Oan Provinsjale Steaten
Gearkomste Wurklistnûmer Beliedsprogramma Ôfdieling Behanneljend amtner Tastel Registraasjenûmer Primêr nûmer
: : : : : : : :
Ûnderwerp
: 2e Bestjoersrapportaazje 2010
Taheakke
: 2e Bestjoersrapportaazje 2010 Begruttingswiziging 2e Berap 2010
Oanlieding / Beliedsramt
: Konform de Finansjele Oardening krije jo twa kear it jier in Bestjoersrapportaazje oer de fuortgong fan de útfiering fan de Begrutting. Ek is ôfsprutsen dat begruttingswizigings by de Beraps oan jo foarlein wurde.
(* foech, wetlik ramt, rol PS)
10 novimber 2010 Alle FP&C T.S. Nieuwhof 5568 00915689 -
Koarte gearfetting
: Dizze 2e Bestjoersrapportaazje jout, mei de earste acht moannen as basis, ynformaasje oer de útfiering fan de Begrutting 2010. Yn dizze rapportaazje wurdt in ynhâldlike en finansjele prognoaze foar it ein fan it jier jûn. Oan de rapportaazje is de Begruttingswiziging 2e Berap 2010 taheakke. Dizze wurd jo foar fêststelling foarlein.
Taljochting
: Dizze 2e Bestjoersrapportaazje oer 2010 jout, mei de earste acht moannen as basis, in einjiersprognoaze oer de útfiering fan de Begrutting 2010. Fuortgong útfiering Begrutting 2010 De klam yn dizze Bestjoersrapportaazje leit op de beliedsmjittige kant, wêrby wy krekt as de foarige kearen gebrûk makke hawwe fan it stopljochtenmodel. Op ienfâldige wize wurdt sa de fuortgong ynsjochtelik. De peildatum fan de 2e Bestjoersrapportaazje is 1 septimber 2010. Wy slute sa goed mooglik oan by de aktuele ûntwikkelings, mar kinne net foarkomme dat dizze rapportaazje hjir en dêr ynhelle wurdt troch de tiid. Wy freegje jo de 2e Bestjoersrapportaazje 2010 foar kundskip oan te nimmen. Begruttingswiziging 2e Berap 2010 1
By dizze 2e Bestjoersrapportaazje is neffens ôfspraak ôfhâldend omgien mei it yntsjinjen fan nije begruttingsútstellen. Wy hawwe de begruttingsútstellen foar 2010 folslein dekke kinnen binnen de beliedsprogramma’s. Foar 2011 binne der noch wol foar in lyts bedrach ekstra middels nedich. Dizze en de oare begruttingswizigings hawwe wy argumintearre yn de begruttingswiziging 2e Berap 2010 dy’t wy foar fêststelling oan jo foarlizze. Finansjeel Kader It finansjeel kader fan de Begrutting 2011 is aktualisearre foar de 2e Bestjoersrapportaazje 2010. Yn haadstik 5.3 fan dizze Bestjoersrapportaazje jouwe wy in oersjoch fan it mearjierrich begruttingssaldo en de VAR ynklusyf in taljochting op de mutaasjes.
Ljouwert, Deputearre Steaten fan Fryslân,
J.A. Jorritsma
, foarsitter
drs. A.J. van den Berg
, siktaris
2
BESLÚT NR.
:
PROVINSJALE STEATEN fan FRYSLÂN
Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 6 oktober 2010, nr. 915689
Oerwagende dat
:
foldien wurdt oan de bepalings fan it Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Finansjele Oardening provinsje Fryslân
Beslute
:
1. De 2e Bestjoersrapportaazje 2010 foar kundskip oan te nimmen. 2. De begruttingswiziging 2e Berap 2010 fêst te stellen.
Sa fêststeld troch Provinsjale Steaten Fan Fryslân yn harren iepenbiere gearkomste fan 10 novimber 2010, , foarsitter , griffier
3
Provincie Fryslân
Begrotingswijziging 2010 2e Berap 2010
Behandeling 10 november 2010
4
De wijziging is verdeeld in 2 onderdelen namelijk: Onderdeel A: Deze wijzigingen hebben invloed op het begrotingsaldo. Onderdeel B: Deze wijzigingen verlopen budgettair neutraal maar moeten wel voorgelegd worden aan de Staten.
5
Onderdeel A: Wijzigingen met invloed op het begrotingsaldo
6
Programma: 1. Bestuur en veiligheid Onderdeel: A1 Diverse afrekeningen 2009
Toelichting: In 2010 hebben diverse afrekeningen plaatsgevonden welke tot een terugbetaling aan de provincie hebben geleid, te weten: - Rekenkamer € 64.800 - Fractieassistentie € 68.000 - IPO € 11.700 Een deel van deze gelden is in 2010 gebruikt voor het dekken van de voorstellen in programma 1: de procesarchitect (€ 40.000) en de Fryske Jûn (€ 45.000). Deze wijziging is meegenomen bij de wijzigingen onder mandaat van Gedeputeerde Staten.
Voorstel: In 2010 het resterende bedrag van € 59.500 toe te voegen aan het begrotingsaldo.
Exploitatie
Progr. Omschrijving Lasten Begrotingsaldo Baten 1
Bestuur en veiligheid Totaal baten
2010
2011
2012
2013
2014
59.500 59.500 59.500 59.500
7
Programma: 1. Bestuur en veiligheid Onderdeel: A2 Procesarchitect regierol provincie inzake versterking kwaliteit lokaal bestuur
Toelichting: De provincie dient toe te zien op de borging van de kwaliteit van het inliggend lokaal bestuur. De discussie binnen en tussen gemeenten over de gerichte versterking van hun bestuurskracht is in Fryslân in volle gang, hetgeen in een aantal gevallen op korte termijn tot tastbare resultaten zal leiden. Conform staan provinciaal beleid volgt en ondersteunt de provincie gemeenten actief bij hun processen die gericht zijn op de versterking van de bestuurskracht. Dit is ook als zodanig in het Koersdocument/Coalitieakkoord neergelegd. Bij de Statenbehandeling van de notitie "Taakbewust Toekomstbestendig" en de provinciale zienswijze op het herindelingsadvies Súdwest Fryslân hebben PS aangegeven met GS te willen discussiëren over de provinciale regierol bij versterking van bestuurskracht van gemeenten, specifiek inzake gemeentelijke herindeling. Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel inzake de voorgenomen herindeling van de gemeente Súdwest Fryslân, heeft de Tweede Kamer op 15 april 2010 bij motie van het lid Heijnen c.s. de regering verzocht om de provincie te vragen in overleg met de gemeenten in Fryslân een, zo mogelijk gezamenlijke, visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van de provincie op te stellen. De concrete invulling van de provinciale regierol bij de borging van de lokale bestuurskwaliteit zal (daarmee) derhalve ingebed dienen te worden binnen een te formuleren visie op de lokaal-bestuurlijke organisatie. GS hebben een voorstel geformuleerd over de versterking van deze provinciale regierol en op welke wijze dit samen met de gemeenten vorm kan krijgen, welke op 1 september 2010 in de Statencommissie Boarger en Mienskip is behandeld. In het voorstel is aangegeven dat bij dit traject overwogen kan worden een ‘commissie van wijzen’ in te stellen. Bij de behandeling is door PS aangegeven dat dit traject van visievorming en regieversterking met behulp van professionele externe ondersteuning ingevuld dient te worden. Daartoe is het wenselijk op korte termijn een externe procesarchitect aan te stellen, met een looptijd aan werkzaamheden liggend in de periode oktober 2010 - maart 2011. Deze uitwerking draagt bij aan het realiseren van genoemde beleidsdoelstellingen. Geraamde kosten gedurende de gehele looptijd van het project betreffen in totaal €100.000. Voor 2010 is € 40.000 gevonden binnen het programma. Voor 2011 is in programma 1 geen ruimte om de benodigde € 60.000 op te vangen.
Voorstel: In 2011 € 60.000 beschikbaar te stellen voor de procesarchitect en deze kosten ten laste van het begrotingsaldo te brengen. Exploitatie
Progr. Omschrijving Lasten 1 Bestuur en veiligheid Begrotingsaldo Totaal lasten
2010
2011
0
60.000 -60.000 0
2012
2013
2014
8
Programma: 2 Verkeer en Vervoer Onderdeel: A3Verkoop grond
Toelichting: In 2010 zijn diverse percelen grond nabij de provinciale infrastructuur verkocht waarbij de opbrengst € 69.400 bedraagt.
Voorstel: De verkoopopbrengst grond in 2010 van € 69.400 toe te voegen aan het begrotingsaldo.
Exploitatie Progr. Omschrijving Lasten Begrotingsaldo Baten 2
2010 Totaal lasten
69.400 69.400
Verkeer en vervoer Totaal baten
69.400 69.400
2011
2012
2013
2014
9
Programma: 2. Verkeer en Vervoer Onderdeel: A4 Afkoopsom rondweg Buitenpost
Toelichting: Op basis van de overeenkomst ‘Voorbereiding en uitvoering wegenproject Zuidoostelijke Rondweg Buitenpost’ tussen gemeente Achtkarspelen en provincie Fryslân d.d. 2 december 2005 krijgt de gemeente de oude traverse N355 in eigendom. Dit betekent dat het beheer en onderhoud van de weg voortaan voor rekening van de gemeente zijn. Hiervoor betaalt de provincie in 2010 een afkoopsom voor gekapitaliseerd onderhoud ad. € 585.000. In de jaren daarna wordt het onderhoudsbudget beheer en onderhoud van de provincie structureel verlaagd met € 26.600 per jaar. De kosten van de afkoopsom in 2010 worden binnen het programma opgevangen.
Voorstel: De lagere beheer en onderhoudskosten vanaf 2011 ad. € 26.600 toe te voegen aan het begrotingsaldo.
Exploitatie
Progr. Omschrijving Lasten 2 Verkeer en Vervoer Begrotingsaldo Totaal lasten
2010
2011
2012
2013
2014
0
-26.600 26.600 0
-26.600 26.600 0
-26.600 26.600 0
-26.600 26.600 0
10
Programma: 4 Milieu Onderdeel: A5 Dwangsommen
Toelichting: In 2010 zijn dwangsommen opgelegd in het kader van de uitvoering Wet milieubeheer en BRZO. De daadwerkelijk ontvangen dwangsommen van € 40.100 kunnen in de Begroting worden opgenomen.
Voorstel: De opgelegde dwangsommen van € 40.100 toe te voegen aan het begrotingsaldo.
Exploitatie
Progr. Omschrijving Lasten Begrotingsaldo Baten 4
2010
2011
2012
2013
2014
Totaal lasten
40.100 40.100
0
0
0
0
Totaal baten
40.100 40.100
0
0
0
0
Milieu
11
Inhoudelijke behandeling in Statenvergadering van 3 november 2010
Programma: 4. milieu Onderdeel: A6 Invoering Wabo
Toelichting: De invoering van de Wabo per 1 oktober 2010 brengt met zich mee dat de begroting hierop aangepast moet worden. Voor de werkzaamheden in het kader van de Wabo ontvangen wij leges van € 216.500 in 2010 en € 433.000 vanaf 2011. Deze leges zijn deels bestemd voor de extra werkzaamheden die hiervoor verricht moeten worden, namelijk ter dekking van de kosten voor inhuur capaciteit en advertentiekosten. Deze kosten bedragen € 184.000 in 2010 en € 368.000 in 2011 en verder. Het meerdere aan leges t/m 2013 vloeit naar het begrotingsaldo. Naast deze werkzaamheden zijn er ook extra werkzaamheden die niet vergoed mogen worden door de leges. Deze bedragen € 129.000 vanaf 2011. Voor 2010 kunnen deze binnen de huidige begroting opgevangen worden. Bij de behandeling van de Begroting 2010 zijn bij amendement 3 de middelen voor de Wabo voorwaardelijk in de begroting opgenomen onder programma 10. In de jaren 2011 en 2012 is € 129.000 hiervoor beschikbaar en in 2013 € 74.000.
Voorstel: De financiële consequenties van de invoering van de Wabo in de begroting op te nemen conform onderstaande tabel.
Exploitatie
Progr. Omschrijving Lasten 4 Milieu 10 Algemene dekkingsmiddelen - Bedrijfsvoeringskosten - stelpost wabo Begrotingsaldo Totaal lasten Baten 4 Milieu - Leges Totaal baten
2010
2011
2012
2013
2014
16.500
162.000
162.000
162.000
98.000
167.500
335.000 -129.000
335.000 -129.000
335.000 -74.000
335.000
32.500 216.500
65.000 433.000
65.000 433.000
10.000 433.000
0 433.000
216.500 216.500
433.000 433.000
433.000 433.000
433.000 433.000
433.000 433.000
12
Programma: 4. Milieu Onderdeel: A7 Hersteltraject vergunningverlening REC
Toelichting: Bij de 1e Bestuursrapportage was een wijzigingsvoorstel ingediend voor een bijdrage in de kosten van het hersteltraject van € 490.000, waarvan € 395.000 voor 2010 en € 95.000 voor 2011. U heeft inhoudelijk ingestemd met de werkwijze, maar gaven Gedeputeerde Staten als opdracht mee om te bezien in hoeverre dit bedrag door de onderbesteding van budgetten kan worden opgevangen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de kosten hoger worden dan in eerste instantie ingeschat. Met name de externe juridische kosten en de inhuur van extern technisch advies vallen hoger uit. Voor de kosten in 2010 is inmiddels dekking gevonden binnen het programma Milieu (zie 2e berap). Voor 2011 is € 150.000 benodigd waarvoor binnen het programma geen dekking gevonden kan worden.
Voorstel: In 2011 voor het project REC € 150.000 beschikbaar te stellen vanuit het begrotingsaldo.
Exploitatie
Progr. Omschrijving Lasten 4 Milieu Begrotingsaldo
2010
Totaal lasten
2011
2012
2013
2014
150.000 -150.000 0
13
Programma: 10: Algemene dekkingsmiddelen Onderdeel: A8 Infoplan en frictiekosten
Toelichting: Met het oog op de bezuinigingen op de bedrijfsvoering vanaf 2011 staat de organisatie voor een dubbele opgave: de organisatie moet veranderen en bezuinigen. Andere manier van werken Een van de pijlers om de dubbele opgave te realiseren is een andere manier van werken. Dat staat voor intensiever en integraler digitaal samenwerken in flexibele interne en externe verbanden. Het versterkt de integrale advisering aan het bestuur, de integrale uitvoering in de samenleving en überhaupt de verbinding van de samenleving met de Provincie. We staan voor de uitdaging om slimmer te informatiseren. Er is een informatiseringsplan opgesteld. Met de uitvoering van dit plan krijgt de organisatie een flexibele ICT-structuur die het mogelijk maakt om zowel intern als extern digitaal samen te werken. We gaan in de komende jaren de beschikbare informatie vergaand ontsluiten en toegankelijk maken voor gebruikers binnen en buiten de provinciale organisatie. Zo gaan wij verbeteringen doorvoeren op het terrein van digitaliseren, ondersteunen wij zaakgericht werken en stimuleren wij ontwikkelingen waarbij informatie en kennis ingezet worden voor de aansturing van onze eigen lerende organisatie en voor onze externe partners. Applicaties en functioneel systeembeheer worden gecentraliseerd. Bij deze eenmalige versnelling van onze informatisering en automatisering gaan de kosten voor de baat uit. Het is een randvoorwaarde voor de procesverbeteringen en de flexibele organisatie die we voorstaan. Enkele voorgestelde bezuinigingen op de bedrijfsvoering zijn onlosmakelijk verbonden met het de uitvoering van het informatiseringsplan. De incidentele kosten in 2011 bedragen voor dit plan € 3.170.000. Voorgesteld wordt dit bedrag in 2010 beschikbaar te stellen vanuit het begrotingsaldo. De structurele lasten van het nieuwe werken kunnen vanaf 2012 worden gedekt vanuit de positieve saldi van de taakstelling bezuiniging bedrijfsvoering. Frictiegeld We maken een verbeterslag naar een compacte, flexibele en hoogwaardige organisatie. Vanaf 2011 krimpt de formatie. Dit kan deels worden opgevangen door het schrappen van niet ingevulde formatieplaatsen en door het niet invullen van natuurlijk verloop. Daarnaast zal voor een aantal medewerkers vervangend werk moeten worden gevonden. Om daarvoor de benodigde flexibiliteit in de organisatie te krijgen ontwikkelen we nieuw HRM-beleid, implementeren we een strategische personeelsplanning, zetten we een flexpool op en bevorderen we de interne personeelsmobiliteit. We reduceren de inhuur van extern personeel door deze werkzaamheden door eigen personeel te laten uitvoeren. De vacante arbeidsplaatsen kunnen echter niet zondermeer door het eigen personeel worden ingenomen. Daaraan voorafgaand is een om- en bijscholingstraject op maat nodig, waardoor medewerkers ook daadwerkelijk beschikken over de competenties die voor deze functies nodig zijn. Dit zal geen eenmalige exercitie zijn, maar een continu proces. Wij hechten er aan om aan te geven dat we uitgaan van een werkgarantie voor onze medewerkers tot en met 2012. De totale frictiekosten zijn voor 2011 becijferd op € 1,4 miljoen. Wij vragen u om de € 1,4 miljoen als voorfinanciering beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo 2010. We willen deze kosten dekken vanuit de positieve saldi van de taakstelling bezuiniging bedrijfsvoering in 2012 en 2013. In deze jaren zullen we vervolgens € 0,3 miljoen respectievelijk € 1,1 miljoen in het begrotingssaldo laten vloeien. Monitoring voortgang 14
Uw Staten worden via de bestuursrapportages (Berap) geïnformeerd over de voortgang in de taakstelling op de bedrijfsvoering. Dat zal gebeuren op basis van een aantal parameters, te weten formatie-ontwikkeling (ontwikkeling flexpool in relatie tot inhuur derden), de voorfinanciering van de frictiekosten, de ontwikkeling van bedrijfsvoeringsbudgetten en de post inkoop (goederen en diensten). Tabel overzicht bezuinigingen bedrijfsvoering: Bedragen x € 1.000.000
2011
2012
2013
2014
Reductie personeel Reductie vervangingsbudgetten Reductie bedrijfsvoeringsbudgetten Bedrijfsvoering smal (subtotaal)
3,6 0,5 1,1 5,2
4,6 0,5 1,1 6,2
4,8 0,8 1,1 6,7
4,6 0,5 1,2 6,3
Reductie goederen en diensten programma's Reductie inkoop (taakstelling) Bedrijfsvoering breed (totaal)
2,9 0,1 8,2
3,4 0,8 10,4
3,4 1,5 11,6
1,9 1,6 9,8
2,6
3,6
3,7
2,3
5,6
6,8
7,9
7,5
5,6
-0,5 -1,1 6,3
-0,5
b
-0,5 -0,3 6,0
a+b
8,2
9,6
10,0
9,3
Waarvan in bezuinigingsvoorstellen beleid GS
a
Waarvan aanvullend via taakstelling bedrijfsvoering af: structurele lasten nieuwe werken voorfinanciering frictiekosten
Totaal bezuinigd bedrijfsvoering breed
7,0
Voorstel: In 2010 een bestemmingsreserve in te stellen voor de frictiekosten van € 4.570.000 en deze middelen in 2011 in de begroting op te nemen voor uitvoering. In 2012 en 2013 respectievelijk € 300.000 en € 1.100.000 toe te voegen aan het begrotingsaldo vanuit het overschot aan invulling taakstelling bedrijfsvoering. De structurele lasten van € 475.000 voortvloeiende uit de frictiekosten dekken vanuit het overschot invulling taakstelling bedrijfsvoering. Exploitatie Progr. Omschrijving Lasten 10 Algemene dekkingsmiddelen Informatiseringplan Frictiekosten Overschot taakstelling bedrijfsvoering Bestemmingsreserve Frictie/zaaigeld Begrotingsaldo Totaal lasten
2010
2011
2012
2013
2014
3.170.000 1.400.000
475.000
475.000
475.000
-775.000
-1.575.000
-475.000
300.000 0
1.100.000 0
0
4.570.000 -4.570.000 0
4.570.000
15
Baten Frictiekosten Beschikking over reserve Totaal lasten
4.570.000 0
4.570.000
16
Onderdeel B: Deze wijzigingen verlopen budgettair neutraal maar worden conform de Financiële verordening wel voorgelegd aan de Staten.
17
Programma: 2 Verkeer en Vervoer Onderdeel: B1 Decentralisatie uitkering RSP
Toelichting: - In de meicirculaire 2010 zijn middelen aan het Provinciefonds toegevoegd voor de RSP projecten. Voor het infra gedeelte wordt voorgesteld om een deel van de beschikbaar gestelde middelen (€ 1.731.400) door te schuiven naar 2011. De verschuiving over de jaren verloopt via de reserve tijdelijke budgetten.
Voorstel: Een gedeelte (zijnde € 1.731.400) van het aan het provinciefonds toegevoegde budget voor RSP infraprojecten door te schuiven naar 2011.
Exploitatie Progr. Omschrijving Lasten 2 Verkeer en Vervoer Reserve tijdelijk budgetten Vorming van reserve Totaal lasten Baten
Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten
2010
2011
-1.731.400
1.731.400
2012
2013
2014
1.731.400 0
1.731.400 1.731.400
0
1.731.400
18
Inhoudelijk behandeld in Statenvergadering van 22 september 2010
Programma: 2 Verkeer en Vervoer Onderdeel: B2 RSP knooppunt Joure
Toelichting: In de planfase wordt het voorkeursalternatief nader uitgewerkt en procedureel voorbereid. Procesmatig vindt verwerving van grond en vastgoed plaats in de realisatiefase van een project, omdat er dan zekerheid is over geld en plan. In de praktijk wordt echter vaak al tijdens de planfase anticiperend aangekocht, rekening houdend met de risico’s die dit met zich meebrengt. Reden hiervoor is de planning van werken en het feit dat ook grondeigenaren/boeren, maar ook huiseigenaren, de kans moeten krijgen om alternatieven te zoeken. Daarom vragen wij u thans een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de verwerving van onroerend goed en het college van GS te mandateren voor de individuele aankopen.
Voorstel: Voorgesteld wordt € 4,4 miljoen extra beschikbaar te stellen en de meerjarenbegroting van het investeringskrediet ‘RSP Knooppunt Joure’ als volgt te wijzigen. In 2012 en 2013 wordt het voorwaardelijk opgenomen budget verlaagd met € 4,4 miljoen en in 2012 wordt dit bedrag toegevoegd aan het investeringskrediet RSP knooppunt Joure. Met het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet en het geld dat nog beschikbaar (en vrijgegeven) was uit de tijdelijke oplossing is dan in totaal € 13 miljoen beschikbaar gesteld als onvoorwaardelijk voorbereidingskrediet.
Investering Progr. Omschrijving Lasten 2 RSP Joure - voorwaardelijk budget - invsteringskrediet Totaal lasten
2010
0
2011
2012
2013
-3.477.900 4.383.600 905.700
-905.700
2014
-905.700
19
Programma: 2 Verkeer en Vervoer Onderdeel: B3 Sluis Stavoren
Toelichting: In de 1e Berap 2010 is gemeld dat voor dit specifieke project gekozen is voor het aanbestedingstraject met de zgn. ‘Concurrentie Gerichte Dialoog’ om tussentijds te kunnen bijsturen en ook de kans op creatieve en goedkopere oplossingen mogelijk te maken. Deze procedure is een proces waarbij hoge voorbereidingskosten gemaakt moeten worden om tot een gewenst resultaat te kunnen komen. In de Kadernota 2010 is voorgesteld de provinciale bijdrage te verhogen van € 12,5 mln. naar € 29,4 mln. € 1,6 mln. is gedekt uit bijdragen van derden. Deze aanpassing is in de begroting 2010 verwerkt tot een projectbegroting van € 29,4 mln. Op basis van de ingediende plannen in de 1e fase (medio september) kan worden geconstateerd dat deze procedure daadwerkelijk geleid heeft tot een aantal creatieve oplossingen. Op basis van de ingediende plannen met bijbehorende plafondbedragen en het huidige programma van eisen zullen de projectkosten lager uitvallen dan het voorwaardelijke bedrag in de begroting. Inmiddels is nu ook meer zicht op de omvang van de uiteindelijke voorbereidingskosten. Het extra hiervoor benodigde voorbereidingskrediet is geraamd op € 425.000 en kan gedekt worden uit de voor de sluis gereserveerde middelen. Extra voorbereidingskosten zijn (en worden) gemaakt doordat in de aanbieding en prijsvorming ook het onderhoud van het gehele (sluis)complex voor een periode van 20 jaar wordt meegenomen. Hiertoe moesten passende eisen worden geformuleerd, de nul-situatie bepaald en zal straks toetsing op de plannen op dit aspect moeten plaatsvinden. Ook is een extra stap aan de procedure toegevoegd voor het maken van een voorselectie op basis van de prijs en daaraan gekoppelde capaciteit (met extra kosten door het opstellen van een bijbehorend contract, het uitvoeren van de toetsing en extra begeleidingskosten). Daarbij is de rekenvergoeding verhoogd voor de meedingende partijen. De informatie in deze Berap is gebaseerd op de uitkomsten van deze extra en eerste stap in de procedure. Met inachtneming van de eerder aangegeven vertraging van 12 weken (1e Berap 2010) loopt de procedure volgens planning en zal de bestuurlijke procedure starten met GS behandeling in april 2011 en behandeling in PS in juni 2011. Hierbij wordt de aanvraag van het uitvoeringskrediet ten laste van het voorwaardelijke uitvoeringsbudget behandeld en zullen wij het voorstel voor de realisatie van de sluis inclusief de bijbehorende begroting en consequenties voor de dekking bij u neerleggen. Voorstel: In 2011 € 425.000 van het voorwaardelijke investeringsbudget vrij te geven voor uitvoering. Investering
Progr. Omschrijving Lasten 2 Sluis Stavoren - voorwaardelijk budget - invsteringskrediet Totaal lasten
2010
2011
0
-425.000 425.000 0
2012
2013
2014
Programma: 2 Verkeer en Vervoer 20
Onderdeel:
B4 Bereikbaarheid Leeuwarden
Toelichting: Voor de uitvoering van het project Bereikbaarheid Leeuwarden wordt, conform eerder gemaakte afspraken, uit de middelen voor het stadsconvenant in de jaren 2011, 2012 en 2013 € 1 miljoen bijgedragen.
Voorstel: In 2011, 2012 en 2013 € 1 miljoen uit de middelen voor het stadsconvenant Leeuwaren te bestemmen voor het project bereikbaarheid Leeuwarden.
Exploitaite
Progr. Omschrijving Lasten 2 Verkeer en vervoer 6 Economie, toerisme en recreatie Totaal lasten
2010
0
2011
2012
2013
1.000.000 -1.000.000
1.000.000 -1.000.000
1.000.000 -1.000.000
0
0
0
2014
Programma : 4 Milieu Onderdeel : B5 Decentralisatie uitkering Bodemsanering 21
Toelichting: Met ingang van 1 januari 2010 wordt het bodemsaneringsbudget uitgekeerd aan de provincies en gemeenten in het kader van een decentralisatie-uitkering Bodem in het provinciefonds. In de jaren 2010 t/m 2014 wordt jaarlijks € 3,7 miljoen aan het provinciefonds toegevoegd. Op basis van het bodemsaneringsprogramma is een inschatting gemaakt van de verwachte bestedingen van de rijksmiddelen in de jaren. Dit kasritme is afwijkend van het ritme van de rijksbijdrage.
Voorstel: Voorgesteld wordt om het in programma 4 opgenomen Bodemsaneringsbudget ad € 3.7 miljoen in de jaren 2010 t/m 2014 volgens onderstaand kasritme in de Begroting op te nemen. Het kasritme van het bodemsaneringsbudget bedraagt: 2010 € 1.750.000 2011 € 2.750.000 2012 € 3.750.000 2013 € 4.500.000 2014 € 5.636.680 De verschuiving over de jaren zal verlopen via de reserve tijdelijke budgetten. Tevens wordt voorgesteld dit tijdelijke budget aan te merken als een categorie B project waarvoor geldt dat meerjarige verplichtingen mogen worden aangegaan.
Exploitatie
Progr. Omschrijving Lasten 4 Milieu Reserve tijdelijk budgetten Vorming van reserve Totaal lasten Baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten
2010
2011
2012
2013
2014
-1.927.300 1.927.300
-927.300 927.300
72.700
822.700
1.959.200
0
0
72.700
822.700
1.959.200
72.700
822.700
1.959.200
72.700
822.700
1.959.200
0
0
Programma : 4 Milieu Onderdeel : B6 Invoering WABO en RUD
Toelichting:
22
In verband met vertraging in de invoeringsdatum van de WABO en de oprichting van de Regionale Uitvoerings Diensten (RUD) wordt voorgesteld om, bij wijze van uitzondering, het kasritme hiervan in de Begroting aan te passen.
Voorstel: Voorgesteld wordt om een deel van in de Begroting 2010 opgenomen budgetten (€ 577.000) voor de invoering van de WABO en de oprichting van de RUD door te schuiven naar 2011. De verschuiving over de jaren verloopt via de reserve tijdelijke budgetten.
Exploitatie
Progr. Omschrijving Lasten 4 Milieu Reserve tijdelijk budgetten Vorming van reserve Totaal lasten Baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten
2010
2011
-577.000 577.000
577.000
0
577.000
2012
2013
2014
577.000 0
577.000
23
Programma : 5 Landelijk Gebied Onderdeel : B7 Europees Visserijfonds (EVF) As 4
Toelichting: Vanuit het Europees Visserijfonds (EVF) is van 2010 tot en met 2013 financiële steun mogelijk voor de visserijsector. Het programma kent vijf assen. Voor vier van deze assen verzorgt het rijk de cofinanciering. As 4 gaat over duurzame ontwikkeling van visserijgebieden en is gericht op het versterken van de leefbaarheid in de visserijgemeenschappen. Voor de uitvoering van deze as is regionale cofinanciering nodig. Dit beschouwen wij als een speciale categorie onder plattelandsontwikkeling. Dit programma biedt goede kansen om de sociaal-economische ontwikkeling van de Wadden- en IJsselmeerkust, gebieden waar ook krimp speelt, te ondersteunen. Wij willen graag Europese middelen inzetten en hebben daarom cofinanciering gezocht. De totale kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 1.073.332 Een deel van de dekking kan gevonden worden door de nog niet in de begroting 2010 opgenomen bijdragen van andere provincies met betrekking tot Leader+ projecten ad. € 300.000 hiervoor in te zetten. Hierbij wordt voorgesteld om deze middelen in de jaren 2011 t/m 2013 beschikbaar te stellen voor het visserijfonds. De beheers- en uitvoeringskosten, maximaal € 323.300, komen ten laste van de proceskosten pMJP. Voor de overige € 400.000 wordt een beroep gedaan op andere overheden en andere provinciale middelen. Deze wordt vooralsnog niet in de Begroting opgenomen.
Voorstel: Voorgesteld wordt om in 2010 de ontvangen bijdragen voor de Leader projecten in te zetten voor het cofinancieringsbudget Europees Visserijfonds en wel in € 100.000 per jaar in de jaren 2011 t/m 2013. Daarnaast wordt voorgesteld om in 2012 € 50.000 van uit het FYLG doel Leefbaarheid Platteland in 2012 in te zetten voor dit doel. Vanuit het FYLG doel proceskosten wordt in 2011/201 en 2013 €162.000 bijgedragen. Exploitatie Progr. Omschrijving Lasten 5 Landelijk Gebied Reserve tijdelijke budgetten Vorming van reserve Totaal lasten Baten 5 Bijdrage provincies 5 Landelijk gebied Bijdrage vanuit FYLG Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten
2010
2011
2012
2013
207.800
257.700
207.800
207.800
257.700
207.800
107.800
157.700
107.800
100.000
100.000
100.000
207.800
257.700
207.800
2014
300.000 300.000 300.000
300.000
24
Programma : 6 Economie, toerisme en recreatie Onderdeel : B8 Project Masterplan centrum Drachten
Toelichting: Het project Masterplan centrum Drachten is in 2010 afgerond. In de Begroting is het project opgenomen in 2010 en 2011. Door de versnelling in de afronding is het noodzakelijk om het budget van 2011 naar voren te halen.
Voorstel: Voorgesteld wordt om het in de Begroting 2011 opgenomen bedrag van € 6.500 voor het project Masterplan centrum Drachten naar voren te halen. De mutatie verloopt via de reserve tijdelijke budgetten.
Exploitatie Progr. Omschrijving Lasten 6 Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijk budgetten Vorming van reserve Totaal lasten Baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten
2010
2011
6.500
-6.500
2012
2013
2014
6.500 6.500
0
6.500 6.500
25
Programma : 6 Economie, toerisme en recreatie Onderdeel : B9 Interreg project C2C Islands
Toelichting: Voor het Interreg project C2C Islands is in de Begroting in 2011 een bijdrage opgenomen van € 99.500. Deze bijdrage is echter al in 2010 ontvangen.
Voorstel: Voorgesteld wordt om de in de Begroting 2011 opgenomen bijdrage van € 99.500 voor het project Masterplan centrum Drachten naar voren te halen. De mutatie verloopt via de reserve tijdelijke budgetten.
Exploitatie
Progr. Omschrijving Lasten Reserve tijdelijk budgetten Vorming van reserve Totaal lasten Baten 6 Economie, toerisme en recreatie Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten
2010
2011
2012
2013
2014
99.500 99.500
0
99.500
-99.500 99.500
99.500
0
26
Inhoudelijk behandeld in Provinciale Staten op 22 september 2010
Programma : 6 Economie, toerisme en recreatie Onderdeel : B10 Merk Fryslân
Toelichting: Op 22 september bent u akkoord gegaan met het plan Merk Fryslân. In dit statenstuk is het voorstel opgenomen om in 2010 € 98.000 beschikbaar te stellen vanuit het voorwaardelijk opgenomen budget in de Begroting voor de verdere uitwerking van dit plan.
Voorstel: Voorgesteld wordt € 98.000 van het in de Begroting 2010 opgenomen voorwaardelijke bedrag voor het project Merk Fryslân beschikbaar te stellen in programma 6.
Exploitatie Progr. Omschrijving Lasten 6 Ecoomie, toerisme en recreatie 10 Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten
2010
2011
2012
2013
2014
98.000 -98.000 0
0
27
Programma : 7 Zorg en Welzijn Onderdeel : B11 Budget armoede
Toelichting: Het project Armoede loopt in 2010 af. De laatste concrete projecten worden in dit jaar beschikt op basis van het budget dat nog resteert voor armoede. De looptijd van de projecten is echter soms tot en met 2012. Volledige bevoorschotting in 2010 is dan niet juist. PS hebben echter nieuwe begrotingsregels opgesteld waarbij in feite de gelden die betaald zouden moeten worden in 2011 nu vrijvallen en opnieuw aangevraagd moeten worden voor het jaar 2011 en 2012. In de besluitvorming rond kasritmes bij de eerste Berap is dat vastgesteld. Daarbij hebben uw Staten wel aangegeven dat in bijzondere concrete gevallen hier van kan worden afgeweken. Het project armoede loopt in 2010 af. De kasritmewijziging betreft projecten die per 31-12-2010 als concrete verplichting aan een instelling in beeld zijn, bijvoorbeeld een stichting voor het Noodfonds. Wij stellen u voor, voor deze concrete projecten mogelijk te maken dat er in 2011 wordt uitbetaald en de begrotingswijziging vast te stellen. .
Voorstel: Voorgesteld wordt het kasritme van het budget armoede aan te passen door € 711.400 vanuit 2010 door te schuiven naar 2011 en € 75.700 vanuit 2012 naar voren te halen zodat dat bedrag ook in 2011 beschikbaar is voor dit doel.
Exploitatie
Progr. Omschrijving Lasten 7 Zorg en welzijn Reserve tijdelijk budgetten Vorming van reserve Totaal lasten Baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten
2010
2011
2012
-711.400 711.400
787.100
-75.700 75.700
0
787.100
0
2013
2014
787.100 787.100
28
Programma : 8 Kultuer, Taal en Underwiis Onderdeel : B12 Versnellen tijdelijke budgetten cultuur en onderwijs
Toelichting: Op het gebied van cultuur en onderwijs zijn in de Begroting een aantal budgetten conservatief geraamd. Nu blijkt dat de besteding in 2010 op deze budgetten hoger is dan de in de Begroting opgenomen bedragen. Het betreft hier het funs kultuerpartsipaasje, de kultuernota, de nije fryske skreaune media, Fries in het onderwijs en Boppeslach.
Voorstel: Voorgesteld wordt het kasritme van de bovengenoemde projecten op de volgende wijze aan te passen: Funs Kultuerpartisipaasje: van het jaar 2013 € 253.200 naar 2010 te halen. Kultuernota: van het jaar 2011 € 282.500 naar 2010 te halen Nije fryske skreaune media: in 2011 € 89.700 en in 2012 € 60.000 naar 2010 te halen. Fries in het onderwijs: in 2011 en 2012 € 25.000 naar 2010 te halen Boppeslach: in 2011 € 850.000 naar 2010 te halen De mutatie over de jaren verloopt via de reserve tijdelijke budgetten.
Exploitatie
Progr. Omschrijving Lasten 8 Kultuer, taal en underwiis Reserve tijdelijk budgetten Vorming van reserve Totaal lasten Baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten
2010
2011
2012
2013
1.584.400
-1.246.200 1.246.200
-85.000 85.000
-253.200 253.200
1.584.400
0
0
0
2014
1.584.400 1.584.400
29
Programma : 9 Ruimte en Wonen Onderdeel : B13 Decentralisatie uitkering bedrijventerreinen
Toelichting: In de septembercirculaire van het Provinciefonds is een nieuwe decentralisatie uitkering toegevoegd voor bedrijventerreinen. Aangezien hiervoor een uitvoeringsplan opgesteld moet worden zal dit niet in 2010 tot besteding komen.
Voorstel: Voorgesteld wordt de in 2010 beschikbaar gestelde middelen in het provinciefonds van € 2.047.300 door te schuiven naar 2011 in afwachting van het uitvoeringsplan. De mutatie over de jaren verloopt via de reserve tijdelijke budgetten.
Exploitatie Progr. Omschrijving Lasten 9 Ruimte en wonen Reserve tijdelijk budgetten Vorming van reserve Totaal lasten Baten Reserve tijdelijke budgetten Beschikking over reserve Totaal baten
2010
2011
-2.047.300 2.047.300
2.047.300
0
2.047.300
2012
2013
2014
2.047.300 0
2.047.300
30
Programma: 10 Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp : B14 verhuizing provinciale organisatie
Toelichting: Het budget voor de verhuizing van de provinciale organisatie naar het nieuwe Provinciehuis, groot € 500.000, is in de Begroting opgenomen in het jaar 2012. De ver-/nieuwbouw van het Provinciehuis verloopt voortvarend. Verwacht wordt dat de verhuizing al in de tweede helft van het jaar 2011 plaats kan vinden. Omdat de verhuisoperatie planningstechnisch en financieel nog niet volledig in kaart is gebracht, bestaat de kans dat er nog nadere bijstelling nodig is. Indien dit het geval is dan wordt hier in een volgende Berap op teruggekomen. Een hogere of lagere last verloopt via de reserve ver/nieuwbouw.
Voorstel: Voorgesteld wordt het totale verhuisbudget ten behoeve van de verhuizing van de provinciale organisatie te verschuiven van 2012 naar 2011.
Exploitatie Progr. Omschrijving Lasten 10 Algemene dekkingsmiddelen Reserve ver/nieuwbouw provinciehuis Vorming van reserve Totaal lasten Baten Reserve ver/nieuwbouw provinciehuis Beschikking over reserve Totaal baten
2010
2011
2012
500.000
-500.000
2013
2014
500.000 0
0
500.000
0
0
0
500.000 0
500.000
31
Programma: 10 Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp : B15 ontmanteling tijdelijke huisvesting
Toelichting: Oorspronkelijk is in de Begroting alleen een bate van € 100.000 opgenomen welke het saldo was van uitgaven en inkomsten m.b.t. deze werkzaamheden. Er is destijds geen rekening gehouden met diverse demontage werkzaamheden alsmede de extra kosten voor herstel en reparatie aan de kantoorunits. In de terugkoopregeling met de leverancier is overeengekomen dat deze kosten voor rekening van de provincie komen. Het gaat hierbij niet om schade voor normaal gebruik maar om aanpassingen en wijziging van de units die tijdens de huurperiode zijn uitgevoerd (o.a. aanbrengen vloerbedekking / verwijderen van wanden / aanbrengen zonwering). Verder is de leverancier gevraagd om een offerte uit brengen voor het verwijderen van de bestrating, mijnsteen en egaliseren van de resterende grond eveneens het verwijderen van de databekabeling. Naast voor genoemde werkzaamheden zijn er nog werkzaamheden die door de provincie zelf geregeld moeten worden, zoals ontkoppeling installaties en nutsbedrijven. De hiermee gemoeide uitgaven bedragen € 670.000. De verwachte baten bedragen € 570.000 waarvan € 100.000 al in de Begroting is opgenomen. Hiermee bedraagt het saldo van uitgaven en inkomsten € 200.000. Dit saldo wordt gedekt uit de reserve nieuwbouw provinciehuis.
Voorstel: Voorgesteld wordt om in 2012 zowel de uitgaven en inkomsten op te nemen in de Begroting en het verschil, groot € 200.000, te onttrekken aan de reserve ver-/nieuwbouw.
Exploitatie
Progr. Omschrijving Lasten 10 Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten Baten 10 Algemene dekkingsmiddelen Reserve nieuwbouw Beschikking over reserve Totaal baten
2010
2011
2012
2013
2014
0
0
670.000
0
0
0
0
670.000
0
0
0
0
470.000
0
0
0
0
200.000 0
0
670.000
32
Programma: diverse Onderwerp : B16 Bezuiniging bedrijfsvoering breed
Toelichting: In de Begroting 2011 is de invulling van de bezuinigingen op de beleidsprogramma’s al verwerkt. Voor de taakstelling op de bezuiniging bedrijfsvoering is een stelpost opgenomen. Inmiddels is de invulling van de taakstelling bekend. Conform de gemaakte afspraak is bij de invulling van de taakstelling bedrijfsvoering gekeken naar bedrijfsvoering in de brede zin. Dat betekent dat ook bedrijfsvoeringsbudgetten welke in de beleidsprogramma’s zijn opgenomen hierbij betrokken zijn. Een deel van in de invulling vindt daar plaats en is hieronder per programma weergegeven.
Voorstel: De invulling van de taakstelling bedrijfsvoering breed conform onderstaand overzicht in de begroting te verwerken.
Exploitatie
Progr. Lasten 1 2 3 4 6 7 8 9 10
Omschrijving Bestuur en veiligheid Verkeer en Vervoer Water Milieu Economie, toerisme en recreatie Zorg en Welzijn Kultuer, taal en underwiis Ruimte en wonen Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten
2010
2011
2012
2013
2014
-25.000 -53.600 -19.100 -450600 -58.000
-25.000 -53.600 -19.100 -45.600 -58.000
-25.000 -53.600 -19.100 -45.600 -408.000
-25.000 -53.600 -19.100 -45.600 -23.000
-245.000 -3.000 -12.000 461.300
-120.000 -3.000 18.700 343.000
-3.000 -18.700 573.000
-3.000 -18.700 188.000
0
0
0
0
Tweede Bestuursrapportage 33
uitvoering Begroting 2010 (januari t/m augustus 2010)
6 oktober 2010 Gedeputeerde Staten van Fryslân
34
Inhoudsopgave 1
Inleiding.........................................................................................................................36 1.1
Algemene ontwikkelingen.......................................................................................36
1.2
Doorontwikkeling van de bestuurlijke Planning & Control .......................................36
1.3
Leeswijzer ..............................................................................................................37
2
Samenvatting ................................................................................................................38
3
Verwachte uitvoering Beleidsbegroting 2010.................................................................40
4
5
3.1
BELEIDSPROGRAMMA 1 – BESTUUR EN VEILIGHEID ......................................40
3.2
BELEIDSPROGRAMMA 2 – VERKEER EN VERVOER ........................................43
3.3
BELIEDSPROGRAMMA 3 – WETTER...................................................................56
3.4
BELEIDSPROGRAMMA 4 – MILIEU......................................................................61
3.5
BELEIDSPROGRAMMA 5 – LANDELIJK GEBIED ................................................67
3.6
BELEIDSPROGRAMMA 6 – ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME...............76
3.7
BELEIDSPROGRAMMA 7 – SOCIAAL BELEID EN ZORG....................................84
3.8
BELIEDSPROGRAMMA 8 – KULTUER, TAAL EN UNDERWIIS ...........................89
3.9
BELEIDSPROGRAMMA 9 – RUIMTE EN WONEN................................................96
3.10
OVERZICHT 10 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN ........100
Bedrijfsvoering ............................................................................................................101 4.1
Rapportage bedrijfsvoering ..................................................................................101
4.2
Inhuur van derden ................................................................................................104
4.3
Rechtmatigheid ....................................................................................................105
Financiën ....................................................................................................................107 5.1
Voorstel begrotingwijzigingen PS .........................................................................107
5.2
Rapportage wijzigingen onder mandaat GS .........................................................107
5.3
Ontwikkeling van baten, lasten en vrij aanwendbare reserve ...............................109
Bijlage I, Financieringsoverzicht lopende projecten Friese Merenproject............................114 Bijlage II, Onderhanden en opgeleverde investeringen 2010..............................................115
35
1
Inleiding
In de financiële verordening van de Provincie Fryslân is vastgelegd dat we u twee maal per jaar informeren over de voortgang van de uitvoering van de Begroting. Hierbij leggen wij u de 2e Bestuursrapportage (Berap) over 2010 voor. Deze 2e Berap geeft, op basis van de eerste acht maanden van dit jaar, een prognose over de uitvoering van de Begroting 2010 voor het einde van het jaar. 1.1 Algemene ontwikkelingen De belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot economische zaken, de positie van de provincie en noemenswaardige besluiten in de periode tussen de 1e en de 2e Berap hebben wij reeds beschreven in de inleiding van de Begroting 2011. Ten opzichte van deze uiteenzetting hebben zich geen noemenswaardige wijzigingen voorgedaan. 1.2 Doorontwikkeling van de bestuurlijke Planning & Control In het kader van de doorontwikkeling van de bestuurlijke Planning & Control hebben we in 2009 een aantal veranderingen in de Beraps aangebracht (o.a. nadruk op de beleidsmatige kant, stoplichtenmethode en de presentatie van begrotingswijzigingen). Deze veranderingen zijn door u positief ontvangen, waardoor we ze ook in de Beraps van 2010 toepassen. Veranderingen met ingang van de 1e Berap 2010 Daarnaast worden er in de Beraps van 2010 ook nieuwe veranderingen aangebracht. De wijzigingen die reeds in de 1e Berap 2010 waren aangebracht, betreffen: - Aansluiting op Begroting 2010: aan de hand van de teksten in de Begroting 2010 is per beleidsveld de tabel met het antwoord op de 2e W-vraag gevuld. Voor de beleidsprogramma’s in de oude stijl zijn hiervoor de in de Begroting benoemde resultaten één op één overgenomen. Voor de omgebouwde beleidsprogramma’s zijn de benoemde resultaten uit de Begrotingsteksten gedestilleerd. Daarnaast komen de prestatie-indicatoren vanuit de Begroting terug in de Bestuursrapportages. - Financiële Verordening en aanverwante nota's en verordeningen: in december 2009 is door u de Financiële Verordening en aanverwante nota’s en verordeningen vastgesteld. Hiermee is een nieuwe werkwijze rondom de tijdelijke budgetten afgesproken: restantbudgetten worden niet meer automatisch doorgeschoven naar volgende jaren door middel van de kasritmeverschuiving. In de 1e Berap hebben we daarom een prognose van de vrijval op de tijdelijke en structurele budgetten opgenomen. - Investeringsoverzicht: aan de hand van de investeringsbijlage die bij de Begroting 2010 is gepresenteerd, hebben wij bij de 1e Berap een overzicht van alle opgeleverde en onderhanden investeringen gepresenteerd met daarin de stand van zaken per peildatum van de Berap. In het onderdeel investeringen van het betreffende beleidsprogramma wordt vervolgens een tekstuele toelichting gegeven op de investeringen. - Inhuur derden: met ingang van de 1e Berap 2010 geven wij in de paragraaf inhuur derden niet alleen een prognose van de kosten voor inhuur, maar ook geven wij aan hoe de dekking van de kosten voor inhuur geregeld is. - Programmamanagement: in de Beraps 2010 komt dit onderwerp niet apart aan de orde. De noemenswaardige ontwikkelingen die binnen de programma’s spelen, zijn meegenomen in de toelichting op de verwachte realisatie van de resultaten - Begrotingswijzigingen bij de Beraps: conform afspraak gaan wij terughoudend om met het indienen van nieuwe begrotingsvoorstellen. De ingediende voorstellen zijn voornamelijk voorstellen die onvermijdelijk, onuitstelbaar en onvoorzien zijn (een enkele uitzondering daargelaten). Veranderingen met ingang van de 2e Berap 2010 Om wille van de consistentie in de Beraps is de afspraak om in elke 2e Berap geen grote aanpassingen te doen. Wij voeren alleen aanpassingen door waar u om verzocht heeft of die de informatiewaarde van de Berap in sterke mate verhogen. Voor deze 2e Berap hebben wij daarom één aanpassing gemaakt. 36
Prognose door te schuiven bedrag op tijdelijke budgetten De eerste aanpassing betreft het toevoegen van de kolom ‘Prognose door te schuiven tijdelijke budgetten’ aan de financiële tabel van elke beleidsprogramma. In deze kolom wordt een prognose gegeven van het bedrag dat aan het einde van het jaar doorgeschoven wordt met inachtneming van de nieuwe regels van de tijdelijke budgetten. 1.3 Leeswijzer Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 de samenvatting. In hoofdstuk 3 leggen wij per beleidsprogramma de nadruk op de beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen die aan het einde van het jaar verwacht worden t.o.v. de Begroting 2010. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het zgn. stoplichtenmodel. De betekenis van de kleuren is als volgt: Beleid
Verwacht je dat eind 2010 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?
Ja, dit gaat zeker lukken Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken
Tijd
Geld
Verwacht je dat eind 2010 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2010 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn? Op thema-/beleidsveldniveau: verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2010 de gewenste resultaten van dit thema te realiseren? Verwacht je dat je in 2010 de beschikbare middelen van dit thema volledig zal besteden?
Ja, dit gaat zeker lukken Niet zeker of dit gaat lukken Nee, dit gaat niet lukken Ja, er wordt geen onder- of overbesteding verwacht Nee, er wordt een onderbesteding verwacht Nee, er wordt een overbesteding verwacht
In hoofdstuk 4 gebruiken wij bovenstaande schema ook voor de rapportage over de bedrijfsvoering. Daarnaast geven we informatie over de verwachte uitgaven voor inhuur van derden in 2010 en over de stand van zaken van de borging rechtmatigheid in de organisatie. Tot slot richt hoofdstuk 5 zich op de begrotingswijzigingen die aan u worden voorgelegd, op de begrotingswijzigingen die onder ons mandaat plaatsvinden en op de ontwikkeling van baten, lasten en de vrij aanwendbare reserve. Aan deze Bestuursrapportage is ons voorstel voor de Begrotingswijziging 2e Berap 2010 toegevoegd. In deze wijziging wordt nader ingegaan op de voorgestelde begrotingswijzigingen. Op uw verzoek is deze Begrotingswijziging niet meegenomen in de gepresenteerde begrotingscijfers per beleidsprogramma, maar afzonderlijk gepresenteerd in de 2e kolom van het financieel overzicht per beleidsprogramma: “Voorstel begrotingswijziging”.
37
2
Samenvatting
Per beleidsprogramma wordt in deze Bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het einde van 2010 ten opzichte van de Begroting 2010. Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 september en de vastgelegde verplichtingen die in 2010 tot betaling leiden. Daarnaast wordt per beleidsprogramma de prognose van het door te schuiven bedrag op tijdelijke budgetten en de prognose van de vrijval aangegeven. Begroting 2010
Exploitatie
Bedragen x € 1.000 Baten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, recreatie en toerisme Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Totaal Baten Lasten Programma 1 - Bestuur en veiligheid Programma 2 - Verkeer en Vervoer Programma 3 - Wetter Programma 4 - Milieu Programma 5 - Landelijk gebied Programma 6 - Economie, recreatie en toerisme Programma 7 - Sociaal beleid en zorg Programma 8 - Kultuer, taal en ûnderwiis Programma 9 - Ruimte en wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Totaal Lasten Baten-Lasten
Voorstel Realisatie Vastge- Prognose Begroper legde door te tingswijzi- 1-9-2010 verplich- schuiven ging 2e tingen tijdelijke Berap per 1-9 budgetten
866 82.737 933 2.929 39.934 6.549 46.987 757 5.962 236.921 424.575
60 69 0 257 300 100 0 0 0 2.047 2.832
17.268 156.859 5.711 21.963 70.827 58.501 72.458 44.877 14.901 21.733 485.097 -60.523
0 -1.731 0 -2.320 0 104 -711 1.584 0 -98 -3.172 6.005
166.171 93.692
1.591 11.964
Begrotingsaldo
11.956
-4.368
Bedrijfsvoering
Begroting 2010
Beschikking over reserves (baten) Vorming van reserves (lasten)
Bedragen x € 1.000 Totaal Baten Totaal Lasten Baten-Lasten
537 54.169 -55 2.208 15.101 3.470 33.339 107 4.106 121.749 234.732
Prognose vrijval
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.792 265 57.337 62.123 3.424 78 10.546 3.502 33.506 42.918 17.177 21.760 43.925 4.056 30.338 2.727 5.021 14.304 8.314 0 222.380 151.734 12.352 -151.734
0 5.482 0 0 3.000 10.200 670 0 0 0 19.352 -19.352
0 153 0 0 0 5.337 623 3 1.065 0 7.181 -7.181
Voorstel Realisatie VastgeBegroper legde tingswijzi- 1-9-2010 verplichging 2e tingen Berap per 1-9 17.755 0 8.269 0 74.789 168 48.964 2.430 -57.034 -168 -40.695 -2.430
7.181
Prognose Prognose door te vrijval schuiven tijdelijke budgetten 0 0 0 0 0 0
Prognose rekeningresultaat 2010 Bedragen (x € 1.000) e
Begrotingsaldo 2 Berap 2010 e
Begrotingswijziging 2 Berap 2010 e
Prognose vrijval 2 Berap 2010
2010 11.956 -4.368 7.181
38
Prognose rekeningsresultaat 2010
14.769
Inhuur van derden Op 1 september 2010 is aan inhuur van derden een bedrag uitgegeven van € 13,5 miljoen. Er staat voor een bedrag van € 4,5 miljoen aan verplichtingen open die in 2010 tot uitbetaling komen. De prognose van de totale uitgaven voor inhuur van derden in 2010 bedraagt € 19,8 miljoen. Dit is € 0,6 miljoen lager dan de prognose die wij in de 1e Berap 2010 gaven. De verlaging wordt veroorzaakt doordat er in verband met de bezuinigingen strakker op het inhuren van derden gestuurd wordt, o.a. door de inzet van eigen medewerkers via de Flexpool. Het verder reduceren van de inhuur in 2010 is niet mogelijk, doordat een groot aantal (infrastructurele) projecten in een fase zitten waarin veel specifieke kennis nodig is, die de provincie zelf niet in huis heeft. Ook wordt er vanuit het oogpunt van verantwoord werkgeversbeleid op diverse onderdelen geen vast personeel aangenomen, maar tijdelijk personeel ingehuurd ten laste van de vacatureruimte in afwachting van diverse grote ontwikkelingen zoals de Takendiscussie, de bezuinigingen en de oprichting van de Omgevingsdienst. Financieel Kader Het financieel kader is geactualiseerd ten opzichte van de Begroting 2011. Er is nog geen rekening gehouden met de consequenties van het regeerakkoord. Begrotingsaldo na wijziging Bedragen (x € 1.000) e
Begrotingsaldo 2 Berap 2010
2010
2011
2012
2013
2014
11.956
-4.510
8.794
10.389
31.712
202
-118
92
37
27
12.158
-4.628
8.886
10.426
31.739
2012 46.062
2013 54.948
2014 65.374
8.886 54.948
10.426 65.374
31.739 97.113
Begrotingswijziging e
2 Berap 2010 Begrotingsaldo na wijziging
Vrij Aanwendbare Deel van de VAR per ultimo van het jaar (bedragen x € 1.000) 2010 2011 Beginsaldo 38.532 50.690 Begrotingsaldo na wijziging 12.158 -4.628 Eindsaldo 50.690 46.062
39
3
Verwachte uitvoering Beleidsbegroting 2010
Hierna volgt per beleidsprogramma een rapportage op de verwachte uitvoering van de Begroting 2010. Bij onderdeel I van ieder beleidsprogramma wordt met de zgn. ‘stoplichtmethode’ de verwachte realisatie van de resultaten aan het einde van het jaar weergegeven en waar nodig toegelicht (in ieder geval bij de kleuren geel en rood). In onderdeel II wordt, bij de beleidsprogramma’s die het betreft, ingegaan op de investeringen en/of projecten. Onderdeel III behandelt de financiële prognose van de vrijval budgetten. 3.1 BELEIDSPROGRAMMA 1 – BESTUUR EN VEILIGHEID Portefeuillehouders: J.A. Jorritsma en S.H. Galema I
Stand van zaken gewenste resultaten
Gewenste resultaten Thema 1.1 - Provinciale Staten en Statengriffie 1. Inhoudelijke en procesmatige advisering. 2. Logistieke organisatie en verslaggeving van alle vergaderingen van Provinciale Staten, Presidium, Statencommissies, Statenwerkgroepen, Auditcommissie enz. 3. Begeleiding van de procedures aangaande de benoeming en ontslag van de Statenleden. 4. Het afhandelen van ingekomen stukken. 5. Ondersteunen van de vertegenwoordigers in de Nieuwe Hanze Interregio (NHI), Algemene vergadering Interprovinciaal Overleg (IPO), Programmaraad Noordelijke Rekenkamer en het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). 6. Het onderhouden van contacten met de verschillende afdelingen binnen de provinciale organisatie en fractiemedewerkers. 7. Het onderhouden van externe contacten. 8. Coördinatie aangaande de verantwoording van de fractiebudgetten. 9. Communicatie voor en over Provinciale Staten.
Beleid
Tijd
Geld
Gewenste resultaten Thema 1.2 – Gedeputeerde Staten 1. Gerichte secretariële en inhoudelijke ondersteuning van het College van Gedeputeerde Staten. 2. De secretariële formatie is in overeenstemming met de geconstateerde werkdruk en de feitelijke ondersteuning van het college vindt op duurzame wijze plaats. 3. De collegeleden worden individueel ondersteund door bestuursadviseurs. 4. Door een integrale toets wordt de kwaliteit van de besluitvorming geborgd. 5. Wij dragen samen met daarvoor relevante partijen zorg voor een gepaste vertegenwoordiging van de provincie bij voorkomende gelegenheden (representatie).
Beleid
Tijd
Geld
Gewenste resultaten Beleid Tijd Thema 1.3 - Ondersteuning van de Commissaris van de Koningin (CdK) in zijn rol als rijksorgaan 1. De CvdK voldoet aan de wettelijk gestelde voorschriften in zijn rol als rijksorgaan. 2. De secretariële formatie is in overeenstemming met de geconstateerde werkdruk en de feitelijke ondersteuning van de CvdK vindt op duurzame wijze plaats.
Geld
Gewenste resultaten Thema 1.4 - Bestuurskwaliteit gemeenten 1. Op basis van het landelijke beleidskader volgen wij actief de financiële ontwikkelingen in de Friese gemeenten en voeren waar nodig daar omtrent overleg met hen. Waar daartoe aanleiding bestaat, zullen wij onze toezichtsinstrumenten (preventief toezicht) hanteren. 2. Wij volgen en ondersteunen gemeenten actief bij hun processen die gericht zijn op de versterking van de bestuurskracht.
Geld
Beleid
Tijd
Toelichting: 1.4.2) Beleid/tijd. De provincie dient toe te zien op de borging van de kwaliteit van het inliggend lokaal bestuur. De discussie binnen en tussen gemeenten over de gerichte versterking van hun bestuurskracht is in Fryslân in volle vaart, hetgeen in een aantal gevallen op 40
korte termijn tot tastbare resultaten zal gaan leiden. Er is een voorstel geformuleerd over de invulling van de provinciale regierol in dit proces en op welke wijze dit samen met de gemeenten vorm kan krijgen, zowel qua proces als qua gespreksinhoud. Gewenste resultaten Thema 1.5 – Bestuurlijke Zaken 1. Wij behartigen de belangen van Fryslân integraal en interprovinciaal op toereikende wijze. We werken samen met internationale partners om maximaal Europese fondsen te benutten voor het realiseren van doelen van de provincie. 2. Met de gemeenten en andere provinciale partners dragen wij zorg voor de implementatie van de uitkomsten van de provinciale takendiscussie. 3. Wij dragen zorg voor een toereikende organisatie van de rechtsbescherming voor de Friese burgers tegen besluiten van het provinciaal bestuur en voor een goede juridische kwaliteit van de provinciale producten.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: 1.5.2) Beleid/tijd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de brief over de stand van zaken omtrent de uitwerking van scenario 4 inzake de kerntakendiscussie (kenmerk: 00912043). 1.5.2) Geld. Er resteert nog zo’n € 5.000. Gelet op het hierboven geschetste tijdpad zal dit bedrag voor het lopende kalenderjaar toereikend zijn. Afhankelijk van besluitvorming en de werkwijze om te komen tot afstemming van beleidskeuzes en een eventuele bijbehorende overdracht van taken met de partners van de provincie kan voor het vervolg van het afstemmings- en implementatietraject een additioneel budget noodzakelijk zijn. Als dit aan de orde is zullen wij hiervoor in 2011 een voorstel doen. Gewenste resultaten Thema 1.6 - Openbare Orde en Veiligheid 1. Wij zorgen ervoor dat Fryslân is voorbereid op het bestuurlijk coördineren van de bestrijding van crises. 2. Wij werken nauw samen met andere partners op het gebied van hulpverlening en crisisbestrijding. 3. Wij zien erop toe dat de Friese gemeenten een als voldoende beoordeeld rampenen rampenbestrijdingsplan hebben. 4. Wij bereiden de overdracht van de provinciale taken onder de Wet Veiligheidsregio’s actief voor.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: De Wet Veiligheidsregio’s treedt per 1 oktober 2010 in werking. Hierdoor verandert de positie van de Commissaris van de Koningin (CvdK) bij de coördinatie van rampen en crisissituaties aanzienlijk: van coördinator bij bovengemeentelijke incidenten tot toezichthouder en vertegenwoordiger van de Minister. Daarmee veranderen ook de gewenste resultaten op dit thema en de daarvoor benodigde middelen. Hiermee is in de begroting 2011 rekening gehouden. III Exploitatie
Inzet beschikbare middelen op beleidsprogrammaniveau Begroting 2010 incl. vastgestelde Bedragen x € 1.000 wijzigingen
Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves/Voorz./Overlopende Passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves/Voorz./Overlopende Passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten
Vanuit financieel systeem Voorstel Realisatie Vastgelegde Begroper verplichtingswij1-9-2010 tingen 2010 ziging 2e per 1-9 Berap
Prognoses Prognose Prognose door te vrijval schuiven tijdelijke budgetten
504 0 362 866
60 0 0 60
183 0 354 537
0 0 0 0
0
0
7.076 248 5.499 4.445 17.268
0 0 0 0 0
4.628 97 5.443 2.624 12.792
265 0 0 0 265
0
0
41
Exploitatie
Baten - Lasten
Prognoses Prognose Prognose door te vrijval schuiven tijdelijke budgetten
Vanuit financieel systeem Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde 2010 incl. Begroper verplichvastgetingswij1-9-2010 tingen 2010 stelde ziging 2e per 1-9 Bedragen x € 1.000 wijziginBerap gen -16.402 60 -12.254 -265
0
0
Aansluiting tussen de Begroting 2011 en 2e Bestuursrapportage 2010 Bedragen x € 1.000 Baten begroot Begroting 2011
2010
2011
2012
2013
2014
781
440
428
428
428
GS: GS bijdrage derden
85
0
0
0
0
Begrotingswijzigingen totaal
85
0
0
0
0
866
440
428
428
428
17.133
11.471
11.009
10.870
10.967
50 85
50 0
50 0
50 0
50 0
135
50
50
50
50
17.268
11.521
11.059
10.920
11.017
-16.402
-11.081
-10.630
-10.492
-10.589
Begrotingswijzigingen (BW):
e
Totale baten begroot tot 2 Berap 2010 Lasten begroot Begroting 2011 Begrotingswijzigingen (BW): GS: GS nominaal GS bijdrage derden Begrotingswijzigingen totaal e
Totale lasten begroot tot 2 Berap 2010 Baten - Lasten
42
3.2 BELEIDSPROGRAMMA 2 – VERKEER EN VERVOER Portefeuillehouder: P. Adema I
Stand van zaken gewenste resultaten
Gewenste resultaten Beleidsveld 2.1 - Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking 1. Actueel verkeer- en vervoerbeleid 2. Inzicht in ontwikkelingen en de effecten van ons beleid 3. Een jaarlijks terugkerend overzichtelijk uitvoeringsprogramma 4. Samenwerking met de Friese gemeenten aan de hand van een samenwerkingsagenda per gemeente 5. Medefinanciering van gemeentelijke projecten op basis van prioriteiten in het PVVP 6. Samenwerking met het Rijk aan de hand van de Gebiedsagenda met het Rijk 7. Structurele samenwerking met andere provincies gericht op kennisuitwisseling, efficiency en gezamenlijk optreden naar het Rijk 8. Geregeld overleg met de Friese gemeenten en Rijkswaterstaat Noord-Nederland, politie en justitie gericht op eenduidige uitvoering 9. Stimuleren fietsverkeer 2010 - 2012
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: 2.1.6) Er zijn goede afspraken over de RSP-projecten gemaakt met het oude kabinet. De overeenkomsten Joure, Harlingen en Haak om Leeuwarden zijn getekend. Ontwikkelingen Ontwikkelagenda Lemmer 2050 - Bij het reserveren van middelen voor de rondweg Lemmer is u toegezegd dat er een masterplan/toekomstvisie zal worden opgesteld. Deze zal alle ruimtelijke en economische ontwikkelingen moeten omvatten en bij elkaar brengen in scenario’s. De ontwikkelagenda zal in het najaar van 2010 klaar zijn. De eerste opgaven voor de provincie betreffen verbetering van de doorstroming op de rondweg en verruiming van de capaciteit van de Prinses Margrietsluizen. Afkoopsom van Harinxmakanaal - Er was overeenstemming met de Hoofd Ingenieur Directeur (HID )over een afkoopsom Van Harinxmakanaal, maar door de bezuinigingen bij het Rijk is deze komen te vervallen. Naar aanleiding van een motie in de Tweede kamer heeft het ministerie van Verkeer & Waterstaat een bedrag van € 34 miljoen toegezegd voor achterstallig onderhoud t/m 2005 voor de provincies Fryslân en Groningen. Er wordt nog gesproken over het op niveau brengen van het reguliere jaarlijkse onderhoudsbudget voor het Van Harinxmakanaal en een eenmalige bijdrage in de opgelopen onderhoudsachterstanden voor de periode 2006 t/m 2010. Gewenste resultaten Beleidsveld 2.2 - Verbetering infrastructuur 1. Voorbereiding en uitvoering van projecten conform de jaarplanning van de projecten in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2010 2. Versnelde uitvoering van projecten conform de Versnellingsagenda
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: 2.2.1) Van het uit te voeren programma worden vrijwel alle projecten conform planning uitgevoerd, maar bijna onvermijdelijk treden binnen het programma bij enkele projecten ook vertragingen op. Over- en onderschrijdingen worden binnen het MPI programma verrekend. Mee- en tegenvallers binnen het project ‘Verruiming vaarweg Lemmer – Delfzijl’, uitgevoerd uit rijksmiddelen, worden binnen het project verrekend. Het project N355 Wyldpaed (Ontsluiting Emmaus) gaat definitief niet door omdat de noodzakelijke grondaankoop niet realiseerbaar is. De noodzakelijke grondverwerving voor de N392 Rondweg Gorredijk verloopt dermate moeizaam dat een onteigening wordt voorbereid. Beide projecten worden onder II Investeringen nader toegelicht. Quick wins vaarwegen Het ministerie van Verkeer en waterstaat heeft voor Fryslân een subsidie van € 1,8 miljoen toegekend voor 5 projecten, onder de voorwaarde dat de regio een gelijk bedrag beschikbaar stelt voor de quick wins. De eerste voorschotten zijn uitgekeerd. Voor de projec43
ten Opwaardering vaarweg Houkesleat, Aanleg van een zwaaikom bij Leeuwarden, Verdieping van de vaarweg Greuns/Nieuwe kanaal en Verdieping van It Soal in Workum is co-financiering geregeld. Voor het project afstandsbediening Koningsbrug heeft het ministerie nog geen besluit genomen. Voor het project Verdiepen vaarweg naar Drachten is een bedrag van € 163.000 aan cofinanciering nodig. Deze co-financiering is niet bij de provincie mogelijk. Als de dekking door derden niet geregeld wordt, zal de subsidie voor dit project aan het Rijk teruggegeven worden. Voor het project Bochtverruiming Franeker heeft rijk een subsidie toegekend van € 1.750.000 onder voorbehoud van akkoord tussen ministerie van Verkeer en Waterstaat en provincie over de afkoopsom van de beheersvergoeding Van Harinxmakanaal. Nu het akkoord over de afkoopsom niet gesloten is, blijkt achteraf het voorbehoud juridisch niet haalbaar en zal het rijk alsnog een beschikking moeten afgeven. Vervolgens is de co-financiering nog niet geregeld zodat de subsidie voor dit project mogelijk aan het Rijk teruggegeven zal worden. 2.2.2) De versnellingsprojecten N357/N358 Veiligheid Holwerd; N354 rotonde IJlst; Fietssnelweg Sneek–Woudsend; N359,(3 kunstwerken in de weg)Bolsward–Leeuwarden, Carpoolprogramma 2010–2012 en N361 Steenendam–Rinsumageest liggen op schema. RW 31 / Drachten Noord kan niet tot uitvoering komen wegens ontbrekende cofinanciering door RWS. Deze wegaansluiting is onderdeel van een rijksstudie naar op- en afritten. De mogelijkheid bestaat dat op basis hiervan alsnog rijksfinanciering mogelijk wordt. Voor het provinciale deel moet dan opnieuw dekking worden gezocht. De snelle uitvoering van de herinrichting Twijzel is moeizaam gebleken, omdat met de gemeente (financiële) afspraken gemaakt moeten worden over de uitvoering van projectonderdelen op gemeentelijk grondgebied. Hierdoor zal dit werk minimaal een jaar later dan gepland (in 2013) worden opgeleverd. Ontwikkelingen Er wordt op dit moment scherp ingeschreven door marktpartijen op de civiel technische werken. Dit vraagt een scherpe bewaking van de gemaakte afspraken in het werk en een uitermate zorgvuldige voorbereiding om vervelende discussies tijdens de werken te voorkomen. Dit zal van invloed kunnen zijn op de hoogte van de voorbereidingskosten versus de uitvoeringskosten. Onderwerp
Indicator
De kleine en reguliere projecten uit het PVVP. De majeure infrastructuurprojecten.
Projecten komen gereed in het jaar dat is gemeld in het meest recente Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer Het gereedkomen en de benoemde tussenstappen vinden plaats in het jaar zoals gemeld in het meest recente Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer
Doelwaarde 2010 Tenminste 90%
Tenminste 90%
Tenminste 90%
Tenminste 90%
Gewenste resultaten Thema 2.3 - Instandhouding provinciale infrastructuur 1. Het uitvoeren van het jaarlijks terugkerend onderhoud (jto) en het niet jaarlijks terugkerend onderhoud (njto)van de provinciale infrastructuur zoals vastgelegd in de onderhoudsbeleidskaders 2. Het inlopen van de onderhoudsachterstanden conform het onderhoudsbeleidsplan 3. De bediening van bruggen en sluizen volgens de provinciale besluitvorming en conform overeenkomsten met derden 4. De beoordeling van verzoeken om ontheffingen en vergunningen op grond van de Wegenverordening en de Vaarwegenverordening 5. Het opstellen van een (meerjaren)programma met locaties waar openbare verlichting wordt aangelegd, verwijderd en vervangen
Beleid
Prognose
Tijd
Geld
Toelichting: 2.3.1) Via de 1e Berap is door u een bedrag van € 1 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de vorstschade die ontstaan is aan verhardingen van de wegen door de strenge winter. Bij de aanbesteding is er een financieel voordeel ontstaan, onder andere door de scherpe 44
inschrijving van de diverse aannemers. Dit bedrag valt vrij in 2010. Over het algemeen kan gesteld worden dat de aannemers scherp inschrijven op de aanbestedingen die dit jaar in de markt zijn gezet. Hierdoor worden met het beschikbare budget nu meer onderhoudswerken in de markt gezet onder andere ter stimulering van de economie. 2.3.3) Zie hiervoor onderdeel II Investeringen, toelichting Friese merenprojecten, Verruiming bedieningstijden bruggen en sluizen Onderwerp
Indicator
Doelwaarde 2010
Prognose
De provinciale infrastructuur wordt onderhouden overeenkomstig de vastgestelde Onderhoudsbeleidskaders. De in de Onderhoudsbeleidskaders specifiek benoemde onderhoudsachterstanden worden ingelopen volgens planning.
Onderhoudsniveau, bepaald op basis van een schouw.
100%
100%
De werken worden uitgevoerd in het jaar zoals gemeld in het meest recente Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer
100%
100%
Gewenste resultaten Thema 2.4 – Openbaar Vervoer (OV) 1. De OV-concessies worden zodanig beheerd dat de vervoerders aan de reizigers leveren wat met de provincie is afgesproken 2. Verbetering van de haltevoorzieningen langs de provinciale wegen 3. Stimulering gemeenten ter verbetering toegankelijkheid van de gemeentelijke haltes 4. Continuering van de regeling korting scholieren OV 5. De spoorwegprojecten overeenkomstig de afspraken inzake RSP zijn in voorbereiding 6. Uitbreiding capaciteit baanvak Leeuwarden - Sneek naar 3 treinen per uur 7. Aanbesteding concessie Qliner 315
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting 2.4.2) Verbetering van de haltevoorzieningen vindt plaats nadat de visie OV-infra (gereed september 2010) is vastgesteld en verwerkt in een beleids-/uitvoeringsplan. Aanpassing van haltes zal daardoor niet eerder dan eind 2010 een aanvang nemen. 2.4.3) Er is achterstand in realisatie bij de gemeenten. Wel wordt aangegeven het gewenste aantal toegankelijke haltes bij einde planning in 2015 gerealiseerd te hebben. 2.4.4) Het aantal gebruikers van de kortingsregeling blijft voor schooljaar 2009/2010 achter bij de verwachting. Hierdoor wordt een vrijval voor schooljaar 2009/2010 verwacht. Op 23 juni 2010 heeft u besloten dat de regeling voor korting op OV-abonnementen voor 16- en 17-jarige scholieren niet wordt voortgezet voor de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012. Onderwerp
Indicator
Doelwaarde 2010
Prognose
Adequaat beheerde OV-concessies.
Ernstige en structurele problemen die voortvloeien uit de wijze waarop de concessies worden uitgevoerd. Aantal gebruikers
0
0
Tenminste de helft (geschat op 4200) van de potentiële doelgroep.
Ca. 1000 gebruikers
Een goed functionerende kortingregeling voor 16- en 17-jarigen
Toelichting: Voor een verklaring van de afwijking van de doelwaarde 2010 voor kortingsregeling 16- en 17- jarigen wordt verwezen naar de toelichting bij gewenst resultaat 4 van beleidsveld 2.4.
45
Gewenste resultaten Thema 2.5 - Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding 1. Voorlichting voor verkeersdeelnemers door vervolgen meerjarige campagnes verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding 2. Permanente verkeerseducatie voor iedere leeftijdsgroep en iedere wijze van verkeersdeelname 3. Corrigeren verkeersonveilig gedrag door verkeershandhaving en aanbieden van hulpmiddelen 4. Ondersteuning gemeenten bij het bevorderen van de verkeersveiligheid 5. Uitvoering Strategisch meerjarenplan verkeersveiligheid 2010-2025 6. Samenwerking met traditionele veiligheidspartners en nieuwe organisaties en instellingen
Beleid
Tijd
Geld
Onderwerp
Indicator
Doelwaarde 2010
Prognose
Permanente verkeerseducatie; aandacht voor jongeren Permanente verkeerseducatie; aandacht voor jongeren
Aantal scholen met het verkeersveiligheidslabel
125
125
Bijeenkomsten voor jonge automobilisten
16
17
II
Investeringen
Toelichting majeure projecten Rondweg Franeker Zoals eerder gemeld, kon als gevolg van een mislukte onteigening de rondweg niet in zijn geheel gerealiseerd worden. Het (grootste) gedeelte dat wel kon worden uitgevoerd is medio 2009 opgeleverd. Het geheel doorlopen van de reeds gestarte onteigeningsprocedure bleek niet nodig, het laatste gedeelte van de rondweg kan nu cf. oorspronkelijke plan worden uitgevoerd met oplevering medio 2011. N381 Drachten – Drentse grens De afgelopen periode is er gewerkt aan de voorbereidingen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en Plan-MER voor de N381. Ondanks de zeer krappe planning, zijn alle onderzoeken tijdig afgerond, zodat in de tweede helft 2010 de formele procedure gestart kan worden, met het ter inzage leggen van een voorontwerp PIP. Het ontwerp-PIP zal in het voorjaar 2011 in procedure worden gebracht en na de vakantie een definitieve status krijgen. Er is nog geen duidelijkheid over de noodzakelijke financiële bijdrage die de gemeenten moeten leveren aan de verdubbeling van het noordelijk deel. Het overleg hierover zal de komende maanden afgerond worden. De tweede helft van 2010 en ook 2011 staan in het teken van de - voorbereidingen voor - de aanbesteding, het uitvoeren van noodzakelijk conditionerende werkzaamheden en grondverwerving. Volgens planning kunnen de uitvoeringswerkzaamheden starten in 2012. Volgens de huidige planning zal het werk worden afgerond in 2013. Deze planning gaat er van uit dat er geen ingewikkelde beroepsprocedures komen en de grondverwerving soepel loopt. Vanuit de werkplanning van alle grote werken is het de vraag of het verstandig is om de realisatie van dit project in deze korte periode te doen. Immers dan komen vele grote werken op de markt, hetgeen prijsopdrijvend zal werken. Daarbij leent een project als de N381 zich uitstekend voor fasering en combinaties van werkzaamheden met gebiedsontwikkeling. Op dit moment is een dergelijke flexibiliteit niet mogelijk, omdat een langere uitvoeringsperiode leidt tot meer bouwrente waardoor het investeringskrediet onder druk komt te staan. Bij de vaststelling van het PIP zullen definitieve voorstellen worden gedaan over de uitvoeringsplanning. N928 Rondweg Woudsend De uitvoering van de werken is in volle gang. De openstelling van de rondweg voor het wegverkeer is gepland op 1juli 2011. De overige werkzaamheden (ondermeer sloop oude brug over de Welle) dienen te zijn afgerond voor 1 oktober 2011. 46
Over een specifiek brug onderdeel (en de daarmee samenhangende kosten) is verschil van mening ontstaan met de aannemer wat mogelijk nog tot een rechtsgang zou kunnen komen. De subsidie (SNN) voor de bouwweg ten behoeve van aquaduct Ie is inmiddels definitief vastgesteld. Het project rondweg Woudsend wordt als een geheel gezien met de bouwweg. Het restant van de bouwweg is toegevoegd aan het budget van de rondweg. N398 Noordwesttangent De Raad van de gemeente Menaldumadeel heeft het voorbereidingsbesluit met daaraan gekoppeld een aanlegvergunning voor de percelen bestemd voor de aanleg van de Noordwesttangent in juni ingetrokken. Dit betekent dat er vanuit de WRO geen beletselen meer zijn ten aanzien de aanleg van de Noordwesttangent. Het zal naar verwachting in september gepubliceerd worden, zodat eind dit jaar tot aanbesteding van het tracé kan worden overgegaan. Mede omdat er eerst nader bestuurlijk overleg over de medewerking door de gemeente Menaldumadeel nodig was, is de planning onder druk komen te staan. Vasthouden aan ingebruikname van de Noordwesttangent in 2012 kan kostenverhogend werken. Bij de herprioritering programma 2 is het Investeringskrediet lager vastgesteld omdat rekening gehouden is met aanbestedingsvoordelen. Om deze reden is in het aanbestedingscontract een iets ruimere planning aangehouden met als gevolg dat de kans bestaat dat de ingebruikname van de weg verschuift van 2012 naar 2013 met als consequentie dat er meer bouwrente ontstaat (€ 400.000) en dat daarmee het investeringskrediet onder druk komt te staan.. N355 Rondweg Buitenpost Dit project is volop in uitvoering en ligt op schema. De oplevering is gepland in juli 2012. Verruiming Prinses Margriet-kanaal De geplande verruimingswerken liggen op schema om in 2011 binnen het beschikbare budget te worden afgerond. In 2010 is het versnellingswerk “Sanering PM-kanaal bij Uitwellingerga” conform planning binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Als bijkomend werk zal, met aanvullende rijksfinanciering, de bochtaanpassing PMkanaal-Jeltesleat worden gerealiseerd. De doorlooptijd hiervan overschrijdt de beschikkingsperiode, dit is echter afgestemd met Rijkswaterstaat. Centrale As Op 23 juni 2010 hebben uw Staten het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Hiermee is het voorwaardelijk in de begroting opgenomen krediet van € 17 miljoen vrijgegeven. In het najaar van 2010 ligt het PIP wederom ter inzage met de mogelijkheid om hierop beroep in te stellen bij de Raad van State. Ondertussen wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de contracten zodat de eerste aanbesteding in het voorjaar van 2011 kan plaatsvinden en de werkzaamheden ook daadwerkelijk kunnen starten. De eerste vergunningaanvragen zullen in het najaar van 2010 worden gedaan. In 2015 zullen de werkzaamheden worden afgerond. Daarmee ligt het werk op planning. Echter ook bij het project de Centrale As speelt de bouwrente een rol en blijft een risico in de financiële planning. Zeker omdat hier nadrukkelijk combinaties gezocht worden met gebiedsontwikkeling en enige flexibiliteit in de uitvoering nodig is. Op dit moment is een dergelijke flexibiliteit niet mogelijk omdat een langere uitvoeringsperiode leidt tot meer bouwrente waardoor het investeringskrediet onder druk komt te staan. De overige werkzaamheden richten zich op de planologische afronding, de ontwikkeling van de uitvoeringscontracten en de verwerving van de benodigde gronden en vastgoed. In het kader van de Gebiedsontwikkeling De Centrale As wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van inrichtingsplannen (voor de deelgebieden Noord, Midden en Zuid). Toelichting Rijksprojecten (rijksinfrastructuur en/of medefinanciering rijk) A7 Sneek Het project ligt op koers. Eind van het jaar zal de weg feestelijk worden geopend. In 2011 zullen nog enkele afrondende werkzaamheden plaatsvinden. In de 1e Berap 2010 is melding gemaakt van nog lopende risico’s in het project. Nu het project in de afrondende fase zit, blijkt dat een aantal van deze risico's zich waarschijnlijk niet zullen voordoen en is een deel 47
van de reservering (€ 1 miljoen) ingezet voor de bezuinigingen (begroting 2011). De provinciale bijdrage is daarmee gedaald naar circa € 11,2 miljoen. Zekerheidshalve zijn de risico's betrokken bij het onderdeel risico's juridische procedures van de paragraaf Weerstandsvermogen in de begroting 2011. Na overleg met de Belastingdienst is vast komen te staan dat € 500.000 meer BTW dient te worden afgedragen dan was voorzien. In het projectbudget is de risicoreservering benut om de hogere afdracht te kunnen dekken. N31 Haak om Leeuwarden (deels RSP) De planstudiefase is afgerond. Er is besluitvorming over ruimtelijke procedure, de minister heeft op 26 februari 2010 het Tracébesluit RW 31 Leeuwarden vastgesteld. Op dit moment loopt de beroepsprocedure bij de Raad van State en in november wordt een uitspraak verwacht. De rotondes bij kruispunt Marssum zijn opgeleverd. Op 29 mei 2010 is de realisatieovereenkomst tussen Rijk, gemeente Leeuwarden en de provincie gesloten. De overeenkomst is met inachtneming van uw eerder besluit van 18 juni 2008. De overeenkomst is u ter informatie toegezonden. Onder voorbehoud van de opschortende voorwaarde dat u nog uw bedenkingen en wensen kenbaar maakt zal de uitvoeringsfase van het project eind 2010 begin 2011 aanvangen. Volgens planning zullend eerste uitvoeringswerkzaamheden in 2011 starten en zal de Haak om Leeuwarden eind 2014 in gebruik genomen kunnen worden. Natuurlijk zullen in de jaren daarna (2015 en 2016) nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden zoals het opruimen van bestaande wegen en bruggen, landschapsherstel ter plaatse en de afronding van lokale infrastructuur, waaronder een fietsbrug over het Van Harinxmakanaal. Conform afspraken in het MIRT wordt het noordelijk deel van de Haak en de Westelijke Invalsweg (WIW) 1e fase door de provincie aangelegd en de provincie draagt hiervoor de risico’s. Tevens is de provincie risicodragend voor de tijdige aankoop en levering van de gronden van de gehele Haak. De bijdrage van het Rijk aan het noordelijk deel van de Haak is lump sum. Binnenkort ontvangt u een verzoek de uitvoerings/realisatiekredieten formeel te bekrachtigen. Via een Europese aanbesteding is een engineeringscontract in de markt gezet en gegund. De minnelijke verwerving van de gronden is geïntensiveerd en parallel is de voorbereiding voor de onteigeningsprocedure opgestart. Bij de verwerving van gronden wordt ook gekeken of er, al dan niet via ruil, invulling gegeven kan worden aan de weidevogelcompensatieverplichting. RSP Bereikbaarheid Leeuwarden (Drachtsterweg en omgeving) De ruimtelijke procedure is opgestart (gemeente Leeuwarden is trekker/Bevoegd Gezag). Ten behoeve van deze procedure worden diverse deelonderzoeken uitgevoerd (Ecologie/akoestiek/luchtkwaliteit/etc.). Gesprekken met omwonenden/betrokkenen zijn opgestart. Tevens is gestart met voorbereidingen voor het opstellen van een engineeringscontract. In de loop van 2011 zullen de uitvoerende werkzaamheden starten. RSP Bereikbaarheid Leeuwarden (Westelijke Invalsweg 1e fase, zie ook Haak om Leeuwarden) Met de vaststelling van het Tracébesluit (26 februari 2010) en de ter visie legging (PM) is de planstudiefase afgerond en tegelijkertijd de beroepsprocedure ingegaan. Ten behoeve van de voorbereiding van de uitvoering is een projectleider aangesteld voor de verlegging van de Kabels en Leidingen en is een dienstencontract via een Europese aanbesteding in de markt gezet en gegund. De compensatie van weidevogels wordt in het kader van het Tracébesluit Haak om Leeuwarden geregeld. Onder voorbehoud van de opschortende voorwaarde dat u nog uw bedenkingen en wensen kenbaar maakt zal de uitvoeringsfase van het project eind 2010/begin 2011 aanvangen. RSP Traverse Harlingen De planprocedure is gestart. Het bestuurlijk voorkeursvariant is uitgangspunt voor de MERstudie, die dit najaar start. Deze variant past binnen het taakstellend budget van €140 miljoen. Naar verwachting zal de MER-OTB-studie in 2012 zijn afgerond. In 2012 kan de uitvoering starten mits zich geen problemen met de grondaankoop voordoen en het draagvlak voor de plannen behouden blijft. In september is u een voorstel gedaan om de grondeigenaren 48
niet jaren in onzekerheid te laten zitten. De uitvoerende werkzaamheden zullen starten in 2013. RSP Knooppunt Joure en omgeving De planprocedure is op 8 september jl. met het plaatsen van een kennisgeving door het Rijk gestart. Het bestuurlijk voorkeursalternatief is uitgangspunt voor de MER-OTB studie, die vanaf oktober start. Deze variant past binnen het taakstellend budget van € 65,5 miljoen (taakstellend budget bedraagt € 70 miljoen minus € 4,5 miljoen taakstellende besparingen). Naar verwachting zal de MER-OTB-studie in 2012 zijn afgerond. In 2012 kan de uitvoering starten mits zich geen problemen met de grondaankoop voordoen en het draagvlak voor de plannen behouden blijft. In september is u een voorstel gedaan om de grondeigenaren niet jaren in onzekerheid te laten zitten. De uitvoerende werkzaamheden zullen starten in 2013. RSP Gebiedsontwikkeling Heerenveen De afgelopen periode is vooral gewerkt aan het inzichtelijk maken van de gewenste ruimtelijke stedenbouwkundige ontwikkeling van het gebied langs de A32. Dit was nodig om benodigde verkeerskundige ingrepen goed in te kunnen passen. Met deze uitkomsten kan het bereikbaarheidspakket worden afgeleid. Ook is onderzocht welk kostenniveau gemoeid is met de verkeerskundige ingrepen. De verwachting is dat in 2011 afspraken kunnen worden gemaakt over de invulling van het taakstellend RSP-budget van €36 mln. Voor de langere termijn speelt ook het knooppunt tussen de A7 en de A32 een rol. Om hier invulling aan te kunnen geven zullen – via het MIRT en de gebiedsagenda Noord-Nederland – met het Rijk afspraken moeten worden gemaakt. De uitvoering zal starten in 2014. RSP OV Spoor Heerenveen – Groningen In de maand juni jl. bent u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het project spoorlijn Heerenveen – Groningen. Op basis van het programma van eisen (PvE) dat begin 2011 naar verwachting gereed is zal een bestek worden opgesteld dat Europees wordt aanbesteed. Let wel het betreft hier een eerste fase van aanbesteding. In de loop van 2011 zal u worden gevraagd of er op basis van de inschrijving voldoende basis is om door te gaan met het project. Naar verwachting zal in 2015 gestart worden met de uitvoering. RSP Landelijke Markt en Capaciteits Analyse Spoor (LMCA spoor) Vanuit de LMCA-spoor heeft het Rijk € 160 miljoen beschikbaar voor de versnelling en capaciteitsvergroting van de spoorlijn Zwolle - Groningen/Leeuwarden. In 2009 is dit uitgewerkt in (mogelijke) concrete projecten. De minister van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een besluit genomen over de realisering van de ‘versnelling van de in/uitrijsporen’ in Zwolle. Hiervoor is van de € 160 miljoen een bedrag € 46 miljoen beschikbaar gesteld. Dit project is inmiddels in uitvoering genomen. De overige projecten zijn nog in onderzoek. Bij motie d.d. 23 juni 2010 in de 2e kamer is verzocht de financiering voor de noodzakelijke fysieke aanpassing of vernieuwing van de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal en aanpassing van het goederenspoor bij Steenwijk ten laste te brengen van eventuele restgelden van de motie Koopmans. De Minister ziet de motie als een ondersteuning van beleid en dat het onderzoek naar en overleg over deze uitbreiding reeds loopt inclusief de daarvoor eventueel uit te voeren infrastructuurmaatregelen. RSP Station Werpsterhoek De eerste resultaten van de gebiedsgerichte verkenning door ProRail zijn klaar. Het levert een kostenoverschrijding van het budget op. Daar het budget taakstellend is, kijken we met de gemeente Leeuwarden en ProRail op welke manier een station gerealiseerd kan worden dat binnen budget past. Resultaten worden verwacht aan het begin van 2011. RSP Spoorlijn Groningen – Leeuwarden De eerste resultaten van de planstudie voor Groningen – Leeuwarden zijn bekend. De eerste ramingen zitten binnen budget, maar bevatten nog een aantal posten die nog niet ingevuld zijn. Een daarvan zijn de maatregelen die genomen moeten worden om de overwegenproblematiek op te lossen. ProRail hoopt in 2010 de planstudie af te ronden. De uitvoerende werkzaamheden zullen starten in 2013. 49
Bruggen Burgum/Skulenboarch/Kootstertille Conform afspraken in het meest recente BO-MIRT, is inhoudelijk overeenstemming over het Plan van aanpak voor de 2e fase. Momenteel is er nog wel verschil van inzicht in de bijdrage van de regio in de projectmanagementkosten. Hierover vindt nog overleg plaats. Nu het PvA is vastgesteld kunnen in principe deelbesluiten door het Rijk worden genomen voor de bruggen Burgum, Skûlenboarch en Kootstertille. Naar verwachting zijn de planologische procedure en financiering voor de Brug Burgum begin volgend jaar rond, zodat met de contractvoorbereiding kan worden gestart. Insteek voor de brug is om de uitvoering integraal mee te nemen in het contract voor het aquaduct in de Centrale As. Voor Skûlenboarch is de MERprocedure gaande. Provincie is bevoegd gezag. De richtlijnen voor de MER zijn inmiddels vastgesteld. In 2013 zal gestart worden met de uitvoering. Drempelverwijdering Boontjes De MER procedure is in 2009 gestart met het opstellen van een Startnotitie, nadat voorstudies hadden aangegeven dat significante blijvende effecten niet geheel konden worden uitgesloten. Het - conform wetgeving voorgeschreven- vervolg is het maken van de zogenaamde Passende Beoordeling (= projectplan t.b.v. de uitvoering), waarin dit verder wordt uitgediept. Deze fase wordt voorjaar 2011 afgerond waarna de uitvoering najaar 2011 kan plaatsvinden. Toelichting Friese merenprojecten Verruiming bedieningstijden bruggen en sluizen Dit initiatief waarbij het de bedoeling is pauzes in de bediening van bruggen af te schaffen heeft geleid tot een pilotproject waarbij de gemeenten Boarnsterhim, Sneek en Wymbritseradiel en de provincie in een samenwerkingsvorm het doel hadden 23 bruggen op afstand te bedienen. Financieel is dat doel niet haalbaar gebleken. De meeste gemeenten hebben de kosten van beheer en onderhoud en bediening van de bruggen onvoldoende en versnipperd in hun begroting verwerkt. Hierdoor blijkt dat tegenover de benodigde investeringen voor bediening op afstand niet voldoende besparingen staan om de kosten te dekken. De gemeente en de provincie onderzoeken op dit moment de haalbaarheid van een kleinschaligere samenwerking voor ca. 15 bruggen. Dit onderzoek pakt waarschijnlijk eveneens negatief uit. Tegelijk wordt ons gevraagd om op bezuinigingen op de bedrijfsvoering te realiseren. Naast investeringen in apparatuur, glasvezel en centrale bedienposten in verband modernisering van de wijze van bediening zijn er door het terugdringen van de bedieningslasten vanwege de inzet van minder personeel kostenbesparingen te realiseren. Aan einde van dit jaar wordt een beleidsplan brugbediening opgeleverd. Bij de Kadernota 2012/1e Berap 2011 worden u de voorstellen voorgelegd om beide doelen te realiseren. Aansluitend op een onderzoek naar de bedrijfsvoering van de provinciale brug- en sluisbediening zal in 2010/2011 worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is bedieningstijden te verruimen door gemeentelijke bruggen aan te haken bij de provinciale bedieningsorganisatie. Naast de provinciale bezuinigingsopgave zal samen met gemeenten ook nadrukkelijk gekeken worden naar verruiming van de bediening van bruggen door inzet van extra tijdelijk personeel via andere organisatie en instellingen zoals werkvoorzieningsorganisaties. Sluis Stavoren In de 1e Berap 2010 is gemeld dat voor dit specifieke project gekozen is voor het aanbestedingstraject met de zogenaamde ‘Concurrentie Gerichte Dialoog’ om tussentijds te kunnen bijsturen en ook de kans op creatieve en goedkopere oplossingen mogelijk te maken. Deze procedure is een proces waarbij hoge voorbereidingskosten gemaakt moeten worden om tot een gewenst resultaat te kunnen komen. (Ter inzage ligt een artikel uit Binnenlands Bestuur van 27 augustus 2010 waarin deze procedure heel helder is beschreven.) In de kadernota 2010 is voorgesteld de provinciale bijdrage te verhogen van € 12,5 mln. naar € 29,4 mln. € 1,6 mln. is gedekt uit bijdragen van derden. Deze aanpassing is in de begroting 2010 verwerkt tot een projectbegroting van € 29,4 mln. 50
Op basis van de ingediende plannen in de 1e fase (medio september) kan worden geconstateerd dat deze procedure daadwerkelijk geleid heeft tot een aantal creatieve oplossingen. Op basis van de ingediende plannen met bijbehorende plafondbedragen en het huidige programma van eisen zullen de projectkosten lager uitvallen dan het geclausuleerde bedrag in de begroting. Inmiddels is nu ook meer zicht op de omvang van de uiteindelijke voorbereidingskosten. Het extra hiervoor benodigde voorbereidingskrediet is geraamd op € 425.000 en kan gedekt worden uit de voor de sluis gereserveerde middelen. Extra voorbereidingskosten zijn (en worden) gemaakt doordat in de aanbieding en prijsvorming ook het onderhoud van het gehele (sluis)complex voor een periode van 20 jaar wordt meegenomen. Hiertoe moesten passende eisen worden geformuleerd, de nul-situatie bepaald en zal straks toetsing op de plannen op dit aspect moeten plaatsvinden. Ook is een extra stap aan de procedure toegevoegd voor het maken van een voorselectie op basis van de prijs en daaraan gekoppelde capaciteit (met extra kosten door het opstellen van een bijbehorend contract, het uitvoeren van de toetsing en extra begeleidingskosten). Daarbij is de rekenvergoeding verhoogd voor de meedingende partijen. De informatie in deze Berap is gebaseerd op de uitkomsten van deze extra en eerste stap in de procedure. Met inachtname van de eerder aangegeven vertraging van 12 weken (1e Berap 2011) loopt de procedure volgens planning en zal de bestuurlijke procedure starten met onze behandeling in april 2011 en uw behandeling in juni 2011. Hierbij wordt de aanvraag van het uitvoeringskrediet ten laste van het geclausuleerde uitvoeringsbudget behandeld en zullen wij het voorstel voor de realisatie van de sluis inclusief de bijbehorende begroting en consequenties voor de dekking bij u neerleggen. Staande Mastroute De Staandemastroute Grou-Leeuwarden is in 2009 in gebruik genomen. In september 2010 zal het laatste wegenonderdeel uitgevoerd worden. Een sluimerend geschil tussen de provincie en aannemer over de wijze van grondtransport is door de aannemer aanhangig gemaakt bij de Raad van Arbitrage. Na beoordeling van de claim is de verwachting dat de beschikbare middelen toereikend zullen zijn. Evaluatie van de realisatie en de administratieve en financiële afhandeling van het project worden na afronding van dit geschil afgerond. De afrekening met subsidieverlener SRN heeft inmiddels plaatsgevonden. Verlagen drempel sluis Workum De verwachting is dat dit project pas in 2012 gerealiseerd kan worden in plaats van 2011. De vertraging is veroorzaakt door een lastige en daardoor langere planvorming. Daarnaast is op basis van nader onderzoek geconcludeerd dat voor het project naar alle waarschijnlijkheid de procedure Wet Waterkering doorlopen zal moeten worden. Binnen het project zal het vervangen van de deuren van het benedenhoofd meegenomen worden. Deze werkzaamheden behoren tot het grootonderhoud. Om deze reden is het projectkrediet verhoogd door een bijdrage van € 100.000 uit de middelen voor grootonderhoud. Toelichting kleine en reguliere projecten N355 Twijzel M.b.t. de herinrichting Twijzel is het moeizaam gebleken met de gemeente Achtkarspelen (financiële) afspraken te maken over uitvoering, beheer en onderhoud van de delen die op gemeentelijk grondgebied zullen worden uitgevoerd. De formele instemming van het gemeentebestuur met de plannen ontbreekt nog steeds. Mede vanwege de gevraagde financiële bijdrage komt de gemeente ook inhoudelijk terug op het ontwerp. Ofschoon het een te versnellen project was, zal het werk minimaal een jaar later dan gepland (in 2013) worden opgeleverd. N357 Stiens – Holwerd Grote delen van het project op het gedeelte Stiens - Hallum worden in combinatie met het groot onderhoud uitgevoerd in 2011. Hierbij hoort ook een rotonde ten zuiden van Hallum die 51
we uitvoeren op verzoek van de gemeente. Er wordt dit jaar al gewerkt aan het verleggen van nutsleidingen. Aanpassing van het gedeelte Hallum – Holwerd is in 2012 /2013, waarbij gewerkt wordt met vergevingsgezinde bermen om eenzijdige ongevallen te voorkomen. In het kader van het gebiedsproject Ferwerderadiel wordt meegedacht over een kwaliteitsnetwerk voor het landbouwverkeer. Op het noordelijke gedeelte Hallum - Holwerd zullen passeerstroken worden aangelegd zodat het landbouwverkeer kan uitvoegen om achteropkomend verkeer te laten passeren. N358 Lutkepost – Augustinusga Tijdens een ‘velddag’ in mei 2010 is de Statencommissie nader over dit project geïnformeerd. In het plan worden over het gehele traject passeerstroken op de hoofdrijbaan toegevoegd, zodat doorgaand landbouwverkeer de gewenste doorstromingskwaliteit minder hindert. Daarnaast wordt het ontwerp sterk versoberd om binnen de budgetruimte te blijven. De geldigheid van diverse uitvoeringsvergunningen en onderzoeken is verlopen. Naar verwachting zal het project daarom pas in 2012 kunnen worden opgeleverd. N369 Kootstermolen – Kootstertille De uit te voeren werken, het aanbrengen van passeerstroken voor het landbouwverkeer, worden uitgevoerd in combinatie met het aanbrengen van een nieuwe deklaag (groot onderhoud 2014). N361 Trynwâlden, Steenendam/ Rinsumageest, Rhaladyk De oplevering van deze in combinatie aanbestede projecten vindt plaats november 2010. De uitvoering is op dit moment gaande. Door een innovatieve aanbesteding is naast aanbestedingsvoordeel ook de periode van overlast en duur van het werk drastisch ingeperkt. Dit project maakt onderdeel uit van de overeenkomst met de gemeenten in het kader van de aanleg Centrale As. N392 Rondweg Gorredijk. De noodzakelijke grondverwerving verloopt dermate moeizaam dat parallel aan de nog lopende onderhandelingen een onteigening wordt voorbereid. Een onteigeningtraject heeft een minimale doorlooptijd van 2,5 jaar, hierdoor vindt de oplevering naar verwachting plaats in 2014. Het project kan naar huidig inzicht nog binnen het projectbudget worden gerealiseerd. N392 Terwispel - komgrens Gorredijk Het project heeft ruim een half jaar vertraging opgelopen door de ruimtelijke procedure en het faillissement van een aannemer. Inmiddels zijn de problemen opgelost. De aanbesteding heeft plaats gevonden in september 2010, uitvoering loopt van najaar 2010 tot zomer 2011. Het project kan binnen de beschikbare middelen worden uitgevoerd. Stroobossertrekvaart fietspad fase 2b (onderdeel N910 Stroobossertrekweg 2e fase) Het fietspad aan de oever van de trekvaart tussen Dokkum en de Terpweg is in voorbereiding. Bij de uitwerking van het ontwerp blijken door de gekozen constructieve uitwerking de kosten aanzienlijk hoger uit te vallen dan het beschikbare budget. Om het project toch doorgang te laten vinden worden nu besparende alternatieven onderzocht waarbij gestreefd wordt naar realisatie cf. planning in 2011. N354 reconstructie aansluiting IJlst De planvorming van dit ‘versnellingsproject’ is afgerond. Besloten is dat hier een ovonde komt. De voorbereiding daarvan is gestart. Realisatie van de reconstructie IJlst is – afhankelijk van de grondaankoop -voorzien medio 2011. N353 Noordwolde Zuid In 2009 is de herinrichting binnen de bebouwde kom gelijktijdig uitgevoerd. Doel van de uitgevoerde werken is om een meer ‘dorps karakter’ te verkrijgen in de traverse waardoor de snelheid van het verkeer daalt. Desondanks blijven er klachten over de weg en het fietspad. In november 2010 zal op basis van de resultaten van uitgevoerde snelheidsmetingen worden beoordeeld of aanvullende maatregelen nodig zijn. Dekking vindt plaats uit onderhoudsmid52
delen. N355 Wyldpead (ontsluiting Emmaus) Nadat eerdere berichten met betrekking tot de grondverwerving positief waren, hebben de onderhandelingen daarover een zodanige wending genomen dat verwerving op vrijwillige basis is uitgesloten. Gelet op de aard en de urgentie van de ingreep is onteigening geen reële optie. De ongevallencijfers geven daar namelijk geen aanleiding toe. In samenspraak met de gemeente Tytsjerksteradiel is besloten dit project niet (verder) uit te voeren. De reeds gemaakte voorbereidingskosten zijn ten laste van de stelpost afschrijvingskosten MPI gebracht. N359 Lemmer rondweg Momenteel wordt onderzoek verricht naar de verkeersontwikkelingen rond Lemmer. Dit onderzoek dient te resulteren in een voorkeursschetsontwerp voor de rondweg. Naar verwachting zal dit voorkeursschetsontwerp begin 2011 opgeleverd worden. Dit najaar vindt bestuurlijk overleg plaats op basis van de eerste onderzoeksresultaten. Tevens zal op basis van dit onderzoek bepaald worden of er zodanige knelpunten zijn dat in 2011/ 2012 versnelde maatregel(en) moeten worden uitgevoerd. N928 Opwaardering Woudsend – Balk De planvorming van het project is afgerond voor het traject Woudsend - Harich. De problematiek m.b.t. de ontsluiting van een bedrijf in Balk zal opgelost worden tussen het bedrijf en de gemeente Gaasterlân – Sleat zodat dit niet tot een scope uitbreiding van het project leidt. Het streven is het werk conform planning eind 2011 op te leveren. N359 Stroomweg Bolsward - Leeuwarden Voor de kruispunten Winsum, Hûns – Leons en Hilaard is per kruispunt in overleg met de omwonenden een voorkeursvariant bepaald. Een kostenraming geeft aan dat de drie kruispunten niet binnen het beschikbare budget gerealiseerd kunnen worden. De voorkeursplannen zullen uitgewerkt worden naar een Voorlopig Ontwerp met een bijbehorende (nauwkeuriger) raming. Op dat moment kan bezien worden of alle drie de kruispunten aangepakt kunnen worden dan wel dat slechts twee kruispunten aangepakt zullen worden. In het laatste geval zal de fietstunnel Hûns – Leons in een later stadium gerealiseerd gaan worden. N359 Kruispunten Workum (T- aansluiting Workum) Doordat onteigening voor dit project noodzakelijk is en dit hier een ongewis traject dreigt te worden is besloten de plannen aan te passen. Het is uit verkeerskundig oogpunt mogelijk de aansluiting van Workum op een andere manier te realiseren, zonder onteigening maar met ingrijpende aanpassingen aan het brugdek. De projectkosten voor dit alternatieve plan zijn ongeveer even hoog als van het oorspronkelijke plan. Zoals in de vorige Berap was gemeld gaf de laatste financiële prognose een tekort aan van ca. € 350.000. Het projectkrediet is op basis van een bijdrage uit de BDU met dit bedrag verhoogd. De verwachting is nu dat het project in 2011 opgeleverd kan worden. Vervangen brug Oosterwolde Dit innovatieve project is binnen het beschikbare krediet met een kleine vertraging a.g.v. technische aanpassingen t.b.v. het veiligheidscertificaat voor de bouwvak van 2010 opgeleverd en in gebruik genomen. N356 Reconstructie kruispunt Broeksterwoude Het werk is december 2009 opgeleverd, de aanneemsom ligt binnen de raming. Er is meerwerk ontstaan door onverwachte werkzaamheden als gevolg van dichtheid ligging kabels en leidingen. Daarnaast heeft de aannemer een claim ingediend vanwege stagnatiekosten welke thans in behandeling is bij de provincie. Binnenkort wordt het standpunt van de provincie verwacht in deze claim.
53
Overige projecten Opwaardering vaarweg Houkesleat Ten behoeve van de bereikbaarheid van de industriehavens te Sneek heeft het rijk aan de gemeente Sneek een subsidie verleend waarvan het provinciale deel max. € 650.000 bedraagt voor het baggeren van de Houkesleat. De co-financiering ad € 650.000 bestaat uit een bijdrage van het Friese Meren Project (€ 400.000) en een bijdrage uit het MPI (€ 250.000). De voorbereiding van het project vindt plaats in 2010. In verband met verwachte verplichtingen met betrekking tot de berging van grond zal de besteding ten laste van de bijdrage FMP in 2010 plaatsvinden. Mocht de besteding niet in 2010 plaatsvinden dan zal een bijdrage vanuit Friese Merenbudget 2011 worden gedaan. De feitelijke uitvoering zal plaatsvinden in 2011. De bijdrage MPI is mogelijk door een BDU-bijdrage aan het MPI-project N354 Fietsroute Sneek-Woudsend. Verdieping van It Soal in Workum Om de bereikbaarheid van Workum vanaf het IJsselmeer te verbeteren heeft het rijk een subsidie verleend van max. € 200.000. De provinciale co-financiering ad € 200.000 bestaat uit een bijdrage van Friese Meren Project. De voorbereiding vindt plaats in 2010 en de uitvoering zal starten in 2011. De bijdrage zal uit het Friese Merenbudget 2011 plaatsvinden. III Exploitatie
Inzet beschikbare middelen op beleidsprogrammaniveau Begroting 2010 incl. vastgestelde Bedragen x € 1.000 wijzigingen
Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves/Voorz./Overlopende Passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves/Voorz./Overlopende Passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten
Vanuit financieel systeem Voorstel Realisatie Vastgelegde Begroper verplichtingswij1-9-2010 tingen 2010 ziging 2e per 1-9 Berap
2.397 460 79.880 82.737
69 0 0 69
1.017 0 53.153 54.169
0 0 0 0
20.609 32.901 82.713 20.637 156.859 -74.122
0 -1.731 0 0 -1.731 1.801
10.115 3.856 31.230 12.136 57.337 -3.167
4.040 5.249 52.834 0 62.123 -62.123
Prognoses Prognose Prognose door te vrijval schuiven tijdelijke budgetten
0
0
5.482
38 115
5.482 -5.482
153 -153
Prognose door te schuiven tijdelijke budgetten Bij het tijdelijk budget RSP OV zal €3.082.000 doorschuiven naar 2011 omdat enerzijds met reeds ontvangen rijksmiddelen de uitgaven kunnen worden betaald en anderzijds de verkenningsfase van dit project langer door loopt dan oorspronkelijk begroot. Hierover bent u in juni 2010 seperaat geïnformeerd. Van het tijdelijk budget Programma bereikbaarheid Leeuwarden schuift € 2,4 miljoen door naar 2011 omdat in de overeenkomst die op 1 maart 2010 is gesloten tussen de gemeente Leeuwarden en de provincie inzake het Programma Bereikbaarheid Leeuwarden een ander kasritme is opgenomen dan in de Begroting opgenomen is. Prognose vrijval baten Structurele budgetten Inkomsten baggerdepots 54
Op dit moment zijn de geraamde inkomsten voor het bergen van baggerspecie nog niet gerealiseerd. De inkomsten zijn sterk afhankelijk van de aangeleverde hoeveelheden en/of aanlevering geschiedt bij andere marktpartijen. Als provincie hebben wij hier geen invloed op. De verwachting is dat de komende maanden nog baggerspecie gestort gaat worden, niet duidelijk is nog hoeveel minderinkomsten het betreft. Prognose vrijval lasten Structurele budgetten Herstel vorstschade Via de 1e Berap is door u een bedrag van € 1,0 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de vorstschade die ontstaan is aan verhardingen van de wegen door de strenge winter. Bij de aanbesteding is er een voordeel ontstaan van € 150.000, onder andere door de scherpe inschrijving van de diverse aannemers. Dit bedrag wordt deels ingezet ter dekking van een claim bij een wegenonderhoudsproject (zie hoofdstuk 5). Het overige deel valt vrij in 2010. Tijdelijke budgetten Korting OV-scholieren Het aantal gebruikers van de kortingsregeling blijft voor schooljaar 2009/2010 achter bij de verwachting. Hierdoor wordt vrijval voor schooljaar 2009/2010 verwacht, die deels gebruikt wordt ter dekking van de afkoopsom rondweg Buitenpost (zie hoofdstuk 5). Het restant zal bij de Jaarstukken 2010 vrijvallen in het rekeningsaldo. Fryslân Elektrysk Foarút Door het aanboren van andere financieringsbronnen is voor een aantal projecten de bijdrage vanuit Fryslân Elektrysk Foarút komen te vervallen. Hierdoor wordt voor 2010 een vrijval van € 100.000 verwacht. Aansluiting tussen de Begroting 2011 en 2e Bestuursrapportage 2010 2010
2011
2012
2013
2014
77.202
56.422
56.214
56.306
56.398
GS: GS actualisatie investeringen GS bedrijfsvoering GS bijdrage derden
133 0 5.402
0 0 40
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Begrotingswijzigingen totaal
5.535
40
0
0
0
82.737
56.462
56.214
56.306
56.398
136.592
99.818
97.626
104.815
124.189
GS: GS actualisatie investeringen GS bedrijfsvoering GS bijdrage derden GS provinciefonds
127 107 5.402 14.631
-70 107 40 0
0 107 0 0
0 107 0 0
0 107 0 0
Begrotingswijzigingen totaal
20.267
77
107
107
107
Totale lasten begroot tot 2 Berap 2010
156.859
99.896
97.733
104.922
124.296
Baten - Lasten
-74.122
-43.434
-41.519
-48.616
-67.898
Bedragen x € 1.000 Baten begroot Begroting 2011 Begrotingswijzigingen (BW):
e
Totale baten begroot tot 2 Berap 2010 Lasten begroot Begroting 2011 Begrotingswijzigingen (BW):
e
55
3.3 BELIEDSPROGRAMMA 3 – WETTER Portefúljehâlder: C. Schokker-Strampel I
Stân fan saken winske resultaten
Winske resultaten Beliedsmêd 3.1 - Wetterfeiligens 1. Wetterskip Fryslân fiert it dykfersterkingsprogramma foar de primêre wetterkearings en opknapprogramma foar de kaaien by de Fryske boezem del neffens de planning út. 2. By de útfiering fan de programma’s wurdt it LNC-ôfwagingsramt (lânskip, natuer en kultuer) brûkt en binne ynnovative en yntegrale oplossings konkreet makke. 3. Deputearre Steaten advisearje oer it sânsuppleesjeprogramma op de Waadeilannen, yn relaasje mei de ôfspraken oer it dynamysk kustbehear. Feiligens is dêrby it útgongspunt . 4. De eksakte reservearringssônes fan de primêre wetterkearings binne yn de lêger fan de wetterkearingbehearders en yn de bestimmingsplannen fan de gemeenten opnaam. 5. De regionale kearings binne troch de gemeenten yn harren bestimmingsplannen fêstlein. 6. De wize fan hifkjen op feiligens fan de Lauwersmeerdyk wurdt yn 2010 fêstlein. Neigien wurdt oft der ek in romtlike reservearring nedich is. 7. Oan it boubelied foar de reservearringssônes foar primêre wetterkearings wurdt foarm en ynhâld jûn; foar de boezem en yn polders wurdt safolle mooglik heech genôch boud. 8. By romtlike ûntjouwings is foarútrûn op de takomstige binende boezemwetterstannen. 9. De kategory C primêre wetterkearings binne hifke en de feilichheidshifking III ferrint neffens de plannen. 10. Mei it Wetterkip Fryslân wurdt in Plan fan Oanpak opsteld om yn de planperioade, yn oparbeidzjen mei oare oerheden, dúdlik oan te jaan wat de ferantwurdlikheden binne yn de bûtendykse gebieten. Yn dy gebieten wurdt omtinken jûn oan it foarmjen fan kwelders. 11. By de bestriding fan de wetterkninen wurdt it fangstnivo op syn minst op 0,45 fangsten yn ‘e oere hâlden.
Belied
Tiid
Jild
Taljochting: 3.1.1) De plenning wurdt yn 2010 helle. De needsaak om by Wetterskip Fryslân te besunigjen kin de útfiering yn de jierren dêrnei ûnder druk sette. 3.1.2) It LNC-ôfwagingsramt (wearden foar lânskip, natuer en kultuer) sil fierder yn detail útwurke wurde. Dat wurdt wat letter om ‘t benammen de regionale útwurking fan it Deltaprogramma ekstra tiid freget. No wurdt earst noch it globale ramt yn taheakke B1 fan it tredde Wetterhúshâldingsplan (WHP3) safolle mooglik tapast. 3.1.4) In tal gemeenten is it net iens mei it belied foar de reservearringssônes en sille dy sônes nei ferwachting net yn de bestimmingsplannen opnimme. Jo hawwe op 7 novimber 2009 in moasje oannaam dêr‘t ús yn frege wurdt om de binnendykse reservearringssônes yn WHP3 foar in part oan te passen. Dizze moasje is net oernaam en de reservearringssônes út WHP3 wurde oanhâlden. Jo binne dêrfan op ‘e hichte brocht. Wetterskip Fryslân hat op dat beslút fan de provinsje wachte mei de tarieding fan it fêststellen fan de lêger op de fêstewâl; dy lêger wurdt dêrom no yn 2011 fêstlein. De lêgers op Flylân en Skylge kinne earst fêststeld wurde as oerienstimming berikt is tusken it Ryk en de regio oer de lizzing fan de primêre wetterkearing. 3.1.10) Yn it Deltaprogramma Feiligens sil in ynventarisaasje en in beoardieling fan knyppunten yn bûtendyks gebiet dien wurde. Mooglik is aksje fan ús kant (foar in part) net mear nedich. 3.1.11) It minne (winter)waar wie in tebeksetter foar de bestriding. Wetterskip Fryslân hope om yn 2010 in wichtige stap te setten yn de ‘ûnder kontrôle’ doelstelling fan 0,25 fangsten yn ‘e oere. Dy wurdt no net helle; der wurdt no útgien fan it fêsthâlden fan it nivo fan 2009 (0,35 fangsten). Dat leit noch altyd ûnder de earder foar 2010 fêststelde doelwearde. Deltaprogramma De provinsje is yngeand belutsen by it útfieren fan it Deltaprogramma. De Fryske belangen wurde meinaam yn de útwurking fan de lanlike en regionale dielprogramma’s. De plannen 56
fan oanpak binne opsteld en wurde by de stikken fan de ryksbegrutting presintearre. De provinsje is belutsen by de útfiering fan de dielprogramma’s foar it Waad en de Iselmar. Wy folgje de ûntwikkelings by de oare dielprogramma’s kritysk en jouwe, as soks fanneden is, oan wat ús opmerkings en stânpunten binne. Lizzing primêre wetterkearing op de Waadeilannen Wy wolle yn 2010 mei it Ryk oerienstimming berikke oer hoe’t de lizzing fan de primêre wetterkearing op Skylge en Flylân fêstlein wurde sil. Wy hawwe op 12 july 2010 in brief fan de minister fan Ferkear en Wettersteat krigen, dêr‘t hy it útstel yn docht om mei de regio de mooglike oplossings te ferkennen mei it doel om him te advisearjen oer de lizzing fan de primêre wetterkearing. Ûnderwerp Primêre wetterkearings Boezemkaaien Bestriding wetterkninen
Yndikator Tal fersterkingsplannen Tal kilometers Tal fangsten yn ‘e oere
Nulmjitting 8 út te fieren 264 km yn 4 jier 0,45 wetterkninen yn ‘e oere
2010 1 66 0,45
Doelwearden 2011 2012 1 4 66 0,40
Winske resultaten Beliedsmêd 3.2 – Genôch wetter 1. De provinsje sjocht ta op it peilbehear en beoardielt oft de neistribbe peilen yn peilbesluten fêstlein binne, dy ‘t troch elkenien rieplachte wurde kinne. Der is genôch foarútgong boekt om uterlik yn 2012 foar alle gebieten yn Fryslân it winske peilbehear op te stellen en uterlik yn 2013 fêst te stellen. 2. By it peilbeslút foar de Lauwersmar is rekken hâlden mei de betsjutting fan de Lauwersmar foar de ôfwettering fan Fryslân. 3. De provinsje sjocht ta op it ta stân bringen fan de regionale wetteroerlêstnoarmen en beoardielt oft der foarderings boekt binne mei it opstellen troch it Wetterskip fan in gebietsdekkende kaart dêr‘t noarmen op steane foar de regionale wetteroerlêst en oft ynsjoch jûn is yn de maatregels dy‘t nedich binne om dy noarmen te heljen. 4. Der is mei projekten úteinset foar ynnovative techniken en it tapassen dêrfan, om it sâlter wurden fan de grûn tsjin te gean, bygelyks it lângebrûk oan te passen oan it sâlter wurden fan de grûn. 5. Der binne foarderings by it tarieden en realisearjen troch it Wetterskip fan de maatregels dy‘t nedich binne om it fêsthâlden, it bergjen en it ôffieren fan wetter te regeljen (gemaal Lauwerseach, 300 ha boezemútwreiding, 100 ha retinsjegebieten, 450 ha ekstra iepen wetter yn dielsystemen en maatregels yn stedsgebieten). 6. Ûndersocht is wat de hjoeddeiske en takomstige wettertekoarten binne en hokker maatregels naam wurde kinne om de tekoarten sa lyts mooglik te hâlden. 7. Yn it gefal fan in situaasje fan ekstreme droechte wurde, troch it tapassen fan de ferkringingsrige en troch it ynbringen fan aktuele kennis, de regionale belangen behertige yn it droechte-oerlis. 8. De ferdroeging (yn 2010 sirka 11.000 ha) wurdt oer twa spoaren tsjingien: mei de Top-list en al wurkjend hoopje wy alle jierren 500 ha oan te pakken. 9. Oanfragen foar grûnwetterfergunnings wurde mei it tapassen fan it yn it Wetterhúshâldingsplan formulearre belied ôfhannele. It grûnwetterbehear en de fergunningferliening by de provinsje en it wetterskip wurde opinoar ôfstimd. De basis foar de ôfstimming is it oerdrachtsdokumint grûnwettertaken. 10. Der wurdt yn it bysûnder nei stribbe dat yn in pear grutte nijbouwiken en op nije bedriuweterreinen kombinearre KWO-systemen oanlein wurde. 11. Foar de drinkwetterfoarsjenning wurdt stribbe nei lykwicht tusken fraach en oanbod. Der wurdt ûndersocht hoe‘t kaam wurde kin ta de duorsume tapassing fan oerflaktewetter, it ferminderjen fan it oandiel swiet grûnwetter en it op ‘e nij brûken fan reinwetter. Der wurdt ek in foarljochtingskampanje taret om it besparjen fan drinkwetter te befoarderjen.
66 0,30
Prognoaze 2013 2010 2 66 0,25
Belied
Tiid
Jild
57
Taljochting: 3.2.1/3) De plenning foar 2010 wurdt ryklik helle, dêrnei giet it wat stadiger. Mei Wetterskip Fryslân is oerienkaam dat it projekt Winske Peilbehear (GGOR) net yn 2012, mar yn 2014 klear wêze sil. Dêr wurde saneamde Wettergebietplannen foar opsteld. It Normearjen Regionale Wetteroerlêst (NRW) wurdt dêrby tagelyk meinaam. Sadwaande is dat yn 2014 ek klear. De NRW-kaart foar de hiele provinsje is no al beskikber. 3.2.2) De diskusje oer it takomstich peil fan de Lauwersmar rint noch. Dy diskusje hinget gear mei de Wetterfisy Lauwersmar en de útkomst is ek ôfhinklik fan de bou fan it gemaal Lauwerseach. It finansierjen fan it gemaal (en it realisearjen yn 2015) stiet ûnder druk. 3.2.5) De measte maatregels lizze goed op skema. Iepen wetter yn dielsystemen leit wat lestiger; dat hat ek te krijen mei it beskikbere jild by Wetterskip Fryslân. Dat jildt ek foar de tarieding fan it gemaal Lauwerseach (sjoch punt 2). 3.2.11) Drinkwetterwinning: Der is op it stuit lykwicht tusken fraach en oanbod. It ûndersyk nei it brûken fan brak wetter en oerflaktewetter rint no. It tarieden fan de foarljochtingskampanje is noch net begûn. Ûnderwerp Regionaal wettersysteem Regionale wetteroerlêst Winske peilbehear Ferdroege natuer
Yndikator It útfieren fan maatregels Ha’s dy ‘t net foldogge oan de noarm Ha‘s foar it trajekt winske peilbehear Tal ha’s dêr’t maatregels naam wurde
Nulmjitting Goed op skema 4.200 ha 205.300 ha 11.000 ha
2010 -
Doelwearden Prognoaze 2011 2012 2013 2010 500 ha* -
2.100 ha 0 47.000 150.000 8.300 ha ha ha 500 ha 500 ha 500 ha 500 ha
* winske resultaat yn 2015: gemaal Lauwerseach en op grûn fan frijwilligens it realisearjen fan 300 ha boezemútwreiding, 100 ha retinsjegebieten, 450 ha ekstra iepen wetter yn dielsystemen en maatregels yn stedsgebieten.
Winske resultaten Beliedsmêd 3.3 – Skjin wetter 1. Maatregels yn ferskate wetterlichems binne neffens de KRW-Beslisnota 2008 útfierd en it behear fan wetterskippen, gemeenten, provinsje en oare oanbelangjende partijen, is geskikt genôch om de KRW-doelen wier te meitsjen. 2. Yn Natuera 2000-gebieten en de oare EHS-gebieten binne maatregels naam en is de wurkwize fuortset, wêrby‘t de mooglikheden foar it ferbetterjen fan de wetterkwaliteit yn de EHS nei projekt besjoen wurde. 3. De mooglikheden fan eksterne finansiering wurde optimaal benuttige. Ryksmiddels foar it ferbetterjen fan de wetterkwaliteit dy‘t oan it YLG tafoege binne, binne programmearre fia it pMJP 4. By nije romtlike ûntjouwings mei de wetterhifking is ûndersocht oft de wetterkwaliteit net efterút giet en, as soks nedich is, dan passende maatregels naam binne. 5. Oan alle oanbelangjende partijen wurdt alle jierren ferslach dien oer it behear, de nommen maatregels en de berikte wetterkwaliteit. In gearfetting fan de ynhâld en de resultaten fan it behear wurdt tastjoerd oan Provinsjale Steaten; oan it Ryk wurdt ferslach dien oer de fuortgong fan it útfieren fan de KRW-maatregels. 6. Der is dúdlikens oer de kwaliteit fan it grûnwetter en de risiko’s op grûnwetterfersmoarging; it belied wurdt, as soks fanneden is, oanpast op grûn fan mjittings. 7. Binnen de eventuele nije begrinzing fan grûnwetterbeskermingsgebieten binne gjin nije bedriuwen kaam mei aktiviteiten, dy‘t yn striid binne mei de regels út de provinsjale Miljeu-oardering. Foar besteande riskante aktiviteiten jildt in skerpere hanthavening. 8. De hjoeddeiske 47 oanwiisde swimwetterlokaasjes yn Fryslân foldogge oan de stelde easken. Wetterskippen, gemeenten en oare behearders fiere de needsaaklike maatregels út. De wetterbehearders hawwe de swimwetterprofilen opsteld; der binne foarskriften opsteld foar it nimmen fan maatregels, sa as it oanwizen of it ynlûken fan de oanwizing fan swimwetterlokaasjes, as de grinzen fan de swimwetternoarmen net yn acht nommen wurde. Goede en aktuele ynformaasje oer de tastân fan it swimwetter is beskikber op it ynternet, de swimwettertillefoan en mei boerden by de swimwetterlokaasjes. 9. Gemeentlike riolearringsplannen binne beoardield oan de hân fan it ramt dat yn it Wetterhúshâldingsplan opnaam is. Ûntheffings fan de soarchplicht foar riolearring
Belied
Tiid
Jild
58
Winske resultaten yn it bûtengebiet binne beoardield op grûn fan it ûntheffingsbelied. 10. De emisjes út de wetterstring wurde troch de wetterbehearder beoardield neffens it wetterkwaliteitspoar; der moat foldien wurde oan de easken dy‘t de gemyske en ekologyske doelen fan it ûntfangende wetter freegje. De YBA’s dy ‘t by Wetterskip Fryslân yn behear binne, foldogge oan dy easken. 11. De nije KRW-noarmen foar oerflaktewetter wurde yn dizze planperioade troch de wetterbehearder ferwurke yn lossingsfergunnings foar RWSY’s (rioelwettersuverings-ynstallaasjes). 12. Yn it Bestjoersakkoart wetterstring yn Fryslân binne op bestjoerlik mêd ôfspraken makke foar it útfieren fan taken en projekten yn it ramt fan de wetterstring. Dy ôfspraken krije stal yn it “duorsumheids- anneks ynnovaasjeprogramma wetterstring Fryslân”; dêr is ekstra jild foar reservearre. Ien en oar is bedoeld om de doelmjittigens mei 15 oant 20% te ferbetterjen, soks yn ‘e rin fan de perioade 2007-2017.
Belied
Tiid
Jild
Taljochting: 3.3.1/3) Yn 2010 ferrint it útfieren fan de maatregels goed. Mei it each op de needsaak fan besunigjen by Wetterskip Fryslân is net garandearre dat yn de jierren dêrnei alle KRWmaatregels op ‘e tiid realisearre wurde. Wy binne dêr mei it Wetterskip Fryslân oer yn petear. De maatregels wurde foar in part mei pMJP-jild betelle. Ûnderwerp
Yndikator
Kwaliteit oerflaktewetter Swimwetterlokaasjes Wetterkeatling Begrinzing grûnwetterbeskermingsgebieten
Nulmjitting
Maatregels “KRWbeslisnota” útfiere Maatregels útfiere, profilen opstelle en buorden oanbringe Projekten om it Bestjoersakkoart út te fieren Tal gebieten dêr ‘t de begrinzing fan besjoen is
Mei de tarieding is úteinset Goed op skema
2010 -
Doelwearden Prognoaze 2011 2012 2013 2010 *15 en 50 ha 100%* -
10
2
2
3
3
0
-
12
-
-
* winske resultaat yn 2015: 30 fiskpassaazjes en 100 ha natuerfreonlike wâlen. * winske resultaat yn 2011 : foar alle swimplakken binne profilen opsteld en binne ynformaasjebuorden oanbrocht.
III
Ynset beskikbere middels op beliedsprogrammanivo
Eksploitaasje
Ut it finansjeel systeem wei Begroting Foarstel RealisFêstleine e 2010 ynkl. 6 Begrutaasje ferplichtings fêststelde tingswiper 2010 per 1-9 ziging 1-9-2010 Bedraggen x € 1.000 wizigings
Baten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves/Foarsjennings/Oerrinnende Passiva Totaal Baten Lesten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves/Foarsjennings/Oerrinnende Passiva Bedriuwsfieringskosten Totaal Lesten Baten - Lesten
317 0 617
0 0 0
20 0 -76
0 0 0
933
0
-55
0
2.446 320 633
0 0 0
1.438 158 624
10 2 67
2.312 5.711 -4.777
0 0 0
1.203 3.424 -3.479
0 78 -78
Prognoazes Prognoa- Prognoaze troch ze te skowen frijfal tydlike budzjetten
0
0
0 0
0 0
Taljochting : Reserves/Foarsjennings/Oerrinnende passiva Oer it generaal komme wy dit jier goed út mei de budzjetten, útsein de kosten dy ‘t makke wurde foar it grûnwetterbehear. De ekstra kosten foar ûndersyk fan sawat € 600.000 kinne 59
lykwols helle wurde út it Grûnwetterfûns. Mei it ynbarren fan de heffing 2010 binne wy dwaande. Tydlike budzjetten De ôfwiking op de tydlike budzjetten (baten en lesten) wurdt foar in grut part feroarsake troch in bydrage fan de Waddenakademy foar troch de provinsje útfierd wurk. Oanslúting tusken Begrutting 2011 en 2e Bestjoersrapportaazje 2010 Bedragen x € 1.000 Baten begrutte Begrutting 2011
2010
2011
2012
2013
2014
913
913
913
913
907
DS: DS bydrage tredden
20
0
0
0
0
Begruttingswizigings mei-inoar
20
0
0
0
0
e
933
913
913
913
907
5.690
3.403
3.574
3.571
4.149
DS: DS bydrage tredden
20
0
0
0
0
Begruttingswizigings mei-inoar
20
0
0
0
0
5.711
3.403
3.574
3.571
4.149
-4.777
-2.490
-2.661
-2.658
-3.241
Begruttingswizigings (BW):
Totale baten begrutte oant 2 Berap 2010 Lesten begrutte Begrutting 2011 Begruttingswizigings (BW):
e
Totale lesten begrutte oant 2 Berap 2010 Baten - Lesten
60
3.4
BELEIDSPROGRAMMA 4 – MILIEU
I
Stand van zaken gewenste resultaten
Portefeuillehouder: P. Adema
Gewenste resultaten Beleidsveld 4.1- Basiskwaliteit & bewustwording 1. De provincie heeft inzicht in de Algemene Milieukwaliteit (AMK) in Fryslân + inzicht in de knelpunten ten aanzien van de AMK. 2. De provincie heeft inzicht in het consumentengedrag van de Friese burger en de daaruit voortvloeiende milieubelasting. 3. Doelgroepen moeten weten wat ze kunnen doen om de milieukwaliteit te behouden en zelfs te verbeteren.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: 4.1.1) In mei 2010 is het normenkader basiskwaliteit gereed gekomen. Het normenkader is als bijlage toegevoegd aan Untwerp-Miljeuplan. Uw besluitvorming over het plan+normenkader vindt naar verwachting in november 2010 plaats. Na vaststelling wordt gestart met de monitoring basiskwaliteit. Onderwerp
Indicator
Nulmeting
Bewaken van de basiskwaliteit in Fryslân
Monitoringskader PMP
Toestand Leefmilieu 2008
Consumentengedrag Friese burger beïnvloeden
Ecologische Footprint Friese burger
Footprint 2009 : 4,0
2010 (*1)
4,0
Streefwaarden 2011 2012 2013 (*1) (*1) (*1)
3,5
3,5
3,0
Prognose November 2010 wordt normenkader basiskwaliteit door u behandeld 4,5
Toelichting: (*1) De Streefwaarden staan vermeld is het Normenkader basiskwaliteit. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd. Gewenste resultaten Beleidsveld 4.2 – Eco-effectiviteit 1. We geven invulling aan een duurzaam voorraad- en ketenbeheer door de ontwikkeling, demonstratie en toepassing van duurzame innovaties te initiëren, stimuleren en faciliteren. 2. Er is sprake van duurzame besluitvorming op allerlei schaalniveaus en allerlei maatschappelijke actoren.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: 4.2.1en2) Gewenst resultaat is afkomstig uit het Untwerp Miljeuplan 2010-2013. Besluitvorming over het definitieve plan vindt naar verwachting in november 2010 door u plaats. Het budget dat PS vooralsnog (voor 2010) beschikbaar heeft gesteld voor beleidsveld 4.2 geeft slecht in beperkte mate invulling aan genoemd resultaat. Onderhavig budget is nl. merendeels bestemd voor uitvoering wettelijke taken. Duurzaam voorraad- en ketenbeheer is geen wettelijke taak. Onderwerp Stimuleren ‘cradle to cradle’ projecten
Indicator Aantal projecten
Nulmeting 1 projecten (Cradle to cradle Islands)
2010 2 projecten
Streefwaarden 2011 2012 4 4 proprojecjecten ten
Prognose 2013 4 projecten
2 projecten
61
Gewenste resultaten Beleidsveld 4.3 – Duurzaam bodembeheer 1. Provincie, gemeenten en it wetterskip hebben (daar waar) noodzakelijk beleid om de bodem zodanig te beschermen dat de huidige bodemkwaliteit, functies en waarden worden behouden en waar mogelijk worden afgestemd op het (voorgenomen) gebruik van de bodem. 2. De meldingen van nieuwe bodemverontreiniging worden adequaat opgepakt en afgehandeld. Verontreinigingen ontstaan door ongewone voorvallen zijn zoveel mogelijk verwijderd. 3. Beschikkingen op bodemonderzoeken, saneringsplannen, evaluatierapporten, ISV, ILG, Wbb en bijdragen op grond van de bedrijvenregeling worden op efficiënte wijze en binnen de wettelijke termijn afgegeven. 4. Weigerachtige derden die locaties moeten onderzoeken of saneren worden daartoe gestimuleerd op grond van het vastgestelde flankerend beleid. 5. Saneringen zijn in overeenstemming met de Wet bodembescherming (Wbb) uitgevoerd, waarbij het toezicht op een (voor het Rijk) acceptabel niveau is geregeld. 6. Humane spoedlocaties die al zijn opgenomen in de programma’s of al bekend zijn, worden aangepakt. 7. Locaties waar (deels) is gesaneerd of waar de verontreiniging is geïsoleerd worden onder meer door middel van beschikkingen of nazorgplannen door de daarvoor verantwoordelijke instantie adequaat beheerst. 8. Gasfabrieksterreinen worden gesaneerd daar waar de maatschappelijke dynamiek het toestaat of daar waar sprake is van onaanvaardbare milieurisico’s. Gasfabriek waterbodemverontreinigingen zullen worden gesaneerd voor zover dit milieuhygiënisch noodzakelijk is in samenloop met andere baggerwerkzaamheden. 9. Van alle officieel door ons gesloten verklaarde stortplaatsen worden de nazorgvoorzieningen gecontroleerd, in stand gehouden en zonodig vervangen. Het fonds Nazorg gesloten stortplaatsen bevat voldoende geld om deze taken uit te voeren. 10. Alle mogelijkheden, die wij bezitten, zijn benut om opslag van gevaarlijk en radioactief afval op of in de bodem tegen te gaan.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: 4.3.5 en 7) Bij toezicht is er sprake van onderbezetting. Er is daarom geprioriteerd op risico’s voor mens en milieu. Toezicht op passieve nazorglocaties (ad 7) heeft een lage prioriteit omdat bij deze locaties de kans op schade aan mens of milieu het kleinst is. Zodra de organisatie weer op sterkte is, wordt het toezicht op deze locaties weer volgens planning uitgevoerd. 4.3.6) Op basis van het bodemconvenant, dat in juli 2009 door de provincie is getekend, moeten de humane spoedlocaties eind 2010 in beeld zijn gebracht. Humane spoedlocaties moeten in het jaar 2015 zijn gesaneerd, dan wel risico;s moeten zijn beheerst. In het bodemsaneringsprogramma is de fasering van de aanpak van spoedlocaties beschreven. 4.3.8) Gasfabrieksterreinen die tevens humane spoedlocaties zijn, worden uiterlijk in 2015 gesaneerd (zie ook volgnr.6). De andere gasfabrieksterreinen worden alleen gesaneerd wanneer de herontwikkeling van het gebied waarin ze liggen dat noodzakelijk maakt. Dit is ook in het bodemsaneringsprogramma aangegeven. In het jaar 2010 kon geen menskracht worden ingezet voor het onderdeel gasfabrieksterreinen uit het bodemsaneringsprogramma. September j.l. is gestart met het werven van een projectleider. Onderwerp Kansen die de ondergrond bezit optimaal benutten Saneringen zijn in overeenstemming met de Wet bodembescherming uitgevoerd De werkvoorraad aan mogelijk verontreinigde locaties neemt jaarlijks af
Indicator
Nulmeting 2010 1
Streefwaarden 2011 2012 2013 2 2 2
Prognose
Aantal projecten (diepe) ondergrond
0 projecten
4
overtredingen
Geen overtreding geconstateerd (100%)
100%
100%
100%
100% 100%
Aantal spoedlocaties
In 2008 is de werkvoorraad spoedlocaties teruggebracht van 387 naar 220
180
120
80
40
180
62
Gewenste resultaten Beleidsveld 4.4 – Leefomgevingsbeleid 1. Milieuaspecten zijn voldoende en tijdig in beeld gebracht bij planontwikkeling. 2. Provinciaal beleid en regelgeving dat voldoet aan de Europees rechtelijke normen is doorvertaald naar de doelgroepen. 3. Betere afstemming van beleid, vergunningverlening en handhaving op het gebied van milieu tussen de provincies. 4. Gestructureerd en planmatig communiceren met de doelgroepen over de uitvoering van het PMP. 5. De belangenbehartiging voor natuur en milieu in Fryslân is geïnstitutionaliseerd. 6. Provinciale wegen en projecten of programma’s in het kader van de EU-richtlijn Omgevingslawaai voldoen aan het gestelde van de Wet geluidhinder. 7. Actuele Provinciale regelgeving. 8. Maximale integratie van milieu met het ruimtelijk ordeningsspoor. 9. Productie, gebruik, opslag en distributie van gevaarlijke stoffen en het gebruik van luchthavens in Fryslân waarvoor wij het bevoegd gezag zijn, voldoen aan de wettelijke regelgeving.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: 4.4.1) Op 26 mei jl. heeft u de wijzigingsverordening waarmee de PMV is aangepast aan de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht vastgesteld. Deze wijziging treedt in werking op 1 oktober 2010; dit is de datum waarop de Wabo en samenhangende regelingen in werking treden. Onderwerp Borgen basiskwaliteit locale leefomgeving Voldoende en tijdig inzetten m.e.r.
Indicator Aantal projecten die voldoen aan wettelijke normen Tijdigheid
Nulmeting 100%
2010 100%
100%
100%
Streefwaarden Prognose 2011 2012 2013 100% 100% 100% 100% 100%
Gewenste resultaten Beleidsveld 4.5 - Regie & Strategie toezicht en handhaving 1. Geborgd is dat alle bedrijven en activiteiten, waarvoor de provincie in de betreffende wet- en regelgeving is aangewezen als bevoegd gezag, zijn gecontroleerd en mogelijk gecorrigeerd overeenkomstig het hiervoor opgestelde beleid. Dit betekent dat er tenminste sprake dient te zijn van een adequate naleef-, toezicht-, sanctie en gedoogstrategie, die tevens voorziet in afstemming met het strafrechtelijk spoor. 2. Alle handhavingorganisaties in Fryslân werken op een efficiënte en effectieve manier met elkaar samen. Inzet is dat de verschillende organisaties zich inspannen om de gezamenlijke problemen ook gezamenlijk aan te pakken. 3. Alle bestuursrechtelijke handhavingorganisaties in Fryslân voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. Deze criteria, die opgenomen zijn in het Besluit kwaliteiteisen handhaving milieuwetgeving, omvatten het minimum waaraan uitvoering dient te voldoen.
Onderwerp Normstelling interbestuurlijk toezicht en handhaving wordt nageleefd
Indicator Landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria
Nulmeting Van de 30 Friese handhavingspartners voldoet de eigen organisatie voor 30%-100% aan de landelijke criteria (= de bandbreedte)
2010 50%100%
100%
100% 100%
Beleid
Tijd
Geld
Streefwaarden Prognose 2011 2012 2013 60%- 75%- 90%- 50%100% 100% 100% 100%
63
Gewenste resultaten Beleidsveld 4.6 –Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving 1. Bedrijven en initiatiefnemers beschikken in de reguliere situatie en bij oprichting, verandering of uitbreiding tijdig over een goed te handhaven en actuele vergunning op maat. Waar mogelijk willen we geluidruimte vrijspelen om bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken. 2. Bedrijven en initiatiefnemers voeren hun activiteiten in overeenstemming met de regelgeving uit. 3a De organisatie is in staat op de invoeringsdatum van de Wabo op een adequate wijze een omgevingsvergunning te verlenen en te handhaven. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de ICT- en internetvoorzieningen. Er wordt effectief en efficient samengewerkt met interne en externe partners. 3b We zetten hierbij in op de totstandkoming van een robuuste Friese regionale uitvoeringsdienst.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: 4.6.1) Op dit moment passen wij onze vergunningen aan aan het Activiteitenbesluit (1e fase en 2e fase, 1e tranche). Dit ronden wij oktober 2010 af. Daarmee kan het toezicht ook op dit onderdeel plaatsvinden op basis van actuele wet – en regelgeving. Het hersteltraject voor de vergunning voor de REC ligt op schema. Op de ontwerpbeschikking zijn ca. 650 zienswijzen (van 8 verschillende partijen) binnen gekomen. De definitieve beschikking zal naar verwachting eind september door ons worden vastgesteld. De stand van zaken bij lopende procedures is op de provinciale website weergegeven. Als gevolg van het van toepassing zijn van de Rijkscoördinatieregeling en de Crisis en Herstelwet is onze rol bij CO2-opslag in Fryslân minimaal; de lead ligt bij EZ en VROM. De verdere procedure wordt gevolgd vanuit een (bestuurlijk en ambtelijk) afstemmingsoverleg. 4.6.2) Door het risicogericht inzetten van de toezichtcapaciteit verwachten we de planningenvoor 2010 te kunnen realiseren. Om dit te kunnen realiseren wordt binnen beschikbare budgetten het laatste kwartaal van 2010 benodigde capaciteit ingezet. Toezicht en handhaving voor Koude/warmte-opslagsystemen (KWO) worden, naar aanleiding van de sterke toename van het aantal aanvragen, op adequaat niveau gebracht. Eind dit jaar zijn alle KWO’s bezocht en hebben we een duidelijk beeld t.a.v. naleving. Als onderdeel van het IPO-besluit “Vernieuwend Toezicht Afval en Chemie” wordt intensief met ketenpartners samengewerkt waardoor het toezicht efficiënter en met geringere toezichtlast voor bedrijven, plaatsvindt. Voor een aantal branches zijn al protocollen beschikbaar om te komen tot éénduidig toezicht. Het project afgestemd toezicht wordt in het laatste kwartaal van 2010 opgepakt. De provincie gaat in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Luchtvaart toezicht houden en zonodig handhavend optreden. De procedures om ontheffingen te verlenen zijn gereed en geïmplementeerd. Beleidsregels zijn door ons vastgesteld, een ontwerpregeling zal in de 1e helft van 2011 aan u worden voorgelegd. 4.6.3a) De invoering van de Wabo is nu gepland op 1 oktober 2010. Wij hebben werkafspraken met onze partners gemaakt, onze medewerkers zijn geschoold, onze bedrijfsvoeringsprocessen zijn aangepast en het bedrijfsleven is geïnformeerd. 4.6.3b) De Tweede Kamer heeft eind april via een motie met de minister afgesproken dat de kwaliteit van onderop verbeterd moet worden en zo nodig via een uitvoeringsorganisatie moet worden gerealiseerd. De landelijke randvoorwaarden voor de totstandkoming van een uitvoeringsorganisatie zijn op 24 juni bestuurlijk bekrachtigd. De minister heeft de 2e Kamer in juli ingelicht. De essentie is dat de oprichting van uitvoeringsdiensten onder regie van de provincies in een bottum-up proces wordt voortgezet. Daarbij zijn kwaliteitsafspraken gemaakt, moet worden voldaan aan eisen voor informatie-uitwisseling in de keten en is robuustheid een voorwaarde. Daarbinnen is ruimte voor maatwerk. De totstandkoming van de uitvoeringsorganisatie in de provincie is een voorwaarde voor overdracht van bevoegd gezag van provincie naar de gemeenten. U wordt over de ontwikkelingen en de Friese Aanpak en financiële behoefte in november nader geïnformeerd. 4.6.3a en b) Op 17 maart heeft u een motie aangenomen waarbij wij verzocht worden ons in te spannen voor een Fryske pilot waarbij de bevoegdheid van alle provinciale inrichtingen bij de gemeenten gelegd wordt. Bij brief van 16 juni jl. bent u geïnformeerd over de voort64
gang van de uitvoering van de motie. Duidelijk is dat de bevoegdheden pas overgedragen kunnen worden wanneer er een functionerende RUD is. Zodra er zicht is op een kansrijke uitvoering van de motie zullen wij dit ter hand nemen. Onderwerp
Indicator
Nulmeting
Onze vergunningen zijn actueel.
Tijdigheid
Het milieualarmnummer-piketdienst en de piketdienst Whvbz handelt milieumeldingen en klachten af. Bedrijven en activiteiten zijn gecontroleerd conform de risicoanalyse
Afhandeling klachten
Controles conform risico-analyse
2010 95%
Streefwaarden Prognose 2010 2011 2012 2013 95% 97,5% 97,5% 95%
De tijdigheid van onze vergunningen bedroeg in 2008 ruim 90% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Toelichting Alle resultaten hebben betrekking op wettelijke taken. Monitoring en sturing vinden plaats aan de hand van een milieuregistratiesysteem. De indicatoren zijn aantallen vergunningproducten en (preventieve en repressieve) controles en projectresultaten. III
Inzet beschikbare middelen op beleidsprogrammaniveau
Exploitatie
Begroting 2010 incl. vastgestelde Bedragen x € 1.000 wijzigingen
Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves/Voorz./Overlopende Passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves/Voorz./Overlopende Passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten
Vanuit financieel systeem Voorstel Realisatie Vastgelegde Begroper verplichtingswij1-9-2010 tingen 2010 ziging 2e per 1-9 Berap
Prognoses Prognose Prognose door te vrijval schuiven tijdelijke budgetten
112 143 2.674 2.929
257 0 0 257
268 458 1.481 2.208
0 0 0 0
0
0
951 5.957 2.674 12.380 21.963 -19.034
17 -2.504 0 168 -2.320 2.577
768 752 1.584 7.441 10.546 -8.338
18 369 3.115 0 3.502 -3.502
0 0
0 0
Toelichting: Structurele beleidsprogrammabudgetten Het bestedingsregiem van onderhavige projecten loopt in de pas met de geraamde lasten. Prognose is dat de structurele budgetten van aan het eind van het jaar volledig zijn verplicht\besteed. Als gevolg van de economische recessie is het aantal vergunningaanvragen licht terug gelopen. Hierdoor ontstaat ruimte in diverse budgetten. Ook zijn er inkomsten ontvangen voor werkzaamheden die verricht zijn voor derden Tegelijk is er de noodzaak om binnen programma 4 dekking te vinden voor de omvangrijke kosten van het hersteltraject vergunning REC. Door de onderbesteding en de inkomsten van derden aan te wenden voor het hersteltraject REC kunnen deze kosten binnen programma 4 van de begroting worden gedekt. (zie ook de toelichting hieronder bij de tijdelijke budgetten) Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Verwachting is dat het PMP-budget aan het eind van het jaar volledig is verplicht. Dit wordt 65
met name veroorzaakt door de financiering hersteltraject vergunningverlening REC. Door herprioritering/temporisering en schuiven met budgetten is € 200.000 vrijgemaakt uit het PMP-budget. De functie van het tijdelijke budget voor CO2 opslag en zonering industrieterreinen is vervallen. Deze ruimte is aangewend voor de dekking van de kosten van de vergunning REC. Reserves/Voorz./Overlopende Passiva Bij het Programma Externe veiligheid is sprake van overbesteding. Dit wordt veroorzaakt door de financiële verantwoordingssystematiek van het Programma. Vergoeding van de kosten door VROM vindt achteraf plaats. Dit wordt (aldus) ieder jaar rechtgetrokken. Aansluiting tussen de Begroting 2011 en 2e Bestuursrapportage 2010 Bedragen x € 1.000 Baten begroot Begroting 2011
2010
2011
2012
2013
2014
1.072
224
112
112
112
GS: GS bijdrage derden GS provinciefonds
1.857 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Begrotingswijzigingen totaal
1.857
0
0
0
0
2.929
224
112
112
112
19.356
17.936
17.255
17.212
17.495
GS: GS bijdrage derden GS provinciefonds
1.857 750
0 0
0 0
0 0
0 0
Begrotingswijzigingen totaal
2.607
0
0
0
0
21.963
17.936
17.255
17.212
17.495
-19.034
-17.712
-17.142
-17.100
-17.383
Begrotingswijzigingen (BW):
e
Totale baten begroot tot 2 Berap 2010 Lasten begroot Begroting 2011 Begrotingswijzigingen (BW):
e
Totale lasten begroot tot 2 Berap 2010 Baten - Lasten
66
3.5 BELEIDSPROGRAMMA 5 – LANDELIJK GEBIED Portefeuillehouder: J.H.J. Konst I
Stand van zaken gewenste resultaten
Gewenste resultaten Thema 5.1 - Beleid, natuur en landschap 1. Beleid natuur. De na te streven natuurdoelen in de ecologische hoofdstructuur, de ecologische verbindingszones en de gewenste stand van flora en fauna zijn vastgelegd. In 2010 betekent dit concreet dat: • voor alle natuurgebieden in de nieuwe systematiek van de subsidieregeling natuur - en landschapsbeheer de natuurdoelen worden aangegeven; • in provinciale planprocessen (wegen, landgoederen etc.) en in gebiedsprocessen (stedelijk en landelijk gebied) vroegtijdig ecologische adviezen worden gegeven; • in de verordening van de Wet ruimtelijke ordening op het terrein van de ecologische hoofdstructuur (EHS) regels worden vastgelegd; • de eerste deelplannen bij de invulling van de robuuste natte ecologische verbindingszone uitgevoerd worden ; • realisering van ecologische doelen bij infrastructurele werken, het Friese Merenproject en waterschapswerken vanuit het principe Eco2 (ecologie en economie samen op) meegenomen worden. 2. Natura2000 beheerplannen. • In 2010 zullen voor de meeste van de 20 Friese Natura2000 gebieden de beheerplannen gereed worden gemaakt, met uitzondering van Alde Feanen, Rottige Meenthe en Lauwersmeer. • Nationale Parken: meegewerkt wordt aan een nieuw BIP van het Drents-Fries Woud (voortouw in provincie Drenthe). De implementatie van de ontwikkelagenda Appelscha gaat door. In de Alde Feanen wordt meegewerkt aan de uitvoering aan het BIP. • Het bezoekerscentrum Lauwersmeer zal geopend worden (voortouw provincie Groningen). Op Schiermonnikoog is bezoekerscentrum De Promenade in verdere voorbereiding. • In de pMJP-periode 2007 t/m 2013 wordt het werkplan weidevogels verder uitgevoerd. Door stimuleringsprojecten voor soortenbeleid en weidevogel, ondersteuning van de Bond van Friese Vogelwachten (Budgetsubsidieovereenkomst BFVW), ondersteuning van de agrarische natuurverenigingen door BoerenNatuur (Budgetsubsidie-overeenkomst BoerenNatuur) en het volgen van de ontwikkeling van de kievitpopulatie en ondersteuning ringonderzoek (extra pilots en extra ringonderzoek). 3. Groene wetten. • Vergunningen, ontheffingen en de adviezen in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet), de Flora- en Faunawet (FFW) en de Boswet worden binnen de wettelijke termijnen, zonder vormfouten en met een voldoende geïnformeerde doelgroep behandeld. Door goed vooroverleg over initiatieven wordt het juiste initiatief op de juiste plaats genomen en kwaliteit toegevoegd. • Speciaal in 2010 zal zijn de vaststelling van nieuwe beleidsregels voor de FFW en de goedkeuring van een nieuw Faunabeheerplan. • Aan de totstandkoming van een nieuwe Natuurwet (samengaan van de Nbwet, de FFW en de Boswet) en de decentralisatie van taken, waaronder het Faunafonds, wordt meegewerkt. • Een evaluatie van de Jacobskruiskruidverordening zal plaatsvinden. • In het kader van het ammoniakdossier zullen maatwerkoplossingen voor boeren worden gezocht bij bedrijfsuitbreiding. • Uitvoering van de Mijnwet wordt zonder wijziging voortgezet door het Ministerie van Economische Zaken van adviezen te voorzien. Onderzoek naar zoutwinning onder de Waddenzee wordt doorgezet. 4. Het na te streven beeld van het Friese landschap is vastgelegd in het kader van het streekplan en de nationale landschappen. Concreet betekent dit dat: • het streekplan verder wordt uitgewerkt in een werkboek Ruimtelijke Kwaliteit Fryslân; • de provincie bijdraagt aan de publiekscampagne voor het landschap en aan opzetten voor fondsvorming vanuit de rijksnota Agenda Landschap; • vroegtijdige adviezen worden gegeven bij provinciale plannen, bijvoorbeeld wegen; • een inhoudelijke bijdrage wordt geleverd aan de integrale gebiedsontwikkeling, beoordeling subsidieverzoeken en het Friese Merenproject.
Beleid
Tijd
Geld
67
5. Natuur en Landschapsbeheer: • Zorgen voor adequate afspraken wat betreft de uitvoering van beheer en inrichting in de natuurgebieden via onze budgetinstellingen: It Fryske Gea, IVN, BoerenNatuur, Landschapsbeheer Friesland, BFVW, SANL en NFW. Deze organisaties geven op velerlei wijze vorm aan het provinciale beleid voor natuur en landschap. • Wij zijn in overleg met het Fryske Gea om de jaarlijkse extra bijdrage van € 250.000 af te bouwen. Duidelijk is dat dit, juridisch gezien, nog niet voor 2010 gerealiseerd kan worden. Wij verwachten dat dit wel mogelijk zal zijn vanaf 2011.
Toelichting: 5.1.2) Natura 2000. De beheerplannen Natura2000 voor gebieden die te maken hebben met ammoniakproblematiek zijn vertraagd. Rechtelijke uitspraken maken een tussenstap van een Programmatische Aanpak Ammoniak nodig. Landelijk zal eind 2010 de PAS klaar zijn, zodat we wat dit betreft ook verder kunnen met de beheerplannen en overigens ook de vergunningverlening aan boeren. 5.1.3) Groene wetten. Het beleid ten aanzien van ammoniak is niet meer adequaat, volgens rechtelijke uitspraken. We moeten een provinciaal plan voor ammoniak opstellen, hetgeen eerder niet voorzien was. Wadlopen. Wat betreft wadlopen zijn we geconfronteerd met een splitsing van een wadlooporganisatie. Bij de vergunningverlening voor de extra organisatie, en de behandeling ervan in commissie van bezwaar en beroep, hebben we vastgesteld dat we onze regelgeving tegen het licht willen houden. Dit was eerder niet voorzien. 5.1.5) Moai Fryslân. In de begroting 2010 is een stelpost voor het gebiedsfonds Oranjewoud Katlijk opgenomen. Uw staten ontvangen over de stand van zaken in oktober een statenvoorstel. Daarbij zal worden voorgesteld van de stelpost een begrotingspost te maken. Gewenste resultaten Thema 5.2 - Beleid plattelandsontwikkeling, landbouw en visserij 1. Plattelandsontwikkeling. Het na te streven beeld van plattelandsontwikkeling is in 2010 opnieuw vastgesteld in de nota Plattelandsbeleid op grond van de startnotitie die in 2009 door de Staten is vastgesteld. • Uitvoering van de projecten die moeten leiden tot vernieuwing van plattelandsontwikkeling leiden; • Adviezen geven bij de uitvoering van projecten die zorgen voor toevoeging van ontwikkelingskwaliteiten van het platteland. 2. Leefbaarheid. Zorgen voor adequate afspraken wat betreft de ondersteuning van dorpsbelangen en andere groepen op het Friese platteland bij het bevorderen van leefbaarheid en een efficiënt werkende steunfunctieorganisatie. • Doarpswurk gesubsidieerd als steunfunctie voor de ondersteuning van de inwoners van het Friese platteland, met name de dorpsbelangen. Een van de provinciale speerpunten waaraan men in 2010 werkt is duurzaamheid. 3. Plattelânsprojekten en -bureaus • Plattelânsprojekten verwerft projecten die o.a. bijdragen aan de realisering van de doelen van het pMJP. • Daarnaast dragen de projecten bij aan overig provinciaal beleid zoals geformuleerd in programma 6 Economie, toerisme en recreatie, programma 7 Sociaal beleid en zorg en programma 8 Kultuer, taal en ûnderwiis • Met de structuur van zes Plattelandsbureaus worden de mensen in het landelijk gebied ondersteund bij het indienen van goede projecten, die voor medefinanciering door Europa, Rijk en/of provincie in aanmerking komen. We werken zo het beleid inzake landelijk gebied gebiedsgericht uit. • Op het gebied van recreatie en toerisme, landschap, plattelandsbeleid, verbetering fysieke woonomgeving, stimulering en verbreding plattelandseconomie, cultuur en erfgoed en monumentenzorg zal met name ingezet worden op benutten van POP-middelen (Plattelandsontwikkelingsprogramma) met cofinanciering uit de eigen provinciale middelen. Hierbij gaat het om herinrichting van dorpskernen, verbetering leefbaarheid plattelandsgebieden, cultuur(historie) en innovatieve ideeën om de werkgelegenheid te bevorderen of voorzieningen die de leefbaarheid verbeteren. 4. Land- en tuinbouw. Het na te streven beeld van land- en tuinbouw is in 2010 opnieuw vastgelegd in de nota Sociaal-economisch Landbouwbeleid op grond van de door de Staten in 2009 vastgestelde startnotitie. • Uitvoering van de provinciale projecten die moeten leiden tot vernieuwing van de sector.
Beleid
Tijd
Geld
68
• Adviezen geven bij de uitvoering van projecten die zorgen voor toevoeging van vernieuwingskracht van de sector. • Het Actieplan Duurzame Landbouw is verder uitgewerkt in thema’s en projecten. De AgroAlliantie en de kenniscentra voor de melkveehouderij, de verbrede landbouw dragen bij aan de transitie van de agrosector naar meer kennis. Jonge Landbouwers • Comform besluitvorming in GS neemt de provincie deel aan de subsidieregeling voor Jonge Agrariërs. • De Friese inzet is meer op duurzaamheid en innovatie gericht middels het programma “Duurzaam ondernemen”. Dit beidt een betere versterking van de agrarische sector gecombineerd met een brede toegankelijkheid.
Toelichting: 5.2.2) Het aantal projectideeën dat bij de projectbureaus Plattelânsprojekten binnenkomt is fors gestegen tot gemiddeld 750 per jaar. Ook de jaarlijkse omzet van deze projecten is gestegen van € 60 - 70 miljoen per jaar naar bijna € 100 miljoen per jaar. Dit ondanks het feit dat enkele budgetten uitgeput beginnen te raken. De gebiedsplatforms hebben enkele belangrijke gebiedsprocessen op gang gebracht zoals: Ambitiemanifest duurzaamheid Waddeneilanden, Jong friezen Foarût en Kansenkaart Nationaal Landschap Zuidwest Friesland. In het najaar 2010 zal de voortgangsrapportage Plattelânsprojekten over de periode 2008 - 2010 aan u voorgelegd worden. 5.2.4) De landbouwnota 2011-2013 wordt in september aan u aangeboden. Daarin is een uitgegaan van de inzet van extra geld vanuit bestaande middelen. Dit voorstel wordt u bij de Begroting 2011 voorgelegd. Wanneer u niet instemt met dit voorstel bij de Begroting 2011 is de nota in feite deels ongedekt. De besluitvorming over de nota landbouw zal dus plaatsvinden, onder voorbehoud van goedkeuring van de Begroting 2011. Gewenste resultaten* Prestaties Tijd Geld Thema 5.3 - Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007 t/m 2013 (pMJP) Het pMJP is het programma waarin de uitvoering van het beleid van meerdere beleidsprogramma’s (landelijk gebied, recreatie, cultuur, zorg en welzijn) opgenomen is. Op deze plaats wordt daarom geen verantwoording afgelegd over de mate waarin het beleid op koers is, maar over de mate waarin de uitvoering op schema ligt, gezien de aangegane verplichtingen in geld en prestaties. 1. Grondgebonden Landbouw Wij gaan in 2010 2.773 ha voor grondgebonden landbouw herverkavelen. 2. Niet grondgebonden Landbouw Voor de glastuinbouw in Noordwest Fryslân (onder andere Sexbierum) beperken we ons voor 2010 tot het bestaande plan. 3. Duurzaam ondernemen Wij gaan in 2010 4 tot 7 projecten uitvoeren gericht op beheer mineralen, bodemgebruik, energie en “bio based” economie. 4. Kennis en innovatie en versterken landbouw Voor dit doel is in 2010 geen budget voor nieuwe verplichtingen meer beschikbaar. 5. Visserij Wij beperken ons tot ondersteuning voor het anti-Visstroperij team. 6. Realisatie EHS In 2010 beogen we voor de realisering van de EHS 350-500 ha grond aan te kopen en circa 440-500 in te richten. Daarnaast worden de natuurgebieden beheerd door natuurbeheerorganisaties, particuliere natuurbeheerders en door agrarisch natuurbeheer. Het beheer door Staatsbosbeheer valt buiten het kader van pMJP. 7. Natuur buiten EHS Ook buiten de EHS wordt in natuur beheerd door Natuurbeheerorganisaties en op basis van particulier (agrarisch) natuurbeheer. Hierbij gaat het om circa 41.000 ha. Qua oppervlakte zijn hierbij de ‘ganzen foerageergebieden’ het belangrijkst. Buiten de EHS is er, in het kader van het pMJP, weinig ruimte tot verdere uitbreiding van (agrarisch) natuurbeheer. 8. Natuur, overig In 2010 wordt het werkplan weidevogels verder uitgevoerd. Naast de onder 6 en 7 genoemde doelen gaan wij in 2010 aandacht besteden aan stimuleringsprogramma’s voor agrarisch natuurbeheer en inrichtingsprojecten voor kleine natuurgebieden buiten de EHS (circa 5 projecten). 9. Milieukwaliteit EHS / Vogel- en Habitatrichtlijn / Nb-wet We gaan in 2010 een project verdrogingsbestrijding voorbereiden en een project voor verbetering van de overige milieukwaliteit, hoofdzakelijk in Natu-
69
Gewenste resultaten* Prestaties ra2000 gebieden (circa 1000 ha). 10. Nationale Parken Schiermonnikoog en Âlde Feanen In de 2 Nationale Parken in Fryslân wordt het beleid van ontwikkeling en beheer van de natuur voortgezet. Basis voor de uitvoering vormen de vastgestelde Beheer- en Inrichtingsplannen (BIP), waarin projecten passen voor voorlichting en educatie, natuurgerichte recreatie en onderzoek en monitoring ten aanzien van de natuur in deze parken. 11. Soortenbescherming In de pMJP-periode gaan wij ten gunste van specifieke beschermde dier- en plantensoorten voorzieningen treffen; in 2010 3 projecten. 12. Regionale watersystemen In combinatie met de aanpak van Oevers en Kaden door Wetterskip Fryslân gaan wij integrale projecten uitvoeren op het gebied van natuur, recreatie en mogelijk dorpsvernieuwing. Bij natuurprojecten kan er sprake zijn van extra waterberging. De voornemens voor 2010 worden vastgelegd in de prestatieovereenkomst met het Wetterskip Fryslân. 13. Waterkwaliteit In de pMJP-periode worden projecten gestimuleerd ter verbetering van de ecologische en chemische kwaliteit van het oppervlakte water o.a. door waterbodemsanering en vergroting van het zelfreinigend vermogen van het water. Voor waterbodemsanering in het kader van het pMJP komen vanaf 2010 Rijksmiddelen beschikbaar. Overig Rijksgeld is beschikbaar in de zogenaamde synergiegelden, ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. De beoogde prestaties staan opgenomen in het Waterhuishoudingsplan dat in 2009 wordt vastgesteld. 14. Duurzaam bodemgebruik De bodemvisie zal in 2010 afgerond worden. 15. Bodemkwaliteit (sanering) Vervallen Het is onzeker of in 2010 ILG-Rijksmiddelen beschikbaar komen voor dit doel. Als dat zo is kunnen in de periode 2010 t/m 2013 circa 530.000 BPE’s (Bodemprestatie eenheden = een maat voor prestatie m.b.t. bodemsanering) gesaneerd worden. 16. Recreatief groen In 2010 zullen wij 8 ha voor dagrecreatieve voorzieningen verwerven en inrichten in de naaste omgeving van steden en dorpen. 17. Ontwikkelen en versterken toegankelijkheid (routenetwerken) In 2010 gaan we verder met het ontwikkelen en verbeteren van landelijke en provinciale routenetwerken voor zover de middelen het nog toelaten. In de afgelopen jaren zijn al veel kilometers gerealiseerd. In 2010 hopen wij 14 kilometer ‘wandelen over boerenland’ te realiseren. 18. Beheer recreatievoorzieningen binnen EHS Zie doel 6 Dit doel vormt onderdeel van de doelstelling ‘beheer’ binnen de EHS (doelstelling 6). 19. Versterken en verbeteren kwaliteit toeristisch voorzieningenniveau In 2010 wordt het toeristisch voorzieningenniveau van het landelijk gebied verder versterkt middels projecten vanuit de samenleving. Deze variëren sterk in (financiële) omvang. In de afgelopen jaren zijn er al veel projecten gehonoreerd met subsidie. In 2010 zullen we conform het jaarplan 15 projecten kunnen realiseren. 20. Landschap (generiek) Door middel van gerichte projecten worden de natuurlijke, cultuurhistorische en karakteristieke kwaliteiten van het Friese landschap behouden en/of versterkt. In de afgelopen jaren zijn er al veel projecten gehonoreerd met subsidie De definiëring van de prestaties van dit doel is moeilijk werkbaar. Zoals wij in het Jaarplan pMJP 2010 hebben aangegeven, zijn wij in overleg met de betrokken organisaties om te kijken hoe de prestaties en realistisch geformuleerd kunnen worden. Deze zullen vervolgens in de herijking naar aanleiding van de MidTermReview worden opgenomen. Prioriteit wordt gelegd bij die projecten die de landschappelijke kernkwaliteiten ondersteunen en/of versterken. 21. Archeologie In 2010 wordt 1 archeologisch object veilig gesteld en 1 archeologisch steunpunt ingericht. 22. Nationale Landschappen Noordelijke Friese Wouden en Zuidwest Fryslân In 2010 zal het laatste geld van dit doel besteed worden aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de 2 Nationale landschappen in Fryslân, bij voorkeur via integrale projecten ook andere doelstellingen aan de orde zijn zoals bijvoorbeeld landbouw en/of natuur. De projecten passen binnen de Kansenkaart van Zuidwest Fryslân respectievelijk de visie van Noordelijke
Tijd
Geld
70
Geld Gewenste resultaten* Prestaties Tijd Friese Wouden. 23. Stichting Landschapsbeheer Friesland Wij stellen jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar aan de Stichting Landschapsbeheer Friesland. 24. Beheer landschap Wij geven ook in 2010 beheervergoedingen voor waardevolle en karakteristieke landschapselementen; hoofdzakelijk in de Nationale Landschappen. De omvang daarvan kan in de loop van de periode iets variëren, afhankelijk van de afgesloten contracten. Totaal per jaar voor circa 130 ha, 1.240 km lijnelementen, 2.000 puntelementen. Voor landschapsbeheer zijn er, in het kader van het pMJP, geen middelen voor uitbreiding van het beheer. 25. Verbetering leefbaarheid plattelandsgebieden In 2010 wordt de leefbaarheid van het landelijk gebied verbeterd door de bouw en verbouw van 8-12 dorpshuizen, 2 multifunctionele centra e.d., 3 projecten voor woon-zorgzones en diverse andere (kleinschalige) projecten (circa 60 projecten). Dit is vergelijkbaar met de realisatie in afgelopen jaren. 26. Verbetering fysieke woonomgeving De fysieke woonomgeving wordt verbeterd door herinrichting van dorpskernen. De fysieke woonomgeving wordt verbeterd door herinrichting van dorpskernen. In 2010 zullen wij 16 projecten realiseren 27. Verbetering bereikbaarheid Geen middelen beschikVoor dit doel zijn geen middelen beschikbaar in het kader van het pMJP. baar 28. Stimuleren en verbreden plattelandseconomie In de pMJP-periode gaan wij de plattelandseconomie stimuleren en verbreden door middel van diverse projecten. De oorspronkelijke ambitie was 384 projecten voor de gehele pMJP periode. Tot nog toe zijn er 15 gerealiseerd. Gelet op deze realiteit zullen de beoogde prestaties in het Jaarplan 2010 fors bijgesteld worden naar beneden tot binnen het financiële kader. Voor 2010 hopen wij op 25 projecten met een bijdrage van de provincie van € 1 miljoen en een POP-bijdrage van € 1 miljoen. De aangeboden projecten variëren in kosten van € 20.000 tot € 500.000. 29. Erfgoed en monumentenzorg (2) In 2010 dragen wij bij aan het behoud en herstel van 10 objecten van monumenten en erfgoed in Fryslân, conform de gemiddelde planning. 30. Cultuur In 2010 dragen wij bij aan 10 projecten ter promotie en versterking van de streekeigen en Friese cultuur. 31. Plattelânsprojekten, LEADER Het EU-Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is opgenomen in ons pMJP. Wij passen de Leadersystematiek in de 6 Friese Plattelânsgebieden toe. 32. Proceskosten Ten behoeve van de uitvoering van het pMJP worden (externe) proceskosten gemaakt die niet rechtstreeks aan een specifiek doel gekoppeld kunnen worden. Achteraf worden deze proceskosten verdeeld over de afzonderlijke doelen. 33. Grondmobiliteit Via het investeringskrediet Grondaankopen bezitten we de middelen om de grondmobiliteit te bevorderen Dit draagt in hoge mate bij aan de realisering van de pMJP-doelen; met name landbouw- en natuurdoelen, maar ook in bredere zin gericht op de gewenste ruimtelijke inrichting en kwaliteit van het landelijk gebied. Het streven is in 2010 voor € 54 miljoen (ruil)grond positie te hebben. e * In deze tabel is zoals is aangekondigd in de 1 Berap 2010 een aantal resultaten aangepast ten opzichte van de Begroting 2010. Het gaat om de resultaten: 1, 4, 5, 6, 17, 19, 20 en 26.
Toelichting: 2010 in het kader van de MidTermReview Zoals in het Jaarverslag 2009 is aangegeven, wordt in 2010 landelijk in het kader van de MTR een tussenbalans opgemaakt over hoe de provincies presteren op de doelen uit de Bestuursovereenkomst voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Wij hebben als provincie onze eigen doelen gelijk op laten lopen met dit programma, en zullen dus ook de provinciale doelen en prestaties opnemen; kortweg de MTR Fylg De MTR is inmiddels in volle gang: het Rijksgedeelte is inmiddels afgerond en aan het Rijk aangeboden. Wij zijn tevreden hoe het programma nu loopt, hoewel er natuurlijk altijd verbeteringen mogelijk zijn. Juist de samenhangende aanpak van rijksdoelen, provinciale doelen 71
en locale doelen maakt een integrale uitvoering van het programma mogelijk. Wel zien wij dat wij niet alle prestaties die zijn afgesproken- met name op het vlak van de EHS- kunnen halen. Een bijgesteld ambitieniveau is ons inziens nodig. Op basis van de inhoud van de MTR zullen onderhandelingen met het Rijk plaatsvinden over: • De prestaties en middelen van het onderdeel Landbouwstructuurverbetering in relatie tot het Oliemolenakkoord • Het kunnen schuiven met taakstelling en geld tussen de beoogde natuurbeheerders, waardoor het onbelangrijk wordt of Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Fryske Gea of een particulier de natuurbeheerder wordt • De middelen voor Nationaal Landschap die inmiddels geheel belegd zijn • Garantie tot overname van het grondbezit tegen kostprijs bij onverhoopte afloop van het programma • Helderheid over de periode ná 2013 opdat de voorbereiding van projecten niet stopgezet hoeft te worden. Het algemene beeld over heel Nederland is dat de provincies voortvarend de taak ILG hebben opgepakt, maar dat er ten aanzien van het afgesproken ambitieniveau in 2013 financieel een groot gat zit. De MTR Fylg zal binnenkort worden afgerond. Wij zullen het U zo spoedig mogelijk toezenden. De MTR ILG en de MTR Fylg geven samen een goed inzicht in de stand van zaken van het pMJP 2007 -2013. Op dit moment is het nog onzeker hoe het ILG gecontinueerd zal worden na 2013. Toelichting op afzonderlijke doelen: 5.3.1) Grondgebonden landbouw Aandacht voor aankoop en middelen blijft nodig. Wel hebben we inmiddels toegang tot Europese POP middelen zodat er weer geld beschikbaar is voor boerderijverplaatsingen. In de pijplijn zit voor € 9 miljoen aan aanvragen (€ 7 miljoen voor Franekeradeel-Harlingen en € 2 miljoen voor de ruilverkaveling Baarderadeel), maar ook de overname van de boerderijverplaatsingsregeling door het POP 2 lijkt ook de middelen daarvoor vrij te maken. Op die manier kunnen veel ruilverkavelingen losgetrokken worden doordat er weer middelen beschikbaar komen voor landbouwstructuurverbetering. De planning voor 2010 is om 2.773 ha te herverkavelen, waarvan 1.000 ha. die voortkomen uit projecten van vóór de ILG periode (2007 – 2013). Van de ruilverkavelingen uit de nieuwe (ILG-projecten) is inmiddels 120 ha. gerealiseerd. Er is 12.104 ha onderhanden, die deels nog in de ILG-periode zullen worden gerealiseerd. De prognose is vooralsnog dat het planning voor 2010 wordt gehaald. 5.3.2) Niet-Grondgebonden landbouw (glastuinbouw) Bij glastuinbouw is bij prestaties en tijd geel ingekleurd omdat er vertraging optreedt in de gronduitgifte. Oorzaken: de aanhoudende financiele crisis in de glastuinbouw en de uitspraak van de Raad van State dat het bestemmingsplan herzien moet worden. Ook bij verdere vertraging van de gronduitgifte zijn er nog steeds mogelijkheden om positief af te sluiten. Scenarioberekeningen wijzen uit de de stuurgroep nog steeds over financiele sturingsmogelijkheden beschikt om tegenvallers op te vangen. Wel blijft het zaak de uitgaven zorgvuldig te bewaken. 5.3.3) Duurzaam ondernemen en 5.3.4) Kennis, innovatie en versterking De nota Sociaal-economisch Landbouwbeleid zal in de tweede helft van 2010 bestuurlijk worden behandeld. De hiervoor benodigde middelen worden deels gevonden in het restant van de huidige pMJP-doelen 3 en 4, deels uit andere pMJP-doelen (oud voor nieuw) en deels uit andere beleidsprogramma. . 5.3.6) Realisatie EHS Het realiseren van voldoende grondaankopen blijft een punt van aandacht, evenals de mid72
delen die ervoor nodig zijn om deze te realiseren. Vanwege achterblijvende grondaankopen in voorgaande jaren, loopt ook de inrichting van natuur in nieuwe landinrichtingsmodules achter bij de pMJP-planning. In 2010 zijn tot nu toe de volgende prestaties gerealiseerd: - Er is 80 ha EHS verworven, en de verwerving van nog eens 18 ha is onderhanden. De planning voor 2010 is 125 ha. - Voor wat betreft de inrichting van EHS zijn nog geen ha’s afgerond. Wel is op dit moment de inrichting van 902 ha. onderhanden in ILG-projecten, en nog eens 309 ha. uit projecten van vóór de ILG-periode. De planning is dat er in 2010 de inrichting van 450 – 500 ha zal worden afgerond. - Tot nu toe is er 58 ha. EHS overgedragen. Hiervoor is vooraf geen aantal ha’s gepland. Voor wat betreft FYLG zijn voor 2010 uitgaven geraamd voor Extra inrichten EHS natte natuur. Begin 2010 hebben wij het Plan van Aanpak Robuuste Natte As vastgesteld. De besteding van de middellen is vertraagd omdat er eerst een inventarisatie van de trajecten is uitgevoerd. De uitvoering is inmiddels gestart. Wij laten op dit moment een onderzoek doen door DLG. 5.3.8) Natuur overig In dit doel zijn diverse doelen opgenomen, waaronder de knelpunten in de Ecologische Verbindingszones buiten de EHS. Voor 2010 waren hiervoor al uitgaven geraamd. Omdat deze projecten nog in de voorbereidingsfase zijn, kunnen deze uitgaven nog niet worden gerealiseerd. Wij verwachten de geprogrammeerde prestaties vooralsnog wel in de pMJP-periode te kunnen realiseren. 5.3.16) Recreatief Groen Dit doel loopt uitzonderlijk goed. Er is veel belangstelling voor dit type van maatregelen. Dit blijkt ook wel uit de mate van benutting van het beschikbare budget. Het POP budget is al geheel benut. Binnen de provinciale middelen is nog enige ruimte. Er is voor de komende periode nog een FYLG bedrag van € 160.000 beschikbaar. Gezien de mate waarin dit doel tot dusver gelopen heeft ligt het in de verwachting dat na 2010 geen budget meer beschikbaar is en het doel moet worden afgesloten. 5.3.22) Nationale Landschappen De rijksmiddelen zijn in 2010 al zodanig verplicht dat weinig projecten meer kunnen worden gehonoreerd totdat duidelijkheid is over eventuele extra budgetten of herprioritering van de budgetten vanuit het rijk. Er liggen nog wel omvangrijke projecten op de plank. Ook de provinciale middelen voor dit doel raken uitgeput. Naar aanleiding van de Midterm Review van de rijksmiddelen hebben wij aangegeven dat er overleg moet komen met de minister van LNV over de dreigende tekorten bij de uitvoering van de nationale landschappen. Inzet is om extra middelen te verwerven voor de nationale landschappen. 5.3.30) Cultuur In de voorgaande jaren is gebleken dat het moeilijk is projecten te vinden voor dit pMJPonderdeel, omdat ze moeten passen binnen de criteria zoals deze in het Europese POPprogramma zijn geformuleerd. Ook in 2010 verloopt de projectverwerving op dit onderdeel moeizaam. Er is vooral vraag naar het ondersteunen van evenementen. Subsidiëring hiervan is vanuit het pMJP niet mogelijk omdat er alleen gesubsidieerd kan worden in harde investeringen, zoals de aanschaf van mobiele tribunes of geluidsinstallaties. Eind 2010 zal een aanpassing van de pMJP-verordening worden voorgelegd. Eén van de aanpassingen betreft het verruimen van de mogelijkheden voor dit onderdelen –uiteraard binnen de kaders van het POP-programma. Verwacht wordt dat na de wijziging van de verordening meer goede initiatieven en projecten doorgang kunnen vinden. Overigens nu de gemeenten ook moeten bezuinigen wordt de cofinanciering wellicht lastiger.
73
II Investeringen Het in 2009 ingestelde Investeringskrediet Grondaankopen is thans voor het grootste gedeelte belegd, dan wel geïnvesteerd. De middelen voor gebiedsontwikkeling (€ 32 mln.) zijn voor 112 % overbesteed. Dit komt met name door een relatief grote grondvoorraad in Dongeradeel die verkocht zal worden. Het totale IKG budget is voor 88% besteed. De resterende middelen zijn grotendeels gelabeld aan lopende projecten. Zolang wij nog geen besluit hebben genomen over de inzet van deze middelen zijn ze niet financieel verplicht. In onderstaand schema treft u de huidige stand aan van het IKG: Landbouw + EHS binnen gebiedsontwikkeling
III
Aankoop
693 ha
€ 30,04 mln. € 3,01 mln. € 0,24 mln.
Grond Gebouwen Grond
Verkoop
8 ha
EHS Aankoop
433 ha
€ € € €
9,20 mln. 0,43 mln. 5,58 mln. 0,43 mln.
Grond Gebouwen Grond Gebouwen
Verkoop
308 ha
Kavelruil Aankoop
106 ha
€ € € €
3,8 mln. 0,5 mln. 1,99 mln. 0,5 mln.
Grond Gebouwen Grond Gebouwen
Verkoop
58 ha
Anticiperend Aankoop
174 ha
€ 6,63 mln.
Grond incl. gebouwen
Verkoop
8 ha
€ 0,1 mln.
Grond
Inzet beschikbare middelen op beleidsprogrammaniveau
Exploitatie
Begroting 2010 incl. vastgestelde Bedragen x € 1.000 wijzigingen
Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves/Voorz./Overlopende Passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves/Voorz./Overlopende Passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten
Vanuit financieel systeem Voorstel Realisatie Vastgelegde Begroper verplichtingswij1-9-2010 tingen 2010 ziging 2e per 1-9 Berap
435 136 39.363 39.934
0 300 0 300
474 58 14.568 15.101
0 0 0 0
2.423 21.380 39.091 7.933 70.827 -30.893
0 0 0 0 0 300
1.599 7.723 19.466 4.718 33.506 -18.406
91 16.329 26.498 0 42.918 -42.918
Prognoses Prognose Prognose door te vrijval schuiven tijdelijke budgetten
0
0
3.000 3.000 -3.000
0 0
Toelichting: Tijdelijke Beleidsprogrammabudgetten Mond- en Klauwzeer (MKZ) De afrekeningen van de MKZ-subsidies 2001 voor niet geruimde bedrijven en de Veemarkt kunnen dit jaar worden afgerond. LNV heeft haar aandeel aan de investeringen in de Veemarkt ad. € 182.000 overgeboekt, dit is in een begrotingswijziging als inkomst opgenomen. 74
Ten aanzien van de Veemarkt geldt nog een laatste noodzakelijk onderzoek. Mogelijk dat daarmee alsnog de beschikking in 2011 uitgaat. Moai Fryslân Voor Moai Fryslân is nog een bedrag beschikbaar van € 1.162.500 (voor 2010 € 537.500 en 2011 € 625.000). Op 6 jl. is een intentieovereenkomst getekend tussen betrokken partijen als start voor een op te richten onafhankelijke Stichting Landschapsfonds Oranjewoud-Katlijk, die het fonds gaat beheren. Hiermee is het fonds van start gegaan, aan u wordt bij het inhoudelijke stuk voorgesteld om de voorwaardelijk budget om te zetten in een uitgavenpost, waardoor de beschikking voor 2011 de deur uit kan. U ontvangt nog een brief hierover in oktober 2010. Fylg Hierin is het FYLG opgenomen. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de uitgaven op het FYLG achterblijven ten opzichte van de begroting. Omdat de meest recente cijfers nog niet konden worden verwekt, is dit een enigszins vertekend beeld. De verwachting is dat de begrotingsruimte in 2010 grotendeels zal worden benut. Een aantal doelen blijven qua FYLG-bestedingen achter op de planning. Dit gaat met name om doel 6 subdoel Extra inrichten natte natuur en doel 8 subdoel Oplossen knelpunten in de Ecologische Verbindingszones. Reserves/Voorzieningen/Overlopende passiva Dit betreft het ILG en de risicovoorziening voor Grondaankopen. Omdat de meest recente cijfers nog niet konden worden verwekt, is dit een enigszins vertekend beeld. De uitgaven lopen nagenoeg volgens planning. Aansluiting tussen de Begroting 2011 en 2e Bestuursrapportage 2010 2010
2011
2012
2013
39.728
37.384
37.381
36.971
187
GS: GS bijdrage derden
206
-5
0
0
0
Begrotingswijzigingen totaal
206
-5
0
0
0
Totale baten begroot tot 2 Berap 2010
39.934
37.379
37.381
36.971
187
Lasten begroot Begroting 2011
70.621
71.021
68.889
58.024
15.812
GS: GS bijdrage derden
206
-5
0
0
0
Begrotingswijzigingen totaal
206
-5
0
0
0
70.827
71.016
68.889
58.024
15.812
-30.893
-33.637
-31.508
-21.052
-15.625
Bedragen x € 1.000 Baten begroot Begroting 2011
2014
Begrotingswijzigingen (BW):
e
Begrotingswijzigingen (BW):
e
Totale lasten begroot tot 2 Berap 2010 Baten - Lasten
75
3.6 BELEIDSPROGRAMMA 6 – ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME Portefeuillehouder: S.H. Galema, J.A. de Vries en J.H.J. Konst I
Stand van zaken gewenste resultaten
Gewenste resultaten Thema 6.1 - Economisch beleid Op de speerpunten watertechnologie, duurzame energie, metaal, groene life sciences, zorgeconomie en sociale innovatie gaan we samen met bedrijven, kennisinstellingen en eventueel intermediairs projecten ontwikkelen die erop zijn gericht om via clusters innovatie te bevorderen. Op het terrein van de duurzame energie gaan we het komende jaar projecten ontwikkelen en uitvoeren op de vier themalijnen uit het programmaplan, dat zijn: Energiebesparing gebouwde omgeving inclusief provinciaal fonds energiebesparing woningbouw; Opwekking duurzame energie inclusief stimuleringsprogramma zonne-energie en procesondersteuning geothermie Waddenkas; Duurzame mobiliteit inclusief het stimuleringsprogramma ‘Fryslân Elektrysk Foarút, uitvoering 100.000-voertuigenplan; Kennis, innovatie en communicatie inclusief ondersteuning kenniscentra en communicatiestrategie. Dit jaar wordt verder gewerkt aan de vorig jaar begonnen actie voor de realisatie van een frl-extensie (domeinnaam) op internet. In 2010 wordt verder gewerkt aan de totstandkoming van de universitaire campus in Leeuwarden. De provincie heeft een subsidie verstrekt voor aanloop- en startkosten.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: De besteding van de economische middelen, vooral bij het budget agenda economie, loopt achter bij de planning. Daar zijn drie oorzaken voor aan te geven. De eerste is dat we een aantal innovatieve projecten hebben kunnen onderbrengen bij het Innovatieve acties programma Fryslân Fernijt II; het gehele budget is inmiddels verplicht maar de besteding loopt door tot in 2011. In de tweede plaats werden vele projecten met succes ingediend bij de programma’s Koers Noord / OP EFRO Noord. In de derde plaats doet de economische recessie zich gelden waardoor de geneigdheid bij bedrijven te investeren aanzienlijk is verminderd, iets dat wij reeds in de eerste Berap van dit jaar hebben aangegeven. Duurzame energie was een thema in de Versnellingsagenda 2009. Gebleken is dat deze extra gelden voor extra ("te versnellen”) beleid niet in de jaren 2009 en 2010 tot besteding kunnen worden gebracht. Er is meer voorbereidingstijd en menskracht noodzakelijk. Uw Staten hebben bij de eerste Bestuursrapportage 2010 de voorgestelde spreiding van de resterende gelden over een aantal jaren niet gehonoreerd. Het uitvoeringsprogramma en de middelen die in de betreffende jaarschijven zijn geraamd lopen niet meer in de pas. Dit brengt met zich mee dat in 2010 een grote onderschrijding (vrijval) van het budget zal plaatsvinden. Het ’reguliere’ beleid wordt conform de planvorming uitgevoerd. Echter ook bij de besteding van deze middelen doet de recessie zich gelden. In het tweede kwartaal van 2011 is naar verwachting de indieningstermijn open van aanvragen voor internet extensies (domeinnamen). Daar vóór zullen wij u onze plannen voor leggen. De uitwerking van dit voornemen kost meer tijd dan wij ten tijde van de eerste Berap hadden verwacht. De evaluatie van de campus Wyldemerk is afgerond. Een nieuw kabinet moet besluiten of het de zeven experimentele onderwijs instituten voor drop outs, waaronder Wyldemerk, een permanent karakter wil geven. Hierdoor komt het gereserveerde bedrag zeer waarschijnlijk dit jaar niet tot besteding. Gewenste resultaten Thema 6.2 - Toerisme en recreatie • Het komende jaar gaan wij samen met anderen projecten ontwikkelen en uitvoeren op de onderscheiden programmaonderdelen, Wadden en Elf Steden, die moeten leiden tot meer toeristen, meer bestedingen door toeristen in onze provincie en meer werkgelegenheid. Daarnaast gaan we ons met andere betrokken
Beleid
Tijd
Geld
76
Gewenste resultaten partijen inzetten voor een hoger volume van vermarkting van ons toeristisch product en een versterking van de toeristische organisatiestructuur. Over 2010 resulteert dit in de volgende opgave “toerisme”: • Door middel van actieve (o.a. financiële) ondersteuning de ontwikkeling van tien vernieuwende (cluster) projecten binnen de programmalijnen Wadden en Elfsteden realiseren. Dit ondermeer met gebruik van de in het najaar 2009 te openen subsidieregeling STINAF (Stimuleringsregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân) voor toeristische ondernemers en het continueren van het budget “Toeristische Topattractie”; • Daarnaast eveneens de ontwikkeling van nog eens vijftien andere toeristische projecten en/of samenwerkingsprocessen realiseren; • Fryslân Marketing de financiële ruimte bieden en daarmee indirect aansturen op nagenoeg een verdubbeling van haar toeristische marketing en promotie inzet én het uitvoeren van een benchmark op inzet en resultaat over voorgaande jaren; • Het op basis van een in 2009 uitgevoerde verkenning met andere partijen ontwikkelen van een businessplan voor een nieuw, breed ‘Rekreaasjeskip Fryslân’; • Het op basis van reeds uitgevoerde verkenningen samen met andere partijen vaststellen van één nieuw VVV-model Fryslân en een vergaande invoering hiervan in de vorm van o.a. een facilitair dienstencentrum en minimaal vijftien VVVcorners; • Stimuleren van samenwerking tussen de toerismebranche, overheden en kennisinstellingen o.a. door het met hen organiseren van ten minste drie ontmoetingsbijeenkomsten en een (jaarlijks) ‘Frysk Toerisme Kongres’; • Continueren van de provinciale inzet voor het op de UNESCO-Werelderfgoedlijst geplaatst krijgen van de Friese Elfsteden, concreet in 2010 plaatsing op de ‘nationale lijst’.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: Ook de besteding van de toeristische budgetten loopt iets achter bij de planning door de economische recessie. Gewenste resultaten
Beleid
Tijd
Geld
Thema 6.3 Friese Meren Project (FMP) Grenzeloos Varen 2010 1. In 2010 zullen de werkzaamheden aan het Polderhoofdkanaal in combinatie met aanvullende maatregelen voor de natuurcompensatie worden hervat. De sluizen in de Noordelijke Elfsteden Vaarroute zullen in 2010 worden gerealiseerd en het opwaarderen van de route zal technisch worden voorbereid en aanbesteed. Er zal een quick scan worden gedaan naar nieuwe verbindingen naar Groningen en Drenthe en een planstudie zal worden verricht naar de verbinding tussen Workum en Hindeloopen. 2. De uitvoering van de drempelverlagingen van de sluizen Workum en Makkum zal worden gestart en de capaciteitsuitbreiding van de Johan Friso sluis in Stavoren zal worden aanbesteed. 3. De uitvoering van verruiming van de bedieningstijden van bruggen en sluizen zal in 2010 tot uitvoering komen. In samenwerking met de gemeenten Sneek, Wymbritseradiel en Boarnsterhim is een investeringsplan opgesteld om 22 bruggen te automatiseren, centraal te bedienen en tolvrij te maken. Finale samenwerkingsafspraken tussen partijen vinden in het najaar van 2009 plaats. Een separaat voorstel inclusief financieringsplan zal eind 2009/begin 2010 aan u ter besluitvorming worden voorgelegd. Dit initiatief is bij de begroting van 2008 in de financiële meerjaren planning Verkeer en Vervoer opgenomen. 4. In 2009 wordt het streefbeeld voor de recreatieve diepte van de Friese meren en kanalen vastgesteld. In 2010 wordt op basis van het streefbeeld voor de recreatieve diepte, gestart met de uitvoering van de subsidieregeling versnelling onderhoudsbaggeren en het oplossen van de provinciale en gemeentelijke baggerknelpunten. Stimuleren bestedingen aan wal 2010 1. In 2010 wordt in samenwerking met de gemeenten voor zes watersportkernen een masterplan ruimtelijke kwaliteit opgesteld. Tevens zal in 2010 de uitvoering van drie masterplannen (o.a. Sneek) worden voorbereid. 2. In 2010 wordt voor drie toegangspoorten een versterkingsplan opgesteld. In 2010 zal de uitvoering van 1 á 2 versterkingsplannen (o.a. Harlingen) worden voorbereid. 3. De “task-force regelgeving”, bedoeld om toeristisch recreatieve ondernemers te ondersteunen bij bijvoorbeeld vergunningenprocedures zal in 2010 operationeel zijn.
77
Gewenste resultaten
Beleid
Tijd
Geld
4.
De in 2009 uitgevoerde haalbaarheidsstudie naar een watersportpas zal in 2010 een businesscase opleveren. In 2010 zal definitieve besluitvorming over de introductie plaatsvinden. Ecologie en Duurzaamheid 2010 1. In 2010 wordt het elektrisch varen gestimuleerd door de aanleg van ca 10 oplaadpunten t.b.v. de laadinfrastructuur, de uitvoering van een subsidieregeling voor het in- en ombouwen van vaartuigen, het promoten van elektrisch varen naar ondernemers en watersporters op beurzen en bijeenkomsten en het uitvoeren van een marktonderzoek. 2. Het uitvoeren van een vooronderzoek naar Cradle to Cradle toepassingen en een energieneutraal standalone oplaadstation voor elektrisch varen.
Toelichting: Grenzeloos Varen 2010 6.3.1.1) Doordat de onderhandelingen tussen Opsterland en Smallingerland moeizaam verlopen en er daardoor vertraging is opgetreden bij het aanvragen van de nieuwe ontheffingen (Flora- en Faunawet) mag verwacht worden dat uitvoering niet eerder start dan eind 2011/begin 2012. De gemeenteraden en u moeten dan wel hebben ingestemd met de herstart. De aanbesteding van de opwaardering van de kanaalvakken van de Noordelijke Elfsteden Vaarroute is afhankelijk van de voortgang in de onderhandelingen over aankoop van de stroken grond. Er wordt wel resultaat geboekt maar nog niet alle eigenaren zijn akkoord. Het opstarten van een planstudie voor de nieuwe verbinding Workum-Hindelopen zal worden heroverwogen bij de midterm review Friese Merenproject in 2011. 6.3.1.2) Aanpassen van de drempelhoogte in Makkum zal worden heroverwogen bij de midterm review Friese Merenproject in 2011. Doorgaan is mede afhankelijk van de bereidheid van gemeente en Wetterskip om het aansluitende kanaalvak in de dorpskom op diepte te brengen. Het nog door de gemeente op te stellen Masterplan zal daarbij worden betrokken voor deze toegangspoort. 6.3.1.3) Dit initiatief waarbij het de bedoeling is pauzes in de bediening van bruggen af te schaffen heeft geleid tot een pilotproject waarbij de gemeenten Boarnsterhim, Sneek en Wymbritseradiel en de provincie in een samenwerkingsvorm het doel hadden 23 bruggen op afstand te bedienen. Financieel is dat doel niet haalbaar gebleken. De gemeente en de provincie onderzoeken op dit moment de haalbaarheid van een kleinschaligere samenwerking voor ca. 15 bruggen. Ook dit onderzoek pakt waarschijnlijk eveneens negatief uit. Aansluitend op een onderzoek naar de bedrijfsvoering van de provinciale brug- en sluisbediening zal in 2010/2011 worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is bedieningstijden te verruimen door gemeentelijke bruggen aan te haken bij de provinciale bedieningsorganisatie. Naast de provinciale bezuinigingsopgave zal samen met gemeenten ook nadrukkelijk gekeken worden naar verruiming van de bediening van bruggen door inzet van extra tijdelijk personeel via werkvoorzieningorganisaties o.i.d. 6.3.1.4) Er is gestart met de uitvoering van het uitbaggeren van de Langweerder Wielen. Door het faillissement van de aannemer op 16 maart 2010 zijn de werkzaamheden weer gestopt. Onderzocht zal worden of er sprake kan zijn van een doorstart of, en hoe het werk kan worden voortgezet met dezelfde of een andere aannemer. Daarbij zal nadrukkelijk gekeken worden naar eventuele combinaties met de uitvoering van het knooppunt Joure i.v.m. zandopbrengsten. Stimuleren bestedingen aan wal 2010 6.3.2.1) In 2010 worden masterplannen opgesteld voor Earnewâld, Woudsend, IJlst, Bolsward, Balk en Joure. Met de gemeente Wymbritseradiel is inmiddels een bestuursovereenkomst getekend op basis van de uitvoeringsprogramma’s uit de masterplannen van Heeg, Woudsend en IJlst. De overeenkomst is getekend onder voorbehoud van het door u beschikbaar stellen van REP-middelen t.b.v. de externe financiering van het uitvoeringsprogramma. Gestreefd wordt om in 2010 ook een bestuursovereenkomst te sluiten met de gemeenten Tytsjerksteradiel, Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân. Ook in deze gevallen zal toekenning van REP-middelen t.b.v. de 1/3e externe financiering doorslaggevend zijn voor het financieel dekken van deze overeenkomsten. Het zijn ruimtelijke economische projecten die 78
passen in de doelstelling van het REP om de Friese economie te stimuleren. Toerisme is in het REP één van de 12 programmalijnen. Uitvoering van masterplannen wordt voorbereid in Earnewâld en Heeg. Vanwege het aanwezige voorzieningenniveau en de ruimtelijke kwaliteit in Sneek bleek het opstellen van een masterplan geen toegevoegde waarde te hebben. Momenteel wordt in Sneek wél de uitvoering van een tweetal projecten voorbereid waarvoor grote kans is op het verkrijgen van een OP/EFRO-bijdrage. 6.3.2.2) In 2010 worden versterkingsplannen opgesteld voor de toegangspoorten Harlingen, Lemmer en de Zuidoever Tjeukemeer. Op basis van deze plannen wordt een bestuursovereenkomst tussen gemeenten en provincie opgesteld. Hierbij zal voor de externe financiering van de overeenkomst met Harlingen gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van het Waddenfonds. Mogelijk moet voor aanvullende financiering een beroep worden gedaan op REP-middelen voor de financiële dekking van de overeenkomst. Dit geldt ook voor de overeenkomst met Lemsterland. Zo mogelijk worden bovenstaande overeenkomsten nog in 2010 ondertekend . I.v.m. de langdurige coalitieonderhandelingen is het voor Harlingen de vraag of de ondertekening nog wel in 2010 plaats kan vinden. 6.3.2.3) De ondersteuning van watersportondernemers bij o.a. vergunningverlening via een “task-force regelgeving heeft nog niet plaats gevonden, we zijn op zoek naar de juiste vormgeving. Wij hebben het voornemen om een projectbureau economie (thema 6.7) ter ondersteuning van het bedrijfsleven in te stellen ter vervanging van de projectbureaus voor de kernzones. Onderzocht zal worden of de geschetste ondersteuning past in dit concept.. Ecologie en Duurzaamheid 2010 6.3.3.1) In Sneek zijn (als pilot) vijftien oplaadpunten voor Elektrisch varen gerealiseerd waaronder vier oplaadpunten voor grote (verhuur)kruisers (krachtstroom) . Gesprekken over realisatie oplaadpunten lopen met gemeenten Harlingen, ’t Bildt en Wymbritseradiel. De subsidieregeling voor inbouw- en ombouw van vaartuigen is via ons besluit verlengd t/m augustus 2011. Er zijn inmiddels 90 aanvragen binnengekomen. Op Boot Holland is door de SEFF (opnieuw) een “elektrisch varen paviljoen” georganiseerd. Dit jaar wordt door ons het meerjarenprogramma 2010-2014 en uitvoeringsagenda 2010/2011 Elektrisch varen vastgesteld. 6.3.3.2) Er zijn gesprekken gevoerd omtrent de realisatie van een energieneutraal standalone oplaadstation voor elektrisch varen waarin ook Cradle to Cradle toepassingen zijn geintegreerd. Vanuit de bedrijven is er serieuze interesse om (beperkt) te investeren. Gebleken is echter dat er nog onvoldoende (externe) partijen mee willen financieren in deze pilot. Getracht wordt op korte termijn via geïnteresseerde partijen aanvullende financiering te vinden. Prognose door te schuiven tijdelijke budgetten FMP Het betreft baggerwerkzaamheden bij de Langweerder Wielen die door het faillissement van de aannemer zijn vertraagd. Ook is het nog onzeker of de bijdrage voor het project Oosterpoortsbrug Sneek en Stevenshoek Langweer dit jaar nog tot besteding zal komen. Deze projecten wachten op beschikking van SNN. De verwachting is dat er € 600.000 doorgeschoven gaat worden. Prognose vrijval FMP Er is in 2010 een bijdrage van € 400.000 gereserveerd voor de quick win Houkesloot (zie ook programma 2). In verband met verwachte verplichtingen met betrekking tot de berging van grond zal de besteding ten laste van Friese Merenbudget 2010 plaatsvinden. Mocht de besteding niet in 2010 plaatsvinden, dan zal er een bijdrage vanuit het Friese Merenbudget 2011 worden gedaan en zal er € 400.000 vrijvallen in 2010. De gereserveerde bijdrage voor de quick win It Soal ad € 200.000 in 2010 zal vrijvallen omdat weliswaar de aanbesteding in 2010 plaatsvindt maar de daadwerkelijke bestedingen voor de quick win pas in 2011 zullen worden gedaan. Deze bestedingen zullen worden gedekt uit het Friese Merenbudget 2011. 79
Overzicht financiering lopen projecten FMP Conform de toezegging die wij gedaan hebben wij de behandeling van de Jaarstukken 2009 geven wij in bijlage II van deze Berap een overzicht van de financiering van de lopende projecten van het Fries Merenproject. Gewenste resultaten Thema 6.4 - Koers Noord - EFRO/EZ-programma Het gaat hier om co-financieringsmiddelen om projecten mede te financieren die vooral met externe middelen worden gerealiseerd. De projectontwikkeling, die ook al in de paragrafen 6.1 en 6.2. aan de orde is gekomen, vindt plaats op de genoemde speerpunten watertechnologie, duurzame energie, metaal, groene life sciences, zorgeconomie en sociale innovatie. Bedrijven, kennisinstellingen en eventueel intermediairs werken in clusters samen aan projecten, die zijn gericht op de tot standkoming van innovaties.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: Het Koers Noord programma eindigt dit jaar. Het OP EFRO-programma eindigt in 2013. Voor beide programma’s zijn in 2009 en 2010 veel aanvragen ingediend. Met die aanvragen is zoveel geld gemoeid dat het loket voor OP EFRO-aanvragen al in 2009 is gesloten. In de eerste Berap van dit jaar hebben we daar al melding van gemaakt. De stand van zaken is als volgt: Projecten in het kader van het Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 De volgende projecten zijn in behandeling bij het SNN: BIO-SPINN, Praktijkcentrum Bouw Fryslân, Leeuwarden Institute for Minimal Invasive Surgery (LIMIS), Geavanceerde simulatoren voor het beroeps- en praktijkonderwijs, To the next level, IAP Fryslân fase 2 (Fryslân Fernijt III), eerste reserveproject: Revitalisering kantorengebied Tesselschadestraat Leeuwarden. Voor wat betreft Het project Binnenstad-Plus (Leeuwarden): onderdeel Oldehove, onderdeel opwaardering Tweebaksmarkt/Turfmarkt en onderdeel Blokhuispoort komen de definitieve aanvragen in september 2010. De totale investering voor deze projecten bedraagt € 44,6 mln. waarvan de gevraagde EFRO/Rijkscofinanciering € 14,4 mln. bedraagt en de provincie bijdrage ongeveer € 4 mln. is. Dit is exclusief de projecten FMP. Projecten in het kader van Koers Noord/Pieken in de Delta 2007-2010 De volgende projecten zijn in behandeling bij het SNN: Noordelijk Energiebesparingsfonds, Ontwikkeling groen gas hubs in Noord-Nederland, Watercampus, Hotspot Duurzame Energie, Energieconcept Waddenglas te Sexbierum, Demosite afvalwater Antonius Ziekenhuis Sneek, From Well to Wheel. Aan de volgende projecten zijn inmiddels bijdragen toegekend; Healthy ageing network, Wetsus Europese waterhub aanvulling t.b.v. laboratorium, Water applicatie centrum, Biotrap, SAWA, Sensors en water. De totale investering voor deze projecten bedraagt € 88,9 mln. waarvan de gevraagde bijdrage Pieken/EFRO € 33,1 mln. bedraagt en de provincie ongeveer € 11,3 mln. bijdraagt. Prognose door te schuiven tijdelijke budgetten Koers Noord – EFRO/EZ-programma De Auditautoriteit van het ministerie van Financiën heeft dit voorjaar een grote controle op projecten bij de Uitvoeringsorganisatie van het SNN uitgevoerd. Deze controle heeft veel tijd van de medewerkers gevraagd waardoor de behandeling van de ingediende aanvragen een aanzienlijke vertraging heeft opgelopen. De resultante is dat maar een gering aantal beschikkingen de deur uit zijn gegaan waardoor het beschikbare budget voor cofinanciering niet zal kunnen worden besteed. Verder is er sprake van vertraging bij de realisatie van projecten. Deels is ook deze vertraging veroorzaakt door vertraging in de besluitvorming over de aanvragen (een te late start van de uitvoering). Ook de reeds vermelde economische recessie doet zich hier gelden. 80
Gewenste resultaten Thema 6.5 – Waddenfonds 1. Een evenredig deel van de middelen uit het Waddenfonds voor het Friese gebied. 2. Een pro-actieve ontwikkeling en bescherming van de Waddenzee c.q. het Waddengebied door middel van concrete programma’s / projecten. 3. Integrale aanpak van de maatregelen vanuit het Waddenfonds. 4. Koppeling met andere geldstromen, waaronder de Europese programma’s en Koers Noord/OP EFRO Noord. 5. Verwezenlijking van de beleidsmatige doelstellingen en opgaven m.b.t. het innovatie- en investeringsbeleid.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: Bij het Waddenfonds wordt jaarlijks een tender uitgeschreven door de minister van VROM. Dat gebeurt ook dit jaar. De derde tender was open tot 29 april 2010. De beoordeling van de aanvragen zal omstreeks december bekend worden gemaakt. De uitvoering van de projecten kan in de loop van 2011 beginnen, alsdan is er ook cofinanciering nodig. Gezien het reeds gememoreerde grote beslag op het cofinancieringsbudget hebben wij de tranche 2010 van dit budget gebruikt voor cofinanciering van projecten in het kader van Koers Noord en OP EFRO Noord. Ook hier wordt een kasritme verschuiving voorzien, doordat het project natuurcentrum Schiermonnikoog nog niet afgerekend kan worden, vanwege opgetreden vertraging. Gewenste resultaten Thema 6.6 - Europese projecten (Interreg) Initiëren dan wel deelnemen aan projecten die zijn gericht op: • Innovatieve technieken en werkwijzen worden in de praktij getoetst. Daarvan wordt tevens de kostenefficiency bepaald, zodat duidelijk wordt of bredere invoering hier of elders mogelijk is. • Kansen van nieuwe technieken en werkwijzen worden voor bedrijven en burgers duidelijk in beeld gebracht. Met het uitvoeren van projecten: worden bedrijven en organisaties gestimuleerd in Fryslân te investeren. worden nieuwe financiële middelen aangeboord. wordt de werkgelegenheid in Fryslân gestimuleerd. wordt in Fryslân kennis opgebouwd over nieuwe technieken en ervaring met Europese regels en financieringsmogelijkheden. worden beleidsvoornemens door extra financiering (versneld) uitgevoerd. • Toepassing van innovatieve technieken en werkwijzen. Stimuleren van brede invoering hiervan in Fryslân. Verbeteren van de economische en concurrentiepositie van Fryslân.
Beleid
Tijd
Geld
Gewenste resultaten Thema 6.7 – Convenanten Stadsconvenant Leeuwarden Er worden projecten uitgevoerd die bijdragen aan: • optimaliseren van de bereikbaarheid en de ontsluiting van Leeuwarden. • versterken van de positie van Leeuwarden als centrum van werkgelegenheid in de provincie Fryslân, in Noord-Nederland en (inter)nationaal met een accent op diensten en kennis. • vergroten van de kwaliteit en multifunctionaliteit van het stadscentrum en het aanbod van cultuur en toerisme. • versterken van de sociale infrastructuur en het verbeteren van de afstemming van zorgvoorzieningen met de regio. Convenant Westergozone: Er worden projecten uitgevoerd die bijdragen aan: • uitbreiding van het glastuinbouwareaal. • realisering van de kas voor de toekomst. • business development en innovatie in bedrijven. • arrangementen voor toeristen/cultuur in bedrijf. • integrale ontwikkeling van Harlingen. • communicatie, marketing en promotiestrategie. Convenant A7-zone (Landstad Fryslân):
Beleid
Tijd
Geld
81
Gewenste resultaten Er worden projecten uitgevoerd die bijdragen aan: • versterking van de economische positie van de kernzone op het gebied van de werkgelegenheid in de provincie Fryslân, in Noord-Nederland en (inter)nationaal met een accent op diensten, kennis en (maak-)industrie, innovatie, duurzaamheid, logistiek, recreatie en toerisme. • versterking van de kwaliteiten en de centrumfunctie van de stedelijke centra naast het behouden van een vitaal platteland. • stimulering van een aantrekkelijk gebied waar ‘quality of life and quality of business’ centraal staat. • een zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende aanbod van woningen.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: De economische recessie bemoeilijkt de co-financiering van derden dusdanig dat er structurele vertraging optreedt in de uitvoering van projecten met als gevolg dat er een bedrag van ongeveer € 1,2 mln. doorgeschoven gaat worden. De beide zonebureaus worden per 1 januari 2011 samengevoegd tot een Projectbureau economie, ook wel Ekonomyhûs genoemd. Hiermee verwachten wij efficiency winst bij de uitvoering te behalen. Ook de zgn. kooperaasjepartners participeren in dit Projectbureau. Gewenste resultaten Thema 6.8 - Fryske Fiersichten De uitvoering van de tien Beste Fiersichten is vastgelegd in het Wurkprogram Fryske Fiersichten (25 juni 2008) en de actieplannen (22 april 2009) en opgenomen in de verschillende beleidsprogramma’s. Naast (kleinere) projecten die binnen de Collegeperiode tot 2011 tot uitvoering kunnen komen, zullen de grotere en meer complexe projecten deels starten vóór 2011 en doorlopen tot (ver) in de navolgende Collegeperiode.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: De projecten zijn conform uw besluit inmiddels opgenomen in de diverse beleidsprogramma’s en begrotingshoofdstukken. De vermelding hier in programma zes betreft de coördinatie. Wij nemen ons voor dat dit voor het laatst in de Jaarstukken 2010 bericht wordt. II
Investeringen
Geen bijzonderheden. III Exploitatie
Inzet beschikbare middelen op beleidsprogrammaniveau Begroting 2010 incl. vastgestelde Bedragen x € 1.000 wijzigingen
Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves/Voorz./Overlopende Passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves/Voorz./Overlopende Passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten
Vanuit financieel systeem Voorstel Realisatie Vastgelegde Begroper verplichtingswij1-9-2010 tingen 2010 ziging 2e per 1-9 Berap
601 3.994 1.955 6.549
0 100 0 100
173 1.495 1.802 3.470
0 0 0 0
3.453 48.468 1.955 4.625 58.501 -51.952
0 104 0 0 104 -5
1.548 12.081 868 2.680 17.177 -13.707
449 21.310 0 0 21.760 -21.760
Prognoses Prognose Prognose door te vrijval schuiven tijdelijke budgetten
0
0
10.200
1.000 4.337
10.200 -10.200
5.337 -5.337
Toelichting prognoses: Door de huidige economische crisis zullen de budgetten niet volledig tot besteding komen. Er wordt een vrijval voorzien van € 1 miljoen op de economische budgetten (agenda economie) en de toeristische budgetten. Ook ten aanzien van het programma duurzame energie zal er, 82
na de inzet voor dekking van een aantal voorstellen (zie hoofdstuk 5), naar verwachting een vrijval van € 4,3 miljoen optreden. Daarnaast wordt op de volgende projecten een kasritme voorzien: Duurzame energie (€ 1 mln.), Toerisme (€ 0,5 mln.), FMP (€ 0,6 mln.), Wyldemerk (€ 2,3 mln.), Convenanten (€ 1,3 mln.) en de Cofinancieringsbudgetten Koers-Noord, OP/EFRO en Waddenfonds (€ 4,5 mln.). De oorzaak van het doorschuiven van de tijdelijke budgetten is verschillend van aard. In de thema’s is dit nader toegelicht. Aansluiting tussen de Begroting 2011 en 2e Bestuursrapportage 2010 Bedragen x € 1.000 Baten begroot Begroting 2011
2010
2011
2012
2013
2014
4.724
1.311
1.221
1.321
604
GS: GS bijdrage derden
1.826
1.580
1.194
0
0
Begrotingswijzigingen totaal
1.826
1.580
1.194
0
0
6.549
2.892
2.415
1.321
604
56.783
32.562
36.895
32.907
20.226
GS: GS bedrijfsvoering GS bijdrage derden
-107 1.826
-107 1.580
-107 1.194
-107 0
-107 0
Begrotingswijzigingen totaal
1.718
1.473
1.087
-107
-107
58.501
34.035
37.982
32.800
20.119
-51.952
-31.144
-35.567
-31.478
-19.514
Begrotingswijzigingen (BW):
e
Totale baten begroot tot 2 Berap 2010 Lasten begroot Begroting 2011 Begrotingswijzigingen (BW):
e
Totale lasten begroot tot 2 Berap 2010 Baten - Lasten
83
3.7 BELEIDSPROGRAMMA 7 – SOCIAAL BELEID EN ZORG Portefeuillehouder: C. Schokker-Strampel en P. Adema I
Stand van zaken gewenste resultaten
Gewenste resultaten Beleidsveld 7.1 – Sociaal Beleid 1. Jeugd en gezin • Uitwerking van de sluitende aanpak vroegtijdig schoolverlaten in samenwerking met de drie kerngemeenten en het subsidiëren van projecten in dat verband. • Het vormgeven aan een communicatiecampagne, gericht op ouders en op jongeren in het kader van de matiging van alcoholgebruik onder jongeren. • Het initiëren van twee (vernieuwende) activiteiten in het kader van jeugd en alcohol, waaronder het project ‘Alcoholvrij op weg’ en het opzetten van een jeugdfonds. 2. Maatschappelijke participatie (inclusief armoedebestrijding) • Onderzoek met als doel dat Friese gemeenten meer zicht krijgen op de aard, omvang en lokalisering van mensen in sociale achterstand. • Subsidiëren van projecten om de relatieve situatie van risicogroepen op het gebied van sociale participatie te verbeteren (projecten die gericht zijn op de meest kwetsbare risicogroepen n.a.v. het onderzoek in 2009). 3. Vermaatschappelijking & leefbaarheid • Subsidiëren van 5 initiatieven, die substantieel bijdragen aan uitbreiding en versterking van vrijwilligerswerk. Daarnaast gaat de inzet van de steunorganisaties op dit speerpunt onverminderd door. Uit onderzoek (Movisie en Nederlands dagblad) is gebleken dat de maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot voldoende aanmeldingen van vrijwilligers. Daarom is het niet nodig nog verder uitvoering te geven aan de ambities, zoals beschreven in de notitie “Impuls Vrijwilligerswerk”. • Met kennis en adviezen ondersteunen van de (laatste) gemeenten, zodat een provinciedekkend netwerk ‘Mantelzorgondersteuning’ in 2011 is gerealiseerd. • Subsidiëren van drie initiatieven ter verbetering van de kwaliteit en spreiding van dorpshuizen, multifunctionele centra (mfc) en (basis)zorgvoorzieningen. 4. Zorg • Organiseren van een expertmeeting met de diverse zorgsoorten (cure en care) en aanpalende terreinen. • Subsidiëren van een sectoroverstijgend project in het kader van Frieslab. • Subsidiëren van een project ter bevordering van de vraagsturing.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: 7.1.1) Bij de jaarrekening is een algemene kasritmeverschuiving voor sociaal beleid en armoede voorgesteld. Deze is niet gehonoreerd. Wel hebt u aangegeven dat bij de tweede Berap bij uitzondering alsnog kasritmeverschuivingen mogelijk zijn. Een kasritmeverschuiving voor armoede is bijgevoegd. Het gaat hier puur om reeds bekende beschikte projecten, waarvan de besteding na 2010 plaatsvindt. Daarnaast valt een deel van de budgetten voor Pact tegen schooluitval, het project Jeugd en Alcohol, Vrijwilligerswerk en Armoede vrij, omdat deze activiteiten om verschillende redenen worden afgebouwd. Over het Pact tegen schooluitval bent u in een brief geïnformeerd. De inzet van scholen en gemeenten maken de inzet vanuit de provincie minder noodzakelijk. U wordt in het najaar afzonderlijk over Jeugd en Alcohol geïnformeerd. 7.1.2) In laatste fase van het armoedebeleid 2007 – 2010 is er in samenwerking met aantal gemeenten een provinciaal dekkend noodfonds opgericht. 7.1.3a) Het is niet zeker of uiteindelijk 5 initiatieven worden gesubsidieerd. Gezien de het huidige vrijwilligersbestand in Fryslân, is extra inzet op dit moment niet nodig om de beleidsdoelstellingen te realiseren. 7.1.3c) Bij de SIF-tender september 2010 zijn 10 aanvragen die betrekking hebben op initiatieven ter verbetering van de kwaliteit en spreiding van dorpshuizen, multifunctionele centra (mfc) en (basis) zorgvoorzieningen. Deze aanvragen worden beoordeeld en naar verwachting zullen er drie initiatieven worden gesubsidieerd. 7.1.4a) Er is in januari 2010 een expertmeeting georganiseerd waarbij partijen bij de jeugdzorg (AWBZ, Zwv én geïndiceerde jeugdzorg) 4 programmalijnen hebben uitgezet. Deze zijn vormgegeven in een projectplan. Verder zijn er in het kader van Frieslab leerarena’s 84
georganiseerd over onderwerpen binnen de cure en care sector en aanpalende terreinen (zoals hulpmiddelen uit awbz, integrale cliëntondersteuning, knelpunten in thuiszorg etc.)7.1.4b en c) Bij de SIF tender 2010 is een aantal aanvragen ingediend die binnen deze twee lijnen passen. Voor de vraagsturing wordt er verder ook binnen experiment Frieslab gekeken naar projecten die dit onderdeel stimuleren. Onderwerp
Indicator
Nulmeting 2010
Jeugd en Gezin Het verminderen van het aantal Vroegtijdig Schoolverlaters. Startleeftijd alcoholgebruik verhogen en hoeveelheid verlagen.
Vermaatschappelijking en leefbaarheid Sociale verbanden en betrokkenheid burgers zijn krachtig en duurzaam.
- Aantal VS-ers (*) - Startleeftijd van èn percentage kinderen die wel eens alcohol gebruiken; - Percentage jongeren (16-24 jr) dat voldoet aan de norm verantwoord alcoholgebruik. Aantal vrijwilligers, aantal naar leeftijd. aantal naar sexe.
2.027 (was 2005/2006: 1.429) 2008/2009
2006: 143.640 - 50%: 25 – 55 jr - 35%: > 55 jr - 11%: < 25 jr. 50%/50%
Streefwaarden 2011 2012 2013
Prognose 2010
1.421 (was 1.027) 12,5-13 jarigen = 70%
1421 13 -14 jarigen = 78%
70%
20%
30%
20%
meting
Gewenste resultaten Beleidsveld 7.2 - Jeugdzorg 1. invoering Centra Jeugd en Gezin (CJG) in Fryslân • BJZ start met een pilot gericht op aansluiting op het CJG (gericht op de uitvoering van indicatiestelling in het CJG). • In minimaal 10 gemeenten is gestart met de invoering van de effectieve methodiek voor opvoedingsondersteuning Triple P. • Professionals in organisaties die te maken hebben met kindermishandeling zijn getraind in het voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling. • Gemeenten met een CJG hebben de functie zorgcoördinatie ingevoerd, conform het regiemodel in de Friese verwijsindex (ViF ZiZeo). 2. Snellere Ketens • Uitvoering van de Deal 2008/2009 tussen Rijk en IPO met betrekking tot het AMK en de wachtlijst langer dan 9 weken. • De vraag naar geïndiceerde jeugdzorg (op basis van onderzoek in 2009 en 2010 door BJZ) wordt vertaald naar productafspraken met het jeugdzorgaanbod in Fryslân. • Verdere ontwikkeling van de databanken (vrijwillige jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdstrafrecht) op www.ikpjeugdengezin.nl (informatie- en kennispunt jeugd en gezin). • Het traject Verbetering Indicatiestelling bij Bureau Jeugdzorg is afgerond. 3. De zorg die werkt • Start van de invoering van de landelijke set van prestatie-indicatoren in de jeugdzorg. • Maken plan van aanpak gericht op inzet van effectieve methodieken in de jeugdzorg. 4. Minder bureaucratie • Invoeren van landelijke afspraken in het traject Beter, Anders, Minder. • Uitvoeren Fries plan van aanpak om de regeldruk met 25% te verminderen. 5. nieuwe financieringssystematiek • BJZ heeft het systeem van 8 indicatiecategorieën ingevoerd. • Het aanbod van provinciaal gefinancierde geïndiceerde jeugdzorg heeft de 20 bekostigingseenheden ingevoerd.
meting
50% / 50%
Beleid
Tijd
Geld
85
Toelichting: 7.2.1) Een deel (ongeveer 8%) van het budget komt dit jaar niet meer tot besteding, omdat een aantal projecten doorloopt tot in 2011 en een deel van de verleende subsidie pas achteraf beschikbaar wordt gesteld bij de subsidieafrekening. Onderwerp Voldoende aanbod aan provinciaal gefinancierde geïndiceerde jeugdzorg Geen wachtlijsten bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling
Indicator Geen jongeren wachten langer dan 9 weken op provinciaal gefinancierde jeugdzorg Het aantal jongeren waarbij niet binnen vijf dagen na de melding is vastgesteld of de melding in onderzoek moet worden genomen en waarbij het onderzoek niet na die vijf dagen is gestart
Nulmeting 1 januari 2009: 54
e
4 kwartaal 2008: 0
2010 0
0
Streefwaarden 2011 2012 2013 0 0 0
0
0
0
Prognose 0-10*
0-10*
Toelichting: *: een resultaat van ‘0 -10’ staat in de praktijk gelijk aan ‘0’. Dit is te verklaren door bijzondere omstandigheden van jeugdigen, of door aspecten in verband met naleving van protocollen. Gewenste resultaten Beleidsveld 7.3 - Sport 1. Breedtesport • SPORT fryslân adviseert en ondersteunt gemeenten, sportverenigingen, sportorganisaties en sportbonden die een (pro-) actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en/of uitvoering van sport- en beweegactiviteiten en projecten. • De provincie investeert in de advisering en ondersteuning van gemeenten, sportverenigingen, sportorganisaties en sportbonden die een (pro-) actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en/of uitvoering van sporten beweegactiviteiten en projecten. 2. Fryske Sporten • De provincie subsidieert de betreffende Fryske sportbonden om de bekendheid van de sport te stimuleren, de sportdeelname (van jongeren) te verhogen en evenementen te organiseren die breed toegankelijk zijn voor inwoners van Fryslân. 3. Talentontwikkeling • Top Sport Nederland (TSN) ontvangt een provinciale subsidie voor het registreren, benaderen en begeleiden van Friese regionale-, belofte-, nationaleen internationale sporttalenten. TSN bevordert daarnaast het netwerk van faciliteiten rondom de sporttalenten, zodat zij zich voornamelijk kunnen richten op het ontwikkelen van hun talenten. 4. Sportevenementen • De provincie subsidieert een aantal kleinschalige sportevenementen van sportverenigingen en sportorganisaties.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: 7.3.4) Naast de subsidiëring van veel kleinschalige sportevenementen is ook een aantal grootschalige sportevenementen gesubsidieerd zoals: Wielerronde Surhuisterveen, Batavus Pro race, Marathon Leeuwarden, Windmillcup, EK korfbal en een Stand-up-paddling Elfstedentocht.
86
Onderwerp
Indicator
Nulmeting 2010
Toename van de sportdeelname door inwoners van Fryslân
Sportdeelname: 6-12 jaar 13-18 jaar 18-24 jaar
2008: 06-12: 97% 13-18: 92% 18-24: 74%
Toename van sportdeelname aan Fryske sporten
Aantal leden Fryske Sporten: Skutsjesilen Damjen Fierljeppen Keatsen
2009: 615 262 296 14.219
III Exploitatie
Streefwaarden 2011 2012 2013
Prognose verwachting is dat de percentages verder zullen stijgen verwachting is dat de streefwaarden gehaald zullen worden
97% 92% 90%
700 320 250 15.000
Inzet beschikbare middelen op beleidsprogrammaniveau Begroting 2010 incl. vastgestelde Bedragen x € 1.000 wijzigingen
Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves/Voorz./Overlopende Passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves/Voorz./Overlopende Passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten
Vanuit financieel systeem Voorstel Realisatie Vastgelegde Begroper verplichtingswij1-9-2010 tingen 2010 ziging 2e per 1-9 Berap
1 0 46.985 46.987
0 0 0 0
1 0 33.338 33.339
0 0 0 0
5.321 18.531 46.986 1.620 72.458 -25.471
0 -711 0 0 -711 711
3.511 2.702 36.845 867 43.925 -10.586
99 3.669 289 0 4.056 -4.056
Prognoses Prognose Prognose door te vrijval schuiven tijdelijke budgetten
0
0
670
623
670 -670
623 -623
Toelichting: Er valt o.a. een deel van de budgetten voor Talinten fan jonge minsken vrij (€ 250.000) te weten de onderdelen Pact tegen schooluitval en het project Jeugd en Alcohol. Daarnaast vallen er delen van de budgetten voor Vrijwilligerswerk (€ 20.000) en Armoede (€ 288.000) vrij, omdat deze activiteiten om verschillende redenen worden afgebouwd. Daarnaast zal een gedeelte van de tijdelijke budgetten (€ 670.000) doorschuiven, omdat zij dit jaar niet volledig tot besteding komen. Het gaat om het budget Armoede, SIF, Centra Jeugd en Gezin en het Huis van Jongeren.
Aansluiting tussen de Begroting 2011 en 2e Bestuursrapportage 2010 2010
2011
2012
2013
2014
46.147
42.487
42.487
42.487
42.487
GS: GS bijdrage derden
840
11
0
0
0
Begrotingswijzigingen totaal
840
11
0
0
0
46.987
42.498
42.487
42.487
42.487
Bedragen x € 1.000 Baten begroot Begroting 2011 Begrotingswijzigingen (BW):
e
Totale baten begroot tot 2 Berap 2010
87
Lasten begroot Begroting 2011
71.618
55.545
53.748
50.852
49.832
GS: GS bijdrage derden
840
11
0
0
0
Begrotingswijzigingen totaal
840
11
0
0
0
72.458
55.556
53.748
50.852
49.832
-25.471
-13.058
-11.262
-8.365
-7.345
Begrotingswijzigingen (BW):
e
Totale lasten begroot tot 2 Berap 2010 Baten - Lasten
88
3.8 BELIEDSPROGRAMMA 8 – KULTUER, TAAL EN UNDERWIIS Portefúljehâlders: J.A. de Vries en C. Schokker-Strampel I
Stân fan saken winske resultaten
Winske resultaten Beliedsfjild 8.1 – Kultuer I A. yn kulturele ynfrastruktuer ynvestearje • Realisaasje fan min. 5 oanpassings yn lytse lokale kulturele basisfoarsjennings • Ferbouwing Filmhûs Ljouwert set útein • Realisaasje Ferbouwing Skipfeartmuseum I B. Kulturele ûntwikkeling • Útfiering fan op syn minst 10 projekten ornearre foar amateurkeunst en kultueredukaasje, ûnder oaren 2 produksjehuzen en 2 talintfoarsjennings, te mjitten oan de realisaasje fan projektplannen II A. Brûsplakken • Realisaasje fan 2-4 brûsplakken en 4 inisjativen op dat mêd fan besteande ynstellings II B. It fuortsterkjen fan it kultureel bewustwêzen fan ynwenners fan Fryslân mei help fan it materiële en ymmateriële Fryske erfgoed. (Ferhaal fan Fryslân) • Goede en kwalitatyf heechsteande presintaasje, behâld en beskriuwing fan museaal erfgoed yn de 4 provinsjale musea en aktiviteiten museumfederaasje en stipe foar oankeapen moderne b.k. Frysk Museum, te mjitten oan jierlikse rapportaazje oer útstallings en tallen besikers. • Ûndersyk helberens Frysk depot • Fries Erfgoed digitalisearje, plan oan PS foarlein II C. Fryslân oer de grinzen Sterk kultureel profyl fan Fryslân wêrtroch’t kultuer wêzentlik bydraacht oan it wen-, ferbliuws- en wurkklimaat yn ‘e provinsje. • Útwurke projektplan Kulturele Haadstêd en ferbreding draachflak • Realisaasje fan 8 Festivals yn Ljouwert, yn ‘e festivalaginda fan Ljouwert • Beliedsyntinsivearring kulturele ynstellings neffens kultuernota; it giet yn dat gefal om 5 nije ynstellings yn dizze kultuerperioade: mear produksjes en presintaasjes yn Fryslân
Belied
Tiid
Jild
Taljochting: 8.1.IA) Foar wat de realisaasje fan de oanpassings yn lytse akkommodaasjes oanbelanget, dat is mar in part fan it folsleine doel fan de dêrfoar opsette regeling. Dêrneist sille der ek ynformele opliedingsplakken realisearre wurde. Wy ferwachtsje dat op benammen it earste ûnderdiel fan dizze regeling net in folslein besteging plak fine sil, wylst der op oare parten in tekoart is. Ien en oar kin by eintsjebeslút middele wurde. It skipfeartmuseum is letter úteinset mei de ferbouwing, mar de iepening sil wol, neffens plan, yn 2011 plak fine. 8.1.IB) De útfiering fan projekten binnen it program kultuerpartisipaasje krijt hieltyd in yntegraler karakter, mei troch it súkses fan it portal “kultuerfilter”. It tal aktiviteiten dat gading makket op it program is lykwols folle grutter as foarsjoen. Der sil besocht wurde troch it ferskowen fan aktiviteiten oer de jierren hinne dochs it program folslein út te fieren. 8.1.IIA) Yn 2010 sil ien brûsplak realisearre wurde. De inisjativen fan de besteande ynstellings (lykas Tryater en Oerol) sille lykwols al realisearre wurde. 8.1.IIB) De middels foar de Fryske kultuerynstellings soargje foar mear dynamyk op artistyk mêd. Wy hawwe it ûndersyk nei de helberens fan in depot Fryslân útfiere litten. 8.1.IIC) It Plan fan útfiering wurdt yn novimber troch jo behannele. De beliedsyntinsivearring fan de kulturele ynstellings neffens de kultuernota resultearret yn benammen it fuortsterkjen fan it produksjeklimaat yn Fryslân. Dat docht fertuten. Aktiviteiten lykas Opera Nijetrijne, Open Stal en Media Art krije lanlike wurdearring.
89
Winske resultaten Tema 8.2 - Erfgoed 1. It stimulearjen fan it partikulier inisjatyf om dêryn te ynvestearjen. 2. It lizzen fan ferbinings tusken kultuerhistoarje en ekonomy. 3. Keppelingen mei gebietsûntwikkeling. 4. Yntegraasje fan kultuerhistoaryske wearden yn romtlike plannen. 5. It kreëarjen fan draachflak en it fergrutsjen fan it publyksberik fan kultuerhistoarysk wearden.
Beleid
Tijd
Geld
Taljochting: Yn febrewaris 2010 is de Nota Erfgoed 2010-2013 troch Provinsjale Steaten fêststeld en is mei de útfiering útein set. Wy hawwe yn it earste healjier fan 2010 € 2,3 miljoen yn subsydzjebeskikkings beskikber steld foar de restauraasje fan 8 ryksmonuminten dy’t lange tiid finansjeel net rûn komme koene. De middels dêrfoar binne foar in part ryksmiddels yn it ramt fan de bestriding fan de ekonomyske krisis (€ 1,4 miljoen) oanfolle mei provinsjale middels (€ 0,9 miljoen), de saneamde Plasterk-IPO regeling. Dit is noch oanfolle met subsydzje oan 2 oare driuwende restauraasjes. Jo hawwe by de fêststelling fan de Nota Erfgoed tastimming jûn om in part fan dizze middels (€ 350.000) te dekken út de strukturele middels fan 2011 om yn 2010 noch in ekstra regeling opstelle te kinnen. Dizze Plasterk-IPO regeling is der tusken troch kaam, yn kombinaasje met de ekstra provinsjale ynspanning yn it ramt fan de “Versnellingagenda” (foar de saneamde Rrwr-gefallen) dy’t ein foarich jier opsteld is en yn 2010 útfierd wurd. Troch it grutte tal regelingen fan de lêste tiid dy’t wy goed útfiere en ôfrûne wolle, sjogge wy lykwols gjin kâns om mei de hjoeddeistige formaasje yn 2010 noch in ekstra regeling yn te setten. Troch de neamde € 350.000 út de middels fan 2010 dekke te litten, is yn 2011 wer it folsleine bedrach beskikber, wêrby wy begjin 2011 wer in subsydzjeregeling opstarte kinne foar restauraasje fan monuminten. Dêrnjonken is foaral ynset op it ôfrûnen fan it saneamde healfabrikaat Deltaplan Fryske Tjerken. Dit is ein april oan ús presintearre dêrnei oan jo bean. Dit jier sil der in saneamd Deltateam en in Deltaplatfoarm Fryske Tsjerken ynstallearre wurde. Yn it ramt fan it Deltaplan is mei de hjirfoar neamde restauraasjeregeling (Plasterk-IPO) oan 5 tsjerkegebouwen subsydzje jûn. De Kultuerhistoaryske Kaart is fierweihinne trochûntwikkele. Dizze wurdt no wurdearre yn oparbeidzjen mei it beliedfjild Lânkip, wêrby de wearden fan provinsjaal belang oanjûn wurde sille. Dit wurdt folge troch in beliedsoersetting yn de foarm fan in yntegrale struktuerfisy as útwurking fan it Streekplan Fryslân 2007. De argeologyske ferdjippingsslaggen yn it ramt fan de Friese Argeologische Monumenten Kaart Extra (FAMKE) wurde yn gearwurking mei gemeenten útfiert. Wy binne op it heden dwaande mei de gemeenten Ljouwert, Snits/Wymbritseradiel, Wûnseradiel, Harns, Littenseradiel, Skylge. Yn tarieding binne de gemeenten Hearenfean en Opsterlân. Oer de útfiering fan it Terpeprojekt wurdt oerlis fierd yn de gebietsûntwikkelingen Dongeradiel, Ferwerderadiel en Frjentsjer-Harns en mei de Dienst Landelijk Gebied en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De bedoeling is 1 oant 2 terpen yn’t jier oan te keapjen. It Terpeprojekt is neist it Deltaplan Fryske Tsjerken in spearpunt út de Nota erfgoed 2010-2013. Yn de begrutting en mearjierrenrûzing wurdt rekken hâlden mei yn totaal € 800.000 yn de perioade 2010-2013. Ûnder it betingst dat de provinsje dit bedrach garandearje kin hat it Ryk tasein dat se foar dizze perioade ek € 800.000 beskikber stelle wol. Hjirfoar wolle we tegearre mei it Ryk yn in lêste kwartaal fan 2010 in oerienkomst ôfslute. Sjoen it mienskiplike en langjierrige karakter fan it projekt wolle we hjir yn 2010 in mienskiplik fûns foar ynstelle by it Nationaal Restauratie Fonds. Omdat wy net ferplichtsje wolle foar de perioade fanôf 2012, wolle wy de dekking fan de € 800.000 oan provinsjale middels mooglik meitsje troch neist de beskikbere middels foar it Terpeprojekt yn 2010 en 2011 (€ 220.000 en € 190.000), € 390.000 beskikber te stellen troch herprioritearing fan de middels foar argeology en it Deltap90
lan Fryske Tsjerken binnen it programma Erfgoed. De middels dy’t yn 2010 hjirfoar herprioriteard wurde, sille yn de lettere jierren fan de útfiering fan de Nota Erfgoed wer beskikber komme foar dizze herprioritearde doelen, ûnder foarbehâld fan mooglike besunigingen. Op dizze wize is it mooglik om de unike kâns te benutten foar it binnenheljen fan € 800.000 oan ryksmiddels foar it Terpeprojekt. Sjoen de rinnende petearen en ûnderhannelingen kinne we dit jier nei ferwachting noch net 2 terpen oanpakke. Dit sil yn 2011 ta útfiering komme. Troch de wiziging fan de Monumentenwet yn 2007 binne gemeenten yn earste ynstânsje ferantwurdlik foar argeologysk belied binnen har gemeente. Om goed ynhâld jaan te kinnen oan de taken die gemeenten krigen hawwe is ûnderwilens de gemeentlike Wurkgroep Argeology opstart wêryn de provinsje in advisearjende funksje hat. Dizze wurkgroep hat ferskate ûnderwerpen op ’e wurklist dy’t foar sawol gemeenten as provinsje fan mienskiplik belang binne. As earste is de wurkgroep útein set mei in model nota/belied en model-feroardering foar gemeenten. Ek wurdt der wurke oan in foarsjenning foar argeologyske tsjinsten by it Steunpunt Monumentenzorg. Nei dizze aksjes sil yn de rin fan 2011 it ûndersykjen fan in mienskiplike regeling foar eksesive kosten, foar argeologysk ûndersyk ien fan de folgjende stappen fan de Wurkgroep wêze. Ek hjirfoar binne gemeenten primêr ferantwurdlik. Tocht wurdt oan in mienskiplik fûns as ûnderdiel fan in “Fryske oplossing” foar de ferskate mienskiplike argeologyske opjeften. Winske resultaten Tema 8.3 – Taal, Media en Letteren 1.1. Ein 2010 hawwe op syn minst mei-inoar 17 gemeenten yn Fryslân en it Wetterskip Fryslân in taaloardering Frysk yn it skriftlik ferkear fêststeld. 1.2. Ein 2010 hawwe op syn minst 2 sikehuzen Frysktalige paadwizers en buorden. Op dit stuit hat gjin inkeld sikehûs yn Fryslân Frysktalige paadwizers. 1.3. Yn 2010 hawwe aktiviteitebegelieders in breed oanbod fan Frysktalich materiaal. It giet dan om in folslein oanbod fan Frysktalich byld- en lêsmateriaal foar it tema ‘Dat wie doe sa’ (www.datwiedoesa.nl). 1.4. Ein 2010 is it Frysktalich logopedysk materiaal en test- en behannelmateriaal foar afasypasjinten hifke. 1.5. Ein 2010 kiest op syn minst 60% fan de âlden fan nijberne bern der benammen troch goede foarljochting earder foar om de eigen neiteam ek yn it Frysk grut te bringen. 1.6. Ein 2010 is de twadde faze fan it Frysktalige Microsoft-officepakket realisearre. 1.7. It Frysk hat by op syn minst 5 ICT-projekten in goed plak krigen. 1.8. Ein 2010 meitsje op syn minst 25 bedriuwen yn de sektor ‘banken, restaurants en supermerken’ gebrûk fan it Frysk yn har paadwizers en produkten. 1.9. Ein 2010 meitsje op syn minst 500 bedriuwen gebrûk fan it Frysk op harren webstee. 2.1. It Biltsk en it Stellingwerfsk binne respektivelik yn ‘e gemeenten It Bilt en de beide Stellingwerfske gemeenten mear sichtber wurden. It inisjatyf leit by de partijen yn ‘e regio, ús rol is stypjend. 3.1. Yn 2010 ferskine der op syn minst 100 Frysktalige (nije) produksjes yn ‘e foarm fan boeken, cd’s en dvd’s en wurdt mei fariearre aktiviteiten de Fryske literatuer en it Frysk literêr klimaat befoardere. 3.2. Der is foldwaande oanbod fan Frysktalich edukatyf materiaal foar de foarskoalske opfang, basisûnderwiis en it fuortset ûnderwiis mei respektivelik in nije útjefte fan Tomke, 8 edysjes fan LinKk en 7 edysjes fan Switsj. 4.1. Trochfertaling fan it advys fan de Stjoergroep Hoekstra 2009 yn de meast gaadlike ynstruminten. 4.2. Der is in plan oangeande it (opheffen fan) it Berie foar it Frysk. 4.3. De Provinsje realisearret de ôfspraken yn de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2001 - 2010 (BFTK) en it Utfieringskonvenant 2009 – 2010 en riedt in nije gearwurkingsfoarm ta. 5.1. Yngeand polityk en bestjoerlik omtinken jaan by departeminten, de minister en de beide Keamers oangeande de opname fan it Frysk yn de Grûnwet, neist it Nederlânsk. 6.1. De provinsje Fryslân hat yn 2010 in goede gearwurking mei op syn minst fiif Europeeske regio’s dêr’t in minderheidstaal praat wurdt fia it Netwurk of the Promotion of Linguistic Diversity (NPLD). Yn it bysûnder in groei fan 5 nei op syn minst 8 partners.
Belied
Tiid
Jild
91
Taljochting: 8.3.1.1) Der binne op it stuit 16 gemeenten en it Wetterskip Fryslân mei in taaloardering. Troch de gemeenteriedsferkiezings en de foarming fan nije kolleezjes yn 2010 is it neistribbe tal gemeenten noch net hielendal berikt. De op priemmen steande weryndieling spilet dêrby ek in rol. De fiif gemeenten yn Súdwest-Fryslân (SWF), de provinsje en de minister fan Ynlânske Saken hawwe in yntinsjeferklearring taalbelied ûndertekene foar de nije gemeente. Op dit stuit binne der petearen mei dy gemeenten om te sjen hoe’t it nije taalbelied foarmjûn wurde kin. De ferwachting is dat soks yn de takomst by mear (nije) gemeenten barre sil. 8.3.1.2) Yn de fiif Fryske sikehuzen is by swangersskipsmerken ynformaasje oer meartaligens oan jonge gesinnen distribuearre; it giet dêrby om sa’n 1000 stellen it jier. Ek binne de aktiviteitebegelieders yn de sikehuzen op ‘e hichte brocht mei Fryske materialen. Nettsjinsteande de beliedsmjittige ynset hat Frysktalige bebuording by de sikehuzen sels op dit stuit lykwols noch gjin prioriteit. 8.3.1.3) Sa’n 135 soarchynstellings hawwe de materialen fan ‘Dat wie doe sa’ oanskaft. Op it lêste sympoasium (april 2010) wienen der sa’n 140 aktiviteitebegelieders oanwêzich om workshops oangeande it Frysk yn de soarch te folgjen en in koffer mei Frysktalich materiaal mei te nimmen foar har ynstelling. 8.3.1.4) De wurkgroep logopedy en Frysk hat ûnderdak krigen by de Fryske Akademy. Der wurdt wurke oan in database fan logopedisten en in webside. Foar afasypasjinten binne der twa testen. Foar in wittenskiplike hifking fan dat materiaal troch bygelyks de Fryske Akademy binne op it stuit gjin middels beskikber. De hifking kin dêrmei yn 2010 net trochgean. De ynset is lykwols dat dy hifking yn 2011 al plak fine sil; yn de produktôfspraken 2011 mei de oanbelangjende ynstellings sil dêr rekken mei hâlden wurde. 8.3.1.5) Út de monitoaring dy’t anneks is mei de distribúsje fan it Taaltaske docht bliken dat hast trijekwart fan de bern yn it Frysk, of diels yn it Frysk opfieden wurde sille. In absolute mearderheid (84%) fan de âlders is fan miening dat in twatalige opfieding in positive ynfloed hat op de algemiene ûntwikkeling fan bern. Neffens net mear as 1% fan de ûnderfrege âlders soe sa’n opfieding in negative ynfloed hawwe. Neffens 15% makket it gjin ferskil. Âlden mei in Frysktalige eftergrûn jouwe yn ferhâlding wat faker oan te finen dat in twatalige opfieding in positive ynfloed hat. 8.3.1.6) Fan it jier sil der noch in petear plak fine mei Microsoft oer de realisaasje fan it Frysktalige Microsoft-officepakket. De earste faze, wêrby’t it der om gie dat der in Frysktalige Communtity Glossary kaam, is realisearre. De twadde faze soe liede moatte ta in diedwurklike realisaasje fan it Frysktalich Microsoft-pakket. Op grûn fan it boppeneamde petear sil dúdlik wurde moatte oft it helber is om oan de ein fan 2010 in start te meitsjen mei de twadde faze fan it pakket. Mei de tredde bestjoersrapportaazje kinne wy dêr mear oer melde. 8.3.3.1) Op it stuit binne der sa’n sechtich Frysktalige (nije) produksjes yn ‘e foarm fan boeken, CD’s, DVD’s en aktiviteiten op it mêd fan de Fryske literatuer stipe troch de provinsje. It tal fan 100 nije produksjes wurdt yn 2010 nei alle gedachten net folslein helle. Reden dêrfoar is dat der mear kostbere útjeften subsidiearre binne en dêrmei yn totaal minder boeken. De regeling oangeande it útjaan fan Frysktalige literatuer is yn 2010 wizige. Der wurdt no mei maksimumbedraggen it boek wurke, sadat der fa no ôf praat is fan in mear gelikense ferparting fan jilden. 8.3.4.1) De Stjoergroep Desintralisaasje Frysk fan Ryk nei provinsje ûnder foarsitterskip fan mr. R.J. Hoekstra, koartwei de Stjoergroep Hoekstra, is sûnt begjin juny klear mei syn wurk. It advys is benammen taspitst op de desintralisaasje fan it Frysk yn it ûnderwiis. It is in ferdield advys wurden, yn safiere dat it kommisjelid fan OCW in minderheidsstânpunt ynnimt. It advys is lykwols noch net iepenbier, om it noch net oan de minister fan Ynlânske Saken oanbean wurde koe, soks yn ferbân mei de demisjonêre status fan it hjoeddeistige kabinet. Sadree’t it rapport iepenbier is, kin besjoen wurde hoe’t ien en oar it bêste ymplemintearre wurde kin, ôfhinklik ek fan de mjitte wêryn’t it advys troch de minister oernommen wurdt. 8.3.4.2) It Berie foar it Frysk is op it stuit dwaande mei syn lêste advys oangeande de foarming fan in nije en effektive struktuer foar de útfiering fan it Fryske taalbelied, soks nei oanlieding fan jo moasje datoangeande. It advys sil nei alle gedachten yn desimber oan jo 92
foarlein wurde. By it advys is ek de advysrol fan it hjoeddeistige Berie yn in nije struktuer behelle 8.3.4.3) Yn ferbân mei it noch iepenbier te meitsjen advys fan de Stjoergroep Hoekstra is de tarieding foar in nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer wat fertrage. Ien en oar hat benammen te krijen mei in beheinde amtlike ynset op de ministearjes. It advys fan de kommisje kin lykwols ek in direkte ynfloed hawwe op in nije Bestjoersôfspraak. Sadwaande is besletten om de hjoeddeistige Bestjoersôfspraak mei ien jier, oant en mei 2011, te ferlengen. 8.3.5.1) Yn it wetsútstel oangeande it Nederlânsk yn ‘e grûnwet is ek in bepaling oer it Frysk opnommen. Dy bepaling garandearret de wetlike posysje fan it Frysk. Dat is tige wichtich, ek mei it each op takomstige bestjoersôfspraken mei it Ryk op it mêd fan de Fryske taal en kultuer. De ministerried hat yntusken mei it wetsútstel ynstimd. De demisjonêre minister fan Ynlânske Saken is noch fan doel om it wetsútstel oan de Twadde Keamer foar te lizzen. 8.3.6.1) Sûnt 2008 is de provinsje full member fan it NPLD. Fia it NPLD hat de provinsje ynternasjonale kontakten mei tsien oare minderheidstaal- of meartalige gebieten yn Europa. Fierder is it NPLD aktyf yn Brussel by it Europeesk Parlemint (EP) en soarget derfoar dat minderheidstalen op de aginda fan it EP komme en bliuwe. De provinsje Fryslân kin dat kanaal brûke om kwestjes oangeande it Frysk ûnder de oandacht fan de Europarlemintariërs te bringen. Yn it ramt fan it Interreg C program wurdt der yn 2010 fierder, yn oparbeidzjen mei ferskate ynternasjonale partners, hurd wurke oan in oanfraach foar it Matchprojekt. Winske resultaten Tema 8.4 – Underwiis en Wittenskippen 1. Boppeslach 1.1. Realisearje fan sa’n 90 Frysktalige of twatalige plakken foar de foarskoalske perioade. 1.2. Ein 2010 hat it yntegraal taalbelied de folgjende resultaten: It fak Frysk is mei it materiaal Studio F op mear as 100 skoallen goed ynpast. Der is in dekkend netwurk fan taalkoördinatoaren dy’t foar goeie taalbeliedsplannen soargje; It tal trijetalige skoallen is likernôch 40. Yn 2010 sette beide Pabû’s útein mei in nij kurrikulum foar de inisjele oplieding en op ‘e nij skoalling yn it ramt fan it nije Foech Frysk. 1.3. Yn it fuortset ûnderwiis(FU) wurkje wy oan de folgjende resultaten: In lyts tal skoallen foar FU biedt it fak Frysk yn alle learjierren oan; De earste ICT tapassings Frysk komme beskikber yn it ramt fan e-learning. 1.4. Yn it ramt fan soarch op maat yn it ûnderwiis wurde de aksjes rjochte op: De realisaasje fan optimale regionale gearwurking tusken primêr ûnderwiis, it fuortset ûnderwiis en it middelber beropsûnderwiis ûnderling en de gearwurking mei ynstânsjes út de soarchsektor. De lokale gearwurking tusken ûnderwiis en de soarchsektor foar de realisaasje fan “Centra voor Jeugd en Gezin”. 1.5. Yn 2010 realisearret in trijetal skoallen fan it fuortset ûnderwiis yn de mande mei it regionale bedriuwslibben it projekt “Beroepsvoorbereidend onderwijs” op basis fan it prinsipe fan “master-feint”. 2. Kennis, kunde en kennisekonomy 2.1. It fierders stâl jaan fan de seis hotspots út de nota “Kennis en ynnovaasje as motor”; by Stenden University, de NHL en Van Hall Larenstein en benammen op it flak fan: wetterkwaliteit en kwantiteit, toerisme, rekreaasje en hospitality, green life sciences, livability, ICT, Duorsume enerzjy en meartaligens (Europeesk Kennissintrum foar meartaligens 2009 – 2012) 2.2. It fierder stimulearjen fan de ûntwikkeling fan de Fryske Akademy yn de rjochting fan in fleksibele, kwalitatyf heechweardige kennisynstelling op it mêd fan de Fryske taal, kultuer en skiednis op grûn fan it fisitaasjerapport 2009. 2.3. Fuortsterken akademyske profylearring Fryslân: business case University Campus operasjonalisearje.
Belied
Tiid
Jild
Taljochting: 8.4.1.1) It tal fan 90 neistribbe plakken is yntusken al helle en de ferwachting is dat der oan de ein fan it jier likernôch 100 Frysktalige of twatalige pjutteboartersplakken en sitra foar 93
berne-opfang realisearre wêze sille. It like der op dat it nije wetsútstel “Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie” (OKE) it bestean fan folslein Frysktalige pjutteboartersplakken ûnmooglik meitsje soe. Troch in suksesfolle Fryske lobby lykwols fan jo, ús en de sektor sels, hat de Minister yn it memoarje fan taljochting by de wet oanjûn dat de deistige praktyk sa ynterpretearre wurde kin dat Frysktalige pjutteboartersplakken dochs mooglik binne. 8.4.1.2) Sûnt tsien jier wurde der yn Fryslân taalkoördinatoaren oplaat: sadwaande is der yn it Fryske basisûnderwiis in soad ekspertize opboud op it mêd fan it taalbelied. It netwurk fan taalkoördinatoaren is lykwols noch net hielendal provinsjaal dekkend. 8.4.1.3) It tal skoallen dat it Frysk ek nei de basisfoarming as (eksamen)fak oanbiedt is al in tal jierren stabyl. It tal eineksamenkandidaten nimt spitigernôch lykwols ôf. It tal skoallen dat in goede ynfolling jout oan de ferplichting om yn de earste klasse it Frysk as fak oan te bieden nimt lykwols al fierder ta. 8.4.1.4) It ûnderwiis is op dit stuit benammen dwaande mei de útfiering fan it lanlik belied “passend ûnderwiis” en dat betsjut dat der benammen in konsintraasje is op it tema ynterne soarch yn it ûnderwiis. 8.4.2.1) De hotspots krije hieltiten mear stal, sa is de green life science campus op Nij Bosma Zathe úteinset, mei meiwurking fan Wageningen Universiteit en it bedriuwslibben, in lektor oansteld op it stik fan meartaligens by NHL/Stenden, is der in sintrum op it mêd fan wettertechnology en -ûndersyk yn de Johannes de Dopertsjerke yn Ljouwert fêstige, ensfh. 8.4.2.2) Wittenskiplik sjoen giet it goed. It fisitaasjerapport fan de KNAW fan 2009 beoardiele it wurk fan de Fryske Akademy (FA) as posityf en op ûnderdielen sels as “eksellint”; it troch de provinsje en de gemeente Ljouwert mei subsidiearre Mercator Kennissintrum is dêr in foarbyld fan. De útfiering fan it masterplan is fierder op streek. Nei in tal meagere jierren is de Fryske Akademy út finansjeel perspektyf wei wer sûn; de FA hat yn 2009 in posityf eksploitaasjeresultaat behelle en koerst dêr foar 2010 ek op ta. 8.4.2.3) De business case fan University Campus Fryslân wurdt dit jier noch oan jo oanbean en de operasjonalisaasje fan ien en oar sil mei tastimming fan jo yn 2011 fierder plak fine. III Eksploitaasje
Ynset beskikbere middels Ut it finansjeel systeem wei Begroting Foarstel RealisFêstleine e 2010 ynkl. 6 Begrutaasje ferplichtings fêststelde tingswiper 2010 per 1-9 ziging 1-9-2010 Bedraggen x € 1.000 wizigings
Baten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves/Foarsjennings/Oerrinnende Passiva Totaal Baten Lesten Strukturele beliedsprogrammabudzjetten Tydlike beliedsprogrammabudzjetten Reserves/Foarsjennings/Oerrinnende Passiva Bedriuwsfieringskosten Totaal Lesten Baten - Lesten
74 499 184
0 0 0
36 1 71
0 0 0
757
0
107
0
27.791 13.871 217
0 1.584 0
19.547 8.995 71
400 2.327 0
2.997 44.877 -44.120
0 1.584 -1.584
1.725 30.338 -30.231
0 2.727 -2.727
Prognoazes Prognoa- Prognoaze troch ze te skowen frijfal tydlike budzjetten
0
0 3
0 0
3 3
Toelichting: Naar verwachting ontstaat er enige vrijval op enkele structurele budgetten op het gebied van cultuur en taal, media en letteren.
94
Oanslúting tusken Begrutting 2011 en 2e Bestjoersrapportaazje 2010 Bedragen x € 1.000 Baten begrutte Begrutting 2011
2010
2011
2012
2013
2014
757
177
177
177
177
Begruttingswizigings mei-inoar
0
0
0
0
0
e
757
177
177
177
177
44.847
44.451
38.331
36.838
31.757
DS: DS nominaal
29
0
0
0
0
Begruttingswizigings mei-inoar
29
0
0
0
0
44.877
44.451
38.331
36.838
31.757
-44.120
-44.275
-38.154
-36.661
-31.580
Begruttingswizigings (BW):
Totale baten begrutte oant 2 Berap 2010 Lesten begrutte Begrutting 2011 Begruttingswizigings (BW):
e
Totale lesten begrutte oant 2 Berap 2010 Baten - Lesten
95
3.9 BELEIDSPROGRAMMA 9 – RUIMTE EN WONEN Portefeuillehouder: J.H.J. Konst I
Stand van zaken gewenste resultaten
Gewenste resultaten Thema 9.1 - Planvorming, onderzoek en monitoring 1. Provinciale doelen van ruimtelijk beleid zijn vastgelegd in structuurvisies, uitvoeringsnotities of werkplannen. In 2010 zal nieuw beleid voor windenergie opgesteld worden en zal de provinciale rol in het bestaand bebouwd gebied waarbij herstructurering van zowel woningbouwlocatie als bedrijventerreinen aan de orde komen, uitgewerkt worden. 2. De effecten van uitvoering van beleid zijn inzichtelijk op basis van onderzoek en monitoring. In 2010 wordt het streekplan Fryslân 2007 tussentijds geëvalueerd. 3. Beleidsvisies en plannen zijn afgestemd met andere overheden. Dit vindt plaats in Interprovinciaal overleg (IPO), Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) en afstemmingsoverleggen gericht op een bepaald gebied zoals bijvoorbeeld het IJsselmeer. 4. Beleid en beheer van het Waddenzeegebied is integraal afgestemd tussen alle overheden. Omdat het Beheer – en Ontwikkelplan niet de status van een interbestuurlijke structuurvisie krijgt, zal alsnog (inter) provinciaal beleid voor het waddengebied vastgelegd worden in een structuurvisie. Het Waddengebied maakt geen onderdeel uit van het streekplan Fryslân 2007. 5. Wij brengen op dit moment de effecten van de krimp van de bevolking in beeld en stellen een beleidsagenda op. Deze beleidsagenda zal in het najaar 2009 in eerste opzet gereed komen. Rond november zal hierover een informerende bijeenkomst voor Provinciale Staten gehouden worden. Als de beleidsagenda gereed is, wordt nagegaan welke bestaande budgetten daarvoor ingezet kunnen worden en welke aanvulling daar op nodig is. Vanuit provinciale budgetten als ISV, streekplan, plattelandsbeleid en sociaal beleid kunnen zo mogelijk al pilots gefinancierd worden.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: 9.1.1). Zoals ook in de eerste Berap is vermeld zal volgens de actuele planning het nieuwe beleid voor windenergie eind 2010 aan u toegestuurd worden. Bij de begrotingsbehandeling in november 2009 heeft u ons gevraagd om een aanvalsplan krimp, een aanvalsplan bedrijventerreinen en een aanvalsplan naoorlogse woning voorraad op te stellen. Het accent van de werkzaamheden hebben wij gelegd bij het aanvalsplan krimp (de beleidsagenda krimp, zie ook hieronder punt 5) en bij het Provinciaal Herstructureringprogramma Bedrijventerreinen. Dit Provinciale Herstructureringsprogramma Bedrijventereinen is u in juni toegezonden. Op dit moment wordt met gemeenten gewerkt aan regionale bedrijventerreinenplannen. Deze plannen gaan samen met het Provinciale Herstructureringsprogramma het aanvalplan bedrijventerreinen vormen. Op 17 november 2010 wordt een symposium gehouden over de beleidsagenda bevolkingsontwikkeling (= het aanvalsplan krimp). Of het ons, bij deze prioriteitstelling, nog lukt de rol van de provincie in een aanvalsplan herstructurering naoologse woningvoorraad voor het eind van dit jaar uit te werken is op dit moment niet zeker. Mogelijk treedt hier enige vertraging op. In 2010 heeft u voor de herstructurering van bedrijventerreinen € 500.000 beschikbaar gesteld als cofinanciering van rijksgeld (motie bij begrotingsbehandeling in november 2009). Daarvan is 75.000 euro verplicht (voor bedrijventerrein Hogedijken in Dokkum). Naar verwachting zullen in 2010 geen uitgaven meer gedaan worden of andere verplichtingen worden aangegaan. Dit betekent dat € 425.000 vrij zal vallen in de algemene middelen. De provincie heeft in het najaar 2009 (via het IPO) het convenant bedrijventerreinen met het Rijk en de VNG ondertekend. Het rijk heeft ons Provinciaal Herstructureringsprogramma Bedrijventerreinen inmiddels goedgekeurd en stelt € 5,2 miljoen beschikbaar voor herstructurering van bedrijventerreinen in Fryslân onder de voorwaarde dat de provincie dat ook doet.
96
Wij hebben u voorgesteld om voor het provinciale aandeel REP middelen beschikbaar te stellen. Over dit voorstel heeft op 22 september besluitvorming plaatsgevonden en daarbij heeft u besloten de REP middelen projectgewijs beschikbaar te willen stellen. Wat betreft de herstructurering van bedrijventereinen zullen wij u eind 2010 een nieuw voorstel voor besluitvorming voorleggen, waarbij de € 425.000 die nu vrijvallen ook een onderdeel van het gevraagde bedrag zullen uitmaken. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de voorwaarde van het rijk dat de provincie een gelijk aandeel betaalt als het rijk. Berekend is dat in totaal voor de herstructurering van bedrijventerreinen € 35 miljoen nodig is. Indien rijk en provincie ieder € 5,2 miljoen beschikbaar stellen betekent dit dat de gezamenlijke gemeente/markt € 25 miljoen moeten bijdragen. 9.1.2) Wij hebben u voorgesteld de tussentijdse evaluatie van het streekplan uit te stellen naar 2012 en voor de korte termijn te focussen op de uitvoering van het streekplanbeleid. Reden hiervoor is dat de tijd nog te kort is, zeker gezien de kredietcrisis, om het effect van een aantal ontwikkelingen en van de in gang gezette uitvoeringsacties en programma’s (bijvoorbeeld de werking van de concepten van bundelingsgebieden, ruimtelijke kwaliteit en landelijk wonen) goed in beeld te brengen. Daarnaast is er ook prioritering van werkzaamheden nodig om uitvoering te geven aan het opstellen van de drie hier boven genoemde aanvalsplannen. Bij de behandeling van de brief over de tussentijdse evaluatie in de Commissie LLW van 8 september is afgesproken dat u dit najaar wel de Stand van zaken Uitvoeringsagenda Streekplan toegezonden wordt. Op basis daarvan zal dan opnieuw worden besproken wanneer de evaluatie opgepakt zal worden. 9.1.4) Overwogen is om bij de tussentijdse evaluatie van het streekplan u het voorstel te doen het Waddenzeegebied binnen de werkingsfeer van het streekplan op te nemen en beleidsmatig inhoudelijk daarbij te verwijzen naar het door u vastgestelde Beheer- en Ontwikkelplan Waddengebied. Omdat de tussentijdse evaluatie niet in dit jaar uitgevoerd wordt, komt dit mogelijk pas in 2012 aan de orde. Wij zien, gelet op het vastgestelde Beheer- en Ontwikkelplan Waddengebied en de PKB Derde Nota Waddenzee op dit moment geen meerwaarde in het opstellen van een afzonderlijke structuurvisie voor het Friese deel van de Waddenzee. 9.1.5) De contouren van een “Beleidsagenda Bevolkingsontwikkeling” zijn geschetst en hierover wordt overleg gevoerd met sleutelfiguren van andere betrokken organisaties. Op 17 november is een symposium gepland. Rond dat moment zal helder worden waar we als provincie met onze partners staan in dit proces. Gewenste resultaten Thema 9.2 - Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen 1. Provinciaal ruimtelijk beleid werkt door in gemeentelijke plannen door pro-actieve advisering van gemeenten en door inzet van instrumenten van de Wet ruimtelijke ordening zoals vooroverleg, zienswijzen en reactieve aanwijzing. Aanvullend daarop wordt in 2010 een provinciale verordening ruimte opgesteld. 2. Actief uitvoeren van het provinciaal beleid overeenkomstig de activiteiten in de uitvoeringsagenda streekplan 2007 – 2010. In het kader van programmamanagement is Ruimtelijke Kwaliteit een van de uit te voeren programma’s. Binnen het programma zijn onder andere de volgende activiteiten gepland: Fysieke projecten zoals de landschappelijke inpassing van bedrijventerreinen en (onderzoek naar) een sloopregeling voor overtollige bebouwing. Ook kan bijgedragen worden aan concrete projecten van derden, waarin een duidelijke impuls aan ruimtelijke kwaliteit gegeven wordt.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: 9.2.1) Voor de doorwerking en borging van provinciaal ruimtelijke belangen in het kader van de nieuwe Wro hebben wij in februari het voorontwerp van de verordening Romte Fryslân vastgesteld. Hierover heeft uitvoerig overleg met gemeenten en het rijk plaatsgevonden en is een externe juridische toets uitgevoerd. De aanpassingen zijn verwerkt in de ontwerp verordening die wij eind september vaststellen, waarna dit ontwerp 6 weken ter inzage ge97
legd wordt. Het streven is u deze verordening in het eerste kwartaal van 2011 ter vaststelling voor te leggen. 9.2.2) Het programma ruimtelijke kwaliteit is een onderdeel van de uitvoeringsagenda streekplan. Deze uitvoeringsagenda loopt eind 2010 af . Dit najaar zult u geïnformeerd worden over de stand van zaken van de uitvoering van het streekplan, inclusief het programma ruimtelijke kwaliteit. Daarbij zal u ook een nieuwe uitvoeringsagenda voor de jaren 2011 – 2014 voorgelegd worden. Wat betreft de financiële middelen berekenen wij op dit moment dat ongeveer € 600.000 uit het streekplan budget zal vrijvallen (niet verplichte middelen) . Bij de raming van dit budget voor 2010 was ervan uit gegaan dat dit nog in een kasritme gezet kon worden. Gewenste resultaten Thema 9.3 - Wonen 1. Voor de verschillende doelgroepen zijn in Fryslân kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen beschikbaar. Om dit te bereiken zullen de woningbouwafspraken 2010 -2016 die met gemeenten gemaakt zijn in actuele woonplannen vertaald worden. Daarnaast zal met de uitvoering van het 100.000 woningenplan een bijdrage geleverd worden aan het betaalbaar en energiezuinig maken van woningen. 2. Bevorderen dat mensen van buiten de provincie in Fryslân gaan wonen. Om de negatieve demografische bevolkingsontwikkeling te doorbreken zijn in het streekplan nieuwe mogelijkheden opgenomen voor landgoederen en landelijk wonen. In 2010 zal een aantal projecten (pilots landelijk wonen) in samenwerking met gemeenten verder invulling krijgen. 3. Bestaand bebouwd gebied verbetert door herstructurering en functieverandering. Belangrijk in de uitvoering hiervan is in 2010 de blijvende inzet van rijksinstrumenten als ISV en BLS en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Daarnaast zal in 2010 het provinciaal budget herstructurering en herontwikkeling ingezet worden voor onder andere de uitvoering van een pilot verpauperde panden.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: 9.3.1) Ondanks onze bestuurlijk inspanningen met de gemeenten na te gaan hoe zij aan hun verplichtingen om statushouders te huisvesten kunnen voldoen, zien we over de eerste helft van 2010 nog niet veel positieve resultaten in de absolute aantallen die gehuisvest kunnen worden. Wel constateren we dat de gemeentelijke samenwerking in regio’s inmiddels goed op gang komt. Tot nu toe is hiervoor extra inspanning in de vorm van menskracht geleverd. Gezien de forse achterstand van veel gemeenten en de toenemende urgentie om statushouders te huisvesten wordt vanuit de VROM Inspectie druk uitgeoefend om mogelijk het instrument van “in de plaatstreding door de provincie” te gaan inzetten. 9.3.2) De selectie van de pilots landelijk wonen wordt in 2010 afgerond. Voor de 9 (deels onder voorwaarden) geselecteerde pilots stellen wij een bedrag van € 25.000 per pilot beschikbaar voor verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast zijn nog 6 pilots genomineerd; deze kunnen na uitwerking alsnog geselecteerd worden. Vanwege de huidige marktsituatie is realisatie van de pilots door gemeenten en projectontwikkelaars echter aanzienlijk moeizamer geworden. Dit is voor enkele initiatiefnemers aanleiding geweest om de planvorming voorlopig stil te leggen dan wel de pilot in te trekken. 9.3.3) In maart 2010 hebben we de verordening Collectief Particuier Opdrachtgeverschap vastgesteld op grond waarvan een groep particulieren (met een juridische rechtsvorm) in aanmerking kan komen voor subsidiering van proceskosten voor de planvorming voor collectieve woonvormen. In 2010 is hiervoor € 80.000 beschikbaar gesteld waarvoor de gemeenten projecten kunnen indienen. Tot nu toe is er nog maar 1 project gehonoreerd, en is € 40.000 van het budget nog niet verplicht. Op dit moment voeren we nog overleg met een aantal gemeenten. Als daar geen project meer uit voort komt zal € 40.000, oorspronkelijk rijksgeld dat in de provinciale begroting is op genomen als tijdelijk budget, vrijvallen in de algemene middelen.
98
III
Inzet beschikbare middelen op beleidsprogrammaniveau
Exploitatie
Begroting 2010 incl. vastgestelde Bedragen x € 1.000 wijzigingen
Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves/Voorz./Overlopende Passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves/Voorz./Overlopende Passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten
Prognoses Prognose Prognose door te vrijval schuiven tijdelijke budgetten
Vanuit financieel systeem Voorstel Realisatie Vastgelegde Begroper verplichtingswij1-9-2010 tingen 2010 ziging 2e per 1-9 Berap
0 122 5.840 5.962
0 0 0 0
50 178 3.878 4.106
0 0 0 0
164 5.455 6.189 3.094 14.901 -8.939
0 0 0 0 0 0
82 1.416 1.843 1.679 5.021 -914
0 3.365 10.939 0 14.304 -14.304
0
0 1.065
0 0
1.065 -1.065
Toelichting: Wat betreft de overlopende passiva constateren we dat het afrekenen van ISV I subsidies (rijksgeld) door gemeenten achterblijft bij de verwachtingen. De gemeenten hebben volgens de verordening drie jaar de tijd voor het uitvoeren van een project, met de mogelijkheid van verlenging met van 1 of 2 jaar. Omdat de ISV I periode in 2005 geëindigd is, zullen we nog dit jaar de gemeenten actief gaan benaderen om projecten definitief af te rekenen. Voor het afrekenen van projecten op basis van provinciaal ISV (tijdelijke beleidsprogramma budgetten) hebben we de gemeenten al aangeschreven. Het budget voor tijdelijke beleidsprogramma’s bestaat verder uit het budget voor de uitvoering van het streekplan (geschatte vrijval € 600.000), het budget voor herstructurering bedrijventerreinen (geschatte vrijval € 425.000) en het budget voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (geschatte vrijval € 40.000). Opgeteld valt binnen de tijdelijke beleidsprogrammabudgetten naar verwachting € 1,065 miljoen vrij. Aansluiting tussen de Begroting 2011 en 2e Bestuursrapportage 2010 Bedragen x € 1.000 Baten begroot Begroting 2011
2010
2011
2012
2013
2014
5.804
581
581
581
581
GS: GS bijdrage derden
158
-13
0
0
0
Begrotingswijzigingen totaal
158
-13
0
0
0
5.962
568
581
581
581
14.744
5.978
7.418
4.795
3.924
GS: GS bijdrage derden
158
-13
0
0
0
Begrotingswijzigingen totaal
158
-13
0
0
0
Totale lasten begroot tot 2 Berap 2010
14.901
5.965
7.418
4.795
3.924
Baten - Lasten
-8.939
-5.396
-6.836
-4.214
-3.342
Begrotingswijzigingen (BW):
e
Totale baten begroot tot 2 Berap 2010 Lasten begroot Begroting 2011 Begrotingswijzigingen (BW):
e
99
3.10 OVERZICHT 10 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Portefeuillehouder: S.H. Galema III
Inzet beschikbare middelen op beleidsprogrammaniveau
Exploitatie
Begroting 2010 incl. vastgestelde Bedragen x € 1.000 wijzigingen
Baten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves/Voorz./Overlopende Passiva Totaal Baten Lasten Structurele beleidsprogrammabudgetten Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten Reserves/Voorz./Overlopende Passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal Lasten Baten - Lasten
Vanuit financieel systeem Voorstel Realisatie Vastgelegde Begroper verplichtingswij1-9-2010 tingen 2010 ziging 2e per 1-9 Berap
Prognoses Prognose Prognose door te vrijval schuiven tijdelijke budgetten
236.921 0 0 236.921
2.047 0 0 2.047
121.749 0 0 121.749
0 0 0 0
0
0
8.600 12.471 0 662 21.733 215.188
0 -98 0 0 -98 2.145
250 7.750 0 314 8.314 113.435
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
Toelichting: Bij de ontwikkeling van baten en lasten in paragraaf 5.3 is een nadere toelichting opgenomen van de belangrijkste posten die onder dit programma vallen zoals provinciefonds, opcenten, dividend, stelposten. Aansluiting tussen de Begroting 2011 en de 2e Bestuursrapportage 2010 2010
2011
2012
2013
2014
236.969
211.707
197.892
200.550
205.849
GS: GS actualisatie investeringen
-49
28
-12
-12
0
Begrotingswijzigingen totaal
-49
28
-12
-12
0
236.921
211.735
197.880
200.538
205.849
37.187
36.450
8.274
1.061
-2.396
GS: GS bedrijfsvoering GS nominaal GS provinciefonds
-38 -35 -15.381
0 -50 0
0 -50 0
0 -50 0
0 -50 0
Begrotingswijzigingen totaal
-15.454
-50
-50
-50
-50
21.733
36.400
8.224
1.011
-2.446
215.188
175.336
189.656
199.527
208.294
Bedragen x € 1.000 e
Baten begroot 1 Berap 2010 Begrotingswijzigingen (BW):
e
Totale baten begroot tot 2 Berap 2010 e
Lasten begroot 1 Berap 2010 Begrotingswijzigingen (BW):
e
Totale lasten begroot tot 2 Berap 2010 Baten - Lasten
100
4
Bedrijfsvoering
Hierna volgt een rapportage op de verwachte uitvoering van de bedrijfsvoering van de Begroting 2010. Bij onderdeel I van ieder beleidsprogramma wordt met de zgn. ‘stoplichtmethode’ de verwachte realisatie van de resultaten aan het einde van het jaar weergegeven en waar nodig toegelicht (in ieder geval bij de kleuren geel en rood). In onderdeel II komen de investeringen in de bedrijfsvoering aan de orde. In paragraaf 5.2 is een prognose van de inhuur van derden voor 2010 verstrekt en paragraaf 5.3 behandelt de stand van zaken met betrekking tot rechtmatigheid. 4.1
Rapportage bedrijfsvoering
I
Stand van zaken gewenste resultaten
Gewenste resultaten 2. Personeel en organisatie 2.1 Organisatieontwikkeling Oprichten klantenpanels Opzetten mission statement Mobiliteit Personeelsplanning Sociaal statuut 2.2 Efficiency Omzetten structurele formatie, die ingezet worden bij tijdelijke projecten in tijdelijke formatie 2.3 Integriteit Actieplan/beleidsplan Trainingen Belevingsonderzoek 3. Informatievoorziening en verstrekking, onderzoek en advies 3.1 Realisatie informatiebeleid Invoering e-formulieren, e-toegang invoering basisregistratie Elektronische dienstverlening Informatiebeleid en –voorziening gericht op innovatief en zaakgericht werken 3.2 Communicatie Zichtbaarheid (aanscherping huisstijl) Toegankelijkheid ( toegankelijke website, klantcontacten, verhogen klantgerichtheid brieven) Communicatieve sensitiviteit (klantenpanels, communicatieadvies, en -trainingen, onderzoek naar effectiviteit en waardering van communicatieactiviteiten 4. Financiën, planning en Control 4.1 Implementatie van de nieuwe financiële functie Basis op orde (systemen op orde, digitaliseren facturen, stroomlijnen werkprocessen) Bestuur en managers centraal (waardevolle P&C-instrumenten, concretiseren en implementatie van het doorontwikkelde instrumentarium) Informatievoorziening (ontwikkeling voortgangsrapportages) 4.2 Onafhankelijke onderzoeken en advisering Onderzoek Advisering (Bouwurk, GS, Dir., P&C-producten en evt. vraagstukken van bestuur en organisatie) 5. Inkoop Aanbestedingskalender Adviesloket Centraal inzichtelijk maken raamcontracten Benchmarken met andere overheden 6. Huisvesting en facilitaire zaken 6.1 Tijdelijke huisvesting, nieuwbouw en werkplaatsen (steunpunten) Parkeervoorziening Ver-/nieuwbouw Kantoorinnovatie- en inrichtingstraject 6.2 Facilitaire zaken Onderzoeken mogelijkheden digitaliseren poststromen Training personeel communicatie en klantgerichtheid Digitaliseren aanvragen aan het servicecentrum
Beleid
Tijd
Geld
101
Gewenste resultaten Onderzoek effectiviteit en efficiency werkprocessen 7. Personeelslasten Afbouw structurele formatie tot 2015 conform plan 8. Duurzame bedrijfsvoering Uitvoering notitie Duurzame Bedrijfsvoering
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting: 2.1) Dit onderwerp is nog niet opgepakt in de zin zoals bedoeld. Wel is begonnen met het implementeren van de Verandermonitor. 2.3) Het beleidsplan en actieplan integriteit zijn voorbereid. Omdat integriteitsbeleid nauw verband houdt met ervaren veiligheid van medewerkers in de organisatie is uitvoering bewust opgeschoven aangezien de organisatieverandering in de eerste helft van 2010 geen goede voedingsbodem vormde voor implementatie. 3.1) Invoering e-formulieren, e-toegang invoering basisregistratie. Een deel van de NUPafspraken met het Rijk per 31 december 2010 wordt gehaald, een deel niet. Dit hangt vooral samen met vertraging in de landelijke voorzieningen. Met het informatiebeleidsplan werken we toe naar de aansluiting tussen informatisering en de ontwikkelopgaven van de organisatie. Dat staat voor intensiever en integraler samenwerken in flexibele interne en in-externe verbanden. Het versterkt de integrale advisering aan het bestuur, de integrale uitvoering in de samenleving en überhaupt de verbinding van de samenleving met de Provincie. Daarbij hoort ook de voorbereiding op het nieuwe werken in het nieuwe provinciehuis. Ondanks enkele inhaalslagen die we moeten maken, zijn essentiële onderdelen, zoals het ICT-fundament en de Pilot zaakgericht werken binnen subsidiezaken verder opgepakt. Hiermee werken we nog steeds toe naar de deadline van medio 2011 om klaar te zijn voor de verhuizing terug naar de Tweebaksmarkt. Het informatiseringsplan is zodanig aangevuld dat genoemde ontwikkelingen mogelijk zijn. Hiervoor zijn echter wel extra middelen benodigd, zie hiervoor de bijgevoegde Begrotingswijziging. 4.1) In uw vergadering van 18 maart 2009 zijn de notities “Ontwikkeling van de bestuurlijke planning en control” en “Begrotingsregels, als geld telt” behandeld. In deze notities geven we aan hoe we samen met uw Staten een betere invulling kunnen geven aan de Planning & Control-cyclus (P&C) en de bestuursdocumenten in deze cyclus. Uitgangspunten zijn transparante P&C-documenten en heldere financiële spelregels. Verbetering van de P&Cdocumenten is een continu proces. Jaarlijks evalueren we onze producten in de P&Ccyclus om zo deze stapsgewijs te kunnen verbeteren. Daarbij gaat het niet alleen om de opzet, maar vooral om de transparantie en het informatiegehalte van de documenten. Ook dit jaar hebben naar aanleiding van een evaluatie onze P&C-documenten verder ontwikkeld. In elk document (Jaarstukken, Bestuursrapportage en Begroting) is aangeven welke verbeteringen zijn doorgevoerd. 6.1) De ingebruikname van de parkeervoorziening is één jaar na de ingebruikname van het nieuwe Provinciehuis gepland, dus op 1 januari 2013. De realisatie van de parkeervoorziening is in handen van de gemeente Leeuwarden. Het tijdspand voor de voorbereiding en uitvoering is krap voor een dergelijk complex project. 7.1) Momenteel wordt gewerkt aan het opzetten van de flexpool en strategische personeelsplanning. Wanneer deze instrumenten volledig operationeel zijn, kan aan de hand hiervan invulling gegeven worden aan de taakstelling bedrijfsvoering door toe te groeien naar een kleinere en flexibelere organisatie. 8.1) Het aspect duurzaamheid wordt meegenomen in de regeling reiskosten en de nog vast te stellen regeling telewerken. Duurzaamheid heeft ook betrekking op de wijze waarop we met ons personeel toekomstbestendig omgaan. Dit wordt vormgegeven middels het mobiliteitsbeleid en persoonlijk ontwikkelbudget. Ten aanzien van de arbeidsparticipatie zwakke groepen hebben we een project langdurig werklozen in uitvoering. Voor participatie van allochtonen en arbeidsongeschikte werknemers is er nog geen beleidsmatig standpunt bepaald, doordat voorrang is gegeven aan de interne organisatieontwikkeling en de personele zaken die daarmee samenhangen.
102
Subsidiezaken De nieuw gevormde afdeling subsidiezaken heeft een tweeledig doel: het verbeteren van de subsidieprocessen van de provincie, vooral op het vlak van rechtmatigheid, en het vergroten van de efficiëntie. Deze doelen zijn niet expliciet in de Begroting 2010 benoemd, maar dragen onder andere bij aan de gewenste resultaten ‘realisatie informatiebeleid’ en ‘bestuur en managers centraal’ wat betreft de financiële functie. De afdeling voert de subsidieprocessen voor een groeiend aantal beleidsvelden uit en adviseert over subsidiezaken. Een belangrijk onderdeel is de ingebruikname van een nieuw integraal subsidievolgsysteem in 2010. Project Dûbelslach: veranderen en bezuinigen in de bedrijfsvoering In de Begroting 2011 hebben we in de pararaaf 2.7 Bedrijfsvoering de contouren van een compacte, flexibele en hoogwaardige organisatie zichtbaar gemaakt. Het budget voor de bedrijfsvoering is met ingang van 2011 € 6,0 miljoen lager. De organisatie staat voor een dubbele opgave: de organisatie moet veranderen én bezuinigen. Het veranderen en bezuinigen komt tot uitdrukking in reductie van personeel, organisatieaanpassingen en interne samenwerking, een andere manier van werken, een andere rol van de provincie/meer externe samenwerking en een aanpassing/versobering van de interne bedrijfsvoering. De veranderingen en bezuinigingen gaan gepaard met aanvullende investeringen in digitalisering informatie en automatisering (het nieuwe werken) en frictiekosten. Voor de dekking van deze kosten wordt u verwezen naar bijgevoegde begrotingswijziging. II Investeringen In de begroting 2010 zijn diverse in uitvoering zijnde investeringen (bedrijfsmiddelen) opgenomen. Dit betreft o.m. de investeringen Project Managing Security (ca. € 144.000), Kantoorautomatisering Office 2007 (€ 80.000) en Koppelingen (voorzieningen) (ca. € 200.000) waarvan de begrote bedragen dit jaar tot besteding komen. Voor nadere informatie omtrent het project nieuwbouw provinciehuis (ca. € 23 mln.) wordt verwezen naar de kwartaalrapportage Bouwurk. III
Inzet beschikbare middelen
Bedrijfsvoering
Begroting 2010 incl. vastgestelde Bedragen x € 1.000 wijzigingen
Baten 2. Personeel en organisatie 3. Informatievoorziening en verstrekking, onderzoek en advies 4. Financiën, planning en control 5. Inkoop 6. Huisvesting en facilitaire zaken 7. Personeelslasten Totaal Baten Lasten 2. Personeel en organisatie 3. Informatievoorziening en verstrekking, onderzoek en advies 4. Financiën, planning en control 5. Inkoop 6. Huisvesting en facilitaire zaken 7. Personeelslasten Totaal Lasten Baten - Lasten
Vanuit financieel systeem Voorstel Realisatie Vastgelegde Begroper verplichtingswijzi- 1-9-2010 tingen 2010 ging 2e per 1-9 Berap
419 345
0 0
-1 101
0 0
104 0 3.930 12.957 17.755
0 0 0 0 0
0 0 168 8.001 8.269
0 0 0 0 0
3.501 4.345
0 0
1.221 3.397
328 596
537 0 7.932 58.473 74.789 -57.034
0 0 0 168 168 -168
229 0 4.670 39.447 48.964 -40.695
13 0 825 668 2.430 -2.430
Prognoses Prognose Prognose door te vrijval schuiven tijdelijke budgetten
0
0
0 0
0 0
Toelichting: 103
Met u is afgesproken (22 juni 2005) om de aan de huisvesting gerelateerde budgetten via de reserve Bouwurk (vernieuwbouw) te laten lopen. In deze financiële toelichting is daarom bij de structurele budgetten de indeling reserve gerelateerde budgetten en overige structurele budgetten gehanteerd. Reserve gerelateerde budgetten Afwijkingen op de reserve gerelateerde budgetten lopen via de reserve (ver-)nieuwbouw. Van de reserve vernieuwbouw wordt de stand nauwlettend gevolgd. Ook in 2010 is er een kostenstijging voor de beveiliging van de tijdelijke huisvesting als gevolg van tariefswijzigingen. Hierdoor loopt de besteding op de beveiliging vooruit. De post kopieerkosten is fors overschreden en de verwachting is dat dit zich zal voortzetten tot het einde van het jaar. Structureel is er sprake van dat meer afgedrukt wordt dan begroot is. Naar verwachting zullen op enkele bedrijfsvoeringbudgetten van afd. I&A een overschrijding plaatsvinden. Acties lopen om overschrijdingen te minimaliseren. Getracht wordt deze binnen de overige beschikbare bedrijfsvoeringbudgetten op te vangen. Overige structurele budgetten De bibliotheekbudgetten zijn reeds uitgeput. Voor het overige zijn er geen afwijkingen. Tijdelijke budgetten Plan van Aanpak DIM Het uitvoeren van het Plan van Aanpak DIM leidt uiteindelijk tot de beoogde efficiency. Echter vanwege vertragingen in de realisatie van de digitalisering zal ook de efficiencydoelstelling vertraging oplopen. De gevolgen hiervan worden gedekt uit de overige bedrijfsmiddelen. Realisatie informatiebeleid Het restant budget van vorig jaar (afgerond € 143.000) van het tijdelijk budget I bouwstenen 2009 - 2011 is vrijgevallen in verband met een gewijzigde werkwijze voor tijdelijke budgetten in het najaar 2010 en door de korte doorlooptijd was het niet mogelijk om nog harde verplichtingen aan te gaan. Daardoor is er dit jaar incl. aangegane verplichtingen een tekort van € 69.760 te verwachten. Dat tekort wordt deels gedekt uit het budget van 2011 (€ 65.000) en deels door een korting op de verplichtingen te verwerken, die inmiddels heeft geresulteerd in een aanmerkelijke besparing op verplichtingen van € 45.000. Het daadwerkelijke resultaat zal dan op licht positief uitkomen. 4.2 Inhuur van derden De tabel in deze paragraaf geeft aan hoeveel de (verwachte) besteding aan inhuur van derden in 2010 bedraagt. Het gaat hierbij om zowel de bestedingen binnen de bedrijfsvoering en de exploitatie, als de inhuur die plaatsvindt bij de investeringsprojecten. De reeds uitgegeven bedragen per 1 september 2010 zijn gesplitst in drie categorieën. Vervangingscapaciteit betreft de inhuur bij ziekte, zwangerschap, vacatures en andere afwezigheid. Het inhuren van kennis vindt plaats als de benodigde kennis niet in de organisatie aanwezig is. Extra capaciteit is de inhuur ten behoeve van extra en/of piekwerkzaamheden. Bestedingen (per 1-9-2010) VervangingsKennis Extra caBedragen x € 1.000 capaciteit paciteit Bedrijfsvoering 5.088 274 656 Programma 1 0 56 0 Programma 2 56 4.165 813 Programma 3 0 0 2 Programma 4 0 22 225 Programma 5 0 142 213 Programma 6 0 1.276 194 Programma 7 0 2 0 Programma 8 0 79 39 Programma 9 0 19 130 Programma 10 0 0 0 Totalen 5.144 6.035 2.272
Verplichtingen 1.495 10 1.905 0 78 97 883 0 4 64 0 4.536
Prognose 1.032 0 647 0 0 0 0 0 64 75 0 1.818
Totaal 8.545 66 7.586 2 325 452 2.353 2 186 288 0 19.805
104
Op de inhuur van derden wordt dit jaar strakker gestuurd om zo het bedrag dat aan deze kostenpost uitgegeven wordt zo laag mogelijk te houden. Er zijn aanvullende maatregelen genomen die daarin moeten voorzien. Zo worden onder andere de aflopende payrollcontracten niet meer verlengd. Daarnaast zijn de mandaten omtrent openstelling van vacatures en het inhuren van externen op het niveau van de Directie gelegd. De diverse vormen van inhuur zijn besproken met de leidinggevenden en waar mogelijk teruggedrongen. Daar waar geen inhuur meer plaatsvindt, maar wel menskracht nodig is, wordt er een beroep gedaan op de flexpool, die zich in een opbouwfase bevindt. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de bestedingen voor inhuur op dit moment € 0,6 miljoen lager zijn dan de prognose die wij in de 1e Berap 2010 afgaven. Aan inhuur van derden is in de eerste acht maanden van 2010 € 13,5 miljoen uitgegeven. Naast de daadwerkelijke bestedingen staat er voor een bedrag van € 4,5 miljoen aan verplichtingen open die in 2010 tot uitbetaling komen. Ook wordt er in 2010 nog voor een bedrag van € 1,8 miljoen aan uitgaven verwacht die nog niet verplicht zijn. De dekking van kosten voor inhuur vindt voor een bedrag van € 1,1 miljoen (6%) plaats vanuit middelen van derden, voor € 10,4 miljoen (53%) vanuit investeringsprojecten en een bedrag van € 8,3 miljoen (42%) wordt gedekt binnen de exploitatie en bedrijfsvoering (o.a. vacatureruimte) van de provincie Fryslân. Voor het inhuren van kennis en extra capaciteit zijn de grootste bestedingen terug te vinden bij de investering Centrale As (€ 0,8 miljoen), de investering Rijksweg A7 (€ 221.000), de exploitatie en investeringen van het Fries Merenproject (€ 212.000), RSP (€ 190.000), de overige infraprojecten (€ 371.000) en Duurzame Energie (€ 196.000). Met name de projecten Centrale As, Rijksweg A7 en Duurzame Energie zitten in een fase van het project waarin veel specifieke kennis nodig is. Doordat de provincie deze kennis niet zelf in huis heeft, wordt er gebruik gemaakt van de kennis van externen. Het inhuren van vervangingscapaciteit heeft in de eerste acht maanden van 2010 € 1,8 miljoen gekost. Vanuit het oogpunt van verantwoord werkgeversbeleid wordt reeds geanticipeerd op de nog concreet te maken ontwikkelingen (o.a. Takendiscussie, bezuinigingen en de oprichting van de Omgevingsdienst). In het geval van mogelijk wegvallende of over te dragen taken kiest de provincie voor tijdelijke inhuur om vacatures in te vullen (of worden vacatures niet ingevuld). Op korte termijn leidt dit tot hogere kosten voor het inhuren van derden. Op lange termijn worden juist kosten vermeden. De dekking van deze kosten van inhuur vindt plaats vanuit het hiervoor beschikbare budget en de vacatureruimte. 4.3 Rechtmatigheid Met ingang van de Jaarrekening 2004 krijgt de provincie Fryslân, naast een oordeel over de getrouwheid, ook een oordeel over de rechtmatigheid van de externe accountant. Reden hiervoor is dat het rechtmatig omgaan met publieke middelen zo belangrijk is, dat overheden ook moeten kunnen laten zien dat deze middelen in overeenstemming met de geldende wet en regelgeving, zijn ontvangen en besteed. In de afgelopen jaren hebben wij bij de Jaarstukken steeds een goedkeurende verklaring gekregen voor de rechtmatigheid. Tot dusver gebeurde dit vooral op basis van controles achteraf bij betrokken afdelingen. De accountant geeft aan dat de insteek sterk gericht is op euro’s en niet op basis van borging tijdens het proces. In onze reactie op het advies van de accountant hebben wij in 2009 toegezegd hier verbetering in aan te brengen door in de Planning en Control instrumenten nadrukkelijk aandacht te vragen voor het rechtmatig handelen en de bijbehorende borging tijdens het proces. Dit voorkomt niet alleen fouten, maar bevordert ook een efficiënte totstandkoming van de Jaarstukken. Evenals in 2009 het geval was, heeft er ook in 2010 een peiling in de organisatie plaatsgevonden. Op basis van deze peiling kunnen wij u melden dat er in de organisatie steeds meer aandacht is voor het borgen van de rechtmatigheid tijdens het proces. Dit blijkt bijvoorbeeld uit: 105
-
de toenemende inschakeling van inkoop bij het afsluiten van contracten. het traceerbaar vastleggen van de wijze van opdrachtverstrekking, bijvoorbeeld in het financiële systeem. invoering van een digitaal systeem voor reiskostendeclaraties. de professionalisering van subsidieverstrekking waarbij aantoonbaar onderscheid gemaakt wordt tussen een formele/financiële toets en een inhoudelijke toets. de invoering van een subsidievolgsysteem waarbij de rechtmatigheid stelselmatig wordt geborgd. Deze invoering staat gepland voor eind 2010. De uitkomsten van deze peiling worden doorgenomen met de accountant, zodat de controleaanpak kan worden afgestemd op de intern gehanteerde werkwijze. Naar verwachting leiden de huidige verbeteringen al bij de jaarrekeningcontrole 2010 tot een vermindering van de interne en mogelijk ook de externe controlewerkzaamheden. Uiteraard blijft de borging van de rechtmatigheid de voortdurende aandacht vragen van de organisatie.
106
Financiën
5
Hierna worden eerst de begrotingswijzigingen die aan u worden voorgelegd middels bijgevoegde begrotingswijziging benoemd. Daarna volgt een rapportage van de wijzigingen die onder ons mandaat zijn uitgevoerd. Tot slot wordt ingegaan op het geactualiseerde financieel kader. Hierin is nog geen rekening gehouden met de consequenties van het regeerakkoord. 5.1 Voorstel begrotingwijzigingen PS In de bijgevoegde Begrotingswijziging 2e Berap 2010 komen de volgende voorstellen tot wijziging aan de orde: Beleidsprogramma 1. Bestuur en Veiligheid 2. Verkeer en vervoer
3. Water 4. Milieu
5. Landelijk Gebied 6. Economie, Recreatie en Toerisme 7. Zorg en Welzijn 8. Cultuur, Taal en Onderwijs 9. Ruimte en Wonen 10. Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Diverse
5.2
Onderdeel A1. Diverse afrekeningen 2009 A2. Procesarchitect regierol provincie inzake versterking kwaliteit lokaal bestuur A3. Verkoop grond A4. Afkoopsom rondweg Buitenpost B1. Decentralisatie uitkering RSP B2. RSP knooppunt Joure B3. Sluis Stavoren B4. Bereikbaarheid Leeuwarden -A5. Dwangsommen A6. Invoering Wabo A7. Hersteltraject vergunningverlening REC B5. Decentralisatie uitkering Bodemsanering B6. Invoering WABO en RUD B7. Europees Visserijfonds (EVF) As 4 B8. Project Masterplan centrum Drachten B9. Interreg project C2C Islands B10. Merk Fryslân B11. Budget armoede B12. Versnellen tijdelijke budgetten cultuur en onderwijs B13. Decentralisatie uitkering bedrijventerreinen A8. Infoplan en frictiekosten B14. Verhuizing provinciale organisatie B15. Ontmanteling tijdelijke huisvesting -B16. Bezuiniging bedrijfsvoering breed
Rapportage wijzigingen onder mandaat GS
Op basis van de financiële verordening hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen. In de tabellen ‘Aansluiting tussen Begroting 2011 en 2e Bestuursrapportage 2010’ worden deze wijzigingen per programma expliciet in beeld gebracht. 1) Bijdrage derden In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen. Exploitatie Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) 2 Verkeer en Vervoer 3 Water 4 Milieu 5 Landelijk Gebied 6 Economie, Toerisme en Recreatie 7 Zorg en Welzijn 9 Ruimte en Wonen Totaal baten
2010
2011
2012
2013
2014
5.402 20 1.857 206 1.969 840 158 10.452
40 0 0 -5 1.245 11 0 1.292
0 0 0 0 934 0 0 934
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
107
Lasten (x € 1.000) 2 Verkeer en Vervoer 3 Water 4 Milieu 5 Landelijk Gebied 6 Economie, Toerisme en Recreatie 7 Zorg en Welzijn 9 Ruimte en Wonen Totaal lasten
5.402 20 1.857 206 1.969 840 158 10.452
40 0 0 -5 1.245 11 0 1.292
0 0 0 0 934 0 0 934
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2010
2011
2012
2013
2014
Totaal baten
1.125.500 1.125.500
2.900.200 2.900.200
0 0
0 0
0 0
Totaal lasten
1.125.500 1.125.500
2.900.200 2.900.200
0 0
0 0
0 0
2010
2011
2012
2013
2014
Totaal baten
133 133
0 0
0 0
0 0
0 0
Lasten (x € 1.000) 1 Bestuur en veiligheid 2 Verkeer en vervoer 8 Kultuer, taal en underwiis 10 Algemene dekkingsmiddelen 10 Stelpost nominaal Totaal lasten
50 127 29 -38 -35 133
50 0 0 0 -50 0
50 0 0 0 -50 0
50 0 0 0 -50 0
50 0 0 0 -50 0
2011
2012
2013
2014
-49 -49
28 28
0 0
0 0
0 0
0 -49 -49
-70 98 28
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2010
2011
2012
2013
2014
86
0
0
0
0
27 0 598 0 0 0 711
0 425 1.098 100 250 250 2.123
0 0 799 0 0 0 799
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
83
0
0
0
0
-175 -5 -1.589 -304 0 -1.990
-71 430 3.039 -192 250 3.456
0 0 1.045 595 0 1.640
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
Investeringen Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) 2 Verkeer en vervoer Lasten (x € 1.000) 2 Verkeer en vervoer
2)
Nominaal
Exploitatie Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) 2 Verkeer en vervoer
3)
Actualisatie investeringen
Exploitatie Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) 10 Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten Lasten (x € 1.000) 2 Verkeer en Vervoer Begrotingsaldo Totaal lasten
2010
Investeringen Prg. Omschrijving Baten (x € 1.000) N369 aansluiting N31 Drachten Noord N355 Afslag Wyldpaed Sluis Stavoren Stoomtrein Sneek-Stavoren FMP sluisdrempel Workum Quick win Houkesloot MPI N354 Fietsroute Sneek Totaal baten Lasten (x € 1.000) N369 aansluiting N31 Drachten Noord N355 Afslag Wyldpaed Sluis Stavoren Stoomtrein Sneek-Stavoren FMP sluisdrempel Workum Quick win Houkesloot MPI Totaal lasten
108
4) Schuiven binnen programma Voor onderstaande projecten is dekking gevonden binnen het beleidsprogramma Prg. Omschrijving Lasten (x € 1.000) 1 Procesarchitect regierol Fryske Jûn 2 Afkoopsom rondweg Buitenpost Claim wegenonderhoudsproject 4 Leren voor duurzame ontwikkeling REC vergunningenprocedure 6 New York 400 jaar Interreg Farmers for nature
5)
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
14.631 107 -107 -14.631 0
107 -107 0 0
107 -107 0 0
107 -107 0 0
107 -107 0 0
40 45 585 112 39 544 133 177
Overige mutaties
Prg. Omschrijving Lasten (x € 1.000) 2 RSP infrastructuur Marrekrite 6 Marrekrite 10 Stelpost RSP Totaal lasten
5.3
2011
2010
Ontwikkeling van baten, lasten en vrij aanwendbare reserve
Stand Begroting 2011 Bedragen
2010
2011
2012
2013
2014
130.343
89.038
83.040
82.423
81.015
Opcenten
55.964
57.142
60.114
61.756
61.688
Dividend Falcon
33.630
40.724
35.408
36.420
48.476
Rente
15.886
18.742
19.107
19.729
14.448
Subsidies
5.235
1.471
1.088
1.196
94
Goederen en diensten
3.772
3.062
3.000
3.046
3.093
166.181
72.032
52.392
26.668
23.669
1.588
6.466
628
628
628
167.680
135.001
135.074
134.755
98.432
580.279
423.679
389.852
366.621
331.542
161.580
124.479
104.663
87.699
85.283
35.955
25.054
25.947
25.570
24.683
3.868
5.339
6.289
10.126
13.943
(x € 1.000) Baten Provinciefonds
Beschikking over reserves Overige baten en stelposten Overlopende passiva/voorzieningen Totaal baten
Lasten Subsidies Goederen en diensten Afschrijvingslasten
109
Bedragen
2010
2011
2012
2013
2014
6.669
7.839
6.279
6.380
6.478
Vorming van reserves
93.703
49.651
32.986
30.182
13.734
Bedrijfsvoeringskosten
62.350
60.866
59.474
60.255
56.470
Overige lasten en stelposten
27.678
18.387
4.137
-4.945
-10.403
Overlopende passiva/voorzieningen
176.471
136.673
136.283
135.965
99.641
0
0
5.000
5.000
10.000
568.274
428.287
381.058
356.232
299.830
12.005
-4.608
8.794
10.389
31.712
(x € 1.000) Rente
Beleidsruimte Totaal lasten
Begrotingssaldo
110
2e Berap 2010 (voor besluitvorming door Provinciale Staten) Hierin is nog geen rekening gehouden met de consequenties van het regeerakkoord. Bedragen
2010
2011
2012
2013
2014
130.343
89.038
83.040
82.423
81.015
Opcenten
55.964
57.142
60.114
61.756
61.688
Dividend Falcon
33.630
40.724
35.408
36.420
48.476
Rente
15.837
18.770
19.107
19.729
14.448
Subsidies
5.196
1.567
1.113
1.196
94
Goederen en diensten
4.158
3.102
3.000
3.046
3.093
166.171
72.032
52.392
26.668
23.669
1.588
6.466
628
628
628
181.417
136.479
136.243
134.755
98.432
594.303
425.321
391.046
366.621
331.542
175.547
124.391
104.347
87.123
84.538
37.613
25.039
25.746
25.570
24.683
Afschrijvingslasten
3.995
5.269
6.289
10.126
13.943
Rente
6.669
7.839
6.279
6.380
6.478
Vorming van reserves
93.692
49.651
32.986
30.182
13.734
Bedrijfsvoeringskosten
62.312
60.866
59.474
60.255
56.356
Overige lasten en stelposten
12.311
18.625
15.685
11.353
10.127
190.208
138.152
137.452
135.965
99.641
Nog in te vullen bezuiniging
0
0
- 11.006
- 15.721
- 19.670
Beleidsruimte
0
0
5.000
5.000
10.000
582.347
429.831
382.252
356.232
299.830
11.956
- 4.510
8.794
10.389
31.712
2010
2011
2012
2013
2014
(x € 1.000) Baten Provinciefonds
Beschikking over reserves Overige baten en stelposten Overlopende passiva/voorzieningen Totaal baten
Lasten Subsidies Goederen en diensten
Overlopende passiva/voorzieningen
Totaal lasten
Begrotingssaldo
Mutaties Bedragen (x € 1.000) Baten
111
Provinciefonds
0
0
0
0
0
Opcenten
0
0
0
0
0
Dividend Falcon
0
0
0
0
0
Rente
-
49
28
0
0
0
Subsidies
-
39
95
25
0
0
386
40
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.737
1.478
1.169
0
0
14.025
1.642
1.194
0
0
13.966
- 88
- 316
- 576
- 745
1.658
- 15
- 201
0
0
127
- 70
0
0
0
0
0
0
0
0
Goederen en diensten Beschikking over reserves
-
Overige baten en stelposten Overlopende passiva/voorzieningen Totaal baten
Lasten Subsidies Goederen en diensten Afschrijvingslasten Rente Vorming van reserves
-
11
0
0
0
0
Bedrijfsvoeringskosten
-
38
0
0
0
- 115
- 15.367
238
542
576
859
13.737
1.478
1.169
0
0
0
0
0
0
0
14.073
1.544
1.194
0
0
98
0
0
0
Overige lasten en stelposten Overlopende passiva/voorzieningen Beleidsruimte Totaal lasten
Begrotingssaldo
-
49
112
Toelichting op mutaties: De mutaties zijn allen onder het mandaat van Gedeputeerde Staten uitgevoerd. Hierover is gerapporteerd in 5.2 De mutaties op het begrotingsaldo in 2010 van € -49.000 en in 2011 van € 98.000 hebben te maken met de actualisatie van een aantal investeringen. Zo zijn de investeringen N369 aansluiting N31 Drachten Noord en N355 Afslag Wyldpaed vervallen, waarmee ook de bouwrente vervalt. Het project stoomtrein Sneek-Stavoren zal later worden opgeleverd waarmee de afschrijvingen een jaar later zullen starten. Dit saldo is toegevoegd aan het begrotingsaldo. De verdere mutaties verlopen budgettair neutraal en hebben met name te maken met de ontvangen bijdragen van derden welke in de Begroting zijn opgenomen. Verder is de decentralisatie uitkering van het Rijk voor RSP infrastructuur vanuit de stelpost in programma 10 overgeheveld naar de subsidie in programma 2 verkeer en vervoer.
Begrotingsaldo
Het financieel kader is geactualiseerd ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage 2010/ Begroting 2011. Begrotingsaldo na wijziging 2010
2011
2012
2013
2014
11.956
-4.510
8.794
10.389
31.712
202
-118
92
37
27
12.158
-4.628
8.886
10.426
31.739
Bedragen (x € 1.000) e
Begrotingsaldo 2 Berap 2010 Begrotingswijziging e
2 berap 2010 Begrotingsaldo na wijziging
Vrij Aanwendbare Reserve Ontwikkeling VAR De vrij aanwendbare reserve (VAR) bestaat uit een reeds bestemd deel conform eerdere besluitvorming van de Staten en een daadwerkelijk vrij aanwendbaar deel. De VAR wordt aan het eind van het jaar gevoed met het begrotingsaldo. De ontwikkeling van de vrij aanwendbare reserve (VAR) voor de periode 2010-2014 is als volgt: Vrij Aanwendbare Deel van de VAR per ultimo van het jaar (bedragen x € 1.000) Beginsaldo Begrotingsaldo na wijziging Eindsaldo
2010 38.532
2011 50.690
2012 46.062
2013 54.948
2014 65.374
12.158 50.690
-4.628 46.062
8.886 54.948
10.426 65.374
31.739 97.113
2010 38.564
2011 37.393
2012 49.540
2013 70.986
2014 97.113
Totale VAR Ultimo jaar VAR (x € 1.000)
113
Bijlage I, Financieringsoverzicht lopende projecten Friese Merenproject Conform de toezegging die wij gedaan hebben wij de behandeling van de Jaarstukken 2009 geven wij hieronder een overzicht van de financiering van de lopende projecten van het Fries Merenproject. Projecten van derden prov. Friesland
gemeente R.E.P.
Baggeren Gemeenten 2009 + 2010 Noordelijke elfstedenvaarroute Polderhoofdkanaal Kwaliteitsimpuls lauwersmeer Oplaadpunten elektrisch varen Sneek Boarnsterhim Totaal projecten van derden (gefinancierd)
450.000 7.932.000 4.900.000 276.400 3.750 6.436.320
1.350.000 3.716.000 4.600.000 300.000 15.000 2.575.000
19.998.470
12.556.000
Projecten van derden prov. friesland Eernewoude (t/m 2015) Sneek A7 Sneek waterstad Oosterpoortsbrug Joure Stevenshoek OVK Wymbritseradiel Fietspad Zwette Quick Win Houkesloot Turfroute voorzieningen Totaal projecten van derden (financiering voorzien) Totaal projecten van derden
gemeente
1.250.000 822.640 400.000 180.000 0 1.411.816 650.000 502.933
1.620.000 2.114.840 2.434.094 180.000 3.700.000 1.045.176 1.533.500 1.005.866
5.217.389 25.215.859
13.633.476 26.189.476
Provinciale projecten prov. friesland
gemeente
Financiering overig SNN
Totaal
1.732.306
15.672.000 1.200.000 386.400 11.250 814.042
1.800.000 27.320.000 16.000.000 962.800 30.000 11.557.668
25,0% 29,0% 30,6% 28,7% 12,5% 55,7%
75,0% 13,6% 28,8% 31,2% 50,0% 22,3%
0,0% 57,4% 40,6% 40,1% 37,5% 22,0%
7.032.306
18.083.692
57.670.468
34,7%
21,8%
43,6%
5.300.000
0
Financiering (voorzien) overig R.E.P. SNN derden Totaal 950.000 300.000 4.120.000 1.581.720 4.519.200 1.526.050 4.360.144 180.000 540.000 4.600.000 5.000.000 13.300.000 831.099 3.288.091 1.614.500 3.798.000 1.508.799 5.550.000 5.550.000
3.287.770 10.320.076
Financiering (voorzien) overig SNN
3.200.000 660.000 25.975.923 690.000 202.825 200.000 290.000
Totaal provinciale projecten
31.218.748
derden
2.000.000
290.000 2.290.000
0
7.745.599 25.829.291
35.434.234 93.104.702
Percentage provincie gemeenten overig 30,3% 18,2% 9,2% 33,3% 0,0% 42,9% 17,1% 33,3%
39,3% 46,8% 55,8% 33,3% 27,8% 31,8% 40,4% 66,7%
30,3% 35,0% 35,0% 33,3% 72,2% 25,3% 42,5% 0,0%
14,7% 27,1%
38,5% 28,1%
46,8% 44,8%
Percentage provincie gemeenten overig
R.E.P. Baggeren Provincie Sluis Workum Sluis Stavoren Recreatiegeulen Grutte brekken Grutte Griene Quick Win it soal Workum Uitdiepen langweerder wielen
Percentage provincie gemeenten overig
derden
0
Totaal 3.200.000 660.000 1.445.000 29.420.923 690.000 28.975 231.800 200.000 400.000 580.000
100% 100% 88% 100% 87,5% 50,0% 50%
0,0% 0,0% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 50%
0,0% 0,0% 4,9% 0,0% 12,5% 50,0% 0,0%
1.673.975
88,7%
6,5%
4,8%
35.182.723
Er is voor een totaalbedrag van € 57,67 miljoen aan lopende projecten “hard” gefinancierd met externe middelen. In de financiering dragen gemeenten ruim € 12,5 miljoen (€ 21,8%) bij en is ruim € 25 miljoen (43,6%) door overige derden toegezegd. Waddenfonds-middelen in de Noordelijke Elfstedenroute en SNN-middelen in Boarnsterhim en het Polderhoofdkanaal zijn de belangrijkste externe financiele bronnen. Daarnaast zit er voor € 35,43 miljoen aan lopende projecten in het programma waarin de externe financiering nog niet geheel zeker is. Zeer positief is de aanzienlijke gemeentelijke bijdrage van € 13,6 miljoen (38,5%). Wymbritseradiel, Sneek en Tytsjerksteradiel hebben als partners in de opwaardering van waterfronten in hun gemeenten, forse bijdragen toegezegd. De overige externe financiering van ca € 16,6 miljoen is hier nog niet zeker. Het betreft met name de opwaardering van watersporkernen. Dit zijn ruimtelijke economische projecten die passen in de doelstelling van het REP om de Friese economie te stimuleren. Toerisme is in het REP één van de 12 programmalijnen. Naar verwachting zullen deze investeringen grofweg € 3 - 5 miljoen aan directe jaarlijkse bestedingen tot gevolg hebben (bron: ecorys economische en ecologische effectmeting Friese Merenproject; 2008). Tenslotte bevat het programma voor € 35,2 miljoen aan provinciale projecten. Omdat het hier gaat om werken aan provinciale eigendommen met een groot provinciaal belang worden deze projecten nagenoeg geheel door de provincie gefinancierd en zijn er nauwelijks mogelijkheden voor externe financiering. In dit onderdeel is de Sluis Stavoren met een totaalinvestering van € 29,4 miljoen het grootste werk. Naar verwachting zullen de totale stichtingskosten, als gevolg van de gekozen aanbestedingsprocedure, lager uitvallen dan begroot. Wij zullen ons inspannen om de externe financiering in de investering te maximaliseren. Resumerend: ondanks de economische crisis en de bezuinigingen slagen wij er in slagen een flink pakket aan projecten (€ 128,3 miljoen) in voorbereiding en uitvoering te brengen. Erg positief is dat een aantal gemeenten een substantieel bedrag aan externe financiering heeft toegezegd. We gaan er ook vanuit dat uit overige externe bronnen zoals het SNN, het waddenfonds en REP, een aanvullend deel aan externe financiering wordt gehonoreerd. Hierdoor kan de komende jaren voor € 30 miljoen aan projecten uitgevoerd worden die voornamelijk gericht zijn op het stimuleren van bestedingen aan de wal.
114
Bijlage II, Onderhanden en opgeleverde investeringen 2010 Overzicht onderhanden investeringen bedrijfsmiddelen in 2010
Activum Project 415 Key2Financiën 547 Project Managing Security 549 Centraal klant beheer systeem 577 Inrichten testomgeving 578 Near Line Storage 604 Firewall 605 Beveiliging Netwerk 606 Fat Clients 607 Switches nieuwbouw 608 Laptops veld medewerkers (ICT-baseline) 609 Heavy User werkplekken (ICT baseline) 610 Standaard digitale werkplek (ICT-baseline) 611 Werkplekken buitenlocaties (ICT-baseline) 612 Thin Clients (ICT-baseline) 618 Docbase 623 Milieuinformatie-/workflowmanagement systeem 626 Vervanging en uitbreiding rapp.tool Cognos 8 627 Aanschaf inkoopmodule 628 Kantoorautomatisering Office 2009 629 Overheids Service Bus (OSB) 630 Enterprise Service Bus (ESB) 631 Koppelingen voorzieningen 632 Broker 633 Centraal Medewerkersbestand 634 Hardware virtualisatie 636 Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) 637 Vervanging Unix-server 638 Vervanging GTI-apparatuur 639 Upgrade licenties MS producten (actualisatie ICT) 640 Vervanging Novell-servers 641 Smartphones (HTC) 643 Tokens 645 ArcGISserver Advanced 646 FB Repro apparatuur 647 OCE Plotters en scanner VGI 648 Tokens 2010 649 Koppelingen 650 NUP Nat.Uitv.progr. Dienstverlening en e-Overheid 651 Electronische handtekening 652 Subsidiesysteem 653 Zaakgericht werken
Begroting onderverdeling Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Totaal Automatisering
UITGAVEN
Jaar van oplevering 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
UITGAVEN
INKOMSTEN
Begroot t/m 2009 114.306 31.141 0 1.728 9.234 4.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.100 7.800 0 38.545 0 0 0 0 48.828 9.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287.492
Begroot 2010 51.594 131.859 50.000 8.272 30.766 8.723 15.000 0 110.000 0 0 0 0 0 334.000 0 195.000 20.000 80.000 0 10.000 70.000 37.900 92.200 95.000 -2.945 239.344 246.755 276.987 50.143 27.852 14.812 130.561 0 35.231 20.259 125.000 65.000 15.000 206.000 210.000 3.000.313
Begroot 2011 ev 0 0 0 0 0 0 0 57.806 215.000 260.000 117.600 136.525 144.000 221.615 0 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.500 0 0 0 0 0 0 0 1.514.046
Totale Bestedingen Bestedingen Bestedingen Saldo 2010 begroting t/m 2009 2010 t/m 2010 Begroot - werkelijk 165.900 114.306 8.046 122.351 43.548 163.000 31.141 11.815 42.956 120.044 50.000 0 0 0 50.000 10.000 1.728 1.170 2.898 7.102 40.000 9.234 0 9.234 30.766 13.000 4.277 8.990 13.267 -267 15.000 0 0 0 15.000 57.806 0 0 0 0 325.000 0 110.000 110.000 0 260.000 0 0 0 0 117.600 0 0 0 0 136.525 0 0 0 0 144.000 0 0 0 0 221.615 0 0 0 0 334.000 0 0 0 334.000 340.000 0 0 0 0 195.000 0 105.090 105.090 89.910 20.000 0 0 0 20.000 80.000 0 9.430 9.430 70.570 0 0 0 0 0 10.000 0 8.358 8.358 1.642 70.000 0 3.600 3.600 66.400 60.000 22.100 0 22.100 37.900 100.000 7.800 44.253 52.053 47.948 95.000 0 100.012 100.012 -5.012 35.600 38.545 0 38.545 -2.945 239.344 0 95.000 95.000 144.344 246.755 0 16.102 16.102 230.654 276.987 0 0 0 276.987 50.143 0 0 0 50.143 76.680 48.828 0 48.828 27.852 24.345 9.533 0 9.533 14.812 130.561 0 0 0 130.561 21.500 0 0 0 0 35.231 0 0 0 35.231 20.259 0 0 0 20.259 125.000 0 18.795 18.795 106.205 65.000 0 0 0 65.000 15.000 0 4.322 4.322 10.678 206.000 0 167.358 167.358 38.642 210.000 0 28.507 28.507 181.494 4.801.851 287.492 740.846 1.028.338 2.259.467
14.232.764
33.719.523
31.847.714
79.800.001
14.232.764
20.827.116
35.059.880
INKOMSTEN
SALDO
Totale Inkomsten Inkomsten Inkomsten Saldo 2010 begroting t/m 2009 2010 t/m 2010Begr - Werk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO
Begroot t/m 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Begroot 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Begroot 2011 ev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actuele Begroot 2010 W erkelijk 2010 Saldo 2010 begroting Uitg - Ink Uitg - Ink Begr - Werk 165.900 51.594 8.046 43.548 163.000 131.859 11.815 120.044 50.000 50.000 0 50.000 10.000 8.272 1.170 7.102 40.000 30.766 0 30.766 13.000 8.723 8.990 -267 15.000 15.000 0 15.000 57.806 0 0 0 325.000 110.000 110.000 0 260.000 0 0 0 117.600 0 0 0 136.525 0 0 0 144.000 0 0 0 221.615 0 0 0 334.000 334.000 0 334.000 340.000 0 0 0 195.000 195.000 105.090 89.910 20.000 20.000 0 20.000 80.000 80.000 9.430 70.570 0 0 0 0 10.000 10.000 8.358 1.642 70.000 70.000 3.600 66.400 60.000 37.900 0 37.900 100.000 92.200 44.253 47.948 95.000 95.000 100.012 -5.012 35.600 -2.945 0 -2.945 239.344 239.344 95.000 144.344 246.755 246.755 16.102 230.654 276.987 276.987 0 276.987 50.143 50.143 0 50.143 76.680 27.852 0 27.852 24.345 14.812 0 14.812 130.561 130.561 0 130.561 21.500 0 0 0 35.231 35.231 0 35.231 20.259 20.259 0 20.259 125.000 125.000 18.795 106.205 65.000 65.000 0 65.000 15.000 15.000 4.322 10.678 206.000 206.000 167.358 38.642 210.000 210.000 28.507 181.494 4.801.851 3.000.313 740.846 2.259.467
12.892.407
0
0
0
0
0
0
0
0
79.800.001
33.719.523
20.827.116
12.892.407
Bouwurk
Bedrijfsmiddelen
Buitenboordmotor PW3 (2007) 4 Hogedrukreinigers Hydraulische bebakeningswagen 1 Hydraulische bebakeningswagen 2 Actiewagen Donkerbroek Actiewagen Gorredijk Actiewagen Wolvega Bebakeningswagen Brimos 1 Bebakeningswagen Brimos 2 Hogedrukspuit 2 2 electronische afstandsmeters 2009 Topcon GPS-set (2010)
Gereedschappen Gereedschappen Gereedschappen Gereedschappen Gereedschappen Gereedschappen Gereedschappen Gereedschappen Gereedschappen Gereedschappen Gereedschappen Gereedschappen Totaal Gereedschappen
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.000 17.400 13.445 13.445 13.445 13.445 13.445 13.500 13.500 7.000 50.000 0 182.625
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.000 17.400 13.445 13.445 13.445 13.445 13.445 13.500 13.500 7.000 50.000 0 182.625
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.992 4.075 0 0 0 0 0 0 0 0 32.610 38.870 89.547
13.992 4.075 0 0 0 0 0 0 0 0 32.610 38.870 89.547
8 13.325 13.445 13.445 13.445 13.445 13.445 13.500 13.500 7.000 17.390 -38.870 93.078
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.000 17.400 13.445 13.445 13.445 13.445 13.445 13.500 13.500 7.000 50.000 0 182.625
14.000 17.400 13.445 13.445 13.445 13.445 13.445 13.500 13.500 7.000 50.000 0 182.625
13.992 4.075 0 0 0 0 0 0 0 0 32.610 38.870 89.547
8 13.325 13.445 13.445 13.445 13.445 13.445 13.500 13.500 7.000 17.390 -38.870 93.078
536 Strooimachine N9050-42 WAN2000
Gladheidsbestrijding Totaal Gladheidsbestrijding
2010
0 0
31.400 31.400
0 0
31.400 31.400
0 0
0 0
0 0
31.400 31.400
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
31.400 31.400
31.400 31.400
0 0
31.400 31.400
419 420 508 530
Voer- en vaartuigen Voer- en vaartuigen Voer- en vaartuigen Voer- en vaartuigen Totaal Voer- en vaartuigen
2010 2010 2010 2010
37.316 0 0 0 37.316
1.662.684 250.000 24.000 100.000 2.036.684
0 0 0 0 0
1.700.000 250.000 24.000 100.000 2.074.000
37.316 0 0 0 37.316
29.593 0 25.189 0 54.782
66.909 0 25.189 0 92.098
1.633.091 250.000 -1.189 100.000 1.981.902
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1.700.000 250.000 24.000 100.000 2.074.000
1.662.684 250.000 24.000 100.000 2.036.684
29.593 0 25.189 0 54.782
1.633.091 250.000 -1.189 100.000 1.981.902
14.557.572
38.970.545
33.361.760
86.889.877
14.557.572
21.712.290
36.269.863
17.258.255
0
0
0
0
0
0
0
0
86.889.877
38.970.545
21.712.290
17.258.255
400 507 511 512 513 514 516 517 518 533 548 658
Verv. Surveillance PW10 PW10 navigatiemiddelen PW3 motor PW 10
Totaal bedrijfsmiddelen
115
116
Overzicht onderhanden investeringen Infra/overig in 2010
Activum Project Begroting onderverdeling 451 FMP 2 Verruiming brug en sluisbediening op afstandOverig 561 Bijdrage sluis Stavoren Overig 563 Bijdrage bruggen Vierhuistervaart Overig 613 Bijdrage aanpassen sluisdrempeldiepte Workum Overig 656 Real. recreatiegeulen Grutte Brekken Overig Totaal Friese Meren Project
UITGAVEN
Jaar van oplevering 2014 2013 2010 2012 2011
UITGAVEN
INKOMSTEN
Begroot t/m 2009 222.818 320.554 0 -1.040 0 542.332
Begroot 2010 10.027 775.787 898.940 50.000 390.000 2.124.754
Begroot 2011 ev 11.967.156 28.324.582 0 710.000 300.000 41.301.738
Totale begroting 12.200.001 29.420.923 898.940 758.961 690.000 43.968.824
Bestedingen t/m 2009 222.818 320.554 0 -1.040 0 542.332
Bestedingen 2010 12.564 10.819 0 4.342 29.812 57.536
Bestedingen Saldo 2010 t/m 2010 Begroot - werkelijk 235.382 -2.537 331.372 764.968 0 898.940 3.302 45.659 29.812 360.188 599.868 2.067.218
INKOMSTEN
SALDO
Begroot t/m 2009 0 0 0 46.200 0 46.200
Begroot 2010 0 245.000 0 0 0 245.000
Begroot 2011 ev 0 1.700.000 0 100.000 0 1.800.000
Totale begroting 0 1.945.000 0 146.200 0 2.091.200
Inkomsten t/m 2009 0 0 0 46.200 0 46.200
Inkomsten 2010 0 245.378 0 0 0 245.378
Inkomsten t/m 2010 0 245.378 0 46.200 0 291.578
Saldo 2010 Begr - Werk 0 -378 0 0 0 -378
Actuele begroting 12.200.001 27.475.923 898.940 612.761 690.000 41.877.624
SALDO
Begroot 2010 Werkelijk 2010 Uitg - Ink Uitg - Ink 10.027 12.564 530.787 -234.559 898.940 0 50.000 4.342 390.000 29.812 1.879.754 -187.842
Saldo 2010 Begr - Werk -2.537 765.346 898.940 45.659 360.188 2.067.596
491 No.33 Grondbeleid 2008-2010 LG Totaal Grondbeleid
Grondbeleid
2009
0 0
15.500.000 15.500.000
0 0
15.500.000 15.500.000
0 0
0 0
0 0
15.500.000 15.500.000
0 0
6.000.000 6.000.000
0 0
6.000.000 6.000.000
0 0
0 0
0 0
6.000.000 6.000.000
9.500.000 9.500.000
9.500.000 9.500.000
0 0
9.500.000 9.500.000
335 N398 Noordwesttangent 363 N355 rondweg Buitenpost Centrale As N381 596 N384 Rondweg Franeker fase 3 603 Rondweg Woudsend fase 2 654 Aquaduct Lemmer 655 Nieuw en Duurzaam OV Totaal Majeure projecten
Noordwesttangent Rondweg Buitenpost Centrale As N381 Rondweg Franeker-zuid Rondweg Woudsend Aquaduct Lemmer Nieuw en Duurzaam OV
2012 2012 2015 2014 2011 2011 2014 2014
9.713.385 1.827.289 48.891.134 11.565.901 7.803 54.920 0 0 72.060.433
3.398.814 4.193.091 33.658.684 22.463.316 511.601 3.252.102 0 1.500.000 68.977.608
15.912.584 7.879.620 215.980.181 127.270.783 3.095.595 3.470.749 15.000.000 13.500.000 402.109.512
29.024.783 13.900.000 298.529.999 161.300.000 3.614.999 6.777.771 15.000.000 15.000.000 543.147.553
9.713.385 1.827.289 48.891.134 11.565.901 7.803 54.920 0 0 72.060.433
651.869 2.811.303 11.763.665 5.364.459 30.183 352.762 0 0 20.974.241
10.365.254 4.638.592 60.654.799 16.930.360 37.986 407.682 0 0 93.034.673
2.746.945 1.381.788 21.895.019 17.098.857 481.418 2.899.340 0 1.500.000 48.003.367
850.860 3.491.703 2.420.077 0 0 0 0 0 6.762.641
3.000.000 2.267.126 40.190.000 0 0 0 0 0 45.457.126
473.922 3.761.171 6.219.923 4.000.000 1.815.000 0 0 0 16.270.016
4.324.782 9.520.000 48.830.000 4.000.000 1.815.000 0 0 0 68.489.783
850.860 3.491.703 2.420.077 0 0 0 0 0 6.762.641
1.708 1.660.870 0 0 2.184 0 0 0 1.664.762
852.568 5.152.573 2.420.077 0 2.184 0 0 0 8.427.403
2.998.292 606.256 40.190.000 0 -2.184 0 0 0 43.792.364
24.700.000 4.380.000 249.699.999 157.300.000 1.799.999 6.777.771 15.000.000 15.000.000 474.657.770
398.814 1.925.965 -6.531.316 22.463.316 511.601 3.252.102 0 1.500.000 23.520.482
650.161 1.150.433 11.763.665 5.364.459 27.999 352.762 0 0 19.309.478
-251.347 775.532 -18.294.981 17.098.857 483.602 2.899.340 0 1.500.000 4.211.004
394 Baggerdepot Zuidwest Fr. 2e fase 572 Stoomtrein Sneek-Stavoren railinfrastructuur 659 Openbare LED-verlichting Totaal Overige projecten
Overige projecten Overige projecten Overige projecten
2013 2010 2013
799.810 102.250 0 902.060
34.931 400.000 0 434.931
2.377.795 4.083.373 2.500.000 8.961.168
3.212.536 4.585.623 2.500.000 10.298.159
799.810 102.250 0 902.060
26.198 3.451 0 29.649
826.008 105.701 0 931.709
8.733 396.549 0 405.282
23.560 0 0 23.560
0 598.000 0 598.000
0 1.896.756 0 1.896.756
23.560 2.494.756 0 2.518.316
23.560 0 0 23.560
0 0 0 0
23.560 0 0 23.560
0 598.000 0 598.000
3.188.976 2.090.867 2.500.000 7.779.843
34.931 -198.000 0 -163.069
26.198 3.451 0 29.649
8.733 -201.451 0 -192.718
332 385 428 449 497 498 503 580 600 661 662 663 664
Rijksweg A7 N31 Haak om Leeuwarden AB-6 Sluis Stavoren H10 Wisselplakken land water Vaarweg Lemmer-Delfzijl Ligplaatsen Vaarweg Lemmer-Delfzijl Vervanging brug Skulenboarch en Kootstertille Vervanging brug Burgum RSP Bereikbaarheid Leeuwarden Vervanging kunstwerken Quick win Greuns opwaarderen vaarweg Quick win zwaaikom Leeuwarden Quick win opwaarderen vaarweg Houkesleat Totaal Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd
2011 2017 2013 2023 2011 2010 2012 2012 2017
84.347.407 10.351.314 624.942 0 10.666.966 770.007 64.864 69.307 7.695 0 0 0 0 106.902.502
24.605.065 9.848.788 697.747 0 6.123.577 17.593 310.136 55.693 13.042.305 0 472.000 84.300 500.000 55.757.204
10.718.425 1.979.898 502.311 0 1.000.000 0 0 0 0 32.000.000 1.458.000 1.315.700 800.000 49.774.334
119.670.897 22.180.000 1.825.000 0 17.790.543 787.600 375.000 125.000 13.050.000 32.000.000 1.930.000 1.400.000 1.300.000 212.434.040
84.347.407 10.351.314 624.942 0 10.666.966 770.007 64.864 69.307 7.695 0 0 0 0 106.902.502
9.124.011 6.328.327 388.942 0 3.172.140 67.099 144.697 37.516 145.567 0 0 0 0 19.408.299
93.471.418 16.679.641 1.013.884 0 13.839.107 837.106 209.560 106.823 153.262 0 0 0 0 126.310.800
15.481.054 3.520.461 308.805 0 2.951.437 -49.506 165.439 18.177 12.896.738 0 472.000 84.300 500.000 36.348.905
72.618.897 12.886.162 650.000 0 9.311.749 713.916 100.000 0 0 0 0 0 0 96.280.724
25.285.466 2.913.871 750.000 0 4.451.794 73.684 275.000 125.000 13.050.000 0 472.000 84.300 653.500 48.134.615
21.252.425 6.379.967 425.000 0 4.027.000 0 0 0 0 0 1.458.000 1.315.700 646.500 35.504.592
119.156.788 22.180.000 1.825.000 0 17.790.543 787.600 375.000 125.000 13.050.000 0 1.930.000 1.400.000 1.300.000 179.919.931
72.618.897 12.886.162 650.000 0 9.311.749 713.916 100.000 0 0 0 0 0 0 96.280.724
24.955.474 3.000.000 0 0 2.895.666 0 150.000 0 0 0 0 0 0 31.001.139
97.574.371 15.886.162 650.000 0 12.207.414 713.916 250.000 0 0 0 0 0 0 127.281.864
329.992 -86.129 750.000 0 1.556.129 73.684 125.000 125.000 13.050.000 0 472.000 84.300 653.500 17.133.476
514.109 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000.000 0 0 0 32.514.108
-680.401 6.934.917 -52.253 0 1.671.783 -56.091 35.136 -69.307 -7.695 0 0 0 -153.500 7.622.589
-15.831.463 3.328.327 388.942 0 276.475 67.099 -5.303 37.516 145.567 0 0 0 0 -11.592.840
15.151.062 3.606.590 -441.195 0 1.395.308 -123.190 40.439 -106.823 -153.262 0 0 0 -153.500 19.215.429
318 337 352 353 356 357 366 373 374 375 376 377 380 381 382 383 384 389 404 410 423 485 486 567 568 579 597 621 622 625 642 644 657 665
Bijdrage aan Centr.As afslag De Tike N392 rondweg Gorredijk Carpoolvoorzieningen N359 rondweg Lemmer N355/N356 DVM Burgum 2e fase N910 Stroobossertrekweg 2e fase N359 fietstunnels Tjerkwerd - Parrega N392 Terwispel - komgrens Gorredijk N928 opwaardering Woudsend - Balk N384 Winsum-Noord N358 opwaardering Skieding - Uterwei N369 Kootstermolen - Kootstertille N369 aansluiting N31 - Drachten-noord N356 veiligheid Holwerd N359 stroomweg Leeuwarden - Bolsward N357 opwaardering Stiens - Holwerd N393 fietssnelweg Stiens - St. Jacobiparochie N355 Twijzel N355 Wyldpaad (nw.verv.project) N354 fietsroute Sneek afslag Woudsend OV-infrastructuur N361 Steenendam & Rinsumageest N361 Herinrichting Trynw¿lden N393 Brug Vrouwbuurstermolen N919 Brug Oosterwolde N359 Kruispunt Workum (fase 2) Reconstructie aansluiting IJlst Carpoolvoorzieningen 2010-2012 N361 Rhaladyk Aldtsjerk Kwaliteitsverbetering haltevoorzieningen N358 Lutkepost Augustinusga fase 2 N354 Dearsum-Scharnegoutum fase 2 N910 Stroobossertrekweg fietspad fase 2b MPI bijdrage Quick Win Houkesleat Totaal Reguliere en kleine projecten
Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten Reguliere en kleine projecten
2011 2014 2010 2012 2010 2012 2011 2011 2011 2010 2012 2012 2010 2011 2014 2012 2012 2012 2011 2013 2010 2010 2010 2010 2010 2012 2011 2012 2010 2013 2011 2011 2011 2011
1.310.980 1.537.466 180.559 197.114 125.310 3.649.378 1.405.368 402.032 176.428 135.564 85.765 49.197 83.249 55.404 151.063 309.953 12.947 104.398 16.302 102.687 676.694 230.628 194.557 287.884 617.696 28.781 10.634 16.730 61.913 0 356 0 0 0 12.217.035
1.639.151 206.811 119.222 213.370 185.121 113.333 2.584.704 631.591 173.584 623.032 106.109 155.589 0 597.831 211.298 2.845.910 72.158 309.799 0 362.181 802.632 1.198.208 2.013.067 2.202.485 2.653.995 62.645 150.000 33.270 208.087 500.000 169.751 148.130 1.000.000 0 22.293.064
1.017.297 9.409.704 0 1.657.015 0 1.439.114 1.964.549 1.898.830 2.353.281 0 8.475.502 314.706 0 1.763.186 11.342.170 6.440.326 674.198 2.423.765 0 3.028.292 0 0 0 0 0 784.606 839.367 250.000 0 1.900.000 3.286.397 1.312.530 1.000.000 255.625 63.830.460
3.967.428 11.153.981 299.781 2.067.499 310.431 5.201.825 5.954.621 2.932.453 2.703.293 758.596 8.667.376 519.492 83.249 2.416.421 11.704.531 9.596.189 759.303 2.837.962 16.302 3.493.160 1.479.326 1.428.836 2.207.624 2.490.369 3.271.691 876.032 1.000.001 300.000 270.000 2.400.000 3.456.504 1.460.660 2.000.000 255.625 98.340.559
1.310.980 1.537.466 180.559 197.114 125.310 3.649.378 1.405.368 402.032 176.428 135.564 85.765 49.197 83.249 55.404 151.063 309.953 12.947 104.398 16.302 102.687 676.694 230.628 194.557 287.884 617.696 28.781 10.634 16.730 61.913 0 356 0 0 0 12.217.035
44.246 100.223 10.120 98.392 86.182 412.475 1.232.191 303.634 109.590 413.234 75.208 22.553 5.102 50.253 109.128 146.750 12.077 33.883 11.047 47.507 245.865 242.291 414.726 518.085 1.629.576 21.393 14.085 36.067 145.483 0 11.982 34.584 1.870 0 6.639.802
1.355.225 1.637.689 190.679 295.506 211.492 4.061.853 2.637.559 705.666 286.017 548.798 160.973 71.751 88.351 105.657 260.191 456.703 25.024 138.281 27.349 150.194 922.558 472.919 609.283 805.969 2.247.272 50.175 24.719 52.797 207.396 0 12.339 34.584 1.870 0 18.856.837
1.594.905 106.588 109.102 114.978 98.939 -299.142 1.352.513 327.957 63.994 209.798 30.901 133.036 -5.102 547.578 102.170 2.699.160 60.081 275.916 -11.047 314.674 556.767 955.917 1.598.341 1.684.400 1.024.419 41.252 135.915 -2.797 62.604 500.000 157.769 113.546 998.130 0 15.653.262
0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 353.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435.600
0 0 85.000 0 0 1.418.000 0 0 0 250.000 0 0 85.814 0 0 0 0 0 26.703 0 186.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.051.917
0 5.959.000 0 0 0 0 1.530.000 750.000 1.200.000 0 0 0 0 200.000 3.800.000 4.000.000 500.000 500.000 0 1.650.000 0 0 0 0 0 130.000 0 0 0 0 1.350.000 730.000 0 0 22.299.000
0 5.959.000 85.000 0 0 1.493.000 1.530.000 750.000 1.200.000 250.000 0 0 85.814 200.000 3.800.000 4.000.000 500.000 500.000 26.703 1.657.000 540.000 0 0 0 0 130.000 0 0 0 0 1.350.000 730.000 0 0 24.786.517
0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 353.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435.600
0 0 0 0 0 0 0 84.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.726
0 0 0 0 0 75.000 0 84.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 499.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665.326
0 0 85.000 0 0 1.418.000 0 -84.126 0 250.000 0 0 85.814 0 0 0 0 0 26.703 0 40.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.822.191
3.967.428 5.194.981 214.781 2.067.499 310.431 3.708.825 4.424.621 2.182.453 1.503.293 508.596 8.667.376 519.492 -2.565 2.216.421 7.904.531 5.596.189 259.303 2.337.962 -10.401 1.836.160 939.326 1.428.836 2.207.624 2.490.369 3.271.691 746.032 1.000.001 300.000 270.000 2.400.000 2.106.504 730.660 2.000.000 255.625 73.554.042
1.639.151 206.811 34.222 213.370 185.121 -1.304.667 2.584.704 631.591 173.584 373.032 106.109 155.589 -85.814 597.831 211.298 2.845.910 72.158 309.799 -26.703 362.181 616.232 1.198.208 2.013.067 2.202.485 2.653.995 62.645 150.000 33.270 208.087 500.000 169.751 148.130 1.000.000 0 20.241.147
44.246 100.223 10.120 98.392 86.182 412.475 1.232.191 219.509 109.590 413.234 75.208 22.553 5.102 50.253 109.128 146.750 12.077 33.883 11.047 47.507 100.265 242.291 414.726 518.085 1.629.576 21.393 14.085 36.067 145.483 0 11.982 34.584 1.870 0 6.410.076
1.594.905 106.588 24.102 114.978 98.939 -1.717.142 1.352.513 412.082 63.994 -40.202 30.901 133.036 -90.916 547.578 102.170 2.699.160 60.081 275.916 -37.750 314.674 515.967 955.917 1.598.341 1.684.400 1.024.419 41.252 135.915 -2.797 62.604 500.000 157.769 113.546 998.130 0 13.831.071
390 487 488 489 598 599 601 620 624
Ministations Joure Bijdrage aan Waldwei Bijdrage aan Zurich-Harlingen Bijdrage aan Rondweg Sneek RSP Traverse Harlingen RSP Joure RSP Startkrediet RSP Heerenveen RSP OV spoor Heerenveen-Groningen Totaal Rijksprojecten
Ministations Joure 2015 Bijdrage aan Waldwei 2010 Bijdrage aan Zurich-Harlingen 2010 Bijdrage aan Rondweg Sneek 2010 RSP Traverse Harlingen 2018 RSP Joure 2016 RSP Startkrediet 2014 RSP Heerenveen 2020 RSP OV spoor Heerenveen-Groningen 2020
14.158 3.067.500 10.685.125 10.061.400 336.776 194.978 374.693 0 59.033 24.793.664
19.628 0 480.831 8.377.138 2.000.000 1.100.000 3.125.307 200.000 9.947.249 25.250.153
1.018.825 0 0 0 152.844.863 60.403.722 0 35.800.000 356.499.877 606.567.287
1.052.611 3.067.500 11.165.956 18.438.538 155.181.639 61.698.700 3.500.000 36.000.000 366.506.159 656.611.104
14.158 3.067.500 10.685.125 10.061.400 336.776 194.978 374.693 0 59.033 24.793.664
1.111 0 360.623 8.220.354 625.502 153.739 199.496 0 114.676 9.675.500
15.269 3.067.500 11.045.748 18.281.754 962.278 348.717 574.189 0 173.709 34.469.164
18.517 0 120.208 156.785 1.374.498 946.261 2.925.811 200.000 9.832.573 15.574.653
0 0 0 0 0 1.767.041 0 0 0 1.767.041
0 0 0 0 1.860.278 1.000.025 1.750.000 176.514 10.006.282 14.793.099
0 0 0 0 142.166.933 54.913.858 0 31.596.042 356.499.877 585.176.710
0 0 0 0 144.027.211 57.680.924 1.750.000 31.772.556 366.506.159 601.736.850
0 0 0 0 0 1.767.041 0 0 0 1.767.041
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1.767.041 0 0 0 1.767.041
0 0 0 0 1.860.278 1.000.025 1.750.000 176.514 10.006.282 14.793.099
1.052.611 3.067.500 11.165.956 18.438.538 11.154.428 4.017.776 1.750.000 4.227.444 0 54.874.254
19.628 0 480.831 8.377.138 139.722 99.975 1.375.307 23.486 -59.033 10.457.054
1.111 0 360.623 8.220.354 625.502 153.739 199.496 0 114.676 9.675.500
18.517 0 120.208 156.785 -485.780 -53.764 1.175.811 23.486 -173.709 781.554
190.337.714 1.172.544.499 1.580.300.238
217.418.025
56.785.027
274.203.052
133.552.687
105.315.766
117.279.757
662.947.074
885.542.597
105.315.766
33.141.005
138.456.771
84.138.752
694.757.641
73.057.957
23.644.022
49.413.935
Totaal onderhanden
2011 2011 2011
217.418.025
117
118
Overzicht opgeleverde investeringen Infra/overig in 2010
Activum Project Begroting onderverdeling 326 Aquaductenplan Woudsend - Hommerts algemeen Aquaducten 329 Aquaduct Galamadammen Aquaducten 330 Aquaduct Jeltesloot Aquaducten 331 Aquaduct Woudsend Aquaducten 551 Bijdrage Lits-Lauwersmeer (brug Kuikhorn) Overig 552 Bijdrage brug Noorder Oudeweg afstandsbedieningOverig 553 Bijdrage brug Zoolsloot Overig 554 Bijdrage Driewegsluis capaciteit Overig 557 Bijdrage spoorbrug Indyk Spoorbruggen 559 Bijdrage spoorbrug Boazum Spoorbruggen 560 Bijdrage spoorbrug Ouddeel Spoorbruggen Totaal Friese Meren Project
UITGAVEN
UITGAVEN
Jaar van oplevering 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
Begroot t/m 2009 31.974 23.510.261 17.448.957 8.426.280 3.953.044 332.957 940.473 165.890 1.981.097 1.429.004 826.617 59.046.553
Begroot 2010 749.574 0 0 0 -53.795 0 0 46.764 147.237 243.741 0 1.133.521
Begroot 2011 ev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INKOMSTEN
Totale Bestedingen Bestedingen Bestedingen Saldo 2010 begroting t/m 2009 2010 t/m 2010 Begroot - werkelijk 781.548 31.974 50.708 82.682 698.866 23.510.261 23.510.261 9.063 23.519.324 -9.063 17.448.957 17.448.957 23.825 17.472.781 -23.825 8.426.280 8.426.280 0 8.426.280 0 3.899.249 3.953.044 0 3.953.044 -53.795 332.957 332.957 0 332.957 0 940.473 940.473 -44.781 895.692 44.781 212.654 165.890 0 165.890 46.764 2.128.334 1.981.097 0 1.981.097 147.237 1.672.745 1.429.004 -101.336 1.327.668 345.077 826.617 826.617 -584.339 242.277 584.339 60.180.074 59.046.553 -646.861 58.399.691 1.780.382
INKOMSTEN
SALDO
Begroot t/m 2009 10 10.959.175 8.263.104 3.759.537 696.729 0 350.000 0 0 0 0 24.028.554
Begroot 2010 -10 0 0 0 138.394 1.709 36.000 0 0 0 0 176.093
Begroot 2011 ev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale begroting 0 10.959.175 8.263.104 3.759.537 835.123 1.709 386.000 0 0 0 0 24.204.647
Inkomsten t/m 2009 10 10.959.175 8.263.104 3.759.537 696.729 0 350.000 0 0 0 0 24.028.554
Inkomsten 2010 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000
Inkomsten t/m 2010 40.010 10.959.175 8.263.104 3.759.537 696.729 0 350.000 0 0 0 0 24.068.554
Saldo 2010 Begr - Werk -40.010 0 0 0 138.394 1.709 36.000 0 0 0 0 136.093
SALDO
Actuele Begroot 2010Werkelijk 2010 begroting Uitg - Ink Uitg - Ink 781.548 749.584 10.708 12.551.087 0 9.063 9.185.853 0 23.825 4.666.743 0 0 3.064.125 -192.189 0 331.248 -1.709 0 554.473 -36.000 -44.781 212.654 46.764 0 2.128.334 147.237 0 1.672.745 243.741 -101.336 826.617 0 -584.339 35.975.427 957.428 -686.861
Saldo 2010 Begr - Werk 738.876 -9.063 -23.825 0 -192.189 -1.709 8.781 46.764 147.237 345.077 584.339 1.644.289
321 Rondweg Franeker-zuid 328 Rondweg Woudsend Totaal Majeure projecten
Rondweg Franeker-zuid Rondweg Woudsend
2009 2009
12.126.664 6.374.340 18.501.005
599.522 70.687 670.209
0 0 0
12.726.186 6.445.027 19.171.214
12.126.664 6.374.340 18.501.005
595.154 60.068 655.222
12.721.818 6.434.409 19.156.227
4.368 10.619 14.987
8.426.187 945.027 9.371.214
0 0 0
0 0 0
8.426.187 945.027 9.371.214
8.426.187 945.027 9.371.214
-2.184 0 -2.184
8.424.002 945.027 9.369.030
2.184 0 2.184
4.300.000 5.500.000 9.800.000
599.522 70.687 670.209
597.338 60.068 657.407
2.184 10.619 12.802
358 Brug Stroobos Totaal Overige projecten
Overige projecten
2009
9.438.771 9.438.771
61.229 61.229
0 0
9.500.000 9.500.000
9.438.771 9.438.771
8.384 8.384
9.447.155 9.447.155
52.845 52.845
7.803.485 7.803.485
649.515 649.515
0 0
8.453.000 8.453.000
7.803.485 7.803.485
596.594 596.594
8.400.079 8.400.079
52.921 52.921
1.047.000 1.047.000
-588.286 -588.286
-588.210 -588.210
-76 -76
395 427 431 432 433 594
Staande mastroute C-4 Driewegsluis capaciteit AB4 Spoorbrug Indijk I4 Boazum J1 Spoorburg Ouddeel Aanlegvoorziening Noarder Alde Wei Totaal Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd Projecten niet geactiveerd
2009 2010 2009 2009 2009 2009
20.017.484 310.401 1.900.418 1.672.252 1.044.897 174.553 25.120.004
3.248.702 0 0 486.049 525.804 0 4.260.555
0 0 0 0 0 0 0
23.266.186 310.401 1.900.418 2.158.301 1.570.701 174.553 29.380.559
20.017.484 310.401 1.900.418 1.672.252 1.044.897 174.553 25.120.004
329.490 300 0 124 124 0 330.038
20.346.974 310.701 1.900.418 1.672.376 1.045.021 174.553 25.450.041
2.919.212 -300 0 485.925 525.680 0 3.930.517
21.491.173 295.606 1.931.079 1.773.711 753.345 66.000 26.310.913
1.775.013 14.795 -30.661 384.589 817.355 108.553 3.069.644
0 0 0 0 0 0 0
23.266.186 310.401 1.900.418 2.158.300 1.570.700 174.553 29.380.557
21.491.173 295.606 1.931.079 1.773.711 753.345 66.000 26.310.913
0 15.095 0 -101.336 291.676 108.554 313.989
21.491.173 310.701 1.931.079 1.672.375 1.045.021 174.554 26.624.903
1.775.013 -300 -30.661 485.925 525.679 -1 2.755.655
0 0 0 1 1 0 1
1.473.689 -14.795 30.661 101.460 -291.551 -108.553 1.190.911
329.490 -14.795 0 101.460 -291.552 -108.554 16.048
1.144.199 0 30.661 0 1 1 1.174.863
322 343 360 361 362 364 379 406 407 408 602
N924 Heerenveen Rottum Reguliere en kleine projecten N358 Lutkepost - Augustinusga Reguliere en kleine projecten N354 Dearsum - Scharnegoutum Reguliere en kleine projecten N354 Hommerts - Jutrijp Reguliere en kleine projecten N356 Broeksterhoek - Valom Reguliere en kleine projecten N353 Oldeberkoop Reguliere en kleine projecten N357 afslag Stiens centrum Reguliere en kleine projecten N917 Siegerswoude fietsvoorzieningen Reguliere en kleine projecten N358 fietspad Metslawier-Engwierum 2e fase Reguliere en kleine projecten N384-N917-N924 voorrangswijziging fietssnelwegen Reguliere en kleine projecten N353 Noordwolde zuid Reguliere en kleine projecten Totaal Reguliere en kleine projecten
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010
1.266.105 3.671.385 1.539.339 1.693.416 828.019 280.600 900.928 133.786 770.711 266.825 0 11.351.113
73.894 0 200.000 33.058 208.067 113.583 6.481 55.784 93.925 42.348 75.000 902.140
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.339.999 3.671.385 1.739.339 1.726.474 1.036.086 394.183 907.409 189.570 864.636 309.173 75.000 12.253.253
1.266.105 3.671.385 1.539.339 1.693.416 828.019 280.600 900.928 133.786 770.711 266.825 0 11.351.113
24.013 19.190 162.592 2.900 68.981 22.055 3.723 4.340 14.148 12.172 72.266 406.379
1.290.118 3.690.575 1.701.931 1.696.315 897.000 302.655 904.651 138.126 784.859 278.996 72.266 11.757.492
49.881 -19.190 37.408 30.159 139.086 91.528 2.758 51.444 79.777 30.176 2.734 495.761
199.636 1.301.058 0 26.474 0 3.535 0 0 0 0 0 1.530.702
0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199.636 1.301.058 500.000 26.474 0 3.535 0 0 0 0 0 2.030.702
199.636 1.301.058 0 26.474 0 3.535 0 0 0 0 0 1.530.702
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199.636 1.301.058 0 26.474 0 3.535 0 0 0 0 0 1.530.702
0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000
1.140.363 2.370.328 1.239.339 1.700.000 1.036.086 390.648 907.409 189.570 864.636 309.173 75.000 10.222.551
73.894 0 -300.000 33.058 208.067 113.583 6.481 55.784 93.925 42.348 75.000 402.140
24.013 19.190 162.592 2.900 68.981 22.055 3.723 4.340 14.148 12.172 72.266 406.379
49.881 -19.190 -462.592 30.159 139.086 91.528 2.758 51.444 79.777 30.176 2.734 -4.239
614 615 616 617
EHS (directe verwerving) Landbouw/EHS (binnen gebiedsontwikkeling) Anticiperende grondaankopen Kavelruil (landbouw) Totaal Grondbeleid
2009 2009 2009 2009
6.565.297 21.164.431 6.690.672 399.631 34.820.031
7.434.703 5.835.569 5.309.328 3.100.369 21.679.969
0 0 0 0 0
14.000.000 27.000.000 12.000.000 3.500.000 56.500.000
6.565.297 21.164.431 6.690.672 399.631 34.820.031
227.606 1.767.173 8.747.527 0 10.742.305
6.792.903 22.931.604 15.438.199 399.631 45.562.336
7.207.097 4.068.396 -3.438.199 3.100.369 10.937.664
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
14.000.000 27.000.000 12.000.000 3.500.000 56.500.000
7.434.703 5.835.569 5.309.328 3.100.369 21.679.969
227.606 1.767.173 8.747.527 0 10.742.305
7.207.097 4.068.396 -3.438.199 3.100.369 10.937.664
158.277.476
28.707.623
0 186.985.099 158.277.476
11.495.467 169.772.943
17.212.156
69.044.868
6.686.452
208.800
75.940.120
69.044.868
948.399
69.993.268
5.738.053 111.044.979
22.021.171
10.547.068
11.474.103
Eindtotaal
119
120
121
