft. Wijkt een indicator af van een afgesproken norm dan is bijsturing mogelijk/noodzakelijk. Indicatoren geven dus een aanwijzing over de mate van kwaliteit van een bepaald aspect (bijvoorbeeld de gezondheidszorg).

Informatiecyclus:

De informatiecyclus (ook wel als budgetcyclus of planning- en controlcyclus aangeduid) valt onder te verdelen in drie fasen, die het cyclische karakter onderstrepen. Dit zijn: • plannen en begroten (kadernota, begroting); • uitvoeren en bijsturen (tussentijdse 1e en 2e Bestuursrapportage); • verantwoorden en evalueren (jaarstukken).

Jaarrekening:

De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting. De jaarrekening gaat in op de realisaties van het afgelopen begrotingsjaar, is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit: • de overzicht van baten en lasten en toelichting • de balans en toelichting.

Jaarstukken:

De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening en zijn de tegenhanger van de begroting.

Jaarverslag:

Het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting en gaat in op de uitkomsten van de programma's over het afgelopen begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit: • de programmaverantwoording • de paragrafen

252

Term

Toelichting.

Kadernota:

Nota waarin de kaders voor de beleidsmatige keuzes worden gesteld. De kaders en keuzes vormen het vertrekpunt voor het opstellen van de ramingen van de (meerjaren)begroting.

Openeinde regeling:

Regeling waarin de periodieke kosten niet aan een plafond gebonden zijn, maar afhankelijk is van de vraag naar voorzieningen door de gebruikers. De beheersing van de budgetten van deze regelingen is afhankelijk van externe maatschappelijke factoren.

Overzicht van baten en lasten:

Onderdeel van de financiële begroting en jaarrekening dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma’s zijn opgenomen.

Paragrafen:

Een paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.

Programma:

Een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld kunnen worden.

Programmabegroting:

Een (programma) begroting geeft aan welke beleidsvoornemens en reguliere en wettelijke taken de gemeente heeft, hoeveel geld/middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. De nieuwe begroting is onderverdeeld in programma’s. De programma’s kunnen door een gemeente naar eigen inzicht worden bepaald.

Programmaplan:

Een programmaplan behandelt per programma expliciet de maatschappelijke effecten en de wijze waarop er naar gestreefd wordt die effecten te verwezenlijken. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen: Wat willen we? Wat gaan we ervoor doen? Wat gaat het kosten?

Programmaverantwoording:

Onderdeel van het jaarverslag. Hierin wordt per programma ingegaan op de beoogde maatschappelijke effecten en de wijze waarop getracht is deze effecten te verwezenlijken. Hierin staan centraal de vragen: Wat wilden we? Wat hebben we ervoor gedaan? Wat heeft het gekost?

Rechtmatigheid:

Het in overeenstemming zijn met geldende weten regelgeving.

Verbonden partij:

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarbij de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft, zoals gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen.

Weerstandscapaciteit:

De weerstandscapaciteit is het geheel van middelen waaruit tegenvallers bekostigd kunnen worden, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast behoeven te worden.

Weerstandsvermogen:

Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s die de gemeente loopt, waarvoor geen verzekering is afgesloten en waarvoor geen financiële voorziening is getroffen.

253

PROGRAMMAREKENING 2014 GEMEENTE NEDERWEERT

Recommend Documents