Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON Rencana Tahun 2015
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
1 1.01 1.01 01 15
Target Capaian Kinerja (5)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Sumber Dana (7)
Catatan Penting (8)
Target Capaian Kinerja (9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10)
URUSAN WAJIB Bidang Urusan : Pendidikan Pendidikan Anak Usia dini
1.01 01 15 07 Pengadaan Sarana Peralatan dan Perlengkapan Edutaiment PAUD
Tersedianya fasilitas media pembelajaran dan ruang yang layak untuk siswa dalam upaya pengembangan pemahaman dan pengetahuannya.serta Wahana pengembangan minat dan bakat anak sebagai refresentasi dalam penerapan
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan edutaiment PAUD 1.01 01 15 19 Pengadaan Mebeleur TK Terlaksananya pengadaan mebeleur di TK 1.01 01 15 67 Pelaksanaan Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Terlaksananya apreasi Kota Ambon Menuju Tingkat Propinsi dan PTK PAUDNI tingkat Nasional Kota Ambon 1.01 01 15 68 Pengadaan Buku Laporan Evaluasi Belajar Terlaksananya TK percetakan buku laporan pendidikan
Kota Ambon
10 TK
160.000.000
APBD II
10 TK
176.000.000
Kota Ambon
6 Set
96.000.000
APBD II
6 Set
105.600.000
Kota Ambon
127 KB/LKP
125.000.000
APBD II
127 KB/LKP
137.500.000
Kota Ambon
4.000 Buku
80.000.000
APBD II
4.000 Buku
88.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1.01 01 15 69 Lombah kreatifitas anak PAUD dalam rangka peringatan hari anak nasional 1.01 01 16
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Terlaksananya hari anak nasional di Kota Ambon
Rencana Tahun 2015 Lokasi (4) Kota Ambon
Target Capaian Kinerja (5) 5 Kecamatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Pagu Indikatif (6) (7) 100.000.000 APBD II
Catatan Penting (8)
Target Capaian Kinerja (9) 5 Kecamatan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10) 110.000.000
Seluruh anak di Kota Ambon mendapat kemudahan untuk menyelesikan pendidikan dasar dengan mutu kelulusan yang berkualitas serta memperoleh kesempatan untuk meningkatkan minat, bakat dan kreativitasnya yang didukung dengan Ketersediaan Ruang dan Fasilitas Belajar yang layak untuk penunjang proses belajar mengajar
1.01 01 16 02 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Terlaksananya pembangunan rumah Guru dan Penjaga Sekolah dinas 1.01 01 16 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas dan Terlaksananya ruang penunjang lainnya (DAK) di SD pembangunan/reha bilitasi dan pengadaan sarana prasarana di SD dan SMP 1.01 01 16 79 Pembangunan kantin sekolah untuk SD dan Terlaksananya SMP pembangunan kantin untuk SD dan SMP
Kota Ambon
2 Rumah
200.000.000
Kota Ambon
80 ruang
7.268.339.736
Kota Ambon
6 ruang
120.000.000
APBD II
2 Rumah
220.000.000
DAK
80 ruang
7.995.173.710
APBD II
6 ruang
132.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1.01 01 16 80 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas dan ruang penunjang lainnya (DAK) di SMP
1.01 01 16 19 Pengadaan meubiler SD dan SMP
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Terlaksananya pemb./rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana di SD dan SMP Terlaksananya pengadaan meubiler
Rencana Tahun 2015 Lokasi (4) Kota Ambon
Target Capaian Kinerja (5) 80 paket
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Pagu Indikatif (6) (7) DAK 4.749.546.264
Catatan Penting (8)
Target Capaian Kinerja (9) 80 paket
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10) 5.224.500.890
Kota Ambon
5 set
100.000.000
APBD II
5 set
110.000.000
1.01 01 16 81 Evaluasi hasil belajar SD/MI dan SMP/MTs Siswa SD/MI dan SMP/Mts yang dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan 1.01 01 16 82 Pengadaan buku laporan pendidikan SD dan Terlaksananya SMP pencetakan buku laporan pendidikan 1.01 01 16 83 Penyelenggaraan LPIR/LKIR tingkat SMP Terlaksananya penyelenggaraan LPIR/LKIR SMP 1.01 01 16 84 Penyelenggaraan olimpiade SAINS tingkat Pelaksanaan olimpiade SD dan SMP MIPA tingkat SD dan SMP 1.01 01 16 85 Penyelenggaraan liga pendidikan Indonesia Terlaksananya liga tingkat SMP pendidikan indonesia kota ambon
Kota Ambon
12940 orang
526.658.000
APBD II
12940 orang
579.323.800
Kota Ambon
16200 buah
250.000.000
APBD II
16200 buah
275.000.000
Kota Ambon
300 orang
75.000.000
APBD II
300 orang
82.500.000
Kota Ambon
360 orang
100.000.000
APBD II
360 orang
110.000.000
Kota Ambon
57 sekolah
115.000.000
APBD II
57 sekolah
126.500.000
1.01 01 16 86 Pemberian bantuan siswa miskin pada jenjang pendidikan SD dan SMP
Terlaksananya pemberian bantuan siswa miskin jenjang SD dan SMP
Kota Ambon
11670 orang
500.000.000
APBD II
11670 orang
550.000.000
1.01 01 16 87 Pelaksanaan kegiatan O2SN
Terlaksananya pelaksanaan seleksi O2SN tingkat Kota Ambon
Kota Ambon
450 orang
150.000.000
APBD II
450 orang
165.000.000
1.01 01 16 88 Penyelenggaraan PORSENI SMP
Terlaksananya penyelengaraan PORSENI SMP
Kota Ambon
400 orang
150.000.000
APBD II
400 orang
165.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1.01 01 16 89 Lomba cerdas cermat siswa SD dan SMP
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian Kinerja (5) 267 kelompok
(3) Terlaksananya lomba cerdas cermat SD dan SMP Terlaksananya festival dan lomba kreasi seni berbudaya ambon
(4) Kota Ambon Kota Ambon
267 sekolah
1.01 01 16 91 Anak sekolah indonesia
Terlaksananya anak indonesia yang bermutu dan berdaya saing tinggi
Kota Ambon
20 orang
1.01 01 17
Seluruh anak di Kota Ambon memperoleh kemudahan untuk mengikuti pendidikan menengah dan berhasil lulus dengan mutu yang berkualitas serta memperoleh kesempatan untuk meningkatkan minat, bakat dan keahliannya serta tersedianya ruang yang representatif dan sarana prasarana yang memadai guna menunjang PBM
Kota Ambon
10 set
1.01 01 16 90 Festifal dan lomba kreasi seni berbudaya ambon
Pendidikan Menengah
1.01 01 17 19 Pengadaan meubiler pengganti SMA dan SMK
Terlaksananya pengadaan meubiler SMA dan SMK
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Pagu Indikatif (6) (7) 75.000.000 APBD II
Catatan Penting (8)
Target Capaian Kinerja (9) 267 kelompok
50.000.000
APBD II
267 sekolah
1.400.000.000
APBD II
20 orang
200.000.000
APBD II
10 set
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10) 82.500.000
55.000.000
1.540.000.000
220.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian Kinerja (5) 80 ruang
(1) (2) 1.01 01 17 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas dan ruang penunjang lainnya (DAK) di SMA
(3) Terlaksananya Pem./rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana di SMA
(4) Kota Ambon
1.01 01 17 70 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas dan ruang penunjang lainnya (DAK) di SMK
Terlaksananya Pem./rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana di SMK
Kota Ambon
80 ruang
1.01 01 17 71 Evaluasi hasil belajar SMA/SMK
Terlaksananya evaluasi belajar SMA/SMK
Kota Ambon
55 sekolah
1.01 01 17 72 Pengadaan buku laporan pendidikan SMA dan SMK
Terlaksananya pencetakan buku laporan pendidikan Terlaksananya uji kompetensi siswa SMK
Kota Ambon
1.01 01 17 74 Olimpiade SAINS tingkat SMA/SMK kota ambon
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Pagu Indikatif (6) (7) DAK 2.245.668.751
Catatan Penting (8)
Target Capaian Kinerja (9) 80 ruang
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10) 2.470.235.626
DAK
80 ruang
760.000.000
APBD II
55 sekolah
836.000.000
7460 buku
150.000.000
APBD II
7460 buku
165.000.000
Kota Ambon
1534 siswa
150.000.000
APBD II
1534 siswa
165.000.000
Terlaksananya olimpiade MIPA LPIR/LKIR SMA
Kota Ambon
525 siswa
80.000.000
APBD II
525 siswa
88.000.000
1.01 01 17 75 Olimpiade SAINS tingkat guru kota ambon
Terlaksananya olimpiade SAINS
Kota Ambon
12 orang
78.750.000
APBD II
12 orang
86.625.000
1.01 01 17 76 Penyelenggaraan POPDA SMA
Terlaksananya POPDA SMA
Kota Ambon
1300 siswa
150.000.000
APBD II
1300 siswa
165.000.000
1.01 01 17 77 Pelaksanaan liga pendidikan indonesia tingkat SMA
Terlaksananya LPI tingkat SMA
Kota Ambon
57 sekolah
115.000.000
APBD II
57 sekolah
126.500.000
1.01 01 17 78 Lomba terdas cermat Pancasila dan UUD 1945
Terlaksananya lomba cerdas cermat Pancasila dan UUD 1945
Kota Ambon
57 sekolah
80.000.000
APBD II
57 sekolah
88.000.000
1.01 01 17 79 Debat bahasa inggris dan bahasa indonesia SMA dan SMK
Terlaksananya Debat bahasa inggris dan bahasa Indonesia SMA dan SMK
Kota Ambon
57 sekolah
70.000.000
APBD II
57 sekolah
77.000.000
1.01 01 17 73 Lomba ketrampilan siswa
2.838.412.898
3.122.254.188
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1.01 01 17 80 Seleksi pertukaran guru dan siswa AmbonDarwin
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Terlaksananya pertukaran guru dan siswa Ambon-Darwin
1.01 01 17 81 Pendidikan karakter bangsa dan bela negara Terlaksananya bagi siswa dan guru SMA/SMK/Ma Pendidikan karakter bangsa dan bela negara bagi siswa dan guru SMA/SMK/MA 1.01 01 20 Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Meningkatnya mutu Kependidikan Pendidik dan tenaga
Rencana Tahun 2015 Lokasi (4) Kota Ambon
Target Capaian Kinerja (5) 162 orang
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Pagu Indikatif (6) (7) 78.750.000 APBD II
Catatan Penting (8)
Target Capaian Kinerja (9) 162 orang
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10) 86.625.000
Kota Ambon
57 sekolah
120.000.000
APBD II
57 sekolah
132.000.000
Terlaksananya Pendidikan lanjutan untuk memenuhi standar kualifikasi akademik Terlaksananya pemberian bantuan insentif bagi tenaga pendidik PAUD (KB, SPS, TPA) Terlaksananya pemberian bantuan Tunjangan fungsional guru PAUD TK non PNS Terlaksananya sumber daya manusia pengelola PAUD
Kota Ambon
12 orang
750.000.000
APBD II
12 orang
825.000.000
Kota Ambon
100 tutor/pengasuh
120.000.000
APBD II
100 tutor/pengasuh
132.000.000
Kota Ambon
75 guru non PNS
225.000.000
APBD II
75 guru non PNS
247.500.000
Kota Ambon
127 lembaga
150.000.000
APBD II
127 lembaga
165.000.000
Terlaksananya pengembangan kurikulum PAUDNI
Kota Ambon
165 lembaga
200.000.000
APBD II
165 lembaga
220.000.000
kependidikan di seluruh jenjang pendidikan 1.01 01 20 07 Pendidikan lanjutan bagi calon pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi akademik
1.01 01 20 13 Tunjangan fungsional tutor/pengasuh PAUD (KB, SPS, TPA)
1.01 01 20 14 Tunjangan fungsional guru PAUD TK non PNS
1.01 01 20 15 Workshop peningkatan sumber daya manusia pengelola pendidikan anak usia dini 1.01 01 20 16 Pengembangan kurikulum PAUDNI
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian Kinerja (5) 50 guru PAUD TK
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Pagu Indikatif (6) (7) 175.000.000 APBD II
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10) 192.500.000
(1) (2) (3) 1.01 01 20 17 Pendidikan lanjutan bagi pendidik PAUD TK Terlaksananya untuk memenuhi standar kualifikasi pemberian bantuan akademik tunjangan kualifikasi S1 bagi guru PAUD SD
(4) Kota Ambon
1.01 01 20 19 Ambon pandai matematika
Terlaksananya diklat peningkatan kemampuan guru di bidang matematika
Kota Ambon
100 orang
500.000.000
APBD II
100 orang
550.000.000
1.01 01 20 20 Pelatihan tenaga laboran SMP/SMA/SMK
Terlaksananya Pelatihan tenaga laboran
Kota Ambon
80 orang
75.000.000
APBD II
80 orang
82.500.000
1.01 01 20 21 Seleksi guru dan kepala sekolah berprestasi SD/SMP/SMA/SMK
Terlaksananya Seleksi guru dan kepala sekolah berprestasi
Kota Ambon
380 orang
25.000.000
APBD II
380 orang
27.500.000
1.01 01 20 22 Pelatihan penelitian tindakan kelas bagi SD/SMP/SMA/SMK
Terlaksananya Pelatihan penelitian tindakan kelas bagi guru
Kota Ambon
150 orang
75.000.000
APBD II
150 orang
82.500.000
1.01 01 20 23 Diklat peningkatan kemampuan manajemerial kepala sekolah
Terlaksananya Diklat peningkatan kemampuan manajemerial kepala sekolah Terlaksananya inklusi guru pemula
Kota Ambon
150 orang
75.000.000
APBD II
150 orang
82.500.000
Kota Ambon
150 orang
75.000.000
APBD II
150 orang
82.500.000
Kota Ambon
10 orang
400.000.000
APBD II
10 orang
440.000.000
1.01 01 20 26 Sister school SD/SMPSMA ICT pembelajaran Terlaksananya sister school SD/SMPSMA ICT pembelajaran
Kota Ambon
20 sekolah
100.000.000
APBD II
20 sekolah
110.000.000
1.01 01 20 27 Kegiatan pertemuan musyawarah guru mata Terlaksananya MGMP pelajaran (MGMP)
Kota Ambon
41 kelompok
420.000.000
APBD II
41 kelompok
462.000.000
1.01 01 20 24 Pelaksanaan induksi guru pemula pada SD, SMP, SMA/SMK 1.01 01 20 25 Magang guru dan siswa SMK Industri kelautan kota basudara (Vlissingen)
Terlaksananya magang guru dan siswa ke kota basudara
(8)
Target Capaian Kinerja (9) 50 guru PAUD TK
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1.01 01 20 28 Kegiatan pertemuan kelompok kerja guru (KKG)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Terlaksananya KKG
Rencana Tahun 2015 Lokasi (4) Kota Ambon
Target Capaian Kinerja (5) 36 kelompok
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Pagu Indikatif (6) (7) 370.000.000 APBD II
Catatan Penting (8)
Target Capaian Kinerja (9) 36 kelompok
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10) 407.000.000
1.01 01 20 29 Kegiatan pertemuan musyawarah guru mata Terlaksananya MGMD diklat SMK (MGMD)
Kota Ambon
50 orang
52.000.000
APBD II
50 orang
57.200.000
1.01 01 20 30 Kegiatan musyawarah kelompok kerja kepala sekolah (KKKS/MKKS
Kota Ambon
322 sekolah
50.000.000
APBD II
322 sekolah
55.000.000
Kota Ambon
50 Orang
75.000.000
APBD II
50 Orang
82.500.000
Terlaksananya KKS/MKKS
1.01 01 20 31 Inservis Training Guru tentang Pemanfaatan Terlaksananya Inservis Media Pembelajaran Training Guru tentang Pemanfaatan Media Pembelajaran 1.01 01 22
Manajemen Pelayanan Pendidikan Tersedianya data yang akurat dan terwujudnya Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan di seluruh jenjang dan jenis pendidikan di kota Ambon
1.01 01 22 10 Pembuatan Juknis UN dan PSB
Terlaksananya pembuatan Juknis UN dan PSB
Kota Ambon
322 sekolah
50.000.000
APBD II
322 sekolah
55.000.000
1.01 01 22 11 Pembangunan UPTD pendidikan
Terlaksananaya pembangunan UPTD pendidikan
Kota Ambon
1 UPTD
550.000.000
APBD II
1 UPTD
605.000.000
1.01 01 22 12 Permajaan data/analisa kebutuhan pendidik Terlaksananya dan tenaga kependidikan disemua jenis dan peremajaan data di jenjang semua jenjang
Kota Ambon
1 paket
37.500.000
APBD II
1 paket
41.250.000
1.01 01 22 13 Pelaksanaan mutasi pendidikan dan tenaga kependidikan
Kota Ambon
1 paket
11.500.000
APBD II
1 paket
12.650.000
Terlaksananya mutasi pendidik dan tenaga kependidikan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian Kinerja (5) 322 sekolah
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Pagu Indikatif (6) (7) 50.000.000 APBD II
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10) 55.000.000
(1) (2) 1.01 01 22 09 Monitoring dan evaluasi program BOS pendidikan
(3) Terlaksananya monitoring dan evaluasi program BOS pendidikan
(4) Kota Ambon
1.01 01 22 14 Penyelenggaraan akreditasi pendidikan
Terlaksananya akreditasi sekolah
Kota Ambon
322 sekolah
44.400.000
APBD II
322 sekolah
48.840.000
1.01 01 22 15 Pelatihan pemanfaatan internet untuk kegiatan proses belajar mengajar dan kegiatan administrasi disekolah jenjang pendidikan dasar
Terlaksananya pelatihan pemanfaatan internet untuk PBM
Kota Ambon
70 orang
75.000.000
APBD II
70 orang
82.500.000
1.01 01 22 16 school link/kerjasama sekolah dikota ambon Terlaksananya school dengan sekolah-sekolah di luar negeri link sekolah di kota ambon
Kota Ambon
3 orang
119.000.000
APBD II
3 orang
130.900.000
1.01 01 22 17 Seleksi anggota paskibraka kota ambon
Terlaksananya Seleksi anggota paskibraka kota ambon
Kota Ambon
200 orang
10.000.000
APBD II
200 orang
11.000.000
1.01 01 22 18 Lomba sekolah pelaksana green dan clean school pad seluruh jejang pendidikan
Terlaksanaya Lombah sekolah pelaksana green dan clean school pad seluruh jejang pendidikan
Kota Ambon
405 sekolah
75.000.000
APBD II
405 sekolah
82.500.000
1.01 01 22 19 Sosialisasi nilai-nilai budaya ambon kepada siswa di seluruh jenjang dan jenis pendidikan
Terlaksananya Sosialisasi nilai-nilai budaya ambon kepada siswa Terlaksananya Worshop tentang optimalisasi tugas pengawas
Kota Ambon
322 sekolah
75.000.000
APBD II
322 sekolah
82.500.000
Kota Ambon
70 orang
50.000.000
APBD II
70 orang
55.000.000
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi managemen dan akademik PBM
Kota Ambon
50 orang
78.000.000
APBD II
50 orang
85.800.000
1.01 01 22 20 Workshop optimalisasi dan peningkatan kapasitas pengawas
1.01 01 22 21 Monitoring dan evaluasi managemen dan akademik PBM
(8)
Target Capaian Kinerja (9) 322 sekolah
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Lokasi
Target Capaian Kinerja (5) 70 orang
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Pagu Indikatif (6) (7) 50.000.000 APBD II
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10) 55.000.000
(1) (2) 1.01 01 22 22 Musyawarah kelompok kerja pengawas sekolah
(3) Terlaksananya Musyawarah kelompok kerja pengawas sekolah
(4) Kota Ambon
1.01 01 22 24 Penilaian kinerja guru dan program keprofesian berkelanjutan
Terlaksananya Penilaian kinerja guru dan program keprofesian berkelanjutan Pemantapan siswa selaku peserta ujuian nasional
Kota Ambon
150 orang
50.000.000
APBD II
150 orang
55.000.000
Kota Ambon
500 orang
135.000.000
APBD II
500 orang
148.500.000
Kota Ambon
500 orang
375.000.000
APBD II
500 orang
412.500.000
Kota Ambon
322 sekolah
150.000.000
APBD II
322 sekolah
165.000.000
Kota Ambon
322 sekolah
125.000.000
APBD II
322 sekolah
137.500.000
Kota Ambon
100 orang
100.000.000
APBD II
100 orang
110.000.000
Kota Ambon
100 orang
150.000.000
APBD II
100 orang
165.000.000
Kota Ambon
322 sekolah
25.000.000
APBD II
322 sekolah
27.500.000
Kota Ambon
4 paket
9.000.000
APBD II
4 paket
9.900.000
1.01 01 22 25 Pemantapan guru mata pelajaran ujian nasional 1.01 01 22 26 Bimtek implementasi kurikulum 2013
Penguasaan kurikulum 2013 secara nasional
1.01 01 22 27 Penyelenggaraan pendampingan kurikulum Terlaksananya penyelenggaraan 2013 pendampingan kurikulum 2013 Sekolah mampu 1.01 01 22 28 Workshop evaluasi diri sekolah (EDS) memenuhi standar nasional pendidikan Pembentukan Karakter 1.01 01 22 29 Pelatihan dasar pembina pramuka mahir pesrta didik sesuai dasar pada masing-masing gugus depan tuntutan wajib pramuka kurikulum 2013 1.01 01 22 30 pelaksanaan lomba tingkat (LT) III pramuka Pembentukan Karakter Bangsa bagi peserta Kota Ambon didik yang mahir pramuka Terlaksananya seleksi 1.01 01 22 31 Seleksi calon Kepala Sekolah calon kepala sekolah pada seluruh jenjang Pendidikan Terlaksananya 1.01 01 22 32 Pengupdate data ABK, ANJB, SOP, SP pengupdate data ABK, ANJB, SOP, SP
(8)
Target Capaian Kinerja (9) 70 orang
Kode (1) 01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Rencana Tahun 2015
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Target Capaian Kinerja (5)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Sumber Dana (7)
Catatan Penting (8)
Target Capaian Kinerja (9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10)
Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD Jumlah surat berdasarkan nomor yang terkirim dalam 1 tahun Terlaksananya pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi listrik dan Air
Kota Ambon
1 paket
12.500.000
APBD II
1 paket
13.750.000
Kota Ambon
195 unit
1.000.000.000
APBD II
195 unit
1.100.000.000
01 10 Penyediaan alat Tulis kantor
Terlaksananya sarana penunjang pelaksanaan tugas bidang, UPTD, kantor dan sekolah
Kota Ambon
1 paket
600.000.000
APBD II
1 paket
660.000.000
01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk kebutuhan Dinas. Tersedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang memadai
Kota Ambon
1 paket
125.000.000
APBD II
1 paket
137.500.000
Kota Ambon
1 paket
2.000.000
APBD II
1 paket
2.200.000
Terlaksananya peralatan dan Perlengkapan kantor Terlaksananya Pengadaan barang logistik kantor Terlaksananya rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Kota Ambon
1 paket
150.000.000
APBD II
1 paket
165.000.000
Kota Ambon
1 paket
2.200.000.000
APBD II
1 paket
2.420.000.000
Jakarta
1 paket
125.000.000
APBD II
1 paket
137.500.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik
01 12 Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
01 13 Penyediaan peralatan Kantor dan Perlengkapan kantor 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(2) 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
02
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Terlaksananya rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Rencana Tahun 2015 Lokasi (4) Kota Ambon
Target Capaian Kinerja (5) 1 paket
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Pagu Indikatif (6) (7) 250.000.000 APBD II
Catatan Penting (8)
Target Capaian Kinerja (9) 1 paket
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10) 275.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD
02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas operasional
Kota Ambon
10bh motor
190.000.000
APBD II
10bh motor
209.000.000
02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor Terpeliharanya gedung kantor Akuntabilitas keuangan daerah
Kota Ambon
1 paket
150.000.000
APBD II
1 paket
165.000.000
Kota Ambon
1 paket
45.000.000
APBD II
1 paket
4.950.000
Kota Ambon
1 paket
15.000.000
APBD II
1 paket
16.500.000
Kota Ambon
1 paket
11.000.000
APBD II
1 paket
12.100.000
Kota Ambon
1 paket
10.974.351
APBD II
1 paket
12.071.786
02 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya pelaporan keuangan dinas 06 02 Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran Terlaksananya pelaporan keuangan dinas Terlaksananya 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir pelaporan keuangan tahun dinas JUMLAH 06 01 Penyusunan laporan capain kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
34.700.000.000
38.125.450.000
